# Eiropas Savienības C 293/2011

| | ISSN 1977-0952
  doi:10.3000/19770952.C_2011.293.lav |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 293 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 54. sējums2011. gada 5. oktobris |

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2011.293.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 293

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums2011. gada 5. oktobris

---

| Paziņojums Nr. | Saturs | Lappuse |
| --- | --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
| | Padome |
| 2011/C 293/01 | 2010. gada finanšu darbības pārskats – II iedaļa – Eiropadome un Padome | 1 |

Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

2011/C 293/01

2010. gada finanšu darbības pārskats – II iedaļa – Eiropadome un Padome

1

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

| 5.10.2011 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 293/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.10.2011

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 293/1

---

2010. GADA FINANŠU DARBĪBAS PĀRSKATS

II iedaļa – Eiropadome un Padome

2011/C 293/01

SATURS

| 1. | KOPSAVILKUMS |
| --- | --- |

1.

| 2. | IEVADS |
| --- | --- |

2.

| 3. | 2010. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Galvenie administratīvie mērķi |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Eiropadomes un Padomes 2010. gada budžeta izstrāde |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Kopējā budžeta struktūra |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Papildu apropriācijas saistībā ar Lisabonas līgumu |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | 2010. gada budžets |
| --- | --- |

3.2.3.

| 3.2.4. | 2010. gada budžets un ES budžeta 5. pozīcijas finanšu plāni |
| --- | --- |

3.2.4.

| 4. | VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2010. GADĀ |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Darbības un mērķi 2010. gadā |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Eiropadomes un Padomes darbības 2010. gadā |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Administratīvu mērķu sasniegšana 2010. gadā |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Ieņēmumi |
| --- | --- |

4.2.

| 4.2.1. | 2010. gadā uzkrātie ieņēmumi |
| --- | --- |

4.2.1.

| 4.2.2. | Līdz 2010. gadam uzkrātie ieņēmumi |
| --- | --- |

4.2.2.

| 4.3. | Izdevumi 2010. gadā |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Pārskats par budžeta izpildi 2004.–2010. gadā |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Apropriāciju izmantojums pa kategorijām 2010. gadā |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Budžeta grozījums 2010. gadā |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Pārnestās apropriācijas |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | No 2009. gada pārnesto apropriāciju izmantojums |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | Apropriācijas, kas pārnestas no 2010. uz 2011. gadu |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Piešķirtie ieņēmumi |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Līdz 2010. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | 2010. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   KOPSAVILKUMS

2010. gads iezīmēja būtiskas izmaiņas ES budžeta II iedaļā. Saistībā ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā šajā iedaļā tika paredzēti papildu izdevumi Eiropadomes darbībai.

Ar 2010. finanšu gada provizoriskā budžeta projekta grozījumu vēstuli Padomei (15639/1/09) ES budžeta II iedaļā iekļāva papildu EUR 25 miljonus kā tehnisku nodrošinājumu Eiropadomes un tās priekšsēdētāja darbībai.

2010. gada laikā Padomes Ģenerālsekretariāts (PĢS) arī sagatavoja savu organizāciju izmaiņām sakarā ar Eiropas Ārējās darbības dienesta izveidi. PĢS 2011. gada 1. janvārī uz šo jauno ES organizāciju pārcēla 411 amata vietas un EUR 80 miljonus.

Tajā pašā laikā PĢS turpināja modernizēt savu administrāciju, ieviešot uzlabojumus darba vidē, IT un finanšu pārvaldībā. Tas arī turpināja darbu ar Résidence Palace celtniecības projektu; šo ēku no 2014. gada paredzēts izmantot kā Eiropadomes un Padomes sanāksmju mītni.

Eiropadomes un Padomes 2010. gada budžets bija noteikts EUR 633,6 miljonu apjomā. 2010. finanšu gada beigās bija izlietota summa EUR 592,9 miljonu apjomā (kas atbilst izpildei par 93,6 %).

Galvenie iemesli, kāpēc EUR 40,7 miljoni netika iztērēti, ir šādi:

| — | mazāka vajadzība pēc mutiskas tulkošanas (EUR 9,1 miljons), |
| --- | --- |

—

mazāka vajadzība pēc mutiskas tulkošanas (EUR 9,1 miljons),

| — | štatu saraksta neaizpildīšana un zemākas algu izmaksas (EUR 8,7 miljoni), |
| --- | --- |

—

štatu saraksta neaizpildīšana un zemākas algu izmaksas (EUR 8,7 miljoni),

| — | delegāciju ceļa izdevumu “paketēm” II sadaļā paredzētā budžeta pilnīga neizlietošana (EUR 6,9 miljoni), |
| --- | --- |

—

delegāciju ceļa izdevumu “paketēm” II sadaļā paredzētā budžeta pilnīga neizlietošana (EUR 6,9 miljoni),

| — | rezerves neaktivizēšana (EUR 6 miljoni), |
| --- | --- |

—

rezerves neaktivizēšana (EUR 6 miljoni),

| — | dažu III sadaļā paredzētu IT projektu, piemēram, SESAME, atlikšana (EUR 2,8 miljoni), |
| --- | --- |

—

dažu III sadaļā paredzētu IT projektu, piemēram, SESAME, atlikšana (EUR 2,8 miljoni),

| — | mazāk vajadzības pēc telpu iekārtošanas darbiem Padomes ēkās (EUR 1,9 miljoni) un ietaupījumi komandējumu izmaksās (EUR 0,9 miljoni). |
| --- | --- |

—

mazāk vajadzības pēc telpu iekārtošanas darbiem Padomes ēkās (EUR 1,9 miljoni) un ietaupījumi komandējumu izmaksās (EUR 0,9 miljoni).

No 2009. gada uz 2010. gadu pārnestās summas EUR 41,1 miljona apjomā tika izlietoti kopumā EUR 34,2 miljoni. Neatkarīgi no dažādiem iemesliem (piemēram, darbu neveikšana, preču nepiegādāšana, pakalpojumu nesniegšana, rēķinu neizrakstīšana PĢS) pārnesto summu izmantojums nākotnē būtu jāpalielina. Tas savukārt samazinātu risku, ka nākamā gada budžetu izmanto pagātnes izdevumu segšanai.

PĢS ieņēmumu operāciju apjoms 2010. gadā bija EUR 100,5 miljoni. No šīs summas EUR 92,9 miljoni tika iekasēti finanšu gada laikā, savukārt atlikušo summu iekasēs 2011. gadā.

Galvenā šo iekasēto ieņēmumu daļa (EUR 60,6 miljoni jeb 65 %) ir saistīta ar Kopienas nodokļiem, nodevām un maksājumiem, ko iekasēja no PĢS darbiniekiem 2010. gadā. Summa EUR 31,1 miljona apjomā 2010. gadā ir saistīta ar dažādām administratīvām operācijām, savukārt EUR 1,1 miljons ir saistīts ar dažādiem maksājumiem un atmaksājumiem saistībā ar Kopienas nolīgumiem. Šajos divos pēdējos gadījumos summas lielākoties izmantoja, lai finansētu īpašus izdevumu posteņus (piešķirtos ieņēmumus).

Vairums piešķirto ieņēmumu summu (76 %) ir saistītas ar delegāciju ceļa izdevumiem: EUR 24,3 miljoni tika iekasēti no dalībvalstīm, pamatojoties uz to deklarācijām par ceļa izdevumu “pakešu” izlietojumu 2009. gadā. Papildus tam dažas dalībvalstis samaksāja EUR 2,2 miljonus papildu mutiskai tulkošanai to valodā.

PĢS rīcībā 2010. gadā bija EUR 41,7 miljoni piešķirto ieņēmumu, kas bija uzkrāti līdz 2010. gadam. Līdz finanšu gada beigām bija izlietoti EUR 40 miljoni.

2.   IEVADS

Saskaņā ar Finanšu regulas 128. pantu šis pārskats ir balstīts uz pārskatiem par 2010. gadu, konstatējumiem Padomes grāmatvežu iesniegtos gada darbības pārskatos un Padomes finanšu sistēmas sniegto informāciju par budžeta izpildi.

Šis pārskats arī atbilst prasībām, kas noteiktas Finanšu regulas 122. pantā un Īstenošanas noteikumu 185. pantā, proti, tajā ir izklāstīta Padomes budžeta un finanšu pārvaldība 2010. gadā.

3. nodaļā aprakstīts konteksts, kādā tika izstrādāts 2010. gada budžets, un 4. nodaļā sniegts pārskats par budžeta apropriāciju izmantojumu 2010. gadā.

Informācija par 2010. gada budžeta izpildi pa budžeta pozīcijām ir sniegta tabulā pielikumā.

3.   2010. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS

3.1.   
  Galvenie administratīvie mērķi

Padomes Ģenerālsekretariāta (turpmāk “PĢS”) galvenie administratīvie mērķi 2010. gadā bija šādi:

| — | nodrošināt efektīvu Eiropadomes un tās priekšsēdētāja darbības sākšanu, |
| --- | --- |

—

nodrošināt efektīvu Eiropadomes un tās priekšsēdētāja darbības sākšanu,

| — | lielāki panākumi saistībā ar administratīvu modernizāciju. Ģenerālsekretariāts ir izstrādājis vērienīgu programmu, lai uzlabotu savas organizācijas kvalitāti. Vairākām ierosmēm ir vai būs ietekme uz budžetu (gan ieguldījumu izmaksas, gan ietaupījumi, ko rada palielināta efektivitāte), |
| --- | --- |

—

lielāki panākumi saistībā ar administratīvu modernizāciju. Ģenerālsekretariāts ir izstrādājis vērienīgu programmu, lai uzlabotu savas organizācijas kvalitāti. Vairākām ierosmēm ir vai būs ietekme uz budžetu (gan ieguldījumu izmaksas, gan ietaupījumi, ko rada palielināta efektivitāte),

| — | Résidence Palace ēkas celtniecības darbu turpināšana, kas būtu jāpabeidz 2014. gadā, |
| --- | --- |

—

Résidence Palace ēkas celtniecības darbu turpināšana, kas būtu jāpabeidz 2014. gadā,

| — | organizācijas pielāgošana Eiropas Ārējās darbības dienesta izveidei. |
| --- | --- |

—

organizācijas pielāgošana Eiropas Ārējās darbības dienesta izveidei.

3.2.   
  Eiropadomes un Padomes 2010. gada budžeta izstrāde

3.2.1.   Kopējā budžeta struktūra

Tā kā Eiropadomei palīdzēs Padomes Ģenerālsekretariāts (LESD 235. panta 4. punkts), tās darbībai paredzētie izdevumi ir iekļauti kopējā budžeta struktūrā ar Padomi (Eiropas Savienības budžeta II iedaļa) (1).

Eiropadomes kā iestādes izveidei pamatā ir divas sekas uz ES budžeta II iedaļu:

| — | Eiropadomes priekšsēdētāja iecelšana un viņa tiešā atbalsta organizēšana (priekšsēdētāja birojs), |
| --- | --- |

—

Eiropadomes priekšsēdētāja iecelšana un viņa tiešā atbalsta organizēšana (priekšsēdētāja birojs),

| — | ES budžetā iekļautie samitu izdevumi, kurus iepriekš sedza prezidējošā dalībvalsts. |
| --- | --- |

—

ES budžetā iekļautie samitu izdevumi, kurus iepriekš sedza prezidējošā dalībvalsts.

3.2.2.   Papildu apropriācijas saistībā ar Lisabonas līgumu

Ar 2010. finanšu gada provizoriskā budžeta projekta grozījumu vēstuli Padomei (15639/1/09) ES budžeta II iedaļā iekļāva papildu EUR 25 miljonus kā tehnisku nodrošinājumu (Eiropadome un Padome, turpmāk “EPP”).

Tehniskais nodrošinājums EUR 25 miljonu apjomā bija balstīts uz novērtējumu par vajadzībām saistībā ar Eiropadomes un tās priekšsēdētāja efektīvu darbības sākšanu.

Lēsto papildu summu sadalījums ir izklāstīts 1. tabulā.

1.   tabula

Papildu apropriācijas saistībā ar Lisabonas līgumu

| (miljonos EUR) |
| --- |
| Izlietošanas mērķis | Summa |
| Eiropadome | 12,1 |
| Samiti | 6,5 |
| Sanāksmes ar trešām valstīm | 2,5 |
| PĢS infrastruktūras nostiprināšana | 3,1 |
| Eiropadomes priekšsēdētājs | 6,0 |
| Priekšsēdētājs | 1,5 |
| Birojs un drošība | 4,5 |
| Koplēmuma procedūra | 1,9 |
| Rezerve | 5,0 |
| Kopā | 25,0 |

(miljonos EUR)

Izlietošanas mērķis

Summa

Eiropadome

12,1

Samiti

6,5

Sanāksmes ar trešām valstīm

2,5

PĢS infrastruktūras nostiprināšana

3,1

Eiropadomes priekšsēdētājs

6,0

Priekšsēdētājs

1,5

Birojs un drošība

4,5

Koplēmuma procedūra

1,9

Rezerve

5,0

Kopā

25,0

No paredzētajiem EUR 25 miljoniem EUR 12,1 miljons tika tērēts izmaksām, kas saistītas ar samitu (ko iepriekš finansēja rotējošās prezidentvalstis) un citu Eiropadomes sanāksmju rīkošanu. EUR 6 miljonus bija paredzēts tērēt ar personālu saistītām izmaksām un Eiropadomes priekšsēdētāja un viņa biroja darbības izmaksām.

Summa EUR 1,9 miljonu apjomā bija paredzēta tam, lai segtu Padomes izmaksas saistībā ar lielāku koplēmuma procedūru skaitu (piemēram, tiesību aktu sagatavošana, tulkošana īru valodā).

Visbeidzot, EUR 5 miljonus atlika rezervē neparedzētiem izdevumiem, lai segtu neparedzētas vajadzības, kas varētu rasties jaunajai iestādei un tās priekšsēdētājam.

3.2.3.   2010. gada budžets

Kopējais EPP 2010. gada budžets tika noteikts EUR 633,6 miljonu apjomā.

Palielinājums par EUR 30,7 miljoniem (par 5,1 %) salīdzinājumā ar 2009. gada budžetu iedalās šādi:

| — | Lisabonas līguma ietekme – EUR 25 miljoni, |
| --- | --- |

—

Lisabonas līguma ietekme – EUR 25 miljoni,

| — | nomināls pieaugums – EUR 12,9 miljoni (2), |
| --- | --- |

—

nomināls pieaugums – EUR 12,9 miljoni (2),

| — | budžeta samazinājums reālā izteiksmē – EUR 7,2 miljoni. |
| --- | --- |

—

budžeta samazinājums reālā izteiksmē – EUR 7,2 miljoni.

Saistībā ar izmaiņām, ko izraisīja Lisabonas līgums, EPP štatu sarakstu 2010. gadā palielināja par 60 amata vietām: 32 amata vietas (pagaidu darbinieki) Eiropadomes priekšsēdētāja birojam un 28 amata vietas (pastāvīgie darbinieki), lai nostiprinātu dažādus PĢS dienestus, proti, Preses un komunikāciju dienestu, Protokola dienestu, Konferenču un infrastruktūru dienestu, kā arī Vispārēju politisku jautājumu departamentu. Citu PĢS departamentu vajadzības pēc darbiniekiem atrisināja ar pārgrupēšanas palīdzību.

2. tabulā sniegts pārskats par to, kā pa kategorijām sadalīts 2010. gada budžets. Sākotnējais budžeta projekts (bez Lisabonas līguma ietekmes) parādīja kopēju pieaugumu par 1,2 %. Vairumā kategoriju bija vērojams samazinājums salīdzinājumā ar 2009. gadu, un principā tikai Padomes lēmums par atalgojumu pielāgošanu 2009. gadā radīja pieaugumu attiecīgajās kategorijās. Rezerve tika noteikta iepriekšējo gadu līmenī – EUR 2,5 miljoni (3).

