# Amtsblatt C 91/2013

| | ISSN 1977-088X
  doi:10.3000/1977088X.C_2013.091.ger |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 91 |
| | |
| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 56. Jahrgang27. März 2013 |

ISSN 1977-088X

doi:10.3000/1977088X.C_2013.091.ger

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 91

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

56. Jahrgang27. März 2013

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| Informationsnummer | Inhalt | Seite |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informationen |
| | INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2013/C 091/01 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2013 | 1 |
| 2013/C 091/02 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2013 | 7 |
| 2013/C 091/03 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2013 | 13 |
| 2013/C 091/04 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2013 | 19 |
| 2013/C 091/05 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2013 | 27 |
| 2013/C 091/06 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2013 | 33 |
| 2013/C 091/07 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2013 | 39 |
| 2013/C 091/08 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2013 | 45 |
| 2013/C 091/09 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2013 | 51 |
| 2013/C 091/10 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2013 | 57 |
| 2013/C 091/11 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2013 | 61 |
| 2013/C 091/12 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2013 | 67 |
| 2013/C 091/13 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2013 | 73 |
| 2013/C 091/14 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2013 | 79 |
| 2013/C 091/15 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2013 | 85 |
| 2013/C 091/16 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2013 | 89 |
| 2013/C 091/17 | Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2013 | 95 |
| 2013/C 091/18 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2013 | 101 |
| 2013/C 091/19 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2013 | 107 |
| 2013/C 091/20 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2013 | 113 |
| 2013/C 091/21 | Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2013 | 119 |
| 2013/C 091/22 | Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2013 | 123 |
| 2013/C 091/23 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2013 | 127 |
| 2013/C 091/24 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für chemische Stoffe für das Haushaltsjahr 2013 | 133 |
| 2013/C 091/25 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2013 | 139 |
| 2013/C 091/26 | Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen — Haushaltsplan 2013 | 145 |
| 2013/C 091/27 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2013 | 149 |
| 2013/C 091/28 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2013 | 155 |
| 2013/C 091/29 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2013 | 159 |
| 2013/C 091/30 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2013 | 163 |
| 2013/C 091/31 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens zur Umsetzung der gemeinsamen Technologieinitiative für Innovative Arzneimittel für das Haushaltsjahr 2013 | 169 |
| 2013/C 091/32 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Brennstoffzellen und Wasserstoff für das Haushaltsjahr 2013 | 175 |
| 2013/C 091/33 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2013 | 181 |
| 2013/C 091/34 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Artemis für das Haushaltsjahr 2013 | 187 |
| 2013/C 091/35 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2013 | 193 |
| 2013/C 091/36 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2013 | 199 |
| 2013/C 091/37 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2013 | 205 |
| 2013/C 091/38 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2013 | 211 |
| 2013/C 091/39 | Einnahmen- und Ausgabenplan 2013 — Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden | 217 |
| 2013/C 091/40 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2013 | 223 |
| 2013/C 091/41 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2013 | 227 |
| 2013/C 091/42 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2013 | 233 |
| 2013/C 091/43 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | 237 |
| 2013/C 091/44 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 241 |
| 2013/C 091/45 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 247 |
| 2013/C 091/46 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 251 |
| 2013/C 091/47 | Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen — Haushaltsplan 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 255 |
| 2013/C 091/48 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 259 |

Informationsnummer

Inhalt

Seite

IV   Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

2013/C 091/01

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2013

1

2013/C 091/02

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2013

7

2013/C 091/03

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2013

13

2013/C 091/04

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2013

19

2013/C 091/05

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2013

27

2013/C 091/06

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2013

33

2013/C 091/07

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2013

39

2013/C 091/08

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2013

45

2013/C 091/09

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2013

51

2013/C 091/10

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2013

57

2013/C 091/11

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2013

61

2013/C 091/12

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2013

67

2013/C 091/13

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2013

73

2013/C 091/14

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2013

79

2013/C 091/15

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2013

85

2013/C 091/16

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2013

89

2013/C 091/17

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2013

95

2013/C 091/18

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2013

101

2013/C 091/19

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2013

107

2013/C 091/20

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2013

113

2013/C 091/21

Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2013

119

2013/C 091/22

Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2013

123

2013/C 091/23

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2013

127

2013/C 091/24

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für chemische Stoffe für das Haushaltsjahr 2013

133

2013/C 091/25

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2013

139

2013/C 091/26

Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen — Haushaltsplan 2013

145

2013/C 091/27

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2013

149

2013/C 091/28

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2013

155

2013/C 091/29

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2013

159

2013/C 091/30

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2013

163

2013/C 091/31

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens zur Umsetzung der gemeinsamen Technologieinitiative für Innovative Arzneimittel für das Haushaltsjahr 2013

169

2013/C 091/32

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Brennstoffzellen und Wasserstoff für das Haushaltsjahr 2013

175

2013/C 091/33

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2013

181

2013/C 091/34

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Artemis für das Haushaltsjahr 2013

187

2013/C 091/35

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2013

193

2013/C 091/36

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2013

199

2013/C 091/37

Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2013

205

2013/C 091/38

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2013

211

2013/C 091/39

Einnahmen- und Ausgabenplan 2013 — Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden

217

2013/C 091/40

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2013

223

2013/C 091/41

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2013

227

2013/C 091/42

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2013

233

2013/C 091/43

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

237

2013/C 091/44

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

241

2013/C 091/45

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

247

2013/C 091/46

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

251

2013/C 091/47

Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen — Haushaltsplan 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

255

2013/C 091/48

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

259

Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

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IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/1 |
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27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/1

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Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/01)

Eine detaillierte Beschreibung des Budgets kann auf der Website des Cedefop gefunden werden.

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| 2 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | 4 000 | 5 000 | 25 000,— |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE | 6 000 | 10 000 | 35 000,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 10 000 | 15 000 | 60 000,— |
| 3 |
| ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN |
| 3 0 | ZUSCHÜSSE VON ISLAND | 13 947 | 13 947 | 12 089,— |
| 3 1 | ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN | 467 228 | 434 107 | 393 756,— |
| 3 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) | p.m. | 1 320 000 | 1 100 000,— |
| 3 3 | DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 481 175 | 1 768 054 | 1 505 845,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 925 075 | 19 216 954 | 18 835 845,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

Titel 1 — Insgesamt

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

2

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

4 000

5 000

25 000,—

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

6 000

10 000

35 000,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

10 000

15 000

60 000,—

3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN

3 0

ZUSCHÜSSE VON ISLAND

13 947

13 947

12 089,—

3 1

ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN

467 228

434 107

393 756,—

3 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

p.m.

1 320 000

1 100 000,—

3 3

DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

481 175

1 768 054

1 505 845,—

GESAMTBETRAG

17 925 075

19 216 954

18 835 845,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 10 282 000 | 10 282 000 | 10 220 000 | 10 220 000 | 9 947 865,— | 9 947 865,— |
| 1 2 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG | 438 000 | 438 000 | 165 000 | 165 000 | 310 000,— | 310 000,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 100 000 | 100 000 | 105 000 | 105 000 | 80 000,— | 80 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 155 000 | 155 000 | 144 000 | 144 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 5 | AUSBILDUNG | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 146 500,— | 146 500,— |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 141 000 | 141 000 | 125 000 | 125 000 | 147 715,— | 147 715,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 19 000 | 19 000 | 21 000 | 21 000 | 3 000,— | 3 000,— |
| 1 8 | AUF NICHTMITGLIEDSTAATEN ENTFALLENDE PERSONALAUSGABEN | p.m. | p.m. | 235 000 | 235 000 | 0,— | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 285 000 | 11 285 000 | 11 165 000 | 11 165 000 | 10 800 080,— | 10 800 080,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 587 000 | 587 000 | 577 000 | 577 000 | 750 890,— | 750 890,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATINSTECHNOLOGIE | 467 000 | 467 000 | 410 000 | 410 000 | 550 238,— | 550 238,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 121 000 | 121 000 | 59 000 | 59 000 | 34 110,— | 34 110,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 125 000 | 125 000 | 165 000 | 165 000 | 87 660,— | 87 660,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 174 000 | 174 000 | 187 000 | 187 000 | 153 822,— | 153 822,— |
| 2 5 | SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 900,— | 12 900,— |
| 2 8 | BETEILIGUNG VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AN DER INFRASTRUKTUR UND DEN AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | p.m. | p.m. | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 486 000 | 1 486 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 589 620,— | 1 589 620,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 395 725 | 395 725 | 300 000 | 300 000 | 1 604 140,— | 1 580 082,— |
| 3 1 | TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM | p.m. | p.m. | 1 463 051 | 1 463 051 | 1 505 845,— | 405 845,— |
| 3 2 | FORSCHUNG UND POLITIKANALYSE | 2 359 500 | 2 359 500 | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 512 375,— | 1 189 512,— |
| 3 3 | VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT IN DER BERUFSBILDUNG UND BEIM LEBENSLANGEN LERNEN | 1 855 000 | 1 855 000 | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 569 200,— | 1 776 000,— |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG | 543 850 | 543 850 | 701 000 | 701 000 | 289 585,— | 429 706,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 154 075 | 5 154 075 | 6 571 951 | 6 571 951 | 6 481 145,— | 5 381 145,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 925 075 | 17 925 075 | 19 216 951 | 19 216 951 | 18 870 845,— | 17 770 845,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

10 282 000

10 282 000

10 220 000

10 220 000

9 947 865,—

9 947 865,—

1 2

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG

438 000

438 000

165 000

165 000

310 000,—

310 000,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

100 000

100 000

105 000

105 000

80 000,—

80 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

155 000

155 000

144 000

144 000

165 000,—

165 000,—

1 5

AUSBILDUNG

150 000

150 000

150 000

150 000

146 500,—

146 500,—

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

141 000

141 000

125 000

125 000

147 715,—

147 715,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

19 000

19 000

21 000

21 000

3 000,—

3 000,—

1 8

AUF NICHTMITGLIEDSTAATEN ENTFALLENDE PERSONALAUSGABEN

p.m.

p.m.

235 000

235 000

0,—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

11 285 000

11 285 000

11 165 000

11 165 000

10 800 080,—

10 800 080,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

587 000

587 000

577 000

577 000

750 890,—

750 890,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATINSTECHNOLOGIE

467 000

467 000

410 000

410 000

550 238,—

550 238,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

121 000

121 000

59 000

59 000

34 110,—

34 110,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

125 000

125 000

165 000

165 000

87 660,—

87 660,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

174 000

174 000

187 000

187 000

153 822,—

153 822,—

2 5

SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART

12 000

12 000

12 000

12 000

12 900,—

12 900,—

2 8

BETEILIGUNG VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AN DER INFRASTRUKTUR UND DEN AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

p.m.

p.m.

70 000

70 000

0,—

0,—

Titel 2 — Insgesamt

1 486 000

1 486 000

1 480 000

1 480 000

1 589 620,—

1 589 620,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

395 725

395 725

300 000

300 000

1 604 140,—

1 580 082,—

3 1

TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

1 463 051

1 463 051

1 505 845,—

405 845,—

3 2

FORSCHUNG UND POLITIKANALYSE

2 359 500

2 359 500

2 076 900

2 076 900

1 512 375,—

1 189 512,—

3 3

VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT IN DER BERUFSBILDUNG UND BEIM LEBENSLANGEN LERNEN

1 855 000

1 855 000

2 031 000

2 031 000

1 569 200,—

1 776 000,—

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG

543 850

543 850

701 000

701 000

289 585,—

429 706,—

Titel 3 — Insgesamt

5 154 075

5 154 075

6 571 951

6 571 951

6 481 145,—

5 381 145,—

GESAMTBETRAG

17 925 075

17 925 075

19 216 951

19 216 951

18 870 845,—

17 770 845,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Geplante Stellen zum 31.12.2011 | Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| AD 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AD 10 | | 9 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 2 | | 2 | | 4 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 7 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 6 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD Gesamt | 7 | 42 | 7 | 43 | 7 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 2 | | 3 | | 2 | 2 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | | 5 | | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST Gesamt | 14 | 35 | 16 | 35 | 15 | 34 |
| Insgesamt | 21 | 77 | 23 | 78 | 22 | 78 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2013

Geplante Stellen zum 31.12.2011

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

4

6

4

6

3

AD 11

1

7

1

7

1

8

AD 10

9

9

9

AD 9

2

2

4

AD 8

2

2

3

AD 7

7

7

7

AD 6

7

7

5

AD 5

1

1

1

AD Gesamt

7

42

7

43

7

44

AST 11

AST 10

3

1

3

1

2

1

AST 9

1

1

1

AST 8

2

3

2

2

AST 7

7

7

1

6

AST 6

4

5

4

3

AST 5

4

10

4

10

5

5

AST 4

1

11

1

11

1

11

AST 3

3

3

4

AST 2

2

2

1

AST 1

AST Gesamt

14

35

16

35

15

34

Insgesamt

21

77

23

78

22

78

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/7 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/7

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/02)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| 5 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | — | — | 0,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 0,— |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | 25 000 | 28 123,— |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | 250 000 | 1 981,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 275 000 | 30 104,— |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 534 179,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

Titel 1 — Insgesamt

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

—

—

0,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

0,—

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

25 000

28 123,—

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

250 000

1 981,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

275 000

30 104,—

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

160 000

166 000

56 625,—

Titel 6 — Insgesamt

160 000

166 000

56 625,—

GESAMTBETRAG

20 731 000

21 430 000

20 534 179,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 11 275 000 | 11 152 376 | 10 404 980,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 475 000 | 428 453 | 458 384,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 162 000 | 130 246 | 146 021,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 912 000 | 11 711 075 | 11 009 385,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN | 708 000 | 923 583 | 585 731,— |
| 2 1 | MIETEN | 22 000 | 21 000 | 19 898,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 664 000 | 778 872 | 1 137 913,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 31 000 | 26 500 | 19 384,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 85 000 | 75 000 | 75 690,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 510 000 | 1 824 955 | 1 838 616,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 380 811,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

11 275 000

11 152 376

10 404 980,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

475 000

428 453

458 384,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

162 000

130 246

146 021,—

Titel 1 — Insgesamt

11 912 000

11 711 075

11 009 385,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN

708 000

923 583

585 731,—

2 1

MIETEN

22 000

21 000

19 898,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

664 000

778 872

1 137 913,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

31 000

26 500

19 384,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

85 000

75 000

75 690,—

Titel 2 — Insgesamt

1 510 000

1 824 955

1 838 616,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

Titel 3 — Insgesamt

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

GESAMTBETRAG

20 731 000

21 430 000

20 380 811,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AD 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 5 | | 8 | | 5 | 1 | 6 |
| AD Gesamt | 8 | 42 | 8 | 42 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 4 | | 3 |
| AST 8 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AST 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| AST 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 |
| AST 3 | | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | |
| AST Gesamt | 11 | 40 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| Gesamt | 19 | 82 | 19 | 82 | 19 | 82 |
| Insgesamt | 101 | 101 | 101 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2013

2012

2011

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

2

2

AD 12

1

3

1

5

1

5

AD 11

2

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

2

4

2

4

AD 9

3

3

3

AD 8

1

4

1

5

1

5

AD 7

2

5

2

7

2

7

AD 6

1

6

1

4

3

AD 5

8

5

1

6

AD Gesamt

8

42

8

42

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

4

3

AST 8

5

4

4

AST 7

7

7

5

AST 6

2

6

1

8

1

9

AST 5

3

5

2

4

2

5

AST 4

4

5

4

6

2

7

AST 3

3

2

4

4

3

AST 2

1

1

2

AST 1

2

1

2

2

AST Gesamt

11

40

11

40

11

40

Gesamt

19

82

19

82

19

82

Insgesamt

101

101

101

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Gesamt FG | 14 | 14 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 0 | 0 |
| Gesamt | 14 | 14 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2013

2012

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

Gesamt FG

14

14

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

0

0

Gesamt

14

14

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/13 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/13

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/03)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1) | — | — | 21 000 000,— |
| 2 3 | RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | — | 7 347 | 10 744,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | 7 347 | 21 010 744,— |
| | GESAMTBETRAG | 41 669 126 | 41 695 704 | 62 230 448,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

Titel 1 — Insgesamt

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1)

—

—

21 000 000,—

2 3

RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

—

7 347

10 744,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

7 347

21 010 744,—

GESAMTBETRAG

41 669 126

41 695 704

62 230 448,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (2) | 22 100 000 | 24 458 757 | 21 156 382,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (3) | 120 000 | 585 913 | 267 051,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (4) | 900 000 | 1 219 712 | 1 124 156,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (5) | 750 000 | 795 679 | 668 249,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 5 000 | 5 000 | 2 895,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 23 875 000 | 27 065 061 | 23 218 733,— |
| 2 |
| VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (6) | 3 240 000 | 3 462 024 | 3 379 464,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN (7) | 245 000 | 249 355 | 292 687,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (8) | 500 000 | 643 476 | 474 784,— |
| 2 4 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 12 000 | 7 000 | 11 013,— |
| 2 5 | EUA — LEITUNG | 205 000 | 213 700 | 188 491,— |
| 2 6 | UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR | 10 000 | 10 000 | 9 953,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 212 000 | 4 585 555 | 4 356 392,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 3 | RESSOURCEN (9) | 11 395 000 | 12 956 387 | 12 238 195,— |
| 3 5 | STRATEGISCHE AKTIONEN (10) | 2 187 126 | 24 114 189 | 3 488 858,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 13 582 126 | 37 070 576 | 15 727 053,— |
| | GESAMTBETRAG | 41 669 126 | 68 721 192 | 43 302 178,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (2)

22 100 000

24 458 757

21 156 382,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (3)

120 000

585 913

267 051,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (4)

900 000

1 219 712

1 124 156,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (5)

750 000

795 679

668 249,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

5 000

5 000

2 895,—

Titel 1 — Insgesamt

23 875 000

27 065 061

23 218 733,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (6)

3 240 000

3 462 024

3 379 464,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN (7)

245 000

249 355

292 687,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (8)

500 000

643 476

474 784,—

2 4

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

12 000

7 000

11 013,—

2 5

EUA — LEITUNG

205 000

213 700

188 491,—

2 6

UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR

10 000

10 000

9 953,—

Titel 2 — Insgesamt

4 212 000

4 585 555

4 356 392,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 3

RESSOURCEN (9)

11 395 000

12 956 387

12 238 195,—

3 5

STRATEGISCHE AKTIONEN (10)

2 187 126

24 114 189

3 488 858,—

Titel 3 — Insgesamt

13 582 126

37 070 576

15 727 053,—

GESAMTBETRAG

41 669 126

68 721 192

43 302 178,—

Stellenplan

| Dauerplanstellen |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | | 2 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Gesamt AST | 3 | 3 | 3 |
| Insgesamt | 4 | 4 | 4 |

Dauerplanstellen

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Gesamt AD

1

1

1

AST 11

1

AST 10

AST 9

1

2

AST 8

1

3

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Gesamt AST

3

3

3

Insgesamt

4

4

4

Stellenplan

| Planstellen auf Zeit |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 7 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 | 8 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 6 | 9 | 8 |
| AD 6 | 7 | 11 | 8 |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 62 | 60 | 66 |
| AST 11 | 1 | 1 | 3 |
| AST 10 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | 8 | 5 | 10 |
| AST 7 | 6 | 9 | 10 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 7 | 10 |
| AST 4 | 14 | 10 | 5 |
| AST 3 | 13 | 13 | 5 |
| AST 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 1 | 5 | 7 | 4 |
| Gesamt AST | 68 | 67 | 68 |
| Insgesamt | 134 | 131 | 138 |

Planstellen auf Zeit

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

1

2

AD 13

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

7

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

5

8

AD 8

7

8

8

AD 7

6

9

8

AD 6

7

11

8

AD 5

Gesamt AD

62

60

66

AST 11

1

1

3

AST 10

3

2

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

5

10

AST 7

6

9

10

AST 6

8

8

10

AST 5

4

7

10

AST 4

14

10

5

AST 3

13

13

5

AST 2

4

2

5

AST 1

5

7

4

Gesamt AST

68

67

68

Insgesamt

134

131

138

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 21
  GISC 5
  ENPI 2
  GIO 1 | 26
  GISC 4
  ENPI 3GIO 2 | 29
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 |
| FG III | 4
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 1 | 6
  GISC 2
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 |
| FG II | 19 | 17
  GIO 1 | 18
  GIO 1 |
| FG I | | | |
| Gesamt FG | 58 | 63 | 69 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 24 | 27 | 25 |
| Insgesamt | 82 | 90 | 93 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

2012

2013

FG IV

21

GISC 5

ENPI 2

GIO 1

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

FG III

4

GISC 3

ENPI 1

GIO 1

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

FG II

19

17

GIO 1

18

GIO 1

FG I

Gesamt FG

58

63

69

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

24

27

25

Insgesamt

82

90

93

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2012:

| — | ENPI: 1 061 290, |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 061 290,

| — | GISC: 1 071 966, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 071 966,

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | GIO: 961 650. |
| --- | --- |

—

GIO: 961 650.

2011:

| — | GIO: 69 744, |
| --- | --- |

—

GIO: 69 744,

| — | ENPI: 296 343, |
| --- | --- |

—

ENPI: 296 343,

| — | GISC: 519 029. |
| --- | --- |

—

GISC: 519 029.

(3)  2012:

| — | GIO3: 4 642, |
| --- | --- |

—

GIO3: 4 642,

| — | ENPI: 12 953, |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 953,

| — | GISC: 8 967. |
| --- | --- |

—

GISC: 8 967.

2011:

| — | ENPI: 20 111, |
| --- | --- |

—

ENPI: 20 111,

| — | GISC: 18 318, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 318,

| — | GIO: 13 358. |
| --- | --- |

—

GIO: 13 358.

(4)  2012:

| — | GIO: 66 467, |
| --- | --- |

—

GIO: 66 467,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

| — | GISC: 86 302, |
| --- | --- |

—

GISC: 86 302,

| — | ENPI: 113 831. |
| --- | --- |

—

ENPI: 113 831.

2011:

| — | GIO: 3 633, |
| --- | --- |

—

GIO: 3 633,

| — | ENPI: 71 308, |
| --- | --- |

—

ENPI: 71 308,

| — | GISC: 62 074. |
| --- | --- |

—

GISC: 62 074.

| — | IPA: 17 443. |
| --- | --- |

—

IPA: 17 443.

(5)  2012:

| — | GIO: 12 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 000,

| — | IPA2: 6 000, |
| --- | --- |

—

IPA2: 6 000,

| — | GISC: 200, |
| --- | --- |

—

GISC: 200,

| — | ENPI: 21 679. |
| --- | --- |

—

ENPI: 21 679.

2011:

ENPI: 1 321.

(6)  2012:

| — | GIO: 214 360, |
| --- | --- |

—

GIO: 214 360,

| — | GISC: 43 994. |
| --- | --- |

—

GISC: 43 994.

2011:

| — | GIO: 42 503, |
| --- | --- |

—

GIO: 42 503,

| — | GISC: 32 568. |
| --- | --- |

—

GISC: 32 568.

(7)  2012:

IPA2: 12 000.

(8)  2012:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 37 643, |
| --- | --- |

—

GISC: 37 643,

| — | ENPI: 93 833. |
| --- | --- |

—

ENPI: 93 833.

2011:

| — | GISC: 16 356, |
| --- | --- |

—

GISC: 16 356,

| — | ENPI: 46 167. |
| --- | --- |

—

ENPI: 46 167.

(9)  2012:

| — | ENPI: 328 985, |
| --- | --- |

—

ENPI: 328 985,

| — | GISC: 160 112, |
| --- | --- |

—

GISC: 160 112,

| — | IPA2: 341 880, |
| --- | --- |

—

IPA2: 341 880,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 200 000. |
| --- | --- |

—

GIO: 200 000.

2011:

| — | ENPI: 51 986, |
| --- | --- |

—

ENPI: 51 986,

| — | GISC: 18 768, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 768,

| — | IPA: 171 363. |
| --- | --- |

—

IPA: 171 363.

(10)  2012:

| — | GIO: 18 104 921, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 104 921,

| — | IPA2: 592 045, |
| --- | --- |

—

IPA2: 592 045,

| — | ENPI: 2 824 244, |
| --- | --- |

—

ENPI: 2 824 244,

| — | GISC: 289 650, |
| --- | --- |

—

GISC: 289 650,

| — | IPA: 259 706. |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706.

2011:

| — | ENPI: 465 142, |
| --- | --- |

—

ENPI: 465 142,

| — | GISC: 103 710, |
| --- | --- |

—

GISC: 103 710,

| — | IPA: 334 157, |
| --- | --- |

—

IPA: 334 157,

| — | GIO: 276 692, |
| --- | --- |

—

GIO: 276 692,

| — | IPA2: 13 800, |
| --- | --- |

—

IPA2: 13 800,

| — | AOA: 49 880. |
| --- | --- |

—

AOA: 49 880.

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| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/19 |
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27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/19

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/04)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | 20 026 500 | 20 044 530 | 19 850 000,— |
| 1 3 | DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG | 118 000 | 100 000 | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 20 144 500 | 20 144 530 | 19 850 000,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | 2 805 | 4 522,81 |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | 133 010 | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 135 815 | 4 522,81 |
| 5 |
| MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG |
| 5 0 | MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE | — | 248 467 | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | — | 248 467 | 0,— |
| 8 |
| SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | p.m. | p.m. | |
| | Titel 8 — Insgesamt | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| 10 |
| ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 144 500 | 20 528 812 | 19 939 858,04 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

20 026 500

20 044 530

19 850 000,—

1 3

DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

118 000

100 000

0,—

Titel 1 — Insgesamt

20 144 500

20 144 530

19 850 000,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

2 805

4 522,81

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

133 010

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

135 815

4 522,81

5

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

5 0

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

—

—

0,—

5 9

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

—

248 467

0,—

Titel 5 — Insgesamt

—

248 467

0,—

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

p.m.

p.m.

