# Uradni list C 293/2011

| | ISSN 1977-1045
  doi:10.3000/19771045.C_2011.293.slv |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 293 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 545. oktober 2011 |

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2011.293.slv

Uradni list

Evropske unije

C 293

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 545. oktober 2011

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| | Svet |
| 2011/C 293/01 | Poročilo o finančnih dejavnostih v letu 2010 – Oddelek II – Evropski svet in Svet | 1 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

2011/C 293/01

Poročilo o finančnih dejavnostih v letu 2010 – Oddelek II – Evropski svet in Svet

1

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

| 5.10.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 293/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.10.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 293/1

---

POROČILO O FINANČNIH DEJAVNOSTIH V LETU 2010

Oddelek II – Evropski svet in Svet

2011/C 293/01

VSEBINA

| 1. | POVZETEK |
| --- | --- |

1.

| 2. | UVOD |
| --- | --- |

2.

| 3. | CILJI IN PRORAČUN ZA PRORAČUNSKO LETO 2010 |
| --- | --- |

3.

| 3.1 | Glavni upravni cilji |
| --- | --- |

3.1

| 3.2 | Določitev proračuna Evropskega sveta in Sveta za leto 2010 |
| --- | --- |

3.2

| 3.2.1 | Skupna proračunska struktura |
| --- | --- |

3.2.1

| 3.2.2 | Dodatna proračunska sredstva, povezana z Lizbonsko pogodbo |
| --- | --- |

3.2.2

| 3.2.3 | Proračun 2010 |
| --- | --- |

3.2.3

| 3.2.4 | Proračun za leto 2010 in razdelek 5 finančnega okvira proračuna EU |
| --- | --- |

3.2.4

| 4. | SPLOŠNI PREGLED IZVRŠEVANJA PRORAČUNA V LETU 2010 |
| --- | --- |

4.

| 4.1 | Dejavnosti in cilji v letu 2010 |
| --- | --- |

4.1

| 4.1.1 | Dejavnosti Evropskega sveta in Sveta v letu 2010 |
| --- | --- |

4.1.1

| 4.1.2 | Doseganje upravnih ciljev za leto 2010 |
| --- | --- |

4.1.2

| 4.2 | Prihodki |
| --- | --- |

4.2

| 4.2.1 | Prihodki v letu 2010 |
| --- | --- |

4.2.1

| 4.2.2 | Prihodki pred letom 2010 |
| --- | --- |

4.2.2

| 4.3 | Odhodki v letu 2010 |
| --- | --- |

4.3

| 4.3.1 | Pregled izvrševanja proračuna v obdobju 2004–2010 |
| --- | --- |

4.3.1

| 4.3.2 | Poraba odobrenih sredstev po kategorijah v letu 2010 |
| --- | --- |

4.3.2

| 4.3.3 | Sprememba proračuna v letu 2010 |
| --- | --- |

4.3.3

| 4.4 | Proračunska sredstva, prenesena |
| --- | --- |

4.4

| 4.4.1 | Poraba odobrenih sredstev, prenesenih iz leta 2009 |
| --- | --- |

4.4.1

| 4.4.2 | Sredstva, prenesena iz leta 2010 v leto 2011 |
| --- | --- |

4.4.2

| 4.5 | Namenski prihodki |
| --- | --- |

4.5

| 4.5.1 | Namenski prejemki, nastali pred letom 2010 |
| --- | --- |

4.5.1

| 4.5.2 | Namenski prejemki, nastali v letu 2010 |
| --- | --- |

4.5.2

1.   POVZETEK

V letu 2010 je prišlo do temeljitih sprememb oddelka II proračuna EU. Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe je bilo treba v ta oddelek vključiti dodatne odhodke, namenjene delovanju Evropskega sveta.

V pisnem predlogu spremembe predhodnega predloga proračuna za proračunsko leto 2010 v zvezi s Svetom (15639/1/09) je bilo v oddelku II proračuna EU dodatno tehnično zagotovljenih 25 milijonov EUR za delovanje Evropskega sveta in delo njegovega predsednika.

Generalni sekretariat Sveta (GSS) se je leta 2010 prav tako pripravljal na posledice ustanovitve Evropske službe za zunanje delovanje. GSS je 1. januarja 2011 v to novo institucijo EU prenesel 411 delovnih mest in 80 milijonov EUR.

Obenem je nadaljeval modernizacijo uprave z izboljšanjem delovnega okolja, informacijske tehnologije in finančnega poslovodenja. Nadaljevala se je tudi gradnja stavbe Résidence Palace, ki bo od leta 2014 dalje sedež Evropskega sveta in sej Sveta.

Za leto 2010 je bil določen proračun Evropskega sveta in Sveta v višini 633,6 milijona EUR. Ob koncu proračunskega leta 2010 je bil porabljen znesek 592,9 milijona EUR (tj. 93,6-odstotna stopnja izvrševanja proračuna).

Glavni razlogi za 40,7 milijona EUR neporabljenih sredstev so:

| — | manjša potreba po sredstvih za tolmačenje (9,1 milijona EUR), |
| --- | --- |

—

manjša potreba po sredstvih za tolmačenje (9,1 milijona EUR),

| — | nizka stopnja zasedenosti delovnih mest v kadrovskem načrtu in nižji stroški za plače (8,7 milijona EUR), |
| --- | --- |

—

nizka stopnja zasedenosti delovnih mest v kadrovskem načrtu in nižji stroški za plače (8,7 milijona EUR),

| — | neporabljena sredstva za potne stroške delegacij v naslovu II (6,9 milijona EUR), |
| --- | --- |

—

neporabljena sredstva za potne stroške delegacij v naslovu II (6,9 milijona EUR),

| — | neizkoriščene rezerve (6 milijonov EUR), |
| --- | --- |

—

neizkoriščene rezerve (6 milijonov EUR),

| — | odložitev nekaterih projektov informacijske tehnologije iz naslova III, kot je SESAME (2,8 milijona EUR), |
| --- | --- |

—

odložitev nekaterih projektov informacijske tehnologije iz naslova III, kot je SESAME (2,8 milijona EUR),

| — | manjše potrebe po opremljanju prostorov v stavbah Sveta (1,9 milijona EUR) in prihranki pri stroških misij (0,9 milijona EUR). |
| --- | --- |

—

manjše potrebe po opremljanju prostorov v stavbah Sveta (1,9 milijona EUR) in prihranki pri stroških misij (0,9 milijona EUR).

Od 41,1 milijona EUR, prenesenih iz leta 2009 v leto 2010, je bilo porabljenih 34,2 milijona EUR. Ne glede na razloge (tj. neizvedba del/storitev/nedostava blaga, neizdajanje računov GSS) bi bilo treba v prihodnje povečati porabo prenesenih zneskov. Tako bi se zmanjšalo tveganje, da bi proračun za prihodnje leto porabili za pretekle odhodke.

Znesek dejavnosti GSS v zvezi s prihodki za leto 2010 je bil 100,5 milijona EUR. V proračunskem letu je bilo od tega zneska izterjanih 92,9 milijona EUR, ostalo pa se bo izterjalo v letu 2011.

Glavni del teh izterjanih prihodkov (60,6 milijona EUR ali 65 %) je povezan z davki, dajatvami in pristojbinami Skupnosti, ki so jih v letu 2010 prispevali uslužbenci GSS. Znesek v višini 31,1 milijona EUR iz leta 2010 je povezan z različnimi dejavnostmi poslovanja, 1,1 milijona EUR pa z različnimi prispevki in povračili v okviru sporazumov Skupnosti. V večini teh zadnjih primerov so bili zneski porabljeni za financiranje posebnih postavk odhodkov (namenski prejemki).

Večina zneskov iz namenskih prejemkov (76 %) je povezana s potnimi stroški delegacij: 24,3 milijona EUR je bilo izterjanih od držav članic na podlagi njihovih izjav o porabi potnih stroškov v letu 2009. Poleg tega so nekatere države članice za dodatno tolmačenje v svoj jezik prispevale še 2,2 milijona EUR.

GSS je imel leta 2010 na razpolago 41,7 milijona EUR namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2010. Do konca finančnega leta je bilo porabljenih 40 milijonov EUR.

2.   UVOD

To poročilo v skladu s členom 128 finančne uredbe temelji na računovodskih izkazih za leto 2010, ugotovitvah letnih poročil odredbodajalcev Sveta o delu in podatkih o izvrševanju proračuna iz finančnega sistema Sveta.

Poleg tega je poročilo v skladu z obveznostmi iz člena 122 finančne uredbe in člena 185 izvedbenih pravil ter vsebuje pregled upravljanja proračuna in finančnega poslovodenja v Svetu v letu 2010.

V poglavju 3 je pojasnjeno, v kakšnem okviru je bil določen proračun za leto 2010, poglavje 4 pa je splošni pregled porabe odobrenih proračunskih sredstev v letu 2010.

Izvrševanje proračuna za leto 2010 po proračunskih vrsticah je predstavljeno v tabeli iz Priloge.

3.   CILJI IN PRORAČUN ZA PRORAČUNSKO LETO 2010

3.1   
  Glavni upravni cilji

Glavni upravni cilji generalnega sekretariata Sveta (v nadaljnjem besedilu: GSS) za leto 2010 so bili:

| — | uspešna vzpostavitev ter začetek dela Evropskega sveta in njegovega predsednika, |
| --- | --- |

—

uspešna vzpostavitev ter začetek dela Evropskega sveta in njegovega predsednika,

| — | nadaljnji napredek pri modernizaciji uprave. Generalni sekretariat je pripravil ambiciozen program za kakovostno izboljšanje institucije. Različne pobude imajo ali bodo imele proračunske posledice (tako glede naložbenih stroškov kot prihrankov zaradi večje učinkovitosti), |
| --- | --- |

—

nadaljnji napredek pri modernizaciji uprave. Generalni sekretariat je pripravil ambiciozen program za kakovostno izboljšanje institucije. Različne pobude imajo ali bodo imele proračunske posledice (tako glede naložbenih stroškov kot prihrankov zaradi večje učinkovitosti),

| — | nadaljevanje gradnje stavbe Résidence Palace, ki naj bi bila končana do leta 2014, |
| --- | --- |

—

nadaljevanje gradnje stavbe Résidence Palace, ki naj bi bila končana do leta 2014,

| — | prilagoditev organizacije ustanovitvi Evropske službe za zunanje delovanje. |
| --- | --- |

—

prilagoditev organizacije ustanovitvi Evropske službe za zunanje delovanje.

3.2   
  Določitev proračuna Evropskega sveta in Sveta za leto 2010

3.2.1   Skupna proračunska struktura

Ker bo Evropskemu svetu pomagal generalni sekretariat Sveta (člen 235(4) PDEU), so odhodki za njegovo delovanje predstavljeni v okviru proračunske strukture, ki si jo deli s Svetom (oddelek II proračuna Evropske unije) (1).

Ustanovitev Evropskega sveta kot institucije je imela v bistvu dve posledici za oddelek II proračuna EU:

| — | imenovanje predsednika Evropskega sveta in organizacija osebja, ki mu neposredno pomaga (kabineta), |
| --- | --- |

—

imenovanje predsednika Evropskega sveta in organizacija osebja, ki mu neposredno pomaga (kabineta),

| — | določitev sredstev v proračunu EU za financiranje srečanj na vrhu, ki so jih prej plačevale države članice, ki so predsedovale Svetu. |
| --- | --- |

—

določitev sredstev v proračunu EU za financiranje srečanj na vrhu, ki so jih prej plačevale države članice, ki so predsedovale Svetu.

3.2.2   Dodatna proračunska sredstva, povezana z Lizbonsko pogodbo

V pisnem predlogu spremembe predhodnega predloga proračuna za proračunsko leto 2010 v zvezi s Svetom (15639/1/09) je bilo v oddelku II proračuna EU dodatno tehnično zagotovljenih 25 milijonov EUR (Evropski svet in Svet, v nadaljnjem besedilu: ESS).

Tehnična zagotovitev 25 milijonov EUR je temeljila na oceni potreb za učinkovit zagon delovanja Evropskega sveta in dela njegovega predsednika.

Razčlenitev ocenjenih dodatnih zneskov je prikazana v tabeli 1.

Tabela 1

Dodatna proračunska sredstva, povezana z Lizbonsko pogodbo

| (v milijonih EUR) |
| --- |
| Namen | Znesek |
| Evropski svet | 12,1 |
| Srečanja na vrhu | 6,5 |
| Srečanja s tretjimi državami | 2,5 |
| Izboljšanje infrastrukture GSS | 3,1 |
| Predsednik Evropskega sveta | 6,0 |
| Predsednik | 1,5 |
| Kabinet in varovanje | 4,5 |
| Soodločanje | 1,9 |
| Rezerva | 5,0 |
| Skupaj | 25,0 |

(v milijonih EUR)

Namen

Znesek

Evropski svet

12,1

Srečanja na vrhu

6,5

Srečanja s tretjimi državami

2,5

Izboljšanje infrastrukture GSS

3,1

Predsednik Evropskega sveta

6,0

Predsednik

1,5

Kabinet in varovanje

4,5

Soodločanje

1,9

Rezerva

5,0

Skupaj

25,0

Od 25 milijonov EUR je bilo 12,1 milijona EUR namenjenih za stroške organizacije srečanj na vrhu (ki so jih prej financirala šestmesečna predsedstva) in druga zasedanja Evropskega sveta. 6 milijonov EUR je bilo predvidenih za stroške v zvezi z zaposlenimi ter stroške dela predsednika Evropskega sveta in njegovega kabineta.

Za kritje stroškov Sveta zaradi povečanja števila postopkov soodločanja (npr. za pripravo zakonodaje, prevajanje v irski jezik) je bil predviden znesek 1,9 milijona EUR.

Znesek 5 milijonov EUR je bil namenjen za varnostno rezervo, s katero naj bi krili nepredvidene potrebe nove institucije in njenega predsednika.

3.2.3   Proračun 2010

Skupni proračun ESS za leto 2010 je znašal 633,6 milijona EUR.

Povečanje za 30,7 milijona EUR (5,1 %) v primerjavi s proračunom za leto 2009 se razdeli na:

| — | 25 milijonov EUR zaradi vpliva Lizbonske pogodbe, |
| --- | --- |

—

25 milijonov EUR zaradi vpliva Lizbonske pogodbe,

| — | nominalno povečanje v višini 12,9 milijona EUR (2), |
| --- | --- |

—

nominalno povečanje v višini 12,9 milijona EUR (2),

| — | realno zmanjšanje proračuna za 7,2 milijona EUR. |
| --- | --- |

—

realno zmanjšanje proračuna za 7,2 milijona EUR.

Zaradi posledic začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe je bilo v kadrovskem načrtu ESS za leto 2010 60 dodatnih delovnih mest: 32 delovnih mest (začasni uslužbenci) v kabinetu predsednika Evropskega sveta in 28 delovnih mest (stalna delovna mesta) za okrepitev različnih služb GSS, zlasti Tisk in komunikacije, Protokol, Konference in infrastruktura ter oddelek za splošna politična vprašanja. Kadrovske potrebe drugih oddelkov GSS so bile krite s prerazporeditvijo.

V tabeli 2 je prikazana razdelitev proračuna za leto 2010 po kategorijah. Prvotni predlog proračuna (brez vpliva Lizbonske pogodbe) je bil na splošno višji za 1,2 %. V večini kategorij je prikazano zmanjšanje v primerjavi z letom 2009 in načeloma je do povišanja v zadevnih kategorijah prišlo le zaradi sklepa Sveta o prilagoditvi prejemkov za leto 2009. Rezerva je bila določena na ravni iz prejšnjih let, tj. 2,5 milijona EUR (3).

