# Dziennik Urzędowy C 91/2013

| | ISSN 1977-1002
  doi:10.3000/19771002.C_2013.091.pol |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 91 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5627 marca 2013 |

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2013.091.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 91

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5627 marca 2013

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2013/C 091/01 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2013 | 1 |
| 2013/C 091/02 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2013 | 7 |
| 2013/C 091/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2013 | 13 |
| 2013/C 091/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2013 | 19 |
| 2013/C 091/05 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2013 | 27 |
| 2013/C 091/06 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2013 | 33 |
| 2013/C 091/07 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2013 | 39 |
| 2013/C 091/08 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2013 | 45 |
| 2013/C 091/09 | Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2013 | 51 |
| 2013/C 091/10 | Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 | 57 |
| 2013/C 091/11 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 | 61 |
| 2013/C 091/12 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2013 | 67 |
| 2013/C 091/13 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2013 | 73 |
| 2013/C 091/14 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2013 | 79 |
| 2013/C 091/15 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2013 | 85 |
| 2013/C 091/16 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2013 | 89 |
| 2013/C 091/17 | Deklaracja dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2013 | 95 |
| 2013/C 091/18 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2013 | 101 |
| 2013/C 091/19 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2013 | 107 |
| 2013/C 091/20 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2013 | 113 |
| 2013/C 091/21 | Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2013 | 119 |
| 2013/C 091/22 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) na rok budżetowy 2013 | 123 |
| 2013/C 091/23 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2013 | 127 |
| 2013/C 091/24 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok finansowy 2013 | 133 |
| 2013/C 091/25 | Deklaracja dochodw i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej na rok budżetowy 2013 | 139 |
| 2013/C 091/26 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2013 | 145 |
| 2013/C 091/27 | Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2013 | 149 |
| 2013/C 091/28 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2013 | 155 |
| 2013/C 091/29 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2013 | 159 |
| 2013/C 091/30 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2013 | 163 |
| 2013/C 091/31 | Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych na rok budżetowy 2013 | 169 |
| 2013/C 091/32 | Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH JU) na rok budżetowy 2013 | 175 |
| 2013/C 091/33 | Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo na rok budżetowy 2013 | 181 |
| 2013/C 091/34 | Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2013 | 187 |
| 2013/C 091/35 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2013 | 193 |
| 2013/C 091/36 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2013 | 199 |
| 2013/C 091/37 | Deklaracja dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2013 | 205 |
| 2013/C 091/38 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2013 | 211 |
| 2013/C 091/39 | Deklaracja dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2013 r. | 217 |
| 2013/C 091/40 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2013 | 223 |
| 2013/C 091/41 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2013 | 227 |
| 2013/C 091/42 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2013 | 233 |
| 2013/C 091/43 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 3 | 237 |
| 2013/C 091/44 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2 | 241 |
| 2013/C 091/45 | Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1 | 247 |
| 2013/C 091/46 | Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2 | 251 |
| 2013/C 091/47 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2 | 255 |
| 2013/C 091/48 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1 | 259 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

2013/C 091/01

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2013

1

2013/C 091/02

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2013

7

2013/C 091/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2013

13

2013/C 091/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2013

19

2013/C 091/05

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2013

27

2013/C 091/06

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2013

33

2013/C 091/07

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2013

39

2013/C 091/08

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2013

45

2013/C 091/09

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2013

51

2013/C 091/10

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013

57

2013/C 091/11

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013

61

2013/C 091/12

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2013

67

2013/C 091/13

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2013

73

2013/C 091/14

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2013

79

2013/C 091/15

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2013

85

2013/C 091/16

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2013

89

2013/C 091/17

Deklaracja dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2013

95

2013/C 091/18

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2013

101

2013/C 091/19

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2013

107

2013/C 091/20

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2013

113

2013/C 091/21

Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2013

119

2013/C 091/22

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) na rok budżetowy 2013

123

2013/C 091/23

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2013

127

2013/C 091/24

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok finansowy 2013

133

2013/C 091/25

Deklaracja dochodw i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej na rok budżetowy 2013

139

2013/C 091/26

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2013

145

2013/C 091/27

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2013

149

2013/C 091/28

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2013

155

2013/C 091/29

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2013

159

2013/C 091/30

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2013

163

2013/C 091/31

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych na rok budżetowy 2013

169

2013/C 091/32

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH JU) na rok budżetowy 2013

175

2013/C 091/33

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo na rok budżetowy 2013

181

2013/C 091/34

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2013

187

2013/C 091/35

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2013

193

2013/C 091/36

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2013

199

2013/C 091/37

Deklaracja dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2013

205

2013/C 091/38

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2013

211

2013/C 091/39

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2013 r.

217

2013/C 091/40

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2013

223

2013/C 091/41

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2013

227

2013/C 091/42

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2013

233

2013/C 091/43

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 3

237

2013/C 091/44

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

241

2013/C 091/45

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

247

2013/C 091/46

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

251

2013/C 091/47

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

255

2013/C 091/48

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

259

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/1

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/01)

Een gedetailleerde beschrijving van de begroting is te vinden op de website van het Cedefop.

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| 2 |
| INNE DOCHODY |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE | 4 000 | 5 000 | 25 000,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | 6 000 | 10 000 | 35 000,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 10 000 | 15 000 | 60 000,— |
| 3 |
| PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ |
| 3 0 | PŁATNOŚCI OD ISLANDII | 13 947 | 13 947 | 12 089,— |
| 3 1 | PŁATNOŚCI OD NORWEGII | 467 228 | 434 107 | 393 756,— |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) | p.m. | 1 320 000 | 1 100 000,— |
| 3 3 | DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 481 175 | 1 768 054 | 1 505 845,— |
| | OGÓŁEM | 17 925 075 | 19 216 954 | 18 835 845,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

2

INNE DOCHODY

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

p.m.

p.m.

0,—

2 2

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

4 000

5 000

25 000,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

6 000

10 000

35 000,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

10 000

15 000

60 000,—

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

3 0

PŁATNOŚCI OD ISLANDII

13 947

13 947

12 089,—

3 1

PŁATNOŚCI OD NORWEGII

467 228

434 107

393 756,—

3 2

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

p.m.

1 320 000

1 100 000,—

3 3

DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

481 175

1 768 054

1 505 845,—

OGÓŁEM

17 925 075

19 216 954

18 835 845,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 10 282 000 | 10 282 000 | 10 220 000 | 10 220 000 | 9 947 865,— | 9 947 865,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 438 000 | 438 000 | 165 000 | 165 000 | 310 000,— | 310 000,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | 105 000 | 105 000 | 80 000,— | 80 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 155 000 | 155 000 | 144 000 | 144 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 146 500,— | 146 500,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 141 000 | 141 000 | 125 000 | 125 000 | 147 715,— | 147 715,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 19 000 | 19 000 | 21 000 | 21 000 | 3 000,— | 3 000,— |
| 1 8 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA PERSONEL | p.m. | p.m. | 235 000 | 235 000 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 11 285 000 | 11 285 000 | 11 165 000 | 11 165 000 | 10 800 080,— | 10 800 080,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 587 000 | 587 000 | 577 000 | 577 000 | 750 890,— | 750 890,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 467 000 | 467 000 | 410 000 | 410 000 | 550 238,— | 550 238,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 121 000 | 121 000 | 59 000 | 59 000 | 34 110,— | 34 110,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 125 000 | 125 000 | 165 000 | 165 000 | 87 660,— | 87 660,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 174 000 | 174 000 | 187 000 | 187 000 | 153 822,— | 153 822,— |
| 2 5 | SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 900,— | 12 900,— |
| 2 8 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNYCH | p.m. | p.m. | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 486 000 | 1 486 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 589 620,— | 1 589 620,— |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE | 395 725 | 395 725 | 300 000 | 300 000 | 1 604 140,— | 1 580 082,— |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C | p.m. | p.m. | 1 463 051 | 1 463 051 | 1 505 845,— | 405 845,— |
| 3 2 | BADANIA I ANALIZA POLITYKI | 2 359 500 | 2 359 500 | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 512 375,— | 1 189 512,— |
| 3 3 | WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE VET I ILLL | 1 855 000 | 1 855 000 | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 569 200,— | 1 776 000,— |
| 3 5 | INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 543 850 | 543 850 | 701 000 | 701 000 | 289 585,— | 429 706,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 5 154 075 | 5 154 075 | 6 571 951 | 6 571 951 | 6 481 145,— | 5 381 145,— |
| | OGÓŁEM | 17 925 075 | 17 925 075 | 19 216 951 | 19 216 951 | 18 870 845,— | 17 770 845,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

10 282 000

10 282 000

10 220 000

10 220 000

9 947 865,—

9 947 865,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU

438 000

438 000

165 000

165 000

310 000,—

310 000,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

100 000

100 000

105 000

105 000

80 000,—

80 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

155 000

155 000

144 000

144 000

165 000,—

165 000,—

1 5

SZKOLENIA

150 000

150 000

150 000

150 000

146 500,—

146 500,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

141 000

141 000

125 000

125 000

147 715,—

147 715,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

19 000

19 000

21 000

21 000

3 000,—

3 000,—

1 8

UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA PERSONEL

p.m.

p.m.

235 000

235 000

0,—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

11 285 000

11 285 000

11 165 000

11 165 000

10 800 080,—

10 800 080,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

587 000

587 000

577 000

577 000

750 890,—

750 890,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

467 000

467 000

410 000

410 000

550 238,—

550 238,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

121 000

121 000

59 000

59 000

34 110,—

34 110,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

125 000

125 000

165 000

165 000

87 660,—

87 660,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

174 000

174 000

187 000

187 000

153 822,—

153 822,—

2 5

SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

12 000

12 000

12 000

12 000

12 900,—

12 900,—

2 8

UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNYCH

p.m.

p.m.

70 000

70 000

0,—

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 486 000

1 486 000

1 480 000

1 480 000

1 589 620,—

1 589 620,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

395 725

395 725

300 000

300 000

1 604 140,—

1 580 082,—

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C

p.m.

p.m.

1 463 051

1 463 051

1 505 845,—

405 845,—

3 2

BADANIA I ANALIZA POLITYKI

2 359 500

2 359 500

2 076 900

2 076 900

1 512 375,—

1 189 512,—

3 3

WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE VET I ILLL

1 855 000

1 855 000

2 031 000

2 031 000

1 569 200,—

1 776 000,—

3 5

INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

543 850

543 850

701 000

701 000

289 585,—

429 706,—

Tytuł 3 — Ogółem

5 154 075

5 154 075

6 571 951

6 571 951

6 481 145,—

5 381 145,—

OGÓŁEM

17 925 075

17 925 075

19 216 951

19 216 951

18 870 845,—

17 770 845,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2011 | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| AD 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AD 10 | | 9 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 2 | | 2 | | 4 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 7 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 6 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Razem AD | 7 | 42 | 7 | 43 | 7 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 2 | | 3 | | 2 | 2 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | | 5 | | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Razem AST | 14 | 35 | 16 | 35 | 15 | 34 |
| Razem | 21 | 77 | 23 | 78 | 22 | 78 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2012

2013

Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2011

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

4

6

4

6

3

AD 11

1

7

1

7

1

8

AD 10

9

9

9

AD 9

2

2

4

AD 8

2

2

3

AD 7

7

7

7

AD 6

7

7

5

AD 5

1

1

1

Razem AD

7

42

7

43

7

44

AST 11

AST 10

3

1

3

1

2

1

AST 9

1

1

1

AST 8

2

3

2

2

AST 7

7

7

1

6

AST 6

4

5

4

3

AST 5

4

10

4

10

5

5

AST 4

1

11

1

11

1

11

AST 3

3

3

4

AST 2

2

2

1

AST 1

Razem AST

14

35

16

35

15

34

Razem

21

77

23

78

22

78

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/7 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/7

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| 5 |
| INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | — | — | 0,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | — | — | 0,— |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE | p.m. | 25 000 | 28 123,— |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | 250 000 | 1 981,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | 275 000 | 30 104,— |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | OGÓŁEM | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 534 179,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

Tytuł 1 — Ogółem

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

—

—

0,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

—

—

0,—

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE

p.m.

25 000

28 123,—

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

250 000

1 981,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

275 000

30 104,—

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

160 000

166 000

56 625,—

Tytuł 6 — Ogółem

160 000

166 000

56 625,—

OGÓŁEM

20 731 000

21 430 000

20 534 179,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 11 275 000 | 11 152 376 | 10 404 980,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 475 000 | 428 453 | 458 384,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 162 000 | 130 246 | 146 021,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 11 912 000 | 11 711 075 | 11 009 385,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW | 708 000 | 923 583 | 585 731,— |
| 2 1 | CZYNSZ | 22 000 | 21 000 | 19 898,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 664 000 | 778 872 | 1 137 913,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 31 000 | 26 500 | 19 384,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 85 000 | 75 000 | 75 690,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 510 000 | 1 824 955 | 1 838 616,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | OGÓŁEM | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 380 811,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

11 275 000

11 152 376

10 404 980,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

475 000

428 453

458 384,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

162 000

130 246

146 021,—

Tytuł 1 — Ogółem

11 912 000

11 711 075

11 009 385,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW

708 000

923 583

585 731,—

2 1

CZYNSZ

22 000

21 000

19 898,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

664 000

778 872

1 137 913,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

31 000

26 500

19 384,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

85 000

75 000

75 690,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 510 000

1 824 955

1 838 616,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

Tytuł 3 — Ogółem

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

OGÓŁEM

20 731 000

21 430 000

20 380 811,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AD 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 5 | | 8 | | 5 | 1 | 6 |
| Razem AD | 8 | 42 | 8 | 42 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 4 | | 3 |
| AST 8 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AST 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| AST 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 |
| AST 3 | | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | |
| Razem AST | 11 | 40 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| Suma | 19 | 82 | 19 | 82 | 19 | 82 |
| Ogółem | 101 | 101 | 101 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2013

2012

2011

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

2

2

AD 12

1

3

1

5

1

5

AD 11

2

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

2

4

2

4

AD 9

3

3

3

AD 8

1

4

1

5

1

5

AD 7

2

5

2

7

2

7

AD 6

1

6

1

4

3

AD 5

8

5

1

6

Razem AD

8

42

8

42

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

4

3

AST 8

5

4

4

AST 7

7

7

5

AST 6

2

6

1

8

1

9

AST 5

3

5

2

4

2

5

AST 4

4

5

4

6

2

7

AST 3

3

2

4

4

3

AST 2

1

1

2

AST 1

2

1

2

2

Razem AST

11

40

11

40

11

40

Suma

19

82

19

82

19

82

Ogółem

101

101

101

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 14 | 14 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 0 | 0 |
| Suma | 14 | 14 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2013

2012

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

Ogółem FG

14

14

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

0

0

Suma

14

14

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/13 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/13

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW — DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) | — | — | 21 000 000,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INNE DOCHODY | — | 7 347 | 10 744,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | 7 347 | 21 010 744,— |
| | OGÓŁEM | 41 669 126 | 41 695 704 | 62 230 448,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

Tytuł 1 — Ogółem

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW — DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)

—

—

21 000 000,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INNE DOCHODY

—

7 347

10 744,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

7 347

21 010 744,—

OGÓŁEM

41 669 126

41 695 704

62 230 448,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2) | 22 100 000 | 24 458 757 | 21 156 382,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3) | 120 000 | 585 913 | 267 051,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4) | 900 000 | 1 219 712 | 1 124 156,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (5) | 750 000 | 795 679 | 668 249,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 5 000 | 5 000 | 2 895,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 23 875 000 | 27 065 061 | 23 218 733,— |
| 2 |
| WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6) | 3 240 000 | 3 462 024 | 3 379 464,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (7) | 245 000 | 249 355 | 292 687,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (8) | 500 000 | 643 476 | 474 784,— |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 7 000 | 11 013,— |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA | 205 000 | 213 700 | 188 491,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 10 000 | 10 000 | 9 953,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 212 000 | 4 585 555 | 4 356 392,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA (9) | 11 395 000 | 12 956 387 | 12 238 195,— |
| 3 5 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10) | 2 187 126 | 24 114 189 | 3 488 858,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 13 582 126 | 37 070 576 | 15 727 053,— |
| | OGÓŁEM | 41 669 126 | 68 721 192 | 43 302 178,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2)

22 100 000

24 458 757

21 156 382,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3)

120 000

585 913

267 051,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4)

900 000

1 219 712

1 124 156,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (5)

750 000

795 679

668 249,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

5 000

5 000

2 895,—

Tytuł 1 — Ogółem

23 875 000

27 065 061

23 218 733,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6)

3 240 000

3 462 024

3 379 464,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (7)

245 000

249 355

292 687,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (8)

500 000

643 476

474 784,—

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

7 000

11 013,—

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

205 000

213 700

188 491,—

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

10 000

10 000

9 953,—

Tytuł 2 — Ogółem

4 212 000

4 585 555

4 356 392,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA (9)

11 395 000

12 956 387

12 238 195,—

3 5

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10)

2 187 126

24 114 189

3 488 858,—

Tytuł 3 — Ogółem

13 582 126

37 070 576

15 727 053,—

OGÓŁEM

41 669 126

68 721 192

43 302 178,—

Tabela zatrudnienia

| Stanowiska stałe |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | | 2 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Ogółem AST | 3 | 3 | 3 |
| Suma całkowita | 4 | 4 | 4 |

Stanowiska stałe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Ogółem AD

1

1

1

AST 11

1

AST 10

AST 9

1

2

AST 8

1

3

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ogółem AST

3

3

3

Suma całkowita

4

4

4

Tabela zatrudnienia

| Stanowiska czasowe |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 7 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 | 8 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 6 | 9 | 8 |
| AD 6 | 7 | 11 | 8 |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 62 | 60 | 66 |
| AST 11 | 1 | 1 | 3 |
| AST 10 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | 8 | 5 | 10 |
| AST 7 | 6 | 9 | 10 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 7 | 10 |
| AST 4 | 14 | 10 | 5 |
| AST 3 | 13 | 13 | 5 |
| AST 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 1 | 5 | 7 | 4 |
| Ogółem AST | 68 | 67 | 68 |
| Suma całkowita | 134 | 131 | 138 |

Stanowiska czasowe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

1

2

AD 13

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

7

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

5

8

AD 8

7

8

8

AD 7

6

9

8

AD 6

7

11

8

AD 5

Ogółem AD

62

60

66

AST 11

1

1

3

AST 10

3

2

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

5

10

AST 7

6

9

10

AST 6

8

8

10

AST 5

4

7

10

AST 4

14

10

5

AST 3

13

13

5

AST 2

4

2

5

AST 1

5

7

4

Ogółem AST

68

67

68

Suma całkowita

134

131

138

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 21
  GISC 5
  ENPI 2
  GIO 1 | 26
  GISC 4
  ENPI 3GIO 2 | 29
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 |
| FG III | 4
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 1 | 6
  GISC 2
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 |
| FG II | 19 | 17
  GIO 1 | 18
  GIO 1 |
| FG I | | | |
| Ogółem FG | 58 | 63 | 69 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 24 | 27 | 25 |
| Ogółem | 82 | 90 | 93 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

2012

2013

FG IV

21

GISC 5

ENPI 2

GIO 1

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

FG III

4

GISC 3

ENPI 1

GIO 1

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

FG II

19

17

GIO 1

18

GIO 1

FG I

Ogółem FG

58

63

69

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

24

27

25

Ogółem

82

90

93

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2012:

| — | ENPI: 1 061 290, |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 061 290,

| — | GISC: 1 071 966, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 071 966,

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | GIO: 961 650. |
| --- | --- |

—

GIO: 961 650.

2011:

| — | GIO: 69 744, |
| --- | --- |

—

GIO: 69 744,

| — | ENPI: 296 343, |
| --- | --- |

—

ENPI: 296 343,

| — | GISC: 519 029. |
| --- | --- |

—

GISC: 519 029.

(3)  2012:

| — | GIO3: 4 642, |
| --- | --- |

—

GIO3: 4 642,

| — | ENPI: 12 953, |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 953,

| — | GISC: 8 967. |
| --- | --- |

—

GISC: 8 967.

2011:

| — | ENPI: 20 111, |
| --- | --- |

—

ENPI: 20 111,

| — | GISC: 18 318, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 318,

| — | GIO: 13 358. |
| --- | --- |

—

GIO: 13 358.

(4)  2012:

| — | GIO: 66 467, |
| --- | --- |

—

GIO: 66 467,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

| — | GISC: 86 302, |
| --- | --- |

—

GISC: 86 302,

| — | ENPI: 113 831. |
| --- | --- |

—

ENPI: 113 831.

2011:

| — | GIO: 3 633, |
| --- | --- |

—

GIO: 3 633,

| — | ENPI: 71 308, |
| --- | --- |

—

ENPI: 71 308,

| — | GISC: 62 074. |
| --- | --- |

—

GISC: 62 074.

| — | IPA: 17 443. |
| --- | --- |

—

IPA: 17 443.

(5)  2012:

| — | GIO: 12 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 000,

| — | IPA2: 6 000, |
| --- | --- |

—

IPA2: 6 000,

| — | GISC: 200, |
| --- | --- |

—

GISC: 200,

| — | ENPI: 21 679. |
| --- | --- |

—

ENPI: 21 679.

2011:

ENPI: 1 321.

(6)  2012:

| — | GIO: 214 360, |
| --- | --- |

—

GIO: 214 360,

| — | GISC: 43 994. |
| --- | --- |

—

GISC: 43 994.

2011:

| — | GIO: 42 503, |
| --- | --- |

—

GIO: 42 503,

| — | GISC: 32 568. |
| --- | --- |

—

GISC: 32 568.

(7)  2012:

IPA2: 12 000.

(8)  2012:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 37 643, |
| --- | --- |

—

GISC: 37 643,

| — | ENPI: 93 833. |
| --- | --- |

—

ENPI: 93 833.

2011:

| — | GISC: 16 356, |
| --- | --- |

—

GISC: 16 356,

| — | ENPI: 46 167. |
| --- | --- |

—

ENPI: 46 167.

(9)  2012:

| — | ENPI: 328 985, |
| --- | --- |

—

ENPI: 328 985,

| — | GISC: 160 112, |
| --- | --- |

—

GISC: 160 112,

| — | IPA2: 341 880, |
| --- | --- |

—

IPA2: 341 880,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 200 000. |
| --- | --- |

—

GIO: 200 000.

2011:

| — | ENPI: 51 986, |
| --- | --- |

—

ENPI: 51 986,

| — | GISC: 18 768, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 768,

| — | IPA: 171 363. |
| --- | --- |

—

IPA: 171 363.

(10)  2012:

| — | GIO: 18 104 921, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 104 921,

| — | IPA2: 592 045, |
| --- | --- |

—

IPA2: 592 045,

| — | ENPI: 2 824 244, |
| --- | --- |

—

ENPI: 2 824 244,

| — | GISC: 289 650, |
| --- | --- |

—

GISC: 289 650,

| — | IPA: 259 706. |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706.

2011:

| — | ENPI: 465 142, |
| --- | --- |

—

ENPI: 465 142,

| — | GISC: 103 710, |
| --- | --- |

—

GISC: 103 710,

| — | IPA: 334 157, |
| --- | --- |

—

IPA: 334 157,

| — | GIO: 276 692, |
| --- | --- |

—

GIO: 276 692,

| — | IPA2: 13 800, |
| --- | --- |

—

IPA2: 13 800,

| — | AOA: 49 880. |
| --- | --- |

—

AOA: 49 880.

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/19 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/19

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 BUDŻETU OGÓLNEGO) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 BUDŻETU OGÓLNEGO) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO) | 20 026 500 | 20 044 530 | 19 850 000,— |
| 1 3 | DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA | 118 000 | 100 000 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 20 144 500 | 20 144 530 | 19 850 000,— |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | 2 805 | 4 522,81 |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | 133 010 | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 135 815 | 4 522,81 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | — | 248 467 | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | — | 248 467 | 0,— |
| 8 |
| WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 8 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 20 144 500 | 20 528 812 | 19 939 858,04 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 BUDŻETU OGÓLNEGO)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 BUDŻETU OGÓLNEGO)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO)

20 026 500

20 044 530

19 850 000,—

1 3

DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

118 000

100 000

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

20 144 500

20 144 530

19 850 000,—

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

2 805

4 522,81

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

133 010

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

135 815

4 522,81

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

—

248 467

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

—

248 467

0,—

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 8 — Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

85 335,23

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

85 335,23

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

20 144 500

20 528 812

19 939 858,04

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 190 800 | 13 190 800 | 12 815 370 | 12 815 370 | 12 158 821,46 | 12 158 821,46 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 114 000 | 114 000 | 150 899 | 150 899 | 134 384,82 | 134 384,82 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 197 100 | 197 100 | 227 290 | 227 290 | 148 059,99 | 148 059,99 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 71 600 | 71 600 | 39 345 | 39 345 | 92 350,94 | 92 350,94 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 15 500,— | 15 500,— |
| 1 9 | EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 13 585 500 | 13 585 500 | 13 244 904 | 13 244 904 | 12 549 117,21 | 12 549 117,21 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 529 296 | 529 296 | 510 783 | 510 783 | 465 075,67 | 465 075,67 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 641 154 | 641 154 | 765 596 | 765 596 | 672 298,53 | 672 298,53 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 105 600 | 105 600 | 43 300 | 43 300 | 54 794,24 | 54 794,24 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 81 950 | 81 950 | 69 171 | 69 171 | 128 850,88 | 128 850,88 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 38 000 | 38 000 | 30 100 | 30 100 | 26 726,15 | 26 726,15 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | 100 000 | 108 000 | 108 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 526 950 | 1 526 950 | 1 457 745,47 | 1 457 745,47 |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 1 014 000 | 1 014 000 | 962 102 | 916 500 | 1 021 896,86 | 1 341 586,64 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 173 000 | 3 173 000 | 3 536 598 | 3 627 600 | 3 631 291,— | 3 690 833,18 |
| 3 2 | OPERACJE | 876 000 | 876 000 | 873 976 | 828 576 | 877 340,74 | 845 844,75 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 5 063 000 | 5 063 000 | 5 372 676 | 5 372 676 | 5 530 528,60 | 5 878 264,57 |
| 4 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 4 4 | WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 5 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | ZASOBY LUDZKIE (HR) | — | — | 66 542 | 66 542 | 0,— | 0,— |
| 5 2 | KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE | — | — | 117 067 | 117 067 | 0,— | 0,— |
| 5 3 | INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA | — | — | 63 926 | 63 926 | 0,— | 0,— |
| 5 4 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4 | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | AUDYT FINANSOWY | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 7 | WYDATKI NADZWYCZAJNE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | — | — | 248 467 | 248 467 | 0,— | 0,— |
| 8 |
| WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 8 — Ogółem | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | OGÓŁEM | 20 144 500 | 20 144 500 | 20 528 812 | 20 528 812 | 19 695 188,63 | 20 042 924,60 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 190 800

13 190 800

12 815 370

12 815 370

12 158 821,46

12 158 821,46

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

114 000

114 000

150 899

150 899

134 384,82

134 384,82

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

197 100

197 100

227 290

227 290

148 059,99

148 059,99

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

71 600

71 600

39 345

39 345

92 350,94

92 350,94

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

12 000

12 000

15 500,—

15 500,—

1 9

EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

13 585 500

13 585 500

13 244 904

13 244 904

12 549 117,21

12 549 117,21

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

529 296

529 296

510 783

510 783

465 075,67

465 075,67

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

641 154

641 154

765 596

765 596

672 298,53

672 298,53

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

105 600

105 600

43 300

43 300

54 794,24

54 794,24

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

81 950

81 950

69 171

69 171

128 850,88

128 850,88

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

38 000

38 000

30 100

30 100

26 726,15

26 726,15

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

100 000

108 000

108 000

110 000,—

110 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 496 000

1 496 000

1 526 950

1 526 950

1 457 745,47

1 457 745,47

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

1 014 000

1 014 000

962 102

916 500

1 021 896,86

1 341 586,64

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 173 000

3 173 000

3 536 598

3 627 600

3 631 291,—

3 690 833,18

3 2

OPERACJE

876 000

876 000

873 976

828 576

877 340,74

845 844,75

Tytuł 3 — Ogółem

5 063 000

5 063 000

5 372 676

5 372 676

5 530 528,60

5 878 264,57

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

—

—

—

—

0,—

0,—

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

4 4

WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

—

—

—

—

0,—

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

5

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

ZASOBY LUDZKIE (HR)

—

—

66 542

66 542

0,—

0,—

5 2

KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

—

—

117 067

117 067

0,—

0,—

5 3

INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA

—

—

63 926

63 926

0,—

0,—

5 4

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

AUDYT FINANSOWY

—

—

—

—

0,—

0,—

5 7

WYDATKI NADZWYCZAJNE

—

—

—

—

0,—

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

—

—

248 467

248 467

0,—

0,—

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

—

—

0,—

0,—

Tytuł 8 — Ogółem

—

—

—

—

0,—

0,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

—

—

—

—

0,—

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

—

—

—

—

0,—

0,—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

—

—

—

—

0,—

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

—

—

—

—

0,—

0,—

OGÓŁEM

20 144 500

20 144 500

20 528 812

20 528 812

19 695 188,63

20 042 924,60

Rozdział 3 0

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2013 r. | 180 000 | 180 000 | — |
| Środki 2013 r. | 1 014 000 | 834 000 | 180 000 |
| Ogółem | 1 194 000 | 1 014 000 | 180 000 |

Zobowiązania

Płatności

2013

2014

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2013 r.