Titel 8 — Insgesamt

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

85 335,23

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

85 335,23

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

20 144 500

20 528 812

19 939 858,04

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 13 190 800 | 13 190 800 | 12 815 370 | 12 815 370 | 12 158 821,46 | 12 158 821,46 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 114 000 | 114 000 | 150 899 | 150 899 | 134 384,82 | 134 384,82 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 197 100 | 197 100 | 227 290 | 227 290 | 148 059,99 | 148 059,99 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 71 600 | 71 600 | 39 345 | 39 345 | 92 350,94 | 92 350,94 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 15 500,— | 15 500,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 13 585 500 | 13 585 500 | 13 244 904 | 13 244 904 | 12 549 117,21 | 12 549 117,21 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 529 296 | 529 296 | 510 783 | 510 783 | 465 075,67 | 465 075,67 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 641 154 | 641 154 | 765 596 | 765 596 | 672 298,53 | 672 298,53 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | 105 600 | 105 600 | 43 300 | 43 300 | 54 794,24 | 54 794,24 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 81 950 | 81 950 | 69 171 | 69 171 | 128 850,88 | 128 850,88 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 38 000 | 38 000 | 30 100 | 30 100 | 26 726,15 | 26 726,15 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 100 000 | 100 000 | 108 000 | 108 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 526 950 | 1 526 950 | 1 457 745,47 | 1 457 745,47 |
| 3 |
| AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 1 014 000 | 1 014 000 | 962 102 | 916 500 | 1 021 896,86 | 1 341 586,64 |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 3 173 000 | 3 173 000 | 3 536 598 | 3 627 600 | 3 631 291,— | 3 690 833,18 |
| 3 2 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 876 000 | 876 000 | 873 976 | 828 576 | 877 340,74 | 845 844,75 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 063 000 | 5 063 000 | 5 372 676 | 5 372 676 | 5 530 528,60 | 5 878 264,57 |
| 4 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 1 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 4 4 | UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 5 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | HUMANRESSOURCEN | — | — | 66 542 | 66 542 | 0,— | 0,— |
| 5 2 | REISEKOSTEN UND TAGEGELDER | — | — | 117 067 | 117 067 | 0,— | 0,— |
| 5 3 | SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN | — | — | 63 926 | 63 926 | 0,— | 0,— |
| 5 4 | BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4 | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | FINANZPRÜFUNGEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 7 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | — | — | 248 467 | 248 467 | 0,— | 0,— |
| 8 |
| SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 8 — Insgesamt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ERGEBNIS DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 144 500 | 20 144 500 | 20 528 812 | 20 528 812 | 19 695 188,63 | 20 042 924,60 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 190 800

13 190 800

12 815 370

12 815 370

12 158 821,46

12 158 821,46

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

114 000

114 000

150 899

150 899

134 384,82

134 384,82

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

197 100

197 100

227 290

227 290

148 059,99

148 059,99

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

71 600

71 600

39 345

39 345

92 350,94

92 350,94

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

12 000

12 000

12 000

12 000

15 500,—

15 500,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

13 585 500

13 585 500

13 244 904

13 244 904

12 549 117,21

12 549 117,21

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

529 296

529 296

510 783

510 783

465 075,67

465 075,67

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

641 154

641 154

765 596

765 596

672 298,53

672 298,53

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

105 600

105 600

43 300

43 300

54 794,24

54 794,24

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

81 950

81 950

69 171

69 171

128 850,88

128 850,88

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

38 000

38 000

30 100

30 100

26 726,15

26 726,15

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

100 000

100 000

108 000

108 000

110 000,—

110 000,—

Titel 2 — Insgesamt

1 496 000

1 496 000

1 526 950

1 526 950

1 457 745,47

1 457 745,47

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

1 014 000

1 014 000

962 102

916 500

1 021 896,86

1 341 586,64

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 173 000

3 173 000

3 536 598

3 627 600

3 631 291,—

3 690 833,18

3 2

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

876 000

876 000

873 976

828 576

877 340,74

845 844,75

Titel 3 — Insgesamt

5 063 000

5 063 000

5 372 676

5 372 676

5 530 528,60

5 878 264,57

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN

—

—

—

—

0,—

0,—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

4 4

UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

5

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

HUMANRESSOURCEN

—

—

66 542

66 542

0,—

0,—

5 2

REISEKOSTEN UND TAGEGELDER

—

—

117 067

117 067

0,—

0,—

5 3

SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN

—

—

63 926

63 926

0,—

0,—

5 4

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

FINANZPRÜFUNGEN

—

—

—

—

0,—

0,—

5 7

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 5 — Insgesamt

—

—

248 467

248 467

0,—

0,—

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 8 — Insgesamt

—

—

—

—

0,—

0,—

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 9 — Insgesamt

—

—

—

—

0,—

0,—

10

ERGEBNIS DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 10 — Insgesamt

—

—

—

—

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

20 144 500

20 144 500

20 528 812

20 528 812

19 695 188,63

20 042 924,60

Kapitel 3 0

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Vor 2013 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 180 000 | 180 000 | — |
| Mittel 2013 | 1 014 000 | 834 000 | 180 000 |
| Insgesamt | 1 194 000 | 1 014 000 | 180 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2013

2014

Vor 2013 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

180 000

180 000

—

Mittel 2013

1 014 000

834 000

180 000

Insgesamt

1 194 000

1 014 000

180 000

Kapitel 3 1

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Vor 2013 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 1 605 000 | 1 605 000 | — |
| Mittel 2013 | 3 173 000 | 1 568 000 | 1 605 000 |
| Insgesamt | 4 778 000 | 3 173 000 | 1 605 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2013

2014

Vor 2013 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

1 605 000

1 605 000

—

Mittel 2013

3 173 000

1 568 000

1 605 000

Insgesamt

4 778 000

3 173 000

1 605 000

Kapitel 3 2

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Vor 2013 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 181 000 | 181 000 | — |
| Mittel 2013 | 876 000 | 695 000 | 181 000 |
| Insgesamt | 1 057 000 | 876 000 | 181 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2013

2014

Vor 2013 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

181 000

181 000

—

Mittel 2013

876 000

695 000

181 000

Insgesamt

1 057 000

876 000

181 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2013 | 2012 | Genutzte Stellen am 31. Dezember 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 9 | — | 5 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 14 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 17 | — | 16 |
| AD 6 | — | 3 | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | | — | 2 | — | 1 |
| Zwischensumme AD | — | 62 | — | 61 | — | 55 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 7 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 3 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AST 7 | — | 7 | — | 6 | — | 8 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | | — | | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Zwischensumme AST | — | 34 | — | 35 | — | 35 |
| Insgesamt | — | 96 | — | 96 | — | 90 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2013

2012

Genutzte Stellen am 31. Dezember 2011

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

9

—

5

AD 11

—

8

—

9

—

14

AD 10

—

3

—

4

—

1

AD 9

—

12

—

11

—

10

AD 8

—

6

—

4

—

6

AD 7

—

15

—

17

—

16

AD 6

—

3

—

—

1

AD 5

—

—

2

—

1

Zwischensumme AD

—

62

—

61

—

55

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

7

—

4

—

AST 9

—

3

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

5

—

4

AST 7

—

7

—

6

—

8

AST 6

—

1

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

5

—

3

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

34

—

35

—

35

Insgesamt

—

96

—

96

—

90

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten), örtliches Personal und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | Tatsächlich am 31.12.2011 besetzt | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 4 |
| FG III | 15 | 20 | 21 |
| FG II | 13 | 12 | 10 |
| FG I | | | |
| Gesamt FG | 32 | 36 | 35 |
| Örtliches Personal | 2 | 2 | 2 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 2 | 2 |
| Insgesamt | 35 | 40 | 39 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

Tatsächlich am 31.12.2011 besetzt

2012

2013

FG IV

4

4

4

FG III

15

20

21

FG II

13

12

10

FG I

Gesamt FG

32

36

35

Örtliches Personal

2

2

2

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

2

2

Insgesamt

35

40

39

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2013 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü „Über die ETF“, Abschnitt „Öffentliches Dokumentenregister“ zu finden.

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| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/27 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/27

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/05)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| 2 |
| BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| 3 |
| TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR |
| 3 0 | TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| 6 |
| BEITRÄGE ZU DEN PROGRAMMEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE ZU DEN PROGRAMMEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| | Titel 6 — Insgesamt | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| 7 |
| KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |
| 7 0 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 7 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | Titel 9 — Insgesamt | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | GESAMTBETRAG | 231 560 000 | 222 489 000 | 199 346 126,96 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

1

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

1 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

Titel 1 — Insgesamt

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

2

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

Titel 2 — Insgesamt

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

3

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

3 0

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

1 098 000

753 000

784 043,40

Titel 3 — Insgesamt

1 098 000

753 000

784 043,40

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 2

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

Titel 5 — Insgesamt

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

6

BEITRÄGE ZU DEN PROGRAMMEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

6 0

BEITRÄGE ZU DEN PROGRAMMEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

520 000

640 000

388 814,95

Titel 6 — Insgesamt

520 000

640 000

388 814,95

7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 7 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

100 000

100 000

161 203,99

Titel 9 — Insgesamt

100 000

100 000

161 203,99

GESAMTBETRAG

231 560 000

222 489 000

199 346 126,96

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 80 841 000 | 71 361 000 | 66 844 581,18 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 465 000 | 745 000 | 501 820,80 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 641 000 | 597 000 | 572 360,17 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 2 428 000 | 2 405 000 | 2 273 573,79 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 306 000 | 255 000 | 204 970,03 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 28 000 | 30 000 | 21 530,44 |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 2 255 000 | 2 253 000 | 2 119 837,82 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 86 964 000 | 77 646 000 | 72 538 674,23 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 20 997 000 | 21 241 000 | 20 068 671,64 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DATENVERARBEITUNG | 8 490 000 | 8 197 000 | 8 658 917,18 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 4 215 000 | 1 485 000 | 1 473 700,34 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 119 000 | 1 108 000 | 825 580,06 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 514 000 | 478 000 | 499 104,99 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 125 000 | 122 000 | 86 581,18 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 35 460 000 | 32 631 000 | 31 612 555,39 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 92 622 000 | 92 627 000 | 81 421 160,47 |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR OPERATIVE DATENVERARBEITUNG | 16 514 000 | 19 585 000 | 16 490 522,67 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 109 136 000 | 112 212 000 | 97 911 683,14 |
| 9 |
| SONSTIGE AUSGABEN |
| 9 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 231 560 000 | 222 489 000 | 202 062 912,76 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

80 841 000

71 361 000

66 844 581,18

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

465 000

745 000

501 820,80

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

641 000

597 000

572 360,17

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

2 428 000

2 405 000

2 273 573,79

1 6

SOZIALAUSGABEN

306 000

255 000

204 970,03

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

28 000

30 000

21 530,44

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

2 255 000

2 253 000

2 119 837,82

Titel 1 — Insgesamt

86 964 000

77 646 000

72 538 674,23

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

20 997 000

21 241 000

20 068 671,64

2 1

AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DATENVERARBEITUNG

8 490 000

8 197 000

8 658 917,18

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

4 215 000

1 485 000

1 473 700,34

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 119 000

1 108 000

825 580,06

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

514 000

478 000

499 104,99

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

125 000

122 000

86 581,18

Titel 2 — Insgesamt

35 460 000

32 631 000

31 612 555,39

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

92 622 000

92 627 000

81 421 160,47

3 1

AUSGABEN FÜR OPERATIVE DATENVERARBEITUNG

16 514 000

19 585 000

16 490 522,67

Titel 3 — Insgesamt

109 136 000

112 212 000

97 911 683,14

9

SONSTIGE AUSGABEN

9 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

231 560 000

222 489 000

202 062 912,76

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | 1 | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 4 |
| AD 14 | 3 | 6 | 6 |
| AD 13 | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | 27 | 38 | 38 |
| AD 11 | 28 | 38 | 38 |
| AD 10 | 19 | 34 | 36 |
| AD 9 | 32 | 39 | 40 |
| AD 8 | 36 | 47 | 47 |
| AD 7 | 37 | 45 | 45 |
| AD 6 | 64 | 38 | 42 |
| AD 5 | 42 | 33 | 42 |
| Insgesamt AD | 298 | 330 | 346 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 2 | 5 | 5 |
| AST 9 | 1 | 7 | 7 |
| AST 8 | 7 | 13 | 13 |
| AST 7 | 14 | 20 | 20 |
| AST 6 | 9 | 33 | 33 |
| AST 5 | 26 | 35 | 35 |
| AST 4 | 42 | 51 | 51 |
| AST 3 | 43 | 36 | 39 |
| AST 2 | 40 | 40 | 40 |
| AST 1 | 69 | 18 | 20 |
| Insgesamt AST | 254 | 260 | 265 |
| Gesamtzahl | 552 | 590 | 611 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2011

2012

2013

AD 16

—

1

—

AD 15

2

4

4

AD 14

3

6

6

AD 13

8

7

8

AD 12

27

38

38

AD 11

28

38

38

AD 10

19

34

36

AD 9

32

39

40

AD 8

36

47

47

AD 7

37

45

45

AD 6

64

38

42

AD 5

42

33

42

Insgesamt AD

298

330

346

AST 11

1

2

2

AST 10

2

5

5

AST 9

1

7

7

AST 8

7

13

13

AST 7

14

20

20

AST 6

9

33

33

AST 5

26

35

35

AST 4

42

51

51

AST 3

43

36

39

AST 2

40

40

40

AST 1

69

18

20

Insgesamt AST

254

260

265

Gesamtzahl

552

590

611

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 55 | 48 |
| FG III | 13 | 16 | 16 |
| FG II | 57 | 61 | 61 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 118 | 132 | 125 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 19 | 15 | 15 |
| Insgesamt | 137 | 147 | 140 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2011

2012

2013

FG IV

48

55

48

FG III

13

16

16

FG II

57

61

61

FG I

—

—

—

Gesamt FG

118

132

125

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

19

15

15

Insgesamt

137

147

140

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| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/33 |
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27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/33

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/06)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 15 550 000 | 15 550 920 | 15 400 000,— |
| 1 2 | EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 15 900 000 | 15 900 920 | 15 800 000,— |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 1 | BETEILIGUNG NORWEGEN | 407 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 2 2 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE | 100 000 | — | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 507 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 3 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 1 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 211 217,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

15 550 000

15 550 920

15 400 000,—

1 2

EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

350 000

350 000

400 000,—

Titel 1 — Insgesamt

15 900 000

15 900 920

15 800 000,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 1

BETEILIGUNG NORWEGEN

407 482

416 087

411 217,—

2 2

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

100 000

—

0,—

Titel 2 — Insgesamt

507 482

416 087

411 217,—

3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

3 1

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

16 407 482

16 317 007

16 211 217,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 1 2 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
| 2 1 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
| 3 1 | VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| 4 |
| AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROJEKTE | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| 5 | RESERVE | — | — | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 058 947,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

1 2

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

2 1

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

Titel 2 — Insgesamt

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

3 1

VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

Titel 3 — Insgesamt

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

4 1

PROJEKTE

350 000

350 000

400 000,—

Titel 4 — Insgesamt

350 000

350 000

400 000,—

5

RESERVE

—

—

0,—

GESAMTBETRAG

16 407 482

16 317 007

16 058 947,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Genehmigte Stellen | Genehmigte Stellen |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 7 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 10 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AD | 7 | 44 | 10 | 45 | 9 | 46 |
| AST 11 | 0 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| AST 4 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | 5 | 23 | 6 | 23 | 6 | 23 |
| Insgesamt | 12 | 67 | 16 | 68 | 15 | 69 |
| Gesamtzahl | 79 | 84 | 84 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2013

31.12.2012

Genehmigte Stellen

Genehmigte Stellen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

10

AD 11

2

4

3

10

3

10

AD 10

—

7

1

13

1

13

AD 9

1

1

—

7

—

7

AD 8

1

4

—

2

—

2

AD 7

—

10

—

—

—

—

AD 6

—

9

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Gesamt AD

7

44

10

45

9

46

AST 11

0

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

—

5

1

5

AST 8

0

1

2

7

2

7

AST 7

2

2

1

6

1

6

AST 6

1

1

1

1

1

1

AST 5

—

9

1

2

0

2

AST 4

1

5

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Gesamt AST

5

23

6

23

6

23

Insgesamt

12

67

16

68

15

69

Gesamtzahl

79

84

84

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Gesamt FG | 27 | 27 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 |
| Insgesamt | 28 | 28 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

2013

FG IV

—

—

FG III

11

11

FG II

13

13

FG I

3

3

Gesamt FG

27

27

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Insgesamt

28

28

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/39 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/39

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/07)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| 3 |
| ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
| 3 0 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | GESAMTBETRAG | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

Titel 2 — Insgesamt

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

3 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

Titel 3 — Insgesamt

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

GESAMTBETRAG

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 28 997 000 | 28 474 992 | 24 926 896,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 1 000 000 | 1 000 000 | 982 833,15 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 150 000 | 150 000 | 104 584,62 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN | 450 000 | 415 000 | 287 071,32 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 25 000 | 17 000 | 18 557,86 |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 913 000 | 928 000 | 827 651,01 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 31 535 000 | 30 984 992 | 27 147 593,96 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 906 000 | 3 060 851 | 2 986 319,72 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 2 893 000 | 2 320 142 | 2 007 869,10 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 114 000 | 199 900 | 68 695,79 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 330 000 | 307 100 | 179 257,54 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 258 000 | 253 000 | 282 958,73 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG | 400 000 | 675 000 | 368 837,51 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 6 901 000 | 6 815 993 | 5 893 938,39 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | GESAMTBETRAG | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

28 997 000

28 474 992

24 926 896,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 000 000

1 000 000

982 833,15

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

150 000

150 000

104 584,62

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

450 000

415 000

287 071,32

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

25 000

17 000

18 557,86

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

913 000

928 000

827 651,01

Titel 1 — Insgesamt

31 535 000

30 984 992

27 147 593,96

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 906 000

3 060 851

2 986 319,72

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 893 000

2 320 142

2 007 869,10

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

114 000

199 900

68 695,79

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

330 000

307 100

179 257,54

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

258 000

253 000

282 958,73

2 5

SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG

400 000

675 000

368 837,51

Titel 2 — Insgesamt

6 901 000

6 815 993

5 893 938,39

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

Titel 3 — Insgesamt

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

GESAMTBETRAG

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 9 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 27 | 26 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 22 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 24 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 10 | 17 | 26 |
| Insgesamt AD | — | — | — | 135 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | 11 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 20 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 15 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| Insgesamt AST | — | — | — | 63 | 64 | 64 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 198 | 200 | 200 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

3

2

AD 13

—

—

—

3

2

1

AD 12

—

—

—

6

5

5

AD 11

—

—

—

10

9

8

AD 10

—

—

—

18

15

12

AD 9

—

—

—

27

26

22

AD 8

—

—

—

18

22

29

AD 7

—

—

—

16

12

7

AD 6

—

—

—

22

24

23

AD 5

—

—

—

10

17

26

Insgesamt AD

—

—

—

135

136

136

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

3

2

AST 7

—

—

—

7

6

5

AST 6

—

—

—

13

11

9

AST 5

—

—

—

20

20

17

AST 4

—

—

—

11

15

22

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

2

3

4

AST 1

—

—

—

1

2

3

Insgesamt AST

—

—

—

63

64

64

Gesamtzahl

—

—

—

198

200

200

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 51 |
| FG III | 37 | 35 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Gesamt FG | 100 | 100 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 5 | 5 |
| Insgesamt | 105 | 105 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2013

2012

FG IV

48

51

FG III

37

35

FG II

12

11

FG I

3

3

Gesamt FG

100

100

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

5

5

Insgesamt

105

105

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/45 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/45

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/08)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE | 160 100 | 200 000 | 194 100,— |
| 2 1 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE: IPA II | — | — | 272 030,— |
| 2 2 | ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | p.m. | 1 660 916 | 660 916,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 160 100 | 1 860 916 | 1 127 046,— |
| 5 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 6 |
| EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 231 980 | 16 921 428 | 14 967 296,57 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

Titel 1 — Insgesamt

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

160 100

200 000

194 100,—

2 1

SONSTIGE ZUSCHÜSSE: IPA II

—

—

272 030,—

2 2

ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

p.m.

1 660 916

660 916,—

Titel 2 — Insgesamt

160 100

1 860 916

1 127 046,—

5

SONSTIGE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

5 4

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

3 659,57

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

3 659,57

6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

15 231 980

16 921 428

14 967 296,57

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 592 000 | 5 611 117 | 4 826 048,02 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 34 000 | 33 000 | 30 182,10 |
| 1 5 | MOBILITÄT | 28 000 | 15 000 | 12 543,01 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 654 000 | 5 659 117 | 4 868 773,13 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 971 750 | 971 350 | 988 997,90 |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIEN | 462 925 | 475 048 | 315 722,12 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 39 150 | 40 000 | 32 796,43 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 40 650 | 41 650 | 25 263,90 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 166 000 | 173 252 | 161 066,58 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 680 475 | 1 701 300 | 1 523 846,93 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | EUROPÄISCHE BEOBACHTUNGSSTELLE FÜR RISIKEN — ANTIZIPATION DES WANDELS | — | — | 825 299,15 |
| 3 1 | INFORMATIONEN ÜBER DIE ARBEITSUMWELT | — | — | 1 060 588,88 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 3 674 816 | 4 440 000 | 3 942 404,77 |
| 3 3 | VERNETZUNG UND KOORDINATION | 1 349 000 | 1 238 495 | 1 213 776,25 |
| 3 4 | PRÄVENTION UND FORSCHUNG | 2 873 689 | 2 221 600 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 897 505 | 7 900 095 | 7 042 069,05 |
| 4 |
| AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN |
| 4 5 | IPA II-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI | — | — | 381 532,68 |
| 4 6 | IPA III-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI | p.m. | 660 916 | 0,— |
| 4 7 | GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ | p.m. | 1 000 000 | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 1 660 916 | 381 532,68 |
| 5 |
| RESERVEN |
| 5 0 | RESERVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 231 980 | 16 921 428 | 13 816 221,79 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 592 000

5 611 117

4 826 048,02

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

34 000

33 000

30 182,10

1 5

MOBILITÄT

28 000

15 000

12 543,01

1 6

SOZIALAUSGABEN

p.m.

p.m.

0,—

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

5 654 000

5 659 117

4 868 773,13

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

971 750

971 350

988 997,90

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

462 925

475 048

315 722,12

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

39 150

40 000

32 796,43

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

40 650

41 650

25 263,90

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

166 000

173 252

161 066,58

Titel 2 — Insgesamt

1 680 475

1 701 300

1 523 846,93

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

EUROPÄISCHE BEOBACHTUNGSSTELLE FÜR RISIKEN — ANTIZIPATION DES WANDELS

—

—

825 299,15

3 1

INFORMATIONEN ÜBER DIE ARBEITSUMWELT

—

—

1 060 588,88

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

3 674 816

4 440 000

3 942 404,77

3 3

VERNETZUNG UND KOORDINATION

1 349 000

1 238 495

1 213 776,25

3 4

PRÄVENTION UND FORSCHUNG

2 873 689

2 221 600

0,—

Titel 3 — Insgesamt

7 897 505

7 900 095

7 042 069,05

4

AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN

4 5

IPA II-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI

—

—

381 532,68

4 6

IPA III-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI

p.m.

660 916

0,—

4 7

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ

p.m.

1 000 000

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

1 660 916

381 532,68

5

RESERVEN

5 0

RESERVEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

15 231 980

16 921 428

13 816 221,79

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Anzahl der Stellen |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| 31.12.2011 | Genehmigt | 30.11.2012 | Genehmigt | Genehmigt |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 |
| AD 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Funktionsgruppe AD gesamt | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 |
| Funktionsgruppe AST gesamt | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| Insgesamt | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Anzahl der Stellen

2011

2012

2013

31.12.2011

Genehmigt

30.11.2012

Genehmigt

Genehmigt

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

2

1

1

AD 8

1

5

3

3

5

AD 7

6

10

5

6

5

AD 6

8

1

6

7

6

AD 5

—

—

—

—

—

Funktionsgruppe AD gesamt

22

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

AST 9

1

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

1

1

AST 4

6

8

6

5

6

AST 3

5

5

5

7

6

AST 2

1

—

2

2

3

AST 1

3

—

2

2

1

Funktionsgruppe AST gesamt

19

20

18

20

20

Insgesamt

41

44

40

44

44

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 30.11.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 23 | 26 | 24 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | 1 | — |
| Insgesamt | 23 | 27 | 24 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

30.11.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Gesamt FG

23

26

24

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

1

—

Insgesamt

23

27

24

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/51

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/09)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| 2 |
| ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RÜCKSTELLUNG |
| 3 0 | RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| 6 |
| EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 1 | BANKZINSEN | 150 000 | 150 000 | 221 425,72 |
| 9 2 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 350 000 | 350 000 | 221 425,72 |
| | GESAMTBETRAG | 13 634 000 | 13 154 000 | 12 304 698,79 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

1

EINNAHMEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

Titel 1 — Insgesamt

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

2

ZUSCHÜSSE

2 0

ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

3

RÜCKSTELLUNG

3 0

RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT

910 000

–45 000

– 700 619,48

Titel 3 — Insgesamt

910 000

–45 000

– 700 619,48

5

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

5 0

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

12 000

12 000

10 035,55

Titel 5 — Insgesamt

12 000

12 000

10 035,55

6

EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 1

BANKZINSEN

150 000

150 000

221 425,72

9 2

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

200 000

200 000

0,—

Titel 9 — Insgesamt

350 000

350 000

221 425,72

GESAMTBETRAG

13 634 000

13 154 000

12 304 698,79

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL DES SORTENAMTES |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 341 845,90 | 5 341 845,90 |
| 1 2 | BERUFLICHE FORTBILDUNG | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 78 853,— | 78 853,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 229 000,— | 229 000,— |
| 1 4 | AUSHILFSLEISTUNGEN | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 6 205,09 | 6 205,09 |
| 1 5 | SOZIALER DIENST | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 9 234,58 | 9 234,58 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | 17 000 | 17 000 | 6 997,25 | 6 997,25 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 6 032 000 | 6 032 000 | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 672 135,82 | 5 672 135,82 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GEBÄUDEINVESTITIONEN | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 427 150,79 | 427 150,79 |
| 2 1 | INFORMATIK | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 408 547,10 | 408 547,10 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 50 877,88 | 50 877,88 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 64 068,80 | 64 068,80 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 93 400,— | 93 400,— |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 332 502,55 | 332 502,55 |
| 2 6 | INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 112 791,74 | 112 791,74 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 489 338,86 | 1 489 338,86 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN | 6 200 000 | 5 300 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 5 639 435,50 | 4 771 302,88 |
| 3 1 | AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 281 810,63 | 272 930,63 |
| 3 3 | PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 102 073,81 | 62 891,53 |
| 3 5 | TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN | 400 000 | 150 000 | 300 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 3 6 | SONDERBERATER | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 33 823,07 | 17 052,82 |
| 3 7 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 31 660,— | 19 046,25 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 352 000 | 6 202 000 | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 088 803,01 | 5 143 224,11 |
| 10 |
| ANDERE SACHAUSGABEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 14 784 000 | 13 634 000 | 14 304 000 | 13 154 000 | 13 250 277,69 | 12 304 698,79 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL DES SORTENAMTES

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 700 000

5 700 000

5 500 000

5 500 000

5 341 845,90

5 341 845,90

1 2

BERUFLICHE FORTBILDUNG

80 000

80 000

80 000

80 000

78 853,—

78 853,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

210 000

210 000

210 000

210 000

229 000,—

229 000,—

1 4

AUSHILFSLEISTUNGEN

20 000

20 000

30 000

30 000

6 205,09

6 205,09

1 5

SOZIALER DIENST

12 000

12 000

15 000

15 000

9 234,58

9 234,58

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

17 000

17 000

6 997,25

6 997,25

Titel 1 — Insgesamt

6 032 000

6 032 000

5 852 000

5 852 000

5 672 135,82

5 672 135,82

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDEINVESTITIONEN

300 000

300 000

300 000

300 000

427 150,79

427 150,79

2 1

INFORMATIK

350 000

350 000

350 000

350 000

408 547,10

408 547,10

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

70 000

70 000

100 000

100 000

50 877,88

50 877,88

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

100 000

100 000

100 000

100 000

64 068,80

64 068,80

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

100 000

100 000

100 000

100 000

93 400,—

93 400,—

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

330 000

330 000

300 000

300 000

332 502,55

332 502,55

2 6

INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN

150 000

150 000

150 000

150 000

112 791,74

112 791,74

Titel 2 — Insgesamt

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 489 338,86

1 489 338,86

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN

6 200 000

5 300 000

6 000 000

5 000 000

5 639 435,50

4 771 302,88

3 1

AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE

312 000

312 000

312 000

312 000

281 810,63

272 930,63

3 3

PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

150 000

150 000

150 000

150 000

102 073,81

62 891,53

3 5

TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN

400 000

150 000

300 000

150 000

0,—

0,—

3 6

SONDERBERATER

90 000

90 000

90 000

90 000

33 823,07

17 052,82

3 7

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

200 000

200 000

200 000

200 000

31 660,—

19 046,25

Titel 3 — Insgesamt

7 352 000

6 202 000

7 052 000

5 902 000

6 088 803,01

5 143 224,11

10

ANDERE SACHAUSGABEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 10 — Insgesamt

—

—

—

—

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

14 784 000

13 634 000

14 304 000

13 154 000

13 250 277,69

12 304 698,79

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Zeitplanstellen | Dauerplanstellen | Zeitplanstellen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 (1) | — | — | — |
| AD 8 | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Gesamt | 5 (2) | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 5 (3) | 5 | 5 | 3 |
| AST 8 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | 2 | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Insgesamt | 13
   (4) | 35 | 11 | 35 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2013

2012

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

—

1

1

1

AD 11

1

1

—

—

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2 (1)

—

—

—

AD 8

—

1

—

—

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Gesamt

5 (2)

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

5 (3)

5

5

3

AST 8

—

1

—

4

AST 7

2

1

—

1

AST 6

—

4

2

1

AST 5

1

6

1

8

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

4

—

5

AST 1

—

—

—

—

Gesamt

8

28

8

28

Insgesamt

13
   (4)

35

11

35

---

(1)  Unterliegt der Anerkennung.

(2)  Unterliegt der Anerkennung.

(3)  Unterliegt der Anerkennung.

(4)  Unterliegt der Anerkennung.

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/57 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/57

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/10)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
| 1 0 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| 4 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| 5 |
| ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 5 0 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| 6 |
| RÜCKERSTATTUNGEN |
| 6 0 | RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 44 620 400 | 44 834 249 | 52 577 868,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

1

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

1 0

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

Titel 1 — Insgesamt

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 0

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

Titel 3 — Insgesamt

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 0

SONSTIGE EINNAHMEN

150 000

453 000

441 561,—

Titel 4 — Insgesamt

150 000

453 000

441 561,—

5

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 0

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

136 000

3 804 549

9 231 710,—

Titel 5 — Insgesamt

136 000

3 804 549

9 231 710,—

6

RÜCKERSTATTUNGEN

6 0

RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN

p.m.

p.m.

