# Europeiska unionens C 91/2013

| | ISSN 1977-1061
  doi:10.3000/19771061.C_2013.091.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 91 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 56 årgången27 mars 2013 |

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.091.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 91

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången27 mars 2013

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| 2013/C 091/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2013 | 1 |
| 2013/C 091/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2013 | 7 |
| 2013/C 091/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2013 | 13 |
| 2013/C 091/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2013 | 19 |
| 2013/C 091/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2013 | 27 |
| 2013/C 091/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2013 | 33 |
| 2013/C 091/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013 | 39 |
| 2013/C 091/08 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2013 | 45 |
| 2013/C 091/09 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2013 | 51 |
| 2013/C 091/10 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2013 | 57 |
| 2013/C 091/11 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2013 | 61 |
| 2013/C 091/12 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2013 | 67 |
| 2013/C 091/13 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2013 | 73 |
| 2013/C 091/14 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2013 | 79 |
| 2013/C 091/15 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2013 | 85 |
| 2013/C 091/16 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013 | 89 |
| 2013/C 091/17 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2013 | 95 |
| 2013/C 091/18 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2013 | 101 |
| 2013/C 091/19 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2013 | 107 |
| 2013/C 091/20 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor för budgetåret 2013 | 113 |
| 2013/C 091/21 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2013 | 119 |
| 2013/C 091/22 | Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2013 | 123 |
| 2013/C 091/23 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2013 | 127 |
| 2013/C 091/24 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2013 | 133 |
| 2013/C 091/25 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2013 | 139 |
| 2013/C 091/26 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013 | 145 |
| 2013/C 091/27 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2013 | 149 |
| 2013/C 091/28 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2013 | 155 |
| 2013/C 091/29 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2013 | 159 |
| 2013/C 091/30 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2013 | 163 |
| 2013/C 091/31 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget IMI för budgetåret 2013 | 169 |
| 2013/C 091/32 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2013 | 175 |
| 2013/C 091/33 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2013 | 181 |
| 2013/C 091/34 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013 | 187 |
| 2013/C 091/35 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2013 | 193 |
| 2013/C 091/36 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2013 | 199 |
| 2013/C 091/37 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2013 | 205 |
| 2013/C 091/38 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2013 | 211 |
| 2013/C 091/39 | Sammanställning över inkomster och utgifter för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2013 | 217 |
| 2013/C 091/40 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013 | 223 |
| 2013/C 091/41 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2013 | 227 |
| 2013/C 091/42 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2013 | 233 |
| 2013/C 091/43 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 3 | 237 |
| 2013/C 091/44 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2 | 241 |
| 2013/C 091/45 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1 | 247 |
| 2013/C 091/46 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2 | 251 |
| 2013/C 091/47 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2 | 255 |
| 2013/C 091/48 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1 | 259 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

2013/C 091/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2013

1

2013/C 091/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2013

7

2013/C 091/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2013

13

2013/C 091/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2013

19

2013/C 091/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2013

27

2013/C 091/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2013

33

2013/C 091/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013

39

2013/C 091/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2013

45

2013/C 091/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2013

51

2013/C 091/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2013

57

2013/C 091/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2013

61

2013/C 091/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2013

67

2013/C 091/13

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2013

73

2013/C 091/14

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2013

79

2013/C 091/15

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2013

85

2013/C 091/16

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013

89

2013/C 091/17

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2013

95

2013/C 091/18

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2013

101

2013/C 091/19

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2013

107

2013/C 091/20

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor för budgetåret 2013

113

2013/C 091/21

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2013

119

2013/C 091/22

Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2013

123

2013/C 091/23

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2013

127

2013/C 091/24

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2013

133

2013/C 091/25

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2013

139

2013/C 091/26

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013

145

2013/C 091/27

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2013

149

2013/C 091/28

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2013

155

2013/C 091/29

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2013

159

2013/C 091/30

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2013

163

2013/C 091/31

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget IMI för budgetåret 2013

169

2013/C 091/32

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2013

175

2013/C 091/33

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2013

181

2013/C 091/34

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013

187

2013/C 091/35

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2013

193

2013/C 091/36

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2013

199

2013/C 091/37

Sammanställning över inkomster och utgifter för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2013

205

2013/C 091/38

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2013

211

2013/C 091/39

Sammanställning över inkomster och utgifter för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2013

217

2013/C 091/40

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013

223

2013/C 091/41

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2013

227

2013/C 091/42

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2013

233

2013/C 091/43

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 3

237

2013/C 091/44

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2

241

2013/C 091/45

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

247

2013/C 091/46

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2

251

2013/C 091/47

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2

255

2013/C 091/48

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

259

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2013

(2013/C 91/01)

En detaljerad beskrivning av budgeten återfinns på webbplatsen för Cedefop.

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | 4 000 | 5 000 | 25 000,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | 6 000 | 10 000 | 35 000,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 000 | 15 000 | 60 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN ISLAND | 13 947 | 13 947 | 12 089,— |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN NORGE | 467 228 | 434 107 | 393 756,— |
| 3 2 | ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) | p.m. | 1 320 000 | 1 100 000,— |
| 3 3 | DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 481 175 | 1 768 054 | 1 505 845,— |
| | TOTALSUMMA | 17 925 075 | 19 216 954 | 18 835 845,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

Avdelning 1 – Totalt

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

4 000

5 000

25 000,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

6 000

10 000

35 000,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

10 000

15 000

60 000,—

3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER

3 0

BIDRAG FRÅN ISLAND

13 947

13 947

12 089,—

3 1

BIDRAG FRÅN NORGE

467 228

434 107

393 756,—

3 2

ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

p.m.

1 320 000

1 100 000,—

3 3

DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

481 175

1 768 054

1 505 845,—

TOTALSUMMA

17 925 075

19 216 954

18 835 845,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 10 282 000 | 10 282 000 | 10 220 000 | 10 220 000 | 9 947 865,— | 9 947 865,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 438 000 | 438 000 | 165 000 | 165 000 | 310 000,— | 310 000,— |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 100 000 | 100 000 | 105 000 | 105 000 | 80 000,— | 80 000,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 155 000 | 155 000 | 144 000 | 144 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 146 500,— | 146 500,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 141 000 | 141 000 | 125 000 | 125 000 | 147 715,— | 147 715,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 19 000 | 19 000 | 21 000 | 21 000 | 3 000,— | 3 000,— |
| 1 8 | PERSONALUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER | p.m. | p.m. | 235 000 | 235 000 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 285 000 | 11 285 000 | 11 165 000 | 11 165 000 | 10 800 080,— | 10 800 080,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 587 000 | 587 000 | 577 000 | 577 000 | 750 890,— | 750 890,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 467 000 | 467 000 | 410 000 | 410 000 | 550 238,— | 550 238,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 121 000 | 121 000 | 59 000 | 59 000 | 34 110,— | 34 110,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 125 000 | 125 000 | 165 000 | 165 000 | 87 660,— | 87 660,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 174 000 | 174 000 | 187 000 | 187 000 | 153 822,— | 153 822,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVA MÖTEN | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 900,— | 12 900,— |
| 2 8 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER | p.m. | p.m. | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 486 000 | 1 486 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 589 620,— | 1 589 620,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 395 725 | 395 725 | 300 000 | 300 000 | 1 604 140,— | 1 580 082,— |
| 3 1 | ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET | p.m. | p.m. | 1 463 051 | 1 463 051 | 1 505 845,— | 405 845,— |
| 3 2 | FORSKNING OCH POLITISK ANALYS | 2 359 500 | 2 359 500 | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 512 375,— | 1 189 512,— |
| 3 3 | FÖRBÄTTRAT SAMARBETE OM YRKESUTBILDNING OCH LIVSLÅNGT LÄRARNDE | 1 855 000 | 1 855 000 | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 569 200,— | 1 776 000,— |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING | 543 850 | 543 850 | 701 000 | 701 000 | 289 585,— | 429 706,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 154 075 | 5 154 075 | 6 571 951 | 6 571 951 | 6 481 145,— | 5 381 145,— |
| | TOTALSUMMA | 17 925 075 | 17 925 075 | 19 216 951 | 19 216 951 | 18 870 845,— | 17 770 845,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

10 282 000

10 282 000

10 220 000

10 220 000

9 947 865,—

9 947 865,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

438 000

438 000

165 000

165 000

310 000,—

310 000,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

100 000

100 000

105 000

105 000

80 000,—

80 000,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

155 000

155 000

144 000

144 000

165 000,—

165 000,—

1 5

UTBILDNING

150 000

150 000

150 000

150 000

146 500,—

146 500,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

141 000

141 000

125 000

125 000

147 715,—

147 715,—

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

19 000

19 000

21 000

21 000

3 000,—

3 000,—

1 8

PERSONALUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER

p.m.

p.m.

235 000

235 000

0,—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

11 285 000

11 285 000

11 165 000

11 165 000

10 800 080,—

10 800 080,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

587 000

587 000

577 000

577 000

750 890,—

750 890,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

467 000

467 000

410 000

410 000

550 238,—

550 238,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

121 000

121 000

59 000

59 000

34 110,—

34 110,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

125 000

125 000

165 000

165 000

87 660,—

87 660,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

174 000

174 000

187 000

187 000

153 822,—

153 822,—

2 5

ADMINISTRATIVA MÖTEN

12 000

12 000

12 000

12 000

12 900,—

12 900,—

2 8

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER

p.m.

p.m.

70 000

70 000

0,—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

1 486 000

1 486 000

1 480 000

1 480 000

1 589 620,—

1 589 620,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

395 725

395 725

300 000

300 000

1 604 140,—

1 580 082,—

3 1

ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET

p.m.

p.m.

1 463 051

1 463 051

1 505 845,—

405 845,—

3 2

FORSKNING OCH POLITISK ANALYS

2 359 500

2 359 500

2 076 900

2 076 900

1 512 375,—

1 189 512,—

3 3

FÖRBÄTTRAT SAMARBETE OM YRKESUTBILDNING OCH LIVSLÅNGT LÄRARNDE

1 855 000

1 855 000

2 031 000

2 031 000

1 569 200,—

1 776 000,—

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING

543 850

543 850

701 000

701 000

289 585,—

429 706,—

Avdelning 3 – Totalt

5 154 075

5 154 075

6 571 951

6 571 951

6 481 145,—

5 381 145,—

TOTALSUMMA

17 925 075

17 925 075

19 216 951

19 216 951

18 870 845,—

17 770 845,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Tillsatta tjänster 31.12.2011 | Beviljade tjänster | Beviljade tjänster |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| AD 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AD 10 | | 9 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 2 | | 2 | | 4 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 7 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 6 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Totalt lönekategori AD | 7 | 42 | 7 | 43 | 7 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 2 | | 3 | | 2 | 2 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | | 5 | | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AST | 14 | 35 | 16 | 35 | 15 | 34 |
| Totalt | 21 | 77 | 23 | 78 | 22 | 78 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2013

Tillsatta tjänster 31.12.2011

Beviljade tjänster

Beviljade tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

4

6

4

6

3

AD 11

1

7

1

7

1

8

AD 10

9

9

9

AD 9

2

2

4

AD 8

2

2

3

AD 7

7

7

7

AD 6

7

7

5

AD 5

1

1

1

Totalt lönekategori AD

7

42

7

43

7

44

AST 11

AST 10

3

1

3

1

2

1

AST 9

1

1

1

AST 8

2

3

2

2

AST 7

7

7

1

6

AST 6

4

5

4

3

AST 5

4

10

4

10

5

5

AST 4

1

11

1

11

1

11

AST 3

3

3

4

AST 2

2

2

1

AST 1

Totalt lönekategori AST

14

35

16

35

15

34

Totalt

21

77

23

78

22

78

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/7 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/7

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2013

(2013/C 91/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| 5 |
| DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | — | — | 0,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | — | — | 0,— |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | p.m. | 25 000 | 28 123,— |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | 250 000 | 1 981,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 275 000 | 30 104,— |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | TOTALSUMMA | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 534 179,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

Avdelning 1 – Totalt

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

—

—

0,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

—

—

0,—

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

p.m.

25 000

28 123,—

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

250 000

1 981,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

275 000

30 104,—

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

160 000

166 000

56 625,—

Avdelning 6 – Totalt

160 000

166 000

56 625,—

TOTALSUMMA

20 731 000

21 430 000

20 534 179,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 11 275 000 | 11 152 376 | 10 404 980,— |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 475 000 | 428 453 | 458 384,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 162 000 | 130 246 | 146 021,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 912 000 | 11 711 075 | 11 009 385,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 708 000 | 923 583 | 585 731,— |
| 2 1 | HYRA | 22 000 | 21 000 | 19 898,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 664 000 | 778 872 | 1 137 913,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 31 000 | 26 500 | 19 384,— |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 85 000 | 75 000 | 75 690,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 510 000 | 1 824 955 | 1 838 616,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | TOTALSUMMA | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 380 811,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 275 000

11 152 376

10 404 980,—

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

475 000

428 453

458 384,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

162 000

130 246

146 021,—

Avdelning 1 – Totalt

11 912 000

11 711 075

11 009 385,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

708 000

923 583

585 731,—

2 1

HYRA

22 000

21 000

19 898,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

664 000

778 872

1 137 913,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

31 000

26 500

19 384,—

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

85 000

75 000

75 690,—

Avdelning 2 – Totalt

1 510 000

1 824 955

1 838 616,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

Avdelning 3 – Totalt

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

TOTALSUMMA

20 731 000

21 430 000

20 380 811,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AD 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 5 | | 8 | | 5 | 1 | 6 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 42 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 4 | | 3 |
| AST 8 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AST 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| AST 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 |
| AST 3 | | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | |
| Total AST | 11 | 40 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| Summa | 19 | 82 | 19 | 82 | 19 | 82 |
| Totalsumma | 101 | 101 | 101 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2013

2012

2011

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

2

2

AD 12

1

3

1

5

1

5

AD 11

2

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

2

4

2

4

AD 9

3

3

3

AD 8

1

4

1

5

1

5

AD 7

2

5

2

7

2

7

AD 6

1

6

1

4

3

AD 5

8

5

1

6

Total AD

8

42

8

42

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

4

3

AST 8

5

4

4

AST 7

7

7

5

AST 6

2

6

1

8

1

9

AST 5

3

5

2

4

2

5

AST 4

4

5

4

6

2

7

AST 3

3

2

4

4

3

AST 2

1

1

2

AST 1

2

1

2

2

Total AST

11

40

11

40

11

40

Summa

19

82

19

82

19

82

Totalsumma

101

101

101

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 14 | 14 |
| Utsända nationella experter | 0 | 0 |
| Summa | 14 | 14 |

Kontraktsanställda

2013

2012

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

Totalt FG

14

14

Utsända nationella experter

0

0

Summa

14

14

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/13 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/13

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2013

(2013/C 91/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1) | — | — | 21 000 000,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DIVERSE AVKASTNINGAR | — | 7 347 | 10 744,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | 7 347 | 21 010 744,— |
| | TOTALSUMMA | 41 669 126 | 41 695 704 | 62 230 448,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

Avdelning 1 – Totalt

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1)

—

—

21 000 000,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

—

7 347

10 744,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

7 347

21 010 744,—

TOTALSUMMA

41 669 126

41 695 704

62 230 448,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2) | 22 100 000 | 24 458 757 | 21 156 382,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER (3) | 120 000 | 585 913 | 267 051,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR (4) | 900 000 | 1 219 712 | 1 124 156,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (5) | 750 000 | 795 679 | 668 249,— |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 5 000 | 5 000 | 2 895,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 875 000 | 27 065 061 | 23 218 733,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (6) | 3 240 000 | 3 462 024 | 3 379 464,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (7) | 245 000 | 249 355 | 292 687,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (8) | 500 000 | 643 476 | 474 784,— |
| 2 4 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 7 000 | 11 013,— |
| 2 5 | MILJÖBYRÅNS STYRNING | 205 000 | 213 700 | 188 491,— |
| 2 6 | BYRÅNS MILJÖSTYRNING | 10 000 | 10 000 | 9 953,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 212 000 | 4 585 555 | 4 356 392,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 3 | RESURSER (9) | 11 395 000 | 12 956 387 | 12 238 195,— |
| 3 5 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER (10) | 2 187 126 | 24 114 189 | 3 488 858,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 13 582 126 | 37 070 576 | 15 727 053,— |
| | TOTALSUMMA | 41 669 126 | 68 721 192 | 43 302 178,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2)

22 100 000

24 458 757

21 156 382,—

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER (3)

120 000

585 913

267 051,—

1 3

TJÄNSTERESOR (4)

900 000

1 219 712

1 124 156,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (5)

750 000

795 679

668 249,—

1 6

SOCIALA INSATSER

5 000

5 000

2 895,—

Avdelning 1 – Totalt

23 875 000

27 065 061

23 218 733,—

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (6)

3 240 000

3 462 024

3 379 464,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (7)

245 000

249 355

292 687,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (8)

500 000

643 476

474 784,—

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

7 000

11 013,—

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING

205 000

213 700

188 491,—

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

10 000

10 000

9 953,—

Avdelning 2 – Totalt

4 212 000

4 585 555

4 356 392,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER (9)

11 395 000

12 956 387

12 238 195,—

3 5

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (10)

2 187 126

24 114 189

3 488 858,—

Avdelning 3 – Totalt

13 582 126

37 070 576

15 727 053,—

TOTALSUMMA

41 669 126

68 721 192

43 302 178,—

Tjänsteförteckning

| Fasta tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | | 2 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totalt AST | 3 | 3 | 3 |
| Totalsumma | 4 | 4 | 4 |

Fasta tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Totalt AD

1

1

1

AST 11

1

AST 10

AST 9

1

2

AST 8

1

3

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt AST

3

3

3

Totalsumma

4

4

4

TJänsteförteckning

| Tillfälliga tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 7 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 | 8 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 6 | 9 | 8 |
| AD 6 | 7 | 11 | 8 |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 62 | 60 | 66 |
| AST 11 | 1 | 1 | 3 |
| AST 10 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | 8 | 5 | 10 |
| AST 7 | 6 | 9 | 10 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 7 | 10 |
| AST 4 | 14 | 10 | 5 |
| AST 3 | 13 | 13 | 5 |
| AST 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 1 | 5 | 7 | 4 |
| Totalt AST | 68 | 67 | 68 |
| Totalsumma | 134 | 131 | 138 |

Tillfälliga tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

1

2

AD 13

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

7

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

5

8

AD 8

7

8

8

AD 7

6

9

8

AD 6

7

11

8

AD 5

Totalt AD

62

60

66

AST 11

1

1

3

AST 10

3

2

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

5

10

AST 7

6

9

10

AST 6

8

8

10

AST 5

4

7

10

AST 4

14

10

5

AST 3

13

13

5

AST 2

4

2

5

AST 1

5

7

4

Totalt AST

68

67

68

Totalsumma

134

131

138

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 21
  GISC 5
  ENPI 2
  GIO 1 | 26
  GISC 4
  ENPI 3GIO 2 | 29
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 |
| FG III | 4
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 1 | 6
  GISC 2
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 |
| FG II | 19 | 17
  GIO 1 | 18
  GIO 1 |
| FG I | | | |
| Totalt FG | 58 | 63 | 69 |
| Utsända nationella experter | 24 | 27 | 25 |
| Totalt | 82 | 90 | 93 |

Kontraktsanställda

2011

2012

2013

FG IV

21

GISC 5

ENPI 2

GIO 1

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

FG III

4

GISC 3

ENPI 1

GIO 1

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

FG II

19

17

GIO 1

18

GIO 1

FG I

Totalt FG

58

63

69

Utsända nationella experter

24

27

25

Totalt

82

90

93

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2012:

| — | ENPI: 1 061 290, |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 061 290,

| — | GISC: 1 071 966, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 071 966,

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | GIO: 961 650. |
| --- | --- |

—

GIO: 961 650.

2011:

| — | GIO: 69 744, |
| --- | --- |

—

GIO: 69 744,

| — | ENPI: 296 343, |
| --- | --- |

—

ENPI: 296 343,

| — | GISC: 519 029. |
| --- | --- |

—

GISC: 519 029.

(3)  2012:

| — | GIO3: 4 642, |
| --- | --- |

—

GIO3: 4 642,

| — | ENPI: 12 953, |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 953,

| — | GISC: 8 967. |
| --- | --- |

—

GISC: 8 967.

2011:

| — | ENPI: 20 111, |
| --- | --- |

—

ENPI: 20 111,

| — | GISC: 18 318, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 318,

| — | GIO: 13 358. |
| --- | --- |

—

GIO: 13 358.

(4)  2012:

| — | GIO: 66 467, |
| --- | --- |

—

GIO: 66 467,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

| — | GISC: 86 302, |
| --- | --- |

—

GISC: 86 302,

| — | ENPI: 113 831. |
| --- | --- |

—

ENPI: 113 831.

2011:

| — | GIO: 3 633, |
| --- | --- |

—

GIO: 3 633,

| — | ENPI: 71 308, |
| --- | --- |

—

ENPI: 71 308,

| — | GISC: 62 074. |
| --- | --- |

—

GISC: 62 074.

| — | IPA: 17 443. |
| --- | --- |

—

IPA: 17 443.

(5)  2012:

| — | GIO: 12 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 000,

| — | IPA2: 6 000, |
| --- | --- |

—

IPA2: 6 000,

| — | GISC: 200, |
| --- | --- |

—

GISC: 200,

| — | ENPI: 21 679. |
| --- | --- |

—

ENPI: 21 679.

2011:

ENPI: 1 321.

(6)  2012:

| — | GIO: 214 360, |
| --- | --- |

—

GIO: 214 360,

| — | GISC: 43 994. |
| --- | --- |

—

GISC: 43 994.

2011:

| — | GIO: 42 503, |
| --- | --- |

—

GIO: 42 503,

| — | GISC: 32 568. |
| --- | --- |

—

GISC: 32 568.

(7)  2012:

IPA2: 12 000.

(8)  2012:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 37 643, |
| --- | --- |

—

GISC: 37 643,

| — | ENPI: 93 833. |
| --- | --- |

—

ENPI: 93 833.

2011:

| — | GISC: 16 356, |
| --- | --- |

—

GISC: 16 356,

| — | ENPI: 46 167. |
| --- | --- |

—

ENPI: 46 167.

(9)  2012:

| — | ENPI: 328 985, |
| --- | --- |

—

ENPI: 328 985,

| — | GISC: 160 112, |
| --- | --- |

—

GISC: 160 112,

| — | IPA2: 341 880, |
| --- | --- |

—

IPA2: 341 880,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 200 000. |
| --- | --- |

—

GIO: 200 000.

2011:

| — | ENPI: 51 986, |
| --- | --- |

—

ENPI: 51 986,

| — | GISC: 18 768, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 768,

| — | IPA: 171 363. |
| --- | --- |

—

IPA: 171 363.

(10)  2012:

| — | GIO: 18 104 921, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 104 921,

| — | IPA2: 592 045, |
| --- | --- |

—

IPA2: 592 045,

| — | ENPI: 2 824 244, |
| --- | --- |

—

ENPI: 2 824 244,

| — | GISC: 289 650, |
| --- | --- |

—

GISC: 289 650,

| — | IPA: 259 706. |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706.

2011:

| — | ENPI: 465 142, |
| --- | --- |

—

ENPI: 465 142,

| — | GISC: 103 710, |
| --- | --- |

—

GISC: 103 710,

| — | IPA: 334 157, |
| --- | --- |

—

IPA: 334 157,

| — | GIO: 276 692, |
| --- | --- |

—

GIO: 276 692,

| — | IPA2: 13 800, |
| --- | --- |

—

IPA2: 13 800,

| — | AOA: 49 880. |
| --- | --- |

—

AOA: 49 880.

