# Euroopan unionin C 91/2013

| | ISSN 1977-1053
  doi:10.3000/19771053.C_2013.091.fin |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 91 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 56. vuosikerta27. maaliskuu 2013 |

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.091.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 91

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta27. maaliskuu 2013

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| 2013/C 091/01 | Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko | 1 |
| 2013/C 091/02 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko | 7 |
| 2013/C 091/03 | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko | 13 |
| 2013/C 091/04 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko | 19 |
| 2013/C 091/05 | Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2013 | 27 |
| 2013/C 091/06 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko | 33 |
| 2013/C 091/07 | Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko | 39 |
| 2013/C 091/08 | Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko | 45 |
| 2013/C 091/09 | Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko | 51 |
| 2013/C 091/10 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko | 57 |
| 2013/C 091/11 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 | 61 |
| 2013/C 091/12 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2013 | 67 |
| 2013/C 091/13 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2013 | 73 |
| 2013/C 091/14 | Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko | 79 |
| 2013/C 091/15 | Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko | 85 |
| 2013/C 091/16 | Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko | 89 |
| 2013/C 091/17 | Eurojustin varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko | 95 |
| 2013/C 091/18 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 | 101 |
| 2013/C 091/19 | Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 | 107 |
| 2013/C 091/20 | Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 | 113 |
| 2013/C 091/21 | Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko | 119 |
| 2013/C 091/22 | Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 | 123 |
| 2013/C 091/23 | Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menoarvio | 127 |
| 2013/C 091/24 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 | 133 |
| 2013/C 091/25 | Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 | 139 |
| 2013/C 091/26 | Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2013 | 145 |
| 2013/C 091/27 | Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 | 149 |
| 2013/C 091/28 | Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko | 155 |
| 2013/C 091/29 | Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko | 159 |
| 2013/C 091/30 | Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 | 163 |
| 2013/C 091/31 | Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2013 | 169 |
| 2013/C 091/32 | Polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2013 | 175 |
| 2013/C 091/33 | Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2013 | 181 |
| 2013/C 091/34 | ARTEMIS-yhteisyrityksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 | 187 |
| 2013/C 091/35 | Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaista (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 | 193 |
| 2013/C 091/36 | Euroopan pankkiviranomaisen (EPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 | 199 |
| 2013/C 091/37 | Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2013 | 205 |
| 2013/C 091/38 | Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 | 211 |
| 2013/C 091/39 | Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2013 | 217 |
| 2013/C 091/40 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 | 223 |
| 2013/C 091/41 | Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 | 227 |
| 2013/C 091/42 | Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2013 | 233 |
| 2013/C 091/43 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2012 – 3. korjaava lisätalousarvio | 237 |
| 2013/C 091/44 | Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio | 241 |
| 2013/C 091/45 | Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio | 247 |
| 2013/C 091/46 | Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio | 251 |
| 2013/C 091/47 | Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio | 255 |
| 2013/C 091/48 | Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaista (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio | 259 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

2013/C 091/01

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

1

2013/C 091/02

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

7

2013/C 091/03

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

13

2013/C 091/04

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

19

2013/C 091/05

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2013

27

2013/C 091/06

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

33

2013/C 091/07

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

39

2013/C 091/08

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

45

2013/C 091/09

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

51

2013/C 091/10

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

57

2013/C 091/11

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

61

2013/C 091/12

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2013

67

2013/C 091/13

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2013

73

2013/C 091/14

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

79

2013/C 091/15

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

85

2013/C 091/16

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

89

2013/C 091/17

Eurojustin varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

95

2013/C 091/18

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

101

2013/C 091/19

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

107

2013/C 091/20

Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

113

2013/C 091/21

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

119

2013/C 091/22

Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

123

2013/C 091/23

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menoarvio

127

2013/C 091/24

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

133

2013/C 091/25

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

139

2013/C 091/26

Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2013

145

2013/C 091/27

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

149

2013/C 091/28

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

155

2013/C 091/29

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

159

2013/C 091/30

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

163

2013/C 091/31

Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2013

169

2013/C 091/32

Polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2013

175

2013/C 091/33

Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2013

181

2013/C 091/34

ARTEMIS-yhteisyrityksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

187

2013/C 091/35

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaista (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

193

2013/C 091/36

Euroopan pankkiviranomaisen (EPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

199

2013/C 091/37

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2013

205

2013/C 091/38

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

211

2013/C 091/39

Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2013

217

2013/C 091/40

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

223

2013/C 091/41

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

227

2013/C 091/42

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2013

233

2013/C 091/43

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2012 – 3. korjaava lisätalousarvio

237

2013/C 091/44

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio

241

2013/C 091/45

Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

247

2013/C 091/46

Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio

251

2013/C 091/47

Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio

255

2013/C 091/48

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaista (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

259

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/1

---

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

(2013/C 91/01)

Yksityiskohtainen kuvaus talousarviosta löytyy verkkosivuilta Cedefopin.

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| 2 |
| MUUT TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | 4 000 | 5 000 | 25 000,— |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | 6 000 | 10 000 | 35 000,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 10 000 | 15 000 | 60 000,— |
| 3 |
| TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA |
| 3 0 | ISLANNIN TUKI | 13 947 | 13 947 | 12 089,— |
| 3 1 | NORJAN TUKI | 467 228 | 434 107 | 393 756,— |
| 3 2 | MUUT TUET KOMISSIOLTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) | p.m. | 1 320 000 | 1 100 000,— |
| 3 3 | ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 481 175 | 1 768 054 | 1 505 845,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 925 075 | 19 216 954 | 18 835 845,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

Osasto 1 yhteensä

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

2

MUUT TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

4 000

5 000

25 000,—

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

6 000

10 000

35 000,—

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

10 000

15 000

60 000,—

3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

3 0

ISLANNIN TUKI

13 947

13 947

12 089,—

3 1

NORJAN TUKI

467 228

434 107

393 756,—

3 2

MUUT TUET KOMISSIOLTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

p.m.

1 320 000

1 100 000,—

3 3

ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

481 175

1 768 054

1 505 845,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 925 075

19 216 954

18 835 845,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 10 282 000 | 10 282 000 | 10 220 000 | 10 220 000 | 9 947 865,— | 9 947 865,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 438 000 | 438 000 | 165 000 | 165 000 | 310 000,— | 310 000,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 100 000 | 100 000 | 105 000 | 105 000 | 80 000,— | 80 000,— |
| 1 4 | SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 155 000 | 155 000 | 144 000 | 144 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 146 500,— | 146 500,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 141 000 | 141 000 | 125 000 | 125 000 | 147 715,— | 147 715,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 19 000 | 19 000 | 21 000 | 21 000 | 3 000,— | 3 000,— |
| 1 8 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN HENKILÖSTÖKULUIHIN | p.m. | p.m. | 235 000 | 235 000 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 285 000 | 11 285 000 | 11 165 000 | 11 165 000 | 10 800 080,— | 10 800 080,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 587 000 | 587 000 | 577 000 | 577 000 | 750 890,— | 750 890,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 467 000 | 467 000 | 410 000 | 410 000 | 550 238,— | 550 238,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 121 000 | 121 000 | 59 000 | 59 000 | 34 110,— | 34 110,— |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 125 000 | 125 000 | 165 000 | 165 000 | 87 660,— | 87 660,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 174 000 | 174 000 | 187 000 | 187 000 | 153 822,— | 153 822,— |
| 2 5 | HALLINNOLLISET KOKOUKSET | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 900,— | 12 900,— |
| 2 8 | EU:HUN KUULUMATTTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOIHIN | p.m. | p.m. | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 486 000 | 1 486 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 589 620,— | 1 589 620,— |
| 3 |
| OPERATIIVISET EXPENDITURE |
| 3 0 | POIKITTAISTOIMINTA | 395 725 | 395 725 | 300 000 | 300 000 | 1 604 140,— | 1 580 082,— |
| 3 1 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN | p.m. | p.m. | 1 463 051 | 1 463 051 | 1 505 845,— | 405 845,— |
| 3 2 | RESEARCH JA TOIMINALINJOJEN ANALYYSI | 2 359 500 | 2 359 500 | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 512 375,— | 1 189 512,— |
| 3 3 | AMMATILLISTA KOULUTUSTA JA ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA KOSKEVA TEHOSTETTU YHTEISTYÖ | 1 855 000 | 1 855 000 | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 569 200,— | 1 776 000,— |
| 3 5 | TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS | 543 850 | 543 850 | 701 000 | 701 000 | 289 585,— | 429 706,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 154 075 | 5 154 075 | 6 571 951 | 6 571 951 | 6 481 145,— | 5 381 145,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 925 075 | 17 925 075 | 19 216 951 | 19 216 951 | 18 870 845,— | 17 770 845,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA LISÄT

10 282 000

10 282 000

10 220 000

10 220 000

9 947 865,—

9 947 865,—

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

438 000

438 000

165 000

165 000

310 000,—

310 000,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

100 000

100 000

105 000

105 000

80 000,—

80 000,—

1 4

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

155 000

155 000

144 000

144 000

165 000,—

165 000,—

1 5

KOULUTUS

150 000

150 000

150 000

150 000

146 500,—

146 500,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

141 000

141 000

125 000

125 000

147 715,—

147 715,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

19 000

19 000

21 000

21 000

3 000,—

3 000,—

1 8

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN HENKILÖSTÖKULUIHIN

p.m.

p.m.

235 000

235 000

0,—

0,—

Osasto 1 yhteensä

11 285 000

11 285 000

11 165 000

11 165 000

10 800 080,—

10 800 080,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

587 000

587 000

577 000

577 000

750 890,—

750 890,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

467 000

467 000

410 000

410 000

550 238,—

550 238,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

121 000

121 000

59 000

59 000

34 110,—

34 110,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

125 000

125 000

165 000

165 000

87 660,—

87 660,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

174 000

174 000

187 000

187 000

153 822,—

153 822,—

2 5

HALLINNOLLISET KOKOUKSET

12 000

12 000

12 000

12 000

12 900,—

12 900,—

2 8

EU:HUN KUULUMATTTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOIHIN

p.m.

p.m.

70 000

70 000

0,—

0,—

Osasto 2 yhteensä

1 486 000

1 486 000

1 480 000

1 480 000

1 589 620,—

1 589 620,—

3

OPERATIIVISET EXPENDITURE

3 0

POIKITTAISTOIMINTA

395 725

395 725

300 000

300 000

1 604 140,—

1 580 082,—

3 1

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

p.m.

p.m.

1 463 051

1 463 051

1 505 845,—

405 845,—

3 2

RESEARCH JA TOIMINALINJOJEN ANALYYSI

2 359 500

2 359 500

2 076 900

2 076 900

1 512 375,—

1 189 512,—

3 3

AMMATILLISTA KOULUTUSTA JA ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA KOSKEVA TEHOSTETTU YHTEISTYÖ

1 855 000

1 855 000

2 031 000

2 031 000

1 569 200,—

1 776 000,—

3 5

TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

543 850

543 850

701 000

701 000

289 585,—

429 706,—

Osasto 3 yhteensä

5 154 075

5 154 075

6 571 951

6 571 951

6 481 145,—

5 381 145,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 925 075

17 925 075

19 216 951

19 216 951

18 870 845,—

17 770 845,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 täytetyt toimet | Toimessa oleva | Toimessa oleva |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| AD 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AD 10 | | 9 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 2 | | 2 | | 4 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 7 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 6 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD yhteensä | 7 | 42 | 7 | 43 | 7 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 2 | | 3 | | 2 | 2 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | | 5 | | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | 14 | 35 | 16 | 35 | 15 | 34 |
| Kaikki yhteensä | 21 | 77 | 23 | 78 | 22 | 78 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2012

2013

31.12.2011 täytetyt toimet

Toimessa oleva

Toimessa oleva

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

4

6

4

6

3

AD 11

1

7

1

7

1

8

AD 10

9

9

9

AD 9

2

2

4

AD 8

2

2

3

AD 7

7

7

7

AD 6

7

7

5

AD 5

1

1

1

AD yhteensä

7

42

7

43

7

44

AST 11

AST 10

3

1

3

1

2

1

AST 9

1

1

1

AST 8

2

3

2

2

AST 7

7

7

1

6

AST 6

4

5

4

3

AST 5

4

10

4

10

5

5

AST 4

1

11

1

11

1

11

AST 3

3

3

4

AST 2

2

2

1

AST 1

AST yhteensä

14

35

16

35

15

34

Kaikki yhteensä

21

77

23

78

22

78

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/7 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/7

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

(2013/C 91/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | — | — | 0,— |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | — | — | 0,— |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | 25 000 | 28 123,— |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | p.m. | 250 000 | 1 981,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 275 000 | 30 104,— |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | Osasto 6 yhteensä | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 534 179,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

Osasto 1 yhteensä

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

—

—

0,—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

—

—

0,—

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

25 000

28 123,—

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

p.m.

250 000

1 981,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

275 000

30 104,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

160 000

166 000

56 625,—

Osasto 6 yhteensä

160 000

166 000

56 625,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 731 000

21 430 000

20 534 179,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 275 000 | 11 152 376 | 10 404 980,— |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 475 000 | 428 453 | 458 384,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 162 000 | 130 246 | 146 021,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 912 000 | 11 711 075 | 11 009 385,— |
| 2 |
| RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT | 708 000 | 923 583 | 585 731,— |
| 2 1 | VUOKRA | 22 000 | 21 000 | 19 898,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 664 000 | 778 872 | 1 137 913,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 31 000 | 26 500 | 19 384,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 85 000 | 75 000 | 75 690,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 510 000 | 1 824 955 | 1 838 616,— |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 380 811,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

11 275 000

11 152 376

10 404 980,—

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

475 000

428 453

458 384,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

162 000

130 246

146 021,—

Osasto 1 yhteensä

11 912 000

11 711 075

11 009 385,—

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT

708 000

923 583

585 731,—

2 1

VUOKRA

22 000

21 000

19 898,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

664 000

778 872

1 137 913,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

31 000

26 500

19 384,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

85 000

75 000

75 690,—

Osasto 2 yhteensä

1 510 000

1 824 955

1 838 616,—

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

Osasto 3 yhteensä

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 731 000

21 430 000

20 380 811,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AD 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 5 | | 8 | | 5 | 1 | 6 |
| AD yhteensä | 8 | 42 | 8 | 42 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 4 | | 3 |
| AST 8 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AST 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| AST 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 |
| AST 3 | | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | |
| AST yhteensä | 11 | 40 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| Yhteensä | 19 | 82 | 19 | 82 | 19 | 82 |
| Kaikki yhteensä | 101 | 101 | 101 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2013

2012

2011

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

2

2

AD 12

1

3

1

5

1

5

AD 11

2

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

2

4

2

4

AD 9

3

3

3

AD 8

1

4

1

5

1

5

AD 7

2

5

2

7

2

7

AD 6

1

6

1

4

3

AD 5

8

5

1

6

AD yhteensä

8

42

8

42

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

4

3

AST 8

5

4

4

AST 7

7

7

5

AST 6

2

6

1

8

1

9

AST 5

3

5

2

4

2

5

AST 4

4

5

4

6

2

7

AST 3

3

2

4

4

3

AST 2

1

1

2

AST 1

2

1

2

2

AST yhteensä

11

40

11

40

11

40

Yhteensä

19

82

19

82

19

82

Kaikki yhteensä

101

101

101

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 14 | 14 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 0 | 0 |
| Yhteensä | 14 | 14 |

Sopimussuhteiset toimet

2013

2012

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

FG yhteensä

14

14

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

0

0

Yhteensä

14

14

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/13 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/13

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

(2013/C 91/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1) | — | — | 21 000 000,— |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | — | 7 347 | 10 744,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | 7 347 | 21 010 744,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 669 126 | 41 695 704 | 62 230 448,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

Osasto 1 yhteensä

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)

—

—

21 000 000,—

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

p.m.

0,—

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SEKALAISET TULOT

—

7 347

10 744,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

7 347

21 010 744,—

KAIKKI YHTEENSÄ

41 669 126

41 695 704

62 230 448,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2) | 22 100 000 | 24 458 757 | 21 156 382,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (3) | 120 000 | 585 913 | 267 051,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT (4) | 900 000 | 1 219 712 | 1 124 156,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (5) | 750 000 | 795 679 | 668 249,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 5 000 | 5 000 | 2 895,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 23 875 000 | 27 065 061 | 23 218 733,— |
| 2 |
| HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (6) | 3 240 000 | 3 462 024 | 3 379 464,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (7) | 245 000 | 249 355 | 292 687,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (8) | 500 000 | 643 476 | 474 784,— |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 7 000 | 11 013,— |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO | 205 000 | 213 700 | 188 491,— |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 10 000 | 10 000 | 9 953,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 212 000 | 4 585 555 | 4 356 392,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT (9) | 11 395 000 | 12 956 387 | 12 238 195,— |
| 3 5 | STRATEGISET TOIMENPITEET (10) | 2 187 126 | 24 114 189 | 3 488 858,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 13 582 126 | 37 070 576 | 15 727 053,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 669 126 | 68 721 192 | 43 302 178,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2)

22 100 000

24 458 757

21 156 382,—

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (3)

120 000

585 913

267 051,—

1 3

TYÖMATKAT (4)

900 000

1 219 712

1 124 156,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (5)

750 000

795 679

668 249,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

5 000

2 895,—

Osasto 1 yhteensä

23 875 000

27 065 061

23 218 733,—

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (6)

3 240 000

3 462 024

3 379 464,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (7)

245 000

249 355

292 687,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (8)

500 000

643 476

474 784,—

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

7 000

11 013,—

2 5

EYK:N HALLINTO

205 000

213 700

188 491,—

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

10 000

10 000

9 953,—

Osasto 2 yhteensä

4 212 000

4 585 555

4 356 392,—

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT (9)

11 395 000

12 956 387

12 238 195,—

3 5

STRATEGISET TOIMENPITEET (10)

2 187 126

24 114 189

3 488 858,—

Osasto 3 yhteensä

13 582 126

37 070 576

15 727 053,—

KAIKKI YHTEENSÄ

41 669 126

68 721 192

43 302 178,—

Henkilöstötaulukko

| Vakituiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | | 2 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST yhteensä | 3 | 3 | 3 |
| Kaikki yhteensä | 4 | 4 | 4 |

Vakituiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD yhteensä

1

1

1

AST 11

1

AST 10

AST 9

1

2

AST 8

1

3

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

3

3

3

Kaikki yhteensä

4

4

4

Henkilöstötaulukko

| Väliaikaiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 7 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 | 8 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 6 | 9 | 8 |
| AD 6 | 7 | 11 | 8 |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 62 | 60 | 66 |
| AST 11 | 1 | 1 | 3 |
| AST 10 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | 8 | 5 | 10 |
| AST 7 | 6 | 9 | 10 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 7 | 10 |
| AST 4 | 14 | 10 | 5 |
| AST 3 | 13 | 13 | 5 |
| AST 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 1 | 5 | 7 | 4 |
| AST yhteensä | 68 | 67 | 68 |
| Kaikki yhteensä | 134 | 131 | 138 |

Väliaikaiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

1

2

AD 13

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

7

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

5

8

AD 8

7

8

8

AD 7

6

9

8

AD 6

7

11

8

AD 5

AD yhteensä

62

60

66

AST 11

1

1

3

AST 10

3

2

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

5

10

AST 7

6

9

10

AST 6

8

8

10

AST 5

4

7

10

AST 4

14

10

5

AST 3

13

13

5

AST 2

4

2

5

AST 1

5

7

4

AST yhteensä

68

67

68

Kaikki yhteensä

134

131

138

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 21
  GISC 5
  ENPI 2
  GIO 1 | 26
  GISC 4
  ENPI 3GIO 2 | 29
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 |
| FG III | 4
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 1 | 6
  GISC 2
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 |
| FG II | 19 | 17
  GIO 1 | 18
  GIO 1 |
| FG I | | | |
| FG yhteensä | 58 | 63 | 69 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 24 | 27 | 25 |
| Yhteensä | 82 | 90 | 93 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

2012

2013

FG IV

21

GISC 5

ENPI 2

GIO 1

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

FG III

4

GISC 3

ENPI 1

GIO 1

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

FG II

19

17

GIO 1

18

GIO 1

FG I

FG yhteensä

58

63

69

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

24

27

25

Yhteensä

82

90

93

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2012:

| — | ENPI: 1 061 290, |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 061 290,

| — | GISC: 1 071 966, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 071 966,

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | GIO: 961 650. |
| --- | --- |

—

GIO: 961 650.

2011:

| — | GIO: 69 744, |
| --- | --- |

—

GIO: 69 744,

| — | ENPI: 296 343, |
| --- | --- |

—

ENPI: 296 343,

| — | GISC: 519 029. |
| --- | --- |

—

GISC: 519 029.

(3)  2012:

| — | GIO3: 4 642, |
| --- | --- |

—

GIO3: 4 642,

| — | ENPI: 12 953, |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 953,

| — | GISC: 8 967. |
| --- | --- |

—

GISC: 8 967.

2011:

| — | ENPI: 20 111, |
| --- | --- |

—

ENPI: 20 111,

| — | GISC: 18 318, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 318,

| — | GIO: 13 358. |
| --- | --- |

—

GIO: 13 358.

(4)  2012:

| — | GIO: 66 467, |
| --- | --- |

—

GIO: 66 467,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

| — | GISC: 86 302, |
| --- | --- |

—

GISC: 86 302,

| — | ENPI: 113 831. |
| --- | --- |

—

ENPI: 113 831.

2011:

| — | GIO: 3 633, |
| --- | --- |

—

GIO: 3 633,

| — | ENPI: 71 308, |
| --- | --- |

—

ENPI: 71 308,

| — | GISC: 62 074. |
| --- | --- |

—

GISC: 62 074.

| — | IPA: 17 443. |
| --- | --- |

—

IPA: 17 443.

(5)  2012:

| — | GIO: 12 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 000,

| — | IPA2: 6 000, |
| --- | --- |

—

IPA2: 6 000,

| — | GISC: 200, |
| --- | --- |

—

GISC: 200,

| — | ENPI: 21 679. |
| --- | --- |

—

ENPI: 21 679.

2011:

ENPI: 1 321.

(6)  2012:

| — | GIO: 214 360, |
| --- | --- |

—

GIO: 214 360,

| — | GISC: 43 994. |
| --- | --- |

—

GISC: 43 994.

2011:

| — | GIO: 42 503, |
| --- | --- |

—

GIO: 42 503,

| — | GISC: 32 568. |
| --- | --- |

—

GISC: 32 568.

(7)  2012:

IPA2: 12 000.

(8)  2012:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 37 643, |
| --- | --- |

—

GISC: 37 643,

| — | ENPI: 93 833. |
| --- | --- |

—

ENPI: 93 833.

2011:

| — | GISC: 16 356, |
| --- | --- |

—

GISC: 16 356,

| — | ENPI: 46 167. |
| --- | --- |

—

ENPI: 46 167.

(9)  2012:

| — | ENPI: 328 985, |
| --- | --- |

—

ENPI: 328 985,

| — | GISC: 160 112, |
| --- | --- |

—

GISC: 160 112,

| — | IPA2: 341 880, |
| --- | --- |

—

IPA2: 341 880,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 200 000. |
| --- | --- |

—

GIO: 200 000.

2011:

| — | ENPI: 51 986, |
| --- | --- |

—

ENPI: 51 986,

| — | GISC: 18 768, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 768,

| — | IPA: 171 363. |
| --- | --- |

—

IPA: 171 363.

(10)  2012:

| — | GIO: 18 104 921, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 104 921,

| — | IPA2: 592 045, |
| --- | --- |

—

IPA2: 592 045,

| — | ENPI: 2 824 244, |
| --- | --- |

—

ENPI: 2 824 244,

| — | GISC: 289 650, |
| --- | --- |

—

GISC: 289 650,

| — | IPA: 259 706. |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706.

2011:

| — | ENPI: 465 142, |
| --- | --- |

—

ENPI: 465 142,

| — | GISC: 103 710, |
| --- | --- |

—

GISC: 103 710,

| — | IPA: 334 157, |
| --- | --- |

—

IPA: 334 157,

| — | GIO: 276 692, |
| --- | --- |

—

GIO: 276 692,

| — | IPA2: 13 800, |
| --- | --- |

—

IPA2: 13 800,

| — | AOA: 49 880. |
| --- | --- |

—

AOA: 49 880.

