# Diario Oficial C 52/2013

| | ISSN 1977-0928
  doi:10.3000/19770928.C_2013.052.spa |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 52 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 56o año22 de febrero de 2013 |

ISSN 1977-0928

doi:10.3000/19770928.C_2013.052.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 52

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

56o año22 de febrero de 2013

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2013/C 052/01 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1 | 1 |
| 2013/C 052/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2 | 5 |
| 2013/C 052/03 | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2 | 11 |
| 2013/C 052/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2012 (refundición) | 15 |
| 2013/C 052/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2 | 21 |
| 2013/C 052/06 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2 | 25 |
| 2013/C 052/07 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 3 | 29 |
| 2013/C 052/08 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1 | 33 |
| 2013/C 052/09 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2 | 37 |
| 2013/C 052/10 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC) para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1 | 41 |
| 2013/C 052/11 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2 | 45 |
| 2013/C 052/12 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2012 | 49 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

2013/C 052/01

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

o

1

2013/C 052/02

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2

o

5

2013/C 052/03

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2

o

11

2013/C 052/04

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2012 (refundición)

15

2013/C 052/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2

o

21

2013/C 052/06

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2

o

25

2013/C 052/07

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 3

o

29

2013/C 052/08

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

o

33

2013/C 052/09

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2

o

37

2013/C 052/10

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC) para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

o

41

2013/C 052/11

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2

o

45

2013/C 052/12

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2012

49

Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

| 22.2.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 52/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 52/1

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

(2013/C 52/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2012 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 17 433 900 | | 17 433 900 |
| | Total del título 1 | 17 433 900 | | 17 433 900 |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRODUCTO DE LOS ALQUILERES | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 5 000 | | 5 000 |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | 10 000 | | 10 000 |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 2 | 15 000 | | 15 000 |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DE ISLANDIA | 13 947 | | 13 947 |
| 3 1 | SUBVENCIÓN DE NORUEGA | 434 107 | –3 | 434 104 |
| 3 2 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN (INGRESOS CONSIGNADOS) | p.m. | 1 320 000 | 1 320 000 |
| 3 3 | INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 3 | 448 054 | 1 319 997 | 1 768 051 |
| | TOTAL GENERAL | 17 896 954 | 1 319 997 | 19 216 951 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2012

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

17 433 900

17 433 900

Total del título 1

17 433 900

17 433 900

2

INGRESOS VARIOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

p.m.

p.m.

2 1

PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

p.m.

p.m.

2 2

INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

5 000

5 000

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

10 000

10 000

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

2 5

INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

p.m.

p.m.

Total del título 2

15 000

15 000

3

SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE

3 0

SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

13 947

13 947

3 1

SUBVENCIÓN DE NORUEGA

434 107

–3

434 104

3 2

OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN (INGRESOS CONSIGNADOS)

p.m.

1 320 000

1 320 000

3 3

INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

p.m.

p.m.

Total del título 3

448 054

1 319 997

1 768 051

TOTAL GENERAL

17 896 954

1 319 997

19 216 951

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y COMPLEMENTOS | 10 220 000 | 10 220 000 | | | 10 220 000 | 10 220 000 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 105 000 | 105 000 | | | 105 000 | 105 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 144 000 | 144 000 | | | 144 000 | 144 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 21 000 | 21 000 | | | 21 000 | 21 000 |
| 1 8 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS GASTOS DE PERSONAL | 235 000 | 235 000 | | | 235 000 | 235 000 |
| | Total del título 1 | 11 165 000 | 11 165 000 | | | 11 165 000 | 11 165 000 |
| 2 |
| INFRASTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 577 000 | 577 000 | | | 577 000 | 577 000 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 59 000 | 59 000 | | | 59 000 | 59 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 187 000 | 187 000 | | | 187 000 | 187 000 |
| 2 5 | REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 2 8 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENO | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| | Total del título 2 | 1 480 000 | 1 480 000 | | | 1 480 000 | 1 480 000 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES TRANSVERSALES | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 3 1 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO | 143 054 | 143 054 | 1 319 997 | 1 319 997 | 1 463 051 | 1 463 051 |
| 3 2 | INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS | 2 076 900 | 2 076 900 | | | 2 076 900 | 2 076 900 |
| 3 3 | MEJORA DE LA COOPERACIÓN EN LA EFP Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE | 2 031 000 | 2 031 000 | | | 2 031 000 | 2 031 000 |
| 3 4 | INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 5 | INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN | 701 000 | 701 000 | | | 701 000 | 701 000 |
| | Total del título 3 | 5 251 954 | 5 251 954 | 1 319 997 | 1 319 997 | 6 571 951 | 6 571 951 |
| | TOTAL GENERAL | 17 896 954 | 17 896 954 | 1 319 997 | 1 319 997 | 19 216 951 | 19 216 951 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

SALARIOS Y COMPLEMENTOS

10 220 000

10 220 000

10 220 000

10 220 000

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

165 000

165 000

165 000

165 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

105 000

105 000

105 000

105 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

144 000

144 000

144 000

144 000

1 5

FORMACIÓN

150 000

150 000

150 000

150 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

125 000

125 000

125 000

125 000

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

21 000

21 000

21 000

21 000

1 8

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS GASTOS DE PERSONAL

235 000

235 000

235 000

235 000

Total del título 1

11 165 000

11 165 000

11 165 000

11 165 000

2

INFRASTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

577 000

577 000

577 000

577 000

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

410 000

410 000

410 000

410 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

59 000

59 000

59 000

59 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

165 000

165 000

165 000

165 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

187 000

187 000

187 000

187 000

2 5

REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

12 000

12 000

12 000

12 000

2 8

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENO

70 000

70 000

70 000

70 000

Total del título 2

1 480 000

1 480 000

1 480 000

1 480 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

300 000

300 000

300 000

300 000

3 1

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO

143 054

143 054

1 319 997

1 319 997

1 463 051

1 463 051

3 2

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS

2 076 900

2 076 900

2 076 900

2 076 900

3 3

MEJORA DE LA COOPERACIÓN EN LA EFP Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE

2 031 000

2 031 000

2 031 000

2 031 000

3 4

INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

701 000

701 000

701 000

701 000

Total del título 3

5 251 954

5 251 954

1 319 997

1 319 997

6 571 951

6 571 951

TOTAL GENERAL

17 896 954

17 896 954

1 319 997

1 319 997

19 216 951

19 216 951

---

| 22.2.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 52/5 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 52/5

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2

(2013/C 52/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2012 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 060 512 | | 15 060 512 |
| | Total del título 1 | 15 060 512 | | 15 060 512 |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 160 100 | 39 900 | 200 000 |
| 2 2 | OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | 660 916 | 1 000 000 | 1 660 916 |
| | Total del título 2 | 821 016 | 1 039 900 | 1 860 916 |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 5 | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 6 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 15 881 528 | 1 039 900 | 16 921 428 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2012

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 060 512

15 060 512

Total del título 1

15 060 512

15 060 512

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

160 100

39 900

200 000

2 2

OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

660 916

1 000 000

1 660 916

Total del título 2

821 016

1 039 900

1 860 916

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

5 4

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Total del título 5

p.m.

p.m.

