# Publicatieblad C 91/2013

| | ISSN 1977-0995
  doi:10.3000/19770995.C_2013.091.dut |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 91 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 56e jaargang27 maart 2013 |

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2013.091.dut

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 91

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang27 maart 2013

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2013/C 091/01 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2013 | 1 |
| 2013/C 091/02 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2013 | 7 |
| 2013/C 091/03 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2013 | 13 |
| 2013/C 091/04 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2013 | 19 |
| 2013/C 091/05 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2013 | 27 |
| 2013/C 091/06 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2013 | 33 |
| 2013/C 091/07 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2013 | 39 |
| 2013/C 091/08 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2013 | 45 |
| 2013/C 091/09 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen voor het begrotingsjaar 2013 | 51 |
| 2013/C 091/10 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 | 57 |
| 2013/C 091/11 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2013 | 61 |
| 2013/C 091/12 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2013 | 67 |
| 2013/C 091/13 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2013 | 73 |
| 2013/C 091/14 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2013 | 79 |
| 2013/C 091/15 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2013 | 85 |
| 2013/C 091/16 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2013 | 89 |
| 2013/C 091/17 | Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013 | 95 |
| 2013/C 091/18 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2013 | 101 |
| 2013/C 091/19 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie voor het begrotingsjaar 2013 | 107 |
| 2013/C 091/20 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten voor het begrotingsjaar 2013 | 113 |
| 2013/C 091/21 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2013 | 119 |
| 2013/C 091/22 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politieacademie (Cepol) voor het begrotingsjaar 2013 | 123 |
| 2013/C 091/23 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) voor het begrotingsjaar 2013 | 127 |
| 2013/C 091/24 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2012 | 133 |
| 2013/C 091/25 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk voor het begrotingsjaar 2013 | 139 |
| 2013/C 091/26 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2013 | 145 |
| 2013/C 091/27 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderzoek voor het begrotingsjaar 2013 | 149 |
| 2013/C 091/28 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2013 | 155 |
| 2013/C 091/29 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2013 | 159 |
| 2013/C 091/30 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2013 | 163 |
| 2013/C 091/31 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 2013 | 169 |
| 2013/C 091/32 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof voor het begrotingsjaar 2013 | 175 |
| 2013/C 091/33 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2013 | 181 |
| 2013/C 091/34 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2013 | 187 |
| 2013/C 091/35 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) voor het begrotingsjaar 2013 | 193 |
| 2013/C 091/36 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2013 | 199 |
| 2013/C 091/37 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) voor het begrotingsjaar 2013 | 205 |
| 2013/C 091/38 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2013 | 211 |
| 2013/C 091/39 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2013 | 217 |
| 2013/C 091/40 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2013 | 223 |
| 2013/C 091/41 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2013 | 227 |
| 2013/C 091/42 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2013 | 233 |
| 2013/C 091/43 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 3 | 237 |
| 2013/C 091/44 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 241 |
| 2013/C 091/45 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 247 |
| 2013/C 091/46 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 251 |
| 2013/C 091/47 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 255 |
| 2013/C 091/48 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 259 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

2013/C 091/01

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2013

1

2013/C 091/02

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2013

7

2013/C 091/03

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2013

13

2013/C 091/04

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2013

19

2013/C 091/05

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2013

27

2013/C 091/06

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2013

33

2013/C 091/07

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2013

39

2013/C 091/08

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2013

45

2013/C 091/09

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen voor het begrotingsjaar 2013

51

2013/C 091/10

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013

57

2013/C 091/11

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2013

61

2013/C 091/12

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2013

67

2013/C 091/13

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2013

73

2013/C 091/14

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2013

79

2013/C 091/15

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2013

85

2013/C 091/16

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2013

89

2013/C 091/17

Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013

95

2013/C 091/18

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2013

101

2013/C 091/19

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie voor het begrotingsjaar 2013

107

2013/C 091/20

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten voor het begrotingsjaar 2013

113

2013/C 091/21

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2013

119

2013/C 091/22

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politieacademie (Cepol) voor het begrotingsjaar 2013

123

2013/C 091/23

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) voor het begrotingsjaar 2013

127

2013/C 091/24

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2012

133

2013/C 091/25

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk voor het begrotingsjaar 2013

139

2013/C 091/26

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2013

145

2013/C 091/27

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderzoek voor het begrotingsjaar 2013

149

2013/C 091/28

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2013

155

2013/C 091/29

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2013

159

2013/C 091/30

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2013

163

2013/C 091/31

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 2013

169

2013/C 091/32

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof voor het begrotingsjaar 2013

175

2013/C 091/33

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2013

181

2013/C 091/34

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2013

187

2013/C 091/35

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) voor het begrotingsjaar 2013

193

2013/C 091/36

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2013

199

2013/C 091/37

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) voor het begrotingsjaar 2013

205

2013/C 091/38

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2013

211

2013/C 091/39

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2013

217

2013/C 091/40

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2013

223

2013/C 091/41

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2013

227

2013/C 091/42

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2013

233

2013/C 091/43

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 3

237

2013/C 091/44

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2

241

2013/C 091/45

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

247

2013/C 091/46

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2

251

2013/C 091/47

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2

255

2013/C 091/48

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

259

In dit begrotingsdocument zijn, tenzij anders vermeld, de bedragen uitgedrukt in euro.

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/1

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/01)

Een gedetailleerde beschrijving van de begroting is te vinden op de website van het Cedefop.

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| 2 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | HUUROPBRENGST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 4 000 | 5 000 | 25 000,— |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | 6 000 | 10 000 | 35 000,— |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 10 000 | 15 000 | 60 000,— |
| 3 |
| SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN |
| 3 0 | SUBSIDIE VAN IJSLAND | 13 947 | 13 947 | 12 089,— |
| 3 1 | SUBSIDIE VAN NOORWEGEN | 467 228 | 434 107 | 393 756,— |
| 3 2 | OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE (BESTEMMINGSONTVANGSTEN) | p.m. | 1 320 000 | 1 100 000,— |
| 3 3 | DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 481 175 | 1 768 054 | 1 505 845,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 925 075 | 19 216 954 | 18 835 845,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

Totaal van titel 1

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

HUUROPBRENGST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

4 000

5 000

25 000,—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

6 000

10 000

35 000,—

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

10 000

15 000

60 000,—

3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN

3 0

SUBSIDIE VAN IJSLAND

13 947

13 947

12 089,—

3 1

SUBSIDIE VAN NOORWEGEN

467 228

434 107

393 756,—

3 2

OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE (BESTEMMINGSONTVANGSTEN)

p.m.

1 320 000

1 100 000,—

3 3

DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 3

481 175

1 768 054

1 505 845,—

TOTAAL-GENERAAL

17 925 075

19 216 954

18 835 845,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 10 282 000 | 10 282 000 | 10 220 000 | 10 220 000 | 9 947 865,— | 9 947 865,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING | 438 000 | 438 000 | 165 000 | 165 000 | 310 000,— | 310 000,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 100 000 | 100 000 | 105 000 | 105 000 | 80 000,— | 80 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 155 000 | 155 000 | 144 000 | 144 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 146 500,— | 146 500,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTEN | 141 000 | 141 000 | 125 000 | 125 000 | 147 715,— | 147 715,— |
| 1 7 | RECEPTIES EN EVENEMENTEN | 19 000 | 19 000 | 21 000 | 21 000 | 3 000,— | 3 000,— |
| 1 8 | DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN PERSONEELSKOSTEN | p.m. | p.m. | 235 000 | 235 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 11 285 000 | 11 285 000 | 11 165 000 | 11 165 000 | 10 800 080,— | 10 800 080,— |
| 2 |
| KOSTEN INFASTRUCUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 587 000 | 587 000 | 577 000 | 577 000 | 750 890,— | 750 890,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 467 000 | 467 000 | 410 000 | 410 000 | 550 238,— | 550 238,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 121 000 | 121 000 | 59 000 | 59 000 | 34 110,— | 34 110,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 125 000 | 125 000 | 165 000 | 165 000 | 87 660,— | 87 660,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 174 000 | 174 000 | 187 000 | 187 000 | 153 822,— | 153 822,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 900,— | 12 900,— |
| 2 8 | DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN IN DE KOSTEN VOOR INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 486 000 | 1 486 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 589 620,— | 1 589 620,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN | 395 725 | 395 725 | 300 000 | 300 000 | 1 604 140,— | 1 580 082,— |
| 3 1 | DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA BELEIDSZAKEN | p.m. | p.m. | 1 463 051 | 1 463 051 | 1 505 845,— | 405 845,— |
| 3 2 | ONDERZOEK EN BELEIDSANALYSE | 2 359 500 | 2 359 500 | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 512 375,— | 1 189 512,— |
| 3 3 | VERBETERDE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN BEROEPSONDERWIJS EN LEVENSLANG LEREN | 1 855 000 | 1 855 000 | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 569 200,— | 1 776 000,— |
| 3 5 | INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING | 543 850 | 543 850 | 701 000 | 701 000 | 289 585,— | 429 706,— |
| | Totaal van titel 3 | 5 154 075 | 5 154 075 | 6 571 951 | 6 571 951 | 6 481 145,— | 5 381 145,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 925 075 | 17 925 075 | 19 216 951 | 19 216 951 | 18 870 845,— | 17 770 845,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

10 282 000

10 282 000

10 220 000

10 220 000

9 947 865,—

9 947 865,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING

438 000

438 000

165 000

165 000

310 000,—

310 000,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

100 000

100 000

105 000

105 000

80 000,—

80 000,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

155 000

155 000

144 000

144 000

165 000,—

165 000,—

1 5

OPLEIDING

150 000

150 000

150 000

150 000

146 500,—

146 500,—

1 6

EXTERNE DIENSTEN

141 000

141 000

125 000

125 000

147 715,—

147 715,—

1 7

RECEPTIES EN EVENEMENTEN

19 000

19 000

21 000

21 000

3 000,—

3 000,—

1 8

DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN PERSONEELSKOSTEN

p.m.

p.m.

235 000

235 000

0,—

0,—

Totaal van titel 1

11 285 000

11 285 000

11 165 000

11 165 000

10 800 080,—

10 800 080,—

2

KOSTEN INFASTRUCUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

587 000

587 000

577 000

577 000

750 890,—

750 890,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

467 000

467 000

410 000

410 000

550 238,—

550 238,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

121 000

121 000

59 000

59 000

34 110,—

34 110,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

125 000

125 000

165 000

165 000

87 660,—

87 660,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

174 000

174 000

187 000

187 000

153 822,—

153 822,—

2 5

VERGADERINGEN

12 000

12 000

12 000

12 000

12 900,—

12 900,—

2 8

DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN IN DE KOSTEN VOOR INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

70 000

70 000

0,—

0,—

Totaal van titel 2

1 486 000

1 486 000

1 480 000

1 480 000

1 589 620,—

1 589 620,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

395 725

395 725

300 000

300 000

1 604 140,—

1 580 082,—

3 1

DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA BELEIDSZAKEN

p.m.

p.m.

1 463 051

1 463 051

1 505 845,—

405 845,—

3 2

ONDERZOEK EN BELEIDSANALYSE

2 359 500

2 359 500

2 076 900

2 076 900

1 512 375,—

1 189 512,—

3 3

VERBETERDE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN BEROEPSONDERWIJS EN LEVENSLANG LEREN

1 855 000

1 855 000

2 031 000

2 031 000

1 569 200,—

1 776 000,—

3 5

INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING

543 850

543 850

701 000

701 000

289 585,—

429 706,—

Totaal van titel 3

5 154 075

5 154 075

6 571 951

6 571 951

6 481 145,—

5 381 145,—

TOTAAL-GENERAAL

17 925 075

17 925 075

19 216 951

19 216 951

18 870 845,—

17 770 845,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Per 31.12.2011 bezette posten | Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| AD 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AD 10 | | 9 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 2 | | 2 | | 4 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 7 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 6 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Totaal AD | 7 | 42 | 7 | 43 | 7 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 2 | | 3 | | 2 | 2 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | | 5 | | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Totaal AST | 14 | 35 | 16 | 35 | 15 | 34 |
| Totaal-generaal | 21 | 77 | 23 | 78 | 22 | 78 |

Functiegroep en rang

2012

2013

Per 31.12.2011 bezette posten

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

4

6

4

6

3

AD 11

1

7

1

7

1

8

AD 10

9

9

9

AD 9

2

2

4

AD 8

2

2

3

AD 7

7

7

7

AD 6

7

7

5

AD 5

1

1

1

Totaal AD

7

42

7

43

7

44

AST 11

AST 10

3

1

3

1

2

1

AST 9

1

1

1

AST 8

2

3

2

2

AST 7

7

7

1

6

AST 6

4

5

4

3

AST 5

4

10

4

10

5

5

AST 4

1

11

1

11

1

11

AST 3

3

3

4

AST 2

2

2

1

AST 1

Totaal AST

14

35

16

35

15

34

Totaal-generaal

21

77

23

78

22

78

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/7 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/7

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/02)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| | Totaal van titel 1 | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| 5 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | — | — | 0,— |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | — | — | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT | p.m. | 25 000 | 28 123,— |
| 5 9 | OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | p.m. | 250 000 | 1 981,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | 275 000 | 30 104,— |
| 6 |
| ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | Totaal van titel 6 | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 534 179,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

Totaal van titel 1

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

—

—

0,—

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

—

—

0,—

5 4

DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT

p.m.

25 000

28 123,—

5 9

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

p.m.

250 000

1 981,—

Totaal van titel 5

p.m.

275 000

30 104,—

6

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

160 000

166 000

56 625,—

Totaal van titel 6

160 000

166 000

56 625,—

TOTAAL-GENERAAL

20 731 000

21 430 000

20 534 179,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 11 275 000 | 11 152 376 | 10 404 980,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 475 000 | 428 453 | 458 384,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 162 000 | 130 246 | 146 021,— |
| | Totaal van titel 1 | 11 912 000 | 11 711 075 | 11 009 385,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN AANVERWANTE KOSTEN | 708 000 | 923 583 | 585 731,— |
| 2 1 | HUREN | 22 000 | 21 000 | 19 898,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 664 000 | 778 872 | 1 137 913,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 31 000 | 26 500 | 19 384,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 85 000 | 75 000 | 75 690,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 510 000 | 1 824 955 | 1 838 616,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | Totaal van titel 3 | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 380 811,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

11 275 000

11 152 376

10 404 980,—

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

475 000

428 453

458 384,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

162 000

130 246

146 021,—

Totaal van titel 1

11 912 000

11 711 075

11 009 385,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN AANVERWANTE KOSTEN

708 000

923 583

585 731,—

2 1

HUREN

22 000

21 000

19 898,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

664 000

778 872

1 137 913,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

31 000

26 500

19 384,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

85 000

75 000

75 690,—

Totaal van titel 2

1 510 000

1 824 955

1 838 616,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

Totaal van titel 3

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

TOTAAL-GENERAAL

20 731 000

21 430 000

20 380 811,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AD 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 5 | | 8 | | 5 | 1 | 6 |
| Totaal AD | 8 | 42 | 8 | 42 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 4 | | 3 |
| AST 8 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AST 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| AST 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 |
| AST 3 | | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | |
| Totaal AST | 11 | 40 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| Totaal | 19 | 82 | 19 | 82 | 19 | 82 |
| Totaal-generaal | 101 | 101 | 101 |

Functiegroep en rang

2013

2012

2011

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

2

2

AD 12

1

3

1

5

1

5

AD 11

2

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

2

4

2

4

AD 9

3

3

3

AD 8

1

4

1

5

1

5

AD 7

2

5

2

7

2

7

AD 6

1

6

1

4

3

AD 5

8

5

1

6

Totaal AD

8

42

8

42

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

4

3

AST 8

5

4

4

AST 7

7

7

5

AST 6

2

6

1

8

1

9

AST 5

3

5

2

4

2

5

AST 4

4

5

4

6

2

7

AST 3

3

2

4

4

3

AST 2

1

1

2

AST 1

2

1

2

2

Totaal AST

11

40

11

40

11

40

Totaal

19

82

19

82

19

82

Totaal-generaal

101

101

101

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totaal FG | 14 | 14 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 0 | 0 |
| Totaal | 14 | 14 |

Posten voor arbeidscontractanten

2013

2012

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

Totaal FG

14

14

Gedetacheerde nationale deskundigen

0

0

Totaal

14

14

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/13 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/13

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/03)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| | Totaal van titel 1 | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| 2 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN — BESTEMMINGSUITGAVEN (1) | — | — | 21 000 000,— |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DIVERSE INKOMSTEN | — | 7 347 | 10 744,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | 7 347 | 21 010 744,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 41 669 126 | 41 695 704 | 62 230 448,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

Totaal van titel 1

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN — BESTEMMINGSUITGAVEN (1)

—

—

21 000 000,—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE INKOMSTEN

—

7 347

10 744,—

Totaal van titel 2

p.m.

7 347

21 010 744,—

TOTAAL-GENERAAL

41 669 126

41 695 704

62 230 448,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST (2) | 22 100 000 | 24 458 757 | 21 156 382,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING (3) | 120 000 | 585 913 | 267 051,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER (4) | 900 000 | 1 219 712 | 1 124 156,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD (5) | 750 000 | 795 679 | 668 249,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 5 000 | 5 000 | 2 895,— |
| | Totaal van titel 1 | 23 875 000 | 27 065 061 | 23 218 733,— |
| 2 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN (6) | 3 240 000 | 3 462 024 | 3 379 464,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN (7) | 245 000 | 249 355 | 292 687,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN (8) | 500 000 | 643 476 | 474 784,— |
| 2 4 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 12 000 | 7 000 | 11 013,— |
| 2 5 | BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP | 205 000 | 213 700 | 188 491,— |
| 2 6 | MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP | 10 000 | 10 000 | 9 953,— |
| | Totaal van titel 2 | 4 212 000 | 4 585 555 | 4 356 392,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 3 | MIDDELEN (9) | 11 395 000 | 12 956 387 | 12 238 195,— |
| 3 5 | STRATEGISCHE ACTIES (10) | 2 187 126 | 24 114 189 | 3 488 858,— |
| | Totaal van titel 3 | 13 582 126 | 37 070 576 | 15 727 053,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 41 669 126 | 68 721 192 | 43 302 178,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST (2)

22 100 000

24 458 757

21 156 382,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING (3)

120 000

585 913

267 051,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER (4)

900 000

1 219 712

1 124 156,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD (5)

750 000

795 679

668 249,—

1 6

SOCIALE DIENST

5 000

5 000

2 895,—

Totaal van titel 1

23 875 000

27 065 061

23 218 733,—

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN (6)

3 240 000

3 462 024

3 379 464,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN (7)

245 000

249 355

292 687,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN (8)

500 000

643 476

474 784,—

2 4

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

12 000

7 000

11 013,—

2 5

BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

205 000

213 700

188 491,—

2 6

MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

10 000

10 000

9 953,—

Totaal van titel 2

4 212 000

4 585 555

4 356 392,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 3

MIDDELEN (9)

11 395 000

12 956 387

12 238 195,—

3 5

STRATEGISCHE ACTIES (10)

2 187 126

24 114 189

3 488 858,—

Totaal van titel 3

13 582 126

37 070 576

15 727 053,—

TOTAAL-GENERAAL

41 669 126

68 721 192

43 302 178,—

Personeelsformatie

| Vaste ambten |
| --- |
| Categorieën en rangen in nieuw statuut | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Totaal AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | | 2 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totaal AST | 3 | 3 | 3 |
| Totaal-generaal | 4 | 4 | 4 |

Vaste ambten

Categorieën en rangen in nieuw statuut

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Totaal AD

1

1

1

AST 11

1

AST 10

AST 9

1

2

AST 8

1

3

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totaal AST

3

3

3

Totaal-generaal

4

4

4

Personeelsformatie

| Tijdelijke ambten |
| --- |
| Categorieën en rangen in nieuw statuut | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 7 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 | 8 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 6 | 9 | 8 |
| AD 6 | 7 | 11 | 8 |
| AD 5 | | | |
| Totaal AD | 62 | 60 | 66 |
| AST 11 | 1 | 1 | 3 |
| AST 10 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | 8 | 5 | 10 |
| AST 7 | 6 | 9 | 10 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 7 | 10 |
| AST 4 | 14 | 10 | 5 |
| AST 3 | 13 | 13 | 5 |
| AST 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 1 | 5 | 7 | 4 |
| Totaal AST | 68 | 67 | 68 |
| Totaal-generaal | 134 | 131 | 138 |

Tijdelijke ambten

Categorieën en rangen in nieuw statuut

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

1

2

AD 13

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

7

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

5

8

AD 8

7

8

8

AD 7

6

9

8

AD 6

7

11

8

AD 5

Totaal AD

62

60

66

AST 11

1

1

3

AST 10

3

2

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

5

10

AST 7

6

9

10

AST 6

8

8

10

AST 5

4

7

10

AST 4

14

10

5

AST 3

13

13

5

AST 2

4

2

5

AST 1

5

7

4

Totaal AST

68

67

68

Totaal-generaal

134

131

138

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 21
  GISC 5
  ENPI 2
  GIO 1 | 26
  GISC 4
  ENPI 3GIO 2 | 29
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 |
| FG III | 4
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 1 | 6
  GISC 2
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 |
| FG II | 19 | 17
  GIO 1 | 18
  GIO 1 |
| FG I | | | |
| Totaal FG | 58 | 63 | 69 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 24 | 27 | 25 |
| Totaal | 82 | 90 | 93 |

Posten voor arbeidscontractanten

2011

2012

2013

FG IV

21

GISC 5

ENPI 2

GIO 1

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

FG III

4

GISC 3

ENPI 1

GIO 1

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

FG II

19

17

GIO 1

18

GIO 1

FG I

Totaal FG

58

63

69

Gedetacheerde nationale deskundigen

24

27

25

Totaal

82

90

93

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2012:

| — | ENPI: 1 061 290, |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 061 290,

| — | GISC: 1 071 966, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 071 966,

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | GIO: 961 650. |
| --- | --- |

—

GIO: 961 650.

2011:

| — | GIO: 69 744, |
| --- | --- |

—

GIO: 69 744,

| — | ENPI: 296 343, |
| --- | --- |

—

ENPI: 296 343,

| — | GISC: 519 029. |
| --- | --- |

—

GISC: 519 029.

(3)  2012:

| — | GIO3: 4 642, |
| --- | --- |

—

GIO3: 4 642,

| — | ENPI: 12 953, |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 953,

| — | GISC: 8 967. |
| --- | --- |

—

GISC: 8 967.

2011:

| — | ENPI: 20 111, |
| --- | --- |

—

ENPI: 20 111,

| — | GISC: 18 318, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 318,

| — | GIO: 13 358. |
| --- | --- |

—

GIO: 13 358.

(4)  2012:

| — | GIO: 66 467, |
| --- | --- |

—

GIO: 66 467,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

| — | GISC: 86 302, |
| --- | --- |

—

GISC: 86 302,

| — | ENPI: 113 831. |
| --- | --- |

—

ENPI: 113 831.

2011:

| — | GIO: 3 633, |
| --- | --- |

—

GIO: 3 633,

| — | ENPI: 71 308, |
| --- | --- |

—

ENPI: 71 308,

| — | GISC: 62 074. |
| --- | --- |

—

GISC: 62 074.

| — | IPA: 17 443. |
| --- | --- |

—

IPA: 17 443.

(5)  2012:

| — | GIO: 12 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 000,

| — | IPA2: 6 000, |
| --- | --- |

—

IPA2: 6 000,

| — | GISC: 200, |
| --- | --- |

—

GISC: 200,

| — | ENPI: 21 679. |
| --- | --- |

—

ENPI: 21 679.

2011:

ENPI: 1 321.

(6)  2012:

| — | GIO: 214 360, |
| --- | --- |

—

GIO: 214 360,

| — | GISC: 43 994. |
| --- | --- |

—

GISC: 43 994.

2011:

| — | GIO: 42 503, |
| --- | --- |

—

GIO: 42 503,

| — | GISC: 32 568. |
| --- | --- |

—

GISC: 32 568.

(7)  2012:

IPA2: 12 000.

(8)  2012:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 37 643, |
| --- | --- |

—

GISC: 37 643,

| — | ENPI: 93 833. |
| --- | --- |

—

ENPI: 93 833.

2011:

| — | GISC: 16 356, |
| --- | --- |

—

GISC: 16 356,

| — | ENPI: 46 167. |
| --- | --- |

—

ENPI: 46 167.

(9)  2012:

| — | ENPI: 328 985, |
| --- | --- |

—

ENPI: 328 985,

| — | GISC: 160 112, |
| --- | --- |

—

GISC: 160 112,

| — | IPA2: 341 880, |
| --- | --- |

—

IPA2: 341 880,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 200 000. |
| --- | --- |

—

GIO: 200 000.

2011:

| — | ENPI: 51 986, |
| --- | --- |

—

ENPI: 51 986,

| — | GISC: 18 768, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 768,

| — | IPA: 171 363. |
| --- | --- |

—

IPA: 171 363.

(10)  2012:

| — | GIO: 18 104 921, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 104 921,

| — | IPA2: 592 045, |
| --- | --- |

—

IPA2: 592 045,

| — | ENPI: 2 824 244, |
| --- | --- |

—

ENPI: 2 824 244,

| — | GISC: 289 650, |
| --- | --- |

—

GISC: 289 650,

| — | IPA: 259 706. |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706.

2011:

| — | ENPI: 465 142, |
| --- | --- |

—

ENPI: 465 142,

| — | GISC: 103 710, |
| --- | --- |

—

GISC: 103 710,

| — | IPA: 334 157, |
| --- | --- |

—

IPA: 334 157,

| — | GIO: 276 692, |
| --- | --- |

—

GIO: 276 692,

| — | IPA2: 13 800, |
| --- | --- |

—

IPA2: 13 800,

| — | AOA: 49 880. |
| --- | --- |

—

AOA: 49 880.

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/19 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/19

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/04)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | PRETOETREDINGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 VAN DE ALGEMENE BEGROTING) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA (ARTIKEL 15 03 03 VAN DE ALGEMENE BEGROTING) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 15 02 27 VAN DE ALGEMENE BEGROTING) | 20 026 500 | 20 044 530 | 19 850 000,— |
| 1 3 | DG EAC — EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING | 118 000 | 100 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 20 144 500 | 20 144 530 | 19 850 000,— |
| 4 |
| ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN |
| 4 3 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN | p.m. | 2 805 | 4 522,81 |
| 4 9 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN | p.m. | 133 010 | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | 135 815 | 4 522,81 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN | — | 248 467 | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | — | 248 467 | 0,— |
| 8 |
| BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
| 8 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 8 | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| 10 |
| RESULTATEN VAN VORIGE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VORIGE JAREN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 144 500 | 20 528 812 | 19 939 858,04 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

PRETOETREDINGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA (ARTIKEL 15 03 03 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 15 02 27 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)

20 026 500

20 044 530

19 850 000,—

1 3

DG EAC — EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING

118 000

100 000

0,—

Totaal van titel 1

20 144 500

20 144 530

19 850 000,—

4

ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN

4 3

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN

p.m.

2 805

4 522,81

4 9

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

p.m.

133 010

0,—

Totaal van titel 4

p.m.

135 815

4 522,81

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

—

248 467

0,—

Totaal van titel 5

—

248 467

0,—

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

p.m.

p.m.

Totaal van titel 8

p.m.

p.m.

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

85 335,23

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

85 335,23

10

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

20 144 500

20 528 812

19 939 858,04

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 13 190 800 | 13 190 800 | 12 815 370 | 12 815 370 | 12 158 821,46 | 12 158 821,46 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 114 000 | 114 000 | 150 899 | 150 899 | 134 384,82 | 134 384,82 |
| 1 4 | SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 197 100 | 197 100 | 227 290 | 227 290 | 148 059,99 | 148 059,99 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR | 71 600 | 71 600 | 39 345 | 39 345 | 92 350,94 | 92 350,94 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 15 500,— | 15 500,— |
| 1 9 | PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 13 585 500 | 13 585 500 | 13 244 904 | 13 244 904 | 12 549 117,21 | 12 549 117,21 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 529 296 | 529 296 | 510 783 | 510 783 | 465 075,67 | 465 075,67 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 641 154 | 641 154 | 765 596 | 765 596 | 672 298,53 | 672 298,53 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 105 600 | 105 600 | 43 300 | 43 300 | 54 794,24 | 54 794,24 |
| 2 3 | LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN | 81 950 | 81 950 | 69 171 | 69 171 | 128 850,88 | 128 850,88 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 38 000 | 38 000 | 30 100 | 30 100 | 26 726,15 | 26 726,15 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 100 000 | 100 000 | 108 000 | 108 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 526 950 | 1 526 950 | 1 457 745,47 | 1 457 745,47 |
| 3 |
| UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN |
| 3 0 | OPERATIONELE UITGAVEN | 1 014 000 | 1 014 000 | 962 102 | 916 500 | 1 021 896,86 | 1 341 586,64 |
| 3 1 | PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA | 3 173 000 | 3 173 000 | 3 536 598 | 3 627 600 | 3 631 291,— | 3 690 833,18 |
| 3 2 | OPERATIES | 876 000 | 876 000 | 873 976 | 828 576 | 877 340,74 | 845 844,75 |
| | Totaal van titel 3 | 5 063 000 | 5 063 000 | 5 372 676 | 5 372 676 | 5 530 528,60 | 5 878 264,57 |
| 4 |
| VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN |
| 4 1 | SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 4 4 | TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 5 |
| VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), MED-PROJECT 2004/083-494 |
| 5 1 | PERSONEELSBELEID | — | — | 66 542 | 66 542 | 0,— | 0,— |
| 5 2 | REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN | — | — | 117 067 | 117 067 | 0,— | 0,— |
| 5 3 | OVERIGE KOSTEN EN DIENSTEN | — | — | 63 926 | 63 926 | 0,— | 0,— |
| 5 4 | PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4 | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | FINANCIËLE CONTROLE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 7 | ONVOORZIENE UITGAVEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | — | — | 248 467 | 248 467 | 0,— | 0,— |
| 8 |
| BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
| 8 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 8 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| ONVOORZIENE UITGAVEN |
| 9 9 | ONVOORZIENE UITGAVEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 10 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 144 500 | 20 144 500 | 20 528 812 | 20 528 812 | 19 695 188,63 | 20 042 924,60 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

13 190 800

13 190 800

12 815 370

12 815 370

12 158 821,46

12 158 821,46

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

114 000

114 000

150 899

150 899

134 384,82

134 384,82

1 4

SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

197 100

197 100

227 290

227 290

148 059,99

148 059,99

1 5

UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR

71 600

71 600

39 345

39 345

92 350,94

92 350,94

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

12 000

12 000

12 000

12 000

15 500,—

15 500,—

1 9

PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van titel 1

13 585 500

13 585 500

13 244 904

13 244 904

12 549 117,21

12 549 117,21

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

529 296

529 296

510 783

510 783

465 075,67

465 075,67

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

641 154

641 154

765 596

765 596

672 298,53

672 298,53

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

105 600

105 600

43 300

43 300

54 794,24

54 794,24

2 3

LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

81 950

81 950

69 171

69 171

128 850,88

128 850,88

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

38 000

38 000

30 100

30 100

26 726,15

26 726,15

2 5

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

100 000

100 000

108 000

108 000

110 000,—

110 000,—

Totaal van titel 2

1 496 000

1 496 000

1 526 950

1 526 950

1 457 745,47

1 457 745,47

3

UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN

3 0

OPERATIONELE UITGAVEN

1 014 000

1 014 000

962 102

916 500

1 021 896,86

1 341 586,64

3 1

PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA

3 173 000

3 173 000

3 536 598

3 627 600

3 631 291,—

3 690 833,18

3 2

OPERATIES

876 000

876 000

873 976

828 576

877 340,74

845 844,75

Totaal van titel 3

5 063 000

5 063 000

5 372 676

5 372 676

5 530 528,60

5 878 264,57

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 1

SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN

—

—

—

—

0,—

0,—

4 3

SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

4 4

TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN

—

—

—

—

0,—

0,—

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

5

VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), MED-PROJECT 2004/083-494

5 1

PERSONEELSBELEID

—

—

66 542

66 542

0,—

0,—

5 2

REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN

—

—

117 067

117 067

0,—

0,—

5 3

OVERIGE KOSTEN EN DIENSTEN

—

—

63 926

63 926

0,—

0,—

5 4

PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

FINANCIËLE CONTROLE

—

—

—

—

0,—

0,—

5 7

ONVOORZIENE UITGAVEN

—

—

—

—

0,—

0,—

Totaal van titel 5

—

—

248 467

248 467

0,—

0,—

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

—

—

—

—

0,—

0,—

Totaal van titel 8

—

—

—

—

0,—

0,—

9

ONVOORZIENE UITGAVEN

9 9

ONVOORZIENE UITGAVEN

—

—

—

—

0,—

0,—

Totaal van titel 9

—

—

—

—

0,—

0,—

10

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

—

—

—

—

0,—

0,—

Totaal van titel 10

—

—

—

—

0,—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

20 144 500

20 144 500

20 528 812

20 528 812

19 695 188,63

20 042 924,60

Hoofdstuk 3 0

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2013 | 180 000 | 180 000 | — |
| Kredieten 2013 | 1 014 000 | 834 000 | 180 000 |
| Totaal | 1 194 000 | 1 014 000 | 180 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2013

2014

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2013

180 000

180 000

—

Kredieten 2013

1 014 000

834 000

180 000

Totaal

1 194 000

1 014 000

180 000

Hoofdstuk 3 1

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2013 | 1 605 000 | 1 605 000 | — |
| Kredieten 2013 | 3 173 000 | 1 568 000 | 1 605 000 |
| Totaal | 4 778 000 | 3 173 000 | 1 605 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2013

2014

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2013

1 605 000

1 605 000

—

Kredieten 2013

3 173 000

1 568 000

1 605 000

Totaal

4 778 000

3 173 000

1 605 000

Hoofdstuk 3 2

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2013 | 181 000 | 181 000 | — |
| Kredieten 2013 | 876 000 | 695 000 | 181 000 |
| Totaal | 1 057 000 | 876 000 | 181 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2013

2014

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2013

181 000

181 000

—

Kredieten 2013

876 000

695 000

181 000

Totaal

1 057 000

876 000

181 000

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2013 | 2012 | Posten gebruikt op 31 december 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 9 | — | 5 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 14 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 17 | — | 16 |
| AD 6 | — | 3 | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | | — | 2 | — | 1 |
| Subtotaal AD | — | 62 | — | 61 | — | 55 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 7 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 3 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AST 7 | — | 7 | — | 6 | — | 8 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | | — | | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Subtotaal AST | — | 34 | — | 35 | — | 35 |
| Totaal | — | 96 | — | 96 | — | 90 |

Functiegroep en rang

2013

2012

Posten gebruikt op 31 december 2011

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

9

—

5

AD 11

—

8

—

9

—

14

AD 10

—

3

—

4

—

1

AD 9

—

12

—

11

—

10

AD 8

—

6

—

4

—

6

AD 7

—

15

—

17

—

16

AD 6

—

3

—

—

1

AD 5

—

—

2

—

1

Subtotaal AD

—

62

—

61

—

55

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

7

—

4

—

AST 9

—

3

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

5

—

4

AST 7

—

7

—

6

—

8

AST 6

—

1

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

5

—

3

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

34

—

35

—

35

Totaal

—

96

—

96

—

90

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten), plaatselijke functionarissen en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | Bezette posten op 31.12.2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 4 |
| FG III | 15 | 20 | 21 |
| FG II | 13 | 12 | 10 |
| FG I | | | |
| Totaal FG | 32 | 36 | 35 |
| Plaatselijke functionarissen | 2 | 2 | 2 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 | 2 | 2 |
| Totaal | 35 | 40 | 39 |

Posten voor arbeidscontractanten

Bezette posten op 31.12.2011

2012

2013

FG IV

4

4

4

FG III

15

20

21

FG II

13

12

10

FG I

Totaal FG

32

36

35

Plaatselijke functionarissen

2

2

2

Gedetacheerde nationale deskundigen

1

2

2

Totaal

35

40

39

Zie voor aanvullende informatie over de begroting 2013 van de Europese Stichting voor opleiding de website (http://www.etf.europa.eu), menu „About ETF”, rubriek „Register of documents”.

