# Úřední věstník C 91/2013

| | ISSN 1977-0863
  doi:10.3000/19770863.C_2013.091.cze |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 91 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 5627. března 2013 |

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2013.091.cze

Úřední věstník

Evropské unie

C 91

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 5627. března 2013

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| 2013/C 091/01 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) za rozpočtový rok 2013 | 1 |
| 2013/C 091/02 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2013 | 7 |
| 2013/C 091/03 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2013 | 13 |
| 2013/C 091/04 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2013 | 19 |
| 2013/C 091/05 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2013 | 27 |
| 2013/C 091/06 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2013 | 33 |
| 2013/C 091/07 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2013 | 39 |
| 2013/C 091/08 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2013 | 45 |
| 2013/C 091/09 | Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství za rozpočtový rok 2013 | 51 |
| 2013/C 091/10 | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2013 | 57 |
| 2013/C 091/11 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2013 | 61 |
| 2013/C 091/12 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2013 | 67 |
| 2013/C 091/13 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2013 | 73 |
| 2013/C 091/14 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2013 | 79 |
| 2013/C 091/15 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2013 | 85 |
| 2013/C 091/16 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2013 | 89 |
| 2013/C 091/17 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2013 | 95 |
| 2013/C 091/18 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2013 | 101 |
| 2013/C 091/19 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2013 | 107 |
| 2013/C 091/20 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele za rozpočtový rok 2013 | 113 |
| 2013/C 091/21 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2013 | 119 |
| 2013/C 091/22 | Přehled příjmů a výdajů EPA za rozpočtový rok 2013 | 123 |
| 2013/C 091/23 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) za rozpočtový rok 2013 | 127 |
| 2013/C 091/24 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2013 | 133 |
| 2013/C 091/25 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť za rozpočtový rok 2013 | 139 |
| 2013/C 091/26 | Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet za rok 2013 | 145 |
| 2013/C 091/27 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2013 | 149 |
| 2013/C 091/28 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2013 | 155 |
| 2013/C 091/29 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2013 | 159 |
| 2013/C 091/30 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2013 | 163 |
| 2013/C 091/31 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2013 | 169 |
| 2013/C 091/32 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013 | 175 |
| 2013/C 091/33 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2013 | 181 |
| 2013/C 091/34 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 | 187 |
| 2013/C 091/35 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2013 | 193 |
| 2013/C 091/36 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) za rozpočtový rok 2013 | 199 |
| 2013/C 091/37 | Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) za rozpočtový rok 2013 | 205 |
| 2013/C 091/38 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) za rozpočtový rok 2013 | 211 |
| 2013/C 091/39 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2013 | 217 |
| 2013/C 091/40 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013 | 223 |
| 2013/C 091/41 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion For Energy (F4E) za rozpočtový rok 2013 | 227 |
| 2013/C 091/42 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2013 | 233 |
| 2013/C 091/43 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 3 | 237 |
| 2013/C 091/44 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2 | 241 |
| 2013/C 091/45 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 | 247 |
| 2013/C 091/46 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2 | 251 |
| 2013/C 091/47 | Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet za rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2 | 255 |
| 2013/C 091/48 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 | 259 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

2013/C 091/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) za rozpočtový rok 2013

1

2013/C 091/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2013

7

2013/C 091/03

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2013

13

2013/C 091/04

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2013

19

2013/C 091/05

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2013

27

2013/C 091/06

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2013

33

2013/C 091/07

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2013

39

2013/C 091/08

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2013

45

2013/C 091/09

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství za rozpočtový rok 2013

51

2013/C 091/10

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2013

57

2013/C 091/11

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2013

61

2013/C 091/12

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2013

67

2013/C 091/13

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2013

73

2013/C 091/14

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2013

79

2013/C 091/15

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2013

85

2013/C 091/16

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2013

89

2013/C 091/17

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2013

95

2013/C 091/18

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2013

101

2013/C 091/19

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2013

107

2013/C 091/20

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele za rozpočtový rok 2013

113

2013/C 091/21

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2013

119

2013/C 091/22

Přehled příjmů a výdajů EPA za rozpočtový rok 2013

123

2013/C 091/23

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) za rozpočtový rok 2013

127

2013/C 091/24

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2013

133

2013/C 091/25

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť za rozpočtový rok 2013

139

2013/C 091/26

Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet za rok 2013

145

2013/C 091/27

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2013

149

2013/C 091/28

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2013

155

2013/C 091/29

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2013

159

2013/C 091/30

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2013

163

2013/C 091/31

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2013

169

2013/C 091/32

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013

175

2013/C 091/33

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2013

181

2013/C 091/34

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013

187

2013/C 091/35

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2013

193

2013/C 091/36

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) za rozpočtový rok 2013

199

2013/C 091/37

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) za rozpočtový rok 2013

205

2013/C 091/38

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) za rozpočtový rok 2013

211

2013/C 091/39

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2013

217

2013/C 091/40

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013

223

2013/C 091/41

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion For Energy (F4E) za rozpočtový rok 2013

227

2013/C 091/42

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2013

233

2013/C 091/43

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 3

237

2013/C 091/44

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

241

2013/C 091/45

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

247

2013/C 091/46

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

251

2013/C 091/47

Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet za rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

255

2013/C 091/48

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

259

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/01)

Podrobný popis rozpočtu lze nalézt na internetových stránkách Cedefop.

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOS Z NÁJMŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 4 000 | 5 000 | 25 000,— |
| 2 3 | ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ | 6 000 | 10 000 | 35 000,— |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 10 000 | 15 000 | 60 000,— |
| 3 |
| PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU |
| 3 0 | PLATBY OD ISLANDU | 13 947 | 13 947 | 12 089,— |
| 3 1 | PLATBY OD NORSKA | 467 228 | 434 107 | 393 756,— |
| 3 2 | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) | p.m. | 1 320 000 | 1 100 000,— |
| 3 3 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 481 175 | 1 768 054 | 1 505 845,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 925 075 | 19 216 954 | 18 835 845,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

Hlava 1 — Celkem

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOS Z NÁJMŮ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

4 000

5 000

25 000,—

2 3

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ

6 000

10 000

35 000,—

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

10 000

15 000

60 000,—

3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU

3 0

PLATBY OD ISLANDU

13 947

13 947

12 089,—

3 1

PLATBY OD NORSKA

467 228

434 107

393 756,—

3 2

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

p.m.

1 320 000

1 100 000,—

3 3

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

481 175

1 768 054

1 505 845,—

CELKOVÝ SOUČET

17 925 075

19 216 954

18 835 845,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 10 282 000 | 10 282 000 | 10 220 000 | 10 220 000 | 9 947 865,— | 9 947 865,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ | 438 000 | 438 000 | 165 000 | 165 000 | 310 000,— | 310 000,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 000 | 100 000 | 105 000 | 105 000 | 80 000,— | 80 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 155 000 | 155 000 | 144 000 | 144 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 146 500,— | 146 500,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 141 000 | 141 000 | 125 000 | 125 000 | 147 715,— | 147 715,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 19 000 | 19 000 | 21 000 | 21 000 | 3 000,— | 3 000,— |
| 1 8 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA ZAMĚSTNANCE | p.m. | p.m. | 235 000 | 235 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 11 285 000 | 11 285 000 | 11 165 000 | 11 165 000 | 10 800 080,— | 10 800 080,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 587 000 | 587 000 | 577 000 | 577 000 | 750 890,— | 750 890,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 467 000 | 467 000 | 410 000 | 410 000 | 550 238,— | 550 238,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 121 000 | 121 000 | 59 000 | 59 000 | 34 110,— | 34 110,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 125 000 | 125 000 | 165 000 | 165 000 | 87 660,— | 87 660,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 174 000 | 174 000 | 187 000 | 187 000 | 153 822,— | 153 822,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 900,— | 12 900,— |
| 2 8 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍCH VÝDAJÍCH | p.m. | p.m. | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 486 000 | 1 486 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 589 620,— | 1 589 620,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI | 395 725 | 395 725 | 300 000 | 300 000 | 1 604 140,— | 1 580 082,— |
| 3 1 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU | p.m. | p.m. | 1 463 051 | 1 463 051 | 1 505 845,— | 405 845,— |
| 3 2 | VÝZKUM A POLITICKÉ ANALÝZY | 2 359 500 | 2 359 500 | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 512 375,— | 1 189 512,— |
| 3 3 | POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE V OBLASTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ | 1 855 000 | 1 855 000 | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 569 200,— | 1 776 000,— |
| 3 5 | INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ | 543 850 | 543 850 | 701 000 | 701 000 | 289 585,— | 429 706,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 154 075 | 5 154 075 | 6 571 951 | 6 571 951 | 6 481 145,— | 5 381 145,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 925 075 | 17 925 075 | 19 216 951 | 19 216 951 | 18 870 845,— | 17 770 845,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

10 282 000

10 282 000

10 220 000

10 220 000

9 947 865,—

9 947 865,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ

438 000

438 000

165 000

165 000

310 000,—

310 000,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 000

100 000

105 000

105 000

80 000,—

80 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

155 000

155 000

144 000

144 000

165 000,—

165 000,—

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

150 000

150 000

150 000

150 000

146 500,—

146 500,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

141 000

141 000

125 000

125 000

147 715,—

147 715,—

1 7

RECEPCE A AKCE

19 000

19 000

21 000

21 000

3 000,—

3 000,—

1 8

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA ZAMĚSTNANCE

p.m.

p.m.

235 000

235 000

0,—

0,—

Hlava 1 — Celkem

11 285 000

11 285 000

11 165 000

11 165 000

10 800 080,—

10 800 080,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

587 000

587 000

577 000

577 000

750 890,—

750 890,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

467 000

467 000

410 000

410 000

550 238,—

550 238,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

121 000

121 000

59 000

59 000

34 110,—

34 110,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

125 000

125 000

165 000

165 000

87 660,—

87 660,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

174 000

174 000

187 000

187 000

153 822,—

153 822,—

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY

12 000

12 000

12 000

12 000

12 900,—

12 900,—

2 8

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍCH VÝDAJÍCH

p.m.

p.m.

70 000

70 000

0,—

0,—

Hlava 2 — Celkem

1 486 000

1 486 000

1 480 000

1 480 000

1 589 620,—

1 589 620,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

395 725

395 725

300 000

300 000

1 604 140,—

1 580 082,—

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

p.m.

p.m.

1 463 051

1 463 051

1 505 845,—

405 845,—

3 2

VÝZKUM A POLITICKÉ ANALÝZY

2 359 500

2 359 500

2 076 900

2 076 900

1 512 375,—

1 189 512,—

3 3

POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE V OBLASTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

1 855 000

1 855 000

2 031 000

2 031 000

1 569 200,—

1 776 000,—

3 5

INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ

543 850

543 850

701 000

701 000

289 585,—

429 706,—

Hlava 3 — Celkem

5 154 075

5 154 075

6 571 951

6 571 951

6 481 145,—

5 381 145,—

CELKOVÝ SOUČET

17 925 075

17 925 075

19 216 951

19 216 951

18 870 845,—

17 770 845,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Počet míst obsazených k 31. 12. 2011 | Povoleno | Povoleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| AD 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AD 10 | | 9 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 2 | | 2 | | 4 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 7 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 6 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Celkem AD | 7 | 42 | 7 | 43 | 7 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 2 | | 3 | | 2 | 2 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | | 5 | | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Celkem AST | 14 | 35 | 16 | 35 | 15 | 34 |
| Celkový součet | 21 | 77 | 23 | 78 | 22 | 78 |

Funkcní skupina a platová trída

2012

2013

Počet míst obsazených k 31. 12. 2011

Povoleno

Povoleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

4

6

4

6

3

AD 11

1

7

1

7

1

8

AD 10

9

9

9

AD 9

2

2

4

AD 8

2

2

3

AD 7

7

7

7

AD 6

7

7

5

AD 5

1

1

1

Celkem AD

7

42

7

43

7

44

AST 11

AST 10

3

1

3

1

2

1

AST 9

1

1

1

AST 8

2

3

2

2

AST 7

7

7

1

6

AST 6

4

5

4

3

AST 5

4

10

4

10

5

5

AST 4

1

11

1

11

1

11

AST 3

3

3

4

AST 2

2

2

1

AST 1

Celkem AST

14

35

16

35

15

34

Celkový součet

21

77

23

78

22

78

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/7 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/7

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | — | — | 0,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | — | — | 0,— |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | p.m. | 25 000 | 28 123,— |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | 250 000 | 1 981,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 275 000 | 30 104,— |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | Hlava 6 — Celkem | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 534 179,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

Hlava 1 — Celkem

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

—

—

0,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

—

—

0,—

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

p.m.

25 000

28 123,—

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

250 000

1 981,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

275 000

30 104,—

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

160 000

166 000

56 625,—

Hlava 6 — Celkem

160 000

166 000

56 625,—

CELKOVÝ SOUČET

20 731 000

21 430 000

20 534 179,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 11 275 000 | 11 152 376 | 10 404 980,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 475 000 | 428 453 | 458 384,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 162 000 | 130 246 | 146 021,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 11 912 000 | 11 711 075 | 11 009 385,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV | 708 000 | 923 583 | 585 731,— |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 22 000 | 21 000 | 19 898,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 664 000 | 778 872 | 1 137 913,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 31 000 | 26 500 | 19 384,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 85 000 | 75 000 | 75 690,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 510 000 | 1 824 955 | 1 838 616,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 380 811,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

11 275 000

11 152 376

10 404 980,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

475 000

428 453

458 384,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

162 000

130 246

146 021,—

Hlava 1 — Celkem

11 912 000

11 711 075

11 009 385,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV

708 000

923 583

585 731,—

2 1

NÁJEMNÉ

22 000

21 000

19 898,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

664 000

778 872

1 137 913,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

31 000

26 500

19 384,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

85 000

75 000

75 690,—

Hlava 2 — Celkem

1 510 000

1 824 955

1 838 616,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

Hlava 3 — Celkem

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

CELKOVÝ SOUČET

20 731 000

21 430 000

20 380 811,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AD 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 5 | | 8 | | 5 | 1 | 6 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 42 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 4 | | 3 |
| AST 8 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AST 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| AST 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 |
| AST 3 | | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | |
| Total AST | 11 | 40 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| Celkem | 19 | 82 | 19 | 82 | 19 | 82 |
| Grand Total | 101 | 101 | 101 |

Funkcní skupina a platová trída

2013

2012

2011

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

2

2

AD 12

1

3

1

5

1

5

AD 11

2

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

2

4

2

4

AD 9

3

3

3

AD 8

1

4

1

5

1

5

AD 7

2

5

2

7

2

7

AD 6

1

6

1

4

3

AD 5

8

5

1

6

Total AD

8

42

8

42

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

4

3

AST 8

5

4

4

AST 7

7

7

5

AST 6

2

6

1

8

1

9

AST 5

3

5

2

4

2

5

AST 4

4

5

4

6

2

7

AST 3

3

2

4

4

3

AST 2

1

1

2

AST 1

2

1

2

2

Total AST

11

40

11

40

11

40

Celkem

19

82

19

82

19

82

Grand Total

101

101

101

Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents) and seconded national experts

| Contract staff posts | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 14 | 14 |
| Seconded national experts posts | 0 | 0 |
| Celkem | 14 | 14 |

Contract staff posts

2013

2012

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

Total FG

14

14

Seconded national experts posts

0

0

Celkem

14

14

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/13 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/13

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1) | — | — | 21 000 000,— |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | 7 347 | 10 744,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | 7 347 | 21 010 744,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 41 669 126 | 41 695 704 | 62 230 448,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

Hlava 1 – Celkem

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1)

—

—

21 000 000,—

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

7 347

10 744,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

7 347

21 010 744,—

CELKOVÝ SOUČET

41 669 126

41 695 704

62 230 448,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (2) | 22 100 000 | 24 458 757 | 21 156 382,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (3) | 120 000 | 585 913 | 267 051,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (4) | 900 000 | 1 219 712 | 1 124 156,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (5) | 750 000 | 795 679 | 668 249,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 5 000 | 5 000 | 2 895,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 23 875 000 | 27 065 061 | 23 218 733,— |
| 2 |
| SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (6) | 3 240 000 | 3 462 024 | 3 379 464,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE (7) | 245 000 | 249 355 | 292 687,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (8) | 500 000 | 643 476 | 474 784,— |
| 2 4 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | 7 000 | 11 013,— |
| 2 5 | ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY | 205 000 | 213 700 | 188 491,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 10 000 | 10 000 | 9 953,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 212 000 | 4 585 555 | 4 356 392,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 3 | ZDROJE (9) | 11 395 000 | 12 956 387 | 12 238 195,— |
| 3 5 | STRATEGICKÁ ČIN (10) | 2 187 126 | 24 114 189 | 3 488 858,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 13 582 126 | 37 070 576 | 15 727 053,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 41 669 126 | 68 721 192 | 43 302 178,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (2)

22 100 000

24 458 757

21 156 382,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (3)

120 000

585 913

267 051,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (4)

900 000

1 219 712

1 124 156,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (5)

750 000

795 679

668 249,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

5 000

5 000

2 895,—

Hlava 1 – Celkem

23 875 000

27 065 061

23 218 733,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (6)

3 240 000

3 462 024

3 379 464,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE (7)

245 000

249 355

292 687,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (8)

500 000

643 476

474 784,—

2 4

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

7 000

11 013,—

2 5

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY

205 000

213 700

188 491,—

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

10 000

10 000

9 953,—

Hlava 2 – Celkem

4 212 000

4 585 555

4 356 392,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ZDROJE (9)

11 395 000

12 956 387

12 238 195,—

3 5

STRATEGICKÁ ČIN (10)

2 187 126

24 114 189

3 488 858,—

Hlava 3 – Celkem

13 582 126

37 070 576

15 727 053,—

CELKOVÝ SOUČET

41 669 126

68 721 192

43 302 178,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Stálá pracovní místa |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | | 2 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkem AST | 3 | 3 | 3 |
| Celkový součet | 4 | 4 | 4 |

Stálá pracovní místa

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Celkem AD

1

1

1

AST 11

1

AST 10

AST 9

1

2

AST 8

1

3

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkem AST

3

3

3

Celkový součet

4

4

4

Přehled stavu zaměstnanců

| Dočasné pracovní pozice |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 7 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 | 8 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 6 | 9 | 8 |
| AD 6 | 7 | 11 | 8 |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 62 | 60 | 66 |
| AST 11 | 1 | 1 | 3 |
| AST 10 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | 8 | 5 | 10 |
| AST 7 | 6 | 9 | 10 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 7 | 10 |
| AST 4 | 14 | 10 | 5 |
| AST 3 | 13 | 13 | 5 |
| AST 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 1 | 5 | 7 | 4 |
| Celkem AST | 68 | 67 | 68 |
| Celkový součet | 134 | 131 | 138 |

Dočasné pracovní pozice

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

1

2

AD 13

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

7

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

5

8

AD 8

7

8

8

AD 7

6

9

8

AD 6

7

11

8

AD 5

Celkem AD

62

60

66

AST 11

1

1

3

AST 10

3

2

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

5

10

AST 7

6

9

10

AST 6

8

8

10

AST 5

4

7

10

AST 4

14

10

5

AST 3

13

13

5

AST 2

4

2

5

AST 1

5

7

4

Celkem AST

68

67

68

Celkový součet

134

131

138

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 21
  GISC 5
  ENPI 2
  GIO 1 | 26
  GISC 4
  ENPI 3GIO 2 | 29
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 |
| FG III | 4
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 1 | 6
  GISC 2
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 |
| FG II | 19 | 17
  GIO 1 | 18
  GIO 1 |
| FG I | | | |
| Celkem FG | 58 | 63 | 69 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 24 | 27 | 25 |
| Celkem | 82 | 90 | 93 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2011

2012

2013

FG IV

21

GISC 5

ENPI 2

GIO 1

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

FG III

4

GISC 3

ENPI 1

GIO 1

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

FG II

19

17

GIO 1

18

GIO 1

FG I

Celkem FG

58

63

69

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

24

27

25

Celkem

82

90

93

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2012:

| — | ENPI: 1 061 290, |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 061 290,

| — | GISC: 1 071 966, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 071 966,

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | GIO: 961 650. |
| --- | --- |

—

GIO: 961 650.

2011:

| — | GIO: 69 744, |
| --- | --- |

—

GIO: 69 744,

| — | ENPI: 296 343, |
| --- | --- |

—

ENPI: 296 343,

| — | GISC: 519 029. |
| --- | --- |

—

GISC: 519 029.

(3)  2012:

| — | GIO3: 4 642, |
| --- | --- |

—

GIO3: 4 642,

| — | ENPI: 12 953, |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 953,

| — | GISC: 8 967. |
| --- | --- |

—

GISC: 8 967.

2011:

| — | ENPI: 20 111, |
| --- | --- |

—

ENPI: 20 111,

| — | GISC: 18 318, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 318,

| — | GIO: 13 358. |
| --- | --- |

—

GIO: 13 358.

(4)  2012:

| — | GIO: 66 467, |
| --- | --- |

—

GIO: 66 467,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

| — | GISC: 86 302, |
| --- | --- |

—

GISC: 86 302,

| — | ENPI: 113 831. |
| --- | --- |

—

ENPI: 113 831.

2011:

| — | GIO: 3 633, |
| --- | --- |

—

GIO: 3 633,

| — | ENPI: 71 308, |
| --- | --- |

—

ENPI: 71 308,

| — | GISC: 62 074. |
| --- | --- |

—

GISC: 62 074.

| — | IPA: 17 443. |
| --- | --- |

—

IPA: 17 443.

(5)  2012:

| — | GIO: 12 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 000,

| — | IPA2: 6 000, |
| --- | --- |

—

IPA2: 6 000,

| — | GISC: 200, |
| --- | --- |

—

GISC: 200,

| — | ENPI: 21 679. |
| --- | --- |

—

ENPI: 21 679.

2011:

ENPI: 1 321.

(6)  2012:

| — | GIO: 214 360, |
| --- | --- |

—

GIO: 214 360,

| — | GISC: 43 994. |
| --- | --- |

—

GISC: 43 994.

2011:

| — | GIO: 42 503, |
| --- | --- |

—

GIO: 42 503,

| — | GISC: 32 568. |
| --- | --- |

—

GISC: 32 568.

(7)  2012:

IPA2: 12 000.

(8)  2012:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 37 643, |
| --- | --- |

—

GISC: 37 643,

| — | ENPI: 93 833. |
| --- | --- |

—

ENPI: 93 833.

2011:

| — | GISC: 16 356, |
| --- | --- |

—

GISC: 16 356,

| — | ENPI: 46 167. |
| --- | --- |

—

ENPI: 46 167.

(9)  2012:

| — | ENPI: 328 985, |
| --- | --- |

—

ENPI: 328 985,

| — | GISC: 160 112, |
| --- | --- |

—

GISC: 160 112,

| — | IPA2: 341 880, |
| --- | --- |

—

IPA2: 341 880,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 200 000. |
| --- | --- |

—

GIO: 200 000.

2011:

| — | ENPI: 51 986, |
| --- | --- |

—

ENPI: 51 986,

| — | GISC: 18 768, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 768,

| — | IPA: 171 363. |
| --- | --- |

—

IPA: 171 363.

(10)  2012:

| — | GIO: 18 104 921, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 104 921,

| — | IPA2: 592 045, |
| --- | --- |

—

IPA2: 592 045,

| — | ENPI: 2 824 244, |
| --- | --- |

—

ENPI: 2 824 244,

| — | GISC: 289 650, |
| --- | --- |

—

GISC: 289 650,

| — | IPA: 259 706. |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706.

2011:

| — | ENPI: 465 142, |
| --- | --- |

—

ENPI: 465 142,

| — | GISC: 103 710, |
| --- | --- |

—

GISC: 103 710,

| — | IPA: 334 157, |
| --- | --- |

—

IPA: 334 157,

| — | GIO: 276 692, |
| --- | --- |

—

GIO: 276 692,

| — | IPA2: 13 800, |
| --- | --- |

—

IPA2: 13 800,

| — | AOA: 49 880. |
| --- | --- |

—

AOA: 49 880.

