# Gazzetta ufficiale C 91/2013

| | ISSN 1977-0944
  doi:10.3000/19770944.C_2013.091.ita |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 91 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 56o anno27 marzo 2013 |

ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.091.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 91

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno27 marzo 2013

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2013/C 091/01 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2013 | 1 |
| 2013/C 091/02 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2013 | 7 |
| 2013/C 091/03 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2013 | 13 |
| 2013/C 091/04 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2013 | 19 |
| 2013/C 091/05 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2013 | 27 |
| 2013/C 091/06 | Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2013 | 33 |
| 2013/C 091/07 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2013 | 39 |
| 2013/C 091/08 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2013 | 45 |
| 2013/C 091/09 | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2013 | 51 |
| 2013/C 091/10 | Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2013 | 57 |
| 2013/C 091/11 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2013 | 61 |
| 2013/C 091/12 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2013 | 67 |
| 2013/C 091/13 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2013 | 73 |
| 2013/C 091/14 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2013 | 79 |
| 2013/C 091/15 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2013 | 85 |
| 2013/C 091/16 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio finanziario 2013 | 89 |
| 2013/C 091/17 | Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2013 | 95 |
| 2013/C 091/18 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2013 | 101 |
| 2013/C 091/19 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2013 | 107 |
| 2013/C 091/20 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2013 | 113 |
| 2013/C 091/21 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2013 | 119 |
| 2013/C 091/22 | Stato delle entrate e delle spese dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) per l’esercizio 2013 | 123 |
| 2013/C 091/23 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) per l'esercizio 2013 | 127 |
| 2013/C 091/24 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2013 | 133 |
| 2013/C 091/25 | Stato delle entrate e delle spese per l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio 2013 | 139 |
| 2013/C 091/26 | Stato delle entrate e delle spese per l'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2013 | 145 |
| 2013/C 091/27 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2013 | 149 |
| 2013/C 091/28 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2013 | 155 |
| 2013/C 091/29 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2013 | 159 |
| 2013/C 091/30 | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2013 | 163 |
| 2013/C 091/31 | Stato delle entrate e delle spese dell’Impresa comune per l’attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l’esercizio 2013 | 169 |
| 2013/C 091/32 | Stato delle entrate e delle spese dell’Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno per l’esercizio 2013 | 175 |
| 2013/C 091/33 | Stato delle entrate e delle spese dell'Impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2013 | 181 |
| 2013/C 091/34 | Stato delle entrate e delle spese dell’Impresa comune Artemis per l’esercizio 2013 | 187 |
| 2013/C 091/35 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2013 | 193 |
| 2013/C 091/36 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2013 | 199 |
| 2013/C 091/37 | Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europeo per le comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio 2013 | 205 |
| 2013/C 091/38 | Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorita’ europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2013 | 211 |
| 2013/C 091/39 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'Agenzia | 217 |
| 2013/C 091/40 | Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio  2013 | 223 |
| 2013/C 091/41 | Stato delle entrate e delle spese dell’Impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2013 | 227 |
| 2013/C 091/42 | Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio 2013 | 233 |
| 2013/C 091/43 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 3 | 237 |
| 2013/C 091/44 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 2 | 241 |
| 2013/C 091/45 | Stato delle entrate e delle spese dell'Impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1 | 247 |
| 2013/C 091/46 | Stato delle entrate e delle spese dell'Impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 2 | 251 |
| 2013/C 091/47 | Stato delle entrate e delle spese per l'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 2 | 255 |
| 2013/C 091/48 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1 | 259 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

2013/C 091/01

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2013

1

2013/C 091/02

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2013

7

2013/C 091/03

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2013

13

2013/C 091/04

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2013

19

2013/C 091/05

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2013

27

2013/C 091/06

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2013

33

2013/C 091/07

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2013

39

2013/C 091/08

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2013

45

2013/C 091/09

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2013

51

2013/C 091/10

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2013

57

2013/C 091/11

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2013

61

2013/C 091/12

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2013

67

2013/C 091/13

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2013

73

2013/C 091/14

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2013

79

2013/C 091/15

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2013

85

2013/C 091/16

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio finanziario 2013

89

2013/C 091/17

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2013

95

2013/C 091/18

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2013

101

2013/C 091/19

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2013

107

2013/C 091/20

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2013

113

2013/C 091/21

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2013

119

2013/C 091/22

Stato delle entrate e delle spese dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) per l’esercizio 2013

123

2013/C 091/23

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) per l'esercizio 2013

127

2013/C 091/24

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2013

133

2013/C 091/25

Stato delle entrate e delle spese per l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio 2013

139

2013/C 091/26

Stato delle entrate e delle spese per l'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2013

145

2013/C 091/27

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2013

149

2013/C 091/28

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2013

155

2013/C 091/29

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2013

159

2013/C 091/30

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2013

163

2013/C 091/31

Stato delle entrate e delle spese dell’Impresa comune per l’attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l’esercizio 2013

169

2013/C 091/32

Stato delle entrate e delle spese dell’Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno per l’esercizio 2013

175

2013/C 091/33

Stato delle entrate e delle spese dell'Impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2013

181

2013/C 091/34

Stato delle entrate e delle spese dell’Impresa comune Artemis per l’esercizio 2013

187

2013/C 091/35

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2013

193

2013/C 091/36

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2013

199

2013/C 091/37

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europeo per le comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio 2013

205

2013/C 091/38

Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorita’ europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2013

211

2013/C 091/39

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'Agenzia

217

2013/C 091/40

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio  2013

223

2013/C 091/41

Stato delle entrate e delle spese dell’Impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2013

227

2013/C 091/42

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio 2013

233

2013/C 091/43

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 3

237

2013/C 091/44

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 2

241

2013/C 091/45

Stato delle entrate e delle spese dell'Impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

247

2013/C 091/46

Stato delle entrate e delle spese dell'Impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 2

251

2013/C 091/47

Stato delle entrate e delle spese per l'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 2

255

2013/C 091/48

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

259

Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

| IT | |
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IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/1 |
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27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/1

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Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2013

(2013/C 91/01)

Una descrizione dettagliata del bilancio è disponibile sul sito web del Cedefop.

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DEGLI AFFITTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | 4 000 | 5 000 | 25 000,— |
| 2 3 | RIMBORSI DI SPESE VARIE | 6 000 | 10 000 | 35 000,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 10 000 | 15 000 | 60 000,— |
| 3 |
| SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONE DELL'ISLANDA | 13 947 | 13 947 | 12 089,— |
| 3 1 | SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA | 467 228 | 434 107 | 393 756,— |
| 3 2 | ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) | p.m. | 1 320 000 | 1 100 000,— |
| 3 3 | ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 481 175 | 1 768 054 | 1 505 845,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 925 075 | 19 216 954 | 18 835 845,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

Totale del titolo 1

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PROVENTI DEGLI AFFITTI

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

4 000

5 000

25 000,—

2 3

RIMBORSI DI SPESE VARIE

6 000

10 000

35 000,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

10 000

15 000

60 000,—

3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

3 0

SOVVENZIONE DELL'ISLANDA

13 947

13 947

12 089,—

3 1

SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

467 228

434 107

393 756,—

3 2

ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

p.m.

1 320 000

1 100 000,—

3 3

ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

481 175

1 768 054

1 505 845,—

TOTALE GENERALE

17 925 075

19 216 954

18 835 845,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI ED INDENNITÀ | 10 282 000 | 10 282 000 | 10 220 000 | 10 220 000 | 9 947 865,— | 9 947 865,— |
| 1 2 | SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 438 000 | 438 000 | 165 000 | 165 000 | 310 000,— | 310 000,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 100 000 | 100 000 | 105 000 | 105 000 | 80 000,— | 80 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 155 000 | 155 000 | 144 000 | 144 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 146 500,— | 146 500,— |
| 1 6 | PRESTAZIONI ESTERNE | 141 000 | 141 000 | 125 000 | 125 000 | 147 715,— | 147 715,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 19 000 | 19 000 | 21 000 | 21 000 | 3 000,— | 3 000,— |
| 1 8 | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI ALLE SPESE DI PERSONALE | p.m. | p.m. | 235 000 | 235 000 | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 11 285 000 | 11 285 000 | 11 165 000 | 11 165 000 | 10 800 080,— | 10 800 080,— |
| 2 |
| SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 587 000 | 587 000 | 577 000 | 577 000 | 750 890,— | 750 890,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 467 000 | 467 000 | 410 000 | 410 000 | 550 238,— | 550 238,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 121 000 | 121 000 | 59 000 | 59 000 | 34 110,— | 34 110,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 125 000 | 125 000 | 165 000 | 165 000 | 87 660,— | 87 660,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 174 000 | 174 000 | 187 000 | 187 000 | 153 822,— | 153 822,— |
| 2 5 | RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 900,— | 12 900,— |
| 2 8 | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI A SPESE PER INFRASTRUTTURE E A SPESE OPERATIVE | p.m. | p.m. | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 486 000 | 1 486 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 589 620,— | 1 589 620,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ TRASVERSALI | 395 725 | 395 725 | 300 000 | 300 000 | 1 604 140,— | 1 580 082,— |
| 3 1 | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO | p.m. | p.m. | 1 463 051 | 1 463 051 | 1 505 845,— | 405 845,— |
| 3 2 | RICERCA ED ANALISI POLITICA | 2 359 500 | 2 359 500 | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 512 375,— | 1 189 512,— |
| 3 3 | COOPERAZIONE RAFFORZATA NELL’IFP E NELLA FORMAZIONE CONTINUA | 1 855 000 | 1 855 000 | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 569 200,— | 1 776 000,— |
| 3 5 | INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE | 543 850 | 543 850 | 701 000 | 701 000 | 289 585,— | 429 706,— |
| | Totale del titolo 3 | 5 154 075 | 5 154 075 | 6 571 951 | 6 571 951 | 6 481 145,— | 5 381 145,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 925 075 | 17 925 075 | 19 216 951 | 19 216 951 | 18 870 845,— | 17 770 845,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI ED INDENNITÀ

10 282 000

10 282 000

10 220 000

10 220 000

9 947 865,—

9 947 865,—

1 2

SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

438 000

438 000

165 000

165 000

310 000,—

310 000,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

100 000

100 000

105 000

105 000

80 000,—

80 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

155 000

155 000

144 000

144 000

165 000,—

165 000,—

1 5

FORMAZIONE

150 000

150 000

150 000

150 000

146 500,—

146 500,—

1 6

PRESTAZIONI ESTERNE

141 000

141 000

125 000

125 000

147 715,—

147 715,—

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

19 000

19 000

21 000

21 000

3 000,—

3 000,—

1 8

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI ALLE SPESE DI PERSONALE

p.m.

p.m.

235 000

235 000

0,—

0,—

Totale del titolo 1

11 285 000

11 285 000

11 165 000

11 165 000

10 800 080,—

10 800 080,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

587 000

587 000

577 000

577 000

750 890,—

750 890,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

467 000

467 000

410 000

410 000

550 238,—

550 238,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

121 000

121 000

59 000

59 000

34 110,—

34 110,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

125 000

125 000

165 000

165 000

87 660,—

87 660,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

174 000

174 000

187 000

187 000

153 822,—

153 822,—

2 5

RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA

12 000

12 000

12 000

12 000

12 900,—

12 900,—

2 8

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI A SPESE PER INFRASTRUTTURE E A SPESE OPERATIVE

p.m.

p.m.

70 000

70 000

0,—

0,—

Totale del titolo 2

1 486 000

1 486 000

1 480 000

1 480 000

1 589 620,—

1 589 620,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ TRASVERSALI

395 725

395 725

300 000

300 000

1 604 140,—

1 580 082,—

3 1

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

p.m.

p.m.

1 463 051

1 463 051

1 505 845,—

405 845,—

3 2

RICERCA ED ANALISI POLITICA

2 359 500

2 359 500

2 076 900

2 076 900

1 512 375,—

1 189 512,—

3 3

COOPERAZIONE RAFFORZATA NELL’IFP E NELLA FORMAZIONE CONTINUA

1 855 000

1 855 000

2 031 000

2 031 000

1 569 200,—

1 776 000,—

3 5

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

543 850

543 850

701 000

701 000

289 585,—

429 706,—

Totale del titolo 3

5 154 075

5 154 075

6 571 951

6 571 951

6 481 145,—

5 381 145,—

TOTALE GENERALE

17 925 075

17 925 075

19 216 951

19 216 951

18 870 845,—

17 770 845,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Posti coperti al 31.12.2011 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| AD 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AD 10 | | 9 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 2 | | 2 | | 4 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 7 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 6 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Totale AD | 7 | 42 | 7 | 43 | 7 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 2 | | 3 | | 2 | 2 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | | 5 | | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Totale AST | 14 | 35 | 16 | 35 | 15 | 34 |
| Totale generale | 21 | 77 | 23 | 78 | 22 | 78 |

Gruppo di funzioni e grado

2012

2013

Posti coperti al 31.12.2011

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

4

6

4

6

3

AD 11

1

7

1

7

1

8

AD 10

9

9

9

AD 9

2

2

4

AD 8

2

2

3

AD 7

7

7

7

AD 6

7

7

5

AD 5

1

1

1

Totale AD

7

42

7

43

7

44

AST 11

AST 10

3

1

3

1

2

1

AST 9

1

1

1

AST 8

2

3

2

2

AST 7

7

7

1

6

AST 6

4

5

4

3

AST 5

4

10

4

10

5

5

AST 4

1

11

1

11

1

11

AST 3

3

3

4

AST 2

2

2

1

AST 1

Totale AST

14

35

16

35

15

34

Totale generale

21

77

23

78

22

78

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/7 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/7

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2013

(2013/C 91/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| | Totale del titolo 1 | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| 5 |
| ENTRATE VARIE |
| 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | — | — | 0,— |
| 5 2 | REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | — | — | 0,— |
| 5 4 | ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE | p.m. | 25 000 | 28 123,— |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | 250 000 | 1 981,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | 275 000 | 30 104,— |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | Totale del titolo 6 | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 534 179,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

Totale del titolo 1

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

—

—

0,—

5 2

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

—

—

0,—

5 4

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

p.m.

25 000

28 123,—

5 9

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

250 000

1 981,—

Totale del titolo 5

p.m.

275 000

30 104,—

6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

160 000

166 000

56 625,—

Totale del titolo 6

160 000

166 000

56 625,—

TOTALE GENERALE

20 731 000

21 430 000

20 534 179,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 11 275 000 | 11 152 376 | 10 404 980,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 475 000 | 428 453 | 458 384,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 162 000 | 130 246 | 146 021,— |
| | Totale del titolo 1 | 11 912 000 | 11 711 075 | 11 009 385,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 708 000 | 923 583 | 585 731,— |
| 2 1 | AFFITTI | 22 000 | 21 000 | 19 898,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 664 000 | 778 872 | 1 137 913,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 31 000 | 26 500 | 19 384,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 85 000 | 75 000 | 75 690,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 510 000 | 1 824 955 | 1 838 616,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | Totale del titolo 3 | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 380 811,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

11 275 000

11 152 376

10 404 980,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

475 000

428 453

458 384,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

162 000

130 246

146 021,—

Totale del titolo 1

11 912 000

11 711 075

11 009 385,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

708 000

923 583

585 731,—

2 1

AFFITTI

22 000

21 000

19 898,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

664 000

778 872

1 137 913,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

31 000

26 500

19 384,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

85 000

75 000

75 690,—

Totale del titolo 2

1 510 000

1 824 955

1 838 616,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

Totale del titolo 3

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

TOTALE GENERALE

20 731 000

21 430 000

20 380 811,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AD 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 5 | | 8 | | 5 | 1 | 6 |
| Totale AD | 8 | 42 | 8 | 42 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 4 | | 3 |
| AST 8 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AST 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| AST 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 |
| AST 3 | | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | |
| Totale AST | 11 | 40 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| Totale AST | 19 | 82 | 19 | 82 | 19 | 82 |
| Totale generale | 101 | 101 | 101 |

Gruppo di funzioni e grado

2013

2012

2011

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

2

2

AD 12

1

3

1

5

1

5

AD 11

2

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

2

4

2

4

AD 9

3

3

3

AD 8

1

4

1

5

1

5

AD 7

2

5

2

7

2

7

AD 6

1

6

1

4

3

AD 5

8

5

1

6

Totale AD

8

42

8

42

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

4

3

AST 8

5

4

4

AST 7

7

7

5

AST 6

2

6

1

8

1

9

AST 5

3

5

2

4

2

5

AST 4

4

5

4

6

2

7

AST 3

3

2

4

4

3

AST 2

1

1

2

AST 1

2

1

2

2

Totale AST

11

40

11

40

11

40

Totale AST

19

82

19

82

19

82

Totale generale

101

101

101

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totale FG | 14 | 14 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 0 | 0 |
| Totale | 14 | 14 |

Posti da agente contrattuale

2013

2012

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

Totale FG

14

14

Posti da esperto nazionale distaccato

0

0

Totale

14

14

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/13 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/13

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2013

(2013/C 91/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| | Totale del titolo 1 | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI — ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1) | — | — | 21 000 000,— |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ENTRATE VARIE | — | 7 347 | 10 744,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | 7 347 | 21 010 744,— |
| | TOTALE GENERALE | 41 669 126 | 41 695 704 | 62 230 448,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

1 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

Totale del titolo 1

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE

p.m.

p.m.

0,—

2 2

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI — ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1)

—

—

21 000 000,—

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ENTRATE VARIE

—

7 347

10 744,—

Totale del titolo 2

p.m.

7 347

21 010 744,—

TOTALE GENERALE

41 669 126

41 695 704

62 230 448,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO (2) | 22 100 000 | 24 458 757 | 21 156 382,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE (3) | 120 000 | 585 913 | 267 051,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE (4) | 900 000 | 1 219 712 | 1 124 156,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (5) | 750 000 | 795 679 | 668 249,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 5 000 | 5 000 | 2 895,— |
| | Totale del titolo 1 | 23 875 000 | 27 065 061 | 23 218 733,— |
| 2 |
| SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (6) | 3 240 000 | 3 462 024 | 3 379 464,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (7) | 245 000 | 249 355 | 292 687,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (8) | 500 000 | 643 476 | 474 784,— |
| 2 4 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 7 000 | 11 013,— |
| 2 5 | GOVERNANCE DELL'AEA | 205 000 | 213 700 | 188 491,— |
| 2 6 | GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA | 10 000 | 10 000 | 9 953,— |
| | Totale del titolo 2 | 4 212 000 | 4 585 555 | 4 356 392,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 3 | RISORSE (9) | 11 395 000 | 12 956 387 | 12 238 195,— |
| 3 5 | AZIONI STRATEGICHE (10) | 2 187 126 | 24 114 189 | 3 488 858,— |
| | Totale del titolo 3 | 13 582 126 | 37 070 576 | 15 727 053,— |
| | TOTALE GENERALE | 41 669 126 | 68 721 192 | 43 302 178,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO (2)

22 100 000

24 458 757

21 156 382,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE (3)

120 000

585 913

267 051,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE (4)

900 000

1 219 712

1 124 156,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (5)

750 000

795 679

668 249,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

5 000

5 000

2 895,—

Totale del titolo 1

23 875 000

27 065 061

23 218 733,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (6)

3 240 000

3 462 024

3 379 464,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (7)

245 000

249 355

292 687,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (8)

500 000

643 476

474 784,—

2 4

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

7 000

11 013,—

2 5

GOVERNANCE DELL'AEA

205 000

213 700

188 491,—

2 6

GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

10 000

10 000

9 953,—

Totale del titolo 2

4 212 000

4 585 555

4 356 392,—

3

SPESE OPERATIVE

3 3

RISORSE (9)

11 395 000

12 956 387

12 238 195,—

3 5

AZIONI STRATEGICHE (10)

2 187 126

24 114 189

3 488 858,—

Totale del titolo 3

13 582 126

37 070 576

15 727 053,—

TOTALE GENERALE

41 669 126

68 721 192

43 302 178,—

Tabella dell’organico

| Posti permanenti |
| --- |
| Categorie e gradi in base al nuovo statuto | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Totale AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | | 2 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totale AST | 3 | 3 | 3 |
| Totale generale | 4 | 4 | 4 |

Posti permanenti

Categorie e gradi in base al nuovo statuto

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Totale AD

1

1

1

AST 11

1

AST 10

AST 9

1

2

AST 8

1

3

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totale AST

3

3

3

Totale generale

4

4

4

Tabella dell'organico

| Posti temporanei |
| --- |
| Categorie e gradi in base al nuovo statuto | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 7 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 | 8 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 6 | 9 | 8 |
| AD 6 | 7 | 11 | 8 |
| AD 5 | | | |
| Totale AD | 62 | 60 | 66 |
| AST 11 | 1 | 1 | 3 |
| AST 10 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | 8 | 5 | 10 |
| AST 7 | 6 | 9 | 10 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 7 | 10 |
| AST 4 | 14 | 10 | 5 |
| AST 3 | 13 | 13 | 5 |
| AST 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 1 | 5 | 7 | 4 |
| Totale AST | 68 | 67 | 68 |
| Totale generale | 134 | 131 | 138 |

Posti temporanei

Categorie e gradi in base al nuovo statuto

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

1

2

AD 13

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

7

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

5

8

AD 8

7

8

8

AD 7

6

9

8

AD 6

7

11

8

AD 5

Totale AD

62

60

66

AST 11

1

1

3

AST 10

3

2

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

5

10

AST 7

6

9

10

AST 6

8

8

10

AST 5

4

7

10

AST 4

14

10

5

AST 3

13

13

5

AST 2

4

2

5

AST 1

5

7

4

Totale AST

68

67

68

Totale generale

134

131

138

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 21
  GISC 5
  ENPI 2
  GIO 1 | 26
  GISC 4
  ENPI 3GIO 2 | 29
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 |
| FG III | 4
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 1 | 6
  GISC 2
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 |
| FG II | 19 | 17
  GIO 1 | 18
  GIO 1 |
| FG I | | | |
| Totale FG | 58 | 63 | 69 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 24 | 27 | 25 |
| Totale | 82 | 90 | 93 |

Posti da agente contrattuale

2011

2012

2013

FG IV

21

GISC 5

ENPI 2

GIO 1

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

FG III

4

GISC 3

ENPI 1

GIO 1

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

FG II

19

17

GIO 1

18

GIO 1

FG I

Totale FG

58

63

69

Posti da esperto nazionale distaccato

24

27

25

Totale

82

90

93

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2012:

| — | ENPI: 1 061 290, |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 061 290,

| — | GISC: 1 071 966, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 071 966,

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | GIO: 961 650. |
| --- | --- |

—

GIO: 961 650.

2011:

| — | GIO: 69 744, |
| --- | --- |

—

GIO: 69 744,

| — | ENPI: 296 343, |
| --- | --- |

—

ENPI: 296 343,

| — | GISC: 519 029. |
| --- | --- |

—

GISC: 519 029.

(3)  2012:

| — | GIO3: 4 642, |
| --- | --- |

—

GIO3: 4 642,

| — | ENPI: 12 953, |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 953,

| — | GISC: 8 967. |
| --- | --- |

—

GISC: 8 967.

2011:

| — | ENPI: 20 111, |
| --- | --- |

—

ENPI: 20 111,

| — | GISC: 18 318, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 318,

| — | GIO: 13 358. |
| --- | --- |

—

GIO: 13 358.

(4)  2012:

| — | GIO: 66 467, |
| --- | --- |

—

GIO: 66 467,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

| — | GISC: 86 302, |
| --- | --- |

—

GISC: 86 302,

| — | ENPI: 113 831. |
| --- | --- |

—

ENPI: 113 831.

2011:

| — | GIO: 3 633, |
| --- | --- |

—

GIO: 3 633,

| — | ENPI: 71 308, |
| --- | --- |

—

ENPI: 71 308,

| — | GISC: 62 074. |
| --- | --- |

—

GISC: 62 074.

| — | IPA: 17 443. |
| --- | --- |

—

IPA: 17 443.

(5)  2012:

| — | GIO: 12 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 000,

| — | IPA2: 6 000, |
| --- | --- |

—

IPA2: 6 000,

| — | GISC: 200, |
| --- | --- |

—

GISC: 200,

| — | ENPI: 21 679. |
| --- | --- |

—

ENPI: 21 679.

2011:

ENPI: 1 321.

(6)  2012:

| — | GIO: 214 360, |
| --- | --- |

—

GIO: 214 360,

| — | GISC: 43 994. |
| --- | --- |

—

GISC: 43 994.

2011:

| — | GIO: 42 503, |
| --- | --- |

—

GIO: 42 503,

| — | GISC: 32 568. |
| --- | --- |

—

GISC: 32 568.

(7)  2012:

IPA2: 12 000.

(8)  2012:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 37 643, |
| --- | --- |

—

GISC: 37 643,

| — | ENPI: 93 833. |
| --- | --- |

—

ENPI: 93 833.

2011:

| — | GISC: 16 356, |
| --- | --- |

—

GISC: 16 356,

| — | ENPI: 46 167. |
| --- | --- |

—

ENPI: 46 167.

(9)  2012:

| — | ENPI: 328 985, |
| --- | --- |

—

ENPI: 328 985,

| — | GISC: 160 112, |
| --- | --- |

—

GISC: 160 112,

| — | IPA2: 341 880, |
| --- | --- |

—

IPA2: 341 880,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 200 000. |
| --- | --- |

—

GIO: 200 000.

2011:

| — | ENPI: 51 986, |
| --- | --- |

—

ENPI: 51 986,

| — | GISC: 18 768, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 768,

| — | IPA: 171 363. |
| --- | --- |

—

IPA: 171 363.

(10)  2012:

| — | GIO: 18 104 921, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 104 921,

| — | IPA2: 592 045, |
| --- | --- |

—

IPA2: 592 045,

| — | ENPI: 2 824 244, |
| --- | --- |

—

ENPI: 2 824 244,

| — | GISC: 289 650, |
| --- | --- |

—

GISC: 289 650,

| — | IPA: 259 706. |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706.

2011:

| — | ENPI: 465 142, |
| --- | --- |

—

ENPI: 465 142,

| — | GISC: 103 710, |
| --- | --- |

—

GISC: 103 710,

| — | IPA: 334 157, |
| --- | --- |

—

IPA: 334 157,

| — | GIO: 276 692, |
| --- | --- |

—

GIO: 276 692,

| — | IPA2: 13 800, |
| --- | --- |

—

IPA2: 13 800,

| — | AOA: 49 880. |
| --- | --- |

—

AOA: 49 880.