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

Total del título 6

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

15 881 528

1 039 900

16 921 428

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 611 117 | | 5 611 117 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 33 000 | | 33 000 |
| 1 5 | MOVILIDAD | 15 000 | | 15 000 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 1 | 5 659 117 | | 5 659 117 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 967 450 | 3 900 | 971 350 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 440 300 | 34 748 | 475 048 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 40 000 | | 40 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 43 650 | –2 000 | 41 650 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 170 000 | 3 252 | 173 252 |
| | Total del título 2 | 1 661 400 | 39 900 | 1 701 300 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 2 | COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN | 4 440 000 | | 4 440 000 |
| 3 3 | REDES Y COORDINACIÓN | 1 168 495 | 70 000 | 1 238 495 |
| 3 4 | PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN | 2 291 600 | –70 000 | 2 221 600 |
| | Total del título 3 | 7 900 095 | 0,— | 7 900 095 |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
| 4 6 | PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA | 660 916 | | 660 916 |
| 4 7 | SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Total del título 4 | 660 916 | 1 000 000 | 1 660 916 |
| 5 |
| RESERVA |
| 5 0 | RESERVA | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 5 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 15 881 528 | 1 039 900 | 16 921 428 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 611 117

5 611 117

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

33 000

33 000

1 5

MOVILIDAD

15 000

15 000

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

p.m.

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

Total del título 1

5 659 117

5 659 117

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

967 450

3 900

971 350

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

440 300

34 748

475 048

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

40 000

40 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

43 650

–2 000

41 650

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

170 000

3 252

173 252

Total del título 2

1 661 400

39 900

1 701 300

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 2

COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN

4 440 000

4 440 000

3 3

REDES Y COORDINACIÓN

1 168 495

70 000

1 238 495

3 4

PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN

2 291 600

–70 000

2 221 600

Total del título 3

7 900 095

0,—

7 900 095

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 6

PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA

660 916

660 916

4 7

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD

1 000 000

1 000 000

Total del título 4

660 916

1 000 000

1 660 916

5

RESERVA

5 0

RESERVA

p.m.

p.m.

Total del título 5

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

15 881 528

1 039 900

16 921 428

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Autorizado | Autorizado |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 |
| AD 7 | 6 | 10 | 6 |
| AD 6 | 8 | 1 | 7 |
| AD 5 | — | — | — |
| Total grado AD | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 5 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — | 2 |
| Total grado AST | 19 | 20 | 20 |
| Total general | 41 | 44 | 44 |

Categorías y grados

2011

2012

31.12.2011

Autorizado

Autorizado

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

1

2

1

AD 11

1

1

1

AD 10

2

3

3

AD 9

1

—

1

AD 8

1

5

3

AD 7

6

10

6

AD 6

8

1

7

AD 5

—

—

—

Total grado AD

22

24

24

AST 11

—

—

—

AST 10

—

1

—

AST 9

1

—

1

AST 8

—

—

—

AST 7

1

2

1

AST 6

—

1

1

AST 5

2

3

1

AST 4

6

8

5

AST 3

5

5

7

AST 2

1

—

2

AST 1

3

—

2

Total grado AST

19

20

20

Total general

41

44

44

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2011 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 13 | 15 | 15 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 25 | 26 | 26 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | 1 | 1 |
| Total | 25 | 27 | 27 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2011

2011

2012

FG IV

1

1

1

FG III

13

15

15

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Total FG

25

26

26

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

1

1

Total

25

27

27

---

| 22.2.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 52/11 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 52/11

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2

(2013/C 52/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2012 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 38 120 100 | 2 445 700 | 40 565 800 |
| | Total del título 1 | 38 120 100 | 2 445 700 | 40 565 800 |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 2 | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 2 456 600 | 1 012 800 | 3 469 400 |
| | Total del título 3 | 2 456 600 | 1 012 800 | 3 469 400 |
| 4 |
| OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 453 000 | | 453 000 |
| | Total del título 4 | 453 000 | | 453 000 |
| 5 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | 3 804 549 | | 3 804 549 |
| | Total del título 5 | 3 804 549 | | 3 804 549 |
| 6 |
| RESTITUCIONES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 6 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 44 834 249 | 3 458 500 | 48 292 749 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2012

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

38 120 100

2 445 700

40 565 800

Total del título 1

38 120 100

2 445 700

40 565 800

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

Total del título 2

p.m.

p.m.

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

2 456 600

1 012 800

3 469 400

Total del título 3

2 456 600

1 012 800

3 469 400

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

453 000

453 000

Total del título 4

453 000

453 000

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

3 804 549

3 804 549

Total del título 5

3 804 549

3 804 549

6

RESTITUCIONES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

p.m.

6 1

RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS

p.m.

p.m.

