# Úřední věstník C 52/2013

| | ISSN 1977-0863
  doi:10.3000/19770863.C_2013.052.cze |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 52 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 5622. února 2013 |

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2013.052.cze

Úřední věstník

Evropské unie

C 52

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 5622. února 2013

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| 2013/C 052/01 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 | 1 |
| 2013/C 052/02 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2 | 5 |
| 2013/C 052/03 | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2 | 11 |
| 2013/C 052/04 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2012 (přepracované znění) | 15 |
| 2013/C 052/05 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2 | 21 |
| 2013/C 052/06 | Výkaz příjmů a výdajů Agentura pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2 | 25 |
| 2013/C 052/07 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 3 | 29 |
| 2013/C 052/08 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 | 33 |
| 2013/C 052/09 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2 | 37 |
| 2013/C 052/10 | Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 | 41 |
| 2013/C 052/11 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2 | 45 |
| 2013/C 052/12 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2012 | 49 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

2013/C 052/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

1

2013/C 052/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

5

2013/C 052/03

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

11

2013/C 052/04

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2012 (přepracované znění)

15

2013/C 052/05

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

21

2013/C 052/06

Výkaz příjmů a výdajů Agentura pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

25

2013/C 052/07

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 3

29

2013/C 052/08

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

33

2013/C 052/09

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

37

2013/C 052/10

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

41

2013/C 052/11

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

45

2013/C 052/12

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2012

49

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

| 22.2.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 52/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 52/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2013/C 52/01)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 17 433 900 | | 17 433 900 |
| | Hlava 1 — Celkem | 17 433 900 | | 17 433 900 |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | VÝNOS Z NÁJMŮ | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 5 000 | | 5 000 |
| 2 3 | ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ | 10 000 | | 10 000 |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | 15 000 | | 15 000 |
| 3 |
| PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU |
| 3 0 | PLATBY OD ISLANDU | 13 947 | | 13 947 |
| 3 1 | PLATBY OD NORSKA | 434 107 | –3 | 434 104 |
| 3 2 | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) | p.m. | 1 320 000 | 1 320 000 |
| 3 3 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | 448 054 | 1 319 997 | 1 768 051 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 896 954 | 1 319 997 | 19 216 951 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

17 433 900

17 433 900

Hlava 1 — Celkem

17 433 900

17 433 900

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

2 1

VÝNOS Z NÁJMŮ

p.m.

p.m.

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

5 000

5 000

2 3

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ

10 000

10 000

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

2 5

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

15 000

15 000

3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU

3 0

PLATBY OD ISLANDU

13 947

13 947

3 1

PLATBY OD NORSKA

434 107

–3

434 104

3 2

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

p.m.

1 320 000

1 320 000

3 3

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

448 054

1 319 997

1 768 051

CELKOVÝ SOUČET

17 896 954

1 319 997

19 216 951

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 10 220 000 | 10 220 000 | | | 10 220 000 | 10 220 000 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 105 000 | 105 000 | | | 105 000 | 105 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 144 000 | 144 000 | | | 144 000 | 144 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 21 000 | 21 000 | | | 21 000 | 21 000 |
| 1 8 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA ZAMĚSTNANCE | 235 000 | 235 000 | | | 235 000 | 235 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 11 165 000 | 11 165 000 | | | 11 165 000 | 11 165 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 577 000 | 577 000 | | | 577 000 | 577 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 59 000 | 59 000 | | | 59 000 | 59 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 187 000 | 187 000 | | | 187 000 | 187 000 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 2 8 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍCH VÝDAJÍCH | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 480 000 | 1 480 000 | | | 1 480 000 | 1 480 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 3 1 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU | 143 054 | 143 054 | 1 319 997 | 1 319 997 | 1 463 051 | 1 463 051 |
| 3 2 | VÝZKUM A POLITICKÉ ANALÝZY | 2 076 900 | 2 076 900 | | | 2 076 900 | 2 076 900 |
| 3 3 | POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE V OBLASTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ | 2 031 000 | 2 031 000 | | | 2 031 000 | 2 031 000 |
| 3 4 | VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 5 | INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ | 701 000 | 701 000 | | | 701 000 | 701 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 251 954 | 5 251 954 | 1 319 997 | 1 319 997 | 6 571 951 | 6 571 951 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 896 954 | 17 896 954 | 1 319 997 | 1 319 997 | 19 216 951 | 19 216 951 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

10 220 000

10 220 000

10 220 000

10 220 000

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ

165 000

165 000

165 000

165 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

105 000

105 000

105 000

105 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

144 000

144 000

144 000

144 000

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

150 000

150 000

150 000

150 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

125 000

125 000

125 000

125 000

1 7

RECEPCE A AKCE

21 000

21 000

21 000

21 000

1 8

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA ZAMĚSTNANCE

235 000

235 000

235 000

235 000

Hlava 1 — Celkem

11 165 000

11 165 000

11 165 000

11 165 000

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

577 000

577 000

577 000

577 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

410 000

410 000

410 000

410 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

59 000

59 000

59 000

59 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

165 000

165 000

165 000

165 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

187 000

187 000

187 000

187 000

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY

12 000

12 000

12 000

12 000

2 8

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍCH VÝDAJÍCH

70 000

70 000

70 000

70 000

Hlava 2 — Celkem

1 480 000

1 480 000

1 480 000

1 480 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

300 000

300 000

300 000

300 000

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

143 054

143 054

1 319 997

1 319 997

1 463 051

1 463 051

3 2

VÝZKUM A POLITICKÉ ANALÝZY

2 076 900

2 076 900

2 076 900

2 076 900

3 3

POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE V OBLASTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

2 031 000

2 031 000

2 031 000

2 031 000

3 4

VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5

INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ

701 000

701 000

701 000

701 000

Hlava 3 — Celkem

5 251 954

5 251 954

1 319 997

1 319 997

6 571 951

6 571 951

CELKOVÝ SOUČET

17 896 954

17 896 954

1 319 997

1 319 997

19 216 951

19 216 951

---

| 22.2.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 52/5 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 52/5

