# Diario Oficial C 293/2011

| | ISSN 1977-0928
  doi:10.3000/19770928.C_2011.293.spa |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 293 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 54o año5 de octubre de 2011 |

ISSN 1977-0928

doi:10.3000/19770928.C_2011.293.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 293

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

54o año5 de octubre de 2011

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| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Consejo |
| 2011/C 293/01 | Informe sobre la Actividad Financiera del Ejercicio 2010 — Sección II — Consejo Europeo y Consejo | 1 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

2011/C 293/01

Informe sobre la Actividad Financiera del Ejercicio 2010 — Sección II — Consejo Europeo y Consejo

1

| ES | |
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ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

| 5.10.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 293/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.10.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 293/1

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INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL EJERCICIO 2010

Sección II — Consejo Europeo y Consejo

2011/C 293/01

ÍNDICE

| 1. | ÍNDICE DE MATERIAS |
| --- | --- |

1.

| 2. | INTRODUCCIÓN |
| --- | --- |

2.

| 3. | OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2010 |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Principales objetivos administrativos |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2010 |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Estructura presupuestaria común |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Créditos adicionales relacionados con el Tratado de Lisboa |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | Presupuesto 2010 |
| --- | --- |

3.2.3.

| 3.2.4. | Presupuesto 2010 y perspectivas financieras de la rúbrica 5 del presupuesto de la UE |
| --- | --- |

3.2.4.

| 4. | VISIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Actividades y objetivos en 2010 |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Actividades del Consejo Europeo y del Consejo en 2010 |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Consecución de los objetivos administrativos para 2010 |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Ingresos |
| --- | --- |

4.2.

| 4.2.1. | Ingresos devengados en 2010 |
| --- | --- |

4.2.1.

| 4.2.2. | Ingresos devengados antes de 2010 |
| --- | --- |

4.2.2.

| 4.3. | Gastos de 2010 |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Visión general de la ejecución del presupuesto entre 2004 y 2010 |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Ejecución de los créditos por categorías en 2010 |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Modificación del presupuesto en 2010 |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Créditos prorrogados |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | Ejecución de los créditos prorrogados de 2009 |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | Créditos prorrogados de 2010 a 2011 |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Ingresos afectados |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Ingresos afectados devengados antes de 2010 |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | Ingresos afectados devengados antes de 2010 |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   ÍNDICE DE MATERIAS

2010 fue un año de cambios fundamentales en la sección II del presupuesto de la UE. Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el gasto adicional previsto para el funcionamiento del Consejo Europeo se incluyó en esta sección.

En la nota rectificativa del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2010 del Consejo (15639/1/09) se añadían 25 000 000 EUR como provisión técnica en la sección II del presupuesto de la UE para el funcionamiento del Consejo Europeo y su Presidente.

Durante 2010, la Secretaría General del Consejo (SGC) se preparó asimismo para las consecuencias derivadas de la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior. El 1 de enero de 2011 la SGC transfirió 411 puestos y 80 000 000 EUR a esta nueva organización de la UE.

Al mismo tiempo, la SGC prosiguió su modernización administrativa introduciendo mejoras en su entorno laboral, en su infraestructura informática y en su gestión financiera. Asimismo se prosiguió el proyecto de edificación del Résidence Palace, que se convertirá en la sede de las reuniones del Consejo Europeo y del Consejo a partir de 2014.

El presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo de 2010 se estableció en 633 600 000 EUR. Al final del ejercicio financiero 2010 se había utilizado una cantidad de 592 900 000 EUR (correspondiente a una tasa de ejecución del 93,6 %).

Las razones principales para la no utilización de 40 700 000 EUR fueron:

| — | menor necesidad de recurrir a los servicios de interpretación (9 100 000 EUR), |
| --- | --- |

—

menor necesidad de recurrir a los servicios de interpretación (9 100 000 EUR),

| — | infraocupación de la plantilla de personal y menores costes salariales (8 700 000 EUR), |
| --- | --- |

—

infraocupación de la plantilla de personal y menores costes salariales (8 700 000 EUR),

| — | menor gasto en concepto de dotaciones para viajes de las delegaciones con cargo al título II (6 900 000 EUR), |
| --- | --- |

—

menor gasto en concepto de dotaciones para viajes de las delegaciones con cargo al título II (6 900 000 EUR),

| — | no activación de la reserva (6 000 000 EUR), |
| --- | --- |

—

no activación de la reserva (6 000 000 EUR),

| — | aplazamiento de algunos proyectos informáticos con cargo al título III, como SESAME (2 800 000 EUR), |
| --- | --- |

—

aplazamiento de algunos proyectos informáticos con cargo al título III, como SESAME (2 800 000 EUR),

| — | menores necesidades de trabajos de acondicionamiento de los edificios del Consejo (1 900 000 EUR) y ahorros en los costes de las misiones (900 000 EUR). |
| --- | --- |

—

menores necesidades de trabajos de acondicionamiento de los edificios del Consejo (1 900 000 EUR) y ahorros en los costes de las misiones (900 000 EUR).

La ejecución de cantidades prorrogadas de 2009 a 2010 totalizó los 34 200 000 EUR de un total de 41 100 000 EUR. Con independencia de las diversas razones (por ejemplo, no haber concluido o entregado trabajos/bienes/servicios; ausencia de facturación de la SGC), la ejecución de las cantidades prorrogadas debería aumentar en el futuro. A su vez, ello reduciría el riesgo de utilizar el siguiente ejercicio presupuestario para gastos del pasado.

Los ingresos de la SGC en 2010 equivalieron a 100 500 000 EUR. De esta cantidad se recaudaron 92 900 000 EUR durante el ejercicio financiero, mientras que el resto se recaudó en 2011.

La parte principal (60 600 000 EUR, o bien un 65 %) de dichos ingresos recaudados está relacionada con las exacciones y cánones comunitarios percibidos del personal de la SGC en 2010. 31 100 000 EUR en 2010 están relacionados con diferentes operaciones administrativas, mientras que 1 100 000 EUR se refieren a diversas contribuciones y restituciones en el marco de los acuerdos comunitarios. En la mayor parte de estos dos últimos casos las cantidades se utilizaron para financiar gastos específicos (ingresos afectados).

La mayoría de las cantidades de ingresos afectados (76 %) están relacionadas con los gastos de viaje de las delegaciones. Se recuperaron 24 300 000 EUR de los Estados miembros sobre la base de sus declaraciones de utilización de las dotaciones para viajes en 2009. Además, determinados Estados miembros pagaron 2 200 000 EUR para la interpretación adicional en su propia lengua.

En 2010, la SGC tuvo a su disposición 41 700 000 EUR de ingresos afectados devengados antes de 2010. Al término del ejercicio financiero se habían utilizado 40 000 000 EUR.

2.   INTRODUCCIÓN

El presente informe se basa, de conformidad con el artículo 128 del Reglamento financiero, en las cuentas de 2010, en los informes anuales de actividad de los ordenadores de pagos del Consejo y en la información sobre la ejecución del presupuesto de los servicios de finanzas del Consejo.

El informe responde también a las obligaciones que fija el artículo 122 del Reglamento financiero, y al artículo 185 de las normas de aplicación, y presenta así una exposición general de la gestión presupuestaria y financiera del Consejo durante el ejercicio 2010.

El capítulo 3 describe el marco en que se estableció el presupuesto 2010 y el capítulo 4 proporciona un resumen de la ejecución de los créditos presupuestarios en 2010.

La ejecución del presupuesto 2010 por partidas se presenta en forma de cuadro en el anexo.

3.   OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2010

3.1.   
  Principales objetivos administrativos

Los principales objetivos administrativos de la Secretaría General del Consejo (SGC) para 2010 eran:

| — | garantizar una puesta en marcha y funcionamiento eficientes de las actividades del Consejo Europeo y de las de su Presidente, |
| --- | --- |

—

garantizar una puesta en marcha y funcionamiento eficientes de las actividades del Consejo Europeo y de las de su Presidente,

| — | proseguir la modernización administrativa. La Secretaría General estableció un ambicioso programa de refuerzo de la calidad de su organización. Diversas iniciativas tienen o tendrán efectos en el presupuesto (tanto en términos de costes de inversión como de ahorros debidos a una mayor eficacia), |
| --- | --- |

—

proseguir la modernización administrativa. La Secretaría General estableció un ambicioso programa de refuerzo de la calidad de su organización. Diversas iniciativas tienen o tendrán efectos en el presupuesto (tanto en términos de costes de inversión como de ahorros debidos a una mayor eficacia),

| — | continuación de las obras de construcción del edificio Résidence Palace, que tendría que estar listo en 2014, |
| --- | --- |

—

continuación de las obras de construcción del edificio Résidence Palace, que tendría que estar listo en 2014,

| — | adaptación de su organización a la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior. |
| --- | --- |

—

adaptación de su organización a la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior.

3.2.   
  Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2010

3.2.1.   Estructura presupuestaria común

Como el Consejo Europeo estará asistido por la Secretaría General del Consejo (artículo 235, apartado 4, del TFUE), el gasto de su funcionamiento se presenta en una estructura presupuestaria común con el Consejo (sección II del presupuesto de la Unión Europea) (1).

La creación del Consejo Europeo como institución ha tenido dos consecuencias esenciales para la sección II del presupuesto de la UE:

| — | el nombramiento del Presidente del Consejo Europeo y la organización de su apoyo directo (Gabinete), |
| --- | --- |

—

el nombramiento del Presidente del Consejo Europeo y la organización de su apoyo directo (Gabinete),

| — | la inclusión en el presupuesto de la UE de los gastos correspondientes a las cumbres, previamente sufragados por el Estado miembro que ostentaba la presidencia. |
| --- | --- |

—

la inclusión en el presupuesto de la UE de los gastos correspondientes a las cumbres, previamente sufragados por el Estado miembro que ostentaba la presidencia.

3.2.2.   Créditos adicionales relacionados con el Tratado de Lisboa

En la nota rectificativa del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2010 del Consejo (15639/1/09) se añadían 25 000 000 EUR como provisión técnica en la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo; en lo sucesivo, «CEC»).

La provisión técnica de 25 000 000 EUR se basaba en un cálculo de las necesidades para un comienzo eficiente de las actividades del Consejo Europeo y de su Presidente.

El desglose de las cantidades adicionales calculadas se presenta en el cuadro 1.

Cuadro 1

Créditos adicionales relacionados con el Tratado de Lisboa

| (millones EUR) |
| --- |
| Destino | Importe |
| Consejo Europeo | 12,1 |
| Cumbres | 6,5 |
| Reuniones con terceros países | 2,5 |
| Refuerzo de la infraestructura de la SGC | 3,1 |
| Presidente del Consejo Europeo | 6,0 |
| Presidente | 1,5 |
| Gabinete | 4,5 |
| Codecisión | 1,9 |
| Reserva | 5,0 |
| Total | 25,0 |

(millones EUR)

Destino

Importe

Consejo Europeo

12,1

Cumbres

6,5

Reuniones con terceros países

2,5

Refuerzo de la infraestructura de la SGC

3,1

Presidente del Consejo Europeo

6,0

Presidente

1,5

Gabinete

4,5

Codecisión

1,9

Reserva

5,0

Total

25,0

De la provisión de 25 000 000 EUR, 12 100 000 EUR cubrieron los gastos relativos a la organización de cumbres (previamente financiadas por las presidencias rotativas) y otras reuniones del Consejo Europeo. Se reservaron 6 000 000 EUR para cubrir gastos de personal relativos a costes y costes operativos del Presidente del Consejo Europeo y de su Gabinete.

Para cubrir los gastos del Consejo por el aumento del volumen de procedimientos de codecisión (por ejemplo, la elaboración de la legislación, la traducción del irlandés) se previó un importe de 1 900 000 EUR.

Por último se colocó un importe de 5 000 000 EUR en la reserva para imprevistos para cubrir las necesidades imprevistas de la nueva institución y de su Presidente.

3.2.3.   Presupuesto 2010

El presupuesto global 2010 de CEC se estableció en 633 600 000 EUR.

El incremento de 30 700 000 EUR (5,1 %) en comparación con el presupuesto de 2009 se desglosa como sigue:

| — | impacto del Tratado de Lisboa, 25 000 000 EUR, |
| --- | --- |

—

impacto del Tratado de Lisboa, 25 000 000 EUR,

| — | un aumento nominal de 12 900 000 EUR (2), |
| --- | --- |

—

un aumento nominal de 12 900 000 EUR (2),

| — | una reducción del presupuesto en términos reales de 7 200 000 EUR. |
| --- | --- |

—

una reducción del presupuesto en términos reales de 7 200 000 EUR.

Para atender a las consecuencias del Tratado de Lisboa, la plantilla de personal del CEC en 2010 se incrementó en 60 puestos: 32 puestos (agentes temporales) del Gabinete del Presidente del Consejo Europeo y 28 puestos (permanentes) para reforzar diversos servicios de la SGC, en particular Prensa y Comunicación, Protocolo, Conferencias e Infraestructuras y la Dirección de Cuestiones Políticas Generales. Las necesidades de personal de los distintos departamentos de la SGC se cubrieron mediante una redistribución.

El cuadro 2 ofrece una visión del modo en que se ha establecido por categorías el presupuesto 2010. El proyecto de presupuesto inicial (sin el impacto del Tratado de Lisboa) mostró un aumento global del 1.2 %. En la mayoría de las categorías hubo una reducción en comparación con 2009 y, en principio, solo la Decisión del Consejo relativa al ajuste de las retribuciones para 2009 tuvo como resultado un incremento en las categorías de que se trata. La reserva se fijó en el nivel de años anteriores, 2 500 000 EUR (3).

