# Il-Ġurnal Uffiċjali C 293/2011

| | ISSN 1977-0987
  doi:10.3000/19770987.C_2011.293.mlt |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 293 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 545 ta' Ottubru 2011 |

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2011.293.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 293

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 545 ta' Ottubru 2011

---

| Avviż Nru | Werrej | Paġna |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Kunsill |
| 2011/C 293/01 | Rapport dwar l-attività finanzjarja 2010 – Taqsima II – Kunsill Ewropew u Kunsill | 1 |

Avviż Nru

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

2011/C 293/01

Rapport dwar l-attività finanzjarja 2010 – Taqsima II – Kunsill Ewropew u Kunsill

1

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

| 5.10.2011 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 293/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.10.2011

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 293/1

---

RAPPORT DWAR L-ATTIVITÀ FINANZJARJA 2010

Taqsima II – Kunsill Ewropew u Kunsill

2011/C 293/01

WERREJ

| 1. | SOMMARJU |
| --- | --- |

1.

| 2. | INTRODUZZJONI |
| --- | --- |

2.

| 3. | OBJETTIVI U BAĠIT GĦAS-SENA FINANZJARJA 2010 |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | L-objettivi amministrattivi ewlenin |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | L-istabbiliment tal-baġit għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsil fl-2010 |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Struttura komuni tal-baġit |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Approprjazzjonijiet addizzjonali relatati mat-Trattat ta' Lisbona |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | Baġit 2010 |
| --- | --- |

3.2.3.

| 3.2.4. | Baġit 2010 u l-perspettivi finanzjarji tal-Intestatura 5 tal-baġit tal-UE |
| --- | --- |

3.2.4.

| 4. | ĦARSA ĠENERALI GLOBALI LEJN L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2010 |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Attivitajiet u objettivi fl-2010 |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Attivitajiet tal-Kunsill u l-Kunsill Ewropew fl-2010 |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Ksib tal-objettivi amministrattivi fl-2010 |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2 | Dħul |
| --- | --- |

4.2

| 4.2.1. | Dħul akkumulat fl-2010 |
| --- | --- |

4.2.1.

| 4.2.2. | Dħul akkumulat qabel l-2010 |
| --- | --- |

4.2.2.

| 4.3 | Nefqa fl-2010 |
| --- | --- |

4.3

| 4.3.1. | Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit fl-2004-2010 |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet skont il-katergorija fl-2010 |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Modifika tal-baġit fl-2010 |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4 | Approprjazzjonijiet riportati |
| --- | --- |

4.4

| 4.4.1. | Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2009 |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | Approprjazzjonijiet riportati mill-2010 għall-2011 |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5 | Dħul assenjat |
| --- | --- |

4.5

| 4.5.1. | Dħul assenjat akkumulat qabel l-2010 |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | Dħul assenjat akkumulat fl-2010 |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   SOMMARJU

L-2010 kienet sena ta' bidla fundamentali għat-taqsima II tal-baġit tal-UE. Bħala konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, in-nefqa addizzjonali prevista għall-funzjonament tal-Kunsill Ewropew ġiet inkluża f'din it-taqsima.

L-ittra ta' emenda tal-abbozz preliminari tal-baġit għas-sena finanzjarja 2010 għall-Kunsill (15639/1/09) żiedet EUR 25 miljun bħala provvediment tekniku fit-taqsima II tal-baġit tal-UE għall-funzjonament tal-Kunsill Ewropew u l-President tiegħu.

Matul l-2010, is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill (SĠK) ħejja wkoll l-organizzazzjoni tiegħu biex jiffaċċja l-konsegwenzi tal-ħolqien tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna. Fl-1 ta’ Jannar 2011, is-SĠK ittrasferixxa 411-il pożizzjoni u EUR 80 miljun għal din l-organizzazzjoni ġdida.

Fl-istess ħin is-SĠK kompla bil-modernizzazzjoni amministrattiva tiegħu bl-introduzzjoni ta' titjib fl-ambjent tax-xogħol, l-IT u l-amministrazzjoni finanzjarja. Hu wkoll ipproċeda bil-proġett tal-bini tar-Résidence Palace, li għandu jiġi kkonvertit fis-sede tal-Kunsill Ewropew u l-laqgħat tal-Kunsill mill-2014 ’il quddiem.

Il-baġit għall-2010 tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill ġie stabbilit għal EUR 633,6 miljun. Sa tmiem is-sena finanzjarja 2010 intużaw EUR 592,9 miljun (li jikkorrispondu għal rata ta' implimentazzjoni ta' 93,6 %).

Ir-raġunijiet prinċipali għal infiq inqas ta' EUR 40,7 miljun huma:

| — | il-ħtieġa anqas għal interpretazzjoni (EUR 9,1 miljun), |
| --- | --- |

—

il-ħtieġa anqas għal interpretazzjoni (EUR 9,1 miljun),

| — | is-sottookkupazzjoni tal-organigramma u spejjeż anqas f'salarji (EUR 8,7 miljun), |
| --- | --- |

—

is-sottookkupazzjoni tal-organigramma u spejjeż anqas f'salarji (EUR 8,7 miljun),

| — | infiq inqas fir-rigward tal-pakketti tal-ivvjaġġar għad-delegazzjonijiet fit-Titolu II (EUR 6,9 miljun), |
| --- | --- |

—

infiq inqas fir-rigward tal-pakketti tal-ivvjaġġar għad-delegazzjonijiet fit-Titolu II (EUR 6,9 miljun),

| — | in-nonattivazzjoni tar-riżerva (EUR 6 miljun), |
| --- | --- |

—

in-nonattivazzjoni tar-riżerva (EUR 6 miljun),

| — | il-posponiment ta' xi proġetti tal-IT fit-Titolu III, bħas-SESAME (EUR 2,8 miljun), |
| --- | --- |

—

il-posponiment ta' xi proġetti tal-IT fit-Titolu III, bħas-SESAME (EUR 2,8 miljun),

| — | ħtieġa inqas għal xogħlijiet ta' sistemazzjoni fil-binjiet tal-Kunsill (EUR 1,9 miljun) u tfaddil fi spejjeż għall-missjonijiet (EUR 0,9 miljun). |
| --- | --- |

—

ħtieġa inqas għal xogħlijiet ta' sistemazzjoni fil-binjiet tal-Kunsill (EUR 1,9 miljun) u tfaddil fi spejjeż għall-missjonijiet (EUR 0,9 miljun).

L-implimentazzjoni tal-ammonti riportati mill-2009 għall-2010 ammontat għal EUR 34,2 miljun minn EUR 41,1 miljun. Irrispettivament mid-diversi raġunijiet (eż. nuqqas ta' forniment ta' xogħlijiet/oġġetti/servizzi; nuqqas ta' ffatturar tas-SĠK), fil-futur, l-implimentazzjoni tal-ammonti riportati għandha tiżdied. Dan, min-naħa tiegħu, inaqqas ir-riskju li jintuża l-baġit tas-sena ta' wara għal nefqa tal-imgħoddi.

L-operazzjonijiet ta' dħul tas-SĠK fl-2010 ammontaw għal EUR 100,5 miljun. Minn dan l-ammont, EUR 92,9 ġew irkuprati matul is-sena finanzjarja filwaqt li l-bqija ser jiġu irkuprati fl-2011.

Il-parti l-kbira (EUR 60,6 miljun, jew 65 %) ta' dan id-dħul irkuprat tirrigwarda taxxi Komunitarji, imposti u ammonti dovuti li nġabru mill-persunal tas-SĠK fl-2010. Ammont ta' EUR 31,1 miljun fl-2010 jirrigwarda operazzjonijiet amministrattivi differenti filwaqt li ammont ta' EUR 1,1 miljun jirrigward diversi kontribuzzjonijiet u ħlasijiet lura skont ftehimiet komunitarji. Fil-biċċa l-kbira ta' dawn l-aħħar żewġ każi, l-ammonti intużaw għall-finanzjament ta' nefqa speċifika (dħul assenjat).

Il-parti l-kbira tal-ammonti ta' dħul assenjat (76 %) tirrigwarda l-ispejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet: Kienu irkuprati EUR 24,3 miljun mill-Istati Membri abbażi tad-dikjarazzjonijiet tagħhom dwar l-użu tal-pakketti tal-ivvjaġġar fl-2009. Barra minn hekk, tħallsu EUR 2,2 miljun minn ċerti Stati Membri għal interpretazzjoni addizzjonali fil-lingwa tagħhom.

Fl-2010, is-SĠK kellu għad-dispożizzjoni tiegħu EUR 41,7 miljun ta' dħul assenjat li akkumula qabel l-2010. Sal-aħħar tas-sena finanzjarja kienu intużaw EUR 40 miljun.

2.   INTRODUZZJONI

Dan ir-rapport hu bbażat, f'konformità mal-Artikolu 128 tar-Regolament Finanzjarju, fuq il-kontijiet għall-2010, is-sejbiet fir-rapporti dwar l-attività annwali tal-uffiċjali awtorizzanti tal-Kunsill u t-tagħrif dwar l-implimentazzjoni tal-baġit mis-sistema finanzjarja tal-Kunsill.

Ir-rapport jikkorrispondi wkoll għall-obbligi tal-Artikolu 122 tar-Regolament Finanzjarju u l-Artikolu 185 tar-Regoli ta' Implimentazzjoni, u jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-ġestjoni tal-baġit u dik finanzjarja fil-Kunsill fl-2010.

Il-Kapitolu 3 jiddeskrivi l-qafas li fih ġie stabbilit il-baġit tal-2010, u l-Kapitolu 4 jagħti ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-baġit fl-2010.

L-implimentazzjoni tal-baġit tal-2010 skont il-linja tal-baġit hi ppreżentata f'tabella fl-Anness.

3.   OBJETTIVI U BAĠIT GĦAS-SENA FINANZJARJA 2010

3.1.   
  L-objettivi amministrattivi ewlenin

L-objettivi amministrattivi ewlenin tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill (minn issa ’l quddiem SĠK) għall-2010 kienu:

| — | Li jiġu żgurati bidu u funzjonament effiċjenti tal-Kunsill Ewropew u l-President tiegħu, |
| --- | --- |

—

Li jiġu żgurati bidu u funzjonament effiċjenti tal-Kunsill Ewropew u l-President tiegħu,

| — | Li jsir aktar progress rigward il-modernizzazzjoni amministrattiva. Is-Segretarjat Ġenerali stabbilixxa programm ambizzjuż biex isaħħaħ il-kwalità tal-organizzazzjoni tiegħu. Diversi inizjattivi għandhom jew ser ikollhom impatt baġitarju (f'termini kemm tal-ispejjeż tal-investiment kif ukoll tal-ekonomiji li jirriżultaw miż-żieda fl-effiċjenza), |
| --- | --- |

—

Li jsir aktar progress rigward il-modernizzazzjoni amministrattiva. Is-Segretarjat Ġenerali stabbilixxa programm ambizzjuż biex isaħħaħ il-kwalità tal-organizzazzjoni tiegħu. Diversi inizjattivi għandhom jew ser ikollhom impatt baġitarju (f'termini kemm tal-ispejjeż tal-investiment kif ukoll tal-ekonomiji li jirriżultaw miż-żieda fl-effiċjenza),

| — | Il-kontinwazzjoni tal-kostruzzjoni tar-Résidence Palace, li għandu jkun lest sal-2014, |
| --- | --- |

—

Il-kontinwazzjoni tal-kostruzzjoni tar-Résidence Palace, li għandu jkun lest sal-2014,

| — | Li jadatta l-organizzazzjoni tiegħu għall-ħolqien tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna. |
| --- | --- |

—

Li jadatta l-organizzazzjoni tiegħu għall-ħolqien tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna.

3.2.   
  L-istabbiliment tal-baġit għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsil fl-2010

3.2.1.   Struttura komuni tal-baġit

Peress li l-Kunsill Ewropew ser jiġi assistit mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill (l-Artikolu 235(4) tat-TFUE) in-nefqa għall-funzjonament tiegħu hi ppreżentata fi struttura ta' baġit komuni mal-Kunsill (it-taqsima II tal-baġit tal-Unjoni Ewropea) (1).

Il-ħolqien tal-Kunsill Ewropew bħala istituzzjoni kellu essenzjalment żewġ konsegwenzi għat-taqsima II tal-baġit tal-UE:

| — | Il-ħatra tal-President tal-Kunsill Ewropew u l-organizzazzjoni tas-sostenn dirett tiegħu (Uffiċċju privat), |
| --- | --- |

—

Il-ħatra tal-President tal-Kunsill Ewropew u l-organizzazzjoni tas-sostenn dirett tiegħu (Uffiċċju privat),

| — | L-ibbaġitjar fil-baġit tal-UE għas-summits li qabel kienu jitħallsu mill-Istat Membru li jkollu l-Presidenza. |
| --- | --- |

—

L-ibbaġitjar fil-baġit tal-UE għas-summits li qabel kienu jitħallsu mill-Istat Membru li jkollu l-Presidenza.

3.2.2.   Approprjazzjonijiet addizzjonali relatati mat-Trattat ta' Lisbona

L-ittra ta' emenda tal-abbozz preliminari tal-baġit għas-sena finanzjarja 2010 għall-Kunsill (15639/1/09) żiedet EUR 25 miljun bħala provvediment tekniku fit-taqsima II tal-baġit tal-UE (Kunsill Ewropew u Kunsill; minn issa ’l quddiem KEK).

Il-provvediment tekniku ta' EUR 25 miljun kien ibbażat fuq stima tal-ħtiġijiet meħtieġa għal bidu effiċjenti tal-Kunsill Ewropew u l-President tiegħu.

It-tqassim iddettaljat tal-ammonti addizzjonali stmati huma ppreżentati fit-Tabella 1.

Tabella 1

Approprjazzjonijiet addizzjonali relatati mat-Trattat ta' Lisbona

| (EUR, miljuni) |
| --- |
| Destinazzjoni | Ammont |
| Kunsill Ewropew | 12,1 |
| Summits | 6,5 |
| Laqgħat ma' pajjiżi terzi | 2,5 |
| Tisħiħ tal-Infrastruttura tas-SĠK | 3,1 |
| President tal-Kunsill Ewropew President | 6,0 |
| President | 1,5 |
| Uffiċċju privat u sigurtà | 4,5 |
| Kodeċiżjoni | 1,9 |
| Riżerva | 5,0 |
| Total | 25,0 |

(EUR, miljuni)

Destinazzjoni

Ammont

Kunsill Ewropew

12,1

Summits

6,5

Laqgħat ma' pajjiżi terzi

2,5

Tisħiħ tal-Infrastruttura tas-SĠK

3,1

President tal-Kunsill Ewropew President

6,0

President

1,5

Uffiċċju privat u sigurtà

4,5

Kodeċiżjoni

1,9

Riżerva

5,0

Total

25,0

Mill-provvediment ta' EUR 25 miljun, EUR 12,1 miljun koprew l-ispejjeż relatati mal-organizzazzjoni tas-summits (qabel kienu jiġu ffinanzjati mill-Presidenzi ta' Rotazzjoni) u laqgħat oħrajn tal-Kunsill Ewropew. Kienu ppjanati EUR 6 miljun biex ikopru l-ispejjeż relatati mal-persunal u dawk operattivi tal-President tal-Kunsill Ewropew u l-Uffiċċju Privat tiegħu.

Biex il-Kunsill ikopri l-ispejjeż tiegħu għaż-żieda fil-volum tal-proċeduri ta' kodiċiżjoni (eż. tħejjija tal-leġiżlazzjoni, traduzzjoni Irlandiża) ġew previsti EUR 1,9 miljun.

Fl-aħħar nett, tpoġġew EUR 5 miljun fir-riżerva ta' kontinġenza biex ikopru r-rekwiżiti mhux previsti tal-istituzzjoni l-ġdida u tal-President tagħha.

3.2.3.   Baġit 2010

Il-baġit ġenerali għall-KEK għall-2010 kien stabbilit għal EUR 633,6 miljun.

Iż-żieda ta' EUR 30,7 miljun (5,1 %) imqabbla mal-baġit tal-2009 hi mqassma kif ġej:

| — | impatt tat-Trattat ta' Lisbona EUR 25 miljun, |
| --- | --- |

—

impatt tat-Trattat ta' Lisbona EUR 25 miljun,

| — | żieda nominali ta' EUR 12,9 miljun (2), |
| --- | --- |

—

żieda nominali ta' EUR 12,9 miljun (2),

| — | tnaqqis fil-baġit f'termini reali ta' EUR 7,2 miljun. |
| --- | --- |

—

tnaqqis fil-baġit f'termini reali ta' EUR 7,2 miljun.

Biex jiġu indirizzati l-konsegwenzi tat-Trattat ta' Lisbona, l-organigramma għall-2010 tal-KEK żdiet b'60 pożizzjoni: 32 pożizzjoni (aġenti temporanji) għall-Uffiċċju Privat tal-President tal-Kunsill Ewropew u 28 pożizzjoni (pożizzjonijiet permanenti) biex jissaħħu diversi servizzi tas-SĠK, b'mod partikolari l-Istampa, il-Protokoll, il-Konferenzi u l-Infrastrutturi kif ukoll id-Dipartiment għall-Mistoqsiji Politiċi Ġenerali. Il-ħtiġijiet tal-persunal ta' dipartimenti oħrajn tas-SĠK ġew koperti permezz tar-riallokazzjoni.

