# Europos Sąjungos C 91/2013

| | ISSN 1977-0960
  doi:10.3000/19770960.C_2013.091.lit |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 91 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir prane_imai | 56 tomas2013m. kovo 27d. |

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2013.091.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 91

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas2013m. kovo 27d.

---

| Prane_imo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| 2013/C 091/01 | Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |
| 2013/C 091/02 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 7 |
| 2013/C 091/03 | Europos aplinkos agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 13 |
| 2013/C 091/04 | Europos mokymo fondo 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 19 |
| 2013/C 091/05 | Europos vaistų agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 27 |
| 2013/C 091/06 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 33 |
| 2013/C 091/07 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 39 |
| 2013/C 091/08 | Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 45 |
| 2013/C 091/09 | Bendrijos augalų veislių tarnybos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 51 |
| 2013/C 091/10 | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 57 |
| 2013/C 091/11 | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 61 |
| 2013/C 091/12 | Europos maisto saugos tarnybos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 67 |
| 2013/C 091/13 | Europos jūrų saugumo agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 73 |
| 2013/C 091/14 | Europos aviacijos saugos agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 79 |
| 2013/C 091/15 | Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 85 |
| 2013/C 091/16 | Europos geležinkelių agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 89 |
| 2013/C 091/17 | Eurojusto 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 95 |
| 2013/C 091/18 | Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. | 101 |
| 2013/C 091/19 | Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 107 |
| 2013/C 091/20 | Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 113 |
| 2013/C 091/21 | Europos GNSS (GSA) agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 119 |
| 2013/C 091/22 | Europos policijos koledžo (CEPOL) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 123 |
| 2013/C 091/23 | Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 127 |
| 2013/C 091/24 | Europos cheminių medžiagų agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 133 |
| 2013/C 091/25 | Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 139 |
| 2013/C 091/26 | Europos lyčių lygybės institutas – 2013 m. biudžetas | 145 |
| 2013/C 091/27 | Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 149 |
| 2013/C 091/28 | Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 155 |
| 2013/C 091/29 | Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 159 |
| 2013/C 091/30 | Europos policijos biuro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 163 |
| 2013/C 091/31 | Bendrosios įmonės Naujoviškų vaistų iniciatyva 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 169 |
| 2013/C 091/32 | Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 175 |
| 2013/C 091/33 | Bendrosios įmonės Švarus dangus 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 181 |
| 2013/C 091/34 | Bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 187 |
| 2013/C 091/35 | Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 193 |
| 2013/C 091/36 | Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 199 |
| 2013/C 091/37 | Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 205 |
| 2013/C 091/38 | Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 211 |
| 2013/C 091/39 | Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2013 m. pajamų ir išlaidų ataskaita | 217 |
| 2013/C 091/40 | Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 223 |
| 2013/C 091/41 | Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 227 |
| 2013/C 091/42 | Europos prieglobsčio paramos biuro (EPPB) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 233 |
| 2013/C 091/43 | Europos jūrų saugumo agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas | 237 |
| 2013/C 091/44 | Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 241 |
| 2013/C 091/45 | Bendrosios įmonės Švarus dangus 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 247 |
| 2013/C 091/46 | Bendrosios įmonės Švarus dangus 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 251 |
| 2013/C 091/47 | Europos lyčių lygybės institutas – 2012 m. 2 patikslintas biudžetas | 255 |
| 2013/C 091/48 | Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 259 |

Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

2013/C 091/01

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(Cedefop)

1

2013/C 091/02

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

7

2013/C 091/03

Europos aplinkos agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

13

2013/C 091/04

Europos mokymo fondo 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

19

2013/C 091/05

Europos vaistų agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

27

2013/C 091/06

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

33

2013/C 091/07

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

39

2013/C 091/08

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

45

2013/C 091/09

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

51

2013/C 091/10

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

57

2013/C 091/11

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

61

2013/C 091/12

Europos maisto saugos tarnybos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

67

2013/C 091/13

Europos jūrų saugumo agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

73

2013/C 091/14

Europos aviacijos saugos agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

79

2013/C 091/15

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

85

2013/C 091/16

Europos geležinkelių agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

89

2013/C 091/17

Eurojusto 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

95

2013/C 091/18

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita.

101

2013/C 091/19

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

107

2013/C 091/20

Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

113

2013/C 091/21

Europos GNSS (GSA) agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

119

2013/C 091/22

Europos policijos koledžo (CEPOL) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

123

2013/C 091/23

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

127

2013/C 091/24

Europos cheminių medžiagų agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

133

2013/C 091/25

Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

139

2013/C 091/26

Europos lyčių lygybės institutas – 2013 m. biudžetas

145

2013/C 091/27

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

149

2013/C 091/28

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

155

2013/C 091/29

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

159

2013/C 091/30

Europos policijos biuro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

163

2013/C 091/31

Bendrosios įmonės Naujoviškų vaistų iniciatyva 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

169

2013/C 091/32

Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

175

2013/C 091/33

Bendrosios įmonės Švarus dangus 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

181

2013/C 091/34

Bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

187

2013/C 091/35

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

193

2013/C 091/36

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

199

2013/C 091/37

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

205

2013/C 091/38

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

211

2013/C 091/39

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2013 m. pajamų ir išlaidų ataskaita

217

2013/C 091/40

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

223

2013/C 091/41

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

227

2013/C 091/42

Europos prieglobsčio paramos biuro (EPPB) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

233

2013/C 091/43

Europos jūrų saugumo agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

237

2013/C 091/44

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

241

2013/C 091/45

Bendrosios įmonės Švarus dangus 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

247

2013/C 091/46

Bendrosios įmonės Švarus dangus 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

251

2013/C 091/47

Europos lyčių lygybės institutas – 2012 m. 2 patikslintas biudžetas

255

2013/C 091/48

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

259

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/1

---

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/01)

Išsamus biudžeto galima rasti CEDEFOP interneto svetainėje.

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 4 000 | 5 000 | 25 000,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | 6 000 | 10 000 | 35 000,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 10 000 | 15 000 | 60 000,— |
| 3 |
| VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
| 3 0 | ISLANDIJOS MOKĖJIMAI | 13 947 | 13 947 | 12 089,— |
| 3 1 | NORVEGIJOS MOKĖJIMAI | 467 228 | 434 107 | 393 756,— |
| 3 2 | KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS) | p.m. | 1 320 000 | 1 100 000,— |
| 3 3 | KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 481 175 | 1 768 054 | 1 505 845,— |
| | BENDRA SUMA | 17 925 075 | 19 216 954 | 18 835 845,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

4 000

5 000

25 000,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

6 000

10 000

35 000,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

10 000

15 000

60 000,—

3

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 0

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

13 947

13 947

12 089,—

3 1

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

467 228

434 107

393 756,—

3 2

KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)

p.m.

1 320 000

1 100 000,—

3 3

KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

481 175

1 768 054

1 505 845,—

BENDRA SUMA

17 925 075

19 216 954

18 835 845,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS | 10 282 000 | 10 282 000 | 10 220 000 | 10 220 000 | 9 947 865,— | 9 947 865,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 438 000 | 438 000 | 165 000 | 165 000 | 310 000,— | 310 000,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | 105 000 | 105 000 | 80 000,— | 80 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 155 000 | 155 000 | 144 000 | 144 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 146 500,— | 146 500,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 141 000 | 141 000 | 125 000 | 125 000 | 147 715,— | 147 715,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 19 000 | 19 000 | 21 000 | 21 000 | 3 000,— | 3 000,— |
| 1 8 | NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOMS PADENGTI | p.m. | p.m. | 235 000 | 235 000 | 0,— | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 285 000 | 11 285 000 | 11 165 000 | 11 165 000 | 10 800 080,— | 10 800 080,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 587 000 | 587 000 | 577 000 | 577 000 | 750 890,— | 750 890,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 467 000 | 467 000 | 410 000 | 410 000 | 550 238,— | 550 238,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 121 000 | 121 000 | 59 000 | 59 000 | 34 110,— | 34 110,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 125 000 | 125 000 | 165 000 | 165 000 | 87 660,— | 87 660,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 174 000 | 174 000 | 187 000 | 187 000 | 153 822,— | 153 822,— |
| 2 5 | ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 900,— | 12 900,— |
| 2 8 | NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS INFRASTUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOMS PADENGTI | p.m. | p.m. | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 486 000 | 1 486 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 589 620,— | 1 589 620,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | KITA VEIKLA | 395 725 | 395 725 | 300 000 | 300 000 | 1 604 140,— | 1 580 082,— |
| 3 1 | NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI | p.m. | p.m. | 1 463 051 | 1 463 051 | 1 505 845,— | 405 845,— |
| 3 2 | TYRIMŲ PLĖTRA IR POLITIKOS ANALIZĖ | 2 359 500 | 2 359 500 | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 512 375,— | 1 189 512,— |
| 3 3 | SUSTIPRINTAS BENDRADARBIAVIMAS PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SRITYSE | 1 855 000 | 1 855 000 | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 569 200,— | 1 776 000,— |
| 3 5 | INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS | 543 850 | 543 850 | 701 000 | 701 000 | 289 585,— | 429 706,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 154 075 | 5 154 075 | 6 571 951 | 6 571 951 | 6 481 145,— | 5 381 145,— |
| | BENDRA SUMA | 17 925 075 | 17 925 075 | 19 216 951 | 19 216 951 | 18 870 845,— | 17 770 845,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS

10 282 000

10 282 000

10 220 000

10 220 000

9 947 865,—

9 947 865,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

438 000

438 000

165 000

165 000

310 000,—

310 000,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

100 000

105 000

105 000

80 000,—

80 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

155 000

155 000

144 000

144 000

165 000,—

165 000,—

1 5

MOKYMAI

150 000

150 000

150 000

150 000

146 500,—

146 500,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

141 000

141 000

125 000

125 000

147 715,—

147 715,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

19 000

19 000

21 000

21 000

3 000,—

3 000,—

1 8

NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOMS PADENGTI

p.m.

p.m.

235 000

235 000

0,—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 285 000

11 285 000

11 165 000

11 165 000

10 800 080,—

10 800 080,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

587 000

587 000

577 000

577 000

750 890,—

750 890,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

467 000

467 000

410 000

410 000

550 238,—

550 238,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

121 000

121 000

59 000

59 000

34 110,—

34 110,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

125 000

125 000

165 000

165 000

87 660,—

87 660,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

174 000

174 000

187 000

187 000

153 822,—

153 822,—

2 5

ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI

12 000

12 000

12 000

12 000

12 900,—

12 900,—

2 8

NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS INFRASTUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOMS PADENGTI

p.m.

p.m.

70 000

70 000

0,—

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 486 000

1 486 000

1 480 000

1 480 000

1 589 620,—

1 589 620,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

KITA VEIKLA

395 725

395 725

300 000

300 000

1 604 140,—

1 580 082,—

3 1

NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI

p.m.

p.m.

1 463 051

1 463 051

1 505 845,—

405 845,—

3 2

TYRIMŲ PLĖTRA IR POLITIKOS ANALIZĖ

2 359 500

2 359 500

2 076 900

2 076 900

1 512 375,—

1 189 512,—

3 3

SUSTIPRINTAS BENDRADARBIAVIMAS PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SRITYSE

1 855 000

1 855 000

2 031 000

2 031 000

1 569 200,—

1 776 000,—

3 5

INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS

543 850

543 850

701 000

701 000

289 585,—

429 706,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 154 075

5 154 075

6 571 951

6 571 951

6 481 145,—

5 381 145,—

BENDRA SUMA

17 925 075

17 925 075

19 216 951

19 216 951

18 870 845,—

17 770 845,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Pareigybės užimtos 2011 12 31 | Patvirtinti | Patvirtinti |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| AD 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AD 10 | | 9 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 2 | | 2 | | 4 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 7 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 6 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Iš viso AD | 7 | 42 | 7 | 43 | 7 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 2 | | 3 | | 2 | 2 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | | 5 | | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | 14 | 35 | 16 | 35 | 15 | 34 |
| Bendra suma | 21 | 77 | 23 | 78 | 22 | 78 |

Pareigų grupė ir lygis

2012

2013

Pareigybės užimtos 2011 12 31

Patvirtinti

Patvirtinti

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

4

6

4

6

3

AD 11

1

7

1

7

1

8

AD 10

9

9

9

AD 9

2

2

4

AD 8

2

2

3

AD 7

7

7

7

AD 6

7

7

5

AD 5

1

1

1

Iš viso AD

7

42

7

43

7

44

AST 11

AST 10

3

1

3

1

2

1

AST 9

1

1

1

AST 8

2

3

2

2

AST 7

7

7

1

6

AST 6

4

5

4

3

AST 5

4

10

4

10

5

5

AST 4

1

11

1

11

1

11

AST 3

3

3

4

AST 2

2

2

1

AST 1

Iš viso AST

14

35

16

35

15

34

Bendra suma

21

77

23

78

22

78

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/7 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/7

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| 5 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | — | — | 0,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | — | — | 0,— |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | p.m. | 25 000 | 28 123,— |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | p.m. | 250 000 | 1 981,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 275 000 | 30 104,— |
| 6 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | BENDRA SUMA | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 534 179,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

—

—

0,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

—

—

0,—

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

p.m.

25 000

28 123,—

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

p.m.

250 000

1 981,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

275 000

30 104,—

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

160 000

166 000

56 625,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

160 000

166 000

56 625,—

BENDRA SUMA

20 731 000

21 430 000

20 534 179,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 275 000 | 11 152 376 | 10 404 980,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 475 000 | 428 453 | 458 384,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 162 000 | 130 246 | 146 021,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 912 000 | 11 711 075 | 11 009 385,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI | 708 000 | 923 583 | 585 731,— |
| 2 1 | NUOMA | 22 000 | 21 000 | 19 898,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 664 000 | 778 872 | 1 137 913,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 31 000 | 26 500 | 19 384,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 85 000 | 75 000 | 75 690,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 510 000 | 1 824 955 | 1 838 616,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | BENDRA SUMA | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 380 811,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 275 000

11 152 376

10 404 980,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

475 000

428 453

458 384,—

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

162 000

130 246

146 021,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 912 000

11 711 075

11 009 385,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI

708 000

923 583

585 731,—

2 1

NUOMA

22 000

21 000

19 898,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

664 000

778 872

1 137 913,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

31 000

26 500

19 384,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

85 000

75 000

75 690,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 510 000

1 824 955

1 838 616,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

BENDRA SUMA

20 731 000

21 430 000

20 380 811,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AD 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 5 | | 8 | | 5 | 1 | 6 |
| Iš viso AD | 8 | 42 | 8 | 42 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 4 | | 3 |
| AST 8 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AST 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| AST 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 |
| AST 3 | | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | |
| Iš viso AST | 11 | 40 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| Iš viso | 19 | 82 | 19 | 82 | 19 | 82 |
| Bendras skaičius | 101 | 101 | 101 |

Pareigų grupė ir lygis

2013

2012

2011

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

2

2

AD 12

1

3

1

5

1

5

AD 11

2

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

2

4

2

4

AD 9

3

3

3

AD 8

1

4

1

5

1

5

AD 7

2

5

2

7

2

7

AD 6

1

6

1

4

3

AD 5

8

5

1

6

Iš viso AD

8

42

8

42

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

4

3

AST 8

5

4

4

AST 7

7

7

5

AST 6

2

6

1

8

1

9

AST 5

3

5

2

4

2

5

AST 4

4

5

4

6

2

7

AST 3

3

2

4

4

3

AST 2

1

1

2

AST 1

2

1

2

2

Iš viso AST

11

40

11

40

11

40

Iš viso

19

82

19

82

19

82

Bendras skaičius

101

101

101

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 14 | 14 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 0 | 0 |
| Iš viso | 14 | 14 |

Sutartiniai darbuotojai

2013

2012

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

Iš viso FG

14

14

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

0

0

Iš viso

14

14

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/13 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/13

---

Europos aplinkos agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/03)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1) | — | — | 21 000 000,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | KITOS PAJAMOS | — | 7 347 | 10 744,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 7 347 | 21 010 744,— |
| | BENDRA SUMA | 41 669 126 | 41 695 704 | 62 230 448,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)

—

—

21 000 000,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

KITOS PAJAMOS

—

7 347

10 744,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

7 347

21 010 744,—

BENDRA SUMA

41 669 126

41 695 704

62 230 448,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2) | 22 100 000 | 24 458 757 | 21 156 382,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3) | 120 000 | 585 913 | 267 051,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4) | 900 000 | 1 219 712 | 1 124 156,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5) | 750 000 | 795 679 | 668 249,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 5 000 | 5 000 | 2 895,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 23 875 000 | 27 065 061 | 23 218 733,— |
| 2 |
| ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6) | 3 240 000 | 3 462 024 | 3 379 464,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (7) | 245 000 | 249 355 | 292 687,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (8) | 500 000 | 643 476 | 474 784,— |
| 2 4 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 7 000 | 11 013,— |
| 2 5 | EAA VALDYMAS | 205 000 | 213 700 | 188 491,— |
| 2 6 | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA | 10 000 | 10 000 | 9 953,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 212 000 | 4 585 555 | 4 356 392,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 3 | IŠTEKLIAI (9) | 11 395 000 | 12 956 387 | 12 238 195,— |
| 3 5 | STRATEGINIAI VEIKSMAI (10) | 2 187 126 | 24 114 189 | 3 488 858,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 13 582 126 | 37 070 576 | 15 727 053,— |
| | BENDRA SUMA | 41 669 126 | 68 721 192 | 43 302 178,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2)

22 100 000

24 458 757

21 156 382,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3)

120 000

585 913

267 051,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4)

900 000

1 219 712

1 124 156,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5)

750 000

795 679

668 249,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

5 000

5 000

2 895,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

23 875 000

27 065 061

23 218 733,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6)

3 240 000

3 462 024

3 379 464,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (7)

245 000

249 355

292 687,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (8)

500 000

643 476

474 784,—

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

7 000

11 013,—

2 5

EAA VALDYMAS

205 000

213 700

188 491,—

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

10 000

10 000

9 953,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 212 000

4 585 555

4 356 392,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI (9)

11 395 000

12 956 387

12 238 195,—

3 5

STRATEGINIAI VEIKSMAI (10)

2 187 126

24 114 189

3 488 858,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

13 582 126

37 070 576

15 727 053,—

BENDRA SUMA

41 669 126

68 721 192

43 302 178,—

Etatų planas

| Nuolatinės pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | | 2 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Iš viso AST | 3 | 3 | 3 |
| Bendras skaičius | 4 | 4 | 4 |

Nuolatinės pareigybės

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Iš viso AD

1

1

1

AST 11

1

AST 10

AST 9

1

2

AST 8

1

3

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Iš viso AST

3

3

3

Bendras skaičius

4

4

4

Etatų planas

| Laikinos pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 7 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 | 8 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 6 | 9 | 8 |
| AD 6 | 7 | 11 | 8 |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 62 | 60 | 66 |
| AST 11 | 1 | 1 | 3 |
| AST 10 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | 8 | 5 | 10 |
| AST 7 | 6 | 9 | 10 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 7 | 10 |
| AST 4 | 14 | 10 | 5 |
| AST 3 | 13 | 13 | 5 |
| AST 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 1 | 5 | 7 | 4 |
| Iš viso AST | 68 | 67 | 68 |
| Bendras skaičius | 134 | 131 | 138 |

Laikinos pareigybės

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

1

2

AD 13

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

7

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

5

8

AD 8

7

8

8

AD 7

6

9

8

AD 6

7

11

8

AD 5

Iš viso AD

62

60

66

AST 11

1

1

3

AST 10

3

2

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

5

10

AST 7

6

9

10

AST 6

8

8

10

AST 5

4

7

10

AST 4

14

10

5

AST 3

13

13

5

AST 2

4

2

5

AST 1

5

7

4

Iš viso AST

68

67

68

Bendras skaičius

134

131

138

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 21
  GISC 5
  ENPI 2
  GIO 1 | 26
  GISC 4
  ENPI 3GIO 2 | 29
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 |
| FG III | 4
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 1 | 6
  GISC 2
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 |
| FG II | 19 | 17
  GIO 1 | 18
  GIO 1 |
| FG I | | | |
| Iš viso FG | 58 | 63 | 69 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 24 | 27 | 25 |
| Iš viso | 82 | 90 | 93 |

Sutartiniai darbuotojai

2011

2012

2013

FG IV

21

GISC 5

ENPI 2

GIO 1

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

FG III

4

GISC 3

ENPI 1

GIO 1

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

FG II

19

17

GIO 1

18

GIO 1

FG I

Iš viso FG

58

63

69

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

24

27

25

Iš viso

82

90

93

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2012:

| — | ENPI: 1 061 290, |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 061 290,

| — | GISC: 1 071 966, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 071 966,

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | GIO: 961 650. |
| --- | --- |

—

GIO: 961 650.

2011:

| — | GIO: 69 744, |
| --- | --- |

—

GIO: 69 744,

| — | ENPI: 296 343, |
| --- | --- |

—

ENPI: 296 343,

| — | GISC: 519 029. |
| --- | --- |

—

GISC: 519 029.

(3)  2012:

| — | GIO3: 4 642, |
| --- | --- |

—

GIO3: 4 642,

| — | ENPI: 12 953, |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 953,

| — | GISC: 8 967. |
| --- | --- |

—

GISC: 8 967.

2011:

| — | ENPI: 20 111, |
| --- | --- |

—

ENPI: 20 111,

| — | GISC: 18 318, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 318,

| — | GIO: 13 358. |
| --- | --- |

—

GIO: 13 358.

(4)  2012:

| — | GIO: 66 467, |
| --- | --- |

—

GIO: 66 467,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

| — | GISC: 86 302, |
| --- | --- |

—

GISC: 86 302,

| — | ENPI: 113 831. |
| --- | --- |

—

ENPI: 113 831.

2011:

| — | GIO: 3 633, |
| --- | --- |

—

GIO: 3 633,

| — | ENPI: 71 308, |
| --- | --- |

—

ENPI: 71 308,

| — | GISC: 62 074. |
| --- | --- |

—

GISC: 62 074.

| — | IPA: 17 443. |
| --- | --- |

—

IPA: 17 443.

(5)  2012:

| — | GIO: 12 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 000,

| — | IPA2: 6 000, |
| --- | --- |

—

IPA2: 6 000,

| — | GISC: 200, |
| --- | --- |

—

GISC: 200,

| — | ENPI: 21 679. |
| --- | --- |

—

ENPI: 21 679.

2011:

ENPI: 1 321.

(6)  2012:

| — | GIO: 214 360, |
| --- | --- |

—

GIO: 214 360,

| — | GISC: 43 994. |
| --- | --- |

—

GISC: 43 994.

2011:

| — | GIO: 42 503, |
| --- | --- |

—

GIO: 42 503,

| — | GISC: 32 568. |
| --- | --- |

—

GISC: 32 568.

(7)  2012:

IPA2: 12 000.

(8)  2012:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 37 643, |
| --- | --- |

—

GISC: 37 643,

| — | ENPI: 93 833. |
| --- | --- |

—

ENPI: 93 833.

2011:

| — | GISC: 16 356, |
| --- | --- |

—

GISC: 16 356,

| — | ENPI: 46 167. |
| --- | --- |

—

ENPI: 46 167.

(9)  2012:

| — | ENPI: 328 985, |
| --- | --- |

—

ENPI: 328 985,

| — | GISC: 160 112, |
| --- | --- |

—

GISC: 160 112,

| — | IPA2: 341 880, |
| --- | --- |

—

IPA2: 341 880,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 200 000. |
| --- | --- |

—

GIO: 200 000.

2011:

| — | ENPI: 51 986, |
| --- | --- |

—

ENPI: 51 986,

| — | GISC: 18 768, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 768,

| — | IPA: 171 363. |
| --- | --- |

—

IPA: 171 363.

(10)  2012:

| — | GIO: 18 104 921, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 104 921,

| — | IPA2: 592 045, |
| --- | --- |

—

IPA2: 592 045,

| — | ENPI: 2 824 244, |
| --- | --- |

—

ENPI: 2 824 244,

| — | GISC: 289 650, |
| --- | --- |

—

GISC: 289 650,

| — | IPA: 259 706. |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706.

2011:

| — | ENPI: 465 142, |
| --- | --- |

—

ENPI: 465 142,

| — | GISC: 103 710, |
| --- | --- |

—

GISC: 103 710,

| — | IPA: 334 157, |
| --- | --- |

—

IPA: 334 157,

| — | GIO: 276 692, |
| --- | --- |

—

GIO: 276 692,

| — | IPA2: 13 800, |
| --- | --- |

—

IPA2: 13 800,

| — | AOA: 49 880. |
| --- | --- |

—

AOA: 49 880.