Total del título 6

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

44 834 249

3 458 500

48 292 749

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 24 362 900 | | 24 362 900 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 411 300 | | 411 300 |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 144 900 | | 144 900 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 1 | 24 992 100 | | 24 992 100 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 049 300 | | 2 049 300 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 647 400 | | 2 647 400 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 93 600 | | 93 600 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 219 400 | | 219 400 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 342 900 | | 342 900 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO | 108 000 | | 108 000 |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 25 000 | | 25 000 |
| | Total del título 2 | 5 495 600 | | 5 495 600 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 12 500 000 | 1 500 000 | 14 000 000 |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 707 475 | | 707 475 |
| | Total del título 3 | 13 207 475 | 1 500 000 | 14 707 475 |
| 10 |
| RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | 1 139 074 | 1 958 500 | 3 097 574 |
| | Total del título 10 | 1 139 074 | 1 958 500 | 3 097 574 |
| | TOTAL GENERAL | 44 834 249 | 3 458 500 | 48 292 749 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

24 362 900

24 362 900

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

70 000

70 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

411 300

411 300

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

1 6

SERVICIO SOCIAL

144 900

144 900

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

Total del título 1

24 992 100

24 992 100

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 049 300

2 049 300

2 1

INFORMÁTICA

2 647 400

2 647 400

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

93 600

93 600

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

219 400

219 400

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

342 900

342 900

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

10 000

10 000

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

108 000

108 000

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

25 000

25 000

Total del título 2

5 495 600

5 495 600

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

12 500 000

1 500 000

14 000 000

3 1

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

707 475

707 475

Total del título 3

13 207 475

1 500 000

14 707 475

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

1 139 074

1 958 500

3 097 574

Total del título 10

1 139 074

1 958 500

3 097 574

TOTAL GENERAL

44 834 249

3 458 500

48 292 749

---

| 22.2.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 52/15 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 52/15

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2012 (refundición)

(2013/C 52/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 75 127 262 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| | Total del título 1 | 75 127 262 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| | Total del título 2 | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | INGRESOS VARIOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 76 984 312 | 76 020 390 | 74 276 410,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

75 127 262

74 320 590

72 533 810,—

Total del título 1

75 127 262

74 320 590

72 533 810,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

Total del título 2

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

9 1

INGRESOS VARIOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

76 984 312

76 020 390

74 276 410,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 37 042 000 | 37 042 000 | 36 088 400 | 36 088 400 | 35 537 775,— | 35 537 775,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 163 000 | 163 000 | 116 100 | 116 100 | 233 000,— | 233 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 1 024 000 | 1 024 000 | 794 000 | 794 000 | 812 024,— | 812 024,— |
| 1 5 | MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 935 000 | 935 000 | 809 000 | 809 000 | 792 934,— | 792 934,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 155 000 | 155 000 | 110 300 | 110 300 | 168 835,— | 168 835,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 40 000 | 40 000 | 62 600 | 62 600 | 25 584,— | 25 584,— |
| | Total del título 1 | 39 359 000 | 39 359 000 | 37 980 400 | 37 980 400 | 37 570 152,— | 37 570 152,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 585 000 | 5 585 000 | 6 539 500 | 6 539 500 | 5 391 898,— | 5 391 898,— |
| 2 1 | GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 3 237 000 | 3 237 000 | 4 150 100 | 4 150 100 | 4 582 134,— | 4 582 134,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 314 000 | 314 000 | 1 520 400 | 1 520 400 | 422 197,— | 422 197,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 336 000 | 336 000 | 726 000 | 726 000 | 289 062,— | 289 062,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 600 000 | 600 000 | 555 000 | 555 000 | 588 499,— | 588 499,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 263 853,— | 263 853,— |
| | Total del título 2 | 10 222 000 | 10 222 000 | 13 741 000 | 13 741 000 | 11 537 643,— | 11 537 643,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS | 7 611 000 | 6 944 479 | 6 678 930 | 6 483 192 | 6 854 082,— | 5 802 967,— |
| 3 1 | EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA | 8 666 000 | 7 795 104 | 8 864 740 | 7 300 059 | 7 708 303,— | 6 463 312,— |
| 3 2 | ESTRATEGIA CIENTÍFICA Y COORDINACIÓN | 3 343 910 | 3 096 229 | 3 153 435 | 3 102 354 | 2 127 199,— | 1 726 114,— |
| 3 4 | COMUNICACIONES | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 063 025 | 1 063 025 | 1 049 651,— | 474 930,— |
| 3 5 | OPERACIONES HORIZONTALES | 8 555 000 | 8 555 000 | 6 350 360 | 6 350 360 | 7 244 914,— | 3 728 645,— |
| | Total del título 3 | 29 175 910 | 27 390 812 | 26 110 490 | 24 298 990 | 24 984 149,— | 18 195 968,— |
| | TOTAL GENERAL | 78 756 910 | 76 971 812 | 77 831 890 | 76 020 390 | 74 091 944,— | 67 303 763,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

37 042 000

37 042 000

36 088 400

36 088 400

35 537 775,—

35 537 775,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

163 000

163 000

116 100

116 100

233 000,—

233 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 024 000

1 024 000

794 000

794 000

812 024,—

812 024,—

1 5

MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

935 000

935 000

809 000

809 000

792 934,—

792 934,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

155 000

155 000

110 300

110 300

168 835,—

168 835,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

40 000

40 000

62 600

62 600

25 584,—

25 584,—

Total del título 1

39 359 000

39 359 000

37 980 400

37 980 400

37 570 152,—

37 570 152,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 585 000

5 585 000

6 539 500

6 539 500

5 391 898,—

5 391 898,—

2 1

GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS

3 237 000

3 237 000

4 150 100

4 150 100

4 582 134,—

4 582 134,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

314 000

314 000

1 520 400

1 520 400

422 197,—

422 197,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

336 000

336 000

726 000

726 000

289 062,—

289 062,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

600 000

600 000

555 000

555 000

588 499,—

588 499,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

150 000

150 000

250 000

250 000

263 853,—

263 853,—

Total del título 2

10 222 000

10 222 000

13 741 000

13 741 000

11 537 643,—

11 537 643,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS

7 611 000

6 944 479

6 678 930

6 483 192

6 854 082,—

5 802 967,—

3 1

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA

8 666 000

7 795 104

8 864 740

7 300 059

7 708 303,—

6 463 312,—

3 2

ESTRATEGIA CIENTÍFICA Y COORDINACIÓN

3 343 910

3 096 229

3 153 435

3 102 354

2 127 199,—

1 726 114,—

3 4

COMUNICACIONES

1 000 000

1 000 000

1 063 025

1 063 025

1 049 651,—

474 930,—

3 5

OPERACIONES HORIZONTALES

8 555 000

8 555 000

6 350 360

6 350 360

7 244 914,—

3 728 645,—

Total del título 3

29 175 910

27 390 812

26 110 490

24 298 990

24 984 149,—

18 195 968,—

TOTAL GENERAL

78 756 910

76 971 812

77 831 890

76 020 390

74 091 944,—

67 303 763,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 13 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 33 | 1 | 31 | 1 | 30 |
| AD 8 | | 44 | | 42 | | 34 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 58 | 1 | 50 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 28 |
| AD 5 | | 21 | | 21 | | 24 |
| Total AD | 5 | 220 | 5 | 214 | 5 | 198 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 5 | | 5 | | 4 |
| AST 5 | | 22 | | 22 | 2 | 18 |
| AST 4 | | 38 | | 38 | | 36 |
| AST 3 | | 24 | | 24 | | 26 |
| AST 2 | | 24 | | 24 | | 32 |
| AST 1 | | 11 | | 17 | 2 | 26 |
| Total AST | | 130 | | 136 | 4 | 148 |
| Total | 5 | 350 | 5 | 350 | 9 | 346 |
| Total general | 355 | 355 | 355 |