0,—

6 1

AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

44 620 400

44 834 249

52 577 868,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 24 294 200 | 24 362 900 | 23 180 825,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 70 000 | 70 000 | 118 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 397 300 | 411 300 | 317 845,— |
| 1 5 | MOBILITÄT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 147 000 | 144 900 | 122 700,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 2 000 | 3 000 | 785,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 24 910 500 | 24 992 100 | 23 740 155,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 764 200 | 2 049 300 | 1 519 786,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 2 800 000 | 2 647 700 | 1 982 468,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 95 000 | 93 600 | 73 460,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 217 600 | 219 400 | 225 657,— |
| 2 4 | PORTO UND TELEKOMMUNIKATION | 264 800 | 342 900 | 232 927,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 10 000 | 10 000 | 11 696,— |
| 2 6 | LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS | 108 000 | 108 000 | 81 501,— |
| 2 7 | INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 25 000 | 25 000 | 24 900,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 5 284 600 | 5 495 900 | 4 152 395,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER | 12 950 000 | 12 500 000 | 13 704 572,— |
| 3 1 | AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET | 715 000 | 707 475 | 693 336,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 13 665 000 | 13 207 475 | 14 397 908,— |
| 10 |
| RÜCKSTELLUNGEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 44 620 400 | 44 834 549 | 42 290 458,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

24 294 200

24 362 900

23 180 825,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

70 000

70 000

118 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

397 300

411 300

317 845,—

1 5

MOBILITÄT

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

147 000

144 900

122 700,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

2 000

3 000

785,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

24 910 500

24 992 100

23 740 155,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 764 200

2 049 300

1 519 786,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 800 000

2 647 700

1 982 468,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

95 000

93 600

73 460,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

217 600

219 400

225 657,—

2 4

PORTO UND TELEKOMMUNIKATION

264 800

342 900

232 927,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

10 000

10 000

11 696,—

2 6

LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS

108 000

108 000

81 501,—

2 7

INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

25 000

25 000

24 900,—

Titel 2 — Insgesamt

5 284 600

5 495 900

4 152 395,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

12 950 000

12 500 000

13 704 572,—

3 1

AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET

715 000

707 475

693 336,—

Titel 3 — Insgesamt

13 665 000

13 207 475

14 397 908,—

10

RÜCKSTELLUNGEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

760 300

1 139 074

0,—

Titel 10 — Insgesamt

760 300

1 139 074

0,—

GESAMTBETRAG

44 620 400

44 834 549

42 290 458,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 |
| AD 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 7 | 9 | 9 | 23 | 22 | 18 |
| AD 6 | 5 | 4 | — | 16 | 16 | 15 |
| AD 5 | — | 1 | 3 | 16 | 14 | 21 |
| Insgesamt AD | 47 | 47 | 42 | 91 | 91 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| AST 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 12 |
| AST 3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 21 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 6 | 8 |
| Insgesamt AST | 16 | 18 | 18 | 52 | 59 | 55 |
| Insgesamt | 63 | 65 | 60 | 143 | 150 | 145 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

8

8

6

3

5

5

AD 11

9

10

8

9

9

9

AD 10

10

8

10

5

5

5

AD 9

2

3

3

10

10

7

AD 8

5

3

2

8

9

9

AD 7

7

9

9

23

22

18

AD 6

5

4

—

16

16

15

AD 5

—

1

3

16

14

21

Insgesamt AD

47

47

42

91

91

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

2

AST 6

2

3

2

2

2

3

AST 5

2

1

1

9

6

3

AST 4

3

5

3

12

13

12

AST 3

2

2

5

18

21

20

AST 2

—

—

—

6

7

6

AST 1

—

—

—

1

6

8

Insgesamt AST

16

18

18

52

59

55

Insgesamt

63

65

60

143

150

145

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/61 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/61

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/11)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| 3 |
| FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES |
| 3 0 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 4 0 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | GESAMTBETRAG | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 695 786,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

Titel 2 — Insgesamt

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

3

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

3 0

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

4

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

4 0

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

270 887

515 766,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

270 887

515 766,—

GESAMTBETRAG

21 348 510

20 646 907

20 695 786,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 9 871 000 | 9 355 000 | 8 462 910,— |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 52 000 | 141 000 | 153 359,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 400 000 | 420 000 | 392 000,— |
| 1 4 | AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG | 363 000 | 360 000 | 295 457,— |
| 1 5 | MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 365 000 | 150 000 | 79 341,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 420 000 | 455 000 | 373 293,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 5 000 | 6 000 | 6 324,— |
| 1 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 | 37 000 | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 513 000 | 10 887 000 | 9 762 684,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 064 000 | 1 082 000 | 1 296 181,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 811 000 | 668 000 | 715 870,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 37 000 | 64 000 | 55 903,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 98 000 | 118 000 | 104 531,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 153 000 | 191 000 | 137 075,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 26 000 | 26 000 | 22 278,— |
| 2 6 | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN | 18 000 | 33 020 | 288 895,— |
| 2 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 207 000 | 2 182 020 | 2 620 733,— |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 1 | WÜRDE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | FREIHEITEN | 1 415 000 | 525 000 | 1 262 477,— |
| 3 3 | GLEICHSTELLUNG | 2 314 000 | 2 353 887 | 2 148 956,— |
| 3 4 | SOLIDARITÄT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | BÜRGERRECHTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | JUSTIZ | 1 090 000 | 2 250 000 | 2 560 505,— |
| 3 7 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 1 880 000 | 1 728 000 | 1 596 210,— |
| 3 8 | GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN | 435 000 | 455 000 | 227 165,— |
| 3 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 | 494 510 | 266 000 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 628 510 | 7 577 887 | 7 795 313,— |
| | GESAMTBETRAG | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 178 730,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

9 871 000

9 355 000

8 462 910,—

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

52 000

141 000

153 359,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

400 000

420 000

392 000,—

1 4

AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG

363 000

360 000

295 457,—

1 5

MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

365 000

150 000

79 341,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

420 000

455 000

373 293,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

5 000

6 000

6 324,—

1 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

37 000

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

11 513 000

10 887 000

9 762 684,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 064 000

1 082 000

1 296 181,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

811 000

668 000

715 870,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

37 000

64 000

55 903,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

98 000

118 000

104 531,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

153 000

191 000

137 075,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

26 000

26 000

22 278,—

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

18 000

33 020

288 895,—

2 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

2 207 000

2 182 020

2 620 733,—

3

SACHAUSGABEN

3 1

WÜRDE

p.m.

p.m.

0,—

3 2

FREIHEITEN

1 415 000

525 000

1 262 477,—

3 3

GLEICHSTELLUNG

2 314 000

2 353 887

2 148 956,—

3 4

SOLIDARITÄT

p.m.

p.m.

0,—

3 5

BÜRGERRECHTE

p.m.

p.m.

0,—

3 6

JUSTIZ

1 090 000

2 250 000

2 560 505,—

3 7

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

1 880 000

1 728 000

1 596 210,—

3 8

GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN

435 000

455 000

227 165,—

3 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

494 510

266 000

0,—

Titel 3 — Insgesamt

7 628 510

7 577 887

7 795 313,—

GESAMTBETRAG

21 348 510

20 646 907

20 178 730,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* insgesamt | — | — | — | 50 | 47 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 78 | 75 | 72 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* insgesamt

—

—

—

50

47

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

28

28

28

Gesamtzahl

—

—

—

78

75

72

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 17 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Gesamt | 29 | 28 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 9 | 9 |
| Gesamt | 38 | 37 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2013

2012

FG IV

18

17

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Gesamt

29

28

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

9

9

Gesamt

38

37

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/67

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/12)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| 3 |
| EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 0 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 75 519 000 | 76 964 000 | 76 021 191,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

Titel 1 — Insgesamt

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

Titel 2 — Insgesamt

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

9 1

SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

75 519 000

76 964 000

76 021 191,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 37 548 000 | 37 548 000 | 36 790 235 | 36 790 235 | 35 379 914,38 | 34 411 591,04 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 150 000 | 150 000 | 178 744 | 178 744 | 112 450,— | 99 058,56 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 035 000 | 1 035 000 | 1 012 000 | 1 012 000 | 714 110,75 | 485 839,84 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 900 000 | 900 000 | 913 000 | 913 000 | 758 096,21 | 708 793,78 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 161 000 | 161 000 | 174 000 | 174 000 | 98 774,94 | 90 300,88 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 33 767,— | 30 364,16 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 39 809 000 | 39 809 000 | 39 077 979 | 39 077 979 | 37 097 113,28 | 35 825 948,26 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 785 000 | 4 785 000 | 6 108 261 | 6 108 261 | 7 181 508,14 | 5 707 868,49 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 2 611 000 | 2 611 000 | 3 251 696 | 3 251 696 | 4 217 091,45 | 2 754 224,76 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 595 000 | 595 000 | 157 251 | 157 251 | 1 505 362,75 | 37 300,17 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 179 000 | 179 000 | 174 616 | 174 616 | 680 115,45 | 269 407,70 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 510 000 | 510 000 | 630 157 | 630 157 | 503 944,90 | 201 184,41 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 240 000 | 240 000 | 162 000 | 162 000 | 198 510,11 | 152 572,49 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 8 920 000 | 8 920 000 | 10 483 981 | 10 483 981 | 14 286 532,80 | 9 122 558,02 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 3 0 | WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE | 7 804 000 | 6 782 000 | 7 224 909 | 6 379 321 | 10 425 657,50 | 9 056 568,40 |
| 3 1 | RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG | 8 800 000 | 7 946 000 | 8 985 821 | 7 677 329 | 4 408 480,11 | 3 582 439,12 |
| 3 2 | WISSENSCHAFTSSTRATEGIE UND KOORDINATION | 3 010 000 | 2 354 000 | 2 944 531 | 2 205 701 | 962 870,64 | 1 076 706,37 |
| 3 3 | AUSSENBEZIEHUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 080,02 | 35 930,02 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 900 000 | 900 000 | 908 700 | 908 700 | 1 240 897,62 | 759 580,74 |
| 3 5 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 8 808 000 | 8 808 000 | 9 130 989 | 9 130 989 | 7 669 026,55 | 2 659 653,15 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 29 322 000 | 26 790 000 | 29 194 950 | 26 302 040 | 24 747 012,44 | 17 170 877,80 |
| | GESAMTBETRAG | 78 051 000 | 75 519 000 | 78 756 910 | 75 864 000 | 76 130 658,52 | 62 119 384,08 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

37 548 000

37 548 000

36 790 235

36 790 235

35 379 914,38

34 411 591,04

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

150 000

150 000

178 744

178 744

112 450,—

99 058,56

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 035 000

1 035 000

1 012 000

1 012 000

714 110,75

485 839,84

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

900 000

900 000

913 000

913 000

758 096,21

708 793,78

1 6

SOZIALAUSGABEN

161 000

161 000

174 000

174 000

98 774,94

90 300,88

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

15 000

15 000

10 000

10 000

33 767,—

30 364,16

Titel 1 — Insgesamt

39 809 000

39 809 000

39 077 979

39 077 979

37 097 113,28

35 825 948,26

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 785 000

4 785 000

6 108 261

6 108 261

7 181 508,14

5 707 868,49

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

2 611 000

2 611 000

3 251 696

3 251 696

4 217 091,45

2 754 224,76

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

595 000

595 000

157 251

157 251

1 505 362,75

37 300,17

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

179 000

179 000

174 616

174 616

680 115,45

269 407,70

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

510 000

510 000

630 157

630 157

503 944,90

201 184,41

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

240 000

240 000

162 000

162 000

198 510,11

152 572,49

Titel 2 — Insgesamt

8 920 000

8 920 000

10 483 981

10 483 981

14 286 532,80

9 122 558,02

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE

7 804 000

6 782 000

7 224 909

6 379 321

10 425 657,50

9 056 568,40

3 1

RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG

8 800 000

7 946 000

8 985 821

7 677 329

4 408 480,11

3 582 439,12

3 2

WISSENSCHAFTSSTRATEGIE UND KOORDINATION

3 010 000

2 354 000

2 944 531

2 205 701

962 870,64

1 076 706,37

3 3

AUSSENBEZIEHUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 080,02

35 930,02

3 4

KOMMUNIKATION

900 000

900 000

908 700

908 700

1 240 897,62

759 580,74

3 5

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

8 808 000

8 808 000

9 130 989

9 130 989

7 669 026,55

2 659 653,15

Titel 3 — Insgesamt

29 322 000

26 790 000

29 194 950

26 302 040

24 747 012,44

17 170 877,80

GESAMTBETRAG

78 051 000

75 519 000

78 756 910

75 864 000

76 130 658,52

62 119 384,08

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | 1 | | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 12 | 1 | 9 | | 8 |
| AD 9 | 1 | 37 | 1 | 33 | | 28 |
| AD 8 | | 47 | | 44 | | 45 |
| AD 7 | 1 | 61 | 1 | 58 | 3 | 40 |
| AD 6 | 1 | 23 | 1 | 27 | 1 | 40 |
| AD 5 | | 17 | | 21 | 1 | 18 |
| AD Gesamt | 5 | 226 | 5 | 220 | 5 | 196 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 2 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 7 | | 5 | | |
| AST 5 | | 25 | | 22 | | 10 |
| AST 4 | | 34 | | 38 | | 43 |
| AST 3 | | 25 | | 24 | | 19 |
| AST 2 | | 20 | | 24 | | 47 |
| AST 1 | | 2 | | 11 | | 11 |
| AST Gesamt | | 120 | | 130 | | 133 |
| Insgesamt | 5 | 346 | 5 | 350 | 5 | 329 |
| Gesamtzahl | 351 | 355 | 334 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2013

2012

2011

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

12

1

9

8

AD 9

1

37

1

33

28

AD 8

47

44

45

AD 7

1

61

1

58

3

40

AD 6

1

23

1

27

1

40

AD 5

17

21

1

18

AD Gesamt

5

226

5

220

5

196

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

1

AST 7

5

5

3

AST 6

7

5

AST 5

25

22

10

AST 4

34

38

43

AST 3

25

24

19

AST 2

20

24

47

AST 1

2

11

11

AST Gesamt

120

130

133

Insgesamt

5

346

5

350

5

329

Gesamtzahl

351

355

334

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 110 | 110 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 29 | 20 |
| Insgesamt | 139 | 130 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

2013

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Gesamt FG

110

110

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

29

20

Insgesamt

139

130

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/73 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/73

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/13)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 57 400 496,— | 53 617 108,— | 54 613 050,— | 56 982 159,— | 56 142 719,— | 56 142 719,— |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 200 000,— | 200 000,— | 1 917 554,93 | 1 917 554,93 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | GESAMTBETRAG | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

56 142 719,—

56 142 719,—

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

200 000,—

200 000,—

1 917 554,93

1 917 554,93

1 270 768,91

1 270 768,91

Titel 2 — Insgesamt

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

GESAMTBETRAG

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 19 551 000,— | 19 551 000,— | 19 195 440,92 | 19 195 440,92 | 17 515 065,92 | 17 469 500,30 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 279 000,— | 279 000,— | 590 000,— | 590 000,— | 172 151,63 | 112 705,36 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 110 000,— | 110 000,— | 144 187,50 | 144 187,50 | 101 120,66 | 88 626,15 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 330 000,— | 330 000,— | 400 000,— | 400 000,— | 342 067,37 | 195 953,56 |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 425 000,— | 425 000,— | 407 200,— | 407 200,— | 695 000,— | 666 502,41 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 29 766,39 | 25 556,16 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 20 735 000,— | 20 735 000,— | 20 776 828,42 | 20 776 828,42 | 18 855 171,97 | 18 558 843,94 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 297 000,— | 3 297 000,— | 3 464 465,79 | 3 464 465,79 | 3 191 262,47 | 2 824 343,34 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 424 000,— | 424 000,— | 487 699,— | 487 699,— | 542 982,30 | 284 085,79 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 40 070,13 | 34 862,88 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 170 500,— | 170 500,— | 244 353,90 | 244 353,90 | 155 246,08 | 97 284,68 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 230 000,— | 230 000,— | 245 000,— | 245 000,— | 208 784,43 | 139 538,79 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 120 000,— | 120 000,— | 120 889,— | 120 889,— | 116 565,— | 105 448,23 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 329 500,— | 4 329 500,— | 4 650 407,69 | 4 650 407,69 | 4 254 910,41 | 3 485 563,71 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AUTOMATISCHES SATELLITEN-IDENTIFIKATIONSSYSTEM UND MEERESÜBERWACHUNG | — | 250 000,— | 500 000,— | 250 000,— | — | — |
| 3 1 | ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN | 4 324 707,— | 4 083 851,— | 4 923 677,— | 5 788 334,— | 4 676 151,47 | 4 431 517,62 |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 74 220,20 | 83 382,07 |
| 3 3 | SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 770 000,— | 828 000,— | 976 850,— | 1 036 350,— | 664 764,40 | 547 074,67 |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 150 000,— | 79 201,50 |
| 3 5 | STUDIEN | 367 292,— | 336 265,— | 355 000,— | 355 000,— | 235 348,30 | 549 092,30 |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 786 433,— | 796 433,— | 785 321,15 | 785 321,15 | 701 643,80 | 569 389,85 |
| 3 7 | AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS | 790 000,— | 790 000,— | 816 000,— | 846 000,— | 728 307,35 | 693 709,11 |
| 3 8 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN | 23 297 564,— | 18 930 055,— | 20 532 463,— | 21 045 463,— | 22 570 881,04 | 17 683 285,64 |
| 3 9 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 1 920 000,— | 2 458 004,— | 1 934 057,67 | 3 086 009,67 | 1 537 652,96 | 2 222 606,40 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 32 535 996,— | 28 752 608,— | 31 103 368,82 | 33 472 477,82 | 31 338 969,52 | 26 859 259,16 |
| | GESAMTBETRAG | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 54 449 051,90 | 48 903 666,81 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

19 551 000,—

19 551 000,—

19 195 440,92

19 195 440,92

17 515 065,92

17 469 500,30

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

279 000,—

279 000,—

590 000,—

590 000,—

172 151,63

112 705,36

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

110 000,—

110 000,—

144 187,50

144 187,50

101 120,66

88 626,15

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

330 000,—

330 000,—

400 000,—

400 000,—

342 067,37

195 953,56

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

425 000,—

425 000,—

407 200,—

407 200,—

695 000,—

666 502,41

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

29 766,39

25 556,16

Titel 1 — Insgesamt

20 735 000,—

20 735 000,—

20 776 828,42

20 776 828,42

18 855 171,97

18 558 843,94

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 297 000,—

3 297 000,—

3 464 465,79

3 464 465,79

3 191 262,47

2 824 343,34

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

424 000,—

424 000,—

487 699,—

487 699,—

542 982,30

284 085,79

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

40 070,13

34 862,88

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

170 500,—

170 500,—

244 353,90

244 353,90

155 246,08

97 284,68

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

230 000,—

230 000,—

245 000,—

245 000,—

208 784,43

139 538,79

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

120 000,—

120 000,—

120 889,—

120 889,—

116 565,—

105 448,23

Titel 2 — Insgesamt

4 329 500,—

4 329 500,—

4 650 407,69

4 650 407,69

4 254 910,41

3 485 563,71

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AUTOMATISCHES SATELLITEN-IDENTIFIKATIONSSYSTEM UND MEERESÜBERWACHUNG

—

250 000,—

500 000,—

250 000,—

—

—

3 1

ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

4 324 707,—

4 083 851,—

4 923 677,—

5 788 334,—

4 676 151,47

4 431 517,62

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

74 220,20

83 382,07

3 3

SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

770 000,—

828 000,—

976 850,—

1 036 350,—

664 764,40

547 074,67

3 4

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

150 000,—

79 201,50

3 5

STUDIEN

367 292,—

336 265,—

355 000,—

355 000,—

235 348,30

549 092,30

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

786 433,—

796 433,—

785 321,15

785 321,15

701 643,80

569 389,85

3 7

AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS

790 000,—

790 000,—

816 000,—

846 000,—

728 307,35

693 709,11

3 8

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

23 297 564,—

18 930 055,—

20 532 463,—

21 045 463,—

22 570 881,04

17 683 285,64

3 9

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

1 920 000,—

2 458 004,—

1 934 057,67

3 086 009,67

1 537 652,96

2 222 606,40

Titel 3 — Insgesamt

32 535 996,—

28 752 608,—

31 103 368,82

33 472 477,82

31 338 969,52

26 859 259,16

GESAMTBETRAG

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

54 449 051,90

48 903 666,81

Stellenplan

| Laufbahn- und Besoldungsgruppen | Stellen |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 25 | | 22 |
| AD 8 | 1 | 23 | 1 | 23 | | 22 |
| AD 7 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 19 |
| AD 5 | | 9 | | 9 | | 10 |
| Laufbahngruppe AD insgesamt | 4 | 142 | 4 | 142 | 3 | 137 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | | | |
| AST 9 | | | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 15 | | 11 | | 9 |
| AST 4 | | 20 | | 20 | | 17 |
| AST 3 | | 19 | | 19 | | 20 |
| AST 2 | | 7 | | 9 | | 11 |
| AST 1 | | | | 2 | | 4 |
| Laufbahngruppe AST insgesamt | 0 | 67 | 0 | 67 | 1 | 67 |
| Gesamtzahl | 4 | 209 | 4 | 209 | 4 | 204 |
| Gesamtpersonal | 213 | 213 | 208 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

Stellen

2013

2012

2011

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

25

22

AD 8

1

23

1

23

22

AD 7

24

24

22

AD 6

19

19

19

AD 5

9

9

10

Laufbahngruppe AD insgesamt

4

142

4

142

3

137

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

15

11

9

AST 4

20

20

17

AST 3

19

19

20

AST 2

7

9

11

AST 1

2

4

Laufbahngruppe AST insgesamt

0

67

0

67

1

67

Gesamtzahl

4

209

4

209

4

204

Gesamtpersonal

213

213

208

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/79

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/14)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| 4 |
| BEITRÄGE DRITTER |
| 4 0 | BEITRÄGE DRITTER | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| 7 |
| HAUSHALTSKORREKTUREN |
| 7 0 | HAUSHALTSKORREKTUREN | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | Titel 7 — Insgesamt | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 149 534 865 | 150 178 929 | 110 710 108,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

Titel 1 — Insgesamt

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

Titel 2 — Insgesamt

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

Titel 3 — Insgesamt

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

4

BEITRÄGE DRITTER

4 0

BEITRÄGE DRITTER

5 397 000

4 437 064

946 368,—

Titel 4 — Insgesamt

5 397 000

4 437 064

946 368,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

900 000

930 000

1 530 764,—

Titel 5 — Insgesamt

900 000

930 000

1 530 764,—

6

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

p.m.

p.m.

83 405,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

83 405,—

7

HAUSHALTSKORREKTUREN

7 0

HAUSHALTSKORREKTUREN

14 788 865

25 225 865

0,—

Titel 7 — Insgesamt

14 788 865

25 225 865

0,—

GESAMTBETRAG

149 534 865

150 178 929

110 710 108,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 65 713 000 | 62 082 000 | 53 469 331,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | 1 459 000 | 1 837 000 | 1 557 686,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 140 000 | 105 000 | 64 400,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 3 869 000 | 3 463 000 | 2 681 147,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 295 000 | 329 000 | 122 363,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 71 476 000 | 67 816 000 | 57 894 927,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 8 032 000 | 8 318 000 | 8 066 137,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 5 888 000 | 3 430 000 | 3 706 434,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 247 000 | 263 000 | 74 948,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 921 000 | 1 265 000 | 992 720,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 754 000 | 768 000 | 933 843,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 15 842 000 | 14 044 000 | 13 774 082,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN | 38 238 000 | 32 258 000 | 27 250 212,— |
| 3 1 | S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG) | 548 000 | 635 000 | 306 855,— |
| 3 2 | ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN | p.m. | 3 859 000 | 3 327 515,— |
| 3 3 | KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 400 000 | 440 000 | 646 975,— |
| 3 4 | SITZUNGEN | 761 000 | 771 000 | 386 331,— |
| 3 5 | KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN | 1 595 000 | 1 230 000 | 1 966 887,— |
| 3 6 | REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN | 1 263 000 | 1 408 000 | 2 179 297,— |
| 3 7 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 100 000 | 6 728 000 | 5 118 241,— |
| 3 8 | FACHLICHE SCHULUNG | 688 000 | 450 000 | 185 126,— |
| 3 9 | TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION | 1 082 000 | 1 314 000 | 1 592 649,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 49 675 000 | 49 093 000 | 42 960 088,— |
| 4 |
| SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
| 4 0 | TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 4 1 | FORSCHUNGSPROGRAMME | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 5 |
| SONSTIGE AUSGABEN |
| 5 0 | RÜCKSTELLUNGEN | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 149 534 865 | 150 178 929 | 115 048 012,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

65 713 000

62 082 000

53 469 331,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

1 459 000

1 837 000

1 557 686,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

140 000

105 000

64 400,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

3 869 000

3 463 000

2 681 147,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

295 000

329 000

122 363,—

Titel 1 — Insgesamt

71 476 000

67 816 000

57 894 927,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

8 032 000

8 318 000

8 066 137,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

5 888 000

3 430 000

3 706 434,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

247 000

263 000

74 948,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

921 000

1 265 000

992 720,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

754 000

768 000

933 843,—

Titel 2 — Insgesamt

15 842 000

14 044 000

13 774 082,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

38 238 000

32 258 000

27 250 212,—

3 1

S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG)

548 000

635 000

306 855,—

3 2

ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

p.m.

3 859 000

3 327 515,—

3 3

KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

400 000

440 000

646 975,—

3 4

SITZUNGEN

761 000

771 000

386 331,—

3 5

KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

1 595 000

1 230 000

1 966 887,—

3 6

REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

1 263 000

1 408 000

2 179 297,—

3 7

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 100 000

6 728 000

5 118 241,—

3 8

FACHLICHE SCHULUNG

688 000

450 000

185 126,—

3 9

TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION

1 082 000

1 314 000

1 592 649,—

Titel 3 — Insgesamt

49 675 000

49 093 000

42 960 088,—

4

SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME

4 0

TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN

5 397 000

4 437 064

418 915,—

4 1

FORSCHUNGSPROGRAMME

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

5 397 000

4 437 064

418 915,—

5

SONSTIGE AUSGABEN

5 0

RÜCKSTELLUNGEN

7 144 865

14 788 865

0,—

Titel 5 — Insgesamt

7 144 865

14 788 865

0,—

GESAMTBETRAG

149 534 865

150 178 929

115 048 012,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 14 | 11 | 8 |
| AD 13 | — | — | — | 21 | 19 | 14 |
| AD 12 | — | — | — | 37 | 35 | 30 |
| AD 11 | — | — | — | 59 | 53 | 51 |
| AD 10 | — | — | — | 84 | 72 | 64 |
| AD 9 | — | — | — | 104 | 102 | 84 |
| AD 8 | — | — | — | 100 | 91 | 94 |
| AD 7 | — | — | — | 74 | 65 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 51 | 45 | 38 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| AD gesamt | — | — | — | 551 | 499 | 448 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 19 | 15 | 11 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 31 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 32 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 23 | 27 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | 20 | 18 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| AST gesamt | — | — | — | 141 | 135 | 126 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 692 | 634 | 574 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

14

11

8

AD 13

—

—

—

21

19

14

AD 12

—

—

—

37

35

30

AD 11

—

—

—

59

53

51

AD 10

—

—

—

84

72

64

AD 9

—

—

—

104

102

84

AD 8

—

—

—

100

91

94

AD 7

—

—

—

74

65

58

AD 6

—

—

—

51

45

38

AD 5

—

—

—

5

4

5

AD gesamt

—

—

—

551

499

448

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

8

6

5

AST 6

—

—

—

19

15

11

AST 5

—

—

—

34

31

27

AST 4

—

—

—

31

32

31

AST 3

—

—

—

23

27

28

AST 2

—

—

—

20

18

17

AST 1

—

—

—

4

5

7

AST gesamt

—

—

—

141

135

126

Gesamtzahl

—

—

—

692

634

574

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/85 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/85

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/15)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| 2 |
| BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| 3 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 3 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 4 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 102 920,50— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

Titel 1 — Insgesamt

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

214 000

214 347

171 062,50—

Titel 2 — Insgesamt

214 000

214 347

171 062,50—

3

SONSTIGE BEITRÄGE

3 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

4

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

4 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

8 549 553

8 158 164

8 102 920,50—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 4 962 542 | 4 514 621 | 4 378 302,09— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 193 000 | 200 509 | 172 612,18— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG | 125 000 | 99 326 | 103 624,82— |
| 1 4 | AUSHILFSKRÄFTE | 173 000 | 432 901 | 340 697,33— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 453 542 | 5 247 357 | 4 995 236,42— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 250 000 | 229 571 | 169 752,84— |
| 2 1 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 39 000 | 34 741 | 92 659,30— |
| 2 2 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 35 000 | 90 321 | 112 222,63— |
| 2 3 | IKT | 305 000 | 339 939 | 291 846,15— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 629 000 | 694 572 | 666 480,92— |
| 3 |
| SACHAUFWENDUNGEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN | 771 000 | 717 056 | 694 071,34— |
| 3 2 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 276 011 | 351 458 | 271 743,20— |
| 3 3 | TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG | p.m. | p.m. | 500 489,99— |
| 3 4 | INTERNER AUDITDIENST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG | p.m. | p.m. | 892 123,78— |
| 3 6 | OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN | 1 420 000 | 1 147 721 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 467 011 | 2 216 235 | 2 358 428,31— |
| | GESAMTBETRAG | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 020 145,20— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 962 542

4 514 621

4 378 302,09—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

193 000

200 509

172 612,18—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

125 000

99 326

103 624,82—

1 4

AUSHILFSKRÄFTE

173 000

432 901

340 697,33—

Titel 1 — Insgesamt

5 453 542

5 247 357

4 995 236,42—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

250 000

229 571

169 752,84—

2 1

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

39 000

34 741

92 659,30—

2 2

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

35 000

90 321

112 222,63—

2 3

IKT

305 000

339 939

291 846,15—

Titel 2 — Insgesamt

629 000

694 572

666 480,92—

3

SACHAUFWENDUNGEN

3 0

TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

771 000

717 056

694 071,34—

3 2

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

276 011

351 458

271 743,20—

3 3

TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG

p.m.

p.m.