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/19 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/19

---

Europos mokymo fondo 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/04)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 02 STRAIPSNIS) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 03 STRAIPSNIS) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS) | 20 026 500 | 20 044 530 | 19 850 000,— |
| 1 3 | EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS | 118 000 | 100 000 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 20 144 500 | 20 144 530 | 19 850 000,— |
| 4 |
| IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | 2 805 | 4 522,81 |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | 133 010 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 135 815 | 4 522,81 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | — | 248 467 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | — | 248 467 | 0,— |
| 8 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | p.m. | p.m. | |
| | 8 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 20 144 500 | 20 528 812 | 19 939 858,04 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 02 STRAIPSNIS)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 03 STRAIPSNIS)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS)

20 026 500

20 044 530

19 850 000,—

1 3

EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS

118 000

100 000

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

20 144 500

20 144 530

19 850 000,—

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

2 805

4 522,81

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

133 010

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

135 815

4 522,81

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

—

248 467

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

—

248 467

0,—

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

8 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

85 335,23

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

85 335,23

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

20 144 500

20 528 812

19 939 858,04

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 190 800 | 13 190 800 | 12 815 370 | 12 815 370 | 12 158 821,46 | 12 158 821,46 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 114 000 | 114 000 | 150 899 | 150 899 | 134 384,82 | 134 384,82 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 197 100 | 197 100 | 227 290 | 227 290 | 148 059,99 | 148 059,99 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | 71 600 | 71 600 | 39 345 | 39 345 | 92 350,94 | 92 350,94 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 15 500,— | 15 500,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 585 500 | 13 585 500 | 13 244 904 | 13 244 904 | 12 549 117,21 | 12 549 117,21 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 529 296 | 529 296 | 510 783 | 510 783 | 465 075,67 | 465 075,67 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 641 154 | 641 154 | 765 596 | 765 596 | 672 298,53 | 672 298,53 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 105 600 | 105 600 | 43 300 | 43 300 | 54 794,24 | 54 794,24 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 81 950 | 81 950 | 69 171 | 69 171 | 128 850,88 | 128 850,88 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 38 000 | 38 000 | 30 100 | 30 100 | 26 726,15 | 26 726,15 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 108 000 | 108 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 526 950 | 1 526 950 | 1 457 745,47 | 1 457 745,47 |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 014 000 | 1 014 000 | 962 102 | 916 500 | 1 021 896,86 | 1 341 586,64 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 173 000 | 3 173 000 | 3 536 598 | 3 627 600 | 3 631 291,— | 3 690 833,18 |
| 3 2 | OPERACIJOS | 876 000 | 876 000 | 873 976 | 828 576 | 877 340,74 | 845 844,75 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 063 000 | 5 063 000 | 5 372 676 | 5 372 676 | 5 530 528,60 | 5 878 264,57 |
| 4 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 4 4 | ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 5 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083–494 |
| 5 1 | ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI | — | — | 66 542 | 66 542 | 0,— | 0,— |
| 5 2 | KELIONĖS IR DIENPINIGIAI | — | — | 117 067 | 117 067 | 0,— | 0,— |
| 5 3 | KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS) | — | — | 63 926 | 63 926 | 0,— | 0,— |
| 5 4 | VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | FINANSINIS AUDITAS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 7 | LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | 248 467 | 248 467 | 0,— | 0,— |
| 8 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 8 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 20 144 500 | 20 144 500 | 20 528 812 | 20 528 812 | 19 695 188,63 | 20 042 924,60 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 190 800

13 190 800

12 815 370

12 815 370

12 158 821,46

12 158 821,46

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

114 000

114 000

150 899

150 899

134 384,82

134 384,82

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

197 100

197 100

227 290

227 290

148 059,99

148 059,99

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

71 600

71 600

39 345

39 345

92 350,94

92 350,94

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

12 000

12 000

15 500,—

15 500,—

1 9

PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 585 500

13 585 500

13 244 904

13 244 904

12 549 117,21

12 549 117,21

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

529 296

529 296

510 783

510 783

465 075,67

465 075,67

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

641 154

641 154

765 596

765 596

672 298,53

672 298,53

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

105 600

105 600

43 300

43 300

54 794,24

54 794,24

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

81 950

81 950

69 171

69 171

128 850,88

128 850,88

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

38 000

38 000

30 100

30 100

26 726,15

26 726,15

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

108 000

108 000

110 000,—

110 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 496 000

1 496 000

1 526 950

1 526 950

1 457 745,47

1 457 745,47

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

1 014 000

1 014 000

962 102

916 500

1 021 896,86

1 341 586,64

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 173 000

3 173 000

3 536 598

3 627 600

3 631 291,—

3 690 833,18

3 2

OPERACIJOS

876 000

876 000

873 976

828 576

877 340,74

845 844,75

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 063 000

5 063 000

5 372 676

5 372 676

5 530 528,60

5 878 264,57

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS

—

—

—

—

0,—

0,—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

4 4

ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

—

—

—

—

0,—

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

5

PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083–494

5 1

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

—

—

66 542

66 542

0,—

0,—

5 2

KELIONĖS IR DIENPINIGIAI

—

—

117 067

117 067

0,—

0,—

5 3

KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS)

—

—

63 926

63 926

0,—

0,—

5 4

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

FINANSINIS AUDITAS

—

—

—

—

0,—

0,—

5 7

LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS

—

—

—

—

0,—

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

248 467

248 467

0,—

0,—

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

—

—

—

—

0,—

0,—

8 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

—

—

0,—

0,—

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

—

—

—

—

0,—

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

—

—

0,—

0,—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

—

—

—

—

0,—

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

—

—

0,—

0,—

BENDRA SUMA

20 144 500

20 144 500

20 528 812

20 528 812

19 695 188,63

20 042 924,60

Skyrius 3 0

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2013 m. įsipareigojimai | 180 000 | 180 000 | — |
| 2013 m. asignavimai | 1 014 000 | 834 000 | 180 000 |
| Iš viso | 1 194 000 | 1 014 000 | 180 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2013

2014

Neįvykdyti ankstesnių nei 2013 m. įsipareigojimai

180 000

180 000

—

2013 m. asignavimai

1 014 000

834 000

180 000

Iš viso

1 194 000

1 014 000

180 000

Skyrius 3 1

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2013 m. įsipareigojimai | 1 605 000 | 1 605 000 | — |
| 2013 m. asignavimai | 3 173 000 | 1 568 000 | 1 605 000 |
| Iš viso | 4 778 000 | 3 173 000 | 1 605 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2013

2014

Neįvykdyti ankstesnių nei 2013 m. įsipareigojimai

1 605 000

1 605 000

—

2013 m. asignavimai

3 173 000

1 568 000

1 605 000

Iš viso

4 778 000

3 173 000

1 605 000

Skyrius 3 2

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2013 m. įsipareigojimai | 181 000 | 181 000 | — |
| 2013 m. asignavimai | 876 000 | 695 000 | 181 000 |
| Iš viso | 1 057 000 | 876 000 | 181 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2013

2014

Neįvykdyti ankstesnių nei 2013 m. įsipareigojimai

181 000

181 000

—

2013 m. asignavimai

876 000

695 000

181 000

Iš viso

1 057 000

876 000

181 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2013 | 2012 | Pareigybių padėtis 2011 m. gruodžio 31 d. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 9 | — | 5 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 14 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 17 | — | 16 |
| AD 6 | — | 3 | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | | — | 2 | — | 1 |
| Tarpinė AD suma | — | 62 | — | 61 | — | 55 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 7 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 3 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AST 7 | — | 7 | — | 6 | — | 8 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | | — | | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Tarpinė AST suma | — | 34 | — | 35 | — | 35 |
| Iš viso | — | 96 | — | 96 | — | 90 |

Pareigų grupė ir lygis

2013

2012

Pareigybių padėtis 2011 m. gruodžio 31 d.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

9

—

5

AD 11

—

8

—

9

—

14

AD 10

—

3

—

4

—

1

AD 9

—

12

—

11

—

10

AD 8

—

6

—

4

—

6

AD 7

—

15

—

17

—

16

AD 6

—

3

—

—

1

AD 5

—

—

2

—

1

Tarpinė AD suma

—

62

—

61

—

55

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

7

—

4

—

AST 9

—

3

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

5

—

4

AST 7

—

7

—

6

—

8

AST 6

—

1

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

5

—

3

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

Tarpinė AST suma

—

34

—

35

—

35

Iš viso

—

96

—

96

—

90

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu), vietos darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | Užpildytos 2011 m. gruodžio 31 d. | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 4 |
| FG III | 15 | 20 | 21 |
| FG II | 13 | 12 | 10 |
| FG I | | | |
| Iš viso FG | 32 | 36 | 35 |
| Vietos darbuotojų | 2 | 2 | 2 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 2 | 2 |
| Iš viso | 35 | 40 | 39 |

Sutartiniai darbuotojai

Užpildytos 2011 m. gruodžio 31 d.

2012

2013

FG IV

4

4

4

FG III

15

20

21

FG II

13

12

10

FG I

Iš viso FG

32

36

35

Vietos darbuotojų

2

2

2

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

2

2

Iš viso

35

40

39

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2013 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About ETF“ meniu, skiltyje „Register of Documents“.

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/27 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/27

---

Europos vaistų agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/05)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| 5 |
| PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| 6 |
| ĮMOKOS, SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS |
| 6 0 | ĮMOKOS, SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| 7 |
| BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | BENDRA SUMA | 231 560 000 | 222 489 000 | 199 346 126,96 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

1 antraštinė dalis – Iš viso

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

2 antraštinė dalis – Iš viso

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

1 098 000

753 000

784 043,40

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 098 000

753 000

784 043,40

5

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

5 antraštinė dalis – Iš viso

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

6

ĮMOKOS, SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

6 0

ĮMOKOS, SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

520 000

640 000

388 814,95

6 antraštinė dalis – Iš viso

520 000

640 000

388 814,95

7

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

100 000

100 000

161 203,99

9 antraštinė dalis – Iš viso

100 000

100 000

161 203,99

BENDRA SUMA

231 560 000

222 489 000

199 346 126,96

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 80 841 000 | 71 361 000 | 66 844 581,18 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 465 000 | 745 000 | 501 820,80 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 641 000 | 597 000 | 572 360,17 |
| 1 5 | VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI | 2 428 000 | 2 405 000 | 2 273 573,79 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 306 000 | 255 000 | 204 970,03 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 28 000 | 30 000 | 21 530,44 |
| 1 8 | SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ; NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 2 255 000 | 2 253 000 | 2 119 837,82 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 86 964 000 | 77 646 000 | 72 538 674,23 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 20 997 000 | 21 241 000 | 20 068 671,64 |
| 2 1 | ORGANIZACIJOS DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS | 8 490 000 | 8 197 000 | 8 658 917,18 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 215 000 | 1 485 000 | 1 473 700,34 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 119 000 | 1 108 000 | 825 580,06 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS | 514 000 | 478 000 | 499 104,99 |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS | 125 000 | 122 000 | 86 581,18 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 35 460 000 | 32 631 000 | 31 612 555,39 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 92 622 000 | 92 627 000 | 81 421 160,47 |
| 3 1 | VEIKLOS DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS | 16 514 000 | 19 585 000 | 16 490 522,67 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 109 136 000 | 112 212 000 | 97 911 683,14 |
| 9 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 9 0 | LAIKINI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 231 560 000 | 222 489 000 | 202 062 912,76 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

80 841 000

71 361 000

66 844 581,18

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

465 000

745 000

501 820,80

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

641 000

597 000

572 360,17

1 5

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI

2 428 000

2 405 000

2 273 573,79

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

306 000

255 000

204 970,03

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

28 000

30 000

21 530,44

1 8

SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ; NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

2 255 000

2 253 000

2 119 837,82

1 antraštinė dalis – Iš viso

86 964 000

77 646 000

72 538 674,23

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

20 997 000

21 241 000

20 068 671,64

2 1

ORGANIZACIJOS DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS

8 490 000

8 197 000

8 658 917,18

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 215 000

1 485 000

1 473 700,34

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 119 000

1 108 000

825 580,06

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS

514 000

478 000

499 104,99

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS

125 000

122 000

86 581,18

2 antraštinė dalis – Iš viso

35 460 000

32 631 000

31 612 555,39

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

92 622 000

92 627 000

81 421 160,47

3 1

VEIKLOS DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS

16 514 000

19 585 000

16 490 522,67

3 antraštinė dalis – Iš viso

109 136 000

112 212 000

97 911 683,14

9

KITOS IŠLAIDOS

9 0

LAIKINI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

231 560 000

222 489 000

202 062 912,76

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | 1 | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 4 |
| AD 14 | 3 | 6 | 6 |
| AD 13 | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | 27 | 38 | 38 |
| AD 11 | 28 | 38 | 38 |
| AD 10 | 19 | 34 | 36 |
| AD 9 | 32 | 39 | 40 |
| AD 8 | 36 | 47 | 47 |
| AD 7 | 37 | 45 | 45 |
| AD 6 | 64 | 38 | 42 |
| AD 5 | 42 | 33 | 42 |
| Iš viso AD | 298 | 330 | 346 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 2 | 5 | 5 |
| AST 9 | 1 | 7 | 7 |
| AST 8 | 7 | 13 | 13 |
| AST 7 | 14 | 20 | 20 |
| AST 6 | 9 | 33 | 33 |
| AST 5 | 26 | 35 | 35 |
| AST 4 | 42 | 51 | 51 |
| AST 3 | 43 | 36 | 39 |
| AST 2 | 40 | 40 | 40 |
| AST 1 | 69 | 18 | 20 |
| Iš viso AST | 254 | 260 | 265 |
| Iš viso | 552 | 590 | 611 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2011

2012

2013

AD 16

—

1

—

AD 15

2

4

4

AD 14

3

6

6

AD 13

8

7

8

AD 12

27

38

38

AD 11

28

38

38

AD 10

19

34

36

AD 9

32

39

40

AD 8

36

47

47

AD 7

37

45

45

AD 6

64

38

42

AD 5

42

33

42

Iš viso AD

298

330

346

AST 11

1

2

2

AST 10

2

5

5

AST 9

1

7

7

AST 8

7

13

13

AST 7

14

20

20

AST 6

9

33

33

AST 5

26

35

35

AST 4

42

51

51

AST 3

43

36

39

AST 2

40

40

40

AST 1

69

18

20

Iš viso AST

254

260

265

Iš viso

552

590

611

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 55 | 48 |
| FG III | 13 | 16 | 16 |
| FG II | 57 | 61 | 61 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 118 | 132 | 125 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 19 | 15 | 15 |
| Iš viso | 137 | 147 | 140 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2011

2012

2013

FG IV

48

55

48

FG III

13

16

16

FG II

57

61

61

FG I

—

—

—

Iš viso FG

118

132

125

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

19

15

15

Iš viso

137

147

140

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/33

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/06)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 15 550 000 | 15 550 920 | 15 400 000,— |
| 1 2 | KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 15 900 000 | 15 900 920 | 15 800 000,— |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 1 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 407 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 2 2 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA | 100 000 | — | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 507 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 3 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 211 217,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

15 550 000

15 550 920

15 400 000,—

1 2

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS

350 000

350 000

400 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

15 900 000

15 900 920

15 800 000,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

407 482

416 087

411 217,—

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

100 000

—

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

507 482

416 087

411 217,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

16 407 482

16 317 007

16 211 217,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 2 |
| IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| 3 |
| IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| 4 |
| IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| 5 | REZERVAS | — | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 058 947,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI

350 000

350 000

400 000,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

350 000

350 000

400 000,—

5

REZERVAS

—

—

0,—

BENDRA SUMA

16 407 482

16 317 007

16 058 947,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Pareigybės, kurias leista sukurti | Pareigybės, kurias leista sukurti |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 7 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 10 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | 7 | 44 | 10 | 45 | 9 | 46 |
| AST 11 | 0 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| AST 4 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 5 | 23 | 6 | 23 | 6 | 23 |
| Iš viso | 12 | 67 | 16 | 68 | 15 | 69 |
| Bendra suma | 79 | 84 | 84 |

Pareigų grupė ir lygis

2012

2013

31.12.2012

Pareigybės, kurias leista sukurti

Pareigybės, kurias leista sukurti

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

10

AD 11

2

4

3

10

3

10

AD 10

—

7

1

13

1

13

AD 9

1

1

—

7

—

7

AD 8

1

4

—

2

—

2

AD 7

—

10

—

—

—

—

AD 6

—

9

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

7

44

10

45

9

46

AST 11

0

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

—

5

1

5

AST 8

0

1

2

7

2

7

AST 7

2

2

1

6

1

6

AST 6

1

1

1

1

1

1

AST 5

—

9

1

2

0

2

AST 4

1

5

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Iš viso AST

5

23

6

23

6

23

Iš viso

12

67

16

68

15

69

Bendra suma

79

84

84

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 27 | 27 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 28 | 28 |

Sutartiniai darbuotojai

2012

2013

FG IV

—

—

FG III

11

11

FG II

13

13

FG I

3

3

Iš viso FG

27

27

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

28

28

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/39 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/39

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/07)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| 3 |
| EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 3 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | BENDRA SUMA | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

2 antraštinė dalis – Iš viso

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

BENDRA SUMA

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 28 997 000 | 28 474 992 | 24 926 896,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 000 000 | 1 000 000 | 982 833,15 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 150 000 | 150 000 | 104 584,62 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 450 000 | 415 000 | 287 071,32 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 25 000 | 17 000 | 18 557,86 |
| 1 8 | DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 913 000 | 928 000 | 827 651,01 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 31 535 000 | 30 984 992 | 27 147 593,96 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 2 906 000 | 3 060 851 | 2 986 319,72 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 893 000 | 2 320 142 | 2 007 869,10 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 114 000 | 199 900 | 68 695,79 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 330 000 | 307 100 | 179 257,54 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 258 000 | 253 000 | 282 958,73 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 400 000 | 675 000 | 368 837,51 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 901 000 | 6 815 993 | 5 893 938,39 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | BENDRA SUMA | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

28 997 000

28 474 992

24 926 896,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 000 000

1 000 000

982 833,15

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

150 000

150 000

104 584,62

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

450 000

415 000

287 071,32

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

25 000

17 000

18 557,86

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

913 000

928 000

827 651,01

1 antraštinė dalis – Iš viso

31 535 000

30 984 992

27 147 593,96

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

2 906 000

3 060 851

2 986 319,72

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 893 000

2 320 142

2 007 869,10

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

114 000

199 900

68 695,79

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

330 000

307 100

179 257,54

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

258 000

253 000

282 958,73

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

400 000

675 000

368 837,51

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 901 000

6 815 993

5 893 938,39

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

3 antraštinė dalis – Iš viso

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

BENDRA SUMA

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 9 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 27 | 26 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 22 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 24 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 10 | 17 | 26 |
| Iš viso AD | — | — | — | 135 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | 11 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 20 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 15 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| Iš viso AST | — | — | — | 63 | 64 | 64 |
| Iš viso | — | — | — | 198 | 200 | 200 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

3

2

AD 13

—

—

—

3

2

1

AD 12

—

—

—

6

5

5

AD 11

—

—

—

10

9

8

AD 10

—

—

—

18

15

12

AD 9

—

—

—

27

26

22

AD 8

—

—

—

18

22

29

AD 7

—

—

—

16

12

7

AD 6

—

—

—

22

24

23

AD 5

—

—

—

10

17

26

Iš viso AD

—

—

—

135

136

136

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

3

2

AST 7

—

—

—

7

6

5

AST 6

—

—

—

13

11

9

AST 5

—

—

—

20

20

17

AST 4

—

—

—

11

15

22

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

2

3

4

AST 1

—

—

—

1

2

3

Iš viso AST

—

—

—

63

64

64

Iš viso

—

—

—

198

200

200

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 51 |
| FG III | 37 | 35 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 100 | 100 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 5 |
| Iš viso | 105 | 105 |

Sutartiniai darbuotojai

2013

2012

FG IV

48

51

FG III

37

35

FG II

12

11

FG I

3

3

Iš viso FG

100

100

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

5

Iš viso

105

105

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/45 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/45

---

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/08)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 160 100 | 200 000 | 194 100,— |
| 2 1 | KITOS SUBSIDIJOS: IPA II | — | — | 272 030,— |
| 2 2 | KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS | p.m. | 1 660 916 | 660 916,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 160 100 | 1 860 916 | 1 127 046,— |
| 5 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 15 231 980 | 16 921 428 | 14 967 296,57 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

160 100

200 000

194 100,—

2 1

KITOS SUBSIDIJOS: IPA II

—

—

272 030,—

2 2

KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS

p.m.

1 660 916

660 916,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

160 100

1 860 916

1 127 046,—

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

0,—

5 4

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

3 659,57

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

3 659,57

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

15 231 980

16 921 428

14 967 296,57

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 592 000 | 5 611 117 | 4 826 048,02 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 34 000 | 33 000 | 30 182,10 |
| 1 5 | MOBILUMAS | 28 000 | 15 000 | 12 543,01 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 654 000 | 5 659 117 | 4 868 773,13 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 971 750 | 971 350 | 988 997,90 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 462 925 | 475 048 | 315 722,12 |
| 2 2 | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 39 150 | 40 000 | 32 796,43 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 40 650 | 41 650 | 25 263,90 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 166 000 | 173 252 | 161 066,58 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 680 475 | 1 701 300 | 1 523 846,93 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | EUROPOS RIZIKOS STEBĖJIMO TARNYBA – POKYČIŲ NUMATYMAS | — | — | 825 299,15 |
| 3 1 | DARBO APLINKOS INFORMACIJA | — | — | 1 060 588,88 |
| 3 2 | RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA | 3 674 816 | 4 440 000 | 3 942 404,77 |
| 3 3 | TINKLAI IR KOORDINAVIMAS | 1 349 000 | 1 238 495 | 1 213 776,25 |
| 3 4 | PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ | 2 873 689 | 2 221 600 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 897 505 | 7 900 095 | 7 042 069,05 |
| 4 |
| IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
| 4 5 | VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA II | — | — | 381 532,68 |
| 4 6 | VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III | p.m. | 660 916 | 0,— |
| 4 7 | : VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE | p.m. | 1 000 000 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 1 660 916 | 381 532,68 |
| 5 |
| REZERVAS |
| 5 0 | REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 15 231 980 | 16 921 428 | 13 816 221,79 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 592 000

5 611 117

4 826 048,02

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

34 000

33 000

30 182,10

1 5

MOBILUMAS

28 000

15 000

12 543,01

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 654 000

5 659 117

4 868 773,13

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

971 750

971 350

988 997,90

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

462 925

475 048

315 722,12

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

39 150

40 000

32 796,43

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

40 650

41 650

25 263,90

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

166 000

173 252

161 066,58

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 680 475

1 701 300

1 523 846,93

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

EUROPOS RIZIKOS STEBĖJIMO TARNYBA – POKYČIŲ NUMATYMAS

—

—

825 299,15

3 1

DARBO APLINKOS INFORMACIJA

—

—

1 060 588,88

3 2

RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA

3 674 816

4 440 000

3 942 404,77

3 3

TINKLAI IR KOORDINAVIMAS

1 349 000

1 238 495

1 213 776,25

3 4

PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ

2 873 689

2 221 600

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 897 505

7 900 095

7 042 069,05

4

IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS

4 5

VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA II

—

—

381 532,68

4 6

VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III

p.m.

660 916

0,—

4 7

: VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE

p.m.

1 000 000

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

1 660 916

381 532,68

5

REZERVAS

5 0

REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

15 231 980

16 921 428

13 816 221,79

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| 31.12.2011 | Patvirtinta | 30.11.2012 | Patvirtinta | Patvirtinta |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 |
| AD 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 |
| Iš viso AST kategorijos | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| Bendra suma | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Kategorija ir lygis

Pareigybės

2011

2012

2013

31.12.2011

Patvirtinta

30.11.2012

Patvirtinta

Patvirtinta

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

2

1

1

AD 8

1

5

3

3

5

AD 7

6

10

5

6

5

AD 6

8

1

6

7

6

AD 5

—

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

22

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

AST 9

1

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

1

1

AST 4

6

8

6

5

6

AST 3

5

5

5

7

6

AST 2

1

—

2

2

3

AST 1

3

—

2

2

1

Iš viso AST kategorijos

19

20

18

20

20

Bendra suma

41

44

40

44

44

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 30.11.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 23 | 26 | 24 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | 1 | — |
| Iš viso | 23 | 27 | 24 |

Sutartiniai darbuotojai

30.11.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Iš viso FG

23

26

24

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

1

—

Iš viso

23

27

24

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/51

---

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/09)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ĮPLAUKOS |
| 1 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| 2 |
| SUBSIDIJOS |
| 2 0 | SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVAS |
| 3 0 | REZERVAS DEFICITUI | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| 5 |
| ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| 6 |
| ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 1 | BANKO PALŪKANOS | 150 000 | 150 000 | 221 425,72 |
| 9 2 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 350 000 | 350 000 | 221 425,72 |
| | BENDRA SUMA | 13 634 000 | 13 154 000 | 12 304 698,79 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

1

ĮPLAUKOS

1 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

2

SUBSIDIJOS

2 0

SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVAS

3 0

REZERVAS DEFICITUI

910 000

–45 000

– 700 619,48

3 antraštinė dalis – Iš viso

910 000

–45 000

– 700 619,48

5

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

12 000

12 000

10 035,55

5 antraštinė dalis – Iš viso

12 000

12 000

10 035,55

6

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 1

BANKO PALŪKANOS

150 000

150 000

221 425,72

9 2

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

200 000

200 000

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

350 000

350 000

221 425,72

BENDRA SUMA

13 634 000

13 154 000

12 304 698,79

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| TARNYBOS PERSONALAS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 341 845,90 | 5 341 845,90 |
| 1 2 | PROFESINIS MOKYMAS | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 78 853,— | 78 853,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 229 000,— | 229 000,— |
| 1 4 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 6 205,09 | 6 205,09 |
| 1 5 | SOCIALINĖ APSAUGA | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 9 234,58 | 9 234,58 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 17 000 | 17 000 | 6 997,25 | 6 997,25 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 032 000 | 6 032 000 | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 672 135,82 | 5 672 135,82 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 427 150,79 | 427 150,79 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 408 547,10 | 408 547,10 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 50 877,88 | 50 877,88 |
| 2 3 | EINAMOJI ADMINISTRACIJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 64 068,80 | 64 068,80 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 93 400,— | 93 400,— |
| 2 5 | SUSITIKIMAI | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 332 502,55 | 332 502,55 |
| 2 6 | VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 112 791,74 | 112 791,74 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 489 338,86 | 1 489 338,86 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | 6 200 000 | 5 300 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 5 639 435,50 | 4 771 302,88 |
| 3 1 | KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 281 810,63 | 272 930,63 |
| 3 3 | VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | LEIDINIAI IR VERTIMAI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 102 073,81 | 62 891,53 |
| 3 5 | TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS | 400 000 | 150 000 | 300 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 3 6 | SPECIALŪS KONSULTANTAI | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 33 823,07 | 17 052,82 |
| 3 7 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 31 660,— | 19 046,25 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 352 000 | 6 202 000 | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 088 803,01 | 5 143 224,11 |
| 10 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | SPECIALUSIS FONDAS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 14 784 000 | 13 634 000 | 14 304 000 | 13 154 000 | 13 250 277,69 | 12 304 698,79 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

TARNYBOS PERSONALAS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 700 000

5 700 000

5 500 000

5 500 000

5 341 845,90

5 341 845,90

1 2

PROFESINIS MOKYMAS

80 000

80 000

80 000

80 000

78 853,—

78 853,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

210 000

210 000

210 000

210 000

229 000,—

229 000,—

1 4

PAPILDOMOS PASLAUGOS

20 000

20 000

30 000

30 000

6 205,09

6 205,09

1 5

SOCIALINĖ APSAUGA

12 000

12 000

15 000

15 000

9 234,58

9 234,58

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

17 000

17 000

6 997,25

6 997,25

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 032 000

6 032 000

5 852 000

5 852 000

5 672 135,82

5 672 135,82

2

PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

300 000

300 000

300 000

300 000

427 150,79

427 150,79

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

350 000

350 000

350 000

350 000

408 547,10

408 547,10

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

70 000

70 000

100 000

100 000

50 877,88

50 877,88

2 3

EINAMOJI ADMINISTRACIJA

100 000

100 000

100 000

100 000

64 068,80

64 068,80

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

100 000

100 000

100 000

100 000

93 400,—

93 400,—

2 5

SUSITIKIMAI

330 000

330 000

300 000

300 000

332 502,55

332 502,55

2 6

VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

150 000

150 000

150 000

150 000

112 791,74

112 791,74

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 489 338,86

1 489 338,86

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

6 200 000

5 300 000

6 000 000

5 000 000

5 639 435,50

4 771 302,88

3 1

KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

312 000

312 000

312 000

312 000

281 810,63

272 930,63

3 3

VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

LEIDINIAI IR VERTIMAI

150 000

150 000

150 000

150 000

102 073,81

62 891,53

3 5

TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

400 000

150 000

300 000

150 000

0,—

0,—

3 6

SPECIALŪS KONSULTANTAI

90 000

90 000

90 000

90 000

33 823,07

17 052,82

3 7

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

200 000

200 000

200 000

200 000

31 660,—

19 046,25

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 352 000

6 202 000

7 052 000

5 902 000

6 088 803,01

5 143 224,11

10

KITOS IŠLAIDOS

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

SPECIALUSIS FONDAS

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

—

—

—

—

0,—

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

—

—

0,—

0,—

BENDRA SUMA

14 784 000

13 634 000

14 304 000

13 154 000

13 250 277,69

12 304 698,79

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 (1) | — | — | — |
| AD 8 | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso | 5 (2) | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 5 (3) | 5 | 5 | 3 |
| AST 8 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | 2 | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Bendra suma | 13
   (4) | 35 | 11 | 35 |

Pareigų grupė ir lygis

2013

2012

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

—

1

1

1

AD 11

1

1

—

—

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2 (1)

—

—

—

AD 8

—

1

—

—

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Iš viso

5 (2)

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

5 (3)

5

5

3

AST 8

—

1

—

4

AST 7

2

1

—

1

AST 6

—

4

2

1

AST 5

1

6

1

8

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

4

—

5

AST 1

—

—

—

—

Iš viso

8

28

8

28

Bendra suma

13
   (4)

35

11

35

---

(1)  Su sąlyga, kad darbuotojas bus atestuotas.