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

(2013/C 52/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 15 060 512 | | 15 060 512 |
| | Hlava 1 — Celkem | 15 060 512 | | 15 060 512 |
| 2 |
| OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 160 100 | 39 900 | 200 000 |
| 2 2 | DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY | 660 916 | 1 000 000 | 1 660 916 |
| | Hlava 2 — Celkem | 821 016 | 1 039 900 | 1 860 916 |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 881 528 | 1 039 900 | 16 921 428 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 060 512

15 060 512

Hlava 1 — Celkem

15 060 512

15 060 512

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

160 100

39 900

200 000

2 2

DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY

660 916

1 000 000

1 660 916

Hlava 2 — Celkem

821 016

1 039 900

1 860 916

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

15 881 528

1 039 900

16 921 428

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 611 117 | | 5 611 117 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 33 000 | | 33 000 |
| 1 5 | STÁŽE | 15 000 | | 15 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 659 117 | | 5 659 117 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 967 450 | 3 900 | 971 350 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 440 300 | 34 748 | 475 048 |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 40 000 | | 40 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 43 650 | –2 000 | 41 650 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 170 000 | 3 252 | 173 252 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 661 400 | 39 900 | 1 701 300 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 2 | KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE | 4 440 000 | | 4 440 000 |
| 3 3 | BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE | 1 168 495 | 70 000 | 1 238 495 |
| 3 4 | PREVENCE A VÝZKUMU | 2 291 600 | –70 000 | 2 221 600 |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 900 095 | 0,— | 7 900 095 |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 6 | PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO | 660 916 | | 660 916 |
| 4 7 | ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Hlava 4 — Celkem | 660 916 | 1 000 000 | 1 660 916 |
| 5 |
| REZERVNÍ FOND |
| 5 0 | REZERVNÍ FOND | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 881 528 | 1 039 900 | 16 921 428 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 611 117

5 611 117

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

33 000

33 000

1 5

STÁŽE

15 000

15 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

p.m.

p.m.

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

5 659 117

5 659 117

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

967 450

3 900

971 350

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

440 300

34 748

475 048

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

40 000

40 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

43 650

–2 000

41 650

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

170 000

3 252

173 252

Hlava 2 — Celkem

1 661 400

39 900

1 701 300

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 2

KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE

4 440 000

4 440 000

3 3

BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE

1 168 495

70 000

1 238 495

3 4

PREVENCE A VÝZKUMU

2 291 600

–70 000

2 221 600

Hlava 3 — Celkem

7 900 095

0,—

7 900 095

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 6

PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO

660 916

660 916

4 7

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY

1 000 000

1 000 000

Hlava 4 — Celkem

660 916

1 000 000

1 660 916

5

REZERVNÍ FOND

5 0

REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

15 881 528

1 039 900

16 921 428

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Schváleno | Schváleno |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 |
| AD 7 | 6 | 10 | 6 |
| AD 6 | 8 | 1 | 7 |
| AD 5 | — | — | — |
| Celkem AD | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 5 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — | 2 |
| Celkem AST | 19 | 20 | 20 |
| Celkový součet | 41 | 44 | 44 |

Zařazení a třída

2011

2012

31.12.2011

Schváleno

Schváleno

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

1

2

1

AD 11

1

1

1

AD 10

2

3

3

AD 9

1

—

1

AD 8

1

5

3

AD 7

6

10

6

AD 6

8

1

7

AD 5

—

—

—

Celkem AD

22

24

24

AST 11

—

—

—

AST 10

—

1

—

AST 9

1

—

1

AST 8

—

—

—

AST 7

1

2

1

AST 6

—

1

1

AST 5

2

3

1

AST 4

6

8

5

AST 3

5

5

7

AST 2

1

—

2

AST 1

3

—

2

Celkem AST

19

20

20

Celkový součet

41

44

44

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2011 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 13 | 15 | 15 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 25 | 26 | 26 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | 1 | 1 |
| Celkem | 25 | 27 | 27 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2011

2011

2012

FG IV

1

1

1

FG III

13

15

15

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Celkem FG

25

26

26

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

1

1

Celkem

25

27

27

---

| 22.2.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 52/11 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 52/11

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

(2013/C 52/03)

PŔÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 38 120 100 | 2 445 700 | 40 565 800 |
| | Hlava 1 — Celkem | 38 120 100 | 2 445 700 | 40 565 800 |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 2 456 600 | 1 012 800 | 3 469 400 |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 456 600 | 1 012 800 | 3 469 400 |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 453 000 | | 453 000 |
| | Hlava 4 — Celkem | 453 000 | | 453 000 |
| 5 |
| PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 3 804 549 | | 3 804 549 |
| | Hlava 5 — Celkem | 3 804 549 | | 3 804 549 |
| 6 |
| ÚHRADY |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 44 834 249 | 3 458 500 | 48 292 749 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

38 120 100

2 445 700

40 565 800

Hlava 1 — Celkem

38 120 100

2 445 700

40 565 800

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

2 456 600

1 012 800

3 469 400

Hlava 3 — Celkem

2 456 600

1 012 800

3 469 400

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

453 000

453 000

Hlava 4 — Celkem

453 000

453 000

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 804 549

3 804 549

Hlava 5 — Celkem

3 804 549

3 804 549

6

ÚHRADY

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

p.m.

6 1

MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY

p.m.

p.m.

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

44 834 249

3 458 500

48 292 749

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 24 362 900 | | 24 362 900 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 411 300 | | 411 300 |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 144 900 | | 144 900 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 24 992 100 | | 24 992 100 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 2 049 300 | | 2 049 300 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 647 400 | | 2 647 400 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 93 600 | | 93 600 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 219 400 | | 219 400 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 342 900 | | 342 900 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | ŘÍZENÍ STŘEDISKA | 108 000 | | 108 000 |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 25 000 | | 25 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 5 495 600 | | 5 495 600 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 12 500 000 | 1 500 000 | 14 000 000 |
| 3 1 | VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI | 707 475 | | 707 475 |
| | Hlava 3 — Celkem | 13 207 475 | 1 500 000 | 14 707 475 |
| 10 |
| REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | 1 139 074 | 1 958 500 | 3 097 574 |
| | Hlava 10 — Celkem | 1 139 074 | 1 958 500 | 3 097 574 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 44 834 249 | 3 458 500 | 48 292 749 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