180 000

180 000

—

Środki 2013 r.

1 014 000

834 000

180 000

Ogółem

1 194 000

1 014 000

180 000

Rozdział 3 1

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2013 r. | 1 605 000 | 1 605 000 | — |
| Środki 2013 r. | 3 173 000 | 1 568 000 | 1 605 000 |
| Ogółem | 4 778 000 | 3 173 000 | 1 605 000 |

Zobowiązania

Płatności

2013

2014

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2013 r.

1 605 000

1 605 000

—

Środki 2013 r.

3 173 000

1 568 000

1 605 000

Ogółem

4 778 000

3 173 000

1 605 000

Rozdział 3 2

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2013 r. | 181 000 | 181 000 | — |
| Środki 2013 r. | 876 000 | 695 000 | 181 000 |
| Ogółem | 1 057 000 | 876 000 | 181 000 |

Zobowiązania

Płatności

2013

2014

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2013 r.

181 000

181 000

—

Środki 2013 r.

876 000

695 000

181 000

Ogółem

1 057 000

876 000

181 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2013 | 2012 | Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 9 | — | 5 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 14 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 17 | — | 16 |
| AD 6 | — | 3 | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | | — | 2 | — | 1 |
| Razem AD | — | 62 | — | 61 | — | 55 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 7 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 3 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AST 7 | — | 7 | — | 6 | — | 8 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | | — | | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Razem AST | — | 34 | — | 35 | — | 35 |
| Ogółem | — | 96 | — | 96 | — | 90 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2013

2012

Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

9

—

5

AD 11

—

8

—

9

—

14

AD 10

—

3

—

4

—

1

AD 9

—

12

—

11

—

10

AD 8

—

6

—

4

—

6

AD 7

—

15

—

17

—

16

AD 6

—

3

—

—

1

AD 5

—

—

2

—

1

Razem AD

—

62

—

61

—

55

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

7

—

4

—

AST 9

—

3

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

5

—

4

AST 7

—

7

—

6

—

8

AST 6

—

1

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

5

—

3

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

Razem AST

—

34

—

35

—

35

Ogółem

—

96

—

96

—

90

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy), personel lokalny i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | Stan na 31.12.2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 4 |
| FG III | 15 | 20 | 21 |
| FG II | 13 | 12 | 10 |
| FG I | | | |
| Ogółem FG | 32 | 36 | 35 |
| Personel lokalny | 2 | 2 | 2 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 2 | 2 |
| Ogółem | 35 | 40 | 39 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

Stan na 31.12.2011

2012

2013

FG IV

4

4

4

FG III

15

20

21

FG II

13

12

10

FG I

Ogółem FG

32

36

35

Personel lokalny

2

2

2

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

2

2

Ogółem

35

40

39

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2013 znajdują się na stronie Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu „About ETF” w sekcji „Register of Documents”.

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/27 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/27

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2013

(2013/C 91/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH AGENCJI | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| 6 |
| WKŁAD W PROGRAMY UNIJNE I DOCHODY Z USŁUG |
| 6 0 | WKŁAD W PROGRAMY UNIJNE I DOCHODY Z USŁUG | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| 7 |
| KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 7 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | OGÓŁEM | 231 560 000 | 222 489 000 | 199 346 126,96 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

Tytuł 1 — Ogółem

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

Tytuł 2 — Ogółem

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH AGENCJI

1 098 000

753 000

784 043,40

Tytuł 3 — Ogółem

1 098 000

753 000

784 043,40

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

Tytuł 5 — Ogółem

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

6

WKŁAD W PROGRAMY UNIJNE I DOCHODY Z USŁUG

6 0

WKŁAD W PROGRAMY UNIJNE I DOCHODY Z USŁUG

520 000

640 000

388 814,95

Tytuł 6 — Ogółem

520 000

640 000

388 814,95

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 7 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

100 000

100 000

161 203,99

Tytuł 9 — Ogółem

100 000

100 000

161 203,99

OGÓŁEM

231 560 000

222 489 000

199 346 126,96

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 80 841 000 | 71 361 000 | 66 844 581,18 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 465 000 | 745 000 | 501 820,80 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 641 000 | 597 000 | 572 360,17 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 2 428 000 | 2 405 000 | 2 273 573,79 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 306 000 | 255 000 | 204 970,03 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 28 000 | 30 000 | 21 530,44 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH | 2 255 000 | 2 253 000 | 2 119 837,82 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 86 964 000 | 77 646 000 | 72 538 674,23 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY | 20 997 000 | 21 241 000 | 20 068 671,64 |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH ADMINISTRACYJNCH | 8 490 000 | 8 197 000 | 8 658 917,18 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 4 215 000 | 1 485 000 | 1 473 700,34 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 119 000 | 1 108 000 | 825 580,06 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 514 000 | 478 000 | 499 104,99 |
| 2 5 | WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE | 125 000 | 122 000 | 86 581,18 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 35 460 000 | 32 631 000 | 31 612 555,39 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 92 622 000 | 92 627 000 | 81 421 160,47 |
| 3 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH | 16 514 000 | 19 585 000 | 16 490 522,67 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 109 136 000 | 112 212 000 | 97 911 683,14 |
| 9 |
| INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 231 560 000 | 222 489 000 | 202 062 912,76 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

80 841 000

71 361 000

66 844 581,18

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

465 000

745 000

501 820,80

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

641 000

597 000

572 360,17

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

2 428 000

2 405 000

2 273 573,79

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

306 000

255 000

204 970,03

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

28 000

30 000

21 530,44

1 8

UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH

2 255 000

2 253 000

2 119 837,82

Tytuł 1 — Ogółem

86 964 000

77 646 000

72 538 674,23

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

20 997 000

21 241 000

20 068 671,64

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH ADMINISTRACYJNCH

8 490 000

8 197 000

8 658 917,18

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

4 215 000

1 485 000

1 473 700,34

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 119 000

1 108 000

825 580,06

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

514 000

478 000

499 104,99

2 5

WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

125 000

122 000

86 581,18

Tytuł 2 — Ogółem

35 460 000

32 631 000

31 612 555,39

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

92 622 000

92 627 000

81 421 160,47

3 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH

16 514 000

19 585 000

16 490 522,67

Tytuł 3 — Ogółem

109 136 000

112 212 000

97 911 683,14

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

231 560 000

222 489 000

202 062 912,76

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | 1 | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 4 |
| AD 14 | 3 | 6 | 6 |
| AD 13 | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | 27 | 38 | 38 |
| AD 11 | 28 | 38 | 38 |
| AD 10 | 19 | 34 | 36 |
| AD 9 | 32 | 39 | 40 |
| AD 8 | 36 | 47 | 47 |
| AD 7 | 37 | 45 | 45 |
| AD 6 | 64 | 38 | 42 |
| AD 5 | 42 | 33 | 42 |
| Ogółem stopień AD | 298 | 330 | 346 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 2 | 5 | 5 |
| AST 9 | 1 | 7 | 7 |
| AST 8 | 7 | 13 | 13 |
| AST 7 | 14 | 20 | 20 |
| AST 6 | 9 | 33 | 33 |
| AST 5 | 26 | 35 | 35 |
| AST 4 | 42 | 51 | 51 |
| AST 3 | 43 | 36 | 39 |
| AST 2 | 40 | 40 | 40 |
| AST 1 | 69 | 18 | 20 |
| Ogółem stopień AST | 254 | 260 | 265 |
| Ogółem | 552 | 590 | 611 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2011

2012

2013

AD 16

—

1

—

AD 15

2

4

4

AD 14

3

6

6

AD 13

8

7

8

AD 12

27

38

38

AD 11

28

38

38

AD 10

19

34

36

AD 9

32

39

40

AD 8

36

47

47

AD 7

37

45

45

AD 6

64

38

42

AD 5

42

33

42

Ogółem stopień AD

298

330

346

AST 11

1

2

2

AST 10

2

5

5

AST 9

1

7

7

AST 8

7

13

13

AST 7

14

20

20

AST 6

9

33

33

AST 5

26

35

35

AST 4

42

51

51

AST 3

43

36

39

AST 2

40

40

40

AST 1

69

18

20

Ogółem stopień AST

254

260

265

Ogółem

552

590

611

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 55 | 48 |
| FG III | 13 | 16 | 16 |
| FG II | 57 | 61 | 61 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 118 | 132 | 125 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 19 | 15 | 15 |
| Ogółem | 137 | 147 | 140 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2011

2012

2013

FG IV

48

55

48

FG III

13

16

16

FG II

57

61

61

FG I

—

—

—

Ogółem FG

118

132

125

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

19

15

15

Ogółem

137

147

140

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/33

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 550 000 | 15 550 920 | 15 400 000,— |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 15 900 000 | 15 900 920 | 15 800 000,— |
| 2 |
| INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 407 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 100 000 | — | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 507 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 3 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 211 217,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 550 000

15 550 920

15 400 000,—

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY

350 000

350 000

400 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

15 900 000

15 900 920

15 800 000,—

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

407 482

416 087

411 217,—

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

100 000

—

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

507 482

416 087

411 217,—

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

16 407 482

16 317 007

16 211 217,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 2 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| 3 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| 4 |
| WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| 5 | REZERWA | — | — | 0,— |
| | OGÓŁEM | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 058 947,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

Tytuł 3 — Ogółem

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

350 000

350 000

400 000,—

Tytuł 4 — Ogółem

350 000

350 000

400 000,—

5

REZERWA

—

—

0,—

OGÓŁEM

16 407 482

16 317 007

16 058 947,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Stanowiska zatwierdzone | Stanowiska zatwierdzone |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 7 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 10 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | 7 | 44 | 10 | 45 | 9 | 46 |
| AST 11 | 0 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| AST 4 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 5 | 23 | 6 | 23 | 6 | 23 |
| Ogółem | 12 | 67 | 16 | 68 | 15 | 69 |
| Łącznie zatrudnionych | 79 | 84 | 84 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2012

2013

31.12.2012

Stanowiska zatwierdzone

Stanowiska zatwierdzone

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

10

AD 11

2

4

3

10

3

10

AD 10

—

7

1

13

1

13

AD 9

1

1

—

7

—

7

AD 8

1

4

—

2

—

2

AD 7

—

10

—

—

—

—

AD 6

—

9

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

7

44

10

45

9

46

AST 11

0

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

—

5

1

5

AST 8

0

1

2

7

2

7

AST 7

2

2

1

6

1

6

AST 6

1

1

1

1

1

1

AST 5

—

9

1

2

0

2

AST 4

1

5

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Ogółem AST

5

23

6

23

6

23

Ogółem

12

67

16

68

15

69

Łącznie zatrudnionych

79

84

84

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 27 | 27 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Ogółem | 28 | 28 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2012

2013

FG IV

—

—

FG III

11

11

FG II

13

13

FG I

3

3

Ogółem FG

27

27

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Ogółem

28

28

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/39 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/39

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| 3 |
| SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | OGÓŁEM | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

Tytuł 2 — Ogółem

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

Tytuł 3 — Ogółem

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

OGÓŁEM

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 28 997 000 | 28 474 992 | 24 926 896,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 000 000 | 1 000 000 | 982 833,15 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 150 000 | 150 000 | 104 584,62 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 450 000 | 415 000 | 287 071,32 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 25 000 | 17 000 | 18 557,86 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH | 913 000 | 928 000 | 827 651,01 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 31 535 000 | 30 984 992 | 27 147 593,96 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 2 906 000 | 3 060 851 | 2 986 319,72 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 893 000 | 2 320 142 | 2 007 869,10 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 114 000 | 199 900 | 68 695,79 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 330 000 | 307 100 | 179 257,54 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 258 000 | 253 000 | 282 958,73 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 400 000 | 675 000 | 368 837,51 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 6 901 000 | 6 815 993 | 5 893 938,39 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | OGÓŁEM | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

28 997 000

28 474 992

24 926 896,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 000 000

1 000 000

982 833,15

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

150 000

150 000

104 584,62

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

450 000

415 000

287 071,32

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

25 000

17 000

18 557,86

1 8

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH

913 000

928 000

827 651,01

Tytuł 1 — Ogółem

31 535 000

30 984 992

27 147 593,96

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 906 000

3 060 851

2 986 319,72

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 893 000

2 320 142

2 007 869,10

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

114 000

199 900

68 695,79

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

330 000

307 100

179 257,54

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

258 000

253 000

282 958,73

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

400 000

675 000

368 837,51

Tytuł 2 — Ogółem

6 901 000

6 815 993

5 893 938,39

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

Tytuł 3 — Ogółem

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

OGÓŁEM

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 9 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 27 | 26 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 22 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 24 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 10 | 17 | 26 |
| Total AD | — | — | — | 135 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | 11 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 20 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 15 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| Total AST | — | — | — | 63 | 64 | 64 |
| Ogółem | — | — | — | 198 | 200 | 200 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

3

2

AD 13

—

—

—

3

2

1

AD 12

—

—

—

6

5

5

AD 11

—

—

—

10

9

8

AD 10

—

—

—

18

15

12

AD 9

—

—

—

27

26

22

AD 8

—

—

—

18

22

29

AD 7

—

—

—

16

12

7

AD 6

—

—

—

22

24

23

AD 5

—

—

—

10

17

26

Total AD

—

—

—

135

136

136

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

3

2

AST 7

—

—

—

7

6

5

AST 6

—

—

—

13

11

9

AST 5

—

—

—

20

20

17

AST 4

—

—

—

11

15

22

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

2

3

4

AST 1

—

—

—

1

2

3

Total AST

—

—

—

63

64

64

Ogółem

—

—

—

198

200

200

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 51 |
| FG III | 37 | 35 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 100 | 100 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 5 |
| Ogółem | 105 | 105 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2013

2012

FG IV

48

51

FG III

37

35

FG II

12

11

FG I

3

3

Ogółem FG

100

100

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

5

Ogółem

105

105

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/45 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/45

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| 2 |
| POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 160 100 | 200 000 | 194 100,— |
| 2 1 | POZOSTAŁE SUBWENCJE: IPA II | — | — | 272 030,— |
| 2 2 | INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW | p.m. | 1 660 916 | 660 916,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 160 100 | 1 860 916 | 1 127 046,— |
| 5 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 6 |
| DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 15 231 980 | 16 921 428 | 14 967 296,57 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

Tytuł 1 — Ogółem

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

160 100

200 000

194 100,—

2 1

POZOSTAŁE SUBWENCJE: IPA II

—

—

272 030,—

2 2

INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW

p.m.

1 660 916

660 916,—

Tytuł 2 — Ogółem

160 100

1 860 916

1 127 046,—

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

0,—

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

3 659,57

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

3 659,57

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

15 231 980

16 921 428

14 967 296,57

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 592 000 | 5 611 117 | 4 826 048,02 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 34 000 | 33 000 | 30 182,10 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | 28 000 | 15 000 | 12 543,01 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 654 000 | 5 659 117 | 4 868 773,13 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 971 750 | 971 350 | 988 997,90 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 462 925 | 475 048 | 315 722,12 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 39 150 | 40 000 | 32 796,43 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 40 650 | 41 650 | 25 263,90 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 166 000 | 173 252 | 161 066,58 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 680 475 | 1 701 300 | 1 523 846,93 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY | — | — | 825 299,15 |
| 3 1 | INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY | — | — | 1 060 588,88 |
| 3 2 | KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA | 3 674 816 | 4 440 000 | 3 942 404,77 |
| 3 3 | DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA | 1 349 000 | 1 238 495 | 1 213 776,25 |
| 3 4 | ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA | 2 873 689 | 2 221 600 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 897 505 | 7 900 095 | 7 042 069,05 |
| 4 |
| WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
| 4 5 | PROGRAM IPA II NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI | — | — | 381 532,68 |
| 4 6 | PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI | p.m. | 660 916 | 0,— |
| 4 7 | BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW | p.m. | 1 000 000 | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 1 660 916 | 381 532,68 |
| 5 |
| REZERWA |
| 5 0 | REZERWA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 15 231 980 | 16 921 428 | 13 816 221,79 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 592 000

5 611 117

4 826 048,02

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

34 000

33 000

30 182,10

1 5

MOBILNOŚĆ

28 000

15 000

12 543,01

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

0,—

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

5 654 000

5 659 117

4 868 773,13

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

971 750

971 350

988 997,90

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

462 925

475 048

315 722,12

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

39 150

40 000

32 796,43

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

40 650

41 650

25 263,90

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

166 000

173 252

161 066,58

Tytuł 2 — Ogółem

1 680 475

1 701 300

1 523 846,93

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY

—

—

825 299,15

3 1

INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY

—

—

1 060 588,88

3 2

KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA

3 674 816

4 440 000

3 942 404,77

3 3

DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA

1 349 000

1 238 495

1 213 776,25

3 4

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA

2 873 689

2 221 600

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

7 897 505

7 900 095

7 042 069,05

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 5

PROGRAM IPA II NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI

—

—

381 532,68

4 6

PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI

p.m.

660 916

0,—

4 7

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW

p.m.

1 000 000

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

1 660 916

381 532,68

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

15 231 980

16 921 428

13 816 221,79

Tabela zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| 31.12.2011 | Zatwierdzone | 30.11.2012 | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 |
| AD 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 |
| Stopień zaszeregowania AST razem | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| Razem | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Kategoria i stopień

Stanowiska

2011

2012

2013

31.12.2011

Zatwierdzone

30.11.2012

Zatwierdzone

Zatwierdzone

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

2

1

1

AD 8

1

5

3

3

5

AD 7

6

10

5

6

5

AD 6

8

1

6

7

6

AD 5

—

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

22

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

AST 9

1

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

1

1

AST 4

6

8

6

5

6

AST 3

5

5

5

7

6

AST 2

1

—

2

2

3

AST 1

3

—

2

2

1

Stopień zaszeregowania AST razem

19

20

18

20

20

Razem

41

44

40

44

44

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 30.11.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 23 | 26 | 24 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | 1 | — |
| Ogółem | 23 | 27 | 24 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

30.11.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Ogółem FG

23

26

24

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

1

—

Ogółem

23

27

24

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/51

---

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY |
| 1 0 | WPŁYWY Z OPŁAT | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| 2 |
| SUBWENCJE |
| 2 0 | SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| 5 |
| DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 5 0 | DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| 6 |
| DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 150 000 | 150 000 | 221 425,72 |
| 9 2 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 350 000 | 350 000 | 221 425,72 |
| | OGÓŁEM | 13 634 000 | 13 154 000 | 12 304 698,79 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1

DOCHODY

1 0

WPŁYWY Z OPŁAT

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

Tytuł 1 — Ogółem

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

2

SUBWENCJE

2 0

SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

910 000

–45 000

– 700 619,48

Tytuł 3 — Ogółem

910 000

–45 000

– 700 619,48

5

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 0

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

12 000

12 000

10 035,55

Tytuł 5 — Ogółem

12 000

12 000

10 035,55

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

150 000

150 000

221 425,72

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

200 000

200 000

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

350 000

350 000

221 425,72

OGÓŁEM

13 634 000

13 154 000

12 304 698,79

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 341 845,90 | 5 341 845,90 |
| 1 2 | SZKOLENIA ZAWODOWE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 78 853,— | 78 853,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 229 000,— | 229 000,— |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 6 205,09 | 6 205,09 |
| 1 5 | OPIEKA SPOŁECZNA | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 9 234,58 | 9 234,58 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 17 000 | 17 000 | 6 997,25 | 6 997,25 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 6 032 000 | 6 032 000 | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 672 135,82 | 5 672 135,82 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 427 150,79 | 427 150,79 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 408 547,10 | 408 547,10 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 50 877,88 | 50 877,88 |
| 2 3 | OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 64 068,80 | 64 068,80 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 93 400,— | 93 400,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 332 502,55 | 332 502,55 |
| 2 6 | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 112 791,74 | 112 791,74 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 489 338,86 | 1 489 338,86 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH | 6 200 000 | 5 300 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 5 639 435,50 | 4 771 302,88 |
| 3 1 | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 281 810,63 | 272 930,63 |
| 3 3 | BADANIE NAZW ODMIAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 102 073,81 | 62 891,53 |
| 3 5 | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE | 400 000 | 150 000 | 300 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 3 6 | SPECJALNI DORADCY | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 33 823,07 | 17 052,82 |
| 3 7 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 31 660,— | 19 046,25 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 352 000 | 6 202 000 | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 088 803,01 | 5 143 224,11 |
| 10 |
| INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | OGÓŁEM | 14 784 000 | 13 634 000 | 14 304 000 | 13 154 000 | 13 250 277,69 | 12 304 698,79 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 700 000

5 700 000

5 500 000

5 500 000

5 341 845,90

5 341 845,90

1 2

SZKOLENIA ZAWODOWE

80 000

80 000

80 000

80 000

78 853,—

78 853,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

210 000

210 000

210 000

210 000

229 000,—

229 000,—

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

20 000

20 000

30 000

30 000

6 205,09

6 205,09

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

12 000

12 000

15 000

15 000

9 234,58

9 234,58

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

17 000

17 000

6 997,25

6 997,25

Tytuł 1 — Ogółem

6 032 000

6 032 000

5 852 000

5 852 000

5 672 135,82

5 672 135,82

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

300 000

300 000

300 000

300 000

427 150,79

427 150,79

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

350 000

350 000

350 000

350 000

408 547,10

408 547,10

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

70 000

70 000

100 000

100 000

50 877,88

50 877,88

2 3

OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

100 000

100 000

100 000

100 000

64 068,80

64 068,80

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

100 000

100 000

100 000

100 000

93 400,—

93 400,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

330 000

330 000

300 000

300 000

332 502,55

332 502,55

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

150 000

150 000

150 000

150 000

112 791,74

112 791,74

Tytuł 2 — Ogółem

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 489 338,86

1 489 338,86

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

6 200 000

5 300 000

6 000 000

5 000 000

5 639 435,50

4 771 302,88

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

312 000

312 000

312 000

312 000

281 810,63

272 930,63

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

150 000

150 000

150 000

150 000

102 073,81

62 891,53

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

400 000

150 000

300 000

150 000

0,—

0,—

3 6

SPECJALNI DORADCY

90 000

90 000

90 000

90 000

33 823,07

17 052,82

3 7

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

200 000

200 000

200 000

200 000

31 660,—

19 046,25

Tytuł 3 — Ogółem

7 352 000

6 202 000

7 052 000

5 902 000

6 088 803,01

5 143 224,11

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ

—

—

—

—

0,—

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

—

—

—

—

0,—

0,—

OGÓŁEM

14 784 000

13 634 000

14 304 000

13 154 000

13 250 277,69

12 304 698,79

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 (1) | — | — | — |
| AD 8 | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Razem | 5 (2) | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 5 (3) | 5 | 5 | 3 |
| AST 8 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | 2 | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Razem | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Razem | 13
   (4) | 35 | 11 | 35 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2013

2012

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

—

1

1

1

AD 11

1

1

—

—

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2 (1)

—

—

—

AD 8

—

1

—

—

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Razem

5 (2)

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

5 (3)

5

5

3

AST 8

—

1

—

4

AST 7

2

1

—

1

AST 6

—

4

2

1

AST 5

1

6

1

8

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

4

—

5

AST 1

—

—

—

—

Razem

8

28

8

28

Razem

13
   (4)

35

11

35

---

(1)  Podlega certyfikacji.

(2)  Podlega certyfikacji.

(3)  Podlega certyfikacji.

(4)  Podlega certyfikacji.

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/57 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/57

---

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| 4 |
| INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| 5 |
| NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| 6 |
| ZWROTY |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | ZWROTY NADZWYCZAJNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 44 620 400 | 44 834 249 | 52 577 868,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

Tytuł 1 — Ogółem

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

Tytuł 3 — Ogółem

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

150 000

453 000

441 561,—

Tytuł 4 — Ogółem

150 000

453 000

441 561,—

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

136 000

3 804 549

9 231 710,—

Tytuł 5 — Ogółem

136 000

3 804 549

9 231 710,—

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

p.m.

