# Den Europæiske Unions C 293/2011

| | ISSN 1977-0871
  doi:10.3000/19770871.C_2011.293.dan |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 293 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 54. årgang5. oktober 2011 |

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2011.293.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 293

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang5. oktober 2011

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Rådet |
| 2011/C 293/01 | Beretning om de finansielle aktiviteter i 2010 — Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

2011/C 293/01

Beretning om de finansielle aktiviteter i 2010 — Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

1

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

| 5.10.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 293/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.10.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 293/1

---

BERETNING OM DE FINANSIELLE AKTIVITETER I 2010

Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

2011/C 293/01

INDHOLDSFORTEGNELSE

| 1. | SAMMENFATNING |
| --- | --- |

1.

| 2. | INDLEDNING |
| --- | --- |

2.

| 3. | MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2010 |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | De vigtigste administrative målsætninger |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2010 |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Fælles budgetstruktur |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Supplerende bevillinger i tilknytning til Lissabontraktaten |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | Budget 2010 |
| --- | --- |

3.2.3.

| 3.2.4. | Budgettet for 2010 og de finansielle overslag for udgiftsområde 5 i EU's budget |
| --- | --- |

3.2.4.

| 4. | SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2010 |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Aktiviteter og målsætninger i 2010 |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter i 2010 |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Opfyldelse af de administrative målsætninger i 2010 |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Indtægter |
| --- | --- |

4.2.

| 4.2.1. | Indtægter akkumuleret i 2010 |
| --- | --- |

4.2.1.

| 4.2.2. | Indtægter akkumuleret inden 2010 |
| --- | --- |

4.2.2.

| 4.3. | Udgifter i 2010 |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Oversigt over gennemførelsen af budgettet i 2004-2010 |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Gennemførelse af bevillingerne, opdelt på kategorier, i 2010 |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Budgetændringer i 2010 |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Fremførte bevillinger |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | Gennemførelsen vedrørende fremførte bevillinger fra 2009 |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | Bevillinger fremført fra 2010 til 2011 |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Formålsbestemte indtægter |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2010 |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | Formålsbestemte indtægter akkumuleret i 2010 |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   SAMMENFATNING

2010 var et år med gennemgribende ændringer for sektion II i EU's budget. Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden omfatter denne sektion ekstra udgifter, der er afsat til driften af Det Europæiske Råd.

Ændringsskrivelsen til det foreløbige budgetforslag for regnskabsåret 2010 for Rådet (15639/1/09) omfattede en teknisk bevilling på yderligere 25 mio. EUR i sektion II i EU's budget til driften af Det Europæiske Råd og dets formand.

I 2010 har Generalsekretariatet for Rådet (GSR) også forberedt sin organisation på konsekvenserne af oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Den 1.1.2011 overførte GSR 411 stillinger og 80 mio. EUR til denne nye EU-organisation.

Samtidig fortsatte GSR sin administrative modernisering og indførte forbedringer af arbejdsmiljøet, it og den økonomiske forvaltning. Det arbejdede også videre med sit byggeprojekt Résidence Palace, der skal konverteres til hovedsæde for Det Europæiske Råd og samlingerne i Rådet fra og med 2014.

Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2010 blev fastsat til 633,6 mio. EUR. Ved slutningen af regnskabsåret 2010 var der brugt i alt 592,9 mio. EUR (svarende til en gennemførelsesprocent på 93,6 %).

De vigtigste årsager til underudnyttelsen på 40,7 mio. EUR er:

| — | mindre behov for tolkning (9,1 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

mindre behov for tolkning (9,1 mio. EUR)

| — | manglende opfyldelse af stillingsfortegnelsen og lavere lønudgifter (8,7 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

manglende opfyldelse af stillingsfortegnelsen og lavere lønudgifter (8,7 mio. EUR)

| — | underudnyttelse af delegationernes rammebeløb til rejseudgifter i afsnit II (6,9 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

underudnyttelse af delegationernes rammebeløb til rejseudgifter i afsnit II (6,9 mio. EUR)

| — | ingen aktivering af reserven (6 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

ingen aktivering af reserven (6 mio. EUR)

| — | udsættelse af nogle it-projekter i afsnit III, som f.eks. SESAME (2,8 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

udsættelse af nogle it-projekter i afsnit III, som f.eks. SESAME (2,8 mio. EUR)

| — | mindre behov for indretningsarbejde i Rådets bygninger (1,9 mio. EUR) og besparelser på missioner (0,9 mio. EUR). |
| --- | --- |

—

mindre behov for indretningsarbejde i Rådets bygninger (1,9 mio. EUR) og besparelser på missioner (0,9 mio. EUR).

Gennemførelsen vedrørende beløb, der er fremført fra 2009 til 2010, beløb sig til i alt 34,2 mio. EUR ud af 41,1 mio. EUR. Uanset årsagerne (f.eks. manglende levering af arbejder/varer/tjenesteydelser, manglende fakturering af GSR) bør gennemførelsen vedrørende de fremførte beløb øges i fremtiden. Det vil reducere risikoen for at anvende det følgende års budget til tidligere års udgifter.

GSR's forvaltning af indtægter i 2010 beløb sig til 100,5 mio. EUR. Deraf blev 92,9 mio. EUR blev opkrævet inden for regnskabsåret, mens resten opkræves i 2011.

Størstedelen (60,6 mio. EUR eller 65 %) af disse indtægter er opkrævet i forbindelse med EF-skatter og diverse EF-afgifter fra GSR's personale i 2010. Et beløb på 31,1 mio. EUR er i 2010 knyttet til forskellige administrative funktioner, mens 1,1 mio. EUR er knyttet til forskellige bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med fællesskabsaftaler. Med hensyn til de to sidstnævnte beløb er størstedelen gået til at finansiere bestemte udgiftsposter (formålsbestemte indtægter).

Størstedelen af de formålsbestemte indtægter (76 %) er knyttet til delegationernes rejseudgifter: 24,3 mio. EUR blev inddrevet fra medlemsstaterne på grundlag af deres erklæringer om anvendelsen af rammebeløb til rejseudgifter i 2009. Derudover blev der betalt 2,2 mio. EUR af nogle af medlemsstaterne for supplerende tolkning til deres sprog.

I 2010 rådede GSR over 41,7 mio. EUR i formålsbestemte indtægter, der var akkumuleret inden 2010. Ved udgangen af regnskabsåret var der brugt 40 mio. EUR.

2.   INDLEDNING

Denne beretning er i medfør af artikel 128 i finansforordningen baseret på årsregnskabet for 2010, resultaterne i de årlige aktivitetsrapporter fra Rådets anvisningsberettigede og oplysningerne om budgetgennemførelsen fra Rådets finansielle system.

Beretningen er også i overensstemmelse med forpligtelserne i artikel 122 i finansforordningen og artikel 185 i gennemførelsesbestemmelserne og giver et overblik over den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i Rådet i 2010.

I kapitel 3 beskrives rammerne for udarbejdelse af 2010-budgettet, og kapitel 4 giver et overblik over gennemførelsen af budgetbevillingerne i 2010.

Gennemførelsen af 2010-budgettet opdelt på budgetposter fremgår af et skema i bilag 1.

3.   MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2010

3.1.   
  De vigtigste administrative målsætninger

De vigtigste administrative målsætninger for Generalsekretariatet for Rådet (GSR) i 2010 var:

| — | at sikre, at Det Europæiske Råd og dets formand kunne få en effektiv opstart og fungere effektivt |
| --- | --- |

—

at sikre, at Det Europæiske Råd og dets formand kunne få en effektiv opstart og fungere effektivt

| — | yderligere fremskridt med den administrative modernisering. GSR har opstillet et ambitiøst program til forbedring af organisationsstrukturen. En række initiativer har eller vil få budgetmæssige konsekvenser (i form af både investeringsomkostninger og besparelser som følge af øget effektivitet) |
| --- | --- |

—

yderligere fremskridt med den administrative modernisering. GSR har opstillet et ambitiøst program til forbedring af organisationsstrukturen. En række initiativer har eller vil få budgetmæssige konsekvenser (i form af både investeringsomkostninger og besparelser som følge af øget effektivitet)

| — | fortsættelse af Résidence Palace-byggeriet, der forventes færdigt i 2014 |
| --- | --- |

—

fortsættelse af Résidence Palace-byggeriet, der forventes færdigt i 2014

| — | tilpasning af organisationsstrukturen til oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. |
| --- | --- |

—

tilpasning af organisationsstrukturen til oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

3.2.   
  Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2010

3.2.1.   Fælles budgetstruktur

Da Det Europæiske Råd bistås af Generalsekretariatet for Rådet (artikel 235, stk. 4, i TEUF), opføres udgifterne til dets drift i en budgetstruktur, der er fælles med Rådet (sektion II i Den Europæiske Unions budget) (1).

Oprettelsen af Det Europæiske Råd som en institution har navnlig haft to konsekvenser for sektion II i EU's budget:

| — | Udnævnelsen af formanden for Det Europæiske Råd og organisation af stab til støtte for formanden (kabinettet). |
| --- | --- |

—

Udnævnelsen af formanden for Det Europæiske Råd og organisation af stab til støtte for formanden (kabinettet).

| — | Opførelse i EU's budget af udgifterne til topmøder, der tidligere blev afholdt af den medlemsstat, der varetog formandskabet. |
| --- | --- |

—

Opførelse i EU's budget af udgifterne til topmøder, der tidligere blev afholdt af den medlemsstat, der varetog formandskabet.

3.2.2.   Supplerende bevillinger i tilknytning til Lissabontraktaten

Ændringsskrivelsen til det foreløbige budgetforslag for regnskabsåret 2010 for Rådet (15639/1/09) omfattede en teknisk bevilling på yderligere 25 mio. EUR i sektion II i EU's budget (Det Europæiske Råd og Rådet; herefter kaldet "ERR").

Den tekniske bevilling på 25 mio. EUR byggede på en vurdering af, hvad der var nødvendigt for en effektiv lancering af Det Europæiske Råd og dets præsident.

Fordelingen af anslåede ekstrabeløb fremgår af skema 1.

Skema 1

Supplerende bevillinger i tilknytning til Lissabontraktaten

| (mio. EUR) |
| --- |
| Anvendelse | Beløb |
| Det Europæiske Råd | 12,1 |
| Topmøder | 6,5 |
| Møder med tredjelande | 2,5 |
| Styrkelse af GSR's infrastruktur | 3,1 |
| Formanden for Det Europæiske Råd | 6,0 |
| Formandent | 1,5 |
| Kabinet og sikkerhed | 4,5 |
| Fælles beslutningstagning | 1,9 |
| Reserve | 5,0 |
| I alt | 25,0 |

(mio. EUR)

Anvendelse

Beløb

Det Europæiske Råd

12,1

Topmøder

6,5

Møder med tredjelande

2,5

Styrkelse af GSR's infrastruktur

3,1

Formanden for Det Europæiske Råd

6,0

Formandent

1,5

Kabinet og sikkerhed

4,5

Fælles beslutningstagning

1,9

Reserve

5,0

I alt

25,0

Af bevillingen på 25 mio. EUR gik 12,1 mio. EUR til at dække udgifterne til tilrettelæggelse af topmøder (de blev tidligere dækket af det siddende formandskab) og andre af Det Europæiske Råds møder. Det var planlagt, at 6 mio. EUR skulle dække personale- og driftsudgifter for formanden for Det Europæiske Råd og dennes kabinet.

Der blev afsat et beløb på 1,9 mio. EUR til at dække Rådets udgifter til mere omfattende procedurer med fælles beslutningstagning (f.eks. udarbejdelse af lovgivning, oversættelse til irsk).

Endelig blev der afsat 5 mio. EUR til reserve til uforudsete udgifter, som skulle dække uforudsete behov hos den nye institution og dens formand.

3.2.3.   Budget 2010

ERR's budget for 2010 blev fastsat til et samlet beløb på 633,6 mio. EUR.

Stigningen på 30,7 mio. EUR (5,1 %) i forhold til budgettet for 2009 fordeler sig således:

| — | følgerne af Lissabontraktaten 25 mio. EUR |
| --- | --- |

—

følgerne af Lissabontraktaten 25 mio. EUR

| — | en nominel forhøjelse på 12,9 mio. EUR (2) |
| --- | --- |

—

en nominel forhøjelse på 12,9 mio. EUR (2)

| — | en reduktion af budgettet i faste priser på 7,2 mio. EUR. |
| --- | --- |

—

en reduktion af budgettet i faste priser på 7,2 mio. EUR.

For at tage højde for Lissabontraktaten blev ERR's stillingsfortegnelse for 2010 forøget med 60 stillinger: 32 stillinger (midlertidigt ansatte) til Det Europæiske Råds formands kabinet og 28 stillinger (faste stillinger) til at styrke forskellige tjenester i GSR, navnlig Presse og kommunikation, Protokol, Konferencer og infrastruktur samt Direktoratet for Overordnede Politiske Spørgsmål. Personalebehovene i GSR's andre tjenestegrene blev dækkes ved hjælp af omfordeling.

Skema 2 viser et sammendrag af budgettet for 2010 opdelt på kategorier. Det oprindelige budgetforslag (uden følgerne af Lissabontraktaten) viste en samlet stigning på 1,2 %. I de fleste af kategorierne var der en reduktion i forhold til 2009, og det var i princippet kun Rådets afgørelse om justering af vederlagene for 2009, der medførte en stigning i de pågældende kategorier. Reserven blev fastsat til samme beløb som foregående år, 2,5 mio. EUR (3).