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/19 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/19

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2013

(2013/C 91/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | 20 026 500 | 20 044 530 | 19 850 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN | 118 000 | 100 000 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 144 500 | 20 144 530 | 19 850 000,— |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | 2 805 | 4 522,81 |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | 133 010 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 135 815 | 4 522,81 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | — | 248 467 | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | — | 248 467 | 0,— |
| 8 |
| BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 8 – Totalt | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 20 144 500 | 20 528 812 | 19 939 858,04 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

20 026 500

20 044 530

19 850 000,—

1 3

DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

118 000

100 000

0,—

Avdelning 1 – Totalt

20 144 500

20 144 530

19 850 000,—

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

2 805

4 522,81

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

133 010

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

135 815

4 522,81

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

—

248 467

0,—

Avdelning 5 – Totalt

—

248 467

0,—

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

85 335,23

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

85 335,23

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

20 144 500

20 528 812

19 939 858,04

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 13 190 800 | 13 190 800 | 12 815 370 | 12 815 370 | 12 158 821,46 | 12 158 821,46 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 114 000 | 114 000 | 150 899 | 150 899 | 134 384,82 | 134 384,82 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 197 100 | 197 100 | 227 290 | 227 290 | 148 059,99 | 148 059,99 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 71 600 | 71 600 | 39 345 | 39 345 | 92 350,94 | 92 350,94 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 15 500,— | 15 500,— |
| 1 9 | PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 585 500 | 13 585 500 | 13 244 904 | 13 244 904 | 12 549 117,21 | 12 549 117,21 |
| 2 |
| BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 529 296 | 529 296 | 510 783 | 510 783 | 465 075,67 | 465 075,67 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 641 154 | 641 154 | 765 596 | 765 596 | 672 298,53 | 672 298,53 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 105 600 | 105 600 | 43 300 | 43 300 | 54 794,24 | 54 794,24 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 81 950 | 81 950 | 69 171 | 69 171 | 128 850,88 | 128 850,88 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 38 000 | 38 000 | 30 100 | 30 100 | 26 726,15 | 26 726,15 |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 100 000 | 100 000 | 108 000 | 108 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 526 950 | 1 526 950 | 1 457 745,47 | 1 457 745,47 |
| 3 |
| UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 1 014 000 | 1 014 000 | 962 102 | 916 500 | 1 021 896,86 | 1 341 586,64 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 3 173 000 | 3 173 000 | 3 536 598 | 3 627 600 | 3 631 291,— | 3 690 833,18 |
| 3 2 | OPERATIVA UPPDRAG | 876 000 | 876 000 | 873 976 | 828 576 | 877 340,74 | 845 844,75 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 063 000 | 5 063 000 | 5 372 676 | 5 372 676 | 5 530 528,60 | 5 878 264,57 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 1 | SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIONELLA INSTITUTIONER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA ORGAN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 4 4 | GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 5 |
| ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | PERSONAL | — | — | 66 542 | 66 542 | 0,— | 0,— |
| 5 2 | RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN | — | — | 117 067 | 117 067 | 0,— | 0,— |
| 5 3 | ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER | — | — | 63 926 | 63 926 | 0,— | 0,— |
| 5 4 | UPPHANDLING FÖR DEL 3 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | UPPHANDLING FÖR DEL 4 | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | REDOVISNINGSREVISION | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 7 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | — | — | 248 467 | 248 467 | 0,— | 0,— |
| 8 |
| BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 8 – Totalt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 20 144 500 | 20 144 500 | 20 528 812 | 20 528 812 | 19 695 188,63 | 20 042 924,60 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 190 800

13 190 800

12 815 370

12 815 370

12 158 821,46

12 158 821,46

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

114 000

114 000

150 899

150 899

134 384,82

134 384,82

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

197 100

197 100

227 290

227 290

148 059,99

148 059,99

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

71 600

71 600

39 345

39 345

92 350,94

92 350,94

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

12 000

12 000

15 500,—

15 500,—

1 9

PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

13 585 500

13 585 500

13 244 904

13 244 904

12 549 117,21

12 549 117,21

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

529 296

529 296

510 783

510 783

465 075,67

465 075,67

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

641 154

641 154

765 596

765 596

672 298,53

672 298,53

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

105 600

105 600

43 300

43 300

54 794,24

54 794,24

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

81 950

81 950

69 171

69 171

128 850,88

128 850,88

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

38 000

38 000

30 100

30 100

26 726,15

26 726,15

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

100 000

100 000

108 000

108 000

110 000,—

110 000,—

Avdelning 2 – Totalt

1 496 000

1 496 000

1 526 950

1 526 950

1 457 745,47

1 457 745,47

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

1 014 000

1 014 000

962 102

916 500

1 021 896,86

1 341 586,64

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 173 000

3 173 000

3 536 598

3 627 600

3 631 291,—

3 690 833,18

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

876 000

876 000

873 976

828 576

877 340,74

845 844,75

Avdelning 3 – Totalt

5 063 000

5 063 000

5 372 676

5 372 676

5 530 528,60

5 878 264,57

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 1

SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIONELLA INSTITUTIONER

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA ORGAN

—

—

—

—

0,—

0,—

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

4 4

GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER

—

—

—

—

0,—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

5

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

PERSONAL

—

—

66 542

66 542

0,—

0,—

5 2

RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

—

—

117 067

117 067

0,—

0,—

5 3

ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

—

—

63 926

63 926

0,—

0,—

5 4

UPPHANDLING FÖR DEL 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

UPPHANDLING FÖR DEL 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

REDOVISNINGSREVISION

—

—

—

—

0,—

0,—

5 7

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

—

—

—

—

0,—

0,—

Avdelning 5 – Totalt

—

—

248 467

248 467

0,—

0,—

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

—

—

—

0,—

0,—

Avdelning 8 – Totalt

—

—

—

—

0,—

0,—

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

—

—

—

—

0,—

0,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

—

—

0,—

0,—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

—

—

—

—

0,—

0,—

Avdelning 10 – Totalt

—

—

—

—

0,—

0,—

TOTALSUMMA

20 144 500

20 144 500

20 528 812

20 528 812

19 695 188,63

20 042 924,60

Kapitel 3 0

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2013 | 180 000 | 180 000 | — |
| Anslag 2013 | 1 014 000 | 834 000 | 180 000 |
| Totalt | 1 194 000 | 1 014 000 | 180 000 |

Åtaganden

Betalningar

2013

2014

Utestående åtaganden som ingåtts före 2013

180 000

180 000

—

Anslag 2013

1 014 000

834 000

180 000

Totalt

1 194 000

1 014 000

180 000

Kapitel 3 1

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2013 | 1 605 000 | 1 605 000 | — |
| Anslag 2013 | 3 173 000 | 1 568 000 | 1 605 000 |
| Totalt | 4 778 000 | 3 173 000 | 1 605 000 |

Åtaganden

Betalningar

2013

2014

Utestående åtaganden som ingåtts före 2013

1 605 000

1 605 000

—

Anslag 2013

3 173 000

1 568 000

1 605 000

Totalt

4 778 000

3 173 000

1 605 000

Kapitel 3 2

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2013 | 181 000 | 181 000 | — |
| Anslag 2013 | 876 000 | 695 000 | 181 000 |
| Totalt | 1 057 000 | 876 000 | 181 000 |

Åtaganden

Betalningar

2013

2014

Utestående åtaganden som ingåtts före 2013

181 000

181 000

—

Anslag 2013

876 000

695 000

181 000

Totalt

1 057 000

876 000

181 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2013 | 2012 | Tillsatta tjänster den 31 december 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 9 | — | 5 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 14 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 17 | — | 16 |
| AD 6 | — | 3 | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | | — | 2 | — | 1 |
| Delsumma AD | — | 62 | — | 61 | — | 55 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 7 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 3 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AST 7 | — | 7 | — | 6 | — | 8 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | | — | | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Delsumma AST | — | 34 | — | 35 | — | 35 |
| Totalt | — | 96 | — | 96 | — | 90 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2013

2012

Tillsatta tjänster den 31 december 2011

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

9

—

5

AD 11

—

8

—

9

—

14

AD 10

—

3

—

4

—

1

AD 9

—

12

—

11

—

10

AD 8

—

6

—

4

—

6

AD 7

—

15

—

17

—

16

AD 6

—

3

—

—

1

AD 5

—

—

2

—

1

Delsumma AD

—

62

—

61

—

55

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

7

—

4

—

AST 9

—

3

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

5

—

4

AST 7

—

7

—

6

—

8

AST 6

—

1

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

5

—

3

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

34

—

35

—

35

Totalt

—

96

—

96

—

90

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter), lokalanställda och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | Antal besatta tjänster 31.12.2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 4 |
| FG III | 15 | 20 | 21 |
| FG II | 13 | 12 | 10 |
| FG I | | | |
| Totalt FG | 32 | 36 | 35 |
| Lokalanställda | 2 | 2 | 2 |
| Utsända nationella experter | 1 | 2 | 2 |
| Totalt | 35 | 40 | 39 |

Kontraktsanställda

Antal besatta tjänster 31.12.2011

2012

2013

FG IV

4

4

4

FG III

15

20

21

FG II

13

12

10

FG I

Totalt FG

32

36

35

Lokalanställda

2

2

2

Utsända nationella experter

1

2

2

Totalt

35

40

39

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2013 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn ”About ETF” i avdelningen ”Register of Documents”.

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/27 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/27

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2013

(2013/C 91/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| 6 |
| BIDRAG TILL EUROPEISKA UNIONENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER |
| 6 0 | BIDRAG TILL EUROPEISKA UNIONENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| 7 |
| KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
| 7 0 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | TOTALSUMMA | 231 560 000 | 222 489 000 | 199 346 126,96 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

1

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

Avdelning 1 – Totalt

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

Avdelning 2 – Totalt

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 098 000

753 000

784 043,40

Avdelning 3 – Totalt

1 098 000

753 000

784 043,40

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

Avdelning 5 – Totalt

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

6

BIDRAG TILL EUROPEISKA UNIONENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

6 0

BIDRAG TILL EUROPEISKA UNIONENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

520 000

640 000

388 814,95

Avdelning 6 – Totalt

520 000

640 000

388 814,95

7

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

7 0

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

100 000

100 000

161 203,99

Avdelning 9 – Totalt

100 000

100 000

161 203,99

TOTALSUMMA

231 560 000

222 489 000

199 346 126,96

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 80 841 000 | 71 361 000 | 66 844 581,18 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 465 000 | 745 000 | 501 820,80 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 641 000 | 597 000 | 572 360,17 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 2 428 000 | 2 405 000 | 2 273 573,79 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 306 000 | 255 000 | 204 970,03 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 28 000 | 30 000 | 21 530,44 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 2 255 000 | 2 253 000 | 2 119 837,82 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 86 964 000 | 77 646 000 | 72 538 674,23 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 20 997 000 | 21 241 000 | 20 068 671,64 |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR INRE VERKSAMHET DATABEHANDLING | 8 490 000 | 8 197 000 | 8 658 917,18 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 215 000 | 1 485 000 | 1 473 700,34 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 119 000 | 1 108 000 | 825 580,06 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 514 000 | 478 000 | 499 104,99 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 125 000 | 122 000 | 86 581,18 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 35 460 000 | 32 631 000 | 31 612 555,39 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 92 622 000 | 92 627 000 | 81 421 160,47 |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR OPERATIV DATABEHANDLING | 16 514 000 | 19 585 000 | 16 490 522,67 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 109 136 000 | 112 212 000 | 97 911 683,14 |
| 9 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 9 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 231 560 000 | 222 489 000 | 202 062 912,76 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

80 841 000

71 361 000

66 844 581,18

1 3

TJÄNSTERESOR

465 000

745 000

501 820,80

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

641 000

597 000

572 360,17

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

2 428 000

2 405 000

2 273 573,79

1 6

SOCIAL OMSORG

306 000

255 000

204 970,03

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER

28 000

30 000

21 530,44

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

2 255 000

2 253 000

2 119 837,82

Avdelning 1 – Totalt

86 964 000

77 646 000

72 538 674,23

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

20 997 000

21 241 000

20 068 671,64

2 1

UTGIFTER FÖR INRE VERKSAMHET DATABEHANDLING

8 490 000

8 197 000

8 658 917,18

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 215 000

1 485 000

1 473 700,34

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 119 000

1 108 000

825 580,06

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

514 000

478 000

499 104,99

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

125 000

122 000

86 581,18

Avdelning 2 – Totalt

35 460 000

32 631 000

31 612 555,39

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

92 622 000

92 627 000

81 421 160,47

3 1

UTGIFTER FÖR OPERATIV DATABEHANDLING

16 514 000

19 585 000

16 490 522,67

Avdelning 3 – Totalt

109 136 000

112 212 000

97 911 683,14

9

ÖVRIGA UTGIFTER

9 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

231 560 000

222 489 000

202 062 912,76

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | 1 | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 4 |
| AD 14 | 3 | 6 | 6 |
| AD 13 | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | 27 | 38 | 38 |
| AD 11 | 28 | 38 | 38 |
| AD 10 | 19 | 34 | 36 |
| AD 9 | 32 | 39 | 40 |
| AD 8 | 36 | 47 | 47 |
| AD 7 | 37 | 45 | 45 |
| AD 6 | 64 | 38 | 42 |
| AD 5 | 42 | 33 | 42 |
| Totalt AD | 298 | 330 | 346 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 2 | 5 | 5 |
| AST 9 | 1 | 7 | 7 |
| AST 8 | 7 | 13 | 13 |
| AST 7 | 14 | 20 | 20 |
| AST 6 | 9 | 33 | 33 |
| AST 5 | 26 | 35 | 35 |
| AST 4 | 42 | 51 | 51 |
| AST 3 | 43 | 36 | 39 |
| AST 2 | 40 | 40 | 40 |
| AST 1 | 69 | 18 | 20 |
| Totalt AST | 254 | 260 | 265 |
| Totalsumma | 552 | 590 | 611 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2011

2012

2013

AD 16

—

1

—

AD 15

2

4

4

AD 14

3

6

6

AD 13

8

7

8

AD 12

27

38

38

AD 11

28

38

38

AD 10

19

34

36

AD 9

32

39

40

AD 8

36

47

47

AD 7

37

45

45

AD 6

64

38

42

AD 5

42

33

42

Totalt AD

298

330

346

AST 11

1

2

2

AST 10

2

5

5

AST 9

1

7

7

AST 8

7

13

13

AST 7

14

20

20

AST 6

9

33

33

AST 5

26

35

35

AST 4

42

51

51

AST 3

43

36

39

AST 2

40

40

40

AST 1

69

18

20

Totalt AST

254

260

265

Totalsumma

552

590

611

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 31.12.2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 55 | 48 |
| FG III | 13 | 16 | 16 |
| FG II | 57 | 61 | 61 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 118 | 132 | 125 |
| Utsända nationella experter | 19 | 15 | 15 |
| Totalt | 137 | 147 | 140 |

Kontraktsanställda

31.12.2011

2012

2013

FG IV

48

55

48

FG III

13

16

16

FG II

57

61

61

FG I

—

—

—

Totalt FG

118

132

125

Utsända nationella experter

19

15

15

Totalt

137

147

140

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/33

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2013

(2013/C 91/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 15 550 000 | 15 550 920 | 15 400 000,— |
| 1 2 | EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 900 000 | 15 900 920 | 15 800 000,— |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 1 | NORGES DELTAGANDE | 407 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 2 2 | ANSLUTNINGSSTRATEGI | 100 000 | — | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 507 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
| 3 1 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 211 217,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 550 000

15 550 920

15 400 000,—

1 2

EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

350 000

350 000

400 000,—

Avdelning 1 – Totalt

15 900 000

15 900 920

15 800 000,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

407 482

416 087

411 217,—

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

100 000

—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

507 482

416 087

411 217,—

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

16 407 482

16 317 007

16 211 217,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 1 2 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 2 |
| UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
| 3 1 | SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
| 4 1 | PROJEKT | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| 5 | RESERV | — | — | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 058 947,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

Avdelning 2 – Totalt

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

Avdelning 3 – Totalt

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT

350 000

350 000

400 000,—

Avdelning 4 – Totalt

350 000

350 000

400 000,—

5

RESERV

—

—

0,—

TOTALSUMMA

16 407 482

16 317 007

16 058 947,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Godkända tjänster | Godkända tjänster |
| Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 7 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 10 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AD | 7 | 44 | 10 | 45 | 9 | 46 |
| AST 11 | 0 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| AST 4 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | 5 | 23 | 6 | 23 | 6 | 23 |
| Totalt | 12 | 67 | 16 | 68 | 15 | 69 |
| Sammanlagd slutsumma | 79 | 84 | 84 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2013

31.12.2012

Godkända tjänster

Godkända tjänster

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

10

AD 11

2

4

3

10

3

10

AD 10

—

7

1

13

1

13

AD 9

1

1

—

7

—

7

AD 8

1

4

—

2

—

2

AD 7

—

10

—

—

—

—

AD 6

—

9

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt AD

7

44

10

45

9

46

AST 11

0

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

—

5

1

5

AST 8

0

1

2

7

2

7

AST 7

2

2

1

6

1

6

AST 6

1

1

1

1

1

1

AST 5

—

9

1

2

0

2

AST 4

1

5

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Totalt AST

5

23

6

23

6

23

Totalt

12

67

16

68

15

69

Sammanlagd slutsumma

79

84

84

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt FG | 27 | 27 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 |
| Totalt | 28 | 28 |

Kontraktsanställda

2012

2013

FG IV

—

—

FG III

11

11

FG II

13

13

FG I

3

3

Totalt FG

27

27

Utsända nationella experter

1

1

Totalt

28

28

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/39 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/39

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013

(2013/C 91/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | TOTALSUMMA | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

Avdelning 2 – Totalt

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

Avdelning 3 – Totalt

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

TOTALSUMMA

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 28 997 000 | 28 474 992 | 24 926 896,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 000 000 | 1 000 000 | 982 833,15 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 150 000 | 150 000 | 104 584,62 |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 450 000 | 415 000 | 287 071,32 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 25 000 | 17 000 | 18 557,86 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 913 000 | 928 000 | 827 651,01 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 31 535 000 | 30 984 992 | 27 147 593,96 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 906 000 | 3 060 851 | 2 986 319,72 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 893 000 | 2 320 142 | 2 007 869,10 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 114 000 | 199 900 | 68 695,79 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 330 000 | 307 100 | 179 257,54 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 258 000 | 253 000 | 282 958,73 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING | 400 000 | 675 000 | 368 837,51 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 901 000 | 6 815 993 | 5 893 938,39 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | TOTALSUMMA | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

28 997 000

28 474 992

24 926 896,—

1 3

TJÄNSTERESOR

1 000 000

1 000 000

982 833,15

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

150 000

150 000

104 584,62

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

450 000

415 000

287 071,32

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

25 000

17 000

18 557,86

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

913 000

928 000

827 651,01

Avdelning 1 – Totalt

31 535 000

30 984 992

27 147 593,96

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 906 000

3 060 851

2 986 319,72

2 1

DATABEHANDLING

2 893 000

2 320 142

2 007 869,10

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

114 000

199 900

68 695,79

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

330 000

307 100

179 257,54

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

258 000

253 000

282 958,73

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

400 000

675 000

368 837,51

Avdelning 2 – Totalt

6 901 000

6 815 993

5 893 938,39

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

Avdelning 3 – Totalt

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

TOTALSUMMA

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 9 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 27 | 26 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 22 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 24 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 10 | 17 | 26 |
| Totalt AD | — | — | — | 135 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | 11 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 20 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 15 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| Totalt AST | — | — | — | 63 | 64 | 64 |
| Totalsumma | — | — | — | 198 | 200 | 200 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

3

2

AD 13

—

—

—

3

2

1

AD 12

—

—

—

6

5

5

AD 11

—

—

—

10

9

8

AD 10

—

—

—

18

15

12

AD 9

—

—

—

27

26

22

AD 8

—

—

—

18

22

29

AD 7

—

—

—

16

12

7

AD 6

—

—

—

22

24

23

AD 5

—

—

—

10

17

26

Totalt AD

—

—

—

135

136

136

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

3

2

AST 7

—

—

—

7

6

5

AST 6

—

—

—

13

11

9

AST 5

—

—

—

20

20

17

AST 4

—

—

—

11

15

22

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

2

3

4

AST 1

—

—

—

1

2

3

Totalt AST

—

—

—

63

64

64

Totalsumma

—

—

—

198

200

200

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 51 |
| FG III | 37 | 35 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt FG | 100 | 100 |
| Utsända nationella experter | 5 | 5 |
| Totalt | 105 | 105 |

Kontraktsanställda

2013

2012

FG IV

48

51

FG III

37

35

FG II

12

11

FG I

3

3

Totalt FG

100

100

Utsända nationella experter

5

5

Totalt

105

105

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/45 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/45

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2013

(2013/C 91/08)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 160 100 | 200 000 | 194 100,— |
| 2 1 | ÖVRIGA BIDRAG: IPA II | — | — | 272 030,— |
| 2 2 | ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT | p.m. | 1 660 916 | 660 916,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 160 100 | 1 860 916 | 1 127 046,— |
| 5 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 5 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 15 231 980 | 16 921 428 | 14 967 296,57 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

Avdelning 1 – Totalt

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

160 100

200 000

194 100,—

2 1

ÖVRIGA BIDRAG: IPA II

—

—

272 030,—

2 2

ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT

p.m.

1 660 916

660 916,—

Avdelning 2 – Totalt

160 100

1 860 916

1 127 046,—

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

0,—

5 4

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

3 659,57

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

3 659,57

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

15 231 980

16 921 428

14 967 296,57

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 592 000 | 5 611 117 | 4 826 048,02 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 34 000 | 33 000 | 30 182,10 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 28 000 | 15 000 | 12 543,01 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 654 000 | 5 659 117 | 4 868 773,13 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 971 750 | 971 350 | 988 997,90 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK | 462 925 | 475 048 | 315 722,12 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 39 150 | 40 000 | 32 796,43 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 40 650 | 41 650 | 25 263,90 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 166 000 | 173 252 | 161 066,58 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 680 475 | 1 701 300 | 1 523 846,93 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | EUROPEISKA RISKCENTRUMET – ATT FÖRUTSE FÖRÄNDRINGAR | — | — | 825 299,15 |
| 3 1 | ARBETSMILJÖINFORMATION | — | — | 1 060 588,88 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING | 3 674 816 | 4 440 000 | 3 942 404,77 |
| 3 3 | NÄTVERK OCH SAMORDNING | 1 349 000 | 1 238 495 | 1 213 776,25 |
| 3 4 | FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING | 2 873 689 | 2 221 600 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 897 505 | 7 900 095 | 7 042 069,05 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 5 | PROGRAMMET IPA II FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET | — | — | 381 532,68 |
| 4 6 | PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET | p.m. | 660 916 | 0,— |
| 4 7 | HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE | p.m. | 1 000 000 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 1 660 916 | 381 532,68 |
| 5 |
| RESERV |
| 5 0 | RESERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 15 231 980 | 16 921 428 | 13 816 221,79 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 592 000

5 611 117

4 826 048,02

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

34 000

33 000

30 182,10

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

28 000

15 000

12 543,01

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

5 654 000

5 659 117

4 868 773,13

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

971 750

971 350

988 997,90

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

462 925

475 048

315 722,12

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

39 150

40 000

32 796,43

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

40 650

41 650

25 263,90

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

166 000

173 252

161 066,58

Avdelning 2 – Totalt

1 680 475

1 701 300

1 523 846,93

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

EUROPEISKA RISKCENTRUMET – ATT FÖRUTSE FÖRÄNDRINGAR

—

—

825 299,15

3 1

ARBETSMILJÖINFORMATION

—

—

1 060 588,88

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING

3 674 816

4 440 000

3 942 404,77

3 3

NÄTVERK OCH SAMORDNING

1 349 000

1 238 495

1 213 776,25

3 4

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING

2 873 689

2 221 600

0,—

Avdelning 3 – Totalt

7 897 505

7 900 095

7 042 069,05

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 5

PROGRAMMET IPA II FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET

—

—

381 532,68

4 6

PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET

p.m.

660 916

0,—

4 7

HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE

p.m.

1 000 000

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

1 660 916

381 532,68

5

RESERV

5 0

RESERV

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

15 231 980

16 921 428

13 816 221,79

Tjänsteförteckning

| Kategori och lönegrad | Tjänster |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| 31.12.2011 | Godkänd | 30.11.2012 | Godkänd | Godkänd |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 |
| AD 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Kategori AD totalt | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 |
| Kategori AST totalt | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| Totalt | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Kategori och lönegrad

Tjänster

2011

2012

2013

31.12.2011

Godkänd

30.11.2012

Godkänd

Godkänd

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

2

1

1

AD 8

1

5

3

3

5

AD 7

6

10

5

6

5

AD 6

8

1

6

7

6

AD 5

—

—

—

—

—

Kategori AD totalt

22

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

AST 9

1

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

1

1

AST 4

6

8

6

5

6

AST 3

5

5

5

7

6

AST 2

1

—

2

2

3

AST 1

3

—

2

2

1

Kategori AST totalt

19

20

18

20

20

Totalt

41

44

40

44

44

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 30.11.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 23 | 26 | 24 |
| Utsända nationella experter | — | 1 | — |
| Totalt | 23 | 27 | 24 |

Kontraktsanställda

30.11.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Totalt FG

23

26

24

Utsända nationella experter

—

1

—

Totalt

23

27

24

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/51

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2013

(2013/C 91/09)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| 2 |
| BIDRAG |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVER |
| 3 0 | RESERVER FÖR UNDERSKOTT | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| 6 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 1 | BANKRÄNTOR | 150 000 | 150 000 | 221 425,72 |
| 9 2 | GÅVOR OCH DONATIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 350 000 | 350 000 | 221 425,72 |
| | TOTALSUMMA | 13 634 000 | 13 154 000 | 12 304 698,79 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

1

INKOMSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

Avdelning 1 – Totalt

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

2

BIDRAG

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVER

3 0

RESERVER FÖR UNDERSKOTT

910 000

–45 000

– 700 619,48

Avdelning 3 – Totalt

910 000

–45 000

– 700 619,48

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

12 000

12 000

10 035,55

Avdelning 5 – Totalt

12 000

12 000

10 035,55

6

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING

6 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 1

BANKRÄNTOR

150 000

150 000

221 425,72

9 2

GÅVOR OCH DONATIONER

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

200 000

200 000

0,—

Avdelning 9 – Totalt

350 000

350 000

221 425,72

TOTALSUMMA

13 634 000

13 154 000

12 304 698,79

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 341 845,90 | 5 341 845,90 |
| 1 2 | PERSONALENS FORTBILDNING | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 78 853,— | 78 853,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 229 000,— | 229 000,— |
| 1 4 | YTTERLIGARE TJÄNSTER | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 6 205,09 | 6 205,09 |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 9 234,58 | 9 234,58 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 17 000 | 17 000 | 6 997,25 | 6 997,25 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 032 000 | 6 032 000 | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 672 135,82 | 5 672 135,82 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 427 150,79 | 427 150,79 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 408 547,10 | 408 547,10 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 50 877,88 | 50 877,88 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATION | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 64 068,80 | 64 068,80 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 93 400,— | 93 400,— |
| 2 5 | MÖTEN OCH KALLELSER | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 332 502,55 | 332 502,55 |
| 2 6 | INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 112 791,74 | 112 791,74 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 489 338,86 | 1 489 338,86 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA | 6 200 000 | 5 300 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 5 639 435,50 | 4 771 302,88 |
| 3 1 | UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 281 810,63 | 272 930,63 |
| 3 3 | PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 102 073,81 | 62 891,53 |
| 3 5 | TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD | 400 000 | 150 000 | 300 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 3 6 | SÄRSKILDA RÅDGIVARE | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 33 823,07 | 17 052,82 |
| 3 7 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 31 660,— | 19 046,25 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 352 000 | 6 202 000 | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 088 803,01 | 5 143 224,11 |
| 10 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 14 784 000 | 13 634 000 | 14 304 000 | 13 154 000 | 13 250 277,69 | 12 304 698,79 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 700 000

5 700 000

5 500 000

5 500 000

5 341 845,90

5 341 845,90

1 2

PERSONALENS FORTBILDNING

80 000

80 000

80 000

80 000

78 853,—

78 853,—

1 3

TJÄNSTERESOR

210 000

210 000

210 000

210 000

229 000,—

229 000,—

1 4

YTTERLIGARE TJÄNSTER

20 000

20 000

30 000

30 000

6 205,09

6 205,09

1 5

SOCIALA INSATSER

12 000

12 000

15 000

15 000

9 234,58

9 234,58

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

17 000

17 000

6 997,25

6 997,25

Avdelning 1 – Totalt

6 032 000

6 032 000

5 852 000

5 852 000

5 672 135,82

5 672 135,82

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

300 000

300 000

300 000

300 000

427 150,79

427 150,79

2 1

DATABEHANDLING

350 000

350 000

350 000

350 000

408 547,10

408 547,10

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

70 000

70 000

100 000

100 000

50 877,88

50 877,88

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATION

100 000

100 000

100 000

100 000

64 068,80

64 068,80

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

100 000

100 000

100 000

100 000

93 400,—

93 400,—

2 5

MÖTEN OCH KALLELSER

330 000

330 000

300 000

300 000

332 502,55

332 502,55

2 6

INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

150 000

150 000

150 000

150 000

112 791,74

112 791,74

Avdelning 2 – Totalt

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 489 338,86

1 489 338,86

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

6 200 000

5 300 000

6 000 000

5 000 000

5 639 435,50

4 771 302,88

3 1

UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

312 000

312 000

312 000

312 000

281 810,63

272 930,63

3 3

PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

150 000

150 000

150 000

150 000

102 073,81

62 891,53

3 5

TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

400 000

150 000

300 000

150 000

0,—

0,—

3 6

SÄRSKILDA RÅDGIVARE

90 000

90 000

90 000

90 000

33 823,07

17 052,82

3 7

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

200 000

200 000

200 000

200 000

31 660,—

19 046,25

Avdelning 3 – Totalt

7 352 000

6 202 000

7 052 000

5 902 000

6 088 803,01

5 143 224,11

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG

—

—

—

—

0,—

0,—

Avdelning 10 – Totalt

—

—

—

—

0,—

0,—

TOTALSUMMA

14 784 000

13 634 000

14 304 000

13 154 000

13 250 277,69

12 304 698,79

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 (1) | — | — | — |
| AD 8 | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Summa | 5 (2) | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 5 (3) | 5 | 5 | 3 |
| AST 8 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | 2 | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Summa | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Totalsumma | 13
   (4) | 35 | 11 | 35 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2013

2012

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

—

1

1

1

AD 11

1

1

—

—

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2 (1)

—

—

—

AD 8

—

1

—

—

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Summa

5 (2)

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

5 (3)

5

5

3

AST 8

—

1

—

4

AST 7

2

1

—

1

AST 6

—

4

2

1

AST 5

1

6

1

8

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

4

—

5

AST 1

—

—

—

—

Summa

8

28

8

28

Totalsumma

13
   (4)

35

11

35

---

(1)  Föremål för certifiering.

(2)  Föremål för certifiering.

(3)  Föremål för certifiering.

(4)  Föremål för certifiering.

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/57 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/57

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2013

(2013/C 91/10)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
| 1 0 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| 4 |
| ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| 5 |
| ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 5 0 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| 6 |
| ÅTERBETALNINGAR |
| 6 0 | ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 44 620 400 | 44 834 249 | 52 577 868,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

Avdelning 1 – Totalt

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

Avdelning 3 – Totalt

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

150 000

453 000

441 561,—

Avdelning 4 – Totalt

150 000

453 000

441 561,—

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

136 000

3 804 549

9 231 710,—

Avdelning 5 – Totalt

136 000

3 804 549

9 231 710,—

6

ÅTERBETALNINGAR

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

p.m.