(2)  Su sąlyga, kad darbuotojas bus atestuotas.

(3)  Su sąlyga, kad darbuotojas bus atestuotas.

(4)  Su sąlyga, kad darbuotojas bus atestuotas.

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/57 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/57

---

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/10)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| 4 |
| KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| 5 |
| IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| 6 |
| GRĄŽINTINOS SUMOS |
| 6 0 | KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 44 620 400 | 44 834 249 | 52 577 868,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

150 000

453 000

441 561,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

150 000

453 000

441 561,—

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

136 000

3 804 549

9 231 710,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

136 000

3 804 549

9 231 710,—

6

GRĄŽINTINOS SUMOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

6 1

SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS

p.m.

p.m.

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

44 620 400

44 834 249

52 577 868,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 24 294 200 | 24 362 900 | 23 180 825,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 70 000 | 70 000 | 118 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 397 300 | 411 300 | 317 845,— |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 147 000 | 144 900 | 122 700,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 2 000 | 3 000 | 785,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 24 910 500 | 24 992 100 | 23 740 155,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 1 764 200 | 2 049 300 | 1 519 786,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 800 000 | 2 647 700 | 1 982 468,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 95 000 | 93 600 | 73 460,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 217 600 | 219 400 | 225 657,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 264 800 | 342 900 | 232 927,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 10 000 | 10 000 | 11 696,— |
| 2 6 | CENTRO VALDYMO ORGANAI | 108 000 | 108 000 | 81 501,— |
| 2 7 | INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 25 000 | 25 000 | 24 900,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 5 284 600 | 5 495 900 | 4 152 395,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 12 950 000 | 12 500 000 | 13 704 572,— |
| 3 1 | IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI | 715 000 | 707 475 | 693 336,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 13 665 000 | 13 207 475 | 14 397 908,— |
| 10 |
| REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 44 620 400 | 44 834 549 | 42 290 458,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

24 294 200

24 362 900

23 180 825,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

70 000

70 000

118 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

397 300

411 300

317 845,—

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

147 000

144 900

122 700,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

2 000

3 000

785,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

24 910 500

24 992 100

23 740 155,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

1 764 200

2 049 300

1 519 786,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 800 000

2 647 700

1 982 468,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

95 000

93 600

73 460,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

217 600

219 400

225 657,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

264 800

342 900

232 927,—

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

10 000

10 000

11 696,—

2 6

CENTRO VALDYMO ORGANAI

108 000

108 000

81 501,—

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

25 000

25 000

24 900,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

5 284 600

5 495 900

4 152 395,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

12 950 000

12 500 000

13 704 572,—

3 1

IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI

715 000

707 475

693 336,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

13 665 000

13 207 475

14 397 908,—

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

760 300

1 139 074

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

760 300

1 139 074

0,—

BENDRA SUMA

44 620 400

44 834 549

42 290 458,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 |
| AD 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 7 | 9 | 9 | 23 | 22 | 18 |
| AD 6 | 5 | 4 | — | 16 | 16 | 15 |
| AD 5 | — | 1 | 3 | 16 | 14 | 21 |
| Iš viso AD | 47 | 47 | 42 | 91 | 91 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| AST 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 12 |
| AST 3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 21 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 6 | 8 |
| Iš viso AST | 16 | 18 | 18 | 52 | 59 | 55 |
| Iš viso | 63 | 65 | 60 | 143 | 150 | 145 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

8

8

6

3

5

5

AD 11

9

10

8

9

9

9

AD 10

10

8

10

5

5

5

AD 9

2

3

3

10

10

7

AD 8

5

3

2

8

9

9

AD 7

7

9

9

23

22

18

AD 6

5

4

—

16

16

15

AD 5

—

1

3

16

14

21

Iš viso AD

47

47

42

91

91

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

2

AST 6

2

3

2

2

2

3

AST 5

2

1

1

9

6

3

AST 4

3

5

3

12

13

12

AST 3

2

2

5

18

21

20

AST 2

—

—

—

6

7

6

AST 1

—

—

—

1

6

8

Iš viso AST

16

18

18

52

59

55

Iš viso

63

65

60

143

150

145

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/61 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/61

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/11)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| 3 |
| PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
| 3 0 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 4 0 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | BENDRA SUMA | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 695 786,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

3

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

3 0

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

4 0

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

270 887

515 766,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

270 887

515 766,—

BENDRA SUMA

21 348 510

20 646 907

20 695 786,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 871 000 | 9 355 000 | 8 462 910,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 52 000 | 141 000 | 153 359,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 400 000 | 420 000 | 392 000,— |
| 1 4 | TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 363 000 | 360 000 | 295 457,— |
| 1 5 | STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 365 000 | 150 000 | 79 341,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ APSAUGA | 420 000 | 455 000 | 373 293,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 5 000 | 6 000 | 6 324,— |
| 1 9 | 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | 37 000 | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 513 000 | 10 887 000 | 9 762 684,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 064 000 | 1 082 000 | 1 296 181,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 811 000 | 668 000 | 715 870,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 37 000 | 64 000 | 55 903,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 98 000 | 118 000 | 104 531,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 153 000 | 191 000 | 137 075,— |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | 26 000 | 26 000 | 22 278,— |
| 2 6 | STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS | 18 000 | 33 020 | 288 895,— |
| 2 9 | 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 207 000 | 2 182 020 | 2 620 733,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ORUMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | LAISVĖS | 1 415 000 | 525 000 | 1 262 477,— |
| 3 3 | LYGYBĖ | 2 314 000 | 2 353 887 | 2 148 956,— |
| 3 4 | SOLIDARUMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | PILIEČIŲ TEISĖS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | TEISINGUMAS | 1 090 000 | 2 250 000 | 2 560 505,— |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 1 880 000 | 1 728 000 | 1 596 210,— |
| 3 8 | AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI | 435 000 | 455 000 | 227 165,— |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | 494 510 | 266 000 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 628 510 | 7 577 887 | 7 795 313,— |
| | BENDRA SUMA | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 178 730,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 871 000

9 355 000

8 462 910,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

52 000

141 000

153 359,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

400 000

420 000

392 000,—

1 4

TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS

363 000

360 000

295 457,—

1 5

STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

365 000

150 000

79 341,—

1 6

SOCIALINĖ APSAUGA

420 000

455 000

373 293,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

5 000

6 000

6 324,—

1 9

1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

37 000

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 513 000

10 887 000

9 762 684,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 064 000

1 082 000

1 296 181,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

811 000

668 000

715 870,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

37 000

64 000

55 903,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

98 000

118 000

104 531,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

153 000

191 000

137 075,—

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

26 000

26 000

22 278,—

2 6

STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

18 000

33 020

288 895,—

2 9

2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 207 000

2 182 020

2 620 733,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ORUMAS

p.m.

p.m.

0,—

3 2

LAISVĖS

1 415 000

525 000

1 262 477,—

3 3

LYGYBĖ

2 314 000

2 353 887

2 148 956,—

3 4

SOLIDARUMAS

p.m.

p.m.

0,—

3 5

PILIEČIŲ TEISĖS

p.m.

p.m.

0,—

3 6

TEISINGUMAS

1 090 000

2 250 000

2 560 505,—

3 7

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

1 880 000

1 728 000

1 596 210,—

3 8

AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI

435 000

455 000

227 165,—

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

494 510

266 000

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 628 510

7 577 887

7 795 313,—

BENDRA SUMA

21 348 510

20 646 907

20 178 730,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso A* | — | — | — | 50 | 47 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST* | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Iš viso | — | — | — | 78 | 75 | 72 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso A*

—

—

—

50

47

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST*

—

—

—

28

28

28

Iš viso

—

—

—

78

75

72

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 17 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Iš viso | 29 | 28 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 9 | 9 |
| Iš viso | 38 | 37 |

Sutartiniai darbuotojai

2013

2012

FG IV

18

17

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Iš viso

29

28

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

9

9

Iš viso

38

37

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/67

---

Europos maisto saugos tarnybos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/12)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 75 519 000 | 76 964 000 | 76 021 191,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

75 519 000

76 964 000

76 021 191,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 37 548 000 | 37 548 000 | 36 790 235 | 36 790 235 | 35 379 914,38 | 34 411 591,04 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 150 000 | 150 000 | 178 744 | 178 744 | 112 450,— | 99 058,56 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 035 000 | 1 035 000 | 1 012 000 | 1 012 000 | 714 110,75 | 485 839,84 |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | 900 000 | 900 000 | 913 000 | 913 000 | 758 096,21 | 708 793,78 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 161 000 | 161 000 | 174 000 | 174 000 | 98 774,94 | 90 300,88 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 33 767,— | 30 364,16 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 39 809 000 | 39 809 000 | 39 077 979 | 39 077 979 | 37 097 113,28 | 35 825 948,26 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 785 000 | 4 785 000 | 6 108 261 | 6 108 261 | 7 181 508,14 | 5 707 868,49 |
| 2 1 | IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 2 611 000 | 2 611 000 | 3 251 696 | 3 251 696 | 4 217 091,45 | 2 754 224,76 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 595 000 | 595 000 | 157 251 | 157 251 | 1 505 362,75 | 37 300,17 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 179 000 | 179 000 | 174 616 | 174 616 | 680 115,45 | 269 407,70 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 510 000 | 510 000 | 630 157 | 630 157 | 503 944,90 | 201 184,41 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 240 000 | 240 000 | 162 000 | 162 000 | 198 510,11 | 152 572,49 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 920 000 | 8 920 000 | 10 483 981 | 10 483 981 | 14 286 532,80 | 9 122 558,02 |
| 3 |
| SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS | 7 804 000 | 6 782 000 | 7 224 909 | 6 379 321 | 10 425 657,50 | 9 056 568,40 |
| 3 1 | RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA | 8 800 000 | 7 946 000 | 8 985 821 | 7 677 329 | 4 408 480,11 | 3 582 439,12 |
| 3 2 | MOKSLO STRATEGIJA IR KOORDINAVIMAS | 3 010 000 | 2 354 000 | 2 944 531 | 2 205 701 | 962 870,64 | 1 076 706,37 |
| 3 3 | IŠORĖS RYŠIAI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 080,02 | 35 930,02 |
| 3 4 | KOMUNIKACINĖ VEIKLA | 900 000 | 900 000 | 908 700 | 908 700 | 1 240 897,62 | 759 580,74 |
| 3 5 | HORIZONTALIOJI VEIKLA | 8 808 000 | 8 808 000 | 9 130 989 | 9 130 989 | 7 669 026,55 | 2 659 653,15 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 29 322 000 | 26 790 000 | 29 194 950 | 26 302 040 | 24 747 012,44 | 17 170 877,80 |
| | BENDRA SUMA | 78 051 000 | 75 519 000 | 78 756 910 | 75 864 000 | 76 130 658,52 | 62 119 384,08 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

37 548 000

37 548 000

36 790 235

36 790 235

35 379 914,38

34 411 591,04

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

150 000

150 000

178 744

178 744

112 450,—

99 058,56

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 035 000

1 035 000

1 012 000

1 012 000

714 110,75

485 839,84

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

900 000

900 000

913 000

913 000

758 096,21

708 793,78

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

161 000

161 000

174 000

174 000

98 774,94

90 300,88

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

15 000

15 000

10 000

10 000

33 767,—

30 364,16

1 antraštinė dalis – Iš viso

39 809 000

39 809 000

39 077 979

39 077 979

37 097 113,28

35 825 948,26

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 785 000

4 785 000

6 108 261

6 108 261

7 181 508,14

5 707 868,49

2 1

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

2 611 000

2 611 000

3 251 696

3 251 696

4 217 091,45

2 754 224,76

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

595 000

595 000

157 251

157 251

1 505 362,75

37 300,17

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

179 000

179 000

174 616

174 616

680 115,45

269 407,70

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

510 000

510 000

630 157

630 157

503 944,90

201 184,41

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

240 000

240 000

162 000

162 000

198 510,11

152 572,49

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 920 000

8 920 000

10 483 981

10 483 981

14 286 532,80

9 122 558,02

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS

7 804 000

6 782 000

7 224 909

6 379 321

10 425 657,50

9 056 568,40

3 1

RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA

8 800 000

7 946 000

8 985 821

7 677 329

4 408 480,11

3 582 439,12

3 2

MOKSLO STRATEGIJA IR KOORDINAVIMAS

3 010 000

2 354 000

2 944 531

2 205 701

962 870,64

1 076 706,37

3 3

IŠORĖS RYŠIAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 080,02

35 930,02

3 4

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

900 000

900 000

908 700

908 700

1 240 897,62

759 580,74

3 5

HORIZONTALIOJI VEIKLA

8 808 000

8 808 000

9 130 989

9 130 989

7 669 026,55

2 659 653,15

3 antraštinė dalis – Iš viso

29 322 000

26 790 000

29 194 950

26 302 040

24 747 012,44

17 170 877,80

BENDRA SUMA

78 051 000

75 519 000

78 756 910

75 864 000

76 130 658,52

62 119 384,08

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | 1 | | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 12 | 1 | 9 | | 8 |
| AD 9 | 1 | 37 | 1 | 33 | | 28 |
| AD 8 | | 47 | | 44 | | 45 |
| AD 7 | 1 | 61 | 1 | 58 | 3 | 40 |
| AD 6 | 1 | 23 | 1 | 27 | 1 | 40 |
| AD 5 | | 17 | | 21 | 1 | 18 |
| Iš viso AD | 5 | 226 | 5 | 220 | 5 | 196 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 2 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 7 | | 5 | | |
| AST 5 | | 25 | | 22 | | 10 |
| AST 4 | | 34 | | 38 | | 43 |
| AST 3 | | 25 | | 24 | | 19 |
| AST 2 | | 20 | | 24 | | 47 |
| AST 1 | | 2 | | 11 | | 11 |
| Iš viso AST | | 120 | | 130 | | 133 |
| Iš viso | 5 | 346 | 5 | 350 | 5 | 329 |
| Bendra suma | 351 | 355 | 334 |

Pareigų grupė ir lygis

2013

2012

2011

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

12

1

9

8

AD 9

1

37

1

33

28

AD 8

47

44

45

AD 7

1

61

1

58

3

40

AD 6

1

23

1

27

1

40

AD 5

17

21

1

18

Iš viso AD

5

226

5

220

5

196

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

1

AST 7

5

5

3

AST 6

7

5

AST 5

25

22

10

AST 4

34

38

43

AST 3

25

24

19

AST 2

20

24

47

AST 1

2

11

11

Iš viso AST

120

130

133

Iš viso

5

346

5

350

5

329

Bendra suma

351

355

334

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 110 | 110 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 29 | 20 |
| Iš viso | 139 | 130 |

Sutartiniai darbuotojai

2012

2013

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Iš viso FG

110

110

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

29

20

Iš viso

139

130

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/73 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/73

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/13)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 57 400 496,— | 53 617 108,— | 54 613 050,— | 56 982 159,— | 56 142 719,— | 56 142 719,— |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 200 000,— | 200 000,— | 1 917 554,93 | 1 917 554,93 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | BENDRA SUMA | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

56 142 719,—

56 142 719,—

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

200 000,—

200 000,—

1 917 554,93

1 917 554,93

1 270 768,91

1 270 768,91

2 antraštinė dalis – Iš viso

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

BENDRA SUMA

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 19 551 000,— | 19 551 000,— | 19 195 440,92 | 19 195 440,92 | 17 515 065,92 | 17 469 500,30 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 279 000,— | 279 000,— | 590 000,— | 590 000,— | 172 151,63 | 112 705,36 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 110 000,— | 110 000,— | 144 187,50 | 144 187,50 | 101 120,66 | 88 626,15 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 330 000,— | 330 000,— | 400 000,— | 400 000,— | 342 067,37 | 195 953,56 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 425 000,— | 425 000,— | 407 200,— | 407 200,— | 695 000,— | 666 502,41 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 29 766,39 | 25 556,16 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 20 735 000,— | 20 735 000,— | 20 776 828,42 | 20 776 828,42 | 18 855 171,97 | 18 558 843,94 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 297 000,— | 3 297 000,— | 3 464 465,79 | 3 464 465,79 | 3 191 262,47 | 2 824 343,34 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 424 000,— | 424 000,— | 487 699,— | 487 699,— | 542 982,30 | 284 085,79 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 40 070,13 | 34 862,88 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 170 500,— | 170 500,— | 244 353,90 | 244 353,90 | 155 246,08 | 97 284,68 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 230 000,— | 230 000,— | 245 000,— | 245 000,— | 208 784,43 | 139 538,79 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 120 000,— | 120 000,— | 120 889,— | 120 889,— | 116 565,— | 105 448,23 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 329 500,— | 4 329 500,— | 4 650 407,69 | 4 650 407,69 | 4 254 910,41 | 3 485 563,71 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SATELITINĖ AIS IR JŪRŲ STEBĖJIMAS | — | 250 000,— | 500 000,— | 250 000,— | — | — |
| 3 1 | DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS | 4 324 707,— | 4 083 851,— | 4 923 677,— | 5 788 334,— | 4 676 151,47 | 4 431 517,62 |
| 3 2 | INFORMAVIMAS IR LEIDYBA | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 74 220,20 | 83 382,07 |
| 3 3 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI | 770 000,— | 828 000,— | 976 850,— | 1 036 350,— | 664 764,40 | 547 074,67 |
| 3 4 | VERTIMO IŠLAIDOS | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 150 000,— | 79 201,50 |
| 3 5 | TYRIMAI | 367 292,— | 336 265,— | 355 000,— | 355 000,— | 235 348,30 | 549 092,30 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 786 433,— | 796 433,— | 785 321,15 | 785 321,15 | 701 643,80 | 569 389,85 |
| 3 7 | MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE | 790 000,— | 790 000,— | 816 000,— | 846 000,— | 728 307,35 | 693 709,11 |
| 3 8 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS | 23 297 564,— | 18 930 055,— | 20 532 463,— | 21 045 463,— | 22 570 881,04 | 17 683 285,64 |
| 3 9 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 920 000,— | 2 458 004,— | 1 934 057,67 | 3 086 009,67 | 1 537 652,96 | 2 222 606,40 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 32 535 996,— | 28 752 608,— | 31 103 368,82 | 33 472 477,82 | 31 338 969,52 | 26 859 259,16 |
| | BENDRA SUMA | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 54 449 051,90 | 48 903 666,81 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 551 000,—

19 551 000,—

19 195 440,92

19 195 440,92

17 515 065,92

17 469 500,30

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

279 000,—

279 000,—

590 000,—

590 000,—

172 151,63

112 705,36

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

110 000,—

110 000,—

144 187,50

144 187,50

101 120,66

88 626,15

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

330 000,—

330 000,—

400 000,—

400 000,—

342 067,37

195 953,56

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

425 000,—

425 000,—

407 200,—

407 200,—

695 000,—

666 502,41

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

29 766,39

25 556,16

1 antraštinė dalis – Iš viso

20 735 000,—

20 735 000,—

20 776 828,42

20 776 828,42

18 855 171,97

18 558 843,94

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 297 000,—

3 297 000,—

3 464 465,79

3 464 465,79

3 191 262,47

2 824 343,34

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

424 000,—

424 000,—

487 699,—

487 699,—

542 982,30

284 085,79

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

40 070,13

34 862,88

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

170 500,—

170 500,—

244 353,90

244 353,90

155 246,08

97 284,68

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

230 000,—

230 000,—

245 000,—

245 000,—

208 784,43

139 538,79

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

120 000,—

120 000,—

120 889,—

120 889,—

116 565,—

105 448,23

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 329 500,—

4 329 500,—

4 650 407,69

4 650 407,69

4 254 910,41

3 485 563,71

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SATELITINĖ AIS IR JŪRŲ STEBĖJIMAS

—

250 000,—

500 000,—

250 000,—

—

—

3 1

DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

4 324 707,—

4 083 851,—

4 923 677,—

5 788 334,—

4 676 151,47

4 431 517,62

3 2

INFORMAVIMAS IR LEIDYBA

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

74 220,20

83 382,07

3 3

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI

770 000,—

828 000,—

976 850,—

1 036 350,—

664 764,40

547 074,67

3 4

VERTIMO IŠLAIDOS

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

150 000,—

79 201,50

3 5

TYRIMAI

367 292,—

336 265,—

355 000,—

355 000,—

235 348,30

549 092,30

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

786 433,—

796 433,—

785 321,15

785 321,15

701 643,80

569 389,85

3 7

MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE

790 000,—

790 000,—

816 000,—

846 000,—

728 307,35

693 709,11

3 8

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

23 297 564,—

18 930 055,—

20 532 463,—

21 045 463,—

22 570 881,04

17 683 285,64

3 9

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 920 000,—

2 458 004,—

1 934 057,67

3 086 009,67

1 537 652,96

2 222 606,40

3 antraštinė dalis – Iš viso

32 535 996,—

28 752 608,—

31 103 368,82

33 472 477,82

31 338 969,52

26 859 259,16

BENDRA SUMA

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

54 449 051,90

48 903 666,81

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 |
| Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 25 | | 22 |
| AD 8 | 1 | 23 | 1 | 23 | | 22 |
| AD 7 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 19 |
| AD 5 | | 9 | | 9 | | 10 |
| Iš viso AD kategorijos | 4 | 142 | 4 | 142 | 3 | 137 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | | | |
| AST 9 | | | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 15 | | 11 | | 9 |
| AST 4 | | 20 | | 20 | | 17 |
| AST 3 | | 19 | | 19 | | 20 |
| AST 2 | | 7 | | 9 | | 11 |
| AST 1 | | | | 2 | | 4 |
| Iš viso AST kategorijos | 0 | 67 | 0 | 67 | 1 | 67 |
| Iš viso | 4 | 209 | 4 | 209 | 4 | 204 |
| Iš viso darbuotojų | 213 | 213 | 208 |

Kategorija ir lygis

Pareigybės

2013

2012

2011

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

25

22

AD 8

1

23

1

23

22

AD 7

24

24

22

AD 6

19

19

19

AD 5

9

9

10

Iš viso AD kategorijos

4

142

4

142

3

137

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

15

11

9

AST 4

20

20

17

AST 3

19

19

20

AST 2

7

9

11

AST 1

2

4

Iš viso AST kategorijos

0

67

0

67

1

67

Iš viso

4

209

4

209

4

204

Iš viso darbuotojų

213

213

208

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/79

---

Europos aviacijos saugos agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/14)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| 7 |
| BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 149 534 865 | 150 178 929 | 110 710 108,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

5 397 000

4 437 064

946 368,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

5 397 000

4 437 064

946 368,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

900 000

930 000

1 530 764,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

900 000

930 000

1 530 764,—

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

83 405,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

83 405,—

7

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

14 788 865

25 225 865

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

14 788 865

25 225 865

0,—

BENDRA SUMA

149 534 865

150 178 929

110 710 108,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 65 713 000 | 62 082 000 | 53 469 331,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 1 459 000 | 1 837 000 | 1 557 686,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 140 000 | 105 000 | 64 400,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 3 869 000 | 3 463 000 | 2 681 147,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 295 000 | 329 000 | 122 363,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 71 476 000 | 67 816 000 | 57 894 927,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 8 032 000 | 8 318 000 | 8 066 137,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 5 888 000 | 3 430 000 | 3 706 434,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 247 000 | 263 000 | 74 948,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 921 000 | 1 265 000 | 992 720,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 754 000 | 768 000 | 933 843,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 15 842 000 | 14 044 000 | 13 774 082,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SERTIFIKAVIMO VEIKLA | 38 238 000 | 32 258 000 | 27 250 212,— |
| 3 1 | „S“ VEIKLA | 548 000 | 635 000 | 306 855,— |
| 3 2 | DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS | p.m. | 3 859 000 | 3 327 515,— |
| 3 3 | RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS | 400 000 | 440 000 | 646 975,— |
| 3 4 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 761 000 | 771 000 | 386 331,— |
| 3 5 | VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS | 1 595 000 | 1 230 000 | 1 966 887,— |
| 3 6 | TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA | 1 263 000 | 1 408 000 | 2 179 297,— |
| 3 7 | KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 100 000 | 6 728 000 | 5 118 241,— |
| 3 8 | TECHNINIS MOKYMAS | 688 000 | 450 000 | 185 126,— |
| 3 9 | „VD“ VEIKLA | 1 082 000 | 1 314 000 | 1 592 649,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 49 675 000 | 49 093 000 | 42 960 088,— |
| 4 |
| SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
| 4 0 | TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 4 1 | MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 5 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 5 0 | ATIDĖJIMAI | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 149 534 865 | 150 178 929 | 115 048 012,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

65 713 000

62 082 000

53 469 331,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 459 000

1 837 000

1 557 686,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

140 000

105 000

64 400,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

3 869 000

3 463 000

2 681 147,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

295 000

329 000

122 363,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

71 476 000

67 816 000

57 894 927,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 032 000

8 318 000

8 066 137,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

5 888 000

3 430 000

3 706 434,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

247 000

263 000

74 948,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

921 000

1 265 000

992 720,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

754 000

768 000

933 843,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

15 842 000

14 044 000

13 774 082,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

38 238 000

32 258 000

27 250 212,—

3 1

„S“ VEIKLA

548 000

635 000

306 855,—

3 2

DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS

p.m.