24 362 900

24 362 900

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

70 000

70 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

411 300

411 300

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

144 900

144 900

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

3 000

3 000

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

24 992 100

24 992 100

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 049 300

2 049 300

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 647 400

2 647 400

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

93 600

93 600

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

219 400

219 400

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

342 900

342 900

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

10 000

10 000

2 6

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

108 000

108 000

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

25 000

25 000

Hlava 2 — Celkem

5 495 600

5 495 600

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

12 500 000

1 500 000

14 000 000

3 1

VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI

707 475

707 475

Hlava 3 — Celkem

13 207 475

1 500 000

14 707 475

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

1 139 074

1 958 500

3 097 574

Hlava 10 — Celkem

1 139 074

1 958 500

3 097 574

CELKOVÝ SOUČET

44 834 249

3 458 500

48 292 749

---

| 22.2.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 52/15 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 52/15

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2012 (přepracované znění)

(2013/C 52/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 75 127 262 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 75 127 262 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 3 0 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 4 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 76 984 312 | 76 020 390 | 74 276 410,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

75 127 262

74 320 590

72 533 810,—

Hlava 1 — Celkem

75 127 262

74 320 590

72 533 810,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

Hlava 2 — Celkem

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

76 984 312

76 020 390

74 276 410,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 37 042 000 | 37 042 000 | 36 088 400 | 36 088 400 | 35 537 775,— | 35 537 775,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 163 000 | 163 000 | 116 100 | 116 100 | 233 000,— | 233 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 024 000 | 1 024 000 | 794 000 | 794 000 | 812 024,— | 812 024,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 935 000 | 935 000 | 809 000 | 809 000 | 792 934,— | 792 934,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 155 000 | 155 000 | 110 300 | 110 300 | 168 835,— | 168 835,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 40 000 | 40 000 | 62 600 | 62 600 | 25 584,— | 25 584,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 39 359 000 | 39 359 000 | 37 980 400 | 37 980 400 | 37 570 152,— | 37 570 152,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 5 585 000 | 5 585 000 | 6 539 500 | 6 539 500 | 5 391 898,— | 5 391 898,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 237 000 | 3 237 000 | 4 150 100 | 4 150 100 | 4 582 134,— | 4 582 134,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 314 000 | 314 000 | 1 520 400 | 1 520 400 | 422 197,— | 422 197,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 336 000 | 336 000 | 726 000 | 726 000 | 289 062,— | 289 062,— |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE | 600 000 | 600 000 | 555 000 | 555 000 | 588 499,— | 588 499,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 263 853,— | 263 853,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 10 222 000 | 10 222 000 | 13 741 000 | 13 741 000 | 11 537 643,— | 11 537 643,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 3 0 | VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ | 7 611 000 | 6 944 479 | 6 678 930 | 6 483 192 | 6 854 082,— | 5 802 967,— |
| 3 1 | HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC | 8 666 000 | 7 795 104 | 8 864 740 | 7 300 059 | 7 708 303,— | 6 463 312,— |
| 3 2 | STRATEGIE A KOORDINACE V OBLASTI VĚDY | 3 343 910 | 3 096 229 | 3 153 435 | 3 102 354 | 2 127 199,— | 1 726 114,— |
| 3 4 | KOMUNIKACE | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 063 025 | 1 063 025 | 1 049 651,— | 474 930,— |
| 3 5 | HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI | 8 555 000 | 8 555 000 | 6 350 360 | 6 350 360 | 7 244 914,— | 3 728 645,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 29 175 910 | 27 390 812 | 26 110 490 | 24 298 990 | 24 984 149,— | 18 195 968,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 78 756 910 | 76 971 812 | 77 831 890 | 76 020 390 | 74 091 944,— | 67 303 763,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

37 042 000

37 042 000

36 088 400

36 088 400

35 537 775,—

35 537 775,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

163 000

163 000

116 100

116 100

233 000,—

233 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 024 000

1 024 000

794 000

794 000

812 024,—

812 024,—

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

935 000

935 000

809 000

809 000

792 934,—

792 934,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

155 000

155 000

110 300

110 300

168 835,—

168 835,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

40 000

40 000

62 600

62 600

25 584,—

25 584,—

Hlava 1 — Celkem

39 359 000

39 359 000

37 980 400

37 980 400

37 570 152,—

37 570 152,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

5 585 000

5 585 000

6 539 500

6 539 500

5 391 898,—

5 391 898,—

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

3 237 000

3 237 000

4 150 100

4 150 100

4 582 134,—

4 582 134,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

314 000

314 000

1 520 400

1 520 400

422 197,—

422 197,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

336 000

336 000

726 000

726 000

289 062,—

289 062,—

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

600 000

600 000

555 000

555 000

588 499,—

588 499,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

150 000

150 000

250 000

250 000

263 853,—

263 853,—

Hlava 2 — Celkem

10 222 000

10 222 000

13 741 000

13 741 000

11 537 643,—

11 537 643,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

3 0

VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ

7 611 000

6 944 479

6 678 930

6 483 192

6 854 082,—

5 802 967,—

3 1

HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC

8 666 000

7 795 104

8 864 740

7 300 059

7 708 303,—

6 463 312,—

3 2

STRATEGIE A KOORDINACE V OBLASTI VĚDY

3 343 910

3 096 229

3 153 435

3 102 354

2 127 199,—

1 726 114,—

3 4

KOMUNIKACE

1 000 000

1 000 000

1 063 025

1 063 025

1 049 651,—

474 930,—

3 5

HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI

8 555 000

8 555 000

6 350 360

6 350 360

7 244 914,—

3 728 645,—

Hlava 3 — Celkem

29 175 910

27 390 812

26 110 490

24 298 990

24 984 149,—

18 195 968,—

CELKOVÝ SOUČET

78 756 910

76 971 812

77 831 890

76 020 390

74 091 944,—

67 303 763,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 13 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 33 | 1 | 31 | 1 | 30 |
| AD 8 | | 44 | | 42 | | 34 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 58 | 1 | 50 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 28 |
| AD 5 | | 21 | | 21 | | 24 |
| Celkem AD | 5 | 220 | 5 | 214 | 5 | 198 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 5 | | 5 | | 4 |
| AST 5 | | 22 | | 22 | 2 | 18 |
| AST 4 | | 38 | | 38 | | 36 |
| AST 3 | | 24 | | 24 | | 26 |
| AST 2 | | 24 | | 24 | | 32 |
| AST 1 | | 11 | | 17 | 2 | 26 |
| Celkem AST | | 130 | | 136 | 4 | 148 |
| Celkem | 5 | 350 | 5 | 350 | 9 | 346 |
| Celkový součet | 355 | 355 | 355 |

