# Euroopa Liidu C 293/2011

| | ISSN 1977-0898
  doi:10.3000/19770898.C_2011.293.est |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 293 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 54. köide5. oktoober 2011 |

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2011.293.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 293

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide5. oktoober 2011

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Nõukogu |
| 2011/C 293/01 | Finantstegevuse Aruanne 2010 – II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu | 1 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

2011/C 293/01

Finantstegevuse Aruanne 2010 – II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

1

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

| 5.10.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 293/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.10.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 293/1

---

FINANTSTEGEVUSE ARUANNE 2010

II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

2011/C 293/01

SISUKORD

| 1. | KOKKUVÕTE |
| --- | --- |

1.

| 2. | SISSEJUHATUS |
| --- | --- |

2.

| 3. | 2010. EELARVEAASTA EESMÄRGID JA EELARVE |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Peamised haldusalased eesmärgid |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2010. aasta eelarve koostamine |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Ühine eelarvestruktuur |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Lissaboni lepinguga seotud täiendavad assigneeringud |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | 2010. aasta eelarve |
| --- | --- |

3.2.3.

| 3.2.4. | 2010. aasta eelarve ja ELi eelarve 5. rubriigi finantsperspektiivid |
| --- | --- |

3.2.4.

| 4. | ÜLDINE ÜLEVAADE 2010. AASTA EELARVE TÄITMISEST |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Tegevus ja eesmärgid 2010. aastal |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu tegevus 2010. aastal |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Haldusalaste eesmärkide saavutamine 2010. aastal |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Tulud |
| --- | --- |

4.2.

| 4.2.1. | 2010. aastal saadud tulu |
| --- | --- |

4.2.1.

| 4.2.2. | Enne 2010. aastat saadud tulu |
| --- | --- |

4.2.2.

| 4.3. | 2010. aasta kulud |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Ülevaade eelarve täitmise kohta 2004.–2010. aastal |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Assigneeringute kasutamine kategooriate kaupa 2010. aastal |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Eelarvemuudatused 2010. aastal |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Ülekantud assigneeringud |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | 2009. aastast üle kantud assigneeringute kasutamine |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | 2010. aastast 2011. aastasse üle kantud assigneeringud |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Sihtotstarbeline tulu |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Enne 2010. aastat saadud sihtotstarbeline tulu |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | 2010. aastal saadud sihtotstarbeline tulu |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   KOKKUVÕTE

2010. aasta oli ELi eelarve II jaos tehtavate põhjalike muudatuste aasta. Lissaboni lepingu jõustumise tulemusena lisati sellesse eelarvejakku Euroopa Ülemkogu tegevuseks ette nähtud täiendavad kulud.

Nõukogu 2010. eelarveaasta esialgse eelarveprojekti kirjaliku muutmisettepaneku (15639/1/09) alusel lisati 25 miljonit eurot tehnilise eraldisena ELi eelarve II jakku Euroopa Ülemkogu ja selle eesistuja tegevuse jaoks.

2010. aastal tegi nõukogu peasekretariaat samuti ettevalmistusi selleks, et toime tulla Euroopa välisteenistuse loomise tagajärgedega. 1. jaanuaril 2011 kandis nõukogu peasekretariaat 411 ametikohta ja 80 miljonit eurot üle sellele ELi uuele organisatsioonile.

Samal ajal jätkas nõukogu peasekretariaat oma haldusalast kaasajastamist, parandades töökeskkonda, IT-süsteemi ja finantsjuhtimist. Samuti jätkati tööd Résidence Palace'i ehitusprojektiga, kuna see hoone saab alates 2014. aastast Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste kohaks.

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2010. aasta eelarve suuruseks kinnitati 633,6 miljonit eurot. 2010. eelarveaasta lõpuks kasutati ära 592,9 miljonit eurot (mis vastab 93,6 protsendilisele rakendusmäärale).

40,7 miljoni euro alakasutamise peamised põhjused on järgmised:

| — | väiksem vajadus suulise tõlke järele (9,1 miljonit eurot), |
| --- | --- |

—

väiksem vajadus suulise tõlke järele (9,1 miljonit eurot),

| — | ametikohtade loetelusse kantud ametikohtade mittetäielik kasutamine ja väiksemad palgakulud (8,7 miljonit eurot), |
| --- | --- |

—

ametikohtade loetelusse kantud ametikohtade mittetäielik kasutamine ja väiksemad palgakulud (8,7 miljonit eurot),

| — | II jaotises sisalduvate delegatsioonide sõidukulude alakasutamine (6,9 miljonit eurot), |
| --- | --- |

—

II jaotises sisalduvate delegatsioonide sõidukulude alakasutamine (6,9 miljonit eurot),

| — | reservi kantud summade mittekasutamine (6 miljonit eurot), |
| --- | --- |

—

reservi kantud summade mittekasutamine (6 miljonit eurot),

| — | mitmete III jaotise kohaste IT-projektide (nt SESAME) edasilükkamine (2,8 miljonit eurot), |
| --- | --- |

—

mitmete III jaotise kohaste IT-projektide (nt SESAME) edasilükkamine (2,8 miljonit eurot),

| — | väiksem vajadus sisustustööde järele nõukogu hoonetes (1,9 miljonit eurot) ja lähetuskulude kokkuhoid (0,9 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

väiksem vajadus sisustustööde järele nõukogu hoonetes (1,9 miljonit eurot) ja lähetuskulude kokkuhoid (0,9 miljonit eurot).

Kokku kasutati 2009. aastast 2010. aastasse ülekantud summadest (41,1 miljonist eurost) ära 34,2 miljonit eurot. Erinevatest põhjustest (nt tööde/kaupade/teenuste tegemata/tarnimata/osutamata jätmine, nõukogu peasekretariaadile arvete mitteesitamine) sõltumata tuleks ülekantud summasid tulevikus rohkem kasutada. See omakorda vähendaks riski, et järgmise aasta eelarvet kasutatakse eelmiste aastate kulude katmiseks.

Nõukogu peasekretariaadi 2010. aasta tulutoimingute maht oli 100,5 miljonit eurot. Sellest summast 92,9 miljonit eurot nõuti sisse eelarveaasta jooksul ja ülejäänud summa nõutakse sisse 2011. aastal.

Peamine osa (60,6 miljonit eurot ehk 65 %) sissenõutud tuludest on seotud nõukogu peasekretariaadi personalilt 2010. aastal kogutud ühenduse maksude, lõivude ja tasumisele kuuluvate summadega. Summa 31,1 miljonit eurot 2010. aastal on seotud erinevate haldustoimingutega, kusjuures 1,1 miljonit eurot on seotud mitmete ühenduse kokkulepete kohaste osa- ja tagasimaksetega. Mõlemal viimati nimetatud juhul kasutati kõnealuseid summasid enamasti teatavate spetsiifiliste kululiikide rahastamiseks (sihtotstarbeline tulu).

Suurem osa sihtotstarbelisest tulust (76 %) on seotud delegatsioonide sõidukuludega: 24,3 miljonit eurot nõuti sisse liikmesriikidelt nende esitatud 2009. aasta sõidukulude kasutamise deklaratsioonide alusel. Lisaks maksid teatud liikmesriigid 2,2 miljonit eurot täiendava suulise tõlke eest oma riigi keelde.

2010. aastal oli nõukogu peasekretariaadi käsutuses 41,7 miljonit eurot sihtotstarbelist tulu, mis oli saadud enne 2010. aastat. Eelarveaasta lõpuks oli ära kasutatud 40 miljonit eurot.

2.   SISSEJUHATUS

Käesolev aruanne põhineb (kooskõlas finantsmääruse artikliga 128) 2010. aasta raamatupidamisaruandel, nõukogu eelarvevahendite käsutajate tegevust käsitlevate aastaaruannete tulemustel ning nõukogu finantssüsteemist saadud eelarve täitmist käsitleval teabel.

Aruanne vastab ka finantsmääruse artiklis 122 ja rakenduseeskirjade artiklis 185 esitatud kohustustele, andes ülevaate 2010. aasta eelarvehaldusest ja finantsjuhtimisest nõukogus.

3. peatükis kirjeldatakse 2010. aasta eelarve koostamise raamistikku ning 4. peatükis esitatakse ülevaade 2010. aasta eelarveassigneeringute kasutamisest.

2010. aasta eelarve täitmine eelarveridade kaupa on esitatud lisas toodud tabelis.

