# Europeiska unionens C 293/2011

| | ISSN 1977-1061
  doi:10.3000/19771061.C_2011.293.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 293 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 54 årgången5 oktober 2011 |

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2011.293.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 293

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången5 oktober 2011

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Rådet |
| 2011/C 293/01 | Ekonomisk verksamhetsrapport 2010 – Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

2011/C 293/01

Ekonomisk verksamhetsrapport 2010 – Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

1

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

| 5.10.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 293/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.10.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 293/1

---

EKONOMISK VERKSAMHETSRAPPORT 2010

Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

2011/C 293/01

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| 1. | SAMMANFATTNING |
| --- | --- |

1.

| 2. | INLEDNING |
| --- | --- |

2.

| 3. | MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2010 |
| --- | --- |

3.

| 3.1 | De viktigaste administrativa målen |
| --- | --- |

3.1

| 3.2 | Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2010 |
| --- | --- |

3.2

| 3.2.1 | Gemensam budgetstruktur |
| --- | --- |

3.2.1

| 3.2.2 | Tilläggsanslag till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande |
| --- | --- |

3.2.2

| 3.2.3 | Budget 2010 |
| --- | --- |

3.2.3

| 3.2.4 | Budget för 2010 och rubrik 5 i budgetplanen i EU:s budget |
| --- | --- |

3.2.4

| 4. | ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2010 |
| --- | --- |

4.

| 4.1 | Verksamhet och mål 2010 |
| --- | --- |

4.1

| 4.1.1 | Europeiska rådets och rådets verksamhet 2010 |
| --- | --- |

4.1.1

| 4.1.2 | Uppnående av de administrativa målen 2010 |
| --- | --- |

4.1.2

| 4.2 | Inkomster |
| --- | --- |

4.2

| 4.2.1 | Inkomster som genererats under 2010 |
| --- | --- |

4.2.1

| 4.2.2 | Inkomster som genererats före 2010 |
| --- | --- |

4.2.2

| 4.3 | Utgifter 2010 |
| --- | --- |

4.3

| 4.3.1 | Översikt över budgetgenomförandet 2004–2010 |
| --- | --- |

4.3.1

| 4.3.2 | Genomförandet av anslag per kategori 2010 |
| --- | --- |

4.3.2

| 4.3.3 | Ändring av 2010 års budget |
| --- | --- |

4.3.3

| 4.4 | Överförda anslag |
| --- | --- |

4.4

| 4.4.1 | Genomförande av anslagsöverföringar från 2009 |
| --- | --- |

4.4.1

| 4.4.2 | Anslag som överförts från 2010 till 2011 |
| --- | --- |

4.4.2

| 4.5 | Inkomster som avsatts för särskilda ändamål |
| --- | --- |

4.5

| 4.5.1 | Avsatta inkomster som genererats före 2010 |
| --- | --- |

4.5.1

| 4.5.2 | Avsatta inkomster som genererats 2010 |
| --- | --- |

4.5.2

1.   SAMMANFATTNING

År 2010 ändrades avsnitt II i EU:s budget i grunden. Till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande infördes i detta avsnitt de tilläggsanslag som Europeiska rådet förväntas behöva för sin verksamhet.

Genom ändringsskrivelsen till det preliminära budgetförslaget för budgetåret 2010 för rådet (15639/1/09) gavs ytterligare 25 miljoner euro som en teknisk avsättning inom avsnitt II i EU:s budget för Europeiska rådets och dess ordförandes verksamhet.

Under 2010 förberedde rådets generalsekretariat också sin organisation för att möta konsekvenserna av Europeiska utrikestjänstens inrättande. Den 1 januari 2011 överförde generalsekretariatet 411 tjänster och 80 miljoner euro till denna nya EU-organisation.

Samtidigt fortsatte generalsekretariatet sin administrativa modernisering och förbättrade arbetsmiljön, informationstekniken och den ekonomiska förvaltningen. Det fortsatte också byggandet av Résidence Palace, där Europeiska rådets och rådets möten kommer att hållas från och med 2014.

Europeiska rådets och rådets budget för 2010 fastställdes till 633,6 miljoner euro. I slutet av budgetåret 2010 hade 592,9 miljoner euro använts (vilket innebär en genomförandegrad på 93,6 %).

De huvudsakliga skälen till att 40,7 miljoner euro inte hade utnyttjas var

| — | att det hade funnits ett mindre behov av tolkning (9,1 miljoner euro), |
| --- | --- |

—

att det hade funnits ett mindre behov av tolkning (9,1 miljoner euro),

| — | att alla tjänster i tjänsteförteckningen inte var tillsatta och att lönekostnaderna var lägre (8,7 miljoner euro), |
| --- | --- |

—

att alla tjänster i tjänsteförteckningen inte var tillsatta och att lönekostnaderna var lägre (8,7 miljoner euro),

| — | att anslagen till delegationernas resor inte hade utnyttjats fullt ut inom avdelning II (6,9 miljoner euro), |
| --- | --- |

—

att anslagen till delegationernas resor inte hade utnyttjats fullt ut inom avdelning II (6,9 miljoner euro),

| — | att reserven inte hade tagits i anspråk (6 miljoner euro), |
| --- | --- |

—

att reserven inte hade tagits i anspråk (6 miljoner euro),

| — | att vissa it-projekt inom avdelning III hade skjutits upp, såsom Sesame (2,8 miljoner euro), |
| --- | --- |

—

att vissa it-projekt inom avdelning III hade skjutits upp, såsom Sesame (2,8 miljoner euro),

| — | att det hade funnits ett minskat behov av inredningsarbeten inom rådets byggnader (1,9 miljoner euro) och det hade gjorts besparingar när det gäller kostnaderna för tjänsteresor (0,9 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

att det hade funnits ett minskat behov av inredningsarbeten inom rådets byggnader (1,9 miljoner euro) och det hade gjorts besparingar när det gäller kostnaderna för tjänsteresor (0,9 miljoner euro).

Av de anslag som överförts från 2009 till 2010 hade totalt 34,2 miljoner av 41,1 miljoner euro använts. Oberoende av orsakerna till detta (t.ex. att arbeten inte utförts, varor inte levererats och tjänster inte tillhandahållits eller att rådets generalsekretariat inte hade fakturerats) bör de överförda beloppen utnyttjas i högre grad i framtiden. Detta skulle i sin tur minska risken för att det påföljande årets budget används för att täcka tidigare utgifter.

Generalsekretariatets inkomster för 2010 uppgick till 100,5 miljoner euro. Av detta belopp betalades 92,9 miljoner euro in under budgetåret, medan återstoden kommer att återvinnas under 2011.

Den största delen (60,6 miljoner euro eller 65 %) av dessa återvunna inkomster hänför sig till gemenskapsskatter och gemenskapsavgifter som år 2010 togs ut av anställda vid rådets generalsekretariat. Ett belopp på 31,1 miljoner euro under 2010 avser olika typer av administrativ verksamhet, medan 1,1 miljoner euro avser olika bidrag och återbetalningar inom ramen för gemenskapsavtal. I de flesta av de två senare fallen användes beloppen till att finansiera specifika utgifter (inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål).

Den största delen av de belopp som avsatts för ett särskilt ändamål (76 %) avser delegationernas resekostnader: 24,3 miljoner euro betalades in av medlemsstaterna på grundval av deras redovisningar av hur anslagen för resekostnader för 2009 hade använts. Dessutom hade vissa medlemsstater betalat 2,2 miljoner euro för ytterligare tolkning till det egna språket.

Under 2010 disponerade generalsekretariatet över 41,7 miljoner euro i form av inkomster avsatta för ett särskilt ändamål som genererats före 2010. I slutet av budgetåret hade 40 miljoner euro utnyttjats.

2.   INLEDNING

Denna rapport baserar sig i enlighet med artikel 128 i budgetförordningen på redovisningarna för 2010, på slutsatserna i de årliga verksamhetsrapporterna från rådets utanordnare och på information om budgetgenomförandet från rådets finansiella system.

I rapporten ges, i enlighet med kraven i artikel 122 i budgetförordningen och artikel 185 i genomförandebestämmelserna för denna, en översikt över rådets budgetförvaltning och finansiella förvaltning 2010.

I kapitel 3 beskrivs ramarna för upprättandet av 2010 års budget och i kapitel 4 ges en översikt över hur budgetanslagen för 2010 har genomförts.

Budgetgenomförandet för 2010, budgetpost per budgetpost, framgår av tabellen i bilagan.

3.   MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2010

3.1   
  De viktigaste administrativa målen

De viktigaste administrativa målen för rådets generalsekretariat under 2010 var att

| — | se till att Europeiska rådet och dess ordförande skulle inleda och bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt, |
| --- | --- |

—

se till att Europeiska rådet och dess ordförande skulle inleda och bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt,

| — | gå vidare med den administrativa moderniseringen; generalsekretariatet har ett ambitiöst program för att höja kvaliteten på organisationen, och olika initiativ har påverkat eller kommer att påverka budgeten (såväl investeringskostnader som besparingar genom effektivisering), |
| --- | --- |

—

gå vidare med den administrativa moderniseringen; generalsekretariatet har ett ambitiöst program för att höja kvaliteten på organisationen, och olika initiativ har påverkat eller kommer att påverka budgeten (såväl investeringskostnader som besparingar genom effektivisering),

| — | fortsätta uppförandet av Résidence Palace, som bör vara färdigställt senast 2014, |
| --- | --- |

—

fortsätta uppförandet av Résidence Palace, som bör vara färdigställt senast 2014,

| — | anpassa sin organisation till inrättandet av Europeiska utrikestjänsten. |
| --- | --- |

—

anpassa sin organisation till inrättandet av Europeiska utrikestjänsten.

3.2   
  Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2010

3.2.1   Gemensam budgetstruktur

Eftersom Europeiska rådet ska biträdas av rådets generalsekretariat (artikel 235.4 i EUF-fördraget) ska utgifterna för dess verksamhet läggas fram i en budgetstruktur som är gemensam med rådet (avsnitt II i Europeiska unionens budget) (1).

Inrättandet av Europeiska rådet som en institution fick huvudsakligen två konsekvenser för avsnitt II i EU:s budget:

| — | Utnämningen av Europeiska rådets ordförande och inrättandet av hans direkta arbetsorganisation (kansli). |
| --- | --- |

—

Utnämningen av Europeiska rådets ordförande och inrättandet av hans direkta arbetsorganisation (kansli).

| — | En budgetering i EU-budgeten av de toppmöten som tidigare betalats av ordförandeskapslandet. |
| --- | --- |

—

En budgetering i EU-budgeten av de toppmöten som tidigare betalats av ordförandeskapslandet.

3.2.2   Tilläggsanslag till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande

Genom ändringsskrivelsen till det preliminära budgetförslaget för budgetåret 2010 för rådet (15639/1/09) ges ett tilläggsanslag på 25 miljoner euro som en teknisk avsättning inom avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet).

Den tekniska avsättningen på 25 miljoner euro grundade sig på en uppskattning av vad som behövdes för att Europeiska rådet och dess ordförande skulle kunna inleda sin verksamhet på ett effektivt sätt.

Fördelningen av de uppskattade tilläggsanslagen framgår av tabell 1.

Tabell 1

Tilläggsanslag till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande

| (miljoner EUR) |
| --- |
| Ändamål | Belopp |
| Europeiska rådet | 12,1 |
| Toppmöten | 6,5 |
| Möten med tredjeländer | 2,5 |
| Förstärkning av generalsekretariatets infrastruktur | 3,1 |
| Europeiska rådets ordförande | 6,0 |
| Ordförande | 1,5 |
| Privat kansli och personlig säkerhet | 4,5 |
| Medbeslutande | 1,9 |
| Reserv | 5,0 |
| Totalt | 25,0 |

(miljoner EUR)

Ändamål

Belopp

Europeiska rådet

12,1

Toppmöten

6,5

Möten med tredjeländer

2,5

Förstärkning av generalsekretariatets infrastruktur

3,1

Europeiska rådets ordförande

6,0

Ordförande

1,5

Privat kansli och personlig säkerhet

4,5

Medbeslutande

1,9

Reserv

5,0

Totalt

25,0

Av de 25 miljoner euro som tilldelats täckte 12,1 miljoner euro kostnaderna för att anordna toppmöten (som tidigare hade betalats av de roterande ordförandeskapen) och andra möten i Europeiska rådet. Ett belopp på 6 miljoner euro skulle täcka personalkostnader och driftskostnader för Europeiska rådets ordförande och hans kansli.

Rådets kostnader för det ökade antalet ärenden inom ramen för medbeslutandeförfarandet (t.ex. utarbetande av lagstiftning, översättning till iriska) beräknades uppgå till 1,9 miljoner euro.

Slutligen hade ett belopp på 5 miljoner euro placerats i reserven för oförutsedda utgifter, då det inte gick att förutse vilka krav som skulle ställas på den nya institutionen och dess ordförande.

3.2.3   Budget 2010

Den totala budgeten för Europeiska rådet och rådet 2010 fastställdes till 633,6 miljoner euro.

Ökningen med 30,7 miljoner euro (5,1 %) jämfört med 2009 års budget fördelas på följande sätt:

| — | Följderna av Lissabonfördragets ikraftträdande: 25 miljoner euro. |
| --- | --- |

—

Följderna av Lissabonfördragets ikraftträdande: 25 miljoner euro.

| — | En nominell ökning: 12,9 miljoner euro (2). |
| --- | --- |

—

En nominell ökning: 12,9 miljoner euro (2).

| — | En minskning av budgeten i reala termer: 7,2 miljoner euro. |
| --- | --- |

—

En minskning av budgeten i reala termer: 7,2 miljoner euro.

Som en följd av Lissabonfördragets ikraftträdande utökades Europeiska rådets och rådet tjänsteförteckning för 2010 med 60 tjänster: 32 (tillfälligt anställda) vid kansliet för Europeiska rådets ordförande och 28 (permanenta tjänster) som en förstärkning av olika avdelningar inom rådets generalsekretariat, särskilt press och kommunikation, protokoll, konferenser och infrastruktur samt avdelningen för allmänna politiska frågor. De personalbehov som fanns vid andra avdelningar inom generalsekretariatet tillgodosågs genom en omfördelning av tjänster.

I tabell 2 ges en översikt över fastställandet av budgeten för 2010, kategori per kategori. Det ursprungliga budgetförslaget (som inte beaktade Lissabonfördragets följder) visade på en generell ökning på 1,2 %. I de flesta kategorierna hade det gjorts en minskning jämfört med 2009. Det var i princip bara rådets beslut om en anpassning av lönerna för 2009 som ledde till en ökning inom de berörda kategorierna. Reserven låg kvar på samma nivå som de föregående åren (2,5 miljoner euro) (3).