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/19 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/19

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2013

(2013/C 91/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | STRATEGIA PREADESIONE (ARTICOLO 15 03 02 DEL BILANCIO GENERALE) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA (ARTICOLO 15 03 03 DEL BILANCIO GENERALE) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE) | 20 026 500 | 20 044 530 | 19 850 000,— |
| 1 3 | DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 118 000 | 100 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 20 144 500 | 20 144 530 | 19 850 000,— |
| 4 |
| ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | p.m. | 2 805 | 4 522,81 |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | 133 010 | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 135 815 | 4 522,81 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | — | 248 467 | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | — | 248 467 | 0,— |
| 8 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | p.m. | p.m. | |
| | Totale del titolo 8 | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 144 500 | 20 528 812 | 19 939 858,04 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

STRATEGIA PREADESIONE (ARTICOLO 15 03 02 DEL BILANCIO GENERALE)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA (ARTICOLO 15 03 03 DEL BILANCIO GENERALE)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE)

20 026 500

20 044 530

19 850 000,—

1 3

DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

118 000

100 000

0,—

Totale del titolo 1

20 144 500

20 144 530

19 850 000,—

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

2 805

4 522,81

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

133 010

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

135 815

4 522,81

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

—

248 467

0,—

Totale del titolo 5

—

248 467

0,—

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

Totale del titolo 8

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

85 335,23

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

85 335,23

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

20 144 500

20 528 812

19 939 858,04

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 13 190 800 | 13 190 800 | 12 815 370 | 12 815 370 | 12 158 821,46 | 12 158 821,46 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 114 000 | 114 000 | 150 899 | 150 899 | 134 384,82 | 134 384,82 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 197 100 | 197 100 | 227 290 | 227 290 | 148 059,99 | 148 059,99 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO | 71 600 | 71 600 | 39 345 | 39 345 | 92 350,94 | 92 350,94 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 15 500,— | 15 500,— |
| 1 9 | PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 13 585 500 | 13 585 500 | 13 244 904 | 13 244 904 | 12 549 117,21 | 12 549 117,21 |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 529 296 | 529 296 | 510 783 | 510 783 | 465 075,67 | 465 075,67 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 641 154 | 641 154 | 765 596 | 765 596 | 672 298,53 | 672 298,53 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 105 600 | 105 600 | 43 300 | 43 300 | 54 794,24 | 54 794,24 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 81 950 | 81 950 | 69 171 | 69 171 | 128 850,88 | 128 850,88 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 38 000 | 38 000 | 30 100 | 30 100 | 26 726,15 | 26 726,15 |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 100 000 | 100 000 | 108 000 | 108 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 526 950 | 1 526 950 | 1 457 745,47 | 1 457 745,47 |
| 3 |
| SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 1 014 000 | 1 014 000 | 962 102 | 916 500 | 1 021 896,86 | 1 341 586,64 |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 3 173 000 | 3 173 000 | 3 536 598 | 3 627 600 | 3 631 291,— | 3 690 833,18 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 876 000 | 876 000 | 873 976 | 828 576 | 877 340,74 | 845 844,75 |
| | Totale del titolo 3 | 5 063 000 | 5 063 000 | 5 372 676 | 5 372 676 | 5 530 528,60 | 5 878 264,57 |
| 4 |
| SPESE ASSEGNATE |
| 4 1 | COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 4 4 | ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 5 |
| SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RISORSE UMANE | — | — | 66 542 | 66 542 | 0,— | 0,— |
| 5 2 | SPESE DI VIAGGIO E DIARIE | — | — | 117 067 | 117 067 | 0,— | 0,— |
| 5 3 | ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI | — | — | 63 926 | 63 926 | 0,— | 0,— |
| 5 4 | ACQUISTI PER COMPONENTE 3 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | ACQUISTI PER COMPONENTE 4 | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | CONTROLLO FINANZIARIO | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 7 | IMPREVISTI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | — | — | 248 467 | 248 467 | 0,— | 0,— |
| 8 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 8 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 144 500 | 20 144 500 | 20 528 812 | 20 528 812 | 19 695 188,63 | 20 042 924,60 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 190 800

13 190 800

12 815 370

12 815 370

12 158 821,46

12 158 821,46

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

114 000

114 000

150 899

150 899

134 384,82

134 384,82

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

197 100

197 100

227 290

227 290

148 059,99

148 059,99

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

71 600

71 600

39 345

39 345

92 350,94

92 350,94

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

12 000

12 000

15 500,—

15 500,—

1 9

PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 1

13 585 500

13 585 500

13 244 904

13 244 904

12 549 117,21

12 549 117,21

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

529 296

529 296

510 783

510 783

465 075,67

465 075,67

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

641 154

641 154

765 596

765 596

672 298,53

672 298,53

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

105 600

105 600

43 300

43 300

54 794,24

54 794,24

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

81 950

81 950

69 171

69 171

128 850,88

128 850,88

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

38 000

38 000

30 100

30 100

26 726,15

26 726,15

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

100 000

100 000

108 000

108 000

110 000,—

110 000,—

Totale del titolo 2

1 496 000

1 496 000

1 526 950

1 526 950

1 457 745,47

1 457 745,47

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

1 014 000

1 014 000

962 102

916 500

1 021 896,86

1 341 586,64

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 173 000

3 173 000

3 536 598

3 627 600

3 631 291,—

3 690 833,18

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE

876 000

876 000

873 976

828 576

877 340,74

845 844,75

Totale del titolo 3

5 063 000

5 063 000

5 372 676

5 372 676

5 530 528,60

5 878 264,57

4

SPESE ASSEGNATE

4 1

COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE

—

—

—

—

0,—

0,—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

4 4

ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE

—

—

—

—

0,—

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

5

SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494

5 1

RISORSE UMANE

—

—

66 542

66 542

0,—

0,—

5 2

SPESE DI VIAGGIO E DIARIE

—

—

117 067

117 067

0,—

0,—

5 3

ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI

—

—

63 926

63 926

0,—

0,—

5 4

ACQUISTI PER COMPONENTE 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

ACQUISTI PER COMPONENTE 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

CONTROLLO FINANZIARIO

—

—

—

—

0,—

0,—

5 7

IMPREVISTI

—

—

—

—

0,—

0,—

Totale del titolo 5

—

—

248 467

248 467

0,—

0,—

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

—

—

—

—

0,—

0,—

Totale del titolo 8

—

—

—

—

0,—

0,—

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

—

—

—

—

0,—

0,—

Totale del titolo 9

—

—

—

—

0,—

0,—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

—

—

—

—

0,—

0,—

Totale del titolo 10

—

—

—

—

0,—

0,—

TOTALE GENERALE

20 144 500

20 144 500

20 528 812

20 528 812

19 695 188,63

20 042 924,60

Capitolo 3 0

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Impegni pre-2013 ancora da onorare | 180 000 | 180 000 | — |
| Stanziamenti 2013 | 1 014 000 | 834 000 | 180 000 |
| Totale | 1 194 000 | 1 014 000 | 180 000 |

Impegni

Pagamenti

2013

2014

Impegni pre-2013 ancora da onorare

180 000

180 000

—

Stanziamenti 2013

1 014 000

834 000

180 000

Totale

1 194 000

1 014 000

180 000

Capitolo 3 1

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Impegni pre-2013 ancora da onorare | 1 605 000 | 1 605 000 | — |
| Stanziamenti 2013 | 3 173 000 | 1 568 000 | 1 605 000 |
| Totale | 4 778 000 | 3 173 000 | 1 605 000 |

Impegni

Pagamenti

2013

2014

Impegni pre-2013 ancora da onorare

1 605 000

1 605 000

—

Stanziamenti 2013

3 173 000

1 568 000

1 605 000

Totale

4 778 000

3 173 000

1 605 000

Capitolo 3 2

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Impegni pre-2013 ancora da onorare | 181 000 | 181 000 | — |
| Stanziamenti 2013 | 876 000 | 695 000 | 181 000 |
| Totale | 1 057 000 | 876 000 | 181 000 |

Impegni

Pagamenti

2013

2014

Impegni pre-2013 ancora da onorare

181 000

181 000

—

Stanziamenti 2013

876 000

695 000

181 000

Totale

1 057 000

876 000

181 000

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2013 | 2012 | Posti ricoperti al 31 dicembre 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 9 | — | 5 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 14 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 17 | — | 16 |
| AD 6 | — | 3 | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | | — | 2 | — | 1 |
| Totale parziale AD | — | 62 | — | 61 | — | 55 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 7 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 3 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AST 7 | — | 7 | — | 6 | — | 8 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | | — | | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Totale parziale AST | — | 34 | — | 35 | — | 35 |
| Totale | — | 96 | — | 96 | — | 90 |

Gruppo di funzioni e grado

2013

2012

Posti ricoperti al 31 dicembre 2011

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

9

—

5

AD 11

—

8

—

9

—

14

AD 10

—

3

—

4

—

1

AD 9

—

12

—

11

—

10

AD 8

—

6

—

4

—

6

AD 7

—

15

—

17

—

16

AD 6

—

3

—

—

1

AD 5

—

—

2

—

1

Totale parziale AD

—

62

—

61

—

55

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

7

—

4

—

AST 9

—

3

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

5

—

4

AST 7

—

7

—

6

—

8

AST 6

—

1

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

5

—

3

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

34

—

35

—

35

Totale

—

96

—

96

—

90

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno), agenti locali ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | Posti effettivamente occupati all'31.12.2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 4 |
| FG III | 15 | 20 | 21 |
| FG II | 13 | 12 | 10 |
| FG I | | | |
| Totale FG | 32 | 36 | 35 |
| Agenti locali | 2 | 2 | 2 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 2 | 2 |
| Totale | 35 | 40 | 39 |

Posti da agente contrattuale

Posti effettivamente occupati all'31.12.2011

2012

2013

FG IV

4

4

4

FG III

15

20

21

FG II

13

12

10

FG I

Totale FG

32

36

35

Agenti locali

2

2

2

Posti da esperto nazionale distaccato

1

2

2

Totale

35

40

39

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2013 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «Chi siamo», poi selezionare «Registro dei documenti».

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/27 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/27

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2013

(2013/C 91/05)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 1 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| | Totale del titolo 1 | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| 2 |
| CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| | Totale del titolo 2 | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| 3 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| | Totale del titolo 3 | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| 5 |
| ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 2 | PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| | Totale del titolo 5 | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| 6 |
| CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA ED ENTRATE DA SERVIZI |
| 6 0 | CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA ED ENTRATE DA SERVIZI | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| | Totale del titolo 6 | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| 7 |
| CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
| 7 0 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | Totale del titolo 9 | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | TOTALE GENERALE | 231 560 000 | 222 489 000 | 199 346 126,96 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

Totale del titolo 1

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

2

CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

Totale del titolo 2

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA

1 098 000

753 000

784 043,40

Totale del titolo 3

1 098 000

753 000

784 043,40

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 2

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

Totale del titolo 5

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA ED ENTRATE DA SERVIZI

6 0

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA ED ENTRATE DA SERVIZI

520 000

640 000

388 814,95

Totale del titolo 6

520 000

640 000

388 814,95

7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 7

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

100 000

100 000

161 203,99

Totale del titolo 9

100 000

100 000

161 203,99

TOTALE GENERALE

231 560 000

222 489 000

199 346 126,96

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 80 841 000 | 71 361 000 | 66 844 581,18 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 465 000 | 745 000 | 501 820,80 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 641 000 | 597 000 | 572 360,17 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 2 428 000 | 2 405 000 | 2 273 573,79 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 306 000 | 255 000 | 204 970,03 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 28 000 | 30 000 | 21 530,44 |
| 1 8 | COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE; MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI | 2 255 000 | 2 253 000 | 2 119 837,82 |
| | Totale del titolo 1 | 86 964 000 | 77 646 000 | 72 538 674,23 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 20 997 000 | 21 241 000 | 20 068 671,64 |
| 2 1 | SPESE INTERNE RELATIVE ALL'INFORMATICA | 8 490 000 | 8 197 000 | 8 658 917,18 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 215 000 | 1 485 000 | 1 473 700,34 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 1 119 000 | 1 108 000 | 825 580,06 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 514 000 | 478 000 | 499 104,99 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 125 000 | 122 000 | 86 581,18 |
| | Totale del titolo 2 | 35 460 000 | 32 631 000 | 31 612 555,39 |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO | 92 622 000 | 92 627 000 | 81 421 160,47 |
| 3 1 | SPESE DI INFORMATICA | 16 514 000 | 19 585 000 | 16 490 522,67 |
| | Totale del titolo 3 | 109 136 000 | 112 212 000 | 97 911 683,14 |
| 9 |
| ALTRE SPESE |
| 9 0 | STANZIAMENTI ACCANTONATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 231 560 000 | 222 489 000 | 202 062 912,76 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

80 841 000

71 361 000

66 844 581,18

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

465 000

745 000

501 820,80

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

641 000

597 000

572 360,17

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

2 428 000

2 405 000

2 273 573,79

1 6

SERVIZIO SOCIALE

306 000

255 000

204 970,03

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

28 000

30 000

21 530,44

1 8

COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE; MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI

2 255 000

2 253 000

2 119 837,82

Totale del titolo 1

86 964 000

77 646 000

72 538 674,23

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

20 997 000

21 241 000

20 068 671,64

2 1

SPESE INTERNE RELATIVE ALL'INFORMATICA

8 490 000

8 197 000

8 658 917,18

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 215 000

1 485 000

1 473 700,34

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

1 119 000

1 108 000

825 580,06

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

514 000

478 000

499 104,99

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

125 000

122 000

86 581,18

Totale del titolo 2

35 460 000

32 631 000

31 612 555,39

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

SPESE DI FUNZIONAMENTO

92 622 000

92 627 000

81 421 160,47

3 1

SPESE DI INFORMATICA

16 514 000

19 585 000

16 490 522,67

Totale del titolo 3

109 136 000

112 212 000

97 911 683,14

9

ALTRE SPESE

9 0

STANZIAMENTI ACCANTONATI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

231 560 000

222 489 000

202 062 912,76

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | 1 | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 4 |
| AD 14 | 3 | 6 | 6 |
| AD 13 | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | 27 | 38 | 38 |
| AD 11 | 28 | 38 | 38 |
| AD 10 | 19 | 34 | 36 |
| AD 9 | 32 | 39 | 40 |
| AD 8 | 36 | 47 | 47 |
| AD 7 | 37 | 45 | 45 |
| AD 6 | 64 | 38 | 42 |
| AD 5 | 42 | 33 | 42 |
| Totale AD | 298 | 330 | 346 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 2 | 5 | 5 |
| AST 9 | 1 | 7 | 7 |
| AST 8 | 7 | 13 | 13 |
| AST 7 | 14 | 20 | 20 |
| AST 6 | 9 | 33 | 33 |
| AST 5 | 26 | 35 | 35 |
| AST 4 | 42 | 51 | 51 |
| AST 3 | 43 | 36 | 39 |
| AST 2 | 40 | 40 | 40 |
| AST 1 | 69 | 18 | 20 |
| Totale AST | 254 | 260 | 265 |
| Totale generale | 552 | 590 | 611 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2011

2012

2013

AD 16

—

1

—

AD 15

2

4

4

AD 14

3

6

6

AD 13

8

7

8

AD 12

27

38

38

AD 11

28

38

38

AD 10

19

34

36

AD 9

32

39

40

AD 8

36

47

47

AD 7

37

45

45

AD 6

64

38

42

AD 5

42

33

42

Totale AD

298

330

346

AST 11

1

2

2

AST 10

2

5

5

AST 9

1

7

7

AST 8

7

13

13

AST 7

14

20

20

AST 6

9

33

33

AST 5

26

35

35

AST 4

42

51

51

AST 3

43

36

39

AST 2

40

40

40

AST 1

69

18

20

Totale AST

254

260

265

Totale generale

552

590

611

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 31.12.2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 55 | 48 |
| FG III | 13 | 16 | 16 |
| FG II | 57 | 61 | 61 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 118 | 132 | 125 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 19 | 15 | 15 |
| Totale | 137 | 147 | 140 |

Posti da agente contrattuale

31.12.2011

2012

2013

FG IV

48

55

48

FG III

13

16

16

FG II

57

61

61

FG I

—

—

—

Totale FG

118

132

125

Posti da esperto nazionale distaccato

19

15

15

Totale

137

147

140

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/33

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2013

(2013/C 91/06)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 15 550 000 | 15 550 920 | 15 400 000,— |
| 1 2 | SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 15 900 000 | 15 900 920 | 15 800 000,— |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 1 | PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA | 407 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 2 2 | STRATEGIA DI PREADESIONE | 100 000 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 507 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 3 1 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 211 217,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

15 550 000

15 550 920

15 400 000,—

1 2

SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

350 000

350 000

400 000,—

Totale del titolo 1

15 900 000

15 900 920

15 800 000,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 1

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

407 482

416 087

411 217,—

2 2

STRATEGIA DI PREADESIONE

100 000

—

0,—

Totale del titolo 2

507 482

416 087

411 217,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

3 1

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

16 407 482

16 317 007

16 211 217,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 1 2 | PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 2 |
| SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| 3 |
| SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| | Totale del titolo 3 | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| 4 1 | PROGETTI | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | Totale del titolo 4 | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| 5 | RISERVA | — | — | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 058 947,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

1 2

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

Totale del titolo 2

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

Totale del titolo 3

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

4 1

PROGETTI

350 000

350 000

400 000,—

Totale del titolo 4

350 000

350 000

400 000,—

5

RISERVA

—

—

0,—

TOTALE GENERALE

16 407 482

16 317 007

16 058 947,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 7 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 10 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | 7 | 44 | 10 | 45 | 9 | 46 |
| AST 11 | 0 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| AST 4 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 5 | 23 | 6 | 23 | 6 | 23 |
| Totale | 12 | 67 | 16 | 68 | 15 | 69 |
| Totale generale | 79 | 84 | 84 |

Gruppo di funzioni e grado

2012

2013

31.12.2012

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

10

AD 11

2

4

3

10

3

10

AD 10

—

7

1

13

1

13

AD 9

1

1

—

7

—

7

AD 8

1

4

—

2

—

2

AD 7

—

10

—

—

—

—

AD 6

—

9

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

7

44

10

45

9

46

AST 11

0

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

—

5

1

5

AST 8

0

1

2

7

2

7

AST 7

2

2

1

6

1

6

AST 6

1

1

1

1

1

1

AST 5

—

9

1

2

0

2

AST 4

1

5

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Totale AST

5

23

6

23

6

23

Totale

12

67

16

68

15

69

Totale generale

79

84

84

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale FG | 27 | 27 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 28 | 28 |

Posti da agente contrattuale

2012

2013

FG IV

—

—

FG III

11

11

FG II

13

13

FG I

3

3

Totale FG

27

27

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

28

28

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/39 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/39

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2013

(2013/C 91/07)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| | Totale del titolo 2 | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| 3 |
| SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | Totale del titolo 3 | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | TOTALE GENERALE | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

Totale del titolo 2

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

3 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

Totale del titolo 3

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

TOTALE GENERALE

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 28 997 000 | 28 474 992 | 24 926 896,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 000 000 | 1 000 000 | 982 833,15 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 150 000 | 150 000 | 104 584,62 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 450 000 | 415 000 | 287 071,32 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 25 000 | 17 000 | 18 557,86 |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 913 000 | 928 000 | 827 651,01 |
| | Totale del titolo 1 | 31 535 000 | 30 984 992 | 27 147 593,96 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 906 000 | 3 060 851 | 2 986 319,72 |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 893 000 | 2 320 142 | 2 007 869,10 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 114 000 | 199 900 | 68 695,79 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 330 000 | 307 100 | 179 257,54 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 258 000 | 253 000 | 282 958,73 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 400 000 | 675 000 | 368 837,51 |
| | Totale del titolo 2 | 6 901 000 | 6 815 993 | 5 893 938,39 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | Totale del titolo 3 | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | TOTALE GENERALE | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

28 997 000

28 474 992

24 926 896,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 000 000

1 000 000

982 833,15

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

150 000

150 000

104 584,62

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

450 000

415 000

287 071,32

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

25 000

17 000

18 557,86

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

913 000

928 000

827 651,01

Totale del titolo 1

31 535 000

30 984 992

27 147 593,96

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 906 000

3 060 851

2 986 319,72

2 1

INFORMATICA

2 893 000

2 320 142

2 007 869,10

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

114 000

199 900

68 695,79

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

330 000

307 100

179 257,54

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

258 000

253 000

282 958,73

2 5

RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE

400 000

675 000

368 837,51

Totale del titolo 2

6 901 000

6 815 993

5 893 938,39

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

Totale del titolo 3

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

TOTALE GENERALE

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 9 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 27 | 26 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 22 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 24 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 10 | 17 | 26 |
| Totale AD | — | — | — | 135 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | 11 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 20 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 15 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| Totale AST | — | — | — | 63 | 64 | 64 |
| Totale generale | — | — | — | 198 | 200 | 200 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

3

2

AD 13

—

—

—

3

2

1

AD 12

—

—

—

6

5

5

AD 11

—

—

—

10

9

8

AD 10

—

—

—

18

15

12

AD 9

—

—

—

27

26

22

AD 8

—

—

—

18

22

29

AD 7

—

—

—

16

12

7

AD 6

—

—

—

22

24

23

AD 5

—

—

—

10

17

26

Totale AD

—

—

—

135

136

136

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

3

2

AST 7

—

—

—

7

6

5

AST 6

—

—

—

13

11

9

AST 5

—

—

—

20

20

17

AST 4

—

—

—

11

15

22

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

2

3

4

AST 1

—

—

—

1

2

3

Totale AST

—

—

—

63

64

64

Totale generale

—

—

—

198

200

200

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 51 |
| FG III | 37 | 35 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale FG | 100 | 100 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 5 | 5 |
| Totale | 105 | 105 |

Posti da agente contrattuale

2013

2012

FG IV

48

51

FG III

37

35

FG II

12

11

FG I

3

3

Totale FG

100

100

Posti da esperto nazionale distaccato

5

5

Totale

105

105

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/45 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/45

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2013

(2013/C 91/08)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| | Totale del titolo 1 | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 0 | ALTRE SOVVENZIONI | 160 100 | 200 000 | 194 100,— |
| 2 1 | ALTRE SOVVENZIONI: IPA II | — | — | 272 030,— |
| 2 2 | ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI | p.m. | 1 660 916 | 660 916,— |
| | Totale del titolo 2 | 160 100 | 1 860 916 | 1 127 046,— |
| 5 |
| ENTRATE VARIE |
| 5 0 | RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 15 231 980 | 16 921 428 | 14 967 296,57 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

Totale del titolo 1

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

160 100

200 000

194 100,—

2 1

ALTRE SOVVENZIONI: IPA II

—

—

272 030,—

2 2

ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI

p.m.

1 660 916

660 916,—

Totale del titolo 2

160 100

1 860 916

1 127 046,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

5 2

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

p.m.

p.m.

0,—

5 4

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

3 659,57

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

3 659,57

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

15 231 980

16 921 428

14 967 296,57

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 592 000 | 5 611 117 | 4 826 048,02 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 34 000 | 33 000 | 30 182,10 |
| 1 5 | MOBILITÀ | 28 000 | 15 000 | 12 543,01 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 5 654 000 | 5 659 117 | 4 868 773,13 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 971 750 | 971 350 | 988 997,90 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE | 462 925 | 475 048 | 315 722,12 |
| 2 2 | COSTI RELATIVI A BENI MOBILI | 39 150 | 40 000 | 32 796,43 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 40 650 | 41 650 | 25 263,90 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 166 000 | 173 252 | 161 066,58 |
| | Totale del titolo 2 | 1 680 475 | 1 701 300 | 1 523 846,93 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | OSSERVATORIO EUROPEO DEI RISCHI — ANTICIPARE IL CAMBIAMENTO | — | — | 825 299,15 |
| 3 1 | INFORMAZIONE SULL’AMBIENTE DI LAVORO | — | — | 1 060 588,88 |
| 3 2 | COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI | 3 674 816 | 4 440 000 | 3 942 404,77 |
| 3 3 | COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO | 1 349 000 | 1 238 495 | 1 213 776,25 |
| 3 4 | PREVENZIONE E RICERCA | 2 873 689 | 2 221 600 | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 7 897 505 | 7 900 095 | 7 042 069,05 |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE |
| 4 5 | PROGRAMMA IPA II PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA | — | — | 381 532,68 |
| 4 6 | PROGRAMMA IPA III PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA | p.m. | 660 916 | 0,— |
| 4 7 | SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORODEI LAVORATORI ANZIANI | p.m. | 1 000 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 1 660 916 | 381 532,68 |
| 5 |
| RISERVA |
| 5 0 | RISERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 15 231 980 | 16 921 428 | 13 816 221,79 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 592 000

5 611 117

4 826 048,02

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

34 000

33 000

30 182,10

1 5

MOBILITÀ

28 000

15 000

12 543,01

1 6

SERVIZIO SOCIALE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

5 654 000

5 659 117

4 868 773,13

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

971 750

971 350

988 997,90

2 1

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

462 925

475 048

315 722,12

2 2

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

39 150

40 000

32 796,43

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

40 650

41 650

25 263,90

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

166 000

173 252

161 066,58

Totale del titolo 2

1 680 475

1 701 300

1 523 846,93

3

SPESE OPERATIVE

3 0

OSSERVATORIO EUROPEO DEI RISCHI — ANTICIPARE IL CAMBIAMENTO

—

—

825 299,15

3 1

INFORMAZIONE SULL’AMBIENTE DI LAVORO

—

—

1 060 588,88

3 2

COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI

3 674 816

4 440 000

3 942 404,77

3 3

COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO

1 349 000

1 238 495

1 213 776,25

3 4

PREVENZIONE E RICERCA

2 873 689

2 221 600

0,—

Totale del titolo 3

7 897 505

7 900 095

7 042 069,05

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE

4 5

PROGRAMMA IPA II PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA

—

—

381 532,68

4 6

PROGRAMMA IPA III PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA

p.m.

660 916

0,—

4 7

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORODEI LAVORATORI ANZIANI

p.m.

1 000 000

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

1 660 916

381 532,68

5

RISERVA

5 0

RISERVA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

15 231 980

16 921 428

13 816 221,79

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | Posti |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| 31.12.2011 | Posti autorizzati | 30.11.2012 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 |
| AD 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Totale AD | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 |
| Totale AST | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| Totale generale | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Categoria e grado

Posti

2011

2012

2013

31.12.2011

Posti autorizzati

30.11.2012

Posti autorizzati

Posti autorizzati

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

2

1

1

AD 8

1

5

3

3

5

AD 7

6

10

5

6

5

AD 6

8

1

6

7

6

AD 5

—

—

—

—

—

Totale AD

22

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

AST 9

1

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

1

1

AST 4

6

8

6

5

6

AST 3

5

5

5

7

6

AST 2

1

—

2

2

3

AST 1

3

—

2

2

1

Totale AST

19

20

18

20

20

Totale generale

41

44

40

44

44

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 30.11.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 23 | 26 | 24 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | 1 | — |
| Totale | 23 | 27 | 24 |

Posti da agente contrattuale

30.11.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Totale FG

23

26

24

Posti da esperto nazionale distaccato

—

1

—

Totale

23

27

24

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/51

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2013

(2013/C 91/09)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE |
| 1 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| | Totale del titolo 1 | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| 2 |
| SUSSIDI |
| 2 0 | SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RISERVA |
| 3 0 | RISERVA PER DEFICIT | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| | Totale del titolo 3 | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| 5 |
| ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| | Totale del titolo 5 | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| 6 |
| ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 1 | INTERESSI SUL CONTO | 150 000 | 150 000 | 221 425,72 |
| 9 2 | DONAZIONI E LASCITI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | 350 000 | 350 000 | 221 425,72 |
| | TOTALE GENERALE | 13 634 000 | 13 154 000 | 12 304 698,79 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

ENTRATE

1 0

ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

Totale del titolo 1

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

2

SUSSIDI

2 0

SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RISERVA

3 0

RISERVA PER DEFICIT

910 000

–45 000

– 700 619,48

Totale del titolo 3

910 000

–45 000

– 700 619,48

5

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 0

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

12 000

12 000

10 035,55

Totale del titolo 5

12 000

12 000

10 035,55

6

ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 1

INTERESSI SUL CONTO

150 000

150 000

221 425,72

9 2

DONAZIONI E LASCITI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI

200 000

200 000

0,—

Totale del titolo 9

350 000

350 000

221 425,72

TOTALE GENERALE

13 634 000

13 154 000

12 304 698,79

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 341 845,90 | 5 341 845,90 |
| 1 2 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 78 853,— | 78 853,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 229 000,— | 229 000,— |
| 1 4 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 6 205,09 | 6 205,09 |
| 1 5 | SERVIZIO SOCIALE | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 9 234,58 | 9 234,58 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 17 000 | 17 000 | 6 997,25 | 6 997,25 |
| | Totale del titolo 1 | 6 032 000 | 6 032 000 | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 672 135,82 | 5 672 135,82 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 427 150,79 | 427 150,79 |
| 2 1 | INFORMATICA | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 408 547,10 | 408 547,10 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 50 877,88 | 50 877,88 |
| 2 3 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 64 068,80 | 64 068,80 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 93 400,— | 93 400,— |
| 2 5 | RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 332 502,55 | 332 502,55 |
| 2 6 | REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 112 791,74 | 112 791,74 |
| | Totale del titolo 2 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 489 338,86 | 1 489 338,86 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI | 6 200 000 | 5 300 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 5 639 435,50 | 4 771 302,88 |
| 3 1 | MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 281 810,63 | 272 930,63 |
| 3 3 | ESAME DELLE DENOMINAZIONI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 102 073,81 | 62 891,53 |
| 3 5 | STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE | 400 000 | 150 000 | 300 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 3 6 | CONSULENTI SPECIALI | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 33 823,07 | 17 052,82 |
| 3 7 | PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 31 660,— | 19 046,25 |
| | Totale del titolo 3 | 7 352 000 | 6 202 000 | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 088 803,01 | 5 143 224,11 |
| 10 |
| ALTRE SPESE |
| 10 0 | STANZIAMENTI PROVVISORI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RISERVA PER SPESE IMPREVISTE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 14 784 000 | 13 634 000 | 14 304 000 | 13 154 000 | 13 250 277,69 | 12 304 698,79 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 700 000

5 700 000

5 500 000

5 500 000

5 341 845,90

5 341 845,90

1 2

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

80 000

80 000

80 000

80 000

78 853,—

78 853,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

210 000

210 000

210 000

210 000

229 000,—

229 000,—

1 4

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

20 000

20 000

30 000

30 000

6 205,09

6 205,09

1 5

SERVIZIO SOCIALE

12 000

12 000

15 000

15 000

9 234,58

9 234,58

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

17 000

17 000

6 997,25

6 997,25

Totale del titolo 1

6 032 000

6 032 000

5 852 000

5 852 000

5 672 135,82

5 672 135,82

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

300 000

300 000

300 000

300 000

427 150,79

427 150,79

2 1

INFORMATICA

350 000

350 000

350 000

350 000

408 547,10

408 547,10

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

70 000

70 000

100 000

100 000

50 877,88

50 877,88

2 3

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

100 000

100 000

100 000

100 000

64 068,80

64 068,80

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

100 000

100 000

100 000

100 000

93 400,—

93 400,—

2 5

RIUNIONI E CONVOCAZIONI

330 000

330 000

300 000

300 000

332 502,55

332 502,55

2 6

REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

150 000

150 000

150 000

150 000

112 791,74

112 791,74

Totale del titolo 2

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 489 338,86

1 489 338,86

3

SPESE OPERATIVE

3 0

INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

6 200 000

5 300 000

6 000 000

5 000 000

5 639 435,50

4 771 302,88

3 1

MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME

312 000

312 000

312 000

312 000

281 810,63

272 930,63

3 3

ESAME DELLE DENOMINAZIONI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

150 000

150 000

150 000

150 000

102 073,81

62 891,53

3 5

STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

400 000

150 000

300 000

150 000

0,—

0,—

3 6

CONSULENTI SPECIALI

90 000

90 000

90 000

90 000

33 823,07

17 052,82

3 7

PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI

200 000

200 000

200 000

200 000

31 660,—

19 046,25

Totale del titolo 3

7 352 000

6 202 000

7 052 000

5 902 000

6 088 803,01

5 143 224,11

10

ALTRE SPESE

10 0

STANZIAMENTI PROVVISORI

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE

—

—

—

—

0,—

0,—

Totale del titolo 10

—

—

—

—

0,—

0,—

TOTALE GENERALE

14 784 000

13 634 000

14 304 000

13 154 000

13 250 277,69

12 304 698,79

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 (1) | — | — | — |
| AD 8 | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale AD | 5 (2) | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 5 (3) | 5 | 5 | 3 |
| AST 8 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | 2 | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Totale generale | 13
   (4) | 35 | 11 | 35 |

Gruppo di funzioni e grado

2013

2012

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

—

1

1

1

AD 11

1

1

—

—

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2 (1)

—

—

—

AD 8

—

1

—

—

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Totale AD

5 (2)

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

5 (3)

5

5

3

AST 8

—

1

—

4

AST 7

2

1

—

1

AST 6

—

4

2

1

AST 5

1

6

1

8

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

4

—

5

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

8

28

8

28

Totale generale

13
   (4)

35

11

35

---

(1)  Soggetto alla certificazione.

(2)  Soggetto alla certificazione.

(3)  Soggetto alla certificazione.

(4)  Soggetto alla certificazione.

