# Jurnalul Oficial C 91/2013

| | ISSN 1977-1029
  doi:10.3000/19771029.C_2013.091.rum |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 91 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 5627 martie 2013 |

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.091.rum

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 91

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 5627 martie 2013

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| 2013/C 091/01 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2013 | 1 |
| 2013/C 091/02 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru anul financiar 2013 | 7 |
| 2013/C 091/03 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2013 | 13 |
| 2013/C 091/04 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2013 | 19 |
| 2013/C 091/05 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2013 | 27 |
| 2013/C 091/06 | Raport al veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2013 | 33 |
| 2013/C 091/07 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2013 | 39 |
| 2013/C 091/08 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru anul financiar 2013 | 45 |
| 2013/C 091/09 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2013 | 51 |
| 2013/C 091/10 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 | 57 |
| 2013/C 091/11 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale pentru exercițiul financiar 2013 | 61 |
| 2013/C 091/12 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene Pentru Siguranța alimentară — exercițiul financiar 2013 | 67 |
| 2013/C 091/13 | Situația cheltuielilor și A veniturilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2013 | 73 |
| 2013/C 091/14 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2013 | 79 |
| 2013/C 091/15 | Situația veniturilor și a cheltuielilor la Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2013 | 85 |
| 2013/C 091/16 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2013 | 89 |
| 2013/C 091/17 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2013 | 95 |
| 2013/C 091/18 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2013 | 101 |
| 2013/C 091/19 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2013 | 107 |
| 2013/C 091/20 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Sănătate și Consumatori pentru exercițiul financiar 2013 | 113 |
| 2013/C 091/21 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2013 | 119 |
| 2013/C 091/22 | Situația veniturilor și a cheltuielilor CEPOL pentru exercițiul financiar 2013 | 123 |
| 2013/C 091/23 | Situația veniturilor și cheltuielilor agenției europene pentru gestionarea cooperării operative la frontierele externe (Frontex) pentru exercițiul financiar 2013 | 127 |
| 2013/C 091/24 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2013 | 133 |
| 2013/C 091/25 | Situația veniturilor și cheltuielilor pentru Agenția Executivă pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport pentru exercițiul financiar 2013 | 139 |
| 2013/C 091/26 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2013 | 145 |
| 2013/C 091/27 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2013 | 149 |
| 2013/C 091/28 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2013 | 155 |
| 2013/C 091/29 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2013 | 159 |
| 2013/C 091/30 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2013 | 163 |
| 2013/C 091/31 | Situația veniturilor şi a cheltuielilor Întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare pentru exercițiul financiar 2013 | 169 |
| 2013/C 091/32 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii comune Pile de combustie și hidrogen pentru exercițiul financiar 2013 | 175 |
| 2013/C 091/33 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2013 | 181 |
| 2013/C 091/34 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2013 | 187 |
| 2013/C 091/35 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) pentru exercițiul financiar 2013 | 193 |
| 2013/C 091/36 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2013 | 199 |
| 2013/C 091/37 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (Oficiul OAREC) pentru exercițiul financiar 2013 | 205 |
| 2013/C 091/38 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) pentru exercițiul financiar 2013 | 211 |
| 2013/C 091/39 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei 2013 | 217 |
| 2013/C 091/40 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2013 | 223 |
| 2013/C 091/41 | Situația veniturilor şi a cheltuielilor Întreprinderii comune europene pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2013 | 227 |
| 2013/C 091/42 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2013 | 233 |
| 2013/C 091/43 | Situația veniturilor şi a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2012 – Bugetul rectificativ nr. 3 | 237 |
| 2013/C 091/44 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2012 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 241 |
| 2013/C 091/45 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2012 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 247 |
| 2013/C 091/46 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2012 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 251 |
| 2013/C 091/47 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2012 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 255 |
| 2013/C 091/48 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) pentru exercițiul financiar 2012 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 259 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

2013/C 091/01

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2013

1

2013/C 091/02

Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru anul financiar 2013

7

2013/C 091/03

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2013

13

2013/C 091/04

Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2013

19

2013/C 091/05

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2013

27

2013/C 091/06

Raport al veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2013

33

2013/C 091/07

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2013

39

2013/C 091/08

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru anul financiar 2013

45

2013/C 091/09

Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2013

51

2013/C 091/10

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013

57

2013/C 091/11

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale pentru exercițiul financiar 2013

61

2013/C 091/12

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene Pentru Siguranța alimentară — exercițiul financiar 2013

67

2013/C 091/13

Situația cheltuielilor și A veniturilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2013

73

2013/C 091/14

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2013

79

2013/C 091/15

Situația veniturilor și a cheltuielilor la Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2013

85

2013/C 091/16

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2013

89

2013/C 091/17

Situația veniturilor și a cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2013

95

2013/C 091/18

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2013

101

2013/C 091/19

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2013

107

2013/C 091/20

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Sănătate și Consumatori pentru exercițiul financiar 2013

113

2013/C 091/21

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2013

119

2013/C 091/22

Situația veniturilor și a cheltuielilor CEPOL pentru exercițiul financiar 2013

123

2013/C 091/23

Situația veniturilor și cheltuielilor agenției europene pentru gestionarea cooperării operative la frontierele externe (Frontex) pentru exercițiul financiar 2013

127

2013/C 091/24

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2013

133

2013/C 091/25

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru Agenția Executivă pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport pentru exercițiul financiar 2013

139

2013/C 091/26

Situația veniturilor și a cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2013

145

2013/C 091/27

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2013

149

2013/C 091/28

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2013

155

2013/C 091/29

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2013

159

2013/C 091/30

Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2013

163

2013/C 091/31

Situația veniturilor şi a cheltuielilor Întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare pentru exercițiul financiar 2013

169

2013/C 091/32

Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii comune Pile de combustie și hidrogen pentru exercițiul financiar 2013

175

2013/C 091/33

Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2013

181

2013/C 091/34

Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2013

187

2013/C 091/35

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) pentru exercițiul financiar 2013

193

2013/C 091/36

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2013

199

2013/C 091/37

Situația veniturilor și a cheltuielilor Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (Oficiul OAREC) pentru exercițiul financiar 2013

205

2013/C 091/38

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) pentru exercițiul financiar 2013

211

2013/C 091/39

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei 2013

217

2013/C 091/40

Situația veniturilor și a cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2013

223

2013/C 091/41

Situația veniturilor şi a cheltuielilor Întreprinderii comune europene pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2013

227

2013/C 091/42

Situația veniturilor și a cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2013

233

2013/C 091/43

Situația veniturilor şi a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2012 – Bugetul rectificativ nr. 3

237

2013/C 091/44

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2012 – Bugetul rectificativ nr. 2

241

2013/C 091/45

Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2012 – Bugetul rectificativ nr. 1

247

2013/C 091/46

Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2012 – Bugetul rectificativ nr. 2

251

2013/C 091/47

Situația veniturilor și a cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2012 – Bugetul rectificativ nr. 2

255

2013/C 091/48

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) pentru exercițiul financiar 2012 – Bugetul rectificativ nr. 1

259

Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/1

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/01)

O descriere detaliată a bugetului pot fi găsite pe site-ul Cedefop.

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| 2 |
| TVENITURI DIVERSE |
| 2 0 | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 4 000 | 5 000 | 25 000,— |
| 2 3 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE | 6 000 | 10 000 | 35 000,— |
| 2 4 | DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 10 000 | 15 000 | 60 000,— |
| 3 |
| SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE |
| 3 0 | SUBVENȚIA ISLANDEI | 13 947 | 13 947 | 12 089,— |
| 3 1 | SUBVENȚIA NORVEGIEI | 467 228 | 434 107 | 393 756,— |
| 3 2 | ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI (VENITURI ALOCATE) | p.m. | 1 320 000 | 1 100 000,— |
| 3 3 | DIVERSE VENITURI ALOCATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 481 175 | 1 768 054 | 1 505 845,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 925 075 | 19 216 954 | 18 835 845,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

Titlul 1 — Total

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

2

TVENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI

p.m.

p.m.

0,—

2 2

VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

4 000

5 000

25 000,—

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

6 000

10 000

35 000,—

2 4

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

10 000

15 000

60 000,—

3

SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE

3 0

SUBVENȚIA ISLANDEI

13 947

13 947

12 089,—

3 1

SUBVENȚIA NORVEGIEI

467 228

434 107

393 756,—

3 2

ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI (VENITURI ALOCATE)

p.m.

1 320 000

1 100 000,—

3 3

DIVERSE VENITURI ALOCATE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

481 175

1 768 054

1 505 845,—

TOTAL GENERAL

17 925 075

19 216 954

18 835 845,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 10 282 000 | 10 282 000 | 10 220 000 | 10 220 000 | 9 947 865,— | 9 947 865,— |
| 1 2 | CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI | 438 000 | 438 000 | 165 000 | 165 000 | 310 000,— | 310 000,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 100 000 | 100 000 | 105 000 | 105 000 | 80 000,— | 80 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 155 000 | 155 000 | 144 000 | 144 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 5 | FORMARE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 146 500,— | 146 500,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 141 000 | 141 000 | 125 000 | 125 000 | 147 715,— | 147 715,— |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 19 000 | 19 000 | 21 000 | 21 000 | 3 000,— | 3 000,— |
| 1 8 | PARTICIPAREA STATELOR CARE NU SUNT MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA CHELTUIELILE REFERITOARE LA PERSONAL | p.m. | p.m. | 235 000 | 235 000 | 0,— | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 11 285 000 | 11 285 000 | 11 165 000 | 11 165 000 | 10 800 080,— | 10 800 080,— |
| 2 |
| INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 587 000 | 587 000 | 577 000 | 577 000 | 750 890,— | 750 890,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 467 000 | 467 000 | 410 000 | 410 000 | 550 238,— | 550 238,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 121 000 | 121 000 | 59 000 | 59 000 | 34 110,— | 34 110,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 125 000 | 125 000 | 165 000 | 165 000 | 87 660,— | 87 660,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 174 000 | 174 000 | 187 000 | 187 000 | 153 822,— | 153 822,— |
| 2 5 | REUNIUNI DE NATURĂ ADMINISTRATIVĂ | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 900,— | 12 900,— |
| 2 8 | PERTICIPAREA STATELOR CARE NU SUNT MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA CHELTUIELILE DE INFRASTRUCTURĂ ȘI DE FUNCȚIONARE | p.m. | p.m. | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 486 000 | 1 486 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 589 620,— | 1 589 620,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE | 395 725 | 395 725 | 300 000 | 300 000 | 1 604 140,— | 1 580 082,— |
| 3 1 | PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU | p.m. | p.m. | 1 463 051 | 1 463 051 | 1 505 845,— | 405 845,— |
| 3 2 | DEZVOLTAREA CERCETĂRII ȘI ANALIZA POLITICII | 2 359 500 | 2 359 500 | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 512 375,— | 1 189 512,— |
| 3 3 | COOPERARE CONSOLIDATĂ ÎN CADRUL EFP ȘI A FORMĂRII CONTINUE | 1 855 000 | 1 855 000 | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 569 200,— | 1 776 000,— |
| 3 5 | INFORMARE, COMUNICARE ȘI DIFUZARE | 543 850 | 543 850 | 701 000 | 701 000 | 289 585,— | 429 706,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 154 075 | 5 154 075 | 6 571 951 | 6 571 951 | 6 481 145,— | 5 381 145,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 925 075 | 17 925 075 | 19 216 951 | 19 216 951 | 18 870 845,— | 17 770 845,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

10 282 000

10 282 000

10 220 000

10 220 000

9 947 865,—

9 947 865,—

1 2

CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI

438 000

438 000

165 000

165 000

310 000,—

310 000,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

100 000

100 000

105 000

105 000

80 000,—

80 000,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

155 000

155 000

144 000

144 000

165 000,—

165 000,—

1 5

FORMARE

150 000

150 000

150 000

150 000

146 500,—

146 500,—

1 6

SERVICII EXTERNE

141 000

141 000

125 000

125 000

147 715,—

147 715,—

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

19 000

19 000

21 000

21 000

3 000,—

3 000,—

1 8

PARTICIPAREA STATELOR CARE NU SUNT MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA CHELTUIELILE REFERITOARE LA PERSONAL

p.m.

p.m.

235 000

235 000

0,—

0,—

Titlul 1 — Total

11 285 000

11 285 000

11 165 000

11 165 000

10 800 080,—

10 800 080,—

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

587 000

587 000

577 000

577 000

750 890,—

750 890,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

467 000

467 000

410 000

410 000

550 238,—

550 238,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

121 000

121 000

59 000

59 000

34 110,—

34 110,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

125 000

125 000

165 000

165 000

87 660,—

87 660,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

174 000

174 000

187 000

187 000

153 822,—

153 822,—

2 5

REUNIUNI DE NATURĂ ADMINISTRATIVĂ

12 000

12 000

12 000

12 000

12 900,—

12 900,—

2 8

PERTICIPAREA STATELOR CARE NU SUNT MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA CHELTUIELILE DE INFRASTRUCTURĂ ȘI DE FUNCȚIONARE

p.m.

p.m.

70 000

70 000

0,—

0,—

Titlul 2 — Total

1 486 000

1 486 000

1 480 000

1 480 000

1 589 620,—

1 589 620,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE

395 725

395 725

300 000

300 000

1 604 140,—

1 580 082,—

3 1

PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU

p.m.

p.m.

1 463 051

1 463 051

1 505 845,—

405 845,—

3 2

DEZVOLTAREA CERCETĂRII ȘI ANALIZA POLITICII

2 359 500

2 359 500

2 076 900

2 076 900

1 512 375,—

1 189 512,—

3 3

COOPERARE CONSOLIDATĂ ÎN CADRUL EFP ȘI A FORMĂRII CONTINUE

1 855 000

1 855 000

2 031 000

2 031 000

1 569 200,—

1 776 000,—

3 5

INFORMARE, COMUNICARE ȘI DIFUZARE

543 850

543 850

701 000

701 000

289 585,—

429 706,—

Titlul 3 — Total

5 154 075

5 154 075

6 571 951

6 571 951

6 481 145,—

5 381 145,—

TOTAL GENERAL

17 925 075

17 925 075

19 216 951

19 216 951

18 870 845,—

17 770 845,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Posturi ocupate la 31.12.2011 | Autorizate | Autorizate |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| AD 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AD 10 | | 9 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 2 | | 2 | | 4 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 7 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 6 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 7 | 42 | 7 | 43 | 7 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 2 | | 3 | | 2 | 2 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | | 5 | | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 14 | 35 | 16 | 35 | 15 | 34 |
| Total | 21 | 77 | 23 | 78 | 22 | 78 |

Grupa de funcții și gradul

2012

2013

Posturi ocupate la 31.12.2011

Autorizate

Autorizate

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

4

6

4

6

3

AD 11

1

7

1

7

1

8

AD 10

9

9

9

AD 9

2

2

4

AD 8

2

2

3

AD 7

7

7

7

AD 6

7

7

5

AD 5

1

1

1

Total AD

7

42

7

43

7

44

AST 11

AST 10

3

1

3

1

2

1

AST 9

1

1

1

AST 8

2

3

2

2

AST 7

7

7

1

6

AST 6

4

5

4

3

AST 5

4

10

4

10

5

5

AST 4

1

11

1

11

1

11

AST 3

3

3

4

AST 2

2

2

1

AST 1

Total AST

14

35

16

35

15

34

Total

21

77

23

78

22

78

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/7 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/7

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru anul financiar 2013

(2013/C 91/02)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| 5 |
| VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | — | — | 0,— |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | — | — | 0,— |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE DAR NEFOLOSITE | p.m. | 25 000 | 28 123,— |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ | p.m. | 250 000 | 1 981,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 275 000 | 30 104,— |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | Titlul 6 — Total | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 534 179,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

Titlul 1 — Total

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

—

—

0,—

5 2

VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

—

—

0,—

5 4

VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE DAR NEFOLOSITE

p.m.

25 000

28 123,—

5 9

ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

250 000

1 981,—

Titlul 5 — Total

p.m.

275 000

30 104,—

6

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

160 000

166 000

56 625,—

Titlul 6 — Total

160 000

166 000

56 625,—

TOTAL GENERAL

20 731 000

21 430 000

20 534 179,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 11 275 000 | 11 152 376 | 10 404 980,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 475 000 | 428 453 | 458 384,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 162 000 | 130 246 | 146 021,— |
| | Titlul 1 — Total | 11 912 000 | 11 711 075 | 11 009 385,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 708 000 | 923 583 | 585 731,— |
| 2 1 | CHIRII | 22 000 | 21 000 | 19 898,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 664 000 | 778 872 | 1 137 913,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 31 000 | 26 500 | 19 384,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII | 85 000 | 75 000 | 75 690,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 510 000 | 1 824 955 | 1 838 616,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | Titlul 3 — Total | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 380 811,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

11 275 000

11 152 376

10 404 980,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

475 000

428 453

458 384,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

162 000

130 246

146 021,—

Titlul 1 — Total

11 912 000

11 711 075

11 009 385,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

708 000

923 583

585 731,—

2 1

CHIRII

22 000

21 000

19 898,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

664 000

778 872

1 137 913,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

31 000

26 500

19 384,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII

85 000

75 000

75 690,—

Titlul 2 — Total

1 510 000

1 824 955

1 838 616,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

Titlul 3 — Total

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

TOTAL GENERAL

20 731 000

21 430 000

20 380 811,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AD 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 5 | | 8 | | 5 | 1 | 6 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 42 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 4 | | 3 |
| AST 8 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AST 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| AST 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 |
| AST 3 | | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | |
| Total AST | 11 | 40 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| Total | 19 | 82 | 19 | 82 | 19 | 82 |
| Grand Total | 101 | 101 | 101 |

Grupa de funcții și gradul

2013

2012

2011

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

2

2

AD 12

1

3

1

5

1

5

AD 11

2

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

2

4

2

4

AD 9

3

3

3

AD 8

1

4

1

5

1

5

AD 7

2

5

2

7

2

7

AD 6

1

6

1

4

3

AD 5

8

5

1

6

Total AD

8

42

8

42

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

4

3

AST 8

5

4

4

AST 7

7

7

5

AST 6

2

6

1

8

1

9

AST 5

3

5

2

4

2

5

AST 4

4

5

4

6

2

7

AST 3

3

2

4

4

3

AST 2

1

1

2

AST 1

2

1

2

2

Total AST

11

40

11

40

11

40

Total

19

82

19

82

19

82

Grand Total

101

101

101

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 14 | 14 |
| Posturi de experți naționali detașați | 0 | 0 |
| Total | 14 | 14 |

Posturi de agenți contractuali

2013

2012

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

Total FG

14

14

Posturi de experți naționali detașați

0

0

Total

14

14

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/13 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/13

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/03)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| | Titlul 1 – Total | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| 2 |
| VENITURI DIVERSE |
| 2 0 | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE – VENITURI ALOCATE (1) | — | — | 21 000 000,— |
| 2 3 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VENITURI DIVERSE | — | 7 347 | 10 744,— |
| | Titlul 2 – Total | p.m. | 7 347 | 21 010 744,— |
| | TOTAL GENERAL | 41 669 126 | 41 695 704 | 62 230 448,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

Titlul 1 – Total

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

2

VENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT

p.m.

p.m.

0,—

2 2

CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE – VENITURI ALOCATE (1)

—

—

21 000 000,—

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VENITURI DIVERSE

—

7 347

10 744,—

Titlul 2 – Total

p.m.

7 347

21 010 744,—

TOTAL GENERAL

41 669 126

41 695 704

62 230 448,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV (2) | 22 100 000 | 24 458 757 | 21 156 382,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE (3) | 120 000 | 585 913 | 267 051,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI (4) | 900 000 | 1 219 712 | 1 124 156,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL (5) | 750 000 | 795 679 | 668 249,— |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | 5 000 | 5 000 | 2 895,— |
| | Titlul 1 – Total | 23 875 000 | 27 065 061 | 23 218 733,— |
| 2 |
| CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 1 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE (6) | 3 240 000 | 3 462 024 | 3 379 464,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE (7) | 245 000 | 249 355 | 292 687,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE (8) | 500 000 | 643 476 | 474 784,— |
| 2 4 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 12 000 | 7 000 | 11 013,— |
| 2 5 | CONDUCERE EEA | 205 000 | 213 700 | 188 491,— |
| 2 6 | GESTIONAREA MEDIULUI | 10 000 | 10 000 | 9 953,— |
| | Titlul 2 – Total | 4 212 000 | 4 585 555 | 4 356 392,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 3 | RESURSE (9) | 11 395 000 | 12 956 387 | 12 238 195,— |
| 3 5 | ACȚIUNI STRATEGICE (10) | 2 187 126 | 24 114 189 | 3 488 858,— |
| | Titlul 3 – Total | 13 582 126 | 37 070 576 | 15 727 053,— |
| | TOTAL GENERAL | 41 669 126 | 68 721 192 | 43 302 178,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV (2)

22 100 000

24 458 757

21 156 382,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE (3)

120 000

585 913

267 051,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI (4)

900 000

1 219 712

1 124 156,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL (5)

750 000

795 679

668 249,—

1 6

SERVICIUL SOCIAL

5 000

5 000

2 895,—

Titlul 1 – Total

23 875 000

27 065 061

23 218 733,—

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 1

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE (6)

3 240 000

3 462 024

3 379 464,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE (7)

245 000

249 355

292 687,—

2 3

CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE (8)

500 000

643 476

474 784,—

2 4

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

12 000

7 000

11 013,—

2 5

CONDUCERE EEA

205 000

213 700

188 491,—

2 6

GESTIONAREA MEDIULUI

10 000

10 000

9 953,—

Titlul 2 – Total

4 212 000

4 585 555

4 356 392,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 3

RESURSE (9)

11 395 000

12 956 387

12 238 195,—

3 5

ACȚIUNI STRATEGICE (10)

2 187 126

24 114 189

3 488 858,—

Titlul 3 – Total

13 582 126

37 070 576

15 727 053,—

TOTAL GENERAL

41 669 126

68 721 192

43 302 178,—

Schema de personal

| Posturi permanente |
| --- |
| Categorii și grade în noul statut | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | | 2 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total | 4 | 4 | 4 |

Posturi permanente

Categorii și grade în noul statut

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Total AD

1

1

1

AST 11

1

AST 10

AST 9

1

2

AST 8

1

3

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total

4

4

4

Schema de personal

| Temp. |
| --- |
| Categorii și grade în noul statut | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 7 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 | 8 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 6 | 9 | 8 |
| AD 6 | 7 | 11 | 8 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 62 | 60 | 66 |
| AST 11 | 1 | 1 | 3 |
| AST 10 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | 8 | 5 | 10 |
| AST 7 | 6 | 9 | 10 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 7 | 10 |
| AST 4 | 14 | 10 | 5 |
| AST 3 | 13 | 13 | 5 |
| AST 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 1 | 5 | 7 | 4 |
| Total AST | 68 | 67 | 68 |
| Total | 134 | 131 | 138 |

Temp.

Categorii și grade în noul statut

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

1

2

AD 13

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

7

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

5

8

AD 8

7

8

8

AD 7

6

9

8

AD 6

7

11

8

AD 5

Total AD

62

60

66

AST 11

1

1

3

AST 10

3

2

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

5

10

AST 7

6

9

10

AST 6

8

8

10

AST 5

4

7

10

AST 4

14

10

5

AST 3

13

13

5

AST 2

4

2

5

AST 1

5

7

4

Total AST

68

67

68

Total

134

131

138

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 21
  GISC 5
  ENPI 2
  GIO 1 | 26
  GISC 4
  ENPI 3GIO 2 | 29
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 |
| FG III | 4
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 1 | 6
  GISC 2
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 |
| FG II | 19 | 17
  GIO 1 | 18
  GIO 1 |
| FG I | | | |
| Total FG | 58 | 63 | 69 |
| Posturi de experți naționali detașați | 24 | 27 | 25 |
| Total | 82 | 90 | 93 |

Posturi de agenți contractuali

2011

2012

2013

FG IV

21

GISC 5

ENPI 2

GIO 1

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

FG III

4

GISC 3

ENPI 1

GIO 1

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

FG II

19

17

GIO 1

18

GIO 1

FG I

Total FG

58

63

69

Posturi de experți naționali detașați

24

27

25

Total

82

90

93

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2012:

| — | ENPI: 1 061 290, |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 061 290,

| — | GISC: 1 071 966, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 071 966,

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | GIO: 961 650. |
| --- | --- |

—

GIO: 961 650.

2011:

| — | GIO: 69 744, |
| --- | --- |

—

GIO: 69 744,

| — | ENPI: 296 343, |
| --- | --- |

—

ENPI: 296 343,

| — | GISC: 519 029. |
| --- | --- |

—

GISC: 519 029.

(3)  2012:

| — | GIO3: 4 642, |
| --- | --- |

—

GIO3: 4 642,

| — | ENPI: 12 953, |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 953,

| — | GISC: 8 967. |
| --- | --- |

—

GISC: 8 967.

2011:

| — | ENPI: 20 111, |
| --- | --- |

—

ENPI: 20 111,

| — | GISC: 18 318, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 318,

| — | GIO: 13 358. |
| --- | --- |

—

GIO: 13 358.

(4)  2012:

| — | GIO: 66 467, |
| --- | --- |

—

GIO: 66 467,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

| — | GISC: 86 302, |
| --- | --- |

—

GISC: 86 302,

| — | ENPI: 113 831. |
| --- | --- |

—

ENPI: 113 831.

2011:

| — | GIO: 3 633, |
| --- | --- |

—

GIO: 3 633,

| — | ENPI: 71 308, |
| --- | --- |

—

ENPI: 71 308,

| — | GISC: 62 074. |
| --- | --- |

—

GISC: 62 074.

| — | IPA: 17 443. |
| --- | --- |

—

IPA: 17 443.

(5)  2012:

| — | GIO: 12 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 000,

| — | IPA2: 6 000, |
| --- | --- |

—

IPA2: 6 000,

| — | GISC: 200, |
| --- | --- |

—

GISC: 200,

| — | ENPI: 21 679. |
| --- | --- |

—

ENPI: 21 679.

2011:

ENPI: 1 321.

(6)  2012:

| — | GIO: 214 360, |
| --- | --- |

—

GIO: 214 360,

| — | GISC: 43 994. |
| --- | --- |

—

GISC: 43 994.

2011:

| — | GIO: 42 503, |
| --- | --- |

—

GIO: 42 503,

| — | GISC: 32 568. |
| --- | --- |

—

GISC: 32 568.

(7)  2012:

IPA2: 12 000.

(8)  2012:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 37 643, |
| --- | --- |

—

GISC: 37 643,

| — | ENPI: 93 833. |
| --- | --- |

—

ENPI: 93 833.

2011:

| — | GISC: 16 356, |
| --- | --- |

—

GISC: 16 356,

| — | ENPI: 46 167. |
| --- | --- |

—

ENPI: 46 167.

(9)  2012:

| — | ENPI: 328 985, |
| --- | --- |

—

ENPI: 328 985,

| — | GISC: 160 112, |
| --- | --- |

—

GISC: 160 112,

| — | IPA2: 341 880, |
| --- | --- |

—

IPA2: 341 880,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 200 000. |
| --- | --- |

—

GIO: 200 000.

2011:

| — | ENPI: 51 986, |
| --- | --- |

—

ENPI: 51 986,

| — | GISC: 18 768, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 768,

| — | IPA: 171 363. |
| --- | --- |

—

IPA: 171 363.

(10)  2012:

| — | GIO: 18 104 921, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 104 921,

| — | IPA2: 592 045, |
| --- | --- |

—

IPA2: 592 045,

| — | ENPI: 2 824 244, |
| --- | --- |

—

ENPI: 2 824 244,

| — | GISC: 289 650, |
| --- | --- |

—

GISC: 289 650,

| — | IPA: 259 706. |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706.

2011:

| — | ENPI: 465 142, |
| --- | --- |

—

ENPI: 465 142,

| — | GISC: 103 710, |
| --- | --- |

—

GISC: 103 710,

| — | IPA: 334 157, |
| --- | --- |

—

IPA: 334 157,

| — | GIO: 276 692, |
| --- | --- |

—

GIO: 276 692,

| — | IPA2: 13 800, |
| --- | --- |

—

IPA2: 13 800,

| — | AOA: 49 880. |
| --- | --- |

—

AOA: 49 880.

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/19 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/19

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/04)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | STRATEGIA DE PREADERARE (ARTICOLUL 15 03 02 DIN BUGETUL GENERAL) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ACȚIUNI EXTERNE – TACIS, CARDS ȘI MEDA (ARTICOLUL 15 03 03 DIN BUGETUL GENERAL) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ (ARTICOLUL 15 02 27 DIN BUGETUL GENERAL) | 20 026 500 | 20 044 530 | 19 850 000,— |
| 1 3 | DG EAC – FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE | 118 000 | 100 000 | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 144 500 | 20 144 530 | 19 850 000,— |
| 4 |
| VENITURI DIN ALTE SURSE |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE | p.m. | 2 805 | 4 522,81 |
| 4 9 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE | p.m. | 133 010 | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 135 815 | 4 522,81 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE | — | 248 467 | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | — | 248 467 | 0,— |
| 8 |
| CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | p.m. | p.m. | |
| | Titlul 8 — Total | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| DIVERSE VENITURI |
| 9 0 | DIVERSE VENITURI | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| 10 |
| REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 144 500 | 20 528 812 | 19 939 858,04 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

1

SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 0

STRATEGIA DE PREADERARE (ARTICOLUL 15 03 02 DIN BUGETUL GENERAL)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ACȚIUNI EXTERNE – TACIS, CARDS ȘI MEDA (ARTICOLUL 15 03 03 DIN BUGETUL GENERAL)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ (ARTICOLUL 15 02 27 DIN BUGETUL GENERAL)

20 026 500

20 044 530

19 850 000,—

1 3

DG EAC – FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE

118 000

100 000

0,—

Titlul 1 — Total

20 144 500

20 144 530

19 850 000,—

4

VENITURI DIN ALTE SURSE

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE

p.m.

2 805

4 522,81

4 9

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

p.m.

133 010

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

135 815

4 522,81

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

—

248 467

0,—

Titlul 5 — Total

—

248 467

0,—

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

p.m.

p.m.

Titlul 8 — Total

p.m.

p.m.

9

DIVERSE VENITURI

9 0

DIVERSE VENITURI

p.m.

p.m.

