# Dziennik Urzędowy C 52/2013

| | ISSN 1977-1002
  doi:10.3000/19771002.C_2013.052.pol |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 52 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5622 lutego 2013 |

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2013.052.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 52

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5622 lutego 2013

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2013/C 052/01 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1 | 1 |
| 2013/C 052/02 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2 | 5 |
| 2013/C 052/03 | Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2 | 11 |
| 2013/C 052/04 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2012 (wersja przekształcona) | 15 |
| 2013/C 052/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2 | 21 |
| 2013/C 052/06 | Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2 | 25 |
| 2013/C 052/07 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok finansowy 2012 — Budżet korygujący nr 3 | 29 |
| 2013/C 052/08 | Deklaracja dochodw i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1 | 33 |
| 2013/C 052/09 | Deklaracja dochodw i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2 | 37 |
| 2013/C 052/10 | Deklaracja dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1 | 41 |
| 2013/C 052/11 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2 | 45 |
| 2013/C 052/12 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2012 | 49 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

2013/C 052/01

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

1

2013/C 052/02

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

5

2013/C 052/03

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

11

2013/C 052/04

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2012 (wersja przekształcona)

15

2013/C 052/05

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

21

2013/C 052/06

Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

25

2013/C 052/07

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok finansowy 2012 — Budżet korygujący nr 3

29

2013/C 052/08

Deklaracja dochodw i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

33

2013/C 052/09

Deklaracja dochodw i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

37

2013/C 052/10

Deklaracja dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

41

2013/C 052/11

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

45

2013/C 052/12

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2012

49

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

| 22.2.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 52/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 52/1

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2013/C 52/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 17 433 900 | | 17 433 900 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 17 433 900 | | 17 433 900 |
| 2 |
| INNE DOCHODY |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE | 5 000 | | 5 000 |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | 10 000 | | 10 000 |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 15 000 | | 15 000 |
| 3 |
| PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ |
| 3 0 | PŁATNOŚCI OD ISLANDII | 13 947 | | 13 947 |
| 3 1 | PŁATNOŚCI OD NORWEGII | 434 107 | –3 | 434 104 |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) | p.m. | 1 320 000 | 1 320 000 |
| 3 3 | DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 448 054 | 1 319 997 | 1 768 051 |
| | OGÓŁEM | 17 896 954 | 1 319 997 | 19 216 951 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

17 433 900

17 433 900

Tytuł 1 — Ogółem

17 433 900

17 433 900

2

INNE DOCHODY

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

2 1

WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

p.m.

p.m.

2 2

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

5 000

5 000

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

10 000

10 000

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

2 5

WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

15 000

15 000

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

3 0

PŁATNOŚCI OD ISLANDII

13 947

13 947

3 1

PŁATNOŚCI OD NORWEGII

434 107

–3

434 104

3 2

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

p.m.

1 320 000

1 320 000

3 3

DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

448 054

1 319 997

1 768 051

OGÓŁEM

17 896 954

1 319 997

19 216 951

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 10 220 000 | 10 220 000 | | | 10 220 000 | 10 220 000 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 105 000 | 105 000 | | | 105 000 | 105 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 144 000 | 144 000 | | | 144 000 | 144 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 21 000 | 21 000 | | | 21 000 | 21 000 |
| 1 8 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA PERSONEL | 235 000 | 235 000 | | | 235 000 | 235 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 11 165 000 | 11 165 000 | | | 11 165 000 | 11 165 000 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 577 000 | 577 000 | | | 577 000 | 577 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 59 000 | 59 000 | | | 59 000 | 59 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 187 000 | 187 000 | | | 187 000 | 187 000 |
| 2 5 | SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 2 8 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNYCH | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 480 000 | 1 480 000 | | | 1 480 000 | 1 480 000 |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C | 143 054 | 143 054 | 1 319 997 | 1 319 997 | 1 463 051 | 1 463 051 |
| 3 2 | BADANIA I ANALIZA POLITYKI | 2 076 900 | 2 076 900 | | | 2 076 900 | 2 076 900 |
| 3 3 | WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE VET I ILLL | 2 031 000 | 2 031 000 | | | 2 031 000 | 2 031 000 |
| 3 4 | WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 5 | INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 701 000 | 701 000 | | | 701 000 | 701 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 5 251 954 | 5 251 954 | 1 319 997 | 1 319 997 | 6 571 951 | 6 571 951 |
| | OGÓŁEM | 17 896 954 | 17 896 954 | 1 319 997 | 1 319 997 | 19 216 951 | 19 216 951 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

10 220 000

10 220 000

10 220 000

10 220 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU

165 000

165 000

165 000

165 000

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

105 000

105 000

105 000

105 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

144 000

144 000

144 000

144 000

1 5

SZKOLENIA

150 000

150 000

150 000

150 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

125 000

125 000

125 000

125 000

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

21 000

21 000

21 000

21 000

1 8

UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA PERSONEL

235 000

235 000

235 000

235 000

Tytuł 1 — Ogółem

11 165 000

11 165 000

11 165 000

11 165 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

577 000

577 000

577 000

577 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

410 000

410 000

410 000

410 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

59 000

59 000

59 000

59 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

165 000

165 000

165 000

165 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

187 000

187 000

187 000

187 000

2 5

SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

12 000

12 000

12 000

12 000

2 8

UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNYCH

70 000

70 000

70 000

70 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 480 000

1 480 000

1 480 000

1 480 000

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

300 000

300 000

300 000

300 000

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C

143 054

143 054

1 319 997

1 319 997

1 463 051

1 463 051

3 2

BADANIA I ANALIZA POLITYKI

2 076 900

2 076 900

2 076 900

2 076 900

3 3

WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE VET I ILLL

2 031 000

2 031 000

2 031 000

2 031 000

3 4

WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5

INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

701 000

701 000

701 000

701 000

Tytuł 3 — Ogółem

5 251 954

5 251 954

1 319 997

1 319 997

6 571 951

6 571 951

OGÓŁEM

17 896 954

17 896 954

1 319 997

1 319 997

19 216 951

19 216 951

---

| 22.2.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 52/5 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 52/5