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/19 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/19

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | 20 026 500 | 20 044 530 | 19 850 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ | 118 000 | 100 000 | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 20 144 500 | 20 144 530 | 19 850 000,— |
| 4 |
| PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | 2 805 | 4 522,81 |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | 133 010 | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 135 815 | 4 522,81 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | — | 248 467 | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | — | 248 467 | 0,— |
| 8 |
| NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 8 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 144 500 | 20 528 812 | 19 939 858,04 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

20 026 500

20 044 530

19 850 000,—

1 3

DG EAC – EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

118 000

100 000

0,—

Hlava 1 — Celkem

20 144 500

20 144 530

19 850 000,—

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

2 805

4 522,81

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

133 010

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

135 815

4 522,81

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

—

248 467

0,—

Hlava 5 — Celkem

—

248 467

0,—

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

Hlava 8 — Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

85 335,23

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

85 335,23

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

20 144 500

20 528 812

19 939 858,04

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 13 190 800 | 13 190 800 | 12 815 370 | 12 815 370 | 12 158 821,46 | 12 158 821,46 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 114 000 | 114 000 | 150 899 | 150 899 | 134 384,82 | 134 384,82 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 197 100 | 197 100 | 227 290 | 227 290 | 148 059,99 | 148 059,99 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 71 600 | 71 600 | 39 345 | 39 345 | 92 350,94 | 92 350,94 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 15 500,— | 15 500,— |
| 1 9 | DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 585 500 | 13 585 500 | 13 244 904 | 13 244 904 | 12 549 117,21 | 12 549 117,21 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 529 296 | 529 296 | 510 783 | 510 783 | 465 075,67 | 465 075,67 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 641 154 | 641 154 | 765 596 | 765 596 | 672 298,53 | 672 298,53 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 105 600 | 105 600 | 43 300 | 43 300 | 54 794,24 | 54 794,24 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 81 950 | 81 950 | 69 171 | 69 171 | 128 850,88 | 128 850,88 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 38 000 | 38 000 | 30 100 | 30 100 | 26 726,15 | 26 726,15 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | 108 000 | 108 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 526 950 | 1 526 950 | 1 457 745,47 | 1 457 745,47 |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 014 000 | 1 014 000 | 962 102 | 916 500 | 1 021 896,86 | 1 341 586,64 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 173 000 | 3 173 000 | 3 536 598 | 3 627 600 | 3 631 291,— | 3 690 833,18 |
| 3 2 | PROVOZ | 876 000 | 876 000 | 873 976 | 828 576 | 877 340,74 | 845 844,75 |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 063 000 | 5 063 000 | 5 372 676 | 5 372 676 | 5 530 528,60 | 5 878 264,57 |
| 4 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 1 | SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 4 4 | REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 5 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | LIDSKÉ ZDROJE | — | — | 66 542 | 66 542 | 0,— | 0,— |
| 5 2 | CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY | — | — | 117 067 | 117 067 | 0,— | 0,— |
| 5 3 | JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY | — | — | 63 926 | 63 926 | 0,— | 0,— |
| 5 4 | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4 | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | FINANČNÍ AUDIT | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 7 | NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | — | — | 248 467 | 248 467 | 0,— | 0,— |
| 8 |
| NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 8 — Celkem | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 144 500 | 20 144 500 | 20 528 812 | 20 528 812 | 19 695 188,63 | 20 042 924,60 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 190 800

13 190 800

12 815 370

12 815 370

12 158 821,46

12 158 821,46

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

114 000

114 000

150 899

150 899

134 384,82

134 384,82

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

197 100

197 100

227 290

227 290

148 059,99

148 059,99

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

71 600

71 600

39 345

39 345

92 350,94

92 350,94

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

12 000

12 000

12 000

15 500,—

15 500,—

1 9

DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 1 — Celkem

13 585 500

13 585 500

13 244 904

13 244 904

12 549 117,21

12 549 117,21

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

529 296

529 296

510 783

510 783

465 075,67

465 075,67

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

641 154

641 154

765 596

765 596

672 298,53

672 298,53

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

105 600

105 600

43 300

43 300

54 794,24

54 794,24

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

81 950

81 950

69 171

69 171

128 850,88

128 850,88

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

38 000

38 000

30 100

30 100

26 726,15

26 726,15

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

100 000

100 000

108 000

108 000

110 000,—

110 000,—

Hlava 2 — Celkem

1 496 000

1 496 000

1 526 950

1 526 950

1 457 745,47

1 457 745,47

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

1 014 000

1 014 000

962 102

916 500

1 021 896,86

1 341 586,64

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 173 000

3 173 000

3 536 598

3 627 600

3 631 291,—

3 690 833,18

3 2

PROVOZ

876 000

876 000

873 976

828 576

877 340,74

845 844,75

Hlava 3 — Celkem

5 063 000

5 063 000

5 372 676

5 372 676

5 530 528,60

5 878 264,57

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 1

SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI

—

—

—

—

0,—

0,—

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

4 4

REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

LIDSKÉ ZDROJE

—

—

66 542

66 542

0,—

0,—

5 2

CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY

—

—

117 067

117 067

0,—

0,—

5 3

JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY

—

—

63 926

63 926

0,—

0,—

5 4

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

FINANČNÍ AUDIT

—

—

—

—

0,—

0,—

5 7

NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 5 — Celkem

—

—

248 467

248 467

0,—

0,—

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 8 — Celkem

—

—

—

—

0,—

0,—

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 9 — Celkem

—

—

—

—

0,—

0,—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 10 — Celkem

—

—

—

—

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

20 144 500

20 144 500

20 528 812

20 528 812

19 695 188,63

20 042 924,60

Kapitola 3 0

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2013 | 180 000 | 180 000 | — |
| Prostředky na rok 2013 | 1 014 000 | 834 000 | 180 000 |
| Celkový součet | 1 194 000 | 1 014 000 | 180 000 |

Závazky

Platby

2013

2014

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2013

180 000

180 000

—

Prostředky na rok 2013

1 014 000

834 000

180 000

Celkový součet

1 194 000

1 014 000

180 000

Kapitola 3 1

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2013 | 1 605 000 | 1 605 000 | — |
| Prostředky na rok 2013 | 3 173 000 | 1 568 000 | 1 605 000 |
| Celkový součet | 4 778 000 | 3 173 000 | 1 605 000 |

Závazky

Platby

2013

2014

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2013

1 605 000

1 605 000

—

Prostředky na rok 2013

3 173 000

1 568 000

1 605 000

Celkový součet

4 778 000

3 173 000

1 605 000

Kapitola 3 2

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2013 | 181 000 | 181 000 | — |
| Prostředky na rok 2013 | 876 000 | 695 000 | 181 000 |
| Celkový součet | 1 057 000 | 876 000 | 181 000 |

Závazky

Platby

2013

2014

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2013

181 000

181 000

—

Prostředky na rok 2013

876 000

695 000

181 000

Celkový součet

1 057 000

876 000

181 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2013 | 2012 | Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 9 | — | 5 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 14 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 17 | — | 16 |
| AD 6 | — | 3 | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | | — | 2 | — | 1 |
| Mezisoučet AD | — | 62 | — | 61 | — | 55 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 7 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 3 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AST 7 | — | 7 | — | 6 | — | 8 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | | — | | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Mezisoučet AST | — | 34 | — | 35 | — | 35 |
| Celkový součet | — | 96 | — | 96 | — | 90 |

Funkční skupina a platová třída

2013

2012

Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2011

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

9

—

5

AD 11

—

8

—

9

—

14

AD 10

—

3

—

4

—

1

AD 9

—

12

—

11

—

10

AD 8

—

6

—

4

—

6

AD 7

—

15

—

17

—

16

AD 6

—

3

—

—

1

AD 5

—

—

2

—

1

Mezisoučet AD

—

62

—

61

—

55

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

7

—

4

—

AST 9

—

3

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

5

—

4

AST 7

—

7

—

6

—

8

AST 6

—

1

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

5

—

3

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

34

—

35

—

35

Celkový součet

—

96

—

96

—

90

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | Údaje ke dni 31. 12. 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 4 |
| FG III | 15 | 20 | 21 |
| FG II | 13 | 12 | 10 |
| FG I | | | |
| Celkový součet | 32 | 36 | 35 |
| Místní zaměstnance | 2 | 2 | 2 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 2 | 2 |
| Celkem | 35 | 40 | 39 |

Pracovní místa pro smluvní personál

Údaje ke dni 31. 12. 2011

2012

2013

FG IV

4

4

4

FG III

15

20

21

FG II

13

12

10

FG I

Celkový součet

32

36

35

Místní zaměstnance

2

2

2

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

2

2

Celkem

35

40

39

Další informace o rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rok 2013 jsou k dispozici na internetové stránce nadace (http://www.etf.europa.eu) v nabídce „About ETF“ (O ETF), části „Register of Documents“ (Rejstřík dokumentů).

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/27 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/27

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| | Hlava 1 — Celkem | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| | Hlava 2 — Celkem | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| 5 |
| PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| | Hlava 5 — Celkem | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A PŘÍJEM ZE SLUŽEB |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A PŘÍJEM ZE SLUŽEB | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| | Hlava 6 — Celkem | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| 7 |
| OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 7 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | Hlava 9 — Celkem | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 231 560 000 | 222 489 000 | 199 346 126,96 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

Hlava 1 — Celkem

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

2

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

Hlava 2 — Celkem

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

1 098 000

753 000

784 043,40

Hlava 3 — Celkem

1 098 000

753 000

784 043,40

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

Hlava 5 — Celkem

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

6

PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

6 0

PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

520 000

640 000

388 814,95

Hlava 6 — Celkem

520 000

640 000

388 814,95

7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

100 000

100 000

161 203,99

Hlava 9 — Celkem

100 000

100 000

161 203,99

CELKOVÝ SOUČET

231 560 000

222 489 000

199 346 126,96

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 80 841 000 | 71 361 000 | 66 844 581,18 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 465 000 | 745 000 | 501 820,80 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 641 000 | 597 000 | 572 360,17 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 2 428 000 | 2 405 000 | 2 273 573,79 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 306 000 | 255 000 | 204 970,03 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 28 000 | 30 000 | 21 530,44 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ; POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD | 2 255 000 | 2 253 000 | 2 119 837,82 |
| | Hlava 1 — Celkem | 86 964 000 | 77 646 000 | 72 538 674,23 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 20 997 000 | 21 241 000 | 20 068 671,64 |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ SPRÁVNÍCH DAT | 8 490 000 | 8 197 000 | 8 658 917,18 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 4 215 000 | 1 485 000 | 1 473 700,34 |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 1 119 000 | 1 108 000 | 825 580,06 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 514 000 | 478 000 | 499 104,99 |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ | 125 000 | 122 000 | 86 581,18 |
| | Hlava 2 — Celkem | 35 460 000 | 32 631 000 | 31 612 555,39 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 92 622 000 | 92 627 000 | 81 421 160,47 |
| 3 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH DAT | 16 514 000 | 19 585 000 | 16 490 522,67 |
| | Hlava 3 — Celkem | 109 136 000 | 112 212 000 | 97 911 683,14 |
| 9 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 9 0 | PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 231 560 000 | 222 489 000 | 202 062 912,76 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

80 841 000

71 361 000

66 844 581,18

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

465 000

745 000

501 820,80

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

641 000

597 000

572 360,17

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

2 428 000

2 405 000

2 273 573,79

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

306 000

255 000

204 970,03

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

28 000

30 000

21 530,44

1 8

POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ; POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD

2 255 000

2 253 000

2 119 837,82

Hlava 1 — Celkem

86 964 000

77 646 000

72 538 674,23

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

20 997 000

21 241 000

20 068 671,64

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ SPRÁVNÍCH DAT

8 490 000

8 197 000

8 658 917,18

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

4 215 000

1 485 000

1 473 700,34

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

1 119 000

1 108 000

825 580,06

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

514 000

478 000

499 104,99

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ

125 000

122 000

86 581,18

Hlava 2 — Celkem

35 460 000

32 631 000

31 612 555,39

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

92 622 000

92 627 000

81 421 160,47

3 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH DAT

16 514 000

19 585 000

16 490 522,67

Hlava 3 — Celkem

109 136 000

112 212 000

97 911 683,14

9

OSTATNÍ VÝDAJE

9 0

PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

231 560 000

222 489 000

202 062 912,76

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | 1 | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 4 |
| AD 14 | 3 | 6 | 6 |
| AD 13 | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | 27 | 38 | 38 |
| AD 11 | 28 | 38 | 38 |
| AD 10 | 19 | 34 | 36 |
| AD 9 | 32 | 39 | 40 |
| AD 8 | 36 | 47 | 47 |
| AD 7 | 37 | 45 | 45 |
| AD 6 | 64 | 38 | 42 |
| AD 5 | 42 | 33 | 42 |
| Celkem kategorie AD | 298 | 330 | 346 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 2 | 5 | 5 |
| AST 9 | 1 | 7 | 7 |
| AST 8 | 7 | 13 | 13 |
| AST 7 | 14 | 20 | 20 |
| AST 6 | 9 | 33 | 33 |
| AST 5 | 26 | 35 | 35 |
| AST 4 | 42 | 51 | 51 |
| AST 3 | 43 | 36 | 39 |
| AST 2 | 40 | 40 | 40 |
| AST 1 | 69 | 18 | 20 |
| Celkem kategorie AST | 254 | 260 | 265 |
| Zaměstnanci celkem | 552 | 590 | 611 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasné pracovní pozice

2011

2012

2013

AD 16

—

1

—

AD 15

2

4

4

AD 14

3

6

6

AD 13

8

7

8

AD 12

27

38

38

AD 11

28

38

38

AD 10

19

34

36

AD 9

32

39

40

AD 8

36

47

47

AD 7

37

45

45

AD 6

64

38

42

AD 5

42

33

42

Celkem kategorie AD

298

330

346

AST 11

1

2

2

AST 10

2

5

5

AST 9

1

7

7

AST 8

7

13

13

AST 7

14

20

20

AST 6

9

33

33

AST 5

26

35

35

AST 4

42

51

51

AST 3

43

36

39

AST 2

40

40

40

AST 1

69

18

20

Celkem kategorie AST

254

260

265

Zaměstnanci celkem

552

590

611

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 55 | 48 |
| FG III | 13 | 16 | 16 |
| FG II | 57 | 61 | 61 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 118 | 132 | 125 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 19 | 15 | 15 |
| Celkem | 137 | 147 | 140 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2011

2012

2013

FG IV

48

55

48

FG III

13

16

16

FG II

57

61

61

FG I

—

—

—

Celkem FG

118

132

125

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

19

15

15

Celkem

137

147

140

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/33

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 15 550 000 | 15 550 920 | 15 400 000,— |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 15 900 000 | 15 900 920 | 15 800 000,— |
| 2 |
| DALŠÍ DOTACE |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 407 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 100 000 | — | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 507 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 3 1 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 211 217,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 550 000

15 550 920

15 400 000,—

1 2

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

350 000

350 000

400 000,—

Hlava 1 — Celkem

15 900 000

15 900 920

15 800 000,—

2

DALŠÍ DOTACE

2 1

PŘÍSPĚVEK NORSKA

407 482

416 087

411 217,—

2 2

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

100 000

—

0,—

Hlava 2 — Celkem

507 482

416 087

411 217,—

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

3 1

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

16 407 482

16 317 007

16 211 217,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 2 |
| VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| 5 | REZERVNÍ FOND | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 058 947,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

1 2

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

Hlava 2 — Celkem

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

Hlava 3 — Celkem

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY

350 000

350 000

400 000,—

Hlava 4 — Celkem

350 000

350 000

400 000,—

5

REZERVNÍ FOND

—

—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

16 407 482

16 317 007

16 058 947,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Schválené pracovní pozice | Schválené pracovní pozice |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 7 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 10 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 7 | 44 | 10 | 45 | 9 | 46 |
| AST 11 | 0 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| AST 4 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 5 | 23 | 6 | 23 | 6 | 23 |
| Celkem | 12 | 67 | 16 | 68 | 15 | 69 |
| Celkový součet | 79 | 84 | 84 |

Funkcní skupina a platová trída

2012

2013

31.12.2012

Schválené pracovní pozice

Schválené pracovní pozice

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

10

AD 11

2

4

3

10

3

10

AD 10

—

7

1

13

1

13

AD 9

1

1

—

7

—

7

AD 8

1

4

—

2

—

2

AD 7

—

10

—

—

—

—

AD 6

—

9

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

7

44

10

45

9

46

AST 11

0

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

—

5

1

5

AST 8

0

1

2

7

2

7

AST 7

2

2

1

6

1

6

AST 6

1

1

1

1

1

1

AST 5

—

9

1

2

0

2

AST 4

1

5

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Celkem AST

5

23

6

23

6

23

Celkem

12

67

16

68

15

69

Celkový součet

79

84

84

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem FG | 27 | 27 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 |
| Celkem | 28 | 28 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2012

2013

FG IV

—

—

FG III

11

11

FG II

13

13

FG I

3

3

Celkem FG

27

27

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

1

Celkem

28

28

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/39 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/39

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| | Hlava 2 — Celkem | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| 3 |
| DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
| 3 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

Hlava 2 — Celkem

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

Hlava 3 — Celkem

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

CELKOVÝ SOUČET

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 28 997 000 | 28 474 992 | 24 926 896,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 000 000 | 1 000 000 | 982 833,15 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 150 000 | 150 000 | 104 584,62 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 450 000 | 415 000 | 287 071,32 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 25 000 | 17 000 | 18 557,86 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 913 000 | 928 000 | 827 651,01 |
| | Hlava 1 — Celkem | 31 535 000 | 30 984 992 | 27 147 593,96 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 2 906 000 | 3 060 851 | 2 986 319,72 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 893 000 | 2 320 142 | 2 007 869,10 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 114 000 | 199 900 | 68 695,79 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 330 000 | 307 100 | 179 257,54 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 258 000 | 253 000 | 282 958,73 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 400 000 | 675 000 | 368 837,51 |
| | Hlava 2 — Celkem | 6 901 000 | 6 815 993 | 5 893 938,39 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | Hlava 3 — Celkem | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

28 997 000

28 474 992

24 926 896,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 000 000

1 000 000

982 833,15

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

150 000

150 000

104 584,62

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

450 000

415 000

287 071,32

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

25 000

17 000

18 557,86

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

913 000

928 000

827 651,01

Hlava 1 — Celkem

31 535 000

30 984 992

27 147 593,96

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 906 000

3 060 851

2 986 319,72

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 893 000

2 320 142

2 007 869,10

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

114 000

199 900

68 695,79

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

330 000

307 100

179 257,54

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

258 000

253 000

282 958,73

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

400 000

675 000

368 837,51

Hlava 2 — Celkem

6 901 000

6 815 993

5 893 938,39

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

Hlava 3 — Celkem

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

CELKOVÝ SOUČET

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 9 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 27 | 26 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 22 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 24 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 10 | 17 | 26 |
| Celkem AD | — | — | — | 135 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | 11 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 20 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 15 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| Celkem AST | — | — | — | 63 | 64 | 64 |
| Celkový součet | — | — | — | 198 | 200 | 200 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

3

2

AD 13

—

—

—

3

2

1

AD 12

—

—

—

6

5

5

AD 11

—

—

—

10

9

8

AD 10

—

—

—

18

15

12

AD 9

—

—

—

27

26

22

AD 8

—

—

—

18

22

29

AD 7

—

—

—

16

12

7

AD 6

—

—

—

22

24

23

AD 5

—

—

—

10

17

26

Celkem AD

—

—

—

135

136

136

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

3

2

AST 7

—

—

—

7

6

5

AST 6

—

—

—

13

11

9

AST 5

—

—

—

20

20

17

AST 4

—

—

—

11

15

22

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

2

3

4

AST 1

—

—

—

1

2

3

Celkem AST

—

—

—

63

64

64

Celkový součet

—

—

—

198

200

200

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 51 |
| FG III | 37 | 35 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem FG | 100 | 100 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 5 | 5 |
| Celkem | 105 | 105 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2013

2012

FG IV

48

51

FG III

37

35

FG II

12

11

FG I

3

3

Celkem FG

100

100

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

5

5

Celkem

105

105

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/45 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/45

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/08)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| 2 |
| OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 160 100 | 200 000 | 194 100,— |
| 2 1 | OSTATNÍ DOTACE: IPA II | — | — | 272 030,— |
| 2 2 | DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY | p.m. | 1 660 916 | 660 916,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 160 100 | 1 860 916 | 1 127 046,— |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 231 980 | 16 921 428 | 14 967 296,57 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

Hlava 1 — Celkem

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

160 100

200 000

194 100,—

2 1

OSTATNÍ DOTACE: IPA II

—

—

272 030,—

2 2

DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY

p.m.

1 660 916

660 916,—

Hlava 2 — Celkem

160 100

1 860 916

1 127 046,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

3 659,57

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

3 659,57

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

15 231 980

16 921 428

14 967 296,57

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 592 000 | 5 611 117 | 4 826 048,02 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 34 000 | 33 000 | 30 182,10 |
| 1 5 | STÁŽE | 28 000 | 15 000 | 12 543,01 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 654 000 | 5 659 117 | 4 868 773,13 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 971 750 | 971 350 | 988 997,90 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 462 925 | 475 048 | 315 722,12 |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 39 150 | 40 000 | 32 796,43 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 40 650 | 41 650 | 25 263,90 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 166 000 | 173 252 | 161 066,58 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 680 475 | 1 701 300 | 1 523 846,93 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EVROPSKÉ OBSERVATORIUM RIZIK – PŘÍPRAVA NA ZMĚNY | — | — | 825 299,15 |
| 3 1 | INFORMACE O PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ | — | — | 1 060 588,88 |
| 3 2 | KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE | 3 674 816 | 4 440 000 | 3 942 404,77 |
| 3 3 | BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE | 1 349 000 | 1 238 495 | 1 213 776,25 |
| 3 4 | PREVENCE A VÝZKUMU | 2 873 689 | 2 221 600 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 897 505 | 7 900 095 | 7 042 069,05 |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 5 | PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA II) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO | — | — | 381 532,68 |
| 4 6 | PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO | p.m. | 660 916 | 0,— |
| 4 7 | ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY | p.m. | 1 000 000 | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 1 660 916 | 381 532,68 |
| 5 |
| REZERVNÍ FOND |
| 5 0 | REZERVNÍ FOND | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 231 980 | 16 921 428 | 13 816 221,79 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 592 000

5 611 117

4 826 048,02

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

34 000

33 000

30 182,10

1 5

STÁŽE

28 000

15 000

12 543,01

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

5 654 000

5 659 117

4 868 773,13

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

971 750

971 350

988 997,90

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

462 925

475 048

315 722,12

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

39 150

40 000

32 796,43

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

40 650

41 650

25 263,90

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

166 000

173 252

161 066,58

Hlava 2 — Celkem

1 680 475

1 701 300

1 523 846,93

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EVROPSKÉ OBSERVATORIUM RIZIK – PŘÍPRAVA NA ZMĚNY

—

—

825 299,15

3 1

INFORMACE O PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

—

—

1 060 588,88

3 2

KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE

3 674 816

4 440 000

3 942 404,77

3 3

BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE

1 349 000

1 238 495

1 213 776,25

3 4

PREVENCE A VÝZKUMU

2 873 689

2 221 600

0,—

Hlava 3 — Celkem

7 897 505

7 900 095

7 042 069,05

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 5

PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA II) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO

—

—

381 532,68

4 6

PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO

p.m.

660 916

0,—

4 7

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY

p.m.

1 000 000

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

1 660 916

381 532,68

5

REZERVNÍ FOND

5 0

REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

15 231 980

16 921 428

13 816 221,79

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | Pracovní místa |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| 31.12.2011 | Schváleno | 30.11.2012 | Schváleno | Schváleno |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 |
| AD 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 |
| Celkem AST | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| Celkový součet | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Zařazení a třída

Pracovní místa

2011

2012

2013

31.12.2011

Schváleno

30.11.2012

Schváleno

Schváleno

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

2

1

1

AD 8

1

5

3

3

5

AD 7

6

10

5

6

5

AD 6

8

1

6

7

6

AD 5

—

—

—

—

—

Celkem AD

22

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

AST 9

1

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

1

1

AST 4

6

8

6

5

6

AST 3

5

5

5

7

6

AST 2

1

—

2

2

3

AST 1

3

—

2

2

1

Celkem AST

19

20

18

20

20

Celkový součet

41

44

40

44

44

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 30.11.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 23 | 26 | 24 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | 1 | — |
| Celkem | 23 | 27 | 24 |

Pracovní místa pro smluvní personál

30.11.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Celkem FG

23

26

24

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

1

—

Celkem

23

27

24

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/51

---

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/09)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POPLATKŮ | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| 2 |
| DOTACE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVNÍ FOND |
| 3 0 | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| | Hlava 3 — Celkem | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| 5 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| | Hlava 5 — Celkem | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 1 | BANKOVNÍ ÚROKY | 150 000 | 150 000 | 221 425,72 |
| 9 2 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 350 000 | 350 000 | 221 425,72 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 634 000 | 13 154 000 | 12 304 698,79 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1

PŘÍJMY

1 0

PŘÍJMY Z POPLATKŮ

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

Hlava 1 — Celkem

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

2

DOTACE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVNÍ FOND

3 0

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

910 000

–45 000

– 700 619,48

Hlava 3 — Celkem

910 000

–45 000

– 700 619,48

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

12 000

12 000

10 035,55

Hlava 5 — Celkem

12 000

12 000

10 035,55

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 1

BANKOVNÍ ÚROKY

150 000

150 000

221 425,72

9 2

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

200 000

200 000

0,—

Hlava 9 — Celkem

350 000

350 000

221 425,72

CELKOVÝ SOUČET

13 634 000

13 154 000

12 304 698,79

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 341 845,90 | 5 341 845,90 |
| 1 2 | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 78 853,— | 78 853,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 229 000,— | 229 000,— |
| 1 4 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 6 205,09 | 6 205,09 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 9 234,58 | 9 234,58 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 17 000 | 17 000 | 6 997,25 | 6 997,25 |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 032 000 | 6 032 000 | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 672 135,82 | 5 672 135,82 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 427 150,79 | 427 150,79 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 408 547,10 | 408 547,10 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 50 877,88 | 50 877,88 |
| 2 3 | BĚŽNÁ SPRÁVA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 64 068,80 | 64 068,80 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 93 400,— | 93 400,— |
| 2 5 | JEDNÁNÍ | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 332 502,55 | 332 502,55 |
| 2 6 | INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 112 791,74 | 112 791,74 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 489 338,86 | 1 489 338,86 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM | 6 200 000 | 5 300 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 5 639 435,50 | 4 771 302,88 |
| 3 1 | ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 281 810,63 | 272 930,63 |
| 3 3 | PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACE A PŘEKLADY | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 102 073,81 | 62 891,53 |
| 3 5 | TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE | 400 000 | 150 000 | 300 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 3 6 | SPECIÁLNÍ PORADCI | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 33 823,07 | 17 052,82 |
| 3 7 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 31 660,— | 19 046,25 |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 352 000 | 6 202 000 | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 088 803,01 | 5 143 224,11 |
| 10 |
| DALŠÍ VÝDAJE |
| 10 0 | PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 784 000 | 13 634 000 | 14 304 000 | 13 154 000 | 13 250 277,69 | 12 304 698,79 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 700 000

5 700 000

5 500 000

5 500 000

5 341 845,90

5 341 845,90

1 2

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

80 000

80 000

80 000

80 000

78 853,—

78 853,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

210 000

210 000

210 000

210 000

229 000,—

229 000,—

1 4

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

20 000

20 000

30 000

30 000

6 205,09

6 205,09

1 5

SOCIÁLNÍ PÉČE

12 000

12 000

15 000

15 000

9 234,58

9 234,58

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

10 000

10 000

17 000

17 000

6 997,25

6 997,25

Hlava 1 — Celkem

6 032 000

6 032 000

5 852 000

5 852 000

5 672 135,82

5 672 135,82

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

300 000

300 000

300 000

300 000

427 150,79

427 150,79

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

350 000

350 000

350 000

350 000

408 547,10

408 547,10

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

70 000

70 000

100 000

100 000

50 877,88

50 877,88

2 3

BĚŽNÁ SPRÁVA

100 000

100 000

100 000

100 000

64 068,80

64 068,80

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE

100 000

100 000

100 000

100 000

93 400,—

93 400,—

2 5

JEDNÁNÍ

330 000

330 000

300 000

300 000

332 502,55

332 502,55

2 6

INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

150 000

150 000

150 000

150 000

112 791,74

112 791,74

Hlava 2 — Celkem

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 489 338,86

1 489 338,86

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM

6 200 000

5 300 000

6 000 000

5 000 000

5 639 435,50

4 771 302,88

3 1

ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

312 000

312 000

312 000

312 000

281 810,63

272 930,63

3 3

PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACE A PŘEKLADY

150 000

150 000

150 000

150 000

102 073,81

62 891,53

3 5

TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

400 000

150 000

300 000

150 000

0,—

0,—

3 6

SPECIÁLNÍ PORADCI

90 000

90 000

90 000

90 000

33 823,07

17 052,82

3 7

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

200 000

200 000

200 000

200 000

31 660,—

19 046,25

Hlava 3 — Celkem

7 352 000

6 202 000

7 052 000

5 902 000

6 088 803,01

5 143 224,11

10

DALŠÍ VÝDAJE

10 0

PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 10 — Celkem

—

—

—

—

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

14 784 000

13 634 000

14 304 000

13 154 000

13 250 277,69

12 304 698,79

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 (1) | — | — | — |
| AD 8 | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem | 5 (2) | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 5 (3) | 5 | 5 | 3 |
| AST 8 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | 2 | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Celkový součet | 13
   (4) | 35 | 11 | 35 |

Funkcní skupina a platová trída

2013

2012

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

—

1

1

1

AD 11

1

1

—

—

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2 (1)

—

—

—

AD 8

—

1

—

—

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Celkem

5 (2)

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

5 (3)

5

5

3

AST 8

—

1

—

4

AST 7

2

1

—

1

AST 6

—

4

2

1

AST 5

1

6

1

8

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

4

—

5

AST 1

—

—

—

—

Celkem

8

28

8

28

Celkový součet

13
   (4)

35

11

35

---

(1)  Podléhá osvědčení.