2.   tabula

EPP budžets salīdzinājumā ar Padomes 2009. gada budžetu (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2009.gada budžets | 2010.gada budžets bez Līguma | Līguma ietekme (4) | 2010.gada budžets ar Līgumu | Atšķirība, % (bez Līguma) | Atšķirība, % (ar Līgumu) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2/1 | 6=4/1 |
| Štatu saraksts | 311 521 000 | 318 219 000 | 5 751 000 | 323 970 000 | 2,2 % | 4,0 % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 22 612 000 | 21 225 000 | 2 287 000 | 23 512 000 | –6,1 % | 4,0 % |
| Ēkas (II sadaļa) | 37 962 000 | 37 517 000 | 2 400 000 | 39 917 000 | –1,2 % | 5,1 % |
| Datorsistēmas (II sadaļa) | 34 097 000 | 34 048 000 | 1 469 000 | 35 517 000 | –0,1 % | 4,2 % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 90 456 000 | 91 697 000 | 1 043 000 | 92 740 000 | 1,4 % | 2,5 % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 36 071 000 | 36 792 000 | — | 36 792 000 | 2,0 % | 2,0 % |
| Oficiālais Vēstnesis | 7 373 000 | 5 115 000 | — | 5 115 000 | –30,6 % | –30,6 % |
| III sadaļa | 34 310 000 | 35 939 000 | — | 35 939 000 | 4,7 % | 4,7 % |
| Pārdomu grupa | 1 060 000 | 533 000 | — | 533 000 | –49,7 % | –49,7 % |
| Citi (II sadaļa) | 10 950 000 | 11 467 000 | 7 050 000 | 18 517 000 | 4,7 % | 69,1 % |
| Rezerve | 1 440 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 6 000 000 | 73,6 % | 316,7 % |
| Kopā (neietverot iegādi) | 587 852 001 | 595 052 002 | 23 500 000 | 618 552 002 | 1,2 % | 5,2 % |
| Nekustamā īpašuma iegāde | 15 000 000 | 15 000 000 | — | 15 000 000 | — | 0,0 % |
| Pavisam kopā | 602 852 000 | 610 052 000 | 23 500 000 | 633 552 000 | 1,2 % | 5,1 % |

(EUR)

Kategorija

2009.gada budžets

2010.gada budžets bez Līguma

Līguma ietekme (4)

2010.gada budžets ar Līgumu

Atšķirība, % (bez Līguma)

Atšķirība, % (ar Līgumu)

1

2

3

4

5=2/1

6=4/1

Štatu saraksts

311 521 000

318 219 000

5 751 000

323 970 000

2,2 %

4,0 %

Citi ar personālu saistīti izdevumi

22 612 000

21 225 000

2 287 000

23 512 000

–6,1 %

4,0 %

Ēkas (II sadaļa)

37 962 000

37 517 000

2 400 000

39 917 000

–1,2 %

5,1 %

Datorsistēmas (II sadaļa)

34 097 000

34 048 000

1 469 000

35 517 000

–0,1 %

4,2 %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

90 456 000

91 697 000

1 043 000

92 740 000

1,4 %

2,5 %

Delegāciju ceļa izdevumi

36 071 000

36 792 000

—

36 792 000

2,0 %

2,0 %

Oficiālais Vēstnesis

7 373 000

5 115 000

—

5 115 000

–30,6 %

–30,6 %

III sadaļa

34 310 000

35 939 000

—

35 939 000

4,7 %

4,7 %

Pārdomu grupa

1 060 000

533 000

—

533 000

–49,7 %

–49,7 %

Citi (II sadaļa)

10 950 000

11 467 000

7 050 000

18 517 000

4,7 %

69,1 %

Rezerve

1 440 000

2 500 000

3 500 000

6 000 000

73,6 %

316,7 %

Kopā (neietverot iegādi)

587 852 001

595 052 002

23 500 000

618 552 002

1,2 %

5,2 %

Nekustamā īpašuma iegāde

15 000 000

15 000 000

—

15 000 000

—

0,0 %

Pavisam kopā

602 852 000

610 052 000

23 500 000

633 552 000

1,2 %

5,1 %

3.2.4.   2010. gada budžets un ES budžeta 5. pozīcijas finanšu plāni

3. tabulā sniegts pārskats par ES budžeta II iedaļas attīstību laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam. Padomes budžeta attīstība 2005. un 2006. gadā bija saskaņā ar finanšu plāna 5. pozīcijas attīstību.

3.   tabula

ES budžeta (Eiropadome un Padome) II iedaļas attīstība saskaņā ar 5. izdevumu kategoriju 2005.–2010. gada finanšu plānā

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (5) | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| milj. EUR | izmaiņas | milj. EUR | izmaiņas | milj. EUR | izmaiņas | milj. EUR | izmaiņas | milj. EUR | izmaiņas | milj. EUR | izmaiņas |
| 5. pozīcija | 6 360 | 3,3 % | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % |
| EPP / Padomes budžets | 563 | 3,9 % | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % |
| Daļa 5. pozīcijā | 8,9 % | | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % | 7,9 % | –1,3 % | 8,0 % | 1,3 % |

2005

2006

2007

2008

2009 (5)

2010

milj. EUR

izmaiņas

milj. EUR

izmaiņas

milj. EUR

izmaiņas

milj. EUR

izmaiņas

milj. EUR

izmaiņas

milj. EUR

izmaiņas

5. pozīcija

6 360

3,3 %

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

EPP / Padomes budžets

563

3,9 %

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

Daļa 5. pozīcijā

8,9 %

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

7,9 %

–1,3 %

8,0 %

1,3 %

Apdomīgas budžeta pārvaldības rezultātā 2007., 2008. un 2009. gadā Padomes daļā pamazām tika panākti samazinājumi – no 8,9 % 2005. gadā līdz 7,9 % 2009. gadā.

Padomes apdomīga budžeta pārvaldība turpinājās 2010. gadā, kad budžetā varēja paredzēt papildu summas saistībā ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā, nepalielinot ES budžeta (Eiropadomes un Padomes) II iedaļas proporciju salīdzinājumā ar 5. pozīcijas attīstību.

4.   VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2010. GADĀ

4.1.   
  Darbības un mērķi 2010. gadā

4.1.1.   Eiropadomes un Padomes darbības 2010. gadā

Saistībā ar finanšu darbības pārskatu PĢS sniedz informāciju par savām galvenajām darbībām, kas atspoguļo Padomes un Eiropadomes darbību finanšu gada laikā.

4. tabulā sniegts pārskats par to, kā laikposmā no 2003. līdz 2010. gadam mainījies to sanāksmju skaits, kuras PĢS rīkojis Eiropadomes un Padomes vajadzībām. Papildus 4 334“iestāžu” sanāksmēm PĢS ir sarīkojis vēl 2 000 iekšējas sanāksmes, apmācības, seminārus, informatīvas sanāksmes un instruktāžas, kā arī sanāksmes ar trešām valstīm.

4.   tabula

2003.–2010. gadā rīkoto sanāksmju skaita attīstība

| Iestāžu sanāksmes | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samiti (6) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Padomes sanāksmes | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 78 |
| Pastāvīgo pārstāvju komiteja | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 130 | 122 |
| Darba grupas | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 272 |
| Kopā | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 483 | 4 334 |
| Citas sanāksmes | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 |
| Pavisam kopā | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 504 | 6 330 |

Iestāžu sanāksmes

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Samiti (6)

6

5

3

3

3

5

7

7

Padomes sanāksmes

77

76

80

76

68

81

74

78

Pastāvīgo pārstāvju komiteja

134

128

123

120

106

144

130

122

Darba grupas

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 272

Kopā

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 483

4 334

Citas sanāksmes

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

Pavisam kopā

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 504

6 330

Vēl viens kvantitatīvs darbību rādītājs ir Oficiālajā Vēstnesī (OV) publicētie tiesību akti (5. tabula). 2010. gadā OV tika publicēti 825 tiesību akti. Būtu jāpiezīmē, ka tiesību aktu skaits ir atkarīgs no tā, vai ir noslēdzies likumdošanas process, jo tikai pēc tam aktus var izstrādāt galīgā redakcijā publicēšanai OV.

5.   tabula

2003.–2010. gadā izdoto tiesību aktu skaita attīstība

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

4.1.2.   Administratīvu mērķu sasniegšana 2010. gadā

Informācija par 2010. finanšu gadam noteikto mērķu sasniegšanu:

| — | Eiropadomes efektīva izveide un darbība

  PĢS izstrādāja jaunas procedūras, pamatnostādnes un norādes, lai varētu atbilstīgi reaģēt uz Eiropadomes jaunajām prasībām. No 2010. gada sākuma PĢS arī nodrošināja Eiropadomi ar personālu (mise à disposition), lai atvieglotu jaunās iestādes darbības sākumu. |
| --- | --- |

—

Eiropadomes efektīva izveide un darbība

PĢS izstrādāja jaunas procedūras, pamatnostādnes un norādes, lai varētu atbilstīgi reaģēt uz Eiropadomes jaunajām prasībām. No 2010. gada sākuma PĢS arī nodrošināja Eiropadomi ar personālu (mise à disposition), lai atvieglotu jaunās iestādes darbības sākumu.

| — | Organizācijas konsolidācija

  PĢS 2010. gadā pieņēma darbā 275 ierēdņus (216 pastāvīgā darbā un 59 pagaidu darbiniekus). Minētā gada laikā 162 ierēdņi un 49 pagaidu darbinieki atstāja Padomi, tādējādi EPP štatu sarakstā aizņemto amata vietu skaits palielinājās par 64 vietām. |
| --- | --- |

—

Organizācijas konsolidācija

PĢS 2010. gadā pieņēma darbā 275 ierēdņus (216 pastāvīgā darbā un 59 pagaidu darbiniekus). Minētā gada laikā 162 ierēdņi un 49 pagaidu darbinieki atstāja Padomi, tādējādi EPP štatu sarakstā aizņemto amata vietu skaits palielinājās par 64 vietām.

| — | Administratīva modernizācija

  Saistībā ar administratīvu modernizāciju PĢS atjaunoja savu elektroniskā pasta lietojumprogrammu un infrastruktūru, lai nodrošinātu labāku saderību ar citām IT lietojumprogrammām Padomes Ģenerālsekretariātā un citās iestādēs.
  PĢS arī ieviesa jaunu sistēmu iekšējai mobilitātei, kura uzlabo personāla kvalifikāciju atbilstību amata prasībām.
  Reaģējot uz ekonomikas krīzi un lai uzlabotu Eiropas uzņēmumu naudas plūsmas stāvokli, Eiropas Komisija 2009. gada aprīlī ierosināja (7) samazināt rēķinu apmaksas termiņu līdz 30 dienām. PĢS pielāgoja savu finanšu plūsmu 2010. gadā, lai ievērotu šīs direktīvas prasības. Vidējais rēķinu apmaksas termiņš Padomes Ģenerālsekretariātā 2010. gadā bija 27 dienas. |
| --- | --- |

—

Administratīva modernizācija

Saistībā ar administratīvu modernizāciju PĢS atjaunoja savu elektroniskā pasta lietojumprogrammu un infrastruktūru, lai nodrošinātu labāku saderību ar citām IT lietojumprogrammām Padomes Ģenerālsekretariātā un citās iestādēs.

PĢS arī ieviesa jaunu sistēmu iekšējai mobilitātei, kura uzlabo personāla kvalifikāciju atbilstību amata prasībām.

Reaģējot uz ekonomikas krīzi un lai uzlabotu Eiropas uzņēmumu naudas plūsmas stāvokli, Eiropas Komisija 2009. gada aprīlī ierosināja (7) samazināt rēķinu apmaksas termiņu līdz 30 dienām. PĢS pielāgoja savu finanšu plūsmu 2010. gadā, lai ievērotu šīs direktīvas prasības. Vidējais rēķinu apmaksas termiņš Padomes Ģenerālsekretariātā 2010. gadā bija 27 dienas.

| — | Ēku politika

  Projekts par Résidence Palace ēkas atjaunošanu un tās pārveidošanu par Eiropadomes un Ministru padomes mītni šobrīd ir tādā stadijā, ka ir pabeigti 60 % ēkas konsolidācijas darbu. Pēc tam, kad būs pabeigts konsolidācijas posms, 2011. gada otrajā pusē ir paredzēts sākt reālos celtniecības darbus. |
| --- | --- |

—

Ēku politika

Projekts par Résidence Palace ēkas atjaunošanu un tās pārveidošanu par Eiropadomes un Ministru padomes mītni šobrīd ir tādā stadijā, ka ir pabeigti 60 % ēkas konsolidācijas darbu. Pēc tam, kad būs pabeigts konsolidācijas posms, 2011. gada otrajā pusē ir paredzēts sākt reālos celtniecības darbus.

| — | Gatavošanās pielāgoties izmaiņām saistībā ar Eiropas Ārējās darbības dienesta izveidi

  2010. gada laikā PĢS sagatavoja savu organizāciju izmaiņām, kas 2011. gadā būtu gaidāmas saistībā ar Eiropas Ārējās darbības dienesta izveidi. 2010. gada 17. septembrī iesniegtajā 2011. gada budžeta projekta grozījumu vēstulē (8) bija ietverts priekšlikums pārvietot līdzekļus no Komisijas un Padomes uz Eiropas Ārējās darbības dienestu. Attiecībā uz cilvēkresursiem – no EPP budžeta uz Eiropas Ārējās darbības dienestu 2011. finanšu gadam tiek pārvietotas 411 štatā paredzētas amata vietas un EUR 79,7 miljoni apropriācijās. |
| --- | --- |

—

Gatavošanās pielāgoties izmaiņām saistībā ar Eiropas Ārējās darbības dienesta izveidi

2010. gada laikā PĢS sagatavoja savu organizāciju izmaiņām, kas 2011. gadā būtu gaidāmas saistībā ar Eiropas Ārējās darbības dienesta izveidi. 2010. gada 17. septembrī iesniegtajā 2011. gada budžeta projekta grozījumu vēstulē (8) bija ietverts priekšlikums pārvietot līdzekļus no Komisijas un Padomes uz Eiropas Ārējās darbības dienestu. Attiecībā uz cilvēkresursiem – no EPP budžeta uz Eiropas Ārējās darbības dienestu 2011. finanšu gadam tiek pārvietotas 411 štatā paredzētas amata vietas un EUR 79,7 miljoni apropriācijās.

4.2.   
  Ieņēmumi

6. tabulā sniegts pārskats par 2010. gada ieņēmumu operāciju vispārējiem rezultātiem. Kopējais apjoms, ko veidoja ieņēmumu operācijas saistībā ar noteiktām tiesībām, t. i., izdotiem iekasēšanas rīkojumiem, bija par EUR 7,7 miljoniem mazāk nekā 2009. gadā. Viens no galvenajiem izskaidrojumiem ir tāds, ka Eiropadomes samitu finansēšanu sedz no EPP budžeta un nevis vairs no rotējošo prezidentvalstu budžeta (EUR 5–6 miljonu ietekme gadā).

6.   tabula

2010. gada ieņēmumu pārskats (pa sadaļām)

| (EUR) |
| --- |
| Sadaļa | Noteiktās tiesības | Iekasētie ieņēmumi | Paredzēts iekasēt |
| 4 | Dažādi Kopienas nodokļi, nodevas un maksājumi |

(EUR)

Sadaļa

Noteiktās tiesības

Iekasētie ieņēmumi

Paredzēts iekasēt

4

Dažādi Kopienas nodokļi, nodevas un maksājumi

62 668 445

60 615 777

2 052 668

| 5 | Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības u.c. |
| --- | --- |

5

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības u.c.

36 758 666

31 143 022

5 615 644

| 6 | Iemaksas un atmaksājumi saistībā ar kopienas nolīgumiem u.c. |
| --- | --- |

6

Iemaksas un atmaksājumi saistībā ar kopienas nolīgumiem u.c.

1 088 215

1 088 215

| 7 | Procenti par nokavētiem maksājumiem |
| --- | --- |

7

Procenti par nokavētiem maksājumiem

561

561

| 9 | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

9

Dažādi ieņēmumi

6 116

4 350

1 765

Kopā

100 522 003

92 851 925

7 670 078

Noteiktās tiesības (pārnestas no 2009. gada un/vai izdotas 2010. gadā) veidoja EUR 100,5 miljonus. No minētās summas EUR 92,9 miljonus (92 %) iekasēja budžeta gada laikā, savukārt EUR 7,7 miljoni (8 %) tiks iekasēti 2011. gadā.

