# Europos Sąjungos C 293/2011

| | ISSN 1977-0960
  doi:10.3000/19770960.C_2011.293.lit |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 293 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir prane_imai | 54 tomas2011m. spalio 5d. |

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2011.293.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 293

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas2011m. spalio 5d.

---

| Prane_imo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Taryba |
| 2011/C 293/01 | 2010 m. finansinės veiklos ataskaita – II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba | 1 |

Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

2011/C 293/01

2010 m. finansinės veiklos ataskaita – II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

1

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

| 5.10.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 293/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.10.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 293/1

---

2010 m. FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

2011/C 293/01

TURINYS

| 1. | SANTRAUKA |
| --- | --- |

1.

| 2. | ĮVADAS |
| --- | --- |

2.

| 3. | FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Pagrindiniai administraciniai tikslai |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2010 m. biudžeto sudarymas |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Bendra biudžeto struktūra |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Papildomi asignavimai, susiję su Lisabonos sutartimi |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | 2010 m. biudžetas |
| --- | --- |

3.2.3.

| 3.2.4. | 2010 m. biudžetas ir ES biudžeto 5 išlaidų kategorijos finansinė perspektyva |
| --- | --- |

3.2.4.

| 4. | BENDRA 2010 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | 2010 m. veikla ir tikslai |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2010 m. veikla |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | 2010 m. administracinių tikslų pasiekimas |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Pajamos |
| --- | --- |

4.2.

| 4.2.1. | 2010 m. sukauptos pajamos |
| --- | --- |

4.2.1.

| 4.2.2. | Iki 2010 m. sukauptos pajamos |
| --- | --- |

4.2.2.

| 4.3. | 2010 m. išlaidos |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | 2004–2010 m. biudžeto įvykdymo apžvalga |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | 2010 m. asignavimų įvykdymas pagal kategorijas |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | 2010 m. biudžeto pakeitimai |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | Iš 2009 m. perkeltų asignavimų įvykdymas |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | Iš 2010 m. į 2011 m. perkelti asignavimai |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Asignuotosios pajamos |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Iki 2010 m. sukauptos asignuotosios pajamos |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | 2010 m. sukauptos asignuotosios pajamos |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   SANTRAUKA

2010 m. buvo esminių ES biudžeto II skirsnio pokyčių metai. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai į šį skirsnį buvo įtrauktos papildomos išlaidos, numatytos Europos Vadovų Tarybos veiklai finansuoti.

2010 finansinių metų preliminaraus biudžeto projekto taisomuoju raštu Tarybai (dok. 15639/1/09) ES biudžeto II skirsnis buvo papildytas 25 mln. EUR techniniu atidėjiniu, skirtu Europos Vadovų Tarybos ir jos pirmininko veiklai.

2010 m. Tarybos Generalinis sekretoriatas, atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos sukūrimą, taip pat atitinkamai parengė savo organizacinę struktūrą. 2011 m. sausio 1 d. Tarybos Generalinis sekretoriatas į šią naują ES įstaigą pervedė 411 pareigybių ir 80 mln. EUR.

Tuo pat metu Tarybos Generalinis sekretoriatas toliau vykdė administracinį modernizavimą, tobulindamas darbo aplinką, IT ir finansų valdymą. Taip pat buvo tęsiamas pastato Résidence Palace statybų projektas; šis pastatas nuo 2014 m. turi tapti Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių būstine.

Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2010 m. biudžetas buvo 633,6 mln. EUR. 2010 finansinių metų pabaigoje buvo panaudota 592,9 mln. EUR suma (įvykdymo rodiklis – 93,6 %).

Pagrindinės priežastys, kodėl išleista 40,7 mln. EUR mažiau, nei numatyta, yra:

| — | mažesnis vertimo žodžiu poreikis (9,1 mln. EUR), |
| --- | --- |

—

mažesnis vertimo žodžiu poreikis (9,1 mln. EUR),

| — | užimtos ne visos etatų plano pareigybės ir mažesnės išlaidos atlyginimams (8,7 mln. EUR), |
| --- | --- |

—

užimtos ne visos etatų plano pareigybės ir mažesnės išlaidos atlyginimams (8,7 mln. EUR),

| — | delegacijų kelionių išlaidų finansinių paketų pagal II antraštinę dalį mažesnis panaudojimas (6,9 mln. EUR), |
| --- | --- |

—

delegacijų kelionių išlaidų finansinių paketų pagal II antraštinę dalį mažesnis panaudojimas (6,9 mln. EUR),

| — | rezervo nepanaudojimas (6 mln. EUR), |
| --- | --- |

—

rezervo nepanaudojimas (6 mln. EUR),

| — | kai kurių IT projektų pagal III antraštinę dalį, pvz., SESAME, vykdymo atidėjimas (2,8 mln. EUR), |
| --- | --- |

—

kai kurių IT projektų pagal III antraštinę dalį, pvz., SESAME, vykdymo atidėjimas (2,8 mln. EUR),

| — | mažesnis Tarybos patalpų įrengimo darbų poreikis (1,9 mln. EUR) ir sutaupytos išlaidos komandiruotėms (0,9 mln. EUR). |
| --- | --- |

—

mažesnis Tarybos patalpų įrengimo darbų poreikis (1,9 mln. EUR) ir sutaupytos išlaidos komandiruotėms (0,9 mln. EUR).

Iš 2009 m. į 2010 m. perkeltos sumos, kurios buvo įvykdytos, sudarė 34,2 mln. EUR iš 41,1 mln. EUR. Nepaisant įvairių priežasčių (pvz., neatlikti darbai / nepristatytos prekės / nesuteiktos paslaugos, Tarybos Generaliniam sekretoriatui nepateiktos sąskaitos faktūros), ateityje reikėtų pagerinti perkeltų sumų įvykdymą. Tai savo ruožtu sumažintų riziką, kad kitų metų biudžetas būtų naudojamas praėjusių metų išlaidoms padengti.

Tarybos Generalinio sekretoriato pajamų operacijos 2010 m. sudarė 100,5 mln. EUR. Iš šios sumos 92,9 mln. EUR buvo išieškota biudžetiniais metais, o likusi dalis bus išieškota 2011 m.

Pagrindinė šių susigrąžintų pajamų dalis (60,6 mln. EUR, arba 65 %) yra susijusi su Bendrijos mokesčiais, rinkliavomis ir mokėtinomis sumomis, kurie 2010 m. buvo surinkti iš Tarybos Generalinio sekretoriato darbuotojų. 2010 m. 31,1 mln. EUR suma buvo susijusi su įvairiomis administracinėmis operacijomis, o 1,1 mln. EUR – su įvairiomis įmokomis ir grąžintinomis sumomis pagal Bendrijos susitarimus. Dviem pastaraisiais atvejais sumos dažniausiai buvo naudojamos tam tikriems išlaidų punktams finansuoti (asignuotosios pajamos).

Didžioji asignuotųjų pajamų sumos dalis (76 %) yra susijusi su delegacijų kelionių išlaidomis: 24,3 mln. EUR buvo susigrąžinta iš valstybių narių, remiantis jų deklaracijomis dėl kelionių finansinių paketų naudojimo 2009 m. Be to, tam tikros valstybės narės sumokėjo 2,2 mln. EUR už papildomą vertimą žodžiu į jų kalbą.

2010 m. Tarybos Generalinis sekretoriatas turėjo 41,7 mln. EUR asignuotųjų pajamų, kurios buvo sukauptos iki 2010 m. Iki finansinių metų pabaigos buvo panaudota 40 mln. EUR.

2.   ĮVADAS

Laikantis Finansinio reglamento 128 straipsnio, ši ataskaita grindžiama 2010 m. ataskaitomis, Tarybos leidimus duodančių pareigūnų metinių veiklos ataskaitų išvadomis ir biudžeto įvykdymo informacija iš Tarybos finansų sistemos.

Be to, šia ataskaita įvykdomi Finansinio reglamento 122 straipsnyje ir Įgyvendinimo taisyklių 185 straipsnyje numatyti įpareigojimai pateikti 2010 m. Tarybos biudžeto ir finansų valdymo apžvalgą.

3 skyriuje apibūdinama sistema, į kurią atsižvelgiant buvo sudarytas 2010 m. biudžetas, o 4 skyriuje pateikiama 2010 m. biudžeto asignavimų įvykdymo apžvalga.

2010 m. biudžeto įvykdymas pagal biudžeto eilutes pateikiamas priede išdėstytoje lentelėje.

3.   2010 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS

3.1.   
  Pagrindiniai administraciniai tikslai

Pagrindiniai 2010 m. Tarybos Generalinio sekretoriato administraciniai tikslai:

| — | užtikrinti veiksmingą Europos Vadovų Tarybos ir jos pirmininko veiklos pradžią ir tolesnę veiklą, |
| --- | --- |

—

užtikrinti veiksmingą Europos Vadovų Tarybos ir jos pirmininko veiklos pradžią ir tolesnę veiklą,

| — | daryti tolesnę administracinio modernizavimo pažangą. Generalinis sekretoriatas sudarė plataus užmojo darbo organizavimo kokybės gerinimo programą. Įvairios iniciatyvos daro ar darys poveikį biudžetui (išlaidos investicijoms ir dėl padidėjusio efektyvumo sutaupytos lėšos), |
| --- | --- |

—

daryti tolesnę administracinio modernizavimo pažangą. Generalinis sekretoriatas sudarė plataus užmojo darbo organizavimo kokybės gerinimo programą. Įvairios iniciatyvos daro ar darys poveikį biudžetui (išlaidos investicijoms ir dėl padidėjusio efektyvumo sutaupytos lėšos),

| — | tęsti pastato Résidence Palace statybos darbus, kurie turėtų būti užbaigti iki 2014 m., |
| --- | --- |

—

tęsti pastato Résidence Palace statybos darbus, kurie turėtų būti užbaigti iki 2014 m.,

| — | pritaikyti savo darbo organizavimą atsižvelgiant į Europos išorės veiksmų tarnybos sukūrimą. |
| --- | --- |

—

pritaikyti savo darbo organizavimą atsižvelgiant į Europos išorės veiksmų tarnybos sukūrimą.

3.2.   
  Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2010 m. biudžeto sudarymas

3.2.1.   Bendra biudžeto struktūra

Kadangi Europos Vadovų Tarybai padės Tarybos Generalinis sekretoriatas (SESV 235 straipsnio 4 dalis), jos veiklos išlaidos yra pateikiamos bendroje su Taryba biudžeto struktūroje (Europos Sąjungos biudžeto II skirsnis) (1).

Europos Vadovų Tarybos kaip institucijos sukūrimas ES biudžeto II skirsnį iš esmės paveikė dvejopai:

| — | Europos Vadovų Tarybos pirmininko paskyrimas ir tiesioginių jo darbuotojų darbo organizavimas (kabinetas), |
| --- | --- |

—

Europos Vadovų Tarybos pirmininko paskyrimas ir tiesioginių jo darbuotojų darbo organizavimas (kabinetas),

| — | lėšų aukščiausiojo lygio susitikimams ES biudžete numatymas; anksčiau juos finansuodavo pirmininkaujanti valstybė narė. |
| --- | --- |

—

lėšų aukščiausiojo lygio susitikimams ES biudžete numatymas; anksčiau juos finansuodavo pirmininkaujanti valstybė narė.

3.2.2.   Papildomi asignavimai, susiję su Lisabonos sutartimi

2010 finansinių metų preliminaraus biudžeto projekto taisomuoju raštu Tarybai (dok. 15639/1/09) ES biudžeto II skirsnis (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) buvo papildytas 25 mln. EUR techniniu atidėjiniu.

25 mln. EUR techninis atidėjinys buvo grindžiamas numatomais poreikiais, kurie būtini veiksmingai Europos Vadovų Tarybos ir jos pirmininko veiklos pradžiai užtikrinti.

Numatomų papildomų sumų paskirstymas pateikiamas 1 lentelėje.

1   lentelė.

Papildomi asignavimai, susiję su Lisabonos sutartimi

| (mln. EUR) |
| --- |
| Paskirtis | Suma |
| Europos Vadovų Taryba | 12,1 |
| Aukščiausiojo lygio susitikimai | 6,5 |
| Susitikimai su trečiosiomis šalimis | 2,5 |
| TGS infrastruktūros stiprinimas | 3,1 |
| Europos Vadovų Tarybos pirmininkas | 6,0 |
| Pirmininkas | 1,5 |
| Kabinetas ir apsauga | 4,5 |
| Bendro sprendimo procedūra | 1,9 |
| Rezervas | 5,0 |
| Iš viso | 25,0 |

(mln. EUR)

Paskirtis

Suma

Europos Vadovų Taryba

12,1

Aukščiausiojo lygio susitikimai

6,5

Susitikimai su trečiosiomis šalimis

2,5

TGS infrastruktūros stiprinimas

3,1

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas

6,0

Pirmininkas

1,5

Kabinetas ir apsauga

4,5

Bendro sprendimo procedūra

1,9

Rezervas

5,0

Iš viso

25,0

Iš 25 mln. EUR atidėjinio 12,1 mln. EUR suma buvo padengtos išlaidos, susijusios su aukščiausiojo lygio susitikimų, kuriuos anksčiau finansuodavo rotacijos tvarka pirmininkaujančios valstybės narės, ir kitų Europos Vadovų Tarybos susitikimų organizavimu. 6 mln. EUR buvo numatyti padengti su personalu susijusias išlaidas ir Europos Vadovų Tarybos pirmininko bei jo kabineto veiklos išlaidas.

Siekiant padengti Tarybos išlaidas, susijusias su platesniu bendro sprendimo procedūros taikymu (pvz., teisės aktų rengimas, vertimas į airių kalbą), buvo numatyta 1,9 mln. EUR suma.

Galiausiai 5 mln. EUR suma buvo įtraukta į rezervą nenumatytoms išlaidoms, kad būtų galima padengti nenumatytus naujos institucijos ir jos pirmininko reikalavimus.

3.2.3.   2010 m. biudžetas

2010 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžetas buvo 633,6 mln. EUR.

30,7 mln. EUR (5,1 %) padidinimas, palyginti su 2009 m. biudžetu, skirstomas taip:

| — | Lisabonos sutarties poveikis – 25 mln. EUR, |
| --- | --- |

—

Lisabonos sutarties poveikis – 25 mln. EUR,

| — | 12,9 mln. EUR padidinimas nominaliąja verte (2), |
| --- | --- |

—

12,9 mln. EUR padidinimas nominaliąja verte (2),

| — | 7,2 mln. EUR biudžeto sumažinimas realiąja verte. |
| --- | --- |

—

7,2 mln. EUR biudžeto sumažinimas realiąja verte.

Atsižvelgiant į Lisabonos sutarties padarinius, Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2010 m. etatų plane buvo numatyta 60 pareigybių daugiau: 32 pareigybės (laikini darbuotojai) skirtos Europos Vadovų Tarybos pirmininko kabinetui ir 28 pareigybės (nuolatinės) – įvairioms Tarybos Generalinio sekretoriato tarnyboms, visų pirma Spaudos ir ryšių, Protokolo, konferencijų ir infrastruktūros ir Bendrųjų politinių klausimų departamentams. Kitų Tarybos Generalinio sekretoriato departamentų personalo poreikiai buvo patenkinti perskirstant pareigybes.

2 lentelėje pateikiama 2010 m. biudžeto apžvalga pagal kategorijas. Pradinis biudžeto projektas (be Lisabonos sutarties poveikio) iš viso padidėjo 1,2 %. Palyginti su 2009 m., daugelio kategorijų sumos sumažėjo ir iš esmės tik dėl Tarybos sprendimo dėl 2009 m. darbo užmokesčio koregavimo atitinkamų kategorijų sumos padidėjo. Rezervo lygis nustatytas toks pats kaip ankstesniais metais – 2,5 mln. EUR (3).

2   lentelė.

Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2010 m. biudžetas, palyginti su Tarybos 2009 m. biudžetu (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2009 m. biudžetas | 2010 m. biudžetas (be Sutarties poveikio) | Sutarties poveikis (4) | 2010 m. biudžetas, įskaitant Sutarties poveikį | Skirtumas, % (be Sutarties poveikio) | Skirtumas, % (įskaitant Sutarties poveikį) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2/1 | 6=4/1 |
| Etatų planas | 311 521 000 | 318 219 000 | 5 751 000 | 323 970 000 | 2,2 % | 4,0 % |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 22 612 000 | 21 225 000 | 2 287 000 | 23 512 000 | –6,1 % | 4,0 % |
| Pastatai (II antraštinė dalis) | 37 962 000 | 37 517 000 | 2 400 000 | 39 917 000 | –1,2 % | 5,1 % |
| Kompiuterių sistemos (II antraštinė dalis) | 34 097 000 | 34 048 000 | 1 469 000 | 35 517 000 | –0,1 % | 4,2 % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 90 456 000 | 91 697 000 | 1 043 000 | 92 740 000 | 1,4 % | 2,5 % |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 36 071 000 | 36 792 000 | — | 36 792 000 | 2,0 % | 2,0 % |
| Oficialusis leidinys | 7 373 000 | 5 115 000 | — | 5 115 000 | –30,6 % | –30,6 % |
| III antraštinė dalis | 34 310 000 | 35 939 000 | — | 35 939 000 | 4,7 % | 4,7 % |
| Svarstymų grupė | 1 060 000 | 533 000 | — | 533 000 | –49,7 % | –49,7 % |
| Įvairios išlaidos (II antraštinė dalis) | 10 950 000 | 11 467 000 | 7 050 000 | 18 517 000 | 4,7 % | 69,1 % |
| Rezervas | 1 440 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 6 000 000 | 73,6 % | 316,7 % |
| Iš viso (be įsigijimo) | 587 852 001 | 595 052 002 | 23 500 000 | 618 552 002 | 1,2 % | 5,2 % |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | 15 000 000 | 15 000 000 | — | 15 000 000 | — | 0,0 % |
| Bendra suma | 602 852 000 | 610 052 000 | 23 500 000 | 633 552 000 | 1,2 % | 5,1 % |

(EUR)

Kategorija

2009 m. biudžetas

2010 m. biudžetas (be Sutarties poveikio)

Sutarties poveikis (4)

2010 m. biudžetas, įskaitant Sutarties poveikį

Skirtumas, % (be Sutarties poveikio)

Skirtumas, % (įskaitant Sutarties poveikį)

1

2

3

4

5=2/1

6=4/1

Etatų planas

311 521 000

318 219 000

5 751 000

323 970 000

2,2 %

4,0 %

Kitos su personalu susijusios išlaidos

22 612 000

21 225 000

2 287 000

23 512 000

–6,1 %

4,0 %

Pastatai (II antraštinė dalis)

37 962 000

37 517 000

2 400 000

39 917 000

–1,2 %

5,1 %

Kompiuterių sistemos (II antraštinė dalis)

34 097 000

34 048 000

1 469 000

35 517 000

–0,1 %

4,2 %

Vertimo žodžiu išlaidos

90 456 000

91 697 000

1 043 000

92 740 000

1,4 %

2,5 %

Delegacijų kelionių išlaidos

36 071 000

36 792 000

—

36 792 000

2,0 %

2,0 %

Oficialusis leidinys

7 373 000

5 115 000

—

5 115 000

–30,6 %

–30,6 %

III antraštinė dalis

34 310 000

35 939 000

—

35 939 000

4,7 %

4,7 %

Svarstymų grupė

1 060 000

533 000

—

533 000

–49,7 %

–49,7 %

Įvairios išlaidos (II antraštinė dalis)

10 950 000

11 467 000

7 050 000

18 517 000

4,7 %

69,1 %

Rezervas

1 440 000

2 500 000

3 500 000

6 000 000

73,6 %

316,7 %

Iš viso (be įsigijimo)

587 852 001

595 052 002

23 500 000

618 552 002

1,2 %

5,2 %

Nekilnojamojo turto įsigijimas

15 000 000

15 000 000

—

15 000 000

—

0,0 %

Bendra suma

602 852 000

610 052 000

23 500 000

633 552 000

1,2 %

5,1 %

3.2.4.   2010 m. biudžetas ir ES biudžeto 5 išlaidų kategorijos finansinė perspektyva

3 lentelėje pateikiama ES biudžeto II skirsnio 2005–2010 m. raidos apžvalga. Tarybos biudžeto 2005–2006 m. pokytis atitiko finansinės perspektyvos 5 išlaidų kategorijos pokytį.

3   lentelė.

ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) raida pagal finansinės perspektyvos 5 išlaidų kategoriją 2005–2010 m.

| | 2005 m. | 2006 m. | 2007 m. | 2008 m. | 2009 m. (5) | 2010 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis |
| 5 antraštinė dalis | 6 360 | 3,3 % | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % |
| Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos / Tarybos biudžetas | 563 | 3,9 % | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % |
| 5 antraštinės dalies dalis | 8,9 % | | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % | 7,9 % | –1,3 % | 8,0 % | 1,3 % |

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m. (5)

2010 m.

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

5 antraštinė dalis

6 360

3,3 %

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos / Tarybos biudžetas

563

3,9 %

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

5 antraštinės dalies dalis

8,9 %

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

7,9 %

–1,3 %

8,0 %

1,3 %

Dėl riziką ribojančio biudžeto valdymo 2007, 2008 ir 2009 m. Tarybos dalis buvo laipsniškai sumažinta (nuo 8,9 % 2005 m. iki 7,9 % 2009 m.).

2010 m. Taryba tęsė riziką ribojantį biudžeto valdymą: papildomos sumos, susijusios su Lisabonos sutarties įsigaliojimu, galėjo būti numatytos nedidinant ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) dalies, palyginti su 5 išlaidų kategorijos pokyčiu.

4.   BENDRA 2010 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA

4.1.   
  2010 m. veikla ir tikslai

4.1.1.   Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2010 m. veikla

Finansinės veiklos ataskaitoje, kurioje aprašoma Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos veikla finansiniais metais, Tarybos Generalinis sekretoriatas pateikia informacijos apie savo pagrindinę veiklą.

4 lentelėje apžvelgiama, kaip kito posėdžių, kuriuos Tarybos Generalinis sekretoriatas surengė Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai, skaičius 2003–2010 m. Be 4 334 institucinių posėdžių, Tarybos Generalinis sekretoriatas surengė dar 2 000 vidaus posėdžių, mokymo sesijų, seminarų, informacinių sesijų ir informacinių aptarimų bei posėdžių su trečiosiomis šalimis.

4   lentelė.

2003–2010 m. posėdžių skaičiaus pokytis

| Instituciniai susitikimai | 2003 m. | 2004 m. | 2005 m. | 2006 m. | 2007 m. | 2008 m. | 2009 m. | 2010 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aukščiausiojo lygio susitikimai (6) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Tarybos posėdžiai | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 78 |
| Nuolatinių atstovų komiteto posėdžiai | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 130 | 122 |
| Darbo grupių posėdžiai | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 272 |
| Iš viso | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 483 | 4 334 |
| Kiti susitikimai | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 |
| Bendra suma | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 504 | 6 330 |

Instituciniai susitikimai

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Aukščiausiojo lygio susitikimai (6)

6

5

3

3

3

5

7

7

Tarybos posėdžiai

77

76

80

76

68

81

74

78

Nuolatinių atstovų komiteto posėdžiai

134

128

123

120

106

144

130

122

Darbo grupių posėdžiai

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 272

Iš viso

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 483

4 334

Kiti susitikimai

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

Bendra suma

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 504

6 330

Kitas kiekybinis veiklos rodiklis yra Oficialiajame leidinyje (OL) paskelbti teisės aktai (5 lentelė). 2010 m. Oficialiajame leidinyje buvo paskelbti 825 teisės aktai. Pabrėžtina, kad teisės aktų kiekis priklauso nuo teisėkūros procesų užbaigimo, po kurio gali būti parengiami galutiniai aktų tekstai, skirti paskelbti Oficialiajame leidinyje.

5   lentelė.

Teisės aktų skaičiaus pokytis 2003–2010 m.

| | 2003 m. | 2004 m. | 2005 m. | 2006 m. | 2007 m. | 2008 m. | 2009 m. | 2010 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OL paskelbti teisės aktai | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 |

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

OL paskelbti teisės aktai

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

4.1.2.   2010 m. administracinių tikslų pasiekimas

2010 biudžetiniams metams nustatytų tikslų pasiekimą galima apibendrinti taip:

| — | Veiksminga Europos Vadovų Tarybos veiklos pradžia ir tolesnė veikla

  Tarybos Generalinis sekretoriatas sukūrė naujas procedūras, gaires ir instrukcijas, kad būtų užtikrintas greitas Europos Vadovų Tarybos naujų reikalavimų patenkinimas. Be to, nuo 2010 m. pradžios Tarybos Generalinis sekretoriatas Europos Vadovų Tarybai leido naudotis savo personalu (mise à disposition), kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos naujai institucijai pradėti savo veiklą. |
| --- | --- |

—

Veiksminga Europos Vadovų Tarybos veiklos pradžia ir tolesnė veikla

Tarybos Generalinis sekretoriatas sukūrė naujas procedūras, gaires ir instrukcijas, kad būtų užtikrintas greitas Europos Vadovų Tarybos naujų reikalavimų patenkinimas. Be to, nuo 2010 m. pradžios Tarybos Generalinis sekretoriatas Europos Vadovų Tarybai leido naudotis savo personalu (mise à disposition), kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos naujai institucijai pradėti savo veiklą.

| — | Organizacinės struktūros stiprinimas

  2010 m. Tarybos Generalinis Sekretoriatas įdarbino 275 pareigūnus (216 nuolatinių pareigūnų ir 59 laikinus darbuotojus). Tais metais Tarybą paliko 162 pareigūnai ir 49 laikinieji darbuotojai, todėl grynasis padidėjimas – tai 64 užimtos Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos etatų plane numatytos pareigybės. |
| --- | --- |

—

Organizacinės struktūros stiprinimas

2010 m. Tarybos Generalinis Sekretoriatas įdarbino 275 pareigūnus (216 nuolatinių pareigūnų ir 59 laikinus darbuotojus). Tais metais Tarybą paliko 162 pareigūnai ir 49 laikinieji darbuotojai, todėl grynasis padidėjimas – tai 64 užimtos Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos etatų plane numatytos pareigybės.

| — | Administracinis modernizavimas

  Vykdydamas administracinį modernizavimą Tarybos Generalinis sekretoriatas atnaujino elektroninio pašto taikomąją programą ir infrastruktūrą, kad geriau atitiktų kitas Tarybos Generaliniame sekretoriate ir kitose institucijose naudojamas IT taikomąsias programas.
  Be to, Tarybos Generalinis sekretoriatas įdiegė naują vidaus judumo sistemą, pagal kurią pareigybių reikalavimai geriau atitinka darbuotojų kompetenciją.
  Reaguodama į ekonomikos krizę ir siekdama pagerinti Europos įmonių grynųjų pinigų srautų poziciją, Europos Komisija 2009 m. balandžio mėn. (7) pasiūlė sutrumpinti sąskaitų faktūrų apmokėjimo terminą iki 30 dienų. Tarybos Generalinis sekretoriatas 2010 m. atitinkamai pagal šią direktyvą pakeitė savo finansinę sistemą. 2010 m. Tarybos Generalinis sekretoriatas vidutiniškai sąskaitas faktūras apmokėdavo per 27 dienos. |
| --- | --- |

—

Administracinis modernizavimas

Vykdydamas administracinį modernizavimą Tarybos Generalinis sekretoriatas atnaujino elektroninio pašto taikomąją programą ir infrastruktūrą, kad geriau atitiktų kitas Tarybos Generaliniame sekretoriate ir kitose institucijose naudojamas IT taikomąsias programas.

Be to, Tarybos Generalinis sekretoriatas įdiegė naują vidaus judumo sistemą, pagal kurią pareigybių reikalavimai geriau atitinka darbuotojų kompetenciją.

Reaguodama į ekonomikos krizę ir siekdama pagerinti Europos įmonių grynųjų pinigų srautų poziciją, Europos Komisija 2009 m. balandžio mėn. (7) pasiūlė sutrumpinti sąskaitų faktūrų apmokėjimo terminą iki 30 dienų. Tarybos Generalinis sekretoriatas 2010 m. atitinkamai pagal šią direktyvą pakeitė savo finansinę sistemą. 2010 m. Tarybos Generalinis sekretoriatas vidutiniškai sąskaitas faktūras apmokėdavo per 27 dienos.

| — | Pastatų politika

  Projekto, kuriuo siekiama atnaujinti pastatą Résidence Palace ir jame įrengti Europos Vadovų Tarybos bei Ministrų Tarybos būstinę, įgyvendinimas pasiekė etapą, kai atlikta 60 % pastato tvirtinimo darbų. Užbaigus tvirtinimo darbų etapą, 2011 m. antrojoje pusėje numatoma pradėti faktinius statybos darbus. |
| --- | --- |

—

Pastatų politika

Projekto, kuriuo siekiama atnaujinti pastatą Résidence Palace ir jame įrengti Europos Vadovų Tarybos bei Ministrų Tarybos būstinę, įgyvendinimas pasiekė etapą, kai atlikta 60 % pastato tvirtinimo darbų. Užbaigus tvirtinimo darbų etapą, 2011 m. antrojoje pusėje numatoma pradėti faktinius statybos darbus.

| — | Pasirengimas prisitaikyti prie Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) sukūrimo padarinių

  2010 m. Tarybos Generalinis sekretoriatas parengė savo organizacinę struktūrą, kad prisitaikytų prie 2011 m. įvyksiančių pokyčių dėl EIVT sukūrimo. 2010 m. rugsėjo 17 d. pateiktas 2011 m. biudžeto projekto taisomasis raštas (8) susijęs su pasiūlymu Komisijos ir Tarybos išteklius perkelti į Europos išorės veiksmų tarnybą. 2011 finansiniais metais žmogiškųjų išteklių srityje iš Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto į EIVT perkelta 411 etatų plane numatytų pareigybių, o asignavimų srityje – 79,9 mln. EUR asignavimų. |
| --- | --- |

—

Pasirengimas prisitaikyti prie Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) sukūrimo padarinių

2010 m. Tarybos Generalinis sekretoriatas parengė savo organizacinę struktūrą, kad prisitaikytų prie 2011 m. įvyksiančių pokyčių dėl EIVT sukūrimo. 2010 m. rugsėjo 17 d. pateiktas 2011 m. biudžeto projekto taisomasis raštas (8) susijęs su pasiūlymu Komisijos ir Tarybos išteklius perkelti į Europos išorės veiksmų tarnybą. 2011 finansiniais metais žmogiškųjų išteklių srityje iš Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto į EIVT perkelta 411 etatų plane numatytų pareigybių, o asignavimų srityje – 79,9 mln. EUR asignavimų.

4.2.   
  Pajamos

6 lentelėje pateikiama bendrų 2010 m. pajamų operacijų rezultatų apžvalga. Visas pajamų operacijų, susijusių su įgytomis teisėmis, t. y. išduoti vykdomieji raštai sumoms išieškoti, dydis buvo 7,7 mln. EUR mažesnis nei 2009 m. Vienas iš svariausių paaiškinimų yra tai, kad Europos Vadovų Tarybos aukščiausiojo lygio susitikimų finansavimas yra dengiamas iš Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto, o nebe rotacijos tvarka pirmininkaujančių valstybių narių (poveikis – 5–6 mln. per metus).

6   lentelė.

2010 m. pajamų apžvalga (pagal antraštines dalis)

| (EUR) |
| --- |
| Antraštinė dalis | Įgytos teisės | Išieškotos pajamos | Išieškotinos sumos |
| 4 | Įvairūs Bendrijos mokesčiai, rinkliavos ir mokėtinos sumos |

(EUR)

Antraštinė dalis

Įgytos teisės

Išieškotos pajamos

Išieškotinos sumos

4

Įvairūs Bendrijos mokesčiai, rinkliavos ir mokėtinos sumos

62 668 445

60 615 777

2 052 668

| 5 | Įplaukos, gautos iš administracinės veiklos ir pan. |
| --- | --- |

5

Įplaukos, gautos iš administracinės veiklos ir pan.

36 758 666

31 143 022

5 615 644

| 6 | Įmokos ir grąžintinos sumos pagal Bendrijos susitarimus ir pan. |
| --- | --- |

6

Įmokos ir grąžintinos sumos pagal Bendrijos susitarimus ir pan.

1 088 215

1 088 215

| 7 | Palūkanos už pavėluotai sumokėtas sumas |
| --- | --- |

7

Palūkanos už pavėluotai sumokėtas sumas

561

561

| 9 | Įvairios įplaukos |
| --- | --- |

9

Įvairios įplaukos

6 116

4 350

1 765

Iš viso

100 522 003

92 851 925

7 670 078

Įgytos teisės (perkeltos iš 2009 m. arba atsiradusios 2010 m.) sudarė 100,5 mln. EUR. Iš šios sumos 92,9 mln. EUR (92 %) buvo išieškota biudžetiniais metais, o 7,7 mln. EUR (8 %) bus išieškota 2011 m.

