# Euroopan unionin C 52/2013

| | ISSN 1977-1053
  doi:10.3000/19771053.C_2013.052.fin |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 52 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 56. vuosikerta22. helmikuu 2013 |

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.052.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 52

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta22. helmikuu 2013

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| 2013/C 052/01 | Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| 2013/C 052/02 | Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 5 |
| 2013/C 052/03 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 11 |
| 2013/C 052/04 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2012 (uudelleenlaadittu) | 15 |
| 2013/C 052/05 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio | 21 |
| 2013/C 052/06 | Euroopa GNSS-viraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 25 |
| 2013/C 052/07 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 3. korjaava lisätalousarvio | 29 |
| 2013/C 052/08 | Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio | 33 |
| 2013/C 052/09 | Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio | 37 |
| 2013/C 052/10 | Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio | 41 |
| 2013/C 052/11 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio | 45 |
| 2013/C 052/12 | Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2012 | 49 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

2013/C 052/01

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

1

2013/C 052/02

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

5

2013/C 052/03

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

11

2013/C 052/04

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2012 (uudelleenlaadittu)

15

2013/C 052/05

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio

21

2013/C 052/06

Euroopa GNSS-viraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

25

2013/C 052/07

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 3. korjaava lisätalousarvio

29

2013/C 052/08

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

33

2013/C 052/09

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio

37

2013/C 052/10

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

41

2013/C 052/11

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio

45

2013/C 052/12

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2012

49

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

| 22.2.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 52/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 52/1

---

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 52/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 17 433 900 | | 17 433 900 |
| | Osasto 1 yhteensä | 17 433 900 | | 17 433 900 |
| 2 |
| MUUT TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | 5 000 | | 5 000 |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | 10 000 | | 10 000 |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | 15 000 | | 15 000 |
| 3 |
| TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA |
| 3 0 | ISLANNIN TUKI | 13 947 | | 13 947 |
| 3 1 | NORJAN TUKI | 434 107 | –3 | 434 104 |
| 3 2 | MUUT TUET KOMISSIOLTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) | p.m. | 1 320 000 | 1 320 000 |
| 3 3 | ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 448 054 | 1 319 997 | 1 768 051 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 896 954 | 1 319 997 | 19 216 951 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

17 433 900

17 433 900

Osasto 1 yhteensä

17 433 900

17 433 900

2

MUUT TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

p.m.

p.m.

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

p.m.

p.m.

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

5 000

5 000

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

10 000

10 000

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

15 000

15 000

3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

3 0

ISLANNIN TUKI

13 947

13 947

3 1

NORJAN TUKI

434 107

–3

434 104

3 2

MUUT TUET KOMISSIOLTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

p.m.

1 320 000

1 320 000

3 3

ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

448 054

1 319 997

1 768 051

KAIKKI YHTEENSÄ

17 896 954

1 319 997

19 216 951

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 10 220 000 | 10 220 000 | | | 10 220 000 | 10 220 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 105 000 | 105 000 | | | 105 000 | 105 000 |
| 1 4 | SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 144 000 | 144 000 | | | 144 000 | 144 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 21 000 | 21 000 | | | 21 000 | 21 000 |
| 1 8 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN HENKILÖSTÖKULUIHIN | 235 000 | 235 000 | | | 235 000 | 235 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 165 000 | 11 165 000 | | | 11 165 000 | 11 165 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 577 000 | 577 000 | | | 577 000 | 577 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 59 000 | 59 000 | | | 59 000 | 59 000 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 187 000 | 187 000 | | | 187 000 | 187 000 |
| 2 5 | HALLINNOLLISET KOKOUKSET | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 2 8 | EU:HUN KUULUMATTTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOIHIN | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 480 000 | 1 480 000 | | | 1 480 000 | 1 480 000 |
| 3 |
| OPERATIIVISET EXPENDITURE |
| 3 0 | POIKITTAISTOIMINTA | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 3 1 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN | 143 054 | 143 054 | 1 319 997 | 1 319 997 | 1 463 051 | 1 463 051 |
| 3 2 | RESEARCH JA TOIMINALINJOJEN ANALYYSI | 2 076 900 | 2 076 900 | | | 2 076 900 | 2 076 900 |
| 3 3 | AMMATILLISTA KOULUTUSTA JA ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA KOSKEVA TEHOSTETTU YHTEISTYÖ | 2 031 000 | 2 031 000 | | | 2 031 000 | 2 031 000 |
| 3 4 | VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 5 | TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS | 701 000 | 701 000 | | | 701 000 | 701 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 251 954 | 5 251 954 | 1 319 997 | 1 319 997 | 6 571 951 | 6 571 951 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 896 954 | 17 896 954 | 1 319 997 | 1 319 997 | 19 216 951 | 19 216 951 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA LISÄT

10 220 000

10 220 000

10 220 000

10 220 000

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

165 000

165 000

165 000

165 000

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

105 000

105 000

105 000

105 000

1 4

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

144 000

144 000

144 000

144 000

1 5

KOULUTUS

150 000

150 000

150 000

150 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

125 000

125 000

125 000

125 000

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

21 000

21 000

21 000

21 000

1 8

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN HENKILÖSTÖKULUIHIN

235 000

235 000

235 000

235 000

Osasto 1 yhteensä

11 165 000

11 165 000

11 165 000

11 165 000

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

577 000

577 000

577 000

577 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

410 000

410 000

410 000

410 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

59 000

59 000

59 000

59 000

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

165 000

165 000

165 000

165 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

187 000

187 000

187 000

187 000

2 5

HALLINNOLLISET KOKOUKSET

12 000

12 000

12 000

12 000

2 8

EU:HUN KUULUMATTTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOIHIN

70 000

70 000

70 000

70 000

Osasto 2 yhteensä

1 480 000

1 480 000

1 480 000

1 480 000

3

OPERATIIVISET EXPENDITURE

3 0

POIKITTAISTOIMINTA

300 000

300 000

300 000

300 000

3 1

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

143 054

143 054

1 319 997

1 319 997

1 463 051

1 463 051

3 2

RESEARCH JA TOIMINALINJOJEN ANALYYSI

2 076 900

2 076 900

2 076 900

2 076 900

3 3

AMMATILLISTA KOULUTUSTA JA ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA KOSKEVA TEHOSTETTU YHTEISTYÖ

2 031 000

2 031 000

2 031 000

2 031 000

3 4

VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5

TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

701 000

701 000

701 000

701 000

Osasto 3 yhteensä

5 251 954

5 251 954

1 319 997

1 319 997

6 571 951

6 571 951

KAIKKI YHTEENSÄ

17 896 954

17 896 954

1 319 997

1 319 997

19 216 951

19 216 951

---

| 22.2.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 52/5 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 52/5