0,—

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

44 620 400

44 834 249

52 577 868,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 24 294 200 | 24 362 900 | 23 180 825,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 70 000 | 70 000 | 118 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 397 300 | 411 300 | 317 845,— |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 147 000 | 144 900 | 122 700,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 000 | 3 000 | 785,— |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 24 910 500 | 24 992 100 | 23 740 155,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 1 764 200 | 2 049 300 | 1 519 786,— |
| 2 1 | INFORMATYKA | 2 800 000 | 2 647 700 | 1 982 468,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 95 000 | 93 600 | 73 460,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 217 600 | 219 400 | 225 657,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 264 800 | 342 900 | 232 927,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 10 000 | 10 000 | 11 696,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 108 000 | 108 000 | 81 501,— |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 25 000 | 25 000 | 24 900,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 5 284 600 | 5 495 900 | 4 152 395,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 12 950 000 | 12 500 000 | 13 704 572,— |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 715 000 | 707 475 | 693 336,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 13 665 000 | 13 207 475 | 14 397 908,— |
| 10 |
| REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 44 620 400 | 44 834 549 | 42 290 458,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

24 294 200

24 362 900

23 180 825,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

70 000

70 000

118 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

397 300

411 300

317 845,—

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

147 000

144 900

122 700,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 000

3 000

785,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

24 910 500

24 992 100

23 740 155,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

1 764 200

2 049 300

1 519 786,—

2 1

INFORMATYKA

2 800 000

2 647 700

1 982 468,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

95 000

93 600

73 460,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

217 600

219 400

225 657,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

264 800

342 900

232 927,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

10 000

10 000

11 696,—

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

108 000

108 000

81 501,—

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

25 000

25 000

24 900,—

Tytuł 2 — Ogółem

5 284 600

5 495 900

4 152 395,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

12 950 000

12 500 000

13 704 572,—

3 1

WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

715 000

707 475

693 336,—

Tytuł 3 — Ogółem

13 665 000

13 207 475

14 397 908,—

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

760 300

1 139 074

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

760 300

1 139 074

0,—

OGÓŁEM

44 620 400

44 834 549

42 290 458,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 |
| AD 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 7 | 9 | 9 | 23 | 22 | 18 |
| AD 6 | 5 | 4 | — | 16 | 16 | 15 |
| AD 5 | — | 1 | 3 | 16 | 14 | 21 |
| Razem AD | 47 | 47 | 42 | 91 | 91 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| AST 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 12 |
| AST 3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 21 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 6 | 8 |
| Razem AST | 16 | 18 | 18 | 52 | 59 | 55 |
| Razem | 63 | 65 | 60 | 143 | 150 | 145 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

8

8

6

3

5

5

AD 11

9

10

8

9

9

9

AD 10

10

8

10

5

5

5

AD 9

2

3

3

10

10

7

AD 8

5

3

2

8

9

9

AD 7

7

9

9

23

22

18

AD 6

5

4

—

16

16

15

AD 5

—

1

3

16

14

21

Razem AD

47

47

42

91

91

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

2

AST 6

2

3

2

2

2

3

AST 5

2

1

1

9

6

3

AST 4

3

5

3

12

13

12

AST 3

2

2

5

18

21

20

AST 2

—

—

—

6

7

6

AST 1

—

—

—

1

6

8

Razem AST

16

18

18

52

59

55

Razem

63

65

60

143

150

145

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/61 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/61

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| 3 |
| WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | OGÓŁEM | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 695 786,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

Tytuł 2 — Ogółem

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

270 887

515 766,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

270 887

515 766,—

OGÓŁEM

21 348 510

20 646 907

20 695 786,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 871 000 | 9 355 000 | 8 462 910,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 52 000 | 141 000 | 153 359,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 400 000 | 420 000 | 392 000,— |
| 1 4 | WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 363 000 | 360 000 | 295 457,— |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW | 365 000 | 150 000 | 79 341,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 420 000 | 455 000 | 373 293,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 6 000 | 6 324,— |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | 37 000 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 11 513 000 | 10 887 000 | 9 762 684,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 064 000 | 1 082 000 | 1 296 181,— |
| 2 1 | INFORMATYKA | 811 000 | 668 000 | 715 870,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 37 000 | 64 000 | 55 903,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 98 000 | 118 000 | 104 531,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 153 000 | 191 000 | 137 075,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 26 000 | 26 000 | 22 278,— |
| 2 6 | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE | 18 000 | 33 020 | 288 895,— |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 207 000 | 2 182 020 | 2 620 733,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | GODNOŚĆ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | WOLNOŚCI | 1 415 000 | 525 000 | 1 262 477,— |
| 3 3 | RÓWNOŚĆ | 2 314 000 | 2 353 887 | 2 148 956,— |
| 3 4 | SOLIDARNOŚĆ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | PRAWA OBYWATELA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 090 000 | 2 250 000 | 2 560 505,— |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 1 880 000 | 1 728 000 | 1 596 210,— |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI | 435 000 | 455 000 | 227 165,— |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | 494 510 | 266 000 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 628 510 | 7 577 887 | 7 795 313,— |
| | OGÓŁEM | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 178 730,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 871 000

9 355 000

8 462 910,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

52 000

141 000

153 359,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

400 000

420 000

392 000,—

1 4

WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

363 000

360 000

295 457,—

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

365 000

150 000

79 341,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

420 000

455 000

373 293,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

6 000

6 324,—

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

37 000

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

11 513 000

10 887 000

9 762 684,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 064 000

1 082 000

1 296 181,—

2 1

INFORMATYKA

811 000

668 000

715 870,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

37 000

64 000

55 903,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

98 000

118 000

104 531,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

153 000

191 000

137 075,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

26 000

26 000

22 278,—

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

18 000

33 020

288 895,—

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 207 000

2 182 020

2 620 733,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

GODNOŚĆ

p.m.

p.m.

0,—

3 2

WOLNOŚCI

1 415 000

525 000

1 262 477,—

3 3

RÓWNOŚĆ

2 314 000

2 353 887

2 148 956,—

3 4

SOLIDARNOŚĆ

p.m.

p.m.

0,—

3 5

PRAWA OBYWATELA

p.m.

p.m.

0,—

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

1 090 000

2 250 000

2 560 505,—

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 880 000

1 728 000

1 596 210,—

3 8

ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI

435 000

455 000

227 165,—

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

494 510

266 000

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

7 628 510

7 577 887

7 795 313,—

OGÓŁEM

21 348 510

20 646 907

20 178 730,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma A* | — | — | — | 50 | 47 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST* | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Ogółem | — | — | — | 78 | 75 | 72 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma A*

—

—

—

50

47

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST*

—

—

—

28

28

28

Ogółem

—

—

—

78

75

72

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 17 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Ogółem | 29 | 28 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 9 | 9 |
| Ogółem | 38 | 37 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2013

2012

FG IV

18

17

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Ogółem

29

28

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

9

9

Ogółem

38

37

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/67

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/12)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| 3 |
| DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 75 519 000 | 76 964 000 | 76 021 191,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

Tytuł 1 — Ogółem

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

75 519 000

76 964 000

76 021 191,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 37 548 000 | 37 548 000 | 36 790 235 | 36 790 235 | 35 379 914,38 | 34 411 591,04 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 150 000 | 150 000 | 178 744 | 178 744 | 112 450,— | 99 058,56 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 035 000 | 1 035 000 | 1 012 000 | 1 012 000 | 714 110,75 | 485 839,84 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 900 000 | 900 000 | 913 000 | 913 000 | 758 096,21 | 708 793,78 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 161 000 | 161 000 | 174 000 | 174 000 | 98 774,94 | 90 300,88 |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 33 767,— | 30 364,16 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 39 809 000 | 39 809 000 | 39 077 979 | 39 077 979 | 37 097 113,28 | 35 825 948,26 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 4 785 000 | 4 785 000 | 6 108 261 | 6 108 261 | 7 181 508,14 | 5 707 868,49 |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 2 611 000 | 2 611 000 | 3 251 696 | 3 251 696 | 4 217 091,45 | 2 754 224,76 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 595 000 | 595 000 | 157 251 | 157 251 | 1 505 362,75 | 37 300,17 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 179 000 | 179 000 | 174 616 | 174 616 | 680 115,45 | 269 407,70 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 510 000 | 510 000 | 630 157 | 630 157 | 503 944,90 | 201 184,41 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 240 000 | 240 000 | 162 000 | 162 000 | 198 510,11 | 152 572,49 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 8 920 000 | 8 920 000 | 10 483 981 | 10 483 981 | 14 286 532,80 | 9 122 558,02 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 3 0 | OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH | 7 804 000 | 6 782 000 | 7 224 909 | 6 379 321 | 10 425 657,50 | 9 056 568,40 |
| 3 1 | OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE | 8 800 000 | 7 946 000 | 8 985 821 | 7 677 329 | 4 408 480,11 | 3 582 439,12 |
| 3 2 | STRATEGIA NAUKOWA I KOORDYNACJA | 3 010 000 | 2 354 000 | 2 944 531 | 2 205 701 | 962 870,64 | 1 076 706,37 |
| 3 3 | STOSUNKI ZEWNĘTRZNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 080,02 | 35 930,02 |
| 3 4 | KOMUNIKATY | 900 000 | 900 000 | 908 700 | 908 700 | 1 240 897,62 | 759 580,74 |
| 3 5 | OPERACJE HORYZONTALNE | 8 808 000 | 8 808 000 | 9 130 989 | 9 130 989 | 7 669 026,55 | 2 659 653,15 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 29 322 000 | 26 790 000 | 29 194 950 | 26 302 040 | 24 747 012,44 | 17 170 877,80 |
| | OGÓŁEM | 78 051 000 | 75 519 000 | 78 756 910 | 75 864 000 | 76 130 658,52 | 62 119 384,08 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

37 548 000

37 548 000

36 790 235

36 790 235

35 379 914,38

34 411 591,04

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

150 000

150 000

178 744

178 744

112 450,—

99 058,56

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 035 000

1 035 000

1 012 000

1 012 000

714 110,75

485 839,84

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

900 000

900 000

913 000

913 000

758 096,21

708 793,78

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

161 000

161 000

174 000

174 000

98 774,94

90 300,88

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

15 000

15 000

10 000

10 000

33 767,—

30 364,16

Tytuł 1 — Ogółem

39 809 000

39 809 000

39 077 979

39 077 979

37 097 113,28

35 825 948,26

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

4 785 000

4 785 000

6 108 261

6 108 261

7 181 508,14

5 707 868,49

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

2 611 000

2 611 000

3 251 696

3 251 696

4 217 091,45

2 754 224,76

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

595 000

595 000

157 251

157 251

1 505 362,75

37 300,17

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

179 000

179 000

174 616

174 616

680 115,45

269 407,70

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

510 000

510 000

630 157

630 157

503 944,90

201 184,41

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

240 000

240 000

162 000

162 000

198 510,11

152 572,49

Tytuł 2 — Ogółem

8 920 000

8 920 000

10 483 981

10 483 981

14 286 532,80

9 122 558,02

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

3 0

OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH

7 804 000

6 782 000

7 224 909

6 379 321

10 425 657,50

9 056 568,40

3 1

OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE

8 800 000

7 946 000

8 985 821

7 677 329

4 408 480,11

3 582 439,12

3 2

STRATEGIA NAUKOWA I KOORDYNACJA

3 010 000

2 354 000

2 944 531

2 205 701

962 870,64

1 076 706,37

3 3

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 080,02

35 930,02

3 4

KOMUNIKATY

900 000

900 000

908 700

908 700

1 240 897,62

759 580,74

3 5

OPERACJE HORYZONTALNE

8 808 000

8 808 000

9 130 989

9 130 989

7 669 026,55

2 659 653,15

Tytuł 3 — Ogółem

29 322 000

26 790 000

29 194 950

26 302 040

24 747 012,44

17 170 877,80

OGÓŁEM

78 051 000

75 519 000

78 756 910

75 864 000

76 130 658,52

62 119 384,08

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | 1 | | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 12 | 1 | 9 | | 8 |
| AD 9 | 1 | 37 | 1 | 33 | | 28 |
| AD 8 | | 47 | | 44 | | 45 |
| AD 7 | 1 | 61 | 1 | 58 | 3 | 40 |
| AD 6 | 1 | 23 | 1 | 27 | 1 | 40 |
| AD 5 | | 17 | | 21 | 1 | 18 |
| Razem AD | 5 | 226 | 5 | 220 | 5 | 196 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 2 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 7 | | 5 | | |
| AST 5 | | 25 | | 22 | | 10 |
| AST 4 | | 34 | | 38 | | 43 |
| AST 3 | | 25 | | 24 | | 19 |
| AST 2 | | 20 | | 24 | | 47 |
| AST 1 | | 2 | | 11 | | 11 |
| Razem AST | | 120 | | 130 | | 133 |
| Ogółem | 5 | 346 | 5 | 350 | 5 | 329 |
| Razem | 351 | 355 | 334 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2013

2012

2011

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

12

1

9

8

AD 9

1

37

1

33

28

AD 8

47

44

45

AD 7

1

61

1

58

3

40

AD 6

1

23

1

27

1

40

AD 5

17

21

1

18

Razem AD

5

226

5

220

5

196

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

1

AST 7

5

5

3

AST 6

7

5

AST 5

25

22

10

AST 4

34

38

43

AST 3

25

24

19

AST 2

20

24

47

AST 1

2

11

11

Razem AST

120

130

133

Ogółem

5

346

5

350

5

329

Razem

351

355

334

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 110 | 110 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 29 | 20 |
| Ogółem | 139 | 130 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2012

2013

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Ogółem FG

110

110

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

29

20

Ogółem

139

130

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/73 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/73

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/13)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 57 400 496,— | 53 617 108,— | 54 613 050,— | 56 982 159,— | 56 142 719,— | 56 142 719,— |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 200 000,— | 200 000,— | 1 917 554,93 | 1 917 554,93 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | OGÓŁEM | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

56 142 719,—

56 142 719,—

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

200 000,—

200 000,—

1 917 554,93

1 917 554,93

1 270 768,91

1 270 768,91

Tytuł 2 — Ogółem

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

OGÓŁEM

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 19 551 000,— | 19 551 000,— | 19 195 440,92 | 19 195 440,92 | 17 515 065,92 | 17 469 500,30 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 279 000,— | 279 000,— | 590 000,— | 590 000,— | 172 151,63 | 112 705,36 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 110 000,— | 110 000,— | 144 187,50 | 144 187,50 | 101 120,66 | 88 626,15 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 330 000,— | 330 000,— | 400 000,— | 400 000,— | 342 067,37 | 195 953,56 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 425 000,— | 425 000,— | 407 200,— | 407 200,— | 695 000,— | 666 502,41 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 29 766,39 | 25 556,16 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 20 735 000,— | 20 735 000,— | 20 776 828,42 | 20 776 828,42 | 18 855 171,97 | 18 558 843,94 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 297 000,— | 3 297 000,— | 3 464 465,79 | 3 464 465,79 | 3 191 262,47 | 2 824 343,34 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 424 000,— | 424 000,— | 487 699,— | 487 699,— | 542 982,30 | 284 085,79 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 40 070,13 | 34 862,88 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 170 500,— | 170 500,— | 244 353,90 | 244 353,90 | 155 246,08 | 97 284,68 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 230 000,— | 230 000,— | 245 000,— | 245 000,— | 208 784,43 | 139 538,79 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 120 000,— | 120 000,— | 120 889,— | 120 889,— | 116 565,— | 105 448,23 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 329 500,— | 4 329 500,— | 4 650 407,69 | 4 650 407,69 | 4 254 910,41 | 3 485 563,71 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SATELITARNY SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI (AIS) I NADZÓR MORSKI | — | 250 000,— | 500 000,— | 250 000,— | — | — |
| 3 1 | OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH | 4 324 707,— | 4 083 851,— | 4 923 677,— | 5 788 334,— | 4 676 151,47 | 4 431 517,62 |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 74 220,20 | 83 382,07 |
| 3 3 | POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 770 000,— | 828 000,— | 976 850,— | 1 036 350,— | 664 764,40 | 547 074,67 |
| 3 4 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 150 000,— | 79 201,50 |
| 3 5 | BADANIA | 367 292,— | 336 265,— | 355 000,— | 355 000,— | 235 348,30 | 549 092,30 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 786 433,— | 796 433,— | 785 321,15 | 785 321,15 | 701 643,80 | 569 389,85 |
| 3 7 | SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH | 790 000,— | 790 000,— | 816 000,— | 846 000,— | 728 307,35 | 693 709,11 |
| 3 8 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM | 23 297 564,— | 18 930 055,— | 20 532 463,— | 21 045 463,— | 22 570 881,04 | 17 683 285,64 |
| 3 9 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 920 000,— | 2 458 004,— | 1 934 057,67 | 3 086 009,67 | 1 537 652,96 | 2 222 606,40 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 32 535 996,— | 28 752 608,— | 31 103 368,82 | 33 472 477,82 | 31 338 969,52 | 26 859 259,16 |
| | OGÓŁEM | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 54 449 051,90 | 48 903 666,81 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

19 551 000,—

19 551 000,—

19 195 440,92

19 195 440,92

17 515 065,92

17 469 500,30

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

279 000,—

279 000,—

590 000,—

590 000,—

172 151,63

112 705,36

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

110 000,—

110 000,—

144 187,50

144 187,50

101 120,66

88 626,15

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

330 000,—

330 000,—

400 000,—

400 000,—

342 067,37

195 953,56

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

425 000,—

425 000,—

407 200,—

407 200,—

695 000,—

666 502,41

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

29 766,39

25 556,16

Tytuł 1 — Ogółem

20 735 000,—

20 735 000,—

20 776 828,42

20 776 828,42

18 855 171,97

18 558 843,94

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 297 000,—

3 297 000,—

3 464 465,79

3 464 465,79

3 191 262,47

2 824 343,34

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

424 000,—

424 000,—

487 699,—

487 699,—

542 982,30

284 085,79

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

40 070,13

34 862,88

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

170 500,—

170 500,—

244 353,90

244 353,90

155 246,08

97 284,68

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

230 000,—

230 000,—

245 000,—

245 000,—

208 784,43

139 538,79

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

120 000,—

120 000,—

120 889,—

120 889,—

116 565,—

105 448,23

Tytuł 2 — Ogółem

4 329 500,—

4 329 500,—

4 650 407,69

4 650 407,69

4 254 910,41

3 485 563,71

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SATELITARNY SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI (AIS) I NADZÓR MORSKI

—

250 000,—

500 000,—

250 000,—

—

—

3 1

OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

4 324 707,—

4 083 851,—

4 923 677,—

5 788 334,—

4 676 151,47

4 431 517,62

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

74 220,20

83 382,07

3 3

POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

770 000,—

828 000,—

976 850,—

1 036 350,—

664 764,40

547 074,67

3 4

WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

150 000,—

79 201,50

3 5

BADANIA

367 292,—

336 265,—

355 000,—

355 000,—

235 348,30

549 092,30

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

786 433,—

796 433,—

785 321,15

785 321,15

701 643,80

569 389,85

3 7

SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

790 000,—

790 000,—

816 000,—

846 000,—

728 307,35

693 709,11

3 8

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

23 297 564,—

18 930 055,—

20 532 463,—

21 045 463,—

22 570 881,04

17 683 285,64

3 9

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 920 000,—

2 458 004,—

1 934 057,67

3 086 009,67

1 537 652,96

2 222 606,40

Tytuł 3 — Ogółem

32 535 996,—

28 752 608,—

31 103 368,82

33 472 477,82

31 338 969,52

26 859 259,16

OGÓŁEM

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

54 449 051,90

48 903 666,81

Tabela zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 25 | | 22 |
| AD 8 | 1 | 23 | 1 | 23 | | 22 |
| AD 7 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 19 |
| AD 5 | | 9 | | 9 | | 10 |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AD | 4 | 142 | 4 | 142 | 3 | 137 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | | | |
| AST 9 | | | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 15 | | 11 | | 9 |
| AST 4 | | 20 | | 20 | | 17 |
| AST 3 | | 19 | | 19 | | 20 |
| AST 2 | | 7 | | 9 | | 11 |
| AST 1 | | | | 2 | | 4 |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AST | 0 | 67 | 0 | 67 | 1 | 67 |
| Ogółem | 4 | 209 | 4 | 209 | 4 | 204 |
| Razem zatrudnionych | 213 | 213 | 208 |

Kategoria i stopień

Stanowiska

2013

2012

2011

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

25

22

AD 8

1

23

1

23

22

AD 7

24

24

22

AD 6

19

19

19

AD 5

9

9

10

Ogółem dla grup zaszeregowania AD

4

142

4

142

3

137

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

15

11

9

AST 4

20

20

17

AST 3

19

19

20

AST 2

7

9

11

AST 1

2

4

Ogółem dla grup zaszeregowania AST

0

67

0

67

1

67

Ogółem

4

209

4

209

4

204

Razem zatrudnionych

213

213

208

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/79

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/14)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| 4 |
| INNE SKŁADKI |
| 4 0 | INNE SKŁADKI | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| 7 |
| KOREKTY BUDŻETOWE |
| 7 0 | KOREKTY BUDŻETOWE | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | Tytuł 7 — Ogółem | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 149 534 865 | 150 178 929 | 110 710 108,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

Tytuł 1 — Ogółem

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

Tytuł 3 — Ogółem

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

5 397 000

4 437 064

946 368,—

Tytuł 4 — Ogółem

5 397 000

4 437 064

946 368,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

900 000

930 000

1 530 764,—

Tytuł 5 — Ogółem

900 000

930 000

1 530 764,—

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

83 405,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

83 405,—

7

KOREKTY BUDŻETOWE

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

14 788 865

25 225 865

0,—

Tytuł 7 — Ogółem

14 788 865

25 225 865

0,—

OGÓŁEM

149 534 865

150 178 929

110 710 108,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 65 713 000 | 62 082 000 | 53 469 331,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 1 459 000 | 1 837 000 | 1 557 686,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 140 000 | 105 000 | 64 400,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 3 869 000 | 3 463 000 | 2 681 147,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 295 000 | 329 000 | 122 363,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 71 476 000 | 67 816 000 | 57 894 927,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 8 032 000 | 8 318 000 | 8 066 137,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 5 888 000 | 3 430 000 | 3 706 434,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 247 000 | 263 000 | 74 948,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 921 000 | 1 265 000 | 992 720,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 754 000 | 768 000 | 933 843,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 15 842 000 | 14 044 000 | 13 774 082,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW | 38 238 000 | 32 258 000 | 27 250 212,— |
| 3 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI | 548 000 | 635 000 | 306 855,— |
| 3 2 | STWORZENIE BAZY DANYCH | p.m. | 3 859 000 | 3 327 515,— |
| 3 3 | KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE | 400 000 | 440 000 | 646 975,— |
| 3 4 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 761 000 | 771 000 | 386 331,— |
| 3 5 | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH | 1 595 000 | 1 230 000 | 1 966 887,— |
| 3 6 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW | 1 263 000 | 1 408 000 | 2 179 297,— |
| 3 7 | WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 100 000 | 6 728 000 | 5 118 241,— |
| 3 8 | SZKOLENIA TECHNICZNE | 688 000 | 450 000 | 185 126,— |
| 3 9 | DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ | 1 082 000 | 1 314 000 | 1 592 649,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 49 675 000 | 49 093 000 | 42 960 088,— |
| 4 |
| PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
| 4 0 | WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 4 1 | PROGRAMY BADAWCZE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 5 |
| INNE WYDATKI |
| 5 0 | REZERWA | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 149 534 865 | 150 178 929 | 115 048 012,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

65 713 000

62 082 000

53 469 331,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 459 000

1 837 000

1 557 686,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

140 000

105 000

64 400,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

3 869 000

3 463 000

2 681 147,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

295 000

329 000

122 363,—

Tytuł 1 — Ogółem

71 476 000

67 816 000

57 894 927,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

8 032 000

8 318 000

8 066 137,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

5 888 000

3 430 000

3 706 434,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

247 000

263 000

74 948,—

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

921 000

1 265 000

992 720,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

754 000

768 000

933 843,—

Tytuł 2 — Ogółem

15 842 000

14 044 000

13 774 082,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

38 238 000

32 258 000

27 250 212,—

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

548 000

635 000

306 855,—

3 2

STWORZENIE BAZY DANYCH

p.m.

3 859 000

3 327 515,—

3 3

KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE

400 000

440 000

646 975,—

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

761 000

771 000

386 331,—

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

1 595 000

1 230 000

1 966 887,—

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

1 263 000

1 408 000

2 179 297,—

3 7

WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 100 000

6 728 000

5 118 241,—

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

688 000

450 000

185 126,—

3 9

DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

1 082 000

1 314 000

1 592 649,—

Tytuł 3 — Ogółem

49 675 000

49 093 000

42 960 088,—

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

5 397 000

4 437 064

418 915,—

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

5 397 000

4 437 064

418 915,—

5

INNE WYDATKI

5 0

REZERWA

7 144 865

14 788 865

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

7 144 865

14 788 865

0,—

OGÓŁEM

149 534 865

150 178 929

115 048 012,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 14 | 11 | 8 |
| AD 13 | — | — | — | 21 | 19 | 14 |
| AD 12 | — | — | — | 37 | 35 | 30 |
| AD 11 | — | — | — | 59 | 53 | 51 |
| AD 10 | — | — | — | 84 | 72 | 64 |
| AD 9 | — | — | — | 104 | 102 | 84 |
| AD 8 | — | — | — | 100 | 91 | 94 |
| AD 7 | — | — | — | 74 | 65 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 51 | 45 | 38 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| Razem AD | — | — | — | 551 | 499 | 448 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 19 | 15 | 11 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 31 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 32 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 23 | 27 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | 20 | 18 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| Razem AST | — | — | — | 141 | 135 | 126 |
| Razem | — | — | — | 692 | 634 | 574 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

14

11

8

AD 13

—

—

—

21

19

14

AD 12

—

—

—

37

35

30

AD 11

—

—

—

59

53

51

AD 10

—

—

—

84

72

64

AD 9

—

—

—

104

102

84

AD 8

—

—

—

100

91

94

AD 7

—

—

—

74

65

58

AD 6

—

—

—

51

45

38

AD 5

—

—

—

5

4

5

Razem AD

—

—

—

551

499

448

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

8

6

5

AST 6

—

—

—

19

15

11

AST 5

—

—

—

34

31

27

AST 4

—

—

—

31

32

31

AST 3

—

—

—

23

27

28

AST 2

—

—

—

20

18

17

AST 1

—

—

—

4

5

7

Razem AST

—

—

—

141

135

126

Razem

—

—

—

692

634

574

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/85 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/85

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/15)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| 2 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| 3 |
| INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 102 920,50— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

Tytuł 1 — Ogółem

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

214 000

214 347

171 062,50—

Tytuł 2 — Ogółem

214 000

214 347

171 062,50—

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

8 549 553

8 158 164

8 102 920,50—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 962 542 | 4 514 621 | 4 378 302,09— |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 193 000 | 200 509 | 172 612,18— |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 125 000 | 99 326 | 103 624,82— |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 173 000 | 432 901 | 340 697,33— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 453 542 | 5 247 357 | 4 995 236,42— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 250 000 | 229 571 | 169 752,84— |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 39 000 | 34 741 | 92 659,30— |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 35 000 | 90 321 | 112 222,63— |
| 2 3 | ICT | 305 000 | 339 939 | 291 846,15— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 629 000 | 694 572 | 666 480,92— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI | 771 000 | 717 056 | 694 071,34— |
| 3 2 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 276 011 | 351 458 | 271 743,20— |
| 3 3 | OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY | p.m. | p.m. | 500 489,99— |
| 3 4 | WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO | p.m. | p.m. | 892 123,78— |
| 3 6 | GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 1 420 000 | 1 147 721 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 467 011 | 2 216 235 | 2 358 428,31— |
| | OGÓŁEM | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 020 145,20— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 962 542

4 514 621

4 378 302,09—

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

193 000

200 509

172 612,18—

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

125 000

99 326

103 624,82—

1 4

TYMCZASOWA POMOC

173 000

432 901

340 697,33—

Tytuł 1 — Ogółem

5 453 542

5 247 357

4 995 236,42—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

250 000

229 571

169 752,84—

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

39 000

34 741

92 659,30—

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

35 000

90 321

112 222,63—

2 3

ICT

305 000

339 939

291 846,15—

Tytuł 2 — Ogółem

629 000

694 572

666 480,92—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI

771 000

717 056

694 071,34—

3 2

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

276 011

351 458

271 743,20—

3 3

OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY

p.m.

p.m.