4.2.1.   2010 m. sukauptos pajamos

Į 2010 m. biudžetą iš pradžių buvo numatyta surinkti 54 mln. EUR pajamų (7 lentelė). Per biudžetinius metus kaip įgytos teisės buvo apskaityta 93,9 mln. EUR suma, iš kurios išieškota 86,7 mln. EUR. Likusi 7,2 mln. EUR suma bus surinkta 2011 m.

7   lentelė.

2010 m. sukauptos pajamos (pagal straipsnius)

| (EUR) |
| --- |
| Straipsnis | Pradinė numatytų pajamų suma | Įgytos teisės | Išieškotos pajamos | Išieškotinos sumos |
| 400 | Pajamos, gautos iš atlyginimo apmokestinimo ir pan. |

(EUR)

Straipsnis

Pradinė numatytų pajamų suma

Įgytos teisės

Išieškotos pajamos

Išieškotinos sumos

400

Pajamos, gautos iš atlyginimo apmokestinimo ir pan.

25 038 000

23 733 867

23 732 517

1 351

| 404 | Pajamos atlikus konkrečius išskaitymus iš atlyginimo |
| --- | --- |

404

Pajamos atlikus konkrečius išskaitymus iš atlyginimo

2 302 000

3 759 245

3 759 017

229

| 410 | Personalo įmokos į pensijų sistemą |
| --- | --- |

410

Personalo įmokos į pensijų sistemą

26 605 000

27 503 786

27 501 115

2 672

| 411 | Personalo teisių gauti pensiją perleidimas arba pirkimas |
| --- | --- |

411

Personalo teisių gauti pensiją perleidimas arba pirkimas

6 490 827

4 545 769

1 945 058

| 500 | Pajamos iš kilnojamojo turto pardavimo |
| --- | --- |

500

Pajamos iš kilnojamojo turto pardavimo

6 710

6 710

| 511 | Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos |
| --- | --- |

511

Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos

896 838

801 153

95 685

| 520 | Įplaukos iš investicijų, banko ar kitų palūkanų |
| --- | --- |

520

Įplaukos iš investicijų, banko ar kitų palūkanų

205 077

204 916

161

| 550 | Įplaukos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą ir pan. |
| --- | --- |

550

Įplaukos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą ir pan.

149 787

129 838

19 949

| 551 | Iš trečiųjų šalių gautos įplaukos už suteiktas paslaugas ar atliktą darbą ir pan. |
| --- | --- |

551

Iš trečiųjų šalių gautos įplaukos už suteiktas paslaugas ar atliktą darbą ir pan.

23 962

19 718

4 243

| 570 | Įplaukos iš grąžinamų neteisingai išmokėtų sumų ir pan. |
| --- | --- |

570

Įplaukos iš grąžinamų neteisingai išmokėtų sumų ir pan.

27 980 702

23 085 971

4 894 731

| 571 | Konkrečiam tikslui numatytos įpalukos ir pan. |
| --- | --- |

571

Konkrečiam tikslui numatytos įpalukos ir pan.

| 573 | Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su administracine veikla |
| --- | --- |

573

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su administracine veikla

2 019 997

1 793 793

226 204

| 580 | Įvairios kompensacinės išmokos |
| --- | --- |

580

Įvairios kompensacinės išmokos

| 631 | Įvairios kompensacinės išmokos |
| --- | --- |

631

Įvairios kompensacinės išmokos

1 079 340

1 079 340

| 700 | Palūkanos už pavėluotai sumokėtas sumas |
| --- | --- |

700

Palūkanos už pavėluotai sumokėtas sumas

561

561

| 900 | Įvairios įplaukos |
| --- | --- |

900

Įvairios įplaukos

4 350

4 350

Iš viso

53 945 000

93 855 050

86 664 768

7 190 282

Teigiamas pradinės numatytos sumos ir įgytų teisių sumos skirtumas (40 mln. EUR) susidarė daugiausia dėl:

| — | ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų atstovų kelionių išlaidoms padengti pagal 2009 m. jų pateiktas deklaracijas dalies susigrąžinimo (24,9 mln. EUR) (570 straipsnis), |
| --- | --- |

—

ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų atstovų kelionių išlaidoms padengti pagal 2009 m. jų pateiktas deklaracijas dalies susigrąžinimo (24,9 mln. EUR) (570 straipsnis),

| — | 105 pareigūnų pensijų teisių perkėlimo (6,5 mln. EUR) (411 straipsnis), |
| --- | --- |

—

105 pareigūnų pensijų teisių perkėlimo (6,5 mln. EUR) (411 straipsnis),

| — | valstybių narių susigrąžintų mokėjimų už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į kai kurias kalbas paslaugas (2,4 mln. EUR) (570 straipsnis), |
| --- | --- |

—

valstybių narių susigrąžintų mokėjimų už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į kai kurias kalbas paslaugas (2,4 mln. EUR) (570 straipsnis),

| — | kitų institucijų įnašų ir Tarybos pareigūnų mokėjimų už Tarybos vaikų lopšelį (0,6 mln. EUR) (573 straipsnis), |
| --- | --- |

—

kitų institucijų įnašų ir Tarybos pareigūnų mokėjimų už Tarybos vaikų lopšelį (0,6 mln. EUR) (573 straipsnis),

| — | Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno mokėjimų už Tarybos Generalinio sekretoriato suteiktas vertimo raštu paslaugas (0,2 mln. EUR) (573 straipsnis), |
| --- | --- |

—

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno mokėjimų už Tarybos Generalinio sekretoriato suteiktas vertimo raštu paslaugas (0,2 mln. EUR) (573 straipsnis),

| — | įnašų administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (1,1 mln. EUR) (631 straipsnis). |
| --- | --- |

—

įnašų administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (1,1 mln. EUR) (631 straipsnis).

4.2.2.   Iki 2010 m. sukauptos pajamos

6,7 mln. EUR suma, kaip neapmokėti vykdomieji raštai sumoms išieškoti, iš 2009 m. buvo perkelta išieškoti į 2010 m. Perkelta suma buvo beveik 50 % mažesnė nei ankstesniais metais. Kaip parodyta 8 lentelėje, 6,2 mln. EUR (93 %) iš šios sumos buvo išieškota 2010 m., o 0,5 mln. EUR buvo perkelta į 2011 m.

8   lentelė.

Iki 2010 m. sukauptos pajamos (pagal straipsnius)

| (EUR) |
| --- |
| Straipsnis | Iki 2010 m. įgytos teisės | Išieškotos pajamos | Išieškotinos sumos |
| 400 | Pajamos, gautos iš atlyginimo apmokestinimo ir pan. |

(EUR)

Straipsnis

Iki 2010 m. įgytos teisės

Išieškotos pajamos

Išieškotinos sumos

400

Pajamos, gautos iš atlyginimo apmokestinimo ir pan.

1 735

1 476

260

| 404 | Pajamos atlikus konkrečius išskaitymus iš atlyginimo |
| --- | --- |

404

Pajamos atlikus konkrečius išskaitymus iš atlyginimo

162

155

7

| 410 | Personalo įmokos į pensijų sistemą |
| --- | --- |

410

Personalo įmokos į pensijų sistemą

8 329

6 037

2 291

| 411 | Personalo teisių gauti pensiją perleidimas arba pirkimas |
| --- | --- |

411

Personalo teisių gauti pensiją perleidimas arba pirkimas

1 170 493

1 069 692

100 800

| 500 | Pajamos iš kilnojamojo turto pardavimo |
| --- | --- |

500

Pajamos iš kilnojamojo turto pardavimo

383

383

| 511 | Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos |
| --- | --- |

511

Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos

301 542

148 581

152 961

| 520 | Įplaukos iš investicijų, banko ar kitų palūkanų |
| --- | --- |

520

Įplaukos iš investicijų, banko ar kitų palūkanų

| 550 | Įplaukos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą ir pan. |
| --- | --- |

550

Įplaukos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą ir pan.

4 172

4 172

| 551 | Iš trečiųjų šalių gautos įplaukos už suteiktas paslaugas ar atliktą darbą ir pan. |
| --- | --- |

551

Iš trečiųjų šalių gautos įplaukos už suteiktas paslaugas ar atliktą darbą ir pan.

14 524

13 627

897

| 570 | Įplaukos iš grąžinamų neteisingai išmokėtų sumų ir pan. |
| --- | --- |

570

Įplaukos iš grąžinamų neteisingai išmokėtų sumų ir pan.

4 843 122

4 759 117

84 006

| 571 | Konkrečiam tikslui numatytos įpalukos ir pan. |
| --- | --- |

571

Konkrečiam tikslui numatytos įpalukos ir pan.

| 573 | Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su administracine veikla |
| --- | --- |

573

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su administracine veikla

311 407

175 041

136 366

| 580 | Įvairios kompensacinės išmokos |
| --- | --- |

580

Įvairios kompensacinės išmokos

443

443

| 631 | Įmokos pagal Šengeno acquis sistemą |
| --- | --- |

631

Įmokos pagal Šengeno acquis sistemą

8 875

8 875

| 900 | Įvairios įplaukos |
| --- | --- |

900

Įvairios įplaukos

1 765

1 765

Iš viso

6 666 953

6 187 157

479 796

Iki 2010 m. sukauptos pajamos išieškotos daugiausia yra iš šių šaltinių:

| — | 1,1 mln. EUR suma yra susijusi su pensijų teisių perkėlimu (411 straipsnis), |
| --- | --- |

—

1,1 mln. EUR suma yra susijusi su pensijų teisių perkėlimu (411 straipsnis),

| — | 3,8 mln. EUR suma dėl valstybių narių atstovų kelionių išlaidų finansinių paketų ne visiško panaudojimo 2008 m. (570 straipsnis), |
| --- | --- |

—

3,8 mln. EUR suma dėl valstybių narių atstovų kelionių išlaidų finansinių paketų ne visiško panaudojimo 2008 m. (570 straipsnis),

| — | 0,5 mln. EUR dėl IT įrangos ir programinės įrangos aptarnavimo ir priežiūros (570 straipsnis), |
| --- | --- |

—

0,5 mln. EUR dėl IT įrangos ir programinės įrangos aptarnavimo ir priežiūros (570 straipsnis),

| — | 0,4 mln. EUR dėl teisinių išlaidų kompensavimo (570 straipsnis). |
| --- | --- |

—

0,4 mln. EUR dėl teisinių išlaidų kompensavimo (570 straipsnis).

4.3.   
  2010 m. išlaidos

4.3.1.   2004–2010 m. biudžeto įvykdymo apžvalga

Per pastaruosius septynerius metus bendras Tarybos (Europos Vadovų Tarybos) ir Tarybos biudžeto įvykdymo rodiklis siekė apie 94–97 % (žr. 1 diagramą). Tačiau 2009 m. Tarybos biudžetas, priėmus ES biudžeto taisomąjį biudžetą Nr. 10/2009, buvo sumažintas 40 mln. EUR. Ši suma buvo perkelta kaip Tarybos įnašas Europos ekonomikos atgaivinimo planui įgyvendinti.

Kaip parodyta 1 diagramoje, pastaraisiais metais mokėjimai finansiniais metais didėjo, o bendros sumos, perkeltos į kitus finansinius metus, mažėjo.

1   diagrama.

Bendras 2004–2010 m. biudžeto įvykdymas

Image

Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai skirstomi į dvi pagrindines kategorijas: institucijos veikla ir pastatų investicijos. Pirmoji yra susijusi su iki biudžetinių metų pabaigos tinkamai prisiimtais įsipareigojimais tais atvejais, kai iki metų pabaigos prekės dar nebuvo pristatytos ir (arba) nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

Antroji kategorija yra susijusi su Tarybos Generalinio sekretoriato įsigytais pastatais, pavyzdžiui, LEX pastatu, vaikų lopšeliu ir pastatu Résidence Palace. Per pastaruosius kelerius metus minėtiems įsigijimams finansuoti Tarybos Generalinis sekretoriatas galėjo naudoti vykdant biudžetą sutaupytas lėšas. Tai savo ruožtu žymiai sumažino bendras pastatų projektų išlaidas, visų pirma palūkanų mokėjimus.

Įsigyjant pastatą Résidence Palace 2010 m. buvo atlikti du mokėjimai. 15 mln. EUR vasario mėn. ir 40 mln. EUR gruodžio mėn.

4.3.2.   2010 m. asignavimų įvykdymas pagal kategorijas

2010 m. išlaidų analizė pateikiama pagal 12 svarbiausių išlaidų kategorijų.

9 lentelėje palyginta galutinio biudžeto suma, atlikus perkėlimus, (2 skiltis) su biudžeto vykdymo rezultatu pagal įsipareigojimus (3 skiltis). Galutinio biudžeto sumos ir įsipareigotų asignavimų skirtumas atitinka per 2010 biudžetinius metus nepanaudotas sumas.

9   lentelė.

2010 m. biudžeto įvykdymo apžvalga (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2010 m. biudžetas (pradinis) | 2010 m. biudžetas (9) (galutinis) | Įsipareigojimai | Vykdymo rezultatas | Panaikinti asignavimai |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2–3 |
| Etatų planas | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 97,3 % | 8 671 270 |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 91,4 % | 2 031 396 |
| Pastatai (II antraštinė dalis) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 95,2 % | 1 894 317 |
| Kompiuterių sistemos (II antraštinė dalis) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 99,5 % | 154 814 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 86,1 % | 9 099 045 |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | 78,3 % | 6 883 939 |
| Oficialusis leidinys | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 100,0 % | — |
| III antraštinė dalis | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 87,7 % | 4 439 920 |
| Svarstymų grupė | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 66,4 % | 179 143 |
| Įvairios išlaidos (II antraštinė dalis) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 90,5 % | 1 342 210 |
| Rezervas | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Iš viso (be įsigijimo) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 93,0 % | 40 696 053 |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 100,0 % | |
| Bendra suma | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 93,6 % | 40 696 053 |

(EUR)

Kategorija

2010 m. biudžetas (pradinis)

2010 m. biudžetas (9) (galutinis)

Įsipareigojimai

Vykdymo rezultatas

Panaikinti asignavimai

1

2

3

4=3/2

5=2–3

Etatų planas

323 970 000

323 727 000

315 055 730

97,3 %

8 671 270

Kitos su personalu susijusios išlaidos

23 512 000

23 512 000

21 480 604

91,4 %

2 031 396

Pastatai (II antraštinė dalis)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

95,2 %

1 894 317

Kompiuterių sistemos (II antraštinė dalis)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

99,5 %

154 814

Vertimo žodžiu išlaidos

92 740 000

65 254 740

56 155 695

86,1 %

9 099 045

Delegacijų kelionių išlaidos

36 792 000

31 707 760

24 823 821

78,3 %

6 883 939

Oficialusis leidinys

5 115 000

4 415 000

4 415 000

100,0 %

—

III antraštinė dalis

35 939 000

36 169 000

31 729 080

87,7 %

4 439 920

Svarstymų grupė

533 000

533 000

353 857

66,4 %

179 143

Įvairios išlaidos (II antraštinė dalis)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

90,5 %

1 342 210

Rezervas

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Iš viso (be įsigijimo)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

93,0 %

40 696 053

Nekilnojamojo turto įsigijimas

15 000 000

55 000 000

55 000 000

100,0 %

Bendra suma

633 552 000

633 552 000

592 855 947

93,6 %

40 696 053

Bendras 2010 m. biudžeto įvykdymas, įskaitant išankstinius mokėjimus už pastatą Résidence Palace, yra 93,6 %.