500 489,99—

3 4

INTERNER AUDITDIENST

p.m.

p.m.

0,—

3 5

TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG

p.m.

p.m.

892 123,78—

3 6

OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN

1 420 000

1 147 721

0,—

Titel 3 — Insgesamt

2 467 011

2 216 235

2 358 428,31—

GESAMTBETRAG

8 549 553

8 158 164

8 020 145,20—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD gesamt | — | 31 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST gesamt | — | 16 | — | 16 |
| Stellen insgesamt | — | 47 | — | 47 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2013

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

5

—

7

AD 7

—

9

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD gesamt

—

31

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

—

—

—

AST gesamt

—

16

—

16

Stellen insgesamt

—

47

—

47

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/89 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/89

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/16)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EIGENEN EINNAHMEN | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 0,— |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | — | — | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | — | — | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 25 858 799 | 25 799 000 | 25 308 540,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EIGENEN EINNAHMEN

5 000

5 000

5 000,—

Titel 1 — Insgesamt

5 000

5 000

5 000,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

Titel 2 — Insgesamt

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

846 399

786 600

928 540,—

Titel 3 — Insgesamt

846 399

786 600

928 540,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

0,—

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

—

—

0,—

Titel 9 — Insgesamt

—

—

0,—

GESAMTBETRAG

25 858 799

25 799 000

25 308 540,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 14 890 000 | 15 365 000 | 15 157 125,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN | 120 000 | 120 000 | 114 336,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 300 000 | 295 000 | 307 343,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 420 000 | 326 000 | 349 857,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 10 000 | 10 000 | 2 000,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 15 740 000 | 16 116 000 | 15 930 661,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 440 000 | 1 441 000 | 1 344 186,— |
| 2 1 | DATAVERARBEITUNG | 520 000 | 520 000 | 436 697,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 170 000 | 170 000 | 78 225,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 185 000 | 189 000 | 108 460,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 200 000 | 195 000 | 178 000,— |
| 2 5 | SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN | 235 000 | 85 000 | 66 978,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 750 000 | 2 600 000 | 2 212 546,— |
| 3 |
| AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN |
| 3 0 | DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 881/2004 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 3 655 000 | 4 183 000 | 4 737 437,— |
| 3 1 | OPERATIVE AUSGABEN | 3 713 799 | 2 900 000 | 1 757 581,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 368 799 | 7 083 000 | 6 495 018,— |
| 9 |
| NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 25 858 799 | 25 799 000 | 24 638 225,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

14 890 000

15 365 000

15 157 125,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN

120 000

120 000

114 336,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

300 000

295 000

307 343,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

420 000

326 000

349 857,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

10 000

10 000

2 000,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

15 740 000

16 116 000

15 930 661,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 440 000

1 441 000

1 344 186,—

2 1

DATAVERARBEITUNG

520 000

520 000

436 697,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

170 000

170 000

78 225,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

185 000

189 000

108 460,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

200 000

195 000

178 000,—

2 5

SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN

235 000

85 000

66 978,—

Titel 2 — Insgesamt

2 750 000

2 600 000

2 212 546,—

3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN

3 0

DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 881/2004 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 655 000

4 183 000

4 737 437,—

3 1

OPERATIVE AUSGABEN

3 713 799

2 900 000

1 757 581,—

Titel 3 — Insgesamt

7 368 799

7 083 000

6 495 018,—

9

NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

25 858 799

25 799 000

24 638 225,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstelle | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 27 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 17 | 23 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| Zwischensumme AD | — | — | — | 101 | 101 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 9 | 7 | 4 |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 43 | 43 | 40 |
| Insgesamt | — | — | — | 144 | 144 | 143 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstelle

Planstellen auf Zeit

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

2

AD 10

—

—

—

14

12

13

AD 9

—

—

—

26

27

26

AD 8

—

—

—

18

17

23

AD 7

—

—

—

9

11

9

AD 6

—

—

—

27

27

28

AD 5

—

—

—

4

2

1

Zwischensumme AD

—

—

—

101

101

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

2

2

AST 5

—

—

—

7

5

5

AST 4

—

—

—

6

6

6

AST 3

—

—

—

6

8

8

AST 2

—

—

—

10

10

10

AST 1

—

—

—

9

7

4

Zwischensumme AST

—

—

—

43

43

40

Insgesamt

—

—

—

144

144

143

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Insgesamt | 11 | 14 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 7 |
| Insgesamt | 15 | 21 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2013

2012

FG IV

1

4

FG III

1

1

FG II

6

6

FG I

3

3

Insgesamt

11

14

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

7

Insgesamt

15

21

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/95

---

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/17)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | JAHRESEINNAHMEN | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | GESAMTBETRAG | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

9

EINNAHMEN

9 0

JAHRESEINNAHMEN

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

Titel 9 — Insgesamt

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

GESAMTBETRAG

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LOHN- UND GEHALTSKOSTEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 17 057 826 | 16 691 447 | 14 501 980,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 83 340 | 130 000 | 94 344,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 114 000 | 130 719 | 104 980,— |
| 1 6 | SOZIALER DIENST | 72 000 | 82 000 | 68 167,— |
| 1 7 | REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 6 000 | 7 000 | 2 364,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 17 333 166 | 17 041 166 | 14 771 835,— |
| 2 |
| INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | MIETEN UND ERBPACHTZINSEN | 5 588 600 | 5 449 500 | 5 166 987,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 540 800 | 467 900 | 754 177,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 107 000 | 137 500 | 275 404,— |
| 2 3 | LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 74 000 | 112 500 | 53 628,— |
| 2 4 | POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR | 963 800 | 1 398 800 | 1 406 802,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 274 200 | 7 566 200 | 7 656 998,— |
| 3 |
| OPERATIVER AUFWAND |
| 3 0 | SITZUNGS-, KONFERENZ- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 2 319 669 | 2 358 000 | 2 078 532,— |
| 3 1 | OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN | 1 797 000 | 1 907 109 | 1 463 791,— |
| 3 2 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE | 296 000 | 436 000 | 347 845,— |
| 3 3 | DATEN UND DOKUMENTATION | 2 543 225 | 2 791 125 | 3 067 611,— |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGEN | 150 000 | 165 000 | 132 274,— |
| 3 5 | AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN) | 464 000 | 534 000 | 523 669,— |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI) | 46 400 | 58 400 | 44 959,— |
| 3 7 | JIT-SITZUNGEN UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 55 000 | 55 000 | 35 291,— |
| 3 8 | SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 80 000 | 55 000 | 38 000,— |
| 3 9 | PROJEKT FÜR NEUE RÄUMLICHKEITEN VON EUROJUST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 751 294 | 8 359 634 | 7 693 972,— |
| 4 |
| GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION |
| 4 0 | AGIS-PROJEKT | — | — | 754 777,— |
| 4 1 | TEILNAHME AN STRAFRECHTLICHEN PROGRAMMEN | — | — | 2 087 185,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | — | — | 2 841 962,— |
| | GESAMTBETRAG | 32 358 660 | 32 967 000 | 32 964 767,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

LOHN- UND GEHALTSKOSTEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

17 057 826

16 691 447

14 501 980,—

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

83 340

130 000

94 344,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

114 000

130 719

104 980,—

1 6

SOZIALER DIENST

72 000

82 000

68 167,—

1 7

REPRÄSENTATIONSKOSTEN

6 000

7 000

2 364,—

Titel 1 — Insgesamt

17 333 166

17 041 166

14 771 835,—

2

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0

MIETEN UND ERBPACHTZINSEN

5 588 600

5 449 500

5 166 987,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

540 800

467 900

754 177,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

107 000

137 500

275 404,—

2 3

LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

74 000

112 500

53 628,—

2 4

POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR

963 800

1 398 800

1 406 802,—

Titel 2 — Insgesamt

7 274 200

7 566 200

7 656 998,—

3

OPERATIVER AUFWAND

3 0

SITZUNGS-, KONFERENZ- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

2 319 669

2 358 000

2 078 532,—

3 1

OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN

1 797 000

1 907 109

1 463 791,—

3 2

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE

296 000

436 000

347 845,—

3 3

DATEN UND DOKUMENTATION

2 543 225

2 791 125

3 067 611,—

3 4

ÜBERSETZUNGEN

150 000

165 000

132 274,—

3 5

AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN)

464 000

534 000

523 669,—

3 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)

46 400

58 400

44 959,—

3 7

JIT-SITZUNGEN UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN

55 000

55 000

35 291,—

3 8

SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN

80 000

55 000

38 000,—

3 9

PROJEKT FÜR NEUE RÄUMLICHKEITEN VON EUROJUST

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

7 751 294

8 359 634

7 693 972,—

4

GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION

4 0

AGIS-PROJEKT

—

—

754 777,—

4 1

TEILNAHME AN STRAFRECHTLICHEN PROGRAMMEN

—

—

2 087 185,—

Titel 4 — Insgesamt

—

—

2 841 962,—

GESAMTBETRAG

32 358 660

32 967 000

32 964 767,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Stellen |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 13 | — | 16 | — | 17 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 7 |
| AD ingesamt | — | 64 | — | 79 | — | 81 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 26 | — | 32 | — | 32 |
| AST 3 | — | 53 | — | 56 | — | 54 |
| AST 2 | — | 28 | — | 38 | — | 38 |
| AST 1 | — | 13 | — | 5 | — | 5 |
| AST ingesamt | — | 122 | — | 134 | — | 132 |
| Insgesamt | — | 186 | — | 213 | — | 213 |
| Gesamtzahl | 186 | 213 | 213 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Stellen

2011

2012

2013

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

3

—

3

AD 8

—

13

—

16

—

17

AD 7

—

16

—

16

—

15

AD 6

—

20

—

30

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

7

AD ingesamt

—

64

—

79

—

81

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

2

AST 4

—

26

—

32

—

32

AST 3

—

53

—

56

—

54

AST 2

—

28

—

38

—

38

AST 1

—

13

—

5

—

5

AST ingesamt

—

122

—

134

—

132

Insgesamt

—

186

—

213

—

213

Gesamtzahl

186

213

213

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 4 | 5 |
| FG III | 16 | 4 | 9 |
| FG II | 3 | 15 | 14 |
| FG I | 7 | 6 | 4 |
| Gesamt FG | 44 | 29 | 32 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 17 | 18 | 35 |
| Insgesamt | 61 | 47 | 67 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

2012

2013

FG IV

18

4

5

FG III

16

4

9

FG II

3

15

14

FG I

7

6

4

Gesamt FG

44

29

32

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

17

18

35

Insgesamt

61

47

67

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/101 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/101

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/18)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| | GESAMTBETRAG | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 960 146,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

Titel 1 — Insgesamt

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

p.m.

p.m.

6 909,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

6 909,—

GESAMTBETRAG

49 756 698

49 654 976

49 960 146,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 28 995 000 | 28 066 500 | 27 771 555,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 700 000 | 680 000 | 670 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 406 000 | 418 500 | 365 503,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 530 000 | 520 000 | 684 220,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 30 636 000 | 29 686 000 | 29 491 278,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 240 000 | 5 196 000 | 5 894 070,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 4 507 000 | 4 598 000 | 4 320 011,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 216 500 | 264 000 | 264 446,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 244 000 | 231 500 | 213 315,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 883 000 | 851 000 | 874 684,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 8 030 198 | 8 828 476 | 8 797 914,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 19 120 698 | 19 968 976 | 20 364 440,— |
| | GESAMTBETRAG | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 855 718,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

28 995 000

28 066 500

27 771 555,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

700 000

680 000

670 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

406 000

418 500

365 503,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

530 000

520 000

684 220,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

1 000

0,—

Titel 1 — Insgesamt

30 636 000

29 686 000

29 491 278,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 240 000

5 196 000

5 894 070,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

4 507 000

4 598 000

4 320 011,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

216 500

264 000

264 446,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

244 000

231 500

213 315,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

883 000

851 000

874 684,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

2 6

VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

8 030 198

8 828 476

8 797 914,—

Titel 2 — Insgesamt

19 120 698

19 968 976

20 364 440,—

GESAMTBETRAG

49 756 698

49 654 976

49 855 718,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Befristete Stellen |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 5 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| Gesamt AD | — | — | — | 76 | 76 | 73 |
| AST 11 | — | — | — | | | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 3 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 11 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 7 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 27 | 27 | 29 |
| Insgesamt | — | — | — | 103 | 103 | 102 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Befristete Stellen

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

4

3

3

AD 12

—

—

—

5

6

8

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

15

11

14

AD 9

—

—

—

14

16

10

AD 8

—

—

—

16

17

17

AD 7

—

—

—

3

5

5

AD 6

—

—

—

9

5

6

AD 5

—

—

—

5

8

6

Gesamt AD

—

—

—

76

76

73

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

3

1

2

AST 7

—

—

—

4

2

1

AST 6

—

—

—

1

2

1

AST 5

—

—

—

9

3

4

AST 4

—

—

—

7

11

16

AST 3

—

—

—

3

7

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

27

27

29

Insgesamt

—

—

—

103

103

102

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 252 |
| Gesamt FG | 330 | 330 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 330 | 330 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2013

2012

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

252

Gesamt FG

330

330

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

330

330

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/107

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/19)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 642,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 642,— |
| | GESAMTBETRAG | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 568 042,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

Titel 2 — Insgesamt

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

642,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

642,—

GESAMTBETRAG

16 404 040

16 374 040

15 568 042,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER | 10 380 000 | 9 919 500 | 9 068 772,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 174 000 | 161 000 | 138 753,— |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 250 000 | 250 000 | 230 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG | 300 040 | 324 800 | 260 666,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 242 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 5 000 | 6 000 | 5 143,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 351 040 | 10 661 300 | 9 703 334,— |
| 2 |
| SACHAUSGABEN |
| 2 0 | BÜROS | 2 289 400 | 2 405 800 | 2 254 662,— |
| 2 1 | ANKAUF VON DV-MATERIAL | 940 000 | 844 300 | 843 999,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 21 500 | 63 690 | 37 117,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 99 900 | 99 800 | 69 275,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 25 000 | 30 100 | 24 190,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 375 800 | 3 443 690 | 3 229 243,— |
| 3 |
| KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN | 1 300 000 | 1 358 000 | 1 104 547,— |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 70 000 | 67 050 | 43 224,— |
| 3 3 | SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 307 200 | 844 000 | 866 599,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 677 200 | 2 269 050 | 2 014 370,— |
| | GESAMTBETRAG | 16 404 040 | 16 374 040 | 14 946 947,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER

10 380 000

9 919 500

9 068 772,—

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

174 000

161 000

138 753,—

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

250 000

250 000

230 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG

300 040

324 800

260 666,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

242 000

p.m.

0,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

5 000

6 000

5 143,—

Titel 1 — Insgesamt

11 351 040

10 661 300

9 703 334,—

2

SACHAUSGABEN

2 0

BÜROS

2 289 400

2 405 800

2 254 662,—

2 1

ANKAUF VON DV-MATERIAL

940 000

844 300

843 999,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

21 500

63 690

37 117,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

99 900

99 800

69 275,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

25 000

30 100

24 190,—

Titel 2 — Insgesamt

3 375 800

3 443 690

3 229 243,—

3

KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN

1 300 000

1 358 000

1 104 547,—

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

70 000

67 050

43 224,—

3 3

SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

307 200

844 000

866 599,—

Titel 3 — Insgesamt

1 677 200

2 269 050

2 014 370,—

GESAMTBETRAG

16 404 040

16 374 040

14 946 947,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD insgesamt | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Insgesamt | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

7

5

5

AD 10

—

—

—

3

5

5

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

8

9

7

AD 7

—

—

—

5

5

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

AD insgesamt

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

1

1

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

4

4

4

Insgesamt

—

—

—

37

37

37

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 57 |
| FG III | 51 | 49 |
| FG II | 15 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 122 | 121 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 122 | 121 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2013

2012

FG IV

55

57

FG III

51

49

FG II

15

14

FG I

1

1

Gesamt FG

122

121

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

122

121

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/113 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/113

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/20)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

Titel 1 — Insgesamt

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

153 400

153 400

132 822,—

Titel 2 — Insgesamt

153 400

153 400

132 822,—

GESAMTBETRAG

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN DER AGENTUR |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 3 636 300 | 3 650 000 | 3 355 487,— |
| 1 2 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG UND DER VERSETZUNG VON BEDIENSTETEN SOWIE GEHALTSABRECHNUNGEN | 68 000 | 67 000 | 57 569,— |
| 1 3 | SOZIALE INFRASTRUKTUR UND AUSBILDUNG | 226 000 | 189 000 | 165 000,— |
| 1 4 | SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN | 347 000 | 329 000 | 305 245,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 277 300 | 4 235 000 | 3 883 301,— |
| 2 |
| ZENTRALE UNTERSTÜTZUNGSKOSTEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 665 000 | 640 000 | 616 393,— |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATION UND EDV-ANLAGEN | 323 000 | 322 000 | 313 317,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 10 300 | 10 000 | 9 492,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 24 100 | 24 300 | 17 183,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 10 000 | 12 000 | 6 370,— |
| 2 5 | HILFSLEISTUNGEN | 187 600 | 180 000 | 179 865,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 220 000 | 1 188 300 | 1 142 620,— |
| 3 |
| AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TÄTIGKEIT DER AGENTUR |
| 3 1 | SITZUNGEN UND DIENSTREISEN | 599 500 | 612 100 | 539 344,— |
| 3 2 | VERARBEITUNG OPERATIVER DATEN | 475 000 | 495 000 | 545 756,— |
| 3 3 | INFORMATIONEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN | 651 600 | 693 000 | 660 992,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 726 100 | 1 800 100 | 1 746 092,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER AGENTUR

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 636 300

3 650 000

3 355 487,—

1 2

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG UND DER VERSETZUNG VON BEDIENSTETEN SOWIE GEHALTSABRECHNUNGEN

68 000

67 000

57 569,—

1 3

SOZIALE INFRASTRUKTUR UND AUSBILDUNG

226 000

189 000

165 000,—

1 4

SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

347 000

329 000

305 245,—

Titel 1 — Insgesamt

4 277 300

4 235 000

3 883 301,—

2

ZENTRALE UNTERSTÜTZUNGSKOSTEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

665 000

640 000

616 393,—

2 1

TELEKOMMUNIKATION UND EDV-ANLAGEN

323 000

322 000

313 317,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

10 300

10 000

9 492,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

24 100

24 300

17 183,—

2 4

POSTGEBÜHREN

10 000

12 000

6 370,—

2 5

HILFSLEISTUNGEN

187 600

180 000

179 865,—

Titel 2 — Insgesamt

1 220 000

1 188 300

1 142 620,—

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TÄTIGKEIT DER AGENTUR

3 1

SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

599 500

612 100

539 344,—

3 2

VERARBEITUNG OPERATIVER DATEN

475 000

495 000

545 756,—

3 3

INFORMATIONEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

651 600

693 000

660 992,—

Titel 3 — Insgesamt

1 726 100

1 800 100

1 746 092,—

GESAMTBETRAG

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Gesamt A | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Insgesamt | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

2

2

2

Gesamt A

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

3

3

3

Insgesamt

—

—

—

12

12

12

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 21 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| Gesamt FG | 38 | 38 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 38 | 38 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

2013

FG IV

21

21

FG III

9

9

FG II

8

8

FG I

—

—

Gesamt FG

38

38

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

38

38

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/119 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/119

---

Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/21)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 12 723 518 | 12 923 750 | 0,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

12 723 518

12 923 750

Titel 2 — Insgesamt

12 723 518

12 923 750

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

12 723 518

12 923 750

0,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 6 009 795 | 6 009 795 | 4 446 122 | 4 446 122 | 0,— | 0,— |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 70 000 | 70 000 | 107 000 | 107 000 | 0,— | 0,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 820 000 | 820 000 | 519 252 | 519 252 | 0,— | 0,— |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 100 000 | 100 000 | 72 206 | 72 206 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 3 000 | 3 000 | 2 106 | 2 106 | 0,— | 0,— |
| 1 8 | STUDIENGEBÜHREN | 355 000 | 355 000 | 210 500 | 210 500 | 0,— | 0,— |
| 1 9 | ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT UMZÜGEN | 175 000 | 175 000 | 288 569 | 288 569 | 0,— | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 7 532 795 | 7 532 795 | 5 645 755 | 5 645 755 | 0,— | 0,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 940 000 | 940 000 | 831 505 | 831 505 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 525 000 | 525 000 | 2 608 500 | 2 608 500 | 0,— | 0,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 150 000 | 150 000 | 258 929 | 258 929 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 410 000 | 410 000 | 788 352 | 788 352 | 0,— | 0,— |
| 2 4 | POST UND FERNMELDEGEBÜHREN | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 55 000 | 55 000 | 50 244 | 50 244 | 0,— | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 130 000 | 2 130 000 | 4 587 530 | 4 587 530 | 0,— | 0,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 1 710 723 | 1 710 723 | 1 155 363 | 2 121 459 | 0,— | 0,— |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 570 705 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 060 723 | 3 060 723 | 2 505 363 | 2 692 164 | 0,— | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 12 723 518 | 12 723 518 | 12 738 648 | 12 925 449 | 0,— | 0,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

6 009 795

6 009 795

4 446 122

4 446 122

0,—

0,—

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

70 000

70 000

107 000

107 000

0,—

0,—

1 3

DIENSTREISEN

820 000

820 000

519 252

519 252

0,—

0,—

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

100 000

100 000

72 206

72 206

0,—

0,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 000

3 000

2 106

2 106

0,—

0,—

1 8

STUDIENGEBÜHREN

355 000

355 000

210 500

210 500

0,—

0,—

1 9

ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT UMZÜGEN

175 000

175 000

288 569

288 569

0,—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

7 532 795

7 532 795

5 645 755

5 645 755

0,—

0,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

940 000

940 000

831 505

831 505

0,—

0,—

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

525 000

525 000

2 608 500

2 608 500

0,—

0,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

150 000

150 000

258 929

258 929

0,—

0,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

410 000

410 000

788 352

788 352

0,—

0,—

2 4

POST UND FERNMELDEGEBÜHREN

50 000

50 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

55 000

55 000

50 244

50 244

0,—

0,—

Titel 2 — Insgesamt

2 130 000

2 130 000

4 587 530

4 587 530

0,—

0,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

1 710 723

1 710 723

1 155 363

2 121 459

0,—

0,—

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 350 000

1 350 000

1 350 000

570 705

0,—

0,—

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

3 060 723

3 060 723

2 505 363

2 692 164

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

12 723 518

12 723 518

12 738 648

12 925 449

0,—

0,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 1 | — |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 2 | 3 |
| AD 9 | 6 | 4 |
| AD 8 | 5 | 6 |
| AD 7 | 23 | 17 |
| AD 6 | 8 | 4 |
| AD 5 | 3 | 1 |
| Total AD | 52 | 39 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AD | 5 | 5 |
| Gesamt | 57 | 44 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

1

—

AD 11

3

3

AD 10

2

3

AD 9

6

4

AD 8

5

6

AD 7

23

17

AD 6

8

4

AD 5

3

1

Total AD

52

39

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

2

AST 2

1

—

AST 1

—

—

Total AD

5

5

Gesamt

57

44

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/123 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/123

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/22)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| 2 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

1

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

Titel 1 — Insgesamt

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

2

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

5

EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE

5 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIVES PERSONAL | 4 075 600 | 3 418 000 | 3 649 319,48 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | — | — | 0,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN | 20 000 | 29 000 | 77 713,35 |
| 1 4 | SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 4 000 | 6 000 | 596,31 |
| 1 5 | ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 2 000 | 3 000 | 2 091,98 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 500 | 1 000 | 1 521,41 |
| 1 8 | INTERNE AUDITSTELLE | — | — | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 104 100 | 3 457 000 | 3 731 242,53 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN |
| 2 0 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 173 500 | 176 000 | 131 016,87 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK | 266 040 | 251 640 | 244 962,34 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 16 000 | 10 000 | 1 124,36 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 52 500 | 50 000 | 25 940,82 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 10 000 | 12 000 | 7 820,59 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 518 040 | 499 640 | 410 864,98 |
| 3 |
| BETRIEBSAUSGABEN |
| 3 0 | EINRICHTUNGEN UND ORGANE | 310 000 | 169 000 | 208 702,93 |
| 3 1 | KURSE UND SEMINARE | 2 915 000 | 2 771 000 | 2 184 814,06 |
| 3 2 | SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN | 414 200 | 1 271 000 | 504 694,15 |
| 3 3 | BEWERTUNG | — | 40 000 | 4 847,24 |
| 3 5 | DIENSTREISEN | 140 000 | 140 000 | 166 214,77 |
| 3 6 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 49 300 | 103 000 | 129 096,53 |
| 3 8 | PROJEKTAKTIVITÄTEN | — | — | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 828 500 | 4 494 000 | 3 198 369,68 |
| | GESAMTBETRAG | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONAL

1 1

AKTIVES PERSONAL

4 075 600

3 418 000

3 649 319,48

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

—

—

0,—

1 3

DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN

20 000

29 000

77 713,35

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

4 000

6 000

596,31

1 5

ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG

—

—

0,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

2 000

3 000

2 091,98

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 500

1 000

1 521,41

1 8

INTERNE AUDITSTELLE

—

—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

4 104 100

3 457 000

3 731 242,53

2

GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 0

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

173 500

176 000

131 016,87

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK

266 040

251 640

244 962,34

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

16 000

10 000

1 124,36

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

52 500

50 000

25 940,82

2 4

POSTGEBÜHREN

10 000

12 000

7 820,59

Titel 2 — Insgesamt

518 040

499 640

410 864,98

3

BETRIEBSAUSGABEN

3 0

EINRICHTUNGEN UND ORGANE

310 000

169 000

208 702,93

3 1

KURSE UND SEMINARE

2 915 000

2 771 000

2 184 814,06

3 2

SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN

414 200

1 271 000

504 694,15

3 3

BEWERTUNG

—

40 000

4 847,24

3 5

DIENSTREISEN

140 000

140 000

166 214,77

3 6

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

—

—

0,—

3 7

SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

49 300

103 000

129 096,53

3 8

PROJEKTAKTIVITÄTEN

—

—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

3 828 500

4 494 000

3 198 369,68

GESAMTBETRAG

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Stellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Zwischensumme A | — | — | — | 14 | 14 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Summe | — | — | — | 26 | 26 | 28 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Stellen auf Zeit

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Zwischensumme A

—

—

—

14

14

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

12

12

12

Summe

—

—

—

26

26

28

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/127 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/127

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/23)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| 9 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

9 1

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

GESAMTBETRAG

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 20 070 000 | 19 150 000 | 19 252 000,— |
| 1 2 | EINSTELLUNG | 167 000 | 114 000 | 161 941,— |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 485 000 | 500 000 | 514 048,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 64 000 | 61 000 | 781,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 845 000 | 725 000 | 431 609,— |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 10 000 | p.m. | 62 855,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | — | — | 48 718,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 21 641 000 | 20 550 000 | 20 471 952,— |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 766 000 | 3 805 000 | 4 351 675,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION | 2 400 000 | 4 117 000 | 3 273 569,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 164 100 | 80 000 | 98 734,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 668 000 | 720 000 | 697 917,— |
| 2 4 | POSTAL GEBÜHREN | 160 000 | 100 000 | 106 921,— |
| 2 5 | NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN | 600 000 | 600 000 | 616 847,— |
| 2 6 | INFORMATION UND TRANSPARENZ | 1 000 000 | 655 000 | 256 908,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 9 758 100 | 10 077 000 | 9 402 571,— |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN | 41 739 000 | 46 993 000 | 67 792 079,— |
| 3 1 | RISIKOANALYSE UND LAGEZENTRUM | 2 825 000 | 2 450 000 | 2 274 178,— |
| 3 2 | WEITERBILDUNG | 4 500 000 | 4 000 000 | 5 078 694,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 3 444 000 | 2 340 000 | 2 532 306,— |
| 3 4 | GEMEINSAME RESSOURCEN | 1 000 000 | 1 000 000 | 424 650,— |
| 3 5 | VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 800 000 | 2 168 000 | 1 385 717,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 54 308 000 | 58 951 000 | 79 487 624,— |
| | GESAMTBETRAG | 85 707 100 | 89 578 000 | 109 362 147,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

20 070 000

19 150 000

19 252 000,—

1 2

EINSTELLUNG

167 000

114 000

161 941,—

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

485 000

500 000

514 048,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

64 000

61 000

781,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

845 000

725 000

431 609,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

10 000

p.m.