85 335,23

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

85 335,23

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

20 144 500

20 528 812

19 939 858,04

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 13 190 800 | 13 190 800 | 12 815 370 | 12 815 370 | 12 158 821,46 | 12 158 821,46 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI | 114 000 | 114 000 | 150 899 | 150 899 | 134 384,82 | 134 384,82 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 197 100 | 197 100 | 227 290 | 227 290 | 148 059,99 | 148 059,99 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC | 71 600 | 71 600 | 39 345 | 39 345 | 92 350,94 | 92 350,94 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 15 500,— | 15 500,— |
| 1 9 | PENSII ȘI SUBVENȚII PENTRU PENSII | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 13 585 500 | 13 585 500 | 13 244 904 | 13 244 904 | 12 549 117,21 | 12 549 117,21 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 529 296 | 529 296 | 510 783 | 510 783 | 465 075,67 | 465 075,67 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 641 154 | 641 154 | 765 596 | 765 596 | 672 298,53 | 672 298,53 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 105 600 | 105 600 | 43 300 | 43 300 | 54 794,24 | 54 794,24 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 81 950 | 81 950 | 69 171 | 69 171 | 128 850,88 | 128 850,88 |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 38 000 | 38 000 | 30 100 | 30 100 | 26 726,15 | 26 726,15 |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE | 100 000 | 100 000 | 108 000 | 108 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 526 950 | 1 526 950 | 1 457 745,47 | 1 457 745,47 |
| 3 |
| CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 1 014 000 | 1 014 000 | 962 102 | 916 500 | 1 021 896,86 | 1 341 586,64 |
| 3 1 | ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU | 3 173 000 | 3 173 000 | 3 536 598 | 3 627 600 | 3 631 291,— | 3 690 833,18 |
| 3 2 | OPERAȚIUNI | 876 000 | 876 000 | 873 976 | 828 576 | 877 340,74 | 845 844,75 |
| | Titlul 3 — Total | 5 063 000 | 5 063 000 | 5 372 676 | 5 372 676 | 5 530 528,60 | 5 878 264,57 |
| 4 |
| CHELTUIELI ALOCATE |
| 4 1 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII INTERNAȚIONALE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE AGENȚII EUROPENE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 4 4 | PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR STATELOR MEMBRE UE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 5 |
| CHELTUIELI ALOCATE – ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ANGAJARE (ETE): PROIECT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RESURSE UMANE | — | — | 66 542 | 66 542 | 0,— | 0,— |
| 5 2 | DEPLASĂRI ȘI DIURNE | — | — | 117 067 | 117 067 | 0,— | 0,— |
| 5 3 | ALTE COSTURI/SERVICII | — | — | 63 926 | 63 926 | 0,— | 0,— |
| 5 4 | ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 3 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 4 | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | AUDIT FINANCIAR | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 7 | CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | — | — | 248 467 | 248 467 | 0,— | 0,— |
| 8 |
| CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titlul 8 — Total | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| CHELTUIELI NESPECIFICE |
| 9 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 144 500 | 20 144 500 | 20 528 812 | 20 528 812 | 19 695 188,63 | 20 042 924,60 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI

1 1

PERSONAL ACTIV

13 190 800

13 190 800

12 815 370

12 815 370

12 158 821,46

12 158 821,46

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI

114 000

114 000

150 899

150 899

134 384,82

134 384,82

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

197 100

197 100

227 290

227 290

148 059,99

148 059,99

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC

71 600

71 600

39 345

39 345

92 350,94

92 350,94

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

12 000

12 000

12 000

12 000

15 500,—

15 500,—

1 9

PENSII ȘI SUBVENȚII PENTRU PENSII

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 1 — Total

13 585 500

13 585 500

13 244 904

13 244 904

12 549 117,21

12 549 117,21

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

529 296

529 296

510 783

510 783

465 075,67

465 075,67

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

641 154

641 154

765 596

765 596

672 298,53

672 298,53

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

105 600

105 600

43 300

43 300

54 794,24

54 794,24

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

81 950

81 950

69 171

69 171

128 850,88

128 850,88

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

38 000

38 000

30 100

30 100

26 726,15

26 726,15

2 5

REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE

100 000

100 000

108 000

108 000

110 000,—

110 000,—

Titlul 2 — Total

1 496 000

1 496 000

1 526 950

1 526 950

1 457 745,47

1 457 745,47

3

CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

1 014 000

1 014 000

962 102

916 500

1 021 896,86

1 341 586,64

3 1

ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU

3 173 000

3 173 000

3 536 598

3 627 600

3 631 291,—

3 690 833,18

3 2

OPERAȚIUNI

876 000

876 000

873 976

828 576

877 340,74

845 844,75

Titlul 3 — Total

5 063 000

5 063 000

5 372 676

5 372 676

5 530 528,60

5 878 264,57

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 1

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII INTERNAȚIONALE

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

COOPERAREA CU ALTE AGENȚII EUROPENE

—

—

—

—

0,—

0,—

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

4 4

PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR STATELOR MEMBRE UE

—

—

—

—

0,—

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

5

CHELTUIELI ALOCATE – ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ANGAJARE (ETE): PROIECT MED 2004/083-494

5 1

RESURSE UMANE

—

—

66 542

66 542

0,—

0,—

5 2

DEPLASĂRI ȘI DIURNE

—

—

117 067

117 067

0,—

0,—

5 3

ALTE COSTURI/SERVICII

—

—

63 926

63 926

0,—

0,—

5 4

ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

AUDIT FINANCIAR

—

—

—

—

0,—

0,—

5 7

CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

—

—

—

—

0,—

0,—

Titlul 5 — Total

—

—

248 467

248 467

0,—

0,—

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

—

—

—

—

0,—

0,—

Titlul 8 — Total

—

—

—

—

0,—

0,—

9

CHELTUIELI NESPECIFICE

9 9

CHELTUIELI NESPECIFICE

—

—

—

—

0,—

0,—

Titlul 9 — Total

—

—

—

—

0,—

0,—

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

—

—

—

—

0,—

0,—

Titlul 10 — Total

—

—

—

—

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

20 144 500

20 144 500

20 528 812

20 528 812

19 695 188,63

20 042 924,60

Capitolul 3 0

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2013 | 180 000 | 180 000 | — |
| Credite 2013 | 1 014 000 | 834 000 | 180 000 |
| Total | 1 194 000 | 1 014 000 | 180 000 |

Angajamente

Plăți

2013

2014

Angajamente restante contractate înainte de 2013

180 000

180 000

—

Credite 2013

1 014 000

834 000

180 000

Total

1 194 000

1 014 000

180 000

Capitolul  3 1

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2013 | 1 605 000 | 1 605 000 | — |
| Credite 2013 | 3 173 000 | 1 568 000 | 1 605 000 |
| Total | 4 778 000 | 3 173 000 | 1 605 000 |

Angajamente

Plăți

2013

2014

Angajamente restante contractate înainte de 2013

1 605 000

1 605 000

—

Credite 2013

3 173 000

1 568 000

1 605 000

Total

4 778 000

3 173 000

1 605 000

Capitolul  3 2

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2013 | 181 000 | 181 000 | — |
| Credite 2013 | 876 000 | 695 000 | 181 000 |
| Total | 1 057 000 | 876 000 | 181 000 |

Angajamente

Plăți

2013

2014

Angajamente restante contractate înainte de 2013

181 000

181 000

—

Credite 2013

876 000

695 000

181 000

Total

1 057 000

876 000

181 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2013 | 2012 | Situație posturi utilizate la 31 decembrie 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent | Temp. | Permanent | Temp. | Permanent | Temp. |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 9 | — | 5 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 14 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 17 | — | 16 |
| AD 6 | — | 3 | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | | — | 2 | — | 1 |
| Sub total AD | — | 62 | — | 61 | — | 55 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 7 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 3 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AST 7 | — | 7 | — | 6 | — | 8 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | | — | | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Subtotal AST | — | 34 | — | 35 | — | 35 |
| Total | — | 96 | — | 96 | — | 90 |

Grupa de funcții și gradul

2013

2012

Situație posturi utilizate la 31 decembrie 2011

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

9

—

5

AD 11

—

8

—

9

—

14

AD 10

—

3

—

4

—

1

AD 9

—

12

—

11

—

10

AD 8

—

6

—

4

—

6

AD 7

—

15

—

17

—

16

AD 6

—

3

—

—

1

AD 5

—

—

2

—

1

Sub total AD

—

62

—

61

—

55

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

7

—

4

—

AST 9

—

3

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

5

—

4

AST 7

—

7

—

6

—

8

AST 6

—

1

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

5

—

3

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

34

—

35

—

35

Total

—

96

—

96

—

90

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă), agenților locali și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | Ocupate efectiv la 31.12.2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 4 |
| FG III | 15 | 20 | 21 |
| FG II | 13 | 12 | 10 |
| FG I | | | |
| Total FG | 32 | 36 | 35 |
| Agenți locali | 2 | 2 | 2 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | 2 | 2 |
| Total | 35 | 40 | 39 |

Posturi de agenți contractuali

Ocupate efectiv la 31.12.2011

2012

2013

FG IV

4

4

4

FG III

15

20

21

FG II

13

12

10

FG I

Total FG

32

36

35

Agenți locali

2

2

2

Posturi de experți naționali detașați

1

2

2

Total

35

40

39

Informații suplimentare privind bugetul pentru 2 013 al Fundației Europene pentru Formare Profesională pot fi consultate pe site-ul Fundației (http://www.etf.europa.eu), în meniul „Despre FEF”, secțiunea „Registrul de documente”.

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/27 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/27

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/05)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI DIN SERVICII PRESTATE |
| 1 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| | Titlul 1 — Total | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| 2 |
| SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| | Titlul 2 — Total | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| 3 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE ÎN ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE ÎN ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| | Titlul 3 — Total | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| 5 |
| VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
| 5 2 | VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| | Titlul 5 — Total | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| 6 |
| CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE UNIUNII EUROPENE ȘI VENITURI DIN SERVICII |
| 6 0 | CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE UNIUNII EUROPENE ȘI VENITURI DIN SERVICII | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| | Titlul 6 — Total | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| 7 |
| CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE |
| 7 0 | CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 7 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | Titlul 9 — Total | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | TOTAL GENERAL | 231 560 000 | 222 489 000 | 199 346 126,96 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

1

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

1 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

Titlul 1 — Total

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

2

SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

2 0

SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

Titlul 2 — Total

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE ÎN ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE ÎN ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

1 098 000

753 000

784 043,40

Titlul 3 — Total

1 098 000

753 000

784 043,40

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

5 2

VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

Titlul 5 — Total

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

6

CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE UNIUNII EUROPENE ȘI VENITURI DIN SERVICII

6 0

CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE UNIUNII EUROPENE ȘI VENITURI DIN SERVICII

520 000

640 000

388 814,95

Titlul 6 — Total

520 000

640 000

388 814,95

7

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

7 0

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 7 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

100 000

100 000

161 203,99

Titlul 9 — Total

100 000

100 000

161 203,99

TOTAL GENERAL

231 560 000

222 489 000

199 346 126,96

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 80 841 000 | 71 361 000 | 66 844 581,18 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 465 000 | 745 000 | 501 820,80 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 641 000 | 597 000 | 572 360,17 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | 2 428 000 | 2 405 000 | 2 273 573,79 |
| 1 6 | ASIGURĂRI SOCIALE | 306 000 | 255 000 | 204 970,03 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 28 000 | 30 000 | 21 530,44 |
| 1 8 | ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, DE ACCIDENTE ȘI DE BOLI PROFESIONALE; ASIGURĂRI DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR LA PENSIE | 2 255 000 | 2 253 000 | 2 119 837,82 |
| | Titlul 1 — Total | 86 964 000 | 77 646 000 | 72 538 674,23 |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 20 997 000 | 21 241 000 | 20 068 671,64 |
| 2 1 | CHELTUIELI CU FUNCȚIONAREA AGENȚIEI: PRELUCRAREA DATELOR | 8 490 000 | 8 197 000 | 8 658 917,18 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 4 215 000 | 1 485 000 | 1 473 700,34 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 1 119 000 | 1 108 000 | 825 580,06 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 514 000 | 478 000 | 499 104,99 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 125 000 | 122 000 | 86 581,18 |
| | Titlul 2 — Total | 35 460 000 | 32 631 000 | 31 612 555,39 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 92 622 000 | 92 627 000 | 81 421 160,47 |
| 3 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR OPERAȚIONALE | 16 514 000 | 19 585 000 | 16 490 522,67 |
| | Titlul 3 — Total | 109 136 000 | 112 212 000 | 97 911 683,14 |
| 9 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 9 0 | CREDITE PROVIZORII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 231 560 000 | 222 489 000 | 202 062 912,76 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

80 841 000

71 361 000

66 844 581,18

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

465 000

745 000

501 820,80

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

641 000

597 000

572 360,17

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

2 428 000

2 405 000

2 273 573,79

1 6

ASIGURĂRI SOCIALE

306 000

255 000

204 970,03

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

28 000

30 000

21 530,44

1 8

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, DE ACCIDENTE ȘI DE BOLI PROFESIONALE; ASIGURĂRI DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR LA PENSIE

2 255 000

2 253 000

2 119 837,82

Titlul 1 — Total

86 964 000

77 646 000

72 538 674,23

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

20 997 000

21 241 000

20 068 671,64

2 1

CHELTUIELI CU FUNCȚIONAREA AGENȚIEI: PRELUCRAREA DATELOR

8 490 000

8 197 000

8 658 917,18

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

4 215 000

1 485 000

1 473 700,34

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

1 119 000

1 108 000

825 580,06

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

514 000

478 000

499 104,99

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

125 000

122 000

86 581,18

Titlul 2 — Total

35 460 000

32 631 000

31 612 555,39

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

92 622 000

92 627 000

81 421 160,47

3 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR OPERAȚIONALE

16 514 000

19 585 000

16 490 522,67

Titlul 3 — Total

109 136 000

112 212 000

97 911 683,14

9

ALTE CHELTUIELI

9 0

CREDITE PROVIZORII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

231 560 000

222 489 000

202 062 912,76

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Temp. |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | 1 | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 4 |
| AD 14 | 3 | 6 | 6 |
| AD 13 | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | 27 | 38 | 38 |
| AD 11 | 28 | 38 | 38 |
| AD 10 | 19 | 34 | 36 |
| AD 9 | 32 | 39 | 40 |
| AD 8 | 36 | 47 | 47 |
| AD 7 | 37 | 45 | 45 |
| AD 6 | 64 | 38 | 42 |
| AD 5 | 42 | 33 | 42 |
| Total AD | 298 | 330 | 346 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 2 | 5 | 5 |
| AST 9 | 1 | 7 | 7 |
| AST 8 | 7 | 13 | 13 |
| AST 7 | 14 | 20 | 20 |
| AST 6 | 9 | 33 | 33 |
| AST 5 | 26 | 35 | 35 |
| AST 4 | 42 | 51 | 51 |
| AST 3 | 43 | 36 | 39 |
| AST 2 | 40 | 40 | 40 |
| AST 1 | 69 | 18 | 20 |
| Total AST | 254 | 260 | 265 |
| Total | 552 | 590 | 611 |

Grupa de funcții și gradul

Temp.

2011

2012

2013

AD 16

—

1

—

AD 15

2

4

4

AD 14

3

6

6

AD 13

8

7

8

AD 12

27

38

38

AD 11

28

38

38

AD 10

19

34

36

AD 9

32

39

40

AD 8

36

47

47

AD 7

37

45

45

AD 6

64

38

42

AD 5

42

33

42

Total AD

298

330

346

AST 11

1

2

2

AST 10

2

5

5

AST 9

1

7

7

AST 8

7

13

13

AST 7

14

20

20

AST 6

9

33

33

AST 5

26

35

35

AST 4

42

51

51

AST 3

43

36

39

AST 2

40

40

40

AST 1

69

18

20

Total AST

254

260

265

Total

552

590

611

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 31.12.2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 55 | 48 |
| FG III | 13 | 16 | 16 |
| FG II | 57 | 61 | 61 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 118 | 132 | 125 |
| Posturi de experți naționali detașați | 19 | 15 | 15 |
| Total | 137 | 147 | 140 |

Posturi de agenți contractuali

31.12.2011

2012

2013

FG IV

48

55

48

FG III

13

16

16

FG II

57

61

61

FG I

—

—

—

Total FG

118

132

125

Posturi de experți naționali detașați

19

15

15

Total

137

147

140

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/33

---

Raport al veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/06)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 15 550 000 | 15 550 920 | 15 400 000,— |
| 1 2 | FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 15 900 000 | 15 900 920 | 15 800 000,— |
| 2 |
| ALTE SUBVENȚII |
| 2 1 | PARTICIPAREA NORVEGIEI | 407 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 2 2 | STRATEGIA DE PREADERARE | 100 000 | — | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 507 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 3 |
| VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
| 3 1 | VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 211 217,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

15 550 000

15 550 920

15 400 000,—

1 2

FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE

350 000

350 000

400 000,—

Titlul 1 — Total

15 900 000

15 900 920

15 800 000,—

2

ALTE SUBVENȚII

2 1

PARTICIPAREA NORVEGIEI

407 482

416 087

411 217,—

2 2

STRATEGIA DE PREADERARE

100 000

—

0,—

Titlul 2 — Total

507 482

416 087

411 217,—

3

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

3 1

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

16 407 482

16 317 007

16 211 217,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 1 2 | PENSIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 2 |
| CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE |
| 2 1 | ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| 3 |
| CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| | Titlul 3 — Total | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| 4 |
| CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE |
| 4 1 | PROIECTE | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | Titlul 4 — Total | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| 5 | REZERVĂ | — | — | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 058 947,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL

1 1

PERSONAL ACTIV

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

1 2

PENSIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

2

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE

2 1

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

Titlul 2 — Total

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

3

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE

3 1

ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

Titlul 3 — Total

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

4

CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE

4 1

PROIECTE

350 000

350 000

400 000,—

Titlul 4 — Total

350 000

350 000

400 000,—

5

REZERVĂ

—

—

0,—

TOTAL GENERAL

16 407 482

16 317 007

16 058 947,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Posturi autorizate | Posturi autorizate |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 7 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 10 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 7 | 44 | 10 | 45 | 9 | 46 |
| AST 11 | 0 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| AST 4 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Total AST | 5 | 23 | 6 | 23 | 6 | 23 |
| Total | 12 | 67 | 16 | 68 | 15 | 69 |
| Total general | 79 | 84 | 84 |

Grupa de funcții și gradul

2012

2013

31.12.2012

Posturi autorizate

Posturi autorizate

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

10

AD 11

2

4

3

10

3

10

AD 10

—

7

1

13

1

13

AD 9

1

1

—

7

—

7

AD 8

1

4

—

2

—

2

AD 7

—

10

—

—

—

—

AD 6

—

9

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

7

44

10

45

9

46

AST 11

0

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

—

5

1

5

AST 8

0

1

2

7

2

7

AST 7

2

2

1

6

1

6

AST 6

1

1

1

1

1

1

AST 5

—

9

1

2

0

2

AST 4

1

5

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Total AST

5

23

6

23

6

23

Total

12

67

16

68

15

69

Total general

79

84

84

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 27 | 27 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | 1 |
| Total | 28 | 28 |

Posturi de agenți contractuali

2012

2013

FG IV

—

—

FG III

11

11

FG II

13

13

FG I

3

3

Total FG

27

27

Posturi de experți naționali detașați

1

1

Total

28

28

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/39 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/39

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/07)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| | Titlul 2 — Total | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| 3 |
| SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN |
| 3 0 | SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | Titlul 3 — Total | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | TOTAL GENERAL | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

2

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

Titlul 2 — Total

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

3

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

3 0

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

Titlul 3 — Total

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

TOTAL GENERAL

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 28 997 000 | 28 474 992 | 24 926 896,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 1 000 000 | 1 000 000 | 982 833,15 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 150 000 | 150 000 | 104 584,62 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 450 000 | 415 000 | 287 071,32 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 25 000 | 17 000 | 18 557,86 |
| 1 8 | ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE | 913 000 | 928 000 | 827 651,01 |
| | Titlul 1 — Total | 31 535 000 | 30 984 992 | 27 147 593,96 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE | 2 906 000 | 3 060 851 | 2 986 319,72 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 2 893 000 | 2 320 142 | 2 007 869,10 |
| 2 2 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 114 000 | 199 900 | 68 695,79 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 330 000 | 307 100 | 179 257,54 |
| 2 4 | FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII | 258 000 | 253 000 | 282 958,73 |
| 2 5 | ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE | 400 000 | 675 000 | 368 837,51 |
| | Titlul 2 — Total | 6 901 000 | 6 815 993 | 5 893 938,39 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | Titlul 3 — Total | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | TOTAL GENERAL | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

28 997 000

28 474 992

24 926 896,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

1 000 000

1 000 000

982 833,15

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

150 000

150 000

104 584,62

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

450 000

415 000

287 071,32

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

25 000

17 000

18 557,86

1 8

ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE

913 000

928 000

827 651,01

Titlul 1 — Total

31 535 000

30 984 992

27 147 593,96

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE

2 906 000

3 060 851

2 986 319,72

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

2 893 000

2 320 142

2 007 869,10

2 2

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

114 000

199 900

68 695,79

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

330 000

307 100

179 257,54

2 4

FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII

258 000

253 000

282 958,73

2 5

ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE

400 000

675 000

368 837,51

Titlul 2 — Total

6 901 000

6 815 993

5 893 938,39

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

Titlul 3 — Total

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

TOTAL GENERAL

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi provizorii |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 9 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 27 | 26 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 22 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 24 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 10 | 17 | 26 |
| Total AD | — | — | — | 135 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | 11 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 20 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 15 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| Total AST | — | — | — | 63 | 64 | 64 |
| Total | — | — | — | 198 | 200 | 200 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi provizorii

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

3

2

AD 13

—

—

—

3

2

1

AD 12

—

—

—

6

5

5

AD 11

—

—

—

10

9

8

AD 10

—

—

—

18

15

12

AD 9

—

—

—

27

26

22

AD 8

—

—

—

18

22

29

AD 7

—

—

—

16

12

7

AD 6

—

—

—

22

24

23

AD 5

—

—

—

10

17

26

Total AD

—

—

—

135

136

136

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

3

2

AST 7

—

—

—

7

6

5

AST 6

—

—

—

13

11

9

AST 5

—

—

—

20

20

17

AST 4

—

—

—

11

15

22

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

2

3

4

AST 1

—

—

—

1

2

3

Total AST

—

—

—

63

64

64

Total

—

—

—

198

200

200

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 51 |
| FG III | 37 | 35 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Posturi de experți naționali detașați | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Posturi de agenți contractuali

2013

2012

FG IV

48

51

FG III

37

35

FG II

12

11

FG I

3

3

Total FG

100

100

Posturi de experți naționali detașați

5

5

Total

105

105

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/45 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/45

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru anul financiar 2013

(2013/C 91/08)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| | Titlul 1 — Total | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| 2 |
| ALTE SUBVENȚII |
| 2 0 | ALTE SUBVENȚII | 160 100 | 200 000 | 194 100,— |
| 2 1 | ALTE SUBVENȚII: IPA II | — | — | 272 030,— |
| 2 2 | ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE | p.m. | 1 660 916 | 660 916,— |
| | Titlul 2 — Total | 160 100 | 1 860 916 | 1 127 046,— |
| 5 |
| VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 231 980 | 16 921 428 | 14 967 296,57 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

Titlul 1 — Total

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

2

ALTE SUBVENȚII

2 0

ALTE SUBVENȚII

160 100

200 000

194 100,—

2 1

ALTE SUBVENȚII: IPA II

—

—

272 030,—

2 2

ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE

p.m.

1 660 916

660 916,—

Titlul 2 — Total

160 100

1 860 916

1 127 046,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE

p.m.

p.m.

0,—

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

p.m.

0,—

5 4

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

3 659,57

5 9

ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

3 659,57

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

15 231 980

16 921 428

14 967 296,57

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 5 592 000 | 5 611 117 | 4 826 048,02 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 34 000 | 33 000 | 30 182,10 |
| 1 5 | MOBILITATEA | 28 000 | 15 000 | 12 543,01 |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 5 654 000 | 5 659 117 | 4 868 773,13 |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 971 750 | 971 350 | 988 997,90 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 462 925 | 475 048 | 315 722,12 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 39 150 | 40 000 | 32 796,43 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 40 650 | 41 650 | 25 263,90 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 166 000 | 173 252 | 161 066,58 |
| | Titlul 2 — Total | 1 680 475 | 1 701 300 | 1 523 846,93 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | OBSERVATORUL EUROPEAN AL RISCURILOR – ANTICIPAREA SCHIMBĂRII | — | — | 825 299,15 |
| 3 1 | INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL DE LUCRU | — | — | 1 060 588,88 |
| 3 2 | COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE | 3 674 816 | 4 440 000 | 3 942 404,77 |
| 3 3 | COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE | 1 349 000 | 1 238 495 | 1 213 776,25 |
| 3 4 | PREVENIRE ȘI CERCETARE | 2 873 689 | 2 221 600 | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 7 897 505 | 7 900 095 | 7 042 069,05 |
| 4 |
| CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE |
| 4 5 | PROGRAMUL IPA II PENTRU BALCANII DE VEST ȘI TURCIA | — | — | 381 532,68 |
| 4 6 | PROGRAMUL IPA III PENTRU BALCANII DE VEST ȘI TURCIA | p.m. | 660 916 | 0,— |
| 4 7 | SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU LUCRĂTORII VÂRSTNICI | p.m. | 1 000 000 | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 1 660 916 | 381 532,68 |
| 5 |
| PROVIZIOANE |
| 5 0 | PROVIZIOANE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 231 980 | 16 921 428 | 13 816 221,79 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

5 592 000

5 611 117

4 826 048,02

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

34 000

33 000

30 182,10

1 5

MOBILITATEA

28 000

15 000

12 543,01

1 6

SERVICIUL SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

5 654 000

5 659 117

4 868 773,13

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

971 750

971 350

988 997,90

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

462 925

475 048

315 722,12

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

39 150

40 000

32 796,43

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

40 650

41 650

25 263,90

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

166 000

173 252

161 066,58

Titlul 2 — Total

1 680 475

1 701 300

1 523 846,93

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

OBSERVATORUL EUROPEAN AL RISCURILOR – ANTICIPAREA SCHIMBĂRII

—

—

825 299,15

3 1

INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL DE LUCRU

—

—

1 060 588,88

3 2

COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE

3 674 816

4 440 000

3 942 404,77

3 3

COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE

1 349 000

1 238 495

1 213 776,25

3 4

PREVENIRE ȘI CERCETARE

2 873 689

2 221 600

0,—

Titlul 3 — Total

7 897 505

7 900 095

7 042 069,05

4

CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE

4 5

PROGRAMUL IPA II PENTRU BALCANII DE VEST ȘI TURCIA

—

—

381 532,68

4 6

PROGRAMUL IPA III PENTRU BALCANII DE VEST ȘI TURCIA

p.m.

660 916

0,—

4 7

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU LUCRĂTORII VÂRSTNICI

p.m.

1 000 000

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

1 660 916

381 532,68

5

PROVIZIOANE

5 0

PROVIZIOANE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

15 231 980

16 921 428

13 816 221,79

Schema de personal

| Categorie și grad | Posturi |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| 31.12.2011 | Autorizate | 30.11.2012 | Autorizate | Autorizate |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 |
| AD 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Total grad AD | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 |
| Total grad AST | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| Total | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Categorie și grad

Posturi

2011

2012

2013

31.12.2011

Autorizate

30.11.2012

Autorizate

Autorizate

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

2

1

1

AD 8

1

5

3

3

5

AD 7

6

10

5

6

5

AD 6

8

1

6

7

6

AD 5

—

—

—

—

—

Total grad AD

22

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

AST 9

1

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

1

1

AST 4

6

8

6

5

6

AST 3

5

5

5

7

6

AST 2

1

—

2

2

3

AST 1

3

—

2

2

1

Total grad AST

19

20

18

20

20

Total

41

44

40

44

44

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 30.11.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 23 | 26 | 24 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | 1 | — |
| Total | 23 | 27 | 24 |

Posturi de agenți contractuali

30.11.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Total FG

23

26

24

Posturi de experți naționali detașați

—

1

—

Total

23

27

24

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/51

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/09)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI |
| 1 0 | RESURSE DIN TAXE | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| | Titlul 1 — Total | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| 2 |
| SUBVENȚII |
| 2 0 | VENITURI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVE |
| 3 0 | REZERVE PENTRU DEFICIT | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| | Titlul 3 — Total | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| 5 |
| VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
| 5 0 | VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| | Titlul 5 — Total | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS |
| 6 0 | VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 1 | DOBÂNZI BANCARE | 150 000 | 150 000 | 221 425,72 |
| 9 2 | DONAȚII ȘI MOȘTENIRI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM MULTI-BENEFICIAR | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | 350 000 | 350 000 | 221 425,72 |
| | TOTAL GENERAL | 13 634 000 | 13 154 000 | 12 304 698,79 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

1

VENITURI

1 0

RESURSE DIN TAXE

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

Titlul 1 — Total

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

2

SUBVENȚII

2 0

VENITURI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVE

3 0

REZERVE PENTRU DEFICIT

910 000

–45 000

– 700 619,48

Titlul 3 — Total

910 000

–45 000

– 700 619,48

5

VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

5 0

VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

12 000

12 000

10 035,55

Titlul 5 — Total

12 000

12 000

10 035,55

6

VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS

6 0

VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

VENITURI DIVERSE

9 1

DOBÂNZI BANCARE

150 000

150 000

221 425,72

9 2

DONAȚII ȘI MOȘTENIRI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM MULTI-BENEFICIAR

200 000

200 000

0,—

Titlul 9 — Total

350 000

350 000

221 425,72

TOTAL GENERAL

13 634 000

13 154 000

12 304 698,79

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSOANE AFILIATE OCSP |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 341 845,90 | 5 341 845,90 |
| 1 2 | PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 78 853,— | 78 853,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 229 000,— | 229 000,— |
| 1 4 | PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 6 205,09 | 6 205,09 |
| 1 5 | SERVICIUL SOCIAL | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 9 234,58 | 9 234,58 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 17 000 | 17 000 | 6 997,25 | 6 997,25 |
| | Titlul 1 — Total | 6 032 000 | 6 032 000 | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 672 135,82 | 5 672 135,82 |
| 2 |
| IMOBILE, MATERIALE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII IMOBILIARE | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 427 150,79 | 427 150,79 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 408 547,10 | 408 547,10 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 50 877,88 | 50 877,88 |
| 2 3 | ADMINISTRAȚIA CURENTĂ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 64 068,80 | 64 068,80 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 93 400,— | 93 400,— |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 332 502,55 | 332 502,55 |
| 2 6 | AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 112 791,74 | 112 791,74 |
| | Titlul 2 — Total | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 489 338,86 | 1 489 338,86 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE | 6 200 000 | 5 300 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 5 639 435,50 | 4 771 302,88 |
| 3 1 | ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 281 810,63 | 272 930,63 |
| 3 3 | EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 102 073,81 | 62 891,53 |
| 3 5 | ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE | 400 000 | 150 000 | 300 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 3 6 | CONSILIERI SPECIALI | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 33 823,07 | 17 052,82 |
| 3 7 | PROGRAM MULTI-BENEFICIAR | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 31 660,— | 19 046,25 |
| | Titlul 3 — Total | 7 352 000 | 6 202 000 | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 088 803,01 | 5 143 224,11 |
| 10 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 10 0 | CREDITE TEMPORARE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | RAMBURSAREA SUBVENȚIEI UNIUNII | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 784 000 | 13 634 000 | 14 304 000 | 13 154 000 | 13 250 277,69 | 12 304 698,79 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSOANE AFILIATE OCSP

1 1

PERSONAL ACTIV

5 700 000

5 700 000

5 500 000

5 500 000

5 341 845,90

5 341 845,90

1 2

PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ

80 000

80 000

80 000

80 000

78 853,—

78 853,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

210 000

210 000

210 000

210 000

229 000,—

229 000,—

1 4

PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE

20 000

20 000

30 000

30 000

6 205,09

6 205,09

1 5

SERVICIUL SOCIAL

12 000

12 000

15 000

15 000

9 234,58

9 234,58

1 7

CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE

10 000

10 000

17 000

17 000

6 997,25

6 997,25

Titlul 1 — Total

6 032 000

6 032 000

5 852 000

5 852 000

5 672 135,82

5 672 135,82

2

IMOBILE, MATERIALE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII IMOBILIARE

300 000

300 000

300 000

300 000

427 150,79

427 150,79

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

350 000

350 000

350 000

350 000

408 547,10

408 547,10

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

70 000

70 000

100 000

100 000

50 877,88

50 877,88

2 3

ADMINISTRAȚIA CURENTĂ

100 000

100 000

100 000

100 000

64 068,80

64 068,80

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

100 000

100 000

100 000

100 000

93 400,—

93 400,—

2 5

REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

330 000

330 000

300 000

300 000

332 502,55

332 502,55

2 6

AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI

150 000

150 000

150 000

150 000

112 791,74

112 791,74

Titlul 2 — Total

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 489 338,86

1 489 338,86

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE

6 200 000

5 300 000

6 000 000

5 000 000

5 639 435,50

4 771 302,88

3 1

ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE

312 000

312 000

312 000

312 000

281 810,63

272 930,63

3 3

EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI

150 000

150 000

150 000

150 000

102 073,81

62 891,53

3 5

ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE

400 000

150 000

300 000

150 000

0,—

0,—

3 6

CONSILIERI SPECIALI

90 000

90 000

90 000

90 000

33 823,07

17 052,82

3 7

PROGRAM MULTI-BENEFICIAR

200 000

200 000

200 000

200 000

31 660,—

19 046,25

Titlul 3 — Total

7 352 000

6 202 000

7 052 000

5 902 000

6 088 803,01

5 143 224,11

10

ALTE CHELTUIELI

10 0

CREDITE TEMPORARE

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

RAMBURSAREA SUBVENȚIEI UNIUNII

—

—

—

—

0,—

0,—

Titlul 10 — Total

—

—

—

—

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

14 784 000

13 634 000

14 304 000

13 154 000

13 250 277,69

12 304 698,79

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Permanent | Temporar | Permanent | Temporar |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 (1) | — | — | — |
| AD 8 | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total | 5 (2) | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 5 (3) | 5 | 5 | 3 |
| AST 8 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | 2 | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Total general | 13
   (4) | 35 | 11 | 35 |

Grupa de funcții și gradul

2013

2012

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

—

1

1

1

AD 11

1

1

—

—

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2 (1)

—

—

—

AD 8

—

1

—

—

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Total

5 (2)

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

5 (3)

5

5

3

AST 8

—

1

—

4

AST 7

2

1

—

1

AST 6

—

4

2

1

AST 5

1

6

1

8

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

4

—

5

AST 1

—

—

—

—

Total

8

28

8

28

Total general

13
   (4)

35

11

35

---

(1)  Face obiectul certificării.

(2)  Face obiectul certificării.

(3)  Face obiectul certificării.

(4)  Face obiectul certificării.

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/57 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/57

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/10)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE |
| 1 0 | PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| | Titlul 1 — Total | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| 2 |
| SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ |
| 3 0 | COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| 4 |
| ALTE VENITURI |
| 4 0 | ALTE VENITURI | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| | Titlul 4 — Total | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| 5 |
| EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
| 5 0 | EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| | Titlul 5 — Total | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| 6 |
| RESTITUIRI |
| 6 0 | RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | RESTITUIRI EXTRAORDINARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 44 620 400 | 44 834 249 | 52 577 868,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

1

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

1 0

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

Titlul 1 — Total

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

2

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

2 0

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

3 0

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

Titlul 3 — Total

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

4

ALTE VENITURI

4 0

ALTE VENITURI

150 000

453 000

441 561,—

Titlul 4 — Total

150 000

453 000

441 561,—

5

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

5 0

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

136 000

3 804 549

9 231 710,—

Titlul 5 — Total

136 000

3 804 549

9 231 710,—

6

RESTITUIRI

6 0

RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI

p.m.

p.m.