500 489,99—

3 4

WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU

p.m.

p.m.

0,—

3 5

OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

p.m.

p.m.

892 123,78—

3 6

GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 420 000

1 147 721

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

2 467 011

2 216 235

2 358 428,31—

OGÓŁEM

8 549 553

8 158 164

8 020 145,20—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | — | 31 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AST razem | — | 16 | — | 16 |
| Personel ogółem | — | 47 | — | 47 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2012

2013

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

5

—

7

AD 7

—

9

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

—

31

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AST razem

—

16

—

16

Personel ogółem

—

47

—

47

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/89 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/89

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/16)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHÓD WLASNY | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 0,— |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | — | — | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | — | — | 0,— |
| | OGÓŁEM | 25 858 799 | 25 799 000 | 25 308 540,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHÓD WLASNY

5 000

5 000

5 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

5 000

5 000

5 000,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

846 399

786 600

928 540,—

Tytuł 3 — Ogółem

846 399

786 600

928 540,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

0,—

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

—

—

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

—

—

0,—

OGÓŁEM

25 858 799

25 799 000

25 308 540,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 14 890 000 | 15 365 000 | 15 157 125,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 120 000 | 120 000 | 114 336,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 300 000 | 295 000 | 307 343,— |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 420 000 | 326 000 | 349 857,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 2 000,— |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 15 740 000 | 16 116 000 | 15 930 661,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 1 440 000 | 1 441 000 | 1 344 186,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 520 000 | 520 000 | 436 697,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 170 000 | 170 000 | 78 225,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 185 000 | 189 000 | 108 460,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 200 000 | 195 000 | 178 000,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE | 235 000 | 85 000 | 66 978,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 750 000 | 2 600 000 | 2 212 546,— |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004 | 3 655 000 | 4 183 000 | 4 737 437,— |
| 3 1 | WYDATKI OPERACYJNE | 3 713 799 | 2 900 000 | 1 757 581,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 368 799 | 7 083 000 | 6 495 018,— |
| 9 |
| WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 25 858 799 | 25 799 000 | 24 638 225,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

14 890 000

15 365 000

15 157 125,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

120 000

120 000

114 336,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

300 000

295 000

307 343,—

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

420 000

326 000

349 857,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

2 000,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

15 740 000

16 116 000

15 930 661,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

1 440 000

1 441 000

1 344 186,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

520 000

520 000

436 697,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

170 000

170 000

78 225,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

185 000

189 000

108 460,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

200 000

195 000

178 000,—

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE

235 000

85 000

66 978,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 750 000

2 600 000

2 212 546,—

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ

3 0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004

3 655 000

4 183 000

4 737 437,—

3 1

WYDATKI OPERACYJNE

3 713 799

2 900 000

1 757 581,—

Tytuł 3 — Ogółem

7 368 799

7 083 000

6 495 018,—

9

WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

25 858 799

25 799 000

24 638 225,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska na czas nieokreślony | Stanowiska na czas określony |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 27 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 17 | 23 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| Suma częściowa AD | — | — | — | 101 | 101 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 9 | 7 | 4 |
| Suma częściowa AST | — | — | — | 43 | 43 | 40 |
| Razem | — | — | — | 144 | 144 | 143 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska na czas nieokreślony

Stanowiska na czas określony

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

2

AD 10

—

—

—

14

12

13

AD 9

—

—

—

26

27

26

AD 8

—

—

—

18

17

23

AD 7

—

—

—

9

11

9

AD 6

—

—

—

27

27

28

AD 5

—

—

—

4

2

1

Suma częściowa AD

—

—

—

101

101

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

2

2

AST 5

—

—

—

7

5

5

AST 4

—

—

—

6

6

6

AST 3

—

—

—

6

8

8

AST 2

—

—

—

10

10

10

AST 1

—

—

—

9

7

4

Suma częściowa AST

—

—

—

43

43

40

Razem

—

—

—

144

144

143

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem | 11 | 14 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 7 |
| Ogółem | 15 | 21 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2013

2012

FG IV

1

4

FG III

1

1

FG II

6

6

FG I

3

3

Ogółem

11

14

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

7

Ogółem

15

21

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/95

---

Deklaracja dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/17)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | DOCHODY ROCZNE | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | OGÓŁEM | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

9

DOCHODY

9 0

DOCHODY ROCZNE

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

Tytuł 9 — Ogółem

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

OGÓŁEM

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 17 057 826 | 16 691 447 | 14 501 980,— |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 83 340 | 130 000 | 94 344,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 114 000 | 130 719 | 104 980,— |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 72 000 | 82 000 | 68 167,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 6 000 | 7 000 | 2 364,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 17 333 166 | 17 041 166 | 14 771 835,— |
| 2 |
| INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
| 2 0 | CZYNSZ I RENTA GRUNTOWA | 5 588 600 | 5 449 500 | 5 166 987,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 540 800 | 467 900 | 754 177,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 107 000 | 137 500 | 275 404,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 74 000 | 112 500 | 53 628,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA | 963 800 | 1 398 800 | 1 406 802,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 7 274 200 | 7 566 200 | 7 656 998,— |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 2 319 669 | 2 358 000 | 2 078 532,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 1 797 000 | 1 907 109 | 1 463 791,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 296 000 | 436 000 | 347 845,— |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ | 2 543 225 | 2 791 125 | 3 067 611,— |
| 3 4 | TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI | 150 000 | 165 000 | 132 274,— |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) | 464 000 | 534 000 | 523 669,— |
| 3 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) | 46 400 | 58 400 | 44 959,— |
| 3 7 | POSIEDZENIA ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI | 55 000 | 55 000 | 35 291,— |
| 3 8 | SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI | 80 000 | 55 000 | 38 000,— |
| 3 9 | PROJEKT ZWIĄZANY Z NOWYMI POMIESZCZENIAMI EUROJUSTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 751 294 | 8 359 634 | 7 693 972,— |
| 4 |
| WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | — | — | 754 777,— |
| 4 1 | UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH | — | — | 2 087 185,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | — | — | 2 841 962,— |
| | OGÓŁEM | 32 358 660 | 32 967 000 | 32 964 767,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

17 057 826

16 691 447

14 501 980,—

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

83 340

130 000

94 344,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

114 000

130 719

104 980,—

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

72 000

82 000

68 167,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

6 000

7 000

2 364,—

Tytuł 1 — Ogółem

17 333 166

17 041 166

14 771 835,—

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0

CZYNSZ I RENTA GRUNTOWA

5 588 600

5 449 500

5 166 987,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

540 800

467 900

754 177,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

107 000

137 500

275 404,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

74 000

112 500

53 628,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

963 800

1 398 800

1 406 802,—

Tytuł 2 — Ogółem

7 274 200

7 566 200

7 656 998,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

2 319 669

2 358 000

2 078 532,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

1 797 000

1 907 109

1 463 791,—

3 2

PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

296 000

436 000

347 845,—

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

2 543 225

2 791 125

3 067 611,—

3 4

TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

150 000

165 000

132 274,—

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

464 000

534 000

523 669,—

3 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

46 400

58 400

44 959,—

3 7

POSIEDZENIA ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI

55 000

55 000

35 291,—

3 8

SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI

80 000

55 000

38 000,—

3 9

PROJEKT ZWIĄZANY Z NOWYMI POMIESZCZENIAMI EUROJUSTU

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

7 751 294

8 359 634

7 693 972,—

4

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA

4 0

PROJEKT AGIS

—

—

754 777,—

4 1

UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH

—

—

2 087 185,—

Tytuł 4 — Ogółem

—

—

2 841 962,—

OGÓŁEM

32 358 660

32 967 000

32 964 767,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu | Zatwierdzone w budżecie | Zatwierdzone w ramach budżetu |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 13 | — | 16 | — | 17 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 7 |
| Stopień zaszeregowania AD ogółem | — | 64 | — | 79 | — | 81 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 26 | — | 32 | — | 32 |
| AST 3 | — | 53 | — | 56 | — | 54 |
| AST 2 | — | 28 | — | 38 | — | 38 |
| AST 1 | — | 13 | — | 5 | — | 5 |
| Stopień zaszeregowania AST ogółem | — | 122 | — | 134 | — | 132 |
| Razem | — | 186 | — | 213 | — | 213 |
| Personel ogółem | 186 | 213 | 213 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska

2011

2012

2013

Zatwierdzone w ramach budżetu

Zatwierdzone w budżecie

Zatwierdzone w ramach budżetu

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

3

—

3

AD 8

—

13

—

16

—

17

AD 7

—

16

—

16

—

15

AD 6

—

20

—

30

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

7

Stopień zaszeregowania AD ogółem

—

64

—

79

—

81

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

2

AST 4

—

26

—

32

—

32

AST 3

—

53

—

56

—

54

AST 2

—

28

—

38

—

38

AST 1

—

13

—

5

—

5

Stopień zaszeregowania AST ogółem

—

122

—

134

—

132

Razem

—

186

—

213

—

213

Personel ogółem

186

213

213

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 4 | 5 |
| FG III | 16 | 4 | 9 |
| FG II | 3 | 15 | 14 |
| FG I | 7 | 6 | 4 |
| Ogółem FG | 44 | 29 | 32 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 17 | 18 | 35 |
| Ogółem | 61 | 47 | 67 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

2012

2013

FG IV

18

4

5

FG III

16

4

9

FG II

3

15

14

FG I

7

6

4

Ogółem FG

44

29

32

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

17

18

35

Ogółem

61

47

67

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/101 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/101

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/18)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | DOCHODY Z WYNAJMU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| 2 4 | DAROWIZNY I ZAPISY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| | OGÓŁEM | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 960 146,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

Tytuł 1 — Ogółem

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

DOCHODY Z WYNAJMU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

6 909,—

2 4

DAROWIZNY I ZAPISY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

6 909,—

OGÓŁEM

49 756 698

49 654 976

49 960 146,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 28 995 000 | 28 066 500 | 27 771 555,— |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 700 000 | 680 000 | 670 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 406 000 | 418 500 | 365 503,— |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 530 000 | 520 000 | 684 220,— |
| 1 7 | KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 30 636 000 | 29 686 000 | 29 491 278,— |
| 2 |
| NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 240 000 | 5 196 000 | 5 894 070,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 4 507 000 | 4 598 000 | 4 320 011,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 216 500 | 264 000 | 264 446,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 244 000 | 231 500 | 213 315,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 883 000 | 851 000 | 874 684,— |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 8 030 198 | 8 828 476 | 8 797 914,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 19 120 698 | 19 968 976 | 20 364 440,— |
| | OGÓŁEM | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 855 718,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

28 995 000

28 066 500

27 771 555,—

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

700 000

680 000

670 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

406 000

418 500

365 503,—

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

530 000

520 000

684 220,—

1 7

KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI

5 000

1 000

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

30 636 000

29 686 000

29 491 278,—

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 240 000

5 196 000

5 894 070,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

4 507 000

4 598 000

4 320 011,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

216 500

264 000

264 446,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

244 000

231 500

213 315,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

883 000

851 000

874 684,—

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

p.m.

p.m.

0,—

2 6

KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

8 030 198

8 828 476

8 797 914,—

Tytuł 2 — Ogółem

19 120 698

19 968 976

20 364 440,—

OGÓŁEM

49 756 698

49 654 976

49 855 718,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Etaty stałe | Etaty czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 5 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| Razem AD | — | — | — | 76 | 76 | 73 |
| AST 11 | — | — | — | | | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 3 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 11 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 7 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 27 | 27 | 29 |
| Razem | — | — | — | 103 | 103 | 102 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Etaty stałe

Etaty czasowe

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

4

3

3

AD 12

—

—

—

5

6

8

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

15

11

14

AD 9

—

—

—

14

16

10

AD 8

—

—

—

16

17

17

AD 7

—

—

—

3

5

5

AD 6

—

—

—

9

5

6

AD 5

—

—

—

5

8

6

Razem AD

—

—

—

76

76

73

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

3

1

2

AST 7

—

—

—

4

2

1

AST 6

—

—

—

1

2

1

AST 5

—

—

—

9

3

4

AST 4

—

—

—

7

11

16

AST 3

—

—

—

3

7

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

27

27

29

Razem

—

—

—

103

103

102

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 252 |
| Ogółem FG | 330 | 330 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 330 | 330 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2013

2012

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

252

Ogółem FG

330

330

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

330

330

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/107

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/19)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 642,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 642,— |
| | OGÓŁEM | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 568 042,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

Tytuł 2 — Ogółem

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

642,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

642,—

OGÓŁEM

16 404 040

16 374 040

15 568 042,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA | 10 380 000 | 9 919 500 | 9 068 772,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 174 000 | 161 000 | 138 753,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 250 000 | 250 000 | 230 000,— |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNO-MEDYCZNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA | 300 040 | 324 800 | 260 666,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 242 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I WYDARZENIA | 5 000 | 6 000 | 5 143,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 11 351 040 | 10 661 300 | 9 703 334,— |
| 2 |
| KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 2 289 400 | 2 405 800 | 2 254 662,— |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 940 000 | 844 300 | 843 999,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 21 500 | 63 690 | 37 117,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 99 900 | 99 800 | 69 275,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 25 000 | 30 100 | 24 190,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 375 800 | 3 443 690 | 3 229 243,— |
| 3 |
| KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
| 3 1 | POSIEDZENIA EKSPERTÓW | 1 300 000 | 1 358 000 | 1 104 547,— |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 70 000 | 67 050 | 43 224,— |
| 3 3 | INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 307 200 | 844 000 | 866 599,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 677 200 | 2 269 050 | 2 014 370,— |
| | OGÓŁEM | 16 404 040 | 16 374 040 | 14 946 947,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

WYNAGRODZENIA

10 380 000

9 919 500

9 068 772,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

174 000

161 000

138 753,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

250 000

250 000

230 000,—

1 4

SPRAWY SOCJALNO-MEDYCZNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA

300 040

324 800

260 666,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

242 000

p.m.

0,—

1 7

PRZYJĘCIA I WYDARZENIA

5 000

6 000

5 143,—

Tytuł 1 — Ogółem

11 351 040

10 661 300

9 703 334,—

2

KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

BIURA

2 289 400

2 405 800

2 254 662,—

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

940 000

844 300

843 999,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

21 500

63 690

37 117,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

99 900

99 800

69 275,—

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

25 000

30 100

24 190,—

Tytuł 2 — Ogółem

3 375 800

3 443 690

3 229 243,—

3

KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

3 1

POSIEDZENIA EKSPERTÓW

1 300 000

1 358 000

1 104 547,—

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

70 000

67 050

43 224,—

3 3

INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

307 200

844 000

866 599,—

Tytuł 3 — Ogółem

1 677 200

2 269 050

2 014 370,—

OGÓŁEM

16 404 040

16 374 040

14 946 947,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Ogółem | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

7

5

5

AD 10

—

—

—

3

5

5

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

8

9

7

AD 7

—

—

—

5

5

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Total AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

1

1

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Ogółem

—

—

—

37

37

37

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 57 |
| FG III | 51 | 49 |
| FG II | 15 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 122 | 121 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 122 | 121 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2013

2012

FG IV

55

57

FG III

51

49

FG II

15

14

FG I

1

1

Ogółem FG

122

121

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

122

121

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/113 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/113

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/20)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | OGÓŁEM | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

Tytuł 1 — Ogółem

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

153 400

153 400

132 822,—

Tytuł 2 — Ogółem

153 400

153 400

132 822,—

OGÓŁEM

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 636 300 | 3 650 000 | 3 355 487,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC | 68 000 | 67 000 | 57 569,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA | 226 000 | 189 000 | 165 000,— |
| 1 4 | INNE USŁUGI | 347 000 | 329 000 | 305 245,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 277 300 | 4 235 000 | 3 883 301,— |
| 2 |
| KOSZTY POŚREDNIE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE | 665 000 | 640 000 | 616 393,— |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY | 323 000 | 322 000 | 313 317,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 10 300 | 10 000 | 9 492,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 24 100 | 24 300 | 17 183,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 10 000 | 12 000 | 6 370,— |
| 2 5 | USŁUGI DODATKOWE | 187 600 | 180 000 | 179 865,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 220 000 | 1 188 300 | 1 142 620,— |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI |
| 3 1 | POSIEDZENIA I MISJE | 599 500 | 612 100 | 539 344,— |
| 3 2 | PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH | 475 000 | 495 000 | 545 756,— |
| 3 3 | INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI | 651 600 | 693 000 | 660 992,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 726 100 | 1 800 100 | 1 746 092,— |
| | OGÓŁEM | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 636 300

3 650 000

3 355 487,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC

68 000

67 000

57 569,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA

226 000

189 000

165 000,—

1 4

INNE USŁUGI

347 000

329 000

305 245,—

Tytuł 1 — Ogółem

4 277 300

4 235 000

3 883 301,—

2

KOSZTY POŚREDNIE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE

665 000

640 000

616 393,—

2 1

TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY

323 000

322 000

313 317,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

10 300

10 000

9 492,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

24 100

24 300

17 183,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

10 000

12 000

6 370,—

2 5

USŁUGI DODATKOWE

187 600

180 000

179 865,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 220 000

1 188 300

1 142 620,—

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI

3 1

POSIEDZENIA I MISJE

599 500

612 100

539 344,—

3 2

PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH

475 000

495 000

545 756,—

3 3

INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI

651 600

693 000

660 992,—

Tytuł 3 — Ogółem

1 726 100

1 800 100

1 746 092,—

OGÓŁEM

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Suma częściowa A | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Razem | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

2

2

2

Suma częściowa A

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

—

3

3

3

Razem

—

—

—

12

12

12

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 21 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 38 | 38 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 38 | 38 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2012

2013

FG IV

21

21

FG III

9

9

FG II

8

8

FG I

—

—

Ogółem FG

38

38

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

38

38

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/119 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/119

---

Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/21)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 12 723 518 | 12 923 750 | 0,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

12 723 518

12 923 750

Tytuł 2 — Ogółem

12 723 518

12 923 750

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

12 723 518

12 923 750

0,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 6 009 795 | 6 009 795 | 4 446 122 | 4 446 122 | 0,— | 0,— |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 70 000 | 70 000 | 107 000 | 107 000 | 0,— | 0,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 820 000 | 820 000 | 519 252 | 519 252 | 0,— | 0,— |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 100 000 | 100 000 | 72 206 | 72 206 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 3 000 | 3 000 | 2 106 | 2 106 | 0,— | 0,— |
| 1 8 | CZESNE | 355 000 | 355 000 | 210 500 | 210 500 | 0,— | 0,— |
| 1 9 | DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ | 175 000 | 175 000 | 288 569 | 288 569 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 7 532 795 | 7 532 795 | 5 645 755 | 5 645 755 | 0,— | 0,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 940 000 | 940 000 | 831 505 | 831 505 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 525 000 | 525 000 | 2 608 500 | 2 608 500 | 0,— | 0,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 150 000 | 150 000 | 258 929 | 258 929 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 410 000 | 410 000 | 788 352 | 788 352 | 0,— | 0,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 55 000 | 55 000 | 50 244 | 50 244 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 130 000 | 2 130 000 | 4 587 530 | 4 587 530 | 0,— | 0,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 1 710 723 | 1 710 723 | 1 155 363 | 2 121 459 | 0,— | 0,— |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 570 705 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 060 723 | 3 060 723 | 2 505 363 | 2 692 164 | 0,— | 0,— |
| | OGÓŁEM | 12 723 518 | 12 723 518 | 12 738 648 | 12 925 449 | 0,— | 0,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

6 009 795

6 009 795

4 446 122

4 446 122

0,—

0,—

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

70 000

70 000

107 000

107 000

0,—

0,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

820 000

820 000

519 252

519 252

0,—

0,—

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

100 000

100 000

72 206

72 206

0,—

0,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

3 000

3 000

2 106

2 106

0,—

0,—

1 8

CZESNE

355 000

355 000

210 500

210 500

0,—

0,—

1 9

DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ

175 000

175 000

288 569

288 569

0,—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

7 532 795

7 532 795

5 645 755

5 645 755

0,—

0,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

940 000

940 000

831 505

831 505

0,—

0,—

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

525 000

525 000

2 608 500

2 608 500

0,—

0,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

150 000

150 000

258 929

258 929

0,—

0,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

410 000

410 000

788 352

788 352

0,—

0,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

50 000

50 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

55 000

55 000

50 244

50 244

0,—

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 130 000

2 130 000

4 587 530

4 587 530

0,—

0,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

1 710 723

1 710 723

1 155 363

2 121 459

0,—

0,—

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 350 000

1 350 000

1 350 000

570 705

0,—

0,—

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

3 060 723

3 060 723

2 505 363

2 692 164

0,—

0,—

OGÓŁEM

12 723 518

12 723 518

12 738 648

12 925 449

0,—

0,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 1 | — |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 2 | 3 |
| AD 9 | 6 | 4 |
| AD 8 | 5 | 6 |
| AD 7 | 23 | 17 |
| AD 6 | 8 | 4 |
| AD 5 | 3 | 1 |
| Total AD | 52 | 39 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Ogółem | 57 | 44 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

1

—

AD 11

3

3

AD 10

2

3

AD 9

6

4

AD 8

5

6

AD 7

23

17

AD 6

8

4

AD 5

3

1

Total AD

52

39

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

2

AST 2

1

—

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Ogółem

57

44

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/123 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/123

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/22)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| 2 |
| WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO |
| 5 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 0 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

Tytuł 1 — Ogółem

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

2

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

2 0

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO

5 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

INNE DOCHODY

9 0

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 075 600 | 3 418 000 | 3 649 319,48 |
| 1 2 | WYDATKI NA ZATRUDNIENIE | — | — | 0,— |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 20 000 | 29 000 | 77 713,35 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 4 000 | 6 000 | 596,31 |
| 1 5 | POMOC TYMCZASOWA | — | — | 0,— |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 2 000 | 3 000 | 2 091,98 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 2 500 | 1 000 | 1 521,41 |
| 1 8 | KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO | — | — | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 104 100 | 3 457 000 | 3 731 242,53 |
| 2 |
| BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE | 173 500 | 176 000 | 131 016,87 |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ | 266 040 | 251 640 | 244 962,34 |
| 2 2 | MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE | 16 000 | 10 000 | 1 124,36 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 52 500 | 50 000 | 25 940,82 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 10 000 | 12 000 | 7 820,59 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 518 040 | 499 640 | 410 864,98 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WŁADZE I ORGANY | 310 000 | 169 000 | 208 702,93 |
| 3 1 | KURSY I SYMPOZJA | 2 915 000 | 2 771 000 | 2 184 814,06 |
| 3 2 | INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ | 414 200 | 1 271 000 | 504 694,15 |
| 3 3 | OCENA | — | 40 000 | 4 847,24 |
| 3 5 | DELEGACJE | 140 000 | 140 000 | 166 214,77 |
| 3 6 | PRZYJĘCIA I REPREZENTACJA | — | — | 0,— |
| 3 7 | INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | 49 300 | 103 000 | 129 096,53 |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI | — | — | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 828 500 | 4 494 000 | 3 198 369,68 |
| | OGÓŁEM | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 075 600

3 418 000

3 649 319,48

1 2

WYDATKI NA ZATRUDNIENIE

—

—

0,—

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

20 000

29 000

77 713,35

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

4 000

6 000

596,31

1 5

POMOC TYMCZASOWA

—

—

0,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

2 000

3 000

2 091,98

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

2 500

1 000

1 521,41

1 8

KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

—

—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

4 104 100

3 457 000

3 731 242,53

2

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

173 500

176 000

131 016,87

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

266 040

251 640

244 962,34

2 2

MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

16 000

10 000

1 124,36

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

52 500

50 000

25 940,82

2 4

OPŁATY POCZTOWE

10 000

12 000

7 820,59

Tytuł 2 — Ogółem

518 040

499 640

410 864,98

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WŁADZE I ORGANY

310 000

169 000

208 702,93

3 1

KURSY I SYMPOZJA

2 915 000

2 771 000

2 184 814,06

3 2

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

414 200

1 271 000

504 694,15

3 3

OCENA

—

40 000

4 847,24

3 5

DELEGACJE

140 000

140 000

166 214,77

3 6

PRZYJĘCIA I REPREZENTACJA

—

—

0,—

3 7

INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

49 300

103 000

129 096,53

3 8

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI

—

—

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

3 828 500

4 494 000

3 198 369,68

OGÓŁEM

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Łącznie A | — | — | — | 14 | 14 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Łącznie AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Razem | — | — | — | 26 | 26 | 28 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Łącznie A

—

—

—

14

14

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Łącznie AST

—

—

—

12

12

12

Razem

—

—

—

26

26

28

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/127 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/127

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/23)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| 9 1 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | DOCHODY CELOWE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| | OGÓŁEM | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

9 1

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

0,—

9 4

DOCHODY CELOWE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

OGÓŁEM

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 20 070 000 | 19 150 000 | 19 252 000,— |
| 1 2 | REKRUTACJA | 167 000 | 114 000 | 161 941,— |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 485 000 | 500 000 | 514 048,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 64 000 | 61 000 | 781,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 845 000 | 725 000 | 431 609,— |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 10 000 | p.m. | 62 855,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | — | — | 48 718,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 21 641 000 | 20 550 000 | 20 471 952,— |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 4 766 000 | 3 805 000 | 4 351 675,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA | 2 400 000 | 4 117 000 | 3 273 569,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 164 100 | 80 000 | 98 734,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 668 000 | 720 000 | 697 917,— |
| 2 4 | WYDATKI POSTAL | 160 000 | 100 000 | 106 921,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 600 000 | 600 000 | 616 847,— |
| 2 6 | INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ | 1 000 000 | 655 000 | 256 908,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 9 758 100 | 10 077 000 | 9 402 571,— |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 41 739 000 | 46 993 000 | 67 792 079,— |
| 3 1 | ANALIZY RYZYKA I CENTRUM SYTUACYJNE | 2 825 000 | 2 450 000 | 2 274 178,— |
| 3 2 | SZKOLENIA | 4 500 000 | 4 000 000 | 5 078 694,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 3 444 000 | 2 340 000 | 2 532 306,— |
| 3 4 | ZGROMADZONE ZASOBY | 1 000 000 | 1 000 000 | 424 650,— |
| 3 5 | RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 800 000 | 2 168 000 | 1 385 717,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 54 308 000 | 58 951 000 | 79 487 624,— |
| | OGÓŁEM | 85 707 100 | 89 578 000 | 109 362 147,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

20 070 000

19 150 000

19 252 000,—

1 2

REKRUTACJA

167 000

114 000

161 941,—

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

485 000

500 000

514 048,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

64 000

61 000

781,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

845 000

725 000

431 609,—

1 6

POMOC SPOŁECZNA

10 000

p.m.