62 855,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

—

—

48 718,—

Titel 1 — Insgesamt

21 641 000

20 550 000

20 471 952,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 766 000

3 805 000

4 351 675,—

2 1

DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION

2 400 000

4 117 000

3 273 569,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

164 100

80 000

98 734,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

668 000

720 000

697 917,—

2 4

POSTAL GEBÜHREN

160 000

100 000

106 921,—

2 5

NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN

600 000

600 000

616 847,—

2 6

INFORMATION UND TRANSPARENZ

1 000 000

655 000

256 908,—

Titel 2 — Insgesamt

9 758 100

10 077 000

9 402 571,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

TÄTIGKEITEN

41 739 000

46 993 000

67 792 079,—

3 1

RISIKOANALYSE UND LAGEZENTRUM

2 825 000

2 450 000

2 274 178,—

3 2

WEITERBILDUNG

4 500 000

4 000 000

5 078 694,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

3 444 000

2 340 000

2 532 306,—

3 4

GEMEINSAME RESSOURCEN

1 000 000

1 000 000

424 650,—

3 5

VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

800 000

2 168 000

1 385 717,—

Titel 3 — Insgesamt

54 308 000

58 951 000

79 487 624,—

GESAMTBETRAG

85 707 100

89 578 000

109 362 147,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2013 | 2012 | 31.12.2011 besetzte Stellen |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 48 | — | 45 | — | 43 |
| AD 7 | — | 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD Gesamt | — | 97 | — | 87 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 19 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| Insgesamt | — | 153 | — | 143 | — | 141 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2013

2012

31.12.2011 besetzte Stellen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

8

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

8

—

8

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

48

—

45

—

43

AD 7

—

8

—

2

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

3

—

3

—

3

AD Gesamt

—

97

—

87

—

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

12

—

12

—

11

AST 6

—

10

—

10

—

10

AST 5

—

20

—

20

—

19

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

56

—

56

—

55

Insgesamt

—

153

—

143

—

141

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 42 | 45 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Gesamt | 84 | 87 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 78 | 83 |
| Gesamt | 162 | 170 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2013

2012

FG IV

19

19

FG III

42

45

FG II

10

10

FG I

13

13

Gesamt

84

87

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

78

83

Gesamt

162

170

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/133 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/133

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für chemische Stoffe für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/24)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN | 38 371 640 | 26 298 000 | 33 522 364,— |
| 1 9 | RESERVE | 164 658 137 | 230 198 367 | 280 565 807,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 203 029 777 | 256 496 367 | 314 088 171,— |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| 3 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
| 3 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| 6 |
| BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| 9 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 9 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | 0,— | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 214 201 101 | 263 111 083 | 317 709 424,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

38 371 640

26 298 000

33 522 364,—

1 9

RESERVE

164 658 137

230 198 367

280 565 807,—

Titel 1 — Insgesamt

203 029 777

256 496 367

314 088 171,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

7 632 000

4 684 040

0,—

Titel 2 — Insgesamt

7 632 000

4 684 040

0,—

3

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

3 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

p.m.

0,—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

0,—

0,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

0,—

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

0,—

0,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

Titel 5 — Insgesamt

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

6

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

6 0

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

114 324

185 676

0,—

Titel 6 — Insgesamt

114 324

185 676

0,—

9

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

9 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

0,—

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

214 201 101

263 111 083

317 709 424,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 58 914 300 | 58 914 300 | 54 885 211 | 54 885 211 | 51 414 525,— | 51 414 525,— |
| 1 2 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 1 208 600 | 1 208 600 | 1 346 418 | 1 346 418 | 1 376 723,— | 1 376 723,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 41 349 | 41 349 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 856 000 | 856 000 | 613 500 | 613 500 | 354 345,— | 354 345,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 546 785 | 1 546 785 | 800 294,— | 800 294,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 1 679 300 | 1 679 300 | 1 356 766 | 1 356 766 | 1 066 522,— | 1 066 522,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 34 800 | 34 800 | 10 000 | 10 000 | 4 884,— | 4 884,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 64 108 000 | 64 108 000 | 59 818 680 | 59 818 680 | 55 058 642,— | 55 058 642,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 9 570 200 | 9 570 200 | 8 099 436 | 8 099 436 | 7 318 247,— | 7 318 247,— |
| 2 1 | INFORMATIK | 5 403 700 | 5 403 700 | 4 607 180 | 4 607 180 | 1 673 944,— | 1 673 944,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 393 600 | 393 600 | 265 769 | 265 769 | 860 669,— | 860 669,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 483 300 | 483 300 | 657 855 | 657 855 | 491 378,— | 491 378,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | | | | | | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 7 000 | 7 000 | 7 400 | 7 400 | 21 985,— | 21 985,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 15 857 800 | 15 857 800 | 13 637 640 | 13 637 640 | 10 366 223,— | 10 366 223,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 117 000 | 23 117 000 | 20 766 760 | 20 766 760 | 8 730 267,— | 8 730 267,— |
| 3 1 | HELPDESK UND TECHNISCHE ANLEITUNG | | | | | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | | | | | | |
| 3 3 | DIE AUSSCHÜSSE UND DAS FORUM | | | | | | |
| 3 4 | IT-UNTERSTÜTZUNG FÜR ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH | | | | | | |
| 3 5 | ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH | | | | | | |
| 3 6 | WIDERSPRUCHSKAMMER | | | | | | |
| 3 7 | GEMEINSAME AKTIVITÄTEN MIT ANDEREN EINRICHTUNGEN UND MIT MITGLIEDSTAATEN | | | | | | |
| 3 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | 440 000 | 790 830 | 210 000 | 622 440 | 698 605,— | 698 605,— |
| 3 9 | IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN | 47 324 | 47 324 | 169 426 | 169 426 | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 23 604 324 | 23 955 154 | 21 146 186 | 21 558 626 | 9 428 872,— | 9 428 872,— |
| 4 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE |
| 4 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE | 1 686 100 | 1 686 100 | 1 552 643 | 1 552 643 | | |
| 4 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | 39 900 | 39 900 | 10 900 | 10 900 | | |
| 4 9 | ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN | | | 500 000 | 500 000 | 37 104,— | 37 104,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 1 726 000 | 1 726 000 | 2 063 543 | 2 063 543 | 37 104,— | 37 104,— |
| 5 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC |
| 5 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| | Titel 5 — Insgesamt | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| 9 |
| SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE |
| 9 0 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | Titel 9 — Insgesamt | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | GESAMTBETRAG | 214 000 271 | 214 351 101 | 262 698 644 | 263 111 084 | 74 890 841,— | 74 890 841,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

58 914 300

58 914 300

54 885 211

54 885 211

51 414 525,—

51 414 525,—

1 2

SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

1 208 600

1 208 600

1 346 418

1 346 418

1 376 723,—

1 376 723,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

50 000

50 000

60 000

60 000

41 349

41 349

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

856 000

856 000

613 500

613 500

354 345,—

354 345,—

1 5

WEITERBILDUNG

1 365 000

1 365 000

1 546 785

1 546 785

800 294,—

800 294,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

1 679 300

1 679 300

1 356 766

1 356 766

1 066 522,—

1 066 522,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

34 800

34 800

10 000

10 000

4 884,—

4 884,—

Titel 1 — Insgesamt

64 108 000

64 108 000

59 818 680

59 818 680

55 058 642,—

55 058 642,—

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

9 570 200

9 570 200

8 099 436

8 099 436

7 318 247,—

7 318 247,—

2 1

INFORMATIK

5 403 700

5 403 700

4 607 180

4 607 180

1 673 944,—

1 673 944,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

393 600

393 600

265 769

265 769

860 669,—

860 669,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

483 300

483 300

657 855

657 855

491 378,—

491 378,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

7 000

7 000

7 400

7 400

21 985,—

21 985,—

Titel 2 — Insgesamt

15 857 800

15 857 800

13 637 640

13 637 640

10 366 223,—

10 366 223,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH

3 0

REACH

23 117 000

23 117 000

20 766 760

20 766 760

8 730 267,—

8 730 267,—

3 1

HELPDESK UND TECHNISCHE ANLEITUNG

3 2

KOMMUNIKATION

3 3

DIE AUSSCHÜSSE UND DAS FORUM

3 4

IT-UNTERSTÜTZUNG FÜR ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH

3 5

ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH

3 6

WIDERSPRUCHSKAMMER

3 7

GEMEINSAME AKTIVITÄTEN MIT ANDEREN EINRICHTUNGEN UND MIT MITGLIEDSTAATEN

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

440 000

790 830

210 000

622 440

698 605,—

698 605,—

3 9

IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN

47 324

47 324

169 426

169 426

0,—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

23 604 324

23 955 154

21 146 186

21 558 626

9 428 872,—

9 428 872,—

4

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE

4 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE

1 686 100

1 686 100

1 552 643

1 552 643

4 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

39 900

39 900

10 900

10 900

4 9

ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN

500 000

500 000

37 104,—

37 104,—

Titel 4 — Insgesamt

1 726 000

1 726 000

2 063 543

2 063 543

37 104,—

37 104,—

5

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC

5 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

Titel 5 — Insgesamt

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

9

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE

9 0

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

Titel 9 — Insgesamt

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

GESAMTBETRAG

214 000 271

214 351 101

262 698 644

263 111 084

74 890 841,—

74 890 841,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2013 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — |
| AD 13 | 11 | 1 | — |
| AD 12 | 22 | 2 | — |
| AD 11 | 27 | 3 | — |
| AD 10 | 30 | 4 | — |
| AD 9 | 47 | 7 | — |
| AD 8 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 46 | 5 | — |
| AD 6 | 68 | 4 | — |
| AD 5 | 7 | — | — |
| Gesamt AD | 311 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 15 | 1 | 2 |
| AST 6 | 23 | — | — |
| AST 5 | 31 | 2 | — |
| AST 4 | 33 | 3 | — |
| AST 3 | 9 | 3 | 2 |
| AST 2 | 14 | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — |
| Gesamt AST | 140 | 9 | 4 |
| Insgesamt | 451 | 47 | 5 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2013

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

1

—

—

AD 13

11

1

—

AD 12

22

2

—

AD 11

27

3

—

AD 10

30

4

—

AD 9

47

7

—

AD 8

51

12

1

AD 7

46

5

—

AD 6

68

4

—

AD 5

7

—

—

Gesamt AD

311

38

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

15

1

2

AST 6

23

—

—

AST 5

31

2

—

AST 4

33

3

—

AST 3

9

3

2

AST 2

14

—

—

AST 1

1

—

—

Gesamt AST

140

9

4

Insgesamt

451

47

5

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/139 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/139

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/25)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | BEITRAG AUS DEM EU-HAUSHALT ZUR EXEKUTIVAGENTUR | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

BEITRAG AUS DEM EU-HAUSHALT ZUR EXEKUTIVAGENTUR

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

Titel 2 — Insgesamt

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 6 750 000 | 6 546 000 | 6 488 000,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL | 36 000 | 18 000 | 21 500,— |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 130 000 | 150 000 | 130 000,— |
| 1 4 | SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG | 169 000 | 163 000 | 201 901,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE UND VERANSTALTUNGEN | 5 000 | 5 000 | 4 825,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 7 090 000 | 6 882 000 | 6 846 226,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | BÜROS | 1 655 000 | 1 279 000 | 1 930 684,— |
| 2 1 | ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG | 512 000 | 797 000 | 631 698,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN, MÖBEL UND NEBENKOSTEN | 28 000 | 74 000 | 60 722,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 24 000 | 30 000 | 20 431,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND | 6 000 | 6 000 | 6 622,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 225 000 | 2 186 000 | 2 650 157,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE | 5 000 | 5 000 | 2 901,— |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 90 000 | 105 000 | 73 821,— |
| 3 3 | SONSTIGE TECHNISCHE AUSGABEN UND AUSGABEN FÜR ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 395 000 | 627 000 | 183 506,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 490 000 | 737 000 | 260 228,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

6 750 000

6 546 000

6 488 000,—

1 2

VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL

36 000

18 000

21 500,—

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

130 000

150 000

130 000,—

1 4

SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

169 000

163 000

201 901,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE UND VERANSTALTUNGEN

5 000

5 000

4 825,—

Titel 1 — Insgesamt

7 090 000

6 882 000

6 846 226,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

BÜROS

1 655 000

1 279 000

1 930 684,—

2 1

ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG

512 000

797 000

631 698,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN, MÖBEL UND NEBENKOSTEN

28 000

74 000

60 722,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

24 000

30 000

20 431,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND

6 000

6 000

6 622,—

Titel 2 — Insgesamt

2 225 000

2 186 000

2 650 157,—

3

AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE

5 000

5 000

2 901,—

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

90 000

105 000

73 821,—

3 3

SONSTIGE TECHNISCHE AUSGABEN UND AUSGABEN FÜR ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

395 000

627 000

183 506,—

Titel 3 — Insgesamt

490 000

737 000

260 228,—

GESAMTBETRAG

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Gesamt AD | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Insgesamt | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

2

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

4

2

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

6

7

9

AD 5

—

—

—

—

—

2

Gesamt AD

—

—

—

28

28

28

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

5

5

5

Insgesamt

—

—

—

33

33

33

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für Vertragsbedienstete |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 67 | 67 |
| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Gesamt AD | — | — |
| Gesamt FG + AD | 67 | 67 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Vertragsbedienstete

2013

2012

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

17

FG I

1

1

Gesamt FG

67

67

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Gesamt AD

—

—

Gesamt FG + AD

67

67

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/145 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/145

---

Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen — Haushaltsplan 2013

(2013/C 91/26)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | GESAMTBETRAG | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

Titel 2 — Insgesamt

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

GESAMTBETRAG

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER | 2 763 000 | 2 694 000 | 2 150 009,67 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 19 000 | 43 000 | 33 512,24 |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 45 000 | 45 000 | 22 040,39 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 30 000 | 38 000 | 11 230,33 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 60 000 | 55 000 | 50 000,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 97 000 | 70 000 | 50 000,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 15 000 | 15 000 | 5 422,98 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 029 000 | 2 960 000 | 2 322 215,61 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | BÜROS | 536 800 | 542 300 | 45 646,11 |
| 2 1 | ANKAUF VON DV-MATERIAL | 165 000 | 200 000 | 114 803,25 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 63 000 | 110 000 | 23 504,50 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 18 000 | 53 500 | 18 537,41 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | — | 50 500 | 20 500,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 210 000 | 160 000 | 221 156,01 |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN | 20 000 | 35 000 | 1 000,— |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 30 000 | 36 500 | 3 643,36 |
| 2 8 | STUDIEN | 20 000 | — | 24 005,75 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 062 800 | 1 187 800 | 472 796,39 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 180 000 | 200 000 | 380 000,— |
| 3 1 | INSTITUTIONELLER AUFBAU UND GREMIEN DES EIGE | 70 000 | — | 0,— |
| 3 2 | VERGLEICHBARE UND ZUVERLÄSSIGE DATEN UND INDIKATOREN ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER | 1 411 000 | 1 260 000 | 1 161 805,44 |
| 3 3 | ERHEBUNGS- UND VERARBEITUNGSMETHODEN UND -VERFAHREN FÜR DIE ARBEIT ZU GLEICHSTELLUNGSFRAGEN | 556 000 | 1 060 000 | 824 110,42 |
| 3 4 | RESSOURCEN- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM | 826 000 | 534 000 | 581 828,37 |
| 3 5 | SENSIBILISIERUNG, VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION | 393 568 | 540 000 | 923 934,45 |
| 3 6 | EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE | 50 000 | — | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 486 568 | 3 594 000 | 3 871 678,68 |
| | GESAMTBETRAG | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 666 690,68 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER

2 763 000

2 694 000

2 150 009,67

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

19 000

43 000

33 512,24

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

45 000

45 000

22 040,39

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

30 000

38 000

11 230,33

1 5

WEITERBILDUNG

60 000

55 000

50 000,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

97 000

70 000

50 000,—

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

15 000

15 000

5 422,98

Titel 1 — Insgesamt

3 029 000

2 960 000

2 322 215,61

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

BÜROS

536 800

542 300

45 646,11

2 1

ANKAUF VON DV-MATERIAL

165 000

200 000

114 803,25

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

63 000

110 000

23 504,50

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

18 000

53 500

18 537,41

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

—

50 500

20 500,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

210 000

160 000

221 156,01

2 6

LAUFENDE KOSTEN

20 000

35 000

1 000,—

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

30 000

36 500

3 643,36

2 8

STUDIEN

20 000

—

24 005,75

Titel 2 — Insgesamt

1 062 800

1 187 800

472 796,39

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

180 000

200 000

380 000,—

3 1

INSTITUTIONELLER AUFBAU UND GREMIEN DES EIGE

70 000

—

0,—

3 2

VERGLEICHBARE UND ZUVERLÄSSIGE DATEN UND INDIKATOREN ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER

1 411 000

1 260 000

1 161 805,44

3 3

ERHEBUNGS- UND VERARBEITUNGSMETHODEN UND -VERFAHREN FÜR DIE ARBEIT ZU GLEICHSTELLUNGSFRAGEN

556 000

1 060 000

824 110,42

3 4

RESSOURCEN- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM

826 000

534 000

581 828,37

3 5

SENSIBILISIERUNG, VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION

393 568

540 000

923 934,45

3 6

EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE

50 000

—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

3 486 568

3 594 000

3 871 678,68

GESAMTBETRAG

7 578 368

7 741 800

6 666 690,68

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Insgesamt AD | — | — | — | 23 | 23 | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Insgesamt | — | — | — | 30 | 30 | 27 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

4

AD 7

—

—

—

4

4

3

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Insgesamt AD

—

—

—

23

23

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

—

—

—

7

7

7

Insgesamt

—

—

—

30

30

27

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/149 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/149

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/27)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | BEITRAG AUS DEM GESAMTHAUSHALTSPLAN DER EUROPÄISCHEN UNION ZUR EXEKUTIVAGENTUR | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | — | — | 638 733,55 |
| | Titel 4 — Insgesamt | — | — | 638 733,55 |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | GESAMTBETRAG | 50 604 740 | 46 406 830 | 39 168 821,63 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

BEITRAG AUS DEM GESAMTHAUSHALTSPLAN DER EUROPÄISCHEN UNION ZUR EXEKUTIVAGENTUR

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

Titel 2 — Insgesamt

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

4 0

EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

—

—

638 733,55

Titel 4 — Insgesamt

—

—

638 733,55

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

57 855

33 160,08

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

57 855

33 160,08

GESAMTBETRAG

50 604 740

46 406 830

39 168 821,63

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 32 570 000 | 27 695 000 | 23 264 309,15 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL | 91 000 | 94 000 | 13 304,61 |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 400 000 | 464 000 | 265 916,98 |
| 1 4 | SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG | 651 280 | 823 850 | 421 254,64 |
| 1 7 | SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG | 15 000 | 20 000 | 5 379,10 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 33 727 280 | 29 096 850 | 23 970 164,48 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | BÜROS | 5 473 750 | 6 897 000 | 4 532 556,90 |
| 2 1 | ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG | 6 303 400 | 5 785 670 | 3 837 168,71 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 176 000 | 185 500 | 68 934,42 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 69 400 | 114 300 | 118 838,82 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND | 76 000 | 59 800 | 44 030,27 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 12 098 550 | 13 042 270 | 8 601 529,12 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE | 59 000 | 61 000 | 21 466,85 |
| 3 2 | INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION | 363 000 | 361 250 | 109 757,44 |
| 3 3 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 4 356 910 | 3 845 460 | 2 107 665,53 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 778 910 | 4 267 710 | 2 238 889,82 |
| | GESAMTBETRAG | 50 604 740 | 46 406 830 | 34 810 583,42 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

32 570 000

27 695 000

23 264 309,15

1 2

VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL

91 000

94 000

13 304,61

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

400 000

464 000

265 916,98

1 4

SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

651 280

823 850

421 254,64

1 7

SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

15 000

20 000

5 379,10

Titel 1 — Insgesamt

33 727 280

29 096 850

23 970 164,48

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

BÜROS

5 473 750

6 897 000

4 532 556,90

2 1

ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG

6 303 400

5 785 670

3 837 168,71

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

176 000

185 500

68 934,42

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

69 400

114 300

118 838,82

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND

76 000

59 800

44 030,27

Titel 2 — Insgesamt

12 098 550

13 042 270

8 601 529,12

3

AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE

59 000

61 000

21 466,85

3 2

INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION

363 000

361 250

109 757,44

3 3

SONSTIGE AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

4 356 910

3 845 460

2 107 665,53

Titel 3 — Insgesamt

4 778 910

4 267 710

2 238 889,82

GESAMTBETRAG

50 604 740

46 406 830

34 810 583,42

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 10 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 19 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 32 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 27 | 29 |
| Gesamt AD | — | — | — | 129 | 117 | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Insgesamt | — | — | — | 140 | 128 | 117 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

1

1

AD 12

—

—

—

2

3

3

AD 11

—

—

—

11

4

5

AD 10

—

—

—

7

10

9

AD 9

—

—

—

8

12

12

AD 8

—

—

—

20

8

4

AD 7

—

—

—

21

19

16

AD 6

—

—

—

28

32

26

AD 5

—

—

—

29

27

29

Gesamt AD

—

—

—

129

117

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

11

11

11

Insgesamt

—

—

—

140

128

117

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Stellen für Vertragsbedienstete | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 74 | 64 | 60 |
| FG III | 149 | 139 | 124 |
| FG II | 188 | 175 | 158 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Insgesamt | 418 | 385 | 349 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 418 | 385 | 349 |

Stellen für Vertragsbedienstete

2013

2012

2011

FG IV

74

64

60

FG III

149

139

124

FG II

188

175

158

FG I

7

7

7

Insgesamt

418

385

349

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

418

385

349

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/155 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/155

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/28)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| 2 |
| EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 2 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

1

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

Titel 1 — Insgesamt

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

2

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

2 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 373 087,— | 5 364 699,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN | 119 000 | 119 000 | 128 000 | 128 000 | 243 937,— | 237 480,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 137 000 | 137 000 | 128 000 | 128 000 | 151 900,— | 136 234,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 109 552,— | 55 581,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 336,— | 4 288,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 6 329 000 | 6 329 000 | 6 225 000 | 6 225 000 | 5 882 812,— | 5 798 282,— |
| 2 |
| VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 330 000 | 330 000 | 310 000 | 310 000 | 398 034,— | 248 340,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN | 271 900 | 271 900 | 320 000 | 320 000 | 283 046,— | 95 482,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 25 000 | 25 000 | 38 000 | 38 000 | 23 226,— | 12 735,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 17 966,— | 17 114,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 45 642,— | 28 618,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 60 000 | 60 000 | 164 000 | 164 000 | 79 250,— | 73 290,— |
| 2 6 | ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG) | 308 100 | 308 100 | 260 000 | 260 000 | 373 796,— | 259 118,— |
| 2 7 | ALLGEMEINE INFORMATIONS-/KOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN | 85 359 | 85 359 | 87 359 | 87 359 | 76 028,— | 38 284,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 175 359 | 1 175 359 | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 296 988,— | 772 981,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | AUSBAU VON KAPAZITÄTEN | 937 541 | 937 541 | 716 601 | 716 601 | 629 288,— | 214 245,— |
| 3 1 | KOORDINIERUNG DER BETRIEBLICHEN ABLÄUFE | 775 000 | 775 000 | 995 940 | 995 940 | 907 033,— | 770 439,— |
| 3 2 | ERWERB VON MITTELN | p.m. | p.m. | p.m. | 1 000 000 | 4 003 542,— | 3 002 542,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 712 541 | 1 712 541 | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 539 863,— | 3 987 226,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 216 900 | 9 216 900 | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 719 663,— | 10 558 489,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 891 000

5 891 000

5 787 000

5 787 000

5 373 087,—

5 364 699,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN

119 000

119 000

128 000

128 000

243 937,—

237 480,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

137 000

137 000

128 000

128 000

151 900,—

136 234,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG

172 000

172 000

172 000

172 000

109 552,—

55 581,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

10 000

10 000

4 336,—

4 288,—

Titel 1 — Insgesamt

6 329 000

6 329 000

6 225 000

6 225 000

5 882 812,—

5 798 282,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

330 000

330 000

310 000

310 000

398 034,—

248 340,—

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN

271 900

271 900

320 000

320 000

283 046,—

95 482,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

25 000

25 000

38 000

38 000

23 226,—

12 735,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

20 000

20 000

25 000

25 000

17 966,—

17 114,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

75 000

75 000

75 000

75 000

45 642,—

28 618,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

60 000

60 000

164 000

164 000

79 250,—

73 290,—

2 6

ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG)

308 100

308 100

260 000

260 000

373 796,—

259 118,—

2 7

ALLGEMEINE INFORMATIONS-/KOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN

85 359

85 359

87 359

87 359

76 028,—

38 284,—

Titel 2 — Insgesamt

1 175 359

1 175 359

1 279 359

1 279 359

1 296 988,—

772 981,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

AUSBAU VON KAPAZITÄTEN

937 541

937 541

716 601

716 601

629 288,—

214 245,—

3 1

KOORDINIERUNG DER BETRIEBLICHEN ABLÄUFE

775 000

775 000

995 940

995 940

907 033,—

770 439,—

3 2

ERWERB VON MITTELN

p.m.

p.m.

p.m.