Cuadro 2

Presupuesto del CEC de 2010 comparado con el presupuesto del Consejo de 2009 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2009 | Presupuesto 2010 sin Tratado | Impacto del Tratado (4) | Presupuesto 2010 con Tratado | Diferencia, % (con Tratado) | Diferencia % (sin Tratado) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2/1 | 6=4/1 |
| Plantilla | 311 521 000 | 318 219 000 | 5 751 000 | 323 970 000 | 2,2 % | 4,0 % |
| Demás gastos de personal | 22 612 000 | 21 225 000 | 2 287 000 | 23 512 000 | –6,1 % | 4,0 % |
| Inmuebles (título II) | 37 962 000 | 37 517 000 | 2 400 000 | 39 917 000 | –1,2 % | 5,1 % |
| Sistemas informáticos (título II) | 34 097 000 | 34 048 000 | 1 469 000 | 35 517 000 | –0,1 % | 4,2 % |
| Gastos de interpretación | 90 456 000 | 91 697 000 | 1 043 000 | 92 740 000 | 1,4 % | 2,5 % |
| Gastos de viaje de las Delegaciones | 36 071 000 | 36 792 000 | — | 36 792 000 | 2,0 % | 2,0 % |
| Diario Oficial | 7 373 000 | 5 115 000 | — | 5 115 000 | –30,6 % | –30,6 % |
| Título III | 34 310 000 | 35 939 000 | — | 35 939 000 | 4,7 % | 4,7 % |
| Grupo de Reflexión | 1 060 000 | 533 000 | — | 533 000 | –49,7 % | –49,7 % |
| Diversos (título II) | 10 950 000 | 11 467 000 | 7 050 000 | 18 517 000 | 4,7 % | 69,1 % |
| Reserva | 1 440 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 6 000 000 | 73,6 % | 316,7 % |
| Total (excepto adquisiciones) | 587 852 001 | 595 052 002 | 23 500 000 | 618 552 002 | 1,2 % | 5,2 % |
| Adquisición de inmuebles | 15 000 000 | 15 000 000 | — | 15 000 000 | — | 0,0 % |
| Total general | 602 852 000 | 610 052 000 | 23 500 000 | 633 552 000 | 1,2 % | 5,1 % |

(en EUR)

Categoría

Presupuesto 2009

Presupuesto 2010 sin Tratado

Impacto del Tratado (4)

Presupuesto 2010 con Tratado

Diferencia, % (con Tratado)

Diferencia % (sin Tratado)

1

2

3

4

5=2/1

6=4/1

Plantilla

311 521 000

318 219 000

5 751 000

323 970 000

2,2 %

4,0 %

Demás gastos de personal

22 612 000

21 225 000

2 287 000

23 512 000

–6,1 %

4,0 %

Inmuebles (título II)

37 962 000

37 517 000

2 400 000

39 917 000

–1,2 %

5,1 %

Sistemas informáticos (título II)

34 097 000

34 048 000

1 469 000

35 517 000

–0,1 %

4,2 %

Gastos de interpretación

90 456 000

91 697 000

1 043 000

92 740 000

1,4 %

2,5 %

Gastos de viaje de las Delegaciones

36 071 000

36 792 000

—

36 792 000

2,0 %

2,0 %

Diario Oficial

7 373 000

5 115 000

—

5 115 000

–30,6 %

–30,6 %

Título III

34 310 000

35 939 000

—

35 939 000

4,7 %

4,7 %

Grupo de Reflexión

1 060 000

533 000

—

533 000

–49,7 %

–49,7 %

Diversos (título II)

10 950 000

11 467 000

7 050 000

18 517 000

4,7 %

69,1 %

Reserva

1 440 000

2 500 000

3 500 000

6 000 000

73,6 %

316,7 %

Total (excepto adquisiciones)

587 852 001

595 052 002

23 500 000

618 552 002

1,2 %

5,2 %

Adquisición de inmuebles

15 000 000

15 000 000

—

15 000 000

—

0,0 %

Total general

602 852 000

610 052 000

23 500 000

633 552 000

1,2 %

5,1 %

3.2.4.   Presupuesto 2010 y perspectivas financieras de la rúbrica 5 del presupuesto de la UE

El cuadro 3 ofrece una visión de la evolución de la sección II del presupuesto de la UE en 2005-2010. En 2005 y 2006 la evolución del presupuesto del Consejo siguió la evolución de la rúbrica 5 de las perspectivas financieras.

Cuadro 3

Evolución de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo), rúbrica 5 de las perspectivas financieras en 2005-2010

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (5) | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| millones EUR | cambio | millones EUR | cambio | millones EUR | cambio | millones EUR | cambio | millones EUR | cambio | millones EUR | cambio |
| Rúbrica 5 | 6 360 | 3,3 % | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % |
| Presupuesto Consejo Europeo y Consejo | 563 | 3,9 % | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % |
| Porcentaje de la rúbrica 5 | 8,9 % | | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % | 7,9 % | –1,3 % | 8,0 % | 1,3 % |

2005

2006

2007

2008

2009 (5)

2010

millones EUR

cambio

millones EUR

cambio

millones EUR

cambio

millones EUR

cambio

millones EUR

cambio

millones EUR

cambio

Rúbrica 5

6 360

3,3 %

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

Presupuesto Consejo Europeo y Consejo

563

3,9 %

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

Porcentaje de la rúbrica 5

8,9 %

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

7,9 %

–1,3 %

8,0 %

1,3 %

Gracias a una gestión prudencial del presupuesto, en 2007, 2008 y 2009 se lograron reducciones significativas de la parte del Consejo (desde el 8,9 % en 2005 al 7,9 % en 2009).

Dicha gestión prudencial del presupuesto prosiguió en 2010, cuando los importes adicionales relativos a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa pudieron presupuestarse sin aumentar la parte de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) en comparación con la evolución de la rúbrica 5.

4.   VISIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010

4.1.   
  Actividades y objetivos en 2010

4.1.1.   Actividades del Consejo Europeo y del Consejo en 2010

En el marco del informe sobre la actividad financiera, la SGC ofrece algunas informaciones respecto a sus actividades esenciales, en las que se describe el funcionamiento del Consejo y del Consejo Europeo durante el ejercicio financiero.

El cuadro 4 ofrece una visión de la evolución del número de reuniones organizadas por la SGC para el Consejo Europeo y el Consejo en 2003-2010. Además de las 4 334 reuniones «institucionales», la SGC ha organizado otras 2 000 reuniones internas, sesiones de formación, seminarios, sesiones informativas y de información previa y reuniones con terceros países.

Cuadro 4

Evolución del número de reuniones en 2003-2010

| Reuniones institucionales | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumbres (6) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Consejos | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 78 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 130 | 122 |
| Grupos de trabajo | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 272 |
| Total | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 483 | 4 334 |
| Otras reuniones | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 |
| Total general | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 504 | 6 330 |

Reuniones institucionales

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Cumbres (6)

6

5

3

3

3

5

7

7

Consejos

77

76

80

76

68

81

74

78

Coreper

134

128

123

120

106

144

130

122

Grupos de trabajo

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 272

Total

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 483

4 334

Otras reuniones

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

Total general

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 504

6 330

Otro indicador cuantitativo de actividades es el número de actos jurídicos publicados en el Diario Oficial (DO) (cuadro 5). En 2010 se publicaron en el Diario Oficial 825 actos jurídicos. Debe señalarse que el volumen de actos jurídicos depende de la conclusión del proceso legislativo antes de que los actos puedan plasmarse en los textos definitivos para su publicación en el Diario Oficial.

Cuadro 5

Evolución del número de reuniones en 2003-2010

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actos jurídicos publicados en el Diario Oficial | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Actos jurídicos publicados en el Diario Oficial

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

4.1.2.   Consecución de los objetivos administrativos para 2010

La consecución de los objetivos establecidos para el ejercicio 2010 puede resumirse del siguiente modo:

| — | Puesta en marcha y funcionamiento eficientes del Consejo Europeo

  La SGC ha creado nuevos procedimientos, directrices e instrucciones para garantizar una pronta respuesta a las nuevas necesidades del Consejo Europeo. Desde el inicio de 2010, la SGC ha proporcionado asimismo personal (mise à disposition) al Consejo Europeo para facilitar la puesta en marcha de la nueva institución. |
| --- | --- |

—

Puesta en marcha y funcionamiento eficientes del Consejo Europeo

La SGC ha creado nuevos procedimientos, directrices e instrucciones para garantizar una pronta respuesta a las nuevas necesidades del Consejo Europeo. Desde el inicio de 2010, la SGC ha proporcionado asimismo personal (mise à disposition) al Consejo Europeo para facilitar la puesta en marcha de la nueva institución.

| — | Consolidación de la organización

  En 2010, la SGC contrató a 275 funcionarios y otros agentes (216 funcionarios y 59 agentes temporales). Durante el mismo período abandonaron el Consejo 162 funcionarios y 49 agentes temporales, lo que supuso un incremento de 64 puestos ocupados en la plantilla del CEC. |
| --- | --- |

—

Consolidación de la organización

En 2010, la SGC contrató a 275 funcionarios y otros agentes (216 funcionarios y 59 agentes temporales). Durante el mismo período abandonaron el Consejo 162 funcionarios y 49 agentes temporales, lo que supuso un incremento de 64 puestos ocupados en la plantilla del CEC.

| — | Modernización de la administración

  Como parte de la modernización administrativa, la SGC renovó sus aplicaciones e infraestructuras de correo electrónico para adaptarse mejor a las demás aplicaciones informáticas utilizadas en la SGC y en otras instituciones.
  La SGC introdujo asimismo un nuevo sistema de movilidad interna que mejora la adecuación de los requisitos de los puestos de trabajo con las competencias del personal.
  Como respuesta a la crisis económica y para mejorar el flujo de tesorería de las empresas europeas, la Comisión Europea propuso en abril de 2009 (7) reducir a 30 días la morosidad en el pago de facturas. La SGC adaptó su circuito financiero en 2010 para cumplir dicha Directiva. En 2010 la morosidad media en el pago de facturas en la SGC fue de 27 días. |
| --- | --- |

—

Modernización de la administración

Como parte de la modernización administrativa, la SGC renovó sus aplicaciones e infraestructuras de correo electrónico para adaptarse mejor a las demás aplicaciones informáticas utilizadas en la SGC y en otras instituciones.

La SGC introdujo asimismo un nuevo sistema de movilidad interna que mejora la adecuación de los requisitos de los puestos de trabajo con las competencias del personal.

Como respuesta a la crisis económica y para mejorar el flujo de tesorería de las empresas europeas, la Comisión Europea propuso en abril de 2009 (7) reducir a 30 días la morosidad en el pago de facturas. La SGC adaptó su circuito financiero en 2010 para cumplir dicha Directiva. En 2010 la morosidad media en el pago de facturas en la SGC fue de 27 días.

| — | Política inmobiliaria

  El proyecto para renovar el Résidence Palace y convertirlo en la nueva sede del Consejo Europeo y del Consejo de Ministros se encuentra en una fase en que se ha concluido el 60 % del trabajo de consolidación del edificio. Tras finalizarse la fase de consolidación, se prevé que el verdadero trabajo de construcción empiece en la segunda mitad de 2011. |
| --- | --- |

—

Política inmobiliaria

El proyecto para renovar el Résidence Palace y convertirlo en la nueva sede del Consejo Europeo y del Consejo de Ministros se encuentra en una fase en que se ha concluido el 60 % del trabajo de consolidación del edificio. Tras finalizarse la fase de consolidación, se prevé que el verdadero trabajo de construcción empiece en la segunda mitad de 2011.

| — | Preparación para adaptarse a las consecuencias de la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)

  Durante 2010, la SGC preparó su organización para los cambios que se producirían en 2011 con la creación del SEAE. La nota rectificactiva (8) del proyecto de presupuesto 2011, introducida el 17 de septiembre de 2010, se refería a una propuesta de transferencia de recursos de la Comisión y del Consejo al Servicio Europeo de Acción Exterior. En términos de recursos humanos se transfirieron para el ejercicio financiero 2011 del presupuesto CEC al SEAE 411 puestos de la plantilla de personal y en términos de créditos 79 700 000 EUR. |
| --- | --- |

—

Preparación para adaptarse a las consecuencias de la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)

Durante 2010, la SGC preparó su organización para los cambios que se producirían en 2011 con la creación del SEAE. La nota rectificactiva (8) del proyecto de presupuesto 2011, introducida el 17 de septiembre de 2010, se refería a una propuesta de transferencia de recursos de la Comisión y del Consejo al Servicio Europeo de Acción Exterior. En términos de recursos humanos se transfirieron para el ejercicio financiero 2011 del presupuesto CEC al SEAE 411 puestos de la plantilla de personal y en términos de créditos 79 700 000 EUR.

4.2.   
  Ingresos

El cuadro 6 ofrece una visión del resultado global de los ingresos en 2010. El volumen total de los ingresos en términos de derechos adquiridos, a saber, órdenes de cobro emitidas, fue de 7 700 000 EUR menos que en 2009. Una de las explicaciones más importantes de ello fue que la financiación de las cumbres del Consejo Europeo está cubierta por el presupuesto CEC y ya no por las presidencias rotativas (impacto de 5-6 millones EUR por año).

Cuadro 6

Visión general de los ingresos en 2010 (por título)

| (en EUR) |
| --- |
| Título | Derechos establecidos | Ingresos recaudados | Ingresos por recaudar |
| 4 | Impuestos diversos, exacciones y cánones comunitarios |

(en EUR)

Título

Derechos establecidos

Ingresos recaudados

Ingresos por recaudar

4

Impuestos diversos, exacciones y cánones comunitarios

62 668 445

60 615 777

2 052 668

| 5 | Prorroga de ingresos de operaciones administrativas, etc. |
| --- | --- |

5

Prorroga de ingresos de operaciones administrativas, etc.

36 758 666

31 143 022

5 615 644

| 6 | Contribuciones y restituciones con arreglo a acuerdos comunitarios, etc. |
| --- | --- |

6

Contribuciones y restituciones con arreglo a acuerdos comunitarios, etc.

1 088 215

1 088 215

| 7 | Intereses de demora |
| --- | --- |

7

Intereses de demora

561

561

| 9 | Ingresos diversos |
| --- | --- |

9

Ingresos diversos

6 116

4 350

1 765

Total

100 522 003

92 851 925

7 670 078

Los derechos reconocidos (o prorrogados de 2009 o creados en 2010) ascendieron a 100 500 000 EUR. De este importe, el 92 % (92 900 000 EUR) se recuperó durante el ejercicio, mientras que un 8 % (7 700 000 EUR) tendrá que percibirse en 2011.

4.2.1.   Ingresos devengados en 2010

Las previsiones iniciales de ingresos para el presupuesto 2010 ascendían a 54 000 000 EUR (cuadro 7). Durante el ejercicio financiero se registraron 93 900 000 EUR como derechos reconocidos, de los cuales se recuperaron 86 700 000 EUR. El importe restante de 7 200 000 EUR se recaudó en 2011.

Cuadro 7

Ingresos devengados en 2010 (por artículo)

| (en EUR) |
| --- |
| Artículo | Cálculo inicial de ingresos | Derechos establecidos | Ingresos recaudados | Ingresos por recaudar |
| 400 | Producto del impuesto sobre los sueldos, etc. |

(en EUR)

Artículo

Cálculo inicial de ingresos

Derechos establecidos

Ingresos recaudados

Ingresos por recaudar

400

Producto del impuesto sobre los sueldos, etc.

25 038 000

23 733 867

23 732 517

1 351

| 404 | Producto del gravamen especial sobre los retribuciones |
| --- | --- |

404

Producto del gravamen especial sobre los retribuciones

2 302 000

3 759 245

3 759 017

229

| 410 | Contribución del personal al régimen de pensiones |
| --- | --- |

410

Contribución del personal al régimen de pensiones

26 605 000

27 503 786

27 501 115

2 672

| 411 | Transfer. y rescates de derechos a pensión por el personal |
| --- | --- |

411

Transfer. y rescates de derechos a pensión por el personal

6 490 827

4 545 769

1 945 058

| 500 | Producto de la venta de bienes muebles |
| --- | --- |

500

Producto de la venta de bienes muebles

6 710

6 710

| 511 | Arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles |
| --- | --- |

511

Arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles

896 838

801 153

95 685

| 520 | Fondos invertidos o prestados, intereses bancarios y otros |
| --- | --- |

520

Fondos invertidos o prestados, intereses bancarios y otros

205 077

204 916

161

| 550 | Ingresos resultantes de servicios y obras etc. |
| --- | --- |

550

Ingresos resultantes de servicios y obras etc.

149 787

129 838

19 949

| 551 | Ingresos procedentes de terceros por servicios u obras etc. |
| --- | --- |

551

Ingresos procedentes de terceros por servicios u obras etc.