Grupo de funciones y grado

2012

2011

2010

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

14

1

13

AD 11

11

11

12

AD 10

1

9

1

7

1

4

AD 9

1

33

1

31

1

30

AD 8

44

42

34

AD 7

1

58

1

58

1

50

AD 6

1

27

1

27

1

28

AD 5

21

21

24

Total AD

5

220

5

214

5

198

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

5

5

5

AST 6

5

5

4

AST 5

22

22

2

18

AST 4

38

38

36

AST 3

24

24

26

AST 2

24

24

32

AST 1

11

17

2

26

Total AST

130

136

4

148

Total

5

350

5

350

9

346

Total general

355

355

355

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 110 | 110 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 29 | 29 |
| Total | 139 | 139 |

Puestos de Agentes Contractuales

2011

2012

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Total FG

110

110

Expertos nacionales en comisión de servicio

29

29

Total

139

139

---

| 22.2.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 52/21 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 52/21

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2

(2013/C 52/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2012 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| | Total del título 1 | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| 2 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRODUCTO DE ALQUILERES | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 2 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 49 654 976 | | 49 654 976 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2012

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

49 654 976

49 654 976

Total del título 1

49 654 976

49 654 976

2

INGRESOS DIVERSOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

2 1

PRODUCTO DE ALQUILERES

p.m.

p.m.

2 2

INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

2 5

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

Total del título 2

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

49 654 976

49 654 976

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 28 515 500 | – 449 000 | 28 066 500 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 700 000 | –20 000 | 680 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 446 000 | –27 500 | 418 500 |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 700 000 | – 180 000 | 520 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| | Total del título 1 | 30 366 500 | – 680 500 | 29 686 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 162 000 | 34 000 | 5 196 000 |
| 2 1 | TRATAMIENTO DE DATOS | 4 386 000 | 212 000 | 4 598 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 223 500 | 40 500 | 264 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 238 500 | –7 000 | 231 500 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 899 000 | –48 000 | 851 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 8 379 476 | 449 000 | 8 828 476 |
| | Total del título 2 | 19 288 476 | 680 500 | 19 968 976 |
| | TOTAL GENERAL | 49 654 976 | 0,— | 49 654 976 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

28 515 500

– 449 000

28 066 500

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

700 000

–20 000

680 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

446 000

–27 500

418 500

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

p.m.

p.m.

1 6

SERVICIO SOCIAL

700 000

– 180 000

520 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

–4 000

1 000

Total del título 1

30 366 500

– 680 500

29 686 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 162 000

34 000

5 196 000

2 1

TRATAMIENTO DE DATOS

4 386 000

212 000

4 598 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

223 500

40 500

264 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

238 500

–7 000

231 500

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

899 000

–48 000

851 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

p.m.

p.m.

2 6

GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

8 379 476

449 000

8 828 476

Total del título 2

19 288 476

680 500

19 968 976

TOTAL GENERAL

49 654 976

0,—

49 654 976

---

| 22.2.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 52/25 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 52/25

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2

(2013/C 52/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2012 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 12 730 648 | 193 102 | 12 923 750 |
| | Total del título 2 | 12 730 648 | 193 102 | 12 923 750 |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 12 730 648 | 193 102 | 12 923 750 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2012

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

12 730 648

193 102

12 923 750

Total del título 2

12 730 648

193 102

12 923 750

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

12 730 648

193 102

12 923 750

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 5 175 614 | 5 175 614 | – 729 492 | – 729 492 | 4 446 122 | 4 446 122 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 70 000 | 70 000 | 37 000 | 37 000 | 107 000 | 107 000 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 400 000 | 400 000 | 119 252 | 119 252 | 519 252 | 519 252 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 65 000 | 65 000 | 7 206 | 7 206 | 72 206 | 72 206 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | –2 894 | –2 894 | 2 106 | 2 106 |
| 1 8 | TASAS DE MATRÍCULA | 210 500 | 210 500 | 210 500 | 210 500 | 210 500 | 210 500 |
| 1 9 | INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO | 288 569 | 288 569 | 288 569 | 288 569 | 288 569 | 288 569 |
| | Total del título 1 | 6 214 683 | 6 214 683 | –69 859 | –69 859 | 5 645 755 | 5 645 755 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 700 000 | 700 000 | 131 505 | 131 505 | 831 505 | 831 505 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 208 500 | 1 208 500 | 2 608 500 | 2 608 500 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 270 000 | 270 000 | –11 071 | –11 071 | 258 929 | 258 929 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 415 000 | 415 000 | 373 352 | 373 352 | 788 352 | 788 352 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 70 000 | 70 000 | –20 000 | –20 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 80 000 | 80 000 | –29 756 | –29 756 | 50 244 | 50 244 |
| | Total del título 2 | 2 935 000 | 2 935 000 | 1 652 530 | 1 652 530 | 4 587 530 | 4 587 530 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 728 858 | 728 858 | 426 505 | 1 392 601 | 1 155 363 | 2 121 459 |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 370 000 | 1 370 000 | –20 000 | – 799 295 | 1 350 000 | 570 705 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total del título 3 | 2 098 858 | 2 098 858 | 406 505 | 593 306 | 2 505 363 | 2 692 164 |
| | TOTAL GENERAL | 11 248 541 | 11 248 541 | 1 989 176 | 2 175 977 | 12 738 648 | 12 925 449 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