Pradinių biudžeto sąmatų ir įvykdymo skirtumą galima paaiškinti taip:

| — | Dėl žemo etatų plane numatytų pareigybių užimtumo rodiklio (vidutiniškai 92 % (10)) nebuvo išleista 4,7 mln. EUR suma. |
| --- | --- |

—

Dėl žemo etatų plane numatytų pareigybių užimtumo rodiklio (vidutiniškai 92 % (10)) nebuvo išleista 4,7 mln. EUR suma.

| — | 2010 m. darbo užmokesčiui padidinti biudžete numatyta suma, kuri buvo grindžiama Komisijos pateikta sąmata (2,2 %), buvo tikrai didesnė nei faktinis koregavimas (0,1 %), dėl kurio 2010 m. gruodžio 20 d. Taryba priėmė sprendimą. Todėl 4 mln. EUR suma nebuvo reikalinga. |
| --- | --- |

—

2010 m. darbo užmokesčiui padidinti biudžete numatyta suma, kuri buvo grindžiama Komisijos pateikta sąmata (2,2 %), buvo tikrai didesnė nei faktinis koregavimas (0,1 %), dėl kurio 2010 m. gruodžio 20 d. Taryba priėmė sprendimą. Todėl 4 mln. EUR suma nebuvo reikalinga.

| — | Tačiau pažymėtina, kad darbo užmokesčio padidinimas nuo 2009 m. liepos 1 d. (1,85 %, arba 8 mln. EUR padidinimas) buvo mokamas pagal šios kategorijos biudžeto eilutes. Be šių mokėjimų biudžeto įgyvendinimas šioje kategorijoje būtų buvęs mažesnis 2,5 %. |
| --- | --- |

—

Tačiau pažymėtina, kad darbo užmokesčio padidinimas nuo 2009 m. liepos 1 d. (1,85 %, arba 8 mln. EUR padidinimas) buvo mokamas pagal šios kategorijos biudžeto eilutes. Be šių mokėjimų biudžeto įgyvendinimas šioje kategorijoje būtų buvęs mažesnis 2,5 %.

| — | Kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje apie 45 % (0,9 mln. EUR) visos sutaupytos 2 mln. EUR sumos yra sutaupyta sumažėjus su komandiruotėmis susijusioms išlaidoms. Atlikus mažiau mokėjimų, skirtų komandiruotiems nacionaliniams ekspertams, sutartininkams ir kitoms išorės paslaugoms, sutaupyta 0,6 mln. EUR. Be to, dėl sumažėjusio veiklos, pvz., mokymų, poreikio sutaupyta 0,1 mln. EUR, o dėl sumažėjusio medicininių paslaugų poreikio – 0,1 mln. EUR. |
| --- | --- |

—

Kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje apie 45 % (0,9 mln. EUR) visos sutaupytos 2 mln. EUR sumos yra sutaupyta sumažėjus su komandiruotėmis susijusioms išlaidoms. Atlikus mažiau mokėjimų, skirtų komandiruotiems nacionaliniams ekspertams, sutartininkams ir kitoms išorės paslaugoms, sutaupyta 0,6 mln. EUR. Be to, dėl sumažėjusio veiklos, pvz., mokymų, poreikio sutaupyta 0,1 mln. EUR, o dėl sumažėjusio medicininių paslaugų poreikio – 0,1 mln. EUR.

| — | Pastatų išlaidų kategorijoje (II antraštinė dalis, be pastato Résidence Palace) nepanaudota 1,9 mln. EUR suma yra susijusi su tam tikrų apsaugos įrengimo darbų tvarkaraščio pakeitimu ir jų perkėlimu į 2011 m. (0,8 mln. EUR) ir su mažesniu kitų įrengimo ir įdiegimo darbų Tarybos patalpose poreikiu (0,7 mln. EUR). Dar 0,2 mln. EUR suma sutaupyta dėl mažesnių nuomos mokėjimų bei mokėjimų pagal sutartis dėl prevencijos ir apsaugos. |
| --- | --- |

—

Pastatų išlaidų kategorijoje (II antraštinė dalis, be pastato Résidence Palace) nepanaudota 1,9 mln. EUR suma yra susijusi su tam tikrų apsaugos įrengimo darbų tvarkaraščio pakeitimu ir jų perkėlimu į 2011 m. (0,8 mln. EUR) ir su mažesniu kitų įrengimo ir įdiegimo darbų Tarybos patalpose poreikiu (0,7 mln. EUR). Dar 0,2 mln. EUR suma sutaupyta dėl mažesnių nuomos mokėjimų bei mokėjimų pagal sutartis dėl prevencijos ir apsaugos.

| — | IT išlaidų srityje buvo sutaupyta 2,1 mln. EUR suma dėl mažesnio šių paslaugų poreikio:






  — | išorės paslaugos ir konsultavimas (1,4 mln. EUR), |
| --- | --- | --- |

—

IT išlaidų srityje buvo sutaupyta 2,1 mln. EUR suma dėl mažesnio šių paslaugų poreikio:

—

išorės paslaugos ir konsultavimas (1,4 mln. EUR),

| — | įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas (0,6 mln. EUR), |
| --- | --- |

—

įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas (0,6 mln. EUR),

| — | telekomunikacijos (0,1 mln. EUR). |
| --- | --- |

—

telekomunikacijos (0,1 mln. EUR).

| — | Vertimo žodžiu paslaugų srityje išleista 36,6 mln. EUR mažiau nei numatyta dėl:






  — | sutaupytų 16,5 mln. EUR bendro vertimo žodžiu srityje, |
| --- | --- | --- |

—

Vertimo žodžiu paslaugų srityje išleista 36,6 mln. EUR mažiau nei numatyta dėl:

—

sutaupytų 16,5 mln. EUR bendro vertimo žodžiu srityje,

| — | ne visiškai panaudotų vertimo iš atskirų kalbų „pagal prašymą“ finansinių paketų – iš viso 20,1 mln. EUR. |
| --- | --- |

—

ne visiškai panaudotų vertimo iš atskirų kalbų „pagal prašymą“ finansinių paketų – iš viso 20,1 mln. EUR.

| — | Po perkėlimų delegacijų kelionių išlaidų suma siekė 50 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 36,8 mln. EUR, į kurį 13,2 mln. EUR buvo pervesta iš sutaupytų vertimo žodžiu „pagal prašymą“ finansinių paketų lėšų (11). Kadangi valstybės narės turėjo grąžinti nepanaudotas ankstesnių metų sumas, 2010 m. biudžete tik 24,8 mln. EUR buvo numatyti vėlesniems mokėjimams padengti. |
| --- | --- |

—

Po perkėlimų delegacijų kelionių išlaidų suma siekė 50 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 36,8 mln. EUR, į kurį 13,2 mln. EUR buvo pervesta iš sutaupytų vertimo žodžiu „pagal prašymą“ finansinių paketų lėšų (11). Kadangi valstybės narės turėjo grąžinti nepanaudotas ankstesnių metų sumas, 2010 m. biudžete tik 24,8 mln. EUR buvo numatyti vėlesniems mokėjimams padengti.

| — | Įvykdyta 0,7 mln. EUR (14 %) mažiau Oficialiajam leidiniui skirtų asignavimų nei numatyta biudžete. Išleista mažiau nei numatyta todėl, kad su Europos Sąjungos leidinių biuru sudaryta nauja sutartis, pagal kurią vieno puslapio kaina 2010 m. sumažėjo 25 %. |
| --- | --- |

—

Įvykdyta 0,7 mln. EUR (14 %) mažiau Oficialiajam leidiniui skirtų asignavimų nei numatyta biudžete. Išleista mažiau nei numatyta todėl, kad su Europos Sąjungos leidinių biuru sudaryta nauja sutartis, pagal kurią vieno puslapio kaina 2010 m. sumažėjo 25 %.

| — | III antraštinėje dalyje palyginti žemas įvykdymo rodiklis aiškinamas tuo, kad:






  — | vėluojama įgyvendinti projektą SESAME (2,8 mln. EUR), |
| --- | --- | --- |

—

III antraštinėje dalyje palyginti žemas įvykdymo rodiklis aiškinamas tuo, kad:

—

vėluojama įgyvendinti projektą SESAME (2,8 mln. EUR),

| — | sumažėjo su pastatais susijusių išlaidų poreikis (0,5 mln. EUR), |
| --- | --- |

—

sumažėjo su pastatais susijusių išlaidų poreikis (0,5 mln. EUR),

| — | sumažėjo atstovų ir komandiruotųjų nacionalinių ekspertų komandiruočių ir kelionės išlaidų poreikis (0,4 mln. EUR). |
| --- | --- |

—

sumažėjo atstovų ir komandiruotųjų nacionalinių ekspertų komandiruočių ir kelionės išlaidų poreikis (0,4 mln. EUR).

Apskritai išleidus mažiau nei numatyta biudžeto lėšų, buvo galima, be biudžete numatytų 15 mln. EUR, perskirti dar 40 mln. EUR išankstiniams mokėjimams už pastatą Résidence Palace padengti.

4.3.3.   2010 m. biudžeto pakeitimai

2010 finansiniais metais asignavimai buvo perskirstyti atlikus įvairius perkėlimus. 10 lentelėje nurodyti sprendimai, kuriais pakeisti biudžeto asignavimai 2008–2010 m.

10   lentelė.

Biudžeto pakeitimai 2008–2010 m.

| Pakeitimas | Skaičius |
| --- | --- |
| Rūšis | Teisinis pagrindas | 2008 m. | 2009 m. | 2010 m. |
| Taisomasis biudžetas | Fin. Regl. 29 str. | 0 | 1 | 0 |
| Perkėlimas B | Fin. Regl. 22 str. | 72 | 46 | 47 |
| Perkėlimas C | Fin. Regl. 22 str. | 3 | 2 | 2 |
| Perkėlimas D | Fin. Regl. 24 str. | 1 | 0 | 0 |
| Iš viso | 76 | 49 | 49 |

Pakeitimas

Skaičius

Rūšis

Teisinis pagrindas

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Taisomasis biudžetas

Fin. Regl. 29 str.

0

1

0

Perkėlimas B

Fin. Regl. 22 str.

72

46

47

Perkėlimas C

Fin. Regl. 22 str.

3

2

2

Perkėlimas D

Fin. Regl. 24 str.

1

0

0

Iš viso

76

49

49

C rūšies perkėlimai, kurie apima biudžeto valdymo institucijos informavimą (pagal Finansinio reglamento 22 straipsnio 1–3 dalis), buvo atlikti siekiant sustiprinti šias sritis:

| — | 2010 m. spalio 29 d. perkėlimas C1:






  — | priežiūros darbai Tarybos pastatuose (1 mln. EUR), |
| --- | --- | --- |

—

2010 m. spalio 29 d. perkėlimas C1:

—

priežiūros darbai Tarybos pastatuose (1 mln. EUR),

| — | pastatų apsauga ir stebėjimas (0,3 mln. EUR), |
| --- | --- |

—

pastatų apsauga ir stebėjimas (0,3 mln. EUR),

| — | vanduo, dujos, elektra ir šildymas (0,1 mln. EUR). |
| --- | --- |

—

vanduo, dujos, elektra ir šildymas (0,1 mln. EUR).

| — | 2010 m. lapkričio 19 d. perkėlimas C2:






  — | išankstinis pastato Résidence Palace finansavimas (40 mln. EUR), |
| --- | --- | --- |

—

2010 m. lapkričio 19 d. perkėlimas C2:

—

išankstinis pastato Résidence Palace finansavimas (40 mln. EUR),

| — | komandiruotiesiems nacionaliniams karo srities ekspertams skirtos išmokos (0,2 mln. EUR). |
| --- | --- |

—

komandiruotiesiems nacionaliniams karo srities ekspertams skirtos išmokos (0,2 mln. EUR).

2010 m. 47 B rūšies perkėlimais, grindžiamais Finansinio reglamento 22 straipsnio 4 dalimi, buvo atlikti Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto vidiniai pakeitimai. Nors atliekant šiuos perkėlimus nereikia apie tai iš anksto pranešti biudžeto valdymo institucijai, jie turi būti tinkamai pagrįsti tiek eilučių, į kurias asignavimai perkeliami, tiek eilučių, iš kurių jie perkeliami, atžvilgiu.

11 lentelėje pateikiama biudžeto eilučių, kurios 2010 m. buvo žymiai (12) pakeistos atlikus įvairius perkėlimus, apžvalga.

11   lentelė.

Biudžeto eilutės, kuriose 2010 m. perkeltos didelės sumos

| (EUR) |
| --- |
| Punktas / straipsnis | Išlaidų kategorija | Perkėlimo rūšis | 2010 m. pradinis biudžetas | Perkeltos sumos | Galutiniai asignavimai | Skirtumas |
| 1102 | Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi | B | 60 026 000 | 2 050 000 | 62 076 000 | 3 % |
| 1106 | Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir baigimu eiti pareigas | B | 5 540 000 | –2 050 000 | 3 490 000 | –37 % |
| 1200 | Kiti darbuotojai | B | 3 970 000 | 365 000 | 4 335 000 | 9 % |
| 1201 | Komandiruoti nacionaliniai ekspertai | B | 1 522 000 | – 450 000 | 1 072 000 | –30 % |
| 2002 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | C | 15 000 000 | 40 000 000 | 55 000 000 | 267 % |
| 2003 | Įrengimo ir įsikūrimo darbai | C | 4 160 000 | – 900 000 | 3 260 000 | –22 % |
| 2010 | Valymas ir priežiūra | B,C | 14 378 000 | 1 411 500 | 15 789 500 | 10 % |
| 2011 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | B,C | 5 086 000 | – 914 500 | 4 171 500 | –18 % |
| 2012 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | B,C | 8 410 000 | 367 000 | 8 777 000 | 4 % |
| 2100 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | B,C | 7 925 000 | 512 100 | 8 437 100 | 6 % |
| 2101 | Išorės paslaugos naudojant ir vystant kompiuterių sistemas | B,C | 17 996 000 | – 540 100 | 17 455 900 | –3 % |
| 2102 | Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas | B,C | 4 953 000 | –1 278 000 | 3 675 000 | –26 % |
| 2103 | Telekomunikacijos | B,C | 4 643 000 | – 738 000 | 3 905 000 | –16 % |
| 211 | Baldai | B,C | 1 259 000 | – 260 000 | 999 000 | –21 % |
| 2120 | Įrengimų ir techninės įrangos pirkimas ir keitimas | B,C | 2 635 000 | –1 096 000 | 1 539 000 | –42 % |
| 2200 | Delegacijų kelionių išlaidos | B,C | 36 792 000 | –5 084 240 | 31 707 760 | –14 % |
| 2202 | Vertimo žodžiu išlaidos | B,C | 92 740 000 | –27 485 260 | 65 254 740 | –30 % |
| 2204 | Įvairios vidaus susitikimų išlaidos | B,C | 3 956 000 | –1 897 166 | 2 058 834 | –48 % |
| 2211 | Oficialusis leidinys | C | 5 115 000 | – 700 000 | 4 415 000 | –14 % |
| 3200 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | B | 6 700 000 | – 716 000 | 5 984 000 | –11 % |
| 3202 | Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas | B | 750 000 | 618 000 | 1 368 000 | 82 % |

(EUR)

Punktas / straipsnis

Išlaidų kategorija

Perkėlimo rūšis

2010 m. pradinis biudžetas

Perkeltos sumos

Galutiniai asignavimai

Skirtumas

1102

Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi

B

60 026 000

2 050 000

62 076 000

3 %

1106

Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir baigimu eiti pareigas

B

5 540 000

–2 050 000

3 490 000

–37 %

1200

Kiti darbuotojai

B

3 970 000

365 000

4 335 000

9 %

1201

Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

B

1 522 000

– 450 000

1 072 000

–30 %

2002

Nekilnojamojo turto įsigijimas

C

15 000 000

40 000 000

55 000 000

267 %

2003

Įrengimo ir įsikūrimo darbai

C

4 160 000

– 900 000

3 260 000

–22 %

2010

Valymas ir priežiūra

B,C

14 378 000

1 411 500

15 789 500

10 %

2011

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

B,C

5 086 000

– 914 500

4 171 500

–18 %

2012

Pastatų apsauga ir stebėjimas

B,C

8 410 000

367 000

8 777 000

4 %

2100

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas

B,C

7 925 000

512 100

8 437 100

6 %

2101

Išorės paslaugos naudojant ir vystant kompiuterių sistemas

B,C

17 996 000

– 540 100

17 455 900

–3 %

2102

Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas

B,C

4 953 000

–1 278 000

3 675 000

–26 %

2103

Telekomunikacijos

B,C

4 643 000

– 738 000

3 905 000

–16 %

211

Baldai

B,C

1 259 000

– 260 000

999 000

–21 %

2120

Įrengimų ir techninės įrangos pirkimas ir keitimas

B,C

2 635 000

–1 096 000

1 539 000

–42 %

2200

Delegacijų kelionių išlaidos

B,C

36 792 000

–5 084 240

31 707 760

–14 %

2202

Vertimo žodžiu išlaidos

B,C

92 740 000

–27 485 260

65 254 740

–30 %

2204

Įvairios vidaus susitikimų išlaidos

B,C

3 956 000

–1 897 166

2 058 834

–48 %

2211

Oficialusis leidinys

C

5 115 000

– 700 000

4 415 000

–14 %

3200

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas

B

6 700 000

– 716 000

5 984 000

–11 %

3202

Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas

B

750 000

618 000

1 368 000

82 %

4.4.   
  Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai

4.4.1.   Iš 2009 m. perkeltų asignavimų įvykdymas

Kaip nurodyta 12 lentelėje, iš 2009 m. į 2010 m. buvo perkelta 41 mln. EUR suma. Nuo 2007 m. per metus perkeliama suma sumažėjo nuo 55 mln. EUR iki 41 mln. EUR 2009 m. (25 % sumažėjimas).

12   lentelė.