23 962

19 718

4 243

| 570 | Ingresos procedentes de la restitución de cantidades, etc. |
| --- | --- |

570

Ingresos procedentes de la restitución de cantidades, etc.

27 980 702

23 085 971

4 894 731

| 571 | Ingresos que tengan un destino determinado, etc. |
| --- | --- |

571

Ingresos que tengan un destino determinado, etc.

| 573 | Otras contribuciones y restituciones vinculadas a la administración |
| --- | --- |

573

Otras contribuciones y restituciones vinculadas a la administración

2 019 997

1 793 793

226 204

| 580 | Diversas compensaciones |
| --- | --- |

580

Diversas compensaciones

| 631 | Contribución en el marco del acervo de Schengen |
| --- | --- |

631

Contribución en el marco del acervo de Schengen

1 079 340

1 079 340

| 700 | Intereses de demora |
| --- | --- |

700

Intereses de demora

561

561

| 900 | Ingresos diversos |
| --- | --- |

900

Ingresos diversos

4 350

4 350

Total

53 945 000

93 855 050

86 664 768

7 190 282

La diferencia positiva entre la previsión inicial y los derechos reconocidos (40 000 000 EUR) surge, principalmente, de:

| — | el ingreso de parte de los importes abonados a los Estados miembros en años anteriores por gastos de viaje de los delegados, a raíz de sus declaraciones para 2009 (aproximadamente 24 900 000 EUR) (artículo 570), |
| --- | --- |

—

el ingreso de parte de los importes abonados a los Estados miembros en años anteriores por gastos de viaje de los delegados, a raíz de sus declaraciones para 2009 (aproximadamente 24 900 000 EUR) (artículo 570),

| — | la transferencia de derechos de pensión de 105 funcionarios (6 500 000 EUR) (artículo 411), |
| --- | --- |

—

la transferencia de derechos de pensión de 105 funcionarios (6 500 000 EUR) (artículo 411),

| — | la restitución por los Estados miembros de gastos de interpretación complementaria, a petición, a determinadas lenguas (2 400 000 EUR) (artículo 570), |
| --- | --- |

—

la restitución por los Estados miembros de gastos de interpretación complementaria, a petición, a determinadas lenguas (2 400 000 EUR) (artículo 570),

| — | las contribuciones de otras instituciones y los pagos de funcionarios del Consejo por la guardería del Consejo (600 000 EUR) (artículo 573), |
| --- | --- |

—

las contribuciones de otras instituciones y los pagos de funcionarios del Consejo por la guardería del Consejo (600 000 EUR) (artículo 573),

| — | los pagos del Supervisor Europeo de Protección de Datos por los servicios de traducción prestados por la SGC (200 000 EUR) (artículo 573), |
| --- | --- |

—

los pagos del Supervisor Europeo de Protección de Datos por los servicios de traducción prestados por la SGC (200 000 EUR) (artículo 573),

| — | contribuciones a los gastos administrativos afrontados en el marco del «Acervo Schengen» con Islandia y Noruega (1 100 000 EUR) (artículo 631). |
| --- | --- |

—

contribuciones a los gastos administrativos afrontados en el marco del «Acervo Schengen» con Islandia y Noruega (1 100 000 EUR) (artículo 631).

4.2.2.   Ingresos devengados antes de 2010

Respecto a las órdenes de cobro pendientes, se prorrogó de 2009 a 2010 un importe de 6 700 000 EUR para cobro. El importe prorrogado fue casi un 50 % más bajo que el del año anterior. Tal como figura en el cuadro 8, 6 200 000 EUR (93 %) de este importe pendiente se ingresaron en 2010 y 500 000 EUR se prorrogaron a 2011.

Cuadro 8

Ingresos devengados antes de 2010 (por artículo)

| (en EUR) |
| --- |
| Artículo | Derechos establecidos antes de 2010 | Ingresos recaudados | Ingresos por recaudar |
| 400 | Producto del impuesto sobre los sueldos, etc. |

(en EUR)

Artículo

Derechos establecidos antes de 2010

Ingresos recaudados

Ingresos por recaudar

400

Producto del impuesto sobre los sueldos, etc.

1 735

1 476

260

| 404 | Producto del gravamen especial sobre los retribuciones |
| --- | --- |

404

Producto del gravamen especial sobre los retribuciones

162

155

7

| 410 | Contribución del personal al régimen de pensiones |
| --- | --- |

410

Contribución del personal al régimen de pensiones

8 329

6 037

2 291

| 411 | Transfer. y rescates de derechos a pensión por el personal |
| --- | --- |

411

Transfer. y rescates de derechos a pensión por el personal

1 170 493

1 069 692

100 800

| 500 | Producto de la venta de bienes muebles |
| --- | --- |

500

Producto de la venta de bienes muebles

383

383

| 511 | Arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles |
| --- | --- |

511

Arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles

301 542

148 581

152 961

| 520 | Fondos invertidos o prestados, intereses bancarios y otros |
| --- | --- |

520

Fondos invertidos o prestados, intereses bancarios y otros

| 550 | Ingresos resultantes de servicios y obras etc. |
| --- | --- |

550

Ingresos resultantes de servicios y obras etc.

4 172

4 172

| 551 | Ingresos procedentes de terceros por servicios u obras etc. |
| --- | --- |

551

Ingresos procedentes de terceros por servicios u obras etc.

14 524

13 627

897

| 570 | Ingresos procedentes de la restitución de cantidades, etc. |
| --- | --- |

570

Ingresos procedentes de la restitución de cantidades, etc.

4 843 122

4 759 117

84 006

| 571 | Ingresos que tengan un destino determinado, etc. |
| --- | --- |

571

Ingresos que tengan un destino determinado, etc.

| 573 | Otras contrib. y restituciones vinculadas a la admón. |
| --- | --- |

573

Otras contrib. y restituciones vinculadas a la admón.

311 407

175 041

136 366

| 580 | Diversas compensaciones |
| --- | --- |

580

Diversas compensaciones

443

443

| 631 | Contribución en el marco del acervo de Schengen |
| --- | --- |

631

Contribución en el marco del acervo de Schengen

8 875

8 875

| 900 | Ingresos diversos |
| --- | --- |

900

Ingresos diversos

1 765

1 765

Total

6 666 953

6 187 157

479 796

El cobro de ingresos devengados antes de 2010 procede principalmente de las fuentes siguientes:

| — | 1 100 000 EUR relacionados con la transferencia de derechos de pensión (artículo 411), |
| --- | --- |

—

1 100 000 EUR relacionados con la transferencia de derechos de pensión (artículo 411),

| — | 3 800 000 EUR de la menor utilización de dotaciones de viaje por parte de los Estados miembros en 2008 (artículo 570), |
| --- | --- |

—

3 800 000 EUR de la menor utilización de dotaciones de viaje por parte de los Estados miembros en 2008 (artículo 570),

| — | 500 000 EUR para el cuidado y mantenimiento del material relacionado con las tecnologías de la información (TI) y los soportes lógicos (artículo 570), |
| --- | --- |

—

500 000 EUR para el cuidado y mantenimiento del material relacionado con las tecnologías de la información (TI) y los soportes lógicos (artículo 570),

| — | 400 000 EUR en concepto de reembolso de gastos procesales (artículo 570). |
| --- | --- |

—

400 000 EUR en concepto de reembolso de gastos procesales (artículo 570).

4.3.   
  Gastos de 2010

4.3.1.   Visión general de la ejecución del presupuesto entre 2004 y 2010

En los últimos siete años, el porcentaje de ejecución global del presupuesto del Consejo/CEC fue de aproximadamente el 94-97 % (véase la figura 1). No obstante, en 2009, el presupuesto del Consejo se redujo, de conformidad con el «presupuesto rectificativo no 10 del presupuesto de la UE», en 40 000 000 EUR. Este importe fue transferido como contribución del Consejo al Plan Europeo de Recuperación Económica (PERE).

Como puede observarse en la figura 1, los pagos durante el ejercicio financiero han aumentado en años recientes, mientras que los importes globales prorrogados para el siguiente ejercicio financiero han disminuido.

Figura 1

Ejecución del presupuesto global 2004-2010

Image

Los créditos prorrogados se desglosan en dos categorías principales: funcionamiento de las instituciones e inversiones inmobiliarias. La primera se refiere a obligaciones debidamente contraídas antes del final del ejercicio que aún no se han ejecutado o de las que no se recibieron las correspondientes facturas antes del final del ejercicio.

La segunda se refiere a la adquisición por la SGC de edificios tales como el LEX, la guardería y el Résidence Palace. En los últimos años, la SGC ha podido emplear los ahorros realizados durante la ejecución de su presupuesto para financiar esas adquisiciones. A su vez, esto ha reducido considerablemente el coste global de los proyectos inmobiliarios, sobre todo en lo relativo a los pagos de intereses.

En 2010 se realizaron dos pagos para la adquisición del Résidence Palace: 15 000 000 EUR en febrero y 40 000 000 EUR en diciembre.

4.3.2.   Ejecución de los créditos por categorías en 2010

El gasto de 2010 se presenta, para su análisis, agregado al nivel de las 12 categorías de gasto más significativas.

El cuadro 9 compara el presupuesto final tras las transferencias (columna 2) con la ejecución del presupuesto en términos de compromisos (columna 3). La diferencia entre el presupuesto definitivo y los créditos comprometidos corresponde a los importes no utilizados durante el ejercicio 2010.

Cuadro 9

Visión general de la ejecución del presupuesto 2010 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2010 (inicial) | Presupuesto 2010 (definitivo) (9) (final) | Compromisos | Porcentaje de ejecución | Créditos cancelados |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2–3 |
| Plantilla de personal | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 97,3 % | 8 671 270 |
| Demás gastos de personal | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 91,4 % | 2 031 396 |
| Inmuebles (título II) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 95,2 % | 1 894 317 |
| Sistemas informáticos (título II) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 99,5 % | 154 814 |
| Gastos de interpretación | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 86,1 % | 9 099 045 |
| Gastos de viaje de las Delegaciones | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | 78,3 % | 6 883 939 |
| Diario Oficial | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 100,0 % | — |
| Título III | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 87,7 % | 4 439 920 |
| Grupo de Reflexión | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 66,4 % | 179 143 |
| Diversos (título II) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 90,5 % | 1 342 210 |
| Reserva | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Total (excepto adquisiciones) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 93,0 % | 40 696 053 |
| Adquisición de bienes inmuebles | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 100,0 % | |
| Total general | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 93,6 % | 40 696 053 |

(en EUR)

Categoría

Presupuesto 2010 (inicial)

Presupuesto 2010 (definitivo) (9) (final)

Compromisos

Porcentaje de ejecución

Créditos cancelados

1

2

3

4=3/2

5=2–3

Plantilla de personal

323 970 000

323 727 000

315 055 730

97,3 %

8 671 270

Demás gastos de personal

23 512 000

23 512 000

21 480 604

91,4 %

2 031 396

Inmuebles (título II)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

95,2 %

1 894 317

Sistemas informáticos (título II)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

99,5 %

154 814

Gastos de interpretación

92 740 000

65 254 740

56 155 695

86,1 %

9 099 045

Gastos de viaje de las Delegaciones

36 792 000

31 707 760

24 823 821

78,3 %

6 883 939

Diario Oficial

5 115 000

4 415 000

4 415 000

100,0 %

—

Título III

35 939 000

36 169 000

31 729 080

87,7 %

4 439 920

Grupo de Reflexión

533 000

533 000

353 857

66,4 %

179 143

Diversos (título II)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

90,5 %

1 342 210

Reserva

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Total (excepto adquisiciones)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

93,0 %

40 696 053

Adquisición de bienes inmuebles

15 000 000

55 000 000

55 000 000

100,0 %

Total general

633 552 000

633 552 000

592 855 947

93,6 %

40 696 053

La ejecución global del presupuesto 2010, que incluye los anticipos previstos para el edificio Résidence Palace, asciende al 93,6%.

La diferencia entre las previsiones del presupuesto inicial y su ejecución pueden explicarse como sigue:

| — | debido a la reducida tasa de ocupación de puestos en la plantilla (una media del 92%) (10), quedaron sin utilizar 4 700 000 EUR, |
| --- | --- |

—

debido a la reducida tasa de ocupación de puestos en la plantilla (una media del 92%) (10), quedaron sin utilizar 4 700 000 EUR,

| — | la cantidad presupuestada para el aumento salarial en 2010, que se basaba en el cálculo (2,2 %) comunicado por la Comisión, era a todas luces más elevado que el ajuste real (0,1 %) decidido por el Consejo el 20 de diciembre de 2010. Por tanto era necesario un importe de 4 000 000 EUR, |
| --- | --- |

—

la cantidad presupuestada para el aumento salarial en 2010, que se basaba en el cálculo (2,2 %) comunicado por la Comisión, era a todas luces más elevado que el ajuste real (0,1 %) decidido por el Consejo el 20 de diciembre de 2010. Por tanto era necesario un importe de 4 000 000 EUR,

| — | no obstante, cabe señalar que el aumento salarial desde el 1 de julio de 2009 (incremento de un 1,85 %, equivalente a 8 000 000 EUR) se pagó con cargo a las líneas presupuestarias de esta categoría. Sin esos pagos, la ejecución del presupuesto en esta categoría habría sido un 2,5 % inferior, |
| --- | --- |

—

no obstante, cabe señalar que el aumento salarial desde el 1 de julio de 2009 (incremento de un 1,85 %, equivalente a 8 000 000 EUR) se pagó con cargo a las líneas presupuestarias de esta categoría. Sin esos pagos, la ejecución del presupuesto en esta categoría habría sido un 2,5 % inferior,

| — | alrededor de un 45 % (900 000 EUR) del ahorro global de 2 000 000 EUR en la categoría de otros gastos de personal se debe a un menor gasto en los gastos relativos a misiones. Menores pagos en concepto de expertos nacionales en comisión de servicios, agentes contractuales y otros servicios exteriores han supuesto un ahorro de 600 000 EUR. Además, unas necesidades más reducidas en materia de actividades como la formación han supuesto 100 000 EUR y en el caso de los servicios médicos, 100 000 EUR, |
| --- | --- |

—

alrededor de un 45 % (900 000 EUR) del ahorro global de 2 000 000 EUR en la categoría de otros gastos de personal se debe a un menor gasto en los gastos relativos a misiones. Menores pagos en concepto de expertos nacionales en comisión de servicios, agentes contractuales y otros servicios exteriores han supuesto un ahorro de 600 000 EUR. Además, unas necesidades más reducidas en materia de actividades como la formación han supuesto 100 000 EUR y en el caso de los servicios médicos, 100 000 EUR,

| — | en la categoría de gasto inmobiliario (en el título II, sin contar el Résidence Palace) el importe no utilizado de 1 900 000 EUR está relacionado con la reprogramación de algunos trabajos de acondicionamiento de la seguridad hasta 2011 (800 000 EUR) y a una menor necesidad de otras obras en materia de acondicionamiento e instalación en los edificios del Consejo (700 000 EUR). Unos menores pagos de alquileres y contratos para la prevención y vigilancia explican otros 200 000 EUR, |
| --- | --- |