Tabella 2 tagħti ħarsa ġenerali lejn kif ġie stabbilit il-baġit tal-2010 skont il-kategorija. L-abbozz inizjali tal-baġit (mingħajr l-impatt tat-Trattat ta' Lisbona) wera żieda ġenerali ta' 1,2 %. Fil-parti l-kbira tal-kategoriji kien hemm tnaqqis meta mqabbel mal-2009 u fil-prinċipju kienet biss id-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-aġġustament tar-remunerazzjoni għall-2009 rriżultat f'żieda fil-kategoriji kkonċernati. Ir-riżerva ġiet stabbilita fil-livell tas-snin preċedenti, EUR 2,5 miljun (3).

Tabella 2

Baġit tal-KEK tal-2010 mqabbel mal-baġit tal-Kunsill tal-2009 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2009 | Baġit 2010 mingħajr Trattat | Impatt tat-Trattat (4) | Baġit 2010 bit-Trattat | Differenza, % (minħajr Trattat) | Differenza, % (bit-Trattat) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2/1 | 6=4/1 |
| Organigramma | 311 521 000 | 318 219 000 | 5 751 000 | 323 970 000 | 2,2 % | 4,0 % |
| Nefqa oħra għal persunal | 22 612 000 | 21 225 000 | 2 287 000 | 23 512 000 | –6,1 % | 4,0 % |
| Bini (titolu II) | 37 962 000 | 37 517 000 | 2 400 000 | 39 917 000 | –1,2 % | 5,1 % |
| Sistemi tal-kompjuter (titolu II) | 34 097 000 | 34 048 000 | 1 469 000 | 35 517 000 | –0,1 % | 4,2 % |
| Spejjeż għall-interpretazzjoni | 90 456 000 | 91 697 000 | 1 043 000 | 92 740 000 | 1,4 % | 2,5 % |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 36 071 000 | 36 792 000 | — | 36 792 000 | 2,0 % | 2,0 % |
| Ġurnal Uffiċjali | 7 373 000 | 5 115 000 | — | 5 115 000 | –30,6 % | –30,6 % |
| Titolu III | 34 310 000 | 35 939 000 | — | 35 939 000 | 4,7 % | 4,7 % |
| Grupp ta' riflessjoni | 1 060 000 | 533 000 | — | 533 000 | –49,7 % | –49,7 % |
| Mixxellanju (titolu II) | 10 950 000 | 11 467 000 | 7 050 000 | 18 517 000 | 4,7 % | 69,1 % |
| Riżerva | 1 440 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 6 000 000 | 73,6 % | 316,7 % |
| Total (eskl. l-akkwist) | 587 852 001 | 595 052 002 | 23 500 000 | 618 552 002 | 1,2 % | 5,2 % |
| Akkwist ta' propjetà immobbli | 15 000 000 | 15 000 000 | — | 15 000 000 | — | 0,0 % |
| Somma totali | 602 852 000 | 610 052 000 | 23 500 000 | 633 552 000 | 1,2 % | 5,1 % |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2009

Baġit 2010 mingħajr Trattat

Impatt tat-Trattat (4)

Baġit 2010 bit-Trattat

Differenza, % (minħajr Trattat)

Differenza, % (bit-Trattat)

1

2

3

4

5=2/1

6=4/1

Organigramma

311 521 000

318 219 000

5 751 000

323 970 000

2,2 %

4,0 %

Nefqa oħra għal persunal

22 612 000

21 225 000

2 287 000

23 512 000

–6,1 %

4,0 %

Bini (titolu II)

37 962 000

37 517 000

2 400 000

39 917 000

–1,2 %

5,1 %

Sistemi tal-kompjuter (titolu II)

34 097 000

34 048 000

1 469 000

35 517 000

–0,1 %

4,2 %

Spejjeż għall-interpretazzjoni

90 456 000

91 697 000

1 043 000

92 740 000

1,4 %

2,5 %

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

36 071 000

36 792 000

—

36 792 000

2,0 %

2,0 %

Ġurnal Uffiċjali

7 373 000

5 115 000

—

5 115 000

–30,6 %

–30,6 %

Titolu III

34 310 000

35 939 000

—

35 939 000

4,7 %

4,7 %

Grupp ta' riflessjoni

1 060 000

533 000

—

533 000

–49,7 %

–49,7 %

Mixxellanju (titolu II)

10 950 000

11 467 000

7 050 000

18 517 000

4,7 %

69,1 %

Riżerva

1 440 000

2 500 000

3 500 000

6 000 000

73,6 %

316,7 %

Total (eskl. l-akkwist)

587 852 001

595 052 002

23 500 000

618 552 002

1,2 %

5,2 %

Akkwist ta' propjetà immobbli

15 000 000

15 000 000

—

15 000 000

—

0,0 %

Somma totali

602 852 000

610 052 000

23 500 000

633 552 000

1,2 %

5,1 %

3.2.4.   Baġit 2010 u l-perspettivi finanzjarji tal-Intestatura 5 tal-baġit tal-UE

Tabella 3 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-evoluzzjoni tat-taqsima II tal-baġit tal-UE fl-2005-2010. Fl-2005 u l-2006 l-iżvilupp tal-baġit tal-Kunsill segwa l-iżvilupp tal-intestatura 5 tal-perspettivi finanzjarji.

Tabella 3

Evoluzzjoni tat-taqsima II tal-baġit tal-UE (Kunsill Ewropew u Kunsill) taħt l-Intestatura 5 tal-Perspettivi Finanzjarji fl-2005-2010

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (5) | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR miljun | bidla | EUR miljun | bidla | EUR miljun | bidla | EUR miljun | bidla | EUR miljun | bidla | EUR miljun | bidla |
| Intestatura 5 | 6 360 | 3,3 % | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % |
| KEK / Baġit tal-Kunsill | 563 | 3,9 % | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % |
| Sehem fl-intestatura 5 | 8,9 % | | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % | 7,9 % | –1,3 % | 8,0 % | 1,3 % |

2005

2006

2007

2008

2009 (5)

2010

EUR miljun

bidla

EUR miljun

bidla

EUR miljun

bidla

EUR miljun

bidla

EUR miljun

bidla

EUR miljun

bidla

Intestatura 5

6 360

3,3 %

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

KEK / Baġit tal-Kunsill

563

3,9 %

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

Sehem fl-intestatura 5

8,9 %

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

7,9 %

–1,3 %

8,0 %

1,3 %

Bħala konsegwenza ta' gestjoni prudenti tal-baġit, fl-2007, fl-2008 u fl-2009 nkiseb tnaqqis fis-sehem tal-Kunsill (minn 8,9 % fl-2005 għal 7,9 % fl-2009).

Il-ġestjoni prudenti tal-baġit tal-Kunsill tkompliet fl-2010, meta l-ammonti addizzjonali relatati mad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona setgħu jiġu bbaġitjati mingħajr ma żdied is-sehem tat-Taqsima II tal-baġit tal-UE (Kunsill Ewropew u Kunsill) meta mqabbel mal-iżvilupp tal-intestatura 5.

4.   ĦARSA ĠENERALI GLOBALI LEJN L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2010

4.1.   
  Attivitajiet u objettivi fl-2010

4.1.1.   Attivitajiet tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2010

Fil-qafas tar-rapport dwar l-attività finanzjarja, il-SĠK jagħti xi informazzjoni dwar l-attivitajiet ċentrali tiegħu, li jiddeskrivu l-funzjonament tal-Kunsill u tal-Kunsill Ewropew matul is-sena finanzjarja.

Tabella 4 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-iżvilupp tal-għadd ta' laqgħat organizzati mis-SĠK għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2003-2010. Flimkien mal-4 334 laqgħa "istituzzjonali", is-SĠK organizza 2 000 laqgħa oħra interna, sessjonijiet ta' taħriġ, seminars, sessjonijiet ta' informazzjoni u laqgħat ma' pajjiżi terzi.

Tabella 4

Żvilupp tal-għadd ta' laqgħat fl-2003-2010

| Laqgħat istituzzjonali | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summits (6) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Kunsilli | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 78 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 130 | 122 |
| Gruppi ta' Ħidma | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 272 |
| Total | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 483 | 4 334 |
| Laqgħat oħra | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 |
| Somma totali | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 504 | 6 330 |

Laqgħat istituzzjonali

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Summits (6)

6

5

3

3

3

5

7

7

Kunsilli

77

76

80

76

68

81

74

78

Coreper

134

128

123

120

106

144

130

122

Gruppi ta' Ħidma

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 272

Total

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 483

4 334

Laqgħat oħra

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

Somma totali

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 504

6 330

Indikatur kwantitattiv ieħor tal-attivitajiet hu l-atti legali ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali (ĠU) (Tabella 5). Fl-2010 ġew ippubblikati 825 att legali fil-ĠU. Għandu jiġi nnutat li l-volum tal-atti legali jiddependi fuq il-finalizzazzjoni tal-proċess leġislattiv qabel ma l-atti jistgħu jiġu elaborati f'testi finali għall-pubblikazzjoni fil-ĠU.

Tabella 5

Żvilupp tal-għadd ta' atti legali fl-2003-2010

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atti legali ppubblikati fil-GU | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Atti legali ppubblikati fil-GU

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

4.1.2.   Ksib tal-objettivi amministrattivi fl-2010

Il-ksib tal-objettivi stabbiliti għas-sena baġitarja 2010 jista' jitqassar kif ġej:

| — | Bidu u funzjonament effiċjenti tal-Kunsill Ewropew

  Is-SĠK ħoloq proċeduri, linji gwida u struzzjonijiet ġodda biex jiżgura rispons f'waqtu għar-rekwiżiti ġodda tal-Kunsill Ewropew. Mill-bidu tal-2010, is-SĠK qiegħed ukoll persunal għad-dispożizzjoni tal-Kunsill Ewropew (mise à disposition) biex jiġi ffaċilitat il-bidu tal-istituzzjoni l-ġdida. |
| --- | --- |

—

Bidu u funzjonament effiċjenti tal-Kunsill Ewropew

Is-SĠK ħoloq proċeduri, linji gwida u struzzjonijiet ġodda biex jiżgura rispons f'waqtu għar-rekwiżiti ġodda tal-Kunsill Ewropew. Mill-bidu tal-2010, is-SĠK qiegħed ukoll persunal għad-dispożizzjoni tal-Kunsill Ewropew (mise à disposition) biex jiġi ffaċilitat il-bidu tal-istituzzjoni l-ġdida.

| — | Konsolidazzjoni tal-organizzazzjoni

  Fl-2010, is-SĠK irrekluta 275 uffiċjal (216 uffiċjal permanenti u 59 aġent temporanju). Matul is-sena telqu mill-Kunsill 162 uffiċjal u 49 aġent temporanju, u dan irriżulta f'żieda netta ta' 64 pożizzjoni okkupata fl-organigramma tal-KEK. |
| --- | --- |

—

Konsolidazzjoni tal-organizzazzjoni

Fl-2010, is-SĠK irrekluta 275 uffiċjal (216 uffiċjal permanenti u 59 aġent temporanju). Matul is-sena telqu mill-Kunsill 162 uffiċjal u 49 aġent temporanju, u dan irriżulta f'żieda netta ta' 64 pożizzjoni okkupata fl-organigramma tal-KEK.

| — | Modernizzazzjoni amministrattiva

  Bħala parti mill-modernizzazzjoni amministrattiva, is-SĠK ġedded l-applikazzjoni tal-posta elettronika u l-infrastruttura tiegħu biex jikkonforma aħjar mal-applikazzjonijiet l-oħrajn tal-IT użati fis-SĠK u l-istituzzjonijiet l-oħrajn.
  Is-SĠK introduċa wkoll sistema ġdida għall-mobbiltà interna, li ttejjeb it-tqabbil tar-rekwiżiti tal-pożizzjonijiet mal-kompetenzi tal-persunal.
  Bħala respons għall-kriżi ekonomika u sabiex titjieb il-pożizzjoni tal-likwidità tan-negozji Ewropej, f'April 2009 l-Kummissjoni Ewropea pproponiet (7) li tnaqqas id-dewmien tal-ħlas tal-fatturi għal 30 jum. Is-SĠK adatta -ċirkwit finanzjarju tiegħu fl-2010 biex jikkonforma ma' din id-Direttiva. Fl-2010, fis-SĠK id-dewmien medju tal-ħlas ta' fatturi kien ta' 27 jum. |
| --- | --- |

—

Modernizzazzjoni amministrattiva

Bħala parti mill-modernizzazzjoni amministrattiva, is-SĠK ġedded l-applikazzjoni tal-posta elettronika u l-infrastruttura tiegħu biex jikkonforma aħjar mal-applikazzjonijiet l-oħrajn tal-IT użati fis-SĠK u l-istituzzjonijiet l-oħrajn.

Is-SĠK introduċa wkoll sistema ġdida għall-mobbiltà interna, li ttejjeb it-tqabbil tar-rekwiżiti tal-pożizzjonijiet mal-kompetenzi tal-persunal.

Bħala respons għall-kriżi ekonomika u sabiex titjieb il-pożizzjoni tal-likwidità tan-negozji Ewropej, f'April 2009 l-Kummissjoni Ewropea pproponiet (7) li tnaqqas id-dewmien tal-ħlas tal-fatturi għal 30 jum. Is-SĠK adatta -ċirkwit finanzjarju tiegħu fl-2010 biex jikkonforma ma' din id-Direttiva. Fl-2010, fis-SĠK id-dewmien medju tal-ħlas ta' fatturi kien ta' 27 jum.

| — | Politika tal-Bini

  Il-proġett għar-rinnovazzjoni tar-Résidence Palace u biex dan jiġi kkonvertit fis-sede tal-Kunsill Ewropew u tal-Ministri tal-Kunsill huwa fl-istadju fejn diġà sar 60 % tax-xogħol ta' konsolidazzjoni. Wara l-finalizzazzjoni tal-fażi ta' konsolidazzjoni, ix-xogħol attwali ta' kostruzzjoni ppjanat li jibda fit-tieni nofs tal-2011. |
| --- | --- |

—

Politika tal-Bini

Il-proġett għar-rinnovazzjoni tar-Résidence Palace u biex dan jiġi kkonvertit fis-sede tal-Kunsill Ewropew u tal-Ministri tal-Kunsill huwa fl-istadju fejn diġà sar 60 % tax-xogħol ta' konsolidazzjoni. Wara l-finalizzazzjoni tal-fażi ta' konsolidazzjoni, ix-xogħol attwali ta' kostruzzjoni ppjanat li jibda fit-tieni nofs tal-2011.

| — | Tħejjija biex wieħed jadatta għall-konsegwenzi tal-ħolqien tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE).

  Matul l-2010, is-SĠK ħejja l-organizzazzjoni tiegħu biex tilqa' l-bidliet li jġib miegħu l-ħolqien tas-SEAE fl-2011. L-ittra ta' emenda (8) għall-abbozz tal-baġit tal-2011, introdotta fis-17 ta' Settembru 2010, ikkonċernat proposta għat-trasferiment ta' riżorsi mill-Kummissjoni u mill-Kunsill għas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna. F'termini ta' riżorsi umani, 411-il-pożizzjoni fl-organigramma u f'termini ta' approprjazzjonijiet EUR 79,7 miljun huma ttrasferiti mill-baġit tal-KEK lis-SEAE għas-sena finanzjarja 2011. |
| --- | --- |

—

Tħejjija biex wieħed jadatta għall-konsegwenzi tal-ħolqien tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE).

Matul l-2010, is-SĠK ħejja l-organizzazzjoni tiegħu biex tilqa' l-bidliet li jġib miegħu l-ħolqien tas-SEAE fl-2011. L-ittra ta' emenda (8) għall-abbozz tal-baġit tal-2011, introdotta fis-17 ta' Settembru 2010, ikkonċernat proposta għat-trasferiment ta' riżorsi mill-Kummissjoni u mill-Kunsill għas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna. F'termini ta' riżorsi umani, 411-il-pożizzjoni fl-organigramma u f'termini ta' approprjazzjonijiet EUR 79,7 miljun huma ttrasferiti mill-baġit tal-KEK lis-SEAE għas-sena finanzjarja 2011.

4.2.   
  Dħul

Tabella 6 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-eżitu globali tal-operazzjonijiet tad-dħul fl-2010. Il-volum totali tal-operazzjonijiet rigward dħul, f'termini ta' drittijiet stabbiliti, jiġifieri l-ordnijiet għall-irkupru li nħarġu, kien EUR 7,7 miljun inqas milli fl-2009. Waħda mill-ispjegazzjonijiet l-aktar importanti għal dan hu l-fatt li l-finanzjament tas-summits tal-Kunsill Ewropew hu kopert mill-baġit tas-SĠK u mhux aktar mill-Presidenzi ta' Rotazzjoni (impatt ta' EUR 5-6 miljun/sena).

Tabella 6

(Ħarsa ġenerali lejn id-dħul fl-2010 (skont it-titolu)

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Drittijiet stabbiliti | Dħul irkuprat | Biex jiġu irkuprati |
| 4 | Taxxi, imposti u dovuti mixxellanji tal-Komunità |

(EUR)

Titolu

Drittijiet stabbiliti

Dħul irkuprat

Biex jiġu irkuprati

4

Taxxi, imposti u dovuti mixxellanji tal-Komunità

62 668 445

60 615 777

2 052 668

| 5 | Dħul akkumulat mill-operat amministrattiv eċċ. |
| --- | --- |

5

Dħul akkumulat mill-operat amministrattiv eċċ.

36 758 666

31 143 022

5 615 644

| 6 | Kontribuzzjonijiet u ħlasijiet lura skont ftehimiet Komunitarji eċċ. |
| --- | --- |

6

Kontribuzzjonijiet u ħlasijiet lura skont ftehimiet Komunitarji eċċ.

