# Официален вестник C 293/2011

| | ISSN 1977-0855
  doi:10.3000/19770855.C_2011.293.bul |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 293 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 545 октомври 2011 г. |

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2011.293.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 293

Издание на български език

Информация и известия

Година 545 октомври 2011 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Съвет |
| 2011/C 293/01 | Доклад относно финансовата дейност през 2010 г. — Раздел II — Европейски съвет и Съвет | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

2011/C 293/01

Доклад относно финансовата дейност през 2010 г. — Раздел II — Европейски съвет и Съвет

1

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

| 5.10.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 293/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.10.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 293/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2010 г.

Раздел II — Европейски съвет и Съвет

2011/C 293/01

СЪДЪРЖАНИЕ

| 1. | СЪДЪРЖАНИЕ |
| --- | --- |

1.

| 2. | ВЪВЕДЕНИЕ |
| --- | --- |

2.

| 3. | ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2010 г. |
| --- | --- |

3.

| 3.1 | Основни административни цели |
| --- | --- |

3.1

| 3.2 | Съставяне на бюджета на Европейския съвет и на Съвета за 2010 г. |
| --- | --- |

3.2

| 3.2.1 | Обща структура на бюджета |
| --- | --- |

3.2.1

| 3.2.2 | Допълнителни бюджетни кредити във връзка с Договора от Лисабон |
| --- | --- |

3.2.2

| 3.2.3 | Бюджет за 2010 г. |
| --- | --- |

3.2.3

| 3.2.4 | Бюджет за 2010 г. и финансови перспективи за функция 5 от бюджета на ЕС |
| --- | --- |

3.2.4

| 4. | ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2010 г. |
| --- | --- |

4.

| 4.1 | Дейности и цели през 2010 г. |
| --- | --- |

4.1

| 4.1.1 | Дейности на Европейския съвет и на Съвета през 2010 г. |
| --- | --- |

4.1.1

| 4.1.2 | Постигане на административните цели през 2010 г. |
| --- | --- |

4.1.2

| 4.2 | Приходи |
| --- | --- |

4.2

| 4.2.1 | Приходи през 2010 г. |
| --- | --- |

4.2.1

| 4.2.2 | Приходи за периоди преди 2010 г. |
| --- | --- |

4.2.2

| 4.3 | Разходи през 2010 г. |
| --- | --- |

4.3

| 4.3.1 | Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2004—2010 г. |
| --- | --- |

4.3.1

| 4.3.2 | Разходване на бюджетни кредити по категории през 2010 г. |
| --- | --- |

4.3.2

| 4.3.3 | Изменение на бюджета през 2010 г. |
| --- | --- |

4.3.3

| 4.4 | Пренесени кредити |
| --- | --- |

4.4

| 4.4.1 | Разходване на бюджетните кредити, пренесени от 2009 г. |
| --- | --- |

4.4.1

| 4.4.2 | Бюджетни кредити, пренесени от 2010 г. към 2011 г. |
| --- | --- |

4.4.2

| 4.5 | Целеви приходи |
| --- | --- |

4.5

| 4.5.1 | Целеви приходи за периоди преди 2010 г. |
| --- | --- |

4.5.1

| 4.5.2 | Целеви приходи през 2010 г. |
| --- | --- |

4.5.2

1.   СЪДЪРЖАНИЕ

2010 година бе година на съществена промяна за раздел II от бюджета на ЕС. Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон допълнителните разходи, предвидени за функционирането на Европейския съвет, бяха включени в този раздел.

С писмото за внасяне на корекции в предварителния проектобюджет на Съвета за финансовата 2010 г. (док. 15639/1/09) бяха добавени 25 млн. евро техническа провизия в раздел II на бюджета на ЕС за функционирането на Европейския съвет и неговия председател.

През 2010 г. генералният секретариат на Съвета (ГСС) също така подготви своята организация да се справи с последиците от създаването на Европейската служба за външна дейност. На 1 януари 2011 г. ГСС прехвърли 411 поста и 80 млн. евро към тази нова организация на ЕС.

В същото време ГСС продължи своята административна модернизация, с която се въвеждат подобрения в управлението на работната среда, информационните технологии и финансите. Той също продължи със строителния проект „Résidence Palace“, който ще бъде преобразуван в седалище на Европейския съвет и на Съвета от 2014 г. нататък.

Бюджетът на Европейския съвет и на Съвета за 2010 г. бе определен в размер на 633,6 млн. евро. В края на бюджетната 2010 г. бе изразходвана сума от 592,9 млн. евро (което представлява 93,6 % изпълнение на бюджета).

Основните причини за недостатъчното усвояване на средствата в размер на 40,7 млн. евро са:

| — | по-малката нужда от устни преводи (9,1 млн. евро); |
| --- | --- |

—

по-малката нужда от устни преводи (9,1 млн. евро);

| — | незапълване на местата в щатното разписание и по-ниски разходи за заплати (8,7 млн. евро); |
| --- | --- |

—

незапълване на местата в щатното разписание и по-ниски разходи за заплати (8,7 млн. евро);

| — | неусвояване на пакетите за пътни разходи на делегациите в раздел II (6,9 млн. евро); |
| --- | --- |

—

неусвояване на пакетите за пътни разходи на делегациите в раздел II (6,9 млн. евро);

| — | неактивиране на резерва (6 млн. евро); |
| --- | --- |

—

неактивиране на резерва (6 млн. евро);

| — | отсрочване на някои проекти, свързани с информационните технологии, в раздел III, напр. „SESAME“ (2,8 млн. евро); |
| --- | --- |

—

отсрочване на някои проекти, свързани с информационните технологии, в раздел III, напр. „SESAME“ (2,8 млн. евро);

| — | по-малки нужди за дейности по оборудване в сградите на Съвета (1,9 млн. евро) и икономии от разходи за мисии (0,9 млн. евро). |
| --- | --- |

—

по-малки нужди за дейности по оборудване в сградите на Съвета (1,9 млн. евро) и икономии от разходи за мисии (0,9 млн. евро).

Усвояването на суми, пренесени от 2009 г. към 2010 г., възлезе на 34,2 млн. евро от общо 41,1 млн. евро. Независимо от различните причини (напр. недоставяне на дейности/стоки/услуги, нефактуриране на ГСС), усвояването на пренесените суми следва да се увеличи в бъдеще. Това от своя страна би намалило риска от използване на бюджетни средства за следващата година за разходи в миналото.

Приходните операции на ГСС за 2010 г. възлязоха на 100,5 млн. евро. От тази сума 92,9 млн. евро бяха събрани през финансовата година, а останалата сума ще бъде събрана през 2011 г.

Основната част (60,6 млн. евро или 65 %) от тези възстановени приходи е свързана с различни общностни данъци, налози и такси, които бяха събрани от персонала на ГСС през 2010 г. Сума в размер на 31,1 млн. евро през 2010 г. е свързана с различни административни операции, докато 1,1 млн. евро са свързани с различни вноски и възстановени суми по споразумения на Общността. В голямата си част сумите по тези два случая са били използвани за финансиране на специфични разходни позиции (целеви приходи).

Основната част от сумите по целевите приходи (76 %) е свързана с пътните разходи на делегациите: 24,3 млн. евро бяха възстановени от държавите-членки въз основа на декларациите им относно използването на пакетите за пътни разходи през 2009 г. Освен това 2,2 млн. евро бяха изплатени от някои държави-членки за допълнителни устни преводи на техния собствен език.

През 2010 г. ГСС разполагаше с 41,7 млн. евро целеви приходи, натрупани преди 2010 г. До края на финансовата година бяха изразходвани 40 млн. евро.

2.   ВЪВЕДЕНИЕ

В съответствие с член 128 от Финансовия регламент настоящият доклад се основава на отчетите за 2010 г., на заключенията в годишните доклади за дейността на разпоредителите с бюджетни кредити в Съвета и отчита информацията за изпълнението на бюджета от финансовата система на Съвета.

Също така докладът съответства на изискванията на член 122 от Финансовия регламент и на член 185 от правилата за неговото прилагане като съдържа преглед на бюджетното и финансовото управление на Съвета през 2010 г.

В глава 3 е описана рамката, в която бе определен бюджетът за финансовата 2010 г., а в глава 4 е представен общ преглед на разходването на бюджетните кредити през 2010 г.

Изпълнението на бюджета за 2010 г. по бюджетни редове е представено в таблицата в приложението.

3.   ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2010 Г.

3.1   
  Основни административни цели

Основните административни цели на генералния секретариат на Съвета (по-нататък „ГСС“) за 2010 г. бяха:

| — | Гарантиране на ефикасното навлизане в дейността и функциониране на Европейския съвет и неговия председател. |
| --- | --- |

—

Гарантиране на ефикасното навлизане в дейността и функциониране на Европейския съвет и неговия председател.

| — | По-нататъшен напредък в административната модернизация. Генералният секретариат изготви амбициозна програма за повишаване на качеството на организацията си. Много от инициативите имат или ще имат бюджетни последици (от гледна точка както на разходите за инвестиции, така и на икономиите в резултат на повишената ефективност). |
| --- | --- |

—

По-нататъшен напредък в административната модернизация. Генералният секретариат изготви амбициозна програма за повишаване на качеството на организацията си. Много от инициативите имат или ще имат бюджетни последици (от гледна точка както на разходите за инвестиции, така и на икономиите в резултат на повишената ефективност).

| — | Продължаване на строителството на сградата „Residence Palace“, която се очаква да бъде завършена до 2014 г. |
| --- | --- |

—

Продължаване на строителството на сградата „Residence Palace“, която се очаква да бъде завършена до 2014 г.

| — | Адаптиране на организацията на генералния секретариат към създаването на Европейската служба за външна дейност. |
| --- | --- |

—

Адаптиране на организацията на генералния секретариат към създаването на Европейската служба за външна дейност.

3.2   
  Съставяне на бюджета на Европейския съвет и на Съвета за 2010 г.

3.2.1   Обща структура на бюджета

След като Европейският съвет се подпомага от генералния секретариат на Съвета (член 235, параграф 4 от ДФЕС), разходите за неговото функциониране се представят в обща бюджетна структура със Съвета (раздел II от бюджета на Европейския съюз) (1).

Създаването на Европейския съвет като институция има основно две последици за раздел II от бюджета на ЕС:

| — | назначаването на председател на Европейския съвет и организирането на неговия непосредствен екип (кабинет), |
| --- | --- |

—

назначаването на председател на Европейския съвет и организирането на неговия непосредствен екип (кабинет),

| — | бюджетирането в бюджета на ЕС на срещите на високо равнище, които преди това се поемаха от държавата-членка, която осъществява председателството. |
| --- | --- |

—

бюджетирането в бюджета на ЕС на срещите на високо равнище, които преди това се поемаха от държавата-членка, която осъществява председателството.

3.2.2   Допълнителни бюджетни кредити във връзка с Договора от Лисабон

С писмото за внасяне на корекции в предварителния проектобюджет на Съвета за финансовата 2010 г. (док. 15639/1/09) бяха добавени 25 млн. евро техническа провизия в раздел II на бюджета на ЕС (Европейски съвет и Съвет).

Техническата провизия от 25 млн. евро бе основана на оценка на нуждите за ефикасното навлизане в дейността на Европейския съвет и неговия председател.

Разбивка на прогнозираните допълнителни суми е представена в таблица 1.

Таблица 1

Допълнителни бюджетни кредити във връзка с Договора от Лисабон

| (в млн. евро) |
| --- |
| Предназначение | Сума |
| Европейски съвет | 12,1 |
| Срещи на високо равнище | 6,5 |
| Заседания с трети страни | 2,5 |
| Укрепване на инфраструктурата на ГСС | 3,1 |
| Председател на Европейския съвет | 6,0 |
| Председател | 1,5 |
| Кабинет на председателя и лична охрана | 4,5 |
| Процедура за съвместно вземане на решение | 1,9 |
| Резерв | 5,0 |
| Общо | 25,0 |

(в млн. евро)

Предназначение

Сума

Европейски съвет

12,1

Срещи на високо равнище

6,5

Заседания с трети страни

2,5

Укрепване на инфраструктурата на ГСС

3,1

Председател на Европейския съвет

6,0

Председател

1,5

Кабинет на председателя и лична охрана

4,5

Процедура за съвместно вземане на решение

1,9

Резерв

5,0

Общо

25,0

От 25 млн. евро провизия 12,1 млн. евро покриха разходите за организиране на срещи на високо равнище (преди това финансирани от ротиращите председателства) и други заседания на Европейския съвет. 6 млн. евро бяха планирани да покрият свързаните с персонала разходи и оперативните разходи на председателя на Европейския съвет и неговия кабинет.

За покриване на разходите на Съвета предвид увеличения обем на процедурите за съвместно вземане на решение (напр. изготвяне на законодателство, преводи на ирландски език) бе предвидена сума в размер на 1,9 млн. евро.

Накрая, сума в размер на 5 млн. евро бе определена за резерва за непредвидени разходи за покриване на непредвидени изисквания на новата институция и нейния председател.

3.2.3   Бюджет за 2010 г.

Общият бюджет на Европейския съвет и на Съвета за 2010 г. бе определен в размер на 633,6 млн. евро.

Увеличението от 30,7 млн. евро (5,1 %) в сравнение с бюджета за 2009 г. съответства на:

| — | последиците във връзка с Договора от Лисабон в размер на 25 млн. евро; |
| --- | --- |

—

последиците във връзка с Договора от Лисабон в размер на 25 млн. евро;

| — | номинално увеличение от 12,9 млн. евро (2); |
| --- | --- |

—

номинално увеличение от 12,9 млн. евро (2);

| — | намаление на бюджета в реално изражение със 7,2 млн. евро. |
| --- | --- |

—

намаление на бюджета в реално изражение със 7,2 млн. евро.

За посрещане на последиците във връзка с Договора от Лисабон щатното разписание на Европейския съвет и на Съвета за 2010 г. бе увеличено с 60 поста: 32 поста (временни длъжности) за кабинета на председателя на Европейския съвет и 28 поста (постоянни длъжности) за подсилване на различни служби на ГСС, а именно Печат и комуникация, Протокол, Конференции и инфраструктура, както и отдела за общи политически въпроси. Потребностите от персонал на други отдели на ГСС бяха покрити чрез преразпределение на персонала.

Таблица 2 представя преглед на съставянето на бюджета за 2010 г. по категории. Първоначалният проектобюджет (без последиците във връзка с Договора от Лисабон) показва общо увеличение от 1,2 %. В повечето категории имаше намаление в сравнение с 2009 г. и по принцип само решението на Съвета за адаптиране на възнагражденията за 2009 г. доведе до увеличение за засегнатите категории. Резервът бе определен на равнището на предните години, а именно 2,5 млн. евро (3).

