# Diario Oficial C 91/2013

| | ISSN 1977-0928
  doi:10.3000/19770928.C_2013.091.spa |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 91 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 56o año27 de marzo de 2013 |

ISSN 1977-0928

doi:10.3000/19770928.C_2013.091.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 91

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

56o año27 de marzo de 2013

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2013/C 091/01 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2013 | 1 |
| 2013/C 091/02 | Previsión de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2013 | 7 |
| 2013/C 091/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2013 | 13 |
| 2013/C 091/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2013 | 19 |
| 2013/C 091/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2013 | 27 |
| 2013/C 091/06 | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2013 | 33 |
| 2013/C 091/07 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2013 | 39 |
| 2013/C 091/08 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2013 | 45 |
| 2013/C 091/09 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2013 | 51 |
| 2013/C 091/10 | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2013 | 57 |
| 2013/C 091/11 | Estado de gastos y de ingresos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2013 | 61 |
| 2013/C 091/12 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2013 | 67 |
| 2013/C 091/13 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad Marítima para el ejercicio 2013 | 73 |
| 2013/C 091/14 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2013 | 79 |
| 2013/C 091/15 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2013 | 85 |
| 2013/C 091/16 | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2013 | 89 |
| 2013/C 091/17 | Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2013 | 95 |
| 2013/C 091/18 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2013 | 101 |
| 2013/C 091/19 | Estado de Ingresos y de Gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2013 | 107 |
| 2013/C 091/20 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2013 | 113 |
| 2013/C 091/21 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2013 | 119 |
| 2013/C 091/22 | Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2013 | 123 |
| 2013/C 091/23 | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2013 | 127 |
| 2013/C 091/24 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2013 | 133 |
| 2013/C 091/25 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2013 | 139 |
| 2013/C 091/26 | Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Presupuesto para el ejercicio 2013 | 145 |
| 2013/C 091/27 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2013 | 149 |
| 2013/C 091/28 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2013 | 155 |
| 2013/C 091/29 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2013 | 159 |
| 2013/C 091/30 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2013 | 163 |
| 2013/C 091/31 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el ejercicio 2013 | 169 |
| 2013/C 091/32 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno para el ejercicio presupuestario 2013 | 175 |
| 2013/C 091/33 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2013 | 181 |
| 2013/C 091/34 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2013 | 187 |
| 2013/C 091/35 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) para el ejercicio 2013 | 193 |
| 2013/C 091/36 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea para el ejercicio 2013 | 199 |
| 2013/C 091/37 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina del organismo de reguladores europeos de las comunicaciones electrónicas (BEREC) para el ejercicio 2013 | 205 |
| 2013/C 091/38 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) para el ejercicio 2013 | 211 |
| 2013/C 091/39 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 2013 | 217 |
| 2013/C 091/40 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2013 | 223 |
| 2013/C 091/41 | Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2013 | 227 |
| 2013/C 091/42 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2013 | 233 |
| 2013/C 091/43 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 3 | 237 |
| 2013/C 091/44 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2 | 241 |
| 2013/C 091/45 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1 | 247 |
| 2013/C 091/46 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2 | 251 |
| 2013/C 091/47 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2 | 255 |
| 2013/C 091/48 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1 | 259 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

2013/C 091/01

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2013

1

2013/C 091/02

Previsión de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2013

7

2013/C 091/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2013

13

2013/C 091/04

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2013

19

2013/C 091/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2013

27

2013/C 091/06

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2013

33

2013/C 091/07

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2013

39

2013/C 091/08

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2013

45

2013/C 091/09

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2013

51

2013/C 091/10

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2013

57

2013/C 091/11

Estado de gastos y de ingresos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2013

61

2013/C 091/12

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2013

67

2013/C 091/13

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad Marítima para el ejercicio 2013

73

2013/C 091/14

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2013

79

2013/C 091/15

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2013

85

2013/C 091/16

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2013

89

2013/C 091/17

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2013

95

2013/C 091/18

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2013

101

2013/C 091/19

Estado de Ingresos y de Gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2013

107

2013/C 091/20

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2013

113

2013/C 091/21

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2013

119

2013/C 091/22

Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2013

123

2013/C 091/23

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2013

127

2013/C 091/24

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2013

133

2013/C 091/25

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2013

139

2013/C 091/26

Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Presupuesto para el ejercicio 2013

145

2013/C 091/27

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2013

149

2013/C 091/28

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2013

155

2013/C 091/29

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2013

159

2013/C 091/30

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2013

163

2013/C 091/31

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el ejercicio 2013

169

2013/C 091/32

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno para el ejercicio presupuestario 2013

175

2013/C 091/33

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2013

181

2013/C 091/34

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2013

187

2013/C 091/35

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) para el ejercicio 2013

193

2013/C 091/36

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea para el ejercicio 2013

199

2013/C 091/37

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina del organismo de reguladores europeos de las comunicaciones electrónicas (BEREC) para el ejercicio 2013

205

2013/C 091/38

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) para el ejercicio 2013

211

2013/C 091/39

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 2013

217

2013/C 091/40

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2013

223

2013/C 091/41

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2013

227

2013/C 091/42

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2013

233

2013/C 091/43

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 3

o

237

2013/C 091/44

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2

o

241

2013/C 091/45

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

o

247

2013/C 091/46

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2

o

251

2013/C 091/47

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2

o

255

2013/C 091/48

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

o

259

Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/1

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Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2013

(2013/C 91/01)

Una descripción detallada del presupuesto se puede encontrar en el sitio web del Cedefop.

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| | Total del título 1 | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUCTO DE LOS ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 4 000 | 5 000 | 25 000,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | 6 000 | 10 000 | 35 000,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | 10 000 | 15 000 | 60 000,— |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DE ISLANDIA | 13 947 | 13 947 | 12 089,— |
| 3 1 | SUBVENCIÓN DE NORUEGA | 467 228 | 434 107 | 393 756,— |
| 3 2 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN (INGRESOS CONSIGNADOS) | p.m. | 1 320 000 | 1 100 000,— |
| 3 3 | INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | 481 175 | 1 768 054 | 1 505 845,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 925 075 | 19 216 954 | 18 835 845,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

Total del título 1

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

4 000

5 000

25 000,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

6 000

10 000

35 000,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

10 000

15 000

60 000,—

3

SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE

3 0

SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

13 947

13 947

12 089,—

3 1

SUBVENCIÓN DE NORUEGA

467 228

434 107

393 756,—

3 2

OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN (INGRESOS CONSIGNADOS)

p.m.

1 320 000

1 100 000,—

3 3

INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

481 175

1 768 054

1 505 845,—

TOTAL GENERAL

17 925 075

19 216 954

18 835 845,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y COMPLEMENTOS | 10 282 000 | 10 282 000 | 10 220 000 | 10 220 000 | 9 947 865,— | 9 947 865,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 438 000 | 438 000 | 165 000 | 165 000 | 310 000,— | 310 000,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 000 | 100 000 | 105 000 | 105 000 | 80 000,— | 80 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 155 000 | 155 000 | 144 000 | 144 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 146 500,— | 146 500,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 141 000 | 141 000 | 125 000 | 125 000 | 147 715,— | 147 715,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 19 000 | 19 000 | 21 000 | 21 000 | 3 000,— | 3 000,— |
| 1 8 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS GASTOS DE PERSONAL | p.m. | p.m. | 235 000 | 235 000 | 0,— | 0,— |
| | Total del título 1 | 11 285 000 | 11 285 000 | 11 165 000 | 11 165 000 | 10 800 080,— | 10 800 080,— |
| 2 |
| INFRASTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 587 000 | 587 000 | 577 000 | 577 000 | 750 890,— | 750 890,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 467 000 | 467 000 | 410 000 | 410 000 | 550 238,— | 550 238,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 121 000 | 121 000 | 59 000 | 59 000 | 34 110,— | 34 110,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 125 000 | 125 000 | 165 000 | 165 000 | 87 660,— | 87 660,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 174 000 | 174 000 | 187 000 | 187 000 | 153 822,— | 153 822,— |
| 2 5 | REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 900,— | 12 900,— |
| 2 8 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENO | p.m. | p.m. | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | Total del título 2 | 1 486 000 | 1 486 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 589 620,— | 1 589 620,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES TRANSVERSALES | 395 725 | 395 725 | 300 000 | 300 000 | 1 604 140,— | 1 580 082,— |
| 3 1 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO | p.m. | p.m. | 1 463 051 | 1 463 051 | 1 505 845,— | 405 845,— |
| 3 2 | INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS | 2 359 500 | 2 359 500 | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 512 375,— | 1 189 512,— |
| 3 3 | MEJORA DE LA COOPERACIÓN EN LA EFP Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE | 1 855 000 | 1 855 000 | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 569 200,— | 1 776 000,— |
| 3 5 | INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN | 543 850 | 543 850 | 701 000 | 701 000 | 289 585,— | 429 706,— |
| | Total del título 3 | 5 154 075 | 5 154 075 | 6 571 951 | 6 571 951 | 6 481 145,— | 5 381 145,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 925 075 | 17 925 075 | 19 216 951 | 19 216 951 | 18 870 845,— | 17 770 845,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

SALARIOS Y COMPLEMENTOS

10 282 000

10 282 000

10 220 000

10 220 000

9 947 865,—

9 947 865,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

438 000

438 000

165 000

165 000

310 000,—

310 000,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 000

100 000

105 000

105 000

80 000,—

80 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

155 000

155 000

144 000

144 000

165 000,—

165 000,—

1 5

FORMACIÓN

150 000

150 000

150 000

150 000

146 500,—

146 500,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

141 000

141 000

125 000

125 000

147 715,—

147 715,—

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

19 000

19 000

21 000

21 000

3 000,—

3 000,—

1 8

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS GASTOS DE PERSONAL

p.m.

p.m.

235 000

235 000

0,—

0,—

Total del título 1

11 285 000

11 285 000

11 165 000

11 165 000

10 800 080,—

10 800 080,—

2

INFRASTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

587 000

587 000

577 000

577 000

750 890,—

750 890,—

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

467 000

467 000

410 000

410 000

550 238,—

550 238,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

121 000

121 000

59 000

59 000

34 110,—

34 110,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

125 000

125 000

165 000

165 000

87 660,—

87 660,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

174 000

174 000

187 000

187 000

153 822,—

153 822,—

2 5

REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

12 000

12 000

12 000

12 000

12 900,—

12 900,—

2 8

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENO

p.m.

p.m.

70 000

70 000

0,—

0,—

Total del título 2

1 486 000

1 486 000

1 480 000

1 480 000

1 589 620,—

1 589 620,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

395 725

395 725

300 000

300 000

1 604 140,—

1 580 082,—

3 1

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO

p.m.

p.m.

1 463 051

1 463 051

1 505 845,—

405 845,—

3 2

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS

2 359 500

2 359 500

2 076 900

2 076 900

1 512 375,—

1 189 512,—

3 3

MEJORA DE LA COOPERACIÓN EN LA EFP Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE

1 855 000

1 855 000

2 031 000

2 031 000

1 569 200,—

1 776 000,—

3 5

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

543 850

543 850

701 000

701 000

289 585,—

429 706,—

Total del título 3

5 154 075

5 154 075

6 571 951

6 571 951

6 481 145,—

5 381 145,—

TOTAL GENERAL

17 925 075

17 925 075

19 216 951

19 216 951

18 870 845,—

17 770 845,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2011 | Autorizado | Autorizado |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| AD 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AD 10 | | 9 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 2 | | 2 | | 4 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 7 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 6 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 7 | 42 | 7 | 43 | 7 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 2 | | 3 | | 2 | 2 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | | 5 | | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 14 | 35 | 16 | 35 | 15 | 34 |
| Total general | 21 | 77 | 23 | 78 | 22 | 78 |

Grupo de funciones y grado

2012

2013

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2011

Autorizado

Autorizado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

4

6

4

6

3

AD 11

1

7

1

7

1

8

AD 10

9

9

9

AD 9

2

2

4

AD 8

2

2

3

AD 7

7

7

7

AD 6

7

7

5

AD 5

1

1

1

Total AD

7

42

7

43

7

44

AST 11

AST 10

3

1

3

1

2

1

AST 9

1

1

1

AST 8

2

3

2

2

AST 7

7

7

1

6

AST 6

4

5

4

3

AST 5

4

10

4

10

5

5

AST 4

1

11

1

11

1

11

AST 3

3

3

4

AST 2

2

2

1

AST 1

Total AST

14

35

16

35

15

34

Total general

21

77

23

78

22

78

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/7 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/7

---

Previsión de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2013

(2013/C 91/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| | Total del título 1 | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | — | — | 0,— |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | — | — | 0,— |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | p.m. | 25 000 | 28 123,— |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 250 000 | 1 981,— |
| | Total del título 5 | p.m. | 275 000 | 30 104,— |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | Total del título 6 | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 534 179,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

Total del título 1

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

—

—

0,—

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

—

—

0,—

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

p.m.

25 000

28 123,—

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

250 000

1 981,—

Total del título 5

p.m.

275 000

30 104,—

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

160 000

166 000

56 625,—

Total del título 6

160 000

166 000

56 625,—

TOTAL GENERAL

20 731 000

21 430 000

20 534 179,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 11 275 000 | 11 152 376 | 10 404 980,— |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 475 000 | 428 453 | 458 384,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 162 000 | 130 246 | 146 021,— |
| | Total del título 1 | 11 912 000 | 11 711 075 | 11 009 385,— |
| 2 |
| EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS | 708 000 | 923 583 | 585 731,— |
| 2 1 | ALQUILER | 22 000 | 21 000 | 19 898,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 664 000 | 778 872 | 1 137 913,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 31 000 | 26 500 | 19 384,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 85 000 | 75 000 | 75 690,— |
| | Total del título 2 | 1 510 000 | 1 824 955 | 1 838 616,— |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | Total del título 3 | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 380 811,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

11 275 000

11 152 376

10 404 980,—

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

475 000

428 453

458 384,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

162 000

130 246

146 021,—

Total del título 1

11 912 000

11 711 075

11 009 385,—

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS

708 000

923 583

585 731,—

2 1

ALQUILER

22 000

21 000

19 898,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

664 000

778 872

1 137 913,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

31 000

26 500

19 384,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

85 000

75 000

75 690,—

Total del título 2

1 510 000

1 824 955

1 838 616,—

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

Total del título 3

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

TOTAL GENERAL

20 731 000

21 430 000

20 380 811,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporaless |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AD 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 5 | | 8 | | 5 | 1 | 6 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 42 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 4 | | 3 |
| AST 8 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AST 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| AST 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 |
| AST 3 | | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | |
| Total AST | 11 | 40 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| Total | 19 | 82 | 19 | 82 | 19 | 82 |
| Total general | 101 | 101 | 101 |

Grupo de funciones y grado

2013

2012

2011

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporaless

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

2

2

AD 12

1

3

1

5

1

5

AD 11

2

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

2

4

2

4

AD 9

3

3

3

AD 8

1

4

1

5

1

5

AD 7

2

5

2

7

2

7

AD 6

1

6

1

4

3

AD 5

8

5

1

6

Total AD

8

42

8

42

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

4

3

AST 8

5

4

4

AST 7

7

7

5

AST 6

2

6

1

8

1

9

AST 5

3

5

2

4

2

5

AST 4

4

5

4

6

2

7

AST 3

3

2

4

4

3

AST 2

1

1

2

AST 1

2

1

2

2

Total AST

11

40

11

40

11

40

Total

19

82

19

82

19

82

Total general

101

101

101

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 14 | 14 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 0 | 0 |
| Total | 14 | 14 |

Puestos de Agentes Contractuales

2013

2012

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

Total FG

14

14

Expertos nacionales en comisión de servicio

0

0

Total

14

14

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/13 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/13

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2013

(2013/C 91/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| | Total del título 1 | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1) | — | — | 21 000 000,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS VARIOS | — | 7 347 | 10 744,— |
| | Total del título 2 | p.m. | 7 347 | 21 010 744,— |
| | TOTAL GENERAL | 41 669 126 | 41 695 704 | 62 230 448,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

Total del título 1

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1)

—

—

21 000 000,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS VARIOS

—

7 347

10 744,—

Total del título 2

p.m.

7 347

21 010 744,—

TOTAL GENERAL

41 669 126

41 695 704

62 230 448,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO (2) | 22 100 000 | 24 458 757 | 21 156 382,— |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3) | 120 000 | 585 913 | 267 051,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4) | 900 000 | 1 219 712 | 1 124 156,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5) | 750 000 | 795 679 | 668 249,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 5 000 | 5 000 | 2 895,— |
| | Total del título 1 | 23 875 000 | 27 065 061 | 23 218 733,— |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6) | 3 240 000 | 3 462 024 | 3 379 464,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS (7) | 245 000 | 249 355 | 292 687,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (8) | 500 000 | 643 476 | 474 784,— |
| 2 4 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | 7 000 | 11 013,— |
| 2 5 | GOBERNANZA DE LA AGENCIA | 205 000 | 213 700 | 188 491,— |
| 2 6 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA | 10 000 | 10 000 | 9 953,— |
| | Total del título 2 | 4 212 000 | 4 585 555 | 4 356 392,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 3 | RECURSOS (9) | 11 395 000 | 12 956 387 | 12 238 195,— |
| 3 5 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (10) | 2 187 126 | 24 114 189 | 3 488 858,— |
| | Total del título 3 | 13 582 126 | 37 070 576 | 15 727 053,— |
| | TOTAL GENERAL | 41 669 126 | 68 721 192 | 43 302 178,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO (2)

22 100 000

24 458 757

21 156 382,—

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3)

120 000

585 913

267 051,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4)

900 000

1 219 712

1 124 156,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5)

750 000

795 679

668 249,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

5 000

5 000

2 895,—

Total del título 1

23 875 000

27 065 061

23 218 733,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 1

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6)

3 240 000

3 462 024

3 379 464,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS (7)

245 000

249 355

292 687,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (8)

500 000

643 476

474 784,—

2 4

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

7 000

11 013,—

2 5

GOBERNANZA DE LA AGENCIA

205 000

213 700

188 491,—

2 6

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

10 000

10 000

9 953,—

Total del título 2

4 212 000

4 585 555

4 356 392,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 3

RECURSOS (9)

11 395 000

12 956 387

12 238 195,—

3 5

ACCIONES ESTRATÉGICAS (10)

2 187 126

24 114 189

3 488 858,—

Total del título 3

13 582 126

37 070 576

15 727 053,—

TOTAL GENERAL

41 669 126

68 721 192

43 302 178,—

Cuadro de efectivos

| Puestos permanentes |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | | 2 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total general | 4 | 4 | 4 |

Puestos permanentes

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Total AD

1

1

1

AST 11

1

AST 10

AST 9

1

2

AST 8

1

3

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total general

4

4

4

Cuadro de efectivos

| Puestos temporales |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 7 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 | 8 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 6 | 9 | 8 |
| AD 6 | 7 | 11 | 8 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 62 | 60 | 66 |
| AST 11 | 1 | 1 | 3 |
| AST 10 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | 8 | 5 | 10 |
| AST 7 | 6 | 9 | 10 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 7 | 10 |
| AST 4 | 14 | 10 | 5 |
| AST 3 | 13 | 13 | 5 |
| AST 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 1 | 5 | 7 | 4 |
| Total AST | 68 | 67 | 68 |
| Total general | 134 | 131 | 138 |

Puestos temporales

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

1

2

AD 13

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

7

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

5

8

AD 8

7

8

8

AD 7

6

9

8

AD 6

7

11

8

AD 5

Total AD

62

60

66

AST 11

1

1

3

AST 10

3

2

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

5

10

AST 7

6

9

10

AST 6

8

8

10

AST 5

4

7

10

AST 4

14

10

5

AST 3

13

13

5

AST 2

4

2

5

AST 1

5

7

4

Total AST

68

67

68

Total general

134

131

138

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 21
  GISC 5
  ENPI 2
  GIO 1 | 26
  GISC 4
  ENPI 3GIO 2 | 29
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 |
| FG III | 4
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 1 | 6
  GISC 2
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 |
| FG II | 19 | 17
  GIO 1 | 18
  GIO 1 |
| FG I | | | |
| Total FG | 58 | 63 | 69 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 24 | 27 | 25 |
| Total | 82 | 90 | 93 |

Puestos de Agentes Contractuales

2011

2012

2013

FG IV

21

GISC 5

ENPI 2

GIO 1

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

FG III

4

GISC 3

ENPI 1

GIO 1

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

FG II

19

17

GIO 1

18

GIO 1

FG I

Total FG

58

63

69

Expertos nacionales en comisión de servicio

24

27

25

Total

82

90

93

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2012:

| — | ENPI: 1 061 290, |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 061 290,

| — | GISC: 1 071 966, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 071 966,

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | GIO: 961 650. |
| --- | --- |

—

GIO: 961 650.

2011:

| — | GIO: 69 744, |
| --- | --- |

—

GIO: 69 744,

| — | ENPI: 296 343, |
| --- | --- |

—

ENPI: 296 343,

| — | GISC: 519 029. |
| --- | --- |

—

GISC: 519 029.

(3)  2012:

| — | GIO3: 4 642, |
| --- | --- |

—

GIO3: 4 642,

| — | ENPI: 12 953, |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 953,

| — | GISC: 8 967. |
| --- | --- |

—

GISC: 8 967.

2011:

| — | ENPI: 20 111, |
| --- | --- |

—

ENPI: 20 111,

| — | GISC: 18 318, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 318,

| — | GIO: 13 358. |
| --- | --- |

—

GIO: 13 358.

(4)  2012:

| — | GIO: 66 467, |
| --- | --- |

—

GIO: 66 467,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

| — | GISC: 86 302, |
| --- | --- |

—

GISC: 86 302,

| — | ENPI: 113 831. |
| --- | --- |

—

ENPI: 113 831.

2011:

| — | GIO: 3 633, |
| --- | --- |

—

GIO: 3 633,

| — | ENPI: 71 308, |
| --- | --- |

—

ENPI: 71 308,

| — | GISC: 62 074. |
| --- | --- |

—

GISC: 62 074.

| — | IPA: 17 443. |
| --- | --- |

—

IPA: 17 443.

(5)  2012:

| — | GIO: 12 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 000,

| — | IPA2: 6 000, |
| --- | --- |

—

IPA2: 6 000,

| — | GISC: 200, |
| --- | --- |

—

GISC: 200,

| — | ENPI: 21 679. |
| --- | --- |

—

ENPI: 21 679.

2011:

ENPI: 1 321.

(6)  2012:

| — | GIO: 214 360, |
| --- | --- |

—

GIO: 214 360,

| — | GISC: 43 994. |
| --- | --- |

—

GISC: 43 994.

2011:

| — | GIO: 42 503, |
| --- | --- |

—

GIO: 42 503,

| — | GISC: 32 568. |
| --- | --- |

—

GISC: 32 568.

(7)  2012:

IPA2: 12 000.

(8)  2012:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 37 643, |
| --- | --- |

—

GISC: 37 643,

| — | ENPI: 93 833. |
| --- | --- |

—

ENPI: 93 833.

2011:

| — | GISC: 16 356, |
| --- | --- |

—

GISC: 16 356,

| — | ENPI: 46 167. |
| --- | --- |

—

ENPI: 46 167.

(9)  2012:

| — | ENPI: 328 985, |
| --- | --- |

—

ENPI: 328 985,

| — | GISC: 160 112, |
| --- | --- |

—

GISC: 160 112,

| — | IPA2: 341 880, |
| --- | --- |

—

IPA2: 341 880,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 200 000. |
| --- | --- |

—

GIO: 200 000.

2011:

| — | ENPI: 51 986, |
| --- | --- |

—

ENPI: 51 986,

| — | GISC: 18 768, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 768,

| — | IPA: 171 363. |
| --- | --- |

—

IPA: 171 363.

(10)  2012:

| — | GIO: 18 104 921, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 104 921,

| — | IPA2: 592 045, |
| --- | --- |

—

IPA2: 592 045,

| — | ENPI: 2 824 244, |
| --- | --- |

—

ENPI: 2 824 244,

| — | GISC: 289 650, |
| --- | --- |

—

GISC: 289 650,

| — | IPA: 259 706. |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706.

2011:

| — | ENPI: 465 142, |
| --- | --- |

—

ENPI: 465 142,

| — | GISC: 103 710, |
| --- | --- |

—

GISC: 103 710,

| — | IPA: 334 157, |
| --- | --- |

—

IPA: 334 157,

| — | GIO: 276 692, |
| --- | --- |

—

GIO: 276 692,

| — | IPA2: 13 800, |
| --- | --- |

—

IPA2: 13 800,

| — | AOA: 49 880. |
| --- | --- |

—

AOA: 49 880.

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/19 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/19

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2013

(2013/C 91/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 DEL PRESUPUESTO GENERAL] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 DEL PRESUPUESTO GENERAL] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | 20 026 500 | 20 044 530 | 19 850 000,— |
| 1 3 | DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN | 118 000 | 100 000 | 0,— |
| | Total del título 1 | 20 144 500 | 20 144 530 | 19 850 000,— |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | 2 805 | 4 522,81 |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | 133 010 | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | 135 815 | 4 522,81 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES | — | 248 467 | 0,— |
| | Total del título 5 | — | 248 467 | 0,— |
| 8 |
| CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | p.m. | |
| | Total del título 8 | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 144 500 | 20 528 812 | 19 939 858,04 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 DEL PRESUPUESTO GENERAL]

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 DEL PRESUPUESTO GENERAL]

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

20 026 500

20 044 530

19 850 000,—

1 3

DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

118 000

100 000

0,—

Total del título 1

20 144 500

20 144 530

19 850 000,—

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

2 805

4 522,81

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

133 010

0,—

Total del título 4

p.m.

135 815

4 522,81

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

—

248 467

0,—

Total del título 5

—

248 467

0,—

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

Total del título 8

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

85 335,23

Total del título 9

p.m.

p.m.