(2)  Podléhá osvědčení.

(3)  Podléhá osvědčení.

(4)  Podléhá osvědčení.

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/57 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/57

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/10)

PŔÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| 5 |
| PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| 6 |
| ÚHRADY |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 44 620 400 | 44 834 249 | 52 577 868,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

Hlava 1 — Celkem

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

Hlava 3 — Celkem

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

150 000

453 000

441 561,—

Hlava 4 — Celkem

150 000

453 000

441 561,—

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

136 000

3 804 549

9 231 710,—

Hlava 5 — Celkem

136 000

3 804 549

9 231 710,—

6

ÚHRADY

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

p.m.

0,—

6 1

MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

44 620 400

44 834 249

52 577 868,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 24 294 200 | 24 362 900 | 23 180 825,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 70 000 | 70 000 | 118 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 397 300 | 411 300 | 317 845,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 147 000 | 144 900 | 122 700,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 2 000 | 3 000 | 785,— |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 24 910 500 | 24 992 100 | 23 740 155,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 1 764 200 | 2 049 300 | 1 519 786,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 800 000 | 2 647 700 | 1 982 468,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 95 000 | 93 600 | 73 460,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 217 600 | 219 400 | 225 657,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 264 800 | 342 900 | 232 927,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 10 000 | 10 000 | 11 696,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ STŘEDISKA | 108 000 | 108 000 | 81 501,— |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 25 000 | 25 000 | 24 900,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 5 284 600 | 5 495 900 | 4 152 395,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 12 950 000 | 12 500 000 | 13 704 572,— |
| 3 1 | VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI | 715 000 | 707 475 | 693 336,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 13 665 000 | 13 207 475 | 14 397 908,— |
| 10 |
| REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 44 620 400 | 44 834 549 | 42 290 458,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

24 294 200

24 362 900

23 180 825,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

70 000

70 000

118 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

397 300

411 300

317 845,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

147 000

144 900

122 700,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

2 000

3 000

785,—

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

24 910 500

24 992 100

23 740 155,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

1 764 200

2 049 300

1 519 786,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 800 000

2 647 700

1 982 468,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

95 000

93 600

73 460,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

217 600

219 400

225 657,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

264 800

342 900

232 927,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

10 000

10 000

11 696,—

2 6

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

108 000

108 000

81 501,—

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

25 000

25 000

24 900,—

Hlava 2 — Celkem

5 284 600

5 495 900

4 152 395,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

12 950 000

12 500 000

13 704 572,—

3 1

VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI

715 000

707 475

693 336,—

Hlava 3 — Celkem

13 665 000

13 207 475

14 397 908,—

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

760 300

1 139 074

0,—

Hlava 10 — Celkem

760 300

1 139 074

0,—

CELKOVÝ SOUČET

44 620 400

44 834 549

42 290 458,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 |
| AD 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 7 | 9 | 9 | 23 | 22 | 18 |
| AD 6 | 5 | 4 | — | 16 | 16 | 15 |
| AD 5 | — | 1 | 3 | 16 | 14 | 21 |
| Celkem AD | 47 | 47 | 42 | 91 | 91 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| AST 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 12 |
| AST 3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 21 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 6 | 8 |
| Celkem AST | 16 | 18 | 18 | 52 | 59 | 55 |
| Celkový součet | 63 | 65 | 60 | 143 | 150 | 145 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

8

8

6

3

5

5

AD 11

9

10

8

9

9

9

AD 10

10

8

10

5

5

5

AD 9

2

3

3

10

10

7

AD 8

5

3

2

8

9

9

AD 7

7

9

9

23

22

18

AD 6

5

4

—

16

16

15

AD 5

—

1

3

16

14

21

Celkem AD

47

47

42

91

91

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

2

AST 6

2

3

2

2

2

3

AST 5

2

1

1

9

6

3

AST 4

3

5

3

12

13

12

AST 3

2

2

5

18

21

20

AST 2

—

—

—

6

7

6

AST 1

—

—

—

1

6

8

Celkem AST

16

18

18

52

59

55

Celkový součet

63

65

60

143

150

145

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/61 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/61

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/11)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| 3 |
| FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
| 4 0 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 695 786,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

Hlava 2 — Celkem

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

4 0

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ

p.m.

270 887

515 766,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

270 887

515 766,—

CELKOVÝ SOUČET

21 348 510

20 646 907

20 695 786,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 9 871 000 | 9 355 000 | 8 462 910,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 52 000 | 141 000 | 153 359,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 400 000 | 420 000 | 392 000,— |
| 1 4 | VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 363 000 | 360 000 | 295 457,— |
| 1 5 | STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 365 000 | 150 000 | 79 341,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 420 000 | 455 000 | 373 293,— |
| 1 7 | REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ | 5 000 | 6 000 | 6 324,— |
| 1 9 | REZERVA NA HLAVU 1 | 37 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 11 513 000 | 10 887 000 | 9 762 684,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 064 000 | 1 082 000 | 1 296 181,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 811 000 | 668 000 | 715 870,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 37 000 | 64 000 | 55 903,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 98 000 | 118 000 | 104 531,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 153 000 | 191 000 | 137 075,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 26 000 | 26 000 | 22 278,— |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE | 18 000 | 33 020 | 288 895,— |
| 2 9 | REZERVA NA HLAVU 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 207 000 | 2 182 020 | 2 620 733,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | DŮSTOJNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | SVOBODY | 1 415 000 | 525 000 | 1 262 477,— |
| 3 3 | ROVNOST | 2 314 000 | 2 353 887 | 2 148 956,— |
| 3 4 | SOLIDARITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | OBČANSKÁ PRÁVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | SPRAVEDLNOST | 1 090 000 | 2 250 000 | 2 560 505,— |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 880 000 | 1 728 000 | 1 596 210,— |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY | 435 000 | 455 000 | 227 165,— |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | 494 510 | 266 000 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 628 510 | 7 577 887 | 7 795 313,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 178 730,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

9 871 000

9 355 000

8 462 910,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

52 000

141 000

153 359,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

400 000

420 000

392 000,—

1 4

VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

363 000

360 000

295 457,—

1 5

STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

365 000

150 000

79 341,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

420 000

455 000

373 293,—

1 7

REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

5 000

6 000

6 324,—

1 9

REZERVA NA HLAVU 1

37 000

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

11 513 000

10 887 000

9 762 684,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 064 000

1 082 000

1 296 181,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

811 000

668 000

715 870,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

37 000

64 000

55 903,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

98 000

118 000

104 531,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

153 000

191 000

137 075,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

26 000

26 000

22 278,—

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

18 000

33 020

288 895,—

2 9

REZERVA NA HLAVU 2

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

2 207 000

2 182 020

2 620 733,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

DŮSTOJNOST

p.m.

p.m.

0,—

3 2

SVOBODY

1 415 000

525 000

1 262 477,—

3 3

ROVNOST

2 314 000

2 353 887

2 148 956,—

3 4

SOLIDARITA

p.m.

p.m.

0,—

3 5

OBČANSKÁ PRÁVA

p.m.

p.m.

0,—

3 6

SPRAVEDLNOST

1 090 000

2 250 000

2 560 505,—

3 7

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 880 000

1 728 000

1 596 210,—

3 8

ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY

435 000

455 000

227 165,—

3 9

REZERVA NA HLAVU 3

494 510

266 000

0,—

Hlava 3 — Celkem

7 628 510

7 577 887

7 795 313,—

CELKOVÝ SOUČET

21 348 510

20 646 907

20 178 730,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem A* | — | — | — | 50 | 47 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Celkový součet | — | — | — | 78 | 75 | 72 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem A*

—

—

—

50

47

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

28

28

28

Celkový součet

—

—

—

78

75

72

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 17 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Celkem | 29 | 28 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 9 | 9 |
| Celkem | 38 | 37 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2013

2012

FG IV

18

17

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Celkem

29

28

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

9

9

Celkem

38

37

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/67

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/12)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 3 0 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 4 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 75 519 000 | 76 964 000 | 76 021 191,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

Hlava 1 — Celkem

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

Hlava 2 — Celkem

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

75 519 000

76 964 000

76 021 191,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 37 548 000 | 37 548 000 | 36 790 235 | 36 790 235 | 35 379 914,38 | 34 411 591,04 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 150 000 | 150 000 | 178 744 | 178 744 | 112 450,— | 99 058,56 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 035 000 | 1 035 000 | 1 012 000 | 1 012 000 | 714 110,75 | 485 839,84 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 900 000 | 900 000 | 913 000 | 913 000 | 758 096,21 | 708 793,78 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 161 000 | 161 000 | 174 000 | 174 000 | 98 774,94 | 90 300,88 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 33 767,— | 30 364,16 |
| | Hlava 1 — Celkem | 39 809 000 | 39 809 000 | 39 077 979 | 39 077 979 | 37 097 113,28 | 35 825 948,26 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 4 785 000 | 4 785 000 | 6 108 261 | 6 108 261 | 7 181 508,14 | 5 707 868,49 |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 611 000 | 2 611 000 | 3 251 696 | 3 251 696 | 4 217 091,45 | 2 754 224,76 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 595 000 | 595 000 | 157 251 | 157 251 | 1 505 362,75 | 37 300,17 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 179 000 | 179 000 | 174 616 | 174 616 | 680 115,45 | 269 407,70 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE | 510 000 | 510 000 | 630 157 | 630 157 | 503 944,90 | 201 184,41 |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 240 000 | 240 000 | 162 000 | 162 000 | 198 510,11 | 152 572,49 |
| | Hlava 2 — Celkem | 8 920 000 | 8 920 000 | 10 483 981 | 10 483 981 | 14 286 532,80 | 9 122 558,02 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 3 0 | VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ | 7 804 000 | 6 782 000 | 7 224 909 | 6 379 321 | 10 425 657,50 | 9 056 568,40 |
| 3 1 | HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC | 8 800 000 | 7 946 000 | 8 985 821 | 7 677 329 | 4 408 480,11 | 3 582 439,12 |
| 3 2 | STRATEGIE A KOORDINACE V OBLASTI VĚDY | 3 010 000 | 2 354 000 | 2 944 531 | 2 205 701 | 962 870,64 | 1 076 706,37 |
| 3 3 | VNĚJŠÍ VZTAHY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 080,02 | 35 930,02 |
| 3 4 | KOMUNIKACE | 900 000 | 900 000 | 908 700 | 908 700 | 1 240 897,62 | 759 580,74 |
| 3 5 | HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI | 8 808 000 | 8 808 000 | 9 130 989 | 9 130 989 | 7 669 026,55 | 2 659 653,15 |
| | Hlava 3 — Celkem | 29 322 000 | 26 790 000 | 29 194 950 | 26 302 040 | 24 747 012,44 | 17 170 877,80 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 78 051 000 | 75 519 000 | 78 756 910 | 75 864 000 | 76 130 658,52 | 62 119 384,08 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

37 548 000

37 548 000

36 790 235

36 790 235

35 379 914,38

34 411 591,04

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

150 000

150 000

178 744

178 744

112 450,—

99 058,56

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 035 000

1 035 000

1 012 000

1 012 000

714 110,75

485 839,84

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

900 000

900 000

913 000

913 000

758 096,21

708 793,78

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

161 000

161 000

174 000

174 000

98 774,94

90 300,88

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

15 000

15 000

10 000

10 000

33 767,—

30 364,16

Hlava 1 — Celkem

39 809 000

39 809 000

39 077 979

39 077 979

37 097 113,28

35 825 948,26

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

4 785 000

4 785 000

6 108 261

6 108 261

7 181 508,14

5 707 868,49

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

2 611 000

2 611 000

3 251 696

3 251 696

4 217 091,45

2 754 224,76

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

595 000

595 000

157 251

157 251

1 505 362,75

37 300,17

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

179 000

179 000

174 616

174 616

680 115,45

269 407,70

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

510 000

510 000

630 157

630 157

503 944,90

201 184,41

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

240 000

240 000

162 000

162 000

198 510,11

152 572,49

Hlava 2 — Celkem

8 920 000

8 920 000

10 483 981

10 483 981

14 286 532,80

9 122 558,02

3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

3 0

VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ

7 804 000

6 782 000

7 224 909

6 379 321

10 425 657,50

9 056 568,40

3 1

HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC

8 800 000

7 946 000

8 985 821

7 677 329

4 408 480,11

3 582 439,12

3 2

STRATEGIE A KOORDINACE V OBLASTI VĚDY

3 010 000

2 354 000

2 944 531

2 205 701

962 870,64

1 076 706,37

3 3

VNĚJŠÍ VZTAHY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 080,02

35 930,02

3 4

KOMUNIKACE

900 000

900 000

908 700

908 700

1 240 897,62

759 580,74

3 5

HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI

8 808 000

8 808 000

9 130 989

9 130 989

7 669 026,55

2 659 653,15

Hlava 3 — Celkem

29 322 000

26 790 000

29 194 950

26 302 040

24 747 012,44

17 170 877,80

CELKOVÝ SOUČET

78 051 000

75 519 000

78 756 910

75 864 000

76 130 658,52

62 119 384,08

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | 1 | | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 12 | 1 | 9 | | 8 |
| AD 9 | 1 | 37 | 1 | 33 | | 28 |
| AD 8 | | 47 | | 44 | | 45 |
| AD 7 | 1 | 61 | 1 | 58 | 3 | 40 |
| AD 6 | 1 | 23 | 1 | 27 | 1 | 40 |
| AD 5 | | 17 | | 21 | 1 | 18 |
| Celkem AD | 5 | 226 | 5 | 220 | 5 | 196 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 2 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 7 | | 5 | | |
| AST 5 | | 25 | | 22 | | 10 |
| AST 4 | | 34 | | 38 | | 43 |
| AST 3 | | 25 | | 24 | | 19 |
| AST 2 | | 20 | | 24 | | 47 |
| AST 1 | | 2 | | 11 | | 11 |
| Celkem AST | | 120 | | 130 | | 133 |
| Celkem | 5 | 346 | 5 | 350 | 5 | 329 |
| Celkový součet | 351 | 355 | 334 |

Funkcní skupina a platová trída

2013

2012

2011

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

12

1

9

8

AD 9

1

37

1

33

28

AD 8

47

44

45

AD 7

1

61

1

58

3

40

AD 6

1

23

1

27

1

40

AD 5

17

21

1

18

Celkem AD

5

226

5

220

5

196

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

1

AST 7

5

5

3

AST 6

7

5

AST 5

25

22

10

AST 4

34

38

43

AST 3

25

24

19

AST 2

20

24

47

AST 1

2

11

11

Celkem AST

120

130

133

Celkem

5

346

5

350

5

329

Celkový součet

351

355

334

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 110 | 110 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 29 | 20 |
| Celkem | 139 | 130 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2012

2013

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Celkem FG

110

110

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

29

20

Celkem

139

130

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/73 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/73

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/13)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 57 400 496,— | 53 617 108,— | 54 613 050,— | 56 982 159,— | 56 142 719,— | 56 142 719,— |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 200 000,— | 200 000,— | 1 917 554,93 | 1 917 554,93 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | Hlava 2 — Celkem | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

56 142 719,—

56 142 719,—

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

200 000,—

200 000,—

1 917 554,93

1 917 554,93

1 270 768,91

1 270 768,91

Hlava 2 — Celkem

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

CELKOVÝ SOUČET

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 19 551 000,— | 19 551 000,— | 19 195 440,92 | 19 195 440,92 | 17 515 065,92 | 17 469 500,30 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 279 000,— | 279 000,— | 590 000,— | 590 000,— | 172 151,63 | 112 705,36 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 110 000,— | 110 000,— | 144 187,50 | 144 187,50 | 101 120,66 | 88 626,15 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 330 000,— | 330 000,— | 400 000,— | 400 000,— | 342 067,37 | 195 953,56 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 425 000,— | 425 000,— | 407 200,— | 407 200,— | 695 000,— | 666 502,41 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 29 766,39 | 25 556,16 |
| | Hlava 1 — Celkem | 20 735 000,— | 20 735 000,— | 20 776 828,42 | 20 776 828,42 | 18 855 171,97 | 18 558 843,94 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 297 000,— | 3 297 000,— | 3 464 465,79 | 3 464 465,79 | 3 191 262,47 | 2 824 343,34 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 424 000,— | 424 000,— | 487 699,— | 487 699,— | 542 982,30 | 284 085,79 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 40 070,13 | 34 862,88 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 170 500,— | 170 500,— | 244 353,90 | 244 353,90 | 155 246,08 | 97 284,68 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 230 000,— | 230 000,— | 245 000,— | 245 000,— | 208 784,43 | 139 538,79 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 120 000,— | 120 000,— | 120 889,— | 120 889,— | 116 565,— | 105 448,23 |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 329 500,— | 4 329 500,— | 4 650 407,69 | 4 650 407,69 | 4 254 910,41 | 3 485 563,71 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | SATELITNÍ SYSTÉM AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE A NÁMOŘNÍ DOHLED | — | 250 000,— | 500 000,— | 250 000,— | — | — |
| 3 1 | VÝVOJ DATABÁZÍ | 4 324 707,— | 4 083 851,— | 4 923 677,— | 5 788 334,— | 4 676 151,47 | 4 431 517,62 |
| 3 2 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 74 220,20 | 83 382,07 |
| 3 3 | SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 770 000,— | 828 000,— | 976 850,— | 1 036 350,— | 664 764,40 | 547 074,67 |
| 3 4 | NÁKLADY NA PŘEKLADY | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 150 000,— | 79 201,50 |
| 3 5 | STUDIE | 367 292,— | 336 265,— | 355 000,— | 355 000,— | 235 348,30 | 549 092,30 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 786 433,— | 796 433,— | 785 321,15 | 785 321,15 | 701 643,80 | 569 389,85 |
| 3 7 | ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 790 000,— | 790 000,— | 816 000,— | 846 000,— | 728 307,35 | 693 709,11 |
| 3 8 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ | 23 297 564,— | 18 930 055,— | 20 532 463,— | 21 045 463,— | 22 570 881,04 | 17 683 285,64 |
| 3 9 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 920 000,— | 2 458 004,— | 1 934 057,67 | 3 086 009,67 | 1 537 652,96 | 2 222 606,40 |
| | Hlava 3 — Celkem | 32 535 996,— | 28 752 608,— | 31 103 368,82 | 33 472 477,82 | 31 338 969,52 | 26 859 259,16 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 54 449 051,90 | 48 903 666,81 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

19 551 000,—

19 551 000,—

19 195 440,92

19 195 440,92

17 515 065,92

17 469 500,30

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

279 000,—

279 000,—

590 000,—

590 000,—

172 151,63

112 705,36

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

110 000,—

110 000,—

144 187,50

144 187,50

101 120,66

88 626,15

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

330 000,—

330 000,—

400 000,—

400 000,—

342 067,37

195 953,56

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

425 000,—

425 000,—

407 200,—

407 200,—

695 000,—

666 502,41

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

29 766,39

25 556,16

Hlava 1 — Celkem

20 735 000,—

20 735 000,—

20 776 828,42

20 776 828,42

18 855 171,97

18 558 843,94

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 297 000,—

3 297 000,—

3 464 465,79

3 464 465,79

3 191 262,47

2 824 343,34

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

424 000,—

424 000,—

487 699,—

487 699,—

542 982,30

284 085,79

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

40 070,13

34 862,88

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

170 500,—

170 500,—

244 353,90

244 353,90

155 246,08

97 284,68

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

230 000,—

230 000,—

245 000,—

245 000,—

208 784,43

139 538,79

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

120 000,—

120 000,—

120 889,—

120 889,—

116 565,—

105 448,23

Hlava 2 — Celkem

4 329 500,—

4 329 500,—

4 650 407,69

4 650 407,69

4 254 910,41

3 485 563,71

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

SATELITNÍ SYSTÉM AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE A NÁMOŘNÍ DOHLED

—

250 000,—

500 000,—

250 000,—

—

—

3 1

VÝVOJ DATABÁZÍ

4 324 707,—

4 083 851,—

4 923 677,—

5 788 334,—

4 676 151,47

4 431 517,62

3 2

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

74 220,20

83 382,07

3 3

SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

770 000,—

828 000,—

976 850,—

1 036 350,—

664 764,40

547 074,67

3 4

NÁKLADY NA PŘEKLADY

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

150 000,—

79 201,50

3 5

STUDIE

367 292,—

336 265,—

355 000,—

355 000,—

235 348,30

549 092,30

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

786 433,—

796 433,—

785 321,15

785 321,15

701 643,80

569 389,85

3 7

ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

790 000,—

790 000,—

816 000,—

846 000,—

728 307,35

693 709,11

3 8

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

23 297 564,—

18 930 055,—

20 532 463,—

21 045 463,—

22 570 881,04

17 683 285,64

3 9

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 920 000,—

2 458 004,—

1 934 057,67

3 086 009,67

1 537 652,96

2 222 606,40

Hlava 3 — Celkem

32 535 996,—

28 752 608,—

31 103 368,82

33 472 477,82

31 338 969,52

26 859 259,16

CELKOVÝ SOUČET

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

54 449 051,90

48 903 666,81

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | Pracovní místa |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 |
| Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 25 | | 22 |
| AD 8 | 1 | 23 | 1 | 23 | | 22 |
| AD 7 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 19 |
| AD 5 | | 9 | | 9 | | 10 |
| Celkem kategorie AD | 4 | 142 | 4 | 142 | 3 | 137 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | | | |
| AST 9 | | | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 15 | | 11 | | 9 |
| AST 4 | | 20 | | 20 | | 17 |
| AST 3 | | 19 | | 19 | | 20 |
| AST 2 | | 7 | | 9 | | 11 |
| AST 1 | | | | 2 | | 4 |
| Celkem kategorie AST | 0 | 67 | 0 | 67 | 1 | 67 |
| Celkový součet | 4 | 209 | 4 | 209 | 4 | 204 |
| Zaměstnanci celkem | 213 | 213 | 208 |

Kategorie a třída

Pracovní místa

2013

2012

2011

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

25

22

AD 8

1

23

1

23

22

AD 7

24

24

22

AD 6

19

19

19

AD 5

9

9

10

Celkem kategorie AD

4

142

4

142

3

137

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

15

11

9

AST 4

20

20

17

AST 3

19

19

20

AST 2

7

9

11

AST 1

2

4

Celkem kategorie AST

0

67

0

67

1

67

Celkový součet

4

209

4

209

4

204

Zaměstnanci celkem

213

213

208

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/79

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/14)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| 3 |
| PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| 4 |
| DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| 5 |
| SPRÁVNÍ OPERACE |
| 5 0 | SPRÁVNÍ OPERACE | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| 7 |
| OPRAVY ROZPOČTU |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTU | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | Hlava 7 — Celkem | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 149 534 865 | 150 178 929 | 110 710 108,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

Hlava 1 — Celkem

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

Hlava 2 — Celkem

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

Hlava 3 — Celkem

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

5 397 000

4 437 064

946 368,—

Hlava 4 — Celkem

5 397 000

4 437 064

946 368,—

5

SPRÁVNÍ OPERACE

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

900 000

930 000

1 530 764,—

Hlava 5 — Celkem

900 000

930 000

1 530 764,—

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

83 405,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

83 405,—

7

OPRAVY ROZPOČTU

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

14 788 865

25 225 865

0,—

Hlava 7 — Celkem

14 788 865

25 225 865

0,—

CELKOVÝ SOUČET

149 534 865

150 178 929

110 710 108,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 65 713 000 | 62 082 000 | 53 469 331,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 1 459 000 | 1 837 000 | 1 557 686,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 140 000 | 105 000 | 64 400,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 3 869 000 | 3 463 000 | 2 681 147,— |
| 1 7 | RECEPCE A UDÁLOSTI | 295 000 | 329 000 | 122 363,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 71 476 000 | 67 816 000 | 57 894 927,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 8 032 000 | 8 318 000 | 8 066 137,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 5 888 000 | 3 430 000 | 3 706 434,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 247 000 | 263 000 | 74 948,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 921 000 | 1 265 000 | 992 720,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 754 000 | 768 000 | 933 843,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 15 842 000 | 14 044 000 | 13 774 082,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ | 38 238 000 | 32 258 000 | 27 250 212,— |
| 3 1 | ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE | 548 000 | 635 000 | 306 855,— |
| 3 2 | VÝVOJ DATABÁZE | p.m. | 3 859 000 | 3 327 515,— |
| 3 3 | KOMUNIKACE A PUBLIKACE | 400 000 | 440 000 | 646 975,— |
| 3 4 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 761 000 | 771 000 | 386 331,— |
| 3 5 | NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ | 1 595 000 | 1 230 000 | 1 966 887,— |
| 3 6 | ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ | 1 263 000 | 1 408 000 | 2 179 297,— |
| 3 7 | VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 5 100 000 | 6 728 000 | 5 118 241,— |
| 3 8 | TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 688 000 | 450 000 | 185 126,— |
| 3 9 | ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE | 1 082 000 | 1 314 000 | 1 592 649,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 49 675 000 | 49 093 000 | 42 960 088,— |
| 4 |
| SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 4 1 | VÝZKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 5 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 5 0 | REZERVY | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 149 534 865 | 150 178 929 | 115 048 012,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

65 713 000

62 082 000

53 469 331,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 459 000

1 837 000

1 557 686,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

140 000

105 000

64 400,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

3 869 000

3 463 000

2 681 147,—

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

295 000

329 000

122 363,—

Hlava 1 — Celkem

71 476 000

67 816 000

57 894 927,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

8 032 000

8 318 000

8 066 137,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5 888 000

3 430 000

3 706 434,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

247 000

263 000

74 948,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

921 000

1 265 000

992 720,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

754 000

768 000

933 843,—

Hlava 2 — Celkem

15 842 000

14 044 000

13 774 082,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

38 238 000

32 258 000

27 250 212,—

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

548 000

635 000

306 855,—

3 2

VÝVOJ DATABÁZE

p.m.