Funkcní skupina a platová trída

2012

2011

2010

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

14

1

13

AD 11

11

11

12

AD 10

1

9

1

7

1

4

AD 9

1

33

1

31

1

30

AD 8

44

42

34

AD 7

1

58

1

58

1

50

AD 6

1

27

1

27

1

28

AD 5

21

21

24

Celkem AD

5

220

5

214

5

198

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

5

5

5

AST 6

5

5

4

AST 5

22

22

2

18

AST 4

38

38

36

AST 3

24

24

26

AST 2

24

24

32

AST 1

11

17

2

26

Celkem AST

130

136

4

148

Celkem

5

350

5

350

9

346

Celkový součet

355

355

355

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 110 | 110 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 29 | 29 |
| Celkem | 139 | 139 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2011

2012

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Celkem FG

110

110

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

29

29

Celkem

139

139

---

| 22.2.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 52/21 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 52/21

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

(2013/C 52/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| | Hlava 1 — Celkem | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | VÝNOS Z PRONÁJMU | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 654 976 | | 49 654 976 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

49 654 976

49 654 976

Hlava 1 — Celkem

49 654 976

49 654 976

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

2 1

VÝNOS Z PRONÁJMU

p.m.

p.m.

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

2 5

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

49 654 976

49 654 976

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 28 515 500 | – 449 000 | 28 066 500 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 700 000 | –20 000 | 680 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 446 000 | –27 500 | 418 500 |
| 1 5 | VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 700 000 | – 180 000 | 520 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 30 366 500 | – 680 500 | 29 686 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 5 162 000 | 34 000 | 5 196 000 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 4 386 000 | 212 000 | 4 598 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ | 223 500 | 40 500 | 264 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 238 500 | –7 000 | 231 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 899 000 | –48 000 | 851 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 8 379 476 | 449 000 | 8 828 476 |
| | Hlava 2 — Celkem | 19 288 476 | 680 500 | 19 968 976 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 654 976 | 0,— | 49 654 976 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

28 515 500

– 449 000

28 066 500

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

700 000

–20 000

680 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

446 000

–27 500

418 500

1 5

VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

p.m.

p.m.

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

700 000

– 180 000

520 000

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

5 000

–4 000

1 000

Hlava 1 — Celkem

30 366 500

– 680 500

29 686 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

5 162 000

34 000

5 196 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

4 386 000

212 000

4 598 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ

223 500

40 500

264 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

238 500

–7 000

231 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

899 000

–48 000

851 000

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

p.m.

p.m.

2 6

ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

8 379 476

449 000

8 828 476

Hlava 2 — Celkem

19 288 476

680 500

19 968 976

CELKOVÝ SOUČET

49 654 976

0,—

49 654 976

---

| 22.2.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 52/25 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 52/25

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentura pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

(2013/C 52/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 12 730 648 | 193 102 | 12 923 750 |
| | Hlava 2 — Celkem | 12 730 648 | 193 102 | 12 923 750 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 12 730 648 | 193 102 | 12 923 750 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

12 730 648

193 102

12 923 750

Hlava 2 — Celkem

12 730 648

193 102

12 923 750

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

12 730 648

193 102

12 923 750

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 5 175 614 | 5 175 614 | – 729 492 | – 729 492 | 4 446 122 | 4 446 122 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 70 000 | 70 000 | 37 000 | 37 000 | 107 000 | 107 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 400 000 | 400 000 | 119 252 | 119 252 | 519 252 | 519 252 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 65 000 | 65 000 | 7 206 | 7 206 | 72 206 | 72 206 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 5 000 | 5 000 | –2 894 | –2 894 | 2 106 | 2 106 |
| 1 8 | ŠKOLNÉ | 210 500 | 210 500 | 210 500 | 210 500 | 210 500 | 210 500 |
| 1 9 | PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM | 288 569 | 288 569 | 288 569 | 288 569 | 288 569 | 288 569 |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 214 683 | 6 214 683 | –69 859 | –69 859 | 5 645 755 | 5 645 755 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 700 000 | 700 000 | 131 505 | 131 505 | 831 505 | 831 505 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 208 500 | 1 208 500 | 2 608 500 | 2 608 500 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 270 000 | 270 000 | –11 071 | –11 071 | 258 929 | 258 929 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 415 000 | 415 000 | 373 352 | 373 352 | 788 352 | 788 352 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 70 000 | 70 000 | –20 000 | –20 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 80 000 | 80 000 | –29 756 | –29 756 | 50 244 | 50 244 |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 935 000 | 2 935 000 | 1 652 530 | 1 652 530 | 4 587 530 | 4 587 530 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 728 858 | 728 858 | 426 505 | 1 392 601 | 1 155 363 | 2 121 459 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 370 000 | 1 370 000 | –20 000 | – 799 295 | 1 350 000 | 570 705 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 098 858 | 2 098 858 | 406 505 | 593 306 | 2 505 363 | 2 692 164 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 248 541 | 11 248 541 | 1 989 176 | 2 175 977 | 12 738 648 | 12 925 449 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

5 175 614

5 175 614

– 729 492

– 729 492

4 446 122

4 446 122

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

70 000

70 000

37 000

37 000

107 000

107 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

400 000

400 000

119 252

119 252

519 252

519 252

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

65 000

65 000

7 206

7 206

72 206

72 206

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

5 000

5 000

–2 894

–2 894

2 106

2 106

1 8

ŠKOLNÉ

210 500

210 500

210 500

210 500

210 500

210 500

1 9

PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM

288 569

288 569

288 569

288 569

288 569

288 569

Hlava 1 — Celkem

6 214 683

6 214 683

–69 859

–69 859

5 645 755

5 645 755

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

700 000

700 000

131 505

131 505

831 505

831 505

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

1 400 000

1 400 000

1 208 500

1 208 500

2 608 500

2 608 500

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

270 000

270 000

–11 071

–11 071

258 929

258 929

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

415 000

415 000

373 352

373 352

788 352

788 352

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

70 000

70 000

–20 000

–20 000

50 000

50 000

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

80 000

80 000

–29 756

–29 756

50 244

50 244

Hlava 2 — Celkem

2 935 000

2 935 000

1 652 530

1 652 530

4 587 530

4 587 530

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

728 858

728 858

426 505

1 392 601

1 155 363

2 121 459

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

—

—

—

—

3 3

SAB

1 370 000

1 370 000

–20 000

– 799 295

1 350 000

570 705

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

2 098 858

2 098 858

406 505

593 306

2 505 363

2 692 164

CELKOVÝ SOUČET

11 248 541

11 248 541

1 989 176

2 175 977

12 738 648

12 925 449

---

| 22.2.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 52/29 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 52/29