Tabell 2

Europeiska rådets och rådets budget för 2010 jämfört med rådets budget för 2009 (kategori per kategori)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2009 | Budget 2010 (utan boaktande av fördraget) | Fördragets följder (4) | Budget 2010 (med beaktande av fördraget) | Skillnad, % (utan beaktande av fördraget) | Skillnad, % (med beaktande av fördraget) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2/1 | 6=4/1 |
| Tjänsteförteckningen | 311 521 000 | 318 219 000 | 5 751 000 | 323 970 000 | 2,2 % | 4,0 % |
| Andra personalkonstnader | 22 612 000 | 21 225 000 | 2 287 000 | 23 512 000 | –6,1 % | 4,0 % |
| Byggnader (avdelning II) | 37 962 000 | 37 517 000 | 2 400 000 | 39 917 000 | –1,2 % | 5,1 % |
| Datasystem (avdelning II) | 34 097 000 | 34 048 000 | 1 469 000 | 35 517 000 | –0,1 % | 4,2 % |
| Konstnader för tolkning | 90 456 000 | 91 697 000 | 1 043 000 | 92 740 000 | 1,4 % | 2,5 % |
| Delegationernas resekostnader | 36 071 000 | 36 792 000 | — | 36 792 000 | 2,0 % | 2,0 % |
| EUT | 7 373 000 | 5 115 000 | — | 5 115 000 | –30,6 % | –30,6 % |
| Avdelning III | 34 310 000 | 35 939 000 | — | 35 939 000 | 4,7 % | 4,7 % |
| Reflektionsgruppen | 1 060 000 | 533 000 | — | 533 000 | –49,7 % | –49,7 % |
| Diverse (avdelning III) | 10 950 000 | 11 467 000 | 7 050 000 | 18 517 000 | 4,7 % | 69,1 % |
| Reserv | 1 440 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 6 000 000 | 73,6 % | 316,7 % |
| Totalt (exklusive förvärv) | 587 852 001 | 595 052 002 | 23 500 000 | 618 552 002 | 1,2 % | 5,2 % |
| Förvärv av fast egendom | 15 000 000 | 15 000 000 | — | 15 000 000 | — | 0,0 % |
| Totalsumma | 602 852 000 | 610 052 000 | 23 500 000 | 633 552 000 | 1,2 % | 5,1 % |

(EUR)

Kategori

Budget 2009

Budget 2010 (utan boaktande av fördraget)

Fördragets följder (4)

Budget 2010 (med beaktande av fördraget)

Skillnad, % (utan beaktande av fördraget)

Skillnad, % (med beaktande av fördraget)

1

2

3

4

5=2/1

6=4/1

Tjänsteförteckningen

311 521 000

318 219 000

5 751 000

323 970 000

2,2 %

4,0 %

Andra personalkonstnader

22 612 000

21 225 000

2 287 000

23 512 000

–6,1 %

4,0 %

Byggnader (avdelning II)

37 962 000

37 517 000

2 400 000

39 917 000

–1,2 %

5,1 %

Datasystem (avdelning II)

34 097 000

34 048 000

1 469 000

35 517 000

–0,1 %

4,2 %

Konstnader för tolkning

90 456 000

91 697 000

1 043 000

92 740 000

1,4 %

2,5 %

Delegationernas resekostnader

36 071 000

36 792 000

—

36 792 000

2,0 %

2,0 %

EUT

7 373 000

5 115 000

—

5 115 000

–30,6 %

–30,6 %

Avdelning III

34 310 000

35 939 000

—

35 939 000

4,7 %

4,7 %

Reflektionsgruppen

1 060 000

533 000

—

533 000

–49,7 %

–49,7 %

Diverse (avdelning III)

10 950 000

11 467 000

7 050 000

18 517 000

4,7 %

69,1 %

Reserv

1 440 000

2 500 000

3 500 000

6 000 000

73,6 %

316,7 %

Totalt (exklusive förvärv)

587 852 001

595 052 002

23 500 000

618 552 002

1,2 %

5,2 %

Förvärv av fast egendom

15 000 000

15 000 000

—

15 000 000

—

0,0 %

Totalsumma

602 852 000

610 052 000

23 500 000

633 552 000

1,2 %

5,1 %

3.2.4   Budget för 2010 och rubrik 5 i budgetplanen i EU:s budget

I tabell 3 ges en översikt över utvecklingen inom avsnitt II i EU:s budget för 2005–2010. Under 2005 och 2006 följde utvecklingen i rådets budget utvecklingen inom rubrik 5 i budgetplanen.

Tabell 3

Utvecklingen i avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) inom rubrik 5 i budgetplanen för 2005–2010

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (5) | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| miljoner EUR | förändring | miljoner EUR | förändring | miljoner EUR | förändring | miljoner EUR | förändring | miljoner EUR | förändring | miljoner EUR | förändring |
| Rubrik 5 | 6 360 | 3,3 % | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % |
| Europeiska rådet och rådet/rådets budget | 563 | 3,9 % | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % |
| Andel inom rubrik 5 | 8,9 % | | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % | 7,9 % | –1,3 % | 8,0 % | 1,3 % |

2005

2006

2007

2008

2009 (5)

2010

miljoner EUR

förändring

miljoner EUR

förändring

miljoner EUR

förändring

miljoner EUR

förändring

miljoner EUR

förändring

miljoner EUR

förändring

Rubrik 5

6 360

3,3 %

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

Europeiska rådet och rådet/rådets budget

563

3,9 %

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

Andel inom rubrik 5

8,9 %

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

7,9 %

–1,3 %

8,0 %

1,3 %

Som en följd av en försiktig budgetförvaltning kunde rådets andel gradvis minska under 2007, 2008 och 2009 (från 8,9 % år 2005 till 7,9 % år 2009).

Rådets försiktiga budgetförvaltning fortsatte under 2010, då ytterligare belopp som hänför sig till Lissabonfördragets ikraftträdande kunde budgeteras utan att andelen inom avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) steg i jämförelse med utvecklingen inom rubrik 5.

4.   ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2010

4.1   
  Verksamhet och mål 2010

4.1.1   Europeiska rådets och rådets verksamhet 2010

I samband med den ekonomiska verksamhetsrapporten lämnar rådets generalsekretariat viss information om sin kärnverksamhet och man beskriver rådets och Europeiska rådets verksamhet under budgetåret.

I tabell 4 ges en översikt över utvecklingen av antalet möten som generalsekretariatet anordnat för Europeiska rådet och rådet under åren 2003–2010. Utöver de 4 334"institutionella" mötena anordnade generalsekretariatet ytterligare 2 000 interna möten, utbildningar, seminarier, informationsmöten och genomgångar samt möten med tredjeländer.

Tabell 4

Utvecklingen av antalet möten under 2003–2010

| Institutionella möten | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toppmöten (6) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Rådet | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 78 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 130 | 122 |
| Arbetsgrupper | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 272 |
| Totalsumma | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 483 | 4 334 |
| Andra möten | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 |
| Totalsumma | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 504 | 6 330 |

Institutionella möten

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Toppmöten (6)

6

5

3

3

3

5

7

7

Rådet

77

76

80

76

68

81

74

78

Coreper

134

128

123

120

106

144

130

122

Arbetsgrupper

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 272

Totalsumma

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 483

4 334

Andra möten

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

Totalsumma

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 504

6 330

En annan kvantitativ indikator för verksamheten är de rättsakter som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) (tabell 5). Under 2010 offentliggjordes 825 rättsakter i EUT. Det ska noteras att volymen rättsakter beror på att lagstiftningsförfarandet slutförs innan akterna kan utarbetas till slutliga texter för offentliggörande i EUT.

Tabell 5

Utvecklingen av antalet rättsakter under 2003–2010

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rättsakter som offentliggjorts i EUT | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Rättsakter som offentliggjorts i EUT

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

4.1.2   Uppnående av de administrativa målen 2010

Uppnåendet av målen för budgetåret 2010 kan kortfattat beskrivas på följande sätt:

| — | Europeiska rådet inleder och bedriver sin verksamhet på ett effektivt sätt

  Rådets generalsekretariat införde nya förfaranden och utfärdade nya riktlinjer och instruktioner som skulle se till att de nya kraven på Europeiska rådet snabbt tillgodoses. Från början av 2010 har generalsekretariatet också ställt personal till förfogande (mise à disposition) för Europeiska rådet så den nya institutionen lättare kunde inleda sin verksamhet. |
| --- | --- |

—

Europeiska rådet inleder och bedriver sin verksamhet på ett effektivt sätt

Rådets generalsekretariat införde nya förfaranden och utfärdade nya riktlinjer och instruktioner som skulle se till att de nya kraven på Europeiska rådet snabbt tillgodoses. Från början av 2010 har generalsekretariatet också ställt personal till förfogande (mise à disposition) för Europeiska rådet så den nya institutionen lättare kunde inleda sin verksamhet.

| — | Organisationen konsolideras

  Under 2010 nyanställde generalsekretariatet 275 tjänstemän (216 fast anställda tjänstemän och 59 tillfälligt anställda). Samma år lämnade 162 tjänstemän och 49 tillfälligt anställda rådet, vilket innebar en nettoökning på 64 tillsatta tjänster i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning. |
| --- | --- |

—

Organisationen konsolideras

Under 2010 nyanställde generalsekretariatet 275 tjänstemän (216 fast anställda tjänstemän och 59 tillfälligt anställda). Samma år lämnade 162 tjänstemän och 49 tillfälligt anställda rådet, vilket innebar en nettoökning på 64 tillsatta tjänster i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning.

| — | Administrationen moderniseras

  Som ett led i den administrativa moderniseringen uppdaterade generalsekretariatet sin e-posttillämpning och e-postinfrastruktur så att dessa bättre överensstämmer med andra it-tillämpningar som används vid generalsekretariatet och andra institutioner.
  Generalsekretariatet införde också ett nytt system för intern rörlighet som bättre ska matcha tjänsternas krav och personalens kompetens.
  Som svar på den ekonomiska krisen och för att förbättra de europeiska företagens kassaflöde lade Europeiska kommissionen i april 2009 (7) fram ett förslag om snabbare betalning av fakturor (senast inom 30 dagar). Generalsekretariatet anpassade 2010 sin betalningsgång för att efterleva detta direktiv. Under 2010 tog det generalsekretariatet i genomsnitt 27 dagar att betala sina fakturor. |
| --- | --- |

—

Administrationen moderniseras

Som ett led i den administrativa moderniseringen uppdaterade generalsekretariatet sin e-posttillämpning och e-postinfrastruktur så att dessa bättre överensstämmer med andra it-tillämpningar som används vid generalsekretariatet och andra institutioner.

Generalsekretariatet införde också ett nytt system för intern rörlighet som bättre ska matcha tjänsternas krav och personalens kompetens.

Som svar på den ekonomiska krisen och för att förbättra de europeiska företagens kassaflöde lade Europeiska kommissionen i april 2009 (7) fram ett förslag om snabbare betalning av fakturor (senast inom 30 dagar). Generalsekretariatet anpassade 2010 sin betalningsgång för att efterleva detta direktiv. Under 2010 tog det generalsekretariatet i genomsnitt 27 dagar att betala sina fakturor.

| — | Fastighetspolitik

  När det gäller projektet att renovera Résidence Palace, som ska bli Europeiska rådets och ministerrådets säte, har nu 60 % av grundarbetet avslutats. Efter denna fas kommer det faktiska byggnadsarbetet enligt planerna att påbörjas under det andra halvåret 2011. |
| --- | --- |

—

Fastighetspolitik

När det gäller projektet att renovera Résidence Palace, som ska bli Europeiska rådets och ministerrådets säte, har nu 60 % av grundarbetet avslutats. Efter denna fas kommer det faktiska byggnadsarbetet enligt planerna att påbörjas under det andra halvåret 2011.

| — | Förberedelser inför en anpassning till följderna av Europeiska utrikestjänstens inrättande

  Under 2010 förberedde generalsekretariatet sig för att möta de förändringar som inrättandet av Europeiska utrikestjänsten skulle leda till under 2011. Den ändringsskrivelse (8) till budgetförslaget för 2011 som lades fram den 17 september 2010 innehöll ett förslag till överföring av medel från kommissionen och rådet till Europeiska utrikestjänsten. Förslaget innebär att 411 tjänster i tjänsteförteckningen och anslag på 79,7 miljoner euro överförs från Europeiska rådets och rådets budget till Europeiska utrikestjänsten för budgetåret 2011. |
| --- | --- |

—

Förberedelser inför en anpassning till följderna av Europeiska utrikestjänstens inrättande

Under 2010 förberedde generalsekretariatet sig för att möta de förändringar som inrättandet av Europeiska utrikestjänsten skulle leda till under 2011. Den ändringsskrivelse (8) till budgetförslaget för 2011 som lades fram den 17 september 2010 innehöll ett förslag till överföring av medel från kommissionen och rådet till Europeiska utrikestjänsten. Förslaget innebär att 411 tjänster i tjänsteförteckningen och anslag på 79,7 miljoner euro överförs från Europeiska rådets och rådets budget till Europeiska utrikestjänsten för budgetåret 2011.

4.2   
  Inkomster

I tabell 6 ges en överskikt över det övergripande resultatet av handläggningen av inkomster 2010. De totala handlagda inkomsterna avseende fastställda rättigheter, dvs. utfärdade betalningskrav, var 7,7 miljoner längre än 2009. En av de viktigaste förklaringarna till detta är att Europeiska rådets toppmöten numera finansieras via Europeiska rådets och rådets budget, och inte längre av de roterande ordförandeskapen (en summa på 5–6 miljoner/år).

Tabell 6

Översikt över inkomster 2010 (per avdelning)

| (EUR) |
| --- |
| Avdelning | Fastställda rättigheter | Återvunna intäkter | Ska återvinnas |
| 4 | Diverse gemenskapsskatter och gemenskapsavgifter |

(EUR)

Avdelning

Fastställda rättigheter

Återvunna intäkter

Ska återvinnas

4

Diverse gemenskapsskatter och gemenskapsavgifter

62 668 445

60 615 777

2 052 668

| 5 | Intäkter från institutionens administration etc. |
| --- | --- |

5

Intäkter från institutionens administration etc.

36 758 666

31 143 022

5 615 644

| 6 | Bidrag och återbetalningar inom ramen för gemenskapsavtal etc. |
| --- | --- |

6

Bidrag och återbetalningar inom ramen för gemenskapsavtal etc.

1 088 215

1 088 215

| 7 | Dröjsmålsräntor |
| --- | --- |

7

Dröjsmålsräntor

561

561

| 9 | Diverse intäkter |
| --- | --- |

9

Diverse intäkter

6 116

4 350

1 765

Totalt

100 522 003

92 851 925

7 670 078

De fastställda rättigheterna (som antingen överfördes från 2009 eller uppstod 2010) uppgick till 100,5 miljoner euro. Av detta belopp återvanns 92,9 miljoner euro (92 %) under budgetåret, medan 7,7 miljoner euro (8 %) kommer att återvinnas 2011.

4.2.1   Inkomster som genererats under 2010

Den ursprungliga inkomstberäkningen för 2010 års budget uppgick till 54 miljoner euro (tabell 7). Under budgetåret registrerades 93,9 miljoner euro som fastställda rättigheter, varav 86,7 miljoner euro återvanns. Återstående belopp på 7,2 miljoner euro kommer att uppbäras under 2011.