1 088 215

1 088 215

| 7 | Imgħax fuq ħlasijiet li jsiru tard |
| --- | --- |

7

Imgħax fuq ħlasijiet li jsiru tard

561

561

| 9 | Dħul mixxellanju |
| --- | --- |

9

Dħul mixxellanju

6 116

4 350

1 765

Total

100 522 003

92 851 925

7 670 078

Id-drittjiet stabbiliti (kemm dawk riportati mill-2009 kif ukoll dawk maħluqa fl-2010), ammontaw għal EUR 100,5 miljun. Minn dan l-ammont, EUR 92,9 miljun (92 %) ġew irkuprati matul is-sena baġitarja filwaqt li EUR 7,7 miljun (8 %) ser jiġu rkuprati fl-2011.

4.2.1.   Dħul akkumulat fl-2010

L-estimu inizjali tad-dħul għall-baġit tal-2010 ammonta għal EUR 54 miljun (Tabella 7). Matul is-sena baġitarja ġie reġistrat ammont ta' EUR 93,9 miljun bħala drittijiet stabbiliti, li minnu ġew irkuprati EUR 86,7 miljun. L-ammont li fadal ta' EUR 7,2 miljun ser jinġabar fl-2011.

Tabella 7

Dħul akkumulat matul l-2010 (skont l-artikolu)

| (EUR) |
| --- |
| Artikolu | Stima inizjali tad- dħul | Drittijiet stabbiliti | Dħul irkuprat | Biex jiġu irkuprati |
| 400 | Rikavati minn tassazzjoni tas-salarji, eċċ. |

(EUR)

Artikolu

Stima inizjali tad- dħul

Drittijiet stabbiliti

Dħul irkuprat

Biex jiġu irkuprati

400

Rikavati minn tassazzjoni tas-salarji, eċċ.

25 038 000

23 733 867

23 732 517

1 351

| 404 | Rikavati mill-imposta speċjali fuq is-salarji |
| --- | --- |

404

Rikavati mill-imposta speċjali fuq is-salarji

2 302 000

3 759 245

3 759 017

229

| 410 | Kontribuzzjonijiet tal-persunal għall-iskema tal-pensjoni |
| --- | --- |

410

Kontribuzzjonijiet tal-persunal għall-iskema tal-pensjoni

26 605 000

27 503 786

27 501 115

2 672

| 411 | Trasferiment tax-xiri tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal |
| --- | --- |

411

Trasferiment tax-xiri tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal

6 490 827

4 545 769

1 945 058

| 500 | Rikavati mill-bejgħ ta' propjetà mobbli |
| --- | --- |

500

Rikavati mill-bejgħ ta' propjetà mobbli

6 710

6 710

| 511 | Rikavati minn kiri u sottokiri ta' propjetà immobbli |
| --- | --- |

511

Rikavati minn kiri u sottokiri ta' propjetà immobbli

896 838

801 153

95 685

| 520 | Dħul minn investimenti, banek u interessi oħrajn |
| --- | --- |

520

Dħul minn investimenti, banek u interessi oħrajn

205 077

204 916

161

| 550 | Dħul mill-forniment ta' servizzi u xogħlijiet eċċ. |
| --- | --- |

550

Dħul mill-forniment ta' servizzi u xogħlijiet eċċ.

149 787

129 838

19 949

| 551 | Dħul minn partijiet terzi fir-rigward ta' servizzi u xogħlijiet eċċ. |
| --- | --- |

551

Dħul minn partijiet terzi fir-rigward ta' servizzi u xogħlijiet eċċ.

23 962

19 718

4 243

| 570 | Dħul li ġej minn ħlas lura ta' ammonti eċċ. |
| --- | --- |

570

Dħul li ġej minn ħlas lura ta' ammonti eċċ.

27 980 702

23 085 971

4 894 731

| 571 | Dħul allokat għal skop speċifiku, eċċ. |
| --- | --- |

571

Dħul allokat għal skop speċifiku, eċċ.

| 573 | Kontribuzzjonijiet oħrajn u rifużjonijiet f'konnessjoni mal-amministrazzjoni |
| --- | --- |

573

Kontribuzzjonijiet oħrajn u rifużjonijiet f'konnessjoni mal-amministrazzjoni

2 019 997

1 793 793

226 204

| 580 | Kumpens mixxellanju |
| --- | --- |

580

Kumpens mixxellanju

| 631 | Kontribuzzjonijiet fil-qafas tal-acquis ta' Schengen |
| --- | --- |

631

Kontribuzzjonijiet fil-qafas tal-acquis ta' Schengen

1 079 340

1 079 340

| 700 | Imgħax fuq ħlasijiet li jsiru tard |
| --- | --- |

700

Imgħax fuq ħlasijiet li jsiru tard

561

561

| 900 | Dħul mixxellanju |
| --- | --- |

900

Dħul mixxellanju

4 350

4 350

Total

53 945 000

93 855 050

86 664 768

7 190 282

Id-differenza pożittiva bejn l-estimu inizjali u d-drittijiet stabbiliti (EUR 40 miljun) hija prinċipalment ir-riżultat ta':

| — | L-irkupru ta' partijiet mill-ammonti mħallsin lill-Istati Membri fis-snin preċedenti għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati wara d-dikjarazzjonijiet tagħhom għall-2009 (EUR 24,9 miljun) (Artikolu 570). |
| --- | --- |

—

L-irkupru ta' partijiet mill-ammonti mħallsin lill-Istati Membri fis-snin preċedenti għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati wara d-dikjarazzjonijiet tagħhom għall-2009 (EUR 24,9 miljun) (Artikolu 570).

| — | It-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni ta' 105 uffiċjal (EUR 6,5 mijun) (Artikolu 411). |
| --- | --- |

—

It-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni ta' 105 uffiċjal (EUR 6,5 mijun) (Artikolu 411).

| — | L-irkupru ta' ħlasijiet mill-Istati Membri għal interpretazzjoni supplimentarja fuq talba f'ċerti lingwi (EUR 2,4 miljun) (Artikolu 570). |
| --- | --- |

—

L-irkupru ta' ħlasijiet mill-Istati Membri għal interpretazzjoni supplimentarja fuq talba f'ċerti lingwi (EUR 2,4 miljun) (Artikolu 570).

| — | Il-kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet oħra u l-ħlasijiet minn uffiċjali tal-Kunsill għall-crèche tal-Kunsill (EUR 0,6 miljun) (Artikolu 573). |
| --- | --- |

—

Il-kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet oħra u l-ħlasijiet minn uffiċjali tal-Kunsill għall-crèche tal-Kunsill (EUR 0,6 miljun) (Artikolu 573).

| — | Il-ħlasijiet mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għas-servizzi tat-traduzzjoni pprovduti mis-SĠK (EUR 0,2 miljun) (Artikolu 573). |
| --- | --- |

—

Il-ħlasijiet mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għas-servizzi tat-traduzzjoni pprovduti mis-SĠK (EUR 0,2 miljun) (Artikolu 573).

| — | Il-kontribuzzjonijiet għall-ispejjeż amministrattivi li jirriżultaw fil-qafas tal-"acquis ta' Schengen" mal-Islanda u n-Norveġja (EUR 1,1 miljun) (Artikolu 631). |
| --- | --- |

—

Il-kontribuzzjonijiet għall-ispejjeż amministrattivi li jirriżultaw fil-qafas tal-"acquis ta' Schengen" mal-Islanda u n-Norveġja (EUR 1,1 miljun) (Artikolu 631).

4.2.2.   Dħul akkumulat qabel l-2010

Fir-rigward tal-ordnijiet pendenti għall-irkupru, ġie riportat għall-irkupru mill-2009 għall-2010 ammont ta' EUR 6,7 miljun. L-ammont riportat kien kważi 50 % anqas mis-sena ta' qabel. Kif jidher fit-Tabella 8, EUR 6,2 miljun (93 %) tal-ammont pendenti ġew irkuprati fl-2010 filwaqt li EUR 0,5 miljun ġew riportati għall-2011.

Tabella 8

Dħul akkumulat qabel l-2010 (skont l-artikolu)

| (EUR) |
| --- |
| Artikolu | Drittijiet stabbiliti qabel l-2010 | Dħul irkuprat | Biex jiġu rkuprati |
| 400 | Rikavati minn tassazzjoni tas-salarji, eċċ. |

(EUR)

Artikolu

Drittijiet stabbiliti qabel l-2010

Dħul irkuprat

Biex jiġu rkuprati

400

Rikavati minn tassazzjoni tas-salarji, eċċ.

1 735

1 476

260

| 404 | Rikavati mill-imposta speċjali fuq is-salarji |
| --- | --- |

404

Rikavati mill-imposta speċjali fuq is-salarji

162

155

7

| 410 | Kontribuzzjonijiet tal-persunal għall-iskema tal-pensjoni |
| --- | --- |

410

Kontribuzzjonijiet tal-persunal għall-iskema tal-pensjoni

8 329

6 037

2 291

| 411 | Trasferiment tax-xiri tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal |
| --- | --- |

411

Trasferiment tax-xiri tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal

1 170 493

1 069 692

100 800

| 500 | Rikavati mill-bejgħ ta' propjetà mobbli |
| --- | --- |

500

Rikavati mill-bejgħ ta' propjetà mobbli

383

383

| 511 | Rikavati minn kiri u sottokiri ta' propjetà immobbli |
| --- | --- |

511

Rikavati minn kiri u sottokiri ta' propjetà immobbli

301 542

148 581

152 961

| 520 | Dħul minn investimenti, banek u interessi oħrajn |
| --- | --- |

520

Dħul minn investimenti, banek u interessi oħrajn

| 550 | Dħul mill-forniment ta' servizzi u xogħlijiet eċċ. |
| --- | --- |

550

Dħul mill-forniment ta' servizzi u xogħlijiet eċċ.

4 172

4 172

| 551 | Dħul minn partijiet terzi fir-rigward ta' servizzi u xogħlijiet eċċ. |
| --- | --- |

551

Dħul minn partijiet terzi fir-rigward ta' servizzi u xogħlijiet eċċ.

14 524

13 627

897

| 570 | Dħul li ġej minn ħlas lura ta' ammonti eċċ. |
| --- | --- |

570

Dħul li ġej minn ħlas lura ta' ammonti eċċ.

4 843 122

4 759 117

84 006

| 571 | Dħul li ġej minn ħlas lura ta' ammonti eċċ. |
| --- | --- |

571

Dħul li ġej minn ħlas lura ta' ammonti eċċ.

| 573 | Kontribuzzjonijiet oħrajn u rifużjonijiet f'konnessjoni mal-amministrazzjoni |
| --- | --- |

573

Kontribuzzjonijiet oħrajn u rifużjonijiet f'konnessjoni mal-amministrazzjoni

311 407

175 041

136 366

| 580 | Kumpens mixxellanju |
| --- | --- |

580

Kumpens mixxellanju

443

443

| 631 | Kontribuzzjonijiet fil-qafas tal-acquis ta' Schengen |
| --- | --- |

631

Kontribuzzjonijiet fil-qafas tal-acquis ta' Schengen

8 875

8 875

| 900 | Dħul mixxellanju |
| --- | --- |

900

Dħul mixxellanju

1 765

1 765

Total

6 666 953

6 187 157

479 796

L-irkupru tad-dħul akkumulat qabel l-2010 ġej prinċipalment mis-sorsi li ġejjin:

| — | EUR 1,1 miljun relatati mat-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni (Artikolu 411). |
| --- | --- |

—

EUR 1,1 miljun relatati mat-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni (Artikolu 411).

| — | EUR 3,8 miljun mill-konsum mhux eżawrit tal-pakketti tal-ivvjaġġar tal-Istati Membri fl-2008 (Artikolu 570). |
| --- | --- |

—

EUR 3,8 miljun mill-konsum mhux eżawrit tal-pakketti tal-ivvjaġġar tal-Istati Membri fl-2008 (Artikolu 570).

| — | EUR 0,5 miljun għaż-żamma f'kondizzjoni tajba u l-manutenzjoni ta' tagħmir u software tal-IT (Artikolu 570). |
| --- | --- |

—

EUR 0,5 miljun għaż-żamma f'kondizzjoni tajba u l-manutenzjoni ta' tagħmir u software tal-IT (Artikolu 570).

| — | EUR 0,4 miljun bħala rimborż għal spejjeż legali (Artikolu 570). |
| --- | --- |

—

EUR 0,4 miljun bħala rimborż għal spejjeż legali (Artikolu 570).

4.3.   
  Nefqa fl-2010

4.3.1.   Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit fl-2004-2010

Tul l-aħħar seba' snin, ir-rata globali ta' implimentazzjoni tal-baġit tal-Kunsill / KEK kienet madwar 94-97 % (Grafika 1). Fl-2009, madankollu, il-baġit tal-Kunsill tnaqqas bil-"baġit emendatorju Nru 10/2009 għall-baġit tal-UE" b'EUR 40 miljun. L-ammont ġie trasferit bħala l-kontribuzzjoni tal-Kunsill għall-Pjan Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku (EERP).

Kif jidher fil-grafika 1, il-ħlasijiet matul is-sena finanzjarja żdiedu fis-snin reċenti filwaqt li l-ammonti ġenerali riportati għas-sena finanzjarja segwenti naqsu.

Grafika 1

Implimentazzjoni globali tal-baġit 2004-2010

Image

L-approprjazzjonjiet riportati jinqasmu f'żewġ kategoriji prinċipali: funzjonament tal-istituzzjoni u investimenti f'bini. L-ewwel waħda hi relatata mal-obbligi debitament ikkuntrattati qabel l-aħħar tas-sena baġitarja iżda fejn il-merkanzija tkun għadha ma twasslitx u/jew ma jkunux waslu fatturi għaliha qabel l-aħħar tas-sena.

It-tieni kategorija tirreferi għall-akkwist ta' bini mis-SĠK bħal-LEX, il-crèche u r-Résidence Palace. F'dawn l-aħħar ftit snin, is-SĠK irnexxielu juża t-tfaddil li sar matul l-implimentazzjoni tal-baġit biex jiffinanzja dawn l-akkwisti. Dan min-naħa tiegħu naqqas b'mod sinifikanti l-ispiża ġenerali tal-proġetti ta' bini, speċjalment f'termini ta' ħlasijiet ta' interessi.

Fl-2010, saru żewġ pagamenti għall-akkwist tal-binja Résidence Palace: EUR 15-il miljun fi Frar u EUR 40 miljun f'Diċembru.

4.3.2.   Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet skont il-katergorija fl-2010

L-analiżi tan-nefqa fl-2010 hi ppreżentata f'livell tat-12-il kategorija l-aktar sinifikanti ta' nefqa.

Tabella 9 tqabbel il-baġit finali wara t-trasferimenti (kolonna 2) bir-riżultat tal-baġit f'termini ta' impenji (kolonna 3). Id-differenza bejn il-baġit finali u l-approprjazzjonijiet impenjati tikkorrispondi għall-ammonti mhux użati matul is-sena baġitarja 2010.

Tabella 9

Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit tal-2010, (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2010 (inizjali) | Baġit 2010 (9) (finali) | Impenji | Rata tar-riżultat | Approprjazzjonijiet ikkanċellati |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2–3 |
| Organigramma | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 97,3 % | 8 671 270 |
| Nefqa oħra għal persunal | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 91,4 % | 2 031 396 |
| Bini (titolu II) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 95,2 % | 1 894 317 |
| Sistemi tal-kompjuter (titolu II) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 99,5 % | 154 814 |
| Spejjeż ghall-interpretazzjoni | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 86,1 % | 9 099 045 |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | 78,3 % | 6 883 939 |
| Ġurnal Uffiċjali | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 100,0 % | — |
| Titolu III | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 87,7 % | 4 439 920 |
| Grupp ta' riflessjoni | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 66,4 % | 179 143 |
| Mixxellanju (titolu II) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 90,5 % | 1 342 210 |
| Riżerva | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Total (eskl. l-akkwist) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 93,0 % | 40 696 053 |
| Akkwist ta' propjetà immobbli | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 100,0 % | |
| Somma totali | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 93,6 % | 40 696 053 |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2010 (inizjali)

Baġit 2010 (9) (finali)

Impenji

Rata tar-riżultat

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

1

2

3

4=3/2

5=2–3

Organigramma

323 970 000

323 727 000

315 055 730

97,3 %

8 671 270

Nefqa oħra għal persunal

23 512 000

23 512 000

21 480 604

91,4 %

2 031 396

Bini (titolu II)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

95,2 %

1 894 317

Sistemi tal-kompjuter (titolu II)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

99,5 %

154 814

Spejjeż ghall-interpretazzjoni

92 740 000

65 254 740

56 155 695

86,1 %

9 099 045

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

36 792 000

31 707 760

24 823 821

78,3 %

6 883 939

Ġurnal Uffiċjali

5 115 000

4 415 000

4 415 000

100,0 %

—

Titolu III

35 939 000

36 169 000

31 729 080

87,7 %

4 439 920

Grupp ta' riflessjoni

533 000

533 000

353 857

66,4 %

179 143

Mixxellanju (titolu II)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

90,5 %

1 342 210

Riżerva

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Total (eskl. l-akkwist)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

93,0 %

40 696 053

Akkwist ta' propjetà immobbli

15 000 000

55 000 000

55 000 000

100,0 %

Somma totali

633 552 000

633 552 000

592 855 947

93,6 %

40 696 053

L-implimentazzjoni globali tal-baġit għall-2010, inklużi l-ħlasijiet bil-quddiem għall-bini tar-Résidence Palace, hi 93,6 %.