---

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 52/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 060 512 | | 15 060 512 |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 060 512 | | 15 060 512 |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 160 100 | 39 900 | 200 000 |
| 2 2 | MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN | 660 916 | 1 000 000 | 1 660 916 |
| | Osasto 2 yhteensä | 821 016 | 1 039 900 | 1 860 916 |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 881 528 | 1 039 900 | 16 921 428 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 060 512

15 060 512

Osasto 1 yhteensä

15 060 512

15 060 512

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

160 100

39 900

200 000

2 2

MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN

660 916

1 000 000

1 660 916

Osasto 2 yhteensä

821 016

1 039 900

1 860 916

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

15 881 528

1 039 900

16 921 428

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 611 117 | | 5 611 117 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 33 000 | | 33 000 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | 15 000 | | 15 000 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 659 117 | | 5 659 117 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 967 450 | 3 900 | 971 350 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 440 300 | 34 748 | 475 048 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 40 000 | | 40 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 43 650 | –2 000 | 41 650 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 170 000 | 3 252 | 173 252 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 661 400 | 39 900 | 1 701 300 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 2 | VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA | 4 440 000 | | 4 440 000 |
| 3 3 | VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI | 1 168 495 | 70 000 | 1 238 495 |
| 3 4 | ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ | 2 291 600 | –70 000 | 2 221 600 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 900 095 | 0,— | 7 900 095 |
| 4 |
| MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 6 | LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA | 660 916 | | 660 916 |
| 4 7 | IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Osasto 4 yhteensä | 660 916 | 1 000 000 | 1 660 916 |
| 5 |
| VARAUS |
| 5 0 | VARAUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 881 528 | 1 039 900 | 16 921 428 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 611 117

5 611 117

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

33 000

33 000

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

15 000

15 000

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

5 659 117

5 659 117

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

967 450

3 900

971 350

2 1

TIETOTEKNIIKKA

440 300

34 748

475 048

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

40 000

40 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

43 650

–2 000

41 650

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

170 000

3 252

173 252

Osasto 2 yhteensä

1 661 400

39 900

1 701 300

3

TOIMINTAMENOT

3 2

VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA

4 440 000

4 440 000

3 3

VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI

1 168 495

70 000

1 238 495

3 4

ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ

2 291 600

–70 000

2 221 600

Osasto 3 yhteensä

7 900 095

0,—

7 900 095

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 6

LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA

660 916

660 916

4 7

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS

1 000 000

1 000 000

Osasto 4 yhteensä

660 916

1 000 000

1 660 916

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

15 881 528

1 039 900

16 921 428

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Vahvistettu | Vahvistettu |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 |
| AD 7 | 6 | 10 | 6 |
| AD 6 | 8 | 1 | 7 |
| AD 5 | — | — | — |
| AD yhteensä | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 5 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — | 2 |
| AST yhteensä | 19 | 20 | 20 |
| Kaikki yhteensä | 41 | 44 | 44 |

Ura-alue ja palkkaluokka

2011

2012

31.12.2011

Vahvistettu

Vahvistettu

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

1

2

1

AD 11

1

1

1

AD 10

2

3

3

AD 9

1

—

1

AD 8

1

5

3

AD 7

6

10

6

AD 6

8

1

7

AD 5

—

—

—

AD yhteensä

22

24

24

AST 11

—

—

—

AST 10

—

1

—

AST 9

1

—

1

AST 8

—

—

—

AST 7

1

2

1

AST 6

—

1

1

AST 5

2

3

1

AST 4

6

8

5

AST 3

5

5

7

AST 2

1

—

2

AST 1

3

—

2

AST yhteensä

19

20

20

Kaikki yhteensä

41

44

44

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2011 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 13 | 15 | 15 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 25 | 26 | 26 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | 1 | 1 |
| Yhteensä | 25 | 27 | 27 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2011

2011

2012

FG IV

1

1

1

FG III

13

15

15

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

FG yhteensä

25

26

26

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

1

1

Yhteensä

25

27

27

---

| 22.2.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 52/11 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 52/11

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 52/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 38 120 100 | 2 445 700 | 40 565 800 |
| | Osasto 1 yhteensä | 38 120 100 | 2 445 700 | 40 565 800 |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 2 456 600 | 1 012 800 | 3 469 400 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 456 600 | 1 012 800 | 3 469 400 |
| 4 |
| MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 453 000 | | 453 000 |
| | Osasto 4 yhteensä | 453 000 | | 453 000 |
| 5 |
| EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 3 804 549 | | 3 804 549 |
| | Osasto 5 yhteensä | 3 804 549 | | 3 804 549 |
| 6 |
| TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 44 834 249 | 3 458 500 | 48 292 749 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

38 120 100

2 445 700

40 565 800

Osasto 1 yhteensä

38 120 100

2 445 700

40 565 800

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

2 456 600

1 012 800

3 469 400

Osasto 3 yhteensä

2 456 600

1 012 800

3 469 400

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

453 000

453 000

Osasto 4 yhteensä

453 000

453 000

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

3 804 549

3 804 549

Osasto 5 yhteensä

3 804 549

3 804 549

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

44 834 249

3 458 500

48 292 749

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 24 362 900 | | 24 362 900 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 411 300 | | 411 300 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 144 900 | | 144 900 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 24 992 100 | | 24 992 100 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 049 300 | | 2 049 300 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 2 647 400 | | 2 647 400 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 93 600 | | 93 600 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 219 400 | | 219 400 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 342 900 | | 342 900 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | HALLINTO | 108 000 | | 108 000 |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 25 000 | | 25 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 5 495 600 | | 5 495 600 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 12 500 000 | 1 500 000 | 14 000 000 |
| 3 1 | TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 707 475 | | 707 475 |
| | Osasto 3 yhteensä | 13 207 475 | 1 500 000 | 14 707 475 |
| 10 |
| VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | 1 139 074 | 1 958 500 | 3 097 574 |
| | Osasto 10 yhteensä | 1 139 074 | 1 958 500 | 3 097 574 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 44 834 249 | 3 458 500 | 48 292 749 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