3.   2010. EELARVEAASTA EESMÄRGID JA EELARVE

3.1.   
  Peamised haldusalased eesmärgid

Nõukogu peasekretariaadi peamised haldusalased eesmärgid olid 2010. aastal järgmised:

| — | tagada Euroopa Ülemkogu ja selle eesistuja töö tõhus käivitamine ja toimimine; |
| --- | --- |

—

tagada Euroopa Ülemkogu ja selle eesistuja töö tõhus käivitamine ja toimimine;

| — | täiendavate edusammude saavutamine haldusalases kaasajastamisprotsessis. Peasekretariaat on koostanud ambitsioonika kava oma töökorralduse kvaliteedi parandamiseks. Mitmete algatustega kaasnevad eelarvelised mõjud (nii investeerimiskulude kui ka suurenenud tõhususest tingitud kokkuhoiu näol); |
| --- | --- |

—

täiendavate edusammude saavutamine haldusalases kaasajastamisprotsessis. Peasekretariaat on koostanud ambitsioonika kava oma töökorralduse kvaliteedi parandamiseks. Mitmete algatustega kaasnevad eelarvelised mõjud (nii investeerimiskulude kui ka suurenenud tõhususest tingitud kokkuhoiu näol);

| — | Résidence Palace’i ehituse jätkamine. Résidence Palace peaks valmima 2014. aastaks; |
| --- | --- |

—

Résidence Palace’i ehituse jätkamine. Résidence Palace peaks valmima 2014. aastaks;

| — | oma töökorralduse kohandamine Euroopa välisteenistuse loomisega. |
| --- | --- |

—

oma töökorralduse kohandamine Euroopa välisteenistuse loomisega.

3.2.   
  Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2010. aasta eelarve koostamine

3.2.1.   Ühine eelarvestruktuur

Kuna Euroopa Ülemkogu abistab nõukogu peasekretariaat (ELi toimimise lepingu artikli 235 lõige 4), esitatakse selle tegevuskulud nõukoguga ühises eelarvestruktuuris (Euroopa Liidu eelarve II jagu) (1).

Euroopa Ülemkogu loomisel institutsioonina on ELi eelarve II jao seisukohalt olnud peamiselt kaks tagajärge:

| — | Euroopa Ülemkogu eesistuja nimetamine ja tema otsese toetuse (kabinet) korraldamine, |
| --- | --- |

—

Euroopa Ülemkogu eesistuja nimetamine ja tema otsese toetuse (kabinet) korraldamine,

| — | ELi eelarves tippkohtumiste eelarvestamine, mille kulud varem tasus eesistujariigi kohuseid täitnud liikmesriik. |
| --- | --- |

—

ELi eelarves tippkohtumiste eelarvestamine, mille kulud varem tasus eesistujariigi kohuseid täitnud liikmesriik.

3.2.2.   Lissaboni lepinguga seotud täiendavad assigneeringud

Nõukogu 2010. eelarveaasta esialgse eelarveprojekti kirjaliku muutmisettepaneku (15639/1/09) alusel lisati 25 miljonit eurot tehnilise eraldisena ELi eelarve II jakku (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu).

Tehniline eraldis 25 miljonit eurot põhines prognoositud vajadusel seoses Euroopa Ülemkogu ja selle eesistuja töö tõhusa käivitamisega.

Prognoositud lisasummade jaotus on esitatud tabelis 1.

Tabel 1

Lissaboni lepinguga seotud täiendavad assigneeringud

| (miljonites eurodes) |
| --- |
| Otstarve | Summa |
| Euroopa Ülemkogu | 12,1 |
| Tippkohtumised | 6,5 |
| Kohtumised kolmandate riikidega | 2,5 |
| Nõukogu peasekretariaadi infrastruktuuri tugevdamine | 3,1 |
| Euroopa Ülemkogu eesistuja | 6,0 |
| Eesistuja | 1,5 |
| Kabinet ja julgeolek | 4,5 |
| Kaasotsustamismenetlus | 1,9 |
| Reserv | 5,0 |
| Kokku | 25,0 |

(miljonites eurodes)

Otstarve

Summa

Euroopa Ülemkogu

12,1

Tippkohtumised

6,5

Kohtumised kolmandate riikidega

2,5

Nõukogu peasekretariaadi infrastruktuuri tugevdamine

3,1

Euroopa Ülemkogu eesistuja

6,0

Eesistuja

1,5

Kabinet ja julgeolek

4,5

Kaasotsustamismenetlus

1,9

Reserv

5,0

Kokku

25,0

25 euro suurusest summast 12,1 miljonit eurot hõlmas Euroopa Ülemkogu tippkohtumiste (varem rahastasid seda rotatsiooni korras vahetuvad eesistujariigid) ja muude kohtumiste korraldamisega seotud kulusid. 6 miljonit eurot oli ette nähtud personalikulude ning Euroopa Ülemkogu eesistuja ja tema kabineti tegevuskulude katmiseks.

1,9 miljonit eurot oli ette nähtud nõukogu kulude katmiseks seoses kaasotsustusmenetluse kohaldamise suurendamisega (nt õigusaktide ettevalmistamine, tõlge iiri keelde).

Lõpuks paigutati 5 miljonit eurot ettenägematute kulude reservi uue institutsiooni ja selle eesistuja ettenägematute vajaduste katmiseks.

3.2.3.   2010. aasta eelarve

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2010. aasta eelarve suuruseks kinnitati 633,6 miljonit eurot.

Eelarve suurenemine 30,7 miljoni euro võrra (5,1 %) võrreldes 2009. aasta eelarvega jaotub järgmiselt:

| — | Lissaboni lepingust tulenev mõju 25 miljonit eurot, |
| --- | --- |

—

Lissaboni lepingust tulenev mõju 25 miljonit eurot,

| — | nominaalkasv 12,9 miljonit eurot (2), |
| --- | --- |

—

nominaalkasv 12,9 miljonit eurot (2),

| — | eelarve vähenemine püsihindades 7,2 miljoni euro võrra. |
| --- | --- |

—

eelarve vähenemine püsihindades 7,2 miljoni euro võrra.

Lissaboni lepingu tagajärgede käsitlemiseks lisati Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2010. aasta ametikohtade loetelusse 60 ametikohta: 32 ametikohta (ajutised teenistujad) Euroopa Ülemkogu eesistuja kabineti jaoks ja 28 ametikohta (alalised ametikohad), et tugevdada nõukogu peasekretariaadi mitmeid teenistusi, eelkõige pressi- ja teabeteenistust ning protokolli-, konverentsi- ja infrastruktuuriteenistust, samuti üldiste poliitikaküsimuste osakonda. Nõukogu peasekretariaadi teiste osakondade personalivajadused kaeti ümberpaigutamise abil.

Tabelis 2 antakse ülevaade 2010. aasta eelarve koostamise kohta kategooriate kaupa. Esialgses eelarveprojektis (ilma Lissaboni lepingust tuleneva mõjuta) oli eelarve üldine suurenemine 1,2 %. Enamiku kategooriate puhul oli võrreldes 2009. aastaga summasid vähendatud ning põhimõtteliselt olid asjaomastes kategooriates summad suurenenud vaid personali 2009. aasta töötasude kohandamist käsitlevast nõukogu otsusest tulenevalt. Reserv nähti ette eelmiste aastatega samal tasemel – 2,5 miljonit eurot (3).

