# Den Europæiske Unions C 91/2013

| | ISSN 1977-0871
  doi:10.3000/19770871.C_2013.091.dan |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 91 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 56. årgang27. marts 2013 |

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.091.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 91

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang27. marts 2013

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| 2013/C 091/01 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2013 | 1 |
| 2013/C 091/02 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2013 | 7 |
| 2013/C 091/03 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013 | 13 |
| 2013/C 091/04 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013 | 19 |
| 2013/C 091/05 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2013 | 27 |
| 2013/C 091/06 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013 | 33 |
| 2013/C 091/07 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2013 | 39 |
| 2013/C 091/08 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2013 | 45 |
| 2013/C 091/09 | Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2013 | 51 |
| 2013/C 091/10 | Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2013 | 57 |
| 2013/C 091/11 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2013 | 61 |
| 2013/C 091/12 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2013 | 67 |
| 2013/C 091/13 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2013 | 73 |
| 2013/C 091/14 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2013 | 79 |
| 2013/C 091/15 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2013 | 85 |
| 2013/C 091/16 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2013 | 89 |
| 2013/C 091/17 | Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2013 | 95 |
| 2013/C 091/18 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2013 | 101 |
| 2013/C 091/19 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation for regnskabsåret 2013 | 107 |
| 2013/C 091/20 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere for regnskabsåret 2013 | 113 |
| 2013/C 091/21 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2013 | 119 |
| 2013/C 091/22 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (CEPOL) for regnskabsåret 2013 | 123 |
| 2013/C 091/23 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2013 | 127 |
| 2013/C 091/24 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2013 | 133 |
| 2013/C 091/25 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet for regnskabsåret 2013 | 139 |
| 2013/C 091/26 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013 | 145 |
| 2013/C 091/27 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2013 | 149 |
| 2013/C 091/28 | Oversigt over indtægter og udgifter for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2013 | 155 |
| 2013/C 091/29 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2013 | 159 |
| 2013/C 091/30 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2013 | 163 |
| 2013/C 091/31 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for Initiativet vedrørende Innovative Lægemidler for regnskabsåret 2013 | 169 |
| 2013/C 091/32 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2013 | 175 |
| 2013/C 091/33 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2013 | 181 |
| 2013/C 091/34 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013 | 187 |
| 2013/C 091/35 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2013 | 193 |
| 2013/C 091/36 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den EuropæiskeBanktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2013 | 199 |
| 2013/C 091/37 | Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-støttekontoret) for regnskabsåret 2013 | 205 |
| 2013/C 091/38 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2013 | 211 |
| 2013/C 091/39 | Oversigt over indtægter og udgifter for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2013 | 217 |
| 2013/C 091/40 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013 | 223 |
| 2013/C 091/41 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) for regnskabsåret 2013 | 227 |
| 2013/C 091/42 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2013 | 233 |
| 2013/C 091/43 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 3 | 237 |
| 2013/C 091/44 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 2 | 241 |
| 2013/C 091/45 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 1 | 247 |
| 2013/C 091/46 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 2 | 251 |
| 2013/C 091/47 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 2 | 255 |
| 2013/C 091/48 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 1 | 259 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

2013/C 091/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2013

1

2013/C 091/02

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2013

7

2013/C 091/03

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013

13

2013/C 091/04

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013

19

2013/C 091/05

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2013

27

2013/C 091/06

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013

33

2013/C 091/07

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2013

39

2013/C 091/08

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2013

45

2013/C 091/09

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2013

51

2013/C 091/10

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2013

57

2013/C 091/11

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2013

61

2013/C 091/12

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2013

67

2013/C 091/13

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2013

73

2013/C 091/14

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2013

79

2013/C 091/15

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2013

85

2013/C 091/16

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2013

89

2013/C 091/17

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2013

95

2013/C 091/18

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2013

101

2013/C 091/19

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation for regnskabsåret 2013

107

2013/C 091/20

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere for regnskabsåret 2013

113

2013/C 091/21

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2013

119

2013/C 091/22

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (CEPOL) for regnskabsåret 2013

123

2013/C 091/23

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2013

127

2013/C 091/24

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2013

133

2013/C 091/25

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet for regnskabsåret 2013

139

2013/C 091/26

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013

145

2013/C 091/27

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2013

149

2013/C 091/28

Oversigt over indtægter og udgifter for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2013

155

2013/C 091/29

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2013

159

2013/C 091/30

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2013

163

2013/C 091/31

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for Initiativet vedrørende Innovative Lægemidler for regnskabsåret 2013

169

2013/C 091/32

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2013

175

2013/C 091/33

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2013

181

2013/C 091/34

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013

187

2013/C 091/35

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2013

193

2013/C 091/36

Oversigt over indtægter og udgifter for Den EuropæiskeBanktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2013

199

2013/C 091/37

Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-støttekontoret) for regnskabsåret 2013

205

2013/C 091/38

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2013

211

2013/C 091/39

Oversigt over indtægter og udgifter for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2013

217

2013/C 091/40

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013

223

2013/C 091/41

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) for regnskabsåret 2013

227

2013/C 091/42

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2013

233

2013/C 091/43

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 3

237

2013/C 091/44

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 2

241

2013/C 091/45

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 1

247

2013/C 091/46

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 2

251

2013/C 091/47

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 2

255

2013/C 091/48

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 1

259

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/01)

En detaljeret beskrivelse af budgettet kan findes på hjemmesiden for Cedefop.

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | LEJEINDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG | 4 000 | 5 000 | 25 000,— |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | 6 000 | 10 000 | 35 000,— |
| 2 4 | GAVER OG LEGATER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 10 000 | 15 000 | 60 000,— |
| 3 |
| TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER |
| 3 0 | TILSKUD FRA ISLAND | 13 947 | 13 947 | 12 089,— |
| 3 1 | TILSKUD FRA NORGE | 467 228 | 434 107 | 393 756,— |
| 3 2 | ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) | p.m. | 1 320 000 | 1 100 000,— |
| 3 3 | DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 481 175 | 1 768 054 | 1 505 845,— |
| | TILSAMMEN | 17 925 075 | 19 216 954 | 18 835 845,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

Afsnit 1 i alt

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

LEJEINDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

4 000

5 000

25 000,—

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

6 000

10 000

35 000,—

2 4

GAVER OG LEGATER

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

10 000

15 000

60 000,—

3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER

3 0

TILSKUD FRA ISLAND

13 947

13 947

12 089,—

3 1

TILSKUD FRA NORGE

467 228

434 107

393 756,—

3 2

ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)

p.m.

1 320 000

1 100 000,—

3 3

DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

481 175

1 768 054

1 505 845,—

TILSAMMEN

17 925 075

19 216 954

18 835 845,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 10 282 000 | 10 282 000 | 10 220 000 | 10 220 000 | 9 947 865,— | 9 947 865,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 438 000 | 438 000 | 165 000 | 165 000 | 310 000,— | 310 000,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 100 000 | 105 000 | 105 000 | 80 000,— | 80 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 155 000 | 155 000 | 144 000 | 144 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 146 500,— | 146 500,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 141 000 | 141 000 | 125 000 | 125 000 | 147 715,— | 147 715,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 19 000 | 19 000 | 21 000 | 21 000 | 3 000,— | 3 000,— |
| 1 8 | IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I PERSONALEUDGIFTERNE | p.m. | p.m. | 235 000 | 235 000 | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 11 285 000 | 11 285 000 | 11 165 000 | 11 165 000 | 10 800 080,— | 10 800 080,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 587 000 | 587 000 | 577 000 | 577 000 | 750 890,— | 750 890,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 467 000 | 467 000 | 410 000 | 410 000 | 550 238,— | 550 238,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 121 000 | 121 000 | 59 000 | 59 000 | 34 110,— | 34 110,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 125 000 | 125 000 | 165 000 | 165 000 | 87 660,— | 87 660,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 174 000 | 174 000 | 187 000 | 187 000 | 153 822,— | 153 822,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVE MØDER | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 900,— | 12 900,— |
| 2 8 | IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER | p.m. | p.m. | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 486 000 | 1 486 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 589 620,— | 1 589 620,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TRANSVERSALE AKTIVITETER | 395 725 | 395 725 | 300 000 | 300 000 | 1 604 140,— | 1 580 082,— |
| 3 1 | IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM | p.m. | p.m. | 1 463 051 | 1 463 051 | 1 505 845,— | 405 845,— |
| 3 2 | FORSKNING OG POLITISK ANALYSE | 2 359 500 | 2 359 500 | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 512 375,— | 1 189 512,— |
| 3 3 | ØGET SAMARBEJDE OM ERHVERVSRETTET UDDANNELSE OG LIVSLANG LÆRING | 1 855 000 | 1 855 000 | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 569 200,— | 1 776 000,— |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE | 543 850 | 543 850 | 701 000 | 701 000 | 289 585,— | 429 706,— |
| | Afsnit 3 i alt | 5 154 075 | 5 154 075 | 6 571 951 | 6 571 951 | 6 481 145,— | 5 381 145,— |
| | TILSAMMEN | 17 925 075 | 17 925 075 | 19 216 951 | 19 216 951 | 18 870 845,— | 17 770 845,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

10 282 000

10 282 000

10 220 000

10 220 000

9 947 865,—

9 947 865,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

438 000

438 000

165 000

165 000

310 000,—

310 000,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

100 000

105 000

105 000

80 000,—

80 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

155 000

155 000

144 000

144 000

165 000,—

165 000,—

1 5

UDDANNELSE

150 000

150 000

150 000

150 000

146 500,—

146 500,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

141 000

141 000

125 000

125 000

147 715,—

147 715,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

19 000

19 000

21 000

21 000

3 000,—

3 000,—

1 8

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I PERSONALEUDGIFTERNE

p.m.

p.m.

235 000

235 000

0,—

0,—

Afsnit 1 i alt

11 285 000

11 285 000

11 165 000

11 165 000

10 800 080,—

10 800 080,—

2

INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

587 000

587 000

577 000

577 000

750 890,—

750 890,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

467 000

467 000

410 000

410 000

550 238,—

550 238,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

121 000

121 000

59 000

59 000

34 110,—

34 110,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

125 000

125 000

165 000

165 000

87 660,—

87 660,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

174 000

174 000

187 000

187 000

153 822,—

153 822,—

2 5

ADMINISTRATIVE MØDER

12 000

12 000

12 000

12 000

12 900,—

12 900,—

2 8

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

p.m.

p.m.

70 000

70 000

0,—

0,—

Afsnit 2 i alt

1 486 000

1 486 000

1 480 000

1 480 000

1 589 620,—

1 589 620,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TRANSVERSALE AKTIVITETER

395 725

395 725

300 000

300 000

1 604 140,—

1 580 082,—

3 1

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM

p.m.

p.m.

1 463 051

1 463 051

1 505 845,—

405 845,—

3 2

FORSKNING OG POLITISK ANALYSE

2 359 500

2 359 500

2 076 900

2 076 900

1 512 375,—

1 189 512,—

3 3

ØGET SAMARBEJDE OM ERHVERVSRETTET UDDANNELSE OG LIVSLANG LÆRING

1 855 000

1 855 000

2 031 000

2 031 000

1 569 200,—

1 776 000,—

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE

543 850

543 850

701 000

701 000

289 585,—

429 706,—

Afsnit 3 i alt

5 154 075

5 154 075

6 571 951

6 571 951

6 481 145,—

5 381 145,—

TILSAMMEN

17 925 075

17 925 075

19 216 951

19 216 951

18 870 845,—

17 770 845,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Stillinger besat pr. 31.12.2011 | Antal godkendte stillinger | Antal godkendte stillinger |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| AD 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AD 10 | | 9 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 2 | | 2 | | 4 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 7 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 6 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD i alt | 7 | 42 | 7 | 43 | 7 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 2 | | 3 | | 2 | 2 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | | 5 | | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | 14 | 35 | 16 | 35 | 15 | 34 |
| I alt | 21 | 77 | 23 | 78 | 22 | 78 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2012

2013

Stillinger besat pr. 31.12.2011

Antal godkendte stillinger

Antal godkendte stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

4

6

4

6

3

AD 11

1

7

1

7

1

8

AD 10

9

9

9

AD 9

2

2

4

AD 8

2

2

3

AD 7

7

7

7

AD 6

7

7

5

AD 5

1

1

1

AD i alt

7

42

7

43

7

44

AST 11

AST 10

3

1

3

1

2

1

AST 9

1

1

1

AST 8

2

3

2

2

AST 7

7

7

1

6

AST 6

4

5

4

3

AST 5

4

10

4

10

5

5

AST 4

1

11

1

11

1

11

AST 3

3

3

4

AST 2

2

2

1

AST 1

AST i alt

14

35

16

35

15

34

I alt

21

77

23

78

22

78

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/7 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/7

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/02)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| | Afsnit 1 i alt | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | — | — | 0,— |
| 5 2 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. | — | — | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT | p.m. | 25 000 | 28 123,— |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION | p.m. | 250 000 | 1 981,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | 275 000 | 30 104,— |
| 6 |
| INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
| 6 0 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | Afsnit 6 i alt | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | TILSAMMEN | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 534 179,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

Afsnit 1 i alt

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

—

—

0,—

5 2

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

—

—

0,—

5 4

DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

p.m.

25 000

28 123,—

5 9

ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

p.m.

250 000

1 981,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

275 000

30 104,—

6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

160 000

166 000

56 625,—

Afsnit 6 i alt

160 000

166 000

56 625,—

TILSAMMEN

20 731 000

21 430 000

20 534 179,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 11 275 000 | 11 152 376 | 10 404 980,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 475 000 | 428 453 | 458 384,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 162 000 | 130 246 | 146 021,— |
| | Afsnit 1 i alt | 11 912 000 | 11 711 075 | 11 009 385,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 708 000 | 923 583 | 585 731,— |
| 2 1 | HUSLEJE | 22 000 | 21 000 | 19 898,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 664 000 | 778 872 | 1 137 913,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 31 000 | 26 500 | 19 384,— |
| 2 4 | FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION | 85 000 | 75 000 | 75 690,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 510 000 | 1 824 955 | 1 838 616,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | Afsnit 3 i alt | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | TILSAMMEN | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 380 811,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

11 275 000

11 152 376

10 404 980,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

475 000

428 453

458 384,—

1 4

SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

162 000

130 246

146 021,—

Afsnit 1 i alt

11 912 000

11 711 075

11 009 385,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

708 000

923 583

585 731,—

2 1

HUSLEJE

22 000

21 000

19 898,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

664 000

778 872

1 137 913,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

31 000

26 500

19 384,—

2 4

FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

85 000

75 000

75 690,—

Afsnit 2 i alt

1 510 000

1 824 955

1 838 616,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

Afsnit 3 i alt

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

TILSAMMEN

20 731 000

21 430 000

20 380 811,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AD 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 5 | | 8 | | 5 | 1 | 6 |
| AD i alt | 8 | 42 | 8 | 42 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 4 | | 3 |
| AST 8 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AST 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| AST 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 |
| AST 3 | | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | |
| AST i alt | 11 | 40 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| I alt | 19 | 82 | 19 | 82 | 19 | 82 |
| I alt | 101 | 101 | 101 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2013

2012

2011

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

2

2

AD 12

1

3

1

5

1

5

AD 11

2

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

2

4

2

4

AD 9

3

3

3

AD 8

1

4

1

5

1

5

AD 7

2

5

2

7

2

7

AD 6

1

6

1

4

3

AD 5

8

5

1

6

AD i alt

8

42

8

42

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

4

3

AST 8

5

4

4

AST 7

7

7

5

AST 6

2

6

1

8

1

9

AST 5

3

5

2

4

2

5

AST 4

4

5

4

6

2

7

AST 3

3

2

4

4

3

AST 2

1

1

2

AST 1

2

1

2

2

AST i alt

11

40

11

40

11

40

I alt

19

82

19

82

19

82

I alt

101

101

101

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG i alt | 14 | 14 |
| Udstationerede nationale eksperter | 0 | 0 |
| I alt | 14 | 14 |

Kontraktansatte

2013

2012

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

FG i alt

14

14

Udstationerede nationale eksperter

0

0

I alt

14

14

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/13 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/13

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/03)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| | Afsnit 1 i alt | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) | — | — | 21 000 000,— |
| 2 3 | REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DIVERSE INDTÆGTER | — | 7 347 | 10 744,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | 7 347 | 21 010 744,— |
| | TILSAMMEN | 41 669 126 | 41 695 704 | 62 230 448,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

Afsnit 1 i alt

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1)

—

—

21 000 000,—

2 3

REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE INDTÆGTER

—

7 347

10 744,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

7 347

21 010 744,—

TILSAMMEN

41 669 126

41 695 704

62 230 448,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2) | 22 100 000 | 24 458 757 | 21 156 382,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3) | 120 000 | 585 913 | 267 051,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4) | 900 000 | 1 219 712 | 1 124 156,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5) | 750 000 | 795 679 | 668 249,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 5 000 | 5 000 | 2 895,— |
| | Afsnit 1 i alt | 23 875 000 | 27 065 061 | 23 218 733,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6) | 3 240 000 | 3 462 024 | 3 379 464,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (7) | 245 000 | 249 355 | 292 687,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (8) | 500 000 | 643 476 | 474 784,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | 7 000 | 11 013,— |
| 2 5 | EEA'S LEDELSE | 205 000 | 213 700 | 188 491,— |
| 2 6 | AGENTURETS MILJØSTYRING | 10 000 | 10 000 | 9 953,— |
| | Afsnit 2 i alt | 4 212 000 | 4 585 555 | 4 356 392,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 3 | RESSOURCER (9) | 11 395 000 | 12 956 387 | 12 238 195,— |
| 3 5 | STRATEGISKE AKTIONER (10) | 2 187 126 | 24 114 189 | 3 488 858,— |
| | Afsnit 3 i alt | 13 582 126 | 37 070 576 | 15 727 053,— |
| | TILSAMMEN | 41 669 126 | 68 721 192 | 43 302 178,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2)

22 100 000

24 458 757

21 156 382,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3)

120 000

585 913

267 051,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4)

900 000

1 219 712

1 124 156,—

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5)

750 000

795 679

668 249,—

1 6

VELFÆRD

5 000

5 000

2 895,—

Afsnit 1 i alt

23 875 000

27 065 061

23 218 733,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6)

3 240 000

3 462 024

3 379 464,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (7)

245 000

249 355

292 687,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (8)

500 000

643 476

474 784,—

2 4

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

7 000

11 013,—

2 5

EEA'S LEDELSE

205 000

213 700

188 491,—

2 6

AGENTURETS MILJØSTYRING

10 000

10 000

9 953,—

Afsnit 2 i alt

4 212 000

4 585 555

4 356 392,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 3

RESSOURCER (9)

11 395 000

12 956 387

12 238 195,—

3 5

STRATEGISKE AKTIONER (10)

2 187 126

24 114 189

3 488 858,—

Afsnit 3 i alt

13 582 126

37 070 576

15 727 053,—

TILSAMMEN

41 669 126

68 721 192

43 302 178,—

Stillingsfortegnelse

| Faste stillinger |
| --- |
| Kategorier og lønklasser, ny vedtægt | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| I alt AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | | 2 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| I alt AST | 3 | 3 | 3 |
| Tilsammen | 4 | 4 | 4 |

Faste stillinger

Kategorier og lønklasser, ny vedtægt

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

I alt AD

1

1

1

AST 11

1

AST 10

AST 9

1

2

AST 8

1

3

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

I alt AST

3

3

3

Tilsammen

4

4

4

Stillingsfortegnelse

| Midlertidige stillinger |
| --- |
| Kategorier og lønklasser, ny vedtægt | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 7 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 | 8 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 6 | 9 | 8 |
| AD 6 | 7 | 11 | 8 |
| AD 5 | | | |
| I alt AD | 62 | 60 | 66 |
| AST 11 | 1 | 1 | 3 |
| AST 10 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | 8 | 5 | 10 |
| AST 7 | 6 | 9 | 10 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 7 | 10 |
| AST 4 | 14 | 10 | 5 |
| AST 3 | 13 | 13 | 5 |
| AST 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 1 | 5 | 7 | 4 |
| I alt AST | 68 | 67 | 68 |
| Tilsammen | 134 | 131 | 138 |

Midlertidige stillinger

Kategorier og lønklasser, ny vedtægt

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

1

2

AD 13

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

7

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

5

8

AD 8

7

8

8

AD 7

6

9

8

AD 6

7

11

8

AD 5

I alt AD

62

60

66

AST 11

1

1

3

AST 10

3

2

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

5

10

AST 7

6

9

10

AST 6

8

8

10

AST 5

4

7

10

AST 4

14

10

5

AST 3

13

13

5

AST 2

4

2

5

AST 1

5

7

4

I alt AST

68

67

68

Tilsammen

134

131

138

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 21
  GISC 5
  ENPI 2
  GIO 1 | 26
  GISC 4
  ENPI 3GIO 2 | 29
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 |
| FG III | 4
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 1 | 6
  GISC 2
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 |
| FG II | 19 | 17
  GIO 1 | 18
  GIO 1 |
| FG I | | | |
| FG i alt | 58 | 63 | 69 |
| Udstationerede nationale eksperter | 24 | 27 | 25 |
| I alt | 82 | 90 | 93 |

Kontraktansatte

2011

2012

2013

FG IV

21

GISC 5

ENPI 2

GIO 1

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

FG III

4

GISC 3

ENPI 1

GIO 1

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

FG II

19

17

GIO 1

18

GIO 1

FG I

FG i alt

58

63

69

Udstationerede nationale eksperter

24

27

25

I alt

82

90

93

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2012:

| — | ENPI: 1 061 290, |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 061 290,

| — | GISC: 1 071 966, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 071 966,

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | GIO: 961 650. |
| --- | --- |

—

GIO: 961 650.

2011:

| — | GIO: 69 744, |
| --- | --- |

—

GIO: 69 744,

| — | ENPI: 296 343, |
| --- | --- |

—

ENPI: 296 343,

| — | GISC: 519 029. |
| --- | --- |

—

GISC: 519 029.

(3)  2012:

| — | GIO3: 4 642, |
| --- | --- |

—

GIO3: 4 642,

| — | ENPI: 12 953, |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 953,

| — | GISC: 8 967. |
| --- | --- |

—

GISC: 8 967.

2011:

| — | ENPI: 20 111, |
| --- | --- |

—

ENPI: 20 111,

| — | GISC: 18 318, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 318,

| — | GIO: 13 358. |
| --- | --- |

—

GIO: 13 358.

(4)  2012:

| — | GIO: 66 467, |
| --- | --- |

—

GIO: 66 467,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

| — | GISC: 86 302, |
| --- | --- |

—

GISC: 86 302,

| — | ENPI: 113 831. |
| --- | --- |

—

ENPI: 113 831.

2011:

| — | GIO: 3 633, |
| --- | --- |

—

GIO: 3 633,

| — | ENPI: 71 308, |
| --- | --- |

—

ENPI: 71 308,

| — | GISC: 62 074. |
| --- | --- |

—

GISC: 62 074.

| — | IPA: 17 443. |
| --- | --- |

—

IPA: 17 443.

(5)  2012:

| — | GIO: 12 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 000,

| — | IPA2: 6 000, |
| --- | --- |

—

IPA2: 6 000,

| — | GISC: 200, |
| --- | --- |

—

GISC: 200,

| — | ENPI: 21 679. |
| --- | --- |

—

ENPI: 21 679.

2011:

ENPI: 1 321.

(6)  2012:

| — | GIO: 214 360, |
| --- | --- |

—

GIO: 214 360,

| — | GISC: 43 994. |
| --- | --- |

—

GISC: 43 994.

2011:

| — | GIO: 42 503, |
| --- | --- |

—

GIO: 42 503,

| — | GISC: 32 568. |
| --- | --- |

—

GISC: 32 568.

(7)  2012:

IPA2: 12 000.

(8)  2012:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 37 643, |
| --- | --- |

—

GISC: 37 643,

| — | ENPI: 93 833. |
| --- | --- |

—

ENPI: 93 833.

2011:

| — | GISC: 16 356, |
| --- | --- |

—

GISC: 16 356,

| — | ENPI: 46 167. |
| --- | --- |

—

ENPI: 46 167.

(9)  2012:

| — | ENPI: 328 985, |
| --- | --- |

—

ENPI: 328 985,

| — | GISC: 160 112, |
| --- | --- |

—

GISC: 160 112,

| — | IPA2: 341 880, |
| --- | --- |

—

IPA2: 341 880,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 200 000. |
| --- | --- |

—

GIO: 200 000.

2011:

| — | ENPI: 51 986, |
| --- | --- |

—

ENPI: 51 986,

| — | GISC: 18 768, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 768,

| — | IPA: 171 363. |
| --- | --- |

—

IPA: 171 363.

(10)  2012:

| — | GIO: 18 104 921, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 104 921,

| — | IPA2: 592 045, |
| --- | --- |

—

IPA2: 592 045,

| — | ENPI: 2 824 244, |
| --- | --- |

—

ENPI: 2 824 244,

| — | GISC: 289 650, |
| --- | --- |

—

GISC: 289 650,

| — | IPA: 259 706. |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706.

2011:

| — | ENPI: 465 142, |
| --- | --- |

—

ENPI: 465 142,

| — | GISC: 103 710, |
| --- | --- |

—

GISC: 103 710,

| — | IPA: 334 157, |
| --- | --- |

—

IPA: 334 157,

| — | GIO: 276 692, |
| --- | --- |

—

GIO: 276 692,

| — | IPA2: 13 800, |
| --- | --- |

—

IPA2: 13 800,

| — | AOA: 49 880. |
| --- | --- |

—

AOA: 49 880.

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/19 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/19

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/04)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | 20 026 500 | 20 044 530 | 19 850 000,— |
| 1 3 | DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT | 118 000 | 100 000 | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 20 144 500 | 20 144 530 | 19 850 000,— |
| 4 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER | p.m. | 2 805 | 4 522,81 |
| 4 9 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | p.m. | 133 010 | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | 135 815 | 4 522,81 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | — | 248 467 | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | — | 248 467 | 0,— |
| 8 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | p.m. | p.m. | |
| | Afsnit 8 i alt | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| 10 |
| RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 10 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 20 144 500 | 20 528 812 | 19 939 858,04 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

20 026 500

20 044 530

19 850 000,—

1 3

DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT

118 000

100 000

0,—

Afsnit 1 i alt

20 144 500

20 144 530

19 850 000,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

2 805

4 522,81

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

133 010

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

135 815

4 522,81

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

—

248 467

0,—

Afsnit 5 i alt

—

248 467

0,—

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

Afsnit 8 i alt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

85 335,23

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

85 335,23

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 10 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

20 144 500

20 528 812

19 939 858,04

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 13 190 800 | 13 190 800 | 12 815 370 | 12 815 370 | 12 158 821,46 | 12 158 821,46 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 114 000 | 114 000 | 150 899 | 150 899 | 134 384,82 | 134 384,82 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 197 100 | 197 100 | 227 290 | 227 290 | 148 059,99 | 148 059,99 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 71 600 | 71 600 | 39 345 | 39 345 | 92 350,94 | 92 350,94 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 15 500,— | 15 500,— |
| 1 9 | PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 13 585 500 | 13 585 500 | 13 244 904 | 13 244 904 | 12 549 117,21 | 12 549 117,21 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 529 296 | 529 296 | 510 783 | 510 783 | 465 075,67 | 465 075,67 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 641 154 | 641 154 | 765 596 | 765 596 | 672 298,53 | 672 298,53 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 105 600 | 105 600 | 43 300 | 43 300 | 54 794,24 | 54 794,24 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 81 950 | 81 950 | 69 171 | 69 171 | 128 850,88 | 128 850,88 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 38 000 | 38 000 | 30 100 | 30 100 | 26 726,15 | 26 726,15 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 100 000 | 100 000 | 108 000 | 108 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 526 950 | 1 526 950 | 1 457 745,47 | 1 457 745,47 |
| 3 |
| UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 1 014 000 | 1 014 000 | 962 102 | 916 500 | 1 021 896,86 | 1 341 586,64 |
| 3 1 | PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET | 3 173 000 | 3 173 000 | 3 536 598 | 3 627 600 | 3 631 291,— | 3 690 833,18 |
| 3 2 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 876 000 | 876 000 | 873 976 | 828 576 | 877 340,74 | 845 844,75 |
| | Afsnit 3 i alt | 5 063 000 | 5 063 000 | 5 372 676 | 5 372 676 | 5 530 528,60 | 5 878 264,57 |
| 4 |
| FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 1 | SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 4 4 | GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 5 |
| FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | MENNESKELIGE RESSOURCER | — | — | 66 542 | 66 542 | 0,— | 0,— |
| 5 2 | TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE | — | — | 117 067 | 117 067 | 0,— | 0,— |
| 5 3 | ANDRE UDGIFTER/YDELSER | — | — | 63 926 | 63 926 | 0,— | 0,— |
| 5 4 | INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | FINANSIEL REVISION | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 7 | UFORUDSETE UDGIFTER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | — | — | 248 467 | 248 467 | 0,— | 0,— |
| 8 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 8 i alt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 10 i alt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TILSAMMEN | 20 144 500 | 20 144 500 | 20 528 812 | 20 528 812 | 19 695 188,63 | 20 042 924,60 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 190 800