Tabell 7

Inkomster som genererats under 2010 (per artikel)

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Ursprunglig inkomstberäkning | Fastställda rättigheter | Återvunna inkomster | Ska återvinnas |
| 400 | Intäkter från skatt på löner etc. |

(EUR)

Artikel

Ursprunglig inkomstberäkning

Fastställda rättigheter

Återvunna inkomster

Ska återvinnas

400

Intäkter från skatt på löner etc.

25 038 000

23 733 867

23 732 517

1 351

| 404 | Inkomster från den särskilda avgiften på löner |
| --- | --- |

404

Inkomster från den särskilda avgiften på löner

2 302 000

3 759 245

3 759 017

229

| 410 | Personalens avgifter till pensionssystemet |
| --- | --- |

410

Personalens avgifter till pensionssystemet

26 605 000

27 503 786

27 501 115

2 672

| 411 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter |
| --- | --- |

411

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

6 490 827

4 545 769

1 945 058

| 500 | Intäkter från försäljning av lös egendom |
| --- | --- |

500

Intäkter från försäljning av lös egendom

6 710

6 710

| 511 | Intäkter från uthyrning av fast egendom och övriga hyresavgifter |
| --- | --- |

511

Intäkter från uthyrning av fast egendom och övriga hyresavgifter

896 838

801 153

95 685

| 520 | Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor |
| --- | --- |

520

Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor

205 077

204 916

161

| 550 | Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten etc. |
| --- | --- |

550

Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten etc.

149 787

129 838

19 949

| 551 | Intäkter som härrör från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten etc. |
| --- | --- |

551

Intäkter som härrör från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten etc.

23 962

19 718

4 243

| 570 | Intäkter som härrör från återbetalningar av belopp etc. |
| --- | --- |

570

Intäkter som härrör från återbetalningar av belopp etc.

27 980 702

23 085 971

4 894 731

| 571 | Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål etc. |
| --- | --- |

571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål etc.

| 573 | Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

573

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet

2 019 997

1 793 793

226 204

| 580 | Diverse ersättningar |
| --- | --- |

580

Diverse ersättningar

| 631 | Bidrag inom ramen för Schengenregelverket |
| --- | --- |

631

Bidrag inom ramen för Schengenregelverket

1 079 340

1 079 340

| 700 | Dröjsmålsräntor |
| --- | --- |

700

Dröjsmålsräntor

561

561

| 900 | Diverse intäkter |
| --- | --- |

900

Diverse intäkter

4 350

4 350

Totalt

53 945 000

93 855 050

86 664 768

7 190 282

Den positiva skillnaden mellan den ursprungliga inkomstberäkningen och de fastställda rättigheterna (40 miljoner euro) beror huvudsakligen på följande:

| — | Återvinning av delar av belopp som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för delegationernas resekostnader på grundval av deras redovisning för 2009 (24,9 miljoner euro) (artikel 570). |
| --- | --- |

—

Återvinning av delar av belopp som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för delegationernas resekostnader på grundval av deras redovisning för 2009 (24,9 miljoner euro) (artikel 570).

| — | Överföring av pensionsrättigheter för 105 tjänstemän (6,5 miljoner euro) (artikel 411). |
| --- | --- |

—

Överföring av pensionsrättigheter för 105 tjänstemän (6,5 miljoner euro) (artikel 411).

| — | Återvinning av medlemsstaternas utbetalningar för ytterligare tolkning på begäran till vissa språk (2,4 miljoner euro) (artikel 570). |
| --- | --- |

—

Återvinning av medlemsstaternas utbetalningar för ytterligare tolkning på begäran till vissa språk (2,4 miljoner euro) (artikel 570).

| — | Bidrag från andra institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (0,6 miljoner euro) (artikel 573). |
| --- | --- |

—

Bidrag från andra institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (0,6 miljoner euro) (artikel 573).

| — | Europeiska datatillsynsmannens betalningar för generalsekretariatets översättningstjänster (0,2 miljoner euro) (artikel 573). |
| --- | --- |

—

Europeiska datatillsynsmannens betalningar för generalsekretariatets översättningstjänster (0,2 miljoner euro) (artikel 573).

| — | Bidrag till de administrativa kostnaderna inom ramen för Schengenregelverket med Island och Norge (1,1 miljoner euro) (artikel 631). |
| --- | --- |

—

Bidrag till de administrativa kostnaderna inom ramen för Schengenregelverket med Island och Norge (1,1 miljoner euro) (artikel 631).

4.2.2   Inkomster som genererats före 2010

Med tanke på utestående betalningskrav överfördes ett belopp på 6,7 miljoner euro från 2009 till 2010 för återvinning. Det överförda beloppet var nästan 50 % lägre än föregående år. Som framgår av tabell 8 återvanns 6,2 miljoner euro (93 %) av det utestående beloppet under 2010, medan 0,5 miljoner euro överfördes till 2011.

Tabell 8

Inkomster som genererats före 2010 (per artikel)

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Rättigheter som fastställts före 2010 | Återvunna intäkter | Ska återvinnas |
| 400 | Intäkter från skatt på löner etc. |

(EUR)

Artikel

Rättigheter som fastställts före 2010

Återvunna intäkter

Ska återvinnas

400

Intäkter från skatt på löner etc.

1 735

1 476

260

| 404 | Inkomster från den särskilda avgiften på löner |
| --- | --- |

404

Inkomster från den särskilda avgiften på löner

162

155

7

| 410 | Personalens avgifter till pensionssystemet |
| --- | --- |

410

Personalens avgifter till pensionssystemet

8 329

6 037

2 291

| 411 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter |
| --- | --- |

411

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

1 170 493

1 069 692

100 800

| 500 | Intäkter från försäljning av lös egendom |
| --- | --- |

500

Intäkter från försäljning av lös egendom

383

383

| 511 | Intäkter från uthyrning av fast egendom och övriga hyresavgifter |
| --- | --- |

511

Intäkter från uthyrning av fast egendom och övriga hyresavgifter

301 542

148 581

152 961

| 520 | Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor |
| --- | --- |

520

Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor

| 550 | Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten etc. |
| --- | --- |

550

Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten etc.

4 172

4 172

| 551 | Intäkter som härrör från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten etc. |
| --- | --- |

551

Intäkter som härrör från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten etc.

14 524

13 627

897

| 570 | Intäkter som härrör från återbetalningar av belopp etc. |
| --- | --- |

570

Intäkter som härrör från återbetalningar av belopp etc.

4 843 122

4 759 117

84 006

| 571 | Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål etc. |
| --- | --- |

571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål etc.

| 573 | Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

573

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet

311 407

175 041

136 366

| 580 | Diverse ersättningar |
| --- | --- |

580

Diverse ersättningar

443

443

| 631 | Bidrag inom ramen för Schengenregelverket |
| --- | --- |

631

Bidrag inom ramen för Schengenregelverket

8 875

8 875

| 900 | Diverse intäkter |
| --- | --- |

900

Diverse intäkter

1 765

1 765

Totalt

6 666 953

6 187 157

479 796

Återvinningen av inkomster som genererats före 2010 beror huvudsakligen på följande:

| — | Ett belopp på 1,1 miljoner euro för överföringen av pensionsrättigheter (artikel 411). |
| --- | --- |

—

Ett belopp på 1,1 miljoner euro för överföringen av pensionsrättigheter (artikel 411).

| — | Ett belopp på 3,8 miljoner för medlemsstaternas underutnyttjande av anslagen för resekostnader under 2008 (artikel 570). |
| --- | --- |

—

Ett belopp på 3,8 miljoner för medlemsstaternas underutnyttjande av anslagen för resekostnader under 2008 (artikel 570).

| — | Ett belopp på 0,5 miljoner för service och underhåll av it-utrustning och programvara (artikel 570). |
| --- | --- |

—

Ett belopp på 0,5 miljoner för service och underhåll av it-utrustning och programvara (artikel 570).

| — | Ett belopp på 0,4 miljoner för återbetalning av rättsliga utgifter (artikel 570). |
| --- | --- |

—

Ett belopp på 0,4 miljoner för återbetalning av rättsliga utgifter (artikel 570).

4.3   
  Utgifter 2010

4.3.1   Översikt över budgetgenomförandet 2004–2010

Under de senaste sju åren har den övergripande genomförandegraden för rådets/Europeiska rådets budget varit ungefär 94–97 % (diagram 1). Under 2009 minskades rådets budget dock genom ändringsbudget nr 10/2009 till EU:s budget med 40 miljoner euro. Beloppet överfördes som rådets bidrag till den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa.

Så som framgår av diagram 1 har betalningarna under budgetåret ökat under senaste åren, medan de totala belopp som överförts till påföljande budgetår har minskat.

Diagram 1

Globalt budgetgenomförande 2004–2010

Image

De anslag som överförts är fördelade på två huvudkategorier: institutionens funktion och investeringar i byggnader. Den första kategorin avser åtaganden som normalt görs före budgetårets utgång men där varorna ännu inte levererats och/eller för vilka faktura inte har erhållits före årets slut.

Den andra kategorin avser generalsekretariatets förvärv av byggnader, t.ex. Lex, daghemmet och Résidence Palace. Under de senaste åren har generalsekretariatet kunnat använda besparingar i samband med budgetgenomförandet för att finansiera dessa förvärv. Detta har i sin tur betydligt minskat de övergripande kostnaderna för byggnadsprojekten, särskilt vad gäller betalningar av räntor.

Under 2010 gjordes två utbetalningar för förvärv av byggnaden Résidence Palace: 15 miljoner euro i februari och 40 miljoner euro i december.

4.3.2   Genomförandet av anslag per kategori 2010

Utgiftsanalysen för 2010 läggs fram för de tolv viktigaste utgiftskategorierna.

I tabell 9 jämförs den slutliga budgeten efter att överföringar har gjorts (kolumn 2) med utfallet av budgeten i form av åtaganden (kolumn 3). Skillnaden mellan den slutliga budgeten och ingångna åtaganden motsvarar de belopp som inte utnyttjats under budgetåret 2010.

Tabell 9

Översikt över budgetgenomförandet 2010 (per kategori)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2010 (ursprunglig) | Budget 2010 (9) (slutlig) | Åtaganden | Genomförandegrad | Indragna anslag |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2–3 |
| Tjänsteförteckning | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 97,3 % | 8 671 270 |
| Andra personalkostnader | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 91,4 % | 2 031 396 |
| Byggnader (avdelning II) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 95,2 % | 1 894 317 |
| Datorsystem (avdelning II) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 99,5 % | 154 814 |
| Kostnader för tolkning | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 86,1 % | 9 099 045 |
| Delegationernas resekostnader | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | 78,3 % | 6 883 939 |
| Europeiska unionens officiella tidning | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 100,0 % | — |
| Avdelning III | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 87,7 % | 4 439 920 |
| Reflektionsgruppen | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 66,4 % | 179 143 |
| Diverse utgifter (avdelning II) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 90,5 % | 1 342 210 |
| Reserv | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Totalt (exkl. förvärv) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 93,0 % | 40 696 053 |
| Fastighetsförvärv | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 100,0 % | |
| Totalsumma | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 93,6 % | 40 696 053 |

(EUR)

Kategori

Budget 2010 (ursprunglig)

Budget 2010 (9) (slutlig)

Åtaganden

Genomförandegrad

Indragna anslag

1

2

3

4=3/2

5=2–3

Tjänsteförteckning

323 970 000

323 727 000

315 055 730

97,3 %

8 671 270

Andra personalkostnader

23 512 000

23 512 000

21 480 604

91,4 %

2 031 396

Byggnader (avdelning II)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

95,2 %

1 894 317

Datorsystem (avdelning II)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

99,5 %

154 814

Kostnader för tolkning

92 740 000

65 254 740

56 155 695

86,1 %

9 099 045

Delegationernas resekostnader

36 792 000

31 707 760

24 823 821

78,3 %

6 883 939

Europeiska unionens officiella tidning

5 115 000

4 415 000

4 415 000

100,0 %

—

Avdelning III

35 939 000

36 169 000

31 729 080

87,7 %

4 439 920

Reflektionsgruppen

533 000

533 000

353 857

66,4 %

179 143

Diverse utgifter (avdelning II)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

90,5 %

1 342 210

Reserv

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Totalt (exkl. förvärv)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

93,0 %

40 696 053

Fastighetsförvärv

15 000 000

55 000 000

55 000 000

100,0 %

Totalsumma

633 552 000

633 552 000

592 855 947

93,6 %

40 696 053

Det övergripande budgetgenomförandet 2010, inklusive förskottsbetalningar för Résidence Palace-byggnaden, uppgår till 93,6 %.

Skillnaden mellan de ursprungliga budgetberäkningarna och budgetgenomförandet kan förklaras på följande sätt:

| — | På grund av den låga tillsättningsgraden för tjänster i tjänsteförteckningen (i genomsnitt 92 % (10)) utnyttjades inte 4,7 miljoner euro. |
| --- | --- |

—

På grund av den låga tillsättningsgraden för tjänster i tjänsteförteckningen (i genomsnitt 92 % (10)) utnyttjades inte 4,7 miljoner euro.

| — | Det belopp som budgeterats för löneökningar under 2010, och som byggde på en beräkning (2,2 %) som kommissionen hade gjort, var påtagligt högre än den faktiska justering (0,1 %) som rådet beslutade om den 20 december 2010. Ett belopp på 4 miljoner euro behövdes därför inte. |
| --- | --- |

—

Det belopp som budgeterats för löneökningar under 2010, och som byggde på en beräkning (2,2 %) som kommissionen hade gjort, var påtagligt högre än den faktiska justering (0,1 %) som rådet beslutade om den 20 december 2010. Ett belopp på 4 miljoner euro behövdes därför inte.

| — | Det ska dock noteras att löneökningarna från den 1 juli 2009 (en ökning med 1,85 % eller 8 miljoner euro) betalades från budgetposter inom denna kategori. Utan dessa betalningar skulle budgetgenomförandet i denna kategori ha varit 2,5 % lägre. |
| --- | --- |

—

Det ska dock noteras att löneökningarna från den 1 juli 2009 (en ökning med 1,85 % eller 8 miljoner euro) betalades från budgetposter inom denna kategori. Utan dessa betalningar skulle budgetgenomförandet i denna kategori ha varit 2,5 % lägre.

| — | Omkring 45 % (0,9 miljoner euro) av den totala besparingen på 2 miljoner euro i kategorin "Andra personalkostnader" hänför sig till de minskade utgifterna för tjänsteresor. Färre utbetalningar för utstationerade nationella experter, kontraktsanställda och andra externa insatser innebär en besparing på 0,6 miljoner euro. Dessutom står minskade behov av t.ex. utbildning för 0,1 miljon euro och sjukvård för 0,1 miljon euro. |
| --- | --- |

—

Omkring 45 % (0,9 miljoner euro) av den totala besparingen på 2 miljoner euro i kategorin "Andra personalkostnader" hänför sig till de minskade utgifterna för tjänsteresor. Färre utbetalningar för utstationerade nationella experter, kontraktsanställda och andra externa insatser innebär en besparing på 0,6 miljoner euro. Dessutom står minskade behov av t.ex. utbildning för 0,1 miljon euro och sjukvård för 0,1 miljon euro.