Tabela 2

Proračun ESS za leto 2010 v primerjavi s proračunom Sveta za leto 2009 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za leto 2009 | Proračun za leto 2010 brez Pogodbe | Vpliv Pogodbe (4) | Proračun za leto 2010 s Pogodbo | Razlika v % (brez Pogodbe) | Razlika v % (s Pogodbo) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2/1 | 6=4/1 |
| Načrt delovnih mest | 311 521 000 | 318 219 000 | 5 751 000 | 323 970 000 | 2,2 % | 4,0 % |
| Drugi odhodki za zaposlene | 22 612 000 | 21 225 000 | 2 287 000 | 23 512 000 | –6,1 % | 4,0 % |
| Stavbe (naslov II) | 37 962 000 | 37 517 000 | 2 400 000 | 39 917 000 | –1,2 % | 5,1 % |
| Računalniški sistemi (naslov II) | 34 097 000 | 34 048 000 | 1 469 000 | 35 517 000 | –0,1 % | 4,2 % |
| Stroški tolmačenja | 90 456 000 | 91 697 000 | 1 043 000 | 92 740 000 | 1,4 % | 2,5 % |
| Potni stroški delegacij | 36 071 000 | 36 792 000 | — | 36 792 000 | 2,0 % | 2,0 % |
| Uradni list | 7 373 000 | 5 115 000 | — | 5 115 000 | –30,6 % | –30,6 % |
| Naslov III | 34 310 000 | 35 939 000 | — | 35 939 000 | 4,7 % | 4,7 % |
| Skupina za razmislek | 1 060 000 | 533 000 | — | 533 000 | –49,7 % | –49,7 % |
| Drugi odhodki (naslov II) | 10 950 000 | 11 467 000 | 7 050 000 | 18 517 000 | 4,7 % | 69,1 % |
| Rezerva | 1 440 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 6 000 000 | 73,6 % | 316,7 % |
| Skupaj (razen nakupa) | 587 852 001 | 595 052 002 | 23 500 000 | 618 552 002 | 1,2 % | 5,2 % |
| Nakup nepremičnin | 15 000 000 | 15 000 000 | — | 15 000 000 | — | 0,0 % |
| Vse skupaj | 602 852 000 | 610 052 000 | 23 500 000 | 633 552 000 | 1,2 % | 5,1 % |

(v EUR)

Kategorija

Proračun za leto 2009

Proračun za leto 2010 brez Pogodbe

Vpliv Pogodbe (4)

Proračun za leto 2010 s Pogodbo

Razlika v % (brez Pogodbe)

Razlika v % (s Pogodbo)

1

2

3

4

5=2/1

6=4/1

Načrt delovnih mest

311 521 000

318 219 000

5 751 000

323 970 000

2,2 %

4,0 %

Drugi odhodki za zaposlene

22 612 000

21 225 000

2 287 000

23 512 000

–6,1 %

4,0 %

Stavbe (naslov II)

37 962 000

37 517 000

2 400 000

39 917 000

–1,2 %

5,1 %

Računalniški sistemi (naslov II)

34 097 000

34 048 000

1 469 000

35 517 000

–0,1 %

4,2 %

Stroški tolmačenja

90 456 000

91 697 000

1 043 000

92 740 000

1,4 %

2,5 %

Potni stroški delegacij

36 071 000

36 792 000

—

36 792 000

2,0 %

2,0 %

Uradni list

7 373 000

5 115 000

—

5 115 000

–30,6 %

–30,6 %

Naslov III

34 310 000

35 939 000

—

35 939 000

4,7 %

4,7 %

Skupina za razmislek

1 060 000

533 000

—

533 000

–49,7 %

–49,7 %

Drugi odhodki (naslov II)

10 950 000

11 467 000

7 050 000

18 517 000

4,7 %

69,1 %

Rezerva

1 440 000

2 500 000

3 500 000

6 000 000

73,6 %

316,7 %

Skupaj (razen nakupa)

587 852 001

595 052 002

23 500 000

618 552 002

1,2 %

5,2 %

Nakup nepremičnin

15 000 000

15 000 000

—

15 000 000

—

0,0 %

Vse skupaj

602 852 000

610 052 000

23 500 000

633 552 000

1,2 %

5,1 %

3.2.4   Proračun za leto 2010 in razdelek 5 finančnega okvira proračuna EU

Tabela 3 prikazuje, kako se je v obdobju 2005–2010 razvijal oddelek II proračuna EU. Razvoj proračuna Sveta v letih 2005 in 2006 je bil skladen z razvojem razdelka 5 finančnega okvira.

Tabela 3

Razvoj oddelka II proračuna EU (Evropski svet in Svet) iz razdelka 5 finančnega okvira v obdobju 2005–2010

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (5) | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mio. EUR | sprememba | mio. EUR | sprememba | mio. EUR | sprememba | mio. EUR | sprememba | mio. EUR | sprememba | mio. EUR | sprememba |
| Razdelek 5 | 6 360 | 3,3 % | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % |
| Proračun ESS/Sveta | 563 | 3,9 % | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % |
| Delež v razdelku 5 | 8,9 % | | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % | 7,9 % | –1,3 % | 8,0 % | 1,3 % |

2005

2006

2007

2008

2009 (5)

2010

mio. EUR

sprememba

mio. EUR

sprememba

mio. EUR

sprememba

mio. EUR

sprememba

mio. EUR

sprememba

mio. EUR

sprememba

Razdelek 5

6 360

3,3 %

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

Proračun ESS/Sveta

563

3,9 %

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

Delež v razdelku 5

8,9 %

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

7,9 %

–1,3 %

8,0 %

1,3 %

Zaradi skrbnega upravljanja proračuna se je v letih 2007, 2008 in 2009 delež Sveta postopno zmanjšal (z 8,9 % v letu 2005 na 7,9 % v letu 2009).

Skrbno upravljanje proračuna Sveta se je nadaljevalo tudi leta 2010, ko so bili v proračun vključeni dodatni zneski, povezani z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, ne da bi se povečal delež oddelka II proračuna EU (Evropski svet in Svet) v primerjavi z razvojem razdelka 5.

4.   SPLOŠNI PREGLED IZVRŠEVANJA PRORAČUNA V LETU 2010

4.1   
  Dejavnosti in cilji v letu 2010

4.1.1   Dejavnosti Evropskega sveta in Sveta v letu 2010

GSS v okviru poročila o finančnih dejavnostih zagotavlja informacije o svojih glavnih dejavnostih, v katerih je opisano delovanje Sveta in Evropskega sveta med proračunskim letom.

Tabela 4 prikazuje številne seje in zasedanja, ki jih je GSS organiziral za Evropski svet in Svet v obdobju 2003–2010. Poleg 4 334"institucionalnih" sej in zasedanj je GSS organiziral še 2 000 internih sej in zasedanj, usposabljanj, seminarjev, informativnih sestankov in srečanj s tretjimi državami.

Tabela 4

Razvoj dejavnosti v obdobju 2003–2010: seje in zasedanja

| Institucionalne seje in zasedanja | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srečanja na vrhu (6) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Zasedanja Sveta | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 78 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 130 | 122 |
| Delovne skupine | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 272 |
| Skupaj | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 483 | 4 334 |
| Druge seje in zasedanja | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 |
| Vse skupaj | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 504 | 6 330 |

Institucionalne seje in zasedanja

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Srečanja na vrhu (6)

6

5

3

3

3

5

7

7

Zasedanja Sveta

77

76

80

76

68

81

74

78

Coreper

134

128

123

120

106

144

130

122

Delovne skupine

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 272

Skupaj

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 483

4 334

Druge seje in zasedanja

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

Vse skupaj

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 504

6 330

Drugi količinski kazalnik dejavnosti so pravni akti, objavljeni v Uradnem listu (UL) (tabela 5). V letu 2010 je bilo v UL objavljenih 825 pravnih aktov. Treba je opozoriti, da je obseg pravnih aktov odvisen od zaključka zakonodajnega postopka, saj jih je šele nato kot končna besedila mogoče objaviti v UL.

Tabela 5

Razvoj dejavnosti v obdobju 2003–2010: pravni akti, objavljeni v Uradnem listu

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pravni akti, objavljeni v UL | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pravni akti, objavljeni v UL

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

4.1.2   Doseganje upravnih ciljev za leto 2010

Povzetek doseganja ciljev, določenih za proračunsko leto 2010:

| — | Uspešna vzpostavitev in začetek dela Evropskega sveta

  GSS je pripravil nove postopke, smernice in navodila za čim hitrejši odziv na nove potrebe Evropskega sveta. Obenem je v začetku leta 2010 Evropskemu svetu zagotovil osebje (mise à disposition), da bi tako pospešil začetek delovanja nove institucije. |
| --- | --- |

—

Uspešna vzpostavitev in začetek dela Evropskega sveta

GSS je pripravil nove postopke, smernice in navodila za čim hitrejši odziv na nove potrebe Evropskega sveta. Obenem je v začetku leta 2010 Evropskemu svetu zagotovil osebje (mise à disposition), da bi tako pospešil začetek delovanja nove institucije.

| — | Konsolidacija institucije

  GSS je v letu 2010 zaposlil 275 uradnikov (216 stalnih uradnikov in 59 začasnih uslužbencev). V tem letu je 162 uradnikov in 49 začasnih uslužbencev zapustilo Svet, zaradi česar se je število zaposlenih v kadrovskem načrtu ESS povečalo za 64. |
| --- | --- |

—

Konsolidacija institucije

GSS je v letu 2010 zaposlil 275 uradnikov (216 stalnih uradnikov in 59 začasnih uslužbencev). V tem letu je 162 uradnikov in 49 začasnih uslužbencev zapustilo Svet, zaradi česar se je število zaposlenih v kadrovskem načrtu ESS povečalo za 64.

| — | Modernizacija uprave

  GSS je kot del modernizacije uprave prenovil svoj sistem elektronske pošte in z njo povezane infrastrukture, da bi bila bolje usklajena z drugimi informacijskimi aplikacijami, ki jih uporabljajo GSS in druge institucije.
  Uvedel je tudi nov sistem notranje mobilnosti, da bi bolje uskladili zahteve posameznih delovnih mest in kompetence zaposlenih.
  Evropska komisija je zaradi gospodarske krize in izboljšanja likvidnostnega stanja evropskih podjetij aprila 2009 predlagala (7), da zamude pri plačevanju računov omeji na 30 dni. GSS je v letu 2010 svoj finančni krog uskladil s to direktivo. V tem letu je bila povprečna zamuda pri plačevanju računov GSS 27 dni. |
| --- | --- |

—

Modernizacija uprave

GSS je kot del modernizacije uprave prenovil svoj sistem elektronske pošte in z njo povezane infrastrukture, da bi bila bolje usklajena z drugimi informacijskimi aplikacijami, ki jih uporabljajo GSS in druge institucije.

Uvedel je tudi nov sistem notranje mobilnosti, da bi bolje uskladili zahteve posameznih delovnih mest in kompetence zaposlenih.

Evropska komisija je zaradi gospodarske krize in izboljšanja likvidnostnega stanja evropskih podjetij aprila 2009 predlagala (7), da zamude pri plačevanju računov omeji na 30 dni. GSS je v letu 2010 svoj finančni krog uskladil s to direktivo. V tem letu je bila povprečna zamuda pri plačevanju računov GSS 27 dni.

| — | Nepremičninska politika

  Projekt obnove stavbe Résidence Palace in njenega preoblikovanja v sedež Evropskega sveta in Sveta ministrov je v fazi, ko je opravljenih 60 % konsolidacije stavbe. Po koncu faze konsolidacije se bo v drugi polovici leta 2011 predvidoma začela dejanska gradnja. |
| --- | --- |

—

Nepremičninska politika

Projekt obnove stavbe Résidence Palace in njenega preoblikovanja v sedež Evropskega sveta in Sveta ministrov je v fazi, ko je opravljenih 60 % konsolidacije stavbe. Po koncu faze konsolidacije se bo v drugi polovici leta 2011 predvidoma začela dejanska gradnja.

| — | Priprava na prilagoditev posledicam ustanovitve Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD)

  GSS se je leta 2010 pripravljal na spremembe, ki jih je v letu 2011 prinesla ustanovitev ESZD. Pisni predlog spremembe (8) k predlogu proračuna za leto 2011, predstavljen 17. septembra 2010, se je nanašal na predlog za prenos virov in sredstev s Komisije in Sveta na Evropsko službo za zunanje delovanje. Kar zadeva človeške vire, je bilo na ESZD prenesenih 411 delovnih mest v kadrovskem načrtu, kar zadeva sredstva, pa je bilo iz proračuna ESS za namene ESZD v proračunskem letu 2011 prenesenih 79,7 milijona EUR. |
| --- | --- |

—

Priprava na prilagoditev posledicam ustanovitve Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD)

GSS se je leta 2010 pripravljal na spremembe, ki jih je v letu 2011 prinesla ustanovitev ESZD. Pisni predlog spremembe (8) k predlogu proračuna za leto 2011, predstavljen 17. septembra 2010, se je nanašal na predlog za prenos virov in sredstev s Komisije in Sveta na Evropsko službo za zunanje delovanje. Kar zadeva človeške vire, je bilo na ESZD prenesenih 411 delovnih mest v kadrovskem načrtu, kar zadeva sredstva, pa je bilo iz proračuna ESS za namene ESZD v proračunskem letu 2011 prenesenih 79,7 milijona EUR.

4.2   
  Prihodki

V tabeli 6 je prikazan splošni rezultat dejavnosti v zvezi s prihodki v letu 2010. Celotni obseg prihodkov v zvezi z izterjatvenimi pravicami, tj. izdanimi nalogi za izterjavo, je bil za 7,7 milijona EUR manjši kot v letu 2009. Med najpomembnejšimi razlogi za to je dejstvo, da stroške srečanj Evropskega sveta na vrhu krije proračun ESS in ne več šestmesečna predsedstva (razlika je 5 do 6 milijonov EUR letno).

Tabela 6

Pregled prihodkov v letu 2010 (po naslovih)

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov | Izterjatvene pravice | Izterjani prihodki | Za izterjavo |
| 4 | Razni davki, pristojbine in takse Skupnosti |

(v EUR)

Naslov

Izterjatvene pravice

Izterjani prihodki

Za izterjavo

4

Razni davki, pristojbine in takse Skupnosti

62 668 445

60 615 777

2 052 668

| 5 | Prihodki iz upravnega poslovanja ipd. |
| --- | --- |

5

Prihodki iz upravnega poslovanja ipd.

36 758 666

31 143 022

5 615 644

| 6 | Prispevki in povračila v okviru sporazumov Skupnosti ipd. |
| --- | --- |

6

Prispevki in povračila v okviru sporazumov Skupnosti ipd.

1 088 215

1 088 215

| 7 | Obresti na zamujena plačila |
| --- | --- |

7

Obresti na zamujena plačila

561

561

| 9 | Drugi prihodki |
| --- | --- |

9

Drugi prihodki

6 116

4 350

1 765

Skupaj

100 522 003

92 851 925

7 670 078

Izterjatvene pravice (prenesene iz leta 2009 ali nastale v letu 2010) so znašale 100,5 milijona EUR. V proračunskem letu je bilo izterjanih 92 % tega zneska (92,9 milijona EUR), 8 % (7,7 milijona EUR ) pa se bo izterjalo v letu 2011.

4.2.1   Prihodki v letu 2010

Začetna ocena prihodkov za proračun za leto 2010 je znašala 54 milijonov EUR (tabela 7). Med proračunskim letom je bilo 93,9 milijona EUR evidentiranih kot izterjatvene pravice, od tega je bilo izterjanih 86,7 milijona EUR. Preostali znesek 7,2 milijona EUR bo izterjan v letu 2011.

Tabela 7

Prihodki v letu 2010 (po členih)

| (v EUR) |
| --- |
| Člen | Začetna ocena prihodkov | Izterjatvene pravice | Izterjani prihodki | Za izterjavo |
| 400 | Prihodki od davka na plače ipd. |

(v EUR)

Člen

Začetna ocena prihodkov

Izterjatvene pravice

Izterjani prihodki

Za izterjavo

400

Prihodki od davka na plače ipd.