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/57 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/57

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2013

(2013/C 91/10)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
| 1 0 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| | Totale del titolo 1 | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
| 3 0 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| | Totale del titolo 3 | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| 4 |
| ALTRE ENTRATE |
| 4 0 | ALTRE ENTRATE | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| | Totale del titolo 4 | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| 5 |
| ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 5 0 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| | Totale del titolo 5 | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| 6 |
| RIMBORSI |
| 6 0 | RIMBORSI AI CLIENTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | RIMBORSI STRAORDINARI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 44 620 400 | 44 834 249 | 52 577 868,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

Totale del titolo 1

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

Totale del titolo 3

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

4

ALTRE ENTRATE

4 0

ALTRE ENTRATE

150 000

453 000

441 561,—

Totale del titolo 4

150 000

453 000

441 561,—

5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

5 0

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

136 000

3 804 549

9 231 710,—

Totale del titolo 5

136 000

3 804 549

9 231 710,—

6

RIMBORSI

6 0

RIMBORSI AI CLIENTI

p.m.

p.m.

0,—

6 1

RIMBORSI STRAORDINARI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

44 620 400

44 834 249

52 577 868,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 24 294 200 | 24 362 900 | 23 180 825,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 70 000 | 70 000 | 118 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 397 300 | 411 300 | 317 845,— |
| 1 5 | MOBILITÀ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 147 000 | 144 900 | 122 700,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 2 000 | 3 000 | 785,— |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 24 910 500 | 24 992 100 | 23 740 155,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 764 200 | 2 049 300 | 1 519 786,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 800 000 | 2 647 700 | 1 982 468,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 95 000 | 93 600 | 73 460,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 217 600 | 219 400 | 225 657,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 264 800 | 342 900 | 232 927,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 10 000 | 10 000 | 11 696,— |
| 2 6 | GOVERNANCE DEL CENTRO | 108 000 | 108 000 | 81 501,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE | 25 000 | 25 000 | 24 900,— |
| | Totale del titolo 2 | 5 284 600 | 5 495 900 | 4 152 395,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA | 12 950 000 | 12 500 000 | 13 704 572,— |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 715 000 | 707 475 | 693 336,— |
| | Totale del titolo 3 | 13 665 000 | 13 207 475 | 14 397 908,— |
| 10 |
| ACCANTONAMENTI |
| 10 0 | STANZIAMENTI DI PREVISIONE | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 44 620 400 | 44 834 549 | 42 290 458,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

24 294 200

24 362 900

23 180 825,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

70 000

70 000

118 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

397 300

411 300

317 845,—

1 5

MOBILITÀ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

147 000

144 900

122 700,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

2 000

3 000

785,—

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

24 910 500

24 992 100

23 740 155,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 764 200

2 049 300

1 519 786,—

2 1

INFORMATICA

2 800 000

2 647 700

1 982 468,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

95 000

93 600

73 460,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

217 600

219 400

225 657,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

264 800

342 900

232 927,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

10 000

10 000

11 696,—

2 6

GOVERNANCE DEL CENTRO

108 000

108 000

81 501,—

2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE

25 000

25 000

24 900,—

Totale del titolo 2

5 284 600

5 495 900

4 152 395,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

12 950 000

12 500 000

13 704 572,—

3 1

ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

715 000

707 475

693 336,—

Totale del titolo 3

13 665 000

13 207 475

14 397 908,—

10

ACCANTONAMENTI

10 0

STANZIAMENTI DI PREVISIONE

760 300

1 139 074

0,—

Totale del titolo 10

760 300

1 139 074

0,—

TOTALE GENERALE

44 620 400

44 834 549

42 290 458,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 |
| AD 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 7 | 9 | 9 | 23 | 22 | 18 |
| AD 6 | 5 | 4 | — | 16 | 16 | 15 |
| AD 5 | — | 1 | 3 | 16 | 14 | 21 |
| Totale AD | 47 | 47 | 42 | 91 | 91 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| AST 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 12 |
| AST 3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 21 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 6 | 8 |
| Totale AST | 16 | 18 | 18 | 52 | 59 | 55 |
| Totale | 63 | 65 | 60 | 143 | 150 | 145 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

8

8

6

3

5

5

AD 11

9

10

8

9

9

9

AD 10

10

8

10

5

5

5

AD 9

2

3

3

10

10

7

AD 8

5

3

2

8

9

9

AD 7

7

9

9

23

22

18

AD 6

5

4

—

16

16

15

AD 5

—

1

3

16

14

21

Totale AD

47

47

42

91

91

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

2

AST 6

2

3

2

2

2

3

AST 5

2

1

1

9

6

3

AST 4

3

5

3

12

13

12

AST 3

2

2

5

18

21

20

AST 2

—

—

—

6

7

6

AST 1

—

—

—

1

6

8

Totale AST

16

18

18

52

59

55

Totale

63

65

60

143

150

145

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/61 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/61

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2013

(2013/C 91/11)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| | Totale del titolo 2 | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| 3 |
| CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | TOTALE GENERALE | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 695 786,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

Totale del titolo 2

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

270 887

515 766,—

Totale del titolo 9

p.m.

270 887

515 766,—

TOTALE GENERALE

21 348 510

20 646 907

20 695 786,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 9 871 000 | 9 355 000 | 8 462 910,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 52 000 | 141 000 | 153 359,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 400 000 | 420 000 | 392 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 363 000 | 360 000 | 295 457,— |
| 1 5 | MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 365 000 | 150 000 | 79 341,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 420 000 | 455 000 | 373 293,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 5 000 | 6 000 | 6 324,— |
| 1 9 | RISERVA PER IL TITOLO 1 | 37 000 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 11 513 000 | 10 887 000 | 9 762 684,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 064 000 | 1 082 000 | 1 296 181,— |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 811 000 | 668 000 | 715 870,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 37 000 | 64 000 | 55 903,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 98 000 | 118 000 | 104 531,— |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 153 000 | 191 000 | 137 075,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 26 000 | 26 000 | 22 278,— |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI, CONSULENZE | 18 000 | 33 020 | 288 895,— |
| 2 9 | RISERVA PER IL TITOLO 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 207 000 | 2 182 020 | 2 620 733,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | DIGNITÀ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | LIBERTÀ | 1 415 000 | 525 000 | 1 262 477,— |
| 3 3 | UGUAGLIANZA | 2 314 000 | 2 353 887 | 2 148 956,— |
| 3 4 | SOLIDARIETÀ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | DIRITTI DEI CITTADINI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | GIUSTIZIA | 1 090 000 | 2 250 000 | 2 560 505,— |
| 3 7 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 1 880 000 | 1 728 000 | 1 596 210,— |
| 3 8 | ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE | 435 000 | 455 000 | 227 165,— |
| 3 9 | RISERVA PER IL TITOLO 3 | 494 510 | 266 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 7 628 510 | 7 577 887 | 7 795 313,— |
| | TOTALE GENERALE | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 178 730,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

9 871 000

9 355 000

8 462 910,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

52 000

141 000

153 359,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

400 000

420 000

392 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

363 000

360 000

295 457,—

1 5

MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

365 000

150 000

79 341,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

420 000

455 000

373 293,—

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

5 000

6 000

6 324,—

1 9

RISERVA PER IL TITOLO 1

37 000

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

11 513 000

10 887 000

9 762 684,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 064 000

1 082 000

1 296 181,—

2 1

ELABORAZIONE DATI

811 000

668 000

715 870,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

37 000

64 000

55 903,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

98 000

118 000

104 531,—

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

153 000

191 000

137 075,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

26 000

26 000

22 278,—

2 6

STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

18 000

33 020

288 895,—

2 9

RISERVA PER IL TITOLO 2

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

2 207 000

2 182 020

2 620 733,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

DIGNITÀ

p.m.

p.m.

0,—

3 2

LIBERTÀ

1 415 000

525 000

1 262 477,—

3 3

UGUAGLIANZA

2 314 000

2 353 887

2 148 956,—

3 4

SOLIDARIETÀ

p.m.

p.m.

0,—

3 5

DIRITTI DEI CITTADINI

p.m.

p.m.

0,—

3 6

GIUSTIZIA

1 090 000

2 250 000

2 560 505,—

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

1 880 000

1 728 000

1 596 210,—

3 8

ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE

435 000

455 000

227 165,—

3 9

RISERVA PER IL TITOLO 3

494 510

266 000

0,—

Totale del titolo 3

7 628 510

7 577 887

7 795 313,—

TOTALE GENERALE

21 348 510

20 646 907

20 178 730,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale A* | — | — | — | 50 | 47 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Totale generale | — | — | — | 78 | 75 | 72 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale A*

—

—

—

50

47

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

28

28

28

Totale generale

—

—

—

78

75

72

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 17 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 29 | 28 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 9 | 9 |
| Total | 38 | 37 |

Posti da agente contrattuale

2013

2012

FG IV

18

17

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Total

29

28

Posti da esperto nazionale distaccato

9

9

Total

38

37

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/67

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2013

(2013/C 91/12)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| | Totale del titolo 1 | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| 2 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
| 3 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 4 0 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 75 519 000 | 76 964 000 | 76 021 191,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

Totale del titolo 1

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

Totale del titolo 2

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

3 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

4 0

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

75 519 000

76 964 000

76 021 191,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 37 548 000 | 37 548 000 | 36 790 235 | 36 790 235 | 35 379 914,38 | 34 411 591,04 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 150 000 | 150 000 | 178 744 | 178 744 | 112 450,— | 99 058,56 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 1 035 000 | 1 035 000 | 1 012 000 | 1 012 000 | 714 110,75 | 485 839,84 |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 900 000 | 900 000 | 913 000 | 913 000 | 758 096,21 | 708 793,78 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 161 000 | 161 000 | 174 000 | 174 000 | 98 774,94 | 90 300,88 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 33 767,— | 30 364,16 |
| | Totale del titolo 1 | 39 809 000 | 39 809 000 | 39 077 979 | 39 077 979 | 37 097 113,28 | 35 825 948,26 |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 785 000 | 4 785 000 | 6 108 261 | 6 108 261 | 7 181 508,14 | 5 707 868,49 |
| 2 1 | SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 2 611 000 | 2 611 000 | 3 251 696 | 3 251 696 | 4 217 091,45 | 2 754 224,76 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 595 000 | 595 000 | 157 251 | 157 251 | 1 505 362,75 | 37 300,17 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 179 000 | 179 000 | 174 616 | 174 616 | 680 115,45 | 269 407,70 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 510 000 | 510 000 | 630 157 | 630 157 | 503 944,90 | 201 184,41 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 240 000 | 240 000 | 162 000 | 162 000 | 198 510,11 | 152 572,49 |
| | Totale del titolo 2 | 8 920 000 | 8 920 000 | 10 483 981 | 10 483 981 | 14 286 532,80 | 9 122 558,02 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 3 0 | VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI | 7 804 000 | 6 782 000 | 7 224 909 | 6 379 321 | 10 425 657,50 | 9 056 568,40 |
| 3 1 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA | 8 800 000 | 7 946 000 | 8 985 821 | 7 677 329 | 4 408 480,11 | 3 582 439,12 |
| 3 2 | STRATEGIA SCIENTIFICA E COORDINAMENTO | 3 010 000 | 2 354 000 | 2 944 531 | 2 205 701 | 962 870,64 | 1 076 706,37 |
| 3 3 | RELAZIONO ESTERNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 080,02 | 35 930,02 |
| 3 4 | COMUNICAZIONE | 900 000 | 900 000 | 908 700 | 908 700 | 1 240 897,62 | 759 580,74 |
| 3 5 | OPERAZIONI ORIZZONTALI | 8 808 000 | 8 808 000 | 9 130 989 | 9 130 989 | 7 669 026,55 | 2 659 653,15 |
| | Totale del titolo 3 | 29 322 000 | 26 790 000 | 29 194 950 | 26 302 040 | 24 747 012,44 | 17 170 877,80 |
| | TOTALE GENERALE | 78 051 000 | 75 519 000 | 78 756 910 | 75 864 000 | 76 130 658,52 | 62 119 384,08 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

37 548 000

37 548 000

36 790 235

36 790 235

35 379 914,38

34 411 591,04

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

150 000

150 000

178 744

178 744

112 450,—

99 058,56

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 035 000

1 035 000

1 012 000

1 012 000

714 110,75

485 839,84

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

900 000

900 000

913 000

913 000

758 096,21

708 793,78

1 6

SERVIZIO SOCIALE

161 000

161 000

174 000

174 000

98 774,94

90 300,88

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

15 000

15 000

10 000

10 000

33 767,—

30 364,16

Totale del titolo 1

39 809 000

39 809 000

39 077 979

39 077 979

37 097 113,28

35 825 948,26

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 785 000

4 785 000

6 108 261

6 108 261

7 181 508,14

5 707 868,49

2 1

SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

2 611 000

2 611 000

3 251 696

3 251 696

4 217 091,45

2 754 224,76

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

595 000

595 000

157 251

157 251

1 505 362,75

37 300,17

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

179 000

179 000

174 616

174 616

680 115,45

269 407,70

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

510 000

510 000

630 157

630 157

503 944,90

201 184,41

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

240 000

240 000

162 000

162 000

198 510,11

152 572,49

Totale del titolo 2

8 920 000

8 920 000

10 483 981

10 483 981

14 286 532,80

9 122 558,02

3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 0

VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI

7 804 000

6 782 000

7 224 909

6 379 321

10 425 657,50

9 056 568,40

3 1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA

8 800 000

7 946 000

8 985 821

7 677 329

4 408 480,11

3 582 439,12

3 2

STRATEGIA SCIENTIFICA E COORDINAMENTO

3 010 000

2 354 000

2 944 531

2 205 701

962 870,64

1 076 706,37

3 3

RELAZIONO ESTERNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 080,02

35 930,02

3 4

COMUNICAZIONE

900 000

900 000

908 700

908 700

1 240 897,62

759 580,74

3 5

OPERAZIONI ORIZZONTALI

8 808 000

8 808 000

9 130 989

9 130 989

7 669 026,55

2 659 653,15

Totale del titolo 3

29 322 000

26 790 000

29 194 950

26 302 040

24 747 012,44

17 170 877,80

TOTALE GENERALE

78 051 000

75 519 000

78 756 910

75 864 000

76 130 658,52

62 119 384,08

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | 1 | | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 12 | 1 | 9 | | 8 |
| AD 9 | 1 | 37 | 1 | 33 | | 28 |
| AD 8 | | 47 | | 44 | | 45 |
| AD 7 | 1 | 61 | 1 | 58 | 3 | 40 |
| AD 6 | 1 | 23 | 1 | 27 | 1 | 40 |
| AD 5 | | 17 | | 21 | 1 | 18 |
| Totale AD | 5 | 226 | 5 | 220 | 5 | 196 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 2 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 7 | | 5 | | |
| AST 5 | | 25 | | 22 | | 10 |
| AST 4 | | 34 | | 38 | | 43 |
| AST 3 | | 25 | | 24 | | 19 |
| AST 2 | | 20 | | 24 | | 47 |
| AST 1 | | 2 | | 11 | | 11 |
| Totale AST | | 120 | | 130 | | 133 |
| Totale | 5 | 346 | 5 | 350 | 5 | 329 |
| Totale generale | 351 | 355 | 334 |

Gruppo di funzioni e grado

2013

2012

2011

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

12

1

9

8

AD 9

1

37

1

33

28

AD 8

47

44

45

AD 7

1

61

1

58

3

40

AD 6

1

23

1

27

1

40

AD 5

17

21

1

18

Totale AD

5

226

5

220

5

196

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

1

AST 7

5

5

3

AST 6

7

5

AST 5

25

22

10

AST 4

34

38

43

AST 3

25

24

19

AST 2

20

24

47

AST 1

2

11

11

Totale AST

120

130

133

Totale

5

346

5

350

5

329

Totale generale

351

355

334

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 110 | 110 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 29 | 20 |
| Totale | 139 | 130 |

Posti da agente contrattuale

2012

2013

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Totale FG

110

110

Posti da esperto nazionale distaccato

29

20

Totale

139

130

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/73 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/73

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2013

(2013/C 91/13)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 57 400 496,— | 53 617 108,— | 54 613 050,— | 56 982 159,— | 56 142 719,— | 56 142 719,— |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 200 000,— | 200 000,— | 1 917 554,93 | 1 917 554,93 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | Totale del titolo 2 | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | TOTALE GENERALE | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

56 142 719,—

56 142 719,—

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

200 000,—

200 000,—

1 917 554,93

1 917 554,93

1 270 768,91

1 270 768,91

Totale del titolo 2

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

TOTALE GENERALE

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 19 551 000,— | 19 551 000,— | 19 195 440,92 | 19 195 440,92 | 17 515 065,92 | 17 469 500,30 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 279 000,— | 279 000,— | 590 000,— | 590 000,— | 172 151,63 | 112 705,36 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 110 000,— | 110 000,— | 144 187,50 | 144 187,50 | 101 120,66 | 88 626,15 |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 330 000,— | 330 000,— | 400 000,— | 400 000,— | 342 067,37 | 195 953,56 |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 425 000,— | 425 000,— | 407 200,— | 407 200,— | 695 000,— | 666 502,41 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 29 766,39 | 25 556,16 |
| | Totale del titolo 1 | 20 735 000,— | 20 735 000,— | 20 776 828,42 | 20 776 828,42 | 18 855 171,97 | 18 558 843,94 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 297 000,— | 3 297 000,— | 3 464 465,79 | 3 464 465,79 | 3 191 262,47 | 2 824 343,34 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 424 000,— | 424 000,— | 487 699,— | 487 699,— | 542 982,30 | 284 085,79 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 40 070,13 | 34 862,88 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 170 500,— | 170 500,— | 244 353,90 | 244 353,90 | 155 246,08 | 97 284,68 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 230 000,— | 230 000,— | 245 000,— | 245 000,— | 208 784,43 | 139 538,79 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 120 000,— | 120 000,— | 120 889,— | 120 889,— | 116 565,— | 105 448,23 |
| | Totale del titolo 2 | 4 329 500,— | 4 329 500,— | 4 650 407,69 | 4 650 407,69 | 4 254 910,41 | 3 485 563,71 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SORVEGLIANZA MARITTIMA E SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA (AIS) VIA SATELLITE | — | 250 000,— | 500 000,— | 250 000,— | — | — |
| 3 1 | SVILUPPO DI BANCHE DATI | 4 324 707,— | 4 083 851,— | 4 923 677,— | 5 788 334,— | 4 676 151,47 | 4 431 517,62 |
| 3 2 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 74 220,20 | 83 382,07 |
| 3 3 | RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE | 770 000,— | 828 000,— | 976 850,— | 1 036 350,— | 664 764,40 | 547 074,67 |
| 3 4 | SPESE DI TRADUZIONE | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 150 000,— | 79 201,50 |
| 3 5 | STUDI | 367 292,— | 336 265,— | 355 000,— | 355 000,— | 235 348,30 | 549 092,30 |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 786 433,— | 796 433,— | 785 321,15 | 785 321,15 | 701 643,80 | 569 389,85 |
| 3 7 | INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI | 790 000,— | 790 000,— | 816 000,— | 846 000,— | 728 307,35 | 693 709,11 |
| 3 8 | MISURE ANTINQUINAMENTO | 23 297 564,— | 18 930 055,— | 20 532 463,— | 21 045 463,— | 22 570 881,04 | 17 683 285,64 |
| 3 9 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 1 920 000,— | 2 458 004,— | 1 934 057,67 | 3 086 009,67 | 1 537 652,96 | 2 222 606,40 |
| | Totale del titolo 3 | 32 535 996,— | 28 752 608,— | 31 103 368,82 | 33 472 477,82 | 31 338 969,52 | 26 859 259,16 |
| | TOTALE GENERALE | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 54 449 051,90 | 48 903 666,81 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

19 551 000,—

19 551 000,—

19 195 440,92

19 195 440,92

17 515 065,92

17 469 500,30

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

279 000,—

279 000,—

590 000,—

590 000,—

172 151,63

112 705,36

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

110 000,—

110 000,—

144 187,50

144 187,50

101 120,66

88 626,15

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

330 000,—

330 000,—

400 000,—

400 000,—

342 067,37

195 953,56

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

425 000,—

425 000,—

407 200,—

407 200,—

695 000,—

666 502,41

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

29 766,39

25 556,16

Totale del titolo 1

20 735 000,—

20 735 000,—

20 776 828,42

20 776 828,42

18 855 171,97

18 558 843,94

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 297 000,—

3 297 000,—

3 464 465,79

3 464 465,79

3 191 262,47

2 824 343,34

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

424 000,—

424 000,—

487 699,—

487 699,—

542 982,30

284 085,79

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

40 070,13

34 862,88

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

170 500,—

170 500,—

244 353,90

244 353,90

155 246,08

97 284,68

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

230 000,—

230 000,—

245 000,—

245 000,—

208 784,43

139 538,79

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

120 000,—

120 000,—

120 889,—

120 889,—

116 565,—

105 448,23

Totale del titolo 2

4 329 500,—

4 329 500,—

4 650 407,69

4 650 407,69

4 254 910,41

3 485 563,71

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SORVEGLIANZA MARITTIMA E SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA (AIS) VIA SATELLITE

—

250 000,—

500 000,—

250 000,—

—

—

3 1

SVILUPPO DI BANCHE DATI

4 324 707,—

4 083 851,—

4 923 677,—

5 788 334,—

4 676 151,47

4 431 517,62

3 2

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

74 220,20

83 382,07

3 3

RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE

770 000,—

828 000,—

976 850,—

1 036 350,—

664 764,40

547 074,67

3 4

SPESE DI TRADUZIONE

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

150 000,—

79 201,50

3 5

STUDI

367 292,—

336 265,—

355 000,—

355 000,—

235 348,30

549 092,30

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

786 433,—

796 433,—

785 321,15

785 321,15

701 643,80

569 389,85

3 7

INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI

790 000,—

790 000,—

816 000,—

846 000,—

728 307,35

693 709,11

3 8

MISURE ANTINQUINAMENTO

23 297 564,—

18 930 055,—

20 532 463,—

21 045 463,—

22 570 881,04

17 683 285,64

3 9

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

1 920 000,—

2 458 004,—

1 934 057,67

3 086 009,67

1 537 652,96

2 222 606,40

Totale del titolo 3

32 535 996,—

28 752 608,—

31 103 368,82

33 472 477,82

31 338 969,52

26 859 259,16

TOTALE GENERALE

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

54 449 051,90

48 903 666,81

Tabella dell'organico

| Categorie e gradi | Posti |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 25 | | 22 |
| AD 8 | 1 | 23 | 1 | 23 | | 22 |
| AD 7 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 19 |
| AD 5 | | 9 | | 9 | | 10 |
| Totale AD | 4 | 142 | 4 | 142 | 3 | 137 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | | | |
| AST 9 | | | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 15 | | 11 | | 9 |
| AST 4 | | 20 | | 20 | | 17 |
| AST 3 | | 19 | | 19 | | 20 |
| AST 2 | | 7 | | 9 | | 11 |
| AST 1 | | | | 2 | | 4 |
| Totale AST | 0 | 67 | 0 | 67 | 1 | 67 |
| Totale generale | 4 | 209 | 4 | 209 | 4 | 204 |
| Totale personale | 213 | 213 | 208 |

Categorie e gradi

Posti

2013

2012

2011

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

25

22

AD 8

1

23

1

23

22

AD 7

24

24

22

AD 6

19

19

19

AD 5

9

9

10

Totale AD

4

142

4

142

3

137

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

15

11

9

AST 4

20

20

17

AST 3

19

19

20

AST 2

7

9

11

AST 1

2

4

Totale AST

0

67

0

67

1

67

Totale generale

4

209

4

209

4

204

Totale personale

213

213

208

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/79

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2013

(2013/C 91/14)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| | Totale del titolo 1 | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| | Totale del titolo 3 | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| | Totale del titolo 4 | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| 5 |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| | Totale del titolo 5 | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| 7 |
| RETTIFICHE DI BILANCIO |
| 7 0 | RETTIFICHE DI BILANCIO | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | Totale del titolo 7 | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 149 534 865 | 150 178 929 | 110 710 108,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

Totale del titolo 1

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

Totale del titolo 2

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

Totale del titolo 3

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

5 397 000

4 437 064

946 368,—

Totale del titolo 4

5 397 000

4 437 064

946 368,—

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

900 000

930 000

1 530 764,—

Totale del titolo 5

900 000

930 000

1 530 764,—

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

83 405,—

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

83 405,—

7

RETTIFICHE DI BILANCIO

7 0

RETTIFICHE DI BILANCIO

14 788 865

25 225 865

0,—

Totale del titolo 7

14 788 865

25 225 865

0,—

TOTALE GENERALE

149 534 865

150 178 929

110 710 108,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 65 713 000 | 62 082 000 | 53 469 331,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 1 459 000 | 1 837 000 | 1 557 686,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 140 000 | 105 000 | 64 400,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 3 869 000 | 3 463 000 | 2 681 147,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 295 000 | 329 000 | 122 363,— |
| | Totale del titolo 1 | 71 476 000 | 67 816 000 | 57 894 927,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 8 032 000 | 8 318 000 | 8 066 137,— |
| 2 1 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 5 888 000 | 3 430 000 | 3 706 434,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 247 000 | 263 000 | 74 948,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 921 000 | 1 265 000 | 992 720,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 754 000 | 768 000 | 933 843,— |
| | Totale del titolo 2 | 15 842 000 | 14 044 000 | 13 774 082,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE | 38 238 000 | 32 258 000 | 27 250 212,— |
| 3 1 | ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE) | 548 000 | 635 000 | 306 855,— |
| 3 2 | SVILUPPO BANCHE DATI | p.m. | 3 859 000 | 3 327 515,— |
| 3 3 | COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE | 400 000 | 440 000 | 646 975,— |
| 3 4 | SPESE PER RIUNIONI | 761 000 | 771 000 | 386 331,— |
| 3 5 | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE | 1 595 000 | 1 230 000 | 1 966 887,— |
| 3 6 | ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE | 1 263 000 | 1 408 000 | 2 179 297,— |
| 3 7 | SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 5 100 000 | 6 728 000 | 5 118 241,— |
| 3 8 | FORMAZIONE TECNICA | 688 000 | 450 000 | 185 126,— |
| 3 9 | ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO | 1 082 000 | 1 314 000 | 1 592 649,— |
| | Totale del titolo 3 | 49 675 000 | 49 093 000 | 42 960 088,— |
| 4 |
| PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
| 4 0 | COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 4 1 | PROGRAMMI DI RICERCA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 5 |
| ALTRE SPESE |
| 5 0 | ACCANTONAMENTI | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 149 534 865 | 150 178 929 | 115 048 012,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

65 713 000

62 082 000

53 469 331,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

1 459 000

1 837 000

1 557 686,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

140 000

105 000

64 400,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

3 869 000

3 463 000

2 681 147,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

295 000

329 000

122 363,—

Totale del titolo 1

71 476 000

67 816 000

57 894 927,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

8 032 000

8 318 000

8 066 137,—

2 1

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

5 888 000

3 430 000

3 706 434,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

247 000

263 000

74 948,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

921 000

1 265 000

992 720,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

754 000

768 000

933 843,—

Totale del titolo 2

15 842 000

14 044 000

13 774 082,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

38 238 000

32 258 000

27 250 212,—

3 1

ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE)

548 000

635 000

306 855,—

3 2

SVILUPPO BANCHE DATI

p.m.

3 859 000

3 327 515,—

3 3

COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

400 000

440 000

646 975,—

3 4

SPESE PER RIUNIONI

761 000

771 000

386 331,—

3 5

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

1 595 000

1 230 000

1 966 887,—

3 6

ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

1 263 000

1 408 000

2 179 297,—

3 7

SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 100 000

6 728 000

5 118 241,—

3 8

FORMAZIONE TECNICA

688 000

450 000

185 126,—

3 9

ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO

1 082 000

1 314 000

1 592 649,—

Totale del titolo 3

49 675 000

49 093 000

42 960 088,—

4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

4 0

COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

5 397 000

4 437 064

418 915,—

4 1

PROGRAMMI DI RICERCA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

5 397 000

4 437 064

418 915,—

5

ALTRE SPESE

5 0

ACCANTONAMENTI

7 144 865

14 788 865

0,—

Totale del titolo 5

7 144 865

14 788 865

0,—

TOTALE GENERALE

149 534 865

150 178 929

115 048 012,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 14 | 11 | 8 |
| AD 13 | — | — | — | 21 | 19 | 14 |
| AD 12 | — | — | — | 37 | 35 | 30 |
| AD 11 | — | — | — | 59 | 53 | 51 |
| AD 10 | — | — | — | 84 | 72 | 64 |
| AD 9 | — | — | — | 104 | 102 | 84 |
| AD 8 | — | — | — | 100 | 91 | 94 |
| AD 7 | — | — | — | 74 | 65 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 51 | 45 | 38 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| Totale AD | — | — | — | 551 | 499 | 448 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 19 | 15 | 11 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 31 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 32 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 23 | 27 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | 20 | 18 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| Totale AST | — | — | — | 141 | 135 | 126 |
| Totale generale | — | — | — | 692 | 634 | 574 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

14

11

8

AD 13

—

—

—

21

19

14

AD 12

—

—

—

37

35

30

AD 11

—

—

—

59

53

51

AD 10

—

—

—

84

72

64

AD 9

—

—

—

104

102

84

AD 8

—

—

—

100

91

94

AD 7

—

—

—

74

65

58

AD 6

—

—

—

51

45

38

AD 5

—

—

—

5

4

5

Totale AD

—

—

—

551

499

448

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

8

6

5

AST 6

—

—

—

19

15

11

AST 5

—

—

—

34

31

27

AST 4

—

—

—

31

32

31

AST 3

—

—

—

23

27

28

AST 2

—

—

—

20

18

17

AST 1

—

—

—

4

5

7

Totale AST

—

—

—

141

135

126

Totale generale

—

—

—

692

634

574

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/85 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/85

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2013

(2013/C 91/15)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| | Totale del titolo 1 | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| 2 |
| CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| | Totale del titolo 2 | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| 3 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 3 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 4 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 102 920,50— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

Totale del titolo 1

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

214 000

214 347

171 062,50—

Totale del titolo 2

214 000

214 347

171 062,50—

3

ALTRI CONTRIBUTI

3 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

0,—

4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

8 549 553

8 158 164

8 102 920,50—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 4 962 542 | 4 514 621 | 4 378 302,09— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 193 000 | 200 509 | 172 612,18— |
| 1 3 | SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 125 000 | 99 326 | 103 624,82— |
| 1 4 | AGENTI TEMPORANEI | 173 000 | 432 901 | 340 697,33— |
| | Totale del titolo 1 | 5 453 542 | 5 247 357 | 4 995 236,42— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 250 000 | 229 571 | 169 752,84— |
| 2 1 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 39 000 | 34 741 | 92 659,30— |
| 2 2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 35 000 | 90 321 | 112 222,63— |
| 2 3 | TIC | 305 000 | 339 939 | 291 846,15— |
| | Totale del titolo 2 | 629 000 | 694 572 | 666 480,92— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI | 771 000 | 717 056 | 694 071,34— |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 276 011 | 351 458 | 271 743,20— |
| 3 3 | OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE | p.m. | p.m. | 500 489,99— |
| 3 4 | FUNZIONE DI AUDIT INTERNO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO | p.m. | p.m. | 892 123,78— |
| 3 6 | ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI | 1 420 000 | 1 147 721 | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 2 467 011 | 2 216 235 | 2 358 428,31— |
| | TOTALE GENERALE | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 020 145,20— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

4 962 542

4 514 621

4 378 302,09—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

193 000

200 509

172 612,18—

1 3

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

125 000

99 326

103 624,82—

1 4

AGENTI TEMPORANEI

173 000

432 901

340 697,33—

Totale del titolo 1

5 453 542

5 247 357

4 995 236,42—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

250 000

229 571

169 752,84—

2 1

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

39 000

34 741

92 659,30—

2 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

35 000

90 321

112 222,63—

2 3

TIC

305 000

339 939

291 846,15—

Totale del titolo 2

629 000

694 572

666 480,92—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI

771 000

717 056

694 071,34—

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

276 011

351 458

271 743,20—

3 3

OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE

p.m.

p.m.