5 175 614

5 175 614

– 729 492

– 729 492

4 446 122

4 446 122

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

70 000

70 000

37 000

37 000

107 000

107 000

1 3

MISIONES Y VIAJES

400 000

400 000

119 252

119 252

519 252

519 252

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

65 000

65 000

7 206

7 206

72 206

72 206

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

–2 894

–2 894

2 106

2 106

1 8

TASAS DE MATRÍCULA

210 500

210 500

210 500

210 500

210 500

210 500

1 9

INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO

288 569

288 569

288 569

288 569

288 569

288 569

Total del título 1

6 214 683

6 214 683

–69 859

–69 859

5 645 755

5 645 755

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

700 000

700 000

131 505

131 505

831 505

831 505

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

1 400 000

1 400 000

1 208 500

1 208 500

2 608 500

2 608 500

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

270 000

270 000

–11 071

–11 071

258 929

258 929

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

415 000

415 000

373 352

373 352

788 352

788 352

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

70 000

70 000

–20 000

–20 000

50 000

50 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

80 000

80 000

–29 756

–29 756

50 244

50 244

Total del título 2

2 935 000

2 935 000

1 652 530

1 652 530

4 587 530

4 587 530

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

728 858

728 858

426 505

1 392 601

1 155 363

2 121 459

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

—

—

—

—

3 3

SAB

1 370 000

1 370 000

–20 000

– 799 295

1 350 000

570 705

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 3

2 098 858

2 098 858

406 505

593 306

2 505 363

2 692 164

TOTAL GENERAL

11 248 541

11 248 541

1 989 176

2 175 977

12 738 648

12 925 449

---

| 22.2.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 52/29 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 52/29

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 3

(2013/C 52/07)

Comentarios

Los importes del presupuesto de 2012 incluyen las rectificaciones y transferencias efectuadas hasta la fecha de adopción, es decir, hasta el 13 de diciembre de 2012. La tabla analítica de transferencias está publicada en el sitio web de la Agencia.

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2012 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 26 298 000 | | 26 298 000 |
| 1 9 | RESERVA | 230 198 367 | | 230 198 367 |
| | Total del título 1 | 256 496 367 | | 256 496 367 |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| | Total del título 2 | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 4 | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | Total del título 5 | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6 |
| CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | 185 676 | | 185 676 |
| | Total del título 6 | 185 676 | | 185 676 |
| 9 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 263 111 083 | | 263 111 083 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2012

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

26 298 000

26 298 000

1 9

RESERVA

230 198 367

230 198 367

Total del título 1

256 496 367

256 496 367

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

4 684 040

4 684 040

Total del título 2

4 684 040

4 684 040

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

p.m.

p.m.

Total del título 3

p.m.

p.m.

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

Total del título 4

p.m.

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

1 745 000

1 745 000

Total del título 5

1 745 000

1 745 000

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

185 676

185 676

Total del título 6

185 676

185 676

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

263 111 083

263 111 083

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 56 035 918 | 56 035 918 | –1 150 707 | –1 150 707 | 54 885 211 | 54 885 211 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 1 095 700 | 1 095 700 | 250 718 | 250 718 | 1 346 418 | 1 346 418 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 83 000 | 83 000 | –23 000 | –23 000 | 60 000 | 60 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 951 127 | 951 127 | – 337 627 | – 337 627 | 613 500 | 613 500 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 1 740 200 | 1 740 200 | – 193 415 | – 193 415 | 1 546 785 | 1 546 785 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 522 750 | 1 522 750 | – 165 984 | – 165 984 | 1 356 766 | 1 356 766 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 37 000 | 37 000 | –27 000 | –27 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Total del título 1 | 61 465 695 | 61 465 695 | –1 647 015 | –1 647 015 | 59 818 680 | 59 818 680 |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 8 490 525 | 8 490 525 | – 391 089 | – 391 089 | 8 099 436 | 8 099 436 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 5 568 695 | 5 568 695 | – 961 515 | – 961 515 | 4 607 180 | 4 607 180 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 337 324 | 337 324 | –71 555 | –71 555 | 265 769 | 265 769 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 929 556 | 929 556 | – 271 701 | – 271 701 | 657 855 | 657 855 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | | | | | | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 32 400 | 32 400 | –25 000 | –25 000 | 7 400 | 7 400 |
| | Total del título 2 | 15 358 500 | 15 358 500 | –1 720 860 | –1 720 860 | 13 637 640 | 13 637 640 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | –6 306 000 | –6 306 000 | 20 766 760 | 20 766 760 |
| 3 1 | ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA | | | | | | |
| 3 2 | COMUNICACIÓN | | | | | | |
| 3 3 | COMITÉS Y FORO | | | | | | |
| 3 4 | ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH | | | | | | |
| 3 5 | OPERACIONES REACH | | | | | | |
| 3 6 | SALA DE RECURSOS | | | | | | |
| 3 7 | ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS | | | | | | |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9 | GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS | 169 426 | 169 426 | | | 169 426 | 169 426 |
| | Total del título 3 | 27 452 186 | 27 864 626 | –6 306 000 | –6 306 000 | 21 146 186 | 21 558 626 |
| 4 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS | 1 225 610 | 1 225 610 | 327 033 | 327 033 | 1 552 643 | 1 552 643 |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 10 900 | 10 900 | | | 10 900 | 10 900 |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Total del título 4 | 1 736 510 | 1 736 510 | 327 033 | 327 033 | 2 063 543 | 2 063 543 |
| 5 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
| 5 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP | 1 110 386 | 1 110 386 | 264 072 | 264 072 | 1 374 458 | 1 374 458 |
| | Total del título 5 | 1 110 386 | 1 110 386 | 264 072 | 264 072 | 1 374 458 | 1 374 458 |
| 9 |
| OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | 155 575 367 | 155 575 367 | 9 082 770 | 9 082 770 | 164 658 137 | 164 658 137 |
| | Total del título 9 | 155 575 367 | 155 575 367 | 9 082 770 | 9 082 770 | 164 658 137 | 164 658 137 |
| | TOTAL GENERAL | 262 698 644 | 263 111 084 | 0,— | 0,— | 262 698 644 | 263 111 084 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