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 3

(2013/C 52/07)

Poznámky

Částky uvedené v rozpočtu na rok 2012 zahrnují úpravy a převody provedené do data jeho přijetí dne 13. prosince 2012. Analytická tabulka převodů je zveřejněna na internetových stránkách agentury.

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 26 298 000 | | 26 298 000 |
| 1 9 | REZERVA | 230 198 367 | | 230 198 367 |
| | Hlava 1 — Celkem | 256 496 367 | | 256 496 367 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | Hlava 5 — Celkem | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | 185 676 | | 185 676 |
| | Hlava 6 — Celkem | 185 676 | | 185 676 |
| 9 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 263 111 083 | | 263 111 083 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

26 298 000

26 298 000

1 9

REZERVA

230 198 367

230 198 367

Hlava 1 — Celkem

256 496 367

256 496 367

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

4 684 040

4 684 040

Hlava 2 — Celkem

4 684 040

4 684 040

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

1 745 000

1 745 000

Hlava 5 — Celkem

1 745 000

1 745 000

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

185 676

185 676

Hlava 6 — Celkem

185 676

185 676

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

263 111 083

263 111 083

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2012 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 56 035 918 | 56 035 918 | –1 150 707 | –1 150 707 | 54 885 211 | 54 885 211 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 095 700 | 1 095 700 | 250 718 | 250 718 | 1 346 418 | 1 346 418 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 83 000 | 83 000 | –23 000 | –23 000 | 60 000 | 60 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 951 127 | 951 127 | – 337 627 | – 337 627 | 613 500 | 613 500 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 1 740 200 | 1 740 200 | – 193 415 | – 193 415 | 1 546 785 | 1 546 785 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 522 750 | 1 522 750 | – 165 984 | – 165 984 | 1 356 766 | 1 356 766 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 37 000 | 37 000 | –27 000 | –27 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 61 465 695 | 61 465 695 | –1 647 015 | –1 647 015 | 59 818 680 | 59 818 680 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 8 490 525 | 8 490 525 | – 391 089 | – 391 089 | 8 099 436 | 8 099 436 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 5 568 695 | 5 568 695 | – 961 515 | – 961 515 | 4 607 180 | 4 607 180 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 337 324 | 337 324 | –71 555 | –71 555 | 265 769 | 265 769 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 929 556 | 929 556 | – 271 701 | – 271 701 | 657 855 | 657 855 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | | | | | | |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 32 400 | 32 400 | –25 000 | –25 000 | 7 400 | 7 400 |
| | Hlava 2 — Celkem | 15 358 500 | 15 358 500 | –1 720 860 | –1 720 860 | 13 637 640 | 13 637 640 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE – REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | –6 306 000 | –6 306 000 | 20 766 760 | 20 766 760 |
| 3 1 | UŽIVATELSKÁ PODPORA A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ | | | | | | |
| 3 2 | KOMUNIKACE | | | | | | |
| 3 3 | VÝBORY A FÓRUM | | | | | | |
| 3 4 | IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH | | | | | | |
| 3 5 | OPERACE V RÁMCI REACH | | | | | | |
| 3 6 | ODVOLACÍ SENÁT | | | | | | |
| 3 7 | ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY | | | | | | |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU | 169 426 | 169 426 | | | 169 426 | 169 426 |
| | Hlava 3 — Celkem | 27 452 186 | 27 864 626 | –6 306 000 | –6 306 000 | 21 146 186 | 21 558 626 |
| 4 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 1 225 610 | 1 225 610 | 327 033 | 327 033 | 1 552 643 | 1 552 643 |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 10 900 | 10 900 | | | 10 900 | 10 900 |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Hlava 4 — Celkem | 1 736 510 | 1 736 510 | 327 033 | 327 033 | 2 063 543 | 2 063 543 |
| 5 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE – PIC |
| 5 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE – PIC | 1 110 386 | 1 110 386 | 264 072 | 264 072 | 1 374 458 | 1 374 458 |
| | Hlava 5 — Celkem | 1 110 386 | 1 110 386 | 264 072 | 264 072 | 1 374 458 | 1 374 458 |
| 9 |
| OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA |
| 9 0 | OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA – REACH | 155 575 367 | 155 575 367 | 9 082 770 | 9 082 770 | 164 658 137 | 164 658 137 |
| | Hlava 9 — Celkem | 155 575 367 | 155 575 367 | 9 082 770 | 9 082 770 | 164 658 137 | 164 658 137 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 262 698 644 | 263 111 084 | 0,— | 0,— | 262 698 644 | 263 111 084 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2012