—

en la categoría de gasto inmobiliario (en el título II, sin contar el Résidence Palace) el importe no utilizado de 1 900 000 EUR está relacionado con la reprogramación de algunos trabajos de acondicionamiento de la seguridad hasta 2011 (800 000 EUR) y a una menor necesidad de otras obras en materia de acondicionamiento e instalación en los edificios del Consejo (700 000 EUR). Unos menores pagos de alquileres y contratos para la prevención y vigilancia explican otros 200 000 EUR,

| — | se ahorraron 2 100 000 EUR en gastos informáticos debido a una menor necesidad en materia de:






  — | asistencia y asesoramiento externos (1 400 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

se ahorraron 2 100 000 EUR en gastos informáticos debido a una menor necesidad en materia de:

—

asistencia y asesoramiento externos (1 400 000 EUR),

| — | cuidados y mantenimiento de equipos y soportes lógicos (600 000 EUR), |
| --- | --- |

—

cuidados y mantenimiento de equipos y soportes lógicos (600 000 EUR),

| — | telecomunicaciones (100 000 EUR), |
| --- | --- |

—

telecomunicaciones (100 000 EUR),

| — | un menor gasto de 36 600 000 EUR en concepto de interpretación provino de:






  — | un ahorro de 16 500 000 EUR en interpretación general, |
| --- | --- | --- |

—

un menor gasto de 36 600 000 EUR en concepto de interpretación provino de:

—

un ahorro de 16 500 000 EUR en interpretación general,

| — | un menor recurso a la dotación de petición expresa de interpretación, por un total de 20 100 000 EUR, |
| --- | --- |

—

un menor recurso a la dotación de petición expresa de interpretación, por un total de 20 100 000 EUR,

| — | el importe disponible para gastos de viaje de las Delegaciones, una vez anotadas las transferencias, ascendió a 50 000 000 EUR. El presupuesto inicial era de 36 800 000 EUR, al que se habían transferido 13 200 000 EUR a partir de los ahorros en la dotación destinada a petición expresa de la interpretación (11). Como los Estados miembros tenían que devolver las cantidades no gastadas de años anteriores, solo se comprometieron 24 800 000 EUR para los subsiguientes pagos con cargo al presupuesto de 2010, |
| --- | --- |

—

el importe disponible para gastos de viaje de las Delegaciones, una vez anotadas las transferencias, ascendió a 50 000 000 EUR. El presupuesto inicial era de 36 800 000 EUR, al que se habían transferido 13 200 000 EUR a partir de los ahorros en la dotación destinada a petición expresa de la interpretación (11). Como los Estados miembros tenían que devolver las cantidades no gastadas de años anteriores, solo se comprometieron 24 800 000 EUR para los subsiguientes pagos con cargo al presupuesto de 2010,

| — | la ejecución de los créditos para el Diario Oficial fue inferior en 700 000 EUR (14 %) a lo previsto. La infrautilización es resultado de un nuevo contrato con la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, con arreglo al cual el precio por página en 2010 se redujo en un 25%, |
| --- | --- |

—

la ejecución de los créditos para el Diario Oficial fue inferior en 700 000 EUR (14 %) a lo previsto. La infrautilización es resultado de un nuevo contrato con la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, con arreglo al cual el precio por página en 2010 se redujo en un 25%,

| — | en el título III, el porcentaje de ejecución relativamente bajo se explica por los siguientes factores:






  — | retraso en la ejecución del proyecto SESAME (2 800 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

en el título III, el porcentaje de ejecución relativamente bajo se explica por los siguientes factores:

—

retraso en la ejecución del proyecto SESAME (2 800 000 EUR),

| — | menores necesidades en materia de gasto inmobiliario (500 000 EUR), |
| --- | --- |

—

menores necesidades en materia de gasto inmobiliario (500 000 EUR),

| — | menores necesidades en concepto de gastos de misiones y viajes de los delegados y de expertos nacionales en comisión de servicios (400 000 EUR). |
| --- | --- |

—

menores necesidades en concepto de gastos de misiones y viajes de los delegados y de expertos nacionales en comisión de servicios (400 000 EUR).

La infrautilización global del presupuesto hizo posible reasignar 40 000 000 EUR además de los 15 000 000 EUR destinados en el presupuesto a anticipos para el Résidence Palace.

4.3.3.   Modificación del presupuesto en 2010

Durante el ejercicio financiero de 2010, los créditos se reasignaron mediante diversas transferencias. El cuadro 10 muestra las decisiones por las que se modificaron los créditos del presupuesto 2008-2010.

Cuadro 10

Modificaciones presupuestarias en 2008-2010

| Modificación | Número |
| --- | --- |
| Tipo | Base jurídica | 2008 | 2009 | 2010 |
| Presupuesto rectificativo | Article 29 RF | 0 | 1 | 0 |
| Transferencia B | Article 22 RF | 72 | 46 | 47 |
| Transferencia C | Article 22 RF | 3 | 2 | 2 |
| Transferencia D | Article 24 RF | 1 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 49 | 49 |

Modificación

Número

Tipo

Base jurídica

2008

2009

2010

Presupuesto rectificativo

Article 29 RF

0

1

0

Transferencia B

Article 22 RF

72

46

47

Transferencia C

Article 22 RF

3

2

2

Transferencia D

Article 24 RF

1

0

0

Total

76

49

49

Las transferencias del grupo C, que obligan a informar a la autoridad presupuestaria (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, apartados 1 a 3, del Reglamento financiero), se realizaron para reforzar los siguientes aspectos:

| — | transferencias C1 el 29 de octubre de 2010:






  — | trabajos de mantenimiento en los edificios del Consejo (1 000 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

transferencias C1 el 29 de octubre de 2010:

—

trabajos de mantenimiento en los edificios del Consejo (1 000 000 EUR),

| — | gastos de seguridad y vigilancia de edificios (300 000 EUR), |
| --- | --- |

—

gastos de seguridad y vigilancia de edificios (300 000 EUR),

| — | agua, gas, electricidad y calefacción (100 000 EUR), |
| --- | --- |

—

agua, gas, electricidad y calefacción (100 000 EUR),

| — | transferencias C2 el 19 de noviembre de 2010:






  — | prefinanciación del Résidence Palace (40 000 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

transferencias C2 el 19 de noviembre de 2010:

—

prefinanciación del Résidence Palace (40 000 000 EUR),

| — | dietas para los expertos militares nacionales en comisión de servicios (200 000 EUR). |
| --- | --- |

—

dietas para los expertos militares nacionales en comisión de servicios (200 000 EUR).

En 2010, el presupuesto CEC se modificó internamente mediante 47 transferencias del grupo B basadas en el artículo 22, apartado 4, del Reglamento financiero. Aun cuando tales transferencias no requieren una notificación previa a la autoridad presupuestaria, se deben justificar apropiadamente, tanto respecto de las líneas a las que se transferirán los créditos como de aquellas de las que se detraerán.

El cuadro 11 presenta una visión general de las líneas presupuestarias que se modificaron significativamente en 2010 (12) mediante diversas transferencias.

Cuadro 11

Líneas presupuestarias sujetas a transferencias significativas en 2010

| (en EUR) |
| --- |
| Línea/Artículo | Rúbrica | Tipo de transferencia | Presupuesto inicial 2010 | Transferencias | Créditos definitivos | Diferencia |
| 1102 | Derechos estatutarios vinculados a la situación personal del agente | B | 60 026 000 | 2 050 000 | 62 076 000 | 3 % |
| 1106 | Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese | B | 5 540 000 | –2 050 000 | 3 490 000 | –37 % |
| 1200 | Otros agentes | B | 3 970 000 | 365 000 | 4 335 000 | 9 % |
| 1201 | Expertos nacionales en comisión de servicios | B | 1 522 000 | – 450 000 | 1 072 000 | –30 % |
| 2002 | Adquisición de bienes inmuebles | C | 15 000 000 | 40 000 000 | 55 000 000 | 267 % |
| 2003 | Acondicionamiento de los locales | C | 4 160 000 | – 900 000 | 3 260 000 | –22 % |
| 2010 | Limpieza y mantenimiento | B,C | 14 378 000 | 1 411 500 | 15 789 500 | 10 % |
| 2011 | Agua, gas, electricidad y calefac ción | B,C | 5 086 000 | – 914 500 | 4 171 500 | –18 % |
| 2012 | Seguridad y vigilancia de inmuebles | B,C | 8 410 000 | 367 000 | 8 777 000 | 4 % |
| 2100 | Adquisición de equipos y programas | B,C | 7 925 000 | 512 100 | 8 437 100 | 6 % |
| 2101 | Servicios externos para la explotación y la realización de sistemas informáticos | B,C | 17 996 000 | – 540 100 | 17 455 900 | –3 % |
| 2102 | Servicio y mantenimiento de equipos y programas | B,C | 4 953 000 | –1 278 000 | 3 675 000 | –26 % |
| 2103 | Telecomunicaciones | B,C | 4 643 000 | – 738 000 | 3 905 000 | –16 % |
| 211 | Mobiliario | B,C | 1 259 000 | – 260 000 | 999 000 | –21 % |
| 2120 | Adquisición y renovación de material y de instalaciones técnicas | B,C | 2 635 000 | –1 096 000 | 1 539 000 | –42 % |
| 2200 | Gastos de viaje de las Delegaciones | B,C | 36 792 000 | –5 084 240 | 31 707 760 | –14 % |
| 2202 | Gastos de interpretación | B,C | 92 740 000 | –27 485 260 | 65 254 740 | –30 % |
| 2204 | Gastos diversos de reunion es internas | B,C | 3 956 000 | –1 897 166 | 2 058 834 | –48 % |
| 2211 | Diario Oficial | C | 5 115 000 | – 700 000 | 4 415 000 | –14 % |
| 3200 | Adquisición de equipos y programas | B | 6 700 000 | – 716 000 | 5 984 000 | –11 % |
| 3202 | Servicio y mantenimiento de equipos y programas | B | 750 000 | 618 000 | 1 368 000 | 82 % |

(en EUR)

Línea/Artículo

Rúbrica

Tipo de transferencia

Presupuesto inicial 2010

Transferencias

Créditos definitivos

Diferencia

1102

Derechos estatutarios vinculados a la situación personal del agente

B

60 026 000

2 050 000

62 076 000

3 %

1106

Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese

B

5 540 000

–2 050 000

3 490 000

–37 %

1200

Otros agentes

B

3 970 000

365 000

4 335 000

9 %

1201

Expertos nacionales en comisión de servicios

B

1 522 000

– 450 000

1 072 000

–30 %

2002

Adquisición de bienes inmuebles

C

15 000 000

40 000 000

55 000 000

267 %

2003

Acondicionamiento de los locales

C

4 160 000

– 900 000

3 260 000

–22 %

2010

Limpieza y mantenimiento

B,C

14 378 000

1 411 500

15 789 500

10 %

2011

Agua, gas, electricidad y calefac ción

B,C

5 086 000

– 914 500

4 171 500

–18 %

2012

Seguridad y vigilancia de inmuebles

B,C

8 410 000

367 000

8 777 000

4 %

2100

Adquisición de equipos y programas

B,C

7 925 000

512 100

8 437 100

6 %

2101

Servicios externos para la explotación y la realización de sistemas informáticos

B,C

17 996 000

– 540 100

17 455 900

–3 %

2102

Servicio y mantenimiento de equipos y programas

B,C

4 953 000

–1 278 000

3 675 000

–26 %

2103

Telecomunicaciones

B,C

4 643 000

– 738 000

3 905 000

–16 %

211

Mobiliario

B,C

1 259 000

– 260 000

999 000

–21 %

2120

Adquisición y renovación de material y de instalaciones técnicas

B,C

2 635 000

–1 096 000

1 539 000

–42 %

2200

Gastos de viaje de las Delegaciones

B,C

36 792 000

–5 084 240

31 707 760

–14 %

2202

Gastos de interpretación

B,C

92 740 000

–27 485 260

65 254 740

–30 %

2204

Gastos diversos de reunion es internas

B,C

3 956 000

–1 897 166

2 058 834

–48 %

2211

Diario Oficial

C

5 115 000

– 700 000

4 415 000

–14 %

3200

Adquisición de equipos y programas

B

6 700 000

– 716 000

5 984 000

–11 %

3202

Servicio y mantenimiento de equipos y programas

B

750 000

618 000

1 368 000

82 %

4.4.   
  Créditos prorrogados

4.4.1.   Ejecución de créditos prorrogados desde 2009

Tal como se indica en el cuadro 12, de 2009 a 2010 se prorrogaron 41 000 000 EUR. Desde 2007, el importe anual prorrogado ha disminuido de 55 000 000 EUR a 41 000 000 EUR en 2009 (reducción del 25 %).

Cuadro 12

Ejecución de créditos prorrogados desde 2009 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Créditos prorrogados de 2009 | Pagos 2010 | Porcentaje de ejecución | Créditos cancelados |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 |
| Plantilla de personal | 409 730 | 296 805 | 72,4 % | 112 925 |
| Demás gastos de personal | 2 906 972 | 1 966 167 | 67,6 % | 940 805 |
| Inmuebles (título II) | 10 350 850 | 8 940 101 | 86,4 % | 1 410 749 |
| Sistemas informáticos (título II) | 11 464 268 | 10 009 675 | 87,3 % | 1 454 594 |
| Gastos de interpretación | 4 758 739 | 4 404 471 | 92,6 % | 354 268 |
| Gastos de viaje de las Delegaciones | — | — | | — |
| Diario Oficial | 2 091 851 | 1 265 854 | 60,5 % | 825 998 |
| Título III | 6 706 915 | 5 490 672 | 81,9 % | 1 216 243 |
| Grupo de Reflexión | 46 556 | 34 441 | 74,0 % | 12 115 |
| Diversos (título II) | 2 326 494 | 1 833 125 | 78,8 % | 493 369 |
| Reserva | — | — | | — |
| Total general | 41 062 375 | 34 241 310 | 83,4 % | 6 821 065 |

(en EUR)

Categoría

Créditos prorrogados de 2009

Pagos 2010

Porcentaje de ejecución

Créditos cancelados

1

2

3=2/1

4=1–2

Plantilla de personal

409 730

296 805

72,4 %

112 925

Demás gastos de personal

2 906 972

1 966 167

67,6 %

940 805

Inmuebles (título II)

10 350 850

8 940 101

86,4 %

1 410 749

Sistemas informáticos (título II)

11 464 268

10 009 675

87,3 %

1 454 594

Gastos de interpretación

4 758 739

4 404 471

92,6 %

354 268

Gastos de viaje de las Delegaciones

—

—

—

Diario Oficial

2 091 851

1 265 854

60,5 %

825 998

Título III

6 706 915

5 490 672

81,9 %

1 216 243

Grupo de Reflexión

46 556

34 441

74,0 %

12 115

Diversos (título II)

2 326 494

1 833 125

78,8 %

493 369

Reserva

—

—

—

Total general

41 062 375

34 241 310

83,4 %

6 821 065

El porcentaje de ejecución de los créditos prorrogados desde 2009 fue del 83,4 %. Aun cuando hay un incremento en la ejecución si se compara con el año anterior, aún no está globalmente al nivel esperado (> 95 %).