0,—

6 1

EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

44 620 400

44 834 249

52 577 868,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 24 294 200 | 24 362 900 | 23 180 825,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 70 000 | 70 000 | 118 000,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 397 300 | 411 300 | 317 845,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 147 000 | 144 900 | 122 700,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 2 000 | 3 000 | 785,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 24 910 500 | 24 992 100 | 23 740 155,— |
| 2 |
| FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 764 200 | 2 049 300 | 1 519 786,— |
| 2 1 | ADB | 2 800 000 | 2 647 700 | 1 982 468,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 95 000 | 93 600 | 73 460,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 217 600 | 219 400 | 225 657,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 264 800 | 342 900 | 232 927,— |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 10 000 | 10 000 | 11 696,— |
| 2 6 | STYRANDE ORGAN | 108 000 | 108 000 | 81 501,— |
| 2 7 | INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION | 25 000 | 25 000 | 24 900,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 284 600 | 5 495 900 | 4 152 395,— |
| 3 |
| DRIFTUTGIFTER |
| 3 0 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 12 950 000 | 12 500 000 | 13 704 572,— |
| 3 1 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET | 715 000 | 707 475 | 693 336,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 13 665 000 | 13 207 475 | 14 397 908,— |
| 10 |
| RESERVER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 44 620 400 | 44 834 549 | 42 290 458,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

24 294 200

24 362 900

23 180 825,—

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

70 000

70 000

118 000,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

397 300

411 300

317 845,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIAL OMSORG

147 000

144 900

122 700,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

2 000

3 000

785,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

24 910 500

24 992 100

23 740 155,—

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 764 200

2 049 300

1 519 786,—

2 1

ADB

2 800 000

2 647 700

1 982 468,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

95 000

93 600

73 460,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

217 600

219 400

225 657,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

264 800

342 900

232 927,—

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

10 000

10 000

11 696,—

2 6

STYRANDE ORGAN

108 000

108 000

81 501,—

2 7

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

25 000

25 000

24 900,—

Avdelning 2 – Totalt

5 284 600

5 495 900

4 152 395,—

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

12 950 000

12 500 000

13 704 572,—

3 1

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET

715 000

707 475

693 336,—

Avdelning 3 – Totalt

13 665 000

13 207 475

14 397 908,—

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

760 300

1 139 074

0,—

Avdelning 10 – Totalt

760 300

1 139 074

0,—

TOTALSUMMA

44 620 400

44 834 549

42 290 458,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 |
| AD 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 7 | 9 | 9 | 23 | 22 | 18 |
| AD 6 | 5 | 4 | — | 16 | 16 | 15 |
| AD 5 | — | 1 | 3 | 16 | 14 | 21 |
| Totalt AD | 47 | 47 | 42 | 91 | 91 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| AST 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 12 |
| AST 3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 21 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 6 | 8 |
| Totalt AST | 16 | 18 | 18 | 52 | 59 | 55 |
| Totalt | 63 | 65 | 60 | 143 | 150 | 145 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

8

8

6

3

5

5

AD 11

9

10

8

9

9

9

AD 10

10

8

10

5

5

5

AD 9

2

3

3

10

10

7

AD 8

5

3

2

8

9

9

AD 7

7

9

9

23

22

18

AD 6

5

4

—

16

16

15

AD 5

—

1

3

16

14

21

Totalt AD

47

47

42

91

91

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

2

AST 6

2

3

2

2

2

3

AST 5

2

1

1

9

6

3

AST 4

3

5

3

12

13

12

AST 3

2

2

5

18

21

20

AST 2

—

—

—

6

7

6

AST 1

—

—

—

1

6

8

Totalt AST

16

18

18

52

59

55

Totalt

63

65

60

143

150

145

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/61 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/61

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2013

(2013/C 91/11)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| 3 |
| EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
| 4 0 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | TOTALSUMMA | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 695 786,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

Avdelning 2 – Totalt

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

3 0

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

270 887

515 766,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

270 887

515 766,—

TOTALSUMMA

21 348 510

20 646 907

20 695 786,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 9 871 000 | 9 355 000 | 8 462 910,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 52 000 | 141 000 | 153 359,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 400 000 | 420 000 | 392 000,— |
| 1 4 | KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING | 363 000 | 360 000 | 295 457,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 365 000 | 150 000 | 79 341,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 420 000 | 455 000 | 373 293,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 6 000 | 6 324,— |
| 1 9 | RESERV FÖR AVDELNING 1 | 37 000 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 513 000 | 10 887 000 | 9 762 684,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 064 000 | 1 082 000 | 1 296 181,— |
| 2 1 | ADB | 811 000 | 668 000 | 715 870,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 37 000 | 64 000 | 55 903,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 98 000 | 118 000 | 104 531,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 153 000 | 191 000 | 137 075,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 26 000 | 26 000 | 22 278,— |
| 2 6 | SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 18 000 | 33 020 | 288 895,— |
| 2 9 | RESERV FÖR AVDELNING 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 207 000 | 2 182 020 | 2 620 733,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 1 | VÄRDIGHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | FRIHETER | 1 415 000 | 525 000 | 1 262 477,— |
| 3 3 | JÄMLIKHET | 2 314 000 | 2 353 887 | 2 148 956,— |
| 3 4 | SOLIDARITET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | MEDBORGARNAS RÄTTIGHETER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | RÄTTSSKIPNING | 1 090 000 | 2 250 000 | 2 560 505,— |
| 3 7 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 1 880 000 | 1 728 000 | 1 596 210,— |
| 3 8 | BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER | 435 000 | 455 000 | 227 165,— |
| 3 9 | RESERV FÖR AVDELNING 3 | 494 510 | 266 000 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 628 510 | 7 577 887 | 7 795 313,— |
| | TOTALSUMMA | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 178 730,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

9 871 000

9 355 000

8 462 910,—

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

52 000

141 000

153 359,—

1 3

TJÄNSTERESOR

400 000

420 000

392 000,—

1 4

KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING

363 000

360 000

295 457,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

365 000

150 000

79 341,—

1 6

SOCIAL OMSORG

420 000

455 000

373 293,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

6 000

6 324,—

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

37 000

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

11 513 000

10 887 000

9 762 684,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 064 000

1 082 000

1 296 181,—

2 1

ADB

811 000

668 000

715 870,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

37 000

64 000

55 903,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

98 000

118 000

104 531,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

153 000

191 000

137 075,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

26 000

26 000

22 278,—

2 6

SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

18 000

33 020

288 895,—

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

2 207 000

2 182 020

2 620 733,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 1

VÄRDIGHET

p.m.

p.m.

0,—

3 2

FRIHETER

1 415 000

525 000

1 262 477,—

3 3

JÄMLIKHET

2 314 000

2 353 887

2 148 956,—

3 4

SOLIDARITET

p.m.

p.m.

0,—

3 5

MEDBORGARNAS RÄTTIGHETER

p.m.

p.m.

0,—

3 6

RÄTTSSKIPNING

1 090 000

2 250 000

2 560 505,—

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

1 880 000

1 728 000

1 596 210,—

3 8

BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER

435 000

455 000

227 165,—

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

494 510

266 000

0,—

Avdelning 3 – Totalt

7 628 510

7 577 887

7 795 313,—

TOTALSUMMA

21 348 510

20 646 907

20 178 730,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt A | — | — | — | 50 | 47 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Totalsumma | — | — | — | 78 | 75 | 72 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt A

—

—

—

50

47

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

28

28

28

Totalsumma

—

—

—

78

75

72

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 17 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totalt | 29 | 28 |
| Utsända nationella experter | 9 | 9 |
| Totalt | 38 | 37 |

Kontraktsanställda s

2013

2012

FG IV

18

17

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Totalt

29

28

Utsända nationella experter

9

9

Totalt

38

37

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/67

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2013

(2013/C 91/12)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| 2 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 3 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
| 4 0 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE AVSATTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 75 519 000 | 76 964 000 | 76 021 191,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

Avdelning 1 – Totalt

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

Avdelning 2 – Totalt

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE AVSATTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

75 519 000

76 964 000

76 021 191,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 37 548 000 | 37 548 000 | 36 790 235 | 36 790 235 | 35 379 914,38 | 34 411 591,04 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 150 000 | 150 000 | 178 744 | 178 744 | 112 450,— | 99 058,56 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 1 035 000 | 1 035 000 | 1 012 000 | 1 012 000 | 714 110,75 | 485 839,84 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 900 000 | 900 000 | 913 000 | 913 000 | 758 096,21 | 708 793,78 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 161 000 | 161 000 | 174 000 | 174 000 | 98 774,94 | 90 300,88 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 33 767,— | 30 364,16 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 39 809 000 | 39 809 000 | 39 077 979 | 39 077 979 | 37 097 113,28 | 35 825 948,26 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 4 785 000 | 4 785 000 | 6 108 261 | 6 108 261 | 7 181 508,14 | 5 707 868,49 |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 2 611 000 | 2 611 000 | 3 251 696 | 3 251 696 | 4 217 091,45 | 2 754 224,76 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 595 000 | 595 000 | 157 251 | 157 251 | 1 505 362,75 | 37 300,17 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 179 000 | 179 000 | 174 616 | 174 616 | 680 115,45 | 269 407,70 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 510 000 | 510 000 | 630 157 | 630 157 | 503 944,90 | 201 184,41 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 240 000 | 240 000 | 162 000 | 162 000 | 198 510,11 | 152 572,49 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 920 000 | 8 920 000 | 10 483 981 | 10 483 981 | 14 286 532,80 | 9 122 558,02 |
| 3 |
| UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER | 7 804 000 | 6 782 000 | 7 224 909 | 6 379 321 | 10 425 657,50 | 9 056 568,40 |
| 3 1 | RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD | 8 800 000 | 7 946 000 | 8 985 821 | 7 677 329 | 4 408 480,11 | 3 582 439,12 |
| 3 2 | VETENSKAPLIG STRATEGI OCH SAMORDNING | 3 010 000 | 2 354 000 | 2 944 531 | 2 205 701 | 962 870,64 | 1 076 706,37 |
| 3 3 | YTTRE FÖRBINDELSER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 080,02 | 35 930,02 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 900 000 | 900 000 | 908 700 | 908 700 | 1 240 897,62 | 759 580,74 |
| 3 5 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 8 808 000 | 8 808 000 | 9 130 989 | 9 130 989 | 7 669 026,55 | 2 659 653,15 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 29 322 000 | 26 790 000 | 29 194 950 | 26 302 040 | 24 747 012,44 | 17 170 877,80 |
| | TOTALSUMMA | 78 051 000 | 75 519 000 | 78 756 910 | 75 864 000 | 76 130 658,52 | 62 119 384,08 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

37 548 000

37 548 000

36 790 235

36 790 235

35 379 914,38

34 411 591,04

1 3

TJÄNSTERESOR

150 000

150 000

178 744

178 744

112 450,—

99 058,56

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 035 000

1 035 000

1 012 000

1 012 000

714 110,75

485 839,84

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

900 000

900 000

913 000

913 000

758 096,21

708 793,78

1 6

SOCIAL SERVICE

161 000

161 000

174 000

174 000

98 774,94

90 300,88

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

15 000

15 000

10 000

10 000

33 767,—

30 364,16

Avdelning 1 – Totalt

39 809 000

39 809 000

39 077 979

39 077 979

37 097 113,28

35 825 948,26

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

4 785 000

4 785 000

6 108 261

6 108 261

7 181 508,14

5 707 868,49

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

2 611 000

2 611 000

3 251 696

3 251 696

4 217 091,45

2 754 224,76

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

595 000

595 000

157 251

157 251

1 505 362,75

37 300,17

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

179 000

179 000

174 616

174 616

680 115,45

269 407,70

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

510 000

510 000

630 157

630 157

503 944,90

201 184,41

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

240 000

240 000

162 000

162 000

198 510,11

152 572,49

Avdelning 2 – Totalt

8 920 000

8 920 000

10 483 981

10 483 981

14 286 532,80

9 122 558,02

3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

3 0

VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER

7 804 000

6 782 000

7 224 909

6 379 321

10 425 657,50

9 056 568,40

3 1

RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD

8 800 000

7 946 000

8 985 821

7 677 329

4 408 480,11

3 582 439,12

3 2

VETENSKAPLIG STRATEGI OCH SAMORDNING

3 010 000

2 354 000

2 944 531

2 205 701

962 870,64

1 076 706,37

3 3

YTTRE FÖRBINDELSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 080,02

35 930,02

3 4

KOMMUNIKATION

900 000

900 000

908 700

908 700

1 240 897,62

759 580,74

3 5

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

8 808 000

8 808 000

9 130 989

9 130 989

7 669 026,55

2 659 653,15

Avdelning 3 – Totalt

29 322 000

26 790 000

29 194 950

26 302 040

24 747 012,44

17 170 877,80

TOTALSUMMA

78 051 000

75 519 000

78 756 910

75 864 000

76 130 658,52

62 119 384,08

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | 1 | | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 12 | 1 | 9 | | 8 |
| AD 9 | 1 | 37 | 1 | 33 | | 28 |
| AD 8 | | 47 | | 44 | | 45 |
| AD 7 | 1 | 61 | 1 | 58 | 3 | 40 |
| AD 6 | 1 | 23 | 1 | 27 | 1 | 40 |
| AD 5 | | 17 | | 21 | 1 | 18 |
| Totalt lönekategori AD | 5 | 226 | 5 | 220 | 5 | 196 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 2 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 7 | | 5 | | |
| AST 5 | | 25 | | 22 | | 10 |
| AST 4 | | 34 | | 38 | | 43 |
| AST 3 | | 25 | | 24 | | 19 |
| AST 2 | | 20 | | 24 | | 47 |
| AST 1 | | 2 | | 11 | | 11 |
| Totalt lönekategori AST | | 120 | | 130 | | 133 |
| Totalt | 5 | 346 | 5 | 350 | 5 | 329 |
| Sammanlagd slutsumma | 351 | 355 | 334 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2013

2012

2011

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

12

1

9

8

AD 9

1

37

1

33

28

AD 8

47

44

45

AD 7

1

61

1

58

3

40

AD 6

1

23

1

27

1

40

AD 5

17

21

1

18

Totalt lönekategori AD

5

226

5

220

5

196

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

1

AST 7

5

5

3

AST 6

7

5

AST 5

25

22

10

AST 4

34

38

43

AST 3

25

24

19

AST 2

20

24

47

AST 1

2

11

11

Totalt lönekategori AST

120

130

133

Totalt

5

346

5

350

5

329

Sammanlagd slutsumma

351

355

334

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 110 | 110 |
| Utsända nationella experter | 29 | 20 |
| Totalt | 139 | 130 |

Kontraktsanställda

2012

2013

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Totalt FG

110

110

Utsända nationella experter

29

20

Totalt

139

130

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/73 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/73

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2013

(2013/C 91/13)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 57 400 496,— | 53 617 108,— | 54 613 050,— | 56 982 159,— | 56 142 719,— | 56 142 719,— |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 200 000,— | 200 000,— | 1 917 554,93 | 1 917 554,93 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | TOTALSUMMA | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

56 142 719,—

56 142 719,—

2 1

DRIFTSINKOMSTER

200 000,—

200 000,—

1 917 554,93

1 917 554,93

1 270 768,91

1 270 768,91

Avdelning 2 – Totalt

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

TOTALSUMMA

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 19 551 000,— | 19 551 000,— | 19 195 440,92 | 19 195 440,92 | 17 515 065,92 | 17 469 500,30 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 279 000,— | 279 000,— | 590 000,— | 590 000,— | 172 151,63 | 112 705,36 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 110 000,— | 110 000,— | 144 187,50 | 144 187,50 | 101 120,66 | 88 626,15 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 330 000,— | 330 000,— | 400 000,— | 400 000,— | 342 067,37 | 195 953,56 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 425 000,— | 425 000,— | 407 200,— | 407 200,— | 695 000,— | 666 502,41 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 29 766,39 | 25 556,16 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 735 000,— | 20 735 000,— | 20 776 828,42 | 20 776 828,42 | 18 855 171,97 | 18 558 843,94 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 297 000,— | 3 297 000,— | 3 464 465,79 | 3 464 465,79 | 3 191 262,47 | 2 824 343,34 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 424 000,— | 424 000,— | 487 699,— | 487 699,— | 542 982,30 | 284 085,79 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 40 070,13 | 34 862,88 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 170 500,— | 170 500,— | 244 353,90 | 244 353,90 | 155 246,08 | 97 284,68 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 230 000,— | 230 000,— | 245 000,— | 245 000,— | 208 784,43 | 139 538,79 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 120 000,— | 120 000,— | 120 889,— | 120 889,— | 116 565,— | 105 448,23 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 329 500,— | 4 329 500,— | 4 650 407,69 | 4 650 407,69 | 4 254 910,41 | 3 485 563,71 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | SATELLITBASERAT AIS OCH ÖVERVAKNING TILL HAVS | — | 250 000,— | 500 000,— | 250 000,— | — | — |
| 3 1 | UTVECKLING AV DATABASER | 4 324 707,— | 4 083 851,— | 4 923 677,— | 5 788 334,— | 4 676 151,47 | 4 431 517,62 |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 74 220,20 | 83 382,07 |
| 3 3 | MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET | 770 000,— | 828 000,— | 976 850,— | 1 036 350,— | 664 764,40 | 547 074,67 |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 150 000,— | 79 201,50 |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 367 292,— | 336 265,— | 355 000,— | 355 000,— | 235 348,30 | 549 092,30 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 786 433,— | 796 433,— | 785 321,15 | 785 321,15 | 701 643,80 | 569 389,85 |
| 3 7 | UTBILDNING INOM SJÖFART | 790 000,— | 790 000,— | 816 000,— | 846 000,— | 728 307,35 | 693 709,11 |
| 3 8 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING | 23 297 564,— | 18 930 055,— | 20 532 463,— | 21 045 463,— | 22 570 881,04 | 17 683 285,64 |
| 3 9 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 920 000,— | 2 458 004,— | 1 934 057,67 | 3 086 009,67 | 1 537 652,96 | 2 222 606,40 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 32 535 996,— | 28 752 608,— | 31 103 368,82 | 33 472 477,82 | 31 338 969,52 | 26 859 259,16 |
| | TOTALSUMMA | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 54 449 051,90 | 48 903 666,81 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

19 551 000,—

19 551 000,—

19 195 440,92

19 195 440,92

17 515 065,92

17 469 500,30

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

279 000,—

279 000,—

590 000,—

590 000,—

172 151,63

112 705,36

1 3

TJÄNSTERESOR

110 000,—

110 000,—

144 187,50

144 187,50

101 120,66

88 626,15

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

330 000,—

330 000,—

400 000,—

400 000,—

342 067,37

195 953,56

1 6

SOCIALA INSATSER

425 000,—

425 000,—

407 200,—

407 200,—

695 000,—

666 502,41

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

29 766,39

25 556,16

Avdelning 1 – Totalt

20 735 000,—

20 735 000,—

20 776 828,42

20 776 828,42

18 855 171,97

18 558 843,94

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 297 000,—

3 297 000,—

3 464 465,79

3 464 465,79

3 191 262,47

2 824 343,34

2 1

IT-INKÖP

424 000,—

424 000,—

487 699,—

487 699,—

542 982,30

284 085,79

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

40 070,13

34 862,88

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

170 500,—

170 500,—

244 353,90

244 353,90

155 246,08

97 284,68

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

230 000,—

230 000,—

245 000,—

245 000,—

208 784,43

139 538,79

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

120 000,—

120 000,—

120 889,—

120 889,—

116 565,—

105 448,23

Avdelning 2 – Totalt

4 329 500,—

4 329 500,—

4 650 407,69

4 650 407,69

4 254 910,41

3 485 563,71

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

SATELLITBASERAT AIS OCH ÖVERVAKNING TILL HAVS

—

250 000,—

500 000,—

250 000,—

—

—

3 1

UTVECKLING AV DATABASER

4 324 707,—

4 083 851,—

4 923 677,—

5 788 334,—

4 676 151,47

4 431 517,62

3 2

INFORMATION OCH PUBLICERING

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

74 220,20

83 382,07

3 3

MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

770 000,—

828 000,—

976 850,—

1 036 350,—

664 764,40

547 074,67

3 4

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

150 000,—

79 201,50

3 5

UNDERSÖKNINGAR

367 292,—

336 265,—

355 000,—

355 000,—

235 348,30

549 092,30

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

786 433,—

796 433,—

785 321,15

785 321,15

701 643,80

569 389,85

3 7

UTBILDNING INOM SJÖFART

790 000,—

790 000,—

816 000,—

846 000,—

728 307,35

693 709,11

3 8

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

23 297 564,—

18 930 055,—

20 532 463,—

21 045 463,—

22 570 881,04

17 683 285,64

3 9

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 920 000,—

2 458 004,—

1 934 057,67

3 086 009,67

1 537 652,96

2 222 606,40

Avdelning 3 – Totalt

32 535 996,—

28 752 608,—

31 103 368,82

33 472 477,82

31 338 969,52

26 859 259,16

TOTALSUMMA

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

54 449 051,90

48 903 666,81

Tjänsteförteckning

| Kategorier och lönegrader | Tjänster |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 |
| Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 25 | | 22 |
| AD 8 | 1 | 23 | 1 | 23 | | 22 |
| AD 7 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 19 |
| AD 5 | | 9 | | 9 | | 10 |
| Totalt antal AD | 4 | 142 | 4 | 142 | 3 | 137 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | | | |
| AST 9 | | | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 15 | | 11 | | 9 |
| AST 4 | | 20 | | 20 | | 17 |
| AST 3 | | 19 | | 19 | | 20 |
| AST 2 | | 7 | | 9 | | 11 |
| AST 1 | | | | 2 | | 4 |
| Totalt antal AST | 0 | 67 | 0 | 67 | 1 | 67 |
| Totalt | 4 | 209 | 4 | 209 | 4 | 204 |
| Totalt antal anställda | 213 | 213 | 208 |

Kategorier och lönegrader

Tjänster

2013

2012

2011

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

25

22

AD 8

1

23

1

23

22

AD 7

24

24

22

AD 6

19

19

19

AD 5

9

9

10

Totalt antal AD

4

142

4

142

3

137

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

15

11

9

AST 4

20

20

17

AST 3

19

19

20

AST 2

7

9

11

AST 1

2

4

Totalt antal AST

0

67

0

67

1

67

Totalt

4

209

4

209

4

204

Totalt antal anställda

213

213

208

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/79

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2013

(2013/C 91/14)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| 6 |
| INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| 7 |
| BUDGETKORRIGERINGAR |
| 7 0 | BUDGETKORRIGERINGAR | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 149 534 865 | 150 178 929 | 110 710 108,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

Avdelning 1 – Totalt

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

Avdelning 2 – Totalt

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

Avdelning 3 – Totalt

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

5 397 000

4 437 064

946 368,—

Avdelning 4 – Totalt

5 397 000

4 437 064

946 368,—

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

900 000

930 000

1 530 764,—

Avdelning 5 – Totalt

900 000

930 000

1 530 764,—

6

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

83 405,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

83 405,—

7

BUDGETKORRIGERINGAR

7 0

BUDGETKORRIGERINGAR

14 788 865

25 225 865

0,—

Avdelning 7 – Totalt

14 788 865

25 225 865

0,—

TOTALSUMMA

149 534 865

150 178 929

110 710 108,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 65 713 000 | 62 082 000 | 53 469 331,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 1 459 000 | 1 837 000 | 1 557 686,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 140 000 | 105 000 | 64 400,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 3 869 000 | 3 463 000 | 2 681 147,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 295 000 | 329 000 | 122 363,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 71 476 000 | 67 816 000 | 57 894 927,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 8 032 000 | 8 318 000 | 8 066 137,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 5 888 000 | 3 430 000 | 3 706 434,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 247 000 | 263 000 | 74 948,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 921 000 | 1 265 000 | 992 720,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 754 000 | 768 000 | 933 843,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 15 842 000 | 14 044 000 | 13 774 082,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | CERTIFIERINGSVERKSAMHET | 38 238 000 | 32 258 000 | 27 250 212,— |
| 3 1 | STANDARDISERINGSVERKSAMHET | 548 000 | 635 000 | 306 855,— |
| 3 2 | UTVECKLING AV DATABAS | p.m. | 3 859 000 | 3 327 515,— |
| 3 3 | KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING | 400 000 | 440 000 | 646 975,— |
| 3 4 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 761 000 | 771 000 | 386 331,— |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING | 1 595 000 | 1 230 000 | 1 966 887,— |
| 3 6 | VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER | 1 263 000 | 1 408 000 | 2 179 297,— |
| 3 7 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION | 5 100 000 | 6 728 000 | 5 118 241,— |
| 3 8 | TEKNISK UTBILDNING | 688 000 | 450 000 | 185 126,— |
| 3 9 | LEDNINGSVERKSAMHET | 1 082 000 | 1 314 000 | 1 592 649,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 49 675 000 | 49 093 000 | 42 960 088,— |
| 4 |
| SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
| 4 0 | TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 5 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 5 0 | AVSÄTTNINGAR | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 149 534 865 | 150 178 929 | 115 048 012,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

65 713 000

62 082 000

53 469 331,—

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

1 459 000

1 837 000

1 557 686,—

1 3

TJÄNSTERESOR

140 000

105 000

64 400,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

3 869 000

3 463 000

2 681 147,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

295 000

329 000

122 363,—

Avdelning 1 – Totalt

71 476 000

67 816 000

57 894 927,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

8 032 000

8 318 000

8 066 137,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

5 888 000

3 430 000

3 706 434,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

247 000

263 000

74 948,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

921 000

1 265 000

992 720,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

754 000

768 000

933 843,—

Avdelning 2 – Totalt

15 842 000

14 044 000

13 774 082,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

38 238 000

32 258 000

27 250 212,—

3 1

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

548 000

635 000

306 855,—

3 2

UTVECKLING AV DATABAS

p.m.