Skema 2

ERR's budget for 2010 sammenholdt med Rådets budget for 2009 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2009 | Budget 2010 uden traktaten | Følgerne af traktaten (4) | Budget 2010 med traktaten | Forskel, % (uden traktaten) | Forskel, % (med traktaten) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2/1 | 6=4/1 |
| Stillingsfortegnelse | 311 521 000 | 318 219 000 | 5 751 000 | 323 970 000 | 2,2 % | 4,0 % |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 22 612 000 | 21 225 000 | 2 287 000 | 23 512 000 | –6,1 % | 4,0 % |
| Ejendomme (afsnit II) | 37 962 000 | 37 517 000 | 2 400 000 | 39 917 000 | –1,2 % | 5,1 % |
| Databehandling (afsnit II) | 34 097 000 | 34 048 000 | 1 469 000 | 35 517 000 | –0,1 % | 4,2 % |
| Udgifter til tolkning | 90 456 000 | 91 697 000 | 1 043 000 | 92 740 000 | 1,4 % | 2,5 % |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 36 071 000 | 36 792 000 | — | 36 792 000 | 2,0 % | 2,0 % |
| Den Europæiske Unions Tidende | 7 373 000 | 5 115 000 | — | 5 115 000 | –30,6 % | –30,6 % |
| Afsnit III | 34 310 000 | 35 939 000 | — | 35 939 000 | 4,7 % | 4,7 % |
| Refleksionsgruppen | 1 060 000 | 533 000 | — | 533 000 | –49,7 % | –49,7 % |
| Diverse (afsnit II) | 10 950 000 | 11 467 000 | 7 050 000 | 18 517 000 | 4,7 % | 69,1 % |
| Reserve | 1 440 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 6 000 000 | 73,6 % | 316,7 % |
| Tilsammen (undtagen ejendomserhvervelse | 587 852 001 | 595 052 002 | 23 500 000 | 618 552 002 | 1,2 % | 5,2 % |
| Ejendomserhvervelse | 15 000 000 | 15 000 000 | — | 15 000 000 | — | 0,0 % |
| I alt | 602 852 000 | 610 052 000 | 23 500 000 | 633 552 000 | 1,2 % | 5,1 % |

(EUR)

Kategori

Budget 2009

Budget 2010 uden traktaten

Følgerne af traktaten (4)

Budget 2010 med traktaten

Forskel, % (uden traktaten)

Forskel, % (med traktaten)

1

2

3

4

5=2/1

6=4/1

Stillingsfortegnelse

311 521 000

318 219 000

5 751 000

323 970 000

2,2 %

4,0 %

Andre udgifter vedrørende ansatte

22 612 000

21 225 000

2 287 000

23 512 000

–6,1 %

4,0 %

Ejendomme (afsnit II)

37 962 000

37 517 000

2 400 000

39 917 000

–1,2 %

5,1 %

Databehandling (afsnit II)

34 097 000

34 048 000

1 469 000

35 517 000

–0,1 %

4,2 %

Udgifter til tolkning

90 456 000

91 697 000

1 043 000

92 740 000

1,4 %

2,5 %

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

36 071 000

36 792 000

—

36 792 000

2,0 %

2,0 %

Den Europæiske Unions Tidende

7 373 000

5 115 000

—

5 115 000

–30,6 %

–30,6 %

Afsnit III

34 310 000

35 939 000

—

35 939 000

4,7 %

4,7 %

Refleksionsgruppen

1 060 000

533 000

—

533 000

–49,7 %

–49,7 %

Diverse (afsnit II)

10 950 000

11 467 000

7 050 000

18 517 000

4,7 %

69,1 %

Reserve

1 440 000

2 500 000

3 500 000

6 000 000

73,6 %

316,7 %

Tilsammen (undtagen ejendomserhvervelse

587 852 001

595 052 002

23 500 000

618 552 002

1,2 %

5,2 %

Ejendomserhvervelse

15 000 000

15 000 000

—

15 000 000

—

0,0 %

I alt

602 852 000

610 052 000

23 500 000

633 552 000

1,2 %

5,1 %

3.2.4.   Budgettet for 2010 og de finansielle overslag for udgiftsområde 5 i EU's budget

Skema 3 giver en oversigt over udviklingen i EU's budget, afsnit II, i 2005-2010. I 2005 og 2006 svarede Rådets budgetudvikling til udviklingen for udgiftsområde 5 i de finansielle overslag.

Skema 3

Udviklingen i EU's budget, afsnit II (Det Europæiske Råd og Rådet), for udgiftsområde 5 i de finansielle overslag for 2005-2010

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (5) | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mio.EUR | ændring | mio.EUR | ændring | mio.EUR | ændring | mio.EUR | ændring | mio.EUR | ændring | mio.EUR | ændring |
| Udgiftsområde 5 | 6 360 | 3,3 % | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % |
| ERR's/Rådets budget | 563 | 3,9 % | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % |
| Andel af udgiftsområde | 8,9 % | | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % | 7,9 % | –1,3 % | 8,0 % | 1,3 % |

2005

2006

2007

2008

2009 (5)

2010

mio.EUR

ændring

mio.EUR

ændring

mio.EUR

ændring

mio.EUR

ændring

mio.EUR

ændring

mio.EUR

ændring

Udgiftsområde 5

6 360

3,3 %

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

ERR's/Rådets budget

563

3,9 %

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

Andel af udgiftsområde

8,9 %

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

7,9 %

–1,3 %

8,0 %

1,3 %

Som følge af forsigtig budgetforvaltning blev der efterhånden opnået reduktioner af Rådets andel i 2007, 2008 og 2009 (fra 8,9 % i 2005 til 7,9 % i 2009).

Rådets forsigtige budgetforvaltning fortsatte i 2010, da de yderligere beløb i forbindelse med Lissabontraktatens ikrafttræden kunne medtages på budgettet uden at øge afsnit II's andel af EU's budget (Det Europæiske Råd og Rådet) sammenholdt med udviklingen i udgiftsområde 5.

4.   SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2010

4.1.   
  Aktiviteter og målsætninger i 2010

4.1.1.   Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter i 2010

GSR giver inden for rammerne af beretningen om de finansielle aktiviteter oplysninger om sine vigtigste aktiviteter og dermed en beskrivelse af Rådets og Det Europæiske Råds funktion i løbet af regnskabsåret.

Skema 4 giver en oversigt over udviklingen i antallet af møder, som GSR har tilrettelagt for Det Europæiske Råd og Rådet i 2003-2010. Ud over de 4 334»institutionelle« møder har GSR tilrettelagt yderligere 2 000 interne møder, uddannelseskurser, seminarer, informationsmøder, briefings og møder med tredjelande.

Skema 4

Udviklingen i antallet af møder i 2003-2010

| Institutionelle møder | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Topmøder (6) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Rådssamlinger | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 78 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 130 | 122 |
| Arbejdsgrupper | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 272 |
| Tilsammen | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 483 | 4 334 |
| Andre møder | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 |
| I alt | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 504 | 6 330 |

Institutionelle møder

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Topmøder (6)

6

5

3

3

3

5

7

7

Rådssamlinger

77

76

80

76

68

81

74

78

Coreper

134

128

123

120

106

144

130

122

Arbejdsgrupper

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 272

Tilsammen

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 483

4 334

Andre møder

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

I alt

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 504

6 330

En anden kvantitativ aktivitetsindikator er de retsakter, der er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) (skema 5). I 2010 blev der offentliggjort 825 retsakter i EUT. Det skal bemærkes, at mængden af retsakter afhænger af, at lovgivningsprocessen afsluttes, inden retsakterne kan bearbejdes til de endelige tekster, der offentliggøres i EUT.

Skema 5

Udviklingen i antallet af retsakter i 2003-2010

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retsakter offentliggjort i EUT | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Retsakter offentliggjort i EUT

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

4.1.2.   Opfyldelse af de administrative målsætninger i 2010

Opfyldelsen af de målsætninger, som var opstillet for regnskabsåret 2010, kan resumeres således:

| — | Effektiv lancering og funktion af Det Europæiske Råd

  GSR udarbejdede nye procedurer, retningslinjer og instrukser for at sikre, at Det Europæiske Råds nye behov prompte blev imødekommet. Fra begyndelsen af 2010 stillede GSR også personale til rådighed (mise à disposition) for Det Europæiske Råd for at lette lanceringen af den nye institution. |
| --- | --- |

—

Effektiv lancering og funktion af Det Europæiske Råd

GSR udarbejdede nye procedurer, retningslinjer og instrukser for at sikre, at Det Europæiske Råds nye behov prompte blev imødekommet. Fra begyndelsen af 2010 stillede GSR også personale til rådighed (mise à disposition) for Det Europæiske Råd for at lette lanceringen af den nye institution.

| — | Konsolidering af organisationsstrukturen

  I 2010 rekrutterede GSR 275 personer (216 fastansatte tjenestemænd og 59 midlertidigt ansatte). I løbet af året forlod 162 tjenestemænd og 49 midlertidigt ansatte Rådet, hvilket resulterede i en nettostigning på 64 besatte stillinger i Rådets stillingsfortegnelse. |
| --- | --- |

—

Konsolidering af organisationsstrukturen

I 2010 rekrutterede GSR 275 personer (216 fastansatte tjenestemænd og 59 midlertidigt ansatte). I løbet af året forlod 162 tjenestemænd og 49 midlertidigt ansatte Rådet, hvilket resulterede i en nettostigning på 64 besatte stillinger i Rådets stillingsfortegnelse.

| — | Administrativ modernisering

  Som del af den administrative modernisering fornyede GSR sin elektroniske e-mail-applikation og -infrastruktur for at skabe større kompatibilitet med de andre it-applikationer, som GSR og de øvrige institutioner anvender.
  GSR indførte også et nyt system for intern mobilitet, der giver bedre mulighed for at matche stillingernes krav med medarbejdernes kompetencer.
  Som reaktion på den økonomiske krise og for at forbedre europæiske virksomheders likviditet foreslog Europa-Kommissionen i april 2009 (7) at reducere betalingstiden for fakturaer til 30 dage. GSR tilpassede sit finansielle kredsløb i 2010 for at overholde dette direktiv. Den tid, der gennemsnitligt gik, før en faktura blev betalt i GSR, var 27 dage i GSR i 2010. |
| --- | --- |

—

Administrativ modernisering

Som del af den administrative modernisering fornyede GSR sin elektroniske e-mail-applikation og -infrastruktur for at skabe større kompatibilitet med de andre it-applikationer, som GSR og de øvrige institutioner anvender.

GSR indførte også et nyt system for intern mobilitet, der giver bedre mulighed for at matche stillingernes krav med medarbejdernes kompetencer.

Som reaktion på den økonomiske krise og for at forbedre europæiske virksomheders likviditet foreslog Europa-Kommissionen i april 2009 (7) at reducere betalingstiden for fakturaer til 30 dage. GSR tilpassede sit finansielle kredsløb i 2010 for at overholde dette direktiv. Den tid, der gennemsnitligt gik, før en faktura blev betalt i GSR, var 27 dage i GSR i 2010.

| — | Ejendomspolitik

  Projektet om at renovere Résidence Palace og omdanne det til sæde for Det Europæiske Råd og Ministerrådet er nu på et stadium, hvor 60 % af konsolideringen af bygningen er færdiggjort. Efter afslutning af konsolideringsfasen er det planen, at selve byggearbejdet skal påbegyndes i andet halvår 2011. |
| --- | --- |

—

Ejendomspolitik

Projektet om at renovere Résidence Palace og omdanne det til sæde for Det Europæiske Råd og Ministerrådet er nu på et stadium, hvor 60 % af konsolideringen af bygningen er færdiggjort. Efter afslutning af konsolideringsfasen er det planen, at selve byggearbejdet skal påbegyndes i andet halvår 2011.

| — | Forberedelse af tilpasningen til følgerne af oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)

  I 2010 forberedte GSR sin organisation på de ændringer, som oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten vil medføre i 2011. Den ændringsskrivelse (8) til budgetforslaget for 2011, der blev fremsendt den 17. september 2010, indeholdt et forslag om at overføre ressourcer fra Kommissionen og fra Rådet til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Med hensyn til menneskelige ressourcer overføres der 411 stillinger på stillingsfortegnelsen, og med hensyn til bevillinger overføres der for regnskabsåret 201179,7 mio. EUR fra ERR's budget til EU-Udenrigstjenesten. |
| --- | --- |

—

Forberedelse af tilpasningen til følgerne af oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)

I 2010 forberedte GSR sin organisation på de ændringer, som oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten vil medføre i 2011. Den ændringsskrivelse (8) til budgetforslaget for 2011, der blev fremsendt den 17. september 2010, indeholdt et forslag om at overføre ressourcer fra Kommissionen og fra Rådet til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Med hensyn til menneskelige ressourcer overføres der 411 stillinger på stillingsfortegnelsen, og med hensyn til bevillinger overføres der for regnskabsåret 201179,7 mio. EUR fra ERR's budget til EU-Udenrigstjenesten.

4.2.   
  Indtægter

Skema 6 giver en oversigt over det samlede resultat af forvaltningen af indtægter i 2010. Det samlede omfang af forvaltningen af indtægter i form af erhvervede rettigheder, dvs. de udstedte indtægtsordrer, var 7,7 mio. EUR mindre i 2009. En af de væsentligste årsager er, at Det Europæiske Råds topmøder nu finansieres over ERR's budget og ikke længere af det siddende formandskab (et beløb på 5-6 mio. EUR pr. år).

Skema 6

Oversigt over indtægterne i 2010 (opdelt på afsnit)

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit | Erhvervede rettigheder | Opkrævede indtægter | Endnu ikke opkrævet |
| 4 | EF-skatter og diverse EF-afgifter |

(EUR)

Afsnit

Erhvervede rettigheder

Opkrævede indtægter

Endnu ikke opkrævet

4

EF-skatter og diverse EF-afgifter

62 668 445

60 615 777

2 052 668

| 5 | Indtægter fra institutionens administration |
| --- | --- |

5

Indtægter fra institutionens administration

36 758 666

31 143 022

5 615 644

| 6 | Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler osv. |
| --- | --- |

6

Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler osv.

1 088 215

1 088 215

| 7 | Morarenter |
| --- | --- |

7

Morarenter

561

561

| 9 | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9

Diverse indtægter

6 116

4 350

1 765

I alt

100 522 003

92 851 925

7 670 078

De erhvervede rettigheder (enten fremført fra 2009 eller erhvervet i 2010) beløb sig til 100,5 mio. EUR. 92,9 mio. EUR af dette beløb (92 %) blev opkrævet i regnskabsåret, medens 7,7 mio. EUR (8 %) skal opkræves i 2011.

4.2.1.   Indtægter akkumuleret i 2010

Det oprindelige overslag over indtægterne i regnskabsåret 2010 var på 54 mio. EUR (skema 7). I løbet af regnskabsåret blev et beløb på 93,9 mio. EUR bogført som erhvervede rettigheder, hvoraf 86,7 mio. EUR blev opkrævet. De resterende 7,2 mio. EUR skulle opkræves i 2011.

Skema 7

Indtægter akkumuleret i 2010 (opdelt på artikler, EUR)

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Oprindeligt overslag over indtægter | Erhvervede rettigheder | Opkrævede indtægter | Endnu ikke opkrævet |
| 400 | Provenu af skat på lønninger osv. |

(EUR)

Artikel

Oprindeligt overslag over indtægter

Erhvervede rettigheder

Opkrævede indtægter

Endnu ikke opkrævet

400

Provenu af skat på lønninger osv.

25 038 000

23 733 867

23 732 517

1 351

| 404 | Provenu af det særlige fradrag i vederlag |
| --- | --- |

404

Provenu af det særlige fradrag i vederlag

2 302 000

3 759 245

3 759 017

229

| 410 | Personalets bidrag til pensionsordningen |
| --- | --- |

410

Personalets bidrag til pensionsordningen

26 605 000

27 503 786

27 501 115

2 672

| 411 | Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder |
| --- | --- |

411

Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

6 490 827

4 545 769

1 945 058

| 500 | Indtægter fra salg af løsøre |
| --- | --- |

500

Indtægter fra salg af løsøre

6 710

6 710

| 511 | Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom |
| --- | --- |

511

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom

896 838

801 153

95 685

| 520 | Afkast af investeret kapital, bankrenter og andre renter |
| --- | --- |

520

Afkast af investeret kapital, bankrenter og andre renter

205 077

204 916

161

| 550 | Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder osv. |
| --- | --- |

550

Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder osv.

149 787

129 838

19 949

| 551 | Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder osv. |
| --- | --- |

551

Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder osv.