3 859 000

3 327 515,—

3 3

KOMUNIKACE A PUBLIKACE

400 000

440 000

646 975,—

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

761 000

771 000

386 331,—

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

1 595 000

1 230 000

1 966 887,—

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

1 263 000

1 408 000

2 179 297,—

3 7

VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

5 100 000

6 728 000

5 118 241,—

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

688 000

450 000

185 126,—

3 9

ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE

1 082 000

1 314 000

1 592 649,—

Hlava 3 — Celkem

49 675 000

49 093 000

42 960 088,—

4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

5 397 000

4 437 064

418 915,—

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

5 397 000

4 437 064

418 915,—

5

OSTATNÍ VÝDAJE

5 0

REZERVY

7 144 865

14 788 865

0,—

Hlava 5 — Celkem

7 144 865

14 788 865

0,—

CELKOVÝ SOUČET

149 534 865

150 178 929

115 048 012,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 14 | 11 | 8 |
| AD 13 | — | — | — | 21 | 19 | 14 |
| AD 12 | — | — | — | 37 | 35 | 30 |
| AD 11 | — | — | — | 59 | 53 | 51 |
| AD 10 | — | — | — | 84 | 72 | 64 |
| AD 9 | — | — | — | 104 | 102 | 84 |
| AD 8 | — | — | — | 100 | 91 | 94 |
| AD 7 | — | — | — | 74 | 65 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 51 | 45 | 38 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| Celkem AD | — | — | — | 551 | 499 | 448 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 19 | 15 | 11 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 31 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 32 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 23 | 27 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | 20 | 18 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| Celkem AST | — | — | — | 141 | 135 | 126 |
| Celkový součet | — | — | — | 692 | 634 | 574 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

14

11

8

AD 13

—

—

—

21

19

14

AD 12

—

—

—

37

35

30

AD 11

—

—

—

59

53

51

AD 10

—

—

—

84

72

64

AD 9

—

—

—

104

102

84

AD 8

—

—

—

100

91

94

AD 7

—

—

—

74

65

58

AD 6

—

—

—

51

45

38

AD 5

—

—

—

5

4

5

Celkem AD

—

—

—

551

499

448

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

8

6

5

AST 6

—

—

—

19

15

11

AST 5

—

—

—

34

31

27

AST 4

—

—

—

31

32

31

AST 3

—

—

—

23

27

28

AST 2

—

—

—

20

18

17

AST 1

—

—

—

4

5

7

Celkem AST

—

—

—

141

135

126

Celkový součet

—

—

—

692

634

574

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/85 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/85

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/15)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| | Hlava 2 — Celkem | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| 3 |
| DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 3 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 102 920,50— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

Hlava 1 — Celkem

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

214 000

214 347

171 062,50—

Hlava 2 — Celkem

214 000

214 347

171 062,50—

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

8 549 553

8 158 164

8 102 920,50—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 4 962 542 | 4 514 621 | 4 378 302,09— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 193 000 | 200 509 | 172 612,18— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 125 000 | 99 326 | 103 624,82— |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 173 000 | 432 901 | 340 697,33— |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 453 542 | 5 247 357 | 4 995 236,42— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 250 000 | 229 571 | 169 752,84— |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 39 000 | 34 741 | 92 659,30— |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 35 000 | 90 321 | 112 222,63— |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 305 000 | 339 939 | 291 846,15— |
| | Hlava 2 — Celkem | 629 000 | 694 572 | 666 480,92— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ | 771 000 | 717 056 | 694 071,34— |
| 3 2 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 276 011 | 351 458 | 271 743,20— |
| 3 3 | ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY | p.m. | p.m. | 500 489,99— |
| 3 4 | INTERNÍ AUDIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ | p.m. | p.m. | 892 123,78— |
| 3 6 | HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 420 000 | 1 147 721 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 467 011 | 2 216 235 | 2 358 428,31— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 020 145,20— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 962 542

4 514 621

4 378 302,09—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

193 000

200 509

172 612,18—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

125 000

99 326

103 624,82—

1 4

DOČASNÁ POMOC

173 000

432 901

340 697,33—

Hlava 1 — Celkem

5 453 542

5 247 357

4 995 236,42—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

250 000

229 571

169 752,84—

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

39 000

34 741

92 659,30—

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

35 000

90 321

112 222,63—

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

305 000

339 939

291 846,15—

Hlava 2 — Celkem

629 000

694 572

666 480,92—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ

771 000

717 056

694 071,34—

3 2

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

276 011

351 458

271 743,20—

3 3

ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY

p.m.

p.m.

500 489,99—

3 4

INTERNÍ AUDIT

p.m.

p.m.

0,—

3 5

ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ

p.m.

p.m.

892 123,78—

3 6

HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 420 000

1 147 721

0,—

Hlava 3 — Celkem

2 467 011

2 216 235

2 358 428,31—

CELKOVÝ SOUČET

8 549 553

8 158 164

8 020 145,20—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Schváleno | Schváleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 31 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 16 | — | 16 |
| Celkový součet | — | 47 | — | 47 |

Funkcní skupina a platová trída

2012

2013

Schváleno

Schváleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

5

—

7

AD 7

—

9

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

31

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

16

—

16

Celkový součet

—

47

—

47

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/89 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/89

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/16)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | VLASTNÍ PRÍJMY | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| 3 |
| PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 0,— |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | — | — | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 858 799 | 25 799 000 | 25 308 540,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

VLASTNÍ PRÍJMY

5 000

5 000

5 000,—

Hlava 1 — Celkem

5 000

5 000

5 000,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

Hlava 2 — Celkem

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

846 399

786 600

928 540,—

Hlava 3 — Celkem

846 399

786 600

928 540,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

0,—

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

—

—

0,—

Hlava 9 — Celkem

—

—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

25 858 799

25 799 000

25 308 540,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU | 14 890 000 | 15 365 000 | 15 157 125,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 120 000 | 120 000 | 114 336,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 300 000 | 295 000 | 307 343,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 420 000 | 326 000 | 349 857,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 10 000 | 10 000 | 2 000,— |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 15 740 000 | 16 116 000 | 15 930 661,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 440 000 | 1 441 000 | 1 344 186,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 520 000 | 520 000 | 436 697,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 170 000 | 170 000 | 78 225,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 185 000 | 189 000 | 108 460,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 200 000 | 195 000 | 178 000,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 235 000 | 85 000 | 66 978,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 750 000 | 2 600 000 | 2 212 546,— |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
| 3 0 | PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004 | 3 655 000 | 4 183 000 | 4 737 437,— |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 3 713 799 | 2 900 000 | 1 757 581,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 368 799 | 7 083 000 | 6 495 018,— |
| 9 |
| JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 858 799 | 25 799 000 | 24 638 225,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU

14 890 000

15 365 000

15 157 125,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

120 000

120 000

114 336,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

300 000

295 000

307 343,—

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM

420 000

326 000

349 857,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

10 000

10 000

2 000,—

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

15 740 000

16 116 000

15 930 661,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 440 000

1 441 000

1 344 186,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

520 000

520 000

436 697,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

170 000

170 000

78 225,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

185 000

189 000

108 460,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

200 000

195 000

178 000,—

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

235 000

85 000

66 978,—

Hlava 2 — Celkem

2 750 000

2 600 000

2 212 546,—

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY

3 0

PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004

3 655 000

4 183 000

4 737 437,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 713 799

2 900 000

1 757 581,—

Hlava 3 — Celkem

7 368 799

7 083 000

6 495 018,—

9

JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

25 858 799

25 799 000

24 638 225,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 27 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 17 | 23 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| Celkem AD | — | — | — | 101 | 101 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 9 | 7 | 4 |
| Celkem AST | — | — | — | 43 | 43 | 40 |
| Celkem | — | — | — | 144 | 144 | 143 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

2

AD 10

—

—

—

14

12

13

AD 9

—

—

—

26

27

26

AD 8

—

—

—

18

17

23

AD 7

—

—

—

9

11

9

AD 6

—

—

—

27

27

28

AD 5

—

—

—

4

2

1

Celkem AD

—

—

—

101

101

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

2

2

AST 5

—

—

—

7

5

5

AST 4

—

—

—

6

6

6

AST 3

—

—

—

6

8

8

AST 2

—

—

—

10

10

10

AST 1

—

—

—

9

7

4

Celkem AST

—

—

—

43

43

40

Celkem

—

—

—

144

144

143

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem | 11 | 14 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 7 |
| Celkem | 15 | 21 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2013

2012

FG IV

1

4

FG III

1

1

FG II

6

6

FG I

3

3

Celkem

11

14

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

7

Celkem

15

21

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/95

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/17)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | ROČNÍ PŘÍJMY | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

9

PŘÍJMY

9 0

ROČNÍ PŘÍJMY

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

Hlava 9 — Celkem

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

CELKOVÝ SOUČET

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 17 057 826 | 16 691 447 | 14 501 980,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 83 340 | 130 000 | 94 344,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 114 000 | 130 719 | 104 980,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 72 000 | 82 000 | 68 167,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 6 000 | 7 000 | 2 364,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 17 333 166 | 17 041 166 | 14 771 835,— |
| 2 |
| INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
| 2 0 | NÁJEMNÉ A NÁJEMNÉ Z POZEMKU | 5 588 600 | 5 449 500 | 5 166 987,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 540 800 | 467 900 | 754 177,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 107 000 | 137 500 | 275 404,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 74 000 | 112 500 | 53 628,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA | 963 800 | 1 398 800 | 1 406 802,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 7 274 200 | 7 566 200 | 7 656 998,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI | 2 319 669 | 2 358 000 | 2 078 532,— |
| 3 1 | OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE | 1 797 000 | 1 907 109 | 1 463 791,— |
| 3 2 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY | 296 000 | 436 000 | 347 845,— |
| 3 3 | VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI | 2 543 225 | 2 791 125 | 3 067 611,— |
| 3 4 | PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH | 150 000 | 165 000 | 132 274,— |
| 3 5 | PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS | 464 000 | 534 000 | 523 669,— |
| 3 6 | SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB | 46 400 | 58 400 | 44 959,— |
| 3 7 | ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE | 55 000 | 55 000 | 35 291,— |
| 3 8 | ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE | 80 000 | 55 000 | 38 000,— |
| 3 9 | PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 751 294 | 8 359 634 | 7 693 972,— |
| 4 |
| SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | — | — | 754 777,— |
| 4 1 | ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE | — | — | 2 087 185,— |
| | Hlava 4 — Celkem | — | — | 2 841 962,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 32 358 660 | 32 967 000 | 32 964 767,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

17 057 826

16 691 447

14 501 980,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

83 340

130 000

94 344,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

114 000

130 719

104 980,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

72 000

82 000

68 167,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

6 000

7 000

2 364,—

Hlava 1 — Celkem

17 333 166

17 041 166

14 771 835,—

2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0

NÁJEMNÉ A NÁJEMNÉ Z POZEMKU

5 588 600

5 449 500

5 166 987,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

540 800

467 900

754 177,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

107 000

137 500

275 404,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

74 000

112 500

53 628,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

963 800

1 398 800

1 406 802,—

Hlava 2 — Celkem

7 274 200

7 566 200

7 656 998,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 319 669

2 358 000

2 078 532,—

3 1

OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

1 797 000

1 907 109

1 463 791,—

3 2

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

296 000

436 000

347 845,—

3 3

VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI

2 543 225

2 791 125

3 067 611,—

3 4

PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH

150 000

165 000

132 274,—

3 5

PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS

464 000

534 000

523 669,—

3 6

SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

46 400

58 400

44 959,—

3 7

ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE

55 000

55 000

35 291,—

3 8

ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE

80 000

55 000

38 000,—

3 9

PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

7 751 294

8 359 634

7 693 972,—

4

SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE

4 0

PROJEKT AGIS

—

—

754 777,—

4 1

ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE

—

—

2 087 185,—

Hlava 4 — Celkem

—

—

2 841 962,—

CELKOVÝ SOUČET

32 358 660

32 967 000

32 964 767,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 13 | — | 16 | — | 17 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 7 |
| Třída AD celkem | — | 64 | — | 79 | — | 81 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 26 | — | 32 | — | 32 |
| AST 3 | — | 53 | — | 56 | — | 54 |
| AST 2 | — | 28 | — | 38 | — | 38 |
| AST 1 | — | 13 | — | 5 | — | 5 |
| Třída AST celkem | — | 122 | — | 134 | — | 132 |
| Celkem | — | 186 | — | 213 | — | 213 |
| Zaměstnanci celkem | 186 | 213 | 213 |

Funkcní skupina a platová trída

Pracovní pozice

2011

2012

2013

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

3

—

3

AD 8

—

13

—

16

—

17

AD 7

—

16

—

16

—

15

AD 6

—

20

—

30

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

7

Třída AD celkem

—

64

—

79

—

81

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

2

AST 4

—

26

—

32

—

32

AST 3

—

53

—

56

—

54

AST 2

—

28

—

38

—

38

AST 1

—

13

—

5

—

5

Třída AST celkem

—

122

—

134

—

132

Celkem

—

186

—

213

—

213

Zaměstnanci celkem

186

213

213

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 4 | 5 |
| FG III | 16 | 4 | 9 |
| FG II | 3 | 15 | 14 |
| FG I | 7 | 6 | 4 |
| Celkem FG | 44 | 29 | 32 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 17 | 18 | 35 |
| Celkem | 61 | 47 | 67 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2011

2012

2013

FG IV

18

4

5

FG III

16

4

9

FG II

3

15

14

FG I

7

6

4

Celkem FG

44

29

32

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

17

18

35

Celkem

61

47

67

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/101 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/101

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/18)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOS Z PRONÁJMU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 960 146,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

Hlava 1 — Celkem

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOS Z PRONÁJMU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

6 909,—

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

6 909,—

CELKOVÝ SOUČET

49 756 698

49 654 976

49 960 146,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 28 995 000 | 28 066 500 | 27 771 555,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 700 000 | 680 000 | 670 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 406 000 | 418 500 | 365 503,— |
| 1 5 | VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 530 000 | 520 000 | 684 220,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 30 636 000 | 29 686 000 | 29 491 278,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 5 240 000 | 5 196 000 | 5 894 070,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 4 507 000 | 4 598 000 | 4 320 011,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ | 216 500 | 264 000 | 264 446,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 244 000 | 231 500 | 213 315,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 883 000 | 851 000 | 874 684,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 8 030 198 | 8 828 476 | 8 797 914,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 19 120 698 | 19 968 976 | 20 364 440,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 855 718,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

28 995 000

28 066 500

27 771 555,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

700 000

680 000

670 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

406 000

418 500

365 503,—

1 5

VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

530 000

520 000

684 220,—

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

5 000

1 000

0,—

Hlava 1 — Celkem

30 636 000

29 686 000

29 491 278,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

5 240 000

5 196 000

5 894 070,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

4 507 000

4 598 000

4 320 011,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ

216 500

264 000

264 446,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

244 000

231 500

213 315,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

883 000

851 000

874 684,—

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

8 030 198

8 828 476

8 797 914,—

Hlava 2 — Celkem

19 120 698

19 968 976

20 364 440,—

CELKOVÝ SOUČET

49 756 698

49 654 976

49 855 718,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 5 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| Celkem AD | — | — | — | 76 | 76 | 73 |
| AST 11 | — | — | — | | | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 3 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 11 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 7 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 27 | 27 | 29 |
| Celkem | — | — | — | 103 | 103 | 102 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

4

3

3

AD 12

—

—

—

5

6

8

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

15

11

14

AD 9

—

—

—

14

16

10

AD 8

—

—

—

16

17

17

AD 7

—

—

—

3

5

5

AD 6

—

—

—

9

5

6

AD 5

—

—

—

5

8

6

Celkem AD

—

—

—

76

76

73

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

3

1

2

AST 7

—

—

—

4

2

1

AST 6

—

—

—

1

2

1

AST 5

—

—

—

9

3

4

AST 4

—

—

—

7

11

16

AST 3

—

—

—

3

7

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

27

27

29

Celkem

—

—

—

103

103

102

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 252 |
| Celkem FG | 330 | 330 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 330 | 330 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2013

2012

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

252

Celkem FG

330

330

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

330

330

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/107

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/19)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 642,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 642,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 568 042,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

Hlava 2 — Celkem

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

642,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

642,—

CELKOVÝ SOUČET

16 404 040

16 374 040

15 568 042,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | MZDY | 10 380 000 | 9 919 500 | 9 068 772,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 174 000 | 161 000 | 138 753,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 250 000 | 250 000 | 230 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 300 040 | 324 800 | 260 666,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 242 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 5 000 | 6 000 | 5 143,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 11 351 040 | 10 661 300 | 9 703 334,— |
| 2 |
| PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 2 289 400 | 2 405 800 | 2 254 662,— |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ | 940 000 | 844 300 | 843 999,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 21 500 | 63 690 | 37 117,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 99 900 | 99 800 | 69 275,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | 25 000 | 30 100 | 24 190,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 375 800 | 3 443 690 | 3 229 243,— |
| 3 |
| TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ | 1 300 000 | 1 358 000 | 1 104 547,— |
| 3 2 | INFORMACE A PUBLIKACE | 70 000 | 67 050 | 43 224,— |
| 3 3 | DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 307 200 | 844 000 | 866 599,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 677 200 | 2 269 050 | 2 014 370,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 404 040 | 16 374 040 | 14 946 947,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

MZDY

10 380 000

9 919 500

9 068 772,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

174 000

161 000

138 753,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

250 000

250 000

230 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

300 040

324 800

260 666,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

242 000

p.m.

0,—

1 7

RECEPCE A AKCE

5 000

6 000

5 143,—

Hlava 1 — Celkem

11 351 040

10 661 300

9 703 334,—

2

PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

KANCELÁŘE

2 289 400

2 405 800

2 254 662,—

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ

940 000

844 300

843 999,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

21 500

63 690

37 117,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

99 900

99 800

69 275,—

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

25 000

30 100

24 190,—

Hlava 2 — Celkem

3 375 800

3 443 690

3 229 243,—

3

TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ

1 300 000

1 358 000

1 104 547,—

3 2

INFORMACE A PUBLIKACE

70 000

67 050

43 224,—

3 3

DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

307 200

844 000

866 599,—

Hlava 3 — Celkem

1 677 200

2 269 050

2 014 370,—

CELKOVÝ SOUČET

16 404 040

16 374 040

14 946 947,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Celkem AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Celkem | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

7

5

5

AD 10

—

—

—

3

5

5

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

8

9

7

AD 7

—

—

—

5

5

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Celkem AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

1

1

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

4

4

4

Celkem

—

—

—

37

37

37

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 57 |
| FG III | 51 | 49 |
| FG II | 15 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 122 | 121 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 122 | 121 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2013

2012

FG IV

55

57

FG III

51

49

FG II

15

14

FG I

1

1

Celkem FG

122

121

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

122

121

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/113 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/113

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/20)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

Hlava 1 — Celkem

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

153 400

153 400

132 822,—

Hlava 2 — Celkem

153 400

153 400

132 822,—

CELKOVÝ SOUČET

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 3 636 300 | 3 650 000 | 3 355 487,— |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ | 68 000 | 67 000 | 57 569,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 226 000 | 189 000 | 165 000,— |
| 1 4 | DALŠÍ SLUŽBY | 347 000 | 329 000 | 305 245,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 277 300 | 4 235 000 | 3 883 301,— |
| 2 |
| ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY |
| 2 0 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 665 000 | 640 000 | 616 393,— |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE | 323 000 | 322 000 | 313 317,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 10 300 | 10 000 | 9 492,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 24 100 | 24 300 | 17 183,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 10 000 | 12 000 | 6 370,— |
| 2 5 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 187 600 | 180 000 | 179 865,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 220 000 | 1 188 300 | 1 142 620,— |
| 3 |
| VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY |
| 3 1 | ZASEDÁNI A MISE | 599 500 | 612 100 | 539 344,— |
| 3 2 | ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ | 475 000 | 495 000 | 545 756,— |
| 3 3 | INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY | 651 600 | 693 000 | 660 992,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 726 100 | 1 800 100 | 1 746 092,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

3 636 300

3 650 000

3 355 487,—

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ

68 000

67 000

57 569,—

1 3

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

226 000

189 000

165 000,—

1 4

DALŠÍ SLUŽBY

347 000

329 000

305 245,—

Hlava 1 — Celkem

4 277 300

4 235 000

3 883 301,—

2

ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY

2 0

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

665 000

640 000

616 393,—

2 1

TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE

323 000

322 000

313 317,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

10 300

10 000

9 492,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

24 100

24 300

17 183,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

10 000

12 000

6 370,—

2 5

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

187 600

180 000

179 865,—

Hlava 2 — Celkem

1 220 000

1 188 300

1 142 620,—

3

VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY

3 1

ZASEDÁNI A MISE

599 500

612 100

539 344,—

3 2

ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ

475 000

495 000

545 756,—

3 3

INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY

651 600

693 000

660 992,—

Hlava 3 — Celkem

1 726 100

1 800 100

1 746 092,—

CELKOVÝ SOUČET

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Celkem AD | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Celkový součet | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

2

2

2

Celkem AD

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

3

3

3

Celkový součet

—

—

—

12

12

12

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 21 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 38 | 38 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 38 | 38 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2012

2013

FG IV

21

21

FG III

9

9

FG II

8

8

FG I

—

—

Celkem FG

38

38

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

38

38

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/119 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/119

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/21)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 12 723 518 | 12 923 750 | 0,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

12 723 518

12 923 750

Hlava 2 — Celkem

12 723 518

12 923 750

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

12 723 518

12 923 750

0,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 6 009 795 | 6 009 795 | 4 446 122 | 4 446 122 | 0,— | 0,— |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 70 000 | 70 000 | 107 000 | 107 000 | 0,— | 0,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 820 000 | 820 000 | 519 252 | 519 252 | 0,— | 0,— |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 100 000 | 100 000 | 72 206 | 72 206 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 3 000 | 3 000 | 2 106 | 2 106 | 0,— | 0,— |
| 1 8 | ŠKOLNÉ | 355 000 | 355 000 | 210 500 | 210 500 | 0,— | 0,— |
| 1 9 | PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM | 175 000 | 175 000 | 288 569 | 288 569 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 7 532 795 | 7 532 795 | 5 645 755 | 5 645 755 | 0,— | 0,— |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 940 000 | 940 000 | 831 505 | 831 505 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 525 000 | 525 000 | 2 608 500 | 2 608 500 | 0,— | 0,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 150 000 | 150 000 | 258 929 | 258 929 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 410 000 | 410 000 | 788 352 | 788 352 | 0,— | 0,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 55 000 | 55 000 | 50 244 | 50 244 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 130 000 | 2 130 000 | 4 587 530 | 4 587 530 | 0,— | 0,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 1 710 723 | 1 710 723 | 1 155 363 | 2 121 459 | 0,— | 0,— |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 570 705 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 060 723 | 3 060 723 | 2 505 363 | 2 692 164 | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 12 723 518 | 12 723 518 | 12 738 648 | 12 925 449 | 0,— | 0,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

6 009 795

6 009 795

4 446 122

4 446 122

0,—

0,—

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

70 000

70 000

107 000

107 000

0,—

0,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

820 000

820 000

519 252

519 252

0,—

0,—

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

100 000

100 000

72 206

72 206

0,—

0,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

3 000

3 000

2 106

2 106

0,—

0,—

1 8

ŠKOLNÉ

355 000

355 000

210 500

210 500

0,—

0,—

1 9

PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM

175 000

175 000

288 569

288 569

0,—

0,—

Hlava 1 — Celkem

7 532 795

7 532 795

5 645 755

5 645 755

0,—

0,—

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

940 000

940 000

831 505

831 505

0,—

0,—

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

525 000

525 000

2 608 500

2 608 500

0,—

0,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

150 000

150 000

258 929

258 929

0,—

0,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

410 000

410 000

788 352

788 352

0,—

0,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

50 000

50 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

55 000

55 000

50 244

50 244

0,—

0,—

Hlava 2 — Celkem

2 130 000

2 130 000

4 587 530

4 587 530

0,—

0,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

1 710 723

1 710 723

1 155 363

2 121 459

0,—

0,—

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 350 000

1 350 000

1 350 000

570 705

0,—

0,—

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 3 — Celkem

3 060 723

3 060 723

2 505 363

2 692 164

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

12 723 518

12 723 518

12 738 648

12 925 449

0,—

0,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 1 | — |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 2 | 3 |
| AD 9 | 6 | 4 |
| AD 8 | 5 | 6 |
| AD 7 | 23 | 17 |
| AD 6 | 8 | 4 |
| AD 5 | 3 | 1 |
| Celkem AD | 52 | 39 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — |
| AST 1 | — | — |
| Celkem AST | 5 | 5 |
| Celkový součet | 57 | 44 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasná pracovní místa

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

1

—

AD 11

3

3

AD 10

2

3

AD 9

6

4

AD 8

5

6

AD 7

23

17

AD 6

8

4

AD 5

3

1

Celkem AD

52

39

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

2

AST 2

1

—

AST 1

—

—

Celkem AST

5

5

Celkový součet

57

44

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/123 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/123

---

Přehled příjmů a výdajů EPA za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/22)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| | Hlava 1 — Celkem | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE |
| 5 0 | PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| JINÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

Hlava 1 — Celkem

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

2

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

5

PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE

5 0

PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

JINÉ PŘÍJMY

9 0

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ | 4 075 600 | 3 418 000 | 3 649 319,48 |
| 1 2 | NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ | — | — | 0,— |
| 1 3 | ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ | 20 000 | 29 000 | 77 713,35 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM | 4 000 | 6 000 | 596,31 |
| 1 5 | DOČASNÁ ASISTENCE | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 2 000 | 3 000 | 2 091,98 |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | 2 500 | 1 000 | 1 521,41 |
| 1 8 | VNITŘNÍ AUDIT | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 104 100 | 3 457 000 | 3 731 242,53 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY | 173 500 | 176 000 | 131 016,87 |
| 2 1 | NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 266 040 | 251 640 | 244 962,34 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY | 16 000 | 10 000 | 1 124,36 |
| 2 3 | BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU | 52 500 | 50 000 | 25 940,82 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 10 000 | 12 000 | 7 820,59 |
| | Hlava 2 — Celkem | 518 040 | 499 640 | 410 864,98 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ORGÁNY | 310 000 | 169 000 | 208 702,93 |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁŘE | 2 915 000 | 2 771 000 | 2 184 814,06 |
| 3 2 | OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI | 414 200 | 1 271 000 | 504 694,15 |
| 3 3 | HODNOCENÍ | — | 40 000 | 4 847,24 |
| 3 5 | ÚKOLY | 140 000 | 140 000 | 166 214,77 |
| 3 6 | KULTURA A REPREZENTACE | — | — | 0,— |
| 3 7 | OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY | 49 300 | 103 000 | 129 096,53 |
| 3 8 | NAVRŽENÉ AKTIVITY | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 828 500 | 4 494 000 | 3 198 369,68 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ

4 075 600

3 418 000

3 649 319,48

1 2

NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

—

—

0,—

1 3

ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

20 000

29 000

77 713,35

1 4

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

4 000

6 000

596,31

1 5

DOČASNÁ ASISTENCE

—

—

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

2 000

3 000

2 091,98

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

2 500

1 000

1 521,41

1 8

VNITŘNÍ AUDIT

—

—

0,—

Hlava 1 — Celkem

4 104 100

3 457 000

3 731 242,53

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

173 500

176 000

131 016,87

2 1

NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

266 040

251 640

244 962,34

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

16 000

10 000

1 124,36

2 3

BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

52 500

50 000

25 940,82

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

10 000

12 000

7 820,59

Hlava 2 — Celkem

518 040

499 640

410 864,98

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ORGÁNY

310 000

169 000

208 702,93

3 1

KURZY A SEMINÁŘE

2 915 000

2 771 000

2 184 814,06

3 2

OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI

414 200

1 271 000

504 694,15

3 3

HODNOCENÍ

—

40 000

4 847,24

3 5

ÚKOLY

140 000

140 000

166 214,77

3 6

KULTURA A REPREZENTACE

—

—

0,—

3 7

OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY

49 300

103 000

129 096,53

3 8

NAVRŽENÉ AKTIVITY

—

—

0,—

Hlava 3 — Celkem

3 828 500

4 494 000

3 198 369,68

CELKOVÝ SOUČET

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pozice | Dočasné pozice |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Mezisoučet A | — | — | — | 14 | 14 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Celkový počet | — | — | — | 26 | 26 | 28 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pozice

Dočasné pozice

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Mezisoučet A

—

—

—

14

14

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

—

—

12

12

12

Celkový počet

—

—

—

26

26

28

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/127 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/127

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/23)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

CELKOVÝ SOUČET

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 20 070 000 | 19 150 000 | 19 252 000,— |
| 1 2 | NÁBOR | 167 000 | 114 000 | 161 941,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 485 000 | 500 000 | 514 048,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 64 000 | 61 000 | 781,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 845 000 | 725 000 | 431 609,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 10 000 | p.m. | 62 855,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | — | — | 48 718,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 21 641 000 | 20 550 000 | 20 471 952,— |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 766 000 | 3 805 000 | 4 351 675,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE | 2 400 000 | 4 117 000 | 3 273 569,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 164 100 | 80 000 | 98 734,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 668 000 | 720 000 | 697 917,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 160 000 | 100 000 | 106 921,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 600 000 | 600 000 | 616 847,— |
| 2 6 | INFORMACE A TRANSPARENTNOST | 1 000 000 | 655 000 | 256 908,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 9 758 100 | 10 077 000 | 9 402 571,— |
| 3 |
| OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERACE | 41 739 000 | 46 993 000 | 67 792 079,— |
| 3 1 | ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO | 2 825 000 | 2 450 000 | 2 274 178,— |
| 3 2 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 4 500 000 | 4 000 000 | 5 078 694,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 3 444 000 | 2 340 000 | 2 532 306,— |
| 3 4 | SDÍLENÉ ZDROJE | 1 000 000 | 1 000 000 | 424 650,— |
| 3 5 | RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 800 000 | 2 168 000 | 1 385 717,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 54 308 000 | 58 951 000 | 79 487 624,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 85 707 100 | 89 578 000 | 109 362 147,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

20 070 000

19 150 000

19 252 000,—

1 2

NÁBOR

167 000

114 000

161 941,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE

485 000

500 000

514 048,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

64 000

61 000

781,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

845 000

725 000

431 609,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

10 000

p.m.