13 190 800

12 815 370

12 815 370

12 158 821,46

12 158 821,46

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

114 000

114 000

150 899

150 899

134 384,82

134 384,82

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

197 100

197 100

227 290

227 290

148 059,99

148 059,99

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

71 600

71 600

39 345

39 345

92 350,94

92 350,94

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

12 000

12 000

15 500,—

15 500,—

1 9

PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Afsnit 1 i alt

13 585 500

13 585 500

13 244 904

13 244 904

12 549 117,21

12 549 117,21

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

529 296

529 296

510 783

510 783

465 075,67

465 075,67

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

641 154

641 154

765 596

765 596

672 298,53

672 298,53

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

105 600

105 600

43 300

43 300

54 794,24

54 794,24

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

81 950

81 950

69 171

69 171

128 850,88

128 850,88

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

38 000

38 000

30 100

30 100

26 726,15

26 726,15

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

100 000

100 000

108 000

108 000

110 000,—

110 000,—

Afsnit 2 i alt

1 496 000

1 496 000

1 526 950

1 526 950

1 457 745,47

1 457 745,47

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

1 014 000

1 014 000

962 102

916 500

1 021 896,86

1 341 586,64

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 173 000

3 173 000

3 536 598

3 627 600

3 631 291,—

3 690 833,18

3 2

OPERATIONELLE AKTIVITETER

876 000

876 000

873 976

828 576

877 340,74

845 844,75

Afsnit 3 i alt

5 063 000

5 063 000

5 372 676

5 372 676

5 530 528,60

5 878 264,57

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER

—

—

—

—

0,—

0,—

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

4 4

GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

—

—

—

—

0,—

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

5

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

MENNESKELIGE RESSOURCER

—

—

66 542

66 542

0,—

0,—

5 2

TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE

—

—

117 067

117 067

0,—

0,—

5 3

ANDRE UDGIFTER/YDELSER

—

—

63 926

63 926

0,—

0,—

5 4

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

FINANSIEL REVISION

—

—

—

—

0,—

0,—

5 7

UFORUDSETE UDGIFTER

—

—

—

—

0,—

0,—

Afsnit 5 i alt

—

—

248 467

248 467

0,—

0,—

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

—

—

—

—

0,—

0,—

Afsnit 8 i alt

—

—

—

—

0,—

0,—

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

—

—

—

—

0,—

0,—

Afsnit 9 i alt

—

—

—

—

0,—

0,—

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

—

—

—

—

0,—

0,—

Afsnit 10 i alt

—

—

—

—

0,—

0,—

TILSAMMEN

20 144 500

20 144 500

20 528 812

20 528 812

19 695 188,63

20 042 924,60

Kapitel 3 0

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Udestående forpligtelser fra før 2013 | 180 000 | 180 000 | — |
| Bevillinger 2013 | 1 014 000 | 834 000 | 180 000 |
| I alt | 1 194 000 | 1 014 000 | 180 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2013

2014

Udestående forpligtelser fra før 2013

180 000

180 000

—

Bevillinger 2013

1 014 000

834 000

180 000

I alt

1 194 000

1 014 000

180 000

Kapitel 3 1

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Udestående forpligtelser fra før 2013 | 1 605 000 | 1 605 000 | — |
| Bevillinger 2013 | 3 173 000 | 1 568 000 | 1 605 000 |
| I alt | 4 778 000 | 3 173 000 | 1 605 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2013

2014

Udestående forpligtelser fra før 2013

1 605 000

1 605 000

—

Bevillinger 2013

3 173 000

1 568 000

1 605 000

I alt

4 778 000

3 173 000

1 605 000

Kapitel 3 2

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Udestående forpligtelser fra før 2013 | 181 000 | 181 000 | — |
| Bevillinger 2013 | 876 000 | 695 000 | 181 000 |
| I alt | 1 057 000 | 876 000 | 181 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2013

2014

Udestående forpligtelser fra før 2013

181 000

181 000

—

Bevillinger 2013

876 000

695 000

181 000

I alt

1 057 000

876 000

181 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2013 | 2012 | Besatte stillinger pr. 31. december 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 9 | — | 5 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 14 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 17 | — | 16 |
| AD 6 | — | 3 | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | | — | 2 | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 62 | — | 61 | — | 55 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 7 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 3 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AST 7 | — | 7 | — | 6 | — | 8 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | | — | | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Subtotal AST | — | 34 | — | 35 | — | 35 |
| I alt | — | 96 | — | 96 | — | 90 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2013

2012

Besatte stillinger pr. 31. december 2011

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

9

—

5

AD 11

—

8

—

9

—

14

AD 10

—

3

—

4

—

1

AD 9

—

12

—

11

—

10

AD 8

—

6

—

4

—

6

AD 7

—

15

—

17

—

16

AD 6

—

3

—

—

1

AD 5

—

—

2

—

1

Subtotal AD

—

62

—

61

—

55

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

7

—

4

—

AST 9

—

3

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

5

—

4

AST 7

—

7

—

6

—

8

AST 6

—

1

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

5

—

3

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

34

—

35

—

35

I alt

—

96

—

96

—

90

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 4 |
| FG III | 15 | 20 | 21 |
| FG II | 13 | 12 | 10 |
| FG I | | | |
| I alt | 32 | 36 | 35 |
| Lokalt ansatte | 2 | 2 | 2 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 2 | 2 |
| I alt | 35 | 40 | 39 |

Kontraktansatte

Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2011

2012

2013

FG IV

4

4

4

FG III

15

20

21

FG II

13

12

10

FG I

I alt

32

36

35

Lokalt ansatte

2

2

2

Udstationerede nationale eksperter

1

2

2

I alt

35

40

39

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2013 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under »About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/27 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/27

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/05)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENU AF YDEDE TJENESTER |
| 1 0 | PROVENU AF YDEDE TJENESTER | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| | Afsnit 1 i alt | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| 2 |
| DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG |
| 2 0 | DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| | Afsnit 2 i alt | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| 3 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| | Afsnit 3 i alt | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| 5 |
| INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| | Afsnit 5 i alt | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| 6 |
| BIDRAG TIL EU-PROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER |
| 6 0 | BIDRAG TIL EU-PROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| | Afsnit 6 i alt | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| 7 |
| KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
| 7 0 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 7 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | Afsnit 9 i alt | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | TILSAMMEN | 231 560 000 | 222 489 000 | 199 346 126,96 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

1

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

1 0

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

Afsnit 1 i alt

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

2

DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG

2 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

Afsnit 2 i alt

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

1 098 000

753 000

784 043,40

Afsnit 3 i alt

1 098 000

753 000

784 043,40

5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

Afsnit 5 i alt

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

6

BIDRAG TIL EU-PROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

6 0

BIDRAG TIL EU-PROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

520 000

640 000

388 814,95

Afsnit 6 i alt

520 000

640 000

388 814,95

7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 7 i alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

100 000

100 000

161 203,99

Afsnit 9 i alt

100 000

100 000

161 203,99

TILSAMMEN

231 560 000

222 489 000

199 346 126,96

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 80 841 000 | 71 361 000 | 66 844 581,18 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 465 000 | 745 000 | 501 820,80 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 641 000 | 597 000 | 572 360,17 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 2 428 000 | 2 405 000 | 2 273 573,79 |
| 1 6 | SOCIAL VELFÆRD | 306 000 | 255 000 | 204 970,03 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 28 000 | 30 000 | 21 530,44 |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING | 2 255 000 | 2 253 000 | 2 119 837,82 |
| | Afsnit 1 i alt | 86 964 000 | 77 646 000 | 72 538 674,23 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 20 997 000 | 21 241 000 | 20 068 671,64 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL FORRETNINGSDRIFT DATABEHANDLING | 8 490 000 | 8 197 000 | 8 658 917,18 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 4 215 000 | 1 485 000 | 1 473 700,34 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 119 000 | 1 108 000 | 825 580,06 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER | 514 000 | 478 000 | 499 104,99 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 125 000 | 122 000 | 86 581,18 |
| | Afsnit 2 i alt | 35 460 000 | 32 631 000 | 31 612 555,39 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 92 622 000 | 92 627 000 | 81 421 160,47 |
| 3 1 | UDGIFTER TIL OPERATIONEL DATABEHANDLING | 16 514 000 | 19 585 000 | 16 490 522,67 |
| | Afsnit 3 i alt | 109 136 000 | 112 212 000 | 97 911 683,14 |
| 9 |
| ANDRE UDGIFTER |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 231 560 000 | 222 489 000 | 202 062 912,76 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

80 841 000

71 361 000

66 844 581,18

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

465 000

745 000

501 820,80

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

641 000

597 000

572 360,17

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

2 428 000

2 405 000

2 273 573,79

1 6

SOCIAL VELFÆRD

306 000

255 000

204 970,03

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

28 000

30 000

21 530,44

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING

2 255 000

2 253 000

2 119 837,82

Afsnit 1 i alt

86 964 000

77 646 000

72 538 674,23

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

20 997 000

21 241 000

20 068 671,64

2 1

UDGIFTER TIL FORRETNINGSDRIFT DATABEHANDLING

8 490 000

8 197 000

8 658 917,18

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

4 215 000

1 485 000

1 473 700,34

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 119 000

1 108 000

825 580,06

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER

514 000

478 000

499 104,99

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

125 000

122 000

86 581,18

Afsnit 2 i alt

35 460 000

32 631 000

31 612 555,39

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

92 622 000

92 627 000

81 421 160,47

3 1

UDGIFTER TIL OPERATIONEL DATABEHANDLING

16 514 000

19 585 000

16 490 522,67

Afsnit 3 i alt

109 136 000

112 212 000

97 911 683,14

9

ANDRE UDGIFTER

9 0

ANDRE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

231 560 000

222 489 000

202 062 912,76

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | 1 | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 4 |
| AD 14 | 3 | 6 | 6 |
| AD 13 | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | 27 | 38 | 38 |
| AD 11 | 28 | 38 | 38 |
| AD 10 | 19 | 34 | 36 |
| AD 9 | 32 | 39 | 40 |
| AD 8 | 36 | 47 | 47 |
| AD 7 | 37 | 45 | 45 |
| AD 6 | 64 | 38 | 42 |
| AD 5 | 42 | 33 | 42 |
| I alt AD | 298 | 330 | 346 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 2 | 5 | 5 |
| AST 9 | 1 | 7 | 7 |
| AST 8 | 7 | 13 | 13 |
| AST 7 | 14 | 20 | 20 |
| AST 6 | 9 | 33 | 33 |
| AST 5 | 26 | 35 | 35 |
| AST 4 | 42 | 51 | 51 |
| AST 3 | 43 | 36 | 39 |
| AST 2 | 40 | 40 | 40 |
| AST 1 | 69 | 18 | 20 |
| I alt AST | 254 | 260 | 265 |
| I alt | 552 | 590 | 611 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2011

2012

2013

AD 16

—

1

—

AD 15

2

4

4

AD 14

3

6

6

AD 13

8

7

8

AD 12

27

38

38

AD 11

28

38

38

AD 10

19

34

36

AD 9

32

39

40

AD 8

36

47

47

AD 7

37

45

45

AD 6

64

38

42

AD 5

42

33

42

I alt AD

298

330

346

AST 11

1

2

2

AST 10

2

5

5

AST 9

1

7

7

AST 8

7

13

13

AST 7

14

20

20

AST 6

9

33

33

AST 5

26

35

35

AST 4

42

51

51

AST 3

43

36

39

AST 2

40

40

40

AST 1

69

18

20

I alt AST

254

260

265

I alt

552

590

611

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 31.12.2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 55 | 48 |
| FG III | 13 | 16 | 16 |
| FG II | 57 | 61 | 61 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 118 | 132 | 125 |
| Udstationerede nationale eksperter | 19 | 15 | 15 |
| I alt | 137 | 147 | 140 |

Kontraktansatte

31.12.2011

2012

2013

FG IV

48

55

48

FG III

13

16

16

FG II

57

61

61

FG I

—

—

—

FG i alt

118

132

125

Udstationerede nationale eksperter

19

15

15

I alt

137

147

140

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/33

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/06)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 550 000 | 15 550 920 | 15 400 000,— |
| 1 2 | EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 15 900 000 | 15 900 920 | 15 800 000,— |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 1 | NORGES DELTAGELSE | 407 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 2 2 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI | 100 000 | — | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 507 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 3 |
| INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
| 3 1 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 211 217,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 550 000

15 550 920

15 400 000,—

1 2

EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

350 000

350 000

400 000,—

Afsnit 1 i alt

15 900 000

15 900 920

15 800 000,—

2

ANDRE TILSKUD

2 1

NORGES DELTAGELSE

407 482

416 087

411 217,—

2 2

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

100 000

—

0,—

Afsnit 2 i alt

507 482

416 087

411 217,—

3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

3 1

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

16 407 482

16 317 007

16 211 217,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 1 2 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 2 |
| UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
| 3 1 | FORMIDLING OG KOMMUNIKATION | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| | Afsnit 3 i alt | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
| 4 1 | PROJEKTER | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | Afsnit 4 i alt | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| 5 | RESERVE | — | — | 0,— |
| | TILSAMMEN | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 058 947,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

1 2

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 1 i alt

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

2 1

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

Afsnit 2 i alt

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

3 1

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

Afsnit 3 i alt

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

4 1

PROJEKTER

350 000

350 000

400 000,—

Afsnit 4 i alt

350 000

350 000

400 000,—

5

RESERVE

—

—

0,—

TILSAMMEN

16 407 482

16 317 007

16 058 947,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Godkendte stillinger | Godkendte stillinger |
| Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 7 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 10 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | 7 | 44 | 10 | 45 | 9 | 46 |
| AST 11 | 0 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| AST 4 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| I alt AST | 5 | 23 | 6 | 23 | 6 | 23 |
| I alt | 12 | 67 | 16 | 68 | 15 | 69 |
| Tilsammen | 79 | 84 | 84 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2012

2013

31.12.2012

Godkendte stillinger

Godkendte stillinger

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

10

AD 11

2

4

3

10

3

10

AD 10

—

7

1

13

1

13

AD 9

1

1

—

7

—

7

AD 8

1

4

—

2

—

2

AD 7

—

10

—

—

—

—

AD 6

—

9

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

7

44

10

45

9

46

AST 11

0

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

—

5

1

5

AST 8

0

1

2

7

2

7

AST 7

2

2

1

6

1

6

AST 6

1

1

1

1

1

1

AST 5

—

9

1

2

0

2

AST 4

1

5

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

I alt AST

5

23

6

23

6

23

I alt

12

67

16

68

15

69

Tilsammen

79

84

84

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG i alt | 27 | 27 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 |
| I alt | 28 | 28 |

Kontraktansatte

2012

2013

FG IV

—

—

FG III

11

11

FG II

13

13

FG I

3

3

FG i alt

27

27

Udstationerede nationale eksperter

1

1

I alt

28

28

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/39 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/39

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/07)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| | Afsnit 2 i alt | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| 3 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
| 3 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | Afsnit 3 i alt | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | TILSAMMEN | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

Afsnit 2 i alt

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

3 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

Afsnit 3 i alt

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

TILSAMMEN

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 28 997 000 | 28 474 992 | 24 926 896,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 000 000 | 1 000 000 | 982 833,15 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 150 000 | 150 000 | 104 584,62 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 450 000 | 415 000 | 287 071,32 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 25 000 | 17 000 | 18 557,86 |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING | 913 000 | 928 000 | 827 651,01 |
| | Afsnit 1 i alt | 31 535 000 | 30 984 992 | 27 147 593,96 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 906 000 | 3 060 851 | 2 986 319,72 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 893 000 | 2 320 142 | 2 007 869,10 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 114 000 | 199 900 | 68 695,79 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 330 000 | 307 100 | 179 257,54 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 258 000 | 253 000 | 282 958,73 |
| 2 5 | MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING | 400 000 | 675 000 | 368 837,51 |
| | Afsnit 2 i alt | 6 901 000 | 6 815 993 | 5 893 938,39 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | Afsnit 3 i alt | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | TILSAMMEN | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

28 997 000

28 474 992

24 926 896,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 000 000

1 000 000

982 833,15

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

150 000

150 000

104 584,62

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

450 000

415 000

287 071,32

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

25 000

17 000

18 557,86

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

913 000

928 000

827 651,01

Afsnit 1 i alt

31 535 000

30 984 992

27 147 593,96

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 906 000

3 060 851

2 986 319,72

2 1

DATABEHANDLING

2 893 000

2 320 142

2 007 869,10

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

114 000

199 900

68 695,79

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

330 000

307 100

179 257,54

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

258 000

253 000

282 958,73

2 5

MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING

400 000

675 000

368 837,51

Afsnit 2 i alt

6 901 000

6 815 993

5 893 938,39

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

Afsnit 3 i alt

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

TILSAMMEN

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 9 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 27 | 26 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 22 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 24 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 10 | 17 | 26 |
| I alt AD | — | — | — | 135 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | 11 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 20 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 15 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| I alt AST | — | — | — | 63 | 64 | 64 |
| I alt | — | — | — | 198 | 200 | 200 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

3

2

AD 13

—

—

—

3

2

1

AD 12

—

—

—

6

5

5

AD 11

—

—

—

10

9

8

AD 10

—

—

—

18

15

12

AD 9

—

—

—

27

26

22

AD 8

—

—

—

18

22

29

AD 7

—

—

—

16

12

7

AD 6

—

—

—

22

24

23

AD 5

—

—

—

10

17

26

I alt AD

—

—

—

135

136

136

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

3

2

AST 7

—

—

—

7

6

5

AST 6

—

—

—

13

11

9

AST 5

—

—

—

20

20

17

AST 4

—

—

—

11

15

22

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

2

3

4

AST 1

—

—

—

1

2

3

I alt AST

—

—

—

63

64

64

I alt

—

—

—

198

200

200

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 51 |
| FG III | 37 | 35 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG i alt | 100 | 100 |
| Udstationerede nationale eksperter | 5 | 5 |
| I alt | 105 | 105 |

Kontraktansatte

2013

2012

FG IV

48

51

FG III

37

35

FG II

12

11

FG I

3

3

FG i alt

100

100

Udstationerede nationale eksperter

5

5

I alt

105

105

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/45 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/45

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/08)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| | Afsnit 1 i alt | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 0 | ANDRE TILSKUD | 160 100 | 200 000 | 194 100,— |
| 2 1 | ANDRE TILSKUD: IPA II | — | — | 272 030,— |
| 2 2 | ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER | p.m. | 1 660 916 | 660 916,— |
| | Afsnit 2 i alt | 160 100 | 1 860 916 | 1 127 046,— |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 6 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 15 231 980 | 16 921 428 | 14 967 296,57 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

Afsnit 1 i alt

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

160 100

200 000

194 100,—

2 1

ANDRE TILSKUD: IPA II

—

—

272 030,—

2 2

ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER

p.m.

1 660 916

660 916,—

Afsnit 2 i alt

160 100

1 860 916

1 127 046,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0,—

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

0,—

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

3 659,57

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

3 659,57

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

15 231 980

16 921 428

14 967 296,57

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 592 000 | 5 611 117 | 4 826 048,02 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 34 000 | 33 000 | 30 182,10 |
| 1 5 | MOBILITET | 28 000 | 15 000 | 12 543,01 |
| 1 6 | VELFÆRD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 5 654 000 | 5 659 117 | 4 868 773,13 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 971 750 | 971 350 | 988 997,90 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 462 925 | 475 048 | 315 722,12 |
| 2 2 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE | 39 150 | 40 000 | 32 796,43 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 40 650 | 41 650 | 25 263,90 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 166 000 | 173 252 | 161 066,58 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 680 475 | 1 701 300 | 1 523 846,93 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | OBSERVATORIET FOR RISIKOOVERVÅGNING — FOREGRIBELSE AF FORANDRINGER | — | — | 825 299,15 |
| 3 1 | ARBEJDSMILJØINFORMATION | — | — | 1 060 588,88 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING | 3 674 816 | 4 440 000 | 3 942 404,77 |
| 3 3 | NETVÆRK OG KOORDINERING | 1 349 000 | 1 238 495 | 1 213 776,25 |
| 3 4 | FOREBYGGELSE OG FORSKNING | 2 873 689 | 2 221 600 | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 7 897 505 | 7 900 095 | 7 042 069,05 |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD |
| 4 5 | IPA II-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET | — | — | 381 532,68 |
| 4 6 | IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET | p.m. | 660 916 | 0,— |
| 4 7 | ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OGSIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN | p.m. | 1 000 000 | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | 1 660 916 | 381 532,68 |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 0 | RESERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 15 231 980 | 16 921 428 | 13 816 221,79 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 592 000

5 611 117

4 826 048,02

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

34 000

33 000

30 182,10

1 5

MOBILITET

28 000

15 000

12 543,01

1 6

VELFÆRD

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 1 i alt

5 654 000

5 659 117

4 868 773,13

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

971 750

971 350

988 997,90

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

462 925

475 048

315 722,12

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

39 150

40 000

32 796,43

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

40 650

41 650

25 263,90

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

166 000

173 252

161 066,58

Afsnit 2 i alt

1 680 475

1 701 300

1 523 846,93

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

OBSERVATORIET FOR RISIKOOVERVÅGNING — FOREGRIBELSE AF FORANDRINGER

—

—

825 299,15

3 1

ARBEJDSMILJØINFORMATION

—

—

1 060 588,88

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING

3 674 816

4 440 000

3 942 404,77

3 3

NETVÆRK OG KOORDINERING

1 349 000

1 238 495

1 213 776,25

3 4

FOREBYGGELSE OG FORSKNING

2 873 689

2 221 600

0,—

Afsnit 3 i alt

7 897 505

7 900 095

7 042 069,05

4

UDGIFTER TIL GENNEFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD

4 5

IPA II-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET

—

—

381 532,68

4 6

IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET

p.m.

660 916

0,—

4 7

ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OGSIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

p.m.

1 000 000

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

1 660 916

381 532,68

5

RESERVE

5 0

RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

15 231 980

16 921 428

13 816 221,79

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| 31.12.2011 | Bevilget | 30.11.2012 | Bevilget | Bevilget |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 |
| AD 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Lønklasse AD i alt | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 |
| Lønklasse AST i alt | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| I alt | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Kategori og lønklasse

Stillinger

2011

2012

2013

31.12.2011

Bevilget

30.11.2012

Bevilget

Bevilget

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

2

1

1

AD 8

1

5

3

3

5

AD 7

6

10

5

6

5

AD 6

8

1

6

7

6

AD 5

—

—

—

—

—

Lønklasse AD i alt

22

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

AST 9

1

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

1

1

AST 4

6

8

6

5

6

AST 3

5

5

5

7

6

AST 2

1

—

2

2

3

AST 1

3

—

2

2

1

Lønklasse AST i alt

19

20

18

20

20

I alt

41

44

40

44

44

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 30.11.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 23 | 26 | 24 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | 1 | — |
| I alt | 23 | 27 | 24 |

Kontraktansatte

30.11.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

FG i alt

23

26

24

Udstationerede nationale eksperter

—

1

—

I alt

23

27

24

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/51

---

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/09)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| | Afsnit 1 i alt | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| 2 |
| TILSKUD |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVE |
| 3 0 | RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| | Afsnit 3 i alt | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVE INDTÆGTER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE INDTÆGTER | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| | Afsnit 5 i alt | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| 6 |
| PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG |
| 6 0 | INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 1 | RENTER AF KONTI | 150 000 | 150 000 | 221 425,72 |
| 9 2 | GAVER OG ARV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | FLERLANDEPROGRAM | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | 350 000 | 350 000 | 221 425,72 |
| | TILSAMMEN | 13 634 000 | 13 154 000 | 12 304 698,79 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

1

INDTÆGTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

Afsnit 1 i alt

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

2

TILSKUD

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVE

3 0

RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

910 000

–45 000

– 700 619,48

Afsnit 3 i alt

910 000

–45 000

– 700 619,48

5

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

5 0

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

12 000

12 000

10 035,55

Afsnit 5 i alt

12 000

12 000

10 035,55

6

PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG

6 0

INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 1

RENTER AF KONTI

150 000

150 000

221 425,72

9 2

GAVER OG ARV

p.m.

p.m.

0,—

9 3

FLERLANDEPROGRAM

200 000

200 000

0,—

Afsnit 9 i alt

350 000

350 000

221 425,72

TILSAMMEN

13 634 000

13 154 000

12 304 698,79

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 341 845,90 | 5 341 845,90 |
| 1 2 | FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 78 853,— | 78 853,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 229 000,— | 229 000,— |
| 1 4 | ANDRE YDELSER | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 6 205,09 | 6 205,09 |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 9 234,58 | 9 234,58 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 000 | 10 000 | 17 000 | 17 000 | 6 997,25 | 6 997,25 |
| | Afsnit 1 i alt | 6 032 000 | 6 032 000 | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 672 135,82 | 5 672 135,82 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 427 150,79 | 427 150,79 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 408 547,10 | 408 547,10 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 50 877,88 | 50 877,88 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 64 068,80 | 64 068,80 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 93 400,— | 93 400,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 332 502,55 | 332 502,55 |
| 2 6 | INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 112 791,74 | 112 791,74 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 489 338,86 | 1 489 338,86 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER | 6 200 000 | 5 300 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 5 639 435,50 | 4 771 302,88 |
| 3 1 | VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 281 810,63 | 272 930,63 |
| 3 3 | UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 102 073,81 | 62 891,53 |
| 3 5 | STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER | 400 000 | 150 000 | 300 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 3 6 | SÆRLIGE RÅDGIVERE | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 33 823,07 | 17 052,82 |
| 3 7 | FLERLANDEPROGRAM | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 31 660,— | 19 046,25 |
| | Afsnit 3 i alt | 7 352 000 | 6 202 000 | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 088 803,01 | 5 143 224,11 |
| 10 |
| ØVRIGE UDGIFTER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 10 i alt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TILSAMMEN | 14 784 000 | 13 634 000 | 14 304 000 | 13 154 000 | 13 250 277,69 | 12 304 698,79 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

5 700 000

5 700 000

5 500 000

5 500 000

5 341 845,90

5 341 845,90

1 2

FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET

80 000

80 000

80 000

80 000

78 853,—

78 853,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

210 000

210 000

210 000

210 000

229 000,—

229 000,—

1 4

ANDRE YDELSER

20 000

20 000

30 000

30 000

6 205,09

6 205,09

1 5

SOCIALE YDELSER

12 000

12 000

15 000

15 000

9 234,58

9 234,58

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 000

10 000

17 000

17 000

6 997,25

6 997,25

Afsnit 1 i alt

6 032 000

6 032 000

5 852 000

5 852 000

5 672 135,82

5 672 135,82

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM

300 000

300 000

300 000

300 000

427 150,79

427 150,79

2 1

DATABEHANDLING

350 000

350 000

350 000

350 000

408 547,10

408 547,10

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

70 000

70 000

100 000

100 000

50 877,88

50 877,88

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

100 000

100 000

100 000

100 000

64 068,80

64 068,80

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER

100 000

100 000

100 000

100 000

93 400,—

93 400,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

330 000

330 000

300 000

300 000

332 502,55

332 502,55

2 6

INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

150 000

150 000

150 000

150 000

112 791,74

112 791,74

Afsnit 2 i alt

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 489 338,86

1 489 338,86

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER

6 200 000

5 300 000

6 000 000

5 000 000

5 639 435,50

4 771 302,88

3 1

VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER

312 000

312 000

312 000

312 000

281 810,63

272 930,63

3 3

UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER

150 000

150 000

150 000

150 000

102 073,81

62 891,53

3 5

STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER

400 000

150 000

300 000

150 000

0,—

0,—

3 6

SÆRLIGE RÅDGIVERE

90 000

90 000

90 000

90 000

33 823,07

17 052,82

3 7

FLERLANDEPROGRAM

200 000

200 000

200 000

200 000

31 660,—

19 046,25

Afsnit 3 i alt

7 352 000

6 202 000

7 052 000

5 902 000

6 088 803,01

5 143 224,11

10

ØVRIGE UDGIFTER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD

—

—

—

—

0,—

0,—

Afsnit 10 i alt

—

—

—

—

0,—

0,—

TILSAMMEN

14 784 000

13 634 000

14 304 000

13 154 000

13 250 277,69

12 304 698,79

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 (1) | — | — | — |
| AD 8 | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| I alt | 5 (2) | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 5 (3) | 5 | 5 | 3 |
| AST 8 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | 2 | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Tilsammen | 13
   (4) | 35 | 11 | 35 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2013

2012

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

—

1

1

1

AD 11

1

1

—

—

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2 (1)

—

—

—

AD 8

—

1

—

—

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

I alt

5 (2)

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

5 (3)

5

5

3

AST 8

—

1

—

4

AST 7

2

1

—

1

AST 6

—

4

2

1

AST 5

1

6

1

8

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

4

—

5

AST 1

—

—

—

—

I alt

8

28

8

28

Tilsammen

13
   (4)

35

11

35

---

(1)  Kræver certificering.

(2)  Kræver certificering.

(3)  Kræver certificering.

(4)  Kræver certificering.

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/57 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/57

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/10)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
| 1 0 | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| | Afsnit 1 i alt | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| | Afsnit 3 i alt | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| 4 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 4 0 | ANDRE INDTÆGTER | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| | Afsnit 4 i alt | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| 5 |
| OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 5 0 | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| | Afsnit 5 i alt | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| 6 |
| TILBAGEFØRSLER |
| 6 0 | TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 44 620 400 | 44 834 249 | 52 577 868,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

1

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

1 0

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

Afsnit 1 i alt

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 0

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

Afsnit 3 i alt

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 0

ANDRE INDTÆGTER

150 000

453 000

441 561,—

Afsnit 4 i alt

150 000

453 000

441 561,—

5

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 0

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

136 000

3 804 549

9 231 710,—

Afsnit 5 i alt

136 000

3 804 549

9 231 710,—

6

TILBAGEFØRSLER

6 0

TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE

p.m.

p.m.

0,—

6 1

EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

44 620 400

44 834 249

52 577 868,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 24 294 200 | 24 362 900 | 23 180 825,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 70 000 | 70 000 | 118 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 397 300 | 411 300 | 317 845,— |
| 1 5 | MOBILITET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 147 000 | 144 900 | 122 700,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 2 000 | 3 000 | 785,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 24 910 500 | 24 992 100 | 23 740 155,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 764 200 | 2 049 300 | 1 519 786,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 800 000 | 2 647 700 | 1 982 468,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 95 000 | 93 600 | 73 460,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 217 600 | 219 400 | 225 657,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 264 800 | 342 900 | 232 927,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 10 000 | 10 000 | 11 696,— |
| 2 6 | CENTRETS LEDELSE | 108 000 | 108 000 | 81 501,— |
| 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 25 000 | 25 000 | 24 900,— |
| | Afsnit 2 i alt | 5 284 600 | 5 495 900 | 4 152 395,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | FREELANCEYDELSER | 12 950 000 | 12 500 000 | 13 704 572,— |
| 3 1 | UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | 715 000 | 707 475 | 693 336,— |
| | Afsnit 3 i alt | 13 665 000 | 13 207 475 | 14 397 908,— |
| 10 |
| HENSÆTTELSER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | Afsnit 10 i alt | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 44 620 400 | 44 834 549 | 42 290 458,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

24 294 200

24 362 900

23 180 825,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

70 000

70 000

118 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

397 300

411 300

317 845,—

1 5

MOBILITET

p.m.

p.m.