23 962

19 718

4 243

| 570 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb osv. |
| --- | --- |

570

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb osv.

27 980 702

23 085 971

4 894 731

| 571 | Indtægter, der har et bestemt formal, osv. |
| --- | --- |

571

Indtægter, der har et bestemt formal, osv.

| 573 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift |
| --- | --- |

573

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift

2 019 997

1 793 793

226 204

| 580 | Diverse godtgørelser |
| --- | --- |

580

Diverse godtgørelser

| 631 | Bidrag som led i Schengenreglerne |
| --- | --- |

631

Bidrag som led i Schengenreglerne

1 079 340

1 079 340

| 700 | Morarenter |
| --- | --- |

700

Morarenter

561

561

| 900 | Diverse indtægter |
| --- | --- |

900

Diverse indtægter

4 350

4 350

I alt

53 945 000

93 855 050

86 664 768

7 190 282

Den positive forskel mellem det oprindelige overslag og de erhvervede rettigheder (40 mio. EUR) er hovedsagelig et resultat af

| — | opkrævning af dele af de beløb, der i tidligere år blev udbetalt til medlemsstaterne til finansiering af delegationernes rejseudgifter, efter at disse havde indsendt deres opgørelser for 2009 (24,9 mio. EUR) (artikel 570) |
| --- | --- |

—

opkrævning af dele af de beløb, der i tidligere år blev udbetalt til medlemsstaterne til finansiering af delegationernes rejseudgifter, efter at disse havde indsendt deres opgørelser for 2009 (24,9 mio. EUR) (artikel 570)

| — | overførsel af 105 tjenestemænds pensionsrettigheder (6,5 mio. EUR) (artikel 411) |
| --- | --- |

—

overførsel af 105 tjenestemænds pensionsrettigheder (6,5 mio. EUR) (artikel 411)

| — | opkrævning af betalinger fra medlemsstaterne for ekstra tolkning efter anmodning til visse sprog (2,4 mio. EUR) (artikel 570) |
| --- | --- |

—

opkrævning af betalinger fra medlemsstaterne for ekstra tolkning efter anmodning til visse sprog (2,4 mio. EUR) (artikel 570)

| — | bidrag fra andre institutioner og betalinger fra Rådets ansatte til Rådets vuggestue (0,6 mio. EUR) (artikel 573) |
| --- | --- |

—

bidrag fra andre institutioner og betalinger fra Rådets ansatte til Rådets vuggestue (0,6 mio. EUR) (artikel 573)

| — | betalinger fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse for oversættelse udført af GSR (0,2 mio. EUR) (artikel 573) |
| --- | --- |

—

betalinger fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse for oversættelse udført af GSR (0,2 mio. EUR) (artikel 573)

| — | bidrag til administrationsudgifter som led i Schengenreglerne sammen med Island og Norge (1,1 mio. EUR) (artikel 631). |
| --- | --- |

—

bidrag til administrationsudgifter som led i Schengenreglerne sammen med Island og Norge (1,1 mio. EUR) (artikel 631).

4.2.2.   Indtægter akkumuleret inden 2010

Et beløb på 6,7 mio. EUR, der vedrørte udestående indtægtsordrer, blev fremført til opkrævning fra 2009 til 2010. Det fremførte beløb var næsten 50 % lavere end året før. Som det fremgår af skema 8, blev 6,2 mio. EUR (93 %) af det udestående beløb opkrævet i 2010, og 0,5 mio. EUR blev fremført til 2011.

Skema 8

Indtægter akkumuleret i 2010 (opdelt på artikler)

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Rettigheder erhvervet inden 2010 | Opkrævede indtægter | Endnu ikke opkrævet |
| 400 | Provenu af skat på lønninger osv. |

(EUR)

Artikel

Rettigheder erhvervet inden 2010

Opkrævede indtægter

Endnu ikke opkrævet

400

Provenu af skat på lønninger osv.

1 735

1 476

260

| 404 | Provenu af det særlige fradrag i vederlag |
| --- | --- |

404

Provenu af det særlige fradrag i vederlag

162

155

7

| 410 | Personalets bidrag til pensionsordningen |
| --- | --- |

410

Personalets bidrag til pensionsordningen

8 329

6 037

2 291

| 411 | Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder |
| --- | --- |

411

Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

1 170 493

1 069 692

100 800

| 500 | Indtægter fra salg af løsøre |
| --- | --- |

500

Indtægter fra salg af løsøre

383

383

| 511 | Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom |
| --- | --- |

511

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom

301 542

148 581

152 961

| 520 | Afkast af investeret kapital, bankrenter og andre renter |
| --- | --- |

520

Afkast af investeret kapital, bankrenter og andre renter

| 550 | Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder osv. |
| --- | --- |

550

Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder osv.

4 172

4 172

| 551 | Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder osv. |
| --- | --- |

551

Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder osv.

14 524

13 627

897

| 570 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb osv. |
| --- | --- |

570

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb osv.

4 843 122

4 759 117

84 006

| 571 | Indtægter, der har et bestemt formål, osv. |
| --- | --- |

571

Indtægter, der har et bestemt formål, osv.

| 573 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift |
| --- | --- |

573

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift

311 407

175 041

136 366

| 580 | Diverse godtgørelser |
| --- | --- |

580

Diverse godtgørelser

443

443

| 631 | Bidrag som led i Schengenreglerne |
| --- | --- |

631

Bidrag som led i Schengenreglerne

8 875

8 875

| 900 | Diverse indtægter |
| --- | --- |

900

Diverse indtægter

1 765

1 765

I alt

6 666 953

6 187 157

479 796

Opkrævningen af indtægter akkumuleret inden 2010 kommer hovedsagelig fra følgende kilder:

| — | 1,1 mio. EUR vedrørende overførsel af pensionsrettigheder (artikel 411) |
| --- | --- |

—

1,1 mio. EUR vedrørende overførsel af pensionsrettigheder (artikel 411)

| — | 3,8 mio. EUR, der stammer fra underforbrug af medlemsstaternes rammebeløb til rejseudgifter i 2008 (artikel 570) |
| --- | --- |

—

3,8 mio. EUR, der stammer fra underforbrug af medlemsstaternes rammebeløb til rejseudgifter i 2008 (artikel 570)

| — | 0,5 mio. EUR for reparation og vedligeholdelse af edb-hardware og -software (artikel 570) |
| --- | --- |

—

0,5 mio. EUR for reparation og vedligeholdelse af edb-hardware og -software (artikel 570)

| — | 0,4 mio. EUR som refusion af procesomkostninger (artikel 570). |
| --- | --- |

—

0,4 mio. EUR som refusion af procesomkostninger (artikel 570).

4.3.   
  Udgifter i 2010

4.3.1.   Oversigt over gennemførelsen af budgettet i 2004-2010

I de sidste syv år har den samlede gennemførelsesprocent for Rådets/ERR's budget været på ca. 94-97 % (se diagram 1). I 2009 blev Rådets budget imidlertid reduceret ved »ændringsbudget nr. 10/2009 til EU-budgettet« med 40 mio. EUR. Beløbet blev overført som Rådets bidrag til den europæiske økonomiske genopretningsplan (EERP).

Som det ses af diagram 1, er de betalinger, der er foretaget inden for regnskabsåret, steget i de senere år, mens de samlede beløb, der er fremført til det følgende regnskabsår, er faldet.

Diagram 1

Samlet gennemførelse af budgettet i 2004-2010

Image

De fremførte bevillinger falder inden for to hovedkategorier: drift og ejendomme. Den første kategori vedrører forpligtelser, der var behørigt indgået inden regnskabsårets udgang, men hvor ydelserne ikke var leveret, og/eller fakturaerne ikke var modtaget inden årets udgang.

Den anden vedrører GSR's erhvervelse af ejendomme såsom LEX-Bygningen, vuggestuen og Résidence Palace. Gennem de seneste par år har GSR kunnet anvende besparelserne fra budgetgennemførelsen til finansiering af disse erhvervelser. Dette har dernæst givet en væsentlig reduktion af de samlede omkostninger til byggeprojekterne, navnlig hvad angår renteudgifter.

I 2010 blev der foretaget to udbetalinger for erhvervelsen af Résidence Palace: 15 mio. EUR i februar og 40 mio. EUR i december.

4.3.2.   Gennemførelse af bevillingerne, opdelt på kategorier, i 2010

Analysen af udgifterne i 2010 vises i en oversigt, hvor udgifterne er samlet i de 12 vigtigste kategorier.

I skema 9 sammenlignes det endelige budget efter overførsler (spalte 2) med resultatet af budgettet i forpligtelser (spalte 3). Forskellen mellem det endelige budget og de bevillinger, der er indgået forpligtelser for, svarer til de beløb, der ikke er brugt i løbet af regnskabsåret 2010.

Skema 9

Oversigt over gennemførelsen af budgettet i 2010 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2010 (oprindeligt) | Budget 2010 (9) (endeligt) | Forpligtelser | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne bevillinger |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2–3 |
| Stillingsfortegnelsen | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 97,3 % | 8 671 270 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 91,4 % | 2 031 396 |
| Ejendomme (afsnit II) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 95,2 % | 1 894 317 |
| Databehandling (afsnit II) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 99,5 % | 154 814 |
| Udgifter til tolkning | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 86,1 % | 9 099 045 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | 78,3 % | 6 883 939 |
| Den Europæiske Unions Tidende | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 100,0 % | — |
| Afsnit III | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 87,7 % | 4 439 920 |
| Refleksionsgruppen | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 66,4 % | 179 143 |
| Diverse (afsnit II) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 90,5 % | 1 342 210 |
| Reserve | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Tilsammen (undt. ejendomserhvervelse) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 93,0 % | 40 696 053 |
| Ejendomserhvervelse | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 100,0 % | |
| I alt | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 93,6 % | 40 696 053 |

(EUR)

Kategori

Budget 2010 (oprindeligt)

Budget 2010 (9) (endeligt)

Forpligtelser

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne bevillinger

1

2

3

4=3/2

5=2–3

Stillingsfortegnelsen

323 970 000

323 727 000

315 055 730

97,3 %

8 671 270

Andre udgifter vedrørende ansatte

23 512 000

23 512 000

21 480 604

91,4 %

2 031 396

Ejendomme (afsnit II)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

95,2 %

1 894 317

Databehandling (afsnit II)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

99,5 %

154 814

Udgifter til tolkning

92 740 000

65 254 740

56 155 695

86,1 %

9 099 045

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

36 792 000

31 707 760

24 823 821

78,3 %

6 883 939

Den Europæiske Unions Tidende

5 115 000

4 415 000

4 415 000

100,0 %

—

Afsnit III

35 939 000

36 169 000

31 729 080

87,7 %

4 439 920

Refleksionsgruppen

533 000

533 000

353 857

66,4 %

179 143

Diverse (afsnit II)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

90,5 %

1 342 210

Reserve

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Tilsammen (undt. ejendomserhvervelse)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

93,0 %

40 696 053

Ejendomserhvervelse

15 000 000

55 000 000

55 000 000

100,0 %

I alt

633 552 000

633 552 000

592 855 947

93,6 %

40 696 053

Den samlede gennemførelse af 2010-budgettet, der indbefatter forskudsbetalingerne til Résidence Palace-bygningen, er på 93,6 %.

Forskellen mellem de oprindelige budgetoverslag og gennemførelsen kan forklares således:

| — | Fordi stillingerne i stillingsfortegnelsen ikke var besat i fuldt omfang (i gennemsnit 92 % (10)), forblev et beløb på 4,7 mio. EUR ubrugt. |
| --- | --- |

—

Fordi stillingerne i stillingsfortegnelsen ikke var besat i fuldt omfang (i gennemsnit 92 % (10)), forblev et beløb på 4,7 mio. EUR ubrugt.

| — | Det beløb, der var afsat til forhøjelsen af vederlagene i 2010, og som byggede på Kommissionens overslag (2,2 %), var klart højere end den justering (0,1 %), som Rådet traf afgørelse om den 20.12.2010. Derfor var der ikke behov for beløbet på 4 mio. EUR. |
| --- | --- |

—

Det beløb, der var afsat til forhøjelsen af vederlagene i 2010, og som byggede på Kommissionens overslag (2,2 %), var klart højere end den justering (0,1 %), som Rådet traf afgørelse om den 20.12.2010. Derfor var der ikke behov for beløbet på 4 mio. EUR.

| — | Det skal dog bemærkes, at forhøjelsen af vederlagene fra den 1.7.2009 (forhøjelse på 1,85 % eller 8 mio. EUR) blev betalt over budgetposterne i denne kategori. Uden disse betalinger ville budgetgennemførelsen i denne kategori have været 2,5 % lavere. |
| --- | --- |

—

Det skal dog bemærkes, at forhøjelsen af vederlagene fra den 1.7.2009 (forhøjelse på 1,85 % eller 8 mio. EUR) blev betalt over budgetposterne i denne kategori. Uden disse betalinger ville budgetgennemførelsen i denne kategori have været 2,5 % lavere.

| — | Omkring 45 % (0,9 mio. EUR) af den samlede besparelse på 2 mio. EUR i kategorien andre udgifter vedrørende ansatte skyldes, at der har været færre udgifter i forbindelse med missioner. Færre udbetalinger for udstationerede nationale eksperter, kontraktansatte og andre eksterne ydelser giver en besparelse på 0,6 mio. EUR. Derudover giver det reducerede behov for aktiviteter som f.eks. uddannelse 0,1 mio. EUR og for lægelige ydelser 0,1 mio. EUR. |
| --- | --- |

—

Omkring 45 % (0,9 mio. EUR) af den samlede besparelse på 2 mio. EUR i kategorien andre udgifter vedrørende ansatte skyldes, at der har været færre udgifter i forbindelse med missioner. Færre udbetalinger for udstationerede nationale eksperter, kontraktansatte og andre eksterne ydelser giver en besparelse på 0,6 mio. EUR. Derudover giver det reducerede behov for aktiviteter som f.eks. uddannelse 0,1 mio. EUR og for lægelige ydelser 0,1 mio. EUR.

| — | I kategorien ejendomme (i afsnit II, bortset fra Résidence Palace) skyldes det ubrugte beløb på 1,9 mio. EUR udsættelse til 2011 af indretningsarbejder vedrørende sikkerhed (0,8 mio. EUR) og et mindre behov for andre indretnings- og installationsarbejder i Rådets lokaler (0,7 mio. EUR). Lavere lejeudgifter og udgifter til kontrakter vedrørende forebyggelse og overvågning er grunden til andre 0,2 mio. EUR. |
| --- | --- |

—

I kategorien ejendomme (i afsnit II, bortset fra Résidence Palace) skyldes det ubrugte beløb på 1,9 mio. EUR udsættelse til 2011 af indretningsarbejder vedrørende sikkerhed (0,8 mio. EUR) og et mindre behov for andre indretnings- og installationsarbejder i Rådets lokaler (0,7 mio. EUR). Lavere lejeudgifter og udgifter til kontrakter vedrørende forebyggelse og overvågning er grunden til andre 0,2 mio. EUR.