85 335,23

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

20 144 500

20 528 812

19 939 858,04

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 13 190 800 | 13 190 800 | 12 815 370 | 12 815 370 | 12 158 821,46 | 12 158 821,46 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 114 000 | 114 000 | 150 899 | 150 899 | 134 384,82 | 134 384,82 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 197 100 | 197 100 | 227 290 | 227 290 | 148 059,99 | 148 059,99 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | 71 600 | 71 600 | 39 345 | 39 345 | 92 350,94 | 92 350,94 |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 15 500,— | 15 500,— |
| 1 9 | PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 1 | 13 585 500 | 13 585 500 | 13 244 904 | 13 244 904 | 12 549 117,21 | 12 549 117,21 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 529 296 | 529 296 | 510 783 | 510 783 | 465 075,67 | 465 075,67 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 641 154 | 641 154 | 765 596 | 765 596 | 672 298,53 | 672 298,53 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 105 600 | 105 600 | 43 300 | 43 300 | 54 794,24 | 54 794,24 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 81 950 | 81 950 | 69 171 | 69 171 | 128 850,88 | 128 850,88 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 38 000 | 38 000 | 30 100 | 30 100 | 26 726,15 | 26 726,15 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 100 000 | 100 000 | 108 000 | 108 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| | Total del título 2 | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 526 950 | 1 526 950 | 1 457 745,47 | 1 457 745,47 |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1 014 000 | 1 014 000 | 962 102 | 916 500 | 1 021 896,86 | 1 341 586,64 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 173 000 | 3 173 000 | 3 536 598 | 3 627 600 | 3 631 291,— | 3 690 833,18 |
| 3 2 | OPERACIONES | 876 000 | 876 000 | 873 976 | 828 576 | 877 340,74 | 845 844,75 |
| | Total del título 3 | 5 063 000 | 5 063 000 | 5 372 676 | 5 372 676 | 5 530 528,60 | 5 878 264,57 |
| 4 |
| GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 1 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 4 4 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 5 |
| GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RECURSOS HUMANOS | — | — | 66 542 | 66 542 | 0,— | 0,— |
| 5 2 | GASTOS DE VIAJE Y DIETAS | — | — | 117 067 | 117 067 | 0,— | 0,— |
| 5 3 | OTROS GASTOS Y SERVICIOS | — | — | 63 926 | 63 926 | 0,— | 0,— |
| 5 4 | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4 | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | AUDITORÍA FINANCIERA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 7 | CONTINGENCIAS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Total del título 5 | — | — | 248 467 | 248 467 | 0,— | 0,— |
| 8 |
| CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Total del título 8 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Total del título 9 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Total del título 10 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 144 500 | 20 144 500 | 20 528 812 | 20 528 812 | 19 695 188,63 | 20 042 924,60 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 190 800

13 190 800

12 815 370

12 815 370

12 158 821,46

12 158 821,46

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

114 000

114 000

150 899

150 899

134 384,82

134 384,82

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

197 100

197 100

227 290

227 290

148 059,99

148 059,99

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

71 600

71 600

39 345

39 345

92 350,94

92 350,94

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

12 000

12 000

15 500,—

15 500,—

1 9

PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 1

13 585 500

13 585 500

13 244 904

13 244 904

12 549 117,21

12 549 117,21

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

529 296

529 296

510 783

510 783

465 075,67

465 075,67

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

641 154

641 154

765 596

765 596

672 298,53

672 298,53

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

105 600

105 600

43 300

43 300

54 794,24

54 794,24

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

81 950

81 950

69 171

69 171

128 850,88

128 850,88

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

38 000

38 000

30 100

30 100

26 726,15

26 726,15

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

100 000

100 000

108 000

108 000

110 000,—

110 000,—

Total del título 2

1 496 000

1 496 000

1 526 950

1 526 950

1 457 745,47

1 457 745,47

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1 014 000

1 014 000

962 102

916 500

1 021 896,86

1 341 586,64

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 173 000

3 173 000

3 536 598

3 627 600

3 631 291,—

3 690 833,18

3 2

OPERACIONES

876 000

876 000

873 976

828 576

877 340,74

845 844,75

Total del título 3

5 063 000

5 063 000

5 372 676

5 372 676

5 530 528,60

5 878 264,57

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 1

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS

—

—

—

—

0,—

0,—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

4 4

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

—

—

—

—

0,—

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

5

GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494

5 1

RECURSOS HUMANOS

—

—

66 542

66 542

0,—

0,—

5 2

GASTOS DE VIAJE Y DIETAS

—

—

117 067

117 067

0,—

0,—

5 3

OTROS GASTOS Y SERVICIOS

—

—

63 926

63 926

0,—

0,—

5 4

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

AUDITORÍA FINANCIERA

—

—

—

—

0,—

0,—

5 7

CONTINGENCIAS

—

—

—

—

0,—

0,—

Total del título 5

—

—

248 467

248 467

0,—

0,—

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

—

—

—

—

0,—

0,—

Total del título 8

—

—

—

—

0,—

0,—

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

—

—

—

—

0,—

0,—

Total del título 9

—

—

—

—

0,—

0,—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

—

—

—

—

0,—

0,—

Total del título 10

—

—

—

—

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

20 144 500

20 144 500

20 528 812

20 528 812

19 695 188,63

20 042 924,60

Capítulo 3 0

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2013 | 180 000 | 180 000 | — |
| Créditos 2013 | 1 014 000 | 834 000 | 180 000 |
| Total | 1 194 000 | 1 014 000 | 180 000 |

Compromisos

Pagos

2013

2014

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2013

180 000

180 000

—

Créditos 2013

1 014 000

834 000

180 000

Total

1 194 000

1 014 000

180 000

Capítulo 3 1

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2013 | 1 605 000 | 1 605 000 | — |
| Créditos 2013 | 3 173 000 | 1 568 000 | 1 605 000 |
| Total | 4 778 000 | 3 173 000 | 1 605 000 |

Compromisos

Pagos

2013

2014

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2013

1 605 000

1 605 000

—

Créditos 2013

3 173 000

1 568 000

1 605 000

Total

4 778 000

3 173 000

1 605 000

Capítulo 3 2

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2013 | 181 000 | 181 000 | — |
| Créditos 2013 | 876 000 | 695 000 | 181 000 |
| Total | 1 057 000 | 876 000 | 181 000 |

Compromisos

Pagos

2013

2014

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2013

181 000

181 000

—

Créditos 2013

876 000

695 000

181 000

Total

1 057 000

876 000

181 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2013 | 2012 | Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanente | Temp. | Permanente | Temp. | Permanente | Temp. |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 9 | — | 5 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 14 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 17 | — | 16 |
| AD 6 | — | 3 | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | | — | 2 | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 62 | — | 61 | — | 55 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 7 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 3 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AST 7 | — | 7 | — | 6 | — | 8 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | | — | | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Subtotal AST | — | 34 | — | 35 | — | 35 |
| Total | — | 96 | — | 96 | — | 90 |

Grupo de funciones y grado

2013

2012

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2011

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

9

—

5

AD 11

—

8

—

9

—

14

AD 10

—

3

—

4

—

1

AD 9

—

12

—

11

—

10

AD 8

—

6

—

4

—

6

AD 7

—

15

—

17

—

16

AD 6

—

3

—

—

1

AD 5

—

—

2

—

1

Subtotal AD

—

62

—

61

—

55

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

7

—

4

—

AST 9

—

3

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

5

—

4

AST 7

—

7

—

6

—

8

AST 6

—

1

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

5

—

3

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

34

—

35

—

35

Total

—

96

—

96

—

90

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | Ocupado a 31.12.2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 4 |
| FG III | 15 | 20 | 21 |
| FG II | 13 | 12 | 10 |
| FG I | | | |
| Total FG | 32 | 36 | 35 |
| Agentes locales | 2 | 2 | 2 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 2 | 2 |
| Total | 35 | 40 | 39 |

Puestos de Agentes Contractuales

Ocupado a 31.12.2011

2012

2013

FG IV

4

4

4

FG III

15

20

21

FG II

13

12

10

FG I

Total FG

32

36

35

Agentes locales

2

2

2

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

2

2

Total

35

40

39

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2013 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About ETF», sección «Register of Documents».

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/27 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/27

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2013

(2013/C 91/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 1 0 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| | Total del título 1 | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| 2 |
| CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| | Total del título 2 | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| | Total del título 3 | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| | Total del título 5 | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| 6 |
| CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| | Total del título 6 | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| 7 |
| CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | Total del título 9 | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | TOTAL GENERAL | 231 560 000 | 222 489 000 | 199 346 126,96 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

1

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

1 0

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

Total del título 1

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

2

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

Total del título 2

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

1 098 000

753 000

784 043,40

Total del título 3

1 098 000

753 000

784 043,40

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

Total del título 5

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

6

CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS

6 0

CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS

520 000

640 000

388 814,95

Total del título 6

520 000

640 000

388 814,95

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 7

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

100 000

100 000

161 203,99

Total del título 9

100 000

100 000

161 203,99

TOTAL GENERAL

231 560 000

222 489 000

199 346 126,96

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 80 841 000 | 71 361 000 | 66 844 581,18 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 465 000 | 745 000 | 501 820,80 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 641 000 | 597 000 | 572 360,17 |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 2 428 000 | 2 405 000 | 2 273 573,79 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 306 000 | 255 000 | 204 970,03 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 28 000 | 30 000 | 21 530,44 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL; SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 2 255 000 | 2 253 000 | 2 119 837,82 |
| | Total del título 1 | 86 964 000 | 77 646 000 | 72 538 674,23 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 20 997 000 | 21 241 000 | 20 068 671,64 |
| 2 1 | COSTES DEL PROCESADO INSTITUCIONAL DE DATOS | 8 490 000 | 8 197 000 | 8 658 917,18 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 4 215 000 | 1 485 000 | 1 473 700,34 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 119 000 | 1 108 000 | 825 580,06 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 514 000 | 478 000 | 499 104,99 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 125 000 | 122 000 | 86 581,18 |
| | Total del título 2 | 35 460 000 | 32 631 000 | 31 612 555,39 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 92 622 000 | 92 627 000 | 81 421 160,47 |
| 3 1 | COSTES DEL PROCESADO OPERATIVO DE DATOS | 16 514 000 | 19 585 000 | 16 490 522,67 |
| | Total del título 3 | 109 136 000 | 112 212 000 | 97 911 683,14 |
| 9 |
| OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 231 560 000 | 222 489 000 | 202 062 912,76 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

80 841 000

71 361 000

66 844 581,18

1 3

GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

465 000

745 000

501 820,80

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

641 000

597 000

572 360,17

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

2 428 000

2 405 000

2 273 573,79

1 6

SERVICIOS SOCIALES

306 000

255 000

204 970,03

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

28 000

30 000

21 530,44

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL; SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

2 255 000

2 253 000

2 119 837,82

Total del título 1

86 964 000

77 646 000

72 538 674,23

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

20 997 000

21 241 000

20 068 671,64

2 1

COSTES DEL PROCESADO INSTITUCIONAL DE DATOS

8 490 000

8 197 000

8 658 917,18

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

4 215 000

1 485 000

1 473 700,34

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 119 000

1 108 000

825 580,06

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

514 000

478 000

499 104,99

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

125 000

122 000

86 581,18

Total del título 2

35 460 000

32 631 000

31 612 555,39

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

92 622 000

92 627 000

81 421 160,47

3 1

COSTES DEL PROCESADO OPERATIVO DE DATOS

16 514 000

19 585 000

16 490 522,67

Total del título 3

109 136 000

112 212 000

97 911 683,14

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

231 560 000

222 489 000

202 062 912,76

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | 1 | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 4 |
| AD 14 | 3 | 6 | 6 |
| AD 13 | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | 27 | 38 | 38 |
| AD 11 | 28 | 38 | 38 |
| AD 10 | 19 | 34 | 36 |
| AD 9 | 32 | 39 | 40 |
| AD 8 | 36 | 47 | 47 |
| AD 7 | 37 | 45 | 45 |
| AD 6 | 64 | 38 | 42 |
| AD 5 | 42 | 33 | 42 |
| Total AD | 298 | 330 | 346 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 2 | 5 | 5 |
| AST 9 | 1 | 7 | 7 |
| AST 8 | 7 | 13 | 13 |
| AST 7 | 14 | 20 | 20 |
| AST 6 | 9 | 33 | 33 |
| AST 5 | 26 | 35 | 35 |
| AST 4 | 42 | 51 | 51 |
| AST 3 | 43 | 36 | 39 |
| AST 2 | 40 | 40 | 40 |
| AST 1 | 69 | 18 | 20 |
| Total AST | 254 | 260 | 265 |
| Total | 552 | 590 | 611 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2011

2012

2013

AD 16

—

1

—

AD 15

2

4

4

AD 14

3

6

6

AD 13

8

7

8

AD 12

27

38

38

AD 11

28

38

38

AD 10

19

34

36

AD 9

32

39

40

AD 8

36

47

47

AD 7

37

45

45

AD 6

64

38

42

AD 5

42

33

42

Total AD

298

330

346

AST 11

1

2

2

AST 10

2

5

5

AST 9

1

7

7

AST 8

7

13

13

AST 7

14

20

20

AST 6

9

33

33

AST 5

26

35

35

AST 4

42

51

51

AST 3

43

36

39

AST 2

40

40

40

AST 1

69

18

20

Total AST

254

260

265

Total

552

590

611

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 55 | 48 |
| FG III | 13 | 16 | 16 |
| FG II | 57 | 61 | 61 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 118 | 132 | 125 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 19 | 15 | 15 |
| Total | 137 | 147 | 140 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2011

2012

2013

FG IV

48

55

48

FG III

13

16

16

FG II

57

61

61

FG I

—

—

—

Total FG

118

132

125

Expertos nacionales en comisión de servicio

19

15

15

Total

137

147

140

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/33

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2013

(2013/C 91/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 550 000 | 15 550 920 | 15 400 000,— |
| 1 2 | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | Total del título 1 | 15 900 000 | 15 900 920 | 15 800 000,— |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 407 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 100 000 | — | 0,— |
| | Total del título 2 | 507 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 1 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 211 217,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 550 000

15 550 920

15 400 000,—

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA

350 000

350 000

400 000,—

Total del título 1

15 900 000

15 900 920

15 800 000,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

407 482

416 087

411 217,—

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

100 000

—

0,—

Total del título 2

507 482

416 087

411 217,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

16 407 482

16 317 007

16 211 217,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 1 2 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 2 |
| GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| | Total del título 2 | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| 3 |
| GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| | Total del título 3 | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | Total del título 4 | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| 5 | RESERVA | — | — | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 058 947,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

Total del título 2

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

Total del título 3

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

350 000

350 000

400 000,—

Total del título 4

350 000

350 000

400 000,—

5

RESERVA

—

—

0,—

TOTAL GENERAL

16 407 482

16 317 007

16 058 947,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Puestos autorizados | Puestos autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 7 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 10 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 7 | 44 | 10 | 45 | 9 | 46 |
| AST 11 | 0 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| AST 4 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Total AST | 5 | 23 | 6 | 23 | 6 | 23 |
| Subtotal | 12 | 67 | 16 | 68 | 15 | 69 |
| Total general | 79 | 84 | 84 |

Grupo de funciones y grado

2012

2013

31.12.2012

Puestos autorizados

Puestos autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

10

AD 11

2

4

3

10

3

10

AD 10

—

7

1

13

1

13

AD 9

1

1

—

7

—

7

AD 8

1

4

—

2

—

2

AD 7

—

10

—

—

—

—

AD 6

—

9

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

7

44

10

45

9

46

AST 11

0

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

—

5

1

5

AST 8

0

1

2

7

2

7

AST 7

2

2

1

6

1

6

AST 6

1

1

1

1

1

1

AST 5

—

9

1

2

0

2

AST 4

1

5

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Total AST

5

23

6

23

6

23

Subtotal

12

67

16

68

15

69

Total general

79

84

84

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 27 | 27 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 28 | 28 |

Puestos de Agentes Contractuales

2012

2013

FG IV

—

—

FG III

11

11

FG II

13

13

FG I

3

3

Total FG

27

27

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

28

28

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/39 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/39

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2013

(2013/C 91/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| | Total del título 2 | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | Total del título 3 | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | TOTAL GENERAL | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

Total del título 2

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

Total del título 3

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

TOTAL GENERAL

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 28 997 000 | 28 474 992 | 24 926 896,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 000 000 | 1 000 000 | 982 833,15 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 150 000 | 150 000 | 104 584,62 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 450 000 | 415 000 | 287 071,32 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 25 000 | 17 000 | 18 557,86 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 913 000 | 928 000 | 827 651,01 |
| | Total del título 1 | 31 535 000 | 30 984 992 | 27 147 593,96 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 906 000 | 3 060 851 | 2 986 319,72 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 893 000 | 2 320 142 | 2 007 869,10 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 114 000 | 199 900 | 68 695,79 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 330 000 | 307 100 | 179 257,54 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 258 000 | 253 000 | 282 958,73 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 400 000 | 675 000 | 368 837,51 |
| | Total del título 2 | 6 901 000 | 6 815 993 | 5 893 938,39 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | Total del título 3 | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | TOTAL GENERAL | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

28 997 000

28 474 992

24 926 896,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 000 000

1 000 000

982 833,15

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

150 000

150 000

104 584,62

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

450 000

415 000

287 071,32

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

25 000

17 000

18 557,86

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

913 000

928 000

827 651,01

Total del título 1

31 535 000

30 984 992

27 147 593,96

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 906 000

3 060 851

2 986 319,72

2 1

INFORMÁTICA

2 893 000

2 320 142

2 007 869,10

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

114 000

199 900

68 695,79

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

330 000

307 100

179 257,54

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

258 000

253 000

282 958,73

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

400 000

675 000

368 837,51

Total del título 2

6 901 000

6 815 993

5 893 938,39

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

Total del título 3

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

TOTAL GENERAL

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 9 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 27 | 26 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 22 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 24 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 10 | 17 | 26 |
| Total AD | — | — | — | 135 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | 11 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 20 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 15 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| Total AST | — | — | — | 63 | 64 | 64 |
| Total general | — | — | — | 198 | 200 | 200 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

3

2

AD 13

—

—

—

3

2

1

AD 12

—

—

—

6

5

5

AD 11

—

—

—

10

9

8

AD 10

—

—

—

18

15

12

AD 9

—

—

—

27

26

22

AD 8

—

—

—

18

22

29

AD 7

—

—

—

16

12

7

AD 6

—

—

—

22

24

23

AD 5

—

—

—

10

17

26

Total AD

—

—

—

135

136

136

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

3

2

AST 7

—

—

—

7

6

5

AST 6

—

—

—

13

11

9

AST 5

—

—

—

20

20

17

AST 4

—

—

—

11

15

22

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

2

3

4

AST 1

—

—

—

1

2

3

Total AST

—

—

—

63

64

64

Total general

—

—

—

198

200

200

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 51 |
| FG III | 37 | 35 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Puestos de Agentes Contractuales

2013

2012

FG IV

48

51

FG III

37

35

FG II

12

11

FG I

3

3

Total FG

100

100

Expertos nacionales en comisión de servicio

5

5

Total

105

105

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/45 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/45

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2013

(2013/C 91/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| | Total del título 1 | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 160 100 | 200 000 | 194 100,— |
| 2 1 | OTRAS SUBVENCIONES: IPA II | — | — | 272 030,— |
| 2 2 | OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | p.m. | 1 660 916 | 660 916,— |
| | Total del título 2 | 160 100 | 1 860 916 | 1 127 046,— |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 231 980 | 16 921 428 | 14 967 296,57 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

Total del título 1

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

160 100

200 000

194 100,—

2 1

OTRAS SUBVENCIONES: IPA II

—

—

272 030,—

2 2

OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

p.m.

1 660 916

660 916,—

Total del título 2

160 100

1 860 916

1 127 046,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

0,—

5 4

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

3 659,57

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

3 659,57

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 6

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

15 231 980

16 921 428

14 967 296,57

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 592 000 | 5 611 117 | 4 826 048,02 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 34 000 | 33 000 | 30 182,10 |
| 1 5 | MOVILIDAD | 28 000 | 15 000 | 12 543,01 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 5 654 000 | 5 659 117 | 4 868 773,13 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 971 750 | 971 350 | 988 997,90 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 462 925 | 475 048 | 315 722,12 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 39 150 | 40 000 | 32 796,43 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 40 650 | 41 650 | 25 263,90 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 166 000 | 173 252 | 161 066,58 |
| | Total del título 2 | 1 680 475 | 1 701 300 | 1 523 846,93 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | OBSERVATORIO EUROPEO DE RIESGOS — ANTICIPARSE AL CAMBIO | — | — | 825 299,15 |
| 3 1 | INFORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO DE TRABAJO | — | — | 1 060 588,88 |
| 3 2 | COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN | 3 674 816 | 4 440 000 | 3 942 404,77 |
| 3 3 | REDES Y COORDINACIÓN | 1 349 000 | 1 238 495 | 1 213 776,25 |
| 3 4 | PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN | 2 873 689 | 2 221 600 | 0,— |
| | Total del título 3 | 7 897 505 | 7 900 095 | 7 042 069,05 |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
| 4 5 | PROGRAMA IPA II PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA | — | — | 381 532,68 |
| 4 6 | PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA | p.m. | 660 916 | 0,— |
| 4 7 | SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD | p.m. | 1 000 000 | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | 1 660 916 | 381 532,68 |
| 5 |
| RESERVA |
| 5 0 | RESERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 231 980 | 16 921 428 | 13 816 221,79 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 592 000

5 611 117

4 826 048,02

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

34 000

33 000

30 182,10

1 5

MOVILIDAD

28 000

15 000

12 543,01

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

5 654 000

5 659 117

4 868 773,13

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

971 750

971 350

988 997,90

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

462 925

475 048

315 722,12

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

39 150

40 000

32 796,43

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

40 650

41 650

25 263,90

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

166 000

173 252

161 066,58

Total del título 2

1 680 475

1 701 300

1 523 846,93

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

OBSERVATORIO EUROPEO DE RIESGOS — ANTICIPARSE AL CAMBIO

—

—

825 299,15

3 1

INFORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO DE TRABAJO

—

—

1 060 588,88

3 2

COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN

3 674 816

4 440 000

3 942 404,77

3 3

REDES Y COORDINACIÓN

1 349 000

1 238 495

1 213 776,25

3 4

PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN

2 873 689

2 221 600

0,—

Total del título 3

7 897 505

7 900 095

7 042 069,05

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 5

PROGRAMA IPA II PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA

—

—

381 532,68

4 6

PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA

p.m.

660 916

0,—

4 7

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD

p.m.

1 000 000

0,—

Total del título 4

p.m.

1 660 916

381 532,68

5

RESERVA

5 0

RESERVA

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

15 231 980

16 921 428

13 816 221,79

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| 31.12.2011 | Autorizado | 30.11.2012 | Autorizado | Autorizado |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 |
| AD 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Total grado AD | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 |
| Total grado AST | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| Total general | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Categorías y grados

Puestos

2011

2012

2013

31.12.2011

Autorizado

30.11.2012

Autorizado

Autorizado

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

2

1

1

AD 8

1

5

3

3

5

AD 7

6

10

5

6

5

AD 6

8

1

6

7

6

AD 5

—

—

—

—

—

Total grado AD

22

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

AST 9

1

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

1

1

AST 4

6

8

6

5

6

AST 3

5

5

5

7

6

AST 2

1

—

2

2

3

AST 1

3

—

2

2

1

Total grado AST

19

20

18

20

20

Total general

41

44

40

44

44

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 30.11.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 23 | 26 | 24 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | 1 | — |
| Total | 23 | 27 | 24 |

Puestos de Agentes Contractuales

30.11.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Total FG

23

26

24

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

1

—

Total

23

27

24

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/51

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2013

(2013/C 91/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| | Total del título 1 | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| 2 |
| SUBVENCIONES |
| 2 0 | SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVA |
| 3 0 | RESERVA PARA DÉFICIT | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| | Total del título 3 | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| 5 |
| INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
| 5 0 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| | Total del título 5 | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 1 | INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE | 150 000 | 150 000 | 221 425,72 |
| 9 2 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| | Total del título 9 | 350 000 | 350 000 | 221 425,72 |
| | TOTAL GENERAL | 13 634 000 | 13 154 000 | 12 304 698,79 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

Total del título 1

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

2

SUBVENCIONES

2 0

SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVA

3 0

RESERVA PARA DÉFICIT

910 000

–45 000

– 700 619,48

Total del título 3

910 000

–45 000

– 700 619,48

5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

5 0

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

12 000

12 000

10 035,55

Total del título 5

12 000

12 000

10 035,55

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 6

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 1

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

150 000

150 000

221 425,72

9 2

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

200 000

200 000

0,—

Total del título 9

350 000

350 000

221 425,72

TOTAL GENERAL

13 634 000

13 154 000

12 304 698,79

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 341 845,90 | 5 341 845,90 |
| 1 2 | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 78 853,— | 78 853,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 229 000,— | 229 000,— |
| 1 4 | PRESTACIONES DE APOYO | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 6 205,09 | 6 205,09 |
| 1 5 | SERVICIO SOCIAL | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 9 234,58 | 9 234,58 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 17 000 | 17 000 | 6 997,25 | 6 997,25 |
| | Total del título 1 | 6 032 000 | 6 032 000 | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 672 135,82 | 5 672 135,82 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 427 150,79 | 427 150,79 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 408 547,10 | 408 547,10 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 50 877,88 | 50 877,88 |
| 2 3 | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 64 068,80 | 64 068,80 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 93 400,— | 93 400,— |
| 2 5 | REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 332 502,55 | 332 502,55 |
| 2 6 | AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 112 791,74 | 112 791,74 |
| | Total del título 2 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 489 338,86 | 1 489 338,86 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN | 6 200 000 | 5 300 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 5 639 435,50 | 4 771 302,88 |
| 3 1 | MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 281 810,63 | 272 930,63 |
| 3 3 | EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 102 073,81 | 62 891,53 |
| 3 5 | GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO | 400 000 | 150 000 | 300 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 3 6 | CONSEJEROS ESPECIALES | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 33 823,07 | 17 052,82 |
| 3 7 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 31 660,— | 19 046,25 |
| | Total del título 3 | 7 352 000 | 6 202 000 | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 088 803,01 | 5 143 224,11 |
| 10 |
| OTROS GASTOS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Total del título 10 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 784 000 | 13 634 000 | 14 304 000 | 13 154 000 | 13 250 277,69 | 12 304 698,79 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 700 000

5 700 000

5 500 000

5 500 000

5 341 845,90

5 341 845,90

1 2

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

80 000

80 000

80 000

80 000

78 853,—

78 853,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

210 000

210 000

210 000

210 000

229 000,—

229 000,—

1 4

PRESTACIONES DE APOYO

20 000

20 000

30 000

30 000

6 205,09

6 205,09

1 5

SERVICIO SOCIAL

12 000

12 000

15 000

15 000

9 234,58

9 234,58

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

17 000

17 000

6 997,25

6 997,25

Total del título 1

6 032 000

6 032 000

5 852 000

5 852 000

5 672 135,82

5 672 135,82

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA

300 000

300 000

300 000

300 000

427 150,79

427 150,79

2 1

INFORMÁTICA

350 000

350 000

350 000

350 000

408 547,10

408 547,10

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

70 000

70 000

100 000

100 000

50 877,88

50 877,88

2 3

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

100 000

100 000

100 000

100 000

64 068,80

64 068,80

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

100 000

100 000

100 000

100 000

93 400,—

93 400,—

2 5

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

330 000

330 000

300 000

300 000

332 502,55

332 502,55

2 6

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

150 000

150 000

150 000

150 000

112 791,74

112 791,74

Total del título 2

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 489 338,86

1 489 338,86

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

6 200 000

5 300 000

6 000 000

5 000 000

5 639 435,50

4 771 302,88

3 1

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

312 000

312 000

312 000

312 000

281 810,63

272 930,63

3 3

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

150 000

150 000

150 000

150 000

102 073,81

62 891,53

3 5

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

400 000

150 000

300 000

150 000

0,—

0,—

3 6

CONSEJEROS ESPECIALES

90 000

90 000

90 000

90 000

33 823,07

17 052,82

3 7

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

200 000

200 000

200 000

200 000

31 660,—

19 046,25

Total del título 3

7 352 000

6 202 000

7 052 000

5 902 000

6 088 803,01

5 143 224,11

10

OTROS GASTOS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

—

—

0,—

0,—

Total del título 10

—

—

—

—

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

14 784 000

13 634 000

14 304 000

13 154 000

13 250 277,69

12 304 698,79

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 (1) | — | — | — |
| AD 8 | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total | 5 (2) | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 5 (3) | 5 | 5 | 3 |
| AST 8 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | 2 | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Total general | 13
   (4) | 35 | 11 | 35 |

Grupo de funciones y grado

2013

2012

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

—

1

1

1

AD 11

1

1

—

—

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2 (1)

—

—

—

AD 8

—

1

—

—

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Total

5 (2)

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

5 (3)

5

5

3

AST 8

—

1

—

4

AST 7

2

1

—

1

AST 6

—

4

2

1

AST 5

1

6

1

8

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

4

—

5

AST 1

—

—

—

—

Total

8

28

8

28

Total general

13
   (4)

35

11

35

---

(1)  Sujeto a certificación.

(2)  Sujeto a certificación.

(3)  Sujeto a certificación.

(4)  Sujeto a certificación.