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/19 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/19

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

(2013/C 91/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 02) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27) | 20 026 500 | 20 044 530 | 19 850 000,— |
| 1 3 | DG EAC — EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ | 118 000 | 100 000 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 144 500 | 20 144 530 | 19 850 000,— |
| 4 |
| TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | 2 805 | 4 522,81 |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 133 010 | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 135 815 | 4 522,81 |
| 5 |
| MEDA – ETE |
| 5 0 | MEDA – ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | — | 248 467 | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | — | 248 467 | 0,— |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 8 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 144 500 | 20 528 812 | 19 939 858,04 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 02)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27)

20 026 500

20 044 530

19 850 000,—

1 3

DG EAC — EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

118 000

100 000

0,—

Osasto 1 yhteensä

20 144 500

20 144 530

19 850 000,—

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

2 805

4 522,81

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

133 010

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

135 815

4 522,81

5

MEDA – ETE

5 0

MEDA – ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

—

248 467

0,—

Osasto 5 yhteensä

—

248 467

0,—

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

Osasto 8 yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

85 335,23

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

85 335,23

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 144 500

20 528 812

19 939 858,04

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 190 800 | 13 190 800 | 12 815 370 | 12 815 370 | 12 158 821,46 | 12 158 821,46 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 114 000 | 114 000 | 150 899 | 150 899 | 134 384,82 | 134 384,82 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 197 100 | 197 100 | 227 290 | 227 290 | 148 059,99 | 148 059,99 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 71 600 | 71 600 | 39 345 | 39 345 | 92 350,94 | 92 350,94 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 15 500,— | 15 500,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ELÄKETUET | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 585 500 | 13 585 500 | 13 244 904 | 13 244 904 | 12 549 117,21 | 12 549 117,21 |
| 2 |
| KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 529 296 | 529 296 | 510 783 | 510 783 | 465 075,67 | 465 075,67 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 641 154 | 641 154 | 765 596 | 765 596 | 672 298,53 | 672 298,53 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 105 600 | 105 600 | 43 300 | 43 300 | 54 794,24 | 54 794,24 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 81 950 | 81 950 | 69 171 | 69 171 | 128 850,88 | 128 850,88 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 38 000 | 38 000 | 30 100 | 30 100 | 26 726,15 | 26 726,15 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | 108 000 | 108 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 526 950 | 1 526 950 | 1 457 745,47 | 1 457 745,47 |
| 3 |
| ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 1 014 000 | 1 014 000 | 962 102 | 916 500 | 1 021 896,86 | 1 341 586,64 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 173 000 | 3 173 000 | 3 536 598 | 3 627 600 | 3 631 291,— | 3 690 833,18 |
| 3 2 | TOIMINTA | 876 000 | 876 000 | 873 976 | 828 576 | 877 340,74 | 845 844,75 |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 063 000 | 5 063 000 | 5 372 676 | 5 372 676 | 5 530 528,60 | 5 878 264,57 |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 4 4 | EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 5 |
| KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083–494 |
| 5 1 | HENKILÖSTÖRESURSSIT | — | — | 66 542 | 66 542 | 0,— | 0,— |
| 5 2 | MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT | — | — | 117 067 | 117 067 | 0,— | 0,— |
| 5 3 | MUUT KULUT JA PALVELUT | — | — | 63 926 | 63 926 | 0,— | 0,— |
| 5 4 | OSAN 3 HANKINNAT | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | OSAN 4 HANKINNAT | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | TILINTARKASTUS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 7 | SATUNNAISET MENOT | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | — | — | 248 467 | 248 467 | 0,— | 0,— |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Osasto 8 yhteensä | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 144 500 | 20 144 500 | 20 528 812 | 20 528 812 | 19 695 188,63 | 20 042 924,60 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 190 800

13 190 800

12 815 370

12 815 370

12 158 821,46

12 158 821,46

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

114 000

114 000

150 899

150 899

134 384,82

134 384,82

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

197 100

197 100

227 290

227 290

148 059,99

148 059,99

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

71 600

71 600

39 345

39 345

92 350,94

92 350,94

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

12 000

12 000

15 500,—

15 500,—

1 9

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 1 yhteensä

13 585 500

13 585 500

13 244 904

13 244 904

12 549 117,21

12 549 117,21

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

529 296

529 296

510 783

510 783

465 075,67

465 075,67

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

641 154

641 154

765 596

765 596

672 298,53

672 298,53

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

105 600

105 600

43 300

43 300

54 794,24

54 794,24

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

81 950

81 950

69 171

69 171

128 850,88

128 850,88

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

38 000

38 000

30 100

30 100

26 726,15

26 726,15

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

108 000

108 000

110 000,—

110 000,—

Osasto 2 yhteensä

1 496 000

1 496 000

1 526 950

1 526 950

1 457 745,47

1 457 745,47

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

1 014 000

1 014 000

962 102

916 500

1 021 896,86

1 341 586,64

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 173 000

3 173 000

3 536 598

3 627 600

3 631 291,—

3 690 833,18

3 2

TOIMINTA

876 000

876 000

873 976

828 576

877 340,74

845 844,75

Osasto 3 yhteensä

5 063 000

5 063 000

5 372 676

5 372 676

5 530 528,60

5 878 264,57

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA

—

—

—

—

0,—

0,—

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

4 4

EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

—

—

—

—

0,—

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

5

KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083–494

5 1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

—

—

66 542

66 542

0,—

0,—

5 2

MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

—

—

117 067

117 067

0,—

0,—

5 3

MUUT KULUT JA PALVELUT

—

—

63 926

63 926

0,—

0,—

5 4

OSAN 3 HANKINNAT

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

OSAN 4 HANKINNAT

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

TILINTARKASTUS

—

—

—

—

0,—

0,—

5 7

SATUNNAISET MENOT

—

—

—

—

0,—

0,—

Osasto 5 yhteensä

—

—

248 467

248 467

0,—

0,—

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

—

—

—

—

0,—

0,—

Osasto 8 yhteensä

—

—

—

—

0,—

0,—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

—

—

—

—

0,—

0,—

Osasto 9 yhteensä

—

—

—

—

0,—

0,—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

—

—

—

—

0,—

0,—

Osasto 10 yhteensä

—

—

—

—

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 144 500

20 144 500

20 528 812

20 528 812

19 695 188,63

20 042 924,60

Luku 3 0

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2013 tehdyt maksusitoumukset | 180 000 | 180 000 | — |
| Määrärahat 2013 | 1 014 000 | 834 000 | 180 000 |
| Yhteensä | 1 194 000 | 1 014 000 | 180 000 |

Sitoumukset

Maksut

2013

2014

Maksamatta olevat ennen vuotta 2013 tehdyt maksusitoumukset

180 000

180 000

—

Määrärahat 2013

1 014 000

834 000

180 000

Yhteensä

1 194 000

1 014 000

180 000

Luku 3 1

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2013 tehdyt maksusitoumukset | 1 605 000 | 1 605 000 | — |
| Määrärahat 2013 | 3 173 000 | 1 568 000 | 1 605 000 |
| Yhteensä | 4 778 000 | 3 173 000 | 1 605 000 |

Sitoumukset

Maksut

2013

2014

Maksamatta olevat ennen vuotta 2013 tehdyt maksusitoumukset

1 605 000

1 605 000

—

Määrärahat 2013

3 173 000

1 568 000

1 605 000

Yhteensä

4 778 000

3 173 000

1 605 000

Luku 3 2

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2013 tehdyt maksusitoumukset | 181 000 | 181 000 | — |
| Määrärahat 2013 | 876 000 | 695 000 | 181 000 |
| Yhteensä | 1 057 000 | 876 000 | 181 000 |

Sitoumukset

Maksut

2013

2014

Maksamatta olevat ennen vuotta 2013 tehdyt maksusitoumukset

181 000

181 000

—

Määrärahat 2013

876 000

695 000

181 000

Yhteensä

1 057 000

876 000

181 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2013 | 2012 | Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 9 | — | 5 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 14 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 17 | — | 16 |
| AD 6 | — | 3 | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | | — | 2 | — | 1 |
| AD yhteensä | — | 62 | — | 61 | — | 55 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 7 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 3 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AST 7 | — | 7 | — | 6 | — | 8 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | | — | | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| AST yhteensä | — | 34 | — | 35 | — | 35 |
| Yhteensä | — | 96 | — | 96 | — | 90 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2013

2012

Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2011

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

9

—

5

AD 11

—

8

—

9

—

14

AD 10

—

3

—

4

—

1

AD 9

—

12

—

11

—

10

AD 8

—

6

—

4

—

6

AD 7

—

15

—

17

—

16

AD 6

—

3

—

—

1

AD 5

—

—

2

—

1

AD yhteensä

—

62

—

61

—

55

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

7

—

4

—

AST 9

—

3

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

5

—

4

AST 7

—

7

—

6

—

8

AST 6

—

1

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

5

—

3

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

—

34

—

35

—

35

Yhteensä

—

96

—

96

—

90

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien), paikalliset toimihenkilöt ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | Täytetty 31.12.2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 4 |
| FG III | 15 | 20 | 21 |
| FG II | 13 | 12 | 10 |
| FG I | | | |
| FG yhteensä | 32 | 36 | 35 |
| Paikalliset toimihenkilöt | 2 | 2 | 2 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 35 | 40 | 39 |

Sopimussuhteiset toimet

Täytetty 31.12.2011

2012

2013

FG IV

4

4

4

FG III

15

20

21

FG II

13

12

10

FG I

FG yhteensä

32

36

35

Paikalliset toimihenkilöt

2

2

2

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

2

2

Yhteensä

35

40

39

Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2013 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (http://www.etf.europa.eu), ”About ETF” -valikon ”Register of Documents” -kohdassa.

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/27 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/27

---

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2013

(2013/C 91/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| | Osasto 1 yhteensä | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| | Osasto 2 yhteensä | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| 3 |
| EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTOJEN TOIMINTAAN |
| 3 0 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTOJEN TOIMINTAAN | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| 5 |
| VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| | Osasto 5 yhteensä | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| 6 |
| OSUUDET EUROOPAN UNIONIN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA |
| 6 0 | OSUUDET EUROOPAN UNIONIN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| | Osasto 6 yhteensä | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| 7 |
| TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | Osasto 9 yhteensä | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 231 560 000 | 222 489 000 | 199 346 126,96 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

Osasto 1 yhteensä

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

2

EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET

2 0

EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

Osasto 2 yhteensä

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

3

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTOJEN TOIMINTAAN

3 0

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTOJEN TOIMINTAAN

1 098 000

753 000

784 043,40

Osasto 3 yhteensä

1 098 000

753 000

784 043,40

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

Osasto 5 yhteensä

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

6

OSUUDET EUROOPAN UNIONIN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

6 0

OSUUDET EUROOPAN UNIONIN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

520 000

640 000

388 814,95

Osasto 6 yhteensä

520 000

640 000

388 814,95

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 7 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

100 000

100 000

161 203,99

Osasto 9 yhteensä

100 000

100 000

161 203,99

KAIKKI YHTEENSÄ

231 560 000

222 489 000

199 346 126,96

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 80 841 000 | 71 361 000 | 66 844 581,18 |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 465 000 | 745 000 | 501 820,80 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 641 000 | 597 000 | 572 360,17 |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT | 2 428 000 | 2 405 000 | 2 273 573,79 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 306 000 | 255 000 | 204 970,03 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 28 000 | 30 000 | 21 530,44 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI | 2 255 000 | 2 253 000 | 2 119 837,82 |
| | Osasto 1 yhteensä | 86 964 000 | 77 646 000 | 72 538 674,23 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 20 997 000 | 21 241 000 | 20 068 671,64 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYTOIMINTOJA KOSKEVAT MENOT | 8 490 000 | 8 197 000 | 8 658 917,18 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 4 215 000 | 1 485 000 | 1 473 700,34 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 1 119 000 | 1 108 000 | 825 580,06 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 514 000 | 478 000 | 499 104,99 |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT | 125 000 | 122 000 | 86 581,18 |
| | Osasto 2 yhteensä | 35 460 000 | 32 631 000 | 31 612 555,39 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 92 622 000 | 92 627 000 | 81 421 160,47 |
| 3 1 | OPERATIIVISTA TIETOJENKÄSITTELYÄ KOSKEVAT MENOT | 16 514 000 | 19 585 000 | 16 490 522,67 |
| | Osasto 3 yhteensä | 109 136 000 | 112 212 000 | 97 911 683,14 |
| 9 |
| MUUT MENOT |
| 9 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 231 560 000 | 222 489 000 | 202 062 912,76 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

80 841 000

71 361 000

66 844 581,18

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

465 000

745 000

501 820,80

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

641 000

597 000

572 360,17

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

2 428 000

2 405 000

2 273 573,79

1 6

SOSIAALIPALVELUT

306 000

255 000

204 970,03

1 7

EDUSTUSKULUT

28 000

30 000

21 530,44

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

2 255 000

2 253 000

2 119 837,82

Osasto 1 yhteensä

86 964 000

77 646 000

72 538 674,23

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

20 997 000

21 241 000

20 068 671,64

2 1

TIETOJENKÄSITTELYTOIMINTOJA KOSKEVAT MENOT

8 490 000

8 197 000

8 658 917,18

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

4 215 000

1 485 000

1 473 700,34

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 119 000

1 108 000

825 580,06

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

514 000

478 000

499 104,99

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

125 000

122 000

86 581,18

Osasto 2 yhteensä

35 460 000

32 631 000

31 612 555,39

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

92 622 000

92 627 000

81 421 160,47

3 1

OPERATIIVISTA TIETOJENKÄSITTELYÄ KOSKEVAT MENOT

16 514 000

19 585 000

16 490 522,67

Osasto 3 yhteensä

109 136 000

112 212 000

97 911 683,14

9

MUUT MENOT

9 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

231 560 000

222 489 000

202 062 912,76

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | 1 | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 4 |
| AD 14 | 3 | 6 | 6 |
| AD 13 | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | 27 | 38 | 38 |
| AD 11 | 28 | 38 | 38 |
| AD 10 | 19 | 34 | 36 |
| AD 9 | 32 | 39 | 40 |
| AD 8 | 36 | 47 | 47 |
| AD 7 | 37 | 45 | 45 |
| AD 6 | 64 | 38 | 42 |
| AD 5 | 42 | 33 | 42 |
| AD yhteensä | 298 | 330 | 346 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 2 | 5 | 5 |
| AST 9 | 1 | 7 | 7 |
| AST 8 | 7 | 13 | 13 |
| AST 7 | 14 | 20 | 20 |
| AST 6 | 9 | 33 | 33 |
| AST 5 | 26 | 35 | 35 |
| AST 4 | 42 | 51 | 51 |
| AST 3 | 43 | 36 | 39 |
| AST 2 | 40 | 40 | 40 |
| AST 1 | 69 | 18 | 20 |
| AST yhteensä | 254 | 260 | 265 |
| Kaikki yhteensä | 552 | 590 | 611 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2011

2012

2013

AD 16

—

1

—

AD 15

2

4

4

AD 14

3

6

6

AD 13

8

7

8

AD 12

27

38

38

AD 11

28

38

38

AD 10

19

34

36

AD 9

32

39

40

AD 8

36

47

47

AD 7

37

45

45

AD 6

64

38

42

AD 5

42

33

42

AD yhteensä

298

330

346

AST 11

1

2

2

AST 10

2

5

5

AST 9

1

7

7

AST 8

7

13

13

AST 7

14

20

20

AST 6

9

33

33

AST 5

26

35

35

AST 4

42

51

51

AST 3

43

36

39

AST 2

40

40

40

AST 1

69

18

20

AST yhteensä

254

260

265

Kaikki yhteensä

552

590

611

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 55 | 48 |
| FG III | 13 | 16 | 16 |
| FG II | 57 | 61 | 61 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 118 | 132 | 125 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 19 | 15 | 15 |
| Yhteensä | 137 | 147 | 140 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2011

2012

2013

FG IV

48

55

48

FG III

13

16

16

FG II

57

61

61

FG I

—

—

—

FG yhteensä

118

132

125

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

19

15

15

Yhteensä

137

147

140

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/33

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

(2013/C 91/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 550 000 | 15 550 920 | 15 400 000,— |
| 1 2 | EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 900 000 | 15 900 920 | 15 800 000,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 407 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 100 000 | — | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 507 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 3 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 211 217,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 550 000

15 550 920

15 400 000,—

1 2

EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

350 000

350 000

400 000,—

Osasto 1 yhteensä

15 900 000

15 900 920

15 800 000,—

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

407 482

416 087

411 217,—

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

100 000

—

0,—

Osasto 2 yhteensä

507 482

416 087

411 217,—

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 407 482

16 317 007

16 211 217,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 2 |
| TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| 3 |
| OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| 4 |
| TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| 5 | VARAUS | — | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 058 947,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

Osasto 2 yhteensä

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

Osasto 3 yhteensä

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

350 000

350 000

400 000,—

Osasto 4 yhteensä

350 000

350 000

400 000,—

5

VARAUS

—

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 407 482

16 317 007

16 058 947,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Hyväksytyt toimet | Hyväksytyt toimet |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 7 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 10 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 7 | 44 | 10 | 45 | 9 | 46 |
| AST 11 | 0 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| AST 4 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 5 | 23 | 6 | 23 | 6 | 23 |
| Yhteensä | 12 | 67 | 16 | 68 | 15 | 69 |
| Kaikki yhteensä | 79 | 84 | 84 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2012

2013

31.12.2012

Hyväksytyt toimet

Hyväksytyt toimet

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

10

AD 11

2

4

3

10

3

10

AD 10

—

7

1

13

1

13

AD 9

1

1

—

7

—

7

AD 8

1

4

—

2

—

2

AD 7

—

10

—

—

—

—

AD 6

—

9

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

7

44

10

45

9

46

AST 11

0

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

—

5

1

5

AST 8

0

1

2

7

2

7

AST 7

2

2

1

6

1

6

AST 6

1

1

1

1

1

1

AST 5

—

9

1

2

0

2

AST 4

1

5

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

AST yhteensä

5

23

6

23

6

23

Yhteensä

12

67

16

68

15

69

Kaikki yhteensä

79

84

84

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 27 | 27 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 28 | 28 |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2013

FG IV

—

—

FG III

11

11

FG II

13

13

FG I

3

3

FG yhteensä

27

27

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

28

28

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/39 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/39

---

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

(2013/C 91/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| | Osasto 2 yhteensä | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| 3 |
| EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

Osasto 2 yhteensä

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

Osasto 3 yhteensä

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

KAIKKI YHTEENSÄ

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 28 997 000 | 28 474 992 | 24 926 896,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 1 000 000 | 1 000 000 | 982 833,15 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 150 000 | 150 000 | 104 584,62 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 450 000 | 415 000 | 287 071,32 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 25 000 | 17 000 | 18 557,86 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 913 000 | 928 000 | 827 651,01 |
| | Osasto 1 yhteensä | 31 535 000 | 30 984 992 | 27 147 593,96 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 906 000 | 3 060 851 | 2 986 319,72 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 2 893 000 | 2 320 142 | 2 007 869,10 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 114 000 | 199 900 | 68 695,79 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 330 000 | 307 100 | 179 257,54 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 258 000 | 253 000 | 282 958,73 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 400 000 | 675 000 | 368 837,51 |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 901 000 | 6 815 993 | 5 893 938,39 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | Osasto 3 yhteensä | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

28 997 000

28 474 992

24 926 896,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 000 000

1 000 000

982 833,15

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

150 000

150 000

104 584,62

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

450 000

415 000

287 071,32

1 7

EDUSTUSKULUT

25 000

17 000

18 557,86

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

913 000

928 000

827 651,01

Osasto 1 yhteensä

31 535 000

30 984 992

27 147 593,96

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 906 000

3 060 851

2 986 319,72

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

2 893 000

2 320 142

2 007 869,10

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

114 000

199 900

68 695,79

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

330 000

307 100

179 257,54

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

258 000

253 000

282 958,73

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

400 000

675 000

368 837,51

Osasto 2 yhteensä

6 901 000

6 815 993

5 893 938,39

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

Osasto 3 yhteensä

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

KAIKKI YHTEENSÄ

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 9 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 27 | 26 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 22 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 24 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 10 | 17 | 26 |
| Total AD | — | — | — | 135 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | 11 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 20 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 15 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| Total AST | — | — | — | 63 | 64 | 64 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 198 | 200 | 200 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

3

2

AD 13

—

—

—

3

2

1

AD 12

—

—

—

6

5

5

AD 11

—

—

—

10

9

8

AD 10

—

—

—

18

15

12

AD 9

—

—

—

27

26

22

AD 8

—

—

—

18

22

29

AD 7

—

—

—

16

12

7

AD 6

—

—

—

22

24

23

AD 5

—

—

—

10

17

26

Total AD

—

—

—

135

136

136

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

3

2

AST 7

—

—

—

7

6

5

AST 6

—

—

—

13

11

9

AST 5

—

—

—

20

20

17

AST 4

—

—

—

11

15

22

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

2

3

4

AST 1

—

—

—

1

2

3

Total AST

—

—

—

63

64

64

Kokonaismäärä

—

—

—

198

200

200

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 51 |
| FG III | 37 | 35 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 100 | 100 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 5 | 5 |
| Yhteensä | 105 | 105 |

Sopimussuhteiset toimet

2013

2012

FG IV

48

51

FG III

37

35

FG II

12

11

FG I

3

3

FG yhteensä

100

100

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

5

Yhteensä

105

105

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/45 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/45

---

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

(2013/C 91/08)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 160 100 | 200 000 | 194 100,— |
| 2 1 | MUUT TUET: IPA II | — | — | 272 030,— |
| 2 2 | MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN | p.m. | 1 660 916 | 660 916,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 160 100 | 1 860 916 | 1 127 046,— |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 231 980 | 16 921 428 | 14 967 296,57 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

Osasto 1 yhteensä

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

160 100

200 000

194 100,—

2 1

MUUT TUET: IPA II

—

—

272 030,—

2 2

MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN

p.m.

1 660 916

660 916,—

Osasto 2 yhteensä

160 100

1 860 916

1 127 046,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

0,—

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

3 659,57

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

3 659,57

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 231 980

16 921 428

14 967 296,57

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 592 000 | 5 611 117 | 4 826 048,02 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 34 000 | 33 000 | 30 182,10 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | 28 000 | 15 000 | 12 543,01 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 654 000 | 5 659 117 | 4 868 773,13 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 971 750 | 971 350 | 988 997,90 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 462 925 | 475 048 | 315 722,12 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 39 150 | 40 000 | 32 796,43 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 40 650 | 41 650 | 25 263,90 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 166 000 | 173 252 | 161 066,58 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 680 475 | 1 701 300 | 1 523 846,93 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | EUROOPAN RISKIENSEURANTAKESKUS – MUUTOSTEN ENNAKOINTI | — | — | 825 299,15 |
| 3 1 | TYÖYMPÄRISTÖTIEDOTUS | — | — | 1 060 588,88 |
| 3 2 | VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA | 3 674 816 | 4 440 000 | 3 942 404,77 |
| 3 3 | VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI | 1 349 000 | 1 238 495 | 1 213 776,25 |
| 3 4 | ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ | 2 873 689 | 2 221 600 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 897 505 | 7 900 095 | 7 042 069,05 |
| 4 |
| MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 5 | LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA II -OHJELMA | — | — | 381 532,68 |
| 4 6 | LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA | p.m. | 660 916 | 0,— |
| 4 7 | IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS | p.m. | 1 000 000 | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 1 660 916 | 381 532,68 |
| 5 |
| VARAUS |
| 5 0 | VARAUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 231 980 | 16 921 428 | 13 816 221,79 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 592 000

5 611 117

4 826 048,02

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

34 000

33 000

30 182,10

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

28 000

15 000

12 543,01

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

5 654 000

5 659 117

4 868 773,13

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

971 750

971 350

988 997,90

2 1

TIETOTEKNIIKKA

462 925

475 048

315 722,12

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

39 150

40 000

32 796,43

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

40 650

41 650

25 263,90

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

166 000

173 252

161 066,58

Osasto 2 yhteensä

1 680 475

1 701 300

1 523 846,93

3

TOIMINTAMENOT

3 0

EUROOPAN RISKIENSEURANTAKESKUS – MUUTOSTEN ENNAKOINTI

—

—

825 299,15

3 1

TYÖYMPÄRISTÖTIEDOTUS

—

—

1 060 588,88

3 2

VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA

3 674 816

4 440 000

3 942 404,77

3 3

VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI

1 349 000

1 238 495

1 213 776,25

3 4

ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ

2 873 689

2 221 600

0,—

Osasto 3 yhteensä

7 897 505

7 900 095

7 042 069,05

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 5

LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA II -OHJELMA

—

—

381 532,68

4 6

LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA

p.m.

660 916

0,—

4 7

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS

p.m.

1 000 000

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

1 660 916

381 532,68

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 231 980

16 921 428

13 816 221,79

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Toimet |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| 31.12.2011 | Vahvistettu | 30.11.2012 | Vahvistettu | Vahvistettu |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 |
| AD 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 |
| AST yhteensä | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| Kaikki yhteensä | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Toimet

2011

2012

2013

31.12.2011

Vahvistettu

30.11.2012

Vahvistettu

Vahvistettu

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

2

1

1

AD 8

1

5

3

3

5

AD 7

6

10

5

6

5

AD 6

8

1

6

7

6

AD 5

—

—

—

—

—

AD yhteensä

22

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

AST 9

1

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

1

1

AST 4

6

8

6

5

6

AST 3

5

5

5

7

6

AST 2

1

—

2

2

3

AST 1

3

—

2

2

1

AST yhteensä

19

20

18

20

20

Kaikki yhteensä

41

44

40

44

44

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 30.11.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 23 | 26 | 24 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | 1 | — |
| Yhteensä | 23 | 27 | 24 |

Sopimussuhteiset toimet

30.11.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

FG yhteensä

23

26

24

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

1

—

Yhteensä

23

27

24

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/51

---

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

(2013/C 91/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT |
| 1 0 | MAKSUISTA SAATAVAT TULOT | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| 2 |
| TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| VARAUS |
| 3 0 | VARAUS VAJETTA VARTEN | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| | Osasto 3 yhteensä | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TULOT |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TULOT | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| | Osasto 5 yhteensä | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| 6 |
| TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 1 | TILIN KOROT | 150 000 | 150 000 | 221 425,72 |
| 9 2 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 350 000 | 350 000 | 221 425,72 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 634 000 | 13 154 000 | 12 304 698,79 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

TULOT

1 0

MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

Osasto 1 yhteensä

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

2

TUET

2 0

EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

910 000

–45 000

– 700 619,48

Osasto 3 yhteensä

910 000

–45 000

– 700 619,48

5

HALLINNOLLISET TULOT

5 0

HALLINNOLLISET TULOT

12 000

12 000

10 035,55

Osasto 5 yhteensä

12 000

12 000

10 035,55

6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

150 000

150 000

221 425,72

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

200 000

200 000

0,—

Osasto 9 yhteensä

350 000

350 000

221 425,72

KAIKKI YHTEENSÄ

13 634 000

13 154 000

12 304 698,79

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 341 845,90 | 5 341 845,90 |
| 1 2 | TÄYDENNYSKOULUTUS | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 78 853,— | 78 853,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 229 000,— | 229 000,— |
| 1 4 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 6 205,09 | 6 205,09 |
| 1 5 | SOSIAALIPALVELUT | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 9 234,58 | 9 234,58 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 17 000 | 17 000 | 6 997,25 | 6 997,25 |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 032 000 | 6 032 000 | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 672 135,82 | 5 672 135,82 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 427 150,79 | 427 150,79 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 408 547,10 | 408 547,10 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 50 877,88 | 50 877,88 |
| 2 3 | HALLINNON TOIMINTA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 64 068,80 | 64 068,80 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 93 400,— | 93 400,— |
| 2 5 | KOKOUKSET | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 332 502,55 | 332 502,55 |
| 2 6 | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 112 791,74 | 112 791,74 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 489 338,86 | 1 489 338,86 |
| 3 |
| TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET | 6 200 000 | 5 300 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 5 639 435,50 | 4 771 302,88 |
| 3 1 | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 281 810,63 | 272 930,63 |
| 3 3 | NIMIEN TUTKINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 102 073,81 | 62 891,53 |
| 3 5 | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET | 400 000 | 150 000 | 300 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 3 6 | ERITYISNEUVONANTAJAT | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 33 823,07 | 17 052,82 |
| 3 7 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 31 660,— | 19 046,25 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 352 000 | 6 202 000 | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 088 803,01 | 5 143 224,11 |
| 10 |
| MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 784 000 | 13 634 000 | 14 304 000 | 13 154 000 | 13 250 277,69 | 12 304 698,79 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 700 000

5 700 000

5 500 000

5 500 000

5 341 845,90

5 341 845,90

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

80 000

80 000

80 000

80 000

78 853,—

78 853,—

1 3

TYÖMATKAT

210 000

210 000

210 000

210 000

229 000,—

229 000,—

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

20 000

20 000

30 000

30 000

6 205,09

6 205,09

1 5

SOSIAALIPALVELUT

12 000

12 000

15 000

15 000

9 234,58

9 234,58

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

17 000

17 000

6 997,25

6 997,25

Osasto 1 yhteensä

6 032 000

6 032 000

5 852 000

5 852 000

5 672 135,82

5 672 135,82

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

300 000

300 000

300 000

300 000

427 150,79

427 150,79

2 1

TIETOTEKNIIKKA

350 000

350 000

350 000

350 000

408 547,10

408 547,10

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

70 000

70 000

100 000

100 000

50 877,88

50 877,88

2 3

HALLINNON TOIMINTA

100 000

100 000

100 000

100 000

64 068,80

64 068,80

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

100 000

100 000

100 000

100 000

93 400,—

93 400,—

2 5

KOKOUKSET

330 000

330 000

300 000

300 000

332 502,55

332 502,55

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

150 000

150 000

150 000

150 000

112 791,74

112 791,74

Osasto 2 yhteensä

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 489 338,86

1 489 338,86

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

6 200 000

5 300 000

6 000 000

5 000 000

5 639 435,50

4 771 302,88

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

312 000

312 000

312 000

312 000

281 810,63

272 930,63

3 3

NIMIEN TUTKINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

150 000

150 000

150 000

150 000

102 073,81

62 891,53

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

400 000

150 000

300 000

150 000

0,—

0,—

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

90 000

90 000

90 000

90 000

33 823,07

17 052,82

3 7

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

200 000

200 000

200 000

200 000

31 660,—

19 046,25

Osasto 3 yhteensä

7 352 000

6 202 000

7 052 000

5 902 000

6 088 803,01

5 143 224,11

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

—

—

—

—

0,—

0,—

Osasto 10 yhteensä

—

—

—

—

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

14 784 000

13 634 000

14 304 000

13 154 000

13 250 277,69

12 304 698,79

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet | Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 (1) | — | — | — |
| AD 8 | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 5 (2) | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 5 (3) | 5 | 5 | 3 |
| AST 8 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | 2 | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Kaikki yhteensä | 13
   (4) | 35 | 11 | 35 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2013

2012

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

—

1

1

1

AD 11

1

1

—

—

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2 (1)

—

—

—

AD 8

—

1

—

—

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä

5 (2)

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

5 (3)

5

5

3

AST 8

—

1

—

4

AST 7

2

1

—

1

AST 6

—

4

2

1

AST 5

1

6

1

8

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

4

—

5

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä

8

28

8

28

Kaikki yhteensä

13
   (4)

35

11

35

---

(1)  Edellyttää todistusta.

(2)  Edellyttää todistusta.

(3)  Edellyttää todistusta.