3 859 000

3 327 515,—

3 3

KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING

400 000

440 000

646 975,—

3 4

UTGIFTER FÖR MÖTEN

761 000

771 000

386 331,—

3 5

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

1 595 000

1 230 000

1 966 887,—

3 6

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

1 263 000

1 408 000

2 179 297,—

3 7

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

5 100 000

6 728 000

5 118 241,—

3 8

TEKNISK UTBILDNING

688 000

450 000

185 126,—

3 9

LEDNINGSVERKSAMHET

1 082 000

1 314 000

1 592 649,—

Avdelning 3 – Totalt

49 675 000

49 093 000

42 960 088,—

4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

4 0

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

5 397 000

4 437 064

418 915,—

4 1

FORSKNINGSPROGRAM

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

5 397 000

4 437 064

418 915,—

5

ÖVRIGA UTGIFTER

5 0

AVSÄTTNINGAR

7 144 865

14 788 865

0,—

Avdelning 5 – Totalt

7 144 865

14 788 865

0,—

TOTALSUMMA

149 534 865

150 178 929

115 048 012,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 14 | 11 | 8 |
| AD 13 | — | — | — | 21 | 19 | 14 |
| AD 12 | — | — | — | 37 | 35 | 30 |
| AD 11 | — | — | — | 59 | 53 | 51 |
| AD 10 | — | — | — | 84 | 72 | 64 |
| AD 9 | — | — | — | 104 | 102 | 84 |
| AD 8 | — | — | — | 100 | 91 | 94 |
| AD 7 | — | — | — | 74 | 65 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 51 | 45 | 38 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| Totalt AD | — | — | — | 551 | 499 | 448 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 19 | 15 | 11 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 31 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 32 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 23 | 27 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | 20 | 18 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| Totalt AST | — | — | — | 141 | 135 | 126 |
| Totalsumma | — | — | — | 692 | 634 | 574 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

14

11

8

AD 13

—

—

—

21

19

14

AD 12

—

—

—

37

35

30

AD 11

—

—

—

59

53

51

AD 10

—

—

—

84

72

64

AD 9

—

—

—

104

102

84

AD 8

—

—

—

100

91

94

AD 7

—

—

—

74

65

58

AD 6

—

—

—

51

45

38

AD 5

—

—

—

5

4

5

Totalt AD

—

—

—

551

499

448

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

8

6

5

AST 6

—

—

—

19

15

11

AST 5

—

—

—

34

31

27

AST 4

—

—

—

31

32

31

AST 3

—

—

—

23

27

28

AST 2

—

—

—

20

18

17

AST 1

—

—

—

4

5

7

Totalt AST

—

—

—

141

135

126

Totalsumma

—

—

—

692

634

574

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/85 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/85

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2013

(2013/C 91/15)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| 3 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 3 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 4 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 102 920,50— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

Avdelning 1 – Totalt

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

214 000

214 347

171 062,50—

Avdelning 2 – Totalt

214 000

214 347

171 062,50—

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

8 549 553

8 158 164

8 102 920,50—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 962 542 | 4 514 621 | 4 378 302,09— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING | 193 000 | 200 509 | 172 612,18— |
| 1 3 | PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING | 125 000 | 99 326 | 103 624,82— |
| 1 4 | TILLFÄLLIG PERSONAL | 173 000 | 432 901 | 340 697,33— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 453 542 | 5 247 357 | 4 995 236,42— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER | 250 000 | 229 571 | 169 752,84— |
| 2 1 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 39 000 | 34 741 | 92 659,30— |
| 2 2 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 35 000 | 90 321 | 112 222,63— |
| 2 3 | IKT | 305 000 | 339 939 | 291 846,15— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 629 000 | 694 572 | 666 480,92— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR | 771 000 | 717 056 | 694 071,34— |
| 3 2 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 276 011 | 351 458 | 271 743,20— |
| 3 3 | DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD | p.m. | p.m. | 500 489,99— |
| 3 4 | INTERNREVISION | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN | p.m. | p.m. | 892 123,78— |
| 3 6 | OPERATIV KÄRNVERKSAMHET | 1 420 000 | 1 147 721 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 467 011 | 2 216 235 | 2 358 428,31— |
| | TOTALSUMMA | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 020 145,20— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 962 542

4 514 621

4 378 302,09—

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

193 000

200 509

172 612,18—

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

125 000

99 326

103 624,82—

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

173 000

432 901

340 697,33—

Avdelning 1 – Totalt

5 453 542

5 247 357

4 995 236,42—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

250 000

229 571

169 752,84—

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

39 000

34 741

92 659,30—

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

35 000

90 321

112 222,63—

2 3

IKT

305 000

339 939

291 846,15—

Avdelning 2 – Totalt

629 000

694 572

666 480,92—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR

771 000

717 056

694 071,34—

3 2

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

276 011

351 458

271 743,20—

3 3

DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD

p.m.

p.m.

500 489,99—

3 4

INTERNREVISION

p.m.

p.m.

0,—

3 5

DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN

p.m.

p.m.

892 123,78—

3 6

OPERATIV KÄRNVERKSAMHET

1 420 000

1 147 721

0,—

Avdelning 3 – Totalt

2 467 011

2 216 235

2 358 428,31—

TOTALSUMMA

8 549 553

8 158 164

8 020 145,20—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Godkänd | Godkänd |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | 31 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 16 | — | 16 |
| Personal totalt | — | 47 | — | 47 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2013

Godkänd

Godkänd

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

5

—

7

AD 7

—

9

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totalt AD

—

31

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

16

—

16

Personal totalt

—

47

—

47

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/89 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/89

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013

(2013/C 91/16)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | EGNA INKOMSTER | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJE LAND |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJE LAND | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 0,— |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | — | — | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 25 858 799 | 25 799 000 | 25 308 540,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

EGNA INKOMSTER

5 000

5 000

5 000,—

Avdelning 1 – Totalt

5 000

5 000

5 000,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

Avdelning 2 – Totalt

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

846 399

786 600

928 540,—

Avdelning 3 – Totalt

846 399

786 600

928 540,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

0,—

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

—

—

0,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

0,—

TOTALSUMMA

25 858 799

25 799 000

25 308 540,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 14 890 000 | 15 365 000 | 15 157 125,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 120 000 | 120 000 | 114 336,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 300 000 | 295 000 | 307 343,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 420 000 | 326 000 | 349 857,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 2 000,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 740 000 | 16 116 000 | 15 930 661,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 440 000 | 1 441 000 | 1 344 186,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 520 000 | 520 000 | 436 697,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 170 000 | 170 000 | 78 225,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 185 000 | 189 000 | 108 460,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 200 000 | 195 000 | 178 000,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 235 000 | 85 000 | 66 978,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 750 000 | 2 600 000 | 2 212 546,— |
| 3 |
| UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR |
| 3 0 | OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 881/2004 | 3 655 000 | 4 183 000 | 4 737 437,— |
| 3 1 | DRIFTSKOSTNADER | 3 713 799 | 2 900 000 | 1 757 581,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 368 799 | 7 083 000 | 6 495 018,— |
| 9 |
| UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 25 858 799 | 25 799 000 | 24 638 225,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

14 890 000

15 365 000

15 157 125,—

1 3

TJÄNSTERESOR

120 000

120 000

114 336,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

300 000

295 000

307 343,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

420 000

326 000

349 857,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

2 000,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

15 740 000

16 116 000

15 930 661,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 440 000

1 441 000

1 344 186,—

2 1

DATABEHANDLING

520 000

520 000

436 697,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

170 000

170 000

78 225,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

185 000

189 000

108 460,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

200 000

195 000

178 000,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

235 000

85 000

66 978,—

Avdelning 2 – Totalt

2 750 000

2 600 000

2 212 546,—

3

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR

3 0

OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 881/2004

3 655 000

4 183 000

4 737 437,—

3 1

DRIFTSKOSTNADER

3 713 799

2 900 000

1 757 581,—

Avdelning 3 – Totalt

7 368 799

7 083 000

6 495 018,—

9

UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

25 858 799

25 799 000

24 638 225,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 27 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 17 | 23 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| Delsumma AD | — | — | — | 101 | 101 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 9 | 7 | 4 |
| Delsumma AST | — | — | — | 43 | 43 | 40 |
| Totalt | — | — | — | 144 | 144 | 143 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

2

AD 10

—

—

—

14

12

13

AD 9

—

—

—

26

27

26

AD 8

—

—

—

18

17

23

AD 7

—

—

—

9

11

9

AD 6

—

—

—

27

27

28

AD 5

—

—

—

4

2

1

Delsumma AD

—

—

—

101

101

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

2

2

AST 5

—

—

—

7

5

5

AST 4

—

—

—

6

6

6

AST 3

—

—

—

6

8

8

AST 2

—

—

—

10

10

10

AST 1

—

—

—

9

7

4

Delsumma AST

—

—

—

43

43

40

Totalt

—

—

—

144

144

143

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt | 11 | 14 |
| Utsända nationella experter | 4 | 7 |
| Totalt | 15 | 21 |

Kontraktsanställda

2013

2012

FG IV

1

4

FG III

1

1

FG II

6

6

FG I

3

3

Totalt

11

14

Utsända nationella experter

4

7

Totalt

15

21

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/95

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2013

(2013/C 91/17)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | ÅRLIGA INTÄKTER | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | TOTALSUMMA | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

9

INKOMSTER

9 0

ÅRLIGA INTÄKTER

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

Avdelning 9 – Totalt

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

TOTALSUMMA

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN |
| 1 1 | AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL | 17 057 826 | 16 691 447 | 14 501 980,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 83 340 | 130 000 | 94 344,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 114 000 | 130 719 | 104 980,— |
| 1 6 | SOCIALA TJÄNSTER | 72 000 | 82 000 | 68 167,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 6 000 | 7 000 | 2 364,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 333 166 | 17 041 166 | 14 771 835,— |
| 2 |
| INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | HYROR OCH TOMTRÄTTSAVGIFTER | 5 588 600 | 5 449 500 | 5 166 987,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 540 800 | 467 900 | 754 177,— |
| 2 2 | RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 107 000 | 137 500 | 275 404,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER | 74 000 | 112 500 | 53 628,— |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR | 963 800 | 1 398 800 | 1 406 802,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 274 200 | 7 566 200 | 7 656 998,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 2 319 669 | 2 358 000 | 2 078 532,— |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG | 1 797 000 | 1 907 109 | 1 463 791,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS | 296 000 | 436 000 | 347 845,— |
| 3 3 | KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION | 2 543 225 | 2 791 125 | 3 067 611,— |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL | 150 000 | 165 000 | 132 274,— |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION | 464 000 | 534 000 | 523 669,— |
| 3 6 | KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION | 46 400 | 58 400 | 44 959,— |
| 3 7 | UTGIFTER FÖR DE GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPERNAS MÖTEN OCH ÖVRIGA UTGIFTER | 55 000 | 55 000 | 35 291,— |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER | 80 000 | 55 000 | 38 000,— |
| 3 9 | PROJEKTET FÖR EUROJUSTS NYA LOKALER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 751 294 | 8 359 634 | 7 693 972,— |
| 4 |
| GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN |
| 4 0 | AGIS-PROJEKT | — | — | 754 777,— |
| 4 1 | DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM | — | — | 2 087 185,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 2 841 962,— |
| | TOTALSUMMA | 32 358 660 | 32 967 000 | 32 964 767,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN

1 1

AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL

17 057 826

16 691 447

14 501 980,—

1 3

TJÄNSTERESOR

83 340

130 000

94 344,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

114 000

130 719

104 980,—

1 6

SOCIALA TJÄNSTER

72 000

82 000

68 167,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER

6 000

7 000

2 364,—

Avdelning 1 – Totalt

17 333 166

17 041 166

14 771 835,—

2

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

2 0

HYROR OCH TOMTRÄTTSAVGIFTER

5 588 600

5 449 500

5 166 987,—

2 1

DATABEHANDLING

540 800

467 900

754 177,—

2 2

RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

107 000

137 500

275 404,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

74 000

112 500

53 628,—

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR

963 800

1 398 800

1 406 802,—

Avdelning 2 – Totalt

7 274 200

7 566 200

7 656 998,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

2 319 669

2 358 000

2 078 532,—

3 1

OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

1 797 000

1 907 109

1 463 791,—

3 2

PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS

296 000

436 000

347 845,—

3 3

KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION

2 543 225

2 791 125

3 067 611,—

3 4

ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL

150 000

165 000

132 274,—

3 5

KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION

464 000

534 000

523 669,—

3 6

KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

46 400

58 400

44 959,—

3 7

UTGIFTER FÖR DE GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPERNAS MÖTEN OCH ÖVRIGA UTGIFTER

55 000

55 000

35 291,—

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER

80 000

55 000

38 000,—

3 9

PROJEKTET FÖR EUROJUSTS NYA LOKALER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

7 751 294

8 359 634

7 693 972,—

4

GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

4 0

AGIS-PROJEKT

—

—

754 777,—

4 1

DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM

—

—

2 087 185,—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

2 841 962,—

TOTALSUMMA

32 358 660

32 967 000

32 964 767,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tjänster |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| Godkänt i budget | Godkänt i budget | Godkänt i budget |
| Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 13 | — | 16 | — | 17 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 7 |
| Summa grader AD | — | 64 | — | 79 | — | 81 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 26 | — | 32 | — | 32 |
| AST 3 | — | 53 | — | 56 | — | 54 |
| AST 2 | — | 28 | — | 38 | — | 38 |
| AST 1 | — | 13 | — | 5 | — | 5 |
| Summa grader AST | — | 122 | — | 134 | — | 132 |
| Totalsumma | — | 186 | — | 213 | — | 213 |
| Personal totalt | 186 | 213 | 213 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tjänster

2011

2012

2013

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

3

—

3

AD 8

—

13

—

16

—

17

AD 7

—

16

—

16

—

15

AD 6

—

20

—

30

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

7

Summa grader AD

—

64

—

79

—

81

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

2

AST 4

—

26

—

32

—

32

AST 3

—

53

—

56

—

54

AST 2

—

28

—

38

—

38

AST 1

—

13

—

5

—

5

Summa grader AST

—

122

—

134

—

132

Totalsumma

—

186

—

213

—

213

Personal totalt

186

213

213

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 4 | 5 |
| FG III | 16 | 4 | 9 |
| FG II | 3 | 15 | 14 |
| FG I | 7 | 6 | 4 |
| Totalt FG | 44 | 29 | 32 |
| Utsända nationella experter | 17 | 18 | 35 |
| Totalt | 61 | 47 | 67 |

Kontraktsanställda

2011

2012

2013

FG IV

18

4

5

FG III

16

4

9

FG II

3

15

14

FG I

7

6

4

Totalt FG

44

29

32

Utsända nationella experter

17

18

35

Totalt

61

47

67

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/101 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/101

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2013

(2013/C 91/18)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| | TOTALSUMMA | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 960 146,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

Avdelning 1 – Totalt

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

6 909,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

6 909,—

TOTALSUMMA

49 756 698

49 654 976

49 960 146,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 28 995 000 | 28 066 500 | 27 771 555,— |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 700 000 | 680 000 | 670 000,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 406 000 | 418 500 | 365 503,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 530 000 | 520 000 | 684 220,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 30 636 000 | 29 686 000 | 29 491 278,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA | 5 240 000 | 5 196 000 | 5 894 070,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 4 507 000 | 4 598 000 | 4 320 011,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED | 216 500 | 264 000 | 264 446,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 244 000 | 231 500 | 213 315,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 883 000 | 851 000 | 874 684,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 8 030 198 | 8 828 476 | 8 797 914,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 19 120 698 | 19 968 976 | 20 364 440,— |
| | TOTALSUMMA | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 855 718,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

28 995 000

28 066 500

27 771 555,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

700 000

680 000

670 000,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

406 000

418 500

365 503,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALA INSATSER

530 000

520 000

684 220,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

1 000

0,—

Avdelning 1 – Totalt

30 636 000

29 686 000

29 491 278,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA

5 240 000

5 196 000

5 894 070,—

2 1

DATABEHANDLING

4 507 000

4 598 000

4 320 011,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED

216 500

264 000

264 446,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

244 000

231 500

213 315,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

883 000

851 000

874 684,—

2 5

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

8 030 198

8 828 476

8 797 914,—

Avdelning 2 – Totalt

19 120 698

19 968 976

20 364 440,—

TOTALSUMMA

49 756 698

49 654 976

49 855 718,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 5 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| Totalt lönekategori AD | — | — | — | 76 | 76 | 73 |
| AST 11 | — | — | — | | | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 3 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 11 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 7 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | — | — | — | 27 | 27 | 29 |
| Totalt | — | — | — | 103 | 103 | 102 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

4

3

3

AD 12

—

—

—

5

6

8

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

15

11

14

AD 9

—

—

—

14

16

10

AD 8

—

—

—

16

17

17

AD 7

—

—

—

3

5

5

AD 6

—

—

—

9

5

6

AD 5

—

—

—

5

8

6

Totalt lönekategori AD

—

—

—

76

76

73

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

3

1

2

AST 7

—

—

—

4

2

1

AST 6

—

—

—

1

2

1

AST 5

—

—

—

9

3

4

AST 4

—

—

—

7

11

16

AST 3

—

—

—

3

7

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

—

—

—

27

27

29

Totalt

—

—

—

103

103

102

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 252 |
| Totalt FG | 330 | 330 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 330 | 330 |

Kontraktsanställda

2013

2012

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

252

Totalt FG

330

330

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

330

330

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/107

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2013

(2013/C 91/19)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 642,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 642,— |
| | TOTALSUMMA | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 568 042,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

Avdelning 2 – Totalt

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

642,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

642,—

TOTALSUMMA

16 404 040

16 374 040

15 568 042,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | LÖNER | 10 380 000 | 9 919 500 | 9 068 772,— |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 174 000 | 161 000 | 138 753,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 250 000 | 250 000 | 230 000,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING | 300 040 | 324 800 | 260 666,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 242 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH EVENEMANG | 5 000 | 6 000 | 5 143,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 351 040 | 10 661 300 | 9 703 334,— |
| 2 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 2 289 400 | 2 405 800 | 2 254 662,— |
| 2 1 | ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING | 940 000 | 844 300 | 843 999,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 21 500 | 63 690 | 37 117,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 99 900 | 99 800 | 69 275,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 25 000 | 30 100 | 24 190,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 375 800 | 3 443 690 | 3 229 243,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | EXPERTMÖTEN | 1 300 000 | 1 358 000 | 1 104 547,— |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 70 000 | 67 050 | 43 224,— |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 307 200 | 844 000 | 866 599,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 677 200 | 2 269 050 | 2 014 370,— |
| | TOTALSUMMA | 16 404 040 | 16 374 040 | 14 946 947,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

LÖNER

10 380 000

9 919 500

9 068 772,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

174 000

161 000

138 753,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

250 000

250 000

230 000,—

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING

300 040

324 800

260 666,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

242 000

p.m.

0,—

1 7

MOTTAGNING OCH EVENEMANG

5 000

6 000

5 143,—

Avdelning 1 – Totalt

11 351 040

10 661 300

9 703 334,—

2

DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

2 289 400

2 405 800

2 254 662,—

2 1

ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

940 000

844 300

843 999,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

21 500

63 690

37 117,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

99 900

99 800

69 275,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

25 000

30 100

24 190,—

Avdelning 2 – Totalt

3 375 800

3 443 690

3 229 243,—

3

UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

EXPERTMÖTEN

1 300 000

1 358 000

1 104 547,—

3 2

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

70 000

67 050

43 224,—

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

307 200

844 000

866 599,—

Avdelning 3 – Totalt

1 677 200

2 269 050

2 014 370,—

TOTALSUMMA

16 404 040

16 374 040

14 946 947,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Totalt AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Totalsumma | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

7

5

5

AD 10

—

—

—

3

5

5

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

8

9

7

AD 7

—

—

—

5

5

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Totalt AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

1

1

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

4

4

4

Totalsumma

—

—

—

37

37

37

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 57 |
| FG III | 51 | 49 |
| FG II | 15 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 122 | 121 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 122 | 121 |

Kontraktsanställda

2013

2012

FG IV

55

57

FG III

51

49

FG II

15

14

FG I

1

1

Totalt FG

122

121

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

122

121

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/113 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/113

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor för budgetåret 2013

(2013/C 91/20)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | TOTALSUMMA | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

Avdelning 1 – Totalt

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET

153 400

153 400

132 822,—

Avdelning 2 – Totalt

153 400

153 400

132 822,—

TOTALSUMMA

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER FÖR PERSONAL VID ORGANET |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 636 300 | 3 650 000 | 3 355 487,— |
| 1 2 | KOSTNADER FÖR REKRYTERING OCH FÖRFLYTTNING SAMT AVLÖNINGSTJÄNSTEN | 68 000 | 67 000 | 57 569,— |
| 1 3 | SOCIAL INFRASTRUKTUR OCH VIDAREUTBILDNING | 226 000 | 189 000 | 165 000,— |
| 1 4 | ANDRA TJÄNSTER | 347 000 | 329 000 | 305 245,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 277 300 | 4 235 000 | 3 883 301,— |
| 2 |
| CENTRALA UNDERHÅLLSKOSTNADER |
| 2 0 | BYGGNADER MED TILLHÖRANDE UTGIFTER | 665 000 | 640 000 | 616 393,— |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATION OCH DATORER | 323 000 | 322 000 | 313 317,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 10 300 | 10 000 | 9 492,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 24 100 | 24 300 | 17 183,— |
| 2 4 | PORTO | 10 000 | 12 000 | 6 370,— |
| 2 5 | KOMPLETTERANDE TJÄNSTER | 187 600 | 180 000 | 179 865,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 220 000 | 1 188 300 | 1 142 620,— |
| 3 |
| UTGIFTER KOPPLADE TILL ORGANETS VERKSAMHET |
| 3 1 | MÖTEN OCH RESOR | 599 500 | 612 100 | 539 344,— |
| 3 2 | OPERATIV DATABEHANDLING | 475 000 | 495 000 | 545 756,— |
| 3 3 | INFORMATION, PUBLICERING OCH ANDRA TJÄNSTER | 651 600 | 693 000 | 660 992,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 726 100 | 1 800 100 | 1 746 092,— |
| | TOTALSUMMA | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

UTGIFTER FÖR PERSONAL VID ORGANET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 636 300

3 650 000

3 355 487,—

1 2

KOSTNADER FÖR REKRYTERING OCH FÖRFLYTTNING SAMT AVLÖNINGSTJÄNSTEN

68 000

67 000

57 569,—

1 3

SOCIAL INFRASTRUKTUR OCH VIDAREUTBILDNING

226 000

189 000

165 000,—

1 4

ANDRA TJÄNSTER

347 000

329 000

305 245,—

Avdelning 1 – Totalt

4 277 300

4 235 000

3 883 301,—

2

CENTRALA UNDERHÅLLSKOSTNADER

2 0

BYGGNADER MED TILLHÖRANDE UTGIFTER

665 000

640 000

616 393,—

2 1

TELEKOMMUNIKATION OCH DATORER

323 000

322 000

313 317,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

10 300

10 000

9 492,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

24 100

24 300

17 183,—

2 4

PORTO

10 000

12 000

6 370,—

2 5

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER

187 600

180 000

179 865,—

Avdelning 2 – Totalt

1 220 000

1 188 300

1 142 620,—

3

UTGIFTER KOPPLADE TILL ORGANETS VERKSAMHET

3 1

MÖTEN OCH RESOR

599 500

612 100

539 344,—

3 2

OPERATIV DATABEHANDLING

475 000

495 000

545 756,—

3 3

INFORMATION, PUBLICERING OCH ANDRA TJÄNSTER

651 600

693 000

660 992,—

Avdelning 3 – Totalt

1 726 100

1 800 100

1 746 092,—

TOTALSUMMA

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Totalt A | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Totalsumma | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

2

2

2

Totalt A

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

3

3

3

Totalsumma

—

—

—

12

12

12

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 21 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 38 | 38 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 38 | 38 |

Kontraktsanställda

2012

2013

FG IV

21

21

FG III

9

9

FG II

8

8

FG I

—

—

Totalt FG

38

38

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

38

38

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/119 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/119

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2013

(2013/C 91/21)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| 2 0 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 12 723 518 | 12 923 750 | 0,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

12 723 518

12 923 750

Avdelning 2 – Totalt

12 723 518

12 923 750

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

12 723 518

12 923 750

0,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 6 009 795 | 6 009 795 | 4 446 122 | 4 446 122 | 0,— | 0,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | 70 000 | 70 000 | 107 000 | 107 000 | 0,— | 0,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 820 000 | 820 000 | 519 252 | 519 252 | 0,— | 0,— |
| 1 4 | UTGIFTER FÖR UTBILDNING | 100 000 | 100 000 | 72 206 | 72 206 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 3 000 | 3 000 | 2 106 | 2 106 | 0,— | 0,— |
| 1 8 | KURSAVGIFTER | 355 000 | 355 000 | 210 500 | 210 500 | 0,— | 0,— |
| 1 9 | BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT | 175 000 | 175 000 | 288 569 | 288 569 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 532 795 | 7 532 795 | 5 645 755 | 5 645 755 | 0,— | 0,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 940 000 | 940 000 | 831 505 | 831 505 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING | 525 000 | 525 000 | 2 608 500 | 2 608 500 | 0,— | 0,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 150 000 | 150 000 | 258 929 | 258 929 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 410 000 | 410 000 | 788 352 | 788 352 | 0,— | 0,— |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 55 000 | 55 000 | 50 244 | 50 244 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 130 000 | 2 130 000 | 4 587 530 | 4 587 530 | 0,— | 0,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 1 710 723 | 1 710 723 | 1 155 363 | 2 121 459 | 0,— | 0,— |
| 3 2 | KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 570 705 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 060 723 | 3 060 723 | 2 505 363 | 2 692 164 | 0,— | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 12 723 518 | 12 723 518 | 12 738 648 | 12 925 449 | 0,— | 0,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

6 009 795

6 009 795

4 446 122

4 446 122

0,—

0,—

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

70 000

70 000

107 000

107 000

0,—

0,—

1 3

TJÄNSTERESOR

820 000

820 000

519 252

519 252

0,—

0,—

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

100 000

100 000

72 206

72 206

0,—

0,—

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

3 000

3 000

2 106

2 106

0,—

0,—

1 8

KURSAVGIFTER

355 000

355 000

210 500

210 500

0,—

0,—

1 9

BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT

175 000

175 000

288 569

288 569

0,—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

7 532 795

7 532 795

5 645 755

5 645 755

0,—

0,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

940 000

940 000

831 505

831 505

0,—

0,—

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

525 000

525 000

2 608 500

2 608 500

0,—

0,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

150 000

150 000

258 929

258 929

0,—

0,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

410 000

410 000

788 352

788 352

0,—

0,—

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

50 000

50 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

55 000

55 000

50 244

50 244

0,—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

2 130 000

2 130 000

4 587 530

4 587 530

0,—

0,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

1 710 723

1 710 723

1 155 363

2 121 459

0,—

0,—

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 350 000

1 350 000

1 350 000

570 705

0,—

0,—

3 9

OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

3 060 723

3 060 723

2 505 363

2 692 164

0,—

0,—

TOTALSUMMA

12 723 518

12 723 518

12 738 648

12 925 449

0,—

0,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 1 | — |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 2 | 3 |
| AD 9 | 6 | 4 |
| AD 8 | 5 | 6 |
| AD 7 | 23 | 17 |
| AD 6 | 8 | 4 |
| AD 5 | 3 | 1 |
| Totalt AD | 52 | 39 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — |
| AST 1 | — | — |
| Totalt AST | 5 | 5 |
| Totalsumma | 57 | 44 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

1

—

AD 11

3

3

AD 10

2

3

AD 9

6

4

AD 8

5

6

AD 7

23

17

AD 6

8

4

AD 5

3

1

Totalt AD

52

39

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

2

AST 2

1

—

AST 1

—

—

Totalt AST

5

5

Totalsumma

57

44

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/123 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/123

---

Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2013

(2013/C 91/22)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UNIONSBIDRAG |
| 1 0 | UNIONSBIDRAG | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELAND |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELAND | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ÖVRIGA INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

1

UNIONSBIDRAG

1 0

UNIONSBIDRAG

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

Avdelning 1 – Totalt

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

2

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

5

INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

ÖVRIGA INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 075 600 | 3 418 000 | 3 649 319,48 |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | — | — | 0,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 20 000 | 29 000 | 77 713,35 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 4 000 | 6 000 | 596,31 |
| 1 5 | TILLFÄLLIGT BISTÅND | — | — | 0,— |
| 1 6 | PERSONALVÅRD | 2 000 | 3 000 | 2 091,98 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 2 500 | 1 000 | 1 521,41 |
| 1 8 | INTERNREVISION | — | — | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 104 100 | 3 457 000 | 3 731 242,53 |
| 2 |
| FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 173 500 | 176 000 | 131 016,87 |
| 2 1 | KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 266 040 | 251 640 | 244 962,34 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 16 000 | 10 000 | 1 124,36 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 52 500 | 50 000 | 25 940,82 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER | 10 000 | 12 000 | 7 820,59 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 518 040 | 499 640 | 410 864,98 |
| 3 |
| RÖRELSEKOSTNADER |
| 3 0 | INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 310 000 | 169 000 | 208 702,93 |
| 3 1 | KURSER OCH SEMINARIER | 2 915 000 | 2 771 000 | 2 184 814,06 |
| 3 2 | ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER | 414 200 | 1 271 000 | 504 694,15 |
| 3 3 | UTVÄRDERING | — | 40 000 | 4 847,24 |
| 3 5 | UPPDRAG | 140 000 | 140 000 | 166 214,77 |
| 3 6 | MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER | 49 300 | 103 000 | 129 096,53 |
| 3 8 | PROGRAMVERKSAMHET | — | — | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 828 500 | 4 494 000 | 3 198 369,68 |
| | TOTALSUMMA | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 075 600

3 418 000

3 649 319,48

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

—

—

0,—

1 3

TJÄNSTERESOR

20 000

29 000

77 713,35

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

4 000

6 000

596,31

1 5

TILLFÄLLIGT BISTÅND

—

—

0,—

1 6

PERSONALVÅRD

2 000

3 000

2 091,98

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

2 500

1 000

1 521,41

1 8

INTERNREVISION

—

—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

4 104 100

3 457 000

3 731 242,53

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

173 500

176 000

131 016,87

2 1

KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

266 040

251 640

244 962,34

2 2

LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

16 000

10 000

1 124,36

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

52 500

50 000

25 940,82

2 4

AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER

10 000

12 000

7 820,59

Avdelning 2 – Totalt

518 040

499 640

410 864,98

3

RÖRELSEKOSTNADER

3 0

INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

310 000

169 000

208 702,93

3 1

KURSER OCH SEMINARIER

2 915 000

2 771 000

2 184 814,06

3 2

ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER

414 200

1 271 000

504 694,15

3 3

UTVÄRDERING

—

40 000

4 847,24

3 5

UPPDRAG

140 000

140 000

166 214,77

3 6

MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

—

—

0,—

3 7

ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER

49 300

103 000

129 096,53

3 8

PROGRAMVERKSAMHET

—

—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

3 828 500

4 494 000

3 198 369,68

TOTALSUMMA

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fast tjänst | Tillfällig tjänst |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Summa AD | — | — | — | 14 | 14 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Summa AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Totalt | — | — | — | 26 | 26 | 28 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fast tjänst

Tillfällig tjänst

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Summa AD

—

—

—

14

14

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Summa AST

—

—

—

12

12

12

Totalt

—

—

—

26

26

28

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/127 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/127

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2013

(2013/C 91/23)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| 9 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| | TOTALSUMMA | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

TOTALSUMMA

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 20 070 000 | 19 150 000 | 19 252 000,— |
| 1 2 | REKRYTERING | 167 000 | 114 000 | 161 941,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 485 000 | 500 000 | 514 048,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 64 000 | 61 000 | 781,— |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 845 000 | 725 000 | 431 609,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 10 000 | p.m. | 62 855,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | — | — | 48 718,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 21 641 000 | 20 550 000 | 20 471 952,— |
| 2 |
| ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 766 000 | 3 805 000 | 4 351 675,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION | 2 400 000 | 4 117 000 | 3 273 569,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 164 100 | 80 000 | 98 734,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 668 000 | 720 000 | 697 917,— |
| 2 4 | PORTO | 160 000 | 100 000 | 106 921,— |
| 2 5 | ICKE-OPERATIVA MÖTEN | 600 000 | 600 000 | 616 847,— |
| 2 6 | INFORMATION OCH INSYN | 1 000 000 | 655 000 | 256 908,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 758 100 | 10 077 000 | 9 402 571,— |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | INSATSER | 41 739 000 | 46 993 000 | 67 792 079,— |
| 3 1 | RISKANALYS OCH LÄGESCENTRAL | 2 825 000 | 2 450 000 | 2 274 178,— |
| 3 2 | UTBILDNING | 4 500 000 | 4 000 000 | 5 078 694,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR | 3 444 000 | 2 340 000 | 2 532 306,— |
| 3 4 | DELADE RESURSER | 1 000 000 | 1 000 000 | 424 650,— |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET | 800 000 | 2 168 000 | 1 385 717,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 54 308 000 | 58 951 000 | 79 487 624,— |
| | TOTALSUMMA | 85 707 100 | 89 578 000 | 109 362 147,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

20 070 000

19 150 000

19 252 000,—

1 2

REKRYTERING

167 000

114 000

161 941,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

485 000

500 000

514 048,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

64 000

61 000

781,—

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

845 000

725 000

431 609,—

1 6

SOCIAL SERVICE

10 000

p.m.