62 855,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

—

—

48 718,—

Tytuł 1 — Ogółem

21 641 000

20 550 000

20 471 952,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

4 766 000

3 805 000

4 351 675,—

2 1

DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA

2 400 000

4 117 000

3 273 569,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

164 100

80 000

98 734,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

668 000

720 000

697 917,—

2 4

WYDATKI POSTAL

160 000

100 000

106 921,—

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

600 000

600 000

616 847,—

2 6

INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ

1 000 000

655 000

256 908,—

Tytuł 2 — Ogółem

9 758 100

10 077 000

9 402 571,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

41 739 000

46 993 000

67 792 079,—

3 1

ANALIZY RYZYKA I CENTRUM SYTUACYJNE

2 825 000

2 450 000

2 274 178,—

3 2

SZKOLENIA

4 500 000

4 000 000

5 078 694,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

3 444 000

2 340 000

2 532 306,—

3 4

ZGROMADZONE ZASOBY

1 000 000

1 000 000

424 650,—

3 5

RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

800 000

2 168 000

1 385 717,—

Tytuł 3 — Ogółem

54 308 000

58 951 000

79 487 624,—

OGÓŁEM

85 707 100

89 578 000

109 362 147,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2013 | 2012 | 2011 zajmowane na dzień 31.12.2011 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 48 | — | 45 | — | 43 |
| AD 7 | — | 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Razem AD | — | 97 | — | 87 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 19 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| Razem | — | 153 | — | 143 | — | 141 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2013

2012

2011 zajmowane na dzień 31.12.2011 r.

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

8

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

8

—

8

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

48

—

45

—

43

AD 7

—

8

—

2

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

3

—

3

—

3

Razem AD

—

97

—

87

—

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

12

—

12

—

11

AST 6

—

10

—

10

—

10

AST 5

—

20

—

20

—

19

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

56

—

56

—

55

Razem

—

153

—

143

—

141

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 42 | 45 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Ogółem | 84 | 87 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 78 | 83 |
| Ogółem | 162 | 170 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2013

2012

FG IV

19

19

FG III

42

45

FG II

10

10

FG I

13

13

Ogółem

84

87

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

78

83

Ogółem

162

170

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/133 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/133

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok finansowy 2013

(2013/C 91/24)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 38 371 640 | 26 298 000 | 33 522 364,— |
| 1 9 | REZERWA | 164 658 137 | 230 198 367 | 280 565 807,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 203 029 777 | 256 496 367 | 314 088 171,— |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| 6 |
| WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| 9 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | 0,— | 0,— |
| | OGÓŁEM | 214 201 101 | 263 111 083 | 317 709 424,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

38 371 640

26 298 000

33 522 364,—

1 9

REZERWA

164 658 137

230 198 367

280 565 807,—

Tytuł 1 — Ogółem

203 029 777

256 496 367

314 088 171,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

7 632 000

4 684 040

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

7 632 000

4 684 040

0,—

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

0,—

0,—

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

0,—

0,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

Tytuł 5 — Ogółem

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

114 324

185 676

0,—

Tytuł 6 — Ogółem

114 324

185 676

0,—

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

0,—

0,—

OGÓŁEM

214 201 101

263 111 083

317 709 424,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 58 914 300 | 58 914 300 | 54 885 211 | 54 885 211 | 51 414 525,— | 51 414 525,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 1 208 600 | 1 208 600 | 1 346 418 | 1 346 418 | 1 376 723,— | 1 376 723,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 41 349 | 41 349 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 856 000 | 856 000 | 613 500 | 613 500 | 354 345,— | 354 345,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 546 785 | 1 546 785 | 800 294,— | 800 294,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 679 300 | 1 679 300 | 1 356 766 | 1 356 766 | 1 066 522,— | 1 066 522,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 34 800 | 34 800 | 10 000 | 10 000 | 4 884,— | 4 884,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 64 108 000 | 64 108 000 | 59 818 680 | 59 818 680 | 55 058 642,— | 55 058 642,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 9 570 200 | 9 570 200 | 8 099 436 | 8 099 436 | 7 318 247,— | 7 318 247,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 5 403 700 | 5 403 700 | 4 607 180 | 4 607 180 | 1 673 944,— | 1 673 944,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 393 600 | 393 600 | 265 769 | 265 769 | 860 669,— | 860 669,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 483 300 | 483 300 | 657 855 | 657 855 | 491 378,— | 491 378,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | | | | | | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 7 000 | 7 000 | 7 400 | 7 400 | 21 985,— | 21 985,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 15 857 800 | 15 857 800 | 13 637 640 | 13 637 640 | 10 366 223,— | 10 366 223,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 117 000 | 23 117 000 | 20 766 760 | 20 766 760 | 8 730 267,— | 8 730 267,— |
| 3 1 | BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE | | | | | | |
| 3 2 | ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | |
| 3 3 | KOMITETY I FORUM | | | | | | |
| 3 4 | WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH | | | | | | |
| 3 5 | OPERACJE REACH | | | | | | |
| 3 6 | KOMISJA ODWOŁAWCZA | | | | | | |
| 3 7 | DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | | | | | | |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 440 000 | 790 830 | 210 000 | 622 440 | 698 605,— | 698 605,— |
| 3 9 | WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE | 47 324 | 47 324 | 169 426 | 169 426 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 23 604 324 | 23 955 154 | 21 146 186 | 21 558 626 | 9 428 872,— | 9 428 872,— |
| 4 |
| WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 1 686 100 | 1 686 100 | 1 552 643 | 1 552 643 | | |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 39 900 | 39 900 | 10 900 | 10 900 | | |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | | | 500 000 | 500 000 | 37 104,— | 37 104,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 1 726 000 | 1 726 000 | 2 063 543 | 2 063 543 | 37 104,— | 37 104,— |
| 5 |
| WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| 9 |
| INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | OGÓŁEM | 214 000 271 | 214 351 101 | 262 698 644 | 263 111 084 | 74 890 841,— | 74 890 841,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

58 914 300

58 914 300

54 885 211

54 885 211

51 414 525,—

51 414 525,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 208 600

1 208 600

1 346 418

1 346 418

1 376 723,—

1 376 723,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

50 000

50 000

60 000

60 000

41 349

41 349

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

856 000

856 000

613 500

613 500

354 345,—

354 345,—

1 5

SZKOLENIA

1 365 000

1 365 000

1 546 785

1 546 785

800 294,—

800 294,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 679 300

1 679 300

1 356 766

1 356 766

1 066 522,—

1 066 522,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

34 800

34 800

10 000

10 000

4 884,—

4 884,—

Tytuł 1 — Ogółem

64 108 000

64 108 000

59 818 680

59 818 680

55 058 642,—

55 058 642,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

9 570 200

9 570 200

8 099 436

8 099 436

7 318 247,—

7 318 247,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

5 403 700

5 403 700

4 607 180

4 607 180

1 673 944,—

1 673 944,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

393 600

393 600

265 769

265 769

860 669,—

860 669,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

483 300

483 300

657 855

657 855

491 378,—

491 378,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

7 000

7 000

7 400

7 400

21 985,—

21 985,—

Tytuł 2 — Ogółem

15 857 800

15 857 800

13 637 640

13 637 640

10 366 223,—

10 366 223,—

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

23 117 000

23 117 000

20 766 760

20 766 760

8 730 267,—

8 730 267,—

3 1

BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE

3 2

ŁĄCZNOŚĆ

3 3

KOMITETY I FORUM

3 4

WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH

3 5

OPERACJE REACH

3 6

KOMISJA ODWOŁAWCZA

3 7

DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

440 000

790 830

210 000

622 440

698 605,—

698 605,—

3 9

WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE

47 324

47 324

169 426

169 426

0,—

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

23 604 324

23 955 154

21 146 186

21 558 626

9 428 872,—

9 428 872,—

4

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

1 686 100

1 686 100

1 552 643

1 552 643

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

39 900

39 900

10 900

10 900

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

500 000

500 000

37 104,—

37 104,—

Tytuł 4 — Ogółem

1 726 000

1 726 000

2 063 543

2 063 543

37 104,—

37 104,—

5

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

5 0

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

Tytuł 5 — Ogółem

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

Tytuł 9 — Ogółem

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

OGÓŁEM

214 000 271

214 351 101

262 698 644

263 111 084

74 890 841,—

74 890 841,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2013 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — |
| AD 13 | 11 | 1 | — |
| AD 12 | 22 | 2 | — |
| AD 11 | 27 | 3 | — |
| AD 10 | 30 | 4 | — |
| AD 9 | 47 | 7 | — |
| AD 8 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 46 | 5 | — |
| AD 6 | 68 | 4 | — |
| AD 5 | 7 | — | — |
| Ogółem AD | 311 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 15 | 1 | 2 |
| AST 6 | 23 | — | — |
| AST 5 | 31 | 2 | — |
| AST 4 | 33 | 3 | — |
| AST 3 | 9 | 3 | 2 |
| AST 2 | 14 | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — |
| Ogółem AST | 140 | 9 | 4 |
| Ogółem | 451 | 47 | 5 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2013

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

1

—

—

AD 13

11

1

—

AD 12

22

2

—

AD 11

27

3

—

AD 10

30

4

—

AD 9

47

7

—

AD 8

51

12

1

AD 7

46

5

—

AD 6

68

4

—

AD 5

7

—

—

Ogółem AD

311

38

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

15

1

2

AST 6

23

—

—

AST 5

31

2

—

AST 4

33

3

—

AST 3

9

3

2

AST 2

14

—

—

AST 1

1

—

—

Ogółem AST

140

9

4

Ogółem

451

47

5

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/139 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/139

---

Deklaracja dochodw i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/25)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJE KOMISJI |
| 2 0 | WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

2

SUBWENCJE KOMISJI

2 0

WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

Tytuł 2 — Ogółem

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 6 750 000 | 6 546 000 | 6 488 000,— |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU | 36 000 | 18 000 | 21 500,— |
| 1 3 | WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE | 130 000 | 150 000 | 130 000,— |
| 1 4 | WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA | 169 000 | 163 000 | 201 901,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I WYDARZENIA | 5 000 | 5 000 | 4 825,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 7 090 000 | 6 882 000 | 6 846 226,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 1 655 000 | 1 279 000 | 1 930 684,— |
| 2 1 | ZAKPUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA | 512 000 | 797 000 | 631 698,— |
| 2 2 | SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 28 000 | 74 000 | 60 722,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 24 000 | 30 000 | 20 431,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 6 000 | 6 000 | 6 622,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 225 000 | 2 186 000 | 2 650 157,— |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE |
| 3 1 | SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA | 5 000 | 5 000 | 2 901,— |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 90 000 | 105 000 | 73 821,— |
| 3 3 | INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE | 395 000 | 627 000 | 183 506,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 490 000 | 737 000 | 260 228,— |
| | OGÓŁEM | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

6 750 000

6 546 000

6 488 000,—

1 2

WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU

36 000

18 000

21 500,—

1 3

WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE

130 000

150 000

130 000,—

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

169 000

163 000

201 901,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I WYDARZENIA

5 000

5 000

4 825,—

Tytuł 1 — Ogółem

7 090 000

6 882 000

6 846 226,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

BIURA

1 655 000

1 279 000

1 930 684,—

2 1

ZAKPUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA

512 000

797 000

631 698,—

2 2

SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

28 000

74 000

60 722,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

24 000

30 000

20 431,—

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

6 000

6 000

6 622,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 225 000

2 186 000

2 650 157,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

3 1

SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA

5 000

5 000

2 901,—

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

90 000

105 000

73 821,—

3 3

INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE

395 000

627 000

183 506,—

Tytuł 3 — Ogółem

490 000

737 000

260 228,—

OGÓŁEM

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Ogółem AD | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Ogółem | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

2

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

4

2

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

6

7

9

AD 5

—

—

—

—

—

2

Ogółem AD

—

—

—

28

28

28

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

5

5

5

Ogółem

—

—

—

33

33

33

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska pracowników kontraktowych |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 67 | 67 |
| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Ogółem AD | — | — |
| Ogółem FG | 67 | 67 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska pracowników kontraktowych

2013

2012

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

17

FG I

1

1

Ogółem FG

67

67

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Ogółem AD

—

—

Ogółem FG

67

67

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/145 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/145

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/26)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | OGÓŁEM | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

Tytuł 2 — Ogółem

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

OGÓŁEM

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA | 2 763 000 | 2 694 000 | 2 150 009,67 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 19 000 | 43 000 | 33 512,24 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 45 000 | 45 000 | 22 040,39 |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA | 30 000 | 38 000 | 11 230,33 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 60 000 | 55 000 | 50 000,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 97 000 | 70 000 | 50 000,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 15 000 | 15 000 | 5 422,98 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 3 029 000 | 2 960 000 | 2 322 215,61 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 536 800 | 542 300 | 45 646,11 |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 165 000 | 200 000 | 114 803,25 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 63 000 | 110 000 | 23 504,50 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 18 000 | 53 500 | 18 537,41 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | — | 50 500 | 20 500,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 210 000 | 160 000 | 221 156,01 |
| 2 6 | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 000 | 35 000 | 1 000,— |
| 2 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 30 000 | 36 500 | 3 643,36 |
| 2 8 | BADANIA | 20 000 | — | 24 005,75 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 062 800 | 1 187 800 | 472 796,39 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | TŁUMACZENI | 180 000 | 200 000 | 380 000,— |
| 3 1 | STRUKTURA INSTYTUCJONALNA I ORGANY EIGE | 70 000 | — | 0,— |
| 3 2 | PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI | 1 411 000 | 1 260 000 | 1 161 805,44 |
| 3 3 | GROMADZENIE I ANALIZA METOD I PRAKTYK W ZAKRESIE RÓWNOŚCI PŁCI | 556 000 | 1 060 000 | 824 110,42 |
| 3 4 | CENTRUM DS.ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI | 826 000 | 534 000 | 581 828,37 |
| 3 5 | ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA | 393 568 | 540 000 | 923 934,45 |
| 3 6 | SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE | 50 000 | — | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 486 568 | 3 594 000 | 3 871 678,68 |
| | OGÓŁEM | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 666 690,68 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

WYNAGRODZENIA

2 763 000

2 694 000

2 150 009,67

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

19 000

43 000

33 512,24

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

45 000

45 000

22 040,39

1 4

SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA

30 000

38 000

11 230,33

1 5

SZKOLENIA

60 000

55 000

50 000,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

97 000

70 000

50 000,—

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

15 000

15 000

5 422,98

Tytuł 1 — Ogółem

3 029 000

2 960 000

2 322 215,61

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BIURA

536 800

542 300

45 646,11

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

165 000

200 000

114 803,25

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

63 000

110 000

23 504,50

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

18 000

53 500

18 537,41

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

—

50 500

20 500,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

210 000

160 000

221 156,01

2 6

WYDATKI BIEŻĄCE

20 000

35 000

1 000,—

2 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

30 000

36 500

3 643,36

2 8

BADANIA

20 000

—

24 005,75

Tytuł 2 — Ogółem

1 062 800

1 187 800

472 796,39

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

TŁUMACZENI

180 000

200 000

380 000,—

3 1

STRUKTURA INSTYTUCJONALNA I ORGANY EIGE

70 000

—

0,—

3 2

PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI

1 411 000

1 260 000

1 161 805,44

3 3

GROMADZENIE I ANALIZA METOD I PRAKTYK W ZAKRESIE RÓWNOŚCI PŁCI

556 000

1 060 000

824 110,42

3 4

CENTRUM DS.ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI

826 000

534 000

581 828,37

3 5

ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA

393 568

540 000

923 934,45

3 6

SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE

50 000

—

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

3 486 568

3 594 000

3 871 678,68

OGÓŁEM

7 578 368

7 741 800

6 666 690,68

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Razem AD | — | — | — | 23 | 23 | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Razem | — | — | — | 30 | 30 | 27 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

4

AD 7

—

—

—

4

4

3

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Razem AD

—

—

—

23

23

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

7

7

7

Razem

—

—

—

30

30

27

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/149 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/149

---

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/27)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA KOMISJI |
| 2 0 | SKŁADKA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
| 4 0 | DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ | — | — | 638 733,55 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | — | — | 638 733,55 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | OGÓŁEM | 50 604 740 | 46 406 830 | 39 168 821,63 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

2

SUBWENCJA KOMISJI

2 0

SKŁADKA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

Tytuł 2 — Ogółem

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

4

DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

4 0

DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

638 733,55

Tytuł 4 — Ogółem

—

—

638 733,55

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

57 855

33 160,08

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

57 855

33 160,08

OGÓŁEM

50 604 740

46 406 830

39 168 821,63

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 32 570 000 | 27 695 000 | 23 264 309,15 |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU | 91 000 | 94 000 | 13 304,61 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 400 000 | 464 000 | 265 916,98 |
| 1 4 | WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA | 651 280 | 823 850 | 421 254,64 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, WYDARZENIA I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE | 15 000 | 20 000 | 5 379,10 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 33 727 280 | 29 096 850 | 23 970 164,48 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 5 473 750 | 6 897 000 | 4 532 556,90 |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA | 6 303 400 | 5 785 670 | 3 837 168,71 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I WYDATKI Z NIM ZWIĄZANE | 176 000 | 185 500 | 68 934,42 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 69 400 | 114 300 | 118 838,82 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 76 000 | 59 800 | 44 030,27 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 12 098 550 | 13 042 270 | 8 601 529,12 |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE |
| 3 1 | SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA | 59 000 | 61 000 | 21 466,85 |
| 3 2 | INFORMACJA, PUBLIKACJE I ŁĄCZNOŚĆ | 363 000 | 361 250 | 109 757,44 |
| 3 3 | INNE WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE | 4 356 910 | 3 845 460 | 2 107 665,53 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 778 910 | 4 267 710 | 2 238 889,82 |
| | OGÓŁEM | 50 604 740 | 46 406 830 | 34 810 583,42 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM

32 570 000

27 695 000

23 264 309,15

1 2

WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU

91 000

94 000

13 304,61

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

400 000

464 000

265 916,98

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

651 280

823 850

421 254,64

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, WYDARZENIA I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE

15 000

20 000

5 379,10

Tytuł 1 — Ogółem

33 727 280

29 096 850

23 970 164,48

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

BIURA

5 473 750

6 897 000

4 532 556,90

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA

6 303 400

5 785 670

3 837 168,71

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I WYDATKI Z NIM ZWIĄZANE

176 000

185 500

68 934,42

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

69 400

114 300

118 838,82

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

76 000

59 800

44 030,27

Tytuł 2 — Ogółem

12 098 550

13 042 270

8 601 529,12

3

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

3 1

SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA

59 000

61 000

21 466,85

3 2

INFORMACJA, PUBLIKACJE I ŁĄCZNOŚĆ

363 000

361 250

109 757,44

3 3

INNE WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

4 356 910

3 845 460

2 107 665,53

Tytuł 3 — Ogółem

4 778 910

4 267 710

2 238 889,82

OGÓŁEM

50 604 740

46 406 830

34 810 583,42

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 10 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 19 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 32 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 27 | 29 |
| Ogółem AD | — | — | — | 129 | 117 | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Ogółem | — | — | — | 140 | 128 | 117 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

1

1

AD 12

—

—

—

2

3

3

AD 11

—

—

—

11

4

5

AD 10

—

—

—

7

10

9

AD 9

—

—

—

8

12

12

AD 8

—

—

—

20

8

4

AD 7

—

—

—

21

19

16

AD 6

—

—

—

28

32

26

AD 5

—

—

—

29

27

29

Ogółem AD

—

—

—

129

117

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

11

11

11

Ogółem

—

—

—

140

128

117

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk kontraktowych | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 74 | 64 | 60 |
| FG III | 149 | 139 | 124 |
| FG II | 188 | 175 | 158 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Ogółem | 418 | 385 | 349 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 418 | 385 | 349 |

Liczba stanowisk kontraktowych

2013

2012

2011

FG IV

74

64

60

FG III

149

139

124

FG II

188

175

158

FG I

7

7

7

Ogółem

418

385

349

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

418

385

349

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/155 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/155

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/28)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| 2 |
| DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 2 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

2

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

2 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 373 087,— | 5 364 699,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 119 000 | 119 000 | 128 000 | 128 000 | 243 937,— | 237 480,— |
| 1 3 | MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 137 000 | 137 000 | 128 000 | 128 000 | 151 900,— | 136 234,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 109 552,— | 55 581,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 336,— | 4 288,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 6 329 000 | 6 329 000 | 6 225 000 | 6 225 000 | 5 882 812,— | 5 798 282,— |
| 2 |
| WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 330 000 | 330 000 | 310 000 | 310 000 | 398 034,— | 248 340,— |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE | 271 900 | 271 900 | 320 000 | 320 000 | 283 046,— | 95 482,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 25 000 | 25 000 | 38 000 | 38 000 | 23 226,— | 12 735,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 17 966,— | 17 114,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 45 642,— | 28 618,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 60 000 | 60 000 | 164 000 | 164 000 | 79 250,— | 73 290,— |
| 2 6 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE) | 308 100 | 308 100 | 260 000 | 260 000 | 373 796,— | 259 118,— |
| 2 7 | OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY | 85 359 | 85 359 | 87 359 | 87 359 | 76 028,— | 38 284,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 175 359 | 1 175 359 | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 296 988,— | 772 981,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | BUDOWANIE POTENCJAŁU | 937 541 | 937 541 | 716 601 | 716 601 | 629 288,— | 214 245,— |
| 3 1 | KOORDYNACJA OPERACYJNA | 775 000 | 775 000 | 995 940 | 995 940 | 907 033,— | 770 439,— |
| 3 2 | ZAKUP ŚRODKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | 1 000 000 | 4 003 542,— | 3 002 542,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 712 541 | 1 712 541 | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 539 863,— | 3 987 226,— |
| | OGÓŁEM | 9 216 900 | 9 216 900 | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 719 663,— | 10 558 489,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 891 000

5 891 000

5 787 000

5 787 000

5 373 087,—

5 364 699,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

119 000

119 000

128 000

128 000

243 937,—

237 480,—

1 3

MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

137 000

137 000

128 000

128 000

151 900,—

136 234,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA

172 000

172 000

172 000

172 000

109 552,—

55 581,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)

10 000

10 000

10 000

10 000

4 336,—

4 288,—

Tytuł 1 — Ogółem

6 329 000

6 329 000

6 225 000

6 225 000

5 882 812,—

5 798 282,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

330 000

330 000

310 000

310 000

398 034,—

248 340,—

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE

271 900

271 900

320 000

320 000

283 046,—

95 482,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

25 000

25 000

38 000

38 000

23 226,—

12 735,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

20 000

20 000

25 000

25 000

17 966,—

17 114,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

75 000

75 000

75 000

75 000

45 642,—

28 618,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

60 000

60 000

164 000

164 000

79 250,—

73 290,—

2 6

ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)

308 100

308 100

260 000

260 000

373 796,—

259 118,—

2 7

OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY

85 359

85 359

87 359

87 359

76 028,—

38 284,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 175 359

1 175 359

1 279 359

1 279 359

1 296 988,—

772 981,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

BUDOWANIE POTENCJAŁU

937 541

937 541

716 601

716 601

629 288,—

214 245,—

3 1

KOORDYNACJA OPERACYJNA

775 000

775 000

995 940

995 940

907 033,—

770 439,—

3 2

ZAKUP ŚRODKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

1 000 000

4 003 542,—

3 002 542,—

Tytuł 3 — Ogółem

1 712 541

1 712 541

1 712 541

2 712 541

5 539 863,—

3 987 226,—

OGÓŁEM

9 216 900

9 216 900

9 216 900

10 216 900

12 719 663,—

10 558 489,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | | | |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | 2 | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | 1 | 2 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| Razem AD | 4 | 16 | | 21 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Razem AST | 0 | 33 | | 33 | | 33 |
| Razem | 4 | 49 | | 54 | | 54 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2011

2012

2013

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

1

2

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

AD 10

1

3

3

AD 9

2

6

6

6

AD 8

1

2

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

Razem AD

4

16

21

21

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

1

AST 1

Razem AST

0

33

33

33

Razem

4

49

54

54

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/159 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/159

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/29)

DOCHODY
   (1)

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 9 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 600 737,— |
| 9 9 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 105 193,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |
| | OGÓŁEM | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

9

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

9 2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

40 092 000

38 700 000

35 600 737,—

9 9

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

105 193,—

Tytuł 9 — Ogółem

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

OGÓŁEM

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 24 787 860 | 22 424 150 | 20 683 233,— |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU | 116 000 | 116 000 | 86 965,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I INNE POWIĄZANE KOSZTY | 400 000 | 382 000 | 356 663,— |
| 1 4 | WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA | 640 600 | 626 883 | 558 824,— |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE: INNE KOSZTY | 465 000 | 431 000 | 293 000,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I NA PRZYJĘCIA | 5 000 | 7 000 | 3 953,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 26 414 460 | 23 987 033 | 21 982 638,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 4 674 080 | 5 260 087 | 4 534 595,— |
| 2 1 | SPRZĘT INFORMATYCZNY | 6 223 000 | 6 921 000 | 5 653 159,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 73 200 | 82 616 | 194 648,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 78 760 | 70 755 | 76 501,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 738 500 | 711 009 | 890 000,— |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ WEWNĘTRZNYCH | 12 000 | 10 500 | 8 560,— |
| 2 6 | WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE | 1 585 000 | 1 390 000 | 1 406 650,— |
| 2 7 | KOSZTY JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ | 293 000 | 267 000 | 243 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 13 677 540 | 14 712 967 | 13 007 113,— |
| | OGÓŁEM | 40 092 000 | 38 700 000 | 34 989 751,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM

24 787 860

22 424 150

20 683 233,—

1 2

WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU

116 000

116 000

86 965,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I INNE POWIĄZANE KOSZTY

400 000

382 000

356 663,—

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

640 600

626 883

558 824,—

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE: INNE KOSZTY

465 000

431 000

293 000,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I NA PRZYJĘCIA

5 000

7 000

3 953,—

Tytuł 1 — Ogółem

26 414 460

23 987 033

21 982 638,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

BIURA

4 674 080

5 260 087

4 534 595,—

2 1

SPRZĘT INFORMATYCZNY

6 223 000

6 921 000

5 653 159,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

73 200

82 616

194 648,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

78 760

70 755

76 501,—

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

738 500

711 009

890 000,—

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ WEWNĘTRZNYCH

12 000

10 500

8 560,—

2 6

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

1 585 000

1 390 000

1 406 650,—

2 7

KOSZTY JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

293 000

267 000

243 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

13 677 540

14 712 967

13 007 113,—

OGÓŁEM

40 092 000

38 700 000

34 989 751,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Grupa funkcyjna AD ogółem | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Grupa funkcyjna AST ogółem | — | — | — | — |
| Personel ogółem | — | 100 | — | 100 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2013

2012

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Grupa funkcyjna AD ogółem

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Grupa funkcyjna AST ogółem

—

—

—

—

Personel ogółem

—

100

—

100

---

(1)  Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/.

