# Επίσημη Εφημερίδα C 293/2011

| | ISSN 1977-0901
  doi:10.3000/19770901.C_2011.293.ell |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 293 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 54ό έτος5 Οκτωβρίου 2011 |

ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2011.293.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 293

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

54ό έτος5 Οκτωβρίου 2011

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Συμβούλιο |
| 2011/C 293/01 | Έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων 2010 — Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

2011/C 293/01

Έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων 2010 — Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

1

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

| 5.10.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 293/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.10.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 293/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ 2010

Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

2011/C 293/01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

| 1. | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ |
| --- | --- |

1.

| 2. | ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
| --- | --- |

2.

| 3. | ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Βασικοί διοικητικοί στόχοι |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Κατάρτιση του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο κατά το 2010 |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Κοινή δομή του προϋπολογισμού |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Συμπληρωματικές πιστώσεις που συνδέονται με τη συνθήκη της Λισαβόνας |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | Προϋπολογισμός 2010 |
| --- | --- |

3.2.3.

| 3.2.4. | Προϋπολογισμός 2010 και δημοσιονομικές προοπτικές του τομέα 5 του προϋπολογισμού της ΕΕ |
| --- | --- |

3.2.4.

| 4. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2010 |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Δραστηριότητες και στόχοι κατά το 2010 |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2010 |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Επίτευξη των διοικητικών στόχων κατά το 2010 |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Έσοδα |
| --- | --- |

4.2.

| 4.2.1. | Έσοδα που προέκυψαν κατά το 2010 |
| --- | --- |

4.2.1.

| 4.2.2. | Έσοδα που προέκυψαν πριν από το 2010 |
| --- | --- |

4.2.2.

| 4.3. | Δαπάνες του 2010 |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2004-2010 |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία εντός του 2010 |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2010 |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Μεταφερθείσες πιστώσεις μεταξύ ετών |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2009 |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2010 στο 2011 |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Έσοδα για ειδικό προορισμό |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2010 |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | Έσοδα που προέκυψαν πριν από το 2010 |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το 2010 ήταν μια χρονιά μεγάλων αλλαγών για το τμήμα ΙΙ του προϋπολογισμού της ΕΕ. Λόγω της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, οι συμπληρωματικές δαπάνες που προβλέπονται για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εντάχθηκαν στο τμήμα αυτό.

Με τη διορθωτική επιστολή του προσχεδίου προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2010 όσον αφορά το Συμβούλιο (έγγρ. 15639/1/09) προστέθηκαν 25 εκατ. ευρώ ως τεχνική πρόβλεψη στο τμήμα ΙΙ του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του προέδρου του.

Κατά τη διάρκεια του 2010 η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) προετοίμασε επίσης την οργάνωσή της ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Την 1η Ιανουαρίου 2011 η ΓΓΣ μετέφερε 411 θέσεις και 80 εκατ. ευρώ σε αυτή τη νέα οργάνωση της ΕΕ.

Ταυτοχρόνως η ΓΓΣ συνέχισε τον διοικητικό εκσυγχρονισμό της, βελτιώνοντας το περιβάλλον εργασίας, τις ΤΠ και τη χρηματοοικονομική διαχείριση. Συνεχίσθηκαν εξάλλου οι οικοδομικές εργασίες στο Résidence Palace, που θα μετατραπεί σε έδρα των συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου από το 2014 και έπειτα.

Ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το 2010 ανερχόταν σε 633,6 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του οικονομικού έτους 2010 είχε χρησιμοποιηθεί ποσό 592,9 εκατ. ευρώ (που αντιστοιχούσε σε ποσοστό εκτέλεσης 93,6 %).

Οι κύριοι λόγοι της μειωμένης κατά 40,7 εκατ. ευρώ εκτέλεσης είναι οι εξής:

| — | μικρότερες ανάγκες διερμηνείας (9,1 εκατ. ευρώ), |
| --- | --- |

—

μικρότερες ανάγκες διερμηνείας (9,1 εκατ. ευρώ),

| — | μειωμένη κάλυψη του πίνακα προσωπικού και χαμηλότερο μισθολογικό κόστος (8,7 εκατ. ευρώ), |
| --- | --- |

—

μειωμένη κάλυψη του πίνακα προσωπικού και χαμηλότερο μισθολογικό κόστος (8,7 εκατ. ευρώ),

| — | μειωμένη εκτέλεση των συνολικών κονδυλίων για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών στον τίτλο ΙΙ (6,9 εκατ. ευρώ), |
| --- | --- |

—

μειωμένη εκτέλεση των συνολικών κονδυλίων για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών στον τίτλο ΙΙ (6,9 εκατ. ευρώ),

| — | μη ενεργοποίηση του αποθεματικού (6 εκατ. ευρώ), |
| --- | --- |

—

μη ενεργοποίηση του αποθεματικού (6 εκατ. ευρώ),

| — | αναβολή ορισμένων σχεδίων ΤΠ στον τίτλο ΙΙΙ, λ.χ. του Sesame (2,8 εκατ. ευρώ), |
| --- | --- |

—

αναβολή ορισμένων σχεδίων ΤΠ στον τίτλο ΙΙΙ, λ.χ. του Sesame (2,8 εκατ. ευρώ),

| — | μικρότερες ανάγκες εργασιών διαρρύθμισης στα κτίρια του Συμβουλίου (1,9 εκατ. ευρώ) και οικονομίες στις δαπάνες αποστολών (0,9 εκατ. ευρώ). |
| --- | --- |

—

μικρότερες ανάγκες εργασιών διαρρύθμισης στα κτίρια του Συμβουλίου (1,9 εκατ. ευρώ) και οικονομίες στις δαπάνες αποστολών (0,9 εκατ. ευρώ).

Η εκτέλεση ποσών που μεταφέρθηκαν από το 2009 στο 2010 ανήλθε σε 34,2 εκατ. ευρώ επί συνόλου 41,1 εκατ. ευρώ. Ανεξάρτητα από τους σχετικούς λόγους (λ.χ. μη παράδοση ή μη παροχή έργων/αγαθών/υπηρεσιών· έλλειψη τιμολόγησης από τη ΓΓΣ), η εκτέλεση των μεταφερόμενων ποσών θα έπρεπε να αυξηθεί στο μέλλον. Αυτό πάλι θα μείωνε τον κίνδυνο χρήσης του προϋπολογισμού του επόμενου έτους για δαπάνες του παρελθόντος.

Οι πράξεις εσόδων της ΓΓΣ κατά το 2010 ανήλθαν σε 100,5 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό 92,9 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου οικονομικού έτους, ενώ τα υπόλοιπα θα εισπραχθούν εντός του 2011.

Το κύριο τμήμα (60,6 εκατ. ευρώ ή 65 %) αυτών των εισπραχθέντων εσόδων συνδέεται με κοινοτικούς φόρους, εισφορές και τέλη που κατέβαλε το προσωπικό της ΓΓΣ κατά το 2010. Κατά το 2010 31,1 εκατ. ευρώ συνδέονται με διάφορες διοικητικές πράξεις, ενώ 1,1 εκατ. ευρώ απορρέουν από διάφορες εισφορές και επιστροφές δυνάμει κοινοτικών συμφωνιών. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις τα ποσά χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό για τη χρηματοδότηση ειδικών δαπανών (έσοδα για ειδικό προορισμό).

Τα περισσότερα έσοδα για ειδικό προορισμό (ποσοστό 76 %) συνδέονται με τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών: 24,3 εκατ. ευρώ ανακτήθηκαν από τα κράτη μέλη βάσει των δηλώσεών τους σχετικά με τη χρήση των συνολικών κονδυλίων για έξοδα ταξιδίου κατά το 2009. Επιπλέον 2,2 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν από ορισμένα κράτη μέλη για πρόσθετη διερμηνεία προς τη γλώσσα τους.

Το 2010 η ΓΓΣ είχε στη διάθεσή της 41,7 εκατ. ευρώ εσόδων για ειδικό προορισμό που είχαν προκύψει πριν από το 2010. Έως το τέλος του οικονομικού έτους είχαν χρησιμοποιηθεί 40 εκατ. ευρώ.

2.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση βασίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 128 του δημοσιονομικού κανονισμού, στους λογαριασμούς για το 2010, τα πορίσματα που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των διατακτών του Συμβουλίου και τα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού από το δημοσιονομικό σύστημα του Συμβουλίου.

Η έκθεση ανταποκρίνεται επίσης στις υποχρεώσεις που θέτουν το άρθρο 122 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 185 των διατάξεων εφαρμογής, παρουσιάζοντας μια επισκόπηση της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης στο Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του 2010.

Στο τμήμα 3 περιγράφεται το πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2010 και στο τμήμα 4 περιέχεται επισκόπηση της εκτέλεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού κατά το 2010.

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2010 ανά γραμμή του προϋπολογισμού παρατίθεται ως πίνακας στο παράρτημα.

3.   ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

3.1.   
  Βασικοί διοικητικοί στόχοι

Οι βασικοί διοικητικοί στόχοι της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου (εφεξής «ΓΓΣ») για το 2010 ήταν οι εξής:

| — | Εξασφάλιση της αποτελεσματικής εκκίνησης και λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του προέδρου του. |
| --- | --- |

—

Εξασφάλιση της αποτελεσματικής εκκίνησης και λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του προέδρου του.

| — | Περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά το διοικητικό εκσυγχρονισμό. Η Γενική Γραμματεία έχει καταρτίσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα με σκοπό την ποιοτική βελτίωση της οργάνωσής της. Οι διάφορες πρωτοβουλίες έχουν ήδη ή θα έχουν μελλοντικά δημοσιονομική επίπτωση (επενδυτικές δαπάνες καθώς και οικονομίες που θα προκύψουν από την αυξημένη αποτελεσματικότητα). |
| --- | --- |

—

Περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά το διοικητικό εκσυγχρονισμό. Η Γενική Γραμματεία έχει καταρτίσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα με σκοπό την ποιοτική βελτίωση της οργάνωσής της. Οι διάφορες πρωτοβουλίες έχουν ήδη ή θα έχουν μελλοντικά δημοσιονομική επίπτωση (επενδυτικές δαπάνες καθώς και οικονομίες που θα προκύψουν από την αυξημένη αποτελεσματικότητα).

| — | Συνέχιση των οικοδομικών εργασιών στο Résidence Palace, που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2014. |
| --- | --- |

—

Συνέχιση των οικοδομικών εργασιών στο Résidence Palace, που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2014.

| — | Προσαρμογή της οργάνωσής της στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. |
| --- | --- |

—

Προσαρμογή της οργάνωσής της στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

3.2.   
  Κατάρτιση του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο κατά το 2010

3.2.1.   Κοινή δομή προϋπολογισμού

Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επικουρείται από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (άρθρο 235 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ), οι δαπάνες λειτουργίας του περιλαμβάνονται σε κοινή δομή προϋπολογισμού με το Συμβούλιο (τμήμα ΙΙ του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης) (1).

Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ως οργάνου είχε κατ’ ουσίαν δύο επιπτώσεις στο τμήμα ΙΙ του προϋπολογισμού της ΕΕ:

| — | τον διορισμό του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την οργάνωση της άμεσης στήριξής του (ιδιαίτερου γραφείου), |
| --- | --- |

—

τον διορισμό του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την οργάνωση της άμεσης στήριξής του (ιδιαίτερου γραφείου),

| — | την εγγραφή στον προϋπολογισμό της ΕΕ των συνόδων κορυφής οι οποίες προηγουμένως επιβάρυναν το κράτος μέλος που ασκούσε την προεδρία. |
| --- | --- |

—

την εγγραφή στον προϋπολογισμό της ΕΕ των συνόδων κορυφής οι οποίες προηγουμένως επιβάρυναν το κράτος μέλος που ασκούσε την προεδρία.

3.2.2.   Συμπληρωματικές πιστώσεις που συνδέονται με τη συνθήκη της Λισαβόνας

Με τη διορθωτική επιστολή του προσχεδίου προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2010 όσον αφορά το Συμβούλιο (έγγρ. 15639/1/09) προστέθηκαν 25 εκατ. ευρώ ως τεχνική πρόβλεψη στο τμήμα ΙΙ του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο· εφεξής «ΕΣΣ»).

Η τεχνική πρόβλεψη ύψους 25 εκατ. ευρώ βασιζόταν σε εκτίμηση των αναγκών για την αποτελεσματική εκκίνηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του προέδρου του.

Η κατανομή των εκτιμώμενων συμπληρωματικών ποσών παρουσιάζεται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1

Συμπληρωματικές πιστώσεις που συνδέονται με τη συνθήκη της Λισαβόνας

| (σε εκατ. ευρώ) |
| --- |
| Προορισμός | Ποσό |
| Ευρωπαϊκό Συμβούλιο | 12,1 |
| Σύνοδοι κορυφής | 6,5 |
| Συναντήσεις με τρίτες χώρες | 2,5 |
| Ενίσχυση της υποδομής της ΓΓΣ | 3,1 |
| Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου | 6,0 |
| Πρόεδρος | 1,5 |
| Ιδιαίτερο γραφείο και ασφάλεια | 4,5 |
| Συναπόφαση | 1,9 |
| Αποθεματικό | 5,0 |
| Σύνολο | 25,0 |

(σε εκατ. ευρώ)

Προορισμός

Ποσό

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

12,1

Σύνοδοι κορυφής

6,5

Συναντήσεις με τρίτες χώρες

2,5

Ενίσχυση της υποδομής της ΓΓΣ

3,1

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

6,0

Πρόεδρος

1,5

Ιδιαίτερο γραφείο και ασφάλεια

4,5

Συναπόφαση

1,9

Αποθεματικό

5,0

Σύνολο

25,0

Από τα προβλεπόμενα 25 εκατ. ευρώ, 12,1 εκατ. ευρώ κάλυπταν τις δαπάνες για την οργάνωση συνόδων κορυφής (που χρηματοδοτούνταν προηγουμένως από τις εναλλασσόμενες προεδρίες) και άλλων συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άλλα 6 εκατ. ευρώ προορίζονταν για την κάλυψη των δαπανών για το προσωπικό και των λειτουργικών δαπανών του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του ιδιαίτερου γραφείου του.

Για την κάλυψη του κόστους που συνεπάγεται για το Συμβούλιο η αύξηση του όγκου των διαδικασιών συναπόφασης (λ.χ. κατάρτιση νομοθεσίας, ιρλανδική μετάφραση) προβλεπόταν ποσό 1,9 εκατ. ευρώ.

Τέλος ποσό 5 εκατ. ευρώ είχε τοποθετηθεί στο αποθεματικό για απρόβλεπτα προκειμένου να καλυφθούν οι απρόβλεπτες απαιτήσεις του νέου οργάνου και του προέδρου του.

3.2.3.   Προϋπολογισμός 2010

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΣΣ για το 2010 ανήλθε σε 633,6 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση κατά 30,7 εκατ. ευρώ (5,1 %) σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2009 κατανέμεται ως εξής:

| — | αντίκτυπος της συνθήκης της Λισαβόνας: 25 εκατ. ευρώ, |
| --- | --- |

—

αντίκτυπος της συνθήκης της Λισαβόνας: 25 εκατ. ευρώ,

| — | ονομαστική αύξηση: 12,9 εκατ. ευρώ (2), |
| --- | --- |

—

ονομαστική αύξηση: 12,9 εκατ. ευρώ (2),

| — | μείωση του προϋπολογισμού σε πραγματικές τιμές: 7,2 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

μείωση του προϋπολογισμού σε πραγματικές τιμές: 7,2 εκατ. ευρώ.

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες της συνθήκης της Λισαβόνας, ο πίνακας προσωπικού του ΕΣΣ για το 2010 αυξήθηκε κατά 60 θέσεις: 32 θέσεις (έκτακτοι υπάλληλοι) για το ιδιαίτερο γραφείο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και 28 θέσεις (μόνιμοι υπάλληλοι) για την ενίσχυση διάφορων υπηρεσιών της ΓΓΣ και ιδίως των υπηρεσιών «Τύπος και επικοινωνία», «Πρωτόκολλο», «Διασκέψεις» και «Υποδομές» καθώς και της Διεύθυνσης Γενικών Πολιτικών Υποθέσεων. Οι ανάγκες προσωπικού των άλλων διευθύνσεων της ΓΓΣ καλύφθηκαν με αναδιάταξη.