4.2.1.   2010. gadā uzkrātie ieņēmumi

Sākotnējā ieņēmumu aplēse 2010. gada budžetam bija EUR 54 miljoni (7. tabula). Budžeta gada laikā kā noteiktās tiesības tika reģistrēta summa EUR 93,9 miljonu apjomā, un no tās tika iekasēti EUR 86,7 miljoni. Atlikušo summu EUR 7,2 miljonu apjomā iekasēs 2011. gadā.

7.   tabula

2010. gadā uzkrātie ieņēmumi (pa pantiem)

| (EUR) |
| --- |
| Pants | Sākotnējā aplēse par ieņēmumiem | Noteiktās tiesības | Iekasētie ieņēmumi | Paredzēts iekasēt |
| 400 | Nodokļu ieņēmumi no algām u.c. |

(EUR)

Pants

Sākotnējā aplēse par ieņēmumiem

Noteiktās tiesības

Iekasētie ieņēmumi

Paredzēts iekasēt

400

Nodokļu ieņēmumi no algām u.c.

25 038 000

23 733 867

23 732 517

1 351

| 404 | Speciālā algas atskaitījuma ienākums |
| --- | --- |

404

Speciālā algas atskaitījuma ienākums

2 302 000

3 759 245

3 759 017

229

| 410 | Personāla iemaksas pensiju sistēmā |
| --- | --- |

410

Personāla iemaksas pensiju sistēmā

26 605 000

27 503 786

27 501 115

2 672

| 411 | Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana |
| --- | --- |

411

Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana

6 490 827

4 545 769

1 945 058

| 500 | Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas |
| --- | --- |

500

Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas

6 710

6 710

| 511 | Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un nodošanas apakšīrē |
| --- | --- |

511

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un nodošanas apakšīrē

896 838

801 153

95 685

| 520 | Ieņēmumi no ieguldījumiem, banku un citiem procentiem |
| --- | --- |

520

Ieņēmumi no ieguldījumiem, banku un citiem procentiem

205 077

204 916

161

| 550 | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darba veikšanas u.c. |
| --- | --- |

550

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darba veikšanas u.c.

149 787

129 838

19 949

| 551 | Ieņēmumi no trešām pusēm par pakalpojumiem vai darbu u.c. |
| --- | --- |

551

Ieņēmumi no trešām pusēm par pakalpojumiem vai darbu u.c.

23 962

19 718

4 243

| 570 | Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksājumiem u.c. |
| --- | --- |

570

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksājumiem u.c.

27 980 702

23 085 971

4 894 731

| 571 | Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi u.c. |
| --- | --- |

571

Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi u.c.

| 573 | Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību |
| --- | --- |

573

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību

2 019 997

1 793 793

226 204

| 580 | Dažādas kompensācijas |
| --- | --- |

580

Dažādas kompensācijas

| 631 | Iemaksas saistībā ar Šengenas acquis |
| --- | --- |

631

Iemaksas saistībā ar Šengenas acquis

1 079 340

1 079 340

| 700 | Procenti par nokavētiem maksājumiem |
| --- | --- |

700

Procenti par nokavētiem maksājumiem

561

561

| 900 | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

900

Dažādi ieņēmumi

4 350

4 350

Kopā

53 945 000

93 855 050

86 664 768

7 190 282

Pozitīvo atšķirību starp sākotnējo aplēsi un noteiktajām tiesībām (EUR 40 miljoni) galvenokārt veido:

| — | iekasētās daļas no līdzekļiem, ko maksāja dalībvalstīm iepriekšējos gados par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2009. gadu (EUR 24,9 miljoni) (570. pants), |
| --- | --- |

—

iekasētās daļas no līdzekļiem, ko maksāja dalībvalstīm iepriekšējos gados par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2009. gadu (EUR 24,9 miljoni) (570. pants),

| — | 105 ierēdņu pensijas tiesību pārnešana (EUR 6,5 miljoni) (411. pants), |
| --- | --- |

—

105 ierēdņu pensijas tiesību pārnešana (EUR 6,5 miljoni) (411. pants),

| — | iekasētie maksājumi no dalībvalstīm par papildu mutisku tulkojumu pēc pieprasījuma dažās valodās (EUR 2,4 miljoni) (570. pants), |
| --- | --- |

—

iekasētie maksājumi no dalībvalstīm par papildu mutisku tulkojumu pēc pieprasījuma dažās valodās (EUR 2,4 miljoni) (570. pants),

| — | citu iestāžu iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes bērnu silīti (EUR 0,6 miljoni) (573. pants), |
| --- | --- |

—

citu iestāžu iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes bērnu silīti (EUR 0,6 miljoni) (573. pants),

| — | Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja maksājumi par PĢS sniegtiem tulkošanas pakalpojumiem (EUR 0,2 miljoni) (573. pants), |
| --- | --- |

—

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja maksājumi par PĢS sniegtiem tulkošanas pakalpojumiem (EUR 0,2 miljoni) (573. pants),

| — | iemaksas par administratīviem izdevumiem, kas radušies saistībā ar Schengen acquis ar Islandi un Norvēģiju (EUR 1,1 miljons) (631. pants). |
| --- | --- |

—

iemaksas par administratīviem izdevumiem, kas radušies saistībā ar Schengen acquis ar Islandi un Norvēģiju (EUR 1,1 miljons) (631. pants).

4.2.2.   Līdz 2010. gadam uzkrātie ieņēmumi

Attiecībā uz vēl atlikušajiem iekasēšanas rīkojumiem EUR 6,7 miljoni tika pārnesti no 2009. gada iekasēšanai 2010. gadā. Pārnestā summa bija gandrīz par 50 % zemāka nekā iepriekšējā gadā. Kā norādīts 8. tabulā, EUR 6,2 miljoni (93 %) no šīs summas tika iekasēti 2010. gadā, savukārt 0,5 miljoni tika pārnesti uz 2011. gadu.

8.   tabula

Līdz 2010. gadam uzkrātie ieņēmumi (pa pantiem)

| (EUR) |
| --- |
| Pants | Noteiktās tiesības pirms 2010. gada | Iekasētie ieņēmumi | Paredzēts iekasēt |
| 400 | Nodokļu ieņēmumi no algām u.c. |

(EUR)

Pants

Noteiktās tiesības pirms 2010. gada

Iekasētie ieņēmumi

Paredzēts iekasēt

400

Nodokļu ieņēmumi no algām u.c.

1 735

1 476

260

| 404 | Speciālā algas atskaitījuma ienākums |
| --- | --- |

404

Speciālā algas atskaitījuma ienākums

162

155

7

| 410 | Personāla iemaksas pensiju sistēmā |
| --- | --- |

410

Personāla iemaksas pensiju sistēmā

8 329

6 037

2 291

| 411 | Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana |
| --- | --- |

411

Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana

1 170 493

1 069 692

100 800

| 500 | Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas |
| --- | --- |

500

Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas

383

383

| 511 | Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un nodošanas apakšīrē |
| --- | --- |

511

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un nodošanas apakšīrē

301 542

148 581

152 961

| 520 | Ieņēmumi no ieguldījumiem, banku un citiem procentiem |
| --- | --- |

520

Ieņēmumi no ieguldījumiem, banku un citiem procentiem

| 550 | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darba veikšanas u.c. |
| --- | --- |

550

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darba veikšanas u.c.

4 172

4 172

| 551 | Ieņēmumi no trešām pusēm par pakalpojumiem vai darbu u.c. |
| --- | --- |

551

Ieņēmumi no trešām pusēm par pakalpojumiem vai darbu u.c.

14 524

13 627

897

| 570 | Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksājumiem u.c. |
| --- | --- |

570

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksājumiem u.c.

4 843 122

4 759 117

84 006

| 571 | Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi u.c. |
| --- | --- |

571

Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi u.c.

| 573 | Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo |
| --- | --- |

573

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo

311 407

175 041

136 366

| 580 | Dažādas kompensācijas |
| --- | --- |

580

Dažādas kompensācijas

443

443

| 631 | Iemaksas saistībā ar Šengenas acquis |
| --- | --- |

631

Iemaksas saistībā ar Šengenas acquis

8 875

8 875

| 900 | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

900

Dažādi ieņēmumi

1 765

1 765

Kopā

6 666 953

6 187 157

479 796

Iekasētos līdz 2010. gadam uzkrātos ieņēmumus galvenokārt veido:

| — | EUR 1,1 miljons saistībā ar pensijas tiesību pārnešanu (411. pants), |
| --- | --- |

—

EUR 1,1 miljons saistībā ar pensijas tiesību pārnešanu (411. pants),

| — | EUR 3,8 miljoni no dalībvalstu ceļa izdevumu “pakešu” pilnīgas neizlietošanas 2008. gadā (570. pants), |
| --- | --- |

—

EUR 3,8 miljoni no dalībvalstu ceļa izdevumu “pakešu” pilnīgas neizlietošanas 2008. gadā (570. pants),

| — | EUR 0,5 miljoni par IT ierīču un programmatūras apkalpošanu un uzturēšanu (570. pants), |
| --- | --- |

—

EUR 0,5 miljoni par IT ierīču un programmatūras apkalpošanu un uzturēšanu (570. pants),

| — | EUR 0,4 miljoni par juridisko izdevumu apmaksu (570. pants). |
| --- | --- |

—

EUR 0,4 miljoni par juridisko izdevumu apmaksu (570. pants).

4.3.   
  Izdevumi 2010. gadā

4.3.1.   Pārskats par budžeta izpildi 2004.–2010. gadā

Pēdējo septiņu gadu laikā Padomes/EPP budžeta izpildes vispārējais līmenis ir bijis aptuveni 94–97 % (skatīt 1. diagrammu). Padomes budžets 2009. gadā tomēr tika samazināts par EUR 40 miljoniem, ņemot vērā ES budžeta grozījumu Nr. 10/2009. Summa tika pārvietota kā Padomes ieguldījums Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā.

Kā redzams 1. diagrammā, maksājumi finanšu gada laikā pēdējos gados ir palielinājušies, savukārt vispārējās summas, kas pārnestas uz nākamo finanšu gadu, ir samazinājušās.

1.   diagramma

Budžeta vispārēja izpilde 2004.–2010. gadā

Image

Pārnestās apropriācijas iedalās divās galvenajās kategorijās: iestāžu darbība un ieguldījumi ēkās. Pirmā no tām attiecas uz saistībām, par kurām līgumi bija pienācīgi noslēgti līdz budžeta gada beigām, taču preces vēl nav piegādātas, un/vai par ko rēķini nebija saņemti līdz gada beigām.

Otra kategorija saistās ar PĢS iegādātām ēkām kā, piemēram, LEX, bērnu silīte un Résidence Palace. Dažu pēdējo gadu laikā PĢS spēja izmantot budžeta izpildes ietaupījumus, lai finansētu šīs iegādes. Tas savukārt ievērojami samazināja vispārējās ēku projektu izmaksas, īpaši procentu maksājumus.

2010. gada laikā tika veikti divi maksājumi par Résidence Palace ēkas iegādi: EUR 15 miljoni februārī un EUR 40 miljoni decembrī.

4.3.2.   Apropriāciju izmantojums pa kategorijām 2010. gadā

2010. gada izdevumu analīze ir sniegta, atspoguļojot 12 galvenās izdevumu kategorijas.

9. tabulā ir salīdzināts galīgais budžets pēc pārvietojumiem (2. sleja) ar budžeta izlietojumu saistību formā (3. sleja). Starpība starp galīgo budžetu un saistību apropriācijām atbilst summām, ko neizlietoja 2010. budžeta gadā.

9.   tabula

2010. gada budžeta īstenošanas pārskats (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2010. gada budžets (sākotnējais) | 2010. gada budžets (9) (galīgais) (final) | Saistības | Izpildes likme | Atceltās apropriācijas |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2–3 |
| Štatu saraksts | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 97,3 % | 8 671 270 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 91,4 % | 2 031 396 |
| Ēkas (II sadaļa) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 95,2 % | 1 894 317 |
| Datorsistēmas (II sadaļa) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 99,5 % | 154 814 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 86,1 % | 9 099 045 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | 78,3 % | 6 883 939 |
| Oficiālais Vēstnesis | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 100,0 % | — |
| III sadaļa | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 87,7 % | 4 439 920 |
| Pārdomu grupa | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 66,4 % | 179 143 |
| Citi (II sadaļa) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 90,5 % | 1 342 210 |
| Rezerve | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Kopā (neietverot iegādi) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 93,0 % | 40 696 053 |
| Nekustamā īpašuma iegāde | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 100,0 % | |
| Pavisam kopā | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 93,6 % | 40 696 053 |

(EUR)

Kategorija

2010. gada budžets (sākotnējais)

2010. gada budžets (9) (galīgais) (final)

Saistības

Izpildes likme

Atceltās apropriācijas

1

2

3

4=3/2

5=2–3

Štatu saraksts

323 970 000

323 727 000

315 055 730

97,3 %

8 671 270

Citi ar personālu saistīti izdevumi

23 512 000

23 512 000

21 480 604

91,4 %

2 031 396

Ēkas (II sadaļa)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

95,2 %

1 894 317

Datorsistēmas (II sadaļa)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

99,5 %

154 814

Mutiskās tulkošanas izmaksas

92 740 000

65 254 740

56 155 695

86,1 %

9 099 045

Delegāciju ceļa izdevumi

36 792 000

31 707 760

24 823 821

78,3 %

6 883 939

Oficiālais Vēstnesis

5 115 000

4 415 000

4 415 000

100,0 %

—

III sadaļa

35 939 000

36 169 000

31 729 080

87,7 %

4 439 920

Pārdomu grupa

533 000

533 000

353 857

66,4 %

179 143

Citi (II sadaļa)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

90,5 %

1 342 210

Rezerve

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Kopā (neietverot iegādi)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

93,0 %

40 696 053

Nekustamā īpašuma iegāde

15 000 000

55 000 000

55 000 000

100,0 %

Pavisam kopā

633 552 000

633 552 000

592 855 947

93,6 %

40 696 053

2010. gada budžeta vispārējais izpildes līmenis, ietverot avansa maksājumus par Résidence Palace ēku, ir 93,6 %.