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/57 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/57

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2013

(2013/C 91/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| | Total del título 1 | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| | Total del título 3 | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| 4 |
| OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| | Total del título 4 | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| 5 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| | Total del título 5 | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| 6 |
| RESTITUCIONES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 44 620 400 | 44 834 249 | 52 577 868,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

Total del título 1

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

Total del título 3

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

150 000

453 000

441 561,—

Total del título 4

150 000

453 000

441 561,—

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

136 000

3 804 549

9 231 710,—

Total del título 5

136 000

3 804 549

9 231 710,—

6

RESTITUCIONES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

p.m.

0,—

6 1

RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 6

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

44 620 400

44 834 249

52 577 868,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 24 294 200 | 24 362 900 | 23 180 825,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 70 000 | 70 000 | 118 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 397 300 | 411 300 | 317 845,— |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 147 000 | 144 900 | 122 700,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 3 000 | 785,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 24 910 500 | 24 992 100 | 23 740 155,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 764 200 | 2 049 300 | 1 519 786,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 800 000 | 2 647 700 | 1 982 468,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 95 000 | 93 600 | 73 460,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 217 600 | 219 400 | 225 657,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 264 800 | 342 900 | 232 927,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 10 000 | 10 000 | 11 696,— |
| 2 6 | ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO | 108 000 | 108 000 | 81 501,— |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 25 000 | 25 000 | 24 900,— |
| | Total del título 2 | 5 284 600 | 5 495 900 | 4 152 395,— |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 12 950 000 | 12 500 000 | 13 704 572,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 715 000 | 707 475 | 693 336,— |
| | Total del título 3 | 13 665 000 | 13 207 475 | 14 397 908,— |
| 10 |
| RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | Total del título 10 | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 44 620 400 | 44 834 549 | 42 290 458,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

24 294 200

24 362 900

23 180 825,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

70 000

70 000

118 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

397 300

411 300

317 845,—

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

147 000

144 900

122 700,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

2 000

3 000

785,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

24 910 500

24 992 100

23 740 155,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 764 200

2 049 300

1 519 786,—

2 1

INFORMÁTICA

2 800 000

2 647 700

1 982 468,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

95 000

93 600

73 460,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

217 600

219 400

225 657,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

264 800

342 900

232 927,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

10 000

10 000

11 696,—

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

108 000

108 000

81 501,—

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

25 000

25 000

24 900,—

Total del título 2

5 284 600

5 495 900

4 152 395,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

12 950 000

12 500 000

13 704 572,—

3 1

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

715 000

707 475

693 336,—

Total del título 3

13 665 000

13 207 475

14 397 908,—

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

760 300

1 139 074

0,—

Total del título 10

760 300

1 139 074

0,—

TOTAL GENERAL

44 620 400

44 834 549

42 290 458,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 |
| AD 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 7 | 9 | 9 | 23 | 22 | 18 |
| AD 6 | 5 | 4 | — | 16 | 16 | 15 |
| AD 5 | — | 1 | 3 | 16 | 14 | 21 |
| Total AD | 47 | 47 | 42 | 91 | 91 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| AST 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 12 |
| AST 3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 21 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 6 | 8 |
| Total AST | 16 | 18 | 18 | 52 | 59 | 55 |
| Total | 63 | 65 | 60 | 143 | 150 | 145 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

8

8

6

3

5

5

AD 11

9

10

8

9

9

9

AD 10

10

8

10

5

5

5

AD 9

2

3

3

10

10

7

AD 8

5

3

2

8

9

9

AD 7

7

9

9

23

22

18

AD 6

5

4

—

16

16

15

AD 5

—

1

3

16

14

21

Total AD

47

47

42

91

91

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

2

AST 6

2

3

2

2

2

3

AST 5

2

1

1

9

6

3

AST 4

3

5

3

12

13

12

AST 3

2

2

5

18

21

20

AST 2

—

—

—

6

7

6

AST 1

—

—

—

1

6

8

Total AST

16

18

18

52

59

55

Total

63

65

60

143

150

145

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/61 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/61

---

Estado de gastos y de ingresos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2013

(2013/C 91/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| | Total del título 2 | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
| 4 0 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | Total del título 9 | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 695 786,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

Total del título 2

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

4

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

4 0

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

270 887

515 766,—

Total del título 9

p.m.

270 887

515 766,—

TOTAL GENERAL

21 348 510

20 646 907

20 695 786,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 9 871 000 | 9 355 000 | 8 462 910,— |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 52 000 | 141 000 | 153 359,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 400 000 | 420 000 | 392 000,— |
| 1 4 | GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN | 363 000 | 360 000 | 295 457,— |
| 1 5 | MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 365 000 | 150 000 | 79 341,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 420 000 | 455 000 | 373 293,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 6 000 | 6 324,— |
| 1 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 1 | 37 000 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 11 513 000 | 10 887 000 | 9 762 684,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 064 000 | 1 082 000 | 1 296 181,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 811 000 | 668 000 | 715 870,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 37 000 | 64 000 | 55 903,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 98 000 | 118 000 | 104 531,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 153 000 | 191 000 | 137 075,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 26 000 | 26 000 | 22 278,— |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 18 000 | 33 020 | 288 895,— |
| 2 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | 2 207 000 | 2 182 020 | 2 620 733,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | DIGNIDAD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | LIBERTADES | 1 415 000 | 525 000 | 1 262 477,— |
| 3 3 | IGUALDAD | 2 314 000 | 2 353 887 | 2 148 956,— |
| 3 4 | SOLIDARIDAD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | DERECHOS DE LOS CIUDADANOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | JUSTICIA | 1 090 000 | 2 250 000 | 2 560 505,— |
| 3 7 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 1 880 000 | 1 728 000 | 1 596 210,— |
| 3 8 | ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA | 435 000 | 455 000 | 227 165,— |
| 3 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 3 | 494 510 | 266 000 | 0,— |
| | Total del título 3 | 7 628 510 | 7 577 887 | 7 795 313,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 178 730,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

9 871 000

9 355 000

8 462 910,—

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

52 000

141 000

153 359,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

400 000

420 000

392 000,—

1 4

GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN

363 000

360 000

295 457,—

1 5

MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

365 000

150 000

79 341,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

420 000

455 000

373 293,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

6 000

6 324,—

1 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 1

37 000

p.m.

0,—

Total del título 1

11 513 000

10 887 000

9 762 684,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 064 000

1 082 000

1 296 181,—

2 1

INFORMÁTICA

811 000

668 000

715 870,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

37 000

64 000

55 903,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

98 000

118 000

104 531,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

153 000

191 000

137 075,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

26 000

26 000

22 278,—

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

18 000

33 020

288 895,—

2 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 2

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

2 207 000

2 182 020

2 620 733,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

DIGNIDAD

p.m.

p.m.

0,—

3 2

LIBERTADES

1 415 000

525 000

1 262 477,—

3 3

IGUALDAD

2 314 000

2 353 887

2 148 956,—

3 4

SOLIDARIDAD

p.m.

p.m.

0,—

3 5

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

p.m.

p.m.

0,—

3 6

JUSTICIA

1 090 000

2 250 000

2 560 505,—

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

1 880 000

1 728 000

1 596 210,—

3 8

ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA

435 000

455 000

227 165,—

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

494 510

266 000

0,—

Total del título 3

7 628 510

7 577 887

7 795 313,—

TOTAL GENERAL

21 348 510

20 646 907

20 178 730,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 50 | 47 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Total general | — | — | — | 78 | 75 | 72 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

50

47

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

28

28

28

Total general

—

—

—

78

75

72

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 17 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 29 | 28 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 9 | 9 |
| Total | 38 | 37 |

Puestos de Agentes Contractuales

2013

2012

FG IV

18

17

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Total

29

28

Expertos nacionales en comisión de servicio

9

9

Total

38

37

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/67

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2013

(2013/C 91/12)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| | Total del título 1 | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| | Total del título 2 | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | INGRESOS VARIOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 75 519 000 | 76 964 000 | 76 021 191,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

Total del título 1

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

Total del título 2

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

9 1

INGRESOS VARIOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

75 519 000

76 964 000

76 021 191,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 37 548 000 | 37 548 000 | 36 790 235 | 36 790 235 | 35 379 914,38 | 34 411 591,04 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 150 000 | 150 000 | 178 744 | 178 744 | 112 450,— | 99 058,56 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 1 035 000 | 1 035 000 | 1 012 000 | 1 012 000 | 714 110,75 | 485 839,84 |
| 1 5 | MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 900 000 | 900 000 | 913 000 | 913 000 | 758 096,21 | 708 793,78 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 161 000 | 161 000 | 174 000 | 174 000 | 98 774,94 | 90 300,88 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 33 767,— | 30 364,16 |
| | Total del título 1 | 39 809 000 | 39 809 000 | 39 077 979 | 39 077 979 | 37 097 113,28 | 35 825 948,26 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 4 785 000 | 4 785 000 | 6 108 261 | 6 108 261 | 7 181 508,14 | 5 707 868,49 |
| 2 1 | GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 2 611 000 | 2 611 000 | 3 251 696 | 3 251 696 | 4 217 091,45 | 2 754 224,76 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 595 000 | 595 000 | 157 251 | 157 251 | 1 505 362,75 | 37 300,17 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 179 000 | 179 000 | 174 616 | 174 616 | 680 115,45 | 269 407,70 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 510 000 | 510 000 | 630 157 | 630 157 | 503 944,90 | 201 184,41 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 240 000 | 240 000 | 162 000 | 162 000 | 198 510,11 | 152 572,49 |
| | Total del título 2 | 8 920 000 | 8 920 000 | 10 483 981 | 10 483 981 | 14 286 532,80 | 9 122 558,02 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS | 7 804 000 | 6 782 000 | 7 224 909 | 6 379 321 | 10 425 657,50 | 9 056 568,40 |
| 3 1 | EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA | 8 800 000 | 7 946 000 | 8 985 821 | 7 677 329 | 4 408 480,11 | 3 582 439,12 |
| 3 2 | ESTRATEGIA CIENTÍFICA Y COORDINACIÓN | 3 010 000 | 2 354 000 | 2 944 531 | 2 205 701 | 962 870,64 | 1 076 706,37 |
| 3 3 | RELACIONES EXTERIORES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 080,02 | 35 930,02 |
| 3 4 | COMUNICACIONES | 900 000 | 900 000 | 908 700 | 908 700 | 1 240 897,62 | 759 580,74 |
| 3 5 | OPERACIONES HORIZONTALES | 8 808 000 | 8 808 000 | 9 130 989 | 9 130 989 | 7 669 026,55 | 2 659 653,15 |
| | Total del título 3 | 29 322 000 | 26 790 000 | 29 194 950 | 26 302 040 | 24 747 012,44 | 17 170 877,80 |
| | TOTAL GENERAL | 78 051 000 | 75 519 000 | 78 756 910 | 75 864 000 | 76 130 658,52 | 62 119 384,08 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

37 548 000

37 548 000

36 790 235

36 790 235

35 379 914,38

34 411 591,04

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

150 000

150 000

178 744

178 744

112 450,—

99 058,56

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 035 000

1 035 000

1 012 000

1 012 000

714 110,75

485 839,84

1 5

MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

900 000

900 000

913 000

913 000

758 096,21

708 793,78

1 6

SERVICIO SOCIAL

161 000

161 000

174 000

174 000

98 774,94

90 300,88

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

15 000

15 000

10 000

10 000

33 767,—

30 364,16

Total del título 1

39 809 000

39 809 000

39 077 979

39 077 979

37 097 113,28

35 825 948,26

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

4 785 000

4 785 000

6 108 261

6 108 261

7 181 508,14

5 707 868,49

2 1

GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS

2 611 000

2 611 000

3 251 696

3 251 696

4 217 091,45

2 754 224,76

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

595 000

595 000

157 251

157 251

1 505 362,75

37 300,17

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

179 000

179 000

174 616

174 616

680 115,45

269 407,70

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

510 000

510 000

630 157

630 157

503 944,90

201 184,41

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

240 000

240 000

162 000

162 000

198 510,11

152 572,49

Total del título 2

8 920 000

8 920 000

10 483 981

10 483 981

14 286 532,80

9 122 558,02

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS

7 804 000

6 782 000

7 224 909

6 379 321

10 425 657,50

9 056 568,40

3 1

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA

8 800 000

7 946 000

8 985 821

7 677 329

4 408 480,11

3 582 439,12

3 2

ESTRATEGIA CIENTÍFICA Y COORDINACIÓN

3 010 000

2 354 000

2 944 531

2 205 701

962 870,64

1 076 706,37

3 3

RELACIONES EXTERIORES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 080,02

35 930,02

3 4

COMUNICACIONES

900 000

900 000

908 700

908 700

1 240 897,62

759 580,74

3 5

OPERACIONES HORIZONTALES

8 808 000

8 808 000

9 130 989

9 130 989

7 669 026,55

2 659 653,15

Total del título 3

29 322 000

26 790 000

29 194 950

26 302 040

24 747 012,44

17 170 877,80

TOTAL GENERAL

78 051 000

75 519 000

78 756 910

75 864 000

76 130 658,52

62 119 384,08

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | 1 | | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 12 | 1 | 9 | | 8 |
| AD 9 | 1 | 37 | 1 | 33 | | 28 |
| AD 8 | | 47 | | 44 | | 45 |
| AD 7 | 1 | 61 | 1 | 58 | 3 | 40 |
| AD 6 | 1 | 23 | 1 | 27 | 1 | 40 |
| AD 5 | | 17 | | 21 | 1 | 18 |
| Total AD | 5 | 226 | 5 | 220 | 5 | 196 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 2 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 7 | | 5 | | |
| AST 5 | | 25 | | 22 | | 10 |
| AST 4 | | 34 | | 38 | | 43 |
| AST 3 | | 25 | | 24 | | 19 |
| AST 2 | | 20 | | 24 | | 47 |
| AST 1 | | 2 | | 11 | | 11 |
| Total AST | | 120 | | 130 | | 133 |
| Total | 5 | 346 | 5 | 350 | 5 | 329 |
| Total general | 351 | 355 | 334 |

Grupo de funciones y grado

2013

2012

2011

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

12

1

9

8

AD 9

1

37

1

33

28

AD 8

47

44

45

AD 7

1

61

1

58

3

40

AD 6

1

23

1

27

1

40

AD 5

17

21

1

18

Total AD

5

226

5

220

5

196

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

1

AST 7

5

5

3

AST 6

7

5

AST 5

25

22

10

AST 4

34

38

43

AST 3

25

24

19

AST 2

20

24

47

AST 1

2

11

11

Total AST

120

130

133

Total

5

346

5

350

5

329

Total general

351

355

334

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 110 | 110 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 29 | 20 |
| Total | 139 | 130 |

Puestos de Agentes Contractuales

2012

2013

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Total FG

110

110

Expertos nacionales en comisión de servicio

29

20

Total

139

130

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/73 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/73

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad Marítima para el ejercicio 2013

(2013/C 91/13)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 57 400 496,— | 53 617 108,— | 54 613 050,— | 56 982 159,— | 56 142 719,— | 56 142 719,— |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 200 000,— | 200 000,— | 1 917 554,93 | 1 917 554,93 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | Total del título 2 | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | TOTAL GENERAL | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

56 142 719,—

56 142 719,—

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

200 000,—

200 000,—

1 917 554,93

1 917 554,93

1 270 768,91

1 270 768,91

Total del título 2

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

TOTAL GENERAL

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 551 000,— | 19 551 000,— | 19 195 440,92 | 19 195 440,92 | 17 515 065,92 | 17 469 500,30 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 279 000,— | 279 000,— | 590 000,— | 590 000,— | 172 151,63 | 112 705,36 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 110 000,— | 110 000,— | 144 187,50 | 144 187,50 | 101 120,66 | 88 626,15 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 330 000,— | 330 000,— | 400 000,— | 400 000,— | 342 067,37 | 195 953,56 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 425 000,— | 425 000,— | 407 200,— | 407 200,— | 695 000,— | 666 502,41 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 29 766,39 | 25 556,16 |
| | Total del título 1 | 20 735 000,— | 20 735 000,— | 20 776 828,42 | 20 776 828,42 | 18 855 171,97 | 18 558 843,94 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 297 000,— | 3 297 000,— | 3 464 465,79 | 3 464 465,79 | 3 191 262,47 | 2 824 343,34 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 424 000,— | 424 000,— | 487 699,— | 487 699,— | 542 982,30 | 284 085,79 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 40 070,13 | 34 862,88 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 170 500,— | 170 500,— | 244 353,90 | 244 353,90 | 155 246,08 | 97 284,68 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 230 000,— | 230 000,— | 245 000,— | 245 000,— | 208 784,43 | 139 538,79 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 120 000,— | 120 000,— | 120 889,— | 120 889,— | 116 565,— | 105 448,23 |
| | Total del título 2 | 4 329 500,— | 4 329 500,— | 4 650 407,69 | 4 650 407,69 | 4 254 910,41 | 3 485 563,71 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | AIS POR SATELITE Y VIGILANCIA MARÍTIMA | — | 250 000,— | 500 000,— | 250 000,— | — | — |
| 3 1 | CREACIÓN DE BASES DE DATOS | 4 324 707,— | 4 083 851,— | 4 923 677,— | 5 788 334,— | 4 676 151,47 | 4 431 517,62 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 74 220,20 | 83 382,07 |
| 3 3 | REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES | 770 000,— | 828 000,— | 976 850,— | 1 036 350,— | 664 764,40 | 547 074,67 |
| 3 4 | COSTES DE TRADUCCIÓN | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 150 000,— | 79 201,50 |
| 3 5 | ESTUDIOS | 367 292,— | 336 265,— | 355 000,— | 355 000,— | 235 348,30 | 549 092,30 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 786 433,— | 796 433,— | 785 321,15 | 785 321,15 | 701 643,80 | 569 389,85 |
| 3 7 | FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS | 790 000,— | 790 000,— | 816 000,— | 846 000,— | 728 307,35 | 693 709,11 |
| 3 8 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 23 297 564,— | 18 930 055,— | 20 532 463,— | 21 045 463,— | 22 570 881,04 | 17 683 285,64 |
| 3 9 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 920 000,— | 2 458 004,— | 1 934 057,67 | 3 086 009,67 | 1 537 652,96 | 2 222 606,40 |
| | Total del título 3 | 32 535 996,— | 28 752 608,— | 31 103 368,82 | 33 472 477,82 | 31 338 969,52 | 26 859 259,16 |
| | TOTAL GENERAL | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 54 449 051,90 | 48 903 666,81 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 551 000,—

19 551 000,—

19 195 440,92

19 195 440,92

17 515 065,92

17 469 500,30

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

279 000,—

279 000,—

590 000,—

590 000,—

172 151,63

112 705,36

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

110 000,—

110 000,—

144 187,50

144 187,50

101 120,66

88 626,15

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

330 000,—

330 000,—

400 000,—

400 000,—

342 067,37

195 953,56

1 6

MEDIDAS SOCIALES

425 000,—

425 000,—

407 200,—

407 200,—

695 000,—

666 502,41

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

29 766,39

25 556,16

Total del título 1

20 735 000,—

20 735 000,—

20 776 828,42

20 776 828,42

18 855 171,97

18 558 843,94

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 297 000,—

3 297 000,—

3 464 465,79

3 464 465,79

3 191 262,47

2 824 343,34

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

424 000,—

424 000,—

487 699,—

487 699,—

542 982,30

284 085,79

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

40 070,13

34 862,88

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

170 500,—

170 500,—

244 353,90

244 353,90

155 246,08

97 284,68

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

230 000,—

230 000,—

245 000,—

245 000,—

208 784,43

139 538,79

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

120 000,—

120 000,—

120 889,—

120 889,—

116 565,—

105 448,23

Total del título 2

4 329 500,—

4 329 500,—

4 650 407,69

4 650 407,69

4 254 910,41

3 485 563,71

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

AIS POR SATELITE Y VIGILANCIA MARÍTIMA

—

250 000,—

500 000,—

250 000,—

—

—

3 1

CREACIÓN DE BASES DE DATOS

4 324 707,—

4 083 851,—

4 923 677,—

5 788 334,—

4 676 151,47

4 431 517,62

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

74 220,20

83 382,07

3 3

REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES

770 000,—

828 000,—

976 850,—

1 036 350,—

664 764,40

547 074,67

3 4

COSTES DE TRADUCCIÓN

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

150 000,—

79 201,50

3 5

ESTUDIOS

367 292,—

336 265,—

355 000,—

355 000,—

235 348,30

549 092,30

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

786 433,—

796 433,—

785 321,15

785 321,15

701 643,80

569 389,85

3 7

FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS

790 000,—

790 000,—

816 000,—

846 000,—

728 307,35

693 709,11

3 8

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

23 297 564,—

18 930 055,—

20 532 463,—

21 045 463,—

22 570 881,04

17 683 285,64

3 9

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 920 000,—

2 458 004,—

1 934 057,67

3 086 009,67

1 537 652,96

2 222 606,40

Total del título 3

32 535 996,—

28 752 608,—

31 103 368,82

33 472 477,82

31 338 969,52

26 859 259,16

TOTAL GENERAL

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

54 449 051,90

48 903 666,81

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 25 | | 22 |
| AD 8 | 1 | 23 | 1 | 23 | | 22 |
| AD 7 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 19 |
| AD 5 | | 9 | | 9 | | 10 |
| Total grado AD | 4 | 142 | 4 | 142 | 3 | 137 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | | | |
| AST 9 | | | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 15 | | 11 | | 9 |
| AST 4 | | 20 | | 20 | | 17 |
| AST 3 | | 19 | | 19 | | 20 |
| AST 2 | | 7 | | 9 | | 11 |
| AST 1 | | | | 2 | | 4 |
| Total grado AST | 0 | 67 | 0 | 67 | 1 | 67 |
| Total general | 4 | 209 | 4 | 209 | 4 | 204 |
| Total personal | 213 | 213 | 208 |

Categorías y grados

Puestos

2013

2012

2011

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

25

22

AD 8

1

23

1

23

22

AD 7

24

24

22

AD 6

19

19

19

AD 5

9

9

10

Total grado AD

4

142

4

142

3

137

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

15

11

9

AST 4

20

20

17

AST 3

19

19

20

AST 2

7

9

11

AST 1

2

4

Total grado AST

0

67

0

67

1

67

Total general

4

209

4

209

4

204

Total personal

213

213

208

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/79

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2013

(2013/C 91/14)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| | Total del título 1 | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| | Total del título 2 | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| | Total del título 3 | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| | Total del título 4 | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| | Total del título 5 | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| 7 |
| CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
| 7 0 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | Total del título 7 | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 149 534 865 | 150 178 929 | 110 710 108,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

Total del título 1

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

Total del título 2

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

Total del título 3

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

5 397 000

4 437 064

946 368,—

Total del título 4

5 397 000

4 437 064

946 368,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

900 000

930 000

1 530 764,—

Total del título 5

900 000

930 000

1 530 764,—

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

83 405,—

Total del título 6

p.m.

p.m.

83 405,—

7

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

7 0

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

14 788 865

25 225 865

0,—

Total del título 7

14 788 865

25 225 865

0,—

TOTAL GENERAL

149 534 865

150 178 929

110 710 108,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 65 713 000 | 62 082 000 | 53 469 331,— |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 1 459 000 | 1 837 000 | 1 557 686,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 140 000 | 105 000 | 64 400,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 3 869 000 | 3 463 000 | 2 681 147,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 295 000 | 329 000 | 122 363,— |
| | Total del título 1 | 71 476 000 | 67 816 000 | 57 894 927,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 8 032 000 | 8 318 000 | 8 066 137,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 5 888 000 | 3 430 000 | 3 706 434,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 247 000 | 263 000 | 74 948,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 921 000 | 1 265 000 | 992 720,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 754 000 | 768 000 | 933 843,— |
| | Total del título 2 | 15 842 000 | 14 044 000 | 13 774 082,— |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 38 238 000 | 32 258 000 | 27 250 212,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN | 548 000 | 635 000 | 306 855,— |
| 3 2 | DESARROLLO DE BASES DE DATOS | p.m. | 3 859 000 | 3 327 515,— |
| 3 3 | COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN | 400 000 | 440 000 | 646 975,— |
| 3 4 | GASTOS DE REUNIONES | 761 000 | 771 000 | 386 331,— |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 1 595 000 | 1 230 000 | 1 966 887,— |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS | 1 263 000 | 1 408 000 | 2 179 297,— |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 5 100 000 | 6 728 000 | 5 118 241,— |
| 3 8 | FORMACIÓN TÉCNICA | 688 000 | 450 000 | 185 126,— |
| 3 9 | ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA | 1 082 000 | 1 314 000 | 1 592 649,— |
| | Total del título 3 | 49 675 000 | 49 093 000 | 42 960 088,— |
| 4 |
| PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
| 4 0 | COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 4 1 | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 5 |
| OTROS GASTOS |
| 5 0 | PROVISIONES | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | Total del título 5 | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 149 534 865 | 150 178 929 | 115 048 012,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

65 713 000

62 082 000

53 469 331,—

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 459 000

1 837 000

1 557 686,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

140 000

105 000

64 400,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

3 869 000

3 463 000

2 681 147,—

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

295 000

329 000

122 363,—

Total del título 1

71 476 000

67 816 000

57 894 927,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

8 032 000

8 318 000

8 066 137,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

5 888 000

3 430 000

3 706 434,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

247 000

263 000

74 948,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

921 000

1 265 000

992 720,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

754 000

768 000

933 843,—

Total del título 2

15 842 000

14 044 000

13 774 082,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

38 238 000

32 258 000

27 250 212,—

3 1

ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

548 000

635 000

306 855,—

3 2

DESARROLLO DE BASES DE DATOS

p.m.