(4)  Edellyttää todistusta.

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/57 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/57

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

(2013/C 91/10)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| 4 |
| MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| 5 |
| EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| 6 |
| TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 44 620 400 | 44 834 249 | 52 577 868,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

Osasto 1 yhteensä

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

Osasto 3 yhteensä

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

150 000

453 000

441 561,—

Osasto 4 yhteensä

150 000

453 000

441 561,—

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

136 000

3 804 549

9 231 710,—

Osasto 5 yhteensä

136 000

3 804 549

9 231 710,—

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

0,—

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

44 620 400

44 834 249

52 577 868,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 24 294 200 | 24 362 900 | 23 180 825,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 70 000 | 70 000 | 118 000,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 397 300 | 411 300 | 317 845,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 147 000 | 144 900 | 122 700,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 2 000 | 3 000 | 785,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 24 910 500 | 24 992 100 | 23 740 155,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 764 200 | 2 049 300 | 1 519 786,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 2 800 000 | 2 647 700 | 1 982 468,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 95 000 | 93 600 | 73 460,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 217 600 | 219 400 | 225 657,— |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 264 800 | 342 900 | 232 927,— |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 10 000 | 10 000 | 11 696,— |
| 2 6 | HALLINTO | 108 000 | 108 000 | 81 501,— |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 25 000 | 25 000 | 24 900,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 5 284 600 | 5 495 900 | 4 152 395,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 12 950 000 | 12 500 000 | 13 704 572,— |
| 3 1 | TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 715 000 | 707 475 | 693 336,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 13 665 000 | 13 207 475 | 14 397 908,— |
| 10 |
| VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 44 620 400 | 44 834 549 | 42 290 458,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

24 294 200

24 362 900

23 180 825,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

70 000

70 000

118 000,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

397 300

411 300

317 845,—

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

147 000

144 900

122 700,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

2 000

3 000

785,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

24 910 500

24 992 100

23 740 155,—

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 764 200

2 049 300

1 519 786,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

2 800 000

2 647 700

1 982 468,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

95 000

93 600

73 460,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

217 600

219 400

225 657,—

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

264 800

342 900

232 927,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

10 000

10 000

11 696,—

2 6

HALLINTO

108 000

108 000

81 501,—

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

25 000

25 000

24 900,—

Osasto 2 yhteensä

5 284 600

5 495 900

4 152 395,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

12 950 000

12 500 000

13 704 572,—

3 1

TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

715 000

707 475

693 336,—

Osasto 3 yhteensä

13 665 000

13 207 475

14 397 908,—

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

760 300

1 139 074

0,—

Osasto 10 yhteensä

760 300

1 139 074

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

44 620 400

44 834 549

42 290 458,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 |
| AD 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 7 | 9 | 9 | 23 | 22 | 18 |
| AD 6 | 5 | 4 | — | 16 | 16 | 15 |
| AD 5 | — | 1 | 3 | 16 | 14 | 21 |
| Yhtensä AD | 47 | 47 | 42 | 91 | 91 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| AST 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 12 |
| AST 3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 21 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 6 | 8 |
| Yhtensä AST | 16 | 18 | 18 | 52 | 59 | 55 |
| Yhtensä | 63 | 65 | 60 | 143 | 150 | 145 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

8

8

6

3

5

5

AD 11

9

10

8

9

9

9

AD 10

10

8

10

5

5

5

AD 9

2

3

3

10

10

7

AD 8

5

3

2

8

9

9

AD 7

7

9

9

23

22

18

AD 6

5

4

—

16

16

15

AD 5

—

1

3

16

14

21

Yhtensä AD

47

47

42

91

91

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

2

AST 6

2

3

2

2

2

3

AST 5

2

1

1

9

6

3

AST 4

3

5

3

12

13

12

AST 3

2

2

5

18

21

20

AST 2

—

—

—

6

7

6

AST 1

—

—

—

1

6

8

Yhtensä AST

16

18

18

52

59

55

Yhtensä

63

65

60

143

150

145

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/61 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/61

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

(2013/C 91/11)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| 3 |
| ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 695 786,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

Osasto 2 yhteensä

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

270 887

515 766,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

270 887

515 766,—

KAIKKI YHTEENSÄ

21 348 510

20 646 907

20 695 786,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 871 000 | 9 355 000 | 8 462 910,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 52 000 | 141 000 | 153 359,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 400 000 | 420 000 | 392 000,— |
| 1 4 | OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT | 363 000 | 360 000 | 295 457,— |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 365 000 | 150 000 | 79 341,— |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 420 000 | 455 000 | 373 293,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 5 000 | 6 000 | 6 324,— |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | 37 000 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 513 000 | 10 887 000 | 9 762 684,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 064 000 | 1 082 000 | 1 296 181,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 811 000 | 668 000 | 715 870,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 37 000 | 64 000 | 55 903,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 98 000 | 118 000 | 104 531,— |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 153 000 | 191 000 | 137 075,— |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 26 000 | 26 000 | 22 278,— |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 18 000 | 33 020 | 288 895,— |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 207 000 | 2 182 020 | 2 620 733,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | IHMISARVO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | VAPAUDET | 1 415 000 | 525 000 | 1 262 477,— |
| 3 3 | YHDENVERTAISUUS | 2 314 000 | 2 353 887 | 2 148 956,— |
| 3 4 | YHTEISVASTUULLISUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | KANSALAISOIKEUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | OIKEUS | 1 090 000 | 2 250 000 | 2 560 505,— |
| 3 7 | HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | 1 880 000 | 1 728 000 | 1 596 210,— |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT | 435 000 | 455 000 | 227 165,— |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | 494 510 | 266 000 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 628 510 | 7 577 887 | 7 795 313,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 178 730,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

9 871 000

9 355 000

8 462 910,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

52 000

141 000

153 359,—

1 3

TYÖMATKAT

400 000

420 000

392 000,—

1 4

OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT

363 000

360 000

295 457,—

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

365 000

150 000

79 341,—

1 6

SOSIAALITURVA

420 000

455 000

373 293,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

5 000

6 000

6 324,—

1 9

VARAUS OSASTOON 1

37 000

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

11 513 000

10 887 000

9 762 684,—

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 064 000

1 082 000

1 296 181,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

811 000

668 000

715 870,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

37 000

64 000

55 903,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

98 000

118 000

104 531,—

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

153 000

191 000

137 075,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

26 000

26 000

22 278,—

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

18 000

33 020

288 895,—

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

2 207 000

2 182 020

2 620 733,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

IHMISARVO

p.m.

p.m.

0,—

3 2

VAPAUDET

1 415 000

525 000

1 262 477,—

3 3

YHDENVERTAISUUS

2 314 000

2 353 887

2 148 956,—

3 4

YHTEISVASTUULLISUUS

p.m.

p.m.

0,—

3 5

KANSALAISOIKEUDET

p.m.

p.m.

0,—

3 6

OIKEUS

1 090 000

2 250 000

2 560 505,—

3 7

HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

1 880 000

1 728 000

1 596 210,—

3 8

VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT

435 000

455 000

227 165,—

3 9

VARAUS OSASTOON 3

494 510

266 000

0,—

Osasto 3 yhteensä

7 628 510

7 577 887

7 795 313,—

KAIKKI YHTEENSÄ

21 348 510

20 646 907

20 178 730,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* yhteensä | — | — | — | 50 | 47 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 78 | 75 | 72 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* yhteensä

—

—

—

50

47

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

28

28

28

Kokonaismäärä

—

—

—

78

75

72

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 18 | 17 |
| Tehtäväryhmä III | 9 | 9 |
| Tehtäväryhmä II | 2 | 2 |
| Tehtäväryhmä I | 0 | 0 |
| Yhteensä | 29 | 28 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 9 | 9 |
| Yhteensä | 38 | 37 |

Sopimussuhteiset toimet

2013

2012

Tehtäväryhmä IV

18

17

Tehtäväryhmä III

9

9

Tehtäväryhmä II

2

2

Tehtäväryhmä I

0

0

Yhteensä

29

28

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

9

9

Yhteensä

38

37

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/67

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2013

(2013/C 91/12)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| 3 |
| TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | SEKALAISET SIDOTUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 75 519 000 | 76 964 000 | 76 021 191,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

Osasto 1 yhteensä

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

Osasto 2 yhteensä

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

75 519 000

76 964 000

76 021 191,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 37 548 000 | 37 548 000 | 36 790 235 | 36 790 235 | 35 379 914,38 | 34 411 591,04 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 150 000 | 150 000 | 178 744 | 178 744 | 112 450,— | 99 058,56 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 1 035 000 | 1 035 000 | 1 012 000 | 1 012 000 | 714 110,75 | 485 839,84 |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO | 900 000 | 900 000 | 913 000 | 913 000 | 758 096,21 | 708 793,78 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 161 000 | 161 000 | 174 000 | 174 000 | 98 774,94 | 90 300,88 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 33 767,— | 30 364,16 |
| | Osasto 1 yhteensä | 39 809 000 | 39 809 000 | 39 077 979 | 39 077 979 | 37 097 113,28 | 35 825 948,26 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 785 000 | 4 785 000 | 6 108 261 | 6 108 261 | 7 181 508,14 | 5 707 868,49 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 2 611 000 | 2 611 000 | 3 251 696 | 3 251 696 | 4 217 091,45 | 2 754 224,76 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 595 000 | 595 000 | 157 251 | 157 251 | 1 505 362,75 | 37 300,17 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 179 000 | 179 000 | 174 616 | 174 616 | 680 115,45 | 269 407,70 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 510 000 | 510 000 | 630 157 | 630 157 | 503 944,90 | 201 184,41 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 240 000 | 240 000 | 162 000 | 162 000 | 198 510,11 | 152 572,49 |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 920 000 | 8 920 000 | 10 483 981 | 10 483 981 | 14 286 532,80 | 9 122 558,02 |
| 3 |
| ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI | 7 804 000 | 6 782 000 | 7 224 909 | 6 379 321 | 10 425 657,50 | 9 056 568,40 |
| 3 1 | RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI | 8 800 000 | 7 946 000 | 8 985 821 | 7 677 329 | 4 408 480,11 | 3 582 439,12 |
| 3 2 | TIETEELLINEN STRATEGIA JA KOORDINOINTI | 3 010 000 | 2 354 000 | 2 944 531 | 2 205 701 | 962 870,64 | 1 076 706,37 |
| 3 3 | ULKOSUHTEET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 080,02 | 35 930,02 |
| 3 4 | VIESTINTÄ | 900 000 | 900 000 | 908 700 | 908 700 | 1 240 897,62 | 759 580,74 |
| 3 5 | HORISONTAALINEN TOIMINTA | 8 808 000 | 8 808 000 | 9 130 989 | 9 130 989 | 7 669 026,55 | 2 659 653,15 |
| | Osasto 3 yhteensä | 29 322 000 | 26 790 000 | 29 194 950 | 26 302 040 | 24 747 012,44 | 17 170 877,80 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 78 051 000 | 75 519 000 | 78 756 910 | 75 864 000 | 76 130 658,52 | 62 119 384,08 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

37 548 000

37 548 000

36 790 235

36 790 235

35 379 914,38

34 411 591,04

1 3

TYÖMATKAT

150 000

150 000

178 744

178 744

112 450,—

99 058,56

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 035 000

1 035 000

1 012 000

1 012 000

714 110,75

485 839,84

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

900 000

900 000

913 000

913 000

758 096,21

708 793,78

1 6

SOSIAALITURVA

161 000

161 000

174 000

174 000

98 774,94

90 300,88

1 7

EDUSTUSKULUT

15 000

15 000

10 000

10 000

33 767,—

30 364,16

Osasto 1 yhteensä

39 809 000

39 809 000

39 077 979

39 077 979

37 097 113,28

35 825 948,26

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 785 000

4 785 000

6 108 261

6 108 261

7 181 508,14

5 707 868,49

2 1

TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

2 611 000

2 611 000

3 251 696

3 251 696

4 217 091,45

2 754 224,76

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

595 000

595 000

157 251

157 251

1 505 362,75

37 300,17

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

179 000

179 000

174 616

174 616

680 115,45

269 407,70

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

510 000

510 000

630 157

630 157

503 944,90

201 184,41

2 5

KOKOUSMENOT

240 000

240 000

162 000

162 000

198 510,11

152 572,49

Osasto 2 yhteensä

8 920 000

8 920 000

10 483 981

10 483 981

14 286 532,80

9 122 558,02

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI

7 804 000

6 782 000

7 224 909

6 379 321

10 425 657,50

9 056 568,40

3 1

RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI

8 800 000

7 946 000

8 985 821

7 677 329

4 408 480,11

3 582 439,12

3 2

TIETEELLINEN STRATEGIA JA KOORDINOINTI

3 010 000

2 354 000

2 944 531

2 205 701

962 870,64

1 076 706,37

3 3

ULKOSUHTEET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 080,02

35 930,02

3 4

VIESTINTÄ

900 000

900 000

908 700

908 700

1 240 897,62

759 580,74

3 5

HORISONTAALINEN TOIMINTA

8 808 000

8 808 000

9 130 989

9 130 989

7 669 026,55

2 659 653,15

Osasto 3 yhteensä

29 322 000

26 790 000

29 194 950

26 302 040

24 747 012,44

17 170 877,80

KAIKKI YHTEENSÄ

78 051 000

75 519 000

78 756 910

75 864 000

76 130 658,52

62 119 384,08

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | 1 | | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 12 | 1 | 9 | | 8 |
| AD 9 | 1 | 37 | 1 | 33 | | 28 |
| AD 8 | | 47 | | 44 | | 45 |
| AD 7 | 1 | 61 | 1 | 58 | 3 | 40 |
| AD 6 | 1 | 23 | 1 | 27 | 1 | 40 |
| AD 5 | | 17 | | 21 | 1 | 18 |
| AD yhteensä | 5 | 226 | 5 | 220 | 5 | 196 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 2 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 7 | | 5 | | |
| AST 5 | | 25 | | 22 | | 10 |
| AST 4 | | 34 | | 38 | | 43 |
| AST 3 | | 25 | | 24 | | 19 |
| AST 2 | | 20 | | 24 | | 47 |
| AST 1 | | 2 | | 11 | | 11 |
| AST yhteensä | | 120 | | 130 | | 133 |
| Yhteensä | 5 | 346 | 5 | 350 | 5 | 329 |
| Kaikki yhteensä | 351 | 355 | 334 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2013

2012

2011

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

12

1

9

8

AD 9

1

37

1

33

28

AD 8

47

44

45

AD 7

1

61

1

58

3

40

AD 6

1

23

1

27

1

40

AD 5

17

21

1

18

AD yhteensä

5

226

5

220

5

196

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

1

AST 7

5

5

3

AST 6

7

5

AST 5

25

22

10

AST 4

34

38

43

AST 3

25

24

19

AST 2

20

24

47

AST 1

2

11

11

AST yhteensä

120

130

133

Yhteensä

5

346

5

350

5

329

Kaikki yhteensä

351

355

334

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 110 | 110 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 29 | 20 |
| Yhteensä | 139 | 130 |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2013

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

FG yhteensä

110

110

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

29

20

Yhteensä

139

130

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/73 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/73

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2013

(2013/C 91/13)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 57 400 496,— | 53 617 108,— | 54 613 050,— | 56 982 159,— | 56 142 719,— | 56 142 719,— |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 200 000,— | 200 000,— | 1 917 554,93 | 1 917 554,93 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | Osasto 2 yhteensä | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

56 142 719,—

56 142 719,—

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

200 000,—

200 000,—

1 917 554,93

1 917 554,93

1 270 768,91

1 270 768,91

Osasto 2 yhteensä

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

KAIKKI YHTEENSÄ

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 551 000,— | 19 551 000,— | 19 195 440,92 | 19 195 440,92 | 17 515 065,92 | 17 469 500,30 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 279 000,— | 279 000,— | 590 000,— | 590 000,— | 172 151,63 | 112 705,36 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 110 000,— | 110 000,— | 144 187,50 | 144 187,50 | 101 120,66 | 88 626,15 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 330 000,— | 330 000,— | 400 000,— | 400 000,— | 342 067,37 | 195 953,56 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 425 000,— | 425 000,— | 407 200,— | 407 200,— | 695 000,— | 666 502,41 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 29 766,39 | 25 556,16 |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 735 000,— | 20 735 000,— | 20 776 828,42 | 20 776 828,42 | 18 855 171,97 | 18 558 843,94 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 297 000,— | 3 297 000,— | 3 464 465,79 | 3 464 465,79 | 3 191 262,47 | 2 824 343,34 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 424 000,— | 424 000,— | 487 699,— | 487 699,— | 542 982,30 | 284 085,79 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 40 070,13 | 34 862,88 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 170 500,— | 170 500,— | 244 353,90 | 244 353,90 | 155 246,08 | 97 284,68 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 230 000,— | 230 000,— | 245 000,— | 245 000,— | 208 784,43 | 139 538,79 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 120 000,— | 120 000,— | 120 889,— | 120 889,— | 116 565,— | 105 448,23 |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 329 500,— | 4 329 500,— | 4 650 407,69 | 4 650 407,69 | 4 254 910,41 | 3 485 563,71 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SATELLIITTIIN PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (AIS) JA MERIVALVONTA | — | 250 000,— | 500 000,— | 250 000,— | — | — |
| 3 1 | TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN | 4 324 707,— | 4 083 851,— | 4 923 677,— | 5 788 334,— | 4 676 151,47 | 4 431 517,62 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 74 220,20 | 83 382,07 |
| 3 3 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET | 770 000,— | 828 000,— | 976 850,— | 1 036 350,— | 664 764,40 | 547 074,67 |
| 3 4 | KÄÄNNÖSKULUT | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 150 000,— | 79 201,50 |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 367 292,— | 336 265,— | 355 000,— | 355 000,— | 235 348,30 | 549 092,30 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 786 433,— | 796 433,— | 785 321,15 | 785 321,15 | 701 643,80 | 569 389,85 |
| 3 7 | MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS | 790 000,— | 790 000,— | 816 000,— | 846 000,— | 728 307,35 | 693 709,11 |
| 3 8 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET | 23 297 564,— | 18 930 055,— | 20 532 463,— | 21 045 463,— | 22 570 881,04 | 17 683 285,64 |
| 3 9 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 920 000,— | 2 458 004,— | 1 934 057,67 | 3 086 009,67 | 1 537 652,96 | 2 222 606,40 |
| | Osasto 3 yhteensä | 32 535 996,— | 28 752 608,— | 31 103 368,82 | 33 472 477,82 | 31 338 969,52 | 26 859 259,16 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 54 449 051,90 | 48 903 666,81 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 551 000,—

19 551 000,—

19 195 440,92

19 195 440,92

17 515 065,92

17 469 500,30

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

279 000,—

279 000,—

590 000,—

590 000,—

172 151,63

112 705,36

1 3

TYÖMATKAT

110 000,—

110 000,—

144 187,50

144 187,50

101 120,66

88 626,15

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

330 000,—

330 000,—

400 000,—

400 000,—

342 067,37

195 953,56

1 6

SOSIAALISET TOIMET

425 000,—

425 000,—

407 200,—

407 200,—

695 000,—

666 502,41

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

29 766,39

25 556,16

Osasto 1 yhteensä

20 735 000,—

20 735 000,—

20 776 828,42

20 776 828,42

18 855 171,97

18 558 843,94

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 297 000,—

3 297 000,—

3 464 465,79

3 464 465,79

3 191 262,47

2 824 343,34

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

424 000,—

424 000,—

487 699,—

487 699,—

542 982,30

284 085,79

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

40 070,13

34 862,88

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

170 500,—

170 500,—

244 353,90

244 353,90

155 246,08

97 284,68

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

230 000,—

230 000,—

245 000,—

245 000,—

208 784,43

139 538,79

2 5

KOKOUSMENOT

120 000,—

120 000,—

120 889,—

120 889,—

116 565,—

105 448,23

Osasto 2 yhteensä

4 329 500,—

4 329 500,—

4 650 407,69

4 650 407,69

4 254 910,41

3 485 563,71

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SATELLIITTIIN PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (AIS) JA MERIVALVONTA

—

250 000,—

500 000,—

250 000,—

—

—

3 1

TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

4 324 707,—

4 083 851,—

4 923 677,—

5 788 334,—

4 676 151,47

4 431 517,62

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

74 220,20

83 382,07

3 3

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

770 000,—

828 000,—

976 850,—

1 036 350,—

664 764,40

547 074,67

3 4

KÄÄNNÖSKULUT

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

150 000,—

79 201,50

3 5

TUTKIMUKSET

367 292,—

336 265,—

355 000,—

355 000,—

235 348,30

549 092,30

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

786 433,—

796 433,—

785 321,15

785 321,15

701 643,80

569 389,85

3 7

MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

790 000,—

790 000,—

816 000,—

846 000,—

728 307,35

693 709,11

3 8

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

23 297 564,—

18 930 055,—

20 532 463,—

21 045 463,—

22 570 881,04

17 683 285,64

3 9

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 920 000,—

2 458 004,—

1 934 057,67

3 086 009,67

1 537 652,96

2 222 606,40

Osasto 3 yhteensä

32 535 996,—

28 752 608,—

31 103 368,82

33 472 477,82

31 338 969,52

26 859 259,16

KAIKKI YHTEENSÄ

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

54 449 051,90

48 903 666,81

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Virat/toimet |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 |
| Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 25 | | 22 |
| AD 8 | 1 | 23 | 1 | 23 | | 22 |
| AD 7 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 19 |
| AD 5 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AD-ura-alue yhteensä | 4 | 142 | 4 | 142 | 3 | 137 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | | | |
| AST 9 | | | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 15 | | 11 | | 9 |
| AST 4 | | 20 | | 20 | | 17 |
| AST 3 | | 19 | | 19 | | 20 |
| AST 2 | | 7 | | 9 | | 11 |
| AST 1 | | | | 2 | | 4 |
| AST-ura-alue yhteensä | 0 | 67 | 0 | 67 | 1 | 67 |
| Kaikki yhteensä | 4 | 209 | 4 | 209 | 4 | 204 |
| Henkilöstö yhteensä | 213 | 213 | 208 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Virat/toimet

2013

2012

2011

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

25

22

AD 8

1

23

1

23

22

AD 7

24

24

22

AD 6

19

19

19

AD 5

9

9

10

AD-ura-alue yhteensä

4

142

4

142

3

137

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

15

11

9

AST 4

20

20

17

AST 3

19

19

20

AST 2

7

9

11

AST 1

2

4

AST-ura-alue yhteensä

0

67

0

67

1

67

Kaikki yhteensä

4

209

4

209

4

204

Henkilöstö yhteensä

213

213

208

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/79

---

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

(2013/C 91/14)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| 4 |
| MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| 7 |
| TALOUSARVION KORJAUKSET |
| 7 0 | TALOUSARVION KORJAUKSET | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 149 534 865 | 150 178 929 | 110 710 108,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

Osasto 1 yhteensä

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

Osasto 2 yhteensä

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

Osasto 3 yhteensä

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

5 397 000

4 437 064

946 368,—

Osasto 4 yhteensä

5 397 000

4 437 064

946 368,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

900 000

930 000

1 530 764,—

Osasto 5 yhteensä

900 000

930 000

1 530 764,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

83 405,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

83 405,—

7

TALOUSARVION KORJAUKSET

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

14 788 865

25 225 865

0,—

Osasto 7 yhteensä

14 788 865

25 225 865

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

149 534 865

150 178 929

110 710 108,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 65 713 000 | 62 082 000 | 53 469 331,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 1 459 000 | 1 837 000 | 1 557 686,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 140 000 | 105 000 | 64 400,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 3 869 000 | 3 463 000 | 2 681 147,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 295 000 | 329 000 | 122 363,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 71 476 000 | 67 816 000 | 57 894 927,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 8 032 000 | 8 318 000 | 8 066 137,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 5 888 000 | 3 430 000 | 3 706 434,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 247 000 | 263 000 | 74 948,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 921 000 | 1 265 000 | 992 720,— |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 754 000 | 768 000 | 933 843,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 15 842 000 | 14 044 000 | 13 774 082,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 38 238 000 | 32 258 000 | 27 250 212,— |
| 3 1 | STANDARDOINTITOIMINTA | 548 000 | 635 000 | 306 855,— |
| 3 2 | TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN | p.m. | 3 859 000 | 3 327 515,— |
| 3 3 | VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA | 400 000 | 440 000 | 646 975,— |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 761 000 | 771 000 | 386 331,— |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 1 595 000 | 1 230 000 | 1 966 887,— |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 1 263 000 | 1 408 000 | 2 179 297,— |
| 3 7 | VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 5 100 000 | 6 728 000 | 5 118 241,— |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 688 000 | 450 000 | 185 126,— |
| 3 9 | JOHDON TOIMINTA | 1 082 000 | 1 314 000 | 1 592 649,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 49 675 000 | 49 093 000 | 42 960 088,— |
| 4 |
| ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| 4 0 | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 4 1 | TUTKIMUSOHJELMAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 5 |
| MUUT MENOT |
| 5 0 | VARAUKSET | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 149 534 865 | 150 178 929 | 115 048 012,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

65 713 000

62 082 000

53 469 331,—

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 459 000

1 837 000

1 557 686,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

140 000

105 000

64 400,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

3 869 000

3 463 000

2 681 147,—

1 7

EDUSTUSKULUT

295 000

329 000

122 363,—

Osasto 1 yhteensä

71 476 000

67 816 000

57 894 927,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

8 032 000

8 318 000

8 066 137,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

5 888 000

3 430 000

3 706 434,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

247 000

263 000

74 948,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

921 000

1 265 000

992 720,—

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

754 000

768 000

933 843,—

Osasto 2 yhteensä

15 842 000

14 044 000

13 774 082,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

38 238 000

32 258 000

27 250 212,—

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

548 000

635 000

306 855,—

3 2

TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

p.m.