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

(2013/C 52/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 060 512 | | 15 060 512 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 15 060 512 | | 15 060 512 |
| 2 |
| POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 160 100 | 39 900 | 200 000 |
| 2 2 | INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW | 660 916 | 1 000 000 | 1 660 916 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 821 016 | 1 039 900 | 1 860 916 |
| 5 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 15 881 528 | 1 039 900 | 16 921 428 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 060 512

15 060 512

Tytuł 1 — Ogółem

15 060 512

15 060 512

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

160 100

39 900

200 000

2 2

INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW

660 916

1 000 000

1 660 916

Tytuł 2 — Ogółem

821 016

1 039 900

1 860 916

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

15 881 528

1 039 900

16 921 428

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 611 117 | | 5 611 117 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 33 000 | | 33 000 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | 15 000 | | 15 000 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 659 117 | | 5 659 117 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 967 450 | 3 900 | 971 350 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 440 300 | 34 748 | 475 048 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 40 000 | | 40 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 43 650 | –2 000 | 41 650 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 170 000 | 3 252 | 173 252 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 661 400 | 39 900 | 1 701 300 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 2 | KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA | 4 440 000 | | 4 440 000 |
| 3 3 | DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA | 1 168 495 | 70 000 | 1 238 495 |
| 3 4 | ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA | 2 291 600 | –70 000 | 2 221 600 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 900 095 | 0,— | 7 900 095 |
| 4 |
| WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
| 4 6 | PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI | 660 916 | | 660 916 |
| 4 7 | BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 660 916 | 1 000 000 | 1 660 916 |
| 5 |
| REZERWA |
| 5 0 | REZERWA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 15 881 528 | 1 039 900 | 16 921 428 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 611 117

5 611 117

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

33 000

33 000

1 5

MOBILNOŚĆ

15 000

15 000

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

5 659 117

5 659 117

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

967 450

3 900

971 350

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

440 300

34 748

475 048

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

40 000

40 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

43 650

–2 000

41 650

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

170 000

3 252

173 252

Tytuł 2 — Ogółem

1 661 400

39 900

1 701 300

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 2

KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA

4 440 000

4 440 000

3 3

DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA

1 168 495

70 000

1 238 495

3 4

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA

2 291 600

–70 000

2 221 600

Tytuł 3 — Ogółem

7 900 095

0,—

7 900 095

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 6

PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI

660 916

660 916

4 7

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW

1 000 000

1 000 000

Tytuł 4 — Ogółem

660 916

1 000 000

1 660 916

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

15 881 528

1 039 900

16 921 428

Tabela zatrudnienia

| Kategoria i stopień | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 |
| AD 7 | 6 | 10 | 6 |
| AD 6 | 8 | 1 | 7 |
| AD 5 | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 5 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — | 2 |
| Stopień zaszeregowania AST razem | 19 | 20 | 20 |
| Razem | 41 | 44 | 44 |

Kategoria i stopień

2011

2012

31.12.2011

Zatwierdzone

Zatwierdzone

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

1

2

1

AD 11

1

1

1

AD 10

2

3

3

AD 9

1

—

1

AD 8

1

5

3

AD 7

6

10

6

AD 6

8

1

7

AD 5

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

22

24

24

AST 11

—

—

—

AST 10

—

1

—

AST 9

1

—

1

AST 8

—

—

—

AST 7

1

2

1

AST 6

—

1

1

AST 5

2

3

1

AST 4

6

8

5

AST 3

5

5

7

AST 2

1

—

2

AST 1

3

—

2

Stopień zaszeregowania AST razem

19

20

20

Razem

41

44

44

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2011 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 13 | 15 | 15 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 25 | 26 | 26 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | 1 | 1 |
| Ogółem | 25 | 27 | 27 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2011

2011

2012

FG IV

1

1

1

FG III

13

15

15

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Ogółem FG

25

26

26

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

1

1

Ogółem

25

27

27

---

| 22.2.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 52/11 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 52/11

---

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

(2013/C 52/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 38 120 100 | 2 445 700 | 40 565 800 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 38 120 100 | 2 445 700 | 40 565 800 |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 2 456 600 | 1 012 800 | 3 469 400 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 456 600 | 1 012 800 | 3 469 400 |
| 4 |
| INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 453 000 | | 453 000 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 453 000 | | 453 000 |
| 5 |
| NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO | 3 804 549 | | 3 804 549 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 3 804 549 | | 3 804 549 |
| 6 |
| ZWROTY |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ZWROTY NADZWYCZAJNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 44 834 249 | 3 458 500 | 48 292 749 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

38 120 100

2 445 700

40 565 800

Tytuł 1 — Ogółem

38 120 100

2 445 700

40 565 800

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

2 456 600

1 012 800

3 469 400

Tytuł 3 — Ogółem

2 456 600

1 012 800

3 469 400

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

453 000

453 000

Tytuł 4 — Ogółem

453 000

453 000

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

3 804 549

3 804 549

Tytuł 5 — Ogółem

3 804 549

3 804 549

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

p.m.

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

44 834 249

3 458 500

48 292 749

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 24 362 900 | | 24 362 900 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 411 300 | | 411 300 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 144 900 | | 144 900 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 24 992 100 | | 24 992 100 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 2 049 300 | | 2 049 300 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 2 647 400 | | 2 647 400 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 93 600 | | 93 600 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 219 400 | | 219 400 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 342 900 | | 342 900 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 108 000 | | 108 000 |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 25 000 | | 25 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 5 495 600 | | 5 495 600 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 12 500 000 | 1 500 000 | 14 000 000 |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 707 475 | | 707 475 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 13 207 475 | 1 500 000 | 14 707 475 |
| 10 |
| REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | 1 139 074 | 1 958 500 | 3 097 574 |
| | Tytuł 10 — Ogółem | 1 139 074 | 1 958 500 | 3 097 574 |
| | OGÓŁEM | 44 834 249 | 3 458 500 | 48 292 749 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