3 859 000

3 327 515,—

3 3

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN

400 000

440 000

646 975,—

3 4

GASTOS DE REUNIONES

761 000

771 000

386 331,—

3 5

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

1 595 000

1 230 000

1 966 887,—

3 6

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

1 263 000

1 408 000

2 179 297,—

3 7

GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

5 100 000

6 728 000

5 118 241,—

3 8

FORMACIÓN TÉCNICA

688 000

450 000

185 126,—

3 9

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

1 082 000

1 314 000

1 592 649,—

Total del título 3

49 675 000

49 093 000

42 960 088,—

4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

4 0

COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

5 397 000

4 437 064

418 915,—

4 1

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

5 397 000

4 437 064

418 915,—

5

OTROS GASTOS

5 0

PROVISIONES

7 144 865

14 788 865

0,—

Total del título 5

7 144 865

14 788 865

0,—

TOTAL GENERAL

149 534 865

150 178 929

115 048 012,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 14 | 11 | 8 |
| AD 13 | — | — | — | 21 | 19 | 14 |
| AD 12 | — | — | — | 37 | 35 | 30 |
| AD 11 | — | — | — | 59 | 53 | 51 |
| AD 10 | — | — | — | 84 | 72 | 64 |
| AD 9 | — | — | — | 104 | 102 | 84 |
| AD 8 | — | — | — | 100 | 91 | 94 |
| AD 7 | — | — | — | 74 | 65 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 51 | 45 | 38 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 551 | 499 | 448 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 19 | 15 | 11 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 31 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 32 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 23 | 27 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | 20 | 18 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| Total AST | — | — | — | 141 | 135 | 126 |
| Total general | — | — | — | 692 | 634 | 574 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

14

11

8

AD 13

—

—

—

21

19

14

AD 12

—

—

—

37

35

30

AD 11

—

—

—

59

53

51

AD 10

—

—

—

84

72

64

AD 9

—

—

—

104

102

84

AD 8

—

—

—

100

91

94

AD 7

—

—

—

74

65

58

AD 6

—

—

—

51

45

38

AD 5

—

—

—

5

4

5

Total AD

—

—

—

551

499

448

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

8

6

5

AST 6

—

—

—

19

15

11

AST 5

—

—

—

34

31

27

AST 4

—

—

—

31

32

31

AST 3

—

—

—

23

27

28

AST 2

—

—

—

20

18

17

AST 1

—

—

—

4

5

7

Total AST

—

—

—

141

135

126

Total general

—

—

—

692

634

574

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/85 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/85

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2013

(2013/C 91/15)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| | Total del título 1 | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| | Total del título 2 | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| 3 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 3 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 102 920,50— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

Total del título 1

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

214 000

214 347

171 062,50—

Total del título 2

214 000

214 347

171 062,50—

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

8 549 553

8 158 164

8 102 920,50—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 962 542 | 4 514 621 | 4 378 302,09— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 193 000 | 200 509 | 172 612,18— |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 125 000 | 99 326 | 103 624,82— |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 173 000 | 432 901 | 340 697,33— |
| | Total del título 1 | 5 453 542 | 5 247 357 | 4 995 236,42— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 250 000 | 229 571 | 169 752,84— |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 39 000 | 34 741 | 92 659,30— |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 35 000 | 90 321 | 112 222,63— |
| 2 3 | TIC | 305 000 | 339 939 | 291 846,15— |
| | Total del título 2 | 629 000 | 694 572 | 666 480,92— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES | 771 000 | 717 056 | 694 071,34— |
| 3 2 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 276 011 | 351 458 | 271 743,20— |
| 3 3 | ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA | p.m. | p.m. | 500 489,99— |
| 3 4 | ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO | p.m. | p.m. | 892 123,78— |
| 3 6 | ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS | 1 420 000 | 1 147 721 | 0,— |
| | Total del título 3 | 2 467 011 | 2 216 235 | 2 358 428,31— |
| | TOTAL GENERAL | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 020 145,20— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 962 542

4 514 621

4 378 302,09—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

193 000

200 509

172 612,18—

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

125 000

99 326

103 624,82—

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

173 000

432 901

340 697,33—

Total del título 1

5 453 542

5 247 357

4 995 236,42—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

250 000

229 571

169 752,84—

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

39 000

34 741

92 659,30—

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

35 000

90 321

112 222,63—

2 3

TIC

305 000

339 939

291 846,15—

Total del título 2

629 000

694 572

666 480,92—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES

771 000

717 056

694 071,34—

3 2

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

276 011

351 458

271 743,20—

3 3

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA

p.m.

p.m.

500 489,99—

3 4

ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA

p.m.

p.m.

0,—

3 5

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

p.m.

p.m.

892 123,78—

3 6

ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS

1 420 000

1 147 721

0,—

Total del título 3

2 467 011

2 216 235

2 358 428,31—

TOTAL GENERAL

8 549 553

8 158 164

8 020 145,20—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Autorizados | Autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total AD | — | 31 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | 16 | — | 16 |
| Total general | — | 47 | — | 47 |

Grupo de funciones y grado

2012

2013

Autorizados

Autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

5

—

7

AD 7

—

9

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total AD

—

31

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

16

—

16

Total general

—

47

—

47

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/89 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/89

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2013

(2013/C 91/16)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS PROPIOS | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Total del título 1 | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| | Total del título 2 | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| | Total del título 3 | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | — | 0,— |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | — | — | 0,— |
| | Total del título 9 | — | — | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 25 858 799 | 25 799 000 | 25 308 540,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS PROPIOS

5 000

5 000

5 000,—

Total del título 1

5 000

5 000

5 000,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

Total del título 2

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

846 399

786 600

928 540,—

Total del título 3

846 399

786 600

928 540,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

—

0,—

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

—

—

0,—

Total del título 9

—

—

0,—

TOTAL GENERAL

25 858 799

25 799 000

25 308 540,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 14 890 000 | 15 365 000 | 15 157 125,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 120 000 | 120 000 | 114 336,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 300 000 | 295 000 | 307 343,— |
| 1 5 | MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO | 420 000 | 326 000 | 349 857,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 2 000,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 15 740 000 | 16 116 000 | 15 930 661,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 440 000 | 1 441 000 | 1 344 186,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 520 000 | 520 000 | 436 697,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 170 000 | 170 000 | 78 225,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 185 000 | 189 000 | 108 460,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 200 000 | 195 000 | 178 000,— |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 235 000 | 85 000 | 66 978,— |
| | Total del título 2 | 2 750 000 | 2 600 000 | 2 212 546,— |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) No 881/2004 | 3 655 000 | 4 183 000 | 4 737 437,— |
| 3 1 | GASTOS OPERATIVOS | 3 713 799 | 2 900 000 | 1 757 581,— |
| | Total del título 3 | 7 368 799 | 7 083 000 | 6 495 018,— |
| 9 |
| GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 25 858 799 | 25 799 000 | 24 638 225,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

14 890 000

15 365 000

15 157 125,—

1 3

MISIONES Y VIAJES

120 000

120 000

114 336,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

300 000

295 000

307 343,—

1 5

MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO

420 000

326 000

349 857,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

2 000,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

15 740 000

16 116 000

15 930 661,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 440 000

1 441 000

1 344 186,—

2 1

INFORMÁTICA

520 000

520 000

436 697,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

170 000

170 000

78 225,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

185 000

189 000

108 460,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

200 000

195 000

178 000,—

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

235 000

85 000

66 978,—

Total del título 2

2 750 000

2 600 000

2 212 546,—

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) No 881/2004

3 655 000

4 183 000

4 737 437,—

3 1

GASTOS OPERATIVOS

3 713 799

2 900 000

1 757 581,—

Total del título 3

7 368 799

7 083 000

6 495 018,—

9

GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

25 858 799

25 799 000

24 638 225,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 27 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 17 | 23 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| Subtotal AD | — | — | — | 101 | 101 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 9 | 7 | 4 |
| Subtotal AST | — | — | — | 43 | 43 | 40 |
| Total general | — | — | — | 144 | 144 | 143 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

2

AD 10

—

—

—

14

12

13

AD 9

—

—

—

26

27

26

AD 8

—

—

—

18

17

23

AD 7

—

—

—

9

11

9

AD 6

—

—

—

27

27

28

AD 5

—

—

—

4

2

1

Subtotal AD

—

—

—

101

101

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

2

2

AST 5

—

—

—

7

5

5

AST 4

—

—

—

6

6

6

AST 3

—

—

—

6

8

8

AST 2

—

—

—

10

10

10

AST 1

—

—

—

9

7

4

Subtotal AST

—

—

—

43

43

40

Total general

—

—

—

144

144

143

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 11 | 14 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 4 | 7 |
| Total | 15 | 21 |

Puestos de Agentes Contractuales

2013

2012

FG IV

1

4

FG III

1

1

FG II

6

6

FG I

3

3

Total

11

14

Expertos nacionales en comisión de servicio

4

7

Total

15

21

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/95

---

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2013

(2013/C 91/17)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | INGRESOS ANUALES | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | Total del título 9 | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | TOTAL GENERAL | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

9

INGRESOS

9 0

INGRESOS ANUALES

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

Total del título 9

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

TOTAL GENERAL

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 17 057 826 | 16 691 447 | 14 501 980,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO | 83 340 | 130 000 | 94 344,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 114 000 | 130 719 | 104 980,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 72 000 | 82 000 | 68 167,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 6 000 | 7 000 | 2 364,— |
| | Total del título 1 | 17 333 166 | 17 041 166 | 14 771 835,— |
| 2 |
| INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| 2 0 | ALQUILERES Y RENTAS ENFITÉUTICAS | 5 588 600 | 5 449 500 | 5 166 987,— |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 540 800 | 467 900 | 754 177,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 107 000 | 137 500 | 275 404,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 74 000 | 112 500 | 53 628,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA | 963 800 | 1 398 800 | 1 406 802,— |
| | Total del título 2 | 7 274 200 | 7 566 200 | 7 656 998,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN | 2 319 669 | 2 358 000 | 2 078 532,— |
| 3 1 | MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS | 1 797 000 | 1 907 109 | 1 463 791,— |
| 3 2 | RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB | 296 000 | 436 000 | 347 845,— |
| 3 3 | GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 2 543 225 | 2 791 125 | 3 067 611,— |
| 3 4 | TRADUCCIÓN DE CASOS | 150 000 | 165 000 | 132 274,— |
| 3 5 | GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA | 464 000 | 534 000 | 523 669,— |
| 3 6 | GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL | 46 400 | 58 400 | 44 959,— |
| 3 7 | REUNIONES ECI Y OTROS GASTOS | 55 000 | 55 000 | 35 291,— |
| 3 8 | REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS | 80 000 | 55 000 | 38 000,— |
| 3 9 | PROYECTO SOBRE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE EUROJUST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | 7 751 294 | 8 359 634 | 7 693 972,— |
| 4 |
| PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN |
| 4 0 | PROYECTO AGIS | — | — | 754 777,— |
| 4 1 | PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA PENAL | — | — | 2 087 185,— |
| | Total del título 4 | — | — | 2 841 962,— |
| | TOTAL GENERAL | 32 358 660 | 32 967 000 | 32 964 767,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

17 057 826

16 691 447

14 501 980,—

1 3

MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO

83 340

130 000

94 344,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

114 000

130 719

104 980,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

72 000

82 000

68 167,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

6 000

7 000

2 364,—

Total del título 1

17 333 166

17 041 166

14 771 835,—

2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0

ALQUILERES Y RENTAS ENFITÉUTICAS

5 588 600

5 449 500

5 166 987,—

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS

540 800

467 900

754 177,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

107 000

137 500

275 404,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

74 000

112 500

53 628,—

2 4

FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

963 800

1 398 800

1 406 802,—

Total del título 2

7 274 200

7 566 200

7 656 998,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN

2 319 669

2 358 000

2 078 532,—

3 1

MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS

1 797 000

1 907 109

1 463 791,—

3 2

RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB

296 000

436 000

347 845,—

3 3

GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

2 543 225

2 791 125

3 067 611,—

3 4

TRADUCCIÓN DE CASOS

150 000

165 000

132 274,—

3 5

GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA

464 000

534 000

523 669,—

3 6

GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL

46 400

58 400

44 959,—

3 7

REUNIONES ECI Y OTROS GASTOS

55 000

55 000

35 291,—

3 8

REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS

80 000

55 000

38 000,—

3 9

PROYECTO SOBRE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE EUROJUST

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

7 751 294

8 359 634

7 693 972,—

4

PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN

4 0

PROYECTO AGIS

—

—

754 777,—

4 1

PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA PENAL

—

—

2 087 185,—

Total del título 4

—

—

2 841 962,—

TOTAL GENERAL

32 358 660

32 967 000

32 964 767,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 13 | — | 16 | — | 17 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 7 |
| Total grados AD | — | 64 | — | 79 | — | 81 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 26 | — | 32 | — | 32 |
| AST 3 | — | 53 | — | 56 | — | 54 |
| AST 2 | — | 28 | — | 38 | — | 38 |
| AST 1 | — | 13 | — | 5 | — | 5 |
| Total grados AST | — | 122 | — | 134 | — | 132 |
| Total general | — | 186 | — | 213 | — | 213 |
| Total personal | 186 | 213 | 213 |

Grupo de funciones y grado

Puestos

2011

2012

2013

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

3

—

3

AD 8

—

13

—

16

—

17

AD 7

—

16

—

16

—

15

AD 6

—

20

—

30

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

7

Total grados AD

—

64

—

79

—

81

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

2

AST 4

—

26

—

32

—

32

AST 3

—

53

—

56

—

54

AST 2

—

28

—

38

—

38

AST 1

—

13

—

5

—

5

Total grados AST

—

122

—

134

—

132

Total general

—

186

—

213

—

213

Total personal

186

213

213

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 4 | 5 |
| FG III | 16 | 4 | 9 |
| FG II | 3 | 15 | 14 |
| FG I | 7 | 6 | 4 |
| Total FG | 44 | 29 | 32 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 17 | 18 | 35 |
| Total | 61 | 47 | 67 |

Puestos de Agentes Contractuales

2011

2012

2013

FG IV

18

4

5

FG III

16

4

9

FG II

3

15

14

FG I

7

6

4

Total FG

44

29

32

Expertos nacionales en comisión de servicio

17

18

35

Total

61

47

67

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/101 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/101

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2013

(2013/C 91/18)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| | Total del título 1 | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| 2 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUCTO DE ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| | TOTAL GENERAL | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 960 146,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

Total del título 1

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

2

INGRESOS DIVERSOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUCTO DE ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

6 909,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

6 909,—

TOTAL GENERAL

49 756 698

49 654 976

49 960 146,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 28 995 000 | 28 066 500 | 27 771 555,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 700 000 | 680 000 | 670 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 406 000 | 418 500 | 365 503,— |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 530 000 | 520 000 | 684 220,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Total del título 1 | 30 636 000 | 29 686 000 | 29 491 278,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 240 000 | 5 196 000 | 5 894 070,— |
| 2 1 | TRATAMIENTO DE DATOS | 4 507 000 | 4 598 000 | 4 320 011,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 216 500 | 264 000 | 264 446,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 244 000 | 231 500 | 213 315,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 883 000 | 851 000 | 874 684,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 8 030 198 | 8 828 476 | 8 797 914,— |
| | Total del título 2 | 19 120 698 | 19 968 976 | 20 364 440,— |
| | TOTAL GENERAL | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 855 718,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

28 995 000

28 066 500

27 771 555,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

700 000

680 000

670 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

406 000

418 500

365 503,—

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

530 000

520 000

684 220,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

1 000

0,—

Total del título 1

30 636 000

29 686 000

29 491 278,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 240 000

5 196 000

5 894 070,—

2 1

TRATAMIENTO DE DATOS

4 507 000

4 598 000

4 320 011,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

216 500

264 000

264 446,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

244 000

231 500

213 315,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

883 000

851 000

874 684,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

8 030 198

8 828 476

8 797 914,—

Total del título 2

19 120 698

19 968 976

20 364 440,—

TOTAL GENERAL

49 756 698

49 654 976

49 855 718,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 5 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| Total AD | — | — | — | 76 | 76 | 73 |
| AST 11 | — | — | — | | | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 3 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 11 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 7 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 27 | 27 | 29 |
| Total general | — | — | — | 103 | 103 | 102 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

4

3

3

AD 12

—

—

—

5

6

8

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

15

11

14

AD 9

—

—

—

14

16

10

AD 8

—

—

—

16

17

17

AD 7

—

—

—

3

5

5

AD 6

—

—

—

9

5

6

AD 5

—

—

—

5

8

6

Total AD

—

—

—

76

76

73

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

3

1

2

AST 7

—

—

—

4

2

1

AST 6

—

—

—

1

2

1

AST 5

—

—

—

9

3

4

AST 4

—

—

—

7

11

16

AST 3

—

—

—

3

7

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

27

27

29

Total general

—

—

—

103

103

102

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 252 |
| Total FG | 330 | 330 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 330 | 330 |

Puestos de Agentes Contractuales

2013

2012

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

252

Total FG

330

330

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

330

330

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/107

---

Estado de Ingresos y de Gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2013

(2013/C 91/19)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| | Total del título 2 | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 642,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 642,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 568 042,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

Total del título 2

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

642,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

642,—

TOTAL GENERAL

16 404 040

16 374 040

15 568 042,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS | 10 380 000 | 9 919 500 | 9 068 772,— |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 174 000 | 161 000 | 138 753,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 250 000 | 250 000 | 230 000,— |
| 1 4 | GASTOS SOCIOMÉDICOS DE INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN | 300 040 | 324 800 | 260 666,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 242 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | ACTOS Y RECEPCIONES | 5 000 | 6 000 | 5 143,— |
| | Total del título 1 | 11 351 040 | 10 661 300 | 9 703 334,— |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 2 289 400 | 2 405 800 | 2 254 662,— |
| 2 1 | COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO | 940 000 | 844 300 | 843 999,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 21 500 | 63 690 | 37 117,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 99 900 | 99 800 | 69 275,— |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | 25 000 | 30 100 | 24 190,— |
| | Total del título 2 | 3 375 800 | 3 443 690 | 3 229 243,— |
| 3 |
| GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS | 1 300 000 | 1 358 000 | 1 104 547,— |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 70 000 | 67 050 | 43 224,— |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 307 200 | 844 000 | 866 599,— |
| | Total del título 3 | 1 677 200 | 2 269 050 | 2 014 370,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 404 040 | 16 374 040 | 14 946 947,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS

10 380 000

9 919 500

9 068 772,—

1 2

GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

174 000

161 000

138 753,—

1 3

GASTOS DE MISIONES

250 000

250 000

230 000,—

1 4

GASTOS SOCIOMÉDICOS DE INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN

300 040

324 800

260 666,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

242 000

p.m.

0,—

1 7

ACTOS Y RECEPCIONES

5 000

6 000

5 143,—

Total del título 1

11 351 040

10 661 300

9 703 334,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

2 289 400

2 405 800

2 254 662,—

2 1

COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

940 000

844 300

843 999,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

21 500

63 690

37 117,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

99 900

99 800

69 275,—

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

25 000

30 100

24 190,—

Total del título 2

3 375 800

3 443 690

3 229 243,—

3

GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS

1 300 000

1 358 000

1 104 547,—

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

70 000

67 050

43 224,—

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

307 200

844 000

866 599,—

Total del título 3

1 677 200

2 269 050

2 014 370,—

TOTAL GENERAL

16 404 040

16 374 040

14 946 947,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

7

5

5

AD 10

—

—

—

3

5

5

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

8

9

7

AD 7

—

—

—

5

5

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Total AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

1

1

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Total

—

—

—

37

37

37

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 57 |
| FG III | 51 | 49 |
| FG II | 15 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 122 | 121 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 122 | 121 |

Puestos de Agentes Contractuales

2013

2012

FG IV

55

57

FG III

51

49

FG II

15

14

FG I

1

1

Total FG

122

121

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

122

121

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/113 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/113

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2013

(2013/C 91/20)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| | Total del título 1 | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | Total del título 2 | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

Total del título 1

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

153 400

153 400

132 822,—

Total del título 2

153 400

153 400

132 822,—

TOTAL GENERAL

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 636 300 | 3 650 000 | 3 355 487,— |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS, Y SERVICIOS DE NÓMINA | 68 000 | 67 000 | 57 569,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN | 226 000 | 189 000 | 165 000,— |
| 1 4 | OTROS SERVICIOS | 347 000 | 329 000 | 305 245,— |
| | Total del título 1 | 4 277 300 | 4 235 000 | 3 883 301,— |
| 2 |
| COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 665 000 | 640 000 | 616 393,— |
| 2 1 | TELECOMUNICACIONES Y ORDENADORES | 323 000 | 322 000 | 313 317,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 10 300 | 10 000 | 9 492,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 24 100 | 24 300 | 17 183,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 10 000 | 12 000 | 6 370,— |
| 2 5 | SERVICIOS SUPLEMENTARIOS | 187 600 | 180 000 | 179 865,— |
| | Total del título 2 | 1 220 000 | 1 188 300 | 1 142 620,— |
| 3 |
| GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA |
| 3 1 | REUNIONES Y MISIONES | 599 500 | 612 100 | 539 344,— |
| 3 2 | PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS | 475 000 | 495 000 | 545 756,— |
| 3 3 | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS | 651 600 | 693 000 | 660 992,— |
| | Total del título 3 | 1 726 100 | 1 800 100 | 1 746 092,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 636 300

3 650 000

3 355 487,—

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS, Y SERVICIOS DE NÓMINA

68 000

67 000

57 569,—

1 3

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN

226 000

189 000

165 000,—

1 4

OTROS SERVICIOS

347 000

329 000

305 245,—

Total del título 1

4 277 300

4 235 000

3 883 301,—

2

COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

665 000

640 000

616 393,—

2 1

TELECOMUNICACIONES Y ORDENADORES

323 000

322 000

313 317,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

10 300

10 000

9 492,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

24 100

24 300

17 183,—

2 4

FRANQUEO POSTAL

10 000

12 000

6 370,—

2 5

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

187 600

180 000

179 865,—

Total del título 2

1 220 000

1 188 300

1 142 620,—

3

GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA

3 1

REUNIONES Y MISIONES

599 500

612 100

539 344,—

3 2

PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS

475 000

495 000

545 756,—

3 3

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS

651 600

693 000

660 992,—

Total del título 3

1 726 100

1 800 100

1 746 092,—

TOTAL GENERAL

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Subtotal A | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Total | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

2

2

2

Subtotal A

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

3

3

3

Total

—

—

—

12

12

12

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 21 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 38 | 38 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 38 | 38 |

Puestos de Agentes Contractuales

2012

2013

FG IV

21

21

FG III

9

9

FG II

8

8

FG I

—

—

Total FG

38

38

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

38

38

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/119 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/119

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2013

(2013/C 91/21)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| | Total del título 2 | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 12 723 518 | 12 923 750 | 0,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

12 723 518

12 923 750

Total del título 2

12 723 518

12 923 750

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

12 723 518

12 923 750

0,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 6 009 795 | 6 009 795 | 4 446 122 | 4 446 122 | 0,— | 0,— |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 70 000 | 70 000 | 107 000 | 107 000 | 0,— | 0,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 820 000 | 820 000 | 519 252 | 519 252 | 0,— | 0,— |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 100 000 | 100 000 | 72 206 | 72 206 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 3 000 | 2 106 | 2 106 | 0,— | 0,— |
| 1 8 | TASAS DE MATRÍCULA | 355 000 | 355 000 | 210 500 | 210 500 | 0,— | 0,— |
| 1 9 | INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO | 175 000 | 175 000 | 288 569 | 288 569 | 0,— | 0,— |
| | Total del título 1 | 7 532 795 | 7 532 795 | 5 645 755 | 5 645 755 | 0,— | 0,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 940 000 | 940 000 | 831 505 | 831 505 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 525 000 | 525 000 | 2 608 500 | 2 608 500 | 0,— | 0,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 150 000 | 150 000 | 258 929 | 258 929 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 410 000 | 410 000 | 788 352 | 788 352 | 0,— | 0,— |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 55 000 | 55 000 | 50 244 | 50 244 | 0,— | 0,— |
| | Total del título 2 | 2 130 000 | 2 130 000 | 4 587 530 | 4 587 530 | 0,— | 0,— |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 1 710 723 | 1 710 723 | 1 155 363 | 2 121 459 | 0,— | 0,— |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 570 705 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 3 | 3 060 723 | 3 060 723 | 2 505 363 | 2 692 164 | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 12 723 518 | 12 723 518 | 12 738 648 | 12 925 449 | 0,— | 0,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

6 009 795

6 009 795

4 446 122

4 446 122

0,—

0,—

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

70 000

70 000

107 000

107 000

0,—

0,—

1 3

MISIONES Y VIAJES

820 000

820 000

519 252

519 252

0,—

0,—

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

100 000

100 000

72 206

72 206

0,—

0,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

2 106

2 106

0,—

0,—

1 8

TASAS DE MATRÍCULA

355 000

355 000

210 500

210 500

0,—

0,—

1 9

INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO

175 000

175 000

288 569

288 569

0,—

0,—

Total del título 1

7 532 795

7 532 795

5 645 755

5 645 755

0,—

0,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

940 000

940 000

831 505

831 505

0,—

0,—

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

525 000

525 000

2 608 500

2 608 500

0,—

0,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

150 000

150 000

258 929

258 929

0,—

0,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

410 000

410 000

788 352

788 352

0,—

0,—

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

50 000

50 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

55 000

55 000

50 244

50 244

0,—

0,—

Total del título 2

2 130 000

2 130 000

4 587 530

4 587 530

0,—

0,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

1 710 723

1 710 723

1 155 363

2 121 459

0,—

0,—

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 350 000

1 350 000

1 350 000

570 705

0,—

0,—

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 3

3 060 723

3 060 723

2 505 363

2 692 164

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

12 723 518

12 723 518

12 738 648

12 925 449

0,—

0,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 1 | — |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 2 | 3 |
| AD 9 | 6 | 4 |
| AD 8 | 5 | 6 |
| AD 7 | 23 | 17 |
| AD 6 | 8 | 4 |
| AD 5 | 3 | 1 |
| Total AD | 52 | 39 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Total general | 57 | 44 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

1

—

AD 11

3

3

AD 10

2

3

AD 9

6

4

AD 8

5

6

AD 7

23

17

AD 6

8

4

AD 5

3

1

Total AD

52

39

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

2

AST 2

1

—

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Total general

57

44

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/123 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/123

---

Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2013

(2013/C 000/22)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| | Total del título 1 | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| 2 |
| APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA |
| 5 0 | INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OTROS INGRESOS |
| 9 0 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

1

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

Total del título 1

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

2

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

2 0

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

5

INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA

5 0

INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

0,—

9

OTROS INGRESOS

9 0

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 075 600 | 3 418 000 | 3 649 319,48 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | — | — | 0,— |
| 1 3 | VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO | 20 000 | 29 000 | 77 713,35 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 4 000 | 6 000 | 596,31 |
| 1 5 | ASESORÍA TEMPORAL | — | — | 0,— |
| 1 6 | BIENESTAR SOCIAL | 2 000 | 3 000 | 2 091,98 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 2 500 | 1 000 | 1 521,41 |
| 1 8 | CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS | — | — | 0,— |
| | Total del título 1 | 4 104 100 | 3 457 000 | 3 731 242,53 |
| 2 |
| GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
| 2 0 | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 173 500 | 176 000 | 131 016,87 |
| 2 1 | GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 266 040 | 251 640 | 244 962,34 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 16 000 | 10 000 | 1 124,36 |
| 2 3 | GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN | 52 500 | 50 000 | 25 940,82 |
| 2 4 | GASTOS DE ENVÍO | 10 000 | 12 000 | 7 820,59 |
| | Total del título 2 | 518 040 | 499 640 | 410 864,98 |
| 3 |
| GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
| 3 0 | ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS | 310 000 | 169 000 | 208 702,93 |
| 3 1 | CURSOS Y SEMINARIOS | 2 915 000 | 2 771 000 | 2 184 814,06 |
| 3 2 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD | 414 200 | 1 271 000 | 504 694,15 |
| 3 3 | EVALUACIÓN | — | 40 000 | 4 847,24 |
| 3 5 | DELEGACIONES | 140 000 | 140 000 | 166 214,77 |
| 3 6 | RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | — | — | 0,— |
| 3 7 | OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 49 300 | 103 000 | 129 096,53 |
| 3 8 | ACTIVIDADES EN PROYECTO | — | — | 0,— |
| | Total del título 3 | 3 828 500 | 4 494 000 | 3 198 369,68 |
| | TOTAL GENERAL | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 075 600

3 418 000

3 649 319,48

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

—

—

0,—

1 3

VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO

20 000

29 000

77 713,35

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

4 000

6 000

596,31

1 5

ASESORÍA TEMPORAL

—

—

0,—

1 6

BIENESTAR SOCIAL

2 000

3 000

2 091,98

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

2 500

1 000

1 521,41

1 8

CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS

—

—

0,—

Total del título 1

4 104 100

3 457 000

3 731 242,53

2

GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS

2 0

INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

173 500

176 000

131 016,87

2 1

GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

266 040

251 640

244 962,34

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

16 000

10 000

1 124,36

2 3

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

52 500

50 000

25 940,82

2 4

GASTOS DE ENVÍO

10 000

12 000

7 820,59

Total del título 2

518 040

499 640

410 864,98

3

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

3 0

ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS

310 000

169 000

208 702,93

3 1

CURSOS Y SEMINARIOS

2 915 000

2 771 000

2 184 814,06

3 2

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD

414 200

1 271 000

504 694,15

3 3

EVALUACIÓN

—

40 000

4 847,24

3 5

DELEGACIONES

140 000

140 000

166 214,77

3 6

RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

—

—

0,—

3 7

OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

49 300

103 000

129 096,53

3 8

ACTIVIDADES EN PROYECTO

—

—

0,—

Total del título 3

3 828 500

4 494 000

3 198 369,68

TOTAL GENERAL

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos de trabajo permanentes | Puestos de trabajo temporales |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Subtotal A | — | — | — | 14 | 14 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Total | — | — | — | 26 | 26 | 28 |

Grupo de funciones y grado

Puestos de trabajo permanentes

Puestos de trabajo temporales

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Subtotal A

—

—

—

14

14

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

12

12

12

Total

—

—

—

26

26

28

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/127 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/127

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2013

(2013/C 91/23)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| 9 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

9 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

0,—

9 4

INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

TOTAL GENERAL

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 20 070 000 | 19 150 000 | 19 252 000,— |
| 1 2 | CONTRATACIÓN | 167 000 | 114 000 | 161 941,— |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 485 000 | 500 000 | 514 048,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 64 000 | 61 000 | 781,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 845 000 | 725 000 | 431 609,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 10 000 | p.m. | 62 855,— |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | — | — | 48 718,— |
| | Total del título 1 | 21 641 000 | 20 550 000 | 20 471 952,— |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 4 766 000 | 3 805 000 | 4 351 675,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES | 2 400 000 | 4 117 000 | 3 273 569,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 164 100 | 80 000 | 98 734,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 668 000 | 720 000 | 697 917,— |
| 2 4 | GASTOS DE FRANQUEO POSTAL | 160 000 | 100 000 | 106 921,— |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 600 000 | 600 000 | 616 847,— |
| 2 6 | INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA | 1 000 000 | 655 000 | 256 908,— |
| | Total del título 2 | 9 758 100 | 10 077 000 | 9 402 571,— |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 41 739 000 | 46 993 000 | 67 792 079,— |
| 3 1 | ANÁLISIS DE RIESGOS Y CENTRO DE OPERACIONES | 2 825 000 | 2 450 000 | 2 274 178,— |
| 3 2 | FORMACIÓN | 4 500 000 | 4 000 000 | 5 078 694,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 3 444 000 | 2 340 000 | 2 532 306,— |
| 3 4 | RECURSOS PUESTOS EN COMÚN | 1 000 000 | 1 000 000 | 424 650,— |
| 3 5 | ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS | 800 000 | 2 168 000 | 1 385 717,— |
| | Total del título 3 | 54 308 000 | 58 951 000 | 79 487 624,— |
| | TOTAL GENERAL | 85 707 100 | 89 578 000 | 109 362 147,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

20 070 000

19 150 000

19 252 000,—

1 2

CONTRATACIÓN

167 000

114 000

161 941,—

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

485 000

500 000

514 048,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

64 000

61 000

781,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

845 000

725 000

431 609,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

10 000

p.m.