Tabel 2

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2010. aasta eelarve võrreldes nõukogu 2009. aasta eelarvega (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2009. aasta eelarve | 2010. aasta eelarve, aluslepingu mõjuta | Aluslepingu mõju (4) | 2010. aasta eelarve, aluslepingu mõjuga | Erinevus, % (lepinguta) | Erinevus, % (aluslepingu mõjuga) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2/1 | 6=4/1 |
| Ametikohtade loetelu | 311 521 000 | 318 219 000 | 5 751 000 | 323 970 000 | 2,2 % | 4,0 % |
| Muud personalikulud | 22 612 000 | 21 225 000 | 2 287 000 | 23 512 000 | –6,1 % | 4,0 % |
| Hooned (II jaotis) | 37 962 000 | 37 517 000 | 2 400 000 | 39 917 000 | –1,2 % | 5,1 % |
| Arvutisüsteemid (II jaotis) | 34 097 000 | 34 048 000 | 1 469 000 | 35 517 000 | –0,1 % | 4,2 % |
| Suulise tõlke kulud | 90 456 000 | 91 697 000 | 1 043 000 | 92 740 000 | 1,4 % | 2,5 % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 36 071 000 | 36 792 000 | — | 36 792 000 | 2,0 % | 2,0 % |
| Euroopa Liidu Teataja | 7 373 000 | 5 115 000 | — | 5 115 000 | –30,6 % | –30,6 % |
| III jaotis | 34 310 000 | 35 939 000 | — | 35 939 000 | 4,7 % | 4,7 % |
| Analüüsirühm | 1 060 000 | 533 000 | — | 533 000 | –49,7 % | –49,7 % |
| Mitmesugused kulud (II jaotis) | 10 950 000 | 11 467 000 | 7 050 000 | 18 517 000 | 4,7 % | 69,1 % |
| Reserv | 1 440 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 6 000 000 | 73,6 % | 316,7 % |
| Kokku (v.a soetamine) | 587 852 001 | 595 052 002 | 23 500 000 | 618 552 002 | 1,2 % | 5,2 % |
| Kinnisvara soetamine | 15 000 000 | 15 000 000 | — | 15 000 000 | — | 0,0 % |
| Kõik kokku | 602 852 000 | 610 052 000 | 23 500 000 | 633 552 000 | 1,2 % | 5,1 % |

(eurodes)

Kategooria

2009. aasta eelarve

2010. aasta eelarve, aluslepingu mõjuta

Aluslepingu mõju (4)

2010. aasta eelarve, aluslepingu mõjuga

Erinevus, % (lepinguta)

Erinevus, % (aluslepingu mõjuga)

1

2

3

4

5=2/1

6=4/1

Ametikohtade loetelu

311 521 000

318 219 000

5 751 000

323 970 000

2,2 %

4,0 %

Muud personalikulud

22 612 000

21 225 000

2 287 000

23 512 000

–6,1 %

4,0 %

Hooned (II jaotis)

37 962 000

37 517 000

2 400 000

39 917 000

–1,2 %

5,1 %

Arvutisüsteemid (II jaotis)

34 097 000

34 048 000

1 469 000

35 517 000

–0,1 %

4,2 %

Suulise tõlke kulud

90 456 000

91 697 000

1 043 000

92 740 000

1,4 %

2,5 %

Delegatsioonide sõidukulud

36 071 000

36 792 000

—

36 792 000

2,0 %

2,0 %

Euroopa Liidu Teataja

7 373 000

5 115 000

—

5 115 000

–30,6 %

–30,6 %

III jaotis

34 310 000

35 939 000

—

35 939 000

4,7 %

4,7 %

Analüüsirühm

1 060 000

533 000

—

533 000

–49,7 %

–49,7 %

Mitmesugused kulud (II jaotis)

10 950 000

11 467 000

7 050 000

18 517 000

4,7 %

69,1 %

Reserv

1 440 000

2 500 000

3 500 000

6 000 000

73,6 %

316,7 %

Kokku (v.a soetamine)

587 852 001

595 052 002

23 500 000

618 552 002

1,2 %

5,2 %

Kinnisvara soetamine

15 000 000

15 000 000

—

15 000 000

—

0,0 %

Kõik kokku

602 852 000

610 052 000

23 500 000

633 552 000

1,2 %

5,1 %

3.2.4.   2010. aasta eelarve ja ELi eelarve 5. rubriigi finantsperspektiivid

Tabelis 3 on esitatud ülevaade ELi eelarve II jao arengust aastatel 2005–2010. Nõukogu eelarve areng 2005. ja 2006. aastal tulenes finantsperspektiivide 5. rubriigi muutustest.

Tabel 3

ELi eelarve II jao (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) areng 2005.–2010. aastal finantsperspektiivide 5. rubriigi alusel

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (5) | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Milj. eurot | Muutus | Milj. eurot | Muutus | Milj. eurot | Muutus | Milj. eurot | Muutus | Milj. eurot | Muutus | Milj. eurot | Muutus |
| Rubriik 5 | 6 360 | 3,3 % | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % |
| Euroopa Ülemkogu / nõukogu eelarve | 563 | 3,9 % | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % |
| Osakaal rubriigis 5 | 8,9 % | | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % | 7,9 % | –1,3 % | 8,0 % | 1,3 % |

2005

2006

2007

2008

2009 (5)

2010

Milj. eurot

Muutus

Milj. eurot

Muutus

Milj. eurot

Muutus

Milj. eurot

Muutus

Milj. eurot

Muutus

Milj. eurot

Muutus

Rubriik 5

6 360

3,3 %

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

Euroopa Ülemkogu / nõukogu eelarve

563

3,9 %

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

Osakaal rubriigis 5

8,9 %

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

7,9 %

–1,3 %

8,0 %

1,3 %

Ettevaatliku eelarvehalduse tulemusena õnnestus vähendada nõukogu osa järk-järgult aastatel 2007, 2008 ja 2009 (8,9 protsendilt 2005. aastal 7,9 protsendini 2009. aastal).

Nõukogu ettevaatlik eelarvehaldus jätkus ka 2010. aastal, mil Lissaboni lepingu jõustumisega seotud täiendavad summad suudeti eelarvestada selliselt, et ELi eelarve II jao (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) vahendeid 5. rubriigi arenguga võrreldes ei suurendatud.

4.   ÜLDINE ÜLEVAADE 2010. AASTA EELARVE TÄITMISEST

4.1.   
  Tegevus ja eesmärgid 2010. aastal

4.1.1.   Euroopa Ülemkogu ja nõukogu tegevus 2010. aastal

Finantstegevuse aruandes esitab nõukogu peasekretariaat mõningast teavet oma põhiliste tegevuste kohta, mis iseloomustavad nõukogu ja Euroopa Ülemkogu toimimist kõnealusel eelarveaastal.

Tabelis 4 antakse ülevaade nõukogu peasekretariaadi poolt aastatel 2003–2010 korraldatud Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste arvu arengu kohta. Lisaks 4 334-le nn institutsioonilisele kohtumisele korraldas nõukogu peasekretariaat ka 2 000 sisekohtumist, koolituskursust, seminari, teabeüritust ja -kohtumist ning kohtumist kolmandate riikidega.

Tabel 4

Kohtumiste arvu areng aastatel 2003–2010

| Institutsioonilised kohtumised | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tippkohtumised (6) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Nõukogu istungid | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 78 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 130 | 122 |
| Töörühmad | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 272 |
| Kokku | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 483 | 4 334 |
| Muud kohtumised | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 |
| Kõik kokku | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 504 | 6 330 |

Institutsioonilised kohtumised

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tippkohtumised (6)

6

5

3

3

3

5

7

7

Nõukogu istungid

77

76

80

76

68

81

74

78

Coreper

134

128

123

120

106

144

130

122

Töörühmad

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 272

Kokku

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 483

4 334

Muud kohtumised

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

Kõik kokku

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 504

6 330

Veel üks tegevuse kvantitatiivne näitaja on Euroopa Liidu Teatajas (ELT) avaldatud õigusaktid (tabel 5). 2010. aastal avaldati ELTs 825 õigusakti. Tuleks märkida, et õigusaktide arv sõltub õigusloome protsessi lõpuleviimisest enne seda, kui õigusaktid saab viimistleda lõpptekstideks, et need ELTs avaldada.

Tabel 5

Õigusaktide arvu areng aastatel 2003–2010

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELTs avaldatud õigusaktid | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ELTs avaldatud õigusaktid

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

4.1.2.   Haldusalaste eesmärkide saavutamine 2010. aastal

2010. eelarveaastaks püstitatud eesmärkide saavutamise võib võtta kokku järgmiselt.

| — | Euroopa Ülemkogu tegevuse tõhus käivitamine ja ülemkogu tõhus toimimine

  Nõukogu peasekretariaat töötas välja uued menetlused, suunised ja juhendid, et tagada kiire reageerimine vastuseks Euroopa Ülemkogu uutele vajadustele. Alates 2010. aasta algusest andis nõukogu peasekretariaat Euroopa Ülemkogu käsutusse personali (mise à disposition), et hõlbustada uue institutsiooni töö käivitamist. |
| --- | --- |

—

Euroopa Ülemkogu tegevuse tõhus käivitamine ja ülemkogu tõhus toimimine

Nõukogu peasekretariaat töötas välja uued menetlused, suunised ja juhendid, et tagada kiire reageerimine vastuseks Euroopa Ülemkogu uutele vajadustele. Alates 2010. aasta algusest andis nõukogu peasekretariaat Euroopa Ülemkogu käsutusse personali (mise à disposition), et hõlbustada uue institutsiooni töö käivitamist.