24 362 900

24 362 900

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

70 000

70 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

411 300

411 300

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

144 900

144 900

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 000

3 000

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

24 992 100

24 992 100

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 049 300

2 049 300

2 1

INFORMATYKA

2 647 400

2 647 400

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

93 600

93 600

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

219 400

219 400

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

342 900

342 900

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

10 000

10 000

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

108 000

108 000

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

25 000

25 000

Tytuł 2 — Ogółem

5 495 600

5 495 600

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

12 500 000

1 500 000

14 000 000

3 1

WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

707 475

707 475

Tytuł 3 — Ogółem

13 207 475

1 500 000

14 707 475

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

1 139 074

1 958 500

3 097 574

Tytuł 10 — Ogółem

1 139 074

1 958 500

3 097 574

OGÓŁEM

44 834 249

3 458 500

48 292 749

---

| 22.2.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 52/15 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 52/15

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2012 (wersja przekształcona)

(2013/C 52/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 75 127 262 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 75 127 262 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| 3 |
| DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 76 984 312 | 76 020 390 | 74 276 410,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

75 127 262

74 320 590

72 533 810,—

Tytuł 1 — Ogółem

75 127 262

74 320 590

72 533 810,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

76 984 312

76 020 390

74 276 410,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 37 042 000 | 37 042 000 | 36 088 400 | 36 088 400 | 35 537 775,— | 35 537 775,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 163 000 | 163 000 | 116 100 | 116 100 | 233 000,— | 233 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 024 000 | 1 024 000 | 794 000 | 794 000 | 812 024,— | 812 024,— |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 935 000 | 935 000 | 809 000 | 809 000 | 792 934,— | 792 934,— |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 155 000 | 155 000 | 110 300 | 110 300 | 168 835,— | 168 835,— |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | 40 000 | 40 000 | 62 600 | 62 600 | 25 584,— | 25 584,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 39 359 000 | 39 359 000 | 37 980 400 | 37 980 400 | 37 570 152,— | 37 570 152,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 585 000 | 5 585 000 | 6 539 500 | 6 539 500 | 5 391 898,— | 5 391 898,— |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 3 237 000 | 3 237 000 | 4 150 100 | 4 150 100 | 4 582 134,— | 4 582 134,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 314 000 | 314 000 | 1 520 400 | 1 520 400 | 422 197,— | 422 197,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 336 000 | 336 000 | 726 000 | 726 000 | 289 062,— | 289 062,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 600 000 | 600 000 | 555 000 | 555 000 | 588 499,— | 588 499,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 263 853,— | 263 853,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 10 222 000 | 10 222 000 | 13 741 000 | 13 741 000 | 11 537 643,— | 11 537 643,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 3 0 | OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH | 7 611 000 | 6 944 479 | 6 678 930 | 6 483 192 | 6 854 082,— | 5 802 967,— |
| 3 1 | OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE | 8 666 000 | 7 795 104 | 8 864 740 | 7 300 059 | 7 708 303,— | 6 463 312,— |
| 3 2 | STRATEGIA NAUKOWA I KOORDYNACJA | 3 343 910 | 3 096 229 | 3 153 435 | 3 102 354 | 2 127 199,— | 1 726 114,— |
| 3 4 | KOMUNIKATY | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 063 025 | 1 063 025 | 1 049 651,— | 474 930,— |
| 3 5 | OPERACJE HORYZONTALNE | 8 555 000 | 8 555 000 | 6 350 360 | 6 350 360 | 7 244 914,— | 3 728 645,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 29 175 910 | 27 390 812 | 26 110 490 | 24 298 990 | 24 984 149,— | 18 195 968,— |
| | OGÓŁEM | 78 756 910 | 76 971 812 | 77 831 890 | 76 020 390 | 74 091 944,— | 67 303 763,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

37 042 000

37 042 000

36 088 400

36 088 400

35 537 775,—

35 537 775,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

163 000

163 000

116 100

116 100

233 000,—

233 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 024 000

1 024 000

794 000

794 000

812 024,—

812 024,—

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

935 000

935 000

809 000

809 000

792 934,—

792 934,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

155 000

155 000

110 300

110 300

168 835,—

168 835,—

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

40 000

40 000

62 600

62 600

25 584,—

25 584,—

Tytuł 1 — Ogółem

39 359 000

39 359 000

37 980 400

37 980 400

37 570 152,—

37 570 152,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 585 000

5 585 000

6 539 500

6 539 500

5 391 898,—

5 391 898,—

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

3 237 000

3 237 000

4 150 100

4 150 100

4 582 134,—

4 582 134,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

314 000

314 000

1 520 400

1 520 400

422 197,—

422 197,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

336 000

336 000

726 000

726 000

289 062,—

289 062,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

600 000

600 000

555 000

555 000

588 499,—

588 499,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

150 000

150 000

250 000

250 000

263 853,—

263 853,—

Tytuł 2 — Ogółem

10 222 000

10 222 000

13 741 000

13 741 000

11 537 643,—

11 537 643,—

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

3 0

OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH

7 611 000

6 944 479

6 678 930

6 483 192

6 854 082,—

5 802 967,—

3 1

OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE

8 666 000

7 795 104

8 864 740

7 300 059

7 708 303,—

6 463 312,—

3 2

STRATEGIA NAUKOWA I KOORDYNACJA

3 343 910

3 096 229

3 153 435

3 102 354

2 127 199,—

1 726 114,—

3 4

KOMUNIKATY

1 000 000

1 000 000

1 063 025

1 063 025

1 049 651,—

474 930,—

3 5

OPERACJE HORYZONTALNE

8 555 000

8 555 000

6 350 360

6 350 360

7 244 914,—

3 728 645,—

Tytuł 3 — Ogółem

29 175 910

27 390 812

26 110 490

24 298 990

24 984 149,—

18 195 968,—

OGÓŁEM

78 756 910

76 971 812

77 831 890

76 020 390

74 091 944,—

67 303 763,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 13 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 33 | 1 | 31 | 1 | 30 |
| AD 8 | | 44 | | 42 | | 34 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 58 | 1 | 50 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 28 |
| AD 5 | | 21 | | 21 | | 24 |
| Razem AD | 5 | 220 | 5 | 214 | 5 | 198 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 5 | | 5 | | 4 |
| AST 5 | | 22 | | 22 | 2 | 18 |
| AST 4 | | 38 | | 38 | | 36 |
| AST 3 | | 24 | | 24 | | 26 |
| AST 2 | | 24 | | 24 | | 32 |
| AST 1 | | 11 | | 17 | 2 | 26 |
| Razem AST | | 130 | | 136 | 4 | 148 |
| Ogółem | 5 | 350 | 5 | 350 | 9 | 346 |
| Razem | 355 | 355 | 355 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2012