Ο πίνακας 2 περιέχει επισκόπηση της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2010 ανά κατηγορία. Το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού (χωρίς τον αντίκτυπο της συνθήκης της Λισαβόνας) συνεπαγόταν συνολική αύξηση κατά 1,2 %. Οι περισσότερες κατηγορίες παρουσίαζαν μείωση σε σύγκριση με το 2009 και κατ’ αρχήν μόνο η απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την προσαρμογή των αποδοχών για το 2009 είχε ως αποτέλεσμα αύξηση των πιστώσεων των σχετικών κατηγοριών. Το αποθεματικό είχε ορισθεί στο επίπεδο των προηγούμενων ετών, δηλαδή σε 2,5 εκατ. ευρώ (3).

Πίνακας 2

Προϋπολογισμός του ΕΣΣ για το 2010 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου για το 2009 (ανά κατηγορία)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2009 | Προϋπολογισμός 2010 χωρίς τη Συνθήκη | Αντίκτυπος της Συνθήκης (4) | Προϋπολογισμός 2010 με τη Συνθήκη | Ποσοστιαία διαφορά (χωρίς τη Συνθήκη) | Ποσοστιαία διαφορά (με τη Συνθήκη) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2/1 | 6=4/1 |
| Πίνακας προσωπικού | 311 521 000 | 318 219 000 | 5 751 000 | 323 970 000 | 2,2 % | 4,0 % |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 22 612 000 | 21 225 000 | 2 287 000 | 23 512 000 | –6,1 % | 4,0 % |
| Ακίνητα (τίτλος ΙΙ) | 37 962 000 | 37 517 000 | 2 400 000 | 39 917 000 | –1,2 % | 5,1 % |
| Πληροφορική (τίτλος ΙΙ) | 34 097 000 | 34 048 000 | 1 469 000 | 35 517 000 | –0,1 % | 4,2 % |
| Δαπάνες διερμηνείας | 90 456 000 | 91 697 000 | 1 043 000 | 92 740 000 | 1,4 % | 2,5 % |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 36 071 000 | 36 792 000 | — | 36 792 000 | 2,0 % | 2,0 % |
| Επίσημη Εφημερίδα | 7 373 000 | 5 115 000 | — | 5 115 000 | –30,6 % | –30,6 % |
| Τίτλος ΙΙΙ | 34 310 000 | 35 939 000 | — | 35 939 000 | 4,7 % | 4,7 % |
| Ομάδα προβληματισμού | 1 060 000 | 533 000 | — | 533 000 | –49,7 % | –49,7 % |
| Διάφορα (τίτλος ΙΙ) | 10 950 000 | 11 467 000 | 7 050 000 | 18 517 000 | 4,7 % | 69,1 % |
| Αποθεματικό | 1 440 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 6 000 000 | 73,6 % | 316,7 % |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης) | 587 852 001 | 595 052 002 | 23 500 000 | 618 552 002 | 1,2 % | 5,2 % |
| Απόκτηση ακινήτων | 15 000 000 | 15 000 000 | — | 15 000 000 | — | 0,0 % |
| Γενικό σύνολο | 602 852 000 | 610 052 000 | 23 500 000 | 633 552 000 | 1,2 % | 5,1 % |

(σε ευρώ)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2009

Προϋπολογισμός 2010 χωρίς τη Συνθήκη

Αντίκτυπος της Συνθήκης (4)

Προϋπολογισμός 2010 με τη Συνθήκη

Ποσοστιαία διαφορά (χωρίς τη Συνθήκη)

Ποσοστιαία διαφορά (με τη Συνθήκη)

1

2

3

4

5=2/1

6=4/1

Πίνακας προσωπικού

311 521 000

318 219 000

5 751 000

323 970 000

2,2 %

4,0 %

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

22 612 000

21 225 000

2 287 000

23 512 000

–6,1 %

4,0 %

Ακίνητα (τίτλος ΙΙ)

37 962 000

37 517 000

2 400 000

39 917 000

–1,2 %

5,1 %

Πληροφορική (τίτλος ΙΙ)

34 097 000

34 048 000

1 469 000

35 517 000

–0,1 %

4,2 %

Δαπάνες διερμηνείας

90 456 000

91 697 000

1 043 000

92 740 000

1,4 %

2,5 %

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

36 071 000

36 792 000

—

36 792 000

2,0 %

2,0 %

Επίσημη Εφημερίδα

7 373 000

5 115 000

—

5 115 000

–30,6 %

–30,6 %

Τίτλος ΙΙΙ

34 310 000

35 939 000

—

35 939 000

4,7 %

4,7 %

Ομάδα προβληματισμού

1 060 000

533 000

—

533 000

–49,7 %

–49,7 %

Διάφορα (τίτλος ΙΙ)

10 950 000

11 467 000

7 050 000

18 517 000

4,7 %

69,1 %

Αποθεματικό

1 440 000

2 500 000

3 500 000

6 000 000

73,6 %

316,7 %

Σύνολο (εκτός απόκτησης)

587 852 001

595 052 002

23 500 000

618 552 002

1,2 %

5,2 %

Απόκτηση ακινήτων

15 000 000

15 000 000

—

15 000 000

—

0,0 %

Γενικό σύνολο

602 852 000

610 052 000

23 500 000

633 552 000

1,2 %

5,1 %

3.2.4.   Προϋπολογισμός 2010 και δημοσιονομικές προοπτικές του τομέα 5 του προϋπολογισμού της ΕΕ

Ο πίνακας 3 περιέχει επισκόπηση της εξέλιξης του τμήματος ΙΙ του προϋπολογισμού της ΕΕ κατά την περίοδο 2005-2010. Το 2005 και το 2006 η εξέλιξη του προϋπολογισμού του Συμβουλίου ακολούθησε την εξέλιξη του τομέα 5 των δημοσιονομικών προοπτικών.

Πίνακας 3

Εξέλιξη του τμήματος ΙΙ του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) στο πλαίσιο του τομέα 5 των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2005-2010

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (5) | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή |
| Τομέας 5 | 6 360 | 3,3 % | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % |
| Προϋπολογισμός ΕΣΣ/Συμβουλίου | 563 | 3,9 % | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % |
| Μερίδιο στον τομέα 5 | 8,9 % | | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % | 7,9 % | –1,3 % | 8,0 % | 1,3 % |

2005

2006

2007

2008

2009 (5)

2010

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

Τομέας 5

6 360

3,3 %

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

Προϋπολογισμός ΕΣΣ/Συμβουλίου

563

3,9 %

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

Μερίδιο στον τομέα 5

8,9 %

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

7,9 %

–1,3 %

8,0 %

1,3 %

Λόγω της συνετής δημοσιονομικής διαχείρισης το 2007, το 2008 και το 2009 επιτεύχθηκαν βαθμιαία μειώσεις του μεριδίου του Συμβουλίου (από 8,9 % το 2005 σε 7,9 % το 2009).

Η συνετή διαχείριση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου συνεχίσθηκε το 2010, όταν τα συμπληρωματικά ποσά που συνδέονταν με την έναρξη εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας μπόρεσαν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό χωρίς να αυξηθεί το μερίδιο του τμήματος ΙΙ του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) σε σύγκριση με την εξέλιξη του τομέα 5.

4.   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2010

4.1.   
  Δραστηριότητες και στόχοι κατά το 2010

4.1.1.   Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2010

Στο πλαίσιο της έκθεσης οικονομικών δραστηριοτήτων η ΓΓΣ παρέχει κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές δραστηριότητές του, οι οποίες περιγράφουν τη λειτουργία του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Ο πίνακας 4 περιέχει επισκόπηση της εξέλιξης του αριθμού των συνεδριάσεων που διοργάνωσε η ΓΓΣ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο κατά την περίοδο 2003-2010. Πέραν των 4 334«θεσμικών» συνεδριάσεων, η ΓΓΣ διοργάνωσε 2 000 επιπλέον εσωτερικές συνεδριάσεις, δράσεις επιμόρφωσης, σεμινάρια, ενημερωτικές δράσεις και ειδικές ενημερώσεις καθώς και συναντήσεις με τρίτες χώρες.

Πίνακας 4

Εξέλιξη του αριθμού των συνεδριάσεων κατά την περίοδο 2003-2010

| Θεσμικές συνεδριάσεις | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύνοσοι κορυφής (6) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Συμβούλια | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 78 |
| Συνεδριάσεις ΕΜΑ | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 130 | 122 |
| Ομάδες εργασίας | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 272 |
| Σύνολο | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 483 | 4 334 |
| Άλλες συνεδριάσεις | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 |
| Γενικό σύνολο | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 504 | 6 330 |

Θεσμικές συνεδριάσεις

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Σύνοσοι κορυφής (6)

6

5

3

3

3

5

7

7

Συμβούλια

77

76

80

76

68

81

74

78

Συνεδριάσεις ΕΜΑ

134

128

123

120

106

144

130

122

Ομάδες εργασίας

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 272

Σύνολο

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 483

4 334

Άλλες συνεδριάσεις

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

Γενικό σύνολο

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 504

6 330

Ένας άλλος ποσοτικός δείκτης των δραστηριοτήτων είναι οι νομοθετικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ) (πίνακας 5). Το 2010 δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ 825 νομοθετικές πράξεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο όγκος των νομοθετικών πράξεων εξαρτάται από την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας, μετά την οποία οι πράξεις μπορούν να λάβουν την τελική τους μορφή και να δημοσιευθούν στην ΕΕ.

Πίνακας 5

Εξέλιξη του αριθμού των νομοθετικών πράξεων κατά την περίοδο 2003-2010

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Νομοθετικές πράξεις που δημοσιεύθηκαν | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Νομοθετικές πράξεις που δημοσιεύθηκαν

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

4.1.2.   Επίτευξη των διοικητικών στόχων κατά το 2010

Η επίτευξη των στόχων που είχαν καθορισθεί για το οικονομικό έτος 2010 μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά ως εξής:

| — | Αποτελεσματική εκκίνηση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

  Η ΓΓΣ διαμόρφωσε νέες διαδικασίες, κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες ώστε να εξασφαλισθεί η κατάλληλη ανταπόκριση στις νέες απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από τις αρχές του 2010 η ΓΓΣ έθεσε επίσης προσωπικό στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (mise à disposition), ώστε να διευκολυνθεί η εκκίνηση του νέου οργάνου. |
| --- | --- |

—

Αποτελεσματική εκκίνηση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Η ΓΓΣ διαμόρφωσε νέες διαδικασίες, κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες ώστε να εξασφαλισθεί η κατάλληλη ανταπόκριση στις νέες απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από τις αρχές του 2010 η ΓΓΣ έθεσε επίσης προσωπικό στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (mise à disposition), ώστε να διευκολυνθεί η εκκίνηση του νέου οργάνου.

| — | Ενοποίηση της οργάνωσης

  Το 2010 η ΓΓΣ προσέλαβε 275 υπαλλήλους (216 μόνιμους και 59 έκτακτους). Κατά τη διάρκεια του έτους 162 μόνιμοι και 49 έκτακτοι υπάλληλοι αποχώρησαν από το Συμβούλιο, με αποτέλεσμα να αυξηθούν κατά 64 οι κατειλημμένες θέσεις του πίνακα προσωπικού του Συμβουλίου. |
| --- | --- |

—

Ενοποίηση της οργάνωσης

Το 2010 η ΓΓΣ προσέλαβε 275 υπαλλήλους (216 μόνιμους και 59 έκτακτους). Κατά τη διάρκεια του έτους 162 μόνιμοι και 49 έκτακτοι υπάλληλοι αποχώρησαν από το Συμβούλιο, με αποτέλεσμα να αυξηθούν κατά 64 οι κατειλημμένες θέσεις του πίνακα προσωπικού του Συμβουλίου.

| — | Διοικητικός εκσυγχρονισμός

  Στο πλαίσιο του διοικητικού εκσυγχρονισμού η ΓΓΣ ανανέωσε την εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί και τη σχετική υποδομή, ώστε να συμβιβάζονται καλύτερα με τις άλλες εφαρμογές ΤΠ της ΓΓΣ και των λοιπών οργάνων.
  Η ΓΓΣ εισήγαγε επίσης νέο σύστημα εσωτερικής κινητικότητας, ώστε να συνδυάζονται καλύτερα οι απαιτήσεις των θέσεων και τα προσόντα του προσωπικού.
  Λόγω της οικονομικής κρίσης και προκειμένου να βελτιωθεί η θέση ταμειακής ροής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον Απρίλιο του 2009 (7) να μειωθεί η καθυστέρηση πληρωμής των τιμολογίων σε 30 ημέρες. Η ΓΓΣ προσάρμοσε τον οικονομικό της μηχανισμό το 2010 προς συμμόρφωση με την οδηγία αυτή. Η μέση καθυστέρηση πληρωμής των τιμολογίων στη ΓΓΣ κατά το 2010 ήταν 27 ημέρες. |
| --- | --- |

—

Διοικητικός εκσυγχρονισμός

Στο πλαίσιο του διοικητικού εκσυγχρονισμού η ΓΓΣ ανανέωσε την εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί και τη σχετική υποδομή, ώστε να συμβιβάζονται καλύτερα με τις άλλες εφαρμογές ΤΠ της ΓΓΣ και των λοιπών οργάνων.

Η ΓΓΣ εισήγαγε επίσης νέο σύστημα εσωτερικής κινητικότητας, ώστε να συνδυάζονται καλύτερα οι απαιτήσεις των θέσεων και τα προσόντα του προσωπικού.

Λόγω της οικονομικής κρίσης και προκειμένου να βελτιωθεί η θέση ταμειακής ροής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον Απρίλιο του 2009 (7) να μειωθεί η καθυστέρηση πληρωμής των τιμολογίων σε 30 ημέρες. Η ΓΓΣ προσάρμοσε τον οικονομικό της μηχανισμό το 2010 προς συμμόρφωση με την οδηγία αυτή. Η μέση καθυστέρηση πληρωμής των τιμολογίων στη ΓΓΣ κατά το 2010 ήταν 27 ημέρες.

| — | Πολιτική κτιρίων

  Το σχέδιο ανακαίνισης του Résidence Palace και μετατροπής του σε έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου των Υπουργών ευρίσκεται στο στάδιο της εκτέλεσης του 60 % των εργασιών στερέωσης του κτιρίου. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου στερέωσης προβλέπεται να αρχίσουν οι εργασίες οικοδόμησης υπό στενή έννοια κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011. |
| --- | --- |

—

Πολιτική κτιρίων

Το σχέδιο ανακαίνισης του Résidence Palace και μετατροπής του σε έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου των Υπουργών ευρίσκεται στο στάδιο της εκτέλεσης του 60 % των εργασιών στερέωσης του κτιρίου. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου στερέωσης προβλέπεται να αρχίσουν οι εργασίες οικοδόμησης υπό στενή έννοια κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011.

| — | Προετοιμασία της προσαρμογής στις επιπτώσεις της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)

  Κατά τη διάρκεια του 2010 η ΓΓΣ προετοίμασε την οργάνωσή της ώστε να ανταποκριθεί στις αλλαγές που θα επέφερε το 2011 η δημιουργία της ΕΥΕΔ. Η διορθωτική επιστολή (8) του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2011, που υποβλήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2010, αφορούσε μια πρόταση μεταφοράς πόρων από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Από άποψη ανθρώπινων πόρων, 411 θέσεις του πίνακα προσωπικού και πιστώσεις ύψους 79,7 εκατ. ευρώ μεταφέρονται από τον προϋπολογισμό του ΕΣΣ στην ΕΥΕΔ για το οικονομικό έτος 2011. |
| --- | --- |

—

Προετοιμασία της προσαρμογής στις επιπτώσεις της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)

Κατά τη διάρκεια του 2010 η ΓΓΣ προετοίμασε την οργάνωσή της ώστε να ανταποκριθεί στις αλλαγές που θα επέφερε το 2011 η δημιουργία της ΕΥΕΔ. Η διορθωτική επιστολή (8) του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2011, που υποβλήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2010, αφορούσε μια πρόταση μεταφοράς πόρων από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Από άποψη ανθρώπινων πόρων, 411 θέσεις του πίνακα προσωπικού και πιστώσεις ύψους 79,7 εκατ. ευρώ μεταφέρονται από τον προϋπολογισμό του ΕΣΣ στην ΕΥΕΔ για το οικονομικό έτος 2011.

4.2.   
  Έσοδα

Ο πίνακας 6 περιέχει επισκόπηση των συνολικών αποτελεσμάτων των πράξεων εσόδων κατά το 2010. Ο συνολικός όγκος των πράξεων εσόδων από άποψη κεκτημένων δικαιωμάτων, δηλαδή τα εκδοθέντα εντάλματα είσπραξης, ανήλθε σε 7,7 εκατ. ευρώ λιγότερα απ’ ό,τι το 2009. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τη μείωση αυτή είναι ότι η χρηματοδότηση των συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΕΣΣ και όχι πλέον από τις εναλλασσόμενες προεδρίες (αντίκτυπος 5-6 εκατ. ευρώ κατ’ έτος).