Las principales razones del bajo porcentaje de ejecución son:

| — | ausencia total o parcial del suministro de obras, bienes o servicios encargados por la SGC durante el año, |
| --- | --- |

—

ausencia total o parcial del suministro de obras, bienes o servicios encargados por la SGC durante el año,

| — | la no recepción de facturas por obras, bienes o servicios suministrados. Cabe señalar que este hecho constituye inevitablemente una carga presupuestaria para los ejercicios venideros. |
| --- | --- |

—

la no recepción de facturas por obras, bienes o servicios suministrados. Cabe señalar que este hecho constituye inevitablemente una carga presupuestaria para los ejercicios venideros.

4.4.2.   Créditos prorrogados de 2010 a 2011

Los créditos prorrogados de 2010 a 2011 totalizaron los 49 800 000 EUR, es decir 8 700 000 EUR más que el año anterior (cuadro 13).

Cuadro 13

Ejecución de créditos prorrogados de 2010 a 2011 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2010 (inicial) | Presupuesto 2010 (definitivo) (13) (final) | Compromisos | Créditos prorrogados hasta 2011 | Porcentaje de prórroga |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Porcentaje de prórroga | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 458 005 | 0,1 % |
| Demás gastos de personal | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 3 750 088 | 17,5 % |
| Inmuebles (título II) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 10 083 292 | 26,7 % |
| Sistemas informáticos (título II) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 13 650 299 | 41,0 % |
| Gastos de interpretación | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 6 082 706 | 10,8 % |
| Gastos de viaje de las Delegaciones | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | — | 0,0 % |
| Diario Oficial | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 2 411 962 | 54,6 % |
| Título III | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 8 449 665 | 26,6 % |
| Grupo de Reflexión | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 68 310 | 19,3 % |
| Diversos (título II) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 4 807 312 | 37,5 % |
| Reserva | 6 000 000 | 6 000 000 | | — | |
| Total (excepto adquisiciones) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 49 761 639 | 9,3 % |
| Adquisición de bienes inmuebles | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | — | |
| Adquisición de bienes inmuebles | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 49 761 639 | 8,4 % |

(en EUR)

Categoría

Presupuesto 2010 (inicial)

Presupuesto 2010 (definitivo) (13) (final)

Compromisos

Créditos prorrogados hasta 2011

Porcentaje de prórroga

1

2

3

4

5=4/3

Porcentaje de prórroga

323 970 000

323 727 000

315 055 730

458 005

0,1 %

Demás gastos de personal

23 512 000

23 512 000

21 480 604

3 750 088

17,5 %

Inmuebles (título II)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

10 083 292

26,7 %

Sistemas informáticos (título II)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

13 650 299

41,0 %

Gastos de interpretación

92 740 000

65 254 740

56 155 695

6 082 706

10,8 %

Gastos de viaje de las Delegaciones

36 792 000

31 707 760

24 823 821

—

0,0 %

Diario Oficial

5 115 000

4 415 000

4 415 000

2 411 962

54,6 %

Título III

35 939 000

36 169 000

31 729 080

8 449 665

26,6 %

Grupo de Reflexión

533 000

533 000

353 857

68 310

19,3 %

Diversos (título II)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

4 807 312

37,5 %

Reserva

6 000 000

6 000 000

—

Total (excepto adquisiciones)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

49 761 639

9,3 %

Adquisición de bienes inmuebles

15 000 000

55 000 000

55 000 000

—

Adquisición de bienes inmuebles

633 552 000

633 552 000

592 855 947

49 761 639

8,4 %

El aumento de los importes prorrogados en 2010 en comparación con 2009 procede principalmente de las siguientes categorías:

| — | demás gastos de personal, especialmente créditos de misiones por valor de 1 100 000 EUR, |
| --- | --- |

—

demás gastos de personal, especialmente créditos de misiones por valor de 1 100 000 EUR,

| — | sistemas informáticos (título II), particularmente servicios y asesoramiento externos por valor de 2 100 000 EUR, |
| --- | --- |

—

sistemas informáticos (título II), particularmente servicios y asesoramiento externos por valor de 2 100 000 EUR,

| — | gastos de interpretación por valor de 1 300 000 EUR, |
| --- | --- |

—

gastos de interpretación por valor de 1 300 000 EUR,

| — | gastos en tecnologías de la información (TI) por valor de 2 500 000 EUR, |
| --- | --- |

—

gastos en tecnologías de la información (TI) por valor de 2 500 000 EUR,

| — | diversos (título II): renovación de equipos multimedia en las salas de conferencias por valor de 1 000 000 EUR. |
| --- | --- |

—

diversos (título II): renovación de equipos multimedia en las salas de conferencias por valor de 1 000 000 EUR.

4.5.   
  Ingresos afectados

4.5.1.   Ingresos afectados devengados antes de 2010

El importe de los ingresos afectados devengados antes de 2010 totalizó los 41 700 000 EUR. De este importe, 40 000 000 EUR estaban comprometidos, mientras que 1 700 000 EUR se prorrogan hasta 2011 (cuadro 14). El importe disponible al final del ejercicio financiero 2010 era un 70 % menor (4 300 000 EUR) que en 2009. A pesar de la positiva evolución en el uso de ingresos afectados antes de 2010, en principio debería ser igual a cero al final del ejercicio presupuestario (artículo 10 del Reglamento financiero).

Cuadro 14

Ejecución de créditos afectados devengados antes de 2010 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos asignados antes de 2010 | Compromisos | Ingresos asignados disponibles |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Plantilla de personal | 1 813 471 | 1 813 471 | — |
| Demás gastos de personal | 3 015 226 | 2 172 592 | 842 634 |
| Inmuebles (título II) | 1 686 125 | 1 634 793 | 51 332 |
| Sistemas informáticos (título II) | 2 003 020 | 1 725 134 | 277 886 |
| Gastos de interpretación | 9 866 351 | 9 866 351 | — |
| Gastos de viaje de las Delegaciones | 18 982 681 | 18 982 681 | — |
| Diario Oficial | 307 413 | 307 413 | — |
| Título III | 1 594 362 | 1 086 505 | 507 857 |
| Diversos (título II) | 2 464 554 | 2 399 937 | 64 617 |
| Reserva | — | — | — |
| Total | 41 733 201 | 39 988 877 | 1 744 325 |

(en EUR)

Categoría

Ingresos asignados antes de 2010

Compromisos

Ingresos asignados disponibles

1

2

3=1–2

Plantilla de personal

1 813 471

1 813 471

—

Demás gastos de personal

3 015 226

2 172 592

842 634

Inmuebles (título II)

1 686 125

1 634 793

51 332

Sistemas informáticos (título II)

2 003 020

1 725 134

277 886

Gastos de interpretación

9 866 351

9 866 351

—

Gastos de viaje de las Delegaciones

18 982 681

18 982 681

—

Diario Oficial

307 413

307 413

—

Título III

1 594 362

1 086 505

507 857

Diversos (título II)

2 464 554

2 399 937

64 617

Reserva

—

—

—

Total

41 733 201

39 988 877

1 744 325

Los importes disponibles al término de 2010 se refieren únicamente a:

| — | demás gastos de personal relacionados con las guarderías, 700 000 EUR, |
| --- | --- |

—

demás gastos de personal relacionados con las guarderías, 700 000 EUR,

| — | sistemas informáticos, especialmente servicios y asesoramiento externos, 300 000 EUR, |
| --- | --- |

—

sistemas informáticos, especialmente servicios y asesoramiento externos, 300 000 EUR,

| — | título III, dotación para viajes de las delegaciones en el marco de la CSDP/PCSD, 500 000 EUR. |
| --- | --- |

—

título III, dotación para viajes de las delegaciones en el marco de la CSDP/PCSD, 500 000 EUR.

4.5.2.   Ingresos afectados devengados en 2010

Los ingresos afectados percibidos en 2010 ascendieron a un total de 32 000 000 EUR (cuadro 15). De dicho importe, 4 700 000 EUR se utilizaron durante el ejercicio financiero, mientras que 27 300 000 EUR se prorrogaron hasta 2011, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento financiero.

Cuadro 15

Ejecución de créditos afectados devengados en 2010 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos asignados antes de 2010 | Compromisos | Ingresos asignados disponibles |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Plantilla de personal | 1 230 778 | | 1 230 778 |
| Demás gastos de personal | 1 216 173 | 7 865 | 1 208 308 |
| Inmuebles (título II) | 978 547 | 356 001 | 622 546 |
| Sistemas informáticos (título II) | 892 045 | 191 624 | 700 421 |
| Gastos de interpretación | 2 227 077 | | 2 227 077 |
| Gastos de viaje de las Delegaciones | 23 359 896 | 3 654 819 | 19 705 077 |
| Diario Oficial | 250 228 | | 250 228 |
| Título III | 1 038 349 | 49 673 | 988 675 |
| Diversos (título II) | 837 496 | 425 038 | 412 459 |
| Reserva | — | — | — |
| Total | 32 030 590 | 4 685 020 | 27 345 569 |

(en EUR)

Categoría

Ingresos asignados antes de 2010

Compromisos

Ingresos asignados disponibles

1

2

3=1–2

Plantilla de personal

1 230 778

1 230 778

Demás gastos de personal

1 216 173

7 865

1 208 308

Inmuebles (título II)

978 547

356 001

622 546

Sistemas informáticos (título II)

892 045

191 624

700 421

Gastos de interpretación

2 227 077

2 227 077

Gastos de viaje de las Delegaciones

23 359 896

3 654 819

19 705 077

Diario Oficial

250 228

250 228

Título III

1 038 349

49 673

988 675

Diversos (título II)

837 496

425 038

412 459

Reserva

—

—

—

Total

32 030 590

4 685 020

27 345 569

La mayoría (76 %) de los ingresos afectados está relacionada con los gastos de viaje de las delegaciones (23 400 000 EUR en el título II y 900 000 EUR en el título III). El importe de 2 200 000 EUR en gastos de interpretación procede de pagos complementarios en relación con determinadas lenguas.

La cantidad restante está principalmente relacionada con la devolución de importes por otras instituciones en concepto de diversas actividades y sistemas como son la participación en el sistema financiero común con el Consejo, las contribuciones para ocupar plazas en la guardería del Consejo y otras contribuciones y devoluciones conectadas con operaciones administrativas del Consejo.

---

(1)  Artículo 316 del TFUE: «Los gastos del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo y del Consejo, de la Comisión y del Tribunal de Justicia figurarán en partidas separadas del presupuesto, sin perjuicio de un régimen especial para determinados gastos comunes».

(2)  Inflación en 2009-2010: 2,0 %; adaptación de las retribuciones y dotación para interpretación: 2,2 %.

(3)  En 2009, la reserva se redujo en 1 060 000 millones EUR para financiar los trabajos del Grupo de Reflexión.

(4)  El impacto total de la nota rectificativa (15639/1/09) sobre el anteproyecto de presupuesto 2010 del Consejo, de 25 000 000 EUR, incluye 23 500 000 EUR como incremento + 1 500 000 EUR en concepto de fondos afectados procedentes de la reserva de 2 500 000 EUR.

(5)  Presupuesto definitivo tras la reducción de 40 000 000 EUR del Plan Europeo de Recuperación Económica.

(6)  6 Consejos Europeos y una cumbre con los Jefes de Estado o de Gobierno de la zona del euro en 2010.

(7)  Directiva [COM(2009) 126 final] del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

(8)  14329/10 FIN 428: Nota rectificativa no 1 al proyecto de presupuesto 2011.

(9)  Incluida la reasignación interna de créditos.

(10)  En 2009, el índice medio de ocupación fue de 91 %. En los dos ejercicios se aplicó una reducción a tanto alzado del 7 % a los correspondientes créditos.

(11)  De acuerdo con la Decisión 111/2007, la SGC transfiere el 66 % de los importes no gastados a la partida de gastos de viaje de los delegados para su uso durante el mismo ejercicio. En 2010, esto supuso un importe de 13 200 000 EUR.

(12)  Importe neto > 250 000 EUR.

(13)  Incluida la reasignación interna de créditos.