Iš 2009 m. perkeltų asignavimų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Iš 2009 m. perkelti asignavimai | 2010 m. mokėjimai | Vykdymo rezultatas | Panaikinti asignavimai |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 |
| Etatų planas | 409 730 | 296 805 | 72,4 % | 112 925 |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 2 906 972 | 1 966 167 | 67,6 % | 940 805 |
| Pastatai (II antraštinė dalis) | 10 350 850 | 8 940 101 | 86,4 % | 1 410 749 |
| Kompiuterių sistemos (II antraštinė dalis) | 11 464 268 | 10 009 675 | 87,3 % | 1 454 594 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 4 758 739 | 4 404 471 | 92,6 % | 354 268 |
| Delegacijų kelionių išlaidos | — | — | | — |
| Oficialusis leidinys | 2 091 851 | 1 265 854 | 60,5 % | 825 998 |
| III antraštinė dalis | 6 706 915 | 5 490 672 | 81,9 % | 1 216 243 |
| Svarstymų grupė | 46 556 | 34 441 | 74,0 % | 12 115 |
| Įvairios išlaidos (II antraštinė dalis) | 2 326 494 | 1 833 125 | 78,8 % | 493 369 |
| Rezervas | — | — | | — |
| Bendra suma | 41 062 375 | 34 241 310 | 83,4 % | 6 821 065 |

(EUR)

Kategorija

Iš 2009 m. perkelti asignavimai

2010 m. mokėjimai

Vykdymo rezultatas

Panaikinti asignavimai

1

2

3=2/1

4=1–2

Etatų planas

409 730

296 805

72,4 %

112 925

Kitos su personalu susijusios išlaidos

2 906 972

1 966 167

67,6 %

940 805

Pastatai (II antraštinė dalis)

10 350 850

8 940 101

86,4 %

1 410 749

Kompiuterių sistemos (II antraštinė dalis)

11 464 268

10 009 675

87,3 %

1 454 594

Vertimo žodžiu išlaidos

4 758 739

4 404 471

92,6 %

354 268

Delegacijų kelionių išlaidos

—

—

—

Oficialusis leidinys

2 091 851

1 265 854

60,5 %

825 998

III antraštinė dalis

6 706 915

5 490 672

81,9 %

1 216 243

Svarstymų grupė

46 556

34 441

74,0 %

12 115

Įvairios išlaidos (II antraštinė dalis)

2 326 494

1 833 125

78,8 %

493 369

Rezervas

—

—

—

Bendra suma

41 062 375

34 241 310

83,4 %

6 821 065

Iš 2009 m. perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 83,4 %. Nors įvykdymas padidėjo, palyginti su ankstesniais metais, jo bendras lygis dar nėra toks, kokio tikimasi (> 95 %).

Įvykdymo rodiklis yra žemas dėl šių pagrindinių priežasčių:

| — | per metus Tarybos Generalinio sekretoriato užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba visai nesuteiktos, |
| --- | --- |

—

per metus Tarybos Generalinio sekretoriato užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba visai nesuteiktos,

| — | už atliktą darbą (pristatytas prekes ar suteiktas paslaugas) negautos sąskaitos faktūros. Reikėtų pažymėti, kad dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai būsimais metais. |
| --- | --- |

—

už atliktą darbą (pristatytas prekes ar suteiktas paslaugas) negautos sąskaitos faktūros. Reikėtų pažymėti, kad dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai būsimais metais.

4.4.2.   Iš 2010 m. į 2011 m. perkelti asignavimai

Iš 2010 m. į 2011 m. perkelti asignavimai iš viso sudarė 49,8 mln. EUR, t. y. 8,7 mln. EUR daugiau nei ankstesniais metais (13 lentelė).

13   lentelė.

Iš 2010 m. į 2011 m. perkeltų asignavimų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2010 m. biudžetas (pradinis) | 2010 m. biudžetas (13) (galutinis) | Įsipareigojimai | Į 2011 m. perkelti asignavimai | Perkėlimas |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Etatų planas | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 458 005 | 0,1 % |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 3 750 088 | 17,5 % |
| Pastatai (II antraštinė dalis) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 10 083 292 | 26,7 % |
| Kompiuterių sistemos (II antraštinė dalis) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 13 650 299 | 41,0 % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 6 082 706 | 10,8 % |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | — | 0,0 % |
| Oficialusis leidinys | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 2 411 962 | 54,6 % |
| III antraštinė dalis | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 8 449 665 | 26,6 % |
| Svarstymų grupė | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 68 310 | 19,3 % |
| Įvairios išlaidos (II antraštinė dalis) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 4 807 312 | 37,5 % |
| Rezervas | 6 000 000 | 6 000 000 | | — | |
| Iš viso (be įsigijimo) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 49 761 639 | 9,3 % |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | — | |
| Bendra suma | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 49 761 639 | 8,4 % |

(EUR)

Kategorija

2010 m. biudžetas (pradinis)

2010 m. biudžetas (13) (galutinis)

Įsipareigojimai

Į 2011 m. perkelti asignavimai

Perkėlimas

1

2

3

4

5=4/3

Etatų planas

323 970 000

323 727 000

315 055 730

458 005

0,1 %

Kitos su personalu susijusios išlaidos

23 512 000

23 512 000

21 480 604

3 750 088

17,5 %

Pastatai (II antraštinė dalis)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

10 083 292

26,7 %

Kompiuterių sistemos (II antraštinė dalis)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

13 650 299

41,0 %

Vertimo žodžiu išlaidos

92 740 000

65 254 740

56 155 695

6 082 706

10,8 %

Delegacijų kelionių išlaidos

36 792 000

31 707 760

24 823 821

—

0,0 %

Oficialusis leidinys

5 115 000

4 415 000

4 415 000

2 411 962

54,6 %

III antraštinė dalis

35 939 000

36 169 000

31 729 080

8 449 665

26,6 %

Svarstymų grupė

533 000

533 000

353 857

68 310

19,3 %

Įvairios išlaidos (II antraštinė dalis)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

4 807 312

37,5 %

Rezervas

6 000 000

6 000 000

—

Iš viso (be įsigijimo)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

49 761 639

9,3 %

Nekilnojamojo turto įsigijimas

15 000 000

55 000 000

55 000 000

—

Bendra suma

633 552 000

633 552 000

592 855 947

49 761 639

8,4 %

Į 2010 m. perkelta daugiau nei 2009 m. iš esmės šių kategorijų asignavimų:

| — | kitos su personalu susijusios išlaidos, visų pirma komandiruočių asignavimai – 1,1 mln. EUR, |
| --- | --- |

—

kitos su personalu susijusios išlaidos, visų pirma komandiruočių asignavimai – 1,1 mln. EUR,

| — | kompiuterių sistemos (II antraštinė dalis), visų pirma išorės paslaugos ir konsultantai – 2,1 mln. EUR, |
| --- | --- |

—

kompiuterių sistemos (II antraštinė dalis), visų pirma išorės paslaugos ir konsultantai – 2,1 mln. EUR,

| — | vertimo žodžiu išlaidos – 1,3 mln. EUR, |
| --- | --- |

—

vertimo žodžiu išlaidos – 1,3 mln. EUR,

| — | IT išlaidos pagal III antraštinę dalį – 2,5 mln. EUR, |
| --- | --- |

—

IT išlaidos pagal III antraštinę dalį – 2,5 mln. EUR,

| — | įvairios išlaidos (II antraštinė dalis): daugialypės terpės įrangos konferencijų salėse atnaujinimas – 1 mln. EUR. |
| --- | --- |

—

įvairios išlaidos (II antraštinė dalis): daugialypės terpės įrangos konferencijų salėse atnaujinimas – 1 mln. EUR.

4.5.   
  Asignuotosios pajamos

4.5.1.   Iki 2010 m. sukauptos asignuotosios pajamos

Iki 2010 m. sukauptos asignuotosios pajamos iš viso sudarė 41,7 mln. EUR. Iš šios sumos 40 mln. EUR buvo numatyta įsipareigojimuose, o 1,7 mln. EUR perkelta į 2011 m. (14 lentelė). 2010 finansinių metų pabaigoje turima suma buvo 70 % (4,3 mln. EUR) mažesnė nei 2009 m. Nepaisant teigiamų pokyčių naudojant iki 2010 m. sukauptas asignuotąsias pajamas, iš esmės biudžetinių metų pabaigoje ši suma turėtų būti lygi nuliui (Finansinio reglamento 10 straipsnis).

14   lentelė.

Iki 2010 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Asignuotosios pajamos iki 2010 m. | Įsipareigojimai | Turimos asignuotosios pajamos |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Etatų planas | 1 813 471 | 1 813 471 | — |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 3 015 226 | 2 172 592 | 842 634 |
| Pastatai (II antraštinė dalis) | 1 686 125 | 1 634 793 | 51 332 |
| Kompiuterių sistemos (II antraštinė dalis) | 2 003 020 | 1 725 134 | 277 886 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 9 866 351 | 9 866 351 | — |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 18 982 681 | 18 982 681 | — |
| Oficialusis leidinys | 307 413 | 307 413 | — |
| III antraštinė dalis | 1 594 362 | 1 086 505 | 507 857 |
| Įvairios išlaidos (II antraštinė dalis) | 2 464 554 | 2 399 937 | 64 617 |
| Rezervas | — | — | — |
| Iš viso | 41 733 201 | 39 988 877 | 1 744 325 |

(EUR)

Kategorija

Asignuotosios pajamos iki 2010 m.

Įsipareigojimai

Turimos asignuotosios pajamos

1

2

3=1–2

Etatų planas

1 813 471

1 813 471

—

Kitos su personalu susijusios išlaidos

3 015 226

2 172 592

842 634

Pastatai (II antraštinė dalis)

1 686 125

1 634 793

51 332

Kompiuterių sistemos (II antraštinė dalis)

2 003 020

1 725 134

277 886

Vertimo žodžiu išlaidos

9 866 351

9 866 351

—

Delegacijų kelionių išlaidos

18 982 681

18 982 681

—

Oficialusis leidinys

307 413

307 413

—

III antraštinė dalis

1 594 362

1 086 505

507 857

Įvairios išlaidos (II antraštinė dalis)

2 464 554

2 399 937

64 617

Rezervas

—

—

—

Iš viso

41 733 201

39 988 877

1 744 325

2010 m. pabaigoje turimos sumos iš esmės yra:

| — | kitos su personalu susijusios išlaidos, susijusios su vaikų lopšeliais ir darželiais, – 0,7 mln. EUR, |
| --- | --- |

—

kitos su personalu susijusios išlaidos, susijusios su vaikų lopšeliais ir darželiais, – 0,7 mln. EUR,

| — | kompiuterių sistemos, ypač išorės paslaugos ir konsultavimas, – 0,3 mln. EUR, |
| --- | --- |

—

kompiuterių sistemos, ypač išorės paslaugos ir konsultavimas, – 0,3 mln. EUR,

| — | III antraštinė dalis, delegacijų kelionių finansiniai paketai, įgyvendinant BSGP, – 0,5 mln. EUR. |
| --- | --- |

—

III antraštinė dalis, delegacijų kelionių finansiniai paketai, įgyvendinant BSGP, – 0,5 mln. EUR.

4.5.2.   2010 m. sukauptos asignuotosios pajamos

2010 m. iš viso sukaupta 32 mln. EUR asignuotųjų pajamų (15 lentelė). Per finansinius metus iš šios sumos buvo panaudota 4,7 mln. EUR, o 27,3 mln. EUR suma buvo perkelta į 2011 m. pagal Finansinio reglamento 10 straipsnį.

15   lentelė.

2010 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Asignuotosios pajamos 2010 m. | Įsipareigojimai | Turimos asignuotosios pajamos |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Etatų planas | 1 230 778 | | 1 230 778 |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 1 216 173 | 7 865 | 1 208 308 |
| Pastatai (II antraštinė dalis) | 978 547 | 356 001 | 622 546 |
| Kompiuterių sistemos (II antraštinė dalis) | 892 045 | 191 624 | 700 421 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 2 227 077 | | 2 227 077 |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 23 359 896 | 3 654 819 | 19 705 077 |
| Oficialusis leidinys | 250 228 | | 250 228 |
| III antraštinė dalis | 1 038 349 | 49 673 | 988 675 |
| Įvairios išlaidos (II antraštinė dalis) | 837 496 | 425 038 | 412 459 |
| Rezervas | — | — | — |
| Iš viso | 32 030 590 | 4 685 020 | 27 345 569 |

(EUR)

Kategorija

Asignuotosios pajamos 2010 m.

Įsipareigojimai

Turimos asignuotosios pajamos

1

2

3=1–2

Etatų planas

1 230 778

1 230 778

Kitos su personalu susijusios išlaidos

1 216 173

7 865

1 208 308

Pastatai (II antraštinė dalis)

978 547

356 001

622 546

Kompiuterių sistemos (II antraštinė dalis)

892 045

191 624

700 421

Vertimo žodžiu išlaidos

2 227 077

2 227 077

Delegacijų kelionių išlaidos

23 359 896

3 654 819

19 705 077

Oficialusis leidinys

250 228

250 228

III antraštinė dalis

1 038 349

49 673

988 675

Įvairios išlaidos (II antraštinė dalis)

837 496

425 038

412 459

Rezervas

—

—

—

Iš viso

32 030 590

4 685 020

27 345 569

Didžioji asignuotųjų pajamų dalis (76 %) yra susijusi su delegacijų kelionių išlaidomis (23,4 mln. EUR pagal II antraštinę dalį ir 0,9 mln. EUR pagal III antraštinę dalį). 2,2 mln. EUR suma vertimo žodžiu srityje pagrindžiama papildomais mokėjimais už vertimą į tam tikras kalbas.

Likusi suma yra iš esmės suijusi su kitų institucijų grąžinamomis sumomis už įvairią veiklą ir sistemas, pavyzdžiui, dalyvavimas bendroje su Taryba finansų sistemoje, įnašai už vietas Tarybos vaikų lopšelyje ir kiti įnašai bei išlaidų padengimas, susiję su Tarybos administracine veikla.

---

(1)  SESV 316 straipsnis: „Europos Parlamento, Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos, Komisijos bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išlaidos nustatomos atskiroje biudžeto dalyje nepažeidžiant specialių nuostatų dėl tam tikrų bendrų išlaidų.“

(2)  2009–2010 m. infliacija – 2,0 %, darbo užmokesčio koregavimas ir vertimo žodžiu išlaidos – 2,2 %.

(3)  2009 m. rezervas buvo sumažintas 1,06 mln. EUR siekiant finansuoti Svarstymų grupės darbą.

(4)  Visas taisomojo rašto (dok. 15639/1/09) poveikis Tarybos preliminariam 2010 m. biudžeto projektui (25 mln. EUR) apima 23,5 mln. EUR padidėjimą ir 1,5 mln. EUR konkrečiam tikslui numatytas lėšas iš 2,5 mln. EUR rezervo.

(5)  Galutinis biudžetas, 2009 m. gruodžio mėn. atlikus 40 mln. EUR sumažinimą dėl Europos ekonomikos atkūrimo plano, buvo 563 mln. EUR.

(6)  2010 m. 6 Europos Vadovų Tarybos susitikimai ir 1 aukščiausiojo lygio susitikimas su euro zonos valstybių ir vyriausybių vadovais.

(7)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius (COM(2009) 126 galutinis).

(8)  Dok. 14329/10 FIN 428, 2011 m. biudžeto projekto taisomasis raštas Nr. 1.

(9)  Apima vidinį asignavimų perskirstymą

(10)  2009 m. vidutinis pareigybių užimtumo rodiklis buvo 91 %. Susijusiems asignavimams abejais metais buvo taikytas vienodo dydžio 7 % sumažinimas.

(11)  Pagal Sprendimą Nr. 111/07 Tarybos Generalinis sekretoriatas perkelia 66 % nepanaudotų sumų į atstovų kelionių išlaidų finansinius paketus, kurie naudojami tais pačiais biudžetiniais metais. 2010 m. tai sudarė 13,2 mln. EUR sumą.

(12)  Grynoji suma daugiau nei 250 000 EUR.