3 859 000

3 327 515,—

3 3

RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS

400 000

440 000

646 975,—

3 4

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

761 000

771 000

386 331,—

3 5

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

1 595 000

1 230 000

1 966 887,—

3 6

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

1 263 000

1 408 000

2 179 297,—

3 7

KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 100 000

6 728 000

5 118 241,—

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

688 000

450 000

185 126,—

3 9

„VD“ VEIKLA

1 082 000

1 314 000

1 592 649,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

49 675 000

49 093 000

42 960 088,—

4

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

4 0

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

5 397 000

4 437 064

418 915,—

4 1

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

5 397 000

4 437 064

418 915,—

5

KITOS IŠLAIDOS

5 0

ATIDĖJIMAI

7 144 865

14 788 865

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

7 144 865

14 788 865

0,—

BENDRA SUMA

149 534 865

150 178 929

115 048 012,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 14 | 11 | 8 |
| AD 13 | — | — | — | 21 | 19 | 14 |
| AD 12 | — | — | — | 37 | 35 | 30 |
| AD 11 | — | — | — | 59 | 53 | 51 |
| AD 10 | — | — | — | 84 | 72 | 64 |
| AD 9 | — | — | — | 104 | 102 | 84 |
| AD 8 | — | — | — | 100 | 91 | 94 |
| AD 7 | — | — | — | 74 | 65 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 51 | 45 | 38 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| Iš viso AD | — | — | — | 551 | 499 | 448 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 19 | 15 | 11 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 31 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 32 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 23 | 27 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | 20 | 18 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| Iš viso AST | — | — | — | 141 | 135 | 126 |
| Bendra suma | — | — | — | 692 | 634 | 574 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

14

11

8

AD 13

—

—

—

21

19

14

AD 12

—

—

—

37

35

30

AD 11

—

—

—

59

53

51

AD 10

—

—

—

84

72

64

AD 9

—

—

—

104

102

84

AD 8

—

—

—

100

91

94

AD 7

—

—

—

74

65

58

AD 6

—

—

—

51

45

38

AD 5

—

—

—

5

4

5

Iš viso AD

—

—

—

551

499

448

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

8

6

5

AST 6

—

—

—

19

15

11

AST 5

—

—

—

34

31

27

AST 4

—

—

—

31

32

31

AST 3

—

—

—

23

27

28

AST 2

—

—

—

20

18

17

AST 1

—

—

—

4

5

7

Iš viso AST

—

—

—

141

135

126

Bendra suma

—

—

—

692

634

574

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/85 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/85

---

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/15)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| 3 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 102 920,50— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

214 000

214 347

171 062,50—

2 antraštinė dalis – Iš viso

214 000

214 347

171 062,50—

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

8 549 553

8 158 164

8 102 920,50—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 4 962 542 | 4 514 621 | 4 378 302,09— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 193 000 | 200 509 | 172 612,18— |
| 1 3 | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 125 000 | 99 326 | 103 624,82— |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 173 000 | 432 901 | 340 697,33— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 453 542 | 5 247 357 | 4 995 236,42— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 250 000 | 229 571 | 169 752,84— |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 39 000 | 34 741 | 92 659,30— |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 35 000 | 90 321 | 112 222,63— |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 305 000 | 339 939 | 291 846,15— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 629 000 | 694 572 | 666 480,92— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA | 771 000 | 717 056 | 694 071,34— |
| 3 2 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 276 011 | 351 458 | 271 743,20— |
| 3 3 | BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA | p.m. | p.m. | 500 489,99— |
| 3 4 | VIDAUS AUDITO GRUPĖ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA | p.m. | p.m. | 892 123,78— |
| 3 6 | PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA | 1 420 000 | 1 147 721 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 467 011 | 2 216 235 | 2 358 428,31— |
| | BENDRA SUMA | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 020 145,20— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 962 542

4 514 621

4 378 302,09—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

193 000

200 509

172 612,18—

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

125 000

99 326

103 624,82—

1 4

LAIKINA PAGALBA

173 000

432 901

340 697,33—

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 453 542

5 247 357

4 995 236,42—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

250 000

229 571

169 752,84—

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

39 000

34 741

92 659,30—

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

35 000

90 321

112 222,63—

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

305 000

339 939

291 846,15—

2 antraštinė dalis – Iš viso

629 000

694 572

666 480,92—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA

771 000

717 056

694 071,34—

3 2

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

276 011

351 458

271 743,20—

3 3

BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA

p.m.

p.m.

500 489,99—

3 4

VIDAUS AUDITO GRUPĖ

p.m.

p.m.

0,—

3 5

TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA

p.m.

p.m.

892 123,78—

3 6

PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA

1 420 000

1 147 721

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 467 011

2 216 235

2 358 428,31—

BENDRA SUMA

8 549 553

8 158 164

8 020 145,20—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta | Patvirtinta |
| Nuolat. | Laikin. | Nuolat. | Laikin. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | — | 31 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | — | 16 | — | 16 |
| Iš viso darbuotojų | — | 47 | — | 47 |

Pareigų grupė ir lygis

2012

2013

Patvirtinta

Patvirtinta

Nuolat.

Laikin.

Nuolat.

Laikin.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

5

—

7

AD 7

—

9

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

—

31

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

—

16

—

16

Iš viso darbuotojų

—

47

—

47

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/89 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/89

---

Europos geležinkelių agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/16)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | NUOSAVOS PAJAMOS | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | — | — | 0,— |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | — | — | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 25 858 799 | 25 799 000 | 25 308 540,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

NUOSAVOS PAJAMOS

5 000

5 000

5 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 000

5 000

5 000,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

846 399

786 600

928 540,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

846 399

786 600

928 540,—

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

—

—

0,—

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

—

—

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

0,—

BENDRA SUMA

25 858 799

25 799 000

25 308 540,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 14 890 000 | 15 365 000 | 15 157 125,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 120 000 | 120 000 | 114 336,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKŪTRA | 300 000 | 295 000 | 307 343,— |
| 1 5 | APSIKEITIMAS ERA IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS | 420 000 | 326 000 | 349 857,— |
| 1 7 | PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA | 10 000 | 10 000 | 2 000,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 15 740 000 | 16 116 000 | 15 930 661,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 1 440 000 | 1 441 000 | 1 344 186,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 520 000 | 520 000 | 436 697,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 170 000 | 170 000 | 78 225,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 185 000 | 189 000 | 108 460,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 200 000 | 195 000 | 178 000,— |
| 2 5 | SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 235 000 | 85 000 | 66 978,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 750 000 | 2 600 000 | 2 212 546,— |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
| 3 0 | PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004 | 3 655 000 | 4 183 000 | 4 737 437,— |
| 3 1 | EKSPOLOATACINĖS IŠLAIDOS | 3 713 799 | 2 900 000 | 1 757 581,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 368 799 | 7 083 000 | 6 495 018,— |
| 9 |
| KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 25 858 799 | 25 799 000 | 24 638 225,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

14 890 000

15 365 000

15 157 125,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

120 000

120 000

114 336,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKŪTRA

300 000

295 000

307 343,—

1 5

APSIKEITIMAS ERA IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS

420 000

326 000

349 857,—

1 7

PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

10 000

10 000

2 000,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

15 740 000

16 116 000

15 930 661,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

1 440 000

1 441 000

1 344 186,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

520 000

520 000

436 697,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

170 000

170 000

78 225,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

185 000

189 000

108 460,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

200 000

195 000

178 000,—

2 5

SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

235 000

85 000

66 978,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 750 000

2 600 000

2 212 546,—

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS

3 0

PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004

3 655 000

4 183 000

4 737 437,—

3 1

EKSPOLOATACINĖS IŠLAIDOS

3 713 799

2 900 000

1 757 581,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 368 799

7 083 000

6 495 018,—

9

KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

25 858 799

25 799 000

24 638 225,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 27 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 17 | 23 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| Tarpinis AD skaičiu | — | — | — | 101 | 101 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 9 | 7 | 4 |
| Tarpinis AST skaičiu | — | — | — | 43 | 43 | 40 |
| Iš viso | — | — | — | 144 | 144 | 143 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

2

AD 10

—

—

—

14

12

13

AD 9

—

—

—

26

27

26

AD 8

—

—

—

18

17

23

AD 7

—

—

—

9

11

9

AD 6

—

—

—

27

27

28

AD 5

—

—

—

4

2

1

Tarpinis AD skaičiu

—

—

—

101

101

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

2

2

AST 5

—

—

—

7

5

5

AST 4

—

—

—

6

6

6

AST 3

—

—

—

6

8

8

AST 2

—

—

—

10

10

10

AST 1

—

—

—

9

7

4

Tarpinis AST skaičiu

—

—

—

43

43

40

Iš viso

—

—

—

144

144

143

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso | 11 | 14 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 4 | 7 |
| Iš viso | 15 | 21 |

Sutartiniai darbuotojai

2013

2012

FG IV

1

4

FG III

1

1

FG II

6

6

FG I

3

3

Iš viso

11

14

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

4

7

Iš viso

15

21

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/95

---

Eurojusto 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/17)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PAJAMOS |
| 9 0 | METINĖS PAJAMOS | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | BENDRA SUMA | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

BENDRA SUMA

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 17 057 826 | 16 691 447 | 14 501 980,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS | 83 340 | 130 000 | 94 344,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 114 000 | 130 719 | 104 980,— |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 72 000 | 82 000 | 68 167,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 6 000 | 7 000 | 2 364,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 17 333 166 | 17 041 166 | 14 771 835,— |
| 2 |
| INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | NUOMA IR ŽEMĖS NUOMA | 5 588 600 | 5 449 500 | 5 166 987,— |
| 2 1 | DUOMENŲ TVARKYMAS | 540 800 | 467 900 | 754 177,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 107 000 | 137 500 | 275 404,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 74 000 | 112 500 | 53 628,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA | 963 800 | 1 398 800 | 1 406 802,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 274 200 | 7 566 200 | 7 656 998,— |
| 3 |
| EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 319 669 | 2 358 000 | 2 078 532,— |
| 3 1 | EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS | 1 797 000 | 1 907 109 | 1 463 791,— |
| 3 2 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS | 296 000 | 436 000 | 347 845,— |
| 3 3 | DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS | 2 543 225 | 2 791 125 | 3 067 611,— |
| 3 4 | VERTIMO DARBAI | 150 000 | 165 000 | 132 274,— |
| 3 5 | EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 464 000 | 534 000 | 523 669,— |
| 3 6 | JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 46 400 | 58 400 | 44 959,— |
| 3 7 | JUNGTINIŲ TYRIMO GRUPIŲ POSĖDŽIAI IR KITOS IŠLAIDOS | 55 000 | 55 000 | 35 291,— |
| 3 8 | SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS | 80 000 | 55 000 | 38 000,— |
| 3 9 | NAUJŲ EUROJUSTO PATALPŲ PROJEKTAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 751 294 | 8 359 634 | 7 693 972,— |
| 4 |
| BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI |
| 4 0 | AGIS PROJEKTAS | — | — | 754 777,— |
| 4 1 | DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE | — | — | 2 087 185,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | 2 841 962,— |
| | BENDRA SUMA | 32 358 660 | 32 967 000 | 32 964 767,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

17 057 826

16 691 447

14 501 980,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS

83 340

130 000

94 344,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

114 000

130 719

104 980,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

72 000

82 000

68 167,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

6 000

7 000

2 364,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

17 333 166

17 041 166

14 771 835,—

2

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

NUOMA IR ŽEMĖS NUOMA

5 588 600

5 449 500

5 166 987,—

2 1

DUOMENŲ TVARKYMAS

540 800

467 900

754 177,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

107 000

137 500

275 404,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

74 000

112 500

53 628,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA

963 800

1 398 800

1 406 802,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 274 200

7 566 200

7 656 998,—

3

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

3 0

SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 319 669

2 358 000

2 078 532,—

3 1

EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

1 797 000

1 907 109

1 463 791,—

3 2

VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS

296 000

436 000

347 845,—

3 3

DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS

2 543 225

2 791 125

3 067 611,—

3 4

VERTIMO DARBAI

150 000

165 000

132 274,—

3 5

EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

464 000

534 000

523 669,—

3 6

JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

46 400

58 400

44 959,—

3 7

JUNGTINIŲ TYRIMO GRUPIŲ POSĖDŽIAI IR KITOS IŠLAIDOS

55 000

55 000

35 291,—

3 8

SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS

80 000

55 000

38 000,—

3 9

NAUJŲ EUROJUSTO PATALPŲ PROJEKTAS

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 751 294

8 359 634

7 693 972,—

4

BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI

4 0

AGIS PROJEKTAS

—

—

754 777,—

4 1

DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE

—

—

2 087 185,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

2 841 962,—

BENDRA SUMA

32 358 660

32 967 000

32 964 767,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 13 | — | 16 | — | 17 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 7 |
| Iš viso AD lygių | — | 64 | — | 79 | — | 81 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 26 | — | 32 | — | 32 |
| AST 3 | — | 53 | — | 56 | — | 54 |
| AST 2 | — | 28 | — | 38 | — | 38 |
| AST 1 | — | 13 | — | 5 | — | 5 |
| Iš viso AST lygių | — | 122 | — | 134 | — | 132 |
| Bendra suma | — | 186 | — | 213 | — | 213 |
| Iš viso darbuotojų | 186 | 213 | 213 |

Pareigų grupė ir lygis

Pareigybės

2011

2012

2013

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

3

—

3

AD 8

—

13

—

16

—

17

AD 7

—

16

—

16

—

15

AD 6

—

20

—

30

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

7

Iš viso AD lygių

—

64

—

79

—

81

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

2

AST 4

—

26

—

32

—

32

AST 3

—

53

—

56

—

54

AST 2

—

28

—

38

—

38

AST 1

—

13

—

5

—

5

Iš viso AST lygių

—

122

—

134

—

132

Bendra suma

—

186

—

213

—

213

Iš viso darbuotojų

186

213

213

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 4 | 5 |
| FG III | 16 | 4 | 9 |
| FG II | 3 | 15 | 14 |
| FG I | 7 | 6 | 4 |
| Iš viso FG | 44 | 29 | 32 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 17 | 18 | 35 |
| Iš viso | 61 | 47 | 67 |

Sutartiniai darbuotojai

2011

2012

2013

FG IV

18

4

5

FG III

16

4

9

FG II

3

15

14

FG I

7

6

4

Iš viso FG

44

29

32

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

17

18

35

Iš viso

61

47

67

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/101 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/101

---

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita.

(2013/C 91/18)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| 2 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 0 | UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ GAUTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PAJAMOS UŽ NUOMĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PAJAMOS IR ATLYGINIMAS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| 2 4 | DOVANOS IR TESTAMENTU PALIKTAS TURTAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTUOTŲ LĖŠŲ, BANKO PALŪKANOS IR KT.; PAJAMOS IŠ VALIUTŲ KEITIMO SKIRTUMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| | BENDRA SUMA | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 960 146,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 0

UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ GAUTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PAJAMOS UŽ NUOMĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PAJAMOS IR ATLYGINIMAS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

p.m.

6 909,—

2 4

DOVANOS IR TESTAMENTU PALIKTAS TURTAS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTUOTŲ LĖŠŲ, BANKO PALŪKANOS IR KT.; PAJAMOS IŠ VALIUTŲ KEITIMO SKIRTUMO

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

6 909,—

BENDRA SUMA

49 756 698

49 654 976

49 960 146,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 28 995 000 | 28 066 500 | 27 771 555,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 700 000 | 680 000 | 670 000,— |
| 1 4 | SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA | 406 000 | 418 500 | 365 503,— |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 530 000 | 520 000 | 684 220,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 30 636 000 | 29 686 000 | 29 491 278,— |
| 2 |
| PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 240 000 | 5 196 000 | 5 894 070,— |
| 2 1 | DUOMENŲ DOROJIMAS | 4 507 000 | 4 598 000 | 4 320 011,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 216 500 | 264 000 | 264 446,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 244 000 | 231 500 | 213 315,— |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 883 000 | 851 000 | 874 684,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IR SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA | 8 030 198 | 8 828 476 | 8 797 914,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 19 120 698 | 19 968 976 | 20 364 440,— |
| | BENDRA SUMA | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 855 718,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

28 995 000

28 066 500

27 771 555,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

700 000

680 000

670 000,—

1 4

SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA

406 000

418 500

365 503,—

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

530 000

520 000

684 220,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

1 000

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

30 636 000

29 686 000

29 491 278,—

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 240 000

5 196 000

5 894 070,—

2 1

DUOMENŲ DOROJIMAS

4 507 000

4 598 000

4 320 011,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

216 500

264 000

264 446,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

244 000

231 500

213 315,—

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

883 000

851 000

874 684,—

2 5

POSĖDŽIŲ IR SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA

8 030 198

8 828 476

8 797 914,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

19 120 698

19 968 976

20 364 440,—

BENDRA SUMA

49 756 698

49 654 976

49 855 718,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 5 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| Iš viso AD | — | — | — | 76 | 76 | 73 |
| AST 11 | — | — | — | | | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 3 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 11 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 7 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 27 | 27 | 29 |
| Iš viso | — | — | — | 103 | 103 | 102 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

4

3

3

AD 12

—

—

—

5

6

8

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

15

11

14

AD 9

—

—

—

14

16

10

AD 8

—

—

—

16

17

17

AD 7

—

—

—

3

5

5

AD 6

—

—

—

9

5

6

AD 5

—

—

—

5

8

6

Iš viso AD

—

—

—

76

76

73

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

3

1

2

AST 7

—

—

—

4

2

1

AST 6

—

—

—

1

2

1

AST 5

—

—

—

9

3

4

AST 4

—

—

—

7

11

16

AST 3

—

—

—

3

7

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

27

27

29

Iš viso

—

—

—

103

103

102

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 252 |
| Iš viso FG | 330 | 330 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 330 | 330 |

Sutartiniai darbuotojai

2013

2012

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

252

Iš viso FG

330

330

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

330

330

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/107

---

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/19)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 642,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 642,— |
| | BENDRA SUMA | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 568 042,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

642,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

642,—

BENDRA SUMA

16 404 040

16 374 040

15 568 042,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI | 10 380 000 | 9 919 500 | 9 068 772,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 174 000 | 161 000 | 138 753,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 250 000 | 250 000 | 230 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 300 040 | 324 800 | 260 666,— |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 242 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 5 000 | 6 000 | 5 143,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 351 040 | 10 661 300 | 9 703 334,— |
| 2 |
| EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURŲ PATALPOS | 2 289 400 | 2 405 800 | 2 254 662,— |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS | 940 000 | 844 300 | 843 999,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 21 500 | 63 690 | 37 117,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 99 900 | 99 800 | 69 275,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 25 000 | 30 100 | 24 190,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 375 800 | 3 443 690 | 3 229 243,— |
| 3 |
| TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | EKSPERTŲ SUSITIKIMAI | 1 300 000 | 1 358 000 | 1 104 547,— |
| 3 2 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 70 000 | 67 050 | 43 224,— |
| 3 3 | KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 307 200 | 844 000 | 866 599,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 677 200 | 2 269 050 | 2 014 370,— |
| | BENDRA SUMA | 16 404 040 | 16 374 040 | 14 946 947,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI

10 380 000

9 919 500

9 068 772,—

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

174 000

161 000

138 753,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

250 000

250 000

230 000,—

1 4

SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

300 040

324 800

260 666,—

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

242 000

p.m.

0,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

5 000

6 000

5 143,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 351 040

10 661 300

9 703 334,—

2

EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURŲ PATALPOS

2 289 400

2 405 800

2 254 662,—

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

940 000

844 300

843 999,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

21 500

63 690

37 117,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

99 900

99 800

69 275,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

25 000

30 100

24 190,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 375 800

3 443 690

3 229 243,—

3

TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

EKSPERTŲ SUSITIKIMAI

1 300 000

1 358 000

1 104 547,—

3 2

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

70 000

67 050

43 224,—

3 3

KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

307 200

844 000

866 599,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 677 200

2 269 050

2 014 370,—

BENDRA SUMA

16 404 040

16 374 040

14 946 947,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Iš viso | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

7

5

5

AD 10

—

—

—

3

5

5

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

8

9

7

AD 7

—

—

—

5

5

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Total AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

1

1

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Iš viso

—

—

—

37

37

37

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 57 |
| FG III | 51 | 49 |
| FG II | 15 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 122 | 121 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 122 | 121 |

Sutartiniai darbuotojai

2013

2012

FG IV

55

57

FG III

51

49

FG II

15

14

FG I

1

1

Iš viso FG

122

121

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

122

121

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/113 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/113

---

Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/20)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | BENDRA SUMA | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

153 400

153 400

132 822,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

153 400

153 400

132 822,—

BENDRA SUMA

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI |
| 1 1 | FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 636 300 | 3 650 000 | 3 355 487,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA | 68 000 | 67 000 | 57 569,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 226 000 | 189 000 | 165 000,— |
| 1 4 | KITOS PASLAUGOS | 347 000 | 329 000 | 305 245,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 277 300 | 4 235 000 | 3 883 301,— |
| 2 |
| CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 665 000 | 640 000 | 616 393,— |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI | 323 000 | 322 000 | 313 317,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 10 300 | 10 000 | 9 492,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 24 100 | 24 300 | 17 183,— |
| 2 4 | MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS | 10 000 | 12 000 | 6 370,— |
| 2 5 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 187 600 | 180 000 | 179 865,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 220 000 | 1 188 300 | 1 142 620,— |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA |
| 3 1 | SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS | 599 500 | 612 100 | 539 344,— |
| 3 2 | VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS | 475 000 | 495 000 | 545 756,— |
| 3 3 | INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS | 651 600 | 693 000 | 660 992,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 726 100 | 1 800 100 | 1 746 092,— |
| | BENDRA SUMA | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI

1 1

FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 636 300

3 650 000

3 355 487,—

1 2

ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA

68 000

67 000

57 569,—

1 3

SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

226 000

189 000

165 000,—

1 4

KITOS PASLAUGOS

347 000

329 000

305 245,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 277 300

4 235 000

3 883 301,—

2

CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS

2 0

PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

665 000

640 000

616 393,—

2 1

TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI

323 000

322 000

313 317,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

10 300

10 000

9 492,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

24 100

24 300

17 183,—

2 4

MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS

10 000

12 000

6 370,—

2 5

PAPILDOMOS PASLAUGOS

187 600

180 000

179 865,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 220 000

1 188 300

1 142 620,—

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA

3 1

SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS

599 500

612 100

539 344,—

3 2

VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS

475 000

495 000

545 756,—

3 3

INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS

651 600

693 000

660 992,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 726 100

1 800 100

1 746 092,—

BENDRA SUMA

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Iš viso AD | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinė suma AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Iš viso | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

2

2

2

Iš viso AD

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinė suma AST

—

—

—

3

3

3

Iš viso

—

—

—

12

12

12

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 21 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 38 | 38 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 38 | 38 |

Sutartiniai darbuotojai

2012

2013

FG IV

21

21

FG III

9

9

FG II

8

8

FG I

—

—

Iš viso FG

38

38

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

38

38

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/119 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/119

---

Europos GNSS (GSA) agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/21)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 12 723 518 | 12 923 750 | 0,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

12 723 518

12 923 750

2 antraštinė dalis – Iš viso

12 723 518

12 923 750

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

12 723 518

12 923 750

0,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 6 009 795 | 6 009 795 | 4 446 122 | 4 446 122 | 0,— | 0,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 70 000 | 70 000 | 107 000 | 107 000 | 0,— | 0,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 820 000 | 820 000 | 519 252 | 519 252 | 0,— | 0,— |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 72 206 | 72 206 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 000 | 3 000 | 2 106 | 2 106 | 0,— | 0,— |
| 1 8 | MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ | 355 000 | 355 000 | 210 500 | 210 500 | 0,— | 0,— |
| 1 9 | SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS | 175 000 | 175 000 | 288 569 | 288 569 | 0,— | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 7 532 795 | 7 532 795 | 5 645 755 | 5 645 755 | 0,— | 0,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 940 000 | 940 000 | 831 505 | 831 505 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 525 000 | 525 000 | 2 608 500 | 2 608 500 | 0,— | 0,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 150 000 | 150 000 | 258 929 | 258 929 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 410 000 | 410 000 | 788 352 | 788 352 | 0,— | 0,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 55 000 | 55 000 | 50 244 | 50 244 | 0,— | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 130 000 | 2 130 000 | 4 587 530 | 4 587 530 | 0,— | 0,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 1 710 723 | 1 710 723 | 1 155 363 | 2 121 459 | 0,— | 0,— |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 570 705 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 060 723 | 3 060 723 | 2 505 363 | 2 692 164 | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 12 723 518 | 12 723 518 | 12 738 648 | 12 925 449 | 0,— | 0,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

6 009 795

6 009 795

4 446 122

4 446 122

0,—

0,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

70 000

70 000

107 000

107 000

0,—

0,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

820 000

820 000

519 252

519 252

0,—

0,—

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

100 000

100 000

72 206

72 206

0,—

0,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 000

3 000

2 106

2 106

0,—

0,—

1 8

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

355 000

355 000

210 500

210 500

0,—

0,—

1 9

SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS

175 000

175 000

288 569

288 569

0,—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

7 532 795

7 532 795

5 645 755

5 645 755

0,—

0,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

940 000

940 000

831 505

831 505

0,—

0,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

525 000

525 000

2 608 500

2 608 500

0,—

0,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

150 000

150 000

258 929

258 929

0,—

0,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

410 000

410 000

788 352

788 352

0,—

0,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

50 000

50 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

55 000

55 000

50 244

50 244

0,—

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 130 000

2 130 000

4 587 530

4 587 530

0,—

0,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

1 710 723

1 710 723

1 155 363

2 121 459

0,—

0,—

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 350 000

1 350 000

1 350 000

570 705

0,—

0,—

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 060 723

3 060 723

2 505 363

2 692 164

0,—

0,—

BENDRA SUMA

12 723 518

12 723 518

12 738 648

12 925 449

0,—

0,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 1 | — |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 2 | 3 |
| AD 9 | 6 | 4 |
| AD 8 | 5 | 6 |
| AD 7 | 23 | 17 |
| AD 6 | 8 | 4 |
| AD 5 | 3 | 1 |
| AD iš viso | 52 | 39 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — |
| AST 1 | — | — |
| AST iš viso | 5 | 5 |
| Iš viso | 57 | 44 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

1

—

AD 11

3

3

AD 10

2

3

AD 9

6

4

AD 8

5

6

AD 7

23

17

AD 6

8

4

AD 5

3

1

AD iš viso

52

39

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

2

AST 2

1

—

AST 1

—

—

AST iš viso

5

5

Iš viso

57

44

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/123 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/123

---

Europos policijos koledžo (CEPOL) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/22)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

1 antraštinė dalis – Iš viso

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

5

PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS | 4 075 600 | 3 418 000 | 3 649 319,48 |
| 1 2 | IŠLAIDOS SAMDAI | — | — | 0,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 20 000 | 29 000 | 77 713,35 |
| 1 4 | SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 4 000 | 6 000 | 596,31 |
| 1 5 | LAIKINOJI PAGALBA | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 2 000 | 3 000 | 2 091,98 |
| 1 7 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 500 | 1 000 | 1 521,41 |
| 1 8 | VIDINIS AUDITAS | — | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 104 100 | 3 457 000 | 3 731 242,53 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 173 500 | 176 000 | 131 016,87 |
| 2 1 | IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS | 266 040 | 251 640 | 244 962,34 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 16 000 | 10 000 | 1 124,36 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 52 500 | 50 000 | 25 940,82 |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS | 10 000 | 12 000 | 7 820,59 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 518 040 | 499 640 | 410 864,98 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | ĮSTAIGOS IR ORGANAI | 310 000 | 169 000 | 208 702,93 |
| 3 1 | KURSAI IR SEMINARAI | 2 915 000 | 2 771 000 | 2 184 814,06 |
| 3 2 | KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 414 200 | 1 271 000 | 504 694,15 |
| 3 3 | VERTINIMAS | — | 40 000 | 4 847,24 |
| 3 5 | KOMANDIRUOTĖS | 140 000 | 140 000 | 166 214,77 |
| 3 6 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | — | 0,— |
| 3 7 | KITA DARBINĖ VEIKLA | 49 300 | 103 000 | 129 096,53 |
| 3 8 | SU PROJEKTAIS SUSIJUSI VEIKLA | — | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 828 500 | 4 494 000 | 3 198 369,68 |
| | BENDRA SUMA | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

PERSONALAS

1 1

AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS

4 075 600

3 418 000

3 649 319,48

1 2

IŠLAIDOS SAMDAI

—

—

0,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

20 000

29 000

77 713,35

1 4

SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

4 000

6 000

596,31

1 5

LAIKINOJI PAGALBA

—

—

0,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

2 000

3 000

2 091,98

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 500

1 000

1 521,41

1 8

VIDINIS AUDITAS

—

—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 104 100

3 457 000

3 731 242,53

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

173 500

176 000

131 016,87

2 1

IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS

266 040

251 640

244 962,34

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

16 000

10 000

1 124,36

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

52 500

50 000

25 940,82

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS

10 000

12 000

7 820,59

2 antraštinė dalis – Iš viso

518 040

499 640

410 864,98

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

ĮSTAIGOS IR ORGANAI

310 000

169 000

208 702,93

3 1

KURSAI IR SEMINARAI

2 915 000

2 771 000

2 184 814,06

3 2

KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

414 200

1 271 000

504 694,15

3 3

VERTINIMAS

—

40 000

4 847,24

3 5

KOMANDIRUOTĖS

140 000

140 000

166 214,77

3 6

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

0,—

3 7

KITA DARBINĖ VEIKLA

49 300

103 000

129 096,53

3 8

SU PROJEKTAIS SUSIJUSI VEIKLA

—

—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 828 500

4 494 000

3 198 369,68

BENDRA SUMA

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

Etatų Planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Tarpinis A | — | — | — | 14 | 14 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Viso | — | — | — | 26 | 26 | 28 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Tarpinis A

—

—

—

14

14

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AST

—

—

—

12

12

12

Viso

—

—

—

26

26

28

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/127 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/127

---

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/23)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ĮPLAUKOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| 9 1 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | PRISKIRTOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| | BENDRA SUMA | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

0,—

9 4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

BENDRA SUMA

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 20 070 000 | 19 150 000 | 19 252 000,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 167 000 | 114 000 | 161 941,— |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 485 000 | 500 000 | 514 048,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 64 000 | 61 000 | 781,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 845 000 | 725 000 | 431 609,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 10 000 | p.m. | 62 855,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | — | 48 718,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 21 641 000 | 20 550 000 | 20 471 952,— |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 766 000 | 3 805 000 | 4 351 675,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 2 400 000 | 4 117 000 | 3 273 569,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 164 100 | 80 000 | 98 734,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 668 000 | 720 000 | 697 917,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 160 000 | 100 000 | 106 921,— |
| 2 5 | NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI | 600 000 | 600 000 | 616 847,— |
| 2 6 | INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS | 1 000 000 | 655 000 | 256 908,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 9 758 100 | 10 077 000 | 9 402 571,— |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 41 739 000 | 46 993 000 | 67 792 079,— |
| 3 1 | RIZIKOS ANALIZĖ IR SITUACIJŲ CENTRAS | 2 825 000 | 2 450 000 | 2 274 178,— |
| 3 2 | MOKYMAS | 4 500 000 | 4 000 000 | 5 078 694,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 3 444 000 | 2 340 000 | 2 532 306,— |
| 3 4 | SUTELKTI IŠTEKLIAI | 1 000 000 | 1 000 000 | 424 650,— |
| 3 5 | ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA | 800 000 | 2 168 000 | 1 385 717,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 54 308 000 | 58 951 000 | 79 487 624,— |
| | BENDRA SUMA | 85 707 100 | 89 578 000 | 109 362 147,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

20 070 000

19 150 000

19 252 000,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

167 000

114 000

161 941,—

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

485 000

500 000

514 048,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

64 000

61 000

781,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

845 000

725 000

431 609,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

10 000

p.m.