62 855,—

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

—

—

48 718,—

Total del título 1

21 641 000

20 550 000

20 471 952,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

4 766 000

3 805 000

4 351 675,—

2 1

DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES

2 400 000

4 117 000

3 273 569,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

164 100

80 000

98 734,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

668 000

720 000

697 917,—

2 4

GASTOS DE FRANQUEO POSTAL

160 000

100 000

106 921,—

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

600 000

600 000

616 847,—

2 6

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

1 000 000

655 000

256 908,—

Total del título 2

9 758 100

10 077 000

9 402 571,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

41 739 000

46 993 000

67 792 079,—

3 1

ANÁLISIS DE RIESGOS Y CENTRO DE OPERACIONES

2 825 000

2 450 000

2 274 178,—

3 2

FORMACIÓN

4 500 000

4 000 000

5 078 694,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

3 444 000

2 340 000

2 532 306,—

3 4

RECURSOS PUESTOS EN COMÚN

1 000 000

1 000 000

424 650,—

3 5

ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS

800 000

2 168 000

1 385 717,—

Total del título 3

54 308 000

58 951 000

79 487 624,—

TOTAL GENERAL

85 707 100

89 578 000

109 362 147,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2013 | 2012 | 2011 ocupado a 31.12.2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 48 | — | 45 | — | 43 |
| AD 7 | — | 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Total AD | — | 97 | — | 87 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 19 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| Total general | — | 153 | — | 143 | — | 141 |

Grupo de funciones y grado

2013

2012

2011 ocupado a 31.12.2011

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

8

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

8

—

8

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

48

—

45

—

43

AD 7

—

8

—

2

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

3

—

3

—

3

Total AD

—

97

—

87

—

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

12

—

12

—

11

AST 6

—

10

—

10

—

10

AST 5

—

20

—

20

—

19

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

56

—

56

—

55

Total general

—

153

—

143

—

141

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 42 | 45 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 84 | 87 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 78 | 83 |
| Total | 162 | 170 |

Puestos de Agentes Contractuales

2013

2012

FG IV

19

19

FG III

42

45

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

84

87

Expertos nacionales en comisión de servicio

78

83

Total

162

170

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/133 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/133

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2013

(2013/C 91/24)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 38 371 640 | 26 298 000 | 33 522 364,— |
| 1 9 | RESERVA | 164 658 137 | 230 198 367 | 280 565 807,— |
| | Total del título 1 | 203 029 777 | 256 496 367 | 314 088 171,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| | Total del título 2 | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| | Total del título 5 | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| 6 |
| CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| | Total del título 6 | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| 9 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 214 201 101 | 263 111 083 | 317 709 424,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

38 371 640

26 298 000

33 522 364,—

1 9

RESERVA

164 658 137

230 198 367

280 565 807,—

Total del título 1

203 029 777

256 496 367

314 088 171,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

7 632 000

4 684 040

0,—

Total del título 2

7 632 000

4 684 040

0,—

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

p.m.

0,—

0,—

Total del título 3

p.m.

0,—

0,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

0,—

0,—

Total del título 4

p.m.

0,—

0,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

Total del título 5

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

114 324

185 676

0,—

Total del título 6

114 324

185 676

0,—

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

0,—

0,—

Total del título 9

p.m.

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

214 201 101

263 111 083

317 709 424,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 58 914 300 | 58 914 300 | 54 885 211 | 54 885 211 | 51 414 525,— | 51 414 525,— |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 1 208 600 | 1 208 600 | 1 346 418 | 1 346 418 | 1 376 723,— | 1 376 723,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 41 349 | 41 349 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 856 000 | 856 000 | 613 500 | 613 500 | 354 345,— | 354 345,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 546 785 | 1 546 785 | 800 294,— | 800 294,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 679 300 | 1 679 300 | 1 356 766 | 1 356 766 | 1 066 522,— | 1 066 522,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 34 800 | 34 800 | 10 000 | 10 000 | 4 884,— | 4 884,— |
| | Total del título 1 | 64 108 000 | 64 108 000 | 59 818 680 | 59 818 680 | 55 058 642,— | 55 058 642,— |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 9 570 200 | 9 570 200 | 8 099 436 | 8 099 436 | 7 318 247,— | 7 318 247,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 5 403 700 | 5 403 700 | 4 607 180 | 4 607 180 | 1 673 944,— | 1 673 944,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 393 600 | 393 600 | 265 769 | 265 769 | 860 669,— | 860 669,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 483 300 | 483 300 | 657 855 | 657 855 | 491 378,— | 491 378,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | | | | | | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 7 000 | 7 000 | 7 400 | 7 400 | 21 985,— | 21 985,— |
| | Total del título 2 | 15 857 800 | 15 857 800 | 13 637 640 | 13 637 640 | 10 366 223,— | 10 366 223,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 117 000 | 23 117 000 | 20 766 760 | 20 766 760 | 8 730 267,— | 8 730 267,— |
| 3 1 | ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA | | | | | | |
| 3 2 | COMUNICACIÓN | | | | | | |
| 3 3 | COMITÉS Y FORO | | | | | | |
| 3 4 | ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH | | | | | | |
| 3 5 | OPERACIONES REACH | | | | | | |
| 3 6 | SALA DE RECURSOS | | | | | | |
| 3 7 | ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS | | | | | | |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 440 000 | 790 830 | 210 000 | 622 440 | 698 605,— | 698 605,— |
| 3 9 | GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS | 47 324 | 47 324 | 169 426 | 169 426 | 0,— | 0,— |
| | Total del título 3 | 23 604 324 | 23 955 154 | 21 146 186 | 21 558 626 | 9 428 872,— | 9 428 872,— |
| 4 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS | 1 686 100 | 1 686 100 | 1 552 643 | 1 552 643 | | |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 39 900 | 39 900 | 10 900 | 10 900 | | |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | | | 500 000 | 500 000 | 37 104,— | 37 104,— |
| | Total del título 4 | 1 726 000 | 1 726 000 | 2 063 543 | 2 063 543 | 37 104,— | 37 104,— |
| 5 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
| 5 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| | Total del título 5 | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| 9 |
| OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | Total del título 9 | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | TOTAL GENERAL | 214 000 271 | 214 351 101 | 262 698 644 | 263 111 084 | 74 890 841,— | 74 890 841,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

58 914 300

58 914 300

54 885 211

54 885 211

51 414 525,—

51 414 525,—

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

1 208 600

1 208 600

1 346 418

1 346 418

1 376 723,—

1 376 723,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

50 000

50 000

60 000

60 000

41 349

41 349

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

856 000

856 000

613 500

613 500

354 345,—

354 345,—

1 5

FORMACIÓN

1 365 000

1 365 000

1 546 785

1 546 785

800 294,—

800 294,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 679 300

1 679 300

1 356 766

1 356 766

1 066 522,—

1 066 522,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

34 800

34 800

10 000

10 000

4 884,—

4 884,—

Total del título 1

64 108 000

64 108 000

59 818 680

59 818 680

55 058 642,—

55 058 642,—

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

9 570 200

9 570 200

8 099 436

8 099 436

7 318 247,—

7 318 247,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

5 403 700

5 403 700

4 607 180

4 607 180

1 673 944,—

1 673 944,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

393 600

393 600

265 769

265 769

860 669,—

860 669,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

483 300

483 300

657 855

657 855

491 378,—

491 378,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

7 000

7 000

7 400

7 400

21 985,—

21 985,—

Total del título 2

15 857 800

15 857 800

13 637 640

13 637 640

10 366 223,—

10 366 223,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH

3 0

REACH

23 117 000

23 117 000

20 766 760

20 766 760

8 730 267,—

8 730 267,—

3 1

ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA

3 2

COMUNICACIÓN

3 3

COMITÉS Y FORO

3 4

ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH

3 5

OPERACIONES REACH

3 6

SALA DE RECURSOS

3 7

ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

440 000

790 830

210 000

622 440

698 605,—

698 605,—

3 9

GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS

47 324

47 324

169 426

169 426

0,—

0,—

Total del título 3

23 604 324

23 955 154

21 146 186

21 558 626

9 428 872,—

9 428 872,—

4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

4 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

1 686 100

1 686 100

1 552 643

1 552 643

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

39 900

39 900

10 900

10 900

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

500 000

500 000

37 104,—

37 104,—

Total del título 4

1 726 000

1 726 000

2 063 543

2 063 543

37 104,—

37 104,—

5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

5 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

Total del título 5

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

Total del título 9

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

TOTAL GENERAL

214 000 271

214 351 101

262 698 644

263 111 084

74 890 841,—

74 890 841,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2013 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — |
| AD 13 | 11 | 1 | — |
| AD 12 | 22 | 2 | — |
| AD 11 | 27 | 3 | — |
| AD 10 | 30 | 4 | — |
| AD 9 | 47 | 7 | — |
| AD 8 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 46 | 5 | — |
| AD 6 | 68 | 4 | — |
| AD 5 | 7 | — | — |
| Total AD | 311 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 15 | 1 | 2 |
| AST 6 | 23 | — | — |
| AST 5 | 31 | 2 | — |
| AST 4 | 33 | 3 | — |
| AST 3 | 9 | 3 | 2 |
| AST 2 | 14 | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — |
| Total AST | 140 | 9 | 4 |
| Total | 451 | 47 | 5 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2013

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

1

—

—

AD 13

11

1

—

AD 12

22

2

—

AD 11

27

3

—

AD 10

30

4

—

AD 9

47

7

—

AD 8

51

12

1

AD 7

46

5

—

AD 6

68

4

—

AD 5

7

—

—

Total AD

311

38

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

15

1

2

AST 6

23

—

—

AST 5

31

2

—

AST 4

33

3

—

AST 3

9

3

2

AST 2

14

—

—

AST 1

1

—

—

Total AST

140

9

4

Total

451

47

5

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/139 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/139

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2013

(2013/C 91/25)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| | Total del título 2 | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

Total del título 2

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 6 750 000 | 6 546 000 | 6 488 000,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL | 36 000 | 18 000 | 21 500,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 130 000 | 150 000 | 130 000,— |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALESS, INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN | 169 000 | 163 000 | 201 901,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 4 825,— |
| | Total del título 1 | 7 090 000 | 6 882 000 | 6 846 226,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 1 655 000 | 1 279 000 | 1 930 684,— |
| 2 1 | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 512 000 | 797 000 | 631 698,— |
| 2 2 | BIENES, MOBILIARIO Y GASTOS IMPREVISTOS | 28 000 | 74 000 | 60 722,— |
| 2 3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRIENTES | 24 000 | 30 000 | 20 431,— |
| 2 4 | GASTOS DE TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO | 6 000 | 6 000 | 6 622,— |
| | Total del título 2 | 2 225 000 | 2 186 000 | 2 650 157,— |
| 3 |
| GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS | 5 000 | 5 000 | 2 901,— |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 90 000 | 105 000 | 73 821,— |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 395 000 | 627 000 | 183 506,— |
| | Total del título 3 | 490 000 | 737 000 | 260 228,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

6 750 000

6 546 000

6 488 000,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL

36 000

18 000

21 500,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

130 000

150 000

130 000,—

1 4

SERVICIOS SOCIALESS, INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN

169 000

163 000

201 901,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

4 825,—

Total del título 1

7 090 000

6 882 000

6 846 226,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

1 655 000

1 279 000

1 930 684,—

2 1

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

512 000

797 000

631 698,—

2 2

BIENES, MOBILIARIO Y GASTOS IMPREVISTOS

28 000

74 000

60 722,—

2 3

GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRIENTES

24 000

30 000

20 431,—

2 4

GASTOS DE TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO

6 000

6 000

6 622,—

Total del título 2

2 225 000

2 186 000

2 650 157,—

3

GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

5 000

5 000

2 901,—

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

90 000

105 000

73 821,—

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

395 000

627 000

183 506,—

Total del título 3

490 000

737 000

260 228,—

TOTAL GENERAL

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Total AD | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Total | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

2

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

4

2

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

6

7

9

AD 5

—

—

—

—

—

2

Total AD

—

—

—

28

28

28

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

5

5

Total

—

—

—

33

33

33

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Grupo de funciones y grado | Puestos de Agentes Contractuales |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 67 | 67 |
| Grupo de funciones y grado | Expertos nacionales en comisión de servicio |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Total AD | — | — |
| Total FG + AD | 67 | 67 |

Grupo de funciones y grado

Puestos de Agentes Contractuales

2013

2012

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

17

FG I

1

1

Total FG

67

67

Grupo de funciones y grado

Expertos nacionales en comisión de servicio

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Total AD

—

—

Total FG + AD

67

67

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/145 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/145

---

Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Presupuesto para el ejercicio 2013

(2013/C 91/26)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | Total del título 2 | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | TOTAL GENERAL | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

Total del título 2

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

TOTAL GENERAL

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS | 2 763 000 | 2 694 000 | 2 150 009,67 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 19 000 | 43 000 | 33 512,24 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 45 000 | 45 000 | 22 040,39 |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA | 30 000 | 38 000 | 11 230,33 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 60 000 | 55 000 | 50 000,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 97 000 | 70 000 | 50 000,— |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 15 000 | 15 000 | 5 422,98 |
| | Total del título 1 | 3 029 000 | 2 960 000 | 2 322 215,61 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 536 800 | 542 300 | 45 646,11 |
| 2 1 | COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO | 165 000 | 200 000 | 114 803,25 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 63 000 | 110 000 | 23 504,50 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 18 000 | 53 500 | 18 537,41 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | — | 50 500 | 20 500,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 210 000 | 160 000 | 221 156,01 |
| 2 6 | GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 20 000 | 35 000 | 1 000,— |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 30 000 | 36 500 | 3 643,36 |
| 2 8 | ESTUDIOS | 20 000 | — | 24 005,75 |
| | Total del título 2 | 1 062 800 | 1 187 800 | 472 796,39 |
| 3 |
| OPERATING EXPENDITURE |
| 3 0 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 180 000 | 200 000 | 380 000,— |
| 3 1 | ESTABLECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANOS DE EIGE | 70 000 | — | 0,— |
| 3 2 | INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO | 1 411 000 | 1 260 000 | 1 161 805,44 |
| 3 3 | MÉTODOS Y PRÁCTICAS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO RELATIVOS A TRABAJOS SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO | 556 000 | 1 060 000 | 824 110,42 |
| 3 4 | CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN | 826 000 | 534 000 | 581 828,37 |
| 3 5 | SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN | 393 568 | 540 000 | 923 934,45 |
| 3 6 | ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE | 50 000 | — | 0,— |
| | Total del título 3 | 3 486 568 | 3 594 000 | 3 871 678,68 |
| | TOTAL GENERAL | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 666 690,68 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS

2 763 000

2 694 000

2 150 009,67

1 2

GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

19 000

43 000

33 512,24

1 3

GASTOS DE MISIONES

45 000

45 000

22 040,39

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA

30 000

38 000

11 230,33

1 5

FORMACIÓN

60 000

55 000

50 000,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

97 000

70 000

50 000,—

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

15 000

15 000

5 422,98

Total del título 1

3 029 000

2 960 000

2 322 215,61

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

536 800

542 300

45 646,11

2 1

COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

165 000

200 000

114 803,25

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

63 000

110 000

23 504,50

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

18 000

53 500

18 537,41

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

—

50 500

20 500,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

210 000

160 000

221 156,01

2 6

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

20 000

35 000

1 000,—

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

30 000

36 500

3 643,36

2 8

ESTUDIOS

20 000

—

24 005,75

Total del título 2

1 062 800

1 187 800

472 796,39

3

OPERATING EXPENDITURE

3 0

GASTOS DE TRADUCCIÓN

180 000

200 000

380 000,—

3 1

ESTABLECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANOS DE EIGE

70 000

—

0,—

3 2

INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

1 411 000

1 260 000

1 161 805,44

3 3

MÉTODOS Y PRÁCTICAS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO RELATIVOS A TRABAJOS SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

556 000

1 060 000

824 110,42

3 4

CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN

826 000

534 000

581 828,37

3 5

SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN

393 568

540 000

923 934,45

3 6

ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE

50 000

—

0,—

Total del título 3

3 486 568

3 594 000

3 871 678,68

TOTAL GENERAL

7 578 368

7 741 800

6 666 690,68

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 23 | 23 | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Total | — | — | — | 30 | 30 | 27 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

4

AD 7

—

—

—

4

4

3

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Total AD

—

—

—

23

23

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

7

7

7

Total

—

—

—

30

30

27

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/149 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/149

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2013

(2013/C 91/27)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA A LA AGENCIA EJECUTIVA | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| | Total del título 2 | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA | — | — | 638 733,55 |
| | Total del título 4 | — | — | 638 733,55 |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | Total del título 9 | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | TOTAL GENERAL | 50 604 740 | 46 406 830 | 39 168 821,63 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA A LA AGENCIA EJECUTIVA

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

Total del título 2

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

4

INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 0

INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

638 733,55

Total del título 4

—

—

638 733,55

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

57 855

33 160,08

Total del título 9

p.m.

57 855

33 160,08

TOTAL GENERAL

50 604 740

46 406 830

39 168 821,63

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 32 570 000 | 27 695 000 | 23 264 309,15 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL | 91 000 | 94 000 | 13 304,61 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 400 000 | 464 000 | 265 916,98 |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN | 651 280 | 823 850 | 421 254,64 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN, REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS | 15 000 | 20 000 | 5 379,10 |
| | Total del título 1 | 33 727 280 | 29 096 850 | 23 970 164,48 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 5 473 750 | 6 897 000 | 4 532 556,90 |
| 2 1 | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 6 303 400 | 5 785 670 | 3 837 168,71 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 176 000 | 185 500 | 68 934,42 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 69 400 | 114 300 | 118 838,82 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE FRANQUEO | 76 000 | 59 800 | 44 030,27 |
| | Total del título 2 | 12 098 550 | 13 042 270 | 8 601 529,12 |
| 3 |
| GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIA Y SEMINARIOS | 59 000 | 61 000 | 21 466,85 |
| 3 2 | INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN | 363 000 | 361 250 | 109 757,44 |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 4 356 910 | 3 845 460 | 2 107 665,53 |
| | Total del título 3 | 4 778 910 | 4 267 710 | 2 238 889,82 |
| | TOTAL GENERAL | 50 604 740 | 46 406 830 | 34 810 583,42 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

32 570 000

27 695 000

23 264 309,15

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL

91 000

94 000

13 304,61

1 3

GASTOS DE MISIONES

400 000

464 000

265 916,98

1 4

GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN

651 280

823 850

421 254,64

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN, REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS

15 000

20 000

5 379,10

Total del título 1

33 727 280

29 096 850

23 970 164,48

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

5 473 750

6 897 000

4 532 556,90

2 1

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

6 303 400

5 785 670

3 837 168,71

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

176 000

185 500

68 934,42

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

69 400

114 300

118 838,82

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE FRANQUEO

76 000

59 800

44 030,27

Total del título 2

12 098 550

13 042 270

8 601 529,12

3

GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIA Y SEMINARIOS

59 000

61 000

21 466,85

3 2

INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN

363 000

361 250

109 757,44

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

4 356 910

3 845 460

2 107 665,53

Total del título 3

4 778 910

4 267 710

2 238 889,82

TOTAL GENERAL

50 604 740

46 406 830

34 810 583,42

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 10 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 19 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 32 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 27 | 29 |
| Total AD | — | — | — | 129 | 117 | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Total | — | — | — | 140 | 128 | 117 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

1

1

AD 12

—

—

—

2

3

3

AD 11

—

—

—

11

4

5

AD 10

—

—

—

7

10

9

AD 9

—

—

—

8

12

12

AD 8

—

—

—

20

8

4

AD 7

—

—

—

21

19

16

AD 6

—

—

—

28

32

26

AD 5

—

—

—

29

27

29

Total AD

—

—

—

129

117

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

11

11

11

Total

—

—

—

140

128

117

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de agentes contractuales | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 74 | 64 | 60 |
| FG III | 149 | 139 | 124 |
| FG II | 188 | 175 | 158 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Total | 418 | 385 | 349 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 418 | 385 | 349 |

Puestos de agentes contractuales

2013

2012

2011

FG IV

74

64

60

FG III

149

139

124

FG II

188

175

158

FG I

7

7

7

Total

418

385

349

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

418

385

349

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/155 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/155

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2013

(2013/C 91/28)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| | Total del título 1 | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| 2 |
| INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

1

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

Total del título 1

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

2

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

2 0

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 373 087,— | 5 364 699,— |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL | 119 000 | 119 000 | 128 000 | 128 000 | 243 937,— | 237 480,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO | 137 000 | 137 000 | 128 000 | 128 000 | 151 900,— | 136 234,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 109 552,— | 55 581,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 336,— | 4 288,— |
| | Total del título 1 | 6 329 000 | 6 329 000 | 6 225 000 | 6 225 000 | 5 882 812,— | 5 798 282,— |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 330 000 | 330 000 | 310 000 | 310 000 | 398 034,— | 248 340,— |
| 2 1 | GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS | 271 900 | 271 900 | 320 000 | 320 000 | 283 046,— | 95 482,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 25 000 | 25 000 | 38 000 | 38 000 | 23 226,— | 12 735,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 17 966,— | 17 114,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 45 642,— | 28 618,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 60 000 | 60 000 | 164 000 | 164 000 | 79 250,— | 73 290,— |
| 2 6 | SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN) | 308 100 | 308 100 | 260 000 | 260 000 | 373 796,— | 259 118,— |
| 2 7 | GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 85 359 | 85 359 | 87 359 | 87 359 | 76 028,— | 38 284,— |
| | Total del título 2 | 1 175 359 | 1 175 359 | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 296 988,— | 772 981,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | DESARROLLO DE CAPACIDADES | 937 541 | 937 541 | 716 601 | 716 601 | 629 288,— | 214 245,— |
| 3 1 | COORDENACIÓN DE OPERACIONES | 775 000 | 775 000 | 995 940 | 995 940 | 907 033,— | 770 439,— |
| 3 2 | ADQUISICIONES | p.m. | p.m. | p.m. | 1 000 000 | 4 003 542,— | 3 002 542,— |
| | Total del título 3 | 1 712 541 | 1 712 541 | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 539 863,— | 3 987 226,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 216 900 | 9 216 900 | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 719 663,— | 10 558 489,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 891 000

5 891 000

5 787 000

5 787 000

5 373 087,—

5 364 699,—

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

119 000

119 000

128 000

128 000

243 937,—

237 480,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO

137 000

137 000

128 000

128 000

151 900,—

136 234,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN

172 000

172 000

172 000

172 000

109 552,—

55 581,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING)

10 000

10 000

10 000

10 000

4 336,—

4 288,—

Total del título 1

6 329 000

6 329 000

6 225 000

6 225 000

5 882 812,—

5 798 282,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

330 000

330 000

310 000

310 000

398 034,—

248 340,—

2 1

GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS

271 900

271 900

320 000

320 000

283 046,—

95 482,—

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

25 000

25 000

38 000

38 000

23 226,—

12 735,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

20 000

20 000

25 000

25 000

17 966,—

17 114,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

75 000

75 000

75 000

75 000

45 642,—

28 618,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

60 000

60 000

164 000

164 000

79 250,—

73 290,—

2 6

SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN)

308 100

308 100

260 000

260 000

373 796,—

259 118,—

2 7

GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

85 359

85 359

87 359

87 359

76 028,—

38 284,—

Total del título 2

1 175 359

1 175 359

1 279 359

1 279 359

1 296 988,—

772 981,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

DESARROLLO DE CAPACIDADES

937 541

937 541

716 601

716 601

629 288,—

214 245,—

3 1

COORDENACIÓN DE OPERACIONES

775 000

775 000

995 940

995 940

907 033,—

770 439,—

3 2

ADQUISICIONES

p.m.

p.m.

p.m.