3 859 000

3 327 515,—

3 3

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA

400 000

440 000

646 975,—

3 4

KOKOUSKULUT

761 000

771 000

386 331,—

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

1 595 000

1 230 000

1 966 887,—

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

1 263 000

1 408 000

2 179 297,—

3 7

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 100 000

6 728 000

5 118 241,—

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

688 000

450 000

185 126,—

3 9

JOHDON TOIMINTA

1 082 000

1 314 000

1 592 649,—

Osasto 3 yhteensä

49 675 000

49 093 000

42 960 088,—

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

5 397 000

4 437 064

418 915,—

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

5 397 000

4 437 064

418 915,—

5

MUUT MENOT

5 0

VARAUKSET

7 144 865

14 788 865

0,—

Osasto 5 yhteensä

7 144 865

14 788 865

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

149 534 865

150 178 929

115 048 012,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 14 | 11 | 8 |
| AD 13 | — | — | — | 21 | 19 | 14 |
| AD 12 | — | — | — | 37 | 35 | 30 |
| AD 11 | — | — | — | 59 | 53 | 51 |
| AD 10 | — | — | — | 84 | 72 | 64 |
| AD 9 | — | — | — | 104 | 102 | 84 |
| AD 8 | — | — | — | 100 | 91 | 94 |
| AD 7 | — | — | — | 74 | 65 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 51 | 45 | 38 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| AD yhteensä | — | — | — | 551 | 499 | 448 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 19 | 15 | 11 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 31 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 32 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 23 | 27 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | 20 | 18 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| AST yhteensä | — | — | — | 141 | 135 | 126 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 692 | 634 | 574 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

14

11

8

AD 13

—

—

—

21

19

14

AD 12

—

—

—

37

35

30

AD 11

—

—

—

59

53

51

AD 10

—

—

—

84

72

64

AD 9

—

—

—

104

102

84

AD 8

—

—

—

100

91

94

AD 7

—

—

—

74

65

58

AD 6

—

—

—

51

45

38

AD 5

—

—

—

5

4

5

AD yhteensä

—

—

—

551

499

448

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

8

6

5

AST 6

—

—

—

19

15

11

AST 5

—

—

—

34

31

27

AST 4

—

—

—

31

32

31

AST 3

—

—

—

23

27

28

AST 2

—

—

—

20

18

17

AST 1

—

—

—

4

5

7

AST yhteensä

—

—

—

141

135

126

Kaikki yhteensä

—

—

—

692

634

574

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/85 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/85

---

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

(2013/C 91/15)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| | Osasto 2 yhteensä | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| 3 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 3 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 4 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 102 920,50— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

Osasto 1 yhteensä

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

214 000

214 347

171 062,50—

Osasto 2 yhteensä

214 000

214 347

171 062,50—

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 549 553

8 158 164

8 102 920,50—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 962 542 | 4 514 621 | 4 378 302,09— |
| 1 2 | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA | 193 000 | 200 509 | 172 612,18— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS | 125 000 | 99 326 | 103 624,82— |
| 1 4 | TILAPÄINEN TUKI | 173 000 | 432 901 | 340 697,33— |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 453 542 | 5 247 357 | 4 995 236,42— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 250 000 | 229 571 | 169 752,84— |
| 2 1 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 39 000 | 34 741 | 92 659,30— |
| 2 2 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 35 000 | 90 321 | 112 222,63— |
| 2 3 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 305 000 | 339 939 | 291 846,15— |
| | Osasto 2 yhteensä | 629 000 | 694 572 | 666 480,92— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA | 771 000 | 717 056 | 694 071,34— |
| 3 2 | HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 276 011 | 351 458 | 271 743,20— |
| 3 3 | YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA | p.m. | p.m. | 500 489,99— |
| 3 4 | SISÄINEN TARKASTUSTOIMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | TEKNISEN OSASTON TOIMINTA | p.m. | p.m. | 892 123,78— |
| 3 6 | OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA | 1 420 000 | 1 147 721 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 467 011 | 2 216 235 | 2 358 428,31— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 020 145,20— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 962 542

4 514 621

4 378 302,09—

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

193 000

200 509

172 612,18—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

125 000

99 326

103 624,82—

1 4

TILAPÄINEN TUKI

173 000

432 901

340 697,33—

Osasto 1 yhteensä

5 453 542

5 247 357

4 995 236,42—

2

KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

250 000

229 571

169 752,84—

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

39 000

34 741

92 659,30—

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

35 000

90 321

112 222,63—

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

305 000

339 939

291 846,15—

Osasto 2 yhteensä

629 000

694 572

666 480,92—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA

771 000

717 056

694 071,34—

3 2

HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

276 011

351 458

271 743,20—

3 3

YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA

p.m.

p.m.

500 489,99—

3 4

SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

p.m.

p.m.

0,—

3 5

TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

p.m.

p.m.

892 123,78—

3 6

OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA

1 420 000

1 147 721

0,—

Osasto 3 yhteensä

2 467 011

2 216 235

2 358 428,31—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 549 553

8 158 164

8 020 145,20—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Vahvistettu | Vahvistettu |
| Pysyvä | Väliaikainen | Pysyvä | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 31 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 16 | — | 16 |
| Henkilöstö yhteensä | — | 47 | — | 47 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2012

2013

Vahvistettu

Vahvistettu

Pysyvä

Väliaikainen

Pysyvä

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

5

—

7

AD 7

—

9

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD yhteensä

—

31

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

—

16

—

16

Henkilöstö yhteensä

—

47

—

47

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/89 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/89

---

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

(2013/C 91/16)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | OMAT TULOT | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | — | 0,— |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | — | — | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | — | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 858 799 | 25 799 000 | 25 308 540,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

OMAT TULOT

5 000

5 000

5 000,—

Osasto 1 yhteensä

5 000

5 000

5 000,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

Osasto 2 yhteensä

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

846 399

786 600

928 540,—

Osasto 3 yhteensä

846 399

786 600

928 540,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

0,—

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

—

—

0,—

Osasto 9 yhteensä

—

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

25 858 799

25 799 000

25 308 540,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 14 890 000 | 15 365 000 | 15 157 125,— |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 120 000 | 120 000 | 114 336,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 300 000 | 295 000 | 307 343,— |
| 1 5 | HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 420 000 | 326 000 | 349 857,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 2 000,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 740 000 | 16 116 000 | 15 930 661,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 440 000 | 1 441 000 | 1 344 186,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 520 000 | 520 000 | 436 697,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 170 000 | 170 000 | 78 225,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 185 000 | 189 000 | 108 460,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 200 000 | 195 000 | 178 000,— |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 235 000 | 85 000 | 66 978,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 750 000 | 2 600 000 | 2 212 546,— |
| 3 |
| ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA | 3 655 000 | 4 183 000 | 4 737 437,— |
| 3 1 | TOIMINTAMENOT | 3 713 799 | 2 900 000 | 1 757 581,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 368 799 | 7 083 000 | 6 495 018,— |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 858 799 | 25 799 000 | 24 638 225,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

14 890 000

15 365 000

15 157 125,—

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

120 000

120 000

114 336,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

300 000

295 000

307 343,—

1 5

HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

420 000

326 000

349 857,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

2 000,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

15 740 000

16 116 000

15 930 661,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 440 000

1 441 000

1 344 186,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

520 000

520 000

436 697,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

170 000

170 000

78 225,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

185 000

189 000

108 460,—

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

200 000

195 000

178 000,—

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

235 000

85 000

66 978,—

Osasto 2 yhteensä

2 750 000

2 600 000

2 212 546,—

3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA

3 655 000

4 183 000

4 737 437,—

3 1

TOIMINTAMENOT

3 713 799

2 900 000

1 757 581,—

Osasto 3 yhteensä

7 368 799

7 083 000

6 495 018,—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

25 858 799

25 799 000

24 638 225,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 27 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 17 | 23 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD yhteensä | — | — | — | 101 | 101 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 9 | 7 | 4 |
| AST yhteensä | — | — | — | 43 | 43 | 40 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 144 | 144 | 143 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

2

AD 10

—

—

—

14

12

13

AD 9

—

—

—

26

27

26

AD 8

—

—

—

18

17

23

AD 7

—

—

—

9

11

9

AD 6

—

—

—

27

27

28

AD 5

—

—

—

4

2

1

AD yhteensä

—

—

—

101

101

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

2

2

AST 5

—

—

—

7

5

5

AST 4

—

—

—

6

6

6

AST 3

—

—

—

6

8

8

AST 2

—

—

—

10

10

10

AST 1

—

—

—

9

7

4

AST yhteensä

—

—

—

43

43

40

Kaikki yhteensä

—

—

—

144

144

143

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Yhteensä | 11 | 14 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 7 |
| Yhteensä | 15 | 21 |

Sopimussuhteiset toimet

2013

2012

FG IV

1

4

FG III

1

1

FG II

6

6

FG I

3

3

Yhteensä

11

14

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

7

Yhteensä

15

21

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/95

---

Eurojustin varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

(2013/C 91/17)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TUOTOT |
| 9 0 | VUOSITUOTOT | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

9

TUOTOT

9 0

VUOSITUOTOT

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

Osasto 9 yhteensä

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

KAIKKI YHTEENSÄ

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 17 057 826 | 16 691 447 | 14 501 980,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 83 340 | 130 000 | 94 344,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 114 000 | 130 719 | 104 980,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 72 000 | 82 000 | 68 167,— |
| 1 7 | EDUSTUKULUT | 6 000 | 7 000 | 2 364,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 17 333 166 | 17 041 166 | 14 771 835,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | VUOKRA JA TONTIN VUOKRA | 5 588 600 | 5 449 500 | 5 166 987,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 540 800 | 467 900 | 754 177,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 107 000 | 137 500 | 275 404,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 74 000 | 112 500 | 53 628,— |
| 2 4 | POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK | 963 800 | 1 398 800 | 1 406 802,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 274 200 | 7 566 200 | 7 656 998,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT | 2 319 669 | 2 358 000 | 2 078 532,— |
| 3 1 | OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET | 1 797 000 | 1 907 109 | 1 463 791,— |
| 3 2 | TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO | 296 000 | 436 000 | 347 845,— |
| 3 3 | TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT | 2 543 225 | 2 791 125 | 3 067 611,— |
| 3 4 | TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN | 150 000 | 165 000 | 132 274,— |
| 3 5 | EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 464 000 | 534 000 | 523 669,— |
| 3 6 | YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 46 400 | 58 400 | 44 959,— |
| 3 7 | JIT-KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 55 000 | 55 000 | 35 291,— |
| 3 8 | KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT | 80 000 | 55 000 | 38 000,— |
| 3 9 | EUROJUSTIN UUSIA TOIMITILOJA KOSKEVA HANKE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 751 294 | 8 359 634 | 7 693 972,— |
| 4 |
| YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO |
| 4 0 | AGIS-HANKE | — | — | 754 777,— |
| 4 1 | OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN | — | — | 2 087 185,— |
| | Osasto 4 yhteensä | — | — | 2 841 962,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 32 358 660 | 32 967 000 | 32 964 767,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

17 057 826

16 691 447

14 501 980,—

1 3

VIRKAMATKAT

83 340

130 000

94 344,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

114 000

130 719

104 980,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

72 000

82 000

68 167,—

1 7

EDUSTUKULUT

6 000

7 000

2 364,—

Osasto 1 yhteensä

17 333 166

17 041 166

14 771 835,—

2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

VUOKRA JA TONTIN VUOKRA

5 588 600

5 449 500

5 166 987,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

540 800

467 900

754 177,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

107 000

137 500

275 404,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

74 000

112 500

53 628,—

2 4

POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

963 800

1 398 800

1 406 802,—

Osasto 2 yhteensä

7 274 200

7 566 200

7 656 998,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT

2 319 669

2 358 000

2 078 532,—

3 1

OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET

1 797 000

1 907 109

1 463 791,—

3 2

TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO

296 000

436 000

347 845,—

3 3

TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

2 543 225

2 791 125

3 067 611,—

3 4

TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

150 000

165 000

132 274,—

3 5

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

464 000

534 000

523 669,—

3 6

YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

46 400

58 400

44 959,—

3 7

JIT-KOKOUKSET JA MUUT KULUT

55 000

55 000

35 291,—

3 8

KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT

80 000

55 000

38 000,—

3 9

EUROJUSTIN UUSIA TOIMITILOJA KOSKEVA HANKE

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

7 751 294

8 359 634

7 693 972,—

4

YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO

4 0

AGIS-HANKE

—

—

754 777,—

4 1

OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN

—

—

2 087 185,—

Osasto 4 yhteensä

—

—

2 841 962,—

KAIKKI YHTEENSÄ

32 358 660

32 967 000

32 964 767,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Toimet |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 13 | — | 16 | — | 17 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 7 |
| AD yhteensä | — | 64 | — | 79 | — | 81 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 26 | — | 32 | — | 32 |
| AST 3 | — | 53 | — | 56 | — | 54 |
| AST 2 | — | 28 | — | 38 | — | 38 |
| AST 1 | — | 13 | — | 5 | — | 5 |
| AST yhteensä | — | 122 | — | 134 | — | 132 |
| Kaikki yhteensä | — | 186 | — | 213 | — | 213 |
| Henkilöstö yhteensä | 186 | 213 | 213 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Toimet

2011

2012

2013

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

3

—

3

AD 8

—

13

—

16

—

17

AD 7

—

16

—

16

—

15

AD 6

—

20

—

30

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

7

AD yhteensä

—

64

—

79

—

81

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

2

AST 4

—

26

—

32

—

32

AST 3

—

53

—

56

—

54

AST 2

—

28

—

38

—

38

AST 1

—

13

—

5

—

5

AST yhteensä

—

122

—

134

—

132

Kaikki yhteensä

—

186

—

213

—

213

Henkilöstö yhteensä

186

213

213

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 4 | 5 |
| FG III | 16 | 4 | 9 |
| FG II | 3 | 15 | 14 |
| FG I | 7 | 6 | 4 |
| FG yhteensä | 44 | 29 | 32 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 17 | 18 | 35 |
| Yhteensä | 61 | 47 | 67 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

2012

2013

FG IV

18

4

5

FG III

16

4

9

FG II

3

15

14

FG I

7

6

4

FG yhteensä

44

29

32

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

17

18

35

Yhteensä

61

47

67

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/101 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/101

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

(2013/C 91/18)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 960 146,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

Osasto 1 yhteensä

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

0,—

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

6 909,—

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

6 909,—

KAIKKI YHTEENSÄ

49 756 698

49 654 976

49 960 146,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 28 995 000 | 28 066 500 | 27 771 555,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 700 000 | 680 000 | 670 000,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO | 406 000 | 418 500 | 365 503,— |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 530 000 | 520 000 | 684 220,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 30 636 000 | 29 686 000 | 29 491 278,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 240 000 | 5 196 000 | 5 894 070,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 4 507 000 | 4 598 000 | 4 320 011,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 216 500 | 264 000 | 264 446,— |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 244 000 | 231 500 | 213 315,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 883 000 | 851 000 | 874 684,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT | 8 030 198 | 8 828 476 | 8 797 914,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 19 120 698 | 19 968 976 | 20 364 440,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 855 718,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

28 995 000

28 066 500

27 771 555,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

700 000

680 000

670 000,—

1 4

SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

406 000

418 500

365 503,—

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

530 000

520 000

684 220,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

5 000

1 000

0,—

Osasto 1 yhteensä

30 636 000

29 686 000

29 491 278,—

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 240 000

5 196 000

5 894 070,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

4 507 000

4 598 000

4 320 011,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

216 500

264 000

264 446,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

244 000

231 500

213 315,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

883 000

851 000

874 684,—

2 5

KOKOUSKULUT

p.m.

p.m.

0,—

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

8 030 198

8 828 476

8 797 914,—

Osasto 2 yhteensä

19 120 698

19 968 976

20 364 440,—

KAIKKI YHTEENSÄ

49 756 698

49 654 976

49 855 718,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 5 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 76 | 76 | 73 |
| AST 11 | — | — | — | | | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 3 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 11 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 7 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 27 | 27 | 29 |
| Yhteensä | — | — | — | 103 | 103 | 102 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

4

3

3

AD 12

—

—

—

5

6

8

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

15

11

14

AD 9

—

—

—

14

16

10

AD 8

—

—

—

16

17

17

AD 7

—

—

—

3

5

5

AD 6

—

—

—

9

5

6

AD 5

—

—

—

5

8

6

Yhteensä AD

—

—

—

76

76

73

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

3

1

2

AST 7

—

—

—

4

2

1

AST 6

—

—

—

1

2

1

AST 5

—

—

—

9

3

4

AST 4

—

—

—

7

11

16

AST 3

—

—

—

3

7

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

27

27

29

Yhteensä

—

—

—

103

103

102

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 252 |
| FG yhteensä | 330 | 330 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 330 | 330 |

Sopimussuhteiset toimet

2013

2012

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

252

FG yhteensä

330

330

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

330

330

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/107

---

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

(2013/C 91/19)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 642,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 642,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 568 042,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

Osasto 2 yhteensä

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

642,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

642,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 404 040

16 374 040

15 568 042,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | PALKAT | 10 380 000 | 9 919 500 | 9 068 772,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 174 000 | 161 000 | 138 753,— |
| 1 3 | MATKAKULUT | 250 000 | 250 000 | 230 000,— |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 300 040 | 324 800 | 260 666,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 242 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 5 000 | 6 000 | 5 143,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 351 040 | 10 661 300 | 9 703 334,— |
| 2 |
| TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | TOIMISTO | 2 289 400 | 2 405 800 | 2 254 662,— |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 940 000 | 844 300 | 843 999,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 21 500 | 63 690 | 37 117,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 99 900 | 99 800 | 69 275,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 25 000 | 30 100 | 24 190,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 375 800 | 3 443 690 | 3 229 243,— |
| 3 |
| TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET | 1 300 000 | 1 358 000 | 1 104 547,— |
| 3 2 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT | 70 000 | 67 050 | 43 224,— |
| 3 3 | MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 307 200 | 844 000 | 866 599,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 677 200 | 2 269 050 | 2 014 370,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 404 040 | 16 374 040 | 14 946 947,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

PALKAT

10 380 000

9 919 500

9 068 772,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

174 000

161 000

138 753,—

1 3

MATKAKULUT

250 000

250 000

230 000,—

1 4

SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

300 040

324 800

260 666,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

242 000

p.m.

0,—

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

5 000

6 000

5 143,—

Osasto 1 yhteensä

11 351 040

10 661 300

9 703 334,—

2

TOIMINTAKULUT

2 0

TOIMISTO

2 289 400

2 405 800

2 254 662,—

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

940 000

844 300

843 999,—

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

21 500

63 690

37 117,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

99 900

99 800

69 275,—

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

25 000

30 100

24 190,—

Osasto 2 yhteensä

3 375 800

3 443 690

3 229 243,—

3

TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET

1 300 000

1 358 000

1 104 547,—

3 2

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT

70 000

67 050

43 224,—

3 3

MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

307 200

844 000

866 599,—

Osasto 3 yhteensä

1 677 200

2 269 050

2 014 370,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 404 040

16 374 040

14 946 947,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Yhteensä | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

7

5

5

AD 10

—

—

—

3

5

5

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

8

9

7

AD 7

—

—

—

5

5

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Yhteensä AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

1

1

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

4

4

4

Yhteensä

—

—

—

37

37

37

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 57 |
| FG III | 51 | 49 |
| FG II | 15 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 122 | 121 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 122 | 121 |

Sopimussuhteiset toimet

2013

2012

FG IV

55

57

FG III

51

49

FG II

15

14

FG I

1

1

FG yhteensä

122

121

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

122

121

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/113 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/113

---

Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

(2013/C 91/20)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN OSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN OSUUS | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

EUROOPAN UNIONIN OSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN OSUUS

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

Osasto 1 yhteensä

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

153 400

153 400

132 822,—

Osasto 2 yhteensä

153 400

153 400

132 822,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
| 1 1 | TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ | 3 636 300 | 3 650 000 | 3 355 487,— |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT | 68 000 | 67 000 | 57 569,— |
| 1 3 | SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 226 000 | 189 000 | 165 000,— |
| 1 4 | MUUT PALVELUT | 347 000 | 329 000 | 305 245,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 277 300 | 4 235 000 | 3 883 301,— |
| 2 |
| KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET |
| 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 665 000 | 640 000 | 616 393,— |
| 2 1 | TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET | 323 000 | 322 000 | 313 317,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 10 300 | 10 000 | 9 492,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 24 100 | 24 300 | 17 183,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 10 000 | 12 000 | 6 370,— |
| 2 5 | TUKIPALVELUT | 187 600 | 180 000 | 179 865,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 220 000 | 1 188 300 | 1 142 620,— |
| 3 |
| VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT |
| 3 1 | KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT | 599 500 | 612 100 | 539 344,— |
| 3 2 | OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY | 475 000 | 495 000 | 545 756,— |
| 3 3 | TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT | 651 600 | 693 000 | 660 992,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 726 100 | 1 800 100 | 1 746 092,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

1 1

TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ

3 636 300

3 650 000

3 355 487,—

1 2

PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT

68 000

67 000

57 569,—

1 3

SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

226 000

189 000

165 000,—

1 4

MUUT PALVELUT

347 000

329 000

305 245,—

Osasto 1 yhteensä

4 277 300

4 235 000

3 883 301,—

2

KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET

2 0

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

665 000

640 000

616 393,—

2 1

TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET

323 000

322 000

313 317,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

10 300

10 000

9 492,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

24 100

24 300

17 183,—

2 4

POSTIMAKSUT

10 000

12 000

6 370,—

2 5

TUKIPALVELUT

187 600

180 000

179 865,—

Osasto 2 yhteensä

1 220 000

1 188 300

1 142 620,—

3

VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

3 1

KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT

599 500

612 100

539 344,—

3 2

OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY

475 000

495 000

545 756,—

3 3

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT

651 600

693 000

660 992,—

Osasto 3 yhteensä

1 726 100

1 800 100

1 746 092,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Yhteensä A | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Yhteensä | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

2

2

2

Yhteensä A

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

3

3

3

Yhteensä

—

—

—

12

12

12

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 21 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| FG yhteensä | 38 | 38 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 38 | 38 |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2013

FG IV

21

21

FG III

9

9

FG II

8

8

FG I

—

—

FG yhteensä

38

38

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

38

38

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/119 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/119

---

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

(2013/C 91/21)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 723 518 | 12 923 750 | 0,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

12 723 518

12 923 750

Osasto 2 yhteensä

12 723 518

12 923 750

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

12 723 518

12 923 750

0,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 6 009 795 | 6 009 795 | 4 446 122 | 4 446 122 | 0,— | 0,— |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 70 000 | 70 000 | 107 000 | 107 000 | 0,— | 0,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 820 000 | 820 000 | 519 252 | 519 252 | 0,— | 0,— |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 100 000 | 100 000 | 72 206 | 72 206 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 3 000 | 3 000 | 2 106 | 2 106 | 0,— | 0,— |
| 1 8 | OPETUSPALKKIOT | 355 000 | 355 000 | 210 500 | 210 500 | 0,— | 0,— |
| 1 9 | MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET | 175 000 | 175 000 | 288 569 | 288 569 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 532 795 | 7 532 795 | 5 645 755 | 5 645 755 | 0,— | 0,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 940 000 | 940 000 | 831 505 | 831 505 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 525 000 | 525 000 | 2 608 500 | 2 608 500 | 0,— | 0,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 150 000 | 150 000 | 258 929 | 258 929 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 410 000 | 410 000 | 788 352 | 788 352 | 0,— | 0,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 55 000 | 55 000 | 50 244 | 50 244 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 130 000 | 2 130 000 | 4 587 530 | 4 587 530 | 0,— | 0,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 1 710 723 | 1 710 723 | 1 155 363 | 2 121 459 | 0,— | 0,— |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 570 705 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 060 723 | 3 060 723 | 2 505 363 | 2 692 164 | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 723 518 | 12 723 518 | 12 738 648 | 12 925 449 | 0,— | 0,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

6 009 795

6 009 795

4 446 122

4 446 122

0,—

0,—

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

70 000

70 000

107 000

107 000

0,—

0,—

1 3

TYÖMATKAT

820 000

820 000

519 252

519 252

0,—

0,—

1 4

KOULUTUSMENOT

100 000

100 000

72 206

72 206

0,—

0,—

1 7

EDUSTUSMENOT

3 000

3 000

2 106

2 106

0,—

0,—

1 8

OPETUSPALKKIOT

355 000

355 000

210 500

210 500

0,—

0,—

1 9

MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET

175 000

175 000

288 569

288 569

0,—

0,—

Osasto 1 yhteensä

7 532 795

7 532 795

5 645 755

5 645 755

0,—

0,—

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

940 000

940 000

831 505

831 505

0,—

0,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

525 000

525 000

2 608 500

2 608 500

0,—

0,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

150 000

150 000

258 929

258 929

0,—

0,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

410 000

410 000

788 352

788 352

0,—

0,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

50 000

50 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

KOKOUSMENOT

55 000

55 000

50 244

50 244

0,—

0,—

Osasto 2 yhteensä

2 130 000

2 130 000

4 587 530

4 587 530

0,—

0,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

1 710 723

1 710 723

1 155 363

2 121 459

0,—

0,—

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 350 000

1 350 000

1 350 000

570 705

0,—

0,—

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 3 yhteensä

3 060 723

3 060 723

2 505 363

2 692 164

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

12 723 518

12 723 518

12 738 648

12 925 449

0,—

0,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 1 | — |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 2 | 3 |
| AD 9 | 6 | 4 |
| AD 8 | 5 | 6 |
| AD 7 | 23 | 17 |
| AD 6 | 8 | 4 |
| AD 5 | 3 | 1 |
| AD yhteensä | 52 | 39 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — |
| AST 1 | — | — |
| AST yhteensä | 5 | 5 |
| Kaikki yhteensä | 57 | 44 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

1

—

AD 11

3

3

AD 10

2

3

AD 9

6

4

AD 8

5

6

AD 7

23

17

AD 6

8

4

AD 5

3

1

AD yhteensä

52

39

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

2

AST 2

1

—

AST 1

—

—

AST yhteensä

5

5

Kaikki yhteensä

57

44

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/123 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/123

---

Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

(2013/C 91/22)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

Osasto 1 yhteensä

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

5

TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 075 600 | 3 418 000 | 3 649 319,48 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOKULUT | — | — | 0,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 20 000 | 29 000 | 77 713,35 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 4 000 | 6 000 | 596,31 |
| 1 5 | TILAPÄISAPU | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 2 000 | 3 000 | 2 091,98 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 2 500 | 1 000 | 1 521,41 |
| 1 8 | SISÄINEN TARKASTUSTOIMI | — | — | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 104 100 | 3 457 000 | 3 731 242,53 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 173 500 | 176 000 | 131 016,87 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 266 040 | 251 640 | 244 962,34 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 16 000 | 10 000 | 1 124,36 |
| 2 3 | TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT | 52 500 | 50 000 | 25 940,82 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 10 000 | 12 000 | 7 820,59 |
| | Osasto 2 yhteensä | 518 040 | 499 640 | 410 864,98 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ELIMET | 310 000 | 169 000 | 208 702,93 |
| 3 1 | KURSSIT JA SEMINAARIT | 2 915 000 | 2 771 000 | 2 184 814,06 |
| 3 2 | MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT | 414 200 | 1 271 000 | 504 694,15 |
| 3 3 | ARVIOINTI | — | 40 000 | 4 847,24 |
| 3 5 | TYÖMATKAT | 140 000 | 140 000 | 166 214,77 |
| 3 6 | VIRKISTYS JA EDUSTUS | — | — | 0,— |
| 3 7 | MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT | 49 300 | 103 000 | 129 096,53 |
| 3 8 | PROJEKTITOIMINNAT | — | — | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 828 500 | 4 494 000 | 3 198 369,68 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 075 600

3 418 000

3 649 319,48

1 2

TYÖHÖNOTTOKULUT

—

—

0,—

1 3

VIRKAMATKAT

20 000

29 000

77 713,35

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

4 000

6 000

596,31

1 5

TILAPÄISAPU

—

—

0,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

2 000

3 000

2 091,98

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

2 500

1 000

1 521,41

1 8

SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

—

—

0,—

Osasto 1 yhteensä

4 104 100

3 457 000

3 731 242,53

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

173 500

176 000

131 016,87

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

266 040

251 640

244 962,34

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

16 000

10 000

1 124,36

2 3

TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT

52 500

50 000

25 940,82

2 4

POSTIMAKSUT

10 000

12 000

7 820,59

Osasto 2 yhteensä

518 040

499 640

410 864,98

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ELIMET

310 000

169 000

208 702,93

3 1

KURSSIT JA SEMINAARIT

2 915 000

2 771 000

2 184 814,06

3 2

MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

414 200

1 271 000

504 694,15

3 3

ARVIOINTI

—

40 000

4 847,24

3 5

TYÖMATKAT

140 000

140 000

166 214,77

3 6

VIRKISTYS JA EDUSTUS

—

—

0,—

3 7

MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT

49 300

103 000

129 096,53

3 8

PROJEKTITOIMINNAT

—

—

0,—

Osasto 3 yhteensä

3 828 500

4 494 000

3 198 369,68

KAIKKI YHTEENSÄ

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Välisumma AD | — | — | — | 14 | 14 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Välisumma AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Yhteensä | — | — | — | 26 | 26 | 28 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Välisumma AD

—

—

—

14

14

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Välisumma AST

—

—

—

12

12

12

Yhteensä

—

—

—

26

26

28

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/127 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/127

---

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menoarvio

(2013/C 91/23)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| 9 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

9 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 20 070 000 | 19 150 000 | 19 252 000,— |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 167 000 | 114 000 | 161 941,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 485 000 | 500 000 | 514 048,— |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 64 000 | 61 000 | 781,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 845 000 | 725 000 | 431 609,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 10 000 | p.m. | 62 855,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | — | — | 48 718,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 21 641 000 | 20 550 000 | 20 471 952,— |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 766 000 | 3 805 000 | 4 351 675,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE | 2 400 000 | 4 117 000 | 3 273 569,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 164 100 | 80 000 | 98 734,— |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 668 000 | 720 000 | 697 917,— |
| 2 4 | POSTALKULUT | 160 000 | 100 000 | 106 921,— |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 600 000 | 600 000 | 616 847,— |
| 2 6 | TIEDOTUS JA AVOIMUUS | 1 000 000 | 655 000 | 256 908,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 9 758 100 | 10 077 000 | 9 402 571,— |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 41 739 000 | 46 993 000 | 67 792 079,— |
| 3 1 | RISKIANALYYSI JA TILANNEKESKUS | 2 825 000 | 2 450 000 | 2 274 178,— |
| 3 2 | KOULUTUS | 4 500 000 | 4 000 000 | 5 078 694,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 3 444 000 | 2 340 000 | 2 532 306,— |
| 3 4 | YHDISTETYT RESURSSIT | 1 000 000 | 1 000 000 | 424 650,— |
| 3 5 | SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 800 000 | 2 168 000 | 1 385 717,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 54 308 000 | 58 951 000 | 79 487 624,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 85 707 100 | 89 578 000 | 109 362 147,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

20 070 000

19 150 000

19 252 000,—

1 2

REKRYTOINTI

167 000

114 000

161 941,—

1 3

VIRKAMATKAT

485 000

500 000

514 048,—

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

64 000

61 000

781,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

845 000

725 000

431 609,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

10 000

p.m.