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/163 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/163

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/30)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 82 120 500 | 83 655 000 | 83 976 902,— |
| 9 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO | p.m. | p.m. | 122 000,— |
| 9 2 | INNE DOCHODY | 400 000 | 497 000 | 672 182,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |
| | OGÓŁEM | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

82 120 500

83 655 000

83 976 902,—

9 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO

p.m.

p.m.

122 000,—

9 2

INNE DOCHODY

400 000

497 000

672 182,—

Tytuł 9 — Ogółem

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

OGÓŁEM

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 52 435 660 | 50 661 000 | 49 505 205,— |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 16 000 | 220 000 | 216 600,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 810 000 | 750 000 | 909 485,— |
| 1 4 | SZKOLENIA | 200 000 | 276 000 | 253 686,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 1 054 000 | 1 228 000 | 725 220,— |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 100 000 | 100 000 | 106 161,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 54 615 660 | 53 235 000 | 51 716 357,— |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 3 887 840 | 3 862 500 | 2 922 301,— |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 364 000 | 2 208 500 | 982 444,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 735 000 | 567 500 | 1 026 961,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 471 000 | 605 400 | 787 425,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 335 000 | 311 000 | 319 850,— |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 1 175 000 | 1 259 500 | 1 644 716,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 7 967 840 | 8 814 400 | 7 683 697,— |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 3 787 000 | 3 347 500 | 2 977 316,— |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 11 324 000 | 13 947 500 | 12 199 977,— |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 2 536 000 | 2 657 000 | 3 327 061,— |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 2 046 000 | 1 717 100 | 1 207 600,— |
| 3 4 | EPCC/COSI | 140 000 | 340 500 | 190 226,— |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 104 000 | 93 000 | 37 492,— |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | p.m. | 441 473,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 19 937 000 | 22 102 600 | 20 381 145,— |
| | OGÓŁEM | 82 520 500 | 84 152 000 | 79 781 199,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

52 435 660

50 661 000

49 505 205,—

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

16 000

220 000

216 600,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

810 000

750 000

909 485,—

1 4

SZKOLENIA

200 000

276 000

253 686,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 054 000

1 228 000

725 220,—

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

100 000

100 000

106 161,—

Tytuł 1 — Ogółem

54 615 660

53 235 000

51 716 357,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

3 887 840

3 862 500

2 922 301,—

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 364 000

2 208 500

982 444,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

735 000

567 500

1 026 961,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

471 000

605 400

787 425,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

335 000

311 000

319 850,—

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

1 175 000

1 259 500

1 644 716,—

Tytuł 2 — Ogółem

7 967 840

8 814 400

7 683 697,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

3 787 000

3 347 500

2 977 316,—

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

11 324 000

13 947 500

12 199 977,—

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

2 536 000

2 657 000

3 327 061,—

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

2 046 000

1 717 100

1 207 600,—

3 4

EPCC/COSI

140 000

340 500

190 226,—

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

104 000

93 000

37 492,—

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

p.m.

441 473,—

Tytuł 3 — Ogółem

19 937 000

22 102 600

20 381 145,—

OGÓŁEM

82 520 500

84 152 000

79 781 199,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 71 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 125 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 37 |
| Razem AD | — | 395 | — | 397 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 62 | — | 60 | — | 60 |
| Razem | — | 457 | — | 457 | — | 457 |
| Ogółem | 457 | 457 | |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2011

2012

2013

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

71

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

125

—

127

—

127

AD 6

—

52

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

37

Razem AD

—

395

—

397

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

2

AST 6

—

13

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

62

—

60

—

60

Razem

—

457

—

457

—

457

Ogółem

457

457

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 10 | 14 |
| FG III | 64 | 84 | 77 |
| FG II | 2 | 2 | 7 |
| FG I | | 2 | 0 |
| Razem FG | 73 | 98 | 98 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 25 | 40 | 40 |
| Ogółem | 98 | 138 | 138 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

2012

2013

FG IV

7

10

14

FG III

64

84

77

FG II

2

2

7

FG I

2

0

Razem FG

73

98

98

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

25

40

40

Ogółem

98

138

138

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/169 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/169

---

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/31)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Płatność |
| 1 |
| SUBWENCJE I WKŁADY |
| 1 0 | DOTACJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| 2 |
| DOTACJA Z EUROPEJSKIEJ FEDERACJI PRODUCENTÓW LEKÓW I STOWARZYSZEŃ FARMACEUTYCZNYCH (EFPIA) |
| 2 0 | DOTACJA Z EUROPEJSKIEJ FEDERACJI PRODUCENTÓW LEKÓW I STOWARZYSZEŃ FARMACEUTYCZNYCH (EFPIA) | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| 3 |
| PRZENIESIENIE Z LAT UBIEGŁYCH |
| 3 0 | PRZENIESIENIE Z LAT UBIEGŁYCH I ODSETKI BANKOWE | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | OGÓŁEM | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 84 632 161 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Płatność

1

SUBWENCJE I WKŁADY

1 0

DOTACJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

Tytuł 1 — Ogółem

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

2

DOTACJA Z EUROPEJSKIEJ FEDERACJI PRODUCENTÓW LEKÓW I STOWARZYSZEŃ FARMACEUTYCZNYCH (EFPIA)

2 0

DOTACJA Z EUROPEJSKIEJ FEDERACJI PRODUCENTÓW LEKÓW I STOWARZYSZEŃ FARMACEUTYCZNYCH (EFPIA)

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

Tytuł 2 — Ogółem

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

3

PRZENIESIENIE Z LAT UBIEGŁYCH

3 0

PRZENIESIENIE Z LAT UBIEGŁYCH I ODSETKI BANKOWE

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

Tytuł 3 — Ogółem

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

OGÓŁEM

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

84 632 161

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 2 702 529 |
| 1 2 | ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 54 629 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 160 000 | 160 000 | 250 000 | 250 000 | 99 619 |
| 1 4 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM (INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA) | 200 000 | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 148 106 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 6 826 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 3 011 709 |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 344 783 |
| 2 1 | TECHNOLOGIA INFORMACYJNA | 550 000 | 550 000 | 750 000 | 750 000 | 342 223 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 110 000 | 110 000 | 350 000 | 350 000 | 5 052 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 48 934 |
| 2 4 | OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 | 869 |
| 2 5 | WYDATKI NA OFICJALNE SPOTKANIA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 39 966 |
| 2 6 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 500 000 | 500 000 | 576 000 | 576 000 | 78 591 |
| 2 7 | KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA, INFORMACJA I REKLAMA | 500 000 | 500 000 | 760 000 | 760 000 | 122 888 |
| 2 8 | BADANIA I AUDYT EX POST | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0,— |
| 2 9 | UMOWY EKSPERCKIE I KOSZTY OCEN | 569 000 | 569 000 | 733 000 | 733 000 | 448 305 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 859 000 | 3 859 000 | 4 859 000 | 4 859 000 | 1 431 611 |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | WDROŻENIE PROGRAMU BADAŃ WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA NA RZECZ REALIZACJI WSPÓLNEJ INICJATYWY TECHNOLOGICZNEJ W ZAKRESIE LEKÓW INNOWACYJNYCH | 196 029 206 | 125 800 000 | 301 951 800 | 93 083 960 | 14 972 613 |
| 3 1 | PRZENIESIENIA I ODSETKI BANKOWE | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 54 007 313 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 218 545 440 | 126 574 655 | 364 363 361 | 103 809 163 | 68 979 926 |
| | OGÓŁEM | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 73 423 246 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

2 702 529

1 2

ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE

20 000

20 000

50 000

50 000

54 629

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

160 000

160 000

250 000

250 000

99 619

1 4

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM (INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA)

200 000

200 000

80 000

80 000

148 106

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

30 000

30 000

30 000

30 000

6 826

Tytuł 1 — Ogółem

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 011 709

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

510 000

510 000

510 000

510 000

344 783

2 1

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

550 000

550 000

750 000

750 000

342 223

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

110 000

110 000

350 000

350 000

5 052

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

100 000

100 000

150 000

150 000

48 934

2 4

OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE

70 000

70 000

80 000

80 000

869

2 5

WYDATKI NA OFICJALNE SPOTKANIA

150 000

150 000

150 000

150 000

39 966

2 6

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

500 000

500 000

576 000

576 000

78 591

2 7

KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA, INFORMACJA I REKLAMA

500 000

500 000

760 000

760 000

122 888

2 8

BADANIA I AUDYT EX POST

800 000

800 000

800 000

800 000

0,—

2 9

UMOWY EKSPERCKIE I KOSZTY OCEN

569 000

569 000

733 000

733 000

448 305

Tytuł 2 — Ogółem

3 859 000

3 859 000

4 859 000

4 859 000

1 431 611

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

WDROŻENIE PROGRAMU BADAŃ WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA NA RZECZ REALIZACJI WSPÓLNEJ INICJATYWY TECHNOLOGICZNEJ W ZAKRESIE LEKÓW INNOWACYJNYCH

196 029 206

125 800 000

301 951 800

93 083 960

14 972 613

3 1

PRZENIESIENIA I ODSETKI BANKOWE

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

54 007 313

Tytuł 3 — Ogółem

218 545 440

126 574 655

364 363 361

103 809 163

68 979 926

OGÓŁEM

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

73 423 246

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Ogółem | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| Suma całkowita | — | — | 29 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2011

2012

2013

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

6

—

6

—

6

Ogółem

—

29

—

29

—

29

Suma całkowita

—

—

29

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2013 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 4 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| Ogółem FG | 7 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — |
| Ogółem | 7 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2013

FG IV

2

FG III

4

FG II

1

FG I

—

Ogółem FG

7

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

Ogółem

7

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/175 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/175

---

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH JU) na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/32)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 2 |
| DOCHODY |
| 2 0 | DOCHODY | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| 3 |
| PRZENIESIENIA Z 2009, 2010 I 2011 R. |
| 3 0 | PRZENIESIENIA Z 2009, 2010 I 2011 R. | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | OGÓŁEM | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 985 558 | 63 903 014 | 117 218 257 | 63 603 933 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2

DOCHODY

2 0

DOCHODY

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

Tytuł 2 — Ogółem

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

3

PRZENIESIENIA Z 2009, 2010 I 2011 R.

3 0

PRZENIESIENIA Z 2009, 2010 I 2011 R.

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

Tytuł 3 — Ogółem

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

OGÓŁEM

80 560 693

82 651 000

94 985 558

63 903 014

117 218 257

63 603 933

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 2 437 200 | 2 437 200 | 2 159 709 | 2 159 709 | 1 986 636,— | 1 986 636,— |
| 1 2 | ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE | 15 000 | 15 000 | 11 088 | 11 088 | 62 410,— | 62 410,— |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | 84 501 | 84 501 | 96 178,— | 96 178,— |
| 1 4 | INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM (STRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA) | 43 000 | 43 000 | 19 902 | 19 902 | 27 702,— | 27 702,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 2 348 | 2 348 | 6 854,— | 6 854,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 605 200 | 2 605 200 | 2 277 548 | 2 277 548 | 2 179 780,— | 2 179 780,— |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 332 300 | 332 300 | 307 285 | 307 285 | 415 883,— | 415 883,— |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 132 000 | 132 000 | 132 924 | 132 924 | 95 126,— | 95 126,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 10 000 | 10 000 | 4 586 | 4 586 | 11 642,— | 11 642,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 41 000 | 41 000 | 36 132 | 36 132 | 20 192,— | 20 192,— |
| 2 4 | OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE | 14 500 | 14 500 | 15 036 | 15 036 | 15 676,— | 15 676,— |
| 2 5 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I SPOTKANIA | 56 000 | 56 000 | 34 730 | 34 730 | 17 872,— | 17 872,— |
| 2 6 | KOSZTY EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 650 000 | 650 000 | 552 040 | 552 040 | 254 261,— | 254 261,— |
| 2 7 | BADANIA | 5 000 | 5 000 | 48 440 | 48 440 | 0,— | 0,— |
| 2 8 | UMOWY Z EKSPERTAMI I POSIEDZENIA | 805 000 | 805 000 | 547 048 | 547 048 | 622 509,— | 622 509,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 045 800 | 2 045 800 | 1 678 221 | 1 678 221 | 1 453 161,— | 1 453 161,— |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | WDROŻENIE PROGRAMU NAUKOWEGO WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA FCH | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | OGÓŁEM | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 517 715 | 63 435 171 | 116 778 198,— | 53 574 534,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 437 200

2 437 200

2 159 709

2 159 709

1 986 636,—

1 986 636,—

1 2

ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE

15 000

15 000

11 088

11 088

62 410,—

62 410,—

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

100 000

100 000

84 501

84 501

96 178,—

96 178,—

1 4

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM (STRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA)

43 000

43 000

19 902

19 902

27 702,—

27 702,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

2 348

2 348

6 854,—

6 854,—

Tytuł 1 — Ogółem

2 605 200

2 605 200

2 277 548

2 277 548

2 179 780,—

2 179 780,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

332 300

332 300

307 285

307 285

415 883,—

415 883,—

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

132 000

132 000

132 924

132 924

95 126,—

95 126,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

10 000

10 000

4 586

4 586

11 642,—

11 642,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

41 000

41 000

36 132

36 132

20 192,—

20 192,—

2 4

OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE

14 500

14 500

15 036

15 036

15 676,—

15 676,—

2 5

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I SPOTKANIA

56 000

56 000

34 730

34 730

17 872,—

17 872,—

2 6

KOSZTY EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

650 000

650 000

552 040

552 040

254 261,—

254 261,—

2 7

BADANIA

5 000

5 000

48 440

48 440

0,—

0,—

2 8

UMOWY Z EKSPERTAMI I POSIEDZENIA

805 000

805 000

547 048

547 048

622 509,—

622 509,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 045 800

2 045 800

1 678 221

1 678 221

1 453 161,—

1 453 161,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

WDROŻENIE PROGRAMU NAUKOWEGO WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA FCH

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

Tytuł 3 — Ogółem

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

OGÓŁEM

80 560 693

82 651 000

94 517 715

63 435 171

116 778 198,—

53 574 534,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Ogółem | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Suma całkowita | 18 | 18 | 18 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2011

2012

2013

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

7

—

7

—

7

Ogółem

—

18

—

18

—

18

Suma całkowita

18

18

18

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 1 | 1 | 1 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 2 | 2 | 2 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 2 | 2 | 2 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

1

1

1

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Ogółem FG

2

2

2

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

2

2

2

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/181 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/181

---

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/33)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 1 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| 2 |
| SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE) |
| 2 0 | SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE) | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| 3 |
| SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010 |
| 3 0 | SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010 | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 253 976 743 | 205 364 690 | 0,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1

SUBWENCJA Z KOMISJI

1 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

233 998 269

143 398 293

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

233 998 269

143 398 293

0,—

2

SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE)

2 0

SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE)

2 851 937

2 364 332

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 851 937

2 364 332

0,—

3

SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010

3 0

SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010

17 126 537

59 602 065

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

17 126 537

59 602 065

0,—

OGÓŁEM

253 976 743

205 364 690

0,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 2 090 000 | 2 340 000 | |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 1 042 874 | 330 000 | |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 200 000 | 210 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 38 000 | 38 000 | |
| 1 5 | ŚRODKI NA CELE SPOŁECZNE | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 18 400 | 10 000 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 3 389 274 | 2 928 000 | |
| 2 |
| BUDYNKI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, WYPOSAŻENIE, KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE PRZETARGAMI I RÓŻNE WYDATKI NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 330 000 | 320 000 | |
| 2 1 | ZAKUPY NA CELE INFORMATYCZNE | 333 000 | 105 000 | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 53 000 | 21 500 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI NA BIEŻĄCE KOSZTY | 46 000 | 40 000 | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 37 600 | 35 000 | |
| 2 5 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 260 000 | 220 000 | |
| 2 7 | DZIAŁALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA | 210 000 | 110 000 | |
| 2 8 | BADANIA | 445 000 | 334 164 | |
| 2 9 | KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETARGAMI | 600 000 | 615 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 314 600 | 1 800 664 | |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 28 000 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 280 000 | 12 260 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | 12 000 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | 27 505 945 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | 23 280 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 17 340 000 | 9 200 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | 1 896 936 | |
| 3 7 | ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW | 68 315 000 | 73 613 426 | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 238 155 000 | 187 756 307 | |
| 4 |
| NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU |
| 4 0 | NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | OGÓŁEM | 253 976 743 | 205 364 690 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 090 000

2 340 000

1 2

WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 042 874

330 000

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

200 000

210 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

38 000

38 000

1 5

ŚRODKI NA CELE SPOŁECZNE

p.m.

p.m.

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

18 400

10 000

Tytuł 1 — Ogółem

3 389 274

2 928 000

2

BUDYNKI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, WYPOSAŻENIE, KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE PRZETARGAMI I RÓŻNE WYDATKI NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

330 000

320 000

2 1

ZAKUPY NA CELE INFORMATYCZNE

333 000

105 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

53 000

21 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI NA BIEŻĄCE KOSZTY

46 000

40 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

37 600

35 000

2 5

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

260 000

220 000

2 7

DZIAŁALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

210 000

110 000

2 8

BADANIA

445 000

334 164

2 9

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETARGAMI

600 000

615 000

Tytuł 2 — Ogółem

2 314 600

1 800 664

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 280 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

27 505 945

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

17 340 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

1 896 936

3 7

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

68 315 000

73 613 426

Tytuł 3 — Ogółem

238 155 000

187 756 307

4

NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU

4 0

NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU

10 117 869

12 879 719

Tytuł 4 — Ogółem

10 117 869

12 879 719

OGÓŁEM

253 976 743

205 364 690

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Ogółem | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Suma całkowita | 17 | 17 | 18 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2011

2012

2013

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

1

—

1

—

1

Ogółem

—

17

—

17

—

18

Suma całkowita

17

17

18

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Razem FG | 6 | 6 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | — | — |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2012

2013

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

Razem FG

6

6

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

—

—

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/187 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/187

---

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/34)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACJE I WKŁADY |
| 1 0 | DOTACJE I WKŁADY | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| 2 |
| DOTACJA OD ARTEMISIA |
| 2 0 | DOTACJA OD ARTEMISIA | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | OGÓŁEM | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1

DOTACJE I WKŁADY

1 0

DOTACJE I WKŁADY

26 352 000

40 666 428

Tytuł 1 — Ogółem

26 352 000

40 666 428

2

DOTACJA OD ARTEMISIA

2 0

DOTACJA OD ARTEMISIA

1 600 000

1 200 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 600 000

1 200 000

OGÓŁEM

27 952 000

41 866 428

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 1 302 500 | 1 276 680 | |
| 1 2 | ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE | 20 000 | 2 062 | |
| 1 4 | WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA | 15 000 | 8 062 | |
| 1 7 | WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE I CELE REPREZENTACYJNE | 85 000 | 60 746 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 1 422 500 | 1 347 550 | |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 280 500 | 263 233 | |
| 2 1 | TECHNOLOGIA INFORMACYJNA | 90 000 | 100 995 | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 000 | 4 050 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 12 000 | 13 075 | |
| 2 4 | OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE | 10 000 | 9 112 | |
| 2 6 | OCENY I PRZEGLĄDY (ROZDZIAŁ 3  2 W 2010 R.) | 250 000 | 303 730 | |
| 2 7 | DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA (ROZDZIAŁ 3 3 W 2010 R.) | 10 000 | 23 622 | |
| 2 8 | PUBLIKACJE I KOMUNIKACJA (ROZDZIAŁ 3 4 W 2010 R.) | 210 000 | 232 860 | |
| 2 9 | AUDYTY I OCENY (ROZDZIAŁ 3 5 W 2010 R.) | 10 000 | 30 373 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 877 500 | 981 050 | |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 1 | WYBRANE PROJEKTY W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | OGÓŁEM | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 302 500

1 276 680

1 2

ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE

20 000

2 062

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

15 000

8 062

1 7

WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE I CELE REPREZENTACYJNE

85 000

60 746

Tytuł 1 — Ogółem

1 422 500

1 347 550

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

280 500

263 233

2 1

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

90 000

100 995

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 000

4 050

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

12 000

13 075

2 4

OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE

10 000

9 112

2 6

OCENY I PRZEGLĄDY (ROZDZIAŁ 3  2 W 2010 R.)

250 000

303 730

2 7

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA (ROZDZIAŁ 3 3 W 2010 R.)

10 000

23 622

2 8

PUBLIKACJE I KOMUNIKACJA (ROZDZIAŁ 3 4 W 2010 R.)

210 000

232 860

2 9

AUDYTY I OCENY (ROZDZIAŁ 3 5 W 2010 R.)

10 000

30 373

Tytuł 2 — Ogółem

877 500

981 050

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 1

WYBRANE PROJEKTY W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU

25 652 000

39 537 828

Tytuł 3 — Ogółem

25 652 000

39 537 828

OGÓŁEM

27 952 000

41 866 428

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | — | — | — | — | — |
| Suma całkowita | 8 | 8 | 8 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

2011

2012

2013

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

5

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

—

8

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

—

—

—

—

—

Suma całkowita

8

8

8

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 7 | 7 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | — |
| Ogółem | 8 | 7 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2012

2013

FG IV

—

—

FG III

4

4

FG II

3

3

FG I

—

—

Ogółem FG

7

7

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

1

—

Ogółem

8

7

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/193 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/193

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/35)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | OGÓŁEM | 18 742 470 | 15 655 000 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

11 245 482

9 393 000

Tytuł 1 — Ogółem

11 245 482

9 393 000

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

7 496 988

6 262 000

Tytuł 2 — Ogółem

7 496 988

6 262 000

OGÓŁEM

18 742 470

15 655 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 011 000 | 7 845 177 | 1 607,— |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 678 000 | 738 923 | 2 515,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 109 000 | 63 000 | |
| 1 6 | SZKOLENIA | 377 000 | 280 000 | |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 10 000 | 22 000 | 748,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 10 185 000 | 8 949 100 | 4 870,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 1 282 000 | 1 484 318 | 13 075,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 1 272 000 | 457 617 | 25 995,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 110 000 | 172 300 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 288 500 | 260 458 | 6 592,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 205 000 | 187 475 | 1 567,— |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 943 000 | 220 882 | 3 686,— |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 684 500 | 488 250 | 8 205,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 785 000 | 3 271 300 | 59 120,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANY PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA | 550 000 | 505 000 | 71 035,— |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI; ROZWIJANIE I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH | 3 222 470 | 2 929 600 | 5 639,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 772 470 | 3 434 600 | 76 674,— |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | | p.m. | |
| | Tytuł 9 — Ogółem | | p.m. | |
| | OGÓŁEM | 18 742 470 | 15 655 000 | 140 664,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 011 000

7 845 177

1 607,—

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

678 000

738 923

2 515,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

109 000

63 000

1 6

SZKOLENIA

377 000

280 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

10 000

22 000

748,—

Tytuł 1 — Ogółem

10 185 000

8 949 100

4 870,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

1 282 000

1 484 318

13 075,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

1 272 000

457 617

25 995,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

110 000

172 300

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

288 500

260 458

6 592,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

205 000

187 475

1 567,—

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

943 000

220 882

3 686,—

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

684 500

488 250

8 205,—

Tytuł 2 — Ogółem

4 785 000

3 271 300

59 120,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANY PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA

550 000

505 000

71 035,—

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI; ROZWIJANIE I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH

3 222 470

2 929 600

5 639,—

Tytuł 3 — Ogółem

3 772 470

3 434 600

76 674,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

OGÓŁEM

18 742 470

15 655 000

140 664,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 4 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| Ogółem AD | — | 67 | — | 57 | — | 37 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 13 | — | 12 | — | 9 |
| Ogółem | — | 80 | — | 69 | — | 46 |
| Suma całkowita | 80 | 69 | 46 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2013

2012

2011

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

5

—

4

—

2

AD 11

—

7

—

7

—

3

AD 10

—

8

—

8

—

5

AD 9

—

7

—

8

—

4

AD 8

—

10

—

6

—

4

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

7

—

5

—

3

AD 5

—

8

—

7

—

5

Ogółem AD

—

67

—

57

—

37

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

1

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

3

—

2

—

—

AST 2

—

2

—

3

—

4

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

13

—

12

—

9

Ogółem

—

80

—

69

—

46

Suma całkowita

80

69

46

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 4 | 2 |
| FG II | 14 | 6 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 22 | 12 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 12 | 8 |
| Ogółem | 34 | 20 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2013

2012

FG IV

4

4

FG III

4

2

FG II

14

6

FG I

—

—

Ogółem FG

22

12

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

12

8

Ogółem

34

20

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/199 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/199

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/36)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 15 147 927 | 15 147 927 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 15 147 927 | 12 122 768 | |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| 4 |
| WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 432 489 | 325 432 | |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 432 489 | 325 432 | |
| | OGÓŁEM | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