62 855,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

—

—

48 718,—

Avdelning 1 – Totalt

21 641 000

20 550 000

20 471 952,—

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 766 000

3 805 000

4 351 675,—

2 1

DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION

2 400 000

4 117 000

3 273 569,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

164 100

80 000

98 734,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

668 000

720 000

697 917,—

2 4

PORTO

160 000

100 000

106 921,—

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

600 000

600 000

616 847,—

2 6

INFORMATION OCH INSYN

1 000 000

655 000

256 908,—

Avdelning 2 – Totalt

9 758 100

10 077 000

9 402 571,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

INSATSER

41 739 000

46 993 000

67 792 079,—

3 1

RISKANALYS OCH LÄGESCENTRAL

2 825 000

2 450 000

2 274 178,—

3 2

UTBILDNING

4 500 000

4 000 000

5 078 694,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR

3 444 000

2 340 000

2 532 306,—

3 4

DELADE RESURSER

1 000 000

1 000 000

424 650,—

3 5

DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET

800 000

2 168 000

1 385 717,—

Avdelning 3 – Totalt

54 308 000

58 951 000

79 487 624,—

TOTALSUMMA

85 707 100

89 578 000

109 362 147,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2013 | 2012 | 2011 tillsatta 31.12.2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 48 | — | 45 | — | 43 |
| AD 7 | — | 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Totalt AD | — | 97 | — | 87 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 19 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| Totalt | — | 153 | — | 143 | — | 141 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2013

2012

2011 tillsatta 31.12.2011

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

8

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

8

—

8

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

48

—

45

—

43

AD 7

—

8

—

2

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

3

—

3

—

3

Totalt AD

—

97

—

87

—

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

12

—

12

—

11

AST 6

—

10

—

10

—

10

AST 5

—

20

—

20

—

19

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

56

—

56

—

55

Totalt

—

153

—

143

—

141

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 42 | 45 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Totalt | 84 | 87 |
| Utsända nationella experter | 78 | 83 |
| Totalt | 162 | 170 |

Kontraktsanställda s

2013

2012

FG IV

19

19

FG III

42

45

FG II

10

10

FG I

13

13

Totalt

84

87

Utsända nationella experter

78

83

Totalt

162

170

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/133 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/133

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2013

(2013/C 91/24)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 38 371 640 | 26 298 000 | 33 522 364,— |
| 1 9 | RESERV | 164 658 137 | 230 198 367 | 280 565 807,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 203 029 777 | 256 496 367 | 314 088 171,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| 6 |
| BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| 9 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 214 201 101 | 263 111 083 | 317 709 424,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

38 371 640

26 298 000

33 522 364,—

1 9

RESERV

164 658 137

230 198 367

280 565 807,—

Avdelning 1 – Totalt

203 029 777

256 496 367

314 088 171,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

7 632 000

4 684 040

0,—

Avdelning 2 – Totalt

7 632 000

4 684 040

0,—

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

0,—

0,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

0,—

0,—

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

Avdelning 5 – Totalt

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

114 324

185 676

0,—

Avdelning 6 – Totalt

114 324

185 676

0,—

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

0,—

0,—

TOTALSUMMA

214 201 101

263 111 083

317 709 424,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 58 914 300 | 58 914 300 | 54 885 211 | 54 885 211 | 51 414 525,— | 51 414 525,— |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 1 208 600 | 1 208 600 | 1 346 418 | 1 346 418 | 1 376 723,— | 1 376 723,— |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 41 349 | 41 349 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 856 000 | 856 000 | 613 500 | 613 500 | 354 345,— | 354 345,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 546 785 | 1 546 785 | 800 294,— | 800 294,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 679 300 | 1 679 300 | 1 356 766 | 1 356 766 | 1 066 522,— | 1 066 522,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 34 800 | 34 800 | 10 000 | 10 000 | 4 884,— | 4 884,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 64 108 000 | 64 108 000 | 59 818 680 | 59 818 680 | 55 058 642,— | 55 058 642,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 9 570 200 | 9 570 200 | 8 099 436 | 8 099 436 | 7 318 247,— | 7 318 247,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 5 403 700 | 5 403 700 | 4 607 180 | 4 607 180 | 1 673 944,— | 1 673 944,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 393 600 | 393 600 | 265 769 | 265 769 | 860 669,— | 860 669,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 483 300 | 483 300 | 657 855 | 657 855 | 491 378,— | 491 378,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | | | | | | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 7 000 | 7 000 | 7 400 | 7 400 | 21 985,— | 21 985,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 15 857 800 | 15 857 800 | 13 637 640 | 13 637 640 | 10 366 223,— | 10 366 223,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER – REACH |
| 3 0 | REACH | 23 117 000 | 23 117 000 | 20 766 760 | 20 766 760 | 8 730 267,— | 8 730 267,— |
| 3 1 | HJÄLPCENTRAL OCH TEKNISK VÄGLEDNING | | | | | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | | | | | | |
| 3 3 | KOMMITTÉER OCH FORUM | | | | | | |
| 3 4 | IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET | | | | | | |
| 3 5 | REACH-VERKSAMHET | | | | | | |
| 3 6 | ÖVERKLAGANDENÄMND | | | | | | |
| 3 7 | VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER | | | | | | |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 440 000 | 790 830 | 210 000 | 622 440 | 698 605,— | 698 605,— |
| 3 9 | UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | 47 324 | 47 324 | 169 426 | 169 426 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 23 604 324 | 23 955 154 | 21 146 186 | 21 558 626 | 9 428 872,— | 9 428 872,— |
| 4 |
| DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER | 1 686 100 | 1 686 100 | 1 552 643 | 1 552 643 | | |
| 4 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 39 900 | 39 900 | 10 900 | 10 900 | | |
| 4 9 | ÖRONMÄRKTA INSATSER | | | 500 000 | 500 000 | 37 104,— | 37 104,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 726 000 | 1 726 000 | 2 063 543 | 2 063 543 | 37 104,— | 37 104,— |
| 5 |
| DRIFTSUTGIFTER – PIC |
| 5 0 | DRIFTSUTGIFTER – PIC | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| | Avdelning 5 – Totalt | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| 9 |
| ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
| 9 0 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | TOTALSUMMA | 214 000 271 | 214 351 101 | 262 698 644 | 263 111 084 | 74 890 841,— | 74 890 841,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

58 914 300

58 914 300

54 885 211

54 885 211

51 414 525,—

51 414 525,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 208 600

1 208 600

1 346 418

1 346 418

1 376 723,—

1 376 723,—

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

50 000

50 000

60 000

60 000

41 349

41 349

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

856 000

856 000

613 500

613 500

354 345,—

354 345,—

1 5

UTBILDNING

1 365 000

1 365 000

1 546 785

1 546 785

800 294,—

800 294,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 679 300

1 679 300

1 356 766

1 356 766

1 066 522,—

1 066 522,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

34 800

34 800

10 000

10 000

4 884,—

4 884,—

Avdelning 1 – Totalt

64 108 000

64 108 000

59 818 680

59 818 680

55 058 642,—

55 058 642,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

9 570 200

9 570 200

8 099 436

8 099 436

7 318 247,—

7 318 247,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

5 403 700

5 403 700

4 607 180

4 607 180

1 673 944,—

1 673 944,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

393 600

393 600

265 769

265 769

860 669,—

860 669,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

483 300

483 300

657 855

657 855

491 378,—

491 378,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

7 000

7 000

7 400

7 400

21 985,—

21 985,—

Avdelning 2 – Totalt

15 857 800

15 857 800

13 637 640

13 637 640

10 366 223,—

10 366 223,—

3

DRIFTSUTGIFTER – REACH

3 0

REACH

23 117 000

23 117 000

20 766 760

20 766 760

8 730 267,—

8 730 267,—

3 1

HJÄLPCENTRAL OCH TEKNISK VÄGLEDNING

3 2

KOMMUNIKATION

3 3

KOMMITTÉER OCH FORUM

3 4

IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET

3 5

REACH-VERKSAMHET

3 6

ÖVERKLAGANDENÄMND

3 7

VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

440 000

790 830

210 000

622 440

698 605,—

698 605,—

3 9

UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

47 324

47 324

169 426

169 426

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

23 604 324

23 955 154

21 146 186

21 558 626

9 428 872,—

9 428 872,—

4

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

1 686 100

1 686 100

1 552 643

1 552 643

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

39 900

39 900

10 900

10 900

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

500 000

500 000

37 104,—

37 104,—

Avdelning 4 – Totalt

1 726 000

1 726 000

2 063 543

2 063 543

37 104,—

37 104,—

5

DRIFTSUTGIFTER – PIC

5 0

DRIFTSUTGIFTER – PIC

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

Avdelning 5 – Totalt

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

Avdelning 9 – Totalt

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

TOTALSUMMA

214 000 271

214 351 101

262 698 644

263 111 084

74 890 841,—

74 890 841,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2013 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — |
| AD 13 | 11 | 1 | — |
| AD 12 | 22 | 2 | — |
| AD 11 | 27 | 3 | — |
| AD 10 | 30 | 4 | — |
| AD 9 | 47 | 7 | — |
| AD 8 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 46 | 5 | — |
| AD 6 | 68 | 4 | — |
| AD 5 | 7 | — | — |
| Totalt AD | 311 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 15 | 1 | 2 |
| AST 6 | 23 | — | — |
| AST 5 | 31 | 2 | — |
| AST 4 | 33 | 3 | — |
| AST 3 | 9 | 3 | 2 |
| AST 2 | 14 | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — |
| Totalt AST | 140 | 9 | 4 |
| Totalt | 451 | 47 | 5 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2013

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

1

—

—

AD 13

11

1

—

AD 12

22

2

—

AD 11

27

3

—

AD 10

30

4

—

AD 9

47

7

—

AD 8

51

12

1

AD 7

46

5

—

AD 6

68

4

—

AD 5

7

—

—

Totalt AD

311

38

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

15

1

2

AST 6

23

—

—

AST 5

31

2

—

AST 4

33

3

—

AST 3

9

3

2

AST 2

14

—

—

AST 1

1

—

—

Totalt AST

140

9

4

Totalt

451

47

5

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/139 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/139

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2013

(2013/C 91/25)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

Avdelning 2 – Totalt

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 6 750 000 | 6 546 000 | 6 488 000,— |
| 1 2 | DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN | 36 000 | 18 000 | 21 500,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 130 000 | 150 000 | 130 000,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 169 000 | 163 000 | 201 901,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH EVENEMANG | 5 000 | 5 000 | 4 825,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 090 000 | 6 882 000 | 6 846 226,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 1 655 000 | 1 279 000 | 1 930 684,— |
| 2 1 | INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING | 512 000 | 797 000 | 631 698,— |
| 2 2 | LÖSÖRE, MÖBLER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER | 28 000 | 74 000 | 60 722,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 24 000 | 30 000 | 20 431,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 6 000 | 6 000 | 6 622,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 225 000 | 2 186 000 | 2 650 157,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER | 5 000 | 5 000 | 2 901,— |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 90 000 | 105 000 | 73 821,— |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 395 000 | 627 000 | 183 506,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 490 000 | 737 000 | 260 228,— |
| | TOTALSUMMA | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

6 750 000

6 546 000

6 488 000,—

1 2

DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN

36 000

18 000

21 500,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

130 000

150 000

130 000,—

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

169 000

163 000

201 901,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH EVENEMANG

5 000

5 000

4 825,—

Avdelning 1 – Totalt

7 090 000

6 882 000

6 846 226,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

KONTOR

1 655 000

1 279 000

1 930 684,—

2 1

INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING

512 000

797 000

631 698,—

2 2

LÖSÖRE, MÖBLER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER

28 000

74 000

60 722,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

24 000

30 000

20 431,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

6 000

6 000

6 622,—

Avdelning 2 – Totalt

2 225 000

2 186 000

2 650 157,—

3

UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER

5 000

5 000

2 901,—

3 2

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

90 000

105 000

73 821,—

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

395 000

627 000

183 506,—

Avdelning 3 – Totalt

490 000

737 000

260 228,—

TOTALSUMMA

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Totalt AD | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Totalt | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

2

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

4

2

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

6

7

9

AD 5

—

—

—

—

—

2

Totalt AD

—

—

—

28

28

28

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

5

5

5

Totalt

—

—

—

33

33

33

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Tjänstegrupp och lönegrad | Kontraktsanställda |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 67 | 67 |
| Tjänstegrupp och lönegrad | Utsända nationella experter |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Totalt AD | — | — |
| Totalt FG + AD | 67 | 67 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Kontraktsanställda

2013

2012

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

17

FG I

1

1

Totalt FG

67

67

Tjänstegrupp och lönegrad

Utsända nationella experter

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Totalt AD

—

—

Totalt FG + AD

67

67

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/145 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/145

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013

(2013/C 91/26)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | TOTALSUMMA | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

Avdelning 2 – Totalt

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

TOTALSUMMA

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | LÖNER | 2 763 000 | 2 694 000 | 2 150 009,67 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 19 000 | 43 000 | 33 512,24 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 45 000 | 45 000 | 22 040,39 |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR | 30 000 | 38 000 | 11 230,33 |
| 1 5 | UTBILDNING | 60 000 | 55 000 | 50 000,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 97 000 | 70 000 | 50 000,— |
| 1 7 | MOTTAGNING, EVENEMANG | 15 000 | 15 000 | 5 422,98 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 029 000 | 2 960 000 | 2 322 215,61 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 536 800 | 542 300 | 45 646,11 |
| 2 1 | ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING | 165 000 | 200 000 | 114 803,25 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 63 000 | 110 000 | 23 504,50 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 18 000 | 53 500 | 18 537,41 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | — | 50 500 | 20 500,— |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 210 000 | 160 000 | 221 156,01 |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER | 20 000 | 35 000 | 1 000,— |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 30 000 | 36 500 | 3 643,36 |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | 20 000 | — | 24 005,75 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 062 800 | 1 187 800 | 472 796,39 |
| 3 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERSÄTTNING | 180 000 | 200 000 | 380 000,— |
| 3 1 | JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTETS UPPRÄTTANDE | 70 000 | — | 0,— |
| 3 2 | JÄMFÖRBARA OCH TILLFÖRLITLIGA DATA OCH INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET | 1 411 000 | 1 260 000 | 1 161 805,44 |
| 3 3 | INSAMLING OCH BEARBETNING AV METODER OCH RUTINER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE | 556 000 | 1 060 000 | 824 110,42 |
| 3 4 | RESURS- OCH DOKUMENTIONSCENTRUM | 826 000 | 534 000 | 581 828,37 |
| 3 5 | ARBETE FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN, NÄTVERKSARBETE OCH KOMMUNIKATION | 393 568 | 540 000 | 923 934,45 |
| 3 6 | EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET | 50 000 | — | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 486 568 | 3 594 000 | 3 871 678,68 |
| | TOTALSUMMA | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 666 690,68 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

LÖNER

2 763 000

2 694 000

2 150 009,67

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

19 000

43 000

33 512,24

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

45 000

45 000

22 040,39

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR

30 000

38 000

11 230,33

1 5

UTBILDNING

60 000

55 000

50 000,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

97 000

70 000

50 000,—

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

15 000

15 000

5 422,98

Avdelning 1 – Totalt

3 029 000

2 960 000

2 322 215,61

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

536 800

542 300

45 646,11

2 1

ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

165 000

200 000

114 803,25

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

63 000

110 000

23 504,50

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

18 000

53 500

18 537,41

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

—

50 500

20 500,—

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

210 000

160 000

221 156,01

2 6

LÖPANDE KOSTNADER

20 000

35 000

1 000,—

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

30 000

36 500

3 643,36

2 8

UNDERSÖKNINGAR

20 000

—

24 005,75

Avdelning 2 – Totalt

1 062 800

1 187 800

472 796,39

3

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERSÄTTNING

180 000

200 000

380 000,—

3 1

JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTETS UPPRÄTTANDE

70 000

—

0,—

3 2

JÄMFÖRBARA OCH TILLFÖRLITLIGA DATA OCH INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET

1 411 000

1 260 000

1 161 805,44

3 3

INSAMLING OCH BEARBETNING AV METODER OCH RUTINER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE

556 000

1 060 000

824 110,42

3 4

RESURS- OCH DOKUMENTIONSCENTRUM

826 000

534 000

581 828,37

3 5

ARBETE FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN, NÄTVERKSARBETE OCH KOMMUNIKATION

393 568

540 000

923 934,45

3 6

EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET

50 000

—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

3 486 568

3 594 000

3 871 678,68

TOTALSUMMA

7 578 368

7 741 800

6 666 690,68

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Totalt AD | — | — | — | 23 | 23 | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Totalt | — | — | — | 30 | 30 | 27 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

4

AD 7

—

—

—

4

4

3

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Totalt AD

—

—

—

23

23

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

7

7

7

Totalt

—

—

—

30

30

27

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/149 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/149

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2013

(2013/C 91/27)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONENS ALLMÄNNA BUDGET | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
| 4 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN | — | — | 638 733,55 |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 638 733,55 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | TOTALSUMMA | 50 604 740 | 46 406 830 | 39 168 821,63 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONENS ALLMÄNNA BUDGET

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

Avdelning 2 – Totalt

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

4

INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

4 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

—

—

638 733,55

Avdelning 4 – Totalt

—

—

638 733,55

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

57 855

33 160,08

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

57 855

33 160,08

TOTALSUMMA

50 604 740

46 406 830

39 168 821,63

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 32 570 000 | 27 695 000 | 23 264 309,15 |
| 1 2 | DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN | 91 000 | 94 000 | 13 304,61 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 400 000 | 464 000 | 265 916,98 |
| 1 4 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 651 280 | 823 850 | 421 254,64 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, EVENEMANG OCH INTERNA MÖTEN | 15 000 | 20 000 | 5 379,10 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 33 727 280 | 29 096 850 | 23 970 164,48 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 5 473 750 | 6 897 000 | 4 532 556,90 |
| 2 1 | INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING | 6 303 400 | 5 785 670 | 3 837 168,71 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 176 000 | 185 500 | 68 934,42 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 69 400 | 114 300 | 118 838,82 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 76 000 | 59 800 | 44 030,27 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 12 098 550 | 13 042 270 | 8 601 529,12 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER | 59 000 | 61 000 | 21 466,85 |
| 3 2 | INFORMATION, PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION | 363 000 | 361 250 | 109 757,44 |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 4 356 910 | 3 845 460 | 2 107 665,53 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 778 910 | 4 267 710 | 2 238 889,82 |
| | TOTALSUMMA | 50 604 740 | 46 406 830 | 34 810 583,42 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

32 570 000

27 695 000

23 264 309,15

1 2

DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN

91 000

94 000

13 304,61

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

400 000

464 000

265 916,98

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

651 280

823 850

421 254,64

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, EVENEMANG OCH INTERNA MÖTEN

15 000

20 000

5 379,10

Avdelning 1 – Totalt

33 727 280

29 096 850

23 970 164,48

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

KONTOR

5 473 750

6 897 000

4 532 556,90

2 1

INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING

6 303 400

5 785 670

3 837 168,71

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

176 000

185 500

68 934,42

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

69 400

114 300

118 838,82

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

76 000

59 800

44 030,27

Avdelning 2 – Totalt

12 098 550

13 042 270

8 601 529,12

3

UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER

59 000

61 000

21 466,85

3 2

INFORMATION, PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION

363 000

361 250

109 757,44

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

4 356 910

3 845 460

2 107 665,53

Avdelning 3 – Totalt

4 778 910

4 267 710

2 238 889,82

TOTALSUMMA

50 604 740

46 406 830

34 810 583,42

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 10 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 19 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 32 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 27 | 29 |
| Totalt AD | — | — | — | 129 | 117 | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Totalt | — | — | — | 140 | 128 | 117 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

1

1

AD 12

—

—

—

2

3

3

AD 11

—

—

—

11

4

5

AD 10

—

—

—

7

10

9

AD 9

—

—

—

8

12

12

AD 8

—

—

—

20

8

4

AD 7

—

—

—

21

19

16

AD 6

—

—

—

28

32

26

AD 5

—

—

—

29

27

29

Totalt AD

—

—

—

129

117

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

11

11

11

Totalt

—

—

—

140

128

117

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 74 | 64 | 60 |
| FG III | 149 | 139 | 124 |
| FG II | 188 | 175 | 158 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Totalt | 418 | 385 | 349 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 418 | 385 | 349 |

Kontraktsanställda s

2013

2012

2011

FG IV

74

64

60

FG III

149

139

124

FG II

188

175

158

FG I

7

7

7

Totalt

418

385

349

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

418

385

349

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/155 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/155

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2013

(2013/C 91/28)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| 2 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

Avdelning 1 – Totalt

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

2

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 373 087,— | 5 364 699,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING | 119 000 | 119 000 | 128 000 | 128 000 | 243 937,— | 237 480,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 137 000 | 137 000 | 128 000 | 128 000 | 151 900,— | 136 234,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 109 552,— | 55 581,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 336,— | 4 288,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 329 000 | 6 329 000 | 6 225 000 | 6 225 000 | 5 882 812,— | 5 798 282,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 330 000 | 330 000 | 310 000 | 310 000 | 398 034,— | 248 340,— |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 271 900 | 271 900 | 320 000 | 320 000 | 283 046,— | 95 482,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 25 000 | 25 000 | 38 000 | 38 000 | 23 226,— | 12 735,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 17 966,— | 17 114,— |
| 2 4 | PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 45 642,— | 28 618,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 60 000 | 60 000 | 164 000 | 164 000 | 79 250,— | 73 290,— |
| 2 6 | KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING) | 308 100 | 308 100 | 260 000 | 260 000 | 373 796,— | 259 118,— |
| 2 7 | ALLMÄN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 85 359 | 85 359 | 87 359 | 87 359 | 76 028,— | 38 284,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 175 359 | 1 175 359 | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 296 988,— | 772 981,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | KAPACITETSUPPBYGGNAD | 937 541 | 937 541 | 716 601 | 716 601 | 629 288,— | 214 245,— |
| 3 1 | OPERATIV SAMORDNING | 775 000 | 775 000 | 995 940 | 995 940 | 907 033,— | 770 439,— |
| 3 2 | ANSKAFFNING AV MEDEL | p.m. | p.m. | p.m. | 1 000 000 | 4 003 542,— | 3 002 542,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 712 541 | 1 712 541 | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 539 863,— | 3 987 226,— |
| | TOTALSUMMA | 9 216 900 | 9 216 900 | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 719 663,— | 10 558 489,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 891 000

5 891 000

5 787 000

5 787 000

5 373 087,—

5 364 699,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING

119 000

119 000

128 000

128 000

243 937,—

237 480,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

137 000

137 000

128 000

128 000

151 900,—

136 234,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

172 000

172 000

172 000

172 000

109 552,—

55 581,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

10 000

10 000

4 336,—

4 288,—

Avdelning 1 – Totalt

6 329 000

6 329 000

6 225 000

6 225 000

5 882 812,—

5 798 282,—

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

330 000

330 000

310 000

310 000

398 034,—

248 340,—

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

271 900

271 900

320 000

320 000

283 046,—

95 482,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

25 000

25 000

38 000

38 000

23 226,—

12 735,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

20 000

20 000

25 000

25 000

17 966,—

17 114,—

2 4

PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

75 000

75 000

75 000

75 000

45 642,—

28 618,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

60 000

60 000

164 000

164 000

79 250,—

73 290,—

2 6

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING)

308 100

308 100

260 000

260 000

373 796,—

259 118,—

2 7

ALLMÄN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

85 359

85 359

87 359

87 359

76 028,—

38 284,—

Avdelning 2 – Totalt

1 175 359

1 175 359

1 279 359

1 279 359

1 296 988,—

772 981,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

KAPACITETSUPPBYGGNAD

937 541

937 541

716 601

716 601

629 288,—

214 245,—

3 1

OPERATIV SAMORDNING

775 000

775 000

995 940

995 940

907 033,—

770 439,—

3 2

ANSKAFFNING AV MEDEL

p.m.

p.m.

p.m.