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/27 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/27

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/05)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ONTVANGSTEN UIT VERLEENDE DIENSTEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| | Totaal van titel 1 | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| 2 |
| BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| | Totaal van titel 2 | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| 3 |
| DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET GENEESMIDDELENBUREAU |
| 3 0 | DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET GENEESMIDDELENBUREAU | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| | Totaal van titel 3 | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| 5 |
| ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING |
| 5 2 | ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| | Totaal van titel 5 | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| 6 |
| BIJDRAGEN AAN PROGRAMMA’S VAN DE EUROPESE UNIE EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 6 0 | BIJDRAGEN AAN PROGRAMMA’S VAN DE EUROPESE UNIE EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| | Totaal van titel 6 | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| 7 |
| CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN |
| 7 0 | CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | Totaal van titel 9 | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 231 560 000 | 222 489 000 | 199 346 126,96 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1

ONTVANGSTEN UIT VERLEENDE DIENSTEN

1 0

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

Totaal van titel 1

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

2

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

Totaal van titel 2

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

3

DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET GENEESMIDDELENBUREAU

3 0

DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET GENEESMIDDELENBUREAU

1 098 000

753 000

784 043,40

Totaal van titel 3

1 098 000

753 000

784 043,40

5

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 2

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

Totaal van titel 5

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

6

BIJDRAGEN AAN PROGRAMMA’S VAN DE EUROPESE UNIE EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0

BIJDRAGEN AAN PROGRAMMA’S VAN DE EUROPESE UNIE EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

520 000

640 000

388 814,95

Totaal van titel 6

520 000

640 000

388 814,95

7

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

7 0

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 7

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

100 000

100 000

161 203,99

Totaal van titel 9

100 000

100 000

161 203,99

TOTAAL-GENERAAL

231 560 000

222 489 000

199 346 126,96

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 80 841 000 | 71 361 000 | 66 844 581,18 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 465 000 | 745 000 | 501 820,80 |
| 1 4 | SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 641 000 | 597 000 | 572 360,17 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 2 428 000 | 2 405 000 | 2 273 573,79 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 306 000 | 255 000 | 204 970,03 |
| 1 7 | VERTEGENWOORDIGINGSKOSTEN | 28 000 | 30 000 | 21 530,44 |
| 1 8 | ZIEKTEKOSTEN-, ONGEVALLEN- EN BEROEPSZIEKTEVERZEKERING; WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN BEHOUD VAN PENSIOENRECHTEN | 2 255 000 | 2 253 000 | 2 119 837,82 |
| | Totaal van titel 1 | 86 964 000 | 77 646 000 | 72 538 674,23 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 20 997 000 | 21 241 000 | 20 068 671,64 |
| 2 1 | UITGAVEN IN BEDRIJFSPROCESSEN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING | 8 490 000 | 8 197 000 | 8 658 917,18 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 4 215 000 | 1 485 000 | 1 473 700,34 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 119 000 | 1 108 000 | 825 580,06 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 514 000 | 478 000 | 499 104,99 |
| 2 5 | UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 125 000 | 122 000 | 86 581,18 |
| | Totaal van titel 2 | 35 460 000 | 32 631 000 | 31 612 555,39 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 92 622 000 | 92 627 000 | 81 421 160,47 |
| 3 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET OPERATIONELE GEGEVENSVERWERKING | 16 514 000 | 19 585 000 | 16 490 522,67 |
| | Totaal van titel 3 | 109 136 000 | 112 212 000 | 97 911 683,14 |
| 9 |
| OVERIGE UITGAVEN |
| 9 0 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 231 560 000 | 222 489 000 | 202 062 912,76 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

80 841 000

71 361 000

66 844 581,18

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

465 000

745 000

501 820,80

1 4

SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

641 000

597 000

572 360,17

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

2 428 000

2 405 000

2 273 573,79

1 6

SOCIALE DIENST

306 000

255 000

204 970,03

1 7

VERTEGENWOORDIGINGSKOSTEN

28 000

30 000

21 530,44

1 8

ZIEKTEKOSTEN-, ONGEVALLEN- EN BEROEPSZIEKTEVERZEKERING; WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN BEHOUD VAN PENSIOENRECHTEN

2 255 000

2 253 000

2 119 837,82

Totaal van titel 1

86 964 000

77 646 000

72 538 674,23

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

20 997 000

21 241 000

20 068 671,64

2 1

UITGAVEN IN BEDRIJFSPROCESSEN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING

8 490 000

8 197 000

8 658 917,18

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

4 215 000

1 485 000

1 473 700,34

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 119 000

1 108 000

825 580,06

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

514 000

478 000

499 104,99

2 5

UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

125 000

122 000

86 581,18

Totaal van titel 2

35 460 000

32 631 000

31 612 555,39

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

92 622 000

92 627 000

81 421 160,47

3 1

UITGAVEN IN VERBAND MET OPERATIONELE GEGEVENSVERWERKING

16 514 000

19 585 000

16 490 522,67

Totaal van titel 3

109 136 000

112 212 000

97 911 683,14

9

OVERIGE UITGAVEN

9 0

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

231 560 000

222 489 000

202 062 912,76

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | 1 | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 4 |
| AD 14 | 3 | 6 | 6 |
| AD 13 | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | 27 | 38 | 38 |
| AD 11 | 28 | 38 | 38 |
| AD 10 | 19 | 34 | 36 |
| AD 9 | 32 | 39 | 40 |
| AD 8 | 36 | 47 | 47 |
| AD 7 | 37 | 45 | 45 |
| AD 6 | 64 | 38 | 42 |
| AD 5 | 42 | 33 | 42 |
| Totaal AD | 298 | 330 | 346 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 2 | 5 | 5 |
| AST 9 | 1 | 7 | 7 |
| AST 8 | 7 | 13 | 13 |
| AST 7 | 14 | 20 | 20 |
| AST 6 | 9 | 33 | 33 |
| AST 5 | 26 | 35 | 35 |
| AST 4 | 42 | 51 | 51 |
| AST 3 | 43 | 36 | 39 |
| AST 2 | 40 | 40 | 40 |
| AST 1 | 69 | 18 | 20 |
| Totaal AST | 254 | 260 | 265 |
| Totaal-generaal | 552 | 590 | 611 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2011

2012

2013

AD 16

—

1

—

AD 15

2

4

4

AD 14

3

6

6

AD 13

8

7

8

AD 12

27

38

38

AD 11

28

38

38

AD 10

19

34

36

AD 9

32

39

40

AD 8

36

47

47

AD 7

37

45

45

AD 6

64

38

42

AD 5

42

33

42

Totaal AD

298

330

346

AST 11

1

2

2

AST 10

2

5

5

AST 9

1

7

7

AST 8

7

13

13

AST 7

14

20

20

AST 6

9

33

33

AST 5

26

35

35

AST 4

42

51

51

AST 3

43

36

39

AST 2

40

40

40

AST 1

69

18

20

Totaal AST

254

260

265

Totaal-generaal

552

590

611

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 31.12.2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 55 | 48 |
| FG III | 13 | 16 | 16 |
| FG II | 57 | 61 | 61 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 118 | 132 | 125 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 19 | 15 | 15 |
| Totaal | 137 | 147 | 140 |

Posten voor arbeidscontractanten

31.12.2011

2012

2013

FG IV

48

55

48

FG III

13

16

16

FG II

57

61

61

FG I

—

—

—

Totaal FG

118

132

125

Gedetacheerde nationale deskundigen

19

15

15

Totaal

137

147

140

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/33

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/06)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 15 550 000 | 15 550 920 | 15 400 000,— |
| 1 2 | SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE EUROPESE UNIE GEFINANCIERDE PROJECTEN | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 15 900 000 | 15 900 920 | 15 800 000,— |
| 2 |
| OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 1 | DEELNAME NOORWEGEN | 407 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 2 2 | PRETOETREDINGSSTRATEGIE | 100 000 | — | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 507 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 3 |
| ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 3 1 | ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 211 217,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

15 550 000

15 550 920

15 400 000,—

1 2

SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE EUROPESE UNIE GEFINANCIERDE PROJECTEN

350 000

350 000

400 000,—

Totaal van titel 1

15 900 000

15 900 920

15 800 000,—

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 1

DEELNAME NOORWEGEN

407 482

416 087

411 217,—

2 2

PRETOETREDINGSSTRATEGIE

100 000

—

0,—

Totaal van titel 2

507 482

416 087

411 217,—

3

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

3 1

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

16 407 482

16 317 007

16 211 217,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 1 2 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 2 |
| UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN |
| 2 1 | ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| | Totaal van titel 2 | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| 3 |
| UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN |
| 3 1 | VERSPREIDING EN COMMUNICATIE | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| | Totaal van titel 3 | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| 4 |
| UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 1 | PROJECTEN | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | Totaal van titel 4 | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| 5 | RESERVE | — | — | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 058 947,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

1 2

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 1

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

2 1

ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

Totaal van titel 2

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

3

UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

3 1

VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

Totaal van titel 3

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 1

PROJECTEN

350 000

350 000

400 000,—

Totaal van titel 4

350 000

350 000

400 000,—

5

RESERVE

—

—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

16 407 482

16 317 007

16 058 947,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Goedgekeurde posten | Goedgekeurde posten |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 7 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 10 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | 7 | 44 | 10 | 45 | 9 | 46 |
| AST 11 | 0 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| AST 4 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | 5 | 23 | 6 | 23 | 6 | 23 |
| Totaal | 12 | 67 | 16 | 68 | 15 | 69 |
| Totaal-generaal | 79 | 84 | 84 |

Functiegroep en rang

2012

2013

31.12.2012

Goedgekeurde posten

Goedgekeurde posten

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

10

AD 11

2

4

3

10

3

10

AD 10

—

7

1

13

1

13

AD 9

1

1

—

7

—

7

AD 8

1

4

—

2

—

2

AD 7

—

10

—

—

—

—

AD 6

—

9

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

7

44

10

45

9

46

AST 11

0

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

—

5

1

5

AST 8

0

1

2

7

2

7

AST 7

2

2

1

6

1

6

AST 6

1

1

1

1

1

1

AST 5

—

9

1

2

0

2

AST 4

1

5

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Totaal AST

5

23

6

23

6

23

Totaal

12

67

16

68

15

69

Totaal-generaal

79

84

84

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totaal FG | 27 | 27 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 | 1 |
| Totaal | 28 | 28 |

Posten voor arbeidscontractanten

2012

2013

FG IV

—

—

FG III

11

11

FG II

13

13

FG I

3

3

Totaal FG

27

27

Gedetacheerde nationale deskundigen

1

1

Totaal

28

28

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/39 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/39

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/07)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| | Totaal van titel 2 | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| 3 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE |
| 3 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | Totaal van titel 3 | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

Totaal van titel 2

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

3

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

3 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

Totaal van titel 3

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

TOTAAL-GENERAAL

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 28 997 000 | 28 474 992 | 24 926 896,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 1 000 000 | 1 000 000 | 982 833,15 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 150 000 | 150 000 | 104 584,62 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 450 000 | 415 000 | 287 071,32 |
| 1 7 | REPRESENTATIEKOSTEN | 25 000 | 17 000 | 18 557,86 |
| 1 8 | BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN | 913 000 | 928 000 | 827 651,01 |
| | Totaal van titel 1 | 31 535 000 | 30 984 992 | 27 147 593,96 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 906 000 | 3 060 851 | 2 986 319,72 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 2 893 000 | 2 320 142 | 2 007 869,10 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 114 000 | 199 900 | 68 695,79 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 330 000 | 307 100 | 179 257,54 |
| 2 4 | PORTO EN VERZENDKOSTEN EN TELECOMMUNICATIE | 258 000 | 253 000 | 282 958,73 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER | 400 000 | 675 000 | 368 837,51 |
| | Totaal van titel 2 | 6 901 000 | 6 815 993 | 5 893 938,39 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | Totaal van titel 3 | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

28 997 000

28 474 992

24 926 896,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 000 000

1 000 000

982 833,15

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

150 000

150 000

104 584,62

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

450 000

415 000

287 071,32

1 7

REPRESENTATIEKOSTEN

25 000

17 000

18 557,86

1 8

BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN

913 000

928 000

827 651,01

Totaal van titel 1

31 535 000

30 984 992

27 147 593,96

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 906 000

3 060 851

2 986 319,72

2 1

INFORMATIEVERWERKING

2 893 000

2 320 142

2 007 869,10

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

114 000

199 900

68 695,79

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

330 000

307 100

179 257,54

2 4

PORTO EN VERZENDKOSTEN EN TELECOMMUNICATIE

258 000

253 000

282 958,73

2 5

VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER

400 000

675 000

368 837,51

Totaal van titel 2

6 901 000

6 815 993

5 893 938,39

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

Totaal van titel 3

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

TOTAAL-GENERAAL

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 9 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 27 | 26 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 22 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 24 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 10 | 17 | 26 |
| Totaal AD | — | — | — | 135 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | 11 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 20 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 15 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| Totaal AST | — | — | — | 63 | 64 | 64 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 198 | 200 | 200 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

3

2

AD 13

—

—

—

3

2

1

AD 12

—

—

—

6

5

5

AD 11

—

—

—

10

9

8

AD 10

—

—

—

18

15

12

AD 9

—

—

—

27

26

22

AD 8

—

—

—

18

22

29

AD 7

—

—

—

16

12

7

AD 6

—

—

—

22

24

23

AD 5

—

—

—

10

17

26

Totaal AD

—

—

—

135

136

136

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

3

2

AST 7

—

—

—

7

6

5

AST 6

—

—

—

13

11

9

AST 5

—

—

—

20

20

17

AST 4

—

—

—

11

15

22

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

2

3

4

AST 1

—

—

—

1

2

3

Totaal AST

—

—

—

63

64

64

Totaal-generaal

—

—

—

198

200

200

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 51 |
| FG III | 37 | 35 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totaal FG | 100 | 100 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 5 | 5 |
| Totaal | 105 | 105 |

Posten voor arbeidscontractanten

2013

2012

FG IV

48

51

FG III

37

35

FG II

12

11

FG I

3

3

Totaal FG

100

100

Gedetacheerde nationale deskundigen

5

5

Totaal

105

105

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/45 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/45

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/08)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| | Totaal van titel 1 | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| 2 |
| OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 0 | OVERIGE SUBSIDIES | 160 100 | 200 000 | 194 100,— |
| 2 1 | OVERIGE SUBSIDIES: IPA II | — | — | 272 030,— |
| 2 2 | ANDERE SUBSIDIES VOOR SPECIFIEKE PROJECTEN | p.m. | 1 660 916 | 660 916,— |
| | Totaal van titel 2 | 160 100 | 1 860 916 | 1 127 046,— |
| 5 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTEN | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 5 9 | ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 6 |
| ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 231 980 | 16 921 428 | 14 967 296,57 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

Totaal van titel 1

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 0

OVERIGE SUBSIDIES

160 100

200 000

194 100,—

2 1

OVERIGE SUBSIDIES: IPA II

—

—

272 030,—

2 2

ANDERE SUBSIDIES VOOR SPECIFIEKE PROJECTEN

p.m.

1 660 916

660 916,—

Totaal van titel 2

160 100

1 860 916

1 127 046,—

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

5 4

DIVERSE INKOMSTEN

p.m.

p.m.

3 659,57

5 9

ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

3 659,57

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 6

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

15 231 980

16 921 428

14 967 296,57

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 5 592 000 | 5 611 117 | 4 826 048,02 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 34 000 | 33 000 | 30 182,10 |
| 1 5 | MOBILITEIT | 28 000 | 15 000 | 12 543,01 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 5 654 000 | 5 659 117 | 4 868 773,13 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 971 750 | 971 350 | 988 997,90 |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE | 462 925 | 475 048 | 315 722,12 |
| 2 2 | BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN | 39 150 | 40 000 | 32 796,43 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 40 650 | 41 650 | 25 263,90 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 166 000 | 173 252 | 161 066,58 |
| | Totaal van titel 2 | 1 680 475 | 1 701 300 | 1 523 846,93 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | EUROPESE WAARNEMINGSPOST VOOR RISICO’S — ANTICIPEREN OP VERANDERINGEN | — | — | 825 299,15 |
| 3 1 | WERKOMGEVING | — | — | 1 060 588,88 |
| 3 2 | COMMUNICATIE-, CAMPAGNE- EN PROMOTIEACTIVITEITEN | 3 674 816 | 4 440 000 | 3 942 404,77 |
| 3 3 | NETWERK EN COÖRDINATIE | 1 349 000 | 1 238 495 | 1 213 776,25 |
| 3 4 | PREVENTIE EN ONDERZOEK | 2 873 689 | 2 221 600 | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 7 897 505 | 7 900 095 | 7 042 069,05 |
| 4 |
| UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 5 | IPA II-PROGRAMMA VOOR DE WESTELIJKE BALKAN EN TURKIJE | — | — | 381 532,68 |
| 4 6 | IPA III-PROGRAMMA VOOR DE WESTELIJKE BALKAN EN TURKIJE | p.m. | 660 916 | 0,— |
| 4 7 | GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK VAN OUDERE WERKNEMERS | p.m. | 1 000 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | 1 660 916 | 381 532,68 |
| 5 |
| RESERVES |
| 5 0 | RESERVES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 231 980 | 16 921 428 | 13 816 221,79 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

5 592 000

5 611 117

4 826 048,02

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

34 000

33 000

30 182,10

1 5

MOBILITEIT

28 000

15 000

12 543,01

1 6

SOCIALE DIENST

p.m.

p.m.

0,—

1 8

VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 1

5 654 000

5 659 117

4 868 773,13

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

971 750

971 350

988 997,90

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE

462 925

475 048

315 722,12

2 2

BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN

39 150

40 000

32 796,43

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

40 650

41 650

25 263,90

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

166 000

173 252

161 066,58

Totaal van titel 2

1 680 475

1 701 300

1 523 846,93

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

EUROPESE WAARNEMINGSPOST VOOR RISICO’S — ANTICIPEREN OP VERANDERINGEN

—

—

825 299,15

3 1

WERKOMGEVING

—

—

1 060 588,88

3 2

COMMUNICATIE-, CAMPAGNE- EN PROMOTIEACTIVITEITEN

3 674 816

4 440 000

3 942 404,77

3 3

NETWERK EN COÖRDINATIE

1 349 000

1 238 495

1 213 776,25

3 4

PREVENTIE EN ONDERZOEK

2 873 689

2 221 600

0,—

Totaal van titel 3

7 897 505

7 900 095

7 042 069,05

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 5

IPA II-PROGRAMMA VOOR DE WESTELIJKE BALKAN EN TURKIJE

—

—

381 532,68

4 6

IPA III-PROGRAMMA VOOR DE WESTELIJKE BALKAN EN TURKIJE

p.m.

660 916

0,—

4 7

GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK VAN OUDERE WERKNEMERS

p.m.

1 000 000

0,—

Totaal van titel 4

p.m.

1 660 916

381 532,68

5

RESERVES

5 0

RESERVES

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

15 231 980

16 921 428

13 816 221,79

Personeelsformatie

| Categorie en rang | Posten |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| 31.12.2011 | Goedgekeurd | 30.11.2012 | Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 |
| AD 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 |
| Totaal AST | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| Totaal-generaal | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Categorie en rang

Posten

2011

2012

2013

31.12.2011

Goedgekeurd

30.11.2012

Goedgekeurd

Goedgekeurd

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

2

1

1

AD 8

1

5

3

3

5

AD 7

6

10

5

6

5

AD 6

8

1

6

7

6

AD 5

—

—

—

—

—

Totaal AD

22

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

AST 9

1

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

1

1

AST 4

6

8

6

5

6

AST 3

5

5

5

7

6

AST 2

1

—

2

2

3

AST 1

3

—

2

2

1

Totaal AST

19

20

18

20

20

Totaal-generaal

41

44

40

44

44

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 30.11.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 23 | 26 | 24 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | 1 | — |
| Totaal | 23 | 27 | 24 |

Posten voor arbeidscontractanten

30.11.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Totaal FG

23

26

24

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

1

—

Totaal

23

27

24

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/51

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/09)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ONTVANGSTEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HEFFINGEN | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| | Totaal van titel 1 | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| 2 |
| SUBSIDIES |
| 2 0 | SUBSIDIE AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVE |
| 3 0 | RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| | Totaal van titel 3 | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| 5 |
| ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER |
| 5 0 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| | Totaal van titel 5 | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| 6 |
| ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT DE VERKOOP VAN HET MEDEDELINGENBLAD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 1 | RENTEN OVER REKENING | 150 000 | 150 000 | 221 425,72 |
| 9 2 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MEERLANDENPROGRAMMA | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | 350 000 | 350 000 | 221 425,72 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 13 634 000 | 13 154 000 | 12 304 698,79 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1

ONTVANGSTEN

1 0

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HEFFINGEN

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

Totaal van titel 1

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

2

SUBSIDIES

2 0

SUBSIDIE AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVE

3 0

RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT

910 000

–45 000

– 700 619,48

Totaal van titel 3

910 000

–45 000

– 700 619,48

5

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

5 0

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

12 000

12 000

10 035,55

Totaal van titel 5

12 000

12 000

10 035,55

6

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT DE VERKOOP VAN HET MEDEDELINGENBLAD

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 6

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 1

RENTEN OVER REKENING

150 000

150 000

221 425,72

9 2

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MEERLANDENPROGRAMMA

200 000

200 000

0,—

Totaal van titel 9

350 000

350 000

221 425,72

TOTAAL-GENERAAL

13 634 000

13 154 000

12 304 698,79

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| AAN HET BUREAU VERBONDEN PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 341 845,90 | 5 341 845,90 |
| 1 2 | OPLEIDING | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 78 853,— | 78 853,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 229 000,— | 229 000,— |
| 1 4 | WERK DOOR DERDEN | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 6 205,09 | 6 205,09 |
| 1 5 | SOCIALE DIENST | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 9 234,58 | 9 234,58 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 17 000 | 17 000 | 6 997,25 | 6 997,25 |
| | Totaal van titel 1 | 6 032 000 | 6 032 000 | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 672 135,82 | 5 672 135,82 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 427 150,79 | 427 150,79 |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 408 547,10 | 408 547,10 |
| 2 2 | MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 50 877,88 | 50 877,88 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 64 068,80 | 64 068,80 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 93 400,— | 93 400,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 332 502,55 | 332 502,55 |
| 2 6 | INTERNE AUDITS EN EVALUATIES | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 112 791,74 | 112 791,74 |
| | Totaal van titel 2 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 489 338,86 | 1 489 338,86 |
| 3 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 3 0 | VERGOEDINGEN VOOR DE ONDERZOEKSBUREAUS | 6 200 000 | 5 300 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 5 639 435,50 | 4 771 302,88 |
| 3 1 | ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 281 810,63 | 272 930,63 |
| 3 3 | ONDERZOEK VAN BENAMINGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLICATIES EN VERTALINGEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 102 073,81 | 62 891,53 |
| 3 5 | ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN | 400 000 | 150 000 | 300 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 3 6 | BIJZONDERE ADVISEURS | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 33 823,07 | 17 052,82 |
| 3 7 | MEERLANDENPROGRAMMA | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 31 660,— | 19 046,25 |
| | Totaal van titel 3 | 7 352 000 | 6 202 000 | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 088 803,01 | 5 143 224,11 |
| 10 |
| OVERIGE UITGAVEN |
| 10 0 | VOORZIENINGEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | TERUGBETALING EU-SUBSIDIE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 10 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 14 784 000 | 13 634 000 | 14 304 000 | 13 154 000 | 13 250 277,69 | 12 304 698,79 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

AAN HET BUREAU VERBONDEN PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

5 700 000

5 700 000

5 500 000

5 500 000

5 341 845,90

5 341 845,90

1 2

OPLEIDING

80 000

80 000

80 000

80 000

78 853,—

78 853,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

210 000

210 000

210 000

210 000

229 000,—

229 000,—

1 4

WERK DOOR DERDEN

20 000

20 000

30 000

30 000

6 205,09

6 205,09

1 5

SOCIALE DIENST

12 000

12 000

15 000

15 000

9 234,58

9 234,58

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

10 000

10 000

17 000

17 000

6 997,25

6 997,25

Totaal van titel 1

6 032 000

6 032 000

5 852 000

5 852 000

5 672 135,82

5 672 135,82

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN

300 000

300 000

300 000

300 000

427 150,79

427 150,79

2 1

GEGEVENSVERWERKING

350 000

350 000

350 000

350 000

408 547,10

408 547,10

2 2

MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

70 000

70 000

100 000

100 000

50 877,88

50 877,88

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

100 000

100 000

100 000

100 000

64 068,80

64 068,80

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

100 000

100 000

100 000

100 000

93 400,—

93 400,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

330 000

330 000

300 000

300 000

332 502,55

332 502,55

2 6

INTERNE AUDITS EN EVALUATIES

150 000

150 000

150 000

150 000

112 791,74

112 791,74

Totaal van titel 2

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 489 338,86

1 489 338,86

3

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

3 0

VERGOEDINGEN VOOR DE ONDERZOEKSBUREAUS

6 200 000

5 300 000

6 000 000

5 000 000

5 639 435,50

4 771 302,88

3 1

ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN

312 000

312 000

312 000

312 000

281 810,63

272 930,63

3 3

ONDERZOEK VAN BENAMINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLICATIES EN VERTALINGEN

150 000

150 000

150 000

150 000

102 073,81

62 891,53

3 5

ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN

400 000

150 000

300 000

150 000

0,—

0,—

3 6

BIJZONDERE ADVISEURS

90 000

90 000

90 000

90 000

33 823,07

17 052,82

3 7

MEERLANDENPROGRAMMA

200 000

200 000

200 000

200 000

31 660,—

19 046,25

Totaal van titel 3

7 352 000

6 202 000

7 052 000

5 902 000

6 088 803,01

5 143 224,11

10

OVERIGE UITGAVEN

10 0

VOORZIENINGEN

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

TERUGBETALING EU-SUBSIDIE

—

—

—

—

0,—

0,—

Totaal van titel 10

—

—

—

—

0,—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

14 784 000

13 634 000

14 304 000

13 154 000

13 250 277,69

12 304 698,79

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Vaste posten | Tijdelijke posten | Vaste posten | Tijdelijke posten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 (1) | — | — | — |
| AD 8 | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totaal | 5 (2) | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 5 (3) | 5 | 5 | 3 |
| AST 8 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | 2 | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Eindtotaal | 13
   (4) | 35 | 11 | 35 |

Functiegroep en rang

2013

2012

Vaste posten

Tijdelijke posten

Vaste posten

Tijdelijke posten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

—

1

1

1

AD 11

1

1

—

—

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2 (1)

—

—

—

AD 8

—

1

—

—

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Totaal

5 (2)

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

5 (3)

5

5

3

AST 8

—

1

—

4

AST 7

2

1

—

1

AST 6

—

4

2

1

AST 5

1

6

1

8

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

4

—

5

AST 1

—

—

—

—

Totaal

8

28

8

28

Eindtotaal

13
   (4)

35

11

35

---

(1)  Onderworpen aan certificering.

(2)  Onderworpen aan certificering.

(3)  Onderworpen aan certificering.

(4)  Onderworpen aan certificering.

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/57 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/57

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/10)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN |
| 1 0 | BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| | Totaal van titel 1 | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| | Totaal van titel 3 | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| 4 |
| OVERIGE ONTVANGSTEN |
| 4 0 | OVERIGE ONTVANGSTEN | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| | Totaal van titel 4 | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| 5 |
| OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR |
| 5 0 | OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| | Totaal van titel 5 | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| 6 |
| TERUGBETALINGEN |
| 6 0 | RESTITUTIES AAN CLIËNTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | BUITENGEWONE TERUGBETALINGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 44 620 400 | 44 834 249 | 52 577 868,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

1 0

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

Totaal van titel 1

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

3 0

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

Totaal van titel 3

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

4

OVERIGE ONTVANGSTEN

4 0

OVERIGE ONTVANGSTEN

150 000

453 000

441 561,—

Totaal van titel 4

150 000

453 000

441 561,—

5

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

5 0

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

136 000

3 804 549

9 231 710,—

Totaal van titel 5

136 000

3 804 549

9 231 710,—

6

TERUGBETALINGEN

6 0

RESTITUTIES AAN CLIËNTEN

p.m.

p.m.