62 855,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

48 718,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

21 641 000

20 550 000

20 471 952,—

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 766 000

3 805 000

4 351 675,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 400 000

4 117 000

3 273 569,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

164 100

80 000

98 734,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

668 000

720 000

697 917,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

160 000

100 000

106 921,—

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

600 000

600 000

616 847,—

2 6

INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS

1 000 000

655 000

256 908,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

9 758 100

10 077 000

9 402 571,—

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

41 739 000

46 993 000

67 792 079,—

3 1

RIZIKOS ANALIZĖ IR SITUACIJŲ CENTRAS

2 825 000

2 450 000

2 274 178,—

3 2

MOKYMAS

4 500 000

4 000 000

5 078 694,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

3 444 000

2 340 000

2 532 306,—

3 4

SUTELKTI IŠTEKLIAI

1 000 000

1 000 000

424 650,—

3 5

ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA

800 000

2 168 000

1 385 717,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

54 308 000

58 951 000

79 487 624,—

BENDRA SUMA

85 707 100

89 578 000

109 362 147,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2013 | 2012 | 2011 12 31 užimti 2011 m. etatai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 48 | — | 45 | — | 43 |
| AD 7 | — | 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Iš viso AD | — | 97 | — | 87 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 19 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| Bendra suma | — | 153 | — | 143 | — | 141 |

Pareigų grupė ir lygis

2013

2012

2011 12 31 užimti 2011 m. etatai

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

8

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

8

—

8

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

48

—

45

—

43

AD 7

—

8

—

2

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

3

—

3

—

3

Iš viso AD

—

97

—

87

—

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

12

—

12

—

11

AST 6

—

10

—

10

—

10

AST 5

—

20

—

20

—

19

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

56

—

56

—

55

Bendra suma

—

153

—

143

—

141

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 42 | 45 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Iš viso | 84 | 87 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 78 | 83 |
| Iš viso | 162 | 170 |

Sutartiniai darbuotojai

2013

2012

FG IV

19

19

FG III

42

45

FG II

10

10

FG I

13

13

Iš viso

84

87

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

78

83

Iš viso

162

170

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/133 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/133

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/24)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 38 371 640 | 26 298 000 | 33 522 364,— |
| 1 9 | REZERVAS | 164 658 137 | 230 198 367 | 280 565 807,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 203 029 777 | 256 496 367 | 314 088 171,— |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| 6 |
| ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| 9 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 214 201 101 | 263 111 083 | 317 709 424,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

38 371 640

26 298 000

33 522 364,—

1 9

REZERVAS

164 658 137

230 198 367

280 565 807,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

203 029 777

256 496 367

314 088 171,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

7 632 000

4 684 040

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 632 000

4 684 040

0,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

p.m.

0,—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

0,—

0,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

0,—

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

0,—

0,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

114 324

185 676

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

114 324

185 676

0,—

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

0,—

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

0,—

0,—

BENDRA SUMA

214 201 101

263 111 083

317 709 424,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 58 914 300 | 58 914 300 | 54 885 211 | 54 885 211 | 51 414 525,— | 51 414 525,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 1 208 600 | 1 208 600 | 1 346 418 | 1 346 418 | 1 376 723,— | 1 376 723,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 41 349 | 41 349 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 856 000 | 856 000 | 613 500 | 613 500 | 354 345,— | 354 345,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 546 785 | 1 546 785 | 800 294,— | 800 294,— |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 1 679 300 | 1 679 300 | 1 356 766 | 1 356 766 | 1 066 522,— | 1 066 522,— |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 34 800 | 34 800 | 10 000 | 10 000 | 4 884,— | 4 884,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 64 108 000 | 64 108 000 | 59 818 680 | 59 818 680 | 55 058 642,— | 55 058 642,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 9 570 200 | 9 570 200 | 8 099 436 | 8 099 436 | 7 318 247,— | 7 318 247,— |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 5 403 700 | 5 403 700 | 4 607 180 | 4 607 180 | 1 673 944,— | 1 673 944,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 393 600 | 393 600 | 265 769 | 265 769 | 860 669,— | 860 669,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 483 300 | 483 300 | 657 855 | 657 855 | 491 378,— | 491 378,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | | | | | | |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 7 000 | 7 000 | 7 400 | 7 400 | 21 985,— | 21 985,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 15 857 800 | 15 857 800 | 13 637 640 | 13 637 640 | 10 366 223,— | 10 366 223,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS – REACH |
| 3 0 | REACH | 23 117 000 | 23 117 000 | 20 766 760 | 20 766 760 | 8 730 267,— | 8 730 267,— |
| 3 1 | PAGALBOS TARNYBA IR TECHNINĖS KONSULTACIJOS | | | | | | |
| 3 2 | RYŠIAI | | | | | | |
| 3 3 | KOMITETAI IR FORUMAS | | | | | | |
| 3 4 | IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE | | | | | | |
| 3 5 | REACH VEIKLA | | | | | | |
| 3 6 | APELIACINĖ KOMISIJA | | | | | | |
| 3 7 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS | | | | | | |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 440 000 | 790 830 | 210 000 | 622 440 | 698 605,— | 698 605,— |
| 3 9 | SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS | 47 324 | 47 324 | 169 426 | 169 426 | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 23 604 324 | 23 955 154 | 21 146 186 | 21 558 626 | 9 428 872,— | 9 428 872,— |
| 4 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS – BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS – BIOCIDAI | 1 686 100 | 1 686 100 | 1 552 643 | 1 552 643 | | |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 39 900 | 39 900 | 10 900 | 10 900 | | |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | | | 500 000 | 500 000 | 37 104,— | 37 104,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 1 726 000 | 1 726 000 | 2 063 543 | 2 063 543 | 37 104,— | 37 104,— |
| 5 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS – PIC |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS – PIC | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| 9 |
| KITOS IŠLAIDOS – REZERVAS |
| 9 0 | KITOS IŠLAIDOS – REZERVAS – REACH | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | BENDRA SUMA | 214 000 271 | 214 351 101 | 262 698 644 | 263 111 084 | 74 890 841,— | 74 890 841,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

58 914 300

58 914 300

54 885 211

54 885 211

51 414 525,—

51 414 525,—

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 208 600

1 208 600

1 346 418

1 346 418

1 376 723,—

1 376 723,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

50 000

50 000

60 000

60 000

41 349

41 349

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

856 000

856 000

613 500

613 500

354 345,—

354 345,—

1 5

MOKYMAI

1 365 000

1 365 000

1 546 785

1 546 785

800 294,—

800 294,—

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

1 679 300

1 679 300

1 356 766

1 356 766

1 066 522,—

1 066 522,—

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

34 800

34 800

10 000

10 000

4 884,—

4 884,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

64 108 000

64 108 000

59 818 680

59 818 680

55 058 642,—

55 058 642,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

9 570 200

9 570 200

8 099 436

8 099 436

7 318 247,—

7 318 247,—

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

5 403 700

5 403 700

4 607 180

4 607 180

1 673 944,—

1 673 944,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

393 600

393 600

265 769

265 769

860 669,—

860 669,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

483 300

483 300

657 855

657 855

491 378,—

491 378,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

7 000

7 000

7 400

7 400

21 985,—

21 985,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

15 857 800

15 857 800

13 637 640

13 637 640

10 366 223,—

10 366 223,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS – REACH

3 0

REACH

23 117 000

23 117 000

20 766 760

20 766 760

8 730 267,—

8 730 267,—

3 1

PAGALBOS TARNYBA IR TECHNINĖS KONSULTACIJOS

3 2

RYŠIAI

3 3

KOMITETAI IR FORUMAS

3 4

IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE

3 5

REACH VEIKLA

3 6

APELIACINĖ KOMISIJA

3 7

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

440 000

790 830

210 000

622 440

698 605,—

698 605,—

3 9

SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS

47 324

47 324

169 426

169 426

0,—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

23 604 324

23 955 154

21 146 186

21 558 626

9 428 872,—

9 428 872,—

4

VEIKLOS IŠLAIDOS – BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS – BIOCIDAI

1 686 100

1 686 100

1 552 643

1 552 643

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

39 900

39 900

10 900

10 900

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

500 000

500 000

37 104,—

37 104,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

1 726 000

1 726 000

2 063 543

2 063 543

37 104,—

37 104,—

5

VEIKLOS IŠLAIDOS – PIC

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS – PIC

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

5 antraštinė dalis – Iš viso

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

9

KITOS IŠLAIDOS – REZERVAS

9 0

KITOS IŠLAIDOS – REZERVAS – REACH

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

9 antraštinė dalis – Iš viso

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

BENDRA SUMA

214 000 271

214 351 101

262 698 644

263 111 084

74 890 841,—

74 890 841,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2013 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — |
| AD 13 | 11 | 1 | — |
| AD 12 | 22 | 2 | — |
| AD 11 | 27 | 3 | — |
| AD 10 | 30 | 4 | — |
| AD 9 | 47 | 7 | — |
| AD 8 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 46 | 5 | — |
| AD 6 | 68 | 4 | — |
| AD 5 | 7 | — | — |
| Iš viso AD | 311 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 15 | 1 | 2 |
| AST 6 | 23 | — | — |
| AST 5 | 31 | 2 | — |
| AST 4 | 33 | 3 | — |
| AST 3 | 9 | 3 | 2 |
| AST 2 | 14 | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — |
| Iš viso AST | 140 | 9 | 4 |
| Iš viso | 451 | 47 | 5 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2013

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

1

—

—

AD 13

11

1

—

AD 12

22

2

—

AD 11

27

3

—

AD 10

30

4

—

AD 9

47

7

—

AD 8

51

12

1

AD 7

46

5

—

AD 6

68

4

—

AD 5

7

—

—

Iš viso AD

311

38

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

15

1

2

AST 6

23

—

—

AST 5

31

2

—

AST 4

33

3

—

AST 3

9

3

2

AST 2

14

—

—

AST 1

1

—

—

Iš viso AST

140

9

4

Iš viso

451

47

5

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/139 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/139

---

Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/25)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS | 6 750 000 | 6 546 000 | 6 488 000,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR PERSINALO KEITIMO IŠLAIDOS | 36 000 | 18 000 | 21 500,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 130 000 | 150 000 | 130 000,— |
| 1 4 | SOCIALINIAI KLAUSIMAI, INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 169 000 | 163 000 | 201 901,— |
| 1 7 | REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS IR RENGINIAI | 5 000 | 5 000 | 4 825,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 7 090 000 | 6 882 000 | 6 846 226,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURAI | 1 655 000 | 1 279 000 | 1 930 684,— |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA | 512 000 | 797 000 | 631 698,— |
| 2 2 | PREKĖS, BALDŲ DALYS IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 28 000 | 74 000 | 60 722,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 24 000 | 30 000 | 20 431,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJOS IR PAŠTO IŠLAIDOS | 6 000 | 6 000 | 6 622,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 225 000 | 2 186 000 | 2 650 157,— |
| 3 |
| TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | EKSPERTŲ P0SĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI | 5 000 | 5 000 | 2 901,— |
| 3 2 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 90 000 | 105 000 | 73 821,— |
| 3 3 | KITOS TECHNINĖS IŠLAIDOS IR ADMINISTRACINĖ PAGALBA | 395 000 | 627 000 | 183 506,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 490 000 | 737 000 | 260 228,— |
| | BENDRA SUMA | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS

6 750 000

6 546 000

6 488 000,—

1 2

ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR PERSINALO KEITIMO IŠLAIDOS

36 000

18 000

21 500,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

130 000

150 000

130 000,—

1 4

SOCIALINIAI KLAUSIMAI, INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

169 000

163 000

201 901,—

1 7

REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS IR RENGINIAI

5 000

5 000

4 825,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

7 090 000

6 882 000

6 846 226,—

2

INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURAI

1 655 000

1 279 000

1 930 684,—

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA

512 000

797 000

631 698,—

2 2

PREKĖS, BALDŲ DALYS IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

28 000

74 000

60 722,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

24 000

30 000

20 431,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJOS IR PAŠTO IŠLAIDOS

6 000

6 000

6 622,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 225 000

2 186 000

2 650 157,—

3

TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS

3 1

EKSPERTŲ P0SĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI

5 000

5 000

2 901,—

3 2

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

90 000

105 000

73 821,—

3 3

KITOS TECHNINĖS IŠLAIDOS IR ADMINISTRACINĖ PAGALBA

395 000

627 000

183 506,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

490 000

737 000

260 228,—

BENDRA SUMA

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Iš viso AD | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Iš viso | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

2

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

4

2

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

6

7

9

AD 5

—

—

—

—

—

2

Iš viso AD

—

—

—

28

28

28

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

5

5

5

Iš viso

—

—

—

33

33

33

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Pareigų grupė ir lygis | Sutartiniai darbuotojai |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 67 | 67 |
| Pareigų grupė ir lygis | Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Iš viso AD | — | — |
| Iš viso FG + AD | 67 | 67 |

Pareigų grupė ir lygis

Sutartiniai darbuotojai

2013

2012

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

17

FG I

1

1

Iš viso FG

67

67

Pareigų grupė ir lygis

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Iš viso AD

—

—

Iš viso FG + AD

67

67

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/145 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/145

---

Europos lyčių lygybės institutas – 2013 m. biudžetas

(2013/C 91/26)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | BENDRA SUMA | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

BENDRA SUMA

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI | 2 763 000 | 2 694 000 | 2 150 009,67 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 19 000 | 43 000 | 33 512,24 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 45 000 | 45 000 | 22 040,39 |
| 1 4 | SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS | 30 000 | 38 000 | 11 230,33 |
| 1 5 | MOKYMAS | 60 000 | 55 000 | 50 000,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 97 000 | 70 000 | 50 000,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 15 000 | 15 000 | 5 422,98 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 029 000 | 2 960 000 | 2 322 215,61 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | BIURŲ PATALPOS | 536 800 | 542 300 | 45 646,11 |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS | 165 000 | 200 000 | 114 803,25 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 63 000 | 110 000 | 23 504,50 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 18 000 | 53 500 | 18 537,41 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | — | 50 500 | 20 500,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 210 000 | 160 000 | 221 156,01 |
| 2 6 | EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 20 000 | 35 000 | 1 000,— |
| 2 7 | INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS | 30 000 | 36 500 | 3 643,36 |
| 2 8 | TYRIMAI | 20 000 | — | 24 005,75 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 062 800 | 1 187 800 | 472 796,39 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VERTIMAS | 180 000 | 200 000 | 380 000,— |
| 3 1 | INSTITUCINĖ SĄRANGA IR EIGE ORGANAI | 70 000 | — | 0,— |
| 3 2 | PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI | 1 411 000 | 1 260 000 | 1 161 805,44 |
| 3 3 | DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO METODAI IR PRAKTIKA LYČIŲ LYGYBĖS SRITYJE | 556 000 | 1 060 000 | 824 110,42 |
| 3 4 | IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS | 826 000 | 534 000 | 581 828,37 |
| 3 5 | SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI | 393 568 | 540 000 | 923 934,45 |
| 3 6 | RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI | 50 000 | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 486 568 | 3 594 000 | 3 871 678,68 |
| | BENDRA SUMA | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 666 690,68 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI

2 763 000

2 694 000

2 150 009,67

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

19 000

43 000

33 512,24

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

45 000

45 000

22 040,39

1 4

SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS

30 000

38 000

11 230,33

1 5

MOKYMAS

60 000

55 000

50 000,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

97 000

70 000

50 000,—

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

15 000

15 000

5 422,98

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 029 000

2 960 000

2 322 215,61

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

BIURŲ PATALPOS

536 800

542 300

45 646,11

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

165 000

200 000

114 803,25

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

63 000

110 000

23 504,50

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

18 000

53 500

18 537,41

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

—

50 500

20 500,—

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

210 000

160 000

221 156,01

2 6

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

20 000

35 000

1 000,—

2 7

INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS

30 000

36 500

3 643,36

2 8

TYRIMAI

20 000

—

24 005,75

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 062 800

1 187 800

472 796,39

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VERTIMAS

180 000

200 000

380 000,—

3 1

INSTITUCINĖ SĄRANGA IR EIGE ORGANAI

70 000

—

0,—

3 2

PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI

1 411 000

1 260 000

1 161 805,44

3 3

DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO METODAI IR PRAKTIKA LYČIŲ LYGYBĖS SRITYJE

556 000

1 060 000

824 110,42

3 4

IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS

826 000

534 000

581 828,37

3 5

SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI

393 568

540 000

923 934,45

3 6

RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI

50 000

—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 486 568

3 594 000

3 871 678,68

BENDRA SUMA

7 578 368

7 741 800

6 666 690,68

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Iš viso AD | — | — | — | 23 | 23 | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Iš viso | — | — | — | 30 | 30 | 27 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

4

AD 7

—

—

—

4

4

3

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Iš viso AD

—

—

—

23

23

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

7

7

7

Iš viso

—

—

—

30

30

27

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/149 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/149

---

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/27)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS BENDROJO BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
| 4 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS | — | — | 638 733,55 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | 638 733,55 |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | BENDRA SUMA | 50 604 740 | 46 406 830 | 39 168 821,63 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS BENDROJO BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

—

—

638 733,55

4 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

638 733,55

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

57 855

33 160,08

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

57 855

33 160,08

BENDRA SUMA

50 604 740

46 406 830

39 168 821,63

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR KITOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS | 32 570 000 | 27 695 000 | 23 264 309,15 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS | 91 000 | 94 000 | 13 304,61 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 400 000 | 464 000 | 265 916,98 |
| 1 4 | SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 651 280 | 823 850 | 421 254,64 |
| 1 7 | REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS, RENGINIAI IR TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI | 15 000 | 20 000 | 5 379,10 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 33 727 280 | 29 096 850 | 23 970 164,48 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURAI | 5 473 750 | 6 897 000 | 4 532 556,90 |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA | 6 303 400 | 5 785 670 | 3 837 168,71 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 176 000 | 185 500 | 68 934,42 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 69 400 | 114 300 | 118 838,82 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 76 000 | 59 800 | 44 030,27 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 12 098 550 | 13 042 270 | 8 601 529,12 |
| 3 |
| TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI | 59 000 | 61 000 | 21 466,85 |
| 3 2 | INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR RYŠIAI | 363 000 | 361 250 | 109 757,44 |
| 3 3 | KITOS TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS | 4 356 910 | 3 845 460 | 2 107 665,53 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 778 910 | 4 267 710 | 2 238 889,82 |
| | BENDRA SUMA | 50 604 740 | 46 406 830 | 34 810 583,42 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR KITOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

32 570 000

27 695 000

23 264 309,15

1 2

ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS

91 000

94 000

13 304,61

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

400 000

464 000

265 916,98

1 4

SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

651 280

823 850

421 254,64

1 7

REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS, RENGINIAI IR TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI

15 000

20 000

5 379,10

1 antraštinė dalis – Iš viso

33 727 280

29 096 850

23 970 164,48

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURAI

5 473 750

6 897 000

4 532 556,90

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA

6 303 400

5 785 670

3 837 168,71

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

176 000

185 500

68 934,42

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

69 400

114 300

118 838,82

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

76 000

59 800

44 030,27

2 antraštinė dalis – Iš viso

12 098 550

13 042 270

8 601 529,12

3

TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS

3 1

EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI

59 000

61 000

21 466,85

3 2

INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR RYŠIAI

363 000

361 250

109 757,44

3 3

KITOS TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS

4 356 910

3 845 460

2 107 665,53

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 778 910

4 267 710

2 238 889,82

BENDRA SUMA

50 604 740

46 406 830

34 810 583,42

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 10 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 19 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 32 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 27 | 29 |
| Iš viso AD | — | — | — | 129 | 117 | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Iš viso | — | — | — | 140 | 128 | 117 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

1

1

AD 12

—

—

—

2

3

3

AD 11

—

—

—

11

4

5

AD 10

—

—

—

7

10

9

AD 9

—

—

—

8

12

12

AD 8

—

—

—

20

8

4

AD 7

—

—

—

21

19

16

AD 6

—

—

—

28

32

26

AD 5

—

—

—

29

27

29

Iš viso AD

—

—

—

129

117

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

11

11

11

Iš viso

—

—

—

140

128

117

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 74 | 64 | 60 |
| FG III | 149 | 139 | 124 |
| FG II | 188 | 175 | 158 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Iš viso | 418 | 385 | 349 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 418 | 385 | 349 |

Sutartiniai darbuotojai

2013

2012

2011

FG IV

74

64

60

FG III

149

139

124

FG II

188

175

158

FG I

7

7

7

Iš viso

418

385

349

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

418

385

349

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/155 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/155

---

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/28)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| 2 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS |
| 2 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

2

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

2 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 373 087,— | 5 364 699,— |
| 1 2 | SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 119 000 | 119 000 | 128 000 | 128 000 | 243 937,— | 237 480,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 137 000 | 137 000 | 128 000 | 128 000 | 151 900,— | 136 234,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 109 552,— | 55 581,— |
| 1 7 | PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 336,— | 4 288,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 329 000 | 6 329 000 | 6 225 000 | 6 225 000 | 5 882 812,— | 5 798 282,— |
| 2 |
| ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 330 000 | 330 000 | 310 000 | 310 000 | 398 034,— | 248 340,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 271 900 | 271 900 | 320 000 | 320 000 | 283 046,— | 95 482,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 25 000 | 25 000 | 38 000 | 38 000 | 23 226,— | 12 735,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 17 966,— | 17 114,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 45 642,— | 28 618,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 60 000 | 60 000 | 164 000 | 164 000 | 79 250,— | 73 290,— |
| 2 6 | PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU) | 308 100 | 308 100 | 260 000 | 260 000 | 373 796,— | 259 118,— |
| 2 7 | BENDRA INFORMACIJA / PRANEŠIMAI | 85 359 | 85 359 | 87 359 | 87 359 | 76 028,— | 38 284,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 175 359 | 1 175 359 | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 296 988,— | 772 981,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS | 937 541 | 937 541 | 716 601 | 716 601 | 629 288,— | 214 245,— |
| 3 1 | VEIKLOS KOORDINAVIMAS | 775 000 | 775 000 | 995 940 | 995 940 | 907 033,— | 770 439,— |
| 3 2 | LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS | p.m. | p.m. | p.m. | 1 000 000 | 4 003 542,— | 3 002 542,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 712 541 | 1 712 541 | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 539 863,— | 3 987 226,— |
| | BENDRA SUMA | 9 216 900 | 9 216 900 | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 719 663,— | 10 558 489,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 891 000

5 891 000

5 787 000

5 787 000

5 373 087,—

5 364 699,—

1 2

SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

119 000

119 000

128 000

128 000

243 937,—

237 480,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

137 000

137 000

128 000

128 000

151 900,—

136 234,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

172 000

172 000

172 000

172 000

109 552,—

55 581,—

1 7

PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

4 336,—

4 288,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 329 000

6 329 000

6 225 000

6 225 000

5 882 812,—

5 798 282,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

330 000

330 000

310 000

310 000

398 034,—

248 340,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

271 900

271 900

320 000

320 000

283 046,—

95 482,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

25 000

25 000

38 000

38 000

23 226,—

12 735,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

20 000

20 000

25 000

25 000

17 966,—

17 114,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

75 000

75 000

75 000

75 000

45 642,—

28 618,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

60 000

60 000

164 000

164 000

79 250,—

73 290,—

2 6

PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU)

308 100

308 100

260 000

260 000

373 796,—

259 118,—

2 7

BENDRA INFORMACIJA / PRANEŠIMAI

85 359

85 359

87 359

87 359

76 028,—

38 284,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 175 359

1 175 359

1 279 359

1 279 359

1 296 988,—

772 981,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS

937 541

937 541

716 601

716 601

629 288,—

214 245,—

3 1

VEIKLOS KOORDINAVIMAS

775 000

775 000

995 940

995 940

907 033,—

770 439,—

3 2

LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS

p.m.

p.m.

p.m.