1 000 000

4 003 542,—

3 002 542,—

Avdelning 3 – Totalt

1 712 541

1 712 541

1 712 541

2 712 541

5 539 863,—

3 987 226,—

TOTALSUMMA

9 216 900

9 216 900

9 216 900

10 216 900

12 719 663,—

10 558 489,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | | | |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | 2 | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | 1 | 2 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| Totalt lönekategori AD | 4 | 16 | | 21 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AST | 0 | 33 | | 33 | | 33 |
| Totalt | 4 | 49 | | 54 | | 54 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2011

2012

2013

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

1

2

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

AD 10

1

3

3

AD 9

2

6

6

6

AD 8

1

2

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

Totalt lönekategori AD

4

16

21

21

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

1

AST 1

Totalt lönekategori AST

0

33

33

33

Totalt

4

49

54

54

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/159 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/159

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2013

(2013/C 91/29)

INKOMSTER
   (1)

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 9 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 600 737,— |
| 9 9 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 105 193,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |
| | TOTALSUMMA | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

9

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

40 092 000

38 700 000

35 600 737,—

9 9

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

105 193,—

Avdelning 9 – Totalt

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

TOTALSUMMA

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 24 787 860 | 22 424 150 | 20 683 233,— |
| 1 2 | DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN | 116 000 | 116 000 | 86 965,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR OCH ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER | 400 000 | 382 000 | 356 663,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 640 600 | 626 883 | 558 824,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE: ANDRA UTGIFTER | 465 000 | 431 000 | 293 000,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONS- OCH MOTTAGNINGSUTGIFTER | 5 000 | 7 000 | 3 953,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 26 414 460 | 23 987 033 | 21 982 638,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 4 674 080 | 5 260 087 | 4 534 595,— |
| 2 1 | IT | 6 223 000 | 6 921 000 | 5 653 159,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 73 200 | 82 616 | 194 648,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 78 760 | 70 755 | 76 501,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 738 500 | 711 009 | 890 000,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR INTERNA MÖTEN | 12 000 | 10 500 | 8 560,— |
| 2 6 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 1 585 000 | 1 390 000 | 1 406 650,— |
| 2 7 | UTGIFTER HOS KONSOLIDERADE ENHETER | 293 000 | 267 000 | 243 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 13 677 540 | 14 712 967 | 13 007 113,— |
| | TOTALSUMMA | 40 092 000 | 38 700 000 | 34 989 751,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

24 787 860

22 424 150

20 683 233,—

1 2

DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN

116 000

116 000

86 965,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR OCH ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER

400 000

382 000

356 663,—

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

640 600

626 883

558 824,—

1 6

SOCIAL SERVICE: ANDRA UTGIFTER

465 000

431 000

293 000,—

1 7

REPRESENTATIONS- OCH MOTTAGNINGSUTGIFTER

5 000

7 000

3 953,—

Avdelning 1 – Totalt

26 414 460

23 987 033

21 982 638,—

2

INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

4 674 080

5 260 087

4 534 595,—

2 1

IT

6 223 000

6 921 000

5 653 159,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

73 200

82 616

194 648,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

78 760

70 755

76 501,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

738 500

711 009

890 000,—

2 5

UTGIFTER FÖR INTERNA MÖTEN

12 000

10 500

8 560,—

2 6

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

1 585 000

1 390 000

1 406 650,—

2 7

UTGIFTER HOS KONSOLIDERADE ENHETER

293 000

267 000

243 000,—

Avdelning 2 – Totalt

13 677 540

14 712 967

13 007 113,—

TOTALSUMMA

40 092 000

38 700 000

34 989 751,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Totalt tjänstegrupp AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt tjänstegrupp AST | — | — | — | — |
| Personal totalt | — | 100 | — | 100 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2013

2012

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Totalt tjänstegrupp AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt tjänstegrupp AST

—

—

—

—

Personal totalt

—

100

—

100

---

(1)  Den utförliga budgeten finns på genomförandeorganets webbplats: http://erc.europa.eu/

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/163 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/163

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2013

(2013/C 91/30)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER AND BIDRAG | 82 120 500 | 83 655 000 | 83 976 902,— |
| 9 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN | p.m. | p.m. | 122 000,— |
| 9 2 | ÖVRIGA INKOMSTER | 400 000 | 497 000 | 672 182,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |
| | TOTALSUMMA | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER AND BIDRAG

82 120 500

83 655 000

83 976 902,—

9 1

BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN

p.m.

p.m.

122 000,—

9 2

ÖVRIGA INKOMSTER

400 000

497 000

672 182,—

Avdelning 9 – Totalt

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

TOTALSUMMA

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 52 435 660 | 50 661 000 | 49 505 205,— |
| 1 2 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 16 000 | 220 000 | 216 600,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD | 810 000 | 750 000 | 909 485,— |
| 1 4 | UTBILDNING | 200 000 | 276 000 | 253 686,— |
| 1 5 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL | 1 054 000 | 1 228 000 | 725 220,— |
| 1 6 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 100 000 | 100 000 | 106 161,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 54 615 660 | 53 235 000 | 51 716 357,— |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 3 887 840 | 3 862 500 | 2 922 301,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 1 364 000 | 2 208 500 | 982 444,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 735 000 | 567 500 | 1 026 961,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 471 000 | 605 400 | 787 425,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 335 000 | 311 000 | 319 850,— |
| 2 5 | LAGSTADGADE UTGIFTER | 1 175 000 | 1 259 500 | 1 644 716,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 967 840 | 8 814 400 | 7 683 697,— |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | VERKSAMHET | 3 787 000 | 3 347 500 | 2 977 316,— |
| 3 1 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 11 324 000 | 13 947 500 | 12 199 977,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 2 536 000 | 2 657 000 | 3 327 061,— |
| 3 3 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) | 2 046 000 | 1 717 100 | 1 207 600,— |
| 3 4 | EPCC/COSI | 140 000 | 340 500 | 190 226,— |
| 3 5 | CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER | 104 000 | 93 000 | 37 492,— |
| 3 6 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG | p.m. | p.m. | 441 473,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 19 937 000 | 22 102 600 | 20 381 145,— |
| | TOTALSUMMA | 82 520 500 | 84 152 000 | 79 781 199,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

52 435 660

50 661 000

49 505 205,—

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

16 000

220 000

216 600,—

1 3

INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD

810 000

750 000

909 485,—

1 4

UTBILDNING

200 000

276 000

253 686,—

1 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

1 054 000

1 228 000

725 220,—

1 6

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

100 000

100 000

106 161,—

Avdelning 1 – Totalt

54 615 660

53 235 000

51 716 357,—

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

3 887 840

3 862 500

2 922 301,—

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

1 364 000

2 208 500

982 444,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

735 000

567 500

1 026 961,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

471 000

605 400

787 425,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

335 000

311 000

319 850,—

2 5

LAGSTADGADE UTGIFTER

1 175 000

1 259 500

1 644 716,—

Avdelning 2 – Totalt

7 967 840

8 814 400

7 683 697,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

VERKSAMHET

3 787 000

3 347 500

2 977 316,—

3 1

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

11 324 000

13 947 500

12 199 977,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET

2 536 000

2 657 000

3 327 061,—

3 3

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)

2 046 000

1 717 100

1 207 600,—

3 4

EPCC/COSI

140 000

340 500

190 226,—

3 5

CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER

104 000

93 000

37 492,—

3 6

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG

p.m.

p.m.

441 473,—

Avdelning 3 – Totalt

19 937 000

22 102 600

20 381 145,—

TOTALSUMMA

82 520 500

84 152 000

79 781 199,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 71 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 125 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 37 |
| Totalt AD | — | 395 | — | 397 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 62 | — | 60 | — | 60 |
| Totalt | — | 457 | — | 457 | — | 457 |
| Totalsumma | 457 | 457 | |

Tjänstegrupp och lönegrad

2011

2012

2013

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

71

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

125

—

127

—

127

AD 6

—

52

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

37

Totalt AD

—

395

—

397

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

2

AST 6

—

13

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

62

—

60

—

60

Totalt

—

457

—

457

—

457

Totalsumma

457

457

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 10 | 14 |
| FG III | 64 | 84 | 77 |
| FG II | 2 | 2 | 7 |
| FG I | | 2 | 0 |
| Totalt FG | 73 | 98 | 98 |
| Utstationerade nationella experter | 25 | 40 | 40 |
| Totalt | 98 | 138 | 138 |

Kontraktsanställda

2011

2012

2013

FG IV

7

10

14

FG III

64

84

77

FG II

2

2

7

FG I

2

0

Totalt FG

73

98

98

Utstationerade nationella experter

25

40

40

Totalt

98

138

138

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/169 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/169

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget IMI för budgetåret 2013

(2013/C 91/31)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Betalningar |
| 1 |
| SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN DEN EUROPEISKA LÄKEMEDELSBRANSCHORGANISATIONEN (EFPIA) |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN DEN EUROPEISKA LÄKEMEDELSBRANSCHORGANISATIONEN (EFPIA) | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| 3 |
| ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 3 0 | ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR SAMT BANKRÄNTA | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | TOTALSUMMA | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 84 632 161 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Betalningar

1

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

1 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

Avdelning 1 – Totalt

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

2

BIDRAG FRÅN DEN EUROPEISKA LÄKEMEDELSBRANSCHORGANISATIONEN (EFPIA)

2 0

BIDRAG FRÅN DEN EUROPEISKA LÄKEMEDELSBRANSCHORGANISATIONEN (EFPIA)

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

Avdelning 2 – Totalt

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

3

ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

3 0

ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR SAMT BANKRÄNTA

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

Avdelning 3 – Totalt

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

TOTALSUMMA

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

84 632 161

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 2 702 529 |
| 1 2 | ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 54 629 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 160 000 | 160 000 | 250 000 | 250 000 | 99 619 |
| 1 4 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR) | 200 000 | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 148 106 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 6 826 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 3 011 709 |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 344 783 |
| 2 1 | IT | 550 000 | 550 000 | 750 000 | 750 000 | 342 223 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 110 000 | 110 000 | 350 000 | 350 000 | 5 052 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 48 934 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 | 869 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 39 966 |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 500 000 | 500 000 | 576 000 | 576 000 | 78 591 |
| 2 7 | EXTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH PUBLICITET | 500 000 | 500 000 | 760 000 | 760 000 | 122 888 |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR OCH EFTERHANDSKONTROLLER | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0,— |
| 2 9 | AVTAL MED EXPERTER OCH UTVÄRDERINGAR | 569 000 | 569 000 | 733 000 | 733 000 | 448 305 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 859 000 | 3 859 000 | 4 859 000 | 4 859 000 | 1 431 611 |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET IMI | 196 029 206 | 125 800 000 | 301 951 800 | 93 083 960 | 14 972 613 |
| 3 1 | ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS SAMT BANKRÄNTA | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 54 007 313 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 218 545 440 | 126 574 655 | 364 363 361 | 103 809 163 | 68 979 926 |
| | TOTALSUMMA | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 73 423 246 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

2 702 529

1 2

ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER

20 000

20 000

50 000

50 000

54 629

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

160 000

160 000

250 000

250 000

99 619

1 4

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR)

200 000

200 000

80 000

80 000

148 106

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

30 000

30 000

30 000

30 000

6 826

Avdelning 1 – Totalt

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 011 709

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

510 000

510 000

510 000

510 000

344 783

2 1

IT

550 000

550 000

750 000

750 000

342 223

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

110 000

110 000

350 000

350 000

5 052

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

100 000

100 000

150 000

150 000

48 934

2 4

TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

70 000

70 000

80 000

80 000

869

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN

150 000

150 000

150 000

150 000

39 966

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

500 000

500 000

576 000

576 000

78 591

2 7

EXTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH PUBLICITET

500 000

500 000

760 000

760 000

122 888

2 8

UNDERSÖKNINGAR OCH EFTERHANDSKONTROLLER

800 000

800 000

800 000

800 000

0,—

2 9

AVTAL MED EXPERTER OCH UTVÄRDERINGAR

569 000

569 000

733 000

733 000

448 305

Avdelning 2 – Totalt

3 859 000

3 859 000

4 859 000

4 859 000

1 431 611

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET IMI

196 029 206

125 800 000

301 951 800

93 083 960

14 972 613

3 1

ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS SAMT BANKRÄNTA

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

54 007 313

Avdelning 3 – Totalt

218 545 440

126 574 655

364 363 361

103 809 163

68 979 926

TOTALSUMMA

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

73 423 246

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – Totalt | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Totalt | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| Totalsumma | — | — | 29 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2011

2012

2013

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – Totalt

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

6

—

6

—

6

Totalt

—

29

—

29

—

29

Totalsumma

—

—

29

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2013 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 4 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| FG – Totalt | 7 |
| Utstationerade nationella experter | — |
| Totalt | 7 |

Kontraktsanställda

2013

FG IV

2

FG III

4

FG II

1

FG I

—

FG – Totalt

7

Utstationerade nationella experter

—

Totalt

7

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/175 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/175

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2013

(2013/C 91/32)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 |
| INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| 3 |
| ÖVERFÖRING FRÅN 2009, 2010 OCH 2011 |
| 3 0 | ÖVERFÖRING FRÅN 2009, 2010 OCH 2011 | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | TOTALSUMMA | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 985 558 | 63 903 014 | 117 218 257 | 63 603 933 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

INKOMSTER

2 0

INKOMSTER

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

Avdelning 2 – Totalt

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

3

ÖVERFÖRING FRÅN 2009, 2010 OCH 2011

3 0

ÖVERFÖRING FRÅN 2009, 2010 OCH 2011

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

Avdelning 3 – Totalt

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

TOTALSUMMA

80 560 693

82 651 000

94 985 558

63 903 014

117 218 257

63 603 933

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 2 437 200 | 2 437 200 | 2 159 709 | 2 159 709 | 1 986 636,— | 1 986 636,— |
| 1 2 | ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER | 15 000 | 15 000 | 11 088 | 11 088 | 62 410,— | 62 410,— |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 100 000 | 100 000 | 84 501 | 84 501 | 96 178,— | 96 178,— |
| 1 4 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR) | 43 000 | 43 000 | 19 902 | 19 902 | 27 702,— | 27 702,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 2 348 | 2 348 | 6 854,— | 6 854,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 605 200 | 2 605 200 | 2 277 548 | 2 277 548 | 2 179 780,— | 2 179 780,— |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 332 300 | 332 300 | 307 285 | 307 285 | 415 883,— | 415 883,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 132 000 | 132 000 | 132 924 | 132 924 | 95 126,— | 95 126,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 4 586 | 4 586 | 11 642,— | 11 642,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 41 000 | 41 000 | 36 132 | 36 132 | 20 192,— | 20 192,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 14 500 | 14 500 | 15 036 | 15 036 | 15 676,— | 15 676,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN | 56 000 | 56 000 | 34 730 | 34 730 | 17 872,— | 17 872,— |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 650 000 | 650 000 | 552 040 | 552 040 | 254 261,— | 254 261,— |
| 2 7 | UNDERSÖKNINGAR | 5 000 | 5 000 | 48 440 | 48 440 | 0,— | 0,— |
| 2 8 | AVTAL MED EXPERTER OCH MÖTEN | 805 000 | 805 000 | 547 048 | 547 048 | 622 509,— | 622 509,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 045 800 | 2 045 800 | 1 678 221 | 1 678 221 | 1 453 161,— | 1 453 161,— |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | TOTALSUMMA | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 517 715 | 63 435 171 | 116 778 198,— | 53 574 534,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

2 437 200

2 437 200

2 159 709

2 159 709

1 986 636,—

1 986 636,—

1 2

ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER

15 000

15 000

11 088

11 088

62 410,—

62 410,—

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

100 000

100 000

84 501

84 501

96 178,—

96 178,—

1 4

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR)

43 000

43 000

19 902

19 902

27 702,—

27 702,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

2 348

2 348

6 854,—

6 854,—

Avdelning 1 – Totalt

2 605 200

2 605 200

2 277 548

2 277 548

2 179 780,—

2 179 780,—

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

332 300

332 300

307 285

307 285

415 883,—

415 883,—

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

132 000

132 000

132 924

132 924

95 126,—

95 126,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

10 000

10 000

4 586

4 586

11 642,—

11 642,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

41 000

41 000

36 132

36 132

20 192,—

20 192,—

2 4

TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

14 500

14 500

15 036

15 036

15 676,—

15 676,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN

56 000

56 000

34 730

34 730

17 872,—

17 872,—

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

650 000

650 000

552 040

552 040

254 261,—

254 261,—

2 7

UNDERSÖKNINGAR

5 000

5 000

48 440

48 440

0,—

0,—

2 8

AVTAL MED EXPERTER OCH MÖTEN

805 000

805 000

547 048

547 048

622 509,—

622 509,—

Avdelning 2 – Totalt

2 045 800

2 045 800

1 678 221

1 678 221

1 453 161,—

1 453 161,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

Avdelning 3 – Totalt

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

TOTALSUMMA

80 560 693

82 651 000

94 517 715

63 435 171

116 778 198,—

53 574 534,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – Totalt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Totalt | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Totalsumma | 18 | 18 | 18 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2011

2012

2013

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – Totalt

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

7

—

7

—

7

Totalt

—

18

—

18

—

18

Totalsumma

18

18

18

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 1 | 1 | 1 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG – Totalt | 2 | 2 | 2 |
| Utstationerade nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 2 | 2 | 2 |

Kontraktsanställda

2011

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

1

1

1

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG – Totalt

2

2

2

Utstationerade nationella experter

—

—

—

Totalt

2

2

2

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/181 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/181

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2013

(2013/C 91/33)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| 3 |
| BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010 |
| 3 0 | BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010 | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 253 976 743 | 205 364 690 | 0,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

1

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

233 998 269

143 398 293

0,—

Avdelning 1 – Totalt

233 998 269

143 398 293

0,—

2

BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR

2 0

BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR

2 851 937

2 364 332

0,—

Avdelning 2 – Totalt

2 851 937

2 364 332

0,—

3

BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010

3 0

BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010

17 126 537

59 602 065

0,—

Avdelning 3 – Totalt

17 126 537

59 602 065

0,—

TOTALSUMMA

253 976 743

205 364 690

0,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 2 090 000 | 2 340 000 | |
| 1 2 | DIVERSE PERSONALUTGIFTER | 1 042 874 | 330 000 | |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 200 000 | 210 000 | |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 38 000 | 38 000 | |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 18 400 | 10 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 389 274 | 2 928 000 | |
| 2 |
| BYGGNADER, IT, UTRUSTNING, KOMMUNIKATION, SAMTALSHANTERING OCH DIVERSE UTGIFTER FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 330 000 | 320 000 | |
| 2 1 | IT-INKÖP | 333 000 | 105 000 | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 53 000 | 21 500 | |
| 2 3 | LÖPANDE UTGIFTER FÖR DRIFTEN | 46 000 | 40 000 | |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 37 600 | 35 000 | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 260 000 | 220 000 | |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 210 000 | 110 000 | |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | 445 000 | 334 164 | |
| 2 9 | SAMTALSKOSTNADER | 600 000 | 615 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 314 600 | 1 800 664 | |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 28 000 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 280 000 | 12 260 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | 12 000 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | 27 505 945 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | 23 280 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 17 340 000 | 9 200 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | 1 896 936 | |
| 3 7 | INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG | 68 315 000 | 73 613 426 | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 238 155 000 | 187 756 307 | |
| 4 |
| OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR |
| 4 0 | OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | TOTALSUMMA | 253 976 743 | 205 364 690 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

2 090 000

2 340 000

1 2

DIVERSE PERSONALUTGIFTER

1 042 874

330 000

1 3

TJÄNSTERESOR

200 000

210 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

38 000

38 000

1 5

SOCIALA INSATSER

p.m.

p.m.

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

18 400

10 000

Avdelning 1 – Totalt

3 389 274

2 928 000

2

BYGGNADER, IT, UTRUSTNING, KOMMUNIKATION, SAMTALSHANTERING OCH DIVERSE UTGIFTER FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

330 000

320 000

2 1

IT-INKÖP

333 000

105 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

53 000

21 500

2 3

LÖPANDE UTGIFTER FÖR DRIFTEN

46 000

40 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

37 600

35 000

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

260 000

220 000

2 7

KOMMUNIKATION

210 000

110 000

2 8

UNDERSÖKNINGAR

445 000

334 164

2 9

SAMTALSKOSTNADER

600 000

615 000

Avdelning 2 – Totalt

2 314 600

1 800 664

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 280 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

27 505 945

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

17 340 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

1 896 936

3 7

INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

68 315 000

73 613 426

Avdelning 3 – Totalt

238 155 000

187 756 307

4

OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR

4 0

OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR

10 117 869

12 879 719

Avdelning 4 – Totalt

10 117 869

12 879 719

TOTALSUMMA

253 976 743

205 364 690

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – Totalt | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totalt | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Totalsumma | 17 | 17 | 18 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2011

2012

2013

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – Totalt

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

1

—

1

—

1

Totalt

—

17

—

17

—

18

Totalsumma

17

17

18

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| FG – Totalt | 6 | 6 |
| Utstationerade nationella experter | — | — |
| Totalt | — | — |

Kontraktsanställda

2012

2013

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

FG – Totalt

6

6

Utstationerade nationella experter

—

—

Totalt

—

—

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/187 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/187

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013

(2013/C 91/34)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
| 1 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN ARTEMISIA |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN ARTEMISIA | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | TOTALSUMMA | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

1

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

1 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

26 352 000

40 666 428

Avdelning 1 – Totalt

26 352 000

40 666 428

2

BIDRAG FRÅN ARTEMISIA

2 0

BIDRAG FRÅN ARTEMISIA

1 600 000

1 200 000

Avdelning 2 – Totalt

1 600 000

1 200 000

TOTALSUMMA

27 952 000

41 866 428

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 1 302 500 | 1 276 680 | |
| 1 2 | ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER | 20 000 | 2 062 | |
| 1 4 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 15 000 | 8 062 | |
| 1 7 | TJÄNSTERESOR OCH MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 85 000 | 60 746 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 1 422 500 | 1 347 550 | |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 280 500 | 263 233 | |
| 2 1 | IT | 90 000 | 100 995 | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 5 000 | 4 050 | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 12 000 | 13 075 | |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 10 000 | 9 112 | |
| 2 6 | UTVÄRDERINGAR OCH GRANSKNINGAR (KAPITEL 3 2 FÖR 2010) | 250 000 | 303 730 | |
| 2 7 | INNOVATIONSVERKSAMHET (KAPITEL 3 3 FÖR 2010) | 10 000 | 23 622 | |
| 2 8 | PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION (KAPITEL 3 4 FÖR 2010) | 210 000 | 232 860 | |
| 2 9 | REVISIONER OCH UTVÄRDERINGAR (KAPITEL 3 5 FÖR 2010) | 10 000 | 30 373 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 877 500 | 981 050 | |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 1 | UTVALDA FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | TOTALSUMMA | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 302 500

1 276 680

1 2

ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER

20 000

2 062

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

15 000

8 062

1 7

TJÄNSTERESOR OCH MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

85 000

60 746

Avdelning 1 – Totalt

1 422 500

1 347 550

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

280 500

263 233

2 1

IT

90 000

100 995

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

5 000

4 050

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

12 000

13 075

2 4

TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

10 000

9 112

2 6

UTVÄRDERINGAR OCH GRANSKNINGAR (KAPITEL 3 2 FÖR 2010)

250 000

303 730

2 7

INNOVATIONSVERKSAMHET (KAPITEL 3 3 FÖR 2010)

10 000

23 622

2 8

PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION (KAPITEL 3 4 FÖR 2010)

210 000

232 860

2 9

REVISIONER OCH UTVÄRDERINGAR (KAPITEL 3 5 FÖR 2010)

10 000

30 373

Avdelning 2 – Totalt

877 500

981 050

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 1

UTVALDA FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

25 652 000

39 537 828

Avdelning 3 – Totalt

25 652 000

39 537 828

TOTALSUMMA

27 952 000

41 866 428

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | — | — | — | — | — |
| Summa | — | — | — | — | — | — |
| Totalsumma | 8 | 8 | 8 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2011

2012

2013

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

5

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt AD

—

8

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AD

—

—

—

—

—

—

Summa

—

—

—

—

—

—

Totalsumma

8

8

8

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 7 | 7 |
| Utsända nationella experter | 1 | — |
| Summa | 8 | 7 |

Kontraktsanställda

2012

2013

FG IV

—

—

FG III

4

4

FG II

3

3

FG I

—

—

Total FG

7

7

Utsända nationella experter

1

—

Summa

8

7

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/193 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/193

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2013

(2013/C 91/35)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | TOTALSUMMA | 18 742 470 | 15 655 000 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

11 245 482

9 393 000

Avdelning 1 – Totalt

11 245 482

9 393 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

7 496 988

6 262 000

Avdelning 2 – Totalt

7 496 988

6 262 000

TOTALSUMMA

18 742 470

15 655 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 9 011 000 | 7 845 177 | 1 607,— |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 678 000 | 738 923 | 2 515,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 109 000 | 63 000 | |
| 1 6 | UTBILDNING | 377 000 | 280 000 | |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 10 000 | 22 000 | 748,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 185 000 | 8 949 100 | 4 870,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 282 000 | 1 484 318 | 13 075,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 1 272 000 | 457 617 | 25 995,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 110 000 | 172 300 | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 288 500 | 260 458 | 6 592,— |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 205 000 | 187 475 | 1 567,— |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 943 000 | 220 882 | 3 686,— |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 684 500 | 488 250 | 8 205,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 785 000 | 3 271 300 | 59 120,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR | 550 000 | 505 000 | 71 035,— |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 3 222 470 | 2 929 600 | 5 639,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 772 470 | 3 434 600 | 76 674,— |
| 9 |
| INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | | p.m. | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | p.m. | |
| | TOTALSUMMA | 18 742 470 | 15 655 000 | 140 664,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

9 011 000

7 845 177

1 607,—

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

678 000

738 923

2 515,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

109 000

63 000

1 6

UTBILDNING

377 000

280 000

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

10 000

22 000

748,—

Avdelning 1 – Totalt

10 185 000

8 949 100

4 870,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 282 000

1 484 318

13 075,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 272 000

457 617

25 995,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

110 000

172 300

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

288 500

260 458

6 592,—

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

205 000

187 475

1 567,—

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

943 000

220 882

3 686,—

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

684 500

488 250

8 205,—

Avdelning 2 – Totalt

4 785 000

3 271 300

59 120,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR

550 000

505 000

71 035,—

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

3 222 470

2 929 600

5 639,—

Avdelning 3 – Totalt

3 772 470

3 434 600

76 674,—

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

TOTALSUMMA

18 742 470

15 655 000

140 664,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 4 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD – Totalt | — | 67 | — | 57 | — | 37 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | 13 | — | 12 | — | 9 |
| Totalt | — | 80 | — | 69 | — | 46 |
| Totalsumma | 80 | 69 | 46 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2013

2012

2011

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

5

—

4

—

2

AD 11

—

7

—

7

—

3

AD 10

—

8

—

8

—

5

AD 9

—

7

—

8

—

4

AD 8

—

10

—

6

—

4

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

7

—

5

—

3

AD 5

—

8

—

7

—

5

AD – Totalt

—

67

—

57

—

37

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

1

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

3

—

2

—

—

AST 2

—

2

—

3

—

4

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

13

—

12

—

9

Totalt

—

80

—

69

—

46

Totalsumma

80

69

46

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 4 | 2 |
| FG II | 14 | 6 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 22 | 12 |
| Utstationerade nationella experter | 12 | 8 |
| Totalt | 34 | 20 |