| — | I kategorin "Utgifter för byggnader" (inom avdelning II, exklusive Résidence Palace) beror det outnyttjade beloppet på 1,9 miljoner euro på det arbete för säkerhet som har flyttats fram till 2011 (0,8 miljoner euro) och på ett mindre behov av andra inrednings- och installationsarbeten i rådets lokaler (0,7 miljoner euro). Lägre hyreskostnader och kostnader för kontrakt för förebyggande verksamhet och övervakning förklarar ytterligare 0,2 miljoner euro. |
| --- | --- |

—

I kategorin "Utgifter för byggnader" (inom avdelning II, exklusive Résidence Palace) beror det outnyttjade beloppet på 1,9 miljoner euro på det arbete för säkerhet som har flyttats fram till 2011 (0,8 miljoner euro) och på ett mindre behov av andra inrednings- och installationsarbeten i rådets lokaler (0,7 miljoner euro). Lägre hyreskostnader och kostnader för kontrakt för förebyggande verksamhet och övervakning förklarar ytterligare 0,2 miljoner euro.

| — | Ett belopp på 2,1 miljoner euro för it-utgifter sparades då det fanns ett minskat behov av






  — | externt stöd och externa konsulttjänster (1,4 miljoner euro), |
| --- | --- | --- |

—

Ett belopp på 2,1 miljoner euro för it-utgifter sparades då det fanns ett minskat behov av

—

externt stöd och externa konsulttjänster (1,4 miljoner euro),

| — | service och underhåll av utrustning och programvara (0,6 miljoner euro), |
| --- | --- |

—

service och underhåll av utrustning och programvara (0,6 miljoner euro),

| — | telekommunikation (0,1 miljon euro). |
| --- | --- |

—

telekommunikation (0,1 miljon euro).

| — | Underutnyttjandet på 36,6 miljoner euro av anslaget för tolkning beror på






  — | en besparing på 16,5 miljoner euro för allmän tolkning, |
| --- | --- | --- |

—

Underutnyttjandet på 36,6 miljoner euro av anslaget för tolkning beror på

—

en besparing på 16,5 miljoner euro för allmän tolkning,

| — | en underanvändning av anslagen för tolkning på begäran till ett totalt belopp på 20,1 miljoner euro. |
| --- | --- |

—

en underanvändning av anslagen för tolkning på begäran till ett totalt belopp på 20,1 miljoner euro.

| — | Det disponibla beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 50 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var detta belopp 36,8 miljoner euro, till vilket överfördes 13,2 miljoner euro från besparingar för tolkning på begäran (11). Eftersom medlemsstaterna var tvungna att betala tillbaka icke utnyttjade belopp från tidigare år togs endast 24,8 miljoner euro i anspråk för följande betalningar i 2010 års budget. |
| --- | --- |

—

Det disponibla beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 50 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var detta belopp 36,8 miljoner euro, till vilket överfördes 13,2 miljoner euro från besparingar för tolkning på begäran (11). Eftersom medlemsstaterna var tvungna att betala tillbaka icke utnyttjade belopp från tidigare år togs endast 24,8 miljoner euro i anspråk för följande betalningar i 2010 års budget.

| — | Utnyttjandet av anslagen för EUT var 0,7 miljoner euro (14 %) lägre än planerat. Underutnyttjandet är en följd av det nya kontraktet med Publikationsbyrån, genom vilket priset per sida sjönk med 25 %. |
| --- | --- |

—

Utnyttjandet av anslagen för EUT var 0,7 miljoner euro (14 %) lägre än planerat. Underutnyttjandet är en följd av det nya kontraktet med Publikationsbyrån, genom vilket priset per sida sjönk med 25 %.

| — | I avdelning III kan den relativt låga genomförandegraden förklaras av följande faktorer:






  — | Dröjsmålet i genomförandet av Sesameprojektet (2,8 miljoner euro). |
| --- | --- | --- |

—

I avdelning III kan den relativt låga genomförandegraden förklaras av följande faktorer:

—

Dröjsmålet i genomförandet av Sesameprojektet (2,8 miljoner euro).

| — | Ett minskat behov av utgifter för byggnader (0,5 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Ett minskat behov av utgifter för byggnader (0,5 miljoner euro).

| — | Ett minskat behov av utgifter för tjänsteresor samt resor för delegater och utstationerade nationella experter (0,4 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Ett minskat behov av utgifter för tjänsteresor samt resor för delegater och utstationerade nationella experter (0,4 miljoner euro).

Det totala underutnyttjandet av budgeten gjorde det möjligt för rådet att omfördela 40 miljoner euro utöver de 15 miljoner euro som avsatts i budgeten för förskottsbetalningar för Résidence Palace.

4.3.3   Ändring av 2010 års budget

Under budgetåret 2010 omfördelades anslagen genom olika överföringar. Tabell 10 visar de beslut som ändrade budgetanslagen för 2008–2010.

Tabell 10

Budgetändringar 2008–2010

| Ändring | Antal |
| --- | --- |
| Typ | Rättslig grund | 2008 | 2009 | 2010 |
| Ändringsbudget | BF artikel 29 | 0 | 1 | 0 |
| B-överföring | BF artikel 22 | 72 | 46 | 47 |
| C-överföring | BF artikel 22 | 3 | 2 | 2 |
| D-överföring | BF artikel 24 | 1 | 0 | 0 |
| Totalt | 76 | 49 | 49 |

Ändring

Antal

Typ

Rättslig grund

2008

2009

2010

Ändringsbudget

BF artikel 29

0

1

0

B-överföring

BF artikel 22

72

46

47

C-överföring

BF artikel 22

3

2

2

D-överföring

BF artikel 24

1

0

0

Totalt

76

49

49

C-överföringar, som innebär att budgetmyndigheten ska underrättas (i enlighet med artikel 22.1–22.3 i budgetförordningen), gjordes till förmån för följande:

| — | C1-överföring den 29 oktober 2010:






  — | Underhållsarbeten inom rådets byggnader (1 miljon euro). |
| --- | --- | --- |

—

C1-överföring den 29 oktober 2010:

—

Underhållsarbeten inom rådets byggnader (1 miljon euro).

| — | Kostnader för säkerhetsåtgärder och bevakning (0,3 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Kostnader för säkerhetsåtgärder och bevakning (0,3 miljoner euro).

| — | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning (0,1 miljon euro). |
| --- | --- |

—

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning (0,1 miljon euro).

| — | C2-överföring den 19 november 2010:






  — | Förskottsbetalningar för Résidence Palace-byggnaden (40 miljoner euro). |
| --- | --- | --- |

—

C2-överföring den 19 november 2010:

—

Förskottsbetalningar för Résidence Palace-byggnaden (40 miljoner euro).

| — | Ersättningar till utstationerade nationella militära experter (0,2 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Ersättningar till utstationerade nationella militära experter (0,2 miljoner euro).

Under 2010 ändrades Europeiska rådets och rådets budget internt genom 47 B-överföringar på grundval av artikel 22.4 i budgetförordningen. Även om det för dessa överföringar inte krävs att budgetmyndigheten underrättas på förhand, måste de vara motiverade, både i fråga om den budgetpost från vilken överföringen görs och den budgetpost till vilken den görs.

Tabell 11 ger en överblick över de budgetposter som genom olika överföringar ändrades i betydande grad (12) under 2010.

Tabell 11

Budgetposter som var föremål för betydande överföringar 2010

| (EUR) |
| --- |
| Punkt/ artikel | Rubrik | Typ av överföring | Ursprunglig budget 2010 | Överföringar | Slutliga anslag | Skillnad |
| 1102 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation | B | 60 026 000 | 2 050 000 | 62 076 000 | 3 % |
| 1106 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst | B | 5 540 000 | –2 050 000 | 3 490 000 | –37 % |
| 1200 | Övrig personal | B | 3 970 000 | 365 000 | 4 335 000 | 9 % |
| 1201 | Utsända nationella experter | B | 1 522 000 | – 450 000 | 1 072 000 | –30 % |
| 2002 | Fastighetsförvärv | C | 15 000 000 | 40 000 000 | 55 000 000 | 267 % |
| 2003 | Inrednings- och installationsarbeten | C | 4 160 000 | – 900 000 | 3 260 000 | –22 % |
| 2010 | Städning och underhåll | B,C | 14 378 000 | 1 411 500 | 15 789 500 | 10 % |
| 2011 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | B,C | 5 086 000 | – 914 500 | 4 171 500 | –18 % |
| 2012 | Säkerhetsåtgärder och bevakning | B,C | 8 410 000 | 367 000 | 8 777 000 | 4 % |
| 2100 | Förvärv av utrustning och programvara | B,C | 7 925 000 | 512 100 | 8 437 100 | 6 % |
| 2101 | Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem | B,C | 17 996 000 | – 540 100 | 17 455 900 | –3 % |
| 2102 | Underhåll av utrustning och programvara | B,C | 4 953 000 | –1 278 000 | 3 675 000 | –26 % |
| 2103 | Telekommunikation | B,C | 4 643 000 | – 738 000 | 3 905 000 | –16 % |
| 211 | Inventarier | B,C | 1 259 000 | – 260 000 | 999 000 | –21 % |
| 2120 | Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar | B,C | 2 635 000 | –1 096 000 | 1 539 000 | –42 % |
| 2200 | Delegationernas resekostnader | B,C | 36 792 000 | –5 084 240 | 31 707 760 | –14 % |
| 2202 | Kostnader för tolkning | B,C | 92 740 000 | –27 485 260 | 65 254 740 | –30 % |
| 2204 | Diverse utgifter för interna möten | B,C | 3 956 000 | –1 897 166 | 2 058 834 | –48 % |
| 2211 | Europeiska unionens officiella tidning | C | 5 115 000 | – 700 000 | 4 415 000 | –14 % |
| 3200 | Förvärv av utrustning och programvara | B | 6 700 000 | – 716 000 | 5 984 000 | –11 % |
| 3202 | Underhåll av utrustning och programvara | B | 750 000 | 618 000 | 1 368 000 | 82 % |

(EUR)

Punkt/ artikel

Rubrik

Typ av överföring

Ursprunglig budget 2010

Överföringar

Slutliga anslag

Skillnad

1102

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation

B

60 026 000

2 050 000

62 076 000

3 %

1106

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst

B

5 540 000

–2 050 000

3 490 000

–37 %

1200

Övrig personal

B

3 970 000

365 000

4 335 000

9 %

1201

Utsända nationella experter

B

1 522 000

– 450 000

1 072 000

–30 %

2002

Fastighetsförvärv

C

15 000 000

40 000 000

55 000 000

267 %

2003

Inrednings- och installationsarbeten

C

4 160 000

– 900 000

3 260 000

–22 %

2010

Städning och underhåll

B,C

14 378 000

1 411 500

15 789 500

10 %

2011

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

B,C

5 086 000

– 914 500

4 171 500

–18 %

2012

Säkerhetsåtgärder och bevakning

B,C

8 410 000

367 000

8 777 000

4 %

2100

Förvärv av utrustning och programvara

B,C

7 925 000

512 100

8 437 100

6 %

2101

Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem

B,C

17 996 000

– 540 100

17 455 900

–3 %

2102

Underhåll av utrustning och programvara

B,C

4 953 000

–1 278 000

3 675 000

–26 %

2103

Telekommunikation

B,C

4 643 000

– 738 000

3 905 000

–16 %

211

Inventarier

B,C

1 259 000

– 260 000

999 000

–21 %

2120

Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar

B,C

2 635 000

–1 096 000

1 539 000

–42 %

2200

Delegationernas resekostnader

B,C

36 792 000

–5 084 240

31 707 760

–14 %

2202

Kostnader för tolkning

B,C

92 740 000

–27 485 260

65 254 740

–30 %

2204

Diverse utgifter för interna möten

B,C

3 956 000

–1 897 166

2 058 834

–48 %

2211

Europeiska unionens officiella tidning

C

5 115 000

– 700 000

4 415 000

–14 %

3200

Förvärv av utrustning och programvara

B

6 700 000

– 716 000

5 984 000

–11 %

3202

Underhåll av utrustning och programvara

B

750 000

618 000

1 368 000

82 %

4.4   
  Överförda anslag

4.4.1   Genomförande av anslagsöverföringar från 2009

Så som framgår av tabell 12 överfördes ett belopp på 41 miljoner euro från 2009 till 2010. Sedan 2007 har det årliga överförda beloppet minskat från 55 till 41 miljoner euro år 2009 (en minskning på 25 %).

Tabell 12

Genomförande av anslagsöverföringar från 2009 (per kategori)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Anslag överförda från 2009 | Betalningar 2010 | Genomförand egrad | Förfallna anslag |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 |
| Tjänsteförteckning | 409 730 | 296 805 | 72,4 % | 112 925 |
| Andra personalkostnader | 2 906 972 | 1 966 167 | 67,6 % | 940 805 |
| Byggnader (avdelning II) | 10 350 850 | 8 940 101 | 86,4 % | 1 410 749 |
| Datorsystem (avdelning II) | 11 464 268 | 10 009 675 | 87,3 % | 1 454 594 |
| Kostnader för tolkning | 4 758 739 | 4 404 471 | 92,6 % | 354 268 |
| Delegationernas resekostnader | — | — | | — |
| Europeiska unionens officiella tidning | 2 091 851 | 1 265 854 | 60,5 % | 825 998 |
| Avdelning III | 6 706 915 | 5 490 672 | 81,9 % | 1 216 243 |
| Reflektionsgruppen | 46 556 | 34 441 | 74,0 % | 12 115 |
| Diverse utgifter (avdelning II) | 2 326 494 | 1 833 125 | 78,8 % | 493 369 |
| Reserv | — | — | | — |
| Totalt | 41 062 375 | 34 241 310 | 83,4 % | 6 821 065 |

(EUR)

Kategori

Anslag överförda från 2009

Betalningar 2010

Genomförand egrad

Förfallna anslag

1

2

3=2/1

4=1–2

Tjänsteförteckning

409 730

296 805

72,4 %

112 925

Andra personalkostnader

2 906 972

1 966 167

67,6 %

940 805

Byggnader (avdelning II)

10 350 850

8 940 101

86,4 %

1 410 749

Datorsystem (avdelning II)

11 464 268

10 009 675

87,3 %

1 454 594

Kostnader för tolkning

4 758 739

4 404 471

92,6 %

354 268

Delegationernas resekostnader

—

—

—

Europeiska unionens officiella tidning

2 091 851

1 265 854

60,5 %

825 998

Avdelning III

6 706 915

5 490 672

81,9 %

1 216 243

Reflektionsgruppen

46 556

34 441

74,0 %

12 115

Diverse utgifter (avdelning II)

2 326 494

1 833 125

78,8 %

493 369

Reserv

—

—

—

Totalt

41 062 375

34 241 310

83,4 %

6 821 065

Genomförandegraden för anslag som överförts från 2009 var 83,4 %. Även om genomförandet har ökat jämfört med det föregående året ligger det ännu inte globalt på förväntad nivå (> 95 %).