2011

2010

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

14

1

13

AD 11

11

11

12

AD 10

1

9

1

7

1

4

AD 9

1

33

1

31

1

30

AD 8

44

42

34

AD 7

1

58

1

58

1

50

AD 6

1

27

1

27

1

28

AD 5

21

21

24

Razem AD

5

220

5

214

5

198

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

5

5

5

AST 6

5

5

4

AST 5

22

22

2

18

AST 4

38

38

36

AST 3

24

24

26

AST 2

24

24

32

AST 1

11

17

2

26

Razem AST

130

136

4

148

Ogółem

5

350

5

350

9

346

Razem

355

355

355

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 110 | 110 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 29 | 29 |
| Ogółem | 139 | 139 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

2012

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Ogółem FG

110

110

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

29

29

Ogółem

139

139

---

| 22.2.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 52/21 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 52/21

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

(2013/C 52/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | DOCHODY Z WYNAJMU | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DAROWIZNY I ZAPISY | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 49 654 976 | | 49 654 976 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

49 654 976

49 654 976

Tytuł 1 — Ogółem

49 654 976

49 654 976

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

2 1

DOCHODY Z WYNAJMU

p.m.

p.m.

2 2

DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

2 4

DAROWIZNY I ZAPISY

p.m.

p.m.

2 5

DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

49 654 976

49 654 976

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 28 515 500 | – 449 000 | 28 066 500 |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 700 000 | –20 000 | 680 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 446 000 | –27 500 | 418 500 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 700 000 | – 180 000 | 520 000 |
| 1 7 | KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 30 366 500 | – 680 500 | 29 686 000 |
| 2 |
| NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 162 000 | 34 000 | 5 196 000 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 4 386 000 | 212 000 | 4 598 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 223 500 | 40 500 | 264 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 238 500 | –7 000 | 231 500 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 899 000 | –48 000 | 851 000 |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 8 379 476 | 449 000 | 8 828 476 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 19 288 476 | 680 500 | 19 968 976 |
| | OGÓŁEM | 49 654 976 | 0,— | 49 654 976 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

28 515 500

– 449 000

28 066 500

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

700 000

–20 000

680 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

446 000

–27 500

418 500

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

p.m.

p.m.

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

700 000

– 180 000

520 000

1 7

KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI

5 000

–4 000

1 000

Tytuł 1 — Ogółem

30 366 500

– 680 500

29 686 000

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 162 000

34 000

5 196 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

4 386 000

212 000

4 598 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

223 500

40 500

264 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

238 500

–7 000

231 500

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

899 000

–48 000

851 000

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

p.m.

p.m.

2 6

KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

8 379 476

449 000

8 828 476

Tytuł 2 — Ogółem

19 288 476

680 500

19 968 976

OGÓŁEM

49 654 976

0,—

49 654 976

---

| 22.2.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 52/25 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 52/25

---

Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

(2013/C 52/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 12 730 648 | 193 102 | 12 923 750 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 12 730 648 | 193 102 | 12 923 750 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 12 730 648 | 193 102 | 12 923 750 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

12 730 648

193 102

12 923 750

Tytuł 2 — Ogółem

12 730 648

193 102

12 923 750

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

12 730 648

193 102

12 923 750

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 5 175 614 | 5 175 614 | – 729 492 | – 729 492 | 4 446 122 | 4 446 122 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 70 000 | 70 000 | 37 000 | 37 000 | 107 000 | 107 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 400 000 | 400 000 | 119 252 | 119 252 | 519 252 | 519 252 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 65 000 | 65 000 | 7 206 | 7 206 | 72 206 | 72 206 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 5 000 | –2 894 | –2 894 | 2 106 | 2 106 |
| 1 8 | CZESNE | 210 500 | 210 500 | 210 500 | 210 500 | 210 500 | 210 500 |
| 1 9 | DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ | 288 569 | 288 569 | 288 569 | 288 569 | 288 569 | 288 569 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 6 214 683 | 6 214 683 | –69 859 | –69 859 | 5 645 755 | 5 645 755 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 700 000 | 700 000 | 131 505 | 131 505 | 831 505 | 831 505 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 208 500 | 1 208 500 | 2 608 500 | 2 608 500 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 270 000 | 270 000 | –11 071 | –11 071 | 258 929 | 258 929 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 415 000 | 415 000 | 373 352 | 373 352 | 788 352 | 788 352 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 70 000 | 70 000 | –20 000 | –20 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 80 000 | 80 000 | –29 756 | –29 756 | 50 244 | 50 244 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 935 000 | 2 935 000 | 1 652 530 | 1 652 530 | 4 587 530 | 4 587 530 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 728 858 | 728 858 | 426 505 | 1 392 601 | 1 155 363 | 2 121 459 |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 370 000 | 1 370 000 | –20 000 | – 799 295 | 1 350 000 | 570 705 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 098 858 | 2 098 858 | 406 505 | 593 306 | 2 505 363 | 2 692 164 |
| | OGÓŁEM | 11 248 541 | 11 248 541 | 1 989 176 | 2 175 977 | 12 738 648 | 12 925 449 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