Kontraktsanställda

2013

2012

FG IV

4

4

FG III

4

2

FG II

14

6

FG I

—

—

Totalt FG

22

12

Utstationerade nationella experter

12

8

Totalt

34

20

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/199 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/199

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2013

(2013/C 91/36)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER | 15 147 927 | 15 147 927 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 147 927 | 12 122 768 | |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| 4 |
| BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 432 489 | 325 432 | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 432 489 | 325 432 | |
| | TOTALSUMMA | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

1

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

1 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

15 147 927

15 147 927

Avdelning 1 – Totalt

15 147 927

12 122 768

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

10 386 944

8 298 800

Avdelning 2 – Totalt

10 386 944

8 298 800

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

432 489

325 432

Avdelning 4 – Totalt

432 489

325 432

TOTALSUMMA

25 967 360

20 747 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 13 913 008 | 9 274 000 | |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 1 029 200 | 1 206 000 | |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 43 500 | 60 000 | |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 59 200 | 166 000 | |
| 1 6 | UTBILDNING | 200 000 | 174 000 | |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 32 500 | 28 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 277 408 | 10 908 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 3 024 000 | 2 530 000 | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 609 000 | 480 000 | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 549 500 | 205 000 | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 317 550 | 256 000 | |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 210 000 | 200 000 | |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 400 000 | 60 000 | |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 498 800 | 406 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 608 850 | 4 137 000 | |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR | 1 485 000 | 1 317 000 | |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 2 454 300 | 4 385 000 | |
| 3 3 | SYSTEM OCH LÖSNINGAR FÖR DATAUTBYTE SAMT DATAARKITEKTUR OCH DATATAXONOMI | 1 141 802 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 081 102 | 5 702 000 | |
| | TOTALSUMMA | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 913 008

9 274 000

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

1 029 200

1 206 000

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

43 500

60 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

59 200

166 000

1 6

UTBILDNING

200 000

174 000

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

32 500

28 000

Avdelning 1 – Totalt

15 277 408

10 908 000

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

3 024 000

2 530 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

609 000

480 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

549 500

205 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

317 550

256 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

210 000

200 000

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

400 000

60 000

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

498 800

406 000

Avdelning 2 – Totalt

5 608 850

4 137 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR

1 485 000

1 317 000

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

2 454 300

4 385 000

3 3

SYSTEM OCH LÖSNINGAR FÖR DATAUTBYTE SAMT DATAARKITEKTUR OCH DATATAXONOMI

1 141 802

Avdelning 3 – Totalt

5 081 102

5 702 000

TOTALSUMMA

25 967 360

20 747 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 4 |
| AD 9 | — | 13 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 16 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 6 | — | 4 |
| AD 6 | — | 7 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD – Totalt | — | 84 | — | 57 | — | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| AST – Totalt | — | 9 | — | 11 | — | — |
| Totalt | — | 93 | — | 68 | — | 38 |
| Totalsumma | 93 | 68 | 38 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2013

2012

2011

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

6

—

4

—

2

AD 11

—

10

—

6

—

4

AD 10

—

10

—

7

—

4

AD 9

—

13

—

8

—

6

AD 8

—

16

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

6

—

4

AD 6

—

7

—

7

—

4

AD 5

—

5

—

5

—

3

AD – Totalt

—

84

—

57

—

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

3

—

2

—

—

AST 1

—

0

—

1

—

—

AST – Totalt

—

9

—

11

—

—

Totalt

—

93

—

68

—

38

Totalsumma

93

68

38

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 7 |
| FG III | 3 | 5 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG – Totalt | 15 | 12 |
| Utstationerade nationella experter | 15 | 14 |
| Totalt | 30 | 26 |

Kontraktsanställda

2013

2012

FG IV

12

7

FG III

3

5

FG II

—

—

FG I

—

—

FG – Totalt

15

12

Utstationerade nationella experter

15

14

Totalt

30

26

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/205 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/205

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2013

(2013/C 91/37)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG
   (1) |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG (1) | — | — | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

Avdelning 2 – Totalt

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

4

ÖVRIGA BIDRAG
   (1)

4 0

ÖVRIGA BIDRAG (1)

—

—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

0,—

TOTALSUMMA

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 1 988 705 | 1 451 534 | 367 100,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 190 000 | 190 400 | 84 745,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 200 000 | 181 800 | 50 000,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 30 000 | 18 000 | 40 475,— |
| 1 5 | FORTBILDNING | 60 000 | 88 000 | 0,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 30 000 | 71 410 | 0,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 20 000 | 15 000 | 9 436,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 518 705 | 2 016 144 | 551 756,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 115 000 | 33 388 | 28 322,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 230 000 | 145 000 | 95 472,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 55 000 | 4 000 | 0,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 92 000 | 22 600 | 15 128,— |
| 2 4 | UTGIFTER FÖR TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 55 000 | 83 500 | 12 000,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 100 000 | 213 312 | 64 564,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 647 000 | 501 800 | 215 486,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | STÖD TILL GENOMFÖRANDET AV BERECS ARBETSPROGRAM / UNDERSÖKNINGAR OM UTVALDA ASPEKTER AV FINANSIELL REGLERING 2011 | 482 991 | 632 056 | 0,— |
| 3 1 | HORISONTELLA AKTIVITETER (ÖVRIGT STÖD SOM INTE ÄR DIREKT FÖRKNIPPAT MED BERECS ARBETSPROGRAM) / UNDERSÖKNINGAR OM ASPEKTER AV MARKNADSANALYS 2011 | 120 000 | 40 000 | 0,— |
| 3 2 | WORKSHOPAR OCH ANDRA ÅTGÄRDER FÖR BÄTTRE REGLERINGSSAMARBETE | — | — | 64 399,— |
| 3 3 | UTBYTE AV BÄSTA PRAXIS OCH TEKNISK SAKKUNSKAP | — | — | 0,— |
| 3 4 | MEDLEMSSTATERNAS EXPERTGRUPP | — | — | 15 000,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 602 991 | 672 056 | 79 399,— |
| | TOTALSUMMA | 3 768 696 | 3 190 000 | 846 641,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

1 988 705

1 451 534

367 100,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

190 000

190 400

84 745,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

200 000

181 800

50 000,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

30 000

18 000

40 475,—

1 5

FORTBILDNING

60 000

88 000

0,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

30 000

71 410

0,—

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

20 000

15 000

9 436,—

Avdelning 1 – Totalt

2 518 705

2 016 144

551 756,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

115 000

33 388

28 322,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

230 000

145 000

95 472,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

55 000

4 000

0,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

92 000

22 600

15 128,—

2 4

UTGIFTER FÖR TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

55 000

83 500

12 000,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

100 000

213 312

64 564,—

Avdelning 2 – Totalt

647 000

501 800

215 486,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

STÖD TILL GENOMFÖRANDET AV BERECS ARBETSPROGRAM / UNDERSÖKNINGAR OM UTVALDA ASPEKTER AV FINANSIELL REGLERING 2011

482 991

632 056

0,—

3 1

HORISONTELLA AKTIVITETER (ÖVRIGT STÖD SOM INTE ÄR DIREKT FÖRKNIPPAT MED BERECS ARBETSPROGRAM) / UNDERSÖKNINGAR OM ASPEKTER AV MARKNADSANALYS 2011

120 000

40 000

0,—

3 2

WORKSHOPAR OCH ANDRA ÅTGÄRDER FÖR BÄTTRE REGLERINGSSAMARBETE

—

—

64 399,—

3 3

UTBYTE AV BÄSTA PRAXIS OCH TEKNISK SAKKUNSKAP

—

—

0,—

3 4

MEDLEMSSTATERNAS EXPERTGRUPP

—

—

15 000,—

Avdelning 3 – Totalt

602 991

672 056

79 399,—

TOTALSUMMA

3 768 696

3 190 000

846 641,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | |
| Totalt AD | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totalt AD | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Summa | — | 16 | — | 16 | — | 12 |
| Totalsumma | 16 | 16 | 12 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2013

2012

2011

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

Totalt AD

—

11

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

Totalt AD

—

5

—

5

—

3

Summa

—

16

—

16

—

12

Totalsumma

16

16

12

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | 2 | 2 | 1 |
| FG II | 2 | 2 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 4 | 4 | 2 |
| Utsända nationella experter | 8 | 8 | 8 |
| Summa | 8 | 8 | 8 |

Kontraktsanställda

2013

2012

2011

FG IV

—

—

—

FG III

2

2

1

FG II

2

2

1

FG I

—

—

—

Total FG

4

4

2

Utsända nationella experter

8

8

8

Summa

8

8

8

---

(1)  Beräknade frivilliga bidrag från medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheter. Dessa bidrag ska användas för särskilda driftskostnader, enligt vad som fastställts i det avtal som byrån ska ingå med medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheterRAs.

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/211 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/211

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2013

(2013/C 91/38)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| 3 |
| AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| 4 |
| BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | TOTALSUMMA | 28 235 000 | 20 279 000 | 16 898 745,99 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

Avdelning 1 – Totalt

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

Avdelning 2 – Totalt

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

3

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

3 0

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

6 687 000

3 001 000

Avdelning 3 – Totalt

6 687 000

3 001 000

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

373 000

264 000

257 288,76

Avdelning 4 – Totalt

373 000

264 000

257 288,76

TOTALSUMMA

28 235 000

20 279 000

16 898 745,99

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 15 827 000 | 10 677 000 | 5 990 579,35 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 251 000 | 200 000 | 80 916,98 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 1 100 000 | 770 000 | 476 640,27 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 153 000 | 116 000 | 52 176,93 |
| 1 6 | UTBILDNING | 123 000 | 100 000 | 28 300,51 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 10 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 464 000 | 11 865 000 | 6 630 614,04 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 669 000 | 2 805 000 | 3 076 680,23 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 980 000 | 590 000 | 292 621,82 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 219 000 | 150 000 | 121 180,45 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 554 000 | 336 000 | 190 878,96 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 279 000 | 161 000 | 96 040,31 |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 742 000 | 412 000 | 159 399,59 |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 382 000 | 310 000 | 146 487,08 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 825 000 | 4 764 000 | 4 083 288,44 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR | 400 000 | 550 000 | 89 072,66 |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 3 695 000 | 2 950 000 | 1 654 048,40 |
| 3 3 | INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT | 350 000 | 150 000 | 40 000,— |
| 3 4 | UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING | 301 000 | — | 0,— |
| 3 5 | DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING | 200 000 | — | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 946 000 | 3 650 000 | 1 783 121,06 |
| 9 |
| INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 28 235 000 | 20 279 000 | 12 497 023,54 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

15 827 000

10 677 000

5 990 579,35

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

251 000

200 000

80 916,98

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

1 100 000

770 000

476 640,27

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

153 000

116 000

52 176,93

1 6

UTBILDNING

123 000

100 000

28 300,51

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

10 000

2 000

2 000,—

Avdelning 1 – Totalt

17 464 000

11 865 000

6 630 614,04

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 669 000

2 805 000

3 076 680,23

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

980 000

590 000

292 621,82

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

219 000

150 000

121 180,45

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

554 000

336 000

190 878,96

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

279 000

161 000

96 040,31

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

742 000

412 000

159 399,59

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

382 000

310 000

146 487,08

Avdelning 2 – Totalt

5 825 000

4 764 000

4 083 288,44

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR

400 000

550 000

89 072,66

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

3 695 000

2 950 000

1 654 048,40

3 3

INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT

350 000

150 000

40 000,—

3 4

UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING

301 000

—

0,—

3 5

DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING

200 000

—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

4 946 000

3 650 000

1 783 121,06

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

28 235 000

20 279 000

12 497 023,54

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 9 | — | 12 | — | 5 | — | 3 |
| AD 8 | — | 24 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 24 | — | 11 | — | 9 |
| AD 6 | — | 18 | — | 11 | — | 9 |
| AD 5 | — | 12 | — | 9 | — | 8 |
| AD – Totalt | — | 106 | — | 63 | — | 49 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | | — | 2 | — | 1 |
| AST – Totalt | — | 15 | — | 12 | — | 9 |
| Totalt | — | 121 | — | 75 | — | 58 |
| Totalsumma | 121 | 75 | 58 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2013

2012

2011

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

1

—

—

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

5

—

4

—

4

AD 10

—

6

—

5

—

4

AD 9

—

12

—

5

—

3

AD 8

—

24

—

11

—

7

AD 7

—

24

—

11

—

9

AD 6

—

18

—

11

—

9

AD 5

—

12

—

9

—

8

AD – Totalt

—

106

—

63

—

49

AST 11

—

—

—

1

—

1

AST 10

—

—

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

2

—

2

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

—

AST 4

—

6

—

1

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

1

AST 1

—

—

2

—

1

AST – Totalt

—

15

—

12

—

9

Totalt

—

121

—

75

—

58

Totalsumma

121

75

58

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2013 |
| --- | --- |
| FG IV | 10 |
| FG III | 4 |
| FG II | 11 |
| FG I | — |
| FG – Totalt | 25 |
| Utstationerade nationella experter | 14 |
| Totalt | 39 |

Kontraktsanställda

2013

FG IV

10

FG III

4

FG II

11

FG I

—

FG – Totalt

25

Utstationerade nationella experter

14

Totalt

39

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/217 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/217

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2013

(2013/C 91/39)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 9 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 7 369 795 | 7 241 850 | 3 093 402,— |
| 9 1 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | | | 119 000,— |
| 9 2 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | 1 571 425 | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |
| | TOTALSUMMA | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

9

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

9 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

7 369 795

7 241 850

3 093 402,—

9 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

119 000,—

9 2

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

1 571 425

Avdelning 9 – Totalt

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

TOTALSUMMA

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 712 699 | 4 493 250 | 2 103 091,— |
| 1 2 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 130 000 | 231 307 | 79 746,— |
| 1 3 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 23 500 | 23 500 | 8 507,— |
| 1 4 | SOCIALA TJÄNSTER | 20 000 | 17 300 | 6 664,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 886 199 | 4 765 357 | 2 198 008,— |
| 2 |
| BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER | 1 120 000 | 27 091 | 77 457,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 385 800 | 1 505 819 | 129 515,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 172 000 | 149 500 | 69 068,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 809 609 | 314 858 | 344 396,— |
| 2 4 | DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 165 200 | 105 100 | 124 588,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 652 609 | 2 102 368 | 745 024,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 20 000 | 21 191 | 20 000,— |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG | 225 000 | 145 739 | 129 879,— |
| 3 2 | INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS | 127 875 | 187 000 | 119 491,— |
| 3 3 | ÖVERSÄTTNING | 24 537 | 15 000 | |
| 3 4 | YRKESANSVARSFÖRSÄKRING | 5 000 | 5 195 | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 402 412 | 374 125 | 269 370,— |
| | TOTALSUMMA | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 712 699

4 493 250

2 103 091,—

1 2

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

130 000

231 307

79 746,—

1 3

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

23 500

23 500

8 507,—

1 4

SOCIALA TJÄNSTER

20 000

17 300

6 664,—

Avdelning 1 – Totalt

5 886 199

4 765 357

2 198 008,—

2

BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 0

KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER

1 120 000

27 091

77 457,—

2 1

DATABEHANDLING

385 800

1 505 819

129 515,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

172 000

149 500

69 068,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

809 609

314 858

344 396,—

2 4

DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

165 200

105 100

124 588,—

Avdelning 2 – Totalt

2 652 609

2 102 368

745 024,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

REPRESENTATIONSKOSTNADER

20 000

21 191

20 000,—

3 1

OPERATIVA UPPDRAG

225 000

145 739

129 879,—

3 2

INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS

127 875

187 000

119 491,—

3 3

ÖVERSÄTTNING

24 537

15 000

3 4

YRKESANSVARSFÖRSÄKRING

5 000

5 195

Avdelning 3 – Totalt

402 412

374 125

269 370,—

TOTALSUMMA

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD totalt | — | — | — | 34 | 30 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST totalt | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| Totalt | — | — | — | 49 | 43 | 40 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

5

AD 7

—

—

—

6

4

4

AD 6

—

—

—

4

2

3

AD 5

—

—

—

11

11

9

AD totalt

—

—

—

34

30

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

14

12

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST totalt

—

—

—

15

13

13

Totalt

—

—

—

49

43

40

Uppskattning av antalet kontraktsanställda och utsända nationella experter (heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG II (korttidskontrakt) | 5 | 2 | 0 |
| Totalt | 7 | 4 | 2 |
| Utsända nationella experter | 16 | 12 | 10 |
| Totalt | 23 | 16 | 12 |

Kontraktsanställda

2013

2012

2011

FG IV

1

1

1

FG II

1

1

1

FG II (korttidskontrakt)

5

2

0

Totalt

7

4

2

Utsända nationella experter

16

12

10

Totalt

23

16

12

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/223 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/223

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013

(2013/C 91/40)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR | | 22 013 | |
| 5 7 | ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | | 1 635 | |
| | Avdelning 5 – Totalt | | 23 648 | |
| 6 |
| ÖVERSKOTT, SALDON |
| 6 0 | ÖVERSKOTT, SALDON | | 6 441 581 | |
| | Avdelning 6 – Totalt | | 6 441 581 | |
| | TOTALSUMMA | 112 928 174 | 78 492 579 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

108 334 800

68 681 628

Avdelning 2 – Totalt

108 334 800

68 681 628

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA

3 033 374

1 785 722

Avdelning 3 – Totalt

3 033 374

1 785 722

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 1

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

1 560 000

1 560 000

Avdelning 4 – Totalt

1 560 000

1 560 000

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

22 013

5 7

ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

1 635

Avdelning 5 – Totalt

23 648

6

ÖVERSKOTT, SALDON

6 0

ÖVERSKOTT, SALDON

6 441 581

Avdelning 6 – Totalt

6 441 581

TOTALSUMMA

112 928 174

78 492 579

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 814 600 | 3 814 600 | 2 675 814 | 2 675 814 | | |
| 1 2 | REKRYTERING | 326 000 | 326 000 | 142 263 | 142 263 | | |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 320 000 | 320 000 | 281 321 | 281 321 | | |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 133 835 | 133 835 | 33 000 | 33 000 | | |
| 1 5 | UTBILDNING | 100 400 | 100 400 | 128 500 | 128 500 | | |
| 1 6 | EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD | 455 900 | 455 900 | 202 502 | 202 502 | | |
| 1 7 | REPRESENTATION | 3 000 | 3 000 | 2 700 | 2 700 | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 153 735 | 5 153 735 | 3 466 100 | 3 466 100 | | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 176 533 | 176 533 | 73 050 | 73 050 | | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 328 265 | 328 265 | 245 990 | 245 990 | | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 228 500 | 228 500 | 73 150 | 73 150 | | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 310 500 | 310 500 | 347 200 | 347 200 | | |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 13 000 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 248 000 | 248 000 | 262 000 | 262 000 | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 304 798 | 1 304 798 | 1 010 390 | 1 010 390 | | |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | BIDRAG | 128 865 709 | 102 200 841 | 91 140 530 | 73 000 789 | | |
| 3 1 | KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER | 2 495 100 | 2 105 200 | 446 100 | 412 000 | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET | 1 939 000 | 1 852 100 | 562 000 | 548 500 | | |
| 3 3 | STRATEGI OCH RELATIONER MED INTRESSENTER | 265 000 | 311 500 | 78 500 | 54 800 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 133 564 809 | 106 469 641 | 92 227 130 | 74 016 089 | | |
| | TOTALSUMMA | 140 023 342 | 112 928 174 | 96 703 620 | 78 492 579 | | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 814 600

3 814 600

2 675 814

2 675 814

1 2

REKRYTERING

326 000

326 000

142 263

142 263

1 3

TJÄNSTERESOR

320 000

320 000

281 321

281 321

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

133 835

133 835

33 000

33 000

1 5

UTBILDNING

100 400

100 400

128 500

128 500

1 6

EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD

455 900

455 900

202 502

202 502

1 7

REPRESENTATION

3 000

3 000

2 700

2 700

Avdelning 1 – Totalt

5 153 735

5 153 735

3 466 100

3 466 100

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

176 533

176 533

73 050

73 050

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

328 265

328 265

245 990

245 990

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

228 500

228 500

73 150

73 150

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

310 500

310 500

347 200

347 200

2 4

PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

13 000

13 000

9 000

9 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

248 000

248 000

262 000

262 000

Avdelning 2 – Totalt

1 304 798

1 304 798

1 010 390

1 010 390

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

BIDRAG

128 865 709

102 200 841

91 140 530

73 000 789

3 1

KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER

2 495 100

2 105 200

446 100

412 000

3 2

KOMMUNIKATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET

1 939 000

1 852 100

562 000

548 500

3 3

STRATEGI OCH RELATIONER MED INTRESSENTER

265 000

311 500

78 500

54 800

Avdelning 3 – Totalt

133 564 809

106 469 641

92 227 130

74 016 089

TOTALSUMMA

140 023 342

112 928 174

96 703 620

78 492 579

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | | | |
| AD 12 | — | — | — | | | |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | | 1 | |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD – Totalt | — | — | — | 29 | 23 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | | |
| AST 7 | — | — | — | | | |
| AST 6 | — | — | — | | | |
| AST 5 | — | — | — | | 1 | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 1 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | | |
| AST 1 | — | — | — | | | |
| AST – Totalt | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| Totalsumma | — | — | — | 34 | 28 | 23 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

AD 12

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

1

AD 10

—

—

—

1

AD 9

—

—

—

4

3

2

AD 8

—

—

—

8

8

3

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

12

5

7

AD 5

—

—

—

1

1

1

AD – Totalt

—

—

—

29

23

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

AST 6

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

2

1

4

AST 3

—

—

—

3

3

3

AST 2

—

—

—

AST 1

—

—

—

AST – Totalt

—

—

—

5

5

7

Totalsumma

—

—

—

34

28

23

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/227 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/227

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2013

(2013/C 91/41)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER | 865 510 000,— | 501 086 084,88 | 1 067 900 000 | 242 138 348,11 | 361 519 760,— | 190 265 799,— |
| 1 2 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | 35 900 000,— | 35 900 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 907 354 030,72 | 542 930 115,60 | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 | 397 419 760,— | 226 165 799,— |
| 2 |
| ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT |
| 2 1 | ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| 3 |
| AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| 4 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 4 1 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| 5 |
| ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
| 5 1 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | TOTALSUMMA | 1 016 654 030,72 | 677 229 115,60 | 1 263 061 885,90 | 344 100 234,01 | 492 183 730,32 | 242 229 769,32 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

865 510 000,—

501 086 084,88

1 067 900 000

242 138 348,11

361 519 760,—

190 265 799,—

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

41 844 030,72

41 844 030,72

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

Avdelning 1 – Totalt

907 354 030,72

542 930 115,60

1 116 945 342,88

291 183 690,99

397 419 760,—

226 165 799,—

2

ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT

2 1

ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

Avdelning 2 – Totalt

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

Avdelning 3 – Totalt

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

TOTALSUMMA

1 016 654 030,72

677 229 115,60

1 263 061 885,90

344 100 234,01

492 183 730,32

242 229 769,32

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | 23 800 000 | 23 800 000 | 22 300 000 | 22 300 000 | 19 875 115,78 | 19 875 115,78 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER) | 7 250 000 | 7 250 000 | 6 425 000 | 6 425 000 | 5 176 797,29 | 5 176 797,29 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000,— | 1 700 000,— |
| 1 4 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 680 000 | 680 000 | 906 000 | 906 000 | 1 052 829,77 | 1 052 829,77 |
| 1 5 | REPRESENTATION | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 1 6 | UTBILDNING | 735 000 | 735 000 | 725 000 | 725 000 | 575 000,— | 575 000,— |
| 1 7 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 309 000 | 1 309 000 | 755 000,— | 755 000,— |
| 1 8 | PRAKTIKPLATSER | p.m. | p.m. | 33 000 | 33 000 | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 35 445 000 | 35 445 000 | 33 418 000 | 33 418 000 | 29 154 742,84 | 29 154 742,84 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 111 000 | 1 111 000 | 1 099 983,41 | 1 099 983,41 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 3 200 000 | 3 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 928 776,88 | 3 928 776,88 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 560 000 | 560 000 | 537 000 | 537 000 | 776 805,60 | 776 805,60 |
| 2 4 | EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION | 315 000 | 315 000 | 380 000 | 380 000 | 232 029,— | 232 029,— |
| 2 5 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 405 000 | 1 405 000 | 1 266 000 | 1 266 000 | 1 052 382,44 | 1 052 382,44 |
| 2 6 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 365 000 | 365 000 | 368 000 | 368 000 | 529 251,76 | 529 251,76 |
| 2 7 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 460 000 | 460 000 | 420 000 | 420 000 | 280 000,— | 280 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 555 000 | 7 555 000 | 8 082 000 | 8 082 000 | 7 899 229,09 | 7 899 229,09 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN | 846 084 030 ,72 | 481 099 115 ,60 | 1 075 155 885 ,90 | 244 240 234 ,01 | 342 142 937,88 | 181 966 606,03 |
| 3 2 | TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO | 16 580 000 | 10 500 000 | 1 702 000 | 4 000 000 | 17 905 220,— | 4 282 185,09 |
| 3 3 | TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO | 2 190 000 | 9 530 000 | 1 285 000 | 2 860 000 | 669 000,— | 4 924 720,53 |
| 3 4 | ÖVRIGA UTGIFTER | 3 800 000 | 3 100 000 | 2 219 000 | 3 500 000 | 2 176 452,12 | 647 287,35 |
| 3 5 | UPPBYGGNAD AV ITER – ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER | 105 000 000 | 130 000 000 | 141 200 000 | 48 000 000 | 246 621 840,11 | 27 817 556,67 |
| 3 6 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 973 654 030 ,72 | 634 229 115 ,60 | 1 221 561 885 ,90 | 302 600 234 ,01 | 609 515 450,11 | 219 638 355,67 |
| | TOTALSUMMA | 1 016 654 030 ,72 | 677 229 115 ,60 | 1 263 061 885 ,90 | 344 100 234 ,01 | 646 569 422,04 | 256 692 327,60 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

23 800 000

23 800 000

22 300 000

22 300 000

19 875 115,78

19 875 115,78

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

7 250 000

7 250 000

6 425 000

6 425 000

5 176 797,29

5 176 797,29

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000,—

1 700 000,—

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

680 000

680 000

906 000

906 000

1 052 829,77

1 052 829,77

1 5

REPRESENTATION

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

1 6

UTBILDNING

735 000

735 000

725 000

725 000

575 000,—

575 000,—

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

1 260 000

1 260 000

1 309 000

1 309 000

755 000,—

755 000,—

1 8

PRAKTIKPLATSER

p.m.

p.m.