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

56 035 918

56 035 918

–1 150 707

–1 150 707

54 885 211

54 885 211

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 095 700

1 095 700

250 718

250 718

1 346 418

1 346 418

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

83 000

83 000

–23 000

–23 000

60 000

60 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

951 127

951 127

– 337 627

– 337 627

613 500

613 500

1 5

ŠKOLENÍ

1 740 200

1 740 200

– 193 415

– 193 415

1 546 785

1 546 785

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 522 750

1 522 750

– 165 984

– 165 984

1 356 766

1 356 766

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

37 000

37 000

–27 000

–27 000

10 000

10 000

Hlava 1 — Celkem

61 465 695

61 465 695

–1 647 015

–1 647 015

59 818 680

59 818 680

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

8 490 525

8 490 525

– 391 089

– 391 089

8 099 436

8 099 436

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5 568 695

5 568 695

– 961 515

– 961 515

4 607 180

4 607 180

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

337 324

337 324

–71 555

–71 555

265 769

265 769

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

929 556

929 556

– 271 701

– 271 701

657 855

657 855

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

32 400

32 400

–25 000

–25 000

7 400

7 400

Hlava 2 — Celkem

15 358 500

15 358 500

–1 720 860

–1 720 860

13 637 640

13 637 640

3

PROVOZNÍ VÝDAJE – REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

–6 306 000

–6 306 000

20 766 760

20 766 760

3 1

UŽIVATELSKÁ PODPORA A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

3 2

KOMUNIKACE

3 3

VÝBORY A FÓRUM

3 4

IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH

3 5

OPERACE V RÁMCI REACH

3 6

ODVOLACÍ SENÁT

3 7

ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU

169 426

169 426

169 426

169 426

Hlava 3 — Celkem

27 452 186

27 864 626

–6 306 000

–6 306 000

21 146 186

21 558 626

4

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

1 225 610

1 225 610

327 033

327 033

1 552 643

1 552 643

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

500 000

500 000

500 000

500 000

Hlava 4 — Celkem

1 736 510

1 736 510

327 033

327 033

2 063 543

2 063 543

5

PROVOZNÍ VÝDAJE – PIC

5 0

PROVOZNÍ VÝDAJE – PIC

1 110 386

1 110 386

264 072

264 072

1 374 458

1 374 458

Hlava 5 — Celkem

1 110 386

1 110 386

264 072

264 072

1 374 458

1 374 458

9

OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA

9 0

OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA – REACH

155 575 367

155 575 367

9 082 770

9 082 770

164 658 137

164 658 137

Hlava 9 — Celkem

155 575 367

155 575 367

9 082 770

9 082 770

164 658 137

164 658 137

CELKOVÝ SOUČET

262 698 644

263 111 084

0,—

0,—

262 698 644

263 111 084

---

| 22.2.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 52/33 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 52/33

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2013/C 52/08)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE KOMISE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 805 000 | | 9 805 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE KOMISE

2 0

PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU

9 805 000

9 805 000

Hlava 2 — Celkem

9 805 000

9 805 000

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

9 805 000

9 805 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 6 937 000 | – 391 000 | 6 546 000 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ | 26 000 | –8 000 | 18 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 150 000 | | 150 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 178 000 | –15 000 | 163 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI A UDÁLOSTI | 5 000 | | 5 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 7 296 000 | – 414 000 | 6 882 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 1 300 000 | 4 000 | 1 304 000 |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA | 530 000 | 242 000 | 772 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK, NÁBYTEK A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 26 000 | 48 000 | 74 000 |
| 2 3 | SPRÁVNÍ VÝDAJE | 33 000 | –3 000 | 30 000 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY | 7 000 | –1 000 | 6 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 896 000 | 290 000 | 2 186 000 |
| 3 |
| VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE | 5 000 | | 5 000 |
| 3 2 | INFORMACE A PUBLIKACE | 120 000 | –15 000 | 105 000 |
| 3 3 | JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 488 000 | 139 000 | 627 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 613 000 | 124 000 | 737 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 805 000 | 0,— | 9 805 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

6 937 000

– 391 000

6 546 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ

26 000

–8 000

18 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

150 000

150 000

1 4

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

178 000

–15 000

163 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A UDÁLOSTI

5 000

5 000

Hlava 1 — Celkem

7 296 000

– 414 000

6 882 000

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

1 300 000

4 000

1 304 000

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA

530 000

242 000

772 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK, NÁBYTEK A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

26 000

48 000

74 000

2 3

SPRÁVNÍ VÝDAJE

33 000

–3 000

30 000

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY

7 000

–1 000

6 000

Hlava 2 — Celkem

1 896 000

290 000

2 186 000

3

VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE

5 000

5 000

3 2

INFORMACE A PUBLIKACE

120 000

–15 000

105 000

3 3

JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

488 000

139 000

627 000

Hlava 3 — Celkem

613 000

124 000

737 000

CELKOVÝ SOUČET

9 805 000

0,—

9 805 000

---

| 22.2.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 52/37 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 52/37

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

(2012/C 000/09)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE KOMISE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 805 000 | | 9 805 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

DOTACE KOMISE

2 0

PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU

9 805 000

9 805 000

Hlava 2 — Celkem

9 805 000

9 805 000

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

9 805 000

9 805 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 6 546 000 | | 6 546 000 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ | 18 000 | | 18 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 150 000 | | 150 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 163 000 | | 163 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI A UDÁLOSTI | 5 000 | | 5 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 882 000 | | 6 882 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 1 304 000 | –25 000 | 1 279 000 |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA | 772 000 | 25 000 | 797 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK, NÁBYTEK A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 74 000 | | 74 000 |
| 2 3 | SPRÁVNÍ VÝDAJE | 30 000 | | 30 000 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY | 6 000 | | 6 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 186 000 | 0,— | 2 186 000 |
| 3 |
| VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE | 5 000 | | 5 000 |
| 3 2 | INFORMACE A PUBLIKACE | 105 000 | | 105 000 |
| 3 3 | JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 627 000 | | 627 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 737 000 | | 737 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 805 000 | 0,— | 9 805 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

6 546 000

6 546 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ

18 000

18 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

150 000

150 000

1 4

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

163 000

163 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A UDÁLOSTI

5 000

5 000

Hlava 1 — Celkem

6 882 000

6 882 000

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

1 304 000

–25 000

1 279 000

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA

772 000

25 000

797 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK, NÁBYTEK A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

74 000

74 000

2 3

SPRÁVNÍ VÝDAJE

30 000

30 000

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY

6 000

6 000

Hlava 2 — Celkem

2 186 000

0,—

2 186 000

3

VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE

5 000

5 000

3 2

INFORMACE A PUBLIKACE

105 000

105 000

3 3

JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

627 000

627 000

Hlava 3 — Celkem

737 000

737 000

CELKOVÝ SOUČET

9 805 000

0,—

9 805 000

---

| 22.2.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 52/41 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 52/41

---

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2013/C 52/10)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 4 292 937 | –1 102 937 | 3 190 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 292 937 | –1 102 937 | 3 190 000 |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
   (1) |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (1) | 200 000 | – 200 000 | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | 200 000 | – 200 000 | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 604 553 | –1 414 553 | 3 190 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

4 292 937

–1 102 937

3 190 000

Hlava 2 — Celkem

4 292 937

–1 102 937

3 190 000

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
   (1)

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (1)

200 000

– 200 000

p.m.