5 175 614

5 175 614

– 729 492

– 729 492

4 446 122

4 446 122

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

70 000

70 000

37 000

37 000

107 000

107 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

400 000

400 000

119 252

119 252

519 252

519 252

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

65 000

65 000

7 206

7 206

72 206

72 206

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

5 000

5 000

–2 894

–2 894

2 106

2 106

1 8

CZESNE

210 500

210 500

210 500

210 500

210 500

210 500

1 9

DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ

288 569

288 569

288 569

288 569

288 569

288 569

Tytuł 1 — Ogółem

6 214 683

6 214 683

–69 859

–69 859

5 645 755

5 645 755

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

700 000

700 000

131 505

131 505

831 505

831 505

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

1 400 000

1 400 000

1 208 500

1 208 500

2 608 500

2 608 500

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

270 000

270 000

–11 071

–11 071

258 929

258 929

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

415 000

415 000

373 352

373 352

788 352

788 352

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

70 000

70 000

–20 000

–20 000

50 000

50 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

80 000

80 000

–29 756

–29 756

50 244

50 244

Tytuł 2 — Ogółem

2 935 000

2 935 000

1 652 530

1 652 530

4 587 530

4 587 530

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

728 858

728 858

426 505

1 392 601

1 155 363

2 121 459

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

3 3

SAB

1 370 000

1 370 000

–20 000

– 799 295

1 350 000

570 705

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

2 098 858

2 098 858

406 505

593 306

2 505 363

2 692 164

OGÓŁEM

11 248 541

11 248 541

1 989 176

2 175 977

12 738 648

12 925 449

---

| 22.2.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 52/29 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 52/29

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok finansowy 2012 — Budżet korygujący nr 3

(2013/C 52/07)

Uwagi

Dane budżetowe na 2012 r. obejmują zmiany i przeniesienia dokonane do dnia przyjęcia, tj. do dnia 13 grudnia 2012 r. Tabela analityczna przeniesień znajduje się w witrynie internetowej Agencji.

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 26 298 000 | | 26 298 000 |
| 1 9 | REZERWA | 230 198 367 | | 230 198 367 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 256 496 367 | | 256 496 367 |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6 |
| WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 185 676 | | 185 676 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 185 676 | | 185 676 |
| 9 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 263 111 083 | | 263 111 083 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

26 298 000

26 298 000

1 9

REZERWA

230 198 367

230 198 367

Tytuł 1 — Ogółem

256 496 367

256 496 367

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

4 684 040

4 684 040

Tytuł 2 — Ogółem

4 684 040

4 684 040

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

1 745 000

1 745 000

Tytuł 5 — Ogółem

1 745 000

1 745 000

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

185 676

185 676

Tytuł 6 — Ogółem

185 676

185 676

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

263 111 083

263 111 083

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 56 035 918 | 56 035 918 | –1 150 707 | –1 150 707 | 54 885 211 | 54 885 211 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 1 095 700 | 1 095 700 | 250 718 | 250 718 | 1 346 418 | 1 346 418 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 83 000 | 83 000 | –23 000 | –23 000 | 60 000 | 60 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 951 127 | 951 127 | – 337 627 | – 337 627 | 613 500 | 613 500 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 1 740 200 | 1 740 200 | – 193 415 | – 193 415 | 1 546 785 | 1 546 785 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 522 750 | 1 522 750 | – 165 984 | – 165 984 | 1 356 766 | 1 356 766 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 37 000 | 37 000 | –27 000 | –27 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 61 465 695 | 61 465 695 | –1 647 015 | –1 647 015 | 59 818 680 | 59 818 680 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 8 490 525 | 8 490 525 | – 391 089 | – 391 089 | 8 099 436 | 8 099 436 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 5 568 695 | 5 568 695 | – 961 515 | – 961 515 | 4 607 180 | 4 607 180 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 337 324 | 337 324 | –71 555 | –71 555 | 265 769 | 265 769 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 929 556 | 929 556 | – 271 701 | – 271 701 | 657 855 | 657 855 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | | | | | | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 32 400 | 32 400 | –25 000 | –25 000 | 7 400 | 7 400 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 15 358 500 | 15 358 500 | –1 720 860 | –1 720 860 | 13 637 640 | 13 637 640 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | –6 306 000 | –6 306 000 | 20 766 760 | 20 766 760 |
| 3 1 | BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE | | | | | | |
| 3 2 | ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | |
| 3 3 | KOMITETY I FORUM | | | | | | |
| 3 4 | WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH | | | | | | |
| 3 5 | OPERACJE REACH | | | | | | |
| 3 6 | KOMISJA ODWOŁAWCZA | | | | | | |
| 3 7 | DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | | | | | | |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9 | WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE | 169 426 | 169 426 | | | 169 426 | 169 426 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 27 452 186 | 27 864 626 | –6 306 000 | –6 306 000 | 21 146 186 | 21 558 626 |
| 4 |
| WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 1 225 610 | 1 225 610 | 327 033 | 327 033 | 1 552 643 | 1 552 643 |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 10 900 | 10 900 | | | 10 900 | 10 900 |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 1 736 510 | 1 736 510 | 327 033 | 327 033 | 2 063 543 | 2 063 543 |
| 5 |
| WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC | 1 110 386 | 1 110 386 | 264 072 | 264 072 | 1 374 458 | 1 374 458 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 1 110 386 | 1 110 386 | 264 072 | 264 072 | 1 374 458 | 1 374 458 |
| 9 |
| INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | 155 575 367 | 155 575 367 | 9 082 770 | 9 082 770 | 164 658 137 | 164 658 137 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 155 575 367 | 155 575 367 | 9 082 770 | 9 082 770 | 164 658 137 | 164 658 137 |
| | OGÓŁEM | 262 698 644 | 263 111 084 | 0,— | 0,— | 262 698 644 | 263 111 084 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