| — | Töökorralduse tõhustamine

  2010. aastal võttis nõukogu peasekretariaat tööle 275 ametnikku (216 alalist ametnikku ja 59 ajutist teenistujat). Samal aastal lahkus nõukogust töölt 162 ametnikku ja 49 ajutist teenistujat, mille tulemusel suurenes Euroopa Ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus täidetud ametikohtade arv kokkuvõttes 64 ametikoha võrra. |
| --- | --- |

—

Töökorralduse tõhustamine

2010. aastal võttis nõukogu peasekretariaat tööle 275 ametnikku (216 alalist ametnikku ja 59 ajutist teenistujat). Samal aastal lahkus nõukogust töölt 162 ametnikku ja 49 ajutist teenistujat, mille tulemusel suurenes Euroopa Ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus täidetud ametikohtade arv kokkuvõttes 64 ametikoha võrra.

| — | Haldusalane kaasajastamine

  Haldusalase kaasajastamise ühe osana uuendas nõukogu peasekretariaat oma elektronposti rakendust ja infrastruktuuri, et paremini kooskõlastada need muude nõukogu peasekretariaadis ja teistes institutsioonides kasutatavate IT-rakendustega.
  Nõukogu peasekretariaat võttis samuti kasutusele uue siseliikuvuse süsteemi, milles personalivajadused on paremini vastavuses töötajate pädevusega.
  Vastuseks majanduskriisile ja selleks, et parandada Euroopa ettevõtjate rahakäibe olukorda, esitas Euroopa Komisjon 2009. aasta aprillis ettepaneku (7) vähendada arvete makseviivituse aega 30 päevale. Nõukogu peasekretariaat kohandas 2010. aastal oma raharinglust kõnealuse direktiivi järgimise eesmärgil. 2010. aastal oli nõukogu peasekretariaadis arvete keskmine makseviivitus 27 päeva. |
| --- | --- |

—

Haldusalane kaasajastamine

Haldusalase kaasajastamise ühe osana uuendas nõukogu peasekretariaat oma elektronposti rakendust ja infrastruktuuri, et paremini kooskõlastada need muude nõukogu peasekretariaadis ja teistes institutsioonides kasutatavate IT-rakendustega.

Nõukogu peasekretariaat võttis samuti kasutusele uue siseliikuvuse süsteemi, milles personalivajadused on paremini vastavuses töötajate pädevusega.

Vastuseks majanduskriisile ja selleks, et parandada Euroopa ettevõtjate rahakäibe olukorda, esitas Euroopa Komisjon 2009. aasta aprillis ettepaneku (7) vähendada arvete makseviivituse aega 30 päevale. Nõukogu peasekretariaat kohandas 2010. aastal oma raharinglust kõnealuse direktiivi järgimise eesmärgil. 2010. aastal oli nõukogu peasekretariaadis arvete keskmine makseviivitus 27 päeva.

| — | Kinnisvarapoliitika

  Résidence Palace'i renoveerimise ja selle Euroopa Ülemkogu ja ministrite nõukogu peakorteriks muutmise projekt on jõudnud etappi, kus hoonete kindlustustöödest on tehtud 60 %. Pärast kindlustusetapi tööde lõpetamist on 2011. aasta teisel poolel kavas alustada ehitustöid. |
| --- | --- |

—

Kinnisvarapoliitika

Résidence Palace'i renoveerimise ja selle Euroopa Ülemkogu ja ministrite nõukogu peakorteriks muutmise projekt on jõudnud etappi, kus hoonete kindlustustöödest on tehtud 60 %. Pärast kindlustusetapi tööde lõpetamist on 2011. aasta teisel poolel kavas alustada ehitustöid.

| — | Ettevalmistused kohandumaks Euroopa välisteenistuse loomisest tulenevate tagajärgedega

  2010. aastal tegi nõukogu peasekretariaat ettevalmistusi, et toime tulla muutustega, mis kaasnevad Euroopa välisteenistuse loomisega 2011. aastal. 17. septembril 2010 esitatud 2011. aasta eelarveprojekti kirjalikus muutmisettepanekus (8) tehakse ettepanek vahendite ümberpaigutamiseks komisjonilt ja nõukogult Euroopa välisteenistusele. Inimressursside osas kantakse 2011. eelarveaastaks 411 ametikohtade loetelu ametikohta ja 79,7 miljonit eurot assigneeringuid Euroopa Ülemkogu ja nõukogu eelarvest üle Euroopa välisteenistusele. |
| --- | --- |

—

Ettevalmistused kohandumaks Euroopa välisteenistuse loomisest tulenevate tagajärgedega

2010. aastal tegi nõukogu peasekretariaat ettevalmistusi, et toime tulla muutustega, mis kaasnevad Euroopa välisteenistuse loomisega 2011. aastal. 17. septembril 2010 esitatud 2011. aasta eelarveprojekti kirjalikus muutmisettepanekus (8) tehakse ettepanek vahendite ümberpaigutamiseks komisjonilt ja nõukogult Euroopa välisteenistusele. Inimressursside osas kantakse 2011. eelarveaastaks 411 ametikohtade loetelu ametikohta ja 79,7 miljonit eurot assigneeringuid Euroopa Ülemkogu ja nõukogu eelarvest üle Euroopa välisteenistusele.

4.2.   
  Tulu

Tabelis 6 on esitatud ülevaade 2010. aasta tulutoimingute üldistest tulemustest. Kehtivate õiguste, st sissenõudekorralduste osas oli tulutoimingute kogumaht 7,7 miljonit eurot väiksem kui 2009. aastal. Üks kõige olulisem selgitus seoses sellega on, et Euroopa Ülemkogu tippkohtumiste rahastamine toimub Euroopa Ülemkogu ja nõukogu eelarvest, mitte enam rotatsiooni korras vahetuvate eesistujariikide poolt (mõju on 5–6 miljonit eurot aastas).

Tabel 6

Ülevaade 2010. aasta tulust (jaotiste kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Kehtivad õigused | Sissenõutud tulud | Sissenõutavad tulud |
| 4 | Mitmesugused ühenduse maksud, lõivud ja tasumisele kuuluvad summad |

(eurodes)

Jaotis

Kehtivad õigused

Sissenõutud tulud

Sissenõutavad tulud

4

Mitmesugused ühenduse maksud, lõivud ja tasumisele kuuluvad summad

62 668 445

60 615 777

2 052 668

| 5 | Tulud institutsiooni haldustegevusest jms |
| --- | --- |

5

Tulud institutsiooni haldustegevusest jms

36 758 666

31 143 022

5 615 644

| 6 | Ühenduse kokkulepete jms seotud sisse- ja tagasimaksed |
| --- | --- |

6

Ühenduse kokkulepete jms seotud sisse- ja tagasimaksed

1 088 215

1 088 215

| 7 | Hilinenud maksetelt saadud intress |
| --- | --- |

7

Hilinenud maksetelt saadud intress

561

561

| 9 | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9

Mitmesugused tulud

6 116

4 350

1 765

Kokku

100 522 003

92 851 925

7 670 078

Kehtivad õigused (kas 2009. aastast ülekantuna või 2010. aastal looduna) ulatusid 100,5 miljoni euroni. Sellest summast 92,9 miljonit eurot (92 %) nõuti sisse eelarveaasta jooksul ja 7,7 miljonit eurot (8 %) nõutakse sisse 2011. aastal.

4.2.1.   2010. aastal saadud tulu

Esialgne hinnanguline 2010. aasta eelarvetulu oli 54 miljonit eurot (tabel 7). Eelarveaasta jooksul kirjendati kehtivate õigustena 93,9 miljonit eurot, millest 86,7 miljonit eurot nõuti sisse. Ülejäänud summa suuruses 7,2 miljonit eurot nõutakse sisse 2011. aastal.