Den låga genomförandegraden beror huvudsakligen på följande:

| — | Arbeten/varor/tjänster som beställts av rådets generalsekretariat utfördes/levererades/tillhandahölls inte alls eller bara delvis. |
| --- | --- |

—

Arbeten/varor/tjänster som beställts av rådets generalsekretariat utfördes/levererades/tillhandahölls inte alls eller bara delvis.

| — | Fakturor har inte erhållits för utförda arbeten, levererade varor eller tillhandahållna tjänster. Det ska noteras att detta oundvikligen kommer att belasta budgeten för de kommande åren. |
| --- | --- |

—

Fakturor har inte erhållits för utförda arbeten, levererade varor eller tillhandahållna tjänster. Det ska noteras att detta oundvikligen kommer att belasta budgeten för de kommande åren.

4.4.2   Anslag som överförts från 2010 till 2011

De anslag som överförts från 2010 till 2011 uppgick totalt till 49,8 miljoner euro, vilket är 8,7 miljoner euro mer än det föregående året (tabell 13).

Tabell 13

Användning av anslag som överförts från 2010 till 2011 (per kategori)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2010 (ursprunglig) | Budget 2010 (13) (slutlig) | Åtaganden | Anslag som överförts till 2011 | Överföringsgrad |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Tjänsteförteckning | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 458 005 | 0,1 % |
| Andra personalkostnader | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 3 750 088 | 17,5 % |
| Byggnader (avdelning II) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 10 083 292 | 26,7 % |
| Datorsystem (avdelning II) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 13 650 299 | 41,0 % |
| Kostnader för tolkning | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 6 082 706 | 10,8 % |
| Delegationernas resekostnader | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | — | 0,0 % |
| Europeiska unionens officiella tidning | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 2 411 962 | 54,6 % |
| Avdelning III | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 8 449 665 | 26,6 % |
| Reflektionsgruppen | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 68 310 | 19,3 % |
| Diverse utgifter (avdelning II) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 4 807 312 | 37,5 % |
| Reserv | 6 000 000 | 6 000 000 | | — | |
| Totalt (exkl. förvärv) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 49 761 639 | 9,3 % |
| Fastighetsförvärv | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | — | |
| Totalsumma | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 49 761 639 | 8,4 % |

(EUR)

Kategori

Budget 2010 (ursprunglig)

Budget 2010 (13) (slutlig)

Åtaganden

Anslag som överförts till 2011

Överföringsgrad

1

2

3

4

5=4/3

Tjänsteförteckning

323 970 000

323 727 000

315 055 730

458 005

0,1 %

Andra personalkostnader

23 512 000

23 512 000

21 480 604

3 750 088

17,5 %

Byggnader (avdelning II)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

10 083 292

26,7 %

Datorsystem (avdelning II)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

13 650 299

41,0 %

Kostnader för tolkning

92 740 000

65 254 740

56 155 695

6 082 706

10,8 %

Delegationernas resekostnader

36 792 000

31 707 760

24 823 821

—

0,0 %

Europeiska unionens officiella tidning

5 115 000

4 415 000

4 415 000

2 411 962

54,6 %

Avdelning III

35 939 000

36 169 000

31 729 080

8 449 665

26,6 %

Reflektionsgruppen

533 000

533 000

353 857

68 310

19,3 %

Diverse utgifter (avdelning II)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

4 807 312

37,5 %

Reserv

6 000 000

6 000 000

—

Totalt (exkl. förvärv)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

49 761 639

9,3 %

Fastighetsförvärv

15 000 000

55 000 000

55 000 000

—

Totalsumma

633 552 000

633 552 000

592 855 947

49 761 639

8,4 %

Den ökade överföringen av belopp år 2010 jämfört med 2009 avsåg huvudsakligen följande kategorier:

| — | Andra personalkostnader, särskilt anslag för tjänsteresor (1,1 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Andra personalkostnader, särskilt anslag för tjänsteresor (1,1 miljoner euro).

| — | Datorsystem (avdelning II), särskilt externa tjänster och externa konsulttjänster (2,1 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Datorsystem (avdelning II), särskilt externa tjänster och externa konsulttjänster (2,1 miljoner euro).

| — | Kostnader för tolkning (1,3 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Kostnader för tolkning (1,3 miljoner euro).

| — | It-utgifter inom avdelning III (2,5 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

It-utgifter inom avdelning III (2,5 miljoner euro).

| — | Diverse utgifter (avdelning II): utbyte av multimedieutrustning i konferenslokalerna (1 miljon euro). |
| --- | --- |

—

Diverse utgifter (avdelning II): utbyte av multimedieutrustning i konferenslokalerna (1 miljon euro).

4.5   
  Inkomster avsatta för särskilda ändamål

4.5.1   Avsatta inkomster som genererats före 2010

De avsatta inkomster som genererats före 2010 uppgick totalt till 41,7 miljoner euro. Från detta belopp anslogs 40 miljoner euro, medan 1,7 miljoner euro överfördes till 2011 (tabell 14). Det belopp som var disponibelt i slutet av budgetåret var 70 % (4,3 miljoner euro) lägre än under 2009. Trots den positiva utvecklingen av användningen av avsatta inkomster som genererats före 2010 bör detta i princip vara nere på 0 i slutet av budgetåret (artikel 10 i budgetförordningen).

Tabell 14

Genomförande av avsatta inkomster som genererats före 2010 (per kategori)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Avsatta inkomster som genererats före 2010 | Åtaganden | Disponibla avsatta inkomster |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Tjänsteförteckning | 1 813 471 | 1 813 471 | — |
| Andra personalkostnader | 3 015 226 | 2 172 592 | 842 634 |
| Byggnader (avdelning II) | 1 686 125 | 1 634 793 | 51 332 |
| Datorsystem (avdelning II) | 2 003 020 | 1 725 134 | 277 886 |
| Kostnader för tolkning | 9 866 351 | 9 866 351 | — |
| Delegationernas resekostnader | 18 982 681 | 18 982 681 | — |
| Europeiska unionens officiella tidning | 307 413 | 307 413 | — |
| Avdelning III | 1 594 362 | 1 086 505 | 507 857 |
| Diverse utgifter (avdelning II) | 2 464 554 | 2 399 937 | 64 617 |
| Reserv | — | — | — |
| Totalt | 41 733 201 | 39 988 877 | 1 744 325 |

(EUR)

Kategori

Avsatta inkomster som genererats före 2010

Åtaganden

Disponibla avsatta inkomster

1

2

3=1–2

Tjänsteförteckning

1 813 471

1 813 471

—

Andra personalkostnader

3 015 226

2 172 592

842 634

Byggnader (avdelning II)

1 686 125

1 634 793

51 332

Datorsystem (avdelning II)

2 003 020

1 725 134

277 886

Kostnader för tolkning

9 866 351

9 866 351

—

Delegationernas resekostnader

18 982 681

18 982 681

—

Europeiska unionens officiella tidning

307 413

307 413

—

Avdelning III

1 594 362

1 086 505

507 857

Diverse utgifter (avdelning II)

2 464 554

2 399 937

64 617

Reserv

—

—

—

Totalt

41 733 201

39 988 877

1 744 325

De belopp som var disponibla i slutet av 2010 avser i första hand

| — | andra personalkostnader för olika typer av daghem (0,7 miljoner euro), |
| --- | --- |

—

andra personalkostnader för olika typer av daghem (0,7 miljoner euro),

| — | datorsystem, särskilt utöver externt stöd och externa konsulttjänster (0,3 miljoner euro), |
| --- | --- |

—

datorsystem, särskilt utöver externt stöd och externa konsulttjänster (0,3 miljoner euro),

| — | avdelning III, anslagen till delegationernas resekostnader inom ramen för GSFP/Gusp 0,5 miljoner euro. |
| --- | --- |

—

avdelning III, anslagen till delegationernas resekostnader inom ramen för GSFP/Gusp 0,5 miljoner euro.

4.5.2   Avsatta inkomster som genererats 2010

De avsatta inkomster som genererats 2010 uppgick till 32 miljoner euro (tabell 15). Av detta belopp användes 4,7 miljoner euro under budgetåret, medan ett belopp på 27,3 miljoner euro överfördes till 2011 i enlighet med artikel 10 i budgetförordningen.

Tabell 15

Användning av avsatta inkomster som genererats 2010 (per kategori)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Avsatta inkomster som genererats 2010 | Åtaganden | Disponibla avsatta inkomster |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Tjänsteförteckning | 1 230 778 | | 1 230 778 |
| Andra personalkostnader | 1 216 173 | 7 865 | 1 208 308 |
| Byggnader (avdelning II) | 978 547 | 356 001 | 622 546 |
| Datorsystem (avdelning II) | 892 045 | 191 624 | 700 421 |
| Kostnader för tolkning | 2 227 077 | | 2 227 077 |
| Delegationernas resekostnader | 23 359 896 | 3 654 819 | 19 705 077 |
| Europeiska unionens officiella tidning | 250 228 | | 250 228 |
| Avdelning III | 1 038 349 | 49 673 | 988 675 |
| Diverse utgifter (advelning II) | 837 496 | 425 038 | 412 459 |
| Reserv | — | — | — |
| Totalt | 32 030 590 | 4 685 020 | 27 345 569 |

(EUR)

Kategori

Avsatta inkomster som genererats 2010

Åtaganden

Disponibla avsatta inkomster

1

2

3=1–2

Tjänsteförteckning

1 230 778

1 230 778

Andra personalkostnader

1 216 173

7 865

1 208 308

Byggnader (avdelning II)

978 547

356 001

622 546

Datorsystem (avdelning II)

892 045

191 624

700 421

Kostnader för tolkning

2 227 077

2 227 077

Delegationernas resekostnader

23 359 896

3 654 819

19 705 077

Europeiska unionens officiella tidning

250 228

250 228

Avdelning III

1 038 349

49 673

988 675

Diverse utgifter (advelning II)

837 496

425 038

412 459

Reserv

—

—

—

Totalt

32 030 590

4 685 020

27 345 569

Huvuddelen (76 %) av den avsatta inkomsten avser delegationernas resekostnader (23,4 miljoner euro inom avdelning II och 0,9 miljoner euro inom avdelning III). Ett belopp på 2,2 miljoner euro för tolkning härrör från de extra inbetalningar som gjorts för vissa språk.

Återstoden härrör huvudsakligen från de återbetalningar som andra institutioner har gjort för olika typer av verksamhet och system, som deltagande i det gemensamma finansiella systemet med rådet, bidrag för platser vid rådets daghem och övriga bidrag och återbetalningar i samband med rådets administrativa verksamhet.

---

(1)  Artikel 316 i EUF-fördraget: "Europaparlamentets, Europeiska rådets och rådets, kommissionens och Europeiska unionens domstols utgifter ska tas upp i särskilda delar av budgeten om inte annat följer av någon särskild ordning för vissa gemensamma utgifter."

(2)  Inflationen 2009–2010: Anpassning av lönerna 2,0 % och anslag för tolkning 2,2 %.

(3)  År 2009 minskades reserven med 1,06 miljoner euro för att finansiera reflektionsgruppens arbete.

(4)  Ändringsskrivelsen (15639/1/09) till det preliminära budgetförslaget for budgetåret 2010 för rådet (på totalt 25 miljoner euro) omfatter en ökning på 23,5 miljoner + 1,5 miljioner euro som avsatts för särskilda ändamål från reserven på 2,5 miljoner euro.

(5)  Den slutgilitga budgeten, efter en minskning med 40 miljoner euro för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa i december 2009, omfattade 563 miljoner euro.

(6)  Sex möten i Europeiska rådet och ett toppmöte med stats- och regeringscheferna i euroområdet under 2010.

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (KOM(2009) 126 slutlig).

(8)  14329/10 FIN 428: Ändringsskrivelse nr 1 till budgetförslaget för 2011.

(9)  Inkluderar interna omfördelningar av anslagen.

(10)  År 2009 var den genomsnittliga tillsättningsgraden 91 %. En schablonnedsättning på 7 % tillämpades för berörda anslag under båda åren.

(11)  I enlighet med beslut nr 111/07 överför rådets generalsekretariat 66 % av de outnyttjade anslagen för delegationernas resekostnader för användning under samma budgetår. År 2010 motsvarade detta ett belopp på 13,2 miljoner euro.

(12)  Nettobelopp > 250 000 euro.

(13)  Inkluderar interna omfördelningar av anslagen.