56 035 918

56 035 918

–1 150 707

–1 150 707

54 885 211

54 885 211

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

1 095 700

1 095 700

250 718

250 718

1 346 418

1 346 418

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

83 000

83 000

–23 000

–23 000

60 000

60 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

951 127

951 127

– 337 627

– 337 627

613 500

613 500

1 5

FORMACIÓN

1 740 200

1 740 200

– 193 415

– 193 415

1 546 785

1 546 785

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 522 750

1 522 750

– 165 984

– 165 984

1 356 766

1 356 766

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

37 000

37 000

–27 000

–27 000

10 000

10 000

Total del título 1

61 465 695

61 465 695

–1 647 015

–1 647 015

59 818 680

59 818 680

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

8 490 525

8 490 525

– 391 089

– 391 089

8 099 436

8 099 436

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

5 568 695

5 568 695

– 961 515

– 961 515

4 607 180

4 607 180

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

337 324

337 324

–71 555

–71 555

265 769

265 769

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

929 556

929 556

– 271 701

– 271 701

657 855

657 855

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

32 400

32 400

–25 000

–25 000

7 400

7 400

Total del título 2

15 358 500

15 358 500

–1 720 860

–1 720 860

13 637 640

13 637 640

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

–6 306 000

–6 306 000

20 766 760

20 766 760

3 1

ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA

3 2

COMUNICACIÓN

3 3

COMITÉS Y FORO

3 4

ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH

3 5

OPERACIONES REACH

3 6

SALA DE RECURSOS

3 7

ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9

GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS

169 426

169 426

169 426

169 426

Total del título 3

27 452 186

27 864 626

–6 306 000

–6 306 000

21 146 186

21 558 626

4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

4 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

1 225 610

1 225 610

327 033

327 033

1 552 643

1 552 643

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

500 000

500 000

500 000

500 000

Total del título 4

1 736 510

1 736 510

327 033

327 033

2 063 543

2 063 543

5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

5 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

1 110 386

1 110 386

264 072

264 072

1 374 458

1 374 458

Total del título 5

1 110 386

1 110 386

264 072

264 072

1 374 458

1 374 458

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

155 575 367

155 575 367

9 082 770

9 082 770

164 658 137

164 658 137

Total del título 9

155 575 367

155 575 367

9 082 770

9 082 770

164 658 137

164 658 137

TOTAL GENERAL

262 698 644

263 111 084

0,—

0,—

262 698 644

263 111 084

---

| 22.2.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 52/33 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 52/33

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

(2013/C 52/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2012 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| | Total del título 2 | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 9 805 000 | | 9 805 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2012

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA

9 805 000

9 805 000

Total del título 2

9 805 000

9 805 000

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

9 805 000

9 805 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 6 937 000 | – 391 000 | 6 546 000 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL | 26 000 | –8 000 | 18 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 150 000 | | 150 000 |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALESS, INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN | 178 000 | –15 000 | 163 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | | 5 000 |
| | Total del título 1 | 7 296 000 | – 414 000 | 6 882 000 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 1 300 000 | 4 000 | 1 304 000 |
| 2 1 | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 530 000 | 242 000 | 772 000 |
| 2 2 | BIENES, MOBILIARIO Y GASTOS IMPREVISTOS | 26 000 | 48 000 | 74 000 |
| 2 3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRIENTES | 33 000 | –3 000 | 30 000 |
| 2 4 | GASTOS DE TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO | 7 000 | –1 000 | 6 000 |
| | Total del título 2 | 1 896 000 | 290 000 | 2 186 000 |
| 3 |
| GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS | 5 000 | | 5 000 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 120 000 | –15 000 | 105 000 |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 488 000 | 139 000 | 627 000 |
| | Total del título 3 | 613 000 | 124 000 | 737 000 |
| | TOTAL GENERAL | 9 805 000 | 0,— | 9 805 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

6 937 000

– 391 000

6 546 000

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL

26 000

–8 000

18 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

150 000

150 000

1 4

SERVICIOS SOCIALESS, INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN

178 000

–15 000

163 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

Total del título 1

7 296 000

– 414 000

6 882 000

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

1 300 000

4 000

1 304 000

2 1

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

530 000

242 000

772 000

2 2

BIENES, MOBILIARIO Y GASTOS IMPREVISTOS

26 000

48 000

74 000

2 3

GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRIENTES

33 000

–3 000

30 000

2 4

GASTOS DE TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO

7 000

–1 000

6 000

Total del título 2

1 896 000

290 000

2 186 000

3

GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

5 000

5 000

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

120 000

–15 000

105 000

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

488 000

139 000

627 000

Total del título 3

613 000

124 000

737 000

TOTAL GENERAL

9 805 000

0,—

9 805 000

---

| 22.2.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 52/37 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 52/37

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2

(2012/C 000/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2012 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| | Total del título 2 | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 9 805 000 | | 9 805 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2012

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA

9 805 000

9 805 000

Total del título 2

9 805 000

9 805 000

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

9 805 000

9 805 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 6 546 000 | | 6 546 000 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL | 18 000 | | 18 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 150 000 | | 150 000 |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALESS, INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN | 163 000 | | 163 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | | 5 000 |
| | Total del título 1 | 6 882 000 | | 6 882 000 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 1 304 000 | –25 000 | 1 279 000 |
| 2 1 | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 772 000 | 25 000 | 797 000 |
| 2 2 | BIENES, MOBILIARIO Y GASTOS IMPREVISTOS | 74 000 | | 74 000 |
| 2 3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRIENTES | 30 000 | | 30 000 |
| 2 4 | GASTOS DE TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO | 6 000 | | 6 000 |
| | Total del título 2 | 2 186 000 | 0,— | 2 186 000 |
| 3 |
| GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS | 5 000 | | 5 000 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 105 000 | | 105 000 |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 627 000 | | 627 000 |
| | Total del título 3 | 737 000 | | 737 000 |
| | TOTAL GENERAL | 9 805 000 | 0,— | 9 805 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

6 546 000

6 546 000

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL

18 000

18 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

150 000

150 000

1 4

SERVICIOS SOCIALESS, INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN

163 000

163 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

Total del título 1

6 882 000

6 882 000

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

1 304 000

–25 000

1 279 000

2 1

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

772 000

25 000

797 000

2 2

BIENES, MOBILIARIO Y GASTOS IMPREVISTOS

74 000

74 000

2 3

GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRIENTES

30 000

30 000

2 4

GASTOS DE TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO

6 000

6 000

Total del título 2

2 186 000

0,—

2 186 000

3

GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

5 000

5 000

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

105 000

105 000

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

627 000

627 000

Total del título 3

737 000

737 000

TOTAL GENERAL

9 805 000

0,—

9 805 000

---

| 22.2.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 52/41 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 52/41

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC) para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

(2013/C 52/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2012 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 4 292 937 | –1 102 937 | 3 190 000 |
| | Total del título 2 | 4 292 937 | –1 102 937 | 3 190 000 |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES
   (1) |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES (1) | 200 000 | – 200 000 | p.m. |
| | Total del título 4 | 200 000 | – 200 000 | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 4 604 553 | –1 414 553 | 3 190 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2012

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

4 292 937

–1 102 937

3 190 000

Total del título 2

4 292 937

–1 102 937

3 190 000

4

OTRAS CONTRIBUCIONES
   (1)

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES (1)

200 000

– 200 000

p.m.