500 489,99—

3 4

FUNZIONE DI AUDIT INTERNO

p.m.

p.m.

0,—

3 5

OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO

p.m.

p.m.

892 123,78—

3 6

ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI

1 420 000

1 147 721

0,—

Totale del titolo 3

2 467 011

2 216 235

2 358 428,31—

TOTALE GENERALE

8 549 553

8 158 164

8 020 145,20—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale AD | — | 31 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 16 | — | 16 |
| Totale generale | — | 47 | — | 47 |

Gruppo di funzioni e grado

2012

2013

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

5

—

7

AD 7

—

9

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale AD

—

31

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

16

—

16

Totale generale

—

47

—

47

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/89 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/89

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio finanziario 2013

(2013/C 91/16)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | ENTRATE PROPRIE | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| | Totale del titolo 3 | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | — | 0,— |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | — | — | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 25 858 799 | 25 799 000 | 25 308 540,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

ENTRATE PROPRIE

5 000

5 000

5 000,—

Totale del titolo 1

5 000

5 000

5 000,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

Totale del titolo 2

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

846 399

786 600

928 540,—

Totale del titolo 3

846 399

786 600

928 540,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

—

0,—

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

—

—

0,—

Totale del titolo 9

—

—

0,—

TOTALE GENERALE

25 858 799

25 799 000

25 308 540,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO | 14 890 000 | 15 365 000 | 15 157 125,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRAFERTE | 120 000 | 120 000 | 114 336,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 300 000 | 295 000 | 307 343,— |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO | 420 000 | 326 000 | 349 857,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 2 000,— |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 15 740 000 | 16 116 000 | 15 930 661,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 440 000 | 1 441 000 | 1 344 186,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 520 000 | 520 000 | 436 697,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 170 000 | 170 000 | 78 225,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 185 000 | 189 000 | 108 460,— |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI | 200 000 | 195 000 | 178 000,— |
| 2 5 | RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI | 235 000 | 85 000 | 66 978,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 750 000 | 2 600 000 | 2 212 546,— |
| 3 |
| SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 881/2004 | 3 655 000 | 4 183 000 | 4 737 437,— |
| 3 1 | SPESE OPERATIVE | 3 713 799 | 2 900 000 | 1 757 581,— |
| | Totale del titolo 3 | 7 368 799 | 7 083 000 | 6 495 018,— |
| 9 |
| SPESE IMPREVISTE |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 25 858 799 | 25 799 000 | 24 638 225,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

14 890 000

15 365 000

15 157 125,—

1 3

MISSIONI E TRAFERTE

120 000

120 000

114 336,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

300 000

295 000

307 343,—

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO

420 000

326 000

349 857,—

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

2 000,—

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

15 740 000

16 116 000

15 930 661,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 440 000

1 441 000

1 344 186,—

2 1

INFORMATICA

520 000

520 000

436 697,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

170 000

170 000

78 225,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

185 000

189 000

108 460,—

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI

200 000

195 000

178 000,—

2 5

RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI

235 000

85 000

66 978,—

Totale del titolo 2

2 750 000

2 600 000

2 212 546,—

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 881/2004

3 655 000

4 183 000

4 737 437,—

3 1

SPESE OPERATIVE

3 713 799

2 900 000

1 757 581,—

Totale del titolo 3

7 368 799

7 083 000

6 495 018,—

9

SPESE IMPREVISTE

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

25 858 799

25 799 000

24 638 225,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posizioni permanenti | Posizioni temporanee |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 27 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 17 | 23 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| Totale parziale AD | — | — | — | 101 | 101 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 9 | 7 | 4 |
| Totale parziale AST | — | — | — | 43 | 43 | 40 |
| Totale | — | — | — | 144 | 144 | 143 |

Gruppo di funzioni e grado

Posizioni permanenti

Posizioni temporanee

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

2

AD 10

—

—

—

14

12

13

AD 9

—

—

—

26

27

26

AD 8

—

—

—

18

17

23

AD 7

—

—

—

9

11

9

AD 6

—

—

—

27

27

28

AD 5

—

—

—

4

2

1

Totale parziale AD

—

—

—

101

101

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

2

2

AST 5

—

—

—

7

5

5

AST 4

—

—

—

6

6

6

AST 3

—

—

—

6

8

8

AST 2

—

—

—

10

10

10

AST 1

—

—

—

9

7

4

Totale parziale AST

—

—

—

43

43

40

Totale

—

—

—

144

144

143

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale | 11 | 14 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 7 |
| Totale | 15 | 21 |

Posti da agente contrattuale

2013

2012

FG IV

1

4

FG III

1

1

FG II

6

6

FG I

3

3

Totale

11

14

Posti da esperto nazionale distaccato

4

7

Totale

15

21

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/95

---

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2013

(2013/C 91/17)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | PROVENTI ANNUI | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | Totale del titolo 9 | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | TOTALE GENERALE | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

9

ENTRATE

9 0

PROVENTI ANNUI

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

Totale del titolo 9

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

TOTALE GENERALE

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 17 057 826 | 16 691 447 | 14 501 980,— |
| 1 3 | SPESE PER MISSIONI E INCARICHI | 83 340 | 130 000 | 94 344,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 114 000 | 130 719 | 104 980,— |
| 1 6 | SERVIZI SOCIALI | 72 000 | 82 000 | 68 167,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 6 000 | 7 000 | 2 364,— |
| | Totale del titolo 1 | 17 333 166 | 17 041 166 | 14 771 835,— |
| 2 |
| INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | AFFITTI E CANONI ENFITEUTICI | 5 588 600 | 5 449 500 | 5 166 987,— |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 540 800 | 467 900 | 754 177,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 107 000 | 137 500 | 275 404,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 74 000 | 112 500 | 53 628,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE | 963 800 | 1 398 800 | 1 406 802,— |
| | Totale del titolo 2 | 7 274 200 | 7 566 200 | 7 656 998,— |
| 3 |
| SPESE D'ESERCIZIO |
| 3 0 | SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA | 2 319 669 | 2 358 000 | 2 078 532,— |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI | 1 797 000 | 1 907 109 | 1 463 791,— |
| 3 2 | PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB | 296 000 | 436 000 | 347 845,— |
| 3 3 | SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE | 2 543 225 | 2 791 125 | 3 067 611,— |
| 3 4 | TRADUZIONE DI CASI | 150 000 | 165 000 | 132 274,— |
| 3 5 | PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE | 464 000 | 534 000 | 523 669,— |
| 3 6 | RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC | 46 400 | 58 400 | 44 959,— |
| 3 7 | SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE | 55 000 | 55 000 | 35 291,— |
| 3 8 | SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE | 80 000 | 55 000 | 38 000,— |
| 3 9 | PROGETTO RELATIVO AI NUOVI LOCALI DI EUROJUST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 7 751 294 | 8 359 634 | 7 693 972,— |
| 4 |
| PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE |
| 4 0 | PROGETTO AGIS | — | — | 754 777,— |
| 4 1 | PARTECIPAZIONE IN PROGRAMMI DI GIUSTIZIA PENALE | — | — | 2 087 185,— |
| | Totale del titolo 4 | — | — | 2 841 962,— |
| | TOTALE GENERALE | 32 358 660 | 32 967 000 | 32 964 767,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

17 057 826

16 691 447

14 501 980,—

1 3

SPESE PER MISSIONI E INCARICHI

83 340

130 000

94 344,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

114 000

130 719

104 980,—

1 6

SERVIZI SOCIALI

72 000

82 000

68 167,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

6 000

7 000

2 364,—

Totale del titolo 1

17 333 166

17 041 166

14 771 835,—

2

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0

AFFITTI E CANONI ENFITEUTICI

5 588 600

5 449 500

5 166 987,—

2 1

ELABORAZIONE DATI

540 800

467 900

754 177,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

107 000

137 500

275 404,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

74 000

112 500

53 628,—

2 4

SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE

963 800

1 398 800

1 406 802,—

Totale del titolo 2

7 274 200

7 566 200

7 656 998,—

3

SPESE D'ESERCIZIO

3 0

SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA

2 319 669

2 358 000

2 078 532,—

3 1

MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

1 797 000

1 907 109

1 463 791,—

3 2

PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

296 000

436 000

347 845,—

3 3

SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE

2 543 225

2 791 125

3 067 611,—

3 4

TRADUZIONE DI CASI

150 000

165 000

132 274,—

3 5

PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE

464 000

534 000

523 669,—

3 6

RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC

46 400

58 400

44 959,—

3 7

SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE

55 000

55 000

35 291,—

3 8

SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE

80 000

55 000

38 000,—

3 9

PROGETTO RELATIVO AI NUOVI LOCALI DI EUROJUST

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

7 751 294

8 359 634

7 693 972,—

4

PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE

4 0

PROGETTO AGIS

—

—

754 777,—

4 1

PARTECIPAZIONE IN PROGRAMMI DI GIUSTIZIA PENALE

—

—

2 087 185,—

Totale del titolo 4

—

—

2 841 962,—

TOTALE GENERALE

32 358 660

32 967 000

32 964 767,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| Autorizzati nel bilancio preventivo | Autorizzati nel bilancio | Autorizzati nel bilancio preventivo |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 13 | — | 16 | — | 17 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 7 |
| Totale categoria AD | — | 64 | — | 79 | — | 81 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 26 | — | 32 | — | 32 |
| AST 3 | — | 53 | — | 56 | — | 54 |
| AST 2 | — | 28 | — | 38 | — | 38 |
| AST 1 | — | 13 | — | 5 | — | 5 |
| Totale categoria AST | — | 122 | — | 134 | — | 132 |
| Totale generale | — | 186 | — | 213 | — | 213 |
| Totale personale | 186 | 213 | 213 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti

2011

2012

2013

Autorizzati nel bilancio preventivo

Autorizzati nel bilancio

Autorizzati nel bilancio preventivo

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

3

—

3

AD 8

—

13

—

16

—

17

AD 7

—

16

—

16

—

15

AD 6

—

20

—

30

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

7

Totale categoria AD

—

64

—

79

—

81

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

2

AST 4

—

26

—

32

—

32

AST 3

—

53

—

56

—

54

AST 2

—

28

—

38

—

38

AST 1

—

13

—

5

—

5

Totale categoria AST

—

122

—

134

—

132

Totale generale

—

186

—

213

—

213

Totale personale

186

213

213

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 4 | 5 |
| FG III | 16 | 4 | 9 |
| FG II | 3 | 15 | 14 |
| FG I | 7 | 6 | 4 |
| Totale FG | 44 | 29 | 32 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 17 | 18 | 35 |
| Totale | 61 | 47 | 67 |

Posti da agente contrattuale

2011

2012

2013

FG IV

18

4

5

FG III

16

4

9

FG II

3

15

14

FG I

7

6

4

Totale FG

44

29

32

Posti da esperto nazionale distaccato

17

18

35

Totale

61

47

67

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/101 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/101

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2013

(2013/C 91/18)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| | Totale del titolo 1 | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DEI FITTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| | TOTALE GENERALE | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 960 146,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

Totale del titolo 1

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PROVENTI DEI FITTI

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

6 909,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

6 909,—

TOTALE GENERALE

49 756 698

49 654 976

49 960 146,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 28 995 000 | 28 066 500 | 27 771 555,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 700 000 | 680 000 | 670 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 406 000 | 418 500 | 365 503,— |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 530 000 | 520 000 | 684 220,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 30 636 000 | 29 686 000 | 29 491 278,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 240 000 | 5 196 000 | 5 894 070,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 4 507 000 | 4 598 000 | 4 320 011,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 216 500 | 264 000 | 264 446,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 244 000 | 231 500 | 213 315,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 883 000 | 851 000 | 874 684,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 8 030 198 | 8 828 476 | 8 797 914,— |
| | Totale del titolo 2 | 19 120 698 | 19 968 976 | 20 364 440,— |
| | TOTALE GENERALE | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 855 718,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

28 995 000

28 066 500

27 771 555,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

700 000

680 000

670 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

406 000

418 500

365 503,—

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

530 000

520 000

684 220,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 000

1 000

0,—

Totale del titolo 1

30 636 000

29 686 000

29 491 278,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 240 000

5 196 000

5 894 070,—

2 1

INFORMATICA

4 507 000

4 598 000

4 320 011,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

216 500

264 000

264 446,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

244 000

231 500

213 315,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

883 000

851 000

874 684,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

p.m.

p.m.

0,—

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

8 030 198

8 828 476

8 797 914,—

Totale del titolo 2

19 120 698

19 968 976

20 364 440,—

TOTALE GENERALE

49 756 698

49 654 976

49 855 718,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 5 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| Totale AD | — | — | — | 76 | 76 | 73 |
| AST 11 | — | — | — | | | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 3 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 11 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 7 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 27 | 27 | 29 |
| Totale | — | — | — | 103 | 103 | 102 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

4

3

3

AD 12

—

—

—

5

6

8

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

15

11

14

AD 9

—

—

—

14

16

10

AD 8

—

—

—

16

17

17

AD 7

—

—

—

3

5

5

AD 6

—

—

—

9

5

6

AD 5

—

—

—

5

8

6

Totale AD

—

—

—

76

76

73

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

3

1

2

AST 7

—

—

—

4

2

1

AST 6

—

—

—

1

2

1

AST 5

—

—

—

9

3

4

AST 4

—

—

—

7

11

16

AST 3

—

—

—

3

7

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

27

27

29

Totale

—

—

—

103

103

102

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 252 |
| Totale FG | 330 | 330 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 330 | 330 |

Posti da agente contrattuale

2013

2012

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

252

Totale FG

330

330

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

330

330

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/107

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2013

(2013/C 91/19)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| | Totale del titolo 2 | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 642,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 642,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 568 042,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

Totale del titolo 2

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

642,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

642,—

TOTALE GENERALE

16 404 040

16 374 040

15 568 042,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI | 10 380 000 | 9 919 500 | 9 068 772,— |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 174 000 | 161 000 | 138 753,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 250 000 | 250 000 | 230 000,— |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI | 300 040 | 324 800 | 260 666,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 242 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 5 000 | 6 000 | 5 143,— |
| | Totale del titolo 1 | 11 351 040 | 10 661 300 | 9 703 334,— |
| 2 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | UFFICI | 2 289 400 | 2 405 800 | 2 254 662,— |
| 2 1 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | 940 000 | 844 300 | 843 999,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 21 500 | 63 690 | 37 117,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 99 900 | 99 800 | 69 275,— |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 25 000 | 30 100 | 24 190,— |
| | Totale del titolo 2 | 3 375 800 | 3 443 690 | 3 229 243,— |
| 3 |
| SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO |
| 3 1 | RIUNIONI DI ESPERTI | 1 300 000 | 1 358 000 | 1 104 547,— |
| 3 2 | DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI | 70 000 | 67 050 | 43 224,— |
| 3 3 | ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | 307 200 | 844 000 | 866 599,— |
| | Totale del titolo 3 | 1 677 200 | 2 269 050 | 2 014 370,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 404 040 | 16 374 040 | 14 946 947,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI

10 380 000

9 919 500

9 068 772,—

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

174 000

161 000

138 753,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

250 000

250 000

230 000,—

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI

300 040

324 800

260 666,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

242 000

p.m.

0,—

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

5 000

6 000

5 143,—

Totale del titolo 1

11 351 040

10 661 300

9 703 334,—

2

SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

UFFICI

2 289 400

2 405 800

2 254 662,—

2 1

ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

940 000

844 300

843 999,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

21 500

63 690

37 117,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

99 900

99 800

69 275,—

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

25 000

30 100

24 190,—

Totale del titolo 2

3 375 800

3 443 690

3 229 243,—

3

SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

3 1

RIUNIONI DI ESPERTI

1 300 000

1 358 000

1 104 547,—

3 2

DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI

70 000

67 050

43 224,—

3 3

ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

307 200

844 000

866 599,—

Totale del titolo 3

1 677 200

2 269 050

2 014 370,—

TOTALE GENERALE

16 404 040

16 374 040

14 946 947,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Totale AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Totale | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

7

5

5

AD 10

—

—

—

3

5

5

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

8

9

7

AD 7

—

—

—

5

5

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Totale AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

1

1

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

4

4

4

Totale

—

—

—

37

37

37

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 57 |
| FG III | 51 | 49 |
| FG II | 15 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 122 | 121 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 122 | 121 |

Posti da agente contrattuale

2013

2012

FG IV

55

57

FG III

51

49

FG II

15

14

FG I

1

1

Totale FG

122

121

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

122

121

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/113 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/113

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2013

(2013/C 91/20)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| | Totale del titolo 1 | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| 2 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | Totale del titolo 2 | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | TOTALE GENERALE | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

Totale del titolo 1

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA

153 400

153 400

132 822,—

Totale del titolo 2

153 400

153 400

132 822,—

TOTALE GENERALE

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 636 300 | 3 650 000 | 3 355 487,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI | 68 000 | 67 000 | 57 569,— |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE | 226 000 | 189 000 | 165 000,— |
| 1 4 | ALTRI SERVIZI | 347 000 | 329 000 | 305 245,— |
| | Totale del titolo 1 | 4 277 300 | 4 235 000 | 3 883 301,— |
| 2 |
| SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO |
| 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 665 000 | 640 000 | 616 393,— |
| 2 1 | TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 323 000 | 322 000 | 313 317,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 10 300 | 10 000 | 9 492,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 24 100 | 24 300 | 17 183,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 10 000 | 12 000 | 6 370,— |
| 2 5 | SERVIZI ACCESSORI | 187 600 | 180 000 | 179 865,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 220 000 | 1 188 300 | 1 142 620,— |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 1 | RIUNIONI E MISSIONI | 599 500 | 612 100 | 539 344,— |
| 3 2 | ELABORAZIONE DATI OPERATIVI | 475 000 | 495 000 | 545 756,— |
| 3 3 | INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI | 651 600 | 693 000 | 660 992,— |
| | Totale del titolo 3 | 1 726 100 | 1 800 100 | 1 746 092,— |
| | TOTALE GENERALE | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 636 300

3 650 000

3 355 487,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI

68 000

67 000

57 569,—

1 3

INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE

226 000

189 000

165 000,—

1 4

ALTRI SERVIZI

347 000

329 000

305 245,—

Totale del titolo 1

4 277 300

4 235 000

3 883 301,—

2

SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO

2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

665 000

640 000

616 393,—

2 1

TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE

323 000

322 000

313 317,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

10 300

10 000

9 492,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

24 100

24 300

17 183,—

2 4

SPESE POSTALI

10 000

12 000

6 370,—

2 5

SERVIZI ACCESSORI

187 600

180 000

179 865,—

Totale del titolo 2

1 220 000

1 188 300

1 142 620,—

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 1

RIUNIONI E MISSIONI

599 500

612 100

539 344,—

3 2

ELABORAZIONE DATI OPERATIVI

475 000

495 000

545 756,—

3 3

INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI

651 600

693 000

660 992,—

Totale del titolo 3

1 726 100

1 800 100

1 746 092,—

TOTALE GENERALE

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Totale A* | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Totale | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

2

2

2

Totale A*

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

3

3

3

Totale

—

—

—

12

12

12

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 21 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 38 | 38 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 38 | 38 |

Posti da agente contrattuale

2012

2013

FG IV

21

21

FG III

9

9

FG II

8

8

FG I

—

—

Totale FG

38

38

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

38

38

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/119 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/119

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2013

(2013/C 91/21)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| | Totale del titolo 2 | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 12 723 518 | 12 923 750 | 0,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

12 723 518

12 923 750

Totale del titolo 2

12 723 518

12 923 750

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

12 723 518

12 923 750

0,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 6 009 795 | 6 009 795 | 4 446 122 | 4 446 122 | 0,— | 0,— |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 70 000 | 70 000 | 107 000 | 107 000 | 0,— | 0,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 820 000 | 820 000 | 519 252 | 519 252 | 0,— | 0,— |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 100 000 | 100 000 | 72 206 | 72 206 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 3 000 | 3 000 | 2 106 | 2 106 | 0,— | 0,— |
| 1 8 | TASSE SCOLASTICHE | 355 000 | 355 000 | 210 500 | 210 500 | 0,— | 0,— |
| 1 9 | INDENNITÀ E SPESE DI TRASFERIMENTO | 175 000 | 175 000 | 288 569 | 288 569 | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 7 532 795 | 7 532 795 | 5 645 755 | 5 645 755 | 0,— | 0,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 940 000 | 940 000 | 831 505 | 831 505 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 525 000 | 525 000 | 2 608 500 | 2 608 500 | 0,— | 0,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 150 000 | 150 000 | 258 929 | 258 929 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 410 000 | 410 000 | 788 352 | 788 352 | 0,— | 0,— |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 55 000 | 55 000 | 50 244 | 50 244 | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 130 000 | 2 130 000 | 4 587 530 | 4 587 530 | 0,— | 0,— |
| 3 |
| SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 1 710 723 | 1 710 723 | 1 155 363 | 2 121 459 | 0,— | 0,— |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 570 705 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 3 060 723 | 3 060 723 | 2 505 363 | 2 692 164 | 0,— | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 12 723 518 | 12 723 518 | 12 738 648 | 12 925 449 | 0,— | 0,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

6 009 795

6 009 795

4 446 122

4 446 122

0,—

0,—

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

70 000

70 000

107 000

107 000

0,—

0,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

820 000

820 000

519 252

519 252

0,—

0,—

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

100 000

100 000

72 206

72 206

0,—

0,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

3 000

3 000

2 106

2 106

0,—

0,—

1 8

TASSE SCOLASTICHE

355 000

355 000

210 500

210 500

0,—

0,—

1 9

INDENNITÀ E SPESE DI TRASFERIMENTO

175 000

175 000

288 569

288 569

0,—

0,—

Totale del titolo 1

7 532 795

7 532 795

5 645 755

5 645 755

0,—

0,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

940 000

940 000

831 505

831 505

0,—

0,—

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

525 000

525 000

2 608 500

2 608 500

0,—

0,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

150 000

150 000

258 929

258 929

0,—

0,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

410 000

410 000

788 352

788 352

0,—

0,—

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

50 000

50 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

55 000

55 000

50 244

50 244

0,—

0,—

Totale del titolo 2

2 130 000

2 130 000

4 587 530

4 587 530

0,—

0,—

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

1 710 723

1 710 723

1 155 363

2 121 459

0,—

0,—

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 350 000

1 350 000

1 350 000

570 705

0,—

0,—

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 3

3 060 723

3 060 723

2 505 363

2 692 164

0,—

0,—

TOTALE GENERALE

12 723 518

12 723 518

12 738 648

12 925 449

0,—

0,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 1 | — |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 2 | 3 |
| AD 9 | 6 | 4 |
| AD 8 | 5 | 6 |
| AD 7 | 23 | 17 |
| AD 6 | 8 | 4 |
| AD 5 | 3 | 1 |
| Totale AD | 52 | 39 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — |
| AST 1 | — | — |
| Totale AST | 5 | 5 |
| Totale generale | 57 | 44 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

1

—

AD 11

3

3

AD 10

2

3

AD 9

6

4

AD 8

5

6

AD 7

23

17

AD 6

8

4

AD 5

3

1

Totale AD

52

39

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

2

AST 2

1

—

AST 1

—

—

Totale AST

5

5

Totale generale

57

44

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/123 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/123

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) per l’esercizio 2013

(2013/C 91/22)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| | Totale del titolo 1 | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| 2 |
| CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELL’ACCADEMIA EUROPEA DI POLIZIA |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ALTRE ENTRATE |
| 9 0 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

Totale del titolo 1

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

2

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

5

ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELL’ACCADEMIA EUROPEA DI POLIZIA

5 0

ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

0,—

9

ALTRE ENTRATE

9 0

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 4 075 600 | 3 418 000 | 3 649 319,48 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE | — | — | 0,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 20 000 | 29 000 | 77 713,35 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 4 000 | 6 000 | 596,31 |
| 1 5 | ASSISTENZA TEMPORANEA | — | — | 0,— |
| 1 6 | SERVIZI SOCIALI | 2 000 | 3 000 | 2 091,98 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 2 500 | 1 000 | 1 521,41 |
| 1 8 | SERVIZI INTERNI DI REVISIONE CONTABILE | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 4 104 100 | 3 457 000 | 3 731 242,53 |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 173 500 | 176 000 | 131 016,87 |
| 2 1 | SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE | 266 040 | 251 640 | 244 962,34 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE | 16 000 | 10 000 | 1 124,36 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 52 500 | 50 000 | 25 940,82 |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 10 000 | 12 000 | 7 820,59 |
| | Totale del titolo 2 | 518 040 | 499 640 | 410 864,98 |
| 3 |
| SPESE DI GESTIONE |
| 3 0 | ENTI ED ORGANI | 310 000 | 169 000 | 208 702,93 |
| 3 1 | CORSI E SEMINARI | 2 915 000 | 2 771 000 | 2 184 814,06 |
| 3 2 | SPESE RELATIVE AD ALTRE ATTIVITÀ | 414 200 | 1 271 000 | 504 694,15 |
| 3 3 | VALUTAZIONE | — | 40 000 | 4 847,24 |
| 3 5 | MISSIONI | 140 000 | 140 000 | 166 214,77 |
| 3 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | — | — | 0,— |
| 3 7 | ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE | 49 300 | 103 000 | 129 096,53 |
| 3 8 | ATTIVITÀ RELATIVE AI PROGETTI | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 3 828 500 | 4 494 000 | 3 198 369,68 |
| | TOTALE GENERALE | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

4 075 600

3 418 000

3 649 319,48

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE

—

—

0,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

20 000

29 000

77 713,35

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

4 000

6 000

596,31

1 5

ASSISTENZA TEMPORANEA

—

—

0,—

1 6

SERVIZI SOCIALI

2 000

3 000

2 091,98

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

2 500

1 000

1 521,41

1 8

SERVIZI INTERNI DI REVISIONE CONTABILE

—

—

0,—

Totale del titolo 1

4 104 100

3 457 000

3 731 242,53

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

173 500

176 000

131 016,87

2 1

SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE

266 040

251 640

244 962,34

2 2

BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE

16 000

10 000

1 124,36

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

52 500

50 000

25 940,82

2 4

SPESE POSTALI

10 000

12 000

7 820,59

Totale del titolo 2

518 040

499 640

410 864,98

3

SPESE DI GESTIONE

3 0

ENTI ED ORGANI

310 000

169 000

208 702,93

3 1

CORSI E SEMINARI

2 915 000

2 771 000

2 184 814,06

3 2

SPESE RELATIVE AD ALTRE ATTIVITÀ

414 200

1 271 000

504 694,15

3 3

VALUTAZIONE

—

40 000

4 847,24

3 5

MISSIONI

140 000

140 000

166 214,77

3 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

—

—

0,—

3 7

ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE

49 300

103 000

129 096,53

3 8

ATTIVITÀ RELATIVE AI PROGETTI

—

—

0,—

Totale del titolo 3

3 828 500

4 494 000

3 198 369,68

TOTALE GENERALE

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Totale AD | — | — | — | 14 | 14 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Totale generale | — | — | — | 26 | 26 | 28 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Totale AD

—

—

—

14

14

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

12

12

12

Totale generale

—

—

—

26

26

28

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/127 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/127

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) per l'esercizio 2013

(2013/C 91/23)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| 9 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ENTRATE ASSEGNATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| | TOTALE GENERALE | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

9 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ENTRATE ASSEGNATE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

TOTALE GENERALE

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 20 070 000 | 19 150 000 | 19 252 000,— |
| 1 2 | ASSUNZIONE | 167 000 | 114 000 | 161 941,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 485 000 | 500 000 | 514 048,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 64 000 | 61 000 | 781,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 845 000 | 725 000 | 431 609,— |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 10 000 | p.m. | 62 855,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | — | — | 48 718,— |
| | Totale del titolo 1 | 21 641 000 | 20 550 000 | 20 471 952,— |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 766 000 | 3 805 000 | 4 351 675,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI | 2 400 000 | 4 117 000 | 3 273 569,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 164 100 | 80 000 | 98 734,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 668 000 | 720 000 | 697 917,— |
| 2 4 | SPESE POSTAL | 160 000 | 100 000 | 106 921,— |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 600 000 | 600 000 | 616 847,— |
| 2 6 | INFORMAZIONE E TRASPARENZA | 1 000 000 | 655 000 | 256 908,— |
| | Totale del titolo 2 | 9 758 100 | 10 077 000 | 9 402 571,— |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | OPERAZIONI | 41 739 000 | 46 993 000 | 67 792 079,— |
| 3 1 | ANALISI DEI RISCHI E CENTRO DI SITUAZIONE | 2 825 000 | 2 450 000 | 2 274 178,— |
| 3 2 | FORMAZIONE | 4 500 000 | 4 000 000 | 5 078 694,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 3 444 000 | 2 340 000 | 2 532 306,— |
| 3 4 | RISORSE COMUNI | 1 000 000 | 1 000 000 | 424 650,— |
| 3 5 | ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE | 800 000 | 2 168 000 | 1 385 717,— |
| | Totale del titolo 3 | 54 308 000 | 58 951 000 | 79 487 624,— |
| | TOTALE GENERALE | 85 707 100 | 89 578 000 | 109 362 147,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

20 070 000

19 150 000

19 252 000,—

1 2

ASSUNZIONE

167 000

114 000

161 941,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

485 000

500 000

514 048,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

64 000

61 000

781,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

845 000

725 000

431 609,—

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

10 000

p.m.