---

ANEXO

CONSEJO

USO DE LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO 2010

| Línea presupuestaria | Créditos iniciales 2010 | Transferencias/ modificaciones 2010 | Créditos definitivos 2010 | Compromisos 2010 | Pagos 2010 | Prórroga por derecho a 2011 | Prórroga por derecho a 2011 | Créditos cancelados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Sueldo base | 304 000,00 | 5 000,00 | 309 000,00 | 303 917,28 | 303 917,28 | | | 5 082,72 |
| 1001 | Derechos vinculados a la función | 64 000,00 | 1 000,00 | 65 000,00 | 62 604,48 | 62 604,48 | | | 2 395,52 |
| 1002 | Derechos vinculados a las circunstancias personales del agente | 27 000,00 | | 27 000,00 | 8 122,56 | 8 122,56 | | | 18 877,44 |
| 1003 | Cobertura social | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 12 491,04 | 1 509 | | 2 000,00 |
| 1004 | Otros gastos de gestión | 900 000,00 | | 900 000,00 | 631 333,39 | 314 863,29 | 316 470 | | 268 666,61 |
| 1006 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese | 86 000,00 | 9 000,00– | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Retribución y otros derechos | 1 394 000,00 | | 1 394 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979,06 | | 374 022,29 |
| 1020 | Crédito provisional para cambios de los derechos | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| 102 | Crédito provisional | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| Total capítulo 10 – Miembros de la institución | 1 534 000,00 | | 1 534 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979 | | 514 022,29 |
| 1100 | Sueldos base | 236 663 000,00 | 243 000,00– | 236 420 000,00 | 234 278 075,99 | 234 278 075,99 | | | 2 141 924,01 |
| 1101 | Derechos estatutarios vinculados a la función | 4 862 000,00 | | 4 862 000,00 | 4 300 493,74 | 4 300 493,74 | | | 561 506,26 |
| 1102 | Derechos estatutarios vinculados a la situación personal del agente | 60 026 000,00 | 2 050 000,00 | 62 076 000,00 | 61 536 845,88 | 61 536 846 | | | 539 154,12 |
| 1103 | Cobertura social | 10 365 000,00 | | 10 365 000,00 | 10 130 300,75 | 10 129 301 | 1 000 | | 234 699,25 |
| 1104 | Coeficientes correctores | 246 000,00 | | 246 000,00 | 130 693,16 | 130 693 | | | 115 306,84 |
| 1105 | Horas extraordinarias | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 688 320,89 | 1 688 320,89 | | | 586 679,11 |
| 1106 | Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese | 5 540 000,00 | 2 050 000,00– | 3 490 000,00 | 2 991 000,00 | 2 533 995,23 | 457 004,77 | | 499 000,00 |
| 110 | Retribución y otros derechos | 319 977 000,00 | 243 000,00– | 319 734 000,00 | 315 055 730,41 | 314 597 725,64 | 458 004,77 | | 4 678 269,59 |
| 1110 | Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio | 479 000,00 | 157 000,00– | 322 000,00 | 315 734,79 | 315 734,79 | | | 6 265,21 |
| 1111 | Indemnizaciones por cese definitivo en sus funciones | 337 000,00 | 238 000,00 | 575 000,00 | 569 155,97 | 569 155,97 | | | 5 844,03 |
| 1112 | Derechos de los antiguos Secretarios Generales | 481 000,00 | 81 000,00– | 400 000,00 | 390 278,74 | 390 278,74 | | | 9 721,26 |
| 111 | Cese de funciones | 1 297 000,00 | | 1 297 000,00 | 1 275 169,50 | 1 275 170 | | | 21 830,50 |
| 1120 | Crédito provisional (funcionarios y temporales) | 3 993 000,00 | | 3 993 000,00 | | | | | 3 993 000,00 |
| 1121 | Crédito provisional (jubilados y cesados con incentivo) | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | 17 000,00 |
| 112 | Crédito provisional | 4 010 000,00 | | 4 010 000,00 | | | | | 4 010 000,00 |
| Total capítulo 11 – Funcionarios y agentes temporales | 325 284 000,00 | 243 000,00– | 325 041 000,00 | 316 330 899,91 | 315 872 895,14 | 458 004,77 | | 8 710 100,09 |
| 1200 | Otros agentes | 3 970 000,00 | 365 000,00 | 4 335 000,00 | 4 215 499,16 | 4 213 681,28 | 1 817,88 | | 119 500,84 |
| 1201 | Expertos nacionales en comisión de servicios | 1 522 000,00 | 450 000,00– | 1 072 000,00 | 1 016 204,81 | 1 011 941,67 | 4 263,14 | | 55 795,19 |
| 1202 | Períodos de prácticas | 537 000,00 | 6 000,00 | 543 000,00 | 537 412,60 | 511 714,03 | 25 698,57 | | 5 587,40 |
| 1203 | Prestaciones externas | 1 870 000,00 | 229 000,00 | 2 099 000,00 | 1 951 593,19 | 1 398 787,78 | 552 805,41 | | 147 406,81 |
| 1204 | Servicios complementarios para el servicio de traducción | 150 000,00 | 150 000– | | | | | | |
| 120 | Otros agentes y prestaciones externas | 8 049 000,00 | | 8 049 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 328 290,24 |
| 122 | Crédito provisional | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| 122 | Crédito provisional | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| Total capítulo 12 - Otros agentes y prestaciones externas | 8 118 000,00 | | 8 118 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 397 290,24 |
| 1300 | Gastos diversos de contratación | 200 000,00 | | 200 000,00 | 182 763,68 | 170 287,08 | 12 476,60 | | 17 236,32 |
| 1301 | Perfeccionamiento profesional | 1 728 000,00 | | 1 728 000,00 | 1 590 032,75 | 905 562,42 | 684 470,33 | | 137 967,25 |
| 130 | Gatos relativos a la gestión del personal | 1 928 000,00 | | 1 928 000,00 | 1 772 796,43 | 1 075 849,50 | 696 946,93 | | 155 203,57 |
| 1310 | Ayudas extraordinarias | 40 000,00 | 1 000,00– | 39 000,00 | 39 000,00 | 35 284,78 | 3 715,22 | | |
| 1311 | Relaciones sociales entre los miembros del personal | 119 000,00 | 43 730,00 | 162 730,00 | 159 401,09 | 134 401,09 | 25 000,00 | | 3 328,91 |
| 1312 | Ayuda complementaria a las personas minusválidas | 110 000,00 | 42 730,00– | 67 270,00 | 66 550,00 | 33 999,06 | 32 550,94 | | 720,00 |
| 1313 | Otras intervenciones sociales | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 592,75 | 65 274,45 | 318 | | 407,25 |
| 131 | Intervenciones en favor del personal de la institución | 335 000,00 | | 335 000,00 | 330 543,84 | 268 959,38 | 61 584,46 | | 4 456,16 |
| 1320 | Servicio médico | 471 000,00 | | 471 000,00 | 385 016,27 | 249 161,47 | 135 854,80 | | 85 983,73 |
| 1321 | Restaurantes y cantinas | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 927 000,00 | 905 737,72 | 21 262,28 | | 173 000,00 |
| 1322 | Guarderías | 2 037 000,00 | | 2 037 000,00 | 1 951 085,00 | 1 726 244,30 | 224 840,70 | | 85 915,00 |
| 132 | Actividades relativas al conjunto de las personas vinculadas a la institución | 3 608 000,00 | | 3 608 000,00 | 3 263 101,27 | 2 881 143,49 | 381 957,78 | | 344 898,73 |
| 1331 | Gastos de misión de la Secretaría General del Consejo | 6 275 000,00 | 170 000,00– | 6 105 000,00 | 5 528 305,51 | 3 930 532,11 | 1 597 773,40 | | 576 694,49 |
| 1332 | Gastos de viaje del personal vinculado al Consejo Europeo | 400 000,00 | 170 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 460 738,42 | 109 261,58 | | |
| 133 | Misiones | 6 675 000,00 | | 6 675 000,00 | 6 098 305,51 | 4 391 270,53 | 1 707 034,98 | | 576 694,49 |
| Total capítulo 13 – Otros gastos relativos a las personas vinculadas a la institución | 12 546 000,00 | | 12 546 000,00 | 11 464 747,05 | 8 617 222,90 | 2 847 524,15 | | 1 081 252,95 |
| Total título 1 - Personas vinculadas a la institución | 347 482 000,00 | 243 000,00– | 347 239 000,00 | 336 536 334,43 | 332 328 241,45 | 4 208 092,98 | | 10 702 665,57 |
| 2000 | Alquileres | 4 332 000,00 | 81 000,00– | 4 251 000,00 | 4 120 141,93 | 4 115 644,24 | 4 497,69 | | 130 858,07 |
| 2002 | Adquisición de bienes inmuebles | 15 000 000,00 | 40 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | | | |
| 2003 | Acondicionamiento de los locales | 4 160 000,00 | 900 000,00– | 3 260 000,00 | 2 644 631,72 | 756 012,37 | 1 888 619,35 | | 615 368,28 |
| 2004 | Trabajos de seguridad | 2 197 000,00 | | 2 197 000,00 | 1 469 302,65 | 189 971,34 | 1 279 331,31 | | 727 697,35 |
| 2005 | Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios | 603 000,00 | | 603 000,00 | 510 778,00 | 198 351,73 | 312 426,27 | | 92 222,00 |
| 200 | Inmuebles | 26 292 000,00 | 39 019 000,00 | 65 311 000,00 | 63 744 854,30 | 60 259 979,68 | 3 484 874,62 | | 1 566 145,70 |
| 2010 | Limpieza y mantenimiento | 14 378 000,00 | 1 411 500,00 | 15 789 500,00 | 15 686 213,27 | 11 557 442,46 | 4 128 770,81 | | 103 286,73 |
| 2011 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 5 086 000,00 | 914 500,00– | 4 171 500,00 | 4 132 686,71 | 2 874 711,85 | 1 257 974,86 | | 38 813,29 |
| 2012 | Seguridad y vigilancia de inmuebles | 8 410 000,00 | 367 000,00 | 8 777 000,00 | 8 650 819,12 | 7 592 837,65 | 1 057 981,47 | | 126 180,88 |
| 2013 | Seguros | 205 000,00 | 5 000,00– | 200 000,00 | 179 772,02 | 179 772,02 | | | 20 227,98 |
| 2014 | Otros gastos derivados de los inmuebles | 546 000,00 | 193 000,00– | 353 000,00 | 313 337,31 | 159 646,70 | 153 690,61 | | 39 662,69 |
| 201 | Gastos correspondientes a los inmuebles | 28 625 000,00 | 666 000,00 | 29 291 000,00 | 28 962 828,43 | 22 364 410,68 | 6 598 417,75 | | 328 171,57 |
| Total capítulo 20 – Inmuebles y gastos accesorios | 54 917 000,00 | 39 685 000,00 | 94 602 000,00 | 92 707 682,73 | 82 624 390 | 10 083 292 | | 1 894 317,27 |
| 2100 | Adquisición de equipos y programas | 7 925 000,00 | 512 100,00 | 8 437 100,00 | 8 419 553,11 | 4 489 279,57 | 3 930 273,54 | | 17 546,89 |
| 2101 | Servicios externos para la explotación y la realización de sistemas informáticos | 17 996 000 | 540 100,00– | 17 455 900,00 | 17 350 546,20 | 10 384 878,17 | 6 965 668,03 | | 105 353,80 |
| 2102 | Servicio y mantenimiento de equipos y programas | 4 953 000,00 | 1 278 000,00– | 3 675 000,00 | 3 651 831,98 | 2 570 161,49 | 1 081 670,49 | | 23 168,02 |
| 2103 | Telecomunicaciones | 4 643 000,00 | 738 000,00– | 3 905 000,00 | 3 896 255,14 | 2 223 567,99 | 1 672 687,15 | | 8 744,86 |
| 210 | Informática y telecomunicaciones | 35 517 000,00 | 2 044 000,00– | 33 473 000,00 | 33 318 186,43 | 19 667 887,22 | 13 650 299,21 | | 154 813,57 |
| 2111 | Adquisición y renovación de mobiliario | 1 259 000,00 | 260 000,00– | 999 000,00 | 909 415,80 | 183 652,08 | 725 763,72 | | 89 584,20 |
| 2112 | Alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 062,75 | 16 725,01 | 8 337,74 | | 4 937,25 |
| 211 | Mobiliario | 1 279 000,00 | 250 000,00– | 1 029 000,00 | 934 478,55 | 200 377,09 | 734 101,46 | | 94 521,45 |
| 2120 | Adquisición y renovación de material y de instalaciones técnicas | 2 635 000,00 | 1 096 000,00– | 1 539 000,00 | 1 379 202,73 | 267 287,66 | 1 111 915,07 | | 159 797,27 |
| 2121 | Servicios externos para la explotación y la realización de material y de instalaciones técnicas | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 340,04 | 8 659,96 | | |
| 2122 | Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material y de instalaciones técnicas | 682 000,00 | 174 000,00– | 508 000,00 | 443 357,53 | 312 342,20 | 131 015,33 | | 64 642,47 |
| 212 | Material e instalaciones técnicas | 3 362 000,00 | 1 270 000,00– | 2 092 000,00 | 1 867 560,26 | 615 969,90 | 1 251 590,36 | | 224 439,74 |
| 2131 | Adquisición y renovación del parque móvil | 70 000,00 | 70 000,00– | | | | | | |
| 2132 | Alquiler, mantenimiento y reparación del parque móvil | 486 000,00 | 246 000,00– | 240 000,00 | 213 787,30 | 185 454,49 | 28 332,81 | | 26 212,70 |
| 2133 | Plan de movilidad | 430 000,00 | 175 000,00– | 255 000,00 | 255 000,00 | 155 129,39 | 99 870,61 | | |
| 213 | Transportes | 986 000,00 | 491 000,00– | 495 000,00 | 468 787,30 | 340 583,88 | 128 203,42 | | 26 212,70 |
| Total capítulo 21 - Informática, equipo y mobiliario | 41 144 000,00 | 4 055 000,00– | 37 089 000,00 | 36 589 012,54 | 20 824 818,09 | 15 764 194,45 | | 499 987,46 |
| 2200 | Gastos de viaje de las Delegaciones | 36 792 000,00 | 5 084 240,00– | 31 707 760,00 | 24 823 821,00 | 24 823 821,00 | | | 6 883 939,00 |
| 2201 | Gastos de viaje varios | 175 000,00 | 138 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 177 035,77 | 135 964,23 | | |
| 2202 | Gastos de interpretación | 92 740 000,00 | 27 485 260,00– | 65 254 740,00 | 56 155 695,42 | 50 072 989,42 | 6 082 706,00 | | 9 099 044,58 |
| 2203 | Gastos de recepción y de representación | 2 088 000,00 | 151 333,67– | 1 936 666,33 | 1 879 083,92 | 1 393 795,10 | 485 288,82 | | 57 582,41 |
| 2204 | Gastos diversos de reuniones internas | 3 956 000,00 | 1 897 166,33– | 2 058 833,67 | 2 049 275,39 | 1 400 181 | 649 095 | | 9 558,28 |
| 2205 | Organización de conferencias, congresos y reuniones | 912 000,00 | 25 000,00 | 937 000,00 | 647 260,53 | 607 272,40 | 39 988,13 | | 289 739,47 |
| 220 | Reuniones y conferencias | 136 663 000,00 | 34 455 000– | 102 208 000,00 | 85 868 136,26 | 78 475 094,35 | 7 393 041,91 | | 16 339 863,74 |
| 2210 | Gastos de documentación y biblioteca | 883 000,00 | 30 000,00 | 913 000,00 | 889 564,60 | 650 975,90 | 238 588,70 | | 23 435,40 |
| 2211 | Diario Oficial | 5 115 000,00 | 700 000,00– | 4 415 000,00 | 4 415 000,00 | 2 003 038,48 | 2 411 961,52 | | |
| 2212 | Publicaciones de carácter general | 560 000,00 | | 560 000,00 | 401 996,54 | 160 482,50 | 241 514,04 | | 158 003,46 |
| 2213 | Información y manifestaciones públicas | 1 495 000,00 | 155 000,00– | 1 340 000,00 | 1 034 140,07 | 853 471,86 | 180 668,21 | | 305 859,93 |
| 221 | Información | 8 053 000,00 | 825 000,00– | 7 228 000,00 | 6 740 701,21 | 3 667 968,74 | 3 072 732,47 | | 487 298,79 |
| 2221 | Nueva York | 345 000,00 | | 345 000,00 | 314 968,07 | 285 678,51 | 29 289,56 | | 30 031,93 |
| 2222 | Ginebra | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,99 | 104 945,69 | 12 054,30 | | 0,01 |
| 222 | Oficinas de enlace | 462 000,00 | | 462 000,00 | 431 968,06 | 390 624,20 | 41 344 | | 30 031,94 |
| 2230 | Material de oficina | 1 254 000,00 | 199 000,00– | 1 055 000,00 | 1 019 509,03 | 506 924,23 | 512 584,80 | | 35 490,97 |
| 2231 | Franqueo | 170 000,00 | 39 000,00– | 131 000,00 | 131 000,00 | 94 938,24 | 36 061,76 | | |
| 2232 | Gastos de estudios, encuestas y consultas | 40 000,00 | 10 000 | 50 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | 23 000,00 |
| 2235 | Cargas financieras | 45 000,00 | | 45 000,00 | 30 700,00 | 23 454,41 | 7 245,59 | | 14 300,00 |
| 2236 | Gastos de contenciosos, gastos jurídicos, daños y perjuicios, indemnizaciones | 600 000,00 | 108 000,00– | 492 000,00 | 492 000,00 | 426 721,33 | 65 278,67 | | |
| 2237 | Otros gastos corrientes | 250 000,00 | 1 000,00– | 249 000,00 | 198 966,08 | 166 170,53 | 32 795,55 | | 50 033,92 |
| 223 | Gastos diversos | 2 359 000,00 | 337 000,00– | 2 022 000,00 | 1 899 175,11 | 1 218 208,74 | 680 966,37 | | 122 824,89 |
| Total capítulo 22 - Gastos de funcionamiento | 147 537 000,00 | 35 617 000,00– | 111 920 000,00 | 94 939 980,64 | 83 751 896,03 | 11 188 084,61 | | 16 980 019,36 |
| Total título 2 - Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento | 243 598 000,00 | 13 000 | 243 611 000,00 | 224 236 675,91 | 187 201 104,48 | 37 035 571,43 | | 19 374 324,09 |
| 3000 | Complementos de los expertos nacionales militares en comisión de servicios | 7 100 000,00 | 200 000,00 | 7 300 000,00 | 7 097 900,74 | 6 946 086,94 | 151 813,80 | | 202 099,26 |
| 3001 | Complementos de los expertos nacionales en comisión de servicios en el marco de la PESD/PESC | 2 300 000,00 | 28 500,00 | 2 328 500,00 | 2 274 192,69 | 2 252 562,41 | 21 630,28 | | 54 307,31 |
| 3002 | Consejeros especiales en el ámbito de la PESD/PESC | 179 000,00 | 1 500,00 | 180 500,00 | 177 186,58 | 177 186,58 | | | 3 313,42 |
| 300 | Otros agentes y personas externas | 9 579 000,00 | 230 000 | 9 809 000,00 | 9 549 280,01 | 9 375 835,93 | 173 444,08 | | 259 719,99 |
| 3010 | Misiones | 1 380 000,00 | | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 917 384,17 | 462 616 | | |
| 3011 | Perfeccionamiento profesional | 20 000,00 | | 20 000,00 | 16 359,00 | 16 359,00 | | | 3 641,00 |
| 301 | Otros gastos relativos al personal | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 1 396 359,00 | 933 743,17 | 462 615,83 | | 3 641,00 |
| Total capítulo 30 - Personal | 10 979 000,00 | 230 000,00 | 11 209 000,00 | 10 945 639,01 | 10 309 579,10 | 636 059,91 | | 263 360,99 |
| 3100 | Alquileres | 4 821 000,00 | | 4 821 000,00 | 4 668 134,43 | 4 647 970,87 | 20 163,56 | | 152 865,57 |
| 3103 | Acondicionamiento de los locales | 255 000,00 | 117 000,00– | 138 000,00 | 10 157,65 | 6 579,24 | 3 578,41 | | 127 842,35 |
| 3104 | Trabajos de seguridad | 355 000,00 | | 355 000,00 | 35 210,34 | 1 598,01 | 33 612,33 | | 319 789,66 |
| 3105 | Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 310 | Inmuebles | 5 436 000,00 | 117 000,00– | 5 319 000,00 | 4 713 502,42 | 4 656 148,12 | 57 354,30 | | 605 497,58 |
| 3110 | Limpieza y mantenimiento | 810 000,00 | 95 000,00 | 905 000,00 | 847 668,01 | 655 326 | 192 342 | | 57 331,99 |
| 3111 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 558 000,00 | 22 000,00 | 580 000,00 | 579 500,00 | 432 288,96 | 147 211,04 | | 500,00 |
| 3112 | Seguridad y vigilancia de inmuebles | 1 938 000,00 | | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | 1 722 671,44 | 215 328,56 | | |
| 3113 | Seguros | 13 000,00 | | 13 000,00 | 10 109,62 | 10 109,33 | 0 | | 2 890,38 |
| 3114 | Otros gastos derivados de los inmuebles | 48 000,00 | | 48 000,00 | 27 789,89 | 12 494,17 | 15 295,72 | | 20 210,11 |
| 311 | Gastos correspondientes a los inmuebles | 3 367 000,00 | 117 000 | 3 484 000,00 | 3 403 067,52 | 2 832 889,70 | 570 178 | | 80 932,48 |
| Total capítulo 31 – Inmuebles y gastos accesorios | 8 803 000,00 | | 8 803 000,00 | 8 116 569,94 | 7 489 037,82 | 627 532 | | 686 430,06 |
| 3200 | Adquisición de equipos y programas | 6 700 000,00 | 716 000,00– | 5 984 000,00 | 4 006 600,64 | 1 481 362,41 | 2 525 238,23 | | 1 977 399,36 |
| 3201 | Servicios externos para la explotación y la realización de sistemas informáticos | 5 600 000,00 | 54 000,00– | 5 546 000,00 | 4 787 888,02 | 1 729 566,48 | 3 058 321,54 | | 758 111,98 |
| 3202 | Servicio y mantenimiento de equipos y programas | 750 000,00 | 618 000,00 | 1 368 000,00 | 1 317 787,89 | 788 001,84 | 529 786,05 | | 50 212,11 |
| 3203 | Telecomunicaciones | 1 700 000,00 | 152 000,00 | 1 852 000,00 | 1 802 095,45 | 851 969,90 | 950 125,55 | | 49 904,55 |
| 320 | Informática y telecomunicaciones | 14 750 000,00 | | 14 750 000,00 | 11 914 372,00 | 4 850 900,63 | 7 063 471,37 | | 2 835 628,00 |
| 321 | Mobiliario | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706,00 | | 43 903,65 |
| 321 | Mobiliario | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706 | | 43 903,65 |
| Total capítulo 32 - Informática, equipo y mobiliario | 14 850 000,00 | | 14 850 000,00 | 11 970 468,35 | 4 851 290,98 | 7 119 177,37 | | 2 879 531,65 |
| 3300 | Gastos de viaje de las Delegaciones | 883 000,00 | | 883 000,00 | 322 721,00 | 322 721,00 | | | 560 279,00 |
| 3301 | Gastos de viaje varios | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 765,07 | 4 234,93 | | |
| 3303 | Gastos de recepción y de representación | 25 000,00 | 13 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 29 369,13 | 8 630,87 | | |
| 3304 | Gastos administrativos en que se incurra en los desplazamientos | 20 000,00 | 13 000,00– | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| 3305 | Gastos varios de reunión | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 525,00 | 12 986,39 | 2 538,61 | | 4 475,00 |
| 330 | Reuniones y conferencias | 963 000,00 | | 963 000,00 | 391 246,00 | 375 841,59 | 15 404,41 | | 571 754,00 |
| 3310 | Gastos de documentación y biblioteca | 179 000 | | 179 000,00 | 178 534,87 | 169 618,34 | 8 916,53 | | 465,13 |
| 3311 | Publicaciones de carácter general | 90 000,00 | 20 000,00– | 70 000,00 | 56 263,09 | 29 909,69 | 26 353,40 | | 13 736,91 |
| 3312 | Información y manifestaciones públicas | 55 000,00 | 20 000 | 75 000,00 | 59 154,50 | 42 933,40 | 16 221,10 | | 15 845,50 |
| 331 | Información | 324 000,00 | | 324 000,00 | 293 952,46 | 242 461,43 | 51 491,03 | | 30 047,54 |
| 3322 | Otros gastos corrientes | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| 332 | Gastos diversos | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| Total capítulo 33 - Gastos de funcionamiento | 1 307 000,00 | | 1 307 000,00 | 696 402,56 | 629 507,12 | 66 895,44 | | 610 597,44 |
| Total título 3 - Gastos derivados del ejercicio por parte de la institución de sus funciones específicas | 35 939 000,00 | 230 000,00 | 36 169 000,00 | 31 729 079,86 | 23 279 415,02 | 8 449 664,84 | | 4 439 920,14 |
| 4002 | Consejeros especiales | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940,36 | | | 83 059,64 |
| 400 | Otros agentes y personas externas | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| Total capítulo 40 - Personal | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| 4300 | Gastos de viaje de los miembros del Grupo de Reflexión | 142 000,00 | | 142 000,00 | 142 000,00 | 74 987,72 | 67 012,28 | | |
| 4301 | Gastos de viaje de los expertos externos | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 360,59 | 639,41 | | |
| 4302 | Gastos de interpretación | 120 000,00 | 15 000,00– | 105 000,00 | 72 044,00 | 72 044,00 | | | 32 956,00 |
| 4303 | Gastos de recepción y de representación | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 341,73 | 658,27 | | |
| 430 | Reuniones y conferencias | 272 000,00 | | 272 000,00 | 239 044,00 | 170 734,04 | 68 309,96 | | 32 956,00 |
| 4311 | Publicaciones de carácter general | 60 000,00 | | 60 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 23 127,19 |
| 4312 | Información y manifestaciones públicas | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 431 | Información | 70 000,00 | | 70 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 33 127,19 |
| 4322 | Otros gastos corrientes | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 432 | Gastos diversos | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| Total capítulo 43 - Gastos de funcionamiento | 372 000,00 | | 372 000,00 | 275 916,81 | 207 606,85 | 68 309,96 | | 96 083,19 |
| Total título 4 - Grupo de Reflexión | 533 000,00 | | 533 000,00 | 353 857,17 | 285 547,21 | 68 309,96 | | 179 142,83 |
| 101 | Reserva para imprevistos | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| Título 10 - Otros gastos | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| Total presupuesto | 633 552 000,00 | | 633 552 000,00 | 592 855 947,37 | 543 094 308,16 | 49 761 639,21 | | 40 696 052,63 |