| — | Der blev sparet et beløb på 2,1 mio. EUR på it-udgifter på grund af mindre behov for:






  — | ekstern bistand og rådgivning (1,4 mio. EUR) |
| --- | --- | --- |

—

Der blev sparet et beløb på 2,1 mio. EUR på it-udgifter på grund af mindre behov for:

—

ekstern bistand og rådgivning (1,4 mio. EUR)

| — | reparation og vedligeholdelse af hardware og software (0,6 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

reparation og vedligeholdelse af hardware og software (0,6 mio. EUR)

| — | telekommunikation (0,1 mio. EUR). |
| --- | --- |

—

telekommunikation (0,1 mio. EUR).

| — | Færre afholdte udgifter til tolkning (36,6 mio. EUR) skyldes






  — | besparelser på 16,5 mio. EUR til generel tolkning |
| --- | --- | --- |

—

Færre afholdte udgifter til tolkning (36,6 mio. EUR) skyldes

—

besparelser på 16,5 mio. EUR til generel tolkning

| — | færre afholdte udgifter til rammebeløbene til tolkning efter anmodning fra de enkelte sprog, som beløb sig til i alt 20,1 mio. EUR. |
| --- | --- |

—

færre afholdte udgifter til rammebeløbene til tolkning efter anmodning fra de enkelte sprog, som beløb sig til i alt 20,1 mio. EUR.

| — | Det beløb, der var til rådighed til delegationernes rejseudgifter efter overførsler, var på 50 mio. EUR. Det oprindelige budget var på 36,8 mio. EUR, og derudover blev der overført 13,2 mio. EUR fra besparelserne på tolkning efter anmodning (11). Da medlemsstaterne skulle tilbagebetale ikke-afholdte beløb fra tidligere år, blev der kun indgået forpligtelser for 24,8 mio. EUR med henblik på efterfølgende betalinger i budgettet for 2010. |
| --- | --- |

—

Det beløb, der var til rådighed til delegationernes rejseudgifter efter overførsler, var på 50 mio. EUR. Det oprindelige budget var på 36,8 mio. EUR, og derudover blev der overført 13,2 mio. EUR fra besparelserne på tolkning efter anmodning (11). Da medlemsstaterne skulle tilbagebetale ikke-afholdte beløb fra tidligere år, blev der kun indgået forpligtelser for 24,8 mio. EUR med henblik på efterfølgende betalinger i budgettet for 2010.

| — | Gennemførelsen af bevillingerne til Den Europæiske Unions Tidende var 0,7 mio. EUR (14 %) mindre end forudset i budgettet. De færre afholdte udgifter er resultat af en ny kontrakt med Publikationskontoret, hvorefter prisen pr. side i 2010 faldt med 25 %. |
| --- | --- |

—

Gennemførelsen af bevillingerne til Den Europæiske Unions Tidende var 0,7 mio. EUR (14 %) mindre end forudset i budgettet. De færre afholdte udgifter er resultat af en ny kontrakt med Publikationskontoret, hvorefter prisen pr. side i 2010 faldt med 25 %.

| — | I afsnit III kan den forholdsvis lave gennemførelsesprocent forklares ud fra følgende faktorer:






  — | forsinkelsen i gennemførelsen af SESAME-projektet (2,8 mio. EUR) |
| --- | --- | --- |

—

I afsnit III kan den forholdsvis lave gennemførelsesprocent forklares ud fra følgende faktorer:

—

forsinkelsen i gennemførelsen af SESAME-projektet (2,8 mio. EUR)

| — | det mindre behov for udgifter i forbindelse med ejendomme (0,5 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

det mindre behov for udgifter i forbindelse med ejendomme (0,5 mio. EUR)

| — | det mindre behov for missions- og rejseudgifter til delegerede og udstationerede nationale eksperter (0,4 mio. EUR). |
| --- | --- |

—

det mindre behov for missions- og rejseudgifter til delegerede og udstationerede nationale eksperter (0,4 mio. EUR).

De færre afholdte udgifter i budgettet gav mulighed for at omfordele 40 mio. EUR ud over de 15 mio. EUR, der var øremærket i budgettet, til forskudsbetalinger til Résidence Palace.

4.3.3.   Budgetændringer i 2010

I regnskabsåret 2010 blev bevillingerne omfordelt ved forskellige overførsler. Skema 10 viser de afgørelser, hvorved budgetbevillingerne blev ændret i 2008-2010.

Skema 10

Budgetændringer i 2008-2010

| Ændring | Antal |
| --- | --- |
| Type | Retsgrundlag | 2008 | 2009 | 2010 |
| Ændringsbudgetter | Artikel 29 i FF | 0 | 1 | 0 |
| Overførsel B | Artikel 22 i FF | 72 | 46 | 47 |
| Overførsel C | Artikel 22 i FF | 3 | 2 | 2 |
| Overførsel D | Artikel 24 i FF | 1 | 0 | 0 |
| I alt | 76 | 49 | 49 |

Ændring

Antal

Type

Retsgrundlag

2008

2009

2010

Ændringsbudgetter

Artikel 29 i FF

0

1

0

Overførsel B

Artikel 22 i FF

72

46

47

Overførsel C

Artikel 22 i FF

3

2

2

Overførsel D

Artikel 24 i FF

1

0

0

I alt

76

49

49

C-overførslerne, der indebærer underretning af budgetmyndigheden (i overensstemmelse med finansforordningens artikel 22, stk. 1-3), blev foretaget for at styrke følgende poster:

| — | C1-overførsel den 29.10.2010:






  — | vedligeholdelsesarbejder i Rådets bygninger (1 mio. EUR) |
| --- | --- | --- |

—

C1-overførsel den 29.10.2010:

—

vedligeholdelsesarbejder i Rådets bygninger (1 mio. EUR)

| — | udgifter til sikkerhed og overvågning (0,3 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

udgifter til sikkerhed og overvågning (0,3 mio. EUR)

| — | vand, gas, elektricitet og varme (0,1 mio. EUR). |
| --- | --- |

—

vand, gas, elektricitet og varme (0,1 mio. EUR).

| — | C2-overførsel den 19.11.2010:






  — | forfinansiering af Résidence Palace-bygningen (40 mio. EUR) |
| --- | --- | --- |

—

C2-overførsel den 19.11.2010:

—

forfinansiering af Résidence Palace-bygningen (40 mio. EUR)

| — | godtgørelser til udstationerede nationale militærpersoner (0,2 mio. EUR). |
| --- | --- |

—

godtgørelser til udstationerede nationale militærpersoner (0,2 mio. EUR).

I 2010 blev ERR's budget internt ændret ved 47 B-overførsler, hvis retsgrundlag var finansforordningens artikel 22, stk. 4. Selv om disse overførsler ikke kræver forudgående underretning af budgetmyndigheden, skal de være behørigt begrundet, hvad angår både de poster, bevillingerne overføres til, og de poster, de skal tages fra.

Skema 11 giver en oversigt over de budgetposter, som blev ændret væsentligt (12) i 2010 ved forskellige overførsler.

Skema 11

Budgetposter, for hvilke der blev foretaget væsentlige overførsler i 2010

| (EUR) |
| --- |
| Konto/Artikel | Udgiftsomåde | Type overførsel | Oprindeligt budget 2010 | Overførsler | Endelige bevillinger | Forskel |
| 1102 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold | B | 60 026 000 | 2 050 000 | 62 076 000 | 3 % |
| 1106 | Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | B | 5 540 000 | –2 050 000 | 3 490 000 | –37 % |
| 1200 | Øvrige ansatte | B | 3 970 000 | 365 000 | 4 335 000 | 9 % |
| 1201 | Udstationerede nationale eksperter | B | 1 522 000 | – 450 000 | 1 072 000 | –30 % |
| 2002 | Ejendomserhvervelse | C | 15 000 000 | 40 000 000 | 55 000 000 | 267 % |
| 2003 | Indretnings- og installationsarbejder | C | 4 160 000 | – 900 000 | 3 260 000 | –22 % |
| 2010 | Rengøring og vedligeholdelse | B,C | 14 378 000 | 1 411 500 | 15 789 500 | 10 % |
| 2011 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | B,C | 5 086 000 | – 914 500 | 4 171 500 | –18 % |
| 2012 | Bygningens sikkerhed og overvågning | B,C | 8 410 000 | 367 000 | 8 777 000 | 4 % |
| 2100 | Indkøb af edb-hardware og -software | B,C | 7 925 000 | 512 100 | 8 437 100 | 6 % |
| 2101 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edbsystemer | B,C | 17 996 000 | – 540 100 | 17 455 900 | –3 % |
| 2102 | Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software | B,C | 4 953 000 | –1 278 000 | 3 675 000 | –26 % |
| 2103 | Telekommunikation | B,C | 4 643 000 | – 738 000 | 3 905 000 | –16 % |
| 211 | Inventar | B,C | 1 259 000 | – 260 000 | 999 000 | –21 % |
| 2120 | Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg | B,C | 2 635 000 | –1 096 000 | 1 539 000 | –42 % |
| 2200 | Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | B,C | 36 792 000 | –5 084 240 | 31 707 760 | –14 % |
| 2202 | Udgifter til tolkning | B,C | 92 740 000 | –27 485 260 | 65 254 740 | –30 % |
| 2204 | Diverse udgifter til interne møder | B,C | 3 956 000 | –1 897 166 | 2 058 834 | –48 % |
| 2211 | Den Europæiske Unions Tidende | C | 5 115 000 | – 700 000 | 4 415 000 | –14 % |
| 3200 | Indkøb af edb-hardware og -software | B | 6 700 000 | – 716 000 | 5 984 000 | –11 % |
| 3202 | Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software | B | 750 000 | 618 000 | 1 368 000 | 82 % |

(EUR)

Konto/Artikel

Udgiftsomåde

Type overførsel

Oprindeligt budget 2010

Overførsler

Endelige bevillinger

Forskel

1102

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold

B

60 026 000

2 050 000

62 076 000

3 %

1106

Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

B

5 540 000

–2 050 000

3 490 000

–37 %

1200

Øvrige ansatte

B

3 970 000

365 000

4 335 000

9 %

1201

Udstationerede nationale eksperter

B

1 522 000

– 450 000

1 072 000

–30 %

2002

Ejendomserhvervelse

C

15 000 000

40 000 000

55 000 000

267 %

2003

Indretnings- og installationsarbejder

C

4 160 000

– 900 000

3 260 000

–22 %

2010

Rengøring og vedligeholdelse

B,C

14 378 000

1 411 500

15 789 500

10 %

2011

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

B,C

5 086 000

– 914 500

4 171 500

–18 %

2012

Bygningens sikkerhed og overvågning

B,C

8 410 000

367 000

8 777 000

4 %

2100

Indkøb af edb-hardware og -software

B,C

7 925 000

512 100

8 437 100

6 %

2101

Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edbsystemer

B,C

17 996 000

– 540 100

17 455 900

–3 %

2102

Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software

B,C

4 953 000

–1 278 000

3 675 000

–26 %

2103

Telekommunikation

B,C

4 643 000

– 738 000

3 905 000

–16 %

211

Inventar

B,C

1 259 000

– 260 000

999 000

–21 %

2120

Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg

B,C

2 635 000

–1 096 000

1 539 000

–42 %

2200

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

B,C

36 792 000

–5 084 240

31 707 760

–14 %

2202

Udgifter til tolkning

B,C

92 740 000

–27 485 260

65 254 740

–30 %

2204

Diverse udgifter til interne møder

B,C

3 956 000

–1 897 166

2 058 834

–48 %

2211

Den Europæiske Unions Tidende

C

5 115 000

– 700 000

4 415 000

–14 %

3200

Indkøb af edb-hardware og -software

B

6 700 000

– 716 000

5 984 000

–11 %

3202

Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software

B

750 000

618 000

1 368 000

82 %

4.4.   
  Fremførte bevillinger

4.4.1.   Gennemførelsen vedrørende fremførte bevillinger fra 2009

Som vist i skema 12 blev der fremført et beløb på 41 mio. EUR fra 2009 til 2010. Siden 2007 er det årlige fremførte beløb faldet fra 55 mio. EUR til 41 mio. EUR i 2009 (en reduktion på 25 %).

Skema 12

Gennemførelsen vedrørende fremførte bevillinger fra 2009 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Bevillinger fremført fra 2009 | Betalinger 2010 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne bevillinger |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 |
| Stillingsfortegnelse | 409 730 | 296 805 | 72,4 % | 112 925 |
| Øvrige personaleudgifter | 2 906 972 | 1 966 167 | 67,6 % | 940 805 |
| Bygninger (afsnit II) | 10 350 850 | 8 940 101 | 86,4 % | 1 410 749 |
| Databehandling (afsnit II) | 11 464 268 | 10 009 675 | 87,3 % | 1 454 594 |
| Udgifter til tolkning | 4 758 739 | 4 404 471 | 92,6 % | 354 268 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | — | — | | — |
| Den Europæiske Unions Tidende | 2 091 851 | 1 265 854 | 60,5 % | 825 998 |
| Afsnit III | 6 706 915 | 5 490 672 | 81,9 % | 1 216 243 |
| Refleksionsgruppen | 46 556 | 34 441 | 74,0 % | 12 115 |
| Diverse (afsnit II) | 2 326 494 | 1 833 125 | 78,8 % | 493 369 |
| Reserve | — | — | | — |
| I alt | 41 062 375 | 34 241 310 | 83,4 % | 6 821 065 |

(EUR)

Kategori

Bevillinger fremført fra 2009

Betalinger 2010

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne bevillinger

1

2

3=2/1

4=1–2

Stillingsfortegnelse

409 730

296 805

72,4 %

112 925

Øvrige personaleudgifter

2 906 972

1 966 167

67,6 %

940 805

Bygninger (afsnit II)

10 350 850

8 940 101

86,4 %

1 410 749

Databehandling (afsnit II)

11 464 268

10 009 675

87,3 %

1 454 594

Udgifter til tolkning

4 758 739

4 404 471

92,6 %

354 268

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

—

—

—

Den Europæiske Unions Tidende

2 091 851

1 265 854

60,5 %

825 998

Afsnit III

6 706 915

5 490 672

81,9 %

1 216 243

Refleksionsgruppen

46 556

34 441

74,0 %

12 115

Diverse (afsnit II)

2 326 494

1 833 125

78,8 %

493 369

Reserve

—

—

—

I alt

41 062 375

34 241 310

83,4 %

6 821 065

Gennemførelsesprocenten for de bevillinger, der blev fremført fra 2009, var på 83,4 %. Selv om der er sket en forøgelse af gennemførelsen sammenholdt med året før, har den samlede gennemførelse endnu ikke nået det forventede niveau (> 95 %).