Id-differenza bejn l-estimi baġitarji inizjali u l-implimentazzjon tista' tiġi spjegata kif ġej:

| — | Minħabba r-rata baxxa ta' okkupazzjoni tal-pożizzjonijiet karigi fl-organigramma (medja ta' 92 % (10)) ma ntefaqx ammont ta' EUR 4,7 miljun. |
| --- | --- |

—

Minħabba r-rata baxxa ta' okkupazzjoni tal-pożizzjonijiet karigi fl-organigramma (medja ta' 92 % (10)) ma ntefaqx ammont ta' EUR 4,7 miljun.

| — | L-ammont ibbaġitjat għaż-żieda fis-salarji fl-2010, li kienet ibbażata fuq l-istima (2,2 %) ikkomunikata mill-Kummissjoni, kienet bla dubju ogħla mill-aġġustament attwali (0,1 %) deċiż mill-Kunsill fl-20 ta’ Diċembru 2010. Għalhekk kien hemm EUR 4 miljun li ma kinux meħtieġa. |
| --- | --- |

—

L-ammont ibbaġitjat għaż-żieda fis-salarji fl-2010, li kienet ibbażata fuq l-istima (2,2 %) ikkomunikata mill-Kummissjoni, kienet bla dubju ogħla mill-aġġustament attwali (0,1 %) deċiż mill-Kunsill fl-20 ta’ Diċembru 2010. Għalhekk kien hemm EUR 4 miljun li ma kinux meħtieġa.

| — | Madankollu, ta' min isemmi li ż-żieda fil-baġit mill-1 ta’ Lulju 2009 (żieda ta' 1,85 % jew EUR 8 miljun) tħallset mil-linji tal-baġit ta' din il-kategorija. Mingħajr dawn il-ħlasijiet, l-implimentazzjoni tal-baġit f'din il-kategorija kienet tkun aktar baxxa bi 2,5 %. |
| --- | --- |

—

Madankollu, ta' min isemmi li ż-żieda fil-baġit mill-1 ta’ Lulju 2009 (żieda ta' 1,85 % jew EUR 8 miljun) tħallset mil-linji tal-baġit ta' din il-kategorija. Mingħajr dawn il-ħlasijiet, l-implimentazzjoni tal-baġit f'din il-kategorija kienet tkun aktar baxxa bi 2,5 %.

| — | Madwar 45 % (EUR 0,9 miljun) tat-tfaddil globali ta' EUR 2 miljun fil-kategorija ta' nefqa oħra tal-persunal huma dovuti għal nefqa iżgħar fir-rigward ta' spejjeż relatati ma' missjonijiet. Inqas ħlasijiet għal esperti nazzjonali ssekondati, aġenti kuntrattwali u servizzi oħra esterni li jfisser tfaddil ta' EUR 0,6 miljun. Barra minn hekk, bżonnijiet anqas ta' attivitajiet bħat-taħriġ ifisser EUR 0,1 miljun u għas-servizzi mediċi EUR 0,1 miljun. |
| --- | --- |

—

Madwar 45 % (EUR 0,9 miljun) tat-tfaddil globali ta' EUR 2 miljun fil-kategorija ta' nefqa oħra tal-persunal huma dovuti għal nefqa iżgħar fir-rigward ta' spejjeż relatati ma' missjonijiet. Inqas ħlasijiet għal esperti nazzjonali ssekondati, aġenti kuntrattwali u servizzi oħra esterni li jfisser tfaddil ta' EUR 0,6 miljun. Barra minn hekk, bżonnijiet anqas ta' attivitajiet bħat-taħriġ ifisser EUR 0,1 miljun u għas-servizzi mediċi EUR 0,1 miljun.

| — | Fil-kategorija ta' nefqa għal bini (fit-Titolu II, mingħajr ir-Résidence Palace) l-ammont mhux użat ta' EUR 1,9 miljun hu relatat mal-iskedar mill-ġdid ta' ċertu xogħol ta' sistemazzjoni rigward is-sigurtà għall-2011 (EUR 0,8 miljun) u ma ħtieġa anqas ta' xogħlijiet ta' sistemazzjoni u ta' installazzjoni fil-bini tal-Kunsill (EUR 0,7 miljun). Ħlasijiet inqas fuq kera u kuntratti għall-prevenzjoni u s-sorveljanza jfissru EUR 0,2 miljun oħra. |
| --- | --- |

—

Fil-kategorija ta' nefqa għal bini (fit-Titolu II, mingħajr ir-Résidence Palace) l-ammont mhux użat ta' EUR 1,9 miljun hu relatat mal-iskedar mill-ġdid ta' ċertu xogħol ta' sistemazzjoni rigward is-sigurtà għall-2011 (EUR 0,8 miljun) u ma ħtieġa anqas ta' xogħlijiet ta' sistemazzjoni u ta' installazzjoni fil-bini tal-Kunsill (EUR 0,7 miljun). Ħlasijiet inqas fuq kera u kuntratti għall-prevenzjoni u s-sorveljanza jfissru EUR 0,2 miljun oħra.

| — | Ġew iffrankati EUR 2,1 miljun fin-nefqa għall-IT minħabba bżonn inqas:






  — | assistenza esterna u konsulenza (EUR 1,4 miljun), |
| --- | --- | --- |

—

Ġew iffrankati EUR 2,1 miljun fin-nefqa għall-IT minħabba bżonn inqas:

—

assistenza esterna u konsulenza (EUR 1,4 miljun),

| — | żamma f'kondizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u softwer (EUR 0,6 miljun), |
| --- | --- |

—

żamma f'kondizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u softwer (EUR 0,6 miljun),

| — | telekomunikazzjoni (EUR 0,1 miljun). |
| --- | --- |

—

telekomunikazzjoni (EUR 0,1 miljun).

| — | Infiq inqas ta' EUR 36,6 miljun fuq interpretazzjoni li jirriżultaw minn:






  — | tfaddil ta' EUR 16,5 miljun f'interpretazzjoni ġenerali, |
| --- | --- | --- |

—

Infiq inqas ta' EUR 36,6 miljun fuq interpretazzjoni li jirriżultaw minn:

—

tfaddil ta' EUR 16,5 miljun f'interpretazzjoni ġenerali,

| — | użu inqas ta' pakketti "fuq talba" skont il-lingwa, li jammonta għal EUR 20,1 miljun. |
| --- | --- |

—

użu inqas ta' pakketti "fuq talba" skont il-lingwa, li jammonta għal EUR 20,1 miljun.

| — | L-ammont disponibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet, wara t-trasferimenti, ammonta għal EUR 50 miljun. Il-baġit inizjali kien ta' EUR 36,8 miljun li ġew ittrasferiti lilu EUR 13,2 miljun mit-tfaddil fuq pakketti ta' interpretazzjoni fuq talba (11). Peress li l-Istati Membri kellhom jirrifondu l-ammonti mhux użati ta' snin preċedenti, ġew impenjati biss EUR 24,8 miljun għal ħlasijiet sussegwenti fil-baġit tal-2010. |
| --- | --- |

—

L-ammont disponibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet, wara t-trasferimenti, ammonta għal EUR 50 miljun. Il-baġit inizjali kien ta' EUR 36,8 miljun li ġew ittrasferiti lilu EUR 13,2 miljun mit-tfaddil fuq pakketti ta' interpretazzjoni fuq talba (11). Peress li l-Istati Membri kellhom jirrifondu l-ammonti mhux użati ta' snin preċedenti, ġew impenjati biss EUR 24,8 miljun għal ħlasijiet sussegwenti fil-baġit tal-2010.

| — | L-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet għal Ġurnal Uffiċjali kienet ta' EUR 0,7 miljun (14 %) inqas minn dak previst fil-baġit. It-tnaqqis fl-infiq jirriżulta mill-kuntratt ġdid mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet li skontu l-prezz għal kull paġna tnaqqas b'25 % fl-2010. |
| --- | --- |

—

L-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet għal Ġurnal Uffiċjali kienet ta' EUR 0,7 miljun (14 %) inqas minn dak previst fil-baġit. It-tnaqqis fl-infiq jirriżulta mill-kuntratt ġdid mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet li skontu l-prezz għal kull paġna tnaqqas b'25 % fl-2010.

| — | Fit-Titolu III, ir-rata ta' implimentazzjoni relattivament baxxa hi spjegata mill-fatturi li ġejjin:






  — | id-dewmien fl-implimentazzjoni tal-proġett SESAME (EUR 2,8 miljun), |
| --- | --- | --- |

—

Fit-Titolu III, ir-rata ta' implimentazzjoni relattivament baxxa hi spjegata mill-fatturi li ġejjin:

—

id-dewmien fl-implimentazzjoni tal-proġett SESAME (EUR 2,8 miljun),

| — | ħtieġa inqas ta' nefqa relatata mal-bini (EUR 0,5 miljun), |
| --- | --- |

—

ħtieġa inqas ta' nefqa relatata mal-bini (EUR 0,5 miljun),

| — | ħtieġa inqas għal nefqa marbuta ma' missjonijiet u vjaġġar ta' delegati u SNEs (EUR 0,4 miljun). |
| --- | --- |

—

ħtieġa inqas għal nefqa marbuta ma' missjonijiet u vjaġġar ta' delegati u SNEs (EUR 0,4 miljun).

Minħabba t-tnaqqis fl-infiq globali tal-baġit, setgħu jiġu riallokati EUR 40 miljun flimkien mal-EUR 15-il miljun assenjati fil-baġit għal ħlasijiet bil-quddiem għar-Résidence Palace.

4.3.3.   Modifika tal-baġit fl-2010

Matul is-sena finanzjarja 2010, l-approprjazzjonijiet ġew riallokati permezz ta' trasferimenti differenti. Tabella 10 turi d-deċiżjonijiet li mmodifikaw l-approprjazzjonijiet tal-baġit fl-2008-2010.

Tabella 10

Modifiki tal-baġit fl-2008-2010

| Modifika | Numru |
| --- | --- |
| Tip | Bażi legali | 2008 | 2009 | 2010 |
| Baġit emendatorju | FR Artikolu 29 | 0 | 1 | 0 |
| Trasferiment B | FR Artikolu 22 | 72 | 46 | 47 |
| Trasferiment C | FR Artikolu 22 | 3 | 2 | 2 |
| Trasferiment D | FR Artikolu 24 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 49 | 49 |

Modifika

Numru

Tip

Bażi legali

2008

2009

2010

Baġit emendatorju

FR Artikolu 29

0

1

0

Trasferiment B

FR Artikolu 22

72

46

47

Trasferiment C

FR Artikolu 22

3

2

2

Trasferiment D

FR Artikolu 24

1

0

0

Total

76

49

49

It-trasferimenti C, li jinvolvu li tiġi infurmata l-awtorità tal-baġit (skont l-Artikolu 22 (1)-(3) tar-Regolament Finanzjarju) saru biex jissaħħu s-suġġetti li ġejjin:

| — | It-trasferiment C1 fid-29 ta’ Ottubru 2010:






  — | xogħlijiet ta' manutenzjoni fil-binjiet tal-Kunsill (EUR 1 miljun), |
| --- | --- | --- |

—

It-trasferiment C1 fid-29 ta’ Ottubru 2010:

—

xogħlijiet ta' manutenzjoni fil-binjiet tal-Kunsill (EUR 1 miljun),

| — | sigurtà u s-sorveljanza ta' bini (EUR 0,3 miljun), |
| --- | --- |

—

sigurtà u s-sorveljanza ta' bini (EUR 0,3 miljun),

| — | ilma, gass, elettriku u tisħin (EUR 0,1 miljun). |
| --- | --- |

—

ilma, gass, elettriku u tisħin (EUR 0,1 miljun).

| — | It-trasferiment C2 fid-19 ta’ Novembru 2010:






  — | prefinanzjament tal-bini Résidence Palace (EUR 40 miljun), |
| --- | --- | --- |

—

It-trasferiment C2 fid-19 ta’ Novembru 2010:

—

prefinanzjament tal-bini Résidence Palace (EUR 40 miljun),

| — | allokazzjonijiet għal esperti militari nazzjonali ssekondati (EUR 0,2 miljun). |
| --- | --- |

—

allokazzjonijiet għal esperti militari nazzjonali ssekondati (EUR 0,2 miljun).

Fl-2010, il-baġit tal-KEK ġie mmodifikat internament permezz ta' 47 trasferiment B abbażi tal-Artikolu 22(4) ta' FR. Għalkemm dawn it-trasferimenti ma jiħtiġux notifika minn qabel tal-awtorità tal-baġit, iridu jiġu debitament ġustifikati, kemm għal-linji fejn iridu jiġu ttrasferiti l-approprjazzjonijiet kif ukoll għal dawk minn fejn iridu jittieħdu.

Tabella 11 tagħti ħarsa ġenerali lejn il-linji tal-baġit li ġew immodifikati b'mod sinifikanti (12) fl-2010 permezz ta' trasferimenti differenti.

Tabella 11

Linji tal-baġit li kienu soġġetti għal trasferimenti sinifikanti fl-2010

| (EUR) |
| --- |
| Punt/Artikolu | Intestatura | Tip ta' trasferiment | Baġit inizjali 2010 | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet finali | Differenza |
| 1102 | Drittijiet skont ir-Regolamenti tal-Persunal relatati maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal | B | 60 026 000 | 2 050 000 | 62 076 000 | 3 % |
| 1106 | Drittijiet skont ir-Regolamenti tal-Persunal relatati mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz | B | 5 540 000 | –2 050 000 | 3 490 000 | –37 % |
| 1200 | Persunal ieħor | B | 3 970 000 | 365 000 | 4 335 000 | 9 % |
| 1201 | Esperti sekondati nazzjonali | B | 1 522 000 | – 450 000 | 1 072 000 | –30 % |
| 2002 | Akkwist ta' propjetà immobbli | C | 15 000 000 | 40 000 000 | 55 000 000 | 267 % |
| 2003 | Sistemazzjoni ta' bini | C | 4 160 000 | – 900 000 | 3 260 000 | –22 % |
| 2010 | Tindif u manutenzjoni | B,C | 14 378 000 | 1 411 500 | 15 789 500 | 10 % |
| 2011 | Ilma, gass, elettriku u tishin | B,C | 5 086 000 | – 914 500 | 4 171 500 | –18 % |
| 2012 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | B,C | 8 410 000 | 367 000 | 8 777 000 | 4 % |
| 2100 | Akkwist ta' tagħmir u software | B,C | 7 925 000 | 512 100 | 8 437 100 | 6 % |
| 2101 | Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta' sistemi tal-kompjuter | B,C | 17 996 000 | – 540 100 | 17 455 900 | –3 % |
| 2102 | Żamma fl-ordni u manutenzjoni ta' tagħmir u software | B,C | 4 953 000 | –1 278 000 | 3 675 000 | –26 % |
| 2103 | Telekomunikazzjoni | B,C | 4 643 000 | – 738 000 | 3 905 000 | –16 % |
| 211 | Għamara | B,C | 1 259 000 | – 260 000 | 999 000 | –21 % |
| 2120 | Xiri u tibdil ta' tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | B,C | 2 635 000 | –1 096 000 | 1 539 000 | –42 % |
| 2200 | Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | B,C | 36 792 000 | –5 084 240 | 31 707 760 | –14 % |
| 2202 | Spejjeż għall-interpretazzjoni | B,C | 92 740 000 | –27 485 260 | 65 254 740 | –30 % |
| 2204 | Nefqa mixxellanja fuq spejjeż interni | B,C | 3 956 000 | –1 897 166 | 2 058 834 | –48 % |
| 2211 | Ġurnal Uffiċjali | C | 5 115 000 | – 700 000 | 4 415 000 | –14 % |
| 3200 | Akkwist ta' tagħmir u software | B | 6 700 000 | – 716 000 | 5 984 000 | –11 % |
| 3202 | Żamma fl-ordni u manutenzjoni ta' tagħmir u software | B | 750 000 | 618 000 | 1 368 000 | 82 % |

(EUR)

Punt/Artikolu

Intestatura

Tip ta' trasferiment

Baġit inizjali 2010

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet finali

Differenza

1102

Drittijiet skont ir-Regolamenti tal-Persunal relatati maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal

B

60 026 000

2 050 000

62 076 000

3 %

1106

Drittijiet skont ir-Regolamenti tal-Persunal relatati mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz

B

5 540 000

–2 050 000

3 490 000

–37 %

1200

Persunal ieħor

B

3 970 000

365 000

4 335 000

9 %

1201

Esperti sekondati nazzjonali

B

1 522 000

– 450 000

1 072 000

–30 %

2002

Akkwist ta' propjetà immobbli

C

15 000 000

40 000 000

55 000 000

267 %

2003

Sistemazzjoni ta' bini

C

4 160 000

– 900 000

3 260 000

–22 %

2010

Tindif u manutenzjoni

B,C

14 378 000

1 411 500

15 789 500

10 %

2011

Ilma, gass, elettriku u tishin

B,C

5 086 000

– 914 500

4 171 500

–18 %

2012

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

B,C

8 410 000

367 000

8 777 000

4 %

2100

Akkwist ta' tagħmir u software

B,C

7 925 000

512 100

8 437 100

6 %

2101

Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta' sistemi tal-kompjuter

B,C

17 996 000

– 540 100

17 455 900

–3 %

2102

Żamma fl-ordni u manutenzjoni ta' tagħmir u software

B,C

4 953 000

–1 278 000

3 675 000

–26 %

2103

Telekomunikazzjoni

B,C

4 643 000

– 738 000

3 905 000

–16 %

211

Għamara

B,C

1 259 000

– 260 000

999 000

–21 %

2120

Xiri u tibdil ta' tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

B,C

2 635 000

–1 096 000

1 539 000

–42 %

2200

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

B,C

36 792 000

–5 084 240

31 707 760

–14 %

2202

Spejjeż għall-interpretazzjoni

B,C

92 740 000

–27 485 260

65 254 740

–30 %

2204

Nefqa mixxellanja fuq spejjeż interni

B,C

3 956 000

–1 897 166

2 058 834

–48 %

2211

Ġurnal Uffiċjali

C

5 115 000

– 700 000

4 415 000

–14 %

3200

Akkwist ta' tagħmir u software

B

6 700 000

– 716 000

5 984 000

–11 %

3202

Żamma fl-ordni u manutenzjoni ta' tagħmir u software

B

750 000

618 000

1 368 000

82 %

4.4.   
  Approprjazzjonijiet riportati

4.4.1.   Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2009

Kif ippreżentat fit-Tabella 12, ġew riportati EUR 41 miljun mill-2009 għall-2010. Mill-2007 'l hawn l-ammont annwali riportat naqas minn EUR 55 miljun għal EUR 41 miljun fl-2009 (tnaqqis ta' 25 %).