56 035 918

56 035 918

–1 150 707

–1 150 707

54 885 211

54 885 211

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 095 700

1 095 700

250 718

250 718

1 346 418

1 346 418

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

83 000

83 000

–23 000

–23 000

60 000

60 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

951 127

951 127

– 337 627

– 337 627

613 500

613 500

1 5

SZKOLENIA

1 740 200

1 740 200

– 193 415

– 193 415

1 546 785

1 546 785

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 522 750

1 522 750

– 165 984

– 165 984

1 356 766

1 356 766

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

37 000

37 000

–27 000

–27 000

10 000

10 000

Tytuł 1 — Ogółem

61 465 695

61 465 695

–1 647 015

–1 647 015

59 818 680

59 818 680

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

8 490 525

8 490 525

– 391 089

– 391 089

8 099 436

8 099 436

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

5 568 695

5 568 695

– 961 515

– 961 515

4 607 180

4 607 180

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

337 324

337 324

–71 555

–71 555

265 769

265 769

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

929 556

929 556

– 271 701

– 271 701

657 855

657 855

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

32 400

32 400

–25 000

–25 000

7 400

7 400

Tytuł 2 — Ogółem

15 358 500

15 358 500

–1 720 860

–1 720 860

13 637 640

13 637 640

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

–6 306 000

–6 306 000

20 766 760

20 766 760

3 1

BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE

3 2

ŁĄCZNOŚĆ

3 3

KOMITETY I FORUM

3 4

WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH

3 5

OPERACJE REACH

3 6

KOMISJA ODWOŁAWCZA

3 7

DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9

WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE

169 426

169 426

169 426

169 426

Tytuł 3 — Ogółem

27 452 186

27 864 626

–6 306 000

–6 306 000

21 146 186

21 558 626

4

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

1 225 610

1 225 610

327 033

327 033

1 552 643

1 552 643

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

500 000

500 000

500 000

500 000

Tytuł 4 — Ogółem

1 736 510

1 736 510

327 033

327 033

2 063 543

2 063 543

5

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

5 0

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

1 110 386

1 110 386

264 072

264 072

1 374 458

1 374 458

Tytuł 5 — Ogółem

1 110 386

1 110 386

264 072

264 072

1 374 458

1 374 458

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

155 575 367

155 575 367

9 082 770

9 082 770

164 658 137

164 658 137

Tytuł 9 — Ogółem

155 575 367

155 575 367

9 082 770

9 082 770

164 658 137

164 658 137

OGÓŁEM

262 698 644

263 111 084

0,—

0,—

262 698 644

263 111 084

---

| 22.2.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 52/33 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 52/33

---

Deklaracja dochodw i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2013/C 52/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJE KOMISJI |
| 2 0 | WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 9 805 000 | | 9 805 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJE KOMISJI

2 0

WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ

9 805 000

9 805 000

Tytuł 2 — Ogółem

9 805 000

9 805 000

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

9 805 000

9 805 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 6 937 000 | – 391 000 | 6 546 000 |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU | 26 000 | –8 000 | 18 000 |
| 1 3 | WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE | 150 000 | | 150 000 |
| 1 4 | WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA | 178 000 | –15 000 | 163 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I WYDARZENIA | 5 000 | | 5 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 7 296 000 | – 414 000 | 6 882 000 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 1 300 000 | 4 000 | 1 304 000 |
| 2 1 | ZAKPUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA | 530 000 | 242 000 | 772 000 |
| 2 2 | SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 26 000 | 48 000 | 74 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 33 000 | –3 000 | 30 000 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 7 000 | –1 000 | 6 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 896 000 | 290 000 | 2 186 000 |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE |
| 3 1 | SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA | 5 000 | | 5 000 |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 120 000 | –15 000 | 105 000 |
| 3 3 | INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE | 488 000 | 139 000 | 627 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 613 000 | 124 000 | 737 000 |
| | OGÓŁEM | 9 805 000 | 0,— | 9 805 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

6 937 000

– 391 000

6 546 000

1 2

WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU

26 000

–8 000

18 000

1 3

WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE

150 000

150 000

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

178 000

–15 000

163 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I WYDARZENIA

5 000

5 000

Tytuł 1 — Ogółem

7 296 000

– 414 000

6 882 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

BIURA

1 300 000

4 000

1 304 000

2 1

ZAKPUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA

530 000

242 000

772 000

2 2

SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

26 000

48 000

74 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

33 000

–3 000

30 000

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

7 000

–1 000

6 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 896 000

290 000

2 186 000

3

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

3 1

SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA

5 000

5 000

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

120 000

–15 000

105 000

3 3

INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE

488 000

139 000

627 000

Tytuł 3 — Ogółem

613 000

124 000

737 000

OGÓŁEM

9 805 000

0,—

9 805 000

---

| 22.2.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 52/37 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 52/37

---

Deklaracja dochodw i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

(2012/C 000/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJE KOMISJI |
| 2 0 | WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 9 805 000 | | 9 805 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

SUBWENCJE KOMISJI

2 0

WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ

9 805 000

9 805 000

Tytuł 2 — Ogółem

9 805 000

9 805 000

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

9 805 000

9 805 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 6 546 000 | | 6 546 000 |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU | 18 000 | | 18 000 |
| 1 3 | WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE | 150 000 | | 150 000 |
| 1 4 | WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA | 163 000 | | 163 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I WYDARZENIA | 5 000 | | 5 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 6 882 000 | | 6 882 000 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 1 304 000 | –25 000 | 1 279 000 |
| 2 1 | ZAKPUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA | 772 000 | 25 000 | 797 000 |
| 2 2 | SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 74 000 | | 74 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 30 000 | | 30 000 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 6 000 | | 6 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 186 000 | 0,— | 2 186 000 |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE |
| 3 1 | SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA | 5 000 | | 5 000 |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 105 000 | | 105 000 |
| 3 3 | INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE | 627 000 | | 627 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 737 000 | | 737 000 |
| | OGÓŁEM | 9 805 000 | 0,— | 9 805 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

6 546 000

6 546 000

1 2

WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU

18 000

18 000

1 3

WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE

150 000

150 000

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

163 000

163 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I WYDARZENIA

5 000

5 000

Tytuł 1 — Ogółem

6 882 000

6 882 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

BIURA

1 304 000

–25 000

1 279 000

2 1

ZAKPUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA

772 000

25 000

797 000

2 2

SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

74 000

74 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

30 000

30 000

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

6 000

6 000

Tytuł 2 — Ogółem

2 186 000

0,—

2 186 000

3

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

3 1

SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA

5 000

5 000

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

105 000

105 000

3 3

INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE

627 000

627 000

Tytuł 3 — Ogółem

737 000

737 000

OGÓŁEM

9 805 000

0,—

9 805 000

---

| 22.2.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 52/41 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 52/41

---

Deklaracja dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2013/C 52/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 4 292 937 | –1 102 937 | 3 190 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 292 937 | –1 102 937 | 3 190 000 |
| 4 |
| INNE WPŁYWY
   (1) |
| 4 0 | INNE WPŁYWY (1) | 200 000 | – 200 000 | p.m. |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 200 000 | – 200 000 | p.m. |
| | OGÓŁEM | 4 604 553 | –1 414 553 | 3 190 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

4 292 937

–1 102 937

3 190 000

Tytuł 2 — Ogółem

4 292 937

–1 102 937

3 190 000

4

INNE WPŁYWY
   (1)

4 0

INNE WPŁYWY (1)

200 000

– 200 000

p.m.