62 855,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

—

—

48 718,—

Hlava 1 — Celkem

21 641 000

20 550 000

20 471 952,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 766 000

3 805 000

4 351 675,—

2 1

DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE

2 400 000

4 117 000

3 273 569,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

164 100

80 000

98 734,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

668 000

720 000

697 917,—

2 4

POŠTOVNÉ

160 000

100 000

106 921,—

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

600 000

600 000

616 847,—

2 6

INFORMACE A TRANSPARENTNOST

1 000 000

655 000

256 908,—

Hlava 2 — Celkem

9 758 100

10 077 000

9 402 571,—

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

OPERACE

41 739 000

46 993 000

67 792 079,—

3 1

ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO

2 825 000

2 450 000

2 274 178,—

3 2

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

4 500 000

4 000 000

5 078 694,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

3 444 000

2 340 000

2 532 306,—

3 4

SDÍLENÉ ZDROJE

1 000 000

1 000 000

424 650,—

3 5

RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

800 000

2 168 000

1 385 717,—

Hlava 3 — Celkem

54 308 000

58 951 000

79 487 624,—

CELKOVÝ SOUČET

85 707 100

89 578 000

109 362 147,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2013 | 2012 | 2011 – pracovní místa obsazená ke dni 31. 12. 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 48 | — | 45 | — | 43 |
| AD 7 | — | 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Celkem AD | — | 97 | — | 87 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 19 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| Celkový součet | — | 153 | — | 143 | — | 141 |

Funkcní skupina a platová trída

2013

2012

2011 – pracovní místa obsazená ke dni 31. 12. 2011

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

8

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

8

—

8

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

48

—

45

—

43

AD 7

—

8

—

2

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

3

—

3

—

3

Celkem AD

—

97

—

87

—

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

12

—

12

—

11

AST 6

—

10

—

10

—

10

AST 5

—

20

—

20

—

19

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

56

—

56

—

55

Celkový součet

—

153

—

143

—

141

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 42 | 45 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Celkem | 84 | 87 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 78 | 83 |
| Celkem | 162 | 170 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2013

2012

FG IV

19

19

FG III

42

45

FG II

10

10

FG I

13

13

Celkem

84

87

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

78

83

Celkem

162

170

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/133 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/133

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/24)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 38 371 640 | 26 298 000 | 33 522 364,— |
| 1 9 | REZERVA | 164 658 137 | 230 198 367 | 280 565 807,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 203 029 777 | 256 496 367 | 314 088 171,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| 9 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 214 201 101 | 263 111 083 | 317 709 424,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

38 371 640

26 298 000

33 522 364,—

1 9

REZERVA

164 658 137

230 198 367

280 565 807,—

Hlava 1 — Celkem

203 029 777

256 496 367

314 088 171,—

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

7 632 000

4 684 040

0,—

Hlava 2 — Celkem

7 632 000

4 684 040

0,—

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

p.m.

0,—

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

0,—

0,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

0,—

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

0,—

0,—

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

Hlava 5 — Celkem

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

114 324

185 676

0,—

Hlava 6 — Celkem

114 324

185 676

0,—

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

0,—

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

214 201 101

263 111 083

317 709 424,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 58 914 300 | 58 914 300 | 54 885 211 | 54 885 211 | 51 414 525,— | 51 414 525,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 208 600 | 1 208 600 | 1 346 418 | 1 346 418 | 1 376 723,— | 1 376 723,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 41 349 | 41 349 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 856 000 | 856 000 | 613 500 | 613 500 | 354 345,— | 354 345,— |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 546 785 | 1 546 785 | 800 294,— | 800 294,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 679 300 | 1 679 300 | 1 356 766 | 1 356 766 | 1 066 522,— | 1 066 522,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 34 800 | 34 800 | 10 000 | 10 000 | 4 884,— | 4 884,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 64 108 000 | 64 108 000 | 59 818 680 | 59 818 680 | 55 058 642,— | 55 058 642,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 9 570 200 | 9 570 200 | 8 099 436 | 8 099 436 | 7 318 247,— | 7 318 247,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 5 403 700 | 5 403 700 | 4 607 180 | 4 607 180 | 1 673 944,— | 1 673 944,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 393 600 | 393 600 | 265 769 | 265 769 | 860 669,— | 860 669,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 483 300 | 483 300 | 657 855 | 657 855 | 491 378,— | 491 378,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | | | | | | |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 7 000 | 7 000 | 7 400 | 7 400 | 21 985,— | 21 985,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 15 857 800 | 15 857 800 | 13 637 640 | 13 637 640 | 10 366 223,— | 10 366 223,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE – REACH |
| 3 0 | REACH | 23 117 000 | 23 117 000 | 20 766 760 | 20 766 760 | 8 730 267,— | 8 730 267,— |
| 3 1 | UŽIVATELSKÁ PODPORA A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ | | | | | | |
| 3 2 | KOMUNIKACE | | | | | | |
| 3 3 | VÝBORY A FÓRUM | | | | | | |
| 3 4 | IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH | | | | | | |
| 3 5 | OPERACE V RÁMCI REACH | | | | | | |
| 3 6 | ODVOLACÍ SENÁT | | | | | | |
| 3 7 | ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY | | | | | | |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 440 000 | 790 830 | 210 000 | 622 440 | 698 605,— | 698 605,— |
| 3 9 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU | 47 324 | 47 324 | 169 426 | 169 426 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 23 604 324 | 23 955 154 | 21 146 186 | 21 558 626 | 9 428 872,— | 9 428 872,— |
| 4 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 1 686 100 | 1 686 100 | 1 552 643 | 1 552 643 | | |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 39 900 | 39 900 | 10 900 | 10 900 | | |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | | | 500 000 | 500 000 | 37 104,— | 37 104,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 1 726 000 | 1 726 000 | 2 063 543 | 2 063 543 | 37 104,— | 37 104,— |
| 5 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE – PIC |
| 5 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE – PIC | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| | Hlava 5 — Celkem | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| 9 |
| OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA |
| 9 0 | OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA — REACH | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | Hlava 9 — Celkem | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 214 000 271 | 214 351 101 | 262 698 644 | 263 111 084 | 74 890 841,— | 74 890 841,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

58 914 300

58 914 300

54 885 211

54 885 211

51 414 525,—

51 414 525,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 208 600

1 208 600

1 346 418

1 346 418

1 376 723,—

1 376 723,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

50 000

50 000

60 000

60 000

41 349

41 349

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

856 000

856 000

613 500

613 500

354 345,—

354 345,—

1 5

ŠKOLENÍ

1 365 000

1 365 000

1 546 785

1 546 785

800 294,—

800 294,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 679 300

1 679 300

1 356 766

1 356 766

1 066 522,—

1 066 522,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

34 800

34 800

10 000

10 000

4 884,—

4 884,—

Hlava 1 — Celkem

64 108 000

64 108 000

59 818 680

59 818 680

55 058 642,—

55 058 642,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

9 570 200

9 570 200

8 099 436

8 099 436

7 318 247,—

7 318 247,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5 403 700

5 403 700

4 607 180

4 607 180

1 673 944,—

1 673 944,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

393 600

393 600

265 769

265 769

860 669,—

860 669,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

483 300

483 300

657 855

657 855

491 378,—

491 378,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

7 000

7 000

7 400

7 400

21 985,—

21 985,—

Hlava 2 — Celkem

15 857 800

15 857 800

13 637 640

13 637 640

10 366 223,—

10 366 223,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE – REACH

3 0

REACH

23 117 000

23 117 000

20 766 760

20 766 760

8 730 267,—

8 730 267,—

3 1

UŽIVATELSKÁ PODPORA A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

3 2

KOMUNIKACE

3 3

VÝBORY A FÓRUM

3 4

IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH

3 5

OPERACE V RÁMCI REACH

3 6

ODVOLACÍ SENÁT

3 7

ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

440 000

790 830

210 000

622 440

698 605,—

698 605,—

3 9

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU

47 324

47 324

169 426

169 426

0,—

0,—

Hlava 3 — Celkem

23 604 324

23 955 154

21 146 186

21 558 626

9 428 872,—

9 428 872,—

4

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

1 686 100

1 686 100

1 552 643

1 552 643

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

39 900

39 900

10 900

10 900

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

500 000

500 000

37 104,—

37 104,—

Hlava 4 — Celkem

1 726 000

1 726 000

2 063 543

2 063 543

37 104,—

37 104,—

5

PROVOZNÍ VÝDAJE – PIC

5 0

PROVOZNÍ VÝDAJE – PIC

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

Hlava 5 — Celkem

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

9

OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA

9 0

OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA — REACH

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

Hlava 9 — Celkem

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

CELKOVÝ SOUČET

214 000 271

214 351 101

262 698 644

263 111 084

74 890 841,—

74 890 841,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2013 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — |
| AD 13 | 11 | 1 | — |
| AD 12 | 22 | 2 | — |
| AD 11 | 27 | 3 | — |
| AD 10 | 30 | 4 | — |
| AD 9 | 47 | 7 | — |
| AD 8 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 46 | 5 | — |
| AD 6 | 68 | 4 | — |
| AD 5 | 7 | — | — |
| Celkem AD | 311 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 15 | 1 | 2 |
| AST 6 | 23 | — | — |
| AST 5 | 31 | 2 | — |
| AST 4 | 33 | 3 | — |
| AST 3 | 9 | 3 | 2 |
| AST 2 | 14 | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — |
| Celkem AST | 140 | 9 | 4 |
| Celkem | 451 | 47 | 5 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasné pracovní pozice

2013

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

1

—

—

AD 13

11

1

—

AD 12

22

2

—

AD 11

27

3

—

AD 10

30

4

—

AD 9

47

7

—

AD 8

51

12

1

AD 7

46

5

—

AD 6

68

4

—

AD 5

7

—

—

Celkem AD

311

38

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

15

1

2

AST 6

23

—

—

AST 5

31

2

—

AST 4

33

3

—

AST 3

9

3

2

AST 2

14

—

—

AST 1

1

—

—

Celkem AST

140

9

4

Celkem

451

47

5

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/139 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/139

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/25)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE KOMISE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

2

DOTACE KOMISE

2 0

PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

Hlava 2 — Celkem

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 6 750 000 | 6 546 000 | 6 488 000,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ | 36 000 | 18 000 | 21 500,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 130 000 | 150 000 | 130 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 169 000 | 163 000 | 201 901,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI A UDÁLOSTI | 5 000 | 5 000 | 4 825,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 7 090 000 | 6 882 000 | 6 846 226,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 1 655 000 | 1 279 000 | 1 930 684,— |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA | 512 000 | 797 000 | 631 698,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK, NÁBYTEK A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 28 000 | 74 000 | 60 722,— |
| 2 3 | SPRÁVNÍ VÝDAJE | 24 000 | 30 000 | 20 431,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY | 6 000 | 6 000 | 6 622,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 225 000 | 2 186 000 | 2 650 157,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE | 5 000 | 5 000 | 2 901,— |
| 3 2 | INFORMACE A PUBLIKACE | 90 000 | 105 000 | 73 821,— |
| 3 3 | JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 395 000 | 627 000 | 183 506,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 490 000 | 737 000 | 260 228,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

6 750 000

6 546 000

6 488 000,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ

36 000

18 000

21 500,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

130 000

150 000

130 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

169 000

163 000

201 901,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A UDÁLOSTI

5 000

5 000

4 825,—

Hlava 1 — Celkem

7 090 000

6 882 000

6 846 226,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

1 655 000

1 279 000

1 930 684,—

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA

512 000

797 000

631 698,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK, NÁBYTEK A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

28 000

74 000

60 722,—

2 3

SPRÁVNÍ VÝDAJE

24 000

30 000

20 431,—

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY

6 000

6 000

6 622,—

Hlava 2 — Celkem

2 225 000

2 186 000

2 650 157,—

3

VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE

5 000

5 000

2 901,—

3 2

INFORMACE A PUBLIKACE

90 000

105 000

73 821,—

3 3

JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

395 000

627 000

183 506,—

Hlava 3 — Celkem

490 000

737 000

260 228,—

CELKOVÝ SOUČET

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Celkem AD | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Celkem | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

2

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

4

2

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

6

7

9

AD 5

—

—

—

—

—

2

Celkem AD

—

—

—

28

28

28

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

5

5

5

Celkem

—

—

—

33

33

33

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Funkční skupina a platová třída | Pracovní místa pro smluvní personál |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 67 | 67 |
| Funkční skupina a platová třída | Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Celkem AD | — | — |
| Celkem FG + AD | 67 | 67 |

Funkční skupina a platová třída

Pracovní místa pro smluvní personál

2013

2012

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

17

FG I

1

1

Celkem FG

67

67

Funkční skupina a platová třída

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Celkem AD

—

—

Celkem FG + AD

67

67

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/145 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/145

---

Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet za rok 2013

(2013/C 91/26)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | Hlava 2 — Celkem | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

Hlava 2 — Celkem

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

CELKOVÝ SOUČET

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | MZDY | 2 763 000 | 2 694 000 | 2 150 009,67 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 19 000 | 43 000 | 33 512,24 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 45 000 | 45 000 | 22 040,39 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 30 000 | 38 000 | 11 230,33 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 60 000 | 55 000 | 50 000,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 97 000 | 70 000 | 50 000,— |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 15 000 | 15 000 | 5 422,98 |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 029 000 | 2 960 000 | 2 322 215,61 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 536 800 | 542 300 | 45 646,11 |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ | 165 000 | 200 000 | 114 803,25 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 63 000 | 110 000 | 23 504,50 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 18 000 | 53 500 | 18 537,41 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | — | 50 500 | 20 500,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 210 000 | 160 000 | 221 156,01 |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY | 20 000 | 35 000 | 1 000,— |
| 2 7 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 30 000 | 36 500 | 3 643,36 |
| 2 8 | STUDIE | 20 000 | — | 24 005,75 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 062 800 | 1 187 800 | 472 796,39 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PŘEKLADY | 180 000 | 200 000 | 380 000,— |
| 3 1 | INSTITUCIONÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ A SUBJEKTY INSTITUTU EIGE | 70 000 | — | 0,— |
| 3 2 | SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ | 1 411 000 | 1 260 000 | 1 161 805,44 |
| 3 3 | METODY A POSTUPY SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ | 556 000 | 1 060 000 | 824 110,42 |
| 3 4 | STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI | 826 000 | 534 000 | 581 828,37 |
| 3 5 | OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE | 393 568 | 540 000 | 923 934,45 |
| 3 6 | ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE | 50 000 | — | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 486 568 | 3 594 000 | 3 871 678,68 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 666 690,68 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

MZDY

2 763 000

2 694 000

2 150 009,67

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

19 000

43 000

33 512,24

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

45 000

45 000

22 040,39

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

30 000

38 000

11 230,33

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

60 000

55 000

50 000,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

97 000

70 000

50 000,—

1 7

RECEPCE, AKCE

15 000

15 000

5 422,98

Hlava 1 — Celkem

3 029 000

2 960 000

2 322 215,61

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

536 800

542 300

45 646,11

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ

165 000

200 000

114 803,25

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

63 000

110 000

23 504,50

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

18 000

53 500

18 537,41

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

—

50 500

20 500,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

210 000

160 000

221 156,01

2 6

PROVOZNÍ NÁKLADY

20 000

35 000

1 000,—

2 7

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

30 000

36 500

3 643,36

2 8

STUDIE

20 000

—

24 005,75

Hlava 2 — Celkem

1 062 800

1 187 800

472 796,39

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PŘEKLADY

180 000

200 000

380 000,—

3 1

INSTITUCIONÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ A SUBJEKTY INSTITUTU EIGE

70 000

—

0,—

3 2

SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

1 411 000

1 260 000

1 161 805,44

3 3

METODY A POSTUPY SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

556 000

1 060 000

824 110,42

3 4

STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI

826 000

534 000

581 828,37

3 5

OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE

393 568

540 000

923 934,45

3 6

ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE

50 000

—

0,—

Hlava 3 — Celkem

3 486 568

3 594 000

3 871 678,68

CELKOVÝ SOUČET

7 578 368

7 741 800

6 666 690,68

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Celkem AD | — | — | — | 23 | 23 | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Celkový součet | — | — | — | 30 | 30 | 27 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

4

AD 7

—

—

—

4

4

3

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Celkem AD

—

—

—

23

23

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

7

7

7

Celkový součet

—

—

—

30

30

27

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/149 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/149

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/27)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE KOMISE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE ZE SOUHRNNÉHO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| 4 |
| PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
| 4 0 | PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE | — | — | 638 733,55 |
| | Hlava 4 — Celkem | — | — | 638 733,55 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 604 740 | 46 406 830 | 39 168 821,63 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

2

DOTACE KOMISE

2 0

PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE ZE SOUHRNNÉHO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

Hlava 2 — Celkem

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

4

PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

4 0

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE

—

—

638 733,55

Hlava 4 — Celkem

—

—

638 733,55

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

57 855

33 160,08

Hlava 9 — Celkem

p.m.

57 855

33 160,08

CELKOVÝ SOUČET

50 604 740

46 406 830

39 168 821,63

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE | 32 570 000 | 27 695 000 | 23 264 309,15 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ | 91 000 | 94 000 | 13 304,61 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 400 000 | 464 000 | 265 916,98 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ VÝDAJE, VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 651 280 | 823 850 | 421 254,64 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, UDÁLOSTI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ | 15 000 | 20 000 | 5 379,10 |
| | Hlava 1 — Celkem | 33 727 280 | 29 096 850 | 23 970 164,48 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 5 473 750 | 6 897 000 | 4 532 556,90 |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA | 6 303 400 | 5 785 670 | 3 837 168,71 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 176 000 | 185 500 | 68 934,42 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 69 400 | 114 300 | 118 838,82 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY | 76 000 | 59 800 | 44 030,27 |
| | Hlava 2 — Celkem | 12 098 550 | 13 042 270 | 8 601 529,12 |
| 3 |
| VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE | 59 000 | 61 000 | 21 466,85 |
| 3 2 | INFORMACE, PUBLIKACE A KOMUNIKACE | 363 000 | 361 250 | 109 757,44 |
| 3 3 | JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 4 356 910 | 3 845 460 | 2 107 665,53 |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 778 910 | 4 267 710 | 2 238 889,82 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 604 740 | 46 406 830 | 34 810 583,42 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE

32 570 000

27 695 000

23 264 309,15

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ

91 000

94 000

13 304,61

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

400 000

464 000

265 916,98

1 4

SOCIÁLNÍ VÝDAJE, VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

651 280

823 850

421 254,64

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, UDÁLOSTI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ

15 000

20 000

5 379,10

Hlava 1 — Celkem

33 727 280

29 096 850

23 970 164,48

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

5 473 750

6 897 000

4 532 556,90

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA

6 303 400

5 785 670

3 837 168,71

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

176 000

185 500

68 934,42

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

69 400

114 300

118 838,82

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY

76 000

59 800

44 030,27

Hlava 2 — Celkem

12 098 550

13 042 270

8 601 529,12

3

VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE

59 000

61 000

21 466,85

3 2

INFORMACE, PUBLIKACE A KOMUNIKACE

363 000

361 250

109 757,44

3 3

JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

4 356 910

3 845 460

2 107 665,53

Hlava 3 — Celkem

4 778 910

4 267 710

2 238 889,82

CELKOVÝ SOUČET

50 604 740

46 406 830

34 810 583,42

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 10 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 19 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 32 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 27 | 29 |
| Celkem AD | — | — | — | 129 | 117 | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Celkem | — | — | — | 140 | 128 | 117 |

Funkční skupina a platová třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

1

1

AD 12

—

—

—

2

3

3

AD 11

—

—

—

11

4

5

AD 10

—

—

—

7

10

9

AD 9

—

—

—

8

12

12

AD 8

—

—

—

20

8

4

AD 7

—

—

—

21

19

16

AD 6

—

—

—

28

32

26

AD 5

—

—

—

29

27

29

Celkem AD

—

—

—

129

117

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

11

11

11

Celkem

—

—

—

140

128

117

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Contract staff posts | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 74 | 64 | 60 |
| FG III | 149 | 139 | 124 |
| FG II | 188 | 175 | 158 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Total | 418 | 385 | 349 |
| Seconded national experts posts | — | — | — |
| Total | 418 | 385 | 349 |

Contract staff posts

2013

2012

2011

FG IV

74

64

60

FG III

149

139

124

FG II

188

175

158

FG I

7

7

7

Total

418

385

349

Seconded national experts posts

—

—

—

Total

418

385

349

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/155 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/155

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/28)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| 2 |
| PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 2 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

Hlava 1 — Celkem

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

2

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

2 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 373 087,— | 5 364 699,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 119 000 | 119 000 | 128 000 | 128 000 | 243 937,— | 237 480,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY | 137 000 | 137 000 | 128 000 | 128 000 | 151 900,— | 136 234,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 109 552,— | 55 581,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 336,— | 4 288,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 329 000 | 6 329 000 | 6 225 000 | 6 225 000 | 5 882 812,— | 5 798 282,— |
| 2 |
| SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 330 000 | 330 000 | 310 000 | 310 000 | 398 034,— | 248 340,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 271 900 | 271 900 | 320 000 | 320 000 | 283 046,— | 95 482,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 25 000 | 25 000 | 38 000 | 38 000 | 23 226,— | 12 735,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 17 966,— | 17 114,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 45 642,— | 28 618,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 60 000 | 60 000 | 164 000 | 164 000 | 79 250,— | 73 290,— |
| 2 6 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 308 100 | 308 100 | 260 000 | 260 000 | 373 796,— | 259 118,— |
| 2 7 | OBECNÉ INFORMACE/KOMUNIKACE | 85 359 | 85 359 | 87 359 | 87 359 | 76 028,— | 38 284,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 175 359 | 1 175 359 | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 296 988,— | 772 981,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | BUDOVÁNÍ KAPACIT | 937 541 | 937 541 | 716 601 | 716 601 | 629 288,— | 214 245,— |
| 3 1 | OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE | 775 000 | 775 000 | 995 940 | 995 940 | 907 033,— | 770 439,— |
| 3 2 | ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ | p.m. | p.m. | p.m. | 1 000 000 | 4 003 542,— | 3 002 542,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 712 541 | 1 712 541 | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 539 863,— | 3 987 226,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 216 900 | 9 216 900 | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 719 663,— | 10 558 489,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 891 000

5 891 000

5 787 000

5 787 000

5 373 087,—

5 364 699,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

119 000

119 000

128 000

128 000

243 937,—

237 480,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY

137 000

137 000

128 000

128 000

151 900,—

136 234,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

172 000

172 000

172 000

172 000

109 552,—

55 581,—

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

4 336,—

4 288,—

Hlava 1 — Celkem

6 329 000

6 329 000

6 225 000

6 225 000

5 882 812,—

5 798 282,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

330 000

330 000

310 000

310 000

398 034,—

248 340,—

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

271 900

271 900

320 000

320 000

283 046,—

95 482,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

25 000

25 000

38 000

38 000

23 226,—

12 735,—

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

20 000

20 000

25 000

25 000

17 966,—

17 114,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

75 000

75 000

75 000

75 000

45 642,—

28 618,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

60 000

60 000

164 000

164 000

79 250,—

73 290,—

2 6

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

308 100

308 100

260 000

260 000

373 796,—

259 118,—

2 7

OBECNÉ INFORMACE/KOMUNIKACE

85 359

85 359

87 359

87 359

76 028,—

38 284,—

Hlava 2 — Celkem

1 175 359

1 175 359

1 279 359

1 279 359

1 296 988,—

772 981,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

BUDOVÁNÍ KAPACIT

937 541

937 541

716 601

716 601

629 288,—

214 245,—

3 1

OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE

775 000

775 000

995 940

995 940

907 033,—

770 439,—

3 2

ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ

p.m.

p.m.

p.m.