25 038 000

23 733 867

23 732 517

1 351

| 404 | Prihodki od posebne dajatve na plače |
| --- | --- |

404

Prihodki od posebne dajatve na plače

2 302 000

3 759 245

3 759 017

229

| 410 | Prispevki zaposlenih za pokojninsko zavarovanje |
| --- | --- |

410

Prispevki zaposlenih za pokojninsko zavarovanje

26 605 000

27 503 786

27 501 115

2 672

| 411 | Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani osebja |
| --- | --- |

411

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani osebja

6 490 827

4 545 769

1 945 058

| 500 | Prihodki od prodaje premičnin |
| --- | --- |

500

Prihodki od prodaje premičnin

6 710

6 710

| 511 | Prihodki od najemnin in podnajemnin za nepremičnine |
| --- | --- |

511

Prihodki od najemnin in podnajemnin za nepremičnine

896 838

801 153

95 685

| 520 | Prihodki od naložb, bančnih in drugih obresti |
| --- | --- |

520

Prihodki od naložb, bančnih in drugih obresti

205 077

204 916

161

| 550 | Prihodki od dobave storitev in izvedbe del ipd. |
| --- | --- |

550

Prihodki od dobave storitev in izvedbe del ipd.

149 787

129 838

19 949

| 551 | Prihodki od tretjih oseb za storitve ali izvedbo del ipd. |
| --- | --- |

551

Prihodki od tretjih oseb za storitve ali izvedbo del ipd.

23 962

19 718

4 243

| 570 | Prihodki iz vračil zneskov ipd. |
| --- | --- |

570

Prihodki iz vračil zneskov ipd.

27 980 702

23 085 971

4 894 731

| 571 | Prejemki za specifičen namen ipd. |
| --- | --- |

571

Prejemki za specifičen namen ipd.

| 573 | Drugi prispevki in nadomestila, povezana z upravo |
| --- | --- |

573

Drugi prispevki in nadomestila, povezana z upravo

2 019 997

1 793 793

226 204

| 580 | Razna nadomestila |
| --- | --- |

580

Razna nadomestila

| 631 | Prispevki v okviru schengenskega pravnega reda |
| --- | --- |

631

Prispevki v okviru schengenskega pravnega reda

1 079 340

1 079 340

| 700 | Obresti na zamujena plačila |
| --- | --- |

700

Obresti na zamujena plačila

561

561

| 900 | Drugi prihodki |
| --- | --- |

900

Drugi prihodki

4 350

4 350

Skupaj

53 945 000

93 855 050

86 664 768

7 190 282

Pozitivna razlika med začetno oceno in izterjatvenimi pravicami (40 milijonov EUR) je v glavnem rezultat:

| — | izterjatve dela zneskov, ki so bili v predhodnih letih izplačani državam članicam za potne stroške delegatov na podlagi njihove prijave za leto 2009 (24,9 milijona EUR) (člen 570), |
| --- | --- |

—

izterjatve dela zneskov, ki so bili v predhodnih letih izplačani državam članicam za potne stroške delegatov na podlagi njihove prijave za leto 2009 (24,9 milijona EUR) (člen 570),

| — | prenosa pokojninskih pravic 105 uradnikov (6,5 milijona EUR) (člen 411), |
| --- | --- |

—

prenosa pokojninskih pravic 105 uradnikov (6,5 milijona EUR) (člen 411),

| — | izterjave plačil držav članic za dodatno tolmačenje „na zahtevo“ v nekatere jezike (2,4 milijona EUR) (člen 570), |
| --- | --- |

—

izterjave plačil držav članic za dodatno tolmačenje „na zahtevo“ v nekatere jezike (2,4 milijona EUR) (člen 570),

| — | prispevkov drugih institucij in plačil uradnikov Sveta za vrtec Sveta (0,6 milijona EUR) (člen 573), |
| --- | --- |

—

prispevkov drugih institucij in plačil uradnikov Sveta za vrtec Sveta (0,6 milijona EUR) (člen 573),

| — | plačil Evropskega nadzornika za varstvo podatkov za prevajalske storitve, ki jih zagotavlja GSS (0,2 milijona EUR) (člen 573), |
| --- | --- |

—

plačil Evropskega nadzornika za varstvo podatkov za prevajalske storitve, ki jih zagotavlja GSS (0,2 milijona EUR) (člen 573),

| — | prispevkov za upravne stroške v okviru schengenskega pravnega reda v zvezi z Islandijo in Norveško (1,1 milijona EUR) (člen 631). |
| --- | --- |

—

prispevkov za upravne stroške v okviru schengenskega pravnega reda v zvezi z Islandijo in Norveško (1,1 milijona EUR) (člen 631).

4.2.2   Prihodki pred letom 2010

Znesek 6,7 milijona EUR v zvezi z neporavnanimi nalogi za izterjavo iz leta 2009 je bil prenesen za izterjavo v letu 2010. Preneseni znesek je bil skoraj 50 % nižji kot leto pred tem. Iz tabele 8 je razvidno, da je bilo v letu 2010 izterjanih 93 % tega zneska (6,2 milijona EUR), 0,5 milijona EUR pa je bilo prenesenih v leto 2011.

Tabela 8

Prihodki pred letom 2010 (po členih)

| (v EUR) |
| --- |
| Člen | Izterjatvene pravice, pridobljene pred letom 2010 | Izterjani prihodki | Za izterjavo |
| 400 | Prihodki od davka na plače ipd. |

(v EUR)

Člen

Izterjatvene pravice, pridobljene pred letom 2010

Izterjani prihodki

Za izterjavo

400

Prihodki od davka na plače ipd.

1 735

1 476

260

| 404 | Prihodki od posebne dajatve na plače |
| --- | --- |

404

Prihodki od posebne dajatve na plače

162

155

7

| 410 | Prispevki zaposlenih za pokojninsko zavarovanje |
| --- | --- |

410

Prispevki zaposlenih za pokojninsko zavarovanje

8 329

6 037

2 291

| 411 | Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani osebja |
| --- | --- |

411

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani osebja

1 170 493

1 069 692

100 800

| 500 | Prihodki od prodaje premičnin |
| --- | --- |

500

Prihodki od prodaje premičnin

383

383

| 511 | Prihodki od najemnin in podnajemnin za nepremičnine |
| --- | --- |

511

Prihodki od najemnin in podnajemnin za nepremičnine

301 542

148 581

152 961

| 520 | Prihodki od naložb, bančnih in drugih obresti |
| --- | --- |

520

Prihodki od naložb, bančnih in drugih obresti

| 550 | Prihodki od dobave storitev in izvedbe del ipd. |
| --- | --- |

550

Prihodki od dobave storitev in izvedbe del ipd.

4 172

4 172

| 551 | Prihodki od tretjih oseb za storitve ali izvedbo del ipd. |
| --- | --- |

551

Prihodki od tretjih oseb za storitve ali izvedbo del ipd.

14 524

13 627

897

| 570 | Prihodki iz vračil zneskov ipd. |
| --- | --- |

570

Prihodki iz vračil zneskov ipd.

4 843 122

4 759 117

84 006

| 571 | Prejemki za specifičen namen ipd. |
| --- | --- |

571

Prejemki za specifičen namen ipd.

| 573 | Drugi prispevki in nadomestila, povezani z upravo |
| --- | --- |

573

Drugi prispevki in nadomestila, povezani z upravo

311 407

175 041

136 366

| 580 | Razna nadomestila |
| --- | --- |

580

Razna nadomestila

443

443

| 631 | Prispevki v okviru schengenskega pravnega reda |
| --- | --- |

631

Prispevki v okviru schengenskega pravnega reda

8 875

8 875

| 900 | Drugi prihodki |
| --- | --- |

900

Drugi prihodki

1 765

1 765

Skupaj

6 666 953

6 187 157

479 796

Izterjatev prihodkov, ki so nastali pred letom 2010, izhaja predvsem iz naslednjih virov:

| — | 1,1 milijona EUR, povezanih s prenosom pokojninskih pravic (člen 411), |
| --- | --- |

—

1,1 milijona EUR, povezanih s prenosom pokojninskih pravic (člen 411),

| — | 3,8 milijona EUR iz neporabljenih potnih stroškov držav članic leta 2008 (člen 570), |
| --- | --- |

—

3,8 milijona EUR iz neporabljenih potnih stroškov držav članic leta 2008 (člen 570),

| — | 0,5 milijona EUR za popravila ter vzdrževanje informacijske in programske opreme (člen 570), |
| --- | --- |

—

0,5 milijona EUR za popravila ter vzdrževanje informacijske in programske opreme (člen 570),

| — | 0,4 milijona EUR povrnjenih pravnih izdatkov (člen 570). |
| --- | --- |

—

0,4 milijona EUR povrnjenih pravnih izdatkov (člen 570).

4.3   
  Odhodki v letu 2010

4.3.1   Pregled izvrševanja proračuna v obdobju 2004–2010

V zadnjih sedmih letih je bila splošna stopnja izvrševanja proračuna Sveta/Evropskega sveta in Sveta okoli 94–97 % (glej grafikon 1). Vendar pa se je proračun Sveta v letu 2009 s „spremembo proračuna št. 10/2009 k proračunu EU“ zmanjšal za 40 milijonov EUR. Ta znesek je bil prenesen kot prispevek Sveta k evropskemu načrtu za oživitev gospodarstva.

Iz grafikona 1 je razvidno, da so se plačila v proračunskem letu v zadnjih letih povečala, skupni zneski, ki so se prenesli v naslednje proračunsko leto, pa zmanjšali.

Grafikon 1

Splošna stopnja izvrševanja proračuna v obdobju 2004–2010

Image

Prenesena proračunska sredstva se delijo na dve glavni kategoriji: delovanje institucij in naložbe v stavbe. Prva je povezana z obveznostmi, za katere so bile pravilno sklenjene pogodbe pred zaključkom proračunskega leta, v okviru katerih pa blago še ni bilo dobavljeno, in/ali zanje niso bili prejeti računi pred koncem leta.

Druga kategorija se nanaša na nakupe stavb, kot so LEX, vrtec in Résidence Palace, ki jih je opravil GSS. GSS je lahko v zadnjih nekaj letih prihranke pri izvrševanju proračuna uporabil za financiranje teh nakupov, kar je bistveno zmanjšalo celotne stroške gradbenih projektov, zlasti plačilo obresti.

V letu 2010 sta bili opravljeni dve plačili za nakup stavbe Résidence Palace: 15 milijonov EUR februarja in 40 milijonov EUR decembra.

4.3.2   Poraba proračunskih sredstev po kategorijah v letu 2010

Analiza odhodkov v letu 2010 je prikazana v dvanajstih najpomembnejših odhodkovnih kategorijah.

V tabeli 9 je podana primerjava končnega proračuna po prerazporeditvah (stolpec 2) z realizacijo proračuna glede prevzetih obveznosti (stolpec 3). Razlika med končnim proračunom in odobrenimi proračunskimi sredstvi ustreza zneskom, ki v proračunskem letu 2010 niso bili uporabljeni.

Tabela 9

Pregled izvrševanja proračuna za leto 2010 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2010 (prvotni) | Proračun 2010 (končni) (9) (final) | Prevzete obveznosti | Realizacija | Zapadla proračunska sredstva |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2–3 |
| Načrt delovnih mest | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 97,3 % | 8 671 270 |
| Drugi odhodki za zaposlene | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 91,4 % | 2 031 396 |
| Stavbe (naslov II) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 95,2 % | 1 894 317 |
| Računalniški sistemi (naslov II) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 99,5 % | 154 814 |
| Stroški tolmačenja | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 86,1 % | 9 099 045 |
| Potni stroški delegacij | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | 78,3 % | 6 883 939 |
| Uradni list | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 100,0 % | — |
| Naslov III | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 87,7 % | 4 439 920 |
| Skupina za razmislek | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 66,4 % | 179 143 |
| Drugi odhodki (naslov II) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 90,5 % | 1 342 210 |
| Rezerva | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Skupaj (razen nakupa) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 93,0 % | 40 696 053 |
| Nakup nepremičnin | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 100,0 % | |
| Vse skupaj | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 93,6 % | 40 696 053 |

(v EUR)

Kategorija

Proračun 2010 (prvotni)

Proračun 2010 (končni) (9) (final)

Prevzete obveznosti

Realizacija

Zapadla proračunska sredstva

1

2

3

4=3/2

5=2–3

Načrt delovnih mest

323 970 000

323 727 000

315 055 730

97,3 %

8 671 270

Drugi odhodki za zaposlene

23 512 000

23 512 000

21 480 604

91,4 %

2 031 396

Stavbe (naslov II)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

95,2 %

1 894 317

Računalniški sistemi (naslov II)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

99,5 %

154 814

Stroški tolmačenja

92 740 000

65 254 740

56 155 695

86,1 %

9 099 045

Potni stroški delegacij

36 792 000

31 707 760

24 823 821

78,3 %

6 883 939

Uradni list

5 115 000

4 415 000

4 415 000

100,0 %

—

Naslov III

35 939 000

36 169 000

31 729 080

87,7 %

4 439 920

Skupina za razmislek

533 000

533 000

353 857

66,4 %

179 143

Drugi odhodki (naslov II)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

90,5 %

1 342 210

Rezerva

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Skupaj (razen nakupa)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

93,0 %

40 696 053

Nakup nepremičnin

15 000 000

55 000 000

55 000 000

100,0 %

Vse skupaj

633 552 000

633 552 000

592 855 947

93,6 %

40 696 053

Stopnja izvrševanja proračuna za leto 2010, vključno s predplačili za stavbo Résidence Palace, je skupaj 93,6 %.