Tytuł 4 — Ogółem

200 000

– 200 000

p.m.

OGÓŁEM

4 604 553

–1 414 553

3 190 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 2 204 000 | – 752 466 | 1 451 534 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 200 000 | –9 600 | 190 400 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 420 000 | – 238 200 | 181 800 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 24 000 | –6 000 | 18 000 |
| 1 5 | ROZWÓJ ZAWODOWY | 40 500 | 47 500 | 88 000 |
| 1 6 | USŁUGI OBCE | — | 71 410 | 71 410 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 15 000 | | 15 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 903 500 | – 887 356 | 2 016 144 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 320 524 | – 287 136 | 33 388 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 165 000 | –20 000 | 145 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 90 000 | –86 000 | 4 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 57 000 | –34 400 | 22 600 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 19 000 | 64 500 | 83 500 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 160 000 | 53 312 | 213 312 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 811 524 | – 309 724 | 501 800 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC NA ROK 2012 | 710 529 | –78 473 | 632 056 |
| 3 1 | DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC) | 179 000 | – 139 000 | 40 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 889 529 | – 217 473 | 672 056 |
| | OGÓŁEM | 4 604 553 | –1 414 553 | 3 190 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

2 204 000

– 752 466

1 451 534

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

200 000

–9 600

190 400

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

420 000

– 238 200

181 800

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

24 000

–6 000

18 000

1 5

ROZWÓJ ZAWODOWY

40 500

47 500

88 000

1 6

USŁUGI OBCE

—

71 410

71 410

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

15 000

15 000

Tytuł 1 — Ogółem

2 903 500

– 887 356

2 016 144

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

320 524

– 287 136

33 388

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

165 000

–20 000

145 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

90 000

–86 000

4 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

57 000

–34 400

22 600

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

19 000

64 500

83 500

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

160 000

53 312

213 312

Tytuł 2 — Ogółem

811 524

– 309 724

501 800

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC NA ROK 2012

710 529

–78 473

632 056

3 1

DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC)

179 000

– 139 000

40 000

Tytuł 3 — Ogółem

889 529

– 217 473

672 056

OGÓŁEM

4 604 553

–1 414 553

3 190 000

---

(1)  Szacowane dobrowolne składki od państw członkowskich lub od ich krajowych organów regulacyjnych. Składki te będą wykorzystane do finansowania określonych pozycji wydatków operacyjnych zgodnie z umową, która zostanie zawarta między Urzędem a państwami członkowskimi lub ich krajowymi organami regulacyjnymi.

---

| 22.2.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 52/45 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 52/45

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

(2013/C 52/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 68 681 628 | | 68 681 628 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 68 681 628 | | 68 681 628 |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU | 1 785 722 | | 1 785 722 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 785 722 | | 1 785 722 |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 1 | WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA | 22 013 | | 22 013 |
| 5 7 | POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | 1 635 | | 1 635 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 23 648 | | 23 648 |
| 6 |
| NADWYŻKA, SALDO |
| 6 0 | NADWYŻKA, SALDO | 5 039 771 | 1 401 810 | 6 441 581 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 5 039 771 | 1 401 810 | 6 441 581 |
| | OGÓŁEM | 77 090 769 | 1 401 810 | 78 492 579 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

68 681 628

68 681 628

Tytuł 2 — Ogółem

68 681 628

68 681 628

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU

1 785 722

1 785 722

Tytuł 3 — Ogółem

1 785 722

1 785 722

4

INNY WKŁAD

4 1

WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

1 560 000

1 560 000

Tytuł 4 — Ogółem

1 560 000

1 560 000

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA

22 013

22 013

5 7

POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

1 635

1 635

Tytuł 5 — Ogółem

23 648

23 648

6

NADWYŻKA, SALDO

6 0

NADWYŻKA, SALDO

5 039 771

1 401 810

6 441 581

Tytuł 6 — Ogółem

5 039 771

1 401 810

6 441 581

OGÓŁEM

77 090 769

1 401 810

78 492 579

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 2 885 814 | 2 885 814 | – 210 000 | – 210 000 | 2 675 814 | 2 675 814 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 92 263 | 92 263 | 50 000 | 50 000 | 142 263 | 142 263 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 281 321 | 281 321 | | | 281 321 | 281 321 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 42 000 | 42 000 | –9 000 | –9 000 | 33 000 | 33 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 103 500 | 103 500 | 25 000 | 25 000 | 128 500 | 128 500 |
| 1 6 | PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE | 483 000 | 483 000 | – 280 498 | – 280 498 | 202 502 | 202 502 |
| 1 7 | REPREZENTACJA | 5 400 | 5 400 | –2 700 | –2 700 | 2 700 | 2 700 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 3 893 298 | 3 893 298 | – 427 198 | – 427 198 | 3 466 100 | 3 466 100 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 157 000 | 157 000 | –83 950 | –83 950 | 73 050 | 73 050 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 310 000 | 310 000 | –64 010 | –64 010 | 245 990 | 245 990 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 91 000 | 91 000 | –17 850 | –17 850 | 73 150 | 73 150 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 372 700 | 372 700 | –25 500 | –25 500 | 347 200 | 347 200 |
| 2 4 | PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY | 9 000 | 9 000 | | | 9 000 | 9 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 281 500 | 281 500 | –19 500 | –19 500 | 262 000 | 262 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 221 200 | 1 221 200 | – 210 810 | – 210 810 | 1 010 390 | 1 010 390 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SUBWENCJE | 88 677 712 | 70 889 471 | 2 462 818 | 2 116 318 | 91 140 530 | 73 005 789 |
| 3 1 | WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI | 776 100 | 580 000 | – 330 000 | – 168 000 | 446 100 | 412 000 |
| 3 2 | ŁĄCZNOŚĆ I POMOC POTRZEBUJĄCYM | 682 000 | 457 000 | – 120 000 | 91 500 | 562 000 | 548 500 |
| 3 3 | STRATEGIA I STOSUNKI MIĘDZY STRONAMI | 51 500 | 49 800 | 27 000 | | 78 500 | 49 800 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 90 187 312 | 71 976 271 | 2 039 818 | 2 039 818 | 92 227 130 | 74 016 089 |
| | OGÓŁEM | 95 301 810 | 77 090 769 | 1 401 810 | 1 401 810 | 96 703 620 | 78 492 579 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 885 814