(13)  Apima vidinį asignavimų perskirstymą

---

PRIEDAS

TARYBA

2010 METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| Biudžeto eilutė | Pradiniai asignavimai 2010 m. | Perkeltos sumos /pakeitimai 2010 m. | Galutiniai asignavimai 2010 m. | Įsipareigojimai 2010 m. | Mokėjimai 2010 m. | Teise grindžiamas perkėlimas į 2011 m. | Sprendimu grindžiamas perkėlimas į 2011 m. | Panaikinti asignavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Bazinis atlyginimas | 304 000,00 | 5 000,00 | 309 000,00 | 303 917,28 | 303 917,28 | | | 5 082,72 |
| 1001 | Su užimamomis pareigomis susijusios teisės | 64 000,00 | 1 000,00 | 65 000,00 | 62 604,48 | 62 604,48 | | | 2 395,52 |
| 1002 | Su asmeninėmis aplinkybėmis susijusios teisės | 27 000,00 | | 27 000,00 | 8 122,56 | 8 122,56 | | | 18 877,44 |
| 1003 | Socialinis draudimas | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 12 491,04 | 1 509 | | 2 000,00 |
| 1004 | Kitos valdymo išlaidos | 900 000,00 | | 900 000,00 | 631 333,39 | 314 863,29 | 316 470 | | 268 666,61 |
| 1006 | Su tarnybos pradžia, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga susijusios teisės | 86 000,00 | 9 000,00– | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Darbo užmokestis ir kitos teisės | 1 394 000,00 | | 1 394 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979,06 | | 374 022,29 |
| 1020 | Laikinieji asignavimai teisių pasikeitimams | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| 102 | Laikinieji asignavimai | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| 10 skyrius. Institucijos nariai. Iš viso | 1 534 000,00 | | 1 534 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979 | | 514 022,29 |
| 1100 | Baziniai atlyginimai | 236 663 000,00 | 243 000,00– | 236 420 000,00 | 234 278 075,99 | 234 278 075,99 | | | 2 141 924,01 |
| 1101 | Tarnybos nuostatuose numatytos su tarnyba susijusios teisės | 4 862 000,00 | | 4 862 000,00 | 4 300 493,74 | 4 300 493,74 | | | 561 506,26 |
| 1102 | Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi | 60 026 000,00 | 2 050 000,00 | 62 076 000,00 | 61 536 845,88 | 61 536 846 | | | 539 154,12 |
| 1103 | Socialinis draudimas | 10 365 000,00 | | 10 365 000,00 | 10 130 300,75 | 10 129 301 | 1 000 | | 234 699,25 |
| 1104 | Korekciniai koeficientai | 246 000,00 | | 246 000,00 | 130 693,16 | 130 693 | | | 115 306,84 |
| 1105 | Viršvalandžiai | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 688 320,89 | 1 688 320,89 | | | 586 679,11 |
| 1106 | Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su tarnybos pradžia, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga | 5 540 000,00 | 2 050 000,00– | 3 490 000,00 | 2 991 000,00 | 2 533 995,23 | 457 004,77 | | 499 000,00 |
| 110 | Darbo užmokestis ir kitos teisės | 319 977 000,00 | 243 000,00– | 319 734 000,00 | 315 055 730,41 | 314 597 725,64 | 458 004,77 | | 4 678 269,59 |
| 1110 | Išmokos išėjimo į pensiją tarnybos interesais atveju | 479 000,00 | 157 000,00– | 322 000,00 | 315 734,79 | 315 734,79 | | | 6 265,21 |
| 1111 | Išmokos galutinai baigus eiti pareigas | 337 000,00 | 238 000,00 | 575 000,00 | 569 155,97 | 569 155,97 | | | 5 844,03 |
| 1112 | Buvusių generalinių sekretorių teisės | 481 000,00 | 81 000,00– | 400 000,00 | 390 278,74 | 390 278,74 | | | 9 721,26 |
| 111 | Tarnybos pabaiga | 1 297 000,00 | | 1 297 000,00 | 1 275 169,50 | 1 275 170 | | | 21 830,50 |
| 1120 | Laikinieji asignavimai (pareigūnai ir laikinasis personalas) | 3 993 000,00 | | 3 993 000,00 | | | | | 3 993 000,00 |
| 1121 | Laikinieji asignavimai (išėję į pensiją darbuotojai ir darbuotojai, kuriems taikomos specialios pensinio amžiaus priemonės) | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | 17 000,00 |
| 112 | Laikinieji asignavimai | 4 010 000,00 | | 4 010 000,00 | | | | | 4 010 000,00 |
| 11 skyrius. Pareigūnai ir laikinasis personalas. Iš viso | 325 284 000,00 | 243 000,00– | 325 041 000,00 | 316 330 899,91 | 315 872 895,14 | 458 004,77 | | 8 710 100,09 |
| 1200 | Kiti darbuotojai | 3 970 000,00 | 365 000,00 | 4 335 000,00 | 4 215 499,16 | 4 213 681,28 | 1 817,88 | | 119 500,84 |
| 1201 | Komandiruoti nacionaliniai ekspertai | 1 522 000,00 | 450 000,00– | 1 072 000,00 | 1 016 204,81 | 1 011 941,67 | 4 263,14 | | 55 795,19 |
| 1202 | Stažuotės | 537 000,00 | 6 000,00 | 543 000,00 | 537 412,60 | 511 714,03 | 25 698,57 | | 5 587,40 |
| 1203 | Išorės paslaugos | 1 870 000,00 | 229 000,00 | 2 099 000,00 | 1 951 593,19 | 1 398 787,78 | 552 805,41 | | 147 406,81 |
| 1204 | Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai | 150 000,00 | 150 000– | | | | | | |
| 120 | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 8 049 000,00 | | 8 049 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 328 290,24 |
| 122 | Laikinieji asignavimai | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| 122 | Laikinieji asignavimai | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| 12 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos. Iš viso | 8 118 000,00 | | 8 118 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 397 290,24 |
| 1300 | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 200 000,00 | | 200 000,00 | 182 763,68 | 170 287,08 | 12 476,60 | | 17 236,32 |
| 1301 | Kvalifikacijos kėlimas | 1 728 000,00 | | 1 728 000,00 | 1 590 032,75 | 905 562,42 | 684 470,33 | | 137 967,25 |
| 130 | Su personalo valdymu susijusios išlaidos | 1 928 000,00 | | 1 928 000,00 | 1 772 796,43 | 1 075 849,50 | 696 946,93 | | 155 203,57 |
| 1310 | Ypatingosios pagalbos išmokos | 40 000,00 | 1 000,00– | 39 000,00 | 39 000,00 | 35 284,78 | 3 715,22 | | |
| 1311 | Socialiniai darbuotojų santykiai | 119 000,00 | 43 730,00 | 162 730,00 | 159 401,09 | 134 401,09 | 25 000,00 | | 3 328,91 |
| 1312 | Papildoma pagalba neįgaliesiems | 110 000,00 | 42 730,00– | 67 270,00 | 66 550,00 | 33 999,06 | 32 550,94 | | 720,00 |
| 1313 | Kitos socialinės priemonės | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 592,75 | 65 274,45 | 318 | | 407,25 |
| 131 | Pagalbos priemonės institucijos personalui | 335 000,00 | | 335 000,00 | 330 543,84 | 268 959,38 | 61 584,46 | | 4 456,16 |
| 1320 | Medicinos tarnyba | 471 000,00 | | 471 000,00 | 385 016,27 | 249 161,47 | 135 854,80 | | 85 983,73 |
| 1321 | Restoranai ir valgyklos | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 927 000,00 | 905 737,72 | 21 262,28 | | 173 000,00 |
| 1322 | Vaikų lopšeliai ir darželiai | 2 037 000,00 | | 2 037 000,00 | 1 951 085,00 | 1 726 244,30 | 224 840,70 | | 85 915,00 |
| 132 | Veikla, susijusi su visais institucijoje dirbančiais asmenimis | 3 608 000,00 | | 3 608 000,00 | 3 263 101,27 | 2 881 143,49 | 381 957,78 | | 344 898,73 |
| 1331 | Tarybos Generalinio sekretoriato komandiruočių išlaidos | 6 275 000,00 | 170 000,00– | 6 105 000,00 | 5 528 305,51 | 3 930 532,11 | 1 597 773,40 | | 576 694,49 |
| 1332 | Su Europos Vadovų Taryba susijusio personalo kelionių išlaidos | 400 000,00 | 170 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 460 738,42 | 109 261,58 | | |
| 133 | Komandiruotės | 6 675 000,00 | | 6 675 000,00 | 6 098 305,51 | 4 391 270,53 | 1 707 034,98 | | 576 694,49 |
| 13 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos. Iš viso | 12 546 000,00 | | 12 546 000,00 | 11 464 747,05 | 8 617 222,90 | 2 847 524,15 | | 1 081 252,95 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys. IŠ VISO | 347 482 000,00 | 243 000,00– | 347 239 000,00 | 336 536 334,43 | 332 328 241,45 | 4 208 092,98 | | 10 702 665,57 |
| 2000 | Nuoma | 4 332 000,00 | 81 000,00– | 4 251 000,00 | 4 120 141,93 | 4 115 644,24 | 4 497,69 | | 130 858,07 |
| 2002 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 15 000 000,00 | 40 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | | | |
| 2003 | Įrengimo ir įsikūrimo darbai | 4 160 000,00 | 900 000,00– | 3 260 000,00 | 2 644 631,72 | 756 012,37 | 1 888 619,35 | | 615 368,28 |
| 2004 | Saugumo užtikrinimo darbai | 2 197 000,00 | | 2 197 000,00 | 1 469 302,65 | 189 971,34 | 1 279 331,31 | | 727 697,35 |
| 2005 | Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos | 603 000,00 | | 603 000,00 | 510 778,00 | 198 351,73 | 312 426,27 | | 92 222,00 |
| 200 | Pastatai | 26 292 000,00 | 39 019 000,00 | 65 311 000,00 | 63 744 854,30 | 60 259 979,68 | 3 484 874,62 | | 1 566 145,70 |
| 2010 | Valymas ir priežiūra | 14 378 000,00 | 1 411 500,00 | 15 789 500,00 | 15 686 213,27 | 11 557 442,46 | 4 128 770,81 | | 103 286,73 |
| 2011 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 5 086 000,00 | 914 500,00– | 4 171 500,00 | 4 132 686,71 | 2 874 711,85 | 1 257 974,86 | | 38 813,29 |
| 2012 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 8 410 000,00 | 367 000,00 | 8 777 000,00 | 8 650 819,12 | 7 592 837,65 | 1 057 981,47 | | 126 180,88 |
| 2013 | Draudimas | 205 000,00 | 5 000,00– | 200 000,00 | 179 772,02 | 179 772,02 | | | 20 227,98 |
| 2014 | Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 546 000,00 | 193 000,00– | 353 000,00 | 313 337,31 | 159 646,70 | 153 690,61 | | 39 662,69 |
| 201 | Su pastatais susijusios išlaidos | 28 625 000,00 | 666 000,00 | 29 291 000,00 | 28 962 828,43 | 22 364 410,68 | 6 598 417,75 | | 328 171,57 |
| 20 skyrius. Pastatai ir papildomos išlaidos. Iš viso | 54 917 000,00 | 39 685 000,00 | 94 602 000,00 | 92 707 682,73 | 82 624 390 | 10 083 292 | | 1 894 317,27 |
| 2100 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | 7 925 000,00 | 512 100,00 | 8 437 100,00 | 8 419 553,11 | 4 489 279,57 | 3 930 273,54 | | 17 546,89 |
| 2101 | Išorės paslaugos naudojant ir vystant kompiuterių sistemas | 17 996 000 | 540 100,00– | 17 455 900,00 | 17 350 546,20 | 10 384 878,17 | 6 965 668,03 | | 105 353,80 |
| 2102 | Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas | 4 953 000,00 | 1 278 000,00– | 3 675 000,00 | 3 651 831,98 | 2 570 161,49 | 1 081 670,49 | | 23 168,02 |
| 2103 | Telekomunikacijos | 4 643 000,00 | 738 000,00– | 3 905 000,00 | 3 896 255,14 | 2 223 567,99 | 1 672 687,15 | | 8 744,86 |
| 210 | Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos | 35 517 000,00 | 2 044 000,00– | 33 473 000,00 | 33 318 186,43 | 19 667 887,22 | 13 650 299,21 | | 154 813,57 |
| 2111 | Baldų pirkimas ir keitimas | 1 259 000,00 | 260 000,00– | 999 000,00 | 909 415,80 | 183 652,08 | 725 763,72 | | 89 584,20 |
| 2112 | Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 062,75 | 16 725,01 | 8 337,74 | | 4 937,25 |
| 211 | Baldai | 1 279 000,00 | 250 000,00– | 1 029 000,00 | 934 478,55 | 200 377,09 | 734 101,46 | | 94 521,45 |
| 2120 | Įrengimų ir techninės įrangos pirkimas ir keitimas | 2 635 000,00 | 1 096 000,00– | 1 539 000,00 | 1 379 202,73 | 267 287,66 | 1 111 915,07 | | 159 797,27 |
| 2121 | Išorės paslaugos naudojant ir vystant įrengimus ir techninę įrangą | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 340,04 | 8 659,96 | | |
| 2122 | Įrengimų ir techninės įrangos nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 682 000,00 | 174 000,00– | 508 000,00 | 443 357,53 | 312 342,20 | 131 015,33 | | 64 642,47 |
| 212 | Techninė įranga ir įrengimai | 3 362 000,00 | 1 270 000,00– | 2 092 000,00 | 1 867 560,26 | 615 969,90 | 1 251 590,36 | | 224 439,74 |
| 2131 | Transporto priemonių įsigijimas ir keitimas | 70 000,00 | 70 000,00– | | | | | | |
| 2132 | Transporto priemonių nuoma, priežiūra ir remontas | 486 000,00 | 246 000,00– | 240 000,00 | 213 787,30 | 185 454,49 | 28 332,81 | | 26 212,70 |
| 2133 | Mobilumo planas | 430 000,00 | 175 000,00– | 255 000,00 | 255 000,00 | 155 129,39 | 99 870,61 | | |
| 213 | Transportas | 986 000,00 | 491 000,00– | 495 000,00 | 468 787,30 | 340 583,88 | 128 203,42 | | 26 212,70 |
| 21 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai. Iš viso | 41 144 000,00 | 4 055 000,00– | 37 089 000,00 | 36 589 012,54 | 20 824 818,09 | 15 764 194,45 | | 499 987,46 |
| 2200 | Delegacijų kelionių išlaidos | 36 792 000,00 | 5 084 240,00– | 31 707 760,00 | 24 823 821,00 | 24 823 821,00 | | | 6 883 939,00 |
| 2201 | Įvairios kelionių išlaidos | 175 000,00 | 138 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 177 035,77 | 135 964,23 | | |
| 2202 | Vertimo žodžiu išlaidos | 92 740 000,00 | 27 485 260,00– | 65 254 740,00 | 56 155 695,42 | 50 072 989,42 | 6 082 706,00 | | 9 099 044,58 |
| 2203 | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 2 088 000,00 | 151 333,67– | 1 936 666,33 | 1 879 083,92 | 1 393 795,10 | 485 288,82 | | 57 582,41 |
| 2204 | Įvairios vidaus susitikimų išlaidos | 3 956 000,00 | 1 897 166,33– | 2 058 833,67 | 2 049 275,39 | 1 400 181 | 649 095 | | 9 558,28 |
| 2205 | Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas | 912 000,00 | 25 000,00 | 937 000,00 | 647 260,53 | 607 272,40 | 39 988,13 | | 289 739,47 |
| 220 | Susitikimai ir konferencijos | 136 663 000,00 | 34 455 000– | 102 208 000,00 | 85 868 136,26 | 78 475 094,35 | 7 393 041,91 | | 16 339 863,74 |
| 2210 | Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos | 883 000,00 | 30 000,00 | 913 000,00 | 889 564,60 | 650 975,90 | 238 588,70 | | 23 435,40 |
| 2211 | Oficialusis leidinys | 5 115 000,00 | 700 000,00– | 4 415 000,00 | 4 415 000,00 | 2 003 038,48 | 2 411 961,52 | | |
| 2212 | Bendro pobūdžio leidiniai | 560 000,00 | | 560 000,00 | 401 996,54 | 160 482,50 | 241 514,04 | | 158 003,46 |
| 2213 | Visuomenės informavimas ir vieši renginiai | 1 495 000,00 | 155 000,00– | 1 340 000,00 | 1 034 140,07 | 853 471,86 | 180 668,21 | | 305 859,93 |
| 221 | Informavimas | 8 053 000,00 | 825 000,00– | 7 228 000,00 | 6 740 701,21 | 3 667 968,74 | 3 072 732,47 | | 487 298,79 |
| 2221 | Niujorko ryšių tarnyba | 345 000,00 | | 345 000,00 | 314 968,07 | 285 678,51 | 29 289,56 | | 30 031,93 |
| 2222 | Ženevos ryšių tarnyba | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,99 | 104 945,69 | 12 054,30 | | 0,01 |
| 222 | Ryšių tarnybos | 462 000,00 | | 462 000,00 | 431 968,06 | 390 624,20 | 41 344 | | 30 031,94 |
| 2230 | Raštinės reikmenys | 1 254 000,00 | 199 000,00– | 1 055 000,00 | 1 019 509,03 | 506 924,23 | 512 584,80 | | 35 490,97 |
| 2231 | Pašto mokesčiai | 170 000,00 | 39 000,00– | 131 000,00 | 131 000,00 | 94 938,24 | 36 061,76 | | |
| 2232 | Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos | 40 000,00 | 10 000 | 50 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | 23 000,00 |
| 2235 | Finansinio pobūdžio mokesčiai | 45 000,00 | | 45 000,00 | 30 700,00 | 23 454,41 | 7 245,59 | | 14 300,00 |
| 2236 | Teismų, teisinės, nuostolių padengimo ir kompensavimo išlaidos | 600 000,00 | 108 000,00– | 492 000,00 | 492 000,00 | 426 721,33 | 65 278,67 | | |
| 2237 | Kitos veiklos išlaidos | 250 000,00 | 1 000,00– | 249 000,00 | 198 966,08 | 166 170,53 | 32 795,55 | | 50 033,92 |
| 223 | Įvairios išlaidos | 2 359 000,00 | 337 000,00– | 2 022 000,00 | 1 899 175,11 | 1 218 208,74 | 680 966,37 | | 122 824,89 |
| 22 skyrius. Veiklos išlaidos. Iš viso | 147 537 000,00 | 35 617 000,00– | 111 920 000,00 | 94 939 980,64 | 83 751 896,03 | 11 188 084,61 | | 16 980 019,36 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos. IŠ VISO | 243 598 000,00 | 13 000 | 243 611 000,00 | 224 236 675,91 | 187 201 104,48 | 37 035 571,43 | | 19 374 324,09 |
| 3000 | Komandiruotiems nacionaliniams karo srities ekspertams skirtos išmokos | 7 100 000,00 | 200 000,00 | 7 300 000,00 | 7 097 900,74 | 6 946 086,94 | 151 813,80 | | 202 099,26 |
| 3001 | Pagal BSGP/BUSP komandiruotiems nacionaliniams ekspertams skirtos išmokos | 2 300 000,00 | 28 500,00 | 2 328 500,00 | 2 274 192,69 | 2 252 562,41 | 21 630,28 | | 54 307,31 |
| 3002 | Specialieji patarėjai BSGP/BUSP srityje | 179 000,00 | 1 500,00 | 180 500,00 | 177 186,58 | 177 186,58 | | | 3 313,42 |
| 300 | Kiti darbuotojai ir išorės personalas | 9 579 000,00 | 230 000 | 9 809 000,00 | 9 549 280,01 | 9 375 835,93 | 173 444,08 | | 259 719,99 |
| 3010 | Komandiruotės | 1 380 000,00 | | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 917 384,17 | 462 616 | | |
| 3011 | Kvalifikacijos kėlimas | 20 000,00 | | 20 000,00 | 16 359,00 | 16 359,00 | | | 3 641,00 |
| 301 | Kitos su personalu susijusios išlaidos | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 1 396 359,00 | 933 743,17 | 462 615,83 | | 3 641,00 |
| 30 skyrius. Personalas. Iš viso | 10 979 000,00 | 230 000,00 | 11 209 000,00 | 10 945 639,01 | 10 309 579,10 | 636 059,91 | | 263 360,99 |
| 3100 | Nuoma | 4 821 000,00 | | 4 821 000,00 | 4 668 134,43 | 4 647 970,87 | 20 163,56 | | 152 865,57 |
| 3103 | Įrengimo ir įsikūrimo darbai | 255 000,00 | 117 000,00– | 138 000,00 | 10 157,65 | 6 579,24 | 3 578,41 | | 127 842,35 |
| 3104 | Saugumo užtikrinimo darbai | 355 000,00 | | 355 000,00 | 35 210,34 | 1 598,01 | 33 612,33 | | 319 789,66 |
| 3105 | Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 310 | Pastatai | 5 436 000,00 | 117 000,00– | 5 319 000,00 | 4 713 502,42 | 4 656 148,12 | 57 354,30 | | 605 497,58 |
| 3110 | Valymas ir priežiūra | 810 000,00 | 95 000,00 | 905 000,00 | 847 668,01 | 655 326 | 192 342 | | 57 331,99 |
| 3111 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 558 000,00 | 22 000,00 | 580 000,00 | 579 500,00 | 432 288,96 | 147 211,04 | | 500,00 |
| 3112 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 1 938 000,00 | | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | 1 722 671,44 | 215 328,56 | | |
| 3113 | Draudimas | 13 000,00 | | 13 000,00 | 10 109,62 | 10 109,33 | 0 | | 2 890,38 |
| 3114 | Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 48 000,00 | | 48 000,00 | 27 789,89 | 12 494,17 | 15 295,72 | | 20 210,11 |
| 311 | Su pastatais susijusios išlaidos | 3 367 000,00 | 117 000 | 3 484 000,00 | 3 403 067,52 | 2 832 889,70 | 570 178 | | 80 932,48 |
| 31 skyrius. Pastatai ir papildomos išlaidos. Iš viso | 8 803 000,00 | | 8 803 000,00 | 8 116 569,94 | 7 489 037,82 | 627 532 | | 686 430,06 |
| 3200 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | 6 700 000,00 | 716 000,00– | 5 984 000,00 | 4 006 600,64 | 1 481 362,41 | 2 525 238,23 | | 1 977 399,36 |
| 3201 | Išorės paslaugos naudojant ir vystant kompiuterių sistemas | 5 600 000,00 | 54 000,00– | 5 546 000,00 | 4 787 888,02 | 1 729 566,48 | 3 058 321,54 | | 758 111,98 |
| 3202 | Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas | 750 000,00 | 618 000,00 | 1 368 000,00 | 1 317 787,89 | 788 001,84 | 529 786,05 | | 50 212,11 |
| 3203 | Telekomunikacijos | 1 700 000,00 | 152 000,00 | 1 852 000,00 | 1 802 095,45 | 851 969,90 | 950 125,55 | | 49 904,55 |
| 320 | Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos | 14 750 000,00 | | 14 750 000,00 | 11 914 372,00 | 4 850 900,63 | 7 063 471,37 | | 2 835 628,00 |
| 321 | Baldai | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706,00 | | 43 903,65 |
| 321 | Baldai | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706 | | 43 903,65 |
| 32 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai. Iš viso | 14 850 000,00 | | 14 850 000,00 | 11 970 468,35 | 4 851 290,98 | 7 119 177,37 | | 2 879 531,65 |
| 3300 | Delegacijų kelionių išlaidos | 883 000,00 | | 883 000,00 | 322 721,00 | 322 721,00 | | | 560 279,00 |
| 3301 | Įvairios kelionių išlaidos | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 765,07 | 4 234,93 | | |
| 3303 | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 25 000,00 | 13 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 29 369,13 | 8 630,87 | | |
| 3304 | Tarnybinių kelionių administracinės išlaidos | 20 000,00 | 13 000,00– | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| 3305 | Įvairios susitikimų išlaidos | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 525,00 | 12 986,39 | 2 538,61 | | 4 475,00 |
| 330 | Susitikimai ir konferencijos | 963 000,00 | | 963 000,00 | 391 246,00 | 375 841,59 | 15 404,41 | | 571 754,00 |
| 3310 | Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos | 179 000 | | 179 000,00 | 178 534,87 | 169 618,34 | 8 916,53 | | 465,13 |
| 3311 | Bendro pobūdžio leidiniai | 90 000,00 | 20 000,00– | 70 000,00 | 56 263,09 | 29 909,69 | 26 353,40 | | 13 736,91 |
| 3312 | Visuomenės informavimas ir vieši renginiai | 55 000,00 | 20 000 | 75 000,00 | 59 154,50 | 42 933,40 | 16 221,10 | | 15 845,50 |
| 331 | Informavimas | 324 000,00 | | 324 000,00 | 293 952,46 | 242 461,43 | 51 491,03 | | 30 047,54 |
| 3322 | Kitos veiklos išlaidos | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| 332 | Įvairios išlaidos | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| 33 skyrius. Veiklos išlaidos. Iš viso | 1 307 000,00 | | 1 307 000,00 | 696 402,56 | 629 507,12 | 66 895,44 | | 610 597,44 |
| 3 ANTRAŠTINĖ DALIS. Išlaidos, atsirandančios institucijai vykdant konkrečias savo užduotis. IŠ VISO | 35 939 000,00 | 230 000,00 | 36 169 000,00 | 31 729 079,86 | 23 279 415,02 | 8 449 664,84 | | 4 439 920,14 |
| 4002 | Specialieji patarėjai | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940,36 | | | 83 059,64 |
| 400 | Kiti darbuotojai ir išorės personalas | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| 40 skyrius. Personalas. Iš viso | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| 4300 | Svarstymų grupės narių kelionės išlaidos | 142 000,00 | | 142 000,00 | 142 000,00 | 74 987,72 | 67 012,28 | | |
| 4301 | Išorės ekspertų kelionės išlaidos | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 360,59 | 639,41 | | |
| 4302 | Vertimo žodžiu išlaidos | 120 000,00 | 15 000,00– | 105 000,00 | 72 044,00 | 72 044,00 | | | 32 956,00 |
| 4303 | Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 341,73 | 658,27 | | |
| 430 | Susitikimai ir konferencijos | 272 000,00 | | 272 000,00 | 239 044,00 | 170 734,04 | 68 309,96 | | 32 956,00 |
| 4311 | Bendro pobūdžio leidiniai | 60 000,00 | | 60 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 23 127,19 |
| 4312 | Informavimas ir vieši renginiai | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 431 | Informavimas | 70 000,00 | | 70 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 33 127,19 |
| 4322 | Kitos veiklos išlaidos | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 432 | Įvairios išlaidos | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 43 skyrius. Veiklos išlaidos. Iš viso | 372 000,00 | | 372 000,00 | 275 916,81 | 207 606,85 | 68 309,96 | | 96 083,19 |
| 4 ANTRAŠTINĖ DALIS. Svarstymų grupė. IŠ VISO | 533 000,00 | | 533 000,00 | 353 857,17 | 285 547,21 | 68 309,96 | | 179 142,83 |
| 101 | Rezervas nenumatytiems atvejams | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| 10 ANTRAŠTINĖ DALIS. Kitos išlaidos | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| BIUDŽETAS. IŠ VISO | 633 552 000,00 | | 633 552 000,00 | 592 855 947,37 | 543 094 308,16 | 49 761 639,21 | | 40 696 052,63 |