Tabella 12

Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2009, (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Approprjazzjonijiet riportati mill-2009 | Ħlasijiet 2010 | Rata tar-riżultat | Approprjazzjonijiet ikkanċellati |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 |
| Organigramma | 409 730 | 296 805 | 72,4 % | 112 925 |
| Nefqa oħra għal persunal | 2 906 972 | 1 966 167 | 67,6 % | 940 805 |
| Bini (titolu II) | 10 350 850 | 8 940 101 | 86,4 % | 1 410 749 |
| Sistemi tal-kompjuter (titolu II) | 11 464 268 | 10 009 675 | 87,3 % | 1 454 594 |
| Spejjeż għall-interpretazzjoni | 4 758 739 | 4 404 471 | 92,6 % | 354 268 |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | — | — | | — |
| Ġurnal Uffiċjali | 2 091 851 | 1 265 854 | 60,5 % | 825 998 |
| Titolu III | 6 706 915 | 5 490 672 | 81,9 % | 1 216 243 |
| Grupp ta' riflessjoni | 46 556 | 34 441 | 74,0 % | 12 115 |
| Mixxellanju (titolu II) | 2 326 494 | 1 833 125 | 78,8 % | 493 369 |
| Riżerva | — | — | | — |
| Total | 41 062 375 | 34 241 310 | 83,4 % | 6 821 065 |

(EUR)

Kategorija

Approprjazzjonijiet riportati mill-2009

Ħlasijiet 2010

Rata tar-riżultat

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

1

2

3=2/1

4=1–2

Organigramma

409 730

296 805

72,4 %

112 925

Nefqa oħra għal persunal

2 906 972

1 966 167

67,6 %

940 805

Bini (titolu II)

10 350 850

8 940 101

86,4 %

1 410 749

Sistemi tal-kompjuter (titolu II)

11 464 268

10 009 675

87,3 %

1 454 594

Spejjeż għall-interpretazzjoni

4 758 739

4 404 471

92,6 %

354 268

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

—

—

—

Ġurnal Uffiċjali

2 091 851

1 265 854

60,5 %

825 998

Titolu III

6 706 915

5 490 672

81,9 %

1 216 243

Grupp ta' riflessjoni

46 556

34 441

74,0 %

12 115

Mixxellanju (titolu II)

2 326 494

1 833 125

78,8 %

493 369

Riżerva

—

—

—

Total

41 062 375

34 241 310

83,4 %

6 821 065

Ir-rata ta' implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2009 kienet ta' 83,4 %. Għalkemm hemm żieda fl-implimentazzjoni meta mqabbla mas-sena preċedenti, għadha mhix globalment fil-livell mistenni (> 95 %).

Ir-raġunijiet prinċipali għar-rata baxxa ta' implimentazzjoni huma:

| — | Nuqqas parzjali jew sħiħ tal-kunsinna ta' xogħlijiet/merkanzija/servizzi ordnati mis-SĠK matul is-sena. |
| --- | --- |

—

Nuqqas parzjali jew sħiħ tal-kunsinna ta' xogħlijiet/merkanzija/servizzi ordnati mis-SĠK matul is-sena.

| — | Fatturi li ma ġewx riċevuti għal xogħlijiet/merkanzija/servizzi kkonsenjati. Ta' min jinnota li dan inevitabbilment jikkostitwixxi piż baġitarju għas-snin futuri. |
| --- | --- |

—

Fatturi li ma ġewx riċevuti għal xogħlijiet/merkanzija/servizzi kkonsenjati. Ta' min jinnota li dan inevitabbilment jikkostitwixxi piż baġitarju għas-snin futuri.

4.4.2.   Approprjazzjonijiet riportati mill-2010 għall-2011

L-approprjazzjonijiet riportati mill-2010 għall-2011 ammontaw għal EUR 49,8 miljun, EUR 8,7 miljun aktar mis-sena ta' qabel (Tabella 13).

Tabella 13

Implimentazzjoni ta' approprjazzjonijiet riportati mill-2010 għall-2011, (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2010 (inizjali) | Baġit 2010 (13) (finali) | Impenji | Approprjazzjonijiet riportati għall-2011 | Rata ta' riport |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Organigramma | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 458 005 | 0,1 % |
| Nefqa oħra għal persunal | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 3 750 088 | 17,5 % |
| Bini (titolu II) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 10 083 292 | 26,7 % |
| Sistemi tal-kompjuter (titolu II) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 13 650 299 | 41,0 % |
| Spejjeż għall-interpretazzjoni | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 6 082 706 | 10,8 % |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | — | 0,0 % |
| Ġurnal Uffiċjali | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 2 411 962 | 54,6 % |
| Titolu III | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 8 449 665 | 26,6 % |
| Grupp ta' riflessjoni | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 68 310 | 19,3 % |
| Mixxellanju (titolu II) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 4 807 312 | 37,5 % |
| Riżerva | 6 000 000 | 6 000 000 | | — | |
| Total (eskl. l-akkwist) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 49 761 639 | 9,3 % |
| Akkwist ta' propjetà immobbli | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | — | |
| Somma totali | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 49 761 639 | 8,4 % |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2010 (inizjali)

Baġit 2010 (13) (finali)

Impenji

Approprjazzjonijiet riportati għall-2011

Rata ta' riport

1

2

3

4

5=4/3

Organigramma

323 970 000

323 727 000

315 055 730

458 005

0,1 %

Nefqa oħra għal persunal

23 512 000

23 512 000

21 480 604

3 750 088

17,5 %

Bini (titolu II)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

10 083 292

26,7 %

Sistemi tal-kompjuter (titolu II)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

13 650 299

41,0 %

Spejjeż għall-interpretazzjoni

92 740 000

65 254 740

56 155 695

6 082 706

10,8 %

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

36 792 000

31 707 760

24 823 821

—

0,0 %

Ġurnal Uffiċjali

5 115 000

4 415 000

4 415 000

2 411 962

54,6 %

Titolu III

35 939 000

36 169 000

31 729 080

8 449 665

26,6 %

Grupp ta' riflessjoni

533 000

533 000

353 857

68 310

19,3 %

Mixxellanju (titolu II)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

4 807 312

37,5 %

Riżerva

6 000 000

6 000 000

—

Total (eskl. l-akkwist)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

49 761 639

9,3 %

Akkwist ta' propjetà immobbli

15 000 000

55 000 000

55 000 000

—

Somma totali

633 552 000

633 552 000

592 855 947

49 761 639

8,4 %

Iż-żieda ta' ammonti riportati fl-2010 meta mqabbla mal-2009 ġejja prinċipalment mill-kategoriji li ġejjin:

| — | Nefqa oħra għall-persunal, speċjalment l-approprjazzjonijiet tal-missjonijiet b'EUR 1,1 miljun. |
| --- | --- |

—

Nefqa oħra għall-persunal, speċjalment l-approprjazzjonijiet tal-missjonijiet b'EUR 1,1 miljun.

| — | Sistemi tal-kompjuter (titolu II), b'mod partikolari servizzi esterni u konsulenti b'EUR 2,1 miljun. |
| --- | --- |

—

Sistemi tal-kompjuter (titolu II), b'mod partikolari servizzi esterni u konsulenti b'EUR 2,1 miljun.

| — | Spejjeż għall-interpretazzjoni b'EUR 1,3 miljun. |
| --- | --- |

—

Spejjeż għall-interpretazzjoni b'EUR 1,3 miljun.

| — | Nefqa għall-IT fit-titolu III b'EUR 2,5 miljun. |
| --- | --- |

—

Nefqa għall-IT fit-titolu III b'EUR 2,5 miljun.

| — | Mixxellanju (titolu II): tiġdid tat-tagħmir multimedjatiku fis-swali tal-konferenzi b'EUR 1 miljun. |
| --- | --- |

—

Mixxellanju (titolu II): tiġdid tat-tagħmir multimedjatiku fis-swali tal-konferenzi b'EUR 1 miljun.

4.5.   
  Dħul assenjat

4.5.1.   Dħul assenjat akkumulat qabel l-2010

L-ammont ta' dħul assenjat li kien akkumulat qabel l-2010 ammonta għal EUR 41,7 miljun. Minn dan l-ammont ġew impenjati EUR 40 miljun, filwaqt li EUR 1,7 miljun ġew riportati għall-2011 (Tabella 14). L-ammont disponibbli fl-aħħar tas-sena finanzjarja 2010 kien 70 % (EUR 4,3 miljun) anqas mill-2009. Minkejja l-iżvilupp pożittiv fl-użu tad-dħul assenjat minn qabel l-2010, dan, fil-prinċipju, għandu jkun żero fl-aħħar tas-sena baġitarja (FR Artikolu 10).

Tabella 14

Implimentazzjoni tad-dħul assenjat qabel l-2010, (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat qabel l-2010 | Impenji | Dħul assenjat disponibbli |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Organigramma | 1 813 471 | 1 813 471 | — |
| Nefqa oħra għal persunal | 3 015 226 | 2 172 592 | 842 634 |
| Bini (titolu II) | 1 686 125 | 1 634 793 | 51 332 |
| Sistemi tal-kompjuter (titolu II) | 2 003 020 | 1 725 134 | 277 886 |
| Spejjeż għall-interpretazzjoni | 9 866 351 | 9 866 351 | — |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 18 982 681 | 18 982 681 | — |
| Ġurnal Uffiċjali | 307 413 | 307 413 | — |
| Titolu III | 1 594 362 | 1 086 505 | 507 857 |
| Mixxellanju (titolu II) | 2 464 554 | 2 399 937 | 64 617 |
| Riżerva | — | — | — |
| Celkem | 41 733 201 | 39 988 877 | 1 744 325 |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat qabel l-2010

Impenji

Dħul assenjat disponibbli

1

2

3=1–2

Organigramma

1 813 471

1 813 471

—

Nefqa oħra għal persunal

3 015 226

2 172 592

842 634

Bini (titolu II)

1 686 125

1 634 793

51 332

Sistemi tal-kompjuter (titolu II)

2 003 020

1 725 134

277 886

Spejjeż għall-interpretazzjoni

9 866 351

9 866 351

—

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

18 982 681

18 982 681

—

Ġurnal Uffiċjali

307 413

307 413

—

Titolu III

1 594 362

1 086 505

507 857

Mixxellanju (titolu II)

2 464 554

2 399 937

64 617

Riżerva

—

—

—

Celkem

41 733 201

39 988 877

1 744 325

L-ammonti disponibbli fl-aħħar tal-2010 jikkonċernaw prinċipalment:

| — | Nefqa oħra għall-persunal relatata ma' crèches u faċilitajiet għall-kura tat-tfal EUR 0,7 miljun. |
| --- | --- |

—

Nefqa oħra għall-persunal relatata ma' crèches u faċilitajiet għall-kura tat-tfal EUR 0,7 miljun.

| — | Sistemi tal-kompjuter, b'mod partikolari servizzi esterni u konsulenza EUR 0,3 miljun. |
| --- | --- |

—

Sistemi tal-kompjuter, b'mod partikolari servizzi esterni u konsulenza EUR 0,3 miljun.

| — | It-titolu III, pakketti tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet fil-qafas ta' PSDK/PSDC EUR 0,5 miljun. |
| --- | --- |

—

It-titolu III, pakketti tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet fil-qafas ta' PSDK/PSDC EUR 0,5 miljun.

4.5.2.   Dħul assenjat akkumulat fl-2010

Dħul assenjat akkumulat fl-2010 ammonta għal EUR 32 miljun (Tabella 15). Minn dan l-ammont, EUR 4,7 miljun intużaw matul is-sena finanzjarja filwaqt li EUR 27,3 ġew riportati għall-2011 skont l-Artikolu 10 ta' FR.

Tabella 15

Implimentazzjoni tad-dħul assenjat akkumulat fl-2010, (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat 2010 | Impenji | Dħul assenjat disponibbli |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Organigramma | 1 230 778 | | 1 230 778 |
| Nefqa oħra għal persunal | 1 216 173 | 7 865 | 1 208 308 |
| Bini (titolu II) | 978 547 | 356 001 | 622 546 |
| Sistemi tal-kompjuter (titolu II) | 892 045 | 191 624 | 700 421 |
| Spejjeż għall-interpretazzjoni | 2 227 077 | | 2 227 077 |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 23 359 896 | 3 654 819 | 19 705 077 |
| Ġurnal Uffiċjali | 250 228 | | 250 228 |
| Titolu III | 1 038 349 | 49 673 | 988 675 |
| Mixxellanju (titolu II) | 837 496 | 425 038 | 412 459 |
| Riżerva | — | — | — |
| Total | 32 030 590 | 4 685 020 | 27 345 569 |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat 2010

Impenji

Dħul assenjat disponibbli

1

2

3=1–2

Organigramma

1 230 778

1 230 778

Nefqa oħra għal persunal

1 216 173

7 865

1 208 308

Bini (titolu II)

978 547

356 001

622 546

Sistemi tal-kompjuter (titolu II)

892 045

191 624

700 421

Spejjeż għall-interpretazzjoni

2 227 077

2 227 077

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

23 359 896

3 654 819

19 705 077

Ġurnal Uffiċjali

250 228

250 228

Titolu III

1 038 349

49 673

988 675

Mixxellanju (titolu II)

837 496

425 038

412 459

Riżerva

—

—

—

Total

32 030 590

4 685 020

27 345 569

Il-parti l-kbira (76 %) tad-dħul assenjat hi relatata mal-ispejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet (EUR 23,4 miljun fit-titolu II u EUR 0,9 miljun fit-titolu III). L-ammont ta' EUR 2,2 miljun għall-interpretazzjoni ġej minn ħlasijiet supplimentari għal ċerti lingwi.

Il-kumplament hu relatat prinċipalment mal-ħlas lura ta' ammonti minn istituzzjonijiet oħrajn rigward diversi attivitajiet u sistemi bħall-parteċipazzjoni fis-sistema finanzjarja komuni mal-Kunsill, kontribuzzjonijiet għall-crèche tal-Kunsill u kontribuzzjonijiet u ħlasijiet lura oħrajn konnessi mal-operazzjonijiet aministrattivi tal-Kunsill.

---

(1)  Artikolu 316 tat-TFUE: "In-nefqa tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill, tal-Kummissjoni u tal-Qorti tal-Ġustizzja għandha tkun stabbilita f'partijiet separati tal-baġit, mingħajr preġudizzju għal arranġamenti speċjali għal ċerti oġġetti komuni tan-nefqa".

(2)  Inflazzjoni fl-2009-2010: 2,0 %, aġġustament tar-remunerazzjoni u l-pakketti għall-interpretazzjoni 2,2 %.

(3)  Fl-2009, ir-riżerva tnaqqset b'EUR 1,06 miljun biex jiġi ffinanzjat ix-xogħol tal-Grupp ta' Riflessjoni.

(4)  Impatt totali tal-ittra ta' emenda (15639/1/09) għall-abbozz ta' bagit preliminari 2010 tal-Kunsill ta' EUR 25 miljun jinkludi EUR 23,5 miljun bħala żieda + EUR 1,5 miljun bħala fondi allokati mir-riżerva ta' EUR 2,5 miljun

(5)  Il-baġit finali wara t-tnaqqis ta' EUR 40 miljun għall-Pjan Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku f'Diċembru 2009 kien ta' EUR 563 miljun

(6)  6 Kunsilli Ewropej u summit wieħed mal-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern taż-Żona tal-Euro fl-2010

(7)  Direttiva (COM(2009) 126 finali) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra ħlasijiet tard fi transazzjonijiet kummerċjali.

(8)  14329/10 FIN 428: Ittra ta' Emenda Nru 1 għall-abbozz ta' baġit għall-2011.

(9)  inklużi l-allokazzjonijiet mill-ġdid interni ta' approprjazzjonijiet

(10)  Fl-2009, il-medja tar-rata ta' okkupazzjoni kienet ta' 91 %. Ġie applikat tnaqqis b'rata fissa ta' 7 % għall-approprjazzjonijiet rilevanti f'dawn is-sentejn.

(11)  F'konformità mad-Deċiżjoni 111/07, is-SĠK jittrasferixxi 66 % tal-ammonti mhux użati lil pakketti tal-ivvjaġġar tad-delegati għall-użu matul l-istess sena baġitarja. Fl-2010, dan kien jikkorrispondi għal ammont ta' EUR 13,2 miljun.