Razliko med začetnimi ocenami in proračunskim izvrševanjem je mogoče pojasniti tako:

| — | Zaradi nizke stopnje zasedenosti delovnih mest v kadrovskem načrtu (v povprečju 92 % (10)) 4,7 milijona EUR ni bilo porabljenih. |
| --- | --- |

—

Zaradi nizke stopnje zasedenosti delovnih mest v kadrovskem načrtu (v povprečju 92 % (10)) 4,7 milijona EUR ni bilo porabljenih.

| — | Proračunski znesek za zvišanje plač v letu 2010, ki je temeljil na oceni Komisije (2,2 %), je bil precej večji od dejanske prilagoditve prejemkov, ki jo je 20. decembra 2010 sprejel Svet. Zato so bili 4 milijoni EUR nepotrebni. |
| --- | --- |

—

Proračunski znesek za zvišanje plač v letu 2010, ki je temeljil na oceni Komisije (2,2 %), je bil precej večji od dejanske prilagoditve prejemkov, ki jo je 20. decembra 2010 sprejel Svet. Zato so bili 4 milijoni EUR nepotrebni.

| — | Vendar pa bi bilo treba upoštevati, da je bilo zvišanje plač od 1. julija 2009 (zvišanje za 1,85 % ali 8 milijonov EUR) plačano iz proračunskih vrstic te kategorije. Brez teh plačil bi bilo izvrševanje proračuna v tej kategoriji nižje za 2,5 %. |
| --- | --- |

—

Vendar pa bi bilo treba upoštevati, da je bilo zvišanje plač od 1. julija 2009 (zvišanje za 1,85 % ali 8 milijonov EUR) plačano iz proračunskih vrstic te kategorije. Brez teh plačil bi bilo izvrševanje proračuna v tej kategoriji nižje za 2,5 %.

| — | V kategoriji drugih odhodkov za zaposlene je približno 45 % (0,9 milijona EUR) celotnega prihranka v znesku 2 milijona EUR nastalo zaradi manjše porabe za stroške misij. Manj plačil za napotene nacionalne strokovnjake, pogodbene delavce in druge zunanje službe pomeni prihranek 0,6 milijona EUR. Poleg tega zmanjšane potrebe po dejavnostih, kot je usposabljanje, znašajo 0,1 milijona EUR, po zdravstvenih storitvah pa ravno tako 0,1 milijona EUR. |
| --- | --- |

—

V kategoriji drugih odhodkov za zaposlene je približno 45 % (0,9 milijona EUR) celotnega prihranka v znesku 2 milijona EUR nastalo zaradi manjše porabe za stroške misij. Manj plačil za napotene nacionalne strokovnjake, pogodbene delavce in druge zunanje službe pomeni prihranek 0,6 milijona EUR. Poleg tega zmanjšane potrebe po dejavnostih, kot je usposabljanje, znašajo 0,1 milijona EUR, po zdravstvenih storitvah pa ravno tako 0,1 milijona EUR.

| — | V kategoriji odhodkov za stavbe (v naslovu II, brez stavbe Résidence Palace) je neporabljeni znesek 1,9 milijona EUR povezan s preložitvijo določenega dela opremljanja zaradi varovanja na leto 2011 (0,8 milijona EUR) in z manjšo potrebo po drugem opremljanju in montažnih delih (0,7 milijona EUR). Dodatnega 0,2 milijona EUR je nastalo zaradi nižjih plačil za najemnine ter pogodbe za varnostne ukrepe in nadzor. |
| --- | --- |

—

V kategoriji odhodkov za stavbe (v naslovu II, brez stavbe Résidence Palace) je neporabljeni znesek 1,9 milijona EUR povezan s preložitvijo določenega dela opremljanja zaradi varovanja na leto 2011 (0,8 milijona EUR) in z manjšo potrebo po drugem opremljanju in montažnih delih (0,7 milijona EUR). Dodatnega 0,2 milijona EUR je nastalo zaradi nižjih plačil za najemnine ter pogodbe za varnostne ukrepe in nadzor.

| — | Pri odhodkih za IT je bilo prihranjenega 2,1 milijona EUR zaradi manjše potrebe po:






  — | zunanji pomoči in svetovanju (1,4 milijona EUR), |
| --- | --- | --- |

—

Pri odhodkih za IT je bilo prihranjenega 2,1 milijona EUR zaradi manjše potrebe po:

—

zunanji pomoči in svetovanju (1,4 milijona EUR),

| — | vzdrževanju ter popravilih strojne in programske opreme (0,6 milijona EUR), |
| --- | --- |

—

vzdrževanju ter popravilih strojne in programske opreme (0,6 milijona EUR),

| — | telekomunikacijah (0,1 milijona EUR). |
| --- | --- |

—

telekomunikacijah (0,1 milijona EUR).

| — | Do manjše porabe sredstev za tolmačenje v višini 36,6 milijona EUR je prišlo zaradi:






  — | prihranka 16,5 milijona EUR za običajno tolmačenje, |
| --- | --- | --- |

—

Do manjše porabe sredstev za tolmačenje v višini 36,6 milijona EUR je prišlo zaradi:

—

prihranka 16,5 milijona EUR za običajno tolmačenje,

| — | premalo izkoriščenih sredstev za tolmačenje „na zahtevo“ po posameznih jezikih v skupnem znesku 20,1 milijona EUR. |
| --- | --- |

—

premalo izkoriščenih sredstev za tolmačenje „na zahtevo“ po posameznih jezikih v skupnem znesku 20,1 milijona EUR.

| — | Po prerazporeditvah je bilo za potne stroške delegacij na voljo 50 milijonov EUR. Prvotni proračun je znašal 36,8 milijona EUR, vanj pa je bilo prenesenega 13,2 milijona EUR iz prihrankov pri sredstvih za tolmačenje „na zahtevo“ (11). Ker pa so države članice morale povrniti neporabljene zneske iz preteklih let, je bilo v proračunu za leto 2010 za prihodnja plačila dodeljenih samo 24,8 milijona EUR. |
| --- | --- |

—

Po prerazporeditvah je bilo za potne stroške delegacij na voljo 50 milijonov EUR. Prvotni proračun je znašal 36,8 milijona EUR, vanj pa je bilo prenesenega 13,2 milijona EUR iz prihrankov pri sredstvih za tolmačenje „na zahtevo“ (11). Ker pa so države članice morale povrniti neporabljene zneske iz preteklih let, je bilo v proračunu za leto 2010 za prihodnja plačila dodeljenih samo 24,8 milijona EUR.

| — | Poraba proračunskih sredstev za Uradni list je bila za 0,7 milijona EUR (14 %) nižja od predvidene. Do manjše porabe je prišlo zaradi nove pogodbe z Uradom za publikacije, na podlagi katere se je cena na stran znižala za 25 %. |
| --- | --- |

—

Poraba proračunskih sredstev za Uradni list je bila za 0,7 milijona EUR (14 %) nižja od predvidene. Do manjše porabe je prišlo zaradi nove pogodbe z Uradom za publikacije, na podlagi katere se je cena na stran znižala za 25 %.

| — | Razmeroma nizko stopnjo porabe sredstev v naslovu III pojasnjujejo naslednji dejavniki:






  — | zamuda pri izvajanju projekta SESAME (2,8 milijona EUR), |
| --- | --- | --- |

—

Razmeroma nizko stopnjo porabe sredstev v naslovu III pojasnjujejo naslednji dejavniki:

—

zamuda pri izvajanju projekta SESAME (2,8 milijona EUR),

| — | manjša potreba po odhodkih za stavbe (0,5 milijona EUR), |
| --- | --- |

—

manjša potreba po odhodkih za stavbe (0,5 milijona EUR),

| — | manjša potreba po odhodkih za misije ter službena potovanja delegacij in napotenih nacionalnih strokovnjakov (0,4 milijona EUR). |
| --- | --- |

—

manjša potreba po odhodkih za misije ter službena potovanja delegacij in napotenih nacionalnih strokovnjakov (0,4 milijona EUR).

Zaradi splošne manjše porabe proračuna je bilo mogoče poleg 15 milijonov EUR, ki so v proračunu namenjeni za predplačila za stavbo Résidence Palace, prerazporediti 40 milijonov EUR.

4.3.3   Sprememba proračuna v letu 2010

V proračunskem letu 2010 so bila proračunska sredstva prerazporejena z različnimi prenosi. V tabeli 10 so navedeni sklepi, na podlagi katerih je prišlo do sprememb odobrenih proračunskih sredstev v obdobju 2008–2010.

Tabela 10

Spremembe v zvezi s proračunom v obdobju 2008–2010

| Sprememba | Število |
| --- | --- |
| Vrsta | Pravna podlaga | 2008 | 2009 | 2010 |
| Sprememba proračuna | Člen 29 fin. ur. | 0 | 1 | 0 |
| Prerazporeditev B | Člen 22 fin. ur. | 72 | 46 | 47 |
| Prerazporeditev C | Člen 22 fin. ur. | 3 | 2 | 2 |
| Prerazporeditev D | Člen 24 fin. ur. | 1 | 0 | 0 |
| Skupaj | 76 | 49 | 49 |

Sprememba

Število

Vrsta

Pravna podlaga

2008

2009

2010

Sprememba proračuna

Člen 29 fin. ur.

0

1

0

Prerazporeditev B

Člen 22 fin. ur.

72

46

47

Prerazporeditev C

Člen 22 fin. ur.

3

2

2

Prerazporeditev D

Člen 24 fin. ur.

1

0

0

Skupaj

76

49

49

Prerazporeditve C, o katerih je treba obvestiti proračunski organ (v skladu s členom 22(1) do (3) finančne uredbe), so bile opravljene, da bi se okrepila naslednja področja:

| — | prerazporeditev C1 z dne 29. oktobra 2010:






  — | vzdrževalna dela v stavbah Sveta (1 milijon EUR), |
| --- | --- | --- |

—

prerazporeditev C1 z dne 29. oktobra 2010:

—

vzdrževalna dela v stavbah Sveta (1 milijon EUR),

| — | varnost in nadzor stavb (0,3 milijona EUR), |
| --- | --- |

—

varnost in nadzor stavb (0,3 milijona EUR),

| — | voda, plin, elektrika in ogrevanje (0,1 milijona EUR), |
| --- | --- |

—

voda, plin, elektrika in ogrevanje (0,1 milijona EUR),

| — | prerazporeditev C2 z dne 19. novembra 2010:






  — | vnaprejšnje financiranje stavbe Résidence Palace (40 milijonov EUR), |
| --- | --- | --- |

—

prerazporeditev C2 z dne 19. novembra 2010:

—

vnaprejšnje financiranje stavbe Résidence Palace (40 milijonov EUR),

| — | nadomestila za napotene domače vojaške strokovnjake (0,2 milijona EUR). |
| --- | --- |

—

nadomestila za napotene domače vojaške strokovnjake (0,2 milijona EUR).

Proračun Evropskega sveta in Sveta je bil v okviru obeh institucij v letu 2010 na podlagi člena 22(4) finančne uredbe spremenjen s 47 prerazporeditvami B. Četudi proračunskega organa ni treba vnaprej obvestiti o teh prerazporeditvah, morajo biti ti ustrezno utemeljeni tako glede vrstic, v katere bodo prenesena proračunska sredstva, kot glede vrstic, iz katerih se prerazporedijo.

V tabeli 11 je prikazan pregled proračunskih vrstic, ki so se v letu 2010 z različnimi prerazporeditvami bistveno (12) spremenile.

Tabela 11

Proračunske vrstice, v katerih je prišlo do znatnih prerazporeditev v letu 2010

| (v EUR) |
| --- |
| Postavka/člen | Razdelek | Vrsta prenosa | Prvotni proračun za leto 2010 | Prerazporeditve | Končna odobrena sredstva | Razlika |
| 1102 | Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca | B | 60 026 000 | 2 050 000 | 62 076 000 | 3 % |
| 1106 | Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | B | 5 540 000 | –2 050 000 | 3 490 000 | –37 % |
| 1200 | Drugo osebje | B | 3 970 000 | 365 000 | 4 335 000 | 9 % |
| 1201 | Napoteni nacionalni strokovnjaki | B | 1 522 000 | – 450 000 | 1 072 000 | –30 % |
| 2002 | Nakup nepremičnin | C | 15 000 000 | 40 000 000 | 55 000 000 | 267 % |
| 2003 | Opremljanje prostorov | C | 4 160 000 | – 900 000 | 3 260 000 | –22 % |
| 2010 | Čiščenje in vzdrževanje | B,C | 14 378 000 | 1 411 500 | 15 789 500 | 10 % |
| 2011 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | B,C | 5 086 000 | – 914 500 | 4 171 500 | –18 % |
| 2012 | Varnost in nadzor stavb | B,C | 8 410 000 | 367 000 | 8 777 000 | 4 % |
| 2100 | Nakup strojne in programske opreme | B,C | 7 925 000 | 512 100 | 8 437 100 | 6 % |
| 2101 | Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo računalniških sistemov | B,C | 17 996 000 | – 540 100 | 17 455 900 | –3 % |
| 2102 | Vzdrževanje ter popravilo strojne in programske opreme | B,C | 4 953 000 | –1 278 000 | 3 675 000 | –26 % |
| 2103 | Telekomunikacije | B,C | 4 643 000 | – 738 000 | 3 905 000 | –16 % |
| 211 | Pohištvo | B,C | 1 259 000 | – 260 000 | 999 000 | –21 % |
| 2120 | Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme | B,C | 2 635 000 | –1 096 000 | 1 539 000 | –42 % |
| 2200 | Potni stroški delegacij | B,C | 36 792 000 | –5 084 240 | 31 707 760 | –14 % |
| 2202 | Stroški tolmačenja | B,C | 92 740 000 | –27 485 260 | 65 254 740 | –30 % |
| 2204 | Drugi odhodki za interne stroške | B,C | 3 956 000 | –1 897 166 | 2 058 834 | –48 % |
| 2211 | Uradni list | C | 5 115 000 | – 700 000 | 4 415 000 | –14 % |
| 3200 | Nakup strojne in programske opreme | B | 6 700 000 | – 716 000 | 5 984 000 | –11 % |
| 3202 | Vzdrževanje ter popravilo strojne in programske opreme | B | 750 000 | 618 000 | 1 368 000 | 82 % |

(v EUR)

Postavka/člen

Razdelek

Vrsta prenosa

Prvotni proračun za leto 2010

Prerazporeditve

Končna odobrena sredstva

Razlika

1102

Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca

B

60 026 000

2 050 000

62 076 000

3 %

1106

Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

B

5 540 000

–2 050 000

3 490 000

–37 %

1200

Drugo osebje

B

3 970 000

365 000

4 335 000

9 %

1201

Napoteni nacionalni strokovnjaki

B

1 522 000

– 450 000

1 072 000

–30 %

2002

Nakup nepremičnin

C

15 000 000

40 000 000

55 000 000

267 %

2003

Opremljanje prostorov

C

4 160 000

– 900 000

3 260 000

–22 %

2010

Čiščenje in vzdrževanje

B,C

14 378 000

1 411 500

15 789 500

10 %

2011

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

B,C

5 086 000

– 914 500

4 171 500

–18 %

2012

Varnost in nadzor stavb

B,C

8 410 000

367 000

8 777 000

4 %

2100

Nakup strojne in programske opreme

B,C

7 925 000

512 100

8 437 100

6 %

2101

Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo računalniških sistemov

B,C

17 996 000

– 540 100

17 455 900

–3 %

2102

Vzdrževanje ter popravilo strojne in programske opreme

B,C

4 953 000

–1 278 000

3 675 000

–26 %

2103

Telekomunikacije

B,C

4 643 000

– 738 000

3 905 000

–16 %

211

Pohištvo

B,C

1 259 000

– 260 000

999 000

–21 %

2120

Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme

B,C

2 635 000

–1 096 000

1 539 000

–42 %

2200

Potni stroški delegacij

B,C

36 792 000

–5 084 240

31 707 760

–14 %

2202

Stroški tolmačenja

B,C

92 740 000

–27 485 260

65 254 740

–30 %

2204

Drugi odhodki za interne stroške

B,C

3 956 000

–1 897 166

2 058 834

–48 %

2211

Uradni list

C

5 115 000

– 700 000

4 415 000

–14 %

3200

Nakup strojne in programske opreme

B

6 700 000

– 716 000

5 984 000

–11 %

3202

Vzdrževanje ter popravilo strojne in programske opreme

B

750 000

618 000

1 368 000

82 %

4.4   
  Prenesena proračunska sredstva

4.4.1   Poraba proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2009

Iz tabele 12 je razvidno, da je bilo iz leta 2009 v leto 2010 prenesenih 41 milijonov EUR. Letni preneseni znesek se je od leta 2007 zmanjšal s 55 milijonov EUR na 41 milijonov EUR v letu 2009 (25-odstotno zmanjšanje).