---

BILAGA

RÅDET

ANVÄNDNING AV ANSLAG FÖR 2010

| Budgetrubrik | Ursprungliga anslag 2010 | Överföringar/ ändringar 2010 | Slutgiltiga anslag 2010 | Åtaganden 2010 | Betalningar 2010 | Automatiska överföringar 2011 | Överföringar genom beslut 2011 | Förfallna anslag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Grundlön | 304 000,00 | 5 000,00 | 309 000,00 | 303 917,28 | 303 917,28 | | | 5 082,72 |
| 1001 | Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna | 64 000,00 | 1 000,00 | 65 000,00 | 62 604,48 | 62 604,48 | | | 2 395,52 |
| 1002 | Rättigheter med anknytning till den anställdes personliga situation | 27 000,00 | | 27 000,00 | 8 122,56 | 8 122,56 | | | 18 877,44 |
| 1003 | Socialförsäkring | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 12 491,04 | 1 509 | | 2 000,00 |
| 1004 | Övriga förvaltningsutgifter | 900 000,00 | | 900 000,00 | 631 333,39 | 314 863,29 | 316 470 | | 268 666,61 |
| 1006 | Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 86 000,00 | 9 000,00– | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Löner och andra rättigheter | 1 394 000,00 | | 1 394 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979,06 | | 374 022,29 |
| 1020 | Provisoriska anslag för ändringar i rättigheterna | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| 102 | Preliminärt anslag | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| Totalt kapitel 10 – Institutionens ledamöter | 1 534 000,00 | | 1 534 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979 | | 514 022,29 |
| 1100 | Grundlön | 236 663 000,00 | 243 000,00– | 236 420 000,00 | 234 278 075,99 | 234 278 075,99 | | | 2 141 924,01 |
| 1101 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna | 4 862 000,00 | | 4 862 000,00 | 4 300 493,74 | 4 300 493,74 | | | 561 506,26 |
| 1102 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation | 60 026 000,00 | 2 050 000,00 | 62 076 000,00 | 61 536 845,88 | 61 536 846 | | | 539 154,12 |
| 1103 | Socialförsäkring | 10 365 000,00 | | 10 365 000,00 | 10 130 300,75 | 10 129 301 | 1 000 | | 234 699,25 |
| 1104 | Korrigeringskoefficienter | 246 000,00 | | 246 000,00 | 130 693,16 | 130 693 | | | 115 306,84 |
| 1105 | Övertid | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 688 320,89 | 1 688 320,89 | | | 586 679,11 |
| 1106 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst | 5 540 000,00 | 2 050 000,00– | 3 490 000,00 | 2 991 000,00 | 2 533 995,23 | 457 004,77 | | 499 000,00 |
| 110 | Löner och andra rättigheter | 319 977 000,00 | 243 000,00– | 319 734 000,00 | 315 055 730,41 | 314 597 725,64 | 458 004,77 | | 4 678 269,59 |
| 1110 | Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse | 479 000,00 | 157 000,00– | 322 000,00 | 315 734,79 | 315 734,79 | | | 6 265,21 |
| 1111 | Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande | 337 000,00 | 238 000,00 | 575 000,00 | 569 155,97 | 569 155,97 | | | 5 844,03 |
| 1112 | F.d. generalsekreterares rättigheter | 481 000,00 | 81 000,00– | 400 000,00 | 390 278,74 | 390 278,74 | | | 9 721,26 |
| 111 | Avgång från tjänst | 1 297 000,00 | | 1 297 000,00 | 1 275 169,50 | 1 275 170 | | | 21 830,50 |
| 1120 | Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda) | 3 993 000,00 | | 3 993 000,00 | | | | | 3 993 000,00 |
| 1121 | Preliminärt anslag (pensionerade och f.d. anställda) | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | 17 000,00 |
| 112 | Preliminärt anslag | 4 010 000,00 | | 4 010 000,00 | | | | | 4 010 000,00 |
| Totalt Kapitel 11 – Tjänstemän och tillfälligt anställda | 325 284 000,00 | 243 000,00– | 325 041 000,00 | 316 330 899,91 | 315 872 895,14 | 458 004,77 | | 8 710 100,09 |
| 1200 | Övrig personal | 3 970 000,00 | 365 000,00 | 4 335 000,00 | 4 215 499,16 | 4 213 681,28 | 1 817,88 | | 119 500,84 |
| 1201 | Utsända nationella experter | 1 522 000,00 | 450 000,00– | 1 072 000,00 | 1 016 204,81 | 1 011 941,67 | 4 263,14 | | 55 795,19 |
| 1202 | Praktik | 537 000,00 | 6 000,00 | 543 000,00 | 537 412,60 | 511 714,03 | 25 698,57 | | 5 587,40 |
| 1203 | Externa tjänster | 1 870 000,00 | 229 000,00 | 2 099 000,00 | 1 951 593,19 | 1 398 787,78 | 552 805,41 | | 147 406,81 |
| 1204 | Extra utgifter för översättningsavdelningen | 150 000,00 | 150 000– | | | | | | |
| 120 | Övriga anställda och externa tjänster | 8 049 000,00 | | 8 049 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 328 290,24 |
| 122 | Preliminärt anslag | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| 122 | Preliminärt anslag | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| Totalt Kapitel 12 – Övriga anställda och externa tjänster | 8 118 000,00 | | 8 118 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 397 290,24 |
| 1300 | Diverse rekryteringskostnader | 200 000,00 | | 200 000,00 | 182 763,68 | 170 287,08 | 12 476,60 | | 17 236,32 |
| 1301 | Vidareutbildning | 1 728 000,00 | | 1 728 000,00 | 1 590 032,75 | 905 562,42 | 684 470,33 | | 137 967,25 |
| 130 | Utgifter med anknytning till personaladministration | 1 928 000,00 | | 1 928 000,00 | 1 772 796,43 | 1 075 849,50 | 696 946,93 | | 155 203,57 |
| 1310 | Särskilda insatser | 40 000,00 | 1 000,00– | 39 000,00 | 39 000,00 | 35 284,78 | 3 715,22 | | |
| 1311 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda | 119 000,00 | 43 730,00 | 162 730,00 | 159 401,09 | 134 401,09 | 25 000,00 | | 3 328,91 |
| 1312 | Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder | 110 000,00 | 42 730,00– | 67 270,00 | 66 550,00 | 33 999,06 | 32 550,94 | | 720,00 |
| 1313 | Andra sociala aktiviteter | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 592,75 | 65 274,45 | 318 | | 407,25 |
| 131 | Insatser för institutionens personal | 335 000,00 | | 335 000,00 | 330 543,84 | 268 959,38 | 61 584,46 | | 4 456,16 |
| 1320 | Läkarmottagning | 471 000,00 | | 471 000,00 | 385 016,27 | 249 161,47 | 135 854,80 | | 85 983,73 |
| 1321 | Restauranger och matsalar | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 927 000,00 | 905 737,72 | 21 262,28 | | 173 000,00 |
| 1322 | Olika typer av daghem | 2 037 000,00 | | 2 037 000,00 | 1 951 085,00 | 1 726 244,30 | 224 840,70 | | 85 915,00 |
| 132 | Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen | 3 608 000,00 | | 3 608 000,00 | 3 263 101,27 | 2 881 143,49 | 381 957,78 | | 344 898,73 |
| 1331 | Kostnader i samband med tjänsteresa för rådssekretariatet | 6 275 000,00 | 170 000,00– | 6 105 000,00 | 5 528 305,51 | 3 930 532,11 | 1 597 773,40 | | 576 694,49 |
| 1332 | Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet | 400 000,00 | 170 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 460 738,42 | 109 261,58 | | |
| 133 | Tjänsteresor | 6 675 000,00 | | 6 675 000,00 | 6 098 305,51 | 4 391 270,53 | 1 707 034,98 | | 576 694,49 |
| Totalt Kapitel 13 – Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen | 12 546 000,00 | | 12 546 000,00 | 11 464 747,05 | 8 617 222,90 | 2 847 524,15 | | 1 081 252,95 |
| TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen | 347 482 000,00 | 243 000,00– | 347 239 000,00 | 336 536 334,43 | 332 328 241,45 | 4 208 092,98 | | 10 702 665,57 |
| 2000 | Hyra | 4 332 000,00 | 81 000,00– | 4 251 000,00 | 4 120 141,93 | 4 115 644,24 | 4 497,69 | | 130 858,07 |
| 2002 | Fastighetsförvärv | 15 000 000,00 | 40 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | | | |
| 2003 | Inrednings- och installationsarbeten | 4 160 000,00 | 900 000,00– | 3 260 000,00 | 2 644 631,72 | 756 012,37 | 1 888 619,35 | | 615 368,28 |
| 2004 | Säkerhetsåtgärder | 2 197 000,00 | | 2 197 000,00 | 1 469 302,65 | 189 971,34 | 1 279 331,31 | | 727 697,35 |
| 2005 | Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader | 603 000,00 | | 603 000,00 | 510 778,00 | 198 351,73 | 312 426,27 | | 92 222,00 |
| 200 | Byggnader | 26 292 000,00 | 39 019 000,00 | 65 311 000,00 | 63 744 854,30 | 60 259 979,68 | 3 484 874,62 | | 1 566 145,70 |
| 2010 | Städning och underhåll | 14 378 000,00 | 1 411 500,00 | 15 789 500,00 | 15 686 213,27 | 11 557 442,46 | 4 128 770,81 | | 103 286,73 |
| 2011 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 5 086 000,00 | 914 500,00– | 4 171 500,00 | 4 132 686,71 | 2 874 711,85 | 1 257 974,86 | | 38 813,29 |
| 2012 | Säkerhetsåtgärder och bevakning | 8 410 000,00 | 367 000,00 | 8 777 000,00 | 8 650 819,12 | 7 592 837,65 | 1 057 981,47 | | 126 180,88 |
| 2013 | Försäkringar | 205 000,00 | 5 000,00– | 200 000,00 | 179 772,02 | 179 772,02 | | | 20 227,98 |
| 2014 | Övriga utgifter i samband med fastigheter | 546 000,00 | 193 000,00– | 353 000,00 | 313 337,31 | 159 646,70 | 153 690,61 | | 39 662,69 |
| 201 | Utgifter i samband med fastigheter | 28 625 000,00 | 666 000,00 | 29 291 000,00 | 28 962 828,43 | 22 364 410,68 | 6 598 417,75 | | 328 171,57 |
| Totalt Kapitel 20 – Byggnader och därmed förknippade kostnader | 54 917 000,00 | 39 685 000,00 | 94 602 000,00 | 92 707 682,73 | 82 624 390 | 10 083 292 | | 1 894 317,27 |
| 2100 | Förvärv av utrustning och programvara | 7 925 000,00 | 512 100,00 | 8 437 100,00 | 8 419 553,11 | 4 489 279,57 | 3 930 273,54 | | 17 546,89 |
| 2101 | Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem | 17 996 000 | 540 100,00– | 17 455 900,00 | 17 350 546,20 | 10 384 878,17 | 6 965 668,03 | | 105 353,80 |
| 2102 | Underhåll av utrustning och programvara | 4 953 000,00 | 1 278 000,00– | 3 675 000,00 | 3 651 831,98 | 2 570 161,49 | 1 081 670,49 | | 23 168,02 |
| 2103 | Telekommunikation | 4 643 000,00 | 738 000,00– | 3 905 000,00 | 3 896 255,14 | 2 223 567,99 | 1 672 687,15 | | 8 744,86 |
| 210 | Databehandling och telekommunikationer | 35 517 000,00 | 2 044 000,00– | 33 473 000,00 | 33 318 186,43 | 19 667 887,22 | 13 650 299,21 | | 154 813,57 |
| 2111 | Inköp och ersättande av inventarier | 1 259 000,00 | 260 000,00– | 999 000,00 | 909 415,80 | 183 652,08 | 725 763,72 | | 89 584,20 |
| 2112 | Hyra, underhåll och reparationer av inventarier | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 062,75 | 16 725,01 | 8 337,74 | | 4 937,25 |
| 211 | Inventarier | 1 279 000,00 | 250 000,00– | 1 029 000,00 | 934 478,55 | 200 377,09 | 734 101,46 | | 94 521,45 |
| 2120 | Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar | 2 635 000,00 | 1 096 000,00– | 1 539 000,00 | 1 379 202,73 | 267 287,66 | 1 111 915,07 | | 159 797,27 |
| 2121 | Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 340,04 | 8 659,96 | | |
| 2122 | Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer | 682 000,00 | 174 000,00– | 508 000,00 | 443 357,53 | 312 342,20 | 131 015,33 | | 64 642,47 |
| 212 | Teknisk utrustning och tekniska anläggningar | 3 362 000,00 | 1 270 000,00– | 2 092 000,00 | 1 867 560,26 | 615 969,90 | 1 251 590,36 | | 224 439,74 |
| 2131 | Inköp och ersättande av fordonsparken | 70 000,00 | 70 000,00– | | | | | | |
| 2132 | Hyra, underhåll och reparationer av fordonsparken | 486 000,00 | 246 000,00– | 240 000,00 | 213 787,30 | 185 454,49 | 28 332,81 | | 26 212,70 |
| 2133 | Rörlighetsplan | 430 000,00 | 175 000,00– | 255 000,00 | 255 000,00 | 155 129,39 | 99 870,61 | | |
| 213 | Transport | 986 000,00 | 491 000,00– | 495 000,00 | 468 787,30 | 340 583,88 | 128 203,42 | | 26 212,70 |
| Totalt Kapitel 21 – Databehandling, utrustning och inventarier | 41 144 000,00 | 4 055 000,00– | 37 089 000,00 | 36 589 012,54 | 20 824 818,09 | 15 764 194,45 | | 499 987,46 |
| 2200 | Delegationernas resekostnader | 36 792 000,00 | 5 084 240,00– | 31 707 760,00 | 24 823 821,00 | 24 823 821,00 | | | 6 883 939,00 |
| 2201 | Diverse resekostnader | 175 000,00 | 138 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 177 035,77 | 135 964,23 | | |
| 2202 | Kostnader för tolkning | 92 740 000,00 | 27 485 260,00– | 65 254 740,00 | 56 155 695,42 | 50 072 989,42 | 6 082 706,00 | | 9 099 044,58 |
| 2203 | Utgifter för mottagning och representation | 2 088 000,00 | 151 333,67– | 1 936 666,33 | 1 879 083,92 | 1 393 795,10 | 485 288,82 | | 57 582,41 |
| 2204 | Diverse utgifter för interna möten | 3 956 000,00 | 1 897 166,33– | 2 058 833,67 | 2 049 275,39 | 1 400 181 | 649 095 | | 9 558,28 |
| 2205 | Anordnande av konferenser, kongresser och möten | 912 000,00 | 25 000,00 | 937 000,00 | 647 260,53 | 607 272,40 | 39 988,13 | | 289 739,47 |
| 220 | Möten och konferenser | 136 663 000,00 | 34 455 000– | 102 208 000,00 | 85 868 136,26 | 78 475 094,35 | 7 393 041,91 | | 16 339 863,74 |
| 2210 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 883 000,00 | 30 000,00 | 913 000,00 | 889 564,60 | 650 975,90 | 238 588,70 | | 23 435,40 |
| 2211 | Europeiska unionens officiella tidning | 5 115 000,00 | 700 000,00– | 4 415 000,00 | 4 415 000,00 | 2 003 038,48 | 2 411 961,52 | | |
| 2212 | Publikationer av allmän karaktär | 560 000,00 | | 560 000,00 | 401 996,54 | 160 482,50 | 241 514,04 | | 158 003,46 |
| 2213 | Information och offentliga evenemang | 1 495 000,00 | 155 000,00– | 1 340 000,00 | 1 034 140,07 | 853 471,86 | 180 668,21 | | 305 859,93 |
| 221 | Information | 8 053 000,00 | 825 000,00– | 7 228 000,00 | 6 740 701,21 | 3 667 968,74 | 3 072 732,47 | | 487 298,79 |
| 2221 | New York | 345 000,00 | | 345 000,00 | 314 968,07 | 285 678,51 | 29 289,56 | | 30 031,93 |
| 2222 | Genève | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,99 | 104 945,69 | 12 054,30 | | 0,01 |
| 222 | Sambandskontor | 462 000,00 | | 462 000,00 | 431 968,06 | 390 624,20 | 41 344 | | 30 031,94 |
| 2230 | Kontorsmateriel | 1 254 000,00 | 199 000,00– | 1 055 000,00 | 1 019 509,03 | 506 924,23 | 512 584,80 | | 35 490,97 |
| 2231 | Porto | 170 000,00 | 39 000,00– | 131 000,00 | 131 000,00 | 94 938,24 | 36 061,76 | | |
| 2232 | Samråd, studier och undersökningar | 40 000,00 | 10 000 | 50 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | 23 000,00 |
| 2235 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 45 000,00 | | 45 000,00 | 30 700,00 | 23 454,41 | 7 245,59 | | 14 300,00 |
| 2236 | Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar | 600 000,00 | 108 000,00– | 492 000,00 | 492 000,00 | 426 721,33 | 65 278,67 | | |
| 2237 | Övriga driftskostnader | 250 000,00 | 1 000,00– | 249 000,00 | 198 966,08 | 166 170,53 | 32 795,55 | | 50 033,92 |
| 223 | Diverse utgifter | 2 359 000,00 | 337 000,00– | 2 022 000,00 | 1 899 175,11 | 1 218 208,74 | 680 966,37 | | 122 824,89 |
| Totalt Kapitel 22 – Driftskostnader | 147 537 000,00 | 35 617 000,00– | 111 920 000,00 | 94 939 980,64 | 83 751 896,03 | 11 188 084,61 | | 16 980 019,36 |
| TOTALT AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader | 243 598 000,00 | 13 000 | 243 611 000,00 | 224 236 675,91 | 187 201 104,48 | 37 035 571,43 | | 19 374 324,09 |
| 3000 | Ersättningar till utstationerade nationella militära experter | 7 100 000,00 | 200 000,00 | 7 300 000,00 | 7 097 900,74 | 6 946 086,94 | 151 813,80 | | 202 099,26 |
| 3001 | Ersättningar till utstationerade nationella experter inom ESFP/Gusp | 2 300 000,00 | 28 500,00 | 2 328 500,00 | 2 274 192,69 | 2 252 562,41 | 21 630,28 | | 54 307,31 |
| 3002 | Särskilda rådgivare inom området ESFP/Gusp | 179 000,00 | 1 500,00 | 180 500,00 | 177 186,58 | 177 186,58 | | | 3 313,42 |
| 300 | Övriga anställda och externa personer | 9 579 000,00 | 230 000 | 9 809 000,00 | 9 549 280,01 | 9 375 835,93 | 173 444,08 | | 259 719,99 |
| 3010 | Tjänsteresor | 1 380 000,00 | | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 917 384,17 | 462 616 | | |
| 3011 | Vidareutbildning | 20 000,00 | | 20 000,00 | 16 359,00 | 16 359,00 | | | 3 641,00 |
| 301 | Övriga personalutgifter | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 1 396 359,00 | 933 743,17 | 462 615,83 | | 3 641,00 |
| Totalt Kapitel 30 – Personal | 10 979 000,00 | 230 000,00 | 11 209 000,00 | 10 945 639,01 | 10 309 579,10 | 636 059,91 | | 263 360,99 |
| 3100 | Hyra | 4 821 000,00 | | 4 821 000,00 | 4 668 134,43 | 4 647 970,87 | 20 163,56 | | 152 865,57 |
| 3103 | Inrednings- och installationsarbeten | 255 000,00 | 117 000,00– | 138 000,00 | 10 157,65 | 6 579,24 | 3 578,41 | | 127 842,35 |
| 3104 | Säkerhetsåtgärder | 355 000,00 | | 355 000,00 | 35 210,34 | 1 598,01 | 33 612,33 | | 319 789,66 |
| 3105 | Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 310 | Byggnader | 5 436 000,00 | 117 000,00– | 5 319 000,00 | 4 713 502,42 | 4 656 148,12 | 57 354,30 | | 605 497,58 |
| 3110 | Städning och underhåll | 810 000,00 | 95 000,00 | 905 000,00 | 847 668,01 | 655 326 | 192 342 | | 57 331,99 |
| 3111 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 558 000,00 | 22 000,00 | 580 000,00 | 579 500,00 | 432 288,96 | 147 211,04 | | 500,00 |
| 3112 | Säkerhetsåtgärder och bevakning | 1 938 000,00 | | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | 1 722 671,44 | 215 328,56 | | |
| 3113 | Försäkringar | 13 000,00 | | 13 000,00 | 10 109,62 | 10 109,33 | 0 | | 2 890,38 |
| 3114 | Andra fastighetskostnader | 48 000,00 | | 48 000,00 | 27 789,89 | 12 494,17 | 15 295,72 | | 20 210,11 |
| 311 | Utgifter i samband med fastigheter | 3 367 000,00 | 117 000 | 3 484 000,00 | 3 403 067,52 | 2 832 889,70 | 570 178 | | 80 932,48 |
| Totalt Kapitel 31 – Byggnader och därmed förknippade kostnader | 8 803 000,00 | | 8 803 000,00 | 8 116 569,94 | 7 489 037,82 | 627 532 | | 686 430,06 |
| 3200 | Förvärv av utrustning och programvara | 6 700 000,00 | 716 000,00– | 5 984 000,00 | 4 006 600,64 | 1 481 362,41 | 2 525 238,23 | | 1 977 399,36 |
| 3201 | Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem | 5 600 000,00 | 54 000,00– | 5 546 000,00 | 4 787 888,02 | 1 729 566,48 | 3 058 321,54 | | 758 111,98 |
| 3202 | Underhåll av utrustning och programvara | 750 000,00 | 618 000,00 | 1 368 000,00 | 1 317 787,89 | 788 001,84 | 529 786,05 | | 50 212,11 |
| 3203 | Telekommunikation | 1 700 000,00 | 152 000,00 | 1 852 000,00 | 1 802 095,45 | 851 969,90 | 950 125,55 | | 49 904,55 |
| 320 | Databehandling och telekommunikationer | 14 750 000,00 | | 14 750 000,00 | 11 914 372,00 | 4 850 900,63 | 7 063 471,37 | | 2 835 628,00 |
| 321 | Inventarier | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706,00 | | 43 903,65 |
| 321 | Inventarier | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706 | | 43 903,65 |
| Totalt Kapitel 32 – Databehandling, utrustning och inventarier | 14 850 000,00 | | 14 850 000,00 | 11 970 468,35 | 4 851 290,98 | 7 119 177,37 | | 2 879 531,65 |
| 3300 | Delegationernas resekostnader | 883 000,00 | | 883 000,00 | 322 721,00 | 322 721,00 | | | 560 279,00 |
| 3301 | Diverse resekostnader | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 765,07 | 4 234,93 | | |
| 3303 | Utgifter för mottagning och representation | 25 000,00 | 13 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 29 369,13 | 8 630,87 | | |
| 3304 | Administrativa kostnader vid resor | 20 000,00 | 13 000,00– | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| 3305 | Diverse möteskostnader | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 525,00 | 12 986,39 | 2 538,61 | | 4 475,00 |
| 330 | Möten och konferenser | 963 000,00 | | 963 000,00 | 391 246,00 | 375 841,59 | 15 404,41 | | 571 754,00 |
| 3310 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 179 000 | | 179 000,00 | 178 534,87 | 169 618,34 | 8 916,53 | | 465,13 |
| 3311 | Publikationer av allmän karaktär | 90 000,00 | 20 000,00– | 70 000,00 | 56 263,09 | 29 909,69 | 26 353,40 | | 13 736,91 |
| 3312 | Information och offentliga evenemang | 55 000,00 | 20 000 | 75 000,00 | 59 154,50 | 42 933,40 | 16 221,10 | | 15 845,50 |
| 331 | Information | 324 000,00 | | 324 000,00 | 293 952,46 | 242 461,43 | 51 491,03 | | 30 047,54 |
| 3322 | Övriga driftskostnader | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| 332 | Diverse utgifter | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| Totalt Kapitel 33 – Driftskostnader | 1 307 000,00 | | 1 307 000,00 | 696 402,56 | 629 507,12 | 66 895,44 | | 610 597,44 |
| TOTALT AVDELNING 3 – Utgifter på grund av särskilda uppgifter som institutionen utför | 35 939 000,00 | 230 000,00 | 36 169 000,00 | 31 729 079,86 | 23 279 415,02 | 8 449 664,84 | | 4 439 920,14 |
| 4002 | Särskilda rådgivare | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940,36 | | | 83 059,64 |
| 400 | Övriga anställda och externa personer | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| Totalt Kapitel 40 – Personal | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| 4300 | Resekostnader för reflektionsgruppens ledamöter | 142 000,00 | | 142 000,00 | 142 000,00 | 74 987,72 | 67 012,28 | | |
| 4301 | Resekostnader för externa experter | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 360,59 | 639,41 | | |
| 4302 | Kostnader för tolkning | 120 000,00 | 15 000,00– | 105 000,00 | 72 044,00 | 72 044,00 | | | 32 956,00 |
| 4303 | Utgifter för mottagning och representation | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 341,73 | 658,27 | | |
| 430 | Möten och konferenser | 272 000,00 | | 272 000,00 | 239 044,00 | 170 734,04 | 68 309,96 | | 32 956,00 |
| 4311 | Publikationer av allmän karaktär | 60 000,00 | | 60 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 23 127,19 |
| 4312 | Information och offentliga evenemang | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 431 | Information | 70 000,00 | | 70 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 33 127,19 |
| 4322 | Övriga driftskostnader | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 432 | Diverse utgifter | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| Totalt Kapitel 43 – Driftskostnader | 372 000,00 | | 372 000,00 | 275 916,81 | 207 606,85 | 68 309,96 | | 96 083,19 |
| TOTALT AVDELNING 4 – Reflektionsgruppen | 533 000,00 | | 533 000,00 | 353 857,17 | 285 547,21 | 68 309,96 | | 179 142,83 |
| 101 | Reserver för oförutsedda utgifter | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| AVDELNING 10 – Övriga utgifter | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| BUDGETEN TOTALT | 633 552 000,00 | | 633 552 000,00 | 592 855 947,37 | 543 094 308,16 | 49 761 639,21 | | 40 696 052,63 |