Hlava 4 — Celkem

200 000

– 200 000

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

4 604 553

–1 414 553

3 190 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 2 204 000 | – 752 466 | 1 451 534 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 200 000 | –9 600 | 190 400 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 420 000 | – 238 200 | 181 800 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 24 000 | –6 000 | 18 000 |
| 1 5 | PROFESNÍ ROZVOJ | 40 500 | 47 500 | 88 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | — | 71 410 | 71 410 |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 15 000 | | 15 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 2 903 500 | – 887 356 | 2 016 144 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 320 524 | – 287 136 | 33 388 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 165 000 | –20 000 | 145 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 90 000 | –86 000 | 4 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 57 000 | –34 400 | 22 600 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 19 000 | 64 500 | 83 500 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 160 000 | 53 312 | 213 312 |
| | Hlava 2 — Celkem | 811 524 | – 309 724 | 501 800 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PODPORA PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU ÚŘADU BEREC NA ROK 2012 | 710 529 | –78 473 | 632 056 |
| 3 1 | HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM ÚŘADU BEREC) | 179 000 | – 139 000 | 40 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 889 529 | – 217 473 | 672 056 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 604 553 | –1 414 553 | 3 190 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

2 204 000

– 752 466

1 451 534

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

200 000

–9 600

190 400

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

420 000

– 238 200

181 800

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

24 000

–6 000

18 000

1 5

PROFESNÍ ROZVOJ

40 500

47 500

88 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

—

71 410

71 410

1 7

RECEPCE A AKCE

15 000

15 000

Hlava 1 — Celkem

2 903 500

– 887 356

2 016 144

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

320 524

– 287 136

33 388

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

165 000

–20 000

145 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

90 000

–86 000

4 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

57 000

–34 400

22 600

2 4

TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ

19 000

64 500

83 500

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

160 000

53 312

213 312

Hlava 2 — Celkem

811 524

– 309 724

501 800

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PODPORA PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU ÚŘADU BEREC NA ROK 2012

710 529

–78 473

632 056

3 1

HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM ÚŘADU BEREC)

179 000

– 139 000

40 000

Hlava 3 — Celkem

889 529

– 217 473

672 056

CELKOVÝ SOUČET

4 604 553

–1 414 553

3 190 000

---

(1)  Odhadované dobrovolné příspěvky od členských států a jejich vnitrostátních regulačních orgánů. Tyto příspěvky se použijí k financování specifických položek provozních výdajů ve smyslu dohody, která bude uzavřena mezi úřadem a členskými státy nebo jejich vnitrostátními regulačními orgány.

---

| 22.2.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 52/45 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 52/45

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

(2013/C 52/11)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 68 681 628 | | 68 681 628 |
| | Hlava 2 — Celkem | 68 681 628 | | 68 681 628 |
| 3 |
| PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU | 1 785 722 | | 1 785 722 |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 785 722 | | 1 785 722 |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 1 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Hlava 4 — Celkem | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ | 22 013 | | 22 013 |
| 5 7 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ | 1 635 | | 1 635 |
| | Hlava 5 — Celkem | 23 648 | | 23 648 |
| 6 |
| PŘEBYTEK, ZŮSTATKY |
| 6 0 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY | 5 039 771 | 1 401 810 | 6 441 581 |
| | Hlava 6 — Celkem | 5 039 771 | 1 401 810 | 6 441 581 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 77 090 769 | 1 401 810 | 78 492 579 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

68 681 628

68 681 628

Hlava 2 — Celkem

68 681 628

68 681 628

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU

1 785 722

1 785 722

Hlava 3 — Celkem

1 785 722

1 785 722

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 1

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

1 560 000

1 560 000

Hlava 4 — Celkem

1 560 000

1 560 000

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ

22 013

22 013

5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ

1 635

1 635

Hlava 5 — Celkem

23 648

23 648

6

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

6 0

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

5 039 771

1 401 810

6 441 581

Hlava 6 — Celkem

5 039 771

1 401 810

6 441 581

CELKOVÝ SOUČET

77 090 769

1 401 810

78 492 579

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 2 885 814 | 2 885 814 | – 210 000 | – 210 000 | 2 675 814 | 2 675 814 |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ | 92 263 | 92 263 | 50 000 | 50 000 | 142 263 | 142 263 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 281 321 | 281 321 | | | 281 321 | 281 321 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 42 000 | 42 000 | –9 000 | –9 000 | 33 000 | 33 000 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 103 500 | 103 500 | 25 000 | 25 000 | 128 500 | 128 500 |
| 1 6 | EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 483 000 | 483 000 | – 280 498 | – 280 498 | 202 502 | 202 502 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 5 400 | 5 400 | –2 700 | –2 700 | 2 700 | 2 700 |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 893 298 | 3 893 298 | – 427 198 | – 427 198 | 3 466 100 | 3 466 100 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVA A SOUVISJÍCÍ NÁKLADY | 157 000 | 157 000 | –83 950 | –83 950 | 73 050 | 73 050 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 310 000 | 310 000 | –64 010 | –64 010 | 245 990 | 245 990 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 91 000 | 91 000 | –17 850 | –17 850 | 73 150 | 73 150 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 372 700 | 372 700 | –25 500 | –25 500 | 347 200 | 347 200 |
| 2 4 | PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY | 9 000 | 9 000 | | | 9 000 | 9 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 281 500 | 281 500 | –19 500 | –19 500 | 262 000 | 262 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 221 200 | 1 221 200 | – 210 810 | – 210 810 | 1 010 390 | 1 010 390 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | GRANTY | 88 677 712 | 70 889 471 | 2 462 818 | 2 116 318 | 91 140 530 | 73 005 789 |
| 3 1 | ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY | 776 100 | 580 000 | – 330 000 | – 168 000 | 446 100 | 412 000 |
| 3 2 | KOMUNIKACE A OSVĚTA | 682 000 | 457 000 | – 120 000 | 91 500 | 562 000 | 548 500 |
| 3 3 | STRATEGIE A VZTAHY SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI | 51 500 | 49 800 | 27 000 | | 78 500 | 49 800 |
| | Hlava 3 — Celkem | 90 187 312 | 71 976 271 | 2 039 818 | 2 039 818 | 92 227 130 | 74 016 089 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 95 301 810 | 77 090 769 | 1 401 810 | 1 401 810 | 96 703 620 | 78 492 579 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