Таблица 2

Бюджет на Европейския съвет и на Съвета за 2010 г. в сравнение с бюджета на Съвета за 2009 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет за 2009 г. | Бюджет за 2010 г. без Договора | Последици от Договора (4) | Бюджет за 2010 г. с Договора | Разлика в проценти (без Договора) | Разлика в проценти (с Договора) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2/1 | 6=4/1 |
| Щатно разписание | 311 521 000 | 318 219 000 | 5 751 000 | 323 970 000 | 2,2 % | 4,0 % |
| Други разходи за персонал | 22 612 000 | 21 225 000 | 2 287 000 | 23 512 000 | –6,1 % | 4,0 % |
| Сгради (дял II) | 37 962 000 | 37 517 000 | 2 400 000 | 39 917 000 | –1,2 % | 5,1 % |
| Компютърни системи (дял II) | 34 097 000 | 34 048 000 | 1 469 000 | 35 517 000 | –0,1 % | 4,2 % |
| Разходи за устен превод | 90 456 000 | 91 697 000 | 1 043 000 | 92 740 000 | 1,4 % | 2,5 % |
| Пътни разходи на делегаци | 36 071 000 | 36 792 000 | — | 36 792 000 | 2,0 % | 2,0 % |
| Официален вестник | 7 373 000 | 5 115 000 | — | 5 115 000 | –30,6 % | –30,6 % |
| Дял III | 34 310 000 | 35 939 000 | — | 35 939 000 | 4,7 % | 4,7 % |
| Група за размисъл | 1 060 000 | 533 000 | — | 533 000 | –49,7 % | –49,7 % |
| Разни (дял II) | 10 950 000 | 11 467 000 | 7 050 000 | 18 517 000 | 4,7 % | 69,1 % |
| Резерв | 1 440 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 6 000 000 | 73,6 % | 316,7 % |
| Общо (с изкл. на разходите за придобиване на сгради) | 587 852 001 | 595 052 002 | 23 500 000 | 618 552 002 | 1,2 % | 5,2 % |
| Придобиване на недвижимо имущество | 15 000 000 | 15 000 000 | — | 15 000 000 | — | 0,0 % |
| Общ сбор | 602 852 000 | 610 052 000 | 23 500 000 | 633 552 000 | 1,2 % | 5,1 % |

(в евро)

Категория

Бюджет за 2009 г.

Бюджет за 2010 г. без Договора

Последици от Договора (4)

Бюджет за 2010 г. с Договора

Разлика в проценти (без Договора)

Разлика в проценти (с Договора)

1

2

3

4

5=2/1

6=4/1

Щатно разписание

311 521 000

318 219 000

5 751 000

323 970 000

2,2 %

4,0 %

Други разходи за персонал

22 612 000

21 225 000

2 287 000

23 512 000

–6,1 %

4,0 %

Сгради (дял II)

37 962 000

37 517 000

2 400 000

39 917 000

–1,2 %

5,1 %

Компютърни системи (дял II)

34 097 000

34 048 000

1 469 000

35 517 000

–0,1 %

4,2 %

Разходи за устен превод

90 456 000

91 697 000

1 043 000

92 740 000

1,4 %

2,5 %

Пътни разходи на делегаци

36 071 000

36 792 000

—

36 792 000

2,0 %

2,0 %

Официален вестник

7 373 000

5 115 000

—

5 115 000

–30,6 %

–30,6 %

Дял III

34 310 000

35 939 000

—

35 939 000

4,7 %

4,7 %

Група за размисъл

1 060 000

533 000

—

533 000

–49,7 %

–49,7 %

Разни (дял II)

10 950 000

11 467 000

7 050 000

18 517 000

4,7 %

69,1 %

Резерв

1 440 000

2 500 000

3 500 000

6 000 000

73,6 %

316,7 %

Общо (с изкл. на разходите за придобиване на сгради)

587 852 001

595 052 002

23 500 000

618 552 002

1,2 %

5,2 %

Придобиване на недвижимо имущество

15 000 000

15 000 000

—

15 000 000

—

0,0 %

Общ сбор

602 852 000

610 052 000

23 500 000

633 552 000

1,2 %

5,1 %

3.2.4   Бюджет за 2010 г. и финансови перспективи за функция 5 от бюджета на ЕС

Таблица 3 представя преглед на изменението в раздел II на бюджета на ЕС за периода 2005—2010 г. През 2005 г. и 2006 г. изменението на бюджета на Съвета съответстваше на изменението на функция 5 от финансовите перспективи.

Таблица 3

Изменение в раздел II на бюджета на ЕС (Европейски съвет и Съвет) по функция 5 на финансовите перспективи за 2005—2010 г.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (5) | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна |
| Функция 5 | 6 360 | 3,3 % | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % |
| Бюджет на Европейския съвет/Съвета | 563 | 3,9 % | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % |
| Дял от функция 5 | 8,9 % | | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % | 7,9 % | –1,3 % | 8,0 % | 1,3 % |

2005

2006

2007

2008

2009 (5)

2010

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

Функция 5

6 360

3,3 %

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

Бюджет на Европейския съвет/Съвета

563

3,9 %

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

Дял от функция 5

8,9 %

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

7,9 %

–1,3 %

8,0 %

1,3 %

Вследствие на разумното управление на бюджета постепенно бе постигнато намаление на дела на Съвета през 2007 г., 2008 г. и 2009 г. (от 8,9 % през 2005 г. на 7,9 % през 2009 г.).

Разумното управление на бюджета на Съвета продължи през 2010 г., когато допълнителните суми, свързани с влизането в сила на Договора от Лисабон, бяха бюджетирани, без това да увеличи дела на раздел II от бюджета на ЕС (Европейски съвет и Съвет) в сравнение с изменението на функция 5.

4.   ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2010 Г.

4.1   
  Дейности и цели през 2010 г.

4.1.1   Дейности на Европейския съвет и на Съвета през 2010 г.

В рамките на доклада относно финансовата дейност ГСС предоставя известна информация за основните си дейности, в която се описва функционирането на Съвета и на Европейския съвет през финансовата година.

Таблица 4 представя преглед на измененията в броя заседания, организирани от ГСС за Европейския съвет и за Съвета през 2003—2010 г. Освен 4 334-те „институционални“ срещи, ГСС организира други 2 000 вътрешни заседания, обучения, семинари, информационни прояви и брифинги, както и срещи с трети страни.

Таблица 4

Изменение на броя заседания за периода 2003—2010 г.

| Институционални срещи | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срещи на високо равнище (6) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Заседания на Съвета | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 78 |
| Корепер | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 130 | 122 |
| Работни групи | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 272 |
| Общо | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 483 | 4 334 |
| Други заседания | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 |
| Общ сбор | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 504 | 6 330 |

Институционални срещи

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Срещи на високо равнище (6)

6

5

3

3

3

5

7

7

Заседания на Съвета

77

76

80

76

68

81

74

78

Корепер

134

128

123

120

106

144

130

122

Работни групи

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 272

Общо

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 483

4 334

Други заседания

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

Общ сбор

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 504

6 330

Друг количествен показател за дейностите са законодателните актове, публикувани в Официален вестник (ОВ, вж. таблица 5). През 2010 г. в ОВ са били публикувани 825 законодателни акта. Следва да се отбележи, че броят на законодателните актове зависи от финализирането на законодателния процес преди актовете да могат да добият окончателния си вид за публикуване в ОВ.

Таблица 5

Изменение на броя законодателни актове за периода 2003—2010 г.

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Законодателни актове, публикувани в Официален вестник | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Законодателни актове, публикувани в Официален вестник

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

4.1.2   Постигане на административните цели през 2010 г.

Изпълнението на заложените за бюджетната 2010 г. цели може да се обобщи, както следва:

| — | Ефикасно начало на дейността и функциониране на Европейския съвет

  ГСС създаде нови процедури, насоки и инструкции за гарантиране на бърз отговор на новите изисквания на Европейския съвет. От началото на 2010 г. ГСС също осигури персонал (mise à disposition) за Европейския съвет, за да улесни началото на дейността на новата институция. |
| --- | --- |

—

Ефикасно начало на дейността и функциониране на Европейския съвет

ГСС създаде нови процедури, насоки и инструкции за гарантиране на бърз отговор на новите изисквания на Европейския съвет. От началото на 2010 г. ГСС също осигури персонал (mise à disposition) за Европейския съвет, за да улесни началото на дейността на новата институция.

| — | Укрепване на организацията

  През 2010 г. в ГСС бяха назначени 275 длъжностни лица (216 на постоянна длъжност и 59 на временна длъжност). През годината 162 длъжностни лица и 49 срочно наети служители напуснаха Съвета, което доведе до нетно увеличение на щатното разписание на Европейския съвет и Съвета с 64 заети поста. |
| --- | --- |

—

Укрепване на организацията

През 2010 г. в ГСС бяха назначени 275 длъжностни лица (216 на постоянна длъжност и 59 на временна длъжност). През годината 162 длъжностни лица и 49 срочно наети служители напуснаха Съвета, което доведе до нетно увеличение на щатното разписание на Европейския съвет и Съвета с 64 заети поста.

| — | Административна модернизация

  Като част от административната модернизация ГСС обнови приложението си за електронна поща и инфраструктура с цел по-добро съответствие с другите компютърни приложения, използвани в ГСС и другите институции.
  ГСС също въведе нова система за вътрешна мобилност, с която изискванията за длъжностите се съгласуват по-добре с компетентностите на персонала.
  В отговор на икономическата криза и с оглед подобряване на паричните потоци на европейските предприятия, през април 2009 г. Европейската комисия предложи (7) ограничаване до 30 дни на забавянето на плащания по фактури. ГСС измени финансовата си верига през 2010 г. с цел тя да съответства на тази директива. Средното забавяне на плащане по фактури в ГСС за 2010 г. бе 27 дни. |
| --- | --- |

—

Административна модернизация

Като част от административната модернизация ГСС обнови приложението си за електронна поща и инфраструктура с цел по-добро съответствие с другите компютърни приложения, използвани в ГСС и другите институции.

ГСС също въведе нова система за вътрешна мобилност, с която изискванията за длъжностите се съгласуват по-добре с компетентностите на персонала.

В отговор на икономическата криза и с оглед подобряване на паричните потоци на европейските предприятия, през април 2009 г. Европейската комисия предложи (7) ограничаване до 30 дни на забавянето на плащания по фактури. ГСС измени финансовата си верига през 2010 г. с цел тя да съответства на тази директива. Средното забавяне на плащане по фактури в ГСС за 2010 г. бе 27 дни.

| — | Политика в областта на сградния фонд

  Проектът за ремонт на сградата Résidence Palace и за преобразуването ѝ в седалище на Европейския съвет и на Съвета на министрите, се намира на етап, в който 60 % от работата по укрепване на сградата е извършена. След приключване на етапа на укрепване, действителната работа по строителството е планирана да започне през втората половина на 2011 г. |
| --- | --- |

—

Политика в областта на сградния фонд

Проектът за ремонт на сградата Résidence Palace и за преобразуването ѝ в седалище на Европейския съвет и на Съвета на министрите, се намира на етап, в който 60 % от работата по укрепване на сградата е извършена. След приключване на етапа на укрепване, действителната работа по строителството е планирана да започне през втората половина на 2011 г.

| — | Подготовка за адаптиране към последиците от създаването на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)

  През 2010 г. ГСС подготви своята организация за промените, които създаването на ЕСВД щеше да доведе през 2011 г. Писмото за внасяне на корекции (8) в проектобюджета за 2011 г., представено на 17 септември 2010 г., засягаше предложение за трансфер на средства от Комисията и Съвета към Европейската служба за външна дейност. За финансовата 2011 година от бюджета на Европейския съвет и Съвета се прехвърлят към ЕСВД в сферата на човешките ресурси 411 длъжности по щатното разписание, а по отношение на бюджетните кредити — 79,7 млн. евро. |
| --- | --- |

—

Подготовка за адаптиране към последиците от създаването на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)

През 2010 г. ГСС подготви своята организация за промените, които създаването на ЕСВД щеше да доведе през 2011 г. Писмото за внасяне на корекции (8) в проектобюджета за 2011 г., представено на 17 септември 2010 г., засягаше предложение за трансфер на средства от Комисията и Съвета към Европейската служба за външна дейност. За финансовата 2011 година от бюджета на Европейския съвет и Съвета се прехвърлят към ЕСВД в сферата на човешките ресурси 411 длъжности по щатното разписание, а по отношение на бюджетните кредити — 79,7 млн. евро.

4.2   
  Приходи

Таблица 6 представя преглед на общия резултат от приходните операции през 2010 г. Общият обем на приходните операции, изразени в придобити права, т.е. издадени нареждания за събиране на вземания, бе с 7,7 млн. евро по-малък от този през 2009 г. Едно от основните обяснения за това е, че финансирането на срещите на високо равнище на Европейския съвет бе покрито от бюджета на Европейския съвет и Съвета, а не от ротиращите председателства (бюджетни последици в размер на 5—6 млн. евро годишно).

Таблица 6

Преглед на приходите през 2010 г. (по дялове)

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Придобити права | Възстановени приходи | За възстановяване |
| 4 | Различни общностни данъци, налози и такси |

(в евро)

Дял

Придобити права

Възстановени приходи

За възстановяване

4

Различни общностни данъци, налози и такси

62 668 445

60 615 777

2 052 668

| 5 | Приходи от административната дейност и др. |
| --- | --- |

5

Приходи от административната дейност и др.

36 758 666

31 143 022

5 615 644

| 6 | Вноски и възстановени суми по споразумения на Общността и др. |
| --- | --- |

6

Вноски и възстановени суми по споразумения на Общността и др.

1 088 215

1 088 215

| 7 | Лихви по просрочени плащания |
| --- | --- |

7

Лихви по просрочени плащания

561

561

| 9 | Разни приходи |
| --- | --- |

9

Разни приходи

6 116

4 350

1 765

Общо

100 522 003

92 851 925

7 670 078

Придобитите права (пренесени от 2009 г. или възникнали през 2010 г.) възлязоха на 100,5 млн. евро. От тази сума 92,9 млн. евро (92 %) бяха събрани през бюджетната година, а 7,7 млн. евро (8 %) ще бъдат събрани през 2011 г.

4.2.1   Приходи през 2010 г.

Първоначалната прогноза за приходите в бюджета за 2010 г. възлизаше на 54 млн. евро (таблица 7). По време на бюджетната година сума в размер на 93,9 млн. евро бе вписана като придобити права, от която 86,7 млн. евро бяха събрани. Оставащата сума в размер на 7,2 млн. евро ще бъде събрана през 2011 г.

Таблица 7

Приходи през 2010 г. (по статии)

| (в евро) |
| --- |
| Статия | Първоначална прогноза за приходите | Придобити права | Възстановени приходи | За възстановяване |
| 400 | Постъпления от облагане на възнаграждения и др. |

(в евро)

Статия

Първоначална прогноза за приходите

Придобити права

Възстановени приходи

За възстановяване

400

Постъпления от облагане на възнаграждения и др.

25 038 000

23 733 867

23 732 517

1 351

| 404 | Постъпления от специалния налог върху възнагражденията и др. |
| --- | --- |

404

Постъпления от специалния налог върху възнагражденията и др.