62 855,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

—

—

48 718,—

Totale del titolo 1

21 641 000

20 550 000

20 471 952,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 766 000

3 805 000

4 351 675,—

2 1

DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI

2 400 000

4 117 000

3 273 569,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

164 100

80 000

98 734,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

668 000

720 000

697 917,—

2 4

SPESE POSTAL

160 000

100 000

106 921,—

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

600 000

600 000

616 847,—

2 6

INFORMAZIONE E TRASPARENZA

1 000 000

655 000

256 908,—

Totale del titolo 2

9 758 100

10 077 000

9 402 571,—

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

OPERAZIONI

41 739 000

46 993 000

67 792 079,—

3 1

ANALISI DEI RISCHI E CENTRO DI SITUAZIONE

2 825 000

2 450 000

2 274 178,—

3 2

FORMAZIONE

4 500 000

4 000 000

5 078 694,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

3 444 000

2 340 000

2 532 306,—

3 4

RISORSE COMUNI

1 000 000

1 000 000

424 650,—

3 5

ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE

800 000

2 168 000

1 385 717,—

Totale del titolo 3

54 308 000

58 951 000

79 487 624,—

TOTALE GENERALE

85 707 100

89 578 000

109 362 147,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2013 | 2012 | 2011 — occupati al 31.12.2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 48 | — | 45 | — | 43 |
| AD 7 | — | 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Totale AD | — | 97 | — | 87 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 19 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| Totale generale | — | 153 | — | 143 | — | 141 |

Gruppo di funzioni e grado

2013

2012

2011 — occupati al 31.12.2011

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

8

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

8

—

8

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

48

—

45

—

43

AD 7

—

8

—

2

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

3

—

3

—

3

Totale AD

—

97

—

87

—

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

12

—

12

—

11

AST 6

—

10

—

10

—

10

AST 5

—

20

—

20

—

19

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

56

—

56

—

55

Totale generale

—

153

—

143

—

141

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 42 | 45 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 84 | 87 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 78 | 83 |
| Total | 162 | 170 |

Posti da agente contrattuale

2013

2012

FG IV

19

19

FG III

42

45

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

84

87

Posti da esperto nazionale distaccato

78

83

Total

162

170

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/133 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/133

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2013

(2013/C 91/24)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI | 38 371 640 | 26 298 000 | 33 522 364,— |
| 1 9 | RISERVA | 164 658 137 | 230 198 367 | 280 565 807,— |
| | Totale del titolo 1 | 203 029 777 | 256 496 367 | 314 088 171,— |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| 3 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| | Totale del titolo 5 | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| 6 |
| CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| | Totale del titolo 6 | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| 9 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 214 201 101 | 263 111 083 | 317 709 424,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

38 371 640

26 298 000

33 522 364,—

1 9

RISERVA

164 658 137

230 198 367

280 565 807,—

Totale del titolo 1

203 029 777

256 496 367

314 088 171,—

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

7 632 000

4 684 040

0,—

Totale del titolo 2

7 632 000

4 684 040

0,—

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 3

p.m.

0,—

0,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

0,—

0,—

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

Totale del titolo 5

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

114 324

185 676

0,—

Totale del titolo 6

114 324

185 676

0,—

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

0,—

0,—

TOTALE GENERALE

214 201 101

263 111 083

317 709 424,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 58 914 300 | 58 914 300 | 54 885 211 | 54 885 211 | 51 414 525,— | 51 414 525,— |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 1 208 600 | 1 208 600 | 1 346 418 | 1 346 418 | 1 376 723,— | 1 376 723,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 41 349 | 41 349 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 856 000 | 856 000 | 613 500 | 613 500 | 354 345,— | 354 345,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 546 785 | 1 546 785 | 800 294,— | 800 294,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 1 679 300 | 1 679 300 | 1 356 766 | 1 356 766 | 1 066 522,— | 1 066 522,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 34 800 | 34 800 | 10 000 | 10 000 | 4 884,— | 4 884,— |
| | Totale del titolo 1 | 64 108 000 | 64 108 000 | 59 818 680 | 59 818 680 | 55 058 642,— | 55 058 642,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 9 570 200 | 9 570 200 | 8 099 436 | 8 099 436 | 7 318 247,— | 7 318 247,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 5 403 700 | 5 403 700 | 4 607 180 | 4 607 180 | 1 673 944,— | 1 673 944,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 393 600 | 393 600 | 265 769 | 265 769 | 860 669,— | 860 669,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 483 300 | 483 300 | 657 855 | 657 855 | 491 378,— | 491 378,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | | | | | | |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 7 000 | 7 000 | 7 400 | 7 400 | 21 985,— | 21 985,— |
| | Totale del titolo 2 | 15 857 800 | 15 857 800 | 13 637 640 | 13 637 640 | 10 366 223,— | 10 366 223,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 117 000 | 23 117 000 | 20 766 760 | 20 766 760 | 8 730 267,— | 8 730 267,— |
| 3 1 | HELPDESK E ASSISTENZA TECNICA | | | | | | |
| 3 2 | COMUNICAZIONE | | | | | | |
| 3 3 | COMITATI E FORUM | | | | | | |
| 3 4 | SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH | | | | | | |
| 3 5 | OPERAZIONI REACH | | | | | | |
| 3 6 | COMMISSIONE DI RICORSO | | | | | | |
| 3 7 | ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI | | | | | | |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 440 000 | 790 830 | 210 000 | 622 440 | 698 605,— | 698 605,— |
| 3 9 | SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 47 324 | 47 324 | 169 426 | 169 426 | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 23 604 324 | 23 955 154 | 21 146 186 | 21 558 626 | 9 428 872,— | 9 428 872,— |
| 4 |
| SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
| 4 0 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI | 1 686 100 | 1 686 100 | 1 552 643 | 1 552 643 | | |
| 4 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 39 900 | 39 900 | 10 900 | 10 900 | | |
| 4 9 | OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA | | | 500 000 | 500 000 | 37 104,— | 37 104,— |
| | Totale del titolo 4 | 1 726 000 | 1 726 000 | 2 063 543 | 2 063 543 | 37 104,— | 37 104,— |
| 5 |
| SPESE OPERATIVE — PIC |
| 5 0 | SPESE OPERATIVE — PIC | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| | Totale del titolo 5 | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| 9 |
| ALTRE SPESE — RISERVA |
| 9 0 | ALTRE SPESE — RISERVA — REACH | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | Totale del titolo 9 | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | TOTALE GENERALE | 214 000 271 | 214 351 101 | 262 698 644 | 263 111 084 | 74 890 841,— | 74 890 841,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

58 914 300

58 914 300

54 885 211

54 885 211

51 414 525,—

51 414 525,—

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

1 208 600

1 208 600

1 346 418

1 346 418

1 376 723,—

1 376 723,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

50 000

50 000

60 000

60 000

41 349

41 349

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

856 000

856 000

613 500

613 500

354 345,—

354 345,—

1 5

FORMAZIONE

1 365 000

1 365 000

1 546 785

1 546 785

800 294,—

800 294,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

1 679 300

1 679 300

1 356 766

1 356 766

1 066 522,—

1 066 522,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

34 800

34 800

10 000

10 000

4 884,—

4 884,—

Totale del titolo 1

64 108 000

64 108 000

59 818 680

59 818 680

55 058 642,—

55 058 642,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

9 570 200

9 570 200

8 099 436

8 099 436

7 318 247,—

7 318 247,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

5 403 700

5 403 700

4 607 180

4 607 180

1 673 944,—

1 673 944,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

393 600

393 600

265 769

265 769

860 669,—

860 669,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

483 300

483 300

657 855

657 855

491 378,—

491 378,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

7 000

7 000

7 400

7 400

21 985,—

21 985,—

Totale del titolo 2

15 857 800

15 857 800

13 637 640

13 637 640

10 366 223,—

10 366 223,—

3

SPESE OPERATIVE — REACH

3 0

REACH

23 117 000

23 117 000

20 766 760

20 766 760

8 730 267,—

8 730 267,—

3 1

HELPDESK E ASSISTENZA TECNICA

3 2

COMUNICAZIONE

3 3

COMITATI E FORUM

3 4

SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH

3 5

OPERAZIONI REACH

3 6

COMMISSIONE DI RICORSO

3 7

ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

440 000

790 830

210 000

622 440

698 605,—

698 605,—

3 9

SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

47 324

47 324

169 426

169 426

0,—

0,—

Totale del titolo 3

23 604 324

23 955 154

21 146 186

21 558 626

9 428 872,—

9 428 872,—

4

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

4 0

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

1 686 100

1 686 100

1 552 643

1 552 643

4 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

39 900

39 900

10 900

10 900

4 9

OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA

500 000

500 000

37 104,—

37 104,—

Totale del titolo 4

1 726 000

1 726 000

2 063 543

2 063 543

37 104,—

37 104,—

5

SPESE OPERATIVE — PIC

5 0

SPESE OPERATIVE — PIC

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

Totale del titolo 5

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

9

ALTRE SPESE — RISERVA

9 0

ALTRE SPESE — RISERVA — REACH

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

Totale del titolo 9

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

TOTALE GENERALE

214 000 271

214 351 101

262 698 644

263 111 084

74 890 841,—

74 890 841,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2013 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — |
| AD 13 | 11 | 1 | — |
| AD 12 | 22 | 2 | — |
| AD 11 | 27 | 3 | — |
| AD 10 | 30 | 4 | — |
| AD 9 | 47 | 7 | — |
| AD 8 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 46 | 5 | — |
| AD 6 | 68 | 4 | — |
| AD 5 | 7 | — | — |
| Totale AD | 311 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 15 | 1 | 2 |
| AST 6 | 23 | — | — |
| AST 5 | 31 | 2 | — |
| AST 4 | 33 | 3 | — |
| AST 3 | 9 | 3 | 2 |
| AST 2 | 14 | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — |
| Totale AST | 140 | 9 | 4 |
| Totale | 451 | 47 | 5 |

Gruppo di funzione e grado

Posti temporanei

2013

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

1

—

—

AD 13

11

1

—

AD 12

22

2

—

AD 11

27

3

—

AD 10

30

4

—

AD 9

47

7

—

AD 8

51

12

1

AD 7

46

5

—

AD 6

68

4

—

AD 5

7

—

—

Totale AD

311

38

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

15

1

2

AST 6

23

—

—

AST 5

31

2

—

AST 4

33

3

—

AST 3

9

3

2

AST 2

14

—

—

AST 1

1

—

—

Totale AST

140

9

4

Totale

451

47

5

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/139 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/139

---

Stato delle entrate e delle spese per l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio 2013

(2013/C 91/25)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE ALL’AGENZIA ESECUTIVA | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| | Totale del titolo 2 | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE ALL’AGENZIA ESECUTIVA

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

Totale del titolo 2

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 6 750 000 | 6 546 000 | 6 488 000,— |
| 1 2 | SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE | 36 000 | 18 000 | 21 500,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 130 000 | 150 000 | 130 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE | 169 000 | 163 000 | 201 901,— |
| 1 7 | SPESE PER RAPPRESENTANZE ED EVENTI | 5 000 | 5 000 | 4 825,— |
| | Totale del titolo 1 | 7 090 000 | 6 882 000 | 6 846 226,— |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | UFFICI | 1 655 000 | 1 279 000 | 1 930 684,— |
| 2 1 | ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 512 000 | 797 000 | 631 698,— |
| 2 2 | FORNITURE, MOBILIO E SPESE INCIDENTALI | 28 000 | 74 000 | 60 722,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 24 000 | 30 000 | 20 431,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 6 000 | 6 000 | 6 622,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 225 000 | 2 186 000 | 2 650 157,— |
| 3 |
| SPESE DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO |
| 3 1 | RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI | 5 000 | 5 000 | 2 901,— |
| 3 2 | INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI | 90 000 | 105 000 | 73 821,— |
| 3 3 | ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | 395 000 | 627 000 | 183 506,— |
| | Totale del titolo 3 | 490 000 | 737 000 | 260 228,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

6 750 000

6 546 000

6 488 000,—

1 2

SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE

36 000

18 000

21 500,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

130 000

150 000

130 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE

169 000

163 000

201 901,—

1 7

SPESE PER RAPPRESENTANZE ED EVENTI

5 000

5 000

4 825,—

Totale del titolo 1

7 090 000

6 882 000

6 846 226,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

UFFICI

1 655 000

1 279 000

1 930 684,—

2 1

ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE

512 000

797 000

631 698,—

2 2

FORNITURE, MOBILIO E SPESE INCIDENTALI

28 000

74 000

60 722,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

24 000

30 000

20 431,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

6 000

6 000

6 622,—

Totale del titolo 2

2 225 000

2 186 000

2 650 157,—

3

SPESE DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO

3 1

RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI

5 000

5 000

2 901,—

3 2

INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI

90 000

105 000

73 821,—

3 3

ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

395 000

627 000

183 506,—

Totale del titolo 3

490 000

737 000

260 228,—

TOTALE GENERALE

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Totale AD | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Totale | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

2

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

4

2

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

6

7

9

AD 5

—

—

—

—

—

2

Totale AD

—

—

—

28

28

28

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

5

5

5

Totale

—

—

—

33

33

33

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Gruppo di funzione e grado | Posti da agente contrattuale |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 67 | 67 |
| Gruppo di funzione e grado | Posti da esperto nazionale distaccato |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Totale AD | — | — |
| Totale FG + AD | 67 | 67 |

Gruppo di funzione e grado

Posti da agente contrattuale

2013

2012

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

17

FG I

1

1

Totale FG

67

67

Gruppo di funzione e grado

Posti da esperto nazionale distaccato

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Totale AD

—

—

Totale FG + AD

67

67

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/145 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/145

---

Stato delle entrate e delle spese per l'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2013

(2013/C 91/26)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | Totale del titolo 2 | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | TOTALE GENERALE | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

Totale del titolo 2

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

TOTALE GENERALE

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI | 2 763 000 | 2 694 000 | 2 150 009,67 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 19 000 | 43 000 | 33 512,24 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 45 000 | 45 000 | 22 040,39 |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA | 30 000 | 38 000 | 11 230,33 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 60 000 | 55 000 | 50 000,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 97 000 | 70 000 | 50 000,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 15 000 | 15 000 | 5 422,98 |
| | Totale del titolo 1 | 3 029 000 | 2 960 000 | 2 322 215,61 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | UFFICI | 536 800 | 542 300 | 45 646,11 |
| 2 1 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | 165 000 | 200 000 | 114 803,25 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 63 000 | 110 000 | 23 504,50 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 18 000 | 53 500 | 18 537,41 |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | — | 50 500 | 20 500,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 210 000 | 160 000 | 221 156,01 |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO | 20 000 | 35 000 | 1 000,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 30 000 | 36 500 | 3 643,36 |
| 2 8 | STUDI | 20 000 | — | 24 005,75 |
| | Totale del titolo 2 | 1 062 800 | 1 187 800 | 472 796,39 |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | TRADUZIONE | 180 000 | 200 000 | 380 000,— |
| 3 1 | STRUTTURA E ORGANI DELL’ISTITUTO | 70 000 | — | 0,— |
| 3 2 | DATI E INDICATORI COMPARABILI E AFFIDABILI SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE | 1 411 000 | 1 260 000 | 1 161 805,44 |
| 3 3 | METODI E PRATICHE DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE NEL SETTORE DELL’UGUAGLIANZA DI GENERE | 556 000 | 1 060 000 | 824 110,42 |
| 3 4 | CENTRO DI RISORSE E DOCUMENTAZIONE | 826 000 | 534 000 | 581 828,37 |
| 3 5 | SENSIBILIZZAZIONE, COSTITUZIONE DI RETI E COMUNICAZIONE | 393 568 | 540 000 | 923 934,45 |
| 3 6 | ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE | 50 000 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 3 486 568 | 3 594 000 | 3 871 678,68 |
| | TOTALE GENERALE | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 666 690,68 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI

2 763 000

2 694 000

2 150 009,67

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

19 000

43 000

33 512,24

1 3

SPESE DI MISSIONE

45 000

45 000

22 040,39

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA

30 000

38 000

11 230,33

1 5

FORMAZIONE

60 000

55 000

50 000,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

97 000

70 000

50 000,—

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

15 000

15 000

5 422,98

Totale del titolo 1

3 029 000

2 960 000

2 322 215,61

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

UFFICI

536 800

542 300

45 646,11

2 1

ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

165 000

200 000

114 803,25

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

63 000

110 000

23 504,50

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

18 000

53 500

18 537,41

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

—

50 500

20 500,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

210 000

160 000

221 156,01

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO

20 000

35 000

1 000,—

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

30 000

36 500

3 643,36

2 8

STUDI

20 000

—

24 005,75

Totale del titolo 2

1 062 800

1 187 800

472 796,39

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

TRADUZIONE

180 000

200 000

380 000,—

3 1

STRUTTURA E ORGANI DELL’ISTITUTO

70 000

—

0,—

3 2

DATI E INDICATORI COMPARABILI E AFFIDABILI SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE

1 411 000

1 260 000

1 161 805,44

3 3

METODI E PRATICHE DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE NEL SETTORE DELL’UGUAGLIANZA DI GENERE

556 000

1 060 000

824 110,42

3 4

CENTRO DI RISORSE E DOCUMENTAZIONE

826 000

534 000

581 828,37

3 5

SENSIBILIZZAZIONE, COSTITUZIONE DI RETI E COMUNICAZIONE

393 568

540 000

923 934,45

3 6

ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE

50 000

—

0,—

Totale del titolo 3

3 486 568

3 594 000

3 871 678,68

TOTALE GENERALE

7 578 368

7 741 800

6 666 690,68

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Totale AD | — | — | — | 23 | 23 | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Totale | — | — | — | 30 | 30 | 27 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

4

AD 7

—

—

—

4

4

3

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Totale AD

—

—

—

23

23

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

7

7

7

Totale

—

—

—

30

30

27

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/149 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/149

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2013

(2013/C 91/27)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO GENERALE DELL’UNIONE EUROPEA A FAVORE DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| | Totale del titolo 2 | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| 4 |
| ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 4 0 | ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA | — | — | 638 733,55 |
| | Totale del titolo 4 | — | — | 638 733,55 |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | TOTALE GENERALE | 50 604 740 | 46 406 830 | 39 168 821,63 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO GENERALE DELL’UNIONE EUROPEA A FAVORE DELL’AGENZIA ESECUTIVA

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

Totale del titolo 2

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

4

ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

4 0

ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

—

—

638 733,55

Totale del titolo 4

—

—

638 733,55

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

57 855

33 160,08

Totale del titolo 9

p.m.

57 855

33 160,08

TOTALE GENERALE

50 604 740

46 406 830

39 168 821,63

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE | 32 570 000 | 27 695 000 | 23 264 309,15 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E SOSTITUZIONE DI PERSONALE | 91 000 | 94 000 | 13 304,61 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 400 000 | 464 000 | 265 916,98 |
| 1 4 | SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE | 651 280 | 823 850 | 421 254,64 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, EVENTI E RIUNIONI INTERNE | 15 000 | 20 000 | 5 379,10 |
| | Totale del titolo 1 | 33 727 280 | 29 096 850 | 23 970 164,48 |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | UFFICI | 5 473 750 | 6 897 000 | 4 532 556,90 |
| 2 1 | ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 6 303 400 | 5 785 670 | 3 837 168,71 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 176 000 | 185 500 | 68 934,42 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 69 400 | 114 300 | 118 838,82 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 76 000 | 59 800 | 44 030,27 |
| | Totale del titolo 2 | 12 098 550 | 13 042 270 | 8 601 529,12 |
| 3 |
| SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO |
| 3 1 | RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI | 59 000 | 61 000 | 21 466,85 |
| 3 2 | INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE | 363 000 | 361 250 | 109 757,44 |
| 3 3 | ALTRE SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO | 4 356 910 | 3 845 460 | 2 107 665,53 |
| | Totale del titolo 3 | 4 778 910 | 4 267 710 | 2 238 889,82 |
| | TOTALE GENERALE | 50 604 740 | 46 406 830 | 34 810 583,42 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE

32 570 000

27 695 000

23 264 309,15

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E SOSTITUZIONE DI PERSONALE

91 000

94 000

13 304,61

1 3

SPESE DI MISSIONE

400 000

464 000

265 916,98

1 4

SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE

651 280

823 850

421 254,64

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, EVENTI E RIUNIONI INTERNE

15 000

20 000

5 379,10

Totale del titolo 1

33 727 280

29 096 850

23 970 164,48

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

UFFICI

5 473 750

6 897 000

4 532 556,90

2 1

ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE

6 303 400

5 785 670

3 837 168,71

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

176 000

185 500

68 934,42

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

69 400

114 300

118 838,82

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

76 000

59 800

44 030,27

Totale del titolo 2

12 098 550

13 042 270

8 601 529,12

3

SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO

3 1

RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI

59 000

61 000

21 466,85

3 2

INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

363 000

361 250

109 757,44

3 3

ALTRE SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO

4 356 910

3 845 460

2 107 665,53

Totale del titolo 3

4 778 910

4 267 710

2 238 889,82

TOTALE GENERALE

50 604 740

46 406 830

34 810 583,42

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 10 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 19 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 32 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 27 | 29 |
| Totale AD | — | — | — | 129 | 117 | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Totale | — | — | — | 140 | 128 | 117 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

1

1

AD 12

—

—

—

2

3

3

AD 11

—

—

—

11

4

5

AD 10

—

—

—

7

10

9

AD 9

—

—

—

8

12

12

AD 8

—

—

—

20

8

4

AD 7

—

—

—

21

19

16

AD 6

—

—

—

28

32

26

AD 5

—

—

—

29

27

29

Totale AD

—

—

—

129

117

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

11

11

11

Totale

—

—

—

140

128

117

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti di agente contrattuale | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 74 | 64 | 60 |
| FG III | 149 | 139 | 124 |
| FG II | 188 | 175 | 158 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Totale | 418 | 385 | 349 |
| Posti di esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 418 | 385 | 349 |

Posti di agente contrattuale

2013

2012

2011

FG IV

74

64

60

FG III

149

139

124

FG II

188

175

158

FG I

7

7

7

Totale

418

385

349

Posti di esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

418

385

349

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/155 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/155

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2013

(2013/C 91/28)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| 2 |
| ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 2 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

Totale del titolo 1

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

2

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

2 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 373 087,— | 5 364 699,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 119 000 | 119 000 | 128 000 | 128 000 | 243 937,— | 237 480,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE | 137 000 | 137 000 | 128 000 | 128 000 | 151 900,— | 136 234,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 109 552,— | 55 581,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA (ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO D'ÉQUIPE) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 336,— | 4 288,— |
| | Totale del titolo 1 | 6 329 000 | 6 329 000 | 6 225 000 | 6 225 000 | 5 882 812,— | 5 798 282,— |
| 2 |
| SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 330 000 | 330 000 | 310 000 | 310 000 | 398 034,— | 248 340,— |
| 2 1 | INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE | 271 900 | 271 900 | 320 000 | 320 000 | 283 046,— | 95 482,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 25 000 | 25 000 | 38 000 | 38 000 | 23 226,— | 12 735,— |
| 2 3 | SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 17 966,— | 17 114,— |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 45 642,— | 28 618,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 60 000 | 60 000 | 164 000 | 164 000 | 79 250,— | 73 290,— |
| 2 6 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO (SERVIZI ESTERNI, INTERPRETI E TRADUZIONI) | 308 100 | 308 100 | 260 000 | 260 000 | 373 796,— | 259 118,— |
| 2 7 | INFORMAZIONI GENERALI/COMUNICAZIONI | 85 359 | 85 359 | 87 359 | 87 359 | 76 028,— | 38 284,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 175 359 | 1 175 359 | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 296 988,— | 772 981,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ | 937 541 | 937 541 | 716 601 | 716 601 | 629 288,— | 214 245,— |
| 3 1 | COORDINAMENTO OPERATIVO | 775 000 | 775 000 | 995 940 | 995 940 | 907 033,— | 770 439,— |
| 3 2 | ACQUISTO DI MEZZI | p.m. | p.m. | p.m. | 1 000 000 | 4 003 542,— | 3 002 542,— |
| | Totale del titolo 3 | 1 712 541 | 1 712 541 | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 539 863,— | 3 987 226,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 216 900 | 9 216 900 | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 719 663,— | 10 558 489,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 891 000

5 891 000

5 787 000

5 787 000

5 373 087,—

5 364 699,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

119 000

119 000

128 000

128 000

243 937,—

237 480,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE

137 000

137 000

128 000

128 000

151 900,—

136 234,—

1 4

INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE

172 000

172 000

172 000

172 000

109 552,—

55 581,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA (ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO D'ÉQUIPE)

10 000

10 000

10 000

10 000

4 336,—

4 288,—

Totale del titolo 1

6 329 000

6 329 000

6 225 000

6 225 000

5 882 812,—

5 798 282,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

330 000

330 000

310 000

310 000

398 034,—

248 340,—

2 1

INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE

271 900

271 900

320 000

320 000

283 046,—

95 482,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

25 000

25 000

38 000

38 000

23 226,—

12 735,—

2 3

SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI

20 000

20 000

25 000

25 000

17 966,—

17 114,—

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

75 000

75 000

75 000

75 000

45 642,—

28 618,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

60 000

60 000

164 000

164 000

79 250,—

73 290,—

2 6

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO (SERVIZI ESTERNI, INTERPRETI E TRADUZIONI)

308 100

308 100

260 000

260 000

373 796,—

259 118,—

2 7

INFORMAZIONI GENERALI/COMUNICAZIONI

85 359

85 359

87 359

87 359

76 028,—

38 284,—

Totale del titolo 2

1 175 359

1 175 359

1 279 359

1 279 359

1 296 988,—

772 981,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ

937 541

937 541

716 601

716 601

629 288,—

214 245,—

3 1

COORDINAMENTO OPERATIVO

775 000

775 000

995 940

995 940

907 033,—

770 439,—

3 2

ACQUISTO DI MEZZI

p.m.

p.m.

p.m.

1 000 000

4 003 542,—

3 002 542,—

Totale del titolo 3

1 712 541

1 712 541

1 712 541

2 712 541

5 539 863,—

3 987 226,—

TOTALE GENERALE

9 216 900

9 216 900

9 216 900

10 216 900

12 719 663,—

10 558 489,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e gradi | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | | | |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | 2 | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | 1 | 2 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| Totale AD | 4 | 16 | | 21 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Totale AST | 0 | 33 | | 33 | | 33 |
| Totale generale | 4 | 49 | | 54 | | 54 |

Gruppo di funzioni e gradi

2011

2012

2013

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

1

2

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

AD 10

1

3

3

AD 9

2

6

6

6

AD 8

1

2

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

Totale AD

4

16

21

21

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

1

AST 1

Totale AST

0

33

33

33

Totale generale

4

49

54

54

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/159 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/159

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2013

(2013/C 91/29)

ENTRATE
   (1)

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 9 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 600 737,— |
| 9 9 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 105 193,— |
| | Totale del titolo 9 | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |
| | TOTALE GENERALE | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

9

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

9 2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

40 092 000

38 700 000

35 600 737,—

9 9

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

105 193,—

Totale del titolo 9

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

TOTALE GENERALE

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE | 24 787 860 | 22 424 150 | 20 683 233,— |
| 1 2 | SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE | 116 000 | 116 000 | 86 965,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE E ALTRE SPESE CORRELATE | 400 000 | 382 000 | 356 663,— |
| 1 4 | SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE | 640 600 | 626 883 | 558 824,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE: ALTRE SPESE | 465 000 | 431 000 | 293 000,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | 7 000 | 3 953,— |
| | Totale del titolo 1 | 26 414 460 | 23 987 033 | 21 982 638,— |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | UFFICI | 4 674 080 | 5 260 087 | 4 534 595,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 6 223 000 | 6 921 000 | 5 653 159,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 73 200 | 82 616 | 194 648,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 78 760 | 70 755 | 76 501,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 738 500 | 711 009 | 890 000,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI INTERNE | 12 000 | 10 500 | 8 560,— |
| 2 6 | SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | 1 585 000 | 1 390 000 | 1 406 650,— |
| 2 7 | SPESE CON ENTITÀ CONSOLIDATE | 293 000 | 267 000 | 243 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 13 677 540 | 14 712 967 | 13 007 113,— |
| | TOTALE GENERALE | 40 092 000 | 38 700 000 | 34 989 751,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE

24 787 860

22 424 150

20 683 233,—

1 2

SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE

116 000

116 000

86 965,—

1 3

SPESE DI MISSIONE E ALTRE SPESE CORRELATE

400 000

382 000

356 663,—

1 4

SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE

640 600

626 883

558 824,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE: ALTRE SPESE

465 000

431 000

293 000,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 000

7 000

3 953,—

Totale del titolo 1

26 414 460

23 987 033

21 982 638,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

UFFICI

4 674 080

5 260 087

4 534 595,—

2 1

INFORMATICA

6 223 000

6 921 000

5 653 159,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

73 200

82 616

194 648,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

78 760

70 755

76 501,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

738 500

711 009

890 000,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI INTERNE

12 000

10 500

8 560,—

2 6

SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

1 585 000

1 390 000

1 406 650,—

2 7

SPESE CON ENTITÀ CONSOLIDATE

293 000

267 000

243 000,—

Totale del titolo 2

13 677 540

14 712 967

13 007 113,—

TOTALE GENERALE

40 092 000

38 700 000

34 989 751,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Totale gruppo di funzioni AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale gruppo di funzioni AST | — | — | — | — |
| Totale personale | — | 100 | — | 100 |

Gruppo di funzione e grado

2013

2012

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Totale gruppo di funzioni AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale gruppo di funzioni AST

—

—

—

—

Totale personale

—

100

—

100

---

(1)  Il bilancio dettagliato è disponibile sul sito Internet dell’ERCEA, http://erc.europa.eu/

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/163 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/163

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2013

(2013/C 91/30)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 82 120 500 | 83 655 000 | 83 976 902,— |
| 9 1 | CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE | p.m. | p.m. | 122 000,— |
| 9 2 | ALTRE ENTRATE | 400 000 | 497 000 | 672 182,— |
| | Totale del titolo 9 | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |
| | TOTALE GENERALE | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

82 120 500

83 655 000

83 976 902,—

9 1

CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE

p.m.

p.m.