Biudžeto eilutė

Pradiniai asignavimai 2010 m.

Perkeltos sumos /pakeitimai 2010 m.

Galutiniai asignavimai 2010 m.

Įsipareigojimai 2010 m.

Mokėjimai 2010 m.

Teise grindžiamas perkėlimas į 2011 m.

Sprendimu grindžiamas perkėlimas į 2011 m.

Panaikinti asignavimai

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Bazinis atlyginimas

304 000,00

5 000,00

309 000,00

303 917,28

303 917,28

5 082,72

1001

Su užimamomis pareigomis susijusios teisės

64 000,00

1 000,00

65 000,00

62 604,48

62 604,48

2 395,52

1002

Su asmeninėmis aplinkybėmis susijusios teisės

27 000,00

27 000,00

8 122,56

8 122,56

18 877,44

1003

Socialinis draudimas

13 000,00

3 000,00

16 000,00

14 000,00

12 491,04

1 509

2 000,00

1004

Kitos valdymo išlaidos

900 000,00

900 000,00

631 333,39

314 863,29

316 470

268 666,61

1006

Su tarnybos pradžia, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga susijusios teisės

86 000,00

9 000,00–

77 000,00

77 000,00

100

Darbo užmokestis ir kitos teisės

1 394 000,00

1 394 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979,06

374 022,29

1020

Laikinieji asignavimai teisių pasikeitimams

140 000,00

140 000,00

140 000,00

102

Laikinieji asignavimai

140 000,00

140 000,00

140 000,00

10 skyrius. Institucijos nariai. Iš viso

1 534 000,00

1 534 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979

514 022,29

1100

Baziniai atlyginimai

236 663 000,00

243 000,00–

236 420 000,00

234 278 075,99

234 278 075,99

2 141 924,01

1101

Tarnybos nuostatuose numatytos su tarnyba susijusios teisės

4 862 000,00

4 862 000,00

4 300 493,74

4 300 493,74

561 506,26

1102

Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi

60 026 000,00

2 050 000,00

62 076 000,00

61 536 845,88

61 536 846

539 154,12

1103

Socialinis draudimas

10 365 000,00

10 365 000,00

10 130 300,75

10 129 301

1 000

234 699,25

1104

Korekciniai koeficientai

246 000,00

246 000,00

130 693,16

130 693

115 306,84

1105

Viršvalandžiai

2 275 000,00

2 275 000,00

1 688 320,89

1 688 320,89

586 679,11

1106

Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su tarnybos pradžia, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga

5 540 000,00

2 050 000,00–

3 490 000,00

2 991 000,00

2 533 995,23

457 004,77

499 000,00

110

Darbo užmokestis ir kitos teisės

319 977 000,00

243 000,00–

319 734 000,00

315 055 730,41

314 597 725,64

458 004,77

4 678 269,59

1110

Išmokos išėjimo į pensiją tarnybos interesais atveju

479 000,00

157 000,00–

322 000,00

315 734,79

315 734,79

6 265,21

1111

Išmokos galutinai baigus eiti pareigas

337 000,00

238 000,00

575 000,00

569 155,97

569 155,97

5 844,03

1112

Buvusių generalinių sekretorių teisės

481 000,00

81 000,00–

400 000,00

390 278,74

390 278,74

9 721,26

111

Tarnybos pabaiga

1 297 000,00

1 297 000,00

1 275 169,50

1 275 170

21 830,50

1120

Laikinieji asignavimai (pareigūnai ir laikinasis personalas)

3 993 000,00

3 993 000,00

3 993 000,00

1121

Laikinieji asignavimai (išėję į pensiją darbuotojai ir darbuotojai, kuriems taikomos specialios pensinio amžiaus priemonės)