24 362 900

24 362 900

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

70 000

70 000

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

411 300

411 300

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

144 900

144 900

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

3 000

3 000

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

24 992 100

24 992 100

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 049 300

2 049 300

2 1

TIETOTEKNIIKKA

2 647 400

2 647 400

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

93 600

93 600

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

219 400

219 400

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

342 900

342 900

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

10 000

10 000

2 6

HALLINTO

108 000

108 000

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

25 000

25 000

Osasto 2 yhteensä

5 495 600

5 495 600

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

12 500 000

1 500 000

14 000 000

3 1

TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

707 475

707 475

Osasto 3 yhteensä

13 207 475

1 500 000

14 707 475

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

1 139 074

1 958 500

3 097 574

Osasto 10 yhteensä

1 139 074

1 958 500

3 097 574

KAIKKI YHTEENSÄ

44 834 249

3 458 500

48 292 749

---

| 22.2.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 52/15 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 52/15

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2012 (uudelleenlaadittu)

(2013/C 52/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS | 75 127 262 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 75 127 262 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| 3 |
| TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | SEKALAISET SIDOTUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 76 984 312 | 76 020 390 | 74 276 410,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

75 127 262

74 320 590

72 533 810,—

Osasto 1 yhteensä

75 127 262

74 320 590

72 533 810,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

Osasto 2 yhteensä

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

76 984 312

76 020 390

74 276 410,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 37 042 000 | 37 042 000 | 36 088 400 | 36 088 400 | 35 537 775,— | 35 537 775,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 163 000 | 163 000 | 116 100 | 116 100 | 233 000,— | 233 000,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 1 024 000 | 1 024 000 | 794 000 | 794 000 | 812 024,— | 812 024,— |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO | 935 000 | 935 000 | 809 000 | 809 000 | 792 934,— | 792 934,— |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 155 000 | 155 000 | 110 300 | 110 300 | 168 835,— | 168 835,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 40 000 | 40 000 | 62 600 | 62 600 | 25 584,— | 25 584,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 39 359 000 | 39 359 000 | 37 980 400 | 37 980 400 | 37 570 152,— | 37 570 152,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 585 000 | 5 585 000 | 6 539 500 | 6 539 500 | 5 391 898,— | 5 391 898,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 3 237 000 | 3 237 000 | 4 150 100 | 4 150 100 | 4 582 134,— | 4 582 134,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 314 000 | 314 000 | 1 520 400 | 1 520 400 | 422 197,— | 422 197,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 336 000 | 336 000 | 726 000 | 726 000 | 289 062,— | 289 062,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 600 000 | 600 000 | 555 000 | 555 000 | 588 499,— | 588 499,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 263 853,— | 263 853,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 10 222 000 | 10 222 000 | 13 741 000 | 13 741 000 | 11 537 643,— | 11 537 643,— |
| 3 |
| ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI | 7 611 000 | 6 944 479 | 6 678 930 | 6 483 192 | 6 854 082,— | 5 802 967,— |
| 3 1 | RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI | 8 666 000 | 7 795 104 | 8 864 740 | 7 300 059 | 7 708 303,— | 6 463 312,— |
| 3 2 | TIETEELLINEN STRATEGIA JA KOORDINOINTI | 3 343 910 | 3 096 229 | 3 153 435 | 3 102 354 | 2 127 199,— | 1 726 114,— |
| 3 4 | VIESTINTÄ | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 063 025 | 1 063 025 | 1 049 651,— | 474 930,— |
| 3 5 | HORISONTAALINEN TOIMINTA | 8 555 000 | 8 555 000 | 6 350 360 | 6 350 360 | 7 244 914,— | 3 728 645,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 29 175 910 | 27 390 812 | 26 110 490 | 24 298 990 | 24 984 149,— | 18 195 968,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 78 756 910 | 76 971 812 | 77 831 890 | 76 020 390 | 74 091 944,— | 67 303 763,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

37 042 000

37 042 000

36 088 400

36 088 400

35 537 775,—

35 537 775,—

1 3

TYÖMATKAT

163 000

163 000

116 100

116 100

233 000,—

233 000,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 024 000

1 024 000

794 000

794 000

812 024,—

812 024,—

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

935 000

935 000

809 000

809 000

792 934,—

792 934,—

1 6

SOSIAALITURVA

155 000

155 000

110 300

110 300

168 835,—

168 835,—

1 7

EDUSTUSKULUT

40 000

40 000

62 600

62 600

25 584,—

25 584,—

Osasto 1 yhteensä

39 359 000

39 359 000

37 980 400

37 980 400

37 570 152,—

37 570 152,—

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 585 000

5 585 000

6 539 500

6 539 500

5 391 898,—

5 391 898,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

3 237 000

3 237 000

4 150 100

4 150 100

4 582 134,—

4 582 134,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

314 000

314 000

1 520 400

1 520 400

422 197,—

422 197,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

336 000

336 000

726 000

726 000

289 062,—

289 062,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

600 000

600 000

555 000

555 000

588 499,—

588 499,—

2 5

KOKOUSMENOT

150 000

150 000

250 000

250 000

263 853,—

263 853,—

Osasto 2 yhteensä

10 222 000

10 222 000

13 741 000

13 741 000

11 537 643,—

11 537 643,—

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI

7 611 000

6 944 479

6 678 930

6 483 192

6 854 082,—

5 802 967,—

3 1

RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI

8 666 000

7 795 104

8 864 740

7 300 059

7 708 303,—

6 463 312,—

3 2

TIETEELLINEN STRATEGIA JA KOORDINOINTI

3 343 910

3 096 229

3 153 435

3 102 354

2 127 199,—

1 726 114,—

3 4

VIESTINTÄ

1 000 000

1 000 000

1 063 025

1 063 025

1 049 651,—

474 930,—

3 5

HORISONTAALINEN TOIMINTA

8 555 000

8 555 000

6 350 360

6 350 360

7 244 914,—

3 728 645,—

Osasto 3 yhteensä

29 175 910

27 390 812

26 110 490

24 298 990

24 984 149,—

18 195 968,—

KAIKKI YHTEENSÄ

78 756 910

76 971 812

77 831 890

76 020 390

74 091 944,—

67 303 763,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 13 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 33 | 1 | 31 | 1 | 30 |
| AD 8 | | 44 | | 42 | | 34 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 58 | 1 | 50 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 28 |
| AD 5 | | 21 | | 21 | | 24 |
| AD yhteensä | 5 | 220 | 5 | 214 | 5 | 198 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 5 | | 5 | | 4 |
| AST 5 | | 22 | | 22 | 2 | 18 |
| AST 4 | | 38 | | 38 | | 36 |
| AST 3 | | 24 | | 24 | | 26 |
| AST 2 | | 24 | | 24 | | 32 |
| AST 1 | | 11 | | 17 | 2 | 26 |
| AST yhteensä | | 130 | | 136 | 4 | 148 |
| Yhteensä | 5 | 350 | 5 | 350 | 9 | 346 |
| Kaikki yhteensä | 355 | 355 | 355 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2012