122 000,—

9 2

ALTRE ENTRATE

400 000

497 000

672 182,—

Totale del titolo 9

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

TOTALE GENERALE

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 52 435 660 | 50 661 000 | 49 505 205,— |
| 1 2 | MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO | 16 000 | 220 000 | 216 600,— |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 810 000 | 750 000 | 909 485,— |
| 1 4 | FORMAZIONE | 200 000 | 276 000 | 253 686,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 1 054 000 | 1 228 000 | 725 220,— |
| 1 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 100 000 | 100 000 | 106 161,— |
| | Totale del titolo 1 | 54 615 660 | 53 235 000 | 51 716 357,— |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 887 840 | 3 862 500 | 2 922 301,— |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 1 364 000 | 2 208 500 | 982 444,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 735 000 | 567 500 | 1 026 961,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 471 000 | 605 400 | 787 425,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 335 000 | 311 000 | 319 850,— |
| 2 5 | SPESE LEGALI | 1 175 000 | 1 259 500 | 1 644 716,— |
| | Totale del titolo 2 | 7 967 840 | 8 814 400 | 7 683 697,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 3 787 000 | 3 347 500 | 2 977 316,— |
| 3 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 11 324 000 | 13 947 500 | 12 199 977,— |
| 3 2 | COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE | 2 536 000 | 2 657 000 | 3 327 061,— |
| 3 3 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) | 2 046 000 | 1 717 100 | 1 207 600,— |
| 3 4 | EPCC/COSI | 140 000 | 340 500 | 190 226,— |
| 3 5 | CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL | 104 000 | 93 000 | 37 492,— |
| 3 6 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI | p.m. | p.m. | 441 473,— |
| | Totale del titolo 3 | 19 937 000 | 22 102 600 | 20 381 145,— |
| | TOTALE GENERALE | 82 520 500 | 84 152 000 | 79 781 199,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

52 435 660

50 661 000

49 505 205,—

1 2

MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

16 000

220 000

216 600,—

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

810 000

750 000

909 485,—

1 4

FORMAZIONE

200 000

276 000

253 686,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 054 000

1 228 000

725 220,—

1 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

100 000

100 000

106 161,—

Totale del titolo 1

54 615 660

53 235 000

51 716 357,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 887 840

3 862 500

2 922 301,—

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 364 000

2 208 500

982 444,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

735 000

567 500

1 026 961,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

471 000

605 400

787 425,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

335 000

311 000

319 850,—

2 5

SPESE LEGALI

1 175 000

1 259 500

1 644 716,—

Totale del titolo 2

7 967 840

8 814 400

7 683 697,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 787 000

3 347 500

2 977 316,—

3 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

11 324 000

13 947 500

12 199 977,—

3 2

COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE

2 536 000

2 657 000

3 327 061,—

3 3

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)

2 046 000

1 717 100

1 207 600,—

3 4

EPCC/COSI

140 000

340 500

190 226,—

3 5

CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL

104 000

93 000

37 492,—

3 6

SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI

p.m.

p.m.

441 473,—

Totale del titolo 3

19 937 000

22 102 600

20 381 145,—

TOTALE GENERALE

82 520 500

84 152 000

79 781 199,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzione e grado | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 71 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 125 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 37 |
| Totale AD | — | 395 | — | 397 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 62 | — | 60 | — | 60 |
| Totale | — | 457 | — | 457 | — | 457 |
| Totale generale | 457 | 457 | |

Gruppo di funzione e grado

2011

2012

2013

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

71

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

125

—

127

—

127

AD 6

—

52

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

37

Totale AD

—

395

—

397

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

2

AST 6

—

13

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

62

—

60

—

60

Totale

—

457

—

457

—

457

Totale generale

457

457

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 7 | 10 | 14 |
| GF III | 64 | 84 | 77 |
| GF II | 2 | 2 | 7 |
| GF I | | 2 | 0 |
| Totale GF | 73 | 98 | 98 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 25 | 40 | 40 |
| Totale | 98 | 138 | 138 |

Posti da agente contrattuale

2011

2012

2013

GF IV

7

10

14

GF III

64

84

77

GF II

2

2

7

GF I

2

0

Totale GF

73

98

98

Posti da esperto nazionale distaccato

25

40

40

Totale

98

138

138

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/169 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/169

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Impresa comune per l’attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l’esercizio 2013

(2013/C 91/31)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Pagamenti |
| 1 |
| SOVVENZIONI E CONTRIBUTI |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| | Totale del titolo 1 | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS (EFPIA) |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS (EFPIA) | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| | Totale del titolo 2 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| 3 |
| RIPORTO DAGLI ANNI PRECEDENTI |
| 3 0 | RIPORTO DAGLI ANNI PRECEDENTI CON INTERESSI | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | Totale del titolo 3 | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | TOTALE GENERALE | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 84 632 161 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Pagamenti

1

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

Totale del titolo 1

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

2

SOVVENZIONE DELLA EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS (EFPIA)

2 0

SOVVENZIONE DELLA EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS (EFPIA)

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

Totale del titolo 2

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

3

RIPORTO DAGLI ANNI PRECEDENTI

3 0

RIPORTO DAGLI ANNI PRECEDENTI CON INTERESSI

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

Totale del titolo 3

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

TOTALE GENERALE

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

84 632 161

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 2 702 529 |
| 1 2 | ASSUNZIONI DI PERSONALE/SPESE VARIE | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 54 629 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 160 000 | 160 000 | 250 000 | 250 000 | 99 619 |
| 1 4 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (STRUTTURA SOCIO-SANITARIA) | 200 000 | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 148 106 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 6 826 |
| | Totale del titolo 1 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 3 011 709 |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 344 783 |
| 2 1 | TECNOLOGIA INFORMATICA | 550 000 | 550 000 | 750 000 | 750 000 | 342 223 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 110 000 | 110 000 | 350 000 | 350 000 | 5 052 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 48 934 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 | 869 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 39 966 |
| 2 6 | COSTI DI GESTIONE CONNESSI AD ATTIVITÀ OPERATIVE | 500 000 | 500 000 | 576 000 | 576 000 | 78 591 |
| 2 7 | COMUNICAZIONE ESTERNA, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ | 500 000 | 500 000 | 760 000 | 760 000 | 122 888 |
| 2 8 | STUDI E AUDIT EX-POST | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0,— |
| 2 9 | CONTRATTI DI ESPERTI E COSTI DI VALUTAZIONI | 569 000 | 569 000 | 733 000 | 733 000 | 448 305 |
| | Totale del titolo 2 | 3 859 000 | 3 859 000 | 4 859 000 | 4 859 000 | 1 431 611 |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | ATTUAZIONE DELL’AGENDA DI RICERCA DELL’IMPRESA COMUNE IMI | 196 029 206 | 125 800 000 | 301 951 800 | 93 083 960 | 14 972 613 |
| 3 1 | RIPORTO CON INTERESSI | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 54 007 313 |
| | Totale del titolo 3 | 218 545 440 | 126 574 655 | 364 363 361 | 103 809 163 | 68 979 926 |
| | TOTALE GENERALE | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 73 423 246 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

2 702 529

1 2

ASSUNZIONI DI PERSONALE/SPESE VARIE

20 000

20 000

50 000

50 000

54 629

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

160 000

160 000

250 000

250 000

99 619

1 4

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (STRUTTURA SOCIO-SANITARIA)

200 000

200 000

80 000

80 000

148 106

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

30 000

30 000

30 000

30 000

6 826

Totale del titolo 1

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 011 709

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

510 000

510 000

510 000

510 000

344 783

2 1

TECNOLOGIA INFORMATICA

550 000

550 000

750 000

750 000

342 223

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

110 000

110 000

350 000

350 000

5 052

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

100 000

100 000

150 000

150 000

48 934

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

70 000

70 000

80 000

80 000

869

2 5

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI

150 000

150 000

150 000

150 000

39 966

2 6

COSTI DI GESTIONE CONNESSI AD ATTIVITÀ OPERATIVE

500 000

500 000

576 000

576 000

78 591

2 7

COMUNICAZIONE ESTERNA, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

500 000

500 000

760 000

760 000

122 888

2 8

STUDI E AUDIT EX-POST

800 000

800 000

800 000

800 000

0,—

2 9

CONTRATTI DI ESPERTI E COSTI DI VALUTAZIONI

569 000

569 000

733 000

733 000

448 305

Totale del titolo 2

3 859 000

3 859 000

4 859 000

4 859 000

1 431 611

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

ATTUAZIONE DELL’AGENDA DI RICERCA DELL’IMPRESA COMUNE IMI

196 029 206

125 800 000

301 951 800

93 083 960

14 972 613

3 1

RIPORTO CON INTERESSI

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

54 007 313

Totale del titolo 3

218 545 440

126 574 655

364 363 361

103 809 163

68 979 926

TOTALE GENERALE

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

73 423 246

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Totale | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| Totale generale | — | — | 29 |

Gruppo di funzioni e grado

2011

2012

2013

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

6

—

6

—

6

Totale

—

29

—

29

—

29

Totale generale

—

—

29

Stima del numero di agenti contrattuali (espresso in equivalenti a tempo pieno)

| Posti da agente contrattuale | 2013 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 4 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| Totale FG | 7 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — |
| Totale | 7 |

Posti da agente contrattuale

2013

FG IV

2

FG III

4

FG II

1

FG I

—

Totale FG

7

Posti da esperto nazionale distaccato

—

Totale

7

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/175 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/175

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» per l’esercizio 2013

(2013/C 91/32)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 |
| ENTRATE |
| 2 0 | ENTRATE | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| | Totale del titolo 2 | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| 3 |
| RIPORTO DAL 2009, 2010 E 2011 |
| 3 0 | RIPORTO DAL 2009, 2010 E 2011 | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | Totale del titolo 3 | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | TOTALE GENERALE | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 985 558 | 63 903 014 | 117 218 257 | 63 603 933 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

ENTRATE

2 0

ENTRATE

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

Totale del titolo 2

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

3

RIPORTO DAL 2009, 2010 E 2011

3 0

RIPORTO DAL 2009, 2010 E 2011

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

Totale del titolo 3

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

TOTALE GENERALE

80 560 693

82 651 000

94 985 558

63 903 014

117 218 257

63 603 933

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 2 437 200 | 2 437 200 | 2 159 709 | 2 159 709 | 1 986 636,— | 1 986 636,— |
| 1 2 | ASSUNZIONI DI PERSONALE / SPESE VARIE | 15 000 | 15 000 | 11 088 | 11 088 | 62 410,— | 62 410,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 100 000 | 100 000 | 84 501 | 84 501 | 96 178,— | 96 178,— |
| 1 4 | ALTRI COSTI DI PERSONALE (STRUTTURA MEDICO-SOCIALE) | 43 000 | 43 000 | 19 902 | 19 902 | 27 702,— | 27 702,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 2 348 | 2 348 | 6 854,— | 6 854,— |
| | Totale del titolo 1 | 2 605 200 | 2 605 200 | 2 277 548 | 2 277 548 | 2 179 780,— | 2 179 780,— |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 332 300 | 332 300 | 307 285 | 307 285 | 415 883,— | 415 883,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE INFORMATICHE PER L’AMMINISTRAZIONE | 132 000 | 132 000 | 132 924 | 132 924 | 95 126,— | 95 126,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 10 000 | 10 000 | 4 586 | 4 586 | 11 642,— | 11 642,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 41 000 | 41 000 | 36 132 | 36 132 | 20 192,— | 20 192,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 14 500 | 14 500 | 15 036 | 15 036 | 15 676,— | 15 676,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI FORMALI | 56 000 | 56 000 | 34 730 | 34 730 | 17 872,— | 17 872,— |
| 2 6 | COSTI DI GESTIONE CONNESSI A SPESE OPERATIVE | 650 000 | 650 000 | 552 040 | 552 040 | 254 261,— | 254 261,— |
| 2 7 | STUDI | 5 000 | 5 000 | 48 440 | 48 440 | 0,— | 0,— |
| 2 8 | CONTRATTI DI ESPERTI E RIUNIONI | 805 000 | 805 000 | 547 048 | 547 048 | 622 509,— | 622 509,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 045 800 | 2 045 800 | 1 678 221 | 1 678 221 | 1 453 161,— | 1 453 161,— |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA DELL’IMPRESA COMUNE FCH | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | Totale del titolo 3 | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | TOTALE GENERALE | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 517 715 | 63 435 171 | 116 778 198,— | 53 574 534,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

2 437 200

2 437 200

2 159 709

2 159 709

1 986 636,—

1 986 636,—

1 2

ASSUNZIONI DI PERSONALE / SPESE VARIE

15 000

15 000

11 088

11 088

62 410,—

62 410,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

100 000

100 000

84 501

84 501

96 178,—

96 178,—

1 4

ALTRI COSTI DI PERSONALE (STRUTTURA MEDICO-SOCIALE)

43 000

43 000

19 902

19 902

27 702,—

27 702,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

2 348

2 348

6 854,—

6 854,—

Totale del titolo 1

2 605 200

2 605 200

2 277 548

2 277 548

2 179 780,—

2 179 780,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

332 300

332 300

307 285

307 285

415 883,—

415 883,—

2 1

TECNOLOGIE INFORMATICHE PER L’AMMINISTRAZIONE

132 000

132 000

132 924

132 924

95 126,—

95 126,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

10 000

10 000

4 586

4 586

11 642,—

11 642,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

41 000

41 000

36 132

36 132

20 192,—

20 192,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

14 500

14 500

15 036

15 036

15 676,—

15 676,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI FORMALI

56 000

56 000

34 730

34 730

17 872,—

17 872,—

2 6

COSTI DI GESTIONE CONNESSI A SPESE OPERATIVE

650 000

650 000

552 040

552 040

254 261,—

254 261,—

2 7

STUDI

5 000

5 000

48 440

48 440

0,—

0,—

2 8

CONTRATTI DI ESPERTI E RIUNIONI

805 000

805 000

547 048

547 048

622 509,—

622 509,—

Totale del titolo 2

2 045 800

2 045 800

1 678 221

1 678 221

1 453 161,—

1 453 161,—

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA DELL’IMPRESA COMUNE FCH

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

Totale del titolo 3

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

TOTALE GENERALE

80 560 693

82 651 000

94 517 715

63 435 171

116 778 198,—

53 574 534,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Totale | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Totale generale | 18 | 18 | 18 |

Gruppo di funzioni e grado

2011

2012

2013

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

7

—

7

—

7

Totale

—

18

—

18

—

18

Totale generale

18

18

18

Stima del numero di agenti contrattuali (espresso in equivalenti a tempo pieno)

| Posti da agente contrattuale | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 1 | 1 | 1 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 2 | 2 | 2 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 2 | 2 | 2 |

Posti da agente contrattuale

2011

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

1

1

1

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Totale FG

2

2

2

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

2

2

2

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/181 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/181

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2013

(2013/C 91/33)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| 2 |
| CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI) |
| 2 0 | CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI) | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| 3 |
| RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010 |
| 3 0 | RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010 | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 253 976 743 | 205 364 690 | 0,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

233 998 269

143 398 293

0,—

Totale del titolo 1

233 998 269

143 398 293

0,—

2

CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI)

2 0

CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI)

2 851 937

2 364 332

0,—

Totale del titolo 2

2 851 937

2 364 332

0,—

3

RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010

3 0

RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010

17 126 537

59 602 065

0,—

Totale del titolo 3

17 126 537

59 602 065

0,—

TOTALE GENERALE

253 976 743

205 364 690

0,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 2 090 000 | 2 340 000 | |
| 1 2 | SPESE VARIE PER IL PERSONALE | 1 042 874 | 330 000 | |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 200 000 | 210 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 38 000 | 38 000 | |
| 1 5 | MISURE DI NATURA SOCIALE | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 18 400 | 10 000 | |
| | Totale del titolo 1 | 3 389 274 | 2 928 000 | |
| 2 |
| IMMOBILI, TECNOLOGIA INFORMATICA, MATERIALE, COMUNICAZIONE, GESTIONE DEI BANDI DI GARA E SPESE VARIE PER ATTIVITÀ CORRENTI |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 330 000 | 320 000 | |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECONOLOGIA INFORMATICA | 333 000 | 105 000 | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 53 000 | 21 500 | |
| 2 3 | SPESE CORRENTI PER COSTI DI ESERCIZIO | 46 000 | 40 000 | |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 37 600 | 35 000 | |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 260 000 | 220 000 | |
| 2 7 | ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE | 210 000 | 110 000 | |
| 2 8 | STUDI | 445 000 | 334 164 | |
| 2 9 | COSTI CONNESSI A BANDI DI GARA | 600 000 | 615 000 | |
| | Totale del titolo 2 | 2 314 600 | 1 800 664 | |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 28 000 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 280 000 | 12 260 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | 12 000 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | 27 505 945 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | 23 280 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 17 340 000 | 9 200 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | 1 896 936 | |
| 3 7 | INVITI A PRESENTARE PROPOSTE | 68 315 000 | 73 613 426 | |
| | Totale del titolo 3 | 238 155 000 | 187 756 307 | |
| 4 |
| STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO |
| 4 0 | STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | Totale del titolo 4 | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | TOTALE GENERALE | 253 976 743 | 205 364 690 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

2 090 000

2 340 000

1 2

SPESE VARIE PER IL PERSONALE

1 042 874

330 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

200 000

210 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

38 000

38 000

1 5

MISURE DI NATURA SOCIALE

p.m.

p.m.

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

18 400

10 000

Totale del titolo 1

3 389 274

2 928 000

2

IMMOBILI, TECNOLOGIA INFORMATICA, MATERIALE, COMUNICAZIONE, GESTIONE DEI BANDI DI GARA E SPESE VARIE PER ATTIVITÀ CORRENTI

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

330 000

320 000

2 1

ACQUISTI DI TECONOLOGIA INFORMATICA

333 000

105 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

53 000

21 500

2 3

SPESE CORRENTI PER COSTI DI ESERCIZIO

46 000

40 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

37 600

35 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

260 000

220 000

2 7

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

210 000

110 000

2 8

STUDI

445 000

334 164

2 9

COSTI CONNESSI A BANDI DI GARA

600 000

615 000

Totale del titolo 2

2 314 600

1 800 664

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 280 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

27 505 945

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

17 340 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

1 896 936

3 7

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE

68 315 000

73 613 426

Totale del titolo 3

238 155 000

187 756 307

4

STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO

4 0

STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO

10 117 869

12 879 719

Totale del titolo 4

10 117 869

12 879 719

TOTALE GENERALE

253 976 743

205 364 690

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzione e grado | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totale | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Totale generale | 17 | 17 | 18 |

Gruppo di funzione e grado

2011

2012

2013

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

1

—

1

—

1

Totale

—

17

—

17

—

18

Totale generale

17

17

18

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 6 | 6 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | — | — |

Posti da agente contrattuale

2012

2013

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

Totale FG

6

6

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

—

—

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/187 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/187

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Impresa comune Artemis per l’esercizio 2013

(2013/C 91/34)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONI E CONTRIBUTI |
| 1 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| | Totale del titolo 1 | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| 2 |
| SOVVENZIONE DA ARTEMISIA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DA ARTEMISIA | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | Totale del titolo 2 | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | TOTALE GENERALE | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

1 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

26 352 000

40 666 428

Totale del titolo 1

26 352 000

40 666 428

2

SOVVENZIONE DA ARTEMISIA

2 0

SOVVENZIONE DA ARTEMISIA

1 600 000

1 200 000

Totale del titolo 2

1 600 000

1 200 000

TOTALE GENERALE

27 952 000

41 866 428

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO | 1 302 500 | 1 276 680 | |
| 1 2 | ASSUNZIONI DI PERSONALE/SPESE VARIE | 20 000 | 2 062 | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE | 15 000 | 8 062 | |
| 1 7 | MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA | 85 000 | 60 746 | |
| | Totale del titolo 1 | 1 422 500 | 1 347 550 | |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI UN EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI | 280 500 | 263 233 | |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE | 90 000 | 100 995 | |
| 2 2 | BENI MOBILI E COSTI CORRELATI | 5 000 | 4 050 | |
| 2 3 | SPESE DI GESTIONE CORRENTE | 12 000 | 13 075 | |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 10 000 | 9 112 | |
| 2 6 | VALUTAZIONI E RIESAMI (CAPITOLO 3 2 NEL 2010) | 250 000 | 303 730 | |
| 2 7 | ATTIVITÀ INNOVATIVE (CAPITOLO 3 3 NEL 2010) | 10 000 | 23 622 | |
| 2 8 | PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE (CAPITOLO 3 4 NEL 2010) | 210 000 | 232 860 | |
| 2 9 | AUDIT E VALUTAZIONI (CAPITOLO 3 5 NEL 2010) | 10 000 | 30 373 | |
| | Totale del titolo 2 | 877 500 | 981 050 | |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 1 | PROGETTI SELEZIONATI R&S | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | Totale del titolo 3 | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | TOTALE GENERALE | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

1 302 500

1 276 680

1 2

ASSUNZIONI DI PERSONALE/SPESE VARIE

20 000

2 062

1 4

INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE

15 000

8 062

1 7

MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

85 000

60 746

Totale del titolo 1

1 422 500

1 347 550

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI UN EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI

280 500

263 233

2 1

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE

90 000

100 995

2 2

BENI MOBILI E COSTI CORRELATI

5 000

4 050

2 3

SPESE DI GESTIONE CORRENTE

12 000

13 075

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

10 000

9 112

2 6

VALUTAZIONI E RIESAMI (CAPITOLO 3 2 NEL 2010)

250 000

303 730

2 7

ATTIVITÀ INNOVATIVE (CAPITOLO 3 3 NEL 2010)

10 000

23 622

2 8

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE (CAPITOLO 3 4 NEL 2010)

210 000

232 860

2 9

AUDIT E VALUTAZIONI (CAPITOLO 3 5 NEL 2010)

10 000

30 373

Totale del titolo 2

877 500

981 050

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 1

PROGETTI SELEZIONATI R&S

25 652 000

39 537 828

Totale del titolo 3

25 652 000

39 537 828

TOTALE GENERALE

27 952 000

41 866 428

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | — | — | — | — | — |
| Totale generale | 8 | 8 | 8 |

Gruppo di funzioni e grado

2011

2012

2013

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

5

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

8

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

—

—

—

Totale

—

—

—

—

—

—

Totale generale

8

8

8

Stime del numero di membri del personale contrattuale (espressi in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti personale contrattuale | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 7 | 7 |
| Posti di esperti nazionali distaccati | 1 | — |
| Totale | 8 | 7 |

Posti personale contrattuale

2012

2013

FG IV

—

—

FG III

4

4

FG II

3

3

FG I

—

—

Total FG

7

7

Posti di esperti nazionali distaccati

1

—

Totale

8

7

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/193 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/193

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2013

(2013/C 91/35)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| | Totale del titolo 1 | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | Totale del titolo 2 | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | TOTALE GENERALE | 18 742 470 | 15 655 000 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

11 245 482

9 393 000

Totale del titolo 1

11 245 482

9 393 000

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

7 496 988

6 262 000

Totale del titolo 2

7 496 988

6 262 000

TOTALE GENERALE

18 742 470

15 655 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 9 011 000 | 7 845 177 | 1 607,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 678 000 | 738 923 | 2 515,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 109 000 | 63 000 | |
| 1 6 | FORMAZIONE | 377 000 | 280 000 | |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 10 000 | 22 000 | 748,— |
| | Totale del titolo 1 | 10 185 000 | 8 949 100 | 4 870,— |
| 2 |
| SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 282 000 | 1 484 318 | 13 075,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 1 272 000 | 457 617 | 25 995,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 110 000 | 172 300 | |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 288 500 | 260 458 | 6 592,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 205 000 | 187 475 | 1 567,— |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 943 000 | 220 882 | 3 686,— |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | 684 500 | 488 250 | 8 205,— |
| | Totale del titolo 2 | 4 785 000 | 3 271 300 | 59 120,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | CULTURA COMUNE DELLA VIGILANZA: FORMAZIONE PER LE AUTORITÀ DI VIGILANZA NAZIONALI E SCAMBIO E DISTACCAMENTO DI PERSONALE | 550 000 | 505 000 | 71 035,— |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI; MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA | 3 222 470 | 2 929 600 | 5 639,— |
| | Totale del titolo 3 | 3 772 470 | 3 434 600 | 76 674,— |
| 9 |
| VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | | p.m. | |
| | Totale del titolo 9 | | p.m. | |
| | TOTALE GENERALE | 18 742 470 | 15 655 000 | 140 664,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

9 011 000

7 845 177

1 607,—

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

678 000

738 923

2 515,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

109 000

63 000

1 6

FORMAZIONE

377 000

280 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

10 000

22 000

748,—

Totale del titolo 1

10 185 000

8 949 100

4 870,—

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 282 000

1 484 318

13 075,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

1 272 000

457 617

25 995,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

110 000

172 300

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

288 500

260 458

6 592,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

205 000

187 475

1 567,—

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

943 000

220 882

3 686,—

2 6

SPESE PER RIUNIONI

684 500

488 250

8 205,—

Totale del titolo 2

4 785 000

3 271 300

59 120,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

CULTURA COMUNE DELLA VIGILANZA: FORMAZIONE PER LE AUTORITÀ DI VIGILANZA NAZIONALI E SCAMBIO E DISTACCAMENTO DI PERSONALE

550 000

505 000

71 035,—

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI; MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA

3 222 470

2 929 600

5 639,—

Totale del titolo 3

3 772 470

3 434 600

76 674,—

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

TOTALE GENERALE

18 742 470

15 655 000

140 664,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzione e grado | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 4 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| Totale AD | — | 67 | — | 57 | — | 37 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 13 | — | 12 | — | 9 |
| Totale | — | 80 | — | 69 | — | 46 |
| Totale generale | 80 | 69 | 46 |

Gruppo di funzione e grado

2013

2012

2011

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

5

—

4

—

2

AD 11

—

7

—

7

—

3

AD 10

—

8

—

8

—

5

AD 9

—

7

—

8

—

4

AD 8

—

10

—

6

—

4

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

7

—

5

—

3

AD 5

—

8

—

7

—

5

Totale AD

—

67

—

57

—

37

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

1

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

3

—

2

—

—

AST 2

—

2

—

3

—

4

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

13

—

12

—

9

Totale

—

80

—

69

—

46

Totale generale

80

69

46

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 4 | 2 |
| FG II | 14 | 6 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 22 | 12 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 12 | 8 |
| Totale | 34 | 20 |

Posti da agente contrattuale

2013

2012

FG IV

4

4

FG III

4

2

FG II

14

6

FG I

—

—

Totale FG

22

12

Posti da esperto nazionale distaccato

12

8

Totale

34

20

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/199 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/199

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2013

(2013/C 91/36)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 15 147 927 | 15 147 927 | |
| | Totale del titolo 1 | 15 147 927 | 12 122 768 | |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| | Totale del titolo 2 | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| 4 |
| CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI | 432 489 | 325 432 | |
| | Totale del titolo 4 | 432 489 | 325 432 | |
| | TOTALE GENERALE | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

15 147 927

15 147 927

Totale del titolo 1

15 147 927

12 122 768

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

10 386 944

8 298 800

Totale del titolo 2

10 386 944

8 298 800

4

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

432 489

325 432

Totale del titolo 4

432 489

325 432

TOTALE GENERALE

25 967 360

20 747 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 13 913 008 | 9 274 000 | |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 1 029 200 | 1 206 000 | |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 43 500 | 60 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 59 200 | 166 000 | |
| 1 6 | FORMAZIONE | 200 000 | 174 000 | |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 32 500 | 28 000 | |
| | Totale del titolo 1 | 15 277 408 | 10 908 000 | |
| 2 |
| SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 024 000 | 2 530 000 | |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 609 000 | 480 000 | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 549 500 | 205 000 | |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 317 550 | 256 000 | |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 210 000 | 200 000 | |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 400 000 | 60 000 | |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | 498 800 | 406 000 | |
| | Totale del titolo 2 | 5 608 850 | 4 137 000 | |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | CULTURA COMUNE DELLA VIGILANZA: FORMAZIONE PER LO SCAMBIO E IL DISTACCAMENTO DI PERSONALE E DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA NAZIONALI | 1 485 000 | 1 317 000 | |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA | 2 454 300 | 4 385 000 | |
| 3 3 | SISTEMA E SOLUZIONI PER LO SCAMBIO DEI DATI E ARCHITETTURA E TASSONOMIA DEI DATI | 1 141 802 | | |
| | Totale del titolo 3 | 5 081 102 | 5 702 000 | |
| | TOTALE GENERALE | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 913 008