17 000,00

17 000,00

17 000,00

112

Laikinieji asignavimai

4 010 000,00

4 010 000,00

4 010 000,00

11 skyrius. Pareigūnai ir laikinasis personalas. Iš viso

325 284 000,00

243 000,00–

325 041 000,00

316 330 899,91

315 872 895,14

458 004,77

8 710 100,09

1200

Kiti darbuotojai

3 970 000,00

365 000,00

4 335 000,00

4 215 499,16

4 213 681,28

1 817,88

119 500,84

1201

Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

1 522 000,00

450 000,00–

1 072 000,00

1 016 204,81

1 011 941,67

4 263,14

55 795,19

1202

Stažuotės

537 000,00

6 000,00

543 000,00

537 412,60

511 714,03

25 698,57

5 587,40

1203

Išorės paslaugos

1 870 000,00

229 000,00

2 099 000,00

1 951 593,19

1 398 787,78

552 805,41

147 406,81

1204

Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai

150 000,00

150 000–

120

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

8 049 000,00

8 049 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

328 290,24

122

Laikinieji asignavimai

69 000,00

69 000,00

69 000,00

122

Laikinieji asignavimai

69 000,00

69 000,00

69 000,00

12 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos. Iš viso

8 118 000,00

8 118 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

397 290,24

1300

Įvairios įdarbinimo išlaidos

200 000,00

200 000,00

182 763,68

170 287,08

12 476,60

17 236,32

1301

Kvalifikacijos kėlimas

1 728 000,00

1 728 000,00

1 590 032,75

905 562,42

684 470,33

137 967,25

130

Su personalo valdymu susijusios išlaidos

1 928 000,00

1 928 000,00

1 772 796,43

1 075 849,50

696 946,93

155 203,57

1310

Ypatingosios pagalbos išmokos

40 000,00

1 000,00–

39 000,00

39 000,00

35 284,78

3 715,22

1311

Socialiniai darbuotojų santykiai

119 000,00

43 730,00

162 730,00

159 401,09

134 401,09

25 000,00

3 328,91

1312

Papildoma pagalba neįgaliesiems

110 000,00

42 730,00–

67 270,00

66 550,00

33 999,06

32 550,94

720,00

1313

Kitos socialinės priemonės

66 000,00

66 000,00

65 592,75

65 274,45

318

407,25

131

Pagalbos priemonės institucijos personalui

335 000,00

335 000,00

330 543,84

268 959,38

61 584,46

4 456,16

1320

Medicinos tarnyba

471 000,00

471 000,00

385 016,27

249 161,47

135 854,80

85 983,73

1321

Restoranai ir valgyklos

1 100 000,00

1 100 000,00

927 000,00

905 737,72

21 262,28

173 000,00

1322

Vaikų lopšeliai ir darželiai

2 037 000,00

2 037 000,00

1 951 085,00

1 726 244,30

224 840,70

85 915,00

132

Veikla, susijusi su visais institucijoje dirbančiais asmenimis

3 608 000,00

3 608 000,00

3 263 101,27

2 881 143,49

381 957,78

344 898,73

1331

Tarybos Generalinio sekretoriato komandiruočių išlaidos

6 275 000,00

170 000,00–

6 105 000,00

5 528 305,51

3 930 532,11

1 597 773,40

576 694,49

1332

Su Europos Vadovų Taryba susijusio personalo kelionių išlaidos

400 000,00

170 000,00

570 000,00

570 000,00

460 738,42

109 261,58

133

Komandiruotės

6 675 000,00

6 675 000,00

6 098 305,51

4 391 270,53

1 707 034,98

576 694,49

13 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos. Iš viso

12 546 000,00

12 546 000,00

11 464 747,05

8 617 222,90

2 847 524,15

1 081 252,95

1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys. IŠ VISO

347 482 000,00

243 000,00–

347 239 000,00

336 536 334,43

332 328 241,45

4 208 092,98

10 702 665,57

2000

Nuoma

4 332 000,00

81 000,00–

4 251 000,00

4 120 141,93

4 115 644,24

4 497,69

130 858,07

2002

Nekilnojamojo turto įsigijimas

15 000 000,00

40 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

2003

Įrengimo ir įsikūrimo darbai

4 160 000,00

900 000,00–

3 260 000,00

2 644 631,72

756 012,37

1 888 619,35

615 368,28

2004

Saugumo užtikrinimo darbai

2 197 000,00

2 197 000,00

1 469 302,65

189 971,34

1 279 331,31

727 697,35

2005

Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos

603 000,00

603 000,00

510 778,00

198 351,73

312 426,27

92 222,00

200

Pastatai

26 292 000,00

39 019 000,00

65 311 000,00

63 744 854,30

60 259 979,68

3 484 874,62

1 566 145,70

2010

Valymas ir priežiūra

14 378 000,00

1 411 500,00

15 789 500,00

15 686 213,27

11 557 442,46

4 128 770,81

103 286,73

2011

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

5 086 000,00

914 500,00–

4 171 500,00

4 132 686,71

2 874 711,85

1 257 974,86

38 813,29

2012

Pastatų apsauga ir stebėjimas

8 410 000,00

367 000,00

8 777 000,00

8 650 819,12

7 592 837,65

1 057 981,47

126 180,88

2013

Draudimas

205 000,00

5 000,00–

200 000,00

179 772,02

179 772,02

20 227,98

2014

Kitos su pastatais susijusios išlaidos

546 000,00

193 000,00–

353 000,00

313 337,31

159 646,70

153 690,61

39 662,69

201

Su pastatais susijusios išlaidos

28 625 000,00

666 000,00

29 291 000,00

28 962 828,43

22 364 410,68

6 598 417,75

328 171,57

20 skyrius. Pastatai ir papildomos išlaidos. Iš viso

54 917 000,00

39 685 000,00

94 602 000,00

92 707 682,73

82 624 390

10 083 292

1 894 317,27

2100

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas

7 925 000,00

512 100,00

8 437 100,00

8 419 553,11

4 489 279,57

3 930 273,54

17 546,89

2101

Išorės paslaugos naudojant ir vystant kompiuterių sistemas

17 996 000

540 100,00–

17 455 900,00

17 350 546,20

10 384 878,17

6 965 668,03

105 353,80

2102

Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas

4 953 000,00

1 278 000,00–

3 675 000,00

3 651 831,98

2 570 161,49

1 081 670,49

23 168,02

2103

Telekomunikacijos

4 643 000,00

738 000,00–

3 905 000,00

3 896 255,14

2 223 567,99

1 672 687,15

8 744,86

210

Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos

35 517 000,00

2 044 000,00–

33 473 000,00

33 318 186,43

19 667 887,22

13 650 299,21

154 813,57

2111

Baldų pirkimas ir keitimas

1 259 000,00

260 000,00–

999 000,00

909 415,80

183 652,08

725 763,72

89 584,20

2112

Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

20 000,00

10 000,00

30 000,00

25 062,75

16 725,01

8 337,74

4 937,25

211

Baldai

1 279 000,00

250 000,00–

1 029 000,00

934 478,55

200 377,09

734 101,46

94 521,45

2120

Įrengimų ir techninės įrangos pirkimas ir keitimas

2 635 000,00

1 096 000,00–

1 539 000,00

1 379 202,73

267 287,66

1 111 915,07

159 797,27

2121

Išorės paslaugos naudojant ir vystant įrengimus ir techninę įrangą

45 000,00

45 000,00

45 000,00

36 340,04

8 659,96

2122

Įrengimų ir techninės įrangos nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

682 000,00

174 000,00–

508 000,00

443 357,53

312 342,20

131 015,33

64 642,47

212

Techninė įranga ir įrengimai

3 362 000,00

1 270 000,00–

2 092 000,00

1 867 560,26

615 969,90

1 251 590,36

224 439,74

2131

Transporto priemonių įsigijimas ir keitimas

70 000,00

70 000,00–

2132

Transporto priemonių nuoma, priežiūra ir remontas

486 000,00

246 000,00–

240 000,00

213 787,30

185 454,49

28 332,81

26 212,70

2133

Mobilumo planas

430 000,00

175 000,00–

255 000,00

255 000,00

155 129,39

99 870,61

213

Transportas

986 000,00

491 000,00–

495 000,00

468 787,30

340 583,88

128 203,42

26 212,70

21 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai. Iš viso

41 144 000,00

4 055 000,00–

37 089 000,00

36 589 012,54

20 824 818,09

15 764 194,45

499 987,46

2200

Delegacijų kelionių išlaidos

36 792 000,00

5 084 240,00–

31 707 760,00

24 823 821,00

24 823 821,00

6 883 939,00

2201

Įvairios kelionių išlaidos

175 000,00

138 000,00

313 000,00

313 000,00

177 035,77

135 964,23

2202

Vertimo žodžiu išlaidos

92 740 000,00

27 485 260,00–

65 254 740,00

56 155 695,42

50 072 989,42

6 082 706,00

9 099 044,58

2203

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

2 088 000,00

151 333,67–

1 936 666,33

1 879 083,92

1 393 795,10

485 288,82

57 582,41

2204

Įvairios vidaus susitikimų išlaidos

3 956 000,00

1 897 166,33–

2 058 833,67

2 049 275,39

1 400 181

649 095

9 558,28

2205

Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas

912 000,00

25 000,00

937 000,00

647 260,53

607 272,40

39 988,13

289 739,47

220

Susitikimai ir konferencijos

136 663 000,00

34 455 000–

102 208 000,00

85 868 136,26

78 475 094,35

7 393 041,91

16 339 863,74

2210

Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos

883 000,00

30 000,00

913 000,00

889 564,60

650 975,90

238 588,70

23 435,40

2211

Oficialusis leidinys

5 115 000,00

700 000,00–

4 415 000,00

4 415 000,00

2 003 038,48

2 411 961,52

2212

Bendro pobūdžio leidiniai

560 000,00

560 000,00

401 996,54

160 482,50

241 514,04

158 003,46

2213

Visuomenės informavimas ir vieši renginiai

1 495 000,00

155 000,00–

1 340 000,00

1 034 140,07

853 471,86

180 668,21

305 859,93

221

Informavimas

8 053 000,00

825 000,00–

7 228 000,00

6 740 701,21

3 667 968,74

3 072 732,47

487 298,79

2221

Niujorko ryšių tarnyba

345 000,00

345 000,00

314 968,07

285 678,51

29 289,56

30 031,93

2222

Ženevos ryšių tarnyba

117 000,00

117 000,00

116 999,99

104 945,69

12 054,30

0,01

222

Ryšių tarnybos

462 000,00

462 000,00

431 968,06

390 624,20

41 344

30 031,94

2230

Raštinės reikmenys

1 254 000,00

199 000,00–

1 055 000,00

1 019 509,03

506 924,23

512 584,80

35 490,97

2231

Pašto mokesčiai

170 000,00

39 000,00–

131 000,00

131 000,00

94 938,24

36 061,76

2232

Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos

40 000,00

10 000

50 000,00

27 000,00

27 000,00

23 000,00

2235

Finansinio pobūdžio mokesčiai

45 000,00

45 000,00

30 700,00

23 454,41

7 245,59

14 300,00

2236

Teismų, teisinės, nuostolių padengimo ir kompensavimo išlaidos

600 000,00

108 000,00–

492 000,00

492 000,00

426 721,33

65 278,67

2237

Kitos veiklos išlaidos

250 000,00

1 000,00–

249 000,00

198 966,08

166 170,53

32 795,55

50 033,92

223

Įvairios išlaidos

2 359 000,00

337 000,00–

2 022 000,00

1 899 175,11

1 218 208,74

680 966,37

122 824,89

22 skyrius. Veiklos išlaidos. Iš viso

147 537 000,00

35 617 000,00–

111 920 000,00

94 939 980,64

83 751 896,03

11 188 084,61

16 980 019,36

2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos. IŠ VISO

243 598 000,00

13 000

243 611 000,00

224 236 675,91

187 201 104,48

37 035 571,43

19 374 324,09

3000

Komandiruotiems nacionaliniams karo srities ekspertams skirtos išmokos

7 100 000,00

200 000,00

7 300 000,00

7 097 900,74

6 946 086,94

151 813,80

202 099,26

3001

Pagal BSGP/BUSP komandiruotiems nacionaliniams ekspertams skirtos išmokos

2 300 000,00

28 500,00

2 328 500,00

2 274 192,69

2 252 562,41

21 630,28

54 307,31

3002

Specialieji patarėjai BSGP/BUSP srityje

179 000,00

1 500,00

180 500,00

177 186,58

177 186,58

3 313,42

300

Kiti darbuotojai ir išorės personalas

9 579 000,00

230 000

9 809 000,00

9 549 280,01

9 375 835,93

173 444,08

259 719,99

3010

Komandiruotės

1 380 000,00

1 380 000,00

1 380 000,00

917 384,17

462 616

3011

Kvalifikacijos kėlimas

20 000,00

20 000,00

16 359,00

16 359,00

3 641,00

301

Kitos su personalu susijusios išlaidos

1 400 000,00

1 400 000,00

1 396 359,00

933 743,17

462 615,83

3 641,00

30 skyrius. Personalas. Iš viso

10 979 000,00

230 000,00

11 209 000,00

10 945 639,01

10 309 579,10

636 059,91

263 360,99

3100

Nuoma

4 821 000,00

4 821 000,00

4 668 134,43

4 647 970,87

20 163,56

152 865,57

3103

Įrengimo ir įsikūrimo darbai

255 000,00

117 000,00–

138 000,00

10 157,65

6 579,24

3 578,41

127 842,35

3104

Saugumo užtikrinimo darbai

355 000,00

355 000,00

35 210,34

1 598,01

33 612,33

319 789,66

3105

Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos

5 000,00

5 000,00

5 000,00

310

Pastatai

5 436 000,00

117 000,00–

5 319 000,00

4 713 502,42

4 656 148,12

57 354,30

605 497,58

3110

Valymas ir priežiūra

810 000,00

95 000,00

905 000,00

847 668,01

655 326

192 342

57 331,99

3111

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

558 000,00

22 000,00

580 000,00

579 500,00

432 288,96

147 211,04

500,00

3112

Pastatų apsauga ir stebėjimas

1 938 000,00

1 938 000,00

1 938 000,00

1 722 671,44

215 328,56

3113

Draudimas

13 000,00

13 000,00

10 109,62

10 109,33

0

2 890,38

3114

Kitos su pastatais susijusios išlaidos

48 000,00

48 000,00

27 789,89

12 494,17

15 295,72

20 210,11

311

Su pastatais susijusios išlaidos

3 367 000,00

117 000

3 484 000,00

3 403 067,52

2 832 889,70

570 178

80 932,48

31 skyrius. Pastatai ir papildomos išlaidos. Iš viso

8 803 000,00

8 803 000,00

8 116 569,94

7 489 037,82

627 532

686 430,06

3200

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas

6 700 000,00

716 000,00–

5 984 000,00

4 006 600,64

1 481 362,41

2 525 238,23

1 977 399,36

3201

Išorės paslaugos naudojant ir vystant kompiuterių sistemas

5 600 000,00

54 000,00–

5 546 000,00

4 787 888,02

1 729 566,48

3 058 321,54

758 111,98

3202

Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas

750 000,00

618 000,00

1 368 000,00

1 317 787,89

788 001,84

529 786,05

50 212,11

3203

Telekomunikacijos

1 700 000,00

152 000,00

1 852 000,00

1 802 095,45

851 969,90

950 125,55

49 904,55

320

Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos

14 750 000,00

14 750 000,00

11 914 372,00

4 850 900,63

7 063 471,37

2 835 628,00

321

Baldai

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706,00

43 903,65

321

Baldai

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706

43 903,65

32 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai. Iš viso

14 850 000,00

14 850 000,00

11 970 468,35

4 851 290,98

7 119 177,37

2 879 531,65

3300

Delegacijų kelionių išlaidos

883 000,00

883 000,00

322 721,00

322 721,00

560 279,00

3301

Įvairios kelionių išlaidos

15 000,00

15 000,00

15 000,00

10 765,07

4 234,93

3303

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

25 000,00

13 000,00

38 000,00

38 000,00

29 369,13

8 630,87

3304

Tarnybinių kelionių administracinės išlaidos

20 000,00

13 000,00–

7 000,00

7 000,00

3305

Įvairios susitikimų išlaidos

20 000,00

20 000,00

15 525,00

12 986,39

2 538,61

4 475,00

330

Susitikimai ir konferencijos

963 000,00

963 000,00

391 246,00

375 841,59

15 404,41

571 754,00

3310

Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos

179 000

179 000,00

178 534,87

169 618,34

8 916,53

465,13

3311

Bendro pobūdžio leidiniai

90 000,00

20 000,00–

70 000,00

56 263,09

29 909,69

26 353,40

13 736,91

3312

Visuomenės informavimas ir vieši renginiai

55 000,00

20 000

75 000,00

59 154,50

42 933,40

16 221,10

15 845,50

331

Informavimas

324 000,00

324 000,00

293 952,46

242 461,43

51 491,03

30 047,54

3322

Kitos veiklos išlaidos

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

332

Įvairios išlaidos

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

33 skyrius. Veiklos išlaidos. Iš viso

1 307 000,00

1 307 000,00

696 402,56

629 507,12

66 895,44

610 597,44

3 ANTRAŠTINĖ DALIS. Išlaidos, atsirandančios institucijai vykdant konkrečias savo užduotis. IŠ VISO

35 939 000,00

230 000,00

36 169 000,00

31 729 079,86

23 279 415,02

8 449 664,84

4 439 920,14

4002

Specialieji patarėjai

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940,36

83 059,64

400

Kiti darbuotojai ir išorės personalas

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

40 skyrius. Personalas. Iš viso

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

4300

Svarstymų grupės narių kelionės išlaidos

142 000,00

142 000,00

142 000,00

74 987,72

67 012,28

4301

Išorės ekspertų kelionės išlaidos

15 000,00

15 000,00

15 000,00

14 360,59

639,41

4302

Vertimo žodžiu išlaidos

120 000,00

15 000,00–

105 000,00

72 044,00

72 044,00

32 956,00

4303

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

10 000,00

10 000,00

10 000,00

9 341,73

658,27

430

Susitikimai ir konferencijos

272 000,00

272 000,00

239 044,00

170 734,04

68 309,96

32 956,00

4311

Bendro pobūdžio leidiniai

60 000,00

60 000,00

36 872,81

36 872,81

23 127,19

4312

Informavimas ir vieši renginiai

10 000,00

10 000,00

10 000,00

431

Informavimas

70 000,00

70 000,00

36 872,81

36 872,81

33 127,19

4322

Kitos veiklos išlaidos

30 000,00

30 000,00

30 000,00

432

Įvairios išlaidos

30 000,00

30 000,00

30 000,00

43 skyrius. Veiklos išlaidos. Iš viso

372 000,00

372 000,00

275 916,81

207 606,85

68 309,96

96 083,19

4 ANTRAŠTINĖ DALIS. Svarstymų grupė. IŠ VISO

533 000,00

533 000,00

353 857,17

285 547,21

68 309,96

179 142,83

101

Rezervas nenumatytiems atvejams

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

10 ANTRAŠTINĖ DALIS. Kitos išlaidos

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

BIUDŽETAS. IŠ VISO

633 552 000,00

633 552 000,00

592 855 947,37

543 094 308,16

49 761 639,21

40 696 052,63

---