Línea presupuestaria

Créditos iniciales 2010

Transferencias/ modificaciones 2010

Créditos definitivos 2010

Compromisos 2010

Pagos 2010

Prórroga por derecho a 2011

Prórroga por derecho a 2011

Créditos cancelados

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Sueldo base

304 000,00

5 000,00

309 000,00

303 917,28

303 917,28

5 082,72

1001

Derechos vinculados a la función

64 000,00

1 000,00

65 000,00

62 604,48

62 604,48

2 395,52

1002

Derechos vinculados a las circunstancias personales del agente

27 000,00

27 000,00

8 122,56

8 122,56

18 877,44

1003

Cobertura social

13 000,00

3 000,00

16 000,00

14 000,00

12 491,04

1 509

2 000,00

1004

Otros gastos de gestión

900 000,00

900 000,00

631 333,39

314 863,29

316 470

268 666,61

1006

Derechos vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese

86 000,00

9 000,00–

77 000,00

77 000,00

100

Retribución y otros derechos

1 394 000,00

1 394 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979,06

374 022,29

1020

Crédito provisional para cambios de los derechos

140 000,00

140 000,00

140 000,00

102

Crédito provisional

140 000,00

140 000,00

140 000,00

Total capítulo 10 – Miembros de la institución

1 534 000,00

1 534 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979

514 022,29

1100

Sueldos base

236 663 000,00

243 000,00–

236 420 000,00

234 278 075,99

234 278 075,99

2 141 924,01

1101

Derechos estatutarios vinculados a la función

4 862 000,00

4 862 000,00

4 300 493,74

4 300 493,74

561 506,26

1102

Derechos estatutarios vinculados a la situación personal del agente

60 026 000,00

2 050 000,00

62 076 000,00

61 536 845,88

61 536 846

539 154,12

1103

Cobertura social

10 365 000,00

10 365 000,00

10 130 300,75

10 129 301

1 000

234 699,25

1104

Coeficientes correctores

246 000,00

246 000,00

130 693,16

130 693

115 306,84

1105

Horas extraordinarias

2 275 000,00

2 275 000,00

1 688 320,89

1 688 320,89

586 679,11

1106

Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese

5 540 000,00

2 050 000,00–

3 490 000,00

2 991 000,00

2 533 995,23

457 004,77

499 000,00

110

Retribución y otros derechos

319 977 000,00

243 000,00–

319 734 000,00

315 055 730,41

314 597 725,64

458 004,77

4 678 269,59

1110

Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio

479 000,00

157 000,00–

322 000,00

315 734,79

315 734,79

6 265,21

1111

Indemnizaciones por cese definitivo en sus funciones

337 000,00

238 000,00

575 000,00

569 155,97

569 155,97

5 844,03

1112

Derechos de los antiguos Secretarios Generales

481 000,00

81 000,00–

400 000,00

390 278,74

390 278,74

9 721,26

111

Cese de funciones

1 297 000,00

1 297 000,00

1 275 169,50

1 275 170

21 830,50

1120

Crédito provisional (funcionarios y temporales)

3 993 000,00

3 993 000,00

3 993 000,00

1121

Crédito provisional (jubilados y cesados con incentivo)

17 000,00

17 000,00

17 000,00

112

Crédito provisional

4 010 000,00

4 010 000,00

4 010 000,00

Total capítulo 11 – Funcionarios y agentes temporales

325 284 000,00

243 000,00–

325 041 000,00

316 330 899,91

315 872 895,14

458 004,77

8 710 100,09

1200

Otros agentes

3 970 000,00

365 000,00

4 335 000,00

4 215 499,16

4 213 681,28

1 817,88

119 500,84

1201

Expertos nacionales en comisión de servicios

1 522 000,00

450 000,00–

1 072 000,00

1 016 204,81

1 011 941,67

4 263,14

55 795,19

1202

Períodos de prácticas

537 000,00

6 000,00

543 000,00

537 412,60

511 714,03

25 698,57

5 587,40

1203

Prestaciones externas

1 870 000,00

229 000,00

2 099 000,00

1 951 593,19

1 398 787,78

552 805,41

147 406,81

1204

Servicios complementarios para el servicio de traducción

150 000,00

150 000–

120

Otros agentes y prestaciones externas

8 049 000,00

8 049 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

328 290,24

122

Crédito provisional

69 000,00

69 000,00

69 000,00

122

Crédito provisional

69 000,00

69 000,00

69 000,00

Total capítulo 12 - Otros agentes y prestaciones externas

8 118 000,00

8 118 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

397 290,24

1300

Gastos diversos de contratación

200 000,00

200 000,00

182 763,68

170 287,08

12 476,60

17 236,32

1301

Perfeccionamiento profesional

1 728 000,00

1 728 000,00

1 590 032,75

905 562,42

684 470,33

137 967,25

130

Gatos relativos a la gestión del personal

1 928 000,00

1 928 000,00

1 772 796,43

1 075 849,50

696 946,93

155 203,57

1310

Ayudas extraordinarias

40 000,00

1 000,00–

39 000,00

39 000,00

35 284,78

3 715,22

1311

Relaciones sociales entre los miembros del personal

119 000,00

43 730,00

162 730,00

159 401,09

134 401,09

25 000,00

3 328,91

1312

Ayuda complementaria a las personas minusválidas

110 000,00

42 730,00–

67 270,00

66 550,00

33 999,06

32 550,94

720,00

1313

Otras intervenciones sociales

66 000,00

66 000,00

65 592,75

65 274,45

318

407,25

131

Intervenciones en favor del personal de la institución

335 000,00

335 000,00

330 543,84

268 959,38

61 584,46

4 456,16

1320

Servicio médico

471 000,00

471 000,00

385 016,27

249 161,47

135 854,80

85 983,73

1321

Restaurantes y cantinas

1 100 000,00

1 100 000,00

927 000,00

905 737,72

21 262,28

173 000,00

1322

Guarderías

2 037 000,00

2 037 000,00

1 951 085,00

1 726 244,30

224 840,70

85 915,00

132

Actividades relativas al conjunto de las personas vinculadas a la institución

3 608 000,00

3 608 000,00

3 263 101,27

2 881 143,49

381 957,78

344 898,73

1331

Gastos de misión de la Secretaría General del Consejo

6 275 000,00

170 000,00–

6 105 000,00

5 528 305,51

3 930 532,11

1 597 773,40

576 694,49

1332

Gastos de viaje del personal vinculado al Consejo Europeo

400 000,00

170 000,00

570 000,00

570 000,00

460 738,42

109 261,58

133

Misiones

6 675 000,00

6 675 000,00

6 098 305,51

4 391 270,53

1 707 034,98

576 694,49

Total capítulo 13 – Otros gastos relativos a las personas vinculadas a la institución