1 000 000

4 003 542,—

3 002 542,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 712 541

1 712 541

1 712 541

2 712 541

5 539 863,—

3 987 226,—

BENDRA SUMA

9 216 900

9 216 900

9 216 900

10 216 900

12 719 663,—

10 558 489,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | | | |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | 2 | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | 1 | 2 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| Iš viso AD | 4 | 16 | | 21 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | 0 | 33 | | 33 | | 33 |
| Bendra suma | 4 | 49 | | 54 | | 54 |

Pareigų grupė ir lygis

2011

2012

2013

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

1

2

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

AD 10

1

3

3

AD 9

2

6

6

6

AD 8

1

2

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

Iš viso AD

4

16

21

21

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

1

AST 1

Iš viso AST

0

33

33

33

Bendra suma

4

49

54

54

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/159 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/159

---

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/29)

ĮPLAUKOS
   (1)

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 9 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 600 737,— |
| 9 9 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 105 193,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |
| | BENDRA SUMA | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

9

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

9 2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

40 092 000

38 700 000

35 600 737,—

9 9

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

105 193,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

BENDRA SUMA

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI, IŠMOKOS IR KITOS PERSONALO IŠLAIDOS | 24 787 860 | 22 424 150 | 20 683 233,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS | 116 000 | 116 000 | 86 965,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 400 000 | 382 000 | 356 663,— |
| 1 4 | SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 640 600 | 626 883 | 558 824,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ TARNYBA: KITOS IŠLAIDOS | 465 000 | 431 000 | 293 000,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 5 000 | 7 000 | 3 953,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 26 414 460 | 23 987 033 | 21 982 638,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURAI | 4 674 080 | 5 260 087 | 4 534 595,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 6 223 000 | 6 921 000 | 5 653 159,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 73 200 | 82 616 | 194 648,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 78 760 | 70 755 | 76 501,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 738 500 | 711 009 | 890 000,— |
| 2 5 | VIDAUS POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 12 000 | 10 500 | 8 560,— |
| 2 6 | TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS | 1 585 000 | 1 390 000 | 1 406 650,— |
| 2 7 | IŠLAIDOS KONSOLIDUOTOSIOMS INSTITUCIJOMS | 293 000 | 267 000 | 243 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 13 677 540 | 14 712 967 | 13 007 113,— |
| | BENDRA SUMA | 40 092 000 | 38 700 000 | 34 989 751,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI, IŠMOKOS IR KITOS PERSONALO IŠLAIDOS

24 787 860

22 424 150

20 683 233,—

1 2

ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS

116 000

116 000

86 965,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

400 000

382 000

356 663,—

1 4

SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

640 600

626 883

558 824,—

1 6

SOCIALINĖ TARNYBA: KITOS IŠLAIDOS

465 000

431 000

293 000,—

1 7

REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

5 000

7 000

3 953,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

26 414 460

23 987 033

21 982 638,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURAI

4 674 080

5 260 087

4 534 595,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

6 223 000

6 921 000

5 653 159,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

73 200

82 616

194 648,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

78 760

70 755

76 501,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

738 500

711 009

890 000,—

2 5

VIDAUS POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

12 000

10 500

8 560,—

2 6

TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS

1 585 000

1 390 000

1 406 650,—

2 7

IŠLAIDOS KONSOLIDUOTOSIOMS INSTITUCIJOMS

293 000

267 000

243 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

13 677 540

14 712 967

13 007 113,—

BENDRA SUMA

40 092 000

38 700 000

34 989 751,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Iš viso AD pareigų grupės | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST pareigų grupės | — | — | — | — |
| Iš viso darbuotojų | — | 100 | — | 100 |

Pareigų grupė ir lygis

2013

2012

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Iš viso AD pareigų grupės

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST pareigų grupės

—

—

—

—

Iš viso darbuotojų

—

100

—

100

---

(1)  Išsamų biudžetą rasite ERCEA tinklalapyje http://erc.europa.eu/

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/163 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/163

---

Europos policijos biuro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/30)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PAJAMOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 82 120 500 | 83 655 000 | 83 976 902,— |
| 9 1 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | p.m. | p.m. | 122 000,— |
| 9 2 | KITOS PAJAMOS | 400 000 | 497 000 | 672 182,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |
| | BENDRA SUMA | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

82 120 500

83 655 000

83 976 902,—

9 1

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

122 000,—

9 2

KITOS PAJAMOS

400 000

497 000

672 182,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

BENDRA SUMA

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 52 435 660 | 50 661 000 | 49 505 205,— |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | 16 000 | 220 000 | 216 600,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 810 000 | 750 000 | 909 485,— |
| 1 4 | MOKYMAI | 200 000 | 276 000 | 253 686,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 054 000 | 1 228 000 | 725 220,— |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 106 161,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 54 615 660 | 53 235 000 | 51 716 357,— |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 887 840 | 3 862 500 | 2 922 301,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 1 364 000 | 2 208 500 | 982 444,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 735 000 | 567 500 | 1 026 961,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 471 000 | 605 400 | 787 425,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 335 000 | 311 000 | 319 850,— |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 1 175 000 | 1 259 500 | 1 644 716,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 967 840 | 8 814 400 | 7 683 697,— |
| 3 |
| OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 3 787 000 | 3 347 500 | 2 977 316,— |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 11 324 000 | 13 947 500 | 12 199 977,— |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 2 536 000 | 2 657 000 | 3 327 061,— |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 2 046 000 | 1 717 100 | 1 207 600,— |
| 3 4 | EPCC/COSI | 140 000 | 340 500 | 190 226,— |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 104 000 | 93 000 | 37 492,— |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 441 473,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 19 937 000 | 22 102 600 | 20 381 145,— |
| | BENDRA SUMA | 82 520 500 | 84 152 000 | 79 781 199,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

52 435 660

50 661 000

49 505 205,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS

16 000

220 000

216 600,—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

810 000

750 000

909 485,—

1 4

MOKYMAI

200 000

276 000

253 686,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 054 000

1 228 000

725 220,—

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

100 000

100 000

106 161,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

54 615 660

53 235 000

51 716 357,—

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 887 840

3 862 500

2 922 301,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

1 364 000

2 208 500

982 444,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

735 000

567 500

1 026 961,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

471 000

605 400

787 425,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

335 000

311 000

319 850,—

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

1 175 000

1 259 500

1 644 716,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 967 840

8 814 400

7 683 697,—

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

3 787 000

3 347 500

2 977 316,—

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

11 324 000

13 947 500

12 199 977,—

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

2 536 000

2 657 000

3 327 061,—

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

2 046 000

1 717 100

1 207 600,—

3 4

EPCC/COSI

140 000

340 500

190 226,—

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

104 000

93 000

37 492,—

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

441 473,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

19 937 000

22 102 600

20 381 145,—

BENDRA SUMA

82 520 500

84 152 000

79 781 199,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 71 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 125 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 37 |
| Iš viso AD | — | 395 | — | 397 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 62 | — | 60 | — | 60 |
| Iš viso | — | 457 | — | 457 | — | 457 |
| Bendras skaičius | 457 | 457 | |

Pareigų grupė ir lygis

2011

2012

2013

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

71

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

125

—

127

—

127

AD 6

—

52

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

37

Iš viso AD

—

395

—

397

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

2

AST 6

—

13

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

62

—

60

—

60

Iš viso

—

457

—

457

—

457

Bendras skaičius

457

457

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 10 | 14 |
| FG III | 64 | 84 | 77 |
| FG II | 2 | 2 | 7 |
| FG I | | 2 | 0 |
| Iš viso FG | 73 | 98 | 98 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 25 | 40 | 40 |
| Iš viso | 98 | 138 | 138 |

Sutartininkų pareigybės

2011

2012

2013

FG IV

7

10

14

FG III

64

84

77

FG II

2

2

7

FG I

2

0

Iš viso FG

73

98

98

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

25

40

40

Iš viso

98

138

138

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/169 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/169

---

Bendrosios įmonės „Naujoviškų vaistų iniciatyva“ 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/31)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Išmoka |
| 1 |
| SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI |
| 1 0 | EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| 2 |
| EUROPOS FARMACIJOS PRAMONĖS IR ASOCIACIJŲ FEDERACIJOS (EFPIA) SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS FARMACIJOS PRAMONĖS IR ASOCIACIJŲ FEDERACIJOS (EFPIA) SUBSIDIJA | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| 3 |
| IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTA SUMA |
| 3 0 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTA SUMA IR BANKO PALŪKANOS | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | BENDRA SUMA | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 84 632 161 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Išmoka

1

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

1 0

EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

1 antraštinė dalis – Iš viso

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

2

EUROPOS FARMACIJOS PRAMONĖS IR ASOCIACIJŲ FEDERACIJOS (EFPIA) SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS FARMACIJOS PRAMONĖS IR ASOCIACIJŲ FEDERACIJOS (EFPIA) SUBSIDIJA

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

3

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTA SUMA

3 0

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTA SUMA IR BANKO PALŪKANOS

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

3 antraštinė dalis – Iš viso

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

BENDRA SUMA

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

84 632 161

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 2 702 529 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 54 629 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 160 000 | 160 000 | 250 000 | 250 000 | 99 619 |
| 1 4 | KITOS PERSONALO IŠLAIDOS (SOCIALINĖS IR MEDICINOS STRUKTŪROS) | 200 000 | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 148 106 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 6 826 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 3 011 709 |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 344 783 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 550 000 | 550 000 | 750 000 | 750 000 | 342 223 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 110 000 | 110 000 | 350 000 | 350 000 | 5 052 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 48 934 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO MOKESČIAI | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 | 869 |
| 2 5 | OFICIALIŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 39 966 |
| 2 6 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 500 000 | 500 000 | 576 000 | 576 000 | 78 591 |
| 2 7 | IŠORĖS RYŠIAI, INFORMACIJOS TEIKIMAS IR VIEŠINIMAS | 500 000 | 500 000 | 760 000 | 760 000 | 122 888 |
| 2 8 | TYRIMAI IR EX-POST AUDITAS | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0,— |
| 2 9 | SUTARTYS SU EKSPERTAIS IR VERTINIMŲ IŠLAIDOS | 569 000 | 569 000 | 733 000 | 733 000 | 448 305 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 859 000 | 3 859 000 | 4 859 000 | 4 859 000 | 1 431 611 |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | BĮ NVI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBOTVARKĖS ĮGYVENDINIMAS | 196 029 206 | 125 800 000 | 301 951 800 | 93 083 960 | 14 972 613 |
| 3 1 | PERKELTOS SUMOS IR BANKŲ PALŪKANOS | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 54 007 313 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 218 545 440 | 126 574 655 | 364 363 361 | 103 809 163 | 68 979 926 |
| | BENDRA SUMA | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 73 423 246 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

2 702 529

1 2

DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS

20 000

20 000

50 000

50 000

54 629

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

160 000

160 000

250 000

250 000

99 619

1 4

KITOS PERSONALO IŠLAIDOS (SOCIALINĖS IR MEDICINOS STRUKTŪROS)

200 000

200 000

80 000

80 000

148 106

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

30 000

30 000

30 000

30 000

6 826

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 011 709

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

510 000

510 000

510 000

510 000

344 783

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

550 000

550 000

750 000

750 000

342 223

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

110 000

110 000

350 000

350 000

5 052

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

100 000

100 000

150 000

150 000

48 934

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO MOKESČIAI

70 000

70 000

80 000

80 000

869

2 5

OFICIALIŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

150 000

150 000

150 000

150 000

39 966

2 6

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

500 000

500 000

576 000

576 000

78 591

2 7

IŠORĖS RYŠIAI, INFORMACIJOS TEIKIMAS IR VIEŠINIMAS

500 000

500 000

760 000

760 000

122 888

2 8

TYRIMAI IR EX-POST AUDITAS

800 000

800 000

800 000

800 000

0,—

2 9

SUTARTYS SU EKSPERTAIS IR VERTINIMŲ IŠLAIDOS

569 000

569 000

733 000

733 000

448 305

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 859 000

3 859 000

4 859 000

4 859 000

1 431 611

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

BĮ NVI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBOTVARKĖS ĮGYVENDINIMAS

196 029 206

125 800 000

301 951 800

93 083 960

14 972 613

3 1

PERKELTOS SUMOS IR BANKŲ PALŪKANOS

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

54 007 313

3 antraštinė dalis – Iš viso

218 545 440

126 574 655

364 363 361

103 809 163

68 979 926

BENDRA SUMA

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

73 423 246

Etatų planas

| Pareigybių grupė ir lygis | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Iš viso | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| Bendra suma | — | — | 29 |

Pareigybių grupė ir lygis

2011

2012

2013

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

6

—

6

—

6

Iš viso

—

29

—

29

—

29

Bendra suma

—

—

29

Numatomas sutartinių darbuotojų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu)

| Sutartinių darbuotojų pareigybės | 2013 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 4 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| Iš viso FG | 7 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | — |
| Iš viso | 7 |

Sutartinių darbuotojų pareigybės

2013

FG IV

2

FG III

4

FG II

1

FG I

—

Iš viso FG

7

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

—

Iš viso

7

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/175 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/175

---

Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/32)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 |
| PAJAMOS |
| 2 0 | PAJAMOS | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| 3 |
| 2009, 2010 IR 2011 M. PERKELTOS SUMOS |
| 3 0 | 2009, 2010 IR 2011 M. PERKELTOS SUMOS | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | BENDRA SUMA | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 985 558 | 63 903 014 | 117 218 257 | 63 603 933 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2

PAJAMOS

2 0

PAJAMOS

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

2 antraštinė dalis – Iš viso

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

3

2009, 2010 IR 2011 M. PERKELTOS SUMOS

3 0

2009, 2010 IR 2011 M. PERKELTOS SUMOS

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

BENDRA SUMA

80 560 693

82 651 000

94 985 558

63 903 014

117 218 257

63 603 933

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 2 437 200 | 2 437 200 | 2 159 709 | 2 159 709 | 1 986 636,— | 1 986 636,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS | 15 000 | 15 000 | 11 088 | 11 088 | 62 410,— | 62 410,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | 84 501 | 84 501 | 96 178,— | 96 178,— |
| 1 4 | KITOS PERSONALO IŠLAIDOS (SOCIALINĖS IR MEDICINOS STRUKTŪROS) | 43 000 | 43 000 | 19 902 | 19 902 | 27 702,— | 27 702,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 2 348 | 2 348 | 6 854,— | 6 854,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 2 605 200 | 2 605 200 | 2 277 548 | 2 277 548 | 2 179 780,— | 2 179 780,— |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 332 300 | 332 300 | 307 285 | 307 285 | 415 883,— | 415 883,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 132 000 | 132 000 | 132 924 | 132 924 | 95 126,— | 95 126,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 4 586 | 4 586 | 11 642,— | 11 642,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 41 000 | 41 000 | 36 132 | 36 132 | 20 192,— | 20 192,— |
| 2 4 | TELECOMMUNICATION AND POSTAL CHARGES | 14 500 | 14 500 | 15 036 | 15 036 | 15 676,— | 15 676,— |
| 2 5 | EXPENDITURE ON FORMAL MEETINGS | 56 000 | 56 000 | 34 730 | 34 730 | 17 872,— | 17 872,— |
| 2 6 | RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERATIONAL EXPENDITURE | 650 000 | 650 000 | 552 040 | 552 040 | 254 261,— | 254 261,— |
| 2 7 | TYRIMAI | 5 000 | 5 000 | 48 440 | 48 440 | 0,— | 0,— |
| 2 8 | SUTARTYS SU EKSPERTAIS IR POSĖDŽIAI | 805 000 | 805 000 | 547 048 | 547 048 | 622 509,— | 622 509,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 045 800 | 2 045 800 | 1 678 221 | 1 678 221 | 1 453 161,— | 1 453 161,— |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | KEV BENDROSIOS ĮMONĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBOTVARKĖS ĮGYVENDINIMAS | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | BENDRA SUMA | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 517 715 | 63 435 171 | 116 778 198,— | 53 574 534,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

2 437 200

2 437 200

2 159 709

2 159 709

1 986 636,—

1 986 636,—

1 2

DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS

15 000

15 000

11 088

11 088

62 410,—

62 410,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

100 000

84 501

84 501

96 178,—

96 178,—

1 4

KITOS PERSONALO IŠLAIDOS (SOCIALINĖS IR MEDICINOS STRUKTŪROS)

43 000

43 000

19 902

19 902

27 702,—

27 702,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

2 348

2 348

6 854,—

6 854,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

2 605 200

2 605 200

2 277 548

2 277 548

2 179 780,—

2 179 780,—

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

332 300

332 300

307 285

307 285

415 883,—

415 883,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

132 000

132 000

132 924

132 924

95 126,—

95 126,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

10 000

10 000

4 586

4 586

11 642,—

11 642,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

41 000

41 000

36 132

36 132

20 192,—

20 192,—

2 4

TELECOMMUNICATION AND POSTAL CHARGES

14 500

14 500

15 036

15 036

15 676,—

15 676,—

2 5

EXPENDITURE ON FORMAL MEETINGS

56 000

56 000

34 730

34 730

17 872,—

17 872,—

2 6

RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERATIONAL EXPENDITURE

650 000

650 000

552 040

552 040

254 261,—

254 261,—

2 7

TYRIMAI

5 000

5 000

48 440

48 440

0,—

0,—

2 8

SUTARTYS SU EKSPERTAIS IR POSĖDŽIAI

805 000

805 000

547 048

547 048

622 509,—

622 509,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 045 800

2 045 800

1 678 221

1 678 221

1 453 161,—

1 453 161,—

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

KEV BENDROSIOS ĮMONĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBOTVARKĖS ĮGYVENDINIMAS

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

BENDRA SUMA

80 560 693

82 651 000

94 517 715

63 435 171

116 778 198,—

53 574 534,—

Etatų planas

| Pareigybių grupė ir lygis | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Iš viso | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Bendra suma | 18 | 18 | 18 |

Pareigybių grupė ir lygis

2011

2012

2013

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

7

—

7

—

7

Iš viso

—

18

—

18

—

18

Bendra suma

18

18

18

Numatomas sutartinių darbuotojų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu)

| Sutartinių darbuotojų pareigybės | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 1 | 1 | 1 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 2 | 2 | 2 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | — | — | — |
| Iš viso | 2 | 2 | 2 |

Sutartinių darbuotojų pareigybės

2011

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

1

1

1

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Iš viso FG

2

2

2

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

—

—

—

Iš viso

2

2

2

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/181 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/181

---

Bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/33)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| 2 |
| NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS) |
| 2 0 | NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS) | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| 3 |
| APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI |
| 3 0 | APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 253 976 743 | 205 364 690 | 0,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

1

KOMISIJOS SUBSIDIJA

1 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

233 998 269

143 398 293

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

233 998 269

143 398 293

0,—

2

NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS)

2 0

NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS)

2 851 937

2 364 332

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 851 937

2 364 332

0,—

3

APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI

3 0

APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI

17 126 537

59 602 065

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

17 126 537

59 602 065

0,—

BENDRA SUMA

253 976 743

205 364 690

0,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 2 090 000 | 2 340 000 | |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO IŠLAIDOS | 1 042 874 | 330 000 | |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 200 000 | 210 000 | |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 38 000 | 38 000 | |
| 1 5 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 18 400 | 10 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 389 274 | 2 928 000 | |
| 2 |
| PASTATAI, INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS, ĮRANGA, KOMUNIKACIJOS, KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS TVARKYMAS IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 330 000 | 320 000 | |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 333 000 | 105 000 | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 53 000 | 21 500 | |
| 2 3 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 46 000 | 40 000 | |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 37 600 | 35 000 | |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 260 000 | 220 000 | |
| 2 7 | KOMUNIKACIJOS VEIKLA | 210 000 | 110 000 | |
| 2 8 | TYRIMAI | 445 000 | 334 164 | |
| 2 9 | SU KVIETIMAIS TEIKTI PARAIŠKAS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 600 000 | 615 000 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 314 600 | 1 800 664 | |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 28 000 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 280 000 | 12 260 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | 12 000 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | 27 505 945 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | 23 280 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 17 340 000 | 9 200 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | 1 896 936 | |
| 3 7 | KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS | 68 315 000 | 73 613 426 | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 238 155 000 | 187 756 307 | |
| 4 |
| NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ |
| 4 0 | NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | BENDRA SUMA | 253 976 743 | 205 364 690 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

2 090 000

2 340 000

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO IŠLAIDOS

1 042 874

330 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

200 000

210 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

38 000

38 000

1 5

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

p.m.

p.m.

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

18 400

10 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 389 274

2 928 000

2

PASTATAI, INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS, ĮRANGA, KOMUNIKACIJOS, KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS TVARKYMAS IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

330 000

320 000

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

333 000

105 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

53 000

21 500

2 3

SU VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

46 000

40 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

37 600

35 000

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

260 000

220 000

2 7

KOMUNIKACIJOS VEIKLA

210 000

110 000

2 8

TYRIMAI

445 000

334 164

2 9

SU KVIETIMAIS TEIKTI PARAIŠKAS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

600 000

615 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 314 600

1 800 664

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 280 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

27 505 945

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

17 340 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

1 896 936

3 7

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

68 315 000

73 613 426

3 antraštinė dalis – Iš viso

238 155 000

187 756 307

4

NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ

4 0

NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ

10 117 869

12 879 719

4 antraštinė dalis – Iš viso

10 117 869

12 879 719

BENDRA SUMA

253 976 743

205 364 690

Etatų planas

| Function group and grade | 2011 m. | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Grand Total | 17 | 17 | 18 |

Function group and grade

2011 m.

2012

2013

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

1

—

1

—

1

Total

—

17

—

17

—

18

Grand Total

17

17

18

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 6 | 6 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | — | — |
| Iš viso | — | — |

Sutartininkų pareigybės

2012

2013

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

Iš viso FG

6

6

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

—

—

Iš viso

—

—

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/187 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/187

---

Bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/34)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI |
| 1 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| 2 |
| ARTEMISIA SUBSIDIJA |
| 2 0 | ARTEMISIA SUBSIDIJA | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | BENDRA SUMA | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

1

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

1 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

26 352 000

40 666 428

1 antraštinė dalis – Iš viso

26 352 000

40 666 428

2

ARTEMISIA SUBSIDIJA

2 0

ARTEMISIA SUBSIDIJA

1 600 000

1 200 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 600 000

1 200 000

BENDRA SUMA

27 952 000

41 866 428

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 1 302 500 | 1 276 680 | |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS | 20 000 | 2 062 | |
| 1 4 | SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 15 000 | 8 062 | |
| 1 7 | KOMANDIRUOTĖS IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 85 000 | 60 746 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 1 422 500 | 1 347 550 | |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 280 500 | 263 233 | |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 90 000 | 100 995 | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 000 | 4 050 | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 13 075 | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO MOKESČIAI | 10 000 | 9 112 | |
| 2 6 | VERTINIMAI IR PERŽIŪROS (3 2 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE) | 250 000 | 303 730 | |
| 2 7 | INOVACIJOS (3 3 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE) | 10 000 | 23 622 | |
| 2 8 | LEIDYBA IR KOMUNIKACIJA (3 4 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE) | 210 000 | 232 860 | |
| 2 9 | AUDITAI IR VERTINIMAI (3 5 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE) | 10 000 | 30 373 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 877 500 | 981 050 | |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 1 | ATRINKTI MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAI | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | BENDRA SUMA | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 302 500

1 276 680

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS

20 000

2 062

1 4

SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

15 000

8 062

1 7

KOMANDIRUOTĖS IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

85 000

60 746

1 antraštinė dalis – Iš viso

1 422 500

1 347 550

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

280 500

263 233

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

90 000

100 995

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 000

4 050

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

12 000

13 075

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO MOKESČIAI

10 000

9 112

2 6

VERTINIMAI IR PERŽIŪROS (3 2 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE)

250 000

303 730

2 7

INOVACIJOS (3 3 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE)

10 000

23 622

2 8

LEIDYBA IR KOMUNIKACIJA (3 4 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE)

210 000

232 860

2 9

AUDITAI IR VERTINIMAI (3 5 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE)

10 000

30 373

2 antraštinė dalis – Iš viso

877 500

981 050

3

EINAMOJI VEIKLA

3 1

ATRINKTI MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAI

25 652 000

39 537 828

3 antraštinė dalis – Iš viso

25 652 000

39 537 828

BENDRA SUMA

27 952 000

41 866 428

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 8 | 8 | 8 |

Pareigų grupė ir lygis

2011

2012

2013

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

5

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

8

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

—

—

—

—

—

Iš viso

8

8

8

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| IŠ viso FG | 7 | 7 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 1 | — |
| Iš viso | 8 | 7 |

Sutartininkų pareigybės

2012

2013

FG IV

—

—

FG III

4

4

FG II

3

3

FG I

—

—

IŠ viso FG

7

7

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

1

—

Iš viso

8

7

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/193 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/193

---

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/35)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | BENDRA SUMA | 18 742 470 | 15 655 000 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

11 245 482

9 393 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 245 482

9 393 000

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

7 496 988

6 262 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 496 988

6 262 000

BENDRA SUMA

18 742 470

15 655 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 011 000 | 7 845 177 | 1 607,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 678 000 | 738 923 | 2 515,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 109 000 | 63 000 | |
| 1 6 | MOKYMAS | 377 000 | 280 000 | |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 10 000 | 22 000 | 748,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 185 000 | 8 949 100 | 4 870,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 282 000 | 1 484 318 | 13 075,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 272 000 | 457 617 | 25 995,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 110 000 | 172 300 | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 288 500 | 260 458 | 6 592,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 205 000 | 187 475 | 1 567,— |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 943 000 | 220 882 | 3 686,— |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 684 500 | 488 250 | 8 205,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 785 000 | 3 271 300 | 59 120,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS | 550 000 | 505 000 | 71 035,— |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA | 3 222 470 | 2 929 600 | 5 639,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 772 470 | 3 434 600 | 76 674,— |
| 9 |
| Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | | p.m. | |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | | p.m. | |
| | BENDRA SUMA | 18 742 470 | 15 655 000 | 140 664,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 011 000

7 845 177

1 607,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

678 000

738 923

2 515,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

109 000

63 000

1 6

MOKYMAS

377 000

280 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

10 000

22 000

748,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 185 000

8 949 100

4 870,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 282 000

1 484 318

13 075,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 272 000

457 617

25 995,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

110 000

172 300

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

288 500

260 458

6 592,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

205 000

187 475

1 567,—

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

943 000

220 882

3 686,—

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

684 500

488 250

8 205,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 785 000

3 271 300

59 120,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS

550 000

505 000

71 035,—

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

3 222 470

2 929 600

5 639,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 772 470

3 434 600

76 674,—

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

BENDRA SUMA

18 742 470

15 655 000

140 664,—

Etatų planas

| Function group and grade | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 4 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| Total AD | — | 67 | — | 57 | — | 37 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 13 | — | 12 | — | 9 |
| Total | — | 80 | — | 69 | — | 46 |
| Grand Total | 80 | 69 | 46 |

Function group and grade

2013

2012

2011

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

5

—

4

—

2

AD 11

—

7

—

7

—

3

AD 10

—

8

—

8

—

5

AD 9

—

7

—

8

—

4

AD 8

—

10

—

6

—

4

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

7

—

5

—

3

AD 5

—

8

—

7

—

5

Total AD

—

67

—

57

—

37

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

1

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

3

—

2

—

—

AST 2

—

2

—

3

—

4

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

13

—

12

—

9

Total

—

80

—

69

—

46

Grand Total

80

69

46

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 4 | 2 |
| FG II | 14 | 6 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 22 | 12 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 12 | 8 |
| Iš viso | 34 | 20 |

Sutartininkų pareigybės

2013

2012

FG IV

4

4

FG III

4

2

FG II

14

6

FG I

—

—

Iš viso FG

22

12

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

12

8

Iš viso

34

20

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/199 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/199