Total del título 4

200 000

– 200 000

p.m.

TOTAL GENERAL

4 604 553

–1 414 553

3 190 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y ASIGNACIONES | 2 204 000 | – 752 466 | 1 451 534 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 200 000 | –9 600 | 190 400 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 420 000 | – 238 200 | 181 800 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 24 000 | –6 000 | 18 000 |
| 1 5 | DESARROLLO PROFESIONAL | 40 500 | 47 500 | 88 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | — | 71 410 | 71 410 |
| 1 7 | RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS | 15 000 | | 15 000 |
| | Total del título 1 | 2 903 500 | – 887 356 | 2 016 144 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 320 524 | – 287 136 | 33 388 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN | 165 000 | –20 000 | 145 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 90 000 | –86 000 | 4 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 57 000 | –34 400 | 22 600 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 19 000 | 64 500 | 83 500 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 160 000 | 53 312 | 213 312 |
| | Total del título 2 | 811 524 | – 309 724 | 501 800 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL BEREC PARA 2012 | 710 529 | –78 473 | 632 056 |
| 3 1 | ACTIVIDADES HORIZONTALES (APOYO NO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL BEREC) | 179 000 | – 139 000 | 40 000 |
| | Total del título 3 | 889 529 | – 217 473 | 672 056 |
| | TOTAL GENERAL | 4 604 553 | –1 414 553 | 3 190 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS Y ASIGNACIONES

2 204 000

– 752 466

1 451 534

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

200 000

–9 600

190 400

1 3

GASTOS DE MISIÓN

420 000

– 238 200

181 800

1 4

INFRASTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

24 000

–6 000

18 000

1 5

DESARROLLO PROFESIONAL

40 500

47 500

88 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

—

71 410

71 410

1 7

RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS

15 000

15 000

Total del título 1

2 903 500

– 887 356

2 016 144

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

320 524

– 287 136

33 388

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN

165 000

–20 000

145 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

90 000

–86 000

4 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

57 000

–34 400

22 600

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

19 000

64 500

83 500

2 5

GASTOS DE REUNIONES

160 000

53 312

213 312

Total del título 2

811 524

– 309 724

501 800

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL BEREC PARA 2012

710 529

–78 473

632 056

3 1

ACTIVIDADES HORIZONTALES (APOYO NO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL BEREC)

179 000

– 139 000

40 000

Total del título 3

889 529

– 217 473

672 056

TOTAL GENERAL

4 604 553

–1 414 553

3 190 000

---

(1)  Contribuciones voluntarias estimadas de los Estados miembros o de las correspondientes autoridades nacionales de reglamentación (ANR). Estas contribuciones se utilizarán para financiar partidas específicas del gasto operativo, según lo dispuesto en el acuerdo que firmarán la Oficina y los Estados miembros o sus ANR.

---

| 22.2.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 52/45 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 52/45

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2

(2013/C 52/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2012 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 68 681 628 | | 68 681 628 |
| | Total del título 2 | 68 681 628 | | 68 681 628 |
| 3 |
| CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 1 785 722 | | 1 785 722 |
| | Total del título 3 | 1 785 722 | | 1 785 722 |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 1 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Total del título 4 | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 2 | INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO | 22 013 | | 22 013 |
| 5 7 | OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES | 1 635 | | 1 635 |
| | Total del título 5 | 23 648 | | 23 648 |
| 6 |
| EXCEDENTES, BALANCES |
| 6 0 | EXCEDENTES, BALANCES | 5 039 771 | 1 401 810 | 6 441 581 |
| | Total del título 6 | 5 039 771 | 1 401 810 | 6 441 581 |
| | TOTAL GENERAL | 77 090 769 | 1 401 810 | 78 492 579 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2012

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

68 681 628

68 681 628

Total del título 2

68 681 628

68 681 628

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO

1 785 722

1 785 722

Total del título 3

1 785 722

1 785 722

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 1

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN

1 560 000

1 560 000

Total del título 4

1 560 000

1 560 000

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

5 2

INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO

22 013

22 013

5 7

OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES

1 635

1 635

Total del título 5

23 648

23 648

6

EXCEDENTES, BALANCES

6 0

EXCEDENTES, BALANCES

5 039 771

1 401 810

6 441 581

Total del título 6

5 039 771

1 401 810

6 441 581

TOTAL GENERAL

77 090 769

1 401 810

78 492 579

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 885 814 | 2 885 814 | – 210 000 | – 210 000 | 2 675 814 | 2 675 814 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | 92 263 | 92 263 | 50 000 | 50 000 | 142 263 | 142 263 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 281 321 | 281 321 | | | 281 321 | 281 321 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 42 000 | 42 000 | –9 000 | –9 000 | 33 000 | 33 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 103 500 | 103 500 | 25 000 | 25 000 | 128 500 | 128 500 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO | 483 000 | 483 000 | – 280 498 | – 280 498 | 202 502 | 202 502 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 5 400 | 5 400 | –2 700 | –2 700 | 2 700 | 2 700 |
| | Total del título 1 | 3 893 298 | 3 893 298 | – 427 198 | – 427 198 | 3 466 100 | 3 466 100 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS | 157 000 | 157 000 | –83 950 | –83 950 | 73 050 | 73 050 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 310 000 | 310 000 | –64 010 | –64 010 | 245 990 | 245 990 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 91 000 | 91 000 | –17 850 | –17 850 | 73 150 | 73 150 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 372 700 | 372 700 | –25 500 | –25 500 | 347 200 | 347 200 |
| 2 4 | PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 9 000 | 9 000 | | | 9 000 | 9 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 281 500 | 281 500 | –19 500 | –19 500 | 262 000 | 262 000 |
| | Total del título 2 | 1 221 200 | 1 221 200 | – 210 810 | – 210 810 | 1 010 390 | 1 010 390 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SUBVENCIONES | 88 677 712 | 70 889 471 | 2 462 818 | 2 116 318 | 91 140 530 | 73 005 789 |
| 3 1 | COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 776 100 | 580 000 | – 330 000 | – 168 000 | 446 100 | 412 000 |
| 3 2 | COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN | 682 000 | 457 000 | – 120 000 | 91 500 | 562 000 | 548 500 |
| 3 3 | ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS | 51 500 | 49 800 | 27 000 | | 78 500 | 49 800 |
| | Total del título 3 | 90 187 312 | 71 976 271 | 2 039 818 | 2 039 818 | 92 227 130 | 74 016 089 |
| | TOTAL GENERAL | 95 301 810 | 77 090 769 | 1 401 810 | 1 401 810 | 96 703 620 | 78 492 579 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 885 814