(12)  Ammont nett > EUR 250 000.

(13)  inklużi l-allokazzjonijiet mill-ġdid interni ta' approprjazzjonijiet

---

ANNESS

KUNSILL

UŻU TAL-APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA 2010

| Linja tal-baġit | Approprjazzjonijiet Inizjali 2010 | Trasferimenti/ Emendi 2010 | Approprjazzjonijiet Finali 2010 | Impenji 2010 | Ħlasijiet 2010 | Riport bi Dritt għal 2011 | Riport b'Deċiżjoni għal 2011 | Approprjazzjonijiet kkanċellati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Salarju bażiku | 304 000,00 | 5 000,00 | 309 000,00 | 303 917,28 | 303 917,28 | | | 5 082,72 |
| 1001 | Drittijiet marbutin mal-pożizzjoni okkupata | 64 000,00 | 1 000,00 | 65 000,00 | 62 604,48 | 62 604,48 | | | 2 395,52 |
| 1002 | Drittijiet marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal | 27 000,00 | | 27 000,00 | 8 122,56 | 8 122,56 | | | 18 877,44 |
| 1003 | Kopertura għas-sigurtà soċjali | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 12 491,04 | 1 509 | | 2 000,00 |
| 1004 | Nefqa oħra għall-amministrazzjoni | 900 000,00 | | 900 000,00 | 631 333,39 | 314 863,29 | 316 470 | | 268 666,61 |
| 1006 | Drittijiet marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz | 86 000,00 | 9 000,00– | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Rimunerazzjoni u drittijiet oħrajn | 1 394 000,00 | | 1 394 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979,06 | | 374 022,29 |
| 1020 | Approprjazzjonijiet proviżorji għal tibdil fid-drittijiet | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| 102 | Approprijazzjoni proviżorja | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| Total Kapitolu 10 - Membri tal-Istituzzjoni | 1 534 000,00 | | 1 534 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979 | | 514 022,29 |
| 1100 | Salarji bażiċi | 236 663 000,00 | 243 000,00– | 236 420 000,00 | 234 278 075,99 | 234 278 075,99 | | | 2 141 924,01 |
| 1101 | Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mal-pożizzjoni okkupata | 4 862 000,00 | | 4 862 000,00 | 4 300 493,74 | 4 300 493,74 | | | 561 506,26 |
| 1102 | Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal | 60 026 000,00 | 2 050 000,00 | 62 076 000,00 | 61 536 845,88 | 61 536 846 | | | 539 154,12 |
| 1103 | Kopertura għas-sigurtà soċjali | 10 365 000,00 | | 10 365 000,00 | 10 130 300,75 | 10 129 301 | 1 000 | | 234 699,25 |
| 1104 | Koeffiċjenti korrettivi tas-salarji | 246 000,00 | | 246 000,00 | 130 693,16 | 130 693 | | | 115 306,84 |
| 1105 | Sahra | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 688 320,89 | 1 688 320,89 | | | 586 679,11 |
| 1106 | Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz | 5 540 000,00 | 2 050 000,00– | 3 490 000,00 | 2 991 000,00 | 2 533 995,23 | 457 004,77 | | 499 000,00 |
| 110 | Rimunerazzjoni u drittijiet oħrajn | 319 977 000,00 | 243 000,00– | 319 734 000,00 | 315 055 730,41 | 314 597 725,64 | 458 004,77 | | 4 678 269,59 |
| 1110 | Allowances fil-każ ta' rtirar fl-interessi tas-servizz | 479 000,00 | 157 000,00– | 322 000,00 | 315 734,79 | 315 734,79 | | | 6 265,21 |
| 1111 | Allowances għal persunal li s-servizz tagħhom jintemm | 337 000,00 | 238 000,00 | 575 000,00 | 569 155,97 | 569 155,97 | | | 5 844,03 |
| 1112 | Drittijiet tal-ex Segretarji-Ġenerali | 481 000,00 | 81 000,00– | 400 000,00 | 390 278,74 | 390 278,74 | | | 9 721,26 |
| 111 | Tmiem tas-servizz | 1 297 000,00 | | 1 297 000,00 | 1 275 169,50 | 1 275 170 | | | 21 830,50 |
| 1120 | Approprjazzjoni proviżorja (uffiċjali u persunal temporanju) | 3 993 000,00 | | 3 993 000,00 | | | | | 3 993 000,00 |
| 1121 | Approprjazzjoni proviżorja (persunal irtirat u persunal irtirat taħt arranġamenti speċjali) | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | 17 000,00 |
| 112 | Approprjazzjoni proviżorja | 4 010 000,00 | | 4 010 000,00 | | | | | 4 010 000,00 |
| Total Kapitolu 11 - Uffiċjali u persunal temporanju | 325 284 000,00 | 243 000,00– | 325 041 000,00 | 316 330 899,91 | 315 872 895,14 | 458 004,77 | | 8 710 100,09 |
| 1200 | Persunal ieħor | 3 970 000,00 | 365 000,00 | 4 335 000,00 | 4 215 499,16 | 4 213 681,28 | 1 817,88 | | 119 500,84 |
| 1201 | Esperti nazzjonali sekondati | 1 522 000,00 | 450 000,00– | 1 072 000,00 | 1 016 204,81 | 1 011 941,67 | 4 263,14 | | 55 795,19 |
| 1202 | Apprendistati | 537 000,00 | 6 000,00 | 543 000,00 | 537 412,60 | 511 714,03 | 25 698,57 | | 5 587,40 |
| 1203 | Servizzi esterni | 1 870 000,00 | 229 000,00 | 2 099 000,00 | 1 951 593,19 | 1 398 787,78 | 552 805,41 | | 147 406,81 |
| 1204 | Servizzi supplimentari għas-servizz ta' traduzzjoni | 150 000,00 | 150 000– | | | | | | |
| 120 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 8 049 000,00 | | 8 049 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 328 290,24 |
| 122 | Approprijazzjoni proviżorja | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| 122 | Approprjazzjoni proviżorja | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| Total Kapitolu 12 - Persunal ieħor u servizzi esterni | 8 118 000,00 | | 8 118 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 397 290,24 |
| 1300 | Nefqa mixxellanja fuq reklutaġġ | 200 000,00 | | 200 000,00 | 182 763,68 | 170 287,08 | 12 476,60 | | 17 236,32 |
| 1301 | Taħriġ ulterjuri | 1 728 000,00 | | 1 728 000,00 | 1 590 032,75 | 905 562,42 | 684 470,33 | | 137 967,25 |
| 130 | Nefqa relatata mal-ġestjoni tal-persunal | 1 928 000,00 | | 1 928 000,00 | 1 772 796,43 | 1 075 849,50 | 696 946,93 | | 155 203,57 |
| 1310 | Għotjiet għal assistenza speċjali | 40 000,00 | 1 000,00– | 39 000,00 | 39 000,00 | 35 284,78 | 3 715,22 | | |
| 1311 | Kuntatti soċjali bejn membri tal-persunal | 119 000,00 | 43 730,00 | 162 730,00 | 159 401,09 | 134 401,09 | 25 000,00 | | 3 328,91 |
| 1312 | Għajnuna supplimentari għad-diżabbli | 110 000,00 | 42 730,00– | 67 270,00 | 66 550,00 | 33 999,06 | 32 550,94 | | 720,00 |
| 1313 | Nefqa soċjali oħra | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 592,75 | 65 274,45 | 318 | | 407,25 |
| 131 | Miżuri biex jgħinu l-persunal tal-istituzzjoni | 335 000,00 | | 335 000,00 | 330 543,84 | 268 959,38 | 61 584,46 | | 4 456,16 |
| 1320 | Servizz mediku | 471 000,00 | | 471 000,00 | 385 016,27 | 249 161,47 | 135 854,80 | | 85 983,73 |
| 1321 | Ristoranti u canteens | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 927 000,00 | 905 737,72 | 21 262,28 | | 173 000,00 |
| 1322 | Crèches u faċilitajiet oħra li jieħdu ħsieb it-tfal | 2 037 000,00 | | 2 037 000,00 | 1 951 085,00 | 1 726 244,30 | 224 840,70 | | 85 915,00 |
| 132 | Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni | 3 608 000,00 | | 3 608 000,00 | 3 263 101,27 | 2 881 143,49 | 381 957,78 | | 344 898,73 |
| 1331 | Spejjeż tal-missjonijiet tas-Segretarjat tal-Kunsill | 6 275 000,00 | 170 000,00– | 6 105 000,00 | 5 528 305,51 | 3 930 532,11 | 1 597 773,40 | | 576 694,49 |
| 1332 | Spejjeż għall-ivvjaġġar tal-persunal relatat mal-Kunsill Ewropew | 400 000,00 | 170 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 460 738,42 | 109 261,58 | | |
| 133 | Missjonijiet | 6 675 000,00 | | 6 675 000,00 | 6 098 305,51 | 4 391 270,53 | 1 707 034,98 | | 576 694,49 |
| Total Kapitolu 13 - Nefqa oħra relatata ma' persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 12 546 000,00 | | 12 546 000,00 | 11 464 747,05 | 8 617 222,90 | 2 847 524,15 | | 1 081 252,95 |
| TOTAL TITOLU 1 - Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 347 482 000,00 | 243 000,00– | 347 239 000,00 | 336 536 334,43 | 332 328 241,45 | 4 208 092,98 | | 10 702 665,57 |
| 2000 | Kera | 4 332 000,00 | 81 000,00– | 4 251 000,00 | 4 120 141,93 | 4 115 644,24 | 4 497,69 | | 130 858,07 |
| 2002 | Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 15 000 000,00 | 40 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | | | |
| 2003 | Sistemazzjoni ta' bini | 4 160 000,00 | 900 000,00– | 3 260 000,00 | 2 644 631,72 | 756 012,37 | 1 888 619,35 | | 615 368,28 |
| 2004 | Xogħol biex il-bini jkun sigur | 2 197 000,00 | | 2 197 000,00 | 1 469 302,65 | 189 971,34 | 1 279 331,31 | | 727 697,35 |
| 2005 | Nefqa qabel l-akkwist, il-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta' bini | 603 000,00 | | 603 000,00 | 510 778,00 | 198 351,73 | 312 426,27 | | 92 222,00 |
| 200 | Bini | 26 292 000,00 | 39 019 000,00 | 65 311 000,00 | 63 744 854,30 | 60 259 979,68 | 3 484 874,62 | | 1 566 145,70 |
| 2010 | Tindif u manutenzjoni | 14 378 000,00 | 1 411 500,00 | 15 789 500,00 | 15 686 213,27 | 11 557 442,46 | 4 128 770,81 | | 103 286,73 |
| 2011 | Ilma, gass, elettriku u tisħin | 5 086 000,00 | 914 500,00– | 4 171 500,00 | 4 132 686,71 | 2 874 711,85 | 1 257 974,86 | | 38 813,29 |
| 2012 | Sigurtà u sorveljanza ta' bini | 8 410 000,00 | 367 000,00 | 8 777 000,00 | 8 650 819,12 | 7 592 837,65 | 1 057 981,47 | | 126 180,88 |
| 2013 | Assigurazzjoni | 205 000,00 | 5 000,00– | 200 000,00 | 179 772,02 | 179 772,02 | | | 20 227,98 |
| 2014 | Nefqa oħra relatata ma' bini | 546 000,00 | 193 000,00– | 353 000,00 | 313 337,31 | 159 646,70 | 153 690,61 | | 39 662,69 |
| 201 | Spejjeż relatati ma' bini | 28 625 000,00 | 666 000,00 | 29 291 000,00 | 28 962 828,43 | 22 364 410,68 | 6 598 417,75 | | 328 171,57 |
| Total Kapitolu 20 - Bini u spejjeż assoċjati | 54 917 000,00 | 39 685 000,00 | 94 602 000,00 | 92 707 682,73 | 82 624 390 | 10 083 292 | | 1 894 317,27 |
| 2100 | Akkwist ta' tagħmir u software | 7 925 000,00 | 512 100,00 | 8 437 100,00 | 8 419 553,11 | 4 489 279,57 | 3 930 273,54 | | 17 546,89 |
| 2101 | Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta' sistemi tal-kompjuter | 17 996 000 | 540 100,00– | 17 455 900,00 | 17 350 546,20 | 10 384 878,17 | 6 965 668,03 | | 105 353,80 |
| 2102 | Żamma f'kondizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software | 4 953 000,00 | 1 278 000,00– | 3 675 000,00 | 3 651 831,98 | 2 570 161,49 | 1 081 670,49 | | 23 168,02 |
| 2103 | Telekomunikazzjoni | 4 643 000,00 | 738 000,00– | 3 905 000,00 | 3 896 255,14 | 2 223 567,99 | 1 672 687,15 | | 8 744,86 |
| 210 | Sistemi tal-kompjuter u telekomunikazzjoni | 35 517 000,00 | 2 044 000,00– | 33 473 000,00 | 33 318 186,43 | 19 667 887,22 | 13 650 299,21 | | 154 813,57 |
| 2111 | Xiri u tibdil ta’ għamara | 1 259 000,00 | 260 000,00– | 999 000,00 | 909 415,80 | 183 652,08 | 725 763,72 | | 89 584,20 |
| 2112 | Kera, żamma f'kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ għamara | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 062,75 | 16 725,01 | 8 337,74 | | 4 937,25 |
| 211 | Għamara | 1 279 000,00 | 250 000,00– | 1 029 000,00 | 934 478,55 | 200 377,09 | 734 101,46 | | 94 521,45 |
| 2120 | Xiri u tibdil ta' tagħmir u installazzjoni tekniċi | 2 635 000,00 | 1 096 000,00– | 1 539 000,00 | 1 379 202,73 | 267 287,66 | 1 111 915,07 | | 159 797,27 |
| 2121 | Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta' tagħmir u installazzjonijiet tekniċi. | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 340,04 | 8 659,96 | | |
| 2122 | Kiri, żamma f'kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta' tagħmir tekniku u installazzjonijiet | 682 000,00 | 174 000,00– | 508 000,00 | 443 357,53 | 312 342,20 | 131 015,33 | | 64 642,47 |
| 212 | Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 3 362 000,00 | 1 270 000,00– | 2 092 000,00 | 1 867 560,26 | 615 969,90 | 1 251 590,36 | | 224 439,74 |
| 2131 | Xiri u tibdil tal-flotta ta' vetturi | 70 000,00 | 70 000,00– | | | | | | |
| 2132 | Kiri, manutenzjoni u tiswija tal-flotta ta' vetturi | 486 000,00 | 246 000,00– | 240 000,00 | 213 787,30 | 185 454,49 | 28 332,81 | | 26 212,70 |
| 2133 | Pjan ta' mobbiltà | 430 000,00 | 175 000,00– | 255 000,00 | 255 000,00 | 155 129,39 | 99 870,61 | | |
| 213 | Trasport | 986 000,00 | 491 000,00– | 495 000,00 | 468 787,30 | 340 583,88 | 128 203,42 | | 26 212,70 |
| Total tal-Kapitolu 21 - Sistemi tal-kompjuter, tagħmir u għamara | 41 144 000,00 | 4 055 000,00– | 37 089 000,00 | 36 589 012,54 | 20 824 818,09 | 15 764 194,45 | | 499 987,46 |
| 2200 | Spejjeż ta' vvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 36 792 000,00 | 5 084 240,00– | 31 707 760,00 | 24 823 821,00 | 24 823 821,00 | | | 6 883 939,00 |
| 2201 | Spejjeż ta' vvjaġġar mixxellanji | 175 000,00 | 138 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 177 035,77 | 135 964,23 | | |
| 2202 | Spejjeż għall-interpretazzjoni | 92 740 000,00 | 27 485 260,00– | 65 254 740,00 | 56 155 695,42 | 50 072 989,42 | 6 082 706,00 | | 9 099 044,58 |
| 2203 | Spejjeż għal divertiment u rappreżentanza | 2 088 000,00 | 151 333,67– | 1 936 666,33 | 1 879 083,92 | 1 393 795,10 | 485 288,82 | | 57 582,41 |
| 2204 | Nefqa mixxellanja fuq spejjeż interni | 3 956 000,00 | 1 897 166,33– | 2 058 833,67 | 2 049 275,39 | 1 400 181 | 649 095 | | 9 558,28 |
| 2205 | Organizzazzjoni ta' konferenzi, kungressi u laqgħat | 912 000,00 | 25 000,00 | 937 000,00 | 647 260,53 | 607 272,40 | 39 988,13 | | 289 739,47 |
| 220 | Laqgħat u konferenzi | 136 663 000,00 | 34 455 000– | 102 208 000,00 | 85 868 136,26 | 78 475 094,35 | 7 393 041,91 | | 16 339 863,74 |
| 2210 | Nefqa għad-dokumentazzjoni u għal-libreriji | 883 000,00 | 30 000,00 | 913 000,00 | 889 564,60 | 650 975,90 | 238 588,70 | | 23 435,40 |
| 2211 | Ġurnal Uffiċjali | 5 115 000,00 | 700 000,00– | 4 415 000,00 | 4 415 000,00 | 2 003 038,48 | 2 411 961,52 | | |
| 2212 | Pubblikazzjonijiet ġenerali | 560 000,00 | | 560 000,00 | 401 996,54 | 160 482,50 | 241 514,04 | | 158 003,46 |
| 2213 | Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi | 1 495 000,00 | 155 000,00– | 1 340 000,00 | 1 034 140,07 | 853 471,86 | 180 668,21 | | 305 859,93 |
| 221 | Informazzjoni | 8 053 000,00 | 825 000,00– | 7 228 000,00 | 6 740 701,21 | 3 667 968,74 | 3 072 732,47 | | 487 298,79 |
| 2221 | New York | 345 000,00 | | 345 000,00 | 314 968,07 | 285 678,51 | 29 289,56 | | 30 031,93 |
| 2222 | Ġinevra | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,99 | 104 945,69 | 12 054,30 | | 0,01 |
| 222 | Uffiċċji ta' kollegament | 462 000,00 | | 462 000,00 | 431 968,06 | 390 624,20 | 41 344 | | 30 031,94 |
| 2230 | Provvisti għall-uffiċċji | 1 254 000,00 | 199 000,00– | 1 055 000,00 | 1 019 509,03 | 506 924,23 | 512 584,80 | | 35 490,97 |
| 2231 | Imposti postali | 170 000,00 | 39 000,00– | 131 000,00 | 131 000,00 | 94 938,24 | 36 061,76 | | |
| 2232 | Nefqa fuq studji, stħarriġ u konsultazzjonijiet | 40 000,00 | 10 000 | 50 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | 23 000,00 |
| 2235 | Ħlasijiet finanzjarji | 45 000,00 | | 45 000,00 | 30 700,00 | 23 454,41 | 7 245,59 | | 14 300,00 |
| 2236 | Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens | 600 000,00 | 108 000,00– | 492 000,00 | 492 000,00 | 426 721,33 | 65 278,67 | | |
| 2237 | Nefqa operattiva oħra | 250 000,00 | 1 000,00– | 249 000,00 | 198 966,08 | 166 170,53 | 32 795,55 | | 50 033,92 |
| 223 | Spejjeż mixxellanji | 2 359 000,00 | 337 000,00– | 2 022 000,00 | 1 899 175,11 | 1 218 208,74 | 680 966,37 | | 122 824,89 |
| Total Kapitolu 22 - Nefqa operattiva | 147 537 000,00 | 35 617 000,00– | 111 920 000,00 | 94 939 980,64 | 83 751 896,03 | 11 188 084,61 | | 16 980 019,36 |
| TOTAL TITOLU 2 - Bini, tagħmir u nefqa operattiva | 243 598 000,00 | 13 000 | 243 611 000,00 | 224 236 675,91 | 187 201 104,48 | 37 035 571,43 | | 19 374 324,09 |
| 3000 | Allowances għal esperti militari nazzjonali sekondati | 7 100 000,00 | 200 000,00 | 7 300 000,00 | 7 097 900,74 | 6 946 086,94 | 151 813,80 | | 202 099,26 |
| 3001 | Allowances tal-esperti nazzjonali sekondati b'rabta mal-PESD/PESK | 2 300 000,00 | 28 500,00 | 2 328 500,00 | 2 274 192,69 | 2 252 562,41 | 21 630,28 | | 54 307,31 |
| 3002 | Konsulenti speċjali fil-qasam tal-PESD/PESK | 179 000,00 | 1 500,00 | 180 500,00 | 177 186,58 | 177 186,58 | | | 3 313,42 |
| 300 | Persunal ieħor u persunal estern | 9 579 000,00 | 230 000 | 9 809 000,00 | 9 549 280,01 | 9 375 835,93 | 173 444,08 | | 259 719,99 |
| 3010 | Missjonijiet | 1 380 000,00 | | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 917 384,17 | 462 616 | | |
| 3011 | Taħriġ addizzjonali | 20 000,00 | | 20 000,00 | 16 359,00 | 16 359,00 | | | 3 641,00 |
| 301 | Nefqa oħra b'rabta mal-persunal | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 1 396 359,00 | 933 743,17 | 462 615,83 | | 3 641,00 |
| Total Kapitolu 30 - Persunal | 10 979 000,00 | 230 000,00 | 11 209 000,00 | 10 945 639,01 | 10 309 579,10 | 636 059,91 | | 263 360,99 |
| 3100 | Kera | 4 821 000,00 | | 4 821 000,00 | 4 668 134,43 | 4 647 970,87 | 20 163,56 | | 152 865,57 |
| 3103 | Sistemazzjoni ta' bini | 255 000,00 | 117 000,00– | 138 000,00 | 10 157,65 | 6 579,24 | 3 578,41 | | 127 842,35 |
| 3104 | Xogħol biex il-bini jkun sigur | 355 000,00 | | 355 000,00 | 35 210,34 | 1 598,01 | 33 612,33 | | 319 789,66 |
| 3105 | Nefqa qabel l-akkwist, il-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta' bini | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 310 | Bini | 5 436 000,00 | 117 000,00– | 5 319 000,00 | 4 713 502,42 | 4 656 148,12 | 57 354,30 | | 605 497,58 |
| 3110 | Tindif u manutenzjoni | 810 000,00 | 95 000,00 | 905 000,00 | 847 668,01 | 655 326 | 192 342 | | 57 331,99 |
| 3111 | Ilma, gass, elettriku u tisħin | 558 000,00 | 22 000,00 | 580 000,00 | 579 500,00 | 432 288,96 | 147 211,04 | | 500,00 |
| 3112 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 1 938 000,00 | | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | 1 722 671,44 | 215 328,56 | | |
| 3113 | Assigurazzjoni | 13 000,00 | | 13 000,00 | 10 109,62 | 10 109,33 | 0 | | 2 890,38 |
| 3114 | Nefqa oħra fuq bini | 48 000,00 | | 48 000,00 | 27 789,89 | 12 494,17 | 15 295,72 | | 20 210,11 |
| 311 | Spejjeż relatati ma' bini | 3 367 000,00 | 117 000 | 3 484 000,00 | 3 403 067,52 | 2 832 889,70 | 570 178 | | 80 932,48 |
| Total Kapitolu 31 - Bini u spejjeż assoċjati | 8 803 000,00 | | 8 803 000,00 | 8 116 569,94 | 7 489 037,82 | 627 532 | | 686 430,06 |
| 3200 | Akkwist ta' tagħmir u software | 6 700 000,00 | 716 000,00– | 5 984 000,00 | 4 006 600,64 | 1 481 362,41 | 2 525 238,23 | | 1 977 399,36 |
| 3201 | Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta' sistemi tal-kompjuter | 5 600 000,00 | 54 000,00– | 5 546 000,00 | 4 787 888,02 | 1 729 566,48 | 3 058 321,54 | | 758 111,98 |
| 3202 | Żamma f'kondizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software | 750 000,00 | 618 000,00 | 1 368 000,00 | 1 317 787,89 | 788 001,84 | 529 786,05 | | 50 212,11 |
| 3203 | Telekomunikazzjoni | 1 700 000,00 | 152 000,00 | 1 852 000,00 | 1 802 095,45 | 851 969,90 | 950 125,55 | | 49 904,55 |
| 320 | Sistemi tal-kompjuter u telekomunikazzjoni | 14 750 000,00 | | 14 750 000,00 | 11 914 372,00 | 4 850 900,63 | 7 063 471,37 | | 2 835 628,00 |
| 321 | Għamara | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706,00 | | 43 903,65 |
| 321 | Għamara | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706 | | 43 903,65 |
| Total Kapitolu 32 - Sistemi tal-kompjuter, tagħmir u għamara | 14 850 000,00 | | 14 850 000,00 | 11 970 468,35 | 4 851 290,98 | 7 119 177,37 | | 2 879 531,65 |
| 3300 | Spejjeż ta' vvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 883 000,00 | | 883 000,00 | 322 721,00 | 322 721,00 | | | 560 279,00 |
| 3301 | Spejjeż mixxellanji ta' vvjaġġar | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 765,07 | 4 234,93 | | |
| 3303 | Spejjeż għal divertiment u rappreżentanza | 25 000,00 | 13 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 29 369,13 | 8 630,87 | | |
| 3304 | Spejjeż amministrattivi b'rabta mal-ivvjaġġar | 20 000,00 | 13 000,00– | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| 3305 | Spejjeż mixxellanji ta' laqgħat | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 525,00 | 12 986,39 | 2 538,61 | | 4 475,00 |
| 330 | Laqgħat u konferenzi | 963 000,00 | | 963 000,00 | 391 246,00 | 375 841,59 | 15 404,41 | | 571 754,00 |
| 3310 | Nefqa għal dokumentazzjoni u libreriji | 179 000 | | 179 000,00 | 178 534,87 | 169 618,34 | 8 916,53 | | 465,13 |
| 3311 | Pubblikazzjonijiet ġenerali | 90 000,00 | 20 000,00– | 70 000,00 | 56 263,09 | 29 909,69 | 26 353,40 | | 13 736,91 |
| 3312 | Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi | 55 000,00 | 20 000 | 75 000,00 | 59 154,50 | 42 933,40 | 16 221,10 | | 15 845,50 |
| 331 | Informazzjoni | 324 000,00 | | 324 000,00 | 293 952,46 | 242 461,43 | 51 491,03 | | 30 047,54 |
| 3322 | Nefqa operattiva oħra | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| 332 | Spejjeż mixxellanji | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| Total Kapitolu 33 - Nefqa operattiva | 1 307 000,00 | | 1 307 000,00 | 696 402,56 | 629 507,12 | 66 895,44 | | 610 597,44 |
| TOTAL TITOLU 3 - Nefqa li tirriżulta mill-prestazzjoni tal-istituzzjoni tal-missjonijiet speċifiċi tagħha | 35 939 000,00 | 230 000,00 | 36 169 000,00 | 31 729 079,86 | 23 279 415,02 | 8 449 664,84 | | 4 439 920,14 |
| 4002 | Konsulenti speċjali | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940,36 | | | 83 059,64 |
| 400 | Persunal ieħor u persunal estern | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| Total Kapitolu 40 - Persunal | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| 4300 | Nefqa għall-ivvjaġġar tal-Membri tal-Grupp | 142 000,00 | | 142 000,00 | 142 000,00 | 74 987,72 | 67 012,28 | | |
| 4301 | Nefqa għall-ivvjaġġar tal-esperti esterni | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 360,59 | 639,41 | | |
| 4302 | Spejjeż għall-interpretazzjoni | 120 000,00 | 15 000,00– | 105 000,00 | 72 044,00 | 72 044,00 | | | 32 956,00 |
| 4303 | Spejjeż għal divertiment u rappreżentanza | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 341,73 | 658,27 | | |
| 430 | Laqgħat u konferenzi | 272 000,00 | | 272 000,00 | 239 044,00 | 170 734,04 | 68 309,96 | | 32 956,00 |
| 4311 | Pubblikazzjonijiet ġenerali | 60 000,00 | | 60 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 23 127,19 |
| 4312 | Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 431 | Informazzjoni | 70 000,00 | | 70 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 33 127,19 |
| 4322 | Nefqa operattiva oħra | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 432 | Spejjeż mixxellanji | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| Total Kapitolu 43 - Nefqa operattiva | 372 000,00 | | 372 000,00 | 275 916,81 | 207 606,85 | 68 309,96 | | 96 083,19 |
| TOTAL TITOLU 4 - Grupp ta’ Riflessjoni | 533 000,00 | | 533 000,00 | 353 857,17 | 285 547,21 | 68 309,96 | | 179 142,83 |
| 101 | Riżerva ta' kontinġenza | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| TITOLU 10 - Nefqa oħra | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| BAĠIT TOTALI | 633 552 000,00 | | 633 552 000,00 | 592 855 947,37 | 543 094 308,16 | 49 761 639,21 | | 40 696 052,63 |