0,—

6 1

BUITENGEWONE TERUGBETALINGEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 6

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

44 620 400

44 834 249

52 577 868,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 24 294 200 | 24 362 900 | 23 180 825,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 70 000 | 70 000 | 118 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 397 300 | 411 300 | 317 845,— |
| 1 5 | MOBILITEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 147 000 | 144 900 | 122 700,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 2 000 | 3 000 | 785,— |
| 1 9 | PENSIOENEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 24 910 500 | 24 992 100 | 23 740 155,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 764 200 | 2 049 300 | 1 519 786,— |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 2 800 000 | 2 647 700 | 1 982 468,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 95 000 | 93 600 | 73 460,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 217 600 | 219 400 | 225 657,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 264 800 | 342 900 | 232 927,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 10 000 | 10 000 | 11 696,— |
| 2 6 | BESTUUR VAN HET VERTAALBUREAU | 108 000 | 108 000 | 81 501,— |
| 2 7 | INFORMATIE: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 25 000 | 25 000 | 24 900,— |
| | Totaal van titel 2 | 5 284 600 | 5 495 900 | 4 152 395,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | FREELANCE WERKZAAMHEDEN | 12 950 000 | 12 500 000 | 13 704 572,— |
| 3 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING | 715 000 | 707 475 | 693 336,— |
| | Totaal van titel 3 | 13 665 000 | 13 207 475 | 14 397 908,— |
| 10 |
| VOORZIENINGEN |
| 10 0 | VOORZIENINGEN | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | Totaal van titel 10 | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 44 620 400 | 44 834 549 | 42 290 458,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

24 294 200

24 362 900

23 180 825,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

70 000

70 000

118 000,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

397 300

411 300

317 845,—

1 5

MOBILITEIT

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALE DIENST

147 000

144 900

122 700,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

2 000

3 000

785,—

1 9

PENSIOENEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 1

24 910 500

24 992 100

23 740 155,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 764 200

2 049 300

1 519 786,—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

2 800 000

2 647 700

1 982 468,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

95 000

93 600

73 460,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

217 600

219 400

225 657,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

264 800

342 900

232 927,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

10 000

10 000

11 696,—

2 6

BESTUUR VAN HET VERTAALBUREAU

108 000

108 000

81 501,—

2 7

INFORMATIE: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

25 000

25 000

24 900,—

Totaal van titel 2

5 284 600

5 495 900

4 152 395,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

FREELANCE WERKZAAMHEDEN

12 950 000

12 500 000

13 704 572,—

3 1

UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING

715 000

707 475

693 336,—

Totaal van titel 3

13 665 000

13 207 475

14 397 908,—

10

VOORZIENINGEN

10 0

VOORZIENINGEN

760 300

1 139 074

0,—

Totaal van titel 10

760 300

1 139 074

0,—

TOTAAL-GENERAAL

44 620 400

44 834 549

42 290 458,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 |
| AD 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 7 | 9 | 9 | 23 | 22 | 18 |
| AD 6 | 5 | 4 | — | 16 | 16 | 15 |
| AD 5 | — | 1 | 3 | 16 | 14 | 21 |
| Totaal AD | 47 | 47 | 42 | 91 | 91 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| AST 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 12 |
| AST 3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 21 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 6 | 8 |
| Totaal AST | 16 | 18 | 18 | 52 | 59 | 55 |
| Totaal | 63 | 65 | 60 | 143 | 150 | 145 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

8

8

6

3

5

5

AD 11

9

10

8

9

9

9

AD 10

10

8

10

5

5

5

AD 9

2

3

3

10

10

7

AD 8

5

3

2

8

9

9

AD 7

7

9

9

23

22

18

AD 6

5

4

—

16

16

15

AD 5

—

1

3

16

14

21

Totaal AD

47

47

42

91

91

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

2

AST 6

2

3

2

2

2

3

AST 5

2

1

1

9

6

3

AST 4

3

5

3

12

13

12

AST 3

2

2

5

18

21

20

AST 2

—

—

—

6

7

6

AST 1

—

—

—

1

6

8

Totaal AST

16

18

18

52

59

55

Totaal

63

65

60

143

150

145

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/61 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/61

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/11)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| | Totaal van titel 2 | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| 3 |
| FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND |
| 3 0 | FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
| 4 0 | ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 695 786,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

Totaal van titel 2

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

3

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

3 0

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

4 0

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

270 887

515 766,—

Totaal van titel 9

p.m.

270 887

515 766,—

TOTAAL-GENERAAL

21 348 510

20 646 907

20 695 786,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 9 871 000 | 9 355 000 | 8 462 910,— |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 52 000 | 141 000 | 153 359,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 400 000 | 420 000 | 392 000,— |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR JURIDISCHE EN MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING | 363 000 | 360 000 | 295 457,— |
| 1 5 | MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 365 000 | 150 000 | 79 341,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 420 000 | 455 000 | 373 293,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 5 000 | 6 000 | 6 324,— |
| 1 9 | RESERVE VOOR TITEL 1 | 37 000 | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 11 513 000 | 10 887 000 | 9 762 684,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 064 000 | 1 082 000 | 1 296 181,— |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 811 000 | 668 000 | 715 870,— |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 37 000 | 64 000 | 55 903,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 98 000 | 118 000 | 104 531,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 153 000 | 191 000 | 137 075,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 26 000 | 26 000 | 22 278,— |
| 2 6 | STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN | 18 000 | 33 020 | 288 895,— |
| 2 9 | RESERVE VOOR TITEL 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 2 207 000 | 2 182 020 | 2 620 733,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | WAARDIGHEID | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | VRIJHEDEN | 1 415 000 | 525 000 | 1 262 477,— |
| 3 3 | GELIJKHEID | 2 314 000 | 2 353 887 | 2 148 956,— |
| 3 4 | SOLIDARITEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | BURGERRECHTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | JUSTITIE | 1 090 000 | 2 250 000 | 2 560 505,— |
| 3 7 | HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 1 880 000 | 1 728 000 | 1 596 210,— |
| 3 8 | ORGANEN VAN HET AGENTSCHAP EN OVERLEGMECHANISMEN | 435 000 | 455 000 | 227 165,— |
| 3 9 | RESERVE VOOR TITEL 3 | 494 510 | 266 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 7 628 510 | 7 577 887 | 7 795 313,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 178 730,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

9 871 000

9 355 000

8 462 910,—

1 2

UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

52 000

141 000

153 359,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

400 000

420 000

392 000,—

1 4

UITGAVEN VOOR JURIDISCHE EN MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING

363 000

360 000

295 457,—

1 5

MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

365 000

150 000

79 341,—

1 6

SOCIALE DIENST

420 000

455 000

373 293,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

5 000

6 000

6 324,—

1 9

RESERVE VOOR TITEL 1

37 000

p.m.

0,—

Totaal van titel 1

11 513 000

10 887 000

9 762 684,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 064 000

1 082 000

1 296 181,—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

811 000

668 000

715 870,—

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

37 000

64 000

55 903,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

98 000

118 000

104 531,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

153 000

191 000

137 075,—

2 5

VERGADERINGEN

26 000

26 000

22 278,—

2 6

STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

18 000

33 020

288 895,—

2 9

RESERVE VOOR TITEL 2

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

2 207 000

2 182 020

2 620 733,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

WAARDIGHEID

p.m.

p.m.

0,—

3 2

VRIJHEDEN

1 415 000

525 000

1 262 477,—

3 3

GELIJKHEID

2 314 000

2 353 887

2 148 956,—

3 4

SOLIDARITEIT

p.m.

p.m.

0,—

3 5

BURGERRECHTEN

p.m.

p.m.

0,—

3 6

JUSTITIE

1 090 000

2 250 000

2 560 505,—

3 7

HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

1 880 000

1 728 000

1 596 210,—

3 8

ORGANEN VAN HET AGENTSCHAP EN OVERLEGMECHANISMEN

435 000

455 000

227 165,—

3 9

RESERVE VOOR TITEL 3

494 510

266 000

0,—

Totaal van titel 3

7 628 510

7 577 887

7 795 313,—

TOTAAL-GENERAAL

21 348 510

20 646 907

20 178 730,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal A* | — | — | — | 50 | 47 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 78 | 75 | 72 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal A*

—

—

—

50

47

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

28

28

28

Totaal-generaal

—

—

—

78

75

72

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 17 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totaal | 29 | 28 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 9 | 9 |
| Totaal | 38 | 37 |

Posten voor arbeidscontractanten

2013

2012

FG IV

18

17

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Totaal

29

28

Gedetacheerde nationale deskundigen

9

9

Totaal

38

37

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/67

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/12)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| | Totaal van titel 1 | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| 3 |
| INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 3 0 | INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER |
| 4 0 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 75 519 000 | 76 964 000 | 76 021 191,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

Totaal van titel 1

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

2

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN

2 0

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

Totaal van titel 2

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

3

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

3 0

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

4 0

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

75 519 000

76 964 000

76 021 191,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 37 548 000 | 37 548 000 | 36 790 235 | 36 790 235 | 35 379 914,38 | 34 411 591,04 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 150 000 | 150 000 | 178 744 | 178 744 | 112 450,— | 99 058,56 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 1 035 000 | 1 035 000 | 1 012 000 | 1 012 000 | 714 110,75 | 485 839,84 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 900 000 | 900 000 | 913 000 | 913 000 | 758 096,21 | 708 793,78 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 161 000 | 161 000 | 174 000 | 174 000 | 98 774,94 | 90 300,88 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 33 767,— | 30 364,16 |
| | Totaal van titel 1 | 39 809 000 | 39 809 000 | 39 077 979 | 39 077 979 | 37 097 113,28 | 35 825 948,26 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 4 785 000 | 4 785 000 | 6 108 261 | 6 108 261 | 7 181 508,14 | 5 707 868,49 |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING | 2 611 000 | 2 611 000 | 3 251 696 | 3 251 696 | 4 217 091,45 | 2 754 224,76 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 595 000 | 595 000 | 157 251 | 157 251 | 1 505 362,75 | 37 300,17 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 179 000 | 179 000 | 174 616 | 174 616 | 680 115,45 | 269 407,70 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 510 000 | 510 000 | 630 157 | 630 157 | 503 944,90 | 201 184,41 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 240 000 | 240 000 | 162 000 | 162 000 | 198 510,11 | 152 572,49 |
| | Totaal van titel 2 | 8 920 000 | 8 920 000 | 10 483 981 | 10 483 981 | 14 286 532,80 | 9 122 558,02 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
| 3 0 | WETENSCHAPPELIJKE BEOORDELING VAN GEREGULEERDE PRODUCTEN | 7 804 000 | 6 782 000 | 7 224 909 | 6 379 321 | 10 425 657,50 | 9 056 568,40 |
| 3 1 | RISICOBEOORDELING EN WETENSCHAPPELIJKE BIJSTAND | 8 800 000 | 7 946 000 | 8 985 821 | 7 677 329 | 4 408 480,11 | 3 582 439,12 |
| 3 2 | WETENSCHAPSBELEID EN COÖRDINATIE | 3 010 000 | 2 354 000 | 2 944 531 | 2 205 701 | 962 870,64 | 1 076 706,37 |
| 3 3 | EXTERNE BETREKKINGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 080,02 | 35 930,02 |
| 3 4 | COMMUNICATIE | 900 000 | 900 000 | 908 700 | 908 700 | 1 240 897,62 | 759 580,74 |
| 3 5 | HORIZONTALE VERRICHTINGEN | 8 808 000 | 8 808 000 | 9 130 989 | 9 130 989 | 7 669 026,55 | 2 659 653,15 |
| | Totaal van titel 3 | 29 322 000 | 26 790 000 | 29 194 950 | 26 302 040 | 24 747 012,44 | 17 170 877,80 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 78 051 000 | 75 519 000 | 78 756 910 | 75 864 000 | 76 130 658,52 | 62 119 384,08 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

37 548 000

37 548 000

36 790 235

36 790 235

35 379 914,38

34 411 591,04

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

150 000

150 000

178 744

178 744

112 450,—

99 058,56

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 035 000

1 035 000

1 012 000

1 012 000

714 110,75

485 839,84

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

900 000

900 000

913 000

913 000

758 096,21

708 793,78

1 6

SOCIALE DIENST

161 000

161 000

174 000

174 000

98 774,94

90 300,88

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

15 000

15 000

10 000

10 000

33 767,—

30 364,16

Totaal van titel 1

39 809 000

39 809 000

39 077 979

39 077 979

37 097 113,28

35 825 948,26

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

4 785 000

4 785 000

6 108 261

6 108 261

7 181 508,14

5 707 868,49

2 1

UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

2 611 000

2 611 000

3 251 696

3 251 696

4 217 091,45

2 754 224,76

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

595 000

595 000

157 251

157 251

1 505 362,75

37 300,17

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

179 000

179 000

174 616

174 616

680 115,45

269 407,70

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

510 000

510 000

630 157

630 157

503 944,90

201 184,41

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

240 000

240 000

162 000

162 000

198 510,11

152 572,49

Totaal van titel 2

8 920 000

8 920 000

10 483 981

10 483 981

14 286 532,80

9 122 558,02

3

BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

3 0

WETENSCHAPPELIJKE BEOORDELING VAN GEREGULEERDE PRODUCTEN

7 804 000

6 782 000

7 224 909

6 379 321

10 425 657,50

9 056 568,40

3 1

RISICOBEOORDELING EN WETENSCHAPPELIJKE BIJSTAND

8 800 000

7 946 000

8 985 821

7 677 329

4 408 480,11

3 582 439,12

3 2

WETENSCHAPSBELEID EN COÖRDINATIE

3 010 000

2 354 000

2 944 531

2 205 701

962 870,64

1 076 706,37

3 3

EXTERNE BETREKKINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 080,02

35 930,02

3 4

COMMUNICATIE

900 000

900 000

908 700

908 700

1 240 897,62

759 580,74

3 5

HORIZONTALE VERRICHTINGEN

8 808 000

8 808 000

9 130 989

9 130 989

7 669 026,55

2 659 653,15

Totaal van titel 3

29 322 000

26 790 000

29 194 950

26 302 040

24 747 012,44

17 170 877,80

TOTAAL-GENERAAL

78 051 000

75 519 000

78 756 910

75 864 000

76 130 658,52

62 119 384,08

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | 1 | | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 12 | 1 | 9 | | 8 |
| AD 9 | 1 | 37 | 1 | 33 | | 28 |
| AD 8 | | 47 | | 44 | | 45 |
| AD 7 | 1 | 61 | 1 | 58 | 3 | 40 |
| AD 6 | 1 | 23 | 1 | 27 | 1 | 40 |
| AD 5 | | 17 | | 21 | 1 | 18 |
| Totaal AD | 5 | 226 | 5 | 220 | 5 | 196 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 2 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 7 | | 5 | | |
| AST 5 | | 25 | | 22 | | 10 |
| AST 4 | | 34 | | 38 | | 43 |
| AST 3 | | 25 | | 24 | | 19 |
| AST 2 | | 20 | | 24 | | 47 |
| AST 1 | | 2 | | 11 | | 11 |
| Totaal AST | | 120 | | 130 | | 133 |
| Totaal | 5 | 346 | 5 | 350 | 5 | 329 |
| Totaal-generaal | 351 | 355 | 334 |

Functiegroep en rang

2013

2012

2011

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

12

1

9

8

AD 9

1

37

1

33

28

AD 8

47

44

45

AD 7

1

61

1

58

3

40

AD 6

1

23

1

27

1

40

AD 5

17

21

1

18

Totaal AD

5

226

5

220

5

196

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

1

AST 7

5

5

3

AST 6

7

5

AST 5

25

22

10

AST 4

34

38

43

AST 3

25

24

19

AST 2

20

24

47

AST 1

2

11

11

Totaal AST

120

130

133

Totaal

5

346

5

350

5

329

Totaal-generaal

351

355

334

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totaal FG | 110 | 110 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 29 | 20 |
| Totaal | 139 | 130 |

Posten voor arbeidscontractanten

2012

2013

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Totaal FG

110

110

Gedetacheerde nationale deskundigen

29

20

Totaal

139

130

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/73 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/73

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/13)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 57 400 496,— | 53 617 108,— | 54 613 050,— | 56 982 159,— | 56 142 719,— | 56 142 719,— |
| 2 1 | INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN | 200 000,— | 200 000,— | 1 917 554,93 | 1 917 554,93 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | Totaal van titel 2 | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

56 142 719,—

56 142 719,—

2 1

INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN

200 000,—

200 000,—

1 917 554,93

1 917 554,93

1 270 768,91

1 270 768,91

Totaal van titel 2

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

TOTAAL-GENERAAL

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 19 551 000,— | 19 551 000,— | 19 195 440,92 | 19 195 440,92 | 17 515 065,92 | 17 469 500,30 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 279 000,— | 279 000,— | 590 000,— | 590 000,— | 172 151,63 | 112 705,36 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 110 000,— | 110 000,— | 144 187,50 | 144 187,50 | 101 120,66 | 88 626,15 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 330 000,— | 330 000,— | 400 000,— | 400 000,— | 342 067,37 | 195 953,56 |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 425 000,— | 425 000,— | 407 200,— | 407 200,— | 695 000,— | 666 502,41 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 29 766,39 | 25 556,16 |
| | Totaal van titel 1 | 20 735 000,— | 20 735 000,— | 20 776 828,42 | 20 776 828,42 | 18 855 171,97 | 18 558 843,94 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 297 000,— | 3 297 000,— | 3 464 465,79 | 3 464 465,79 | 3 191 262,47 | 2 824 343,34 |
| 2 1 | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE | 424 000,— | 424 000,— | 487 699,— | 487 699,— | 542 982,30 | 284 085,79 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 40 070,13 | 34 862,88 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 170 500,— | 170 500,— | 244 353,90 | 244 353,90 | 155 246,08 | 97 284,68 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 230 000,— | 230 000,— | 245 000,— | 245 000,— | 208 784,43 | 139 538,79 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 120 000,— | 120 000,— | 120 889,— | 120 889,— | 116 565,— | 105 448,23 |
| | Totaal van titel 2 | 4 329 500,— | 4 329 500,— | 4 650 407,69 | 4 650 407,69 | 4 254 910,41 | 3 485 563,71 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | SATELLIET-AIS EN MARITIEME BEWAKING | — | 250 000,— | 500 000,— | 250 000,— | — | — |
| 3 1 | ONTWIKKELING DATABASES | 4 324 707,— | 4 083 851,— | 4 923 677,— | 5 788 334,— | 4 676 151,47 | 4 431 517,62 |
| 3 2 | INFORMATIE EN PUBLICATIE | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 74 220,20 | 83 382,07 |
| 3 3 | VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN | 770 000,— | 828 000,— | 976 850,— | 1 036 350,— | 664 764,40 | 547 074,67 |
| 3 4 | VERTAALKOSTEN | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 150 000,— | 79 201,50 |
| 3 5 | ONDERZOEKEN | 367 292,— | 336 265,— | 355 000,— | 355 000,— | 235 348,30 | 549 092,30 |
| 3 6 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID | 786 433,— | 796 433,— | 785 321,15 | 785 321,15 | 701 643,80 | 569 389,85 |
| 3 7 | OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID | 790 000,— | 790 000,— | 816 000,— | 846 000,— | 728 307,35 | 693 709,11 |
| 3 8 | MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING | 23 297 564,— | 18 930 055,— | 20 532 463,— | 21 045 463,— | 22 570 881,04 | 17 683 285,64 |
| 3 9 | LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT) | 1 920 000,— | 2 458 004,— | 1 934 057,67 | 3 086 009,67 | 1 537 652,96 | 2 222 606,40 |
| | Totaal van titel 3 | 32 535 996,— | 28 752 608,— | 31 103 368,82 | 33 472 477,82 | 31 338 969,52 | 26 859 259,16 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 54 449 051,90 | 48 903 666,81 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

19 551 000,—

19 551 000,—

19 195 440,92

19 195 440,92

17 515 065,92

17 469 500,30

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

279 000,—

279 000,—

590 000,—

590 000,—

172 151,63

112 705,36

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

110 000,—

110 000,—

144 187,50

144 187,50

101 120,66

88 626,15

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

330 000,—

330 000,—

400 000,—

400 000,—

342 067,37

195 953,56

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

425 000,—

425 000,—

407 200,—

407 200,—

695 000,—

666 502,41

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

29 766,39

25 556,16

Totaal van titel 1

20 735 000,—

20 735 000,—

20 776 828,42

20 776 828,42

18 855 171,97

18 558 843,94

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 297 000,—

3 297 000,—

3 464 465,79

3 464 465,79

3 191 262,47

2 824 343,34

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

424 000,—

424 000,—

487 699,—

487 699,—

542 982,30

284 085,79

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

40 070,13

34 862,88

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

170 500,—

170 500,—

244 353,90

244 353,90

155 246,08

97 284,68

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

230 000,—

230 000,—

245 000,—

245 000,—

208 784,43

139 538,79

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

120 000,—

120 000,—

120 889,—

120 889,—

116 565,—

105 448,23

Totaal van titel 2

4 329 500,—

4 329 500,—

4 650 407,69

4 650 407,69

4 254 910,41

3 485 563,71

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

SATELLIET-AIS EN MARITIEME BEWAKING

—

250 000,—

500 000,—

250 000,—

—

—

3 1

ONTWIKKELING DATABASES

4 324 707,—

4 083 851,—

4 923 677,—

5 788 334,—

4 676 151,47

4 431 517,62

3 2

INFORMATIE EN PUBLICATIE

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

74 220,20

83 382,07

3 3

VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

770 000,—

828 000,—

976 850,—

1 036 350,—

664 764,40

547 074,67

3 4

VERTAALKOSTEN

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

150 000,—

79 201,50

3 5

ONDERZOEKEN

367 292,—

336 265,—

355 000,—

355 000,—

235 348,30

549 092,30

3 6

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

786 433,—

796 433,—

785 321,15

785 321,15

701 643,80

569 389,85

3 7

OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID

790 000,—

790 000,—

816 000,—

846 000,—

728 307,35

693 709,11

3 8

MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

23 297 564,—

18 930 055,—

20 532 463,—

21 045 463,—

22 570 881,04

17 683 285,64

3 9

LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT)

1 920 000,—

2 458 004,—

1 934 057,67

3 086 009,67

1 537 652,96

2 222 606,40

Totaal van titel 3

32 535 996,—

28 752 608,—

31 103 368,82

33 472 477,82

31 338 969,52

26 859 259,16

TOTAAL-GENERAAL

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

54 449 051,90

48 903 666,81

Personeelsformatie

| Categorie en rang | Ambten |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 25 | | 22 |
| AD 8 | 1 | 23 | 1 | 23 | | 22 |
| AD 7 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 19 |
| AD 5 | | 9 | | 9 | | 10 |
| Totaal AD | 4 | 142 | 4 | 142 | 3 | 137 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | | | |
| AST 9 | | | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 15 | | 11 | | 9 |
| AST 4 | | 20 | | 20 | | 17 |
| AST 3 | | 19 | | 19 | | 20 |
| AST 2 | | 7 | | 9 | | 11 |
| AST 1 | | | | 2 | | 4 |
| Totaal AST | 0 | 67 | 0 | 67 | 1 | 67 |
| Totaal-generaal | 4 | 209 | 4 | 209 | 4 | 204 |
| Totaal personeelsformatie | 213 | 213 | 208 |

Categorie en rang

Ambten

2013

2012

2011

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

25

22

AD 8

1

23

1

23

22

AD 7

24

24

22

AD 6

19

19

19

AD 5

9

9

10

Totaal AD

4

142

4

142

3

137

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

15

11

9

AST 4

20

20

17

AST 3

19

19

20

AST 2

7

9

11

AST 1

2

4

Totaal AST

0

67

0

67

1

67

Totaal-generaal

4

209

4

209

4

204

Totaal personeelsformatie

213

213

208

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/79

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/14)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| | Totaal van titel 1 | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| 3 |
| BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| | Totaal van titel 3 | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| 4 |
| ANDERE BIJDRAGEN |
| 4 0 | ANDERE BIJDRAGEN | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| | Totaal van titel 4 | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| | Totaal van titel 5 | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| 6 |
| ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| 7 |
| BEGROTINGSCORRECTIES |
| 7 0 | BEGROTINGSCORRECTIES | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | Totaal van titel 7 | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 149 534 865 | 150 178 929 | 110 710 108,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

Totaal van titel 1

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

Totaal van titel 2

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

3

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

3 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

Totaal van titel 3

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

4

ANDERE BIJDRAGEN

4 0

ANDERE BIJDRAGEN

5 397 000

4 437 064

946 368,—

Totaal van titel 4

5 397 000

4 437 064

946 368,—

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

900 000

930 000

1 530 764,—

Totaal van titel 5

900 000

930 000

1 530 764,—

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

83 405,—

Totaal van titel 6

p.m.

p.m.

83 405,—

7

BEGROTINGSCORRECTIES

7 0

BEGROTINGSCORRECTIES

14 788 865

25 225 865

0,—

Totaal van titel 7

14 788 865

25 225 865

0,—

TOTAAL-GENERAAL

149 534 865

150 178 929

110 710 108,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 65 713 000 | 62 082 000 | 53 469 331,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING | 1 459 000 | 1 837 000 | 1 557 686,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 140 000 | 105 000 | 64 400,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 3 869 000 | 3 463 000 | 2 681 147,— |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 295 000 | 329 000 | 122 363,— |
| | Totaal van titel 1 | 71 476 000 | 67 816 000 | 57 894 927,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 8 032 000 | 8 318 000 | 8 066 137,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 5 888 000 | 3 430 000 | 3 706 434,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 247 000 | 263 000 | 74 948,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 921 000 | 1 265 000 | 992 720,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 754 000 | 768 000 | 933 843,— |
| | Totaal van titel 2 | 15 842 000 | 14 044 000 | 13 774 082,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN | 38 238 000 | 32 258 000 | 27 250 212,— |
| 3 1 | S(TANDAARDISERINGS)-WERKZAAMHEDEN | 548 000 | 635 000 | 306 855,— |
| 3 2 | OPZET VAN EEN GEGEVENSBANK | p.m. | 3 859 000 | 3 327 515,— |
| 3 3 | COMMUNICATIE EN PUBLICATIE | 400 000 | 440 000 | 646 975,— |
| 3 4 | VERGADERINGEN | 761 000 | 771 000 | 386 331,— |
| 3 5 | VERTALING EN VERTOLKING | 1 595 000 | 1 230 000 | 1 966 887,— |
| 3 6 | REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN | 1 263 000 | 1 408 000 | 2 179 297,— |
| 3 7 | UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE | 5 100 000 | 6 728 000 | 5 118 241,— |
| 3 8 | TECHNISCHE SCHOLING | 688 000 | 450 000 | 185 126,— |
| 3 9 | WERKZAAMHEDEN VAN DE DIRECTIE | 1 082 000 | 1 314 000 | 1 592 649,— |
| | Totaal van titel 3 | 49 675 000 | 49 093 000 | 42 960 088,— |
| 4 |
| PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES |
| 4 0 | TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 4 1 | ONDERZOEKSPROGRAMMA'S | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 5 |
| OVERIGE UITGAVEN |
| 5 0 | VOORZIENINGEN | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 149 534 865 | 150 178 929 | 115 048 012,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

65 713 000

62 082 000

53 469 331,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

1 459 000

1 837 000

1 557 686,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

140 000

105 000

64 400,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

3 869 000

3 463 000

2 681 147,—

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

295 000

329 000

122 363,—

Totaal van titel 1

71 476 000

67 816 000

57 894 927,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

8 032 000

8 318 000

8 066 137,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

5 888 000

3 430 000

3 706 434,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

247 000

263 000

74 948,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

921 000

1 265 000

992 720,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

754 000

768 000

933 843,—

Totaal van titel 2

15 842 000

14 044 000

13 774 082,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN

38 238 000

32 258 000

27 250 212,—

3 1

S(TANDAARDISERINGS)-WERKZAAMHEDEN

548 000

635 000

306 855,—

3 2

OPZET VAN EEN GEGEVENSBANK

p.m.

3 859 000

3 327 515,—

3 3

COMMUNICATIE EN PUBLICATIE

400 000

440 000

646 975,—

3 4

VERGADERINGEN

761 000

771 000

386 331,—

3 5

VERTALING EN VERTOLKING

1 595 000

1 230 000

1 966 887,—

3 6

REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN

1 263 000

1 408 000

2 179 297,—

3 7

UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE

5 100 000

6 728 000

5 118 241,—

3 8

TECHNISCHE SCHOLING

688 000

450 000

185 126,—

3 9

WERKZAAMHEDEN VAN DE DIRECTIE

1 082 000

1 314 000

1 592 649,—

Totaal van titel 3

49 675 000

49 093 000

42 960 088,—

4

PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES

4 0

TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN

5 397 000

4 437 064

418 915,—

4 1

ONDERZOEKSPROGRAMMA'S

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 4

5 397 000

4 437 064

418 915,—

5

OVERIGE UITGAVEN

5 0

VOORZIENINGEN

7 144 865

14 788 865

0,—

Totaal van titel 5

7 144 865

14 788 865

0,—

TOTAAL-GENERAAL

149 534 865

150 178 929

115 048 012,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 14 | 11 | 8 |
| AD 13 | — | — | — | 21 | 19 | 14 |
| AD 12 | — | — | — | 37 | 35 | 30 |
| AD 11 | — | — | — | 59 | 53 | 51 |
| AD 10 | — | — | — | 84 | 72 | 64 |
| AD 9 | — | — | — | 104 | 102 | 84 |
| AD 8 | — | — | — | 100 | 91 | 94 |
| AD 7 | — | — | — | 74 | 65 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 51 | 45 | 38 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| Totaal AD | — | — | — | 551 | 499 | 448 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 19 | 15 | 11 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 31 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 32 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 23 | 27 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | 20 | 18 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| Totaal AST | — | — | — | 141 | 135 | 126 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 692 | 634 | 574 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

14

11

8

AD 13

—

—

—

21

19

14

AD 12

—

—

—

37

35

30

AD 11

—

—

—

59

53

51

AD 10

—

—

—

84

72

64

AD 9

—

—

—

104

102

84

AD 8

—

—

—

100

91

94

AD 7

—

—

—

74

65

58

AD 6

—

—

—

51

45

38

AD 5

—

—

—

5

4

5

Totaal AD

—

—

—

551

499

448

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

8

6

5

AST 6

—

—

—

19

15

11

AST 5

—

—

—

34

31

27

AST 4

—

—

—

31

32

31

AST 3

—

—

—

23

27

28

AST 2

—

—

—

20

18

17

AST 1

—

—

—

4

5

7

Totaal AST

—

—

—

141

135

126

Totaal-generaal

—

—

—

692

634

574

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/85 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/85

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/15)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| | Totaal van titel 1 | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| | Totaal van titel 2 | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| 3 |
| OVERIGE BIJDRAGEN |
| 3 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 4 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 102 920,50— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

Totaal van titel 1

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

2

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

2 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

214 000

214 347

171 062,50—

Totaal van titel 2

214 000

214 347

171 062,50—

3

OVERIGE BIJDRAGEN

3 0

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

8 549 553

8 158 164

8 102 920,50—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 4 962 542 | 4 514 621 | 4 378 302,09— |
| 1 2 | AANWERVINGSKOSTEN | 193 000 | 200 509 | 172 612,18— |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING | 125 000 | 99 326 | 103 624,82— |
| 1 4 | TIJDELIJKE BIJSTAND | 173 000 | 432 901 | 340 697,33— |
| | Totaal van titel 1 | 5 453 542 | 5 247 357 | 4 995 236,42— |
| 2 |
| GEBOUWEN, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 250 000 | 229 571 | 169 752,84— |
| 2 1 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 39 000 | 34 741 | 92 659,30— |
| 2 2 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 35 000 | 90 321 | 112 222,63— |
| 2 3 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 305 000 | 339 939 | 291 846,15— |
| | Totaal van titel 2 | 629 000 | 694 572 | 666 480,92— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | ACTIVITEITEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN | 771 000 | 717 056 | 694 071,34— |
| 3 2 | HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 276 011 | 351 458 | 271 743,20— |
| 3 3 | VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING | p.m. | p.m. | 500 489,99— |
| 3 4 | INTERNE AUDIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING | p.m. | p.m. | 892 123,78— |
| 3 6 | OPERATIONALE KERNACTIVITEITEN | 1 420 000 | 1 147 721 | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 2 467 011 | 2 216 235 | 2 358 428,31— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 020 145,20— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

4 962 542

4 514 621

4 378 302,09—

1 2

AANWERVINGSKOSTEN

193 000

200 509

172 612,18—

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING

125 000

99 326

103 624,82—

1 4

TIJDELIJKE BIJSTAND

173 000

432 901

340 697,33—

Totaal van titel 1

5 453 542

5 247 357

4 995 236,42—

2

GEBOUWEN, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

250 000

229 571

169 752,84—

2 1

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

39 000

34 741

92 659,30—

2 2

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

35 000

90 321

112 222,63—

2 3

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

305 000

339 939

291 846,15—

Totaal van titel 2

629 000

694 572

666 480,92—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

ACTIVITEITEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN

771 000

717 056

694 071,34—

3 2

HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

276 011

351 458

271 743,20—

3 3

VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING

p.m.

p.m.