Sākotnējās budžeta aplēses un izpildes starpību var skaidrot šādi:

| — | Saistībā ar zemo aizņemto amata vietu līmeni štatu sarakstā (vidēji 92 % (10)) netika iztērēta summa EUR 4,7 miljonu apjomā. |
| --- | --- |

—

Saistībā ar zemo aizņemto amata vietu līmeni štatu sarakstā (vidēji 92 % (10)) netika iztērēta summa EUR 4,7 miljonu apjomā.

| — | Budžetā paredzēta summa algu pieaugumam 2010. gadā, kas balstīta uz Komisijas paziņoto aplēsi (2,2 %), bija acīmredzami lielāka nekā reālais pielāgojums (0,1 %), par ko Padome vienojās 2010. gada 20. decembrī. Tāpēc nebija vajadzīga summa EUR 4 miljonu apjomā. |
| --- | --- |

—

Budžetā paredzēta summa algu pieaugumam 2010. gadā, kas balstīta uz Komisijas paziņoto aplēsi (2,2 %), bija acīmredzami lielāka nekā reālais pielāgojums (0,1 %), par ko Padome vienojās 2010. gada 20. decembrī. Tāpēc nebija vajadzīga summa EUR 4 miljonu apjomā.

| — | Būtu tomēr jāpiezīmē, ka algu pieaugums no 2009. gada 1. jūlija (palielinājums par 1,85 % vai EUR 8 miljoniem) tika segts no šīs kategorijas budžeta pozīcijām. Bez šiem maksājumiem budžeta izpilde šajā kategorijā būtu bijusi par 2,5 % zemāka. |
| --- | --- |

—

Būtu tomēr jāpiezīmē, ka algu pieaugums no 2009. gada 1. jūlija (palielinājums par 1,85 % vai EUR 8 miljoniem) tika segts no šīs kategorijas budžeta pozīcijām. Bez šiem maksājumiem budžeta izpilde šajā kategorijā būtu bijusi par 2,5 % zemāka.

| — | Apmēram 45 % (EUR 0,9 miljoni) no kopējā EUR 2 miljonu ietaupījuma citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā ir izskaidrojama ar mazākiem komandējumu izdevumiem. EUR 0,6 miljonu ietaupījumu veido mazāk maksājumu par norīkotiem valstu ekspertiem, līgumdarbiniekiem un citiem ārējiem pakalpojumiem. Papildus tam EUR 0,1 miljonu veido mazāka vajadzība pēc tādām darbībām kā apmācība, un EUR 0,1 miljonu – pēc medicīnas pakalpojumiem. |
| --- | --- |

—

Apmēram 45 % (EUR 0,9 miljoni) no kopējā EUR 2 miljonu ietaupījuma citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā ir izskaidrojama ar mazākiem komandējumu izdevumiem. EUR 0,6 miljonu ietaupījumu veido mazāk maksājumu par norīkotiem valstu ekspertiem, līgumdarbiniekiem un citiem ārējiem pakalpojumiem. Papildus tam EUR 0,1 miljonu veido mazāka vajadzība pēc tādām darbībām kā apmācība, un EUR 0,1 miljonu – pēc medicīnas pakalpojumiem.

| — | Kategorijā “izdevumi saistībā ar ēkām” (II sadaļā, neskaitot Résidence Palace) neizmantotā summa EUR 1,9 miljonu apjomā ir saistīta ar dažu telpu drošības darbu pārcelšanu uz 2011. gadu (EUR 0,8 miljoni) un ar mazāku vajadzību pēc telpu iekārtošanas un pārcelšanās darbiem Padomes telpās (EUR 0,7 miljoni). Zemāki maksājumi par īri un par profilakses un uzraudzības līgumiem izskaidro vēl EUR 0,2 miljonus. |
| --- | --- |

—

Kategorijā “izdevumi saistībā ar ēkām” (II sadaļā, neskaitot Résidence Palace) neizmantotā summa EUR 1,9 miljonu apjomā ir saistīta ar dažu telpu drošības darbu pārcelšanu uz 2011. gadu (EUR 0,8 miljoni) un ar mazāku vajadzību pēc telpu iekārtošanas un pārcelšanās darbiem Padomes telpās (EUR 0,7 miljoni). Zemāki maksājumi par īri un par profilakses un uzraudzības līgumiem izskaidro vēl EUR 0,2 miljonus.

| — | Summa EUR 2,1 miljona apjomā par IT izdevumiem tika ietaupīta, jo bija mazāka vajadzība pēc:






  — | ārējiem pakalpojumiem un konsultācijām (EUR 1,4 miljoni), |
| --- | --- | --- |

—

Summa EUR 2,1 miljona apjomā par IT izdevumiem tika ietaupīta, jo bija mazāka vajadzība pēc:

—

ārējiem pakalpojumiem un konsultācijām (EUR 1,4 miljoni),

| — | ierīču un programmatūras apkalpošanas un uzturēšanas (EUR 0,6 miljoni), |
| --- | --- |

—

ierīču un programmatūras apkalpošanas un uzturēšanas (EUR 0,6 miljoni),

| — | telekomunikācijām (EUR 0,1 miljons). |
| --- | --- |

—

telekomunikācijām (EUR 0,1 miljons).

| — | Mutiskajai tulkošanai paredzētā summa EUR 36,6 miljonu apjomā nav izmantota pilnībā, ko var izskaidrot ar:






  — | ietaupījumu EUR 16,5 miljonu apjomā par vispārēju mutisku tulkošanu, |
| --- | --- | --- |

—

Mutiskajai tulkošanai paredzētā summa EUR 36,6 miljonu apjomā nav izmantota pilnībā, ko var izskaidrot ar:

—

ietaupījumu EUR 16,5 miljonu apjomā par vispārēju mutisku tulkošanu,

| — | līdzekļu nepilnīgu izlietojumu saistībā ar tiem mutiskās tulkošanas pakalpojumiem, kas sniegti pēc pieprasījuma, kuru kopējā summa ir EUR 20,1 miljons. |
| --- | --- |

—

līdzekļu nepilnīgu izlietojumu saistībā ar tiem mutiskās tulkošanas pakalpojumiem, kas sniegti pēc pieprasījuma, kuru kopējā summa ir EUR 20,1 miljons.

| — | Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija EUR 50 miljoni. Sākotnējais budžets bija EUR 36,8 miljoni, no kuriem EUR 13,2 miljoni tika pārvietoti no ietaupījumiem no mutiskās tulkošanas pakalpojumiem, kas sniegti pēc pieprasījuma (11). Tā kā dalībvalstīm bija jāatmaksā iepriekšējos gados neizlietotās summas, tikai EUR 24,8 miljoni bija saistīti ar turpmākiem maksājumiem 2010. gada budžetā. |
| --- | --- |

—

Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija EUR 50 miljoni. Sākotnējais budžets bija EUR 36,8 miljoni, no kuriem EUR 13,2 miljoni tika pārvietoti no ietaupījumiem no mutiskās tulkošanas pakalpojumiem, kas sniegti pēc pieprasījuma (11). Tā kā dalībvalstīm bija jāatmaksā iepriekšējos gados neizlietotās summas, tikai EUR 24,8 miljoni bija saistīti ar turpmākiem maksājumiem 2010. gada budžetā.

| — | Apropriāciju izmantojums Oficiālajam Vēstnesim bija par EUR 0,7 miljoniem (14 %) mazāks par budžetā paredzēto. Līdzekļu pilnīga neizlietošana ir izskaidrojama ar jauno līgumu ar Publikāciju biroju, saskaņā ar ko cena par lappusi 2010. gadā ir samazināta par 25 %. |
| --- | --- |

—

Apropriāciju izmantojums Oficiālajam Vēstnesim bija par EUR 0,7 miljoniem (14 %) mazāks par budžetā paredzēto. Līdzekļu pilnīga neizlietošana ir izskaidrojama ar jauno līgumu ar Publikāciju biroju, saskaņā ar ko cena par lappusi 2010. gadā ir samazināta par 25 %.

| — | III sadaļā nosacīti zemais izmantojuma līmenis ir skaidrojams ar šādiem faktoriem:






  — | projekta SESAME īstenošanas kavējums (EUR 2,8 miljoni), |
| --- | --- | --- |

—

III sadaļā nosacīti zemais izmantojuma līmenis ir skaidrojams ar šādiem faktoriem:

—

projekta SESAME īstenošanas kavējums (EUR 2,8 miljoni),

| — | mazāka vajadzība pēc izdevumiem, kas saistīti ar ēkām (EUR 0,5 miljoni), |
| --- | --- |

—

mazāka vajadzība pēc izdevumiem, kas saistīti ar ēkām (EUR 0,5 miljoni),

| — | mazāka vajadzība pēc komandējuma un ceļa izdevumiem delegātiem un norīkotiem valstu ekspertiem (EUR 0,4 miljoni). |
| --- | --- |

—

mazāka vajadzība pēc komandējuma un ceļa izdevumiem delegātiem un norīkotiem valstu ekspertiem (EUR 0,4 miljoni).

Vispārējais budžeta līdzekļu nepilnīgais izlietojums deva iespēju pārdalīt EUR 40 miljonus papildus budžetā piešķirtajiem EUR 15 miljoniem avansa maksājumiem par Résidence Palace.

4.3.3.   Budžeta grozījums 2010. gadā

2010. finanšu gada laikā apropriācijas tika pārdalītas ar dažādiem pārvietojumiem. 10. tabulā norādīti lēmumi, ar kuriem grozīja budžeta apropriācijas laikposmā no 2008. līdz 2010. gadam.

10.   tabula

Budžeta grozījumi laikposmā no 2008. līdz 2010. gadam

| Grozījums | Skaits |
| --- | --- |
| Veids | Juridiskais pamats | 2008 | 2009 | 2010 |
| Budžeta grozījums | FR 29. pants | 0 | 1 | 0 |
| B pārvietojums | FR 22. pants | 72 | 46 | 47 |
| C pārvietojums | FR 22. pants | 3 | 2 | 2 |
| D pārvietojums | FR 24. pants | 1 | 0 | 0 |
| Kopā | 76 | 49 | 49 |

Grozījums

Skaits

Veids

Juridiskais pamats

2008

2009

2010

Budžeta grozījums

FR 29. pants

0

1

0

B pārvietojums

FR 22. pants

72

46

47

C pārvietojums

FR 22. pants

3

2

2

D pārvietojums

FR 24. pants

1

0

0

Kopā

76

49

49

C pārvietojumi, par kuriem ir jāinformē budžeta lēmējinstitūcija (saskaņā ar Finanšu regulas 22. panta 1. līdz 3. punktu), tika izdarīti, lai nostiprinātu šādas jomas:

| — | C1 pārvietojums 2010. gada 29. oktobrī:






  — | Padomes ēku uzturēšanas darbi (EUR 1 miljons), |
| --- | --- | --- |

—

C1 pārvietojums 2010. gada 29. oktobrī:

—

Padomes ēku uzturēšanas darbi (EUR 1 miljons),

| — | ēku drošība un novērošana (EUR 0,3 miljoni), |
| --- | --- |

—

ēku drošība un novērošana (EUR 0,3 miljoni),

| — | ūdens, gāze, elektrība un siltums (EUR 0,1 miljons), |
| --- | --- |

—

ūdens, gāze, elektrība un siltums (EUR 0,1 miljons),

| — | C2 pārvietojums 2010. gada 19. novembrī:






  — | Résidence Palace ēkas iepriekšēja finansēšana (EUR 40 miljoni), |
| --- | --- | --- |

—

C2 pārvietojums 2010. gada 19. novembrī:

—

Résidence Palace ēkas iepriekšēja finansēšana (EUR 40 miljoni),

| — | pabalsti norīkotiem valstu militāriem ekspertiem (EUR 0,2 miljoni). |
| --- | --- |

—

pabalsti norīkotiem valstu militāriem ekspertiem (EUR 0,2 miljoni).

2010. gadā EPP budžetu iekšēji grozīja, veicot 47 B pārvietojumus, balstoties uz Finanšu regulas 22. panta 4. punktu. Lai arī šie pārvietojumi neprasa iepriekšēju budžeta lēmējinstitūcijas informēšanu, tie ir pienācīgi jāpamato gan attiecībā uz posteņiem, uz kuriem apropriācijas plānots pārvietot, gan attiecībā uz tiem, no kuriem tās tiek ņemtas.

11. tabulā sniegts pārskats par budžeta pozīcijām, kas 2010. gadā tika ievērojami mainītas (12) ar dažādiem pārvietojumiem.

11.   tabula

Budžeta pozīcijas, kurām 2010. gadā piemēroja būtiskus pārvietojumus

| (EUR) |
| --- |
| Punkts/pants | Pozīcija | Pārvietojuma tips | 2010. gada sākotnējais budžets | Pārvietojumi | Galīgās apropriācijas | Starpība |
| 1102 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem | B | 60 026 000 | 2 050 000 | 62 076 000 | 3 % |
| 1106 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un darba attiecību pārtraukšanu | B | 5 540 000 | –2 050 000 | 3 490 000 | –37 % |
| 1200 | Citi darbinieki | B | 3 970 000 | 365 000 | 4 335 000 | 9 % |
| 1201 | Norīkoti attiecīgo valstu eksperti | B | 1 522 000 | – 450 000 | 1 072 000 | –30 % |
| 2002 | Nekustamā īpašuma iegāde | C | 15 000 000 | 40 000 000 | 55 000 000 | 267 % |
| 2003 | Telpu iekārtošana | C | 4 160 000 | – 900 000 | 3 260 000 | –22 % |
| 2010 | Uzkopšana un uzturēšana | B,C | 14 378 000 | 1 411 500 | 15 789 500 | 10 % |
| 2011 | Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure | B,C | 5 086 000 | – 914 500 | 4 171 500 | –18 % |
| 2012 | Ēku drošība un novērošana | B,C | 8 410 000 | 367 000 | 8 777 000 | 4 % |
| 2100 | Ierīču un programmatūru iegāde | B,C | 7 925 000 | 512 100 | 8 437 100 | 6 % |
| 2101 | Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei | B,C | 17 996 000 | – 540 100 | 17 455 900 | –3 % |
| 2102 | Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana | B,C | 4 953 000 | –1 278 000 | 3 675 000 | –26 % |
| 2103 | Telekomunikācijas | B,C | 4 643 000 | – 738 000 | 3 905 000 | –16 % |
| 211 | Mēbeles | B,C | 1 259 000 | – 260 000 | 999 000 | –21 % |
| 2120 | Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana | B,C | 2 635 000 | –1 096 000 | 1 539 000 | –42 % |
| 2200 | Delegāciju ceļa izdevumi | B,C | 36 792 000 | –5 084 240 | 31 707 760 | –14 % |
| 2202 | Mutiskās tulkošanas izmaksas | B,C | 92 740 000 | –27 485 260 | 65 254 740 | –30 % |
| 2204 | Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi | B,C | 3 956 000 | –1 897 166 | 2 058 834 | –48 % |
| 2211 | Oficiālais Vēstnesis | C | 5 115 000 | – 700 000 | 4 415 000 | –14 % |
| 3200 | Ierīču un programmatūru iegāde | B | 6 700 000 | – 716 000 | 5 984 000 | –11 % |
| 3202 | Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana | B | 750 000 | 618 000 | 1 368 000 | 82 % |

(EUR)

Punkts/pants

Pozīcija

Pārvietojuma tips

2010. gada sākotnējais budžets

Pārvietojumi

Galīgās apropriācijas

Starpība

1102

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem

B

60 026 000

2 050 000

62 076 000

3 %

1106

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un darba attiecību pārtraukšanu

B

5 540 000

–2 050 000

3 490 000

–37 %

1200

Citi darbinieki

B

3 970 000

365 000

4 335 000

9 %

1201

Norīkoti attiecīgo valstu eksperti

B

1 522 000

– 450 000

1 072 000

–30 %

2002

Nekustamā īpašuma iegāde

C

15 000 000

40 000 000

55 000 000

267 %

2003

Telpu iekārtošana

C

4 160 000

– 900 000

3 260 000

–22 %

2010

Uzkopšana un uzturēšana

B,C

14 378 000

1 411 500

15 789 500

10 %

2011

Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure

B,C

5 086 000

– 914 500

4 171 500

–18 %

2012

Ēku drošība un novērošana

B,C

8 410 000

367 000

8 777 000

4 %

2100

Ierīču un programmatūru iegāde

B,C

7 925 000

512 100

8 437 100

6 %

2101

Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei

B,C

17 996 000

– 540 100

17 455 900

–3 %

2102

Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana

B,C

4 953 000

–1 278 000

3 675 000

–26 %

2103

Telekomunikācijas

B,C

4 643 000

– 738 000

3 905 000

–16 %

211

Mēbeles

B,C

1 259 000

– 260 000

999 000

–21 %

2120

Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana

B,C

2 635 000

–1 096 000

1 539 000

–42 %

2200

Delegāciju ceļa izdevumi

B,C

36 792 000

–5 084 240

31 707 760

–14 %

2202

Mutiskās tulkošanas izmaksas

B,C

92 740 000

–27 485 260

65 254 740

–30 %

2204

Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi

B,C

3 956 000

–1 897 166

2 058 834

–48 %

2211

Oficiālais Vēstnesis

C

5 115 000

– 700 000

4 415 000

–14 %

3200

Ierīču un programmatūru iegāde

B

6 700 000

– 716 000

5 984 000

–11 %

3202

Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana

B

750 000

618 000

1 368 000

82 %

4.4.   
  Pārnestās apropriācijas

4.4.1.   No 2009. gada pārnesto apropriāciju izmantojums

Kā norādīts 12. tabulā, no 2009. uz 2010. gadu tika pārnests EUR 41 miljons. Kopš 2007. gada ikgadējais pārnestais apjoms ir samazinājies no EUR 55 miljoniem līdz EUR 41 miljonam 2009. gadā (samazinājums par 25 %).