Πίνακας 6

Επισκόπηση των εσόδων του 2010 (ανά τίτλο)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Κεκτημένα δικαιώματα | Εισπραχθέντα έσοδα | Εισπρακτέα |
| 4 | Διάφοροι κοινοτικοί φόροι, εισφορές και τέλη |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Κεκτημένα δικαιώματα

Εισπραχθέντα έσοδα

Εισπρακτέα

4

Διάφοροι κοινοτικοί φόροι, εισφορές και τέλη

62 668 445

60 615 777

2 052 668

| 5 | Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία κ.λπ. |
| --- | --- |

5

Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία κ.λπ.

36 758 666

31 143 022

5 615 644

| 6 | Συνεισφορές και επιστροφές βάσει των κοινοτικών συμφωνιών κ.λπ. |
| --- | --- |

6

Συνεισφορές και επιστροφές βάσει των κοινοτικών συμφωνιών κ.λπ.

1 088 215

1 088 215

| 7 | Τόκοι υπερημερίας |
| --- | --- |

7

Τόκοι υπερημερίας

561

561

| 9 | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9

Διάφορα έσοδα

6 116

4 350

1 765

Σύνολο

100 522 003

92 851 925

7 670 078

Τα κεκτημένα δικαιώματα (είτε μεταφερόμενα από το 2009 είτε δημιουργούμενα το 2010) ανήλθαν σε 100,5 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό 92,9 εκατ. ευρώ (92 %) εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ενώ 7,7 εκατ. ευρώ (8 %) θα εισπραχθούν κατά το 2011.

4.2.1.   Έσοδα που προέκυψαν κατά το 2010

Η αρχική εκτίμηση εσόδων για τον προϋπολογισμό του 2010 ανερχόταν σε 54 εκατ. ευρώ (πίνακας 7). Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 93,9 εκατ. ευρώ εγγράφηκαν ως κεκτημένα δικαιώματα, από τα οποία εισπράχθηκαν 86,7 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 7,2 εκατ. ευρώ θα εισπραχθούν εντός του 2011.

Πίνακας 7

Έσοδα που προέκυψαν κατά το 2010 (ανά άρθρο)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Άρθρο | Αρχική εκτίμηση εσόδων | Κεκτημένα δικαιώματα | Εισπραχθέντα έσοδα | Εισπρακτέα |
| 400 | Προϊόν του φόρου επί των μισθών κ.λπ. |

(σε ευρώ)

Άρθρο

Αρχική εκτίμηση εσόδων

Κεκτημένα δικαιώματα

Εισπραχθέντα έσοδα

Εισπρακτέα

400

Προϊόν του φόρου επί των μισθών κ.λπ.

25 038 000

23 733 867

23 732 517

1 351

| 404 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών |
| --- | --- |

404

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών

2 302 000

3 759 245

3 759 017

229

| 410 | Εισφορά του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος |
| --- | --- |

410

Εισφορά του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

26 605 000

27 503 786

27 501 115

2 672

| 411 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό |
| --- | --- |

411

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

6 490 827

4 545 769

1 945 058

| 500 | Προϊόν πωλήσεως κινητών αγαθών |
| --- | --- |

500

Προϊόν πωλήσεως κινητών αγαθών

6 710

6 710

| 511 | Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων |
| --- | --- |

511

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων

896 838

801 153

95 685

| 520 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που εισπράττονται στους λογαριασμούς του οργάνου |
| --- | --- |

520

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που εισπράττονται στους λογαριασμούς του οργάνου

205 077

204 916

161

| 550 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών κ.λπ. |
| --- | --- |

550

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών κ.λπ.

149 787

129 838

19 949

| 551 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών κ.λπ. |
| --- | --- |

551

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών κ.λπ.

23 962

19 718

4 243

| 570 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως κ.λπ. |
| --- | --- |

570

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως κ.λπ.

27 980 702

23 085 971

4 894 731

| 571 | Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό κ.λπ. |
| --- | --- |

571

Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό κ.λπ.

| 573 | Λοιπές εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία |
| --- | --- |

573

Λοιπές εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία

2 019 997

1 793 793

226 204

| 580 | Διάφορες αποζημιώσεις |
| --- | --- |

580

Διάφορες αποζημιώσεις

| 631 | Εισφορά στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν |
| --- | --- |

631

Εισφορά στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν

1 079 340

1 079 340

| 700 | Τόκοι υπερημερίας |
| --- | --- |

700

Τόκοι υπερημερίας

561

561

| 900 | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

900

Διάφορα έσοδα

4 350

4 350

Σύνολο

53 945 000

93 855 050

86 664 768

7 190 282

Η θετική διαφορά μεταξύ των αρχικών εκτιμήσεων και των κεκτημένων δικαιωμάτων (40 εκατ. ευρώ) προέρχεται κυρίως από:

| — | Την ανάκτηση μερών των ποσών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη σε παρελθόντα έτη για τα ταξιδιωτικά έξοδα αντιπροσώπων, συνεπεία των δηλώσεών τους για το 2009 (περίπου 24,9 εκατ. ευρώ) (άρθρο 570). |
| --- | --- |

—

Την ανάκτηση μερών των ποσών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη σε παρελθόντα έτη για τα ταξιδιωτικά έξοδα αντιπροσώπων, συνεπεία των δηλώσεών τους για το 2009 (περίπου 24,9 εκατ. ευρώ) (άρθρο 570).

| — | Τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 105 υπαλλήλων (6,5 εκατ. ευρώ) (άρθρο 411). |
| --- | --- |

—

Τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 105 υπαλλήλων (6,5 εκατ. ευρώ) (άρθρο 411).

| — | Την είσπραξη ποσών από τα κράτη μέλη για πρόσθετη διερμηνεία σε ορισμένες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως (2,4 εκατ. ευρώ) (άρθρο 570). |
| --- | --- |

—

Την είσπραξη ποσών από τα κράτη μέλη για πρόσθετη διερμηνεία σε ορισμένες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως (2,4 εκατ. ευρώ) (άρθρο 570).

| — | Τις συνεισφορές άλλων οργάνων και τις πληρωμές των υπαλλήλων του Συμβουλίου για το βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (0,6 εκατ. ευρώ) (άρθρο 573). |
| --- | --- |

—

Τις συνεισφορές άλλων οργάνων και τις πληρωμές των υπαλλήλων του Συμβουλίου για το βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (0,6 εκατ. ευρώ) (άρθρο 573).

| — | Τις πληρωμές του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για μεταφραστικές υπηρεσίες που του παρέσχε η ΓΓΣ (0,2 εκατ. ευρώ) (άρθρο 573). |
| --- | --- |

—

Τις πληρωμές του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για μεταφραστικές υπηρεσίες που του παρέσχε η ΓΓΣ (0,2 εκατ. ευρώ) (άρθρο 573).

| — | Τις εισφορές στα διοικητικά έξοδα που προκύπτουν στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν με την Ισλανδία και τη Νορβηγία (1,1 εκατ. ευρώ) (άρθρο 631). |
| --- | --- |

—

Τις εισφορές στα διοικητικά έξοδα που προκύπτουν στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν με την Ισλανδία και τη Νορβηγία (1,1 εκατ. ευρώ) (άρθρο 631).

4.2.2.   Έσοδα που προέκυψαν πριν από το 2010

Όσον αφορά τα εκκρεμή εντάλματα είσπραξης μεταφέρθηκε ποσό 6,7 εκατ. ευρώ προς είσπραξη από το 2009 στο 2010. Το ποσό που μεταφέρθηκε ήταν σχεδόν κατά 50 % χαμηλότερο απ’ ό,τι το προηγούμενο έτος. Όπως φαίνεται στον πίνακα 8, τα 6,2 εκατ. ευρώ (93 %) από το εν λόγω εκκρεμές ποσό εισπράχθηκαν το 2010, ενώ 0,5 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκαν στο 2011.

Πίνακας 8

Έσοδα που προέκυψαν πριν από το 2010 (ανά άρθρο)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Άρθρο | Κεκτημένα δικαιώματα πριν από το 2010 | Εισπραχθέντα έσοδα | Εισπρακτέα |
| 400 | Προϊόν του φόρου επί των μισθών κ.λπ. |

(σε ευρώ)

Άρθρο

Κεκτημένα δικαιώματα πριν από το 2010

Εισπραχθέντα έσοδα

Εισπρακτέα

400

Προϊόν του φόρου επί των μισθών κ.λπ.

1 735

1 476

260

| 404 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών |
| --- | --- |

404

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών

162

155

7

| 410 | Εισφορά του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος |
| --- | --- |

410

Εισφορά του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

8 329

6 037

2 291

| 411 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό |
| --- | --- |

411

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

1 170 493

1 069 692

100 800

| 500 | Προϊόν πωλήσεως κινητών αγαθών |
| --- | --- |

500

Προϊόν πωλήσεως κινητών αγαθών

383

383

| 511 | Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων |
| --- | --- |

511

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων

301 542

148 581

152 961

| 520 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι |
| --- | --- |

520

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

| 550 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόνω παροχής υπηρεσιών και εργασιών κ.λπ. |
| --- | --- |

550

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόνω παροχής υπηρεσιών και εργασιών κ.λπ.

4 172

4 172

| 551 | Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για υπηρεσίες ή εργασίες κ.λπ. |
| --- | --- |

551

Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για υπηρεσίες ή εργασίες κ.λπ.

14 524

13 627

897

| 570 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως κ.λπ. |
| --- | --- |

570

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως κ.λπ.

4 843 122

4 759 117

84 006

| 571 | Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό κ.λπ. |
| --- | --- |

571

Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό κ.λπ.

| 573 | Λοιπές εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία κ.λπ. |
| --- | --- |

573

Λοιπές εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία κ.λπ.

311 407

175 041

136 366

| 580 | Διάφορες αποζημιώσεις |
| --- | --- |

580

Διάφορες αποζημιώσεις

443

443

| 631 | Εισφορά στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν |
| --- | --- |

631

Εισφορά στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν

8 875

8 875

| 900 | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

900

Διάφορα έσοδα

1 765

1 765

Σύνολο

6 666 953

6 187 157

479 796

Τα έσοδα που προέκυψαν πριν από το 2010 απορρέουν κυρίως από τις εξής πηγές:

| — | 1,1 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (άρθρο 411). |
| --- | --- |

—

1,1 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (άρθρο 411).

| — | 3,8 εκατ. ευρώ από τη μειωμένη κατανάλωση των συνολικών κονδυλίων για έξοδα ταξιδίου των κρατών μελών κατά το 2008 (άρθρο 570). |
| --- | --- |

—

3,8 εκατ. ευρώ από τη μειωμένη κατανάλωση των συνολικών κονδυλίων για έξοδα ταξιδίου των κρατών μελών κατά το 2008 (άρθρο 570).

| — | 0,5 εκατ. ευρώ για συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών ΤΠ (άρθρο 570). |
| --- | --- |

—

0,5 εκατ. ευρώ για συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών ΤΠ (άρθρο 570).

| — | 0,4 εκατ. ευρώ ως επιστροφή δικαστικών εξόδων (άρθρο 570). |
| --- | --- |

—

0,4 εκατ. ευρώ ως επιστροφή δικαστικών εξόδων (άρθρο 570).

4.3.   
  Δαπάνες του 2010

4.3.1.   Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2004-2010

Κατά την τελευταία επταετία το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Συμβουλίου/ΕΣΣ ανήλθε στο 94-97 % περίπου (γραφική παράσταση 1). Κατά το 2009, ωστόσο, ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου μειώθηκε με τον «διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 10/2009 του προϋπολογισμού της ΕΕ» κατά 40 εκατ. ευρώ. Το ποσό μεταφέρθηκε ως συνεισφορά του Συμβουλίου στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (ΕΣΑΟ).

Όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση 1, οι πληρωμές κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους αυξήθηκαν τα τελευταία έτη, ενώ τα συνολικά ποσά που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος μειώθηκαν.

Γραφική παράσταση 1

Συνολική εκτέλεση του προϋπολογισμού 2004-2010

Image

Οι μεταφερόμενες πιστώσεις κατανέμονται σε δύο κύριες κατηγορίες: λειτουργία του οργάνου και επενδύσεις σε κτίρια. Η πρώτη σχετίζεται με τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν κανονικά πριν από το τέλος του οικονομικού έτους, αλλά όπου τα αγαθά δεν παραδόθηκαν και/ή τα τιμολόγια δεν παραλήφθηκαν πριν από το τέλος του έτους.

Η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται με την αγορά κτιρίων της ΓΓΣ όπως το LEX, ο βρεφονηπιακός σταθμός και το Résidence Palace. Τα τελευταία χρόνια η ΓΓΣ μπόρεσε να αξιοποιήσει τις οικονομίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και να χρηματοδοτήσει τις αγορές αυτές. Αυτό πάλι μείωσε το συνολικό κόστος των οικοδομικών έργων, ιδίως όσον αφορά τα επιτόκια.

Το 2010 πραγματοποιήθηκαν δύο πληρωμές για την αγορά του κτιρίου Résidence Palace: 15 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο και 40 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο.

4.3.2.   Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία εντός του 2010

Η ανάλυση των δαπανών του 2010 εμφανίζει τις 12 σπουδαιότερες κατηγορίες δαπανών.

Ο πίνακας 9 παραβάλλει τον τελικό προϋπολογισμό μετά τις μεταφορές (στήλη 2) με το οικονομικό αποτέλεσμα από άποψη αναλήψεων υποχρεώσεων (στήλη 3). Η διαφορά μεταξύ του τελικού προϋπολογισμού και των πιστώσεων για τις οποίες αναλήφθηκαν υποχρεώσεις αντιστοιχεί στα ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2010.

Πίνακας 9

Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2010 (ανά κατηγορία)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2010 (αρχικός) | Προϋπολογισμός 2010 (9) (τελικός) | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 / 2 | 5 = 2 – 3 |
| Πίνακας προσωπικού | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 97,3 % | 8 671 270 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 91,4 % | 2 031 396 |
| Ακίνητα (τίτλος ΙΙ) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 95,2 % | 1 894 317 |
| Πληροφορική (τίτλος ΙΙ) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 99,5 % | 154 814 |
| Δαπάνες διερμηνείας | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 86,1 % | 9 099 045 |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | 78,3 % | 6 883 939 |
| Επίσημη Εφημερίδα | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 100,0 % | — |
| Τίτλος ΙΙΙ | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 87,7 % | 4 439 920 |
| Ομάδα προβληματισμού | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 66,4 % | 179 143 |
| Διάφορα (τίτλος ΙΙ) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 90,5 % | 1 342 210 |
| Αποθεματικό | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 93,0 % | 40 696 053 |
| Απόκτηση ακινήτων | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 100,0 % | |
| Γενικό σύνολο | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 93,6 % | 40 696 053 |

(σε ευρώ)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2010 (αρχικός)

Προϋπολογισμός 2010 (9) (τελικός)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3

4 = 3 / 2

5 = 2 – 3

Πίνακας προσωπικού

323 970 000

323 727 000

315 055 730

97,3 %

8 671 270

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

23 512 000

23 512 000

21 480 604

91,4 %

2 031 396

Ακίνητα (τίτλος ΙΙ)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

95,2 %

1 894 317

Πληροφορική (τίτλος ΙΙ)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

99,5 %

154 814

Δαπάνες διερμηνείας

92 740 000

65 254 740

56 155 695

86,1 %

9 099 045

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

36 792 000

31 707 760

24 823 821

78,3 %

6 883 939

Επίσημη Εφημερίδα

5 115 000

4 415 000

4 415 000

100,0 %

—

Τίτλος ΙΙΙ

35 939 000

36 169 000

31 729 080

87,7 %

4 439 920

Ομάδα προβληματισμού

533 000

533 000

353 857

66,4 %

179 143

Διάφορα (τίτλος ΙΙ)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

90,5 %

1 342 210

Αποθεματικό

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Σύνολο (εκτός απόκτησης)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

93,0 %

40 696 053

Απόκτηση ακινήτων

15 000 000

55 000 000

55 000 000

100,0 %

Γενικό σύνολο

633 552 000

633 552 000

592 855 947

93,6 %

40 696 053

Η συνολική εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2010, η οποία περιλαμβάνει τις προπληρωμές για το κτίριο Résidence Palace, ανέρχεται σε 93,6 %.