Linja tal-baġit

Approprjazzjonijiet Inizjali 2010

Trasferimenti/ Emendi 2010

Approprjazzjonijiet Finali 2010

Impenji 2010

Ħlasijiet 2010

Riport bi Dritt għal 2011

Riport b'Deċiżjoni għal 2011

Approprjazzjonijiet kkanċellati

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Salarju bażiku

304 000,00

5 000,00

309 000,00

303 917,28

303 917,28

5 082,72

1001

Drittijiet marbutin mal-pożizzjoni okkupata

64 000,00

1 000,00

65 000,00

62 604,48

62 604,48

2 395,52

1002

Drittijiet marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal

27 000,00

27 000,00

8 122,56

8 122,56

18 877,44

1003

Kopertura għas-sigurtà soċjali

13 000,00

3 000,00

16 000,00

14 000,00

12 491,04

1 509

2 000,00

1004

Nefqa oħra għall-amministrazzjoni

900 000,00

900 000,00

631 333,39

314 863,29

316 470

268 666,61

1006

Drittijiet marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz

86 000,00

9 000,00–

77 000,00

77 000,00

100

Rimunerazzjoni u drittijiet oħrajn

1 394 000,00

1 394 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979,06

374 022,29

1020

Approprjazzjonijiet proviżorji għal tibdil fid-drittijiet

140 000,00

140 000,00

140 000,00

102

Approprijazzjoni proviżorja

140 000,00

140 000,00

140 000,00

Total Kapitolu 10 - Membri tal-Istituzzjoni

1 534 000,00

1 534 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979

514 022,29

1100

Salarji bażiċi

236 663 000,00

243 000,00–

236 420 000,00

234 278 075,99

234 278 075,99

2 141 924,01

1101

Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mal-pożizzjoni okkupata

4 862 000,00

4 862 000,00

4 300 493,74

4 300 493,74

561 506,26

1102

Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal

60 026 000,00

2 050 000,00

62 076 000,00

61 536 845,88

61 536 846

539 154,12

1103

Kopertura għas-sigurtà soċjali

10 365 000,00

10 365 000,00

10 130 300,75

10 129 301

1 000

234 699,25

1104

Koeffiċjenti korrettivi tas-salarji

246 000,00

246 000,00

130 693,16

130 693

115 306,84

1105

Sahra

2 275 000,00

2 275 000,00

1 688 320,89

1 688 320,89

586 679,11

1106

Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz

5 540 000,00

2 050 000,00–

3 490 000,00

2 991 000,00

2 533 995,23

457 004,77

499 000,00

110

Rimunerazzjoni u drittijiet oħrajn

319 977 000,00

243 000,00–

319 734 000,00

315 055 730,41

314 597 725,64

458 004,77

4 678 269,59

1110

Allowances fil-każ ta' rtirar fl-interessi tas-servizz

479 000,00

157 000,00–

322 000,00

315 734,79

315 734,79

6 265,21

1111

Allowances għal persunal li s-servizz tagħhom jintemm

337 000,00

238 000,00

575 000,00

569 155,97

569 155,97

5 844,03

1112

Drittijiet tal-ex Segretarji-Ġenerali

481 000,00

81 000,00–

400 000,00

390 278,74

390 278,74

9 721,26

111

Tmiem tas-servizz

1 297 000,00

1 297 000,00

1 275 169,50

1 275 170

21 830,50

1120

Approprjazzjoni proviżorja (uffiċjali u persunal temporanju)

3 993 000,00

3 993 000,00

3 993 000,00

1121

Approprjazzjoni proviżorja (persunal irtirat u persunal irtirat taħt arranġamenti speċjali)

17 000,00

17 000,00

17 000,00

112

Approprjazzjoni proviżorja

4 010 000,00

4 010 000,00

4 010 000,00

Total Kapitolu 11 - Uffiċjali u persunal temporanju

325 284 000,00

243 000,00–

325 041 000,00

316 330 899,91

315 872 895,14

458 004,77

8 710 100,09

1200

Persunal ieħor

3 970 000,00

365 000,00

4 335 000,00

4 215 499,16

4 213 681,28

1 817,88

119 500,84

1201

Esperti nazzjonali sekondati

1 522 000,00

450 000,00–

1 072 000,00

1 016 204,81

1 011 941,67

4 263,14

55 795,19

1202

Apprendistati

537 000,00

6 000,00

543 000,00

537 412,60

511 714,03

25 698,57

5 587,40

1203

Servizzi esterni

1 870 000,00

229 000,00

2 099 000,00

1 951 593,19

1 398 787,78

552 805,41

147 406,81

1204

Servizzi supplimentari għas-servizz ta' traduzzjoni

150 000,00

150 000–

120

Persunal ieħor u servizzi esterni

8 049 000,00

8 049 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

328 290,24

122

Approprijazzjoni proviżorja

69 000,00

69 000,00

69 000,00

122

Approprjazzjoni proviżorja

69 000,00

69 000,00

69 000,00

Total Kapitolu 12 - Persunal ieħor u servizzi esterni

8 118 000,00

8 118 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

397 290,24

1300

Nefqa mixxellanja fuq reklutaġġ

200 000,00

200 000,00

182 763,68

170 287,08

12 476,60

17 236,32

1301

Taħriġ ulterjuri

1 728 000,00

1 728 000,00

1 590 032,75

905 562,42

684 470,33

137 967,25

130

Nefqa relatata mal-ġestjoni tal-persunal

1 928 000,00

1 928 000,00

1 772 796,43

1 075 849,50

696 946,93

155 203,57

1310

Għotjiet għal assistenza speċjali

40 000,00

1 000,00–

39 000,00

39 000,00

35 284,78

3 715,22

1311

Kuntatti soċjali bejn membri tal-persunal

119 000,00

43 730,00

162 730,00

159 401,09

134 401,09

25 000,00

3 328,91

1312

Għajnuna supplimentari għad-diżabbli

110 000,00

42 730,00–

67 270,00

66 550,00

33 999,06

32 550,94

720,00

1313

Nefqa soċjali oħra

66 000,00

66 000,00

65 592,75

65 274,45

318

407,25

131

Miżuri biex jgħinu l-persunal tal-istituzzjoni

335 000,00

335 000,00

330 543,84

268 959,38

61 584,46

4 456,16

1320

Servizz mediku

471 000,00

471 000,00

385 016,27

249 161,47

135 854,80

85 983,73

1321

Ristoranti u canteens

1 100 000,00

1 100 000,00

927 000,00

905 737,72

21 262,28

173 000,00

1322

Crèches u faċilitajiet oħra li jieħdu ħsieb it-tfal

2 037 000,00

2 037 000,00

1 951 085,00

1 726 244,30

224 840,70

85 915,00

132

Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

3 608 000,00

3 608 000,00

3 263 101,27

2 881 143,49

381 957,78

344 898,73

1331

Spejjeż tal-missjonijiet tas-Segretarjat tal-Kunsill

6 275 000,00

170 000,00–

6 105 000,00

5 528 305,51

3 930 532,11

1 597 773,40

576 694,49

1332

Spejjeż għall-ivvjaġġar tal-persunal relatat mal-Kunsill Ewropew

400 000,00

170 000,00

570 000,00

570 000,00

460 738,42

109 261,58

133

Missjonijiet

6 675 000,00

6 675 000,00

6 098 305,51

4 391 270,53

1 707 034,98

576 694,49

Total Kapitolu 13 - Nefqa oħra relatata ma' persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