12.   tabula

No 2009. gada pārnesto apropriāciju izmantojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | No 2009. gada pārnestās apropriācijas | 2010. gada maksājumi | Izpildes likme | Atceltās apropriācijas |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 |
| Štatu saraksts | 409 730 | 296 805 | 72,4 % | 112 925 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 2 906 972 | 1 966 167 | 67,6 % | 940 805 |
| Ēkas (II sadaļa) | 10 350 850 | 8 940 101 | 86,4 % | 1 410 749 |
| Datorsistēmas (II sadaļa) | 11 464 268 | 10 009 675 | 87,3 % | 1 454 594 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 4 758 739 | 4 404 471 | 92,6 % | 354 268 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | — | — | | — |
| Oficiālais Vēstnesis | 2 091 851 | 1 265 854 | 60,5 % | 825 998 |
| III sadaļa | 6 706 915 | 5 490 672 | 81,9 % | 1 216 243 |
| Pārdomu grupa | 46 556 | 34 441 | 74,0 % | 12 115 |
| Citi (II sadaļa) | 2 326 494 | 1 833 125 | 78,8 % | 493 369 |
| Reserve | — | — | | — |
| Pavisam kopā | 41 062 375 | 34 241 310 | 83,4 % | 6 821 065 |

(EUR)

Kategorija

No 2009. gada pārnestās apropriācijas

2010. gada maksājumi

Izpildes likme

Atceltās apropriācijas

1

2

3=2/1

4=1–2

Štatu saraksts

409 730

296 805

72,4 %

112 925

Citi ar personālu saistīti izdevumi

2 906 972

1 966 167

67,6 %

940 805

Ēkas (II sadaļa)

10 350 850

8 940 101

86,4 %

1 410 749

Datorsistēmas (II sadaļa)

11 464 268

10 009 675

87,3 %

1 454 594

Mutiskās tulkošanas izmaksas

4 758 739

4 404 471

92,6 %

354 268

Delegāciju ceļa izdevumi

—

—

—

Oficiālais Vēstnesis

2 091 851

1 265 854

60,5 %

825 998

III sadaļa

6 706 915

5 490 672

81,9 %

1 216 243

Pārdomu grupa

46 556

34 441

74,0 %

12 115

Citi (II sadaļa)

2 326 494

1 833 125

78,8 %

493 369

Reserve

—

—

—

Pavisam kopā

41 062 375

34 241 310

83,4 %

6 821 065

No 2009. gada pārnesto apropriāciju izmantojuma likme bija 83,4 %. Lai arī vērojams lielāks izmantojums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kopumā tas vēl nav gaidāmajā līmenī (> 95 %).

Zemā izmantojuma līmeņa galvenie iemesli ir šādi:

| — | gada laikā PĢS pasūtīto būvdarbu/preču/pakalpojumu daļēja vai pilnīga nenodrošināšana, |
| --- | --- |

—

gada laikā PĢS pasūtīto būvdarbu/preču/pakalpojumu daļēja vai pilnīga nenodrošināšana,

| — | nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Būtu jāņem vērā, ka tas neizbēgami rada slogu nākamo gadu budžetā. |
| --- | --- |

—

nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Būtu jāņem vērā, ka tas neizbēgami rada slogu nākamo gadu budžetā.

4.4.2.   Apropriācijas, kas pārnestas no 2010. uz 2011. gadu

Kopējā no 2010. gada uz 2011. gadu pārnesto apropriāciju summa bija EUR 49,8 miljoni, kas ir par EUR 8,7 miljoniem vairāk nekā iepriekšējā gadā (13. tabula).

13.   tabula

No 2010. uz 2011. gadu pārnesto apropriāciju izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2010. gada sākotnējais budžets | 2010. gada galīgais budžets (13) (final) | Saistības | Uz 2011. gadu pārnestās apropriācijas | Pārnesuma likme |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Štatu saraksts | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 458 005 | 0,1 % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 3 750 088 | 17,5 % |
| Ēkas (II sadaļa) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 10 083 292 | 26,7 % |
| Datorsistēmas (II sadaļa) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 13 650 299 | 41,0 % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 6 082 706 | 10,8 % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | — | 0,0 % |
| Oficiālais Vēstnesis | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 2 411 962 | 54,6 % |
| III sadaļa | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 8 449 665 | 26,6 % |
| Pārdomu grupa | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 68 310 | 19,3 % |
| Citi (II sadaļa) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 4 807 312 | 37,5 % |
| Rezerve | 6 000 000 | 6 000 000 | | — | |
| Kopā (neietverot iegādi) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 49 761 639 | 9,3 % |
| Nekustamā īpašuma iegāde | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | — | |
| Pavisam kopā | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 49 761 639 | 8,4 % |

(EUR)

Kategorija

2010. gada sākotnējais budžets

2010. gada galīgais budžets (13) (final)

Saistības

Uz 2011. gadu pārnestās apropriācijas

Pārnesuma likme

1

2

3

4

5=4/3

Štatu saraksts

323 970 000

323 727 000

315 055 730

458 005

0,1 %

Citi ar personālu saistīti izdevumi

23 512 000

23 512 000

21 480 604

3 750 088

17,5 %

Ēkas (II sadaļa)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

10 083 292

26,7 %

Datorsistēmas (II sadaļa)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

13 650 299

41,0 %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

92 740 000

65 254 740

56 155 695

6 082 706

10,8 %

Delegāciju ceļa izdevumi

36 792 000

31 707 760

24 823 821

—

0,0 %

Oficiālais Vēstnesis

5 115 000

4 415 000

4 415 000

2 411 962

54,6 %

III sadaļa

35 939 000

36 169 000

31 729 080

8 449 665

26,6 %

Pārdomu grupa

533 000

533 000

353 857

68 310

19,3 %

Citi (II sadaļa)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

4 807 312

37,5 %

Rezerve

6 000 000

6 000 000

—

Kopā (neietverot iegādi)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

49 761 639

9,3 %

Nekustamā īpašuma iegāde

15 000 000

55 000 000

55 000 000

—

Pavisam kopā

633 552 000

633 552 000

592 855 947

49 761 639

8,4 %

2010. gadā pārnesto summu pieaugums salīdzinājumā ar 2009. gadu saistīts galvenokārt ar šādām kategorijām:

| — | citi ar darbiniekiem saistīti izdevumi, jo īpaši komandējumu apropriācijas – par EUR 1,1 miljonu, |
| --- | --- |

—

citi ar darbiniekiem saistīti izdevumi, jo īpaši komandējumu apropriācijas – par EUR 1,1 miljonu,

| — | datorsistēmas (II sadaļa), jo īpaši ārēji pakalpojumi un ārējas konsultācijas – par EUR 2,1 miljonu, |
| --- | --- |

—

datorsistēmas (II sadaļa), jo īpaši ārēji pakalpojumi un ārējas konsultācijas – par EUR 2,1 miljonu,

| — | mutiskās tulkošanas izmaksas – par EUR 1,3 miljoniem, |
| --- | --- |

—

mutiskās tulkošanas izmaksas – par EUR 1,3 miljoniem,

| — | IT izdevumi III sadaļā – par EUR 2,5 miljoniem, |
| --- | --- |

—

IT izdevumi III sadaļā – par EUR 2,5 miljoniem,

| — | citi (II sadaļa): multivides iekārtas atjaunošana konferenču telpās – par EUR 1 miljonu. |
| --- | --- |

—

citi (II sadaļa): multivides iekārtas atjaunošana konferenču telpās – par EUR 1 miljonu.

4.5.   
  Piešķirtie ieņēmumi

4.5.1.   Līdz 2010. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

Līdz 2010. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija EUR 41,7 miljoni. No šīs summas EUR 40 miljoni tika iedalīti, savukārt EUR 1,7 miljonus pārnes uz 2011. gadu (14. tabula). 2010. finanšu gada beigās pieejamā summa bija par 70 % (EUR 4,3 miljoniem) mazāka nekā 2009. gadā. Lai arī vērojama pozitīva attīstība, izlietojot līdz 2010. gadam piešķirtos ieņēmumus, principā budžeta gada beigās piešķirtajiem ieņēmumiem vajadzētu būt vienādiem ar nulli (Finanšu regulas 10. pants).

14.   tabula

Līdz 2010. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Piešķirtie ieņēmumi līdz 2010. gadam | Saistības | Pieejamie piešķirtie ieņēmumi |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Štatu saraksts | 1 813 471 | 1 813 471 | — |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 3 015 226 | 2 172 592 | 842 634 |
| Ēkas (II sadaļa) | 1 686 125 | 1 634 793 | 51 332 |
| Datorsistēmas (II sadaļa) | 2 003 020 | 1 725 134 | 277 886 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 9 866 351 | 9 866 351 | — |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 18 982 681 | 18 982 681 | — |
| Oficiālais Vēstnesis | 307 413 | 307 413 | — |
| III sadaļa | 1 594 362 | 1 086 505 | 507 857 |
| Citi (II sadaļa) | 2 464 554 | 2 399 937 | 64 617 |
| Rezerve | — | — | — |
| Kopā | 41 733 201 | 39 988 877 | 1 744 325 |

(EUR)

Kategorija

Piešķirtie ieņēmumi līdz 2010. gadam

Saistības

Pieejamie piešķirtie ieņēmumi

1

2

3=1–2

Štatu saraksts

1 813 471

1 813 471

—

Citi ar personālu saistīti izdevumi

3 015 226

2 172 592

842 634

Ēkas (II sadaļa)

1 686 125

1 634 793

51 332

Datorsistēmas (II sadaļa)

2 003 020

1 725 134

277 886

Mutiskās tulkošanas izmaksas

9 866 351

9 866 351

—

Delegāciju ceļa izdevumi

18 982 681

18 982 681

—

Oficiālais Vēstnesis

307 413

307 413

—

III sadaļa

1 594 362

1 086 505

507 857

Citi (II sadaļa)

2 464 554

2 399 937

64 617

Rezerve

—

—

—

Kopā

41 733 201

39 988 877

1 744 325

2010. gada beigās pieejamās summas galvenokārt attiecas uz:

| — | citiem ar personālu saistītiem izdevumiem attiecībā uz silītēm un bērnu pieskatīšanas iestādēm – EUR 0,7 miljoni, |
| --- | --- |

—

citiem ar personālu saistītiem izdevumiem attiecībā uz silītēm un bērnu pieskatīšanas iestādēm – EUR 0,7 miljoni,

| — | datorsistēmām, jo īpaši ārējiem pakalpojumiem un konsultācijām – EUR 0,3 miljoni, |
| --- | --- |

—

datorsistēmām, jo īpaši ārējiem pakalpojumiem un konsultācijām – EUR 0,3 miljoni,

| — | III sadaļā – delegāciju ceļa izdevumu “paketēm” saistībā ar KDAP/KĀDP – EUR 0,5 miljoni. |
| --- | --- |

—

III sadaļā – delegāciju ceļa izdevumu “paketēm” saistībā ar KDAP/KĀDP – EUR 0,5 miljoni.

4.5.2.   2010. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

2010. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu summa ir EUR 32 miljoni (15. tabula). No šīs summas EUR 4,7 miljonus izmantoja finanšu gada laikā, savukārt summu EUR 27,3 miljonu apjomā pārnesa uz 2011. gadu saskaņā ar Finanšu regulas 10. pantu.

15.   tabula

2010. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Piešķirtie ieņēmumi 2010. gadā | Saistības | Pieejamie piešķirtie ieņēmumi |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Pieejamie piešķirtie ieņēmumi | 1 230 778 | | 1 230 778 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 216 173 | 7 865 | 1 208 308 |
| Ēkas (II sadaļa) | 978 547 | 356 001 | 622 546 |
| Datorsistēmas (II sadaļa) | 892 045 | 191 624 | 700 421 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 2 227 077 | | 2 227 077 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 23 359 896 | 3 654 819 | 19 705 077 |
| Oficiālais Vēstnesis | 250 228 | | 250 228 |
| III sadaļa | 1 038 349 | 49 673 | 988 675 |
| Citi (II sadaļa) | 837 496 | 425 038 | 412 459 |
| Rezerve | — | — | — |
| Kopā | 32 030 590 | 4 685 020 | 27 345 569 |

(EUR)

Kategorija

Piešķirtie ieņēmumi 2010. gadā

Saistības

Pieejamie piešķirtie ieņēmumi

1

2

3=1–2

Pieejamie piešķirtie ieņēmumi

1 230 778

1 230 778

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 216 173

7 865

1 208 308

Ēkas (II sadaļa)

978 547

356 001

622 546

Datorsistēmas (II sadaļa)

892 045

191 624

700 421

Mutiskās tulkošanas izmaksas

2 227 077

2 227 077

Delegāciju ceļa izdevumi

23 359 896

3 654 819

19 705 077

Oficiālais Vēstnesis

250 228

250 228

III sadaļa

1 038 349

49 673

988 675

Citi (II sadaļa)

837 496

425 038

412 459

Rezerve

—

—

—

Kopā

32 030 590

4 685 020

27 345 569

Lielākā daļa (76 %) piešķirto ieņēmumu ir saistīti ar delegāciju ceļa izdevumiem (EUR 23,4 miljoni II sadaļā un EUR 0,9 miljoni III sadaļā). Summa EUR 2,2 miljonu apjomā no mutiskās tulkošanas skaidrojama ar papildu maksājumiem par dažām valodām.

Pārējie galvenokārt ir saistīti ar citu iestāžu atmaksātajām summām par dažādām darbībām un sistēmām, piemēram, dalība kopējā finanšu sistēmā ar Padomi, maksas par vietām Padomes silītē un citas maksas un atmaksas, kas saistītas ar Padomes administratīvām darbībām.

---

(1)  LESD 316. pants: “Eiropas Parlamenta, Eiropadomes un Padomes, Komisijas, kā arī Eiropas Savienības Tiesas izdevumus uzrāda atsevišķās budžeta daļās, neskarot dažus īpaši izveidotus kopīgus izdevumu posteņus.”

(2)  Inflācija 2009.–2010. gadā: 2,0 %, atalgojumu pielāgošana un mutiskās tulkošanas izmaksu pieaugums – 2,2 %.

(3)  2009. gadā rezervi samazināja par EUR 1,06 miljoniem, lai finansētu Pārdomu grupas darbu.

(4)  Grozījumu vēstules kopējā ietekme (15639/1/09) uz Padomes 2010. gada provizorisko budžeta projektu – EUR 25 miljoni – ietver EUR 23,5 miljonus kā palielinājumu + EUR 1,5 miljonus kā līdzekļus, kas iezīmēti no EUR 2,5 miljonu rezerves

(5)  Galīgais budžets pēc EUR 40 miljonu samazinājuma saistībā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu 2009. gada decembrī bija EUR 563 miljoni.

(6)  6 Eiropadomes sanāksmes un 1 samits ar eurozonas valstu un valdību vadītājiem 2010. gadā

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (COM(2009) 126, galīgā redakcija) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos.

(8)  14329/10 FIN 428. Grozījumu vēstule Nr. 1 attiecībā uz 2011. gada budžeta projektu.

(9)  Ietver apropriāciju iekšējos pārvietojumus

(10)  2009. gadā vidējais aizņemto amata vietu līmenis bija 91 %. Attiecīgajām apropriācijām abos gados piemēroja vienotas likmes samazinājumu 7 % apjomā.

(11)  Saskaņā ar Lēmumu 111/07 PĢS pārskaita 66 % no neizmantotās summas delegātu ceļa izdevumu finansējumam, kas jāizlieto tajā pašā budžeta gadā. 2010. gadā minētā summa bija EUR 13,2 miljoni.

(12)  Neto summa > EUR 250 000.