0,—

1 6

VELFÆRD

147 000

144 900

122 700,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

2 000

3 000

785,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 1 i alt

24 910 500

24 992 100

23 740 155,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 764 200

2 049 300

1 519 786,—

2 1

DATABEHANDLING

2 800 000

2 647 700

1 982 468,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

95 000

93 600

73 460,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

217 600

219 400

225 657,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

264 800

342 900

232 927,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

10 000

10 000

11 696,—

2 6

CENTRETS LEDELSE

108 000

108 000

81 501,—

2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

25 000

25 000

24 900,—

Afsnit 2 i alt

5 284 600

5 495 900

4 152 395,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

FREELANCEYDELSER

12 950 000

12 500 000

13 704 572,—

3 1

UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

715 000

707 475

693 336,—

Afsnit 3 i alt

13 665 000

13 207 475

14 397 908,—

10

HENSÆTTELSER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

760 300

1 139 074

0,—

Afsnit 10 i alt

760 300

1 139 074

0,—

TILSAMMEN

44 620 400

44 834 549

42 290 458,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 |
| AD 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 7 | 9 | 9 | 23 | 22 | 18 |
| AD 6 | 5 | 4 | — | 16 | 16 | 15 |
| AD 5 | — | 1 | 3 | 16 | 14 | 21 |
| I alt AD | 47 | 47 | 42 | 91 | 91 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| AST 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 12 |
| AST 3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 21 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 6 | 8 |
| I alt AST | 16 | 18 | 18 | 52 | 59 | 55 |
| I alt | 63 | 65 | 60 | 143 | 150 | 145 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

8

8

6

3

5

5

AD 11

9

10

8

9

9

9

AD 10

10

8

10

5

5

5

AD 9

2

3

3

10

10

7

AD 8

5

3

2

8

9

9

AD 7

7

9

9

23

22

18

AD 6

5

4

—

16

16

15

AD 5

—

1

3

16

14

21

I alt AD

47

47

42

91

91

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

2

AST 6

2

3

2

2

2

3

AST 5

2

1

1

9

6

3

AST 4

3

5

3

12

13

12

AST 3

2

2

5

18

21

20

AST 2

—

—

—

6

7

6

AST 1

—

—

—

1

6

8

I alt AST

16

18

18

52

59

55

I alt

63

65

60

143

150

145

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/61 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/61

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/11)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| | Afsnit 2 i alt | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| 3 |
| FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER |
| 4 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | TILSAMMEN | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 695 786,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

Afsnit 2 i alt

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

3

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

3 0

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

0,—

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

4 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

270 887

515 766,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

270 887

515 766,—

TILSAMMEN

21 348 510

20 646 907

20 695 786,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 9 871 000 | 9 355 000 | 8 462 910,— |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 52 000 | 141 000 | 153 359,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 400 000 | 420 000 | 392 000,— |
| 1 4 | RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE | 363 000 | 360 000 | 295 457,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 365 000 | 150 000 | 79 341,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 420 000 | 455 000 | 373 293,— |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 5 000 | 6 000 | 6 324,— |
| 1 9 | RESERVE TIL AFSNIT 1 | 37 000 | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 11 513 000 | 10 887 000 | 9 762 684,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 064 000 | 1 082 000 | 1 296 181,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 811 000 | 668 000 | 715 870,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 37 000 | 64 000 | 55 903,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 98 000 | 118 000 | 104 531,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 153 000 | 191 000 | 137 075,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 26 000 | 26 000 | 22 278,— |
| 2 6 | UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 18 000 | 33 020 | 288 895,— |
| 2 9 | RESERVE TIL AFSNIT 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 207 000 | 2 182 020 | 2 620 733,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | VÆRDIGHED | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | FRIHEDER | 1 415 000 | 525 000 | 1 262 477,— |
| 3 3 | LIGESTILLING | 2 314 000 | 2 353 887 | 2 148 956,— |
| 3 4 | SOLIDARITET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | BORGERNE I UNIONENS MEDLEMSSTATER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET | 1 090 000 | 2 250 000 | 2 560 505,— |
| 3 7 | HORISONTALE AKTIVITETER | 1 880 000 | 1 728 000 | 1 596 210,— |
| 3 8 | AGENTURETS ORGANER OG KONTULTATIONSMEKANISMER | 435 000 | 455 000 | 227 165,— |
| 3 9 | RESERVE TIL AFSNIT 3 | 494 510 | 266 000 | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 7 628 510 | 7 577 887 | 7 795 313,— |
| | TILSAMMEN | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 178 730,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

9 871 000

9 355 000

8 462 910,—

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

52 000

141 000

153 359,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

400 000

420 000

392 000,—

1 4

RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE

363 000

360 000

295 457,—

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

365 000

150 000

79 341,—

1 6

VELFÆRD

420 000

455 000

373 293,—

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 000

6 000

6 324,—

1 9

RESERVE TIL AFSNIT 1

37 000

p.m.

0,—

Afsnit 1 i alt

11 513 000

10 887 000

9 762 684,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 064 000

1 082 000

1 296 181,—

2 1

DATABEHANDLING

811 000

668 000

715 870,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

37 000

64 000

55 903,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

98 000

118 000

104 531,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

153 000

191 000

137 075,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

26 000

26 000

22 278,—

2 6

UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

18 000

33 020

288 895,—

2 9

RESERVE TIL AFSNIT 2

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

2 207 000

2 182 020

2 620 733,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

VÆRDIGHED

p.m.

p.m.

0,—

3 2

FRIHEDER

1 415 000

525 000

1 262 477,—

3 3

LIGESTILLING

2 314 000

2 353 887

2 148 956,—

3 4

SOLIDARITET

p.m.

p.m.

0,—

3 5

BORGERNE I UNIONENS MEDLEMSSTATER

p.m.

p.m.

0,—

3 6

RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET

1 090 000

2 250 000

2 560 505,—

3 7

HORISONTALE AKTIVITETER

1 880 000

1 728 000

1 596 210,—

3 8

AGENTURETS ORGANER OG KONTULTATIONSMEKANISMER

435 000

455 000

227 165,—

3 9

RESERVE TIL AFSNIT 3

494 510

266 000

0,—

Afsnit 3 i alt

7 628 510

7 577 887

7 795 313,—

TILSAMMEN

21 348 510

20 646 907

20 178 730,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt A* | — | — | — | 50 | 47 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| I alt | — | — | — | 78 | 75 | 72 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt A*

—

—

—

50

47

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

28

28

28

I alt

—

—

—

78

75

72

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 17 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| I alt | 29 | 28 |
| Udstationerede nationale eksperter | 9 | 9 |
| I alt | 38 | 37 |

Kontraktansatte

2013

2012

FG IV

18

17

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

I alt

29

28

Udstationerede nationale eksperter

9

9

I alt

38

37

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/67

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/12)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| | Afsnit 1 i alt | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| 2 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| 3 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 3 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 75 519 000 | 76 964 000 | 76 021 191,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

Afsnit 1 i alt

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

Afsnit 2 i alt

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

3

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

3 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

0,—

4

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

75 519 000

76 964 000

76 021 191,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 37 548 000 | 37 548 000 | 36 790 235 | 36 790 235 | 35 379 914,38 | 34 411 591,04 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 150 000 | 150 000 | 178 744 | 178 744 | 112 450,— | 99 058,56 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 1 035 000 | 1 035 000 | 1 012 000 | 1 012 000 | 714 110,75 | 485 839,84 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 900 000 | 900 000 | 913 000 | 913 000 | 758 096,21 | 708 793,78 |
| 1 6 | VELFÆRD | 161 000 | 161 000 | 174 000 | 174 000 | 98 774,94 | 90 300,88 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 33 767,— | 30 364,16 |
| | Afsnit 1 i alt | 39 809 000 | 39 809 000 | 39 077 979 | 39 077 979 | 37 097 113,28 | 35 825 948,26 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 4 785 000 | 4 785 000 | 6 108 261 | 6 108 261 | 7 181 508,14 | 5 707 868,49 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING | 2 611 000 | 2 611 000 | 3 251 696 | 3 251 696 | 4 217 091,45 | 2 754 224,76 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 595 000 | 595 000 | 157 251 | 157 251 | 1 505 362,75 | 37 300,17 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 179 000 | 179 000 | 174 616 | 174 616 | 680 115,45 | 269 407,70 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 510 000 | 510 000 | 630 157 | 630 157 | 503 944,90 | 201 184,41 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 240 000 | 240 000 | 162 000 | 162 000 | 198 510,11 | 152 572,49 |
| | Afsnit 2 i alt | 8 920 000 | 8 920 000 | 10 483 981 | 10 483 981 | 14 286 532,80 | 9 122 558,02 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN |
| 3 0 | VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER | 7 804 000 | 6 782 000 | 7 224 909 | 6 379 321 | 10 425 657,50 | 9 056 568,40 |
| 3 1 | RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND | 8 800 000 | 7 946 000 | 8 985 821 | 7 677 329 | 4 408 480,11 | 3 582 439,12 |
| 3 2 | VIDENSKABELIG STRATEGI OG KOORDINERING | 3 010 000 | 2 354 000 | 2 944 531 | 2 205 701 | 962 870,64 | 1 076 706,37 |
| 3 3 | EKSTERNE FORBINDELSER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 080,02 | 35 930,02 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 900 000 | 900 000 | 908 700 | 908 700 | 1 240 897,62 | 759 580,74 |
| 3 5 | HORISONTALE OPERATIONER | 8 808 000 | 8 808 000 | 9 130 989 | 9 130 989 | 7 669 026,55 | 2 659 653,15 |
| | Afsnit 3 i alt | 29 322 000 | 26 790 000 | 29 194 950 | 26 302 040 | 24 747 012,44 | 17 170 877,80 |
| | TILSAMMEN | 78 051 000 | 75 519 000 | 78 756 910 | 75 864 000 | 76 130 658,52 | 62 119 384,08 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

37 548 000

37 548 000

36 790 235

36 790 235

35 379 914,38

34 411 591,04

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

150 000

150 000

178 744

178 744

112 450,—

99 058,56

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 035 000

1 035 000

1 012 000

1 012 000

714 110,75

485 839,84

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

900 000

900 000

913 000

913 000

758 096,21

708 793,78

1 6

VELFÆRD

161 000

161 000

174 000

174 000

98 774,94

90 300,88

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

15 000

15 000

10 000

10 000

33 767,—

30 364,16

Afsnit 1 i alt

39 809 000

39 809 000

39 077 979

39 077 979

37 097 113,28

35 825 948,26

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

4 785 000

4 785 000

6 108 261

6 108 261

7 181 508,14

5 707 868,49

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

2 611 000

2 611 000

3 251 696

3 251 696

4 217 091,45

2 754 224,76

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

595 000

595 000

157 251

157 251

1 505 362,75

37 300,17

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

179 000

179 000

174 616

174 616

680 115,45

269 407,70

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

510 000

510 000

630 157

630 157

503 944,90

201 184,41

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

240 000

240 000

162 000

162 000

198 510,11

152 572,49

Afsnit 2 i alt

8 920 000

8 920 000

10 483 981

10 483 981

14 286 532,80

9 122 558,02

3

DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN

3 0

VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER

7 804 000

6 782 000

7 224 909

6 379 321

10 425 657,50

9 056 568,40

3 1

RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND

8 800 000

7 946 000

8 985 821

7 677 329

4 408 480,11

3 582 439,12

3 2

VIDENSKABELIG STRATEGI OG KOORDINERING

3 010 000

2 354 000

2 944 531

2 205 701

962 870,64

1 076 706,37

3 3

EKSTERNE FORBINDELSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 080,02

35 930,02

3 4

KOMMUNIKATION

900 000

900 000

908 700

908 700

1 240 897,62

759 580,74

3 5

HORISONTALE OPERATIONER

8 808 000

8 808 000

9 130 989

9 130 989

7 669 026,55

2 659 653,15

Afsnit 3 i alt

29 322 000

26 790 000

29 194 950

26 302 040

24 747 012,44

17 170 877,80

TILSAMMEN

78 051 000

75 519 000

78 756 910

75 864 000

76 130 658,52

62 119 384,08

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | 1 | | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 12 | 1 | 9 | | 8 |
| AD 9 | 1 | 37 | 1 | 33 | | 28 |
| AD 8 | | 47 | | 44 | | 45 |
| AD 7 | 1 | 61 | 1 | 58 | 3 | 40 |
| AD 6 | 1 | 23 | 1 | 27 | 1 | 40 |
| AD 5 | | 17 | | 21 | 1 | 18 |
| AD i alt | 5 | 226 | 5 | 220 | 5 | 196 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 2 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 7 | | 5 | | |
| AST 5 | | 25 | | 22 | | 10 |
| AST 4 | | 34 | | 38 | | 43 |
| AST 3 | | 25 | | 24 | | 19 |
| AST 2 | | 20 | | 24 | | 47 |
| AST 1 | | 2 | | 11 | | 11 |
| AST i alt | | 120 | | 130 | | 133 |
| I alt | 5 | 346 | 5 | 350 | 5 | 329 |
| Tilsammen | 351 | 355 | 334 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2013

2012

2011

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

12

1

9

8

AD 9

1

37

1

33

28

AD 8

47

44

45

AD 7

1

61

1

58

3

40

AD 6

1

23

1

27

1

40

AD 5

17

21

1

18

AD i alt

5

226

5

220

5

196

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

1

AST 7

5

5

3

AST 6

7

5

AST 5

25

22

10

AST 4

34

38

43

AST 3

25

24

19

AST 2

20

24

47

AST 1

2

11

11

AST i alt

120

130

133

I alt

5

346

5

350

5

329

Tilsammen

351

355

334

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG i alt | 110 | 110 |
| Udstationerede nationale eksperter | 29 | 20 |
| I alt | 139 | 130 |

Kontraktansatte

2012

2013

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

FG i alt

110

110

Udstationerede nationale eksperter

29

20

I alt

139

130

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/73 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/73

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/13)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 57 400 496,— | 53 617 108,— | 54 613 050,— | 56 982 159,— | 56 142 719,— | 56 142 719,— |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | 200 000,— | 200 000,— | 1 917 554,93 | 1 917 554,93 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | Afsnit 2 i alt | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | TILSAMMEN | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

56 142 719,—

56 142 719,—

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

200 000,—

200 000,—

1 917 554,93

1 917 554,93

1 270 768,91

1 270 768,91

Afsnit 2 i alt

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

TILSAMMEN

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 19 551 000,— | 19 551 000,— | 19 195 440,92 | 19 195 440,92 | 17 515 065,92 | 17 469 500,30 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 279 000,— | 279 000,— | 590 000,— | 590 000,— | 172 151,63 | 112 705,36 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 110 000,— | 110 000,— | 144 187,50 | 144 187,50 | 101 120,66 | 88 626,15 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 330 000,— | 330 000,— | 400 000,— | 400 000,— | 342 067,37 | 195 953,56 |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 425 000,— | 425 000,— | 407 200,— | 407 200,— | 695 000,— | 666 502,41 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 29 766,39 | 25 556,16 |
| | Afsnit 1 i alt | 20 735 000,— | 20 735 000,— | 20 776 828,42 | 20 776 828,42 | 18 855 171,97 | 18 558 843,94 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 297 000,— | 3 297 000,— | 3 464 465,79 | 3 464 465,79 | 3 191 262,47 | 2 824 343,34 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 424 000,— | 424 000,— | 487 699,— | 487 699,— | 542 982,30 | 284 085,79 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 40 070,13 | 34 862,88 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 170 500,— | 170 500,— | 244 353,90 | 244 353,90 | 155 246,08 | 97 284,68 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 230 000,— | 230 000,— | 245 000,— | 245 000,— | 208 784,43 | 139 538,79 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 120 000,— | 120 000,— | 120 889,— | 120 889,— | 116 565,— | 105 448,23 |
| | Afsnit 2 i alt | 4 329 500,— | 4 329 500,— | 4 650 407,69 | 4 650 407,69 | 4 254 910,41 | 3 485 563,71 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | SATELLITBASERET AIS OG OVERVÅGNING TIL HAVS | — | 250 000,— | 500 000,— | 250 000,— | — | — |
| 3 1 | UDVIKLING AF DATABASER | 4 324 707,— | 4 083 851,— | 4 923 677,— | 5 788 334,— | 4 676 151,47 | 4 431 517,62 |
| 3 2 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 74 220,20 | 83 382,07 |
| 3 3 | MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER | 770 000,— | 828 000,— | 976 850,— | 1 036 350,— | 664 764,40 | 547 074,67 |
| 3 4 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 150 000,— | 79 201,50 |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 367 292,— | 336 265,— | 355 000,— | 355 000,— | 235 348,30 | 549 092,30 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 786 433,— | 796 433,— | 785 321,15 | 785 321,15 | 701 643,80 | 569 389,85 |
| 3 7 | UDDANNELSE INDEN FOR SØFART | 790 000,— | 790 000,— | 816 000,— | 846 000,— | 728 307,35 | 693 709,11 |
| 3 8 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER | 23 297 564,— | 18 930 055,— | 20 532 463,— | 21 045 463,— | 22 570 881,04 | 17 683 285,64 |
| 3 9 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 920 000,— | 2 458 004,— | 1 934 057,67 | 3 086 009,67 | 1 537 652,96 | 2 222 606,40 |
| | Afsnit 3 i alt | 32 535 996,— | 28 752 608,— | 31 103 368,82 | 33 472 477,82 | 31 338 969,52 | 26 859 259,16 |
| | TILSAMMEN | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 54 449 051,90 | 48 903 666,81 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

19 551 000,—

19 551 000,—

19 195 440,92

19 195 440,92

17 515 065,92

17 469 500,30

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

279 000,—

279 000,—

590 000,—

590 000,—

172 151,63

112 705,36

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

110 000,—

110 000,—

144 187,50

144 187,50

101 120,66

88 626,15

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

330 000,—

330 000,—

400 000,—

400 000,—

342 067,37

195 953,56

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

425 000,—

425 000,—

407 200,—

407 200,—

695 000,—

666 502,41

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

29 766,39

25 556,16

Afsnit 1 i alt

20 735 000,—

20 735 000,—

20 776 828,42

20 776 828,42

18 855 171,97

18 558 843,94

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 297 000,—

3 297 000,—

3 464 465,79

3 464 465,79

3 191 262,47

2 824 343,34

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

424 000,—

424 000,—

487 699,—

487 699,—

542 982,30

284 085,79

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

40 070,13

34 862,88

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

170 500,—

170 500,—

244 353,90

244 353,90

155 246,08

97 284,68

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

230 000,—

230 000,—

245 000,—

245 000,—

208 784,43

139 538,79

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

120 000,—

120 000,—

120 889,—

120 889,—

116 565,—

105 448,23

Afsnit 2 i alt

4 329 500,—

4 329 500,—

4 650 407,69

4 650 407,69

4 254 910,41

3 485 563,71

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

SATELLITBASERET AIS OG OVERVÅGNING TIL HAVS

—

250 000,—

500 000,—

250 000,—

—

—

3 1

UDVIKLING AF DATABASER

4 324 707,—

4 083 851,—

4 923 677,—

5 788 334,—

4 676 151,47

4 431 517,62

3 2

INFORMATION OG PUBLIKATION

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

74 220,20

83 382,07

3 3

MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER

770 000,—

828 000,—

976 850,—

1 036 350,—

664 764,40

547 074,67

3 4

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

150 000,—

79 201,50

3 5

UNDERSØGELSER

367 292,—

336 265,—

355 000,—

355 000,—

235 348,30

549 092,30

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

786 433,—

796 433,—

785 321,15

785 321,15

701 643,80

569 389,85

3 7

UDDANNELSE INDEN FOR SØFART

790 000,—

790 000,—

816 000,—

846 000,—

728 307,35

693 709,11

3 8

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

23 297 564,—

18 930 055,—

20 532 463,—

21 045 463,—

22 570 881,04

17 683 285,64

3 9

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 920 000,—

2 458 004,—

1 934 057,67

3 086 009,67

1 537 652,96

2 222 606,40

Afsnit 3 i alt

32 535 996,—

28 752 608,—

31 103 368,82

33 472 477,82

31 338 969,52

26 859 259,16

TILSAMMEN

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

54 449 051,90

48 903 666,81

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 |
| Fastansatte | Midlertidigt ansatte | Fastansatte | Midlertidigt ansatte | Fastansatte | Midlertidigt ansatte |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 25 | | 22 |
| AD 8 | 1 | 23 | 1 | 23 | | 22 |
| AD 7 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 19 |
| AD 5 | | 9 | | 9 | | 10 |
| I alt lønklasse AD | 4 | 142 | 4 | 142 | 3 | 137 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | | | |
| AST 9 | | | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 15 | | 11 | | 9 |
| AST 4 | | 20 | | 20 | | 17 |
| AST 3 | | 19 | | 19 | | 20 |
| AST 2 | | 7 | | 9 | | 11 |
| AST 1 | | | | 2 | | 4 |
| I alt lønklasse AST | 0 | 67 | 0 | 67 | 1 | 67 |
| I alt | 4 | 209 | 4 | 209 | 4 | 204 |
| Ansatte i alt | 213 | 213 | 208 |

Kategori og lønklasse

Stillinger

2013

2012

2011

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

25

22

AD 8

1

23

1

23

22

AD 7

24

24

22

AD 6

19

19

19

AD 5

9

9

10

I alt lønklasse AD

4

142

4

142

3

137

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

15

11

9

AST 4

20

20

17

AST 3

19

19

20

AST 2

7

9

11

AST 1

2

4

I alt lønklasse AST

0

67

0

67

1

67

I alt

4

209

4

209

4

204

Ansatte i alt

213

213

208

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/79

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/14)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| | Afsnit 1 i alt | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| | Afsnit 3 i alt | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| 4 |
| BIDRAG FRA ANDRE |
| 4 0 | BIDRAG FRA ANDRE | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| | Afsnit 4 i alt | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| | Afsnit 5 i alt | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| 6 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| 7 |
| BUDGETKORREKTIONER |
| 7 0 | BUDGETKORREKTIONER | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | Afsnit 7 i alt | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 149 534 865 | 150 178 929 | 110 710 108,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

Afsnit 1 i alt

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

Afsnit 2 i alt

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

Afsnit 3 i alt

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

4

BIDRAG FRA ANDRE

4 0

BIDRAG FRA ANDRE

5 397 000

4 437 064

946 368,—

Afsnit 4 i alt

5 397 000

4 437 064

946 368,—

5

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

900 000

930 000

1 530 764,—

Afsnit 5 i alt

900 000

930 000

1 530 764,—

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

83 405,—

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

83 405,—

7

BUDGETKORREKTIONER

7 0

BUDGETKORREKTIONER

14 788 865

25 225 865

0,—

Afsnit 7 i alt

14 788 865

25 225 865

0,—

TILSAMMEN

149 534 865

150 178 929

110 710 108,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 65 713 000 | 62 082 000 | 53 469 331,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 1 459 000 | 1 837 000 | 1 557 686,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 140 000 | 105 000 | 64 400,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 3 869 000 | 3 463 000 | 2 681 147,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 295 000 | 329 000 | 122 363,— |
| | Afsnit 1 i alt | 71 476 000 | 67 816 000 | 57 894 927,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 8 032 000 | 8 318 000 | 8 066 137,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 5 888 000 | 3 430 000 | 3 706 434,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 247 000 | 263 000 | 74 948,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 921 000 | 1 265 000 | 992 720,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 754 000 | 768 000 | 933 843,— |
| | Afsnit 2 i alt | 15 842 000 | 14 044 000 | 13 774 082,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | CERTIFICERINGSAKTIVITETER | 38 238 000 | 32 258 000 | 27 250 212,— |
| 3 1 | STANDARDISERINGSAKTIVITETER | 548 000 | 635 000 | 306 855,— |
| 3 2 | UDVIKLING AF DATABASE | p.m. | 3 859 000 | 3 327 515,— |
| 3 3 | KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE | 400 000 | 440 000 | 646 975,— |
| 3 4 | UDGIFTER TIL MØDER | 761 000 | 771 000 | 386 331,— |
| 3 5 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING | 1 595 000 | 1 230 000 | 1 966 887,— |
| 3 6 | AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE | 1 263 000 | 1 408 000 | 2 179 297,— |
| 3 7 | TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 5 100 000 | 6 728 000 | 5 118 241,— |
| 3 8 | TEKNISK UDDANNELSE | 688 000 | 450 000 | 185 126,— |
| 3 9 | AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR | 1 082 000 | 1 314 000 | 1 592 649,— |
| | Afsnit 3 i alt | 49 675 000 | 49 093 000 | 42 960 088,— |
| 4 |
| SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER |
| 4 0 | TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAMMER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 5 |
| ANDRE UDGIFTER |
| 5 0 | HENSÆTTELSER | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 149 534 865 | 150 178 929 | 115 048 012,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

65 713 000

62 082 000

53 469 331,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

1 459 000

1 837 000

1 557 686,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

140 000

105 000

64 400,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

3 869 000

3 463 000

2 681 147,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

295 000

329 000

122 363,—

Afsnit 1 i alt

71 476 000

67 816 000

57 894 927,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

8 032 000

8 318 000

8 066 137,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

5 888 000

3 430 000

3 706 434,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

247 000

263 000

74 948,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

921 000

1 265 000

992 720,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

754 000

768 000

933 843,—

Afsnit 2 i alt

15 842 000

14 044 000

13 774 082,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

CERTIFICERINGSAKTIVITETER

38 238 000

32 258 000

27 250 212,—

3 1

STANDARDISERINGSAKTIVITETER

548 000

635 000

306 855,—

3 2

UDVIKLING AF DATABASE

p.m.

3 859 000

3 327 515,—

3 3

KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE

400 000

440 000

646 975,—

3 4

UDGIFTER TIL MØDER

761 000

771 000

386 331,—

3 5

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

1 595 000

1 230 000

1 966 887,—

3 6

AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

1 263 000

1 408 000

2 179 297,—

3 7

TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 100 000

6 728 000

5 118 241,—

3 8

TEKNISK UDDANNELSE

688 000

450 000

185 126,—

3 9

AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

1 082 000

1 314 000

1 592 649,—

Afsnit 3 i alt

49 675 000

49 093 000

42 960 088,—

4

SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER

4 0

TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

5 397 000

4 437 064

418 915,—

4 1

FORSKNINGSPROGRAMMER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 4 i alt

5 397 000

4 437 064

418 915,—

5

ANDRE UDGIFTER

5 0

HENSÆTTELSER

7 144 865

14 788 865

0,—

Afsnit 5 i alt

7 144 865

14 788 865

0,—

TILSAMMEN

149 534 865

150 178 929

115 048 012,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 14 | 11 | 8 |
| AD 13 | — | — | — | 21 | 19 | 14 |
| AD 12 | — | — | — | 37 | 35 | 30 |
| AD 11 | — | — | — | 59 | 53 | 51 |
| AD 10 | — | — | — | 84 | 72 | 64 |
| AD 9 | — | — | — | 104 | 102 | 84 |
| AD 8 | — | — | — | 100 | 91 | 94 |
| AD 7 | — | — | — | 74 | 65 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 51 | 45 | 38 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| I alt AD | — | — | — | 551 | 499 | 448 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 19 | 15 | 11 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 31 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 32 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 23 | 27 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | 20 | 18 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| I alt AST | — | — | — | 141 | 135 | 126 |
| Tilsammen | — | — | — | 692 | 634 | 574 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

14

11

8

AD 13

—

—

—

21

19

14

AD 12

—

—

—

37

35

30

AD 11

—

—

—

59

53

51

AD 10

—

—

—

84

72

64

AD 9

—

—

—

104

102

84

AD 8

—

—

—

100

91

94

AD 7

—

—

—

74

65

58

AD 6

—

—

—

51

45

38

AD 5

—

—

—

5

4

5

I alt AD

—

—

—

551

499

448

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

8

6

5

AST 6

—

—

—

19

15

11

AST 5

—

—

—

34

31

27

AST 4

—

—

—

31

32

31

AST 3

—

—

—

23

27

28

AST 2

—

—

—

20

18

17

AST 1

—

—

—

4

5

7

I alt AST

—

—

—

141

135

126

Tilsammen

—

—

—

692

634

574

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/85 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/85

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/15)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| | Afsnit 1 i alt | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| 2 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| | Afsnit 2 i alt | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| 3 |
| ANDRE BIDRAG |
| 3 0 | ANDRE BIDRAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 102 920,50— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

Afsnit 1 i alt

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

214 000

214 347

171 062,50—

Afsnit 2 i alt

214 000

214 347

171 062,50—

3

ANDRE BIDRAG

3 0

ANDRE BIDRAG

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

0,—

4

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

8 549 553

8 158 164

8 102 920,50—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 4 962 542 | 4 514 621 | 4 378 302,09— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL REKRUTTERING | 193 000 | 200 509 | 172 612,18— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE | 125 000 | 99 326 | 103 624,82— |
| 1 4 | MIDLERTIDIG BISTAND | 173 000 | 432 901 | 340 697,33— |
| | Afsnit 1 i alt | 5 453 542 | 5 247 357 | 4 995 236,42— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 250 000 | 229 571 | 169 752,84— |
| 2 1 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 39 000 | 34 741 | 92 659,30— |
| 2 2 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 35 000 | 90 321 | 112 222,63— |
| 2 3 | IKT | 305 000 | 339 939 | 291 846,15— |
| | Afsnit 2 i alt | 629 000 | 694 572 | 666 480,92— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER | 771 000 | 717 056 | 694 071,34— |
| 3 2 | HORISONTALE AKTIVITETER | 276 011 | 351 458 | 271 743,20— |
| 3 3 | SAMARBEJDS- OG STØTTEAFDELINGENS DRIFT | p.m. | p.m. | 500 489,99— |
| 3 4 | INTERN REVISIONSFUNKTION | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | DEN TEKNISKE AFDELINGS DRIFT | p.m. | p.m. | 892 123,78— |
| 3 6 | KERNEAKTIVITETER | 1 420 000 | 1 147 721 | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 2 467 011 | 2 216 235 | 2 358 428,31— |
| | TILSAMMEN | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 020 145,20— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

4 962 542

4 514 621

4 378 302,09—

1 2

UDGIFTER TIL REKRUTTERING

193 000

200 509

172 612,18—

1 3

SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE

125 000

99 326

103 624,82—

1 4

MIDLERTIDIG BISTAND

173 000

432 901

340 697,33—

Afsnit 1 i alt

5 453 542

5 247 357

4 995 236,42—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

250 000

229 571

169 752,84—

2 1

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

39 000

34 741

92 659,30—

2 2

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

35 000

90 321

112 222,63—

2 3

IKT

305 000

339 939

291 846,15—

Afsnit 2 i alt

629 000

694 572

666 480,92—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER

771 000

717 056

694 071,34—

3 2

HORISONTALE AKTIVITETER

276 011

351 458

271 743,20—

3 3

SAMARBEJDS- OG STØTTEAFDELINGENS DRIFT

p.m.

p.m.