Budgetrubrik

Ursprungliga anslag 2010

Överföringar/ ändringar 2010

Slutgiltiga anslag 2010

Åtaganden 2010

Betalningar 2010

Automatiska överföringar 2011

Överföringar genom beslut 2011

Förfallna anslag

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Grundlön

304 000,00

5 000,00

309 000,00

303 917,28

303 917,28

5 082,72

1001

Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna

64 000,00

1 000,00

65 000,00

62 604,48

62 604,48

2 395,52

1002

Rättigheter med anknytning till den anställdes personliga situation

27 000,00

27 000,00

8 122,56

8 122,56

18 877,44

1003

Socialförsäkring

13 000,00

3 000,00

16 000,00

14 000,00

12 491,04

1 509

2 000,00

1004

Övriga förvaltningsutgifter

900 000,00

900 000,00

631 333,39

314 863,29

316 470

268 666,61

1006

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

86 000,00

9 000,00–

77 000,00

77 000,00

100

Löner och andra rättigheter

1 394 000,00

1 394 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979,06

374 022,29

1020

Provisoriska anslag för ändringar i rättigheterna

140 000,00

140 000,00

140 000,00

102

Preliminärt anslag

140 000,00

140 000,00

140 000,00

Totalt kapitel 10 – Institutionens ledamöter

1 534 000,00

1 534 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979

514 022,29

1100

Grundlön

236 663 000,00

243 000,00–

236 420 000,00

234 278 075,99

234 278 075,99

2 141 924,01

1101

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna

4 862 000,00

4 862 000,00

4 300 493,74

4 300 493,74

561 506,26

1102

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation

60 026 000,00

2 050 000,00

62 076 000,00

61 536 845,88

61 536 846

539 154,12

1103

Socialförsäkring

10 365 000,00

10 365 000,00

10 130 300,75

10 129 301

1 000

234 699,25

1104

Korrigeringskoefficienter

246 000,00

246 000,00

130 693,16

130 693

115 306,84

1105

Övertid

2 275 000,00

2 275 000,00

1 688 320,89

1 688 320,89

586 679,11

1106

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst

5 540 000,00

2 050 000,00–

3 490 000,00

2 991 000,00

2 533 995,23

457 004,77

499 000,00

110

Löner och andra rättigheter

319 977 000,00

243 000,00–

319 734 000,00

315 055 730,41

314 597 725,64

458 004,77

4 678 269,59

1110

Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse

479 000,00

157 000,00–

322 000,00

315 734,79

315 734,79

6 265,21

1111

Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande

337 000,00

238 000,00

575 000,00

569 155,97

569 155,97

5 844,03

1112

F.d. generalsekreterares rättigheter

481 000,00

81 000,00–

400 000,00

390 278,74

390 278,74

9 721,26

111

Avgång från tjänst

1 297 000,00

1 297 000,00

1 275 169,50

1 275 170

21 830,50

1120

Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda)

3 993 000,00

3 993 000,00

3 993 000,00

1121

Preliminärt anslag (pensionerade och f.d. anställda)