(13)  Ietver apropriāciju iekšējos pārvietojumus

---

PIELIKUMS

PADOME

2010. GADA APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS

| Budžeta pozīcija | Sākotnējās apropriācijas 2010 | Pārvietojumi/grozījumi 2010 | Galīgās apropriācijas 2010 | Saistības 2010 | Maksājumi 2010 | Pārnesumi ar tiesībām 2011 | Pārnesumi ar lēmumu 2011 | Atceltās apropriācijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Pamatalga | 304 000,00 | 5 000,00 | 309 000,00 | 303 917,28 | 303 917,28 | | | 5 082,72 |
| 1001 | Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu | 64 000,00 | 1 000,00 | 65 000,00 | 62 604,48 | 62 604,48 | | | 2 395,52 |
| 1002 | Piemaksas, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem | 27 000,00 | | 27 000,00 | 8 122,56 | 8 122,56 | | | 18 877,44 |
| 1003 | Sociālās apdrošināšanas segums | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 12 491,04 | 1 509 | | 2 000,00 |
| 1004 | Citi pārvaldības izdevumi | 900 000,00 | | 900 000,00 | 631 333,39 | 314 863,29 | 316 470 | | 268 666,61 |
| 1006 | Piemaksas, kas saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un darba attiecību izbeigšanu | 86 000,00 | 9 000,00– | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Atalgojums un citas tiesības | 1 394 000,00 | | 1 394 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979,06 | | 374 022,29 |
| 1020 | Provizoriskas apropriācijas, kas paredzētas attiecībā uz piemaksu izmaiņām | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| 102 | Provizoriska apropriācija | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| 10. nodaļa – Iestādē strādājošie – Kopā | 1 534 000,00 | | 1 534 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979 | | 514 022,29 |
| 1100 | Pamatalga | 236 663 000,00 | 243 000,00– | 236 420 000,00 | 234 278 075,99 | 234 278 075,99 | | | 2 141 924,01 |
| 1101 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu | 4 862 000,00 | | 4 862 000,00 | 4 300 493,74 | 4 300 493,74 | | | 561 506,26 |
| 1102 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem | 60 026 000,00 | 2 050 000,00 | 62 076 000,00 | 61 536 845,88 | 61 536 846 | | | 539 154,12 |
| 1103 | Sociālās apdrošināšanas segums | 10 365 000,00 | | 10 365 000,00 | 10 130 300,75 | 10 129 301 | 1 000 | | 234 699,25 |
| 1104 | Atalgojuma korekcijas koeficienti | 246 000,00 | | 246 000,00 | 130 693,16 | 130 693 | | | 115 306,84 |
| 1105 | Virsstundas | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 688 320,89 | 1 688 320,89 | | | 586 679,11 |
| 1106 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un darba attiecību izbeigšanu | 5 540 000,00 | 2 050 000,00– | 3 490 000,00 | 2 991 000,00 | 2 533 995,23 | 457 004,77 | | 499 000,00 |
| 110 | Atalgojums un citas tiesības | 319 977 000,00 | 243 000,00– | 319 734 000,00 | 315 055 730,41 | 314 597 725,64 | 458 004,77 | | 4 678 269,59 |
| 1110 | Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs | 479 000,00 | 157 000,00– | 322 000,00 | 315 734,79 | 315 734,79 | | | 6 265,21 |
| 1111 | Pabalsti par dienesta attiecību pārtraukšanu | 337 000,00 | 238 000,00 | 575 000,00 | 569 155,97 | 569 155,97 | | | 5 844,03 |
| 1112 | Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas | 481 000,00 | 81 000,00– | 400 000,00 | 390 278,74 | 390 278,74 | | | 9 721,26 |
| 111 | Darba attiecību pārtraukšana | 1 297 000,00 | | 1 297 000,00 | 1 275 169,50 | 1 275 170 | | | 21 830,50 |
| 1120 | Provizoriska apropriācija (ierēdņi un pagaidu darbinieki) | 3 993 000,00 | | 3 993 000,00 | | | | | 3 993 000,00 |
| 1121 | Provizoriskas apropriācijas (pensionēti darbinieki un darbinieki, kas atcelti no amata saskaņā ar īpašiem nosacījumiem) | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | 17 000,00 |
| 112 | Provizoriska apropriācija | 4 010 000,00 | | 4 010 000,00 | | | | | 4 010 000,00 |
| 11. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā | 325 284 000,00 | 243 000,00– | 325 041 000,00 | 316 330 899,91 | 315 872 895,14 | 458 004,77 | | 8 710 100,09 |
| 1200 | Citi darbinieki | 3 970 000,00 | 365 000,00 | 4 335 000,00 | 4 215 499,16 | 4 213 681,28 | 1 817,88 | | 119 500,84 |
| 1201 | Norīkoti valstu eksperti | 1 522 000,00 | 450 000,00– | 1 072 000,00 | 1 016 204,81 | 1 011 941,67 | 4 263,14 | | 55 795,19 |
| 1202 | Stažēšanās | 537 000,00 | 6 000,00 | 543 000,00 | 537 412,60 | 511 714,03 | 25 698,57 | | 5 587,40 |
| 1203 | Ārēji pakalpojumi | 1 870 000,00 | 229 000,00 | 2 099 000,00 | 1 951 593,19 | 1 398 787,78 | 552 805,41 | | 147 406,81 |
| 1204 | Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam | 150 000,00 | 150 000– | | | | | | |
| 120 | Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi | 8 049 000,00 | | 8 049 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 328 290,24 |
| 122 | Provizoriska apropriācija | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| 122 | Provizoriska apropriācija | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| 12. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi – Kopā | 8 118 000,00 | | 8 118 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 397 290,24 |
| 1300 | Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 200 000,00 | | 200 000,00 | 182 763,68 | 170 287,08 | 12 476,60 | | 17 236,32 |
| 1301 | Kvalifikācijas celšana | 1 728 000,00 | | 1 728 000,00 | 1 590 032,75 | 905 562,42 | 684 470,33 | | 137 967,25 |
| 130 | Izdevumi saistībā ar personāla vadību | 1 928 000,00 | | 1 928 000,00 | 1 772 796,43 | 1 075 849,50 | 696 946,93 | | 155 203,57 |
| 1310 | Ārkārtas palīdzība | 40 000,00 | 1 000,00– | 39 000,00 | 39 000,00 | 35 284,78 | 3 715,22 | | |
| 1311 | Darbinieku sociālie kontakti | 119 000,00 | 43 730,00 | 162 730,00 | 159 401,09 | 134 401,09 | 25 000,00 | | 3 328,91 |
| 1312 | Papildu palīdzība invalīdiem | 110 000,00 | 42 730,00– | 67 270,00 | 66 550,00 | 33 999,06 | 32 550,94 | | 720,00 |
| 1313 | Citi ar labklājību saistīti izdevumi | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 592,75 | 65 274,45 | 318 | | 407,25 |
| 131 | Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 335 000,00 | | 335 000,00 | 330 543,84 | 268 959,38 | 61 584,46 | | 4 456,16 |
| 1320 | Medicīnas dienests | 471 000,00 | | 471 000,00 | 385 016,27 | 249 161,47 | 135 854,80 | | 85 983,73 |
| 1321 | Restorāni un ēdnīcas | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 927 000,00 | 905 737,72 | 21 262,28 | | 173 000,00 |
| 1322 | Silītes un citas bērnu pieskatīšanas iestādes | 2 037 000,00 | | 2 037 000,00 | 1 951 085,00 | 1 726 244,30 | 224 840,70 | | 85 915,00 |
| 132 | Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem | 3 608 000,00 | | 3 608 000,00 | 3 263 101,27 | 2 881 143,49 | 381 957,78 | | 344 898,73 |
| 1331 | Padomes Ģenerālsekretariāta komandējumu izdevumi | 6 275 000,00 | 170 000,00– | 6 105 000,00 | 5 528 305,51 | 3 930 532,11 | 1 597 773,40 | | 576 694,49 |
| 1332 | Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi | 400 000,00 | 170 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 460 738,42 | 109 261,58 | | |
| 133 | Komandējumi | 6 675 000,00 | | 6 675 000,00 | 6 098 305,51 | 4 391 270,53 | 1 707 034,98 | | 576 694,49 |
| 13. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem – Kopā | 12 546 000,00 | | 12 546 000,00 | 11 464 747,05 | 8 617 222,90 | 2 847 524,15 | | 1 081 252,95 |
| 1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ | 347 482 000,00 | 243 000,00– | 347 239 000,00 | 336 536 334,43 | 332 328 241,45 | 4 208 092,98 | | 10 702 665,57 |
| 2000 | Īres maksa | 4 332 000,00 | 81 000,00– | 4 251 000,00 | 4 120 141,93 | 4 115 644,24 | 4 497,69 | | 130 858,07 |
| 2002 | Nekustamā īpašuma iegāde | 15 000 000,00 | 40 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | | | |
| 2003 | Telpu iekārtošana | 4 160 000,00 | 900 000,00– | 3 260 000,00 | 2 644 631,72 | 756 012,37 | 1 888 619,35 | | 615 368,28 |
| 2004 | Darbs saistībā ar telpu drošību | 2 197 000,00 | | 2 197 000,00 | 1 469 302,65 | 189 971,34 | 1 279 331,31 | | 727 697,35 |
| 2005 | Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas | 603 000,00 | | 603 000,00 | 510 778,00 | 198 351,73 | 312 426,27 | | 92 222,00 |
| 200 | Ēkas | 26 292 000,00 | 39 019 000,00 | 65 311 000,00 | 63 744 854,30 | 60 259 979,68 | 3 484 874,62 | | 1 566 145,70 |
| 2010 | Telpu uzkopšana un uzturēšana | 14 378 000,00 | 1 411 500,00 | 15 789 500,00 | 15 686 213,27 | 11 557 442,46 | 4 128 770,81 | | 103 286,73 |
| 2011 | Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure | 5 086 000,00 | 914 500,00– | 4 171 500,00 | 4 132 686,71 | 2 874 711,85 | 1 257 974,86 | | 38 813,29 |
| 2012 | Ēku drošība un novērošana | 8 410 000,00 | 367 000,00 | 8 777 000,00 | 8 650 819,12 | 7 592 837,65 | 1 057 981,47 | | 126 180,88 |
| 2013 | Apdrošināšana | 205 000,00 | 5 000,00– | 200 000,00 | 179 772,02 | 179 772,02 | | | 20 227,98 |
| 2014 | Citi izdevumi saistībā ar ēkām | 546 000,00 | 193 000,00– | 353 000,00 | 313 337,31 | 159 646,70 | 153 690,61 | | 39 662,69 |
| 201 | Izmaksas saistībā ar ēkām | 28 625 000,00 | 666 000,00 | 29 291 000,00 | 28 962 828,43 | 22 364 410,68 | 6 598 417,75 | | 328 171,57 |
| 20. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā | 54 917 000,00 | 39 685 000,00 | 94 602 000,00 | 92 707 682,73 | 82 624 390 | 10 083 292 | | 1 894 317,27 |
| 2100 | Ierīču un programmatūras iegāde | 7 925 000,00 | 512 100,00 | 8 437 100,00 | 8 419 553,11 | 4 489 279,57 | 3 930 273,54 | | 17 546,89 |
| 2101 | Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei | 17 996 000 | 540 100,00– | 17 455 900,00 | 17 350 546,20 | 10 384 878,17 | 6 965 668,03 | | 105 353,80 |
| 2102 | Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana | 4 953 000,00 | 1 278 000,00– | 3 675 000,00 | 3 651 831,98 | 2 570 161,49 | 1 081 670,49 | | 23 168,02 |
| 2103 | Telekomunikācijas | 4 643 000,00 | 738 000,00– | 3 905 000,00 | 3 896 255,14 | 2 223 567,99 | 1 672 687,15 | | 8 744,86 |
| 210 | Datorsistēmas un telekomunikācijas | 35 517 000,00 | 2 044 000,00– | 33 473 000,00 | 33 318 186,43 | 19 667 887,22 | 13 650 299,21 | | 154 813,57 |
| 2111 | Mēbeļu iegāde un nomaiņa | 1 259 000,00 | 260 000,00– | 999 000,00 | 909 415,80 | 183 652,08 | 725 763,72 | | 89 584,20 |
| 2112 | Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 062,75 | 16 725,01 | 8 337,74 | | 4 937,25 |
| 211 | Mēbeles | 1 279 000,00 | 250 000,00– | 1 029 000,00 | 934 478,55 | 200 377,09 | 734 101,46 | | 94 521,45 |
| 2120 | Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana | 2 635 000,00 | 1 096 000,00– | 1 539 000,00 | 1 379 202,73 | 267 287,66 | 1 111 915,07 | | 159 797,27 |
| 2121 | Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 340,04 | 8 659,96 | | |
| 2122 | Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 682 000,00 | 174 000,00– | 508 000,00 | 443 357,53 | 312 342,20 | 131 015,33 | | 64 642,47 |
| 212 | Tehniskās ierīces un iekārtas | 3 362 000,00 | 1 270 000,00– | 2 092 000,00 | 1 867 560,26 | 615 969,90 | 1 251 590,36 | | 224 439,74 |
| 2131 | Transportlīdzekļu iegāde un nomaiņa | 70 000,00 | 70 000,00– | | | | | | |
| 2132 | Transportlīdzekļu noma, uzturēšana un labošana | 486 000,00 | 246 000,00– | 240 000,00 | 213 787,30 | 185 454,49 | 28 332,81 | | 26 212,70 |
| 2133 | Mobilitātes plāns | 430 000,00 | 175 000,00– | 255 000,00 | 255 000,00 | 155 129,39 | 99 870,61 | | |
| 213 | Transports | 986 000,00 | 491 000,00– | 495 000,00 | 468 787,30 | 340 583,88 | 128 203,42 | | 26 212,70 |
| 21. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā | 41 144 000,00 | 4 055 000,00– | 37 089 000,00 | 36 589 012,54 | 20 824 818,09 | 15 764 194,45 | | 499 987,46 |
| 2200 | Delegāciju ceļa izdevumi | 36 792 000,00 | 5 084 240,00– | 31 707 760,00 | 24 823 821,00 | 24 823 821,00 | | | 6 883 939,00 |
| 2201 | Dažādi ceļa izdevumi | 175 000,00 | 138 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 177 035,77 | 135 964,23 | | |
| 2202 | Mutiskās tulkošanas izmaksas | 92 740 000,00 | 27 485 260,00– | 65 254 740,00 | 56 155 695,42 | 50 072 989,42 | 6 082 706,00 | | 9 099 044,58 |
| 2203 | Pieņemšanu un reprezentācijas izmaksas | 2 088 000,00 | 151 333,67– | 1 936 666,33 | 1 879 083,92 | 1 393 795,10 | 485 288,82 | | 57 582,41 |
| 2204 | Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi | 3 956 000,00 | 1 897 166,33– | 2 058 833,67 | 2 049 275,39 | 1 400 181 | 649 095 | | 9 558,28 |
| 2205 | Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana | 912 000,00 | 25 000,00 | 937 000,00 | 647 260,53 | 607 272,40 | 39 988,13 | | 289 739,47 |
| 220 | Sanāksmes un konferences | 136 663 000,00 | 34 455 000– | 102 208 000,00 | 85 868 136,26 | 78 475 094,35 | 7 393 041,91 | | 16 339 863,74 |
| 2210 | Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi | 883 000,00 | 30 000,00 | 913 000,00 | 889 564,60 | 650 975,90 | 238 588,70 | | 23 435,40 |
| 2211 | Oficiālais Vēstnesis | 5 115 000,00 | 700 000,00– | 4 415 000,00 | 4 415 000,00 | 2 003 038,48 | 2 411 961,52 | | |
| 2212 | Vispārīgas publikācijas | 560 000,00 | | 560 000,00 | 401 996,54 | 160 482,50 | 241 514,04 | | 158 003,46 |
| 2213 | Informācija un sabiedriskie pasākumi | 1 495 000,00 | 155 000,00– | 1 340 000,00 | 1 034 140,07 | 853 471,86 | 180 668,21 | | 305 859,93 |
| 221 | Informācija | 8 053 000,00 | 825 000,00– | 7 228 000,00 | 6 740 701,21 | 3 667 968,74 | 3 072 732,47 | | 487 298,79 |
| 2221 | Ņujorka | 345 000,00 | | 345 000,00 | 314 968,07 | 285 678,51 | 29 289,56 | | 30 031,93 |
| 2222 | Ženēva | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,99 | 104 945,69 | 12 054,30 | | 0,01 |
| 222 | Koordinācijas biroji | 462 000,00 | | 462 000,00 | 431 968,06 | 390 624,20 | 41 344 | | 30 031,94 |
| 2230 | Biroja piederumi | 1 254 000,00 | 199 000,00– | 1 055 000,00 | 1 019 509,03 | 506 924,23 | 512 584,80 | | 35 490,97 |
| 2231 | Pasta izdevumi | 170 000,00 | 39 000,00– | 131 000,00 | 131 000,00 | 94 938,24 | 36 061,76 | | |
| 2232 | Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām | 40 000,00 | 10 000 | 50 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | 23 000,00 |
| 2235 | Finanšu izmaksas | 45 000,00 | | 45 000,00 | 30 700,00 | 23 454,41 | 7 245,59 | | 14 300,00 |
| 2236 | Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija | 600 000,00 | 108 000,00– | 492 000,00 | 492 000,00 | 426 721,33 | 65 278,67 | | |
| 2237 | Citi darbības izdevumi | 250 000,00 | 1 000,00– | 249 000,00 | 198 966,08 | 166 170,53 | 32 795,55 | | 50 033,92 |
| 223 | Dažādi izdevumi | 2 359 000,00 | 337 000,00– | 2 022 000,00 | 1 899 175,11 | 1 218 208,74 | 680 966,37 | | 122 824,89 |
| 22. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā | 147 537 000,00 | 35 617 000,00– | 111 920 000,00 | 94 939 980,64 | 83 751 896,03 | 11 188 084,61 | | 16 980 019,36 |
| 2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ | 243 598 000,00 | 13 000 | 243 611 000,00 | 224 236 675,91 | 187 201 104,48 | 37 035 571,43 | | 19 374 324,09 |
| 3000 | Norīkoto valstu militāro ekspertu pabalsti | 7 100 000,00 | 200 000,00 | 7 300 000,00 | 7 097 900,74 | 6 946 086,94 | 151 813,80 | | 202 099,26 |
| 3001 | Pabalsti valstu ekspertiem, kas norīkoti saistībā ar EDAP/KĀDP | 2 300 000,00 | 28 500,00 | 2 328 500,00 | 2 274 192,69 | 2 252 562,41 | 21 630,28 | | 54 307,31 |
| 3002 | Īpašie padomnieki EDAP/KĀDP jomā | 179 000,00 | 1 500,00 | 180 500,00 | 177 186,58 | 177 186,58 | | | 3 313,42 |
| 300 | Pārējie darbinieki un ārštata darbinieki | 9 579 000,00 | 230 000 | 9 809 000,00 | 9 549 280,01 | 9 375 835,93 | 173 444,08 | | 259 719,99 |
| 3010 | Komandējumi | 1 380 000,00 | | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 917 384,17 | 462 616 | | |
| 3011 | Profesionālās mācības | 20 000,00 | | 20 000,00 | 16 359,00 | 16 359,00 | | | 3 641,00 |
| 301 | Citi izdevumi, kas saistīti ar personālu | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 1 396 359,00 | 933 743,17 | 462 615,83 | | 3 641,00 |
| 30. nodaļa – Personāls – Kopā | 10 979 000,00 | 230 000,00 | 11 209 000,00 | 10 945 639,01 | 10 309 579,10 | 636 059,91 | | 263 360,99 |
| 3100 | Īres maksa | 4 821 000,00 | | 4 821 000,00 | 4 668 134,43 | 4 647 970,87 | 20 163,56 | | 152 865,57 |
| 3103 | Telpu iekārtošana | 255 000,00 | 117 000,00– | 138 000,00 | 10 157,65 | 6 579,24 | 3 578,41 | | 127 842,35 |
| 3104 | Darbs saistībā ar telpu drošību | 355 000,00 | | 355 000,00 | 35 210,34 | 1 598,01 | 33 612,33 | | 319 789,66 |
| 3105 | Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 310 | Ēkas | 5 436 000,00 | 117 000,00– | 5 319 000,00 | 4 713 502,42 | 4 656 148,12 | 57 354,30 | | 605 497,58 |
| 3110 | Telpu uzkopšana un uzturēšana | 810 000,00 | 95 000,00 | 905 000,00 | 847 668,01 | 655 326 | 192 342 | | 57 331,99 |
| 3111 | Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure | 558 000,00 | 22 000,00 | 580 000,00 | 579 500,00 | 432 288,96 | 147 211,04 | | 500,00 |
| 3112 | Ēku drošība un novērošana | 1 938 000,00 | | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | 1 722 671,44 | 215 328,56 | | |
| 3113 | Apdrošināšana | 13 000,00 | | 13 000,00 | 10 109,62 | 10 109,33 | 0 | | 2 890,38 |
| 3114 | Citi izdevumi saistībā ar ēkām | 48 000,00 | | 48 000,00 | 27 789,89 | 12 494,17 | 15 295,72 | | 20 210,11 |
| 311 | Izmaksas saistībā ar ēkām | 3 367 000,00 | 117 000 | 3 484 000,00 | 3 403 067,52 | 2 832 889,70 | 570 178 | | 80 932,48 |
| 31. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā | 8 803 000,00 | | 8 803 000,00 | 8 116 569,94 | 7 489 037,82 | 627 532 | | 686 430,06 |
| 3200 | Ierīču un programmatūras iegāde | 6 700 000,00 | 716 000,00– | 5 984 000,00 | 4 006 600,64 | 1 481 362,41 | 2 525 238,23 | | 1 977 399,36 |
| 3201 | Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei | 5 600 000,00 | 54 000,00– | 5 546 000,00 | 4 787 888,02 | 1 729 566,48 | 3 058 321,54 | | 758 111,98 |
| 3202 | Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana | 750 000,00 | 618 000,00 | 1 368 000,00 | 1 317 787,89 | 788 001,84 | 529 786,05 | | 50 212,11 |
| 3203 | Telekomunikācijas | 1 700 000,00 | 152 000,00 | 1 852 000,00 | 1 802 095,45 | 851 969,90 | 950 125,55 | | 49 904,55 |
| 320 | Datorsistēmas un telekomunikācijas | 14 750 000,00 | | 14 750 000,00 | 11 914 372,00 | 4 850 900,63 | 7 063 471,37 | | 2 835 628,00 |
| 321 | Mēbeles | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706,00 | | 43 903,65 |
| 321 | Mēbeles | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706 | | 43 903,65 |
| 32. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā | 14 850 000,00 | | 14 850 000,00 | 11 970 468,35 | 4 851 290,98 | 7 119 177,37 | | 2 879 531,65 |
| 3300 | Delegāciju ceļa izdevumi | 883 000,00 | | 883 000,00 | 322 721,00 | 322 721,00 | | | 560 279,00 |
| 3301 | Dažādi ceļa izdevumi | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 765,07 | 4 234,93 | | |
| 3303 | Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi | 25 000,00 | 13 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 29 369,13 | 8 630,87 | | |
| 3304 | Administratīvie izdevumi, kas saistīti ar ceļošanu | 20 000,00 | 13 000,00– | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| 3305 | Dažādi sanāksmju izdevumi | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 525,00 | 12 986,39 | 2 538,61 | | 4 475,00 |
| 330 | Sanāksmes un konferences | 963 000,00 | | 963 000,00 | 391 246,00 | 375 841,59 | 15 404,41 | | 571 754,00 |
| 3310 | Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi | 179 000 | | 179 000,00 | 178 534,87 | 169 618,34 | 8 916,53 | | 465,13 |
| 3311 | Vispārīgas publikācijas | 90 000,00 | 20 000,00– | 70 000,00 | 56 263,09 | 29 909,69 | 26 353,40 | | 13 736,91 |
| 3312 | Informācija un sabiedriskie pasākumi | 55 000,00 | 20 000 | 75 000,00 | 59 154,50 | 42 933,40 | 16 221,10 | | 15 845,50 |
| 331 | Informācija | 324 000,00 | | 324 000,00 | 293 952,46 | 242 461,43 | 51 491,03 | | 30 047,54 |
| 3322 | Citi darbības izdevumi | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| 332 | Dažādi izdevumi | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| 33. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā | 1 307 000,00 | | 1 307 000,00 | 696 402,56 | 629 507,12 | 66 895,44 | | 610 597,44 |
| 3. SADAĻA – Izdevumi, kas radušies, iestādei veicot īpašus uzdevumus – KOPĀ | 35 939 000,00 | 230 000,00 | 36 169 000,00 | 31 729 079,86 | 23 279 415,02 | 8 449 664,84 | | 4 439 920,14 |
| 4002 | Īpašie padomdevēji | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940,36 | | | 83 059,64 |
| 400 | Pārējie darbinieki un ārštata darbinieki | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| 40. nodaļa – Personāls – Kopā | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| 4300 | Grupas dalībnieku ceļa izdevumi | 142 000,00 | | 142 000,00 | 142 000,00 | 74 987,72 | 67 012,28 | | |
| 4301 | Ārējo ekspertu ceļa izdevumi | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 360,59 | 639,41 | | |
| 4302 | Mutiskās tulkošanas izmaksas | 120 000,00 | 15 000,00– | 105 000,00 | 72 044,00 | 72 044,00 | | | 32 956,00 |
| 4303 | Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 341,73 | 658,27 | | |
| 430 | Sanāksmes un konferences | 272 000,00 | | 272 000,00 | 239 044,00 | 170 734,04 | 68 309,96 | | 32 956,00 |
| 4311 | Vispārējas publikācijas | 60 000,00 | | 60 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 23 127,19 |
| 4312 | Informācija un sabiedriskie pasākumi | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 431 | Informācija | 70 000,00 | | 70 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 33 127,19 |
| 4322 | Citi darbības izdevumi | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 432 | Dažādi izdevumi | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 43. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā | 372 000,00 | | 372 000,00 | 275 916,81 | 207 606,85 | 68 309,96 | | 96 083,19 |
| 4. SADAĻA – Pārdomu grupa – KOPĀ | 533 000,00 | | 533 000,00 | 353 857,17 | 285 547,21 | 68 309,96 | | 179 142,83 |
| 101 | Rezerve neparedzētiem izdevumiem | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| 10. SADAĻA – Citi izdevumi | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| KOPĒJAIS BUDŽETS | 633 552 000,00 | | 633 552 000,00 | 592 855 947,37 | 543 094 308,16 | 49 761 639,21 | | 40 696 052,63 |