Hovedårsagerne til den lave gennemførelsesprocent er

| — | hel eller delvis manglende levering til GSR af bestilte arbejder, varer eller tjenester i årets løb |
| --- | --- |

—

hel eller delvis manglende levering til GSR af bestilte arbejder, varer eller tjenester i årets løb

| — | manglende modtagelse af fakturaer for leverede arbejder, tjenester eller varer. Det skal bemærkes, at dette nødvendigvis udgør en budgetbyrde for kommende år. |
| --- | --- |

—

manglende modtagelse af fakturaer for leverede arbejder, tjenester eller varer. Det skal bemærkes, at dette nødvendigvis udgør en budgetbyrde for kommende år.

4.4.2.   Bevillinger fremført fra 2010 til 2011

De bevillinger, der blev fremført fra 2010 til 2011, udgjorde i alt 49,8 mio. EUR, hvilket er 8,7 mio. EUR mere end året før (skema 13).

Skema 13

Gennemførelsen vedrørende fremførte bevillinger fra 2010 til 2011 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2010 (oprindeligt) | Budget 2010 (13) (endeligt) | Forpligtelser | Bevillinger fremført til 2011 | Fremførelsesprocent |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Stillingsfortegnelse | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 458 005 | 0,1 % |
| Øvrige personaleudgifter | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 3 750 088 | 17,5 % |
| Bygninger (afsnit II) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 10 083 292 | 26,7 % |
| Databehandling (afsnit II) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 13 650 299 | 41,0 % |
| Udgifter til tolkning | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 6 082 706 | 10,8 % |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | — | 0,0 % |
| Den Europæiske Unions Tidende | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 2 411 962 | 54,6 % |
| Afsnit III | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 8 449 665 | 26,6 % |
| Refleksionsgruppen | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 68 310 | 19,3 % |
| Diverse (afsnit II) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 4 807 312 | 37,5 % |
| Reserve | 6 000 000 | 6 000 000 | | — | |
| Tilsammen (eksl. erhvervelser) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 49 761 639 | 9,3 % |
| Ejendomserhvervelse | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | — | |
| I alt | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 49 761 639 | 8,4 % |

(EUR)

Kategori

Budget 2010 (oprindeligt)

Budget 2010 (13) (endeligt)

Forpligtelser

Bevillinger fremført til 2011

Fremførelsesprocent

1

2

3

4

5=4/3

Stillingsfortegnelse

323 970 000

323 727 000

315 055 730

458 005

0,1 %

Øvrige personaleudgifter

23 512 000

23 512 000

21 480 604

3 750 088

17,5 %

Bygninger (afsnit II)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

10 083 292

26,7 %

Databehandling (afsnit II)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

13 650 299

41,0 %

Udgifter til tolkning

92 740 000

65 254 740

56 155 695

6 082 706

10,8 %

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

36 792 000

31 707 760

24 823 821

—

0,0 %

Den Europæiske Unions Tidende

5 115 000

4 415 000

4 415 000

2 411 962

54,6 %

Afsnit III

35 939 000

36 169 000

31 729 080

8 449 665

26,6 %

Refleksionsgruppen

533 000

533 000

353 857

68 310

19,3 %

Diverse (afsnit II)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

4 807 312

37,5 %

Reserve

6 000 000

6 000 000

—

Tilsammen (eksl. erhvervelser)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

49 761 639

9,3 %

Ejendomserhvervelse

15 000 000

55 000 000

55 000 000

—

I alt

633 552 000

633 552 000

592 855 947

49 761 639

8,4 %

Stigningen i fremførte beløb i 2010 sammenholdt med 2009 skyldes hovedsagelig følgende kategorier:

| — | øvrige personaleudgifter, navnlig bevillinger til missioner, med 1,1 mio. EUR |
| --- | --- |

—

øvrige personaleudgifter, navnlig bevillinger til missioner, med 1,1 mio. EUR

| — | databehandling (afsnit II), navnlig eksterne ydelser og konsulenter, med 2,1 mio. EUR |
| --- | --- |

—

databehandling (afsnit II), navnlig eksterne ydelser og konsulenter, med 2,1 mio. EUR

| — | udgifter til tolkning med 1,3 mio. EUR |
| --- | --- |

—

udgifter til tolkning med 1,3 mio. EUR

| — | edb-udgifter i afsnit III med 2,5 mio. EUR |
| --- | --- |

—

edb-udgifter i afsnit III med 2,5 mio. EUR

| — | Diverse (afsnit II): fornyelse af multimedieudstyr i konferencelokalerne med 1 mio. EUR. |
| --- | --- |

—

Diverse (afsnit II): fornyelse af multimedieudstyr i konferencelokalerne med 1 mio. EUR.

4.5.   
  Formålsbestemte indtægter

4.5.1.   Formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2010

De formålsbestemte indtægter, der var akkumuleret inden 2010, beløb sig til i alt 41,7 mio. EUR. Heraf blev der indgået forpligtelser for 40 mio. EUR, og 1,7 mio. EUR blev fremført til 2011 (skema 14). Det beløb, der var til rådighed ved udgangen af regnskabsåret 2010, var 70 % (4,3 mio. EUR) lavere end i 2009. Trods den positive udvikling i anvendelsen af de formålsbestemte indtægter fra før 2010 bør beløbet i princippet være på 0 ved regnskabsårets udgang (artikel 10 i FF).

Skema 14

Gennemførelsen vedrørende formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2010 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter inden 2010 | Forpligtelser | Formålsbestemte indtægter til rådighed |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Stillingsfortegnelse | 1 813 471 | 1 813 471 | — |
| Øvrige personaleudgifter | 3 015 226 | 2 172 592 | 842 634 |
| Bygninger (afsnit II) | 1 686 125 | 1 634 793 | 51 332 |
| Databehandling (afsnit II) | 2 003 020 | 1 725 134 | 277 886 |
| Udgifter til tolkning | 9 866 351 | 9 866 351 | — |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 18 982 681 | 18 982 681 | — |
| Den Europæiske Unions Tidende | 307 413 | 307 413 | — |
| Afsnit III | 1 594 362 | 1 086 505 | 507 857 |
| Diverse (afsnit II) | 2 464 554 | 2 399 937 | 64 617 |
| Reserve | — | — | — |
| I alt | 41 733 201 | 39 988 877 | 1 744 325 |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter inden 2010

Forpligtelser

Formålsbestemte indtægter til rådighed

1

2

3=1–2

Stillingsfortegnelse

1 813 471

1 813 471

—

Øvrige personaleudgifter

3 015 226

2 172 592

842 634

Bygninger (afsnit II)

1 686 125

1 634 793

51 332

Databehandling (afsnit II)

2 003 020

1 725 134

277 886

Udgifter til tolkning

9 866 351

9 866 351

—

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

18 982 681

18 982 681

—

Den Europæiske Unions Tidende

307 413

307 413

—

Afsnit III

1 594 362

1 086 505

507 857

Diverse (afsnit II)

2 464 554

2 399 937

64 617

Reserve

—

—

—

I alt

41 733 201

39 988 877

1 744 325

De beløb, der er til rådighed ved udgangen af 2010, vedrører navnlig

| — | øvrige personaleudgifter i forbindelse med vuggestuer og fritidshjem, 0,7 mio. EUR |
| --- | --- |

—

øvrige personaleudgifter i forbindelse med vuggestuer og fritidshjem, 0,7 mio. EUR

| — | databehandling, navnlig ekstern service og rådgivning, 0,3 mio. EUR |
| --- | --- |

—

databehandling, navnlig ekstern service og rådgivning, 0,3 mio. EUR

| — | afsnit III, delegationernes rammebeløb til rejseudgifter i forbindelse med FSFP, 0,5 mio. EUR. |
| --- | --- |

—

afsnit III, delegationernes rammebeløb til rejseudgifter i forbindelse med FSFP, 0,5 mio. EUR.

4.5.2.   Formålsbestemte indtægter akkumuleret i 2010

De formålsbestemte indtægter, der blev akkumuleret i 2010, beløb sig til i alt 32 mio. EUR (skema 15). Heraf blev 4,7 mio. EUR brugt i løbet af regnskabsåret, og et beløb på 27,3 mio. EUR blev fremført til 2011 i overensstemmelse med artikel 10 i FF.

Skema 15

Gennemførelsen vedrørende formålsbestemte indtægter akkumuleret i 2010 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter 2009 | Forpligtelser | Formålsbestemte indtægter til rådighed |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Stillingsfortegnelse | 1 230 778 | | 1 230 778 |
| Øvrige personaleudgifter | 1 216 173 | 7 865 | 1 208 308 |
| Bygninger (afsnit II) | 978 547 | 356 001 | 622 546 |
| Databehandling (afsnit II) | 892 045 | 191 624 | 700 421 |
| Udgifter til tolkning | 2 227 077 | | 2 227 077 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 23 359 896 | 3 654 819 | 19 705 077 |
| Den Europæiske Unions Tidende | 250 228 | | 250 228 |
| Afsnit III | 1 038 349 | 49 673 | 988 675 |
| Diverse (afsnit II) | 837 496 | 425 038 | 412 459 |
| Reserve | — | — | — |
| I alt | 32 030 590 | 4 685 020 | 27 345 569 |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter 2009

Forpligtelser

Formålsbestemte indtægter til rådighed

1

2

3=1–2

Stillingsfortegnelse

1 230 778

1 230 778

Øvrige personaleudgifter

1 216 173

7 865

1 208 308

Bygninger (afsnit II)

978 547

356 001

622 546

Databehandling (afsnit II)

892 045

191 624

700 421

Udgifter til tolkning

2 227 077

2 227 077

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

23 359 896

3 654 819

19 705 077

Den Europæiske Unions Tidende

250 228

250 228

Afsnit III

1 038 349

49 673

988 675

Diverse (afsnit II)

837 496

425 038

412 459

Reserve

—

—

—

I alt

32 030 590

4 685 020

27 345 569

Størstedelen (76 %) af de formålsbestemte indtægter er knyttet til rejseudgifter til delegationerne (23,4 mio. EUR i afsnit II og 0,9 mio. EUR i afsnit III). Beløbet på 2,2 mio. EUR til tolkning stammer fra supplerende betalinger for visse sprog.

Resten er hovedsagelig knyttet til andre institutioners tilbagebetaling af beløb for forskellige aktiviteter og systemer, såsom deltagelse i det fælles finansielle system med Rådet, betaling for pladser i Rådets vuggestuer og andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med Rådets administration.

---

(1)  Artikel 316 i TEUF: "Europa-Parlamentets, Det Europæiske Råds og Rådets, Kommissionens samt Den Europæiske Unions Domstols udgifter opføres i særskilte afsnit i budgettet, dog således at en særlig ordning kan gennemføres for visse fællesudgifter."

(2)  Inflation i 2009-2010: 2,0 %, justering af vederlag og rammebeløb til tolkning 2,2 %.

(3)  I 2009 blev reserven reduceret med 1,06 mio. EUR for at finansiere arbejdet i Refleksionsgruppen.

(4)  Ændringsskrivelsens (15639/1/09) samlede indvirkning på Rådets foreløbige budgetforslag for 2010 på 25 mio. EUR er inkl. en forøgelse på 23,5 mio. EUR + 1,5 mio. EUR, der er øremærket fra reserven på 2,5 mio. EUR.

(5)  Det endelige budget efter fradrag af 40 mio. EUR for den europæiske økonomiske genopretningsplan i december 2009 var på 563 mio. EUR.

(6)  6 møder i Det Europæiske Råd og 1 topmøde med stats- og regeringscheferne i euroområdet i 2010.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (KOM(2009) 126 endelig) om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner

(8)  14329/10 FIN 428: Ændringsskrivelse nr. 1 til forslaget til budget for 2011.

(9)  Inkl. interne omfordelinger af bevillingerne.

(10)  I 2009 var i gennemsnit 91 % af stillingerne besat. Begge år blev de relevante bevillinger nedsat med en fast sats på 7 %.

(11)  I overensstemmelse med afgørelse nr. 111/07 overfører GSR 66 % af de ikke-afholdte beløb til delegationernes rammebeløb til rejseudgifter, idet disse beløb skal anvendes inden for det samme regnskabsår. I 2010 svarede dette til et beløb på 13,2 mio. EUR.

(12)  Nettobeløb > 250 000 EUR.

(13)  Inkl. Interne omfordelinger af bevillingerne.