500 489,99—

3 4

INTERN REVISIONSFUNKTION

p.m.

p.m.

0,—

3 5

DEN TEKNISKE AFDELINGS DRIFT

p.m.

p.m.

892 123,78—

3 6

KERNEAKTIVITETER

1 420 000

1 147 721

0,—

Afsnit 3 i alt

2 467 011

2 216 235

2 358 428,31—

TILSAMMEN

8 549 553

8 158 164

8 020 145,20—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Godkendte | Godkendte |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AD | — | 31 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AST | — | 16 | — | 16 |
| Tilsammen | — | 47 | — | 47 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2012

2013

Godkendte

Godkendte

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

5

—

7

AD 7

—

9

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

I alt lønklasse AD

—

31

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

—

—

—

I alt lønklasse AST

—

16

—

16

Tilsammen

—

47

—

47

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/89 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/89

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/16)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | EGNE INDTÆGTER | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| | Afsnit 3 i alt | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 0,— |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | — | — | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | — | — | 0,— |
| | TILSAMMEN | 25 858 799 | 25 799 000 | 25 308 540,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

EGNE INDTÆGTER

5 000

5 000

5 000,—

Afsnit 1 i alt

5 000

5 000

5 000,—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

Afsnit 2 i alt

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

846 399

786 600

928 540,—

Afsnit 3 i alt

846 399

786 600

928 540,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

0,—

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

—

—

0,—

Afsnit 9 i alt

—

—

0,—

TILSAMMEN

25 858 799

25 799 000

25 308 540,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 14 890 000 | 15 365 000 | 15 157 125,— |
| 1 3 | MØDER OG TJENESTEREJSER | 120 000 | 120 000 | 114 336,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 300 000 | 295 000 | 307 343,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 420 000 | 326 000 | 349 857,— |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 000 | 10 000 | 2 000,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 15 740 000 | 16 116 000 | 15 930 661,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 440 000 | 1 441 000 | 1 344 186,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 520 000 | 520 000 | 436 697,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 170 000 | 170 000 | 78 225,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 185 000 | 189 000 | 108 460,— |
| 2 4 | POST OG TELEKOMMUNIKATION | 200 000 | 195 000 | 178 000,— |
| 2 5 | MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED | 235 000 | 85 000 | 66 978,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 750 000 | 2 600 000 | 2 212 546,— |
| 3 |
| UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 881/2004 | 3 655 000 | 4 183 000 | 4 737 437,— |
| 3 1 | DRIFTSUDGIFTER | 3 713 799 | 2 900 000 | 1 757 581,— |
| | Afsnit 3 i alt | 7 368 799 | 7 083 000 | 6 495 018,— |
| 9 |
| UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 25 858 799 | 25 799 000 | 24 638 225,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

14 890 000

15 365 000

15 157 125,—

1 3

MØDER OG TJENESTEREJSER

120 000

120 000

114 336,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

300 000

295 000

307 343,—

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

420 000

326 000

349 857,—

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 000

10 000

2 000,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 1 i alt

15 740 000

16 116 000

15 930 661,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 440 000

1 441 000

1 344 186,—

2 1

DATABEHANDLING

520 000

520 000

436 697,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

170 000

170 000

78 225,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

185 000

189 000

108 460,—

2 4

POST OG TELEKOMMUNIKATION

200 000

195 000

178 000,—

2 5

MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

235 000

85 000

66 978,—

Afsnit 2 i alt

2 750 000

2 600 000

2 212 546,—

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 881/2004

3 655 000

4 183 000

4 737 437,—

3 1

DRIFTSUDGIFTER

3 713 799

2 900 000

1 757 581,—

Afsnit 3 i alt

7 368 799

7 083 000

6 495 018,—

9

UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

25 858 799

25 799 000

24 638 225,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 27 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 17 | 23 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| I alt AD | — | — | — | 101 | 101 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 9 | 7 | 4 |
| I alt AST | — | — | — | 43 | 43 | 40 |
| I alt | — | — | — | 144 | 144 | 143 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

2

AD 10

—

—

—

14

12

13

AD 9

—

—

—

26

27

26

AD 8

—

—

—

18

17

23

AD 7

—

—

—

9

11

9

AD 6

—

—

—

27

27

28

AD 5

—

—

—

4

2

1

I alt AD

—

—

—

101

101

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

2

2

AST 5

—

—

—

7

5

5

AST 4

—

—

—

6

6

6

AST 3

—

—

—

6

8

8

AST 2

—

—

—

10

10

10

AST 1

—

—

—

9

7

4

I alt AST

—

—

—

43

43

40

I alt

—

—

—

144

144

143

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| I alt | 11 | 14 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 7 |
| I alt | 15 | 21 |

Kontraktansatte

2013

2012

FG IV

1

4

FG III

1

1

FG II

6

6

FG I

3

3

I alt

11

14

Udstationerede nationale eksperter

4

7

I alt

15

21

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/95

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/17)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 | ÅRSINDTÆGT | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | Afsnit 9 i alt | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | TILSAMMEN | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

9

INDTÆGTER

9 0

ÅRSINDTÆGT

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

Afsnit 9 i alt

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

TILSAMMEN

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 17 057 826 | 16 691 447 | 14 501 980,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 83 340 | 130 000 | 94 344,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 114 000 | 130 719 | 104 980,— |
| 1 6 | SOCIALE YDELSER | 72 000 | 82 000 | 68 167,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION | 6 000 | 7 000 | 2 364,— |
| | Afsnit 1 i alt | 17 333 166 | 17 041 166 | 14 771 835,— |
| 2 |
| INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | LEJE OG FORPAGTNINGSAFGIFTER | 5 588 600 | 5 449 500 | 5 166 987,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 540 800 | 467 900 | 754 177,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 107 000 | 137 500 | 275 404,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 74 000 | 112 500 | 53 628,— |
| 2 4 | PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR | 963 800 | 1 398 800 | 1 406 802,— |
| | Afsnit 2 i alt | 7 274 200 | 7 566 200 | 7 656 998,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION | 2 319 669 | 2 358 000 | 2 078 532,— |
| 3 1 | DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER | 1 797 000 | 1 907 109 | 1 463 791,— |
| 3 2 | PR OG WEBSTED | 296 000 | 436 000 | 347 845,— |
| 3 3 | UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION | 2 543 225 | 2 791 125 | 3 067 611,— |
| 3 4 | OVERSÆTTELSESARBEJDE | 150 000 | 165 000 | 132 274,— |
| 3 5 | UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION | 464 000 | 534 000 | 523 669,— |
| 3 6 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 46 400 | 58 400 | 44 959,— |
| 3 7 | UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER | 55 000 | 55 000 | 35 291,— |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER | 80 000 | 55 000 | 38 000,— |
| 3 9 | PROJEKTET VEDRØRENDE EUROJUSTS NYE LOKALER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 7 751 294 | 8 359 634 | 7 693 972,— |
| 4 |
| FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN |
| 4 0 | AGIS-PROJEKT | — | — | 754 777,— |
| 4 1 | DELTAGELSE I STRAFFERETSPROGRAMMER | — | — | 2 087 185,— |
| | Afsnit 4 i alt | — | — | 2 841 962,— |
| | TILSAMMEN | 32 358 660 | 32 967 000 | 32 964 767,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

17 057 826

16 691 447

14 501 980,—

1 3

TJENESTEREJSER

83 340

130 000

94 344,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

114 000

130 719

104 980,—

1 6

SOCIALE YDELSER

72 000

82 000

68 167,—

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION

6 000

7 000

2 364,—

Afsnit 1 i alt

17 333 166

17 041 166

14 771 835,—

2

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

LEJE OG FORPAGTNINGSAFGIFTER

5 588 600

5 449 500

5 166 987,—

2 1

DATABEHANDLING

540 800

467 900

754 177,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

107 000

137 500

275 404,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

74 000

112 500

53 628,—

2 4

PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

963 800

1 398 800

1 406 802,—

Afsnit 2 i alt

7 274 200

7 566 200

7 656 998,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION

2 319 669

2 358 000

2 078 532,—

3 1

DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

1 797 000

1 907 109

1 463 791,—

3 2

PR OG WEBSTED

296 000

436 000

347 845,—

3 3

UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

2 543 225

2 791 125

3 067 611,—

3 4

OVERSÆTTELSESARBEJDE

150 000

165 000

132 274,—

3 5

UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

464 000

534 000

523 669,—

3 6

UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

46 400

58 400

44 959,—

3 7

UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER

55 000

55 000

35 291,—

3 8

UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER

80 000

55 000

38 000,—

3 9

PROJEKTET VEDRØRENDE EUROJUSTS NYE LOKALER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

7 751 294

8 359 634

7 693 972,—

4

FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

4 0

AGIS-PROJEKT

—

—

754 777,—

4 1

DELTAGELSE I STRAFFERETSPROGRAMMER

—

—

2 087 185,—

Afsnit 4 i alt

—

—

2 841 962,—

TILSAMMEN

32 358 660

32 967 000

32 964 767,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| Godkendt i budgettet | Godkendte i budgettet | Godkendt i budgettet |
| Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 13 | — | 16 | — | 17 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 7 |
| Lønklasse AD i alt | — | 64 | — | 79 | — | 81 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 26 | — | 32 | — | 32 |
| AST 3 | — | 53 | — | 56 | — | 54 |
| AST 2 | — | 28 | — | 38 | — | 38 |
| AST 1 | — | 13 | — | 5 | — | 5 |
| Lønklasse AST i alt | — | 122 | — | 134 | — | 132 |
| I alt | — | 186 | — | 213 | — | 213 |
| Ansatte i alt | 186 | 213 | 213 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Stillinger

2011

2012

2013

Godkendt i budgettet

Godkendte i budgettet

Godkendt i budgettet

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

3

—

3

AD 8

—

13

—

16

—

17

AD 7

—

16

—

16

—

15

AD 6

—

20

—

30

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

7

Lønklasse AD i alt

—

64

—

79

—

81

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

2

AST 4

—

26

—

32

—

32

AST 3

—

53

—

56

—

54

AST 2

—

28

—

38

—

38

AST 1

—

13

—

5

—

5

Lønklasse AST i alt

—

122

—

134

—

132

I alt

—

186

—

213

—

213

Ansatte i alt

186

213

213

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 4 | 5 |
| FG III | 16 | 4 | 9 |
| FG II | 3 | 15 | 14 |
| FG I | 7 | 6 | 4 |
| FG i alt | 44 | 29 | 32 |
| Udstationerede nationale eksperter | 17 | 18 | 35 |
| I alt | 61 | 47 | 67 |

Kontraktansatte

2011

2012

2013

FG IV

18

4

5

FG III

16

4

9

FG II

3

15

14

FG I

7

6

4

FG i alt

44

29

32

Udstationerede nationale eksperter

17

18

35

I alt

61

47

67

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/101 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/101

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/18)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| | Afsnit 1 i alt | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | LEJEINDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER UDFØRT MOD VEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| 2 4 | GAVER OG LEGATER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| | TILSAMMEN | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 960 146,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

Afsnit 1 i alt

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

LEJEINDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER UDFØRT MOD VEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

p.m.

6 909,—

2 4

GAVER OG LEGATER

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

6 909,—

TILSAMMEN

49 756 698

49 654 976

49 960 146,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 28 995 000 | 28 066 500 | 27 771 555,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 700 000 | 680 000 | 670 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 406 000 | 418 500 | 365 503,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 530 000 | 520 000 | 684 220,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 30 636 000 | 29 686 000 | 29 491 278,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 5 240 000 | 5 196 000 | 5 894 070,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 4 507 000 | 4 598 000 | 4 320 011,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 216 500 | 264 000 | 264 446,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 244 000 | 231 500 | 213 315,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 883 000 | 851 000 | 874 684,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 8 030 198 | 8 828 476 | 8 797 914,— |
| | Afsnit 2 i alt | 19 120 698 | 19 968 976 | 20 364 440,— |
| | TILSAMMEN | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 855 718,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

28 995 000

28 066 500

27 771 555,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

700 000

680 000

670 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

406 000

418 500

365 503,—

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

p.m.

p.m.

0,—

1 6

VELFÆRD

530 000

520 000

684 220,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

5 000

1 000

0,—

Afsnit 1 i alt

30 636 000

29 686 000

29 491 278,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

5 240 000

5 196 000

5 894 070,—

2 1

DATABEHANDLING

4 507 000

4 598 000

4 320 011,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

216 500

264 000

264 446,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

244 000

231 500

213 315,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

883 000

851 000

874 684,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

p.m.

p.m.

0,—

2 6

DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

8 030 198

8 828 476

8 797 914,—

Afsnit 2 i alt

19 120 698

19 968 976

20 364 440,—

TILSAMMEN

49 756 698

49 654 976

49 855 718,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 5 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| I alt AD | — | — | — | 76 | 76 | 73 |
| AST 11 | — | — | — | | | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 3 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 11 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 7 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 27 | 27 | 29 |
| I alt | — | — | — | 103 | 103 | 102 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

4

3

3

AD 12

—

—

—

5

6

8

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

15

11

14

AD 9

—

—

—

14

16

10

AD 8

—

—

—

16

17

17

AD 7

—

—

—

3

5

5

AD 6

—

—

—

9

5

6

AD 5

—

—

—

5

8

6

I alt AD

—

—

—

76

76

73

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

3

1

2

AST 7

—

—

—

4

2

1

AST 6

—

—

—

1

2

1

AST 5

—

—

—

9

3

4

AST 4

—

—

—

7

11

16

AST 3

—

—

—

3

7

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

27

27

29

I alt

—

—

—

103

103

102

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 252 |
| FG i alt | 330 | 330 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | 330 | 330 |

Kontraktansatte

2013

2012

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

252

FG i alt

330

330

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

330

330

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/107

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/19)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| | Afsnit 2 i alt | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 642,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 642,— |
| | TILSAMMEN | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 568 042,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

Afsnit 2 i alt

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

642,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

642,—

TILSAMMEN

16 404 040

16 374 040

15 568 042,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | LØNNINGER | 10 380 000 | 9 919 500 | 9 068 772,— |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 174 000 | 161 000 | 138 753,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 250 000 | 250 000 | 230 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK, INFRASTRUKTUR, UDDANNELSE | 300 040 | 324 800 | 260 666,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 242 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 5 000 | 6 000 | 5 143,— |
| | Afsnit 1 i alt | 11 351 040 | 10 661 300 | 9 703 334,— |
| 2 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | KONTORER | 2 289 400 | 2 405 800 | 2 254 662,— |
| 2 1 | KØB AF EDB-UDSTYR | 940 000 | 844 300 | 843 999,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 21 500 | 63 690 | 37 117,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 99 900 | 99 800 | 69 275,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 25 000 | 30 100 | 24 190,— |
| | Afsnit 2 i alt | 3 375 800 | 3 443 690 | 3 229 243,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | EKSPERTMØDER | 1 300 000 | 1 358 000 | 1 104 547,— |
| 3 2 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 70 000 | 67 050 | 43 224,— |
| 3 3 | ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND | 307 200 | 844 000 | 866 599,— |
| | Afsnit 3 i alt | 1 677 200 | 2 269 050 | 2 014 370,— |
| | TILSAMMEN | 16 404 040 | 16 374 040 | 14 946 947,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

LØNNINGER

10 380 000

9 919 500

9 068 772,—

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

174 000

161 000

138 753,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

250 000

250 000

230 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSK, INFRASTRUKTUR, UDDANNELSE

300 040

324 800

260 666,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

242 000

p.m.

0,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

5 000

6 000

5 143,—

Afsnit 1 i alt

11 351 040

10 661 300

9 703 334,—

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

KONTORER

2 289 400

2 405 800

2 254 662,—

2 1

KØB AF EDB-UDSTYR

940 000

844 300

843 999,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

21 500

63 690

37 117,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

99 900

99 800

69 275,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

25 000

30 100

24 190,—

Afsnit 2 i alt

3 375 800

3 443 690

3 229 243,—

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

EKSPERTMØDER

1 300 000

1 358 000

1 104 547,—

3 2

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

70 000

67 050

43 224,—

3 3

ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

307 200

844 000

866 599,—

Afsnit 3 i alt

1 677 200

2 269 050

2 014 370,—

TILSAMMEN

16 404 040

16 374 040

14 946 947,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| I alt AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| I alt | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

7

5

5

AD 10

—

—

—

3

5

5

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

8

9

7

AD 7

—

—

—

5

5

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

I alt AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

1

1

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

4

4

4

I alt

—

—

—

37

37

37

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 57 |
| FG III | 51 | 49 |
| FG II | 15 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG i alt | 122 | 121 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | 122 | 121 |

Kontraktansatte

2013

2012

FG IV

55

57

FG III

51

49

FG II

15

14

FG I

1

1

FG i alt

122

121

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

122

121

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/113 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/113

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/20)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| | Afsnit 1 i alt | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| 2 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | Afsnit 2 i alt | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | TILSAMMEN | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

Afsnit 1 i alt

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET

153 400

153 400

132 822,—

Afsnit 2 i alt

153 400

153 400

132 822,—

TILSAMMEN

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE MED TILKNYTNING TIL FORVALTNINGSORGANET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 3 636 300 | 3 650 000 | 3 355 487,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE OG SKIFT AF BOPÆL SAMT LØNADMINISTRATION | 68 000 | 67 000 | 57 569,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 226 000 | 189 000 | 165 000,— |
| 1 4 | ANDRE YDELSER | 347 000 | 329 000 | 305 245,— |
| | Afsnit 1 i alt | 4 277 300 | 4 235 000 | 3 883 301,— |
| 2 |
| UDGIFTER TIL CENTRALE STØTTEAKTIVITETER |
| 2 0 | BYGNINGER OG ANDRE UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED | 665 000 | 640 000 | 616 393,— |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERE | 323 000 | 322 000 | 313 317,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 10 300 | 10 000 | 9 492,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 24 100 | 24 300 | 17 183,— |
| 2 4 | POSTUDGIFTER | 10 000 | 12 000 | 6 370,— |
| 2 5 | ANDRE YDELSER | 187 600 | 180 000 | 179 865,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 220 000 | 1 188 300 | 1 142 620,— |
| 3 |
| UDGIFTER I FORBINDELSE MED FORVALTNINGSORGANETS AKTIVITETER |
| 3 1 | MØDER OG TJENESTEREJSER | 599 500 | 612 100 | 539 344,— |
| 3 2 | OPERATIONEL DATABEHANDLING | 475 000 | 495 000 | 545 756,— |
| 3 3 | INFORMATION, OFFENTLIGGØRELSE OG ANDRE YDELSER | 651 600 | 693 000 | 660 992,— |
| | Afsnit 3 i alt | 1 726 100 | 1 800 100 | 1 746 092,— |
| | TILSAMMEN | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

UDGIFTER TIL PERSONALE MED TILKNYTNING TIL FORVALTNINGSORGANET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

3 636 300

3 650 000

3 355 487,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE OG SKIFT AF BOPÆL SAMT LØNADMINISTRATION

68 000

67 000

57 569,—

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

226 000

189 000

165 000,—

1 4

ANDRE YDELSER

347 000

329 000

305 245,—

Afsnit 1 i alt

4 277 300

4 235 000

3 883 301,—

2

UDGIFTER TIL CENTRALE STØTTEAKTIVITETER

2 0

BYGNINGER OG ANDRE UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

665 000

640 000

616 393,—

2 1

TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERE

323 000

322 000

313 317,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

10 300

10 000

9 492,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

24 100

24 300

17 183,—

2 4

POSTUDGIFTER

10 000

12 000

6 370,—

2 5

ANDRE YDELSER

187 600

180 000

179 865,—

Afsnit 2 i alt

1 220 000

1 188 300

1 142 620,—

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED FORVALTNINGSORGANETS AKTIVITETER

3 1

MØDER OG TJENESTEREJSER

599 500

612 100

539 344,—

3 2

OPERATIONEL DATABEHANDLING

475 000

495 000

545 756,—

3 3

INFORMATION, OFFENTLIGGØRELSE OG ANDRE YDELSER

651 600

693 000

660 992,—

Afsnit 3 i alt

1 726 100

1 800 100

1 746 092,—

TILSAMMEN

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| I alt AD | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| I alt | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

2

2

2

I alt AD

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

3

3

3

I alt

—

—

—

12

12

12

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 21 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| FG i alt | 38 | 38 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | 38 | 38 |

Kontraktansatte

2012

2013

FG IV

21

21

FG III

9

9

FG II

8

8

FG I

—

—

FG i alt

38

38

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

38

38

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/119 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/119

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/21)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
| 2 0 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| | Afsnit 2 i alt | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 12 723 518 | 12 923 750 | 0,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

2

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

2 0

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

12 723 518

12 923 750

Afsnit 2 i alt

12 723 518

12 923 750

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

12 723 518

12 923 750

0,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE | 6 009 795 | 6 009 795 | 4 446 122 | 4 446 122 | 0,— | 0,— |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 70 000 | 70 000 | 107 000 | 107 000 | 0,— | 0,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 820 000 | 820 000 | 519 252 | 519 252 | 0,— | 0,— |
| 1 4 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE | 100 000 | 100 000 | 72 206 | 72 206 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION | 3 000 | 3 000 | 2 106 | 2 106 | 0,— | 0,— |
| 1 8 | STUDIEGEBYRER | 355 000 | 355 000 | 210 500 | 210 500 | 0,— | 0,— |
| 1 9 | GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING | 175 000 | 175 000 | 288 569 | 288 569 | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 7 532 795 | 7 532 795 | 5 645 755 | 5 645 755 | 0,— | 0,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 940 000 | 940 000 | 831 505 | 831 505 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | UDGIFTER TIL EDB | 525 000 | 525 000 | 2 608 500 | 2 608 500 | 0,— | 0,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 150 000 | 150 000 | 258 929 | 258 929 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 410 000 | 410 000 | 788 352 | 788 352 | 0,— | 0,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 55 000 | 55 000 | 50 244 | 50 244 | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 130 000 | 2 130 000 | 4 587 530 | 4 587 530 | 0,— | 0,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER | 1 710 723 | 1 710 723 | 1 155 363 | 2 121 459 | 0,— | 0,— |
| 3 2 | UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 570 705 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 3 060 723 | 3 060 723 | 2 505 363 | 2 692 164 | 0,— | 0,— |
| | TILSAMMEN | 12 723 518 | 12 723 518 | 12 738 648 | 12 925 449 | 0,— | 0,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE

6 009 795

6 009 795

4 446 122

4 446 122

0,—

0,—

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

70 000

70 000

107 000

107 000

0,—

0,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

820 000

820 000

519 252

519 252

0,—

0,—

1 4

UDGIFTER TIL UDDANNELSE

100 000

100 000

72 206

72 206

0,—

0,—

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION

3 000

3 000

2 106

2 106

0,—

0,—

1 8

STUDIEGEBYRER

355 000

355 000

210 500

210 500

0,—

0,—

1 9

GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING

175 000

175 000

288 569

288 569

0,—

0,—

Afsnit 1 i alt

7 532 795

7 532 795

5 645 755

5 645 755

0,—

0,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

940 000

940 000

831 505

831 505

0,—

0,—

2 1

UDGIFTER TIL EDB

525 000

525 000

2 608 500

2 608 500

0,—

0,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

150 000

150 000

258 929

258 929

0,—

0,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

410 000

410 000

788 352

788 352

0,—

0,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

50 000

50 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

55 000

55 000

50 244

50 244

0,—

0,—

Afsnit 2 i alt

2 130 000

2 130 000

4 587 530

4 587 530

0,—

0,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER

1 710 723

1 710 723

1 155 363

2 121 459

0,—

0,—

3 2

UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 350 000

1 350 000

1 350 000

570 705

0,—

0,—

3 9

OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Afsnit 3 i alt

3 060 723

3 060 723

2 505 363

2 692 164

0,—

0,—

TILSAMMEN

12 723 518

12 723 518

12 738 648

12 925 449

0,—

0,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 1 | — |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 2 | 3 |
| AD 9 | 6 | 4 |
| AD 8 | 5 | 6 |
| AD 7 | 23 | 17 |
| AD 6 | 8 | 4 |
| AD 5 | 3 | 1 |
| AD i alt | 52 | 39 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — |
| AST 1 | — | — |
| AST i alt | 5 | 5 |
| Tilsammen | 57 | 44 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

1

—

AD 11

3

3

AD 10

2

3

AD 9

6

4

AD 8

5

6

AD 7

23

17

AD 6

8

4

AD 5

3

1

AD i alt

52

39

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

2

AST 2

1

—

AST 1

—

—

AST i alt

5

5

Tilsammen

57

44

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/123 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/123

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (CEPOL) for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/22)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD |
| 1 0 | DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| | Afsnit 1 i alt | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| 2 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INDTÆGTER AKKUMULERET FRA DET EUROPÆISKE POLITIAKADEMIS ADMINISTRERENDE AKTIVITETER |
| 5 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRERENDE AKTIVITETER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 9 0 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

1

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

1 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

Afsnit 1 i alt

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

0,—

5

INDTÆGTER AKKUMULERET FRA DET EUROPÆISKE POLITIAKADEMIS ADMINISTRERENDE AKTIVITETER

5 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRERENDE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

0,—

9

ANDRE INDTÆGTER

9 0

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE I AKTIV TJENESTE | 4 075 600 | 3 418 000 | 3 649 319,48 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | — | — | 0,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 20 000 | 29 000 | 77 713,35 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 4 000 | 6 000 | 596,31 |
| 1 5 | MIDLERTIDIG STØTTE | — | — | 0,— |
| 1 6 | BISTANDSHJÆLP | 2 000 | 3 000 | 2 091,98 |
| 1 7 | UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 2 500 | 1 000 | 1 521,41 |
| 1 8 | INTERN KONTROLKOMPETENCE | — | — | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 4 104 100 | 3 457 000 | 3 731 242,53 |
| 2 |
| BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 173 500 | 176 000 | 131 016,87 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER | 266 040 | 251 640 | 244 962,34 |
| 2 2 | LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 16 000 | 10 000 | 1 124,36 |
| 2 3 | AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 52 500 | 50 000 | 25 940,82 |
| 2 4 | FORSENDELSESOMKOSTNINGER | 10 000 | 12 000 | 7 820,59 |
| | Afsnit 2 i alt | 518 040 | 499 640 | 410 864,98 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFT |
| 3 0 | ORGANER | 310 000 | 169 000 | 208 702,93 |
| 3 1 | KURSER OG SEMINARER | 2 915 000 | 2 771 000 | 2 184 814,06 |
| 3 2 | ANDRE AKTIVITETSRELATEREDE OMKOSTNINGER | 414 200 | 1 271 000 | 504 694,15 |
| 3 3 | EVALUERING | — | 40 000 | 4 847,24 |
| 3 5 | OPGAVER | 140 000 | 140 000 | 166 214,77 |
| 3 6 | UNDERHOLDNING OG REPRÆSENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | ANDRE DRIFTAKTIVITETER | 49 300 | 103 000 | 129 096,53 |
| 3 8 | PROJEKTAKTIVITETER | — | — | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 3 828 500 | 4 494 000 | 3 198 369,68 |
| | TILSAMMEN | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE I AKTIV TJENESTE

4 075 600

3 418 000

3 649 319,48

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

—

—

0,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

20 000

29 000

77 713,35

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

4 000

6 000

596,31

1 5

MIDLERTIDIG STØTTE

—

—

0,—

1 6

BISTANDSHJÆLP

2 000

3 000

2 091,98

1 7

UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

2 500

1 000

1 521,41

1 8

INTERN KONTROLKOMPETENCE

—

—

0,—

Afsnit 1 i alt

4 104 100

3 457 000

3 731 242,53

2

BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

173 500

176 000

131 016,87

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER

266 040

251 640

244 962,34

2 2

LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

16 000

10 000

1 124,36

2 3

AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

52 500

50 000

25 940,82

2 4

FORSENDELSESOMKOSTNINGER

10 000

12 000

7 820,59

Afsnit 2 i alt

518 040

499 640

410 864,98

3

DRIFTSUDGIFT

3 0

ORGANER

310 000

169 000

208 702,93

3 1

KURSER OG SEMINARER

2 915 000

2 771 000

2 184 814,06

3 2

ANDRE AKTIVITETSRELATEREDE OMKOSTNINGER

414 200

1 271 000

504 694,15

3 3

EVALUERING

—

40 000

4 847,24

3 5

OPGAVER

140 000

140 000

166 214,77

3 6

UNDERHOLDNING OG REPRÆSENTATION

—

—

0,—

3 7

ANDRE DRIFTAKTIVITETER

49 300

103 000

129 096,53

3 8

PROJEKTAKTIVITETER

—

—

0,—

Afsnit 3 i alt

3 828 500

4 494 000

3 198 369,68

TILSAMMEN

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Subtotal A | — | — | — | 14 | 14 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Total | — | — | — | 26 | 26 | 28 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Subtotal A

—

—

—

14

14

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

12

12

12

Total

—

—

—

26

26

28

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/127 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/127

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/23)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 | TILSKUD OG BIDRAG | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| 9 1 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| | TILSAMMEN | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

9

INDTÆGTER

9 0

TILSKUD OG BIDRAG

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

9 1

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

9 4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

TILSAMMEN

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 20 070 000 | 19 150 000 | 19 252 000,— |
| 1 2 | REKRUTTERING | 167 000 | 114 000 | 161 941,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 485 000 | 500 000 | 514 048,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 64 000 | 61 000 | 781,— |
| 1 5 | ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER | 845 000 | 725 000 | 431 609,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 10 000 | p.m. | 62 855,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | — | — | 48 718,— |
| | Afsnit 1 i alt | 21 641 000 | 20 550 000 | 20 471 952,— |
| 2 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 4 766 000 | 3 805 000 | 4 351 675,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION | 2 400 000 | 4 117 000 | 3 273 569,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 164 100 | 80 000 | 98 734,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 668 000 | 720 000 | 697 917,— |
| 2 4 | PORTO | 160 000 | 100 000 | 106 921,— |
| 2 5 | IKKE-OPERATIVE MØDER | 600 000 | 600 000 | 616 847,— |
| 2 6 | INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED | 1 000 000 | 655 000 | 256 908,— |
| | Afsnit 2 i alt | 9 758 100 | 10 077 000 | 9 402 571,— |
| 3 |
| OPERATIVE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONER | 41 739 000 | 46 993 000 | 67 792 079,— |
| 3 1 | RISIKOANALYSE OG SITUATIONSCENTER | 2 825 000 | 2 450 000 | 2 274 178,— |
| 3 2 | UDDANNELSE | 4 500 000 | 4 000 000 | 5 078 694,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 3 444 000 | 2 340 000 | 2 532 306,— |
| 3 4 | POOLEDE RESSOURCER | 1 000 000 | 1 000 000 | 424 650,— |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER | 800 000 | 2 168 000 | 1 385 717,— |
| | Afsnit 3 i alt | 54 308 000 | 58 951 000 | 79 487 624,— |
| | TILSAMMEN | 85 707 100 | 89 578 000 | 109 362 147,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

20 070 000

19 150 000

19 252 000,—

1 2

REKRUTTERING

167 000

114 000

161 941,—

1 3

TJENESTEREJSER

485 000

500 000

514 048,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

64 000

61 000

781,—

1 5

ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

845 000

725 000

431 609,—

1 6

VELFÆRD

10 000

p.m.