Budžeta pozīcija

Sākotnējās apropriācijas 2010

Pārvietojumi/grozījumi 2010

Galīgās apropriācijas 2010

Saistības 2010

Maksājumi 2010

Pārnesumi ar tiesībām 2011

Pārnesumi ar lēmumu 2011

Atceltās apropriācijas

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Pamatalga

304 000,00

5 000,00

309 000,00

303 917,28

303 917,28

5 082,72

1001

Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu

64 000,00

1 000,00

65 000,00

62 604,48

62 604,48

2 395,52

1002

Piemaksas, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem

27 000,00

27 000,00

8 122,56

8 122,56

18 877,44

1003

Sociālās apdrošināšanas segums

13 000,00

3 000,00

16 000,00

14 000,00

12 491,04

1 509

2 000,00

1004

Citi pārvaldības izdevumi

900 000,00

900 000,00

631 333,39

314 863,29

316 470

268 666,61

1006

Piemaksas, kas saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un darba attiecību izbeigšanu

86 000,00

9 000,00–

77 000,00

77 000,00

100

Atalgojums un citas tiesības

1 394 000,00

1 394 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979,06

374 022,29

1020

Provizoriskas apropriācijas, kas paredzētas attiecībā uz piemaksu izmaiņām

140 000,00

140 000,00

140 000,00

102

Provizoriska apropriācija

140 000,00

140 000,00

140 000,00

10. nodaļa – Iestādē strādājošie – Kopā

1 534 000,00

1 534 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979

514 022,29

1100

Pamatalga

236 663 000,00

243 000,00–

236 420 000,00

234 278 075,99

234 278 075,99

2 141 924,01

1101

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu

4 862 000,00

4 862 000,00

4 300 493,74

4 300 493,74

561 506,26

1102

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem

60 026 000,00

2 050 000,00

62 076 000,00

61 536 845,88

61 536 846

539 154,12

1103

Sociālās apdrošināšanas segums

10 365 000,00

10 365 000,00

10 130 300,75

10 129 301

1 000

234 699,25

1104

Atalgojuma korekcijas koeficienti

246 000,00

246 000,00

130 693,16

130 693

115 306,84

1105

Virsstundas

2 275 000,00

2 275 000,00

1 688 320,89

1 688 320,89

586 679,11

1106

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un darba attiecību izbeigšanu

5 540 000,00

2 050 000,00–

3 490 000,00

2 991 000,00

2 533 995,23

457 004,77

499 000,00

110

Atalgojums un citas tiesības

319 977 000,00

243 000,00–

319 734 000,00

315 055 730,41

314 597 725,64

458 004,77

4 678 269,59

1110

Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs

479 000,00

157 000,00–

322 000,00

315 734,79

315 734,79

6 265,21

1111

Pabalsti par dienesta attiecību pārtraukšanu

337 000,00

238 000,00

575 000,00

569 155,97

569 155,97

5 844,03

1112

Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas

481 000,00

81 000,00–

400 000,00

390 278,74

390 278,74

9 721,26

111

Darba attiecību pārtraukšana

1 297 000,00

1 297 000,00

1 275 169,50

1 275 170

21 830,50

1120

Provizoriska apropriācija (ierēdņi un pagaidu darbinieki)

3 993 000,00

3 993 000,00

3 993 000,00

1121

Provizoriskas apropriācijas (pensionēti darbinieki un darbinieki, kas atcelti no amata saskaņā ar īpašiem nosacījumiem)