---

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/36)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 15 147 927 | 15 147 927 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 15 147 927 | 12 122 768 | |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| 4 |
| STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI | 432 489 | 325 432 | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 432 489 | 325 432 | |
| | BENDRA SUMA | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

1

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

15 147 927

15 147 927

1 antraštinė dalis – Iš viso

15 147 927

12 122 768

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

10 386 944

8 298 800

2 antraštinė dalis – Iš viso

10 386 944

8 298 800

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

432 489

325 432

4 antraštinė dalis – Iš viso

432 489

325 432

BENDRA SUMA

25 967 360

20 747 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 913 008 | 9 274 000 | |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 029 200 | 1 206 000 | |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 43 500 | 60 000 | |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 59 200 | 166 000 | |
| 1 6 | MOKYMAS | 200 000 | 174 000 | |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 32 500 | 28 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 15 277 408 | 10 908 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 024 000 | 2 530 000 | |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 609 000 | 480 000 | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 549 500 | 205 000 | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 317 550 | 256 000 | |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 210 000 | 200 000 | |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 400 000 | 60 000 | |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 498 800 | 406 000 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 5 608 850 | 4 137 000 | |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS | 1 485 000 | 1 317 000 | |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA | 2 454 300 | 4 385 000 | |
| 3 3 | KEITIMOSI DUOMENIMIS SISTEMA IR SPRENDIMAI, DUOMENŲ ARCHITEKTŪRA IR TAKSONOMIJA | 1 141 802 | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 081 102 | 5 702 000 | |
| | BENDRA SUMA | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 913 008

9 274 000

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 029 200

1 206 000

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

43 500

60 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

59 200

166 000

1 6

MOKYMAS

200 000

174 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

32 500

28 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

15 277 408

10 908 000

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 024 000

2 530 000

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

609 000

480 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

549 500

205 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

317 550

256 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

210 000

200 000

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

400 000

60 000

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

498 800

406 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

5 608 850

4 137 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS

1 485 000

1 317 000

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

2 454 300

4 385 000

3 3

KEITIMOSI DUOMENIMIS SISTEMA IR SPRENDIMAI, DUOMENŲ ARCHITEKTŪRA IR TAKSONOMIJA

1 141 802

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 081 102

5 702 000

BENDRA SUMA

25 967 360

20 747 000

Etatų planas

| Function group and grade | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 4 |
| AD 9 | — | 13 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 16 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 6 | — | 4 |
| AD 6 | — | 7 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Total AD | — | 84 | — | 57 | — | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| Total AST | — | 9 | — | 11 | — | — |
| Total | — | 93 | — | 68 | — | 38 |
| Grand Total | 93 | 68 | 38 |

Function group and grade

2013

2012

2011

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

6

—

4

—

2

AD 11

—

10

—

6

—

4

AD 10

—

10

—

7

—

4

AD 9

—

13

—

8

—

6

AD 8

—

16

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

6

—

4

AD 6

—

7

—

7

—

4

AD 5

—

5

—

5

—

3

Total AD

—

84

—

57

—

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

3

—

2

—

—

AST 1

—

0

—

1

—

—

Total AST

—

9

—

11

—

—

Total

—

93

—

68

—

38

Grand Total

93

68

38

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 7 |
| FG III | 3 | 5 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 15 | 12 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 15 | 14 |
| Iš viso | 30 | 26 |

Sutartininkų pareigybės

2013

2012

FG IV

12

7

FG III

3

5

FG II

—

—

FG I

—

—

Iš viso FG

15

12

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

15

14

Iš viso

30

26

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/205 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/205

---

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/37)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI
   (1) |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI (1) | — | — | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

4

KITI ĮNAŠAI
   (1)

4 0

KITI ĮNAŠAI (1)

—

—

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

0,—

BENDRA SUMA

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 1 988 705 | 1 451 534 | 367 100,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 190 000 | 190 400 | 84 745,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 200 000 | 181 800 | 50 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 30 000 | 18 000 | 40 475,— |
| 1 5 | PROFESINIS TOBULĖJIMAS | 60 000 | 88 000 | 0,— |
| 1 6 | KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS | 30 000 | 71 410 | 0,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 20 000 | 15 000 | 9 436,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 2 518 705 | 2 016 144 | 551 756,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 115 000 | 33 388 | 28 322,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 230 000 | 145 000 | 95 472,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 55 000 | 4 000 | 0,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 92 000 | 22 600 | 15 128,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 55 000 | 83 500 | 12 000,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 100 000 | 213 312 | 64 564,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 647 000 | 501 800 | 215 486,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | PAGALBA ĮGYVENDINANT EERRI VEIKLOS PROGRAMĄ / PASIRINKTŲ EKONOMIKOS REGULIAVIMO ASPEKTŲ TYRIMAI 2011 | 482 991 | 632 056 | 0,— |
| 3 1 | HORIZONTALIOJI VEIKLA (TIESIOGIAI SU EERRI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMU NESUSIJUSI PAGALBA) / RINKOS ANALIZĖS ASPEKTŲ TYRIMAI 2011 | 120 000 | 40 000 | 0,— |
| 3 2 | SEMINARAI IR KITOS REGULIUOTOJŲ BENDRADARBIAVIMO GERINIMO PRIEMONĖS | — | — | 64 399,— |
| 3 3 | GERIAUSIOS PRAKTIKOS IR TECHNINIŲ ŽINIŲ MAINAI | — | — | 0,— |
| 3 4 | VALSTYBIŲ NARIŲ EKSPERTŲ GRUPĖ | — | — | 15 000,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 602 991 | 672 056 | 79 399,— |
| | BENDRA SUMA | 3 768 696 | 3 190 000 | 846 641,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

1 988 705

1 451 534

367 100,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

190 000

190 400

84 745,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

200 000

181 800

50 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

30 000

18 000

40 475,—

1 5

PROFESINIS TOBULĖJIMAS

60 000

88 000

0,—

1 6

KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS

30 000

71 410

0,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

20 000

15 000

9 436,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

2 518 705

2 016 144

551 756,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

115 000

33 388

28 322,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

230 000

145 000

95 472,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

55 000

4 000

0,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

92 000

22 600

15 128,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

55 000

83 500

12 000,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

100 000

213 312

64 564,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

647 000

501 800

215 486,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PAGALBA ĮGYVENDINANT EERRI VEIKLOS PROGRAMĄ / PASIRINKTŲ EKONOMIKOS REGULIAVIMO ASPEKTŲ TYRIMAI 2011

482 991

632 056

0,—

3 1

HORIZONTALIOJI VEIKLA (TIESIOGIAI SU EERRI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMU NESUSIJUSI PAGALBA) / RINKOS ANALIZĖS ASPEKTŲ TYRIMAI 2011

120 000

40 000

0,—

3 2

SEMINARAI IR KITOS REGULIUOTOJŲ BENDRADARBIAVIMO GERINIMO PRIEMONĖS

—

—

64 399,—

3 3

GERIAUSIOS PRAKTIKOS IR TECHNINIŲ ŽINIŲ MAINAI

—

—

0,—

3 4

VALSTYBIŲ NARIŲ EKSPERTŲ GRUPĖ

—

—

15 000,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

602 991

672 056

79 399,—

BENDRA SUMA

3 768 696

3 190 000

846 641,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | |
| Iš viso AD | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Iš viso AST | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Iš viso | — | 16 | — | 16 | — | 12 |
| Iš viso | 16 | 16 | 12 |

Pareigų grupė ir lygis

2013

2012

2011

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

Iš viso AD

—

11

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

Iš viso AST

—

5

—

5

—

3

Iš viso

—

16

—

16

—

12

Iš viso

16

16

12

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | 2 | 2 | 1 |
| FG II | 2 | 2 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| IŠ viso FG | 4 | 4 | 2 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 8 | 8 | 8 |
| Iš viso | 8 | 8 | 8 |

Sutartininkų pareigybės

2013

2012

2011

FG IV

—

—

—

FG III

2

2

1

FG II

2

2

1

FG I

—

—

—

IŠ viso FG

4

4

2

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

8

8

8

Iš viso

8

8

8

---

(1)  Apskaičiuoti valstybių narių ar nacionalinių reguliavimo institucijų savanoriški įnašai. Šie įnašai naudojami specialiems veiklos išlaidų punktams finansuoti, kaip apibrėžta susitarime, kurį EERRI sudarys su valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/211 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/211

---

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/38)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| 3 |
| INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
| 3 0 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| 4 |
| CONTRIBUTION FROM OBSERVERS |
| 4 0 | CONTRIBUTION FROM OBSERVERS | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | BENDRA SUMA | 28 235 000 | 20 279 000 | 16 898 745,99 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

1 antraštinė dalis – Iš viso

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

3

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

3 0

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

6 687 000

3 001 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

6 687 000

3 001 000

4

CONTRIBUTION FROM OBSERVERS

4 0

CONTRIBUTION FROM OBSERVERS

373 000

264 000

257 288,76

4 antraštinė dalis – Iš viso

373 000

264 000

257 288,76

BENDRA SUMA

28 235 000

20 279 000

16 898 745,99

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 15 827 000 | 10 677 000 | 5 990 579,35 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 251 000 | 200 000 | 80 916,98 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 1 100 000 | 770 000 | 476 640,27 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 153 000 | 116 000 | 52 176,93 |
| 1 6 | MOKYMAS | 123 000 | 100 000 | 28 300,51 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 10 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 17 464 000 | 11 865 000 | 6 630 614,04 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 669 000 | 2 805 000 | 3 076 680,23 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 980 000 | 590 000 | 292 621,82 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 219 000 | 150 000 | 121 180,45 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 554 000 | 336 000 | 190 878,96 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 279 000 | 161 000 | 96 040,31 |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 742 000 | 412 000 | 159 399,59 |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 382 000 | 310 000 | 146 487,08 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 5 825 000 | 4 764 000 | 4 083 288,44 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS | 400 000 | 550 000 | 89 072,66 |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA | 3 695 000 | 2 950 000 | 1 654 048,40 |
| 3 3 | PATIKROS VIETOJE (KREDITO REITINGŲ AGENTŪRA)SUMOS | 350 000 | 150 000 | 40 000,— |
| 3 4 | TYRIMAI IR TEISINĖS KONSULTACIJOS | 301 000 | — | 0,— |
| 3 5 | EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS | 200 000 | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 946 000 | 3 650 000 | 1 783 121,06 |
| 9 |
| Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 28 235 000 | 20 279 000 | 12 497 023,54 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

15 827 000

10 677 000

5 990 579,35

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

251 000

200 000

80 916,98

1 3

KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

1 100 000

770 000

476 640,27

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

153 000

116 000

52 176,93

1 6

MOKYMAS

123 000

100 000

28 300,51

1 7

REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

10 000

2 000

2 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

17 464 000

11 865 000

6 630 614,04

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 669 000

2 805 000

3 076 680,23

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

980 000

590 000

292 621,82

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

219 000

150 000

121 180,45

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

554 000

336 000

190 878,96

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

279 000

161 000

96 040,31

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

742 000

412 000

159 399,59

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

382 000

310 000

146 487,08

2 antraštinė dalis – Iš viso

5 825 000

4 764 000

4 083 288,44

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS

400 000

550 000

89 072,66

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

3 695 000

2 950 000

1 654 048,40

3 3

PATIKROS VIETOJE (KREDITO REITINGŲ AGENTŪRA)SUMOS

350 000

150 000

40 000,—

3 4

TYRIMAI IR TEISINĖS KONSULTACIJOS

301 000

—

0,—

3 5

EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS

200 000

—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 946 000

3 650 000

1 783 121,06

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

28 235 000

20 279 000

12 497 023,54

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2013 | 2012 | 2011 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 9 | — | 12 | — | 5 | — | 3 |
| AD 8 | — | 24 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 24 | — | 11 | — | 9 |
| AD 6 | — | 18 | — | 11 | — | 9 |
| AD 5 | — | 12 | — | 9 | — | 8 |
| Iš viso AD | — | 106 | — | 63 | — | 49 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | | — | 2 | — | 1 |
| Iš viso AST | — | 15 | — | 12 | — | 9 |
| Iš viso | — | 121 | — | 75 | — | 58 |
| Bendra suma | 121 | 75 | 58 |

Pareigų grupė ir lygis

2013

2012

2011 m.

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

1

—

—

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

5

—

4

—

4

AD 10

—

6

—

5

—

4

AD 9

—

12

—

5

—

3

AD 8

—

24

—

11

—

7

AD 7

—

24

—

11

—

9

AD 6

—

18

—

11

—

9

AD 5

—

12

—

9

—

8

Iš viso AD

—

106

—

63

—

49

AST 11

—

—

—

1

—

1

AST 10

—

—

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

2

—

2

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

—

AST 4

—

6

—

1

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

1

AST 1

—

—

2

—

1

Iš viso AST

—

15

—

12

—

9

Iš viso

—

121

—

75

—

58

Bendra suma

121

75

58

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2013 |
| --- | --- |
| FG IV | 10 |
| FG III | 4 |
| FG II | 11 |
| FG I | — |
| Iš viso FG | 25 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 14 |
| Iš viso | 39 |

Sutartininkų pareigybės

2013

FG IV

10

FG III

4

FG II

11

FG I

—

Iš viso FG

25

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

14

Iš viso

39

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/217 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/217

---

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2013 m. pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/39)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 9 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 7 369 795 | 7 241 850 | 3 093 402,— |
| 9 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | | | 119 000,— |
| 9 2 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | 1 571 425 | | |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |
| | BENDRA SUMA | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

9

KOMISIJOS SUBSIDIJA

9 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

7 369 795

7 241 850

3 093 402,—

9 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

119 000,—

9 2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

1 571 425

9 antraštinė dalis – Iš viso

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

BENDRA SUMA

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 712 699 | 4 493 250 | 2 103 091,— |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 130 000 | 231 307 | 79 746,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 23 500 | 23 500 | 8 507,— |
| 1 4 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 20 000 | 17 300 | 6 664,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 886 199 | 4 765 357 | 2 198 008,— |
| 2 |
| AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS | 1 120 000 | 27 091 | 77 457,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 385 800 | 1 505 819 | 129 515,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 172 000 | 149 500 | 69 068,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 809 609 | 314 858 | 344 396,— |
| 2 4 | KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 165 200 | 105 100 | 124 588,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 652 609 | 2 102 368 | 745 024,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 20 000 | 21 191 | 20 000,— |
| 3 1 | TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS | 225 000 | 145 739 | 129 879,— |
| 3 2 | SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ | 127 875 | 187 000 | 119 491,— |
| 3 3 | VERTIMAS | 24 537 | 15 000 | |
| 3 4 | PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS | 5 000 | 5 195 | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 402 412 | 374 125 | 269 370,— |
| | BENDRA SUMA | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 712 699

4 493 250

2 103 091,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

130 000

231 307

79 746,—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

23 500

23 500

8 507,—

1 4

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

20 000

17 300

6 664,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 886 199

4 765 357

2 198 008,—

2

AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS

1 120 000

27 091

77 457,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

385 800

1 505 819

129 515,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

172 000

149 500

69 068,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

809 609

314 858

344 396,—

2 4

KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

165 200

105 100

124 588,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 652 609

2 102 368

745 024,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

20 000

21 191

20 000,—

3 1

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

225 000

145 739

129 879,—

3 2

SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ

127 875

187 000

119 491,—

3 3

VERTIMAS

24 537

15 000

3 4

PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

5 000

5 195

3 antraštinė dalis – Iš viso

402 412

374 125

269 370,—

BENDRA SUMA

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta Sąjungos biudžete | Patvirtinta Sąjungos biudžete |
| 2013 | 2012 m. | 2011 m. | 2013 | 2012 m. | 2011 m. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| Iš viso AD | — | — | — | 34 | 30 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| Iš viso | — | — | — | 49 | 43 | 40 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Patvirtinta Sąjungos biudžete

Patvirtinta Sąjungos biudžete

2013

2012 m.

2011 m.

2013

2012 m.

2011 m.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

5

AD 7

—

—

—

6

4

4

AD 6

—

—

—

4

2

3

AD 5

—

—

—

11

11

9

Iš viso AD

—

—

—

34

30

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

14

12

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

15

13

13

Iš viso

—

—

—

49

43

40

Sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

| Sutartininkų pareigybės | 2013 | 2012 m. | 2011 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG II (trumpalaikiai) | 5 | 2 | 0 |
| Iš viso | 7 | 4 | 2 |
| Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės | 16 | 12 | 10 |
| Iš viso | 23 | 16 | 12 |

Sutartininkų pareigybės

2013

2012 m.

2011 m.

FG IV

1

1

1

FG II

1

1

1

FG II (trumpalaikiai)

5

2

0

Iš viso

7

4

2

Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės

16

12

10

Iš viso

23

16

12

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/223 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/223

---

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/40)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 1 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| 5 |
| IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ | | 22 013 | |
| 5 7 | KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA | | 1 635 | |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | | 23 648 | |
| 6 |
| PERTEKLIUS, LIKUČIAI |
| 6 0 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI | | 6 441 581 | |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | | 6 441 581 | |
| | BENDRA SUMA | 112 928 174 | 78 492 579 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

108 334 800

68 681 628

2 antraštinė dalis – Iš viso

108 334 800

68 681 628

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI

3 033 374

1 785 722

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 033 374

1 785 722

4

KITI ĮNAŠAI

4 1

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI

1 560 000

1 560 000

4 antraštinė dalis – Iš viso

1 560 000

1 560 000

5

IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ

22 013

5 7

KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA

1 635

5 antraštinė dalis – Iš viso

23 648

6

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

6 0

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

6 441 581

6 antraštinė dalis – Iš viso

6 441 581

BENDRA SUMA

112 928 174

78 492 579

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 814 600 | 3 814 600 | 2 675 814 | 2 675 814 | | |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 326 000 | 326 000 | 142 263 | 142 263 | | |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS | 320 000 | 320 000 | 281 321 | 281 321 | | |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 133 835 | 133 835 | 33 000 | 33 000 | | |
| 1 5 | MOKYMAS | 100 400 | 100 400 | 128 500 | 128 500 | | |
| 1 6 | IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS | 455 900 | 455 900 | 202 502 | 202 502 | | |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 000 | 3 000 | 2 700 | 2 700 | | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 153 735 | 5 153 735 | 3 466 100 | 3 466 100 | | |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 176 533 | 176 533 | 73 050 | 73 050 | | |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 328 265 | 328 265 | 245 990 | 245 990 | | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 228 500 | 228 500 | 73 150 | 73 150 | | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 310 500 | 310 500 | 347 200 | 347 200 | | |
| 2 4 | LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS | 13 000 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | | |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 248 000 | 248 000 | 262 000 | 262 000 | | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 304 798 | 1 304 798 | 1 010 390 | 1 010 390 | | |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | DOTACIJOS | 128 865 709 | 102 200 841 | 91 140 530 | 73 000 789 | | |
| 3 1 | ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS | 2 495 100 | 2 105 200 | 446 100 | 412 000 | | |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA IR RYŠIAI | 1 939 000 | 1 852 100 | 562 000 | 548 500 | | |
| 3 3 | STRATEGIJA IR RYŠIAI SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS | 265 000 | 311 500 | 78 500 | 54 800 | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 133 564 809 | 106 469 641 | 92 227 130 | 74 016 089 | | |
| | BENDRA SUMA | 140 023 342 | 112 928 174 | 96 703 620 | 78 492 579 | | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 814 600

3 814 600

2 675 814

2 675 814

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

326 000

326 000

142 263

142 263

1 3

KOMANDIRUOTĖS

320 000

320 000

281 321

281 321

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

133 835

133 835

33 000

33 000

1 5

MOKYMAS

100 400

100 400

128 500

128 500

1 6

IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS

455 900

455 900

202 502

202 502

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 000

3 000

2 700

2 700

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 153 735

5 153 735

3 466 100

3 466 100

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

176 533

176 533

73 050

73 050

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

328 265

328 265

245 990

245 990

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

228 500

228 500

73 150

73 150

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

310 500

310 500

347 200

347 200

2 4

LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS

13 000

13 000

9 000

9 000

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

248 000

248 000

262 000

262 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 304 798

1 304 798

1 010 390

1 010 390

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

DOTACIJOS

128 865 709

102 200 841

91 140 530

73 000 789

3 1

ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS

2 495 100

2 105 200

446 100

412 000

3 2

KOMUNIKACIJA IR RYŠIAI

1 939 000

1 852 100

562 000

548 500

3 3

STRATEGIJA IR RYŠIAI SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS

265 000

311 500

78 500

54 800

3 antraštinė dalis – Iš viso

133 564 809

106 469 641

92 227 130

74 016 089

BENDRA SUMA

140 023 342

112 928 174

96 703 620

78 492 579

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 m. | 2011 m. | 2013 | 2012 m. | 2011 m. |
| AD 16 | — | — | — | | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | | | |
| AD 12 | — | — | — | | | |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | | 1 | |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Iš viso AD | — | — | — | 29 | 23 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | | |
| AST 7 | — | — | — | | | |
| AST 6 | — | — | — | | | |
| AST 5 | — | — | — | | 1 | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 1 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | | |
| AST 1 | — | — | — | | | |
| Iš viso AST | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| Iš viso | — | — | — | 34 | 28 | 23 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2013

2012 m.

2011 m.

2013

2012 m.

2011 m.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

AD 12

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

1

AD 10

—

—

—

1

AD 9

—

—

—

4

3

2

AD 8

—

—

—

8

8

3

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

12

5

7

AD 5

—

—

—

1

1

1

Iš viso AD

—

—

—

29

23

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

AST 6

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

2

1

4

AST 3

—

—

—

3

3

3

AST 2

—

—

—

AST 1

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

5

5

7

Iš viso

—

—

—

34

28

23

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/227 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/227

---

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/41)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
| 1 1 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 865 510 000,— | 501 086 084,88 | 1 067 900 000 | 242 138 348,11 | 361 519 760,— | 190 265 799,— |
| 1 2 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | 35 900 000,— | 35 900 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 907 354 030,72 | 542 930 115,60 | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 | 397 419 760,— | 226 165 799,— |
| 2 |
| METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
| 2 1 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| 3 |
| IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 3 1 | ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| 4 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 4 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| 5 |
| KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 5 1 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | BENDRA SUMA | 1 016 654 030,72 | 677 229 115,60 | 1 263 061 885,90 | 344 100 234,01 | 492 183 730,32 | 242 229 769,32 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

865 510 000,—

501 086 084,88

1 067 900 000

242 138 348,11

361 519 760,—

190 265 799,—

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

41 844 030,72

41 844 030,72

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

907 354 030,72

542 930 115,60

1 116 945 342,88

291 183 690,99

397 419 760,—

226 165 799,—

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

BENDRA SUMA

1 016 654 030,72

677 229 115,60

1 263 061 885,90

344 100 234,01

492 183 730,32

242 229 769,32

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS | 23 800 000 | 23 800 000 | 22 300 000 | 22 300 000 | 19 875 115,78 | 19 875 115,78 |
| 1 2 | IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS | 7 250 000 | 7 250 000 | 6 425 000 | 6 425 000 | 5 176 797,29 | 5 176 797,29 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000,— | 1 700 000,— |
| 1 4 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 680 000 | 680 000 | 906 000 | 906 000 | 1 052 829,77 | 1 052 829,77 |
| 1 5 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 735 000 | 735 000 | 725 000 | 725 000 | 575 000,— | 575 000,— |
| 1 7 | KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 309 000 | 1 309 000 | 755 000,— | 755 000,— |
| 1 8 | STAŽUOTĖS | p.m. | p.m. | 33 000 | 33 000 | | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 35 445 000 | 35 445 000 | 33 418 000 | 33 418 000 | 29 154 742,84 | 29 154 742,84 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 111 000 | 1 111 000 | 1 099 983,41 | 1 099 983,41 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 3 200 000 | 3 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 928 776,88 | 3 928 776,88 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 560 000 | 560 000 | 537 000 | 537 000 | 776 805,60 | 776 805,60 |
| 2 4 | RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS | 315 000 | 315 000 | 380 000 | 380 000 | 232 029,— | 232 029,— |
| 2 5 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 405 000 | 1 405 000 | 1 266 000 | 1 266 000 | 1 052 382,44 | 1 052 382,44 |
| 2 6 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 365 000 | 365 000 | 368 000 | 368 000 | 529 251,76 | 529 251,76 |
| 2 7 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 460 000 | 460 000 | 420 000 | 420 000 | 280 000,— | 280 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 555 000 | 7 555 000 | 8 082 000 | 8 082 000 | 7 899 229,09 | 7 899 229,09 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS | 846 084 030 ,72 | 481 099 115 ,60 | 1 075 155 885 ,90 | 244 240 234 ,01 | 342 142 937,88 | 181 966 606,03 |
| 3 2 | ITER IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 16 580 000 | 10 500 000 | 1 702 000 | 4 000 000 | 17 905 220,— | 4 282 185,09 |
| 3 3 | PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 2 190 000 | 9 530 000 | 1 285 000 | 2 860 000 | 669 000,— | 4 924 720,53 |
| 3 4 | KITOS IŠLAIDOS | 3 800 000 | 3 100 000 | 2 219 000 | 3 500 000 | 2 176 452,12 | 647 287,35 |
| 3 5 | ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI | 105 000 000 | 130 000 000 | 141 200 000 | 48 000 000 | 246 621 840,11 | 27 817 556,67 |
| 3 6 | IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 973 654 030 ,72 | 634 229 115 ,60 | 1 221 561 885 ,90 | 302 600 234 ,01 | 609 515 450,11 | 219 638 355,67 |
| | BENDRA SUMA | 1 016 654 030 ,72 | 677 229 115 ,60 | 1 263 061 885 ,90 | 344 100 234 ,01 | 646 569 422,04 | 256 692 327,60 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS

23 800 000

23 800 000

22 300 000

22 300 000

19 875 115,78

19 875 115,78

1 2

IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS

7 250 000

7 250 000

6 425 000

6 425 000

5 176 797,29

5 176 797,29

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000,—

1 700 000,—

1 4

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

680 000

680 000

906 000

906 000

1 052 829,77

1 052 829,77

1 5

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

1 6

MOKYMAS

735 000

735 000

725 000

725 000

575 000,—

575 000,—

1 7

KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS

1 260 000

1 260 000

1 309 000

1 309 000

755 000,—

755 000,—

1 8

STAŽUOTĖS

p.m.

p.m.