12 546 000,00

12 546 000,00

11 464 747,05

8 617 222,90

2 847 524,15

1 081 252,95

TOTAL TITOLU 1 - Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

347 482 000,00

243 000,00–

347 239 000,00

336 536 334,43

332 328 241,45

4 208 092,98

10 702 665,57

2000

Kera

4 332 000,00

81 000,00–

4 251 000,00

4 120 141,93

4 115 644,24

4 497,69

130 858,07

2002

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

15 000 000,00

40 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

2003

Sistemazzjoni ta' bini

4 160 000,00

900 000,00–

3 260 000,00

2 644 631,72

756 012,37

1 888 619,35

615 368,28

2004

Xogħol biex il-bini jkun sigur

2 197 000,00

2 197 000,00

1 469 302,65

189 971,34

1 279 331,31

727 697,35

2005

Nefqa qabel l-akkwist, il-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta' bini

603 000,00

603 000,00

510 778,00

198 351,73

312 426,27

92 222,00

200

Bini

26 292 000,00

39 019 000,00

65 311 000,00

63 744 854,30

60 259 979,68

3 484 874,62

1 566 145,70

2010

Tindif u manutenzjoni

14 378 000,00

1 411 500,00

15 789 500,00

15 686 213,27

11 557 442,46

4 128 770,81

103 286,73

2011

Ilma, gass, elettriku u tisħin

5 086 000,00

914 500,00–

4 171 500,00

4 132 686,71

2 874 711,85

1 257 974,86

38 813,29

2012

Sigurtà u sorveljanza ta' bini

8 410 000,00

367 000,00

8 777 000,00

8 650 819,12

7 592 837,65

1 057 981,47

126 180,88

2013

Assigurazzjoni

205 000,00

5 000,00–

200 000,00

179 772,02

179 772,02

20 227,98

2014

Nefqa oħra relatata ma' bini

546 000,00

193 000,00–

353 000,00

313 337,31

159 646,70

153 690,61

39 662,69

201

Spejjeż relatati ma' bini

28 625 000,00

666 000,00

29 291 000,00

28 962 828,43

22 364 410,68

6 598 417,75

328 171,57

Total Kapitolu 20 - Bini u spejjeż assoċjati

54 917 000,00

39 685 000,00

94 602 000,00

92 707 682,73

82 624 390

10 083 292

1 894 317,27

2100

Akkwist ta' tagħmir u software

7 925 000,00

512 100,00

8 437 100,00

8 419 553,11

4 489 279,57

3 930 273,54

17 546,89

2101

Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta' sistemi tal-kompjuter

17 996 000

540 100,00–

17 455 900,00

17 350 546,20

10 384 878,17

6 965 668,03

105 353,80

2102

Żamma f'kondizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software

4 953 000,00

1 278 000,00–

3 675 000,00

3 651 831,98

2 570 161,49

1 081 670,49

23 168,02

2103

Telekomunikazzjoni

4 643 000,00

738 000,00–

3 905 000,00

3 896 255,14

2 223 567,99

1 672 687,15

8 744,86

210

Sistemi tal-kompjuter u telekomunikazzjoni

35 517 000,00

2 044 000,00–

33 473 000,00

33 318 186,43

19 667 887,22

13 650 299,21

154 813,57

2111

Xiri u tibdil ta’ għamara

1 259 000,00

260 000,00–

999 000,00

909 415,80

183 652,08

725 763,72

89 584,20

2112

Kera, żamma f'kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ għamara

20 000,00

10 000,00

30 000,00

25 062,75

16 725,01

8 337,74

4 937,25

211

Għamara

1 279 000,00

250 000,00–

1 029 000,00

934 478,55

200 377,09

734 101,46

94 521,45

2120

Xiri u tibdil ta' tagħmir u installazzjoni tekniċi

2 635 000,00

1 096 000,00–

1 539 000,00

1 379 202,73

267 287,66

1 111 915,07

159 797,27

2121

Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta' tagħmir u installazzjonijiet tekniċi.

45 000,00

45 000,00

45 000,00

36 340,04

8 659,96

2122

Kiri, żamma f'kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta' tagħmir tekniku u installazzjonijiet

682 000,00

174 000,00–

508 000,00

443 357,53

312 342,20

131 015,33

64 642,47

212

Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

3 362 000,00

1 270 000,00–

2 092 000,00

1 867 560,26

615 969,90

1 251 590,36

224 439,74

2131

Xiri u tibdil tal-flotta ta' vetturi

70 000,00

70 000,00–

2132

Kiri, manutenzjoni u tiswija tal-flotta ta' vetturi

486 000,00

246 000,00–

240 000,00

213 787,30

185 454,49

28 332,81

26 212,70

2133

Pjan ta' mobbiltà

430 000,00

175 000,00–

255 000,00

255 000,00

155 129,39

99 870,61

213

Trasport

986 000,00

491 000,00–

495 000,00

468 787,30

340 583,88

128 203,42

26 212,70

Total tal-Kapitolu 21 - Sistemi tal-kompjuter, tagħmir u għamara

41 144 000,00

4 055 000,00–

37 089 000,00

36 589 012,54

20 824 818,09

15 764 194,45

499 987,46

2200

Spejjeż ta' vvjaġġar ta' delegazzjonijiet

36 792 000,00

5 084 240,00–

31 707 760,00

24 823 821,00

24 823 821,00

6 883 939,00

2201

Spejjeż ta' vvjaġġar mixxellanji

175 000,00

138 000,00

313 000,00

313 000,00

177 035,77

135 964,23

2202

Spejjeż għall-interpretazzjoni

92 740 000,00

27 485 260,00–

65 254 740,00

56 155 695,42

50 072 989,42

6 082 706,00

9 099 044,58

2203

Spejjeż għal divertiment u rappreżentanza

2 088 000,00

151 333,67–

1 936 666,33

1 879 083,92

1 393 795,10

485 288,82

57 582,41

2204

Nefqa mixxellanja fuq spejjeż interni

3 956 000,00

1 897 166,33–

2 058 833,67

2 049 275,39

1 400 181

649 095

9 558,28

2205

Organizzazzjoni ta' konferenzi, kungressi u laqgħat

912 000,00

25 000,00

937 000,00

647 260,53

607 272,40

39 988,13

289 739,47

220

Laqgħat u konferenzi

136 663 000,00

34 455 000–

102 208 000,00

85 868 136,26

78 475 094,35

7 393 041,91

16 339 863,74

2210

Nefqa għad-dokumentazzjoni u għal-libreriji

883 000,00

30 000,00

913 000,00

889 564,60

650 975,90

238 588,70

23 435,40

2211

Ġurnal Uffiċjali

5 115 000,00

700 000,00–

4 415 000,00

4 415 000,00

2 003 038,48

2 411 961,52

2212

Pubblikazzjonijiet ġenerali

560 000,00

560 000,00

401 996,54

160 482,50

241 514,04

158 003,46

2213

Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi

1 495 000,00

155 000,00–

1 340 000,00

1 034 140,07

853 471,86

180 668,21

305 859,93

221

Informazzjoni

8 053 000,00

825 000,00–

7 228 000,00

6 740 701,21

3 667 968,74

3 072 732,47

487 298,79

2221

New York

345 000,00

345 000,00

314 968,07

285 678,51

29 289,56

30 031,93

2222

Ġinevra

117 000,00

117 000,00

116 999,99

104 945,69

12 054,30

0,01

222

Uffiċċji ta' kollegament

462 000,00

462 000,00

431 968,06

390 624,20

41 344

30 031,94

2230

Provvisti għall-uffiċċji

1 254 000,00

199 000,00–

1 055 000,00

1 019 509,03

506 924,23

512 584,80

35 490,97

2231

Imposti postali

170 000,00

39 000,00–

131 000,00

131 000,00

94 938,24

36 061,76

2232

Nefqa fuq studji, stħarriġ u konsultazzjonijiet

40 000,00

10 000

50 000,00

27 000,00

27 000,00

23 000,00

2235

Ħlasijiet finanzjarji

45 000,00

45 000,00

30 700,00

23 454,41

7 245,59

14 300,00

2236

Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens

600 000,00

108 000,00–

492 000,00

492 000,00

426 721,33

65 278,67

2237

Nefqa operattiva oħra

250 000,00

1 000,00–

249 000,00

198 966,08

166 170,53

32 795,55

50 033,92

223

Spejjeż mixxellanji

2 359 000,00

337 000,00–

2 022 000,00

1 899 175,11

1 218 208,74

680 966,37

122 824,89

Total Kapitolu 22 - Nefqa operattiva

147 537 000,00

35 617 000,00–

111 920 000,00

94 939 980,64

83 751 896,03

11 188 084,61

16 980 019,36

TOTAL TITOLU 2 - Bini, tagħmir u nefqa operattiva

243 598 000,00

13 000

243 611 000,00

224 236 675,91

187 201 104,48

37 035 571,43

19 374 324,09

3000

Allowances għal esperti militari nazzjonali sekondati

7 100 000,00

200 000,00

7 300 000,00

7 097 900,74

6 946 086,94

151 813,80

202 099,26

3001

Allowances tal-esperti nazzjonali sekondati b'rabta mal-PESD/PESK

2 300 000,00

28 500,00

2 328 500,00

2 274 192,69

2 252 562,41

21 630,28

54 307,31

3002

Konsulenti speċjali fil-qasam tal-PESD/PESK

179 000,00

1 500,00

180 500,00

177 186,58

177 186,58

3 313,42

300

Persunal ieħor u persunal estern

9 579 000,00

230 000

9 809 000,00

9 549 280,01

9 375 835,93

173 444,08

259 719,99

3010

Missjonijiet

1 380 000,00

1 380 000,00

1 380 000,00

917 384,17

462 616

3011

Taħriġ addizzjonali

20 000,00

20 000,00

16 359,00

16 359,00

3 641,00

301

Nefqa oħra b'rabta mal-persunal

1 400 000,00

1 400 000,00

1 396 359,00

933 743,17

462 615,83

3 641,00

Total Kapitolu 30 - Persunal

10 979 000,00

230 000,00

11 209 000,00

10 945 639,01

10 309 579,10

636 059,91

263 360,99

3100

Kera

4 821 000,00

4 821 000,00

4 668 134,43

4 647 970,87

20 163,56

152 865,57

3103

Sistemazzjoni ta' bini

255 000,00

117 000,00–

138 000,00

10 157,65

6 579,24

3 578,41

127 842,35

3104

Xogħol biex il-bini jkun sigur

355 000,00

355 000,00

35 210,34

1 598,01

33 612,33

319 789,66

3105

Nefqa qabel l-akkwist, il-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta' bini

5 000,00

5 000,00

5 000,00

310

Bini

5 436 000,00

117 000,00–

5 319 000,00

4 713 502,42

4 656 148,12

57 354,30

605 497,58

3110

Tindif u manutenzjoni

810 000,00

95 000,00

905 000,00

847 668,01

655 326

192 342

57 331,99

3111

Ilma, gass, elettriku u tisħin

558 000,00

22 000,00

580 000,00

579 500,00

432 288,96

147 211,04

500,00

3112

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

1 938 000,00

1 938 000,00

1 938 000,00

1 722 671,44

215 328,56

3113

Assigurazzjoni

13 000,00

13 000,00

10 109,62

10 109,33

0

2 890,38

3114

Nefqa oħra fuq bini

48 000,00

48 000,00

27 789,89

12 494,17

15 295,72

20 210,11

311

Spejjeż relatati ma' bini

3 367 000,00

117 000

3 484 000,00

3 403 067,52

2 832 889,70

570 178

80 932,48

Total Kapitolu 31 - Bini u spejjeż assoċjati

8 803 000,00

8 803 000,00

8 116 569,94

7 489 037,82

627 532

686 430,06

3200

Akkwist ta' tagħmir u software

6 700 000,00

716 000,00–

5 984 000,00

4 006 600,64

1 481 362,41

2 525 238,23

1 977 399,36

3201

Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta' sistemi tal-kompjuter

5 600 000,00

54 000,00–

5 546 000,00

4 787 888,02

1 729 566,48

3 058 321,54

758 111,98

3202

Żamma f'kondizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software

750 000,00

618 000,00

1 368 000,00

1 317 787,89

788 001,84

529 786,05

50 212,11

3203

Telekomunikazzjoni

1 700 000,00

152 000,00

1 852 000,00

1 802 095,45

851 969,90

950 125,55

49 904,55

320

Sistemi tal-kompjuter u telekomunikazzjoni

14 750 000,00

14 750 000,00

11 914 372,00

4 850 900,63

7 063 471,37

2 835 628,00

321

Għamara

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706,00

43 903,65

321

Għamara

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706

43 903,65

Total Kapitolu 32 - Sistemi tal-kompjuter, tagħmir u għamara

14 850 000,00

14 850 000,00

11 970 468,35

4 851 290,98

7 119 177,37

2 879 531,65

3300

Spejjeż ta' vvjaġġar ta' delegazzjonijiet

883 000,00

883 000,00

322 721,00

322 721,00

560 279,00

3301

Spejjeż mixxellanji ta' vvjaġġar

15 000,00

15 000,00

15 000,00

10 765,07

4 234,93

3303

Spejjeż għal divertiment u rappreżentanza

25 000,00

13 000,00

38 000,00

38 000,00

29 369,13

8 630,87

3304

Spejjeż amministrattivi b'rabta mal-ivvjaġġar

20 000,00

13 000,00–

7 000,00

7 000,00

3305

Spejjeż mixxellanji ta' laqgħat

20 000,00

20 000,00

15 525,00

12 986,39

2 538,61

4 475,00

330

Laqgħat u konferenzi

963 000,00

963 000,00

391 246,00

375 841,59

15 404,41

571 754,00

3310

Nefqa għal dokumentazzjoni u libreriji

179 000

179 000,00

178 534,87

169 618,34

8 916,53

465,13

3311

Pubblikazzjonijiet ġenerali

90 000,00

20 000,00–

70 000,00

56 263,09

29 909,69

26 353,40

13 736,91

3312

Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi

55 000,00

20 000

75 000,00

59 154,50

42 933,40

16 221,10

15 845,50

331

Informazzjoni

324 000,00

324 000,00

293 952,46

242 461,43

51 491,03

30 047,54

3322

Nefqa operattiva oħra

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

332

Spejjeż mixxellanji

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

Total Kapitolu 33 - Nefqa operattiva

1 307 000,00

1 307 000,00

696 402,56

629 507,12

66 895,44

610 597,44

TOTAL TITOLU 3 - Nefqa li tirriżulta mill-prestazzjoni tal-istituzzjoni tal-missjonijiet speċifiċi tagħha

35 939 000,00

230 000,00

36 169 000,00

31 729 079,86

23 279 415,02

8 449 664,84

4 439 920,14

4002

Konsulenti speċjali

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940,36

83 059,64

400

Persunal ieħor u persunal estern

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

Total Kapitolu 40 - Persunal

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

4300

Nefqa għall-ivvjaġġar tal-Membri tal-Grupp

142 000,00

142 000,00

142 000,00

74 987,72

67 012,28

4301

Nefqa għall-ivvjaġġar tal-esperti esterni

15 000,00

15 000,00

15 000,00

14 360,59

639,41

4302

Spejjeż għall-interpretazzjoni

120 000,00

15 000,00–

105 000,00

72 044,00

72 044,00

32 956,00

4303

Spejjeż għal divertiment u rappreżentanza

10 000,00

10 000,00

10 000,00

9 341,73

658,27

430

Laqgħat u konferenzi

272 000,00

272 000,00

239 044,00

170 734,04

68 309,96

32 956,00

4311

Pubblikazzjonijiet ġenerali

60 000,00

60 000,00

36 872,81

36 872,81

23 127,19

4312

Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi

10 000,00

10 000,00

10 000,00

431

Informazzjoni

70 000,00

70 000,00

36 872,81

36 872,81

33 127,19

4322

Nefqa operattiva oħra

30 000,00

30 000,00

30 000,00

432

Spejjeż mixxellanji

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Total Kapitolu 43 - Nefqa operattiva

372 000,00

372 000,00

275 916,81

207 606,85

68 309,96

96 083,19

TOTAL TITOLU 4 - Grupp ta’ Riflessjoni

533 000,00

533 000,00

353 857,17

285 547,21

68 309,96

179 142,83

101

Riżerva ta' kontinġenza

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

TITOLU 10 - Nefqa oħra

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

BAĠIT TOTALI

633 552 000,00

633 552 000,00

592 855 947,37

543 094 308,16

49 761 639,21

40 696 052,63

---