17 000,00

17 000,00

17 000,00

112

Provizoriska apropriācija

4 010 000,00

4 010 000,00

4 010 000,00

11. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā

325 284 000,00

243 000,00–

325 041 000,00

316 330 899,91

315 872 895,14

458 004,77

8 710 100,09

1200

Citi darbinieki

3 970 000,00

365 000,00

4 335 000,00

4 215 499,16

4 213 681,28

1 817,88

119 500,84

1201

Norīkoti valstu eksperti

1 522 000,00

450 000,00–

1 072 000,00

1 016 204,81

1 011 941,67

4 263,14

55 795,19

1202

Stažēšanās

537 000,00

6 000,00

543 000,00

537 412,60

511 714,03

25 698,57

5 587,40

1203

Ārēji pakalpojumi

1 870 000,00

229 000,00

2 099 000,00

1 951 593,19

1 398 787,78

552 805,41

147 406,81

1204

Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam

150 000,00

150 000–

120

Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi

8 049 000,00

8 049 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

328 290,24

122

Provizoriska apropriācija

69 000,00

69 000,00

69 000,00

122

Provizoriska apropriācija

69 000,00

69 000,00

69 000,00

12. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi – Kopā

8 118 000,00

8 118 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

397 290,24

1300

Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

200 000,00

200 000,00

182 763,68

170 287,08

12 476,60

17 236,32

1301

Kvalifikācijas celšana

1 728 000,00

1 728 000,00

1 590 032,75

905 562,42

684 470,33

137 967,25

130

Izdevumi saistībā ar personāla vadību

1 928 000,00

1 928 000,00

1 772 796,43

1 075 849,50

696 946,93

155 203,57

1310

Ārkārtas palīdzība

40 000,00

1 000,00–

39 000,00

39 000,00

35 284,78

3 715,22

1311

Darbinieku sociālie kontakti

119 000,00

43 730,00

162 730,00

159 401,09

134 401,09

25 000,00

3 328,91

1312

Papildu palīdzība invalīdiem

110 000,00

42 730,00–

67 270,00

66 550,00

33 999,06

32 550,94

720,00

1313

Citi ar labklājību saistīti izdevumi

66 000,00

66 000,00

65 592,75

65 274,45

318

407,25

131

Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

335 000,00

335 000,00

330 543,84

268 959,38

61 584,46

4 456,16

1320

Medicīnas dienests

471 000,00

471 000,00

385 016,27

249 161,47

135 854,80

85 983,73

1321

Restorāni un ēdnīcas

1 100 000,00

1 100 000,00

927 000,00

905 737,72

21 262,28

173 000,00

1322

Silītes un citas bērnu pieskatīšanas iestādes

2 037 000,00

2 037 000,00

1 951 085,00

1 726 244,30

224 840,70

85 915,00

132

Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

3 608 000,00

3 608 000,00

3 263 101,27

2 881 143,49

381 957,78

344 898,73

1331

Padomes Ģenerālsekretariāta komandējumu izdevumi

6 275 000,00

170 000,00–

6 105 000,00

5 528 305,51

3 930 532,11

1 597 773,40

576 694,49

1332

Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi

400 000,00

170 000,00

570 000,00

570 000,00

460 738,42

109 261,58

133

Komandējumi

6 675 000,00

6 675 000,00

6 098 305,51

4 391 270,53

1 707 034,98

576 694,49

13. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem – Kopā

12 546 000,00

12 546 000,00

11 464 747,05

8 617 222,90

2 847 524,15

1 081 252,95

1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ

347 482 000,00

243 000,00–

347 239 000,00

336 536 334,43

332 328 241,45

4 208 092,98

10 702 665,57

2000

Īres maksa

4 332 000,00

81 000,00–

4 251 000,00

4 120 141,93

4 115 644,24

4 497,69

130 858,07

2002

Nekustamā īpašuma iegāde

15 000 000,00

40 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

2003

Telpu iekārtošana

4 160 000,00

900 000,00–

3 260 000,00

2 644 631,72

756 012,37

1 888 619,35

615 368,28

2004

Darbs saistībā ar telpu drošību

2 197 000,00

2 197 000,00

1 469 302,65

189 971,34

1 279 331,31

727 697,35

2005

Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas

603 000,00

603 000,00

510 778,00

198 351,73

312 426,27

92 222,00

200

Ēkas

26 292 000,00

39 019 000,00

65 311 000,00

63 744 854,30

60 259 979,68

3 484 874,62

1 566 145,70

2010

Telpu uzkopšana un uzturēšana

14 378 000,00

1 411 500,00

15 789 500,00

15 686 213,27

11 557 442,46

4 128 770,81

103 286,73

2011

Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure

5 086 000,00

914 500,00–

4 171 500,00

4 132 686,71

2 874 711,85

1 257 974,86

38 813,29

2012

Ēku drošība un novērošana

8 410 000,00

367 000,00

8 777 000,00

8 650 819,12

7 592 837,65

1 057 981,47

126 180,88

2013

Apdrošināšana

205 000,00

5 000,00–

200 000,00

179 772,02

179 772,02

20 227,98

2014

Citi izdevumi saistībā ar ēkām

546 000,00

193 000,00–

353 000,00

313 337,31

159 646,70

153 690,61

39 662,69

201

Izmaksas saistībā ar ēkām

28 625 000,00

666 000,00

29 291 000,00

28 962 828,43

22 364 410,68

6 598 417,75

328 171,57

20. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā

54 917 000,00

39 685 000,00

94 602 000,00

92 707 682,73

82 624 390

10 083 292

1 894 317,27

2100

Ierīču un programmatūras iegāde

7 925 000,00

512 100,00

8 437 100,00

8 419 553,11

4 489 279,57

3 930 273,54

17 546,89

2101

Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei

17 996 000

540 100,00–

17 455 900,00

17 350 546,20

10 384 878,17

6 965 668,03

105 353,80

2102

Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana

4 953 000,00

1 278 000,00–

3 675 000,00

3 651 831,98

2 570 161,49

1 081 670,49

23 168,02

2103

Telekomunikācijas

4 643 000,00

738 000,00–

3 905 000,00

3 896 255,14

2 223 567,99

1 672 687,15

8 744,86

210

Datorsistēmas un telekomunikācijas

35 517 000,00

2 044 000,00–

33 473 000,00

33 318 186,43

19 667 887,22

13 650 299,21

154 813,57

2111

Mēbeļu iegāde un nomaiņa

1 259 000,00

260 000,00–

999 000,00

909 415,80

183 652,08

725 763,72

89 584,20

2112

Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana

20 000,00

10 000,00

30 000,00

25 062,75

16 725,01

8 337,74

4 937,25

211

Mēbeles

1 279 000,00

250 000,00–

1 029 000,00

934 478,55

200 377,09

734 101,46

94 521,45

2120

Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana

2 635 000,00

1 096 000,00–

1 539 000,00

1 379 202,73

267 287,66

1 111 915,07

159 797,27

2121

Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei

45 000,00

45 000,00

45 000,00

36 340,04

8 659,96

2122

Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana

682 000,00

174 000,00–

508 000,00

443 357,53

312 342,20

131 015,33

64 642,47

212

Tehniskās ierīces un iekārtas

3 362 000,00

1 270 000,00–

2 092 000,00

1 867 560,26

615 969,90

1 251 590,36

224 439,74

2131

Transportlīdzekļu iegāde un nomaiņa

70 000,00

70 000,00–

2132

Transportlīdzekļu noma, uzturēšana un labošana

486 000,00

246 000,00–

240 000,00

213 787,30

185 454,49

28 332,81

26 212,70

2133

Mobilitātes plāns

430 000,00

175 000,00–

255 000,00

255 000,00

155 129,39

99 870,61

213

Transports

986 000,00

491 000,00–

495 000,00

468 787,30

340 583,88

128 203,42

26 212,70

21. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā

41 144 000,00

4 055 000,00–

37 089 000,00

36 589 012,54

20 824 818,09

15 764 194,45

499 987,46

2200

Delegāciju ceļa izdevumi

36 792 000,00

5 084 240,00–

31 707 760,00

24 823 821,00

24 823 821,00

6 883 939,00

2201

Dažādi ceļa izdevumi

175 000,00

138 000,00

313 000,00

313 000,00

177 035,77

135 964,23

2202

Mutiskās tulkošanas izmaksas

92 740 000,00

27 485 260,00–

65 254 740,00

56 155 695,42

50 072 989,42

6 082 706,00

9 099 044,58

2203

Pieņemšanu un reprezentācijas izmaksas

2 088 000,00

151 333,67–

1 936 666,33

1 879 083,92

1 393 795,10

485 288,82

57 582,41

2204

Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi

3 956 000,00

1 897 166,33–

2 058 833,67

2 049 275,39

1 400 181

649 095

9 558,28

2205

Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana

912 000,00

25 000,00

937 000,00

647 260,53

607 272,40

39 988,13

289 739,47

220

Sanāksmes un konferences

136 663 000,00

34 455 000–

102 208 000,00

85 868 136,26

78 475 094,35

7 393 041,91

16 339 863,74

2210

Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi

883 000,00

30 000,00

913 000,00

889 564,60

650 975,90

238 588,70

23 435,40

2211

Oficiālais Vēstnesis

5 115 000,00

700 000,00–

4 415 000,00

4 415 000,00

2 003 038,48

2 411 961,52

2212

Vispārīgas publikācijas

560 000,00

560 000,00

401 996,54

160 482,50

241 514,04

158 003,46

2213

Informācija un sabiedriskie pasākumi

1 495 000,00

155 000,00–

1 340 000,00

1 034 140,07

853 471,86

180 668,21

305 859,93

221

Informācija

8 053 000,00

825 000,00–

7 228 000,00

6 740 701,21

3 667 968,74

3 072 732,47

487 298,79

2221

Ņujorka

345 000,00

345 000,00

314 968,07

285 678,51

29 289,56

30 031,93

2222

Ženēva

117 000,00

117 000,00

116 999,99

104 945,69

12 054,30

0,01

222

Koordinācijas biroji

462 000,00

462 000,00

431 968,06

390 624,20

41 344

30 031,94

2230

Biroja piederumi

1 254 000,00

199 000,00–

1 055 000,00

1 019 509,03

506 924,23

512 584,80

35 490,97

2231

Pasta izdevumi

170 000,00

39 000,00–

131 000,00

131 000,00

94 938,24

36 061,76

2232

Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām

40 000,00

10 000

50 000,00

27 000,00

27 000,00

23 000,00

2235

Finanšu izmaksas

45 000,00

45 000,00

30 700,00

23 454,41

7 245,59

14 300,00

2236

Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija

600 000,00

108 000,00–

492 000,00

492 000,00

426 721,33

65 278,67

2237

Citi darbības izdevumi

250 000,00

1 000,00–

249 000,00

198 966,08

166 170,53

32 795,55

50 033,92

223

Dažādi izdevumi

2 359 000,00

337 000,00–

2 022 000,00

1 899 175,11

1 218 208,74

680 966,37

122 824,89

22. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā

147 537 000,00

35 617 000,00–

111 920 000,00

94 939 980,64

83 751 896,03

11 188 084,61

16 980 019,36

2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ

243 598 000,00

13 000

243 611 000,00

224 236 675,91

187 201 104,48

37 035 571,43

19 374 324,09

3000

Norīkoto valstu militāro ekspertu pabalsti

7 100 000,00

200 000,00

7 300 000,00

7 097 900,74

6 946 086,94

151 813,80

202 099,26

3001

Pabalsti valstu ekspertiem, kas norīkoti saistībā ar EDAP/KĀDP

2 300 000,00

28 500,00

2 328 500,00

2 274 192,69

2 252 562,41

21 630,28

54 307,31

3002

Īpašie padomnieki EDAP/KĀDP jomā

179 000,00

1 500,00

180 500,00

177 186,58

177 186,58

3 313,42

300

Pārējie darbinieki un ārštata darbinieki

9 579 000,00

230 000

9 809 000,00

9 549 280,01

9 375 835,93

173 444,08

259 719,99

3010

Komandējumi

1 380 000,00

1 380 000,00

1 380 000,00

917 384,17

462 616

3011

Profesionālās mācības

20 000,00

20 000,00

16 359,00

16 359,00

3 641,00

301

Citi izdevumi, kas saistīti ar personālu

1 400 000,00

1 400 000,00

1 396 359,00

933 743,17

462 615,83

3 641,00

30. nodaļa – Personāls – Kopā

10 979 000,00

230 000,00

11 209 000,00

10 945 639,01

10 309 579,10

636 059,91

263 360,99

3100

Īres maksa

4 821 000,00

4 821 000,00

4 668 134,43

4 647 970,87

20 163,56

152 865,57

3103

Telpu iekārtošana

255 000,00

117 000,00–

138 000,00

10 157,65

6 579,24

3 578,41

127 842,35

3104

Darbs saistībā ar telpu drošību

355 000,00

355 000,00

35 210,34

1 598,01

33 612,33

319 789,66

3105

Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas

5 000,00

5 000,00

5 000,00

310

Ēkas

5 436 000,00

117 000,00–

5 319 000,00

4 713 502,42

4 656 148,12

57 354,30

605 497,58

3110

Telpu uzkopšana un uzturēšana

810 000,00

95 000,00

905 000,00

847 668,01

655 326

192 342

57 331,99

3111

Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure

558 000,00

22 000,00

580 000,00

579 500,00

432 288,96

147 211,04

500,00

3112

Ēku drošība un novērošana

1 938 000,00

1 938 000,00

1 938 000,00

1 722 671,44

215 328,56

3113

Apdrošināšana

13 000,00

13 000,00

10 109,62

10 109,33

0

2 890,38

3114

Citi izdevumi saistībā ar ēkām

48 000,00

48 000,00

27 789,89

12 494,17

15 295,72

20 210,11

311

Izmaksas saistībā ar ēkām

3 367 000,00

117 000

3 484 000,00

3 403 067,52

2 832 889,70

570 178

80 932,48

31. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā

8 803 000,00

8 803 000,00

8 116 569,94

7 489 037,82

627 532

686 430,06

3200

Ierīču un programmatūras iegāde

6 700 000,00

716 000,00–

5 984 000,00

4 006 600,64

1 481 362,41

2 525 238,23

1 977 399,36

3201

Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei

5 600 000,00

54 000,00–

5 546 000,00

4 787 888,02

1 729 566,48

3 058 321,54

758 111,98

3202

Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana

750 000,00

618 000,00

1 368 000,00

1 317 787,89

788 001,84

529 786,05

50 212,11

3203

Telekomunikācijas

1 700 000,00

152 000,00

1 852 000,00

1 802 095,45

851 969,90

950 125,55

49 904,55

320

Datorsistēmas un telekomunikācijas

14 750 000,00

14 750 000,00

11 914 372,00

4 850 900,63

7 063 471,37

2 835 628,00

321

Mēbeles

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706,00

43 903,65

321

Mēbeles

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706

43 903,65

32. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā

14 850 000,00

14 850 000,00

11 970 468,35

4 851 290,98

7 119 177,37

2 879 531,65

3300

Delegāciju ceļa izdevumi

883 000,00

883 000,00

322 721,00

322 721,00

560 279,00

3301

Dažādi ceļa izdevumi

15 000,00

15 000,00

15 000,00

10 765,07

4 234,93

3303

Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

25 000,00

13 000,00

38 000,00

38 000,00

29 369,13

8 630,87

3304

Administratīvie izdevumi, kas saistīti ar ceļošanu

20 000,00

13 000,00–

7 000,00

7 000,00

3305

Dažādi sanāksmju izdevumi

20 000,00

20 000,00

15 525,00

12 986,39

2 538,61

4 475,00

330

Sanāksmes un konferences

963 000,00

963 000,00

391 246,00

375 841,59

15 404,41

571 754,00

3310

Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi

179 000

179 000,00

178 534,87

169 618,34

8 916,53

465,13

3311

Vispārīgas publikācijas

90 000,00

20 000,00–

70 000,00

56 263,09

29 909,69

26 353,40

13 736,91

3312

Informācija un sabiedriskie pasākumi

55 000,00

20 000

75 000,00

59 154,50

42 933,40

16 221,10

15 845,50

331

Informācija

324 000,00

324 000,00

293 952,46

242 461,43

51 491,03

30 047,54

3322

Citi darbības izdevumi

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

332

Dažādi izdevumi

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

33. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā

1 307 000,00

1 307 000,00

696 402,56

629 507,12

66 895,44

610 597,44

3. SADAĻA – Izdevumi, kas radušies, iestādei veicot īpašus uzdevumus – KOPĀ

35 939 000,00

230 000,00

36 169 000,00

31 729 079,86

23 279 415,02

8 449 664,84

4 439 920,14

4002

Īpašie padomdevēji

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940,36

83 059,64

400

Pārējie darbinieki un ārštata darbinieki

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

40. nodaļa – Personāls – Kopā

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

4300

Grupas dalībnieku ceļa izdevumi

142 000,00

142 000,00

142 000,00

74 987,72

67 012,28

4301

Ārējo ekspertu ceļa izdevumi

15 000,00

15 000,00

15 000,00

14 360,59

639,41

4302

Mutiskās tulkošanas izmaksas

120 000,00

15 000,00–

105 000,00

72 044,00

72 044,00

32 956,00

4303

Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi

10 000,00

10 000,00

10 000,00

9 341,73

658,27

430

Sanāksmes un konferences

272 000,00

272 000,00

239 044,00

170 734,04

68 309,96

32 956,00

4311

Vispārējas publikācijas

60 000,00

60 000,00

36 872,81

36 872,81

23 127,19

4312

Informācija un sabiedriskie pasākumi

10 000,00

10 000,00

10 000,00

431

Informācija

70 000,00

70 000,00

36 872,81

36 872,81

33 127,19

4322

Citi darbības izdevumi

30 000,00

30 000,00

30 000,00

432

Dažādi izdevumi

30 000,00

30 000,00

30 000,00

43. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā

372 000,00

372 000,00

275 916,81

207 606,85

68 309,96

96 083,19

4. SADAĻA – Pārdomu grupa – KOPĀ

533 000,00

533 000,00

353 857,17

285 547,21

68 309,96

179 142,83

101

Rezerve neparedzētiem izdevumiem

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

10. SADAĻA – Citi izdevumi

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

KOPĒJAIS BUDŽETS

633 552 000,00

633 552 000,00

592 855 947,37

543 094 308,16

49 761 639,21

40 696 052,63

---