2011

2010

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

14

1

13

AD 11

11

11

12

AD 10

1

9

1

7

1

4

AD 9

1

33

1

31

1

30

AD 8

44

42

34

AD 7

1

58

1

58

1

50

AD 6

1

27

1

27

1

28

AD 5

21

21

24

AD yhteensä

5

220

5

214

5

198

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

5

5

5

AST 6

5

5

4

AST 5

22

22

2

18

AST 4

38

38

36

AST 3

24

24

26

AST 2

24

24

32

AST 1

11

17

2

26

AST yhteensä

130

136

4

148

Yhteensä

5

350

5

350

9

346

Kaikki yhteensä

355

355

355

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 110 | 110 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 29 | 29 |
| Yhteensä | 139 | 139 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

2012

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

FG yhteensä

110

110

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

29

29

Yhteensä

139

139

---

| 22.2.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 52/21 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 52/21

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 52/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| | Osasto 1 yhteensä | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 654 976 | | 49 654 976 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

49 654 976

49 654 976

Osasto 1 yhteensä

49 654 976

49 654 976

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

49 654 976

49 654 976

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 28 515 500 | – 449 000 | 28 066 500 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 700 000 | –20 000 | 680 000 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO | 446 000 | –27 500 | 418 500 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 700 000 | – 180 000 | 520 000 |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 30 366 500 | – 680 500 | 29 686 000 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 162 000 | 34 000 | 5 196 000 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 4 386 000 | 212 000 | 4 598 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 223 500 | 40 500 | 264 000 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 238 500 | –7 000 | 231 500 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 899 000 | –48 000 | 851 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT | 8 379 476 | 449 000 | 8 828 476 |
| | Osasto 2 yhteensä | 19 288 476 | 680 500 | 19 968 976 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 654 976 | 0,— | 49 654 976 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

28 515 500

– 449 000

28 066 500

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

700 000

–20 000

680 000

1 4

SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

446 000

–27 500

418 500

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

p.m.

p.m.

1 6

SOSIAALIPALVELUT

700 000

– 180 000

520 000

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

5 000

–4 000

1 000

Osasto 1 yhteensä

30 366 500

– 680 500

29 686 000

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 162 000

34 000

5 196 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

4 386 000

212 000

4 598 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

223 500

40 500

264 000

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

238 500

–7 000

231 500

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

899 000

–48 000

851 000

2 5

KOKOUSKULUT

p.m.

p.m.

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

8 379 476

449 000

8 828 476

Osasto 2 yhteensä

19 288 476

680 500

19 968 976

KAIKKI YHTEENSÄ

49 654 976

0,—

49 654 976

---

| 22.2.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 52/25 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 52/25

---

Euroopa GNSS-viraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 52/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 12 730 648 | 193 102 | 12 923 750 |
| | Osasto 2 yhteensä | 12 730 648 | 193 102 | 12 923 750 |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 730 648 | 193 102 | 12 923 750 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

12 730 648

193 102

12 923 750

Osasto 2 yhteensä

12 730 648

193 102

12 923 750

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

12 730 648

193 102

12 923 750

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 5 175 614 | 5 175 614 | – 729 492 | – 729 492 | 4 446 122 | 4 446 122 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 70 000 | 70 000 | 37 000 | 37 000 | 107 000 | 107 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 400 000 | 400 000 | 119 252 | 119 252 | 519 252 | 519 252 |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 65 000 | 65 000 | 7 206 | 7 206 | 72 206 | 72 206 |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 5 000 | 5 000 | –2 894 | –2 894 | 2 106 | 2 106 |
| 1 8 | OPETUSPALKKIOT | 210 500 | 210 500 | 210 500 | 210 500 | 210 500 | 210 500 |
| 1 9 | MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET | 288 569 | 288 569 | 288 569 | 288 569 | 288 569 | 288 569 |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 214 683 | 6 214 683 | –69 859 | –69 859 | 5 645 755 | 5 645 755 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 700 000 | 700 000 | 131 505 | 131 505 | 831 505 | 831 505 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 208 500 | 1 208 500 | 2 608 500 | 2 608 500 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 270 000 | 270 000 | –11 071 | –11 071 | 258 929 | 258 929 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 415 000 | 415 000 | 373 352 | 373 352 | 788 352 | 788 352 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 70 000 | 70 000 | –20 000 | –20 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 80 000 | 80 000 | –29 756 | –29 756 | 50 244 | 50 244 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 935 000 | 2 935 000 | 1 652 530 | 1 652 530 | 4 587 530 | 4 587 530 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 728 858 | 728 858 | 426 505 | 1 392 601 | 1 155 363 | 2 121 459 |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 370 000 | 1 370 000 | –20 000 | – 799 295 | 1 350 000 | 570 705 |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 098 858 | 2 098 858 | 406 505 | 593 306 | 2 505 363 | 2 692 164 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 248 541 | 11 248 541 | 1 989 176 | 2 175 977 | 12 738 648 | 12 925 449 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