1 000 000

4 003 542,—

3 002 542,—

Hlava 3 — Celkem

1 712 541

1 712 541

1 712 541

2 712 541

5 539 863,—

3 987 226,—

CELKOVÝ SOUČET

9 216 900

9 216 900

9 216 900

10 216 900

12 719 663,—

10 558 489,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | | | |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | 2 | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | 1 | 2 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| Celkem AD | 4 | 16 | | 21 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Celkem AST | 0 | 33 | | 33 | | 33 |
| Celkový součet | 4 | 49 | | 54 | | 54 |

Funkční skupina a platová třída

2011

2012

2013

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

1

2

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

AD 10

1

3

3

AD 9

2

6

6

6

AD 8

1

2

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

Celkem AD

4

16

21

21

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

1

AST 1

Celkem AST

0

33

33

33

Celkový součet

4

49

54

54

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/159 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/159

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/29)

PŘÍJMY
   (1)

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 9 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 600 737,— |
| 9 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 105 193,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

9

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

9 2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

40 092 000

38 700 000

35 600 737,—

9 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

105 193,—

Hlava 9 — Celkem

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

CELKOVÝ SOUČET

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE | 24 787 860 | 22 424 150 | 20 683 233,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM A OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ | 116 000 | 116 000 | 86 965,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 400 000 | 382 000 | 356 663,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ VÝDAJE: VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 640 600 | 626 883 | 558 824,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ SLUŽBY, OSTATNÍ VÝDAJE | 465 000 | 431 000 | 293 000,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ | 5 000 | 7 000 | 3 953,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 26 414 460 | 23 987 033 | 21 982 638,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 4 674 080 | 5 260 087 | 4 534 595,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 6 223 000 | 6 921 000 | 5 653 159,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 73 200 | 82 616 | 194 648,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 78 760 | 70 755 | 76 501,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY | 738 500 | 711 009 | 890 000,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA INTERNÍ ZASEDÁNÍ | 12 000 | 10 500 | 8 560,— |
| 2 6 | VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 1 585 000 | 1 390 000 | 1 406 650,— |
| 2 7 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S KONSOLIDOVANÝMI SUBJEKTY | 293 000 | 267 000 | 243 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 13 677 540 | 14 712 967 | 13 007 113,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 40 092 000 | 38 700 000 | 34 989 751,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE

24 787 860

22 424 150

20 683 233,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM A OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ

116 000

116 000

86 965,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

400 000

382 000

356 663,—

1 4

SOCIÁLNÍ VÝDAJE: VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

640 600

626 883

558 824,—

1 6

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, OSTATNÍ VÝDAJE

465 000

431 000

293 000,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ

5 000

7 000

3 953,—

Hlava 1 — Celkem

26 414 460

23 987 033

21 982 638,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

4 674 080

5 260 087

4 534 595,—

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

6 223 000

6 921 000

5 653 159,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

73 200

82 616

194 648,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

78 760

70 755

76 501,—

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY

738 500

711 009

890 000,—

2 5

VÝDAJE NA INTERNÍ ZASEDÁNÍ

12 000

10 500

8 560,—

2 6

VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

1 585 000

1 390 000

1 406 650,—

2 7

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S KONSOLIDOVANÝMI SUBJEKTY

293 000

267 000

243 000,—

Hlava 2 — Celkem

13 677 540

14 712 967

13 007 113,—

CELKOVÝ SOUČET

40 092 000

38 700 000

34 989 751,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Funkční skupina AD – celkem | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Funkční skupina AST – celkem | — | — | — | — |
| Zaměstnanci celkem | — | 100 | — | 100 |

Funkční skupina a platová třída

2013

2012

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Funkční skupina AD – celkem

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Funkční skupina AST – celkem

—

—

—

—

Zaměstnanci celkem

—

100

—

100

---

(1)  Podrobný rozpočet agentury ERC je k dispozici na webové stránce http://erc.europa.eu/

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/163 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/163

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/30)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 82 120 500 | 83 655 000 | 83 976 902,— |
| 9 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU | p.m. | p.m. | 122 000,— |
| 9 2 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 400 000 | 497 000 | 672 182,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

82 120 500

83 655 000

83 976 902,—

9 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

122 000,—

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

400 000

497 000

672 182,—

Hlava 9 — Celkem

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

CELKOVÝ SOUČET

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 52 435 660 | 50 661 000 | 49 505 205,— |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | 16 000 | 220 000 | 216 600,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 810 000 | 750 000 | 909 485,— |
| 1 4 | ŠKOLENÍ | 200 000 | 276 000 | 253 686,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 1 054 000 | 1 228 000 | 725 220,— |
| 1 6 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 100 000 | 100 000 | 106 161,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 54 615 660 | 53 235 000 | 51 716 357,— |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 887 840 | 3 862 500 | 2 922 301,— |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 1 364 000 | 2 208 500 | 982 444,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 735 000 | 567 500 | 1 026 961,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 471 000 | 605 400 | 787 425,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 335 000 | 311 000 | 319 850,— |
| 2 5 | PŘEDEPSANÉ VÝDAJE | 1 175 000 | 1 259 500 | 1 644 716,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 7 967 840 | 8 814 400 | 7 683 697,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | PROVOZ | 3 787 000 | 3 347 500 | 2 977 316,— |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 11 324 000 | 13 947 500 | 12 199 977,— |
| 3 2 | NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI | 2 536 000 | 2 657 000 | 3 327 061,— |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) | 2 046 000 | 1 717 100 | 1 207 600,— |
| 3 4 | EPCC/COSI | 140 000 | 340 500 | 190 226,— |
| 3 5 | VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU | 104 000 | 93 000 | 37 492,— |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ | p.m. | p.m. | 441 473,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 19 937 000 | 22 102 600 | 20 381 145,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 82 520 500 | 84 152 000 | 79 781 199,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

52 435 660

50 661 000

49 505 205,—

1 2

SPRÁVNÍ MISE

16 000

220 000

216 600,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

810 000

750 000

909 485,—

1 4

ŠKOLENÍ

200 000

276 000

253 686,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

1 054 000

1 228 000

725 220,—

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

100 000

100 000

106 161,—

Hlava 1 — Celkem

54 615 660

53 235 000

51 716 357,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 887 840

3 862 500

2 922 301,—

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 364 000

2 208 500

982 444,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

735 000

567 500

1 026 961,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

471 000

605 400

787 425,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

335 000

311 000

319 850,—

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

1 175 000

1 259 500

1 644 716,—

Hlava 2 — Celkem

7 967 840

8 814 400

7 683 697,—

3

PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 0

PROVOZ

3 787 000

3 347 500

2 977 316,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

11 324 000

13 947 500

12 199 977,—

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

2 536 000

2 657 000

3 327 061,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

2 046 000

1 717 100

1 207 600,—

3 4

EPCC/COSI

140 000

340 500

190 226,—

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

104 000

93 000

37 492,—

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

p.m.

441 473,—

Hlava 3 — Celkem

19 937 000

22 102 600

20 381 145,—

CELKOVÝ SOUČET

82 520 500

84 152 000

79 781 199,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 71 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 125 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 37 |
| Celkem AD | — | 395 | — | 397 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 62 | — | 60 | — | 60 |
| Celkem | — | 457 | — | 457 | — | 457 |
| Celkový součet | 457 | 457 | |

Funkční skupina a platová třída

2011

2012

2013

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

71

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

125

—

127

—

127

AD 6

—

52

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

37

Celkem AD

—

395

—

397

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

2

AST 6

—

13

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

62

—

60

—

60

Celkem

—

457

—

457

—

457

Celkový součet

457

457

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 10 | 14 |
| FG III | 64 | 84 | 77 |
| FG II | 2 | 2 | 7 |
| FG I | | 2 | 0 |
| Celkem FG | 73 | 98 | 98 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 25 | 40 | 40 |
| Celkem | 98 | 138 | 138 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2011

2012

2013

FG IV

7

10

14

FG III

64

84

77

FG II

2

2

7

FG I

2

0

Celkem FG

73

98

98

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

25

40

40

Celkem

98

138

138

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/169 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/169

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/31)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Platby |
| 1 |
| DOTACE A PŘÍSPĚVKY |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| | Hlava 1 — Celkem | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| 2 |
| DOTACE OD EFPIA (EVROPSKÉ FEDERACE FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU A ASOCIACÍ) |
| 2 0 | DOTACE OD EFPIA (EVROPSKÉ FEDERACE FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU A ASOCIACÍ) | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| 3 |
| PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z PŘEDCHOZÍCH LET |
| 3 0 | PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z PŘEDCHOZÍCH LET | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | Hlava 3 — Celkem | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 84 632 161 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Platby

1

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

Hlava 1 — Celkem

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

2

DOTACE OD EFPIA (EVROPSKÉ FEDERACE FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU A ASOCIACÍ)

2 0

DOTACE OD EFPIA (EVROPSKÉ FEDERACE FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU A ASOCIACÍ)

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

Hlava 2 — Celkem

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

3

PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z PŘEDCHOZÍCH LET

3 0

PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z PŘEDCHOZÍCH LET

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

Hlava 3 — Celkem

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

CELKOVÝ SOUČET

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

84 632 161

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Platby |
| 1 |
| AMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 2 702 529 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 54 629 |
| 1 3 | SLUŽEBNÍ CESTY | 160 000 | 160 000 | 250 000 | 250 000 | 99 619 |
| 1 4 | OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE (SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA) | 200 000 | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 148 106 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 6 826 |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 3 011 709 |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 344 783 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 550 000 | 550 000 | 750 000 | 750 000 | 342 223 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 110 000 | 110 000 | 350 000 | 350 000 | 5 052 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 48 934 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 | 869 |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 39 966 |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 500 000 | 500 000 | 576 000 | 576 000 | 78 591 |
| 2 7 | EXTERNÍ KOMUNIKACE, INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA | 500 000 | 500 000 | 760 000 | 760 000 | 122 888 |
| 2 8 | STUDIE A EX-POST AUDIT | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0,— |
| 2 9 | SMLOUVY S ODBORNÍKY A NÁKLADY NA HODNOCENÍ | 569 000 | 569 000 | 733 000 | 733 000 | 448 305 |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 859 000 | 3 859 000 | 4 859 000 | 4 859 000 | 1 431 611 |
| 3 |
| PROVOZNÍ ČINNOST |
| 3 0 | PROVÁDĚNÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU SPOLEČNÉHO PODNIKU INICIATIVY PRO INOVATIVNÍ LÉČIVA | 196 029 206 | 125 800 000 | 301 951 800 | 93 083 960 | 14 972 613 |
| 3 1 | PŘENESENÉ PROSTŘEDKY A BANKOVNÍ ÚROKY | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 54 007 313 |
| | Hlava 3 — Celkem | 218 545 440 | 126 574 655 | 364 363 361 | 103 809 163 | 68 979 926 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 73 423 246 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Platby

1

AMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

2 702 529

1 2

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE

20 000

20 000

50 000

50 000

54 629

1 3

SLUŽEBNÍ CESTY

160 000

160 000

250 000

250 000

99 619

1 4

OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE (SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA)

200 000

200 000

80 000

80 000

148 106

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

30 000

30 000

30 000

30 000

6 826

Hlava 1 — Celkem

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 011 709

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

510 000

510 000

510 000

510 000

344 783

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

550 000

550 000

750 000

750 000

342 223

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

110 000

110 000

350 000

350 000

5 052

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

100 000

100 000

150 000

150 000

48 934

2 4

TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY

70 000

70 000

80 000

80 000

869

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ

150 000

150 000

150 000

150 000

39 966

2 6

PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

500 000

500 000

576 000

576 000

78 591

2 7

EXTERNÍ KOMUNIKACE, INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA

500 000

500 000

760 000

760 000

122 888

2 8

STUDIE A EX-POST AUDIT

800 000

800 000

800 000

800 000

0,—

2 9

SMLOUVY S ODBORNÍKY A NÁKLADY NA HODNOCENÍ

569 000

569 000

733 000

733 000

448 305

Hlava 2 — Celkem

3 859 000

3 859 000

4 859 000

4 859 000

1 431 611

3

PROVOZNÍ ČINNOST

3 0

PROVÁDĚNÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU SPOLEČNÉHO PODNIKU INICIATIVY PRO INOVATIVNÍ LÉČIVA

196 029 206

125 800 000

301 951 800

93 083 960

14 972 613

3 1

PŘENESENÉ PROSTŘEDKY A BANKOVNÍ ÚROKY

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

54 007 313

Hlava 3 — Celkem

218 545 440

126 574 655

364 363 361

103 809 163

68 979 926

CELKOVÝ SOUČET

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

73 423 246

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Celkem | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| Celkový součet | — | — | 29 |

Funkční skupina a platová třída

2011

2012

2013

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

6

—

6

—

6

Celkem

—

29

—

29

—

29

Celkový součet

—

—

29

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (přepočtený na plný pracovní úvazek)

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2013 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 4 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| Celkem FG | 7 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — |
| Celkem | 7 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2013

FG IV

2

FG III

4

FG II

1

FG I

—

Celkem FG

7

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

Celkem

7

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/175 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/175

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/32)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 |
| PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍJMY | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| | Hlava 2 — Celkem | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| 3 |
| PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2009, 2010 A 2011 |
| 3 0 | PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2009, 2010 A 2011 | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 985 558 | 63 903 014 | 117 218 257 | 63 603 933 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍJMY

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

Hlava 2 — Celkem

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

3

PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2009, 2010 A 2011

3 0

PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2009, 2010 A 2011

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

Hlava 3 — Celkem

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

CELKOVÝ SOUČET

80 560 693

82 651 000

94 985 558

63 903 014

117 218 257

63 603 933

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| AMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 2 437 200 | 2 437 200 | 2 159 709 | 2 159 709 | 1 986 636,— | 1 986 636,— |
| 1 2 | NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE | 15 000 | 15 000 | 11 088 | 11 088 | 62 410,— | 62 410,— |
| 1 3 | SLUŽEBNÍ CESTY | 100 000 | 100 000 | 84 501 | 84 501 | 96 178,— | 96 178,— |
| 1 4 | OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE (SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA) | 43 000 | 43 000 | 19 902 | 19 902 | 27 702,— | 27 702,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 2 348 | 2 348 | 6 854,— | 6 854,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 2 605 200 | 2 605 200 | 2 277 548 | 2 277 548 | 2 179 780,— | 2 179 780,— |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 332 300 | 332 300 | 307 285 | 307 285 | 415 883,— | 415 883,— |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 132 000 | 132 000 | 132 924 | 132 924 | 95 126,— | 95 126,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 10 000 | 10 000 | 4 586 | 4 586 | 11 642,— | 11 642,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 41 000 | 41 000 | 36 132 | 36 132 | 20 192,— | 20 192,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY | 14 500 | 14 500 | 15 036 | 15 036 | 15 676,— | 15 676,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ | 56 000 | 56 000 | 34 730 | 34 730 | 17 872,— | 17 872,— |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI VÝDAJI | 650 000 | 650 000 | 552 040 | 552 040 | 254 261,— | 254 261,— |
| 2 7 | STUDIE | 5 000 | 5 000 | 48 440 | 48 440 | 0,— | 0,— |
| 2 8 | SMLOUVY S ODBORNÍKY A ZASEDÁNÍ | 805 000 | 805 000 | 547 048 | 547 048 | 622 509,— | 622 509,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 045 800 | 2 045 800 | 1 678 221 | 1 678 221 | 1 453 161,— | 1 453 161,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ ČINNOST |
| 3 0 | PROVÁDĚNÍ PLÁNU VÝZKUMU SPOLEČNÉHO PODNIKU PRO PALIVOVÉ ČLÁNKY A VODÍK | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 517 715 | 63 435 171 | 116 778 198,— | 53 574 534,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

AMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

2 437 200

2 437 200

2 159 709

2 159 709

1 986 636,—

1 986 636,—

1 2

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE

15 000

15 000

11 088

11 088

62 410,—

62 410,—

1 3

SLUŽEBNÍ CESTY

100 000

100 000

84 501

84 501

96 178,—

96 178,—

1 4

OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE (SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA)

43 000

43 000

19 902

19 902

27 702,—

27 702,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

10 000

10 000

2 348

2 348

6 854,—

6 854,—

Hlava 1 — Celkem

2 605 200

2 605 200

2 277 548

2 277 548

2 179 780,—

2 179 780,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

332 300

332 300

307 285

307 285

415 883,—

415 883,—

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

132 000

132 000

132 924

132 924

95 126,—

95 126,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

10 000

10 000

4 586

4 586

11 642,—

11 642,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

41 000

41 000

36 132

36 132

20 192,—

20 192,—

2 4

TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY

14 500

14 500

15 036

15 036

15 676,—

15 676,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ

56 000

56 000

34 730

34 730

17 872,—

17 872,—

2 6

PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI VÝDAJI

650 000

650 000

552 040

552 040

254 261,—

254 261,—

2 7

STUDIE

5 000

5 000

48 440

48 440

0,—

0,—

2 8

SMLOUVY S ODBORNÍKY A ZASEDÁNÍ

805 000

805 000

547 048

547 048

622 509,—

622 509,—

Hlava 2 — Celkem

2 045 800

2 045 800

1 678 221

1 678 221

1 453 161,—

1 453 161,—

3

PROVOZNÍ ČINNOST

3 0

PROVÁDĚNÍ PLÁNU VÝZKUMU SPOLEČNÉHO PODNIKU PRO PALIVOVÉ ČLÁNKY A VODÍK

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

Hlava 3 — Celkem

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

CELKOVÝ SOUČET

80 560 693

82 651 000

94 517 715

63 435 171

116 778 198,—

53 574 534,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Celkem | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Celkový součet | 18 | 18 | 18 |

Funkční skupina a platová třída

2011

2012

2013

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

7

—

7

—

7

Celkem

—

18

—

18

—

18

Celkový součet

18

18

18

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (přepočtený na plný pracovní úvazek)

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 1 | 1 | 1 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 2 | 2 | 2 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 2 | 2 | 2 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2011

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

1

1

1

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Celkem FG

2

2

2

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

2

2

2

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/181 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/181

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Clean Sky“ za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/33)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 1 0 | DOTACE OD KOMISE | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES) |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES) | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| 3 |
| ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010 |
| 3 0 | ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010 | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 253 976 743 | 205 364 690 | 0,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1

DOTACE OD KOMISE

1 0

DOTACE OD KOMISE

233 998 269

143 398 293

0,—

Hlava 1 — Celkem

233 998 269

143 398 293

0,—

2

PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES)

2 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES)

2 851 937

2 364 332

0,—

Hlava 2 — Celkem

2 851 937

2 364 332

0,—

3

ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010

3 0

ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010

17 126 537

59 602 065

0,—

Hlava 3 — Celkem

17 126 537

59 602 065

0,—

CELKOVÝ SOUČET

253 976 743

205 364 690

0,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 2 090 000 | 2 340 000 | |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 1 042 874 | 330 000 | |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 200 000 | 210 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 38 000 | 38 000 | |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 18 400 | 10 000 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 389 274 | 2 928 000 | |
| 2 |
| BUDOVY, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, KOMUNIKACE, ŘÍZENÍ VÝZEV K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A RŮZNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 330 000 | 320 000 | |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 333 000 | 105 000 | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 53 000 | 21 500 | |
| 2 3 | BĚŽNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY | 46 000 | 40 000 | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 37 600 | 35 000 | |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 260 000 | 220 000 | |
| 2 7 | ČINNOSTI V OBLASTI KOMUNIKACE | 210 000 | 110 000 | |
| 2 8 | STUDIE | 445 000 | 334 164 | |
| 2 9 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ | 600 000 | 615 000 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 314 600 | 1 800 664 | |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 28 000 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 280 000 | 12 260 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | 12 000 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | 27 505 945 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | 23 280 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 17 340 000 | 9 200 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | 1 896 936 | |
| 3 7 | VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ | 68 315 000 | 73 613 426 | |
| | Hlava 3 — Celkem | 238 155 000 | 187 756 307 | |
| 4 |
| NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH |
| 4 0 | NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | Hlava 4 — Celkem | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 253 976 743 | 205 364 690 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

2 090 000

2 340 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 042 874

330 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

200 000

210 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

38 000

38 000

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

p.m.

p.m.

1 7

RECEPCE A AKCE

18 400

10 000

Hlava 1 — Celkem

3 389 274

2 928 000

2

BUDOVY, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, KOMUNIKACE, ŘÍZENÍ VÝZEV K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A RŮZNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

330 000

320 000

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

333 000

105 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

53 000

21 500

2 3

BĚŽNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY

46 000

40 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

37 600

35 000

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

260 000

220 000

2 7

ČINNOSTI V OBLASTI KOMUNIKACE

210 000

110 000

2 8

STUDIE

445 000

334 164

2 9

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

600 000

615 000

Hlava 2 — Celkem

2 314 600

1 800 664

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 280 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

27 505 945

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

17 340 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

1 896 936

3 7

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

68 315 000

73 613 426

Hlava 3 — Celkem

238 155 000

187 756 307

4

NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH

4 0

NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH

10 117 869

12 879 719

Hlava 4 — Celkem

10 117 869

12 879 719

CELKOVÝ SOUČET

253 976 743

205 364 690

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Celkem | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Celkový součet | 17 | 17 | 18 |

Funkční skupina a platová třída

2011

2012

2013

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

1

—

1

—

1

Celkem

—

17

—

17

—

18

Celkový součet

17

17

18

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 6 | 6 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | — | — |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2012

2013

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

Celkem FG

6

6

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

—

—

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/187 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/187

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/34)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE A PŘÍSPĚVKY |
| 1 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| 2 |
| DOTACE OD SDRUŽENÍ ARTEMISIA |
| 2 0 | DOTACE OD SDRUŽENÍ ARTEMISIA | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

1 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

26 352 000

40 666 428

Hlava 1 — Celkem

26 352 000

40 666 428

2

DOTACE OD SDRUŽENÍ ARTEMISIA

2 0

DOTACE OD SDRUŽENÍ ARTEMISIA

1 600 000

1 200 000

Hlava 2 — Celkem

1 600 000

1 200 000

CELKOVÝ SOUČET

27 952 000

41 866 428

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 1 302 500 | 1 276 680 | |
| 1 2 | NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE | 20 000 | 2 062 | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 15 000 | 8 062 | |
| 1 7 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY A REPREZENTACI | 85 000 | 60 746 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 1 422 500 | 1 347 550 | |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 280 500 | 263 233 | |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 90 000 | 100 995 | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 000 | 4 050 | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 12 000 | 13 075 | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY | 10 000 | 9 112 | |
| 2 6 | HODNOCENÍ A PŘEZKUMY (KAPITOLA 3 2 V ROCE 2010) | 250 000 | 303 730 | |
| 2 7 | ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INOVACE (KAPITOLA 3 3 V ROCE 2010) | 10 000 | 23 622 | |
| 2 8 | PUBLIKACE A KOMUNIKACE (KAPITOLA 3 4 V ROCE 2010) | 210 000 | 232 860 | |
| 2 9 | AUDITY A HODNOCENÍ (KAPITOLA 3 5 V ROCE 2010) | 10 000 | 30 373 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 877 500 | 981 050 | |
| 3 |
| PROVOZNÍ ČINNOST |
| 3 1 | VYBRANÉ PROJEKTY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | Hlava 3 — Celkem | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 302 500

1 276 680

1 2

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE

20 000

2 062

1 4

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

15 000

8 062

1 7

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY A REPREZENTACI

85 000

60 746

Hlava 1 — Celkem

1 422 500

1 347 550

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

280 500

263 233

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

90 000

100 995

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 000

4 050

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

12 000

13 075

2 4

TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY

10 000

9 112

2 6

HODNOCENÍ A PŘEZKUMY (KAPITOLA 3 2 V ROCE 2010)

250 000

303 730

2 7

ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INOVACE (KAPITOLA 3 3 V ROCE 2010)

10 000

23 622

2 8

PUBLIKACE A KOMUNIKACE (KAPITOLA 3 4 V ROCE 2010)

210 000

232 860

2 9

AUDITY A HODNOCENÍ (KAPITOLA 3 5 V ROCE 2010)

10 000

30 373

Hlava 2 — Celkem

877 500

981 050

3

PROVOZNÍ ČINNOST

3 1

VYBRANÉ PROJEKTY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

25 652 000

39 537 828

Hlava 3 — Celkem

25 652 000

39 537 828

CELKOVÝ SOUČET

27 952 000

41 866 428

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | — | — | — | — | — |
| Celkový součet | 8 | 8 | 8 |

Funkční skupina a platová třída

2011

2012

2013

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

5

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

8

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

—

—

—

—

—

Celkový součet

8

8

8

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 7 | 7 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | — |
| Celkem | 8 | 7 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2012

2013

FG IV

—

—

FG III

4

4

FG II

3

3

FG I

—

—

Celkem FG

7

7

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

—

Celkem

8

7

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/193 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/193

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/35)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 742 470 | 15 655 000 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

11 245 482

9 393 000

Hlava 1 — Celkem

11 245 482

9 393 000

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

7 496 988

6 262 000

Hlava 2 — Celkem

7 496 988

6 262 000

CELKOVÝ SOUČET

18 742 470

15 655 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 9 011 000 | 7 845 177 | 1 607,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 678 000 | 738 923 | 2 515,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 109 000 | 63 000 | |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 377 000 | 280 000 | |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 10 000 | 22 000 | 748,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 185 000 | 8 949 100 | 4 870,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 282 000 | 1 484 318 | 13 075,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 272 000 | 457 617 | 25 995,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 110 000 | 172 300 | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 288 500 | 260 458 | 6 592,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 205 000 | 187 475 | 1 567,— |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 943 000 | 220 882 | 3 686,— |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 684 500 | 488 250 | 8 205,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 785 000 | 3 271 300 | 59 120,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ A DOČASNÉ VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ | 550 000 | 505 000 | 71 035,— |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE | 3 222 470 | 2 929 600 | 5 639,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 772 470 | 3 434 600 | 76 674,— |
| 9 |
| POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | | p.m. | |
| | Hlava 9 — Celkem | | p.m. | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 742 470 | 15 655 000 | 140 664,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

9 011 000

7 845 177

1 607,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

678 000

738 923

2 515,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

109 000

63 000

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

377 000

280 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

10 000

22 000

748,—

Hlava 1 — Celkem

10 185 000

8 949 100

4 870,—

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 282 000

1 484 318

13 075,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 272 000

457 617

25 995,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

110 000

172 300

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

288 500

260 458

6 592,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

205 000

187 475

1 567,—

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

943 000

220 882

3 686,—

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

684 500

488 250

8 205,—

Hlava 2 — Celkem

4 785 000

3 271 300

59 120,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ A DOČASNÉ VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ

550 000

505 000

71 035,—

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE

3 222 470

2 929 600

5 639,—

Hlava 3 — Celkem

3 772 470

3 434 600

76 674,—

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

18 742 470

15 655 000

140 664,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 4 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| Celkem AD | — | 67 | — | 57 | — | 37 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 13 | — | 12 | — | 9 |
| Celkem | — | 80 | — | 69 | — | 46 |
| Celkový součet | 80 | 69 | 46 |

Funkční skupina a platová třída

2013

2012

2011

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

5

—

4

—

2

AD 11

—

7

—

7

—

3

AD 10

—

8

—

8

—

5

AD 9

—

7

—

8

—

4

AD 8

—

10

—

6

—

4

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

7

—

5

—

3

AD 5

—

8

—

7

—

5

Celkem AD

—

67

—

57

—

37

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

1

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

3

—

2

—

—

AST 2

—

2

—

3

—

4

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

13

—

12

—

9

Celkem

—

80

—

69

—

46

Celkový součet

80

69

46

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 4 | 2 |
| FG II | 14 | 6 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 22 | 12 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 12 | 8 |
| Celkem | 34 | 20 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2013

2012

FG IV

4

4

FG III

4

2

FG II

14

6

FG I

—

—

Celkem FG

22

12

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

12

8

Celkem

34

20

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/199 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/199