62 855,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

—

—

48 718,—

Osasto 1 yhteensä

21 641 000

20 550 000

20 471 952,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 766 000

3 805 000

4 351 675,—

2 1

DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE

2 400 000

4 117 000

3 273 569,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

164 100

80 000

98 734,—

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

668 000

720 000

697 917,—

2 4

POSTALKULUT

160 000

100 000

106 921,—

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

600 000

600 000

616 847,—

2 6

TIEDOTUS JA AVOIMUUS

1 000 000

655 000

256 908,—

Osasto 2 yhteensä

9 758 100

10 077 000

9 402 571,—

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

41 739 000

46 993 000

67 792 079,—

3 1

RISKIANALYYSI JA TILANNEKESKUS

2 825 000

2 450 000

2 274 178,—

3 2

KOULUTUS

4 500 000

4 000 000

5 078 694,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

3 444 000

2 340 000

2 532 306,—

3 4

YHDISTETYT RESURSSIT

1 000 000

1 000 000

424 650,—

3 5

SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

800 000

2 168 000

1 385 717,—

Osasto 3 yhteensä

54 308 000

58 951 000

79 487 624,—

KAIKKI YHTEENSÄ

85 707 100

89 578 000

109 362 147,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2013 | 2012 | Täytettyjä toimia 31.12.2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 48 | — | 45 | — | 43 |
| AD 7 | — | 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD yhteensä | — | 97 | — | 87 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 19 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| Kaikki yhteensä | — | 153 | — | 143 | — | 141 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2013

2012

Täytettyjä toimia 31.12.2011

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

8

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

8

—

8

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

48

—

45

—

43

AD 7

—

8

—

2

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

3

—

3

—

3

AD yhteensä

—

97

—

87

—

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

12

—

12

—

11

AST 6

—

10

—

10

—

10

AST 5

—

20

—

20

—

19

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

56

—

56

—

55

Kaikki yhteensä

—

153

—

143

—

141

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 19 | 19 |
| Tehtäväryhmä III | 42 | 45 |
| Tehtäväryhmä II | 10 | 10 |
| Tehtäväryhmä I | 13 | 13 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 84 | 87 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 78 | 83 |
| Yhteensä | 162 | 170 |

Sopimussuhteiset toimet

2013

2012

Tehtäväryhmä IV

19

19

Tehtäväryhmä III

42

45

Tehtäväryhmä II

10

10

Tehtäväryhmä I

13

13

Tehtäväryhmä yhteensä

84

87

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

78

83

Yhteensä

162

170

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/133 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/133

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

(2013/C 91/24)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 38 371 640 | 26 298 000 | 33 522 364,— |
| 1 9 | VARAUS | 164 658 137 | 230 198 367 | 280 565 807,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 203 029 777 | 256 496 367 | 314 088 171,— |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| 6 |
| ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| 9 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 214 201 101 | 263 111 083 | 317 709 424,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

38 371 640

26 298 000

33 522 364,—

1 9

VARAUS

164 658 137

230 198 367

280 565 807,—

Osasto 1 yhteensä

203 029 777

256 496 367

314 088 171,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

7 632 000

4 684 040

0,—

Osasto 2 yhteensä

7 632 000

4 684 040

0,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

p.m.

0,—

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

0,—

0,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

0,—

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

0,—

0,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

Osasto 5 yhteensä

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

114 324

185 676

0,—

Osasto 6 yhteensä

114 324

185 676

0,—

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

0,—

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

214 201 101

263 111 083

317 709 424,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 58 914 300 | 58 914 300 | 54 885 211 | 54 885 211 | 51 414 525,— | 51 414 525,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 1 208 600 | 1 208 600 | 1 346 418 | 1 346 418 | 1 376 723,— | 1 376 723,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 41 349 | 41 349 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 856 000 | 856 000 | 613 500 | 613 500 | 354 345,— | 354 345,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 546 785 | 1 546 785 | 800 294,— | 800 294,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 679 300 | 1 679 300 | 1 356 766 | 1 356 766 | 1 066 522,— | 1 066 522,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 34 800 | 34 800 | 10 000 | 10 000 | 4 884,— | 4 884,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 64 108 000 | 64 108 000 | 59 818 680 | 59 818 680 | 55 058 642,— | 55 058 642,— |
| 2 |
| RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 9 570 200 | 9 570 200 | 8 099 436 | 8 099 436 | 7 318 247,— | 7 318 247,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 5 403 700 | 5 403 700 | 4 607 180 | 4 607 180 | 1 673 944,— | 1 673 944,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 393 600 | 393 600 | 265 769 | 265 769 | 860 669,— | 860 669,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 483 300 | 483 300 | 657 855 | 657 855 | 491 378,— | 491 378,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | | | | | | |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 7 000 | 7 000 | 7 400 | 7 400 | 21 985,— | 21 985,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 15 857 800 | 15 857 800 | 13 637 640 | 13 637 640 | 10 366 223,— | 10 366 223,— |
| 3 |
| KÄYTTÖMENOT – REACH |
| 3 0 | REACH | 23 117 000 | 23 117 000 | 20 766 760 | 20 766 760 | 8 730 267,— | 8 730 267,— |
| 3 1 | KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA | | | | | | |
| 3 2 | VIESTINTÄ | | | | | | |
| 3 3 | KOMITEAT JA FOORUMI | | | | | | |
| 3 4 | REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI | | | | | | |
| 3 5 | REACH-TOIMINTA | | | | | | |
| 3 6 | VALITUSLAUTAKUNTA | | | | | | |
| 3 7 | YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA | | | | | | |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 440 000 | 790 830 | 210 000 | 622 440 | 698 605,— | 698 605,— |
| 3 9 | IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN | 47 324 | 47 324 | 169 426 | 169 426 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 23 604 324 | 23 955 154 | 21 146 186 | 21 558 626 | 9 428 872,— | 9 428 872,— |
| 4 |
| KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT |
| 4 0 | KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT | 1 686 100 | 1 686 100 | 1 552 643 | 1 552 643 | | |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 39 900 | 39 900 | 10 900 | 10 900 | | |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | | | 500 000 | 500 000 | 37 104,— | 37 104,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 1 726 000 | 1 726 000 | 2 063 543 | 2 063 543 | 37 104,— | 37 104,— |
| 5 |
| KÄYTTÖMENOT – PIC |
| 5 0 | KÄYTTÖMENOT – PIC | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| | Osasto 5 yhteensä | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| 9 |
| MUUT MENOT – VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT – VARAUS – REACH | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | Osasto 9 yhteensä | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 214 000 271 | 214 351 101 | 262 698 644 | 263 111 084 | 74 890 841,— | 74 890 841,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

58 914 300

58 914 300

54 885 211

54 885 211

51 414 525,—

51 414 525,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

1 208 600

1 208 600

1 346 418

1 346 418

1 376 723,—

1 376 723,—

1 3

TYÖMATKAT

50 000

50 000

60 000

60 000

41 349

41 349

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

856 000

856 000

613 500

613 500

354 345,—

354 345,—

1 5

KOULUTUS

1 365 000

1 365 000

1 546 785

1 546 785

800 294,—

800 294,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 679 300

1 679 300

1 356 766

1 356 766

1 066 522,—

1 066 522,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

34 800

34 800

10 000

10 000

4 884,—

4 884,—

Osasto 1 yhteensä

64 108 000

64 108 000

59 818 680

59 818 680

55 058 642,—

55 058 642,—

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

9 570 200

9 570 200

8 099 436

8 099 436

7 318 247,—

7 318 247,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

5 403 700

5 403 700

4 607 180

4 607 180

1 673 944,—

1 673 944,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

393 600

393 600

265 769

265 769

860 669,—

860 669,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

483 300

483 300

657 855

657 855

491 378,—

491 378,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

7 000

7 000

7 400

7 400

21 985,—

21 985,—

Osasto 2 yhteensä

15 857 800

15 857 800

13 637 640

13 637 640

10 366 223,—

10 366 223,—

3

KÄYTTÖMENOT – REACH

3 0

REACH

23 117 000

23 117 000

20 766 760

20 766 760

8 730 267,—

8 730 267,—

3 1

KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA

3 2

VIESTINTÄ

3 3

KOMITEAT JA FOORUMI

3 4

REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI

3 5

REACH-TOIMINTA

3 6

VALITUSLAUTAKUNTA

3 7

YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

440 000

790 830

210 000

622 440

698 605,—

698 605,—

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

47 324

47 324

169 426

169 426

0,—

0,—

Osasto 3 yhteensä

23 604 324

23 955 154

21 146 186

21 558 626

9 428 872,—

9 428 872,—

4

KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT

4 0

KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT

1 686 100

1 686 100

1 552 643

1 552 643

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

39 900

39 900

10 900

10 900

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

500 000

500 000

37 104,—

37 104,—

Osasto 4 yhteensä

1 726 000

1 726 000

2 063 543

2 063 543

37 104,—

37 104,—

5

KÄYTTÖMENOT – PIC

5 0

KÄYTTÖMENOT – PIC

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

Osasto 5 yhteensä

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

9

MUUT MENOT – VARAUS

9 0

MUUT MENOT – VARAUS – REACH

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

Osasto 9 yhteensä

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

KAIKKI YHTEENSÄ

214 000 271

214 351 101

262 698 644

263 111 084

74 890 841,—

74 890 841,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2013 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — |
| AD 13 | 11 | 1 | — |
| AD 12 | 22 | 2 | — |
| AD 11 | 27 | 3 | — |
| AD 10 | 30 | 4 | — |
| AD 9 | 47 | 7 | — |
| AD 8 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 46 | 5 | — |
| AD 6 | 68 | 4 | — |
| AD 5 | 7 | — | — |
| AD yhteensä | 311 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 15 | 1 | 2 |
| AST 6 | 23 | — | — |
| AST 5 | 31 | 2 | — |
| AST 4 | 33 | 3 | — |
| AST 3 | 9 | 3 | 2 |
| AST 2 | 14 | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — |
| AST yhteensä | 140 | 9 | 4 |
| Yhteensä | 451 | 47 | 5 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2013

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

1

—

—

AD 13

11

1

—

AD 12

22

2

—

AD 11

27

3

—

AD 10

30

4

—

AD 9

47

7

—

AD 8

51

12

1

AD 7

46

5

—

AD 6

68

4

—

AD 5

7

—

—

AD yhteensä

311

38

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

15

1

2

AST 6

23

—

—

AST 5

31

2

—

AST 4

33

3

—

AST 3

9

3

2

AST 2

14

—

—

AST 1

1

—

—

AST yhteensä

140

9

4

Yhteensä

451

47

5

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/139 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/139

---

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

(2013/C 91/25)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

2

KOMISSION TUKI

2 0

EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

Osasto 2 yhteensä

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 6 750 000 | 6 546 000 | 6 488 000,— |
| 1 2 | SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA | 36 000 | 18 000 | 21 500,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 130 000 | 150 000 | 130 000,— |
| 1 4 | SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT | 169 000 | 163 000 | 201 901,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT JA TAPAHTUMAT | 5 000 | 5 000 | 4 825,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 090 000 | 6 882 000 | 6 846 226,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTOTILAT | 1 655 000 | 1 279 000 | 1 930 684,— |
| 2 1 | TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO | 512 000 | 797 000 | 631 698,— |
| 2 2 | TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT | 28 000 | 74 000 | 60 722,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 24 000 | 30 000 | 20 431,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 6 000 | 6 000 | 6 622,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 225 000 | 2 186 000 | 2 650 157,— |
| 3 |
| TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT | 5 000 | 5 000 | 2 901,— |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUT | 90 000 | 105 000 | 73 821,— |
| 3 3 | MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 395 000 | 627 000 | 183 506,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 490 000 | 737 000 | 260 228,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

6 750 000

6 546 000

6 488 000,—

1 2

SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA

36 000

18 000

21 500,—

1 3

VIRKAMATKAT

130 000

150 000

130 000,—

1 4

SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT

169 000

163 000

201 901,—

1 7

EDUSTUSKULUT JA TAPAHTUMAT

5 000

5 000

4 825,—

Osasto 1 yhteensä

7 090 000

6 882 000

6 846 226,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTOTILAT

1 655 000

1 279 000

1 930 684,—

2 1

TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO

512 000

797 000

631 698,—

2 2

TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT

28 000

74 000

60 722,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

24 000

30 000

20 431,—

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

6 000

6 000

6 622,—

Osasto 2 yhteensä

2 225 000

2 186 000

2 650 157,—

3

TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

5 000

5 000

2 901,—

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUT

90 000

105 000

73 821,—

3 3

MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

395 000

627 000

183 506,—

Osasto 3 yhteensä

490 000

737 000

260 228,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD yhteensä | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Yhteensä | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

2

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

4

2

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

6

7

9

AD 5

—

—

—

—

—

2

AD yhteensä

—

—

—

28

28

28

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

5

5

5

Yhteensä

—

—

—

33

33

33

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Sopimussuhteiset toimet |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 67 | 67 |
| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| AD yhteensä | — | — |
| FG + AD yhteensä | 67 | 67 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Sopimussuhteiset toimet

2013

2012

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

17

FG I

1

1

Tehtäväryhmä yhteensä

67

67

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

AD yhteensä

—

—

FG + AD yhteensä

67

67

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/145 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/145

---

Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2013

(2013/C 91/26)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

Osasto 2 yhteensä

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

KAIKKI YHTEENSÄ

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | PALKAT | 2 763 000 | 2 694 000 | 2 150 009,67 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 19 000 | 43 000 | 33 512,24 |
| 1 3 | MATKAKULUT | 45 000 | 45 000 | 22 040,39 |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI | 30 000 | 38 000 | 11 230,33 |
| 1 5 | KOULUTUS | 60 000 | 55 000 | 50 000,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 97 000 | 70 000 | 50 000,— |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 15 000 | 15 000 | 5 422,98 |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 029 000 | 2 960 000 | 2 322 215,61 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTO | 536 800 | 542 300 | 45 646,11 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 165 000 | 200 000 | 114 803,25 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 63 000 | 110 000 | 23 504,50 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 18 000 | 53 500 | 18 537,41 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | — | 50 500 | 20 500,— |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 210 000 | 160 000 | 221 156,01 |
| 2 6 | KÄYTTÖKUSTANNUKSET | 20 000 | 35 000 | 1 000,— |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 30 000 | 36 500 | 3 643,36 |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 20 000 | — | 24 005,75 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 062 800 | 1 187 800 | 472 796,39 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | KÄÄNTÄMINEN | 180 000 | 200 000 | 380 000,— |
| 3 1 | TOIMIELIMET JA EIGEN ELIMET | 70 000 | — | 0,— |
| 3 2 | VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT | 1 411 000 | 1 260 000 | 1 161 805,44 |
| 3 3 | SUKUPUOLTEN VÄLISEEN TASA-ARVOTYÖHÖN LIITTYVÄ MENETELMIEN JA KÄYTÄNTÖJEN KERÄÄMINEN JA PROSESSOINTI | 556 000 | 1 060 000 | 824 110,42 |
| 3 4 | TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT | 826 000 | 534 000 | 581 828,37 |
| 3 5 | VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ | 393 568 | 540 000 | 923 934,45 |
| 3 6 | EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO SEN ELIMET | 50 000 | — | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 486 568 | 3 594 000 | 3 871 678,68 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 666 690,68 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

PALKAT

2 763 000

2 694 000

2 150 009,67

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

19 000

43 000

33 512,24

1 3

MATKAKULUT

45 000

45 000

22 040,39

1 4

SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI

30 000

38 000

11 230,33

1 5

KOULUTUS

60 000

55 000

50 000,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

97 000

70 000

50 000,—

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

15 000

15 000

5 422,98

Osasto 1 yhteensä

3 029 000

2 960 000

2 322 215,61

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTO

536 800

542 300

45 646,11

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

165 000

200 000

114 803,25

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

63 000

110 000

23 504,50

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

18 000

53 500

18 537,41

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

—

50 500

20 500,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

210 000

160 000

221 156,01

2 6

KÄYTTÖKUSTANNUKSET

20 000

35 000

1 000,—

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

30 000

36 500

3 643,36

2 8

TUTKIMUKSET

20 000

—

24 005,75

Osasto 2 yhteensä

1 062 800

1 187 800

472 796,39

3

TOIMINTAKULUT

3 0

KÄÄNTÄMINEN

180 000

200 000

380 000,—

3 1

TOIMIELIMET JA EIGEN ELIMET

70 000

—

0,—

3 2

VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT

1 411 000

1 260 000

1 161 805,44

3 3

SUKUPUOLTEN VÄLISEEN TASA-ARVOTYÖHÖN LIITTYVÄ MENETELMIEN JA KÄYTÄNTÖJEN KERÄÄMINEN JA PROSESSOINTI

556 000

1 060 000

824 110,42

3 4

TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT

826 000

534 000

581 828,37

3 5

VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ

393 568

540 000

923 934,45

3 6

EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO SEN ELIMET

50 000

—

0,—

Osasto 3 yhteensä

3 486 568

3 594 000

3 871 678,68

KAIKKI YHTEENSÄ

7 578 368

7 741 800

6 666 690,68

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Yhtensä AD | — | — | — | 23 | 23 | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Yhtensä | — | — | — | 30 | 30 | 27 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

4

AD 7

—

—

—

4

4

3

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Yhtensä AD

—

—

—

23

23

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhtensä AST

—

—

—

7

7

7

Yhtensä

—

—

—

30

30

27

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/149 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/149

---

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

(2013/C 91/27)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| 4 |
| TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
| 4 0 | PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ | — | — | 638 733,55 |
| | Osasto 4 yhteensä | — | — | 638 733,55 |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 604 740 | 46 406 830 | 39 168 821,63 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

2

KOMISSION TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

Osasto 2 yhteensä

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

4

TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

4 0

PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

—

—

638 733,55

Osasto 4 yhteensä

—

—

638 733,55

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

57 855

33 160,08

Osasto 9 yhteensä

p.m.

57 855

33 160,08

KAIKKI YHTEENSÄ

50 604 740

46 406 830

39 168 821,63

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, KORVAUKSET JA MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MAKSUT | 32 570 000 | 27 695 000 | 23 264 309,15 |
| 1 2 | SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA | 91 000 | 94 000 | 13 304,61 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 400 000 | 464 000 | 265 916,98 |
| 1 4 | SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT | 651 280 | 823 850 | 421 254,64 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, TAPAHTUMAT JA SISÄISET KOKOUKSET | 15 000 | 20 000 | 5 379,10 |
| | Osasto 1 yhteensä | 33 727 280 | 29 096 850 | 23 970 164,48 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTOTILAT | 5 473 750 | 6 897 000 | 4 532 556,90 |
| 2 1 | TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA HUOLTO | 6 303 400 | 5 785 670 | 3 837 168,71 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT MENOT | 176 000 | 185 500 | 68 934,42 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 69 400 | 114 300 | 118 838,82 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 76 000 | 59 800 | 44 030,27 |
| | Osasto 2 yhteensä | 12 098 550 | 13 042 270 | 8 601 529,12 |
| 3 |
| TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT | 59 000 | 61 000 | 21 466,85 |
| 3 2 | TIEDOTTAMINEN, JULKAISUT JA VIESTINTÄ | 363 000 | 361 250 | 109 757,44 |
| 3 3 | MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 4 356 910 | 3 845 460 | 2 107 665,53 |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 778 910 | 4 267 710 | 2 238 889,82 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 604 740 | 46 406 830 | 34 810 583,42 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, KORVAUKSET JA MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MAKSUT

32 570 000

27 695 000

23 264 309,15

1 2

SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA

91 000

94 000

13 304,61

1 3

VIRKAMATKAKULUT

400 000

464 000

265 916,98

1 4

SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT

651 280

823 850

421 254,64

1 7

EDUSTUSKULUT, TAPAHTUMAT JA SISÄISET KOKOUKSET

15 000

20 000

5 379,10

Osasto 1 yhteensä

33 727 280

29 096 850

23 970 164,48

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTOTILAT

5 473 750

6 897 000

4 532 556,90

2 1

TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA HUOLTO

6 303 400

5 785 670

3 837 168,71

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT MENOT

176 000

185 500

68 934,42

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

69 400

114 300

118 838,82

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

76 000

59 800

44 030,27

Osasto 2 yhteensä

12 098 550

13 042 270

8 601 529,12

3

TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

59 000

61 000

21 466,85

3 2

TIEDOTTAMINEN, JULKAISUT JA VIESTINTÄ

363 000

361 250

109 757,44

3 3

MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

4 356 910

3 845 460

2 107 665,53

Osasto 3 yhteensä

4 778 910

4 267 710

2 238 889,82

KAIKKI YHTEENSÄ

50 604 740

46 406 830

34 810 583,42

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 10 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 19 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 32 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 27 | 29 |
| AD yhteensä | — | — | — | 129 | 117 | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Yhteensä | — | — | — | 140 | 128 | 117 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

1

1

AD 12

—

—

—

2

3

3

AD 11

—

—

—

11

4

5

AD 10

—

—

—

7

10

9

AD 9

—

—

—

8

12

12

AD 8

—

—

—

20

8

4

AD 7

—

—

—

21

19

16

AD 6

—

—

—

28

32

26

AD 5

—

—

—

29

27

29

AD yhteensä

—

—

—

129

117

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

11

11

11

Yhteensä

—

—

—

140

128

117

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 74 | 64 | 60 |
| FG III | 149 | 139 | 124 |
| FG II | 188 | 175 | 158 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Yhteensä | 418 | 385 | 349 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 418 | 385 | 349 |

Sopimussuhteiset toimet

2013

2012

2011

FG IV

74

64

60

FG III

149

139

124

FG II

188

175

158

FG I

7

7

7

Yhteensä

418

385

349

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

418

385

349

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/155 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/155

---

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

(2013/C 91/28)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| 2 |
| TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 2 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

Osasto 1 yhteensä

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

2

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

2 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 373 087,— | 5 364 699,— |
| 1 2 | REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 119 000 | 119 000 | 128 000 | 128 000 | 243 937,— | 237 480,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT | 137 000 | 137 000 | 128 000 | 128 000 | 151 900,— | 136 234,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 109 552,— | 55 581,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 336,— | 4 288,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 329 000 | 6 329 000 | 6 225 000 | 6 225 000 | 5 882 812,— | 5 798 282,— |
| 2 |
| HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 330 000 | 330 000 | 310 000 | 310 000 | 398 034,— | 248 340,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 271 900 | 271 900 | 320 000 | 320 000 | 283 046,— | 95 482,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 25 000 | 25 000 | 38 000 | 38 000 | 23 226,— | 12 735,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 17 966,— | 17 114,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 45 642,— | 28 618,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 60 000 | 60 000 | 164 000 | 164 000 | 79 250,— | 73 290,— |
| 2 6 | TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN) | 308 100 | 308 100 | 260 000 | 260 000 | 373 796,— | 259 118,— |
| 2 7 | YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ | 85 359 | 85 359 | 87 359 | 87 359 | 76 028,— | 38 284,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 175 359 | 1 175 359 | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 296 988,— | 772 981,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN | 937 541 | 937 541 | 716 601 | 716 601 | 629 288,— | 214 245,— |
| 3 1 | OPERATIIVINEN KOORDINOINTI | 775 000 | 775 000 | 995 940 | 995 940 | 907 033,— | 770 439,— |
| 3 2 | VARAINHANKINTA | p.m. | p.m. | p.m. | 1 000 000 | 4 003 542,— | 3 002 542,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 712 541 | 1 712 541 | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 539 863,— | 3 987 226,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 216 900 | 9 216 900 | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 719 663,— | 10 558 489,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

5 891 000

5 891 000

5 787 000

5 787 000

5 373 087,—

5 364 699,—

1 2

REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

119 000

119 000

128 000

128 000

243 937,—

237 480,—

1 3

VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT

137 000

137 000

128 000

128 000

151 900,—

136 234,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS

172 000

172 000

172 000

172 000

109 552,—

55 581,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT

10 000

10 000

10 000

10 000

4 336,—

4 288,—

Osasto 1 yhteensä

6 329 000

6 329 000

6 225 000

6 225 000

5 882 812,—

5 798 282,—

2

HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN

330 000

330 000

310 000

310 000

398 034,—

248 340,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN

271 900

271 900

320 000

320 000

283 046,—

95 482,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

25 000

25 000

38 000

38 000

23 226,—

12 735,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

20 000

20 000

25 000

25 000

17 966,—

17 114,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

75 000

75 000

75 000

75 000

45 642,—

28 618,—

2 5

KOKOUSKULUT

60 000

60 000

164 000

164 000

79 250,—

73 290,—

2 6

TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN)

308 100

308 100

260 000

260 000

373 796,—

259 118,—

2 7

YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ

85 359

85 359

87 359

87 359

76 028,—

38 284,—

Osasto 2 yhteensä

1 175 359

1 175 359

1 279 359

1 279 359

1 296 988,—

772 981,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN

937 541

937 541

716 601

716 601

629 288,—

214 245,—

3 1

OPERATIIVINEN KOORDINOINTI

775 000

775 000

995 940

995 940

907 033,—

770 439,—

3 2

VARAINHANKINTA

p.m.

p.m.

p.m.