Η διαφορά μεταξύ των αρχικών δημοσιονομικών εκτιμήσεων και της εκτέλεσης μπορεί να εξηγηθεί ως ακολούθως:

| — | Λόγω του χαμηλού ποσοστού κατάληψης των θέσεων του πίνακα προσωπικού [92 % κατά μέσο όρο (10)], 4,7 εκατ. ευρώ δεν δαπανήθηκαν. |
| --- | --- |

—

Λόγω του χαμηλού ποσοστού κατάληψης των θέσεων του πίνακα προσωπικού [92 % κατά μέσο όρο (10)], 4,7 εκατ. ευρώ δεν δαπανήθηκαν.

| — | Το ποσό που είχε εγγραφεί για την αύξηση των αποδοχών το 2010, με βάση την εκτίμηση (2,2 %) που είχε διαβιβάσει η Επιτροπή, ήταν σαφώς υψηλότερο από την τελική προσαρμογή (0,1 %) που αποφάσισε το Συμβούλιο στις 20 Δεκεμβρίου 2010. Κατά συνέπεια δεν χρειάσθηκε ποσό 4 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

Το ποσό που είχε εγγραφεί για την αύξηση των αποδοχών το 2010, με βάση την εκτίμηση (2,2 %) που είχε διαβιβάσει η Επιτροπή, ήταν σαφώς υψηλότερο από την τελική προσαρμογή (0,1 %) που αποφάσισε το Συμβούλιο στις 20 Δεκεμβρίου 2010. Κατά συνέπεια δεν χρειάσθηκε ποσό 4 εκατ. ευρώ.

| — | Θα πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι η αύξηση των αποδοχών από 1ης Ιουλίου 2009 (κατά 1,85 % η 8 εκατ. ευρώ) πληρώθηκε από τα δημοσιονομικά κονδύλια της κατηγορίας αυτής. Χωρίς τις πληρωμές αυτές η εκτέλεση του προϋπολογισμού στη συγκεκριμένη κατηγορία θα ήταν χαμηλότερη κατά 2,5 %. |
| --- | --- |

—

Θα πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι η αύξηση των αποδοχών από 1ης Ιουλίου 2009 (κατά 1,85 % η 8 εκατ. ευρώ) πληρώθηκε από τα δημοσιονομικά κονδύλια της κατηγορίας αυτής. Χωρίς τις πληρωμές αυτές η εκτέλεση του προϋπολογισμού στη συγκεκριμένη κατηγορία θα ήταν χαμηλότερη κατά 2,5 %.

| — | Το 45 % περίπου (0,9 εκατ. ευρώ) της συνολικής εξοικονόμησης ύψους 2 εκατ. ευρώ στην κατηγορία των λοιπών δαπανών προσωπικού οφείλεται σε χαμηλότερες δαπάνες για έξοδα σχετικά με αποστολές. Λιγότερες πληρωμές για αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, συμβασιούχους υπαλλήλους και άλλες εξωτερικές υπηρεσίες έχουν ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση 0,6 εκατ. ευρώ. Επιπλέον μειωμένες ανάγκες για δραστηριότητες όπως η κατάρτιση συνεπάγονται εξοικονόμηση 0,1 εκατ. ευρώ και για ιατρικές υπηρεσίες 0,1 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

Το 45 % περίπου (0,9 εκατ. ευρώ) της συνολικής εξοικονόμησης ύψους 2 εκατ. ευρώ στην κατηγορία των λοιπών δαπανών προσωπικού οφείλεται σε χαμηλότερες δαπάνες για έξοδα σχετικά με αποστολές. Λιγότερες πληρωμές για αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, συμβασιούχους υπαλλήλους και άλλες εξωτερικές υπηρεσίες έχουν ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση 0,6 εκατ. ευρώ. Επιπλέον μειωμένες ανάγκες για δραστηριότητες όπως η κατάρτιση συνεπάγονται εξοικονόμηση 0,1 εκατ. ευρώ και για ιατρικές υπηρεσίες 0,1 εκατ. ευρώ.

| — | Στην κατηγορία των δαπανών για κτίρια (στον τίτλο ΙΙ, χωρίς το Résidence Palace), το αχρησιμοποίητο ποσό των 1,9 εκατ. ευρώ συνδέεται με τον νέο προγραμματισμό ορισμένων εργασιών ασφαλούς διαρρύθμισης για το 2011 (0,8 εκατ. ευρώ) και με τη μικρότερη ανάγκη για άλλες εργασίες μεταρρύθμισης και εγκατάστασης στους χώρους του Συμβουλίου (0,7 εκατ. ευρώ). Οι χαμηλότερες πληρωμές για μισθώματα και για συβάσεις πρόληψης και επιτήρησης εξηγούν την εξοικονόμηση άλλων 0,2 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

Στην κατηγορία των δαπανών για κτίρια (στον τίτλο ΙΙ, χωρίς το Résidence Palace), το αχρησιμοποίητο ποσό των 1,9 εκατ. ευρώ συνδέεται με τον νέο προγραμματισμό ορισμένων εργασιών ασφαλούς διαρρύθμισης για το 2011 (0,8 εκατ. ευρώ) και με τη μικρότερη ανάγκη για άλλες εργασίες μεταρρύθμισης και εγκατάστασης στους χώρους του Συμβουλίου (0,7 εκατ. ευρώ). Οι χαμηλότερες πληρωμές για μισθώματα και για συβάσεις πρόληψης και επιτήρησης εξηγούν την εξοικονόμηση άλλων 0,2 εκατ. ευρώ.

| — | Ποσό ύψους 2,1 εκατ. ευρώ σε δαπάνες ΤΠ εξοικονομήθηκε λόγω μικρότερης ανάγκης για:






  — | εξωτερική παροχή συνδρομής και συμβουλών (1,4 εκατ. ευρώ), |
| --- | --- | --- |

—

Ποσό ύψους 2,1 εκατ. ευρώ σε δαπάνες ΤΠ εξοικονομήθηκε λόγω μικρότερης ανάγκης για:

—

εξωτερική παροχή συνδρομής και συμβουλών (1,4 εκατ. ευρώ),

| — | συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών (0,6 εκατ. ευρώ), |
| --- | --- |

—

συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών (0,6 εκατ. ευρώ),

| — | τηλεπικοινωνίες (0,1 εκατ. ευρώ). |
| --- | --- |

—

τηλεπικοινωνίες (0,1 εκατ. ευρώ).

| — | Η μειωμένη εκτέλεση κατά 36,6 εκατ. ευρώ για διερμηνεία απορρέει από:






  — | εξοικονόμηση 16,5 εκατ. ευρώ για γενική διερμηνεία, |
| --- | --- | --- |

—

Η μειωμένη εκτέλεση κατά 36,6 εκατ. ευρώ για διερμηνεία απορρέει από:

—

εξοικονόμηση 16,5 εκατ. ευρώ για γενική διερμηνεία,

| — | μειωμένη χρησιμοποίηση των συνολικών κονδυλίων «κατ’ αίτηση» ανά γλώσσα, συνολικού ύψους 20,1 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

μειωμένη χρησιμοποίηση των συνολικών κονδυλίων «κατ’ αίτηση» ανά γλώσσα, συνολικού ύψους 20,1 εκατ. ευρώ.

| — | Το ποσό που είχε για διατεθεί για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών, μετά τις μεταφορές, ανερχόταν σε 50 εκατ. ευρώ. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 36,8 εκατ. ευρώ, στα οποία 13,2 εκατ. ευρώ είχαν μεταφερθεί από τις οικονομίες στα συνολικά κονδύλια της διερμηνείας «κατ’ αίτηση» (11). Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να επιστρέψουν τα αχρησιμοποίητα ποσά παρελθόντων ετών, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους μόνο 24,8 εκατ. ευρώ για τις μετέπειτα πληρωμές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2010. |
| --- | --- |

—

Το ποσό που είχε για διατεθεί για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών, μετά τις μεταφορές, ανερχόταν σε 50 εκατ. ευρώ. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 36,8 εκατ. ευρώ, στα οποία 13,2 εκατ. ευρώ είχαν μεταφερθεί από τις οικονομίες στα συνολικά κονδύλια της διερμηνείας «κατ’ αίτηση» (11). Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να επιστρέψουν τα αχρησιμοποίητα ποσά παρελθόντων ετών, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους μόνο 24,8 εκατ. ευρώ για τις μετέπειτα πληρωμές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2010.

| — | Η εκτέλεση των πιστώσεων για την Επίσημη Εφημερίδα ήταν κατά 0,7 εκατ. ευρώ (14 %) χαμηλότερη από την προβλεπόμενη στον προϋπολογισμό. Η μειωμένη εκτέλεση οφείλεται σε μια νέα σύμβαση με την Υπηρεσία Εκδόσεων (OP), σύμφωνα με την οποία η τιμή της σελίδας το 2010 μειώθηκε κατά 25 %. |
| --- | --- |

—

Η εκτέλεση των πιστώσεων για την Επίσημη Εφημερίδα ήταν κατά 0,7 εκατ. ευρώ (14 %) χαμηλότερη από την προβλεπόμενη στον προϋπολογισμό. Η μειωμένη εκτέλεση οφείλεται σε μια νέα σύμβαση με την Υπηρεσία Εκδόσεων (OP), σύμφωνα με την οποία η τιμή της σελίδας το 2010 μειώθηκε κατά 25 %.

| — | Στον τίτλο ΙΙΙ, το σχετικά χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης εξηγείται από τους εξής παράγοντες:






  — | καθυστερημένη εκτέλεση του σχεδίου Sesame (2,8 εκατ. ευρώ), |
| --- | --- | --- |

—

Στον τίτλο ΙΙΙ, το σχετικά χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης εξηγείται από τους εξής παράγοντες:

—

καθυστερημένη εκτέλεση του σχεδίου Sesame (2,8 εκατ. ευρώ),

| — | μειωμένη ανάγκη δαπανών για κτίρια (0,5 εκατ. ευρώ), |
| --- | --- |

—

μειωμένη ανάγκη δαπανών για κτίρια (0,5 εκατ. ευρώ),

| — | μειωμένη ανάγκη εξόδων για αποστολές και ταξίδια των αντιπροσώπων και των ΑΕΕ (0,4 εκατ. ευρώ). |
| --- | --- |

—

μειωμένη ανάγκη εξόδων για αποστολές και ταξίδια των αντιπροσώπων και των ΑΕΕ (0,4 εκατ. ευρώ).

Η συνολική μειωμένη εκτέλεση του προϋπολογισμού επέτρεψε την ανακατανομή 40 εκατ. ευρώ, επιπλέον των 15 εκατ. ευρώ που είχαν εγγραφεί ειδικά στον προϋπολογισμό, στις προπληρωμές για το Résidence Palace.

4.3.3.   Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2010

Κατά το οικονομικό έτος 2010 οι πιστώσεις ανακατανεμήθηκαν με διάφορες μεταφορές. Ο πίνακας 10 δείχνει τις αποφάσεις που τροποποίησαν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2008-2010.

Πίνακας 10

Τροποποιήσεις του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2008-2010

| Τροποποίηση | Αριθμός |
| --- | --- |
| Τύπος | Νομοθετική βάση | 2008 | 2009 | 2010 |
| Διορθωτικός προϋπολογισμός | Άρθρο 29 ΔΠ | 0 | 1 | 0 |
| Μεταφορά Β | Άρθρο 22 ΔΠ | 72 | 46 | 47 |
| Μεταφορά Γ | Άρθρο 22 ΔΠ | 3 | 2 | 2 |
| Μεταφορά Δ | Άρθρο 24 ΔΠ | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 76 | 49 | 49 |

Τροποποίηση

Αριθμός

Τύπος

Νομοθετική βάση

2008

2009

2010

Διορθωτικός προϋπολογισμός

Άρθρο 29 ΔΠ

0

1

0

Μεταφορά Β

Άρθρο 22 ΔΠ

72

46

47

Μεταφορά Γ

Άρθρο 22 ΔΠ

3

2

2

Μεταφορά Δ

Άρθρο 24 ΔΠ

1

0

0

Σύνολο

76

49

49

Οι μεταφορές Γ, που περιλαμβάνουν ενημέρωση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 1 έως 3 του δημοσιονομικού κανονισμού), πραγματοποιήθηκαν για την ενίσχυση των εξής:

| — | Μεταφορά Γ1 της 29ης Οκτωβρίου 2010:






  — | έργα συντήρησης στα κτίρια του Συμβουλίου (1 εκατ. ευρώ), |
| --- | --- | --- |

—

Μεταφορά Γ1 της 29ης Οκτωβρίου 2010:

—

έργα συντήρησης στα κτίρια του Συμβουλίου (1 εκατ. ευρώ),

| — | ασφάλεια και επιτήρηση κτιρίων (0,3 εκατ. ευρώ), |
| --- | --- |

—

ασφάλεια και επιτήρηση κτιρίων (0,3 εκατ. ευρώ),

| — | νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση (0,1 εκατ. ευρώ). |
| --- | --- |

—

νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση (0,1 εκατ. ευρώ).

| — | Μεταφορά Γ2 της 19ης Νοεμβρίου 2010:






  — | προχρηματοδότηση του κτιρίου Résidence Palace (40 εκατ. ευρώ), |
| --- | --- | --- |

—

Μεταφορά Γ2 της 19ης Νοεμβρίου 2010:

—

προχρηματοδότηση του κτιρίου Résidence Palace (40 εκατ. ευρώ),

| — | αποζημιώσεις των αποσπασμένων στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών (0,2 εκατ. ευρώ). |
| --- | --- |

—

αποζημιώσεις των αποσπασμένων στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών (0,2 εκατ. ευρώ).

Το 2010 ο προϋπολογισμός του ΕΣΣ τροποποιήθηκε εσωτερικά με 47 μεταφορές Β βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού. Μολονότι οι μεταφορές αυτές δεν απαιτούν προηγούμενη ειδοποίηση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες, τόσο ως προς τις γραμμές στις οποίες θα μεταφερθούν οι πιστώσεις όσο και ως προς τις γραμμές από τις οποίες θα ληφθούν.

Ο πίνακας 11 περιέχει επισκόπηση των γραμμών του προϋπολογισμού που υπέστησαν σημαντική (12) τροποποίηση το 2010 με διάφορες μεταφορές.