0,—

6 1

RESTITUIRI EXTRAORDINARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

44 620 400

44 834 249

52 577 868,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 24 294 200 | 24 362 900 | 23 180 825,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 70 000 | 70 000 | 118 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 397 300 | 411 300 | 317 845,— |
| 1 5 | MOBILITATEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICII SOCIALE | 147 000 | 144 900 | 122 700,— |
| 1 7 | PRIMIRE ȘI REPREZENTARE | 2 000 | 3 000 | 785,— |
| 1 9 | PENSII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 24 910 500 | 24 992 100 | 23 740 155,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 1 764 200 | 2 049 300 | 1 519 786,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 2 800 000 | 2 647 700 | 1 982 468,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 95 000 | 93 600 | 73 460,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 217 600 | 219 400 | 225 657,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 264 800 | 342 900 | 232 927,— |
| 2 5 | CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR | 10 000 | 10 000 | 11 696,— |
| 2 6 | ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI | 108 000 | 108 000 | 81 501,— |
| 2 7 | INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE | 25 000 | 25 000 | 24 900,— |
| | Titlul 2 — Total | 5 284 600 | 5 495 900 | 4 152 395,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE | 12 950 000 | 12 500 000 | 13 704 572,— |
| 3 1 | CHELTUIELI PRIVIND COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 715 000 | 707 475 | 693 336,— |
| | Titlul 3 — Total | 13 665 000 | 13 207 475 | 14 397 908,— |
| 10 |
| REZERVE |
| 10 0 | CREDITE TEMPORARE | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 44 620 400 | 44 834 549 | 42 290 458,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

24 294 200

24 362 900

23 180 825,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

70 000

70 000

118 000,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

397 300

411 300

317 845,—

1 5

MOBILITATEA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICII SOCIALE

147 000

144 900

122 700,—

1 7

PRIMIRE ȘI REPREZENTARE

2 000

3 000

785,—

1 9

PENSII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

24 910 500

24 992 100

23 740 155,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

1 764 200

2 049 300

1 519 786,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

2 800 000

2 647 700

1 982 468,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

95 000

93 600

73 460,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

217 600

219 400

225 657,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

264 800

342 900

232 927,—

2 5

CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR

10 000

10 000

11 696,—

2 6

ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI

108 000

108 000

81 501,—

2 7

INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE

25 000

25 000

24 900,—

Titlul 2 — Total

5 284 600

5 495 900

4 152 395,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE

12 950 000

12 500 000

13 704 572,—

3 1

CHELTUIELI PRIVIND COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

715 000

707 475

693 336,—

Titlul 3 — Total

13 665 000

13 207 475

14 397 908,—

10

REZERVE

10 0

CREDITE TEMPORARE

760 300

1 139 074

0,—

Titlul 10 — Total

760 300

1 139 074

0,—

TOTAL GENERAL

44 620 400

44 834 549

42 290 458,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 |
| AD 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 7 | 9 | 9 | 23 | 22 | 18 |
| AD 6 | 5 | 4 | — | 16 | 16 | 15 |
| AD 5 | — | 1 | 3 | 16 | 14 | 21 |
| Total AD | 47 | 47 | 42 | 91 | 91 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| AST 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 12 |
| AST 3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 21 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 6 | 8 |
| Total AST | 16 | 18 | 18 | 52 | 59 | 55 |
| Total | 63 | 65 | 60 | 143 | 150 | 145 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

8

8

6

3

5

5

AD 11

9

10

8

9

9

9

AD 10

10

8

10

5

5

5

AD 9

2

3

3

10

10

7

AD 8

5

3

2

8

9

9

AD 7

7

9

9

23

22

18

AD 6

5

4

—

16

16

15

AD 5

—

1

3

16

14

21

Total AD

47

47

42

91

91

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

2

AST 6

2

3

2

2

2

3

AST 5

2

1

1

9

6

3

AST 4

3

5

3

12

13

12

AST 3

2

2

5

18

21

20

AST 2

—

—

—

6

7

6

AST 1

—

—

—

1

6

8

Total AST

16

18

18

52

59

55

Total

63

65

60

143

150

145

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/61 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/61

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/11)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| | Titlul 2 — Total | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| 3 |
| CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ |
| 3 0 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE |
| 4 0 | VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 695 786,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

2

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

Titlul 2 — Total

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

3

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

3 0

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

4 0

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

270 887

515 766,—

Titlul 9 — Total

p.m.

270 887

515 766,—

TOTAL GENERAL

21 348 510

20 646 907

20 695 786,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT | 9 871 000 | 9 355 000 | 8 462 910,— |
| 1 2 | CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 52 000 | 141 000 | 153 359,— |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 400 000 | 420 000 | 392 000,— |
| 1 4 | CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE | 363 000 | 360 000 | 295 457,— |
| 1 5 | MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 365 000 | 150 000 | 79 341,— |
| 1 6 | ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 420 000 | 455 000 | 373 293,— |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 5 000 | 6 000 | 6 324,— |
| 1 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 1 | 37 000 | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 11 513 000 | 10 887 000 | 9 762 684,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 1 064 000 | 1 082 000 | 1 296 181,— |
| 2 1 | PRELUCRARE DE DATE | 811 000 | 668 000 | 715 870,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 37 000 | 64 000 | 55 903,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 98 000 | 118 000 | 104 531,— |
| 2 4 | EFECTE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 153 000 | 191 000 | 137 075,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PRIVIND ÎNTRUNIRILE | 26 000 | 26 000 | 22 278,— |
| 2 6 | STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI | 18 000 | 33 020 | 288 895,— |
| 2 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 207 000 | 2 182 020 | 2 620 733,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | DEMNITATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | LIBERTĂȚI | 1 415 000 | 525 000 | 1 262 477,— |
| 3 3 | EGALITATE | 2 314 000 | 2 353 887 | 2 148 956,— |
| 3 4 | SOLIDARITATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | DREPTURI CETĂȚENEȘTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | JUSTIȚIE | 1 090 000 | 2 250 000 | 2 560 505,— |
| 3 7 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE | 1 880 000 | 1 728 000 | 1 596 210,— |
| 3 8 | ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE | 435 000 | 455 000 | 227 165,— |
| 3 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 3 | 494 510 | 266 000 | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 7 628 510 | 7 577 887 | 7 795 313,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 178 730,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

CHELTUIELI DE PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT

9 871 000

9 355 000

8 462 910,—

1 2

CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

52 000

141 000

153 359,—

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

400 000

420 000

392 000,—

1 4

CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE

363 000

360 000

295 457,—

1 5

MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

365 000

150 000

79 341,—

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

420 000

455 000

373 293,—

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

5 000

6 000

6 324,—

1 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 1

37 000

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

11 513 000

10 887 000

9 762 684,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

1 064 000

1 082 000

1 296 181,—

2 1

PRELUCRARE DE DATE

811 000

668 000

715 870,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

37 000

64 000

55 903,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

98 000

118 000

104 531,—

2 4

EFECTE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

153 000

191 000

137 075,—

2 5

CHELTUIELI PRIVIND ÎNTRUNIRILE

26 000

26 000

22 278,—

2 6

STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI

18 000

33 020

288 895,—

2 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 2

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

2 207 000

2 182 020

2 620 733,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

DEMNITATE

p.m.

p.m.

0,—

3 2

LIBERTĂȚI

1 415 000

525 000

1 262 477,—

3 3

EGALITATE

2 314 000

2 353 887

2 148 956,—

3 4

SOLIDARITATE

p.m.

p.m.

0,—

3 5

DREPTURI CETĂȚENEȘTI

p.m.

p.m.

0,—

3 6

JUSTIȚIE

1 090 000

2 250 000

2 560 505,—

3 7

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE

1 880 000

1 728 000

1 596 210,—

3 8

ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE

435 000

455 000

227 165,—

3 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 3

494 510

266 000

0,—

Titlul 3 — Total

7 628 510

7 577 887

7 795 313,—

TOTAL GENERAL

21 348 510

20 646 907

20 178 730,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 50 | 47 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST* | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Total | — | — | — | 78 | 75 | 72 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

50

47

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST*

—

—

—

28

28

28

Total

—

—

—

78

75

72

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 17 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 29 | 28 |
| Posturi de experți naționali detașați | 9 | 9 |
| Total | 38 | 37 |

Posturi de agenți contractuali

2013

2012

FG IV

18

17

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Total

29

28

Posturi de experți naționali detașați

9

9

Total

38

37

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/67

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene Pentru Siguranța alimentară — exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/12)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| | Titlul 1 — Total | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| 2 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚII | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| 3 |
| VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE |
| 3 0 | VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ALTE VENITURI |
| 9 0 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE VENITURI ALOCATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 75 519 000 | 76 964 000 | 76 021 191,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

1

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

Titlul 1 — Total

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚII

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

Titlul 2 — Total

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

3

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

3 0

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

4 0

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE VENITURI ALOCATE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

75 519 000

76 964 000

76 021 191,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUL ÎN ACTIVITATE | 37 548 000 | 37 548 000 | 36 790 235 | 36 790 235 | 35 379 914,38 | 34 411 591,04 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 150 000 | 150 000 | 178 744 | 178 744 | 112 450,— | 99 058,56 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 1 035 000 | 1 035 000 | 1 012 000 | 1 012 000 | 714 110,75 | 485 839,84 |
| 1 5 | SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | 900 000 | 900 000 | 913 000 | 913 000 | 758 096,21 | 708 793,78 |
| 1 6 | PROTECȚIA SOCIALĂ | 161 000 | 161 000 | 174 000 | 174 000 | 98 774,94 | 90 300,88 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 33 767,— | 30 364,16 |
| | Titlul 1 — Total | 39 809 000 | 39 809 000 | 39 077 979 | 39 077 979 | 37 097 113,28 | 35 825 948,26 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 4 785 000 | 4 785 000 | 6 108 261 | 6 108 261 | 7 181 508,14 | 5 707 868,49 |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR | 2 611 000 | 2 611 000 | 3 251 696 | 3 251 696 | 4 217 091,45 | 2 754 224,76 |
| 2 2 | PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE | 595 000 | 595 000 | 157 251 | 157 251 | 1 505 362,75 | 37 300,17 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 179 000 | 179 000 | 174 616 | 174 616 | 680 115,45 | 269 407,70 |
| 2 4 | COSTURI POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚII | 510 000 | 510 000 | 630 157 | 630 157 | 503 944,90 | 201 184,41 |
| 2 5 | CHELTUIELI CU ȘEDINȚE OFICIALE ȘI DE ALTE TIPURI | 240 000 | 240 000 | 162 000 | 162 000 | 198 510,11 | 152 572,49 |
| | Titlul 2 — Total | 8 920 000 | 8 920 000 | 10 483 981 | 10 483 981 | 14 286 532,80 | 9 122 558,02 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 3 0 | EVALUAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUSELOR REGLEMENTATE | 7 804 000 | 6 782 000 | 7 224 909 | 6 379 321 | 10 425 657,50 | 9 056 568,40 |
| 3 1 | EVALUAREA RISCURILOR ȘI ASISTENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ | 8 800 000 | 7 946 000 | 8 985 821 | 7 677 329 | 4 408 480,11 | 3 582 439,12 |
| 3 2 | STRATEGIE ȘTIINȚIFICĂ ȘI COORDONARE | 3 010 000 | 2 354 000 | 2 944 531 | 2 205 701 | 962 870,64 | 1 076 706,37 |
| 3 3 | RELAȚII EXTERNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 080,02 | 35 930,02 |
| 3 4 | COMUNICAȚII | 900 000 | 900 000 | 908 700 | 908 700 | 1 240 897,62 | 759 580,74 |
| 3 5 | OPERAȚIUNI ORIZONTALE | 8 808 000 | 8 808 000 | 9 130 989 | 9 130 989 | 7 669 026,55 | 2 659 653,15 |
| | Titlul 3 — Total | 29 322 000 | 26 790 000 | 29 194 950 | 26 302 040 | 24 747 012,44 | 17 170 877,80 |
| | TOTAL GENERAL | 78 051 000 | 75 519 000 | 78 756 910 | 75 864 000 | 76 130 658,52 | 62 119 384,08 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUL ÎN ACTIVITATE

37 548 000

37 548 000

36 790 235

36 790 235

35 379 914,38

34 411 591,04

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

150 000

150 000

178 744

178 744

112 450,—

99 058,56

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 035 000

1 035 000

1 012 000

1 012 000

714 110,75

485 839,84

1 5

SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

900 000

900 000

913 000

913 000

758 096,21

708 793,78

1 6

PROTECȚIA SOCIALĂ

161 000

161 000

174 000

174 000

98 774,94

90 300,88

1 7

CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL

15 000

15 000

10 000

10 000

33 767,—

30 364,16

Titlul 1 — Total

39 809 000

39 809 000

39 077 979

39 077 979

37 097 113,28

35 825 948,26

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

4 785 000

4 785 000

6 108 261

6 108 261

7 181 508,14

5 707 868,49

2 1

CHELTUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR

2 611 000

2 611 000

3 251 696

3 251 696

4 217 091,45

2 754 224,76

2 2

PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE

595 000

595 000

157 251

157 251

1 505 362,75

37 300,17

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

179 000

179 000

174 616

174 616

680 115,45

269 407,70

2 4

COSTURI POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚII

510 000

510 000

630 157

630 157

503 944,90

201 184,41

2 5

CHELTUIELI CU ȘEDINȚE OFICIALE ȘI DE ALTE TIPURI

240 000

240 000

162 000

162 000

198 510,11

152 572,49

Titlul 2 — Total

8 920 000

8 920 000

10 483 981

10 483 981

14 286 532,80

9 122 558,02

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII

3 0

EVALUAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUSELOR REGLEMENTATE

7 804 000

6 782 000

7 224 909

6 379 321

10 425 657,50

9 056 568,40

3 1

EVALUAREA RISCURILOR ȘI ASISTENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ

8 800 000

7 946 000

8 985 821

7 677 329

4 408 480,11

3 582 439,12

3 2

STRATEGIE ȘTIINȚIFICĂ ȘI COORDONARE

3 010 000

2 354 000

2 944 531

2 205 701

962 870,64

1 076 706,37

3 3

RELAȚII EXTERNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 080,02

35 930,02

3 4

COMUNICAȚII

900 000

900 000

908 700

908 700

1 240 897,62

759 580,74

3 5

OPERAȚIUNI ORIZONTALE

8 808 000

8 808 000

9 130 989

9 130 989

7 669 026,55

2 659 653,15

Titlul 3 — Total

29 322 000

26 790 000

29 194 950

26 302 040

24 747 012,44

17 170 877,80

TOTAL GENERAL

78 051 000

75 519 000

78 756 910

75 864 000

76 130 658,52

62 119 384,08

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | 1 | | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 12 | 1 | 9 | | 8 |
| AD 9 | 1 | 37 | 1 | 33 | | 28 |
| AD 8 | | 47 | | 44 | | 45 |
| AD 7 | 1 | 61 | 1 | 58 | 3 | 40 |
| AD 6 | 1 | 23 | 1 | 27 | 1 | 40 |
| AD 5 | | 17 | | 21 | 1 | 18 |
| Total AD | 5 | 226 | 5 | 220 | 5 | 196 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 2 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 7 | | 5 | | |
| AST 5 | | 25 | | 22 | | 10 |
| AST 4 | | 34 | | 38 | | 43 |
| AST 3 | | 25 | | 24 | | 19 |
| AST 2 | | 20 | | 24 | | 47 |
| AST 1 | | 2 | | 11 | | 11 |
| Total AST | | 120 | | 130 | | 133 |
| Total | 5 | 346 | 5 | 350 | 5 | 329 |
| Total final | 351 | 355 | 334 |

Grupa de funcții și gradul

2013

2012

2011

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

12

1

9

8

AD 9

1

37

1

33

28

AD 8

47

44

45

AD 7

1

61

1

58

3

40

AD 6

1

23

1

27

1

40

AD 5

17

21

1

18

Total AD

5

226

5

220

5

196

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

1

AST 7

5

5

3

AST 6

7

5

AST 5

25

22

10

AST 4

34

38

43

AST 3

25

24

19

AST 2

20

24

47

AST 1

2

11

11

Total AST

120

130

133

Total

5

346

5

350

5

329

Total final

351

355

334

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 110 | 110 |
| Posturi de experți naționali detașați | 29 | 20 |
| Total | 139 | 130 |

Posturi de agenți contractuali

2012

2013

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Total FG

110

110

Posturi de experți naționali detașați

29

20

Total

139

130

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/73 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/73

---

Situația cheltuielilor și A veniturilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/13)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 2 |
| SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI | 57 400 496,— | 53 617 108,— | 54 613 050,— | 56 982 159,— | 56 142 719,— | 56 142 719,— |
| 2 1 | VENITURI OPERAȚIONALE | 200 000,— | 200 000,— | 1 917 554,93 | 1 917 554,93 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | Titlul 2 — Total | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | TOTAL GENERAL | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

2

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

56 142 719,—

56 142 719,—

2 1

VENITURI OPERAȚIONALE

200 000,—

200 000,—

1 917 554,93

1 917 554,93

1 270 768,91

1 270 768,91

Titlul 2 — Total

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

TOTAL GENERAL

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 19 551 000,— | 19 551 000,— | 19 195 440,92 | 19 195 440,92 | 17 515 065,92 | 17 469 500,30 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI | 279 000,— | 279 000,— | 590 000,— | 590 000,— | 172 151,63 | 112 705,36 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 110 000,— | 110 000,— | 144 187,50 | 144 187,50 | 101 120,66 | 88 626,15 |
| 1 4 | STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 330 000,— | 330 000,— | 400 000,— | 400 000,— | 342 067,37 | 195 953,56 |
| 1 6 | MĂSURI SOCIALE | 425 000,— | 425 000,— | 407 200,— | 407 200,— | 695 000,— | 666 502,41 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 29 766,39 | 25 556,16 |
| | Titlul 1 — Total | 20 735 000,— | 20 735 000,— | 20 776 828,42 | 20 776 828,42 | 18 855 171,97 | 18 558 843,94 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 297 000,— | 3 297 000,— | 3 464 465,79 | 3 464 465,79 | 3 191 262,47 | 2 824 343,34 |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI | 424 000,— | 424 000,— | 487 699,— | 487 699,— | 542 982,30 | 284 085,79 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 40 070,13 | 34 862,88 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 170 500,— | 170 500,— | 244 353,90 | 244 353,90 | 155 246,08 | 97 284,68 |
| 2 4 | FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII | 230 000,— | 230 000,— | 245 000,— | 245 000,— | 208 784,43 | 139 538,79 |
| 2 5 | CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI | 120 000,— | 120 000,— | 120 889,— | 120 889,— | 116 565,— | 105 448,23 |
| | Titlul 2 — Total | 4 329 500,— | 4 329 500,— | 4 650 407,69 | 4 650 407,69 | 4 254 910,41 | 3 485 563,71 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | SUPRAVEGHEREA AIS ȘI MARITIMĂ PRIN SATELIT | — | 250 000,— | 500 000,— | 250 000,— | — | — |
| 3 1 | DEZVOLTAREA BAZELOR DE DATE | 4 324 707,— | 4 083 851,— | 4 923 677,— | 5 788 334,— | 4 676 151,47 | 4 431 517,62 |
| 3 2 | INFORMARE ȘI PUBLICARE | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 74 220,20 | 83 382,07 |
| 3 3 | REIUNIUNILE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE DE FUNCȚIONARE | 770 000,— | 828 000,— | 976 850,— | 1 036 350,— | 664 764,40 | 547 074,67 |
| 3 4 | CHELTUIELI DE TRADUCERE | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 150 000,— | 79 201,50 |
| 3 5 | STUDII | 367 292,— | 336 265,— | 355 000,— | 355 000,— | 235 348,30 | 549 092,30 |
| 3 6 | CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME | 786 433,— | 796 433,— | 785 321,15 | 785 321,15 | 701 643,80 | 569 389,85 |
| 3 7 | FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME | 790 000,— | 790 000,— | 816 000,— | 846 000,— | 728 307,35 | 693 709,11 |
| 3 8 | MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII | 23 297 564,— | 18 930 055,— | 20 532 463,— | 21 045 463,— | 22 570 881,04 | 17 683 285,64 |
| 3 9 | CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT) | 1 920 000,— | 2 458 004,— | 1 934 057,67 | 3 086 009,67 | 1 537 652,96 | 2 222 606,40 |
| | Titlul 3 — Total | 32 535 996,— | 28 752 608,— | 31 103 368,82 | 33 472 477,82 | 31 338 969,52 | 26 859 259,16 |
| | TOTAL GENERAL | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 54 449 051,90 | 48 903 666,81 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

19 551 000,—

19 551 000,—

19 195 440,92

19 195 440,92

17 515 065,92

17 469 500,30

1 2

CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI

279 000,—

279 000,—

590 000,—

590 000,—

172 151,63

112 705,36

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

110 000,—

110 000,—

144 187,50

144 187,50

101 120,66

88 626,15

1 4

STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

330 000,—

330 000,—

400 000,—

400 000,—

342 067,37

195 953,56

1 6

MĂSURI SOCIALE

425 000,—

425 000,—

407 200,—

407 200,—

695 000,—

666 502,41

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

29 766,39

25 556,16

Titlul 1 — Total

20 735 000,—

20 735 000,—

20 776 828,42

20 776 828,42

18 855 171,97

18 558 843,94

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 297 000,—

3 297 000,—

3 464 465,79

3 464 465,79

3 191 262,47

2 824 343,34

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI

424 000,—

424 000,—

487 699,—

487 699,—

542 982,30

284 085,79

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

40 070,13

34 862,88

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

170 500,—

170 500,—

244 353,90

244 353,90

155 246,08

97 284,68

2 4

FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII

230 000,—

230 000,—

245 000,—

245 000,—

208 784,43

139 538,79

2 5

CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI

120 000,—

120 000,—

120 889,—

120 889,—

116 565,—

105 448,23

Titlul 2 — Total

4 329 500,—

4 329 500,—

4 650 407,69

4 650 407,69

4 254 910,41

3 485 563,71

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

SUPRAVEGHEREA AIS ȘI MARITIMĂ PRIN SATELIT

—

250 000,—

500 000,—

250 000,—

—

—

3 1

DEZVOLTAREA BAZELOR DE DATE

4 324 707,—

4 083 851,—

4 923 677,—

5 788 334,—

4 676 151,47

4 431 517,62

3 2

INFORMARE ȘI PUBLICARE

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

74 220,20

83 382,07

3 3

REIUNIUNILE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE DE FUNCȚIONARE

770 000,—

828 000,—

976 850,—

1 036 350,—

664 764,40

547 074,67

3 4

CHELTUIELI DE TRADUCERE

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

150 000,—

79 201,50

3 5

STUDII

367 292,—

336 265,—

355 000,—

355 000,—

235 348,30

549 092,30

3 6

CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

786 433,—

796 433,—

785 321,15

785 321,15

701 643,80

569 389,85

3 7

FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME

790 000,—

790 000,—

816 000,—

846 000,—

728 307,35

693 709,11

3 8

MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

23 297 564,—

18 930 055,—

20 532 463,—

21 045 463,—

22 570 881,04

17 683 285,64

3 9

CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT)

1 920 000,—

2 458 004,—

1 934 057,67

3 086 009,67

1 537 652,96

2 222 606,40

Titlul 3 — Total

32 535 996,—

28 752 608,—

31 103 368,82

33 472 477,82

31 338 969,52

26 859 259,16

TOTAL GENERAL

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

54 449 051,90

48 903 666,81

Schema de personal

| Categoria și gradul | Posturi |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 |
| Permanente | Temporare | Permanente | Temporare | Permanente | Temporare |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 25 | | 22 |
| AD 8 | 1 | 23 | 1 | 23 | | 22 |
| AD 7 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 19 |
| AD 5 | | 9 | | 9 | | 10 |
| Total grad AD | 4 | 142 | 4 | 142 | 3 | 137 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | | | |
| AST 9 | | | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 15 | | 11 | | 9 |
| AST 4 | | 20 | | 20 | | 17 |
| AST 3 | | 19 | | 19 | | 20 |
| AST 2 | | 7 | | 9 | | 11 |
| AST 1 | | | | 2 | | 4 |
| Total grad AST | 0 | 67 | 0 | 67 | 1 | 67 |
| Total general | 4 | 209 | 4 | 209 | 4 | 204 |
| Total efective | 213 | 213 | 208 |

Categoria și gradul

Posturi

2013

2012

2011

Permanente

Temporare

Permanente

Temporare

Permanente

Temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

25

22

AD 8

1

23

1

23

22

AD 7

24

24

22

AD 6

19

19

19

AD 5

9

9

10

Total grad AD

4

142

4

142

3

137

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

15

11

9

AST 4

20

20

17

AST 3

19

19

20

AST 2

7

9

11

AST 1

2

4

Total grad AST

0

67

0

67

1

67

Total general

4

209

4

209

4

204

Total efective

213

213

208

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/79

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/14)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| | Titlul 1 — Total | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| 2 |
| SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| 4 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| | Titlul 4 — Total | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| 5 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| | Titlul 5 — Total | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| 7 |
| CORECȚII BUGETARE |
| 7 0 | CORECȚII BUGETARE | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | Titlul 7 — Total | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 149 534 865 | 150 178 929 | 110 710 108,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

1 0

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

Titlul 1 — Total

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

2

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

2 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

Titlul 2 — Total

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

3

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

Titlul 3 — Total

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

5 397 000

4 437 064

946 368,—

Titlul 4 — Total

5 397 000

4 437 064

946 368,—

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

900 000

930 000

1 530 764,—

Titlul 5 — Total

900 000

930 000

1 530 764,—

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

p.m.

83 405,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

83 405,—

7

CORECȚII BUGETARE

7 0

CORECȚII BUGETARE

14 788 865

25 225 865

0,—

Titlul 7 — Total

14 788 865

25 225 865

0,—

TOTAL GENERAL

149 534 865

150 178 929

110 710 108,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 65 713 000 | 62 082 000 | 53 469 331,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 1 459 000 | 1 837 000 | 1 557 686,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 140 000 | 105 000 | 64 400,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 3 869 000 | 3 463 000 | 2 681 147,— |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 295 000 | 329 000 | 122 363,— |
| | Titlul 1 — Total | 71 476 000 | 67 816 000 | 57 894 927,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 8 032 000 | 8 318 000 | 8 066 137,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR | 5 888 000 | 3 430 000 | 3 706 434,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 247 000 | 263 000 | 74 948,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 921 000 | 1 265 000 | 992 720,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 754 000 | 768 000 | 933 843,— |
| | Titlul 2 — Total | 15 842 000 | 14 044 000 | 13 774 082,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE | 38 238 000 | 32 258 000 | 27 250 212,— |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI „S” | 548 000 | 635 000 | 306 855,— |
| 3 2 | DEZVOLTAREA BAZEI DE DATE | p.m. | 3 859 000 | 3 327 515,— |
| 3 3 | COMUNICARE ȘI PUBLICARE | 400 000 | 440 000 | 646 975,— |
| 3 4 | CHELTUIELI CU REUNIUNILE | 761 000 | 771 000 | 386 331,— |
| 3 5 | CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE | 1 595 000 | 1 230 000 | 1 966 887,— |
| 3 6 | ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR | 1 263 000 | 1 408 000 | 2 179 297,— |
| 3 7 | CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE | 5 100 000 | 6 728 000 | 5 118 241,— |
| 3 8 | FORMARE TEHNICĂ | 688 000 | 450 000 | 185 126,— |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI „DP” | 1 082 000 | 1 314 000 | 1 592 649,— |
| | Titlul 3 — Total | 49 675 000 | 49 093 000 | 42 960 088,— |
| 4 |
| PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE |
| 4 0 | COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 4 1 | PROGRAME DE CERCETARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 5 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 5 0 | PROVIZIOANE | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 149 534 865 | 150 178 929 | 115 048 012,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

65 713 000

62 082 000

53 469 331,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

1 459 000

1 837 000

1 557 686,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

140 000

105 000

64 400,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

3 869 000

3 463 000

2 681 147,—

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

295 000

329 000

122 363,—

Titlul 1 — Total

71 476 000

67 816 000

57 894 927,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

8 032 000

8 318 000

8 066 137,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

5 888 000

3 430 000

3 706 434,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

247 000

263 000

74 948,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

921 000

1 265 000

992 720,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

754 000

768 000

933 843,—

Titlul 2 — Total

15 842 000

14 044 000

13 774 082,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE

38 238 000

32 258 000

27 250 212,—

3 1

ACTIVITĂȚI „S”

548 000

635 000

306 855,—

3 2

DEZVOLTAREA BAZEI DE DATE

p.m.

3 859 000

3 327 515,—

3 3

COMUNICARE ȘI PUBLICARE

400 000

440 000

646 975,—

3 4

CHELTUIELI CU REUNIUNILE

761 000

771 000

386 331,—

3 5

CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE

1 595 000

1 230 000

1 966 887,—

3 6

ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR

1 263 000

1 408 000

2 179 297,—

3 7

CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE

5 100 000

6 728 000

5 118 241,—

3 8

FORMARE TEHNICĂ

688 000

450 000

185 126,—

3 9

ACTIVITĂȚI „DP”

1 082 000

1 314 000

1 592 649,—

Titlul 3 — Total

49 675 000

49 093 000

42 960 088,—

4

PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE

4 0

COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE

5 397 000

4 437 064

418 915,—

4 1

PROGRAME DE CERCETARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

5 397 000

4 437 064

418 915,—

5

ALTE CHELTUIELI

5 0

PROVIZIOANE

7 144 865

14 788 865

0,—

Titlul 5 — Total

7 144 865

14 788 865

0,—

TOTAL GENERAL

149 534 865

150 178 929

115 048 012,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 14 | 11 | 8 |
| AD 13 | — | — | — | 21 | 19 | 14 |
| AD 12 | — | — | — | 37 | 35 | 30 |
| AD 11 | — | — | — | 59 | 53 | 51 |
| AD 10 | — | — | — | 84 | 72 | 64 |
| AD 9 | — | — | — | 104 | 102 | 84 |
| AD 8 | — | — | — | 100 | 91 | 94 |
| AD 7 | — | — | — | 74 | 65 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 51 | 45 | 38 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 551 | 499 | 448 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 19 | 15 | 11 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 31 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 32 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 23 | 27 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | 20 | 18 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| Total AST | — | — | — | 141 | 135 | 126 |
| Total general | — | — | — | 692 | 634 | 574 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

14

11

8

AD 13

—

—

—

21

19

14

AD 12

—

—

—

37

35

30

AD 11

—

—

—

59

53

51

AD 10

—

—

—

84

72

64

AD 9

—

—

—

104

102

84

AD 8

—

—

—

100

91

94

AD 7

—

—

—

74

65

58

AD 6

—

—

—

51

45

38

AD 5

—

—

—

5

4

5

Total AD

—

—

—

551

499

448

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

8

6

5

AST 6

—

—

—

19

15

11

AST 5

—

—

—

34

31

27

AST 4

—

—

—

31

32

31

AST 3

—

—

—

23

27

28

AST 2

—

—

—

20

18

17

AST 1

—

—

—

4

5

7

Total AST

—

—

—

141

135

126

Total general

—

—

—

692

634

574

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/85 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/85

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor la Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/15)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 1 0 | SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| | Titlul 1 — Total | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| 2 |
| CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| | Titlul 2 — Total | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| 3 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 3 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 102 920,50— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

1

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 0

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

Titlul 1 — Total

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

2

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

214 000

214 347

171 062,50—

Titlul 2 — Total

214 000

214 347

171 062,50—

3

ALTE CONTRIBUȚII

3 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

4 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

8 549 553

8 158 164

8 102 920,50—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 4 962 542 | 4 514 621 | 4 378 302,09— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 193 000 | 200 509 | 172 612,18— |
| 1 3 | SERVICII SOCIOMEDICALE ȘI FORMARE | 125 000 | 99 326 | 103 624,82— |
| 1 4 | ASISTENȚA PROVIZORIE | 173 000 | 432 901 | 340 697,33— |
| | Titlul 1 — Total | 5 453 542 | 5 247 357 | 4 995 236,42— |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 250 000 | 229 571 | 169 752,84— |
| 2 1 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 39 000 | 34 741 | 92 659,30— |
| 2 2 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 35 000 | 90 321 | 112 222,63— |
| 2 3 | TIC | 305 000 | 339 939 | 291 846,15— |
| | Titlul 2 — Total | 629 000 | 694 572 | 666 480,92— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI LEGATE DE REUNIUNI ȘI MISIUNI | 771 000 | 717 056 | 694 071,34— |
| 3 2 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE | 276 011 | 351 458 | 271 743,20— |
| 3 3 | OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI DE SPRIJIN AL COOPERĂRII | p.m. | p.m. | 500 489,99— |
| 3 4 | CAPACITATEA AUDITULUI INTERN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI TEHNIC | p.m. | p.m. | 892 123,78— |
| 3 6 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE PRINCIPALE | 1 420 000 | 1 147 721 | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 467 011 | 2 216 235 | 2 358 428,31— |
| | TOTAL GENERAL | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 020 145,20— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

4 962 542

4 514 621

4 378 302,09—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

193 000

200 509

172 612,18—

1 3

SERVICII SOCIOMEDICALE ȘI FORMARE

125 000

99 326

103 624,82—

1 4

ASISTENȚA PROVIZORIE

173 000

432 901

340 697,33—

Titlul 1 — Total

5 453 542

5 247 357

4 995 236,42—

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

250 000

229 571

169 752,84—

2 1

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

39 000

34 741

92 659,30—

2 2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

35 000

90 321

112 222,63—

2 3

TIC

305 000

339 939

291 846,15—

Titlul 2 — Total

629 000

694 572

666 480,92—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI LEGATE DE REUNIUNI ȘI MISIUNI

771 000

717 056

694 071,34—

3 2

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE

276 011

351 458

271 743,20—

3 3

OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI DE SPRIJIN AL COOPERĂRII

p.m.

p.m.