1 000 000

4 003 542,—

3 002 542,—

Titel 3 — Insgesamt

1 712 541

1 712 541

1 712 541

2 712 541

5 539 863,—

3 987 226,—

GESAMTBETRAG

9 216 900

9 216 900

9 216 900

10 216 900

12 719 663,—

10 558 489,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | | | |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | 2 | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | 1 | 2 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| AD Gesamt | 4 | 16 | | 21 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST Gesamt | 0 | 33 | | 33 | | 33 |
| Insgesamt | 4 | 49 | | 54 | | 54 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2011

2012

2013

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

1

2

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

AD 10

1

3

3

AD 9

2

6

6

6

AD 8

1

2

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

AD Gesamt

4

16

21

21

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

1

AST 1

AST Gesamt

0

33

33

33

Insgesamt

4

49

54

54

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/159 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/159

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/29)

EINNAHMEN
   (1)

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 9 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 600 737,— |
| 9 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 105 193,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |
| | GESAMTBETRAG | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

9

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

9 2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

40 092 000

38 700 000

35 600 737,—

9 9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

105 193,—

Titel 9 — Insgesamt

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

GESAMTBETRAG

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 24 787 860 | 22 424 150 | 20 683 233,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL | 116 000 | 116 000 | 86 965,— |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN UND SONSTIGE DAMIT VERBUNDENE AUSGABEN | 400 000 | 382 000 | 356 663,— |
| 1 4 | SOZIAL-, INFRASTRUKTUR- UND WEITERBILDUNGSAUSGABEN | 640 600 | 626 883 | 558 824,— |
| 1 6 | SOZIALER DIENST: SONSTIGE AUSGABEN | 465 000 | 431 000 | 293 000,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 000 | 7 000 | 3 953,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 26 414 460 | 23 987 033 | 21 982 638,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | BÜROS | 4 674 080 | 5 260 087 | 4 534 595,— |
| 2 1 | EDV | 6 223 000 | 6 921 000 | 5 653 159,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 73 200 | 82 616 | 194 648,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 78 760 | 70 755 | 76 501,— |
| 2 4 | AUSGABEN FÜR TELEKOMMUNIKATION UND POSTVERSAND | 738 500 | 711 009 | 890 000,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR INTERNE SITZUNGEN | 12 000 | 10 500 | 8 560,— |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 1 585 000 | 1 390 000 | 1 406 650,— |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR KONSOLIDIERTE EINRICHTUNGEN | 293 000 | 267 000 | 243 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 13 677 540 | 14 712 967 | 13 007 113,— |
| | GESAMTBETRAG | 40 092 000 | 38 700 000 | 34 989 751,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

24 787 860

22 424 150

20 683 233,—

1 2

VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL

116 000

116 000

86 965,—

1 3

DIENSTREISEKOSTEN UND SONSTIGE DAMIT VERBUNDENE AUSGABEN

400 000

382 000

356 663,—

1 4

SOZIAL-, INFRASTRUKTUR- UND WEITERBILDUNGSAUSGABEN

640 600

626 883

558 824,—

1 6

SOZIALER DIENST: SONSTIGE AUSGABEN

465 000

431 000

293 000,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

7 000

3 953,—

Titel 1 — Insgesamt

26 414 460

23 987 033

21 982 638,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

BÜROS

4 674 080

5 260 087

4 534 595,—

2 1

EDV

6 223 000

6 921 000

5 653 159,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

73 200

82 616

194 648,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

78 760

70 755

76 501,—

2 4

AUSGABEN FÜR TELEKOMMUNIKATION UND POSTVERSAND

738 500

711 009

890 000,—

2 5

AUSGABEN FÜR INTERNE SITZUNGEN

12 000

10 500

8 560,—

2 6

AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

1 585 000

1 390 000

1 406 650,—

2 7

AUSGABEN FÜR KONSOLIDIERTE EINRICHTUNGEN

293 000

267 000

243 000,—

Titel 2 — Insgesamt

13 677 540

14 712 967

13 007 113,—

GESAMTBETRAG

40 092 000

38 700 000

34 989 751,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Gesamt Funktionsgruppe AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt Funktionsgruppe AST | — | — | — | — |
| Personal insgesamt | — | 100 | — | 100 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2013

2012

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Gesamt Funktionsgruppe AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt Funktionsgruppe AST

—

—

—

—

Personal insgesamt

—

100

—

100

---

(1)  Der detaillierte Haushaltsplan ist auf der ERCEA-Website http://erc.europa.eu/ erhältlich.

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/163 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/163

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/30)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 82 120 500 | 83 655 000 | 83 976 902,— |
| 9 1 | BEITRAG DES GASTSTAATES | p.m. | p.m. | 122 000,— |
| 9 2 | SONSTIGE EINNAHMEN | 400 000 | 497 000 | 672 182,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |
| | GESAMTBETRAG | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

82 120 500

83 655 000

83 976 902,—

9 1

BEITRAG DES GASTSTAATES

p.m.

p.m.

122 000,—

9 2

SONSTIGE EINNAHMEN

400 000

497 000

672 182,—

Titel 9 — Insgesamt

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

GESAMTBETRAG

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 52 435 660 | 50 661 000 | 49 505 205,— |
| 1 2 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 16 000 | 220 000 | 216 600,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 810 000 | 750 000 | 909 485,— |
| 1 4 | WEITERBILDUNG | 200 000 | 276 000 | 253 686,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 1 054 000 | 1 228 000 | 725 220,— |
| 1 6 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 100 000 | 100 000 | 106 161,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 54 615 660 | 53 235 000 | 51 716 357,— |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 887 840 | 3 862 500 | 2 922 301,— |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 1 364 000 | 2 208 500 | 982 444,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 735 000 | 567 500 | 1 026 961,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 471 000 | 605 400 | 787 425,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 335 000 | 311 000 | 319 850,— |
| 2 5 | SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN | 1 175 000 | 1 259 500 | 1 644 716,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 967 840 | 8 814 400 | 7 683 697,— |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 3 787 000 | 3 347 500 | 2 977 316,— |
| 3 1 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 11 324 000 | 13 947 500 | 12 199 977,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 2 536 000 | 2 657 000 | 3 327 061,— |
| 3 3 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV) | 2 046 000 | 1 717 100 | 1 207 600,— |
| 3 4 | EPCC/COSI | 140 000 | 340 500 | 190 226,— |
| 3 5 | LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN | 104 000 | 93 000 | 37 492,— |
| 3 6 | OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN | p.m. | p.m. | 441 473,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 19 937 000 | 22 102 600 | 20 381 145,— |
| | GESAMTBETRAG | 82 520 500 | 84 152 000 | 79 781 199,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

52 435 660

50 661 000

49 505 205,—

1 2

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

16 000

220 000

216 600,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

810 000

750 000

909 485,—

1 4

WEITERBILDUNG

200 000

276 000

253 686,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

1 054 000

1 228 000

725 220,—

1 6

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

100 000

100 000

106 161,—

Titel 1 — Insgesamt

54 615 660

53 235 000

51 716 357,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 887 840

3 862 500

2 922 301,—

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

1 364 000

2 208 500

982 444,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

735 000

567 500

1 026 961,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

471 000

605 400

787 425,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

335 000

311 000

319 850,—

2 5

SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN

1 175 000

1 259 500

1 644 716,—

Titel 2 — Insgesamt

7 967 840

8 814 400

7 683 697,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 787 000

3 347 500

2 977 316,—

3 1

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

11 324 000

13 947 500

12 199 977,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

2 536 000

2 657 000

3 327 061,—

3 3

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)

2 046 000

1 717 100

1 207 600,—

3 4

EPCC/COSI

140 000

340 500

190 226,—

3 5

LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN

104 000

93 000

37 492,—

3 6

OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN

p.m.

p.m.

441 473,—

Titel 3 — Insgesamt

19 937 000

22 102 600

20 381 145,—

GESAMTBETRAG

82 520 500

84 152 000

79 781 199,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 71 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 125 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 37 |
| AD Gesamt | — | 395 | — | 397 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 62 | — | 60 | — | 60 |
| Gesamt | — | 457 | — | 457 | — | 457 |
| Insgesamt | 457 | 457 | |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2011

2012

2013

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

71

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

125

—

127

—

127

AD 6

—

52

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

37

AD Gesamt

—

395

—

397

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

2

AST 6

—

13

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

62

—

60

—

60

Gesamt

—

457

—

457

—

457

Insgesamt

457

457

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 10 | 14 |
| FG III | 64 | 84 | 77 |
| FG II | 2 | 2 | 7 |
| FG I | | 2 | 0 |
| Gesamt FG | 73 | 98 | 98 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 25 | 40 | 40 |
| Insgesamt | 98 | 138 | 138 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

2012

2013

FG IV

7

10

14

FG III

64

84

77

FG II

2

2

7

FG I

2

0

Gesamt FG

73

98

98

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

25

40

40

Insgesamt

98

138

138

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/169 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/169

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens zur Umsetzung der gemeinsamen Technologieinitiative für Innovative Arzneimittel für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/31)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Zahlungen |
| 1 |
| ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | ZUSCHUSS VON EFPIA (EUROPÄISCHER DACHVERBAND DER ARZNEIMITTELUNTERNEHMEN UND -VERBÄNDE) | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| 3 |
| ÜBERTRAGUNG AUS DEN VORJAHREN |
| 3 0 | ÜBERTRAGUNG AUS DEN VORJAHREN | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | GESAMTBETRAG | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 84 632 161 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Zahlungen

1

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

Titel 1 — Insgesamt

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

ZUSCHUSS VON EFPIA (EUROPÄISCHER DACHVERBAND DER ARZNEIMITTELUNTERNEHMEN UND -VERBÄNDE)

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

Titel 2 — Insgesamt

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

3

ÜBERTRAGUNG AUS DEN VORJAHREN

3 0

ÜBERTRAGUNG AUS DEN VORJAHREN

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

Titel 3 — Insgesamt

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

GESAMTBETRAG

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

84 632 161

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 2 702 529 |
| 1 2 | PERSONALEINSTELLUNGEN / VERSCHIEDENE AUSGABEN | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 54 629 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 160 000 | 160 000 | 250 000 | 250 000 | 99 619 |
| 1 4 | SONSTIGE PERSONALKOSTEN (SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR) | 200 000 | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 148 106 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 6 826 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 3 011 709 |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 344 783 |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 550 000 | 550 000 | 750 000 | 750 000 | 342 223 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 110 000 | 110 000 | 350 000 | 350 000 | 5 052 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 48 934 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 | 869 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR FORMELLE SITZUNGEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 39 966 |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 500 000 | 500 000 | 576 000 | 576 000 | 78 591 |
| 2 7 | EXTERNE KOMMUNIKATION, INFORMATION UND WERBUNG | 500 000 | 500 000 | 760 000 | 760 000 | 122 888 |
| 2 8 | STUDIEN UND EX-POST-PRÜFUNG | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0,— |
| 2 9 | EXPERTENVERTRÄGE UND BEWERTUNGEN | 569 000 | 569 000 | 733 000 | 733 000 | 448 305 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 859 000 | 3 859 000 | 4 859 000 | 4 859 000 | 1 431 611 |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | UMSETZUNG DER FORSCHUNGSAGENDA DES GU IMI | 196 029 206 | 125 800 000 | 301 951 800 | 93 083 960 | 14 972 613 |
| 3 1 | ÜBERTRAGUNG UND BANKZINSEN | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 54 007 313 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 218 545 440 | 126 574 655 | 364 363 361 | 103 809 163 | 68 979 926 |
| | GESAMTBETRAG | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 73 423 246 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

2 702 529

1 2

PERSONALEINSTELLUNGEN / VERSCHIEDENE AUSGABEN

20 000

20 000

50 000

50 000

54 629

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

160 000

160 000

250 000

250 000

99 619

1 4

SONSTIGE PERSONALKOSTEN (SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR)

200 000

200 000

80 000

80 000

148 106

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

30 000

30 000

30 000

30 000

6 826

Titel 1 — Insgesamt

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 011 709

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

510 000

510 000

510 000

510 000

344 783

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIE

550 000

550 000

750 000

750 000

342 223

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

110 000

110 000

350 000

350 000

5 052

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

100 000

100 000

150 000

150 000

48 934

2 4

TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN

70 000

70 000

80 000

80 000

869

2 5

AUSGABEN FÜR FORMELLE SITZUNGEN

150 000

150 000

150 000

150 000

39 966

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

500 000

500 000

576 000

576 000

78 591

2 7

EXTERNE KOMMUNIKATION, INFORMATION UND WERBUNG

500 000

500 000

760 000

760 000

122 888

2 8

STUDIEN UND EX-POST-PRÜFUNG

800 000

800 000

800 000

800 000

0,—

2 9

EXPERTENVERTRÄGE UND BEWERTUNGEN

569 000

569 000

733 000

733 000

448 305

Titel 2 — Insgesamt

3 859 000

3 859 000

4 859 000

4 859 000

1 431 611

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

UMSETZUNG DER FORSCHUNGSAGENDA DES GU IMI

196 029 206

125 800 000

301 951 800

93 083 960

14 972 613

3 1

ÜBERTRAGUNG UND BANKZINSEN

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

54 007 313

Titel 3 — Insgesamt

218 545 440

126 574 655

364 363 361

103 809 163

68 979 926

GESAMTBETRAG

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

73 423 246

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD insgesamt | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Insgesamt | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| Gesamt | — | — | 29 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2011

2012

2013

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD insgesamt

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

6

—

6

—

6

Insgesamt

—

29

—

29

—

29

Gesamt

—

—

29

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2013 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 4 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| FG insgesamt | 7 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — |
| Insgesamt | 7 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2013

FG IV

2

FG III

4

FG II

1

FG I

—

FG insgesamt

7

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

Insgesamt

7

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/175 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/175

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens „Brennstoffzellen und Wasserstoff“ für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/32)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 |
| EINNAHMEN |
| 2 0 | EINNAHMEN | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| 3 |
| ÜBERTRAGUNGEN VON 2009, 2010 UND 2011 |
| 3 0 | ÜBERTRAGUNGEN VON 2009, 2010 UND 2011 | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | GESAMTBETRAG | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 985 558 | 63 903 014 | 117 218 257 | 63 603 933 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

EINNAHMEN

2 0

EINNAHMEN

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

Titel 2 — Insgesamt

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

3

ÜBERTRAGUNGEN VON 2009, 2010 UND 2011

3 0

ÜBERTRAGUNGEN VON 2009, 2010 UND 2011

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

Titel 3 — Insgesamt

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

GESAMTBETRAG

80 560 693

82 651 000

94 985 558

63 903 014

117 218 257

63 603 933

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 2 437 200 | 2 437 200 | 2 159 709 | 2 159 709 | 1 986 636,— | 1 986 636,— |
| 1 2 | PERSONALEINSTELLUNGEN/VERSCHIEDENE AUSGABEN | 15 000 | 15 000 | 11 088 | 11 088 | 62 410,— | 62 410,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 100 000 | 100 000 | 84 501 | 84 501 | 96 178,— | 96 178,— |
| 1 4 | SONSTIGE PERSONALKOSTEN (SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR) | 43 000 | 43 000 | 19 902 | 19 902 | 27 702,— | 27 702,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 2 348 | 2 348 | 6 854,— | 6 854,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 2 605 200 | 2 605 200 | 2 277 548 | 2 277 548 | 2 179 780,— | 2 179 780,— |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 332 300 | 332 300 | 307 285 | 307 285 | 415 883,— | 415 883,— |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 132 000 | 132 000 | 132 924 | 132 924 | 95 126,— | 95 126,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 4 586 | 4 586 | 11 642,— | 11 642,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 41 000 | 41 000 | 36 132 | 36 132 | 20 192,— | 20 192,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN | 14 500 | 14 500 | 15 036 | 15 036 | 15 676,— | 15 676,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR FORMELLE SITZUNGEN | 56 000 | 56 000 | 34 730 | 34 730 | 17 872,— | 17 872,— |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIONELLEN AUSGABEN | 650 000 | 650 000 | 552 040 | 552 040 | 254 261,— | 254 261,— |
| 2 7 | STUDIEN | 5 000 | 5 000 | 48 440 | 48 440 | 0,— | 0,— |
| 2 8 | EXPERTENVERTRÄGE UND SITZUNGEN | 805 000 | 805 000 | 547 048 | 547 048 | 622 509,— | 622 509,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 045 800 | 2 045 800 | 1 678 221 | 1 678 221 | 1 453 161,— | 1 453 161,— |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | UMSETZUNG DER FORSCHUNGSAGENDA DES GEMEINSAMEN UNTERNEHMENS FCH | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | GESAMTBETRAG | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 517 715 | 63 435 171 | 116 778 198,— | 53 574 534,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 437 200

2 437 200

2 159 709

2 159 709

1 986 636,—

1 986 636,—

1 2

PERSONALEINSTELLUNGEN/VERSCHIEDENE AUSGABEN

15 000

15 000

11 088

11 088

62 410,—

62 410,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

100 000

100 000

84 501

84 501

96 178,—

96 178,—

1 4

SONSTIGE PERSONALKOSTEN (SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR)

43 000

43 000

19 902

19 902

27 702,—

27 702,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

10 000

10 000

2 348

2 348

6 854,—

6 854,—

Titel 1 — Insgesamt

2 605 200

2 605 200

2 277 548

2 277 548

2 179 780,—

2 179 780,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

332 300

332 300

307 285

307 285

415 883,—

415 883,—

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

132 000

132 000

132 924

132 924

95 126,—

95 126,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

10 000

10 000

4 586

4 586

11 642,—

11 642,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

41 000

41 000

36 132

36 132

20 192,—

20 192,—

2 4

TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN

14 500

14 500

15 036

15 036

15 676,—

15 676,—

2 5

AUSGABEN FÜR FORMELLE SITZUNGEN

56 000

56 000

34 730

34 730

17 872,—

17 872,—

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIONELLEN AUSGABEN

650 000

650 000

552 040

552 040

254 261,—

254 261,—

2 7

STUDIEN

5 000

5 000

48 440

48 440

0,—

0,—

2 8

EXPERTENVERTRÄGE UND SITZUNGEN

805 000

805 000

547 048

547 048

622 509,—

622 509,—

Titel 2 — Insgesamt

2 045 800

2 045 800

1 678 221

1 678 221

1 453 161,—

1 453 161,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

UMSETZUNG DER FORSCHUNGSAGENDA DES GEMEINSAMEN UNTERNEHMENS FCH

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

Titel 3 — Insgesamt

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

GESAMTBETRAG

80 560 693

82 651 000

94 517 715

63 435 171

116 778 198,—

53 574 534,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD insgesamt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Insgesamt | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Gesamt | 18 | 18 | 18 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2011

2012

2013

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD insgesamt

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

7

—

7

—

7

Insgesamt

—

18

—

18

—

18

Gesamt

18

18

18

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 1 | 1 | 1 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG insgesamt | 2 | 2 | 2 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 2 | 2 | 2 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

1

1

1

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG insgesamt

2

2

2

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

2

2

2

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/181 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/181

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/33)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| 2 |
| BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG) |
| 2 0 | BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG) | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| 3 |
| VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010 |
| 3 0 | VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010 | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 253 976 743 | 205 364 690 | 0,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

1

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

1 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

233 998 269

143 398 293

0,—

Titel 1 — Insgesamt

233 998 269

143 398 293

0,—

2

BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)

2 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)

2 851 937

2 364 332

0,—

Titel 2 — Insgesamt

2 851 937

2 364 332

0,—

3

VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010

3 0

VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010

17 126 537

59 602 065

0,—

Titel 3 — Insgesamt

17 126 537

59 602 065

0,—

GESAMTBETRAG

253 976 743

205 364 690

0,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 2 090 000 | 2 340 000 | |
| 1 2 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 1 042 874 | 330 000 | |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTEN | 200 000 | 210 000 | |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 38 000 | 38 000 | |
| 1 5 | SOZIALE MASSNAHMEN | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 18 400 | 10 000 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 389 274 | 2 928 000 | |
| 2 |
| GEBÄUDE, INFORMATIONSTECHNOLOGIE, AUSRÜSTUNG, KOMMUNIKATION, VERWALTUNG VON AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN SOWIE SONSTIGE AUSGABEN FÜR LAUFENDE AKTIVITÄTEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 330 000 | 320 000 | |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 333 000 | 105 000 | |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 53 000 | 21 500 | |
| 2 3 | AUSGABEN FÜR LAUFENDE KOSTEN | 46 000 | 40 000 | |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 37 600 | 35 000 | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 260 000 | 220 000 | |
| 2 7 | KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN | 210 000 | 110 000 | |
| 2 8 | STUDIEN | 445 000 | 334 164 | |
| 2 9 | KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN | 600 000 | 615 000 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 314 600 | 1 800 664 | |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 28 000 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 280 000 | 12 260 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | 12 000 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | 27 505 945 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | 23 280 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 17 340 000 | 9 200 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | 1 896 936 | |
| 3 7 | AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN | 68 315 000 | 73 613 426 | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 238 155 000 | 187 756 307 | |
| 4 |
| NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH |
| 4 0 | NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | Titel 4 — Insgesamt | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | GESAMTBETRAG | 253 976 743 | 205 364 690 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 090 000

2 340 000

1 2

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

1 042 874

330 000

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTEN

200 000

210 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

38 000

38 000

1 5

SOZIALE MASSNAHMEN

p.m.

p.m.

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

18 400

10 000

Titel 1 — Insgesamt

3 389 274

2 928 000

2

GEBÄUDE, INFORMATIONSTECHNOLOGIE, AUSRÜSTUNG, KOMMUNIKATION, VERWALTUNG VON AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN SOWIE SONSTIGE AUSGABEN FÜR LAUFENDE AKTIVITÄTEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

330 000

320 000

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

333 000

105 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

53 000

21 500

2 3

AUSGABEN FÜR LAUFENDE KOSTEN

46 000

40 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

37 600

35 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

260 000

220 000

2 7

KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN

210 000

110 000

2 8

STUDIEN

445 000

334 164

2 9

KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN

600 000

615 000

Titel 2 — Insgesamt

2 314 600

1 800 664

3

SACHAUSGABEN

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 280 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

27 505 945

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

17 340 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

1 896 936

3 7

AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN

68 315 000

73 613 426

Titel 3 — Insgesamt

238 155 000

187 756 307

4

NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH

4 0

NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH

10 117 869

12 879 719

Titel 4 — Insgesamt

10 117 869

12 879 719

GESAMTBETRAG

253 976 743

205 364 690

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD insgesamt | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Insgesamt | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Gesamt | 17 | 17 | 18 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2011

2012

2013

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD insgesamt

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

1

—

1

—

1

Insgesamt

—

17

—

17

—

18

Gesamt

17

17

18

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 6 | 6 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | — | — |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

2013

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

FG insgesamt

6

6

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

—

—

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/187 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/187

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Artemis für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/34)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
| 1 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| 2 |
| ZUSCHUSS VON ARTEMISIA |
| 2 0 | ZUSCHUSS VON ARTEMISIA | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | GESAMTBETRAG | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

1

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

1 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

26 352 000

40 666 428

Titel 1 — Insgesamt

26 352 000

40 666 428

2

ZUSCHUSS VON ARTEMISIA

2 0

ZUSCHUSS VON ARTEMISIA

1 600 000

1 200 000

Titel 2 — Insgesamt

1 600 000

1 200 000

GESAMTBETRAG

27 952 000

41 866 428

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 1 302 500 | 1 276 680 | |
| 1 2 | PERSONALEINSTELLUNGEN / VERSCHIEDENE AUSGABEN | 20 000 | 2 062 | |
| 1 4 | SOZIALE INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG | 15 000 | 8 062 | |
| 1 7 | DIENSTREISEN UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 85 000 | 60 746 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 1 422 500 | 1 347 550 | |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 280 500 | 263 233 | |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 90 000 | 100 995 | |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 5 000 | 4 050 | |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 12 000 | 13 075 | |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN | 10 000 | 9 112 | |
| 2 6 | BEWERTUNGEN UND ÜBERPRÜFUNGEN (2010: KAPITEL 3 2) | 250 000 | 303 730 | |
| 2 7 | INNOVATIONSAKTIVITÄTEN (2010: KAPITEL 3 3) | 10 000 | 23 622 | |
| 2 8 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION (2010: KAPITEL 3 4) | 210 000 | 232 860 | |
| 2 9 | AUDITS UND BEWERTUNGEN (2010: KAPITEL 3 5) | 10 000 | 30 373 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 877 500 | 981 050 | |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 1 | AUSGEWÄHLTE FUE-PROJEKTE | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | GESAMTBETRAG | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 302 500

1 276 680

1 2

PERSONALEINSTELLUNGEN / VERSCHIEDENE AUSGABEN

20 000

2 062

1 4

SOZIALE INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

15 000

8 062

1 7

DIENSTREISEN UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

85 000

60 746

Titel 1 — Insgesamt

1 422 500

1 347 550

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

280 500

263 233

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIE

90 000

100 995

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

5 000

4 050

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

12 000

13 075

2 4

TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN

10 000

9 112

2 6

BEWERTUNGEN UND ÜBERPRÜFUNGEN (2010: KAPITEL 3 2)

250 000

303 730

2 7

INNOVATIONSAKTIVITÄTEN (2010: KAPITEL 3 3)

10 000

23 622

2 8

VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION (2010: KAPITEL 3 4)

210 000

232 860

2 9

AUDITS UND BEWERTUNGEN (2010: KAPITEL 3 5)

10 000

30 373

Titel 2 — Insgesamt

877 500

981 050

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 1

AUSGEWÄHLTE FUE-PROJEKTE

25 652 000

39 537 828

Titel 3 — Insgesamt

25 652 000

39 537 828

GESAMTBETRAG

27 952 000

41 866 428

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD insgesamt | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt | 8 | 8 | 8 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2011

2012

2013

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

5

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD insgesamt

—

8

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

—

—

—

—

—

Gesamt

8

8

8

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 7 | 7 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | — |
| Insgesamt | 8 | 7 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

2013

FG IV

—

—

FG III

4

4

FG II

3

3

FG I

—

—

FG insgesamt

7

7

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

—

Insgesamt

8

7

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/193 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/193

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/35)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | GESAMTBETRAG | 18 742 470 | 15 655 000 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

11 245 482

9 393 000

Titel 1 — Insgesamt

11 245 482

9 393 000

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

7 496 988

6 262 000

Titel 2 — Insgesamt

7 496 988

6 262 000

GESAMTBETRAG

18 742 470

15 655 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 9 011 000 | 7 845 177 | 1 607,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 678 000 | 738 923 | 2 515,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 109 000 | 63 000 | |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 377 000 | 280 000 | |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 10 000 | 22 000 | 748,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 10 185 000 | 8 949 100 | 4 870,— |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 282 000 | 1 484 318 | 13 075,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 1 272 000 | 457 617 | 25 995,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 110 000 | 172 300 | |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 288 500 | 260 458 | 6 592,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 205 000 | 187 475 | 1 567,— |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 943 000 | 220 882 | 3 686,— |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 684 500 | 488 250 | 8 205,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 785 000 | 3 271 300 | 59 120,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSICHTSBEHÖRDEN, PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN | 550 000 | 505 000 | 71 035,— |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 3 222 470 | 2 929 600 | 5 639,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 772 470 | 3 434 600 | 76 674,— |
| 9 |
| POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | | p.m. | |
| | Titel 9 — Insgesamt | | p.m. | |
| | GESAMTBETRAG | 18 742 470 | 15 655 000 | 140 664,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

9 011 000

7 845 177

1 607,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

678 000

738 923

2 515,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

109 000

63 000

1 6

WEITERBILDUNG

377 000

280 000

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

10 000

22 000

748,—

Titel 1 — Insgesamt

10 185 000

8 949 100

4 870,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 282 000

1 484 318

13 075,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

1 272 000

457 617

25 995,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

110 000

172 300

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

288 500

260 458

6 592,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

205 000

187 475

1 567,—

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

943 000

220 882

3 686,—

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

684 500

488 250

8 205,—

Titel 2 — Insgesamt

4 785 000

3 271 300

59 120,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSICHTSBEHÖRDEN, PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN

550 000

505 000

71 035,—

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

3 222 470

2 929 600

5 639,—

Titel 3 — Insgesamt

3 772 470

3 434 600

76 674,—

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

GESAMTBETRAG

18 742 470

15 655 000

140 664,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 4 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD insgesamt | — | 67 | — | 57 | — | 37 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 13 | — | 12 | — | 9 |
| Insgesamt | — | 80 | — | 69 | — | 46 |
| Gesamt | 80 | 69 | 46 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2013

2012

2011

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

5

—

4

—

2

AD 11

—

7

—

7

—

3

AD 10

—

8

—

8

—

5

AD 9

—

7

—

8

—

4

AD 8

—

10

—

6

—

4

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

7

—

5

—

3

AD 5

—

8

—

7

—

5

AD insgesamt

—

67

—

57

—

37

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

1

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

3

—

2

—

—

AST 2

—

2

—

3

—

4

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

13

—

12

—

9

Insgesamt

—

80

—

69

—

46

Gesamt

80

69

46

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 4 | 2 |
| FG II | 14 | 6 |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 22 | 12 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 12 | 8 |
| Insgesamt | 34 | 20 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2013

2012

FG IV

4

4

FG III

4

2

FG II

14

6

FG I

—

—

FG insgesamt

22

12

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

12

8

Insgesamt

34

20

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/199 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/199

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/36)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 15 147 927 | 15 147 927 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 15 147 927 | 12 122 768 | |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| 4 |
| BEITRÄGE VON BEOBACHTERN |
| 4 0 | BEITRÄGE VON BEOBACHTERN | 432 489 | 325 432 | |
| | Titel 4 — Insgesamt | 432 489 | 325 432 | |
| | GESAMTBETRAG | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