5 175 614

5 175 614

– 729 492

– 729 492

4 446 122

4 446 122

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

70 000

70 000

37 000

37 000

107 000

107 000

1 3

TYÖMATKAT

400 000

400 000

119 252

119 252

519 252

519 252

1 4

KOULUTUSMENOT

65 000

65 000

7 206

7 206

72 206

72 206

1 7

EDUSTUSMENOT

5 000

5 000

–2 894

–2 894

2 106

2 106

1 8

OPETUSPALKKIOT

210 500

210 500

210 500

210 500

210 500

210 500

1 9

MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET

288 569

288 569

288 569

288 569

288 569

288 569

Osasto 1 yhteensä

6 214 683

6 214 683

–69 859

–69 859

5 645 755

5 645 755

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

700 000

700 000

131 505

131 505

831 505

831 505

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

1 400 000

1 400 000

1 208 500

1 208 500

2 608 500

2 608 500

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

270 000

270 000

–11 071

–11 071

258 929

258 929

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

415 000

415 000

373 352

373 352

788 352

788 352

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

70 000

70 000

–20 000

–20 000

50 000

50 000

2 5

KOKOUSMENOT

80 000

80 000

–29 756

–29 756

50 244

50 244

Osasto 2 yhteensä

2 935 000

2 935 000

1 652 530

1 652 530

4 587 530

4 587 530

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

728 858

728 858

426 505

1 392 601

1 155 363

2 121 459

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

—

—

—

—

3 3

SAB

1 370 000

1 370 000

–20 000

– 799 295

1 350 000

570 705

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

2 098 858

2 098 858

406 505

593 306

2 505 363

2 692 164

KAIKKI YHTEENSÄ

11 248 541

11 248 541

1 989 176

2 175 977

12 738 648

12 925 449

---

| 22.2.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 52/29 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 52/29

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 52/07)

Selvitysosa

Vuoden 2012 talousarvion kuluihin sisältyvät hyväksymispäivämäärään eli 13. joulukuuta 2012 mennessä tehdyt muutokset ja siirrot. Analyyttinen taulukko määrärahasiirroista julkaistaan viraston verkkosivustolla.

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 26 298 000 | | 26 298 000 |
| 1 9 | VARAUS | 230 198 367 | | 230 198 367 |
| | Osasto 1 yhteensä | 256 496 367 | | 256 496 367 |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | Osasto 5 yhteensä | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6 |
| ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | 185 676 | | 185 676 |
| | Osasto 6 yhteensä | 185 676 | | 185 676 |
| 9 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 263 111 083 | | 263 111 083 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

26 298 000

26 298 000

1 9

VARAUS

230 198 367

230 198 367

Osasto 1 yhteensä

256 496 367

256 496 367

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

4 684 040

4 684 040

Osasto 2 yhteensä

4 684 040

4 684 040

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

1 745 000

1 745 000

Osasto 5 yhteensä

1 745 000

1 745 000

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

185 676

185 676

Osasto 6 yhteensä

185 676

185 676

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

263 111 083

263 111 083

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 56 035 918 | 56 035 918 | –1 150 707 | –1 150 707 | 54 885 211 | 54 885 211 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 1 095 700 | 1 095 700 | 250 718 | 250 718 | 1 346 418 | 1 346 418 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 83 000 | 83 000 | –23 000 | –23 000 | 60 000 | 60 000 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 951 127 | 951 127 | – 337 627 | – 337 627 | 613 500 | 613 500 |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 740 200 | 1 740 200 | – 193 415 | – 193 415 | 1 546 785 | 1 546 785 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 522 750 | 1 522 750 | – 165 984 | – 165 984 | 1 356 766 | 1 356 766 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 37 000 | 37 000 | –27 000 | –27 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 61 465 695 | 61 465 695 | –1 647 015 | –1 647 015 | 59 818 680 | 59 818 680 |
| 2 |
| RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 8 490 525 | 8 490 525 | – 391 089 | – 391 089 | 8 099 436 | 8 099 436 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 5 568 695 | 5 568 695 | – 961 515 | – 961 515 | 4 607 180 | 4 607 180 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 337 324 | 337 324 | –71 555 | –71 555 | 265 769 | 265 769 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 929 556 | 929 556 | – 271 701 | – 271 701 | 657 855 | 657 855 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | | | | | | |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 32 400 | 32 400 | –25 000 | –25 000 | 7 400 | 7 400 |
| | Osasto 2 yhteensä | 15 358 500 | 15 358 500 | –1 720 860 | –1 720 860 | 13 637 640 | 13 637 640 |
| 3 |
| KÄYTTÖMENOT – REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | –6 306 000 | –6 306 000 | 20 766 760 | 20 766 760 |
| 3 1 | KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA | | | | | | |
| 3 2 | VIESTINTÄ | | | | | | |
| 3 3 | KOMITEAT JA FOORUMI | | | | | | |
| 3 4 | REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI | | | | | | |
| 3 5 | REACH-TOIMINTA | | | | | | |
| 3 6 | VALITUSLAUTAKUNTA | | | | | | |
| 3 7 | YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA | | | | | | |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9 | IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN | 169 426 | 169 426 | | | 169 426 | 169 426 |
| | Osasto 3 yhteensä | 27 452 186 | 27 864 626 | –6 306 000 | –6 306 000 | 21 146 186 | 21 558 626 |
| 4 |
| KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT |
| 4 0 | KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT | 1 225 610 | 1 225 610 | 327 033 | 327 033 | 1 552 643 | 1 552 643 |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 10 900 | 10 900 | | | 10 900 | 10 900 |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Osasto 4 yhteensä | 1 736 510 | 1 736 510 | 327 033 | 327 033 | 2 063 543 | 2 063 543 |
| 5 |
| KÄYTTÖMENOT – PIC |
| 5 0 | KÄYTTÖMENOT – PIC | 1 110 386 | 1 110 386 | 264 072 | 264 072 | 1 374 458 | 1 374 458 |
| | Osasto 5 yhteensä | 1 110 386 | 1 110 386 | 264 072 | 264 072 | 1 374 458 | 1 374 458 |
| 9 |
| MUUT MENOT – VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT – VARAUS – REACH | 155 575 367 | 155 575 367 | 9 082 770 | 9 082 770 | 164 658 137 | 164 658 137 |
| | Osasto 9 yhteensä | 155 575 367 | 155 575 367 | 9 082 770 | 9 082 770 | 164 658 137 | 164 658 137 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 262 698 644 | 263 111 084 | 0,— | 0,— | 262 698 644 | 263 111 084 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