500 489,99—

3 4

CAPACITATEA AUDITULUI INTERN

p.m.

p.m.

0,—

3 5

OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI TEHNIC

p.m.

p.m.

892 123,78—

3 6

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE PRINCIPALE

1 420 000

1 147 721

0,—

Titlul 3 — Total

2 467 011

2 216 235

2 358 428,31—

TOTAL GENERAL

8 549 553

8 158 164

8 020 145,20—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Autorizat | Autorizat |
| Permanent | Provizoriu | Permanent | Provizoriu |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grad AD | — | 31 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grad AST | — | 16 | — | 16 |
| Total personal | — | 47 | — | 47 |

Grupa de funcții și gradul

2012

2013

Autorizat

Autorizat

Permanent

Provizoriu

Permanent

Provizoriu

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

5

—

7

AD 7

—

9

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total grad AD

—

31

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

—

—

—

Total grad AST

—

16

—

16

Total personal

—

47

—

47

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/89 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/89

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/16)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI PROPRII | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| SUBVENȚIA DE LA COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚIA DE LA COMISIE | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| | Titlul 3 — Total | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | — | — | 0,— |
| 9 9 | PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE | — | — | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | — | — | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 25 858 799 | 25 799 000 | 25 308 540,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

1 0

VENITURI PROPRII

5 000

5 000

5 000,—

Titlul 1 — Total

5 000

5 000

5 000,—

2

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

2 0

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

Titlul 2 — Total

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

846 399

786 600

928 540,—

Titlul 3 — Total

846 399

786 600

928 540,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

—

—

0,—

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

—

—

0,—

Titlul 9 — Total

—

—

0,—

TOTAL GENERAL

25 858 799

25 799 000

25 308 540,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 14 890 000 | 15 365 000 | 15 157 125,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 120 000 | 120 000 | 114 336,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ | 300 000 | 295 000 | 307 343,— |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC | 420 000 | 326 000 | 349 857,— |
| 1 7 | DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 2 000,— |
| 1 9 | PENSII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 15 740 000 | 16 116 000 | 15 930 661,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE | 1 440 000 | 1 441 000 | 1 344 186,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 520 000 | 520 000 | 436 697,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 170 000 | 170 000 | 78 225,— |
| 2 3 | CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 185 000 | 189 000 | 108 460,— |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 200 000 | 195 000 | 178 000,— |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE | 235 000 | 85 000 | 66 978,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 750 000 | 2 600 000 | 2 212 546,— |
| 3 |
| CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2004 | 3 655 000 | 4 183 000 | 4 737 437,— |
| 3 1 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 3 713 799 | 2 900 000 | 1 757 581,— |
| | Titlul 3 — Total | 7 368 799 | 7 083 000 | 6 495 018,— |
| 9 |
| CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL |
| 9 9 | PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 25 858 799 | 25 799 000 | 24 638 225,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

14 890 000

15 365 000

15 157 125,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

120 000

120 000

114 336,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ

300 000

295 000

307 343,—

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC

420 000

326 000

349 857,—

1 7

DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE

10 000

10 000

2 000,—

1 9

PENSII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

15 740 000

16 116 000

15 930 661,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

1 440 000

1 441 000

1 344 186,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

520 000

520 000

436 697,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

170 000

170 000

78 225,—

2 3

CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE

185 000

189 000

108 460,—

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

200 000

195 000

178 000,—

2 5

REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

235 000

85 000

66 978,—

Titlul 2 — Total

2 750 000

2 600 000

2 212 546,—

3

CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE

3 0

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2004

3 655 000

4 183 000

4 737 437,—

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 713 799

2 900 000

1 757 581,—

Titlul 3 — Total

7 368 799

7 083 000

6 495 018,—

9

CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

25 858 799

25 799 000

24 638 225,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 27 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 17 | 23 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| Subtotal AD | — | — | — | 101 | 101 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 9 | 7 | 4 |
| Subtotal AST | — | — | — | 43 | 43 | 40 |
| Total | — | — | — | 144 | 144 | 143 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

2

AD 10

—

—

—

14

12

13

AD 9

—

—

—

26

27

26

AD 8

—

—

—

18

17

23

AD 7

—

—

—

9

11

9

AD 6

—

—

—

27

27

28

AD 5

—

—

—

4

2

1

Subtotal AD

—

—

—

101

101

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

2

2

AST 5

—

—

—

7

5

5

AST 4

—

—

—

6

6

6

AST 3

—

—

—

6

8

8

AST 2

—

—

—

10

10

10

AST 1

—

—

—

9

7

4

Subtotal AST

—

—

—

43

43

40

Total

—

—

—

144

144

143

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 11 | 14 |
| Posturi de experți naționali detașați | 4 | 7 |
| Total | 15 | 21 |

Posturi de agenți contractuali

2013

2012

FG IV

1

4

FG III

1

1

FG II

6

6

FG I

3

3

Total

11

14

Posturi de experți naționali detașați

4

7

Total

15

21

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/95

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/17)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| VENITURI |
| 9 0 | VENIT ANUAL | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | Titlul 9 — Total | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | TOTAL GENERAL | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

9

VENITURI

9 0

VENIT ANUAL

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

Titlul 9 — Total

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

TOTAL GENERAL

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 17 057 826 | 16 691 447 | 14 501 980,— |
| 1 3 | DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU ȘI MISIUNI | 83 340 | 130 000 | 94 344,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 114 000 | 130 719 | 104 980,— |
| 1 6 | SERVICII SOCIALE | 72 000 | 82 000 | 68 167,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 6 000 | 7 000 | 2 364,— |
| | Titlul 1 — Total | 17 333 166 | 17 041 166 | 14 771 835,— |
| 2 |
| INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE |
| 2 0 | CHIRIE ȘI CHIRIE PENTRU LOCAȚIUNEA PE TERMEN LUNG | 5 588 600 | 5 449 500 | 5 166 987,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 540 800 | 467 900 | 754 177,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE | 107 000 | 137 500 | 275 404,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 74 000 | 112 500 | 53 628,— |
| 2 4 | CHELTUIELI CU SERVICIILE POȘTALE, INFRASTRUCTURA TELECOMUNICAȚIILOR ȘI A CALCULATOARELOR | 963 800 | 1 398 800 | 1 406 802,— |
| | Titlul 2 — Total | 7 274 200 | 7 566 200 | 7 656 998,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ÎNTÂLNIRI, SEMINARII ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 2 319 669 | 2 358 000 | 2 078 532,— |
| 3 1 | MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE | 1 797 000 | 1 907 109 | 1 463 791,— |
| 3 2 | RELAȚII PUBLICE ȘI PAGINA WEB | 296 000 | 436 000 | 347 845,— |
| 3 3 | CHELTUIELI DE DOCUMENTARE ȘI DE COLECTARE A DATELOR | 2 543 225 | 2 791 125 | 3 067 611,— |
| 3 4 | TRADUCERI LEGATE DE CAZURI | 150 000 | 165 000 | 132 274,— |
| 3 5 | PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE) | 464 000 | 534 000 | 523 669,— |
| 3 6 | ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC) | 46 400 | 58 400 | 44 959,— |
| 3 7 | ÎNTÂLNIRI ALE ECHIPELOR COMUNE DE ANCHETĂ ȘI ALTE CHELTUIELI | 55 000 | 55 000 | 35 291,— |
| 3 8 | REUNIUNI PE TEMA GENOCIDULUI ȘI ALTE CHELTUIELI | 80 000 | 55 000 | 38 000,— |
| 3 9 | PROIECTUL PRIVIND NOUL SEDIU AL EUROJUST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 7 751 294 | 8 359 634 | 7 693 972,— |
| 4 |
| PROIECTE COMUNE EUROJUST-COMISIE |
| 4 0 | PROIECTUL AGIS | — | — | 754 777,— |
| 4 1 | PARTICIPARE ÎN PROGRAME DE JUSTIȚIE PENALĂ | — | — | 2 087 185,— |
| | Titlul 4 — Total | — | — | 2 841 962,— |
| | TOTAL GENERAL | 32 358 660 | 32 967 000 | 32 964 767,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

1 1

PERSONAL ACTIV

17 057 826

16 691 447

14 501 980,—

1 3

DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU ȘI MISIUNI

83 340

130 000

94 344,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

114 000

130 719

104 980,—

1 6

SERVICII SOCIALE

72 000

82 000

68 167,—

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

6 000

7 000

2 364,—

Titlul 1 — Total

17 333 166

17 041 166

14 771 835,—

2

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE

2 0

CHIRIE ȘI CHIRIE PENTRU LOCAȚIUNEA PE TERMEN LUNG

5 588 600

5 449 500

5 166 987,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

540 800

467 900

754 177,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE

107 000

137 500

275 404,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

74 000

112 500

53 628,—

2 4

CHELTUIELI CU SERVICIILE POȘTALE, INFRASTRUCTURA TELECOMUNICAȚIILOR ȘI A CALCULATOARELOR

963 800

1 398 800

1 406 802,—

Titlul 2 — Total

7 274 200

7 566 200

7 656 998,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ÎNTÂLNIRI, SEMINARII ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

2 319 669

2 358 000

2 078 532,—

3 1

MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE

1 797 000

1 907 109

1 463 791,—

3 2

RELAȚII PUBLICE ȘI PAGINA WEB

296 000

436 000

347 845,—

3 3

CHELTUIELI DE DOCUMENTARE ȘI DE COLECTARE A DATELOR

2 543 225

2 791 125

3 067 611,—

3 4

TRADUCERI LEGATE DE CAZURI

150 000

165 000

132 274,—

3 5

PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE)

464 000

534 000

523 669,—

3 6

ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC)

46 400

58 400

44 959,—

3 7

ÎNTÂLNIRI ALE ECHIPELOR COMUNE DE ANCHETĂ ȘI ALTE CHELTUIELI

55 000

55 000

35 291,—

3 8

REUNIUNI PE TEMA GENOCIDULUI ȘI ALTE CHELTUIELI

80 000

55 000

38 000,—

3 9

PROIECTUL PRIVIND NOUL SEDIU AL EUROJUST

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

7 751 294

8 359 634

7 693 972,—

4

PROIECTE COMUNE EUROJUST-COMISIE

4 0

PROIECTUL AGIS

—

—

754 777,—

4 1

PARTICIPARE ÎN PROGRAME DE JUSTIȚIE PENALĂ

—

—

2 087 185,—

Titlul 4 — Total

—

—

2 841 962,—

TOTAL GENERAL

32 358 660

32 967 000

32 964 767,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| Aprobat în buget | Aprobat în buget | Aprobat în buget |
| Permanent | Temporar | Permanent | Temporar | Permanent | Temporar |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 13 | — | 16 | — | 17 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 7 |
| Total grade AD | — | 64 | — | 79 | — | 81 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 26 | — | 32 | — | 32 |
| AST 3 | — | 53 | — | 56 | — | 54 |
| AST 2 | — | 28 | — | 38 | — | 38 |
| AST 1 | — | 13 | — | 5 | — | 5 |
| Total grade AST | — | 122 | — | 134 | — | 132 |
| Total general | — | 186 | — | 213 | — | 213 |
| Total funcțio-nari | 186 | 213 | 213 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi

2011

2012

2013

Aprobat în buget

Aprobat în buget

Aprobat în buget

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

3

—

3

AD 8

—

13

—

16

—

17

AD 7

—

16

—

16

—

15

AD 6

—

20

—

30

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

7

Total grade AD

—

64

—

79

—

81

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

2

AST 4

—

26

—

32

—

32

AST 3

—

53

—

56

—

54

AST 2

—

28

—

38

—

38

AST 1

—

13

—

5

—

5

Total grade AST

—

122

—

134

—

132

Total general

—

186

—

213

—

213

Total funcțio-nari

186

213

213

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 4 | 5 |
| FG III | 16 | 4 | 9 |
| FG II | 3 | 15 | 14 |
| FG I | 7 | 6 | 4 |
| Total FG | 44 | 29 | 32 |
| Posturi de experți naționali detașați | 17 | 18 | 35 |
| Total | 61 | 47 | 67 |

Posturi de agenți contractuali

2011

2012

2013

FG IV

18

4

5

FG III

16

4

9

FG II

3

15

14

FG I

7

6

4

Total FG

44

29

32

Posturi de experți naționali detașați

17

18

35

Total

61

47

67

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/101 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/101

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/18)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 1 0 | SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| | Titlul 1 — Total | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| 2 |
| ALTE VENITURI |
| 2 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE CONTRA PLATĂ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| 2 4 | DONAȚII ȘI MOȘTENIRI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTE VENITURI; CÂȘTIGURI DIN DIFERENȚA DE CURS VALUTAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| | TOTAL GENERAL | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 960 146,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

1

SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 0

SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

Titlul 1 — Total

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

2

ALTE VENITURI

2 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI

p.m.

p.m.

0,—

2 2

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE CONTRA PLATĂ

p.m.

p.m.

0,—

2 3

RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI

p.m.

p.m.

6 909,—

2 4

DONAȚII ȘI MOȘTENIRI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTE VENITURI; CÂȘTIGURI DIN DIFERENȚA DE CURS VALUTAR

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

6 909,—

TOTAL GENERAL

49 756 698

49 654 976

49 960 146,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 28 995 000 | 28 066 500 | 27 771 555,— |
| 1 3 | CHELTUIELI DE MISIUNE ȘI DE DEPLASARE | 700 000 | 680 000 | 670 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 406 000 | 418 500 | 365 503,— |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | 530 000 | 520 000 | 684 220,— |
| 1 7 | CHELTUIELI PENTRU DIVERTISMENT ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 30 636 000 | 29 686 000 | 29 491 278,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE | 5 240 000 | 5 196 000 | 5 894 070,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 4 507 000 | 4 598 000 | 4 320 011,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE | 216 500 | 264 000 | 264 446,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 244 000 | 231 500 | 213 315,— |
| 2 4 | SERVICII POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚIE | 883 000 | 851 000 | 874 684,— |
| 2 5 | ÎNTÂLNIRI ȘI CONVOCAREA ÎNTÂLNIRILOR | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE | 8 030 198 | 8 828 476 | 8 797 914,— |
| | Titlul 2 — Total | 19 120 698 | 19 968 976 | 20 364 440,— |
| | TOTAL GENERAL | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 855 718,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

28 995 000

28 066 500

27 771 555,—

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE ȘI DE DEPLASARE

700 000

680 000

670 000,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

406 000

418 500

365 503,—

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICIUL SOCIAL

530 000

520 000

684 220,—

1 7

CHELTUIELI PENTRU DIVERTISMENT ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

5 000

1 000

0,—

Titlul 1 — Total

30 636 000

29 686 000

29 491 278,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE

5 240 000

5 196 000

5 894 070,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

4 507 000

4 598 000

4 320 011,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE

216 500

264 000

264 446,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

244 000

231 500

213 315,—

2 4

SERVICII POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚIE

883 000

851 000

874 684,—

2 5

ÎNTÂLNIRI ȘI CONVOCAREA ÎNTÂLNIRILOR

p.m.

p.m.

0,—

2 6

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

8 030 198

8 828 476

8 797 914,—

Titlul 2 — Total

19 120 698

19 968 976

20 364 440,—

TOTAL GENERAL

49 756 698

49 654 976

49 855 718,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 5 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| Subtotal AD | — | — | — | 76 | 76 | 73 |
| AST 11 | — | — | — | | | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 3 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 11 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 7 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 27 | 27 | 29 |
| Total | — | — | — | 103 | 103 | 102 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

4

3

3

AD 12

—

—

—

5

6

8

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

15

11

14

AD 9

—

—

—

14

16

10

AD 8

—

—

—

16

17

17

AD 7

—

—

—

3

5

5

AD 6

—

—

—

9

5

6

AD 5

—

—

—

5

8

6

Subtotal AD

—

—

—

76

76

73

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

3

1

2

AST 7

—

—

—

4

2

1

AST 6

—

—

—

1

2

1

AST 5

—

—

—

9

3

4

AST 4

—

—

—

7

11

16

AST 3

—

—

—

3

7

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

27

27

29

Total

—

—

—

103

103

102

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 252 |
| Total FG | 330 | 330 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | 330 | 330 |

Posturi de agenți contractuali

2013

2012

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

252

Total FG

330

330

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

330

330

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/107

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/19)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMISIEI | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| | Titlul 2 — Total | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 642,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 642,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 568 042,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

2

SUBVENȚIA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIA COMISIEI

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

Titlul 2 — Total

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

642,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

642,—

TOTAL GENERAL

16 404 040

16 374 040

15 568 042,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII | 10 380 000 | 9 919 500 | 9 068 772,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 174 000 | 161 000 | 138 753,— |
| 1 3 | CHELTUIELI DE MISIUNE | 250 000 | 250 000 | 230 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICAL, INFRASTRUCTURĂ, FORMARE | 300 040 | 324 800 | 260 666,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 242 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 5 000 | 6 000 | 5 143,— |
| | Titlul 1 — Total | 11 351 040 | 10 661 300 | 9 703 334,— |
| 2 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | BIROURI | 2 289 400 | 2 405 800 | 2 254 662,— |
| 2 1 | ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE | 940 000 | 844 300 | 843 999,— |
| 2 2 | BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 21 500 | 63 690 | 37 117,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 99 900 | 99 800 | 69 275,— |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 25 000 | 30 100 | 24 190,— |
| | Titlul 2 — Total | 3 375 800 | 3 443 690 | 3 229 243,— |
| 3 |
| COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI ADMINISTRATIVE ȘI TEHNICE |
| 3 1 | REUNIUNI ALE EXPERȚILOR | 1 300 000 | 1 358 000 | 1 104 547,— |
| 3 2 | INFORMARE ȘI PUBLICAȚII | 70 000 | 67 050 | 43 224,— |
| 3 3 | ALTE COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI TEHNICE ȘI ADMINISTRATIVE | 307 200 | 844 000 | 866 599,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 677 200 | 2 269 050 | 2 014 370,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 404 040 | 16 374 040 | 14 946 947,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII

10 380 000

9 919 500

9 068 772,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

174 000

161 000

138 753,—

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE

250 000

250 000

230 000,—

1 4

SOCIOMEDICAL, INFRASTRUCTURĂ, FORMARE

300 040

324 800

260 666,—

1 6

SERVICII EXTERNE

242 000

p.m.

0,—

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

5 000

6 000

5 143,—

Titlul 1 — Total

11 351 040

10 661 300

9 703 334,—

2

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

BIROURI

2 289 400

2 405 800

2 254 662,—

2 1

ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE

940 000

844 300

843 999,—

2 2

BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

21 500

63 690

37 117,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

99 900

99 800

69 275,—

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

25 000

30 100

24 190,—

Titlul 2 — Total

3 375 800

3 443 690

3 229 243,—

3

COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI ADMINISTRATIVE ȘI TEHNICE

3 1

REUNIUNI ALE EXPERȚILOR

1 300 000

1 358 000

1 104 547,—

3 2

INFORMARE ȘI PUBLICAȚII

70 000

67 050

43 224,—

3 3

ALTE COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI TEHNICE ȘI ADMINISTRATIVE

307 200

844 000

866 599,—

Titlul 3 — Total

1 677 200

2 269 050

2 014 370,—

TOTAL GENERAL

16 404 040

16 374 040

14 946 947,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

7

5

5

AD 10

—

—

—

3

5

5

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

8

9

7

AD 7

—

—

—

5

5

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Total AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

1

1

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Total

—

—

—

37

37

37

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 57 |
| FG III | 51 | 49 |
| FG II | 15 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 122 | 121 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | 122 | 121 |

Posturi de agenți contractuali

2013

2012

FG IV

55

57

FG III

51

49

FG II

15

14

FG I

1

1

Total FG

122

121

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

122

121

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/113 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/113

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Sănătate și Consumatori pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/20)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| | Titlul 1 — Total | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| 2 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | Titlul 2 — Total | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

1

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

Titlul 1 — Total

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ

153 400

153 400

132 822,—

Titlul 2 — Total

153 400

153 400

132 822,—

TOTAL GENERAL

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI PENTRU PERSONAL PRIVIND AGENȚIA |
| 1 1 | PERSONALUL ÎN ACTIVITATE | 3 636 300 | 3 650 000 | 3 355 487,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI MUTARE ȘI SERVICII DE SALARIZARE | 68 000 | 67 000 | 57 569,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI DE FORMARE PROFESIONALĂ | 226 000 | 189 000 | 165 000,— |
| 1 4 | ALTE SERVICII | 347 000 | 329 000 | 305 245,— |
| | Titlul 1 — Total | 4 277 300 | 4 235 000 | 3 883 301,— |
| 2 |
| CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ CENTRALĂ |
| 2 0 | CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 665 000 | 640 000 | 616 393,— |
| 2 1 | TELECOMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE | 323 000 | 322 000 | 313 317,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 10 300 | 10 000 | 9 492,— |
| 2 3 | CHELTUIELI CURENTE ADMINISTRATIVE | 24 100 | 24 300 | 17 183,— |
| 2 4 | CHELTUIELI POȘTALE | 10 000 | 12 000 | 6 370,— |
| 2 5 | SERVICII SUPLIMENTARE | 187 600 | 180 000 | 179 865,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 220 000 | 1 188 300 | 1 142 620,— |
| 3 |
| CHELTUIELI PRIVIND FUNCȚIONAREA AGENȚIEI |
| 3 1 | REUNIUNI ȘI MISIUNI | 599 500 | 612 100 | 539 344,— |
| 3 2 | INFORMATICA FUNCȚIONALĂ | 475 000 | 495 000 | 545 756,— |
| 3 3 | INFORMARE, PUBLICARE ȘI ALTE SERVICII | 651 600 | 693 000 | 660 992,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 726 100 | 1 800 100 | 1 746 092,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

CHELTUIELI PENTRU PERSONAL PRIVIND AGENȚIA

1 1

PERSONALUL ÎN ACTIVITATE

3 636 300

3 650 000

3 355 487,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI MUTARE ȘI SERVICII DE SALARIZARE

68 000

67 000

57 569,—

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI DE FORMARE PROFESIONALĂ

226 000

189 000

165 000,—

1 4

ALTE SERVICII

347 000

329 000

305 245,—

Titlul 1 — Total

4 277 300

4 235 000

3 883 301,—

2

CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ CENTRALĂ

2 0

CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

665 000

640 000

616 393,—

2 1

TELECOMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE

323 000

322 000

313 317,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

10 300

10 000

9 492,—

2 3

CHELTUIELI CURENTE ADMINISTRATIVE

24 100

24 300

17 183,—

2 4

CHELTUIELI POȘTALE

10 000

12 000

6 370,—

2 5

SERVICII SUPLIMENTARE

187 600

180 000

179 865,—

Titlul 2 — Total

1 220 000

1 188 300

1 142 620,—

3

CHELTUIELI PRIVIND FUNCȚIONAREA AGENȚIEI

3 1

REUNIUNI ȘI MISIUNI

599 500

612 100

539 344,—

3 2

INFORMATICA FUNCȚIONALĂ

475 000

495 000

545 756,—

3 3

INFORMARE, PUBLICARE ȘI ALTE SERVICII

651 600

693 000

660 992,—

Titlul 3 — Total

1 726 100

1 800 100

1 746 092,—

TOTAL GENERAL

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Subtotal A | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Total | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

2

2

2

Subtotal A

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

3

3

3

Total

—

—

—

12

12

12

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 21 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 38 | 38 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | 38 | 38 |

Posturi de agenți contractuali

2012

2013

FG IV

21

21

FG III

9

9

FG II

8

8

FG I

—

—

Total FG

38

38

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

38

38

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/119 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/119

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/21)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR |
| 2 0 | PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| | Titlul 2 — Total | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 12 723 518 | 12 923 750 | 0,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

2

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR

2 0

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR

12 723 518

12 923 750

Titlul 2 — Total

12 723 518

12 923 750

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

12 723 518

12 923 750

0,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 6 009 795 | 6 009 795 | 4 446 122 | 4 446 122 | 0,— | 0,— |
| 1 2 | COSTURI DE RECRUTARE | 70 000 | 70 000 | 107 000 | 107 000 | 0,— | 0,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 820 000 | 820 000 | 519 252 | 519 252 | 0,— | 0,— |
| 1 4 | CHELTUIELI DE FORMARE PROFESIONALĂ | 100 000 | 100 000 | 72 206 | 72 206 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 3 000 | 3 000 | 2 106 | 2 106 | 0,— | 0,— |
| 1 8 | TAXE DE STUDII | 355 000 | 355 000 | 210 500 | 210 500 | 0,— | 0,— |
| 1 9 | INDEMNIZAȚII ȘI COSTURI LEGATE DE MUTARE | 175 000 | 175 000 | 288 569 | 288 569 | 0,— | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 7 532 795 | 7 532 795 | 5 645 755 | 5 645 755 | 0,— | 0,— |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 940 000 | 940 000 | 831 505 | 831 505 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR | 525 000 | 525 000 | 2 608 500 | 2 608 500 | 0,— | 0,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 150 000 | 150 000 | 258 929 | 258 929 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 410 000 | 410 000 | 788 352 | 788 352 | 0,— | 0,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI CU TELECOMUNICAȚIILE | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 55 000 | 55 000 | 50 244 | 50 244 | 0,— | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 130 000 | 2 130 000 | 4 587 530 | 4 587 530 | 0,— | 0,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU STUDII | 1 710 723 | 1 710 723 | 1 155 363 | 2 121 459 | 0,— | 0,— |
| 3 2 | CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 570 705 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE – LOTUL 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 3 060 723 | 3 060 723 | 2 505 363 | 2 692 164 | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 12 723 518 | 12 723 518 | 12 738 648 | 12 925 449 | 0,— | 0,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

CHELTUIELI DE PERSONAL

6 009 795

6 009 795

4 446 122

4 446 122

0,—

0,—

1 2

COSTURI DE RECRUTARE

70 000

70 000

107 000

107 000

0,—

0,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

820 000

820 000

519 252

519 252

0,—

0,—

1 4

CHELTUIELI DE FORMARE PROFESIONALĂ

100 000

100 000

72 206

72 206

0,—

0,—

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

3 000

3 000

2 106

2 106

0,—

0,—

1 8

TAXE DE STUDII

355 000

355 000

210 500

210 500

0,—

0,—

1 9

INDEMNIZAȚII ȘI COSTURI LEGATE DE MUTARE

175 000

175 000

288 569

288 569

0,—

0,—

Titlul 1 — Total

7 532 795

7 532 795

5 645 755

5 645 755

0,—

0,—

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

940 000

940 000

831 505

831 505

0,—

0,—

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR

525 000

525 000

2 608 500

2 608 500

0,—

0,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

150 000

150 000

258 929

258 929

0,—

0,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

410 000

410 000

788 352

788 352

0,—

0,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI CU TELECOMUNICAȚIILE

50 000

50 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

55 000

55 000

50 244

50 244

0,—

0,—

Titlul 2 — Total

2 130 000

2 130 000

4 587 530

4 587 530

0,—

0,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

CHELTUIELI PENTRU STUDII

1 710 723

1 710 723

1 155 363

2 121 459

0,—

0,—

3 2

CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 350 000

1 350 000

1 350 000

570 705

0,—

0,—

3 9

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE – LOTUL 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 3 — Total

3 060 723

3 060 723

2 505 363

2 692 164

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

12 723 518

12 723 518

12 738 648

12 925 449

0,—

0,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 1 | — |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 2 | 3 |
| AD 9 | 6 | 4 |
| AD 8 | 5 | 6 |
| AD 7 | 23 | 17 |
| AD 6 | 8 | 4 |
| AD 5 | 3 | 1 |
| Total AD | 52 | 39 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Total general | 57 | 44 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

1

—

AD 11

3

3

AD 10

2

3

AD 9

6

4

AD 8

5

6

AD 7

23

17

AD 6

8

4

AD 5

3

1

Total AD

52

39

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

2

AST 2

1

—

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Total general

57

44

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/123 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/123

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor CEPOL pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/22)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| | Titlul 1 — Total | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| 2 |
| CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| VENITURI ACUMULATE DE LA OPERAȚIILE ADMINISTRATIVE ALE COLEGIULUI EUROPEAN DE POLIȚIE |
| 5 0 | VENITURI DE LA OPERAȚII ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ALTE VENITURI |
| 9 0 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

Titlul 1 — Total

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

2

CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE

2 0

CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

5

VENITURI ACUMULATE DE LA OPERAȚIILE ADMINISTRATIVE ALE COLEGIULUI EUROPEAN DE POLIȚIE

5 0

VENITURI DE LA OPERAȚII ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN SERVICIU ACTIV | 4 075 600 | 3 418 000 | 3 649 319,48 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | — | — | 0,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU | 20 000 | 29 000 | 77 713,35 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 4 000 | 6 000 | 596,31 |
| 1 5 | ASISTENȚĂ TEMPORARĂ | — | — | 0,— |
| 1 6 | AJUTOR SOCIAL | 2 000 | 3 000 | 2 091,98 |
| 1 7 | CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE | 2 500 | 1 000 | 1 521,41 |
| 1 8 | CAPACITATEA AUDITULUI INTERN | — | — | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 4 104 100 | 3 457 000 | 3 731 242,53 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENT ȘI ALTE CHELTUIELI |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 173 500 | 176 000 | 131 016,87 |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR | 266 040 | 251 640 | 244 962,34 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 16 000 | 10 000 | 1 124,36 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 52 500 | 50 000 | 25 940,82 |
| 2 4 | TAXELE POȘTALE | 10 000 | 12 000 | 7 820,59 |
| | Titlul 2 — Total | 518 040 | 499 640 | 410 864,98 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CORPURI ȘI ORGANE | 310 000 | 169 000 | 208 702,93 |
| 3 1 | CURSURI ȘI SEMINARII | 2 915 000 | 2 771 000 | 2 184 814,06 |
| 3 2 | ALTE COSTURI LEGATE DE ACTIVITĂȚI | 414 200 | 1 271 000 | 504 694,15 |
| 3 3 | EVALUARE | — | 40 000 | 4 847,24 |
| 3 5 | MISIUNI | 140 000 | 140 000 | 166 214,77 |
| 3 6 | RECEPȚII ȘI PREZENTARE | — | — | 0,— |
| 3 7 | ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 49 300 | 103 000 | 129 096,53 |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI ÎN PROIECT | — | — | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 3 828 500 | 4 494 000 | 3 198 369,68 |
| | TOTAL GENERAL | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN SERVICIU ACTIV

4 075 600

3 418 000

3 649 319,48

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

—

—

0,—

1 3

MISIUNI ȘI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU

20 000

29 000

77 713,35

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

4 000

6 000

596,31

1 5

ASISTENȚĂ TEMPORARĂ

—

—

0,—

1 6

AJUTOR SOCIAL

2 000

3 000

2 091,98

1 7

CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE

2 500

1 000

1 521,41

1 8

CAPACITATEA AUDITULUI INTERN

—

—

0,—

Titlul 1 — Total

4 104 100

3 457 000

3 731 242,53

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENT ȘI ALTE CHELTUIELI

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

173 500

176 000

131 016,87

2 1

CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

266 040

251 640

244 962,34

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

16 000

10 000

1 124,36

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

52 500

50 000

25 940,82

2 4

TAXELE POȘTALE

10 000

12 000

7 820,59

Titlul 2 — Total

518 040

499 640

410 864,98

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CORPURI ȘI ORGANE

310 000

169 000

208 702,93

3 1

CURSURI ȘI SEMINARII

2 915 000

2 771 000

2 184 814,06

3 2

ALTE COSTURI LEGATE DE ACTIVITĂȚI

414 200

1 271 000

504 694,15

3 3

EVALUARE

—

40 000

4 847,24

3 5

MISIUNI

140 000

140 000

166 214,77

3 6

RECEPȚII ȘI PREZENTARE

—

—

0,—

3 7

ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

49 300

103 000

129 096,53

3 8

ACTIVITĂȚI ÎN PROIECT

—

—

0,—

Titlul 3 — Total

3 828 500

4 494 000

3 198 369,68

TOTAL GENERAL

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Sub-total A | — | — | — | 14 | 14 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sub-total AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Total | — | — | — | 26 | 26 | 28 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Sub-total A

—

—

—

14

14

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sub-total AST

—

—

—

12

12

12

Total

—

—

—

26

26

28

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/127 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/127

---

Situația veniturilor și cheltuielilor agenției europene pentru gestionarea cooperării operative la frontierele externe (Frontex) pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/23)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| VENITURI |
| 9 0 | SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| 9 1 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | VENITURI ALOCATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

9

VENITURI

9 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

9 1

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0,—

9 4

VENITURI ALOCATE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

TOTAL GENERAL

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 20 070 000 | 19 150 000 | 19 252 000,— |
| 1 2 | RECRUTARE | 167 000 | 114 000 | 161 941,— |
| 1 3 | ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE | 485 000 | 500 000 | 514 048,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 64 000 | 61 000 | 781,— |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL | 845 000 | 725 000 | 431 609,— |
| 1 6 | PROTECȚIE SOCIALĂ | 10 000 | p.m. | 62 855,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | — | — | 48 718,— |
| | Titlul 1 — Total | 21 641 000 | 20 550 000 | 20 471 952,— |
| 2 |
| ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 4 766 000 | 3 805 000 | 4 351 675,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ȘI TELECOMUNICAȚII | 2 400 000 | 4 117 000 | 3 273 569,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 164 100 | 80 000 | 98 734,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 668 000 | 720 000 | 697 917,— |
| 2 4 | CHELTUIELI POSTAL | 160 000 | 100 000 | 106 921,— |
| 2 5 | REUNIUNI NEOPERAȚIONALE | 600 000 | 600 000 | 616 847,— |
| 2 6 | INFORMAȚII ȘI TRANSPARENȚĂ | 1 000 000 | 655 000 | 256 908,— |
| | Titlul 2 — Total | 9 758 100 | 10 077 000 | 9 402 571,— |
| 3 |
| ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | OPERAȚIUNI | 41 739 000 | 46 993 000 | 67 792 079,— |
| 3 1 | ANALIZA DE RISC ȘI CENTRUL DE SITUAȚII | 2 825 000 | 2 450 000 | 2 274 178,— |
| 3 2 | FORMARE | 4 500 000 | 4 000 000 | 5 078 694,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 3 444 000 | 2 340 000 | 2 532 306,— |
| 3 4 | RESURSE COMUNE | 1 000 000 | 1 000 000 | 424 650,— |
| 3 5 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIVERSE | 800 000 | 2 168 000 | 1 385 717,— |
| | Titlul 3 — Total | 54 308 000 | 58 951 000 | 79 487 624,— |
| | TOTAL GENERAL | 85 707 100 | 89 578 000 | 109 362 147,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

20 070 000

19 150 000

19 252 000,—

1 2

RECRUTARE

167 000

114 000

161 941,—

1 3

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

485 000

500 000

514 048,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

64 000

61 000

781,—

1 5

ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

845 000

725 000

431 609,—

1 6

PROTECȚIE SOCIALĂ

10 000

p.m.