Tabela 12

Poraba proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2009 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2009 | Plačila za leto 2010 | Realizacija | Zapadla proračunska sredstva |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 |
| Načrt delovnih mest | 409 730 | 296 805 | 72,4 % | 112 925 |
| Drugi odhodki za zaposlene | 2 906 972 | 1 966 167 | 67,6 % | 940 805 |
| Stavbe (naslov II) | 10 350 850 | 8 940 101 | 86,4 % | 1 410 749 |
| Računalniški sistemi (naslov II) | 11 464 268 | 10 009 675 | 87,3 % | 1 454 594 |
| Stroški tolmačenja | 4 758 739 | 4 404 471 | 92,6 % | 354 268 |
| Potni stroški delegacij | — | — | | — |
| Uradni list | 2 091 851 | 1 265 854 | 60,5 % | 825 998 |
| Naslov III | 6 706 915 | 5 490 672 | 81,9 % | 1 216 243 |
| Skupina za razmislek | 46 556 | 34 441 | 74,0 % | 12 115 |
| Drugi odhodki (naslov II) | 46 556 | 34 441 | 74,0 % | 12 115 |
| Rezerva | — | — | | — |
| Skupaj | 41 062 375 | 34 241 310 | 83,4 % | 6 821 065 |

(v EUR)

Kategorija

Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2009

Plačila za leto 2010

Realizacija

Zapadla proračunska sredstva

1

2

3=2/1

4=1–2

Načrt delovnih mest

409 730

296 805

72,4 %

112 925

Drugi odhodki za zaposlene

2 906 972

1 966 167

67,6 %

940 805

Stavbe (naslov II)

10 350 850

8 940 101

86,4 %

1 410 749

Računalniški sistemi (naslov II)

11 464 268

10 009 675

87,3 %

1 454 594

Stroški tolmačenja

4 758 739

4 404 471

92,6 %

354 268

Potni stroški delegacij

—

—

—

Uradni list

2 091 851

1 265 854

60,5 %

825 998

Naslov III

6 706 915

5 490 672

81,9 %

1 216 243

Skupina za razmislek

46 556

34 441

74,0 %

12 115

Drugi odhodki (naslov II)

46 556

34 441

74,0 %

12 115

Rezerva

—

—

—

Skupaj

41 062 375

34 241 310

83,4 %

6 821 065

Stopnja porabe proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2009, je bila 83,4 %. Četudi je poraba večja kot v predhodnem letu, pa v splošnem še ni na pričakovani ravni (> 95 %).

Glavna razloga za nizko stopnjo porabe sta naslednja:

| — | dela/blago/storitve, ki jih je GSS naročil med letom, delno ali v celoti niso bila opravljena oziroma dobavljena, |
| --- | --- |

—

dela/blago/storitve, ki jih je GSS naročil med letom, delno ali v celoti niso bila opravljena oziroma dobavljena,

| — | za opravljeno delo ali storitve oziroma dobavljeno blago ni bilo prejetih računov. Treba je opozoriti, da to nesporno povzroča proračunsko obremenitev za prihodnja leta. |
| --- | --- |

—

za opravljeno delo ali storitve oziroma dobavljeno blago ni bilo prejetih računov. Treba je opozoriti, da to nesporno povzroča proračunsko obremenitev za prihodnja leta.

4.4.2   Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2010 v leto 2011

Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2010 v leto 2011, so znašala 49,8 milijona EUR, kar je 8,7 milijona EUR več kot leto pred tem (tabela 13).

Tabela 13

Poraba proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2010 v leto 2011 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2010 (prvotni) | Proračun 2010 (13) (končni) | Prevzete obveznosti | Proračunska sredstva, prenesena v leto 2011 | Stopnja prenosa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Načrt delovnih mest | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 458 005 | 0,1 % |
| Drugi odhodki za zaposlene | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 3 750 088 | 17,5 % |
| Stavbe (naslov II) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 10 083 292 | 26,7 % |
| Računalniški sistemi (naslov II) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 13 650 299 | 41,0 % |
| Stroški tolmačenja | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 6 082 706 | 10,8 % |
| Potni stroški delegacij | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | — | 0,0 % |
| Uradni list | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 2 411 962 | 54,6 % |
| Naslov III | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 8 449 665 | 26,6 % |
| Skupina za razmislek | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 68 310 | 19,3 % |
| Drugi odhodki (naslov II) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 4 807 312 | 37,5 % |
| Rezerva | 6 000 000 | 6 000 000 | | — | |
| Skupaj (razen nakupa) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 49 761 639 | 9,3 % |
| Nakup nepremičnin | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | — | |
| Vse skupaj | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 49 761 639 | 8,4 % |

(v EUR)

Kategorija

Proračun 2010 (prvotni)

Proračun 2010 (13) (končni)

Prevzete obveznosti

Proračunska sredstva, prenesena v leto 2011

Stopnja prenosa

1

2

3

4

5=4/3

Načrt delovnih mest

323 970 000

323 727 000

315 055 730

458 005

0,1 %

Drugi odhodki za zaposlene

23 512 000

23 512 000

21 480 604

3 750 088

17,5 %

Stavbe (naslov II)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

10 083 292

26,7 %

Računalniški sistemi (naslov II)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

13 650 299

41,0 %

Stroški tolmačenja

92 740 000

65 254 740

56 155 695

6 082 706

10,8 %

Potni stroški delegacij

36 792 000

31 707 760

24 823 821

—

0,0 %

Uradni list

5 115 000

4 415 000

4 415 000

2 411 962

54,6 %

Naslov III

35 939 000

36 169 000

31 729 080

8 449 665

26,6 %

Skupina za razmislek

533 000

533 000

353 857

68 310

19,3 %

Drugi odhodki (naslov II)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

4 807 312

37,5 %

Rezerva

6 000 000

6 000 000

—

Skupaj (razen nakupa)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

49 761 639

9,3 %

Nakup nepremičnin

15 000 000

55 000 000

55 000 000

—

Vse skupaj

633 552 000

633 552 000

592 855 947

49 761 639

8,4 %

K povečanju prenesenih zneskov v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 so prispevali predvsem zneski iz naslednjih kategorij:

| — | drugi odhodki za zaposlene, zlasti proračunska sredstva za misije, za 1,1 milijona EUR, |
| --- | --- |

—

drugi odhodki za zaposlene, zlasti proračunska sredstva za misije, za 1,1 milijona EUR,

| — | računalniški sistemi (naslov II), zlasti zunanje storitve in svetovalci, za 2,1 milijona EUR, |
| --- | --- |

—

računalniški sistemi (naslov II), zlasti zunanje storitve in svetovalci, za 2,1 milijona EUR,

| — | stroški tolmačenja za 1,3 milijona EUR, |
| --- | --- |

—

stroški tolmačenja za 1,3 milijona EUR,

| — | odhodki za IT v naslovu III za 2,5 milijona EUR, |
| --- | --- |

—

odhodki za IT v naslovu III za 2,5 milijona EUR,

| — | drugi odhodki (naslov II): obnovitev multimedijske opreme v konferenčnih dvoranah za 1 milijon EUR. |
| --- | --- |

—

drugi odhodki (naslov II): obnovitev multimedijske opreme v konferenčnih dvoranah za 1 milijon EUR.

4.5   
  Namenski prejemki

4.5.1   Namenski prejemki, nastali pred letom 2010

Namenski prejemki, nastali pred letom 2010, so znašali 41,7 milijona EUR. Od tega je bilo 40 milijonov EUR dodeljenih, 1,7 milijona EUR pa je prenesenih v leto 2011 (tabela 14). Razpoložljivi znesek ob koncu proračunskega leta 2010 je bil za 70 % (4,3 milijona EUR) manjši kot leta 2009. Kljub pozitivnemu razvoju porabe namenskih prejemkov, ki so nastali pred letom 2010, pa bi načeloma morali biti ti ob koncu proračunskega leta v celoti porabljeni (člen 10 finančne uredbe).

Tabela 14

Poraba namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2010 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki pred letom 2010 | Prevzete obveznosti | Razpoložljivi namenski prejemki |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Načrt delovnih mest | 1 813 471 | 1 813 471 | — |
| Drugi odhodki za zaposlene | 3 015 226 | 2 172 592 | 842 634 |
| Stavbe (naslov II) | 1 686 125 | 1 634 793 | 51 332 |
| Računalniški sistemi (naslov II) | 2 003 020 | 1 725 134 | 277 886 |
| Stroški tolmačenja | 9 866 351 | 9 866 351 | — |
| Potni stroški delegacij | 18 982 681 | 18 982 681 | — |
| Uradni list | 307 413 | 307 413 | — |
| Naslov III | 1 594 362 | 1 086 505 | 507 857 |
| Drugi odhodki (naslov II) | 2 464 554 | 2 399 937 | 64 617 |
| Rezerva | — | — | — |
| Skupaj | 41 733 201 | 39 988 877 | 1 744 325 |

(v EUR)

Kategorija

Namenski prejemki pred letom 2010

Prevzete obveznosti

Razpoložljivi namenski prejemki

1

2

3=1–2

Načrt delovnih mest

1 813 471

1 813 471

—

Drugi odhodki za zaposlene

3 015 226

2 172 592

842 634

Stavbe (naslov II)

1 686 125

1 634 793

51 332

Računalniški sistemi (naslov II)

2 003 020

1 725 134

277 886

Stroški tolmačenja

9 866 351

9 866 351

—

Potni stroški delegacij

18 982 681

18 982 681

—

Uradni list

307 413

307 413

—

Naslov III

1 594 362

1 086 505

507 857

Drugi odhodki (naslov II)

2 464 554

2 399 937

64 617

Rezerva

—

—

—

Skupaj

41 733 201

39 988 877

1 744 325

Zneski, razpoložljivi ob koncu leta 2010, zadevajo predvsem:

| — | druge odhodke za zaposlene v zvezi z vrtci in drugimi oblikami otroškega varstva: 0,7 milijona EUR, |
| --- | --- |

—

druge odhodke za zaposlene v zvezi z vrtci in drugimi oblikami otroškega varstva: 0,7 milijona EUR,

| — | računalniške sisteme, zlasti zunanje storitve in svetovanje: 0,3 milijona EUR, |
| --- | --- |

—

računalniške sisteme, zlasti zunanje storitve in svetovanje: 0,3 milijona EUR,

| — | potne stroške delegacij v okviru SVOP v naslovu III: 0,5 milijona EUR. |
| --- | --- |

—

potne stroške delegacij v okviru SVOP v naslovu III: 0,5 milijona EUR.

4.5.2   Namenski prejemki, nastali v letu 2010

Namenski prejemki, nastali v letu 2010, so skupno znašali 32 milijonov EUR (tabela 15). Od tega je bilo 4,7 milijona EUR porabljenih v proračunskem letu, 27,3 milijona EUR pa v skladu s členom 10 finančne uredbe prenesenih v leto 2011.

Tabela 15

Poraba namenskih prejemkov, nastalih v letu 2010 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki 2010 | Prevzete obveznosti | Razpoložljivi namenski prejemki |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Načrt delovnih mest | 1 230 778 | | 1 230 778 |
| Drugi odhodki za zaposlene | 1 216 173 | 7 865 | 1 208 308 |
| Stavbe (naslov II) | 978 547 | 356 001 | 622 546 |
| Računalniški sistemi (naslov II) | 892 045 | 191 624 | 700 421 |
| Stroški tolmačenja | 2 227 077 | | 2 227 077 |
| Potni stroški delegacij | 23 359 896 | 3 654 819 | 19 705 077 |
| Uradni list | 250 228 | | 250 228 |
| Naslov III | 1 038 349 | 49 673 | 988 675 |
| Drugi odhodki (naslov II) | 837 496 | 425 038 | 412 459 |
| Rezerva | — | — | — |
| Skupaj | 32 030 590 | 4 685 020 | 27 345 569 |

(v EUR)

Kategorija

Namenski prejemki 2010

Prevzete obveznosti

Razpoložljivi namenski prejemki

1

2

3=1–2

Načrt delovnih mest

1 230 778

1 230 778

Drugi odhodki za zaposlene

1 216 173

7 865

1 208 308

Stavbe (naslov II)

978 547

356 001

622 546

Računalniški sistemi (naslov II)

892 045

191 624

700 421

Stroški tolmačenja

2 227 077

2 227 077

Potni stroški delegacij

23 359 896

3 654 819

19 705 077

Uradni list

250 228

250 228

Naslov III

1 038 349

49 673

988 675

Drugi odhodki (naslov II)

837 496

425 038

412 459

Rezerva

—

—

—

Skupaj

32 030 590

4 685 020

27 345 569

Večina (76 %) namenskih prejemkov je povezana s potnimi stroški delegacij (23,4 milijona EUR v naslovu II in 0,9 milijona EUR v naslovu III). Znesek 2,2 milijona EUR za tolmačenje prihaja iz dodatnih plačil za nekatere jezike.

Preostanek se veže predvsem na povračilo zneskov drugih institucij za različne dejavnosti in sisteme, kot so sodelovanje v finančnem sistemu, ki si ga deli s Svetom, prispevki za zapolnitev prostih mest v vrtcu Sveta in drugi prispevki ter vračila v zvezi z upravnim poslovanjem Sveta.

---

(1)  Člen 316 PDEU: „Odhodki Evropskega parlamenta, Evropskega sveta in Sveta, Komisije in Sodišča Evropske unije se brez poseganja v posebno ureditev, ki velja za nekatere skupne odhodkovne postavke, prikažejo v ločenih delih proračuna.“

(2)  Inflacija v obdobju 2009–2010: 2,0 %, prilagoditev plač in sredstva za tolmačenje: 2,2 %.

(3)  V letu 2009 se je rezerva zmanjšala za 1,06 milijona EUR zaradi financiranja dela skupine za razmislek.

(4)  Posledice pisnega predloga spremembe (15639/1/09) k predlogu proračuna Sveta za leto 2010 v skupnem znesku 25 milijonov EUR vključujejo zvišanje za 23,5 milijona EUR + 1,5 milijona EUR namenskih sredstev iz rezerve 2,5 milijona EUR.

(5)  Končni proračun po zmanjšanju v znesku 40 milijonov EUR za evropski načrt za oživitev gospodarstva je decembra 2009 znašal 563 milijonov EUR.

(6)  6 zasedanj Evropskega sveta in 1 srečanje na vrhu voditeljev držav in vlad euroobmočja v letu 2010.

(7)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (COM(2009) 126 konč.).

(8)  14329/10 FIN 428: Pisni predlog spremembe št. 1 k predlogu proračuna za leto 2011.

(9)  Vključuje notranje prerazporeditve odobrenih sredstev.

(10)  Leta 2009 je bila povprečna stopnja zasedenosti delovnih mest 91 %. Zadevna sredstva so bila v obeh letih znižana za pavšalnih 7 %.

(11)  V skladu s Sklepom 111/07 GSS prenese 66 % neporabljenih sredstev v proračunsko vrstico za potne stroške delegatov, da se porabijo v istem proračunskem letu. V letu 2010 je bil ta znesek 13,2 milijona EUR.

(12)  Neto znesek > 250 000 EUR.

(13)  Vključuje notranje prerazporeditve odobrenih sredstev.