500 489,99—

3 4

INTERNE AUDIT

p.m.

p.m.

0,—

3 5

VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING

p.m.

p.m.

892 123,78—

3 6

OPERATIONALE KERNACTIVITEITEN

1 420 000

1 147 721

0,—

Totaal van titel 3

2 467 011

2 216 235

2 358 428,31—

TOTAAL-GENERAAL

8 549 553

8 158 164

8 020 145,20—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totaal categorie AD | — | 31 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal categorie AST | — | 16 | — | 16 |
| Totaal personeel | — | 47 | — | 47 |

Functiegroep en rang

2012

2013

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

5

—

7

AD 7

—

9

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totaal categorie AD

—

31

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

16

—

16

Totaal personeel

—

47

—

47

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/89 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/89

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/16)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | EIGEN ONTVANGSTEN | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| 3 |
| BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (EER) | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| | Totaal van titel 3 | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | — | — | 0,— |
| 9 9 | VOB HERSTELD IN RESERVES | — | — | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | — | — | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 25 858 799 | 25 799 000 | 25 308 540,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

EIGEN ONTVANGSTEN

5 000

5 000

5 000,—

Totaal van titel 1

5 000

5 000

5 000,—

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

Totaal van titel 2

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

3 0

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (EER)

846 399

786 600

928 540,—

Totaal van titel 3

846 399

786 600

928 540,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

—

0,—

9 9

VOB HERSTELD IN RESERVES

—

—

0,—

Totaal van titel 9

—

—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

25 858 799

25 799 000

25 308 540,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 14 890 000 | 15 365 000 | 15 157 125,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 120 000 | 120 000 | 114 336,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 300 000 | 295 000 | 307 343,— |
| 1 5 | UITWISSELING VAN ERA-FUNCTIONARISSEN EN DESKUNDIGEN UIT DE OPENBARE SECTOR | 420 000 | 326 000 | 349 857,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 10 000 | 10 000 | 2 000,— |
| 1 9 | PENSIOENEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 15 740 000 | 16 116 000 | 15 930 661,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 440 000 | 1 441 000 | 1 344 186,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 520 000 | 520 000 | 436 697,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 170 000 | 170 000 | 78 225,— |
| 2 3 | LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN | 185 000 | 189 000 | 108 460,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 200 000 | 195 000 | 178 000,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 235 000 | 85 000 | 66 978,— |
| | Totaal van titel 2 | 2 750 000 | 2 600 000 | 2 212 546,— |
| 3 |
| KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN |
| 3 0 | RECHTSTREEKS MET VERORDENING (EG) NR.° 881/2004 VERBONDEN OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN | 3 655 000 | 4 183 000 | 4 737 437,— |
| 3 1 | OPERATIONELE KOSTEN | 3 713 799 | 2 900 000 | 1 757 581,— |
| | Totaal van titel 3 | 7 368 799 | 7 083 000 | 6 495 018,— |
| 9 |
| NIET SPECIFIEK VOORZIENE KOSTEN |
| 9 9 | VOB HERSTELD IN RESERVES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 25 858 799 | 25 799 000 | 24 638 225,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

14 890 000

15 365 000

15 157 125,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

120 000

120 000

114 336,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

300 000

295 000

307 343,—

1 5

UITWISSELING VAN ERA-FUNCTIONARISSEN EN DESKUNDIGEN UIT DE OPENBARE SECTOR

420 000

326 000

349 857,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

10 000

10 000

2 000,—

1 9

PENSIOENEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 1

15 740 000

16 116 000

15 930 661,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 440 000

1 441 000

1 344 186,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING

520 000

520 000

436 697,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

170 000

170 000

78 225,—

2 3

LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

185 000

189 000

108 460,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

200 000

195 000

178 000,—

2 5

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

235 000

85 000

66 978,—

Totaal van titel 2

2 750 000

2 600 000

2 212 546,—

3

KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN

3 0

RECHTSTREEKS MET VERORDENING (EG) NR.° 881/2004 VERBONDEN OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN

3 655 000

4 183 000

4 737 437,—

3 1

OPERATIONELE KOSTEN

3 713 799

2 900 000

1 757 581,—

Totaal van titel 3

7 368 799

7 083 000

6 495 018,—

9

NIET SPECIFIEK VOORZIENE KOSTEN

9 9

VOB HERSTELD IN RESERVES

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

25 858 799

25 799 000

24 638 225,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 27 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 17 | 23 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| Subtotaal AD | — | — | — | 101 | 101 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 9 | 7 | 4 |
| Subtotaal AST | — | — | — | 43 | 43 | 40 |
| Totaal | — | — | — | 144 | 144 | 143 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

2

AD 10

—

—

—

14

12

13

AD 9

—

—

—

26

27

26

AD 8

—

—

—

18

17

23

AD 7

—

—

—

9

11

9

AD 6

—

—

—

27

27

28

AD 5

—

—

—

4

2

1

Subtotaal AD

—

—

—

101

101

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

2

2

AST 5

—

—

—

7

5

5

AST 4

—

—

—

6

6

6

AST 3

—

—

—

6

8

8

AST 2

—

—

—

10

10

10

AST 1

—

—

—

9

7

4

Subtotaal AST

—

—

—

43

43

40

Totaal

—

—

—

144

144

143

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totaal | 11 | 14 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 4 | 7 |
| Totaal | 15 | 21 |

Posten voor arbeidscontractanten

2013

2012

FG IV

1

4

FG III

1

1

FG II

6

6

FG I

3

3

Totaal

11

14

Gedetacheerde nationale deskundigen

4

7

Totaal

15

21

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/95

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/17)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ONTVANGSTEN |
| 9 0 | JAARLIJKSE INKOMSTEN | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | Totaal van titel 9 | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

9

ONTVANGSTEN

9 0

JAARLIJKSE INKOMSTEN

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

Totaal van titel 9

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

TOTAAL-GENERAAL

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTELLING |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 17 057 826 | 16 691 447 | 14 501 980,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 83 340 | 130 000 | 94 344,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 114 000 | 130 719 | 104 980,— |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 72 000 | 82 000 | 68 167,— |
| 1 7 | REPRESENTATIEKOSTEN | 6 000 | 7 000 | 2 364,— |
| | Totaal van titel 1 | 17 333 166 | 17 041 166 | 14 771 835,— |
| 2 |
| INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| 2 0 | HUUR EN GRONDRENTE | 5 588 600 | 5 449 500 | 5 166 987,— |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 540 800 | 467 900 | 754 177,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 107 000 | 137 500 | 275 404,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 74 000 | 112 500 | 53 628,— |
| 2 4 | PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR | 963 800 | 1 398 800 | 1 406 802,— |
| | Totaal van titel 2 | 7 274 200 | 7 566 200 | 7 656 998,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN | 2 319 669 | 2 358 000 | 2 078 532,— |
| 3 1 | OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN | 1 797 000 | 1 907 109 | 1 463 791,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE | 296 000 | 436 000 | 347 845,— |
| 3 3 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE | 2 543 225 | 2 791 125 | 3 067 611,— |
| 3 4 | VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN | 150 000 | 165 000 | 132 274,— |
| 3 5 | KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN | 464 000 | 534 000 | 523 669,— |
| 3 6 | GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN | 46 400 | 58 400 | 44 959,— |
| 3 7 | VERGADERINGEN EN ANDERE UITGAVEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSTEAMS | 55 000 | 55 000 | 35 291,— |
| 3 8 | VERGADERINGEN OVER GENOCIDE EN ANDERE UITGAVEN | 80 000 | 55 000 | 38 000,— |
| 3 9 | PROJECT NIEUW EUROJUST-HOOFDKANTOOR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 7 751 294 | 8 359 634 | 7 693 972,— |
| 4 |
| GEMEENSCHAPPELIJKE PROJECTEN EUROJUST-COMMISSIE |
| 4 0 | AGIS-PROJECT | — | — | 754 777,— |
| 4 1 | DEELNAME AAN PROGRAMMA’S BETREFFENDE STRAFRECHT | — | — | 2 087 185,— |
| | Totaal van titel 4 | — | — | 2 841 962,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 32 358 660 | 32 967 000 | 32 964 767,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTELLING

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

17 057 826

16 691 447

14 501 980,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

83 340

130 000

94 344,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

114 000

130 719

104 980,—

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

72 000

82 000

68 167,—

1 7

REPRESENTATIEKOSTEN

6 000

7 000

2 364,—

Totaal van titel 1

17 333 166

17 041 166

14 771 835,—

2

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0

HUUR EN GRONDRENTE

5 588 600

5 449 500

5 166 987,—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

540 800

467 900

754 177,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

107 000

137 500

275 404,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

74 000

112 500

53 628,—

2 4

PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR

963 800

1 398 800

1 406 802,—

Totaal van titel 2

7 274 200

7 566 200

7 656 998,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN

2 319 669

2 358 000

2 078 532,—

3 1

OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN

1 797 000

1 907 109

1 463 791,—

3 2

PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE

296 000

436 000

347 845,—

3 3

UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE

2 543 225

2 791 125

3 067 611,—

3 4

VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN

150 000

165 000

132 274,—

3 5

KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN

464 000

534 000

523 669,—

3 6

GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN

46 400

58 400

44 959,—

3 7

VERGADERINGEN EN ANDERE UITGAVEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSTEAMS

55 000

55 000

35 291,—

3 8

VERGADERINGEN OVER GENOCIDE EN ANDERE UITGAVEN

80 000

55 000

38 000,—

3 9

PROJECT NIEUW EUROJUST-HOOFDKANTOOR

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 3

7 751 294

8 359 634

7 693 972,—

4

GEMEENSCHAPPELIJKE PROJECTEN EUROJUST-COMMISSIE

4 0

AGIS-PROJECT

—

—

754 777,—

4 1

DEELNAME AAN PROGRAMMA’S BETREFFENDE STRAFRECHT

—

—

2 087 185,—

Totaal van titel 4

—

—

2 841 962,—

TOTAAL-GENERAAL

32 358 660

32 967 000

32 964 767,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Posten |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| Toegestaan in de begroting | Toegestaan in de begroting | Toegestaan in de begroting |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 13 | — | 16 | — | 17 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 7 |
| Totaal categorie AD | — | 64 | — | 79 | — | 81 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 26 | — | 32 | — | 32 |
| AST 3 | — | 53 | — | 56 | — | 54 |
| AST 2 | — | 28 | — | 38 | — | 38 |
| AST 1 | — | 13 | — | 5 | — | 5 |
| Totaal categorie AST | — | 122 | — | 134 | — | 132 |
| Totaal-generaal | — | 186 | — | 213 | — | 213 |
| Totaal personeel | 186 | 213 | 213 |

Functiegroep en rang

Posten

2011

2012

2013

Toegestaan in de begroting

Toegestaan in de begroting

Toegestaan in de begroting

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

3

—

3

AD 8

—

13

—

16

—

17

AD 7

—

16

—

16

—

15

AD 6

—

20

—

30

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

7

Totaal categorie AD

—

64

—

79

—

81

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

2

AST 4

—

26

—

32

—

32

AST 3

—

53

—

56

—

54

AST 2

—

28

—

38

—

38

AST 1

—

13

—

5

—

5

Totaal categorie AST

—

122

—

134

—

132

Totaal-generaal

—

186

—

213

—

213

Totaal personeel

186

213

213

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 4 | 5 |
| FG III | 16 | 4 | 9 |
| FG II | 3 | 15 | 14 |
| FG I | 7 | 6 | 4 |
| Totaal FG | 44 | 29 | 32 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 17 | 18 | 35 |
| Totaal | 61 | 47 | 67 |

Posten voor arbeidscontractanten

2011

2012

2013

FG IV

18

4

5

FG III

16

4

9

FG II

3

15

14

FG I

7

6

4

Totaal FG

44

29

32

Gedetacheerde nationale deskundigen

17

18

35

Totaal

61

47

67

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/101 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/101

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/18)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| | Totaal van titel 1 | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| 2 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | HUUROPBRENGST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 960 146,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

Totaal van titel 1

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

HUUROPBRENGST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0,—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

p.m.

6 909,—

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

6 909,—

TOTAAL-GENERAAL

49 756 698

49 654 976

49 960 146,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 28 995 000 | 28 066 500 | 27 771 555,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 700 000 | 680 000 | 670 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 406 000 | 418 500 | 365 503,— |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 530 000 | 520 000 | 684 220,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 30 636 000 | 29 686 000 | 29 491 278,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 5 240 000 | 5 196 000 | 5 894 070,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 4 507 000 | 4 598 000 | 4 320 011,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 216 500 | 264 000 | 264 446,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 244 000 | 231 500 | 213 315,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 883 000 | 851 000 | 874 684,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN | 8 030 198 | 8 828 476 | 8 797 914,— |
| | Totaal van titel 2 | 19 120 698 | 19 968 976 | 20 364 440,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 855 718,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

28 995 000

28 066 500

27 771 555,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

700 000

680 000

670 000,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

406 000

418 500

365 503,—

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALE DIENST

530 000

520 000

684 220,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

5 000

1 000

0,—

Totaal van titel 1

30 636 000

29 686 000

29 491 278,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 240 000

5 196 000

5 894 070,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING

4 507 000

4 598 000

4 320 011,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

216 500

264 000

264 446,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

244 000

231 500

213 315,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

883 000

851 000

874 684,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

8 030 198

8 828 476

8 797 914,—

Totaal van titel 2

19 120 698

19 968 976

20 364 440,—

TOTAAL-GENERAAL

49 756 698

49 654 976

49 855 718,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 5 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| Totaal categorie AD | — | — | — | 76 | 76 | 73 |
| AST 11 | — | — | — | | | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 3 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 11 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 7 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal categorie AST | — | — | — | 27 | 27 | 29 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 103 | 103 | 102 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

4

3

3

AD 12

—

—

—

5

6

8

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

15

11

14

AD 9

—

—

—

14

16

10

AD 8

—

—

—

16

17

17

AD 7

—

—

—

3

5

5

AD 6

—

—

—

9

5

6

AD 5

—

—

—

5

8

6

Totaal categorie AD

—

—

—

76

76

73

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

3

1

2

AST 7

—

—

—

4

2

1

AST 6

—

—

—

1

2

1

AST 5

—

—

—

9

3

4

AST 4

—

—

—

7

11

16

AST 3

—

—

—

3

7

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

—

—

27

27

29

Totaal-generaal

—

—

—

103

103

102

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 252 |
| Totaal FG | 330 | 330 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — |
| Totaal | 330 | 330 |

Posten voor arbeidscontractanten

2013

2012

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

252

Totaal FG

330

330

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

Totaal

330

330

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/107

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/19)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| | Totaal van titel 2 | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 642,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 642,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 568 042,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

Totaal van titel 2

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

642,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

642,—

TOTAAL-GENERAAL

16 404 040

16 374 040

15 568 042,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSKOSTEN |
| 1 1 | SALARISSEN | 10 380 000 | 9 919 500 | 9 068 772,— |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 174 000 | 161 000 | 138 753,— |
| 1 3 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN | 250 000 | 250 000 | 230 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING | 300 040 | 324 800 | 260 666,— |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 242 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 5 000 | 6 000 | 5 143,— |
| | Totaal van titel 1 | 11 351 040 | 10 661 300 | 9 703 334,— |
| 2 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | KANTOREN | 2 289 400 | 2 405 800 | 2 254 662,— |
| 2 1 | AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL | 940 000 | 844 300 | 843 999,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 21 500 | 63 690 | 37 117,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 99 900 | 99 800 | 69 275,— |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO | 25 000 | 30 100 | 24 190,— |
| | Totaal van titel 2 | 3 375 800 | 3 443 690 | 3 229 243,— |
| 3 |
| KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING |
| 3 1 | VERGADERINGEN VAN DESKUNDIGEN | 1 300 000 | 1 358 000 | 1 104 547,— |
| 3 2 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 70 000 | 67 050 | 43 224,— |
| 3 3 | OVERIGE KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING | 307 200 | 844 000 | 866 599,— |
| | Totaal van titel 3 | 1 677 200 | 2 269 050 | 2 014 370,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 404 040 | 16 374 040 | 14 946 947,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEELSKOSTEN

1 1

SALARISSEN

10 380 000

9 919 500

9 068 772,—

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

174 000

161 000

138 753,—

1 3

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN

250 000

250 000

230 000,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING

300 040

324 800

260 666,—

1 6

WERK DOOR DERDEN

242 000

p.m.

0,—

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

5 000

6 000

5 143,—

Totaal van titel 1

11 351 040

10 661 300

9 703 334,—

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

KANTOREN

2 289 400

2 405 800

2 254 662,—

2 1

AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL

940 000

844 300

843 999,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

21 500

63 690

37 117,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

99 900

99 800

69 275,—

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO

25 000

30 100

24 190,—

Totaal van titel 2

3 375 800

3 443 690

3 229 243,—

3

KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

3 1

VERGADERINGEN VAN DESKUNDIGEN

1 300 000

1 358 000

1 104 547,—

3 2

INFORMATIE EN PUBLICATIES

70 000

67 050

43 224,—

3 3

OVERIGE KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

307 200

844 000

866 599,—

Totaal van titel 3

1 677 200

2 269 050

2 014 370,—

TOTAAL-GENERAAL

16 404 040

16 374 040

14 946 947,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Totaal AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

7

5

5

AD 10

—

—

—

3

5

5

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

8

9

7

AD 7

—

—

—

5

5

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Totaal AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

1

1

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

4

4

4

Totaal-generaal

—

—

—

37

37

37

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 57 |
| FG III | 51 | 49 |
| FG II | 15 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totaal FG | 122 | 121 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — |
| Totaal | 122 | 121 |

Posten voor arbeidscontractanten

2013

2012

FG IV

55

57

FG III

51

49

FG II

15

14

FG I

1

1

Totaal FG

122

121

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

Totaal

122

121

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/113 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/113

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/20)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| | Totaal van titel 1 | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| 2 |
| DEELNAME VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | Totaal van titel 2 | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

Totaal van titel 1

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

2

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

2 0

DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP

153 400

153 400

132 822,—

Totaal van titel 2

153 400

153 400

132 822,—

TOTAAL-GENERAAL

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UITGAVEN VOOR HET PERSONEEL VAN HET AGENTSCHAP |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 3 636 300 | 3 650 000 | 3 355 487,— |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR DE AANWERVING VAN PERSONEEL, OVERPLAATSINGSKOSTEN EN LOONBEREKENING | 68 000 | 67 000 | 57 569,— |
| 1 3 | SOCIALE INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING | 226 000 | 189 000 | 165 000,— |
| 1 4 | ANDERE DIENSTEN | 347 000 | 329 000 | 305 245,— |
| | Totaal van titel 1 | 4 277 300 | 4 235 000 | 3 883 301,— |
| 2 |
| KOSTEN VAN CENTRALE ONDERSTEUNING |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 665 000 | 640 000 | 616 393,— |
| 2 1 | TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERS | 323 000 | 322 000 | 313 317,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 10 300 | 10 000 | 9 492,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 24 100 | 24 300 | 17 183,— |
| 2 4 | PORTO | 10 000 | 12 000 | 6 370,— |
| 2 5 | WERK DOOR DERDEN | 187 600 | 180 000 | 179 865,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 220 000 | 1 188 300 | 1 142 620,— |
| 3 |
| UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP |
| 3 1 | VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN | 599 500 | 612 100 | 539 344,— |
| 3 2 | GEGEVENSVERWERKING | 475 000 | 495 000 | 545 756,— |
| 3 3 | INFORMATIE, PUBLICATIE EN OVERIGE DIENSTEN | 651 600 | 693 000 | 660 992,— |
| | Totaal van titel 3 | 1 726 100 | 1 800 100 | 1 746 092,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

UITGAVEN VOOR HET PERSONEEL VAN HET AGENTSCHAP

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

3 636 300

3 650 000

3 355 487,—

1 2

UITGAVEN VOOR DE AANWERVING VAN PERSONEEL, OVERPLAATSINGSKOSTEN EN LOONBEREKENING

68 000

67 000

57 569,—

1 3

SOCIALE INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING

226 000

189 000

165 000,—

1 4

ANDERE DIENSTEN

347 000

329 000

305 245,—

Totaal van titel 1

4 277 300

4 235 000

3 883 301,—

2

KOSTEN VAN CENTRALE ONDERSTEUNING

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

665 000

640 000

616 393,—

2 1

TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERS

323 000

322 000

313 317,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

10 300

10 000

9 492,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

24 100

24 300

17 183,—

2 4

PORTO

10 000

12 000

6 370,—

2 5

WERK DOOR DERDEN

187 600

180 000

179 865,—

Totaal van titel 2

1 220 000

1 188 300

1 142 620,—

3

UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

3 1

VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN

599 500

612 100

539 344,—

3 2

GEGEVENSVERWERKING

475 000

495 000

545 756,—

3 3

INFORMATIE, PUBLICATIE EN OVERIGE DIENSTEN

651 600

693 000

660 992,—

Totaal van titel 3

1 726 100

1 800 100

1 746 092,—

TOTAAL-GENERAAL

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Totaal categorie AD | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal categorie AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

2

2

2

Totaal categorie AD

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

—

—

3

3

3

Totaal-generaal

—

—

—

12

12

12

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 21 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 38 | 38 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — |
| Totaal | 38 | 38 |

Posten voor arbeidscontractanten

2012

2013

FG IV

21

21

FG III

9

9

FG II

8

8

FG I

—

—

Totaal FG

38

38

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

Totaal

38

38

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/119 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/119

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/21)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| | Totaal van titel 2 | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 12 723 518 | 12 923 750 | 0,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

2

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

12 723 518

12 923 750

Totaal van titel 2

12 723 518

12 923 750

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

12 723 518

12 923 750

0,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL | 6 009 795 | 6 009 795 | 4 446 122 | 4 446 122 | 0,— | 0,— |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 70 000 | 70 000 | 107 000 | 107 000 | 0,— | 0,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 820 000 | 820 000 | 519 252 | 519 252 | 0,— | 0,— |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN | 100 000 | 100 000 | 72 206 | 72 206 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE | 3 000 | 3 000 | 2 106 | 2 106 | 0,— | 0,— |
| 1 8 | ONDERWIJSVERGOEDINGEN | 355 000 | 355 000 | 210 500 | 210 500 | 0,— | 0,— |
| 1 9 | TOELAGEN EN KOSTEN IN VERBAND MET VERHUIZINGEN | 175 000 | 175 000 | 288 569 | 288 569 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 7 532 795 | 7 532 795 | 5 645 755 | 5 645 755 | 0,— | 0,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 940 000 | 940 000 | 831 505 | 831 505 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING | 525 000 | 525 000 | 2 608 500 | 2 608 500 | 0,— | 0,— |
| 2 2 | KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 150 000 | 150 000 | 258 929 | 258 929 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 410 000 | 410 000 | 788 352 | 788 352 | 0,— | 0,— |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN | 55 000 | 55 000 | 50 244 | 50 244 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 2 130 000 | 2 130 000 | 4 587 530 | 4 587 530 | 0,— | 0,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR STUDIES | 1 710 723 | 1 710 723 | 1 155 363 | 2 121 459 | 0,— | 0,— |
| 3 2 | PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 570 705 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 3 060 723 | 3 060 723 | 2 505 363 | 2 692 164 | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 12 723 518 | 12 723 518 | 12 738 648 | 12 925 449 | 0,— | 0,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL

6 009 795

6 009 795

4 446 122

4 446 122

0,—

0,—

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

70 000

70 000

107 000

107 000

0,—

0,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

820 000

820 000

519 252

519 252

0,—

0,—

1 4

UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN

100 000

100 000

72 206

72 206

0,—

0,—

1 7

UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE

3 000

3 000

2 106

2 106

0,—

0,—

1 8

ONDERWIJSVERGOEDINGEN

355 000

355 000

210 500

210 500

0,—

0,—

1 9

TOELAGEN EN KOSTEN IN VERBAND MET VERHUIZINGEN

175 000

175 000

288 569

288 569

0,—

0,—

Totaal van titel 1

7 532 795

7 532 795

5 645 755

5 645 755

0,—

0,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

940 000

940 000

831 505

831 505

0,—

0,—

2 1

KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING

525 000

525 000

2 608 500

2 608 500

0,—

0,—

2 2

KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

150 000

150 000

258 929

258 929

0,—

0,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

410 000

410 000

788 352

788 352

0,—

0,—

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

50 000

50 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN

55 000

55 000

50 244

50 244

0,—

0,—

Totaal van titel 2

2 130 000

2 130 000

4 587 530

4 587 530

0,—

0,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

UITGAVEN VOOR STUDIES

1 710 723

1 710 723

1 155 363

2 121 459

0,—

0,—

3 2

PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 350 000

1 350 000

1 350 000

570 705

0,—

0,—

3 9

OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van titel 3

3 060 723

3 060 723

2 505 363

2 692 164

0,—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

12 723 518

12 723 518

12 738 648

12 925 449

0,—

0,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 1 | — |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 2 | 3 |
| AD 9 | 6 | 4 |
| AD 8 | 5 | 6 |
| AD 7 | 23 | 17 |
| AD 6 | 8 | 4 |
| AD 5 | 3 | 1 |
| Totaal AD | 52 | 39 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — |
| AST 1 | — | — |
| Totaal AST | 5 | 5 |
| Totaal-generaal | 57 | 44 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

1

—

AD 11

3

3

AD 10

2

3

AD 9

6

4

AD 8

5

6

AD 7

23

17

AD 6

8

4

AD 5

3

1

Totaal AD

52

39

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

2

AST 2

1

—

AST 1

—

—

Totaal AST

5

5

Totaal-generaal

57

44

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/123 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/123

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politieacademie (Cepol) voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/22)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| | Totaal van titel 1 | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| 2 |
| BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ADMINISTRATIEVE ACTIVITEITEN VAN DE EUROPESE POLITIEACADEMIE |
| 5 0 | INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE ACTIVITEITEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OVERIGE INKOMSTEN |
| 9 0 | OVERIGE INKOMSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

Totaal van titel 1

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

2

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

0,—

5

INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ADMINISTRATIEVE ACTIVITEITEN VAN DE EUROPESE POLITIEACADEMIE

5 0

INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE ACTIVITEITEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

0,—

9

OVERIGE INKOMSTEN

9 0

OVERIGE INKOMSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 4 075 600 | 3 418 000 | 3 649 319,48 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR DE AANWERVING | — | — | 0,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 20 000 | 29 000 | 77 713,35 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 4 000 | 6 000 | 596,31 |
| 1 5 | TIJDELIJKE ONDERSTEUNING | — | — | 0,— |
| 1 6 | MAATSCHAPPELIJK WELZIJN | 2 000 | 3 000 | 2 091,98 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 2 500 | 1 000 | 1 521,41 |
| 1 8 | CAPACITEIT INTERNECONTROLEDIENST | — | — | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 4 104 100 | 3 457 000 | 3 731 242,53 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN AANVERWANTE KOSTEN | 173 500 | 176 000 | 131 016,87 |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 266 040 | 251 640 | 244 962,34 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN AANVERWANTE UITGAVEN | 16 000 | 10 000 | 1 124,36 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 52 500 | 50 000 | 25 940,82 |
| 2 4 | PORTOKOSTEN | 10 000 | 12 000 | 7 820,59 |
| | Totaal van titel 2 | 518 040 | 499 640 | 410 864,98 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | INSTANTIES EN ORGANEN | 310 000 | 169 000 | 208 702,93 |
| 3 1 | CURSUSSEN EN STUDIEDAGEN | 2 915 000 | 2 771 000 | 2 184 814,06 |
| 3 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET OVERIGE ACTIVITEITEN | 414 200 | 1 271 000 | 504 694,15 |
| 3 3 | EVALUATIE | — | 40 000 | 4 847,24 |
| 3 5 | MISSIES | 140 000 | 140 000 | 166 214,77 |
| 3 6 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | — | — | 0,— |
| 3 7 | OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 49 300 | 103 000 | 129 096,53 |
| 3 8 | PROJECTEN | — | — | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 3 828 500 | 4 494 000 | 3 198 369,68 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

4 075 600

3 418 000

3 649 319,48

1 2

UITGAVEN VOOR DE AANWERVING

—

—

0,—

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

20 000

29 000

77 713,35

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

4 000

6 000

596,31

1 5

TIJDELIJKE ONDERSTEUNING

—

—

0,—

1 6

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

2 000

3 000

2 091,98

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

2 500

1 000

1 521,41

1 8

CAPACITEIT INTERNECONTROLEDIENST

—

—

0,—

Totaal van titel 1

4 104 100

3 457 000

3 731 242,53

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN AANVERWANTE KOSTEN

173 500

176 000

131 016,87

2 1

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

266 040

251 640

244 962,34

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN AANVERWANTE UITGAVEN

16 000

10 000

1 124,36

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

52 500

50 000

25 940,82

2 4

PORTOKOSTEN

10 000

12 000

7 820,59

Totaal van titel 2

518 040

499 640

410 864,98

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

INSTANTIES EN ORGANEN

310 000

169 000

208 702,93

3 1

CURSUSSEN EN STUDIEDAGEN

2 915 000

2 771 000

2 184 814,06

3 2

UITGAVEN IN VERBAND MET OVERIGE ACTIVITEITEN

414 200

1 271 000

504 694,15

3 3

EVALUATIE

—

40 000

4 847,24

3 5

MISSIES

140 000

140 000

166 214,77

3 6

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

—

—

0,—

3 7

OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

49 300

103 000

129 096,53

3 8

PROJECTEN

—

—

0,—

Totaal van titel 3

3 828 500

4 494 000

3 198 369,68

TOTAAL-GENERAAL

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Totaal AD | — | — | — | 14 | 14 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 26 | 26 | 28 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Totaal AD

—

—

—

14

14

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

12

12

12

Totaal-generaal

—

—

—

26

26

28

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/127 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/127

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/23)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ONTVANGSTEN |
| 9 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| 9 1 | ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | SPECIFIEKE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

9 1

ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

9 4

SPECIFIEKE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

TOTAAL-GENERAAL

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 20 070 000 | 19 150 000 | 19 252 000,— |
| 1 2 | AANWERVING | 167 000 | 114 000 | 161 941,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 485 000 | 500 000 | 514 048,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 64 000 | 61 000 | 781,— |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 845 000 | 725 000 | 431 609,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 10 000 | p.m. | 62 855,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | — | — | 48 718,— |
| | Totaal van titel 1 | 21 641 000 | 20 550 000 | 20 471 952,— |
| 2 |
| OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 4 766 000 | 3 805 000 | 4 351 675,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING & TELECOMMUNICATIE | 2 400 000 | 4 117 000 | 3 273 569,— |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 164 100 | 80 000 | 98 734,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 668 000 | 720 000 | 697 917,— |
| 2 4 | PORTOKOSTEN | 160 000 | 100 000 | 106 921,— |
| 2 5 | NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN | 600 000 | 600 000 | 616 847,— |
| 2 6 | INFORMATIE & TRANSPARANTIE | 1 000 000 | 655 000 | 256 908,— |
| | Totaal van titel 2 | 9 758 100 | 10 077 000 | 9 402 571,— |
| 3 |
| OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
| 3 0 | OPERATIES | 41 739 000 | 46 993 000 | 67 792 079,— |
| 3 1 | RISICOANALYSE EN SITUATIECENTRUM | 2 825 000 | 2 450 000 | 2 274 178,— |
| 3 2 | OPLEIDING | 4 500 000 | 4 000 000 | 5 078 694,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 3 444 000 | 2 340 000 | 2 532 306,— |
| 3 4 | GEBUNDELDE MIDDELEN | 1 000 000 | 1 000 000 | 424 650,— |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 800 000 | 2 168 000 | 1 385 717,— |
| | Totaal van titel 3 | 54 308 000 | 58 951 000 | 79 487 624,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 85 707 100 | 89 578 000 | 109 362 147,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

20 070 000

19 150 000

19 252 000,—

1 2

AANWERVING

167 000

114 000

161 941,—

1 3

DIENSTREIZEN

485 000

500 000

514 048,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

64 000

61 000

781,—

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

845 000

725 000

431 609,—

1 6

SOCIALE DIENST

10 000

p.m.