2 302 000

3 759 245

3 759 017

229

| 410 | Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема |
| --- | --- |

410

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

26 605 000

27 503 786

27 501 115

2 672

| 411 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала |
| --- | --- |

411

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

6 490 827

4 545 769

1 945 058

| 500 | Постъпления от продажбата на движимо имущество |
| --- | --- |

500

Постъпления от продажбата на движимо имущество

6 710

6 710

| 511 | Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество |
| --- | --- |

511

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество

896 838

801 153

95 685

| 520 | Приходи от инвестиции, банкови и други лихви |
| --- | --- |

520

Приходи от инвестиции, банкови и други лихви

205 077

204 916

161

| 550 | Приходи от предоставени услуги и извършена работа и др. |
| --- | --- |

550

Приходи от предоставени услуги и извършена работа и др.

149 787

129 838

19 949

| 551 | Приходи от трети лица във връзка с предоставени услуги или извършена работа и др. |
| --- | --- |

551

Приходи от трети лица във връзка с предоставени услуги или извършена работа и др.

23 962

19 718

4 243

| 570 | Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми и др. |
| --- | --- |

570

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми и др.

27 980 702

23 085 971

4 894 731

| 571 | Приходи с определено предназначение и др. |
| --- | --- |

571

Приходи с определено предназначение и др.

| 573 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност |
| --- | --- |

573

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност

2 019 997

1 793 793

226 204

| 580 | Разни компенсации |
| --- | --- |

580

Разни компенсации

| 631 | Вноски в рамките на достиженията на правото от Шенген |
| --- | --- |

631

Вноски в рамките на достиженията на правото от Шенген

1 079 340

1 079 340

| 700 | Лихви по просрочени плащания |
| --- | --- |

700

Лихви по просрочени плащания

561

561

| 900 | Разни приходи |
| --- | --- |

900

Разни приходи

4 350

4 350

Общо

53 945 000

93 855 050

86 664 768

7 190 282

Положителната разлика между първоначалната прогноза и придобитите права (40 млн. евро) произлиза главно от:

| — | събиране на части от сумите, изплатени на държави-членки през предходни години за пътни разходи на делегати във връзка с декларациите им за 2009 г. (24,9 млн. евро) (статия 570); |
| --- | --- |

—

събиране на части от сумите, изплатени на държави-членки през предходни години за пътни разходи на делегати във връзка с декларациите им за 2009 г. (24,9 млн. евро) (статия 570);

| — | прехвърляне на пенсионни права на 105 длъжностни лица (6,5 млн. евро) (статия 411); |
| --- | --- |

—

прехвърляне на пенсионни права на 105 длъжностни лица (6,5 млн. евро) (статия 411);

| — | събиране на плащания от държави-членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (2,4 млн. евро) (статия 570); |
| --- | --- |

—

събиране на плащания от държави-членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (2,4 млн. евро) (статия 570);

| — | вноски на други институции и плащания от страна на длъжностни лица на Съвета за детската градина на Съвета (0,6 млн евро) (статия 573); |
| --- | --- |

—

вноски на други институции и плащания от страна на длъжностни лица на Съвета за детската градина на Съвета (0,6 млн евро) (статия 573);

| — | плащания на Европейския надзорен орган по защита на данните за услуги по превод, предоставени от ГСС (0,2 млн. евро) (статия 573); |
| --- | --- |

—

плащания на Европейския надзорен орган по защита на данните за услуги по превод, предоставени от ГСС (0,2 млн. евро) (статия 573);

| — | вноски по административни разходи, произтичащи в рамките на достиженията на правото от Шенген във връзка с Исландия и Норвегия (1,1 млн. евро) (статия 631). |
| --- | --- |

—

вноски по административни разходи, произтичащи в рамките на достиженията на правото от Шенген във връзка с Исландия и Норвегия (1,1 млн. евро) (статия 631).

4.2.2   Приходи за периоди преди 2010 г.

По отношение на неизплатени нареждания за събиране на вземания, сума в размер на 6,7 млн. евро бе пренесена от 2009 г. към 2010 г. Пренесената сума бе с почти 50 % по-ниска от предходната година. Както е показано в таблица 8, 6,2 млн. евро (93 %) от неизплатените суми бяха събрани през 2010 г., а 0,5 млн. евро бяха пренесени към 2011 г.

Таблица 8

Приходи преди 2010 г. (по статии)

| (в евро) |
| --- |
| Статия | Придобити права преди 2010 г. | Възстановени приходи | За възстновяване |
| 400 | Постъпления от облагане на възнаграждения и др. |

(в евро)

Статия

Придобити права преди 2010 г.

Възстановени приходи

За възстновяване

400

Постъпления от облагане на възнаграждения и др.

1 735

1 476

260

| 404 | Постъпления от специалния налог върху възнагражденията |
| --- | --- |

404

Постъпления от специалния налог върху възнагражденията

162

155

7

| 410 | Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема |
| --- | --- |

410

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

8 329

6 037

2 291

| 411 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала |
| --- | --- |

411

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

1 170 493

1 069 692

100 800

| 500 | Постъпления от продажбата на движимо имущество |
| --- | --- |

500

Постъпления от продажбата на движимо имущество

383

383

| 511 | Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество |
| --- | --- |

511

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество

301 542

148 581

152 961

| 520 | Приходи от инвестиции, банкови и други лихви |
| --- | --- |

520

Приходи от инвестиции, банкови и други лихви

| 550 | Приходи от предоставени услуги и извършена работа и др. |
| --- | --- |

550

Приходи от предоставени услуги и извършена работа и др.

4 172

4 172

| 551 | Приходи от трети лица във връзка с предоставени услуги или извършена работа и др. |
| --- | --- |

551

Приходи от трети лица във връзка с предоставени услуги или извършена работа и др.

14 524

13 627

897

| 570 | Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми и др. |
| --- | --- |

570

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми и др.

4 843 122

4 759 117

84 006

| 571 | Приходи с определено предназначение и др. |
| --- | --- |

571

Приходи с определено предназначение и др.

| 573 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност |
| --- | --- |

573

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност

311 407

175 041

136 366

| 580 | Разни компенсации |
| --- | --- |

580

Разни компенсации

443

443

| 631 | Вноски в рамките на достиженията на правото от Шенген |
| --- | --- |

631

Вноски в рамките на достиженията на правото от Шенген

8 875

8 875

| 900 | Разни приходи |
| --- | --- |

900

Разни приходи

1 765

1 765

Общо

6 666 953

6 187 157

479 796

Събраните приходи, натрупани преди 2010 г., произлизат основно от следните източници:

| — | 1,1 млн. евро, свързани с прехвърляне на пенсионни права (статия 411); |
| --- | --- |

—

1,1 млн. евро, свързани с прехвърляне на пенсионни права (статия 411);

| — | 3,8 млн. евро поради недостатъчно усвояване на пакетите за пътни разходи на държавите-членки през 2008 г. (статия 570); |
| --- | --- |

—

3,8 млн. евро поради недостатъчно усвояване на пакетите за пътни разходи на държавите-членки през 2008 г. (статия 570);

| — | 0,5 млн. евро за обслужване и поддръжка на компютърно оборудване и софтуер (статия 570); |
| --- | --- |

—

0,5 млн. евро за обслужване и поддръжка на компютърно оборудване и софтуер (статия 570);

| — | 0,4 млн. евро за възстановяване на съдебни разноски (статия 570). |
| --- | --- |

—

0,4 млн. евро за възстановяване на съдебни разноски (статия 570).

4.3   
  Разходи през 2010 г.

4.3.1   Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2004—2010 г.

През последните седем години общото изпълнение на бюджета на Съвета/Европейския съвет и Съвета е било от порядъка на 94—97 % (диаграма 1). През 2009 г. обаче бюджетът на Съвета бе намален с 40 млн. евро чрез „писмо за внасяне на корекции No 10/2009 в бюджета на ЕС“. Тази сума бе прехвърлена като участие на Съвета в Европейския план за икономическо възстановяване.

Както може да се види в диаграма 1, плащанията през финансовата година са се увеличили в последните години, докато общите суми, пренесени към следващите финансови години, са намалели.

Диаграма 1

Общо изпълнение на бюджета за периода 2004—2010 г.

Image

Пренесените бюджетни кредити се разпределят в две основни категории: функциониране на институцията и инвестиции за сгради. Първата категория се отнася до задължения, които са били надлежно поети преди края на бюджетната година, но по отношение на които благата не са били доставени още и/или фактурите не са били получени преди края на годината.

Втората категория се отнася до придобиването от ГСС на сгради като „LEX“, детската градина и „Résidence Palace“. През последните няколко години ГСС бе в състояние да използва икономиите, направени във връзка с изпълнението на бюджета, за финансиране на тези придобивания. Това на свой ред намали значително общите разходи по проектите в областта на недвижимата собственост, особено що се отнася до плащането на лихви.

През 2010 г. бяха направени две плащания за придобиването на сградата Résidence Palace: 15 млн. евро през февруари и 40 млн. евро през декември.

4.3.2   Разходване на бюджетни кредити по категории през 2010 г.

Анализът на разходите през 2010 г. е представен на равнището на 12-те най-съществени разходни категории.

В таблица 9 се прави сравнение между окончателния бюджет след трансферите (колона 2) и изпълнението на бюджета от гледна точка на поетите задължения (колона 3). Разликата между окончателния бюджет и бюджетните кредити за поети задължения отговаря на неусвоените суми през бюджетната 2010 г.

Таблица 9

Преглед на изпълнението на бюджета за 2010 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет за 2010 г. (първоначален) | Бюджет за 2010 г. (9) (окончателен) | Поети задължения | Процентно изпълнение | Анулирани бюджетни кредити |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2–3 |
| Щатно разписание | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 97,3 % | 8 671 270 |
| Други разходи за персонал | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 91,4 % | 2 031 396 |
| Сгради (дял II) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 95,2 % | 1 894 317 |
| Компютърни системи (дял II) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 99,5 % | 154 814 |
| Разходи за устен превод | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 86,1 % | 9 099 045 |
| Пътни разходи на делегации | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | 78,3 % | 6 883 939 |
| Официален вестник | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 100,0 % | — |
| Дял III | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 87,7 % | 4 439 920 |
| Група за размисъл | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 66,4 % | 179 143 |
| Разни (дял II) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 90,5 % | 1 342 210 |
| Резерв | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Общо (с изкл. на разходите за придобиване на сгради) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 93,0 % | 40 696 053 |
| Придобиване на недвижимо имущество | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 100,0 % | |
| Общ сбор | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 93,6 % | 40 696 053 |

(в евро)

Категория

Бюджет за 2010 г. (първоначален)

Бюджет за 2010 г. (9) (окончателен)

Поети задължения

Процентно изпълнение

Анулирани бюджетни кредити

1

2

3

4=3/2

5=2–3

Щатно разписание

323 970 000

323 727 000

315 055 730

97,3 %

8 671 270

Други разходи за персонал

23 512 000

23 512 000

21 480 604

91,4 %

2 031 396

Сгради (дял II)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

95,2 %

1 894 317

Компютърни системи (дял II)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

99,5 %

154 814

Разходи за устен превод

92 740 000

65 254 740

56 155 695

86,1 %

9 099 045

Пътни разходи на делегации

36 792 000

31 707 760

24 823 821

78,3 %

6 883 939

Официален вестник

5 115 000

4 415 000

4 415 000

100,0 %

—

Дял III

35 939 000

36 169 000

31 729 080

87,7 %

4 439 920

Група за размисъл

533 000

533 000

353 857

66,4 %

179 143

Разни (дял II)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

90,5 %

1 342 210

Резерв

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Общо (с изкл. на разходите за придобиване на сгради)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

93,0 %

40 696 053

Придобиване на недвижимо имущество

15 000 000

55 000 000

55 000 000

100,0 %

Общ сбор

633 552 000

633 552 000

592 855 947

93,6 %

40 696 053

Общото изпълнение на бюджета за 2010 г., включително авансовите плащания за сградата „Résidence Palace“, е 93,6 %.

Разликата между първоначалните бюджетни прогнози и изпълнението на бюджета може да бъде обяснена, както следва:

| — | Поради ниския процент на заемане на длъжностите по щатното разписание (средно 92 % (10)) не бе разходвана сума в размер на 4,7 млн. евро. |
| --- | --- |

—

Поради ниския процент на заемане на длъжностите по щатното разписание (средно 92 % (10)) не бе разходвана сума в размер на 4,7 млн. евро.

| — | Включената в бюджета сума за увеличението на заплатите през 2010 г., която се основаваше на прогнози (2,2 %), съобщени от Комисията, бе много по-висока от действителната корекция (0,1 %), за което Съветът взе решение на 20 декември 2010 г. Ето защо сума в размер на 4 млн. евро не бе необходима. |
| --- | --- |

—

Включената в бюджета сума за увеличението на заплатите през 2010 г., която се основаваше на прогнози (2,2 %), съобщени от Комисията, бе много по-висока от действителната корекция (0,1 %), за което Съветът взе решение на 20 декември 2010 г. Ето защо сума в размер на 4 млн. евро не бе необходима.

| — | Следва обаче да се отбележи, че увеличението на заплатите от 1 юли 2009 г. (увеличение от 1,85 % или 8 млн. евро) бе платено от бюджетните редове на тази категория. Без тези плащания изпълнението на бюджета в тази категория би било с 2,5 % по-ниско. |
| --- | --- |

—

Следва обаче да се отбележи, че увеличението на заплатите от 1 юли 2009 г. (увеличение от 1,85 % или 8 млн. евро) бе платено от бюджетните редове на тази категория. Без тези плащания изпълнението на бюджета в тази категория би било с 2,5 % по-ниско.

| — | Около 45 % (0,9 млн. евро) от общата икономия от 2 млн. евро в категорията „Други разходи за персонал“ се дължат на намалените разходи, свързани с мисии. По-малко плащания за командировани национални експерти, служители на срочен договор и други външни услуги водят до икономии от 0,6 млн. евро. Освен това намалените нужди за дейности, като напр. обучение, възлизат на 0,1 млн. евро, и за медицински услуги — също на 0,1 млн. евро. |
| --- | --- |

—

Около 45 % (0,9 млн. евро) от общата икономия от 2 млн. евро в категорията „Други разходи за персонал“ се дължат на намалените разходи, свързани с мисии. По-малко плащания за командировани национални експерти, служители на срочен договор и други външни услуги водят до икономии от 0,6 млн. евро. Освен това намалените нужди за дейности, като напр. обучение, възлизат на 0,1 млн. евро, и за медицински услуги — също на 0,1 млн. евро.

| — | В категорията на разходите за сгради (в дял II, без Résidence Palace), неизползваните средства в размер на 1,9 млн. евро са свързани с отсрочването на някои дейности по обезопасяване за 2011 г. (0,8 млн. евро) и с по-малките нужди от други дейности по оборудване и инсталиране в сградите на Съвета (0,7 млн. евро). С по-малките плащания за пенсии и за договори за превенция и наблюдение се обясняват други 0,2 млн. евро. |
| --- | --- |

—

В категорията на разходите за сгради (в дял II, без Résidence Palace), неизползваните средства в размер на 1,9 млн. евро са свързани с отсрочването на някои дейности по обезопасяване за 2011 г. (0,8 млн. евро) и с по-малките нужди от други дейности по оборудване и инсталиране в сградите на Съвета (0,7 млн. евро). С по-малките плащания за пенсии и за договори за превенция и наблюдение се обясняват други 0,2 млн. евро.