1 000 000

4 003 542,—

3 002 542,—

Total del título 3

1 712 541

1 712 541

1 712 541

2 712 541

5 539 863,—

3 987 226,—

TOTAL GENERAL

9 216 900

9 216 900

9 216 900

10 216 900

12 719 663,—

10 558 489,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | | | |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | 2 | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | 1 | 2 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| Total AD | 4 | 16 | | 21 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 0 | 33 | | 33 | | 33 |
| Total general | 4 | 49 | | 54 | | 54 |

Grupo de funciones y grado

2011

2012

2013

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

1

2

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

AD 10

1

3

3

AD 9

2

6

6

6

AD 8

1

2

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

Total AD

4

16

21

21

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

1

AST 1

Total AST

0

33

33

33

Total general

4

49

54

54

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/159 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/159

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2013

(2013/C 91/29)

INGRESOS
   (1)

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 9 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 600 737,— |
| 9 9 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 105 193,— |
| | Total del título 9 | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |
| | TOTAL GENERAL | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

9

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

9 2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

40 092 000

38 700 000

35 600 737,—

9 9

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

105 193,—

Total del título 9

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

TOTAL GENERAL

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y OTROS GASTOS DE PERSONAL | 24 787 860 | 22 424 150 | 20 683 233,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL | 116 000 | 116 000 | 86 965,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES Y OTROS GASTOS CONEXOS | 400 000 | 382 000 | 356 663,— |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN | 640 600 | 626 883 | 558 824,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES: OTROS GASTOS | 465 000 | 431 000 | 293 000,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 7 000 | 3 953,— |
| | Total del título 1 | 26 414 460 | 23 987 033 | 21 982 638,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 4 674 080 | 5 260 087 | 4 534 595,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 6 223 000 | 6 921 000 | 5 653 159,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 73 200 | 82 616 | 194 648,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 78 760 | 70 755 | 76 501,— |
| 2 4 | GASTOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES | 738 500 | 711 009 | 890 000,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES INTERNAS | 12 000 | 10 500 | 8 560,— |
| 2 6 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 1 585 000 | 1 390 000 | 1 406 650,— |
| 2 7 | GASTOS RELACIONADOS CON LAS ENTIDADES CONSOLIDADAS | 293 000 | 267 000 | 243 000,— |
| | Total del título 2 | 13 677 540 | 14 712 967 | 13 007 113,— |
| | TOTAL GENERAL | 40 092 000 | 38 700 000 | 34 989 751,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y OTROS GASTOS DE PERSONAL

24 787 860

22 424 150

20 683 233,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL

116 000

116 000

86 965,—

1 3

GASTOS DE MISIONES Y OTROS GASTOS CONEXOS

400 000

382 000

356 663,—

1 4

GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN

640 600

626 883

558 824,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES: OTROS GASTOS

465 000

431 000

293 000,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

7 000

3 953,—

Total del título 1

26 414 460

23 987 033

21 982 638,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

4 674 080

5 260 087

4 534 595,—

2 1

INFORMÁTICA

6 223 000

6 921 000

5 653 159,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

73 200

82 616

194 648,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

78 760

70 755

76 501,—

2 4

GASTOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES

738 500

711 009

890 000,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES INTERNAS

12 000

10 500

8 560,—

2 6

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

1 585 000

1 390 000

1 406 650,—

2 7

GASTOS RELACIONADOS CON LAS ENTIDADES CONSOLIDADAS

293 000

267 000

243 000,—

Total del título 2

13 677 540

14 712 967

13 007 113,—

TOTAL GENERAL

40 092 000

38 700 000

34 989 751,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Total Grupo de funciones AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total Grupo de Funciones AST | — | — | — | — |
| Total personal | — | 100 | — | 100 |

Grupo de funciones y grado

2013

2012

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Total Grupo de funciones AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total Grupo de Funciones AST

—

—

—

—

Total personal

—

100

—

100

---

(1)  El presupuesto detallado puede consultarse en el sitio web de la ERCEA (http://erc.europa.eu/)

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/163 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/163

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2013

(2013/C 91/30)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 82 120 500 | 83 655 000 | 83 976 902,— |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN | p.m. | p.m. | 122 000,— |
| 9 2 | OTROS INGRESOS | 400 000 | 497 000 | 672 182,— |
| | Total del título 9 | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |
| | TOTAL GENERAL | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

9

INGRESOS

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

82 120 500

83 655 000

83 976 902,—

9 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN

p.m.

p.m.

122 000,—

9 2

OTROS INGRESOS

400 000

497 000

672 182,—

Total del título 9

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

TOTAL GENERAL

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 52 435 660 | 50 661 000 | 49 505 205,— |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 16 000 | 220 000 | 216 600,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 810 000 | 750 000 | 909 485,— |
| 1 4 | FORMACIÓN | 200 000 | 276 000 | 253 686,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 1 054 000 | 1 228 000 | 725 220,— |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 100 000 | 100 000 | 106 161,— |
| | Total del título 1 | 54 615 660 | 53 235 000 | 51 716 357,— |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 3 887 840 | 3 862 500 | 2 922 301,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 1 364 000 | 2 208 500 | 982 444,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 735 000 | 567 500 | 1 026 961,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 471 000 | 605 400 | 787 425,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 335 000 | 311 000 | 319 850,— |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 1 175 000 | 1 259 500 | 1 644 716,— |
| | Total del título 2 | 7 967 840 | 8 814 400 | 7 683 697,— |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 3 787 000 | 3 347 500 | 2 977 316,— |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 11 324 000 | 13 947 500 | 12 199 977,— |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 2 536 000 | 2 657 000 | 3 327 061,— |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 2 046 000 | 1 717 100 | 1 207 600,— |
| 3 4 | EPCC/COSI | 140 000 | 340 500 | 190 226,— |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 104 000 | 93 000 | 37 492,— |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | p.m. | p.m. | 441 473,— |
| | Total del título 3 | 19 937 000 | 22 102 600 | 20 381 145,— |
| | TOTAL GENERAL | 82 520 500 | 84 152 000 | 79 781 199,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

52 435 660

50 661 000

49 505 205,—

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

16 000

220 000

216 600,—

1 3

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

810 000

750 000

909 485,—

1 4

FORMACIÓN

200 000

276 000

253 686,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

1 054 000

1 228 000

725 220,—

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

100 000

100 000

106 161,—

Total del título 1

54 615 660

53 235 000

51 716 357,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

3 887 840

3 862 500

2 922 301,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

1 364 000

2 208 500

982 444,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

735 000

567 500

1 026 961,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

471 000

605 400

787 425,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

335 000

311 000

319 850,—

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

1 175 000

1 259 500

1 644 716,—

Total del título 2

7 967 840

8 814 400

7 683 697,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

3 787 000

3 347 500

2 977 316,—

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

11 324 000

13 947 500

12 199 977,—

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

2 536 000

2 657 000

3 327 061,—

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

2 046 000

1 717 100

1 207 600,—

3 4

EPCC/COSI

140 000

340 500

190 226,—

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

104 000

93 000

37 492,—

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

p.m.

441 473,—

Total del título 3

19 937 000

22 102 600

20 381 145,—

TOTAL GENERAL

82 520 500

84 152 000

79 781 199,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 71 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 125 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 37 |
| Total AD | — | 395 | — | 397 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 62 | — | 60 | — | 60 |
| Total | — | 457 | — | 457 | — | 457 |
| Total general | 457 | 457 | |

Grupo de funciones y grado

2011

2012

2013

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

71

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

125

—

127

—

127

AD 6

—

52

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

37

Total AD

—

395

—

397

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

2

AST 6

—

13

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

62

—

60

—

60

Total

—

457

—

457

—

457

Total general

457

457

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de Agentes Contractuales | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 7 | 10 | 14 |
| GF III | 64 | 84 | 77 |
| GF II | 2 | 2 | 7 |
| GF I | | 2 | 0 |
| Total FG | 73 | 98 | 98 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 25 | 40 | 40 |
| Total | 98 | 138 | 138 |

Puestos de Agentes Contractuales

2011

2012

2013

GF IV

7

10

14

GF III

64

84

77

GF II

2

2

7

GF I

2

0

Total FG

73

98

98

Expertos nacionales en comisión de servicios

25

40

40

Total

98

138

138

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/169 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/169

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el ejercicio 2013

(2013/C 91/31)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Pagos |
| 1 |
| SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| | Total del título 1 | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN EUROPEA DE INDUSTRIAS Y ASOCIACIONES FARMACÉUTICAS (EFPIA) |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN EUROPEA DE INDUSTRIAS Y ASOCIACIONES FARMACÉUTICAS (EFPIA) | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| | Total del título 2 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| 3 |
| PRÓRROGAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 3 0 | PRÓRROGAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | Total del título 3 | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | TOTAL GENERAL | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 84 632 161 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Pagos

1

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

Total del título 1

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

2

SUBVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN EUROPEA DE INDUSTRIAS Y ASOCIACIONES FARMACÉUTICAS (EFPIA)

2 0

SUBVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN EUROPEA DE INDUSTRIAS Y ASOCIACIONES FARMACÉUTICAS (EFPIA)

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

Total del título 2

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

3

PRÓRROGAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3 0

PRÓRROGAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

Total del título 3

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

TOTAL GENERAL

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

84 632 161

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 2 702 529 |
| 1 2 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL/GASTOS DIVERSOS | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 54 629 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 160 000 | 160 000 | 250 000 | 250 000 | 99 619 |
| 1 4 | OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA) | 200 000 | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 148 106 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 6 826 |
| | Total del título 1 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 3 011 709 |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 344 783 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 550 000 | 550 000 | 750 000 | 750 000 | 342 223 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 110 000 | 110 000 | 350 000 | 350 000 | 5 052 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 48 934 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 | 869 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 39 966 |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS | 500 000 | 500 000 | 576 000 | 576 000 | 78 591 |
| 2 7 | COMUNICACIÓN EXTERNA, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 500 000 | 500 000 | 760 000 | 760 000 | 122 888 |
| 2 8 | ESTUDIOS Y AUDITORÍA EX-POST | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0,— |
| 2 9 | CONTRATOS Y EVALUACIONES DE EXPERTOS | 569 000 | 569 000 | 733 000 | 733 000 | 448 305 |
| | Total del título 2 | 3 859 000 | 3 859 000 | 4 859 000 | 4 859 000 | 1 431 611 |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN IMI | 196 029 206 | 125 800 000 | 301 951 800 | 93 083 960 | 14 972 613 |
| 3 1 | EXCEDENTES E INTERESES BANCARIOS | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 54 007 313 |
| | Total del título 3 | 218 545 440 | 126 574 655 | 364 363 361 | 103 809 163 | 68 979 926 |
| | TOTAL GENERAL | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 73 423 246 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

2 702 529

1 2

CONTRATACIÓN DE PERSONAL/GASTOS DIVERSOS

20 000

20 000

50 000

50 000

54 629

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

160 000

160 000

250 000

250 000

99 619

1 4

OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA)

200 000

200 000

80 000

80 000

148 106

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

30 000

30 000

30 000

30 000

6 826

Total del título 1

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 011 709

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

510 000

510 000

510 000

510 000

344 783

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

550 000

550 000

750 000

750 000

342 223

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

110 000

110 000

350 000

350 000

5 052

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

100 000

100 000

150 000

150 000

48 934

2 4

TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

70 000

70 000

80 000

80 000

869

2 5

GASTOS DE REUNIONES

150 000

150 000

150 000

150 000

39 966

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS

500 000

500 000

576 000

576 000

78 591

2 7

COMUNICACIÓN EXTERNA, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

500 000

500 000

760 000

760 000

122 888

2 8

ESTUDIOS Y AUDITORÍA EX-POST

800 000

800 000

800 000

800 000

0,—

2 9

CONTRATOS Y EVALUACIONES DE EXPERTOS

569 000

569 000

733 000

733 000

448 305

Total del título 2

3 859 000

3 859 000

4 859 000

4 859 000

1 431 611

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN IMI

196 029 206

125 800 000

301 951 800

93 083 960

14 972 613

3 1

EXCEDENTES E INTERESES BANCARIOS

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

54 007 313

Total del título 3

218 545 440

126 574 655

364 363 361

103 809 163

68 979 926

TOTAL GENERAL

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

73 423 246

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Total | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| Total general | — | — | 29 |

Grupo de funciones y grado

2011

2012

2013

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

6

—

6

—

6

Total

—

29

—

29

—

29

Total general

—

—

29

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en equivalentes de tiempo completo)

| Puestos de agentes contractuales | 2013 |
| --- | --- |
| GF IV | 2 |
| GF III | 4 |
| GF II | 1 |
| GF I | — |
| Total FG | 7 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | — |
| Total | 7 |

Puestos de agentes contractuales

2013

GF IV

2

GF III

4

GF II

1

GF I

—

Total FG

7

Expertos nacionales en comisión de servicios

—

Total

7

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/175 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/175

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno para el ejercicio presupuestario 2013

(2013/C 91/32)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 |
| INGRESOS |
| 2 0 | INGRESOS | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| | Total del título 2 | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| 3 |
| PRÓRROGA DE 2009, 2010 Y 2011 |
| 3 0 | PRÓRROGA DE 2009, 2010 Y 2011 | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | Total del título 3 | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | TOTAL GENERAL | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 985 558 | 63 903 014 | 117 218 257 | 63 603 933 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

INGRESOS

2 0

INGRESOS

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

Total del título 2

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

3

PRÓRROGA DE 2009, 2010 Y 2011

3 0

PRÓRROGA DE 2009, 2010 Y 2011

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

Total del título 3

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

TOTAL GENERAL

80 560 693

82 651 000

94 985 558

63 903 014

117 218 257

63 603 933

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 437 200 | 2 437 200 | 2 159 709 | 2 159 709 | 1 986 636,— | 1 986 636,— |
| 1 2 | SELECCIÓN DE PERSONAL/ GASTOS DIVERSOS | 15 000 | 15 000 | 11 088 | 11 088 | 62 410,— | 62 410,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 000 | 100 000 | 84 501 | 84 501 | 96 178,— | 96 178,— |
| 1 4 | OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA) | 43 000 | 43 000 | 19 902 | 19 902 | 27 702,— | 27 702,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 2 348 | 2 348 | 6 854,— | 6 854,— |
| | Total del título 1 | 2 605 200 | 2 605 200 | 2 277 548 | 2 277 548 | 2 179 780,— | 2 179 780,— |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 332 300 | 332 300 | 307 285 | 307 285 | 415 883,— | 415 883,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 132 000 | 132 000 | 132 924 | 132 924 | 95 126,— | 95 126,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 10 000 | 10 000 | 4 586 | 4 586 | 11 642,— | 11 642,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 41 000 | 41 000 | 36 132 | 36 132 | 20 192,— | 20 192,— |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 14 500 | 14 500 | 15 036 | 15 036 | 15 676,— | 15 676,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 56 000 | 56 000 | 34 730 | 34 730 | 17 872,— | 17 872,— |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS | 650 000 | 650 000 | 552 040 | 552 040 | 254 261,— | 254 261,— |
| 2 7 | ESTUDIOS | 5 000 | 5 000 | 48 440 | 48 440 | 0,— | 0,— |
| 2 8 | CONTRATOS Y REUNIONES DE EXPERTOS | 805 000 | 805 000 | 547 048 | 547 048 | 622 509,— | 622 509,— |
| | Total del título 2 | 2 045 800 | 2 045 800 | 1 678 221 | 1 678 221 | 1 453 161,— | 1 453 161,— |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN FCH | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | Total del título 3 | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | TOTAL GENERAL | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 517 715 | 63 435 171 | 116 778 198,— | 53 574 534,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 437 200

2 437 200

2 159 709

2 159 709

1 986 636,—

1 986 636,—

1 2

SELECCIÓN DE PERSONAL/ GASTOS DIVERSOS

15 000

15 000

11 088

11 088

62 410,—

62 410,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 000

100 000

84 501

84 501

96 178,—

96 178,—

1 4

OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA)

43 000

43 000

19 902

19 902

27 702,—

27 702,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

2 348

2 348

6 854,—

6 854,—

Total del título 1

2 605 200

2 605 200

2 277 548

2 277 548

2 179 780,—

2 179 780,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

332 300

332 300

307 285

307 285

415 883,—

415 883,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

132 000

132 000

132 924

132 924

95 126,—

95 126,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

10 000

10 000

4 586

4 586

11 642,—

11 642,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

41 000

41 000

36 132

36 132

20 192,—

20 192,—

2 4

TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

14 500

14 500

15 036

15 036

15 676,—

15 676,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

56 000

56 000

34 730

34 730

17 872,—

17 872,—

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS

650 000

650 000

552 040

552 040

254 261,—

254 261,—

2 7

ESTUDIOS

5 000

5 000

48 440

48 440

0,—

0,—

2 8

CONTRATOS Y REUNIONES DE EXPERTOS

805 000

805 000

547 048

547 048

622 509,—

622 509,—

Total del título 2

2 045 800

2 045 800

1 678 221

1 678 221

1 453 161,—

1 453 161,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN FCH

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

Total del título 3

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

TOTAL GENERAL

80 560 693

82 651 000

94 517 715

63 435 171

116 778 198,—

53 574 534,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Total | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Total general | 18 | 18 | 18 |

Grupo de funciones y grado

2011

2012

2013

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

7

—

7

—

7

Total

—

18

—

18

—

18

Total general

18

18

18

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en equivalentes de tiempo completo)

| Puestos de agentes contractuales | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | 1 | 1 |
| GF III | 1 | 1 | 1 |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total FG | 2 | 2 | 2 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | — | — | — |
| Total | 2 | 2 | 2 |

Puestos de agentes contractuales

2011

2012

2013

GF IV

1

1

1

GF III

1

1

1

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total FG

2

2

2

Expertos nacionales en comisión de servicios

—

—

—

Total

2

2

2

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/181 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/181

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2013

(2013/C 91/33)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| | Total del título 1 | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS) |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS) | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| | Total del título 2 | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| 3 |
| PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010 |
| 3 0 | PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010 | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | Total del título 3 | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 253 976 743 | 205 364 690 | 0,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

1

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

233 998 269

143 398 293

0,—

Total del título 1

233 998 269

143 398 293

0,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)

2 851 937

2 364 332

0,—

Total del título 2

2 851 937

2 364 332

0,—

3

PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010

3 0

PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010

17 126 537

59 602 065

0,—

Total del título 3

17 126 537

59 602 065

0,—

TOTAL GENERAL

253 976 743

205 364 690

0,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 090 000 | 2 340 000 | |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE PERSONAL | 1 042 874 | 330 000 | |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 200 000 | 210 000 | |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 38 000 | 38 000 | |
| 1 5 | SERVICIOS SOCIALES | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 18 400 | 10 000 | |
| | Total del título 1 | 3 389 274 | 2 928 000 | |
| 2 |
| INMUEBLES, TI, EQUIPOS, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE LICITACIONES Y CONVOCATORIAS Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 330 000 | 320 000 | |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 333 000 | 105 000 | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 53 000 | 21 500 | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD | 46 000 | 40 000 | |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 37 600 | 35 000 | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 260 000 | 220 000 | |
| 2 7 | ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN | 210 000 | 110 000 | |
| 2 8 | ESTUDIOS | 445 000 | 334 164 | |
| 2 9 | GASTOS RELACIONADOS CON LICITACIONES Y CONVOCATORIAS | 600 000 | 615 000 | |
| | Total del título 2 | 2 314 600 | 1 800 664 | |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 28 000 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 280 000 | 12 260 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | 12 000 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | 27 505 945 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | 23 280 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 17 340 000 | 9 200 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | 1 896 936 | |
| 3 7 | CONVOCATORIA DE PROPUESTAS | 68 315 000 | 73 613 426 | |
| | Total del título 3 | 238 155 000 | 187 756 307 | |
| 4 |
| CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE |
| 4 0 | CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | Total del título 4 | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | TOTAL GENERAL | 253 976 743 | 205 364 690 | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 090 000

2 340 000

1 2

GASTOS VARIOS DE PERSONAL

1 042 874

330 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

200 000

210 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

38 000

38 000

1 5

SERVICIOS SOCIALES

p.m.

p.m.

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

18 400

10 000

Total del título 1

3 389 274

2 928 000

2

INMUEBLES, TI, EQUIPOS, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE LICITACIONES Y CONVOCATORIAS Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

330 000

320 000

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

333 000

105 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

53 000

21 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD

46 000

40 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

37 600

35 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

260 000

220 000

2 7

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

210 000

110 000

2 8

ESTUDIOS

445 000

334 164

2 9

GASTOS RELACIONADOS CON LICITACIONES Y CONVOCATORIAS

600 000

615 000

Total del título 2

2 314 600

1 800 664

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 280 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

27 505 945

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

17 340 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

1 896 936

3 7

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS

68 315 000

73 613 426

Total del título 3

238 155 000

187 756 307

4

CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE

4 0

CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE

10 117 869

12 879 719

Total del título 4

10 117 869

12 879 719

TOTAL GENERAL

253 976 743

205 364 690

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Total general | 17 | 17 | 18 |

Grupo de funciones y grado

2011

2012

2013

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

1

—

1

—

1

Total

—

17

—

17

—

18

Total general

17

17

18

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | 1 |
| GF III | 2 | 2 |
| GF II | 3 | 3 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 6 | 6 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | — | — |
| Total | — | — |

Puestos de agentes contractuales

2012

2013

GF IV

1

1

GF III

2

2

GF II

3

3

GF I

—

—

Total FG

6

6

Expertos nacionales en comisión de servicios

—

—

Total

—

—

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/187 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/187

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2013

(2013/C 91/34)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES |
| 1 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| | Total del título 1 | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | Total del título 2 | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

1

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

1 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

26 352 000

40 666 428

Total del título 1

26 352 000

40 666 428

2

SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA

2 0

SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA

1 600 000

1 200 000

Total del título 2

1 600 000

1 200 000

TOTAL GENERAL

27 952 000

41 866 428

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 1 302 500 | 1 276 680 | |
| 1 2 | SELECCIÓN DE PERSONAL / GASTOS DIVERSOS | 20 000 | 2 062 | |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN | 15 000 | 8 062 | |
| 1 7 | GASTOS DE MISIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 85 000 | 60 746 | |
| | Total del título 1 | 1 422 500 | 1 347 550 | |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 280 500 | 263 233 | |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 90 000 | 100 995 | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 5 000 | 4 050 | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 12 000 | 13 075 | |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 10 000 | 9 112 | |
| 2 6 | EVALUACIONES Y EXÁMENES (CAPÍTULO 3 2 EN 2010) | 250 000 | 303 730 | |
| 2 7 | ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN (CAPÍTULO 3 3 EN 2010) | 10 000 | 23 622 | |
| 2 8 | PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN (CAPÍTULO 3  4 EN 2010) | 210 000 | 232 860 | |
| 2 9 | AUDITORÍAS Y EVALUACIONES (CAPÍTULO 3 5 EN 2010) | 10 000 | 30 373 | |
| | Total del título 2 | 877 500 | 981 050 | |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 1 | PROYECTOS SELECCIONADOS I+D | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | Total del título 3 | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | TOTAL GENERAL | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

1 302 500

1 276 680

1 2

SELECCIÓN DE PERSONAL / GASTOS DIVERSOS

20 000

2 062

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN

15 000

8 062

1 7

GASTOS DE MISIONES Y DE REPRESENTACIÓN

85 000

60 746

Total del título 1

1 422 500

1 347 550

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

280 500

263 233

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

90 000

100 995

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

5 000

4 050

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

12 000

13 075

2 4

TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

10 000

9 112

2 6

EVALUACIONES Y EXÁMENES (CAPÍTULO 3 2 EN 2010)

250 000

303 730

2 7

ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN (CAPÍTULO 3 3 EN 2010)

10 000

23 622

2 8

PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN (CAPÍTULO 3  4 EN 2010)

210 000

232 860

2 9

AUDITORÍAS Y EVALUACIONES (CAPÍTULO 3 5 EN 2010)

10 000

30 373

Total del título 2

877 500

981 050

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 1

PROYECTOS SELECCIONADOS I+D

25 652 000

39 537 828

Total del título 3

25 652 000

39 537 828

TOTAL GENERAL

27 952 000

41 866 428

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | — | — | — | — | — |
| Total general | 8 | 8 | 8 |

Grupo de funciones y grado

2011

2012

2013

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

5

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

8

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

—

—

—

Total

—

—

—

—

—

—

Total general

8

8

8

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | — | — |
| GF III | 4 | 4 |
| GF II | 3 | 3 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 7 | 7 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 1 | — |
| Total | 8 | 7 |

Puestos de agentes contractuales

2012

2013

GF IV

—

—

GF III

4

4

GF II

3

3

GF I

—

—

Total FG

7

7

Expertos nacionales en comisión de servicios

1

—

Total

8

7

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/193 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/193

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) para el ejercicio 2013

(2013/C 91/35)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| | Total del título 1 | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| 2 |
| CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | Total del título 2 | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 18 742 470 | 15 655 000 | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

11 245 482

9 393 000

Total del título 1

11 245 482

9 393 000

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

7 496 988

6 262 000

Total del título 2

7 496 988

6 262 000

TOTAL GENERAL

18 742 470

15 655 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 9 011 000 | 7 845 177 | 1 607,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 678 000 | 738 923 | 2 515,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 109 000 | 63 000 | |
| 1 6 | FORMACIÓN | 377 000 | 280 000 | |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 10 000 | 22 000 | 748,— |
| | Total del título 1 | 10 185 000 | 8 949 100 | 4 870,— |
| 2 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 282 000 | 1 484 318 | 13 075,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 1 272 000 | 457 617 | 25 995,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 110 000 | 172 300 | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 288 500 | 260 458 | 6 592,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 205 000 | 187 475 | 1 567,— |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 943 000 | 220 882 | 3 686,— |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN | 684 500 | 488 250 | 8 205,— |
| | Total del título 2 | 4 785 000 | 3 271 300 | 59 120,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO | 550 000 | 505 000 | 71 035,— |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS EUROPEA CENTRALIZADA | 3 222 470 | 2 929 600 | 5 639,— |
| | Total del título 3 | 3 772 470 | 3 434 600 | 76 674,— |
| 9 |
| PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | | p.m. | |
| | Total del título 9 | | p.m. | |
| | TOTAL GENERAL | 18 742 470 | 15 655 000 | 140 664,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

9 011 000

7 845 177

1 607,—

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

678 000

738 923

2 515,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

109 000

63 000

1 6

FORMACIÓN

377 000

280 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

10 000

22 000

748,—

Total del título 1

10 185 000

8 949 100

4 870,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 282 000

1 484 318

13 075,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

1 272 000

457 617

25 995,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

110 000

172 300

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

288 500

260 458

6 592,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

205 000

187 475

1 567,—

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

943 000

220 882

3 686,—

2 6

GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN

684 500

488 250

8 205,—

Total del título 2

4 785 000

3 271 300

59 120,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO

550 000

505 000

71 035,—

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS EUROPEA CENTRALIZADA

3 222 470

2 929 600

5 639,—

Total del título 3

3 772 470

3 434 600

76 674,—

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

p.m.

Total del título 9

p.m.