2 885 814

– 210 000

– 210 000

2 675 814

2 675 814

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

92 263

92 263

50 000

50 000

142 263

142 263

1 3

GASTOS DE MISIÓN

281 321

281 321

281 321

281 321

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

42 000

42 000

–9 000

–9 000

33 000

33 000

1 5

FORMACIÓN

103 500

103 500

25 000

25 000

128 500

128 500

1 6

PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO

483 000

483 000

– 280 498

– 280 498

202 502

202 502

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

5 400

5 400

–2 700

–2 700

2 700

2 700

Total del título 1

3 893 298

3 893 298

– 427 198

– 427 198

3 466 100

3 466 100

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS

157 000

157 000

–83 950

–83 950

73 050

73 050

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

310 000

310 000

–64 010

–64 010

245 990

245 990

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

91 000

91 000

–17 850

–17 850

73 150

73 150

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

372 700

372 700

–25 500

–25 500

347 200

347 200

2 4

PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

9 000

9 000

9 000

9 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

281 500

281 500

–19 500

–19 500

262 000

262 000

Total del título 2

1 221 200

1 221 200

– 210 810

– 210 810

1 010 390

1 010 390

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SUBVENCIONES

88 677 712

70 889 471

2 462 818

2 116 318

91 140 530

73 005 789

3 1

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

776 100

580 000

– 330 000

– 168 000

446 100

412 000

3 2

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

682 000

457 000

– 120 000

91 500

562 000

548 500

3 3

ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS

51 500

49 800

27 000

78 500

49 800

Total del título 3

90 187 312

71 976 271

2 039 818

2 039 818

92 227 130

74 016 089

TOTAL GENERAL

95 301 810

77 090 769

1 401 810

1 401 810

96 703 620

78 492 579

---

| 22.2.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 52/49 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 52/49

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2012

(2012/C 000/12)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 10 000 000 | 8 000 000 | |
| | Total del título 2 | 10 000 000 | 8 000 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 10 000 000 | 8 000 000 | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

10 000 000

8 000 000

Total del título 2

10 000 000

8 000 000

TOTAL GENERAL

10 000 000

8 000 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 2 116 000 | 2 116 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 214 000 | 214 000 | — | — | | |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 520 000 | 520 000 | 510 000 | 510 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIO-MÉDICA | 36 000 | 36 000 | — | — | | |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 400 000 | 400 000 | — | — | | |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 5 000 | 5 000 | — | — | | |
| | Total del título 1 | 3 361 000 | 3 361 000 | 3 540 000 | 3 540 000 | | |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 413 000 | 1 413 000 | 400 000 | 400 000 | | |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 540 000 | 540 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 120 000 | 120 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 714 000 | 714 000 | — | — | | |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 85 000 | 85 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | p.m. | p.m. | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS | p.m. | p.m. | 200 000 | 200 000 | | |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | p.m. | p.m. | 200 000 | 200 000 | | |
| | Total del título 2 | 2 872 000 | 2 872 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | | |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA | 550 000 | 190 000 | 2 435 000 | 1 200 000 | | |
| 3 2 | APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM | 1 975 000 | 645 000 | | | | |
| 3 3 | APOYO A LOS ESTADOS MIEMBROS SOMETIDOS A ESPECIAL PRESIÓN | 1 172 000 | 375 000 | | | | |
| 3 4 | COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS | 70 000 | 37 000 | | | | |
| | Total del título 3 | 3 767 000 | 1 247 000 | 2 435 000 | 1 200 000 | | |
| | TOTAL GENERAL | 10 000 000 | 7 480 000 | 8 000 000 | 6 765 000 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

2 116 000

2 116 000

3 000 000

3 000 000

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

214 000

214 000

—

—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

520 000

520 000

510 000

510 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIO-MÉDICA

36 000

36 000

—

—

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL

70 000

70 000

30 000

30 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

400 000

400 000

—

—

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

5 000

5 000

—

—

Total del título 1

3 361 000

3 361 000

3 540 000

3 540 000

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 413 000

1 413 000

400 000

400 000

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

540 000

540 000

500 000

500 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

120 000

120 000

25 000

25 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

714 000

714 000

—

—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

85 000

85 000

100 000

100 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

p.m.

p.m.

600 000

600 000

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

p.m.

p.m.

200 000

200 000

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

p.m.

p.m.

200 000

200 000

Total del título 2

2 872 000

2 872 000

2 025 000

2 025 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA

550 000

190 000

2 435 000

1 200 000

3 2

APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM

1 975 000

645 000

3 3

APOYO A LOS ESTADOS MIEMBROS SOMETIDOS A ESPECIAL PRESIÓN

1 172 000

375 000

3 4

COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS

70 000

37 000

Total del título 3

3 767 000

1 247 000

2 435 000

1 200 000

TOTAL GENERAL

10 000 000

7 480 000

8 000 000

6 765 000

Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | 1 | 1 |
| AD 9 | 5 | 5 |
| AD 8 | 0 | 0 |
| AD 7 | 11 | 11 |
| AD 6 | 0 | 0 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Total AD | 25 | 25 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | — | — |
| AST 3 | 4 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 8 | 8 |
| Total AST | 13 | 13 |
| Total general | 38 | 38 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

1

1

AD 9

5

5

AD 8

0

0

AD 7

11

11

AD 6

0

0

AD 5

7

7

Total AD

25

25

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

—

—

AST 3

4

4

AST 2

1

1

AST 1

8

8

Total AST

13

13

Total general

38

38

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