2 885 814

– 210 000

– 210 000

2 675 814

2 675 814

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

92 263

92 263

50 000

50 000

142 263

142 263

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

281 321

281 321

281 321

281 321

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

42 000

42 000

–9 000

–9 000

33 000

33 000

1 5

SZKOLENIA

103 500

103 500

25 000

25 000

128 500

128 500

1 6

PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE

483 000

483 000

– 280 498

– 280 498

202 502

202 502

1 7

REPREZENTACJA

5 400

5 400

–2 700

–2 700

2 700

2 700

Tytuł 1 — Ogółem

3 893 298

3 893 298

– 427 198

– 427 198

3 466 100

3 466 100

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

157 000

157 000

–83 950

–83 950

73 050

73 050

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

310 000

310 000

–64 010

–64 010

245 990

245 990

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

91 000

91 000

–17 850

–17 850

73 150

73 150

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

372 700

372 700

–25 500

–25 500

347 200

347 200

2 4

PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY

9 000

9 000

9 000

9 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

281 500

281 500

–19 500

–19 500

262 000

262 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 221 200

1 221 200

– 210 810

– 210 810

1 010 390

1 010 390

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SUBWENCJE

88 677 712

70 889 471

2 462 818

2 116 318

91 140 530

73 005 789

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI

776 100

580 000

– 330 000

– 168 000

446 100

412 000

3 2

ŁĄCZNOŚĆ I POMOC POTRZEBUJĄCYM

682 000

457 000

– 120 000

91 500

562 000

548 500

3 3

STRATEGIA I STOSUNKI MIĘDZY STRONAMI

51 500

49 800

27 000

78 500

49 800

Tytuł 3 — Ogółem

90 187 312

71 976 271

2 039 818

2 039 818

92 227 130

74 016 089

OGÓŁEM

95 301 810

77 090 769

1 401 810

1 401 810

96 703 620

78 492 579

---

| 22.2.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 52/49 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 52/49

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2012

(2012/C 000/12)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 10 000 000 | 8 000 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 10 000 000 | 8 000 000 | |
| | OGÓŁEM | 10 000 000 | 8 000 000 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

10 000 000

8 000 000

Tytuł 2 — Ogółem

10 000 000

8 000 000

OGÓŁEM

10 000 000

8 000 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 2 116 000 | 2 116 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 214 000 | 214 000 | — | — | | |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 520 000 | 520 000 | 510 000 | 510 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 36 000 | 36 000 | — | — | | |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 400 000 | 400 000 | — | — | | |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 5 000 | 5 000 | — | — | | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 3 361 000 | 3 361 000 | 3 540 000 | 3 540 000 | | |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 1 413 000 | 1 413 000 | 400 000 | 400 000 | | |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 540 000 | 540 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 120 000 | 120 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 714 000 | 714 000 | — | — | | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 85 000 | 85 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | p.m. | p.m. | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 6 | KOSZTY EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | p.m. | p.m. | 200 000 | 200 000 | | |
| 2 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | p.m. | p.m. | 200 000 | 200 000 | | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 872 000 | 2 872 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | | |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO | 550 000 | 190 000 | 2 435 000 | 1 200 000 | | |
| 3 2 | WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | 1 975 000 | 645 000 | | | | |
| 3 3 | WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ | 1 172 000 | 375 000 | | | | |
| 3 4 | WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI | 70 000 | 37 000 | | | | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 767 000 | 1 247 000 | 2 435 000 | 1 200 000 | | |
| | OGÓŁEM | 10 000 000 | 7 480 000 | 8 000 000 | 6 765 000 | | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

2 116 000

2 116 000

3 000 000

3 000 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

214 000

214 000

—

—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

520 000

520 000

510 000

510 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

36 000

36 000

—

—

1 5

SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW

70 000

70 000

30 000

30 000

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

400 000

400 000

—

—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

5 000

5 000

—

—

Tytuł 1 — Ogółem

3 361 000

3 361 000

3 540 000

3 540 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

1 413 000

1 413 000

400 000

400 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

540 000

540 000

500 000

500 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

120 000

120 000

25 000

25 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

714 000

714 000

—

—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

85 000

85 000

100 000

100 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

p.m.

p.m.

600 000

600 000

2 6

KOSZTY EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

p.m.

p.m.

200 000

200 000

2 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

p.m.

p.m.

200 000

200 000

Tytuł 2 — Ogółem

2 872 000

2 872 000

2 025 000

2 025 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO

550 000

190 000

2 435 000

1 200 000

3 2

WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

1 975 000

645 000

3 3

WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ

1 172 000

375 000

3 4

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

70 000

37 000

Tytuł 3 — Ogółem

3 767 000

1 247 000

2 435 000

1 200 000

OGÓŁEM

10 000 000

7 480 000

8 000 000

6 765 000

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | 1 | 1 |
| AD 9 | 5 | 5 |
| AD 8 | 0 | 0 |
| AD 7 | 11 | 11 |
| AD 6 | 0 | 0 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Ogółem AD | 25 | 25 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | — | — |
| AST 3 | 4 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 8 | 8 |
| Ogółem AST | 13 | 13 |
| Suma całkowita | 38 | 38 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

1

1

AD 9

5

5

AD 8

0

0

AD 7

11

11

AD 6

0

0

AD 5

7

7

Ogółem AD

25

25

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

—

—

AST 3

4

4

AST 2

1

1

AST 1

8

8

Ogółem AST

13

13

Suma całkowita

38

38

---