17 000,00

17 000,00

17 000,00

112

Preliminärt anslag

4 010 000,00

4 010 000,00

4 010 000,00

Totalt Kapitel 11 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

325 284 000,00

243 000,00–

325 041 000,00

316 330 899,91

315 872 895,14

458 004,77

8 710 100,09

1200

Övrig personal

3 970 000,00

365 000,00

4 335 000,00

4 215 499,16

4 213 681,28

1 817,88

119 500,84

1201

Utsända nationella experter

1 522 000,00

450 000,00–

1 072 000,00

1 016 204,81

1 011 941,67

4 263,14

55 795,19

1202

Praktik

537 000,00

6 000,00

543 000,00

537 412,60

511 714,03

25 698,57

5 587,40

1203

Externa tjänster

1 870 000,00

229 000,00

2 099 000,00

1 951 593,19

1 398 787,78

552 805,41

147 406,81

1204

Extra utgifter för översättningsavdelningen

150 000,00

150 000–

120

Övriga anställda och externa tjänster

8 049 000,00

8 049 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

328 290,24

122

Preliminärt anslag

69 000,00

69 000,00

69 000,00

122

Preliminärt anslag

69 000,00

69 000,00

69 000,00

Totalt Kapitel 12 – Övriga anställda och externa tjänster

8 118 000,00

8 118 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

397 290,24

1300

Diverse rekryteringskostnader

200 000,00

200 000,00

182 763,68

170 287,08

12 476,60

17 236,32

1301

Vidareutbildning

1 728 000,00

1 728 000,00

1 590 032,75

905 562,42

684 470,33

137 967,25

130

Utgifter med anknytning till personaladministration

1 928 000,00

1 928 000,00

1 772 796,43

1 075 849,50

696 946,93

155 203,57

1310

Särskilda insatser

40 000,00

1 000,00–

39 000,00

39 000,00

35 284,78

3 715,22

1311

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

119 000,00

43 730,00

162 730,00

159 401,09

134 401,09

25 000,00

3 328,91

1312

Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder

110 000,00

42 730,00–

67 270,00

66 550,00

33 999,06

32 550,94

720,00

1313

Andra sociala aktiviteter

66 000,00

66 000,00

65 592,75

65 274,45

318

407,25

131

Insatser för institutionens personal

335 000,00

335 000,00

330 543,84

268 959,38

61 584,46

4 456,16

1320

Läkarmottagning

471 000,00

471 000,00

385 016,27

249 161,47

135 854,80

85 983,73

1321

Restauranger och matsalar

1 100 000,00

1 100 000,00

927 000,00

905 737,72

21 262,28

173 000,00

1322

Olika typer av daghem

2 037 000,00

2 037 000,00

1 951 085,00

1 726 244,30

224 840,70

85 915,00

132

Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

3 608 000,00

3 608 000,00

3 263 101,27

2 881 143,49

381 957,78

344 898,73

1331

Kostnader i samband med tjänsteresa för rådssekretariatet

6 275 000,00

170 000,00–

6 105 000,00

5 528 305,51

3 930 532,11

1 597 773,40

576 694,49

1332

Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet

400 000,00

170 000,00

570 000,00

570 000,00

460 738,42

109 261,58

133

Tjänsteresor

6 675 000,00

6 675 000,00

6 098 305,51

4 391 270,53

1 707 034,98

576 694,49

Totalt Kapitel 13 – Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen

12 546 000,00

12 546 000,00

11 464 747,05

8 617 222,90

2 847 524,15

1 081 252,95

TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen

347 482 000,00

243 000,00–

347 239 000,00

336 536 334,43

332 328 241,45

4 208 092,98

10 702 665,57

2000

Hyra

4 332 000,00

81 000,00–

4 251 000,00

4 120 141,93

4 115 644,24

4 497,69

130 858,07

2002

Fastighetsförvärv

15 000 000,00

40 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

2003

Inrednings- och installationsarbeten

4 160 000,00

900 000,00–

3 260 000,00

2 644 631,72

756 012,37

1 888 619,35

615 368,28

2004

Säkerhetsåtgärder

2 197 000,00

2 197 000,00

1 469 302,65

189 971,34

1 279 331,31

727 697,35

2005

Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader

603 000,00

603 000,00

510 778,00

198 351,73

312 426,27

92 222,00

200

Byggnader

26 292 000,00

39 019 000,00

65 311 000,00

63 744 854,30

60 259 979,68

3 484 874,62

1 566 145,70

2010

Städning och underhåll

14 378 000,00

1 411 500,00

15 789 500,00

15 686 213,27

11 557 442,46

4 128 770,81

103 286,73

2011

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

5 086 000,00

914 500,00–

4 171 500,00

4 132 686,71

2 874 711,85

1 257 974,86

38 813,29

2012

Säkerhetsåtgärder och bevakning

8 410 000,00

367 000,00

8 777 000,00

8 650 819,12

7 592 837,65

1 057 981,47

126 180,88

2013

Försäkringar

205 000,00

5 000,00–

200 000,00

179 772,02

179 772,02

20 227,98

2014

Övriga utgifter i samband med fastigheter

546 000,00

193 000,00–

353 000,00

313 337,31

159 646,70

153 690,61

39 662,69

201

Utgifter i samband med fastigheter

28 625 000,00

666 000,00

29 291 000,00

28 962 828,43

22 364 410,68

6 598 417,75

328 171,57

Totalt Kapitel 20 – Byggnader och därmed förknippade kostnader

54 917 000,00

39 685 000,00

94 602 000,00

92 707 682,73

82 624 390

10 083 292

1 894 317,27

2100

Förvärv av utrustning och programvara

7 925 000,00

512 100,00

8 437 100,00

8 419 553,11

4 489 279,57

3 930 273,54

17 546,89

2101

Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem

17 996 000

540 100,00–

17 455 900,00

17 350 546,20

10 384 878,17

6 965 668,03

105 353,80

2102

Underhåll av utrustning och programvara

4 953 000,00

1 278 000,00–

3 675 000,00

3 651 831,98

2 570 161,49

1 081 670,49

23 168,02

2103

Telekommunikation

4 643 000,00

738 000,00–

3 905 000,00

3 896 255,14

2 223 567,99

1 672 687,15

8 744,86

210

Databehandling och telekommunikationer

35 517 000,00

2 044 000,00–

33 473 000,00

33 318 186,43

19 667 887,22

13 650 299,21

154 813,57

2111

Inköp och ersättande av inventarier

1 259 000,00

260 000,00–

999 000,00

909 415,80

183 652,08

725 763,72

89 584,20

2112

Hyra, underhåll och reparationer av inventarier

20 000,00

10 000,00

30 000,00

25 062,75

16 725,01

8 337,74

4 937,25

211

Inventarier

1 279 000,00

250 000,00–

1 029 000,00

934 478,55

200 377,09

734 101,46

94 521,45

2120

Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar

2 635 000,00

1 096 000,00–

1 539 000,00

1 379 202,73

267 287,66

1 111 915,07

159 797,27

2121

Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer

45 000,00

45 000,00

45 000,00

36 340,04

8 659,96

2122

Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

682 000,00

174 000,00–

508 000,00

443 357,53

312 342,20

131 015,33

64 642,47

212

Teknisk utrustning och tekniska anläggningar

3 362 000,00

1 270 000,00–

2 092 000,00

1 867 560,26

615 969,90

1 251 590,36

224 439,74

2131

Inköp och ersättande av fordonsparken

70 000,00

70 000,00–

2132

Hyra, underhåll och reparationer av fordonsparken

486 000,00

246 000,00–

240 000,00

213 787,30

185 454,49

28 332,81

26 212,70

2133

Rörlighetsplan

430 000,00

175 000,00–

255 000,00

255 000,00

155 129,39

99 870,61

213

Transport

986 000,00

491 000,00–

495 000,00

468 787,30

340 583,88

128 203,42

26 212,70

Totalt Kapitel 21 – Databehandling, utrustning och inventarier

41 144 000,00

4 055 000,00–

37 089 000,00

36 589 012,54

20 824 818,09

15 764 194,45

499 987,46

2200

Delegationernas resekostnader

36 792 000,00

5 084 240,00–

31 707 760,00

24 823 821,00

24 823 821,00

6 883 939,00

2201

Diverse resekostnader

175 000,00

138 000,00

313 000,00

313 000,00

177 035,77

135 964,23

2202

Kostnader för tolkning

92 740 000,00

27 485 260,00–

65 254 740,00

56 155 695,42

50 072 989,42

6 082 706,00

9 099 044,58

2203

Utgifter för mottagning och representation

2 088 000,00

151 333,67–

1 936 666,33

1 879 083,92

1 393 795,10

485 288,82

57 582,41

2204

Diverse utgifter för interna möten

3 956 000,00

1 897 166,33–

2 058 833,67

2 049 275,39

1 400 181

649 095

9 558,28

2205

Anordnande av konferenser, kongresser och möten

912 000,00

25 000,00

937 000,00

647 260,53

607 272,40

39 988,13

289 739,47

220

Möten och konferenser

136 663 000,00

34 455 000–

102 208 000,00

85 868 136,26

78 475 094,35

7 393 041,91

16 339 863,74

2210

Utgifter för dokumentation och bibliotek

883 000,00

30 000,00

913 000,00

889 564,60

650 975,90

238 588,70

23 435,40

2211

Europeiska unionens officiella tidning

5 115 000,00

700 000,00–

4 415 000,00

4 415 000,00

2 003 038,48

2 411 961,52

2212

Publikationer av allmän karaktär

560 000,00

560 000,00

401 996,54

160 482,50

241 514,04

158 003,46

2213

Information och offentliga evenemang

1 495 000,00

155 000,00–

1 340 000,00

1 034 140,07

853 471,86

180 668,21

305 859,93

221

Information

8 053 000,00

825 000,00–

7 228 000,00

6 740 701,21

3 667 968,74

3 072 732,47

487 298,79

2221

New York

345 000,00

345 000,00

314 968,07

285 678,51

29 289,56

30 031,93

2222

Genève

117 000,00

117 000,00

116 999,99

104 945,69

12 054,30

0,01

222

Sambandskontor

462 000,00

462 000,00

431 968,06

390 624,20

41 344

30 031,94

2230

Kontorsmateriel

1 254 000,00

199 000,00–

1 055 000,00

1 019 509,03

506 924,23

512 584,80

35 490,97

2231

Porto

170 000,00

39 000,00–

131 000,00

131 000,00

94 938,24

36 061,76

2232

Samråd, studier och undersökningar

40 000,00

10 000

50 000,00

27 000,00

27 000,00

23 000,00

2235

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

45 000,00

45 000,00

30 700,00

23 454,41

7 245,59

14 300,00

2236

Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar

600 000,00

108 000,00–

492 000,00

492 000,00

426 721,33

65 278,67

2237

Övriga driftskostnader

250 000,00

1 000,00–

249 000,00

198 966,08

166 170,53

32 795,55

50 033,92

223

Diverse utgifter

2 359 000,00

337 000,00–

2 022 000,00

1 899 175,11

1 218 208,74

680 966,37

122 824,89

Totalt Kapitel 22 – Driftskostnader

147 537 000,00

35 617 000,00–

111 920 000,00

94 939 980,64

83 751 896,03

11 188 084,61

16 980 019,36

TOTALT AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader

243 598 000,00

13 000

243 611 000,00

224 236 675,91

187 201 104,48

37 035 571,43

19 374 324,09

3000

Ersättningar till utstationerade nationella militära experter

7 100 000,00

200 000,00

7 300 000,00

7 097 900,74

6 946 086,94

151 813,80

202 099,26

3001

Ersättningar till utstationerade nationella experter inom ESFP/Gusp

2 300 000,00

28 500,00

2 328 500,00

2 274 192,69

2 252 562,41

21 630,28

54 307,31

3002

Särskilda rådgivare inom området ESFP/Gusp

179 000,00

1 500,00

180 500,00

177 186,58

177 186,58

3 313,42

300

Övriga anställda och externa personer

9 579 000,00

230 000

9 809 000,00

9 549 280,01

9 375 835,93

173 444,08

259 719,99

3010

Tjänsteresor

1 380 000,00

1 380 000,00

1 380 000,00

917 384,17

462 616

3011

Vidareutbildning

20 000,00

20 000,00

16 359,00

16 359,00

3 641,00

301

Övriga personalutgifter

1 400 000,00

1 400 000,00

1 396 359,00

933 743,17

462 615,83

3 641,00

Totalt Kapitel 30 – Personal

10 979 000,00

230 000,00

11 209 000,00

10 945 639,01

10 309 579,10

636 059,91

263 360,99

3100

Hyra

4 821 000,00

4 821 000,00

4 668 134,43

4 647 970,87

20 163,56

152 865,57

3103

Inrednings- och installationsarbeten

255 000,00

117 000,00–

138 000,00

10 157,65

6 579,24

3 578,41

127 842,35

3104

Säkerhetsåtgärder

355 000,00

355 000,00

35 210,34

1 598,01

33 612,33

319 789,66

3105

Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader

5 000,00

5 000,00

5 000,00

310

Byggnader

5 436 000,00

117 000,00–

5 319 000,00

4 713 502,42

4 656 148,12

57 354,30

605 497,58

3110

Städning och underhåll

810 000,00

95 000,00

905 000,00

847 668,01

655 326

192 342

57 331,99

3111

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

558 000,00

22 000,00

580 000,00

579 500,00

432 288,96

147 211,04

500,00

3112

Säkerhetsåtgärder och bevakning

1 938 000,00

1 938 000,00

1 938 000,00

1 722 671,44

215 328,56

3113

Försäkringar

13 000,00

13 000,00

10 109,62

10 109,33

0

2 890,38

3114

Andra fastighetskostnader

48 000,00

48 000,00

27 789,89

12 494,17

15 295,72

20 210,11

311

Utgifter i samband med fastigheter

3 367 000,00

117 000

3 484 000,00

3 403 067,52

2 832 889,70

570 178

80 932,48

Totalt Kapitel 31 – Byggnader och därmed förknippade kostnader

8 803 000,00

8 803 000,00

8 116 569,94

7 489 037,82

627 532

686 430,06

3200

Förvärv av utrustning och programvara

6 700 000,00

716 000,00–

5 984 000,00

4 006 600,64

1 481 362,41

2 525 238,23

1 977 399,36

3201

Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem

5 600 000,00

54 000,00–

5 546 000,00

4 787 888,02

1 729 566,48

3 058 321,54

758 111,98

3202

Underhåll av utrustning och programvara

750 000,00

618 000,00

1 368 000,00

1 317 787,89

788 001,84

529 786,05

50 212,11

3203

Telekommunikation

1 700 000,00

152 000,00

1 852 000,00

1 802 095,45

851 969,90

950 125,55

49 904,55

320

Databehandling och telekommunikationer

14 750 000,00

14 750 000,00

11 914 372,00

4 850 900,63

7 063 471,37

2 835 628,00

321

Inventarier

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706,00

43 903,65

321

Inventarier

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706

43 903,65

Totalt Kapitel 32 – Databehandling, utrustning och inventarier

14 850 000,00

14 850 000,00

11 970 468,35

4 851 290,98

7 119 177,37

2 879 531,65

3300

Delegationernas resekostnader

883 000,00

883 000,00

322 721,00

322 721,00

560 279,00

3301

Diverse resekostnader

15 000,00

15 000,00

15 000,00

10 765,07

4 234,93

3303

Utgifter för mottagning och representation

25 000,00

13 000,00

38 000,00

38 000,00

29 369,13

8 630,87

3304

Administrativa kostnader vid resor

20 000,00

13 000,00–

7 000,00

7 000,00

3305

Diverse möteskostnader

20 000,00

20 000,00

15 525,00

12 986,39

2 538,61

4 475,00

330

Möten och konferenser

963 000,00

963 000,00

391 246,00

375 841,59

15 404,41

571 754,00

3310

Utgifter för dokumentation och bibliotek

179 000

179 000,00

178 534,87

169 618,34

8 916,53

465,13

3311

Publikationer av allmän karaktär

90 000,00

20 000,00–

70 000,00

56 263,09

29 909,69

26 353,40

13 736,91

3312

Information och offentliga evenemang

55 000,00

20 000

75 000,00

59 154,50

42 933,40

16 221,10

15 845,50

331

Information

324 000,00

324 000,00

293 952,46

242 461,43

51 491,03

30 047,54

3322

Övriga driftskostnader

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

332

Diverse utgifter

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

Totalt Kapitel 33 – Driftskostnader

1 307 000,00

1 307 000,00

696 402,56

629 507,12

66 895,44

610 597,44

TOTALT AVDELNING 3 – Utgifter på grund av särskilda uppgifter som institutionen utför

35 939 000,00

230 000,00

36 169 000,00

31 729 079,86

23 279 415,02

8 449 664,84

4 439 920,14

4002

Särskilda rådgivare

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940,36

83 059,64

400

Övriga anställda och externa personer

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

Totalt Kapitel 40 – Personal

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

4300

Resekostnader för reflektionsgruppens ledamöter

142 000,00

142 000,00

142 000,00

74 987,72

67 012,28

4301

Resekostnader för externa experter

15 000,00

15 000,00

15 000,00

14 360,59

639,41

4302

Kostnader för tolkning

120 000,00

15 000,00–

105 000,00

72 044,00

72 044,00

32 956,00

4303

Utgifter för mottagning och representation

10 000,00

10 000,00

10 000,00

9 341,73

658,27

430

Möten och konferenser

272 000,00

272 000,00

239 044,00

170 734,04

68 309,96

32 956,00

4311

Publikationer av allmän karaktär

60 000,00

60 000,00

36 872,81

36 872,81

23 127,19

4312

Information och offentliga evenemang

10 000,00

10 000,00

10 000,00

431

Information

70 000,00

70 000,00

36 872,81

36 872,81

33 127,19

4322

Övriga driftskostnader

30 000,00

30 000,00

30 000,00

432

Diverse utgifter

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Totalt Kapitel 43 – Driftskostnader

372 000,00

372 000,00

275 916,81

207 606,85

68 309,96

96 083,19

TOTALT AVDELNING 4 – Reflektionsgruppen

533 000,00

533 000,00

353 857,17

285 547,21

68 309,96

179 142,83

101

Reserver för oförutsedda utgifter

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

AVDELNING 10 – Övriga utgifter

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

BUDGETEN TOTALT

633 552 000,00

633 552 000,00

592 855 947,37

543 094 308,16

49 761 639,21

40 696 052,63

---