---

BILAG

RÅDET

ANVENDELSE AF BEVILLINGERNE FOR 2010

| Budgetpost | Oprindelige bevillinger 2010 | Overførsler/ændringer 2010 | Endelige bevillinger 2010 | Forpligtelser 2010 | Betalinger 2010 | Automatisk fremførsel til 2011 | Fremførsel i henhold til afgørelse til 2011 | Bortfaldne bevillinger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Grundløn | 304 000,00 | 5 000,00 | 309 000,00 | 303 917,28 | 303 917,28 | | | 5 082,72 |
| 1001 | Rettigheder knyttet til stillingen | 64 000,00 | 1 000,00 | 65 000,00 | 62 604,48 | 62 604,48 | | | 2 395,52 |
| 1002 | Rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold | 27 000,00 | | 27 000,00 | 8 122,56 | 8 122,56 | | | 18 877,44 |
| 1003 | Social sikring | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 12 491,04 | 1 509 | | 2 000,00 |
| 1004 | Andre administrationsudgifter | 900 000,00 | | 900 000,00 | 631 333,39 | 314 863,29 | 316 470 | | 268 666,61 |
| 1006 | Rettigheder knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse | 86 000,00 | 9 000,00– | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Vederlag og andre rettigheder | 1 394 000,00 | | 1 394 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979,06 | | 374 022,29 |
| 1020 | Formålsbestemt reserve til ændrede rettigheder | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| 102 | Formålsbestemt reserve | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| Kapitel 10 i alt — Medlemmer af institutionen | 1 534 000,00 | | 1 534 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979 | | 514 022,29 |
| 1100 | Grundløn | 236 663 000,00 | 243 000,00– | 236 420 000,00 | 234 278 075,99 | 234 278 075,99 | | | 2 141 924,01 |
| 1101 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen | 4 862 000,00 | | 4 862 000,00 | 4 300 493,74 | 4 300 493,74 | | | 561 506,26 |
| 1102 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold | 60 026 000,00 | 2 050 000,00 | 62 076 000,00 | 61 536 845,88 | 61 536 846 | | | 539 154,12 |
| 1103 | Social sikring | 10 365 000,00 | | 10 365 000,00 | 10 130 300,75 | 10 129 301 | 1 000 | | 234 699,25 |
| 1104 | Justeringskoefficienter | 246 000,00 | | 246 000,00 | 130 693,16 | 130 693 | | | 115 306,84 |
| 1105 | Overarbejde | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 688 320,89 | 1 688 320,89 | | | 586 679,11 |
| 1106 | Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | 5 540 000,00 | 2 050 000,00– | 3 490 000,00 | 2 991 000,00 | 2 533 995,23 | 457 004,77 | | 499 000,00 |
| 110 | Vederlag og andre rettigheder | 319 977 000,00 | 243 000,00– | 319 734 000,00 | 315 055 730,41 | 314 597 725,64 | 458 004,77 | | 4 678 269,59 |
| 1110 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 479 000,00 | 157 000,00– | 322 000,00 | 315 734,79 | 315 734,79 | | | 6 265,21 |
| 1111 | Godtgørelser i forbindelse med endelig udtræden af tjenesten | 337 000,00 | 238 000,00 | 575 000,00 | 569 155,97 | 569 155,97 | | | 5 844,03 |
| 1112 | Tidligere generalsekretærers rettigheder | 481 000,00 | 81 000,00– | 400 000,00 | 390 278,74 | 390 278,74 | | | 9 721,26 |
| 111 | Udtræden | 1 297 000,00 | | 1 297 000,00 | 1 275 169,50 | 1 275 170 | | | 21 830,50 |
| 1120 | Formålbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) | 3 993 000,00 | | 3 993 000,00 | | | | | 3 993 000,00 |
| 1121 | Formålsbestemt reserve (pensionister, herunder pensionerede efter særlig fratrædelsesordning) | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | 17 000,00 |
| 112 | Formålsbestemt reserve | 4 010 000,00 | | 4 010 000,00 | | | | | 4 010 000,00 |
| Kapitel 11 i alt — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 325 284 000,00 | 243 000,00– | 325 041 000,00 | 316 330 899,91 | 315 872 895,14 | 458 004,77 | | 8 710 100,09 |
| 1200 | Øvrige ansatte | 3 970 000,00 | 365 000,00 | 4 335 000,00 | 4 215 499,16 | 4 213 681,28 | 1 817,88 | | 119 500,84 |
| 1201 | Udstationerede nationale eksperter | 1 522 000,00 | 450 000,00– | 1 072 000,00 | 1 016 204,81 | 1 011 941,67 | 4 263,14 | | 55 795,19 |
| 1202 | Praktikantophold | 537 000,00 | 6 000,00 | 543 000,00 | 537 412,60 | 511 714,03 | 25 698,57 | | 5 587,40 |
| 1203 | Eksterne ydelser | 1 870 000,00 | 229 000,00 | 2 099 000,00 | 1 951 593,19 | 1 398 787,78 | 552 805,41 | | 147 406,81 |
| 1204 | Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten | 150 000,00 | 150 000– | | | | | | |
| 120 | Øvrige ansatte og eksterne ydelser | 8 049 000,00 | | 8 049 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 328 290,24 |
| 122 | Formålsbestemt reserve | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| 122 | Formålsbestemt reserve | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| Kapitel 12 i alt — Øvrige ansatte og eksterne ydelser | 8 118 000,00 | | 8 118 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 397 290,24 |
| 1300 | Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse | 200 000,00 | | 200 000,00 | 182 763,68 | 170 287,08 | 12 476,60 | | 17 236,32 |
| 1301 | Efteruddannelse og faglig videreuddannelse | 1 728 000,00 | | 1 728 000,00 | 1 590 032,75 | 905 562,42 | 684 470,33 | | 137 967,25 |
| 130 | Udgifter til forvaltning af personale | 1 928 000,00 | | 1 928 000,00 | 1 772 796,43 | 1 075 849,50 | 696 946,93 | | 155 203,57 |
| 1310 | Ekstraordinær hjælp | 40 000,00 | 1 000,00– | 39 000,00 | 39 000,00 | 35 284,78 | 3 715,22 | | |
| 1311 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte | 119 000,00 | 43 730,00 | 162 730,00 | 159 401,09 | 134 401,09 | 25 000,00 | | 3 328,91 |
| 1312 | Supplerende støtte til handicappede | 110 000,00 | 42 730,00– | 67 270,00 | 66 550,00 | 33 999,06 | 32 550,94 | | 720,00 |
| 1313 | Andre velfærdsudgifter | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 592,75 | 65 274,45 | 318 | | 407,25 |
| 131 | Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 335 000,00 | | 335 000,00 | 330 543,84 | 268 959,38 | 61 584,46 | | 4 456,16 |
| 1320 | Lægetjeneste | 471 000,00 | | 471 000,00 | 385 016,27 | 249 161,47 | 135 854,80 | | 85 983,73 |
| 1321 | Restauranter og kantiner | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 927 000,00 | 905 737,72 | 21 262,28 | | 173 000,00 |
| 1322 | Vuggestuer og fritidshjem | 2 037 000,00 | | 2 037 000,00 | 1 951 085,00 | 1 726 244,30 | 224 840,70 | | 85 915,00 |
| 132 | Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 3 608 000,00 | | 3 608 000,00 | 3 263 101,27 | 2 881 143,49 | 381 957,78 | | 344 898,73 |
| 1331 | Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet | 6 275 000,00 | 170 000,00– | 6 105 000,00 | 5 528 305,51 | 3 930 532,11 | 1 597 773,40 | | 576 694,49 |
| 1332 | Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd | 400 000,00 | 170 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 460 738,42 | 109 261,58 | | |
| 133 | Tjenesterejser | 6 675 000,00 | | 6 675 000,00 | 6 098 305,51 | 4 391 270,53 | 1 707 034,98 | | 576 694,49 |
| Kapitel 13 i alt — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 12 546 000,00 | | 12 546 000,00 | 11 464 747,05 | 8 617 222,90 | 2 847 524,15 | | 1 081 252,95 |
| AFSNIT 1 I ALT — Personer, der er knyttet til institutionen | 347 482 000,00 | 243 000,00– | 347 239 000,00 | 336 536 334,43 | 332 328 241,45 | 4 208 092,98 | | 10 702 665,57 |
| 2000 | Husleje | 4 332 000,00 | 81 000,00– | 4 251 000,00 | 4 120 141,93 | 4 115 644,24 | 4 497,69 | | 130 858,07 |
| 2002 | Ejendomserhvervelse | 15 000 000,00 | 40 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | | | |
| 2003 | Indretnings- og installationsarbejder | 4 160 000,00 | 900 000,00– | 3 260 000,00 | 2 644 631,72 | 756 012,37 | 1 888 619,35 | | 615 368,28 |
| 2004 | Sikringsarbejder | 2 197 000,00 | | 2 197 000,00 | 1 469 302,65 | 189 971,34 | 1 279 331,31 | | 727 697,35 |
| 2005 | Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger | 603 000,00 | | 603 000,00 | 510 778,00 | 198 351,73 | 312 426,27 | | 92 222,00 |
| 200 | Ejendomme | 26 292 000,00 | 39 019 000,00 | 65 311 000,00 | 63 744 854,30 | 60 259 979,68 | 3 484 874,62 | | 1 566 145,70 |
| 2010 | Rengøring og vedligeholdelse | 14 378 000,00 | 1 411 500,00 | 15 789 500,00 | 15 686 213,27 | 11 557 442,46 | 4 128 770,81 | | 103 286,73 |
| 2011 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 5 086 000,00 | 914 500,00– | 4 171 500,00 | 4 132 686,71 | 2 874 711,85 | 1 257 974,86 | | 38 813,29 |
| 2012 | Bygningers sikkerhed og overvågning | 8 410 000,00 | 367 000,00 | 8 777 000,00 | 8 650 819,12 | 7 592 837,65 | 1 057 981,47 | | 126 180,88 |
| 2013 | Forsikringer | 205 000,00 | 5 000,00– | 200 000,00 | 179 772,02 | 179 772,02 | | | 20 227,98 |
| 2014 | Andre ejendomsudgifter | 546 000,00 | 193 000,00– | 353 000,00 | 313 337,31 | 159 646,70 | 153 690,61 | | 39 662,69 |
| 201 | Udgifter vedrørende bygninger | 28 625 000,00 | 666 000,00 | 29 291 000,00 | 28 962 828,43 | 22 364 410,68 | 6 598 417,75 | | 328 171,57 |
| Kapitel 20 i alt — Fast ejendom og omkostninger i forbindelse hermed | 54 917 000,00 | 39 685 000,00 | 94 602 000,00 | 92 707 682,73 | 82 624 390 | 10 083 292 | | 1 894 317,27 |
| 2100 | Indkøb af edb-hardware og software | 7 925 000,00 | 512 100,00 | 8 437 100,00 | 8 419 553,11 | 4 489 279,57 | 3 930 273,54 | | 17 546,89 |
| 2101 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer | 17 996 000 | 540 100,00– | 17 455 900,00 | 17 350 546,20 | 10 384 878,17 | 6 965 668,03 | | 105 353,80 |
| 2102 | Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og software | 4 953 000,00 | 1 278 000,00– | 3 675 000,00 | 3 651 831,98 | 2 570 161,49 | 1 081 670,49 | | 23 168,02 |
| 2103 | Telekommunikation | 4 643 000,00 | 738 000,00– | 3 905 000,00 | 3 896 255,14 | 2 223 567,99 | 1 672 687,15 | | 8 744,86 |
| 210 | Databehandling og telekommunikation | 35 517 000,00 | 2 044 000,00– | 33 473 000,00 | 33 318 186,43 | 19 667 887,22 | 13 650 299,21 | | 154 813,57 |
| 2111 | Indkøb og udskiftning af inventar | 1 259 000,00 | 260 000,00– | 999 000,00 | 909 415,80 | 183 652,08 | 725 763,72 | | 89 584,20 |
| 2112 | Leje, vedligeholdelse og reparation af inventar | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 062,75 | 16 725,01 | 8 337,74 | | 4 937,25 |
| 211 | Inventar | 1 279 000,00 | 250 000,00– | 1 029 000,00 | 934 478,55 | 200 377,09 | 734 101,46 | | 94 521,45 |
| 2120 | Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg | 2 635 000,00 | 1 096 000,00– | 1 539 000,00 | 1 379 202,73 | 267 287,66 | 1 111 915,07 | | 159 797,27 |
| 2121 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 340,04 | 8 659,96 | | |
| 2122 | Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg | 682 000,00 | 174 000,00– | 508 000,00 | 443 357,53 | 312 342,20 | 131 015,33 | | 64 642,47 |
| 212 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 3 362 000,00 | 1 270 000,00– | 2 092 000,00 | 1 867 560,26 | 615 969,90 | 1 251 590,36 | | 224 439,74 |
| 2131 | Køb og udskiftning af vognparken | 70 000,00 | 70 000,00– | | | | | | |
| 2132 | Leje, vedligeholdelse og reparation af vognparken | 486 000,00 | 246 000,00– | 240 000,00 | 213 787,30 | 185 454,49 | 28 332,81 | | 26 212,70 |
| 2133 | Plan vedrørende mobilitet | 430 000,00 | 175 000,00– | 255 000,00 | 255 000,00 | 155 129,39 | 99 870,61 | | |
| 213 | Transport | 986 000,00 | 491 000,00– | 495 000,00 | 468 787,30 | 340 583,88 | 128 203,42 | | 26 212,70 |
| Kapitel 21 i alt — Databehandling, udstyr og inventar | 41 144 000,00 | 4 055 000,00– | 37 089 000,00 | 36 589 012,54 | 20 824 818,09 | 15 764 194,45 | | 499 987,46 |
| 2200 | Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 36 792 000,00 | 5 084 240,00– | 31 707 760,00 | 24 823 821,00 | 24 823 821,00 | | | 6 883 939,00 |
| 2201 | Diverse rejseudgifter | 175 000,00 | 138 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 177 035,77 | 135 964,23 | | |
| 2202 | Udgifter til tolkning | 92 740 000,00 | 27 485 260,00– | 65 254 740,00 | 56 155 695,42 | 50 072 989,42 | 6 082 706,00 | | 9 099 044,58 |
| 2203 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 2 088 000,00 | 151 333,67– | 1 936 666,33 | 1 879 083,92 | 1 393 795,10 | 485 288,82 | | 57 582,41 |
| 2204 | Diverse udgifter til interne møder | 3 956 000,00 | 1 897 166,33– | 2 058 833,67 | 2 049 275,39 | 1 400 181 | 649 095 | | 9 558,28 |
| 2205 | Afholdelse af konferencer, kongresser og møder | 912 000,00 | 25 000,00 | 937 000,00 | 647 260,53 | 607 272,40 | 39 988,13 | | 289 739,47 |
| 220 | Møder og konferencer | 136 663 000,00 | 34 455 000– | 102 208 000,00 | 85 868 136,26 | 78 475 094,35 | 7 393 041,91 | | 16 339 863,74 |
| 2210 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 883 000,00 | 30 000,00 | 913 000,00 | 889 564,60 | 650 975,90 | 238 588,70 | | 23 435,40 |
| 2211 | Den Europæiske Unions Tidende | 5 115 000,00 | 700 000,00– | 4 415 000,00 | 4 415 000,00 | 2 003 038,48 | 2 411 961,52 | | |
| 2212 | Generelle publikationer | 560 000,00 | | 560 000,00 | 401 996,54 | 160 482,50 | 241 514,04 | | 158 003,46 |
| 2213 | Information og offentlige arrangementer | 1 495 000,00 | 155 000,00– | 1 340 000,00 | 1 034 140,07 | 853 471,86 | 180 668,21 | | 305 859,93 |
| 221 | Information | 8 053 000,00 | 825 000,00– | 7 228 000,00 | 6 740 701,21 | 3 667 968,74 | 3 072 732,47 | | 487 298,79 |
| 2221 | New York | 345 000,00 | | 345 000,00 | 314 968,07 | 285 678,51 | 29 289,56 | | 30 031,93 |
| 2222 | Genève | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,99 | 104 945,69 | 12 054,30 | | 0,01 |
| 222 | Forbindelseskontorer | 462 000,00 | | 462 000,00 | 431 968,06 | 390 624,20 | 41 344 | | 30 031,94 |
| 2230 | Kontorartikler | 1 254 000,00 | 199 000,00– | 1 055 000,00 | 1 019 509,03 | 506 924,23 | 512 584,80 | | 35 490,97 |
| 2231 | Porto | 170 000,00 | 39 000,00– | 131 000,00 | 131 000,00 | 94 938,24 | 36 061,76 | | |
| 2232 | Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer | 40 000,00 | 10 000 | 50 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | 23 000,00 |
| 2235 | Finansielle udgifter | 45 000,00 | | 45 000,00 | 30 700,00 | 23 454,41 | 7 245,59 | | 14 300,00 |
| 2236 | Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger | 600 000,00 | 108 000,00– | 492 000,00 | 492 000,00 | 426 721,33 | 65 278,67 | | |
| 2237 | Andre driftsudgifter | 250 000,00 | 1 000,00– | 249 000,00 | 198 966,08 | 166 170,53 | 32 795,55 | | 50 033,92 |
| 223 | Diverse udgifter | 2 359 000,00 | 337 000,00– | 2 022 000,00 | 1 899 175,11 | 1 218 208,74 | 680 966,37 | | 122 824,89 |
| Kapitel 22 i alt — Driftsudgifter | 147 537 000,00 | 35 617 000,00– | 111 920 000,00 | 94 939 980,64 | 83 751 896,03 | 11 188 084,61 | | 16 980 019,36 |
| AFSNIT 2 I ALT — Ejendomme, udstyr og driftsudgifter | 243 598 000,00 | 13 000 | 243 611 000,00 | 224 236 675,91 | 187 201 104,48 | 37 035 571,43 | | 19 374 324,09 |
| 3000 | Godtgørelser til udstationerede nationale militærpersoner | 7 100 000,00 | 200 000,00 | 7 300 000,00 | 7 097 900,74 | 6 946 086,94 | 151 813,80 | | 202 099,26 |
| 3001 | Godtgørelser til de nationale eksperter, der er udstationeret som led i aktiviteter i forbindelse med ESFP/FUSP | 2 300 000,00 | 28 500,00 | 2 328 500,00 | 2 274 192,69 | 2 252 562,41 | 21 630,28 | | 54 307,31 |
| 3002 | Særlige rådgivere i forbindelse med ESFP/FUSP | 179 000,00 | 1 500,00 | 180 500,00 | 177 186,58 | 177 186,58 | | | 3 313,42 |
| 300 | Øvrige ansatte og eksterne personer | 9 579 000,00 | 230 000 | 9 809 000,00 | 9 549 280,01 | 9 375 835,93 | 173 444,08 | | 259 719,99 |
| 3010 | Tjenesterejser | 1 380 000,00 | | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 917 384,17 | 462 616 | | |
| 3011 | Efteruddannelse og faglig videreuddannelse | 20 000,00 | | 20 000,00 | 16 359,00 | 16 359,00 | | | 3 641,00 |
| 301 | Andre udgifter til personale | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 1 396 359,00 | 933 743,17 | 462 615,83 | | 3 641,00 |
| Kapitel 30 i alt — Personale | 10 979 000,00 | 230 000,00 | 11 209 000,00 | 10 945 639,01 | 10 309 579,10 | 636 059,91 | | 263 360,99 |
| 3100 | Husleje | 4 821 000,00 | | 4 821 000,00 | 4 668 134,43 | 4 647 970,87 | 20 163,56 | | 152 865,57 |
| 3103 | Indretnings- og installationsarbejder | 255 000,00 | 117 000,00– | 138 000,00 | 10 157,65 | 6 579,24 | 3 578,41 | | 127 842,35 |
| 3104 | Sikringsarbejder | 355 000,00 | | 355 000,00 | 35 210,34 | 1 598,01 | 33 612,33 | | 319 789,66 |
| 3105 | Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 310 | Ejendomme | 5 436 000,00 | 117 000,00– | 5 319 000,00 | 4 713 502,42 | 4 656 148,12 | 57 354,30 | | 605 497,58 |
| 3110 | Rengøring og vedligeholdelse | 810 000,00 | 95 000,00 | 905 000,00 | 847 668,01 | 655 326 | 192 342 | | 57 331,99 |
| 3111 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 558 000,00 | 22 000,00 | 580 000,00 | 579 500,00 | 432 288,96 | 147 211,04 | | 500,00 |
| 3112 | Bygningers sikkerhed og overvågning | 1 938 000,00 | | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | 1 722 671,44 | 215 328,56 | | |
| 3113 | Forsikringer | 13 000,00 | | 13 000,00 | 10 109,62 | 10 109,33 | 0 | | 2 890,38 |
| 3114 | Andre ejendomsudgifter | 48 000,00 | | 48 000,00 | 27 789,89 | 12 494,17 | 15 295,72 | | 20 210,11 |
| 311 | Udgifter vedrørende bygninger | 3 367 000,00 | 117 000 | 3 484 000,00 | 3 403 067,52 | 2 832 889,70 | 570 178 | | 80 932,48 |
| Kapitel 31 i alt — Fast ejendom og omkostninger i forbindelse hermed | 8 803 000,00 | | 8 803 000,00 | 8 116 569,94 | 7 489 037,82 | 627 532 | | 686 430,06 |
| 3200 | Indkøb af edb-hardware og software | 6 700 000,00 | 716 000,00– | 5 984 000,00 | 4 006 600,64 | 1 481 362,41 | 2 525 238,23 | | 1 977 399,36 |
| 3201 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer | 5 600 000,00 | 54 000,00– | 5 546 000,00 | 4 787 888,02 | 1 729 566,48 | 3 058 321,54 | | 758 111,98 |
| 3202 | Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og software | 750 000,00 | 618 000,00 | 1 368 000,00 | 1 317 787,89 | 788 001,84 | 529 786,05 | | 50 212,11 |
| 3203 | Telekommunikation | 1 700 000,00 | 152 000,00 | 1 852 000,00 | 1 802 095,45 | 851 969,90 | 950 125,55 | | 49 904,55 |
| 320 | Databehandling og telekommunikation | 14 750 000,00 | | 14 750 000,00 | 11 914 372,00 | 4 850 900,63 | 7 063 471,37 | | 2 835 628,00 |
| 321 | Inventar | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706,00 | | 43 903,65 |
| 321 | Inventar | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706 | | 43 903,65 |
| Kapitel 32 i alt — Databehandling, udstyr og inventar | 14 850 000,00 | | 14 850 000,00 | 11 970 468,35 | 4 851 290,98 | 7 119 177,37 | | 2 879 531,65 |
| 3300 | Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 883 000,00 | | 883 000,00 | 322 721,00 | 322 721,00 | | | 560 279,00 |
| 3301 | Diverse rejseudgifter | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 765,07 | 4 234,93 | | |
| 3303 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 25 000,00 | 13 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 29 369,13 | 8 630,87 | | |
| 3304 | Administrative udgifter i forbindelse med rejser | 20 000,00 | 13 000,00– | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| 3305 | Diverse udgifter til møder | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 525,00 | 12 986,39 | 2 538,61 | | 4 475,00 |
| 330 | Møder og konferencer | 963 000,00 | | 963 000,00 | 391 246,00 | 375 841,59 | 15 404,41 | | 571 754,00 |
| 3310 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 179 000 | | 179 000,00 | 178 534,87 | 169 618,34 | 8 916,53 | | 465,13 |
| 3311 | Generelle publikationer | 90 000,00 | 20 000,00– | 70 000,00 | 56 263,09 | 29 909,69 | 26 353,40 | | 13 736,91 |
| 3312 | Information og offentlige arrangementer | 55 000,00 | 20 000 | 75 000,00 | 59 154,50 | 42 933,40 | 16 221,10 | | 15 845,50 |
| 331 | Information | 324 000,00 | | 324 000,00 | 293 952,46 | 242 461,43 | 51 491,03 | | 30 047,54 |
| 3322 | Andre driftsudgifter | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| 332 | Diverse udgifter | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| Kapitel 33 i alt — Driftsudgifter | 1 307 000,00 | | 1 307 000,00 | 696 402,56 | 629 507,12 | 66 895,44 | | 610 597,44 |
| AFSNIT 3 I ALT — Udgifter ved institutionens udførelse af særlige opgaver | 35 939 000,00 | 230 000,00 | 36 169 000,00 | 31 729 079,86 | 23 279 415,02 | 8 449 664,84 | | 4 439 920,14 |
| 4002 | Særlige rådgivere | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940,36 | | | 83 059,64 |
| 400 | Øvrige ansatte og eksterne personer | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| Kapitel 40 i alt — Personale | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| 4300 | Refleksionsgruppens medlemmers rejseudgifter | 142 000,00 | | 142 000,00 | 142 000,00 | 74 987,72 | 67 012,28 | | |
| 4301 | Eksterne eksperters rejseudgifter | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 360,59 | 639,41 | | |
| 4302 | Udgifter til tolkning | 120 000,00 | 15 000,00– | 105 000,00 | 72 044,00 | 72 044,00 | | | 32 956,00 |
| 4303 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 341,73 | 658,27 | | |
| 430 | Møder og konferencer | 272 000,00 | | 272 000,00 | 239 044,00 | 170 734,04 | 68 309,96 | | 32 956,00 |
| 4311 | Generelle publikationer | 60 000,00 | | 60 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 23 127,19 |
| 4312 | Information og offentlige arrangementer | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 431 | Information | 70 000,00 | | 70 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 33 127,19 |
| 4322 | Andre driftsudgifter | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 432 | Diverse udgifter | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| Kapitel 43 i alt — Driftsudgifter | 372 000,00 | | 372 000,00 | 275 916,81 | 207 606,85 | 68 309,96 | | 96 083,19 |
| AFSNIT 4 I ALT — Refleksionsgruppen | 533 000,00 | | 533 000,00 | 353 857,17 | 285 547,21 | 68 309,96 | | 179 142,83 |
| 101 | Reserve til uforudsete udgifter | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| AFSNIT 10 — Andre udgifter | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| BUDGET I ALT | 633 552 000,00 | | 633 552 000,00 | 592 855 947,37 | 543 094 308,16 | 49 761 639,21 | | 40 696 052,63 |