12 546 000,00

12 546 000,00

11 464 747,05

8 617 222,90

2 847 524,15

1 081 252,95

Total título 1 - Personas vinculadas a la institución

347 482 000,00

243 000,00–

347 239 000,00

336 536 334,43

332 328 241,45

4 208 092,98

10 702 665,57

2000

Alquileres

4 332 000,00

81 000,00–

4 251 000,00

4 120 141,93

4 115 644,24

4 497,69

130 858,07

2002

Adquisición de bienes inmuebles

15 000 000,00

40 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

2003

Acondicionamiento de los locales

4 160 000,00

900 000,00–

3 260 000,00

2 644 631,72

756 012,37

1 888 619,35

615 368,28

2004

Trabajos de seguridad

2 197 000,00

2 197 000,00

1 469 302,65

189 971,34

1 279 331,31

727 697,35

2005

Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios

603 000,00

603 000,00

510 778,00

198 351,73

312 426,27

92 222,00

200

Inmuebles

26 292 000,00

39 019 000,00

65 311 000,00

63 744 854,30

60 259 979,68

3 484 874,62

1 566 145,70

2010

Limpieza y mantenimiento

14 378 000,00

1 411 500,00

15 789 500,00

15 686 213,27

11 557 442,46

4 128 770,81

103 286,73

2011

Agua, gas, electricidad y calefacción

5 086 000,00

914 500,00–

4 171 500,00

4 132 686,71

2 874 711,85

1 257 974,86

38 813,29

2012

Seguridad y vigilancia de inmuebles

8 410 000,00

367 000,00

8 777 000,00

8 650 819,12

7 592 837,65

1 057 981,47

126 180,88

2013

Seguros

205 000,00

5 000,00–

200 000,00

179 772,02

179 772,02

20 227,98

2014

Otros gastos derivados de los inmuebles

546 000,00

193 000,00–

353 000,00

313 337,31

159 646,70

153 690,61

39 662,69

201

Gastos correspondientes a los inmuebles

28 625 000,00

666 000,00

29 291 000,00

28 962 828,43

22 364 410,68

6 598 417,75

328 171,57

Total capítulo 20 – Inmuebles y gastos accesorios

54 917 000,00

39 685 000,00

94 602 000,00

92 707 682,73

82 624 390

10 083 292

1 894 317,27

2100

Adquisición de equipos y programas

7 925 000,00

512 100,00

8 437 100,00

8 419 553,11

4 489 279,57

3 930 273,54

17 546,89

2101

Servicios externos para la explotación y la realización de sistemas informáticos

17 996 000

540 100,00–

17 455 900,00

17 350 546,20

10 384 878,17

6 965 668,03

105 353,80

2102

Servicio y mantenimiento de equipos y programas

4 953 000,00

1 278 000,00–

3 675 000,00

3 651 831,98

2 570 161,49

1 081 670,49

23 168,02

2103

Telecomunicaciones

4 643 000,00

738 000,00–

3 905 000,00

3 896 255,14

2 223 567,99

1 672 687,15

8 744,86

210

Informática y telecomunicaciones

35 517 000,00

2 044 000,00–

33 473 000,00

33 318 186,43

19 667 887,22

13 650 299,21

154 813,57

2111

Adquisición y renovación de mobiliario

1 259 000,00

260 000,00–

999 000,00

909 415,80

183 652,08

725 763,72

89 584,20

2112

Alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario

20 000,00

10 000,00

30 000,00

25 062,75

16 725,01

8 337,74

4 937,25

211

Mobiliario

1 279 000,00

250 000,00–

1 029 000,00

934 478,55

200 377,09

734 101,46

94 521,45

2120

Adquisición y renovación de material y de instalaciones técnicas

2 635 000,00

1 096 000,00–

1 539 000,00

1 379 202,73

267 287,66

1 111 915,07

159 797,27

2121

Servicios externos para la explotación y la realización de material y de instalaciones técnicas

45 000,00

45 000,00

45 000,00

36 340,04

8 659,96

2122

Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material y de instalaciones técnicas

682 000,00

174 000,00–

508 000,00

443 357,53

312 342,20

131 015,33

64 642,47

212

Material e instalaciones técnicas

3 362 000,00

1 270 000,00–

2 092 000,00

1 867 560,26

615 969,90

1 251 590,36

224 439,74

2131

Adquisición y renovación del parque móvil

70 000,00

70 000,00–

2132

Alquiler, mantenimiento y reparación del parque móvil

486 000,00

246 000,00–

240 000,00

213 787,30

185 454,49

28 332,81

26 212,70

2133

Plan de movilidad

430 000,00

175 000,00–

255 000,00

255 000,00

155 129,39

99 870,61

213

Transportes

986 000,00

491 000,00–

495 000,00

468 787,30

340 583,88

128 203,42

26 212,70

Total capítulo 21 - Informática, equipo y mobiliario

41 144 000,00

4 055 000,00–

37 089 000,00

36 589 012,54

20 824 818,09

15 764 194,45

499 987,46

2200

Gastos de viaje de las Delegaciones

36 792 000,00

5 084 240,00–

31 707 760,00

24 823 821,00

24 823 821,00

6 883 939,00

2201

Gastos de viaje varios

175 000,00

138 000,00

313 000,00

313 000,00

177 035,77

135 964,23

2202

Gastos de interpretación

92 740 000,00

27 485 260,00–

65 254 740,00

56 155 695,42

50 072 989,42

6 082 706,00

9 099 044,58

2203

Gastos de recepción y de representación

2 088 000,00

151 333,67–

1 936 666,33

1 879 083,92

1 393 795,10

485 288,82

57 582,41

2204

Gastos diversos de reuniones internas

3 956 000,00

1 897 166,33–

2 058 833,67

2 049 275,39

1 400 181

649 095

9 558,28

2205

Organización de conferencias, congresos y reuniones

912 000,00

25 000,00

937 000,00

647 260,53

607 272,40

39 988,13

289 739,47

220

Reuniones y conferencias

136 663 000,00

34 455 000–

102 208 000,00

85 868 136,26

78 475 094,35

7 393 041,91

16 339 863,74

2210

Gastos de documentación y biblioteca

883 000,00

30 000,00

913 000,00

889 564,60

650 975,90

238 588,70

23 435,40

2211

Diario Oficial

5 115 000,00

700 000,00–

4 415 000,00

4 415 000,00

2 003 038,48

2 411 961,52

2212

Publicaciones de carácter general

560 000,00

560 000,00

401 996,54

160 482,50

241 514,04

158 003,46

2213

Información y manifestaciones públicas

1 495 000,00

155 000,00–

1 340 000,00

1 034 140,07

853 471,86

180 668,21

305 859,93

221

Información

8 053 000,00

825 000,00–

7 228 000,00

6 740 701,21

3 667 968,74

3 072 732,47

487 298,79

2221

Nueva York

345 000,00

345 000,00

314 968,07

285 678,51

29 289,56

30 031,93

2222

Ginebra

117 000,00

117 000,00

116 999,99

104 945,69

12 054,30

0,01

222

Oficinas de enlace

462 000,00

462 000,00

431 968,06

390 624,20

41 344

30 031,94

2230

Material de oficina

1 254 000,00

199 000,00–

1 055 000,00

1 019 509,03

506 924,23

512 584,80

35 490,97

2231

Franqueo

170 000,00

39 000,00–

131 000,00

131 000,00

94 938,24

36 061,76

2232

Gastos de estudios, encuestas y consultas

40 000,00

10 000

50 000,00

27 000,00

27 000,00

23 000,00

2235

Cargas financieras

45 000,00

45 000,00

30 700,00

23 454,41

7 245,59

14 300,00

2236

Gastos de contenciosos, gastos jurídicos, daños y perjuicios, indemnizaciones

600 000,00

108 000,00–

492 000,00

492 000,00

426 721,33

65 278,67

2237

Otros gastos corrientes

250 000,00

1 000,00–

249 000,00

198 966,08

166 170,53

32 795,55

50 033,92

223

Gastos diversos

2 359 000,00

337 000,00–

2 022 000,00

1 899 175,11

1 218 208,74

680 966,37

122 824,89

Total capítulo 22 - Gastos de funcionamiento

147 537 000,00

35 617 000,00–

111 920 000,00

94 939 980,64

83 751 896,03

11 188 084,61

16 980 019,36

Total título 2 - Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento

243 598 000,00

13 000

243 611 000,00

224 236 675,91

187 201 104,48

37 035 571,43

19 374 324,09

3000

Complementos de los expertos nacionales militares en comisión de servicios

7 100 000,00

200 000,00

7 300 000,00

7 097 900,74

6 946 086,94

151 813,80

202 099,26

3001

Complementos de los expertos nacionales en comisión de servicios en el marco de la PESD/PESC

2 300 000,00

28 500,00

2 328 500,00

2 274 192,69

2 252 562,41

21 630,28

54 307,31

3002

Consejeros especiales en el ámbito de la PESD/PESC

179 000,00

1 500,00

180 500,00

177 186,58

177 186,58

3 313,42

300

Otros agentes y personas externas

9 579 000,00

230 000

9 809 000,00

9 549 280,01

9 375 835,93

173 444,08

259 719,99

3010

Misiones

1 380 000,00

1 380 000,00

1 380 000,00

917 384,17

462 616

3011

Perfeccionamiento profesional

20 000,00

20 000,00

16 359,00

16 359,00

3 641,00

301

Otros gastos relativos al personal

1 400 000,00

1 400 000,00

1 396 359,00

933 743,17

462 615,83

3 641,00

Total capítulo 30 - Personal

10 979 000,00

230 000,00

11 209 000,00

10 945 639,01

10 309 579,10

636 059,91

263 360,99

3100

Alquileres

4 821 000,00

4 821 000,00

4 668 134,43

4 647 970,87

20 163,56

152 865,57

3103

Acondicionamiento de los locales

255 000,00

117 000,00–

138 000,00

10 157,65

6 579,24

3 578,41

127 842,35

3104

Trabajos de seguridad

355 000,00

355 000,00

35 210,34

1 598,01

33 612,33

319 789,66

3105

Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios

5 000,00

5 000,00

5 000,00

310

Inmuebles

5 436 000,00

117 000,00–

5 319 000,00

4 713 502,42

4 656 148,12

57 354,30

605 497,58

3110

Limpieza y mantenimiento

810 000,00

95 000,00

905 000,00

847 668,01

655 326

192 342

57 331,99

3111

Agua, gas, electricidad y calefacción

558 000,00

22 000,00

580 000,00

579 500,00

432 288,96

147 211,04

500,00

3112

Seguridad y vigilancia de inmuebles

1 938 000,00

1 938 000,00

1 938 000,00

1 722 671,44

215 328,56

3113

Seguros

13 000,00

13 000,00

10 109,62

10 109,33

0

2 890,38

3114

Otros gastos derivados de los inmuebles

48 000,00

48 000,00

27 789,89

12 494,17

15 295,72

20 210,11

311

Gastos correspondientes a los inmuebles

3 367 000,00

117 000

3 484 000,00

3 403 067,52

2 832 889,70

570 178

80 932,48

Total capítulo 31 – Inmuebles y gastos accesorios

8 803 000,00

8 803 000,00

8 116 569,94

7 489 037,82

627 532

686 430,06

3200

Adquisición de equipos y programas

6 700 000,00

716 000,00–

5 984 000,00

4 006 600,64

1 481 362,41

2 525 238,23

1 977 399,36

3201

Servicios externos para la explotación y la realización de sistemas informáticos

5 600 000,00

54 000,00–

5 546 000,00

4 787 888,02

1 729 566,48

3 058 321,54

758 111,98

3202

Servicio y mantenimiento de equipos y programas

750 000,00

618 000,00

1 368 000,00

1 317 787,89

788 001,84

529 786,05

50 212,11

3203

Telecomunicaciones

1 700 000,00

152 000,00

1 852 000,00

1 802 095,45

851 969,90

950 125,55

49 904,55

320

Informática y telecomunicaciones

14 750 000,00

14 750 000,00

11 914 372,00

4 850 900,63

7 063 471,37

2 835 628,00

321

Mobiliario

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706,00

43 903,65

321

Mobiliario

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706

43 903,65

Total capítulo 32 - Informática, equipo y mobiliario

14 850 000,00

14 850 000,00

11 970 468,35

4 851 290,98

7 119 177,37

2 879 531,65

3300

Gastos de viaje de las Delegaciones

883 000,00

883 000,00

322 721,00

322 721,00

560 279,00

3301

Gastos de viaje varios

15 000,00

15 000,00

15 000,00

10 765,07

4 234,93

3303

Gastos de recepción y de representación

25 000,00

13 000,00

38 000,00

38 000,00

29 369,13

8 630,87

3304

Gastos administrativos en que se incurra en los desplazamientos

20 000,00

13 000,00–

7 000,00

7 000,00

3305

Gastos varios de reunión

20 000,00

20 000,00

15 525,00

12 986,39

2 538,61

4 475,00

330

Reuniones y conferencias

963 000,00

963 000,00

391 246,00

375 841,59

15 404,41

571 754,00

3310

Gastos de documentación y biblioteca

179 000

179 000,00

178 534,87

169 618,34

8 916,53

465,13

3311

Publicaciones de carácter general

90 000,00

20 000,00–

70 000,00

56 263,09

29 909,69

26 353,40

13 736,91

3312

Información y manifestaciones públicas

55 000,00

20 000

75 000,00

59 154,50

42 933,40

16 221,10

15 845,50

331

Información

324 000,00

324 000,00

293 952,46

242 461,43

51 491,03

30 047,54

3322

Otros gastos corrientes

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

332

Gastos diversos

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

Total capítulo 33 - Gastos de funcionamiento

1 307 000,00

1 307 000,00

696 402,56

629 507,12

66 895,44

610 597,44

Total título 3 - Gastos derivados del ejercicio por parte de la institución de sus funciones específicas

35 939 000,00

230 000,00

36 169 000,00

31 729 079,86

23 279 415,02

8 449 664,84

4 439 920,14

4002

Consejeros especiales

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940,36

83 059,64

400

Otros agentes y personas externas

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

Total capítulo 40 - Personal

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

4300

Gastos de viaje de los miembros del Grupo de Reflexión

142 000,00

142 000,00

142 000,00

74 987,72

67 012,28

4301

Gastos de viaje de los expertos externos

15 000,00

15 000,00

15 000,00

14 360,59

639,41

4302

Gastos de interpretación

120 000,00

15 000,00–

105 000,00

72 044,00

72 044,00

32 956,00

4303

Gastos de recepción y de representación

10 000,00

10 000,00

10 000,00

9 341,73

658,27

430

Reuniones y conferencias

272 000,00

272 000,00

239 044,00

170 734,04

68 309,96

32 956,00

4311

Publicaciones de carácter general

60 000,00

60 000,00

36 872,81

36 872,81

23 127,19

4312

Información y manifestaciones públicas

10 000,00

10 000,00

10 000,00

431

Información

70 000,00

70 000,00

36 872,81

36 872,81

33 127,19

4322

Otros gastos corrientes

30 000,00

30 000,00

30 000,00

432

Gastos diversos

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Total capítulo 43 - Gastos de funcionamiento

372 000,00

372 000,00

275 916,81

207 606,85

68 309,96

96 083,19

Total título 4 - Grupo de Reflexión

533 000,00

533 000,00

353 857,17

285 547,21

68 309,96

179 142,83

101

Reserva para imprevistos

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

Título 10 - Otros gastos

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

Total presupuesto

633 552 000,00

633 552 000,00

592 855 947,37

543 094 308,16

49 761 639,21

40 696 052,63

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