---

PRILOGA

SVET

PORABA PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA LETO 2010

| Proračunska vrstica | Začetna proračunska sredstva 2010 | Prerazporeditve/spremembe 2010 | Končna proračunska sredstva 2010 | Prevzete obveznosti 2010 | Plačila 2010 | Prenos na podlagi pravice v l. 2011 | Prenos s sklepom v l. 2011 | Zapadla proračunska sredstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Osnovne plače | 304 000,00 | 5 000,00 | 309 000,00 | 303 917,28 | 303 917,28 | | | 5 082,72 |
| 1001 | Pravice, vezane na delovno mesto | 64 000,00 | 1 000,00 | 65 000,00 | 62 604,48 | 62 604,48 | | | 2 395,52 |
| 1002 | Pravice, vezane na osebne okoliščine uslužbenca | 27 000,00 | | 27 000,00 | 8 122,56 | 8 122,56 | | | 18 877,44 |
| 1003 | Socialno zavarovanje | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 12 491,04 | 1 509 | | 2 000,00 |
| 1004 | Drugi odhodki za upravljanje | 900 000,00 | | 900 000,00 | 631 333,39 | 314 863,29 | 316 470 | | 268 666,61 |
| 1006 | Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 86 000,00 | 9 000,00– | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Osebni prejemki in druge pravice | 1 394 000,00 | | 1 394 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979,06 | | 374 022,29 |
| 1020 | Začasna proračunska sredstva za spremembo pri pravicah | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| 102 | Začasna proračunska sredstva | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| Skupaj poglavje 10 – Člani institucije | 1 534 000,00 | | 1 534 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979 | | 514 022,29 |
| 1100 | Osnovne plače | 236 663 000,00 | 243 000,00– | 236 420 000,00 | 234 278 075,99 | 234 278 075,99 | | | 2 141 924,01 |
| 1101 | Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na delovno mesto | 4 862 000,00 | | 4 862 000,00 | 4 300 493,74 | 4 300 493,74 | | | 561 506,26 |
| 1102 | Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca | 60 026 000,00 | 2 050 000,00 | 62 076 000,00 | 61 536 845,88 | 61 536 846 | | | 539 154,12 |
| 1103 | Socialno zavarovanje | 10 365 000,00 | | 10 365 000,00 | 10 130 300,75 | 10 129 301 | 1 000 | | 234 699,25 |
| 1104 | Korekcijski količniki | 246 000,00 | | 246 000,00 | 130 693,16 | 130 693 | | | 115 306,84 |
| 1105 | Nadurno delo | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 688 320,89 | 1 688 320,89 | | | 586 679,11 |
| 1106 | Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 5 540 000,00 | 2 050 000,00– | 3 490 000,00 | 2 991 000,00 | 2 533 995,23 | 457 004,77 | | 499 000,00 |
| 110 | Osebni prejemki in druge pravice | 319 977 000,00 | 243 000,00– | 319 734 000,00 | 315 055 730,41 | 314 597 725,64 | 458 004,77 | | 4 678 269,59 |
| 1110 | Nadomestila za upokojitev v interesu službe | 479 000,00 | 157 000,00– | 322 000,00 | 315 734,79 | 315 734,79 | | | 6 265,21 |
| 1111 | Nadomestila za zaposlene ob prenehanju zaposlitve | 337 000,00 | 238 000,00 | 575 000,00 | 569 155,97 | 569 155,97 | | | 5 844,03 |
| 1112 | Pravice bivših generalnih sekretarjev | 481 000,00 | 81 000,00– | 400 000,00 | 390 278,74 | 390 278,74 | | | 9 721,26 |
| 111 | Prenehanje zaposlitve | 1 297 000,00 | | 1 297 000,00 | 1 275 169,50 | 1 275 170 | | | 21 830,50 |
| 1120 | Začasna proračunska sredstva (uradniki in začasno zaposleno osebje) | 3 993 000,00 | | 3 993 000,00 | | | | | 3 993 000,00 |
| 1121 | Začasna proračunska sredstva (upokojenci in osebje, ki jim je prenehalo delovno razmerje) | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | 17 000,00 |
| 112 | Začasna proračunska sredstva | 4 010 000,00 | | 4 010 000,00 | | | | | 4 010 000,00 |
| Skupaj poglavje 11 – Uradniki in začasno zaposleno osebje | 325 284 000,00 | 243 000,00– | 325 041 000,00 | 316 330 899,91 | 315 872 895,14 | 458 004,77 | | 8 710 100,09 |
| 1200 | Drugi uslužbenci | 3 970 000,00 | 365 000,00 | 4 335 000,00 | 4 215 499,16 | 4 213 681,28 | 1 817,88 | | 119 500,84 |
| 1201 | Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 522 000,00 | 450 000,00– | 1 072 000,00 | 1 016 204,81 | 1 011 941,67 | 4 263,14 | | 55 795,19 |
| 1202 | Pripravništvo | 537 000,00 | 6 000,00 | 543 000,00 | 537 412,60 | 511 714,03 | 25 698,57 | | 5 587,40 |
| 1203 | Zunanje storitve | 1 870 000,00 | 229 000,00 | 2 099 000,00 | 1 951 593,19 | 1 398 787,78 | 552 805,41 | | 147 406,81 |
| 1204 | Dodatne storitve za prevajalsko službo | 150 000,00 | 150 000– | | | | | | |
| 120 | Drugi uslužbenci in zunanje storitve | 8 049 000,00 | | 8 049 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 328 290,24 |
| 122 | Začasna proračunska sredstva | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| 122 | Začasna proračunska sredstva | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| Skupaj poglavje 12 – Drugi uslužbenci in zunanje storitve | 8 118 000,00 | | 8 118 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 397 290,24 |
| 1300 | Razni odhodki za zaposlovanje | 200 000,00 | | 200 000,00 | 182 763,68 | 170 287,08 | 12 476,60 | | 17 236,32 |
| 1301 | Nadaljnje usposabljanje | 1 728 000,00 | | 1 728 000,00 | 1 590 032,75 | 905 562,42 | 684 470,33 | | 137 967,25 |
| 130 | Odhodki za upravljanje kadrov | 1 928 000,00 | | 1 928 000,00 | 1 772 796,43 | 1 075 849,50 | 696 946,93 | | 155 203,57 |
| 1310 | Dotacije za posebno pomoč | 40 000,00 | 1 000,00– | 39 000,00 | 39 000,00 | 35 284,78 | 3 715,22 | | |
| 1311 | Družabni stiki med osebjem | 119 000,00 | 43 730,00 | 162 730,00 | 159 401,09 | 134 401,09 | 25 000,00 | | 3 328,91 |
| 1312 | Dodatna pomoč za invalide | 110 000,00 | 42 730,00– | 67 270,00 | 66 550,00 | 33 999,06 | 32 550,94 | | 720,00 |
| 1313 | Drugi odhodki za socialno varstvo | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 592,75 | 65 274,45 | 318 | | 407,25 |
| 131 | Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji | 335 000,00 | | 335 000,00 | 330 543,84 | 268 959,38 | 61 584,46 | | 4 456,16 |
| 1320 | Zdravstvena služba | 471 000,00 | | 471 000,00 | 385 016,27 | 249 161,47 | 135 854,80 | | 85 983,73 |
| 1321 | Restavracije in menze | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 927 000,00 | 905 737,72 | 21 262,28 | | 173 000,00 |
| 1322 | Vrtci in druge oblike otroškega varstva | 2 037 000,00 | | 2 037 000,00 | 1 951 085,00 | 1 726 244,30 | 224 840,70 | | 85 915,00 |
| 132 | Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji | 3 608 000,00 | | 3 608 000,00 | 3 263 101,27 | 2 881 143,49 | 381 957,78 | | 344 898,73 |
| 1331 | Stroški službenih potovanj generalnega sekretariata Sveta | 6 275 000,00 | 170 000,00– | 6 105 000,00 | 5 528 305,51 | 3 930 532,11 | 1 597 773,40 | | 576 694,49 |
| 1332 | Potni stroški osebja Evropskega sveta | 400 000,00 | 170 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 460 738,42 | 109 261,58 | | |
| 133 | Službena potovanja | 6 675 000,00 | | 6 675 000,00 | 6 098 305,51 | 4 391 270,53 | 1 707 034,98 | | 576 694,49 |
| Skupaj poglavje 13 – Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 12 546 000,00 | | 12 546 000,00 | 11 464 747,05 | 8 617 222,90 | 2 847 524,15 | | 1 081 252,95 |
| SKUPAJ NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji | 347 482 000,00 | 243 000,00– | 347 239 000,00 | 336 536 334,43 | 332 328 241,45 | 4 208 092,98 | | 10 702 665,57 |
| 2000 | Najemnine | 4 332 000,00 | 81 000,00– | 4 251 000,00 | 4 120 141,93 | 4 115 644,24 | 4 497,69 | | 130 858,07 |
| 2002 | Pridobitev nepremičnin | 15 000 000,00 | 40 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | | | |
| 2003 | Opremljanje prostorov | 4 160 000,00 | 900 000,00– | 3 260 000,00 | 2 644 631,72 | 756 012,37 | 1 888 619,35 | | 615 368,28 |
| 2004 | Storitve varovanja | 2 197 000,00 | | 2 197 000,00 | 1 469 302,65 | 189 971,34 | 1 279 331,31 | | 727 697,35 |
| 2005 | Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo stavb | 603 000,00 | | 603 000,00 | 510 778,00 | 198 351,73 | 312 426,27 | | 92 222,00 |
| 200 | Stavbe | 26 292 000,00 | 39 019 000,00 | 65 311 000,00 | 63 744 854,30 | 60 259 979,68 | 3 484 874,62 | | 1 566 145,70 |
| 2010 | Čiščenje in vzdrževanje | 14 378 000,00 | 1 411 500,00 | 15 789 500,00 | 15 686 213,27 | 11 557 442,46 | 4 128 770,81 | | 103 286,73 |
| 2011 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 5 086 000,00 | 914 500,00– | 4 171 500,00 | 4 132 686,71 | 2 874 711,85 | 1 257 974,86 | | 38 813,29 |
| 2012 | Varnost in nadzor stavb | 8 410 000,00 | 367 000,00 | 8 777 000,00 | 8 650 819,12 | 7 592 837,65 | 1 057 981,47 | | 126 180,88 |
| 2013 | Zavarovanje | 205 000,00 | 5 000,00– | 200 000,00 | 179 772,02 | 179 772,02 | | | 20 227,98 |
| 2014 | Drugi odhodki za stavbe | 546 000,00 | 193 000,00– | 353 000,00 | 313 337,31 | 159 646,70 | 153 690,61 | | 39 662,69 |
| 201 | Izdatki za stavbe | 28 625 000,00 | 666 000,00 | 29 291 000,00 | 28 962 828,43 | 22 364 410,68 | 6 598 417,75 | | 328 171,57 |
| Skupaj poglavje 20 – Stavbe in z njimi povezani stroški | 54 917 000,00 | 39 685 000,00 | 94 602 000,00 | 92 707 682,73 | 82 624 390 | 10 083 292 | | 1 894 317,27 |
| 2100 | Nabava strojne in programske opreme | 7 925 000,00 | 512 100,00 | 8 437 100,00 | 8 419 553,11 | 4 489 279,57 | 3 930 273,54 | | 17 546,89 |
| 2101 | Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo računalniških sistemov | 17 996 000 | 540 100,00– | 17 455 900,00 | 17 350 546,20 | 10 384 878,17 | 6 965 668,03 | | 105 353,80 |
| 2102 | Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme | 4 953 000,00 | 1 278 000,00– | 3 675 000,00 | 3 651 831,98 | 2 570 161,49 | 1 081 670,49 | | 23 168,02 |
| 2103 | Telekomunikacije | 4 643 000,00 | 738 000,00– | 3 905 000,00 | 3 896 255,14 | 2 223 567,99 | 1 672 687,15 | | 8 744,86 |
| 210 | Računalniški sistemi in telekomunikacije | 35 517 000,00 | 2 044 000,00– | 33 473 000,00 | 33 318 186,43 | 19 667 887,22 | 13 650 299,21 | | 154 813,57 |
| 2111 | Nakup in zamenjava pohištva | 1 259 000,00 | 260 000,00– | 999 000,00 | 909 415,80 | 183 652,08 | 725 763,72 | | 89 584,20 |
| 2112 | Najem, vzdrževanje in popravilo pohištva | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 062,75 | 16 725,01 | 8 337,74 | | 4 937,25 |
| 211 | Pohištvo | 1 279 000,00 | 250 000,00– | 1 029 000,00 | 934 478,55 | 200 377,09 | 734 101,46 | | 94 521,45 |
| 2120 | Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme | 2 635 000,00 | 1 096 000,00– | 1 539 000,00 | 1 379 202,73 | 267 287,66 | 1 111 915,07 | | 159 797,27 |
| 2121 | Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo tehničnih naprav in opreme | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 340,04 | 8 659,96 | | |
| 2122 | Najem, vzdrževanje in popravilo tehničnih naprav in opreme | 682 000,00 | 174 000,00– | 508 000,00 | 443 357,53 | 312 342,20 | 131 015,33 | | 64 642,47 |
| 212 | Tehnične naprave in oprema | 3 362 000,00 | 1 270 000,00– | 2 092 000,00 | 1 867 560,26 | 615 969,90 | 1 251 590,36 | | 224 439,74 |
| 2131 | Nakup in obnovitev voznega parka | 70 000,00 | 70 000,00– | | | | | | |
| 2132 | Najem, vzdrževanje in popravilo voznega parka | 486 000,00 | 246 000,00– | 240 000,00 | 213 787,30 | 185 454,49 | 28 332,81 | | 26 212,70 |
| 2133 | Načrt za mobilnost | 430 000,00 | 175 000,00– | 255 000,00 | 255 000,00 | 155 129,39 | 99 870,61 | | |
| 213 | Prevoz | 986 000,00 | 491 000,00– | 495 000,00 | 468 787,30 | 340 583,88 | 128 203,42 | | 26 212,70 |
| Skupaj poglavje 21 – Računalniški sistemi, oprema in pohištvo | 41 144 000,00 | 4 055 000,00– | 37 089 000,00 | 36 589 012,54 | 20 824 818,09 | 15 764 194,45 | | 499 987,46 |
| 2200 | Potni stroški delegacij | 36 792 000,00 | 5 084 240,00– | 31 707 760,00 | 24 823 821,00 | 24 823 821,00 | | | 6 883 939,00 |
| 2201 | Razni potni stroški | 175 000,00 | 138 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 177 035,77 | 135 964,23 | | |
| 2202 | Stroški tolmačenja | 92 740 000,00 | 27 485 260,00– | 65 254 740,00 | 56 155 695,42 | 50 072 989,42 | 6 082 706,00 | | 9 099 044,58 |
| 2203 | Izdatki za reprezentanco in razvedrilo | 2 088 000,00 | 151 333,67– | 1 936 666,33 | 1 879 083,92 | 1 393 795,10 | 485 288,82 | | 57 582,41 |
| 2204 | Drugi izdatki za interne sestanke | 3 956 000,00 | 1 897 166,33– | 2 058 833,67 | 2 049 275,39 | 1 400 181 | 649 095 | | 9 558,28 |
| 2205 | Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj | 912 000,00 | 25 000,00 | 937 000,00 | 647 260,53 | 607 272,40 | 39 988,13 | | 289 739,47 |
| 220 | Zasedanja in konference | 136 663 000,00 | 34 455 000– | 102 208 000,00 | 85 868 136,26 | 78 475 094,35 | 7 393 041,91 | | 16 339 863,74 |
| 2210 | Izdatki za dokumentacijo in knjižnico | 883 000,00 | 30 000,00 | 913 000,00 | 889 564,60 | 650 975,90 | 238 588,70 | | 23 435,40 |
| 2211 | Uradni list | 5 115 000,00 | 700 000,00– | 4 415 000,00 | 4 415 000,00 | 2 003 038,48 | 2 411 961,52 | | |
| 2212 | Splošne publikacije | 560 000,00 | | 560 000,00 | 401 996,54 | 160 482,50 | 241 514,04 | | 158 003,46 |
| 2213 | Informiranje in javne prireditve | 1 495 000,00 | 155 000,00– | 1 340 000,00 | 1 034 140,07 | 853 471,86 | 180 668,21 | | 305 859,93 |
| 221 | Informiranje | 8 053 000,00 | 825 000,00– | 7 228 000,00 | 6 740 701,21 | 3 667 968,74 | 3 072 732,47 | | 487 298,79 |
| 2221 | New York | 345 000,00 | | 345 000,00 | 314 968,07 | 285 678,51 | 29 289,56 | | 30 031,93 |
| 2222 | Ženeva | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,99 | 104 945,69 | 12 054,30 | | 0,01 |
| 222 | Uradi za zvezo | 462 000,00 | | 462 000,00 | 431 968,06 | 390 624,20 | 41 344 | | 30 031,94 |
| 2230 | Pisarniške potrebščine | 1 254 000,00 | 199 000,00– | 1 055 000,00 | 1 019 509,03 | 506 924,23 | 512 584,80 | | 35 490,97 |
| 2231 | Poštni stroški | 170 000,00 | 39 000,00– | 131 000,00 | 131 000,00 | 94 938,24 | 36 061,76 | | |
| 2232 | Izdatki za študije, raziskave in posvetovanja | 40 000,00 | 10 000 | 50 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | 23 000,00 |
| 2235 | Finančni stroški | 45 000,00 | | 45 000,00 | 30 700,00 | 23 454,41 | 7 245,59 | | 14 300,00 |
| 2236 | Stroški sporov, pravni stroški, povračila škode, odškodnine | 600 000,00 | 108 000,00– | 492 000,00 | 492 000,00 | 426 721,33 | 65 278,67 | | |
| 2237 | Drugi operativni odhodki | 250 000,00 | 1 000,00– | 249 000,00 | 198 966,08 | 166 170,53 | 32 795,55 | | 50 033,92 |
| 223 | Razni izdatki | 2 359 000,00 | 337 000,00– | 2 022 000,00 | 1 899 175,11 | 1 218 208,74 | 680 966,37 | | 122 824,89 |
| Skupaj poglavje 22 – Operativni odhodki | 147 537 000,00 | 35 617 000,00– | 111 920 000,00 | 94 939 980,64 | 83 751 896,03 | 11 188 084,61 | | 16 980 019,36 |
| SKUPAJ NASLOV 2 – Stavbe, oprema in razni operativni odhodki | 243 598 000,00 | 13 000 | 243 611 000,00 | 224 236 675,91 | 187 201 104,48 | 37 035 571,43 | | 19 374 324,09 |
| 3000 | Nadomestila za napotene domače vojaške strokovnjake | 7 100 000,00 | 200 000,00 | 7 300 000,00 | 7 097 900,74 | 6 946 086,94 | 151 813,80 | | 202 099,26 |
| 3001 | Nadomestila za nacionalne strokovnjake, dodeljene v okviru EVOP/SZVP | 2 300 000,00 | 28 500,00 | 2 328 500,00 | 2 274 192,69 | 2 252 562,41 | 21 630,28 | | 54 307,31 |
| 3002 | Posebni svetovalci na področju EVOP/SZVP | 179 000,00 | 1 500,00 | 180 500,00 | 177 186,58 | 177 186,58 | | | 3 313,42 |
| 300 | Drugi zaposleni in zunanje osebje | 9 579 000,00 | 230 000 | 9 809 000,00 | 9 549 280,01 | 9 375 835,93 | 173 444,08 | | 259 719,99 |
| 3010 | Službena potovanja | 1 380 000,00 | | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 917 384,17 | 462 616 | | |
| 3011 | Nadaljnje usposabljanje | 20 000,00 | | 20 000,00 | 16 359,00 | 16 359,00 | | | 3 641,00 |
| 301 | Drugi odhodki v zvezi z osebjem | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 1 396 359,00 | 933 743,17 | 462 615,83 | | 3 641,00 |
| Skupaj poglavje 30 – Osebje | 10 979 000,00 | 230 000,00 | 11 209 000,00 | 10 945 639,01 | 10 309 579,10 | 636 059,91 | | 263 360,99 |
| 3100 | Najemnine | 4 821 000,00 | | 4 821 000,00 | 4 668 134,43 | 4 647 970,87 | 20 163,56 | | 152 865,57 |
| 3103 | Opremljanje prostorov | 255 000,00 | 117 000,00– | 138 000,00 | 10 157,65 | 6 579,24 | 3 578,41 | | 127 842,35 |
| 3104 | Storitve varovanja | 355 000,00 | | 355 000,00 | 35 210,34 | 1 598,01 | 33 612,33 | | 319 789,66 |
| 3105 | Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo stavb | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 310 | Stavbe | 5 436 000,00 | 117 000,00– | 5 319 000,00 | 4 713 502,42 | 4 656 148,12 | 57 354,30 | | 605 497,58 |
| 3110 | Čiščenje in vzdrževanje | 810 000,00 | 95 000,00 | 905 000,00 | 847 668,01 | 655 326 | 192 342 | | 57 331,99 |
| 3111 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 558 000,00 | 22 000,00 | 580 000,00 | 579 500,00 | 432 288,96 | 147 211,04 | | 500,00 |
| 3112 | Varnost in nadzor stavb | 1 938 000,00 | | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | 1 722 671,44 | 215 328,56 | | |
| 3113 | Zavarovanje | 13 000,00 | | 13 000,00 | 10 109,62 | 10 109,33 | 0 | | 2 890,38 |
| 3114 | Drugi odhodki za stavbe | 48 000,00 | | 48 000,00 | 27 789,89 | 12 494,17 | 15 295,72 | | 20 210,11 |
| 311 | Izdatki za stavbe | 3 367 000,00 | 117 000 | 3 484 000,00 | 3 403 067,52 | 2 832 889,70 | 570 178 | | 80 932,48 |
| Skupaj poglavje 31 – Stavbe in z njimi povezani stroški | 8 803 000,00 | | 8 803 000,00 | 8 116 569,94 | 7 489 037,82 | 627 532 | | 686 430,06 |
| 3200 | Nabava strojne in programske opreme | 6 700 000,00 | 716 000,00– | 5 984 000,00 | 4 006 600,64 | 1 481 362,41 | 2 525 238,23 | | 1 977 399,36 |
| 3201 | Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo računalniških sistemov | 5 600 000,00 | 54 000,00– | 5 546 000,00 | 4 787 888,02 | 1 729 566,48 | 3 058 321,54 | | 758 111,98 |
| 3202 | Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme | 750 000,00 | 618 000,00 | 1 368 000,00 | 1 317 787,89 | 788 001,84 | 529 786,05 | | 50 212,11 |
| 3203 | Telekomunikacije | 1 700 000,00 | 152 000,00 | 1 852 000,00 | 1 802 095,45 | 851 969,90 | 950 125,55 | | 49 904,55 |
| 320 | Računalniški sistemi in telekomunikacije | 14 750 000,00 | | 14 750 000,00 | 11 914 372,00 | 4 850 900,63 | 7 063 471,37 | | 2 835 628,00 |
| 321 | Pohištvo | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706,00 | | 43 903,65 |
| 321 | Pohištvo | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706 | | 43 903,65 |
| Skupaj poglavje 32 – Računalniški sistemi, oprema in pohištvo | 14 850 000,00 | | 14 850 000,00 | 11 970 468,35 | 4 851 290,98 | 7 119 177,37 | | 2 879 531,65 |
| 3300 | Potni stroški delegacij | 883 000,00 | | 883 000,00 | 322 721,00 | 322 721,00 | | | 560 279,00 |
| 3301 | Razni potni stroški | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 765,07 | 4 234,93 | | |
| 3303 | Izdatki za reprezentanco in razvedrilo | 25 000,00 | 13 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 29 369,13 | 8 630,87 | | |
| 3304 | Upravni odhodki, nastali zaradi potovanj | 20 000,00 | 13 000,00– | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| 3305 | Razni izdatki za srečanja | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 525,00 | 12 986,39 | 2 538,61 | | 4 475,00 |
| 330 | Zasedanja in konference | 963 000,00 | | 963 000,00 | 391 246,00 | 375 841,59 | 15 404,41 | | 571 754,00 |
| 3310 | Izdatki za dokumentacijo in knjižnico | 179 000 | | 179 000,00 | 178 534,87 | 169 618,34 | 8 916,53 | | 465,13 |
| 3311 | Splošne publikacije | 90 000,00 | 20 000,00– | 70 000,00 | 56 263,09 | 29 909,69 | 26 353,40 | | 13 736,91 |
| 3312 | Informiranje in javne prireditve | 55 000,00 | 20 000 | 75 000,00 | 59 154,50 | 42 933,40 | 16 221,10 | | 15 845,50 |
| 331 | Informiranje | 324 000,00 | | 324 000,00 | 293 952,46 | 242 461,43 | 51 491,03 | | 30 047,54 |
| 3322 | Drugi operativni odhodki | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| 332 | Razni izdatki | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| Skupaj poglavje 33 – Operativni odhodki | 1 307 000,00 | | 1 307 000,00 | 696 402,56 | 629 507,12 | 66 895,44 | | 610 597,44 |
| SKUPAJ NASLOV 3 – Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija | 35 939 000,00 | 230 000,00 | 36 169 000,00 | 31 729 079,86 | 23 279 415,02 | 8 449 664,84 | | 4 439 920,14 |
| 4002 | Posebni svetovalci | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940,36 | | | 83 059,64 |
| 400 | Drugi zaposleni in zunanje osebje | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| Skupaj poglavje 40 – Osebje | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| 4300 | Potni stroški članov skupine | 142 000,00 | | 142 000,00 | 142 000,00 | 74 987,72 | 67 012,28 | | |
| 4301 | Potni stroški zunanjih strokovnjakov | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 360,59 | 639,41 | | |
| 4302 | Stroški tolmačenja | 120 000,00 | 15 000,00– | 105 000,00 | 72 044,00 | 72 044,00 | | | 32 956,00 |
| 4303 | Izdatki za reprezentanco in razvedrilo | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 341,73 | 658,27 | | |
| 430 | Zasedanja in konference | 272 000,00 | | 272 000,00 | 239 044,00 | 170 734,04 | 68 309,96 | | 32 956,00 |
| 4311 | Splošne publikacije | 60 000,00 | | 60 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 23 127,19 |
| 4312 | Informiranje in javne prireditve | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 431 | Informiranje | 70 000,00 | | 70 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 33 127,19 |
| 4322 | Drugi operativni odhodki | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 432 | Razni izdatki | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| Skupaj poglavje 43 – Operativni odhodki | 372 000,00 | | 372 000,00 | 275 916,81 | 207 606,85 | 68 309,96 | | 96 083,19 |
| SKUPAJ NASLOV 4 – Skupina za razmislek | 533 000,00 | | 533 000,00 | 353 857,17 | 285 547,21 | 68 309,96 | | 179 142,83 |
| 101 | Varnostna rezerva | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| NASLOV 10 – Drugi odhodki | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| SKUPAJ PRORAČUN | 633 552 000,00 | | 633 552 000,00 | 592 855 947,37 | 543 094 308,16 | 49 761 639,21 | | 40 696 052,63 |