62 855,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

—

—

48 718,—

Totaal van titel 1

21 641 000

20 550 000

20 471 952,—

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

4 766 000

3 805 000

4 351 675,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING & TELECOMMUNICATIE

2 400 000

4 117 000

3 273 569,—

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

164 100

80 000

98 734,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

668 000

720 000

697 917,—

2 4

PORTOKOSTEN

160 000

100 000

106 921,—

2 5

NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN

600 000

600 000

616 847,—

2 6

INFORMATIE & TRANSPARANTIE

1 000 000

655 000

256 908,—

Totaal van titel 2

9 758 100

10 077 000

9 402 571,—

3

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3 0

OPERATIES

41 739 000

46 993 000

67 792 079,—

3 1

RISICOANALYSE EN SITUATIECENTRUM

2 825 000

2 450 000

2 274 178,—

3 2

OPLEIDING

4 500 000

4 000 000

5 078 694,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

3 444 000

2 340 000

2 532 306,—

3 4

GEBUNDELDE MIDDELEN

1 000 000

1 000 000

424 650,—

3 5

DIVERSE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

800 000

2 168 000

1 385 717,—

Totaal van titel 3

54 308 000

58 951 000

79 487 624,—

TOTAAL-GENERAAL

85 707 100

89 578 000

109 362 147,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2013 | 2012 | 2011 in dienst op 31.12.2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 48 | — | 45 | — | 43 |
| AD 7 | — | 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Totaal AD | — | 97 | — | 87 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 19 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| Totaal generaal | — | 153 | — | 143 | — | 141 |

Functiegroep en rang

2013

2012

2011 in dienst op 31.12.2011

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

8

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

8

—

8

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

48

—

45

—

43

AD 7

—

8

—

2

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

3

—

3

—

3

Totaal AD

—

97

—

87

—

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

12

—

12

—

11

AST 6

—

10

—

10

—

10

AST 5

—

20

—

20

—

19

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

56

—

56

—

55

Totaal generaal

—

153

—

143

—

141

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 42 | 45 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Totaal | 84 | 87 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 78 | 83 |
| Totaal | 162 | 170 |

Posten voor arbeidscontractanten

2013

2012

FG IV

19

19

FG III

42

45

FG II

10

10

FG I

13

13

Totaal

84

87

Gedetacheerde nationale deskundigen

78

83

Totaal

162

170

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/133 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/133

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2012

(2013/C 91/24)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN | 38 371 640 | 26 298 000 | 33 522 364,— |
| 1 9 | RESERVE | 164 658 137 | 230 198 367 | 280 565 807,— |
| | Totaal van titel 1 | 203 029 777 | 256 496 367 | 314 088 171,— |
| 2 |
| BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| 3 |
| DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP |
| 3 0 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| OVERIGE BIJDRAGEN |
| 4 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| | Totaal van titel 5 | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| 6 |
| BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN |
| 6 0 | BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| | Totaal van titel 6 | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| 9 |
| ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 9 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 214 201 101 | 263 111 083 | 317 709 424,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

38 371 640

26 298 000

33 522 364,—

1 9

RESERVE

164 658 137

230 198 367

280 565 807,—

Totaal van titel 1

203 029 777

256 496 367

314 088 171,—

2

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

7 632 000

4 684 040

0,—

Totaal van titel 2

7 632 000

4 684 040

0,—

3

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

3 0

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

p.m.

0,—

0,—

Totaal van titel 3

p.m.

0,—

0,—

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

0,—

0,—

Totaal van titel 4

p.m.

0,—

0,—

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

Totaal van titel 5

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

6

BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

6 0

BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

114 324

185 676

0,—

Totaal van titel 6

114 324

185 676

0,—

9

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

9 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

0,—

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

0,—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

214 201 101

263 111 083

317 709 424,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 58 914 300 | 58 914 300 | 54 885 211 | 54 885 211 | 51 414 525,— | 51 414 525,— |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 1 208 600 | 1 208 600 | 1 346 418 | 1 346 418 | 1 376 723,— | 1 376 723,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 41 349 | 41 349 |
| 1 4 | SOCIAALMEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST | 856 000 | 856 000 | 613 500 | 613 500 | 354 345,— | 354 345,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 546 785 | 1 546 785 | 800 294,— | 800 294,— |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 1 679 300 | 1 679 300 | 1 356 766 | 1 356 766 | 1 066 522,— | 1 066 522,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 34 800 | 34 800 | 10 000 | 10 000 | 4 884,— | 4 884,— |
| | Totaal van titel 1 | 64 108 000 | 64 108 000 | 59 818 680 | 59 818 680 | 55 058 642,— | 55 058 642,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 9 570 200 | 9 570 200 | 8 099 436 | 8 099 436 | 7 318 247,— | 7 318 247,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 5 403 700 | 5 403 700 | 4 607 180 | 4 607 180 | 1 673 944,— | 1 673 944,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 393 600 | 393 600 | 265 769 | 265 769 | 860 669,— | 860 669,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 483 300 | 483 300 | 657 855 | 657 855 | 491 378,— | 491 378,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | | | | | | |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 7 000 | 7 000 | 7 400 | 7 400 | 21 985,— | 21 985,— |
| | Totaal van titel 2 | 15 857 800 | 15 857 800 | 13 637 640 | 13 637 640 | 10 366 223,— | 10 366 223,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 117 000 | 23 117 000 | 20 766 760 | 20 766 760 | 8 730 267,— | 8 730 267,— |
| 3 1 | HELPDESK EN TECHNISCHE BIJSTAND | | | | | | |
| 3 2 | COMMUNICATIE | | | | | | |
| 3 3 | COMITÉS EN FORUM | | | | | | |
| 3 4 | IT-ONDERSTEUNING VOOR REACH | | | | | | |
| 3 5 | VERRICHTINGEN UIT HOOFDE VAN REACH | | | | | | |
| 3 6 | KAMER VAN BEROEP | | | | | | |
| 3 7 | ACTIVITEITEN MET ANDERE INSTELLINGEN EN LIDSTATEN | | | | | | |
| 3 8 | INTERNATIONALE ACTIVITEITEN | 440 000 | 790 830 | 210 000 | 622 440 | 698 605,— | 698 605,— |
| 3 9 | IPA-UITGAVEN IN VERBAND MET BESTEMMINGSONTVANGSTEN | 47 324 | 47 324 | 169 426 | 169 426 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 23 604 324 | 23 955 154 | 21 146 186 | 21 558 626 | 9 428 872,— | 9 428 872,— |
| 4 |
| BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN |
| 4 0 | BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN | 1 686 100 | 1 686 100 | 1 552 643 | 1 552 643 | | |
| 4 8 | INTERNATIONALE ACTIVITEITEN | 39 900 | 39 900 | 10 900 | 10 900 | | |
| 4 9 | DOELGEBONDEN VERRICHTINGEN | | | 500 000 | 500 000 | 37 104,— | 37 104,— |
| | Totaal van titel 4 | 1 726 000 | 1 726 000 | 2 063 543 | 2 063 543 | 37 104,— | 37 104,— |
| 5 |
| BELEIDSUITGAVEN — PIC |
| 5 0 | BELEIDSUITGAVEN — PIC | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| | Totaal van titel 5 | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| 9 |
| OVERIGE UITGAVEN — RESERVE |
| 9 0 | OVERIGE UITGAVEN — RESERVE — REACH | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | Totaal van titel 9 | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 214 000 271 | 214 351 101 | 262 698 644 | 263 111 084 | 74 890 841,— | 74 890 841,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

58 914 300

58 914 300

54 885 211

54 885 211

51 414 525,—

51 414 525,—

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

1 208 600

1 208 600

1 346 418

1 346 418

1 376 723,—

1 376 723,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

50 000

50 000

60 000

60 000

41 349

41 349

1 4

SOCIAALMEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST

856 000

856 000

613 500

613 500

354 345,—

354 345,—

1 5

OPLEIDING

1 365 000

1 365 000

1 546 785

1 546 785

800 294,—

800 294,—

1 6

WERK DOOR DERDEN

1 679 300

1 679 300

1 356 766

1 356 766

1 066 522,—

1 066 522,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

34 800

34 800

10 000

10 000

4 884,—

4 884,—

Totaal van titel 1

64 108 000

64 108 000

59 818 680

59 818 680

55 058 642,—

55 058 642,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

9 570 200

9 570 200

8 099 436

8 099 436

7 318 247,—

7 318 247,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

5 403 700

5 403 700

4 607 180

4 607 180

1 673 944,—

1 673 944,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

393 600

393 600

265 769

265 769

860 669,—

860 669,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

483 300

483 300

657 855

657 855

491 378,—

491 378,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 5

VERGADERINGEN

7 000

7 000

7 400

7 400

21 985,—

21 985,—

Totaal van titel 2

15 857 800

15 857 800

13 637 640

13 637 640

10 366 223,—

10 366 223,—

3

BELEIDSUITGAVEN — REACH

3 0

REACH

23 117 000

23 117 000

20 766 760

20 766 760

8 730 267,—

8 730 267,—

3 1

HELPDESK EN TECHNISCHE BIJSTAND

3 2

COMMUNICATIE

3 3

COMITÉS EN FORUM

3 4

IT-ONDERSTEUNING VOOR REACH

3 5

VERRICHTINGEN UIT HOOFDE VAN REACH

3 6

KAMER VAN BEROEP

3 7

ACTIVITEITEN MET ANDERE INSTELLINGEN EN LIDSTATEN

3 8

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

440 000

790 830

210 000

622 440

698 605,—

698 605,—

3 9

IPA-UITGAVEN IN VERBAND MET BESTEMMINGSONTVANGSTEN

47 324

47 324

169 426

169 426

0,—

0,—

Totaal van titel 3

23 604 324

23 955 154

21 146 186

21 558 626

9 428 872,—

9 428 872,—

4

BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN

4 0

BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN

1 686 100

1 686 100

1 552 643

1 552 643

4 8

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

39 900

39 900

10 900

10 900

4 9

DOELGEBONDEN VERRICHTINGEN

500 000

500 000

37 104,—

37 104,—

Totaal van titel 4

1 726 000

1 726 000

2 063 543

2 063 543

37 104,—

37 104,—

5

BELEIDSUITGAVEN — PIC

5 0

BELEIDSUITGAVEN — PIC

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

Totaal van titel 5

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

9

OVERIGE UITGAVEN — RESERVE

9 0

OVERIGE UITGAVEN — RESERVE — REACH

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

Totaal van titel 9

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

TOTAAL-GENERAAL

214 000 271

214 351 101

262 698 644

263 111 084

74 890 841,—

74 890 841,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2013 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — |
| AD 13 | 11 | 1 | — |
| AD 12 | 22 | 2 | — |
| AD 11 | 27 | 3 | — |
| AD 10 | 30 | 4 | — |
| AD 9 | 47 | 7 | — |
| AD 8 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 46 | 5 | — |
| AD 6 | 68 | 4 | — |
| AD 5 | 7 | — | — |
| Totaal AD | 311 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 15 | 1 | 2 |
| AST 6 | 23 | — | — |
| AST 5 | 31 | 2 | — |
| AST 4 | 33 | 3 | — |
| AST 3 | 9 | 3 | 2 |
| AST 2 | 14 | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — |
| Totaal AST | 140 | 9 | 4 |
| Totaal | 451 | 47 | 5 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2013

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

1

—

—

AD 13

11

1

—

AD 12

22

2

—

AD 11

27

3

—

AD 10

30

4

—

AD 9

47

7

—

AD 8

51

12

1

AD 7

46

5

—

AD 6

68

4

—

AD 5

7

—

—

Totaal AD

311

38

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

15

1

2

AST 6

23

—

—

AST 5

31

2

—

AST 4

33

3

—

AST 3

9

3

2

AST 2

14

—

—

AST 1

1

—

—

Totaal AST

140

9

4

Totaal

451

47

5

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/139 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/139

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/25)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | BIJDRAGE UIT DE EU-BEGROTING VOOR HET UITVOEREND AGENTSCHAP | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| | Totaal van titel 2 | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

BIJDRAGE UIT DE EU-BEGROTING VOOR HET UITVOEREND AGENTSCHAP

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

Totaal van titel 2

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 6 750 000 | 6 546 000 | 6 488 000,— |
| 1 2 | VARIA IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING EN -WIJZIGINGEN | 36 000 | 18 000 | 21 500,— |
| 1 3 | UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN | 130 000 | 150 000 | 130 000,— |
| 1 4 | SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING | 169 000 | 163 000 | 201 901,— |
| 1 7 | REPRESENTATIEKOSTEN EN EVENEMENTEN | 5 000 | 5 000 | 4 825,— |
| | Totaal van titel 1 | 7 090 000 | 6 882 000 | 6 846 226,— |
| 2 |
| INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN |
| 2 0 | KANTOORRUIMTEN | 1 655 000 | 1 279 000 | 1 930 684,— |
| 2 1 | AANKOOP EN ONDERHOUD COMPUTERAPPARATUUR | 512 000 | 797 000 | 631 698,— |
| 2 2 | GOEDEREN, MEUBILAIR EN INCIDENTELE UITGAVEN | 28 000 | 74 000 | 60 722,— |
| 2 3 | LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN | 24 000 | 30 000 | 20 431,— |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN FRANKEERUITGAVEN | 6 000 | 6 000 | 6 622,— |
| | Totaal van titel 2 | 2 225 000 | 2 186 000 | 2 650 157,— |
| 3 |
| UITGAVEN VOOR TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING |
| 3 1 | BIJEENKOMSTEN VAN DESKUNDIGEN, CONFERENTIES EN SEMINARS | 5 000 | 5 000 | 2 901,— |
| 3 2 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 90 000 | 105 000 | 73 821,— |
| 3 3 | OVERIGE TECHNISCHE UITGAVEN EN UITGAVEN VOOR ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING | 395 000 | 627 000 | 183 506,— |
| | Totaal van titel 3 | 490 000 | 737 000 | 260 228,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

6 750 000

6 546 000

6 488 000,—

1 2

VARIA IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING EN -WIJZIGINGEN

36 000

18 000

21 500,—

1 3

UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN

130 000

150 000

130 000,—

1 4

SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING

169 000

163 000

201 901,—

1 7

REPRESENTATIEKOSTEN EN EVENEMENTEN

5 000

5 000

4 825,—

Totaal van titel 1

7 090 000

6 882 000

6 846 226,—

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 0

KANTOORRUIMTEN

1 655 000

1 279 000

1 930 684,—

2 1

AANKOOP EN ONDERHOUD COMPUTERAPPARATUUR

512 000

797 000

631 698,—

2 2

GOEDEREN, MEUBILAIR EN INCIDENTELE UITGAVEN

28 000

74 000

60 722,—

2 3

LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

24 000

30 000

20 431,—

2 4

TELECOMMUNICATIE EN FRANKEERUITGAVEN

6 000

6 000

6 622,—

Totaal van titel 2

2 225 000

2 186 000

2 650 157,—

3

UITGAVEN VOOR TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

3 1

BIJEENKOMSTEN VAN DESKUNDIGEN, CONFERENTIES EN SEMINARS

5 000

5 000

2 901,—

3 2

INFORMATIE EN PUBLICATIES

90 000

105 000

73 821,—

3 3

OVERIGE TECHNISCHE UITGAVEN EN UITGAVEN VOOR ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

395 000

627 000

183 506,—

Totaal van titel 3

490 000

737 000

260 228,—

TOTAAL-GENERAAL

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Totaal AD | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Totaal | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

2

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

4

2

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

6

7

9

AD 5

—

—

—

—

—

2

Totaal AD

—

—

—

28

28

28

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

5

5

5

Totaal

—

—

—

33

33

33

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Functiegroep en rang | Posten voor arbeidscontractanten |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totaal FG | 67 | 67 |
| Functiegroep en rang | Gedetacheerde nationale deskundigen |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Totaal AD | — | — |
| Totaal FG + AD | 67 | 67 |

Functiegroep en rang

Posten voor arbeidscontractanten

2013

2012

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

17

FG I

1

1

Totaal FG

67

67

Functiegroep en rang

Gedetacheerde nationale deskundigen

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Totaal AD

—

—

Totaal FG + AD

67

67

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/145 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/145

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/26)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | Totaal van titel 2 | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

Totaal van titel 2

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

TOTAAL-GENERAAL

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSKOSTEN |
| 1 1 | SALARISSEN | 2 763 000 | 2 694 000 | 2 150 009,67 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 19 000 | 43 000 | 33 512,24 |
| 1 3 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN | 45 000 | 45 000 | 22 040,39 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 30 000 | 38 000 | 11 230,33 |
| 1 5 | OPLEIDING | 60 000 | 55 000 | 50 000,— |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 97 000 | 70 000 | 50 000,— |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 15 000 | 15 000 | 5 422,98 |
| | Totaal van titel 1 | 3 029 000 | 2 960 000 | 2 322 215,61 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | KANTOREN | 536 800 | 542 300 | 45 646,11 |
| 2 1 | AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL | 165 000 | 200 000 | 114 803,25 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 63 000 | 110 000 | 23 504,50 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 18 000 | 53 500 | 18 537,41 |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO | — | 50 500 | 20 500,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 210 000 | 160 000 | 221 156,01 |
| 2 6 | EXPLOITATIEKOSTEN | 20 000 | 35 000 | 1 000,— |
| 2 7 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 30 000 | 36 500 | 3 643,36 |
| 2 8 | STUDIES | 20 000 | — | 24 005,75 |
| | Totaal van titel 2 | 1 062 800 | 1 187 800 | 472 796,39 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | VERTALINGEN | 180 000 | 200 000 | 380 000,— |
| 3 1 | INSTITUTIONELE OPZET EN ORGANEN VAN EIGE | 70 000 | — | 0,— |
| 3 2 | VERGELIJKBARE EN BETROUWBARE GEGEVENS EN INDICATOREN VOOR GENDERGELIJKHEID | 1 411 000 | 1 260 000 | 1 161 805,44 |
| 3 3 | VERZAMEL- EN VERWERKINGSMETHODEN EN -PRAKTIJKEN VOOR WERK OP HET GEBIED VAN GENDERGELIJKHEID | 556 000 | 1 060 000 | 824 110,42 |
| 3 4 | RESOURCE- EN DOCUMENTATIECENTRUM | 826 000 | 534 000 | 581 828,37 |
| 3 5 | VOORLICHTING, NETWORKING EN COMMUNICATIE | 393 568 | 540 000 | 923 934,45 |
| 3 6 | EFFECTIEVE ORGANISATIE EN ORGANEN VAN EIGE | 50 000 | — | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 3 486 568 | 3 594 000 | 3 871 678,68 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 666 690,68 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEELSKOSTEN

1 1

SALARISSEN

2 763 000

2 694 000

2 150 009,67

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

19 000

43 000

33 512,24

1 3

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN

45 000

45 000

22 040,39

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

30 000

38 000

11 230,33

1 5

OPLEIDING

60 000

55 000

50 000,—

1 6

WERK DOOR DERDEN

97 000

70 000

50 000,—

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

15 000

15 000

5 422,98

Totaal van titel 1

3 029 000

2 960 000

2 322 215,61

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

KANTOREN

536 800

542 300

45 646,11

2 1

AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL

165 000

200 000

114 803,25

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

63 000

110 000

23 504,50

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

18 000

53 500

18 537,41

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO

—

50 500

20 500,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

210 000

160 000

221 156,01

2 6

EXPLOITATIEKOSTEN

20 000

35 000

1 000,—

2 7

INFORMATIE EN PUBLICATIES

30 000

36 500

3 643,36

2 8

STUDIES

20 000

—

24 005,75

Totaal van titel 2

1 062 800

1 187 800

472 796,39

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

VERTALINGEN

180 000

200 000

380 000,—

3 1

INSTITUTIONELE OPZET EN ORGANEN VAN EIGE

70 000

—

0,—

3 2

VERGELIJKBARE EN BETROUWBARE GEGEVENS EN INDICATOREN VOOR GENDERGELIJKHEID

1 411 000

1 260 000

1 161 805,44

3 3

VERZAMEL- EN VERWERKINGSMETHODEN EN -PRAKTIJKEN VOOR WERK OP HET GEBIED VAN GENDERGELIJKHEID

556 000

1 060 000

824 110,42

3 4

RESOURCE- EN DOCUMENTATIECENTRUM

826 000

534 000

581 828,37

3 5

VOORLICHTING, NETWORKING EN COMMUNICATIE

393 568

540 000

923 934,45

3 6

EFFECTIEVE ORGANISATIE EN ORGANEN VAN EIGE

50 000

—

0,—

Totaal van titel 3

3 486 568

3 594 000

3 871 678,68

TOTAAL-GENERAAL

7 578 368

7 741 800

6 666 690,68

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Totaal AD | — | — | — | 23 | 23 | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Totaal | — | — | — | 30 | 30 | 27 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

4

AD 7

—

—

—

4

4

3

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Totaal AD

—

—

—

23

23

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

7

7

7

Totaal

—

—

—

30

30

27

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/149 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/149

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderzoek voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/27)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | BIJDRAGE UIT DE ALGEMENE BEGROTING VAN DE EUROPESE UNIE VOOR HET UITVOEREND AGENTSCHAP | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| | Totaal van titel 2 | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| 4 |
| ONTVANGSTEN VAN ANDERE INSTELLINGEN OF AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 4 0 | ONTVANGSTEN UIT DE DIENSTVERLENING EN UIT HUURVERGOEDINGEN VAN ANDERE INSTELLINGEN EN AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE | — | — | 638 733,55 |
| | Totaal van titel 4 | — | — | 638 733,55 |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 50 604 740 | 46 406 830 | 39 168 821,63 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

BIJDRAGE UIT DE ALGEMENE BEGROTING VAN DE EUROPESE UNIE VOOR HET UITVOEREND AGENTSCHAP

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

Totaal van titel 2

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

4

ONTVANGSTEN VAN ANDERE INSTELLINGEN OF AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE

4 0

ONTVANGSTEN UIT DE DIENSTVERLENING EN UIT HUURVERGOEDINGEN VAN ANDERE INSTELLINGEN EN AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE

—

—

638 733,55

Totaal van titel 4

—

—

638 733,55

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

57 855

33 160,08

Totaal van titel 9

p.m.

57 855

33 160,08

TOTAAL-GENERAAL

50 604 740

46 406 830

39 168 821,63

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN, TOELAGEN EN ANDERE PERSONEELSKOSTEN | 32 570 000 | 27 695 000 | 23 264 309,15 |
| 1 2 | VARIA IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING EN -VERLOOP | 91 000 | 94 000 | 13 304,61 |
| 1 3 | UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN | 400 000 | 464 000 | 265 916,98 |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING | 651 280 | 823 850 | 421 254,64 |
| 1 7 | REPRESENTATIEKOSTEN, EVENEMENTEN EN INTERNE VERGADERINGEN | 15 000 | 20 000 | 5 379,10 |
| | Totaal van titel 1 | 33 727 280 | 29 096 850 | 23 970 164,48 |
| 2 |
| INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN |
| 2 0 | KANTOORRUIMTEN | 5 473 750 | 6 897 000 | 4 532 556,90 |
| 2 1 | AANKOOP EN ONDERHOUD COMPUTERAPPARATUUR | 6 303 400 | 5 785 670 | 3 837 168,71 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 176 000 | 185 500 | 68 934,42 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 69 400 | 114 300 | 118 838,82 |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIES EN FRANKEERUITGAVEN | 76 000 | 59 800 | 44 030,27 |
| | Totaal van titel 2 | 12 098 550 | 13 042 270 | 8 601 529,12 |
| 3 |
| UITGAVEN VOOR TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING |
| 3 1 | BIJEENKOMSTEN VAN DESKUNDIGEN, CONFERENTIES EN SEMINARS | 59 000 | 61 000 | 21 466,85 |
| 3 2 | INFORMATIE, PUBLICATIES EN COMMUNICATIE | 363 000 | 361 250 | 109 757,44 |
| 3 3 | OVERIGE UITGAVEN VOOR TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING | 4 356 910 | 3 845 460 | 2 107 665,53 |
| | Totaal van titel 3 | 4 778 910 | 4 267 710 | 2 238 889,82 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 50 604 740 | 46 406 830 | 34 810 583,42 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN, TOELAGEN EN ANDERE PERSONEELSKOSTEN

32 570 000

27 695 000

23 264 309,15

1 2

VARIA IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING EN -VERLOOP

91 000

94 000

13 304,61

1 3

UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN

400 000

464 000

265 916,98

1 4

UITGAVEN VOOR SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING

651 280

823 850

421 254,64

1 7

REPRESENTATIEKOSTEN, EVENEMENTEN EN INTERNE VERGADERINGEN

15 000

20 000

5 379,10

Totaal van titel 1

33 727 280

29 096 850

23 970 164,48

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 0

KANTOORRUIMTEN

5 473 750

6 897 000

4 532 556,90

2 1

AANKOOP EN ONDERHOUD COMPUTERAPPARATUUR

6 303 400

5 785 670

3 837 168,71

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

176 000

185 500

68 934,42

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

69 400

114 300

118 838,82

2 4

TELECOMMUNICATIES EN FRANKEERUITGAVEN

76 000

59 800

44 030,27

Totaal van titel 2

12 098 550

13 042 270

8 601 529,12

3

UITGAVEN VOOR TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

3 1

BIJEENKOMSTEN VAN DESKUNDIGEN, CONFERENTIES EN SEMINARS

59 000

61 000

21 466,85

3 2

INFORMATIE, PUBLICATIES EN COMMUNICATIE

363 000

361 250

109 757,44

3 3

OVERIGE UITGAVEN VOOR TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

4 356 910

3 845 460

2 107 665,53

Totaal van titel 3

4 778 910

4 267 710

2 238 889,82

TOTAAL-GENERAAL

50 604 740

46 406 830

34 810 583,42

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 10 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 19 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 32 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 27 | 29 |
| Totaal AD | — | — | — | 129 | 117 | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Totaal | — | — | — | 140 | 128 | 117 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

1

1

AD 12

—

—

—

2

3

3

AD 11

—

—

—

11

4

5

AD 10

—

—

—

7

10

9

AD 9

—

—

—

8

12

12

AD 8

—

—

—

20

8

4

AD 7

—

—

—

21

19

16

AD 6

—

—

—

28

32

26

AD 5

—

—

—

29

27

29

Totaal AD

—

—

—

129

117

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

11

11

11

Totaal

—

—

—

140

128

117

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 74 | 64 | 60 |
| FG III | 149 | 139 | 124 |
| FG II | 188 | 175 | 158 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Totaal | 418 | 385 | 349 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — | — |
| Totaal | 418 | 385 | 349 |

Posten voor arbeidscontractanten

2013

2012

2011

FG IV

74

64

60

FG III

149

139

124

FG II

188

175

158

FG I

7

7

7

Totaal

418

385

349

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

418

385

349

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/155 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/155

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/28)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| 2 |
| ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN |
| 2 0 | ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

Totaal van titel 1

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

2

ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN

2 0

ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 373 087,— | 5 364 699,— |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 119 000 | 119 000 | 128 000 | 128 000 | 243 937,— | 237 480,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 137 000 | 137 000 | 128 000 | 128 000 | 151 900,— | 136 234,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 109 552,— | 55 581,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN (TEAMBUILDINGACTIVITEITEN) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 336,— | 4 288,— |
| | Totaal van titel 1 | 6 329 000 | 6 329 000 | 6 225 000 | 6 225 000 | 5 882 812,— | 5 798 282,— |
| 2 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 330 000 | 330 000 | 310 000 | 310 000 | 398 034,— | 248 340,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING EN BIJKOMENDE KOSTEN | 271 900 | 271 900 | 320 000 | 320 000 | 283 046,— | 95 482,— |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 25 000 | 25 000 | 38 000 | 38 000 | 23 226,— | 12 735,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 17 966,— | 17 114,— |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 45 642,— | 28 618,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 60 000 | 60 000 | 164 000 | 164 000 | 79 250,— | 73 290,— |
| 2 6 | WERK DOOR DERDEN (EXTERNE DIENSTEN, TOLKEN EN VERTALING) | 308 100 | 308 100 | 260 000 | 260 000 | 373 796,— | 259 118,— |
| 2 7 | ALGEMENE VOORLICHTING/COMMUNICATIE | 85 359 | 85 359 | 87 359 | 87 359 | 76 028,— | 38 284,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 175 359 | 1 175 359 | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 296 988,— | 772 981,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | CAPACITEITSOPBOUW | 937 541 | 937 541 | 716 601 | 716 601 | 629 288,— | 214 245,— |
| 3 1 | OPERATIONELE COÖRDINATIE | 775 000 | 775 000 | 995 940 | 995 940 | 907 033,— | 770 439,— |
| 3 2 | AANSCHAF VAN MIDDELEN | p.m. | p.m. | p.m. | 1 000 000 | 4 003 542,— | 3 002 542,— |
| | Totaal van titel 3 | 1 712 541 | 1 712 541 | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 539 863,— | 3 987 226,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 9 216 900 | 9 216 900 | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 719 663,— | 10 558 489,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

5 891 000

5 891 000

5 787 000

5 787 000

5 373 087,—

5 364 699,—

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

119 000

119 000

128 000

128 000

243 937,—

237 480,—

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

137 000

137 000

128 000

128 000

151 900,—

136 234,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING

172 000

172 000

172 000

172 000

109 552,—

55 581,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN (TEAMBUILDINGACTIVITEITEN)

10 000

10 000

10 000

10 000

4 336,—

4 288,—

Totaal van titel 1

6 329 000

6 329 000

6 225 000

6 225 000

5 882 812,—

5 798 282,—

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

330 000

330 000

310 000

310 000

398 034,—

248 340,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING EN BIJKOMENDE KOSTEN

271 900

271 900

320 000

320 000

283 046,—

95 482,—

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

25 000

25 000

38 000

38 000

23 226,—

12 735,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

20 000

20 000

25 000

25 000

17 966,—

17 114,—

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

75 000

75 000

75 000

75 000

45 642,—

28 618,—

2 5

VERGADERINGEN

60 000

60 000

164 000

164 000

79 250,—

73 290,—

2 6

WERK DOOR DERDEN (EXTERNE DIENSTEN, TOLKEN EN VERTALING)

308 100

308 100

260 000

260 000

373 796,—

259 118,—

2 7

ALGEMENE VOORLICHTING/COMMUNICATIE

85 359

85 359

87 359

87 359

76 028,—

38 284,—

Totaal van titel 2

1 175 359

1 175 359

1 279 359

1 279 359

1 296 988,—

772 981,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

CAPACITEITSOPBOUW

937 541

937 541

716 601

716 601

629 288,—

214 245,—

3 1

OPERATIONELE COÖRDINATIE

775 000

775 000

995 940

995 940

907 033,—

770 439,—

3 2

AANSCHAF VAN MIDDELEN

p.m.

p.m.

p.m.