15 147 927

15 147 927

Titel 1 — Insgesamt

15 147 927

12 122 768

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

10 386 944

8 298 800

Titel 2 — Insgesamt

10 386 944

8 298 800

4

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

4 0

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

432 489

325 432

Titel 4 — Insgesamt

432 489

325 432

GESAMTBETRAG

25 967 360

20 747 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 13 913 008 | 9 274 000 | |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 1 029 200 | 1 206 000 | |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 43 500 | 60 000 | |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 59 200 | 166 000 | |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 200 000 | 174 000 | |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 32 500 | 28 000 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 15 277 408 | 10 908 000 | |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 024 000 | 2 530 000 | |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 609 000 | 480 000 | |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 549 500 | 205 000 | |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 317 550 | 256 000 | |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 210 000 | 200 000 | |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 400 000 | 60 000 | |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 498 800 | 406 000 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 5 608 850 | 4 137 000 | |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSEHER UND PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN | 1 485 000 | 1 317 000 | |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 2 454 300 | 4 385 000 | |
| 3 3 | DATENAUSTAUSCHSYSTEM UND -LÖSUNGEN SOWIE DATENARCHITEKTUR UND -TAXONOMIE | 1 141 802 | | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 081 102 | 5 702 000 | |
| | GESAMTBETRAG | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 913 008

9 274 000

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

1 029 200

1 206 000

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

43 500

60 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

59 200

166 000

1 6

WEITERBILDUNG

200 000

174 000

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

32 500

28 000

Titel 1 — Insgesamt

15 277 408

10 908 000

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 024 000

2 530 000

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

609 000

480 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

549 500

205 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

317 550

256 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

210 000

200 000

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

400 000

60 000

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

498 800

406 000

Titel 2 — Insgesamt

5 608 850

4 137 000

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSEHER UND PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN

1 485 000

1 317 000

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

2 454 300

4 385 000

3 3

DATENAUSTAUSCHSYSTEM UND -LÖSUNGEN SOWIE DATENARCHITEKTUR UND -TAXONOMIE

1 141 802

Titel 3 — Insgesamt

5 081 102

5 702 000

GESAMTBETRAG

25 967 360

20 747 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 4 |
| AD 9 | — | 13 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 16 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 6 | — | 4 |
| AD 6 | — | 7 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD insgesamt | — | 84 | — | 57 | — | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| AST insgesamt | — | 9 | — | 11 | — | — |
| Insgesamt | — | 93 | — | 68 | — | 38 |
| Gesamt | 93 | 68 | 38 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2013

2012

2011

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

6

—

4

—

2

AD 11

—

10

—

6

—

4

AD 10

—

10

—

7

—

4

AD 9

—

13

—

8

—

6

AD 8

—

16

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

6

—

4

AD 6

—

7

—

7

—

4

AD 5

—

5

—

5

—

3

AD insgesamt

—

84

—

57

—

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

3

—

2

—

—

AST 1

—

0

—

1

—

—

AST insgesamt

—

9

—

11

—

—

Insgesamt

—

93

—

68

—

38

Gesamt

93

68

38

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 7 |
| FG III | 3 | 5 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 15 | 12 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 15 | 14 |
| Insgesamt | 30 | 26 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2013

2012

FG IV

12

7

FG III

3

5

FG II

—

—

FG I

—

—

FG insgesamt

15

12

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

15

14

Insgesamt

30

26

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/205 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/205

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/37)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE
   (1) |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE (1) | — | — | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | — | — | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

Titel 2 — Insgesamt

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE
   (1)

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE (1)

—

—

0,—

Titel 4 — Insgesamt

—

—

0,—

GESAMTBETRAG

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 1 988 705 | 1 451 534 | 367 100,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 190 000 | 190 400 | 84 745,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 200 000 | 181 800 | 50 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 30 000 | 18 000 | 40 475,— |
| 1 5 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG | 60 000 | 88 000 | 0,— |
| 1 6 | FREMDLEISTUNGEN | 30 000 | 71 410 | 0,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 20 000 | 15 000 | 9 436,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 2 518 705 | 2 016 144 | 551 756,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 115 000 | 33 388 | 28 322,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN | 230 000 | 145 000 | 95 472,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 55 000 | 4 000 | 0,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 92 000 | 22 600 | 15 128,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 55 000 | 83 500 | 12 000,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 100 000 | 213 312 | 64 564,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 647 000 | 501 800 | 215 486,— |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 0 | UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEREK-ARBEITSPROGRAMMS / STUDIEN ZU AUSGEWÄHLTEN ASPEKTEN DER WIRTSCHAFTLICHEN REGULIERUNG 2011 | 482 991 | 632 056 | 0,— |
| 3 1 | HORIZONTALE AKTIVITÄTEN (SONSTIGE NICHT UNMITTELBAR MIT DEM GEREK-ARBEITSPROGRAMM VERBUNDENE UNTERSTÜTZUNG) / STUDIEN ZU ASPEKTEN DER MARKTANALYSE 2011 | 120 000 | 40 000 | 0,— |
| 3 2 | WORKSHOPS UND SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR EINE VERBESSERTE REGULIERUNGSZUSAMMENARBEIT | — | — | 64 399,— |
| 3 3 | AUSTAUSCH VON BEWÄHRTEN PRAKTIKEN UND SACHKENNTNIS | — | — | 0,— |
| 3 4 | SACHVERSTÄNDIGENGRUPPE DER MTGLIEDSTAATEN | — | — | 15 000,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 602 991 | 672 056 | 79 399,— |
| | GESAMTBETRAG | 3 768 696 | 3 190 000 | 846 641,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

1 988 705

1 451 534

367 100,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

190 000

190 400

84 745,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

200 000

181 800

50 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

30 000

18 000

40 475,—

1 5

BERUFLICHE WEITERBILDUNG

60 000

88 000

0,—

1 6

FREMDLEISTUNGEN

30 000

71 410

0,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

20 000

15 000

9 436,—

Titel 1 — Insgesamt

2 518 705

2 016 144

551 756,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

115 000

33 388

28 322,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN

230 000

145 000

95 472,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

55 000

4 000

0,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

92 000

22 600

15 128,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

55 000

83 500

12 000,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

100 000

213 312

64 564,—

Titel 2 — Insgesamt

647 000

501 800

215 486,—

3

SACHAUSGABEN

3 0

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEREK-ARBEITSPROGRAMMS / STUDIEN ZU AUSGEWÄHLTEN ASPEKTEN DER WIRTSCHAFTLICHEN REGULIERUNG 2011

482 991

632 056

0,—

3 1

HORIZONTALE AKTIVITÄTEN (SONSTIGE NICHT UNMITTELBAR MIT DEM GEREK-ARBEITSPROGRAMM VERBUNDENE UNTERSTÜTZUNG) / STUDIEN ZU ASPEKTEN DER MARKTANALYSE 2011

120 000

40 000

0,—

3 2

WORKSHOPS UND SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR EINE VERBESSERTE REGULIERUNGSZUSAMMENARBEIT

—

—

64 399,—

3 3

AUSTAUSCH VON BEWÄHRTEN PRAKTIKEN UND SACHKENNTNIS

—

—

0,—

3 4

SACHVERSTÄNDIGENGRUPPE DER MTGLIEDSTAATEN

—

—

15 000,—

Titel 3 — Insgesamt

602 991

672 056

79 399,—

GESAMTBETRAG

3 768 696

3 190 000

846 641,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | |
| AD insgesamt | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST insgesamt | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Insgesamt | — | 16 | — | 16 | — | 12 |
| Gesamt | 16 | 16 | 12 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2013

2012

2011

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

AD insgesamt

—

11

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

AST insgesamt

—

5

—

5

—

3

Insgesamt

—

16

—

16

—

12

Gesamt

16

16

12

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | 2 | 2 | 1 |
| FG II | 2 | 2 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| FG insgesamt | 4 | 4 | 2 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 8 | 8 | 8 |
| Insgesamt | 8 | 8 | 8 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2013

2012

2011

FG IV

—

—

—

FG III

2

2

1

FG II

2

2

1

FG I

—

—

—

FG insgesamt

4

4

2

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

8

8

8

Insgesamt

8

8

8

---

(1)  Veranschlagte freiwillige Beiträge von Mitgliedstaaten bzw. deren nationalen Regulierungsbehörden. Diese Beiträge sollen zur Finanzierung spezieller Posten der operativen Ausgaben gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Büro und den Mitgliedstaaten ihrer nationalen Regulierungsbehörden verwendet werden.

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/211 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/211

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/38)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| 3 |
| GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN |
| 3 0 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| 4 |
| BEITRAG DER BEOBACHTER |
| 4 0 | BEITRAG DER BEOBACHTER | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | Titel 4 — Insgesamt | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | GESAMTBETRAG | 28 235 000 | 20 279 000 | 16 898 745,99 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

Titel 1 — Insgesamt

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

Titel 2 — Insgesamt

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

3

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

3 0

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

6 687 000

3 001 000

Titel 3 — Insgesamt

6 687 000

3 001 000

4

BEITRAG DER BEOBACHTER

4 0

BEITRAG DER BEOBACHTER

373 000

264 000

257 288,76

Titel 4 — Insgesamt

373 000

264 000

257 288,76

GESAMTBETRAG

28 235 000

20 279 000

16 898 745,99

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 15 827 000 | 10 677 000 | 5 990 579,35 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 251 000 | 200 000 | 80 916,98 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN | 1 100 000 | 770 000 | 476 640,27 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 153 000 | 116 000 | 52 176,93 |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 123 000 | 100 000 | 28 300,51 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 10 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 17 464 000 | 11 865 000 | 6 630 614,04 |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 669 000 | 2 805 000 | 3 076 680,23 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 980 000 | 590 000 | 292 621,82 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 219 000 | 150 000 | 121 180,45 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 554 000 | 336 000 | 190 878,96 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 279 000 | 161 000 | 96 040,31 |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 742 000 | 412 000 | 159 399,59 |
| 2 6 | KOSTEN FÜR SITZUNGEN | 382 000 | 310 000 | 146 487,08 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 5 825 000 | 4 764 000 | 4 083 288,44 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSICHTSBEHÖRDEN, PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN | 400 000 | 550 000 | 89 072,66 |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 3 695 000 | 2 950 000 | 1 654 048,40 |
| 3 3 | PRÜFUNGEN VOR ORT RATINGAGENTUREN | 350 000 | 150 000 | 40 000,— |
| 3 4 | UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG | 301 000 | — | 0,— |
| 3 5 | DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG | 200 000 | — | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 946 000 | 3 650 000 | 1 783 121,06 |
| 9 |
| POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 28 235 000 | 20 279 000 | 12 497 023,54 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

15 827 000

10 677 000

5 990 579,35

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

251 000

200 000

80 916,98

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN

1 100 000

770 000

476 640,27

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

153 000

116 000

52 176,93

1 6

WEITERBILDUNG

123 000

100 000

28 300,51

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

10 000

2 000

2 000,—

Titel 1 — Insgesamt

17 464 000

11 865 000

6 630 614,04

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 669 000

2 805 000

3 076 680,23

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

980 000

590 000

292 621,82

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

219 000

150 000

121 180,45

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

554 000

336 000

190 878,96

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

279 000

161 000

96 040,31

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

742 000

412 000

159 399,59

2 6

KOSTEN FÜR SITZUNGEN

382 000

310 000

146 487,08

Titel 2 — Insgesamt

5 825 000

4 764 000

4 083 288,44

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSICHTSBEHÖRDEN, PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN

400 000

550 000

89 072,66

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

3 695 000

2 950 000

1 654 048,40

3 3

PRÜFUNGEN VOR ORT RATINGAGENTUREN

350 000

150 000

40 000,—

3 4

UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG

301 000

—

0,—

3 5

DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG

200 000

—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

4 946 000

3 650 000

1 783 121,06

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

28 235 000

20 279 000

12 497 023,54

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 9 | — | 12 | — | 5 | — | 3 |
| AD 8 | — | 24 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 24 | — | 11 | — | 9 |
| AD 6 | — | 18 | — | 11 | — | 9 |
| AD 5 | — | 12 | — | 9 | — | 8 |
| AD insgesamt | — | 106 | — | 63 | — | 49 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | | — | 2 | — | 1 |
| AST insgesamt | — | 15 | — | 12 | — | 9 |
| Insgesamt | — | 121 | — | 75 | — | 58 |
| Gesamt | 121 | 75 | 58 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2013

2012

2011

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

1

—

—

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

5

—

4

—

4

AD 10

—

6

—

5

—

4

AD 9

—

12

—

5

—

3

AD 8

—

24

—

11

—

7

AD 7

—

24

—

11

—

9

AD 6

—

18

—

11

—

9

AD 5

—

12

—

9

—

8

AD insgesamt

—

106

—

63

—

49

AST 11

—

—

—

1

—

1

AST 10

—

—

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

2

—

2

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

—

AST 4

—

6

—

1

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

1

AST 1

—

—

2

—

1

AST insgesamt

—

15

—

12

—

9

Insgesamt

—

121

—

75

—

58

Gesamt

121

75

58

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2013 |
| --- | --- |
| FG IV | 10 |
| FG III | 4 |
| FG II | 11 |
| FG I | — |
| FG insgesamt | 25 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 14 |
| Insgesamt | 39 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2013

FG IV

10

FG III

4

FG II

11

FG I

—

FG insgesamt

25

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

14

Insgesamt

39

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| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/217 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/217

---

Einnahmen- und Ausgabenplan 2013 — Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden

(2013/C 91/39)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 9 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 7 369 795 | 7 241 850 | 3 093 402,— |
| 9 1 | ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN | | | 119 000,— |
| 9 2 | ZUGEWIESENE EINNAHMEN | 1 571 425 | | |
| | Titel 9 — Insgesamt | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

9

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

9 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

7 369 795

7 241 850

3 093 402,—

9 1

ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN

119 000,—

9 2

ZUGEWIESENE EINNAHMEN

1 571 425

Titel 9 — Insgesamt

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

GESAMTBETRAG

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 712 699 | 4 493 250 | 2 103 091,— |
| 1 2 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 130 000 | 231 307 | 79 746,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 23 500 | 23 500 | 8 507,— |
| 1 4 | SOZIALE DIENSTE | 20 000 | 17 300 | 6 664,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 886 199 | 4 765 357 | 2 198 008,— |
| 2 |
| GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR | 1 120 000 | 27 091 | 77 457,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 385 800 | 1 505 819 | 129 515,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 172 000 | 149 500 | 69 068,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 809 609 | 314 858 | 344 396,— |
| 2 4 | IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 165 200 | 105 100 | 124 588,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 652 609 | 2 102 368 | 745 024,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 20 000 | 21 191 | 20 000,— |
| 3 1 | DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN | 225 000 | 145 739 | 129 879,— |
| 3 2 | BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE | 127 875 | 187 000 | 119 491,— |
| 3 3 | ÜBERSETZUNGEN | 24 537 | 15 000 | |
| 3 4 | BERUFSHAFTPFLICHT | 5 000 | 5 195 | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 402 412 | 374 125 | 269 370,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 712 699

4 493 250

2 103 091,—

1 2

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

130 000

231 307

79 746,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

23 500

23 500

8 507,—

1 4

SOZIALE DIENSTE

20 000

17 300

6 664,—

Titel 1 — Insgesamt

5 886 199

4 765 357

2 198 008,—

2

GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN

2 0

KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR

1 120 000

27 091

77 457,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

385 800

1 505 819

129 515,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

172 000

149 500

69 068,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

809 609

314 858

344 396,—

2 4

IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

165 200

105 100

124 588,—

Titel 2 — Insgesamt

2 652 609

2 102 368

745 024,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

20 000

21 191

20 000,—

3 1

DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN

225 000

145 739

129 879,—

3 2

BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE

127 875

187 000

119 491,—

3 3

ÜBERSETZUNGEN

24 537

15 000

3 4

BERUFSHAFTPFLICHT

5 000

5 195

Titel 3 — Insgesamt

402 412

374 125

269 370,—

GESAMTBETRAG

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| Im Haushaltsplan der Union genehmigt | Im Haushaltsplan der Union genehmigt |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD Gesamt | — | — | — | 34 | 30 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| Gesamt | — | — | — | 49 | 43 | 40 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Im Haushaltsplan der Union genehmigt

Im Haushaltsplan der Union genehmigt

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

5

AD 7

—

—

—

6

4

4

AD 6

—

—

—

4

2

3

AD 5

—

—

—

11

11

9

AD Gesamt

—

—

—

34

30

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

14

12

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

—

—

15

13

13

Gesamt

—

—

—

49

43

40

Voraussichtliche Anzahl an Vertragsbediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen (Vollzeitäquivalente)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG II (kurzfristig) | 5 | 2 | 0 |
| Gesamt | 7 | 4 | 2 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 16 | 12 | 10 |
| Gesamt | 23 | 16 | 12 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2013

2012

2011

FG IV

1

1

1

FG II

1

1

1

FG II (kurzfristig)

5

2

0

Gesamt

7

4

2

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

16

12

10

Gesamt

23

16

12

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/223 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/223

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/40)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA) | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 1 | BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| | Titel 4 — Insgesamt | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | | 22 013 | |
| 5 7 | SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS | | 1 635 | |
| | Titel 5 — Insgesamt | | 23 648 | |
| 6 |
| ÜBERSCHUSS, SALDEN |
| 6 0 | ÜBERSCHUSS, SALDEN | | 6 441 581 | |
| | Titel 6 — Insgesamt | | 6 441 581 | |
| | GESAMTBETRAG | 112 928 174 | 78 492 579 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

108 334 800

68 681 628

Titel 2 — Insgesamt

108 334 800

68 681 628

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)

3 033 374

1 785 722

Titel 3 — Insgesamt

3 033 374

1 785 722

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 1

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES

1 560 000

1 560 000

Titel 4 — Insgesamt

1 560 000

1 560 000

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

22 013

5 7

SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

1 635

Titel 5 — Insgesamt

23 648

6

ÜBERSCHUSS, SALDEN

6 0

ÜBERSCHUSS, SALDEN

6 441 581

Titel 6 — Insgesamt

6 441 581

GESAMTBETRAG

112 928 174

78 492 579

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 3 814 600 | 3 814 600 | 2 675 814 | 2 675 814 | | |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 326 000 | 326 000 | 142 263 | 142 263 | | |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 320 000 | 320 000 | 281 321 | 281 321 | | |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 133 835 | 133 835 | 33 000 | 33 000 | | |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 100 400 | 100 400 | 128 500 | 128 500 | | |
| 1 6 | EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG | 455 900 | 455 900 | 202 502 | 202 502 | | |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 3 000 | 3 000 | 2 700 | 2 700 | | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 153 735 | 5 153 735 | 3 466 100 | 3 466 100 | | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 176 533 | 176 533 | 73 050 | 73 050 | | |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 328 265 | 328 265 | 245 990 | 245 990 | | |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 228 500 | 228 500 | 73 150 | 73 150 | | |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 310 500 | 310 500 | 347 200 | 347 200 | | |
| 2 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN | 13 000 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | | |
| 2 5 | SITZUNGEN | 248 000 | 248 000 | 262 000 | 262 000 | | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 304 798 | 1 304 798 | 1 010 390 | 1 010 390 | | |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 0 | FINANZHILFEN | 128 865 709 | 102 200 841 | 91 140 530 | 73 000 789 | | |
| 3 1 | WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC) | 2 495 100 | 2 105 200 | 446 100 | 412 000 | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 1 939 000 | 1 852 100 | 562 000 | 548 500 | | |
| 3 3 | STRATEGIE UND BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENTRÄGERN | 265 000 | 311 500 | 78 500 | 54 800 | | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 133 564 809 | 106 469 641 | 92 227 130 | 74 016 089 | | |
| | GESAMTBETRAG | 140 023 342 | 112 928 174 | 96 703 620 | 78 492 579 | | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 814 600

3 814 600

2 675 814

2 675 814

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

326 000

326 000

142 263

142 263

1 3

DIENSTREISEN

320 000

320 000

281 321

281 321

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

133 835

133 835

33 000

33 000

1 5

WEITERBILDUNG

100 400

100 400

128 500

128 500

1 6

EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG

455 900

455 900

202 502

202 502

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 000

3 000

2 700

2 700

Titel 1 — Insgesamt

5 153 735

5 153 735

3 466 100

3 466 100

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

176 533

176 533

73 050

73 050

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

328 265

328 265

245 990

245 990

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

228 500

228 500

73 150

73 150

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

310 500

310 500

347 200

347 200

2 4

VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN

13 000

13 000

9 000

9 000

2 5

SITZUNGEN

248 000

248 000

262 000

262 000

Titel 2 — Insgesamt

1 304 798

1 304 798

1 010 390

1 010 390

3

SACHAUSGABEN

3 0

FINANZHILFEN

128 865 709

102 200 841

91 140 530

73 000 789

3 1

WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)

2 495 100

2 105 200

446 100

412 000

3 2

KOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

1 939 000

1 852 100

562 000

548 500

3 3

STRATEGIE UND BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENTRÄGERN

265 000

311 500

78 500

54 800

Titel 3 — Insgesamt

133 564 809

106 469 641

92 227 130

74 016 089

GESAMTBETRAG

140 023 342

112 928 174

96 703 620

78 492 579

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | | | |
| AD 12 | — | — | — | | | |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | | 1 | |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD gesamt | — | — | — | 29 | 23 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | | |
| AST 7 | — | — | — | | | |
| AST 6 | — | — | — | | | |
| AST 5 | — | — | — | | 1 | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 1 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | | |
| AST 1 | — | — | — | | | |
| AST gesamt | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 34 | 28 | 23 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

AD 12

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

1

AD 10

—

—

—

1

AD 9

—

—

—

4

3

2

AD 8

—

—

—

8

8

3

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

12

5

7

AD 5

—

—

—

1

1

1

AD gesamt

—

—

—

29

23

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

AST 6

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

2

1

4

AST 3

—

—

—

3

3

3

AST 2

—

—

—

AST 1

—

—

—

AST gesamt

—

—

—

5

5

7

Gesamtzahl

—

—

—

34

28

23

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/227 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/227

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/41)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN | 865 510 000,— | 501 086 084,88 | 1 067 900 000 | 242 138 348,11 | 361 519 760,— | 190 265 799,— |
| 1 2 | BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | 35 900 000,— | 35 900 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 907 354 030,72 | 542 930 115,60 | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 | 397 419 760,— | 226 165 799,— |
| 2 |
| JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE |
| 2 1 | JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| 3 |
| ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES |
| 3 1 | BEITRÄGE DES GASTSTAATES | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| 4 |
| DIVERSE EINNAHMEN |
| 4 1 | DIVERSE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| 5 |
| SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 5 1 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | GESAMTBETRAG | 1 016 654 030,72 | 677 229 115,60 | 1 263 061 885,90 | 344 100 234,01 | 492 183 730,32 | 242 229 769,32 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

865 510 000,—

501 086 084,88

1 067 900 000

242 138 348,11

361 519 760,—

190 265 799,—

1 2

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

41 844 030,72

41 844 030,72

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

Titel 1 — Insgesamt

907 354 030,72

542 930 115,60

1 116 945 342,88

291 183 690,99

397 419 760,—

226 165 799,—

2

JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE

2 1

JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

Titel 2 — Insgesamt

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

3

ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

3 1

BEITRÄGE DES GASTSTAATES

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

Titel 3 — Insgesamt

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

4

DIVERSE EINNAHMEN

4 1

DIVERSE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

5

SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

5 1

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

GESAMTBETRAG

1 016 654 030,72

677 229 115,60

1 263 061 885,90

344 100 234,01

492 183 730,32

242 229 769,32

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN | 23 800 000 | 23 800 000 | 22 300 000 | 22 300 000 | 19 875 115,78 | 19 875 115,78 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHIFLSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE) | 7 250 000 | 7 250 000 | 6 425 000 | 6 425 000 | 5 176 797,29 | 5 176 797,29 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000,— | 1 700 000,— |
| 1 4 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 680 000 | 680 000 | 906 000 | 906 000 | 1 052 829,77 | 1 052 829,77 |
| 1 5 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 735 000 | 735 000 | 725 000 | 725 000 | 575 000,— | 575 000,— |
| 1 7 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 309 000 | 1 309 000 | 755 000,— | 755 000,— |
| 1 8 | PRAKTIKA | p.m. | p.m. | 33 000 | 33 000 | | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 35 445 000 | 35 445 000 | 33 418 000 | 33 418 000 | 29 154 742,84 | 29 154 742,84 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 111 000 | 1 111 000 | 1 099 983,41 | 1 099 983,41 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 3 200 000 | 3 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 928 776,88 | 3 928 776,88 |
| 2 3 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 560 000 | 560 000 | 537 000 | 537 000 | 776 805,60 | 776 805,60 |
| 2 4 | VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION | 315 000 | 315 000 | 380 000 | 380 000 | 232 029,— | 232 029,— |
| 2 5 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 405 000 | 1 405 000 | 1 266 000 | 1 266 000 | 1 052 382,44 | 1 052 382,44 |
| 2 6 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 365 000 | 365 000 | 368 000 | 368 000 | 529 251,76 | 529 251,76 |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 460 000 | 460 000 | 420 000 | 420 000 | 280 000,— | 280 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 555 000 | 7 555 000 | 8 082 000 | 8 082 000 | 7 899 229,09 | 7 899 229,09 |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 1 | BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE | 846 084 030 ,72 | 481 099 115 ,60 | 1 075 155 885 ,90 | 244 240 234 ,01 | 342 142 937,88 | 181 966 606,03 |
| 3 2 | TECHNOLOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 16 580 000 | 10 500 000 | 1 702 000 | 4 000 000 | 17 905 220,— | 4 282 185,09 |
| 3 3 | TECHNOLOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 2 190 000 | 9 530 000 | 1 285 000 | 2 860 000 | 669 000,— | 4 924 720,53 |
| 3 4 | SONSTIGE AUSGABEN | 3 800 000 | 3 100 000 | 2 219 000 | 3 500 000 | 2 176 452,12 | 647 287,35 |
| 3 5 | BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES | 105 000 000 | 130 000 000 | 141 200 000 | 48 000 000 | 246 621 840,11 | 27 817 556,67 |
| 3 6 | MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 973 654 030 ,72 | 634 229 115 ,60 | 1 221 561 885 ,90 | 302 600 234 ,01 | 609 515 450,11 | 219 638 355,67 |
| | GESAMTBETRAG | 1 016 654 030 ,72 | 677 229 115 ,60 | 1 263 061 885 ,90 | 344 100 234 ,01 | 646 569 422,04 | 256 692 327,60 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN

23 800 000

23 800 000

22 300 000

22 300 000

19 875 115,78

19 875 115,78

1 2

AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHIFLSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE)

7 250 000

7 250 000

6 425 000

6 425 000

5 176 797,29

5 176 797,29

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000,—

1 700 000,—

1 4

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

680 000

680 000

906 000

906 000

1 052 829,77

1 052 829,77

1 5

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

1 6

WEITERBILDUNG

735 000

735 000

725 000

725 000

575 000,—

575 000,—

1 7

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG

1 260 000

1 260 000

1 309 000

1 309 000

755 000,—

755 000,—

1 8

PRAKTIKA

p.m.

p.m.