56 035 918

56 035 918

–1 150 707

–1 150 707

54 885 211

54 885 211

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

1 095 700

1 095 700

250 718

250 718

1 346 418

1 346 418

1 3

TYÖMATKAT

83 000

83 000

–23 000

–23 000

60 000

60 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

951 127

951 127

– 337 627

– 337 627

613 500

613 500

1 5

KOULUTUS

1 740 200

1 740 200

– 193 415

– 193 415

1 546 785

1 546 785

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 522 750

1 522 750

– 165 984

– 165 984

1 356 766

1 356 766

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

37 000

37 000

–27 000

–27 000

10 000

10 000

Osasto 1 yhteensä

61 465 695

61 465 695

–1 647 015

–1 647 015

59 818 680

59 818 680

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

8 490 525

8 490 525

– 391 089

– 391 089

8 099 436

8 099 436

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

5 568 695

5 568 695

– 961 515

– 961 515

4 607 180

4 607 180

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

337 324

337 324

–71 555

–71 555

265 769

265 769

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

929 556

929 556

– 271 701

– 271 701

657 855

657 855

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

32 400

32 400

–25 000

–25 000

7 400

7 400

Osasto 2 yhteensä

15 358 500

15 358 500

–1 720 860

–1 720 860

13 637 640

13 637 640

3

KÄYTTÖMENOT – REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

–6 306 000

–6 306 000

20 766 760

20 766 760

3 1

KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA

3 2

VIESTINTÄ

3 3

KOMITEAT JA FOORUMI

3 4

REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI

3 5

REACH-TOIMINTA

3 6

VALITUSLAUTAKUNTA

3 7

YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

169 426

169 426

169 426

169 426

Osasto 3 yhteensä

27 452 186

27 864 626

–6 306 000

–6 306 000

21 146 186

21 558 626

4

KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT

4 0

KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT

1 225 610

1 225 610

327 033

327 033

1 552 643

1 552 643

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

500 000

500 000

500 000

500 000

Osasto 4 yhteensä

1 736 510

1 736 510

327 033

327 033

2 063 543

2 063 543

5

KÄYTTÖMENOT – PIC

5 0

KÄYTTÖMENOT – PIC

1 110 386

1 110 386

264 072

264 072

1 374 458

1 374 458

Osasto 5 yhteensä

1 110 386

1 110 386

264 072

264 072

1 374 458

1 374 458

9

MUUT MENOT – VARAUS

9 0

MUUT MENOT – VARAUS – REACH

155 575 367

155 575 367

9 082 770

9 082 770

164 658 137

164 658 137

Osasto 9 yhteensä

155 575 367

155 575 367

9 082 770

9 082 770

164 658 137

164 658 137

KAIKKI YHTEENSÄ

262 698 644

263 111 084

0,—

0,—

262 698 644

263 111 084

---

| 22.2.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 52/33 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 52/33

---

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 52/08)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 805 000 | | 9 805 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE

9 805 000

9 805 000

Osasto 2 yhteensä

9 805 000

9 805 000

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

9 805 000

9 805 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 6 937 000 | – 391 000 | 6 546 000 |
| 1 2 | SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA | 26 000 | –8 000 | 18 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 150 000 | | 150 000 |
| 1 4 | SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT | 178 000 | –15 000 | 163 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT JA TAPAHTUMAT | 5 000 | | 5 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 296 000 | – 414 000 | 6 882 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTOTILAT | 1 300 000 | 4 000 | 1 304 000 |
| 2 1 | TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO | 530 000 | 242 000 | 772 000 |
| 2 2 | TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT | 26 000 | 48 000 | 74 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 33 000 | –3 000 | 30 000 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 7 000 | –1 000 | 6 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 896 000 | 290 000 | 2 186 000 |
| 3 |
| TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT | 5 000 | | 5 000 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUT | 120 000 | –15 000 | 105 000 |
| 3 3 | MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 488 000 | 139 000 | 627 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 613 000 | 124 000 | 737 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 805 000 | 0,— | 9 805 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

6 937 000

– 391 000

6 546 000

1 2

SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA

26 000

–8 000

18 000

1 3

VIRKAMATKAT

150 000

150 000

1 4

SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT

178 000

–15 000

163 000

1 7

EDUSTUSKULUT JA TAPAHTUMAT

5 000

5 000

Osasto 1 yhteensä

7 296 000

– 414 000

6 882 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTOTILAT

1 300 000

4 000

1 304 000

2 1

TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO

530 000

242 000

772 000

2 2

TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT

26 000

48 000

74 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

33 000

–3 000

30 000

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

7 000

–1 000

6 000

Osasto 2 yhteensä

1 896 000

290 000

2 186 000

3

TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

5 000

5 000

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUT

120 000

–15 000

105 000

3 3

MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

488 000

139 000

627 000

Osasto 3 yhteensä

613 000

124 000

737 000

KAIKKI YHTEENSÄ

9 805 000

0,—

9 805 000

---

| 22.2.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 52/37 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 52/37

---

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 000/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 805 000 | | 9 805 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE

9 805 000

9 805 000

Osasto 2 yhteensä

9 805 000

9 805 000

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

9 805 000

9 805 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 6 546 000 | | 6 546 000 |
| 1 2 | SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA | 18 000 | | 18 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 150 000 | | 150 000 |
| 1 4 | SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT | 163 000 | | 163 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT JA TAPAHTUMAT | 5 000 | | 5 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 882 000 | | 6 882 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTOTILAT | 1 304 000 | –25 000 | 1 279 000 |
| 2 1 | TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO | 772 000 | 25 000 | 797 000 |
| 2 2 | TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT | 74 000 | | 74 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 30 000 | | 30 000 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 6 000 | | 6 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 186 000 | 0,— | 2 186 000 |
| 3 |
| TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT | 5 000 | | 5 000 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUT | 105 000 | | 105 000 |
| 3 3 | MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 627 000 | | 627 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 737 000 | | 737 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 805 000 | 0,— | 9 805 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

6 546 000

6 546 000

1 2

SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA

18 000

18 000

1 3

VIRKAMATKAT

150 000

150 000

1 4

SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT

163 000

163 000

1 7

EDUSTUSKULUT JA TAPAHTUMAT

5 000

5 000

Osasto 1 yhteensä

6 882 000

6 882 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTOTILAT

1 304 000

–25 000

1 279 000

2 1

TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO

772 000

25 000

797 000

2 2

TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT

74 000

74 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

30 000

30 000

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

6 000

6 000

Osasto 2 yhteensä

2 186 000

0,—

2 186 000

3

TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

5 000

5 000

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUT

105 000

105 000

3 3

MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

627 000

627 000

Osasto 3 yhteensä

737 000

737 000

KAIKKI YHTEENSÄ

9 805 000

0,—

9 805 000

---

| 22.2.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 52/41 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 52/41

---

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 52/10)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 4 292 937 | –1 102 937 | 3 190 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 292 937 | –1 102 937 | 3 190 000 |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET
   (1) |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET (1) | 200 000 | – 200 000 | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | 200 000 | – 200 000 | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 604 553 | –1 414 553 | 3 190 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

4 292 937

–1 102 937

3 190 000

Osasto 2 yhteensä

4 292 937

–1 102 937

3 190 000

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET
   (1)

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET (1)

200 000

– 200 000

p.m.