TOTAL GENERAL

18 742 470

15 655 000

140 664,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 4 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| Total AD | — | 67 | — | 57 | — | 37 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 13 | — | 12 | — | 9 |
| Total | — | 80 | — | 69 | — | 46 |
| Total general | 80 | 69 | 46 |

Grupo de funciones y grado

2013

2012

2011

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

5

—

4

—

2

AD 11

—

7

—

7

—

3

AD 10

—

8

—

8

—

5

AD 9

—

7

—

8

—

4

AD 8

—

10

—

6

—

4

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

7

—

5

—

3

AD 5

—

8

—

7

—

5

Total AD

—

67

—

57

—

37

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

1

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

3

—

2

—

—

AST 2

—

2

—

3

—

4

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

13

—

12

—

9

Total

—

80

—

69

—

46

Total general

80

69

46

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 4 | 4 |
| GF III | 4 | 2 |
| GF II | 14 | 6 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 22 | 12 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 12 | 8 |
| Total | 34 | 20 |

Puestos de agentes contractuales

2013

2012

GF IV

4

4

GF III

4

2

GF II

14

6

GF I

—

—

Total FG

22

12

Expertos nacionales en comisión de servicios

12

8

Total

34

20

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/199 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/199

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea para el ejercicio 2013

(2013/C 91/36)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 15 147 927 | 15 147 927 | |
| | Total del título 1 | 15 147 927 | 12 122 768 | |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| | Total del título 2 | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| 4 |
| CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES | 432 489 | 325 432 | |
| | Total del título 4 | 432 489 | 325 432 | |
| | TOTAL GENERAL | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

15 147 927

15 147 927

Total del título 1

15 147 927

12 122 768

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

10 386 944

8 298 800

Total del título 2

10 386 944

8 298 800

4

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

4 0

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

432 489

325 432

Total del título 4

432 489

325 432

TOTAL GENERAL

25 967 360

20 747 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 13 913 008 | 9 274 000 | |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 1 029 200 | 1 206 000 | |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 43 500 | 60 000 | |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 59 200 | 166 000 | |
| 1 6 | FORMACIÓN | 200 000 | 174 000 | |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 32 500 | 28 000 | |
| | Total del título 1 | 15 277 408 | 10 908 000 | |
| 2 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 3 024 000 | 2 530 000 | |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 609 000 | 480 000 | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 549 500 | 205 000 | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 317 550 | 256 000 | |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 210 000 | 200 000 | |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 400 000 | 60 000 | |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIONES | 498 800 | 406 000 | |
| | Total del título 2 | 5 608 850 | 4 137 000 | |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO | 1 485 000 | 1 317 000 | |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA | 2 454 300 | 4 385 000 | |
| 3 3 | SISTEMA Y SOLUCIONES PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS — ARQUITECTURA Y CLASIFICACIÓN DE DATOS | 1 141 802 | | |
| | Total del título 3 | 5 081 102 | 5 702 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 913 008

9 274 000

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

1 029 200

1 206 000

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

43 500

60 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

59 200

166 000

1 6

FORMACIÓN

200 000

174 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

32 500

28 000

Total del título 1

15 277 408

10 908 000

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

3 024 000

2 530 000

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

609 000

480 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

549 500

205 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

317 550

256 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

210 000

200 000

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

400 000

60 000

2 6

GASTOS DE REUNIONES

498 800

406 000

Total del título 2

5 608 850

4 137 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO

1 485 000

1 317 000

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA

2 454 300

4 385 000

3 3

SISTEMA Y SOLUCIONES PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS — ARQUITECTURA Y CLASIFICACIÓN DE DATOS

1 141 802

Total del título 3

5 081 102

5 702 000

TOTAL GENERAL

25 967 360

20 747 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 4 |
| AD 9 | — | 13 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 16 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 6 | — | 4 |
| AD 6 | — | 7 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Total AD | — | 84 | — | 57 | — | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| Total AST | — | 9 | — | 11 | — | — |
| Total | — | 93 | — | 68 | — | 38 |
| Total general | 93 | 68 | 38 |

Grupo de funciones y grado

2013

2012

2011

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

6

—

4

—

2

AD 11

—

10

—

6

—

4

AD 10

—

10

—

7

—

4

AD 9

—

13

—

8

—

6

AD 8

—

16

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

6

—

4

AD 6

—

7

—

7

—

4

AD 5

—

5

—

5

—

3

Total AD

—

84

—

57

—

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

3

—

2

—

—

AST 1

—

0

—

1

—

—

Total AST

—

9

—

11

—

—

Total

—

93

—

68

—

38

Total general

93

68

38

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 12 | 7 |
| GF III | 3 | 5 |
| GF II | — | — |
| GF I | — | — |
| Total FG | 15 | 12 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 15 | 14 |
| Total | 30 | 26 |

Puestos de agentes contractuales

2013

2012

GF IV

12

7

GF III

3

5

GF II

—

—

GF I

—

—

Total FG

15

12

Expertos nacionales en comisión de servicios

15

14

Total

30

26

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/205 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/205

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina del organismo de reguladores europeos de las comunicaciones electrónicas (BEREC) para el ejercicio 2013

(2013/C 91/37)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| | Total del título 2 | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES
   (1) |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES (1) | — | — | 0,— |
| | Total del título 4 | — | — | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

Total del título 2

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES
   (1)

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES (1)

—

—

0,—

Total del título 4

—

—

0,—

TOTAL GENERAL

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y ASIGNACIONES | 1 988 705 | 1 451 534 | 367 100,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 190 000 | 190 400 | 84 745,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 200 000 | 181 800 | 50 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 30 000 | 18 000 | 40 475,— |
| 1 5 | DESARROLLO PROFESIONAL | 60 000 | 88 000 | 0,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 30 000 | 71 410 | 0,— |
| 1 7 | RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS | 20 000 | 15 000 | 9 436,— |
| | Total del título 1 | 2 518 705 | 2 016 144 | 551 756,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 115 000 | 33 388 | 28 322,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN | 230 000 | 145 000 | 95 472,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 55 000 | 4 000 | 0,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 92 000 | 22 600 | 15 128,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 55 000 | 83 500 | 12 000,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 100 000 | 213 312 | 64 564,— |
| | Total del título 2 | 647 000 | 501 800 | 215 486,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL BEREC / ESTUDIOS SOBRE ASPECTOS SELECCIONADOS DE LA REGLAMENTACIÓN ECONÓMICA 2011 | 482 991 | 632 056 | 0,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES HORIZONTALES (APOYO NO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL BEREC) / ESTUDIOS SOBRE ASPECTOS DEL ANÁLISIS DE MERCADOS 2011 | 120 000 | 40 000 | 0,— |
| 3 2 | SEMINARIOS Y OTRAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN | — | — | 64 399,— |
| 3 3 | INTERCAMBIOS DE BUENAS PRÁCTICAS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | — | — | 0,— |
| 3 4 | GRUPO DE EXPERTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS | — | — | 15 000,— |
| | Total del título 3 | 602 991 | 672 056 | 79 399,— |
| | TOTAL GENERAL | 3 768 696 | 3 190 000 | 846 641,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS Y ASIGNACIONES

1 988 705

1 451 534

367 100,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

190 000

190 400

84 745,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

200 000

181 800

50 000,—

1 4

INFRASTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

30 000

18 000

40 475,—

1 5

DESARROLLO PROFESIONAL

60 000

88 000

0,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

30 000

71 410

0,—

1 7

RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS

20 000

15 000

9 436,—

Total del título 1

2 518 705

2 016 144

551 756,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

115 000

33 388

28 322,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN

230 000

145 000

95 472,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

55 000

4 000

0,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

92 000

22 600

15 128,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

55 000

83 500

12 000,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

100 000

213 312

64 564,—

Total del título 2

647 000

501 800

215 486,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL BEREC / ESTUDIOS SOBRE ASPECTOS SELECCIONADOS DE LA REGLAMENTACIÓN ECONÓMICA 2011

482 991

632 056

0,—

3 1

ACTIVIDADES HORIZONTALES (APOYO NO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL BEREC) / ESTUDIOS SOBRE ASPECTOS DEL ANÁLISIS DE MERCADOS 2011

120 000

40 000

0,—

3 2

SEMINARIOS Y OTRAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN

—

—

64 399,—

3 3

INTERCAMBIOS DE BUENAS PRÁCTICAS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

—

—

0,—

3 4

GRUPO DE EXPERTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS

—

—

15 000,—

Total del título 3

602 991

672 056

79 399,—

TOTAL GENERAL

3 768 696

3 190 000

846 641,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | |
| Total AD | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total AST | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Total | — | 16 | — | 16 | — | 12 |
| Total general | 16 | 16 | 12 |

Grupo de funciones y grado

2013

2012

2011

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

Total AD

—

11

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

Total AST

—

5

—

5

—

3

Total

—

16

—

16

—

12

Total general

16

16

12

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | — | — | — |
| GF III | 2 | 2 | 1 |
| GF II | 2 | 2 | 1 |
| GF I | — | — | — |
| Total FG | 4 | 4 | 2 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 8 | 8 | 8 |
| Total | 8 | 8 | 8 |

Puestos de agentes contractuales

2013

2012

2011

GF IV

—

—

—

GF III

2

2

1

GF II

2

2

1

GF I

—

—

—

Total FG

4

4

2

Expertos nacionales en comisión de servicios

8

8

8

Total

8

8

8

---

(1)  Contribuciones voluntarias estimadas de los Estados miembros o de las correspondientes autoridades nacionales de reglamentación (ANR). Estas contribuciones se utilizarán para financiar partidas específicas del gasto operativo, según lo dispuesto en el acuerdo que firmarán la Oficina y los Estados miembros o sus ANR.

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/211 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/211

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) para el ejercicio 2013

(2013/C 91/38)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| | Total del título 1 | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| 2 |
| CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| | Total del título 2 | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| 3 |
| TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| | Total del título 3 | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| 4 |
| APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | Total del título 4 | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | TOTAL GENERAL | 28 235 000 | 20 279 000 | 16 898 745,99 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

Total del título 1

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

Total del título 2

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

3

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

3 0

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

6 687 000

3 001 000

Total del título 3

6 687 000

3 001 000

4

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

4 0

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

373 000

264 000

257 288,76

Total del título 4

373 000

264 000

257 288,76

TOTAL GENERAL

28 235 000

20 279 000

16 898 745,99

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 15 827 000 | 10 677 000 | 5 990 579,35 |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 251 000 | 200 000 | 80 916,98 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 1 100 000 | 770 000 | 476 640,27 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 153 000 | 116 000 | 52 176,93 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 123 000 | 100 000 | 28 300,51 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 10 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | Total del título 1 | 17 464 000 | 11 865 000 | 6 630 614,04 |
| 2 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS | 2 669 000 | 2 805 000 | 3 076 680,23 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 980 000 | 590 000 | 292 621,82 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 219 000 | 150 000 | 121 180,45 |
| 2 3 | GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 554 000 | 336 000 | 190 878,96 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 279 000 | 161 000 | 96 040,31 |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 742 000 | 412 000 | 159 399,59 |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIONES | 382 000 | 310 000 | 146 487,08 |
| | Total del título 2 | 5 825 000 | 4 764 000 | 4 083 288,44 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO | 400 000 | 550 000 | 89 072,66 |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS EUROPEA CENTRALIZADA | 3 695 000 | 2 950 000 | 1 654 048,40 |
| 3 3 | INSPECCIONES IN SITU DE LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA (CRA) | 350 000 | 150 000 | 40 000,— |
| 3 4 | ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO | 301 000 | — | 0,— |
| 3 5 | BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA | 200 000 | — | 0,— |
| | Total del título 3 | 4 946 000 | 3 650 000 | 1 783 121,06 |
| 9 |
| PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 28 235 000 | 20 279 000 | 12 497 023,54 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

15 827 000

10 677 000

5 990 579,35

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

251 000

200 000

80 916,98

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

1 100 000

770 000

476 640,27

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

153 000

116 000

52 176,93

1 6

FORMACIÓN

123 000

100 000

28 300,51

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

10 000

2 000

2 000,—

Total del título 1

17 464 000

11 865 000

6 630 614,04

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS

2 669 000

2 805 000

3 076 680,23

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

980 000

590 000

292 621,82

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

219 000

150 000

121 180,45

2 3

GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

554 000

336 000

190 878,96

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

279 000

161 000

96 040,31

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

742 000

412 000

159 399,59

2 6

GASTOS DE REUNIONES

382 000

310 000

146 487,08

Total del título 2

5 825 000

4 764 000

4 083 288,44

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO

400 000

550 000

89 072,66

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS EUROPEA CENTRALIZADA

3 695 000

2 950 000

1 654 048,40

3 3

INSPECCIONES IN SITU DE LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA (CRA)

350 000

150 000

40 000,—

3 4

ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

301 000

—

0,—

3 5

BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

200 000

—

0,—

Total del título 3

4 946 000

3 650 000

1 783 121,06

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

28 235 000

20 279 000

12 497 023,54

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 9 | — | 12 | — | 5 | — | 3 |
| AD 8 | — | 24 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 24 | — | 11 | — | 9 |
| AD 6 | — | 18 | — | 11 | — | 9 |
| AD 5 | — | 12 | — | 9 | — | 8 |
| Total AD | — | 106 | — | 63 | — | 49 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | | — | 2 | — | 1 |
| Total AST | — | 15 | — | 12 | — | 9 |
| Total | — | 121 | — | 75 | — | 58 |
| Total general | 121 | 75 | 58 |

Grupo de funciones y grado

2013

2012

2011

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

1

—

—

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

5

—

4

—

4

AD 10

—

6

—

5

—

4

AD 9

—

12

—

5

—

3

AD 8

—

24

—

11

—

7

AD 7

—

24

—

11

—

9

AD 6

—

18

—

11

—

9

AD 5

—

12

—

9

—

8

Total AD

—

106

—

63

—

49

AST 11

—

—

—

1

—

1

AST 10

—

—

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

2

—

2

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

—

AST 4

—

6

—

1

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

1

AST 1

—

—

2

—

1

Total AST

—

15

—

12

—

9

Total

—

121

—

75

—

58

Total general

121

75

58

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2013 |
| --- | --- |
| GF IV | 10 |
| GF III | 4 |
| GF II | 11 |
| GF I | — |
| Total FG | 25 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 14 |
| Total | 39 |

Puestos de agentes contractuales

2013

GF IV

10

GF III

4

GF II

11

GF I

—

Total FG

25

Expertos nacionales en comisión de servicios

14

Total

39

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/217 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/217

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 2013

(2013/C 91/39)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 9 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 7 369 795 | 7 241 850 | 3 093 402,— |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS | | | 119 000,— |
| 9 2 | INGRESOS AFECTADOS | 1 571 425 | | |
| | Total del título 9 | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

9

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

9 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

7 369 795

7 241 850

3 093 402,—

9 1

CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS

119 000,—

9 2

INGRESOS AFECTADOS

1 571 425

Total del título 9

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

TOTAL GENERAL

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 712 699 | 4 493 250 | 2 103 091,— |
| 1 2 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 130 000 | 231 307 | 79 746,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 23 500 | 23 500 | 8 507,— |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALES | 20 000 | 17 300 | 6 664,— |
| | Total del título 1 | 5 886 199 | 4 765 357 | 2 198 008,— |
| 2 |
| INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS |
| 2 0 | COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA | 1 120 000 | 27 091 | 77 457,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 385 800 | 1 505 819 | 129 515,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 172 000 | 149 500 | 69 068,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 809 609 | 314 858 | 344 396,— |
| 2 4 | INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 165 200 | 105 100 | 124 588,— |
| | Total del título 2 | 2 652 609 | 2 102 368 | 745 024,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 20 000 | 21 191 | 20 000,— |
| 3 1 | MISIONES OPERATIVAS | 225 000 | 145 739 | 129 879,— |
| 3 2 | PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB | 127 875 | 187 000 | 119 491,— |
| 3 3 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 24 537 | 15 000 | |
| 3 4 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 5 000 | 5 195 | |
| | Total del título 3 | 402 412 | 374 125 | 269 370,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 712 699

4 493 250

2 103 091,—

1 2

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

130 000

231 307

79 746,—

1 3

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

23 500

23 500

8 507,—

1 4

SERVICIOS SOCIALES

20 000

17 300

6 664,—

Total del título 1

5 886 199

4 765 357

2 198 008,—

2

INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS

2 0

COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA

1 120 000

27 091

77 457,—

2 1

INFORMÁTICA

385 800

1 505 819

129 515,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

172 000

149 500

69 068,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

809 609

314 858

344 396,—

2 4

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

165 200

105 100

124 588,—

Total del título 2

2 652 609

2 102 368

745 024,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

20 000

21 191

20 000,—

3 1

MISIONES OPERATIVAS

225 000

145 739

129 879,—

3 2

PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB

127 875

187 000

119 491,—

3 3

GASTOS DE TRADUCCIÓN

24 537

15 000

3 4

SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

5 000

5 195

Total del título 3

402 412

374 125

269 370,—

TOTAL GENERAL

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| Autorizados en el presupuesto de la Unión | Autorizados en el presupuesto de la Unión |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| Total AD | — | — | — | 34 | 30 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| Total | — | — | — | 49 | 43 | 40 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Autorizados en el presupuesto de la Unión

Autorizados en el presupuesto de la Unión

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

5

AD 7

—

—

—

6

4

4

AD 6

—

—

—

4

2

3

AD 5

—

—

—

11

11

9

Total AD

—

—

—

34

30

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

14

12

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

15

13

13

Total

—

—

—

49

43

40

Estimación del número de agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicios (equivalentes a tiempo completo)

| Puestos de agentes contractuales | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | 1 | 1 |
| GF II | 1 | 1 | 1 |
| GF II (corta duración) | 5 | 2 | 0 |
| Total | 7 | 4 | 2 |
| Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios | 16 | 12 | 10 |
| Total | 23 | 16 | 12 |

Puestos de agentes contractuales

2013

2012

2011

GF IV

1

1

1

GF II

1

1

1

GF II (corta duración)

5

2

0

Total

7

4

2

Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios

16

12

10

Total

23

16

12

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/223 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/223

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2013

(2013/C 91/40)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| | Total del título 2 | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| 3 |
| CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| | Total del título 3 | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 1 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| | Total del título 4 | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 2 | INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO | | 22 013 | |
| 5 7 | OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES | | 1 635 | |
| | Total del título 5 | | 23 648 | |
| 6 |
| EXCEDENTES, BALANCES |
| 6 0 | EXCEDENTES, BALANCES | | 6 441 581 | |
| | Total del título 6 | | 6 441 581 | |
| | TOTAL GENERAL | 112 928 174 | 78 492 579 | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

108 334 800

68 681 628

Total del título 2

108 334 800

68 681 628

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO

3 033 374

1 785 722

Total del título 3

3 033 374

1 785 722

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 1

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN

1 560 000

1 560 000

Total del título 4

1 560 000

1 560 000

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

5 2

INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO

22 013

5 7

OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES

1 635

Total del título 5

23 648

6

EXCEDENTES, BALANCES

6 0

EXCEDENTES, BALANCES

6 441 581

Total del título 6

6 441 581

TOTAL GENERAL

112 928 174

78 492 579

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 814 600 | 3 814 600 | 2 675 814 | 2 675 814 | | |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | 326 000 | 326 000 | 142 263 | 142 263 | | |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 320 000 | 320 000 | 281 321 | 281 321 | | |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 133 835 | 133 835 | 33 000 | 33 000 | | |
| 1 5 | FORMACIÓN | 100 400 | 100 400 | 128 500 | 128 500 | | |
| 1 6 | PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO | 455 900 | 455 900 | 202 502 | 202 502 | | |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 3 000 | 2 700 | 2 700 | | |
| | Total del título 1 | 5 153 735 | 5 153 735 | 3 466 100 | 3 466 100 | | |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS | 176 533 | 176 533 | 73 050 | 73 050 | | |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 328 265 | 328 265 | 245 990 | 245 990 | | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 228 500 | 228 500 | 73 150 | 73 150 | | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 310 500 | 310 500 | 347 200 | 347 200 | | |
| 2 4 | PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 13 000 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 248 000 | 248 000 | 262 000 | 262 000 | | |
| | Total del título 2 | 1 304 798 | 1 304 798 | 1 010 390 | 1 010 390 | | |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SUBVENCIONES | 128 865 709 | 102 200 841 | 91 140 530 | 73 000 789 | | |
| 3 1 | COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 2 495 100 | 2 105 200 | 446 100 | 412 000 | | |
| 3 2 | COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN | 1 939 000 | 1 852 100 | 562 000 | 548 500 | | |
| 3 3 | ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS | 265 000 | 311 500 | 78 500 | 54 800 | | |
| | Total del título 3 | 133 564 809 | 106 469 641 | 92 227 130 | 74 016 089 | | |
| | TOTAL GENERAL | 140 023 342 | 112 928 174 | 96 703 620 | 78 492 579 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 814 600

3 814 600

2 675 814

2 675 814

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

326 000

326 000

142 263

142 263

1 3

GASTOS DE MISIÓN

320 000

320 000

281 321

281 321

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

133 835

133 835

33 000

33 000

1 5

FORMACIÓN

100 400

100 400

128 500

128 500

1 6

PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO

455 900

455 900

202 502

202 502

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

2 700

2 700

Total del título 1

5 153 735

5 153 735

3 466 100

3 466 100

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS

176 533

176 533

73 050

73 050

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

328 265

328 265

245 990

245 990

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

228 500

228 500

73 150

73 150

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

310 500

310 500

347 200

347 200

2 4

PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

13 000

13 000

9 000

9 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

248 000

248 000

262 000

262 000

Total del título 2

1 304 798

1 304 798

1 010 390

1 010 390

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SUBVENCIONES

128 865 709

102 200 841

91 140 530

73 000 789

3 1

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

2 495 100

2 105 200

446 100

412 000

3 2

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

1 939 000

1 852 100

562 000

548 500

3 3

ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS

265 000

311 500

78 500

54 800

Total del título 3

133 564 809

106 469 641

92 227 130

74 016 089

TOTAL GENERAL

140 023 342

112 928 174

96 703 620

78 492 579

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | | | |
| AD 12 | — | — | — | | | |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | | 1 | |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Total AD | — | — | — | 29 | 23 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | | |
| AST 7 | — | — | — | | | |
| AST 6 | — | — | — | | | |
| AST 5 | — | — | — | | 1 | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 1 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | | |
| AST 1 | — | — | — | | | |
| Total AST | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| Total general | — | — | — | 34 | 28 | 23 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

AD 12

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

1

AD 10

—

—

—

1

AD 9

—

—

—

4

3

2

AD 8

—

—

—

8

8

3

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

12

5

7

AD 5

—

—

—

1

1

1

Total AD

—

—

—

29

23

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

AST 6

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

2

1

4

AST 3

—

—

—

3

3

3

AST 2

—

—

—

AST 1

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

5

7

Total general

—

—

—

34

28

23

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/227 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/227

---

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2013

(2013/C 91/41)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS | 865 510 000,— | 501 086 084,88 | 1 067 900 000 | 242 138 348,11 | 361 519 760,— | 190 265 799,— |
| 1 2 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | 35 900 000,— | 35 900 000,— |
| | Total del título 1 | 907 354 030,72 | 542 930 115,60 | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 | 397 419 760,— | 226 165 799,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| | Total del título 2 | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| 3 |
| INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| | Total del título 3 | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| 4 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| 5 |
| OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | INGRESOS AFECTADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | TOTAL GENERAL | 1 016 654 030,72 | 677 229 115,60 | 1 263 061 885,90 | 344 100 234,01 | 492 183 730,32 | 242 229 769,32 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

865 510 000,—

501 086 084,88

1 067 900 000

242 138 348,11

361 519 760,—

190 265 799,—

1 2

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

41 844 030,72

41 844 030,72

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

Total del título 1

907 354 030,72

542 930 115,60

1 116 945 342,88

291 183 690,99

397 419 760,—

226 165 799,—

2

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

2 1

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

Total del título 2

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

Total del título 3

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

Total del título 4

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

INGRESOS AFECTADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

Total del título 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

TOTAL GENERAL

1 016 654 030,72

677 229 115,60

1 263 061 885,90

344 100 234,01

492 183 730,32

242 229 769,32

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA | 23 800 000 | 23 800 000 | 22 300 000 | 22 300 000 | 19 875 115,78 | 19 875 115,78 |
| 1 2 | GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES) | 7 250 000 | 7 250 000 | 6 425 000 | 6 425 000 | 5 176 797,29 | 5 176 797,29 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000,— | 1 700 000,— |
| 1 4 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 680 000 | 680 000 | 906 000 | 906 000 | 1 052 829,77 | 1 052 829,77 |
| 1 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 735 000 | 735 000 | 725 000 | 725 000 | 575 000,— | 575 000,— |
| 1 7 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 309 000 | 1 309 000 | 755 000,— | 755 000,— |
| 1 8 | PRÁCTICAS | p.m. | p.m. | 33 000 | 33 000 | | |
| | Total del título 1 | 35 445 000 | 35 445 000 | 33 418 000 | 33 418 000 | 29 154 742,84 | 29 154 742,84 |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 111 000 | 1 111 000 | 1 099 983,41 | 1 099 983,41 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 3 200 000 | 3 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 928 776,88 | 3 928 776,88 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 560 000 | 560 000 | 537 000 | 537 000 | 776 805,60 | 776 805,60 |
| 2 4 | ACTOS Y COMUNICACIÓN | 315 000 | 315 000 | 380 000 | 380 000 | 232 029,— | 232 029,— |
| 2 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 405 000 | 1 405 000 | 1 266 000 | 1 266 000 | 1 052 382,44 | 1 052 382,44 |
| 2 6 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 365 000 | 365 000 | 368 000 | 368 000 | 529 251,76 | 529 251,76 |
| 2 7 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 460 000 | 460 000 | 420 000 | 420 000 | 280 000,— | 280 000,— |
| | Total del título 2 | 7 555 000 | 7 555 000 | 8 082 000 | 8 082 000 | 7 899 229,09 | 7 899 229,09 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER | 846 084 030 ,72 | 481 099 115 ,60 | 1 075 155 885 ,90 | 244 240 234 ,01 | 342 142 937,88 | 181 966 606,03 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA ITER Y DEMO | 16 580 000 | 10 500 000 | 1 702 000 | 4 000 000 | 17 905 220,— | 4 282 185,09 |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO | 2 190 000 | 9 530 000 | 1 285 000 | 2 860 000 | 669 000,— | 4 924 720,53 |
| 3 4 | OTROS GASTOS | 3 800 000 | 3 100 000 | 2 219 000 | 3 500 000 | 2 176 452,12 | 647 287,35 |
| 3 5 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER — CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 105 000 000 | 130 000 000 | 141 200 000 | 48 000 000 | 246 621 840,11 | 27 817 556,67 |
| 3 6 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 3 | 973 654 030 ,72 | 634 229 115 ,60 | 1 221 561 885 ,90 | 302 600 234 ,01 | 609 515 450,11 | 219 638 355,67 |
| | TOTAL GENERAL | 1 016 654 030 ,72 | 677 229 115 ,60 | 1 263 061 885 ,90 | 344 100 234 ,01 | 646 569 422,04 | 256 692 327,60 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA

23 800 000

23 800 000

22 300 000

22 300 000

19 875 115,78

19 875 115,78

1 2

GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)

7 250 000

7 250 000

6 425 000

6 425 000

5 176 797,29

5 176 797,29

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000,—

1 700 000,—

1 4

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

680 000

680 000

906 000

906 000

1 052 829,77

1 052 829,77

1 5

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

1 6

FORMACIÓN

735 000

735 000

725 000

725 000

575 000,—

575 000,—

1 7

OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL

1 260 000

1 260 000

1 309 000

1 309 000

755 000,—

755 000,—

1 8

PRÁCTICAS

p.m.

p.m.