33 000

33 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

35 445 000

35 445 000

33 418 000

33 418 000

29 154 742,84

29 154 742,84

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 250 000

1 250 000

1 111 000

1 111 000

1 099 983,41

1 099 983,41

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

3 200 000

3 200 000

4 000 000

4 000 000

3 928 776,88

3 928 776,88

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

560 000

560 000

537 000

537 000

776 805,60

776 805,60

2 4

RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

315 000

315 000

380 000

380 000

232 029,—

232 029,—

2 5

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 405 000

1 405 000

1 266 000

1 266 000

1 052 382,44

1 052 382,44

2 6

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

365 000

365 000

368 000

368 000

529 251,76

529 251,76

2 7

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

460 000

460 000

420 000

420 000

280 000,—

280 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 555 000

7 555 000

8 082 000

8 082 000

7 899 229,09

7 899 229,09

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS

846 084 030 ,72

481 099 115 ,60

1 075 155 885 ,90

244 240 234 ,01

342 142 937,88

181 966 606,03

3 2

ITER IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

16 580 000

10 500 000

1 702 000

4 000 000

17 905 220,—

4 282 185,09

3 3

PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

2 190 000

9 530 000

1 285 000

2 860 000

669 000,—

4 924 720,53

3 4

KITOS IŠLAIDOS

3 800 000

3 100 000

2 219 000

3 500 000

2 176 452,12

647 287,35

3 5

ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI

105 000 000

130 000 000

141 200 000

48 000 000

246 621 840,11

27 817 556,67

3 6

IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

973 654 030 ,72

634 229 115 ,60

1 221 561 885 ,90

302 600 234 ,01

609 515 450,11

219 638 355,67

BENDRA SUMA

1 016 654 030 ,72

677 229 115 ,60

1 263 061 885 ,90

344 100 234 ,01

646 569 422,04

256 692 327,60

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| AD 12 | 18 | 10 | 15 | 10 | 17 | 8 |
| AD 11 | 5 | 12 | 5 | 7 | 5 | — |
| AD 10 | 6 | 32 | 6 | 26 | 5 | 27 |
| AD 9 | 4 | 15 | 5 | 26 | 7 | 21 |
| AD 8 | 1 | 16 | 3 | 15 | 4 | — |
| AD 7 | 1 | 65 | 1 | 45 | — | 43 |
| AD 6 | — | 19 | — | 40 | 2 | 50 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| Iš viso AD | 44 | 174 | 44 | 174 | 44 | 154 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| AST 4 | — | 17 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 23 |
| Iš viso | 62 | 200 | 62 | 200 | 62 | 177 |
| Bendra suma | 262 | 262 | 239 |

Pareigų grupė ir lygis

2013

2012

2011

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

9

2

9

2

4

1

AD 12

18

10

15

10

17

8

AD 11

5

12

5

7

5

—

AD 10

6

32

6

26

5

27

AD 9

4

15

5

26

7

21

AD 8

1

16

3

15

4

—

AD 7

1

65

1

45

—

43

AD 6

—

19

—

40

2

50

AD 5

—

2

—

2

—

3

Iš viso AD

44

174

44

174

44

154

AST 11

4

—

4

—

3

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

—

—

1

—

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

—

—

AST 5

5

4

4

4

4

—

AST 4

—

17

1

11

1

11

AST 3

2

5

2

11

3

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

18

26

18

26

18

23

Iš viso

62

200

62

200

62

177

Bendra suma

262

262

239

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/233 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/233

---

Europos prieglobsčio paramos biuro (EPPB) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/42)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | BENDRA SUMA | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

BENDRA SUMA

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | 2012 m. asignavimai | 2011 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 4 087 542 | 4 087 542 | 2 116 000 | 2 116 000 | 960 000,— | 726 394,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 194 000 | 194 000 | 214 000 | 214 000 | 161 700,— | 45 065,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 473 375 | 473 375 | 520 000 | 520 000 | 584 000,— | 175 503,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 69 000 | 69 000 | 36 000 | 36 000 | 0,— | 0,— |
| 1 5 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 5 000,— | 3 605,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 145 083 | 145 083 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 665,— | 2 338,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 044 000 | 5 044 000 | 3 361 000 | 3 361 000 | 1 713 365,— | 952 905,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 380 000 | 380 000 | 1 413 000 | 1 413 000 | 813 325,— | 285 971,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 680 000 | 680 000 | 540 000 | 540 000 | 370 833,— | 64 839,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 50 000,— | 12 806,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 656 000 | 656 000 | 714 000 | 714 000 | 185 000,— | 44 645,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 90 000 | 90 000 | 85 000 | 85 000 | 5 000,— | 656,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | — | — | — | — | 600 000,— | 29 907,— |
| 2 6 | SU VEIKLOS VYKDYMU SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | — | — | — | — | 290 774,— | 245 428,— |
| 2 7 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | — | — | — | — | 9 000,— | 2 375,— |
| 2 8 | TYRIMAI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 956 000 | 1 956 000 | 2 872 000 | 2 872 000 | 2 323 932,— | 686 627,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI | 800 000 | 100 000 | 550 000 | 190 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| 3 2 | PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI | 2 800 000 | 1 305 000 | 1 975 000 | 645 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3 | PARAMA YPATINGUS SUNKUMUS PATIRIANČIOMS VALSTYBĖMS NARĖMS | 1 250 000 | 549 000 | 1 172 000 | 375 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 | BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS | 150 000 | 46 000 | 70 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 000 000 | 2 000 000 | 3 767 000 | 1 247 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| | BENDRA SUMA | 12 000 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | 7 480 000 | 6 048 014,— | 1 903 231,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

2012 m. asignavimai

2011 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

4 087 542

4 087 542

2 116 000

2 116 000

960 000,—

726 394,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

194 000

194 000

214 000

214 000

161 700,—

45 065,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

473 375

473 375

520 000

520 000

584 000,—

175 503,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

69 000

69 000

36 000

36 000

0,—

0,—

1 5

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI

70 000

70 000

70 000

70 000

5 000,—

3 605,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

145 083

145 083

400 000

400 000

0,—

0,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

5 000

5 000

5 000

5 000

2 665,—

2 338,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 044 000

5 044 000

3 361 000

3 361 000

1 713 365,—

952 905,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

380 000

380 000

1 413 000

1 413 000

813 325,—

285 971,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

680 000

680 000

540 000

540 000

370 833,—

64 839,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

150 000

150 000

120 000

120 000

50 000,—

12 806,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

656 000

656 000

714 000

714 000

185 000,—

44 645,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

90 000

90 000

85 000

85 000

5 000,—

656,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

—

—

—

—

600 000,—

29 907,—

2 6

SU VEIKLOS VYKDYMU SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

—

—

—

—

290 774,—

245 428,—

2 7

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

—

—

—

—

9 000,—

2 375,—

2 8

TYRIMAI

—

—

—

—

0,—

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 956 000

1 956 000

2 872 000

2 872 000

2 323 932,—

686 627,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI

800 000

100 000

550 000

190 000

2 010 717,—

263 699,—

3 2

PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI

2 800 000

1 305 000

1 975 000

645 000

0,—

0,—

3 3

PARAMA YPATINGUS SUNKUMUS PATIRIANČIOMS VALSTYBĖMS NARĖMS

1 250 000

549 000

1 172 000

375 000

0,—

0,—

3 4

BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS

150 000

46 000

70 000

37 000

0,—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 000 000

2 000 000

3 767 000

1 247 000

2 010 717,—

263 699,—

BENDRA SUMA

12 000 000

9 000 000

10 000 000

7 480 000

6 048 014,—

1 903 231,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | 0 | — |
| AD 15 | 0 | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 0 | — |
| AD 12 | 0 | — |
| AD 11 | 0 | — |
| AD 10 | 2 | 1 |
| AD 9 | 6 | 5 |
| AD 8 | 5 | 0 |
| AD 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | 2 | 0 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Iš viso AD | 32 | 25 |
| AST 11 | 0 | — |
| AST 10 | 0 | — |
| AST 9 | 0 | — |
| AST 8 | 0 | — |
| AST 7 | 0 | — |
| AST 6 | 0 | — |
| AST 5 | 0 | — |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 6 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 8 |
| Iš viso AST | 13 | 13 |
| CA GFIV | 6 | 3 |
| CA GFIII | 8 | 5 |
| CA GFII | 1 | 0 |
| CA GF1 | 2 | 3 |
| CA | 17 | 11 |
| SNE | 15 | 12 |
| Bendra suma | 77 | 61 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2013

2012

AD 16

0

—

AD 15

0

—

AD 14

1

1

AD 13

0

—

AD 12

0

—

AD 11

0

—

AD 10

2

1

AD 9

6

5

AD 8

5

0

AD 7

9

11

AD 6

2

0

AD 5

7

7

Iš viso AD

32

25

AST 11

0

—

AST 10

0

—

AST 9

0

—

AST 8

0

—

AST 7

0

—

AST 6

0

—

AST 5

0

—

AST 4

1

—

AST 3

6

4

AST 2

1

1

AST 1

5

8

Iš viso AST

13

13

CA GFIV

6

3

CA GFIII

8

5

CA GFII

1

0

CA GF1

2

3

CA

17

11

SNE

15

12

Bendra suma

77

61

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/237 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/237

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

(2013/C 91/43)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2012 | Pataisytas biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— | | | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 1 799 394 ,72 | 1 799 394 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 1 917 554 ,93 | 1 917 554 ,93 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |
| | BENDRA SUMA | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2012

Pataisytas biudžetas Nr. 3

Nauja suma

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

1 799 394 ,72

1 799 394 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

1 917 554 ,93

1 917 554 ,93

2 antraštinė dalis – Iš viso

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

BENDRA SUMA

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 19 185 552 ,98 | 19 185 552 ,98 | 9 887 ,94 | 9 887 ,94 | 19 195 440 ,92 | 19 195 440 ,92 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 59 000 0,— | 59 000 0,— | | | 59 000 0,— | 59 000 0,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 138 836 ,19 | 138 836 ,19 | 5 351 ,31 | 5 351 ,31 | 144 187 ,50 | 144 187 ,50 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 40 000 0,— | 40 000 0,— | | | 40 000 0,— | 40 000 0,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 40 720 0,— | 40 720 0,— | | | 40 720 0,— | 40 720 0,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 4 000 0,— | 4 000 0,— | | | 4 000 0,— | 4 000 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 20 761 589 ,17 | 20 761 589 ,17 | 15 239 ,25 | 15 239 ,25 | 20 776 828 ,42 | 20 776 828 ,42 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 401 220 ,41 | 3 401 220 ,41 | 63 245 ,38 | 63 245 ,38 | 3 464 465 ,79 | 3 464 465 ,79 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 48 769 9,— | 48 769 9,— | | | 48 769 9,— | 48 769 9,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 8 800 0,— | 8 800 0,— | | | 8 800 0,— | 8 800 0,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 228 735 ,99 | 228 735 ,99 | 15 617 ,91 | 15 617 ,91 | 244 353 ,90 | 244 353 ,90 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 24 500 0,— | 24 500 0,— | | | 24 500 0,— | 24 500 0,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 12 088 9,— | 12 088 9,— | | | 12 088 9,— | 12 088 9,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 571 544 ,40 | 4 571 544 ,40 | 78 863 ,29 | 78 863 ,29 | 4 650 407 ,69 | 4 650 407 ,69 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SATELITINĖ AIS IR JŪRŲ STEBĖJIMAS | 50 000 0,— | 25 000 0,— | | | 50 000 0,— | 25 000 0,— |
| 3 1 | DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS | 492 367 7,— | 578 833 4,— | | | 492 367 7,— | 578 833 4,— |
| 3 2 | INFORMAVIMAS IR LEIDYBA | 8 000 0,— | 8 000 0,— | | | 8 000 0,— | 8 000 0,— |
| 3 3 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI | 97 685 0,— | 103 635 0,— | | | 97 685 0,— | 103 635 0,— |
| 3 4 | VERTIMO IŠLAIDOS | 20 000 0,— | 20 000 0,— | | | 20 000 0,— | 20 000 0,— |
| 3 5 | TYRIMAI | 35 500 0,— | 35 500 0,— | | | 35 500 0,— | 35 500 0,— |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 | | | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 |
| 3 7 | MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE | 81 600 0,— | 84 600 0,— | | | 81 600 0,— | 84 600 0,— |
| 3 8 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— | | | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— |
| 3 9 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 191 000 0,— | 306 195 2,— | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 1 934 057 ,67 | 3 086 009 ,67 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 31 079 311 ,15 | 33 448 420 ,15 | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 31 103 368 ,82 | 33 472 477 ,82 |
| | BENDRA SUMA | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 3

Nauja suma

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 185 552 ,98

19 185 552 ,98

9 887 ,94

9 887 ,94

19 195 440 ,92

19 195 440 ,92

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

138 836 ,19

138 836 ,19

5 351 ,31

5 351 ,31

144 187 ,50

144 187 ,50

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

20 761 589 ,17

20 761 589 ,17

15 239 ,25

15 239 ,25

20 776 828 ,42

20 776 828 ,42

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 401 220 ,41

3 401 220 ,41

63 245 ,38

63 245 ,38

3 464 465 ,79

3 464 465 ,79

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

228 735 ,99

228 735 ,99

15 617 ,91

15 617 ,91

244 353 ,90

244 353 ,90

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 571 544 ,40

4 571 544 ,40

78 863 ,29

78 863 ,29

4 650 407 ,69

4 650 407 ,69

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SATELITINĖ AIS IR JŪRŲ STEBĖJIMAS

50 000 0,—

25 000 0,—

50 000 0,—

25 000 0,—

3 1

DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

492 367 7,—

578 833 4,—

492 367 7,—

578 833 4,—

3 2

INFORMAVIMAS IR LEIDYBA

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

3 3

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI

97 685 0,—

103 635 0,—

97 685 0,—

103 635 0,—

3 4

VERTIMO IŠLAIDOS

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

3 5

TYRIMAI

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

3 7

MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE

81 600 0,—

84 600 0,—

81 600 0,—

84 600 0,—

3 8

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

3 9

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

191 000 0,—

306 195 2,—

24 057 ,67

24 057 ,67

1 934 057 ,67

3 086 009 ,67

3 antraštinė dalis – Iš viso

31 079 311 ,15

33 448 420 ,15

24 057 ,67

24 057 ,67

31 103 368 ,82

33 472 477 ,82

BENDRA SUMA

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/241 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/241

---

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2013/C 91/44)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2012 | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| 9 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 16 374 040 | | 16 374 040 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2012

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

16 374 040

16 374 040

2 antraštinė dalis – Iš viso

16 374 040

16 374 040

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

16 374 040

16 374 040

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI | 9 919 500 | | 9 919 500 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 161 000 | | 161 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 250 000 | | 250 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 324 800 | | 324 800 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 6 000 | | 6 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 661 300 | | 10 661 300 |
| 2 |
| EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURŲ PATALPOS | 2 405 800 | | 2 405 800 |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS | 844 300 | | 844 300 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 22 000 | 41 690 | 63 690 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 99 800 | | 99 800 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 30 100 | | 30 100 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 402 000 | 41 690 | 3 443 690 |
| 3 |
| TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | EKSPERTŲ SUSITIKIMAI | 1 358 000 | | 1 358 000 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 67 050 | | 67 050 |
| 3 3 | KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 885 690 | –41 690 | 844 000 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 310 740 | –41 690 | 2 269 050 |
| | BENDRA SUMA | 16 374 040 | 0 | 16 374 040 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI

9 919 500

9 919 500

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

161 000

161 000

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

250 000

250 000

1 4

SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

324 800

324 800

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

6 000

6 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 661 300

10 661 300

2

EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURŲ PATALPOS

2 405 800

2 405 800

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

844 300

844 300

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

22 000

41 690

63 690

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

99 800

99 800

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

30 100

30 100

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 402 000

41 690

3 443 690

3

TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

EKSPERTŲ SUSITIKIMAI

1 358 000

1 358 000

3 2

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

67 050

67 050

3 3

KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

885 690

–41 690

844 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 310 740

–41 690

2 269 050

BENDRA SUMA

16 374 040

0

16 374 040

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Iš viso | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Total AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Iš viso

—

—

—

37

37

37

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 121 | 119 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 121 | 119 |

Sutartiniai darbuotojai

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

14

FG I

1

1

Iš viso FG

121

119

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

121

119

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/247 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/247

---

Bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2013/C 91/45)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2012 | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| 2 |
| NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS) |
| 2 0 | NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS) | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| 3 |
| APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI |
| 3 0 | APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | BENDRA SUMA | 183 966 000 | 12 058 380 | 196 024 380 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2012

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

KOMISIJOS SUBSIDIJA

1 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

142 800 000

598 292

143 398 292

1 antraštinė dalis – Iš viso

142 800 000

598 292

143 398 292

2

NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS)

2 0

NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS)

2 775 000

– 410 668

2 364 332

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 775 000

– 410 668

2 364 332

3

APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI

3 0

APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI

38 391 000

11 870 756

50 261 756

3 antraštinė dalis – Iš viso

38 391 000

11 870 756

50 261 756

BENDRA SUMA

183 966 000

12 058 380

196 024 380

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 2 780 000 | – 280 000 | 2 500 000 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO IŠLAIDOS | 300 000 | –60 000 | 240 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 170 000 | –30 000 | 140 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 40 000 | –2 000 | 38 000 |
| 1 5 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 20 000 | –10 000 | 10 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 310 000 | – 382 000 | 2 928 000 |
| 2 |
| PASTATAI, INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS, ĮRANGA, KOMUNIKACIJOS, KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS TVARKYMAS IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 330 000 | –10 000 | 320 000 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 65 000 | | 65 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 40 000 | –15 000 | 25 000 |
| 2 3 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 50 000 | –10 000 | 40 000 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 35 000 | –3 500 | 31 500 |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 250 000 | –30 000 | 220 000 |
| 2 7 | KOMUNIKACIJOS VEIKLA | 250 000 | – 100 000 | 150 000 |
| 2 8 | TYRIMAI | 400 000 | –65 836 | 334 164 |
| 2 9 | SU KVIETIMAIS TEIKTI PARAIŠKAS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 820 000 | – 205 000 | 615 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 240 000 | – 439 336 | 1 800 664 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | | 41 790 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | | 1 886 000 |
| 3 7 | KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 178 416 000 | | 178 416 000 |
| 4 |
| NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ |
| 4 0 | NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | BENDRA SUMA | 183 966 000 | 12 058 382 | 196 024 382 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

2 780 000

– 280 000

2 500 000

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO IŠLAIDOS

300 000

–60 000

240 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

170 000

–30 000

140 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

40 000

–2 000

38 000

1 5

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

p.m.

p.m.

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

20 000

–10 000

10 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 310 000

– 382 000

2 928 000

2

PASTATAI, INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS, ĮRANGA, KOMUNIKACIJOS, KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS TVARKYMAS IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

330 000

–10 000

320 000

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

65 000

65 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

40 000

–15 000

25 000

2 3

SU VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

50 000

–10 000

40 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

35 000

–3 500

31 500

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

250 000

–30 000

220 000

2 7

KOMUNIKACIJOS VEIKLA

250 000

– 100 000

150 000

2 8

TYRIMAI

400 000

–65 836

334 164

2 9

SU KVIETIMAIS TEIKTI PARAIŠKAS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

820 000

– 205 000

615 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 240 000

– 439 336

1 800 664

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

41 790 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

1 886 000

3 7

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

50 000 000

50 000 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

178 416 000

178 416 000

4

NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ

4 0

NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ

12 879 718

12 879 718

4 antraštinė dalis – Iš viso

12 879 718

12 879 718

BENDRA SUMA

183 966 000

12 058 382

196 024 382

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/251 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/251

---

Bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2013/C 91/46)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2012 | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| 2 |
| NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS) |
| 2 0 | NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS) | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| 3 |
| APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI |
| 3 0 | APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | BENDRA SUMA | 184 153 625 | 21 211 065 | 205 364 690 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2012

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

KOMISIJOS SUBSIDIJA

1 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

143 398 293

143 398 293

1 antraštinė dalis – Iš viso

143 398 293

143 398 293

2

NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS)

2 0

NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS)

2 364 332

2 364 332

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 364 332

2 364 332

3

APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI

3 0

APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI

38 391 000

21 211 065

59 602 065

3 antraštinė dalis – Iš viso

38 391 000

21 211 065

59 602 065

BENDRA SUMA

184 153 625

21 211 065

205 364 690

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 2 780 000 | – 440 000 | 2 340 000 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO IŠLAIDOS | 300 000 | 30 000 | 330 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 170 000 | 40 000 | 210 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 10 000 | | 10 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 298 000 | – 370 000 | 2 928 000 |
| 2 |
| PASTATAI, INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS, ĮRANGA, KOMUNIKACIJOS, KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS TVARKYMAS IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 320 000 | | 320 000 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 65 000 | 40 000 | 105 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 25 000 | –3 500 | 21 500 |
| 2 3 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 40 000 | | 40 000 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 31 500 | 3 500 | 35 000 |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 220 000 | | 220 000 |
| 2 7 | KOMUNIKACIJOS VEIKLA | 250 000 | – 140 000 | 110 000 |
| 2 8 | TYRIMAI | 334 164 | | 334 164 |
| 2 9 | SU KVIETIMAIS TEIKTI PARAIŠKAS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 615 000 | | 615 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 900 664 | – 100 000 | 1 800 664 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | –14 284 055 | 27 505 945 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 10 936 | 1 896 936 |
| 3 7 | KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS | 50 000 000 | 23 613 426 | 73 613 426 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 178 416 000 | 9 340 307 | 187 756 307 |
| 4 |
| NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ |
| 4 0 | NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | BENDRA SUMA | 196 494 383 | 8 870 307 | 205 364 690 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

2 780 000

– 440 000

2 340 000

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO IŠLAIDOS

300 000

30 000

330 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

170 000

40 000

210 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

38 000

38 000

1 5

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

p.m.

p.m.

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

10 000

10 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 298 000

– 370 000

2 928 000

2

PASTATAI, INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS, ĮRANGA, KOMUNIKACIJOS, KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS TVARKYMAS IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

320 000

320 000

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

65 000

40 000

105 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

25 000

–3 500

21 500

2 3

SU VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

40 000

40 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

31 500

3 500

35 000

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

220 000

220 000

2 7

KOMUNIKACIJOS VEIKLA

250 000

– 140 000

110 000

2 8

TYRIMAI

334 164

334 164

2 9

SU KVIETIMAIS TEIKTI PARAIŠKAS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

615 000

615 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 900 664

– 100 000

1 800 664

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

–14 284 055

27 505 945

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

10 936

1 896 936

3 7

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

50 000 000

23 613 426

73 613 426

3 antraštinė dalis – Iš viso

178 416 000

9 340 307

187 756 307

4

NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ

4 0

NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ

12 879 719

12 879 719

4 antraštinė dalis – Iš viso

12 879 719

12 879 719

BENDRA SUMA

196 494 383

8 870 307

205 364 690

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/255 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/255

---

Europos lyčių lygybės institutas – 2012 m. 2 patikslintas biudžetas

(2013/C 91/47)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2012 | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | BENDRA SUMA | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2012

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

7 741 800

7 741 800

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 741 800

7 741 800

BENDRA SUMA

7 741 800

7 741 800

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI | 2 694 000 | | 2 694 000 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 43 000 | | 43 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | MOKYMAS | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 70 000 | | 70 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 15 000 | | 15 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 2 960 000 | | 2 960 000 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | BIURŲ PATALPOS | 542 300 | | 542 300 |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS | 200 000 | | 200 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 40 000 | | 53 500 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 50 500 | | 50 500 |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 160 000 | | 160 000 |
| 2 6 | EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 45 000 | | 35 000 |
| 2 7 | INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS | 40 000 | | 36 500 |
| 2 8 | TYRIMAI | — | | — |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 187 800 | | 1 187 800 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VERTIMAS | 200 000 | | 200 000 |
| 3 1 | INSTITUCINĖ SĄRANGA IR EIGE ORGANAI | — | | — |
| 3 2 | PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 3 3 | DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO METODAI IR PRAKTIKA LYČIŲ LYGYBĖS SRITYJE | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 3 4 | IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS | 534 000 | | 534 000 |
| 3 5 | SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI | 540 000 | | 540 000 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 594 000 | | 3 594 000 |
| | BENDRA SUMA | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI

2 694 000

2 694 000

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

43 000

43 000

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

45 000

45 000

1 4

SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS

38 000

38 000

1 5

MOKYMAS

55 000

55 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

70 000

70 000

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

15 000

15 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

2 960 000

2 960 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

BIURŲ PATALPOS

542 300

542 300

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

200 000

200 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

110 000

110 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

40 000

53 500

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

50 500

50 500

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

160 000

160 000

2 6

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

45 000

35 000

2 7

INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS

40 000

36 500

2 8

TYRIMAI

—

—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 187 800

1 187 800

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VERTIMAS

200 000

200 000

3 1

INSTITUCINĖ SĄRANGA IR EIGE ORGANAI

—

—

3 2

PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI

1 260 000

1 260 000

3 3

DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO METODAI IR PRAKTIKA LYČIŲ LYGYBĖS SRITYJE

1 060 000

1 060 000

3 4

IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS

534 000

534 000

3 5

SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI

540 000

540 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 594 000

3 594 000

BENDRA SUMA

7 741 800

7 741 800

---

| 27.3.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 91/259 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/259

---

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2013/C 91/48)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2012 | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | BENDRA SUMA | 15 655 000 | | 15 655 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2012

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

9 393 000

9 393 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 393 000

9 393 000

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

6 262 000

6 262 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 262 000

6 262 000

BENDRA SUMA

15 655 000

15 655 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 7 957 000 | – 111 823 | 7 845 177 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 760 000 | –21 077 | 738 923 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 63 000 | | 63 000 |
| 1 6 | MOKYMAS | 280 000 | | 280 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 20 000 | 2 000 | 22 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 080 000 | – 130 900 | 8 949 100 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 235 000 | 249 318 | 1 484 318 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 690 000 | – 232 383 | 457 617 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 284 000 | – 111 700 | 172 300 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 152 000 | 108 458 | 260 458 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 197 000 | –9 525 | 187 475 |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 370 000 | – 149 118 | 220 882 |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 667 000 | – 178 750 | 488 250 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 595 000 | – 323 700 | 3 271 300 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS | 505 000 | | 505 000 |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA | 2 475 000 | 454 600 | 2 929 600 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 980 000 | 454 600 | 3 434 600 |
| 9 |
| Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 15 655 000 | 0 | 15 655 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

7 957 000

– 111 823

7 845 177

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

760 000

–21 077

738 923

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

63 000

63 000

1 6

MOKYMAS

280 000

280 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

20 000

2 000

22 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 080 000

– 130 900

8 949 100

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 235 000

249 318

1 484 318

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

690 000

– 232 383

457 617

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

284 000

– 111 700

172 300

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

152 000

108 458

260 458

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

197 000

–9 525

187 475

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

370 000

– 149 118

220 882

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

667 000

– 178 750

488 250

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 595 000

– 323 700

3 271 300

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS

505 000

505 000

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

2 475 000

454 600

2 929 600

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 980 000

454 600

3 434 600

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

15 655 000

0

15 655 000

Etatų planas

| Function group and grade | 2012 | 2011 | 2010 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| Total AD | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| Total AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Total | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Grand Total | 69 | 46 | — |

Function group and grade

2012

2011

2010 m.

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

7

—

3

—

—

AD 10

—

8

—

5

—

—

AD 9

—

8

—

4

—

—

AD 8

—

6

—

4

—

—

AD 7

—

8

—

8

—

—

AD 6

—

5

—

3

—

—

AD 5

—

7

—

5

—

—

Total AD

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

1

—

0

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

—

AST 4

—

0

—

0

—

—

AST 3

—

2

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

Total AST

—

12

—

9

—

—

Total

—

69

—

46

—

—

Grand Total

69

46

—

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 6 | 3 |
| FG I | 0 | — |
| Iš viso FG | 12 | 7 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 8 | 6 |
| Iš viso | 20 | 13 |

Sutartininkų pareigybės

2012

2011

FG IV

4

2

FG III

2

2

FG II

6

3

FG I

0

—

Iš viso FG

12

7

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

8

6

Iš viso

20

13

---