Πίνακας 11

Γραμμές του προϋπολογισμού ως προς τις οποίες έγιναν σημαντικές μεταφορές το 2010

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Θέση/ Άρθρο | Ονομασία | Τύπος μεταφοράς | Αρχικός προϋπολογισμός 2010 | Μεταφορές | Τελικές πιστώσεις | Διαφορά |
| 1102 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου | B | 60 026 000 | 2 050 000 | 62 076 000 | 3 % |
| 1106 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων | B | 5 540 000 | –2 050 000 | 3 490 000 | –37 % |
| 1200 | Λοιπό προσωπικό | B | 3 970 000 | 365 000 | 4 335 000 | 9 % |
| 1201 | Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | B | 1 522 000 | – 450 000 | 1 072 000 | –30 % |
| 2002 | Απόκτηση ακινήτων | Γ | 15 000 000 | 40 000 000 | 55 000 000 | 267 % |
| 2003 | Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης | Γ | 4 160 000 | – 900 000 | 3 260 000 | –22 % |
| 2010 | Καθαριότητα και συντήρηση | Β, Γ | 14 378 000 | 1 411 500 | 15 789 500 | 10 % |
| 2011 | Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | Β, Γ | 5 086 000 | – 914 500 | 4 171 500 | –18 % |
| 2012 | Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων | Β, Γ | 8 410 000 | 367 000 | 8 777 000 | 4 % |
| 2100 | 0 Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών | Β, Γ | 7 925 000 | 512 100 | 8 437 100 | 6 % |
| 2101 | Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής | Β, Γ | 17 996 000 | – 540 100 | 17 455 900 | –3 % |
| 2102 | Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών | Β, Γ | 4 953 000 | –1 278 000 | 3 675 000 | –26 % |
| 2103 | Τηλεπικοινωνίες | Β, Γ | 4 643 000 | – 738 000 | 3 905 000 | –16 % |
| 211 | Έπιπλα | Β, Γ | 1 259 000 | – 260 000 | 999 000 | –21 % |
| 2120 | Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | Β, Γ | 2 635 000 | –1 096 000 | 1 539 000 | –42 % |
| 2200 | Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | Β, Γ | 36 792 000 | –5 084 240 | 31 707 760 | –14 % |
| 2202 | Δαπάνες διερμηνείας | Β, Γ | 92 740 000 | –27 485 260 | 65 254 740 | –30 % |
| 2204 | Διάφορα έσοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | Β, Γ | 3 956 000 | –1 897 166 | 2 058 834 | –48 % |
| 2211 | Επίσημη Εφημερίδα | Γ | 5 115 000 | – 700 000 | 4 415 000 | –14 % |
| 3200 | Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών | B | 6 700 000 | – 716 000 | 5 984 000 | –11 % |
| 3202 | Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών | B | 750 000 | 618 000 | 1 368 000 | 82 % |

(σε ευρώ)

Θέση/ Άρθρο

Ονομασία

Τύπος μεταφοράς

Αρχικός προϋπολογισμός 2010

Μεταφορές

Τελικές πιστώσεις

Διαφορά

1102

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου

B

60 026 000

2 050 000

62 076 000

3 %

1106

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων

B

5 540 000

–2 050 000

3 490 000

–37 %

1200

Λοιπό προσωπικό

B

3 970 000

365 000

4 335 000

9 %

1201

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

B

1 522 000

– 450 000

1 072 000

–30 %

2002

Απόκτηση ακινήτων

Γ

15 000 000

40 000 000

55 000 000

267 %

2003

Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης

Γ

4 160 000

– 900 000

3 260 000

–22 %

2010

Καθαριότητα και συντήρηση

Β, Γ

14 378 000

1 411 500

15 789 500

10 %

2011

Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

Β, Γ

5 086 000

– 914 500

4 171 500

–18 %

2012

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

Β, Γ

8 410 000

367 000

8 777 000

4 %

2100

0 Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών

Β, Γ

7 925 000

512 100

8 437 100

6 %

2101

Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής

Β, Γ

17 996 000

– 540 100

17 455 900

–3 %

2102

Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών

Β, Γ

4 953 000

–1 278 000

3 675 000

–26 %

2103

Τηλεπικοινωνίες

Β, Γ

4 643 000

– 738 000

3 905 000

–16 %

211

Έπιπλα

Β, Γ

1 259 000

– 260 000

999 000

–21 %

2120

Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

Β, Γ

2 635 000

–1 096 000

1 539 000

–42 %

2200

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

Β, Γ

36 792 000

–5 084 240

31 707 760

–14 %

2202

Δαπάνες διερμηνείας

Β, Γ

92 740 000

–27 485 260

65 254 740

–30 %

2204

Διάφορα έσοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

Β, Γ

3 956 000

–1 897 166

2 058 834

–48 %

2211

Επίσημη Εφημερίδα

Γ

5 115 000

– 700 000

4 415 000

–14 %

3200

Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών

B

6 700 000

– 716 000

5 984 000

–11 %

3202

Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών

B

750 000

618 000

1 368 000

82 %

4.4.   
  Μεταφερθείσες πιστώσεις μεταξύ ετών

4.4.1.   Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2009

Όπως φαίνεται στον πίνακα 12, μεταφέρθηκε ποσό 41 εκατ. ευρώ από το 2009 στο 2010. Το μεταφερθέν ετήσιο ποσό μειώθηκε από 55 εκατ. ευρώ το 2007 σε 41 εκατ. ευρώ το 2009 (μείωση κατά 25 %).

Πίνακας 12

Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2009 (ανά κατηγορία)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κατηγορία | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2009 | Πληρωμές 2010 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| | 1 | 2 | 3 = 2 / 1 | 4 = 1 – 2 |
| Πίνακας προσωπικού | 409 730 | 296 805 | 72,4 % | 112 925 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 2 906 972 | 1 966 167 | 67,6 % | 940 805 |
| Ακίντητα (τίτλος ΙΙ) | 10 350 850 | 8 940 101 | 86,4 % | 1 410 749 |
| Πληροφορική (τίτλος ΙΙ) | 11 464 268 | 10 009 675 | 87,3 % | 1 454 594 |
| Δαπάνες διερμηνείας | 4 758 739 | 4 404 471 | 92,6 % | 354 268 |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | — | — | | — |
| Επίσημη Εφημερίδα | 2 091 851 | 1 265 854 | 60,5 % | 825 998 |
| Τίτλος ΙΙΙ | 6 706 915 | 5 490 672 | 81,9 % | 1 216 243 |
| Ομάδα προβληματισμού | 46 556 | 34 441 | 74,0 % | 12 115 |
| Διάφορα (τίτλος ΙΙ) | 2 326 494 | 1 833 125 | 78,8 % | 493 369 |
| Αποθεματικό | — | — | | — |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης) | 41 062 375 | 34 241 310 | 83,4 % | 6 821 065 |

(σε ευρώ)

Κατηγορία

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2009

Πληρωμές 2010

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3 = 2 / 1

4 = 1 – 2

Πίνακας προσωπικού

409 730

296 805

72,4 %

112 925

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

2 906 972

1 966 167

67,6 %

940 805

Ακίντητα (τίτλος ΙΙ)

10 350 850

8 940 101

86,4 %

1 410 749

Πληροφορική (τίτλος ΙΙ)

11 464 268

10 009 675

87,3 %

1 454 594

Δαπάνες διερμηνείας

4 758 739

4 404 471

92,6 %

354 268

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

—

—

—

Επίσημη Εφημερίδα

2 091 851

1 265 854

60,5 %

825 998

Τίτλος ΙΙΙ

6 706 915

5 490 672

81,9 %

1 216 243

Ομάδα προβληματισμού

46 556

34 441

74,0 %

12 115

Διάφορα (τίτλος ΙΙ)

2 326 494

1 833 125

78,8 %

493 369

Αποθεματικό

—

—

—

Σύνολο (εκτός απόκτησης)

41 062 375

34 241 310

83,4 %

6 821 065

Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2009 ανήλθε σε 83,4 %. Μολονότι παρατηρείται αύξηση της εκτέλεσης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, δεν έχει φθάσει ακόμη συνολικά στο αναμενόμενο επίπεδο (> 95 %).

Οι κυριότεροι λόγοι για το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης είναι οι εξής:

| — | Μερική παράδοση/παροχή ή μη παράδοση/παροχή έργων/αγαθών/υπηρεσιών που είχε παραγγείλει η ΓΓΣ κατά τη διάρκεια του έτους. |
| --- | --- |

—

Μερική παράδοση/παροχή ή μη παράδοση/παροχή έργων/αγαθών/υπηρεσιών που είχε παραγγείλει η ΓΓΣ κατά τη διάρκεια του έτους.

| — | Μη παραλαβή τιμολογίων για τα έργα/αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν ή παρασχέθηκαν. Πρέπει να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο συνιστά αναπόφευκτα δημοσιονομική επιβάρυνση για τα ερχόμενα έτη. |
| --- | --- |

—

Μη παραλαβή τιμολογίων για τα έργα/αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν ή παρασχέθηκαν. Πρέπει να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο συνιστά αναπόφευκτα δημοσιονομική επιβάρυνση για τα ερχόμενα έτη.

4.4.2.   Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2010 στο 2011

Οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2010 στο 2011 ανήλθαν συνολικά σε 49,8 εκατ. ευρώ, δηλ. υπερβαίνουν κατά 8,7 εκατ. ευρώ τις πιστώσεις του προηγούμενου έτους (πίνακας 13).

Πίνακας 13

Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2010 στο 2011 (ανά κατηγορία)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2010 (αρχικός) | Προϋπολογισμός 2010 (13) (τελικός) | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο 2011 | Ποσοστό μεταφοράς μεταξύ ετών |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 / 3 |
| Πίνακας προσωπικού | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 458 005 | 0,1 % |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 3 750 088 | 17,5 % |
| Ακίνητα (τίτλος ΙΙ) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 10 083 292 | 26,7 % |
| Πληροφορική (τίτλος ΙΙ) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 13 650 299 | 41,0 % |
| Δαπάνες διερμηνείας | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 6 082 706 | 10,8 % |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | — | 0,0 % |
| Επίσημη Εφημερίδα | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 2 411 962 | 54,6 % |
| Τίτλος ΙΙΙ | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 8 449 665 | 26,6 % |
| Ομάδα προβληματισμού | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 68 310 | 19,3 % |
| Διάφορα (τίτλος ΙΙ) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 4 807 312 | 37,5 % |
| Αποθεματικό | 6 000 000 | 6 000 000 | | — | |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 49 761 639 | 9,3 % |
| Απόκτηση ακινήτων | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | — | |
| Γενικό σύνολο | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 49 761 639 | 8,4 % |

(σε ευρώ)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2010 (αρχικός)

Προϋπολογισμός 2010 (13) (τελικός)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο 2011

Ποσοστό μεταφοράς μεταξύ ετών

1

2

3

4

5 = 4 / 3

Πίνακας προσωπικού

323 970 000

323 727 000

315 055 730

458 005

0,1 %

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

23 512 000

23 512 000

21 480 604

3 750 088

17,5 %

Ακίνητα (τίτλος ΙΙ)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

10 083 292

26,7 %

Πληροφορική (τίτλος ΙΙ)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

13 650 299

41,0 %

Δαπάνες διερμηνείας

92 740 000

65 254 740

56 155 695

6 082 706

10,8 %

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

36 792 000

31 707 760

24 823 821

—

0,0 %

Επίσημη Εφημερίδα

5 115 000

4 415 000

4 415 000

2 411 962

54,6 %

Τίτλος ΙΙΙ

35 939 000

36 169 000

31 729 080

8 449 665

26,6 %

Ομάδα προβληματισμού

533 000

533 000

353 857

68 310

19,3 %

Διάφορα (τίτλος ΙΙ)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

4 807 312

37,5 %

Αποθεματικό

6 000 000

6 000 000

—

Σύνολο (εκτός απόκτησης)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

49 761 639

9,3 %

Απόκτηση ακινήτων

15 000 000

55 000 000

55 000 000

—

Γενικό σύνολο

633 552 000

633 552 000

592 855 947

49 761 639

8,4 %

Η αύξηση των μεταφερθέντων ποσών το 2010 σε σύγκριση με το 2009 συνδέεται κυρίως με τις εξής κατηγορίες:

| — | Λοιπές δαπάνες προσωπικού, ιδίως πιστώσεις για αποστολές, κατά 1,1 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

Λοιπές δαπάνες προσωπικού, ιδίως πιστώσεις για αποστολές, κατά 1,1 εκατ. ευρώ.

| — | Πληροφορική (τίτλος ΙΙ), ιδίως εξωτερικές υπηρεσίες και παροχή συμβουλών, κατά 2,1 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

Πληροφορική (τίτλος ΙΙ), ιδίως εξωτερικές υπηρεσίες και παροχή συμβουλών, κατά 2,1 εκατ. ευρώ.

| — | Δαπάνες διερμηνείας κατά 1,3 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

Δαπάνες διερμηνείας κατά 1,3 εκατ. ευρώ.

| — | Δαπάνες ΤΠ στον τίτλο ΙΙΙ κατά 2,5 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

Δαπάνες ΤΠ στον τίτλο ΙΙΙ κατά 2,5 εκατ. ευρώ.

| — | Διάφορα (τίτλος ΙΙ): ανανέωση εξοπλισμού πολυμέσων στις αίθουσες συνεδριάσεων κατά 1 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

Διάφορα (τίτλος ΙΙ): ανανέωση εξοπλισμού πολυμέσων στις αίθουσες συνεδριάσεων κατά 1 εκατ. ευρώ.

4.5.   
  Έσοδα για ειδικό προορισμό

4.5.1.   Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2010

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2010 ανήλθαν συνολικά σε 41,7 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, για 40 εκατ. ευρώ αναλήφθηκαν υποχρεώσεις, ενώ 1,7 εκατ. ευρώ μεταφέρονται στο 2011 (πίνακας 14). Το διαθέσιμο ποσό στο τέλος του οικονομικού έτους 2010 ήταν κατά 70 % (4,3 εκατ. ευρώ) χαμηλότερο από εκείνο του 2009. Παρά τη θετική εξέλιξη στη χρήση των εσόδων για ειδικό προορισμό πριν από το 2010, το διαθέσιμο ποσό θα πρέπει κατ’ αρχήν να είναι μηδενικό στο τέλος του οικονομικού έτους (άρθρο 10 του ΔΚ).

Πίνακας 14

Εκτέλεση των εσόδων για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2010 (ανά κατηγορία)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2010 | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Πίνακας προσωπικού | 1 813 471 | 1 813 471 | — |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 3 015 226 | 2 172 592 | 842 634 |
| Ακίνητα (τίτλος ΙΙ) | 1 686 125 | 1 634 793 | 51 332 |
| Πληροφορική (τίτλος ΙΙ) | 2 003 020 | 1 725 134 | 277 886 |
| Δαπάνες διερμηνείας | 9 866 351 | 9 866 351 | — |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 18 982 681 | 18 982 681 | — |
| Επίσημη Εφημερίδα | 307 413 | 307 413 | — |
| Τίτλος ΙΙΙ | 1 594 362 | 1 086 505 | 507 857 |
| Διάφορα (τίτλος ΙΙ) | 2 464 554 | 2 399 937 | 64 617 |
| Αποθεματικό | — | — | — |
| Σύνολο | 41 733 201 | 39 988 877 | 1 744 325 |

(σε ευρώ)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2010

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό

1

2

3 = 1 – 2

Πίνακας προσωπικού

1 813 471

1 813 471

—

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

3 015 226

2 172 592

842 634

Ακίνητα (τίτλος ΙΙ)

1 686 125

1 634 793

51 332

Πληροφορική (τίτλος ΙΙ)

2 003 020

1 725 134

277 886

Δαπάνες διερμηνείας

9 866 351

9 866 351

—

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

18 982 681

18 982 681

—

Επίσημη Εφημερίδα

307 413

307 413

—

Τίτλος ΙΙΙ

1 594 362

1 086 505

507 857

Διάφορα (τίτλος ΙΙ)

2 464 554

2 399 937

64 617

Αποθεματικό

—

—

—

Σύνολο

41 733 201

39 988 877

1 744 325

Τα ποσά που ήταν διαθέσιμα στο τέλος του 2010 αφορούν ιδίως τα εξής:

| — | Λοιπές δαπάνες προσωπικού που συνδέονται με τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατά 0,7 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

Λοιπές δαπάνες προσωπικού που συνδέονται με τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατά 0,7 εκατ. ευρώ.

| — | Πληροφορική, ιδίως εξωτερικές υπηρεσίες και παροχή συμβουλών, κατά 0,3 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

Πληροφορική, ιδίως εξωτερικές υπηρεσίες και παροχή συμβουλών, κατά 0,3 εκατ. ευρώ.

| — | Τίτλος ΙΙΙ, συνολικά κονδύλια για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ, κατά 0,5 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

Τίτλος ΙΙΙ, συνολικά κονδύλια για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ, κατά 0,5 εκατ. ευρώ.

4.5.2.   Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2010

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν το 2010 ανήλθαν συνολικά σε 32 εκατ. ευρώ (πίνακας 15). Από το ποσό αυτό, 4,7 εκατ. ευρώ χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ενώ 27,3 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκαν στο 2011 σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΔΚ.

Πίνακας 15

Εκτέλεση των εσόδων για ειδικό προορισμό που προέκυψαν το 2010 (ανά κατηγορία)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό 2010 | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Πίνακας προσωπικού | 1 230 778 | | 1 230 778 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 216 173 | 7 865 | 1 208 308 |
| Ακίνητα (τίτλος ΙΙ) | 978 547 | 356 001 | 622 546 |
| Πληροφορική (τίτλος ΙΙ) | 892 045 | 191 624 | 700 421 |
| Δαπάνες διερμηνείας | 2 227 077 | | 2 227 077 |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 23 359 896 | 3 654 819 | 19 705 077 |
| Επίσημη Εφημερίδα | 250 228 | | 250 228 |
| Τίτλος ΙΙΙ | 1 038 349 | 49 673 | 988 675 |
| Διάφορα (τίτλος ΙΙ) | 837 496 | 425 038 | 412 459 |
| Αποθεματικό | — | — | — |
| Σύνολο | 32 030 590 | 4 685 020 | 27 345 569 |

(σε ευρώ)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό 2010

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό

1

2

3 = 1 – 2

Πίνακας προσωπικού

1 230 778

1 230 778

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 216 173

7 865

1 208 308

Ακίνητα (τίτλος ΙΙ)

978 547

356 001

622 546

Πληροφορική (τίτλος ΙΙ)

892 045

191 624

700 421

Δαπάνες διερμηνείας

2 227 077

2 227 077

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

23 359 896

3 654 819

19 705 077

Επίσημη Εφημερίδα

250 228

250 228

Τίτλος ΙΙΙ

1 038 349

49 673

988 675

Διάφορα (τίτλος ΙΙ)

837 496

425 038

412 459

Αποθεματικό

—

—

—

Σύνολο

32 030 590

4 685 020

27 345 569

Τα περισσότερα έσοδα για ειδικό προορισμό (ποσοστό 76 %) συνδέονται με τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών (23,4 εκατ. ευρώ στον τίτλο ΙΙ και 0,9 εκατ. ευρώ στον τίτλο ΙΙΙ). Το ποσό των 2,2 εκατ. ευρώ στη διερμηνεία προέρχεται από τις συμπληρωματικές πληρωμές για ορισμένες γλώσσες.