62 855,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

—

—

48 718,—

Afsnit 1 i alt

21 641 000

20 550 000

20 471 952,—

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

4 766 000

3 805 000

4 351 675,—

2 1

DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION

2 400 000

4 117 000

3 273 569,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

164 100

80 000

98 734,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

668 000

720 000

697 917,—

2 4

PORTO

160 000

100 000

106 921,—

2 5

IKKE-OPERATIVE MØDER

600 000

600 000

616 847,—

2 6

INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED

1 000 000

655 000

256 908,—

Afsnit 2 i alt

9 758 100

10 077 000

9 402 571,—

3

OPERATIVE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONER

41 739 000

46 993 000

67 792 079,—

3 1

RISIKOANALYSE OG SITUATIONSCENTER

2 825 000

2 450 000

2 274 178,—

3 2

UDDANNELSE

4 500 000

4 000 000

5 078 694,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

3 444 000

2 340 000

2 532 306,—

3 4

POOLEDE RESSOURCER

1 000 000

1 000 000

424 650,—

3 5

DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER

800 000

2 168 000

1 385 717,—

Afsnit 3 i alt

54 308 000

58 951 000

79 487 624,—

TILSAMMEN

85 707 100

89 578 000

109 362 147,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2013 | 2012 | 2011 besat pr. 31.12.2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 48 | — | 45 | — | 43 |
| AD 7 | — | 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD i alt | — | 97 | — | 87 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 19 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| I alt | — | 153 | — | 143 | — | 141 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2013

2012

2011 besat pr. 31.12.2011

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

8

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

8

—

8

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

48

—

45

—

43

AD 7

—

8

—

2

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

3

—

3

—

3

AD i alt

—

97

—

87

—

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

12

—

12

—

11

AST 6

—

10

—

10

—

10

AST 5

—

20

—

20

—

19

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

56

—

56

—

55

I alt

—

153

—

143

—

141

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 42 | 45 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| I alt | 84 | 87 |
| Udstationerede nationale eksperter | 78 | 83 |
| I alt | 162 | 170 |

Kontraktansatte

2013

2012

FG IV

19

19

FG III

42

45

FG II

10

10

FG I

13

13

I alt

84

87

Udstationerede nationale eksperter

78

83

I alt

162

170

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/133 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/133

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/24)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER | 38 371 640 | 26 298 000 | 33 522 364,— |
| 1 9 | RESERVE | 164 658 137 | 230 198 367 | 280 565 807,— |
| | Afsnit 1 i alt | 203 029 777 | 256 496 367 | 314 088 171,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| 3 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | ANDRE TILSKUD | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| | Afsnit 5 i alt | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| 6 |
| BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
| 6 0 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| | Afsnit 6 i alt | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| 9 |
| ADMINISTRATION |
| 9 0 | ADMINISTRATION | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TILSAMMEN | 214 201 101 | 263 111 083 | 317 709 424,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

38 371 640

26 298 000

33 522 364,—

1 9

RESERVE

164 658 137

230 198 367

280 565 807,—

Afsnit 1 i alt

203 029 777

256 496 367

314 088 171,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

7 632 000

4 684 040

0,—

Afsnit 2 i alt

7 632 000

4 684 040

0,—

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

p.m.

0,—

0,—

Afsnit 3 i alt

p.m.

0,—

0,—

4

ANDRE TILSKUD

4 0

ANDRE TILSKUD

p.m.

0,—

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

0,—

0,—

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

Afsnit 5 i alt

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

6

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

6 0

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

114 324

185 676

0,—

Afsnit 6 i alt

114 324

185 676

0,—

9

ADMINISTRATION

9 0

ADMINISTRATION

p.m.

0,—

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

0,—

0,—

TILSAMMEN

214 201 101

263 111 083

317 709 424,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 58 914 300 | 58 914 300 | 54 885 211 | 54 885 211 | 51 414 525,— | 51 414 525,— |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 1 208 600 | 1 208 600 | 1 346 418 | 1 346 418 | 1 376 723,— | 1 376 723,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 41 349 | 41 349 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 856 000 | 856 000 | 613 500 | 613 500 | 354 345,— | 354 345,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 546 785 | 1 546 785 | 800 294,— | 800 294,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 1 679 300 | 1 679 300 | 1 356 766 | 1 356 766 | 1 066 522,— | 1 066 522,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 34 800 | 34 800 | 10 000 | 10 000 | 4 884,— | 4 884,— |
| | Afsnit 1 i alt | 64 108 000 | 64 108 000 | 59 818 680 | 59 818 680 | 55 058 642,— | 55 058 642,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 9 570 200 | 9 570 200 | 8 099 436 | 8 099 436 | 7 318 247,— | 7 318 247,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 5 403 700 | 5 403 700 | 4 607 180 | 4 607 180 | 1 673 944,— | 1 673 944,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 393 600 | 393 600 | 265 769 | 265 769 | 860 669,— | 860 669,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 483 300 | 483 300 | 657 855 | 657 855 | 491 378,— | 491 378,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | | | | | | |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 7 000 | 7 000 | 7 400 | 7 400 | 21 985,— | 21 985,— |
| | Afsnit 2 i alt | 15 857 800 | 15 857 800 | 13 637 640 | 13 637 640 | 10 366 223,— | 10 366 223,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 117 000 | 23 117 000 | 20 766 760 | 20 766 760 | 8 730 267,— | 8 730 267,— |
| 3 1 | HELPDESK OG TEKNISK VEJLEDNING | | | | | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | | | | | | |
| 3 3 | UDVALG OG FORUM | | | | | | |
| 3 4 | IT-SUPPORT TIL REACH-FORANSTALTNINGER | | | | | | |
| 3 5 | REACH-FORANSTALTNINGER | | | | | | |
| 3 6 | KLAGEUDVALG | | | | | | |
| 3 7 | AKTIVITETER I SAMARBEJDE MED ANDRE INSTITUTIONER OG MEDLEMSSTATER | | | | | | |
| 3 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | 440 000 | 790 830 | 210 000 | 622 440 | 698 605,— | 698 605,— |
| 3 9 | IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | 47 324 | 47 324 | 169 426 | 169 426 | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 23 604 324 | 23 955 154 | 21 146 186 | 21 558 626 | 9 428 872,— | 9 428 872,— |
| 4 |
| DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER | 1 686 100 | 1 686 100 | 1 552 643 | 1 552 643 | | |
| 4 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | 39 900 | 39 900 | 10 900 | 10 900 | | |
| 4 9 | FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER | | | 500 000 | 500 000 | 37 104,— | 37 104,— |
| | Afsnit 4 i alt | 1 726 000 | 1 726 000 | 2 063 543 | 2 063 543 | 37 104,— | 37 104,— |
| 5 |
| DRIFTSUDGIFTER — PIC |
| 5 0 | DRIFTSUDGIFTER — PIC | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| | Afsnit 5 i alt | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| 9 |
| ANDRE UDGIFTER — RESERVE |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | Afsnit 9 i alt | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | TILSAMMEN | 214 000 271 | 214 351 101 | 262 698 644 | 263 111 084 | 74 890 841,— | 74 890 841,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

58 914 300

58 914 300

54 885 211

54 885 211

51 414 525,—

51 414 525,—

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

1 208 600

1 208 600

1 346 418

1 346 418

1 376 723,—

1 376 723,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

50 000

50 000

60 000

60 000

41 349

41 349

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

856 000

856 000

613 500

613 500

354 345,—

354 345,—

1 5

UDDANNELSE

1 365 000

1 365 000

1 546 785

1 546 785

800 294,—

800 294,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

1 679 300

1 679 300

1 356 766

1 356 766

1 066 522,—

1 066 522,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

34 800

34 800

10 000

10 000

4 884,—

4 884,—

Afsnit 1 i alt

64 108 000

64 108 000

59 818 680

59 818 680

55 058 642,—

55 058 642,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

9 570 200

9 570 200

8 099 436

8 099 436

7 318 247,—

7 318 247,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

5 403 700

5 403 700

4 607 180

4 607 180

1 673 944,—

1 673 944,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

393 600

393 600

265 769

265 769

860 669,—

860 669,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

483 300

483 300

657 855

657 855

491 378,—

491 378,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

7 000

7 000

7 400

7 400

21 985,—

21 985,—

Afsnit 2 i alt

15 857 800

15 857 800

13 637 640

13 637 640

10 366 223,—

10 366 223,—

3

DRIFTSUDGIFTER — REACH

3 0

REACH

23 117 000

23 117 000

20 766 760

20 766 760

8 730 267,—

8 730 267,—

3 1

HELPDESK OG TEKNISK VEJLEDNING

3 2

KOMMUNIKATION

3 3

UDVALG OG FORUM

3 4

IT-SUPPORT TIL REACH-FORANSTALTNINGER

3 5

REACH-FORANSTALTNINGER

3 6

KLAGEUDVALG

3 7

AKTIVITETER I SAMARBEJDE MED ANDRE INSTITUTIONER OG MEDLEMSSTATER

3 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

440 000

790 830

210 000

622 440

698 605,—

698 605,—

3 9

IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

47 324

47 324

169 426

169 426

0,—

0,—

Afsnit 3 i alt

23 604 324

23 955 154

21 146 186

21 558 626

9 428 872,—

9 428 872,—

4

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

4 0

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

1 686 100

1 686 100

1 552 643

1 552 643

4 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

39 900

39 900

10 900

10 900

4 9

FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER

500 000

500 000

37 104,—

37 104,—

Afsnit 4 i alt

1 726 000

1 726 000

2 063 543

2 063 543

37 104,—

37 104,—

5

DRIFTSUDGIFTER — PIC

5 0

DRIFTSUDGIFTER — PIC

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

Afsnit 5 i alt

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

9

ANDRE UDGIFTER — RESERVE

9 0

ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

Afsnit 9 i alt

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

TILSAMMEN

214 000 271

214 351 101

262 698 644

263 111 084

74 890 841,—

74 890 841,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2013 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — |
| AD 13 | 11 | 1 | — |
| AD 12 | 22 | 2 | — |
| AD 11 | 27 | 3 | — |
| AD 10 | 30 | 4 | — |
| AD 9 | 47 | 7 | — |
| AD 8 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 46 | 5 | — |
| AD 6 | 68 | 4 | — |
| AD 5 | 7 | — | — |
| AD i alt | 311 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 15 | 1 | 2 |
| AST 6 | 23 | — | — |
| AST 5 | 31 | 2 | — |
| AST 4 | 33 | 3 | — |
| AST 3 | 9 | 3 | 2 |
| AST 2 | 14 | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — |
| AST i alt | 140 | 9 | 4 |
| I alt | 451 | 47 | 5 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2013

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

1

—

—

AD 13

11

1

—

AD 12

22

2

—

AD 11

27

3

—

AD 10

30

4

—

AD 9

47

7

—

AD 8

51

12

1

AD 7

46

5

—

AD 6

68

4

—

AD 5

7

—

—

AD i alt

311

38

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

15

1

2

AST 6

23

—

—

AST 5

31

2

—

AST 4

33

3

—

AST 3

9

3

2

AST 2

14

—

—

AST 1

1

—

—

AST i alt

140

9

4

I alt

451

47

5

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/139 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/139

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/25)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | EU-BUDGETTETS BIDRAG TIL FORVALTNINGSORGANET | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| | Afsnit 2 i alt | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

EU-BUDGETTETS BIDRAG TIL FORVALTNINGSORGANET

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

Afsnit 2 i alt

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 6 750 000 | 6 546 000 | 6 488 000,— |
| 1 2 | DIVERSE OMKOSTNINGER VED ANSÆTTELSE OG PERSONALEUDSKIFTNING | 36 000 | 18 000 | 21 500,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 130 000 | 150 000 | 130 000,— |
| 1 4 | SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 169 000 | 163 000 | 201 901,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 5 000 | 5 000 | 4 825,— |
| | Afsnit 1 i alt | 7 090 000 | 6 882 000 | 6 846 226,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | KONTORER | 1 655 000 | 1 279 000 | 1 930 684,— |
| 2 1 | ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF COMPUTERUDSTYR | 512 000 | 797 000 | 631 698,— |
| 2 2 | VARER OG INVENTAR OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 28 000 | 74 000 | 60 722,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 24 000 | 30 000 | 20 431,— |
| 2 4 | PORTO OG TELECOMMUNIKATIONSUDGIFTER | 6 000 | 6 000 | 6 622,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 225 000 | 2 186 000 | 2 650 157,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | EKSPERTMØDER, KONFERENCER OG SEMINARER | 5 000 | 5 000 | 2 901,— |
| 3 2 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 90 000 | 105 000 | 73 821,— |
| 3 3 | ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND | 395 000 | 627 000 | 183 506,— |
| | Afsnit 3 i alt | 490 000 | 737 000 | 260 228,— |
| | TILSAMMEN | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

6 750 000

6 546 000

6 488 000,—

1 2

DIVERSE OMKOSTNINGER VED ANSÆTTELSE OG PERSONALEUDSKIFTNING

36 000

18 000

21 500,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

130 000

150 000

130 000,—

1 4

SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

169 000

163 000

201 901,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

5 000

5 000

4 825,—

Afsnit 1 i alt

7 090 000

6 882 000

6 846 226,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

KONTORER

1 655 000

1 279 000

1 930 684,—

2 1

ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF COMPUTERUDSTYR

512 000

797 000

631 698,—

2 2

VARER OG INVENTAR OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

28 000

74 000

60 722,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

24 000

30 000

20 431,—

2 4

PORTO OG TELECOMMUNIKATIONSUDGIFTER

6 000

6 000

6 622,—

Afsnit 2 i alt

2 225 000

2 186 000

2 650 157,—

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

EKSPERTMØDER, KONFERENCER OG SEMINARER

5 000

5 000

2 901,—

3 2

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

90 000

105 000

73 821,—

3 3

ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

395 000

627 000

183 506,—

Afsnit 3 i alt

490 000

737 000

260 228,—

TILSAMMEN

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD i alt | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| I alt | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

2

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

4

2

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

6

7

9

AD 5

—

—

—

—

—

2

AD i alt

—

—

—

28

28

28

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

5

5

5

I alt

—

—

—

33

33

33

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Kontraktansatte |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG i alt | 67 | 67 |
| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Udstationerede nationale eksperter |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| AD i alt | — | — |
| FG + AD i alt | 67 | 67 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Kontraktansatte

2013

2012

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

17

FG I

1

1

FG i alt

67

67

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Udstationerede nationale eksperter

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

AD i alt

—

—

FG + AD i alt

67

67

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/145 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/145

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/26)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | Afsnit 2 i alt | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | TILSAMMEN | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

Afsnit 2 i alt

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

TILSAMMEN

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | LØNNINGER | 2 763 000 | 2 694 000 | 2 150 009,67 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 19 000 | 43 000 | 33 512,24 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 45 000 | 45 000 | 22 040,39 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, | 30 000 | 38 000 | 11 230,33 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 60 000 | 55 000 | 50 000,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 97 000 | 70 000 | 50 000,— |
| 1 7 | RECEPTIONER, ARRANGEMENTER | 15 000 | 15 000 | 5 422,98 |
| | Afsnit 1 i alt | 3 029 000 | 2 960 000 | 2 322 215,61 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | KONTORER | 536 800 | 542 300 | 45 646,11 |
| 2 1 | KØB AF EDB-UDSTYR | 165 000 | 200 000 | 114 803,25 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 63 000 | 110 000 | 23 504,50 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 18 000 | 53 500 | 18 537,41 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | — | 50 500 | 20 500,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 210 000 | 160 000 | 221 156,01 |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER | 20 000 | 35 000 | 1 000,— |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 30 000 | 36 500 | 3 643,36 |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | 20 000 | — | 24 005,75 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 062 800 | 1 187 800 | 472 796,39 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | OVERSÆTTELSE | 180 000 | 200 000 | 380 000,— |
| 3 1 | EIGE’S INSTITUTIONELLE STRUKTUR OG ORGANER | 70 000 | — | 0,— |
| 3 2 | SAMMENLIGNELIGE OG PÅLIDELIGE DATA OM OG INDIKATORER FOR LIGESTILLING | 1 411 000 | 1 260 000 | 1 161 805,44 |
| 3 3 | INDSAMLINGS- OG BEARBEJDNINGSMETODER OG -PRAKSIS TIL ANVENDELSE I LIGESTILLINGSARBEJDET | 556 000 | 1 060 000 | 824 110,42 |
| 3 4 | RESSOURCE- OG DOKUMENTATIONSCENTER | 826 000 | 534 000 | 581 828,37 |
| 3 5 | OPLYSNINGSAKTIVITETER, NETWORKING OG KOMMUNIKATION | 393 568 | 540 000 | 923 934,45 |
| 3 6 | EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE’S ORGANER | 50 000 | — | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 3 486 568 | 3 594 000 | 3 871 678,68 |
| | TILSAMMEN | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 666 690,68 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

LØNNINGER

2 763 000

2 694 000

2 150 009,67

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

19 000

43 000

33 512,24

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

45 000

45 000

22 040,39

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR,

30 000

38 000

11 230,33

1 5

UDDANNELSE

60 000

55 000

50 000,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

97 000

70 000

50 000,—

1 7

RECEPTIONER, ARRANGEMENTER

15 000

15 000

5 422,98

Afsnit 1 i alt

3 029 000

2 960 000

2 322 215,61

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

KONTORER

536 800

542 300

45 646,11

2 1

KØB AF EDB-UDSTYR

165 000

200 000

114 803,25

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

63 000

110 000

23 504,50

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

18 000

53 500

18 537,41

2 4

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

—

50 500

20 500,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

210 000

160 000

221 156,01

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER

20 000

35 000

1 000,—

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

30 000

36 500

3 643,36

2 8

UNDERSØGELSER

20 000

—

24 005,75

Afsnit 2 i alt

1 062 800

1 187 800

472 796,39

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

OVERSÆTTELSE

180 000

200 000

380 000,—

3 1

EIGE’S INSTITUTIONELLE STRUKTUR OG ORGANER

70 000

—

0,—

3 2

SAMMENLIGNELIGE OG PÅLIDELIGE DATA OM OG INDIKATORER FOR LIGESTILLING

1 411 000

1 260 000

1 161 805,44

3 3

INDSAMLINGS- OG BEARBEJDNINGSMETODER OG -PRAKSIS TIL ANVENDELSE I LIGESTILLINGSARBEJDET

556 000

1 060 000

824 110,42

3 4

RESSOURCE- OG DOKUMENTATIONSCENTER

826 000

534 000

581 828,37

3 5

OPLYSNINGSAKTIVITETER, NETWORKING OG KOMMUNIKATION

393 568

540 000

923 934,45

3 6

EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE’S ORGANER

50 000

—

0,—

Afsnit 3 i alt

3 486 568

3 594 000

3 871 678,68

TILSAMMEN

7 578 368

7 741 800

6 666 690,68

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| I alt AD | — | — | — | 23 | 23 | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| I alt | — | — | — | 30 | 30 | 27 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

4

AD 7

—

—

—

4

4

3

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

I alt AD

—

—

—

23

23

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

7

7

7

I alt

—

—

—

30

30

27

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/149 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/149

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/27)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG TIL FORVALTNINGSORGANET FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS ALMINDELIGE BUDGET | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| | Afsnit 2 i alt | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| 4 |
| INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER | — | — | 638 733,55 |
| | Afsnit 4 i alt | — | — | 638 733,55 |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | TILSAMMEN | 50 604 740 | 46 406 830 | 39 168 821,63 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG TIL FORVALTNINGSORGANET FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS ALMINDELIGE BUDGET

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

Afsnit 2 i alt

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

4

INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

4 0

INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

—

638 733,55

Afsnit 4 i alt

—

—

638 733,55

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

57 855

33 160,08

Afsnit 9 i alt

p.m.

57 855

33 160,08

TILSAMMEN

50 604 740

46 406 830

39 168 821,63

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, GODTGØRELSER OG ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER | 32 570 000 | 27 695 000 | 23 264 309,15 |
| 1 2 | DIVERSE OMKOSTNINGER VED ANSÆTTELSE OG PERSONALEUDSKIFTNING | 91 000 | 94 000 | 13 304,61 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 400 000 | 464 000 | 265 916,98 |
| 1 4 | UDGIFTER TIL SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 651 280 | 823 850 | 421 254,64 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION, RECEPTIONER OG INTERNE MØDER | 15 000 | 20 000 | 5 379,10 |
| | Afsnit 1 i alt | 33 727 280 | 29 096 850 | 23 970 164,48 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | KONTORER | 5 473 750 | 6 897 000 | 4 532 556,90 |
| 2 1 | ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF COMPUTERUDSTYR | 6 303 400 | 5 785 670 | 3 837 168,71 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 176 000 | 185 500 | 68 934,42 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 69 400 | 114 300 | 118 838,82 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER | 76 000 | 59 800 | 44 030,27 |
| | Afsnit 2 i alt | 12 098 550 | 13 042 270 | 8 601 529,12 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | EKSPERTMØDER, KONFERENCER OG SEMINARER | 59 000 | 61 000 | 21 466,85 |
| 3 2 | INFORMATION, OFFENTLIGGØRELSE OG KOMMUNIKATION | 363 000 | 361 250 | 109 757,44 |
| 3 3 | ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND | 4 356 910 | 3 845 460 | 2 107 665,53 |
| | Afsnit 3 i alt | 4 778 910 | 4 267 710 | 2 238 889,82 |
| | TILSAMMEN | 50 604 740 | 46 406 830 | 34 810 583,42 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, GODTGØRELSER OG ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER

32 570 000

27 695 000

23 264 309,15

1 2

DIVERSE OMKOSTNINGER VED ANSÆTTELSE OG PERSONALEUDSKIFTNING

91 000

94 000

13 304,61

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

400 000

464 000

265 916,98

1 4

UDGIFTER TIL SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

651 280

823 850

421 254,64

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION, RECEPTIONER OG INTERNE MØDER

15 000

20 000

5 379,10

Afsnit 1 i alt

33 727 280

29 096 850

23 970 164,48

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

KONTORER

5 473 750

6 897 000

4 532 556,90

2 1

ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF COMPUTERUDSTYR

6 303 400

5 785 670

3 837 168,71

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

176 000

185 500

68 934,42

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

69 400

114 300

118 838,82

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER

76 000

59 800

44 030,27

Afsnit 2 i alt

12 098 550

13 042 270

8 601 529,12

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

EKSPERTMØDER, KONFERENCER OG SEMINARER

59 000

61 000

21 466,85

3 2

INFORMATION, OFFENTLIGGØRELSE OG KOMMUNIKATION

363 000

361 250

109 757,44

3 3

ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

4 356 910

3 845 460

2 107 665,53

Afsnit 3 i alt

4 778 910

4 267 710

2 238 889,82

TILSAMMEN

50 604 740

46 406 830

34 810 583,42

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 10 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 19 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 32 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 27 | 29 |
| AD i alt | — | — | — | 129 | 117 | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| I alt | — | — | — | 140 | 128 | 117 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

1

1

AD 12

—

—

—

2

3

3

AD 11

—

—

—

11

4

5

AD 10

—

—

—

7

10

9

AD 9

—

—

—

8

12

12

AD 8

—

—

—

20

8

4

AD 7

—

—

—

21

19

16

AD 6

—

—

—

28

32

26

AD 5

—

—

—

29

27

29

AD i alt

—

—

—

129

117

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

11

11

11

I alt

—

—

—

140

128

117

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 74 | 64 | 60 |
| FG III | 149 | 139 | 124 |
| FG II | 188 | 175 | 158 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| I alt | 418 | 385 | 349 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 418 | 385 | 349 |

Kontraktansatte

2013

2012

2011

FG IV

74

64

60

FG III

149

139

124

FG II

188

175

158

FG I

7

7

7

I alt

418

385

349

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

418

385

349

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/155 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/155

---

Oversigt over indtægter og udgifter for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/28)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| 2 |
| INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER |
| 2 0 | INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

Afsnit 1 i alt

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

2

INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER

2 0

INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 373 087,— | 5 364 699,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 119 000 | 119 000 | 128 000 | 128 000 | 243 937,— | 237 480,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 137 000 | 137 000 | 128 000 | 128 000 | 151 900,— | 136 234,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 109 552,— | 55 581,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 336,— | 4 288,— |
| | Afsnit 1 i alt | 6 329 000 | 6 329 000 | 6 225 000 | 6 225 000 | 5 882 812,— | 5 798 282,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 330 000 | 330 000 | 310 000 | 310 000 | 398 034,— | 248 340,— |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 271 900 | 271 900 | 320 000 | 320 000 | 283 046,— | 95 482,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 25 000 | 25 000 | 38 000 | 38 000 | 23 226,— | 12 735,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 17 966,— | 17 114,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 45 642,— | 28 618,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 60 000 | 60 000 | 164 000 | 164 000 | 79 250,— | 73 290,— |
| 2 6 | ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE) | 308 100 | 308 100 | 260 000 | 260 000 | 373 796,— | 259 118,— |
| 2 7 | GENERAL INFORMATION/KOMMUNIKATION | 85 359 | 85 359 | 87 359 | 87 359 | 76 028,— | 38 284,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 175 359 | 1 175 359 | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 296 988,— | 772 981,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | KAPACITETSOPBYGNING | 937 541 | 937 541 | 716 601 | 716 601 | 629 288,— | 214 245,— |
| 3 1 | OPERATIONEL SAMORDNING | 775 000 | 775 000 | 995 940 | 995 940 | 907 033,— | 770 439,— |
| 3 2 | ANSKAFFELSE AF MIDLER | p.m. | p.m. | p.m. | 1 000 000 | 4 003 542,— | 3 002 542,— |
| | Afsnit 3 i alt | 1 712 541 | 1 712 541 | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 539 863,— | 3 987 226,— |
| | TILSAMMEN | 9 216 900 | 9 216 900 | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 719 663,— | 10 558 489,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

5 891 000

5 891 000

5 787 000

5 787 000

5 373 087,—

5 364 699,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

119 000

119 000

128 000

128 000

243 937,—

237 480,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

137 000

137 000

128 000

128 000

151 900,—

136 234,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

172 000

172 000

172 000

172 000

109 552,—

55 581,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING)

10 000

10 000

10 000

10 000

4 336,—

4 288,—

Afsnit 1 i alt

6 329 000

6 329 000

6 225 000

6 225 000

5 882 812,—

5 798 282,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

330 000

330 000

310 000

310 000

398 034,—

248 340,—

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

271 900

271 900

320 000

320 000

283 046,—

95 482,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

25 000

25 000

38 000

38 000

23 226,—

12 735,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

20 000

20 000

25 000

25 000

17 966,—

17 114,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER

75 000

75 000

75 000

75 000

45 642,—

28 618,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

60 000

60 000

164 000

164 000

79 250,—

73 290,—

2 6

ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE)

308 100

308 100

260 000

260 000

373 796,—

259 118,—

2 7

GENERAL INFORMATION/KOMMUNIKATION

85 359

85 359

87 359

87 359

76 028,—

38 284,—

Afsnit 2 i alt

1 175 359

1 175 359

1 279 359

1 279 359

1 296 988,—

772 981,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

KAPACITETSOPBYGNING

937 541

937 541

716 601

716 601

629 288,—

214 245,—

3 1

OPERATIONEL SAMORDNING

775 000

775 000

995 940

995 940

907 033,—

770 439,—

3 2

ANSKAFFELSE AF MIDLER

p.m.

p.m.

p.m.