15 147 927

15 147 927

Tytuł 1 — Ogółem

15 147 927

12 122 768

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

10 386 944

8 298 800

Tytuł 2 — Ogółem

10 386 944

8 298 800

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

432 489

325 432

Tytuł 4 — Ogółem

432 489

325 432

OGÓŁEM

25 967 360

20 747 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 913 008 | 9 274 000 | |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 1 029 200 | 1 206 000 | |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 43 500 | 60 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 59 200 | 166 000 | |
| 1 6 | SZKOLENIA | 200 000 | 174 000 | |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 32 500 | 28 000 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 15 277 408 | 10 908 000 | |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 024 000 | 2 530 000 | |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 609 000 | 480 000 | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 549 500 | 205 000 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 317 550 | 256 000 | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 210 000 | 200 000 | |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 400 000 | 60 000 | |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 498 800 | 406 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 5 608 850 | 4 137 000 | |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU: SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANA PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA | 1 485 000 | 1 317 000 | |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH | 2 454 300 | 4 385 000 | |
| 3 3 | SYSTEM WYMIANY DANYCH I ROZWIĄZAŃ ORAZ ARCHITEKTURA I TAKSONOMIA DANYCH | 1 141 802 | | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 5 081 102 | 5 702 000 | |
| | OGÓŁEM | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 913 008

9 274 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

1 029 200

1 206 000

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

43 500

60 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

59 200

166 000

1 6

SZKOLENIA

200 000

174 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

32 500

28 000

Tytuł 1 — Ogółem

15 277 408

10 908 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 024 000

2 530 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

609 000

480 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

549 500

205 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

317 550

256 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

210 000

200 000

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

400 000

60 000

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

498 800

406 000

Tytuł 2 — Ogółem

5 608 850

4 137 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU: SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANA PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA

1 485 000

1 317 000

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH

2 454 300

4 385 000

3 3

SYSTEM WYMIANY DANYCH I ROZWIĄZAŃ ORAZ ARCHITEKTURA I TAKSONOMIA DANYCH

1 141 802

Tytuł 3 — Ogółem

5 081 102

5 702 000

OGÓŁEM

25 967 360

20 747 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 4 |
| AD 9 | — | 13 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 16 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 6 | — | 4 |
| AD 6 | — | 7 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Ogółem AD | — | 84 | — | 57 | — | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| Ogółem AST | — | 9 | — | 11 | — | — |
| Ogółem | — | 93 | — | 68 | — | 38 |
| Suma całkowita | 93 | 68 | 38 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2013

2012

2011

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

6

—

4

—

2

AD 11

—

10

—

6

—

4

AD 10

—

10

—

7

—

4

AD 9

—

13

—

8

—

6

AD 8

—

16

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

6

—

4

AD 6

—

7

—

7

—

4

AD 5

—

5

—

5

—

3

Ogółem AD

—

84

—

57

—

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

3

—

2

—

—

AST 1

—

0

—

1

—

—

Ogółem AST

—

9

—

11

—

—

Ogółem

—

93

—

68

—

38

Suma całkowita

93

68

38

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 7 |
| FG III | 3 | 5 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Razem FG | 15 | 12 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 15 | 14 |
| Ogółem | 30 | 26 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2013

2012

FG IV

12

7

FG III

3

5

FG II

—

—

FG I

—

—

Razem FG

15

12

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

15

14

Ogółem

30

26

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/205 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/205

---

Deklaracja dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/37)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| 4 |
| INNE WPŁYWY
   (1) |
| 4 0 | INNE WPŁYWY (1) | — | — | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | — | — | 0,— |
| | OGÓŁEM | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

Tytuł 2 — Ogółem

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

4

INNE WPŁYWY
   (1)

4 0

INNE WPŁYWY (1)

—

—

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

—

—

0,—

OGÓŁEM

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 1 988 705 | 1 451 534 | 367 100,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 190 000 | 190 400 | 84 745,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 200 000 | 181 800 | 50 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 30 000 | 18 000 | 40 475,— |
| 1 5 | ROZWÓJ ZAWODOWY | 60 000 | 88 000 | 0,— |
| 1 6 | USŁUGI OBCE | 30 000 | 71 410 | 0,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 20 000 | 15 000 | 9 436,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 518 705 | 2 016 144 | 551 756,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 115 000 | 33 388 | 28 322,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 230 000 | 145 000 | 95 472,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 55 000 | 4 000 | 0,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 92 000 | 22 600 | 15 128,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 55 000 | 83 500 | 12 000,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 100 000 | 213 312 | 64 564,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 647 000 | 501 800 | 215 486,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC / BADANIA NAD WYBRANYMI ASPEKTAMI REGULACJI GOSPODARCZEJ 2011 | 482 991 | 632 056 | 0,— |
| 3 1 | DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC) / BADANIA NAD ASPEKTAMI ANALIZY RYNKOWEJ 2011 | 120 000 | 40 000 | 0,— |
| 3 2 | WARSZTATY I INNE ŚRODKI POPRAWY WSPÓŁPRACY REGULACYJNEJ | — | — | 64 399,— |
| 3 3 | WYMIANA NAJLEPSZYCH PRAKTYK I SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ | — | — | 0,— |
| 3 4 | GRUPA EKSPERTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH | — | — | 15 000,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 602 991 | 672 056 | 79 399,— |
| | OGÓŁEM | 3 768 696 | 3 190 000 | 846 641,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

1 988 705

1 451 534

367 100,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

190 000

190 400

84 745,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

200 000

181 800

50 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

30 000

18 000

40 475,—

1 5

ROZWÓJ ZAWODOWY

60 000

88 000

0,—

1 6

USŁUGI OBCE

30 000

71 410

0,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

20 000

15 000

9 436,—

Tytuł 1 — Ogółem

2 518 705

2 016 144

551 756,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

115 000

33 388

28 322,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

230 000

145 000

95 472,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

55 000

4 000

0,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

92 000

22 600

15 128,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

55 000

83 500

12 000,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

100 000

213 312

64 564,—

Tytuł 2 — Ogółem

647 000

501 800

215 486,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC / BADANIA NAD WYBRANYMI ASPEKTAMI REGULACJI GOSPODARCZEJ 2011

482 991

632 056

0,—

3 1

DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC) / BADANIA NAD ASPEKTAMI ANALIZY RYNKOWEJ 2011

120 000

40 000

0,—

3 2

WARSZTATY I INNE ŚRODKI POPRAWY WSPÓŁPRACY REGULACYJNEJ

—

—

64 399,—

3 3

WYMIANA NAJLEPSZYCH PRAKTYK I SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ

—

—

0,—

3 4

GRUPA EKSPERTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

—

—

15 000,—

Tytuł 3 — Ogółem

602 991

672 056

79 399,—

OGÓŁEM

3 768 696

3 190 000

846 641,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | |
| Ogółem AD | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Ogółem AST | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Ogółem | — | 16 | — | 16 | — | 12 |
| Suma całkowita | 16 | 16 | 12 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

2013

2012

2011

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

Ogółem AD

—

11

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

Ogółem AST

—

5

—

5

—

3

Ogółem

—

16

—

16

—

12

Suma całkowita

16

16

12

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | 2 | 2 | 1 |
| FG II | 2 | 2 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 4 | 4 | 2 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 8 | 8 | 8 |
| Ogółem | 8 | 8 | 8 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2013

2012

2011

FG IV

—

—

—

FG III

2

2

1

FG II

2

2

1

FG I

—

—

—

Ogółem FG

4

4

2

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

8

8

8

Ogółem

8

8

8

---

(1)  Szacowane dobrowolne składki od państw członkowskich lub od ich krajowych organów regulacyjnych. Składki te będą wykorzystane do finansowania określonych pozycji wydatków operacyjnych zgodnie z umową, która zostanie zawarta między Urzędem a państwami członkowskimi lub ich krajowymi organami regulacyjnymi.

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/211 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/211

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/38)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| 3 |
| OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
| 3 0 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| 4 |
| WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | OGÓŁEM | 28 235 000 | 20 279 000 | 16 898 745,99 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

Tytuł 1 — Ogółem

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

3

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

3 0

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

6 687 000

3 001 000

Tytuł 3 — Ogółem

6 687 000

3 001 000

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

373 000

264 000

257 288,76

Tytuł 4 — Ogółem

373 000

264 000

257 288,76

OGÓŁEM

28 235 000

20 279 000

16 898 745,99

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 15 827 000 | 10 677 000 | 5 990 579,35 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 251 000 | 200 000 | 80 916,98 |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 100 000 | 770 000 | 476 640,27 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 153 000 | 116 000 | 52 176,93 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 123 000 | 100 000 | 28 300,51 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 10 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 17 464 000 | 11 865 000 | 6 630 614,04 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 2 669 000 | 2 805 000 | 3 076 680,23 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 980 000 | 590 000 | 292 621,82 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 219 000 | 150 000 | 121 180,45 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 554 000 | 336 000 | 190 878,96 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 279 000 | 161 000 | 96 040,31 |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 742 000 | 412 000 | 159 399,59 |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 382 000 | 310 000 | 146 487,08 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 5 825 000 | 4 764 000 | 4 083 288,44 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU: SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANY PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA | 400 000 | 550 000 | 89 072,66 |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI; ROZWIJANIE I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH | 3 695 000 | 2 950 000 | 1 654 048,40 |
| 3 3 | INSPEKCJE NA MIEJSCU — AGENCJE RATINGOWE | 350 000 | 150 000 | 40 000,— |
| 3 4 | ANALIZY I DORADZTWO PRAWNE | 301 000 | — | 0,— |
| 3 5 | BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH | 200 000 | — | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 946 000 | 3 650 000 | 1 783 121,06 |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 28 235 000 | 20 279 000 | 12 497 023,54 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

15 827 000

10 677 000

5 990 579,35

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

251 000

200 000

80 916,98

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 100 000

770 000

476 640,27

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

153 000

116 000

52 176,93

1 6

SZKOLENIA

123 000

100 000

28 300,51

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

10 000

2 000

2 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

17 464 000

11 865 000

6 630 614,04

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

2 669 000

2 805 000

3 076 680,23

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

980 000

590 000

292 621,82

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

219 000

150 000

121 180,45

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

554 000

336 000

190 878,96

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

279 000

161 000

96 040,31

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

742 000

412 000

159 399,59

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

382 000

310 000

146 487,08

Tytuł 2 — Ogółem

5 825 000

4 764 000

4 083 288,44

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU: SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANY PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA

400 000

550 000

89 072,66

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI; ROZWIJANIE I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH

3 695 000

2 950 000

1 654 048,40

3 3

INSPEKCJE NA MIEJSCU — AGENCJE RATINGOWE

350 000

150 000

40 000,—

3 4

ANALIZY I DORADZTWO PRAWNE

301 000

—

0,—

3 5

BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH

200 000

—

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

4 946 000

3 650 000

1 783 121,06

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

28 235 000

20 279 000

12 497 023,54

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 9 | — | 12 | — | 5 | — | 3 |
| AD 8 | — | 24 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 24 | — | 11 | — | 9 |
| AD 6 | — | 18 | — | 11 | — | 9 |
| AD 5 | — | 12 | — | 9 | — | 8 |
| Ogółem AD | — | 106 | — | 63 | — | 49 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | | — | 2 | — | 1 |
| Ogółem AST | — | 15 | — | 12 | — | 9 |
| Ogółem | — | 121 | — | 75 | — | 58 |
| Suma całkowita | 121 | 75 | 58 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2013

2012

2011

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

1

—

—

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

5

—

4

—

4

AD 10

—

6

—

5

—

4

AD 9

—

12

—

5

—

3

AD 8

—

24

—

11

—

7

AD 7

—

24

—

11

—

9

AD 6

—

18

—

11

—

9

AD 5

—

12

—

9

—

8

Ogółem AD

—

106

—

63

—

49

AST 11

—

—

—

1

—

1

AST 10

—

—

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

2

—

2

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

—

AST 4

—

6

—

1

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

1

AST 1

—

—

2

—

1

Ogółem AST

—

15

—

12

—

9

Ogółem

—

121

—

75

—

58

Suma całkowita

121

75

58

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2013 |
| --- | --- |
| FG IV | 10 |
| FG III | 4 |
| FG II | 11 |
| FG I | — |
| Razem FG | 25 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 14 |
| Ogółem | 39 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2013

FG IV

10

FG III

4

FG II

11

FG I

—

Razem FG

25

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

14

Ogółem

39

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/217 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/217

---

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2013 r.

(2013/C 91/39)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBWENCJA KOMISJI |
| 9 0 | SUBWENCJA KOMISJI | 7 369 795 | 7 241 850 | 3 093 402,— |
| 9 1 | WKŁAD KRAJÓW TRZECICH | | | 119 000,— |
| 9 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 1 571 425 | | |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |
| | OGÓŁEM | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

9

SUBWENCJA KOMISJI

9 0

SUBWENCJA KOMISJI

7 369 795

7 241 850

3 093 402,—

9 1

WKŁAD KRAJÓW TRZECICH

119 000,—

9 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

1 571 425

Tytuł 9 — Ogółem

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

OGÓŁEM

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 712 699 | 4 493 250 | 2 103 091,— |
| 1 2 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 130 000 | 231 307 | 79 746,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 23 500 | 23 500 | 8 507,— |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 20 000 | 17 300 | 6 664,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 886 199 | 4 765 357 | 2 198 008,— |
| 2 |
| SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI | 1 120 000 | 27 091 | 77 457,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 385 800 | 1 505 819 | 129 515,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 172 000 | 149 500 | 69 068,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 809 609 | 314 858 | 344 396,— |
| 2 4 | INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 165 200 | 105 100 | 124 588,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 652 609 | 2 102 368 | 745 024,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 20 000 | 21 191 | 20 000,— |
| 3 1 | WYJAZDY OPERACYJNE | 225 000 | 145 739 | 129 879,— |
| 3 2 | UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 127 875 | 187 000 | 119 491,— |
| 3 3 | TŁUMACZENIA | 24 537 | 15 000 | |
| 3 4 | UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ | 5 000 | 5 195 | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 402 412 | 374 125 | 269 370,— |
| | OGÓŁEM | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 712 699

4 493 250

2 103 091,—

1 2

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

130 000

231 307

79 746,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

23 500

23 500

8 507,—

1 4

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

20 000

17 300

6 664,—

Tytuł 1 — Ogółem

5 886 199

4 765 357

2 198 008,—

2

SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI

1 120 000

27 091

77 457,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

385 800

1 505 819

129 515,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

172 000

149 500

69 068,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

809 609

314 858

344 396,—

2 4

INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

165 200

105 100

124 588,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 652 609

2 102 368

745 024,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI REPREZENTACYJNE

20 000

21 191

20 000,—

3 1

WYJAZDY OPERACYJNE

225 000

145 739

129 879,—

3 2

UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

127 875

187 000

119 491,—

3 3

TŁUMACZENIA

24 537

15 000

3 4

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

5 000

5 195

Tytuł 3 — Ogółem

402 412

374 125

269 370,—

OGÓŁEM

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| Dopuszczone w ramach budżetu Unii | Dopuszczone w ramach budżetu Unii |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| Ogółem AD | — | — | — | 34 | 30 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| Ogółem | — | — | — | 49 | 43 | 40 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Dopuszczone w ramach budżetu Unii

Dopuszczone w ramach budżetu Unii

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

5

AD 7

—

—

—

6

4

4

AD 6

—

—

—

4

2

3

AD 5

—

—

—

11

11

9

Ogółem AD

—

—

—

34

30

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

14

12

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

15

13

13

Ogółem

—

—

—

49

43

40

Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG II (umowy krótkoterminowe) | 5 | 2 | 0 |
| Ogółem | 7 | 4 | 2 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 16 | 12 | 10 |
| Ogółem | 23 | 16 | 12 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2013

2012

2011

FG IV

1

1

1

FG II

1

1

1

FG II (umowy krótkoterminowe)

5

2

0

Ogółem

7

4

2

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

16

12

10

Ogółem

23

16

12

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/223 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/223

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/40)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 1 | WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA | | 22 013 | |
| 5 7 | POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | | 1 635 | |
| | Tytuł 5 — Ogółem | | 23 648 | |
| 6 |
| NADWYŻKA, SALDO |
| 6 0 | NADWYŻKA, SALDO | | 6 441 581 | |
| | Tytuł 6 — Ogółem | | 6 441 581 | |
| | OGÓŁEM | 112 928 174 | 78 492 579 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

108 334 800

68 681 628

Tytuł 2 — Ogółem

108 334 800

68 681 628

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU

3 033 374

1 785 722

Tytuł 3 — Ogółem

3 033 374

1 785 722

4

INNY WKŁAD

4 1

WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

1 560 000

1 560 000

Tytuł 4 — Ogółem

1 560 000

1 560 000

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA

22 013

5 7

POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

1 635

Tytuł 5 — Ogółem

23 648

6

NADWYŻKA, SALDO

6 0

NADWYŻKA, SALDO

6 441 581

Tytuł 6 — Ogółem

6 441 581

OGÓŁEM

112 928 174

78 492 579

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 814 600 | 3 814 600 | 2 675 814 | 2 675 814 | | |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 326 000 | 326 000 | 142 263 | 142 263 | | |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 320 000 | 320 000 | 281 321 | 281 321 | | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 133 835 | 133 835 | 33 000 | 33 000 | | |
| 1 5 | SZKOLENIA | 100 400 | 100 400 | 128 500 | 128 500 | | |
| 1 6 | PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE | 455 900 | 455 900 | 202 502 | 202 502 | | |
| 1 7 | REPREZENTACJA | 3 000 | 3 000 | 2 700 | 2 700 | | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 153 735 | 5 153 735 | 3 466 100 | 3 466 100 | | |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 176 533 | 176 533 | 73 050 | 73 050 | | |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 328 265 | 328 265 | 245 990 | 245 990 | | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 228 500 | 228 500 | 73 150 | 73 150 | | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 310 500 | 310 500 | 347 200 | 347 200 | | |
| 2 4 | PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY | 13 000 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 248 000 | 248 000 | 262 000 | 262 000 | | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 304 798 | 1 304 798 | 1 010 390 | 1 010 390 | | |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SUBWENCJE | 128 865 709 | 102 200 841 | 91 140 530 | 73 000 789 | | |
| 3 1 | WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI | 2 495 100 | 2 105 200 | 446 100 | 412 000 | | |
| 3 2 | ŁĄCZNOŚĆ I POMOC POTRZEBUJĄCYM | 1 939 000 | 1 852 100 | 562 000 | 548 500 | | |
| 3 3 | STRATEGIA I STOSUNKI MIĘDZY STRONAMI | 265 000 | 311 500 | 78 500 | 54 800 | | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 133 564 809 | 106 469 641 | 92 227 130 | 74 016 089 | | |
| | OGÓŁEM | 140 023 342 | 112 928 174 | 96 703 620 | 78 492 579 | | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 814 600

3 814 600

2 675 814

2 675 814

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

326 000

326 000

142 263

142 263

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

320 000

320 000

281 321

281 321

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

133 835

133 835

33 000

33 000

1 5

SZKOLENIA

100 400

100 400

128 500

128 500

1 6

PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE

455 900

455 900

202 502

202 502

1 7

REPREZENTACJA

3 000

3 000

2 700

2 700

Tytuł 1 — Ogółem

5 153 735

5 153 735

3 466 100

3 466 100

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

176 533

176 533

73 050

73 050

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

328 265

328 265

245 990

245 990

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

228 500

228 500

73 150

73 150

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

310 500

310 500

347 200

347 200

2 4

PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY

13 000

13 000

9 000

9 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

248 000

248 000

262 000

262 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 304 798

1 304 798

1 010 390

1 010 390

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SUBWENCJE

128 865 709

102 200 841

91 140 530

73 000 789

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI

2 495 100

2 105 200

446 100

412 000

3 2

ŁĄCZNOŚĆ I POMOC POTRZEBUJĄCYM

1 939 000

1 852 100

562 000

548 500

3 3

STRATEGIA I STOSUNKI MIĘDZY STRONAMI

265 000

311 500

78 500

54 800

Tytuł 3 — Ogółem

133 564 809

106 469 641

92 227 130

74 016 089

OGÓŁEM

140 023 342

112 928 174

96 703 620

78 492 579

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | | | |
| AD 12 | — | — | — | | | |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | | 1 | |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Ogółem AD | — | — | — | 29 | 23 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | | |
| AST 7 | — | — | — | | | |
| AST 6 | — | — | — | | | |
| AST 5 | — | — | — | | 1 | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 1 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | | |
| AST 1 | — | — | — | | | |
| Ogółem AST | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| Suma całkowita | — | — | — | 34 | 28 | 23 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

AD 12

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

1

AD 10

—

—

—

1

AD 9

—

—

—

4

3

2

AD 8

—

—

—

8

8

3

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

12

5

7

AD 5

—

—

—

1

1

1

Ogółem AD

—

—

—

29

23

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

AST 6

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

2

1

4

AST 3

—

—

—

3

3

3

AST 2

—

—

—

AST 1

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

5

5

7

Suma całkowita

—

—

—

34

28

23

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/227 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/227

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/41)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | 865 510 000,— | 501 086 084,88 | 1 067 900 000 | 242 138 348,11 | 361 519 760,— | 190 265 799,— |
| 1 2 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | 35 900 000,— | 35 900 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 907 354 030,72 | 542 930 115,60 | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 | 397 419 760,— | 226 165 799,— |
| 2 |
| ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA |
| 2 1 | ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| 3 |
| DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| 4 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 4 1 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| 5 |
| INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 5 1 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | OGÓŁEM | 1 016 654 030,72 | 677 229 115,60 | 1 263 061 885,90 | 344 100 234,01 | 492 183 730,32 | 242 229 769,32 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

865 510 000,—

501 086 084,88

1 067 900 000

242 138 348,11

361 519 760,—

190 265 799,—

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

41 844 030,72

41 844 030,72

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

907 354 030,72

542 930 115,60

1 116 945 342,88

291 183 690,99

397 419 760,—

226 165 799,—

2

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

Tytuł 3 — Ogółem

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

OGÓŁEM

1 016 654 030,72

677 229 115,60

1 263 061 885,90

344 100 234,01

492 183 730,32

242 229 769,32

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA | 23 800 000 | 23 800 000 | 22 300 000 | 22 300 000 | 19 875 115,78 | 19 875 115,78 |
| 1 2 | WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) | 7 250 000 | 7 250 000 | 6 425 000 | 6 425 000 | 5 176 797,29 | 5 176 797,29 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000,— | 1 700 000,— |
| 1 4 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 680 000 | 680 000 | 906 000 | 906 000 | 1 052 829,77 | 1 052 829,77 |
| 1 5 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 735 000 | 735 000 | 725 000 | 725 000 | 575 000,— | 575 000,— |
| 1 7 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 309 000 | 1 309 000 | 755 000,— | 755 000,— |
| 1 8 | STAŻE | p.m. | p.m. | 33 000 | 33 000 | | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 35 445 000 | 35 445 000 | 33 418 000 | 33 418 000 | 29 154 742,84 | 29 154 742,84 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 111 000 | 1 111 000 | 1 099 983,41 | 1 099 983,41 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 3 200 000 | 3 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 928 776,88 | 3 928 776,88 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 560 000 | 560 000 | 537 000 | 537 000 | 776 805,60 | 776 805,60 |
| 2 4 | WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ | 315 000 | 315 000 | 380 000 | 380 000 | 232 029,— | 232 029,— |
| 2 5 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 405 000 | 1 405 000 | 1 266 000 | 1 266 000 | 1 052 382,44 | 1 052 382,44 |
| 2 6 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 365 000 | 365 000 | 368 000 | 368 000 | 529 251,76 | 529 251,76 |
| 2 7 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 460 000 | 460 000 | 420 000 | 420 000 | 280 000,— | 280 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 7 555 000 | 7 555 000 | 8 082 000 | 8 082 000 | 7 899 229,09 | 7 899 229,09 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER | 846 084 030 ,72 | 481 099 115 ,60 | 1 075 155 885 ,90 | 244 240 234 ,01 | 342 142 937,88 | 181 966 606,03 |
| 3 2 | TECHNOLOGIA DLA ITER I DEMO | 16 580 000 | 10 500 000 | 1 702 000 | 4 000 000 | 17 905 220,— | 4 282 185,09 |
| 3 3 | TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO | 2 190 000 | 9 530 000 | 1 285 000 | 2 860 000 | 669 000,— | 4 924 720,53 |
| 3 4 | INNE WYDATKI | 3 800 000 | 3 100 000 | 2 219 000 | 3 500 000 | 2 176 452,12 | 647 287,35 |
| 3 5 | BUDOWA ITER — ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 105 000 000 | 130 000 000 | 141 200 000 | 48 000 000 | 246 621 840,11 | 27 817 556,67 |
| 3 6 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 973 654 030 ,72 | 634 229 115 ,60 | 1 221 561 885 ,90 | 302 600 234 ,01 | 609 515 450,11 | 219 638 355,67 |
| | OGÓŁEM | 1 016 654 030 ,72 | 677 229 115 ,60 | 1 263 061 885 ,90 | 344 100 234 ,01 | 646 569 422,04 | 256 692 327,60 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA

23 800 000

23 800 000

22 300 000

22 300 000

19 875 115,78

19 875 115,78

1 2

WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)

7 250 000

7 250 000

6 425 000

6 425 000

5 176 797,29

5 176 797,29

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000,—

1 700 000,—

1 4

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

680 000

680 000

906 000

906 000

1 052 829,77

1 052 829,77

1 5

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

1 6

SZKOLENIA

735 000

735 000

725 000

725 000

575 000,—

575 000,—

1 7

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

1 260 000

1 260 000

1 309 000

1 309 000

755 000,—

755 000,—

1 8

STAŻE

p.m.

p.m.