Τα υπόλοιπα συνδέονται κυρίως με την επιστροφή ποσών από άλλα όργανα για διάφορες δραστηριότητες και συστήματα (συμμετοχή στο κοινό δημοσιονομικό σύστημα με το Συμβούλιο, εισφορές για κατοχή θέσεων στον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου και άλλες εισφορές και επιστροφές, ιδίως σχετικές με τις διοικητικές πράξεις του Συμβουλίου).

---

(1)  Άρθρο 316 της ΣΛΕΕ: «Τα έξοδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, της Επιτροπής καθώς και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν αντικείμενο χωριστών τμημάτων του προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη ειδικού καθεστώτος για ορισμένα κοινά έξοδα.».

(2)  Πληθωρισμός 2009-2010: 2,0 %, προσαρμογή των αποδοχών και αύξηση των κονδυλίων για τη διερμηνεία: 2,2 %.

(3)  Το 2009 το αποθεματικό μειώθηκε κατά 1,06 εκατ. ευρώ ώστε να χρηματοδοτηθούν οι εργασίες της ομάδας προβληματισμού.

(4)  Ο συνολικός αντίκτυπος της διορθωτικής επιστολής (15639/1/09) του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2010 για το Συμβούλιο, που ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει 23,5 εκατ. ευρώ ως αύξηση + 1,5 εκατ. ευρώ ως κονδύλια για ειδικό προορισμό από το αποθεματικό των 2,5 εκατ. ευρώ.

(5)  Ο τελικός προϋπολογισμός μετά τη μείωση κατά 40 εκατ. ευρώ για το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας τον Δεκέμβριο του 2009 ανερχόταν σε 563 εκατ. ευρώ.

(6)  Έξι Ευρωπαϊκά Συμβούλια και μια σύνοδος κορυφής με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ.

(7)  Πρόταση οδηγίας [COM(2009) 126 τελικό] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

(8)  Έγγρ. 14329/10 FIN 428: Διορθωτική επιστολή αριθ. 1 στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2011.

(9)  Περιλαμβανομένης της εσωτερικής ανακατανομής πιστώσεων.

(10)  Το 2009 ο μέσος όρος κατάληψης ήταν 91 %. Και στα δύο οικονομικά έτη εφαρμόσθηκε κατ’ αποκοπή μείωση των σχετικών πιστώσεων κατά 7 %.

(11)  Σύμφωνα με την απόφαση 111/07, η ΓΓΣ μεταφέρει το 66 % των αχρησιμοποίητων ποσών στα συνολικά κονδύλια των ταξιδιωτικών εξόδων των αντιπροσώπων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά το ίδιο δημοσιονομικό έτος. Το 2010 η μεταφορά αφορούσε ποσό 13,2 εκατ. ευρώ.

(12)  Καθαρό ποσό > 250 000 ευρώ.

(13)  Περιλαμβανομένης της εσωτερικής ανακατανομής πιστώσεων.

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2010

| Γραμμή του προϋπολογισμού | Αρχικές πιστώσεις 2010 | Μεταφορές/Τροποποιήσεις 2010 | Τελικές πιστώσεις 2010 | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2010 | Πληρωμές 2010 | Αυτόματη μεταφορά στο 2011 | Μεταφορά με απόφαση στο 2011 | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Βασικός μισθός | 304 000,00 | 5 000,00 | 309 000,00 | 303 917,28 | 303 917,28 | | | 5 082,72 |
| 1001 | Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα | 64 000,00 | 1 000,00 | 65 000,00 | 62 604,48 | 62 604,48 | | | 2 395,52 |
| 1002 | Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση | 27 000,00 | | 27 000,00 | 8 122,56 | 8 122,56 | | | 18 877,44 |
| 1003 | Κοινωνική κάλυψη | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 12 491,04 | 1 509 | | 2 000,00 |
| 1004 | Άλλες δαπάνες διαχείρισης | 900 000,00 | | 900 000,00 | 631 333,39 | 314 863,29 | 316 470 | | 268 666,61 |
| 1006 | Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση και λήξη καθηκόντων | 86 000,00 | 9 000,00– | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα | 1 394 000,00 | | 1 394 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979,06 | | 374 022,29 |
| 1020 | Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| 102 | Προσωρινή πίστωση | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 10 — Μέλη του Οργάνου | 1 534 000,00 | | 1 534 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979 | | 514 022,29 |
| 1100 | Βασικοί μισθοί | 236 663 000,00 | 243 000,00– | 236 420 000,00 | 234 278 075,99 | 234 278 075,99 | | | 2 141 924,01 |
| 1101 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα | 4 862 000,00 | | 4 862 000,00 | 4 300 493,74 | 4 300 493,74 | | | 561 506,26 |
| 1102 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου | 60 026 000,00 | 2 050 000,00 | 62 076 000,00 | 61 536 845,88 | 61 536 846 | | | 539 154,12 |
| 1103 | Κοινωνική κάλυψη | 10 365 000,00 | | 10 365 000,00 | 10 130 300,75 | 10 129 301 | 1 000 | | 234 699,25 |
| 1104 | Διορθωτικοί συντελεστές | 246 000,00 | | 246 000,00 | 130 693,16 | 130 693 | | | 115 306,84 |
| 1105 | Υπερωρίες | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 688 320,89 | 1 688 320,89 | | | 586 679,11 |
| 1106 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων | 5 540 000,00 | 2 050 000,00– | 3 490 000,00 | 2 991 000,00 | 2 533 995,23 | 457 004,77 | | 499 000,00 |
| 110 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 319 977 000,00 | 243 000,00– | 319 734 000,00 | 315 055 730,41 | 314 597 725,64 | 458 004,77 | | 4 678 269,59 |
| 1110 | Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας | 479 000,00 | 157 000,00– | 322 000,00 | 315 734,79 | 315 734,79 | | | 6 265,21 |
| 1111 | Αποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων | 337 000,00 | 238 000,00 | 575 000,00 | 569 155,97 | 569 155,97 | | | 5 844,03 |
| 1112 | Δικαιώματα των τέως γενικών γραμματέων | 481 000,00 | 81 000,00– | 400 000,00 | 390 278,74 | 390 278,74 | | | 9 721,26 |
| 111 | Λήξη των καθηκόντων | 1 297 000,00 | | 1 297 000,00 | 1 275 169,50 | 1 275 170 | | | 21 830,50 |
| 1120 | Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) | 3 993 000,00 | | 3 993 000,00 | | | | | 3 993 000,00 |
| 1121 | Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό) | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | 17 000,00 |
| 112 | Προσωρινή πίστωση | 4 010 000,00 | | 4 010 000,00 | | | | | 4 010 000,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 11 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 325 284 000,00 | 243 000,00– | 325 041 000,00 | 316 330 899,91 | 315 872 895,14 | 458 004,77 | | 8 710 100,09 |
| 1200 | Λοιπό προσωπικό | 3 970 000,00 | 365 000,00 | 4 335 000,00 | 4 215 499,16 | 4 213 681,28 | 1 817,88 | | 119 500,84 |
| 1201 | Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | 1 522 000,00 | 450 000,00– | 1 072 000,00 | 1 016 204,81 | 1 011 941,67 | 4 263,14 | | 55 795,19 |
| 1202 | Περίοδοι πρακτικής άσκησης | 537 000,00 | 6 000,00 | 543 000,00 | 537 412,60 | 511 714,03 | 25 698,57 | | 5 587,40 |
| 1203 | Εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους | 1 870 000,00 | 229 000,00 | 2 099 000,00 | 1 951 593,19 | 1 398 787,78 | 552 805,41 | | 147 406,81 |
| 1204 | Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία | 150 000,00 | 150 000– | | | | | | |
| 120 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 8 049 000,00 | | 8 049 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 328 290,24 |
| 122 | Προσωρινή πίστωση | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| 122 | Προσωρινή πίστωση | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 12 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 8 118 000,00 | | 8 118 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 397 290,24 |
| 1300 | Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη | 200 000,00 | | 200 000,00 | 182 763,68 | 170 287,08 | 12 476,60 | | 17 236,32 |
| 1301 | Επαγγελματική επιμόρφωση | 1 728 000,00 | | 1 728 000,00 | 1 590 032,75 | 905 562,42 | 684 470,33 | | 137 967,25 |
| 130 | Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού | 1 928 000,00 | | 1 928 000,00 | 1 772 796,43 | 1 075 849,50 | 696 946,93 | | 155 203,57 |
| 1310 | Έκτακτες βοήθειες | 40 000,00 | 1 000,00– | 39 000,00 | 39 000,00 | 35 284,78 | 3 715,22 | | |
| 1311 | Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού | 119 000,00 | 43 730,00 | 162 730,00 | 159 401,09 | 134 401,09 | 25 000,00 | | 3 328,91 |
| 1312 | Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες | 110 000,00 | 42 730,00– | 67 270,00 | 66 550,00 | 33 999,06 | 32 550,94 | | 720,00 |
| 1313 | Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 592,75 | 65 274,45 | 318 | | 407,25 |
| 131 | Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του Οργάνου | 335 000,00 | | 335 000,00 | 330 543,84 | 268 959,38 | 61 584,46 | | 4 456,16 |
| 1320 | Ιατρική υπηρεσία | 471 000,00 | | 471 000,00 | 385 016,27 | 249 161,47 | 135 854,80 | | 85 983,73 |
| 1321 | Εστιατόρια και κυλικεία | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 927 000,00 | 905 737,72 | 21 262,28 | | 173 000,00 |
| 1322 | Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί | 2 037 000,00 | | 2 037 000,00 | 1 951 085,00 | 1 726 244,30 | 224 840,70 | | 85 915,00 |
| 132 | Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το Όργανο προσώπων | 3 608 000,00 | | 3 608 000,00 | 3 263 101,27 | 2 881 143,49 | 381 957,78 | | 344 898,73 |
| 1331 | Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου | 6 275 000,00 | 170 000,00– | 6 105 000,00 | 5 528 305,51 | 3 930 532,11 | 1 597 773,40 | | 576 694,49 |
| 1332 | Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο | 400 000,00 | 170 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 460 738,42 | 109 261,58 | | |
| 133 | Αποστολές | 6 675 000,00 | | 6 675 000,00 | 6 098 305,51 | 4 391 270,53 | 1 707 034,98 | | 576 694,49 |
| Σύνολο κεφαλαίου 13 — Άλλες δαπάνες για τα συνδεόμενα με το Όργανο πρόσωπα | 12 546 000,00 | | 12 546 000,00 | 11 464 747,05 | 8 617 222,90 | 2 847 524,15 | | 1 081 252,95 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 — Συνδεόμενα με το Όργανο πρόσωπα | 347 482 000,00 | 243 000,00– | 347 239 000,00 | 336 536 334,43 | 332 328 241,45 | 4 208 092,98 | | 10 702 665,57 |
| 2000 | Μισθώματα | 4 332 000,00 | 81 000,00– | 4 251 000,00 | 4 120 141,93 | 4 115 644,24 | 4 497,69 | | 130 858,07 |
| 2002 | Απόκτηση ακινήτων | 15 000 000,00 | 40 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | | | |
| 2003 | Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης | 4 160 000,00 | 900 000,00– | 3 260 000,00 | 2 644 631,72 | 756 012,37 | 1 888 619,35 | | 615 368,28 |
| 2004 | Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης | 2 197 000,00 | | 2 197 000,00 | 1 469 302,65 | 189 971,34 | 1 279 331,31 | | 727 697,35 |
| 2005 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαμόρφωση κτιρίων | 603 000,00 | | 603 000,00 | 510 778,00 | 198 351,73 | 312 426,27 | | 92 222,00 |
| 200 | Ακίνητα | 26 292 000,00 | 39 019 000,00 | 65 311 000,00 | 63 744 854,30 | 60 259 979,68 | 3 484 874,62 | | 1 566 145,70 |
| 2010 | Καθαριότητα και συντήρηση | 14 378 000,00 | 1 411 500,00 | 15 789 500,00 | 15 686 213,27 | 11 557 442,46 | 4 128 770,81 | | 103 286,73 |
| 2011 | Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 5 086 000,00 | 914 500,00– | 4 171 500,00 | 4 132 686,71 | 2 874 711,85 | 1 257 974,86 | | 38 813,29 |
| 2012 | Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων | 8 410 000,00 | 367 000,00 | 8 777 000,00 | 8 650 819,12 | 7 592 837,65 | 1 057 981,47 | | 126 180,88 |
| 2013 | Ασφαλίσεις | 205 000,00 | 5 000,00– | 200 000,00 | 179 772,02 | 179 772,02 | | | 20 227,98 |
| 2014 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα | 546 000,00 | 193 000,00– | 353 000,00 | 313 337,31 | 159 646,70 | 153 690,61 | | 39 662,69 |
| 201 | Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα | 28 625 000,00 | 666 000,00 | 29 291 000,00 | 28 962 828,43 | 22 364 410,68 | 6 598 417,75 | | 328 171,57 |
| Σύνολο κεφαλαίου 20 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 54 917 000,00 | 39 685 000,00 | 94 602 000,00 | 92 707 682,73 | 82 624 390 | 10 083 292 | | 1 894 317,27 |
| 2100 | Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών | 7 925 000,00 | 512 100,00 | 8 437 100,00 | 8 419 553,11 | 4 489 279,57 | 3 930 273,54 | | 17 546,89 |
| 2101 | Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής | 17 996 000 | 540 100,00– | 17 455 900,00 | 17 350 546,20 | 10 384 878,17 | 6 965 668,03 | | 105 353,80 |
| 2102 | Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών | 4 953 000,00 | 1 278 000,00– | 3 675 000,00 | 3 651 831,98 | 2 570 161,49 | 1 081 670,49 | | 23 168,02 |
| 2103 | Τηλεπικοινωνίες | 4 643 000,00 | 738 000,00– | 3 905 000,00 | 3 896 255,14 | 2 223 567,99 | 1 672 687,15 | | 8 744,86 |
| 210 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες | 35 517 000,00 | 2 044 000,00– | 33 473 000,00 | 33 318 186,43 | 19 667 887,22 | 13 650 299,21 | | 154 813,57 |
| 2111 | Αγορά και αντικατάσταση επίπλων | 1 259 000,00 | 260 000,00– | 999 000,00 | 909 415,80 | 183 652,08 | 725 763,72 | | 89 584,20 |
| 2112 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 062,75 | 16 725,01 | 8 337,74 | | 4 937,25 |
| 211 | Έπιπλα | 1 279 000,00 | 250 000,00– | 1 029 000,00 | 934 478,55 | 200 377,09 | 734 101,46 | | 94 521,45 |
| 2120 | Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 2 635 000,00 | 1 096 000,00– | 1 539 000,00 | 1 379 202,73 | 267 287,66 | 1 111 915,07 | | 159 797,27 |
| 2121 | Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 340,04 | 8 659,96 | | |
| 2122 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 682 000,00 | 174 000,00– | 508 000,00 | 443 357,53 | 312 342,20 | 131 015,33 | | 64 642,47 |
| 212 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 3 362 000,00 | 1 270 000,00– | 2 092 000,00 | 1 867 560,26 | 615 969,90 | 1 251 590,36 | | 224 439,74 |
| 2131 | Αγορά και αντικατάσταση αυτοκινήτων | 70 000,00 | 70 000,00– | | | | | | |
| 2132 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση αυτοκινήτων | 486 000,00 | 246 000,00– | 240 000,00 | 213 787,30 | 185 454,49 | 28 332,81 | | 26 212,70 |
| 2133 | Σχέδιο κινητικότητας | 430 000,00 | 175 000,00– | 255 000,00 | 255 000,00 | 155 129,39 | 99 870,61 | | |
| 213 | Μεταφορές | 986 000,00 | 491 000,00– | 495 000,00 | 468 787,30 | 340 583,88 | 128 203,42 | | 26 212,70 |
| Σύνολο κεφαλαίου 21 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα | 41 144 000,00 | 4 055 000,00– | 37 089 000,00 | 36 589 012,54 | 20 824 818,09 | 15 764 194,45 | | 499 987,46 |
| 2200 | Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 36 792 000,00 | 5 084 240,00– | 31 707 760,00 | 24 823 821,00 | 24 823 821,00 | | | 6 883 939,00 |
| 2201 | Διάφορα έξοδα ταξιδίου | 175 000,00 | 138 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 177 035,77 | 135 964,23 | | |
| 2202 | Έξοδα διερμηνείας | 92 740 000,00 | 27 485 260,00– | 65 254 740,00 | 56 155 695,42 | 50 072 989,42 | 6 082 706,00 | | 9 099 044,58 |
| 2203 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 2 088 000,00 | 151 333,67– | 1 936 666,33 | 1 879 083,92 | 1 393 795,10 | 485 288,82 | | 57 582,41 |
| 2204 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 3 956 000,00 | 1 897 166,33– | 2 058 833,67 | 2 049 275,39 | 1 400 181 | 649 095 | | 9 558,28 |
| 2205 | Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων | 912 000,00 | 25 000,00 | 937 000,00 | 647 260,53 | 607 272,40 | 39 988,13 | | 289 739,47 |
| 220 | Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 136 663 000,00 | 34 455 000– | 102 208 000,00 | 85 868 136,26 | 78 475 094,35 | 7 393 041,91 | | 16 339 863,74 |
| 2210 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 883 000,00 | 30 000,00 | 913 000,00 | 889 564,60 | 650 975,90 | 238 588,70 | | 23 435,40 |
| 2211 | Επίσημη Εφημερίδα | 5 115 000,00 | 700 000,00– | 4 415 000,00 | 4 415 000,00 | 2 003 038,48 | 2 411 961,52 | | |
| 2212 | Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 560 000,00 | | 560 000,00 | 401 996,54 | 160 482,50 | 241 514,04 | | 158 003,46 |
| 2213 | Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις | 1 495 000,00 | 155 000,00– | 1 340 000,00 | 1 034 140,07 | 853 471,86 | 180 668,21 | | 305 859,93 |
| 221 | Πληροφόρηση | 8 053 000,00 | 825 000,00– | 7 228 000,00 | 6 740 701,21 | 3 667 968,74 | 3 072 732,47 | | 487 298,79 |
| 2221 | Νέα Υόρκη | 345 000,00 | | 345 000,00 | 314 968,07 | 285 678,51 | 29 289,56 | | 30 031,93 |
| 2222 | Γενεύη | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,99 | 104 945,69 | 12 054,30 | | 0,01 |
| 222 | Γραφεία συνδέσμου | 462 000,00 | | 462 000,00 | 431 968,06 | 390 624,20 | 41 344 | | 30 031,94 |
| 2230 | Είδη γραφείου | 1 254 000,00 | 199 000,00– | 1 055 000,00 | 1 019 509,03 | 506 924,23 | 512 584,80 | | 35 490,97 |
| 2231 | Γραμματοσήμανση | 170 000,00 | 39 000,00– | 131 000,00 | 131 000,00 | 94 938,24 | 36 061,76 | | |
| 2232 | Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών | 40 000,00 | 10 000 | 50 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | 23 000,00 |
| 2235 | Χρηματοοικονομικά έξοδα | 45 000,00 | | 45 000,00 | 30 700,00 | 23 454,41 | 7 245,59 | | 14 300,00 |
| 2236 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 600 000,00 | 108 000,00– | 492 000,00 | 492 000,00 | 426 721,33 | 65 278,67 | | |
| 2237 | Λοιπές δαπάνες λειτουργίας | 250 000,00 | 1 000,00– | 249 000,00 | 198 966,08 | 166 170,53 | 32 795,55 | | 50 033,92 |
| 223 | Διάφορες δαπάνες | 2 359 000,00 | 337 000,00– | 2 022 000,00 | 1 899 175,11 | 1 218 208,74 | 680 966,37 | | 122 824,89 |
| Σύνολο κεφαλαίου 22 — Δαπάνες λειτουργίας | 147 537 000,00 | 35 617 000,00– | 111 920 000,00 | 94 939 980,64 | 83 751 896,03 | 11 188 084,61 | | 16 980 019,36 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — Ακίνητα, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας | 243 598 000,00 | 13 000 | 243 611 000,00 | 224 236 675,91 | 187 201 104,48 | 37 035 571,43 | | 19 374 324,09 |
| 3000 | Αποζημιώσεις των αποσπασμένων στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών | 7 100 000,00 | 200 000,00 | 7 300 000,00 | 7 097 900,74 | 6 946 086,94 | 151 813,80 | | 202 099,26 |
| 3001 | Αποζημιώσεις των εθνικών εμπειρογνωμόνων που αποσπώνται στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ | 2 300 000,00 | 28 500,00 | 2 328 500,00 | 2 274 192,69 | 2 252 562,41 | 21 630,28 | | 54 307,31 |
| 3002 | Ειδικοί σύμβουλοι στον τομέα της ΕΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ | 179 000,00 | 1 500,00 | 180 500,00 | 177 186,58 | 177 186,58 | | | 3 313,42 |
| 300 | Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες | 9 579 000,00 | 230 000 | 9 809 000,00 | 9 549 280,01 | 9 375 835,93 | 173 444,08 | | 259 719,99 |
| 3010 | Αποστολές | 1 380 000,00 | | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 917 384,17 | 462 616 | | |
| 3011 | Επαγγελματική επιμόρφωση | 20 000,00 | | 20 000,00 | 16 359,00 | 16 359,00 | | | 3 641,00 |
| 301 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 1 396 359,00 | 933 743,17 | 462 615,83 | | 3 641,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 30 — Προσωπικό | 10 979 000,00 | 230 000,00 | 11 209 000,00 | 10 945 639,01 | 10 309 579,10 | 636 059,91 | | 263 360,99 |
| 3100 | Μισθώματα | 4 821 000,00 | | 4 821 000,00 | 4 668 134,43 | 4 647 970,87 | 20 163,56 | | 152 865,57 |
| 3103 | Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης | 255 000,00 | 117 000,00– | 138 000,00 | 10 157,65 | 6 579,24 | 3 578,41 | | 127 842,35 |
| 3104 | Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης | 355 000,00 | | 355 000,00 | 35 210,34 | 1 598,01 | 33 612,33 | | 319 789,66 |
| 3105 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαρρύθμιση κτιρίων | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 310 | Ακίνητα | 5 436 000,00 | 117 000,00– | 5 319 000,00 | 4 713 502,42 | 4 656 148,12 | 57 354,30 | | 605 497,58 |
| 3110 | Καθαριότητα και συντήρηση | 810 000,00 | 95 000,00 | 905 000,00 | 847 668,01 | 655 326 | 192 342 | | 57 331,99 |
| 3111 | Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 558 000,00 | 22 000,00 | 580 000,00 | 579 500,00 | 432 288,96 | 147 211,04 | | 500,00 |
| 3112 | Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων | 1 938 000,00 | | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | 1 722 671,44 | 215 328,56 | | |
| 3113 | Ασφαλίσεις | 13 000,00 | | 13 000,00 | 10 109,62 | 10 109,33 | 0 | | 2 890,38 |
| 3114 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια | 48 000,00 | | 48 000,00 | 27 789,89 | 12 494,17 | 15 295,72 | | 20 210,11 |
| 311 | Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα | 3 367 000,00 | 117 000 | 3 484 000,00 | 3 403 067,52 | 2 832 889,70 | 570 178 | | 80 932,48 |
| Σύνολο κεφαλαίου 31 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 8 803 000,00 | | 8 803 000,00 | 8 116 569,94 | 7 489 037,82 | 627 532 | | 686 430,06 |
| 3200 | Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών | 6 700 000,00 | 716 000,00– | 5 984 000,00 | 4 006 600,64 | 1 481 362,41 | 2 525 238,23 | | 1 977 399,36 |
| 3201 | Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής | 5 600 000,00 | 54 000,00– | 5 546 000,00 | 4 787 888,02 | 1 729 566,48 | 3 058 321,54 | | 758 111,98 |
| 3202 | Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών | 750 000,00 | 618 000,00 | 1 368 000,00 | 1 317 787,89 | 788 001,84 | 529 786,05 | | 50 212,11 |
| 3203 | Τηλεπικοινωνίες | 1 700 000,00 | 152 000,00 | 1 852 000,00 | 1 802 095,45 | 851 969,90 | 950 125,55 | | 49 904,55 |
| 320 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες | 14 750 000,00 | | 14 750 000,00 | 11 914 372,00 | 4 850 900,63 | 7 063 471,37 | | 2 835 628,00 |
| 321 | Έπιπλα | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706,00 | | 43 903,65 |
| 321 | Έπιπλα | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706 | | 43 903,65 |
| Σύνολο κεφαλαίου 32 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα | 14 850 000,00 | | 14 850 000,00 | 11 970 468,35 | 4 851 290,98 | 7 119 177,37 | | 2 879 531,65 |
| 3300 | Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 883 000,00 | | 883 000,00 | 322 721,00 | 322 721,00 | | | 560 279,00 |
| 3301 | Διάφορα έξοδα ταξιδίου | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 765,07 | 4 234,93 | | |
| 3303 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 25 000,00 | 13 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 29 369,13 | 8 630,87 | | |
| 3304 | Διοικητικά έξοδα που προκύπτουν από τις μετακινήσεις | 20 000,00 | 13 000,00– | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| 3305 | Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 525,00 | 12 986,39 | 2 538,61 | | 4 475,00 |
| 330 | Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 963 000,00 | | 963 000,00 | 391 246,00 | 375 841,59 | 15 404,41 | | 571 754,00 |
| 3310 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 179 000 | | 179 000,00 | 178 534,87 | 169 618,34 | 8 916,53 | | 465,13 |
| 3311 | Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 90 000,00 | 20 000,00– | 70 000,00 | 56 263,09 | 29 909,69 | 26 353,40 | | 13 736,91 |
| 3312 | Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις | 55 000,00 | 20 000 | 75 000,00 | 59 154,50 | 42 933,40 | 16 221,10 | | 15 845,50 |
| 331 | Πληροφόρηση | 324 000,00 | | 324 000,00 | 293 952,46 | 242 461,43 | 51 491,03 | | 30 047,54 |
| 3322 | Λοιπές δαπάνες λειτουργίας | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| 332 | Διάφορες δαπάνες | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| Σύνολο κεφαλαίου 33 — Δαπάνες λειτουργίας | 1 307 000,00 | | 1 307 000,00 | 696 402,56 | 629 507,12 | 66 895,44 | | 610 597,44 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 3 — Δαπάνες από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του Οργάνου | 35 939 000,00 | 230 000,00 | 36 169 000,00 | 31 729 079,86 | 23 279 415,02 | 8 449 664,84 | | 4 439 920,14 |
| 4002 | Ειδικοί σύμβουλοι | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940,36 | | | 83 059,64 |
| 400 | Άλλο προσωπικό και εξωτερικό προσωπικό | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| Σύνολο κεφαλαίου 40 — Προσωπικό | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| 4300 | Έξοδα ταξιδίου των μελών της ομάδας προβληματισμού | 142 000,00 | | 142 000,00 | 142 000,00 | 74 987,72 | 67 012,28 | | |
| 4301 | Έξοδα ταξιδίου των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 360,59 | 639,41 | | |
| 4302 | Έξοδα διερμηνείας | 120 000,00 | 15 000,00– | 105 000,00 | 72 044,00 | 72 044,00 | | | 32 956,00 |
| 4303 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 341,73 | 658,27 | | |
| 430 | Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 272 000,00 | | 272 000,00 | 239 044,00 | 170 734,04 | 68 309,96 | | 32 956,00 |
| 4311 | Γενικές δημοσιεύσεις | 60 000,00 | | 60 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 23 127,19 |
| 4312 | Ενημερώσεις και δημόσιες εκδηλώσεις | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 431 | Ενημερώσεις | 70 000,00 | | 70 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 33 127,19 |
| 4322 | Άλλες δαπάνες λειτουργίας | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 432 | Διάφορα έξοδα | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 43 — Δαπάνες λειτουργίας | 372 000,00 | | 372 000,00 | 275 916,81 | 207 606,85 | 68 309,96 | | 96 083,19 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 4 — Ομάδα προβληματισμού | 533 000,00 | | 533 000,00 | 353 857,17 | 285 547,21 | 68 309,96 | | 179 142,83 |
| 101 | Αποθεματικό για απρόβλεπτα | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 0 — Λοιπές δαπάνες | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 633 552 000,00 | | 633 552 000,00 | 592 855 947,37 | 543 094 308,16 | 49 761 639,21 | | 40 696 052,63 |