Osasto 4 yhteensä

200 000

– 200 000

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

4 604 553

–1 414 553

3 190 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 2 204 000 | – 752 466 | 1 451 534 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 200 000 | –9 600 | 190 400 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 420 000 | – 238 200 | 181 800 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 24 000 | –6 000 | 18 000 |
| 1 5 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN | 40 500 | 47 500 | 88 000 |
| 1 6 | ULKOPUOLISET PALVELUT | — | 71 410 | 71 410 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 15 000 | | 15 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 903 500 | – 887 356 | 2 016 144 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 320 524 | – 287 136 | 33 388 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 165 000 | –20 000 | 145 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 90 000 | –86 000 | 4 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 57 000 | –34 400 | 22 600 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 19 000 | 64 500 | 83 500 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 160 000 | 53 312 | 213 312 |
| | Osasto 2 yhteensä | 811 524 | – 309 724 | 501 800 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TUKI BEREC-TOIMISTON VUODEN 2012 TYÖOHJELMAN TOTEUTTAMISELLE | 710 529 | –78 473 | 632 056 |
| 3 1 | HORISONTAALINEN TOIMINTA (MUU TUKI ILMAN SUORAA YHTEYTTÄ BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAAN) | 179 000 | – 139 000 | 40 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 889 529 | – 217 473 | 672 056 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 604 553 | –1 414 553 | 3 190 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

2 204 000

– 752 466

1 451 534

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

200 000

–9 600

190 400

1 3

VIRKAMATKAKULUT

420 000

– 238 200

181 800

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

24 000

–6 000

18 000

1 5

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN

40 500

47 500

88 000

1 6

ULKOPUOLISET PALVELUT

—

71 410

71 410

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

15 000

15 000

Osasto 1 yhteensä

2 903 500

– 887 356

2 016 144

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

320 524

– 287 136

33 388

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

165 000

–20 000

145 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

90 000

–86 000

4 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

57 000

–34 400

22 600

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

19 000

64 500

83 500

2 5

KOKOUSKULUT

160 000

53 312

213 312

Osasto 2 yhteensä

811 524

– 309 724

501 800

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TUKI BEREC-TOIMISTON VUODEN 2012 TYÖOHJELMAN TOTEUTTAMISELLE

710 529

–78 473

632 056

3 1

HORISONTAALINEN TOIMINTA (MUU TUKI ILMAN SUORAA YHTEYTTÄ BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAAN)

179 000

– 139 000

40 000

Osasto 3 yhteensä

889 529

– 217 473

672 056

KAIKKI YHTEENSÄ

4 604 553

–1 414 553

3 190 000

---

(1)  Arvioidut vapaaehtoiset rahoitusosuudet jäsenvaltioilta tai niiden kansallisilta sääntelyviranomaisilta (NRAts). Nämä rahoitusosuudet käytetään toimintamenojen erityiskohtien rahoittamiseen siten kuin ne määritetään toimiston ja jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten välillä tehtävässä sopimuksessa.

---

| 22.2.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 52/45 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 52/45

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 52/11)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 68 681 628 | | 68 681 628 |
| | Osasto 2 yhteensä | 68 681 628 | | 68 681 628 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 1 785 722 | | 1 785 722 |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 785 722 | | 1 785 722 |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Osasto 4 yhteensä | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | 22 013 | | 22 013 |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | 1 635 | | 1 635 |
| | Osasto 5 yhteensä | 23 648 | | 23 648 |
| 6 |
| YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | 5 039 771 | 1 401 810 | 6 441 581 |
| | Osasto 6 yhteensä | 5 039 771 | 1 401 810 | 6 441 581 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 77 090 769 | 1 401 810 | 78 492 579 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

68 681 628

68 681 628

Osasto 2 yhteensä

68 681 628

68 681 628

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

1 785 722

1 785 722

Osasto 3 yhteensä

1 785 722

1 785 722

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

1 560 000

1 560 000

Osasto 4 yhteensä

1 560 000

1 560 000

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

22 013

22 013

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

1 635

1 635

Osasto 5 yhteensä

23 648

23 648

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

5 039 771

1 401 810

6 441 581

Osasto 6 yhteensä

5 039 771

1 401 810

6 441 581

KAIKKI YHTEENSÄ

77 090 769

1 401 810

78 492 579

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 2 885 814 | 2 885 814 | – 210 000 | – 210 000 | 2 675 814 | 2 675 814 |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 92 263 | 92 263 | 50 000 | 50 000 | 142 263 | 142 263 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 281 321 | 281 321 | | | 281 321 | 281 321 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 42 000 | 42 000 | –9 000 | –9 000 | 33 000 | 33 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 103 500 | 103 500 | 25 000 | 25 000 | 128 500 | 128 500 |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 483 000 | 483 000 | – 280 498 | – 280 498 | 202 502 | 202 502 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 5 400 | 5 400 | –2 700 | –2 700 | 2 700 | 2 700 |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 893 298 | 3 893 298 | – 427 198 | – 427 198 | 3 466 100 | 3 466 100 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 157 000 | 157 000 | –83 950 | –83 950 | 73 050 | 73 050 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 310 000 | 310 000 | –64 010 | –64 010 | 245 990 | 245 990 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 91 000 | 91 000 | –17 850 | –17 850 | 73 150 | 73 150 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 372 700 | 372 700 | –25 500 | –25 500 | 347 200 | 347 200 |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 9 000 | 9 000 | | | 9 000 | 9 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 281 500 | 281 500 | –19 500 | –19 500 | 262 000 | 262 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 221 200 | 1 221 200 | – 210 810 | – 210 810 | 1 010 390 | 1 010 390 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 88 677 712 | 70 889 471 | 2 462 818 | 2 116 318 | 91 140 530 | 73 005 789 |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 776 100 | 580 000 | – 330 000 | – 168 000 | 446 100 | 412 000 |
| 3 2 | VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA | 682 000 | 457 000 | – 120 000 | 91 500 | 562 000 | 548 500 |
| 3 3 | STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN | 51 500 | 49 800 | 27 000 | | 78 500 | 49 800 |
| | Osasto 3 yhteensä | 90 187 312 | 71 976 271 | 2 039 818 | 2 039 818 | 92 227 130 | 74 016 089 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 95 301 810 | 77 090 769 | 1 401 810 | 1 401 810 | 96 703 620 | 78 492 579 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