33 000

33 000

Tytuł 1 — Ogółem

35 445 000

35 445 000

33 418 000

33 418 000

29 154 742,84

29 154 742,84

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 250 000

1 250 000

1 111 000

1 111 000

1 099 983,41

1 099 983,41

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

3 200 000

3 200 000

4 000 000

4 000 000

3 928 776,88

3 928 776,88

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

560 000

560 000

537 000

537 000

776 805,60

776 805,60

2 4

WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ

315 000

315 000

380 000

380 000

232 029,—

232 029,—

2 5

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 405 000

1 405 000

1 266 000

1 266 000

1 052 382,44

1 052 382,44

2 6

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

365 000

365 000

368 000

368 000

529 251,76

529 251,76

2 7

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

460 000

460 000

420 000

420 000

280 000,—

280 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

7 555 000

7 555 000

8 082 000

8 082 000

7 899 229,09

7 899 229,09

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER

846 084 030 ,72

481 099 115 ,60

1 075 155 885 ,90

244 240 234 ,01

342 142 937,88

181 966 606,03

3 2

TECHNOLOGIA DLA ITER I DEMO

16 580 000

10 500 000

1 702 000

4 000 000

17 905 220,—

4 282 185,09

3 3

TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO

2 190 000

9 530 000

1 285 000

2 860 000

669 000,—

4 924 720,53

3 4

INNE WYDATKI

3 800 000

3 100 000

2 219 000

3 500 000

2 176 452,12

647 287,35

3 5

BUDOWA ITER — ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

105 000 000

130 000 000

141 200 000

48 000 000

246 621 840,11

27 817 556,67

3 6

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

973 654 030 ,72

634 229 115 ,60

1 221 561 885 ,90

302 600 234 ,01

609 515 450,11

219 638 355,67

OGÓŁEM

1 016 654 030 ,72

677 229 115 ,60

1 263 061 885 ,90

344 100 234 ,01

646 569 422,04

256 692 327,60

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| AD 12 | 18 | 10 | 15 | 10 | 17 | 8 |
| AD 11 | 5 | 12 | 5 | 7 | 5 | — |
| AD 10 | 6 | 32 | 6 | 26 | 5 | 27 |
| AD 9 | 4 | 15 | 5 | 26 | 7 | 21 |
| AD 8 | 1 | 16 | 3 | 15 | 4 | — |
| AD 7 | 1 | 65 | 1 | 45 | — | 43 |
| AD 6 | — | 19 | — | 40 | 2 | 50 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| Ogółem AD | 44 | 174 | 44 | 174 | 44 | 154 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| AST 4 | — | 17 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 23 |
| Ogółem | 62 | 200 | 62 | 200 | 62 | 177 |
| Suma całkowita | 262 | 262 | 239 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2013

2012

2011

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

9

2

9

2

4

1

AD 12

18

10

15

10

17

8

AD 11

5

12

5

7

5

—

AD 10

6

32

6

26

5

27

AD 9

4

15

5

26

7

21

AD 8

1

16

3

15

4

—

AD 7

1

65

1

45

—

43

AD 6

—

19

—

40

2

50

AD 5

—

2

—

2

—

3

Ogółem AD

44

174

44

174

44

154

AST 11

4

—

4

—

3

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

—

—

1

—

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

—

—

AST 5

5

4

4

4

4

—

AST 4

—

17

1

11

1

11

AST 3

2

5

2

11

3

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

18

26

18

26

18

23

Ogółem

62

200

62

200

62

177

Suma całkowita

262

262

239

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/233 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/233

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/42)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2013 | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | OGÓŁEM | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

OGÓŁEM

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Środki 2012 | Wynik 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 4 087 542 | 4 087 542 | 2 116 000 | 2 116 000 | 960 000,— | 726 394,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 194 000 | 194 000 | 214 000 | 214 000 | 161 700,— | 45 065,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 473 375 | 473 375 | 520 000 | 520 000 | 584 000,— | 175 503,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 69 000 | 69 000 | 36 000 | 36 000 | 0,— | 0,— |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 5 000,— | 3 605,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 145 083 | 145 083 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 665,— | 2 338,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 044 000 | 5 044 000 | 3 361 000 | 3 361 000 | 1 713 365,— | 952 905,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 380 000 | 380 000 | 1 413 000 | 1 413 000 | 813 325,— | 285 971,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 680 000 | 680 000 | 540 000 | 540 000 | 370 833,— | 64 839,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 50 000,— | 12 806,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 656 000 | 656 000 | 714 000 | 714 000 | 185 000,— | 44 645,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 90 000 | 90 000 | 85 000 | 85 000 | 5 000,— | 656,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | — | — | — | — | 600 000,— | 29 907,— |
| 2 6 | KOSZTY EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | — | — | — | — | 290 774,— | 245 428,— |
| 2 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | — | — | — | — | 9 000,— | 2 375,— |
| 2 8 | BADANIA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 956 000 | 1 956 000 | 2 872 000 | 2 872 000 | 2 323 932,— | 686 627,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO | 800 000 | 100 000 | 550 000 | 190 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| 3 2 | WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | 2 800 000 | 1 305 000 | 1 975 000 | 645 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3 | WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ | 1 250 000 | 549 000 | 1 172 000 | 375 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 | WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI | 150 000 | 46 000 | 70 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 5 000 000 | 2 000 000 | 3 767 000 | 1 247 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| | OGÓŁEM | 12 000 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | 7 480 000 | 6 048 014,— | 1 903 231,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

4 087 542

4 087 542

2 116 000

2 116 000

960 000,—

726 394,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

194 000

194 000

214 000

214 000

161 700,—

45 065,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

473 375

473 375

520 000

520 000

584 000,—

175 503,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

69 000

69 000

36 000

36 000

0,—

0,—

1 5

SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW

70 000

70 000

70 000

70 000

5 000,—

3 605,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

145 083

145 083

400 000

400 000

0,—

0,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

5 000

5 000

5 000

5 000

2 665,—

2 338,—

Tytuł 1 — Ogółem

5 044 000

5 044 000

3 361 000

3 361 000

1 713 365,—

952 905,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

380 000

380 000

1 413 000

1 413 000

813 325,—

285 971,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

680 000

680 000

540 000

540 000

370 833,—

64 839,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

150 000

150 000

120 000

120 000

50 000,—

12 806,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

656 000

656 000

714 000

714 000

185 000,—

44 645,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

90 000

90 000

85 000

85 000

5 000,—

656,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

—

—

—

—

600 000,—

29 907,—

2 6

KOSZTY EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

—

—

—

—

290 774,—

245 428,—

2 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

—

—

—

—

9 000,—

2 375,—

2 8

BADANIA

—

—

—

—

0,—

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 956 000

1 956 000

2 872 000

2 872 000

2 323 932,—

686 627,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO

800 000

100 000

550 000

190 000

2 010 717,—

263 699,—

3 2

WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

2 800 000

1 305 000

1 975 000

645 000

0,—

0,—

3 3

WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ

1 250 000

549 000

1 172 000

375 000

0,—

0,—

3 4

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

150 000

46 000

70 000

37 000

0,—

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

5 000 000

2 000 000

3 767 000

1 247 000

2 010 717,—

263 699,—

OGÓŁEM

12 000 000

9 000 000

10 000 000

7 480 000

6 048 014,—

1 903 231,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | 0 | — |
| AD 15 | 0 | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 0 | — |
| AD 12 | 0 | — |
| AD 11 | 0 | — |
| AD 10 | 2 | 1 |
| AD 9 | 6 | 5 |
| AD 8 | 5 | 0 |
| AD 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | 2 | 0 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Ogółem AD | 32 | 25 |
| AST 11 | 0 | — |
| AST 10 | 0 | — |
| AST 9 | 0 | — |
| AST 8 | 0 | — |
| AST 7 | 0 | — |
| AST 6 | 0 | — |
| AST 5 | 0 | — |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 6 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 8 |
| Ogółem AST | 13 | 13 |
| CA GFIV | 6 | 3 |
| CA GFIII | 8 | 5 |
| CA GFII | 1 | 0 |
| CA GF1 | 2 | 3 |
| CA | 17 | 11 |
| SNE | 15 | 12 |
| Suma całkowita | 77 | 61 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2013

2012

AD 16

0

—

AD 15

0

—

AD 14

1

1

AD 13

0

—

AD 12

0

—

AD 11

0

—

AD 10

2

1

AD 9

6

5

AD 8

5

0

AD 7

9

11

AD 6

2

0

AD 5

7

7

Ogółem AD

32

25

AST 11

0

—

AST 10

0

—

AST 9

0

—

AST 8

0

—

AST 7

0

—

AST 6

0

—

AST 5

0

—

AST 4

1

—

AST 3

6

4

AST 2

1

1

AST 1

5

8

Ogółem AST

13

13

CA GFIV

6

3

CA GFIII

8

5

CA GFII

1

0

CA GF1

2

3

CA

17

11

SNE

15

12

Suma całkowita

77

61

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/237 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/237

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 3

(2013/C 91/43)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— | | | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 1 799 394 ,72 | 1 799 394 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 1 917 554 ,93 | 1 917 554 ,93 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |
| | OGÓŁEM | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

1 799 394 ,72

1 799 394 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

1 917 554 ,93

1 917 554 ,93

Tytuł 2 — Ogółem

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

OGÓŁEM

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 19 185 552 ,98 | 19 185 552 ,98 | 9 887 ,94 | 9 887 ,94 | 19 195 440 ,92 | 19 195 440 ,92 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 59 000 0,— | 59 000 0,— | | | 59 000 0,— | 59 000 0,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 138 836 ,19 | 138 836 ,19 | 5 351 ,31 | 5 351 ,31 | 144 187 ,50 | 144 187 ,50 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 40 000 0,— | 40 000 0,— | | | 40 000 0,— | 40 000 0,— |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 40 720 0,— | 40 720 0,— | | | 40 720 0,— | 40 720 0,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 4 000 0,— | 4 000 0,— | | | 4 000 0,— | 4 000 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 20 761 589 ,17 | 20 761 589 ,17 | 15 239 ,25 | 15 239 ,25 | 20 776 828 ,42 | 20 776 828 ,42 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 401 220 ,41 | 3 401 220 ,41 | 63 245 ,38 | 63 245 ,38 | 3 464 465 ,79 | 3 464 465 ,79 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 48 769 9,— | 48 769 9,— | | | 48 769 9,— | 48 769 9,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 8 800 0,— | 8 800 0,— | | | 8 800 0,— | 8 800 0,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 228 735 ,99 | 228 735 ,99 | 15 617 ,91 | 15 617 ,91 | 244 353 ,90 | 244 353 ,90 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 24 500 0,— | 24 500 0,— | | | 24 500 0,— | 24 500 0,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 12 088 9,— | 12 088 9,— | | | 12 088 9,— | 12 088 9,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 571 544 ,40 | 4 571 544 ,40 | 78 863 ,29 | 78 863 ,29 | 4 650 407 ,69 | 4 650 407 ,69 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SATELITARNY SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI (AIS) I NADZÓR MORSKI | 50 000 0,— | 25 000 0,— | | | 50 000 0,— | 25 000 0,— |
| 3 1 | OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH | 492 367 7,— | 578 833 4,— | | | 492 367 7,— | 578 833 4,— |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 8 000 0,— | 8 000 0,— | | | 8 000 0,— | 8 000 0,— |
| 3 3 | POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 97 685 0,— | 103 635 0,— | | | 97 685 0,— | 103 635 0,— |
| 3 4 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE | 20 000 0,— | 20 000 0,— | | | 20 000 0,— | 20 000 0,— |
| 3 5 | BADANIA | 35 500 0,— | 35 500 0,— | | | 35 500 0,— | 35 500 0,— |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 | | | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 |
| 3 7 | SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH | 81 600 0,— | 84 600 0,— | | | 81 600 0,— | 84 600 0,— |
| 3 8 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— | | | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— |
| 3 9 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 191 000 0,— | 306 195 2,— | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 1 934 057 ,67 | 3 086 009 ,67 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 31 079 311 ,15 | 33 448 420 ,15 | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 31 103 368 ,82 | 33 472 477 ,82 |
| | OGÓŁEM | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

19 185 552 ,98

19 185 552 ,98

9 887 ,94

9 887 ,94

19 195 440 ,92

19 195 440 ,92

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

138 836 ,19

138 836 ,19

5 351 ,31

5 351 ,31

144 187 ,50

144 187 ,50

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

Tytuł 1 — Ogółem

20 761 589 ,17

20 761 589 ,17

15 239 ,25

15 239 ,25

20 776 828 ,42

20 776 828 ,42

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 401 220 ,41

3 401 220 ,41

63 245 ,38

63 245 ,38

3 464 465 ,79

3 464 465 ,79

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

228 735 ,99

228 735 ,99

15 617 ,91

15 617 ,91

244 353 ,90

244 353 ,90

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

Tytuł 2 — Ogółem

4 571 544 ,40

4 571 544 ,40

78 863 ,29

78 863 ,29

4 650 407 ,69

4 650 407 ,69

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SATELITARNY SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI (AIS) I NADZÓR MORSKI

50 000 0,—

25 000 0,—

50 000 0,—

25 000 0,—

3 1

OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

492 367 7,—

578 833 4,—

492 367 7,—

578 833 4,—

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

3 3

POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

97 685 0,—

103 635 0,—

97 685 0,—

103 635 0,—

3 4

WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

3 5

BADANIA

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

3 7

SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

81 600 0,—

84 600 0,—

81 600 0,—

84 600 0,—

3 8

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

3 9

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

191 000 0,—

306 195 2,—

24 057 ,67

24 057 ,67

1 934 057 ,67

3 086 009 ,67

Tytuł 3 — Ogółem

31 079 311 ,15

33 448 420 ,15

24 057 ,67

24 057 ,67

31 103 368 ,82

33 472 477 ,82

OGÓŁEM

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/241 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/241

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

(2013/C 91/44)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 16 374 040 | | 16 374 040 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

16 374 040

16 374 040

Tytuł 2 — Ogółem

16 374 040

16 374 040

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

16 374 040

16 374 040

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA | 9 919 500 | | 9 919 500 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 161 000 | | 161 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 250 000 | | 250 000 |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNO-MEDYCZNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA | 324 800 | | 324 800 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I WYDARZENIA | 6 000 | | 6 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 10 661 300 | | 10 661 300 |
| 2 |
| KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 2 405 800 | | 2 405 800 |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 844 300 | | 844 300 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 22 000 | 41 690 | 63 690 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 99 800 | | 99 800 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 30 100 | | 30 100 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 402 000 | 41 690 | 3 443 690 |
| 3 |
| KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
| 3 1 | POSIEDZENIA EKSPERTÓW | 1 358 000 | | 1 358 000 |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 67 050 | | 67 050 |
| 3 3 | INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 885 690 | –41 690 | 844 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 310 740 | –41 690 | 2 269 050 |
| | OGÓŁEM | 16 374 040 | 0 | 16 374 040 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

WYNAGRODZENIA

9 919 500

9 919 500

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

161 000

161 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

250 000

250 000

1 4

SPRAWY SOCJALNO-MEDYCZNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA

324 800

324 800

1 7

PRZYJĘCIA I WYDARZENIA

6 000

6 000

Tytuł 1 — Ogółem

10 661 300

10 661 300

2

KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

BIURA

2 405 800

2 405 800

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

844 300

844 300

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

22 000

41 690

63 690

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

99 800

99 800

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

30 100

30 100

Tytuł 2 — Ogółem

3 402 000

41 690

3 443 690

3

KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

3 1

POSIEDZENIA EKSPERTÓW

1 358 000

1 358 000

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

67 050

67 050

3 3

INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

885 690

–41 690

844 000

Tytuł 3 — Ogółem

2 310 740

–41 690

2 269 050

OGÓŁEM

16 374 040

0

16 374 040

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Ogółem | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Total AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Ogółem

—

—

—

37

37

37

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 121 | 119 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 121 | 119 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

14

FG I

1

1

Ogółem FG

121

119

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

121

119

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/247 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/247

---

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2013/C 91/45)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 1 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| 2 |
| SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE) |
| 2 0 | SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE) | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| 3 |
| SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010 |
| 3 0 | SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010 | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | OGÓŁEM | 183 966 000 | 12 058 380 | 196 024 380 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA Z KOMISJI

1 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

142 800 000

598 292

143 398 292

Tytuł 1 — Ogółem

142 800 000

598 292

143 398 292

2

SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE)

2 0

SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE)

2 775 000

– 410 668

2 364 332

Tytuł 2 — Ogółem

2 775 000

– 410 668

2 364 332

3

SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010

3 0

SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010

38 391 000

11 870 756

50 261 756

Tytuł 3 — Ogółem

38 391 000

11 870 756

50 261 756

OGÓŁEM

183 966 000

12 058 380

196 024 380

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 2 780 000 | – 280 000 | 2 500 000 |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 300 000 | –60 000 | 240 000 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 170 000 | –30 000 | 140 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 40 000 | –2 000 | 38 000 |
| 1 5 | ŚRODKI NA CELE SPOŁECZNE | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 20 000 | –10 000 | 10 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 3 310 000 | – 382 000 | 2 928 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, WYPOSAŻENIE, KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE PRZETARGAMI I RÓŻNE WYDATKI NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 330 000 | –10 000 | 320 000 |
| 2 1 | ZAKUPY NA CELE INFORMATYCZNE | 65 000 | | 65 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 40 000 | –15 000 | 25 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI NA BIEŻĄCE KOSZTY | 50 000 | –10 000 | 40 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 35 000 | –3 500 | 31 500 |
| 2 5 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 250 000 | –30 000 | 220 000 |
| 2 7 | DZIAŁALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA | 250 000 | – 100 000 | 150 000 |
| 2 8 | BADANIA | 400 000 | –65 836 | 334 164 |
| 2 9 | KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETARGAMI | 820 000 | – 205 000 | 615 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 240 000 | – 439 336 | 1 800 664 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | | 41 790 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | | 1 886 000 |
| 3 7 | ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 178 416 000 | | 178 416 000 |
| 4 |
| NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU |
| 4 0 | NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | OGÓŁEM | 183 966 000 | 12 058 382 | 196 024 382 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 780 000

– 280 000

2 500 000

1 2

WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z PERSONELEM

300 000

–60 000

240 000

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

170 000

–30 000

140 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

40 000

–2 000

38 000

1 5

ŚRODKI NA CELE SPOŁECZNE

p.m.

p.m.

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

20 000

–10 000

10 000

Tytuł 1 — Ogółem

3 310 000

– 382 000

2 928 000

2

BUDYNKI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, WYPOSAŻENIE, KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE PRZETARGAMI I RÓŻNE WYDATKI NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

330 000

–10 000

320 000

2 1

ZAKUPY NA CELE INFORMATYCZNE

65 000

65 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

40 000

–15 000

25 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI NA BIEŻĄCE KOSZTY

50 000

–10 000

40 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

35 000

–3 500

31 500

2 5

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

250 000

–30 000

220 000

2 7

DZIAŁALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

250 000

– 100 000

150 000

2 8

BADANIA

400 000

–65 836

334 164

2 9

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETARGAMI

820 000

– 205 000

615 000

Tytuł 2 — Ogółem

2 240 000

– 439 336

1 800 664

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

41 790 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

1 886 000

3 7

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

50 000 000

50 000 000

Tytuł 3 — Ogółem

178 416 000

178 416 000

4

NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU

4 0

NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU

12 879 718

12 879 718

Tytuł 4 — Ogółem

12 879 718

12 879 718

OGÓŁEM

183 966 000

12 058 382

196 024 382

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/251 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/251

---

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

(2013/C 91/46)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 1 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| 2 |
| SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE) |
| 2 0 | SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE) | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| 3 |
| SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010 |
| 3 0 | SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010 | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | OGÓŁEM | 184 153 625 | 21 211 065 | 205 364 690 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA Z KOMISJI

1 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

143 398 293

143 398 293

Tytuł 1 — Ogółem

143 398 293

143 398 293

2

SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE)

2 0

SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE)

2 364 332

2 364 332

Tytuł 2 — Ogółem

2 364 332

2 364 332

3

SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010

3 0

SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010

38 391 000

21 211 065

59 602 065

Tytuł 3 — Ogółem

38 391 000

21 211 065

59 602 065

OGÓŁEM

184 153 625

21 211 065

205 364 690

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 2 780 000 | – 440 000 | 2 340 000 |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 300 000 | 30 000 | 330 000 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 170 000 | 40 000 | 210 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | ŚRODKI NA CELE SPOŁECZNE | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 10 000 | | 10 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 3 298 000 | – 370 000 | 2 928 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, WYPOSAŻENIE, KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE PRZETARGAMI I RÓŻNE WYDATKI NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 320 000 | | 320 000 |
| 2 1 | ZAKUPY NA CELE INFORMATYCZNE | 65 000 | 40 000 | 105 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 25 000 | –3 500 | 21 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI NA BIEŻĄCE KOSZTY | 40 000 | | 40 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 31 500 | 3 500 | 35 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 220 000 | | 220 000 |
| 2 7 | DZIAŁALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA | 250 000 | – 140 000 | 110 000 |
| 2 8 | BADANIA | 334 164 | | 334 164 |
| 2 9 | KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETARGAMI | 615 000 | | 615 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 900 664 | – 100 000 | 1 800 664 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | –14 284 055 | 27 505 945 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 10 936 | 1 896 936 |
| 3 7 | ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW | 50 000 000 | 23 613 426 | 73 613 426 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 178 416 000 | 9 340 307 | 187 756 307 |
| 4 |
| NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU |
| 4 0 | NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | OGÓŁEM | 196 494 383 | 8 870 307 | 205 364 690 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 780 000

– 440 000

2 340 000

1 2

WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z PERSONELEM

300 000

30 000

330 000

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

170 000

40 000

210 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

38 000

38 000

1 5

ŚRODKI NA CELE SPOŁECZNE

p.m.

p.m.

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

10 000

10 000

Tytuł 1 — Ogółem

3 298 000

– 370 000

2 928 000

2

BUDYNKI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, WYPOSAŻENIE, KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE PRZETARGAMI I RÓŻNE WYDATKI NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

320 000

320 000

2 1

ZAKUPY NA CELE INFORMATYCZNE

65 000

40 000

105 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

25 000

–3 500

21 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI NA BIEŻĄCE KOSZTY

40 000

40 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

31 500

3 500

35 000

2 5

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

220 000

220 000

2 7

DZIAŁALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

250 000

– 140 000

110 000

2 8

BADANIA

334 164

334 164

2 9

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETARGAMI

615 000

615 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 900 664

– 100 000

1 800 664

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

–14 284 055

27 505 945

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

10 936

1 896 936

3 7

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

50 000 000

23 613 426

73 613 426

Tytuł 3 — Ogółem

178 416 000

9 340 307

187 756 307

4

NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU

4 0

NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU

12 879 719

12 879 719

Tytuł 4 — Ogółem

12 879 719

12 879 719

OGÓŁEM

196 494 383

8 870 307

205 364 690

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/255 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/255

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

(2013/C 91/47)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | OGÓŁEM | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

7 741 800

7 741 800

Tytuł 2 — Ogółem

7 741 800

7 741 800

OGÓŁEM

7 741 800

7 741 800

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA | 2 694 000 | | 2 694 000 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 43 000 | | 43 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 70 000 | | 70 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 15 000 | | 15 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 960 000 | | 2 960 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 542 300 | | 542 300 |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 200 000 | | 200 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 40 000 | | 53 500 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 50 500 | | 50 500 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 160 000 | | 160 000 |
| 2 6 | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 000 | | 35 000 |
| 2 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 40 000 | | 36 500 |
| 2 8 | BADANIA | — | | — |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 187 800 | | 1 187 800 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | TŁUMACZENI | 200 000 | | 200 000 |
| 3 1 | STRUKTURA INSTYTUCJONALNA I ORGANY EIGE | — | | — |
| 3 2 | PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 3 3 | GROMADZENIE I ANALIZA METOD I PRAKTYK W ZAKRESIE RÓWNOŚCI PŁCI | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 3 4 | CENTRUM DS.ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI | 534 000 | | 534 000 |
| 3 5 | ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA | 540 000 | | 540 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 594 000 | | 3 594 000 |
| | OGÓŁEM | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

WYNAGRODZENIA

2 694 000

2 694 000

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

43 000

43 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

45 000

45 000

1 4

SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA

38 000

38 000

1 5

SZKOLENIA

55 000

55 000

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

70 000

70 000

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

15 000

15 000

Tytuł 1 — Ogółem

2 960 000

2 960 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BIURA

542 300

542 300

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

200 000

200 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

110 000

110 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

40 000

53 500

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

50 500

50 500

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

160 000

160 000

2 6

WYDATKI BIEŻĄCE

45 000

35 000

2 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

40 000

36 500

2 8

BADANIA

—

—

Tytuł 2 — Ogółem

1 187 800

1 187 800

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

TŁUMACZENI

200 000

200 000

3 1

STRUKTURA INSTYTUCJONALNA I ORGANY EIGE

—

—

3 2

PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI

1 260 000

1 260 000

3 3

GROMADZENIE I ANALIZA METOD I PRAKTYK W ZAKRESIE RÓWNOŚCI PŁCI

1 060 000

1 060 000

3 4

CENTRUM DS.ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI

534 000

534 000

3 5

ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA

540 000

540 000

Tytuł 3 — Ogółem

3 594 000

3 594 000

OGÓŁEM

7 741 800

7 741 800

---

| 27.3.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 91/259 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 91/259

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2013/C 91/48)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | OGÓŁEM | 15 655 000 | | 15 655 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

9 393 000

9 393 000

Tytuł 1 — Ogółem

9 393 000

9 393 000

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

6 262 000

6 262 000

Tytuł 2 — Ogółem

6 262 000

6 262 000

OGÓŁEM

15 655 000

15 655 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 7 957 000 | – 111 823 | 7 845 177 |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 760 000 | –21 077 | 738 923 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 63 000 | | 63 000 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 280 000 | | 280 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 20 000 | 2 000 | 22 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 9 080 000 | – 130 900 | 8 949 100 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 1 235 000 | 249 318 | 1 484 318 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 690 000 | – 232 383 | 457 617 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 284 000 | – 111 700 | 172 300 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 152 000 | 108 458 | 260 458 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 197 000 | –9 525 | 187 475 |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 370 000 | – 149 118 | 220 882 |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 667 000 | – 178 750 | 488 250 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 595 000 | – 323 700 | 3 271 300 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANY PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA | 505 000 | | 505 000 |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI; ROZWIJANIE I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH | 2 475 000 | 454 600 | 2 929 600 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 980 000 | 454 600 | 3 434 600 |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 15 655 000 | 0 | 15 655 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

7 957 000

– 111 823

7 845 177

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

760 000

–21 077

738 923

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

63 000

63 000

1 6

SZKOLENIA

280 000

280 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

20 000

2 000

22 000

Tytuł 1 — Ogółem

9 080 000

– 130 900

8 949 100

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

1 235 000

249 318

1 484 318

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

690 000

– 232 383

457 617

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

284 000

– 111 700

172 300

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

152 000

108 458

260 458

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

197 000

–9 525

187 475

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

370 000

– 149 118

220 882

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

667 000

– 178 750

488 250

Tytuł 2 — Ogółem

3 595 000

– 323 700

3 271 300

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANY PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA

505 000

505 000

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI; ROZWIJANIE I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH

2 475 000

454 600

2 929 600

Tytuł 3 — Ogółem

2 980 000

454 600

3 434 600

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

15 655 000

0

15 655 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| Ogółem AD | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| Ogółem AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Ogółem | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Suma całkowita | 69 | 46 | — |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2012

2011

2010

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

7

—

3

—

—

AD 10

—

8

—

5

—

—

AD 9

—

8

—

4

—

—

AD 8

—

6

—

4

—

—

AD 7

—

8

—

8

—

—

AD 6

—

5

—

3

—

—

AD 5

—

7

—

5

—

—

Ogółem AD

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

1

—

0

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

—

AST 4

—

0

—

0

—

—

AST 3

—

2

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

Ogółem AST

—

12

—

9

—

—

Ogółem

—

69

—

46

—

—

Suma całkowita

69

46

—

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 6 | 3 |
| FG I | 0 | — |
| Ogółem FG | 12 | 7 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 8 | 6 |
| Ogółem | 20 | 13 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2012

2011

FG IV

4

2

FG III

2

2

FG II

6

3

FG I

0

—

Ogółem FG

12

7

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

8

6

Ogółem

20

13

---