| — | Сума в размер на 2,1 млн. евро разходи за компютърно оборудване и софтуер бе спестена поради по-малки нужди за:






  — | външни услуги за подпомагане и консултантски услуги (1,4 млн. евро); |
| --- | --- | --- |

—

Сума в размер на 2,1 млн. евро разходи за компютърно оборудване и софтуер бе спестена поради по-малки нужди за:

—

външни услуги за подпомагане и консултантски услуги (1,4 млн. евро);

| — | обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер (0,6 млн. евро); |
| --- | --- |

—

обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер (0,6 млн. евро);

| — | телекомуникации (0,1 млн. евро). |
| --- | --- |

—

телекомуникации (0,1 млн. евро).

| — | Недостатъчното усвояване на кредити за устен превод в размер на 36,6 млн. евро е резултат на:






  — | икономия в размер на 16,5 млн. евро общо за устен превод; |
| --- | --- | --- |

—

Недостатъчното усвояване на кредити за устен превод в размер на 36,6 млн. евро е резултат на:

—

икономия в размер на 16,5 млн. евро общо за устен превод;

| — | неусвоени суми за устен превод „при поискване“ по езици, възлизащи общо на 20,1 млн. евро. |
| --- | --- |

—

неусвоени суми за устен превод „при поискване“ по езици, възлизащи общо на 20,1 млн. евро.

| — | Наличната сума за пътни разходи на делегациите, след трансфери, възлезе на 50 млн. евро. Първоначалният бюджет бе в размер на 36,8 млн. евро, към който бяха прехвърлени 13,2 млн. евро от икономиите от пакетите за устен превод „при поискване“ (11). Тъй като държавите-членки трябваше да възстановят неусвоените суми от предходните години, само за 24,8 млн. евро бяха поети задължения за последващи плащания в бюджета за 2010 г. |
| --- | --- |

—

Наличната сума за пътни разходи на делегациите, след трансфери, възлезе на 50 млн. евро. Първоначалният бюджет бе в размер на 36,8 млн. евро, към който бяха прехвърлени 13,2 млн. евро от икономиите от пакетите за устен превод „при поискване“ (11). Тъй като държавите-членки трябваше да възстановят неусвоените суми от предходните години, само за 24,8 млн. евро бяха поети задължения за последващи плащания в бюджета за 2010 г.

| — | Разходването на бюджетните кредити за Официален вестник бе с 0,7 млн. евро (14 %) по-ниско от предвиденото в бюджета. Неусвояването на кредити се дължи на новия договор със Службата за публикации на Европейския съюз, според който цената на страница намаля с 25 %. |
| --- | --- |

—

Разходването на бюджетните кредити за Официален вестник бе с 0,7 млн. евро (14 %) по-ниско от предвиденото в бюджета. Неусвояването на кредити се дължи на новия договор със Службата за публикации на Европейския съюз, според който цената на страница намаля с 25 %.

| — | В дял III относително ниската степен на разходване се обяснява със следните фактори:






  — | забавянето в изпълнението на проекта „SESAME“ (2,8 млн. евро); |
| --- | --- | --- |

—

В дял III относително ниската степен на разходване се обяснява със следните фактори:

—

забавянето в изпълнението на проекта „SESAME“ (2,8 млн. евро);

| — | намалената нужда от разходи, свързани със сградния фонд (0,5 млн. евро); |
| --- | --- |

—

намалената нужда от разходи, свързани със сградния фонд (0,5 млн. евро);

| — | намалената нужда от разходи за мисии и пътни разходи на делегати и командировани национални експерти (0,4 млн. евро). |
| --- | --- |

—

намалената нужда от разходи за мисии и пътни разходи на делегати и командировани национални експерти (0,4 млн. евро).

Общото неусвояване на кредити от бюджета направи възможно пренасочването на 40 млн. евро в допълнение към 15-те милиона евро, заделени в бюджета за авансови плащания за „Residence Palace“.

4.3.3   Изменение на бюджета през 2010 г.

През финансовата 2010 година бюджетните кредити бяха пренасочени с различни трансфери. Решенията за изменение на бюджетните кредити в бюджета за 2008—2010 г. са представени в таблица 10.

Таблица 10

Изменения на бюджета през 2008—2010 г.

| Изменение | Брой |
| --- | --- |
| Вид | Правно основание | 2008 | 2009 | 2010 |
| Коригиращ бюджет | ФР — член 29 | 0 | 1 | 0 |
| Трансфер Б | ФР — член 22 | 72 | 46 | 47 |
| Трансфер В | ФР — член 22 | 3 | 2 | 2 |
| Трансфер Г | ФР — член 24 | 1 | 0 | 0 |
| Общо | 76 | 49 | 49 |

Изменение

Брой

Вид

Правно основание

2008

2009

2010

Коригиращ бюджет

ФР — член 29

0

1

0

Трансфер Б

ФР — член 22

72

46

47

Трансфер В

ФР — член 22

3

2

2

Трансфер Г

ФР — член 24

1

0

0

Общо

76

49

49

Трансферите „В“, които налагат информиране на бюджетния орган (в съответствие с член 22, параграфи 1—3 от Финансовия регламент), бяха направени за подсилване на следните пера:

| — | Трансфер „В1“ от 29 октомври 2010 г.:






  — | работа по поддръжка в сградите на Съвета (1 млн. евро); |
| --- | --- | --- |

—

Трансфер „В1“ от 29 октомври 2010 г.:

—

работа по поддръжка в сградите на Съвета (1 млн. евро);

| — | охрана и наблюдение на сгради (0,3 млн. евро); |
| --- | --- |

—

охрана и наблюдение на сгради (0,3 млн. евро);

| — | вода, газ, електричество и отопление (0,1 млн. евро). |
| --- | --- |

—

вода, газ, електричество и отопление (0,1 млн. евро).

| — | Трансфер „В2“ от 19 ноември 2010 г.:






  — | предварително финансиране на сградата Résidence Palace (40 млн. евро); |
| --- | --- | --- |

—

Трансфер „В2“ от 19 ноември 2010 г.:

—

предварително финансиране на сградата Résidence Palace (40 млн. евро);

| — | обезщетения за командировани национални военни експерти (0,2 млн. евро). |
| --- | --- |

—

обезщетения за командировани национални военни експерти (0,2 млн. евро).

През 2010 г. бюджетът на Европейския съвет и Съвета бе вътрешно изменен с 47 трансфера „Б“, основани на член 22, параграф 4 от Финансовия регламент. Въпреки че за тези трансфери не се налага предварително уведомяване на бюджетния орган, те трябва да бъдат надлежно обосновани, както за бюджетните редове, към които трябва да се прехвърлят бюджетните кредити, така и за тези, от които трябва да бъдат взети.

Таблица 11 представя преглед на бюджетните редове, които са били значително (12) изменени през 2010 г. от различни трансфери.

Таблица 11

Бюджетни редове, по които са извършени значителни трансфери през 2010 г.

| (в евро) |
| --- |
| Позиция/статия | Функция | Вид трансфер | Първоначален бюджет за 2010 г. | Трансфери | Окончателни бюджетни кредити | Разлика |
| 1102 | Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя | Б | 60 026 000 | 2 050 000 | 62 076 000 | 3 % |
| 1106 | Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | Б | 5 540 000 | –2 050 000 | 3 490 000 | –37 % |
| 1200 | Друг персонал | Б | 3 970 000 | 365 000 | 4 335 000 | 9 % |
| 1201 | Командировани национални експерти | Б | 1 522 000 | – 450 000 | 1 072 000 | –30 % |
| 2002 | Придобиване на недвижимо имущество | В | 15 000 000 | 40 000 000 | 55 000 000 | 267 % |
| 2003 | Дейности по оборудване и инсталиране | В | 4 160 000 | – 900 000 | 3 260 000 | –22 % |
| 2010 | Почистване и поддръжка | Б, В | 14 378 000 | 1 411 500 | 15 789 500 | 10 % |
| 2011 | Потребление на вода, газ, електричество и отопление | Б, В | 5 086 000 | – 914 500 | 4 171 500 | –18 % |
| 2012 | Охрана и наблюдение на сгради | Б, В | 8 410 000 | 367 000 | 8 777 000 | 4 % |
| 2100 | Придобиване на оборудване и софтуер | Б, В | 7 925 000 | 512 100 | 8 437 100 | 6 % |
| 2101 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи | Б, В | 17 996 000 | – 540 100 | 17 455 900 | –3 % |
| 2102 | Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер | Б, В | 4 953 000 | –1 278 000 | 3 675 000 | –26 % |
| 2103 | Телекомуникации | Б, В | 4 643 000 | – 738 000 | 3 905 000 | –16 % |
| 211 | Обзавеждане | Б, В | 1 259 000 | – 260 000 | 999 000 | –21 % |
| 2120 | Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации | Б, В | 2 635 000 | –1 096 000 | 1 539 000 | –42 % |
| 2200 | Пътни разходи на делегации | Б, В | 36 792 000 | –5 084 240 | 31 707 760 | –14 % |
| 2202 | Разходи за устен превод | Б, В | 92 740 000 | –27 485 260 | 65 254 740 | –30 % |
| 2204 | Различни вътрешни разходи | Б, В | 3 956 000 | –1 897 166 | 2 058 834 | –48 % |
| 2211 | Официален вестник | В | 5 115 000 | – 700 000 | 4 415 000 | –14 % |
| 3200 | Придобиване на оборудване и софтуер | Б | 6 700 000 | – 716 000 | 5 984 000 | –11 % |
| 3202 | Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер | Б | 750 000 | 618 000 | 1 368 000 | 82 % |

(в евро)

Позиция/статия

Функция

Вид трансфер

Първоначален бюджет за 2010 г.

Трансфери

Окончателни бюджетни кредити

Разлика

1102

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя

Б

60 026 000

2 050 000

62 076 000

3 %

1106

Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

Б

5 540 000

–2 050 000

3 490 000

–37 %

1200

Друг персонал

Б

3 970 000

365 000

4 335 000

9 %

1201

Командировани национални експерти

Б

1 522 000

– 450 000

1 072 000

–30 %

2002

Придобиване на недвижимо имущество

В

15 000 000

40 000 000

55 000 000

267 %

2003

Дейности по оборудване и инсталиране

В

4 160 000

– 900 000

3 260 000

–22 %

2010

Почистване и поддръжка

Б, В

14 378 000

1 411 500

15 789 500

10 %

2011

Потребление на вода, газ, електричество и отопление

Б, В

5 086 000

– 914 500

4 171 500

–18 %

2012

Охрана и наблюдение на сгради

Б, В

8 410 000

367 000

8 777 000

4 %

2100

Придобиване на оборудване и софтуер

Б, В

7 925 000

512 100

8 437 100

6 %

2101

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи

Б, В

17 996 000

– 540 100

17 455 900

–3 %

2102

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

Б, В

4 953 000

–1 278 000

3 675 000

–26 %

2103

Телекомуникации

Б, В

4 643 000

– 738 000

3 905 000

–16 %

211

Обзавеждане

Б, В

1 259 000

– 260 000

999 000

–21 %

2120

Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации

Б, В

2 635 000

–1 096 000

1 539 000

–42 %

2200

Пътни разходи на делегации

Б, В

36 792 000

–5 084 240

31 707 760

–14 %

2202

Разходи за устен превод

Б, В

92 740 000

–27 485 260

65 254 740

–30 %

2204

Различни вътрешни разходи

Б, В

3 956 000

–1 897 166

2 058 834

–48 %

2211

Официален вестник

В

5 115 000

– 700 000

4 415 000

–14 %

3200

Придобиване на оборудване и софтуер

Б

6 700 000

– 716 000

5 984 000

–11 %

3202

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

Б

750 000

618 000

1 368 000

82 %

4.4   
  Пренесени кредити

4.4.1   Разходване на бюджетните кредити, пренесени от 2009 г.

Както е представено в таблица 12, сума в размер на 41 млн. евро е пренесена от 2009 г. към 2010 г. От 2007 г. насам годишната пренесена сума намаля от 55 млн. евро и достигна 41 млн. евро през 2009 г. (намаление от 25 %).

Таблица 12

Разходване на бюджетни кредити, пренесени от 2009 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Бюджетни кредити, пренесени от 2009 г. | Плащания през 2010 г. | Процентно изпълнение | Анулирани бюджетни кредити |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 |
| Щатно разписание | 409 730 | 296 805 | 72,4 % | 112 925 |
| Други разходи за персонал | 2 906 972 | 1 966 167 | 67,6 % | 940 805 |
| Сгради (дял II) | 10 350 850 | 8 940 101 | 86,4 % | 1 410 749 |
| Компютърни системи (дял II) | 11 464 268 | 10 009 675 | 87,3 % | 1 454 594 |
| Разходи за устен превод | 4 758 739 | 4 404 471 | 92,6 % | 354 268 |
| Пътни разходи на делегации | — | — | | — |
| Официален вестник | 2 091 851 | 1 265 854 | 60,5 % | 825 998 |
| Дял III | 6 706 915 | 5 490 672 | 81,9 % | 1 216 243 |
| Група за размисъл | 46 556 | 34 441 | 74,0 % | 12 115 |
| Разни (дял II) | 2 326 494 | 1 833 125 | 78,8 % | 493 369 |
| Резерв | — | — | | — |
| Общ сбор | 41 062 375 | 34 241 310 | 83,4 % | 6 821 065 |

(в евро)

Категория

Бюджетни кредити, пренесени от 2009 г.

Плащания през 2010 г.

Процентно изпълнение

Анулирани бюджетни кредити

1

2

3=2/1

4=1–2

Щатно разписание

409 730

296 805

72,4 %

112 925

Други разходи за персонал

2 906 972

1 966 167

67,6 %

940 805

Сгради (дял II)

10 350 850

8 940 101

86,4 %

1 410 749

Компютърни системи (дял II)

11 464 268

10 009 675

87,3 %

1 454 594

Разходи за устен превод

4 758 739

4 404 471

92,6 %

354 268

Пътни разходи на делегации

—

—

—

Официален вестник

2 091 851

1 265 854

60,5 %

825 998

Дял III

6 706 915

5 490 672

81,9 %

1 216 243

Група за размисъл

46 556

34 441

74,0 %

12 115

Разни (дял II)

2 326 494

1 833 125

78,8 %

493 369

Резерв

—

—

—

Общ сбор

41 062 375

34 241 310

83,4 %

6 821 065

Процентното разходване на бюджетните кредити, пренесени от 2009 г., бе 83,4 %. Въпреки че има увеличение в разходването в сравнение с предходната година, то все още не е достигнало очакваното равнище (> 95 %).