33 000

33 000

Avdelning 1 – Totalt

35 445 000

35 445 000

33 418 000

33 418 000

29 154 742,84

29 154 742,84

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 250 000

1 250 000

1 111 000

1 111 000

1 099 983,41

1 099 983,41

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 200 000

3 200 000

4 000 000

4 000 000

3 928 776,88

3 928 776,88

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

560 000

560 000

537 000

537 000

776 805,60

776 805,60

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

315 000

315 000

380 000

380 000

232 029,—

232 029,—

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 405 000

1 405 000

1 266 000

1 266 000

1 052 382,44

1 052 382,44

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

365 000

365 000

368 000

368 000

529 251,76

529 251,76

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

460 000

460 000

420 000

420 000

280 000,—

280 000,—

Avdelning 2 – Totalt

7 555 000

7 555 000

8 082 000

8 082 000

7 899 229,09

7 899 229,09

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

846 084 030 ,72

481 099 115 ,60

1 075 155 885 ,90

244 240 234 ,01

342 142 937,88

181 966 606,03

3 2

TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO

16 580 000

10 500 000

1 702 000

4 000 000

17 905 220,—

4 282 185,09

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

2 190 000

9 530 000

1 285 000

2 860 000

669 000,—

4 924 720,53

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

3 800 000

3 100 000

2 219 000

3 500 000

2 176 452,12

647 287,35

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER – ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

105 000 000

130 000 000

141 200 000

48 000 000

246 621 840,11

27 817 556,67

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

973 654 030 ,72

634 229 115 ,60

1 221 561 885 ,90

302 600 234 ,01

609 515 450,11

219 638 355,67

TOTALSUMMA

1 016 654 030 ,72

677 229 115 ,60

1 263 061 885 ,90

344 100 234 ,01

646 569 422,04

256 692 327,60

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| AD 12 | 18 | 10 | 15 | 10 | 17 | 8 |
| AD 11 | 5 | 12 | 5 | 7 | 5 | — |
| AD 10 | 6 | 32 | 6 | 26 | 5 | 27 |
| AD 9 | 4 | 15 | 5 | 26 | 7 | 21 |
| AD 8 | 1 | 16 | 3 | 15 | 4 | — |
| AD 7 | 1 | 65 | 1 | 45 | — | 43 |
| AD 6 | — | 19 | — | 40 | 2 | 50 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| Totalt lönekategori AD | 44 | 174 | 44 | 174 | 44 | 154 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| AST 4 | — | 17 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 23 |
| Totalt | 62 | 200 | 62 | 200 | 62 | 177 |
| Totalsumma | 262 | 262 | 239 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2013

2012

2011

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

9

2

9

2

4

1

AD 12

18

10

15

10

17

8

AD 11

5

12

5

7

5

—

AD 10

6

32

6

26

5

27

AD 9

4

15

5

26

7

21

AD 8

1

16

3

15

4

—

AD 7

1

65

1

45

—

43

AD 6

—

19

—

40

2

50

AD 5

—

2

—

2

—

3

Totalt lönekategori AD

44

174

44

174

44

154

AST 11

4

—

4

—

3

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

—

—

1

—

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

—

—

AST 5

5

4

4

4

4

—

AST 4

—

17

1

11

1

11

AST 3

2

5

2

11

3

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

18

26

18

26

18

23

Totalt

62

200

62

200

62

177

Totalsumma

262

262

239

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/233 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/233

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2013

(2013/C 91/42)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INKOMSTER |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | TOTALSUMMA | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

Avdelning 2 – Totalt

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

TOTALSUMMA

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 4 087 542 | 4 087 542 | 2 116 000 | 2 116 000 | 960 000,— | 726 394,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 194 000 | 194 000 | 214 000 | 214 000 | 161 700,— | 45 065,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 473 375 | 473 375 | 520 000 | 520 000 | 584 000,— | 175 503,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 69 000 | 69 000 | 36 000 | 36 000 | 0,— | 0,— |
| 1 5 | UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 5 000,— | 3 605,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 145 083 | 145 083 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 665,— | 2 338,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 044 000 | 5 044 000 | 3 361 000 | 3 361 000 | 1 713 365,— | 952 905,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 380 000 | 380 000 | 1 413 000 | 1 413 000 | 813 325,— | 285 971,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 680 000 | 680 000 | 540 000 | 540 000 | 370 833,— | 64 839,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 50 000,— | 12 806,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 656 000 | 656 000 | 714 000 | 714 000 | 185 000,— | 44 645,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 90 000 | 90 000 | 85 000 | 85 000 | 5 000,— | 656,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | — | — | — | — | 600 000,— | 29 907,— |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | — | — | — | — | 290 774,— | 245 428,— |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | — | — | — | — | 9 000,— | 2 375,— |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 956 000 | 1 956 000 | 2 872 000 | 2 872 000 | 2 323 932,— | 686 627,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS | 800 000 | 100 000 | 550 000 | 190 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| 3 2 | STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA | 2 800 000 | 1 305 000 | 1 975 000 | 645 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3 | STÖD TILL MEDLEMSSTATER SOM UTSÄTTS FÖR SÄRSKILT TRYCK | 1 250 000 | 549 000 | 1 172 000 | 375 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 | SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER | 150 000 | 46 000 | 70 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 000 000 | 2 000 000 | 3 767 000 | 1 247 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| | TOTALSUMMA | 12 000 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | 7 480 000 | 6 048 014,— | 1 903 231,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Anslag 2012

Genomförande 2011

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

4 087 542

4 087 542

2 116 000

2 116 000

960 000,—

726 394,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

194 000

194 000

214 000

214 000

161 700,—

45 065,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

473 375

473 375

520 000

520 000

584 000,—

175 503,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

69 000

69 000

36 000

36 000

0,—

0,—

1 5

UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN

70 000

70 000

70 000

70 000

5 000,—

3 605,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

145 083

145 083

400 000

400 000

0,—

0,—

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

5 000

5 000

5 000

5 000

2 665,—

2 338,—

Avdelning 1 – Totalt

5 044 000

5 044 000

3 361 000

3 361 000

1 713 365,—

952 905,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

380 000

380 000

1 413 000

1 413 000

813 325,—

285 971,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

680 000

680 000

540 000

540 000

370 833,—

64 839,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

150 000

150 000

120 000

120 000

50 000,—

12 806,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

656 000

656 000

714 000

714 000

185 000,—

44 645,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

90 000

90 000

85 000

85 000

5 000,—

656,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

—

—

—

—

600 000,—

29 907,—

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

—

—

—

—

290 774,—

245 428,—

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

—

—

—

—

9 000,—

2 375,—

2 8

UNDERSÖKNINGAR

—

—

—

—

0,—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

1 956 000

1 956 000

2 872 000

2 872 000

2 323 932,—

686 627,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS

800 000

100 000

550 000

190 000

2 010 717,—

263 699,—

3 2

STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA

2 800 000

1 305 000

1 975 000

645 000

0,—

0,—

3 3

STÖD TILL MEDLEMSSTATER SOM UTSÄTTS FÖR SÄRSKILT TRYCK

1 250 000

549 000

1 172 000

375 000

0,—

0,—

3 4

SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER

150 000

46 000

70 000

37 000

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

5 000 000

2 000 000

3 767 000

1 247 000

2 010 717,—

263 699,—

TOTALSUMMA

12 000 000

9 000 000

10 000 000

7 480 000

6 048 014,—

1 903 231,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | 0 | — |
| AD 15 | 0 | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 0 | — |
| AD 12 | 0 | — |
| AD 11 | 0 | — |
| AD 10 | 2 | 1 |
| AD 9 | 6 | 5 |
| AD 8 | 5 | 0 |
| AD 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | 2 | 0 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| AD – Totalt | 32 | 25 |
| AST 11 | 0 | — |
| AST 10 | 0 | — |
| AST 9 | 0 | — |
| AST 8 | 0 | — |
| AST 7 | 0 | — |
| AST 6 | 0 | — |
| AST 5 | 0 | — |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 6 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 8 |
| AST – Totalt | 13 | 13 |
| CA GFIV | 6 | 3 |
| CA GFIII | 8 | 5 |
| CA GFII | 1 | 0 |
| CA GF1 | 2 | 3 |
| CA | 17 | 11 |
| SNE | 15 | 12 |
| Totalsumma | 77 | 61 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2013

2012

AD 16

0

—

AD 15

0

—

AD 14

1

1

AD 13

0

—

AD 12

0

—

AD 11

0

—

AD 10

2

1

AD 9

6

5

AD 8

5

0

AD 7

9

11

AD 6

2

0

AD 5

7

7

AD – Totalt

32

25

AST 11

0

—

AST 10

0

—

AST 9

0

—

AST 8

0

—

AST 7

0

—

AST 6

0

—

AST 5

0

—

AST 4

1

—

AST 3

6

4

AST 2

1

1

AST 1

5

8

AST – Totalt

13

13

CA GFIV

6

3

CA GFIII

8

5

CA GFII

1

0

CA GF1

2

3

CA

17

11

SNE

15

12

Totalsumma

77

61

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/237 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/237

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 3

(2013/C 91/43)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— | | | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 1 799 394 ,72 | 1 799 394 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 1 917 554 ,93 | 1 917 554 ,93 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |
| | TOTALSUMMA | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

2 1

DRIFTSINKOMSTER

1 799 394 ,72

1 799 394 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

1 917 554 ,93

1 917 554 ,93

Avdelning 2 – Totalt

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

TOTALSUMMA

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 19 185 552 ,98 | 19 185 552 ,98 | 9 887 ,94 | 9 887 ,94 | 19 195 440 ,92 | 19 195 440 ,92 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 59 000 0,— | 59 000 0,— | | | 59 000 0,— | 59 000 0,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 138 836 ,19 | 138 836 ,19 | 5 351 ,31 | 5 351 ,31 | 144 187 ,50 | 144 187 ,50 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 40 000 0,— | 40 000 0,— | | | 40 000 0,— | 40 000 0,— |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 40 720 0,— | 40 720 0,— | | | 40 720 0,— | 40 720 0,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 4 000 0,— | 4 000 0,— | | | 4 000 0,— | 4 000 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 761 589 ,17 | 20 761 589 ,17 | 15 239 ,25 | 15 239 ,25 | 20 776 828 ,42 | 20 776 828 ,42 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 401 220 ,41 | 3 401 220 ,41 | 63 245 ,38 | 63 245 ,38 | 3 464 465 ,79 | 3 464 465 ,79 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 48 769 9,— | 48 769 9,— | | | 48 769 9,— | 48 769 9,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 8 800 0,— | 8 800 0,— | | | 8 800 0,— | 8 800 0,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 228 735 ,99 | 228 735 ,99 | 15 617 ,91 | 15 617 ,91 | 244 353 ,90 | 244 353 ,90 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 24 500 0,— | 24 500 0,— | | | 24 500 0,— | 24 500 0,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 12 088 9,— | 12 088 9,— | | | 12 088 9,— | 12 088 9,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 571 544 ,40 | 4 571 544 ,40 | 78 863 ,29 | 78 863 ,29 | 4 650 407 ,69 | 4 650 407 ,69 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | SATELLITBASERAT AIS OCH ÖVERVAKNING TILL HAVS | 50 000 0,— | 25 000 0,— | | | 50 000 0,— | 25 000 0,— |
| 3 1 | UTVECKLING AV DATABASER | 492 367 7,— | 578 833 4,— | | | 492 367 7,— | 578 833 4,— |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 8 000 0,— | 8 000 0,— | | | 8 000 0,— | 8 000 0,— |
| 3 3 | MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET | 97 685 0,— | 103 635 0,— | | | 97 685 0,— | 103 635 0,— |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER | 20 000 0,— | 20 000 0,— | | | 20 000 0,— | 20 000 0,— |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 35 500 0,— | 35 500 0,— | | | 35 500 0,— | 35 500 0,— |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 | | | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 |
| 3 7 | UTBILDNING INOM SJÖFART | 81 600 0,— | 84 600 0,— | | | 81 600 0,— | 84 600 0,— |
| 3 8 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— | | | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— |
| 3 9 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 191 000 0,— | 306 195 2,— | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 1 934 057 ,67 | 3 086 009 ,67 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 31 079 311 ,15 | 33 448 420 ,15 | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 31 103 368 ,82 | 33 472 477 ,82 |
| | TOTALSUMMA | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

19 185 552 ,98

19 185 552 ,98

9 887 ,94

9 887 ,94

19 195 440 ,92

19 195 440 ,92

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

1 3

TJÄNSTERESOR

138 836 ,19

138 836 ,19

5 351 ,31

5 351 ,31

144 187 ,50

144 187 ,50

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

1 6

SOCIALA INSATSER

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

Avdelning 1 – Totalt

20 761 589 ,17

20 761 589 ,17

15 239 ,25

15 239 ,25

20 776 828 ,42

20 776 828 ,42

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 401 220 ,41

3 401 220 ,41

63 245 ,38

63 245 ,38

3 464 465 ,79

3 464 465 ,79

2 1

IT-INKÖP

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

228 735 ,99

228 735 ,99

15 617 ,91

15 617 ,91

244 353 ,90

244 353 ,90

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

Avdelning 2 – Totalt

4 571 544 ,40

4 571 544 ,40

78 863 ,29

78 863 ,29

4 650 407 ,69

4 650 407 ,69

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

SATELLITBASERAT AIS OCH ÖVERVAKNING TILL HAVS

50 000 0,—

25 000 0,—

50 000 0,—

25 000 0,—

3 1

UTVECKLING AV DATABASER

492 367 7,—

578 833 4,—

492 367 7,—

578 833 4,—

3 2

INFORMATION OCH PUBLICERING

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

3 3

MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

97 685 0,—

103 635 0,—

97 685 0,—

103 635 0,—

3 4

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

3 5

UNDERSÖKNINGAR

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

3 7

UTBILDNING INOM SJÖFART

81 600 0,—

84 600 0,—

81 600 0,—

84 600 0,—

3 8

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

3 9

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

191 000 0,—

306 195 2,—

24 057 ,67

24 057 ,67

1 934 057 ,67

3 086 009 ,67

Avdelning 3 – Totalt

31 079 311 ,15

33 448 420 ,15

24 057 ,67

24 057 ,67

31 103 368 ,82

33 472 477 ,82

TOTALSUMMA

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/241 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/241

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2

(2013/C 91/44)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 16 374 040 | | 16 374 040 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

16 374 040

16 374 040

Avdelning 2 – Totalt

16 374 040

16 374 040

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

16 374 040

16 374 040

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | LÖNER | 9 919 500 | | 9 919 500 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 161 000 | | 161 000 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 250 000 | | 250 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING | 324 800 | | 324 800 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH EVENEMANG | 6 000 | | 6 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 661 300 | | 10 661 300 |
| 2 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 2 405 800 | | 2 405 800 |
| 2 1 | ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING | 844 300 | | 844 300 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 22 000 | 41 690 | 63 690 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 99 800 | | 99 800 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 30 100 | | 30 100 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 402 000 | 41 690 | 3 443 690 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | EXPERTMÖTEN | 1 358 000 | | 1 358 000 |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 67 050 | | 67 050 |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 885 690 | –41 690 | 844 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 310 740 | –41 690 | 2 269 050 |
| | TOTALSUMMA | 16 374 040 | 0 | 16 374 040 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

LÖNER

9 919 500

9 919 500

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

161 000

161 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

250 000

250 000

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING

324 800

324 800

1 7

MOTTAGNING OCH EVENEMANG

6 000

6 000

Avdelning 1 – Totalt

10 661 300

10 661 300

2

DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

2 405 800

2 405 800

2 1

ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

844 300

844 300

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

22 000

41 690

63 690

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

99 800

99 800

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

30 100

30 100

Avdelning 2 – Totalt

3 402 000

41 690

3 443 690

3

UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

EXPERTMÖTEN

1 358 000

1 358 000

3 2

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

67 050

67 050

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

885 690

–41 690

844 000

Avdelning 3 – Totalt

2 310 740

–41 690

2 269 050

TOTALSUMMA

16 374 040

0

16 374 040

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Totalt AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Totalsumma | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Totalt AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

4

4

4

Totalsumma

—

—

—

37

37

37

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 121 | 119 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 121 | 119 |

Kontraktsanställda

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

14

FG I

1

1

Totalt FG

121

119

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

121

119

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/247 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/247

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

(2013/C 91/45)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| 3 |
| BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010 |
| 3 0 | BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010 | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | TOTALSUMMA | 183 966 000 | 12 058 380 | 196 024 380 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

142 800 000

598 292

143 398 292

Avdelning 1 – Totalt

142 800 000

598 292

143 398 292

2

BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR

2 0

BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR

2 775 000

– 410 668

2 364 332

Avdelning 2 – Totalt

2 775 000

– 410 668

2 364 332

3

BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010

3 0

BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010

38 391 000

11 870 756

50 261 756

Avdelning 3 – Totalt

38 391 000

11 870 756

50 261 756

TOTALSUMMA

183 966 000

12 058 380

196 024 380

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 2 780 000 | – 280 000 | 2 500 000 |
| 1 2 | DIVERSE PERSONALUTGIFTER | 300 000 | –60 000 | 240 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 170 000 | –30 000 | 140 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 40 000 | –2 000 | 38 000 |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 20 000 | –10 000 | 10 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 310 000 | – 382 000 | 2 928 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, IT, UTRUSTNING, KOMMUNIKATION, SAMTALSHANTERING OCH DIVERSE UTGIFTER FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 330 000 | –10 000 | 320 000 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 65 000 | | 65 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 40 000 | –15 000 | 25 000 |
| 2 3 | LÖPANDE UTGIFTER FÖR DRIFTEN | 50 000 | –10 000 | 40 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 35 000 | –3 500 | 31 500 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 250 000 | –30 000 | 220 000 |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 250 000 | – 100 000 | 150 000 |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | 400 000 | –65 836 | 334 164 |
| 2 9 | SAMTALSKOSTNADER | 820 000 | – 205 000 | 615 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 240 000 | – 439 336 | 1 800 664 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | | 41 790 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | | 1 886 000 |
| 3 7 | INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 178 416 000 | | 178 416 000 |
| 4 |
| OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR |
| 4 0 | OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | Avdelning 4 – Totalt | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | TOTALSUMMA | 183 966 000 | 12 058 382 | 196 024 382 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

2 780 000

– 280 000

2 500 000

1 2

DIVERSE PERSONALUTGIFTER

300 000

–60 000

240 000

1 3

TJÄNSTERESOR

170 000

–30 000

140 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

40 000

–2 000

38 000

1 5

SOCIALA INSATSER

p.m.

p.m.

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

20 000

–10 000

10 000

Avdelning 1 – Totalt

3 310 000

– 382 000

2 928 000

2

BYGGNADER, IT, UTRUSTNING, KOMMUNIKATION, SAMTALSHANTERING OCH DIVERSE UTGIFTER FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

330 000

–10 000

320 000

2 1

IT-INKÖP

65 000

65 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

40 000

–15 000

25 000

2 3

LÖPANDE UTGIFTER FÖR DRIFTEN

50 000

–10 000

40 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

35 000

–3 500

31 500

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

250 000

–30 000

220 000

2 7

KOMMUNIKATION

250 000

– 100 000

150 000

2 8

UNDERSÖKNINGAR

400 000

–65 836

334 164

2 9

SAMTALSKOSTNADER

820 000

– 205 000

615 000

Avdelning 2 – Totalt

2 240 000

– 439 336

1 800 664

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

41 790 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

1 886 000

3 7

INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

50 000 000

50 000 000

Avdelning 3 – Totalt

178 416 000

178 416 000

4

OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR

4 0

OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR

12 879 718

12 879 718

Avdelning 4 – Totalt

12 879 718

12 879 718

TOTALSUMMA

183 966 000

12 058 382

196 024 382

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/251 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/251

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2

(2013/C 91/46)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| 3 |
| BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010 |
| 3 0 | BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010 | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | TOTALSUMMA | 184 153 625 | 21 211 065 | 205 364 690 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

143 398 293

143 398 293

Avdelning 1 – Totalt

143 398 293

143 398 293

2

BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR

2 0

BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR

2 364 332

2 364 332

Avdelning 2 – Totalt

2 364 332

2 364 332

3

BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010

3 0

BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010

38 391 000

21 211 065

59 602 065

Avdelning 3 – Totalt

38 391 000

21 211 065

59 602 065

TOTALSUMMA

184 153 625

21 211 065

205 364 690

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 2 780 000 | – 440 000 | 2 340 000 |
| 1 2 | DIVERSE PERSONALUTGIFTER | 300 000 | 30 000 | 330 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 170 000 | 40 000 | 210 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 10 000 | | 10 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 298 000 | – 370 000 | 2 928 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, IT, UTRUSTNING, KOMMUNIKATION, SAMTALSHANTERING OCH DIVERSE UTGIFTER FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 320 000 | | 320 000 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 65 000 | 40 000 | 105 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 25 000 | –3 500 | 21 500 |
| 2 3 | LÖPANDE UTGIFTER FÖR DRIFTEN | 40 000 | | 40 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 31 500 | 3 500 | 35 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 220 000 | | 220 000 |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 250 000 | – 140 000 | 110 000 |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | 334 164 | | 334 164 |
| 2 9 | SAMTALSKOSTNADER | 615 000 | | 615 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 900 664 | – 100 000 | 1 800 664 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | –14 284 055 | 27 505 945 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 10 936 | 1 896 936 |
| 3 7 | INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG | 50 000 000 | 23 613 426 | 73 613 426 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 178 416 000 | 9 340 307 | 187 756 307 |
| 4 |
| OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR |
| 4 0 | OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | TOTALSUMMA | 196 494 383 | 8 870 307 | 205 364 690 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

2 780 000

– 440 000

2 340 000

1 2

DIVERSE PERSONALUTGIFTER

300 000

30 000

330 000

1 3

TJÄNSTERESOR

170 000

40 000

210 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

38 000

38 000

1 5

SOCIALA INSATSER

p.m.

p.m.

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

10 000

10 000

Avdelning 1 – Totalt

3 298 000

– 370 000

2 928 000

2

BYGGNADER, IT, UTRUSTNING, KOMMUNIKATION, SAMTALSHANTERING OCH DIVERSE UTGIFTER FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

320 000

320 000

2 1

IT-INKÖP

65 000

40 000

105 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

25 000

–3 500

21 500

2 3

LÖPANDE UTGIFTER FÖR DRIFTEN

40 000

40 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

31 500

3 500

35 000

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

220 000

220 000

2 7

KOMMUNIKATION

250 000

– 140 000

110 000

2 8

UNDERSÖKNINGAR

334 164

334 164

2 9

SAMTALSKOSTNADER

615 000

615 000

Avdelning 2 – Totalt

1 900 664

– 100 000

1 800 664

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

–14 284 055

27 505 945

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

10 936

1 896 936

3 7

INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

50 000 000

23 613 426

73 613 426

Avdelning 3 – Totalt

178 416 000

9 340 307

187 756 307

4

OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR

4 0

OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR

12 879 719

12 879 719

Avdelning 4 – Totalt

12 879 719

12 879 719

TOTALSUMMA

196 494 383

8 870 307

205 364 690

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/255 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/255

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2

(2013/C 91/47)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | TOTALSUMMA | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

7 741 800

7 741 800

Avdelning 2 – Totalt

7 741 800

7 741 800

TOTALSUMMA

7 741 800

7 741 800

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | LÖNER | 2 694 000 | | 2 694 000 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 43 000 | | 43 000 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 70 000 | | 70 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING, EVENEMANG | 15 000 | | 15 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 960 000 | | 2 960 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 542 300 | | 542 300 |
| 2 1 | ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING | 200 000 | | 200 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 40 000 | | 53 500 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 50 500 | | 50 500 |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 160 000 | | 160 000 |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER | 45 000 | | 35 000 |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 40 000 | | 36 500 |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | — | | — |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 187 800 | | 1 187 800 |
| 3 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERSÄTTNING | 200 000 | | 200 000 |
| 3 1 | JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTETS UPPRÄTTANDE | — | | — |
| 3 2 | JÄMFÖRBARA OCH TILLFÖRLITLIGA DATA OCH INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 3 3 | INSAMLING OCH BEARBETNING AV METODER OCH RUTINER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 3 4 | RESURS- OCH DOKUMENTIONSCENTRUM | 534 000 | | 534 000 |
| 3 5 | ARBETE FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN, NÄTVERKSARBETE OCH KOMMUNIKATION | 540 000 | | 540 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 594 000 | | 3 594 000 |
| | TOTALSUMMA | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

LÖNER

2 694 000

2 694 000

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

43 000

43 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

45 000

45 000

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR

38 000

38 000

1 5

UTBILDNING

55 000

55 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

70 000

70 000

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

15 000

15 000

Avdelning 1 – Totalt

2 960 000

2 960 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

542 300

542 300

2 1

ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

200 000

200 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

110 000

110 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

40 000

53 500

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

50 500

50 500

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

160 000

160 000

2 6

LÖPANDE KOSTNADER

45 000

35 000

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

40 000

36 500

2 8

UNDERSÖKNINGAR

—

—

Avdelning 2 – Totalt

1 187 800

1 187 800

3

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERSÄTTNING

200 000

200 000

3 1

JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTETS UPPRÄTTANDE

—

—

3 2

JÄMFÖRBARA OCH TILLFÖRLITLIGA DATA OCH INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET

1 260 000

1 260 000

3 3

INSAMLING OCH BEARBETNING AV METODER OCH RUTINER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE

1 060 000

1 060 000

3 4

RESURS- OCH DOKUMENTIONSCENTRUM

534 000

534 000

3 5

ARBETE FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN, NÄTVERKSARBETE OCH KOMMUNIKATION

540 000

540 000

Avdelning 3 – Totalt

3 594 000

3 594 000

TOTALSUMMA

7 741 800

7 741 800

---

| 27.3.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 91/259 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/259

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

(2013/C 91/48)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | TOTALSUMMA | 15 655 000 | | 15 655 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

9 393 000

9 393 000

Avdelning 1 – Totalt

9 393 000

9 393 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

6 262 000

6 262 000

Avdelning 2 – Totalt

6 262 000

6 262 000

TOTALSUMMA

15 655 000

15 655 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 7 957 000 | – 111 823 | 7 845 177 |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 760 000 | –21 077 | 738 923 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 63 000 | | 63 000 |
| 1 6 | UTBILDNING | 280 000 | | 280 000 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 20 000 | 2 000 | 22 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 080 000 | – 130 900 | 8 949 100 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 235 000 | 249 318 | 1 484 318 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 690 000 | – 232 383 | 457 617 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 284 000 | – 111 700 | 172 300 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 152 000 | 108 458 | 260 458 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 197 000 | –9 525 | 187 475 |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 370 000 | – 149 118 | 220 882 |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 667 000 | – 178 750 | 488 250 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 595 000 | – 323 700 | 3 271 300 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR | 505 000 | | 505 000 |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 2 475 000 | 454 600 | 2 929 600 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 980 000 | 454 600 | 3 434 600 |
| 9 |
| INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 15 655 000 | 0 | 15 655 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

7 957 000

– 111 823

7 845 177

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

760 000

–21 077

738 923

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

63 000

63 000

1 6

UTBILDNING

280 000

280 000

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

20 000

2 000

22 000

Avdelning 1 – Totalt

9 080 000

– 130 900

8 949 100

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 235 000

249 318

1 484 318

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

690 000

– 232 383

457 617

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

284 000

– 111 700

172 300

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

152 000

108 458

260 458

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

197 000

–9 525

187 475

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

370 000

– 149 118

220 882

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

667 000

– 178 750

488 250

Avdelning 2 – Totalt

3 595 000

– 323 700

3 271 300

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR

505 000

505 000

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

2 475 000

454 600

2 929 600

Avdelning 3 – Totalt

2 980 000

454 600

3 434 600

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

15 655 000

0

15 655 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| AD – Totalt | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST – Totalt | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Totalt | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Totalsumma | 69 | 46 | — |

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2011

2010

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

7

—

3

—

—

AD 10

—

8

—

5

—

—

AD 9

—

8

—

4

—

—

AD 8

—

6

—

4

—

—

AD 7

—

8

—

8

—

—

AD 6

—

5

—

3

—

—

AD 5

—

7

—

5

—

—

AD – Totalt

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

1

—

0

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

—

AST 4

—

0

—

0

—

—

AST 3

—

2

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

AST – Totalt

—

12

—

9

—

—

Totalt

—

69

—

46

—

—

Totalsumma

69

46

—

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 6 | 3 |
| FG I | 0 | — |
| Totalt FG | 12 | 7 |
| Utstationerade nationella experter | 8 | 6 |
| Totalt | 20 | 13 |

Kontraktsanställda

2012

2011

FG IV

4

2

FG III

2

2

FG II

6

3

FG I

0

—

Totalt FG

12

7

Utstationerade nationella experter

8

6

Totalt

20

13

---