1 000 000

4 003 542,—

3 002 542,—

Afsnit 3 i alt

1 712 541

1 712 541

1 712 541

2 712 541

5 539 863,—

3 987 226,—

TILSAMMEN

9 216 900

9 216 900

9 216 900

10 216 900

12 719 663,—

10 558 489,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | | | |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | 2 | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | 1 | 2 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| AD i alt | 4 | 16 | | 21 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | 0 | 33 | | 33 | | 33 |
| I alt | 4 | 49 | | 54 | | 54 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2011

2012

2013

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

1

2

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

AD 10

1

3

3

AD 9

2

6

6

6

AD 8

1

2

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

AD i alt

4

16

21

21

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

1

AST 1

AST i alt

0

33

33

33

I alt

4

49

54

54

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/159 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/159

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/29)

INDTÆGTER
   (1)

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 9 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 600 737,— |
| 9 9 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 105 193,— |
| | Afsnit 9 i alt | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |
| | TILSAMMEN | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

9

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

40 092 000

38 700 000

35 600 737,—

9 9

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

105 193,—

Afsnit 9 i alt

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

TILSAMMEN

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, GODTGØRELSER OG ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER | 24 787 860 | 22 424 150 | 20 683 233,— |
| 1 2 | DIVERSE OMKOSTNINGER VED ANSÆTTELSE OG PERSONALEUDSKIFTNING | 116 000 | 116 000 | 86 965,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER OG ANDRE UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED | 400 000 | 382 000 | 356 663,— |
| 1 4 | UDGIFTER TIL SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 640 600 | 626 883 | 558 824,— |
| 1 6 | VELFÆRD OG ANDRE UDGIFTER | 465 000 | 431 000 | 293 000,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 5 000 | 7 000 | 3 953,— |
| | Afsnit 1 i alt | 26 414 460 | 23 987 033 | 21 982 638,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | KONTORER | 4 674 080 | 5 260 087 | 4 534 595,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 6 223 000 | 6 921 000 | 5 653 159,— |
| 2 2 | LØSØRE OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED | 73 200 | 82 616 | 194 648,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 78 760 | 70 755 | 76 501,— |
| 2 4 | PORTO OG TELECOMMUNIKATIONSUDGIFTER | 738 500 | 711 009 | 890 000,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL INTERNE MØDER | 12 000 | 10 500 | 8 560,— |
| 2 6 | UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND | 1 585 000 | 1 390 000 | 1 406 650,— |
| 2 7 | UDGIFTER I FORHOLD TIL KONSOLIDEREDE ENHEDER | 293 000 | 267 000 | 243 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 13 677 540 | 14 712 967 | 13 007 113,— |
| | TILSAMMEN | 40 092 000 | 38 700 000 | 34 989 751,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, GODTGØRELSER OG ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER

24 787 860

22 424 150

20 683 233,—

1 2

DIVERSE OMKOSTNINGER VED ANSÆTTELSE OG PERSONALEUDSKIFTNING

116 000

116 000

86 965,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER OG ANDRE UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

400 000

382 000

356 663,—

1 4

UDGIFTER TIL SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

640 600

626 883

558 824,—

1 6

VELFÆRD OG ANDRE UDGIFTER

465 000

431 000

293 000,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

5 000

7 000

3 953,—

Afsnit 1 i alt

26 414 460

23 987 033

21 982 638,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

KONTORER

4 674 080

5 260 087

4 534 595,—

2 1

DATABEHANDLING

6 223 000

6 921 000

5 653 159,—

2 2

LØSØRE OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

73 200

82 616

194 648,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

78 760

70 755

76 501,—

2 4

PORTO OG TELECOMMUNIKATIONSUDGIFTER

738 500

711 009

890 000,—

2 5

UDGIFTER TIL INTERNE MØDER

12 000

10 500

8 560,—

2 6

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

1 585 000

1 390 000

1 406 650,—

2 7

UDGIFTER I FORHOLD TIL KONSOLIDEREDE ENHEDER

293 000

267 000

243 000,—

Afsnit 2 i alt

13 677 540

14 712 967

13 007 113,—

TILSAMMEN

40 092 000

38 700 000

34 989 751,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Ansættelsesgruppe AD i alt | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ansættelsesgruppe AST i alt | — | — | — | — |
| Ansatte i alt | — | 100 | — | 100 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2013

2012

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Ansættelsesgruppe AD i alt

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ansættelsesgruppe AST i alt

—

—

—

—

Ansatte i alt

—

100

—

100

---

(1)  Det samlede budget kan ses på ERCEA's hjemmeside: http://erc.europa.eu/

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/163 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/163

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/30)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 | STØTTE OG BIDRAG | 82 120 500 | 83 655 000 | 83 976 902,— |
| 9 1 | VÆRTSLANDETS BIDRAG | p.m. | p.m. | 122 000,— |
| 9 2 | ANDRE INDTÆGTER | 400 000 | 497 000 | 672 182,— |
| | Afsnit 9 i alt | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |
| | TILSAMMEN | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

9

INDTÆGTER

9 0

STØTTE OG BIDRAG

82 120 500

83 655 000

83 976 902,—

9 1

VÆRTSLANDETS BIDRAG

p.m.

p.m.

122 000,—

9 2

ANDRE INDTÆGTER

400 000

497 000

672 182,—

Afsnit 9 i alt

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

TILSAMMEN

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 52 435 660 | 50 661 000 | 49 505 205,— |
| 1 2 | ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER | 16 000 | 220 000 | 216 600,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 810 000 | 750 000 | 909 485,— |
| 1 4 | UDDANNELSE | 200 000 | 276 000 | 253 686,— |
| 1 5 | ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER | 1 054 000 | 1 228 000 | 725 220,— |
| 1 6 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 100 000 | 100 000 | 106 161,— |
| | Afsnit 1 i alt | 54 615 660 | 53 235 000 | 51 716 357,— |
| 2 |
| ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 3 887 840 | 3 862 500 | 2 922 301,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIV IT | 1 364 000 | 2 208 500 | 982 444,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 735 000 | 567 500 | 1 026 961,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 471 000 | 605 400 | 787 425,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 335 000 | 311 000 | 319 850,— |
| 2 5 | LOVBESTEMTE UDGIFTER | 1 175 000 | 1 259 500 | 1 644 716,— |
| | Afsnit 2 i alt | 7 967 840 | 8 814 400 | 7 683 697,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 3 787 000 | 3 347 500 | 2 977 316,— |
| 3 1 | OPERATIONEL IT | 11 324 000 | 13 947 500 | 12 199 977,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER | 2 536 000 | 2 657 000 | 3 327 061,— |
| 3 3 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONALLE) | 2 046 000 | 1 717 100 | 1 207 600,— |
| 3 4 | EPCC/COSI | 140 000 | 340 500 | 190 226,— |
| 3 5 | LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER | 104 000 | 93 000 | 37 492,— |
| 3 6 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD | p.m. | p.m. | 441 473,— |
| | Afsnit 3 i alt | 19 937 000 | 22 102 600 | 20 381 145,— |
| | TILSAMMEN | 82 520 500 | 84 152 000 | 79 781 199,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

52 435 660

50 661 000

49 505 205,—

1 2

ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER

16 000

220 000

216 600,—

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

810 000

750 000

909 485,—

1 4

UDDANNELSE

200 000

276 000

253 686,—

1 5

ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER

1 054 000

1 228 000

725 220,—

1 6

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

100 000

100 000

106 161,—

Afsnit 1 i alt

54 615 660

53 235 000

51 716 357,—

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

3 887 840

3 862 500

2 922 301,—

2 1

ADMINISTRATIV IT

1 364 000

2 208 500

982 444,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

735 000

567 500

1 026 961,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

471 000

605 400

787 425,—

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

335 000

311 000

319 850,—

2 5

LOVBESTEMTE UDGIFTER

1 175 000

1 259 500

1 644 716,—

Afsnit 2 i alt

7 967 840

8 814 400

7 683 697,—

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 787 000

3 347 500

2 977 316,—

3 1

OPERATIONEL IT

11 324 000

13 947 500

12 199 977,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER

2 536 000

2 657 000

3 327 061,—

3 3

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONALLE)

2 046 000

1 717 100

1 207 600,—

3 4

EPCC/COSI

140 000

340 500

190 226,—

3 5

LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER

104 000

93 000

37 492,—

3 6

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD

p.m.

p.m.

441 473,—

Afsnit 3 i alt

19 937 000

22 102 600

20 381 145,—

TILSAMMEN

82 520 500

84 152 000

79 781 199,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 71 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 125 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 37 |
| AD i alt | — | 395 | — | 397 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 62 | — | 60 | — | 60 |
| I alt | — | 457 | — | 457 | — | 457 |
| I alt | 457 | 457 | |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2011

2012

2013

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

71

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

125

—

127

—

127

AD 6

—

52

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

37

AD i alt

—

395

—

397

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

2

AST 6

—

13

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

62

—

60

—

60

I alt

—

457

—

457

—

457

I alt

457

457

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 7 | 10 | 14 |
| AG III | 64 | 84 | 77 |
| AG II | 2 | 2 | 7 |
| AG I | | 2 | 0 |
| FG i alt | 73 | 98 | 98 |
| Udstationerede nationale eksperter | 25 | 40 | 40 |
| I alt | 98 | 138 | 138 |

Kontraktansatte

2011

2012

2013

AG IV

7

10

14

AG III

64

84

77

AG II

2

2

7

AG I

2

0

FG i alt

73

98

98

Udstationerede nationale eksperter

25

40

40

I alt

98

138

138

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/169 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/169

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for Initiativet vedrørende Innovative Lægemidler for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/31)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Betalinger |
| 1 |
| TILSKUD OG BIDRAG |
| 1 0 | TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONENSION | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| | Afsnit 1 i alt | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER (EFPIA) |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER (EFPIA) | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| | Afsnit 2 i alt | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| 3 |
| FREMFØRSEL FRA TIDLIGERE ÅR |
| 3 0 | FREMFØRSEL FRA TIDLIGERE ÅR + BANKRENTER | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | Afsnit 3 i alt | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | TILSAMMEN | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 84 632 161 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Betalinger

1

TILSKUD OG BIDRAG

1 0

TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONENSION

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

Afsnit 1 i alt

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER (EFPIA)

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER (EFPIA)

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

Afsnit 2 i alt

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

3

FREMFØRSEL FRA TIDLIGERE ÅR

3 0

FREMFØRSEL FRA TIDLIGERE ÅR + BANKRENTER

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

Afsnit 3 i alt

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

TILSAMMEN

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

84 632 161

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 2 702 529 |
| 1 2 | UDGIFTER VED TILTRÆDEN / FORSKELLIGE UDGIFTER | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 54 629 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 160 000 | 160 000 | 250 000 | 250 000 | 99 619 |
| 1 4 | ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER (SOCIALMEDICINSKE STRUKTURER) | 200 000 | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 148 106 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 6 826 |
| | Afsnit 1 i alt | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 3 011 709 |
| 2 |
| ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 344 783 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 550 000 | 550 000 | 750 000 | 750 000 | 342 223 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 110 000 | 110 000 | 350 000 | 350 000 | 5 052 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 48 934 |
| 2 4 | UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 | 869 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL AFHOLDELSE AF FORMELLE MØDER | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 39 966 |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER | 500 000 | 500 000 | 576 000 | 576 000 | 78 591 |
| 2 7 | EKSTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OG PR | 500 000 | 500 000 | 760 000 | 760 000 | 122 888 |
| 2 8 | UNDERSØGELSER OG EFTERFØLGENDE REVISION | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0,— |
| 2 9 | EKSPERTKONTRAKTER OG EVALUERINGER | 569 000 | 569 000 | 733 000 | 733 000 | 448 305 |
| | Afsnit 2 i alt | 3 859 000 | 3 859 000 | 4 859 000 | 4 859 000 | 1 431 611 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | GENNEMFØRELSE AF IMI JU'S FORSKNINGSDAGSORDEN | 196 029 206 | 125 800 000 | 301 951 800 | 93 083 960 | 14 972 613 |
| 3 1 | FREMFØRSEL + BANKRENTER | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 54 007 313 |
| | Afsnit 3 i alt | 218 545 440 | 126 574 655 | 364 363 361 | 103 809 163 | 68 979 926 |
| | TILSAMMEN | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 73 423 246 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

2 702 529

1 2

UDGIFTER VED TILTRÆDEN / FORSKELLIGE UDGIFTER

20 000

20 000

50 000

50 000

54 629

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

160 000

160 000

250 000

250 000

99 619

1 4

ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER (SOCIALMEDICINSKE STRUKTURER)

200 000

200 000

80 000

80 000

148 106

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

6 826

Afsnit 1 i alt

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 011 709

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

510 000

510 000

510 000

510 000

344 783

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

550 000

550 000

750 000

750 000

342 223

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

110 000

110 000

350 000

350 000

5 052

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

100 000

100 000

150 000

150 000

48 934

2 4

UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

70 000

70 000

80 000

80 000

869

2 5

UDGIFTER TIL AFHOLDELSE AF FORMELLE MØDER

150 000

150 000

150 000

150 000

39 966

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER

500 000

500 000

576 000

576 000

78 591

2 7

EKSTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OG PR

500 000

500 000

760 000

760 000

122 888

2 8

UNDERSØGELSER OG EFTERFØLGENDE REVISION

800 000

800 000

800 000

800 000

0,—

2 9

EKSPERTKONTRAKTER OG EVALUERINGER

569 000

569 000

733 000

733 000

448 305

Afsnit 2 i alt

3 859 000

3 859 000

4 859 000

4 859 000

1 431 611

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

GENNEMFØRELSE AF IMI JU'S FORSKNINGSDAGSORDEN

196 029 206

125 800 000

301 951 800

93 083 960

14 972 613

3 1

FREMFØRSEL + BANKRENTER

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

54 007 313

Afsnit 3 i alt

218 545 440

126 574 655

364 363 361

103 809 163

68 979 926

TILSAMMEN

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

73 423 246

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| I alt | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| Tilsammen | — | — | 29 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2011

2012

2013

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

6

—

6

—

6

I alt

—

29

—

29

—

29

Tilsammen

—

—

29

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2013 |
| --- | --- |
| AG IV | 2 |
| AG III | 4 |
| AG II | 1 |
| AG I | — |
| FG i alt | 7 |
| Udstationerede nationale eksperter | — |
| I alt | 7 |

Kontraktansatte

2013

AG IV

2

AG III

4

AG II

1

AG I

—

FG i alt

7

Udstationerede nationale eksperter

—

I alt

7

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/175 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/175

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/32)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 |
| INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGTER | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| | Afsnit 2 i alt | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| 3 |
| FREMFØRSLER FRA 2009, 2010 OG 2011 |
| 3 0 | FREMFØRSLER FRA 2009, 2010 OG 2011 | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | Afsnit 3 i alt | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | TILSAMMEN | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 985 558 | 63 903 014 | 117 218 257 | 63 603 933 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

INDTÆGTER

2 0

INDTÆGTER

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

Afsnit 2 i alt

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

3

FREMFØRSLER FRA 2009, 2010 OG 2011

3 0

FREMFØRSLER FRA 2009, 2010 OG 2011

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

Afsnit 3 i alt

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

TILSAMMEN

80 560 693

82 651 000

94 985 558

63 903 014

117 218 257

63 603 933

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 2 437 200 | 2 437 200 | 2 159 709 | 2 159 709 | 1 986 636,— | 1 986 636,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED TILTRÆDEN/FORSKELLIGE UDGIFTER | 15 000 | 15 000 | 11 088 | 11 088 | 62 410,— | 62 410,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 100 000 | 84 501 | 84 501 | 96 178,— | 96 178,— |
| 1 4 | ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER (SOCIALMEDICINSKE STRUKTURER) | 43 000 | 43 000 | 19 902 | 19 902 | 27 702,— | 27 702,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 10 000 | 10 000 | 2 348 | 2 348 | 6 854,— | 6 854,— |
| | Afsnit 1 i alt | 2 605 200 | 2 605 200 | 2 277 548 | 2 277 548 | 2 179 780,— | 2 179 780,— |
| 2 |
| ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 332 300 | 332 300 | 307 285 | 307 285 | 415 883,— | 415 883,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIV INFORMATIONSTEKNOLOGI | 132 000 | 132 000 | 132 924 | 132 924 | 95 126,— | 95 126,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 10 000 | 10 000 | 4 586 | 4 586 | 11 642,— | 11 642,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 41 000 | 41 000 | 36 132 | 36 132 | 20 192,— | 20 192,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 14 500 | 14 500 | 15 036 | 15 036 | 15 676,— | 15 676,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL AFHOLDELSE AF FORMELLE MØDER | 56 000 | 56 000 | 34 730 | 34 730 | 17 872,— | 17 872,— |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER | 650 000 | 650 000 | 552 040 | 552 040 | 254 261,— | 254 261,— |
| 2 7 | UNDERSØGELSER | 5 000 | 5 000 | 48 440 | 48 440 | 0,— | 0,— |
| 2 8 | EKSPERTKONTRAKTER OG MØDER | 805 000 | 805 000 | 547 048 | 547 048 | 622 509,— | 622 509,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 045 800 | 2 045 800 | 1 678 221 | 1 678 221 | 1 453 161,— | 1 453 161,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | GENNEMFØRELSE AF FCH-FÆLLESFORETAGENDETS FORSKNINGSDAGSORDEN | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | Afsnit 3 i alt | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | TILSAMMEN | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 517 715 | 63 435 171 | 116 778 198,— | 53 574 534,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

2 437 200

2 437 200

2 159 709

2 159 709

1 986 636,—

1 986 636,—

1 2

UDGIFTER VED TILTRÆDEN/FORSKELLIGE UDGIFTER

15 000

15 000

11 088

11 088

62 410,—

62 410,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

100 000

84 501

84 501

96 178,—

96 178,—

1 4

ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER (SOCIALMEDICINSKE STRUKTURER)

43 000

43 000

19 902

19 902

27 702,—

27 702,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

10 000

10 000

2 348

2 348

6 854,—

6 854,—

Afsnit 1 i alt

2 605 200

2 605 200

2 277 548

2 277 548

2 179 780,—

2 179 780,—

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

332 300

332 300

307 285

307 285

415 883,—

415 883,—

2 1

ADMINISTRATIV INFORMATIONSTEKNOLOGI

132 000

132 000

132 924

132 924

95 126,—

95 126,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

10 000

10 000

4 586

4 586

11 642,—

11 642,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

41 000

41 000

36 132

36 132

20 192,—

20 192,—

2 4

UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

14 500

14 500

15 036

15 036

15 676,—

15 676,—

2 5

UDGIFTER TIL AFHOLDELSE AF FORMELLE MØDER

56 000

56 000

34 730

34 730

17 872,—

17 872,—

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER

650 000

650 000

552 040

552 040

254 261,—

254 261,—

2 7

UNDERSØGELSER

5 000

5 000

48 440

48 440

0,—

0,—

2 8

EKSPERTKONTRAKTER OG MØDER

805 000

805 000

547 048

547 048

622 509,—

622 509,—

Afsnit 2 i alt

2 045 800

2 045 800

1 678 221

1 678 221

1 453 161,—

1 453 161,—

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

GENNEMFØRELSE AF FCH-FÆLLESFORETAGENDETS FORSKNINGSDAGSORDEN

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

Afsnit 3 i alt

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

TILSAMMEN

80 560 693

82 651 000

94 517 715

63 435 171

116 778 198,—

53 574 534,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| I alt | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Tilsammen | 18 | 18 | 18 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2011

2012

2013

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

7

—

7

—

7

I alt

—

18

—

18

—

18

Tilsammen

18

18

18

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 1 | 1 | 1 |
| AG III | 1 | 1 | 1 |
| AG II | — | — | — |
| AG I | — | — | — |
| FG i alt | 2 | 2 | 2 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 2 | 2 | 2 |

Kontraktansatte

2011

2012

2013

AG IV

1

1

1

AG III

1

1

1

AG II

—

—

—

AG I

—

—

—

FG i alt

2

2

2

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

2

2

2

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/181 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/181

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet »Clean Sky« for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/33)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 1 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| 2 |
| BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER |
| 2 0 | BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| 3 |
| ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010 |
| 3 0 | ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010 | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 253 976 743 | 205 364 690 | 0,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

1

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

1 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

233 998 269

143 398 293

0,—

Afsnit 1 i alt

233 998 269

143 398 293

0,—

2

BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER

2 0

BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER

2 851 937

2 364 332

0,—

Afsnit 2 i alt

2 851 937

2 364 332

0,—

3

ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010

3 0

ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010

17 126 537

59 602 065

0,—

Afsnit 3 i alt

17 126 537

59 602 065

0,—

TILSAMMEN

253 976 743

205 364 690

0,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 2 090 000 | 2 340 000 | |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER TIL PERSONALE | 1 042 874 | 330 000 | |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 200 000 | 210 000 | |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 38 000 | 38 000 | |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 18 400 | 10 000 | |
| | Afsnit 1 i alt | 3 389 274 | 2 928 000 | |
| 2 |
| EJENDOMME, IT, MATERIEL, KOMMUNIKATION, SAMTALEHÅNDTERING OG DIVERSE UDGIFTER TIL DRIFTSAKTIVITETER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 330 000 | 320 000 | |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 333 000 | 105 000 | |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 53 000 | 21 500 | |
| 2 3 | LØBENDE UDGIFTER TIL DRIFT | 46 000 | 40 000 | |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 37 600 | 35 000 | |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 260 000 | 220 000 | |
| 2 7 | KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER | 210 000 | 110 000 | |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | 445 000 | 334 164 | |
| 2 9 | TELEFONUDGIFTER | 600 000 | 615 000 | |
| | Afsnit 2 i alt | 2 314 600 | 1 800 664 | |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 28 000 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 280 000 | 12 260 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | 12 000 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | 27 505 945 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | 23 280 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 17 340 000 | 9 200 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | 1 896 936 | |
| 3 7 | INDKALDELSE AF FORSLAG | 68 315 000 | 73 613 426 | |
| | Afsnit 3 i alt | 238 155 000 | 187 756 307 | |
| 4 |
| UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR |
| 4 0 | UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | Afsnit 4 i alt | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | TILSAMMEN | 253 976 743 | 205 364 690 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

2 090 000

2 340 000

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER TIL PERSONALE

1 042 874

330 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

200 000

210 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

38 000

38 000

1 5

SOCIALE YDELSER

p.m.

p.m.

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

18 400

10 000

Afsnit 1 i alt

3 389 274

2 928 000

2

EJENDOMME, IT, MATERIEL, KOMMUNIKATION, SAMTALEHÅNDTERING OG DIVERSE UDGIFTER TIL DRIFTSAKTIVITETER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

330 000

320 000

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

333 000

105 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

53 000

21 500

2 3

LØBENDE UDGIFTER TIL DRIFT

46 000

40 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

37 600

35 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

260 000

220 000

2 7

KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER

210 000

110 000

2 8

UNDERSØGELSER

445 000

334 164

2 9

TELEFONUDGIFTER

600 000

615 000

Afsnit 2 i alt

2 314 600

1 800 664

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 280 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

27 505 945

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

17 340 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

1 896 936

3 7

INDKALDELSE AF FORSLAG

68 315 000

73 613 426

Afsnit 3 i alt

238 155 000

187 756 307

4

UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR

4 0

UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR

10 117 869

12 879 719

Afsnit 4 i alt

10 117 869

12 879 719

TILSAMMEN

253 976 743

205 364 690

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| I alt | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Tilsammen | 17 | 17 | 18 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2011

2012

2013

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

1

—

1

—

1

I alt

—

17

—

17

—

18

Tilsammen

17

17

18

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 1 | 1 |
| AG III | 2 | 2 |
| AG II | 3 | 3 |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 6 | 6 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | — | — |

Kontraktansatte

2012

2013

AG IV

1

1

AG III

2

2

AG II

3

3

AG I

—

—

FG i alt

6

6

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

—

—

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/187 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/187

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/34)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD OG BIDRAG |
| 1 0 | TILSKUD OG BIDRAG | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| | Afsnit 1 i alt | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| 2 |
| TILSKUD FRA ARTEMISIA |
| 2 0 | TILSKUD FRA ARTEMISIA | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | Afsnit 2 i alt | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | TILSAMMEN | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

1

TILSKUD OG BIDRAG

1 0

TILSKUD OG BIDRAG

26 352 000

40 666 428

Afsnit 1 i alt

26 352 000

40 666 428

2

TILSKUD FRA ARTEMISIA

2 0

TILSKUD FRA ARTEMISIA

1 600 000

1 200 000

Afsnit 2 i alt

1 600 000

1 200 000

TILSAMMEN

27 952 000

41 866 428

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 1 302 500 | 1 276 680 | |
| 1 2 | UDGIFTER VED TILTRÆDEN / FORSKELLIGE UDGIFTER | 20 000 | 2 062 | |
| 1 4 | SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 15 000 | 8 062 | |
| 1 7 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER OG REPRÆSENTATION | 85 000 | 60 746 | |
| | Afsnit 1 i alt | 1 422 500 | 1 347 550 | |
| 2 |
| ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 280 500 | 263 233 | |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 90 000 | 100 995 | |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 5 000 | 4 050 | |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 12 000 | 13 075 | |
| 2 4 | UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 10 000 | 9 112 | |
| 2 6 | EVALUATIONER OG UNDERSØGELSER (KAPITEL 3 2 I 2010) | 250 000 | 303 730 | |
| 2 7 | INNOVATIONSAKTIVITETER (KAPITEL 3 3 I 2010) | 10 000 | 23 622 | |
| 2 8 | OFFENTLIGGØRELSE OG KOMMUNIKATION (KAPITEL 3 4 I 2010) | 210 000 | 232 860 | |
| 2 9 | REVISIONER OG EVALUERINGER (KAPITEL 3 5 I 2010) | 10 000 | 30 373 | |
| | Afsnit 2 i alt | 877 500 | 981 050 | |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 1 | UDVALGTE PROJEKTER OG F&U | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | Afsnit 3 i alt | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | TILSAMMEN | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 302 500

1 276 680

1 2

UDGIFTER VED TILTRÆDEN / FORSKELLIGE UDGIFTER

20 000

2 062

1 4

SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

15 000

8 062

1 7

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER OG REPRÆSENTATION

85 000

60 746

Afsnit 1 i alt

1 422 500

1 347 550

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

280 500

263 233

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

90 000

100 995

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

5 000

4 050

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

12 000

13 075

2 4

UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

10 000

9 112

2 6

EVALUATIONER OG UNDERSØGELSER (KAPITEL 3 2 I 2010)

250 000

303 730

2 7

INNOVATIONSAKTIVITETER (KAPITEL 3 3 I 2010)

10 000

23 622

2 8

OFFENTLIGGØRELSE OG KOMMUNIKATION (KAPITEL 3 4 I 2010)

210 000

232 860

2 9

REVISIONER OG EVALUERINGER (KAPITEL 3 5 I 2010)

10 000

30 373

Afsnit 2 i alt

877 500

981 050

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 1

UDVALGTE PROJEKTER OG F&U

25 652 000

39 537 828

Afsnit 3 i alt

25 652 000

39 537 828

TILSAMMEN

27 952 000

41 866 428

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | — | — | — | — | — |
| Tilsammen | 8 | 8 | 8 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2011

2012

2013

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

5

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

8

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

—

—

—

I alt

—

—

—

—

—

—

Tilsammen

8

8

8

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | — | — |
| AG III | 4 | 4 |
| AG II | 3 | 3 |
| AG I | — | — |
| AG i alt | 7 | 7 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | — |
| I alt | 8 | 7 |

Kontraktansatte

2012

2013

AG IV

—

—

AG III

4

4

AG II

3

3

AG I

—

—

AG i alt

7

7

Udstationerede nationale eksperter

1

—

I alt

8

7

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/193 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/193

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/35)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| | Afsnit 1 i alt | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | Afsnit 2 i alt | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | TILSAMMEN | 18 742 470 | 15 655 000 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

11 245 482

9 393 000

Afsnit 1 i alt

11 245 482

9 393 000

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

7 496 988

6 262 000

Afsnit 2 i alt

7 496 988

6 262 000

TILSAMMEN

18 742 470

15 655 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 9 011 000 | 7 845 177 | 1 607,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 678 000 | 738 923 | 2 515,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 109 000 | 63 000 | |
| 1 6 | UDDANNELSE | 377 000 | 280 000 | |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 10 000 | 22 000 | 748,— |
| | Afsnit 1 i alt | 10 185 000 | 8 949 100 | 4 870,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 1 282 000 | 1 484 318 | 13 075,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 1 272 000 | 457 617 | 25 995,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 110 000 | 172 300 | |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 288 500 | 260 458 | 6 592,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 205 000 | 187 475 | 1 567,— |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 943 000 | 220 882 | 3 686,— |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | 684 500 | 488 250 | 8 205,— |
| | Afsnit 2 i alt | 4 785 000 | 3 271 300 | 59 120,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER | 550 000 | 505 000 | 71 035,— |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE | 3 222 470 | 2 929 600 | 5 639,— |
| | Afsnit 3 i alt | 3 772 470 | 3 434 600 | 76 674,— |
| 9 |
| POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | | p.m. | |
| | Afsnit 9 i alt | | p.m. | |
| | TILSAMMEN | 18 742 470 | 15 655 000 | 140 664,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

9 011 000

7 845 177

1 607,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

678 000

738 923

2 515,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

109 000

63 000

1 6

UDDANNELSE

377 000

280 000

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

10 000

22 000

748,—

Afsnit 1 i alt

10 185 000

8 949 100

4 870,—

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 282 000

1 484 318

13 075,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1 272 000

457 617

25 995,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

110 000

172 300

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

288 500

260 458

6 592,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

205 000

187 475

1 567,—

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

943 000

220 882

3 686,—

2 6

MØDEUDGIFTER

684 500

488 250

8 205,—

Afsnit 2 i alt

4 785 000

3 271 300

59 120,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER

550 000

505 000

71 035,—

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE

3 222 470

2 929 600

5 639,—

Afsnit 3 i alt

3 772 470

3 434 600

76 674,—

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

TILSAMMEN

18 742 470

15 655 000

140 664,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 4 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD i alt | — | 67 | — | 57 | — | 37 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 13 | — | 12 | — | 9 |
| I alt | — | 80 | — | 69 | — | 46 |
| Tilsammen | 80 | 69 | 46 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2013