Основните причини за ниската степен на разходване са:

| — | Частична или пълна липса на извършени дейности или доставени стоки/услуги, поръчани от ГСС през годината. |
| --- | --- |

—

Частична или пълна липса на извършени дейности или доставени стоки/услуги, поръчани от ГСС през годината.

| — | Неполучени фактури за извършени дейности или доставени стоки/услуги. Следва да се отбележи, че това неизбежно създава тежест за бюджета през следващите години. |
| --- | --- |

—

Неполучени фактури за извършени дейности или доставени стоки/услуги. Следва да се отбележи, че това неизбежно създава тежест за бюджета през следващите години.

4.4.2   Бюджетни кредити, пренесени от 2010 г. към 2011 г.

Бюджетните кредити, пренесени от 2010 г. към 2011 г., възлизаха общо на 49,8 млн. евро, което е с 8,7 млн. евро повече от предходната година (таблица 13).

Таблица 13

Разходване на бюджетни кредити, пренесени от 2010 г. към 2011 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет за 2010 г. (първоначален) | Бюджет за 2010 г. (13) (окончателен) | Поети задължения | Бюджетни кредити, пренесени към 2011 г. | Пренасяне в процентно изражение |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Щатно разписание | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 458 005 | 0,1 % |
| Други разходи за персонал | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 3 750 088 | 17,5 % |
| Сгради (дял II) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 10 083 292 | 26,7 % |
| Компютърни системи (дял II) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 13 650 299 | 41,0 % |
| Разходи за устен превод | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 6 082 706 | 10,8 % |
| Пътни разходи на делегации | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | — | 0,0 % |
| Официален вестник | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 2 411 962 | 54,6 % |
| Дял III | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 8 449 665 | 26,6 % |
| Група за размисъл | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 68 310 | 19,3 % |
| Разни (дял II) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 4 807 312 | 37,5 % |
| Резерв | 6 000 000 | 6 000 000 | | — | |
| Общо (с изкл. на разходите за придобиване на сгради) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 49 761 639 | 9,3 % |
| Придобиване на недвижимо имущество | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | — | |
| Общ сбор | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 49 761 639 | 8,4 % |

(в евро)

Категория

Бюджет за 2010 г. (първоначален)

Бюджет за 2010 г. (13) (окончателен)

Поети задължения

Бюджетни кредити, пренесени към 2011 г.

Пренасяне в процентно изражение

1

2

3

4

5=4/3

Щатно разписание

323 970 000

323 727 000

315 055 730

458 005

0,1 %

Други разходи за персонал

23 512 000

23 512 000

21 480 604

3 750 088

17,5 %

Сгради (дял II)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

10 083 292

26,7 %

Компютърни системи (дял II)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

13 650 299

41,0 %

Разходи за устен превод

92 740 000

65 254 740

56 155 695

6 082 706

10,8 %

Пътни разходи на делегации

36 792 000

31 707 760

24 823 821

—

0,0 %

Официален вестник

5 115 000

4 415 000

4 415 000

2 411 962

54,6 %

Дял III

35 939 000

36 169 000

31 729 080

8 449 665

26,6 %

Група за размисъл

533 000

533 000

353 857

68 310

19,3 %

Разни (дял II)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

4 807 312

37,5 %

Резерв

6 000 000

6 000 000

—

Общо (с изкл. на разходите за придобиване на сгради)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

49 761 639

9,3 %

Придобиване на недвижимо имущество

15 000 000

55 000 000

55 000 000

—

Общ сбор

633 552 000

633 552 000

592 855 947

49 761 639

8,4 %

Увеличението на пренесените суми през 2010 г. в сравнение с 2009 г. идва предимно от следните категории:

| — | Други разходи за персонал, по-специално бюджетни кредити за мисии — с 1,1 млн. евро; |
| --- | --- |

—

Други разходи за персонал, по-специално бюджетни кредити за мисии — с 1,1 млн. евро;

| — | Компютърни системи (дял II), по-специално външни услуги и консултанти — с 2,1 млн. евро; |
| --- | --- |

—

Компютърни системи (дял II), по-специално външни услуги и консултанти — с 2,1 млн. евро;

| — | Разходи за устен превод — с 1,3 млн. евро; |
| --- | --- |

—

Разходи за устен превод — с 1,3 млн. евро;

| — | Разходи за компютърно оборудване и софтуер в дял III — с 2,5 млн. евро; |
| --- | --- |

—

Разходи за компютърно оборудване и софтуер в дял III — с 2,5 млн. евро;

| — | Разни (дял II): подновяване на мултимедийно оборудване в конферентните зали — с 1 млн. евро. |
| --- | --- |

—

Разни (дял II): подновяване на мултимедийно оборудване в конферентните зали — с 1 млн. евро.

4.5   
  Целеви приходи

4.5.1   Целеви приходи за периоди преди 2010 г.

Целевите приходи, натрупани преди 2010 г., възлизат на 41,7 млн. евро. От тази сума за 40 млн. евро бяха поети задължения в бюджетни кредити, а 1,7 млн. евро бяха пренесени към 2011 г. (таблица 14). Наличната сума в края на финансовата 2010 година бе със 70 % по-ниска спрямо 2009 г. (4,3 млн. евро). Въпреки положителното изменение в използването на целеви приходи, които са от преди 2010 г., тази сума по принцип следва да бъде нула в края на бюджетната година (член 10 от Финансовия регламент).

Таблица 14

Разходване на целеви приходи, натрупани преди 2010 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи преди 2010 г. | Поети задължения | Налични целеви приходи |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Щатно разписание | 1 813 471 | 1 813 471 | — |
| Други разходи за персонал | 3 015 226 | 2 172 592 | 842 634 |
| Сгради (дял II) | 1 686 125 | 1 634 793 | 51 332 |
| Компютърни системи (дял II) | 2 003 020 | 1 725 134 | 277 886 |
| Разходи за устен превод | 9 866 351 | 9 866 351 | — |
| Пътни разходи на делегации | 18 982 681 | 18 982 681 | — |
| Официален вестник | 307 413 | 307 413 | — |
| Дял III | 1 594 362 | 1 086 505 | 507 857 |
| Разни (дял II) | 2 464 554 | 2 399 937 | 64 617 |
| Резерв | — | — | — |
| Общо | 41 733 201 | 39 988 877 | 1 744 325 |

(в евро)

Категория

Целеви приходи преди 2010 г.

Поети задължения

Налични целеви приходи

1

2

3=1–2

Щатно разписание

1 813 471

1 813 471

—

Други разходи за персонал

3 015 226

2 172 592

842 634

Сгради (дял II)

1 686 125

1 634 793

51 332

Компютърни системи (дял II)

2 003 020

1 725 134

277 886

Разходи за устен превод

9 866 351

9 866 351

—

Пътни разходи на делегации

18 982 681

18 982 681

—

Официален вестник

307 413

307 413

—

Дял III

1 594 362

1 086 505

507 857

Разни (дял II)

2 464 554

2 399 937

64 617

Резерв

—

—

—

Общо

41 733 201

39 988 877

1 744 325

Наличните суми в края на 2010 г. се отнасят основно до:

| — | Други разходи за персонал, свързани с детските ясли и детските заведения — 0,7 млн. евро; |
| --- | --- |

—

Други разходи за персонал, свързани с детските ясли и детските заведения — 0,7 млн. евро;

| — | Компютърни системи, по-специално външни услуги и консултантски услуги — 0,3 млн. евро; |
| --- | --- |

—

Компютърни системи, по-специално външни услуги и консултантски услуги — 0,3 млн. евро;

| — | Дял III, пакети за пътните разходи на делегациите за дейности в областта на ОПСО/ОВППС — 0,5 млн. евро. |
| --- | --- |

—

Дял III, пакети за пътните разходи на делегациите за дейности в областта на ОПСО/ОВППС — 0,5 млн. евро.

4.5.2   Целеви приходи през 2010 г.

Целевите приходи, натрупани през 2010 г., възлязоха общо на 32 млн. евро (таблица 15). От тази сума 4,7 млн. евро бяха използвани през финансовата година, докато сума в размер на 27,3 млн. евро бе пренесена към 2011 г. в съответствие с член 10 от Финансовия регламент.

Таблица 15

Разходване на целеви приходи, натрупани през 2010 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи за 2010 г. | Поети задължения | Налични целеви приходи |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Щатно разписание | 1 230 778 | | 1 230 778 |
| Други разходи за персонал | 1 216 173 | 7 865 | 1 208 308 |
| Сгради (дял II) | 978 547 | 356 001 | 622 546 |
| Компютърни системи (дял II) | 892 045 | 191 624 | 700 421 |
| Разходи за устен превод | 2 227 077 | | 2 227 077 |
| Пътни разходи на делегации | 23 359 896 | 3 654 819 | 19 705 077 |
| Официален вестник | 250 228 | | 250 228 |
| Дял III | 1 038 349 | 49 673 | 988 675 |
| Разни (дял II) | 837 496 | 425 038 | 412 459 |
| Резерв | — | — | — |
| Общо | 32 030 590 | 4 685 020 | 27 345 569 |

(в евро)

Категория

Целеви приходи за 2010 г.

Поети задължения

Налични целеви приходи

1

2

3=1–2

Щатно разписание

1 230 778

1 230 778

Други разходи за персонал

1 216 173

7 865

1 208 308

Сгради (дял II)

978 547

356 001

622 546

Компютърни системи (дял II)

892 045

191 624

700 421

Разходи за устен превод

2 227 077

2 227 077

Пътни разходи на делегации

23 359 896

3 654 819

19 705 077

Официален вестник

250 228

250 228

Дял III

1 038 349

49 673

988 675

Разни (дял II)

837 496

425 038

412 459

Резерв

—

—

—

Общо

32 030 590

4 685 020

27 345 569

Основната част от целевите приходи (76 %) е свързана с пътните разходи на делегациите (23,4 млн. евро в дял II и 0,9 млн. евро в дял III). Сумата в размер на 2,2 млн. евро за устен превод идва от доплащанията за някои езици.

Остатъкът е основно свързан с възстановяването на суми от други институции във връзка с различни дейности и системи, напр. участие в общата финансова система със Съвета, вноски за заемане на места в детската ясла на Съвета и други вноски и възстановявания на средства, свързани с административните операции на Съвета.

---

(1)  Член 316 от ДФЕС: „Разходите на Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Комисията и Съда на Европейския съюз се обособяват в отделни части на бюджета, без да се засягат специалните разпоредби относно някои общи елементи на разходите.“

(2)  Инфлация за 2009—2010 г.: 2,0 %, адаптиране на възнагражденията и пакети за устен превод — 2,2 %.

(3)  През 2009 г. резервът бе намален с 1,06 млн. евро за финансиране на работата на групата за размисъл.

(4)  Общото отражение на писмото за внасяне на корекции (док. 15639/1/09) в предварителния проектобюджет на Съвета за финансовата 2010 г. в размер на 25 млн. евро включва 23,5 млн. евро увеличение + 1,5 млн. евро целеви средства от резерва в размер на 2,5 млн. евро.

(5)  Окончателният бюджет след намалението от 40 млн. евро за Европейския план за икономическо възстановяване през декември 2009 г. бе в размер на 563 млн. евро.

(6)  През 2010 г. бяха проведени 6 заседания на Европейския съвет и 1 среща на високо равнище на държавните или правителствените ръководители от еврозоната.

(7)  Директива (COM(2009) 126 окончателен) на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки.

(8)  Док. 14329/10 FIN 428: Писмо за внасяне на корекции No 1 в проектобюджета за 2011 г.

(9)  Включва вътрешните преразпределения на бюджетни кредити.

(10)  През 2009 г. процентът на заемане на длъжностите бе средно 91 %. И през двете години бе приложено фиксирано намаление от 7 % по отношение на съответните бюджетни кредити.

(11)  В съответствие с Решение 111/07 ГСС прехвърля 66 % от неусвоените суми към пакетите за пътни разходи на делегати, които да се използват през същата бюджетна година. През 2010 г. те възлизат на 13,2 млн. евро.

(12)  Нетна сума > 250 000 евро.

(13)  Включва вътрешните преразпределения на бюджетни кредити.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪВЕТ

УСВОЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА 2010 г.