9 274 000

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

1 029 200

1 206 000

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

43 500

60 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

59 200

166 000

1 6

FORMAZIONE

200 000

174 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

32 500

28 000

Totale del titolo 1

15 277 408

10 908 000

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 024 000

2 530 000

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

609 000

480 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

549 500

205 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

317 550

256 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

210 000

200 000

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

400 000

60 000

2 6

SPESE PER RIUNIONI

498 800

406 000

Totale del titolo 2

5 608 850

4 137 000

3

SPESE OPERATIVE

3 1

CULTURA COMUNE DELLA VIGILANZA: FORMAZIONE PER LO SCAMBIO E IL DISTACCAMENTO DI PERSONALE E DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA NAZIONALI

1 485 000

1 317 000

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA

2 454 300

4 385 000

3 3

SISTEMA E SOLUZIONI PER LO SCAMBIO DEI DATI E ARCHITETTURA E TASSONOMIA DEI DATI

1 141 802

Totale del titolo 3

5 081 102

5 702 000

TOTALE GENERALE

25 967 360

20 747 000

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 4 |
| AD 9 | — | 13 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 16 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 6 | — | 4 |
| AD 6 | — | 7 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Totale AD | — | 84 | — | 57 | — | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| Totale AST | — | 9 | — | 11 | — | — |
| Totale | — | 93 | — | 68 | — | 38 |
| Totale generale | 93 | 68 | 38 |

Gruppo di funzione e grado

2013

2012

2011

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

6

—

4

—

2

AD 11

—

10

—

6

—

4

AD 10

—

10

—

7

—

4

AD 9

—

13

—

8

—

6

AD 8

—

16

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

6

—

4

AD 6

—

7

—

7

—

4

AD 5

—

5

—

5

—

3

Totale AD

—

84

—

57

—

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

3

—

2

—

—

AST 1

—

0

—

1

—

—

Totale AST

—

9

—

11

—

—

Totale

—

93

—

68

—

38

Totale generale

93

68

38

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 7 |
| FG III | 3 | 5 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 15 | 12 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 15 | 14 |
| Totale | 30 | 26 |

Posti da agente contrattuale

2013

2012

FG IV

12

7

FG III

3

5

FG II

—

—

FG I

—

—

Totale FG

15

12

Posti da esperto nazionale distaccato

15

14

Totale

30

26

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/205 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/205

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europeo per le comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio 2013

(2013/C 91/37)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| | Totale del titolo 2 | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI
   (1) |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI (1) | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | — | — | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

Totale del titolo 2

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

4

ALTRI CONTRIBUTI
   (1)

4 0

ALTRI CONTRIBUTI (1)

—

—

0,—

Totale del titolo 4

—

—

0,—

TOTALE GENERALE

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 1 988 705 | 1 451 534 | 367 100,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 190 000 | 190 400 | 84 745,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 200 000 | 181 800 | 50 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 30 000 | 18 000 | 40 475,— |
| 1 5 | SVILUPPO PROFESSIONALE | 60 000 | 88 000 | 0,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 30 000 | 71 410 | 0,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 20 000 | 15 000 | 9 436,— |
| | Totale del titolo 1 | 2 518 705 | 2 016 144 | 551 756,— |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI |
| 2 0 | LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE | 115 000 | 33 388 | 28 322,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 230 000 | 145 000 | 95 472,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE CORRELATE | 55 000 | 4 000 | 0,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 92 000 | 22 600 | 15 128,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI /DI TELECOMUNICAZIONE | 55 000 | 83 500 | 12 000,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 100 000 | 213 312 | 64 564,— |
| | Totale del titolo 2 | 647 000 | 501 800 | 215 486,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SOSTEGNO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL BEREC / STUDI SU ASPETTI SELEZIONATI DELLA REGOLAMENTAZIONE ECONOMICA 2011 | 482 991 | 632 056 | 0,— |
| 3 1 | ATTIVITÀ ORIZZONTALI (SOSTEGNO DI ALTRO TIPO NON DIRETTAMENTE CORRELATO AL PROGRAMMA DI LAVORO DEL BEREC) / STUDI SU ASPETTI RELATIVI ALL’ANALISI DEI MERCATI 2011 | 120 000 | 40 000 | 0,— |
| 3 2 | SEMINARI E ALTRE MISURE PER UNA MIGLIORE COOPERAZIONE IN CAMPO REGOLAMENTARE | — | — | 64 399,— |
| 3 3 | SCAMBI DI MIGLIORI PRASSI E COMPETENZE TECNICHE | — | — | 0,— |
| 3 4 | GRUPPO DI ESPERTI DEGLI STATI MEMBRI | — | — | 15 000,— |
| | Totale del titolo 3 | 602 991 | 672 056 | 79 399,— |
| | TOTALE GENERALE | 3 768 696 | 3 190 000 | 846 641,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

1 988 705

1 451 534

367 100,—

1 2

SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

190 000

190 400

84 745,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

200 000

181 800

50 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

30 000

18 000

40 475,—

1 5

SVILUPPO PROFESSIONALE

60 000

88 000

0,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

30 000

71 410

0,—

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

20 000

15 000

9 436,—

Totale del titolo 1

2 518 705

2 016 144

551 756,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI

2 0

LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE

115 000

33 388

28 322,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

230 000

145 000

95 472,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE CORRELATE

55 000

4 000

0,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

92 000

22 600

15 128,—

2 4

SPESE POSTALI /DI TELECOMUNICAZIONE

55 000

83 500

12 000,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI

100 000

213 312

64 564,—

Totale del titolo 2

647 000

501 800

215 486,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SOSTEGNO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL BEREC / STUDI SU ASPETTI SELEZIONATI DELLA REGOLAMENTAZIONE ECONOMICA 2011

482 991

632 056

0,—

3 1

ATTIVITÀ ORIZZONTALI (SOSTEGNO DI ALTRO TIPO NON DIRETTAMENTE CORRELATO AL PROGRAMMA DI LAVORO DEL BEREC) / STUDI SU ASPETTI RELATIVI ALL’ANALISI DEI MERCATI 2011

120 000

40 000

0,—

3 2

SEMINARI E ALTRE MISURE PER UNA MIGLIORE COOPERAZIONE IN CAMPO REGOLAMENTARE

—

—

64 399,—

3 3

SCAMBI DI MIGLIORI PRASSI E COMPETENZE TECNICHE

—

—

0,—

3 4

GRUPPO DI ESPERTI DEGLI STATI MEMBRI

—

—

15 000,—

Totale del titolo 3

602 991

672 056

79 399,—

TOTALE GENERALE

3 768 696

3 190 000

846 641,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | |
| Totale AD | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totale AST | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Totale | — | 16 | — | 16 | — | 12 |
| Totale generale | 16 | 16 | 12 |

Gruppo di funzioni e grado

2013

2012

2011

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

Totale AD

—

11

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

Totale AST

—

5

—

5

—

3

Totale

—

16

—

16

—

12

Totale generale

16

16

12

Stime del numero di membri del personale contrattuale (espressi in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti personale contrattuale | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | 2 | 2 | 1 |
| FG II | 2 | 2 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 4 | 4 | 2 |
| Posti di esperti nazionali distaccati | 8 | 8 | 8 |
| Totale | 8 | 8 | 8 |

Posti personale contrattuale

2013

2012

2011

FG IV

—

—

—

FG III

2

2

1

FG II

2

2

1

FG I

—

—

—

Totale FG

4

4

2

Posti di esperti nazionali distaccati

8

8

8

Totale

8

8

8

---

(1)  Contributi volontari stimati dagli Stati membri o dalle loro autorità nazionali di regolamentazione (NRA). Questi contributi saranno usati per finanziari specifiche voci di spese operative come definite in un accordo da concludere tra l’Ufficio e gli Stati membri corrispondenti alle autorità nazionali di regolamentazione.

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/211 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/211

---

Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorita’ europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2013

(2013/C 91/38)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTI DELLE AUTORITA’ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITA’ NAZIONALI DI VIGILANZA | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| | Totale del titolo 1 | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| 3 |
| TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ |
| 3 0 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| | Totale del titolo 3 | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| 4 |
| CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | Totale del titolo 4 | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | TOTALE GENERALE | 28 235 000 | 20 279 000 | 16 898 745,99 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

1

CONTRIBUTI DELLE AUTORITA’ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITA’ NAZIONALI DI VIGILANZA

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

Totale del titolo 1

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

Totale del titolo 2

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

3

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

3 0

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

6 687 000

3 001 000

Totale del titolo 3

6 687 000

3 001 000

4

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

373 000

264 000

257 288,76

Totale del titolo 4

373 000

264 000

257 288,76

TOTALE GENERALE

28 235 000

20 279 000

16 898 745,99

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 15 827 000 | 10 677 000 | 5 990 579,35 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 251 000 | 200 000 | 80 916,98 |
| 1 3 | SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE INCIDENTAL EXPENSES | 1 100 000 | 770 000 | 476 640,27 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 153 000 | 116 000 | 52 176,93 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 123 000 | 100 000 | 28 300,51 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI | 10 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 17 464 000 | 11 865 000 | 6 630 614,04 |
| 2 |
| SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI | 2 669 000 | 2 805 000 | 3 076 680,23 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 980 000 | 590 000 | 292 621,82 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 219 000 | 150 000 | 121 180,45 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 554 000 | 336 000 | 190 878,96 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E PER LE TELECOMUNICAZIONI | 279 000 | 161 000 | 96 040,31 |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 742 000 | 412 000 | 159 399,59 |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | 382 000 | 310 000 | 146 487,08 |
| | Totale del titolo 2 | 5 825 000 | 4 764 000 | 4 083 288,44 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | CULTURA COMUNE DELLA VIGILANZA: FORMAZIONE PER I SUPERVISORI NAZIONALI E SCAMBI TRA PERSONALE E DISTACCAMENTI | 400 000 | 550 000 | 89 072,66 |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI; SVILUPPO E MANUTENZIONE DI UNA BANCA DATI EUROPEA CENTRALE | 3 695 000 | 2 950 000 | 1 654 048,40 |
| 3 3 | ISPEZIONI CRA IN LOCO | 350 000 | 150 000 | 40 000,— |
| 3 4 | STUDI E CONSULENZE GIURIDICHE | 301 000 | — | 0,— |
| 3 5 | BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA | 200 000 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 4 946 000 | 3 650 000 | 1 783 121,06 |
| 9 |
| VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 28 235 000 | 20 279 000 | 12 497 023,54 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

15 827 000

10 677 000

5 990 579,35

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

251 000

200 000

80 916,98

1 3

SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE INCIDENTAL EXPENSES

1 100 000

770 000

476 640,27

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

153 000

116 000

52 176,93

1 6

FORMAZIONE

123 000

100 000

28 300,51

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI

10 000

2 000

2 000,—

Totale del titolo 1

17 464 000

11 865 000

6 630 614,04

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI

2 669 000

2 805 000

3 076 680,23

2 1

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

980 000

590 000

292 621,82

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

219 000

150 000

121 180,45

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

554 000

336 000

190 878,96

2 4

SPESE POSTALI E PER LE TELECOMUNICAZIONI

279 000

161 000

96 040,31

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

742 000

412 000

159 399,59

2 6

SPESE PER RIUNIONI

382 000

310 000

146 487,08

Totale del titolo 2

5 825 000

4 764 000

4 083 288,44

3

SPESE OPERATIVE

3 1

CULTURA COMUNE DELLA VIGILANZA: FORMAZIONE PER I SUPERVISORI NAZIONALI E SCAMBI TRA PERSONALE E DISTACCAMENTI

400 000

550 000

89 072,66

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI; SVILUPPO E MANUTENZIONE DI UNA BANCA DATI EUROPEA CENTRALE

3 695 000

2 950 000

1 654 048,40

3 3

ISPEZIONI CRA IN LOCO

350 000

150 000

40 000,—

3 4

STUDI E CONSULENZE GIURIDICHE

301 000

—

0,—

3 5

BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA

200 000

—

0,—

Totale del titolo 3

4 946 000

3 650 000

1 783 121,06

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

28 235 000

20 279 000

12 497 023,54

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzione e grado | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 9 | — | 12 | — | 5 | — | 3 |
| AD 8 | — | 24 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 24 | — | 11 | — | 9 |
| AD 6 | — | 18 | — | 11 | — | 9 |
| AD 5 | — | 12 | — | 9 | — | 8 |
| Totale AD | — | 106 | — | 63 | — | 49 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | | — | 2 | — | 1 |
| Totale AST | — | 15 | — | 12 | — | 9 |
| Totale | — | 121 | — | 75 | — | 58 |
| Totale generale | 121 | 75 | 58 |

Gruppo di funzione e grado

2013

2012

2011

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

1

—

—

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

5

—

4

—

4

AD 10

—

6

—

5

—

4

AD 9

—

12

—

5

—

3

AD 8

—

24

—

11

—

7

AD 7

—

24

—

11

—

9

AD 6

—

18

—

11

—

9

AD 5

—

12

—

9

—

8

Totale AD

—

106

—

63

—

49

AST 11

—

—

—

1

—

1

AST 10

—

—

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

2

—

2

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

—

AST 4

—

6

—

1

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

1

AST 1

—

—

2

—

1

Totale AST

—

15

—

12

—

9

Totale

—

121

—

75

—

58

Totale generale

121

75

58

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2013 |
| --- | --- |
| FG IV | 10 |
| FG III | 4 |
| FG II | 11 |
| FG I | — |
| Totale FG | 25 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 14 |
| Totale | 39 |

Posti da agente contrattuale

2013

FG IV

10

FG III

4

FG II

11

FG I

—

Totale FG

25

Posti da esperto nazionale distaccato

14

Totale

39

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/217 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/217

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'Agenzia

(2013/C 91/39)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 9 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 7 369 795 | 7 241 850 | 3 093 402,— |
| 9 1 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | | | 119 000,— |
| 9 2 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 1 571 425 | | |
| | Totale del titolo 9 | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

9

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

9 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

7 369 795

7 241 850

3 093 402,—

9 1

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

119 000,—

9 2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

1 571 425

Totale del titolo 9

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

TOTALE GENERALE

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 712 699 | 4 493 250 | 2 103 091,— |
| 1 2 | MISSIONI E TRASFERTE | 130 000 | 231 307 | 79 746,— |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 23 500 | 23 500 | 8 507,— |
| 1 4 | SERVIZI SOCIALI | 20 000 | 17 300 | 6 664,— |
| | Totale del titolo 1 | 5 886 199 | 4 765 357 | 2 198 008,— |
| 2 |
| EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA | 1 120 000 | 27 091 | 77 457,— |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 385 800 | 1 505 819 | 129 515,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 172 000 | 149 500 | 69 068,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 809 609 | 314 858 | 344 396,— |
| 2 4 | INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 165 200 | 105 100 | 124 588,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 652 609 | 2 102 368 | 745 024,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 20 000 | 21 191 | 20 000,— |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE | 225 000 | 145 739 | 129 879,— |
| 3 2 | COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB | 127 875 | 187 000 | 119 491,— |
| 3 3 | TRADUZIONI | 24 537 | 15 000 | |
| 3 4 | RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE | 5 000 | 5 195 | |
| | Totale del titolo 3 | 402 412 | 374 125 | 269 370,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 712 699

4 493 250

2 103 091,—

1 2

MISSIONI E TRASFERTE

130 000

231 307

79 746,—

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

23 500

23 500

8 507,—

1 4

SERVIZI SOCIALI

20 000

17 300

6 664,—

Totale del titolo 1

5 886 199

4 765 357

2 198 008,—

2

EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE

2 0

SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA

1 120 000

27 091

77 457,—

2 1

ELABORAZIONE DATI

385 800

1 505 819

129 515,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

172 000

149 500

69 068,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

809 609

314 858

344 396,—

2 4

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

165 200

105 100

124 588,—

Totale del titolo 2

2 652 609

2 102 368

745 024,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE DI RAPPRESENTANZA

20 000

21 191

20 000,—

3 1

MISSIONI OPERATIVE

225 000

145 739

129 879,—

3 2

COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

127 875

187 000

119 491,—

3 3

TRADUZIONI

24 537

15 000

3 4

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

5 000

5 195

Totale del titolo 3

402 412

374 125

269 370,—

TOTALE GENERALE

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione | Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| Totale AD | — | — | — | 34 | 30 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| Totale | — | — | — | 49 | 43 | 40 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione

Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

5

AD 7

—

—

—

6

4

4

AD 6

—

—

—

4

2

3

AD 5

—

—

—

11

11

9

Totale AD

—

—

—

34

30

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

14

12

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

15

13

13

Totale

—

—

—

49

43

40

Stime del numero di membri del personale contrattuale ed esperti nazionali distaccati (espressi in equivalenti a tempo pieno)

| Posti di personale contrattuale | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG II (a breve termine) | 5 | 2 | 0 |
| Totale | 7 | 4 | 2 |
| Posti di esperti nazionali distaccati | 16 | 12 | 10 |
| Totale | 23 | 16 | 12 |

Posti di personale contrattuale

2013

2012

2011

FG IV

1

1

1

FG II

1

1

1

FG II (a breve termine)

5

2

0

Totale

7

4

2

Posti di esperti nazionali distaccati

16

12

10

Totale

23

16

12

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/223 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/223

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio  2013

(2013/C 91/40)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| | Totale del titolo 2 | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| 3 |
| CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| | Totale del titolo 3 | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 1 | CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| | Totale del titolo 4 | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| 5 |
| ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE |
| 5 2 | PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | | 22 013 | |
| 5 7 | ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | | 1 635 | |
| | Totale del titolo 5 | | 23 648 | |
| 6 |
| ECCEDENZA, SALDI |
| 6 0 | ECCEDENZA, SALDI | | 6 441 581 | |
| | Totale del titolo 6 | | 6 441 581 | |
| | TOTALE GENERALE | 112 928 174 | 78 492 579 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

108 334 800

68 681 628

Totale del titolo 2

108 334 800

68 681 628

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI)

3 0

CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO

3 033 374

1 785 722

Totale del titolo 3

3 033 374

1 785 722

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 1

CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

1 560 000

1 560 000

Totale del titolo 4

1 560 000

1 560 000

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

5 2

PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

22 013

5 7

ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

1 635

Totale del titolo 5

23 648

6

ECCEDENZA, SALDI

6 0

ECCEDENZA, SALDI

6 441 581

Totale del titolo 6

6 441 581

TOTALE GENERALE

112 928 174

78 492 579

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 814 600 | 3 814 600 | 2 675 814 | 2 675 814 | | |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 326 000 | 326 000 | 142 263 | 142 263 | | |
| 1 3 | MISSIONI | 320 000 | 320 000 | 281 321 | 281 321 | | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 133 835 | 133 835 | 33 000 | 33 000 | | |
| 1 5 | FORMAZIONE | 100 400 | 100 400 | 128 500 | 128 500 | | |
| 1 6 | PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO | 455 900 | 455 900 | 202 502 | 202 502 | | |
| 1 7 | RAPPRESENTANZA | 3 000 | 3 000 | 2 700 | 2 700 | | |
| | Totale del titolo 1 | 5 153 735 | 5 153 735 | 3 466 100 | 3 466 100 | | |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 176 533 | 176 533 | 73 050 | 73 050 | | |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 328 265 | 328 265 | 245 990 | 245 990 | | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 228 500 | 228 500 | 73 150 | 73 150 | | |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 310 500 | 310 500 | 347 200 | 347 200 | | |
| 2 4 | PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI | 13 000 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | | |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 248 000 | 248 000 | 262 000 | 262 000 | | |
| | Totale del titolo 2 | 1 304 798 | 1 304 798 | 1 010 390 | 1 010 390 | | |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SOVVENZIONI | 128 865 709 | 102 200 841 | 91 140 530 | 73 000 789 | | |
| 3 1 | COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE | 2 495 100 | 2 105 200 | 446 100 | 412 000 | | |
| 3 2 | COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE | 1 939 000 | 1 852 100 | 562 000 | 548 500 | | |
| 3 3 | STRATEGIA E RELAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE | 265 000 | 311 500 | 78 500 | 54 800 | | |
| | Totale del titolo 3 | 133 564 809 | 106 469 641 | 92 227 130 | 74 016 089 | | |
| | TOTALE GENERALE | 140 023 342 | 112 928 174 | 96 703 620 | 78 492 579 | | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 814 600

3 814 600

2 675 814

2 675 814

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

326 000

326 000

142 263

142 263

1 3

MISSIONI

320 000

320 000

281 321

281 321

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

133 835

133 835

33 000

33 000

1 5

FORMAZIONE

100 400

100 400

128 500

128 500

1 6

PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO

455 900

455 900

202 502

202 502

1 7

RAPPRESENTANZA

3 000

3 000

2 700

2 700

Totale del titolo 1

5 153 735

5 153 735

3 466 100

3 466 100

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

176 533

176 533

73 050

73 050

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

328 265

328 265

245 990

245 990

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

228 500

228 500

73 150

73 150

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

310 500

310 500

347 200

347 200

2 4

PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI

13 000

13 000

9 000

9 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI

248 000

248 000

262 000

262 000

Totale del titolo 2

1 304 798

1 304 798

1 010 390

1 010 390

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SOVVENZIONI

128 865 709

102 200 841

91 140 530

73 000 789

3 1

COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

2 495 100

2 105 200

446 100

412 000

3 2

COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE

1 939 000

1 852 100

562 000

548 500

3 3

STRATEGIA E RELAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE

265 000

311 500

78 500

54 800

Totale del titolo 3

133 564 809

106 469 641

92 227 130

74 016 089

TOTALE GENERALE

140 023 342

112 928 174

96 703 620

78 492 579

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | | | |
| AD 12 | — | — | — | | | |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | | 1 | |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Totale AD | — | — | — | 29 | 23 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | | |
| AST 7 | — | — | — | | | |
| AST 6 | — | — | — | | | |
| AST 5 | — | — | — | | 1 | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 1 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | | |
| AST 1 | — | — | — | | | |
| Totale AST | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| Totale generale | — | — | — | 34 | 28 | 23 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

AD 12

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

1

AD 10

—

—

—

1

AD 9

—

—

—

4

3

2

AD 8

—

—

—

8

8

3

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

12

5

7

AD 5

—

—

—

1

1

1

Totale AD

—

—

—

29

23

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

AST 6

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

2

1

4

AST 3

—

—

—

3

3

3

AST 2

—

—

—

AST 1

—

—

—

Totale AST

—

—

—

5

5

7

Totale generale

—

—

—

34

28

23

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/227 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/227

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2013

(2013/C 91/41)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE | 865 510 000,— | 501 086 084,88 | 1 067 900 000 | 242 138 348,11 | 361 519 760,— | 190 265 799,— |
| 1 2 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | 35 900 000,— | 35 900 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 907 354 030,72 | 542 930 115,60 | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 | 397 419 760,— | 226 165 799,— |
| 2 |
| CONTRIBUTO ANNUALE DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI |
| 2 1 | CONTRIBUTO ANNUALE DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| 3 |
| ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| | Totale del titolo 3 | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| 4 |
| ENTRATE VARIE |
| 4 1 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| 5 |
| ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA |
| 5 1 | ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | TOTALE GENERALE | 1 016 654 030,72 | 677 229 115,60 | 1 263 061 885,90 | 344 100 234,01 | 492 183 730,32 | 242 229 769,32 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

865 510 000,—

501 086 084,88

1 067 900 000

242 138 348,11

361 519 760,—

190 265 799,—

1 2

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

41 844 030,72

41 844 030,72

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

Totale del titolo 1

907 354 030,72

542 930 115,60

1 116 945 342,88

291 183 690,99

397 419 760,—

226 165 799,—

2

CONTRIBUTO ANNUALE DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

2 1

CONTRIBUTO ANNUALE DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

Totale del titolo 2

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

3 1

CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

Totale del titolo 3

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

4

ENTRATE VARIE

4 1

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

5

ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

5 1

ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

TOTALE GENERALE

1 016 654 030,72

677 229 115,60

1 263 061 885,90

344 100 234,01

492 183 730,32

242 229 769,32

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO | 23 800 000 | 23 800 000 | 22 300 000 | 22 300 000 | 19 875 115,78 | 19 875 115,78 |
| 1 2 | SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI) | 7 250 000 | 7 250 000 | 6 425 000 | 6 425 000 | 5 176 797,29 | 5 176 797,29 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000,— | 1 700 000,— |
| 1 4 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 680 000 | 680 000 | 906 000 | 906 000 | 1 052 829,77 | 1 052 829,77 |
| 1 5 | RAPPRESENTANZA | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 1 6 | FORMAZIONE | 735 000 | 735 000 | 725 000 | 725 000 | 575 000,— | 575 000,— |
| 1 7 | ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 309 000 | 1 309 000 | 755 000,— | 755 000,— |
| 1 8 | TIROCINI | p.m. | p.m. | 33 000 | 33 000 | | |
| | Totale del titolo 1 | 35 445 000 | 35 445 000 | 33 418 000 | 33 418 000 | 29 154 742,84 | 29 154 742,84 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 111 000 | 1 111 000 | 1 099 983,41 | 1 099 983,41 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 3 200 000 | 3 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 928 776,88 | 3 928 776,88 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 560 000 | 560 000 | 537 000 | 537 000 | 776 805,60 | 776 805,60 |
| 2 4 | EVENTI E COMUNICAZIONE | 315 000 | 315 000 | 380 000 | 380 000 | 232 029,— | 232 029,— |
| 2 5 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 405 000 | 1 405 000 | 1 266 000 | 1 266 000 | 1 052 382,44 | 1 052 382,44 |
| 2 6 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 365 000 | 365 000 | 368 000 | 368 000 | 529 251,76 | 529 251,76 |
| 2 7 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 460 000 | 460 000 | 420 000 | 420 000 | 280 000,— | 280 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 7 555 000 | 7 555 000 | 8 082 000 | 8 082 000 | 7 899 229,09 | 7 899 229,09 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER | 846 084 030 ,72 | 481 099 115 ,60 | 1 075 155 885 ,90 | 244 240 234 ,01 | 342 142 937,88 | 181 966 606,03 |
| 3 2 | TECNOLOGIA PER ITER E DEMO | 16 580 000 | 10 500 000 | 1 702 000 | 4 000 000 | 17 905 220,— | 4 282 185,09 |
| 3 3 | TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO | 2 190 000 | 9 530 000 | 1 285 000 | 2 860 000 | 669 000,— | 4 924 720,53 |
| 3 4 | ALTRE SPESE | 3 800 000 | 3 100 000 | 2 219 000 | 3 500 000 | 2 176 452,12 | 647 287,35 |
| 3 5 | COSTRUZIONE DI ITER — STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 105 000 000 | 130 000 000 | 141 200 000 | 48 000 000 | 246 621 840,11 | 27 817 556,67 |
| 3 6 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 973 654 030 ,72 | 634 229 115 ,60 | 1 221 561 885 ,90 | 302 600 234 ,01 | 609 515 450,11 | 219 638 355,67 |
| | TOTALE GENERALE | 1 016 654 030 ,72 | 677 229 115 ,60 | 1 263 061 885 ,90 | 344 100 234 ,01 | 646 569 422,04 | 256 692 327,60 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO

23 800 000

23 800 000

22 300 000

22 300 000

19 875 115,78

19 875 115,78

1 2

SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI)

7 250 000

7 250 000

6 425 000

6 425 000

5 176 797,29

5 176 797,29

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000,—

1 700 000,—

1 4

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE

680 000

680 000

906 000

906 000

1 052 829,77

1 052 829,77

1 5

RAPPRESENTANZA

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

1 6

FORMAZIONE

735 000

735 000

725 000

725 000

575 000,—

575 000,—

1 7

ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

1 260 000

1 260 000

1 309 000

1 309 000

755 000,—

755 000,—

1 8

TIROCINI

p.m.

p.m.