Γραμμή του προϋπολογισμού

Αρχικές πιστώσεις 2010

Μεταφορές/Τροποποιήσεις 2010

Τελικές πιστώσεις 2010

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2010

Πληρωμές 2010

Αυτόματη μεταφορά στο 2011

Μεταφορά με απόφαση στο 2011

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Βασικός μισθός

304 000,00

5 000,00

309 000,00

303 917,28

303 917,28

5 082,72

1001

Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα

64 000,00

1 000,00

65 000,00

62 604,48

62 604,48

2 395,52

1002

Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση

27 000,00

27 000,00

8 122,56

8 122,56

18 877,44

1003

Κοινωνική κάλυψη

13 000,00

3 000,00

16 000,00

14 000,00

12 491,04

1 509

2 000,00

1004

Άλλες δαπάνες διαχείρισης

900 000,00

900 000,00

631 333,39

314 863,29

316 470

268 666,61

1006

Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση και λήξη καθηκόντων

86 000,00

9 000,00–

77 000,00

77 000,00

100

Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα

1 394 000,00

1 394 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979,06

374 022,29

1020

Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων

140 000,00

140 000,00

140 000,00

102

Προσωρινή πίστωση

140 000,00

140 000,00

140 000,00

Σύνολο κεφαλαίου 10 — Μέλη του Οργάνου

1 534 000,00

1 534 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979

514 022,29

1100

Βασικοί μισθοί

236 663 000,00

243 000,00–

236 420 000,00

234 278 075,99

234 278 075,99

2 141 924,01

1101

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα

4 862 000,00

4 862 000,00

4 300 493,74

4 300 493,74

561 506,26

1102

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου

60 026 000,00

2 050 000,00

62 076 000,00

61 536 845,88

61 536 846

539 154,12

1103

Κοινωνική κάλυψη

10 365 000,00

10 365 000,00

10 130 300,75

10 129 301

1 000

234 699,25

1104

Διορθωτικοί συντελεστές

246 000,00

246 000,00

130 693,16

130 693

115 306,84

1105

Υπερωρίες

2 275 000,00

2 275 000,00

1 688 320,89

1 688 320,89

586 679,11

1106

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων

5 540 000,00

2 050 000,00–

3 490 000,00

2 991 000,00

2 533 995,23

457 004,77

499 000,00

110

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

319 977 000,00

243 000,00–

319 734 000,00

315 055 730,41

314 597 725,64

458 004,77

4 678 269,59

1110

Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας

479 000,00

157 000,00–

322 000,00

315 734,79

315 734,79

6 265,21

1111

Αποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων

337 000,00

238 000,00

575 000,00

569 155,97

569 155,97

5 844,03

1112

Δικαιώματα των τέως γενικών γραμματέων

481 000,00

81 000,00–

400 000,00

390 278,74

390 278,74

9 721,26

111

Λήξη των καθηκόντων

1 297 000,00

1 297 000,00

1 275 169,50

1 275 170

21 830,50

1120

Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι)

3 993 000,00

3 993 000,00

3 993 000,00

1121

Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό)