| Бюджетен ред | Първоначални бюджетни кредити 2010 | Трансфери/корекции 2010 | Окончателни бюджетни кредити 2010 | Поети задължения 2010 | Плащания 2010 | Пренесени бюджетни кредити по право към 2011 | Пренесени бюджетни кредити с решение към 2011 | Анулирани бюджетни кредити |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Основна заплата | 304 000,00 | 5 000,00 | 309 000,00 | 303 917,28 | 303 917,28 | | | 5 082,72 |
| 1001 | Права съгласно заеманата длъжност | 64 000,00 | 1 000,00 | 65 000,00 | 62 604,48 | 62 604,48 | | | 2 395,52 |
| 1002 | Права съгласно личното положение на служителя | 27 000,00 | | 27 000,00 | 8 122,56 | 8 122,56 | | | 18 877,44 |
| 1003 | Разходи за социално осигуряване | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 12 491,04 | 1 509 | | 2 000,00 |
| 1004 | Други разходи за управление | 900 000,00 | | 900 000,00 | 631 333,39 | 314 863,29 | 316 470 | | 268 666,61 |
| 1006 | Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 86 000,00 | 9 000,00– | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Възнаграждения и други права | 1 394 000,00 | | 1 394 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979,06 | | 374 022,29 |
| 1020 | Провизии при промяна на правата | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| 102 | Провизии | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| Глава 10„Членове на институцията“ — Общо | 1 534 000,00 | | 1 534 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979 | | 514 022,29 |
| 1100 | Основни заплати | 236 663 000,00 | 243 000,00– | 236 420 000,00 | 234 278 075,99 | 234 278 075,99 | | | 2 141 924,01 |
| 1101 | Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност | 4 862 000,00 | | 4 862 000,00 | 4 300 493,74 | 4 300 493,74 | | | 561 506,26 |
| 1102 | Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя | 60 026 000,00 | 2 050 000,00 | 62 076 000,00 | 61 536 845,88 | 61 536 846 | | | 539 154,12 |
| 1103 | Разходи за социално осигуряване | 10 365 000,00 | | 10 365 000,00 | 10 130 300,75 | 10 129 301 | 1 000 | | 234 699,25 |
| 1104 | Корекционни коефициенти към заплатата | 246 000,00 | | 246 000,00 | 130 693,16 | 130 693 | | | 115 306,84 |
| 1105 | Извънреден труд | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 688 320,89 | 1 688 320,89 | | | 586 679,11 |
| 1106 | Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 5 540 000,00 | 2 050 000,00– | 3 490 000,00 | 2 991 000,00 | 2 533 995,23 | 457 004,77 | | 499 000,00 |
| 110 | Възнаграждения и други права | 319 977 000,00 | 243 000,00– | 319 734 000,00 | 315 055 730,41 | 314 597 725,64 | 458 004,77 | | 4 678 269,59 |
| 1110 | Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата | 479 000,00 | 157 000,00– | 322 000,00 | 315 734,79 | 315 734,79 | | | 6 265,21 |
| 1111 | Обезщетения за персонала, чието служебно правоотношение е прекратено | 337 000,00 | 238 000,00 | 575 000,00 | 569 155,97 | 569 155,97 | | | 5 844,03 |
| 1112 | Право на пенсия на бивши генерални секретари | 481 000,00 | 81 000,00– | 400 000,00 | 390 278,74 | 390 278,74 | | | 9 721,26 |
| 111 | Прекратяване на служебно правоотношение | 1 297 000,00 | | 1 297 000,00 | 1 275 169,50 | 1 275 170 | | | 21 830,50 |
| 1120 | Провизии (длъжностни лица и срочно наети служители) | 3 993 000,00 | | 3 993 000,00 | | | | | 3 993 000,00 |
| 1121 | Провизии (пенсионирани служители и служители, пенсионирани съгласно специални договорености) | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | 17 000,00 |
| 112 | Провизии | 4 010 000,00 | | 4 010 000,00 | | | | | 4 010 000,00 |
| Глава 11„Длъжностни лица и срочно наети служители“ — Общо | 325 284 000,00 | 243 000,00– | 325 041 000,00 | 316 330 899,91 | 315 872 895,14 | 458 004,77 | | 8 710 100,09 |
| 1200 | Друг персонал | 3 970 000,00 | 365 000,00 | 4 335 000,00 | 4 215 499,16 | 4 213 681,28 | 1 817,88 | | 119 500,84 |
| 1201 | Командировани национални експерти | 1 522 000,00 | 450 000,00– | 1 072 000,00 | 1 016 204,81 | 1 011 941,67 | 4 263,14 | | 55 795,19 |
| 1202 | Стажове | 537 000,00 | 6 000,00 | 543 000,00 | 537 412,60 | 511 714,03 | 25 698,57 | | 5 587,40 |
| 1203 | Външни услуги | 1 870 000,00 | 229 000,00 | 2 099 000,00 | 1 951 593,19 | 1 398 787,78 | 552 805,41 | | 147 406,81 |
| 1204 | Допълнителни услуги за служба „Преводи“ | 150 000,00 | 150 000– | | | | | | |
| 120 | Друг персонал и външни услуги | 8 049 000,00 | | 8 049 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 328 290,24 |
| 122 | Провизии | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| 122 | Провизии | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| Глава 12„Друг персонал и външни услуги“ — Общо | 8 118 000,00 | | 8 118 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 397 290,24 |
| 1300 | Различни разходи във връзка с наемане на персонал | 200 000,00 | | 200 000,00 | 182 763,68 | 170 287,08 | 12 476,60 | | 17 236,32 |
| 1301 | Повишаване на професионалната квалификация | 1 728 000,00 | | 1 728 000,00 | 1 590 032,75 | 905 562,42 | 684 470,33 | | 137 967,25 |
| 130 | Разходи за управление на персонала | 1 928 000,00 | | 1 928 000,00 | 1 772 796,43 | 1 075 849,50 | 696 946,93 | | 155 203,57 |
| 1310 | Безвъзмездни средства за специално подпомагане | 40 000,00 | 1 000,00– | 39 000,00 | 39 000,00 | 35 284,78 | 3 715,22 | | |
| 1311 | Социални контакти между членовете на персонала | 119 000,00 | 43 730,00 | 162 730,00 | 159 401,09 | 134 401,09 | 25 000,00 | | 3 328,91 |
| 1312 | Допълнителна помощ за инвалиди | 110 000,00 | 42 730,00– | 67 270,00 | 66 550,00 | 33 999,06 | 32 550,94 | | 720,00 |
| 1313 | Други социални разходи | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 592,75 | 65 274,45 | 318 | | 407,25 |
| 131 | Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 335 000,00 | | 335 000,00 | 330 543,84 | 268 959,38 | 61 584,46 | | 4 456,16 |
| 1320 | Медицинско обслужване | 471 000,00 | | 471 000,00 | 385 016,27 | 249 161,47 | 135 854,80 | | 85 983,73 |
| 1321 | Ресторанти и столови | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 927 000,00 | 905 737,72 | 21 262,28 | | 173 000,00 |
| 1322 | Детски ясли и други детски заведения | 2 037 000,00 | | 2 037 000,00 | 1 951 085,00 | 1 726 244,30 | 224 840,70 | | 85 915,00 |
| 132 | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | 3 608 000,00 | | 3 608 000,00 | 3 263 101,27 | 2 881 143,49 | 381 957,78 | | 344 898,73 |
| 1331 | Разходи за командировки на генералния секретариат на Съвета | 6 275 000,00 | 170 000,00– | 6 105 000,00 | 5 528 305,51 | 3 930 532,11 | 1 597 773,40 | | 576 694,49 |
| 1332 | Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет | 400 000,00 | 170 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 460 738,42 | 109 261,58 | | |
| 133 | Командировки | 6 675 000,00 | | 6 675 000,00 | 6 098 305,51 | 4 391 270,53 | 1 707 034,98 | | 576 694,49 |
| Глава 13„Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“ — Общо | 12 546 000,00 | | 12 546 000,00 | 11 464 747,05 | 8 617 222,90 | 2 847 524,15 | | 1 081 252,95 |
| ДЯЛ 1 „Лица, работещи в институцията“ — ОБЩО | 347 482 000,00 | 243 000,00– | 347 239 000,00 | 336 536 334,43 | 332 328 241,45 | 4 208 092,98 | | 10 702 665,57 |
| 2000 | Наем | 4 332 000,00 | 81 000,00– | 4 251 000,00 | 4 120 141,93 | 4 115 644,24 | 4 497,69 | | 130 858,07 |
| 2002 | Придобиване на недвижимо имущество | 15 000 000,00 | 40 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | | | |
| 2003 | Дейности по оборудване и инсталиране | 4 160 000,00 | 900 000,00– | 3 260 000,00 | 2 644 631,72 | 756 012,37 | 1 888 619,35 | | 615 368,28 |
| 2004 | Дейности по обезопасяване на помещения | 2 197 000,00 | | 2 197 000,00 | 1 469 302,65 | 189 971,34 | 1 279 331,31 | | 727 697,35 |
| 2005 | Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради | 603 000,00 | | 603 000,00 | 510 778,00 | 198 351,73 | 312 426,27 | | 92 222,00 |
| 200 | Сгради | 26 292 000,00 | 39 019 000,00 | 65 311 000,00 | 63 744 854,30 | 60 259 979,68 | 3 484 874,62 | | 1 566 145,70 |
| 2010 | Почистване и поддръжка | 14 378 000,00 | 1 411 500,00 | 15 789 500,00 | 15 686 213,27 | 11 557 442,46 | 4 128 770,81 | | 103 286,73 |
| 2011 | Потребление на вода, газ, електричество и отопление | 5 086 000,00 | 914 500,00– | 4 171 500,00 | 4 132 686,71 | 2 874 711,85 | 1 257 974,86 | | 38 813,29 |
| 2012 | Охрана и наблюдение на сгради | 8 410 000,00 | 367 000,00 | 8 777 000,00 | 8 650 819,12 | 7 592 837,65 | 1 057 981,47 | | 126 180,88 |
| 2013 | Застраховки | 205 000,00 | 5 000,00– | 200 000,00 | 179 772,02 | 179 772,02 | | | 20 227,98 |
| 2014 | Други разходи, свързани със сградите | 546 000,00 | 193 000,00– | 353 000,00 | 313 337,31 | 159 646,70 | 153 690,61 | | 39 662,69 |
| 201 | Разходи, свързани със сградите | 28 625 000,00 | 666 000,00 | 29 291 000,00 | 28 962 828,43 | 22 364 410,68 | 6 598 417,75 | | 328 171,57 |
| Глава 20„Сгради и разходи, свързани с тях“ — Общо | 54 917 000,00 | 39 685 000,00 | 94 602 000,00 | 92 707 682,73 | 82 624 390 | 10 083 292 | | 1 894 317,27 |
| 2100 | Придобиване на оборудване и софтуер | 7 925 000,00 | 512 100,00 | 8 437 100,00 | 8 419 553,11 | 4 489 279,57 | 3 930 273,54 | | 17 546,89 |
| 2101 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи | 17 996 000 | 540 100,00– | 17 455 900,00 | 17 350 546,20 | 10 384 878,17 | 6 965 668,03 | | 105 353,80 |
| 2102 | Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер | 4 953 000,00 | 1 278 000,00– | 3 675 000,00 | 3 651 831,98 | 2 570 161,49 | 1 081 670,49 | | 23 168,02 |
| 2103 | Телекомуникации | 4 643 000,00 | 738 000,00– | 3 905 000,00 | 3 896 255,14 | 2 223 567,99 | 1 672 687,15 | | 8 744,86 |
| 210 | Компютърни системи и телекомуникации | 35 517 000,00 | 2 044 000,00– | 33 473 000,00 | 33 318 186,43 | 19 667 887,22 | 13 650 299,21 | | 154 813,57 |
| 2111 | Закупуване и подмяна на обзавеждане | 1 259 000,00 | 260 000,00– | 999 000,00 | 909 415,80 | 183 652,08 | 725 763,72 | | 89 584,20 |
| 2112 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 062,75 | 16 725,01 | 8 337,74 | | 4 937,25 |
| 211 | Обзавеждане | 1 279 000,00 | 250 000,00– | 1 029 000,00 | 934 478,55 | 200 377,09 | 734 101,46 | | 94 521,45 |
| 2120 | Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации | 2 635 000,00 | 1 096 000,00– | 1 539 000,00 | 1 379 202,73 | 267 287,66 | 1 111 915,07 | | 159 797,27 |
| 2121 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 340,04 | 8 659,96 | | |
| 2122 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации | 682 000,00 | 174 000,00– | 508 000,00 | 443 357,53 | 312 342,20 | 131 015,33 | | 64 642,47 |
| 212 | Техническо оборудване и инсталации | 3 362 000,00 | 1 270 000,00– | 2 092 000,00 | 1 867 560,26 | 615 969,90 | 1 251 590,36 | | 224 439,74 |
| 2131 | Закупуване и подмяна на автомобилния парк | 70 000,00 | 70 000,00– | | | | | | |
| 2132 | Наемане, поддръжка и ремонт на автомобилния парк | 486 000,00 | 246 000,00– | 240 000,00 | 213 787,30 | 185 454,49 | 28 332,81 | | 26 212,70 |
| 2133 | План за мобилност | 430 000,00 | 175 000,00– | 255 000,00 | 255 000,00 | 155 129,39 | 99 870,61 | | |
| 213 | Транспорт | 986 000,00 | 491 000,00– | 495 000,00 | 468 787,30 | 340 583,88 | 128 203,42 | | 26 212,70 |
| Глава 21„Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“ — Общо | 41 144 000,00 | 4 055 000,00– | 37 089 000,00 | 36 589 012,54 | 20 824 818,09 | 15 764 194,45 | | 499 987,46 |
| 2200 | Пътни разходи на делегации | 36 792 000,00 | 5 084 240,00– | 31 707 760,00 | 24 823 821,00 | 24 823 821,00 | | | 6 883 939,00 |
| 2201 | Разни пътни разноски | 175 000,00 | 138 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 177 035,77 | 135 964,23 | | |
| 2202 | Разходи за устен превод | 92 740 000,00 | 27 485 260,00– | 65 254 740,00 | 56 155 695,42 | 50 072 989,42 | 6 082 706,00 | | 9 099 044,58 |
| 2203 | Разходи за протоколни цели и представителни разходи | 2 088 000,00 | 151 333,67– | 1 936 666,33 | 1 879 083,92 | 1 393 795,10 | 485 288,82 | | 57 582,41 |
| 2204 | Различни вътрешни разходи | 3 956 000,00 | 1 897 166,33– | 2 058 833,67 | 2 049 275,39 | 1 400 181 | 649 095 | | 9 558,28 |
| 2205 | Организиране на конференции, конгреси и заседания | 912 000,00 | 25 000,00 | 937 000,00 | 647 260,53 | 607 272,40 | 39 988,13 | | 289 739,47 |
| 220 | Заседания и конференции | 136 663 000,00 | 34 455 000– | 102 208 000,00 | 85 868 136,26 | 78 475 094,35 | 7 393 041,91 | | 16 339 863,74 |
| 2210 | Разходи за документация и библиотека | 883 000,00 | 30 000,00 | 913 000,00 | 889 564,60 | 650 975,90 | 238 588,70 | | 23 435,40 |
| 2211 | Официален вестник | 5 115 000,00 | 700 000,00– | 4 415 000,00 | 4 415 000,00 | 2 003 038,48 | 2 411 961,52 | | |
| 2212 | Общи публикации | 560 000,00 | | 560 000,00 | 401 996,54 | 160 482,50 | 241 514,04 | | 158 003,46 |
| 2213 | Разпространяване на информация и обществени мероприятия | 1 495 000,00 | 155 000,00– | 1 340 000,00 | 1 034 140,07 | 853 471,86 | 180 668,21 | | 305 859,93 |
| 221 | Информация | 8 053 000,00 | 825 000,00– | 7 228 000,00 | 6 740 701,21 | 3 667 968,74 | 3 072 732,47 | | 487 298,79 |
| 2221 | Ню Йорк | 345 000,00 | | 345 000,00 | 314 968,07 | 285 678,51 | 29 289,56 | | 30 031,93 |
| 2222 | Женева | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,99 | 104 945,69 | 12 054,30 | | 0,01 |
| 222 | Бюра за връзка | 462 000,00 | | 462 000,00 | 431 968,06 | 390 624,20 | 41 344 | | 30 031,94 |
| 2230 | Канцеларски материали | 1 254 000,00 | 199 000,00– | 1 055 000,00 | 1 019 509,03 | 506 924,23 | 512 584,80 | | 35 490,97 |
| 2231 | Пощенски разходи | 170 000,00 | 39 000,00– | 131 000,00 | 131 000,00 | 94 938,24 | 36 061,76 | | |
| 2232 | Разходи за проучвания, изследвания и консултации | 40 000,00 | 10 000 | 50 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | 23 000,00 |
| 2235 | Разходи за финансово обслужване | 45 000,00 | | 45 000,00 | 30 700,00 | 23 454,41 | 7 245,59 | | 14 300,00 |
| 2236 | Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации | 600 000,00 | 108 000,00– | 492 000,00 | 492 000,00 | 426 721,33 | 65 278,67 | | |
| 2237 | Други оперативни разходи | 250 000,00 | 1 000,00– | 249 000,00 | 198 966,08 | 166 170,53 | 32 795,55 | | 50 033,92 |
| 223 | Разни разходи | 2 359 000,00 | 337 000,00– | 2 022 000,00 | 1 899 175,11 | 1 218 208,74 | 680 966,37 | | 122 824,89 |
| Глава 22„Оперативни разходи“ — Общо | 147 537 000,00 | 35 617 000,00– | 111 920 000,00 | 94 939 980,64 | 83 751 896,03 | 11 188 084,61 | | 16 980 019,36 |
| ДЯЛ 2 „Сгради, оборудване и оперативни разходи“ — ОБЩО | 243 598 000,00 | 13 000 | 243 611 000,00 | 224 236 675,91 | 187 201 104,48 | 37 035 571,43 | | 19 374 324,09 |
| 3000 | Обезщетения за командировани национални военни експерти | 7 100 000,00 | 200 000,00 | 7 300 000,00 | 7 097 900,74 | 6 946 086,94 | 151 813,80 | | 202 099,26 |
| 3001 | Обезщетения за национални експерти, командировани във връзка с ОПСО/ОВППС | 2 300 000,00 | 28 500,00 | 2 328 500,00 | 2 274 192,69 | 2 252 562,41 | 21 630,28 | | 54 307,31 |
| 3002 | Специални съветници в областта на ОПСО/ОВППС | 179 000,00 | 1 500,00 | 180 500,00 | 177 186,58 | 177 186,58 | | | 3 313,42 |
| 300 | Друг персонал и външен персонал | 9 579 000,00 | 230 000 | 9 809 000,00 | 9 549 280,01 | 9 375 835,93 | 173 444,08 | | 259 719,99 |
| 3010 | Командировки | 1 380 000,00 | | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 917 384,17 | 462 616 | | |
| 3011 | Повишаване на професионалната квалификация | 20 000,00 | | 20 000,00 | 16 359,00 | 16 359,00 | | | 3 641,00 |
| 301 | Други разходи във връзка с персонала | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 1 396 359,00 | 933 743,17 | 462 615,83 | | 3 641,00 |
| Глава 30„Персонал“ — Общо | 10 979 000,00 | 230 000,00 | 11 209 000,00 | 10 945 639,01 | 10 309 579,10 | 636 059,91 | | 263 360,99 |
| 3100 | Наем | 4 821 000,00 | | 4 821 000,00 | 4 668 134,43 | 4 647 970,87 | 20 163,56 | | 152 865,57 |
| 3103 | Дейности по оборудване и инсталиране | 255 000,00 | 117 000,00– | 138 000,00 | 10 157,65 | 6 579,24 | 3 578,41 | | 127 842,35 |
| 3104 | Дейности по обезопасяване на помещения | 355 000,00 | | 355 000,00 | 35 210,34 | 1 598,01 | 33 612,33 | | 319 789,66 |
| 3105 | Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 310 | Сгради | 5 436 000,00 | 117 000,00– | 5 319 000,00 | 4 713 502,42 | 4 656 148,12 | 57 354,30 | | 605 497,58 |
| 3110 | Почистване и поддръжка | 810 000,00 | 95 000,00 | 905 000,00 | 847 668,01 | 655 326 | 192 342 | | 57 331,99 |
| 3111 | Потребление на вода, газ, електричество и отопление | 558 000,00 | 22 000,00 | 580 000,00 | 579 500,00 | 432 288,96 | 147 211,04 | | 500,00 |
| 3112 | Охрана и наблюдение на сгради | 1 938 000,00 | | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | 1 722 671,44 | 215 328,56 | | |
| 3113 | Застраховки | 13 000,00 | | 13 000,00 | 10 109,62 | 10 109,33 | 0 | | 2 890,38 |
| 3114 | Други разходи, свързани със сградите | 48 000,00 | | 48 000,00 | 27 789,89 | 12 494,17 | 15 295,72 | | 20 210,11 |
| 311 | Разходи, свързани със сградите | 3 367 000,00 | 117 000 | 3 484 000,00 | 3 403 067,52 | 2 832 889,70 | 570 178 | | 80 932,48 |
| Глава 31„Сгради и разходи, свързани с тях“ — Общо | 8 803 000,00 | | 8 803 000,00 | 8 116 569,94 | 7 489 037,82 | 627 532 | | 686 430,06 |
| 3200 | Придобиване на оборудване и софтуер | 6 700 000,00 | 716 000,00– | 5 984 000,00 | 4 006 600,64 | 1 481 362,41 | 2 525 238,23 | | 1 977 399,36 |
| 3201 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи | 5 600 000,00 | 54 000,00– | 5 546 000,00 | 4 787 888,02 | 1 729 566,48 | 3 058 321,54 | | 758 111,98 |
| 3202 | Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер | 750 000,00 | 618 000,00 | 1 368 000,00 | 1 317 787,89 | 788 001,84 | 529 786,05 | | 50 212,11 |
| 3203 | Телекомуникации | 1 700 000,00 | 152 000,00 | 1 852 000,00 | 1 802 095,45 | 851 969,90 | 950 125,55 | | 49 904,55 |
| 320 | Компютърни системи и телекомуникации | 14 750 000,00 | | 14 750 000,00 | 11 914 372,00 | 4 850 900,63 | 7 063 471,37 | | 2 835 628,00 |
| 321 | Обзавеждане | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706,00 | | 43 903,65 |
| 321 | Обзавеждане | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706 | | 43 903,65 |
| Глава 32„Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“ — Общо | 14 850 000,00 | | 14 850 000,00 | 11 970 468,35 | 4 851 290,98 | 7 119 177,37 | | 2 879 531,65 |
| 3300 | Пътни разходи на делегации | 883 000,00 | | 883 000,00 | 322 721,00 | 322 721,00 | | | 560 279,00 |
| 3301 | Разни пътни разноски | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 765,07 | 4 234,93 | | |
| 3303 | Разходи за протоколни цели и представителни разходи | 25 000,00 | 13 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 29 369,13 | 8 630,87 | | |
| 3304 | Административни разходи, направени във връзка с пътувания | 20 000,00 | 13 000,00– | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| 3305 | Разни разходи за заседания | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 525,00 | 12 986,39 | 2 538,61 | | 4 475,00 |
| 330 | Заседания и конференции | 963 000,00 | | 963 000,00 | 391 246,00 | 375 841,59 | 15 404,41 | | 571 754,00 |
| 3310 | Разходи за документация и библиотека | 179 000 | | 179 000,00 | 178 534,87 | 169 618,34 | 8 916,53 | | 465,13 |
| 3311 | Общи публикации | 90 000,00 | 20 000,00– | 70 000,00 | 56 263,09 | 29 909,69 | 26 353,40 | | 13 736,91 |
| 3312 | Разпространяване на информация и обществени мероприятия | 55 000,00 | 20 000 | 75 000,00 | 59 154,50 | 42 933,40 | 16 221,10 | | 15 845,50 |
| 331 | Информация | 324 000,00 | | 324 000,00 | 293 952,46 | 242 461,43 | 51 491,03 | | 30 047,54 |
| 3322 | Други оперативни разходи | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| 332 | Разни разходи | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| Глава 33„Оперативни разходи“ — Общо | 1 307 000,00 | | 1 307 000,00 | 696 402,56 | 629 507,12 | 66 895,44 | | 610 597,44 |
| ДЯЛ 3 „Разходи, произтичащи от изпълнението на конкретни мисии на институцията“ — ОБЩО | 35 939 000,00 | 230 000,00 | 36 169 000,00 | 31 729 079,86 | 23 279 415,02 | 8 449 664,84 | | 4 439 920,14 |
| 4002 | Специални съветници | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940,36 | | | 83 059,64 |
| 400 | Друг персонал и външен персонал | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| Глава 40„Персонал“ — Общо | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| 4300 | Пътни разходи на членовете на групата | 142 000,00 | | 142 000,00 | 142 000,00 | 74 987,72 | 67 012,28 | | |
| 4301 | Пътни разходи на външни експерти | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 360,59 | 639,41 | | |
| 4302 | Разходи за устен превод | 120 000,00 | 15 000,00– | 105 000,00 | 72 044,00 | 72 044,00 | | | 32 956,00 |
| 4303 | Разходи за протоколни цели и представителни разходи | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 341,73 | 658,27 | | |
| 430 | Заседания и конференции | 272 000,00 | | 272 000,00 | 239 044,00 | 170 734,04 | 68 309,96 | | 32 956,00 |
| 4311 | Общи публикации | 60 000,00 | | 60 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 23 127,19 |
| 4312 | Разпространяване на информация и обществени мероприятия | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 431 | Информация | 70 000,00 | | 70 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 33 127,19 |
| 4322 | Други оперативни разходи | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 432 | Разни разходи | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| Глава 43„Оперативни разходи“ — Общо | 372 000,00 | | 372 000,00 | 275 916,81 | 207 606,85 | 68 309,96 | | 96 083,19 |
| ДЯЛ 4 „Група за размисъл“ — ОБЩО | 533 000,00 | | 533 000,00 | 353 857,17 | 285 547,21 | 68 309,96 | | 179 142,83 |
| 101 | Резерв за непредвидени разходи | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| ДЯЛ 10 — Други разходи | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| ОБЩ БЮДЖЕТ | 633 552 000,00 | | 633 552 000,00 | 592 855 947,37 | 543 094 308,16 | 49 761 639,21 | | 40 696 052,63 |