Proračunska vrstica

Začetna proračunska sredstva 2010

Prerazporeditve/spremembe 2010

Končna proračunska sredstva 2010

Prevzete obveznosti 2010

Plačila 2010

Prenos na podlagi pravice v l. 2011

Prenos s sklepom v l. 2011

Zapadla proračunska sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Osnovne plače

304 000,00

5 000,00

309 000,00

303 917,28

303 917,28

5 082,72

1001

Pravice, vezane na delovno mesto

64 000,00

1 000,00

65 000,00

62 604,48

62 604,48

2 395,52

1002

Pravice, vezane na osebne okoliščine uslužbenca

27 000,00

27 000,00

8 122,56

8 122,56

18 877,44

1003

Socialno zavarovanje

13 000,00

3 000,00

16 000,00

14 000,00

12 491,04

1 509

2 000,00

1004

Drugi odhodki za upravljanje

900 000,00

900 000,00

631 333,39

314 863,29

316 470

268 666,61

1006

Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

86 000,00

9 000,00–

77 000,00

77 000,00

100

Osebni prejemki in druge pravice

1 394 000,00

1 394 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979,06

374 022,29

1020

Začasna proračunska sredstva za spremembo pri pravicah

140 000,00

140 000,00

140 000,00

102

Začasna proračunska sredstva

140 000,00

140 000,00

140 000,00

Skupaj poglavje 10 – Člani institucije

1 534 000,00

1 534 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979

514 022,29

1100

Osnovne plače

236 663 000,00

243 000,00–

236 420 000,00

234 278 075,99

234 278 075,99

2 141 924,01

1101

Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na delovno mesto

4 862 000,00

4 862 000,00

4 300 493,74

4 300 493,74

561 506,26

1102

Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca

60 026 000,00

2 050 000,00

62 076 000,00

61 536 845,88

61 536 846

539 154,12

1103

Socialno zavarovanje

10 365 000,00

10 365 000,00

10 130 300,75

10 129 301

1 000

234 699,25

1104

Korekcijski količniki

246 000,00

246 000,00

130 693,16

130 693

115 306,84

1105

Nadurno delo

2 275 000,00

2 275 000,00

1 688 320,89

1 688 320,89

586 679,11

1106

Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

5 540 000,00

2 050 000,00–

3 490 000,00

2 991 000,00

2 533 995,23

457 004,77

499 000,00

110

Osebni prejemki in druge pravice

319 977 000,00

243 000,00–

319 734 000,00

315 055 730,41

314 597 725,64

458 004,77

4 678 269,59

1110

Nadomestila za upokojitev v interesu službe

479 000,00

157 000,00–

322 000,00

315 734,79

315 734,79

6 265,21

1111

Nadomestila za zaposlene ob prenehanju zaposlitve

337 000,00

238 000,00

575 000,00

569 155,97

569 155,97

5 844,03

1112

Pravice bivših generalnih sekretarjev

481 000,00

81 000,00–

400 000,00

390 278,74

390 278,74

9 721,26

111

Prenehanje zaposlitve

1 297 000,00

1 297 000,00

1 275 169,50

1 275 170

21 830,50

1120

Začasna proračunska sredstva (uradniki in začasno zaposleno osebje)

3 993 000,00

3 993 000,00

3 993 000,00

1121

Začasna proračunska sredstva (upokojenci in osebje, ki jim je prenehalo delovno razmerje)