62 855,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

—

—

48 718,—

Titlul 1 — Total

21 641 000

20 550 000

20 471 952,—

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

4 766 000

3 805 000

4 351 675,—

2 1

DATA-PROCESSING ȘI TELECOMUNICAȚII

2 400 000

4 117 000

3 273 569,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

164 100

80 000

98 734,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

668 000

720 000

697 917,—

2 4

CHELTUIELI POSTAL

160 000

100 000

106 921,—

2 5

REUNIUNI NEOPERAȚIONALE

600 000

600 000

616 847,—

2 6

INFORMAȚII ȘI TRANSPARENȚĂ

1 000 000

655 000

256 908,—

Titlul 2 — Total

9 758 100

10 077 000

9 402 571,—

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

OPERAȚIUNI

41 739 000

46 993 000

67 792 079,—

3 1

ANALIZA DE RISC ȘI CENTRUL DE SITUAȚII

2 825 000

2 450 000

2 274 178,—

3 2

FORMARE

4 500 000

4 000 000

5 078 694,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

3 444 000

2 340 000

2 532 306,—

3 4

RESURSE COMUNE

1 000 000

1 000 000

424 650,—

3 5

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIVERSE

800 000

2 168 000

1 385 717,—

Titlul 3 — Total

54 308 000

58 951 000

79 487 624,—

TOTAL GENERAL

85 707 100

89 578 000

109 362 147,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2013 | 2012 | 2011 ocupate la 31.12.2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 48 | — | 45 | — | 43 |
| AD 7 | — | 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Total AD | — | 97 | — | 87 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 19 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| Total general | — | 153 | — | 143 | — | 141 |

Grupa de funcții și gradul

2013

2012

2011 ocupate la 31.12.2011

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

8

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

8

—

8

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

48

—

45

—

43

AD 7

—

8

—

2

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

3

—

3

—

3

Total AD

—

97

—

87

—

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

12

—

12

—

11

AST 6

—

10

—

10

—

10

AST 5

—

20

—

20

—

19

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

56

—

56

—

55

Total general

—

153

—

143

—

141

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 42 | 45 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 84 | 87 |
| Posturi de experți naționali detașați | 78 | 83 |
| Total | 162 | 170 |

Posturi de agenți contractuali

2013

2012

FG IV

19

19

FG III

42

45

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

84

87

Posturi de experți naționali detașați

78

83

Total

162

170

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/133 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/133

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/24)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE | 38 371 640 | 26 298 000 | 33 522 364,— |
| 1 9 | REZERVĂ | 164 658 137 | 230 198 367 | 280 565 807,— |
| | Titlul 1 — Total | 203 029 777 | 256 496 367 | 314 088 171,— |
| 2 |
| CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| 3 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| | Titlul 5 — Total | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| 6 |
| CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
| 6 0 | CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| | Titlul 6 — Total | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| 9 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 214 201 101 | 263 111 083 | 317 709 424,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

1

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE

1 0

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE

38 371 640

26 298 000

33 522 364,—

1 9

REZERVĂ

164 658 137

230 198 367

280 565 807,—

Titlul 1 — Total

203 029 777

256 496 367

314 088 171,—

2

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

7 632 000

4 684 040

0,—

Titlul 2 — Total

7 632 000

4 684 040

0,—

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

p.m.

0,—

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

0,—

0,—

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

0,—

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

0,—

0,—

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

Titlul 5 — Total

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

6

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

6 0

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

114 324

185 676

0,—

Titlul 6 — Total

114 324

185 676

0,—

9

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

9 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

0,—

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

214 201 101

263 111 083

317 709 424,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 58 914 300 | 58 914 300 | 54 885 211 | 54 885 211 | 51 414 525,— | 51 414 525,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 1 208 600 | 1 208 600 | 1 346 418 | 1 346 418 | 1 376 723,— | 1 376 723,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 41 349 | 41 349 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ | 856 000 | 856 000 | 613 500 | 613 500 | 354 345,— | 354 345,— |
| 1 5 | FORMARE | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 546 785 | 1 546 785 | 800 294,— | 800 294,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 1 679 300 | 1 679 300 | 1 356 766 | 1 356 766 | 1 066 522,— | 1 066 522,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 34 800 | 34 800 | 10 000 | 10 000 | 4 884,— | 4 884,— |
| | Titlul 1 — Total | 64 108 000 | 64 108 000 | 59 818 680 | 59 818 680 | 55 058 642,— | 55 058 642,— |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 9 570 200 | 9 570 200 | 8 099 436 | 8 099 436 | 7 318 247,— | 7 318 247,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR | 5 403 700 | 5 403 700 | 4 607 180 | 4 607 180 | 1 673 944,— | 1 673 944,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 393 600 | 393 600 | 265 769 | 265 769 | 860 669,— | 860 669,— |
| 2 3 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 483 300 | 483 300 | 657 855 | 657 855 | 491 378,— | 491 378,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | | | | | | |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 7 000 | 7 000 | 7 400 | 7 400 | 21 985,— | 21 985,— |
| | Titlul 2 — Total | 15 857 800 | 15 857 800 | 13 637 640 | 13 637 640 | 10 366 223,— | 10 366 223,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE – REACH |
| 3 0 | REACH | 23 117 000 | 23 117 000 | 20 766 760 | 20 766 760 | 8 730 267,— | 8 730 267,— |
| 3 1 | HELPDESK ȘI ASISTENȚĂ INFORMATICĂ | | | | | | |
| 3 2 | COMUNICAȚII | | | | | | |
| 3 3 | COMITETELE ȘI FORUMUL | | | | | | |
| 3 4 | ASISTENȚĂ INFORMATICĂ PENTRU OPERAȚIUNILE REACH | | | | | | |
| 3 5 | OPERAȚIUNILE REACH | | | | | | |
| 3 6 | CAMERA DE RECURS | | | | | | |
| 3 7 | ACTIVITĂȚI CU ALTE INSTITUȚII ȘI STATE MEMBRE | | | | | | |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | 440 000 | 790 830 | 210 000 | 622 440 | 698 605,— | 698 605,— |
| 3 9 | CHELTUIELI IPA LEGATE DE VENITUL ALOCAT | 47 324 | 47 324 | 169 426 | 169 426 | 0,— | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 23 604 324 | 23 955 154 | 21 146 186 | 21 558 626 | 9 428 872,— | 9 428 872,— |
| 4 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE – BIOCIDE |
| 4 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE – BIOCIDE | 1 686 100 | 1 686 100 | 1 552 643 | 1 552 643 | | |
| 4 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | 39 900 | 39 900 | 10 900 | 10 900 | | |
| 4 9 | OPERAȚIUNI PROGRAMATE | | | 500 000 | 500 000 | 37 104,— | 37 104,— |
| | Titlul 4 — Total | 1 726 000 | 1 726 000 | 2 063 543 | 2 063 543 | 37 104,— | 37 104,— |
| 5 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE – PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ |
| 5 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE – PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| | Titlul 5 — Total | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| 9 |
| ALTE CHELTUIELI – REZERVĂ |
| 9 0 | ALTE CHELTUIELI – REZERVĂ – REACH | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | Titlul 9 — Total | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | TOTAL GENERAL | 214 000 271 | 214 351 101 | 262 698 644 | 263 111 084 | 74 890 841,— | 74 890 841,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

58 914 300

58 914 300

54 885 211

54 885 211

51 414 525,—

51 414 525,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

1 208 600

1 208 600

1 346 418

1 346 418

1 376 723,—

1 376 723,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

50 000

50 000

60 000

60 000

41 349

41 349

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

856 000

856 000

613 500

613 500

354 345,—

354 345,—

1 5

FORMARE

1 365 000

1 365 000

1 546 785

1 546 785

800 294,—

800 294,—

1 6

SERVICII EXTERNE

1 679 300

1 679 300

1 356 766

1 356 766

1 066 522,—

1 066 522,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

34 800

34 800

10 000

10 000

4 884,—

4 884,—

Titlul 1 — Total

64 108 000

64 108 000

59 818 680

59 818 680

55 058 642,—

55 058 642,—

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

9 570 200

9 570 200

8 099 436

8 099 436

7 318 247,—

7 318 247,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

5 403 700

5 403 700

4 607 180

4 607 180

1 673 944,—

1 673 944,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

393 600

393 600

265 769

265 769

860 669,—

860 669,—

2 3

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

483 300

483 300

657 855

657 855

491 378,—

491 378,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

7 000

7 000

7 400

7 400

21 985,—

21 985,—

Titlul 2 — Total

15 857 800

15 857 800

13 637 640

13 637 640

10 366 223,—

10 366 223,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE – REACH

3 0

REACH

23 117 000

23 117 000

20 766 760

20 766 760

8 730 267,—

8 730 267,—

3 1

HELPDESK ȘI ASISTENȚĂ INFORMATICĂ

3 2

COMUNICAȚII

3 3

COMITETELE ȘI FORUMUL

3 4

ASISTENȚĂ INFORMATICĂ PENTRU OPERAȚIUNILE REACH

3 5

OPERAȚIUNILE REACH

3 6

CAMERA DE RECURS

3 7

ACTIVITĂȚI CU ALTE INSTITUȚII ȘI STATE MEMBRE

3 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

440 000

790 830

210 000

622 440

698 605,—

698 605,—

3 9

CHELTUIELI IPA LEGATE DE VENITUL ALOCAT

47 324

47 324

169 426

169 426

0,—

0,—

Titlul 3 — Total

23 604 324

23 955 154

21 146 186

21 558 626

9 428 872,—

9 428 872,—

4

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE – BIOCIDE

4 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE – BIOCIDE

1 686 100

1 686 100

1 552 643

1 552 643

4 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

39 900

39 900

10 900

10 900

4 9

OPERAȚIUNI PROGRAMATE

500 000

500 000

37 104,—

37 104,—

Titlul 4 — Total

1 726 000

1 726 000

2 063 543

2 063 543

37 104,—

37 104,—

5

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE – PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ

5 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE – PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

Titlul 5 — Total

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

9

ALTE CHELTUIELI – REZERVĂ

9 0

ALTE CHELTUIELI – REZERVĂ – REACH

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

Titlul 9 — Total

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

TOTAL GENERAL

214 000 271

214 351 101

262 698 644

263 111 084

74 890 841,—

74 890 841,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2013 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — |
| AD 13 | 11 | 1 | — |
| AD 12 | 22 | 2 | — |
| AD 11 | 27 | 3 | — |
| AD 10 | 30 | 4 | — |
| AD 9 | 47 | 7 | — |
| AD 8 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 46 | 5 | — |
| AD 6 | 68 | 4 | — |
| AD 5 | 7 | — | — |
| Total AD | 311 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 15 | 1 | 2 |
| AST 6 | 23 | — | — |
| AST 5 | 31 | 2 | — |
| AST 4 | 33 | 3 | — |
| AST 3 | 9 | 3 | 2 |
| AST 2 | 14 | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — |
| Total AST | 140 | 9 | 4 |
| Total | 451 | 47 | 5 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2013

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

1

—

—

AD 13

11

1

—

AD 12

22

2

—

AD 11

27

3

—

AD 10

30

4

—

AD 9

47

7

—

AD 8

51

12

1

AD 7

46

5

—

AD 6

68

4

—

AD 5

7

—

—

Total AD

311

38

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

15

1

2

AST 6

23

—

—

AST 5

31

2

—

AST 4

33

3

—

AST 3

9

3

2

AST 2

14

—

—

AST 1

1

—

—

Total AST

140

9

4

Total

451

47

5

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/139 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/139

---

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru Agenția Executivă pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/25)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚII DE LA BUGETUL UE ACORDATE AGENȚIEI EXECUTIVE | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| | Titlul 2 — Total | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

2

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

2 0

SUBVENȚII DE LA BUGETUL UE ACORDATE AGENȚIEI EXECUTIVE

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

Titlul 2 — Total

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI ALOCAȚII | 6 750 000 | 6 546 000 | 6 488 000,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI SCHIMBAREA DE PERSONAL | 36 000 | 18 000 | 21 500,— |
| 1 3 | CHELTUIELI CU MISIUNI | 130 000 | 150 000 | 130 000,— |
| 1 4 | ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE | 169 000 | 163 000 | 201 901,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 5 000 | 5 000 | 4 825,— |
| | Titlul 1 — Total | 7 090 000 | 6 882 000 | 6 846 226,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | BIROURI | 1 655 000 | 1 279 000 | 1 930 684,— |
| 2 1 | ACHIZIȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENT INFORMATIC | 512 000 | 797 000 | 631 698,— |
| 2 2 | BUNURI, MOBILĂ ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 28 000 | 74 000 | 60 722,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 24 000 | 30 000 | 20 431,— |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI CHELTUIELI POȘTALE | 6 000 | 6 000 | 6 622,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 225 000 | 2 186 000 | 2 650 157,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE SPRIJIN TEHNIC ȘI ADMINISTRATIV |
| 3 1 | REUNIUNI ALE EXPERȚILOR, CONFERINȚE ȘI SEMINARII | 5 000 | 5 000 | 2 901,— |
| 3 2 | PUBLICAȚII ȘI MATERIALE DE INFORMARE | 90 000 | 105 000 | 73 821,— |
| 3 3 | ALTE CHELTUIELI TEHNICE ȘI DE SPRIJIN ADMINISTRATIV | 395 000 | 627 000 | 183 506,— |
| | Titlul 3 — Total | 490 000 | 737 000 | 260 228,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI ALOCAȚII

6 750 000

6 546 000

6 488 000,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI SCHIMBAREA DE PERSONAL

36 000

18 000

21 500,—

1 3

CHELTUIELI CU MISIUNI

130 000

150 000

130 000,—

1 4

ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE

169 000

163 000

201 901,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

5 000

5 000

4 825,—

Titlul 1 — Total

7 090 000

6 882 000

6 846 226,—

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

BIROURI

1 655 000

1 279 000

1 930 684,—

2 1

ACHIZIȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENT INFORMATIC

512 000

797 000

631 698,—

2 2

BUNURI, MOBILĂ ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

28 000

74 000

60 722,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

24 000

30 000

20 431,—

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI CHELTUIELI POȘTALE

6 000

6 000

6 622,—

Titlul 2 — Total

2 225 000

2 186 000

2 650 157,—

3

CHELTUIELI DE SPRIJIN TEHNIC ȘI ADMINISTRATIV

3 1

REUNIUNI ALE EXPERȚILOR, CONFERINȚE ȘI SEMINARII

5 000

5 000

2 901,—

3 2

PUBLICAȚII ȘI MATERIALE DE INFORMARE

90 000

105 000

73 821,—

3 3

ALTE CHELTUIELI TEHNICE ȘI DE SPRIJIN ADMINISTRATIV

395 000

627 000

183 506,—

Titlul 3 — Total

490 000

737 000

260 228,—

TOTAL GENERAL

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Total AD | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Total | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

2

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

4

2

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

6

7

9

AD 5

—

—

—

—

—

2

Total AD

—

—

—

28

28

28

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

5

5

Total

—

—

—

33

33

33

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Grupa de funcții și gradul | Posturi de agenți contractuali |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total GF | 67 | 67 |
| Grupa de funcții și gradul | Posturi de experți naționali detașați |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Total AD | — | — |
| Total GF + AD | 67 | 67 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi de agenți contractuali

2013

2012

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

17

FG I

1

1

Total GF

67

67

Grupa de funcții și gradul

Posturi de experți naționali detașați

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Total AD

—

—

Total GF + AD

67

67

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/145 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/145

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/26)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMISIEI | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | Titlul 2 — Total | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | TOTAL GENERAL | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

2

SUBVENȚIA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIA COMISIEI

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

Titlul 2 — Total

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

TOTAL GENERAL

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII | 2 763 000 | 2 694 000 | 2 150 009,67 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 19 000 | 43 000 | 33 512,24 |
| 1 3 | CHELTUIELI DE MISIUNE | 45 000 | 45 000 | 22 040,39 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 30 000 | 38 000 | 11 230,33 |
| 1 5 | FORMARE | 60 000 | 55 000 | 50 000,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 97 000 | 70 000 | 50 000,— |
| 1 7 | RECEPȚII, EVENIMENTE | 15 000 | 15 000 | 5 422,98 |
| | Titlul 1 — Total | 3 029 000 | 2 960 000 | 2 322 215,61 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | BIROURI | 536 800 | 542 300 | 45 646,11 |
| 2 1 | ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE | 165 000 | 200 000 | 114 803,25 |
| 2 2 | BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 63 000 | 110 000 | 23 504,50 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 18 000 | 53 500 | 18 537,41 |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | — | 50 500 | 20 500,— |
| 2 5 | CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR | 210 000 | 160 000 | 221 156,01 |
| 2 6 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 20 000 | 35 000 | 1 000,— |
| 2 7 | CHELTUIELI CU INFORMAREA ȘI PUBLICAȚIILE | 30 000 | 36 500 | 3 643,36 |
| 2 8 | STUDII | 20 000 | — | 24 005,75 |
| | Titlul 2 — Total | 1 062 800 | 1 187 800 | 472 796,39 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | TRADUCERI | 180 000 | 200 000 | 380 000,— |
| 3 1 | CADRUL INSTITUȚIONAL ȘI ORGANISMELE EIGE | 70 000 | — | 0,— |
| 3 2 | DATE COMPARABILE ȘI SIGURE ȘI INDICATORI PENTRU EGALITATEA DE GEN | 1 411 000 | 1 260 000 | 1 161 805,44 |
| 3 3 | METODE DE COLECTARE ȘI PRELUCRARE ȘI PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE GEN | 556 000 | 1 060 000 | 824 110,42 |
| 3 4 | CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI CERCETARE | 826 000 | 534 000 | 581 828,37 |
| 3 5 | SENSIBILIZARE, COOPERARE ÎN REȚEA ȘI COMUNICARE | 393 568 | 540 000 | 923 934,45 |
| 3 6 | ORGANIZAREA EFICACE ȘI ORGANE ALE EIGE | 50 000 | — | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 3 486 568 | 3 594 000 | 3 871 678,68 |
| | TOTAL GENERAL | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 666 690,68 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII

2 763 000

2 694 000

2 150 009,67

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

19 000

43 000

33 512,24

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE

45 000

45 000

22 040,39

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

30 000

38 000

11 230,33

1 5

FORMARE

60 000

55 000

50 000,—

1 6

SERVICII EXTERNE

97 000

70 000

50 000,—

1 7

RECEPȚII, EVENIMENTE

15 000

15 000

5 422,98

Titlul 1 — Total

3 029 000

2 960 000

2 322 215,61

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

BIROURI

536 800

542 300

45 646,11

2 1

ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE

165 000

200 000

114 803,25

2 2

BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

63 000

110 000

23 504,50

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

18 000

53 500

18 537,41

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

—

50 500

20 500,—

2 5

CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR

210 000

160 000

221 156,01

2 6

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

20 000

35 000

1 000,—

2 7

CHELTUIELI CU INFORMAREA ȘI PUBLICAȚIILE

30 000

36 500

3 643,36

2 8

STUDII

20 000

—

24 005,75

Titlul 2 — Total

1 062 800

1 187 800

472 796,39

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

TRADUCERI

180 000

200 000

380 000,—

3 1

CADRUL INSTITUȚIONAL ȘI ORGANISMELE EIGE

70 000

—

0,—

3 2

DATE COMPARABILE ȘI SIGURE ȘI INDICATORI PENTRU EGALITATEA DE GEN

1 411 000

1 260 000

1 161 805,44

3 3

METODE DE COLECTARE ȘI PRELUCRARE ȘI PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE GEN

556 000

1 060 000

824 110,42

3 4

CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI CERCETARE

826 000

534 000

581 828,37

3 5

SENSIBILIZARE, COOPERARE ÎN REȚEA ȘI COMUNICARE

393 568

540 000

923 934,45

3 6

ORGANIZAREA EFICACE ȘI ORGANE ALE EIGE

50 000

—

0,—

Titlul 3 — Total

3 486 568

3 594 000

3 871 678,68

TOTAL GENERAL

7 578 368

7 741 800

6 666 690,68

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 23 | 23 | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Total | — | — | — | 30 | 30 | 27 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

4

AD 7

—

—

—

4

4

3

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Total AD

—

—

—

23

23

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

7

7

7

Total

—

—

—

30

30

27

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/149 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/149

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/27)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚII DE LA BUGETUL UNIUNII EUROPENE ACORDATE AGENȚIEI EXECUTIVE | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| | Titlul 2 — Total | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| 4 |
| VENITURI DE LA ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE |
| 4 0 | VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ȘI DIN PLĂȚI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE | — | — | 638 733,55 |
| | Titlul 4 — Total | — | — | 638 733,55 |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | TOTAL GENERAL | 50 604 740 | 46 406 830 | 39 168 821,63 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

2

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

2 0

SUBVENȚII DE LA BUGETUL UNIUNII EUROPENE ACORDATE AGENȚIEI EXECUTIVE

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

Titlul 2 — Total

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

4

VENITURI DE LA ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

4 0

VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ȘI DIN PLĂȚI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

—

—

638 733,55

Titlul 4 — Total

—

—

638 733,55

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

57 855

33 160,08

Titlul 9 — Total

p.m.

57 855

33 160,08

TOTAL GENERAL

50 604 740

46 406 830

39 168 821,63

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARII, INDEMNIZAȚII ȘI ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL | 32 570 000 | 27 695 000 | 23 264 309,15 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI SCHIMBAREA DE PERSONAL | 91 000 | 94 000 | 13 304,61 |
| 1 3 | CHELTUIELI PENTRU MISIUNI | 400 000 | 464 000 | 265 916,98 |
| 1 4 | CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE | 651 280 | 823 850 | 421 254,64 |
| 1 7 | CHELTUIELI PENTRU REPREZENTARE, EVENIMENTE ȘI REUNIUNI INTERNE | 15 000 | 20 000 | 5 379,10 |
| | Titlul 1 — Total | 33 727 280 | 29 096 850 | 23 970 164,48 |
| 2 |
| CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | BIROURI | 5 473 750 | 6 897 000 | 4 532 556,90 |
| 2 1 | ACHIZIȚII ȘI ÎNTREȚINERE ECHIPAMENT INFORMATIC | 6 303 400 | 5 785 670 | 3 837 168,71 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 176 000 | 185 500 | 68 934,42 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 69 400 | 114 300 | 118 838,82 |
| 2 4 | CHELTUIELI POȘTALE ȘI PENTRU TELECOMUNICAȚII | 76 000 | 59 800 | 44 030,27 |
| | Titlul 2 — Total | 12 098 550 | 13 042 270 | 8 601 529,12 |
| 3 |
| CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ |
| 3 1 | REUNIUNI ALE EXPERȚILOR, CONFERINȚE ȘI SEMINARII | 59 000 | 61 000 | 21 466,85 |
| 3 2 | INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI COMUNICARE | 363 000 | 361 250 | 109 757,44 |
| 3 3 | ALTE CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ | 4 356 910 | 3 845 460 | 2 107 665,53 |
| | Titlul 3 — Total | 4 778 910 | 4 267 710 | 2 238 889,82 |
| | TOTAL GENERAL | 50 604 740 | 46 406 830 | 34 810 583,42 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

1 1

SALARII, INDEMNIZAȚII ȘI ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

32 570 000

27 695 000

23 264 309,15

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI SCHIMBAREA DE PERSONAL

91 000

94 000

13 304,61

1 3

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

400 000

464 000

265 916,98

1 4

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE

651 280

823 850

421 254,64

1 7

CHELTUIELI PENTRU REPREZENTARE, EVENIMENTE ȘI REUNIUNI INTERNE

15 000

20 000

5 379,10

Titlul 1 — Total

33 727 280

29 096 850

23 970 164,48

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

BIROURI

5 473 750

6 897 000

4 532 556,90

2 1

ACHIZIȚII ȘI ÎNTREȚINERE ECHIPAMENT INFORMATIC

6 303 400

5 785 670

3 837 168,71

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

176 000

185 500

68 934,42

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

69 400

114 300

118 838,82

2 4

CHELTUIELI POȘTALE ȘI PENTRU TELECOMUNICAȚII

76 000

59 800

44 030,27

Titlul 2 — Total

12 098 550

13 042 270

8 601 529,12

3

CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ

3 1

REUNIUNI ALE EXPERȚILOR, CONFERINȚE ȘI SEMINARII

59 000

61 000

21 466,85

3 2

INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI COMUNICARE

363 000

361 250

109 757,44

3 3

ALTE CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ

4 356 910

3 845 460

2 107 665,53

Titlul 3 — Total

4 778 910

4 267 710

2 238 889,82

TOTAL GENERAL

50 604 740

46 406 830

34 810 583,42

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 10 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 19 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 32 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 27 | 29 |
| Total AD | — | — | — | 129 | 117 | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Total | — | — | — | 140 | 128 | 117 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

1

1

AD 12

—

—

—

2

3

3

AD 11

—

—

—

11

4

5

AD 10

—

—

—

7

10

9

AD 9

—

—

—

8

12

12

AD 8

—

—

—

20

8

4

AD 7

—

—

—

21

19

16

AD 6

—

—

—

28

32

26

AD 5

—

—

—

29

27

29

Total AD

—

—

—

129

117

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

11

11

11

Total

—

—

—

140

128

117

Estimare a numărului de agenți contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 74 | 64 | 60 |
| FG III | 149 | 139 | 124 |
| FG II | 188 | 175 | 158 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Total | 418 | 385 | 349 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 418 | 385 | 349 |

Posturi de agenți contractuali

2013

2012

2011

FG IV

74

64

60

FG III

149

139

124

FG II

188

175

158

FG I

7

7

7

Total

418

385

349

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

418

385

349

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/155 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/155

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/28)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| 2 |
| VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE |
| 2 0 | VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

1

SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

Titlul 1 — Total

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

2

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE

2 0

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 373 087,— | 5 364 699,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 119 000 | 119 000 | 128 000 | 128 000 | 243 937,— | 237 480,— |
| 1 3 | MISIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 137 000 | 137 000 | 128 000 | 128 000 | 151 900,— | 136 234,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL ȘI FORMARE | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 109 552,— | 55 581,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 336,— | 4 288,— |
| | Titlul 1 — Total | 6 329 000 | 6 329 000 | 6 225 000 | 6 225 000 | 5 882 812,— | 5 798 282,— |
| 2 |
| CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 330 000 | 330 000 | 310 000 | 310 000 | 398 034,— | 248 340,— |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 271 900 | 271 900 | 320 000 | 320 000 | 283 046,— | 95 482,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 25 000 | 25 000 | 38 000 | 38 000 | 23 226,— | 12 735,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 17 966,— | 17 114,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 45 642,— | 28 618,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 60 000 | 60 000 | 164 000 | 164 000 | 79 250,— | 73 290,— |
| 2 6 | SERVICII SUPLIMENTARE | 308 100 | 308 100 | 260 000 | 260 000 | 373 796,— | 259 118,— |
| 2 7 | INFORMAȚII GENERALE/COMUNICARE | 85 359 | 85 359 | 87 359 | 87 359 | 76 028,— | 38 284,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 175 359 | 1 175 359 | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 296 988,— | 772 981,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII | 937 541 | 937 541 | 716 601 | 716 601 | 629 288,— | 214 245,— |
| 3 1 | COORDONARE OPERAȚIONALĂ | 775 000 | 775 000 | 995 940 | 995 940 | 907 033,— | 770 439,— |
| 3 2 | ACHIZIȚII DE MIJLOACE | p.m. | p.m. | p.m. | 1 000 000 | 4 003 542,— | 3 002 542,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 712 541 | 1 712 541 | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 539 863,— | 3 987 226,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 216 900 | 9 216 900 | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 719 663,— | 10 558 489,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

5 891 000

5 891 000

5 787 000

5 787 000

5 373 087,—

5 364 699,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

119 000

119 000

128 000

128 000

243 937,—

237 480,—

1 3

MISIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

137 000

137 000

128 000

128 000

151 900,—

136 234,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL ȘI FORMARE

172 000

172 000

172 000

172 000

109 552,—

55 581,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

4 336,—

4 288,—

Titlul 1 — Total

6 329 000

6 329 000

6 225 000

6 225 000

5 882 812,—

5 798 282,—

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

330 000

330 000

310 000

310 000

398 034,—

248 340,—

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

271 900

271 900

320 000

320 000

283 046,—

95 482,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

25 000

25 000

38 000

38 000

23 226,—

12 735,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

20 000

20 000

25 000

25 000

17 966,—

17 114,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

75 000

75 000

75 000

75 000

45 642,—

28 618,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

60 000

60 000

164 000

164 000

79 250,—

73 290,—

2 6

SERVICII SUPLIMENTARE

308 100

308 100

260 000

260 000

373 796,—

259 118,—

2 7

INFORMAȚII GENERALE/COMUNICARE

85 359

85 359

87 359

87 359

76 028,—

38 284,—

Titlul 2 — Total

1 175 359

1 175 359

1 279 359

1 279 359

1 296 988,—

772 981,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII

937 541

937 541

716 601

716 601

629 288,—

214 245,—

3 1

COORDONARE OPERAȚIONALĂ

775 000

775 000

995 940

995 940

907 033,—

770 439,—

3 2

ACHIZIȚII DE MIJLOACE

p.m.

p.m.

p.m.