Tabel 7

2010. aastal saadud tulu (artiklite kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Artikkel | Esialgne tulude eelarvestus | Kehtivad õigused | Sissenõutud tulud | Sissenõutavad tulud |
| 400 | Laekumised palkade jms maksustamisest |

(eurodes)

Artikkel

Esialgne tulude eelarvestus

Kehtivad õigused

Sissenõutud tulud

Sissenõutavad tulud

400

Laekumised palkade jms maksustamisest

25 038 000

23 733 867

23 732 517

1 351

| 404 | Laekumised palkadelt makstavast erimaksust |
| --- | --- |

404

Laekumised palkadelt makstavast erimaksust

2 302 000

3 759 245

3 759 017

229

| 410 | Töötajate osamaksed pensioniskeemi |
| --- | --- |

410

Töötajate osamaksed pensioniskeemi

26 605 000

27 503 786

27 501 115

2 672

| 411 | Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine |
| --- | --- |

411

Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine

6 490 827

4 545 769

1 945 058

| 500 | Laekumised vallasvara müügist |
| --- | --- |

500

Laekumised vallasvara müügist

6 710

6 710

| 511 | Laekumised kinnisvara rendile ja allrendile andmisest |
| --- | --- |

511

Laekumised kinnisvara rendile ja allrendile andmisest

896 838

801 153

95 685

| 520 | Tulud investeeringutest, panga- ja muud intressid |
| --- | --- |

520

Tulud investeeringutest, panga- ja muud intressid

205 077

204 916

161

| 550 | Tulud osutatud teenuste, tehtud töö jms eest |
| --- | --- |

550

Tulud osutatud teenuste, tehtud töö jms eest

149 787

129 838

19 949

| 551 | Tulud kolmandatelt isikutelt, mis on saadud osutatud teenuste või tehtud tööde jms eest |
| --- | --- |

551

Tulud kolmandatelt isikutelt, mis on saadud osutatud teenuste või tehtud tööde jms eest

23 962

19 718

4 243

| 570 | Tulud makstud summade tagasimaksmisest jms |
| --- | --- |

570

Tulud makstud summade tagasimaksmisest jms

27 980 702

23 085 971

4 894 731

| 571 | Sihtotstarbelised tulud jms |
| --- | --- |

571

Sihtotstarbelised tulud jms

| 573 | Muud haldustegevusega seotud sisse- ja tagasimaksed |
| --- | --- |

573

Muud haldustegevusega seotud sisse- ja tagasimaksed

2 019 997

1 793 793

226 204

| 580 | Mitmesugused hüvitised |
| --- | --- |

580

Mitmesugused hüvitised

| 631 | Osamaksed Schengeni acquis’ raames |
| --- | --- |

631

Osamaksed Schengeni acquis’ raames

1 079 340

1 079 340

| 700 | Hilinenud maksetelt saadud intress |
| --- | --- |

700

Hilinenud maksetelt saadud intress

561

561

| 900 | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

900

Mitmesugused tulud

4 350

4 350

Kokku

53 945 000

93 855 050

86 664 768

7 190 282

Esialgse eelarvestuse ja kehtivate õiguste positiivne vahe (40 miljonit eurot) tuleneb peamiselt:

| — | liikmesriikidele eelnevatel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summade osa sissenõudmisest pärast 2009. aasta deklaratsioonide esitamist (24,9 miljonit eurot) (artikkel 570), |
| --- | --- |

—

liikmesriikidele eelnevatel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summade osa sissenõudmisest pärast 2009. aasta deklaratsioonide esitamist (24,9 miljonit eurot) (artikkel 570),

| — | 105 ametniku pensioniõiguste ülekandmisest (6,5 miljonit eurot) (artikkel 411), |
| --- | --- |

—

105 ametniku pensioniõiguste ülekandmisest (6,5 miljonit eurot) (artikkel 411),

| — | liikmesriikidelt tasu sissenõudmisest teatud keeltesse täiendava suulise tõlke taotluste eest (2,4 miljonit eurot) (artikkel 570), |
| --- | --- |

—

liikmesriikidelt tasu sissenõudmisest teatud keeltesse täiendava suulise tõlke taotluste eest (2,4 miljonit eurot) (artikkel 570),

| — | teiste institutsioonide osamaksetest ja nõukogu ametnike maksetest nõukogu lastesõimele (0,6 miljonit eurot) (artikkel 573), |
| --- | --- |

—

teiste institutsioonide osamaksetest ja nõukogu ametnike maksetest nõukogu lastesõimele (0,6 miljonit eurot) (artikkel 573),

| — | Euroopa Andmekaitseinspektori maksetest nõukogu peasekretariaadi poolt osutatud tõlketeenuste eest (0,2 miljonit eurot) (artikkel 573), |
| --- | --- |

—

Euroopa Andmekaitseinspektori maksetest nõukogu peasekretariaadi poolt osutatud tõlketeenuste eest (0,2 miljonit eurot) (artikkel 573),

| — | halduskuludesse tehtavatest sissemaksetest, mis tulenevad Schengeni acquis' raames seoses Islandi ja Norraga (1,1 miljonit eurot) (artikkel 631). |
| --- | --- |

—

halduskuludesse tehtavatest sissemaksetest, mis tulenevad Schengeni acquis' raames seoses Islandi ja Norraga (1,1 miljonit eurot) (artikkel 631).

4.2.2.   Enne 2010. aastat saadud tulu

Seoses tasumata sissenõudekorraldustega kanti 6,7 miljonit eurot sissenõudmiseks üle 2009. aastast 2010. aastasse. Ülekantud summa oli ligikaudu 50 % väiksem kui aasta varem. Nagu tabelist 8 selgub, nõuti sellest maksmisele kuuluvast summast 6,2 miljonit eurot (93 %) sisse 2010. aastal ja 0,5 miljonit eurot kanti üle 2011. aastasse.

Tabel 8

Enne 2010. aastat saadud tulu (artiklite kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Artikkel | Kehtivad õigused enne 2010. aastat | Sissenõutud tulud | Sissenõutavad tulud |
| 400 | Laekumised palkade jms maksustamisest |

(eurodes)

Artikkel

Kehtivad õigused enne 2010. aastat

Sissenõutud tulud

Sissenõutavad tulud

400

Laekumised palkade jms maksustamisest

1 735

1 476

260

| 404 | Laekumised palkadelt makstavast erimaksust |
| --- | --- |

404

Laekumised palkadelt makstavast erimaksust

162

155

7

| 410 | Töötajate osamaksed pensioniskeemi |
| --- | --- |

410

Töötajate osamaksed pensioniskeemi

8 329

6 037

2 291

| 411 | Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine |
| --- | --- |

411

Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine

1 170 493

1 069 692

100 800

| 500 | Laekumised vallasvara müügist |
| --- | --- |

500

Laekumised vallasvara müügist

383

383

| 511 | Laekumised kinnisvara rendile ja allrendile andmisest |
| --- | --- |

511

Laekumised kinnisvara rendile ja allrendile andmisest

301 542

148 581

152 961

| 520 | Tulud investeeringutest, panga- ja muud intressid |
| --- | --- |

520

Tulud investeeringutest, panga- ja muud intressid

| 550 | Tulud osutatud teenuste, tehtud töö jms eest |
| --- | --- |

550

Tulud osutatud teenuste, tehtud töö jms eest

4 172

4 172

| 551 | Tulud kolmandatelt isikutelt, mis on saadud osutatud teenuste või tehtud tööde jms eest |
| --- | --- |

551

Tulud kolmandatelt isikutelt, mis on saadud osutatud teenuste või tehtud tööde jms eest

14 524

13 627

897

| 570 | Tulud makstud summade tagasimaksmisest jms |
| --- | --- |

570

Tulud makstud summade tagasimaksmisest jms

4 843 122

4 759 117

84 006

| 571 | Sihtotstarbelised tulud jms |
| --- | --- |

571

Sihtotstarbelised tulud jms

| 573 | Muud haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed |
| --- | --- |

573

Muud haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed

311 407

175 041

136 366

| 580 | Mitmesugused hüvitised |
| --- | --- |

580

Mitmesugused hüvitised

443

443

| 631 | Osamaksed Schengeni acquis’ raames |
| --- | --- |

631

Osamaksed Schengeni acquis’ raames

8 875

8 875

| 900 | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

900

Mitmesugused tulud

1 765

1 765

Kokku

6 666 953

6 187 157

479 796

Enne 2010. aastat saadud tulu on pärit peamiselt järgmistest allikatest:

| — | 1,1 miljonit eurot pensioniõiguste ülekandmisest (artikkel 411), |
| --- | --- |

—

1,1 miljonit eurot pensioniõiguste ülekandmisest (artikkel 411),

| — | 3,8 miljonit eurot liikmesriikide sõidukulude vahendite alakasutusest 2008. aastal (artikkel 570), |
| --- | --- |

—

3,8 miljonit eurot liikmesriikide sõidukulude vahendite alakasutusest 2008. aastal (artikkel 570),

| — | 0,5 miljonit eurot IT seadmete ja tarkvara hooldamise ja korrashoiuga seotud tööde eest (artikkel 570), |
| --- | --- |

—

0,5 miljonit eurot IT seadmete ja tarkvara hooldamise ja korrashoiuga seotud tööde eest (artikkel 570),

| — | 0,4 miljonit eurot õiguskulude hüvitamisest (artikkel 570). |
| --- | --- |

—

0,4 miljonit eurot õiguskulude hüvitamisest (artikkel 570).