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/36)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 15 147 927 | 15 147 927 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 15 147 927 | 12 122 768 | |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| 4 |
| PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ | 432 489 | 325 432 | |
| | Hlava 4 — Celkem | 432 489 | 325 432 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

15 147 927

15 147 927

Hlava 1 — Celkem

15 147 927

12 122 768

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

10 386 944

8 298 800

Hlava 2 — Celkem

10 386 944

8 298 800

4

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

432 489

325 432

Hlava 4 — Celkem

432 489

325 432

CELKOVÝ SOUČET

25 967 360

20 747 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 13 913 008 | 9 274 000 | |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 1 029 200 | 1 206 000 | |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 43 500 | 60 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 59 200 | 166 000 | |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 200 000 | 174 000 | |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 32 500 | 28 000 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 15 277 408 | 10 908 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 024 000 | 2 530 000 | |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 609 000 | 480 000 | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 549 500 | 205 000 | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 317 550 | 256 000 | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 210 000 | 200 000 | |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 400 000 | 60 000 | |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 498 800 | 406 000 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 5 608 850 | 4 137 000 | |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ A DOČASNÉ PŘIDĚLOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ | 1 485 000 | 1 317 000 | |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ; VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE | 2 454 300 | 4 385 000 | |
| 3 3 | SYSTÉM A ŘEŠENÍ VÝMĚNY ÚDAJŮ A DATOVÁ ARCHITEKTURA A TAXONOMIE | 1 141 802 | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 081 102 | 5 702 000 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 913 008

9 274 000

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

1 029 200

1 206 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

43 500

60 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

59 200

166 000

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

200 000

174 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

32 500

28 000

Hlava 1 — Celkem

15 277 408

10 908 000

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 024 000

2 530 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

609 000

480 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

549 500

205 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

317 550

256 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

210 000

200 000

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

400 000

60 000

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

498 800

406 000

Hlava 2 — Celkem

5 608 850

4 137 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ A DOČASNÉ PŘIDĚLOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

1 485 000

1 317 000

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ; VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE

2 454 300

4 385 000

3 3

SYSTÉM A ŘEŠENÍ VÝMĚNY ÚDAJŮ A DATOVÁ ARCHITEKTURA A TAXONOMIE

1 141 802

Hlava 3 — Celkem

5 081 102

5 702 000

CELKOVÝ SOUČET

25 967 360

20 747 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 4 |
| AD 9 | — | 13 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 16 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 6 | — | 4 |
| AD 6 | — | 7 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Celkem AD | — | 84 | — | 57 | — | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| Celkem AST | — | 9 | — | 11 | — | — |
| Celkem | — | 93 | — | 68 | — | 38 |
| Celkový součet | 93 | 68 | 38 |

Funkční skupina a platová třída

2013

2012

2011

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

6

—

4

—

2

AD 11

—

10

—

6

—

4

AD 10

—

10

—

7

—

4

AD 9

—

13

—

8

—

6

AD 8

—

16

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

6

—

4

AD 6

—

7

—

7

—

4

AD 5

—

5

—

5

—

3

Celkem AD

—

84

—

57

—

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

3

—

2

—

—

AST 1

—

0

—

1

—

—

Celkem AST

—

9

—

11

—

—

Celkem

—

93

—

68

—

38

Celkový součet

93

68

38

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 7 |
| FG III | 3 | 5 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 15 | 12 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 15 | 14 |
| Celkem | 30 | 26 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2013

2012

FG IV

12

7

FG III

3

5

FG II

—

—

FG I

—

—

Celkem FG

15

12

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

15

14

Celkem

30

26

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/205 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/205

---

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/37)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
   (1) |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (1) | — | — | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

Hlava 2 – Celkem

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
   (1)

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (1)

—

—

0,—

Hlava 4 – Celkem

—

—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 1 988 705 | 1 451 534 | 367 100,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 190 000 | 190 400 | 84 745,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 200 000 | 181 800 | 50 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 30 000 | 18 000 | 40 475,— |
| 1 5 | PROFESNÍ ROZVOJ | 60 000 | 88 000 | 0,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 30 000 | 71 410 | 0,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 20 000 | 15 000 | 9 436,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 2 518 705 | 2 016 144 | 551 756,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 115 000 | 33 388 | 28 322,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 230 000 | 145 000 | 95 472,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 55 000 | 4 000 | 0,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 92 000 | 22 600 | 15 128,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 55 000 | 83 500 | 12 000,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 100 000 | 213 312 | 64 564,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 647 000 | 501 800 | 215 486,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PODPORA PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU ÚŘADU BEREC / STUDIE VYBRANÝCH ASPEKTŮ HOSPODÁŘSKÉ REGULACE 2011 | 482 991 | 632 056 | 0,— |
| 3 1 | HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM ÚŘADU BEREC) / STUDIE ASPEKTŮ ANALÝZY TRHU 2011 | 120 000 | 40 000 | 0,— |
| 3 2 | SEMINÁŘE A DALŠÍ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI REGULACE | — | — | 64 399,— |
| 3 3 | VÝMĚNY OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ A ODBORNÝCH ZNALOSTÍ | — | — | 0,— |
| 3 4 | SKUPINA ODBORNÍKŮ Z ČLENSKÝCH STÁTŮ | — | — | 15 000,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 602 991 | 672 056 | 79 399,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 3 768 696 | 3 190 000 | 846 641,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

1 988 705

1 451 534

367 100,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

190 000

190 400

84 745,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

200 000

181 800

50 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

30 000

18 000

40 475,—

1 5

PROFESNÍ ROZVOJ

60 000

88 000

0,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

30 000

71 410

0,—

1 7

RECEPCE A AKCE

20 000

15 000

9 436,—

Hlava 1 — Celkem

2 518 705

2 016 144

551 756,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

115 000

33 388

28 322,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

230 000

145 000

95 472,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

55 000

4 000

0,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

92 000

22 600

15 128,—

2 4

TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ

55 000

83 500

12 000,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

100 000

213 312

64 564,—

Hlava 2 — Celkem

647 000

501 800

215 486,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PODPORA PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU ÚŘADU BEREC / STUDIE VYBRANÝCH ASPEKTŮ HOSPODÁŘSKÉ REGULACE 2011

482 991

632 056

0,—

3 1

HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM ÚŘADU BEREC) / STUDIE ASPEKTŮ ANALÝZY TRHU 2011

120 000

40 000

0,—

3 2

SEMINÁŘE A DALŠÍ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI REGULACE

—

—

64 399,—

3 3

VÝMĚNY OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ A ODBORNÝCH ZNALOSTÍ

—

—

0,—

3 4

SKUPINA ODBORNÍKŮ Z ČLENSKÝCH STÁTŮ

—

—

15 000,—

Hlava 3 — Celkem

602 991

672 056

79 399,—

CELKOVÝ SOUČET

3 768 696

3 190 000

846 641,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | |
| Celkem AD | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Celkem AST | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Celkem | — | 16 | — | 16 | — | 12 |
| Celkový součet | 16 | 16 | 12 |

Funkční skupina a platová třída

2013

2012

2011

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

Celkem AD

—

11

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

Celkem AST

—

5

—

5

—

3

Celkem

—

16

—

16

—

12

Celkový součet

16

16

12

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | 2 | 2 | 1 |
| FG II | 2 | 2 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 4 | 4 | 2 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 8 | 8 | 8 |
| Celkem | 8 | 8 | 8 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2013

2012

2011

FG IV

—

—

—

FG III

2

2

1

FG II

2

2

1

FG I

—

—

—

Celkem FG

4

4

2

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

8

8

8

Celkem

8

8

8

---

(1)  Odhadované dobrovolné příspěvky od členských států a jejich vnitrostátních regulačních orgánů. Tyto příspěvky se použijí k financování specifických položek provozních výdajů ve smyslu dohody, která bude uzavřena mezi úřadem a členskými státy nebo jejich vnitrostátními regulačními orgány.

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/211 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/211

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/38)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| | Hlava 1 — Celkem | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| 3 |
| POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
| 3 0 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| | Hlava 3 — Celkem | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| 4 |
| PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | Hlava 4 — Celkem | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 28 235 000 | 20 279 000 | 16 898 745,99 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

Hlava 1 — Celkem

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

Hlava 2 — Celkem

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

3

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

3 0

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

6 687 000

3 001 000

Hlava 3 — Celkem

6 687 000

3 001 000

4

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

373 000

264 000

257 288,76

Hlava 4 — Celkem

373 000

264 000

257 288,76

CELKOVÝ SOUČET

28 235 000

20 279 000

16 898 745,99

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 15 827 000 | 10 677 000 | 5 990 579,35 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 251 000 | 200 000 | 80 916,98 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 1 100 000 | 770 000 | 476 640,27 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 153 000 | 116 000 | 52 176,93 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 123 000 | 100 000 | 28 300,51 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 10 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 17 464 000 | 11 865 000 | 6 630 614,04 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 669 000 | 2 805 000 | 3 076 680,23 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 980 000 | 590 000 | 292 621,82 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 219 000 | 150 000 | 121 180,45 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 554 000 | 336 000 | 190 878,96 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 279 000 | 161 000 | 96 040,31 |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 742 000 | 412 000 | 159 399,59 |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 382 000 | 310 000 | 146 487,08 |
| | Hlava 2 — Celkem | 5 825 000 | 4 764 000 | 4 083 288,44 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ A DOČASNÉ PŘIDĚLOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ | 400 000 | 550 000 | 89 072,66 |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ; VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE | 3 695 000 | 2 950 000 | 1 654 048,40 |
| 3 3 | KONTROLY NA MÍSTĚ V RATINGOVÝCH AGENTURÁCH | 350 000 | 150 000 | 40 000,— |
| 3 4 | STUDIE A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ | 301 000 | — | 0,— |
| 3 5 | DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM | 200 000 | — | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 946 000 | 3 650 000 | 1 783 121,06 |
| 9 |
| POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 28 235 000 | 20 279 000 | 12 497 023,54 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

15 827 000

10 677 000

5 990 579,35

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

251 000

200 000

80 916,98

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

1 100 000

770 000

476 640,27

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

153 000

116 000

52 176,93

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

123 000

100 000

28 300,51

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

10 000

2 000

2 000,—

Hlava 1 — Celkem

17 464 000

11 865 000

6 630 614,04

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 669 000

2 805 000

3 076 680,23

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

980 000

590 000

292 621,82

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

219 000

150 000

121 180,45

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

554 000

336 000

190 878,96

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

279 000

161 000

96 040,31

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

742 000

412 000

159 399,59

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

382 000

310 000

146 487,08

Hlava 2 — Celkem

5 825 000

4 764 000

4 083 288,44

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ A DOČASNÉ PŘIDĚLOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

400 000

550 000

89 072,66

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ; VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE

3 695 000

2 950 000

1 654 048,40

3 3

KONTROLY NA MÍSTĚ V RATINGOVÝCH AGENTURÁCH

350 000

150 000

40 000,—

3 4

STUDIE A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

301 000

—

0,—

3 5

DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM

200 000

—

0,—

Hlava 3 — Celkem

4 946 000

3 650 000

1 783 121,06

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

28 235 000

20 279 000

12 497 023,54

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 9 | — | 12 | — | 5 | — | 3 |
| AD 8 | — | 24 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 24 | — | 11 | — | 9 |
| AD 6 | — | 18 | — | 11 | — | 9 |
| AD 5 | — | 12 | — | 9 | — | 8 |
| Celkem AD | — | 106 | — | 63 | — | 49 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | | — | 2 | — | 1 |
| Celkem AST | — | 15 | — | 12 | — | 9 |
| Celkem | — | 121 | — | 75 | — | 58 |
| Celkový součet | 121 | 75 | 58 |

Funkční skupina a platová třída

2013

2012

2011

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

1

—

—

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

5

—

4

—

4

AD 10

—

6

—

5

—

4

AD 9

—

12

—

5

—

3

AD 8

—

24

—

11

—

7

AD 7

—

24

—

11

—

9

AD 6

—

18

—

11

—

9

AD 5

—

12

—

9

—

8

Celkem AD

—

106

—

63

—

49

AST 11

—

—

—

1

—

1

AST 10

—

—

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

2

—

2

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

—

AST 4

—

6

—

1

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

1

AST 1

—

—

2

—

1

Celkem AST

—

15

—

12

—

9

Celkem

—

121

—

75

—

58

Celkový součet

121

75

58

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2013 |
| --- | --- |
| FG IV | 10 |
| FG III | 4 |
| FG II | 11 |
| FG I | — |
| Celkem FG | 25 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 14 |
| Celkem | 39 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2013

FG IV

10

FG III

4

FG II

11

FG I

—

Celkem FG

25

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

14

Celkem

39

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/217 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/217

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/39)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOTACE KOMISE |
| 9 0 | DOTACE KOMISE | 7 369 795 | 7 241 850 | 3 093 402,— |
| 9 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | | | 119 000,— |
| 9 2 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 1 571 425 | | |
| | Hlava 9 — Celkem | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

9

DOTACE KOMISE

9 0

DOTACE KOMISE

7 369 795

7 241 850

3 093 402,—

9 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

119 000,—

9 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

1 571 425

Hlava 9 — Celkem

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

CELKOVÝ SOUČET

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 712 699 | 4 493 250 | 2 103 091,— |
| 1 2 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 130 000 | 231 307 | 79 746,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 23 500 | 23 500 | 8 507,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 20 000 | 17 300 | 6 664,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 886 199 | 4 765 357 | 2 198 008,— |
| 2 |
| BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY | 1 120 000 | 27 091 | 77 457,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 385 800 | 1 505 819 | 129 515,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 172 000 | 149 500 | 69 068,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 809 609 | 314 858 | 344 396,— |
| 2 4 | POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 165 200 | 105 100 | 124 588,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 652 609 | 2 102 368 | 745 024,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 20 000 | 21 191 | 20 000,— |
| 3 1 | OPERAČNÍ MISE | 225 000 | 145 739 | 129 879,— |
| 3 2 | ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY | 127 875 | 187 000 | 119 491,— |
| 3 3 | PŘEKLADY | 24 537 | 15 000 | |
| 3 4 | POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI | 5 000 | 5 195 | |
| | Hlava 3 — Celkem | 402 412 | 374 125 | 269 370,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 712 699

4 493 250

2 103 091,—

1 2

MISE A PRACOVNÍ CESTY

130 000

231 307

79 746,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

23 500

23 500

8 507,—

1 4

SOCIÁLNÍ PÉČE

20 000

17 300

6 664,—

Hlava 1 — Celkem

5 886 199

4 765 357

2 198 008,—

2

BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY

1 120 000

27 091

77 457,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

385 800

1 505 819

129 515,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

172 000

149 500

69 068,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

809 609

314 858

344 396,—

2 4

POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ

165 200

105 100

124 588,—

Hlava 2 — Celkem

2 652 609

2 102 368

745 024,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA REPREZENTACI

20 000

21 191

20 000,—

3 1

OPERAČNÍ MISE

225 000

145 739

129 879,—

3 2

ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

127 875

187 000

119 491,—

3 3

PŘEKLADY

24 537

15 000

3 4

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

5 000

5 195

Hlava 3 — Celkem

402 412

374 125

269 370,—

CELKOVÝ SOUČET

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| Celkem AD | — | — | — | 34 | 30 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| Celkem | — | — | — | 49 | 43 | 40 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

5

AD 7

—

—

—

6

4

4

AD 6

—

—

—

4

2

3

AD 5

—

—

—

11

11

9

Celkem AD

—

—

—

34

30

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

14

12

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

15

13

13

Celkem

—

—

—

49

43

40

Odhad počtu smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků (ekvivalent plných úvazků)

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG II (krátkodobá smlouva) | 5 | 2 | 0 |
| Celkem | 7 | 4 | 2 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 16 | 12 | 10 |
| Celkem | 23 | 16 | 12 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2013

2012

2011

FG IV

1

1

1

FG II

1

1

1

FG II (krátkodobá smlouva)

5

2

0

Celkem

7

4

2

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

16

12

10

Celkem

23

16

12

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/223 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/223

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/40)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| 3 |
| PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 1 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| | Hlava 4 — Celkem | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| 5 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ | | 22 013 | |
| 5 7 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ | | 1 635 | |
| | Hlava 5 — Celkem | | 23 648 | |
| 6 |
| PŘEBYTEK, ZŮSTATKY |
| 6 0 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY | | 6 441 581 | |
| | Hlava 6 — Celkem | | 6 441 581 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 112 928 174 | 78 492 579 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

108 334 800

68 681 628

Hlava 2 — Celkem

108 334 800

68 681 628

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU

3 033 374

1 785 722

Hlava 3 — Celkem

3 033 374

1 785 722

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 1

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

1 560 000

1 560 000

Hlava 4 — Celkem

1 560 000

1 560 000

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ

22 013

5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ

1 635

Hlava 5 — Celkem

23 648

6

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

6 0

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

6 441 581

Hlava 6 — Celkem

6 441 581

CELKOVÝ SOUČET

112 928 174

78 492 579

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 3 814 600 | 3 814 600 | 2 675 814 | 2 675 814 | | |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ | 326 000 | 326 000 | 142 263 | 142 263 | | |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 320 000 | 320 000 | 281 321 | 281 321 | | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 133 835 | 133 835 | 33 000 | 33 000 | | |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 100 400 | 100 400 | 128 500 | 128 500 | | |
| 1 6 | EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 455 900 | 455 900 | 202 502 | 202 502 | | |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 3 000 | 3 000 | 2 700 | 2 700 | | |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 153 735 | 5 153 735 | 3 466 100 | 3 466 100 | | |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVA A SOUVISJÍCÍ NÁKLADY | 176 533 | 176 533 | 73 050 | 73 050 | | |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 328 265 | 328 265 | 245 990 | 245 990 | | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 228 500 | 228 500 | 73 150 | 73 150 | | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 310 500 | 310 500 | 347 200 | 347 200 | | |
| 2 4 | PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY | 13 000 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | | |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 248 000 | 248 000 | 262 000 | 262 000 | | |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 304 798 | 1 304 798 | 1 010 390 | 1 010 390 | | |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | GRANTY | 128 865 709 | 102 200 841 | 91 140 530 | 73 000 789 | | |
| 3 1 | ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY | 2 495 100 | 2 105 200 | 446 100 | 412 000 | | |
| 3 2 | KOMUNIKACE A OSVĚTA | 1 939 000 | 1 852 100 | 562 000 | 548 500 | | |
| 3 3 | STRATEGIE A VZTAHY SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI | 265 000 | 311 500 | 78 500 | 54 800 | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 133 564 809 | 106 469 641 | 92 227 130 | 74 016 089 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 140 023 342 | 112 928 174 | 96 703 620 | 78 492 579 | | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

3 814 600

3 814 600

2 675 814

2 675 814

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ

326 000

326 000

142 263

142 263

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

320 000

320 000

281 321

281 321

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

133 835

133 835

33 000

33 000

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

100 400

100 400

128 500

128 500

1 6

EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA

455 900

455 900

202 502

202 502

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

3 000

3 000

2 700

2 700

Hlava 1 — Celkem

5 153 735

5 153 735

3 466 100

3 466 100

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVA A SOUVISJÍCÍ NÁKLADY

176 533

176 533

73 050

73 050

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

328 265

328 265

245 990

245 990

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

228 500

228 500

73 150

73 150

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

310 500

310 500

347 200

347 200

2 4

PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY

13 000

13 000

9 000

9 000

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

248 000

248 000

262 000

262 000

Hlava 2 — Celkem

1 304 798

1 304 798

1 010 390

1 010 390

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

GRANTY

128 865 709

102 200 841

91 140 530

73 000 789

3 1

ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY

2 495 100

2 105 200

446 100

412 000

3 2

KOMUNIKACE A OSVĚTA

1 939 000

1 852 100

562 000

548 500

3 3

STRATEGIE A VZTAHY SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI

265 000

311 500

78 500

54 800

Hlava 3 — Celkem

133 564 809

106 469 641

92 227 130

74 016 089

CELKOVÝ SOUČET

140 023 342

112 928 174

96 703 620

78 492 579

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | | | |
| AD 12 | — | — | — | | | |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | | 1 | |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Celkem AD | — | — | — | 29 | 23 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | | |
| AST 7 | — | — | — | | | |
| AST 6 | — | — | — | | | |
| AST 5 | — | — | — | | 1 | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 1 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | | |
| AST 1 | — | — | — | | | |
| Celkem AST | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| Celkový součet | — | — | — | 34 | 28 | 23 |

Funkční skupina a platová třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

AD 12

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

1

AD 10

—

—

—

1

AD 9

—

—

—

4

3

2

AD 8

—

—

—

8

8

3

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

12

5

7

AD 5

—

—

—

1

1

1

Celkem AD

—

—

—

29

23

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

AST 6

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

2

1

4

AST 3

—

—

—

3

3

3

AST 2

—

—

—

AST 1

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

5

5

7

Celkový součet

—

—

—

34

28

23

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/227 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/227

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion For Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/41)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE | 865 510 000,— | 501 086 084,88 | 1 067 900 000 | 242 138 348,11 | 361 519 760,— | 190 265 799,— |
| 1 2 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | 35 900 000,— | 35 900 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 907 354 030,72 | 542 930 115,60 | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 | 397 419 760,— | 226 165 799,— |
| 2 |
| ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
| 2 1 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| 3 |
| ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
| 3 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| 4 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| 5 |
| JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
| 5 1 | JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 1 016 654 030,72 | 677 229 115,60 | 1 263 061 885,90 | 344 100 234,01 | 492 183 730,32 | 242 229 769,32 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

865 510 000,—

501 086 084,88

1 067 900 000

242 138 348,11

361 519 760,—

190 265 799,—

1 2

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

41 844 030,72

41 844 030,72

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

Hlava 1 — Celkem

907 354 030,72

542 930 115,60

1 116 945 342,88

291 183 690,99

397 419 760,—

226 165 799,—

2

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

2 1

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

Hlava 2 — Celkem

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

3

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

3 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

Hlava 3 — Celkem

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

4

RŮZNÉ PŘÍJMY

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

5

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

5 1

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

CELKOVÝ SOUČET

1 016 654 030,72

677 229 115,60

1 263 061 885,90

344 100 234,01

492 183 730,32

242 229 769,32

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | 23 800 000 | 23 800 000 | 22 300 000 | 22 300 000 | 19 875 115,78 | 19 875 115,78 |
| 1 2 | VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY) | 7 250 000 | 7 250 000 | 6 425 000 | 6 425 000 | 5 176 797,29 | 5 176 797,29 |
| 1 3 | SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000,— | 1 700 000,— |
| 1 4 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 680 000 | 680 000 | 906 000 | 906 000 | 1 052 829,77 | 1 052 829,77 |
| 1 5 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 735 000 | 735 000 | 725 000 | 725 000 | 575 000,— | 575 000,— |
| 1 7 | JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 309 000 | 1 309 000 | 755 000,— | 755 000,— |
| 1 8 | STÁŽE | p.m. | p.m. | 33 000 | 33 000 | | |
| | Hlava 1 — Celkem | 35 445 000 | 35 445 000 | 33 418 000 | 33 418 000 | 29 154 742,84 | 29 154 742,84 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 111 000 | 1 111 000 | 1 099 983,41 | 1 099 983,41 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 200 000 | 3 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 928 776,88 | 3 928 776,88 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 560 000 | 560 000 | 537 000 | 537 000 | 776 805,60 | 776 805,60 |
| 2 4 | AKCE A KOMUNIKACE | 315 000 | 315 000 | 380 000 | 380 000 | 232 029,— | 232 029,— |
| 2 5 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 405 000 | 1 405 000 | 1 266 000 | 1 266 000 | 1 052 382,44 | 1 052 382,44 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 365 000 | 365 000 | 368 000 | 368 000 | 529 251,76 | 529 251,76 |
| 2 7 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 460 000 | 460 000 | 420 000 | 420 000 | 280 000,— | 280 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 7 555 000 | 7 555 000 | 8 082 000 | 8 082 000 | 7 899 229,09 | 7 899 229,09 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER | 846 084 030 ,72 | 481 099 115 ,60 | 1 075 155 885 ,90 | 244 240 234 ,01 | 342 142 937,88 | 181 966 606,03 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PRO ITER A DEMO | 16 580 000 | 10 500 000 | 1 702 000 | 4 000 000 | 17 905 220,— | 4 282 185,09 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO | 2 190 000 | 9 530 000 | 1 285 000 | 2 860 000 | 669 000,— | 4 924 720,53 |
| 3 4 | JINÉ VÝDAJE | 3 800 000 | 3 100 000 | 2 219 000 | 3 500 000 | 2 176 452,12 | 647 287,35 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 105 000 000 | 130 000 000 | 141 200 000 | 48 000 000 | 246 621 840,11 | 27 817 556,67 |
| 3 6 | PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 973 654 030 ,72 | 634 229 115 ,60 | 1 221 561 885 ,90 | 302 600 234 ,01 | 609 515 450,11 | 219 638 355,67 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 1 016 654 030 ,72 | 677 229 115 ,60 | 1 263 061 885 ,90 | 344 100 234 ,01 | 646 569 422,04 | 256 692 327,60 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

23 800 000

23 800 000

22 300 000

22 300 000

19 875 115,78

19 875 115,78

1 2

VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)

7 250 000

7 250 000

6 425 000

6 425 000

5 176 797,29

5 176 797,29

1 3

SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000,—

1 700 000,—

1 4

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

680 000

680 000

906 000

906 000

1 052 829,77

1 052 829,77

1 5

VÝDAJE NA REPREZENTACI

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

735 000

735 000

725 000

725 000

575 000,—

575 000,—

1 7

JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 260 000

1 260 000

1 309 000

1 309 000

755 000,—

755 000,—

1 8

STÁŽE

p.m.

p.m.