1 000 000

4 003 542,—

3 002 542,—

Titlul 3 — Total

1 712 541

1 712 541

1 712 541

2 712 541

5 539 863,—

3 987 226,—

TOTAL GENERAL

9 216 900

9 216 900

9 216 900

10 216 900

12 719 663,—

10 558 489,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | | | |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | 2 | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | 1 | 2 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| Total AD | 4 | 16 | | 21 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 0 | 33 | | 33 | | 33 |
| Total | 4 | 49 | | 54 | | 54 |

Grupa de funcții și gradul

2011

2012

2013

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

1

2

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

AD 10

1

3

3

AD 9

2

6

6

6

AD 8

1

2

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

Total AD

4

16

21

21

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

1

AST 1

Total AST

0

33

33

33

Total

4

49

54

54

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/159 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/159

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/29)

VENITURI
   (1)

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 9 2 | SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 600 737,— |
| 9 9 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 105 193,— |
| | Titlul 9 — Total | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |
| | TOTAL GENERAL | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

9

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

9 2

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

40 092 000

38 700 000

35 600 737,—

9 9

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

105 193,—

Titlul 9 — Total

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

TOTAL GENERAL

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARII, ALOCAȚII ȘI ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL | 24 787 860 | 22 424 150 | 20 683 233,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE DE RECRUTARE ȘI SCHIMBARE DE PERSONAL | 116 000 | 116 000 | 86 965,— |
| 1 3 | CHELTUIELI DE DELEGARE ȘI ALTE CHELTUIELI CONEXE | 400 000 | 382 000 | 356 663,— |
| 1 4 | CHELTUIELI SOCIALE, DE INFRASTRUCTURĂ ȘI DE FORMARE | 640 600 | 626 883 | 558 824,— |
| 1 6 | SERVICIU SOCIAL: ALTE CHELTUIELI | 465 000 | 431 000 | 293 000,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE ȘI PROTOCOL | 5 000 | 7 000 | 3 953,— |
| | Titlul 1 — Total | 26 414 460 | 23 987 033 | 21 982 638,— |
| 2 |
| CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | BIROURI | 4 674 080 | 5 260 087 | 4 534 595,— |
| 2 1 | INFORMATICĂ | 6 223 000 | 6 921 000 | 5 653 159,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 73 200 | 82 616 | 194 648,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 78 760 | 70 755 | 76 501,— |
| 2 4 | CHELTUIELI POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚII | 738 500 | 711 009 | 890 000,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI INTERNE | 12 000 | 10 500 | 8 560,— |
| 2 6 | CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ | 1 585 000 | 1 390 000 | 1 406 650,— |
| 2 7 | CHELTUIELI CU ENTITĂȚI CONSOLIDATE | 293 000 | 267 000 | 243 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 13 677 540 | 14 712 967 | 13 007 113,— |
| | TOTAL GENERAL | 40 092 000 | 38 700 000 | 34 989 751,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

CHELTUIELI DE PERSONAL

1 1

SALARII, ALOCAȚII ȘI ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL

24 787 860

22 424 150

20 683 233,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE DE RECRUTARE ȘI SCHIMBARE DE PERSONAL

116 000

116 000

86 965,—

1 3

CHELTUIELI DE DELEGARE ȘI ALTE CHELTUIELI CONEXE

400 000

382 000

356 663,—

1 4

CHELTUIELI SOCIALE, DE INFRASTRUCTURĂ ȘI DE FORMARE

640 600

626 883

558 824,—

1 6

SERVICIU SOCIAL: ALTE CHELTUIELI

465 000

431 000

293 000,—

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE ȘI PROTOCOL

5 000

7 000

3 953,—

Titlul 1 — Total

26 414 460

23 987 033

21 982 638,—

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

BIROURI

4 674 080

5 260 087

4 534 595,—

2 1

INFORMATICĂ

6 223 000

6 921 000

5 653 159,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

73 200

82 616

194 648,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

78 760

70 755

76 501,—

2 4

CHELTUIELI POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚII

738 500

711 009

890 000,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI INTERNE

12 000

10 500

8 560,—

2 6

CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ

1 585 000

1 390 000

1 406 650,—

2 7

CHELTUIELI CU ENTITĂȚI CONSOLIDATE

293 000

267 000

243 000,—

Titlul 2 — Total

13 677 540

14 712 967

13 007 113,—

TOTAL GENERAL

40 092 000

38 700 000

34 989 751,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| Posturi permanente posts | Posturi temporare posts | Posturi permanente posts | Posturi temporare posts |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Total grupa de funcții AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grupa de funcții AST | — | — | — | — |
| Total personal | — | 100 | — | 100 |

Grupa de funcții și gradul

2013

2012

Posturi permanente posts

Posturi temporare posts

Posturi permanente posts

Posturi temporare posts

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Total grupa de funcții AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grupa de funcții AST

—

—

—

—

Total personal

—

100

—

100

---

(1)  Detaliile bugetului sunt disponibile pe situl internet al AECEC http://erc.europa.eu/

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/163 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/163

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/30)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| VENITURI |
| 9 0 | SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII | 82 120 500 | 83 655 000 | 83 976 902,— |
| 9 1 | CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ | p.m. | p.m. | 122 000,— |
| 9 2 | ALTE VENITURI | 400 000 | 497 000 | 672 182,— |
| | Titlul 9 — Total | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |
| | TOTAL GENERAL | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

9

VENITURI

9 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

82 120 500

83 655 000

83 976 902,—

9 1

CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ

p.m.

p.m.

122 000,—

9 2

ALTE VENITURI

400 000

497 000

672 182,—

Titlul 9 — Total

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

TOTAL GENERAL

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 52 435 660 | 50 661 000 | 49 505 205,— |
| 1 2 | MISIUNI ADMINISTRATIVE | 16 000 | 220 000 | 216 600,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 810 000 | 750 000 | 909 485,— |
| 1 4 | FORMARE | 200 000 | 276 000 | 253 686,— |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL | 1 054 000 | 1 228 000 | 725 220,— |
| 1 6 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE | 100 000 | 100 000 | 106 161,— |
| | Titlul 1 — Total | 54 615 660 | 53 235 000 | 51 716 357,— |
| 2 |
| ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 887 840 | 3 862 500 | 2 922 301,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVĂ | 1 364 000 | 2 208 500 | 982 444,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 735 000 | 567 500 | 1 026 961,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 471 000 | 605 400 | 787 425,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 335 000 | 311 000 | 319 850,— |
| 2 5 | CHELTUIELI STATUTARE | 1 175 000 | 1 259 500 | 1 644 716,— |
| | Titlul 2 — Total | 7 967 840 | 8 814 400 | 7 683 697,— |
| 3 |
| ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | OPERAȚIUNI | 3 787 000 | 3 347 500 | 2 977 316,— |
| 3 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ | 11 324 000 | 13 947 500 | 12 199 977,— |
| 3 2 | CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 2 536 000 | 2 657 000 | 3 327 061,— |
| 3 3 | EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL) | 2 046 000 | 1 717 100 | 1 207 600,— |
| 3 4 | EPCC/COSI | 140 000 | 340 500 | 190 226,— |
| 3 5 | ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL | 104 000 | 93 000 | 37 492,— |
| 3 6 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII | p.m. | p.m. | 441 473,— |
| | Titlul 3 — Total | 19 937 000 | 22 102 600 | 20 381 145,— |
| | TOTAL GENERAL | 82 520 500 | 84 152 000 | 79 781 199,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

52 435 660

50 661 000

49 505 205,—

1 2

MISIUNI ADMINISTRATIVE

16 000

220 000

216 600,—

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

810 000

750 000

909 485,—

1 4

FORMARE

200 000

276 000

253 686,—

1 5

ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL

1 054 000

1 228 000

725 220,—

1 6

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE

100 000

100 000

106 161,—

Titlul 1 — Total

54 615 660

53 235 000

51 716 357,—

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 887 840

3 862 500

2 922 301,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVĂ

1 364 000

2 208 500

982 444,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

735 000

567 500

1 026 961,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

471 000

605 400

787 425,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

335 000

311 000

319 850,—

2 5

CHELTUIELI STATUTARE

1 175 000

1 259 500

1 644 716,—

Titlul 2 — Total

7 967 840

8 814 400

7 683 697,—

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

OPERAȚIUNI

3 787 000

3 347 500

2 977 316,—

3 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ

11 324 000

13 947 500

12 199 977,—

3 2

CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

2 536 000

2 657 000

3 327 061,—

3 3

EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL)

2 046 000

1 717 100

1 207 600,—

3 4

EPCC/COSI

140 000

340 500

190 226,—

3 5

ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL

104 000

93 000

37 492,—

3 6

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII

p.m.

p.m.

441 473,—

Titlul 3 — Total

19 937 000

22 102 600

20 381 145,—

TOTAL GENERAL

82 520 500

84 152 000

79 781 199,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 71 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 125 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 37 |
| Total AD | — | 395 | — | 397 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 62 | — | 60 | — | 60 |
| Total | — | 457 | — | 457 | — | 457 |
| Total general | 457 | 457 | |

Grupa de funcții și gradul

2011

2012

2013

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

71

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

125

—

127

—

127

AD 6

—

52

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

37

Total AD

—

395

—

397

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

2

AST 6

—

13

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

62

—

60

—

60

Total

—

457

—

457

—

457

Total general

457

457

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 10 | 14 |
| FG III | 64 | 84 | 77 |
| FG II | 2 | 2 | 7 |
| FG I | | 2 | 0 |
| Total FG | 73 | 98 | 98 |
| Posturi de experți naționali detașați | 25 | 40 | 40 |
| Total | 98 | 138 | 138 |

Posturi de agenți contractuali

2011

2012

2013

FG IV

7

10

14

FG III

64

84

77

FG II

2

2

7

FG I

2

0

Total FG

73

98

98

Posturi de experți naționali detașați

25

40

40

Total

98

138

138

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/169 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/169

---

Situația veniturilor şi a cheltuielilor Întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/31)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Plăți |
| 1 |
| SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII |
| 1 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIA EUROPEANĂ | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| | Titlul 1 — Total | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| 2 |
| SUBVENȚIE ACORDATĂ DE FEDERAȚIA EUROPEANĂ A INDUSTRIEI ȘI ASOCIAȚIILOR FARMACEUTICE (EFPIA) |
| 2 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE FEDERAȚIA EUROPEANĂ A INDUSTRIEI ȘI ASOCIAȚIILOR FARMACEUTICE (EFPIA) | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| | Titlul 2 — Total | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| 3 |
| REPORT DIN ANII PRECEDENȚI |
| 3 0 | REPORT DIN ANII PRECEDENȚI ȘI DOBÂNZI BANCARE | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | Titlul 3 — Total | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | TOTAL GENERAL | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 84 632 161 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Plăți

1

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

1 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIA EUROPEANĂ

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

Titlul 1 — Total

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

2

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE FEDERAȚIA EUROPEANĂ A INDUSTRIEI ȘI ASOCIAȚIILOR FARMACEUTICE (EFPIA)

2 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE FEDERAȚIA EUROPEANĂ A INDUSTRIEI ȘI ASOCIAȚIILOR FARMACEUTICE (EFPIA)

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

Titlul 2 — Total

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

3

REPORT DIN ANII PRECEDENȚI

3 0

REPORT DIN ANII PRECEDENȚI ȘI DOBÂNZI BANCARE

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

Titlul 3 — Total

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

TOTAL GENERAL

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

84 632 161

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 2 702 529 |
| 1 2 | RECRUTĂRI DE PERSONAL / CHELTUIELI DIVERSE | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 54 629 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 160 000 | 160 000 | 250 000 | 250 000 | 99 619 |
| 1 4 | ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL (STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ) | 200 000 | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 148 106 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 6 826 |
| | Titlul 1 — Total | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 3 011 709 |
| 2 |
| ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 344 783 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 550 000 | 550 000 | 750 000 | 750 000 | 342 223 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 110 000 | 110 000 | 350 000 | 350 000 | 5 052 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 48 934 |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI TAXE POȘTALE | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 | 869 |
| 2 5 | CHELTUIELI CU REUNIUNI OFICIALE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 39 966 |
| 2 6 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE | 500 000 | 500 000 | 576 000 | 576 000 | 78 591 |
| 2 7 | COMUNICARE EXTERNĂ, INFORMARE ȘI PUBLICITATE | 500 000 | 500 000 | 760 000 | 760 000 | 122 888 |
| 2 8 | STUDII ȘI AUDIT EX-POST | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0,— |
| 2 9 | CONTRACTE CU EXPERȚI ȘI EVALUĂRI | 569 000 | 569 000 | 733 000 | 733 000 | 448 305 |
| | Titlul 2 — Total | 3 859 000 | 3 859 000 | 4 859 000 | 4 859 000 | 1 431 611 |
| 3 |
| ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | IMPLEMENTAREA AGENDEI DE CERCETARE A ÎNTREPRINDERII COMUNE IMI | 196 029 206 | 125 800 000 | 301 951 800 | 93 083 960 | 14 972 613 |
| 3 1 | REPORT ȘI DOBÂNZI BANCARE | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 54 007 313 |
| | Titlul 3 — Total | 218 545 440 | 126 574 655 | 364 363 361 | 103 809 163 | 68 979 926 |
| | TOTAL GENERAL | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 73 423 246 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

2 702 529

1 2

RECRUTĂRI DE PERSONAL / CHELTUIELI DIVERSE

20 000

20 000

50 000

50 000

54 629

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

160 000

160 000

250 000

250 000

99 619

1 4

ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL (STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ)

200 000

200 000

80 000

80 000

148 106

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

30 000

30 000

30 000

30 000

6 826

Titlul 1 — Total

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 011 709

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE

510 000

510 000

510 000

510 000

344 783

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

550 000

550 000

750 000

750 000

342 223

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

110 000

110 000

350 000

350 000

5 052

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

100 000

100 000

150 000

150 000

48 934

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI TAXE POȘTALE

70 000

70 000

80 000

80 000

869

2 5

CHELTUIELI CU REUNIUNI OFICIALE

150 000

150 000

150 000

150 000

39 966

2 6

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

500 000

500 000

576 000

576 000

78 591

2 7

COMUNICARE EXTERNĂ, INFORMARE ȘI PUBLICITATE

500 000

500 000

760 000

760 000

122 888

2 8

STUDII ȘI AUDIT EX-POST

800 000

800 000

800 000

800 000

0,—

2 9

CONTRACTE CU EXPERȚI ȘI EVALUĂRI

569 000

569 000

733 000

733 000

448 305

Titlul 2 — Total

3 859 000

3 859 000

4 859 000

4 859 000

1 431 611

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

IMPLEMENTAREA AGENDEI DE CERCETARE A ÎNTREPRINDERII COMUNE IMI

196 029 206

125 800 000

301 951 800

93 083 960

14 972 613

3 1

REPORT ȘI DOBÂNZI BANCARE

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

54 007 313

Titlul 3 — Total

218 545 440

126 574 655

364 363 361

103 809 163

68 979 926

TOTAL GENERAL

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

73 423 246

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Total | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| Total general | — | — | 29 |

Grupa de funcții și gradul

2011

2012

2013

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

6

—

6

—

6

Total

—

29

—

29

—

29

Total general

—

—

29

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2013 |
| --- | --- |
| GF IV | 2 |
| GF III | 4 |
| GF II | 1 |
| GF I | — |
| Total GF | 7 |
| Posturi de experți naționali detașați | — |
| Total | 7 |

Posturi de agenți contractuali

2013

GF IV

2

GF III

4

GF II

1

GF I

—

Total GF

7

Posturi de experți naționali detașați

—

Total

7

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/175 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/175

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/32)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 2 |
| VENITURI |
| 2 0 | VENITURI | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| | Titlul 2 — Total | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| 3 |
| REPORTARE DIN 2009, 2010 ȘI 2011 |
| 3 0 | REPORTARE DIN 2009, 2010 ȘI 2011 | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | Titlul 3 — Total | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | TOTAL GENERAL | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 985 558 | 63 903 014 | 117 218 257 | 63 603 933 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

2

VENITURI

2 0

VENITURI

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

Titlul 2 — Total

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

3

REPORTARE DIN 2009, 2010 ȘI 2011

3 0

REPORTARE DIN 2009, 2010 ȘI 2011

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

Titlul 3 — Total

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

TOTAL GENERAL

80 560 693

82 651 000

94 985 558

63 903 014

117 218 257

63 603 933

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 2 437 200 | 2 437 200 | 2 159 709 | 2 159 709 | 1 986 636,— | 1 986 636,— |
| 1 2 | RECRUTĂRI DE PERSONAL / CHELTUIELI DIVERSE | 15 000 | 15 000 | 11 088 | 11 088 | 62 410,— | 62 410,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 100 000 | 100 000 | 84 501 | 84 501 | 96 178,— | 96 178,— |
| 1 4 | ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL (STRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL) | 43 000 | 43 000 | 19 902 | 19 902 | 27 702,— | 27 702,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 2 348 | 2 348 | 6 854,— | 6 854,— |
| | Titlul 1 — Total | 2 605 200 | 2 605 200 | 2 277 548 | 2 277 548 | 2 179 780,— | 2 179 780,— |
| 2 |
| ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE | 332 300 | 332 300 | 307 285 | 307 285 | 415 883,— | 415 883,— |
| 2 1 | INFORMATICĂ ADMINISTRATIVĂ | 132 000 | 132 000 | 132 924 | 132 924 | 95 126,— | 95 126,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 10 000 | 10 000 | 4 586 | 4 586 | 11 642,— | 11 642,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 41 000 | 41 000 | 36 132 | 36 132 | 20 192,— | 20 192,— |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI TAXE POȘTALE | 14 500 | 14 500 | 15 036 | 15 036 | 15 676,— | 15 676,— |
| 2 5 | CHELTUIELI CU REUNIUNI OFICIALE | 56 000 | 56 000 | 34 730 | 34 730 | 17 872,— | 17 872,— |
| 2 6 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU CHELTUIELILE OPERAȚIONALE | 650 000 | 650 000 | 552 040 | 552 040 | 254 261,— | 254 261,— |
| 2 7 | STUDII | 5 000 | 5 000 | 48 440 | 48 440 | 0,— | 0,— |
| 2 8 | CONTRACTE CU EXPERȚI ȘI ÎNTÂLNIRI | 805 000 | 805 000 | 547 048 | 547 048 | 622 509,— | 622 509,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 045 800 | 2 045 800 | 1 678 221 | 1 678 221 | 1 453 161,— | 1 453 161,— |
| 3 |
| ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | IMPLEMENTAREA AGENDEI DE CERCETARE A ÎNTREPRINDERII COMUNE | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | Titlul 3 — Total | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | TOTAL GENERAL | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 517 715 | 63 435 171 | 116 778 198,— | 53 574 534,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

2 437 200

2 437 200

2 159 709

2 159 709

1 986 636,—

1 986 636,—

1 2

RECRUTĂRI DE PERSONAL / CHELTUIELI DIVERSE

15 000

15 000

11 088

11 088

62 410,—

62 410,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

100 000

100 000

84 501

84 501

96 178,—

96 178,—

1 4

ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL (STRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL)

43 000

43 000

19 902

19 902

27 702,—

27 702,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

10 000

10 000

2 348

2 348

6 854,—

6 854,—

Titlul 1 — Total

2 605 200

2 605 200

2 277 548

2 277 548

2 179 780,—

2 179 780,—

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE

332 300

332 300

307 285

307 285

415 883,—

415 883,—

2 1

INFORMATICĂ ADMINISTRATIVĂ

132 000

132 000

132 924

132 924

95 126,—

95 126,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

10 000

10 000

4 586

4 586

11 642,—

11 642,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

41 000

41 000

36 132

36 132

20 192,—

20 192,—

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI TAXE POȘTALE

14 500

14 500

15 036

15 036

15 676,—

15 676,—

2 5

CHELTUIELI CU REUNIUNI OFICIALE

56 000

56 000

34 730

34 730

17 872,—

17 872,—

2 6

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU CHELTUIELILE OPERAȚIONALE

650 000

650 000

552 040

552 040

254 261,—

254 261,—

2 7

STUDII

5 000

5 000

48 440

48 440

0,—

0,—

2 8

CONTRACTE CU EXPERȚI ȘI ÎNTÂLNIRI

805 000

805 000

547 048

547 048

622 509,—

622 509,—

Titlul 2 — Total

2 045 800

2 045 800

1 678 221

1 678 221

1 453 161,—

1 453 161,—

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

IMPLEMENTAREA AGENDEI DE CERCETARE A ÎNTREPRINDERII COMUNE

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

Titlul 3 — Total

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

TOTAL GENERAL

80 560 693

82 651 000

94 517 715

63 435 171

116 778 198,—

53 574 534,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Total | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Total general | 18 | 18 | 18 |

Grupa de funcții și gradul

2011

2012

2013

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

7

—

7

—

7

Total

—

18

—

18

—

18

Total general

18

18

18

Estimare a numărului de agenți contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă)

| Posturi de agenți contractuali | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | 1 | 1 |
| GF III | 1 | 1 | 1 |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | 2 | 2 | 2 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 2 | 2 | 2 |

Posturi de agenți contractuali

2011

2012

2013

GF IV

1

1

1

GF III

1

1

1

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total GF

2

2

2

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

2

2

2

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/181 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/181

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/33)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
| 1 0 | SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| 2 |
| CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON-CE) |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON-CE) | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| 3 |
| REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2009/2010 |
| 3 0 | REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2009/2010 | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 253 976 743 | 205 364 690 | 0,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

1

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

1 0

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

233 998 269

143 398 293

0,—

Titlul 1 — Total

233 998 269

143 398 293

0,—

2

CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON-CE)

2 0

CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON-CE)

2 851 937

2 364 332

0,—

Titlul 2 — Total

2 851 937

2 364 332

0,—

3

REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2009/2010

3 0

REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2009/2010

17 126 537

59 602 065

0,—

Titlul 3 — Total

17 126 537

59 602 065

0,—

TOTAL GENERAL

253 976 743

205 364 690

0,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 2 090 000 | 2 340 000 | |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE DE PERSONAL | 1 042 874 | 330 000 | |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 200 000 | 210 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 38 000 | 38 000 | |
| 1 5 | MĂSURI SOCIALE | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 18 400 | 10 000 | |
| | Titlul 1 — Total | 3 389 274 | 2 928 000 | |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE, IT, COMUNICAȚII, GESTIONAREA CERERILOR DE PROPUNERI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 330 000 | 320 000 | |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 333 000 | 105 000 | |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 53 000 | 21 500 | |
| 2 3 | CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 46 000 | 40 000 | |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 37 600 | 35 000 | |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 260 000 | 220 000 | |
| 2 7 | ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE | 210 000 | 110 000 | |
| 2 8 | STUDII | 445 000 | 334 164 | |
| 2 9 | CHELTUIELI ASOCIATE CU CERERILE DE PROPUNERI | 600 000 | 615 000 | |
| | Titlul 2 — Total | 2 314 600 | 1 800 664 | |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 28 000 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 280 000 | 12 260 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | 12 000 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | 27 505 945 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | 23 280 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 17 340 000 | 9 200 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | 1 896 936 | |
| 3 7 | CERERI DE PROPUNERI | 68 315 000 | 73 613 426 | |
| | Titlul 3 — Total | 238 155 000 | 187 756 307 | |
| 4 |
| CREDITELE NEUTILIZATE NU ESTE NECESARĂ ÎN ANUL CURENT |
| 4 0 | CREDITELE NEUTILIZATE NU ESTE NECESARĂ ÎN ANUL CURENT | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | Titlul 4 — Total | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | TOTAL GENERAL | 253 976 743 | 205 364 690 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

2 090 000

2 340 000

1 2

CHELTUIELI DIVERSE DE PERSONAL

1 042 874

330 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

200 000

210 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

38 000

38 000

1 5

MĂSURI SOCIALE

p.m.

p.m.

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

18 400

10 000

Titlul 1 — Total

3 389 274

2 928 000

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE, IT, COMUNICAȚII, GESTIONAREA CERERILOR DE PROPUNERI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

330 000

320 000

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

333 000

105 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

53 000

21 500

2 3

CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

46 000

40 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

37 600

35 000

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

260 000

220 000

2 7

ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE

210 000

110 000

2 8

STUDII

445 000

334 164

2 9

CHELTUIELI ASOCIATE CU CERERILE DE PROPUNERI

600 000

615 000

Titlul 2 — Total

2 314 600

1 800 664

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 280 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

27 505 945

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

17 340 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

1 896 936

3 7

CERERI DE PROPUNERI

68 315 000

73 613 426

Titlul 3 — Total

238 155 000

187 756 307

4

CREDITELE NEUTILIZATE NU ESTE NECESARĂ ÎN ANUL CURENT

4 0

CREDITELE NEUTILIZATE NU ESTE NECESARĂ ÎN ANUL CURENT

10 117 869

12 879 719

Titlul 4 — Total

10 117 869

12 879 719

TOTAL GENERAL

253 976 743

205 364 690

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Total general | 17 | 17 | 18 |

Grupa de funcții și gradul

2011

2012

2013

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

1

—

1

—

1

Total

—

17

—

17

—

18

Total general

17

17

18

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | 1 |
| GF III | 2 | 2 |
| GF II | 3 | 3 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 6 | 6 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | — | — |

Posturi de agenți contractuali

2012

2013

GF IV

1

1

GF III

2

2

GF II

3

3

GF I

—

—

Total GF

6

6

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

—

—

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/187 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/187

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/34)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII |
| 1 0 | SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| | Titlul 1 — Total | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| 2 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE ARTEMISIA |
| 2 0 | SUBVENȚII ACORDATE DE ARTEMISIA | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | Titlul 2 — Total | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

1

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

1 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

26 352 000

40 666 428

Titlul 1 — Total

26 352 000

40 666 428

2

SUBVENȚII ACORDATE DE ARTEMISIA

2 0

SUBVENȚII ACORDATE DE ARTEMISIA

1 600 000

1 200 000

Titlul 2 — Total

1 600 000

1 200 000

TOTAL GENERAL

27 952 000

41 866 428

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 1 302 500 | 1 276 680 | |
| 1 2 | RECRUTĂRI DE PERSONAL / CHELTUIELI DIVERSE | 20 000 | 2 062 | |
| 1 4 | ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE | 15 000 | 8 062 | |
| 1 7 | CHELTUIELI DE MISIUNI ȘI REPREZENTARE | 85 000 | 60 746 | |
| | Titlul 1 — Total | 1 422 500 | 1 347 550 | |
| 2 |
| ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 280 500 | 263 233 | |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 90 000 | 100 995 | |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 5 000 | 4 050 | |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 12 000 | 13 075 | |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI TAXE POȘTALE | 10 000 | 9 112 | |
| 2 6 | EVALUĂRI ȘI REVIZUIRI (CAPITOLUL 3 2 ÎN 2010) | 250 000 | 303 730 | |
| 2 7 | ACTIVITĂȚI DE INOVARE (CAPITOLUL 3 3 ÎN 2010) | 10 000 | 23 622 | |
| 2 8 | PUBLICAȚII ȘI COMUNICARE (CAPITOLUL 3 4 ÎN 2010) | 210 000 | 232 860 | |
| 2 9 | AUDITURI ȘI EVALUĂRI (CAPITOLUL 3 5 ÎN 2010) | 10 000 | 30 373 | |
| | Titlul 2 — Total | 877 500 | 981 050 | |
| 3 |
| ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | PROIECTE SELECTATE PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | Titlul 3 — Total | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | TOTAL GENERAL | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

1 302 500

1 276 680

1 2

RECRUTĂRI DE PERSONAL / CHELTUIELI DIVERSE

20 000

2 062

1 4

ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE

15 000

8 062

1 7

CHELTUIELI DE MISIUNI ȘI REPREZENTARE

85 000

60 746

Titlul 1 — Total

1 422 500

1 347 550

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

280 500

263 233

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

90 000

100 995

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

5 000

4 050

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

12 000

13 075

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI TAXE POȘTALE

10 000

9 112

2 6

EVALUĂRI ȘI REVIZUIRI (CAPITOLUL 3 2 ÎN 2010)

250 000

303 730

2 7

ACTIVITĂȚI DE INOVARE (CAPITOLUL 3 3 ÎN 2010)

10 000

23 622

2 8

PUBLICAȚII ȘI COMUNICARE (CAPITOLUL 3 4 ÎN 2010)

210 000

232 860

2 9

AUDITURI ȘI EVALUĂRI (CAPITOLUL 3 5 ÎN 2010)

10 000

30 373

Titlul 2 — Total

877 500

981 050

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 1

PROIECTE SELECTATE PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

25 652 000

39 537 828

Titlul 3 — Total

25 652 000

39 537 828

TOTAL GENERAL

27 952 000

41 866 428

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | — | — | — | — | — |
| Total general | 8 | 8 | 8 |

Grupa de funcții și gradul

2011

2012

2013

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

5

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

8

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

—

—

—

Total

—

—

—

—

—

—

Total general

8

8

8

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | — | — |
| GF III | 4 | 4 |
| GF II | 3 | 3 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 7 | 7 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | — |
| Total | 8 | 7 |

Posturi de agenți contractuali

2012

2013

GF IV

—

—

GF III

4

4

GF II

3

3

GF I

—

—

Total GF

7

7

Posturi de experți naționali detașați

1

—

Total

8

7

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/193 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/193

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/35)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| | Titlul 1 — Total | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| 2 |
| CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | Titlul 2 — Total | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 18 742 470 | 15 655 000 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

1

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

11 245 482

9 393 000

Titlul 1 — Total

11 245 482

9 393 000

2

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

7 496 988

6 262 000

Titlul 2 — Total

7 496 988

6 262 000

TOTAL GENERAL

18 742 470

15 655 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 9 011 000 | 7 845 177 | 1 607,— |
| 1 3 | CHELTUIELI DE DELEGARE ȘI DEPLASARE ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 678 000 | 738 923 | 2 515,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ | 109 000 | 63 000 | |
| 1 6 | FORMARE | 377 000 | 280 000 | |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE | 10 000 | 22 000 | 748,— |
| | Titlul 1 — Total | 10 185 000 | 8 949 100 | 4 870,— |
| 2 |
| CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 282 000 | 1 484 318 | 13 075,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 1 272 000 | 457 617 | 25 995,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 110 000 | 172 300 | |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 288 500 | 260 458 | 6 592,— |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 205 000 | 187 475 | 1 567,— |
| 2 5 | INFORMARE ȘI PUBLICAȚII | 943 000 | 220 882 | 3 686,— |
| 2 6 | CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI | 684 500 | 488 250 | 8 205,— |
| | Titlul 2 — Total | 4 785 000 | 3 271 300 | 59 120,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | CULTURA COMUNĂ A SUPRAVEGHERII: FORMARE PENTRU INSPECTORII NAȚIONALI DE SUPRAVEGHERE ȘI SCHIMBURI ȘI DETAȘĂRI DE PERSONAL | 550 000 | 505 000 | 71 035,— |
| 3 2 | COLECTAREA DE INFORMAȚII; DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE | 3 222 470 | 2 929 600 | 5 639,— |
| | Titlul 3 — Total | 3 772 470 | 3 434 600 | 76 674,— |
| 9 |
| POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
| 9 0 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE | | p.m. | |
| | Titlul 9 — Total | | p.m. | |
| | TOTAL GENERAL | 18 742 470 | 15 655 000 | 140 664,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

CHELTUIELI DE PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

9 011 000

7 845 177

1 607,—

1 3

CHELTUIELI DE DELEGARE ȘI DEPLASARE ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

678 000

738 923

2 515,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ

109 000

63 000

1 6

FORMARE

377 000

280 000

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

10 000

22 000

748,—

Titlul 1 — Total

10 185 000

8 949 100

4 870,—

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 282 000

1 484 318

13 075,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

1 272 000

457 617

25 995,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

110 000

172 300

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

288 500

260 458

6 592,—

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

205 000

187 475

1 567,—

2 5

INFORMARE ȘI PUBLICAȚII

943 000

220 882

3 686,—

2 6

CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI

684 500

488 250

8 205,—

Titlul 2 — Total

4 785 000

3 271 300

59 120,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

CULTURA COMUNĂ A SUPRAVEGHERII: FORMARE PENTRU INSPECTORII NAȚIONALI DE SUPRAVEGHERE ȘI SCHIMBURI ȘI DETAȘĂRI DE PERSONAL

550 000

505 000

71 035,—

3 2

COLECTAREA DE INFORMAȚII; DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE

3 222 470

2 929 600

5 639,—

Titlul 3 — Total

3 772 470

3 434 600

76 674,—

9

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

9 0

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

TOTAL GENERAL

18 742 470

15 655 000

140 664,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 4 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| Total AD | — | 67 | — | 57 | — | 37 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 13 | — | 12 | — | 9 |
| Total | — | 80 | — | 69 | — | 46 |
| Grand Total | 80 | 69 | 46 |

Grupa de funcții și gradul

2013

2012

2011

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

5

—

4

—

2

AD 11

—

7

—

7

—

3

AD 10

—

8

—

8

—

5

AD 9

—

7

—

8

—

4

AD 8

—

10

—

6

—

4

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

7

—

5

—

3

AD 5

—

8

—

7

—

5

Total AD

—

67

—

57

—

37

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

1

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

3

—

2

—

—

AST 2

—

2

—

3

—

4

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

13

—

12

—

9

Total

—

80

—

69

—

46

Grand Total

80

69

46

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 4 | 4 |
| GF III | 4 | 2 |
| GF II | 14 | 6 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 22 | 12 |
| Posturi de experți naționali detașați | 12 | 8 |
| Total | 34 | 20 |

Posturi de agenți contractuali

2013

2012

GF IV

4

4

GF III

4

2

GF II

14

6

GF I

—

—

Total GF

22

12

Posturi de experți naționali detașați

12

8

Total

34

20

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/199 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/199

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/36)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚII DIN PARTEA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 15 147 927 | 15 147 927 | |
| | Titlul 1 — Total | 15 147 927 | 12 122 768 | |
| 2 |
| CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| | Titlul 2 — Total | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| 4 |
| CONTRIBUȚII DIN PARTEA OBSERVATORILOR |
| 4 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA OBSERVATORILOR | 432 489 | 325 432 | |
| | Titlul 4 — Total | 432 489 | 325 432 | |
| | TOTAL GENERAL | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

1

CONTRIBUȚII DIN PARTEA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

15 147 927

15 147 927

Titlul 1 — Total

15 147 927

12 122 768

2

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

10 386 944

8 298 800

Titlul 2 — Total

10 386 944

8 298 800

4

CONTRIBUȚII DIN PARTEA OBSERVATORILOR

4 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA OBSERVATORILOR

432 489

325 432

Titlul 4 — Total

432 489

325 432

TOTAL GENERAL

25 967 360

20 747 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 13 913 008 | 9 274 000 | |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE | 1 029 200 | 1 206 000 | |
| 1 3 | CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 43 500 | 60 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 59 200 | 166 000 | |
| 1 6 | FORMARE | 200 000 | 174 000 | |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE; RECEPȚII ȘI ALTE EVENIMENTE | 32 500 | 28 000 | |
| | Titlul 1 — Total | 15 277 408 | 10 908 000 | |
| 2 |
| CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 024 000 | 2 530 000 | |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR | 609 000 | 480 000 | |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 549 500 | 205 000 | |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 317 550 | 256 000 | |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 210 000 | 200 000 | |
| 2 5 | INFORMARE ȘI PUBLICARE | 400 000 | 60 000 | |
| 2 6 | CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI | 498 800 | 406 000 | |
| | Titlul 2 — Total | 5 608 850 | 4 137 000 | |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | CULTURA COMUNĂ DE SUPRAVEGHERE: FORMAREA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE, PRECUM ȘI SCHIMBURI DE PERSONAL ȘI DETAȘĂRI | 1 485 000 | 1 317 000 | |
| 3 2 | COLECTAREA INFORMAȚIILOR: DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE | 2 454 300 | 4 385 000 | |
| 3 3 | SISTEM ȘI SOLUȚII DE SCHIMB DE DATE ȘI ARHITECTURA ȘI TAXONOMIA DATELOR | 1 141 802 | | |
| | Titlul 3 — Total | 5 081 102 | 5 702 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