2012

2011

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

5

—

4

—

2

AD 11

—

7

—

7

—

3

AD 10

—

8

—

8

—

5

AD 9

—

7

—

8

—

4

AD 8

—

10

—

6

—

4

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

7

—

5

—

3

AD 5

—

8

—

7

—

5

AD i alt

—

67

—

57

—

37

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

1

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

3

—

2

—

—

AST 2

—

2

—

3

—

4

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

13

—

12

—

9

I alt

—

80

—

69

—

46

Tilsammen

80

69

46

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 4 | 4 |
| AG III | 4 | 2 |
| AG II | 14 | 6 |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 22 | 12 |
| Udstationerede nationale eksperter | 12 | 8 |
| I alt | 34 | 20 |

Kontraktansatte

2013

2012

AG IV

4

4

AG III

4

2

AG II

14

6

AG I

—

—

FG i alt

22

12

Udstationerede nationale eksperter

12

8

I alt

34

20

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/199 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/199

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den EuropæiskeBanktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/36)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 15 147 927 | 15 147 927 | |
| | Afsnit 1 i alt | 15 147 927 | 12 122 768 | |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| | Afsnit 2 i alt | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| 4 |
| TILSKUD FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | TILSKUD FRA OBSERVATØRER | 432 489 | 325 432 | |
| | Afsnit 4 i alt | 432 489 | 325 432 | |
| | TILSAMMEN | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

15 147 927

15 147 927

Afsnit 1 i alt

15 147 927

12 122 768

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

10 386 944

8 298 800

Afsnit 2 i alt

10 386 944

8 298 800

4

TILSKUD FRA OBSERVATØRER

4 0

TILSKUD FRA OBSERVATØRER

432 489

325 432

Afsnit 4 i alt

432 489

325 432

TILSAMMEN

25 967 360

20 747 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 13 913 008 | 9 274 000 | |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 1 029 200 | 1 206 000 | |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 43 500 | 60 000 | |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 59 200 | 166 000 | |
| 1 6 | UDDANNELSE | 200 000 | 174 000 | |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 32 500 | 28 000 | |
| | Afsnit 1 i alt | 15 277 408 | 10 908 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 3 024 000 | 2 530 000 | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 609 000 | 480 000 | |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 549 500 | 205 000 | |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 317 550 | 256 000 | |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 210 000 | 200 000 | |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 400 000 | 60 000 | |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | 498 800 | 406 000 | |
| | Afsnit 2 i alt | 5 608 850 | 4 137 000 | |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER | 1 485 000 | 1 317 000 | |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE | 2 454 300 | 4 385 000 | |
| 3 3 | SYSTEM OG LØSNINGER TIL DATAUDVEKSLING SAMT DATAARKITEKTUR OG -TAKSONOMI | 1 141 802 | | |
| | Afsnit 3 i alt | 5 081 102 | 5 702 000 | |
| | TILSAMMEN | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 913 008

9 274 000

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

1 029 200

1 206 000

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

43 500

60 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

59 200

166 000

1 6

UDDANNELSE

200 000

174 000

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

32 500

28 000

Afsnit 1 i alt

15 277 408

10 908 000

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

3 024 000

2 530 000

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

609 000

480 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

549 500

205 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

317 550

256 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

210 000

200 000

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

400 000

60 000

2 6

MØDEUDGIFTER

498 800

406 000

Afsnit 2 i alt

5 608 850

4 137 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER

1 485 000

1 317 000

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE

2 454 300

4 385 000

3 3

SYSTEM OG LØSNINGER TIL DATAUDVEKSLING SAMT DATAARKITEKTUR OG -TAKSONOMI

1 141 802

Afsnit 3 i alt

5 081 102

5 702 000

TILSAMMEN

25 967 360

20 747 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 4 |
| AD 9 | — | 13 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 16 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 6 | — | 4 |
| AD 6 | — | 7 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD i alt | — | 84 | — | 57 | — | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| AST i alt | — | 9 | — | 11 | — | — |
| I alt | — | 93 | — | 68 | — | 38 |
| Tilsammen | 93 | 68 | 38 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2013

2012

2011

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

6

—

4

—

2

AD 11

—

10

—

6

—

4

AD 10

—

10

—

7

—

4

AD 9

—

13

—

8

—

6

AD 8

—

16

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

6

—

4

AD 6

—

7

—

7

—

4

AD 5

—

5

—

5

—

3

AD i alt

—

84

—

57

—

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

3

—

2

—

—

AST 1

—

0

—

1

—

—

AST i alt

—

9

—

11

—

—

I alt

—

93

—

68

—

38

Tilsammen

93

68

38

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 12 | 7 |
| AG III | 3 | 5 |
| AG II | — | — |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 15 | 12 |
| Udstationerede nationale eksperter | 15 | 14 |
| I alt | 30 | 26 |

Kontraktansatte

2013

2012

AG IV

12

7

AG III

3

5

AG II

—

—

AG I

—

—

FG i alt

15

12

Udstationerede nationale eksperter

15

14

I alt

30

26

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/205 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/205

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-støttekontoret) for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/37)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| | Afsnit 2 i alt | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| 4 |
| ANDRE BIDRAG
   (1) |
| 4 0 | ANDRE BIDRAG (1) | — | — | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | — | — | 0,— |
| | TILSAMMEN | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

Afsnit 2 i alt

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

4

ANDRE BIDRAG
   (1)

4 0

ANDRE BIDRAG (1)

—

—

0,—

Afsnit 4 i alt

—

—

0,—

TILSAMMEN

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 1 988 705 | 1 451 534 | 367 100,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 190 000 | 190 400 | 84 745,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 200 000 | 181 800 | 50 000,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 30 000 | 18 000 | 40 475,— |
| 1 5 | EFTERUDDANNELSE | 60 000 | 88 000 | 0,— |
| 1 6 | EKSTERNE SERVICEYDELSER | 30 000 | 71 410 | 0,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 20 000 | 15 000 | 9 436,— |
| | Afsnit 1 i alt | 2 518 705 | 2 016 144 | 551 756,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 115 000 | 33 388 | 28 322,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 230 000 | 145 000 | 95 472,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 55 000 | 4 000 | 0,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 92 000 | 22 600 | 15 128,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 55 000 | 83 500 | 12 000,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 100 000 | 213 312 | 64 564,— |
| | Afsnit 2 i alt | 647 000 | 501 800 | 215 486,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BEREC'S ARBEJDSPROGRAM / UNDERSØGELSER OM UDVALGTE ASPEKTER AF ØKONOMISK REGULERING 2011 | 482 991 | 632 056 | 0,— |
| 3 1 | HORISONTALE AKTIVITETER (ANDEN STØTTE UDEN DIREKTE TILKNYTNING TIL BEREC'S ARBEJDSPROGRAM) / UNDERSØGELSER OM ASPEKTER AF MARKEDSANALYSE 2011 | 120 000 | 40 000 | 0,— |
| 3 2 | WORKSHOPPER OG ANDRE FORANSTALTNINGER MED HENBLIK PÅ BEDRE SAMARBEJDE OM REGULERING | — | — | 64 399,— |
| 3 3 | UDVEKSLING AF BEDSTE PRAKSIS OG TEKNISK EKSPERTISE | — | — | 0,— |
| 3 4 | MEDLEMSSTATERNES EKSPERTGRUPPE | — | — | 15 000,— |
| | Afsnit 3 i alt | 602 991 | 672 056 | 79 399,— |
| | TILSAMMEN | 3 768 696 | 3 190 000 | 846 641,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

1 988 705

1 451 534

367 100,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

190 000

190 400

84 745,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

200 000

181 800

50 000,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

30 000

18 000

40 475,—

1 5

EFTERUDDANNELSE

60 000

88 000

0,—

1 6

EKSTERNE SERVICEYDELSER

30 000

71 410

0,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

20 000

15 000

9 436,—

Afsnit 1 i alt

2 518 705

2 016 144

551 756,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

115 000

33 388

28 322,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

230 000

145 000

95 472,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

55 000

4 000

0,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

92 000

22 600

15 128,—

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

55 000

83 500

12 000,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

100 000

213 312

64 564,—

Afsnit 2 i alt

647 000

501 800

215 486,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BEREC'S ARBEJDSPROGRAM / UNDERSØGELSER OM UDVALGTE ASPEKTER AF ØKONOMISK REGULERING 2011

482 991

632 056

0,—

3 1

HORISONTALE AKTIVITETER (ANDEN STØTTE UDEN DIREKTE TILKNYTNING TIL BEREC'S ARBEJDSPROGRAM) / UNDERSØGELSER OM ASPEKTER AF MARKEDSANALYSE 2011

120 000

40 000

0,—

3 2

WORKSHOPPER OG ANDRE FORANSTALTNINGER MED HENBLIK PÅ BEDRE SAMARBEJDE OM REGULERING

—

—

64 399,—

3 3

UDVEKSLING AF BEDSTE PRAKSIS OG TEKNISK EKSPERTISE

—

—

0,—

3 4

MEDLEMSSTATERNES EKSPERTGRUPPE

—

—

15 000,—

Afsnit 3 i alt

602 991

672 056

79 399,—

TILSAMMEN

3 768 696

3 190 000

846 641,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | |
| AD i alt | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST i alt | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| I alt | — | 16 | — | 16 | — | 12 |
| Tilsammen | 16 | 16 | 12 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2013

2012

2011

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

AD i alt

—

11

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

AST i alt

—

5

—

5

—

3

I alt

—

16

—

16

—

12

Tilsammen

16

16

12

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | — | — | — |
| AG III | 2 | 2 | 1 |
| AG II | 2 | 2 | 1 |
| AG I | — | — | — |
| AG i alt | 4 | 4 | 2 |
| Udstationerede nationale eksperter | 8 | 8 | 8 |
| I alt | 8 | 8 | 8 |

Kontraktansatte

2013

2012

2011

AG IV

—

—

—

AG III

2

2

1

AG II

2

2

1

AG I

—

—

—

AG i alt

4

4

2

Udstationerede nationale eksperter

8

8

8

I alt

8

8

8

---

(1)  Anslåede bidrag fra medlemsstaterne eller fra de nationale tilsynsmyndigheder. Disse bidrag anvendes til at finansiere bestemte former for driftsudgifter som fastsat i den aftale, der skal indgås mellem støttekontoret og medlemsstaterne eller deres nationale tilsynsmyndigheder.

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/211 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/211

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/38)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| | Afsnit 1 i alt | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| 3 |
| GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN |
| 3 0 | GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| | Afsnit 3 i alt | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| 4 |
| BIDRAG FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | BIDRAG FRA OBSERVATØRER | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | Afsnit 4 i alt | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | TILSAMMEN | 28 235 000 | 20 279 000 | 16 898 745,99 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

Afsnit 1 i alt

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

Afsnit 2 i alt

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

3

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

3 0

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

6 687 000

3 001 000

Afsnit 3 i alt

6 687 000

3 001 000

4

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

4 0

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

373 000

264 000

257 288,76

Afsnit 4 i alt

373 000

264 000

257 288,76

TILSAMMEN

28 235 000

20 279 000

16 898 745,99

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 15 827 000 | 10 677 000 | 5 990 579,35 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 251 000 | 200 000 | 80 916,98 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 100 000 | 770 000 | 476 640,27 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 153 000 | 116 000 | 52 176,93 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 123 000 | 100 000 | 28 300,51 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 10 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 17 464 000 | 11 865 000 | 6 630 614,04 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 2 669 000 | 2 805 000 | 3 076 680,23 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 980 000 | 590 000 | 292 621,82 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 219 000 | 150 000 | 121 180,45 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 554 000 | 336 000 | 190 878,96 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 279 000 | 161 000 | 96 040,31 |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 742 000 | 412 000 | 159 399,59 |
| 2 6 | UDGIFTER TIL MØDER | 382 000 | 310 000 | 146 487,08 |
| | Afsnit 2 i alt | 5 825 000 | 4 764 000 | 4 083 288,44 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER | 400 000 | 550 000 | 89 072,66 |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE | 3 695 000 | 2 950 000 | 1 654 048,40 |
| 3 3 | INSPEKTIONER PÅ STEDET KREDITVURDERINGSBUREAUER | 350 000 | 150 000 | 40 000,— |
| 3 4 | UNDERSØGELSER OG JURIDISK RÅDGIVNING | 301 000 | — | 0,— |
| 3 5 | DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING | 200 000 | — | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 4 946 000 | 3 650 000 | 1 783 121,06 |
| 9 |
| POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 28 235 000 | 20 279 000 | 12 497 023,54 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

15 827 000

10 677 000

5 990 579,35

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

251 000

200 000

80 916,98

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 100 000

770 000

476 640,27

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

153 000

116 000

52 176,93

1 6

UDDANNELSE

123 000

100 000

28 300,51

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

10 000

2 000

2 000,—

Afsnit 1 i alt

17 464 000

11 865 000

6 630 614,04

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

2 669 000

2 805 000

3 076 680,23

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

980 000

590 000

292 621,82

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

219 000

150 000

121 180,45

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

554 000

336 000

190 878,96

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

279 000

161 000

96 040,31

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

742 000

412 000

159 399,59

2 6

UDGIFTER TIL MØDER

382 000

310 000

146 487,08

Afsnit 2 i alt

5 825 000

4 764 000

4 083 288,44

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER

400 000

550 000

89 072,66

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE

3 695 000

2 950 000

1 654 048,40

3 3

INSPEKTIONER PÅ STEDET KREDITVURDERINGSBUREAUER

350 000

150 000

40 000,—

3 4

UNDERSØGELSER OG JURIDISK RÅDGIVNING

301 000

—

0,—

3 5

DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING

200 000

—

0,—

Afsnit 3 i alt

4 946 000

3 650 000

1 783 121,06

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

28 235 000

20 279 000

12 497 023,54

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 9 | — | 12 | — | 5 | — | 3 |
| AD 8 | — | 24 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 24 | — | 11 | — | 9 |
| AD 6 | — | 18 | — | 11 | — | 9 |
| AD 5 | — | 12 | — | 9 | — | 8 |
| AD i alt | — | 106 | — | 63 | — | 49 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | | — | 2 | — | 1 |
| AST i alt | — | 15 | — | 12 | — | 9 |
| I alt | — | 121 | — | 75 | — | 58 |
| Tilsammen | 121 | 75 | 58 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2013

2012

2011

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

1

—

—

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

5

—

4

—

4

AD 10

—

6

—

5

—

4

AD 9

—

12

—

5

—

3

AD 8

—

24

—

11

—

7

AD 7

—

24

—

11

—

9

AD 6

—

18

—

11

—

9

AD 5

—

12

—

9

—

8

AD i alt

—

106

—

63

—

49

AST 11

—

—

—

1

—

1

AST 10

—

—

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

2

—

2

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

—

AST 4

—

6

—

1

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

1

AST 1

—

—

2

—

1

AST i alt

—

15

—

12

—

9

I alt

—

121

—

75

—

58

Tilsammen

121

75

58

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2013 |
| --- | --- |
| AG IV | 10 |
| AG III | 4 |
| AG II | 11 |
| AG I | — |
| FG i alt | 25 |
| Udstationerede nationale eksperter | 14 |
| I alt | 39 |

Kontraktansatte

2013

AG IV

10

AG III

4

AG II

11

AG I

—

FG i alt

25

Udstationerede nationale eksperter

14

I alt

39

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/217 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/217

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2013

(2013/C 91/39)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 9 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 7 369 795 | 7 241 850 | 3 093 402,— |
| 9 1 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | | | 119 000,— |
| 9 2 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | 1 571 425 | | |
| | Afsnit 9 i alt | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |
| | TILSAMMEN | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

9

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

9 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

7 369 795

7 241 850

3 093 402,—

9 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

119 000,—

9 2

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

1 571 425

Afsnit 9 i alt

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

TILSAMMEN

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 712 699 | 4 493 250 | 2 103 091,— |
| 1 2 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 130 000 | 231 307 | 79 746,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 23 500 | 23 500 | 8 507,— |
| 1 4 | SOCIALE YDELSER | 20 000 | 17 300 | 6 664,— |
| | Afsnit 1 i alt | 5 886 199 | 4 765 357 | 2 198 008,— |
| 2 |
| AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER | 1 120 000 | 27 091 | 77 457,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 385 800 | 1 505 819 | 129 515,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 172 000 | 149 500 | 69 068,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 809 609 | 314 858 | 344 396,— |
| 2 4 | COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 165 200 | 105 100 | 124 588,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 652 609 | 2 102 368 | 745 024,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 20 000 | 21 191 | 20 000,— |
| 3 1 | DRIFTSTJENESTEREJSER | 225 000 | 145 739 | 129 879,— |
| 3 2 | AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED | 127 875 | 187 000 | 119 491,— |
| 3 3 | OVERSÆTTELSE | 24 537 | 15 000 | |
| 3 4 | ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER | 5 000 | 5 195 | |
| | Afsnit 3 i alt | 402 412 | 374 125 | 269 370,— |
| | TILSAMMEN | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 712 699

4 493 250

2 103 091,—

1 2

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

130 000

231 307

79 746,—

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

23 500

23 500

8 507,—

1 4

SOCIALE YDELSER

20 000

17 300

6 664,—

Afsnit 1 i alt

5 886 199

4 765 357

2 198 008,—

2

AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER

1 120 000

27 091

77 457,—

2 1

DATABEHANDLING

385 800

1 505 819

129 515,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

172 000

149 500

69 068,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

809 609

314 858

344 396,—

2 4

COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

165 200

105 100

124 588,—

Afsnit 2 i alt

2 652 609

2 102 368

745 024,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

20 000

21 191

20 000,—

3 1

DRIFTSTJENESTEREJSER

225 000

145 739

129 879,—

3 2

AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED

127 875

187 000

119 491,—

3 3

OVERSÆTTELSE

24 537

15 000

3 4

ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER

5 000

5 195

Afsnit 3 i alt

402 412

374 125

269 370,—

TILSAMMEN

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| Godkendt i EU’s budget | Godkendt i EU’s budget |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD i alt | — | — | — | 34 | 30 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| I alt | — | — | — | 49 | 43 | 40 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Godkendt i EU’s budget

Godkendt i EU’s budget

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

5

AD 7

—

—

—

6

4

4

AD 6

—

—

—

4

2

3

AD 5

—

—

—

11

11

9

AD i alt

—

—

—

34

30

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

14

12

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

15

13

13

I alt

—

—

—

49

43

40

Overslag over antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter (udtrykt i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG II (short-term) | 5 | 2 | 0 |
| I alt | 7 | 4 | 2 |
| Udstationerede nationale eksperter | 16 | 12 | 10 |
| I alt | 23 | 16 | 12 |

Kontraktansatte

2013

2012

2011

FG IV

1

1

1

FG II

1

1

1

FG II (short-term)

5

2

0

I alt

7

4

2

Udstationerede nationale eksperter

16

12

10

I alt

23

16

12

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/223 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/223

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/40)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| | Afsnit 2 i alt | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| | Afsnit 3 i alt | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| 4 |
| ANDRE BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| | Afsnit 4 i alt | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| 5 |
| INDTÆGTER FRA DEN ADIMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | | 22 013 | |
| 5 7 | ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE | | 1 635 | |
| | Afsnit 5 i alt | | 23 648 | |
| 6 |
| OVERSKUD, SALDI |
| 6 0 | OVERSKUD, SALDI | | 6 441 581 | |
| | Afsnit 6 i alt | | 6 441 581 | |
| | TILSAMMEN | 112 928 174 | 78 492 579 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

108 334 800

68 681 628

Afsnit 2 i alt

108 334 800

68 681 628

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING

3 033 374

1 785 722

Afsnit 3 i alt

3 033 374

1 785 722

4

ANDRE BIDRAG

4 1

BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

1 560 000

1 560 000

Afsnit 4 i alt

1 560 000

1 560 000

5

INDTÆGTER FRA DEN ADIMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

22 013

5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE

1 635

Afsnit 5 i alt

23 648

6

OVERSKUD, SALDI

6 0

OVERSKUD, SALDI

6 441 581

Afsnit 6 i alt

6 441 581

TILSAMMEN

112 928 174

78 492 579

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 3 814 600 | 3 814 600 | 2 675 814 | 2 675 814 | | |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 326 000 | 326 000 | 142 263 | 142 263 | | |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 320 000 | 320 000 | 281 321 | 281 321 | | |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 133 835 | 133 835 | 33 000 | 33 000 | | |
| 1 5 | UDDANNELSE | 100 400 | 100 400 | 128 500 | 128 500 | | |
| 1 6 | EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE | 455 900 | 455 900 | 202 502 | 202 502 | | |
| 1 7 | REPRÆSENTATION | 3 000 | 3 000 | 2 700 | 2 700 | | |
| | Afsnit 1 i alt | 5 153 735 | 5 153 735 | 3 466 100 | 3 466 100 | | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 176 533 | 176 533 | 73 050 | 73 050 | | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 328 265 | 328 265 | 245 990 | 245 990 | | |
| 2 2 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 228 500 | 228 500 | 73 150 | 73 150 | | |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 310 500 | 310 500 | 347 200 | 347 200 | | |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 13 000 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | | |
| 2 5 | MØDEUDGIFTER | 248 000 | 248 000 | 262 000 | 262 000 | | |
| | Afsnit 2 i alt | 1 304 798 | 1 304 798 | 1 010 390 | 1 010 390 | | |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TILSKUD | 128 865 709 | 102 200 841 | 91 140 530 | 73 000 789 | | |
| 3 1 | VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER | 2 495 100 | 2 105 200 | 446 100 | 412 000 | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION OG FORMIDLING | 1 939 000 | 1 852 100 | 562 000 | 548 500 | | |
| 3 3 | STRATEGI OG INTERESSENTRELATIONER | 265 000 | 311 500 | 78 500 | 54 800 | | |
| | Afsnit 3 i alt | 133 564 809 | 106 469 641 | 92 227 130 | 74 016 089 | | |
| | TILSAMMEN | 140 023 342 | 112 928 174 | 96 703 620 | 78 492 579 | | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

3 814 600

3 814 600

2 675 814

2 675 814

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

326 000

326 000

142 263

142 263

1 3

TJENESTEREJSER

320 000

320 000

281 321

281 321

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

133 835

133 835

33 000

33 000

1 5

UDDANNELSE

100 400

100 400

128 500

128 500

1 6

EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE

455 900

455 900

202 502

202 502

1 7

REPRÆSENTATION

3 000

3 000

2 700

2 700

Afsnit 1 i alt

5 153 735

5 153 735

3 466 100

3 466 100

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

176 533

176 533

73 050

73 050

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

328 265

328 265

245 990

245 990

2 2

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

228 500

228 500

73 150

73 150

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

310 500

310 500

347 200

347 200

2 4

PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

13 000

13 000

9 000

9 000

2 5

MØDEUDGIFTER

248 000

248 000

262 000

262 000

Afsnit 2 i alt

1 304 798

1 304 798

1 010 390

1 010 390

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TILSKUD

128 865 709

102 200 841

91 140 530

73 000 789

3 1

VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER

2 495 100

2 105 200

446 100

412 000

3 2

KOMMUNIKATION OG FORMIDLING

1 939 000

1 852 100

562 000

548 500

3 3

STRATEGI OG INTERESSENTRELATIONER

265 000

311 500

78 500

54 800

Afsnit 3 i alt

133 564 809

106 469 641

92 227 130

74 016 089

TILSAMMEN

140 023 342

112 928 174

96 703 620

78 492 579

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | | | |
| AD 12 | — | — | — | | | |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | | 1 | |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD i alt | — | — | — | 29 | 23 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | | |
| AST 7 | — | — | — | | | |
| AST 6 | — | — | — | | | |
| AST 5 | — | — | — | | 1 | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 1 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | | |
| AST 1 | — | — | — | | | |
| AST i alt | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| Tilsammen | — | — | — | 34 | 28 | 23 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

AD 12

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

1

AD 10

—

—

—

1

AD 9

—

—

—

4

3

2

AD 8

—

—

—

8

8

3

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

12

5

7

AD 5

—

—

—

1

1

1

AD i alt

—

—

—

29

23

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

AST 6

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

2

1

4

AST 3

—

—

—

3

3

3

AST 2

—

—

—

AST 1

—

—

—

AST i alt

—

—

—

5

5

7

Tilsammen

—

—

—

34

28

23

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/227 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/227

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/41)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER | 865 510 000,— | 501 086 084,88 | 1 067 900 000 | 242 138 348,11 | 361 519 760,— | 190 265 799,— |
| 1 2 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | 35 900 000,— | 35 900 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 907 354 030,72 | 542 930 115,60 | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 | 397 419 760,— | 226 165 799,— |
| 2 |
| ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER |
| 2 1 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| 3 |
| FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
| 3 1 | BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| | Afsnit 3 i alt | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| 4 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 4 1 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| 5 |
| ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT |
| 5 1 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | TILSAMMEN | 1 016 654 030,72 | 677 229 115,60 | 1 263 061 885,90 | 344 100 234,01 | 492 183 730,32 | 242 229 769,32 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

865 510 000,—

501 086 084,88

1 067 900 000

242 138 348,11

361 519 760,—

190 265 799,—

1 2

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

41 844 030,72

41 844 030,72

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

Afsnit 1 i alt

907 354 030,72

542 930 115,60

1 116 945 342,88

291 183 690,99

397 419 760,—

226 165 799,—

2

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

2 1

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

Afsnit 2 i alt

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

3 1

BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

Afsnit 3 i alt

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

4

DIVERSE INDTÆGTER

4 1

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

5

ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

5 1

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

TILSAMMEN

1 016 654 030,72

677 229 115,60

1 263 061 885,90

344 100 234,01

492 183 730,32

242 229 769,32

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN | 23 800 000 | 23 800 000 | 22 300 000 | 22 300 000 | 19 875 115,78 | 19 875 115,78 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) | 7 250 000 | 7 250 000 | 6 425 000 | 6 425 000 | 5 176 797,29 | 5 176 797,29 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000,— | 1 700 000,— |
| 1 4 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 680 000 | 680 000 | 906 000 | 906 000 | 1 052 829,77 | 1 052 829,77 |
| 1 5 | REPRÆSENTATION | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 1 6 | UDDANNELSE | 735 000 | 735 000 | 725 000 | 725 000 | 575 000,— | 575 000,— |
| 1 7 | ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 309 000 | 1 309 000 | 755 000,— | 755 000,— |
| 1 8 | PRAKTIKOPHOLD | p.m. | p.m. | 33 000 | 33 000 | | |
| | Afsnit 1 i alt | 35 445 000 | 35 445 000 | 33 418 000 | 33 418 000 | 29 154 742,84 | 29 154 742,84 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 111 000 | 1 111 000 | 1 099 983,41 | 1 099 983,41 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 3 200 000 | 3 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 928 776,88 | 3 928 776,88 |
| 2 3 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 560 000 | 560 000 | 537 000 | 537 000 | 776 805,60 | 776 805,60 |
| 2 4 | ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION | 315 000 | 315 000 | 380 000 | 380 000 | 232 029,— | 232 029,— |
| 2 5 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 405 000 | 1 405 000 | 1 266 000 | 1 266 000 | 1 052 382,44 | 1 052 382,44 |
| 2 6 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 365 000 | 365 000 | 368 000 | 368 000 | 529 251,76 | 529 251,76 |
| 2 7 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 460 000 | 460 000 | 420 000 | 420 000 | 280 000,— | 280 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 7 555 000 | 7 555 000 | 8 082 000 | 8 082 000 | 7 899 229,09 | 7 899 229,09 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN | 846 084 030 ,72 | 481 099 115 ,60 | 1 075 155 885 ,90 | 244 240 234 ,01 | 342 142 937,88 | 181 966 606,03 |
| 3 2 | TEKNOLOGI TIL ITER OG DEMO | 16 580 000 | 10 500 000 | 1 702 000 | 4 000 000 | 17 905 220,— | 4 282 185,09 |
| 3 3 | TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO | 2 190 000 | 9 530 000 | 1 285 000 | 2 860 000 | 669 000,— | 4 924 720,53 |
| 3 4 | ANDRE UDGIFTER | 3 800 000 | 3 100 000 | 2 219 000 | 3 500 000 | 2 176 452,12 | 647 287,35 |
| 3 5 | OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 105 000 000 | 130 000 000 | 141 200 000 | 48 000 000 | 246 621 840,11 | 27 817 556,67 |
| 3 6 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 973 654 030 ,72 | 634 229 115 ,60 | 1 221 561 885 ,90 | 302 600 234 ,01 | 609 515 450,11 | 219 638 355,67 |
| | TILSAMMEN | 1 016 654 030 ,72 | 677 229 115 ,60 | 1 263 061 885 ,90 | 344 100 234 ,01 | 646 569 422,04 | 256 692 327,60 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN

23 800 000

23 800 000

22 300 000

22 300 000

19 875 115,78

19 875 115,78

1 2

UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)

7 250 000

7 250 000

6 425 000

6 425 000

5 176 797,29

5 176 797,29

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000,—

1 700 000,—

1 4

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

680 000

680 000

906 000

906 000

1 052 829,77

1 052 829,77

1 5

REPRÆSENTATION

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

1 6

UDDANNELSE

735 000

735 000

725 000

725 000

575 000,—

575 000,—

1 7

ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

1 260 000

1 260 000

1 309 000

1 309 000

755 000,—

755 000,—

1 8

PRAKTIKOPHOLD

p.m.

p.m.