1 000 000

4 003 542,—

3 002 542,—

Osasto 3 yhteensä

1 712 541

1 712 541

1 712 541

2 712 541

5 539 863,—

3 987 226,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 216 900

9 216 900

9 216 900

10 216 900

12 719 663,—

10 558 489,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | | | |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | 2 | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | 1 | 2 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| AD yhteensä | 4 | 16 | | 21 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | 0 | 33 | | 33 | | 33 |
| Kaikki yhteensä | 4 | 49 | | 54 | | 54 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2011

2012

2013

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

1

2

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

AD 10

1

3

3

AD 9

2

6

6

6

AD 8

1

2

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

AD yhteensä

4

16

21

21

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

1

AST 1

AST yhteensä

0

33

33

33

Kaikki yhteensä

4

49

54

54

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/159 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/159

---

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko

(2013/C 91/29)

TULOT
   (1)

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 9 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 600 737,— |
| 9 9 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 105 193,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

9

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

40 092 000

38 700 000

35 600 737,—

9 9

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

105 193,—

Osasto 9 yhteensä

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

KAIKKI YHTEENSÄ

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, PALKANLISÄT JA MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 24 787 860 | 22 424 150 | 20 683 233,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTOSTA JA VAIHTUMISESTA AIHEUTUNEET SEKALAISET MENOT | 116 000 | 116 000 | 86 965,— |
| 1 3 | TYÖMATKAKULUT JA MUUT NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 400 000 | 382 000 | 356 663,— |
| 1 4 | SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSKULUT | 640 600 | 626 883 | 558 824,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT: MUUT KULUT | 465 000 | 431 000 | 293 000,— |
| 1 7 | EDUSTUS- JA VAPAA-AJANTOIMINTAKULUT | 5 000 | 7 000 | 3 953,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 26 414 460 | 23 987 033 | 21 982 638,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | TOIMISTOTILAT | 4 674 080 | 5 260 087 | 4 534 595,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 6 223 000 | 6 921 000 | 5 653 159,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 73 200 | 82 616 | 194 648,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 78 760 | 70 755 | 76 501,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 738 500 | 711 009 | 890 000,— |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 12 000 | 10 500 | 8 560,— |
| 2 6 | TEKNINEN JA HALLINNOLLINEN TUKI | 1 585 000 | 1 390 000 | 1 406 650,— |
| 2 7 | KIINTEÄMÄÄRÄISET KULUT | 293 000 | 267 000 | 243 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 13 677 540 | 14 712 967 | 13 007 113,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 40 092 000 | 38 700 000 | 34 989 751,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, PALKANLISÄT JA MUUT HENKILÖSTÖMENOT

24 787 860

22 424 150

20 683 233,—

1 2

HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTOSTA JA VAIHTUMISESTA AIHEUTUNEET SEKALAISET MENOT

116 000

116 000

86 965,—

1 3

TYÖMATKAKULUT JA MUUT NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

400 000

382 000

356 663,—

1 4

SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSKULUT

640 600

626 883

558 824,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT: MUUT KULUT

465 000

431 000

293 000,—

1 7

EDUSTUS- JA VAPAA-AJANTOIMINTAKULUT

5 000

7 000

3 953,—

Osasto 1 yhteensä

26 414 460

23 987 033

21 982 638,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

TOIMISTOTILAT

4 674 080

5 260 087

4 534 595,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

6 223 000

6 921 000

5 653 159,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

73 200

82 616

194 648,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

78 760

70 755

76 501,—

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

738 500

711 009

890 000,—

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

12 000

10 500

8 560,—

2 6

TEKNINEN JA HALLINNOLLINEN TUKI

1 585 000

1 390 000

1 406 650,—

2 7

KIINTEÄMÄÄRÄISET KULUT

293 000

267 000

243 000,—

Osasto 2 yhteensä

13 677 540

14 712 967

13 007 113,—

KAIKKI YHTEENSÄ

40 092 000

38 700 000

34 989 751,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Yhteensä tehtäväryhmä AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä tehtäväryhmä AST | — | — | — | — |
| Henkilöstö yhteensä | — | 100 | — | 100 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2013

2012

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Yhteensä tehtäväryhmä AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä tehtäväryhmä AST

—

—

—

—

Henkilöstö yhteensä

—

100

—

100

---

(1)  Yksityiskohtainen talousarvio ERCEA:n verkkosivustolla http://erc.europa.eu/

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/163 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/163

---

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

(2013/C 91/30)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 82 120 500 | 83 655 000 | 83 976 902,— |
| 9 1 | ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | p.m. | p.m. | 122 000,— |
| 9 2 | MUUT TULOT | 400 000 | 497 000 | 672 182,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

82 120 500

83 655 000

83 976 902,—

9 1

ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

p.m.

p.m.

122 000,—

9 2

MUUT TULOT

400 000

497 000

672 182,—

Osasto 9 yhteensä

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

KAIKKI YHTEENSÄ

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 52 435 660 | 50 661 000 | 49 505 205,— |
| 1 2 | VIRKAMATKAT | 16 000 | 220 000 | 216 600,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 810 000 | 750 000 | 909 485,— |
| 1 4 | KOULUTUS | 200 000 | 276 000 | 253 686,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 1 054 000 | 1 228 000 | 725 220,— |
| 1 6 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 100 000 | 100 000 | 106 161,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 54 615 660 | 53 235 000 | 51 716 357,— |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 3 887 840 | 3 862 500 | 2 922 301,— |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 364 000 | 2 208 500 | 982 444,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 735 000 | 567 500 | 1 026 961,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 471 000 | 605 400 | 787 425,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 335 000 | 311 000 | 319 850,— |
| 2 5 | LAKISÄÄTEISET MENOT | 1 175 000 | 1 259 500 | 1 644 716,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 967 840 | 8 814 400 | 7 683 697,— |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 3 787 000 | 3 347 500 | 2 977 316,— |
| 3 1 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 11 324 000 | 13 947 500 | 12 199 977,— |
| 3 2 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT | 2 536 000 | 2 657 000 | 3 327 061,— |
| 3 3 | KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) | 2 046 000 | 1 717 100 | 1 207 600,— |
| 3 4 | EPCC/COSI | 140 000 | 340 500 | 190 226,— |
| 3 5 | EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT | 104 000 | 93 000 | 37 492,— |
| 3 6 | TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT | p.m. | p.m. | 441 473,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 19 937 000 | 22 102 600 | 20 381 145,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 82 520 500 | 84 152 000 | 79 781 199,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

52 435 660

50 661 000

49 505 205,—

1 2

VIRKAMATKAT

16 000

220 000

216 600,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

810 000

750 000

909 485,—

1 4

KOULUTUS

200 000

276 000

253 686,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

1 054 000

1 228 000

725 220,—

1 6

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

100 000

100 000

106 161,—

Osasto 1 yhteensä

54 615 660

53 235 000

51 716 357,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

3 887 840

3 862 500

2 922 301,—

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

1 364 000

2 208 500

982 444,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

735 000

567 500

1 026 961,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

471 000

605 400

787 425,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

335 000

311 000

319 850,—

2 5

LAKISÄÄTEISET MENOT

1 175 000

1 259 500

1 644 716,—

Osasto 2 yhteensä

7 967 840

8 814 400

7 683 697,—

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

3 787 000

3 347 500

2 977 316,—

3 1

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

11 324 000

13 947 500

12 199 977,—

3 2

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT

2 536 000

2 657 000

3 327 061,—

3 3

KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)

2 046 000

1 717 100

1 207 600,—

3 4

EPCC/COSI

140 000

340 500

190 226,—

3 5

EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT

104 000

93 000

37 492,—

3 6

TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT

p.m.

p.m.

441 473,—

Osasto 3 yhteensä

19 937 000

22 102 600

20 381 145,—

KAIKKI YHTEENSÄ

82 520 500

84 152 000

79 781 199,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 71 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 125 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 37 |
| AD yhteensä | — | 395 | — | 397 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 62 | — | 60 | — | 60 |
| Yhteensä | — | 457 | — | 457 | — | 457 |
| Kaikki yhteensä | 457 | 457 | |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2011

2012

2013

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

71

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

125

—

127

—

127

AD 6

—

52

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

37

AD yhteensä

—

395

—

397

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

2

AST 6

—

13

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

62

—

60

—

60

Yhteensä

—

457

—

457

—

457

Kaikki yhteensä

457

457

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 7 | 10 | 14 |
| III | 64 | 84 | 77 |
| II | 2 | 2 | 7 |
| I | | 2 | 0 |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 73 | 98 | 98 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 25 | 40 | 40 |
| Yhteensä | 98 | 138 | 138 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

2012

2013

IV

7

10

14

III

64

84

77

II

2

2

7

I

2

0

Tehtäväryhmät yhteensä

73

98

98

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

25

40

40

Yhteensä

98

138

138

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/169 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/169

---

Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2013

(2013/C 91/31)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksut |
| 1 |
| TUET JA OSUUDET |
| 1 0 | EUROOPAN KOMISSION TUKI | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| | Osasto 1 yhteensä | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| 2 |
| EUROOPAN LÄÄKETEOLLISUUDEN LIITON (EFPIA) TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN LÄÄKETEOLLISUUDEN LIITON (EFPIA) TUKI | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| 3 |
| SIIRROT EDELLISILÄT VUOSILTA |
| 3 0 | SIIRROT EDELLISILTÄ VUOSILTA JA PANKKIKOROT | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | Osasto 3 yhteensä | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 84 632 161 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksut

1

TUET JA OSUUDET

1 0

EUROOPAN KOMISSION TUKI

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

Osasto 1 yhteensä

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

2

EUROOPAN LÄÄKETEOLLISUUDEN LIITON (EFPIA) TUKI

2 0

EUROOPAN LÄÄKETEOLLISUUDEN LIITON (EFPIA) TUKI

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

Osasto 2 yhteensä

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

3

SIIRROT EDELLISILÄT VUOSILTA

3 0

SIIRROT EDELLISILTÄ VUOSILTA JA PANKKIKOROT

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

Osasto 3 yhteensä

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

KAIKKI YHTEENSÄ

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

84 632 161

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 2 702 529 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO/SEKALAISET KULUT | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 54 629 |
| 1 3 | TYÖ- JA VIRKAMATKAT | 160 000 | 160 000 | 250 000 | 250 000 | 99 619 |
| 1 4 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT (SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ) | 200 000 | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 148 106 |
| 1 7 | VAPAA-AJANTOIMINTA- JA EDUSTUSKULUT | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 6 826 |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 3 011 709 |
| 2 |
| MUUT HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 344 783 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 550 000 | 550 000 | 750 000 | 750 000 | 342 223 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 110 000 | 110 000 | 350 000 | 350 000 | 5 052 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 48 934 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTIKULUT | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 | 869 |
| 2 5 | VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 39 966 |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | 500 000 | 500 000 | 576 000 | 576 000 | 78 591 |
| 2 7 | ULKOINEN VIESTINTÄ, TIEDOTUS JA JULKISUUSTOIMINTA | 500 000 | 500 000 | 760 000 | 760 000 | 122 888 |
| 2 8 | SELVITYKSET JA JÄLKIARVIOINNIT | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0,— |
| 2 9 | ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA ARVIOINTIKUSTANNUKSET | 569 000 | 569 000 | 733 000 | 733 000 | 448 305 |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 859 000 | 3 859 000 | 4 859 000 | 4 859 000 | 1 431 611 |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | IMI JU:N TUTKIMUSSUUNNITELMAN TOTEUTUS | 196 029 206 | 125 800 000 | 301 951 800 | 93 083 960 | 14 972 613 |
| 3 1 | SIIRROT JA PANKKIKOROT | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 54 007 313 |
| | Osasto 3 yhteensä | 218 545 440 | 126 574 655 | 364 363 361 | 103 809 163 | 68 979 926 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 73 423 246 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

2 702 529

1 2

HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO/SEKALAISET KULUT

20 000

20 000

50 000

50 000

54 629

1 3

TYÖ- JA VIRKAMATKAT

160 000

160 000

250 000

250 000

99 619

1 4

MUUT HENKILÖSTÖMENOT (SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ)

200 000

200 000

80 000

80 000

148 106

1 7

VAPAA-AJANTOIMINTA- JA EDUSTUSKULUT

30 000

30 000

30 000

30 000

6 826

Osasto 1 yhteensä

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 011 709

2

MUUT HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

510 000

510 000

510 000

510 000

344 783

2 1

TIETOTEKNIIKKA

550 000

550 000

750 000

750 000

342 223

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

110 000

110 000

350 000

350 000

5 052

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

100 000

100 000

150 000

150 000

48 934

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTIKULUT

70 000

70 000

80 000

80 000

869

2 5

VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT

150 000

150 000

150 000

150 000

39 966

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

500 000

500 000

576 000

576 000

78 591

2 7

ULKOINEN VIESTINTÄ, TIEDOTUS JA JULKISUUSTOIMINTA

500 000

500 000

760 000

760 000

122 888

2 8

SELVITYKSET JA JÄLKIARVIOINNIT

800 000

800 000

800 000

800 000

0,—

2 9

ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA ARVIOINTIKUSTANNUKSET

569 000

569 000

733 000

733 000

448 305

Osasto 2 yhteensä

3 859 000

3 859 000

4 859 000

4 859 000

1 431 611

3

TOIMINTA

3 0

IMI JU:N TUTKIMUSSUUNNITELMAN TOTEUTUS

196 029 206

125 800 000

301 951 800

93 083 960

14 972 613

3 1

SIIRROT JA PANKKIKOROT

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

54 007 313

Osasto 3 yhteensä

218 545 440

126 574 655

364 363 361

103 809 163

68 979 926

KAIKKI YHTEENSÄ

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

73 423 246

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Yhteensä | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| Kaikki yhteensä | — | — | 29 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2011

2012

2013

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

6

—

6

—

6

Yhteensä

—

29

—

29

—

29

Kaikki yhteensä

—

—

29

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 |
| --- | --- |
| IV | 2 |
| III | 4 |
| II | 1 |
| I | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 7 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — |
| Yhteensä | 7 |

Sopimussuhteiset toimet

2013

IV

2

III

4

II

1

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

7

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

Yhteensä

7

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/175 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/175

---

Polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2013

(2013/C 91/32)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 |
| TULOT |
| 2 0 | TULOT | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| | Osasto 2 yhteensä | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| 3 |
| SIIRROT VUODELTA 2009, 2010 JA2011 NUMEROTIEDOT |
| 3 0 | SIIRROT VUODELTA 2009, 2010 JA 2011 NUMEROTIEDOT | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 985 558 | 63 903 014 | 117 218 257 | 63 603 933 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

TULOT

2 0

TULOT

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

Osasto 2 yhteensä

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

3

SIIRROT VUODELTA 2009, 2010 JA2011 NUMEROTIEDOT

3 0

SIIRROT VUODELTA 2009, 2010 JA 2011 NUMEROTIEDOT

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

Osasto 3 yhteensä

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

KAIKKI YHTEENSÄ

80 560 693

82 651 000

94 985 558

63 903 014

117 218 257

63 603 933

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 2 437 200 | 2 437 200 | 2 159 709 | 2 159 709 | 1 986 636,— | 1 986 636,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT | 15 000 | 15 000 | 11 088 | 11 088 | 62 410,— | 62 410,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 100 000 | 100 000 | 84 501 | 84 501 | 96 178,— | 96 178,— |
| 1 4 | MUUT HENKILÖSTÖKULUT (TYÖTERVEYS) | 43 000 | 43 000 | 19 902 | 19 902 | 27 702,— | 27 702,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 2 348 | 2 348 | 6 854,— | 6 854,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 605 200 | 2 605 200 | 2 277 548 | 2 277 548 | 2 179 780,— | 2 179 780,— |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 332 300 | 332 300 | 307 285 | 307 285 | 415 883,— | 415 883,— |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 132 000 | 132 000 | 132 924 | 132 924 | 95 126,— | 95 126,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 10 000 | 10 000 | 4 586 | 4 586 | 11 642,— | 11 642,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 41 000 | 41 000 | 36 132 | 36 132 | 20 192,— | 20 192,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 14 500 | 14 500 | 15 036 | 15 036 | 15 676,— | 15 676,— |
| 2 5 | VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT | 56 000 | 56 000 | 34 730 | 34 730 | 17 872,— | 17 872,— |
| 2 6 | TOIMINTAMENOIHIN LIITTYVÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET | 650 000 | 650 000 | 552 040 | 552 040 | 254 261,— | 254 261,— |
| 2 7 | TUTKIMUKSET | 5 000 | 5 000 | 48 440 | 48 440 | 0,— | 0,— |
| 2 8 | ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA -KOKOUKSET | 805 000 | 805 000 | 547 048 | 547 048 | 622 509,— | 622 509,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 045 800 | 2 045 800 | 1 678 221 | 1 678 221 | 1 453 161,— | 1 453 161,— |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | FCH-YHTEISYRITYKSEN TUTKIMUSOHJELMAN TOTEUTTAMINEN | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 517 715 | 63 435 171 | 116 778 198,— | 53 574 534,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

2 437 200

2 437 200

2 159 709

2 159 709

1 986 636,—

1 986 636,—

1 2

HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT

15 000

15 000

11 088

11 088

62 410,—

62 410,—

1 3

VIRKAMATKAT

100 000

100 000

84 501

84 501

96 178,—

96 178,—

1 4

MUUT HENKILÖSTÖKULUT (TYÖTERVEYS)

43 000

43 000

19 902

19 902

27 702,—

27 702,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

2 348

2 348

6 854,—

6 854,—

Osasto 1 yhteensä

2 605 200

2 605 200

2 277 548

2 277 548

2 179 780,—

2 179 780,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

332 300

332 300

307 285

307 285

415 883,—

415 883,—

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

132 000

132 000

132 924

132 924

95 126,—

95 126,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

10 000

10 000

4 586

4 586

11 642,—

11 642,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

41 000

41 000

36 132

36 132

20 192,—

20 192,—

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

14 500

14 500

15 036

15 036

15 676,—

15 676,—

2 5

VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT

56 000

56 000

34 730

34 730

17 872,—

17 872,—

2 6

TOIMINTAMENOIHIN LIITTYVÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET

650 000

650 000

552 040

552 040

254 261,—

254 261,—

2 7

TUTKIMUKSET

5 000

5 000

48 440

48 440

0,—

0,—

2 8

ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA -KOKOUKSET

805 000

805 000

547 048

547 048

622 509,—

622 509,—

Osasto 2 yhteensä

2 045 800

2 045 800

1 678 221

1 678 221

1 453 161,—

1 453 161,—

3

TOIMINTA

3 0

FCH-YHTEISYRITYKSEN TUTKIMUSOHJELMAN TOTEUTTAMINEN

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

Osasto 3 yhteensä

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

KAIKKI YHTEENSÄ

80 560 693

82 651 000

94 517 715

63 435 171

116 778 198,—

53 574 534,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Yhteensä | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Kaikki yhteensä | 18 | 18 | 18 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2011

2012

2013

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

7

—

7

—

7

Yhteensä

—

18

—

18

—

18

Kaikki yhteensä

18

18

18

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 1 | 1 | 1 |
| III | 1 | 1 | 1 |
| II | — | — | — |
| I | — | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 2 | 2 | 2 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 2 | 2 | 2 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

2012

2013

IV

1

1

1

III

1

1

1

II

—

—

—

I

—

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

2

2

2

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

2

2

2

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/181 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/181

---

Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2013

(2013/C 91/33)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISSION TUKI |
| 1 0 | KOMISSION TUKI | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| 2 |
| JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET |
| 2 0 | JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| 3 |
| ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010 |
| 3 0 | ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010 | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 253 976 743 | 205 364 690 | 0,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

KOMISSION TUKI

1 0

KOMISSION TUKI

233 998 269

143 398 293

0,—

Osasto 1 yhteensä

233 998 269

143 398 293

0,—

2

JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET

2 0

JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET

2 851 937

2 364 332

0,—

Osasto 2 yhteensä

2 851 937

2 364 332

0,—

3

ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010

3 0

ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010

17 126 537

59 602 065

0,—

Osasto 3 yhteensä

17 126 537

59 602 065

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

253 976 743

205 364 690

0,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 2 090 000 | 2 340 000 | |
| 1 2 | SEKALAISET HENKILÖSTÖMENOT | 1 042 874 | 330 000 | |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 200 000 | 210 000 | |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 38 000 | 38 000 | |
| 1 5 | SOSIAALISET TOIMENPITEET | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 18 400 | 10 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 389 274 | 2 928 000 | |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TIETOTEKNIIKKA, VARUSTEET, VIESTINTÄ, EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 330 000 | 320 000 | |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 333 000 | 105 000 | |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 53 000 | 21 500 | |
| 2 3 | TOIMINTAMENOT | 46 000 | 40 000 | |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 37 600 | 35 000 | |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 260 000 | 220 000 | |
| 2 7 | VIESTINTÄ | 210 000 | 110 000 | |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 445 000 | 334 164 | |
| 2 9 | EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT | 600 000 | 615 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 314 600 | 1 800 664 | |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 28 000 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 280 000 | 12 260 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | 12 000 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | 27 505 945 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | 23 280 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 17 340 000 | 9 200 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | 1 896 936 | |
| 3 7 | EHDOTUSPYYNNÖT | 68 315 000 | 73 613 426 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 238 155 000 | 187 756 307 | |
| 4 |
| KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA |
| 4 0 | KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | Osasto 4 yhteensä | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 253 976 743 | 205 364 690 | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

2 090 000

2 340 000

1 2

SEKALAISET HENKILÖSTÖMENOT

1 042 874

330 000

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

200 000

210 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

38 000

38 000

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

p.m.

p.m.

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

18 400

10 000

Osasto 1 yhteensä

3 389 274

2 928 000

2

RAKENNUKSET, TIETOTEKNIIKKA, VARUSTEET, VIESTINTÄ, EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

330 000

320 000

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

333 000

105 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

53 000

21 500

2 3

TOIMINTAMENOT

46 000

40 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

37 600

35 000

2 5

KOKOUSKULUT

260 000

220 000

2 7

VIESTINTÄ

210 000

110 000

2 8

TUTKIMUKSET

445 000

334 164

2 9

EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT

600 000

615 000

Osasto 2 yhteensä

2 314 600

1 800 664

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 280 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

27 505 945

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

17 340 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

1 896 936

3 7

EHDOTUSPYYNNÖT

68 315 000

73 613 426

Osasto 3 yhteensä

238 155 000

187 756 307

4

KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA

4 0

KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA

10 117 869

12 879 719

Osasto 4 yhteensä

10 117 869

12 879 719

KAIKKI YHTEENSÄ

253 976 743

205 364 690

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Yhteensä | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Kaikki yhteensä | 17 | 17 | 18 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2011

2012

2013

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

1

—

1

—

1

Yhteensä

—

17

—

17

—

18

Kaikki yhteensä

17

17

18

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| IV | 1 | 1 |
| III | 2 | 2 |
| II | 3 | 3 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 6 | 6 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | — | — |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2013

IV

1

1

III

2

2

II

3

3

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

6

6

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

—

—

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/187 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/187

---

ARTEMIS-yhteisyrityksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

(2013/C 91/34)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TUET JA MAKSUOSUUDET |
| 1 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| 2 |
| TUKI ARTEMISIALTA |
| 2 0 | TUKI ARTEMISIALTA | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

TUET JA MAKSUOSUUDET

1 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

26 352 000

40 666 428

Osasto 1 yhteensä

26 352 000

40 666 428

2

TUKI ARTEMISIALTA

2 0

TUKI ARTEMISIALTA

1 600 000

1 200 000

Osasto 2 yhteensä

1 600 000

1 200 000

KAIKKI YHTEENSÄ

27 952 000

41 866 428

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 1 302 500 | 1 276 680 | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT | 20 000 | 2 062 | |
| 1 4 | SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 15 000 | 8 062 | |
| 1 7 | VIRKAMATKAT JA EDUSTUSKULUT | 85 000 | 60 746 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 1 422 500 | 1 347 550 | |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 280 500 | 263 233 | |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 90 000 | 100 995 | |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 5 000 | 4 050 | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 12 000 | 13 075 | |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 10 000 | 9 112 | |
| 2 6 | ARVIOINNIT JA TARKASTELUT (LUKU 3 2 VUONNA 2010) | 250 000 | 303 730 | |
| 2 7 | INNOVOINTITOIMINTA (LUKU 3 3 VUONNA 2010) | 10 000 | 23 622 | |
| 2 8 | JULKAISUTOIMINTA JA VIESTINTÄ (LUKU 3 4 VUONNA 2010) | 210 000 | 232 860 | |
| 2 9 | TARKASTUKSET JA ARVIOINNIT (LUKU 3 5 VUONNA 2010) | 10 000 | 30 373 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 877 500 | 981 050 | |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 1 | VALITUT TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEET | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

1 302 500

1 276 680

1 2

HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT

20 000

2 062

1 4

SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

15 000

8 062

1 7

VIRKAMATKAT JA EDUSTUSKULUT

85 000

60 746

Osasto 1 yhteensä

1 422 500

1 347 550

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

280 500

263 233

2 1

TIETOTEKNIIKKA

90 000

100 995

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

5 000

4 050

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

12 000

13 075

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

10 000

9 112

2 6

ARVIOINNIT JA TARKASTELUT (LUKU 3 2 VUONNA 2010)

250 000

303 730

2 7

INNOVOINTITOIMINTA (LUKU 3 3 VUONNA 2010)

10 000

23 622

2 8

JULKAISUTOIMINTA JA VIESTINTÄ (LUKU 3 4 VUONNA 2010)

210 000

232 860

2 9

TARKASTUKSET JA ARVIOINNIT (LUKU 3 5 VUONNA 2010)

10 000

30 373

Osasto 2 yhteensä

877 500

981 050

3

TOIMINTA

3 1

VALITUT TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEET

25 652 000

39 537 828

Osasto 3 yhteensä

25 652 000

39 537 828

KAIKKI YHTEENSÄ

27 952 000

41 866 428

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| Kaikki yhteensä | 8 | 8 | 8 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2011

2012

2013

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

5

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

8

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

—

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

8

8

8

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| IV | — | — |
| III | 4 | 4 |
| II | 3 | 3 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 7 | 7 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | — |
| Yhteensä | 8 | 7 |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2013

IV

—

—

III

4

4

II

3

3

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

7

7

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

—

Yhteensä

8

7

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/193 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/193

---

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaista (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

(2013/C 91/35)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 742 470 | 15 655 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

11 245 482

9 393 000

Osasto 1 yhteensä

11 245 482

9 393 000

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

7 496 988

6 262 000

Osasto 2 yhteensä

7 496 988

6 262 000

KAIKKI YHTEENSÄ

18 742 470

15 655 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 011 000 | 7 845 177 | 1 607,— |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 678 000 | 738 923 | 2 515,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 109 000 | 63 000 | |
| 1 6 | KOULUTUS | 377 000 | 280 000 | |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 10 000 | 22 000 | 748,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 185 000 | 8 949 100 | 4 870,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 282 000 | 1 484 318 | 13 075,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 272 000 | 457 617 | 25 995,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 110 000 | 172 300 | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 288 500 | 260 458 | 6 592,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 205 000 | 187 475 | 1 567,— |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 943 000 | 220 882 | 3 686,— |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 684 500 | 488 250 | 8 205,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 785 000 | 3 271 300 | 59 120,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET | 550 000 | 505 000 | 71 035,— |
| 3 2 | TIEDONKERUU; EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 3 222 470 | 2 929 600 | 5 639,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 772 470 | 3 434 600 | 76 674,— |
| 9 |
| ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | | p.m. | |
| | Osasto 9 yhteensä | | p.m. | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 742 470 | 15 655 000 | 140 664,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

9 011 000

7 845 177

1 607,—

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

678 000

738 923

2 515,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

109 000

63 000

1 6

KOULUTUS

377 000

280 000

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

10 000

22 000

748,—

Osasto 1 yhteensä

10 185 000

8 949 100

4 870,—

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 282 000

1 484 318

13 075,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 272 000

457 617

25 995,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

110 000

172 300

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

288 500

260 458

6 592,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

205 000

187 475

1 567,—

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

943 000

220 882

3 686,—

2 6

KOKOUSKULUT

684 500

488 250

8 205,—

Osasto 2 yhteensä

4 785 000

3 271 300

59 120,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET

550 000

505 000

71 035,—

3 2

TIEDONKERUU; EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

3 222 470

2 929 600

5 639,—

Osasto 3 yhteensä

3 772 470

3 434 600

76 674,—

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

18 742 470

15 655 000

140 664,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 4 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD yhteensä | — | 67 | — | 57 | — | 37 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 13 | — | 12 | — | 9 |
| Yhteensä | — | 80 | — | 69 | — | 46 |
| Kaikki yhteensä | 80 | 69 | 46 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2013

2012

2011

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

5

—

4

—

2

AD 11

—

7

—

7

—

3

AD 10

—

8

—

8

—

5

AD 9

—

7

—

8

—

4

AD 8

—

10

—

6

—

4

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

7

—

5

—

3

AD 5

—

8

—

7

—

5

AD yhteensä

—

67

—

57

—

37

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

1

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

3

—

2

—

—

AST 2

—

2

—

3

—

4

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

13

—

12

—

9

Yhteensä

—

80

—

69

—

46

Kaikki yhteensä

80

69

46

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| IV | 4 | 4 |
| III | 4 | 2 |
| II | 14 | 6 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 22 | 12 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 12 | 8 |
| Yhteensä | 34 | 20 |