Бюджетен ред

Първоначални бюджетни кредити 2010

Трансфери/корекции 2010

Окончателни бюджетни кредити 2010

Поети задължения 2010

Плащания 2010

Пренесени бюджетни кредити по право към 2011

Пренесени бюджетни кредити с решение към 2011

Анулирани бюджетни кредити

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Основна заплата

304 000,00

5 000,00

309 000,00

303 917,28

303 917,28

5 082,72

1001

Права съгласно заеманата длъжност

64 000,00

1 000,00

65 000,00

62 604,48

62 604,48

2 395,52

1002

Права съгласно личното положение на служителя

27 000,00

27 000,00

8 122,56

8 122,56

18 877,44

1003

Разходи за социално осигуряване

13 000,00

3 000,00

16 000,00

14 000,00

12 491,04

1 509

2 000,00

1004

Други разходи за управление

900 000,00

900 000,00

631 333,39

314 863,29

316 470

268 666,61

1006

Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

86 000,00

9 000,00–

77 000,00

77 000,00

100

Възнаграждения и други права

1 394 000,00

1 394 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979,06

374 022,29

1020

Провизии при промяна на правата

140 000,00

140 000,00

140 000,00

102

Провизии

140 000,00

140 000,00

140 000,00

Глава 10„Членове на институцията“ — Общо

1 534 000,00

1 534 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979

514 022,29

1100

Основни заплати

236 663 000,00

243 000,00–

236 420 000,00

234 278 075,99

234 278 075,99

2 141 924,01

1101

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност

4 862 000,00

4 862 000,00

4 300 493,74

4 300 493,74

561 506,26

1102

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя

60 026 000,00

2 050 000,00

62 076 000,00

61 536 845,88

61 536 846

539 154,12

1103

Разходи за социално осигуряване

10 365 000,00

10 365 000,00

10 130 300,75

10 129 301

1 000

234 699,25

1104

Корекционни коефициенти към заплатата

246 000,00

246 000,00

130 693,16

130 693

115 306,84

1105

Извънреден труд

2 275 000,00

2 275 000,00

1 688 320,89

1 688 320,89

586 679,11

1106

Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

5 540 000,00

2 050 000,00–

3 490 000,00

2 991 000,00

2 533 995,23

457 004,77

499 000,00

110

Възнаграждения и други права

319 977 000,00

243 000,00–

319 734 000,00

315 055 730,41

314 597 725,64

458 004,77

4 678 269,59

1110

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата

479 000,00

157 000,00–

322 000,00

315 734,79

315 734,79

6 265,21

1111

Обезщетения за персонала, чието служебно правоотношение е прекратено

337 000,00

238 000,00

575 000,00

569 155,97

569 155,97

5 844,03

1112

Право на пенсия на бивши генерални секретари

481 000,00

81 000,00–

400 000,00

390 278,74

390 278,74

9 721,26

111

Прекратяване на служебно правоотношение

1 297 000,00

1 297 000,00

1 275 169,50

1 275 170

21 830,50

1120

Провизии (длъжностни лица и срочно наети служители)

3 993 000,00

3 993 000,00

3 993 000,00

1121

Провизии (пенсионирани служители и служители, пенсионирани съгласно специални договорености)