17 000,00

17 000,00

17 000,00

112

Začasna proračunska sredstva

4 010 000,00

4 010 000,00

4 010 000,00

Skupaj poglavje 11 – Uradniki in začasno zaposleno osebje

325 284 000,00

243 000,00–

325 041 000,00

316 330 899,91

315 872 895,14

458 004,77

8 710 100,09

1200

Drugi uslužbenci

3 970 000,00

365 000,00

4 335 000,00

4 215 499,16

4 213 681,28

1 817,88

119 500,84

1201

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1 522 000,00

450 000,00–

1 072 000,00

1 016 204,81

1 011 941,67

4 263,14

55 795,19

1202

Pripravništvo

537 000,00

6 000,00

543 000,00

537 412,60

511 714,03

25 698,57

5 587,40

1203

Zunanje storitve

1 870 000,00

229 000,00

2 099 000,00

1 951 593,19

1 398 787,78

552 805,41

147 406,81

1204

Dodatne storitve za prevajalsko službo

150 000,00

150 000–

120

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

8 049 000,00

8 049 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

328 290,24

122

Začasna proračunska sredstva

69 000,00

69 000,00

69 000,00

122

Začasna proračunska sredstva

69 000,00

69 000,00

69 000,00

Skupaj poglavje 12 – Drugi uslužbenci in zunanje storitve

8 118 000,00

8 118 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

397 290,24

1300

Razni odhodki za zaposlovanje

200 000,00

200 000,00

182 763,68

170 287,08

12 476,60

17 236,32

1301

Nadaljnje usposabljanje

1 728 000,00

1 728 000,00

1 590 032,75

905 562,42

684 470,33

137 967,25

130

Odhodki za upravljanje kadrov

1 928 000,00

1 928 000,00

1 772 796,43

1 075 849,50

696 946,93

155 203,57

1310

Dotacije za posebno pomoč

40 000,00

1 000,00–

39 000,00

39 000,00

35 284,78

3 715,22

1311

Družabni stiki med osebjem

119 000,00

43 730,00

162 730,00

159 401,09

134 401,09

25 000,00

3 328,91

1312

Dodatna pomoč za invalide

110 000,00

42 730,00–

67 270,00

66 550,00

33 999,06

32 550,94

720,00

1313

Drugi odhodki za socialno varstvo

66 000,00

66 000,00

65 592,75

65 274,45

318

407,25

131

Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji

335 000,00

335 000,00

330 543,84

268 959,38

61 584,46

4 456,16

1320

Zdravstvena služba

471 000,00

471 000,00

385 016,27

249 161,47

135 854,80

85 983,73

1321

Restavracije in menze

1 100 000,00

1 100 000,00

927 000,00

905 737,72

21 262,28

173 000,00

1322

Vrtci in druge oblike otroškega varstva

2 037 000,00

2 037 000,00

1 951 085,00

1 726 244,30

224 840,70

85 915,00

132

Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

3 608 000,00

3 608 000,00

3 263 101,27

2 881 143,49

381 957,78

344 898,73

1331

Stroški službenih potovanj generalnega sekretariata Sveta

6 275 000,00

170 000,00–

6 105 000,00

5 528 305,51

3 930 532,11

1 597 773,40

576 694,49

1332

Potni stroški osebja Evropskega sveta

400 000,00

170 000,00

570 000,00

570 000,00

460 738,42

109 261,58

133

Službena potovanja

6 675 000,00

6 675 000,00

6 098 305,51

4 391 270,53

1 707 034,98

576 694,49

Skupaj poglavje 13 – Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

12 546 000,00

12 546 000,00

11 464 747,05

8 617 222,90

2 847 524,15

1 081 252,95

SKUPAJ NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji

347 482 000,00

243 000,00–

347 239 000,00

336 536 334,43

332 328 241,45

4 208 092,98

10 702 665,57

2000

Najemnine

4 332 000,00

81 000,00–

4 251 000,00

4 120 141,93

4 115 644,24

4 497,69

130 858,07

2002

Pridobitev nepremičnin

15 000 000,00

40 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

2003

Opremljanje prostorov

4 160 000,00

900 000,00–

3 260 000,00

2 644 631,72

756 012,37

1 888 619,35

615 368,28

2004

Storitve varovanja

2 197 000,00

2 197 000,00

1 469 302,65

189 971,34

1 279 331,31

727 697,35

2005

Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo stavb

603 000,00

603 000,00

510 778,00

198 351,73

312 426,27

92 222,00

200

Stavbe

26 292 000,00

39 019 000,00

65 311 000,00

63 744 854,30

60 259 979,68

3 484 874,62

1 566 145,70

2010

Čiščenje in vzdrževanje

14 378 000,00

1 411 500,00

15 789 500,00

15 686 213,27

11 557 442,46

4 128 770,81

103 286,73

2011

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

5 086 000,00

914 500,00–

4 171 500,00

4 132 686,71

2 874 711,85

1 257 974,86

38 813,29

2012

Varnost in nadzor stavb

8 410 000,00

367 000,00

8 777 000,00

8 650 819,12

7 592 837,65

1 057 981,47

126 180,88

2013

Zavarovanje

205 000,00

5 000,00–

200 000,00

179 772,02

179 772,02

20 227,98

2014

Drugi odhodki za stavbe

546 000,00

193 000,00–

353 000,00

313 337,31

159 646,70

153 690,61

39 662,69

201

Izdatki za stavbe

28 625 000,00

666 000,00

29 291 000,00

28 962 828,43

22 364 410,68

6 598 417,75

328 171,57

Skupaj poglavje 20 – Stavbe in z njimi povezani stroški

54 917 000,00

39 685 000,00

94 602 000,00

92 707 682,73

82 624 390

10 083 292

1 894 317,27

2100

Nabava strojne in programske opreme

7 925 000,00

512 100,00

8 437 100,00

8 419 553,11

4 489 279,57

3 930 273,54

17 546,89

2101

Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo računalniških sistemov

17 996 000

540 100,00–

17 455 900,00

17 350 546,20

10 384 878,17

6 965 668,03

105 353,80

2102

Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme

4 953 000,00

1 278 000,00–

3 675 000,00

3 651 831,98

2 570 161,49

1 081 670,49

23 168,02

2103

Telekomunikacije

4 643 000,00

738 000,00–

3 905 000,00

3 896 255,14

2 223 567,99

1 672 687,15

8 744,86

210

Računalniški sistemi in telekomunikacije

35 517 000,00

2 044 000,00–

33 473 000,00

33 318 186,43

19 667 887,22

13 650 299,21

154 813,57

2111

Nakup in zamenjava pohištva

1 259 000,00

260 000,00–

999 000,00

909 415,80

183 652,08

725 763,72

89 584,20

2112

Najem, vzdrževanje in popravilo pohištva

20 000,00

10 000,00

30 000,00

25 062,75

16 725,01

8 337,74

4 937,25

211

Pohištvo

1 279 000,00

250 000,00–

1 029 000,00

934 478,55

200 377,09

734 101,46

94 521,45

2120

Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme

2 635 000,00

1 096 000,00–

1 539 000,00

1 379 202,73

267 287,66

1 111 915,07

159 797,27

2121

Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo tehničnih naprav in opreme

45 000,00

45 000,00

45 000,00

36 340,04

8 659,96

2122

Najem, vzdrževanje in popravilo tehničnih naprav in opreme

682 000,00

174 000,00–

508 000,00

443 357,53

312 342,20

131 015,33

64 642,47

212

Tehnične naprave in oprema

3 362 000,00

1 270 000,00–

2 092 000,00

1 867 560,26

615 969,90

1 251 590,36

224 439,74

2131

Nakup in obnovitev voznega parka

70 000,00

70 000,00–

2132

Najem, vzdrževanje in popravilo voznega parka

486 000,00

246 000,00–

240 000,00

213 787,30

185 454,49

28 332,81

26 212,70

2133

Načrt za mobilnost

430 000,00

175 000,00–

255 000,00

255 000,00

155 129,39

99 870,61

213

Prevoz

986 000,00

491 000,00–

495 000,00

468 787,30

340 583,88

128 203,42

26 212,70

Skupaj poglavje 21 – Računalniški sistemi, oprema in pohištvo

41 144 000,00

4 055 000,00–

37 089 000,00

36 589 012,54

20 824 818,09

15 764 194,45

499 987,46

2200

Potni stroški delegacij

36 792 000,00

5 084 240,00–

31 707 760,00

24 823 821,00

24 823 821,00

6 883 939,00

2201

Razni potni stroški

175 000,00

138 000,00

313 000,00

313 000,00

177 035,77

135 964,23

2202

Stroški tolmačenja

92 740 000,00

27 485 260,00–

65 254 740,00

56 155 695,42

50 072 989,42

6 082 706,00

9 099 044,58

2203

Izdatki za reprezentanco in razvedrilo

2 088 000,00

151 333,67–

1 936 666,33

1 879 083,92

1 393 795,10

485 288,82

57 582,41

2204

Drugi izdatki za interne sestanke

3 956 000,00

1 897 166,33–

2 058 833,67

2 049 275,39

1 400 181

649 095

9 558,28

2205

Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj

912 000,00

25 000,00

937 000,00

647 260,53

607 272,40

39 988,13

289 739,47

220

Zasedanja in konference

136 663 000,00

34 455 000–

102 208 000,00

85 868 136,26

78 475 094,35

7 393 041,91

16 339 863,74

2210

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

883 000,00

30 000,00

913 000,00

889 564,60

650 975,90

238 588,70

23 435,40

2211

Uradni list

5 115 000,00

700 000,00–

4 415 000,00

4 415 000,00

2 003 038,48

2 411 961,52

2212

Splošne publikacije

560 000,00

560 000,00

401 996,54

160 482,50

241 514,04

158 003,46

2213

Informiranje in javne prireditve

1 495 000,00

155 000,00–

1 340 000,00

1 034 140,07

853 471,86

180 668,21

305 859,93

221

Informiranje

8 053 000,00

825 000,00–

7 228 000,00

6 740 701,21

3 667 968,74

3 072 732,47

487 298,79

2221

New York

345 000,00

345 000,00

314 968,07

285 678,51

29 289,56

30 031,93

2222

Ženeva

117 000,00

117 000,00

116 999,99

104 945,69

12 054,30

0,01

222

Uradi za zvezo

462 000,00

462 000,00

431 968,06

390 624,20

41 344

30 031,94

2230

Pisarniške potrebščine

1 254 000,00

199 000,00–

1 055 000,00

1 019 509,03

506 924,23

512 584,80

35 490,97

2231

Poštni stroški

170 000,00

39 000,00–

131 000,00

131 000,00

94 938,24

36 061,76

2232

Izdatki za študije, raziskave in posvetovanja

40 000,00

10 000

50 000,00

27 000,00

27 000,00

23 000,00

2235

Finančni stroški

45 000,00

45 000,00

30 700,00

23 454,41

7 245,59

14 300,00

2236

Stroški sporov, pravni stroški, povračila škode, odškodnine

600 000,00

108 000,00–

492 000,00

492 000,00

426 721,33

65 278,67

2237

Drugi operativni odhodki

250 000,00

1 000,00–

249 000,00

198 966,08

166 170,53

32 795,55

50 033,92

223

Razni izdatki

2 359 000,00

337 000,00–

2 022 000,00

1 899 175,11

1 218 208,74

680 966,37

122 824,89

Skupaj poglavje 22 – Operativni odhodki

147 537 000,00

35 617 000,00–

111 920 000,00

94 939 980,64

83 751 896,03

11 188 084,61

16 980 019,36

SKUPAJ NASLOV 2 – Stavbe, oprema in razni operativni odhodki

243 598 000,00

13 000

243 611 000,00

224 236 675,91

187 201 104,48

37 035 571,43

19 374 324,09

3000

Nadomestila za napotene domače vojaške strokovnjake

7 100 000,00

200 000,00

7 300 000,00

7 097 900,74

6 946 086,94

151 813,80

202 099,26

3001

Nadomestila za nacionalne strokovnjake, dodeljene v okviru EVOP/SZVP

2 300 000,00

28 500,00

2 328 500,00

2 274 192,69

2 252 562,41

21 630,28

54 307,31

3002

Posebni svetovalci na področju EVOP/SZVP

179 000,00

1 500,00

180 500,00

177 186,58

177 186,58

3 313,42

300

Drugi zaposleni in zunanje osebje

9 579 000,00

230 000

9 809 000,00

9 549 280,01

9 375 835,93

173 444,08

259 719,99

3010

Službena potovanja

1 380 000,00

1 380 000,00

1 380 000,00

917 384,17

462 616

3011

Nadaljnje usposabljanje

20 000,00

20 000,00

16 359,00

16 359,00

3 641,00

301

Drugi odhodki v zvezi z osebjem

1 400 000,00

1 400 000,00

1 396 359,00

933 743,17

462 615,83

3 641,00

Skupaj poglavje 30 – Osebje

10 979 000,00

230 000,00

11 209 000,00

10 945 639,01

10 309 579,10

636 059,91

263 360,99

3100

Najemnine

4 821 000,00

4 821 000,00

4 668 134,43

4 647 970,87

20 163,56

152 865,57

3103

Opremljanje prostorov

255 000,00

117 000,00–

138 000,00

10 157,65

6 579,24

3 578,41

127 842,35

3104

Storitve varovanja

355 000,00

355 000,00

35 210,34

1 598,01

33 612,33

319 789,66

3105

Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo stavb

5 000,00

5 000,00

5 000,00

310

Stavbe

5 436 000,00

117 000,00–

5 319 000,00

4 713 502,42

4 656 148,12

57 354,30

605 497,58

3110

Čiščenje in vzdrževanje

810 000,00

95 000,00

905 000,00

847 668,01

655 326

192 342

57 331,99

3111

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

558 000,00

22 000,00

580 000,00

579 500,00

432 288,96

147 211,04

500,00

3112

Varnost in nadzor stavb

1 938 000,00

1 938 000,00

1 938 000,00

1 722 671,44

215 328,56

3113

Zavarovanje

13 000,00

13 000,00

10 109,62

10 109,33

0

2 890,38

3114

Drugi odhodki za stavbe

48 000,00

48 000,00

27 789,89

12 494,17

15 295,72

20 210,11

311

Izdatki za stavbe

3 367 000,00

117 000

3 484 000,00

3 403 067,52

2 832 889,70

570 178

80 932,48

Skupaj poglavje 31 – Stavbe in z njimi povezani stroški

8 803 000,00

8 803 000,00

8 116 569,94

7 489 037,82

627 532

686 430,06

3200

Nabava strojne in programske opreme

6 700 000,00

716 000,00–

5 984 000,00

4 006 600,64

1 481 362,41

2 525 238,23

1 977 399,36

3201

Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo računalniških sistemov

5 600 000,00

54 000,00–

5 546 000,00

4 787 888,02

1 729 566,48

3 058 321,54

758 111,98

3202

Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme

750 000,00

618 000,00

1 368 000,00

1 317 787,89

788 001,84

529 786,05

50 212,11

3203

Telekomunikacije

1 700 000,00

152 000,00

1 852 000,00

1 802 095,45

851 969,90

950 125,55

49 904,55

320

Računalniški sistemi in telekomunikacije

14 750 000,00

14 750 000,00

11 914 372,00

4 850 900,63

7 063 471,37

2 835 628,00

321

Pohištvo

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706,00

43 903,65

321

Pohištvo

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706

43 903,65

Skupaj poglavje 32 – Računalniški sistemi, oprema in pohištvo

14 850 000,00

14 850 000,00

11 970 468,35

4 851 290,98

7 119 177,37

2 879 531,65

3300

Potni stroški delegacij

883 000,00

883 000,00

322 721,00

322 721,00

560 279,00

3301

Razni potni stroški

15 000,00

15 000,00

15 000,00

10 765,07

4 234,93

3303

Izdatki za reprezentanco in razvedrilo

25 000,00

13 000,00

38 000,00

38 000,00

29 369,13

8 630,87

3304

Upravni odhodki, nastali zaradi potovanj

20 000,00

13 000,00–

7 000,00

7 000,00

3305

Razni izdatki za srečanja

20 000,00

20 000,00

15 525,00

12 986,39

2 538,61

4 475,00

330

Zasedanja in konference

963 000,00

963 000,00

391 246,00

375 841,59

15 404,41

571 754,00

3310

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

179 000

179 000,00

178 534,87

169 618,34

8 916,53

465,13

3311

Splošne publikacije

90 000,00

20 000,00–

70 000,00

56 263,09

29 909,69

26 353,40

13 736,91

3312

Informiranje in javne prireditve

55 000,00

20 000

75 000,00

59 154,50

42 933,40

16 221,10

15 845,50

331

Informiranje

324 000,00

324 000,00

293 952,46

242 461,43

51 491,03

30 047,54

3322

Drugi operativni odhodki

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

332

Razni izdatki

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

Skupaj poglavje 33 – Operativni odhodki

1 307 000,00

1 307 000,00

696 402,56

629 507,12

66 895,44

610 597,44

SKUPAJ NASLOV 3 – Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

35 939 000,00

230 000,00

36 169 000,00

31 729 079,86

23 279 415,02

8 449 664,84

4 439 920,14

4002

Posebni svetovalci

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940,36

83 059,64

400

Drugi zaposleni in zunanje osebje

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

Skupaj poglavje 40 – Osebje

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

4300

Potni stroški članov skupine

142 000,00

142 000,00

142 000,00

74 987,72

67 012,28

4301

Potni stroški zunanjih strokovnjakov

15 000,00

15 000,00

15 000,00

14 360,59

639,41

4302

Stroški tolmačenja

120 000,00

15 000,00–

105 000,00

72 044,00

72 044,00

32 956,00

4303

Izdatki za reprezentanco in razvedrilo

10 000,00

10 000,00

10 000,00

9 341,73

658,27

430

Zasedanja in konference

272 000,00

272 000,00

239 044,00

170 734,04

68 309,96

32 956,00

4311

Splošne publikacije

60 000,00

60 000,00

36 872,81

36 872,81

23 127,19

4312

Informiranje in javne prireditve

10 000,00

10 000,00

10 000,00

431

Informiranje

70 000,00

70 000,00

36 872,81

36 872,81

33 127,19

4322

Drugi operativni odhodki

30 000,00

30 000,00

30 000,00

432

Razni izdatki

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Skupaj poglavje 43 – Operativni odhodki

372 000,00

372 000,00

275 916,81

207 606,85

68 309,96

96 083,19

SKUPAJ NASLOV 4 – Skupina za razmislek

533 000,00

533 000,00

353 857,17

285 547,21

68 309,96

179 142,83

101

Varnostna rezerva

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

NASLOV 10 – Drugi odhodki

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

SKUPAJ PRORAČUN

633 552 000,00

633 552 000,00

592 855 947,37

543 094 308,16

49 761 639,21

40 696 052,63

---