Budgetpost

Oprindelige bevillinger 2010

Overførsler/ændringer 2010

Endelige bevillinger 2010

Forpligtelser 2010

Betalinger 2010

Automatisk fremførsel til 2011

Fremførsel i henhold til afgørelse til 2011

Bortfaldne bevillinger

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Grundløn

304 000,00

5 000,00

309 000,00

303 917,28

303 917,28

5 082,72

1001

Rettigheder knyttet til stillingen

64 000,00

1 000,00

65 000,00

62 604,48

62 604,48

2 395,52

1002

Rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold

27 000,00

27 000,00

8 122,56

8 122,56

18 877,44

1003

Social sikring

13 000,00

3 000,00

16 000,00

14 000,00

12 491,04

1 509

2 000,00

1004

Andre administrationsudgifter

900 000,00

900 000,00

631 333,39

314 863,29

316 470

268 666,61

1006

Rettigheder knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse

86 000,00

9 000,00–

77 000,00

77 000,00

100

Vederlag og andre rettigheder

1 394 000,00

1 394 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979,06

374 022,29

1020

Formålsbestemt reserve til ændrede rettigheder

140 000,00

140 000,00

140 000,00

102

Formålsbestemt reserve

140 000,00

140 000,00

140 000,00

Kapitel 10 i alt — Medlemmer af institutionen

1 534 000,00

1 534 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979

514 022,29

1100

Grundløn

236 663 000,00

243 000,00–

236 420 000,00

234 278 075,99

234 278 075,99

2 141 924,01

1101

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen

4 862 000,00

4 862 000,00

4 300 493,74

4 300 493,74

561 506,26

1102

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold

60 026 000,00

2 050 000,00

62 076 000,00

61 536 845,88

61 536 846

539 154,12

1103

Social sikring

10 365 000,00

10 365 000,00

10 130 300,75

10 129 301

1 000

234 699,25

1104

Justeringskoefficienter

246 000,00

246 000,00

130 693,16

130 693

115 306,84

1105

Overarbejde

2 275 000,00

2 275 000,00

1 688 320,89

1 688 320,89

586 679,11

1106

Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

5 540 000,00

2 050 000,00–

3 490 000,00

2 991 000,00

2 533 995,23

457 004,77

499 000,00

110

Vederlag og andre rettigheder

319 977 000,00

243 000,00–

319 734 000,00

315 055 730,41

314 597 725,64

458 004,77

4 678 269,59

1110

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

479 000,00

157 000,00–

322 000,00

315 734,79

315 734,79

6 265,21

1111

Godtgørelser i forbindelse med endelig udtræden af tjenesten

337 000,00

238 000,00

575 000,00

569 155,97

569 155,97

5 844,03

1112

Tidligere generalsekretærers rettigheder

481 000,00

81 000,00–

400 000,00

390 278,74

390 278,74

9 721,26

111

Udtræden

1 297 000,00

1 297 000,00

1 275 169,50

1 275 170

21 830,50

1120

Formålbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

3 993 000,00

3 993 000,00

3 993 000,00

1121

Formålsbestemt reserve (pensionister, herunder pensionerede efter særlig fratrædelsesordning)