4.3.   
  2010. aasta kulud

4.3.1.   Ülevaade eelarve täitmise kohta 2004.–2010. aastal

Seitsme viimase aasta jooksul on nõukogu / Euroopa Ülemkogu ja nõukogu eelarve üldise täitmise määr olnud umbes 94–97 % (joonis 1). 2009. aastal vähendati nõukogu eelarvet siiski ELi eelarve paranduseelarvega nr 10/2009 40 miljoni euro võrra. See summa paigutati nõukogu osamaksena ümber Euroopa majanduse elavdamise kava rahastamisse.

Nagu nähtub joonisest 1, on viimastel aastatel eelarveaastal tehtud maksed suurenenud, kusjuures järgmisesse eelarveaastasse üle kantud kogusummad on vähenenud.

Joonis 1

Eelarve üldine täitmine aastatel 2004–2010

Image

Ülekantud assigneeringud jaotuvad kahte suuremasse kategooriasse: institutsioonide tegevus ja investeeringud hoonetesse. Esimene on seotud enne eelarveaasta lõppu nõuetekohaselt võetud lepinguliste kohustustega, mille puhul kaupu ei ole siiski veel tarnitud ja/või mille puhul ei saadud arveid kätte enne aasta lõppu.

Teine kategooria puudutab nõukogu peasekretariaadi poolt hoonete (nagu LEXi hoone, lastesõim ja Résidence Palace) soetamist. Viimastel aastatel on nõukogu peasekretariaat nimetatud soetamiste rahastamiseks saanud kasutada eelarve täitmisel tekkinud sääste. See on omakorda oluliselt vähendanud ehitusprojektide kogumaksumust, ennekõike intressimaksete arvelt.

2010. aastal tehti kaks makset Résidence Palace'i hoone soetamiseks: 15 miljonit eurot veebruaris ja 40 miljonit eurot detsembris.

4.3.2.   Assigneeringute kasutamine kategooriate kaupa 2010. aastal

2010. aasta kulude analüüs esitatakse 12 kõige olulisema kulukategooria tasemel.

Tabelis 9 võrreldakse lõplikku eelarvet pärast ümberpaigutamisi (veerg 2) eelarve täitmise tulemusega kulukohustuste osas (veerg 3). Erinevus lõpliku eelarve ja kasutatud assigneeringute vahel vastab 2010. eelarveaasta jooksul kasutamata summadele.

Tabel 9

Ülevaade 2010. aasta eelarve täitmisest (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2010. aasta eelarve (esialgne) | 2010. aasta eelarve (9) (lõplik) | Kohustused | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2–3 |
| Ametikohtade loetelu | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 97,3 % | 8 671 270 |
| Muud personalikulud | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 91,4 % | 2 031 396 |
| Hooned (II jaotis) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 95,2 % | 1 894 317 |
| Arvutisüsteemid (II jaotis) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 99,5 % | 154 814 |
| Suulise tõlke kulud | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 86,1 % | 9 099 045 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | 78,3 % | 6 883 939 |
| Euroopa Liidu Teataja | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 100,0 % | — |
| III jaotis | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 87,7 % | 4 439 920 |
| Analüüsirühm | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 66,4 % | 179 143 |
| Mitmesugused kulud (II jaotis) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 90,5 % | 1 342 210 |
| Reserv | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Kokku (v.a soetamine) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 93,0 % | 40 696 053 |
| Kinnisvara soetamine | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 100,0 % | |
| Kõik kokku | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 93,6 % | 40 696 053 |

(eurodes)

Kategooria

2010. aasta eelarve (esialgne)

2010. aasta eelarve (9) (lõplik)

Kohustused

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3

4=3/2

5=2–3

Ametikohtade loetelu

323 970 000

323 727 000

315 055 730

97,3 %

8 671 270

Muud personalikulud

23 512 000

23 512 000

21 480 604

91,4 %

2 031 396

Hooned (II jaotis)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

95,2 %

1 894 317

Arvutisüsteemid (II jaotis)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

99,5 %

154 814

Suulise tõlke kulud

92 740 000

65 254 740

56 155 695

86,1 %

9 099 045

Delegatsioonide sõidukulud

36 792 000

31 707 760

24 823 821

78,3 %

6 883 939

Euroopa Liidu Teataja

5 115 000

4 415 000

4 415 000

100,0 %

—

III jaotis

35 939 000

36 169 000

31 729 080

87,7 %

4 439 920

Analüüsirühm

533 000

533 000

353 857

66,4 %

179 143

Mitmesugused kulud (II jaotis)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

90,5 %

1 342 210

Reserv

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Kokku (v.a soetamine)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

93,0 %

40 696 053

Kinnisvara soetamine

15 000 000

55 000 000

55 000 000

100,0 %

Kõik kokku

633 552 000

633 552 000

592 855 947

93,6 %

40 696 053

2010. aasta eelarve üldise täitmise määr, sealhulgas ettemaksed Résidence Palace’i hoone jaoks, on 93,6 %.

Esialgse eelarvestuse ja eelarve täitmise vahelist erinevust saab seletada järgmiselt.

| — | Tingituna ametikohtade loetelus toodud ametikohtade madalast täituvusest (keskmiselt 92 %) (10) jäi kulutamata 4,7 miljonit eurot. |
| --- | --- |

—

Tingituna ametikohtade loetelus toodud ametikohtade madalast täituvusest (keskmiselt 92 %) (10) jäi kulutamata 4,7 miljonit eurot.

| — | 2010. aasta palgatõusuks eelarvestatud summa, mis põhines komisjoni esitatud hinnangul (2,2 %), oli selgelt suurem tegelikust kohandusest (0,1 %), mille kohta nõukogu tegi otsuse 20. detsembril 2010. Seetõttu ei olnud vaja 4 miljonit eurot. |
| --- | --- |

—

2010. aasta palgatõusuks eelarvestatud summa, mis põhines komisjoni esitatud hinnangul (2,2 %), oli selgelt suurem tegelikust kohandusest (0,1 %), mille kohta nõukogu tegi otsuse 20. detsembril 2010. Seetõttu ei olnud vaja 4 miljonit eurot.

| — | Tuleks siiski märkida, et alates 1. juulist 2009 toimunud palgatõus (1,85 % ehk 8 miljonit eurot) maksti nimetatud kategooria eelarveridadelt. Ilma nende makseteta oleks selle kategooria puhul eelarve täitmine olnud 2,5 % väiksem. |
| --- | --- |

—

Tuleks siiski märkida, et alates 1. juulist 2009 toimunud palgatõus (1,85 % ehk 8 miljonit eurot) maksti nimetatud kategooria eelarveridadelt. Ilma nende makseteta oleks selle kategooria puhul eelarve täitmine olnud 2,5 % väiksem.

| — | Ligikaudu 45 % (0,9 miljonit eurot) üldine sääst 2 miljonist eurost muude personalikulude kategoorias on tingitud lähetusega seotud kulude väiksemast kasutamisest. Väiksemad maksed, mis tehti riikide lähetatud ekspertidele, lepingulistele töötajatele ja muudele välisteenistustele moodustavad kokkuhoiuna 0,6 miljonit eurot. Lisaks olid vajadused väiksemad selliste tegevuste puhul nagu koolitus (0,1 miljonit eurot) ja meditsiiniteenused (0,1 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

Ligikaudu 45 % (0,9 miljonit eurot) üldine sääst 2 miljonist eurost muude personalikulude kategoorias on tingitud lähetusega seotud kulude väiksemast kasutamisest. Väiksemad maksed, mis tehti riikide lähetatud ekspertidele, lepingulistele töötajatele ja muudele välisteenistustele moodustavad kokkuhoiuna 0,6 miljonit eurot. Lisaks olid vajadused väiksemad selliste tegevuste puhul nagu koolitus (0,1 miljonit eurot) ja meditsiiniteenused (0,1 miljonit eurot).