33 000

33 000

Afsnit 1 i alt

35 445 000

35 445 000

33 418 000

33 418 000

29 154 742,84

29 154 742,84

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 1

EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 250 000

1 250 000

1 111 000

1 111 000

1 099 983,41

1 099 983,41

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

3 200 000

3 200 000

4 000 000

4 000 000

3 928 776,88

3 928 776,88

2 3

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

560 000

560 000

537 000

537 000

776 805,60

776 805,60

2 4

ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION

315 000

315 000

380 000

380 000

232 029,—

232 029,—

2 5

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 405 000

1 405 000

1 266 000

1 266 000

1 052 382,44

1 052 382,44

2 6

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

365 000

365 000

368 000

368 000

529 251,76

529 251,76

2 7

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

460 000

460 000

420 000

420 000

280 000,—

280 000,—

Afsnit 2 i alt

7 555 000

7 555 000

8 082 000

8 082 000

7 899 229,09

7 899 229,09

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN

846 084 030 ,72

481 099 115 ,60

1 075 155 885 ,90

244 240 234 ,01

342 142 937,88

181 966 606,03

3 2

TEKNOLOGI TIL ITER OG DEMO

16 580 000

10 500 000

1 702 000

4 000 000

17 905 220,—

4 282 185,09

3 3

TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO

2 190 000

9 530 000

1 285 000

2 860 000

669 000,—

4 924 720,53

3 4

ANDRE UDGIFTER

3 800 000

3 100 000

2 219 000

3 500 000

2 176 452,12

647 287,35

3 5

OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

105 000 000

130 000 000

141 200 000

48 000 000

246 621 840,11

27 817 556,67

3 6

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Afsnit 3 i alt

973 654 030 ,72

634 229 115 ,60

1 221 561 885 ,90

302 600 234 ,01

609 515 450,11

219 638 355,67

TILSAMMEN

1 016 654 030 ,72

677 229 115 ,60

1 263 061 885 ,90

344 100 234 ,01

646 569 422,04

256 692 327,60

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| AD 12 | 18 | 10 | 15 | 10 | 17 | 8 |
| AD 11 | 5 | 12 | 5 | 7 | 5 | — |
| AD 10 | 6 | 32 | 6 | 26 | 5 | 27 |
| AD 9 | 4 | 15 | 5 | 26 | 7 | 21 |
| AD 8 | 1 | 16 | 3 | 15 | 4 | — |
| AD 7 | 1 | 65 | 1 | 45 | — | 43 |
| AD 6 | — | 19 | — | 40 | 2 | 50 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD i alt | 44 | 174 | 44 | 174 | 44 | 154 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| AST 4 | — | 17 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 23 |
| I alt | 62 | 200 | 62 | 200 | 62 | 177 |
| Tilsammen | 262 | 262 | 239 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2013

2012

2011

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

9

2

9

2

4

1

AD 12

18

10

15

10

17

8

AD 11

5

12

5

7

5

—

AD 10

6

32

6

26

5

27

AD 9

4

15

5

26

7

21

AD 8

1

16

3

15

4

—

AD 7

1

65

1

45

—

43

AD 6

—

19

—

40

2

50

AD 5

—

2

—

2

—

3

AD i alt

44

174

44

174

44

154

AST 11

4

—

4

—

3

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

—

—

1

—

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

—

—

AST 5

5

4

4

4

4

—

AST 4

—

17

1

11

1

11

AST 3

2

5

2

11

3

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

18

26

18

26

18

23

I alt

62

200

62

200

62

177

Tilsammen

262

262

239

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/233 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/233

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/42)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | TILSAMMEN | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

Afsnit 2 i alt

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

TILSAMMEN

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Bevillinger 2012 | Gennemførelse 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 4 087 542 | 4 087 542 | 2 116 000 | 2 116 000 | 960 000,— | 726 394,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 194 000 | 194 000 | 214 000 | 214 000 | 161 700,— | 45 065,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 473 375 | 473 375 | 520 000 | 520 000 | 584 000,— | 175 503,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 69 000 | 69 000 | 36 000 | 36 000 | 0,— | 0,— |
| 1 5 | UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 5 000,— | 3 605,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 145 083 | 145 083 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 665,— | 2 338,— |
| | Afsnit 1 i alt | 5 044 000 | 5 044 000 | 3 361 000 | 3 361 000 | 1 713 365,— | 952 905,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 380 000 | 380 000 | 1 413 000 | 1 413 000 | 813 325,— | 285 971,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 680 000 | 680 000 | 540 000 | 540 000 | 370 833,— | 64 839,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 50 000,— | 12 806,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 656 000 | 656 000 | 714 000 | 714 000 | 185 000,— | 44 645,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 90 000 | 90 000 | 85 000 | 85 000 | 5 000,— | 656,— |
| 2 5 | MØDEUDGIFTER | — | — | — | — | 600 000,— | 29 907,— |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER | — | — | — | — | 290 774,— | 245 428,— |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | — | — | — | — | 9 000,— | 2 375,— |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 956 000 | 1 956 000 | 2 872 000 | 2 872 000 | 2 323 932,— | 686 627,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM | 800 000 | 100 000 | 550 000 | 190 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| 3 2 | STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE | 2 800 000 | 1 305 000 | 1 975 000 | 645 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3 | STØTTE TIL MEDLEMSSTATER, DER ER UDSAT FOR ET SÆRLIGT PRES | 1 250 000 | 549 000 | 1 172 000 | 375 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 | SAMARBEJDE MED PARTNERE OG INTERESSENTER | 150 000 | 46 000 | 70 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 5 000 000 | 2 000 000 | 3 767 000 | 1 247 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| | TILSAMMEN | 12 000 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | 7 480 000 | 6 048 014,— | 1 903 231,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

4 087 542

4 087 542

2 116 000

2 116 000

960 000,—

726 394,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

194 000

194 000

214 000

214 000

161 700,—

45 065,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

473 375

473 375

520 000

520 000

584 000,—

175 503,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

69 000

69 000

36 000

36 000

0,—

0,—

1 5

UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE

70 000

70 000

70 000

70 000

5 000,—

3 605,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

145 083

145 083

400 000

400 000

0,—

0,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

5 000

5 000

5 000

5 000

2 665,—

2 338,—

Afsnit 1 i alt

5 044 000

5 044 000

3 361 000

3 361 000

1 713 365,—

952 905,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

380 000

380 000

1 413 000

1 413 000

813 325,—

285 971,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

680 000

680 000

540 000

540 000

370 833,—

64 839,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

150 000

150 000

120 000

120 000

50 000,—

12 806,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

656 000

656 000

714 000

714 000

185 000,—

44 645,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

90 000

90 000

85 000

85 000

5 000,—

656,—

2 5

MØDEUDGIFTER

—

—

—

—

600 000,—

29 907,—

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER

—

—

—

—

290 774,—

245 428,—

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

—

—

—

—

9 000,—

2 375,—

2 8

UNDERSØGELSER

—

—

—

—

0,—

0,—

Afsnit 2 i alt

1 956 000

1 956 000

2 872 000

2 872 000

2 323 932,—

686 627,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM

800 000

100 000

550 000

190 000

2 010 717,—

263 699,—

3 2

STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE

2 800 000

1 305 000

1 975 000

645 000

0,—

0,—

3 3

STØTTE TIL MEDLEMSSTATER, DER ER UDSAT FOR ET SÆRLIGT PRES

1 250 000

549 000

1 172 000

375 000

0,—

0,—

3 4

SAMARBEJDE MED PARTNERE OG INTERESSENTER

150 000

46 000

70 000

37 000

0,—

0,—

Afsnit 3 i alt

5 000 000

2 000 000

3 767 000

1 247 000

2 010 717,—

263 699,—

TILSAMMEN

12 000 000

9 000 000

10 000 000

7 480 000

6 048 014,—

1 903 231,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | 0 | — |
| AD 15 | 0 | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 0 | — |
| AD 12 | 0 | — |
| AD 11 | 0 | — |
| AD 10 | 2 | 1 |
| AD 9 | 6 | 5 |
| AD 8 | 5 | 0 |
| AD 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | 2 | 0 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| AD i alt | 32 | 25 |
| AST 11 | 0 | — |
| AST 10 | 0 | — |
| AST 9 | 0 | — |
| AST 8 | 0 | — |
| AST 7 | 0 | — |
| AST 6 | 0 | — |
| AST 5 | 0 | — |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 6 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 8 |
| AST i alt | 13 | 13 |
| CA GFIV | 6 | 3 |
| CA GFIII | 8 | 5 |
| CA GFII | 1 | 0 |
| CA GF1 | 2 | 3 |
| CA | 17 | 11 |
| SNE | 15 | 12 |
| Tilsammen | 77 | 61 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2013

2012

AD 16

0

—

AD 15

0

—

AD 14

1

1

AD 13

0

—

AD 12

0

—

AD 11

0

—

AD 10

2

1

AD 9

6

5

AD 8

5

0

AD 7

9

11

AD 6

2

0

AD 5

7

7

AD i alt

32

25

AST 11

0

—

AST 10

0

—

AST 9

0

—

AST 8

0

—

AST 7

0

—

AST 6

0

—

AST 5

0

—

AST 4

1

—

AST 3

6

4

AST 2

1

1

AST 1

5

8

AST i alt

13

13

CA GFIV

6

3

CA GFIII

8

5

CA GFII

1

0

CA GF1

2

3

CA

17

11

SNE

15

12

Tilsammen

77

61

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/237 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/237

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 3

(2013/C 91/43)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2012 | Ændringsbudget nr. 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— | | | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | 1 799 394 ,72 | 1 799 394 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 1 917 554 ,93 | 1 917 554 ,93 |
| | Afsnit 2 i alt | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |
| | TILSAMMEN | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2012

Ændringsbudget nr. 3

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

1 799 394 ,72

1 799 394 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

1 917 554 ,93

1 917 554 ,93

Afsnit 2 i alt

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

TILSAMMEN

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Ændringsbudget nr. 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 19 185 552 ,98 | 19 185 552 ,98 | 9 887 ,94 | 9 887 ,94 | 19 195 440 ,92 | 19 195 440 ,92 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 59 000 0,— | 59 000 0,— | | | 59 000 0,— | 59 000 0,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 138 836 ,19 | 138 836 ,19 | 5 351 ,31 | 5 351 ,31 | 144 187 ,50 | 144 187 ,50 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 40 000 0,— | 40 000 0,— | | | 40 000 0,— | 40 000 0,— |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 40 720 0,— | 40 720 0,— | | | 40 720 0,— | 40 720 0,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 4 000 0,— | 4 000 0,— | | | 4 000 0,— | 4 000 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 20 761 589 ,17 | 20 761 589 ,17 | 15 239 ,25 | 15 239 ,25 | 20 776 828 ,42 | 20 776 828 ,42 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 401 220 ,41 | 3 401 220 ,41 | 63 245 ,38 | 63 245 ,38 | 3 464 465 ,79 | 3 464 465 ,79 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 48 769 9,— | 48 769 9,— | | | 48 769 9,— | 48 769 9,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 8 800 0,— | 8 800 0,— | | | 8 800 0,— | 8 800 0,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 228 735 ,99 | 228 735 ,99 | 15 617 ,91 | 15 617 ,91 | 244 353 ,90 | 244 353 ,90 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 24 500 0,— | 24 500 0,— | | | 24 500 0,— | 24 500 0,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 12 088 9,— | 12 088 9,— | | | 12 088 9,— | 12 088 9,— |
| | Afsnit 2 i alt | 4 571 544 ,40 | 4 571 544 ,40 | 78 863 ,29 | 78 863 ,29 | 4 650 407 ,69 | 4 650 407 ,69 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | SATELLITBASERET AIS OG OVERVÅGNING TIL HAVS | 50 000 0,— | 25 000 0,— | | | 50 000 0,— | 25 000 0,— |
| 3 1 | UDVIKLING AF DATABASER | 492 367 7,— | 578 833 4,— | | | 492 367 7,— | 578 833 4,— |
| 3 2 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 8 000 0,— | 8 000 0,— | | | 8 000 0,— | 8 000 0,— |
| 3 3 | MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER | 97 685 0,— | 103 635 0,— | | | 97 685 0,— | 103 635 0,— |
| 3 4 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE | 20 000 0,— | 20 000 0,— | | | 20 000 0,— | 20 000 0,— |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 35 500 0,— | 35 500 0,— | | | 35 500 0,— | 35 500 0,— |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 | | | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 |
| 3 7 | UDDANNELSE INDEN FOR SØFART | 81 600 0,— | 84 600 0,— | | | 81 600 0,— | 84 600 0,— |
| 3 8 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— | | | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— |
| 3 9 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 191 000 0,— | 306 195 2,— | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 1 934 057 ,67 | 3 086 009 ,67 |
| | Afsnit 3 i alt | 31 079 311 ,15 | 33 448 420 ,15 | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 31 103 368 ,82 | 33 472 477 ,82 |
| | TILSAMMEN | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Ændringsbudget nr. 3

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

19 185 552 ,98

19 185 552 ,98

9 887 ,94

9 887 ,94

19 195 440 ,92

19 195 440 ,92

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

138 836 ,19

138 836 ,19

5 351 ,31

5 351 ,31

144 187 ,50

144 187 ,50

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

Afsnit 1 i alt

20 761 589 ,17

20 761 589 ,17

15 239 ,25

15 239 ,25

20 776 828 ,42

20 776 828 ,42

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 401 220 ,41

3 401 220 ,41

63 245 ,38

63 245 ,38

3 464 465 ,79

3 464 465 ,79

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

228 735 ,99

228 735 ,99

15 617 ,91

15 617 ,91

244 353 ,90

244 353 ,90

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

Afsnit 2 i alt

4 571 544 ,40

4 571 544 ,40

78 863 ,29

78 863 ,29

4 650 407 ,69

4 650 407 ,69

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

SATELLITBASERET AIS OG OVERVÅGNING TIL HAVS

50 000 0,—

25 000 0,—

50 000 0,—

25 000 0,—

3 1

UDVIKLING AF DATABASER

492 367 7,—

578 833 4,—

492 367 7,—

578 833 4,—

3 2

INFORMATION OG PUBLIKATION

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

3 3

MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER

97 685 0,—

103 635 0,—

97 685 0,—

103 635 0,—

3 4

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

3 5

UNDERSØGELSER

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

3 7

UDDANNELSE INDEN FOR SØFART

81 600 0,—

84 600 0,—

81 600 0,—

84 600 0,—

3 8

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

3 9

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

191 000 0,—

306 195 2,—

24 057 ,67

24 057 ,67

1 934 057 ,67

3 086 009 ,67

Afsnit 3 i alt

31 079 311 ,15

33 448 420 ,15

24 057 ,67

24 057 ,67

31 103 368 ,82

33 472 477 ,82

TILSAMMEN

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/241 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/241

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 2

(2013/C 91/44)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2012 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| | Afsnit 2 i alt | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 16 374 040 | | 16 374 040 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2012

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

16 374 040

16 374 040

Afsnit 2 i alt

16 374 040

16 374 040

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

16 374 040

16 374 040

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | LØNNINGER | 9 919 500 | | 9 919 500 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 161 000 | | 161 000 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 250 000 | | 250 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK, INFRASTRUKTUR, UDDANNELSE | 324 800 | | 324 800 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 6 000 | | 6 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 10 661 300 | | 10 661 300 |
| 2 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | KONTORER | 2 405 800 | | 2 405 800 |
| 2 1 | KØB AF EDB-UDSTYR | 844 300 | | 844 300 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 22 000 | 41 690 | 63 690 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 99 800 | | 99 800 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 30 100 | | 30 100 |
| | Afsnit 2 i alt | 3 402 000 | 41 690 | 3 443 690 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | EKSPERTMØDER | 1 358 000 | | 1 358 000 |
| 3 2 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 67 050 | | 67 050 |
| 3 3 | ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND | 885 690 | –41 690 | 844 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 2 310 740 | –41 690 | 2 269 050 |
| | TILSAMMEN | 16 374 040 | 0 | 16 374 040 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

LØNNINGER

9 919 500

9 919 500

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

161 000

161 000

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

250 000

250 000

1 4

SOCIOMEDICINSK, INFRASTRUKTUR, UDDANNELSE

324 800

324 800

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

6 000

6 000

Afsnit 1 i alt

10 661 300

10 661 300

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

KONTORER

2 405 800

2 405 800

2 1

KØB AF EDB-UDSTYR

844 300

844 300

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

22 000

41 690

63 690

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

99 800

99 800

2 4

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

30 100

30 100

Afsnit 2 i alt

3 402 000

41 690

3 443 690

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

EKSPERTMØDER

1 358 000

1 358 000

3 2

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

67 050

67 050

3 3

ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

885 690

–41 690

844 000

Afsnit 3 i alt

2 310 740

–41 690

2 269 050

TILSAMMEN

16 374 040

0

16 374 040

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| I alt AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| I alt | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

I alt AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

4

4

4

I alt

—

—

—

37

37

37

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG i alt | 121 | 119 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | 121 | 119 |

Kontraktansatte

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

14

FG I

1

1

FG i alt

121

119

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

121

119

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/247 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/247

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet »Clean Sky« for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 1

(2013/C 91/45)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2012 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 1 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| | Afsnit 1 i alt | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| 2 |
| BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER |
| 2 0 | BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| | Afsnit 2 i alt | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| 3 |
| ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010 |
| 3 0 | ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010 | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | Afsnit 3 i alt | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | TILSAMMEN | 183 966 000 | 12 058 380 | 196 024 380 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2012

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

1 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

142 800 000

598 292

143 398 292

Afsnit 1 i alt

142 800 000

598 292

143 398 292

2

BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER

2 0

BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER

2 775 000

– 410 668

2 364 332

Afsnit 2 i alt

2 775 000

– 410 668

2 364 332

3

ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010

3 0

ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010

38 391 000

11 870 756

50 261 756

Afsnit 3 i alt

38 391 000

11 870 756

50 261 756

TILSAMMEN

183 966 000

12 058 380

196 024 380

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 2 780 000 | – 280 000 | 2 500 000 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER TIL PERSONALE | 300 000 | –60 000 | 240 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 170 000 | –30 000 | 140 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 40 000 | –2 000 | 38 000 |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 20 000 | –10 000 | 10 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 3 310 000 | – 382 000 | 2 928 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, IT, MATERIEL, KOMMUNIKATION, SAMTALEHÅNDTERING OG DIVERSE UDGIFTER TIL DRIFTSAKTIVITETER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 330 000 | –10 000 | 320 000 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 65 000 | | 65 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 40 000 | –15 000 | 25 000 |
| 2 3 | LØBENDE UDGIFTER TIL DRIFT | 50 000 | –10 000 | 40 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 35 000 | –3 500 | 31 500 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 250 000 | –30 000 | 220 000 |
| 2 7 | KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER | 250 000 | – 100 000 | 150 000 |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | 400 000 | –65 836 | 334 164 |
| 2 9 | TELEFONUDGIFTER | 820 000 | – 205 000 | 615 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 2 240 000 | – 439 336 | 1 800 664 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | | 41 790 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | | 1 886 000 |
| 3 7 | INDKALDELSE AF FORSLAG | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 178 416 000 | | 178 416 000 |
| 4 |
| UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR |
| 4 0 | UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | Afsnit 4 i alt | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | TILSAMMEN | 183 966 000 | 12 058 382 | 196 024 382 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

2 780 000

– 280 000

2 500 000

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER TIL PERSONALE

300 000

–60 000

240 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

170 000

–30 000

140 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

40 000

–2 000

38 000

1 5

SOCIALE YDELSER

p.m.

p.m.

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

20 000

–10 000

10 000

Afsnit 1 i alt

3 310 000

– 382 000

2 928 000

2

EJENDOMME, IT, MATERIEL, KOMMUNIKATION, SAMTALEHÅNDTERING OG DIVERSE UDGIFTER TIL DRIFTSAKTIVITETER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

330 000

–10 000

320 000

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

65 000

65 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

40 000

–15 000

25 000

2 3

LØBENDE UDGIFTER TIL DRIFT

50 000

–10 000

40 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

35 000

–3 500

31 500

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

250 000

–30 000

220 000

2 7

KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER

250 000

– 100 000

150 000

2 8

UNDERSØGELSER

400 000

–65 836

334 164

2 9

TELEFONUDGIFTER

820 000

– 205 000

615 000

Afsnit 2 i alt

2 240 000

– 439 336

1 800 664

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

41 790 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

1 886 000

3 7

INDKALDELSE AF FORSLAG

50 000 000

50 000 000

Afsnit 3 i alt

178 416 000

178 416 000

4

UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR

4 0

UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR

12 879 718

12 879 718

Afsnit 4 i alt

12 879 718

12 879 718

TILSAMMEN

183 966 000

12 058 382

196 024 382

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/251 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/251

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet »Clean Sky« for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 2

(2013/C 91/46)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2012 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 1 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| | Afsnit 1 i alt | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| 2 |
| BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER |
| 2 0 | BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| | Afsnit 2 i alt | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| 3 |
| ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010 |
| 3 0 | ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010 | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | Afsnit 3 i alt | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | TILSAMMEN | 184 153 625 | 21 211 065 | 205 364 690 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2012

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

1 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

143 398 293

143 398 293

Afsnit 1 i alt

143 398 293

143 398 293

2

BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER

2 0

BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER

2 364 332

2 364 332

Afsnit 2 i alt

2 364 332

2 364 332

3

ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010

3 0

ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010

38 391 000

21 211 065

59 602 065

Afsnit 3 i alt

38 391 000

21 211 065

59 602 065

TILSAMMEN

184 153 625

21 211 065

205 364 690

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 2 780 000 | – 440 000 | 2 340 000 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER TIL PERSONALE | 300 000 | 30 000 | 330 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 170 000 | 40 000 | 210 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 10 000 | | 10 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 3 298 000 | – 370 000 | 2 928 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, IT, MATERIEL, KOMMUNIKATION, SAMTALEHÅNDTERING OG DIVERSE UDGIFTER TIL DRIFTSAKTIVITETER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 320 000 | | 320 000 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 65 000 | 40 000 | 105 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 25 000 | –3 500 | 21 500 |
| 2 3 | LØBENDE UDGIFTER TIL DRIFT | 40 000 | | 40 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 31 500 | 3 500 | 35 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 220 000 | | 220 000 |
| 2 7 | KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER | 250 000 | – 140 000 | 110 000 |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | 334 164 | | 334 164 |
| 2 9 | TELEFONUDGIFTER | 615 000 | | 615 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 900 664 | – 100 000 | 1 800 664 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | –14 284 055 | 27 505 945 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 10 936 | 1 896 936 |
| 3 7 | INDKALDELSE AF FORSLAG | 50 000 000 | 23 613 426 | 73 613 426 |
| | Afsnit 3 i alt | 178 416 000 | 9 340 307 | 187 756 307 |
| 4 |
| UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR |
| 4 0 | UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | Afsnit 4 i alt | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | TILSAMMEN | 196 494 383 | 8 870 307 | 205 364 690 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

2 780 000

– 440 000

2 340 000

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER TIL PERSONALE

300 000

30 000

330 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

170 000

40 000

210 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

38 000

38 000

1 5

SOCIALE YDELSER

p.m.

p.m.

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

10 000

10 000

Afsnit 1 i alt

3 298 000

– 370 000

2 928 000

2

EJENDOMME, IT, MATERIEL, KOMMUNIKATION, SAMTALEHÅNDTERING OG DIVERSE UDGIFTER TIL DRIFTSAKTIVITETER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

320 000

320 000

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

65 000

40 000

105 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

25 000

–3 500

21 500

2 3

LØBENDE UDGIFTER TIL DRIFT

40 000

40 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

31 500

3 500

35 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

220 000

220 000

2 7

KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER

250 000

– 140 000

110 000

2 8

UNDERSØGELSER

334 164

334 164

2 9

TELEFONUDGIFTER

615 000

615 000

Afsnit 2 i alt

1 900 664

– 100 000

1 800 664

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

–14 284 055

27 505 945

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

10 936

1 896 936

3 7

INDKALDELSE AF FORSLAG

50 000 000

23 613 426

73 613 426

Afsnit 3 i alt

178 416 000

9 340 307

187 756 307

4

UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR

4 0

UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR

12 879 719

12 879 719

Afsnit 4 i alt

12 879 719

12 879 719

TILSAMMEN

196 494 383

8 870 307

205 364 690

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/255 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/255

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 2

(2013/C 91/47)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2012 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | Afsnit 2 i alt | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | TILSAMMEN | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2012

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

7 741 800

7 741 800

Afsnit 2 i alt

7 741 800

7 741 800

TILSAMMEN

7 741 800

7 741 800

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | LØNNINGER | 2 694 000 | | 2 694 000 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 43 000 | | 43 000 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 70 000 | | 70 000 |
| 1 7 | RECEPTIONER, ARRANGEMENTER | 15 000 | | 15 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 2 960 000 | | 2 960 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | KONTORER | 542 300 | | 542 300 |
| 2 1 | KØB AF EDB-UDSTYR | 200 000 | | 200 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 40 000 | | 53 500 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 50 500 | | 50 500 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 160 000 | | 160 000 |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER | 45 000 | | 35 000 |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 40 000 | | 36 500 |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | — | | — |
| | Afsnit 2 i alt | 1 187 800 | | 1 187 800 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | OVERSÆTTELSE | 200 000 | | 200 000 |
| 3 1 | EIGE’S INSTITUTIONELLE STRUKTUR OG ORGANER | — | | — |
| 3 2 | SAMMENLIGNELIGE OG PÅLIDELIGE DATA OM OG INDIKATORER FOR LIGESTILLING | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 3 3 | INDSAMLINGS- OG BEARBEJDNINGSMETODER OG -PRAKSIS TIL ANVENDELSE I LIGESTILLINGSARBEJDET | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 3 4 | RESSOURCE- OG DOKUMENTATIONSCENTER | 534 000 | | 534 000 |
| 3 5 | OPLYSNINGSAKTIVITETER, NETWORKING OG KOMMUNIKATION | 540 000 | | 540 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 3 594 000 | | 3 594 000 |
| | TILSAMMEN | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

LØNNINGER

2 694 000

2 694 000

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

43 000

43 000

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

45 000

45 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR,

38 000

38 000

1 5

UDDANNELSE

55 000

55 000

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

70 000

70 000

1 7

RECEPTIONER, ARRANGEMENTER

15 000

15 000

Afsnit 1 i alt

2 960 000

2 960 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

KONTORER

542 300

542 300

2 1

KØB AF EDB-UDSTYR

200 000

200 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

110 000

110 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

40 000

53 500

2 4

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

50 500

50 500

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

160 000

160 000

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER

45 000

35 000

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

40 000

36 500

2 8

UNDERSØGELSER

—

—

Afsnit 2 i alt

1 187 800

1 187 800

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

OVERSÆTTELSE

200 000

200 000

3 1

EIGE’S INSTITUTIONELLE STRUKTUR OG ORGANER

—

—

3 2

SAMMENLIGNELIGE OG PÅLIDELIGE DATA OM OG INDIKATORER FOR LIGESTILLING

1 260 000

1 260 000

3 3

INDSAMLINGS- OG BEARBEJDNINGSMETODER OG -PRAKSIS TIL ANVENDELSE I LIGESTILLINGSARBEJDET

1 060 000

1 060 000

3 4

RESSOURCE- OG DOKUMENTATIONSCENTER

534 000

534 000

3 5

OPLYSNINGSAKTIVITETER, NETWORKING OG KOMMUNIKATION

540 000

540 000

Afsnit 3 i alt

3 594 000

3 594 000

TILSAMMEN

7 741 800

7 741 800

---

| 27.3.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 91/259 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/259

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 1

(2013/C 91/48)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2012 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | TILSAMMEN | 15 655 000 | | 15 655 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2012

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

9 393 000

9 393 000

Afsnit 1 i alt

9 393 000

9 393 000

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

6 262 000

6 262 000

Afsnit 2 i alt

6 262 000

6 262 000

TILSAMMEN

15 655 000

15 655 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 7 957 000 | – 111 823 | 7 845 177 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 760 000 | –21 077 | 738 923 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 63 000 | | 63 000 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 280 000 | | 280 000 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 20 000 | 2 000 | 22 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 9 080 000 | – 130 900 | 8 949 100 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 1 235 000 | 249 318 | 1 484 318 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 690 000 | – 232 383 | 457 617 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 284 000 | – 111 700 | 172 300 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 152 000 | 108 458 | 260 458 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 197 000 | –9 525 | 187 475 |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 370 000 | – 149 118 | 220 882 |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | 667 000 | – 178 750 | 488 250 |
| | Afsnit 2 i alt | 3 595 000 | – 323 700 | 3 271 300 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER | 505 000 | | 505 000 |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE | 2 475 000 | 454 600 | 2 929 600 |
| | Afsnit 3 i alt | 2 980 000 | 454 600 | 3 434 600 |
| 9 |
| POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 15 655 000 | 0 | 15 655 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

7 957 000

– 111 823

7 845 177

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

760 000

–21 077

738 923

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

63 000

63 000

1 6

UDDANNELSE

280 000

280 000

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

20 000

2 000

22 000

Afsnit 1 i alt

9 080 000

– 130 900

8 949 100

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 235 000

249 318

1 484 318

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

690 000

– 232 383

457 617

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

284 000

– 111 700

172 300

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

152 000

108 458

260 458

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

197 000

–9 525

187 475

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

370 000

– 149 118

220 882

2 6

MØDEUDGIFTER

667 000

– 178 750

488 250

Afsnit 2 i alt

3 595 000

– 323 700

3 271 300

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER

505 000

505 000

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE

2 475 000

454 600

2 929 600

Afsnit 3 i alt

2 980 000

454 600

3 434 600

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

15 655 000

0

15 655 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| AD i alt | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST i alt | — | 12 | — | 9 | — | — |
| I alt | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Tilsammen | 69 | 46 | — |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2012

2011

2010

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

7

—

3

—

—

AD 10

—

8

—

5

—

—

AD 9

—

8

—

4

—

—

AD 8

—

6

—

4

—

—

AD 7

—

8

—

8

—

—

AD 6

—

5

—

3

—

—

AD 5

—

7

—

5

—

—

AD i alt

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

1

—

0

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

—

AST 4

—

0

—

0

—

—

AST 3

—

2

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

AST i alt

—

12

—

9

—

—

I alt

—

69

—

46

—

—

Tilsammen

69

46

—

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 4 | 2 |
| AG III | 2 | 2 |
| AG II | 6 | 3 |
| AG I | 0 | — |
| FG i alt | 12 | 7 |
| Udstationerede nationale eksperter | 8 | 6 |
| I alt | 20 | 13 |

Kontraktansatte

2012

2011

AG IV

4

2

AG III

2

2

AG II

6

3

AG I

0

—

FG i alt

12

7

Udstationerede nationale eksperter

8

6

I alt

20

13

---