Sopimussuhteiset toimet

2013

2012

IV

4

4

III

4

2

II

14

6

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

22

12

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

12

8

Yhteensä

34

20

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/199 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/199

---

Euroopan pankkiviranomaisen (EPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

(2013/C 91/36)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS | 15 147 927 | 15 147 927 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 147 927 | 12 122 768 | |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| 4 |
| TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS | 432 489 | 325 432 | |
| | Osasto 4 yhteensä | 432 489 | 325 432 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

15 147 927

15 147 927

Osasto 1 yhteensä

15 147 927

12 122 768

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

10 386 944

8 298 800

Osasto 2 yhteensä

10 386 944

8 298 800

4

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

432 489

325 432

Osasto 4 yhteensä

432 489

325 432

KAIKKI YHTEENSÄ

25 967 360

20 747 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 913 008 | 9 274 000 | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 1 029 200 | 1 206 000 | |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 43 500 | 60 000 | |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 59 200 | 166 000 | |
| 1 6 | KOULUTUS | 200 000 | 174 000 | |
| 1 7 | VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT | 32 500 | 28 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 277 408 | 10 908 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT | 3 024 000 | 2 530 000 | |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 609 000 | 480 000 | |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 549 500 | 205 000 | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 317 550 | 256 000 | |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 210 000 | 200 000 | |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 400 000 | 60 000 | |
| 2 6 | KOKOUKSET | 498 800 | 406 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 5 608 850 | 4 137 000 | |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET | 1 485 000 | 1 317 000 | |
| 3 2 | TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 2 454 300 | 4 385 000 | |
| 3 3 | DATANVAIHTOJÄRJESTELMÄ JA RATKAISUT SEKÄ DATAN ARKKITEHTUURI JA LUOKITUS | 1 141 802 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 081 102 | 5 702 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

13 913 008

9 274 000

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

1 029 200

1 206 000

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

43 500

60 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

59 200

166 000

1 6

KOULUTUS

200 000

174 000

1 7

VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT

32 500

28 000

Osasto 1 yhteensä

15 277 408

10 908 000

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT

3 024 000

2 530 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

609 000

480 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

549 500

205 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

317 550

256 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

210 000

200 000

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

400 000

60 000

2 6

KOKOUKSET

498 800

406 000

Osasto 2 yhteensä

5 608 850

4 137 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET

1 485 000

1 317 000

3 2

TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

2 454 300

4 385 000

3 3

DATANVAIHTOJÄRJESTELMÄ JA RATKAISUT SEKÄ DATAN ARKKITEHTUURI JA LUOKITUS

1 141 802

Osasto 3 yhteensä

5 081 102

5 702 000

KAIKKI YHTEENSÄ

25 967 360

20 747 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 4 |
| AD 9 | — | 13 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 16 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 6 | — | 4 |
| AD 6 | — | 7 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD yhteensä | — | 84 | — | 57 | — | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| AST yhteensä | — | 9 | — | 11 | — | — |
| Yhteensä | — | 93 | — | 68 | — | 38 |
| Kaikki yhteensä | 93 | 68 | 38 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2013

2012

2011

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

6

—

4

—

2

AD 11

—

10

—

6

—

4

AD 10

—

10

—

7

—

4

AD 9

—

13

—

8

—

6

AD 8

—

16

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

6

—

4

AD 6

—

7

—

7

—

4

AD 5

—

5

—

5

—

3

AD yhteensä

—

84

—

57

—

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

3

—

2

—

—

AST 1

—

0

—

1

—

—

AST yhteensä

—

9

—

11

—

—

Yhteensä

—

93

—

68

—

38

Kaikki yhteensä

93

68

38

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| IV | 12 | 7 |
| III | 3 | 5 |
| II | — | — |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 15 | 12 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 15 | 14 |
| Yhteensä | 30 | 26 |

Sopimussuhteiset toimet

2013

2012

IV

12

7

III

3

5

II

—

—

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

15

12

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

15

14

Yhteensä

30

26

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/205 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/205

---

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2013

(2013/C 91/37)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET
   (1) |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET (1) | — | — | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | — | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

Osasto 2 yhteensä

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET
   (1)

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET (1)

—

—

0,—

Osasto 4 yhteensä

—

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 1 988 705 | 1 451 534 | 367 100,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 190 000 | 190 400 | 84 745,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 200 000 | 181 800 | 50 000,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 30 000 | 18 000 | 40 475,— |
| 1 5 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN | 60 000 | 88 000 | 0,— |
| 1 6 | ULKOPUOLISET PALVELUT | 30 000 | 71 410 | 0,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 20 000 | 15 000 | 9 436,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 518 705 | 2 016 144 | 551 756,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 115 000 | 33 388 | 28 322,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 230 000 | 145 000 | 95 472,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 55 000 | 4 000 | 0,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 92 000 | 22 600 | 15 128,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 55 000 | 83 500 | 12 000,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 100 000 | 213 312 | 64 564,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 647 000 | 501 800 | 215 486,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TUKI BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAN TOTEUTTAMISELLE / TALOUDELLISEN SÄÄNTELYN VALIKOITUJA OSA-ALUEITA KOSKEVAT SELVITYKSET 2011 | 482 991 | 632 056 | 0,— |
| 3 1 | HORISONTAALINEN TOIMINTA (MUU TUKI ILMAN SUORAA YHTEYTTÄ BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAAN) / MARKKINOIDEN ANALYSOINNIN OSA-ALUEITA KOSKEVAT SELVITYKSET 2011 | 120 000 | 40 000 | 0,— |
| 3 2 | SÄÄNTELYALAN YHTEISTYÖN PARANTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TYÖPAJAT JA MUUT TOIMENPITEET | — | — | 64 399,— |
| 3 3 | PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN JA TEKNISEN ASIANTUNTEMUKSEN VAIHTO | — | — | 0,— |
| 3 4 | JÄSENVALTIOIDEN ASIANTUNTIJARYHMÄ | — | — | 15 000,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 602 991 | 672 056 | 79 399,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 3 768 696 | 3 190 000 | 846 641,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

1 988 705

1 451 534

367 100,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

190 000

190 400

84 745,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

200 000

181 800

50 000,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

30 000

18 000

40 475,—

1 5

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN

60 000

88 000

0,—

1 6

ULKOPUOLISET PALVELUT

30 000

71 410

0,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

20 000

15 000

9 436,—

Osasto 1 yhteensä

2 518 705

2 016 144

551 756,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

115 000

33 388

28 322,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

230 000

145 000

95 472,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

55 000

4 000

0,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

92 000

22 600

15 128,—

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

55 000

83 500

12 000,—

2 5

KOKOUSKULUT

100 000

213 312

64 564,—

Osasto 2 yhteensä

647 000

501 800

215 486,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TUKI BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAN TOTEUTTAMISELLE / TALOUDELLISEN SÄÄNTELYN VALIKOITUJA OSA-ALUEITA KOSKEVAT SELVITYKSET 2011

482 991

632 056

0,—

3 1

HORISONTAALINEN TOIMINTA (MUU TUKI ILMAN SUORAA YHTEYTTÄ BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAAN) / MARKKINOIDEN ANALYSOINNIN OSA-ALUEITA KOSKEVAT SELVITYKSET 2011

120 000

40 000

0,—

3 2

SÄÄNTELYALAN YHTEISTYÖN PARANTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TYÖPAJAT JA MUUT TOIMENPITEET

—

—

64 399,—

3 3

PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN JA TEKNISEN ASIANTUNTEMUKSEN VAIHTO

—

—

0,—

3 4

JÄSENVALTIOIDEN ASIANTUNTIJARYHMÄ

—

—

15 000,—

Osasto 3 yhteensä

602 991

672 056

79 399,—

KAIKKI YHTEENSÄ

3 768 696

3 190 000

846 641,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | |
| AD yhteensä | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST yhteensä | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Yhteensä | — | 16 | — | 16 | — | 12 |
| Kaikki yhteensä | 16 | 16 | 12 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2013

2012

2011

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

AD yhteensä

—

11

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

AST yhteensä

—

5

—

5

—

3

Yhteensä

—

16

—

16

—

12

Kaikki yhteensä

16

16

12

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | — | — | — |
| III | 2 | 2 | 1 |
| II | 2 | 2 | 1 |
| I | — | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 4 | 4 | 2 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 8 | 8 | 8 |
| Yhteensä | 8 | 8 | 8 |

Sopimussuhteiset toimet

2013

2012

2011

IV

—

—

—

III

2

2

1

II

2

2

1

I

—

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

4

4

2

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

8

8

8

Yhteensä

8

8

8

---

(1)  Arvioidut vapaaehtoiset rahoitusosuudet jäsenvaltioilta tai niiden kansallisilta sääntelyviranomaisilta (NRAts). Nämä rahoitusosuudet käytetään toimintamenojen erityiskohtien rahoittamiseen siten kuin ne määritetään toimiston ja jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten välillä tehtävässä sopimuksessa.

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/211 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/211

---

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

(2013/C 91/38)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| | Osasto 1 yhteensä | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| 3 |
| ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT |
| 3 0 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| 4 |
| TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | Osasto 4 yhteensä | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 28 235 000 | 20 279 000 | 16 898 745,99 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

Osasto 1 yhteensä

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

Osasto 2 yhteensä

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

3

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

3 0

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

6 687 000

3 001 000

Osasto 3 yhteensä

6 687 000

3 001 000

4

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

373 000

264 000

257 288,76

Osasto 4 yhteensä

373 000

264 000

257 288,76

KAIKKI YHTEENSÄ

28 235 000

20 279 000

16 898 745,99

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 15 827 000 | 10 677 000 | 5 990 579,35 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 251 000 | 200 000 | 80 916,98 |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 1 100 000 | 770 000 | 476 640,27 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 153 000 | 116 000 | 52 176,93 |
| 1 6 | KOULUTUS | 123 000 | 100 000 | 28 300,51 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 10 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 17 464 000 | 11 865 000 | 6 630 614,04 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 669 000 | 2 805 000 | 3 076 680,23 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 980 000 | 590 000 | 292 621,82 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 219 000 | 150 000 | 121 180,45 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 554 000 | 336 000 | 190 878,96 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 279 000 | 161 000 | 96 040,31 |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 742 000 | 412 000 | 159 399,59 |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 382 000 | 310 000 | 146 487,08 |
| | Osasto 2 yhteensä | 5 825 000 | 4 764 000 | 4 083 288,44 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET | 400 000 | 550 000 | 89 072,66 |
| 3 2 | TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 3 695 000 | 2 950 000 | 1 654 048,40 |
| 3 3 | TARKASTUKSET PAIKAN PÄÄLLÄ, LUOTTOLUOKITUSLAITOS | 350 000 | 150 000 | 40 000,— |
| 3 4 | TUTKIMUKSET JA OIKEUDELLINEN NEUVONTA | 301 000 | — | 0,— |
| 3 5 | TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT | 200 000 | — | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 946 000 | 3 650 000 | 1 783 121,06 |
| 9 |
| ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 28 235 000 | 20 279 000 | 12 497 023,54 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

15 827 000

10 677 000

5 990 579,35

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

251 000

200 000

80 916,98

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

1 100 000

770 000

476 640,27

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

153 000

116 000

52 176,93

1 6

KOULUTUS

123 000

100 000

28 300,51

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

10 000

2 000

2 000,—

Osasto 1 yhteensä

17 464 000

11 865 000

6 630 614,04

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 669 000

2 805 000

3 076 680,23

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

980 000

590 000

292 621,82

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

219 000

150 000

121 180,45

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

554 000

336 000

190 878,96

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

279 000

161 000

96 040,31

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

742 000

412 000

159 399,59

2 6

KOKOUSKULUT

382 000

310 000

146 487,08

Osasto 2 yhteensä

5 825 000

4 764 000

4 083 288,44

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET

400 000

550 000

89 072,66

3 2

TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

3 695 000

2 950 000

1 654 048,40

3 3

TARKASTUKSET PAIKAN PÄÄLLÄ, LUOTTOLUOKITUSLAITOS

350 000

150 000

40 000,—

3 4

TUTKIMUKSET JA OIKEUDELLINEN NEUVONTA

301 000

—

0,—

3 5

TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT

200 000

—

0,—

Osasto 3 yhteensä

4 946 000

3 650 000

1 783 121,06

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

28 235 000

20 279 000

12 497 023,54

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 9 | — | 12 | — | 5 | — | 3 |
| AD 8 | — | 24 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 24 | — | 11 | — | 9 |
| AD 6 | — | 18 | — | 11 | — | 9 |
| AD 5 | — | 12 | — | 9 | — | 8 |
| AD yhteensä | — | 106 | — | 63 | — | 49 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | | — | 2 | — | 1 |
| AST yhteensä | — | 15 | — | 12 | — | 9 |
| Yhteensä | — | 121 | — | 75 | — | 58 |
| Kaikki yhteensä | 121 | 75 | 58 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2013

2012

2011

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

1

—

—

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

5

—

4

—

4

AD 10

—

6

—

5

—

4

AD 9

—

12

—

5

—

3

AD 8

—

24

—

11

—

7

AD 7

—

24

—

11

—

9

AD 6

—

18

—

11

—

9

AD 5

—

12

—

9

—

8

AD yhteensä

—

106

—

63

—

49

AST 11

—

—

—

1

—

1

AST 10

—

—

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

2

—

2

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

—

AST 4

—

6

—

1

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

1

AST 1

—

—

2

—

1

AST yhteensä

—

15

—

12

—

9

Yhteensä

—

121

—

75

—

58

Kaikki yhteensä

121

75

58

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 |
| --- | --- |
| IV | 10 |
| III | 4 |
| II | 11 |
| I | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 25 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 14 |
| Yhteensä | 39 |

Sopimussuhteiset toimet

2013

IV

10

III

4

II

11

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

25

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

14

Yhteensä

39

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/217 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/217

---

Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2013

(2013/C 91/39)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| KOMISSION TUKI |
| 9 0 | KOMISSION TUKI | 7 369 795 | 7 241 850 | 3 093 402,— |
| 9 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | | | 119 000,— |
| 9 2 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | 1 571 425 | | |
| | Osasto 9 yhteensä | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

9

KOMISSION TUKI

9 0

KOMISSION TUKI

7 369 795

7 241 850

3 093 402,—

9 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

119 000,—

9 2

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

1 571 425

Osasto 9 yhteensä

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 712 699 | 4 493 250 | 2 103 091,— |
| 1 2 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 130 000 | 231 307 | 79 746,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 23 500 | 23 500 | 8 507,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT | 20 000 | 17 300 | 6 664,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 886 199 | 4 765 357 | 2 198 008,— |
| 2 |
| VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | VIRASTON TILOJEN KULUT | 1 120 000 | 27 091 | 77 457,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 385 800 | 1 505 819 | 129 515,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 172 000 | 149 500 | 69 068,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 809 609 | 314 858 | 344 396,— |
| 2 4 | TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS | 165 200 | 105 100 | 124 588,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 652 609 | 2 102 368 | 745 024,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | EDUSTUSKULUT | 20 000 | 21 191 | 20 000,— |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 225 000 | 145 739 | 129 879,— |
| 3 2 | SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO | 127 875 | 187 000 | 119 491,— |
| 3 3 | KÄÄNTÄMINEN | 24 537 | 15 000 | |
| 3 4 | AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS | 5 000 | 5 195 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 402 412 | 374 125 | 269 370,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 712 699

4 493 250

2 103 091,—

1 2

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

130 000

231 307

79 746,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

23 500

23 500

8 507,—

1 4

SOSIAALIPALVELUT

20 000

17 300

6 664,—

Osasto 1 yhteensä

5 886 199

4 765 357

2 198 008,—

2

VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0

VIRASTON TILOJEN KULUT

1 120 000

27 091

77 457,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

385 800

1 505 819

129 515,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

172 000

149 500

69 068,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

809 609

314 858

344 396,—

2 4

TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS

165 200

105 100

124 588,—

Osasto 2 yhteensä

2 652 609

2 102 368

745 024,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

EDUSTUSKULUT

20 000

21 191

20 000,—

3 1

VIRKAMATKAT

225 000

145 739

129 879,—

3 2

SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO

127 875

187 000

119 491,—

3 3

KÄÄNTÄMINEN

24 537

15 000

3 4

AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS

5 000

5 195

Osasto 3 yhteensä

402 412

374 125

269 370,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| Unionin talousarviossa hyväksytty | Unionin talousarviossa hyväksytty |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD yhteensä | — | — | — | 34 | 30 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| Yhteensä | — | — | — | 49 | 43 | 40 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Unionin talousarviossa hyväksytty

Unionin talousarviossa hyväksytty

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

5

AD 7

—

—

—

6

4

4

AD 6

—

—

—

4

2

3

AD 5

—

—

—

11

11

9

AD yhteensä

—

—

—

34

30

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

14

12

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

15

13

13

Yhteensä

—

—

—

49

43

40

Arvio sopimussuhteisen henkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä (kokopäivätyönä laskettuna)

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 1 | 1 | 1 |
| II | 1 | 1 | 1 |
| Tehtäväryhmä II (lyhytaikaiset) | 5 | 2 | 0 |
| Yhteensä | 7 | 4 | 2 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 16 | 12 | 10 |
| Yhteensä | 23 | 16 | 12 |

Sopimussuhteiset toimet

2013

2012

2011

IV

1

1

1

II

1

1

1

Tehtäväryhmä II (lyhytaikaiset)

5

2

0

Yhteensä

7

4

2

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

16

12

10

Yhteensä

23

16

12

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/223 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/223

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

(2013/C 91/40)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| | Osasto 4 yhteensä | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| 5 |
| TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | | 22 013 | |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | | 1 635 | |
| | Osasto 5 yhteensä | | 23 648 | |
| 6 |
| YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | | 6 441 581 | |
| | Osasto 6 yhteensä | | 6 441 581 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 112 928 174 | 78 492 579 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

108 334 800

68 681 628

Osasto 2 yhteensä

108 334 800

68 681 628

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

3 033 374

1 785 722

Osasto 3 yhteensä

3 033 374

1 785 722

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

1 560 000

1 560 000

Osasto 4 yhteensä

1 560 000

1 560 000

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

22 013

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

1 635

Osasto 5 yhteensä

23 648

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 441 581

Osasto 6 yhteensä

6 441 581

KAIKKI YHTEENSÄ

112 928 174

78 492 579

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 814 600 | 3 814 600 | 2 675 814 | 2 675 814 | | |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 326 000 | 326 000 | 142 263 | 142 263 | | |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 320 000 | 320 000 | 281 321 | 281 321 | | |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 133 835 | 133 835 | 33 000 | 33 000 | | |
| 1 5 | KOULUTUS | 100 400 | 100 400 | 128 500 | 128 500 | | |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 455 900 | 455 900 | 202 502 | 202 502 | | |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 3 000 | 3 000 | 2 700 | 2 700 | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 153 735 | 5 153 735 | 3 466 100 | 3 466 100 | | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 176 533 | 176 533 | 73 050 | 73 050 | | |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 328 265 | 328 265 | 245 990 | 245 990 | | |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 228 500 | 228 500 | 73 150 | 73 150 | | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 310 500 | 310 500 | 347 200 | 347 200 | | |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 13 000 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | | |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 248 000 | 248 000 | 262 000 | 262 000 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 304 798 | 1 304 798 | 1 010 390 | 1 010 390 | | |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 128 865 709 | 102 200 841 | 91 140 530 | 73 000 789 | | |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 2 495 100 | 2 105 200 | 446 100 | 412 000 | | |
| 3 2 | VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA | 1 939 000 | 1 852 100 | 562 000 | 548 500 | | |
| 3 3 | STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN | 265 000 | 311 500 | 78 500 | 54 800 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 133 564 809 | 106 469 641 | 92 227 130 | 74 016 089 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 140 023 342 | 112 928 174 | 96 703 620 | 78 492 579 | | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 814 600

3 814 600

2 675 814

2 675 814

1 2

REKRYTOINTIKUUT

326 000

326 000

142 263

142 263

1 3

VIRKAMATKAT

320 000

320 000

281 321

281 321

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

133 835

133 835

33 000

33 000

1 5

KOULUTUS

100 400

100 400

128 500

128 500

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

455 900

455 900

202 502

202 502

1 7

EDUSTUSKULUT

3 000

3 000

2 700

2 700

Osasto 1 yhteensä

5 153 735

5 153 735

3 466 100

3 466 100

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

176 533

176 533

73 050

73 050

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

328 265

328 265

245 990

245 990

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

228 500

228 500

73 150

73 150

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

310 500

310 500

347 200

347 200

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

13 000

13 000

9 000

9 000

2 5

KOKOUSKULUT

248 000

248 000

262 000

262 000

Osasto 2 yhteensä

1 304 798

1 304 798

1 010 390

1 010 390

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

128 865 709

102 200 841

91 140 530

73 000 789

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

2 495 100

2 105 200

446 100

412 000

3 2

VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA

1 939 000

1 852 100

562 000

548 500

3 3

STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN

265 000

311 500

78 500

54 800

Osasto 3 yhteensä

133 564 809

106 469 641

92 227 130

74 016 089

KAIKKI YHTEENSÄ

140 023 342

112 928 174

96 703 620

78 492 579

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | | | |
| AD 12 | — | — | — | | | |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | | 1 | |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD yhteensä | — | — | — | 29 | 23 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | | |
| AST 7 | — | — | — | | | |
| AST 6 | — | — | — | | | |
| AST 5 | — | — | — | | 1 | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 1 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | | |
| AST 1 | — | — | — | | | |
| AST yhteensä | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 34 | 28 | 23 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

AD 12

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

1

AD 10

—

—

—

1

AD 9

—

—

—

4

3

2

AD 8

—

—

—

8

8

3

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

12

5

7

AD 5

—

—

—

1

1

1

AD yhteensä

—

—

—

29

23

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

AST 6

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

2

1

4

AST 3

—

—

—

3

3

3

AST 2

—

—

—

AST 1

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

5

5

7

Kaikki yhteensä

—

—

—

34

28

23

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/227 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/227

---

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013

(2013/C 91/41)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 865 510 000,— | 501 086 084,88 | 1 067 900 000 | 242 138 348,11 | 361 519 760,— | 190 265 799,— |
| 1 2 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | 35 900 000,— | 35 900 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 907 354 030,72 | 542 930 115,60 | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 | 397 419 760,— | 226 165 799,— |
| 2 |
| JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| 3 |
| ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| 4 |
| SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| 5 |
| TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 1 016 654 030,72 | 677 229 115,60 | 1 263 061 885,90 | 344 100 234,01 | 492 183 730,32 | 242 229 769,32 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

865 510 000,—

501 086 084,88

1 067 900 000

242 138 348,11

361 519 760,—

190 265 799,—

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

41 844 030,72

41 844 030,72

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

Osasto 1 yhteensä

907 354 030,72

542 930 115,60

1 116 945 342,88

291 183 690,99

397 419 760,—

226 165 799,—

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

Osasto 2 yhteensä

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

Osasto 3 yhteensä

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

KAIKKI YHTEENSÄ

1 016 654 030,72

677 229 115,60

1 263 061 885,90

344 100 234,01

492 183 730,32

242 229 769,32

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 23 800 000 | 23 800 000 | 22 300 000 | 22 300 000 | 19 875 115,78 | 19 875 115,78 |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 7 250 000 | 7 250 000 | 6 425 000 | 6 425 000 | 5 176 797,29 | 5 176 797,29 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000,— | 1 700 000,— |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 680 000 | 680 000 | 906 000 | 906 000 | 1 052 829,77 | 1 052 829,77 |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 735 000 | 735 000 | 725 000 | 725 000 | 575 000,— | 575 000,— |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 309 000 | 1 309 000 | 755 000,— | 755 000,— |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | p.m. | p.m. | 33 000 | 33 000 | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 35 445 000 | 35 445 000 | 33 418 000 | 33 418 000 | 29 154 742,84 | 29 154 742,84 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 111 000 | 1 111 000 | 1 099 983,41 | 1 099 983,41 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 3 200 000 | 3 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 928 776,88 | 3 928 776,88 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 560 000 | 560 000 | 537 000 | 537 000 | 776 805,60 | 776 805,60 |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 315 000 | 315 000 | 380 000 | 380 000 | 232 029,— | 232 029,— |
| 2 5 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 405 000 | 1 405 000 | 1 266 000 | 1 266 000 | 1 052 382,44 | 1 052 382,44 |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 365 000 | 365 000 | 368 000 | 368 000 | 529 251,76 | 529 251,76 |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 460 000 | 460 000 | 420 000 | 420 000 | 280 000,— | 280 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 555 000 | 7 555 000 | 8 082 000 | 8 082 000 | 7 899 229,09 | 7 899 229,09 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 846 084 030 ,72 | 481 099 115 ,60 | 1 075 155 885 ,90 | 244 240 234 ,01 | 342 142 937,88 | 181 966 606,03 |
| 3 2 | ITER- JA DEMO-TEKNIIKKA | 16 580 000 | 10 500 000 | 1 702 000 | 4 000 000 | 17 905 220,— | 4 282 185,09 |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 2 190 000 | 9 530 000 | 1 285 000 | 2 860 000 | 669 000,— | 4 924 720,53 |
| 3 4 | MUUT MENOT | 3 800 000 | 3 100 000 | 2 219 000 | 3 500 000 | 2 176 452,12 | 647 287,35 |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN – ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 105 000 000 | 130 000 000 | 141 200 000 | 48 000 000 | 246 621 840,11 | 27 817 556,67 |
| 3 6 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 973 654 030 ,72 | 634 229 115 ,60 | 1 221 561 885 ,90 | 302 600 234 ,01 | 609 515 450,11 | 219 638 355,67 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 1 016 654 030 ,72 | 677 229 115 ,60 | 1 263 061 885 ,90 | 344 100 234 ,01 | 646 569 422,04 | 256 692 327,60 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

23 800 000

23 800 000

22 300 000

22 300 000

19 875 115,78

19 875 115,78

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

7 250 000

7 250 000

6 425 000

6 425 000

5 176 797,29

5 176 797,29

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000,—

1 700 000,—

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

680 000

680 000

906 000

906 000

1 052 829,77

1 052 829,77

1 5

EDUSTUSKULUT

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

1 6

KOULUTUS

735 000

735 000

725 000

725 000

575 000,—

575 000,—

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

1 260 000

1 260 000

1 309 000

1 309 000

755 000,—

755 000,—

1 8

HARJOITTELIJAT

p.m.

p.m.