2 885 814

2 885 814

– 210 000

– 210 000

2 675 814

2 675 814

1 2

REKRYTOINTIKUUT

92 263

92 263

50 000

50 000

142 263

142 263

1 3

VIRKAMATKAT

281 321

281 321

281 321

281 321

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

42 000

42 000

–9 000

–9 000

33 000

33 000

1 5

KOULUTUS

103 500

103 500

25 000

25 000

128 500

128 500

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

483 000

483 000

– 280 498

– 280 498

202 502

202 502

1 7

EDUSTUSKULUT

5 400

5 400

–2 700

–2 700

2 700

2 700

Osasto 1 yhteensä

3 893 298

3 893 298

– 427 198

– 427 198

3 466 100

3 466 100

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

157 000

157 000

–83 950

–83 950

73 050

73 050

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

310 000

310 000

–64 010

–64 010

245 990

245 990

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

91 000

91 000

–17 850

–17 850

73 150

73 150

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

372 700

372 700

–25 500

–25 500

347 200

347 200

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

9 000

9 000

9 000

9 000

2 5

KOKOUSKULUT

281 500

281 500

–19 500

–19 500

262 000

262 000

Osasto 2 yhteensä

1 221 200

1 221 200

– 210 810

– 210 810

1 010 390

1 010 390

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

88 677 712

70 889 471

2 462 818

2 116 318

91 140 530

73 005 789

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

776 100

580 000

– 330 000

– 168 000

446 100

412 000

3 2

VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA

682 000

457 000

– 120 000

91 500

562 000

548 500

3 3

STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN

51 500

49 800

27 000

78 500

49 800

Osasto 3 yhteensä

90 187 312

71 976 271

2 039 818

2 039 818

92 227 130

74 016 089

KAIKKI YHTEENSÄ

95 301 810

77 090 769

1 401 810

1 401 810

96 703 620

78 492 579

---

| 22.2.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 52/49 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 52/49

---

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2012

(2012/C 000/12)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TULOT |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUDET | 10 000 000 | 8 000 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 10 000 000 | 8 000 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 000 000 | 8 000 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

10 000 000

8 000 000

Osasto 2 yhteensä

10 000 000

8 000 000

KAIKKI YHTEENSÄ

10 000 000

8 000 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 2 116 000 | 2 116 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 214 000 | 214 000 | — | — | | |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 520 000 | 520 000 | 510 000 | 510 000 | | |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 36 000 | 36 000 | — | — | | |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 400 000 | 400 000 | — | — | | |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 5 000 | 5 000 | — | — | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 361 000 | 3 361 000 | 3 540 000 | 3 540 000 | | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 413 000 | 1 413 000 | 400 000 | 400 000 | | |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 540 000 | 540 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 120 000 | 120 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 714 000 | 714 000 | — | — | | |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 85 000 | 85 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | p.m. | p.m. | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET | p.m. | p.m. | 200 000 | 200 000 | | |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | p.m. | p.m. | 200 000 | 200 000 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 872 000 | 2 872 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | | |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN | 550 000 | 190 000 | 2 435 000 | 1 200 000 | | |
| 3 2 | TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN | 1 975 000 | 645 000 | | | | |
| 3 3 | TUKI ERITYISEN PAINEEN KOHTEEKSI JOUTUNEILLE JÄSENVALTIOILLE | 1 172 000 | 375 000 | | | | |
| 3 4 | YHTEISTYÖ KUMPPANIEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA | 70 000 | 37 000 | | | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 767 000 | 1 247 000 | 2 435 000 | 1 200 000 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 000 000 | 7 480 000 | 8 000 000 | 6 765 000 | | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

2 116 000

2 116 000

3 000 000

3 000 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

214 000

214 000

—

—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

520 000

520 000

510 000

510 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

36 000

36 000

—

—

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

70 000

70 000

30 000

30 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

400 000

400 000

—

—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

5 000

5 000

—

—

Osasto 1 yhteensä

3 361 000

3 361 000

3 540 000

3 540 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 413 000

1 413 000

400 000

400 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

540 000

540 000

500 000

500 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

120 000

120 000

25 000

25 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

714 000

714 000

—

—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

85 000

85 000

100 000

100 000

2 5

KOKOUSKULUT

p.m.

p.m.

600 000

600 000

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET

p.m.

p.m.

200 000

200 000

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

p.m.

p.m.

200 000

200 000

Osasto 2 yhteensä

2 872 000

2 872 000

2 025 000

2 025 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN

550 000

190 000

2 435 000

1 200 000

3 2

TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN

1 975 000

645 000

3 3

TUKI ERITYISEN PAINEEN KOHTEEKSI JOUTUNEILLE JÄSENVALTIOILLE

1 172 000

375 000

3 4

YHTEISTYÖ KUMPPANIEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA

70 000

37 000

Osasto 3 yhteensä

3 767 000

1 247 000

2 435 000

1 200 000

KAIKKI YHTEENSÄ

10 000 000

7 480 000

8 000 000

6 765 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | 1 | 1 |
| AD 9 | 5 | 5 |
| AD 8 | 0 | 0 |
| AD 7 | 11 | 11 |
| AD 6 | 0 | 0 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| AD:t yhteensä | 25 | 25 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | — | — |
| AST 3 | 4 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 8 | 8 |
| AST:t yhteensä | 13 | 13 |
| Kaikki yhteensä | 38 | 38 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

1

1

AD 9

5

5

AD 8

0

0

AD 7

11

11

AD 6

0

0

AD 5

7

7

AD:t yhteensä

25

25

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

—

—

AST 3

4

4

AST 2

1

1

AST 1

8

8

AST:t yhteensä

13

13

Kaikki yhteensä

38

38

---