33 000

33 000

Hlava 1 — Celkem

35 445 000

35 445 000

33 418 000

33 418 000

29 154 742,84

29 154 742,84

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 250 000

1 250 000

1 111 000

1 111 000

1 099 983,41

1 099 983,41

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 200 000

3 200 000

4 000 000

4 000 000

3 928 776,88

3 928 776,88

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

560 000

560 000

537 000

537 000

776 805,60

776 805,60

2 4

AKCE A KOMUNIKACE

315 000

315 000

380 000

380 000

232 029,—

232 029,—

2 5

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 405 000

1 405 000

1 266 000

1 266 000

1 052 382,44

1 052 382,44

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

365 000

365 000

368 000

368 000

529 251,76

529 251,76

2 7

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

460 000

460 000

420 000

420 000

280 000,—

280 000,—

Hlava 2 — Celkem

7 555 000

7 555 000

8 082 000

8 082 000

7 899 229,09

7 899 229,09

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER

846 084 030 ,72

481 099 115 ,60

1 075 155 885 ,90

244 240 234 ,01

342 142 937,88

181 966 606,03

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER A DEMO

16 580 000

10 500 000

1 702 000

4 000 000

17 905 220,—

4 282 185,09

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO

2 190 000

9 530 000

1 285 000

2 860 000

669 000,—

4 924 720,53

3 4

JINÉ VÝDAJE

3 800 000

3 100 000

2 219 000

3 500 000

2 176 452,12

647 287,35

3 5

VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

105 000 000

130 000 000

141 200 000

48 000 000

246 621 840,11

27 817 556,67

3 6

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 3 — Celkem

973 654 030 ,72

634 229 115 ,60

1 221 561 885 ,90

302 600 234 ,01

609 515 450,11

219 638 355,67

CELKOVÝ SOUČET

1 016 654 030 ,72

677 229 115 ,60

1 263 061 885 ,90

344 100 234 ,01

646 569 422,04

256 692 327,60

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| AD 12 | 18 | 10 | 15 | 10 | 17 | 8 |
| AD 11 | 5 | 12 | 5 | 7 | 5 | — |
| AD 10 | 6 | 32 | 6 | 26 | 5 | 27 |
| AD 9 | 4 | 15 | 5 | 26 | 7 | 21 |
| AD 8 | 1 | 16 | 3 | 15 | 4 | — |
| AD 7 | 1 | 65 | 1 | 45 | — | 43 |
| AD 6 | — | 19 | — | 40 | 2 | 50 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| Celkem AD | 44 | 174 | 44 | 174 | 44 | 154 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| AST 4 | — | 17 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 23 |
| Celkem | 62 | 200 | 62 | 200 | 62 | 177 |
| Celkový součet | 262 | 262 | 239 |

Funkční skupina a platová třída

2013

2012

2011

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

9

2

9

2

4

1

AD 12

18

10

15

10

17

8

AD 11

5

12

5

7

5

—

AD 10

6

32

6

26

5

27

AD 9

4

15

5

26

7

21

AD 8

1

16

3

15

4

—

AD 7

1

65

1

45

—

43

AD 6

—

19

—

40

2

50

AD 5

—

2

—

2

—

3

Celkem AD

44

174

44

174

44

154

AST 11

4

—

4

—

3

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

—

—

1

—

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

—

—

AST 5

5

4

4

4

4

—

AST 4

—

17

1

11

1

11

AST 3

2

5

2

11

3

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

18

26

18

26

18

23

Celkem

62

200

62

200

62

177

Celkový součet

262

262

239

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/233 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/233

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/42)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

Hlava 2 — Celkem

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

CELKOVÝ SOUČET

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2013 | Prostředky 2012 | Plnění 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 4 087 542 | 4 087 542 | 2 116 000 | 2 116 000 | 960 000,— | 726 394,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 194 000 | 194 000 | 214 000 | 214 000 | 161 700,— | 45 065,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 473 375 | 473 375 | 520 000 | 520 000 | 584 000,— | 175 503,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 69 000 | 69 000 | 36 000 | 36 000 | 0,— | 0,— |
| 1 5 | ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 5 000,— | 3 605,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 145 083 | 145 083 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 665,— | 2 338,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 044 000 | 5 044 000 | 3 361 000 | 3 361 000 | 1 713 365,— | 952 905,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 380 000 | 380 000 | 1 413 000 | 1 413 000 | 813 325,— | 285 971,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 680 000 | 680 000 | 540 000 | 540 000 | 370 833,— | 64 839,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 50 000,— | 12 806,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 656 000 | 656 000 | 714 000 | 714 000 | 185 000,— | 44 645,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 90 000 | 90 000 | 85 000 | 85 000 | 5 000,— | 656,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | — | — | — | — | 600 000,— | 29 907,— |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | — | — | — | — | 290 774,— | 245 428,— |
| 2 7 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | — | — | — | — | 9 000,— | 2 375,— |
| 2 8 | STUDIE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 956 000 | 1 956 000 | 2 872 000 | 2 872 000 | 2 323 932,— | 686 627,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | PODPORA PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU | 800 000 | 100 000 | 550 000 | 190 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY | 2 800 000 | 1 305 000 | 1 975 000 | 645 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3 | PODPORA ČLENSKÝCH STÁTŮ VYSTAVENÝCH ZVLÁŠTĚ SILNÝM TLAKŮM | 1 250 000 | 549 000 | 1 172 000 | 375 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 | SPOLUPRÁCE S PARTNERY A ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY | 150 000 | 46 000 | 70 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 000 000 | 2 000 000 | 3 767 000 | 1 247 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 12 000 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | 7 480 000 | 6 048 014,— | 1 903 231,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

4 087 542

4 087 542

2 116 000

2 116 000

960 000,—

726 394,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

194 000

194 000

214 000

214 000

161 700,—

45 065,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

473 375

473 375

520 000

520 000

584 000,—

175 503,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

69 000

69 000

36 000

36 000

0,—

0,—

1 5

ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

70 000

70 000

70 000

70 000

5 000,—

3 605,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

145 083

145 083

400 000

400 000

0,—

0,—

1 7

RECEPCE A AKCE

5 000

5 000

5 000

5 000

2 665,—

2 338,—

Hlava 1 — Celkem

5 044 000

5 044 000

3 361 000

3 361 000

1 713 365,—

952 905,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

380 000

380 000

1 413 000

1 413 000

813 325,—

285 971,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

680 000

680 000

540 000

540 000

370 833,—

64 839,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

150 000

150 000

120 000

120 000

50 000,—

12 806,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

656 000

656 000

714 000

714 000

185 000,—

44 645,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

90 000

90 000

85 000

85 000

5 000,—

656,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

—

—

—

—

600 000,—

29 907,—

2 6

PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

—

—

—

—

290 774,—

245 428,—

2 7

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

—

—

—

—

9 000,—

2 375,—

2 8

STUDIE

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 2 — Celkem

1 956 000

1 956 000

2 872 000

2 872 000

2 323 932,—

686 627,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

PODPORA PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU

800 000

100 000

550 000

190 000

2 010 717,—

263 699,—

3 2

PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

2 800 000

1 305 000

1 975 000

645 000

0,—

0,—

3 3

PODPORA ČLENSKÝCH STÁTŮ VYSTAVENÝCH ZVLÁŠTĚ SILNÝM TLAKŮM

1 250 000

549 000

1 172 000

375 000

0,—

0,—

3 4

SPOLUPRÁCE S PARTNERY A ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY

150 000

46 000

70 000

37 000

0,—

0,—

Hlava 3 — Celkem

5 000 000

2 000 000

3 767 000

1 247 000

2 010 717,—

263 699,—

CELKOVÝ SOUČET

12 000 000

9 000 000

10 000 000

7 480 000

6 048 014,—

1 903 231,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | 0 | — |
| AD 15 | 0 | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 0 | — |
| AD 12 | 0 | — |
| AD 11 | 0 | — |
| AD 10 | 2 | 1 |
| AD 9 | 6 | 5 |
| AD 8 | 5 | 0 |
| AD 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | 2 | 0 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Celkem AD | 32 | 25 |
| AST 11 | 0 | — |
| AST 10 | 0 | — |
| AST 9 | 0 | — |
| AST 8 | 0 | — |
| AST 7 | 0 | — |
| AST 6 | 0 | — |
| AST 5 | 0 | — |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 6 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 8 |
| Celkem AST | 13 | 13 |
| CA GF IV | 6 | 3 |
| CA GF III | 8 | 5 |
| CA GF II | 1 | 0 |
| CA GF 1 | 2 | 3 |
| CA | 17 | 11 |
| SNE | 15 | 12 |
| Celkový součet | 77 | 61 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasná pracovní místa

2013

2012

AD 16

0

—

AD 15

0

—

AD 14

1

1

AD 13

0

—

AD 12

0

—

AD 11

0

—

AD 10

2

1

AD 9

6

5

AD 8

5

0

AD 7

9

11

AD 6

2

0

AD 5

7

7

Celkem AD

32

25

AST 11

0

—

AST 10

0

—

AST 9

0

—

AST 8

0

—

AST 7

0

—

AST 6

0

—

AST 5

0

—

AST 4

1

—

AST 3

6

4

AST 2

1

1

AST 1

5

8

Celkem AST

13

13

CA GF IV

6

3

CA GF III

8

5

CA GF II

1

0

CA GF 1

2

3

CA

17

11

SNE

15

12

Celkový součet

77

61

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/237 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/237

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 3

(2013/C 91/43)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | platby | Závazky | platby | Závazky | platby |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— | | | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 799 394 ,72 | 1 799 394 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 1 917 554 ,93 | 1 917 554 ,93 |
| | Hlava 2 — Celkem | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

Závazky

platby

Závazky

platby

Závazky

platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 799 394 ,72

1 799 394 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

1 917 554 ,93

1 917 554 ,93

Hlava 2 — Celkem

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

CELKOVÝ SOUČET

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2012 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 19 185 552 ,98 | 19 185 552 ,98 | 9 887 ,94 | 9 887 ,94 | 19 195 440 ,92 | 19 195 440 ,92 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 59 000 0,— | 59 000 0,— | | | 59 000 0,— | 59 000 0,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 138 836 ,19 | 138 836 ,19 | 5 351 ,31 | 5 351 ,31 | 144 187 ,50 | 144 187 ,50 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 40 000 0,— | 40 000 0,— | | | 40 000 0,— | 40 000 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 40 720 0,— | 40 720 0,— | | | 40 720 0,— | 40 720 0,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 4 000 0,— | 4 000 0,— | | | 4 000 0,— | 4 000 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 20 761 589 ,17 | 20 761 589 ,17 | 15 239 ,25 | 15 239 ,25 | 20 776 828 ,42 | 20 776 828 ,42 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 401 220 ,41 | 3 401 220 ,41 | 63 245 ,38 | 63 245 ,38 | 3 464 465 ,79 | 3 464 465 ,79 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 48 769 9,— | 48 769 9,— | | | 48 769 9,— | 48 769 9,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 8 800 0,— | 8 800 0,— | | | 8 800 0,— | 8 800 0,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 228 735 ,99 | 228 735 ,99 | 15 617 ,91 | 15 617 ,91 | 244 353 ,90 | 244 353 ,90 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 24 500 0,— | 24 500 0,— | | | 24 500 0,— | 24 500 0,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 12 088 9,— | 12 088 9,— | | | 12 088 9,— | 12 088 9,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 571 544 ,40 | 4 571 544 ,40 | 78 863 ,29 | 78 863 ,29 | 4 650 407 ,69 | 4 650 407 ,69 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | SATELITNÍ SYSTÉM AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE A NÁMOŘNÍ DOHLED | 50 000 0,— | 25 000 0,— | | | 50 000 0,— | 25 000 0,— |
| 3 1 | VÝVOJ DATABÁZÍ | 492 367 7,— | 578 833 4,— | | | 492 367 7,— | 578 833 4,— |
| 3 2 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 8 000 0,— | 8 000 0,— | | | 8 000 0,— | 8 000 0,— |
| 3 3 | SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 97 685 0,— | 103 635 0,— | | | 97 685 0,— | 103 635 0,— |
| 3 4 | NÁKLADY NA PŘEKLADY | 20 000 0,— | 20 000 0,— | | | 20 000 0,— | 20 000 0,— |
| 3 5 | STUDIE | 35 500 0,— | 35 500 0,— | | | 35 500 0,— | 35 500 0,— |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 | | | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 |
| 3 7 | ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 81 600 0,— | 84 600 0,— | | | 81 600 0,— | 84 600 0,— |
| 3 8 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— | | | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— |
| 3 9 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 191 000 0,— | 306 195 2,— | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 1 934 057 ,67 | 3 086 009 ,67 |
| | Hlava 3 — Celkem | 31 079 311 ,15 | 33 448 420 ,15 | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 31 103 368 ,82 | 33 472 477 ,82 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2012

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

19 185 552 ,98

19 185 552 ,98

9 887 ,94

9 887 ,94

19 195 440 ,92

19 195 440 ,92

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

138 836 ,19

138 836 ,19

5 351 ,31

5 351 ,31

144 187 ,50

144 187 ,50

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

Hlava 1 — Celkem

20 761 589 ,17

20 761 589 ,17

15 239 ,25

15 239 ,25

20 776 828 ,42

20 776 828 ,42

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 401 220 ,41

3 401 220 ,41

63 245 ,38

63 245 ,38

3 464 465 ,79

3 464 465 ,79

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

228 735 ,99

228 735 ,99

15 617 ,91

15 617 ,91

244 353 ,90

244 353 ,90

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

Hlava 2 — Celkem

4 571 544 ,40

4 571 544 ,40

78 863 ,29

78 863 ,29

4 650 407 ,69

4 650 407 ,69

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

SATELITNÍ SYSTÉM AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE A NÁMOŘNÍ DOHLED

50 000 0,—

25 000 0,—

50 000 0,—

25 000 0,—

3 1

VÝVOJ DATABÁZÍ

492 367 7,—

578 833 4,—

492 367 7,—

578 833 4,—

3 2

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

3 3

SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

97 685 0,—

103 635 0,—

97 685 0,—

103 635 0,—

3 4

NÁKLADY NA PŘEKLADY

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

3 5

STUDIE

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

3 7

ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

81 600 0,—

84 600 0,—

81 600 0,—

84 600 0,—

3 8

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

3 9

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

191 000 0,—

306 195 2,—

24 057 ,67

24 057 ,67

1 934 057 ,67

3 086 009 ,67

Hlava 3 — Celkem

31 079 311 ,15

33 448 420 ,15

24 057 ,67

24 057 ,67

31 103 368 ,82

33 472 477 ,82

CELKOVÝ SOUČET

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/241 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/241

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

(2013/C 91/44)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| | Hlava 2 — Celkem | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 374 040 | | 16 374 040 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

16 374 040

16 374 040

Hlava 2 — Celkem

16 374 040

16 374 040

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

16 374 040

16 374 040

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | MZDY | 9 919 500 | | 9 919 500 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 161 000 | | 161 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 250 000 | | 250 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 324 800 | | 324 800 |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 6 000 | | 6 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 661 300 | | 10 661 300 |
| 2 |
| PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 2 405 800 | | 2 405 800 |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ | 844 300 | | 844 300 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 22 000 | 41 690 | 63 690 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 99 800 | | 99 800 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | 30 100 | | 30 100 |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 402 000 | 41 690 | 3 443 690 |
| 3 |
| TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ | 1 358 000 | | 1 358 000 |
| 3 2 | INFORMACE A PUBLIKACE | 67 050 | | 67 050 |
| 3 3 | DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 885 690 | –41 690 | 844 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 310 740 | –41 690 | 2 269 050 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 374 040 | 0 | 16 374 040 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

MZDY

9 919 500

9 919 500

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

161 000

161 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

250 000

250 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

324 800

324 800

1 7

RECEPCE A AKCE

6 000

6 000

Hlava 1 — Celkem

10 661 300

10 661 300

2

PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

KANCELÁŘE

2 405 800

2 405 800

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ

844 300

844 300

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

22 000

41 690

63 690

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

99 800

99 800

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

30 100

30 100

Hlava 2 — Celkem

3 402 000

41 690

3 443 690

3

TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ

1 358 000

1 358 000

3 2

INFORMACE A PUBLIKACE

67 050

67 050

3 3

DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

885 690

–41 690

844 000

Hlava 3 — Celkem

2 310 740

–41 690

2 269 050

CELKOVÝ SOUČET

16 374 040

0

16 374 040

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Celkem AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Celkem | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Celkem AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

4

4

4

Celkem

—

—

—

37

37

37

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 121 | 119 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 121 | 119 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

14

FG I

1

1

Celkem FG

121

119

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

121

119

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/247 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/247

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Clean Sky“ za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2013/C 91/45)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 1 0 | DOTACE OD KOMISE | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| | Hlava 1 — Celkem | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES) |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES) | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| 3 |
| ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010 |
| 3 0 | ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010 | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | Hlava 3 — Celkem | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 183 966 000 | 12 058 380 | 196 024 380 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD KOMISE

1 0

DOTACE OD KOMISE

142 800 000

598 292

143 398 292

Hlava 1 — Celkem

142 800 000

598 292

143 398 292

2

PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES)

2 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES)

2 775 000

– 410 668

2 364 332

Hlava 2 — Celkem

2 775 000

– 410 668

2 364 332

3

ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010

3 0

ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010

38 391 000

11 870 756

50 261 756

Hlava 3 — Celkem

38 391 000

11 870 756

50 261 756

CELKOVÝ SOUČET

183 966 000

12 058 380

196 024 380

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 2 780 000 | – 280 000 | 2 500 000 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 300 000 | –60 000 | 240 000 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 170 000 | –30 000 | 140 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 40 000 | –2 000 | 38 000 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 20 000 | –10 000 | 10 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 310 000 | – 382 000 | 2 928 000 |
| 2 |
| BUDOVY, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, KOMUNIKACE, ŘÍZENÍ VÝZEV K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A RŮZNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 330 000 | –10 000 | 320 000 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 65 000 | | 65 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 40 000 | –15 000 | 25 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY | 50 000 | –10 000 | 40 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 35 000 | –3 500 | 31 500 |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 250 000 | –30 000 | 220 000 |
| 2 7 | ČINNOSTI V OBLASTI KOMUNIKACE | 250 000 | – 100 000 | 150 000 |
| 2 8 | STUDIE | 400 000 | –65 836 | 334 164 |
| 2 9 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ | 820 000 | – 205 000 | 615 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 240 000 | – 439 336 | 1 800 664 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | | 41 790 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | | 1 886 000 |
| 3 7 | VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 178 416 000 | | 178 416 000 |
| 4 |
| NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH |
| 4 0 | NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | Hlava 4 — Celkem | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 183 966 000 | 12 058 382 | 196 024 382 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

2 780 000

– 280 000

2 500 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

300 000

–60 000

240 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

170 000

–30 000

140 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

40 000

–2 000

38 000

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

p.m.

p.m.

1 7

RECEPCE A AKCE

20 000

–10 000

10 000

Hlava 1 — Celkem

3 310 000

– 382 000

2 928 000

2

BUDOVY, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, KOMUNIKACE, ŘÍZENÍ VÝZEV K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A RŮZNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

330 000

–10 000

320 000

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

65 000

65 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

40 000

–15 000

25 000

2 3

BĚŽNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY

50 000

–10 000

40 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

35 000

–3 500

31 500

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

250 000

–30 000

220 000

2 7

ČINNOSTI V OBLASTI KOMUNIKACE

250 000

– 100 000

150 000

2 8

STUDIE

400 000

–65 836

334 164

2 9

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

820 000

– 205 000

615 000

Hlava 2 — Celkem

2 240 000

– 439 336

1 800 664

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

41 790 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

1 886 000

3 7

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

50 000 000

50 000 000

Hlava 3 — Celkem

178 416 000

178 416 000

4

NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH

4 0

NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH

12 879 718

12 879 718

Hlava 4 — Celkem

12 879 718

12 879 718

CELKOVÝ SOUČET

183 966 000

12 058 382

196 024 382

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/251 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/251

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Clean Sky“ za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

(2013/C 91/46)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 1 0 | DOTACE OD KOMISE | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| | Hlava 1 — Celkem | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES) |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES) | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| 3 |
| ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010 |
| 3 0 | ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010 | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | Hlava 3 — Celkem | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 184 153 625 | 21 211 065 | 205 364 690 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD KOMISE

1 0

DOTACE OD KOMISE

143 398 293

143 398 293

Hlava 1 — Celkem

143 398 293

143 398 293

2

PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES)

2 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES)

2 364 332

2 364 332

Hlava 2 — Celkem

2 364 332

2 364 332

3

ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010

3 0

ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010

38 391 000

21 211 065

59 602 065

Hlava 3 — Celkem

38 391 000

21 211 065

59 602 065

CELKOVÝ SOUČET

184 153 625

21 211 065

205 364 690

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 2 780 000 | – 440 000 | 2 340 000 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 300 000 | 30 000 | 330 000 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 170 000 | 40 000 | 210 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 10 000 | | 10 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 298 000 | – 370 000 | 2 928 000 |
| 2 |
| BUDOVY, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, KOMUNIKACE, ŘÍZENÍ VÝZEV K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A RŮZNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 320 000 | | 320 000 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 65 000 | 40 000 | 105 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 25 000 | –3 500 | 21 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY | 40 000 | | 40 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 31 500 | 3 500 | 35 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 220 000 | | 220 000 |
| 2 7 | ČINNOSTI V OBLASTI KOMUNIKACE | 250 000 | – 140 000 | 110 000 |
| 2 8 | STUDIE | 334 164 | | 334 164 |
| 2 9 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ | 615 000 | | 615 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 900 664 | – 100 000 | 1 800 664 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | –14 284 055 | 27 505 945 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 10 936 | 1 896 936 |
| 3 7 | VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ | 50 000 000 | 23 613 426 | 73 613 426 |
| | Hlava 3 — Celkem | 178 416 000 | 9 340 307 | 187 756 307 |
| 4 |
| NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH |
| 4 0 | NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | Hlava 4 — Celkem | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 196 494 383 | 8 870 307 | 205 364 690 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

2 780 000

– 440 000

2 340 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

300 000

30 000

330 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

170 000

40 000

210 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

38 000

38 000

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

p.m.

p.m.

1 7

RECEPCE A AKCE

10 000

10 000

Hlava 1 — Celkem

3 298 000

– 370 000

2 928 000

2

BUDOVY, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, KOMUNIKACE, ŘÍZENÍ VÝZEV K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A RŮZNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

320 000

320 000

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

65 000

40 000

105 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

25 000

–3 500

21 500

2 3

BĚŽNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY

40 000

40 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

31 500

3 500

35 000

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

220 000

220 000

2 7

ČINNOSTI V OBLASTI KOMUNIKACE

250 000

– 140 000

110 000

2 8

STUDIE

334 164

334 164

2 9

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

615 000

615 000

Hlava 2 — Celkem

1 900 664

– 100 000

1 800 664

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

–14 284 055

27 505 945

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

10 936

1 896 936

3 7

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

50 000 000

23 613 426

73 613 426

Hlava 3 — Celkem

178 416 000

9 340 307

187 756 307

4

NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH

4 0

NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH

12 879 719

12 879 719

Hlava 4 — Celkem

12 879 719

12 879 719

CELKOVÝ SOUČET

196 494 383

8 870 307

205 364 690

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/255 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/255

---

Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet za rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

(2013/C 91/47)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | Hlava 2 — Celkem | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

7 741 800

7 741 800

Hlava 2 — Celkem

7 741 800

7 741 800

CELKOVÝ SOUČET

7 741 800

7 741 800

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | MZDY | 2 694 000 | | 2 694 000 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 43 000 | | 43 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 70 000 | | 70 000 |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 15 000 | | 15 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 2 960 000 | | 2 960 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 542 300 | | 542 300 |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ | 200 000 | | 200 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 40 000 | | 53 500 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | 50 500 | | 50 500 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 160 000 | | 160 000 |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY | 45 000 | | 35 000 |
| 2 7 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 40 000 | | 36 500 |
| 2 8 | STUDIE | — | | — |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 187 800 | | 1 187 800 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PŘEKLADY | 200 000 | | 200 000 |
| 3 1 | INSTITUCIONÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ A SUBJEKTY INSTITUTU EIGE | — | | — |
| 3 2 | SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 3 3 | METODY A POSTUPY SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 3 4 | STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI | 534 000 | | 534 000 |
| 3 5 | OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE | 540 000 | | 540 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 594 000 | | 3 594 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

MZDY

2 694 000

2 694 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

43 000

43 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

45 000

45 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

38 000

38 000

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

55 000

55 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

70 000

70 000

1 7

RECEPCE, AKCE

15 000

15 000

Hlava 1 — Celkem

2 960 000

2 960 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

542 300

542 300

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ

200 000

200 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

110 000

110 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

40 000

53 500

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

50 500

50 500

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

160 000

160 000

2 6

PROVOZNÍ NÁKLADY

45 000

35 000

2 7

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

40 000

36 500

2 8

STUDIE

—

—

Hlava 2 — Celkem

1 187 800

1 187 800

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PŘEKLADY

200 000

200 000

3 1

INSTITUCIONÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ A SUBJEKTY INSTITUTU EIGE

—

—

3 2

SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

1 260 000

1 260 000

3 3

METODY A POSTUPY SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

1 060 000

1 060 000

3 4

STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI

534 000

534 000

3 5

OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE

540 000

540 000

Hlava 3 — Celkem

3 594 000

3 594 000

CELKOVÝ SOUČET

7 741 800

7 741 800

---

| 27.3.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 91/259 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 91/259

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2013/C 91/48)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 655 000 | | 15 655 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

9 393 000

9 393 000

Hlava 1 — Celkem

9 393 000

9 393 000

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

6 262 000

6 262 000

Hlava 2 — Celkem

6 262 000

6 262 000

CELKOVÝ SOUČET

15 655 000

15 655 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 7 957 000 | – 111 823 | 7 845 177 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 760 000 | –21 077 | 738 923 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 63 000 | | 63 000 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 280 000 | | 280 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 20 000 | 2 000 | 22 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 080 000 | – 130 900 | 8 949 100 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 235 000 | 249 318 | 1 484 318 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 690 000 | – 232 383 | 457 617 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 284 000 | – 111 700 | 172 300 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 152 000 | 108 458 | 260 458 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 197 000 | –9 525 | 187 475 |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 370 000 | – 149 118 | 220 882 |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 667 000 | – 178 750 | 488 250 |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 595 000 | – 323 700 | 3 271 300 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ A DOČASNÉ VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ | 505 000 | | 505 000 |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE | 2 475 000 | 454 600 | 2 929 600 |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 980 000 | 454 600 | 3 434 600 |
| 9 |
| POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 655 000 | 0 | 15 655 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

7 957 000

– 111 823

7 845 177

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

760 000

–21 077

738 923

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

63 000

63 000

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

280 000

280 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

20 000

2 000

22 000

Hlava 1 — Celkem

9 080 000

– 130 900

8 949 100

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 235 000

249 318

1 484 318

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

690 000

– 232 383

457 617

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

284 000

– 111 700

172 300

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

152 000

108 458

260 458

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

197 000

–9 525

187 475

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

370 000

– 149 118

220 882

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

667 000

– 178 750

488 250

Hlava 2 — Celkem

3 595 000

– 323 700

3 271 300

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ A DOČASNÉ VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ

505 000

505 000

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE

2 475 000

454 600

2 929 600

Hlava 3 — Celkem

2 980 000

454 600

3 434 600

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

15 655 000

0

15 655 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| Celkem AD | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| Celkem AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Celkem | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Celkový součet | 69 | 46 | — |

Funkční skupina a platová třída

2012

2011

2010

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

7

—

3

—

—

AD 10

—

8

—

5

—

—

AD 9

—

8

—

4

—

—

AD 8

—

6

—

4

—

—

AD 7

—

8

—

8

—

—

AD 6

—

5

—

3

—

—

AD 5

—

7

—

5

—

—

Celkem AD

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

1

—

0

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

—

AST 4

—

0

—

0

—

—

AST 3

—

2

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

Celkem AST

—

12

—

9

—

—

Celkem

—

69

—

46

—

—

Celkový součet

69

46

—

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 6 | 3 |
| FG I | 0 | — |
| Celkem FG | 12 | 7 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 8 | 6 |
| Celkem | 20 | 13 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2012

2011

FG IV

4

2

FG III

2

2

FG II

6

3

FG I

0

—

Celkem FG

12

7

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

8

6

Celkem

20

13

---