1 000 000

4 003 542,—

3 002 542,—

Totaal van titel 3

1 712 541

1 712 541

1 712 541

2 712 541

5 539 863,—

3 987 226,—

TOTAAL-GENERAAL

9 216 900

9 216 900

9 216 900

10 216 900

12 719 663,—

10 558 489,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | | | |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | 2 | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | 1 | 2 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| Totaal AD | 4 | 16 | | 21 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Totaal AST | 0 | 33 | | 33 | | 33 |
| Totaal-generaal | 4 | 49 | | 54 | | 54 |

Functiegroep en rang

2011

2012

2013

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

1

2

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

AD 10

1

3

3

AD 9

2

6

6

6

AD 8

1

2

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

Totaal AD

4

16

21

21

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

1

AST 1

Totaal AST

0

33

33

33

Totaal-generaal

4

49

54

54

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/159 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/159

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/29)

ONTVANGSTEN
   (1)

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 9 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 600 737,— |
| 9 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 105 193,— |
| | Totaal van titel 9 | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

9

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

9 2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

40 092 000

38 700 000

35 600 737,—

9 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

105 193,—

Totaal van titel 9

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

TOTAAL-GENERAAL

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN, TOELAGEN EN ANDERE PERSONEELSKOSTEN | 24 787 860 | 22 424 150 | 20 683 233,— |
| 1 2 | VARIA IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING EN -VERLOOP | 116 000 | 116 000 | 86 965,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN ANDERE BIJKOMENDE KOSTEN | 400 000 | 382 000 | 356 663,— |
| 1 4 | SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING | 640 600 | 626 883 | 558 824,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST: OVERIGE UITGAVEN | 465 000 | 431 000 | 293 000,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 5 000 | 7 000 | 3 953,— |
| | Totaal van titel 1 | 26 414 460 | 23 987 033 | 21 982 638,— |
| 2 |
| INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN |
| 2 0 | KANTOORRUIMTEN | 4 674 080 | 5 260 087 | 4 534 595,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 6 223 000 | 6 921 000 | 5 653 159,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 73 200 | 82 616 | 194 648,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 78 760 | 70 755 | 76 501,— |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN FRANKEERUITGAVEN | 738 500 | 711 009 | 890 000,— |
| 2 5 | INTERNE VERGADERINGEN | 12 000 | 10 500 | 8 560,— |
| 2 6 | TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING | 1 585 000 | 1 390 000 | 1 406 650,— |
| 2 7 | UITGAVEN GECONSOLIDEERDE ENTITEITEN | 293 000 | 267 000 | 243 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 13 677 540 | 14 712 967 | 13 007 113,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 40 092 000 | 38 700 000 | 34 989 751,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN, TOELAGEN EN ANDERE PERSONEELSKOSTEN

24 787 860

22 424 150

20 683 233,—

1 2

VARIA IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING EN -VERLOOP

116 000

116 000

86 965,—

1 3

DIENSTREIZEN EN ANDERE BIJKOMENDE KOSTEN

400 000

382 000

356 663,—

1 4

SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING

640 600

626 883

558 824,—

1 6

SOCIALE DIENST: OVERIGE UITGAVEN

465 000

431 000

293 000,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

5 000

7 000

3 953,—

Totaal van titel 1

26 414 460

23 987 033

21 982 638,—

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 0

KANTOORRUIMTEN

4 674 080

5 260 087

4 534 595,—

2 1

INFORMATICA

6 223 000

6 921 000

5 653 159,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

73 200

82 616

194 648,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

78 760

70 755

76 501,—

2 4

TELECOMMUNICATIE EN FRANKEERUITGAVEN

738 500

711 009

890 000,—

2 5

INTERNE VERGADERINGEN

12 000

10 500

8 560,—

2 6

TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

1 585 000

1 390 000

1 406 650,—

2 7

UITGAVEN GECONSOLIDEERDE ENTITEITEN

293 000

267 000

243 000,—

Totaal van titel 2

13 677 540

14 712 967

13 007 113,—

TOTAAL-GENERAAL

40 092 000

38 700 000

34 989 751,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Totaal AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | — |
| Totaal personeel | — | 100 | — | 100 |

Functiegroep en rang

2013

2012

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Totaal AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

—

Totaal personeel

—

100

—

100

---

(1)  De gedetailleerde begroting is beschikbaar op de website van het ERCEA (http://erc.europa.eu/).

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/163 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/163

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/30)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ONTVANGSTEN |
| 9 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 82 120 500 | 83 655 000 | 83 976 902,— |
| 9 1 | BIJDRAGE VAN HET GASTLAND | p.m. | p.m. | 122 000,— |
| 9 2 | ANDERE ONTVANGSTEN | 400 000 | 497 000 | 672 182,— |
| | Totaal van titel 9 | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

82 120 500

83 655 000

83 976 902,—

9 1

BIJDRAGE VAN HET GASTLAND

p.m.

p.m.

122 000,—

9 2

ANDERE ONTVANGSTEN

400 000

497 000

672 182,—

Totaal van titel 9

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

TOTAAL-GENERAAL

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 52 435 660 | 50 661 000 | 49 505 205,— |
| 1 2 | DIENSTREIZEN | 16 000 | 220 000 | 216 600,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 810 000 | 750 000 | 909 485,— |
| 1 4 | OPLEIDING | 200 000 | 276 000 | 253 686,— |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 1 054 000 | 1 228 000 | 725 220,— |
| 1 6 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 100 000 | 100 000 | 106 161,— |
| | Totaal van titel 1 | 54 615 660 | 53 235 000 | 51 716 357,— |
| 2 |
| OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 887 840 | 3 862 500 | 2 922 301,— |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED | 1 364 000 | 2 208 500 | 982 444,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 735 000 | 567 500 | 1 026 961,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 471 000 | 605 400 | 787 425,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 335 000 | 311 000 | 319 850,— |
| 2 5 | UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN | 1 175 000 | 1 259 500 | 1 644 716,— |
| | Totaal van titel 2 | 7 967 840 | 8 814 400 | 7 683 697,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | OPERATIES | 3 787 000 | 3 347 500 | 2 977 316,— |
| 3 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED | 11 324 000 | 13 947 500 | 12 199 977,— |
| 3 2 | TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 2 536 000 | 2 657 000 | 3 327 061,— |
| 3 3 | (OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN | 2 046 000 | 1 717 100 | 1 207 600,— |
| 3 4 | EPCC/COSI | 140 000 | 340 500 | 190 226,— |
| 3 5 | HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN | 104 000 | 93 000 | 37 492,— |
| 3 6 | OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN | p.m. | p.m. | 441 473,— |
| | Totaal van titel 3 | 19 937 000 | 22 102 600 | 20 381 145,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 82 520 500 | 84 152 000 | 79 781 199,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

52 435 660

50 661 000

49 505 205,—

1 2

DIENSTREIZEN

16 000

220 000

216 600,—

1 3

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

810 000

750 000

909 485,—

1 4

OPLEIDING

200 000

276 000

253 686,—

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

1 054 000

1 228 000

725 220,—

1 6

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

100 000

100 000

106 161,—

Totaal van titel 1

54 615 660

53 235 000

51 716 357,—

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 887 840

3 862 500

2 922 301,—

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED

1 364 000

2 208 500

982 444,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

735 000

567 500

1 026 961,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

471 000

605 400

787 425,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

335 000

311 000

319 850,—

2 5

UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN

1 175 000

1 259 500

1 644 716,—

Totaal van titel 2

7 967 840

8 814 400

7 683 697,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

OPERATIES

3 787 000

3 347 500

2 977 316,—

3 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED

11 324 000

13 947 500

12 199 977,—

3 2

TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

2 536 000

2 657 000

3 327 061,—

3 3

(OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN

2 046 000

1 717 100

1 207 600,—

3 4

EPCC/COSI

140 000

340 500

190 226,—

3 5

HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN

104 000

93 000

37 492,—

3 6

OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN

p.m.

p.m.

441 473,—

Totaal van titel 3

19 937 000

22 102 600

20 381 145,—

TOTAAL-GENERAAL

82 520 500

84 152 000

79 781 199,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 71 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 125 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 37 |
| Totaal AD | — | 395 | — | 397 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 62 | — | 60 | — | 60 |
| Totaal | — | 457 | — | 457 | — | 457 |
| Totaal-generaal | 457 | 457 | |

Functiegroep en rang

2011

2012

2013

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

71

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

125

—

127

—

127

AD 6

—

52

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

37

Totaal AD

—

395

—

397

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

2

AST 6

—

13

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

62

—

60

—

60

Totaal

—

457

—

457

—

457

Totaal-generaal

457

457

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 10 | 14 |
| FG III | 64 | 84 | 77 |
| FG II | 2 | 2 | 7 |
| FG I | | 2 | 0 |
| Totaal FG | 73 | 98 | 98 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 25 | 40 | 40 |
| Totaal | 98 | 138 | 138 |

Posten voor arbeidscontractanten

2011

2012

2013

FG IV

7

10

14

FG III

64

84

77

FG II

2

2

7

FG I

2

0

Totaal FG

73

98

98

Gedetacheerde nationale deskundigen

25

40

40

Totaal

98

138

138

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/169 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/169

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/31)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Betalingen |
| 1 |
| SUBSIDIES EN BIJDRAGEN |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| | Totaal van titel 1 | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS (EFPIA) |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS (EFPIA) | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| | Totaal van titel 2 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| 3 |
| OVERDRACHT VAN VOORGAANDE JAREN |
| 3 0 | OVERDRACHT VAN VOORGAANDE JAREN EN BANKRENTEN | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | Totaal van titel 3 | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 84 632 161 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Betalingen

1

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

Totaal van titel 1

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS (EFPIA)

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS (EFPIA)

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

Totaal van titel 2

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

3

OVERDRACHT VAN VOORGAANDE JAREN

3 0

OVERDRACHT VAN VOORGAANDE JAREN EN BANKRENTEN

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

Totaal van titel 3

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

TOTAAL-GENERAAL

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

84 632 161

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 2 702 529 |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL / DIVERSE UITGAVEN | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 54 629 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 160 000 | 160 000 | 250 000 | 250 000 | 99 619 |
| 1 4 | OVERIGE KOSTEN PERSONEEL (MEDISCH-SOCIALE INFRASTRUCUUR) | 200 000 | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 148 106 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 6 826 |
| | Totaal van titel 1 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 3 011 709 |
| 2 |
| OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 344 783 |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE | 550 000 | 550 000 | 750 000 | 750 000 | 342 223 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 110 000 | 110 000 | 350 000 | 350 000 | 5 052 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 48 934 |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 | 869 |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 39 966 |
| 2 6 | HUISHOUDELIJKE UITGAVEN IN VERBAND MET OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN | 500 000 | 500 000 | 576 000 | 576 000 | 78 591 |
| 2 7 | VOORLICHTING, INFORMATIEVERSTREKKING EN PR | 500 000 | 500 000 | 760 000 | 760 000 | 122 888 |
| 2 8 | STUDIES EN EX-POSTAUDIT | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0,— |
| 2 9 | CONTRACTEN MET DESKUNDIGEN EN EVALUATIES | 569 000 | 569 000 | 733 000 | 733 000 | 448 305 |
| | Totaal van titel 2 | 3 859 000 | 3 859 000 | 4 859 000 | 4 859 000 | 1 431 611 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | UITVOERING VAN DE ONDERZOEKSAGENDA VAN IMI JU | 196 029 206 | 125 800 000 | 301 951 800 | 93 083 960 | 14 972 613 |
| 3 1 | OVERDRACHT EN BANKRENTEN | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 54 007 313 |
| | Totaal van titel 3 | 218 545 440 | 126 574 655 | 364 363 361 | 103 809 163 | 68 979 926 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 73 423 246 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

2 702 529

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL / DIVERSE UITGAVEN

20 000

20 000

50 000

50 000

54 629

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

160 000

160 000

250 000

250 000

99 619

1 4

OVERIGE KOSTEN PERSONEEL (MEDISCH-SOCIALE INFRASTRUCUUR)

200 000

200 000

80 000

80 000

148 106

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

30 000

30 000

30 000

30 000

6 826

Totaal van titel 1

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 011 709

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

510 000

510 000

510 000

510 000

344 783

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE

550 000

550 000

750 000

750 000

342 223

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

110 000

110 000

350 000

350 000

5 052

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

100 000

100 000

150 000

150 000

48 934

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO

70 000

70 000

80 000

80 000

869

2 5

VERGADERINGEN

150 000

150 000

150 000

150 000

39 966

2 6

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN IN VERBAND MET OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN

500 000

500 000

576 000

576 000

78 591

2 7

VOORLICHTING, INFORMATIEVERSTREKKING EN PR

500 000

500 000

760 000

760 000

122 888

2 8

STUDIES EN EX-POSTAUDIT

800 000

800 000

800 000

800 000

0,—

2 9

CONTRACTEN MET DESKUNDIGEN EN EVALUATIES

569 000

569 000

733 000

733 000

448 305

Totaal van titel 2

3 859 000

3 859 000

4 859 000

4 859 000

1 431 611

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

UITVOERING VAN DE ONDERZOEKSAGENDA VAN IMI JU

196 029 206

125 800 000

301 951 800

93 083 960

14 972 613

3 1

OVERDRACHT EN BANKRENTEN

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

54 007 313

Totaal van titel 3

218 545 440

126 574 655

364 363 361

103 809 163

68 979 926

TOTAAL-GENERAAL

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

73 423 246

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Totaal | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| Totaal-generaal | — | — | 29 |

Functiegroep en rang

2011

2012

2013

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

6

—

6

—

6

Totaal

—

29

—

29

—

29

Totaal-generaal

—

—

29

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2013 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 4 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| Total FG | 7 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — |
| Totaal | 7 |

Posten voor arbeidscontractanten

2013

FG IV

2

FG III

4

FG II

1

FG I

—

Total FG

7

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

Totaal

7

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/175 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/175

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/32)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 |
| ONTVANGSTEN |
| 2 0 | ONTVANGSTEN | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| | Totaal van titel 2 | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| 3 |
| OVERDRACHT VAN 2009, 2010 EN 2011 |
| 3 0 | OVERDRACHT VAN 2009, 2010 EN 2011 | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | Totaal van titel 3 | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 985 558 | 63 903 014 | 117 218 257 | 63 603 933 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2

ONTVANGSTEN

2 0

ONTVANGSTEN

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

Totaal van titel 2

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

3

OVERDRACHT VAN 2009, 2010 EN 2011

3 0

OVERDRACHT VAN 2009, 2010 EN 2011

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

Totaal van titel 3

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

TOTAAL-GENERAAL

80 560 693

82 651 000

94 985 558

63 903 014

117 218 257

63 603 933

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 2 437 200 | 2 437 200 | 2 159 709 | 2 159 709 | 1 986 636,— | 1 986 636,— |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL/DIVERSE UITGAVEN | 15 000 | 15 000 | 11 088 | 11 088 | 62 410,— | 62 410,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 100 000 | 100 000 | 84 501 | 84 501 | 96 178,— | 96 178,— |
| 1 4 | OVERIGE KOSTEN PERSONEEL (INFRASTRUCUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD) | 43 000 | 43 000 | 19 902 | 19 902 | 27 702,— | 27 702,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 2 348 | 2 348 | 6 854,— | 6 854,— |
| | Totaal van titel 1 | 2 605 200 | 2 605 200 | 2 277 548 | 2 277 548 | 2 179 780,— | 2 179 780,— |
| 2 |
| OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 332 300 | 332 300 | 307 285 | 307 285 | 415 883,— | 415 883,— |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED | 132 000 | 132 000 | 132 924 | 132 924 | 95 126,— | 95 126,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 10 000 | 10 000 | 4 586 | 4 586 | 11 642,— | 11 642,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 41 000 | 41 000 | 36 132 | 36 132 | 20 192,— | 20 192,— |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO | 14 500 | 14 500 | 15 036 | 15 036 | 15 676,— | 15 676,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 56 000 | 56 000 | 34 730 | 34 730 | 17 872,— | 17 872,— |
| 2 6 | HUISHOUDELIJKE UITGAVEN IN VERBAND MET BELEIDSUITGAVEN | 650 000 | 650 000 | 552 040 | 552 040 | 254 261,— | 254 261,— |
| 2 7 | STUDIES | 5 000 | 5 000 | 48 440 | 48 440 | 0,— | 0,— |
| 2 8 | CONTRACTEN EN VERGADERINGEN MET DESKUNDIGEN | 805 000 | 805 000 | 547 048 | 547 048 | 622 509,— | 622 509,— |
| | Totaal van titel 2 | 2 045 800 | 2 045 800 | 1 678 221 | 1 678 221 | 1 453 161,— | 1 453 161,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | UITVOERING ONDERZOEKSAGENDA VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING FCH | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | Totaal van titel 3 | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 517 715 | 63 435 171 | 116 778 198,— | 53 574 534,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

2 437 200

2 437 200

2 159 709

2 159 709

1 986 636,—

1 986 636,—

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL/DIVERSE UITGAVEN

15 000

15 000

11 088

11 088

62 410,—

62 410,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

100 000

100 000

84 501

84 501

96 178,—

96 178,—

1 4

OVERIGE KOSTEN PERSONEEL (INFRASTRUCUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD)

43 000

43 000

19 902

19 902

27 702,—

27 702,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

10 000

10 000

2 348

2 348

6 854,—

6 854,—

Totaal van titel 1

2 605 200

2 605 200

2 277 548

2 277 548

2 179 780,—

2 179 780,—

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

332 300

332 300

307 285

307 285

415 883,—

415 883,—

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED

132 000

132 000

132 924

132 924

95 126,—

95 126,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

10 000

10 000

4 586

4 586

11 642,—

11 642,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

41 000

41 000

36 132

36 132

20 192,—

20 192,—

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO

14 500

14 500

15 036

15 036

15 676,—

15 676,—

2 5

VERGADERINGEN

56 000

56 000

34 730

34 730

17 872,—

17 872,—

2 6

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN IN VERBAND MET BELEIDSUITGAVEN

650 000

650 000

552 040

552 040

254 261,—

254 261,—

2 7

STUDIES

5 000

5 000

48 440

48 440

0,—

0,—

2 8

CONTRACTEN EN VERGADERINGEN MET DESKUNDIGEN

805 000

805 000

547 048

547 048

622 509,—

622 509,—

Totaal van titel 2

2 045 800

2 045 800

1 678 221

1 678 221

1 453 161,—

1 453 161,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

UITVOERING ONDERZOEKSAGENDA VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING FCH

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

Totaal van titel 3

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

TOTAAL-GENERAAL

80 560 693

82 651 000

94 517 715

63 435 171

116 778 198,—

53 574 534,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Totaal | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Totaal-generaal | 18 | 18 | 18 |

Functiegroep en rang

2011

2012

2013

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

7

—

7

—

7

Totaal

—

18

—

18

—

18

Totaal-generaal

18

18

18

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten)

| Posten voor arbeidscontractanten | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 1 | 1 | 1 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 2 | 2 | 2 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — | — |
| Totaal | 2 | 2 | 2 |

Posten voor arbeidscontractanten

2011

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

1

1

1

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Total FG

2

2

2

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

2

2

2

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/181 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/181

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/33)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN (NIET-EG-)LEDEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN (NIET-EG-)LEDEN | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| 3 |
| GERAAMDE OVERDRACHT UIT 2009/2010 |
| 3 0 | GERAAMDE OVERDRACHT UIT 2009/2010 | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 253 976 743 | 205 364 690 | 0,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

233 998 269

143 398 293

0,—

Totaal van titel 1

233 998 269

143 398 293

0,—

2

BIJDRAGE VAN (NIET-EG-)LEDEN

2 0

BIJDRAGE VAN (NIET-EG-)LEDEN

2 851 937

2 364 332

0,—

Totaal van titel 2

2 851 937

2 364 332

0,—

3

GERAAMDE OVERDRACHT UIT 2009/2010

3 0

GERAAMDE OVERDRACHT UIT 2009/2010

17 126 537

59 602 065

0,—

Totaal van titel 3

17 126 537

59 602 065

0,—

TOTAAL-GENERAAL

253 976 743

205 364 690

0,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 2 090 000 | 2 340 000 | |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEEL | 1 042 874 | 330 000 | |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 200 000 | 210 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 38 000 | 38 000 | |
| 1 5 | SOCIALE VOORZIENINGEN | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 18 400 | 10 000 | |
| | Totaal van titel 1 | 3 389 274 | 2 928 000 | |
| 2 |
| GEBOUWEN, IT, MATERIEEL, COMMUNICATIE, BEHEER VAN OPROEPEN EN DIVERSE UITGAVEN VOOR LOPENDE ACTIVITEITEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 330 000 | 320 000 | |
| 2 1 | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE | 333 000 | 105 000 | |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 53 000 | 21 500 | |
| 2 3 | UITGAVEN VOOR LOPENDE KOSTEN | 46 000 | 40 000 | |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 37 600 | 35 000 | |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 260 000 | 220 000 | |
| 2 7 | COMMUNICATIEACTIVITEITEN | 210 000 | 110 000 | |
| 2 8 | STUDIES | 445 000 | 334 164 | |
| 2 9 | KOSTEN IN VERBAND MET OPROEPEN | 600 000 | 615 000 | |
| | Totaal van titel 2 | 2 314 600 | 1 800 664 | |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 28 000 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 280 000 | 12 260 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | 12 000 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | 27 505 945 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | 23 280 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 17 340 000 | 9 200 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | 1 896 936 | |
| 3 7 | OPROEPEN TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN | 68 315 000 | 73 613 426 | |
| | Totaal van titel 3 | 238 155 000 | 187 756 307 | |
| 4 |
| NIET-GEBRUIKTE KREDIETEN DIE NIET VEREIST IN DE HUIDIGE JAAR |
| 4 0 | NIET-GEBRUIKTE KREDIETEN DIE NIET VEREIST IN DE HUIDIGE JAAR | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | Totaal van titel 4 | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 253 976 743 | 205 364 690 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

2 090 000

2 340 000

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEEL

1 042 874

330 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

200 000

210 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

38 000

38 000

1 5

SOCIALE VOORZIENINGEN

p.m.

p.m.

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

18 400

10 000

Totaal van titel 1

3 389 274

2 928 000

2

GEBOUWEN, IT, MATERIEEL, COMMUNICATIE, BEHEER VAN OPROEPEN EN DIVERSE UITGAVEN VOOR LOPENDE ACTIVITEITEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

330 000

320 000

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

333 000

105 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

53 000

21 500

2 3

UITGAVEN VOOR LOPENDE KOSTEN

46 000

40 000

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

37 600

35 000

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

260 000

220 000

2 7

COMMUNICATIEACTIVITEITEN

210 000

110 000

2 8

STUDIES

445 000

334 164

2 9

KOSTEN IN VERBAND MET OPROEPEN

600 000

615 000

Totaal van titel 2

2 314 600

1 800 664

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 280 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

27 505 945

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

17 340 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

1 896 936

3 7

OPROEPEN TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN

68 315 000

73 613 426

Totaal van titel 3

238 155 000

187 756 307

4

NIET-GEBRUIKTE KREDIETEN DIE NIET VEREIST IN DE HUIDIGE JAAR

4 0

NIET-GEBRUIKTE KREDIETEN DIE NIET VEREIST IN DE HUIDIGE JAAR

10 117 869

12 879 719

Totaal van titel 4

10 117 869

12 879 719

TOTAAL-GENERAAL

253 976 743

205 364 690

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totaal | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Totaal-generaal | 17 | 17 | 18 |

Functiegroep en rang

2011

2012

2013

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

1

—

1

—

1

Totaal

—

17

—

17

—

18

Totaal-generaal

17

17

18

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 6 | 6 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — |
| Totaal | — | — |

Posten voor arbeidscontractanten

2012

2013

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

Totaal FG

6

6

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

Totaal

—

—

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/187 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/187

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/34)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIES EN BIJDRAGEN |
| 1 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| | Totaal van titel 1 | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN ARTEMISIA |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN ARTEMISIA | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | Totaal van titel 2 | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

1 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

26 352 000

40 666 428

Totaal van titel 1

26 352 000

40 666 428

2

SUBSIDIE VAN ARTEMISIA

2 0

SUBSIDIE VAN ARTEMISIA

1 600 000

1 200 000

Totaal van titel 2

1 600 000

1 200 000

TOTAAL-GENERAAL

27 952 000

41 866 428

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 1 302 500 | 1 276 680 | |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL / DIVERSE UITGAVEN | 20 000 | 2 062 | |
| 1 4 | SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING | 15 000 | 8 062 | |
| 1 7 | DIENSTREIZEN EN REPRESENTATIE | 85 000 | 60 746 | |
| | Totaal van titel 1 | 1 422 500 | 1 347 550 | |
| 2 |
| OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 280 500 | 263 233 | |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE | 90 000 | 100 995 | |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 5 000 | 4 050 | |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 12 000 | 13 075 | |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO | 10 000 | 9 112 | |
| 2 6 | EVALUATIES EN HERZIENINGEN (HOOFDSTUK 3 2 IN 2010) | 250 000 | 303 730 | |
| 2 7 | INNOVATIE-ACTIVITEITEN (HOOFDSTUK 3 3 IN 2010) | 10 000 | 23 622 | |
| 2 8 | PUBLICATIE EN COMMUNICATIE (HOOFDSTUK 3 4 IN 2010) | 210 000 | 232 860 | |
| 2 9 | AUDITS EN EVALUATIES (HOOFDSTUK 3 5 IN 2010) | 10 000 | 30 373 | |
| | Totaal van titel 2 | 877 500 | 981 050 | |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | VASTGESTELDE PROJECTEN O&O | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | Totaal van titel 3 | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 302 500

1 276 680

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL / DIVERSE UITGAVEN

20 000

2 062

1 4

SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING

15 000

8 062

1 7

DIENSTREIZEN EN REPRESENTATIE

85 000

60 746

Totaal van titel 1

1 422 500

1 347 550

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

280 500

263 233

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE

90 000

100 995

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 000

4 050

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

12 000

13 075

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO

10 000

9 112

2 6

EVALUATIES EN HERZIENINGEN (HOOFDSTUK 3 2 IN 2010)

250 000

303 730

2 7

INNOVATIE-ACTIVITEITEN (HOOFDSTUK 3 3 IN 2010)

10 000

23 622

2 8

PUBLICATIE EN COMMUNICATIE (HOOFDSTUK 3 4 IN 2010)

210 000

232 860

2 9

AUDITS EN EVALUATIES (HOOFDSTUK 3 5 IN 2010)

10 000

30 373

Totaal van titel 2

877 500

981 050

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

VASTGESTELDE PROJECTEN O&O

25 652 000

39 537 828

Totaal van titel 3

25 652 000

39 537 828

TOTAAL-GENERAAL

27 952 000

41 866 428

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | — | — | — |
| Totaal | — | — | — | — | — | — |
| Totaal-generaal | 8 | 8 | 8 |

Functiegroep en rang

2011

2012

2013

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

5

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

—

8

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

—

—

—

Totaal

—

—

—

—

—

—

Totaal-generaal

8

8

8

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 7 | 7 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 | — |
| Totaal | 8 | 7 |

Posten voor arbeidscontractanten

2012

2013

FG IV

—

—

FG III

4

4

FG II

3

3

FG I

—

—

Totaal FG

7

7

Gedetacheerde nationale deskundigen

1

—

Totaal

8

7

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/193 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/193

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/35)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| | Totaal van titel 1 | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | Totaal van titel 2 | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 18 742 470 | 15 655 000 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

11 245 482

9 393 000

Totaal van titel 1

11 245 482

9 393 000

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

7 496 988

6 262 000

Totaal van titel 2

7 496 988

6 262 000

TOTAAL-GENERAAL

18 742 470

15 655 000

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 9 011 000 | 7 845 177 | 1 607,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 678 000 | 738 923 | 2 515,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 109 000 | 63 000 | |
| 1 6 | OPLEIDING | 377 000 | 280 000 | |
| 1 7 | REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 10 000 | 22 000 | 748,— |
| | Totaal van titel 1 | 10 185 000 | 8 949 100 | 4 870,— |
| 2 |
| INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 282 000 | 1 484 318 | 13 075,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 1 272 000 | 457 617 | 25 995,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 110 000 | 172 300 | |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 288 500 | 260 458 | 6 592,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 205 000 | 187 475 | 1 567,— |
| 2 5 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 943 000 | 220 882 | 3 686,— |
| 2 6 | VERGADERKOSTEN | 684 500 | 488 250 | 8 205,— |
| | Totaal van titel 2 | 4 785 000 | 3 271 300 | 59 120,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | GEMEENSCHAPPELIJKE CONTROLECULTUUR: OPLEIDING VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDERS, UITWISSELING EN DETACHERING VAN PERSONEEL | 550 000 | 505 000 | 71 035,— |
| 3 2 | INFORMATIEVERZAMELING;OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE | 3 222 470 | 2 929 600 | 5 639,— |
| | Totaal van titel 3 | 3 772 470 | 3 434 600 | 76 674,— |
| 9 |
| POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN |
| 9 0 | POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN | | p.m. | |
| | Totaal van titel 9 | | p.m. | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 18 742 470 | 15 655 000 | 140 664,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

9 011 000

7 845 177

1 607,—

1 3

DIENSTREIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

678 000

738 923

2 515,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

109 000

63 000

1 6

OPLEIDING

377 000

280 000

1 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

10 000

22 000

748,—

Totaal van titel 1

10 185 000

8 949 100

4 870,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 282 000

1 484 318

13 075,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

1 272 000

457 617

25 995,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

110 000

172 300

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

288 500

260 458

6 592,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

205 000

187 475

1 567,—

2 5

INFORMATIE EN PUBLICATIES

943 000

220 882

3 686,—

2 6

VERGADERKOSTEN

684 500

488 250

8 205,—

Totaal van titel 2

4 785 000

3 271 300

59 120,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

GEMEENSCHAPPELIJKE CONTROLECULTUUR: OPLEIDING VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDERS, UITWISSELING EN DETACHERING VAN PERSONEEL

550 000

505 000

71 035,—

3 2

INFORMATIEVERZAMELING;OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE

3 222 470

2 929 600

5 639,—

Totaal van titel 3

3 772 470

3 434 600

76 674,—

9

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

9 0

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

18 742 470

15 655 000

140 664,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 4 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| Totaal AD | — | 67 | — | 57 | — | 37 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 13 | — | 12 | — | 9 |
| Totaal | — | 80 | — | 69 | — | 46 |
| Totaal-generaal | 80 | 69 | 46 |

Functiegroep en rang

2013

2012

2011

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

5

—

4

—

2

AD 11

—

7

—

7

—

3

AD 10

—

8

—

8

—

5

AD 9

—

7

—

8

—

4

AD 8

—

10

—

6

—

4

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

7

—

5

—

3

AD 5

—

8

—

7

—

5

Totaal AD

—

67

—

57

—

37

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

1

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

3

—

2

—

—

AST 2

—

2

—

3

—

4

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

13

—

12

—

9

Totaal

—

80

—

69

—

46

Totaal-generaal

80

69

46

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 4 | 2 |
| FG II | 14 | 6 |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 22 | 12 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 12 | 8 |
| Totaal | 34 | 20 |

Posten voor arbeidscontractanten

2013

2012

FG IV

4

4

FG III

4

2

FG II

14

6

FG I

—

—

Totaal FG

22

12

Gedetacheerde nationale deskundigen

12

8

Totaal

34

20

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/199 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/199

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/36)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS | 15 147 927 | 15 147 927 | |
| | Totaal van titel 1 | 15 147 927 | 12 122 768 | |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| | Totaal van titel 2 | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| 4 |
| BIJDRAGE VAN WAARNEMERS |
| 4 0 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS | 432 489 | 325 432 | |
| | Totaal van titel 4 | 432 489 | 325 432 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

15 147 927

15 147 927

Totaal van titel 1

15 147 927

12 122 768

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

10 386 944

8 298 800

Totaal van titel 2

10 386 944

8 298 800

4

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

4 0

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

432 489

325 432

Totaal van titel 4

432 489

325 432

TOTAAL-GENERAAL

25 967 360

20 747 000

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 13 913 008 | 9 274 000 | |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING | 1 029 200 | 1 206 000 | |
| 1 3 | (DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 43 500 | 60 000 | |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 59 200 | 166 000 | |
| 1 6 | OPLEIDING | 200 000 | 174 000 | |
| 1 7 | REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 32 500 | 28 000 | |
| | Totaal van titel 1 | 15 277 408 | 10 908 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 024 000 | 2 530 000 | |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 609 000 | 480 000 | |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 549 500 | 205 000 | |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 317 550 | 256 000 | |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 210 000 | 200 000 | |
| 2 5 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 400 000 | 60 000 | |
| 2 6 | VERGADERKOSTEN | 498 800 | 406 000 | |
| | Totaal van titel 2 | 5 608 850 | 4 137 000 | |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | GEMEENSCHAPPELIJKE CONTROLECULTUUR: OPLEIDING VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDERS, UITWISSELING EN DETACHERING VAN PERSONEEL | 1 485 000 | 1 317 000 | |
| 3 2 | INFORMATIEVERZAMELING; OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE | 2 454 300 | 4 385 000 | |
| 3 3 | GEGEVENSUITWISSELINGSYSTEEM EN -OPLOSSINGEN & GEGEVENSARCHITECTUUR EN -TAXONOMIE | 1 141 802 | | |
| | Totaal van titel 3 | 5 081 102 | 5 702 000 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