33 000

33 000

Titel 1 — Insgesamt

35 445 000

35 445 000

33 418 000

33 418 000

29 154 742,84

29 154 742,84

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 250 000

1 250 000

1 111 000

1 111 000

1 099 983,41

1 099 983,41

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

3 200 000

3 200 000

4 000 000

4 000 000

3 928 776,88

3 928 776,88

2 3

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

560 000

560 000

537 000

537 000

776 805,60

776 805,60

2 4

VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION

315 000

315 000

380 000

380 000

232 029,—

232 029,—

2 5

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 405 000

1 405 000

1 266 000

1 266 000

1 052 382,44

1 052 382,44

2 6

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

365 000

365 000

368 000

368 000

529 251,76

529 251,76

2 7

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

460 000

460 000

420 000

420 000

280 000,—

280 000,—

Titel 2 — Insgesamt

7 555 000

7 555 000

8 082 000

8 082 000

7 899 229,09

7 899 229,09

3

SACHAUSGABEN

3 1

BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE

846 084 030 ,72

481 099 115 ,60

1 075 155 885 ,90

244 240 234 ,01

342 142 937,88

181 966 606,03

3 2

TECHNOLOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

16 580 000

10 500 000

1 702 000

4 000 000

17 905 220,—

4 282 185,09

3 3

TECHNOLOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

2 190 000

9 530 000

1 285 000

2 860 000

669 000,—

4 924 720,53

3 4

SONSTIGE AUSGABEN

3 800 000

3 100 000

2 219 000

3 500 000

2 176 452,12

647 287,35

3 5

BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

105 000 000

130 000 000

141 200 000

48 000 000

246 621 840,11

27 817 556,67

3 6

MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

973 654 030 ,72

634 229 115 ,60

1 221 561 885 ,90

302 600 234 ,01

609 515 450,11

219 638 355,67

GESAMTBETRAG

1 016 654 030 ,72

677 229 115 ,60

1 263 061 885 ,90

344 100 234 ,01

646 569 422,04

256 692 327,60

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| AD 12 | 18 | 10 | 15 | 10 | 17 | 8 |
| AD 11 | 5 | 12 | 5 | 7 | 5 | — |
| AD 10 | 6 | 32 | 6 | 26 | 5 | 27 |
| AD 9 | 4 | 15 | 5 | 26 | 7 | 21 |
| AD 8 | 1 | 16 | 3 | 15 | 4 | — |
| AD 7 | 1 | 65 | 1 | 45 | — | 43 |
| AD 6 | — | 19 | — | 40 | 2 | 50 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD insgesamt | 44 | 174 | 44 | 174 | 44 | 154 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| AST 4 | — | 17 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 23 |
| Gesamt | 62 | 200 | 62 | 200 | 62 | 177 |
| Insgesamt | 262 | 262 | 239 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2013

2012

2011

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

9

2

9

2

4

1

AD 12

18

10

15

10

17

8

AD 11

5

12

5

7

5

—

AD 10

6

32

6

26

5

27

AD 9

4

15

5

26

7

21

AD 8

1

16

3

15

4

—

AD 7

1

65

1

45

—

43

AD 6

—

19

—

40

2

50

AD 5

—

2

—

2

—

3

AD insgesamt

44

174

44

174

44

154

AST 11

4

—

4

—

3

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

—

—

1

—

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

—

—

AST 5

5

4

4

4

4

—

AST 4

—

17

1

11

1

11

AST 3

2

5

2

11

3

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

18

26

18

26

18

23

Gesamt

62

200

62

200

62

177

Insgesamt

262

262

239

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/233 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/233

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/42)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EINNAHMEN |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

2

EINNAHMEN

2 0

BEITRÄGE DER EU

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

Titel 2 — Insgesamt

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

GESAMTBETRAG

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Mittel 2012 | Ausgaben 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 4 087 542 | 4 087 542 | 2 116 000 | 2 116 000 | 960 000,— | 726 394,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 194 000 | 194 000 | 214 000 | 214 000 | 161 700,— | 45 065,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 473 375 | 473 375 | 520 000 | 520 000 | 584 000,— | 175 503,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 69 000 | 69 000 | 36 000 | 36 000 | 0,— | 0,— |
| 1 5 | SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 5 000,— | 3 605,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 145 083 | 145 083 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 665,— | 2 338,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 044 000 | 5 044 000 | 3 361 000 | 3 361 000 | 1 713 365,— | 952 905,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 380 000 | 380 000 | 1 413 000 | 1 413 000 | 813 325,— | 285 971,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 680 000 | 680 000 | 540 000 | 540 000 | 370 833,— | 64 839,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 50 000,— | 12 806,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 656 000 | 656 000 | 714 000 | 714 000 | 185 000,— | 44 645,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 90 000 | 90 000 | 85 000 | 85 000 | 5 000,— | 656,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | — | — | — | — | 600 000,— | 29 907,— |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | — | — | — | — | 290 774,— | 245 428,— |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | — | — | — | — | 9 000,— | 2 375,— |
| 2 8 | STUDIEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 956 000 | 1 956 000 | 2 872 000 | 2 872 000 | 2 323 932,— | 686 627,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEAS | 800 000 | 100 000 | 550 000 | 190 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| 3 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN | 2 800 000 | 1 305 000 | 1 975 000 | 645 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3 | UNTERSTÜTZUNG FÜR UNTER BESONDEREM DRUCK STEHENDE MITGLIEDSTAATEN | 1 250 000 | 549 000 | 1 172 000 | 375 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 | ZUSAMMENARBEIT MIT PARTNERN UND AKTEUREN | 150 000 | 46 000 | 70 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 000 000 | 2 000 000 | 3 767 000 | 1 247 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| | GESAMTBETRAG | 12 000 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | 7 480 000 | 6 048 014,— | 1 903 231,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

4 087 542

4 087 542

2 116 000

2 116 000

960 000,—

726 394,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

194 000

194 000

214 000

214 000

161 700,—

45 065,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

473 375

473 375

520 000

520 000

584 000,—

175 503,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

69 000

69 000

36 000

36 000

0,—

0,—

1 5

SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE

70 000

70 000

70 000

70 000

5 000,—

3 605,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

145 083

145 083

400 000

400 000

0,—

0,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

5 000

5 000

5 000

5 000

2 665,—

2 338,—

Titel 1 — Insgesamt

5 044 000

5 044 000

3 361 000

3 361 000

1 713 365,—

952 905,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

380 000

380 000

1 413 000

1 413 000

813 325,—

285 971,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

680 000

680 000

540 000

540 000

370 833,—

64 839,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

150 000

150 000

120 000

120 000

50 000,—

12 806,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

656 000

656 000

714 000

714 000

185 000,—

44 645,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

90 000

90 000

85 000

85 000

5 000,—

656,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

—

—

—

—

600 000,—

29 907,—

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

—

—

—

—

290 774,—

245 428,—

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

—

—

—

—

9 000,—

2 375,—

2 8

STUDIEN

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 2 — Insgesamt

1 956 000

1 956 000

2 872 000

2 872 000

2 323 932,—

686 627,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEAS

800 000

100 000

550 000

190 000

2 010 717,—

263 699,—

3 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN

2 800 000

1 305 000

1 975 000

645 000

0,—

0,—

3 3

UNTERSTÜTZUNG FÜR UNTER BESONDEREM DRUCK STEHENDE MITGLIEDSTAATEN

1 250 000

549 000

1 172 000

375 000

0,—

0,—

3 4

ZUSAMMENARBEIT MIT PARTNERN UND AKTEUREN

150 000

46 000

70 000

37 000

0,—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

5 000 000

2 000 000

3 767 000

1 247 000

2 010 717,—

263 699,—

GESAMTBETRAG

12 000 000

9 000 000

10 000 000

7 480 000

6 048 014,—

1 903 231,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | 0 | — |
| AD 15 | 0 | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 0 | — |
| AD 12 | 0 | — |
| AD 11 | 0 | — |
| AD 10 | 2 | 1 |
| AD 9 | 6 | 5 |
| AD 8 | 5 | 0 |
| AD 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | 2 | 0 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| AD insgesamt | 32 | 25 |
| AST 11 | 0 | — |
| AST 10 | 0 | — |
| AST 9 | 0 | — |
| AST 8 | 0 | — |
| AST 7 | 0 | — |
| AST 6 | 0 | — |
| AST 5 | 0 | — |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 6 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 8 |
| AST insgesamt | 13 | 13 |
| CA GFIV | 6 | 3 |
| CA GFIII | 8 | 5 |
| CA GFII | 1 | 0 |
| CA GF1 | 2 | 3 |
| CA | 17 | 11 |
| SNE | 15 | 12 |
| Insgesamt | 77 | 61 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2013

2012

AD 16

0

—

AD 15

0

—

AD 14

1

1

AD 13

0

—

AD 12

0

—

AD 11

0

—

AD 10

2

1

AD 9

6

5

AD 8

5

0

AD 7

9

11

AD 6

2

0

AD 5

7

7

AD insgesamt

32

25

AST 11

0

—

AST 10

0

—

AST 9

0

—

AST 8

0

—

AST 7

0

—

AST 6

0

—

AST 5

0

—

AST 4

1

—

AST 3

6

4

AST 2

1

1

AST 1

5

8

AST insgesamt

13

13

CA GFIV

6

3

CA GFIII

8

5

CA GFII

1

0

CA GF1

2

3

CA

17

11

SNE

15

12

Insgesamt

77

61

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/237 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/237

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

(2013/C 91/43)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— | | | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 1 799 394 ,72 | 1 799 394 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 1 917 554 ,93 | 1 917 554 ,93 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |
| | GESAMTBETRAG | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

1 799 394 ,72

1 799 394 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

1 917 554 ,93

1 917 554 ,93

Titel 2 — Insgesamt

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

GESAMTBETRAG

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 19 185 552 ,98 | 19 185 552 ,98 | 9 887 ,94 | 9 887 ,94 | 19 195 440 ,92 | 19 195 440 ,92 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 59 000 0,— | 59 000 0,— | | | 59 000 0,— | 59 000 0,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 138 836 ,19 | 138 836 ,19 | 5 351 ,31 | 5 351 ,31 | 144 187 ,50 | 144 187 ,50 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 40 000 0,— | 40 000 0,— | | | 40 000 0,— | 40 000 0,— |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 40 720 0,— | 40 720 0,— | | | 40 720 0,— | 40 720 0,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 4 000 0,— | 4 000 0,— | | | 4 000 0,— | 4 000 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 20 761 589 ,17 | 20 761 589 ,17 | 15 239 ,25 | 15 239 ,25 | 20 776 828 ,42 | 20 776 828 ,42 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 401 220 ,41 | 3 401 220 ,41 | 63 245 ,38 | 63 245 ,38 | 3 464 465 ,79 | 3 464 465 ,79 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 48 769 9,— | 48 769 9,— | | | 48 769 9,— | 48 769 9,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 8 800 0,— | 8 800 0,— | | | 8 800 0,— | 8 800 0,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 228 735 ,99 | 228 735 ,99 | 15 617 ,91 | 15 617 ,91 | 244 353 ,90 | 244 353 ,90 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 24 500 0,— | 24 500 0,— | | | 24 500 0,— | 24 500 0,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 12 088 9,— | 12 088 9,— | | | 12 088 9,— | 12 088 9,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 571 544 ,40 | 4 571 544 ,40 | 78 863 ,29 | 78 863 ,29 | 4 650 407 ,69 | 4 650 407 ,69 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AUTOMATISCHES SATELLITEN-IDENTIFIKATIONSSYSTEM UND MEERESÜBERWACHUNG | 50 000 0,— | 25 000 0,— | | | 50 000 0,— | 25 000 0,— |
| 3 1 | ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN | 492 367 7,— | 578 833 4,— | | | 492 367 7,— | 578 833 4,— |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG | 8 000 0,— | 8 000 0,— | | | 8 000 0,— | 8 000 0,— |
| 3 3 | SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 97 685 0,— | 103 635 0,— | | | 97 685 0,— | 103 635 0,— |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 20 000 0,— | 20 000 0,— | | | 20 000 0,— | 20 000 0,— |
| 3 5 | STUDIEN | 35 500 0,— | 35 500 0,— | | | 35 500 0,— | 35 500 0,— |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 | | | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 |
| 3 7 | AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS | 81 600 0,— | 84 600 0,— | | | 81 600 0,— | 84 600 0,— |
| 3 8 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— | | | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— |
| 3 9 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 191 000 0,— | 306 195 2,— | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 1 934 057 ,67 | 3 086 009 ,67 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 31 079 311 ,15 | 33 448 420 ,15 | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 31 103 368 ,82 | 33 472 477 ,82 |
| | GESAMTBETRAG | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

19 185 552 ,98

19 185 552 ,98

9 887 ,94

9 887 ,94

19 195 440 ,92

19 195 440 ,92

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

138 836 ,19

138 836 ,19

5 351 ,31

5 351 ,31

144 187 ,50

144 187 ,50

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

Titel 1 — Insgesamt

20 761 589 ,17

20 761 589 ,17

15 239 ,25

15 239 ,25

20 776 828 ,42

20 776 828 ,42

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 401 220 ,41

3 401 220 ,41

63 245 ,38

63 245 ,38

3 464 465 ,79

3 464 465 ,79

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

228 735 ,99

228 735 ,99

15 617 ,91

15 617 ,91

244 353 ,90

244 353 ,90

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

Titel 2 — Insgesamt

4 571 544 ,40

4 571 544 ,40

78 863 ,29

78 863 ,29

4 650 407 ,69

4 650 407 ,69

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AUTOMATISCHES SATELLITEN-IDENTIFIKATIONSSYSTEM UND MEERESÜBERWACHUNG

50 000 0,—

25 000 0,—

50 000 0,—

25 000 0,—

3 1

ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

492 367 7,—

578 833 4,—

492 367 7,—

578 833 4,—

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

3 3

SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

97 685 0,—

103 635 0,—

97 685 0,—

103 635 0,—

3 4

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

3 5

STUDIEN

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

3 7

AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS

81 600 0,—

84 600 0,—

81 600 0,—

84 600 0,—

3 8

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

3 9

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

191 000 0,—

306 195 2,—

24 057 ,67

24 057 ,67

1 934 057 ,67

3 086 009 ,67

Titel 3 — Insgesamt

31 079 311 ,15

33 448 420 ,15

24 057 ,67

24 057 ,67

31 103 368 ,82

33 472 477 ,82

GESAMTBETRAG

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

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| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/241 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/241

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2013/C 91/44)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 16 374 040 | | 16 374 040 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

16 374 040

16 374 040

Titel 2 — Insgesamt

16 374 040

16 374 040

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

16 374 040

16 374 040

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER | 9 919 500 | | 9 919 500 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 161 000 | | 161 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 250 000 | | 250 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG | 324 800 | | 324 800 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 6 000 | | 6 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 10 661 300 | | 10 661 300 |
| 2 |
| SACHAUSGABEN |
| 2 0 | BÜROS | 2 405 800 | | 2 405 800 |
| 2 1 | ANKAUF VON DV-MATERIAL | 844 300 | | 844 300 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 22 000 | 41 690 | 63 690 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 99 800 | | 99 800 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 30 100 | | 30 100 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 402 000 | 41 690 | 3 443 690 |
| 3 |
| KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN | 1 358 000 | | 1 358 000 |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 67 050 | | 67 050 |
| 3 3 | SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 885 690 | –41 690 | 844 000 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 310 740 | –41 690 | 2 269 050 |
| | GESAMTBETRAG | 16 374 040 | 0 | 16 374 040 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER

9 919 500

9 919 500

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

161 000

161 000

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

250 000

250 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG

324 800

324 800

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

6 000

6 000

Titel 1 — Insgesamt

10 661 300

10 661 300

2

SACHAUSGABEN

2 0

BÜROS

2 405 800

2 405 800

2 1

ANKAUF VON DV-MATERIAL

844 300

844 300

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

22 000

41 690

63 690

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

99 800

99 800

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

30 100

30 100

Titel 2 — Insgesamt

3 402 000

41 690

3 443 690

3

KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN

1 358 000

1 358 000

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

67 050

67 050

3 3

SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

885 690

–41 690

844 000

Titel 3 — Insgesamt

2 310 740

–41 690

2 269 050

GESAMTBETRAG

16 374 040

0

16 374 040

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD insgesamt | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Insgesamt | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

AD insgesamt

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

4

4

4

Insgesamt

—

—

—

37

37

37

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 121 | 119 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 121 | 119 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

14

FG I

1

1

Gesamt FG

121

119

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

121

119

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| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/247 |
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27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/247

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Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2013/C 91/45)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| 2 |
| BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG) |
| 2 0 | BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG) | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| 3 |
| VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010 |
| 3 0 | VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010 | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | GESAMTBETRAG | 183 966 000 | 12 058 380 | 196 024 380 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

1 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

142 800 000

598 292

143 398 292

Titel 1 — Insgesamt

142 800 000

598 292

143 398 292

2

BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)

2 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)

2 775 000

– 410 668

2 364 332

Titel 2 — Insgesamt

2 775 000

– 410 668

2 364 332

3

VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010

3 0

VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010

38 391 000

11 870 756

50 261 756

Titel 3 — Insgesamt

38 391 000

11 870 756

50 261 756

GESAMTBETRAG

183 966 000

12 058 380

196 024 380

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 2 780 000 | – 280 000 | 2 500 000 |
| 1 2 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 300 000 | –60 000 | 240 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTEN | 170 000 | –30 000 | 140 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 40 000 | –2 000 | 38 000 |
| 1 5 | SOZIALE MASSNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 20 000 | –10 000 | 10 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 310 000 | – 382 000 | 2 928 000 |
| 2 |
| GEBÄUDE, INFORMATIONSTECHNOLOGIE, AUSRÜSTUNG, KOMMUNIKATION, VERWALTUNG VON AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN SOWIE SONSTIGE AUSGABEN FÜR LAUFENDE AKTIVITÄTEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 330 000 | –10 000 | 320 000 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 65 000 | | 65 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 40 000 | –15 000 | 25 000 |
| 2 3 | AUSGABEN FÜR LAUFENDE KOSTEN | 50 000 | –10 000 | 40 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 35 000 | –3 500 | 31 500 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 250 000 | –30 000 | 220 000 |
| 2 7 | KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN | 250 000 | – 100 000 | 150 000 |
| 2 8 | STUDIEN | 400 000 | –65 836 | 334 164 |
| 2 9 | KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN | 820 000 | – 205 000 | 615 000 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 240 000 | – 439 336 | 1 800 664 |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | | 41 790 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | | 1 886 000 |
| 3 7 | AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 178 416 000 | | 178 416 000 |
| 4 |
| NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH |
| 4 0 | NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | Titel 4 — Insgesamt | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | GESAMTBETRAG | 183 966 000 | 12 058 382 | 196 024 382 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 780 000

– 280 000

2 500 000

1 2

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

300 000

–60 000

240 000

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTEN

170 000

–30 000

140 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

40 000

–2 000

38 000

1 5

SOZIALE MASSNAHMEN

p.m.

p.m.

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

20 000

–10 000

10 000

Titel 1 — Insgesamt

3 310 000

– 382 000

2 928 000

2

GEBÄUDE, INFORMATIONSTECHNOLOGIE, AUSRÜSTUNG, KOMMUNIKATION, VERWALTUNG VON AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN SOWIE SONSTIGE AUSGABEN FÜR LAUFENDE AKTIVITÄTEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

330 000

–10 000

320 000

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

65 000

65 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

40 000

–15 000

25 000

2 3

AUSGABEN FÜR LAUFENDE KOSTEN

50 000

–10 000

40 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

35 000

–3 500

31 500

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

250 000

–30 000

220 000

2 7

KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN

250 000

– 100 000

150 000

2 8

STUDIEN

400 000

–65 836

334 164

2 9

KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN

820 000

– 205 000

615 000

Titel 2 — Insgesamt

2 240 000

– 439 336

1 800 664

3

SACHAUSGABEN

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

41 790 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

1 886 000

3 7

AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN

50 000 000

50 000 000

Titel 3 — Insgesamt

178 416 000

178 416 000

4

NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH

4 0

NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH

12 879 718

12 879 718

Titel 4 — Insgesamt

12 879 718

12 879 718

GESAMTBETRAG

183 966 000

12 058 382

196 024 382

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/251 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/251

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2013/C 91/46)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| 2 |
| BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG) |
| 2 0 | BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG) | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| 3 |
| VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010 |
| 3 0 | VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010 | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | GESAMTBETRAG | 184 153 625 | 21 211 065 | 205 364 690 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

1 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

143 398 293

143 398 293

Titel 1 — Insgesamt

143 398 293

143 398 293

2

BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)

2 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)

2 364 332

2 364 332

Titel 2 — Insgesamt

2 364 332

2 364 332

3

VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010

3 0

VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010

38 391 000

21 211 065

59 602 065

Titel 3 — Insgesamt

38 391 000

21 211 065

59 602 065

GESAMTBETRAG

184 153 625

21 211 065

205 364 690

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 2 780 000 | – 440 000 | 2 340 000 |
| 1 2 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 300 000 | 30 000 | 330 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTEN | 170 000 | 40 000 | 210 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | SOZIALE MASSNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 10 000 | | 10 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 298 000 | – 370 000 | 2 928 000 |
| 2 |
| GEBÄUDE, INFORMATIONSTECHNOLOGIE, AUSRÜSTUNG, KOMMUNIKATION, VERWALTUNG VON AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN SOWIE SONSTIGE AUSGABEN FÜR LAUFENDE AKTIVITÄTEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 320 000 | | 320 000 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 65 000 | 40 000 | 105 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 25 000 | –3 500 | 21 500 |
| 2 3 | AUSGABEN FÜR LAUFENDE KOSTEN | 40 000 | | 40 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 31 500 | 3 500 | 35 000 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 220 000 | | 220 000 |
| 2 7 | KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN | 250 000 | – 140 000 | 110 000 |
| 2 8 | STUDIEN | 334 164 | | 334 164 |
| 2 9 | KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN | 615 000 | | 615 000 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 900 664 | – 100 000 | 1 800 664 |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | –14 284 055 | 27 505 945 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 10 936 | 1 896 936 |
| 3 7 | AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN | 50 000 000 | 23 613 426 | 73 613 426 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 178 416 000 | 9 340 307 | 187 756 307 |
| 4 |
| NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH |
| 4 0 | NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | Titel 4 — Insgesamt | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | GESAMTBETRAG | 196 494 383 | 8 870 307 | 205 364 690 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 780 000

– 440 000

2 340 000

1 2

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

300 000

30 000

330 000

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTEN

170 000

40 000

210 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

38 000

38 000

1 5

SOZIALE MASSNAHMEN

p.m.

p.m.

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

10 000

10 000

Titel 1 — Insgesamt

3 298 000

– 370 000

2 928 000

2

GEBÄUDE, INFORMATIONSTECHNOLOGIE, AUSRÜSTUNG, KOMMUNIKATION, VERWALTUNG VON AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN SOWIE SONSTIGE AUSGABEN FÜR LAUFENDE AKTIVITÄTEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

320 000

320 000

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

65 000

40 000

105 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

25 000

–3 500

21 500

2 3

AUSGABEN FÜR LAUFENDE KOSTEN

40 000

40 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

31 500

3 500

35 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

220 000

220 000

2 7

KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN

250 000

– 140 000

110 000

2 8

STUDIEN

334 164

334 164

2 9

KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN

615 000

615 000

Titel 2 — Insgesamt

1 900 664

– 100 000

1 800 664

3

SACHAUSGABEN

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

–14 284 055

27 505 945

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

10 936

1 896 936

3 7

AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN

50 000 000

23 613 426

73 613 426

Titel 3 — Insgesamt

178 416 000

9 340 307

187 756 307

4

NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH

4 0

NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH

12 879 719

12 879 719

Titel 4 — Insgesamt

12 879 719

12 879 719

GESAMTBETRAG

196 494 383

8 870 307

205 364 690

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/255 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/255

---

Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen — Haushaltsplan 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2013/C 91/47)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | GESAMTBETRAG | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

7 741 800

7 741 800

Titel 2 — Insgesamt

7 741 800

7 741 800

GESAMTBETRAG

7 741 800

7 741 800

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER | 2 694 000 | | 2 694 000 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 43 000 | | 43 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 70 000 | | 70 000 |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 15 000 | | 15 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 2 960 000 | | 2 960 000 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | BÜROS | 542 300 | | 542 300 |
| 2 1 | ANKAUF VON DV-MATERIAL | 200 000 | | 200 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 40 000 | | 53 500 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 50 500 | | 50 500 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 160 000 | | 160 000 |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN | 45 000 | | 35 000 |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 40 000 | | 36 500 |
| 2 8 | STUDIEN | — | | — |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 187 800 | | 1 187 800 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 200 000 | | 200 000 |
| 3 1 | INSTITUTIONELLER AUFBAU UND GREMIEN DES EIGE | — | | — |
| 3 2 | VERGLEICHBARE UND ZUVERLÄSSIGE DATEN UND INDIKATOREN ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 3 3 | ERHEBUNGS- UND VERARBEITUNGSMETHODEN UND -VERFAHREN FÜR DIE ARBEIT ZU GLEICHSTELLUNGSFRAGEN | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 3 4 | RESSOURCEN- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM | 534 000 | | 534 000 |
| 3 5 | SENSIBILISIERUNG, VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION | 540 000 | | 540 000 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 594 000 | | 3 594 000 |
| | GESAMTBETRAG | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER

2 694 000

2 694 000

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

43 000

43 000

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

45 000

45 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

38 000

38 000

1 5

WEITERBILDUNG

55 000

55 000

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

70 000

70 000

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

15 000

15 000

Titel 1 — Insgesamt

2 960 000

2 960 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

BÜROS

542 300

542 300

2 1

ANKAUF VON DV-MATERIAL

200 000

200 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

110 000

110 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

40 000

53 500

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

50 500

50 500

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

160 000

160 000

2 6

LAUFENDE KOSTEN

45 000

35 000

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

40 000

36 500

2 8

STUDIEN

—

—

Titel 2 — Insgesamt

1 187 800

1 187 800

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

200 000

200 000

3 1

INSTITUTIONELLER AUFBAU UND GREMIEN DES EIGE

—

—

3 2

VERGLEICHBARE UND ZUVERLÄSSIGE DATEN UND INDIKATOREN ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER

1 260 000

1 260 000

3 3

ERHEBUNGS- UND VERARBEITUNGSMETHODEN UND -VERFAHREN FÜR DIE ARBEIT ZU GLEICHSTELLUNGSFRAGEN

1 060 000

1 060 000

3 4

RESSOURCEN- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM

534 000

534 000

3 5

SENSIBILISIERUNG, VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION

540 000

540 000

Titel 3 — Insgesamt

3 594 000

3 594 000

GESAMTBETRAG

7 741 800

7 741 800

---

| 27.3.2013 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 91/259 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/259

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2013/C 91/48)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | GESAMTBETRAG | 15 655 000 | | 15 655 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

9 393 000

9 393 000

Titel 1 — Insgesamt

9 393 000

9 393 000

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

6 262 000

6 262 000

Titel 2 — Insgesamt

6 262 000

6 262 000

GESAMTBETRAG

15 655 000

15 655 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 7 957 000 | – 111 823 | 7 845 177 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 760 000 | –21 077 | 738 923 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 63 000 | | 63 000 |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 280 000 | | 280 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 20 000 | 2 000 | 22 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 9 080 000 | – 130 900 | 8 949 100 |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 235 000 | 249 318 | 1 484 318 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 690 000 | – 232 383 | 457 617 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 284 000 | – 111 700 | 172 300 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 152 000 | 108 458 | 260 458 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 197 000 | –9 525 | 187 475 |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 370 000 | – 149 118 | 220 882 |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 667 000 | – 178 750 | 488 250 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 595 000 | – 323 700 | 3 271 300 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSICHTSBEHÖRDEN, PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN | 505 000 | | 505 000 |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 2 475 000 | 454 600 | 2 929 600 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 980 000 | 454 600 | 3 434 600 |
| 9 |
| POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 15 655 000 | 0 | 15 655 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

7 957 000

– 111 823

7 845 177

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

760 000

–21 077

738 923

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

63 000

63 000

1 6

WEITERBILDUNG

280 000

280 000

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

20 000

2 000

22 000

Titel 1 — Insgesamt

9 080 000

– 130 900

8 949 100

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 235 000

249 318

1 484 318

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

690 000

– 232 383

457 617

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

284 000

– 111 700

172 300

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

152 000

108 458

260 458

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

197 000

–9 525

187 475

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

370 000

– 149 118

220 882

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

667 000

– 178 750

488 250

Titel 2 — Insgesamt

3 595 000

– 323 700

3 271 300

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSICHTSBEHÖRDEN, PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN

505 000

505 000

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

2 475 000

454 600

2 929 600

Titel 3 — Insgesamt

2 980 000

454 600

3 434 600

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

15 655 000

0

15 655 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| AD insgesamt | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST insgesamt | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Insgesamt | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Gesamt | 69 | 46 | — |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2011

2010

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

7

—

3

—

—

AD 10

—

8

—

5

—

—

AD 9

—

8

—

4

—

—

AD 8

—

6

—

4

—

—

AD 7

—

8

—

8

—

—

AD 6

—

5

—

3

—

—

AD 5

—

7

—

5

—

—

AD insgesamt

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

1

—

0

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

—

AST 4

—

0

—

0

—

—

AST 3

—

2

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

AST insgesamt

—

12

—

9

—

—

Insgesamt

—

69

—

46

—

—

Gesamt

69

46

—

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 6 | 3 |
| FG I | 0 | — |
| FG insgesamt | 12 | 7 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 8 | 6 |
| Insgesamt | 20 | 13 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

2011

FG IV

4

2

FG III

2

2

FG II

6

3

FG I

0

—

FG insgesamt

12

7

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

8

6

Insgesamt

20

13

---