17 000,00

17 000,00

17 000,00

112

Προσωρινή πίστωση

4 010 000,00

4 010 000,00

4 010 000,00

Σύνολο κεφαλαίου 11 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

325 284 000,00

243 000,00–

325 041 000,00

316 330 899,91

315 872 895,14

458 004,77

8 710 100,09

1200

Λοιπό προσωπικό

3 970 000,00

365 000,00

4 335 000,00

4 215 499,16

4 213 681,28

1 817,88

119 500,84

1201

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

1 522 000,00

450 000,00–

1 072 000,00

1 016 204,81

1 011 941,67

4 263,14

55 795,19

1202

Περίοδοι πρακτικής άσκησης

537 000,00

6 000,00

543 000,00

537 412,60

511 714,03

25 698,57

5 587,40

1203

Εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους

1 870 000,00

229 000,00

2 099 000,00

1 951 593,19

1 398 787,78

552 805,41

147 406,81

1204

Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία

150 000,00

150 000–

120

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

8 049 000,00

8 049 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

328 290,24

122

Προσωρινή πίστωση

69 000,00

69 000,00

69 000,00

122

Προσωρινή πίστωση

69 000,00

69 000,00

69 000,00

Σύνολο κεφαλαίου 12 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

8 118 000,00

8 118 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

397 290,24

1300

Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη

200 000,00

200 000,00

182 763,68

170 287,08

12 476,60

17 236,32

1301

Επαγγελματική επιμόρφωση

1 728 000,00

1 728 000,00

1 590 032,75

905 562,42

684 470,33

137 967,25

130

Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού

1 928 000,00

1 928 000,00

1 772 796,43

1 075 849,50

696 946,93

155 203,57

1310

Έκτακτες βοήθειες

40 000,00

1 000,00–

39 000,00

39 000,00

35 284,78

3 715,22

1311

Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού

119 000,00

43 730,00

162 730,00

159 401,09

134 401,09

25 000,00

3 328,91

1312

Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες

110 000,00

42 730,00–

67 270,00

66 550,00

33 999,06

32 550,94

720,00

1313

Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

66 000,00

66 000,00

65 592,75

65 274,45

318

407,25

131

Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του Οργάνου

335 000,00

335 000,00

330 543,84

268 959,38

61 584,46

4 456,16

1320

Ιατρική υπηρεσία

471 000,00

471 000,00

385 016,27

249 161,47

135 854,80

85 983,73

1321

Εστιατόρια και κυλικεία

1 100 000,00

1 100 000,00

927 000,00

905 737,72

21 262,28

173 000,00

1322

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί

2 037 000,00

2 037 000,00

1 951 085,00

1 726 244,30

224 840,70

85 915,00

132

Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το Όργανο προσώπων

3 608 000,00

3 608 000,00

3 263 101,27

2 881 143,49

381 957,78

344 898,73

1331

Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου

6 275 000,00

170 000,00–

6 105 000,00

5 528 305,51

3 930 532,11

1 597 773,40

576 694,49

1332

Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

400 000,00

170 000,00

570 000,00

570 000,00

460 738,42

109 261,58

133

Αποστολές

6 675 000,00

6 675 000,00

6 098 305,51

4 391 270,53

1 707 034,98

576 694,49

Σύνολο κεφαλαίου 13 — Άλλες δαπάνες για τα συνδεόμενα με το Όργανο πρόσωπα

12 546 000,00

12 546 000,00

11 464 747,05

8 617 222,90

2 847 524,15

1 081 252,95

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 — Συνδεόμενα με το Όργανο πρόσωπα

347 482 000,00

243 000,00–

347 239 000,00

336 536 334,43

332 328 241,45

4 208 092,98

10 702 665,57

2000

Μισθώματα

4 332 000,00

81 000,00–

4 251 000,00

4 120 141,93

4 115 644,24

4 497,69

130 858,07

2002

Απόκτηση ακινήτων

15 000 000,00

40 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

2003

Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης

4 160 000,00

900 000,00–

3 260 000,00

2 644 631,72

756 012,37

1 888 619,35

615 368,28

2004

Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης

2 197 000,00

2 197 000,00

1 469 302,65

189 971,34

1 279 331,31

727 697,35

2005

Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαμόρφωση κτιρίων

603 000,00

603 000,00

510 778,00

198 351,73

312 426,27

92 222,00

200

Ακίνητα

26 292 000,00

39 019 000,00

65 311 000,00

63 744 854,30

60 259 979,68

3 484 874,62

1 566 145,70

2010

Καθαριότητα και συντήρηση

14 378 000,00

1 411 500,00

15 789 500,00

15 686 213,27

11 557 442,46

4 128 770,81

103 286,73

2011

Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

5 086 000,00

914 500,00–

4 171 500,00

4 132 686,71

2 874 711,85

1 257 974,86

38 813,29

2012

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

8 410 000,00

367 000,00

8 777 000,00

8 650 819,12

7 592 837,65

1 057 981,47

126 180,88

2013

Ασφαλίσεις

205 000,00

5 000,00–

200 000,00

179 772,02

179 772,02

20 227,98

2014

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

546 000,00

193 000,00–

353 000,00

313 337,31

159 646,70

153 690,61

39 662,69

201

Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

28 625 000,00

666 000,00

29 291 000,00

28 962 828,43

22 364 410,68

6 598 417,75

328 171,57

Σύνολο κεφαλαίου 20 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

54 917 000,00

39 685 000,00

94 602 000,00

92 707 682,73

82 624 390

10 083 292

1 894 317,27

2100

Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών

7 925 000,00

512 100,00

8 437 100,00

8 419 553,11

4 489 279,57

3 930 273,54

17 546,89

2101

Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής

17 996 000

540 100,00–

17 455 900,00

17 350 546,20

10 384 878,17

6 965 668,03

105 353,80

2102

Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών

4 953 000,00

1 278 000,00–

3 675 000,00

3 651 831,98

2 570 161,49

1 081 670,49

23 168,02

2103

Τηλεπικοινωνίες

4 643 000,00

738 000,00–

3 905 000,00

3 896 255,14

2 223 567,99

1 672 687,15

8 744,86

210

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

35 517 000,00

2 044 000,00–

33 473 000,00

33 318 186,43

19 667 887,22

13 650 299,21

154 813,57

2111

Αγορά και αντικατάσταση επίπλων

1 259 000,00

260 000,00–

999 000,00

909 415,80

183 652,08

725 763,72

89 584,20

2112

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων

20 000,00

10 000,00

30 000,00

25 062,75

16 725,01

8 337,74

4 937,25

211

Έπιπλα

1 279 000,00

250 000,00–

1 029 000,00

934 478,55

200 377,09

734 101,46

94 521,45

2120

Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

2 635 000,00

1 096 000,00–

1 539 000,00

1 379 202,73

267 287,66

1 111 915,07

159 797,27

2121

Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

45 000,00

45 000,00

45 000,00

36 340,04

8 659,96

2122

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

682 000,00

174 000,00–

508 000,00

443 357,53

312 342,20

131 015,33

64 642,47

212

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

3 362 000,00

1 270 000,00–

2 092 000,00

1 867 560,26

615 969,90

1 251 590,36

224 439,74

2131

Αγορά και αντικατάσταση αυτοκινήτων

70 000,00

70 000,00–

2132

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση αυτοκινήτων

486 000,00

246 000,00–

240 000,00

213 787,30

185 454,49

28 332,81

26 212,70

2133

Σχέδιο κινητικότητας

430 000,00

175 000,00–

255 000,00

255 000,00

155 129,39

99 870,61

213

Μεταφορές

986 000,00

491 000,00–

495 000,00

468 787,30

340 583,88

128 203,42

26 212,70

Σύνολο κεφαλαίου 21 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

41 144 000,00

4 055 000,00–

37 089 000,00

36 589 012,54

20 824 818,09

15 764 194,45

499 987,46

2200

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

36 792 000,00

5 084 240,00–

31 707 760,00

24 823 821,00

24 823 821,00

6 883 939,00

2201

Διάφορα έξοδα ταξιδίου

175 000,00

138 000,00

313 000,00

313 000,00

177 035,77

135 964,23

2202

Έξοδα διερμηνείας

92 740 000,00

27 485 260,00–

65 254 740,00

56 155 695,42

50 072 989,42

6 082 706,00

9 099 044,58

2203

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

2 088 000,00

151 333,67–

1 936 666,33

1 879 083,92

1 393 795,10

485 288,82

57 582,41

2204

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

3 956 000,00

1 897 166,33–

2 058 833,67

2 049 275,39

1 400 181

649 095

9 558,28

2205

Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων

912 000,00

25 000,00

937 000,00

647 260,53

607 272,40

39 988,13

289 739,47

220

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

136 663 000,00

34 455 000–

102 208 000,00

85 868 136,26

78 475 094,35

7 393 041,91

16 339 863,74

2210

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

883 000,00

30 000,00

913 000,00

889 564,60

650 975,90

238 588,70

23 435,40

2211

Επίσημη Εφημερίδα

5 115 000,00

700 000,00–

4 415 000,00

4 415 000,00

2 003 038,48

2 411 961,52

2212

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

560 000,00

560 000,00

401 996,54

160 482,50

241 514,04

158 003,46

2213

Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις

1 495 000,00

155 000,00–

1 340 000,00

1 034 140,07

853 471,86

180 668,21

305 859,93

221

Πληροφόρηση

8 053 000,00

825 000,00–

7 228 000,00

6 740 701,21

3 667 968,74

3 072 732,47

487 298,79

2221

Νέα Υόρκη

345 000,00

345 000,00

314 968,07

285 678,51

29 289,56

30 031,93

2222

Γενεύη

117 000,00

117 000,00

116 999,99

104 945,69

12 054,30

0,01

222

Γραφεία συνδέσμου

462 000,00

462 000,00

431 968,06

390 624,20

41 344

30 031,94

2230

Είδη γραφείου

1 254 000,00

199 000,00–

1 055 000,00

1 019 509,03

506 924,23

512 584,80

35 490,97

2231

Γραμματοσήμανση

170 000,00

39 000,00–

131 000,00

131 000,00

94 938,24

36 061,76

2232

Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών

40 000,00

10 000

50 000,00

27 000,00

27 000,00

23 000,00

2235

Χρηματοοικονομικά έξοδα

45 000,00

45 000,00

30 700,00

23 454,41

7 245,59

14 300,00

2236

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

600 000,00

108 000,00–

492 000,00

492 000,00

426 721,33

65 278,67

2237

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

250 000,00

1 000,00–

249 000,00

198 966,08

166 170,53

32 795,55

50 033,92

223

Διάφορες δαπάνες

2 359 000,00

337 000,00–

2 022 000,00

1 899 175,11

1 218 208,74

680 966,37

122 824,89

Σύνολο κεφαλαίου 22 — Δαπάνες λειτουργίας

147 537 000,00

35 617 000,00–

111 920 000,00

94 939 980,64

83 751 896,03

11 188 084,61

16 980 019,36

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — Ακίνητα, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας

243 598 000,00

13 000

243 611 000,00

224 236 675,91

187 201 104,48

37 035 571,43

19 374 324,09

3000

Αποζημιώσεις των αποσπασμένων στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών

7 100 000,00

200 000,00

7 300 000,00

7 097 900,74

6 946 086,94

151 813,80

202 099,26

3001

Αποζημιώσεις των εθνικών εμπειρογνωμόνων που αποσπώνται στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ

2 300 000,00

28 500,00

2 328 500,00

2 274 192,69

2 252 562,41

21 630,28

54 307,31

3002

Ειδικοί σύμβουλοι στον τομέα της ΕΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ

179 000,00

1 500,00

180 500,00

177 186,58

177 186,58

3 313,42

300

Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

9 579 000,00

230 000

9 809 000,00

9 549 280,01

9 375 835,93

173 444,08

259 719,99

3010

Αποστολές

1 380 000,00

1 380 000,00

1 380 000,00

917 384,17

462 616

3011

Επαγγελματική επιμόρφωση

20 000,00

20 000,00

16 359,00

16 359,00

3 641,00

301

Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό

1 400 000,00

1 400 000,00

1 396 359,00

933 743,17

462 615,83

3 641,00

Σύνολο κεφαλαίου 30 — Προσωπικό

10 979 000,00

230 000,00

11 209 000,00

10 945 639,01

10 309 579,10

636 059,91

263 360,99

3100

Μισθώματα

4 821 000,00

4 821 000,00

4 668 134,43

4 647 970,87

20 163,56

152 865,57

3103

Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης

255 000,00

117 000,00–

138 000,00

10 157,65

6 579,24

3 578,41

127 842,35

3104

Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης

355 000,00

355 000,00

35 210,34

1 598,01

33 612,33

319 789,66

3105

Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαρρύθμιση κτιρίων

5 000,00

5 000,00

5 000,00

310

Ακίνητα

5 436 000,00

117 000,00–

5 319 000,00

4 713 502,42

4 656 148,12

57 354,30

605 497,58

3110

Καθαριότητα και συντήρηση

810 000,00

95 000,00

905 000,00

847 668,01

655 326

192 342

57 331,99

3111

Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

558 000,00

22 000,00

580 000,00

579 500,00

432 288,96

147 211,04

500,00

3112

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

1 938 000,00

1 938 000,00

1 938 000,00

1 722 671,44

215 328,56

3113

Ασφαλίσεις

13 000,00

13 000,00

10 109,62

10 109,33

0

2 890,38

3114

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια

48 000,00

48 000,00

27 789,89

12 494,17

15 295,72

20 210,11

311

Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα

3 367 000,00

117 000

3 484 000,00

3 403 067,52

2 832 889,70

570 178

80 932,48

Σύνολο κεφαλαίου 31 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

8 803 000,00

8 803 000,00

8 116 569,94

7 489 037,82

627 532

686 430,06

3200

Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών

6 700 000,00

716 000,00–

5 984 000,00

4 006 600,64

1 481 362,41

2 525 238,23

1 977 399,36

3201

Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής

5 600 000,00

54 000,00–

5 546 000,00

4 787 888,02

1 729 566,48

3 058 321,54

758 111,98

3202

Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών

750 000,00

618 000,00

1 368 000,00

1 317 787,89

788 001,84

529 786,05

50 212,11

3203

Τηλεπικοινωνίες

1 700 000,00

152 000,00

1 852 000,00

1 802 095,45

851 969,90

950 125,55

49 904,55

320

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

14 750 000,00

14 750 000,00

11 914 372,00

4 850 900,63

7 063 471,37

2 835 628,00

321

Έπιπλα

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706,00

43 903,65

321

Έπιπλα

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706

43 903,65

Σύνολο κεφαλαίου 32 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

14 850 000,00

14 850 000,00

11 970 468,35

4 851 290,98

7 119 177,37

2 879 531,65

3300

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

883 000,00

883 000,00

322 721,00

322 721,00

560 279,00

3301

Διάφορα έξοδα ταξιδίου

15 000,00

15 000,00

15 000,00

10 765,07

4 234,93

3303

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

25 000,00

13 000,00

38 000,00

38 000,00

29 369,13

8 630,87

3304

Διοικητικά έξοδα που προκύπτουν από τις μετακινήσεις

20 000,00

13 000,00–

7 000,00

7 000,00

3305

Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων

20 000,00

20 000,00

15 525,00

12 986,39

2 538,61

4 475,00

330

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

963 000,00

963 000,00

391 246,00

375 841,59

15 404,41

571 754,00

3310

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

179 000

179 000,00

178 534,87

169 618,34

8 916,53

465,13

3311

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

90 000,00

20 000,00–

70 000,00

56 263,09

29 909,69

26 353,40

13 736,91

3312

Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις

55 000,00

20 000

75 000,00

59 154,50

42 933,40

16 221,10

15 845,50

331

Πληροφόρηση

324 000,00

324 000,00

293 952,46

242 461,43

51 491,03

30 047,54

3322

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

332

Διάφορες δαπάνες

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

Σύνολο κεφαλαίου 33 — Δαπάνες λειτουργίας

1 307 000,00

1 307 000,00

696 402,56

629 507,12

66 895,44

610 597,44

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 3 — Δαπάνες από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του Οργάνου

35 939 000,00

230 000,00

36 169 000,00

31 729 079,86

23 279 415,02

8 449 664,84

4 439 920,14

4002

Ειδικοί σύμβουλοι

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940,36

83 059,64

400

Άλλο προσωπικό και εξωτερικό προσωπικό

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

Σύνολο κεφαλαίου 40 — Προσωπικό

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

4300

Έξοδα ταξιδίου των μελών της ομάδας προβληματισμού

142 000,00

142 000,00

142 000,00

74 987,72

67 012,28

4301

Έξοδα ταξιδίου των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

15 000,00

15 000,00

15 000,00

14 360,59

639,41

4302

Έξοδα διερμηνείας

120 000,00

15 000,00–

105 000,00

72 044,00

72 044,00

32 956,00

4303

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

10 000,00

10 000,00

10 000,00

9 341,73

658,27

430

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

272 000,00

272 000,00

239 044,00

170 734,04

68 309,96

32 956,00

4311

Γενικές δημοσιεύσεις

60 000,00

60 000,00

36 872,81

36 872,81

23 127,19

4312

Ενημερώσεις και δημόσιες εκδηλώσεις

10 000,00

10 000,00

10 000,00

431

Ενημερώσεις

70 000,00

70 000,00

36 872,81

36 872,81

33 127,19

4322

Άλλες δαπάνες λειτουργίας

30 000,00

30 000,00

30 000,00

432

Διάφορα έξοδα

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Σύνολο κεφαλαίου 43 — Δαπάνες λειτουργίας

372 000,00

372 000,00

275 916,81

207 606,85

68 309,96

96 083,19

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 4 — Ομάδα προβληματισμού

533 000,00

533 000,00

353 857,17

285 547,21

68 309,96

179 142,83

101

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

ΤΙΤΛΟΣ 1 0 — Λοιπές δαπάνες

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

633 552 000,00

633 552 000,00

592 855 947,37

543 094 308,16

49 761 639,21

40 696 052,63

---