13 913 008

9 274 000

1 2

UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING

1 029 200

1 206 000

1 3

(DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

43 500

60 000

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

59 200

166 000

1 6

OPLEIDING

200 000

174 000

1 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

32 500

28 000

Totaal van titel 1

15 277 408

10 908 000

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 024 000

2 530 000

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

609 000

480 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

549 500

205 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

317 550

256 000

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

210 000

200 000

2 5

INFORMATIE EN PUBLICATIES

400 000

60 000

2 6

VERGADERKOSTEN

498 800

406 000

Totaal van titel 2

5 608 850

4 137 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

GEMEENSCHAPPELIJKE CONTROLECULTUUR: OPLEIDING VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDERS, UITWISSELING EN DETACHERING VAN PERSONEEL

1 485 000

1 317 000

3 2

INFORMATIEVERZAMELING; OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE

2 454 300

4 385 000

3 3

GEGEVENSUITWISSELINGSYSTEEM EN -OPLOSSINGEN & GEGEVENSARCHITECTUUR EN -TAXONOMIE

1 141 802

Totaal van titel 3

5 081 102

5 702 000

TOTAAL-GENERAAL

25 967 360

20 747 000

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 4 |
| AD 9 | — | 13 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 16 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 6 | — | 4 |
| AD 6 | — | 7 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Totaal AD | — | 84 | — | 57 | — | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| Totaal AST | — | 9 | — | 11 | — | — |
| Totaal | — | 93 | — | 68 | — | 38 |
| Totaal-generaal | 93 | 68 | 38 |

Functiegroep en rang

2013

2012

2011

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

6

—

4

—

2

AD 11

—

10

—

6

—

4

AD 10

—

10

—

7

—

4

AD 9

—

13

—

8

—

6

AD 8

—

16

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

6

—

4

AD 6

—

7

—

7

—

4

AD 5

—

5

—

5

—

3

Totaal AD

—

84

—

57

—

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

3

—

2

—

—

AST 1

—

0

—

1

—

—

Totaal AST

—

9

—

11

—

—

Totaal

—

93

—

68

—

38

Totaal-generaal

93

68

38

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 7 |
| FG III | 3 | 5 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 15 | 12 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 15 | 14 |
| Totaal | 30 | 26 |

Posten voor arbeidscontractanten

2013

2012

FG IV

12

7

FG III

3

5

FG II

—

—

FG I

—

—

Totaal FG

15

12

Gedetacheerde nationale deskundigen

15

14

Totaal

30

26

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/205 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/205

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/37)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| | Totaal van titel 2 | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| 4 |
| OVERIGE BIJDRAGEN
   (1) |
| 4 0 | OVERIGE BIJDRAGEN (1) | — | — | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | — | — | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

Totaal van titel 2

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

4

OVERIGE BIJDRAGEN
   (1)

4 0

OVERIGE BIJDRAGEN (1)

—

—

0,—

Totaal van titel 4

—

—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 1 988 705 | 1 451 534 | 367 100,— |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR PERSONEELSWERVING | 190 000 | 190 400 | 84 745,— |
| 1 3 | UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN | 200 000 | 181 800 | 50 000,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 30 000 | 18 000 | 40 475,— |
| 1 5 | PROFESSIONELE ONTWIKKELING | 60 000 | 88 000 | 0,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTEN | 30 000 | 71 410 | 0,— |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 20 000 | 15 000 | 9 436,— |
| | Totaal van titel 1 | 2 518 705 | 2 016 144 | 551 756,— |
| 2 |
| INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN/EXPLOITATIEKOSTEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 115 000 | 33 388 | 28 322,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 230 000 | 145 000 | 95 472,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 55 000 | 4 000 | 0,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 92 000 | 22 600 | 15 128,— |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO EN VERZENDKOSTEN | 55 000 | 83 500 | 12 000,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 100 000 | 213 312 | 64 564,— |
| | Totaal van titel 2 | 647 000 | 501 800 | 215 486,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | ONDERSTEUNING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN HET BEREC-WERKPROGRAMMA / STUDIES NAAR SPECIFIEKE ASPECTEN VAN ECONOMISCHE REGULERING 2011 | 482 991 | 632 056 | 0,— |
| 3 1 | HORIZONTALE ACTIVITEITEN (OVERIGE ONDERSTEUNING DIE NIET RECHTSTREEKS MET HET BEREC-WERKPROGRAMMA VERBAND HOUDT) / STUDIES NAAR ASPECTEN VAN MARKTANALYSE 2011 | 120 000 | 40 000 | 0,— |
| 3 2 | WORKSHOPS EN ANDERE MAATREGELEN VOOR VERBETERDE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN REGELGEVING | — | — | 64 399,— |
| 3 3 | UITWISSELING VAN BESTE PRAKTIJKEN EN TECHNISCHE EXPERTISE | — | — | 0,— |
| 3 4 | DESKUNDIGENGROEP UIT DE LIDSTATEN | — | — | 15 000,— |
| | Totaal van titel 3 | 602 991 | 672 056 | 79 399,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 3 768 696 | 3 190 000 | 846 641,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

1 988 705

1 451 534

367 100,—

1 2

UITGAVEN VOOR PERSONEELSWERVING

190 000

190 400

84 745,—

1 3

UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN

200 000

181 800

50 000,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

30 000

18 000

40 475,—

1 5

PROFESSIONELE ONTWIKKELING

60 000

88 000

0,—

1 6

EXTERNE DIENSTEN

30 000

71 410

0,—

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

20 000

15 000

9 436,—

Totaal van titel 1

2 518 705

2 016 144

551 756,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN/EXPLOITATIEKOSTEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

115 000

33 388

28 322,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

230 000

145 000

95 472,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

55 000

4 000

0,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

92 000

22 600

15 128,—

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO EN VERZENDKOSTEN

55 000

83 500

12 000,—

2 5

VERGADERINGEN

100 000

213 312

64 564,—

Totaal van titel 2

647 000

501 800

215 486,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

ONDERSTEUNING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN HET BEREC-WERKPROGRAMMA / STUDIES NAAR SPECIFIEKE ASPECTEN VAN ECONOMISCHE REGULERING 2011

482 991

632 056

0,—

3 1

HORIZONTALE ACTIVITEITEN (OVERIGE ONDERSTEUNING DIE NIET RECHTSTREEKS MET HET BEREC-WERKPROGRAMMA VERBAND HOUDT) / STUDIES NAAR ASPECTEN VAN MARKTANALYSE 2011

120 000

40 000

0,—

3 2

WORKSHOPS EN ANDERE MAATREGELEN VOOR VERBETERDE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN REGELGEVING

—

—

64 399,—

3 3

UITWISSELING VAN BESTE PRAKTIJKEN EN TECHNISCHE EXPERTISE

—

—

0,—

3 4

DESKUNDIGENGROEP UIT DE LIDSTATEN

—

—

15 000,—

Totaal van titel 3

602 991

672 056

79 399,—

TOTAAL-GENERAAL

3 768 696

3 190 000

846 641,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | |
| Totaal AD | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totaal AST | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Totaal | — | 16 | — | 16 | — | 12 |
| Totaal-generaal | 16 | 16 | 12 |

Functiegroep en rang

2013

2012

2011

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

Totaal AD

—

11

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

Totaal AST

—

5

—

5

—

3

Totaal

—

16

—

16

—

12

Totaal-generaal

16

16

12

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | 2 | 2 | 1 |
| FG II | 2 | 2 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 4 | 4 | 2 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 8 | 8 | 8 |
| Totaal | 8 | 8 | 8 |

Posten voor arbeidscontractanten

2013

2012

2011

FG IV

—

—

—

FG III

2

2

1

FG II

2

2

1

FG I

—

—

—

Totaal FG

4

4

2

Gedetacheerde nationale deskundigen

8

8

8

Totaal

8

8

8

---

(1)  Geraamde vrijwillige bijdragen van de lidstaten of van hun nationale regelgevende instanties. Deze bijdragen worden gebruikt om specifieke posten van de beleidsuitgaven te financieren zoals omschreven in de overeenkomst die tussen het Bureau en de lidstaten of hun nationale regelgevende instanties moet worden gesloten.

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/211 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/211

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/38)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| | Totaal van titel 1 | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| 3 |
| AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN |
| 3 0 | AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| | Totaal van titel 3 | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| 4 |
| BIJDRAGE VAN WAARNEMERS |
| 4 0 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | Totaal van titel 4 | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 28 235 000 | 20 279 000 | 16 898 745,99 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

Totaal van titel 1

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

Totaal van titel 2

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

3

AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN

3 0

AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN

6 687 000

3 001 000

Totaal van titel 3

6 687 000

3 001 000

4

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

4 0

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

373 000

264 000

257 288,76

Totaal van titel 4

373 000

264 000

257 288,76

TOTAAL-GENERAAL

28 235 000

20 279 000

16 898 745,99

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 15 827 000 | 10 677 000 | 5 990 579,35 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING | 251 000 | 200 000 | 80 916,98 |
| 1 3 | (DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 100 000 | 770 000 | 476 640,27 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 153 000 | 116 000 | 52 176,93 |
| 1 6 | OPLEIDING | 123 000 | 100 000 | 28 300,51 |
| 1 7 | REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 10 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 17 464 000 | 11 865 000 | 6 630 614,04 |
| 2 |
| INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 2 669 000 | 2 805 000 | 3 076 680,23 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 980 000 | 590 000 | 292 621,82 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 219 000 | 150 000 | 121 180,45 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 554 000 | 336 000 | 190 878,96 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 279 000 | 161 000 | 96 040,31 |
| 2 5 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 742 000 | 412 000 | 159 399,59 |
| 2 6 | VERGADERINGEN | 382 000 | 310 000 | 146 487,08 |
| | Totaal van titel 2 | 5 825 000 | 4 764 000 | 4 083 288,44 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | GEMEENSCHAPPELIJKE CONTROLECULTUUR: OPLEIDING VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDERS, UITWISSELING EN DETACHERING VAN PERSONEEL | 400 000 | 550 000 | 89 072,66 |
| 3 2 | INFORMATIEVERZAMELING; OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE | 3 695 000 | 2 950 000 | 1 654 048,40 |
| 3 3 | INSPECTIES IN SITU VAN RATINGBUREAUS | 350 000 | 150 000 | 40 000,— |
| 3 4 | STUDIES EN JURIDISCH ADVIES | 301 000 | — | 0,— |
| 3 5 | GEGEVENSBANKEN VOOR ECONOMISCH ONDERZOEK | 200 000 | — | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 4 946 000 | 3 650 000 | 1 783 121,06 |
| 9 |
| POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN |
| 9 0 | POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 28 235 000 | 20 279 000 | 12 497 023,54 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

15 827 000

10 677 000

5 990 579,35

1 2

UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING

251 000

200 000

80 916,98

1 3

(DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 100 000

770 000

476 640,27

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

153 000

116 000

52 176,93

1 6

OPLEIDING

123 000

100 000

28 300,51

1 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

10 000

2 000

2 000,—

Totaal van titel 1

17 464 000

11 865 000

6 630 614,04

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 669 000

2 805 000

3 076 680,23

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

980 000

590 000

292 621,82

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

219 000

150 000

121 180,45

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

554 000

336 000

190 878,96

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

279 000

161 000

96 040,31

2 5

INFORMATIE EN PUBLICATIES

742 000

412 000

159 399,59

2 6

VERGADERINGEN

382 000

310 000

146 487,08

Totaal van titel 2

5 825 000

4 764 000

4 083 288,44

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

GEMEENSCHAPPELIJKE CONTROLECULTUUR: OPLEIDING VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDERS, UITWISSELING EN DETACHERING VAN PERSONEEL

400 000

550 000

89 072,66

3 2

INFORMATIEVERZAMELING; OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE

3 695 000

2 950 000

1 654 048,40

3 3

INSPECTIES IN SITU VAN RATINGBUREAUS

350 000

150 000

40 000,—

3 4

STUDIES EN JURIDISCH ADVIES

301 000

—

0,—

3 5

GEGEVENSBANKEN VOOR ECONOMISCH ONDERZOEK

200 000

—

0,—

Totaal van titel 3

4 946 000

3 650 000

1 783 121,06

9

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

9 0

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

28 235 000

20 279 000

12 497 023,54

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 9 | — | 12 | — | 5 | — | 3 |
| AD 8 | — | 24 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 24 | — | 11 | — | 9 |
| AD 6 | — | 18 | — | 11 | — | 9 |
| AD 5 | — | 12 | — | 9 | — | 8 |
| Totaal AD | — | 106 | — | 63 | — | 49 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | | — | 2 | — | 1 |
| Totaal AST | — | 15 | — | 12 | — | 9 |
| Totaal | — | 121 | — | 75 | — | 58 |
| Totaalgeneraal | 121 | 75 | 58 |

Functiegroep en rang

2013

2012

2011

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

1

—

—

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

5

—

4

—

4

AD 10

—

6

—

5

—

4

AD 9

—

12

—

5

—

3

AD 8

—

24

—

11

—

7

AD 7

—

24

—

11

—

9

AD 6

—

18

—

11

—

9

AD 5

—

12

—

9

—

8

Totaal AD

—

106

—

63

—

49

AST 11

—

—

—

1

—

1

AST 10

—

—

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

2

—

2

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

—

AST 4

—

6

—

1

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

1

AST 1

—

—

2

—

1

Totaal AST

—

15

—

12

—

9

Totaal

—

121

—

75

—

58

Totaalgeneraal

121

75

58

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2013 |
| --- | --- |
| FG IV | 10 |
| FG III | 4 |
| FG II | 11 |
| FG I | — |
| Totaal FG | 25 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 14 |
| Totaal | 39 |

Posten voor arbeidscontractanten

2013

FG IV

10

FG III

4

FG II

11

FG I

—

Totaal FG

25

Gedetacheerde nationale deskundigen

14

Totaal

39

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/217 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/217

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/39)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 9 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 7 369 795 | 7 241 850 | 3 093 402,— |
| 9 1 | BIJDRAGE DERDE LANDEN | | | 119 000,— |
| 9 2 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN | 1 571 425 | | |
| | Totaal van titel 9 | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

9

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

9 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

7 369 795

7 241 850

3 093 402,—

9 1

BIJDRAGE DERDE LANDEN

119 000,—

9 2

BESTEMMINGSONTVANGSTEN

1 571 425

Totaal van titel 9

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

TOTAAL-GENERAAL

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 5 712 699 | 4 493 250 | 2 103 091,— |
| 1 2 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 130 000 | 231 307 | 79 746,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 23 500 | 23 500 | 8 507,— |
| 1 4 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 20 000 | 17 300 | 6 664,— |
| | Totaal van titel 1 | 5 886 199 | 4 765 357 | 2 198 008,— |
| 2 |
| GEBOUW VAN HET AGENTSCHAP EN BIJBEHORENDE KOSTEN |
| 2 0 | KOSTEN VOOR DE LOKALEN VAN HET AGENTSCHAP | 1 120 000 | 27 091 | 77 457,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 385 800 | 1 505 819 | 129 515,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 172 000 | 149 500 | 69 068,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 809 609 | 314 858 | 344 396,— |
| 2 4 | IT-INFRASTRUCTUUR, TELECOMMUNICATIE EN PORTO | 165 200 | 105 100 | 124 588,— |
| | Totaal van titel 2 | 2 652 609 | 2 102 368 | 745 024,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | REPRESENTATIEKOSTEN | 20 000 | 21 191 | 20 000,— |
| 3 1 | DIENSTREIZEN IN VERBAND MET OPERATIONELE TAKEN | 225 000 | 145 739 | 129 879,— |
| 3 2 | BETROKKENHEID PARTNERS, PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE | 127 875 | 187 000 | 119 491,— |
| 3 3 | VERTALINGEN | 24 537 | 15 000 | |
| 3 4 | BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID | 5 000 | 5 195 | |
| | Totaal van titel 3 | 402 412 | 374 125 | 269 370,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

5 712 699

4 493 250

2 103 091,—

1 2

DIENSTREIZEN EN VERVOER

130 000

231 307

79 746,—

1 3

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

23 500

23 500

8 507,—

1 4

SOCIALE VOORZIENINGEN

20 000

17 300

6 664,—

Totaal van titel 1

5 886 199

4 765 357

2 198 008,—

2

GEBOUW VAN HET AGENTSCHAP EN BIJBEHORENDE KOSTEN

2 0

KOSTEN VOOR DE LOKALEN VAN HET AGENTSCHAP

1 120 000

27 091

77 457,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING

385 800

1 505 819

129 515,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

172 000

149 500

69 068,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

809 609

314 858

344 396,—

2 4

IT-INFRASTRUCTUUR, TELECOMMUNICATIE EN PORTO

165 200

105 100

124 588,—

Totaal van titel 2

2 652 609

2 102 368

745 024,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

REPRESENTATIEKOSTEN

20 000

21 191

20 000,—

3 1

DIENSTREIZEN IN VERBAND MET OPERATIONELE TAKEN

225 000

145 739

129 879,—

3 2

BETROKKENHEID PARTNERS, PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE

127 875

187 000

119 491,—

3 3

VERTALINGEN

24 537

15 000

3 4

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

5 000

5 195

Totaal van titel 3

402 412

374 125

269 370,—

TOTAAL-GENERAAL

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| Goedgekeurd in het kader van de begroting van de Unie | Goedgekeurd in het kader van de begroting van de Unie |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| Totaal AD | — | — | — | 34 | 30 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| Totaal | — | — | — | 49 | 43 | 40 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Goedgekeurd in het kader van de begroting van de Unie

Goedgekeurd in het kader van de begroting van de Unie

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

5

AD 7

—

—

—

6

4

4

AD 6

—

—

—

4

2

3

AD 5

—

—

—

11

11

9

Totaal AD

—

—

—

34

30

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

14

12

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

15

13

13

Totaal

—

—

—

49

43

40

Geraamd aantal arbeidscontractanten en gedetacheerde nationale deskundigen (VTE)

| Posten voor arbeidscontractanten | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG II (korte termijn) | 5 | 2 | 0 |
| Totaal | 7 | 4 | 2 |
| Posten voor gedetacheerde nationale deskundigen | 16 | 12 | 10 |
| Totaal | 23 | 16 | 12 |

Posten voor arbeidscontractanten

2013

2012

2011

FG IV

1

1

1

FG II

1

1

1

FG II (korte termijn)

5

2

0

Totaal

7

4

2

Posten voor gedetacheerde nationale deskundigen

16

12

10

Totaal

23

16

12

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/223 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/223

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/40)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| | Totaal van titel 2 | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| 3 |
| BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAATLIDSTATEN) |
| 3 0 | BIJDRAGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| | Totaal van titel 3 | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| 4 |
| OVERIGE BIJDRAGE |
| 4 1 | BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| | Totaal van titel 4 | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| 5 |
| ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN HET INSTITUUT |
| 5 2 | OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | | 22 013 | |
| 5 7 | ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN | | 1 635 | |
| | Totaal van titel 5 | | 23 648 | |
| 6 |
| OVERSCHOT, SALDI |
| 6 0 | OVERSCHOT, SALDI | | 6 441 581 | |
| | Totaal van titel 6 | | 6 441 581 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 112 928 174 | 78 492 579 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

108 334 800

68 681 628

Totaal van titel 2

108 334 800

68 681 628

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAATLIDSTATEN)

3 0

BIJDRAGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE

3 033 374

1 785 722

Totaal van titel 3

3 033 374

1 785 722

4

OVERIGE BIJDRAGE

4 1

BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

1 560 000

1 560 000

Totaal van titel 4

1 560 000

1 560 000

5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN HET INSTITUUT

5 2

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

22 013

5 7

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN

1 635

Totaal van titel 5

23 648

6

OVERSCHOT, SALDI

6 0

OVERSCHOT, SALDI

6 441 581

Totaal van titel 6

6 441 581

TOTAAL-GENERAAL

112 928 174

78 492 579

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 3 814 600 | 3 814 600 | 2 675 814 | 2 675 814 | | |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR AANWERVING | 326 000 | 326 000 | 142 263 | 142 263 | | |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 320 000 | 320 000 | 281 321 | 281 321 | | |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 133 835 | 133 835 | 33 000 | 33 000 | | |
| 1 5 | OPLEIDING | 100 400 | 100 400 | 128 500 | 128 500 | | |
| 1 6 | EXTERN PERSONEEL EN TAALKUNDIGE ONDERSTEUNING | 455 900 | 455 900 | 202 502 | 202 502 | | |
| 1 7 | REPRESENTATIE | 3 000 | 3 000 | 2 700 | 2 700 | | |
| | Totaal van titel 1 | 5 153 735 | 5 153 735 | 3 466 100 | 3 466 100 | | |
| 2 |
| INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 176 533 | 176 533 | 73 050 | 73 050 | | |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 328 265 | 328 265 | 245 990 | 245 990 | | |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 228 500 | 228 500 | 73 150 | 73 150 | | |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 310 500 | 310 500 | 347 200 | 347 200 | | |
| 2 4 | PUBLICATIES, INFORMATIE, STUDIES EN ENQUÊTES | 13 000 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | | |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 248 000 | 248 000 | 262 000 | 262 000 | | |
| | Totaal van titel 2 | 1 304 798 | 1 304 798 | 1 010 390 | 1 010 390 | | |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | SUBSIDIES | 128 865 709 | 102 200 841 | 91 140 530 | 73 000 789 | | |
| 3 1 | KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN | 2 495 100 | 2 105 200 | 446 100 | 412 000 | | |
| 3 2 | COMMUNICATIE EN VOORLICHTING | 1 939 000 | 1 852 100 | 562 000 | 548 500 | | |
| 3 3 | STRATEGIE EN BETREKKINGEN MET BELANGHEBBENDEN | 265 000 | 311 500 | 78 500 | 54 800 | | |
| | Totaal van titel 3 | 133 564 809 | 106 469 641 | 92 227 130 | 74 016 089 | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 140 023 342 | 112 928 174 | 96 703 620 | 78 492 579 | | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

3 814 600

3 814 600

2 675 814

2 675 814

1 2

UITGAVEN VOOR AANWERVING

326 000

326 000

142 263

142 263

1 3

DIENSTREIZEN

320 000

320 000

281 321

281 321

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

133 835

133 835

33 000

33 000

1 5

OPLEIDING

100 400

100 400

128 500

128 500

1 6

EXTERN PERSONEEL EN TAALKUNDIGE ONDERSTEUNING

455 900

455 900

202 502

202 502

1 7

REPRESENTATIE

3 000

3 000

2 700

2 700

Totaal van titel 1

5 153 735

5 153 735

3 466 100

3 466 100

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

176 533

176 533

73 050

73 050

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

328 265

328 265

245 990

245 990

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

228 500

228 500

73 150

73 150

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

310 500

310 500

347 200

347 200

2 4

PUBLICATIES, INFORMATIE, STUDIES EN ENQUÊTES

13 000

13 000

9 000

9 000

2 5

VERGADERINGEN

248 000

248 000

262 000

262 000

Totaal van titel 2

1 304 798

1 304 798

1 010 390

1 010 390

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

SUBSIDIES

128 865 709

102 200 841

91 140 530

73 000 789

3 1

KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN

2 495 100

2 105 200

446 100

412 000

3 2

COMMUNICATIE EN VOORLICHTING

1 939 000

1 852 100

562 000

548 500

3 3

STRATEGIE EN BETREKKINGEN MET BELANGHEBBENDEN

265 000

311 500

78 500

54 800

Totaal van titel 3

133 564 809

106 469 641

92 227 130

74 016 089

TOTAAL-GENERAAL

140 023 342

112 928 174

96 703 620

78 492 579

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | | | |
| AD 12 | — | — | — | | | |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | | 1 | |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Totaal AD | — | — | — | 29 | 23 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | | |
| AST 7 | — | — | — | | | |
| AST 6 | — | — | — | | | |
| AST 5 | — | — | — | | 1 | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 1 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | | |
| AST 1 | — | — | — | | | |
| Totaal AST | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| Totaalgeneraal | — | — | — | 34 | 28 | 23 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

AD 12

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

1

AD 10

—

—

—

1

AD 9

—

—

—

4

3

2

AD 8

—

—

—

8

8

3

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

12

5

7

AD 5

—

—

—

1

1

1

Totaal AD

—

—

—

29

23

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

AST 6

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

2

1

4

AST 3

—

—

—

3

3

3

AST 2

—

—

—

AST 1

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

5

5

7

Totaalgeneraal

—

—

—

34

28

23

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/227 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/227

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/41)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN | 865 510 000,— | 501 086 084,88 | 1 067 900 000 | 242 138 348,11 | 361 519 760,— | 190 265 799,— |
| 1 2 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | 35 900 000,— | 35 900 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 907 354 030,72 | 542 930 115,60 | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 | 397 419 760,— | 226 165 799,— |
| 2 |
| JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP |
| 2 1 | JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| 3 |
| BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER |
| 3 1 | BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| | Totaal van titel 3 | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| 4 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 4 1 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| 5 |
| ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
| 5 1 | ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 1 016 654 030,72 | 677 229 115,60 | 1 263 061 885,90 | 344 100 234,01 | 492 183 730,32 | 242 229 769,32 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN

865 510 000,—

501 086 084,88

1 067 900 000

242 138 348,11

361 519 760,—

190 265 799,—

1 2

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

41 844 030,72

41 844 030,72

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

Totaal van titel 1

907 354 030,72

542 930 115,60

1 116 945 342,88

291 183 690,99

397 419 760,—

226 165 799,—

2

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

2 1

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

Totaal van titel 2

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

3

BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

3 1

BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

Totaal van titel 3

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

4

DIVERSE ONTVANGSTEN

4 1

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

5

ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

5 1

ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

TOTAAL-GENERAAL

1 016 654 030,72

677 229 115,60

1 263 061 885,90

344 100 234,01

492 183 730,32

242 229 769,32

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN | 23 800 000 | 23 800 000 | 22 300 000 | 22 300 000 | 19 875 115,78 | 19 875 115,78 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN) | 7 250 000 | 7 250 000 | 6 425 000 | 6 425 000 | 5 176 797,29 | 5 176 797,29 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000,— | 1 700 000,— |
| 1 4 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 680 000 | 680 000 | 906 000 | 906 000 | 1 052 829,77 | 1 052 829,77 |
| 1 5 | REPRESENTATIEKOSTEN | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 1 6 | OPLEIDING | 735 000 | 735 000 | 725 000 | 725 000 | 575 000,— | 575 000,— |
| 1 7 | OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 309 000 | 1 309 000 | 755 000,— | 755 000,— |
| 1 8 | STAGES | p.m. | p.m. | 33 000 | 33 000 | | |
| | Totaal van titel 1 | 35 445 000 | 35 445 000 | 33 418 000 | 33 418 000 | 29 154 742,84 | 29 154 742,84 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 111 000 | 1 111 000 | 1 099 983,41 | 1 099 983,41 |
| 2 2 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 3 200 000 | 3 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 928 776,88 | 3 928 776,88 |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 560 000 | 560 000 | 537 000 | 537 000 | 776 805,60 | 776 805,60 |
| 2 4 | EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE | 315 000 | 315 000 | 380 000 | 380 000 | 232 029,— | 232 029,— |
| 2 5 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 405 000 | 1 405 000 | 1 266 000 | 1 266 000 | 1 052 382,44 | 1 052 382,44 |
| 2 6 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 365 000 | 365 000 | 368 000 | 368 000 | 529 251,76 | 529 251,76 |
| 2 7 | VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN | 460 000 | 460 000 | 420 000 | 420 000 | 280 000,— | 280 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 7 555 000 | 7 555 000 | 8 082 000 | 8 082 000 | 7 899 229,09 | 7 899 229,09 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE | 846 084 030 ,72 | 481 099 115 ,60 | 1 075 155 885 ,90 | 244 240 234 ,01 | 342 142 937,88 | 181 966 606,03 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE VOOR ITER EN DEMO | 16 580 000 | 10 500 000 | 1 702 000 | 4 000 000 | 17 905 220,— | 4 282 185,09 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO | 2 190 000 | 9 530 000 | 1 285 000 | 2 860 000 | 669 000,— | 4 924 720,53 |
| 3 4 | OVERIGE UITGAVEN | 3 800 000 | 3 100 000 | 2 219 000 | 3 500 000 | 2 176 452,12 | 647 287,35 |
| 3 5 | ITER-CONSTRUCTIE — KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER | 105 000 000 | 130 000 000 | 141 200 000 | 48 000 000 | 246 621 840,11 | 27 817 556,67 |
| 3 6 | KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 973 654 030 ,72 | 634 229 115 ,60 | 1 221 561 885 ,90 | 302 600 234 ,01 | 609 515 450,11 | 219 638 355,67 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 1 016 654 030 ,72 | 677 229 115 ,60 | 1 263 061 885 ,90 | 344 100 234 ,01 | 646 569 422,04 | 256 692 327,60 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN

23 800 000

23 800 000

22 300 000

22 300 000

19 875 115,78

19 875 115,78

1 2

UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN)

7 250 000

7 250 000

6 425 000

6 425 000

5 176 797,29

5 176 797,29

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000,—

1 700 000,—

1 4

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

680 000

680 000

906 000

906 000

1 052 829,77

1 052 829,77

1 5

REPRESENTATIEKOSTEN

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

1 6

OPLEIDING

735 000

735 000

725 000

725 000

575 000,—

575 000,—

1 7

OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN

1 260 000

1 260 000

1 309 000

1 309 000

755 000,—

755 000,—

1 8

STAGES

p.m.

p.m.