17 000,00

17 000,00

17 000,00

112

Провизии

4 010 000,00

4 010 000,00

4 010 000,00

Глава 11„Длъжностни лица и срочно наети служители“ — Общо

325 284 000,00

243 000,00–

325 041 000,00

316 330 899,91

315 872 895,14

458 004,77

8 710 100,09

1200

Друг персонал

3 970 000,00

365 000,00

4 335 000,00

4 215 499,16

4 213 681,28

1 817,88

119 500,84

1201

Командировани национални експерти

1 522 000,00

450 000,00–

1 072 000,00

1 016 204,81

1 011 941,67

4 263,14

55 795,19

1202

Стажове

537 000,00

6 000,00

543 000,00

537 412,60

511 714,03

25 698,57

5 587,40

1203

Външни услуги

1 870 000,00

229 000,00

2 099 000,00

1 951 593,19

1 398 787,78

552 805,41

147 406,81

1204

Допълнителни услуги за служба „Преводи“

150 000,00

150 000–

120

Друг персонал и външни услуги

8 049 000,00

8 049 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

328 290,24

122

Провизии

69 000,00

69 000,00

69 000,00

122

Провизии

69 000,00

69 000,00

69 000,00

Глава 12„Друг персонал и външни услуги“ — Общо

8 118 000,00

8 118 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

397 290,24

1300

Различни разходи във връзка с наемане на персонал

200 000,00

200 000,00

182 763,68

170 287,08

12 476,60

17 236,32

1301

Повишаване на професионалната квалификация

1 728 000,00

1 728 000,00

1 590 032,75

905 562,42

684 470,33

137 967,25

130

Разходи за управление на персонала

1 928 000,00

1 928 000,00

1 772 796,43

1 075 849,50

696 946,93

155 203,57

1310

Безвъзмездни средства за специално подпомагане

40 000,00

1 000,00–

39 000,00

39 000,00

35 284,78

3 715,22

1311

Социални контакти между членовете на персонала

119 000,00

43 730,00

162 730,00

159 401,09

134 401,09

25 000,00

3 328,91

1312

Допълнителна помощ за инвалиди

110 000,00

42 730,00–

67 270,00

66 550,00

33 999,06

32 550,94

720,00

1313

Други социални разходи

66 000,00

66 000,00

65 592,75

65 274,45

318

407,25

131

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

335 000,00

335 000,00

330 543,84

268 959,38

61 584,46

4 456,16

1320

Медицинско обслужване

471 000,00

471 000,00

385 016,27

249 161,47

135 854,80

85 983,73

1321

Ресторанти и столови

1 100 000,00

1 100 000,00

927 000,00

905 737,72

21 262,28

173 000,00

1322

Детски ясли и други детски заведения

2 037 000,00

2 037 000,00

1 951 085,00

1 726 244,30

224 840,70

85 915,00

132

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

3 608 000,00

3 608 000,00

3 263 101,27

2 881 143,49

381 957,78

344 898,73

1331

Разходи за командировки на генералния секретариат на Съвета

6 275 000,00

170 000,00–

6 105 000,00

5 528 305,51

3 930 532,11

1 597 773,40

576 694,49

1332

Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет

400 000,00

170 000,00

570 000,00

570 000,00

460 738,42

109 261,58

133

Командировки

6 675 000,00

6 675 000,00

6 098 305,51

4 391 270,53

1 707 034,98

576 694,49

Глава 13„Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“ — Общо

12 546 000,00

12 546 000,00

11 464 747,05

8 617 222,90

2 847 524,15

1 081 252,95

ДЯЛ 1 „Лица, работещи в институцията“ — ОБЩО

347 482 000,00

243 000,00–

347 239 000,00

336 536 334,43

332 328 241,45

4 208 092,98

10 702 665,57

2000

Наем

4 332 000,00

81 000,00–

4 251 000,00

4 120 141,93

4 115 644,24

4 497,69

130 858,07

2002

Придобиване на недвижимо имущество

15 000 000,00

40 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

2003

Дейности по оборудване и инсталиране

4 160 000,00

900 000,00–

3 260 000,00

2 644 631,72

756 012,37

1 888 619,35

615 368,28

2004

Дейности по обезопасяване на помещения

2 197 000,00

2 197 000,00

1 469 302,65

189 971,34

1 279 331,31

727 697,35

2005

Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради

603 000,00

603 000,00

510 778,00

198 351,73

312 426,27

92 222,00

200

Сгради

26 292 000,00

39 019 000,00

65 311 000,00

63 744 854,30

60 259 979,68

3 484 874,62

1 566 145,70

2010

Почистване и поддръжка

14 378 000,00

1 411 500,00

15 789 500,00

15 686 213,27

11 557 442,46

4 128 770,81

103 286,73

2011

Потребление на вода, газ, електричество и отопление

5 086 000,00

914 500,00–

4 171 500,00

4 132 686,71

2 874 711,85

1 257 974,86

38 813,29

2012

Охрана и наблюдение на сгради

8 410 000,00

367 000,00

8 777 000,00

8 650 819,12

7 592 837,65

1 057 981,47

126 180,88

2013

Застраховки

205 000,00

5 000,00–

200 000,00

179 772,02

179 772,02

20 227,98

2014

Други разходи, свързани със сградите

546 000,00

193 000,00–

353 000,00

313 337,31

159 646,70

153 690,61

39 662,69

201

Разходи, свързани със сградите

28 625 000,00

666 000,00

29 291 000,00

28 962 828,43

22 364 410,68

6 598 417,75

328 171,57

Глава 20„Сгради и разходи, свързани с тях“ — Общо

54 917 000,00

39 685 000,00

94 602 000,00

92 707 682,73

82 624 390

10 083 292

1 894 317,27

2100

Придобиване на оборудване и софтуер

7 925 000,00

512 100,00

8 437 100,00

8 419 553,11

4 489 279,57

3 930 273,54

17 546,89

2101

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи

17 996 000

540 100,00–

17 455 900,00

17 350 546,20

10 384 878,17

6 965 668,03

105 353,80

2102

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

4 953 000,00

1 278 000,00–

3 675 000,00

3 651 831,98

2 570 161,49

1 081 670,49

23 168,02

2103

Телекомуникации

4 643 000,00

738 000,00–

3 905 000,00

3 896 255,14

2 223 567,99

1 672 687,15

8 744,86

210

Компютърни системи и телекомуникации

35 517 000,00

2 044 000,00–

33 473 000,00

33 318 186,43

19 667 887,22

13 650 299,21

154 813,57

2111

Закупуване и подмяна на обзавеждане

1 259 000,00

260 000,00–

999 000,00

909 415,80

183 652,08

725 763,72

89 584,20

2112

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане

20 000,00

10 000,00

30 000,00

25 062,75

16 725,01

8 337,74

4 937,25

211

Обзавеждане

1 279 000,00

250 000,00–

1 029 000,00

934 478,55

200 377,09

734 101,46

94 521,45

2120

Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации

2 635 000,00

1 096 000,00–

1 539 000,00

1 379 202,73

267 287,66

1 111 915,07

159 797,27

2121

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации

45 000,00

45 000,00

45 000,00

36 340,04

8 659,96

2122

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации

682 000,00

174 000,00–

508 000,00

443 357,53

312 342,20

131 015,33

64 642,47

212

Техническо оборудване и инсталации

3 362 000,00

1 270 000,00–

2 092 000,00

1 867 560,26

615 969,90

1 251 590,36

224 439,74

2131

Закупуване и подмяна на автомобилния парк

70 000,00

70 000,00–

2132

Наемане, поддръжка и ремонт на автомобилния парк

486 000,00

246 000,00–

240 000,00

213 787,30

185 454,49

28 332,81

26 212,70

2133

План за мобилност

430 000,00

175 000,00–

255 000,00

255 000,00

155 129,39

99 870,61

213

Транспорт

986 000,00

491 000,00–

495 000,00

468 787,30

340 583,88

128 203,42

26 212,70

Глава 21„Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“ — Общо

41 144 000,00

4 055 000,00–

37 089 000,00

36 589 012,54

20 824 818,09

15 764 194,45

499 987,46

2200

Пътни разходи на делегации

36 792 000,00

5 084 240,00–

31 707 760,00

24 823 821,00

24 823 821,00

6 883 939,00

2201

Разни пътни разноски

175 000,00

138 000,00

313 000,00

313 000,00

177 035,77

135 964,23

2202

Разходи за устен превод

92 740 000,00

27 485 260,00–

65 254 740,00

56 155 695,42

50 072 989,42

6 082 706,00

9 099 044,58

2203

Разходи за протоколни цели и представителни разходи

2 088 000,00

151 333,67–

1 936 666,33

1 879 083,92

1 393 795,10

485 288,82

57 582,41

2204

Различни вътрешни разходи

3 956 000,00

1 897 166,33–

2 058 833,67

2 049 275,39

1 400 181

649 095

9 558,28

2205

Организиране на конференции, конгреси и заседания

912 000,00

25 000,00

937 000,00

647 260,53

607 272,40

39 988,13

289 739,47

220

Заседания и конференции

136 663 000,00

34 455 000–

102 208 000,00

85 868 136,26

78 475 094,35

7 393 041,91

16 339 863,74

2210

Разходи за документация и библиотека

883 000,00

30 000,00

913 000,00

889 564,60

650 975,90

238 588,70

23 435,40

2211

Официален вестник

5 115 000,00

700 000,00–

4 415 000,00

4 415 000,00

2 003 038,48

2 411 961,52

2212

Общи публикации

560 000,00

560 000,00

401 996,54

160 482,50

241 514,04

158 003,46

2213

Разпространяване на информация и обществени мероприятия

1 495 000,00

155 000,00–

1 340 000,00

1 034 140,07

853 471,86

180 668,21

305 859,93

221

Информация

8 053 000,00

825 000,00–

7 228 000,00

6 740 701,21

3 667 968,74

3 072 732,47

487 298,79

2221

Ню Йорк

345 000,00

345 000,00

314 968,07

285 678,51

29 289,56

30 031,93

2222

Женева

117 000,00

117 000,00

116 999,99

104 945,69

12 054,30

0,01

222

Бюра за връзка

462 000,00

462 000,00

431 968,06

390 624,20

41 344

30 031,94

2230

Канцеларски материали

1 254 000,00

199 000,00–

1 055 000,00

1 019 509,03

506 924,23

512 584,80

35 490,97

2231

Пощенски разходи

170 000,00

39 000,00–

131 000,00

131 000,00

94 938,24

36 061,76

2232

Разходи за проучвания, изследвания и консултации

40 000,00

10 000

50 000,00

27 000,00

27 000,00

23 000,00

2235

Разходи за финансово обслужване

45 000,00

45 000,00

30 700,00

23 454,41

7 245,59

14 300,00

2236

Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации

600 000,00

108 000,00–

492 000,00

492 000,00

426 721,33

65 278,67

2237

Други оперативни разходи

250 000,00

1 000,00–

249 000,00

198 966,08

166 170,53

32 795,55

50 033,92

223

Разни разходи

2 359 000,00

337 000,00–

2 022 000,00

1 899 175,11

1 218 208,74

680 966,37

122 824,89

Глава 22„Оперативни разходи“ — Общо

147 537 000,00

35 617 000,00–

111 920 000,00

94 939 980,64

83 751 896,03

11 188 084,61

16 980 019,36

ДЯЛ 2 „Сгради, оборудване и оперативни разходи“ — ОБЩО

243 598 000,00

13 000

243 611 000,00

224 236 675,91

187 201 104,48

37 035 571,43

19 374 324,09

3000

Обезщетения за командировани национални военни експерти

7 100 000,00

200 000,00

7 300 000,00

7 097 900,74

6 946 086,94

151 813,80

202 099,26

3001

Обезщетения за национални експерти, командировани във връзка с ОПСО/ОВППС

2 300 000,00

28 500,00

2 328 500,00

2 274 192,69

2 252 562,41

21 630,28

54 307,31

3002

Специални съветници в областта на ОПСО/ОВППС

179 000,00

1 500,00

180 500,00

177 186,58

177 186,58

3 313,42

300

Друг персонал и външен персонал

9 579 000,00

230 000

9 809 000,00

9 549 280,01

9 375 835,93

173 444,08

259 719,99

3010

Командировки

1 380 000,00

1 380 000,00

1 380 000,00

917 384,17

462 616

3011

Повишаване на професионалната квалификация

20 000,00

20 000,00

16 359,00

16 359,00

3 641,00

301

Други разходи във връзка с персонала

1 400 000,00

1 400 000,00

1 396 359,00

933 743,17

462 615,83

3 641,00

Глава 30„Персонал“ — Общо

10 979 000,00

230 000,00

11 209 000,00

10 945 639,01

10 309 579,10

636 059,91

263 360,99

3100

Наем

4 821 000,00

4 821 000,00

4 668 134,43

4 647 970,87

20 163,56

152 865,57

3103

Дейности по оборудване и инсталиране

255 000,00

117 000,00–

138 000,00

10 157,65

6 579,24

3 578,41

127 842,35

3104

Дейности по обезопасяване на помещения

355 000,00

355 000,00

35 210,34

1 598,01

33 612,33

319 789,66

3105

Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради

5 000,00

5 000,00

5 000,00

310

Сгради

5 436 000,00

117 000,00–

5 319 000,00

4 713 502,42

4 656 148,12

57 354,30

605 497,58

3110

Почистване и поддръжка

810 000,00

95 000,00

905 000,00

847 668,01

655 326

192 342

57 331,99

3111

Потребление на вода, газ, електричество и отопление

558 000,00

22 000,00

580 000,00

579 500,00

432 288,96

147 211,04

500,00

3112

Охрана и наблюдение на сгради

1 938 000,00

1 938 000,00

1 938 000,00

1 722 671,44

215 328,56

3113

Застраховки

13 000,00

13 000,00

10 109,62

10 109,33

0

2 890,38

3114

Други разходи, свързани със сградите

48 000,00

48 000,00

27 789,89

12 494,17

15 295,72

20 210,11

311

Разходи, свързани със сградите

3 367 000,00

117 000

3 484 000,00

3 403 067,52

2 832 889,70

570 178

80 932,48

Глава 31„Сгради и разходи, свързани с тях“ — Общо

8 803 000,00

8 803 000,00

8 116 569,94

7 489 037,82

627 532

686 430,06

3200

Придобиване на оборудване и софтуер

6 700 000,00

716 000,00–

5 984 000,00

4 006 600,64

1 481 362,41

2 525 238,23

1 977 399,36

3201

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи

5 600 000,00

54 000,00–

5 546 000,00

4 787 888,02

1 729 566,48

3 058 321,54

758 111,98

3202

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

750 000,00

618 000,00

1 368 000,00

1 317 787,89

788 001,84

529 786,05

50 212,11

3203

Телекомуникации

1 700 000,00

152 000,00

1 852 000,00

1 802 095,45

851 969,90

950 125,55

49 904,55

320

Компютърни системи и телекомуникации

14 750 000,00

14 750 000,00

11 914 372,00

4 850 900,63

7 063 471,37

2 835 628,00

321

Обзавеждане

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706,00

43 903,65

321

Обзавеждане

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706

43 903,65

Глава 32„Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“ — Общо

14 850 000,00

14 850 000,00

11 970 468,35

4 851 290,98

7 119 177,37

2 879 531,65

3300

Пътни разходи на делегации

883 000,00

883 000,00

322 721,00

322 721,00

560 279,00

3301

Разни пътни разноски

15 000,00

15 000,00

15 000,00

10 765,07

4 234,93

3303

Разходи за протоколни цели и представителни разходи

25 000,00

13 000,00

38 000,00

38 000,00

29 369,13

8 630,87

3304

Административни разходи, направени във връзка с пътувания

20 000,00

13 000,00–

7 000,00

7 000,00

3305

Разни разходи за заседания

20 000,00

20 000,00

15 525,00

12 986,39

2 538,61

4 475,00

330

Заседания и конференции

963 000,00

963 000,00

391 246,00

375 841,59

15 404,41

571 754,00

3310

Разходи за документация и библиотека

179 000

179 000,00

178 534,87

169 618,34

8 916,53

465,13

3311

Общи публикации

90 000,00

20 000,00–

70 000,00

56 263,09

29 909,69

26 353,40

13 736,91

3312

Разпространяване на информация и обществени мероприятия

55 000,00

20 000

75 000,00

59 154,50

42 933,40

16 221,10

15 845,50

331

Информация

324 000,00

324 000,00

293 952,46

242 461,43

51 491,03

30 047,54

3322

Други оперативни разходи

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

332

Разни разходи

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

Глава 33„Оперативни разходи“ — Общо

1 307 000,00

1 307 000,00

696 402,56

629 507,12

66 895,44

610 597,44

ДЯЛ 3 „Разходи, произтичащи от изпълнението на конкретни мисии на институцията“ — ОБЩО

35 939 000,00

230 000,00

36 169 000,00

31 729 079,86

23 279 415,02

8 449 664,84

4 439 920,14

4002

Специални съветници

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940,36

83 059,64

400

Друг персонал и външен персонал

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

Глава 40„Персонал“ — Общо

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

4300

Пътни разходи на членовете на групата

142 000,00

142 000,00

142 000,00

74 987,72

67 012,28

4301

Пътни разходи на външни експерти

15 000,00

15 000,00

15 000,00

14 360,59

639,41

4302

Разходи за устен превод

120 000,00

15 000,00–

105 000,00

72 044,00

72 044,00

32 956,00

4303

Разходи за протоколни цели и представителни разходи

10 000,00

10 000,00

10 000,00

9 341,73

658,27

430

Заседания и конференции

272 000,00

272 000,00

239 044,00

170 734,04

68 309,96

32 956,00

4311

Общи публикации

60 000,00

60 000,00

36 872,81

36 872,81

23 127,19

4312

Разпространяване на информация и обществени мероприятия

10 000,00

10 000,00

10 000,00

431

Информация

70 000,00

70 000,00

36 872,81

36 872,81

33 127,19

4322

Други оперативни разходи

30 000,00

30 000,00

30 000,00

432

Разни разходи

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Глава 43„Оперативни разходи“ — Общо

372 000,00

372 000,00

275 916,81

207 606,85

68 309,96

96 083,19

ДЯЛ 4 „Група за размисъл“ — ОБЩО

533 000,00

533 000,00

353 857,17

285 547,21

68 309,96

179 142,83

101

Резерв за непредвидени разходи

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

ДЯЛ 10 — Други разходи

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

ОБЩ БЮДЖЕТ

633 552 000,00

633 552 000,00

592 855 947,37

543 094 308,16

49 761 639,21

40 696 052,63

---