2 885 814

2 885 814

– 210 000

– 210 000

2 675 814

2 675 814

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ

92 263

92 263

50 000

50 000

142 263

142 263

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

281 321

281 321

281 321

281 321

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

42 000

42 000

–9 000

–9 000

33 000

33 000

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

103 500

103 500

25 000

25 000

128 500

128 500

1 6

EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA

483 000

483 000

– 280 498

– 280 498

202 502

202 502

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

5 400

5 400

–2 700

–2 700

2 700

2 700

Hlava 1 — Celkem

3 893 298

3 893 298

– 427 198

– 427 198

3 466 100

3 466 100

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVA A SOUVISJÍCÍ NÁKLADY

157 000

157 000

–83 950

–83 950

73 050

73 050

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

310 000

310 000

–64 010

–64 010

245 990

245 990

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

91 000

91 000

–17 850

–17 850

73 150

73 150

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

372 700

372 700

–25 500

–25 500

347 200

347 200

2 4

PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY

9 000

9 000

9 000

9 000

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

281 500

281 500

–19 500

–19 500

262 000

262 000

Hlava 2 — Celkem

1 221 200

1 221 200

– 210 810

– 210 810

1 010 390

1 010 390

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

GRANTY

88 677 712

70 889 471

2 462 818

2 116 318

91 140 530

73 005 789

3 1

ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY

776 100

580 000

– 330 000

– 168 000

446 100

412 000

3 2

KOMUNIKACE A OSVĚTA

682 000

457 000

– 120 000

91 500

562 000

548 500

3 3

STRATEGIE A VZTAHY SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI

51 500

49 800

27 000

78 500

49 800

Hlava 3 — Celkem

90 187 312

71 976 271

2 039 818

2 039 818

92 227 130

74 016 089

CELKOVÝ SOUČET

95 301 810

77 090 769

1 401 810

1 401 810

96 703 620

78 492 579

---

| 22.2.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 52/49 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 52/49

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2012

(2012/C 000/12)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 10 000 000 | 8 000 000 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 10 000 000 | 8 000 000 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 10 000 000 | 8 000 000 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

10 000 000

8 000 000

Hlava 2 — Celkem

10 000 000

8 000 000

CELKOVÝ SOUČET

10 000 000

8 000 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 2 116 000 | 2 116 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 214 000 | 214 000 | — | — | | |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 520 000 | 520 000 | 510 000 | 510 000 | | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 36 000 | 36 000 | — | — | | |
| 1 5 | ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 400 000 | 400 000 | — | — | | |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 5 000 | 5 000 | — | — | | |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 361 000 | 3 361 000 | 3 540 000 | 3 540 000 | | |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 413 000 | 1 413 000 | 400 000 | 400 000 | | |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 540 000 | 540 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 120 000 | 120 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 714 000 | 714 000 | — | — | | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 85 000 | 85 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | p.m. | p.m. | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | p.m. | p.m. | 200 000 | 200 000 | | |
| 2 7 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | p.m. | p.m. | 200 000 | 200 000 | | |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 872 000 | 2 872 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | | |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | PODPORA PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU | 550 000 | 190 000 | 2 435 000 | 1 200 000 | | |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY | 1 975 000 | 645 000 | | | | |
| 3 3 | PODPORA ČLENSKÝCH STÁTŮ VYSTAVENÝCH ZVLÁŠTĚ SILNÝM TLAKŮM | 1 172 000 | 375 000 | | | | |
| 3 4 | SPOLUPRÁCE S PARTNERY A ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY | 70 000 | 37 000 | | | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 767 000 | 1 247 000 | 2 435 000 | 1 200 000 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 10 000 000 | 7 480 000 | 8 000 000 | 6 765 000 | | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

2 116 000

2 116 000

3 000 000

3 000 000

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

214 000

214 000

—

—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

520 000

520 000

510 000

510 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

36 000

36 000

—

—

1 5

ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

70 000

70 000

30 000

30 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

400 000

400 000

—

—

1 7

RECEPCE A AKCE

5 000

5 000

—

—

Hlava 1 — Celkem

3 361 000

3 361 000

3 540 000

3 540 000

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 413 000

1 413 000

400 000

400 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

540 000

540 000

500 000

500 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

120 000

120 000

25 000

25 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

714 000

714 000

—

—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

85 000

85 000

100 000

100 000

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

p.m.

p.m.

600 000

600 000

2 6

PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

p.m.

p.m.

200 000

200 000

2 7

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

p.m.

p.m.

200 000

200 000

Hlava 2 — Celkem

2 872 000

2 872 000

2 025 000

2 025 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

PODPORA PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU

550 000

190 000

2 435 000

1 200 000

3 2

PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

1 975 000

645 000

3 3

PODPORA ČLENSKÝCH STÁTŮ VYSTAVENÝCH ZVLÁŠTĚ SILNÝM TLAKŮM

1 172 000

375 000

3 4

SPOLUPRÁCE S PARTNERY A ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY

70 000

37 000

Hlava 3 — Celkem

3 767 000

1 247 000

2 435 000

1 200 000

CELKOVÝ SOUČET

10 000 000

7 480 000

8 000 000

6 765 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | 1 | 1 |
| AD 9 | 5 | 5 |
| AD 8 | 0 | 0 |
| AD 7 | 11 | 11 |
| AD 6 | 0 | 0 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Celkem AD | 25 | 25 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | — | — |
| AST 3 | 4 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 8 | 8 |
| Celkem AST | 13 | 13 |
| Celkový součet | 38 | 38 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasná pracovní místa

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

1

1

AD 9

5

5

AD 8

0

0

AD 7

11

11

AD 6

0

0

AD 5

7

7

Celkem AD

25

25

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

—

—

AST 3

4

4

AST 2

1

1

AST 1

8

8

Celkem AST

13

13

Celkový součet

38

38

---