33 000

33 000

Totaal van titel 1

35 445 000

35 445 000

33 418 000

33 418 000

29 154 742,84

29 154 742,84

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 250 000

1 250 000

1 111 000

1 111 000

1 099 983,41

1 099 983,41

2 2

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

3 200 000

3 200 000

4 000 000

4 000 000

3 928 776,88

3 928 776,88

2 3

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

560 000

560 000

537 000

537 000

776 805,60

776 805,60

2 4

EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE

315 000

315 000

380 000

380 000

232 029,—

232 029,—

2 5

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 405 000

1 405 000

1 266 000

1 266 000

1 052 382,44

1 052 382,44

2 6

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

365 000

365 000

368 000

368 000

529 251,76

529 251,76

2 7

VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN

460 000

460 000

420 000

420 000

280 000,—

280 000,—

Totaal van titel 2

7 555 000

7 555 000

8 082 000

8 082 000

7 899 229,09

7 899 229,09

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE

846 084 030 ,72

481 099 115 ,60

1 075 155 885 ,90

244 240 234 ,01

342 142 937,88

181 966 606,03

3 2

TECHNOLOGIE VOOR ITER EN DEMO

16 580 000

10 500 000

1 702 000

4 000 000

17 905 220,—

4 282 185,09

3 3

TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO

2 190 000

9 530 000

1 285 000

2 860 000

669 000,—

4 924 720,53

3 4

OVERIGE UITGAVEN

3 800 000

3 100 000

2 219 000

3 500 000

2 176 452,12

647 287,35

3 5

ITER-CONSTRUCTIE — KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

105 000 000

130 000 000

141 200 000

48 000 000

246 621 840,11

27 817 556,67

3 6

KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van titel 3

973 654 030 ,72

634 229 115 ,60

1 221 561 885 ,90

302 600 234 ,01

609 515 450,11

219 638 355,67

TOTAAL-GENERAAL

1 016 654 030 ,72

677 229 115 ,60

1 263 061 885 ,90

344 100 234 ,01

646 569 422,04

256 692 327,60

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| AD 12 | 18 | 10 | 15 | 10 | 17 | 8 |
| AD 11 | 5 | 12 | 5 | 7 | 5 | — |
| AD 10 | 6 | 32 | 6 | 26 | 5 | 27 |
| AD 9 | 4 | 15 | 5 | 26 | 7 | 21 |
| AD 8 | 1 | 16 | 3 | 15 | 4 | — |
| AD 7 | 1 | 65 | 1 | 45 | — | 43 |
| AD 6 | — | 19 | — | 40 | 2 | 50 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| Totaal AD | 44 | 174 | 44 | 174 | 44 | 154 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| AST 4 | — | 17 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 23 |
| Totaal | 62 | 200 | 62 | 200 | 62 | 177 |
| Totaal-generaal | 262 | 262 | 239 |

Functiegroep en rang

2013

2012

2011

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

9

2

9

2

4

1

AD 12

18

10

15

10

17

8

AD 11

5

12

5

7

5

—

AD 10

6

32

6

26

5

27

AD 9

4

15

5

26

7

21

AD 8

1

16

3

15

4

—

AD 7

1

65

1

45

—

43

AD 6

—

19

—

40

2

50

AD 5

—

2

—

2

—

3

Totaal AD

44

174

44

174

44

154

AST 11

4

—

4

—

3

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

—

—

1

—

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

—

—

AST 5

5

4

4

4

4

—

AST 4

—

17

1

11

1

11

AST 3

2

5

2

11

3

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

18

26

18

26

18

23

Totaal

62

200

62

200

62

177

Totaal-generaal

262

262

239

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/233 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/233

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2013

(2013/C 91/42)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2013 | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ONTVANGSTEN |
| 2 0 | EU-BIJDRAGEN | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2013

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

2

ONTVANGSTEN

2 0

EU-BIJDRAGEN

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

Totaal van titel 2

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

TOTAAL-GENERAAL

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2013 | Kredieten 2012 | Uitvoering 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 4 087 542 | 4 087 542 | 2 116 000 | 2 116 000 | 960 000,— | 726 394,— |
| 1 2 | PERSONEELSWERVING | 194 000 | 194 000 | 214 000 | 214 000 | 161 700,— | 45 065,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 473 375 | 473 375 | 520 000 | 520 000 | 584 000,— | 175 503,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 69 000 | 69 000 | 36 000 | 36 000 | 0,— | 0,— |
| 1 5 | OPLEIDING EN CURSUSSEN VOOR HET PERSONEEL | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 5 000,— | 3 605,— |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 145 083 | 145 083 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | RECEPTIES EN EVENEMENTEN | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 665,— | 2 338,— |
| | Totaal van titel 1 | 5 044 000 | 5 044 000 | 3 361 000 | 3 361 000 | 1 713 365,— | 952 905,— |
| 2 |
| INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 380 000 | 380 000 | 1 413 000 | 1 413 000 | 813 325,— | 285 971,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 680 000 | 680 000 | 540 000 | 540 000 | 370 833,— | 64 839,— |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 50 000,— | 12 806,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 656 000 | 656 000 | 714 000 | 714 000 | 185 000,— | 44 645,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 90 000 | 90 000 | 85 000 | 85 000 | 5 000,— | 656,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN | — | — | — | — | 600 000,— | 29 907,— |
| 2 6 | HUISHOUDELIJKE UITGAVEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN | — | — | — | — | 290 774,— | 245 428,— |
| 2 7 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | — | — | — | — | 9 000,— | 2 375,— |
| 2 8 | STUDIES | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 956 000 | 1 956 000 | 2 872 000 | 2 872 000 | 2 323 932,— | 686 627,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | ONDERSTEUNING VOOR TENUITVOERLEGGING CEAS | 800 000 | 100 000 | 550 000 | 190 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| 3 2 | ONDERSTEUNING VOOR CONCRETE SAMENWERKING TUSSEN LIDSTATEN | 2 800 000 | 1 305 000 | 1 975 000 | 645 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3 | ONDERSTEUNING VOOR LIDSTATEN DIE ONDER BEPAALDE DRUK STAAN | 1 250 000 | 549 000 | 1 172 000 | 375 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 | SAMENWERKING MET PARTNERS EN BELANGHEBBENDEN | 150 000 | 46 000 | 70 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 5 000 000 | 2 000 000 | 3 767 000 | 1 247 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 12 000 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | 7 480 000 | 6 048 014,— | 1 903 231,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2013

Kredieten 2012

Uitvoering 2011

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

4 087 542

4 087 542

2 116 000

2 116 000

960 000,—

726 394,—

1 2

PERSONEELSWERVING

194 000

194 000

214 000

214 000

161 700,—

45 065,—

1 3

DIENSTREIZEN

473 375

473 375

520 000

520 000

584 000,—

175 503,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

69 000

69 000

36 000

36 000

0,—

0,—

1 5

OPLEIDING EN CURSUSSEN VOOR HET PERSONEEL

70 000

70 000

70 000

70 000

5 000,—

3 605,—

1 6

WERK DOOR DERDEN

145 083

145 083

400 000

400 000

0,—

0,—

1 7

RECEPTIES EN EVENEMENTEN

5 000

5 000

5 000

5 000

2 665,—

2 338,—

Totaal van titel 1

5 044 000

5 044 000

3 361 000

3 361 000

1 713 365,—

952 905,—

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

380 000

380 000

1 413 000

1 413 000

813 325,—

285 971,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

680 000

680 000

540 000

540 000

370 833,—

64 839,—

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

150 000

150 000

120 000

120 000

50 000,—

12 806,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

656 000

656 000

714 000

714 000

185 000,—

44 645,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

90 000

90 000

85 000

85 000

5 000,—

656,—

2 5

VERGADERINGEN

—

—

—

—

600 000,—

29 907,—

2 6

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

—

—

—

—

290 774,—

245 428,—

2 7

INFORMATIE EN PUBLICATIES

—

—

—

—

9 000,—

2 375,—

2 8

STUDIES

—

—

—

—

0,—

0,—

Totaal van titel 2

1 956 000

1 956 000

2 872 000

2 872 000

2 323 932,—

686 627,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

ONDERSTEUNING VOOR TENUITVOERLEGGING CEAS

800 000

100 000

550 000

190 000

2 010 717,—

263 699,—

3 2

ONDERSTEUNING VOOR CONCRETE SAMENWERKING TUSSEN LIDSTATEN

2 800 000

1 305 000

1 975 000

645 000

0,—

0,—

3 3

ONDERSTEUNING VOOR LIDSTATEN DIE ONDER BEPAALDE DRUK STAAN

1 250 000

549 000

1 172 000

375 000

0,—

0,—

3 4

SAMENWERKING MET PARTNERS EN BELANGHEBBENDEN

150 000

46 000

70 000

37 000

0,—

0,—

Totaal van titel 3

5 000 000

2 000 000

3 767 000

1 247 000

2 010 717,—

263 699,—

TOTAAL-GENERAAL

12 000 000

9 000 000

10 000 000

7 480 000

6 048 014,—

1 903 231,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | 0 | — |
| AD 15 | 0 | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 0 | — |
| AD 12 | 0 | — |
| AD 11 | 0 | — |
| AD 10 | 2 | 1 |
| AD 9 | 6 | 5 |
| AD 8 | 5 | 0 |
| AD 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | 2 | 0 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Totaal AD | 32 | 25 |
| AST 11 | 0 | — |
| AST 10 | 0 | — |
| AST 9 | 0 | — |
| AST 8 | 0 | — |
| AST 7 | 0 | — |
| AST 6 | 0 | — |
| AST 5 | 0 | — |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 6 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 8 |
| Totaal AST | 13 | 13 |
| CA GFIV | 6 | 3 |
| CA GFIII | 8 | 5 |
| CA GFII | 1 | 0 |
| CA GF1 | 2 | 3 |
| CA | 17 | 11 |
| SNE | 15 | 12 |
| Totaal-generaal | 77 | 61 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2013

2012

AD 16

0

—

AD 15

0

—

AD 14

1

1

AD 13

0

—

AD 12

0

—

AD 11

0

—

AD 10

2

1

AD 9

6

5

AD 8

5

0

AD 7

9

11

AD 6

2

0

AD 5

7

7

Totaal AD

32

25

AST 11

0

—

AST 10

0

—

AST 9

0

—

AST 8

0

—

AST 7

0

—

AST 6

0

—

AST 5

0

—

AST 4

1

—

AST 3

6

4

AST 2

1

1

AST 1

5

8

Totaal AST

13

13

CA GFIV

6

3

CA GFIII

8

5

CA GFII

1

0

CA GF1

2

3

CA

17

11

SNE

15

12

Totaal-generaal

77

61

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/237 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/237

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 3

(2013/C 91/43)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2012 | Gewijzigde begroting nr. 3 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— | | | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— |
| 2 1 | INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN | 1 799 394 ,72 | 1 799 394 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 1 917 554 ,93 | 1 917 554 ,93 |
| | Totaal van titel 2 | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 3

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

2 1

INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN

1 799 394 ,72

1 799 394 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

1 917 554 ,93

1 917 554 ,93

Totaal van titel 2

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

TOTAAL-GENERAAL

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Gewijzigde begroting nr. 3 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 19 185 552 ,98 | 19 185 552 ,98 | 9 887 ,94 | 9 887 ,94 | 19 195 440 ,92 | 19 195 440 ,92 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 59 000 0,— | 59 000 0,— | | | 59 000 0,— | 59 000 0,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 138 836 ,19 | 138 836 ,19 | 5 351 ,31 | 5 351 ,31 | 144 187 ,50 | 144 187 ,50 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 40 000 0,— | 40 000 0,— | | | 40 000 0,— | 40 000 0,— |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 40 720 0,— | 40 720 0,— | | | 40 720 0,— | 40 720 0,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 4 000 0,— | 4 000 0,— | | | 4 000 0,— | 4 000 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 20 761 589 ,17 | 20 761 589 ,17 | 15 239 ,25 | 15 239 ,25 | 20 776 828 ,42 | 20 776 828 ,42 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 401 220 ,41 | 3 401 220 ,41 | 63 245 ,38 | 63 245 ,38 | 3 464 465 ,79 | 3 464 465 ,79 |
| 2 1 | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE | 48 769 9,— | 48 769 9,— | | | 48 769 9,— | 48 769 9,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 8 800 0,— | 8 800 0,— | | | 8 800 0,— | 8 800 0,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 228 735 ,99 | 228 735 ,99 | 15 617 ,91 | 15 617 ,91 | 244 353 ,90 | 244 353 ,90 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 24 500 0,— | 24 500 0,— | | | 24 500 0,— | 24 500 0,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 12 088 9,— | 12 088 9,— | | | 12 088 9,— | 12 088 9,— |
| | Totaal van titel 2 | 4 571 544 ,40 | 4 571 544 ,40 | 78 863 ,29 | 78 863 ,29 | 4 650 407 ,69 | 4 650 407 ,69 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | SATELLIET-AIS EN MARITIEME BEWAKING | 50 000 0,— | 25 000 0,— | | | 50 000 0,— | 25 000 0,— |
| 3 1 | ONTWIKKELING DATABASES | 492 367 7,— | 578 833 4,— | | | 492 367 7,— | 578 833 4,— |
| 3 2 | INFORMATIE EN PUBLICATIE | 8 000 0,— | 8 000 0,— | | | 8 000 0,— | 8 000 0,— |
| 3 3 | VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN | 97 685 0,— | 103 635 0,— | | | 97 685 0,— | 103 635 0,— |
| 3 4 | VERTAALKOSTEN | 20 000 0,— | 20 000 0,— | | | 20 000 0,— | 20 000 0,— |
| 3 5 | ONDERZOEKEN | 35 500 0,— | 35 500 0,— | | | 35 500 0,— | 35 500 0,— |
| 3 6 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 | | | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 |
| 3 7 | OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID | 81 600 0,— | 84 600 0,— | | | 81 600 0,— | 84 600 0,— |
| 3 8 | MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— | | | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— |
| 3 9 | LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT) | 191 000 0,— | 306 195 2,— | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 1 934 057 ,67 | 3 086 009 ,67 |
| | Totaal van titel 3 | 31 079 311 ,15 | 33 448 420 ,15 | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 31 103 368 ,82 | 33 472 477 ,82 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Gewijzigde begroting nr. 3

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

19 185 552 ,98

19 185 552 ,98

9 887 ,94

9 887 ,94

19 195 440 ,92

19 195 440 ,92

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

138 836 ,19

138 836 ,19

5 351 ,31

5 351 ,31

144 187 ,50

144 187 ,50

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

Totaal van titel 1

20 761 589 ,17

20 761 589 ,17

15 239 ,25

15 239 ,25

20 776 828 ,42

20 776 828 ,42

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 401 220 ,41

3 401 220 ,41

63 245 ,38

63 245 ,38

3 464 465 ,79

3 464 465 ,79

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

228 735 ,99

228 735 ,99

15 617 ,91

15 617 ,91

244 353 ,90

244 353 ,90

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

Totaal van titel 2

4 571 544 ,40

4 571 544 ,40

78 863 ,29

78 863 ,29

4 650 407 ,69

4 650 407 ,69

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

SATELLIET-AIS EN MARITIEME BEWAKING

50 000 0,—

25 000 0,—

50 000 0,—

25 000 0,—

3 1

ONTWIKKELING DATABASES

492 367 7,—

578 833 4,—

492 367 7,—

578 833 4,—

3 2

INFORMATIE EN PUBLICATIE

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

3 3

VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

97 685 0,—

103 635 0,—

97 685 0,—

103 635 0,—

3 4

VERTAALKOSTEN

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

3 5

ONDERZOEKEN

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

3 6

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

3 7

OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID

81 600 0,—

84 600 0,—

81 600 0,—

84 600 0,—

3 8

MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

3 9

LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT)

191 000 0,—

306 195 2,—

24 057 ,67

24 057 ,67

1 934 057 ,67

3 086 009 ,67

Totaal van titel 3

31 079 311 ,15

33 448 420 ,15

24 057 ,67

24 057 ,67

31 103 368 ,82

33 472 477 ,82

TOTAAL-GENERAAL

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/241 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/241

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2013/C 91/44)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2012 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| | Totaal van titel 2 | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 374 040 | | 16 374 040 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

16 374 040

16 374 040

Totaal van titel 2

16 374 040

16 374 040

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

16 374 040

16 374 040

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSKOSTEN |
| 1 1 | SALARISSEN | 9 919 500 | | 9 919 500 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 161 000 | | 161 000 |
| 1 3 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN | 250 000 | | 250 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING | 324 800 | | 324 800 |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 6 000 | | 6 000 |
| | Totaal van titel 1 | 10 661 300 | | 10 661 300 |
| 2 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | KANTOREN | 2 405 800 | | 2 405 800 |
| 2 1 | AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL | 844 300 | | 844 300 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 22 000 | 41 690 | 63 690 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 99 800 | | 99 800 |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO | 30 100 | | 30 100 |
| | Totaal van titel 2 | 3 402 000 | 41 690 | 3 443 690 |
| 3 |
| KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING |
| 3 1 | VERGADERINGEN VAN DESKUNDIGEN | 1 358 000 | | 1 358 000 |
| 3 2 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 67 050 | | 67 050 |
| 3 3 | OVERIGE KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING | 885 690 | –41 690 | 844 000 |
| | Totaal van titel 3 | 2 310 740 | –41 690 | 2 269 050 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 374 040 | 0 | 16 374 040 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSKOSTEN

1 1

SALARISSEN

9 919 500

9 919 500

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

161 000

161 000

1 3

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN

250 000

250 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING

324 800

324 800

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

6 000

6 000

Totaal van titel 1

10 661 300

10 661 300

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

KANTOREN

2 405 800

2 405 800

2 1

AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL

844 300

844 300

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

22 000

41 690

63 690

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

99 800

99 800

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO

30 100

30 100

Totaal van titel 2

3 402 000

41 690

3 443 690

3

KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

3 1

VERGADERINGEN VAN DESKUNDIGEN

1 358 000

1 358 000

3 2

INFORMATIE EN PUBLICATIES

67 050

67 050

3 3

OVERIGE KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

885 690

–41 690

844 000

Totaal van titel 3

2 310 740

–41 690

2 269 050

TOTAAL-GENERAAL

16 374 040

0

16 374 040

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Totaal AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Totaal AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

4

4

4

Totaal-generaal

—

—

—

37

37

37

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totaal FG | 121 | 119 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — |
| Totaal | 121 | 119 |

Posten voor arbeidscontractanten

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

14

FG I

1

1

Totaal FG

121

119

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

Totaal

121

119

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/247 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/247

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2013/C 91/45)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| | Totaal van titel 1 | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN (NIET-EG-)LEDEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN (NIET-EG-)LEDEN | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| | Totaal van titel 2 | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| 3 |
| GERAAMDE OVERDRACHT UIT 2009/2010 |
| 3 0 | GERAAMDE OVERDRACHT UIT 2009/2010 | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | Totaal van titel 3 | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 183 966 000 | 12 058 380 | 196 024 380 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

142 800 000

598 292

143 398 292

Totaal van titel 1

142 800 000

598 292

143 398 292

2

BIJDRAGE VAN (NIET-EG-)LEDEN

2 0

BIJDRAGE VAN (NIET-EG-)LEDEN

2 775 000

– 410 668

2 364 332

Totaal van titel 2

2 775 000

– 410 668

2 364 332

3

GERAAMDE OVERDRACHT UIT 2009/2010

3 0

GERAAMDE OVERDRACHT UIT 2009/2010

38 391 000

11 870 756

50 261 756

Totaal van titel 3

38 391 000

11 870 756

50 261 756

TOTAAL-GENERAAL

183 966 000

12 058 380

196 024 380

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 2 780 000 | – 280 000 | 2 500 000 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEEL | 300 000 | –60 000 | 240 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 170 000 | –30 000 | 140 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 40 000 | –2 000 | 38 000 |
| 1 5 | SOCIALE VOORZIENINGEN | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 20 000 | –10 000 | 10 000 |
| | Totaal van titel 1 | 3 310 000 | – 382 000 | 2 928 000 |
| 2 |
| GEBOUWEN, IT, MATERIEEL, COMMUNICATIE, BEHEER VAN OPROEPEN EN DIVERSE UITGAVEN VOOR LOPENDE ACTIVITEITEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 330 000 | –10 000 | 320 000 |
| 2 1 | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE | 65 000 | | 65 000 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 40 000 | –15 000 | 25 000 |
| 2 3 | UITGAVEN VOOR LOPENDE KOSTEN | 50 000 | –10 000 | 40 000 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 35 000 | –3 500 | 31 500 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 250 000 | –30 000 | 220 000 |
| 2 7 | COMMUNICATIEACTIVITEITEN | 250 000 | – 100 000 | 150 000 |
| 2 8 | STUDIES | 400 000 | –65 836 | 334 164 |
| 2 9 | KOSTEN IN VERBAND MET OPROEPEN | 820 000 | – 205 000 | 615 000 |
| | Totaal van titel 2 | 2 240 000 | – 439 336 | 1 800 664 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | | 41 790 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | | 1 886 000 |
| 3 7 | OPROEPEN TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| | Totaal van titel 3 | 178 416 000 | | 178 416 000 |
| 4 |
| NIET-GEBRUIKTE KREDIETEN DIE NIET VEREIST IN DE HUIDIGE JAAR |
| 4 0 | NIET-GEBRUIKTE KREDIETEN DIE NIET VEREIST IN DE HUIDIGE JAAR | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | Totaal van titel 4 | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 183 966 000 | 12 058 382 | 196 024 382 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

2 780 000

– 280 000

2 500 000

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEEL

300 000

–60 000

240 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

170 000

–30 000

140 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

40 000

–2 000

38 000

1 5

SOCIALE VOORZIENINGEN

p.m.

p.m.

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

20 000

–10 000

10 000

Totaal van titel 1

3 310 000

– 382 000

2 928 000

2

GEBOUWEN, IT, MATERIEEL, COMMUNICATIE, BEHEER VAN OPROEPEN EN DIVERSE UITGAVEN VOOR LOPENDE ACTIVITEITEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

330 000

–10 000

320 000

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

65 000

65 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

40 000

–15 000

25 000

2 3

UITGAVEN VOOR LOPENDE KOSTEN

50 000

–10 000

40 000

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

35 000

–3 500

31 500

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

250 000

–30 000

220 000

2 7

COMMUNICATIEACTIVITEITEN

250 000

– 100 000

150 000

2 8

STUDIES

400 000

–65 836

334 164

2 9

KOSTEN IN VERBAND MET OPROEPEN

820 000

– 205 000

615 000

Totaal van titel 2

2 240 000

– 439 336

1 800 664

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

41 790 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

1 886 000

3 7

OPROEPEN TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN

50 000 000

50 000 000

Totaal van titel 3

178 416 000

178 416 000

4

NIET-GEBRUIKTE KREDIETEN DIE NIET VEREIST IN DE HUIDIGE JAAR

4 0

NIET-GEBRUIKTE KREDIETEN DIE NIET VEREIST IN DE HUIDIGE JAAR

12 879 718

12 879 718

Totaal van titel 4

12 879 718

12 879 718

TOTAAL-GENERAAL

183 966 000

12 058 382

196 024 382

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/251 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/251

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2013/C 91/46)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2012 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| | Totaal van titel 1 | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN (NIET-EG-)LEDEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN (NIET-EG-)LEDEN | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| | Totaal van titel 2 | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| 3 |
| GERAAMDE OVERDRACHT UIT 2009/2010 |
| 3 0 | GERAAMDE OVERDRACHT UIT 2009/2010 | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | Totaal van titel 3 | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 184 153 625 | 21 211 065 | 205 364 690 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

143 398 293

143 398 293

Totaal van titel 1

143 398 293

143 398 293

2

BIJDRAGE VAN (NIET-EG-)LEDEN

2 0

BIJDRAGE VAN (NIET-EG-)LEDEN

2 364 332

2 364 332

Totaal van titel 2

2 364 332

2 364 332

3

GERAAMDE OVERDRACHT UIT 2009/2010

3 0

GERAAMDE OVERDRACHT UIT 2009/2010

38 391 000

21 211 065

59 602 065

Totaal van titel 3

38 391 000

21 211 065

59 602 065

TOTAAL-GENERAAL

184 153 625

21 211 065

205 364 690

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 2 780 000 | – 440 000 | 2 340 000 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEEL | 300 000 | 30 000 | 330 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 170 000 | 40 000 | 210 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | SOCIALE VOORZIENINGEN | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 10 000 | | 10 000 |
| | Totaal van titel 1 | 3 298 000 | – 370 000 | 2 928 000 |
| 2 |
| GEBOUWEN, IT, MATERIEEL, COMMUNICATIE, BEHEER VAN OPROEPEN EN DIVERSE UITGAVEN VOOR LOPENDE ACTIVITEITEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 320 000 | | 320 000 |
| 2 1 | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE | 65 000 | 40 000 | 105 000 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 25 000 | –3 500 | 21 500 |
| 2 3 | UITGAVEN VOOR LOPENDE KOSTEN | 40 000 | | 40 000 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 31 500 | 3 500 | 35 000 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 220 000 | | 220 000 |
| 2 7 | COMMUNICATIEACTIVITEITEN | 250 000 | – 140 000 | 110 000 |
| 2 8 | STUDIES | 334 164 | | 334 164 |
| 2 9 | KOSTEN IN VERBAND MET OPROEPEN | 615 000 | | 615 000 |
| | Totaal van titel 2 | 1 900 664 | – 100 000 | 1 800 664 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | –14 284 055 | 27 505 945 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 10 936 | 1 896 936 |
| 3 7 | OPROEPEN TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN | 50 000 000 | 23 613 426 | 73 613 426 |
| | Totaal van titel 3 | 178 416 000 | 9 340 307 | 187 756 307 |
| 4 |
| NIET-GEBRUIKTE KREDIETEN DIE NIET VEREIST IN DE HUIDIGE JAAR |
| 4 0 | NIET-GEBRUIKTE KREDIETEN DIE NIET VEREIST IN DE HUIDIGE JAAR | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | Totaal van titel 4 | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 196 494 383 | 8 870 307 | 205 364 690 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

2 780 000

– 440 000

2 340 000

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEEL

300 000

30 000

330 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

170 000

40 000

210 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

38 000

38 000

1 5

SOCIALE VOORZIENINGEN

p.m.

p.m.

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

10 000

10 000

Totaal van titel 1

3 298 000

– 370 000

2 928 000

2

GEBOUWEN, IT, MATERIEEL, COMMUNICATIE, BEHEER VAN OPROEPEN EN DIVERSE UITGAVEN VOOR LOPENDE ACTIVITEITEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

320 000

320 000

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

65 000

40 000

105 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

25 000

–3 500

21 500

2 3

UITGAVEN VOOR LOPENDE KOSTEN

40 000

40 000

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

31 500

3 500

35 000

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

220 000

220 000

2 7

COMMUNICATIEACTIVITEITEN

250 000

– 140 000

110 000

2 8

STUDIES

334 164

334 164

2 9

KOSTEN IN VERBAND MET OPROEPEN

615 000

615 000

Totaal van titel 2

1 900 664

– 100 000

1 800 664

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

–14 284 055

27 505 945

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

10 936

1 896 936

3 7

OPROEPEN TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN

50 000 000

23 613 426

73 613 426

Totaal van titel 3

178 416 000

9 340 307

187 756 307

4

NIET-GEBRUIKTE KREDIETEN DIE NIET VEREIST IN DE HUIDIGE JAAR

4 0

NIET-GEBRUIKTE KREDIETEN DIE NIET VEREIST IN DE HUIDIGE JAAR

12 879 719

12 879 719

Totaal van titel 4

12 879 719

12 879 719

TOTAAL-GENERAAL

196 494 383

8 870 307

205 364 690

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/255 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/255

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2013/C 91/47)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2012 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | Totaal van titel 2 | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

7 741 800

7 741 800

Totaal van titel 2

7 741 800

7 741 800

TOTAAL-GENERAAL

7 741 800

7 741 800

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSKOSTEN |
| 1 1 | SALARISSEN | 2 694 000 | | 2 694 000 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 43 000 | | 43 000 |
| 1 3 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | OPLEIDING | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 70 000 | | 70 000 |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 15 000 | | 15 000 |
| | Totaal van titel 1 | 2 960 000 | | 2 960 000 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | KANTOREN | 542 300 | | 542 300 |
| 2 1 | AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL | 200 000 | | 200 000 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 40 000 | | 53 500 |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO | 50 500 | | 50 500 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 160 000 | | 160 000 |
| 2 6 | EXPLOITATIEKOSTEN | 45 000 | | 35 000 |
| 2 7 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 40 000 | | 36 500 |
| 2 8 | STUDIES | — | | — |
| | Totaal van titel 2 | 1 187 800 | | 1 187 800 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | VERTALINGEN | 200 000 | | 200 000 |
| 3 1 | INSTITUTIONELE OPZET EN ORGANEN VAN EIGE | — | | — |
| 3 2 | VERGELIJKBARE EN BETROUWBARE GEGEVENS EN INDICATOREN VOOR GENDERGELIJKHEID | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 3 3 | VERZAMEL- EN VERWERKINGSMETHODEN EN -PRAKTIJKEN VOOR WERK OP HET GEBIED VAN GENDERGELIJKHEID | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 3 4 | RESOURCE- EN DOCUMENTATIECENTRUM | 534 000 | | 534 000 |
| 3 5 | VOORLICHTING, NETWORKING EN COMMUNICATIE | 540 000 | | 540 000 |
| | Totaal van titel 3 | 3 594 000 | | 3 594 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSKOSTEN

1 1

SALARISSEN

2 694 000

2 694 000

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

43 000

43 000

1 3

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN

45 000

45 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

38 000

38 000

1 5

OPLEIDING

55 000

55 000

1 6

WERK DOOR DERDEN

70 000

70 000

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

15 000

15 000

Totaal van titel 1

2 960 000

2 960 000

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

KANTOREN

542 300

542 300

2 1

AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL

200 000

200 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

110 000

110 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

40 000

53 500

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO

50 500

50 500

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

160 000

160 000

2 6

EXPLOITATIEKOSTEN

45 000

35 000

2 7

INFORMATIE EN PUBLICATIES

40 000

36 500

2 8

STUDIES

—

—

Totaal van titel 2

1 187 800

1 187 800

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

VERTALINGEN

200 000

200 000

3 1

INSTITUTIONELE OPZET EN ORGANEN VAN EIGE

—

—

3 2

VERGELIJKBARE EN BETROUWBARE GEGEVENS EN INDICATOREN VOOR GENDERGELIJKHEID

1 260 000

1 260 000

3 3

VERZAMEL- EN VERWERKINGSMETHODEN EN -PRAKTIJKEN VOOR WERK OP HET GEBIED VAN GENDERGELIJKHEID

1 060 000

1 060 000

3 4

RESOURCE- EN DOCUMENTATIECENTRUM

534 000

534 000

3 5

VOORLICHTING, NETWORKING EN COMMUNICATIE

540 000

540 000

Totaal van titel 3

3 594 000

3 594 000

TOTAAL-GENERAAL

7 741 800

7 741 800

---

| 27.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 91/259 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/259

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2013/C 91/48)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| | Totaal van titel 1 | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | Totaal van titel 2 | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 655 000 | | 15 655 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

9 393 000

9 393 000

Totaal van titel 1

9 393 000

9 393 000

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

6 262 000

6 262 000

Totaal van titel 2

6 262 000

6 262 000

TOTAAL-GENERAAL

15 655 000

15 655 000

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 7 957 000 | – 111 823 | 7 845 177 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 760 000 | –21 077 | 738 923 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 63 000 | | 63 000 |
| 1 6 | OPLEIDING | 280 000 | | 280 000 |
| 1 7 | REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 20 000 | 2 000 | 22 000 |
| | Totaal van titel 1 | 9 080 000 | – 130 900 | 8 949 100 |
| 2 |
| INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 235 000 | 249 318 | 1 484 318 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 690 000 | – 232 383 | 457 617 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 284 000 | – 111 700 | 172 300 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 152 000 | 108 458 | 260 458 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 197 000 | –9 525 | 187 475 |
| 2 5 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 370 000 | – 149 118 | 220 882 |
| 2 6 | VERGADERKOSTEN | 667 000 | – 178 750 | 488 250 |
| | Totaal van titel 2 | 3 595 000 | – 323 700 | 3 271 300 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | GEMEENSCHAPPELIJKE CONTROLECULTUUR: OPLEIDING VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDERS, UITWISSELING EN DETACHERING VAN PERSONEEL | 505 000 | | 505 000 |
| 3 2 | INFORMATIEVERZAMELING;OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE | 2 475 000 | 454 600 | 2 929 600 |
| | Totaal van titel 3 | 2 980 000 | 454 600 | 3 434 600 |
| 9 |
| POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN |
| 9 0 | POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 655 000 | 0 | 15 655 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

7 957 000

– 111 823

7 845 177

1 3

DIENSTREIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

760 000

–21 077

738 923

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

63 000

63 000

1 6

OPLEIDING

280 000

280 000

1 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

20 000

2 000

22 000

Totaal van titel 1

9 080 000

– 130 900

8 949 100

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 235 000

249 318

1 484 318

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

690 000

– 232 383

457 617

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

284 000

– 111 700

172 300

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

152 000

108 458

260 458

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

197 000

–9 525

187 475

2 5

INFORMATIE EN PUBLICATIES

370 000

– 149 118

220 882

2 6

VERGADERKOSTEN

667 000

– 178 750

488 250

Totaal van titel 2

3 595 000

– 323 700

3 271 300

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

GEMEENSCHAPPELIJKE CONTROLECULTUUR: OPLEIDING VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDERS, UITWISSELING EN DETACHERING VAN PERSONEEL

505 000

505 000

3 2

INFORMATIEVERZAMELING;OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE

2 475 000

454 600

2 929 600

Totaal van titel 3

2 980 000

454 600

3 434 600

9

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

9 0

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

15 655 000

0

15 655 000

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| Totaal AD | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| Totaal AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Totaal | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Totaal-generaal | 69 | 46 | — |

Functiegroep en rang

2012

2011

2010

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

7

—

3

—

—

AD 10

—

8

—

5

—

—

AD 9

—

8

—

4

—

—

AD 8

—

6

—

4

—

—

AD 7

—

8

—

8

—

—

AD 6

—

5

—

3

—

—

AD 5

—

7

—

5

—

—

Totaal AD

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

1

—

0

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

—

AST 4

—

0

—

0

—

—

AST 3

—

2

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

Totaal AST

—

12

—

9

—

—

Totaal

—

69

—

46

—

—

Totaal-generaal

69

46

—

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 6 | 3 |
| FG I | 0 | — |
| Totaal FG | 12 | 7 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 8 | 6 |
| Totaal | 20 | 13 |

Posten voor arbeidscontractanten

2012

2011

FG IV

4

2

FG III

2

2

FG II

6

3

FG I

0

—

Totaal FG

12

7

Gedetacheerde nationale deskundigen

8

6

Totaal

20

13

---