13 913 008

9 274 000

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE

1 029 200

1 206 000

1 3

CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

43 500

60 000

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

59 200

166 000

1 6

FORMARE

200 000

174 000

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE; RECEPȚII ȘI ALTE EVENIMENTE

32 500

28 000

Titlul 1 — Total

15 277 408

10 908 000

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 024 000

2 530 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

609 000

480 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

549 500

205 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

317 550

256 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

210 000

200 000

2 5

INFORMARE ȘI PUBLICARE

400 000

60 000

2 6

CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI

498 800

406 000

Titlul 2 — Total

5 608 850

4 137 000

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

CULTURA COMUNĂ DE SUPRAVEGHERE: FORMAREA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE, PRECUM ȘI SCHIMBURI DE PERSONAL ȘI DETAȘĂRI

1 485 000

1 317 000

3 2

COLECTAREA INFORMAȚIILOR: DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE

2 454 300

4 385 000

3 3

SISTEM ȘI SOLUȚII DE SCHIMB DE DATE ȘI ARHITECTURA ȘI TAXONOMIA DATELOR

1 141 802

Titlul 3 — Total

5 081 102

5 702 000

TOTAL GENERAL

25 967 360

20 747 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 4 |
| AD 9 | — | 13 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 16 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 6 | — | 4 |
| AD 6 | — | 7 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Total AD | — | 84 | — | 57 | — | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| Total AST | — | 9 | — | 11 | — | — |
| Total | — | 93 | — | 68 | — | 38 |
| Grand Total | 93 | 68 | 38 |

Grupa de funcții și gradul

2013

2012

2011

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

6

—

4

—

2

AD 11

—

10

—

6

—

4

AD 10

—

10

—

7

—

4

AD 9

—

13

—

8

—

6

AD 8

—

16

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

6

—

4

AD 6

—

7

—

7

—

4

AD 5

—

5

—

5

—

3

Total AD

—

84

—

57

—

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

3

—

2

—

—

AST 1

—

0

—

1

—

—

Total AST

—

9

—

11

—

—

Total

—

93

—

68

—

38

Grand Total

93

68

38

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 12 | 7 |
| GF III | 3 | 5 |
| GF II | — | — |
| GF I | — | — |
| Total GF | 15 | 12 |
| Posturi de experți naționali detașați | 15 | 14 |
| Total | 30 | 26 |

Posturi de agenți contractuali

2013

2012

GF IV

12

7

GF III

3

5

GF II

—

—

GF I

—

—

Total GF

15

12

Posturi de experți naționali detașați

15

14

Total

30

26

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/205 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/205

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (Oficiul OAREC) pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/37)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| | Titlul 2 – Total | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| 4 |
| ALTE CONTRIBUȚII
   (1) |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII (1) | — | — | 0,— |
| | Titlul 4 – Total | — | — | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

2

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

Titlul 2 – Total

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

4

ALTE CONTRIBUȚII
   (1)

4 0

ALTE CONTRIBUȚII (1)

—

—

0,—

Titlul 4 – Total

—

—

0,—

TOTAL GENERAL

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARII ȘI ALOCAȚII | 1 988 705 | 1 451 534 | 367 100,— |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI | 190 000 | 190 400 | 84 745,— |
| 1 3 | CHELTUIELI LEGATE DE DELEGARE | 200 000 | 181 800 | 50 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ | 30 000 | 18 000 | 40 475,— |
| 1 5 | DEZVOLTARE PROFESIONALĂ | 60 000 | 88 000 | 0,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 30 000 | 71 410 | 0,— |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI EVENIMENTE | 20 000 | 15 000 | 9 436,— |
| | Titlul 1 — Total | 2 518 705 | 2 016 144 | 551 756,— |
| 2 |
| INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI OPERAȚIONALE/DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE | 115 000 | 33 388 | 28 322,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIILE INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 230 000 | 145 000 | 95 472,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE | 55 000 | 4 000 | 0,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 92 000 | 22 600 | 15 128,— |
| 2 4 | CHELTUIELI PENTRU TELECOMUNICAȚII ȘI POȘTĂ | 55 000 | 83 500 | 12 000,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 100 000 | 213 312 | 64 564,— |
| | Titlul 2 — Total | 647 000 | 501 800 | 215 486,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ASISTENȚĂ PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PROGRAMULUI DE LUCRU AL OFICIULUI OAREC / STUDII PRIVIND ANUMITE ASPECTE ALE REGLEMENTĂRII ECONOMICE 2011 | 482 991 | 632 056 | 0,— |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI ORIZONTALE (ALTE ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ FĂRĂ LEGĂTURĂ DIRECTĂ CU PROGRAMUL DE LUCRU AL OFICIULUI OAREC) / STUDII PRIVIND ASPECTE LEGATE DE ANALIZA PIEȚEI 2011 | 120 000 | 40 000 | 0,— |
| 3 2 | ATELIERE ȘI ALTE MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA COOPERĂRII ÎN MATERIE DE REGLEMENTARE | — | — | 64 399,— |
| 3 3 | SCHIMBURI DE BUNE PRACTICI ȘI EXPERTIZĂ TEHNICĂ | — | — | 0,— |
| 3 4 | GRUPUL DE EXPERȚI AL STATELOR MEMBRE | — | — | 15 000,— |
| | Titlul 3 — Total | 602 991 | 672 056 | 79 399,— |
| | TOTAL GENERAL | 3 768 696 | 3 190 000 | 846 641,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

CHELTUIELI DE PERSONAL

1 1

SALARII ȘI ALOCAȚII

1 988 705

1 451 534

367 100,—

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI

190 000

190 400

84 745,—

1 3

CHELTUIELI LEGATE DE DELEGARE

200 000

181 800

50 000,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ

30 000

18 000

40 475,—

1 5

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

60 000

88 000

0,—

1 6

SERVICII EXTERNE

30 000

71 410

0,—

1 7

PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

20 000

15 000

9 436,—

Titlul 1 — Total

2 518 705

2 016 144

551 756,—

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI OPERAȚIONALE/DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE

115 000

33 388

28 322,—

2 1

TEHNOLOGIILE INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

230 000

145 000

95 472,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE

55 000

4 000

0,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

92 000

22 600

15 128,—

2 4

CHELTUIELI PENTRU TELECOMUNICAȚII ȘI POȘTĂ

55 000

83 500

12 000,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

100 000

213 312

64 564,—

Titlul 2 — Total

647 000

501 800

215 486,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ASISTENȚĂ PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PROGRAMULUI DE LUCRU AL OFICIULUI OAREC / STUDII PRIVIND ANUMITE ASPECTE ALE REGLEMENTĂRII ECONOMICE 2011

482 991

632 056

0,—

3 1

ACTIVITĂȚI ORIZONTALE (ALTE ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ FĂRĂ LEGĂTURĂ DIRECTĂ CU PROGRAMUL DE LUCRU AL OFICIULUI OAREC) / STUDII PRIVIND ASPECTE LEGATE DE ANALIZA PIEȚEI 2011

120 000

40 000

0,—

3 2

ATELIERE ȘI ALTE MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA COOPERĂRII ÎN MATERIE DE REGLEMENTARE

—

—

64 399,—

3 3

SCHIMBURI DE BUNE PRACTICI ȘI EXPERTIZĂ TEHNICĂ

—

—

0,—

3 4

GRUPUL DE EXPERȚI AL STATELOR MEMBRE

—

—

15 000,—

Titlul 3 — Total

602 991

672 056

79 399,—

TOTAL GENERAL

3 768 696

3 190 000

846 641,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | |
| Total AD | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total AST | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Total | — | 16 | — | 16 | — | 12 |
| Total general | 16 | 16 | 12 |

Grupa de funcții și gradul

2013

2012

2011

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

Total AD

—

11

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

Total AST

—

5

—

5

—

3

Total

—

16

—

16

—

12

Total general

16

16

12

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | — | — | — |
| GF III | 2 | 2 | 1 |
| GF II | 2 | 2 | 1 |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | 4 | 4 | 2 |
| Posturi de experți naționali detașați | 8 | 8 | 8 |
| Total | 8 | 8 | 8 |

Posturi de agenți contractuali

2013

2012

2011

GF IV

—

—

—

GF III

2

2

1

GF II

2

2

1

GF I

—

—

—

Total GF

4

4

2

Posturi de experți naționali detașați

8

8

8

Total

8

8

8

---

(1)  Contribuții voluntare estimate din partea statelor membre sau a autorităților naționale de reglementare (ANR). Aceste contribuții vor fi utilizate pentru a finanța anumite cheltuieli operaționale astfel cum sunt definite în acordul care urmează a fi încheiat între Oficiu și statele membre sau ANR-urile acestora.

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/211 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/211

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/38)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| | Titlul 1 — Total | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| 2 |
| CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| 3 |
| ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII |
| 3 0 | ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| | Titlul 3 — Total | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| 4 |
| CONTRIBUȚII DIN PARTEA OBSERVATORILOR |
| 4 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA OBSERVATORILOR | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | Titlul 4 — Total | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | TOTAL GENERAL | 28 235 000 | 20 279 000 | 16 898 745,99 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

1

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

Titlul 1 — Total

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

2

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

Titlul 2 — Total

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

3

ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII

3 0

ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII

6 687 000

3 001 000

Titlul 3 — Total

6 687 000

3 001 000

4

CONTRIBUȚII DIN PARTEA OBSERVATORILOR

4 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA OBSERVATORILOR

373 000

264 000

257 288,76

Titlul 4 — Total

373 000

264 000

257 288,76

TOTAL GENERAL

28 235 000

20 279 000

16 898 745,99

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 15 827 000 | 10 677 000 | 5 990 579,35 |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE | 251 000 | 200 000 | 80 916,98 |
| 1 3 | CHELTUIELI DE DELEGARE ȘI DEPLASARE ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 1 100 000 | 770 000 | 476 640,27 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ | 153 000 | 116 000 | 52 176,93 |
| 1 6 | FORMARE | 123 000 | 100 000 | 28 300,51 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE | 10 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 17 464 000 | 11 865 000 | 6 630 614,04 |
| 2 |
| CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE | 2 669 000 | 2 805 000 | 3 076 680,23 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 980 000 | 590 000 | 292 621,82 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 219 000 | 150 000 | 121 180,45 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 554 000 | 336 000 | 190 878,96 |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 279 000 | 161 000 | 96 040,31 |
| 2 5 | INFORMARE ȘI PUBLICAȚII | 742 000 | 412 000 | 159 399,59 |
| 2 6 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 382 000 | 310 000 | 146 487,08 |
| | Titlul 2 — Total | 5 825 000 | 4 764 000 | 4 083 288,44 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | CULTURA COMUNĂ A SUPRAVEGHERII: FORMARE PENTRU INSPECTORII NAȚIONALI DE SUPRAVEGHERE ȘI SCHIMBURI ȘI DETAȘĂRI DE PERSONAL | 400 000 | 550 000 | 89 072,66 |
| 3 2 | COLECTAREA DE INFORMAȚII; DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE | 3 695 000 | 2 950 000 | 1 654 048,40 |
| 3 3 | INSPECȚII LA FAȚA LOCULUI ALE AGENȚIILOR DE RATING | 350 000 | 150 000 | 40 000,— |
| 3 4 | STUDII ȘI CONSULTANȚĂ JURIDICĂ | 301 000 | — | 0,— |
| 3 5 | BAZE DE DATE PENTRU CERCETARE ECONOMICĂ | 200 000 | — | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 4 946 000 | 3 650 000 | 1 783 121,06 |
| 9 |
| POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
| 9 0 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 28 235 000 | 20 279 000 | 12 497 023,54 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

CHELTUIELI DE PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

15 827 000

10 677 000

5 990 579,35

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE

251 000

200 000

80 916,98

1 3

CHELTUIELI DE DELEGARE ȘI DEPLASARE ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

1 100 000

770 000

476 640,27

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ

153 000

116 000

52 176,93

1 6

FORMARE

123 000

100 000

28 300,51

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

10 000

2 000

2 000,—

Titlul 1 — Total

17 464 000

11 865 000

6 630 614,04

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE

2 669 000

2 805 000

3 076 680,23

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

980 000

590 000

292 621,82

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

219 000

150 000

121 180,45

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

554 000

336 000

190 878,96

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

279 000

161 000

96 040,31

2 5

INFORMARE ȘI PUBLICAȚII

742 000

412 000

159 399,59

2 6

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

382 000

310 000

146 487,08

Titlul 2 — Total

5 825 000

4 764 000

4 083 288,44

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

CULTURA COMUNĂ A SUPRAVEGHERII: FORMARE PENTRU INSPECTORII NAȚIONALI DE SUPRAVEGHERE ȘI SCHIMBURI ȘI DETAȘĂRI DE PERSONAL

400 000

550 000

89 072,66

3 2

COLECTAREA DE INFORMAȚII; DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE

3 695 000

2 950 000

1 654 048,40

3 3

INSPECȚII LA FAȚA LOCULUI ALE AGENȚIILOR DE RATING

350 000

150 000

40 000,—

3 4

STUDII ȘI CONSULTANȚĂ JURIDICĂ

301 000

—

0,—

3 5

BAZE DE DATE PENTRU CERCETARE ECONOMICĂ

200 000

—

0,—

Titlul 3 — Total

4 946 000

3 650 000

1 783 121,06

9

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

9 0

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

28 235 000

20 279 000

12 497 023,54

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 9 | — | 12 | — | 5 | — | 3 |
| AD 8 | — | 24 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 24 | — | 11 | — | 9 |
| AD 6 | — | 18 | — | 11 | — | 9 |
| AD 5 | — | 12 | — | 9 | — | 8 |
| Total AD | — | 106 | — | 63 | — | 49 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | | — | 2 | — | 1 |
| Total AST | — | 15 | — | 12 | — | 9 |
| Total | — | 121 | — | 75 | — | 58 |
| Total general | 121 | 75 | 58 |

Grupa de funcții și gradul

2013

2012

2011

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

1

—

—

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

5

—

4

—

4

AD 10

—

6

—

5

—

4

AD 9

—

12

—

5

—

3

AD 8

—

24

—

11

—

7

AD 7

—

24

—

11

—

9

AD 6

—

18

—

11

—

9

AD 5

—

12

—

9

—

8

Total AD

—

106

—

63

—

49

AST 11

—

—

—

1

—

1

AST 10

—

—

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

2

—

2

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

—

AST 4

—

6

—

1

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

1

AST 1

—

—

2

—

1

Total AST

—

15

—

12

—

9

Total

—

121

—

75

—

58

Total general

121

75

58

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2013 |
| --- | --- |
| GF IV | 10 |
| GF III | 4 |
| GF II | 11 |
| GF I | — |
| Total GF | 25 |
| Posturi de experți naționali detașați | 14 |
| Total | 39 |

Posturi de agenți contractuali

2013

GF IV

10

GF III

4

GF II

11

GF I

—

Total GF

25

Posturi de experți naționali detașați

14

Total

39

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/217 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/217

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei 2013

(2013/C 91/39)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
| 9 0 | SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE | 7 369 795 | 7 241 850 | 3 093 402,— |
| 9 1 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | | | 119 000,— |
| 9 2 | VENITURI ALOCATE | 1 571 425 | | |
| | Titlul 9 — Total | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

9

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

9 0

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

7 369 795

7 241 850

3 093 402,—

9 1

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

119 000,—

9 2

VENITURI ALOCATE

1 571 425

Titlul 9 — Total

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

TOTAL GENERAL

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 5 712 699 | 4 493 250 | 2 103 091,— |
| 1 2 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 130 000 | 231 307 | 79 746,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 23 500 | 23 500 | 8 507,— |
| 1 4 | SERVICII SOCIALE | 20 000 | 17 300 | 6 664,— |
| | Titlul 1 — Total | 5 886 199 | 4 765 357 | 2 198 008,— |
| 2 |
| CLĂDIREA AGENȚIEI ȘI CHELTUIELI AFERENTE |
| 2 0 | CHELTUIELI AFERENTE SEDIULUI AGENȚIEI | 1 120 000 | 27 091 | 77 457,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 385 800 | 1 505 819 | 129 515,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 172 000 | 149 500 | 69 068,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 809 609 | 314 858 | 344 396,— |
| 2 4 | INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 165 200 | 105 100 | 124 588,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 652 609 | 2 102 368 | 745 024,— |
| 3 |
| CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 20 000 | 21 191 | 20 000,— |
| 3 1 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 225 000 | 145 739 | 129 879,— |
| 3 2 | IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, RELAȚII PUBLICE ȘI SITE-UL INTERNET | 127 875 | 187 000 | 119 491,— |
| 3 3 | TRADUCERI | 24 537 | 15 000 | |
| 3 4 | RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ | 5 000 | 5 195 | |
| | Titlul 3 — Total | 402 412 | 374 125 | 269 370,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

5 712 699

4 493 250

2 103 091,—

1 2

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

130 000

231 307

79 746,—

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

23 500

23 500

8 507,—

1 4

SERVICII SOCIALE

20 000

17 300

6 664,—

Titlul 1 — Total

5 886 199

4 765 357

2 198 008,—

2

CLĂDIREA AGENȚIEI ȘI CHELTUIELI AFERENTE

2 0

CHELTUIELI AFERENTE SEDIULUI AGENȚIEI

1 120 000

27 091

77 457,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

385 800

1 505 819

129 515,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

172 000

149 500

69 068,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

809 609

314 858

344 396,—

2 4

INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

165 200

105 100

124 588,—

Titlul 2 — Total

2 652 609

2 102 368

745 024,—

3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

3 0

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

20 000

21 191

20 000,—

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

225 000

145 739

129 879,—

3 2

IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, RELAȚII PUBLICE ȘI SITE-UL INTERNET

127 875

187 000

119 491,—

3 3

TRADUCERI

24 537

15 000

3 4

RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ

5 000

5 195

Titlul 3 — Total

402 412

374 125

269 370,—

TOTAL GENERAL

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| Autorizate în cadrul bugetului Uniunii | Autorizate în cadrul bugetului Uniunii |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| Total AD | — | — | — | 34 | 30 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| Total | — | — | — | 49 | 43 | 40 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

Autorizate în cadrul bugetului Uniunii

Autorizate în cadrul bugetului Uniunii

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

5

AD 7

—

—

—

6

4

4

AD 6

—

—

—

4

2

3

AD 5

—

—

—

11

11

9

Total AD

—

—

—

34

30

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

14

12

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

15

13

13

Total

—

—

—

49

43

40

Numărul estimat de agenți contractuali și experți naționali detașați (exprimat în echivalente de normă întreagă)

| Posturi de agenți contractuali | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | 1 | 1 |
| GF II | 1 | 1 | 1 |
| GF II (termen scurt) | 5 | 2 | 0 |
| Total | 7 | 4 | 2 |
| Posturi de experți naționali detașați | 16 | 12 | 10 |
| Total | 23 | 16 | 12 |

Posturi de agenți contractuali

2013

2012

2011

GF IV

1

1

1

GF II

1

1

1

GF II (termen scurt)

5

2

0

Total

7

4

2

Posturi de experți naționali detașați

16

12

10

Total

23

16

12

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/223 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/223

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/40)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| | Titlul 2 — Total | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| 3 |
| CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
| 3 0 | CONTRIBUȚIILE STATELOR MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| | Titlul 3 — Total | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| 4 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 1 | CONTRIBUȚIILE STATULUI MEMBRU GAZDĂ | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| | Titlul 4 — Total | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| 5 |
| VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
| 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | | 22 013 | |
| 5 7 | ALTE CONTRIBUȚII ȘI RAMBURSĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR | | 1 635 | |
| | Titlul 5 — Total | | 23 648 | |
| 6 |
| EXCEDENT, SOLDURI |
| 6 0 | EXCEDENT, SOLDURI | | 6 441 581 | |
| | Titlul 6 — Total | | 6 441 581 | |
| | TOTAL GENERAL | 112 928 174 | 78 492 579 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

2

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

108 334 800

68 681 628

Titlul 2 — Total

108 334 800

68 681 628

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)

3 0

CONTRIBUȚIILE STATELOR MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

3 033 374

1 785 722

Titlul 3 — Total

3 033 374

1 785 722

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 1

CONTRIBUȚIILE STATULUI MEMBRU GAZDĂ

1 560 000

1 560 000

Titlul 4 — Total

1 560 000

1 560 000

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

22 013

5 7

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RAMBURSĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

1 635

Titlul 5 — Total

23 648

6

EXCEDENT, SOLDURI

6 0

EXCEDENT, SOLDURI

6 441 581

Titlul 6 — Total

6 441 581

TOTAL GENERAL

112 928 174

78 492 579

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 3 814 600 | 3 814 600 | 2 675 814 | 2 675 814 | | |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 326 000 | 326 000 | 142 263 | 142 263 | | |
| 1 3 | MISIUNI | 320 000 | 320 000 | 281 321 | 281 321 | | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 133 835 | 133 835 | 33 000 | 33 000 | | |
| 1 5 | FORMARE | 100 400 | 100 400 | 128 500 | 128 500 | | |
| 1 6 | PERSONAL EXTERN ȘI SUPORT LINGVISTIC | 455 900 | 455 900 | 202 502 | 202 502 | | |
| 1 7 | REPREZENTARE | 3 000 | 3 000 | 2 700 | 2 700 | | |
| | Titlul 1 — Total | 5 153 735 | 5 153 735 | 3 466 100 | 3 466 100 | | |
| 2 |
| CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 176 533 | 176 533 | 73 050 | 73 050 | | |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 328 265 | 328 265 | 245 990 | 245 990 | | |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 228 500 | 228 500 | 73 150 | 73 150 | | |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 310 500 | 310 500 | 347 200 | 347 200 | | |
| 2 4 | PUBLICAȚII, INFORMARE, STUDII ȘI ANCHETE | 13 000 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | | |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 248 000 | 248 000 | 262 000 | 262 000 | | |
| | Titlul 2 — Total | 1 304 798 | 1 304 798 | 1 010 390 | 1 010 390 | | |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | SUBVENȚII | 128 865 709 | 102 200 841 | 91 140 530 | 73 000 789 | | |
| 3 1 | COMUNITĂȚILE CUNOAȘTERII ȘI INOVĂRII | 2 495 100 | 2 105 200 | 446 100 | 412 000 | | |
| 3 2 | COMUNICARE ȘI VIZIBILITATE | 1 939 000 | 1 852 100 | 562 000 | 548 500 | | |
| 3 3 | STRATEGIE ȘI RELAȚII CU PĂRȚILE INTERESATE | 265 000 | 311 500 | 78 500 | 54 800 | | |
| | Titlul 3 — Total | 133 564 809 | 106 469 641 | 92 227 130 | 74 016 089 | | |
| | TOTAL GENERAL | 140 023 342 | 112 928 174 | 96 703 620 | 78 492 579 | | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

3 814 600

3 814 600

2 675 814

2 675 814

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

326 000

326 000

142 263

142 263

1 3

MISIUNI

320 000

320 000

281 321

281 321

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

133 835

133 835

33 000

33 000

1 5

FORMARE

100 400

100 400

128 500

128 500

1 6

PERSONAL EXTERN ȘI SUPORT LINGVISTIC

455 900

455 900

202 502

202 502

1 7

REPREZENTARE

3 000

3 000

2 700

2 700

Titlul 1 — Total

5 153 735

5 153 735

3 466 100

3 466 100

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

176 533

176 533

73 050

73 050

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

328 265

328 265

245 990

245 990

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

228 500

228 500

73 150

73 150

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

310 500

310 500

347 200

347 200

2 4

PUBLICAȚII, INFORMARE, STUDII ȘI ANCHETE

13 000

13 000

9 000

9 000

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

248 000

248 000

262 000

262 000

Titlul 2 — Total

1 304 798

1 304 798

1 010 390

1 010 390

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

SUBVENȚII

128 865 709

102 200 841

91 140 530

73 000 789

3 1

COMUNITĂȚILE CUNOAȘTERII ȘI INOVĂRII

2 495 100

2 105 200

446 100

412 000

3 2

COMUNICARE ȘI VIZIBILITATE

1 939 000

1 852 100

562 000

548 500

3 3

STRATEGIE ȘI RELAȚII CU PĂRȚILE INTERESATE

265 000

311 500

78 500

54 800

Titlul 3 — Total

133 564 809

106 469 641

92 227 130

74 016 089

TOTAL GENERAL

140 023 342

112 928 174

96 703 620

78 492 579

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | | | |
| AD 12 | — | — | — | | | |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | | 1 | |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Total AD | — | — | — | 29 | 23 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | | |
| AST 7 | — | — | — | | | |
| AST 6 | — | — | — | | | |
| AST 5 | — | — | — | | 1 | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 1 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | | |
| AST 1 | — | — | — | | | |
| Total AST | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| Total general | — | — | — | 34 | 28 | 23 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

AD 12

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

1

AD 10

—

—

—

1

AD 9

—

—

—

4

3

2

AD 8

—

—

—

8

8

3

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

12

5

7

AD 5

—

—

—

1

1

1

Total AD

—

—

—

29

23

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

AST 6

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

2

1

4

AST 3

—

—

—

3

3

3

AST 2

—

—

—

AST 1

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

5

7

Total general

—

—

—

34

28

23

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/227 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/227

---

Situația veniturilor şi a cheltuielilor Întreprinderii comune europene pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/41)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| CONTRIBUȚIE DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 1 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE | 865 510 000,— | 501 086 084,88 | 1 067 900 000 | 242 138 348,11 | 361 519 760,— | 190 265 799,— |
| 1 2 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | 35 900 000,— | 35 900 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 907 354 030,72 | 542 930 115,60 | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 | 397 419 760,— | 226 165 799,— |
| 2 |
| CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR |
| 2 1 | CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| 3 |
| VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| | Titlul 3 — Total | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| 4 |
| VENITURI DIVERSE |
| 4 1 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| 5 |
| ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE |
| 5 1 | VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | TOTAL GENERAL | 1 016 654 030,72 | 677 229 115,60 | 1 263 061 885,90 | 344 100 234,01 | 492 183 730,32 | 242 229 769,32 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CONTRIBUȚIE DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 1

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE

865 510 000,—

501 086 084,88

1 067 900 000

242 138 348,11

361 519 760,—

190 265 799,—

1 2

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

41 844 030,72

41 844 030,72

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

Titlul 1 — Total

907 354 030,72

542 930 115,60

1 116 945 342,88

291 183 690,99

397 419 760,—

226 165 799,—

2

CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR

2 1

CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

Titlul 2 — Total

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

3

VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

3 1

CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

Titlul 3 — Total

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

4

VENITURI DIVERSE

4 1

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

5

ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE

5 1

VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

TOTAL GENERAL

1 016 654 030,72

677 229 115,60

1 263 061 885,90

344 100 234,01

492 183 730,32

242 229 769,32

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 1 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL | 23 800 000 | 23 800 000 | 22 300 000 | 22 300 000 | 19 875 115,78 | 19 875 115,78 |
| 1 2 | CHELTUIELI CU PERSONALUL (AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ȘI EXPERȚI NAȚIONALI) | 7 250 000 | 7 250 000 | 6 425 000 | 6 425 000 | 5 176 797,29 | 5 176 797,29 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000,— | 1 700 000,— |
| 1 4 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 680 000 | 680 000 | 906 000 | 906 000 | 1 052 829,77 | 1 052 829,77 |
| 1 5 | REPREZENTARE | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 1 6 | FORMARE | 735 000 | 735 000 | 725 000 | 725 000 | 575 000,— | 575 000,— |
| 1 7 | ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 309 000 | 1 309 000 | 755 000,— | 755 000,— |
| 1 8 | STAGII | p.m. | p.m. | 33 000 | 33 000 | | |
| | Titlul 1 — Total | 35 445 000 | 35 445 000 | 33 418 000 | 33 418 000 | 29 154 742,84 | 29 154 742,84 |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 1 | IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 111 000 | 1 111 000 | 1 099 983,41 | 1 099 983,41 |
| 2 2 | TEHNOLOGII ALE INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 3 200 000 | 3 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 928 776,88 | 3 928 776,88 |
| 2 3 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 560 000 | 560 000 | 537 000 | 537 000 | 776 805,60 | 776 805,60 |
| 2 4 | EVENIMENTE ȘI COMUNICARE | 315 000 | 315 000 | 380 000 | 380 000 | 232 029,— | 232 029,— |
| 2 5 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 405 000 | 1 405 000 | 1 266 000 | 1 266 000 | 1 052 382,44 | 1 052 382,44 |
| 2 6 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 365 000 | 365 000 | 368 000 | 368 000 | 529 251,76 | 529 251,76 |
| 2 7 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 460 000 | 460 000 | 420 000 | 420 000 | 280 000,— | 280 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 7 555 000 | 7 555 000 | 8 082 000 | 8 082 000 | 7 899 229,09 | 7 899 229,09 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 3 1 | CONSTRUCȚIA ITER INCLUSIV PREGĂTIREA SITULUI ITER | 846 084 030 ,72 | 481 099 115 ,60 | 1 075 155 885 ,90 | 244 240 234 ,01 | 342 142 937,88 | 181 966 606,03 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PENTRU ITER ȘI DEMO | 16 580 000 | 10 500 000 | 1 702 000 | 4 000 000 | 17 905 220,— | 4 282 185,09 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO | 2 190 000 | 9 530 000 | 1 285 000 | 2 860 000 | 669 000,— | 4 924 720,53 |
| 3 4 | ALTE CHELTUIELI | 3 800 000 | 3 100 000 | 2 219 000 | 3 500 000 | 2 176 452,12 | 647 287,35 |
| 3 5 | CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER | 105 000 000 | 130 000 000 | 141 200 000 | 48 000 000 | 246 621 840,11 | 27 817 556,67 |
| 3 6 | CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 973 654 030 ,72 | 634 229 115 ,60 | 1 221 561 885 ,90 | 302 600 234 ,01 | 609 515 450,11 | 219 638 355,67 |
| | TOTAL GENERAL | 1 016 654 030 ,72 | 677 229 115 ,60 | 1 263 061 885 ,90 | 344 100 234 ,01 | 646 569 422,04 | 256 692 327,60 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI DE PERSONAL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL

23 800 000

23 800 000

22 300 000

22 300 000

19 875 115,78

19 875 115,78

1 2

CHELTUIELI CU PERSONALUL (AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ȘI EXPERȚI NAȚIONALI)

7 250 000

7 250 000

6 425 000

6 425 000

5 176 797,29

5 176 797,29

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000,—

1 700 000,—

1 4

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

680 000

680 000

906 000

906 000

1 052 829,77

1 052 829,77

1 5

REPREZENTARE

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

1 6

FORMARE

735 000

735 000

725 000

725 000

575 000,—

575 000,—

1 7

ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL

1 260 000

1 260 000

1 309 000

1 309 000

755 000,—

755 000,—

1 8

STAGII

p.m.

p.m.