17 000,00

17 000,00

17 000,00

112

Formålsbestemt reserve

4 010 000,00

4 010 000,00

4 010 000,00

Kapitel 11 i alt — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

325 284 000,00

243 000,00–

325 041 000,00

316 330 899,91

315 872 895,14

458 004,77

8 710 100,09

1200

Øvrige ansatte

3 970 000,00

365 000,00

4 335 000,00

4 215 499,16

4 213 681,28

1 817,88

119 500,84

1201

Udstationerede nationale eksperter

1 522 000,00

450 000,00–

1 072 000,00

1 016 204,81

1 011 941,67

4 263,14

55 795,19

1202

Praktikantophold

537 000,00

6 000,00

543 000,00

537 412,60

511 714,03

25 698,57

5 587,40

1203

Eksterne ydelser

1 870 000,00

229 000,00

2 099 000,00

1 951 593,19

1 398 787,78

552 805,41

147 406,81

1204

Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

150 000,00

150 000–

120

Øvrige ansatte og eksterne ydelser

8 049 000,00

8 049 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

328 290,24

122

Formålsbestemt reserve

69 000,00

69 000,00

69 000,00

122

Formålsbestemt reserve

69 000,00

69 000,00

69 000,00

Kapitel 12 i alt — Øvrige ansatte og eksterne ydelser

8 118 000,00

8 118 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

397 290,24

1300

Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse

200 000,00

200 000,00

182 763,68

170 287,08

12 476,60

17 236,32

1301

Efteruddannelse og faglig videreuddannelse

1 728 000,00

1 728 000,00

1 590 032,75

905 562,42

684 470,33

137 967,25

130

Udgifter til forvaltning af personale

1 928 000,00

1 928 000,00

1 772 796,43

1 075 849,50

696 946,93

155 203,57

1310

Ekstraordinær hjælp

40 000,00

1 000,00–

39 000,00

39 000,00

35 284,78

3 715,22

1311

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte

119 000,00

43 730,00

162 730,00

159 401,09

134 401,09

25 000,00

3 328,91

1312

Supplerende støtte til handicappede

110 000,00

42 730,00–

67 270,00

66 550,00

33 999,06

32 550,94

720,00

1313

Andre velfærdsudgifter

66 000,00

66 000,00

65 592,75

65 274,45

318

407,25

131

Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

335 000,00

335 000,00

330 543,84

268 959,38

61 584,46

4 456,16

1320

Lægetjeneste

471 000,00

471 000,00

385 016,27

249 161,47

135 854,80

85 983,73

1321

Restauranter og kantiner

1 100 000,00

1 100 000,00

927 000,00

905 737,72

21 262,28

173 000,00

1322

Vuggestuer og fritidshjem

2 037 000,00

2 037 000,00

1 951 085,00

1 726 244,30

224 840,70

85 915,00

132

Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

3 608 000,00

3 608 000,00

3 263 101,27

2 881 143,49

381 957,78

344 898,73

1331

Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet

6 275 000,00

170 000,00–

6 105 000,00

5 528 305,51

3 930 532,11

1 597 773,40

576 694,49

1332

Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd

400 000,00

170 000,00

570 000,00

570 000,00

460 738,42

109 261,58

133

Tjenesterejser

6 675 000,00

6 675 000,00

6 098 305,51

4 391 270,53

1 707 034,98

576 694,49

Kapitel 13 i alt — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

12 546 000,00

12 546 000,00

11 464 747,05

8 617 222,90

2 847 524,15

1 081 252,95

AFSNIT 1 I ALT — Personer, der er knyttet til institutionen

347 482 000,00

243 000,00–

347 239 000,00

336 536 334,43

332 328 241,45

4 208 092,98

10 702 665,57

2000

Husleje

4 332 000,00

81 000,00–

4 251 000,00

4 120 141,93

4 115 644,24

4 497,69

130 858,07

2002

Ejendomserhvervelse

15 000 000,00

40 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

2003

Indretnings- og installationsarbejder

4 160 000,00

900 000,00–

3 260 000,00

2 644 631,72

756 012,37

1 888 619,35

615 368,28

2004

Sikringsarbejder

2 197 000,00

2 197 000,00

1 469 302,65

189 971,34

1 279 331,31

727 697,35

2005

Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger

603 000,00

603 000,00

510 778,00

198 351,73

312 426,27

92 222,00

200

Ejendomme

26 292 000,00

39 019 000,00

65 311 000,00

63 744 854,30

60 259 979,68

3 484 874,62

1 566 145,70

2010

Rengøring og vedligeholdelse

14 378 000,00

1 411 500,00

15 789 500,00

15 686 213,27

11 557 442,46

4 128 770,81

103 286,73

2011

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

5 086 000,00

914 500,00–

4 171 500,00

4 132 686,71

2 874 711,85

1 257 974,86

38 813,29

2012

Bygningers sikkerhed og overvågning

8 410 000,00

367 000,00

8 777 000,00

8 650 819,12

7 592 837,65

1 057 981,47

126 180,88

2013

Forsikringer

205 000,00

5 000,00–

200 000,00

179 772,02

179 772,02

20 227,98

2014

Andre ejendomsudgifter

546 000,00

193 000,00–

353 000,00

313 337,31

159 646,70

153 690,61

39 662,69

201

Udgifter vedrørende bygninger

28 625 000,00

666 000,00

29 291 000,00

28 962 828,43

22 364 410,68

6 598 417,75

328 171,57

Kapitel 20 i alt — Fast ejendom og omkostninger i forbindelse hermed

54 917 000,00

39 685 000,00

94 602 000,00

92 707 682,73

82 624 390

10 083 292

1 894 317,27

2100

Indkøb af edb-hardware og software

7 925 000,00

512 100,00

8 437 100,00

8 419 553,11

4 489 279,57

3 930 273,54

17 546,89

2101

Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer

17 996 000

540 100,00–

17 455 900,00

17 350 546,20

10 384 878,17

6 965 668,03

105 353,80

2102

Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og software

4 953 000,00

1 278 000,00–

3 675 000,00

3 651 831,98

2 570 161,49

1 081 670,49

23 168,02

2103

Telekommunikation

4 643 000,00

738 000,00–

3 905 000,00

3 896 255,14

2 223 567,99

1 672 687,15

8 744,86

210

Databehandling og telekommunikation

35 517 000,00

2 044 000,00–

33 473 000,00

33 318 186,43

19 667 887,22

13 650 299,21

154 813,57

2111

Indkøb og udskiftning af inventar

1 259 000,00

260 000,00–

999 000,00

909 415,80

183 652,08

725 763,72

89 584,20

2112

Leje, vedligeholdelse og reparation af inventar

20 000,00

10 000,00

30 000,00

25 062,75

16 725,01

8 337,74

4 937,25

211

Inventar

1 279 000,00

250 000,00–

1 029 000,00

934 478,55

200 377,09

734 101,46

94 521,45

2120

Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg

2 635 000,00

1 096 000,00–

1 539 000,00

1 379 202,73

267 287,66

1 111 915,07

159 797,27

2121

Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg

45 000,00

45 000,00

45 000,00

36 340,04

8 659,96

2122

Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg

682 000,00

174 000,00–

508 000,00

443 357,53

312 342,20

131 015,33

64 642,47

212

Teknisk materiel og tekniske anlæg

3 362 000,00

1 270 000,00–

2 092 000,00

1 867 560,26

615 969,90

1 251 590,36

224 439,74

2131

Køb og udskiftning af vognparken

70 000,00

70 000,00–

2132

Leje, vedligeholdelse og reparation af vognparken

486 000,00

246 000,00–

240 000,00

213 787,30

185 454,49

28 332,81

26 212,70

2133

Plan vedrørende mobilitet

430 000,00

175 000,00–

255 000,00

255 000,00

155 129,39

99 870,61

213

Transport

986 000,00

491 000,00–

495 000,00

468 787,30

340 583,88

128 203,42

26 212,70

Kapitel 21 i alt — Databehandling, udstyr og inventar

41 144 000,00

4 055 000,00–

37 089 000,00

36 589 012,54

20 824 818,09

15 764 194,45

499 987,46

2200

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

36 792 000,00

5 084 240,00–

31 707 760,00

24 823 821,00

24 823 821,00

6 883 939,00

2201

Diverse rejseudgifter

175 000,00

138 000,00

313 000,00

313 000,00

177 035,77

135 964,23

2202

Udgifter til tolkning

92 740 000,00

27 485 260,00–

65 254 740,00

56 155 695,42

50 072 989,42

6 082 706,00

9 099 044,58

2203

Udgifter til receptioner og repræsentation

2 088 000,00

151 333,67–

1 936 666,33

1 879 083,92

1 393 795,10

485 288,82

57 582,41

2204

Diverse udgifter til interne møder

3 956 000,00

1 897 166,33–

2 058 833,67

2 049 275,39

1 400 181

649 095

9 558,28

2205

Afholdelse af konferencer, kongresser og møder

912 000,00

25 000,00

937 000,00

647 260,53

607 272,40

39 988,13

289 739,47

220

Møder og konferencer

136 663 000,00

34 455 000–

102 208 000,00

85 868 136,26

78 475 094,35

7 393 041,91

16 339 863,74

2210

Udgifter til dokumentation og bibliotek

883 000,00

30 000,00

913 000,00

889 564,60

650 975,90

238 588,70

23 435,40

2211

Den Europæiske Unions Tidende

5 115 000,00

700 000,00–

4 415 000,00

4 415 000,00

2 003 038,48

2 411 961,52

2212

Generelle publikationer

560 000,00

560 000,00

401 996,54

160 482,50

241 514,04

158 003,46

2213

Information og offentlige arrangementer

1 495 000,00

155 000,00–

1 340 000,00

1 034 140,07

853 471,86

180 668,21

305 859,93

221

Information

8 053 000,00

825 000,00–

7 228 000,00

6 740 701,21

3 667 968,74

3 072 732,47

487 298,79

2221

New York

345 000,00

345 000,00

314 968,07

285 678,51

29 289,56

30 031,93

2222

Genève

117 000,00

117 000,00

116 999,99

104 945,69

12 054,30

0,01

222

Forbindelseskontorer

462 000,00

462 000,00

431 968,06

390 624,20

41 344

30 031,94

2230

Kontorartikler

1 254 000,00

199 000,00–

1 055 000,00

1 019 509,03

506 924,23

512 584,80

35 490,97

2231

Porto

170 000,00

39 000,00–

131 000,00

131 000,00

94 938,24

36 061,76

2232

Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer

40 000,00

10 000

50 000,00

27 000,00

27 000,00

23 000,00

2235

Finansielle udgifter

45 000,00

45 000,00

30 700,00

23 454,41

7 245,59

14 300,00

2236

Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger

600 000,00

108 000,00–

492 000,00

492 000,00

426 721,33

65 278,67

2237

Andre driftsudgifter

250 000,00

1 000,00–

249 000,00

198 966,08

166 170,53

32 795,55

50 033,92

223

Diverse udgifter

2 359 000,00

337 000,00–

2 022 000,00

1 899 175,11

1 218 208,74

680 966,37

122 824,89

Kapitel 22 i alt — Driftsudgifter

147 537 000,00

35 617 000,00–

111 920 000,00

94 939 980,64

83 751 896,03

11 188 084,61

16 980 019,36

AFSNIT 2 I ALT — Ejendomme, udstyr og driftsudgifter

243 598 000,00

13 000

243 611 000,00

224 236 675,91

187 201 104,48

37 035 571,43

19 374 324,09

3000

Godtgørelser til udstationerede nationale militærpersoner

7 100 000,00

200 000,00

7 300 000,00

7 097 900,74

6 946 086,94

151 813,80

202 099,26

3001

Godtgørelser til de nationale eksperter, der er udstationeret som led i aktiviteter i forbindelse med ESFP/FUSP

2 300 000,00

28 500,00

2 328 500,00

2 274 192,69

2 252 562,41

21 630,28

54 307,31

3002

Særlige rådgivere i forbindelse med ESFP/FUSP

179 000,00

1 500,00

180 500,00

177 186,58

177 186,58

3 313,42

300

Øvrige ansatte og eksterne personer

9 579 000,00

230 000

9 809 000,00

9 549 280,01

9 375 835,93

173 444,08

259 719,99

3010

Tjenesterejser

1 380 000,00

1 380 000,00

1 380 000,00

917 384,17

462 616

3011

Efteruddannelse og faglig videreuddannelse

20 000,00

20 000,00

16 359,00

16 359,00

3 641,00

301

Andre udgifter til personale

1 400 000,00

1 400 000,00

1 396 359,00

933 743,17

462 615,83

3 641,00

Kapitel 30 i alt — Personale

10 979 000,00

230 000,00

11 209 000,00

10 945 639,01

10 309 579,10

636 059,91

263 360,99

3100

Husleje

4 821 000,00

4 821 000,00

4 668 134,43

4 647 970,87

20 163,56

152 865,57

3103

Indretnings- og installationsarbejder

255 000,00

117 000,00–

138 000,00

10 157,65

6 579,24

3 578,41

127 842,35

3104

Sikringsarbejder

355 000,00

355 000,00

35 210,34

1 598,01

33 612,33

319 789,66

3105

Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger

5 000,00

5 000,00

5 000,00

310

Ejendomme

5 436 000,00

117 000,00–

5 319 000,00

4 713 502,42

4 656 148,12

57 354,30

605 497,58

3110

Rengøring og vedligeholdelse

810 000,00

95 000,00

905 000,00

847 668,01

655 326

192 342

57 331,99

3111

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

558 000,00

22 000,00

580 000,00

579 500,00

432 288,96

147 211,04

500,00

3112

Bygningers sikkerhed og overvågning

1 938 000,00

1 938 000,00

1 938 000,00

1 722 671,44

215 328,56

3113

Forsikringer

13 000,00

13 000,00

10 109,62

10 109,33

0

2 890,38

3114

Andre ejendomsudgifter

48 000,00

48 000,00

27 789,89

12 494,17

15 295,72

20 210,11

311

Udgifter vedrørende bygninger

3 367 000,00

117 000

3 484 000,00

3 403 067,52

2 832 889,70

570 178

80 932,48

Kapitel 31 i alt — Fast ejendom og omkostninger i forbindelse hermed

8 803 000,00

8 803 000,00

8 116 569,94

7 489 037,82

627 532

686 430,06

3200

Indkøb af edb-hardware og software

6 700 000,00

716 000,00–

5 984 000,00

4 006 600,64

1 481 362,41

2 525 238,23

1 977 399,36

3201

Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer

5 600 000,00

54 000,00–

5 546 000,00

4 787 888,02

1 729 566,48

3 058 321,54

758 111,98

3202

Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og software

750 000,00

618 000,00

1 368 000,00

1 317 787,89

788 001,84

529 786,05

50 212,11

3203

Telekommunikation

1 700 000,00

152 000,00

1 852 000,00

1 802 095,45

851 969,90

950 125,55

49 904,55

320

Databehandling og telekommunikation

14 750 000,00

14 750 000,00

11 914 372,00

4 850 900,63

7 063 471,37

2 835 628,00

321

Inventar

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706,00

43 903,65

321

Inventar

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706

43 903,65

Kapitel 32 i alt — Databehandling, udstyr og inventar

14 850 000,00

14 850 000,00

11 970 468,35

4 851 290,98

7 119 177,37

2 879 531,65

3300

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

883 000,00

883 000,00

322 721,00

322 721,00

560 279,00

3301

Diverse rejseudgifter

15 000,00

15 000,00

15 000,00

10 765,07

4 234,93

3303

Udgifter til receptioner og repræsentation

25 000,00

13 000,00

38 000,00

38 000,00

29 369,13

8 630,87

3304

Administrative udgifter i forbindelse med rejser

20 000,00

13 000,00–

7 000,00

7 000,00

3305

Diverse udgifter til møder

20 000,00

20 000,00

15 525,00

12 986,39

2 538,61

4 475,00

330

Møder og konferencer

963 000,00

963 000,00

391 246,00

375 841,59

15 404,41

571 754,00

3310

Udgifter til dokumentation og bibliotek

179 000

179 000,00

178 534,87

169 618,34

8 916,53

465,13

3311

Generelle publikationer

90 000,00

20 000,00–

70 000,00

56 263,09

29 909,69

26 353,40

13 736,91

3312

Information og offentlige arrangementer

55 000,00

20 000

75 000,00

59 154,50

42 933,40

16 221,10

15 845,50

331

Information

324 000,00

324 000,00

293 952,46

242 461,43

51 491,03

30 047,54

3322

Andre driftsudgifter

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

332

Diverse udgifter

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

Kapitel 33 i alt — Driftsudgifter

1 307 000,00

1 307 000,00

696 402,56

629 507,12

66 895,44

610 597,44

AFSNIT 3 I ALT — Udgifter ved institutionens udførelse af særlige opgaver

35 939 000,00

230 000,00

36 169 000,00

31 729 079,86

23 279 415,02

8 449 664,84

4 439 920,14

4002

Særlige rådgivere

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940,36

83 059,64

400

Øvrige ansatte og eksterne personer

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

Kapitel 40 i alt — Personale

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

4300

Refleksionsgruppens medlemmers rejseudgifter

142 000,00

142 000,00

142 000,00

74 987,72

67 012,28

4301

Eksterne eksperters rejseudgifter

15 000,00

15 000,00

15 000,00

14 360,59

639,41

4302

Udgifter til tolkning

120 000,00

15 000,00–

105 000,00

72 044,00

72 044,00

32 956,00

4303

Udgifter til receptioner og repræsentation

10 000,00

10 000,00

10 000,00

9 341,73

658,27

430

Møder og konferencer

272 000,00

272 000,00

239 044,00

170 734,04

68 309,96

32 956,00

4311

Generelle publikationer

60 000,00

60 000,00

36 872,81

36 872,81

23 127,19

4312

Information og offentlige arrangementer

10 000,00

10 000,00

10 000,00

431

Information

70 000,00

70 000,00

36 872,81

36 872,81

33 127,19

4322

Andre driftsudgifter

30 000,00

30 000,00

30 000,00

432

Diverse udgifter

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Kapitel 43 i alt — Driftsudgifter

372 000,00

372 000,00

275 916,81

207 606,85

68 309,96

96 083,19

AFSNIT 4 I ALT — Refleksionsgruppen

533 000,00

533 000,00

353 857,17

285 547,21

68 309,96

179 142,83

101

Reserve til uforudsete udgifter

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

AFSNIT 10 — Andre udgifter

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

BUDGET I ALT

633 552 000,00

633 552 000,00

592 855 947,37

543 094 308,16

49 761 639,21

40 696 052,63

---