| — | Hoonetega seotud kulutuste kategoorias (II jaotises, välja arvatud Résidence Palace) on kasutamata summa 1,9 miljonit eurot seotud teatavate julgeolekuga seotud sisustustööde ümberkavandamisega 2011. aastale (0,8 miljonit eurot) ja väiksema vajadusega muude nõukogu hoonete sisustus- ja paigaldustööde osas (0,7 miljonit eurot). Veel 0,2 miljonit eurot kokkuhoidu tuleneb väiksematest maksetest üüri ning valveteenuste ja järelevalvega seotud lepingute eest. |
| --- | --- |

—

Hoonetega seotud kulutuste kategoorias (II jaotises, välja arvatud Résidence Palace) on kasutamata summa 1,9 miljonit eurot seotud teatavate julgeolekuga seotud sisustustööde ümberkavandamisega 2011. aastale (0,8 miljonit eurot) ja väiksema vajadusega muude nõukogu hoonete sisustus- ja paigaldustööde osas (0,7 miljonit eurot). Veel 0,2 miljonit eurot kokkuhoidu tuleneb väiksematest maksetest üüri ning valveteenuste ja järelevalvega seotud lepingute eest.

| — | 2,1 miljonit eurot hoiti IT-kulutuste osas kokku tulenevalt väiksemast vajadusest seoses:






  — | sisseostetava abi ja -konsultatsioonidega (1,4 miljonit eurot), |
| --- | --- | --- |

—

2,1 miljonit eurot hoiti IT-kulutuste osas kokku tulenevalt väiksemast vajadusest seoses:

—

sisseostetava abi ja -konsultatsioonidega (1,4 miljonit eurot),

| — | seadmete ja tarkvara hooldamise ja korrashoiuga (0,6 miljonit eurot), |
| --- | --- |

—

seadmete ja tarkvara hooldamise ja korrashoiuga (0,6 miljonit eurot),

| — | telekommunikatsiooniga (0,1 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

telekommunikatsiooniga (0,1 miljonit eurot).

| — | Suulise tõlke kulude 36,6 miljoni euro võrra väiksem kasutamine tuleneb:






  — | 16,5 miljoni euro suurusest säästust üldistelt tõlkekuludelt, |
| --- | --- | --- |

—

Suulise tõlke kulude 36,6 miljoni euro võrra väiksem kasutamine tuleneb:

—

16,5 miljoni euro suurusest säästust üldistelt tõlkekuludelt,

| — | keelte kaupa esitatud tõlketaotluste vahendite alakasutamisest kokku 20,1 miljoni euro suuruses summas. |
| --- | --- |

—

keelte kaupa esitatud tõlketaotluste vahendite alakasutamisest kokku 20,1 miljoni euro suuruses summas.

| — | Ümberpaigutamise järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks saadaolev summa 50 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 36,8 miljonit eurot, millele lisati 13,2 miljonit eurot ülekandena tõlketaotluste säästudest (11). Kuna liikmesriigid pidid eelmistel aastatel kasutamata summad hüvitama, eraldati 2010. aasta eelarves hilisemateks makseteks kõigest 24,8 miljonit eurot. |
| --- | --- |

—

Ümberpaigutamise järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks saadaolev summa 50 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 36,8 miljonit eurot, millele lisati 13,2 miljonit eurot ülekandena tõlketaotluste säästudest (11). Kuna liikmesriigid pidid eelmistel aastatel kasutamata summad hüvitama, eraldati 2010. aasta eelarves hilisemateks makseteks kõigest 24,8 miljonit eurot.

| — | Euroopa Liidu Teataja assigneeringute kasutamine oli 0,7 miljoni euro (14 %) võrra eelarves prognoositust väiksem. Alakasutamine tuleneb Euroopa Liidu Väljaannete Talitusega sõlmitud uuest lepingust, mille kohaselt lehekülje hind vähenes 2010. aastal 25 %. |
| --- | --- |

—

Euroopa Liidu Teataja assigneeringute kasutamine oli 0,7 miljoni euro (14 %) võrra eelarves prognoositust väiksem. Alakasutamine tuleneb Euroopa Liidu Väljaannete Talitusega sõlmitud uuest lepingust, mille kohaselt lehekülje hind vähenes 2010. aastal 25 %.

| — | III jaotises seletatakse suhteliselt madalat täitmismäära järgmiste teguritega:






  — | viivitused SESAME-projekti rakendamisel (2,8 miljonit eurot), |
| --- | --- | --- |

—

III jaotises seletatakse suhteliselt madalat täitmismäära järgmiste teguritega:

—

viivitused SESAME-projekti rakendamisel (2,8 miljonit eurot),

| — | väiksem vajadus hoonetega seotud kulutuste järele (0,5 miljonit eurot), |
| --- | --- |

—

väiksem vajadus hoonetega seotud kulutuste järele (0,5 miljonit eurot),

| — | väiksem vajadus delegaatide ja lähetatud riiklike ekspertide lähetus- ja sõidukulude järele (0,4 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

väiksem vajadus delegaatide ja lähetatud riiklike ekspertide lähetus- ja sõidukulude järele (0,4 miljonit eurot).

Eelarve üldine alakasutamine võimaldas eraldada 40 miljonit eurot lisaks Résidence Palace'i jaoks ettemaksete tegemiseks eelarves sihtotstarbeliselt ette nähtud 15 miljonile eurole.

4.3.3.   Eelarvemuudatused 2010. aastal

2010. eelarveaasta jooksul tehti uusi eraldisi erinevate ümberpaigutuste teel. Tabelis 10 on esitatud otsused, millega muudeti aastate 2008–2010 eelarve assigneeringuid.

Tabel 10

Eelarvemuudatused aastatel 2008–2010

| Muudatus | Arv |
| --- | --- |
| Tüüp | Õiguslik alus | 2008 | 2009 | 2010 |
| Paranduseelarved | Finantsmääruse artikkel 29 | 0 | 1 | 0 |
| Ümberpaigutus B | Finantsmääruse artikkel 22 | 72 | 46 | 47 |
| Ümberpaigutus C | Finantsmääruse artikkel 22 | 3 | 2 | 2 |
| Ümberpaigutus D | Finantsmääruse artikkel 24 | 1 | 0 | 0 |
| Kokku | 76 | 49 | 49 |

Muudatus

Arv

Tüüp

Õiguslik alus

2008

2009

2010

Paranduseelarved

Finantsmääruse artikkel 29

0

1

0

Ümberpaigutus B

Finantsmääruse artikkel 22

72

46

47

Ümberpaigutus C

Finantsmääruse artikkel 22

3

2

2

Ümberpaigutus D

Finantsmääruse artikkel 24

1

0

0

Kokku

76

49

49

Ümberpaigutused C, millega kaasneb eelarvepädeva institutsiooni teavitamine (kooskõlas finantsmääruse artikli 22 lõigetega 1–3), tehti selleks, et tugevdada järgmist:

| — | ümberpaigutus C1 29. oktoobril 2010:






  — | hooldustööd nõukogu hoonetes (1 miljon eurot), |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C1 29. oktoobril 2010:

—

hooldustööd nõukogu hoonetes (1 miljon eurot),

| — | hoonete turvalisus ja valve (0,3 miljonit eurot), |
| --- | --- |

—

hoonete turvalisus ja valve (0,3 miljonit eurot),

| — | vesi, gaas, elektrienergia ja küte (0,1 miljonit eurot); |
| --- | --- |

—

vesi, gaas, elektrienergia ja küte (0,1 miljonit eurot);

| — | ümberpaigutus C2 19. novembril 2010:






  — | Résidence Palace'i hoone eelrahastamine (40 miljonit eurot), |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C2 19. novembril 2010:

—

Résidence Palace'i hoone eelrahastamine (40 miljonit eurot),

| — | hüvitised riikide lähetatud sõjaliste ekspertide jaoks (0,2 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

hüvitised riikide lähetatud sõjaliste ekspertide jaoks (0,2 miljonit eurot).

2010. aastal muudeti sisemiselt Euroopa Ülemkogu ja nõukogu eelarvet, tehes 47 ümberpaigutust B, tuginedes finantsmääruse artikli 22 lõikele 4. Kuigi nende ümberpaigutuste tegemiseks ei ole vaja eelarvepädeva institutsiooni eelnevat teavitamist, peavad need olema nõuetekohaselt põhjendatud nii nende eelarveridade osas, millele assigneeringud ümber paigutatakse, kui ka nende osas, millelt need ära võetakse.

Tabelis 11 antakse ülevaate eelarveridadest, mida 2010. aastal oluliselt (12) muudeti erinevate ümberpaigutuste abil.