33 000

33 000

Titlul 1 — Total

35 445 000

35 445 000

33 418 000

33 418 000

29 154 742,84

29 154 742,84

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 1

IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 250 000

1 250 000

1 111 000

1 111 000

1 099 983,41

1 099 983,41

2 2

TEHNOLOGII ALE INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

3 200 000

3 200 000

4 000 000

4 000 000

3 928 776,88

3 928 776,88

2 3

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

560 000

560 000

537 000

537 000

776 805,60

776 805,60

2 4

EVENIMENTE ȘI COMUNICARE

315 000

315 000

380 000

380 000

232 029,—

232 029,—

2 5

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 405 000

1 405 000

1 266 000

1 266 000

1 052 382,44

1 052 382,44

2 6

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

365 000

365 000

368 000

368 000

529 251,76

529 251,76

2 7

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

460 000

460 000

420 000

420 000

280 000,—

280 000,—

Titlul 2 — Total

7 555 000

7 555 000

8 082 000

8 082 000

7 899 229,09

7 899 229,09

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

3 1

CONSTRUCȚIA ITER INCLUSIV PREGĂTIREA SITULUI ITER

846 084 030 ,72

481 099 115 ,60

1 075 155 885 ,90

244 240 234 ,01

342 142 937,88

181 966 606,03

3 2

TECHNOLOGIE PENTRU ITER ȘI DEMO

16 580 000

10 500 000

1 702 000

4 000 000

17 905 220,—

4 282 185,09

3 3

TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO

2 190 000

9 530 000

1 285 000

2 860 000

669 000,—

4 924 720,53

3 4

ALTE CHELTUIELI

3 800 000

3 100 000

2 219 000

3 500 000

2 176 452,12

647 287,35

3 5

CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

105 000 000

130 000 000

141 200 000

48 000 000

246 621 840,11

27 817 556,67

3 6

CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 3 — Total

973 654 030 ,72

634 229 115 ,60

1 221 561 885 ,90

302 600 234 ,01

609 515 450,11

219 638 355,67

TOTAL GENERAL

1 016 654 030 ,72

677 229 115 ,60

1 263 061 885 ,90

344 100 234 ,01

646 569 422,04

256 692 327,60

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| AD 12 | 18 | 10 | 15 | 10 | 17 | 8 |
| AD 11 | 5 | 12 | 5 | 7 | 5 | — |
| AD 10 | 6 | 32 | 6 | 26 | 5 | 27 |
| AD 9 | 4 | 15 | 5 | 26 | 7 | 21 |
| AD 8 | 1 | 16 | 3 | 15 | 4 | — |
| AD 7 | 1 | 65 | 1 | 45 | — | 43 |
| AD 6 | — | 19 | — | 40 | 2 | 50 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| Total AD | 44 | 174 | 44 | 174 | 44 | 154 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| AST 4 | — | 17 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 23 |
| Total | 62 | 200 | 62 | 200 | 62 | 177 |
| Total general | 262 | 262 | 239 |

Grupa de funcții și gradul

2013

2012

2011

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

9

2

9

2

4

1

AD 12

18

10

15

10

17

8

AD 11

5

12

5

7

5

—

AD 10

6

32

6

26

5

27

AD 9

4

15

5

26

7

21

AD 8

1

16

3

15

4

—

AD 7

1

65

1

45

—

43

AD 6

—

19

—

40

2

50

AD 5

—

2

—

2

—

3

Total AD

44

174

44

174

44

154

AST 11

4

—

4

—

3

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

—

—

1

—

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

—

—

AST 5

5

4

4

4

4

—

AST 4

—

17

1

11

1

11

AST 3

2

5

2

11

3

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

18

26

18

26

18

23

Total

62

200

62

200

62

177

Total general

262

262

239

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/233 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/233

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/42)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| VENITURI |
| 2 0 | CONTRIBUȚII UE | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

2

VENITURI

2 0

CONTRIBUȚII UE

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

Titlul 2 — Total

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

TOTAL GENERAL

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 4 087 542 | 4 087 542 | 2 116 000 | 2 116 000 | 960 000,— | 726 394,— |
| 1 2 | CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI | 194 000 | 194 000 | 214 000 | 214 000 | 161 700,— | 45 065,— |
| 1 3 | CHELTUIELI PENTRU MISIUNI | 473 375 | 473 375 | 520 000 | 520 000 | 584 000,— | 175 503,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 69 000 | 69 000 | 36 000 | 36 000 | 0,— | 0,— |
| 1 5 | SESIUNI ȘI CURSURI DE FORMARE PENTRU PERSONAL | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 5 000,— | 3 605,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 145 083 | 145 083 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 665,— | 2 338,— |
| | Titlul 1 — Total | 5 044 000 | 5 044 000 | 3 361 000 | 3 361 000 | 1 713 365,— | 952 905,— |
| 2 |
| INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 380 000 | 380 000 | 1 413 000 | 1 413 000 | 813 325,— | 285 971,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 680 000 | 680 000 | 540 000 | 540 000 | 370 833,— | 64 839,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 50 000,— | 12 806,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 656 000 | 656 000 | 714 000 | 714 000 | 185 000,— | 44 645,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 90 000 | 90 000 | 85 000 | 85 000 | 5 000,— | 656,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | — | — | — | — | 600 000,— | 29 907,— |
| 2 6 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE | — | — | — | — | 290 774,— | 245 428,— |
| 2 7 | INFORMARE ȘI PUBLICAȚII | — | — | — | — | 9 000,— | 2 375,— |
| 2 8 | STUDII | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 956 000 | 1 956 000 | 2 872 000 | 2 872 000 | 2 323 932,— | 686 627,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | SPRIJIN PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A SECA | 800 000 | 100 000 | 550 000 | 190 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| 3 2 | SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PRACTICĂ A STATELOR MEMBRE | 2 800 000 | 1 305 000 | 1 975 000 | 645 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SPRIJIN PENTRU STATELE MEMBRE SUPUSE PRESIUNILOR | 1 250 000 | 549 000 | 1 172 000 | 375 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 | COOPERARE CU PARTENERII ȘI PĂRȚILE INTERESATE | 150 000 | 46 000 | 70 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 000 000 | 2 000 000 | 3 767 000 | 1 247 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| | TOTAL GENERAL | 12 000 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | 7 480 000 | 6 048 014,— | 1 903 231,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

4 087 542

4 087 542

2 116 000

2 116 000

960 000,—

726 394,—

1 2

CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI

194 000

194 000

214 000

214 000

161 700,—

45 065,—

1 3

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

473 375

473 375

520 000

520 000

584 000,—

175 503,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

69 000

69 000

36 000

36 000

0,—

0,—

1 5

SESIUNI ȘI CURSURI DE FORMARE PENTRU PERSONAL

70 000

70 000

70 000

70 000

5 000,—

3 605,—

1 6

SERVICII EXTERNE

145 083

145 083

400 000

400 000

0,—

0,—

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

5 000

5 000

5 000

5 000

2 665,—

2 338,—

Titlul 1 — Total

5 044 000

5 044 000

3 361 000

3 361 000

1 713 365,—

952 905,—

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

380 000

380 000

1 413 000

1 413 000

813 325,—

285 971,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

680 000

680 000

540 000

540 000

370 833,—

64 839,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

150 000

150 000

120 000

120 000

50 000,—

12 806,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

656 000

656 000

714 000

714 000

185 000,—

44 645,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

90 000

90 000

85 000

85 000

5 000,—

656,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

—

—

—

—

600 000,—

29 907,—

2 6

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

—

—

—

—

290 774,—

245 428,—

2 7

INFORMARE ȘI PUBLICAȚII

—

—

—

—

9 000,—

2 375,—

2 8

STUDII

—

—

—

—

0,—

0,—

Titlul 2 — Total

1 956 000

1 956 000

2 872 000

2 872 000

2 323 932,—

686 627,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

SPRIJIN PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A SECA

800 000

100 000

550 000

190 000

2 010 717,—

263 699,—

3 2

SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PRACTICĂ A STATELOR MEMBRE

2 800 000

1 305 000

1 975 000

645 000

0,—

0,—

3 3

SPRIJIN PENTRU STATELE MEMBRE SUPUSE PRESIUNILOR

1 250 000

549 000

1 172 000

375 000

0,—

0,—

3 4

COOPERARE CU PARTENERII ȘI PĂRȚILE INTERESATE

150 000

46 000

70 000

37 000

0,—

0,—

Titlul 3 — Total

5 000 000

2 000 000

3 767 000

1 247 000

2 010 717,—

263 699,—

TOTAL GENERAL

12 000 000

9 000 000

10 000 000

7 480 000

6 048 014,—

1 903 231,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | 0 | — |
| AD 15 | 0 | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 0 | — |
| AD 12 | 0 | — |
| AD 11 | 0 | — |
| AD 10 | 2 | 1 |
| AD 9 | 6 | 5 |
| AD 8 | 5 | 0 |
| AD 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | 2 | 0 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Total AD | 32 | 25 |
| AST 11 | 0 | — |
| AST 10 | 0 | — |
| AST 9 | 0 | — |
| AST 8 | 0 | — |
| AST 7 | 0 | — |
| AST 6 | 0 | — |
| AST 5 | 0 | — |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 6 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 8 |
| Total AST | 13 | 13 |
| CA GFIV | 6 | 3 |
| CA GFIII | 8 | 5 |
| CA GFII | 1 | 0 |
| CA GF1 | 2 | 3 |
| CA | 17 | 11 |
| SNE | 15 | 12 |
| Total general | 77 | 61 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2013

2012

AD 16

0

—

AD 15

0

—

AD 14

1

1

AD 13

0

—

AD 12

0

—

AD 11

0

—

AD 10

2

1

AD 9

6

5

AD 8

5

0

AD 7

9

11

AD 6

2

0

AD 5

7

7

Total AD

32

25

AST 11

0

—

AST 10

0

—

AST 9

0

—

AST 8

0

—

AST 7

0

—

AST 6

0

—

AST 5

0

—

AST 4

1

—

AST 3

6

4

AST 2

1

1

AST 1

5

8

Total AST

13

13

CA GFIV

6

3

CA GFIII

8

5

CA GFII

1

0

CA GF1

2

3

CA

17

11

SNE

15

12

Total general

77

61

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/237 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/237

---

Situația veniturilor şi a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2012 – Bugetul rectificativ nr. 3

(2013/C 91/43)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Buget 2012 | Buget rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 2 |
| SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— | | | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— |
| 2 1 | VENITURI OPERAȚIONALE | 1 799 394 ,72 | 1 799 394 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 1 917 554 ,93 | 1 917 554 ,93 |
| | Titlul 2 — Total | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |
| | TOTAL GENERAL | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2012

Buget rectificativ nr. 3

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

2

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

2 1

VENITURI OPERAȚIONALE

1 799 394 ,72

1 799 394 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

1 917 554 ,93

1 917 554 ,93

Titlul 2 — Total

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

TOTAL GENERAL

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Buget rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 19 185 552 ,98 | 19 185 552 ,98 | 9 887 ,94 | 9 887 ,94 | 19 195 440 ,92 | 19 195 440 ,92 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI | 59 000 0,— | 59 000 0,— | | | 59 000 0,— | 59 000 0,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 138 836 ,19 | 138 836 ,19 | 5 351 ,31 | 5 351 ,31 | 144 187 ,50 | 144 187 ,50 |
| 1 4 | STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 40 000 0,— | 40 000 0,— | | | 40 000 0,— | 40 000 0,— |
| 1 6 | MĂSURI SOCIALE | 40 720 0,— | 40 720 0,— | | | 40 720 0,— | 40 720 0,— |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 4 000 0,— | 4 000 0,— | | | 4 000 0,— | 4 000 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 761 589 ,17 | 20 761 589 ,17 | 15 239 ,25 | 15 239 ,25 | 20 776 828 ,42 | 20 776 828 ,42 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 401 220 ,41 | 3 401 220 ,41 | 63 245 ,38 | 63 245 ,38 | 3 464 465 ,79 | 3 464 465 ,79 |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI | 48 769 9,— | 48 769 9,— | | | 48 769 9,— | 48 769 9,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 8 800 0,— | 8 800 0,— | | | 8 800 0,— | 8 800 0,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 228 735 ,99 | 228 735 ,99 | 15 617 ,91 | 15 617 ,91 | 244 353 ,90 | 244 353 ,90 |
| 2 4 | FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII | 24 500 0,— | 24 500 0,— | | | 24 500 0,— | 24 500 0,— |
| 2 5 | CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI | 12 088 9,— | 12 088 9,— | | | 12 088 9,— | 12 088 9,— |
| | Titlul 2 — Total | 4 571 544 ,40 | 4 571 544 ,40 | 78 863 ,29 | 78 863 ,29 | 4 650 407 ,69 | 4 650 407 ,69 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | SUPRAVEGHEREA AIS ȘI MARITIMĂ PRIN SATELIT | 50 000 0,— | 25 000 0,— | | | 50 000 0,— | 25 000 0,— |
| 3 1 | DEZVOLTAREA BAZELOR DE DATE | 492 367 7,— | 578 833 4,— | | | 492 367 7,— | 578 833 4,— |
| 3 2 | INFORMARE ȘI PUBLICARE | 8 000 0,— | 8 000 0,— | | | 8 000 0,— | 8 000 0,— |
| 3 3 | REIUNIUNILE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE DE FUNCȚIONARE | 97 685 0,— | 103 635 0,— | | | 97 685 0,— | 103 635 0,— |
| 3 4 | CHELTUIELI DE TRADUCERE | 20 000 0,— | 20 000 0,— | | | 20 000 0,— | 20 000 0,— |
| 3 5 | STUDII | 35 500 0,— | 35 500 0,— | | | 35 500 0,— | 35 500 0,— |
| 3 6 | CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 | | | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 |
| 3 7 | FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME | 81 600 0,— | 84 600 0,— | | | 81 600 0,— | 84 600 0,— |
| 3 8 | MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— | | | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— |
| 3 9 | CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT) | 191 000 0,— | 306 195 2,— | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 1 934 057 ,67 | 3 086 009 ,67 |
| | Titlul 3 — Total | 31 079 311 ,15 | 33 448 420 ,15 | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 31 103 368 ,82 | 33 472 477 ,82 |
| | TOTAL GENERAL | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Buget rectificativ nr. 3

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

19 185 552 ,98

19 185 552 ,98

9 887 ,94

9 887 ,94

19 195 440 ,92

19 195 440 ,92

1 2

CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

138 836 ,19

138 836 ,19

5 351 ,31

5 351 ,31

144 187 ,50

144 187 ,50

1 4

STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

1 6

MĂSURI SOCIALE

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

Titlul 1 — Total

20 761 589 ,17

20 761 589 ,17

15 239 ,25

15 239 ,25

20 776 828 ,42

20 776 828 ,42

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 401 220 ,41

3 401 220 ,41

63 245 ,38

63 245 ,38

3 464 465 ,79

3 464 465 ,79

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

228 735 ,99

228 735 ,99

15 617 ,91

15 617 ,91

244 353 ,90

244 353 ,90

2 4

FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

2 5

CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

Titlul 2 — Total

4 571 544 ,40

4 571 544 ,40

78 863 ,29

78 863 ,29

4 650 407 ,69

4 650 407 ,69

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

SUPRAVEGHEREA AIS ȘI MARITIMĂ PRIN SATELIT

50 000 0,—

25 000 0,—

50 000 0,—

25 000 0,—

3 1

DEZVOLTAREA BAZELOR DE DATE

492 367 7,—

578 833 4,—

492 367 7,—

578 833 4,—

3 2

INFORMARE ȘI PUBLICARE

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

3 3

REIUNIUNILE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE DE FUNCȚIONARE

97 685 0,—

103 635 0,—

97 685 0,—

103 635 0,—

3 4

CHELTUIELI DE TRADUCERE

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

3 5

STUDII

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

3 6

CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

3 7

FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME

81 600 0,—

84 600 0,—

81 600 0,—

84 600 0,—

3 8

MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

3 9

CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT)

191 000 0,—

306 195 2,—

24 057 ,67

24 057 ,67

1 934 057 ,67

3 086 009 ,67

Titlul 3 — Total

31 079 311 ,15

33 448 420 ,15

24 057 ,67

24 057 ,67

31 103 368 ,82

33 472 477 ,82

TOTAL GENERAL

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/241 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/241

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2012 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2013/C 91/44)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Buget 2012 | Buget rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMISIEI | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| | Titlul 2 — Total | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 16 374 040 | | 16 374 040 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2012

Buget rectificativ nr. 2

Sumă nouă

2

SUBVENȚIA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIA COMISIEI

16 374 040

16 374 040

Titlul 2 — Total

16 374 040

16 374 040

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

16 374 040

16 374 040

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Buget rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII | 9 919 500 | | 9 919 500 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 161 000 | | 161 000 |
| 1 3 | CHELTUIELI DE MISIUNE | 250 000 | | 250 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICAL, INFRASTRUCTURĂ, FORMARE | 324 800 | | 324 800 |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 6 000 | | 6 000 |
| | Titlul 1 — Total | 10 661 300 | | 10 661 300 |
| 2 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | BIROURI | 2 405 800 | | 2 405 800 |
| 2 1 | ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE | 844 300 | | 844 300 |
| 2 2 | BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 22 000 | 41 690 | 63 690 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 99 800 | | 99 800 |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 30 100 | | 30 100 |
| | Titlul 2 — Total | 3 402 000 | 41 690 | 3 443 690 |
| 3 |
| COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI ADMINISTRATIVE ȘI TEHNICE |
| 3 1 | REUNIUNI ALE EXPERȚILOR | 1 358 000 | | 1 358 000 |
| 3 2 | INFORMARE ȘI PUBLICAȚII | 67 050 | | 67 050 |
| 3 3 | ALTE COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI TEHNICE ȘI ADMINISTRATIVE | 885 690 | –41 690 | 844 000 |
| | Titlul 3 — Total | 2 310 740 | –41 690 | 2 269 050 |
| | TOTAL GENERAL | 16 374 040 | 0 | 16 374 040 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Buget rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII

9 919 500

9 919 500

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

161 000

161 000

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE

250 000

250 000

1 4

SOCIOMEDICAL, INFRASTRUCTURĂ, FORMARE

324 800

324 800

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

6 000

6 000

Titlul 1 — Total

10 661 300

10 661 300

2

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

BIROURI

2 405 800

2 405 800

2 1

ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE

844 300

844 300

2 2

BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

22 000

41 690

63 690

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

99 800

99 800

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

30 100

30 100

Titlul 2 — Total

3 402 000

41 690

3 443 690

3

COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI ADMINISTRATIVE ȘI TEHNICE

3 1

REUNIUNI ALE EXPERȚILOR

1 358 000

1 358 000

3 2

INFORMARE ȘI PUBLICAȚII

67 050

67 050

3 3

ALTE COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI TEHNICE ȘI ADMINISTRATIVE

885 690

–41 690

844 000

Titlul 3 — Total

2 310 740

–41 690

2 269 050

TOTAL GENERAL

16 374 040

0

16 374 040

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Total AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Total

—

—

—

37

37

37

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 121 | 119 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | 121 | 119 |

Posturi de agenți contractuali

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

14

FG I

1

1

Total FG

121

119

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

121

119

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/247 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/247

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2012 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2013/C 91/45)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Buget 2012 | Buget rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
| 1 0 | SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| | Titlul 1 — Total | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| 2 |
| CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON-CE) |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON-CE) | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| | Titlul 2 — Total | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| 3 |
| REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2009/2010 |
| 3 0 | REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2009/2010 | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | Titlul 3 — Total | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | TOTAL GENERAL | 183 966 000 | 12 058 380 | 196 024 380 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2012

Buget rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

1 0

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

142 800 000

598 292

143 398 292

Titlul 1 — Total

142 800 000

598 292

143 398 292

2

CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON-CE)

2 0

CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON-CE)

2 775 000

– 410 668

2 364 332

Titlul 2 — Total

2 775 000

– 410 668

2 364 332

3

REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2009/2010

3 0

REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2009/2010

38 391 000

11 870 756

50 261 756

Titlul 3 — Total

38 391 000

11 870 756

50 261 756

TOTAL GENERAL

183 966 000

12 058 380

196 024 380

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Buget rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 2 780 000 | – 280 000 | 2 500 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE DE PERSONAL | 300 000 | –60 000 | 240 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 170 000 | –30 000 | 140 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 40 000 | –2 000 | 38 000 |
| 1 5 | MĂSURI SOCIALE | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 20 000 | –10 000 | 10 000 |
| | Titlul 1 — Total | 3 310 000 | – 382 000 | 2 928 000 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE, IT, COMUNICAȚII, GESTIONAREA CERERILOR DE PROPUNERI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 330 000 | –10 000 | 320 000 |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 65 000 | | 65 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 40 000 | –15 000 | 25 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 50 000 | –10 000 | 40 000 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 35 000 | –3 500 | 31 500 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 250 000 | –30 000 | 220 000 |
| 2 7 | ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE | 250 000 | – 100 000 | 150 000 |
| 2 8 | STUDII | 400 000 | –65 836 | 334 164 |
| 2 9 | CHELTUIELI ASOCIATE CU CERERILE DE PROPUNERI | 820 000 | – 205 000 | 615 000 |
| | Titlul 2 — Total | 2 240 000 | – 439 336 | 1 800 664 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | | 41 790 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | | 1 886 000 |
| 3 7 | CERERI DE PROPUNERI | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| | Titlul 3 — Total | 178 416 000 | | 178 416 000 |
| 4 |
| CREDITELE NEUTILIZATE NU ESTE NECESARĂ ÎN ANUL CURENT |
| 4 0 | CREDITELE NEUTILIZATE NU ESTE NECESARĂ ÎN ANUL CURENT | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | Titlul 4 — Total | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | TOTAL GENERAL | 183 966 000 | 12 058 382 | 196 024 382 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Buget rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

2 780 000

– 280 000

2 500 000

1 2

CHELTUIELI DIVERSE DE PERSONAL

300 000

–60 000

240 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

170 000

–30 000

140 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

40 000

–2 000

38 000

1 5

MĂSURI SOCIALE

p.m.

p.m.

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

20 000

–10 000

10 000

Titlul 1 — Total

3 310 000

– 382 000

2 928 000

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE, IT, COMUNICAȚII, GESTIONAREA CERERILOR DE PROPUNERI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

330 000

–10 000

320 000

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

65 000

65 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

40 000

–15 000

25 000

2 3

CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

50 000

–10 000

40 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

35 000

–3 500

31 500

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

250 000

–30 000

220 000

2 7

ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE

250 000

– 100 000

150 000

2 8

STUDII

400 000

–65 836

334 164

2 9

CHELTUIELI ASOCIATE CU CERERILE DE PROPUNERI

820 000

– 205 000

615 000

Titlul 2 — Total

2 240 000

– 439 336

1 800 664

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

41 790 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

1 886 000

3 7

CERERI DE PROPUNERI

50 000 000

50 000 000

Titlul 3 — Total

178 416 000

178 416 000

4

CREDITELE NEUTILIZATE NU ESTE NECESARĂ ÎN ANUL CURENT

4 0

CREDITELE NEUTILIZATE NU ESTE NECESARĂ ÎN ANUL CURENT

12 879 718

12 879 718

Titlul 4 — Total

12 879 718

12 879 718

TOTAL GENERAL

183 966 000

12 058 382

196 024 382

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/251 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/251

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2012 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2013/C 91/46)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Buget 2012 | Buget rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
| 1 0 | SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| | Titlul 1 — Total | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| 2 |
| CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON-CE) |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON-CE) | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| | Titlul 2 — Total | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| 3 |
| REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2009/2010 |
| 3 0 | REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2009/2010 | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | Titlul 3 — Total | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | TOTAL GENERAL | 184 153 625 | 21 211 065 | 205 364 690 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2012

Buget rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

1 0

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

143 398 293

143 398 293

Titlul 1 — Total

143 398 293

143 398 293

2

CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON-CE)

2 0

CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON-CE)

2 364 332

2 364 332

Titlul 2 — Total

2 364 332

2 364 332

3

REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2009/2010

3 0

REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2009/2010

38 391 000

21 211 065

59 602 065

Titlul 3 — Total

38 391 000

21 211 065

59 602 065

TOTAL GENERAL

184 153 625

21 211 065

205 364 690

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Buget rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 2 780 000 | – 440 000 | 2 340 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE DE PERSONAL | 300 000 | 30 000 | 330 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 170 000 | 40 000 | 210 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | MĂSURI SOCIALE | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 10 000 | | 10 000 |
| | Titlul 1 — Total | 3 298 000 | – 370 000 | 2 928 000 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE, IT, COMUNICAȚII, GESTIONAREA CERERILOR DE PROPUNERI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 320 000 | | 320 000 |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 65 000 | 40 000 | 105 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 25 000 | –3 500 | 21 500 |
| 2 3 | CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 40 000 | | 40 000 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 31 500 | 3 500 | 35 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 220 000 | | 220 000 |
| 2 7 | ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE | 250 000 | – 140 000 | 110 000 |
| 2 8 | STUDII | 334 164 | | 334 164 |
| 2 9 | CHELTUIELI ASOCIATE CU CERERILE DE PROPUNERI | 615 000 | | 615 000 |
| | Titlul 2 — Total | 1 900 664 | – 100 000 | 1 800 664 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | –14 284 055 | 27 505 945 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 10 936 | 1 896 936 |
| 3 7 | CERERI DE PROPUNERI | 50 000 000 | 23 613 426 | 73 613 426 |
| | Titlul 3 — Total | 178 416 000 | 9 340 307 | 187 756 307 |
| 4 |
| CREDITELE NEUTILIZATE NU ESTE NECESARĂ ÎN ANUL CURENT |
| 4 0 | CREDITELE NEUTILIZATE NU ESTE NECESARĂ ÎN ANUL CURENT | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | Titlul 4 — Total | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | TOTAL GENERAL | 196 494 383 | 8 870 307 | 205 364 690 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Buget rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

2 780 000

– 440 000

2 340 000

1 2

CHELTUIELI DIVERSE DE PERSONAL

300 000

30 000

330 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

170 000

40 000

210 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

38 000

38 000

1 5

MĂSURI SOCIALE

p.m.

p.m.

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

10 000

10 000

Titlul 1 — Total

3 298 000

– 370 000

2 928 000

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE, IT, COMUNICAȚII, GESTIONAREA CERERILOR DE PROPUNERI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

320 000

320 000

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

65 000

40 000

105 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

25 000

–3 500

21 500

2 3

CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

40 000

40 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

31 500

3 500

35 000

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

220 000

220 000

2 7

ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE

250 000

– 140 000

110 000

2 8

STUDII

334 164

334 164

2 9

CHELTUIELI ASOCIATE CU CERERILE DE PROPUNERI

615 000

615 000

Titlul 2 — Total

1 900 664

– 100 000

1 800 664

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

–14 284 055

27 505 945

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

10 936

1 896 936

3 7

CERERI DE PROPUNERI

50 000 000

23 613 426

73 613 426

Titlul 3 — Total

178 416 000

9 340 307

187 756 307

4

CREDITELE NEUTILIZATE NU ESTE NECESARĂ ÎN ANUL CURENT

4 0

CREDITELE NEUTILIZATE NU ESTE NECESARĂ ÎN ANUL CURENT

12 879 719

12 879 719

Titlul 4 — Total

12 879 719

12 879 719

TOTAL GENERAL

196 494 383

8 870 307

205 364 690

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/255 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/255

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2012 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2013/C 91/47)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Buget 2012 | Buget rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMISIEI | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | Titlul 2 — Total | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | TOTAL GENERAL | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2012

Buget rectificativ nr. 2

Sumă nouă

2

SUBVENȚIA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIA COMISIEI

7 741 800

7 741 800

Titlul 2 — Total

7 741 800

7 741 800

TOTAL GENERAL

7 741 800

7 741 800

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Buget rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII | 2 694 000 | | 2 694 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 43 000 | | 43 000 |
| 1 3 | CHELTUIELI DE MISIUNE | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | FORMARE | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 70 000 | | 70 000 |
| 1 7 | RECEPȚII, EVENIMENTE | 15 000 | | 15 000 |
| | Titlul 1 — Total | 2 960 000 | | 2 960 000 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | BIROURI | 542 300 | | 542 300 |
| 2 1 | ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE | 200 000 | | 200 000 |
| 2 2 | BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 40 000 | | 53 500 |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 50 500 | | 50 500 |
| 2 5 | CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR | 160 000 | | 160 000 |
| 2 6 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 45 000 | | 35 000 |
| 2 7 | CHELTUIELI CU INFORMAREA ȘI PUBLICAȚIILE | 40 000 | | 36 500 |
| 2 8 | STUDII | — | | — |
| | Titlul 2 — Total | 1 187 800 | | 1 187 800 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | TRADUCERI | 200 000 | | 200 000 |
| 3 1 | CADRUL INSTITUȚIONAL ȘI ORGANISMELE EIGE | — | | — |
| 3 2 | DATE COMPARABILE ȘI SIGURE ȘI INDICATORI PENTRU EGALITATEA DE GEN | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 3 3 | METODE DE COLECTARE ȘI PRELUCRARE ȘI PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE GEN | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 3 4 | CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI CERCETARE | 534 000 | | 534 000 |
| 3 5 | SENSIBILIZARE, COOPERARE ÎN REȚEA ȘI COMUNICARE | 540 000 | | 540 000 |
| | Titlul 3 — Total | 3 594 000 | | 3 594 000 |
| | TOTAL GENERAL | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Buget rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII

2 694 000

2 694 000

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

43 000

43 000

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE

45 000

45 000

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

38 000

38 000

1 5

FORMARE

55 000

55 000

1 6

SERVICII EXTERNE

70 000

70 000

1 7

RECEPȚII, EVENIMENTE

15 000

15 000

Titlul 1 — Total

2 960 000

2 960 000

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

BIROURI

542 300

542 300

2 1

ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE

200 000

200 000

2 2

BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

110 000

110 000

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

40 000

53 500

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

50 500

50 500

2 5

CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR

160 000

160 000

2 6

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

45 000

35 000

2 7

CHELTUIELI CU INFORMAREA ȘI PUBLICAȚIILE

40 000

36 500

2 8

STUDII

—

—

Titlul 2 — Total

1 187 800

1 187 800

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

TRADUCERI

200 000

200 000

3 1

CADRUL INSTITUȚIONAL ȘI ORGANISMELE EIGE

—

—

3 2

DATE COMPARABILE ȘI SIGURE ȘI INDICATORI PENTRU EGALITATEA DE GEN

1 260 000

1 260 000

3 3

METODE DE COLECTARE ȘI PRELUCRARE ȘI PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE GEN

1 060 000

1 060 000

3 4

CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI CERCETARE

534 000

534 000

3 5

SENSIBILIZARE, COOPERARE ÎN REȚEA ȘI COMUNICARE

540 000

540 000

Titlul 3 — Total

3 594 000

3 594 000

TOTAL GENERAL

7 741 800

7 741 800

---

| 27.3.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 91/259 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/259

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) pentru exercițiul financiar 2012 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2013/C 91/48)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Buget 2012 | Buget rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| | Titlul 1 — Total | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| 2 |
| CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | Titlul 2 — Total | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | TOTAL GENERAL | 15 655 000 | | 15 655 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2012

Buget rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

9 393 000

9 393 000

Titlul 1 — Total

9 393 000

9 393 000

2

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

6 262 000

6 262 000

Titlul 2 — Total

6 262 000

6 262 000

TOTAL GENERAL

15 655 000

15 655 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Buget rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 7 957 000 | – 111 823 | 7 845 177 |
| 1 3 | CHELTUIELI DE DELEGARE ȘI DEPLASARE ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 760 000 | –21 077 | 738 923 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ | 63 000 | | 63 000 |
| 1 6 | FORMARE | 280 000 | | 280 000 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE | 20 000 | 2 000 | 22 000 |
| | Titlul 1 — Total | 9 080 000 | – 130 900 | 8 949 100 |
| 2 |
| CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 235 000 | 249 318 | 1 484 318 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 690 000 | – 232 383 | 457 617 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 284 000 | – 111 700 | 172 300 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 152 000 | 108 458 | 260 458 |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 197 000 | –9 525 | 187 475 |
| 2 5 | INFORMARE ȘI PUBLICAȚII | 370 000 | – 149 118 | 220 882 |
| 2 6 | CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI | 667 000 | – 178 750 | 488 250 |
| | Titlul 2 — Total | 3 595 000 | – 323 700 | 3 271 300 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | CULTURA COMUNĂ A SUPRAVEGHERII: FORMARE PENTRU INSPECTORII NAȚIONALI DE SUPRAVEGHERE ȘI SCHIMBURI ȘI DETAȘĂRI DE PERSONAL | 505 000 | | 505 000 |
| 3 2 | COLECTAREA DE INFORMAȚII; DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE | 2 475 000 | 454 600 | 2 929 600 |
| | Titlul 3 — Total | 2 980 000 | 454 600 | 3 434 600 |
| 9 |
| POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
| 9 0 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 15 655 000 | 0 | 15 655 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Buget rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CHELTUIELI DE PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

7 957 000

– 111 823

7 845 177

1 3

CHELTUIELI DE DELEGARE ȘI DEPLASARE ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

760 000

–21 077

738 923

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ

63 000

63 000

1 6

FORMARE

280 000

280 000

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

20 000

2 000

22 000

Titlul 1 — Total

9 080 000

– 130 900

8 949 100

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 235 000

249 318

1 484 318

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

690 000

– 232 383

457 617

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

284 000

– 111 700

172 300

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

152 000

108 458

260 458

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

197 000

–9 525

187 475

2 5

INFORMARE ȘI PUBLICAȚII

370 000

– 149 118

220 882

2 6

CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI

667 000

– 178 750

488 250

Titlul 2 — Total

3 595 000

– 323 700

3 271 300

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

CULTURA COMUNĂ A SUPRAVEGHERII: FORMARE PENTRU INSPECTORII NAȚIONALI DE SUPRAVEGHERE ȘI SCHIMBURI ȘI DETAȘĂRI DE PERSONAL

505 000

505 000

3 2

COLECTAREA DE INFORMAȚII; DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE

2 475 000

454 600

2 929 600

Titlul 3 — Total

2 980 000

454 600

3 434 600

9

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

9 0

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

15 655 000

0

15 655 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| Total AD | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| Total AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Total | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Grand Total | 69 | 46 | — |

Grupa de funcții și gradul

2012

2011

2010

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

7

—

3

—

—

AD 10

—

8

—

5

—

—

AD 9

—

8

—

4

—

—

AD 8

—

6

—

4

—

—

AD 7

—

8

—

8

—

—

AD 6

—

5

—

3

—

—

AD 5

—

7

—

5

—

—

Total AD

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

1

—

0

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

—

AST 4

—

0

—

0

—

—

AST 3

—

2

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

Total AST

—

12

—

9

—

—

Total

—

69

—

46

—

—

Grand Total

69

46

—

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 4 | 2 |
| GF III | 2 | 2 |
| GF II | 6 | 3 |
| GF I | 0 | — |
| Total GF | 12 | 7 |
| Posturi de experți naționali detașați | 8 | 6 |
| Total | 20 | 13 |

Posturi de agenți contractuali

2012

2011

GF IV

4

2

GF III

2

2

GF II

6

3

GF I

0

—

Total GF

12

7

Posturi de experți naționali detașați

8

6

Total

20

13

---