33 000

33 000

Totale del titolo 1

35 445 000

35 445 000

33 418 000

33 418 000

29 154 742,84

29 154 742,84

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 250 000

1 250 000

1 111 000

1 111 000

1 099 983,41

1 099 983,41

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

3 200 000

3 200 000

4 000 000

4 000 000

3 928 776,88

3 928 776,88

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

560 000

560 000

537 000

537 000

776 805,60

776 805,60

2 4

EVENTI E COMUNICAZIONE

315 000

315 000

380 000

380 000

232 029,—

232 029,—

2 5

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 405 000

1 405 000

1 266 000

1 266 000

1 052 382,44

1 052 382,44

2 6

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

365 000

365 000

368 000

368 000

529 251,76

529 251,76

2 7

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

460 000

460 000

420 000

420 000

280 000,—

280 000,—

Totale del titolo 2

7 555 000

7 555 000

8 082 000

8 082 000

7 899 229,09

7 899 229,09

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER

846 084 030 ,72

481 099 115 ,60

1 075 155 885 ,90

244 240 234 ,01

342 142 937,88

181 966 606,03

3 2

TECNOLOGIA PER ITER E DEMO

16 580 000

10 500 000

1 702 000

4 000 000

17 905 220,—

4 282 185,09

3 3

TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO

2 190 000

9 530 000

1 285 000

2 860 000

669 000,—

4 924 720,53

3 4

ALTRE SPESE

3 800 000

3 100 000

2 219 000

3 500 000

2 176 452,12

647 287,35

3 5

COSTRUZIONE DI ITER — STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

105 000 000

130 000 000

141 200 000

48 000 000

246 621 840,11

27 817 556,67

3 6

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 3

973 654 030 ,72

634 229 115 ,60

1 221 561 885 ,90

302 600 234 ,01

609 515 450,11

219 638 355,67

TOTALE GENERALE

1 016 654 030 ,72

677 229 115 ,60

1 263 061 885 ,90

344 100 234 ,01

646 569 422,04

256 692 327,60

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e gradi | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| AD 12 | 18 | 10 | 15 | 10 | 17 | 8 |
| AD 11 | 5 | 12 | 5 | 7 | 5 | — |
| AD 10 | 6 | 32 | 6 | 26 | 5 | 27 |
| AD 9 | 4 | 15 | 5 | 26 | 7 | 21 |
| AD 8 | 1 | 16 | 3 | 15 | 4 | — |
| AD 7 | 1 | 65 | 1 | 45 | — | 43 |
| AD 6 | — | 19 | — | 40 | 2 | 50 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| Totale AD | 44 | 174 | 44 | 174 | 44 | 154 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| AST 4 | — | 17 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 23 |
| Totale | 62 | 200 | 62 | 200 | 62 | 177 |
| Totale generale | 262 | 262 | 239 |

Gruppo di funzioni e gradi

2013

2012

2011

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

9

2

9

2

4

1

AD 12

18

10

15

10

17

8

AD 11

5

12

5

7

5

—

AD 10

6

32

6

26

5

27

AD 9

4

15

5

26

7

21

AD 8

1

16

3

15

4

—

AD 7

1

65

1

45

—

43

AD 6

—

19

—

40

2

50

AD 5

—

2

—

2

—

3

Totale AD

44

174

44

174

44

154

AST 11

4

—

4

—

3

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

—

—

1

—

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

—

—

AST 5

5

4

4

4

4

—

AST 4

—

17

1

11

1

11

AST 3

2

5

2

11

3

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

18

26

18

26

18

23

Totale

62

200

62

200

62

177

Totale generale

262

262

239

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/233 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/233

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio 2013

(2013/C 91/42)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | TOTALE GENERALE | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

Totale del titolo 2

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

TOTALE GENERALE

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Stanziamenti 2012 | Esecuzione 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 4 087 542 | 4 087 542 | 2 116 000 | 2 116 000 | 960 000,— | 726 394,— |
| 1 2 | SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 194 000 | 194 000 | 214 000 | 214 000 | 161 700,— | 45 065,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 473 375 | 473 375 | 520 000 | 520 000 | 584 000,— | 175 503,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 69 000 | 69 000 | 36 000 | 36 000 | 0,— | 0,— |
| 1 5 | FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 5 000,— | 3 605,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 145 083 | 145 083 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 665,— | 2 338,— |
| | Totale del titolo 1 | 5 044 000 | 5 044 000 | 3 361 000 | 3 361 000 | 1 713 365,— | 952 905,— |
| 2 |
| INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 380 000 | 380 000 | 1 413 000 | 1 413 000 | 813 325,— | 285 971,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE | 680 000 | 680 000 | 540 000 | 540 000 | 370 833,— | 64 839,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 50 000,— | 12 806,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 656 000 | 656 000 | 714 000 | 714 000 | 185 000,— | 44 645,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 90 000 | 90 000 | 85 000 | 85 000 | 5 000,— | 656,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | — | — | — | — | 600 000,— | 29 907,— |
| 2 6 | COSTI DI GESTIONE RELATIVI ADATTIVITÀ OPERATIVE | — | — | — | — | 290 774,— | 245 428,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | — | — | — | — | 9 000,— | 2 375,— |
| 2 8 | STUDI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 956 000 | 1 956 000 | 2 872 000 | 2 872 000 | 2 323 932,— | 686 627,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DI CEAS | 800 000 | 100 000 | 550 000 | 190 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| 3 2 | SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI | 2 800 000 | 1 305 000 | 1 975 000 | 645 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SUPPORTO PER GLI STATI MEMBRI SOTTO PRESSIONE PARTICOLARE | 1 250 000 | 549 000 | 1 172 000 | 375 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 | COOPERAZIONE CON PARTNER E PARTI INTERESSATE | 150 000 | 46 000 | 70 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 5 000 000 | 2 000 000 | 3 767 000 | 1 247 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| | TOTALE GENERALE | 12 000 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | 7 480 000 | 6 048 014,— | 1 903 231,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Stanziamenti 2012

Esecuzione 2011

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

4 087 542

4 087 542

2 116 000

2 116 000

960 000,—

726 394,—

1 2

SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

194 000

194 000

214 000

214 000

161 700,—

45 065,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

473 375

473 375

520 000

520 000

584 000,—

175 503,—

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

69 000

69 000

36 000

36 000

0,—

0,—

1 5

FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE

70 000

70 000

70 000

70 000

5 000,—

3 605,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

145 083

145 083

400 000

400 000

0,—

0,—

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

5 000

5 000

5 000

5 000

2 665,—

2 338,—

Totale del titolo 1

5 044 000

5 044 000

3 361 000

3 361 000

1 713 365,—

952 905,—

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

380 000

380 000

1 413 000

1 413 000

813 325,—

285 971,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE

680 000

680 000

540 000

540 000

370 833,—

64 839,—

2 2

BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI

150 000

150 000

120 000

120 000

50 000,—

12 806,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

656 000

656 000

714 000

714 000

185 000,—

44 645,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

90 000

90 000

85 000

85 000

5 000,—

656,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI

—

—

—

—

600 000,—

29 907,—

2 6

COSTI DI GESTIONE RELATIVI ADATTIVITÀ OPERATIVE

—

—

—

—

290 774,—

245 428,—

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

—

—

—

—

9 000,—

2 375,—

2 8

STUDI

—

—

—

—

0,—

0,—

Totale del titolo 2

1 956 000

1 956 000

2 872 000

2 872 000

2 323 932,—

686 627,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DI CEAS

800 000

100 000

550 000

190 000

2 010 717,—

263 699,—

3 2

SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI

2 800 000

1 305 000

1 975 000

645 000

0,—

0,—

3 3

SUPPORTO PER GLI STATI MEMBRI SOTTO PRESSIONE PARTICOLARE

1 250 000

549 000

1 172 000

375 000

0,—

0,—

3 4

COOPERAZIONE CON PARTNER E PARTI INTERESSATE

150 000

46 000

70 000

37 000

0,—

0,—

Totale del titolo 3

5 000 000

2 000 000

3 767 000

1 247 000

2 010 717,—

263 699,—

TOTALE GENERALE

12 000 000

9 000 000

10 000 000

7 480 000

6 048 014,—

1 903 231,—

Tabella dell’organico

| Funzione gruppo e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | 0 | — |
| AD 15 | 0 | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 0 | — |
| AD 12 | 0 | — |
| AD 11 | 0 | — |
| AD 10 | 2 | 1 |
| AD 9 | 6 | 5 |
| AD 8 | 5 | 0 |
| AD 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | 2 | 0 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Totale AD | 32 | 25 |
| AST 11 | 0 | — |
| AST 10 | 0 | — |
| AST 9 | 0 | — |
| AST 8 | 0 | — |
| AST 7 | 0 | — |
| AST 6 | 0 | — |
| AST 5 | 0 | — |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 6 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 8 |
| Totale AST | 13 | 13 |
| CA GFIV | 6 | 3 |
| CA GFIII | 8 | 5 |
| CA GFII | 1 | 0 |
| CA GF1 | 2 | 3 |
| CA | 17 | 11 |
| SNE | 15 | 12 |
| Totale generale | 77 | 61 |

Funzione gruppo e grado

Posti temporanei

2013

2012

AD 16

0

—

AD 15

0

—

AD 14

1

1

AD 13

0

—

AD 12

0

—

AD 11

0

—

AD 10

2

1

AD 9

6

5

AD 8

5

0

AD 7

9

11

AD 6

2

0

AD 5

7

7

Totale AD

32

25

AST 11

0

—

AST 10

0

—

AST 9

0

—

AST 8

0

—

AST 7

0

—

AST 6

0

—

AST 5

0

—

AST 4

1

—

AST 3

6

4

AST 2

1

1

AST 1

5

8

Totale AST

13

13

CA GFIV

6

3

CA GFIII

8

5

CA GFII

1

0

CA GF1

2

3

CA

17

11

SNE

15

12

Totale generale

77

61

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/237 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/237

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 3

(2013/C 91/43)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2012 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— | | | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 1 799 394 ,72 | 1 799 394 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 1 917 554 ,93 | 1 917 554 ,93 |
| | Totale del titolo 2 | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |
| | TOTALE GENERALE | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

1 799 394 ,72

1 799 394 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

1 917 554 ,93

1 917 554 ,93

Totale del titolo 2

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

TOTALE GENERALE

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 19 185 552 ,98 | 19 185 552 ,98 | 9 887 ,94 | 9 887 ,94 | 19 195 440 ,92 | 19 195 440 ,92 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 59 000 0,— | 59 000 0,— | | | 59 000 0,— | 59 000 0,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 138 836 ,19 | 138 836 ,19 | 5 351 ,31 | 5 351 ,31 | 144 187 ,50 | 144 187 ,50 |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 40 000 0,— | 40 000 0,— | | | 40 000 0,— | 40 000 0,— |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 40 720 0,— | 40 720 0,— | | | 40 720 0,— | 40 720 0,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 4 000 0,— | 4 000 0,— | | | 4 000 0,— | 4 000 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 20 761 589 ,17 | 20 761 589 ,17 | 15 239 ,25 | 15 239 ,25 | 20 776 828 ,42 | 20 776 828 ,42 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 401 220 ,41 | 3 401 220 ,41 | 63 245 ,38 | 63 245 ,38 | 3 464 465 ,79 | 3 464 465 ,79 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 48 769 9,— | 48 769 9,— | | | 48 769 9,— | 48 769 9,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 8 800 0,— | 8 800 0,— | | | 8 800 0,— | 8 800 0,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 228 735 ,99 | 228 735 ,99 | 15 617 ,91 | 15 617 ,91 | 244 353 ,90 | 244 353 ,90 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 24 500 0,— | 24 500 0,— | | | 24 500 0,— | 24 500 0,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 12 088 9,— | 12 088 9,— | | | 12 088 9,— | 12 088 9,— |
| | Totale del titolo 2 | 4 571 544 ,40 | 4 571 544 ,40 | 78 863 ,29 | 78 863 ,29 | 4 650 407 ,69 | 4 650 407 ,69 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SORVEGLIANZA MARITTIMA E SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA (AIS) VIA SATELLITE | 50 000 0,— | 25 000 0,— | | | 50 000 0,— | 25 000 0,— |
| 3 1 | SVILUPPO DI BANCHE DATI | 492 367 7,— | 578 833 4,— | | | 492 367 7,— | 578 833 4,— |
| 3 2 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 8 000 0,— | 8 000 0,— | | | 8 000 0,— | 8 000 0,— |
| 3 3 | RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE | 97 685 0,— | 103 635 0,— | | | 97 685 0,— | 103 635 0,— |
| 3 4 | SPESE DI TRADUZIONE | 20 000 0,— | 20 000 0,— | | | 20 000 0,— | 20 000 0,— |
| 3 5 | STUDI | 35 500 0,— | 35 500 0,— | | | 35 500 0,— | 35 500 0,— |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 | | | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 |
| 3 7 | INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI | 81 600 0,— | 84 600 0,— | | | 81 600 0,— | 84 600 0,— |
| 3 8 | MISURE ANTINQUINAMENTO | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— | | | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— |
| 3 9 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 191 000 0,— | 306 195 2,— | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 1 934 057 ,67 | 3 086 009 ,67 |
| | Totale del titolo 3 | 31 079 311 ,15 | 33 448 420 ,15 | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 31 103 368 ,82 | 33 472 477 ,82 |
| | TOTALE GENERALE | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

19 185 552 ,98

19 185 552 ,98

9 887 ,94

9 887 ,94

19 195 440 ,92

19 195 440 ,92

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

138 836 ,19

138 836 ,19

5 351 ,31

5 351 ,31

144 187 ,50

144 187 ,50

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

Totale del titolo 1

20 761 589 ,17

20 761 589 ,17

15 239 ,25

15 239 ,25

20 776 828 ,42

20 776 828 ,42

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 401 220 ,41

3 401 220 ,41

63 245 ,38

63 245 ,38

3 464 465 ,79

3 464 465 ,79

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

228 735 ,99

228 735 ,99

15 617 ,91

15 617 ,91

244 353 ,90

244 353 ,90

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

Totale del titolo 2

4 571 544 ,40

4 571 544 ,40

78 863 ,29

78 863 ,29

4 650 407 ,69

4 650 407 ,69

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SORVEGLIANZA MARITTIMA E SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA (AIS) VIA SATELLITE

50 000 0,—

25 000 0,—

50 000 0,—

25 000 0,—

3 1

SVILUPPO DI BANCHE DATI

492 367 7,—

578 833 4,—

492 367 7,—

578 833 4,—

3 2

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

3 3

RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE

97 685 0,—

103 635 0,—

97 685 0,—

103 635 0,—

3 4

SPESE DI TRADUZIONE

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

3 5

STUDI

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

3 7

INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI

81 600 0,—

84 600 0,—

81 600 0,—

84 600 0,—

3 8

MISURE ANTINQUINAMENTO

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

3 9

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

191 000 0,—

306 195 2,—

24 057 ,67

24 057 ,67

1 934 057 ,67

3 086 009 ,67

Totale del titolo 3

31 079 311 ,15

33 448 420 ,15

24 057 ,67

24 057 ,67

31 103 368 ,82

33 472 477 ,82

TOTALE GENERALE

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/241 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/241

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 2

(2013/C 91/44)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2012 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| | Totale del titolo 2 | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 16 374 040 | | 16 374 040 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

16 374 040

16 374 040

Totale del titolo 2

16 374 040

16 374 040

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

16 374 040

16 374 040

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI | 9 919 500 | | 9 919 500 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 161 000 | | 161 000 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 250 000 | | 250 000 |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI | 324 800 | | 324 800 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 6 000 | | 6 000 |
| | Totale del titolo 1 | 10 661 300 | | 10 661 300 |
| 2 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | UFFICI | 2 405 800 | | 2 405 800 |
| 2 1 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | 844 300 | | 844 300 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 22 000 | 41 690 | 63 690 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 99 800 | | 99 800 |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 30 100 | | 30 100 |
| | Totale del titolo 2 | 3 402 000 | 41 690 | 3 443 690 |
| 3 |
| SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO |
| 3 1 | RIUNIONI DI ESPERTI | 1 358 000 | | 1 358 000 |
| 3 2 | DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI | 67 050 | | 67 050 |
| 3 3 | ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | 885 690 | –41 690 | 844 000 |
| | Totale del titolo 3 | 2 310 740 | –41 690 | 2 269 050 |
| | TOTALE GENERALE | 16 374 040 | 0 | 16 374 040 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI

9 919 500

9 919 500

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

161 000

161 000

1 3

SPESE DI MISSIONE

250 000

250 000

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI

324 800

324 800

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

6 000

6 000

Totale del titolo 1

10 661 300

10 661 300

2

SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

UFFICI

2 405 800

2 405 800

2 1

ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

844 300

844 300

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

22 000

41 690

63 690

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

99 800

99 800

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

30 100

30 100

Totale del titolo 2

3 402 000

41 690

3 443 690

3

SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

3 1

RIUNIONI DI ESPERTI

1 358 000

1 358 000

3 2

DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI

67 050

67 050

3 3

ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

885 690

–41 690

844 000

Totale del titolo 3

2 310 740

–41 690

2 269 050

TOTALE GENERALE

16 374 040

0

16 374 040

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Totale AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Totale | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Totale AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

4

4

4

Totale

—

—

—

37

37

37

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 121 | 119 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 121 | 119 |

Posti da agente contrattuale

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

14

FG I

1

1

Totale FG

121

119

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

121

119

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/247 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/247

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

(2013/C 91/45)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| | Totale del titolo 1 | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| 2 |
| CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI) |
| 2 0 | CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI) | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| | Totale del titolo 2 | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| 3 |
| RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010 |
| 3 0 | RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010 | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | Totale del titolo 3 | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | TOTALE GENERALE | 183 966 000 | 12 058 380 | 196 024 380 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

142 800 000

598 292

143 398 292

Totale del titolo 1

142 800 000

598 292

143 398 292

2

CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI)

2 0

CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI)

2 775 000

– 410 668

2 364 332

Totale del titolo 2

2 775 000

– 410 668

2 364 332

3

RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010

3 0

RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010

38 391 000

11 870 756

50 261 756

Totale del titolo 3

38 391 000

11 870 756

50 261 756

TOTALE GENERALE

183 966 000

12 058 380

196 024 380

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 2 780 000 | – 280 000 | 2 500 000 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER IL PERSONALE | 300 000 | –60 000 | 240 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 170 000 | –30 000 | 140 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 40 000 | –2 000 | 38 000 |
| 1 5 | MISURE DI NATURA SOCIALE | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 20 000 | –10 000 | 10 000 |
| | Totale del titolo 1 | 3 310 000 | – 382 000 | 2 928 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, TECNOLOGIA INFORMATICA, MATERIALE, COMUNICAZIONE, GESTIONE DEI BANDI DI GARA E SPESE VARIE PER ATTIVITÀ CORRENTI |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 330 000 | –10 000 | 320 000 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECONOLOGIA INFORMATICA | 65 000 | | 65 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 40 000 | –15 000 | 25 000 |
| 2 3 | SPESE CORRENTI PER COSTI DI ESERCIZIO | 50 000 | –10 000 | 40 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 35 000 | –3 500 | 31 500 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 250 000 | –30 000 | 220 000 |
| 2 7 | ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE | 250 000 | – 100 000 | 150 000 |
| 2 8 | STUDI | 400 000 | –65 836 | 334 164 |
| 2 9 | COSTI CONNESSI A BANDI DI GARA | 820 000 | – 205 000 | 615 000 |
| | Totale del titolo 2 | 2 240 000 | – 439 336 | 1 800 664 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | | 41 790 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | | 1 886 000 |
| 3 7 | INVITI A PRESENTARE PROPOSTE | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| | Totale del titolo 3 | 178 416 000 | | 178 416 000 |
| 4 |
| STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO |
| 4 0 | STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | Totale del titolo 4 | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | TOTALE GENERALE | 183 966 000 | 12 058 382 | 196 024 382 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

2 780 000

– 280 000

2 500 000

1 2

SPESE VARIE PER IL PERSONALE

300 000

–60 000

240 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

170 000

–30 000

140 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

40 000

–2 000

38 000

1 5

MISURE DI NATURA SOCIALE

p.m.

p.m.

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

20 000

–10 000

10 000

Totale del titolo 1

3 310 000

– 382 000

2 928 000

2

IMMOBILI, TECNOLOGIA INFORMATICA, MATERIALE, COMUNICAZIONE, GESTIONE DEI BANDI DI GARA E SPESE VARIE PER ATTIVITÀ CORRENTI

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

330 000

–10 000

320 000

2 1

ACQUISTI DI TECONOLOGIA INFORMATICA

65 000

65 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

40 000

–15 000

25 000

2 3

SPESE CORRENTI PER COSTI DI ESERCIZIO

50 000

–10 000

40 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

35 000

–3 500

31 500

2 5

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

250 000

–30 000

220 000

2 7

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

250 000

– 100 000

150 000

2 8

STUDI

400 000

–65 836

334 164

2 9

COSTI CONNESSI A BANDI DI GARA

820 000

– 205 000

615 000

Totale del titolo 2

2 240 000

– 439 336

1 800 664

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

41 790 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

1 886 000

3 7

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE

50 000 000

50 000 000

Totale del titolo 3

178 416 000

178 416 000

4

STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO

4 0

STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO

12 879 718

12 879 718

Totale del titolo 4

12 879 718

12 879 718

TOTALE GENERALE

183 966 000

12 058 382

196 024 382

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/251 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/251

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 2

(2013/C 91/46)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2012 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| | Totale del titolo 1 | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| 2 |
| CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI) |
| 2 0 | CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI) | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| | Totale del titolo 2 | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| 3 |
| RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010 |
| 3 0 | RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010 | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | Totale del titolo 3 | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | TOTALE GENERALE | 184 153 625 | 21 211 065 | 205 364 690 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

143 398 293

143 398 293

Totale del titolo 1

143 398 293

143 398 293

2

CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI)

2 0

CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI)

2 364 332

2 364 332

Totale del titolo 2

2 364 332

2 364 332

3

RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010

3 0

RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010

38 391 000

21 211 065

59 602 065

Totale del titolo 3

38 391 000

21 211 065

59 602 065

TOTALE GENERALE

184 153 625

21 211 065

205 364 690

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 2 780 000 | – 440 000 | 2 340 000 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER IL PERSONALE | 300 000 | 30 000 | 330 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 170 000 | 40 000 | 210 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | MISURE DI NATURA SOCIALE | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 10 000 | | 10 000 |
| | Totale del titolo 1 | 3 298 000 | – 370 000 | 2 928 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, TECNOLOGIA INFORMATICA, MATERIALE, COMUNICAZIONE, GESTIONE DEI BANDI DI GARA E SPESE VARIE PER ATTIVITÀ CORRENTI |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 320 000 | | 320 000 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECONOLOGIA INFORMATICA | 65 000 | 40 000 | 105 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 25 000 | –3 500 | 21 500 |
| 2 3 | SPESE CORRENTI PER COSTI DI ESERCIZIO | 40 000 | | 40 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 31 500 | 3 500 | 35 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 220 000 | | 220 000 |
| 2 7 | ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE | 250 000 | – 140 000 | 110 000 |
| 2 8 | STUDI | 334 164 | | 334 164 |
| 2 9 | COSTI CONNESSI A BANDI DI GARA | 615 000 | | 615 000 |
| | Totale del titolo 2 | 1 900 664 | – 100 000 | 1 800 664 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | –14 284 055 | 27 505 945 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 10 936 | 1 896 936 |
| 3 7 | INVITI A PRESENTARE PROPOSTE | 50 000 000 | 23 613 426 | 73 613 426 |
| | Totale del titolo 3 | 178 416 000 | 9 340 307 | 187 756 307 |
| 4 |
| STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO |
| 4 0 | STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | Totale del titolo 4 | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | TOTALE GENERALE | 196 494 383 | 8 870 307 | 205 364 690 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

2 780 000

– 440 000

2 340 000

1 2

SPESE VARIE PER IL PERSONALE

300 000

30 000

330 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

170 000

40 000

210 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

38 000

38 000

1 5

MISURE DI NATURA SOCIALE

p.m.

p.m.

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

10 000

10 000

Totale del titolo 1

3 298 000

– 370 000

2 928 000

2

IMMOBILI, TECNOLOGIA INFORMATICA, MATERIALE, COMUNICAZIONE, GESTIONE DEI BANDI DI GARA E SPESE VARIE PER ATTIVITÀ CORRENTI

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

320 000

320 000

2 1

ACQUISTI DI TECONOLOGIA INFORMATICA

65 000

40 000

105 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

25 000

–3 500

21 500

2 3

SPESE CORRENTI PER COSTI DI ESERCIZIO

40 000

40 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

31 500

3 500

35 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

220 000

220 000

2 7

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

250 000

– 140 000

110 000

2 8

STUDI

334 164

334 164

2 9

COSTI CONNESSI A BANDI DI GARA

615 000

615 000

Totale del titolo 2

1 900 664

– 100 000

1 800 664

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

–14 284 055

27 505 945

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

10 936

1 896 936

3 7

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE

50 000 000

23 613 426

73 613 426

Totale del titolo 3

178 416 000

9 340 307

187 756 307

4

STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO

4 0

STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO

12 879 719

12 879 719

Totale del titolo 4

12 879 719

12 879 719

TOTALE GENERALE

196 494 383

8 870 307

205 364 690

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/255 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/255

---

Stato delle entrate e delle spese per l'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 2

(2013/C 91/47)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2012 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | Totale del titolo 2 | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | TOTALE GENERALE | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

7 741 800

7 741 800

Totale del titolo 2

7 741 800

7 741 800

TOTALE GENERALE

7 741 800

7 741 800

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI | 2 694 000 | | 2 694 000 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 43 000 | | 43 000 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 70 000 | | 70 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 15 000 | | 15 000 |
| | Totale del titolo 1 | 2 960 000 | | 2 960 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | UFFICI | 542 300 | | 542 300 |
| 2 1 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | 200 000 | | 200 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 40 000 | | 53 500 |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 50 500 | | 50 500 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 160 000 | | 160 000 |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO | 45 000 | | 35 000 |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 40 000 | | 36 500 |
| 2 8 | STUDI | — | | — |
| | Totale del titolo 2 | 1 187 800 | | 1 187 800 |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | TRADUZIONE | 200 000 | | 200 000 |
| 3 1 | STRUTTURA E ORGANI DELL’ISTITUTO | — | | — |
| 3 2 | DATI E INDICATORI COMPARABILI E AFFIDABILI SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 3 3 | METODI E PRATICHE DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE NEL SETTORE DELL’UGUAGLIANZA DI GENERE | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 3 4 | CENTRO DI RISORSE E DOCUMENTAZIONE | 534 000 | | 534 000 |
| 3 5 | SENSIBILIZZAZIONE, COSTITUZIONE DI RETI E COMUNICAZIONE | 540 000 | | 540 000 |
| | Totale del titolo 3 | 3 594 000 | | 3 594 000 |
| | TOTALE GENERALE | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI

2 694 000

2 694 000

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

43 000

43 000

1 3

SPESE DI MISSIONE

45 000

45 000

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA

38 000

38 000

1 5

FORMAZIONE

55 000

55 000

1 6

SERVIZI ESTERNI

70 000

70 000

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

15 000

15 000

Totale del titolo 1

2 960 000

2 960 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

UFFICI

542 300

542 300

2 1

ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

200 000

200 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

110 000

110 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

40 000

53 500

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

50 500

50 500

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

160 000

160 000

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO

45 000

35 000

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

40 000

36 500

2 8

STUDI

—

—

Totale del titolo 2

1 187 800

1 187 800

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

TRADUZIONE

200 000

200 000

3 1

STRUTTURA E ORGANI DELL’ISTITUTO

—

—

3 2

DATI E INDICATORI COMPARABILI E AFFIDABILI SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE

1 260 000

1 260 000

3 3

METODI E PRATICHE DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE NEL SETTORE DELL’UGUAGLIANZA DI GENERE

1 060 000

1 060 000

3 4

CENTRO DI RISORSE E DOCUMENTAZIONE

534 000

534 000

3 5

SENSIBILIZZAZIONE, COSTITUZIONE DI RETI E COMUNICAZIONE

540 000

540 000

Totale del titolo 3

3 594 000

3 594 000

TOTALE GENERALE

7 741 800

7 741 800

---

| 27.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 91/259 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/259

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

(2013/C 91/48)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| | Totale del titolo 1 | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | Totale del titolo 2 | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | TOTALE GENERALE | 15 655 000 | | 15 655 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

9 393 000

9 393 000

Totale del titolo 1

9 393 000

9 393 000

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

6 262 000

6 262 000

Totale del titolo 2

6 262 000

6 262 000

TOTALE GENERALE

15 655 000

15 655 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 7 957 000 | – 111 823 | 7 845 177 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 760 000 | –21 077 | 738 923 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 63 000 | | 63 000 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 280 000 | | 280 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 20 000 | 2 000 | 22 000 |
| | Totale del titolo 1 | 9 080 000 | – 130 900 | 8 949 100 |
| 2 |
| SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 235 000 | 249 318 | 1 484 318 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 690 000 | – 232 383 | 457 617 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 284 000 | – 111 700 | 172 300 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 152 000 | 108 458 | 260 458 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 197 000 | –9 525 | 187 475 |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 370 000 | – 149 118 | 220 882 |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | 667 000 | – 178 750 | 488 250 |
| | Totale del titolo 2 | 3 595 000 | – 323 700 | 3 271 300 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | CULTURA COMUNE DELLA VIGILANZA: FORMAZIONE PER LE AUTORITÀ DI VIGILANZA NAZIONALI E SCAMBIO E DISTACCAMENTO DI PERSONALE | 505 000 | | 505 000 |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI; MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA | 2 475 000 | 454 600 | 2 929 600 |
| | Totale del titolo 3 | 2 980 000 | 454 600 | 3 434 600 |
| 9 |
| VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 15 655 000 | 0 | 15 655 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

7 957 000

– 111 823

7 845 177

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

760 000

–21 077

738 923

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

63 000

63 000

1 6

FORMAZIONE

280 000

280 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

20 000

2 000

22 000

Totale del titolo 1

9 080 000

– 130 900

8 949 100

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 235 000

249 318

1 484 318

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

690 000

– 232 383

457 617

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

284 000

– 111 700

172 300

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

152 000

108 458

260 458

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

197 000

–9 525

187 475

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

370 000

– 149 118

220 882

2 6

SPESE PER RIUNIONI

667 000

– 178 750

488 250

Totale del titolo 2

3 595 000

– 323 700

3 271 300

3

SPESE OPERATIVE

3 1

CULTURA COMUNE DELLA VIGILANZA: FORMAZIONE PER LE AUTORITÀ DI VIGILANZA NAZIONALI E SCAMBIO E DISTACCAMENTO DI PERSONALE

505 000

505 000

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI; MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA

2 475 000

454 600

2 929 600

Totale del titolo 3

2 980 000

454 600

3 434 600

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

15 655 000

0

15 655 000

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzione e grado | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| Totale AD | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| Totale AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Totale | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Totale generale | 69 | 46 | — |

Gruppo di funzione e grado

2012

2011

2010

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

7

—

3

—

—

AD 10

—

8

—

5

—

—

AD 9

—

8

—

4

—

—

AD 8

—

6

—

4

—

—

AD 7

—

8

—

8

—

—

AD 6

—

5

—

3

—

—

AD 5

—

7

—

5

—

—

Totale AD

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

1

—

0

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

—

AST 4

—

0

—

0

—

—

AST 3

—

2

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

Totale AST

—

12

—

9

—

—

Totale

—

69

—

46

—

—

Totale generale

69

46

—

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 6 | 3 |
| FG I | 0 | — |
| Totale FG | 12 | 7 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 8 | 6 |
| Totale | 20 | 13 |

Posti da agente contrattuale

2012

2011

FG IV

4

2

FG III

2

2

FG II

6

3

FG I

0

—

Totale FG

12

7

Posti da esperto nazionale distaccato

8

6

Totale

20

13

---