33 000

33 000

Osasto 1 yhteensä

35 445 000

35 445 000

33 418 000

33 418 000

29 154 742,84

29 154 742,84

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 250 000

1 250 000

1 111 000

1 111 000

1 099 983,41

1 099 983,41

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 200 000

3 200 000

4 000 000

4 000 000

3 928 776,88

3 928 776,88

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

560 000

560 000

537 000

537 000

776 805,60

776 805,60

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

315 000

315 000

380 000

380 000

232 029,—

232 029,—

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 405 000

1 405 000

1 266 000

1 266 000

1 052 382,44

1 052 382,44

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

365 000

365 000

368 000

368 000

529 251,76

529 251,76

2 7

KOKOUSKULUT

460 000

460 000

420 000

420 000

280 000,—

280 000,—

Osasto 2 yhteensä

7 555 000

7 555 000

8 082 000

8 082 000

7 899 229,09

7 899 229,09

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

846 084 030 ,72

481 099 115 ,60

1 075 155 885 ,90

244 240 234 ,01

342 142 937,88

181 966 606,03

3 2

ITER- JA DEMO-TEKNIIKKA

16 580 000

10 500 000

1 702 000

4 000 000

17 905 220,—

4 282 185,09

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

2 190 000

9 530 000

1 285 000

2 860 000

669 000,—

4 924 720,53

3 4

MUUT MENOT

3 800 000

3 100 000

2 219 000

3 500 000

2 176 452,12

647 287,35

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN – ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

105 000 000

130 000 000

141 200 000

48 000 000

246 621 840,11

27 817 556,67

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 3 yhteensä

973 654 030 ,72

634 229 115 ,60

1 221 561 885 ,90

302 600 234 ,01

609 515 450,11

219 638 355,67

KAIKKI YHTEENSÄ

1 016 654 030 ,72

677 229 115 ,60

1 263 061 885 ,90

344 100 234 ,01

646 569 422,04

256 692 327,60

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| AD 12 | 18 | 10 | 15 | 10 | 17 | 8 |
| AD 11 | 5 | 12 | 5 | 7 | 5 | — |
| AD 10 | 6 | 32 | 6 | 26 | 5 | 27 |
| AD 9 | 4 | 15 | 5 | 26 | 7 | 21 |
| AD 8 | 1 | 16 | 3 | 15 | 4 | — |
| AD 7 | 1 | 65 | 1 | 45 | — | 43 |
| AD 6 | — | 19 | — | 40 | 2 | 50 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD yhteensä | 44 | 174 | 44 | 174 | 44 | 154 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| AST 4 | — | 17 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 23 |
| Yhteensä | 62 | 200 | 62 | 200 | 62 | 177 |
| Kaikki yhteensä | 262 | 262 | 239 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2013

2012

2011

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

9

2

9

2

4

1

AD 12

18

10

15

10

17

8

AD 11

5

12

5

7

5

—

AD 10

6

32

6

26

5

27

AD 9

4

15

5

26

7

21

AD 8

1

16

3

15

4

—

AD 7

1

65

1

45

—

43

AD 6

—

19

—

40

2

50

AD 5

—

2

—

2

—

3

AD yhteensä

44

174

44

174

44

154

AST 11

4

—

4

—

3

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

—

—

1

—

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

—

—

AST 5

5

4

4

4

4

—

AST 4

—

17

1

11

1

11

AST 3

2

5

2

11

3

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

18

26

18

26

18

23

Yhteensä

62

200

62

200

62

177

Kaikki yhteensä

262

262

239

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/233 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/233

---

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2013

(2013/C 91/42)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TULOT |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUDET | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

Osasto 2 yhteensä

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 4 087 542 | 4 087 542 | 2 116 000 | 2 116 000 | 960 000,— | 726 394,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 194 000 | 194 000 | 214 000 | 214 000 | 161 700,— | 45 065,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 473 375 | 473 375 | 520 000 | 520 000 | 584 000,— | 175 503,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 69 000 | 69 000 | 36 000 | 36 000 | 0,— | 0,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 5 000,— | 3 605,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 145 083 | 145 083 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 665,— | 2 338,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 044 000 | 5 044 000 | 3 361 000 | 3 361 000 | 1 713 365,— | 952 905,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 380 000 | 380 000 | 1 413 000 | 1 413 000 | 813 325,— | 285 971,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 680 000 | 680 000 | 540 000 | 540 000 | 370 833,— | 64 839,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 50 000,— | 12 806,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 656 000 | 656 000 | 714 000 | 714 000 | 185 000,— | 44 645,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 90 000 | 90 000 | 85 000 | 85 000 | 5 000,— | 656,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | — | — | — | — | 600 000,— | 29 907,— |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET | — | — | — | — | 290 774,— | 245 428,— |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | — | — | — | — | 9 000,— | 2 375,— |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 956 000 | 1 956 000 | 2 872 000 | 2 872 000 | 2 323 932,— | 686 627,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN | 800 000 | 100 000 | 550 000 | 190 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| 3 2 | TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN | 2 800 000 | 1 305 000 | 1 975 000 | 645 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3 | TUKI ERITYISEN PAINEEN KOHTEEKSI JOUTUNEILLE JÄSENVALTIOILLE | 1 250 000 | 549 000 | 1 172 000 | 375 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 | YHTEISTYÖ KUMPPANIEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA | 150 000 | 46 000 | 70 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 000 000 | 2 000 000 | 3 767 000 | 1 247 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 000 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | 7 480 000 | 6 048 014,— | 1 903 231,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

4 087 542

4 087 542

2 116 000

2 116 000

960 000,—

726 394,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

194 000

194 000

214 000

214 000

161 700,—

45 065,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

473 375

473 375

520 000

520 000

584 000,—

175 503,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

69 000

69 000

36 000

36 000

0,—

0,—

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

70 000

70 000

70 000

70 000

5 000,—

3 605,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

145 083

145 083

400 000

400 000

0,—

0,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

5 000

5 000

5 000

5 000

2 665,—

2 338,—

Osasto 1 yhteensä

5 044 000

5 044 000

3 361 000

3 361 000

1 713 365,—

952 905,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

380 000

380 000

1 413 000

1 413 000

813 325,—

285 971,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

680 000

680 000

540 000

540 000

370 833,—

64 839,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

150 000

150 000

120 000

120 000

50 000,—

12 806,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

656 000

656 000

714 000

714 000

185 000,—

44 645,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

90 000

90 000

85 000

85 000

5 000,—

656,—

2 5

KOKOUSKULUT

—

—

—

—

600 000,—

29 907,—

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET

—

—

—

—

290 774,—

245 428,—

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

—

—

—

—

9 000,—

2 375,—

2 8

TUTKIMUKSET

—

—

—

—

0,—

0,—

Osasto 2 yhteensä

1 956 000

1 956 000

2 872 000

2 872 000

2 323 932,—

686 627,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN

800 000

100 000

550 000

190 000

2 010 717,—

263 699,—

3 2

TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN

2 800 000

1 305 000

1 975 000

645 000

0,—

0,—

3 3

TUKI ERITYISEN PAINEEN KOHTEEKSI JOUTUNEILLE JÄSENVALTIOILLE

1 250 000

549 000

1 172 000

375 000

0,—

0,—

3 4

YHTEISTYÖ KUMPPANIEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA

150 000

46 000

70 000

37 000

0,—

0,—

Osasto 3 yhteensä

5 000 000

2 000 000

3 767 000

1 247 000

2 010 717,—

263 699,—

KAIKKI YHTEENSÄ

12 000 000

9 000 000

10 000 000

7 480 000

6 048 014,—

1 903 231,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | 0 | — |
| AD 15 | 0 | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 0 | — |
| AD 12 | 0 | — |
| AD 11 | 0 | — |
| AD 10 | 2 | 1 |
| AD 9 | 6 | 5 |
| AD 8 | 5 | 0 |
| AD 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | 2 | 0 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| AD:t yhteensä | 32 | 25 |
| AST 11 | 0 | — |
| AST 10 | 0 | — |
| AST 9 | 0 | — |
| AST 8 | 0 | — |
| AST 7 | 0 | — |
| AST 6 | 0 | — |
| AST 5 | 0 | — |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 6 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 8 |
| AST:t yhteensä | 13 | 13 |
| CA GFIV | 6 | 3 |
| CA GFIII | 8 | 5 |
| CA GFII | 1 | 0 |
| CA GF1 | 2 | 3 |
| CA | 17 | 11 |
| SNE | 15 | 12 |
| Kaikki yhteensä | 77 | 61 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2013

2012

AD 16

0

—

AD 15

0

—

AD 14

1

1

AD 13

0

—

AD 12

0

—

AD 11

0

—

AD 10

2

1

AD 9

6

5

AD 8

5

0

AD 7

9

11

AD 6

2

0

AD 5

7

7

AD:t yhteensä

32

25

AST 11

0

—

AST 10

0

—

AST 9

0

—

AST 8

0

—

AST 7

0

—

AST 6

0

—

AST 5

0

—

AST 4

1

—

AST 3

6

4

AST 2

1

1

AST 1

5

8

AST:t yhteensä

13

13

CA GFIV

6

3

CA GFIII

8

5

CA GFII

1

0

CA GF1

2

3

CA

17

11

SNE

15

12

Kaikki yhteensä

77

61

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/237 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/237

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2012 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 91/43)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— | | | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 1 799 394 ,72 | 1 799 394 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 1 917 554 ,93 | 1 917 554 ,93 |
| | Osasto 2 yhteensä | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

1 799 394 ,72

1 799 394 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

1 917 554 ,93

1 917 554 ,93

Osasto 2 yhteensä

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

KAIKKI YHTEENSÄ

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 185 552 ,98 | 19 185 552 ,98 | 9 887 ,94 | 9 887 ,94 | 19 195 440 ,92 | 19 195 440 ,92 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 59 000 0,— | 59 000 0,— | | | 59 000 0,— | 59 000 0,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 138 836 ,19 | 138 836 ,19 | 5 351 ,31 | 5 351 ,31 | 144 187 ,50 | 144 187 ,50 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 40 000 0,— | 40 000 0,— | | | 40 000 0,— | 40 000 0,— |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 40 720 0,— | 40 720 0,— | | | 40 720 0,— | 40 720 0,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 4 000 0,— | 4 000 0,— | | | 4 000 0,— | 4 000 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 761 589 ,17 | 20 761 589 ,17 | 15 239 ,25 | 15 239 ,25 | 20 776 828 ,42 | 20 776 828 ,42 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 401 220 ,41 | 3 401 220 ,41 | 63 245 ,38 | 63 245 ,38 | 3 464 465 ,79 | 3 464 465 ,79 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 48 769 9,— | 48 769 9,— | | | 48 769 9,— | 48 769 9,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 8 800 0,— | 8 800 0,— | | | 8 800 0,— | 8 800 0,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 228 735 ,99 | 228 735 ,99 | 15 617 ,91 | 15 617 ,91 | 244 353 ,90 | 244 353 ,90 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 24 500 0,— | 24 500 0,— | | | 24 500 0,— | 24 500 0,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 12 088 9,— | 12 088 9,— | | | 12 088 9,— | 12 088 9,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 571 544 ,40 | 4 571 544 ,40 | 78 863 ,29 | 78 863 ,29 | 4 650 407 ,69 | 4 650 407 ,69 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SATELLIITTIIN PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (AIS) JA MERIVALVONTA | 50 000 0,— | 25 000 0,— | | | 50 000 0,— | 25 000 0,— |
| 3 1 | TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN | 492 367 7,— | 578 833 4,— | | | 492 367 7,— | 578 833 4,— |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA | 8 000 0,— | 8 000 0,— | | | 8 000 0,— | 8 000 0,— |
| 3 3 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET | 97 685 0,— | 103 635 0,— | | | 97 685 0,— | 103 635 0,— |
| 3 4 | KÄÄNNÖSKULUT | 20 000 0,— | 20 000 0,— | | | 20 000 0,— | 20 000 0,— |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 35 500 0,— | 35 500 0,— | | | 35 500 0,— | 35 500 0,— |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 | | | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 |
| 3 7 | MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS | 81 600 0,— | 84 600 0,— | | | 81 600 0,— | 84 600 0,— |
| 3 8 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— | | | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— |
| 3 9 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 191 000 0,— | 306 195 2,— | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 1 934 057 ,67 | 3 086 009 ,67 |
| | Osasto 3 yhteensä | 31 079 311 ,15 | 33 448 420 ,15 | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 31 103 368 ,82 | 33 472 477 ,82 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 185 552 ,98

19 185 552 ,98

9 887 ,94

9 887 ,94

19 195 440 ,92

19 195 440 ,92

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

1 3

TYÖMATKAT

138 836 ,19

138 836 ,19

5 351 ,31

5 351 ,31

144 187 ,50

144 187 ,50

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

1 6

SOSIAALISET TOIMET

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

Osasto 1 yhteensä

20 761 589 ,17

20 761 589 ,17

15 239 ,25

15 239 ,25

20 776 828 ,42

20 776 828 ,42

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 401 220 ,41

3 401 220 ,41

63 245 ,38

63 245 ,38

3 464 465 ,79

3 464 465 ,79

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

228 735 ,99

228 735 ,99

15 617 ,91

15 617 ,91

244 353 ,90

244 353 ,90

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

2 5

KOKOUSMENOT

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

Osasto 2 yhteensä

4 571 544 ,40

4 571 544 ,40

78 863 ,29

78 863 ,29

4 650 407 ,69

4 650 407 ,69

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SATELLIITTIIN PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (AIS) JA MERIVALVONTA

50 000 0,—

25 000 0,—

50 000 0,—

25 000 0,—

3 1

TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

492 367 7,—

578 833 4,—

492 367 7,—

578 833 4,—

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

3 3

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

97 685 0,—

103 635 0,—

97 685 0,—

103 635 0,—

3 4

KÄÄNNÖSKULUT

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

3 5

TUTKIMUKSET

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

3 7

MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

81 600 0,—

84 600 0,—

81 600 0,—

84 600 0,—

3 8

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

3 9

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

191 000 0,—

306 195 2,—

24 057 ,67

24 057 ,67

1 934 057 ,67

3 086 009 ,67

Osasto 3 yhteensä

31 079 311 ,15

33 448 420 ,15

24 057 ,67

24 057 ,67

31 103 368 ,82

33 472 477 ,82

KAIKKI YHTEENSÄ

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/241 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/241

---

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 91/44)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| | Osasto 2 yhteensä | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 374 040 | | 16 374 040 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

16 374 040

16 374 040

Osasto 2 yhteensä

16 374 040

16 374 040

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

16 374 040

16 374 040

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | PALKAT | 9 919 500 | | 9 919 500 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 161 000 | | 161 000 |
| 1 3 | MATKAKULUT | 250 000 | | 250 000 |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 324 800 | | 324 800 |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 6 000 | | 6 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 661 300 | | 10 661 300 |
| 2 |
| TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | TOIMISTO | 2 405 800 | | 2 405 800 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 844 300 | | 844 300 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 22 000 | 41 690 | 63 690 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 99 800 | | 99 800 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 30 100 | | 30 100 |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 402 000 | 41 690 | 3 443 690 |
| 3 |
| TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET | 1 358 000 | | 1 358 000 |
| 3 2 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT | 67 050 | | 67 050 |
| 3 3 | MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 885 690 | –41 690 | 844 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 310 740 | –41 690 | 2 269 050 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 374 040 | 0 | 16 374 040 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

PALKAT

9 919 500

9 919 500

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

161 000

161 000

1 3

MATKAKULUT

250 000

250 000

1 4

SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

324 800

324 800

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

6 000

6 000

Osasto 1 yhteensä

10 661 300

10 661 300

2

TOIMINTAKULUT

2 0

TOIMISTO

2 405 800

2 405 800

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

844 300

844 300

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

22 000

41 690

63 690

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

99 800

99 800

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

30 100

30 100

Osasto 2 yhteensä

3 402 000

41 690

3 443 690

3

TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET

1 358 000

1 358 000

3 2

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT

67 050

67 050

3 3

MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

885 690

–41 690

844 000

Osasto 3 yhteensä

2 310 740

–41 690

2 269 050

KAIKKI YHTEENSÄ

16 374 040

0

16 374 040

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Yhteensä | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Yhteensä AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

4

4

4

Yhteensä

—

—

—

37

37

37

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 121 | 119 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 121 | 119 |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

14

FG I

1

1

FG yhteensä

121

119

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

121

119

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/247 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/247

---

Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 91/45)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISSION TUKI |
| 1 0 | KOMISSION TUKI | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| | Osasto 1 yhteensä | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| 2 |
| JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET |
| 2 0 | JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| 3 |
| ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010 |
| 3 0 | ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010 | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | Osasto 3 yhteensä | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 183 966 000 | 12 058 380 | 196 024 380 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

KOMISSION TUKI

1 0

KOMISSION TUKI

142 800 000

598 292

143 398 292

Osasto 1 yhteensä

142 800 000

598 292

143 398 292

2

JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET

2 0

JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET

2 775 000

– 410 668

2 364 332

Osasto 2 yhteensä

2 775 000

– 410 668

2 364 332

3

ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010

3 0

ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010

38 391 000

11 870 756

50 261 756

Osasto 3 yhteensä

38 391 000

11 870 756

50 261 756

KAIKKI YHTEENSÄ

183 966 000

12 058 380

196 024 380

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 2 780 000 | – 280 000 | 2 500 000 |
| 1 2 | SEKALAISET HENKILÖSTÖMENOT | 300 000 | –60 000 | 240 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 170 000 | –30 000 | 140 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 40 000 | –2 000 | 38 000 |
| 1 5 | SOSIAALISET TOIMENPITEET | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 20 000 | –10 000 | 10 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 310 000 | – 382 000 | 2 928 000 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TIETOTEKNIIKKA, VARUSTEET, VIESTINTÄ, EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 330 000 | –10 000 | 320 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 65 000 | | 65 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 40 000 | –15 000 | 25 000 |
| 2 3 | TOIMINTAMENOT | 50 000 | –10 000 | 40 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 35 000 | –3 500 | 31 500 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 250 000 | –30 000 | 220 000 |
| 2 7 | VIESTINTÄ | 250 000 | – 100 000 | 150 000 |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 400 000 | –65 836 | 334 164 |
| 2 9 | EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT | 820 000 | – 205 000 | 615 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 240 000 | – 439 336 | 1 800 664 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | | 41 790 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | | 1 886 000 |
| 3 7 | EHDOTUSPYYNNÖT | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 178 416 000 | | 178 416 000 |
| 4 |
| KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA |
| 4 0 | KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | Osasto 4 yhteensä | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 183 966 000 | 12 058 382 | 196 024 382 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

2 780 000

– 280 000

2 500 000

1 2

SEKALAISET HENKILÖSTÖMENOT

300 000

–60 000

240 000

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

170 000

–30 000

140 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

40 000

–2 000

38 000

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

p.m.

p.m.

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

20 000

–10 000

10 000

Osasto 1 yhteensä

3 310 000

– 382 000

2 928 000

2

RAKENNUKSET, TIETOTEKNIIKKA, VARUSTEET, VIESTINTÄ, EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

330 000

–10 000

320 000

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

65 000

65 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

40 000

–15 000

25 000

2 3

TOIMINTAMENOT

50 000

–10 000

40 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

35 000

–3 500

31 500

2 5

KOKOUSKULUT

250 000

–30 000

220 000

2 7

VIESTINTÄ

250 000

– 100 000

150 000

2 8

TUTKIMUKSET

400 000

–65 836

334 164

2 9

EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT

820 000

– 205 000

615 000

Osasto 2 yhteensä

2 240 000

– 439 336

1 800 664

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

41 790 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

1 886 000

3 7

EHDOTUSPYYNNÖT

50 000 000

50 000 000

Osasto 3 yhteensä

178 416 000

178 416 000

4

KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA

4 0

KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA

12 879 718

12 879 718

Osasto 4 yhteensä

12 879 718

12 879 718

KAIKKI YHTEENSÄ

183 966 000

12 058 382

196 024 382

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/251 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/251

---

Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 91/46)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISSION TUKI |
| 1 0 | KOMISSION TUKI | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| | Osasto 1 yhteensä | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| 2 |
| JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET |
| 2 0 | JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| 3 |
| ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010 |
| 3 0 | ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010 | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | Osasto 3 yhteensä | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 184 153 625 | 21 211 065 | 205 364 690 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

KOMISSION TUKI

1 0

KOMISSION TUKI

143 398 293

143 398 293

Osasto 1 yhteensä

143 398 293

143 398 293

2

JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET

2 0

JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET

2 364 332

2 364 332

Osasto 2 yhteensä

2 364 332

2 364 332

3

ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010

3 0

ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010

38 391 000

21 211 065

59 602 065

Osasto 3 yhteensä

38 391 000

21 211 065

59 602 065

KAIKKI YHTEENSÄ

184 153 625

21 211 065

205 364 690

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 2 780 000 | – 440 000 | 2 340 000 |
| 1 2 | SEKALAISET HENKILÖSTÖMENOT | 300 000 | 30 000 | 330 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 170 000 | 40 000 | 210 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | SOSIAALISET TOIMENPITEET | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 10 000 | | 10 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 298 000 | – 370 000 | 2 928 000 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TIETOTEKNIIKKA, VARUSTEET, VIESTINTÄ, EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 320 000 | | 320 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 65 000 | 40 000 | 105 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 25 000 | –3 500 | 21 500 |
| 2 3 | TOIMINTAMENOT | 40 000 | | 40 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 31 500 | 3 500 | 35 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 220 000 | | 220 000 |
| 2 7 | VIESTINTÄ | 250 000 | – 140 000 | 110 000 |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 334 164 | | 334 164 |
| 2 9 | EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT | 615 000 | | 615 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 900 664 | – 100 000 | 1 800 664 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | –14 284 055 | 27 505 945 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 10 936 | 1 896 936 |
| 3 7 | EHDOTUSPYYNNÖT | 50 000 000 | 23 613 426 | 73 613 426 |
| | Osasto 3 yhteensä | 178 416 000 | 9 340 307 | 187 756 307 |
| 4 |
| KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA |
| 4 0 | KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | Osasto 4 yhteensä | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 196 494 383 | 8 870 307 | 205 364 690 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

2 780 000

– 440 000

2 340 000

1 2

SEKALAISET HENKILÖSTÖMENOT

300 000

30 000

330 000

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

170 000

40 000

210 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

38 000

38 000

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

p.m.

p.m.

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

10 000

10 000

Osasto 1 yhteensä

3 298 000

– 370 000

2 928 000

2

RAKENNUKSET, TIETOTEKNIIKKA, VARUSTEET, VIESTINTÄ, EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

320 000

320 000

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

65 000

40 000

105 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

25 000

–3 500

21 500

2 3

TOIMINTAMENOT

40 000

40 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

31 500

3 500

35 000

2 5

KOKOUSKULUT

220 000

220 000

2 7

VIESTINTÄ

250 000

– 140 000

110 000

2 8

TUTKIMUKSET

334 164

334 164

2 9

EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT

615 000

615 000

Osasto 2 yhteensä

1 900 664

– 100 000

1 800 664

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

–14 284 055

27 505 945

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

10 936

1 896 936

3 7

EHDOTUSPYYNNÖT

50 000 000

23 613 426

73 613 426

Osasto 3 yhteensä

178 416 000

9 340 307

187 756 307

4

KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA

4 0

KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA

12 879 719

12 879 719

Osasto 4 yhteensä

12 879 719

12 879 719

KAIKKI YHTEENSÄ

196 494 383

8 870 307

205 364 690

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/255 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/255

---

Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 91/47)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

7 741 800

7 741 800

Osasto 2 yhteensä

7 741 800

7 741 800

KAIKKI YHTEENSÄ

7 741 800

7 741 800

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | PALKAT | 2 694 000 | | 2 694 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 43 000 | | 43 000 |
| 1 3 | MATKAKULUT | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 70 000 | | 70 000 |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 15 000 | | 15 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 960 000 | | 2 960 000 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTO | 542 300 | | 542 300 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 200 000 | | 200 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 40 000 | | 53 500 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 50 500 | | 50 500 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 160 000 | | 160 000 |
| 2 6 | KÄYTTÖKUSTANNUKSET | 45 000 | | 35 000 |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 40 000 | | 36 500 |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | — | | — |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 187 800 | | 1 187 800 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | KÄÄNTÄMINEN | 200 000 | | 200 000 |
| 3 1 | TOIMIELIMET JA EIGEN ELIMET | — | | — |
| 3 2 | VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 3 3 | SUKUPUOLTEN VÄLISEEN TASA-ARVOTYÖHÖN LIITTYVÄ MENETELMIEN JA KÄYTÄNTÖJEN KERÄÄMINEN JA PROSESSOINTI | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 3 4 | TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT | 534 000 | | 534 000 |
| 3 5 | VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ | 540 000 | | 540 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 594 000 | | 3 594 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

PALKAT

2 694 000

2 694 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

43 000

43 000

1 3

MATKAKULUT

45 000

45 000

1 4

SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI

38 000

38 000

1 5

KOULUTUS

55 000

55 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

70 000

70 000

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

15 000

15 000

Osasto 1 yhteensä

2 960 000

2 960 000

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTO

542 300

542 300

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

200 000

200 000

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

110 000

110 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

40 000

53 500

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

50 500

50 500

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

160 000

160 000

2 6

KÄYTTÖKUSTANNUKSET

45 000

35 000

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

40 000

36 500

2 8

TUTKIMUKSET

—

—

Osasto 2 yhteensä

1 187 800

1 187 800

3

TOIMINTAKULUT

3 0

KÄÄNTÄMINEN

200 000

200 000

3 1

TOIMIELIMET JA EIGEN ELIMET

—

—

3 2

VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT

1 260 000

1 260 000

3 3

SUKUPUOLTEN VÄLISEEN TASA-ARVOTYÖHÖN LIITTYVÄ MENETELMIEN JA KÄYTÄNTÖJEN KERÄÄMINEN JA PROSESSOINTI

1 060 000

1 060 000

3 4

TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT

534 000

534 000

3 5

VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ

540 000

540 000

Osasto 3 yhteensä

3 594 000

3 594 000

KAIKKI YHTEENSÄ

7 741 800

7 741 800

---

| 27.3.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 91/259 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 91/259

---

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaista (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 91/48)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 655 000 | | 15 655 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

9 393 000

9 393 000

Osasto 1 yhteensä

9 393 000

9 393 000

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

6 262 000

6 262 000

Osasto 2 yhteensä

6 262 000

6 262 000

KAIKKI YHTEENSÄ

15 655 000

15 655 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 7 957 000 | – 111 823 | 7 845 177 |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 760 000 | –21 077 | 738 923 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 63 000 | | 63 000 |
| 1 6 | KOULUTUS | 280 000 | | 280 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 20 000 | 2 000 | 22 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 080 000 | – 130 900 | 8 949 100 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 235 000 | 249 318 | 1 484 318 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 690 000 | – 232 383 | 457 617 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 284 000 | – 111 700 | 172 300 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 152 000 | 108 458 | 260 458 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 197 000 | –9 525 | 187 475 |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 370 000 | – 149 118 | 220 882 |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 667 000 | – 178 750 | 488 250 |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 595 000 | – 323 700 | 3 271 300 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET | 505 000 | | 505 000 |
| 3 2 | TIEDONKERUU; EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 2 475 000 | 454 600 | 2 929 600 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 980 000 | 454 600 | 3 434 600 |
| 9 |
| ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 655 000 | 0 | 15 655 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

7 957 000

– 111 823

7 845 177

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

760 000

–21 077

738 923

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

63 000

63 000

1 6

KOULUTUS

280 000

280 000

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

20 000

2 000

22 000

Osasto 1 yhteensä

9 080 000

– 130 900

8 949 100

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 235 000

249 318

1 484 318

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

690 000

– 232 383

457 617

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

284 000

– 111 700

172 300

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

152 000

108 458

260 458

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

197 000

–9 525

187 475

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

370 000

– 149 118

220 882

2 6

KOKOUSKULUT

667 000

– 178 750

488 250

Osasto 2 yhteensä

3 595 000

– 323 700

3 271 300

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET

505 000

505 000

3 2

TIEDONKERUU; EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

2 475 000

454 600

2 929 600

Osasto 3 yhteensä

2 980 000

454 600

3 434 600

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

15 655 000

0

15 655 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| AD yhteensä | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST yhteensä | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Yhteensä | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Kaikki yhteensä | 69 | 46 | — |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2012

2011

2010

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

7

—

3

—

—

AD 10

—

8

—

5

—

—

AD 9

—

8

—

4

—

—

AD 8

—

6

—

4

—

—

AD 7

—

8

—

8

—

—

AD 6

—

5

—

3

—

—

AD 5

—

7

—

5

—

—

AD yhteensä

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

1

—

0

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

—

AST 4

—

0

—

0

—

—

AST 3

—

2

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

AST yhteensä

—

12

—

9

—

—

Yhteensä

—

69

—

46

—

—

Kaikki yhteensä

69

46

—

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| IV | 4 | 2 |
| III | 2 | 2 |
| II | 6 | 3 |
| I | 0 | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 12 | 7 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 8 | 6 |
| Yhteensä | 20 | 13 |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2011

IV

4

2

III

2

2

II

6

3

I

0

—

Tehtäväryhmät yhteensä

12

7

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

8

6

Yhteensä

20

13

---