33 000

33 000

Total del título 1

35 445 000

35 445 000

33 418 000

33 418 000

29 154 742,84

29 154 742,84

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 250 000

1 250 000

1 111 000

1 111 000

1 099 983,41

1 099 983,41

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

3 200 000

3 200 000

4 000 000

4 000 000

3 928 776,88

3 928 776,88

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

560 000

560 000

537 000

537 000

776 805,60

776 805,60

2 4

ACTOS Y COMUNICACIÓN

315 000

315 000

380 000

380 000

232 029,—

232 029,—

2 5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 405 000

1 405 000

1 266 000

1 266 000

1 052 382,44

1 052 382,44

2 6

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

365 000

365 000

368 000

368 000

529 251,76

529 251,76

2 7

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

460 000

460 000

420 000

420 000

280 000,—

280 000,—

Total del título 2

7 555 000

7 555 000

8 082 000

8 082 000

7 899 229,09

7 899 229,09

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER

846 084 030 ,72

481 099 115 ,60

1 075 155 885 ,90

244 240 234 ,01

342 142 937,88

181 966 606,03

3 2

TECNOLOGÍA PARA ITER Y DEMO

16 580 000

10 500 000

1 702 000

4 000 000

17 905 220,—

4 282 185,09

3 3

TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO

2 190 000

9 530 000

1 285 000

2 860 000

669 000,—

4 924 720,53

3 4

OTROS GASTOS

3 800 000

3 100 000

2 219 000

3 500 000

2 176 452,12

647 287,35

3 5

CONSTRUCCIÓN DEL ITER — CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

105 000 000

130 000 000

141 200 000

48 000 000

246 621 840,11

27 817 556,67

3 6

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 3

973 654 030 ,72

634 229 115 ,60

1 221 561 885 ,90

302 600 234 ,01

609 515 450,11

219 638 355,67

TOTAL GENERAL

1 016 654 030 ,72

677 229 115 ,60

1 263 061 885 ,90

344 100 234 ,01

646 569 422,04

256 692 327,60

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| AD 12 | 18 | 10 | 15 | 10 | 17 | 8 |
| AD 11 | 5 | 12 | 5 | 7 | 5 | — |
| AD 10 | 6 | 32 | 6 | 26 | 5 | 27 |
| AD 9 | 4 | 15 | 5 | 26 | 7 | 21 |
| AD 8 | 1 | 16 | 3 | 15 | 4 | — |
| AD 7 | 1 | 65 | 1 | 45 | — | 43 |
| AD 6 | — | 19 | — | 40 | 2 | 50 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| Total AD | 44 | 174 | 44 | 174 | 44 | 154 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| AST 4 | — | 17 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 23 |
| Total | 62 | 200 | 62 | 200 | 62 | 177 |
| Total general | 262 | 262 | 239 |

Grupo de funciones y grado

2013

2012

2011

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

9

2

9

2

4

1

AD 12

18

10

15

10

17

8

AD 11

5

12

5

7

5

—

AD 10

6

32

6

26

5

27

AD 9

4

15

5

26

7

21

AD 8

1

16

3

15

4

—

AD 7

1

65

1

45

—

43

AD 6

—

19

—

40

2

50

AD 5

—

2

—

2

—

3

Total AD

44

174

44

174

44

154

AST 11

4

—

4

—

3

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

—

—

1

—

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

—

—

AST 5

5

4

4

4

4

—

AST 4

—

17

1

11

1

11

AST 3

2

5

2

11

3

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

18

26

18

26

18

23

Total

62

200

62

200

62

177

Total general

262

262

239

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/233 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/233

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2013

(2013/C 91/42)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | Total del título 2 | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

Total del título 2

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

TOTAL GENERAL

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Créditos 2012 | Ejecución 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 4 087 542 | 4 087 542 | 2 116 000 | 2 116 000 | 960 000,— | 726 394,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 194 000 | 194 000 | 214 000 | 214 000 | 161 700,— | 45 065,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 473 375 | 473 375 | 520 000 | 520 000 | 584 000,— | 175 503,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIO-MÉDICA | 69 000 | 69 000 | 36 000 | 36 000 | 0,— | 0,— |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 5 000,— | 3 605,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 145 083 | 145 083 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 665,— | 2 338,— |
| | Total del título 1 | 5 044 000 | 5 044 000 | 3 361 000 | 3 361 000 | 1 713 365,— | 952 905,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 380 000 | 380 000 | 1 413 000 | 1 413 000 | 813 325,— | 285 971,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 680 000 | 680 000 | 540 000 | 540 000 | 370 833,— | 64 839,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 50 000,— | 12 806,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 656 000 | 656 000 | 714 000 | 714 000 | 185 000,— | 44 645,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 90 000 | 90 000 | 85 000 | 85 000 | 5 000,— | 656,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | — | — | — | — | 600 000,— | 29 907,— |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS | — | — | — | — | 290 774,— | 245 428,— |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | — | — | — | — | 9 000,— | 2 375,— |
| 2 8 | ESTUDIOS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Total del título 2 | 1 956 000 | 1 956 000 | 2 872 000 | 2 872 000 | 2 323 932,— | 686 627,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA | 800 000 | 100 000 | 550 000 | 190 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| 3 2 | APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM | 2 800 000 | 1 305 000 | 1 975 000 | 645 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3 | APOYO A LOS ESTADOS MIEMBROS SOMETIDOS A ESPECIAL PRESIÓN | 1 250 000 | 549 000 | 1 172 000 | 375 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 | COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS | 150 000 | 46 000 | 70 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| | Total del título 3 | 5 000 000 | 2 000 000 | 3 767 000 | 1 247 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| | TOTAL GENERAL | 12 000 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | 7 480 000 | 6 048 014,— | 1 903 231,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Créditos 2012

Ejecución 2011

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

4 087 542

4 087 542

2 116 000

2 116 000

960 000,—

726 394,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

194 000

194 000

214 000

214 000

161 700,—

45 065,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

473 375

473 375

520 000

520 000

584 000,—

175 503,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIO-MÉDICA

69 000

69 000

36 000

36 000

0,—

0,—

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL

70 000

70 000

70 000

70 000

5 000,—

3 605,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

145 083

145 083

400 000

400 000

0,—

0,—

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

5 000

5 000

5 000

5 000

2 665,—

2 338,—

Total del título 1

5 044 000

5 044 000

3 361 000

3 361 000

1 713 365,—

952 905,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

380 000

380 000

1 413 000

1 413 000

813 325,—

285 971,—

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

680 000

680 000

540 000

540 000

370 833,—

64 839,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

150 000

150 000

120 000

120 000

50 000,—

12 806,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

656 000

656 000

714 000

714 000

185 000,—

44 645,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

90 000

90 000

85 000

85 000

5 000,—

656,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

—

—

—

—

600 000,—

29 907,—

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

—

—

—

—

290 774,—

245 428,—

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

—

—

—

—

9 000,—

2 375,—

2 8

ESTUDIOS

—

—

—

—

0,—

0,—

Total del título 2

1 956 000

1 956 000

2 872 000

2 872 000

2 323 932,—

686 627,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA

800 000

100 000

550 000

190 000

2 010 717,—

263 699,—

3 2

APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM

2 800 000

1 305 000

1 975 000

645 000

0,—

0,—

3 3

APOYO A LOS ESTADOS MIEMBROS SOMETIDOS A ESPECIAL PRESIÓN

1 250 000

549 000

1 172 000

375 000

0,—

0,—

3 4

COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS

150 000

46 000

70 000

37 000

0,—

0,—

Total del título 3

5 000 000

2 000 000

3 767 000

1 247 000

2 010 717,—

263 699,—

TOTAL GENERAL

12 000 000

9 000 000

10 000 000

7 480 000

6 048 014,—

1 903 231,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | 0 | — |
| AD 15 | 0 | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 0 | — |
| AD 12 | 0 | — |
| AD 11 | 0 | — |
| AD 10 | 2 | 1 |
| AD 9 | 6 | 5 |
| AD 8 | 5 | 0 |
| AD 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | 2 | 0 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Total AD | 32 | 25 |
| AST 11 | 0 | — |
| AST 10 | 0 | — |
| AST 9 | 0 | — |
| AST 8 | 0 | — |
| AST 7 | 0 | — |
| AST 6 | 0 | — |
| AST 5 | 0 | — |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 6 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 8 |
| Total AST | 13 | 13 |
| CA GFIV | 6 | 3 |
| CA GFIII | 8 | 5 |
| CA GFII | 1 | 0 |
| CA GF1 | 2 | 3 |
| CA | 17 | 11 |
| SNE | 15 | 12 |
| Total general | 77 | 61 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2013

2012

AD 16

0

—

AD 15

0

—

AD 14

1

1

AD 13

0

—

AD 12

0

—

AD 11

0

—

AD 10

2

1

AD 9

6

5

AD 8

5

0

AD 7

9

11

AD 6

2

0

AD 5

7

7

Total AD

32

25

AST 11

0

—

AST 10

0

—

AST 9

0

—

AST 8

0

—

AST 7

0

—

AST 6

0

—

AST 5

0

—

AST 4

1

—

AST 3

6

4

AST 2

1

1

AST 1

5

8

Total AST

13

13

CA GFIV

6

3

CA GFIII

8

5

CA GFII

1

0

CA GF1

2

3

CA

17

11

SNE

15

12

Total general

77

61

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/237 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/237

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 3

(2013/C 91/43)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2012 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— | | | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 1 799 394 ,72 | 1 799 394 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 1 917 554 ,93 | 1 917 554 ,93 |
| | Total del título 2 | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |
| | TOTAL GENERAL | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2012

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

1 799 394 ,72

1 799 394 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

1 917 554 ,93

1 917 554 ,93

Total del título 2

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

TOTAL GENERAL

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 185 552 ,98 | 19 185 552 ,98 | 9 887 ,94 | 9 887 ,94 | 19 195 440 ,92 | 19 195 440 ,92 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 59 000 0,— | 59 000 0,— | | | 59 000 0,— | 59 000 0,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 138 836 ,19 | 138 836 ,19 | 5 351 ,31 | 5 351 ,31 | 144 187 ,50 | 144 187 ,50 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 40 000 0,— | 40 000 0,— | | | 40 000 0,— | 40 000 0,— |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 40 720 0,— | 40 720 0,— | | | 40 720 0,— | 40 720 0,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 4 000 0,— | 4 000 0,— | | | 4 000 0,— | 4 000 0,— |
| | Total del título 1 | 20 761 589 ,17 | 20 761 589 ,17 | 15 239 ,25 | 15 239 ,25 | 20 776 828 ,42 | 20 776 828 ,42 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 401 220 ,41 | 3 401 220 ,41 | 63 245 ,38 | 63 245 ,38 | 3 464 465 ,79 | 3 464 465 ,79 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 48 769 9,— | 48 769 9,— | | | 48 769 9,— | 48 769 9,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 8 800 0,— | 8 800 0,— | | | 8 800 0,— | 8 800 0,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 228 735 ,99 | 228 735 ,99 | 15 617 ,91 | 15 617 ,91 | 244 353 ,90 | 244 353 ,90 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 24 500 0,— | 24 500 0,— | | | 24 500 0,— | 24 500 0,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 12 088 9,— | 12 088 9,— | | | 12 088 9,— | 12 088 9,— |
| | Total del título 2 | 4 571 544 ,40 | 4 571 544 ,40 | 78 863 ,29 | 78 863 ,29 | 4 650 407 ,69 | 4 650 407 ,69 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | AIS POR SATELITE Y VIGILANCIA MARÍTIMA | 50 000 0,— | 25 000 0,— | | | 50 000 0,— | 25 000 0,— |
| 3 1 | CREACIÓN DE BASES DE DATOS | 492 367 7,— | 578 833 4,— | | | 492 367 7,— | 578 833 4,— |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 8 000 0,— | 8 000 0,— | | | 8 000 0,— | 8 000 0,— |
| 3 3 | REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES | 97 685 0,— | 103 635 0,— | | | 97 685 0,— | 103 635 0,— |
| 3 4 | COSTES DE TRADUCCIÓN | 20 000 0,— | 20 000 0,— | | | 20 000 0,— | 20 000 0,— |
| 3 5 | ESTUDIOS | 35 500 0,— | 35 500 0,— | | | 35 500 0,— | 35 500 0,— |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 | | | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 |
| 3 7 | FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS | 81 600 0,— | 84 600 0,— | | | 81 600 0,— | 84 600 0,— |
| 3 8 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— | | | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— |
| 3 9 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 191 000 0,— | 306 195 2,— | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 1 934 057 ,67 | 3 086 009 ,67 |
| | Total del título 3 | 31 079 311 ,15 | 33 448 420 ,15 | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 31 103 368 ,82 | 33 472 477 ,82 |
| | TOTAL GENERAL | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 185 552 ,98

19 185 552 ,98

9 887 ,94

9 887 ,94

19 195 440 ,92

19 195 440 ,92

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

138 836 ,19

138 836 ,19

5 351 ,31

5 351 ,31

144 187 ,50

144 187 ,50

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

1 6

MEDIDAS SOCIALES

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

Total del título 1

20 761 589 ,17

20 761 589 ,17

15 239 ,25

15 239 ,25

20 776 828 ,42

20 776 828 ,42

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 401 220 ,41

3 401 220 ,41

63 245 ,38

63 245 ,38

3 464 465 ,79

3 464 465 ,79

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

228 735 ,99

228 735 ,99

15 617 ,91

15 617 ,91

244 353 ,90

244 353 ,90

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

Total del título 2

4 571 544 ,40

4 571 544 ,40

78 863 ,29

78 863 ,29

4 650 407 ,69

4 650 407 ,69

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

AIS POR SATELITE Y VIGILANCIA MARÍTIMA

50 000 0,—

25 000 0,—

50 000 0,—

25 000 0,—

3 1

CREACIÓN DE BASES DE DATOS

492 367 7,—

578 833 4,—

492 367 7,—

578 833 4,—

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

3 3

REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES

97 685 0,—

103 635 0,—

97 685 0,—

103 635 0,—

3 4

COSTES DE TRADUCCIÓN

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

3 5

ESTUDIOS

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

3 7

FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS

81 600 0,—

84 600 0,—

81 600 0,—

84 600 0,—

3 8

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

3 9

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

191 000 0,—

306 195 2,—

24 057 ,67

24 057 ,67

1 934 057 ,67

3 086 009 ,67

Total del título 3

31 079 311 ,15

33 448 420 ,15

24 057 ,67

24 057 ,67

31 103 368 ,82

33 472 477 ,82

TOTAL GENERAL

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/241 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/241

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2

(2013/C 91/44)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2012 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| | Total del título 2 | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 16 374 040 | | 16 374 040 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2012

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

16 374 040

16 374 040

Total del título 2

16 374 040

16 374 040

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

16 374 040

16 374 040

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS | 9 919 500 | | 9 919 500 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 161 000 | | 161 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 250 000 | | 250 000 |
| 1 4 | GASTOS SOCIOMÉDICOS DE INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN | 324 800 | | 324 800 |
| 1 7 | ACTOS Y RECEPCIONES | 6 000 | | 6 000 |
| | Total del título 1 | 10 661 300 | | 10 661 300 |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 2 405 800 | | 2 405 800 |
| 2 1 | COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO | 844 300 | | 844 300 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 22 000 | 41 690 | 63 690 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 99 800 | | 99 800 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | 30 100 | | 30 100 |
| | Total del título 2 | 3 402 000 | 41 690 | 3 443 690 |
| 3 |
| GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS | 1 358 000 | | 1 358 000 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 67 050 | | 67 050 |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 885 690 | –41 690 | 844 000 |
| | Total del título 3 | 2 310 740 | –41 690 | 2 269 050 |
| | TOTAL GENERAL | 16 374 040 | 0 | 16 374 040 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS

9 919 500

9 919 500

1 2

GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

161 000

161 000

1 3

GASTOS DE MISIONES

250 000

250 000

1 4

GASTOS SOCIOMÉDICOS DE INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN

324 800

324 800

1 7

ACTOS Y RECEPCIONES

6 000

6 000

Total del título 1

10 661 300

10 661 300

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

2 405 800

2 405 800

2 1

COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

844 300

844 300

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

22 000

41 690

63 690

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

99 800

99 800

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

30 100

30 100

Total del título 2

3 402 000

41 690

3 443 690

3

GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS

1 358 000

1 358 000

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

67 050

67 050

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

885 690

–41 690

844 000

Total del título 3

2 310 740

–41 690

2 269 050

TOTAL GENERAL

16 374 040

0

16 374 040

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Total AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Total

—

—

—

37

37

37

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 121 | 119 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 121 | 119 |

Puestos de Agentes Contractuales

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

14

FG I

1

1

Total FG

121

119

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

121

119

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/247 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/247

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

(2013/C 91/45)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2012 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| | Total del título 1 | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS) |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS) | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| | Total del título 2 | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| 3 |
| PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010 |
| 3 0 | PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010 | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | Total del título 3 | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | TOTAL GENERAL | 183 966 000 | 12 058 380 | 196 024 380 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2012

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

142 800 000

598 292

143 398 292

Total del título 1

142 800 000

598 292

143 398 292

2

CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)

2 775 000

– 410 668

2 364 332

Total del título 2

2 775 000

– 410 668

2 364 332

3

PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010

3 0

PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010

38 391 000

11 870 756

50 261 756

Total del título 3

38 391 000

11 870 756

50 261 756

TOTAL GENERAL

183 966 000

12 058 380

196 024 380

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 780 000 | – 280 000 | 2 500 000 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE PERSONAL | 300 000 | –60 000 | 240 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 170 000 | –30 000 | 140 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 40 000 | –2 000 | 38 000 |
| 1 5 | SERVICIOS SOCIALES | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 20 000 | –10 000 | 10 000 |
| | Total del título 1 | 3 310 000 | – 382 000 | 2 928 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, TI, EQUIPOS, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE LICITACIONES Y CONVOCATORIAS Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 330 000 | –10 000 | 320 000 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 65 000 | | 65 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 40 000 | –15 000 | 25 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD | 50 000 | –10 000 | 40 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 35 000 | –3 500 | 31 500 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 250 000 | –30 000 | 220 000 |
| 2 7 | ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN | 250 000 | – 100 000 | 150 000 |
| 2 8 | ESTUDIOS | 400 000 | –65 836 | 334 164 |
| 2 9 | GASTOS RELACIONADOS CON LICITACIONES Y CONVOCATORIAS | 820 000 | – 205 000 | 615 000 |
| | Total del título 2 | 2 240 000 | – 439 336 | 1 800 664 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | | 41 790 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | | 1 886 000 |
| 3 7 | CONVOCATORIA DE PROPUESTAS | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| | Total del título 3 | 178 416 000 | | 178 416 000 |
| 4 |
| CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE |
| 4 0 | CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | Total del título 4 | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | TOTAL GENERAL | 183 966 000 | 12 058 382 | 196 024 382 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 780 000

– 280 000

2 500 000

1 2

GASTOS VARIOS DE PERSONAL

300 000

–60 000

240 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

170 000

–30 000

140 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

40 000

–2 000

38 000

1 5

SERVICIOS SOCIALES

p.m.

p.m.

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

20 000

–10 000

10 000

Total del título 1

3 310 000

– 382 000

2 928 000

2

INMUEBLES, TI, EQUIPOS, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE LICITACIONES Y CONVOCATORIAS Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

330 000

–10 000

320 000

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

65 000

65 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

40 000

–15 000

25 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD

50 000

–10 000

40 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

35 000

–3 500

31 500

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

250 000

–30 000

220 000

2 7

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

250 000

– 100 000

150 000

2 8

ESTUDIOS

400 000

–65 836

334 164

2 9

GASTOS RELACIONADOS CON LICITACIONES Y CONVOCATORIAS

820 000

– 205 000

615 000

Total del título 2

2 240 000

– 439 336

1 800 664

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

41 790 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

1 886 000

3 7

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS

50 000 000

50 000 000

Total del título 3

178 416 000

178 416 000

4

CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE

4 0

CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE

12 879 718

12 879 718

Total del título 4

12 879 718

12 879 718

TOTAL GENERAL

183 966 000

12 058 382

196 024 382

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/251 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/251

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2

(2013/C 91/46)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2012 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| | Total del título 1 | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS) |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS) | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| | Total del título 2 | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| 3 |
| PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010 |
| 3 0 | PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010 | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | Total del título 3 | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | TOTAL GENERAL | 184 153 625 | 21 211 065 | 205 364 690 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2012

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

143 398 293

143 398 293

Total del título 1

143 398 293

143 398 293

2

CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)

2 364 332

2 364 332

Total del título 2

2 364 332

2 364 332

3

PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010

3 0

PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010

38 391 000

21 211 065

59 602 065

Total del título 3

38 391 000

21 211 065

59 602 065

TOTAL GENERAL

184 153 625

21 211 065

205 364 690

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 780 000 | – 440 000 | 2 340 000 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE PERSONAL | 300 000 | 30 000 | 330 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 170 000 | 40 000 | 210 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | SERVICIOS SOCIALES | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 10 000 | | 10 000 |
| | Total del título 1 | 3 298 000 | – 370 000 | 2 928 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, TI, EQUIPOS, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE LICITACIONES Y CONVOCATORIAS Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 320 000 | | 320 000 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 65 000 | 40 000 | 105 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 25 000 | –3 500 | 21 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD | 40 000 | | 40 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 31 500 | 3 500 | 35 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 220 000 | | 220 000 |
| 2 7 | ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN | 250 000 | – 140 000 | 110 000 |
| 2 8 | ESTUDIOS | 334 164 | | 334 164 |
| 2 9 | GASTOS RELACIONADOS CON LICITACIONES Y CONVOCATORIAS | 615 000 | | 615 000 |
| | Total del título 2 | 1 900 664 | – 100 000 | 1 800 664 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | –14 284 055 | 27 505 945 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 10 936 | 1 896 936 |
| 3 7 | CONVOCATORIA DE PROPUESTAS | 50 000 000 | 23 613 426 | 73 613 426 |
| | Total del título 3 | 178 416 000 | 9 340 307 | 187 756 307 |
| 4 |
| CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE |
| 4 0 | CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | Total del título 4 | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | TOTAL GENERAL | 196 494 383 | 8 870 307 | 205 364 690 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 780 000

– 440 000

2 340 000

1 2

GASTOS VARIOS DE PERSONAL

300 000

30 000

330 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

170 000

40 000

210 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

38 000

38 000

1 5

SERVICIOS SOCIALES

p.m.

p.m.

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

10 000

10 000

Total del título 1

3 298 000

– 370 000

2 928 000

2

INMUEBLES, TI, EQUIPOS, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE LICITACIONES Y CONVOCATORIAS Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

320 000

320 000

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

65 000

40 000

105 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

25 000

–3 500

21 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD

40 000

40 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

31 500

3 500

35 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

220 000

220 000

2 7

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

250 000

– 140 000

110 000

2 8

ESTUDIOS

334 164

334 164

2 9

GASTOS RELACIONADOS CON LICITACIONES Y CONVOCATORIAS

615 000

615 000

Total del título 2

1 900 664

– 100 000

1 800 664

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

–14 284 055

27 505 945

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

10 936

1 896 936

3 7

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS

50 000 000

23 613 426

73 613 426

Total del título 3

178 416 000

9 340 307

187 756 307

4

CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE

4 0

CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE

12 879 719

12 879 719

Total del título 4

12 879 719

12 879 719

TOTAL GENERAL

196 494 383

8 870 307

205 364 690

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/255 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/255

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2

(2013/C 91/47)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2012 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | Total del título 2 | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | TOTAL GENERAL | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2012

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

7 741 800

7 741 800

Total del título 2

7 741 800

7 741 800

TOTAL GENERAL

7 741 800

7 741 800

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS | 2 694 000 | | 2 694 000 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 43 000 | | 43 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 70 000 | | 70 000 |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 15 000 | | 15 000 |
| | Total del título 1 | 2 960 000 | | 2 960 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 542 300 | | 542 300 |
| 2 1 | COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO | 200 000 | | 200 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 40 000 | | 53 500 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | 50 500 | | 50 500 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 160 000 | | 160 000 |
| 2 6 | GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 45 000 | | 35 000 |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 40 000 | | 36 500 |
| 2 8 | ESTUDIOS | — | | — |
| | Total del título 2 | 1 187 800 | | 1 187 800 |
| 3 |
| OPERATING EXPENDITURE |
| 3 0 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 200 000 | | 200 000 |
| 3 1 | ESTABLECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANOS DE EIGE | — | | — |
| 3 2 | INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 3 3 | MÉTODOS Y PRÁCTICAS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO RELATIVOS A TRABAJOS SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 3 4 | CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN | 534 000 | | 534 000 |
| 3 5 | SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN | 540 000 | | 540 000 |
| | Total del título 3 | 3 594 000 | | 3 594 000 |
| | TOTAL GENERAL | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS

2 694 000

2 694 000

1 2

GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

43 000

43 000

1 3

GASTOS DE MISIONES

45 000

45 000

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA

38 000

38 000

1 5

FORMACIÓN

55 000

55 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

70 000

70 000

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

15 000

15 000

Total del título 1

2 960 000

2 960 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

542 300

542 300

2 1

COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

200 000

200 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

110 000

110 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

40 000

53 500

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

50 500

50 500

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

160 000

160 000

2 6

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

45 000

35 000

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

40 000

36 500

2 8

ESTUDIOS

—

—

Total del título 2

1 187 800

1 187 800

3

OPERATING EXPENDITURE

3 0

GASTOS DE TRADUCCIÓN

200 000

200 000

3 1

ESTABLECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANOS DE EIGE

—

—

3 2

INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

1 260 000

1 260 000

3 3

MÉTODOS Y PRÁCTICAS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO RELATIVOS A TRABAJOS SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

1 060 000

1 060 000

3 4

CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN

534 000

534 000

3 5

SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN

540 000

540 000

Total del título 3

3 594 000

3 594 000

TOTAL GENERAL

7 741 800

7 741 800

---

| 27.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/259 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/259

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

(2013/C 91/48)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2012 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| | Total del título 1 | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| 2 |
| CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | Total del título 2 | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | TOTAL GENERAL | 15 655 000 | | 15 655 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2012

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

9 393 000

9 393 000

Total del título 1

9 393 000

9 393 000

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

6 262 000

6 262 000

Total del título 2

6 262 000

6 262 000

TOTAL GENERAL

15 655 000

15 655 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 7 957 000 | – 111 823 | 7 845 177 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 760 000 | –21 077 | 738 923 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 63 000 | | 63 000 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 280 000 | | 280 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 20 000 | 2 000 | 22 000 |
| | Total del título 1 | 9 080 000 | – 130 900 | 8 949 100 |
| 2 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 235 000 | 249 318 | 1 484 318 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 690 000 | – 232 383 | 457 617 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 284 000 | – 111 700 | 172 300 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 152 000 | 108 458 | 260 458 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 197 000 | –9 525 | 187 475 |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 370 000 | – 149 118 | 220 882 |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN | 667 000 | – 178 750 | 488 250 |
| | Total del título 2 | 3 595 000 | – 323 700 | 3 271 300 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO | 505 000 | | 505 000 |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS EUROPEA CENTRALIZADA | 2 475 000 | 454 600 | 2 929 600 |
| | Total del título 3 | 2 980 000 | 454 600 | 3 434 600 |
| 9 |
| PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 15 655 000 | 0 | 15 655 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

7 957 000

– 111 823

7 845 177

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

760 000

–21 077

738 923

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

63 000

63 000

1 6

FORMACIÓN

280 000

280 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

20 000

2 000

22 000

Total del título 1

9 080 000

– 130 900

8 949 100

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 235 000

249 318

1 484 318

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

690 000

– 232 383

457 617

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

284 000

– 111 700

172 300

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

152 000

108 458

260 458

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

197 000

–9 525

187 475

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

370 000

– 149 118

220 882

2 6

GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN

667 000

– 178 750

488 250

Total del título 2

3 595 000

– 323 700

3 271 300

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO

505 000

505 000

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS EUROPEA CENTRALIZADA

2 475 000

454 600

2 929 600

Total del título 3

2 980 000

454 600

3 434 600

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

15 655 000

0

15 655 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| Total AD | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| Total AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Total | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Total general | 69 | 46 | — |

Grupo de funciones y grado

2012

2011

2010

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

7

—

3

—

—

AD 10

—

8

—

5

—

—

AD 9

—

8

—

4

—

—

AD 8

—

6

—

4

—

—

AD 7

—

8

—

8

—

—

AD 6

—

5

—

3

—

—

AD 5

—

7

—

5

—

—

Total AD

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

1

—

0

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

—

AST 4

—

0

—

0

—

—

AST 3

—

2

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

Total AST

—

12

—

9

—

—

Total

—

69

—

46

—

—

Total general

69

46

—

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 4 | 2 |
| GF III | 2 | 2 |
| GF II | 6 | 3 |
| GF I | 0 | — |
| Total FG | 12 | 7 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 8 | 6 |
| Total | 20 | 13 |

Puestos de agentes contractuales

2012

2011

GF IV

4

2

GF III

2

2

GF II

6

3

GF I

0

—

Total FG

12

7

Expertos nacionales en comisión de servicios

8

6

Total

20

13

---