Tabel 11

Eelarveread, millel 2010. aastal tehti olulisi ümberpaigutusi

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt / artikkel | Rubriik | Ümber- paigutuse tüüp | Esialgne eelarve 2010 | Ümberpaigutused | Lõplikud assigneeringud | Erinevus |
| 1102 | Töötaja isikliku olukorraga seotud personalieeskirjade kohased õigused | B | 60 026 000 | 2 050 000 | 62 076 000 | 3 % |
| 1106 | Tööle asumise, teisele tööle üleviimise ja töölt lahkumisega seotud personalieeskirjade kohased õigused | B | 5 540 000 | –2 050 000 | 3 490 000 | –37 % |
| 1200 | Muud teenistujad | B | 3 970 000 | 365 000 | 4 335 000 | 9 % |
| 1201 | Riikide lähetatud eksperdid | B | 1 522 000 | – 450 000 | 1 072 000 | –30 % |
| 2002 | Kinnisvara soetamine | C | 15 000 000 | 40 000 000 | 55 000 000 | 267 % |
| 2003 | Teenistusruumide sisustamine | C | 4 160 000 | – 900 000 | 3 260 000 | –22 % |
| 2010 | Puhastus- ja hooldustööd | B,C | 14 378 000 | 1 411 500 | 15 789 500 | 10 % |
| 2011 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | B,C | 5 086 000 | – 914 500 | 4 171 500 | –18 % |
| 2012 | Hoonete turvalisus ja valve | B,C | 8 410 000 | 367 000 | 8 777 000 | 4 % |
| 2100 | Seadmete ja tarkvara soetamine | B,C | 7 925 000 | 512 100 | 8 437 100 | 6 % |
| 2101 | Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | B,C | 17 996 000 | – 540 100 | 17 455 900 | –3 % |
| 2102 | Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid | B,C | 4 953 000 | –1 278 000 | 3 675 000 | –26 % |
| 2103 | Telekommunikatsioon | B,C | 4 643 000 | – 738 000 | 3 905 000 | –16 % |
| 211 | Mööbel | B,C | 1 259 000 | – 260 000 | 999 000 | –21 % |
| 2120 | Tehnotarvikute ja sisseseade soetamine ja väljavahetamine | B,C | 2 635 000 | –1 096 000 | 1 539 000 | –42 % |
| 2200 | Delegatsioonide sõidukulud | B,C | 36 792 000 | –5 084 240 | 31 707 760 | –14 % |
| 2202 | Suulise tõlke kulud | B,C | 92 740 000 | –27 485 260 | 65 254 740 | –30 % |
| 2204 | Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | B,C | 3 956 000 | –1 897 166 | 2 058 834 | –48 % |
| 2211 | Euroopa Liidu Teataja | C | 5 115 000 | – 700 000 | 4 415 000 | –14 % |
| 3200 | Seadmete ja tarkvara ostmine | B | 6 700 000 | – 716 000 | 5 984 000 | –11 % |
| 3202 | Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid | B | 750 000 | 618 000 | 1 368 000 | 82 % |

(eurodes)

Punkt / artikkel

Rubriik

Ümber- paigutuse tüüp

Esialgne eelarve 2010

Ümberpaigutused

Lõplikud assigneeringud

Erinevus

1102

Töötaja isikliku olukorraga seotud personalieeskirjade kohased õigused

B

60 026 000

2 050 000

62 076 000

3 %

1106

Tööle asumise, teisele tööle üleviimise ja töölt lahkumisega seotud personalieeskirjade kohased õigused

B

5 540 000

–2 050 000

3 490 000

–37 %

1200

Muud teenistujad

B

3 970 000

365 000

4 335 000

9 %

1201

Riikide lähetatud eksperdid

B

1 522 000

– 450 000

1 072 000

–30 %

2002

Kinnisvara soetamine

C

15 000 000

40 000 000

55 000 000

267 %

2003

Teenistusruumide sisustamine

C

4 160 000

– 900 000

3 260 000

–22 %

2010

Puhastus- ja hooldustööd

B,C

14 378 000

1 411 500

15 789 500

10 %

2011

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

B,C

5 086 000

– 914 500

4 171 500

–18 %

2012

Hoonete turvalisus ja valve

B,C

8 410 000

367 000

8 777 000

4 %

2100

Seadmete ja tarkvara soetamine

B,C

7 925 000

512 100

8 437 100

6 %

2101

Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

B,C

17 996 000

– 540 100

17 455 900

–3 %

2102

Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid

B,C

4 953 000

–1 278 000

3 675 000

–26 %

2103

Telekommunikatsioon

B,C

4 643 000

– 738 000

3 905 000

–16 %

211

Mööbel

B,C

1 259 000

– 260 000

999 000

–21 %

2120

Tehnotarvikute ja sisseseade soetamine ja väljavahetamine

B,C

2 635 000

–1 096 000

1 539 000

–42 %

2200

Delegatsioonide sõidukulud

B,C

36 792 000

–5 084 240

31 707 760

–14 %

2202

Suulise tõlke kulud

B,C

92 740 000

–27 485 260

65 254 740

–30 %

2204

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

B,C

3 956 000

–1 897 166

2 058 834

–48 %

2211

Euroopa Liidu Teataja

C

5 115 000

– 700 000

4 415 000

–14 %

3200

Seadmete ja tarkvara ostmine

B

6 700 000

– 716 000

5 984 000

–11 %

3202

Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid

B

750 000

618 000

1 368 000

82 %

4.4.   
  Ülekantud assigneeringud

4.4.1.   2009. aastast üle kantud assigneeringute kasutamine

Nagu nähtub tabelist 12, kanti 2009. aastast 2010. aastasse üle 41 miljonit eurot. 2007. aastast saadik on iga-aastane ülekantud summa vähenenud 55 miljonilt eurolt 41 miljonile eurole 2009. aastal (25 %).

Tabel 12

2009. aastast üle kantud assigneeringute kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2009. aastast üle kantud assigneeringud | 2010. aasta maksed | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 |
| Ametikohtade loetelu | 409 730 | 296 805 | 72,4 % | 112 925 |
| Muud personalikulud | 2 906 972 | 1 966 167 | 67,6 % | 940 805 |
| Hooned (II jaotis) | 10 350 850 | 8 940 101 | 86,4 % | 1 410 749 |
| Arvutisüsteemid (II jaotis) | 11 464 268 | 10 009 675 | 87,3 % | 1 454 594 |
| Suulise tõlke kulud | 4 758 739 | 4 404 471 | 92,6 % | 354 268 |
| Delegatsioonide sõidukulud | — | — | | — |
| Euroopa Liidu Teataja | 2 091 851 | 1 265 854 | 60,5 % | 825 998 |
| III jaotis | 6 706 915 | 5 490 672 | 81,9 % | 1 216 243 |
| Analüüsirühm | 46 556 | 34 441 | 74,0 % | 12 115 |
| Mitmesugused kulud (II jaotis) | 2 326 494 | 1 833 125 | 78,8 % | 493 369 |
| Reserv | — | — | | — |
| Kokku (v.a soetamine) | 41 062 375 | 34 241 310 | 83,4 % | 6 821 065 |

(eurodes)

Kategooria

2009. aastast üle kantud assigneeringud

2010. aasta maksed

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3=2/1

4=1–2

Ametikohtade loetelu

409 730

296 805

72,4 %

112 925

Muud personalikulud

2 906 972

1 966 167

67,6 %

940 805

Hooned (II jaotis)

10 350 850

8 940 101

86,4 %

1 410 749

Arvutisüsteemid (II jaotis)

11 464 268

10 009 675

87,3 %

1 454 594

Suulise tõlke kulud

4 758 739

4 404 471

92,6 %

354 268

Delegatsioonide sõidukulud

—

—

—

Euroopa Liidu Teataja

2 091 851

1 265 854

60,5 %

825 998

III jaotis

6 706 915

5 490 672

81,9 %

1 216 243

Analüüsirühm

46 556

34 441

74,0 %

12 115

Mitmesugused kulud (II jaotis)

2 326 494

1 833 125

78,8 %

493 369

Reserv

—

—

—

Kokku (v.a soetamine)

41 062 375

34 241 310

83,4 %

6 821 065

2009. aastast üle kantud assigneeringute kasutusmäär oli 83,4 %. Kuigi kasutamine on eelmise aastaga võrreldes suurenenud, ei ole see üldiselt veel jõudnud oodatud tasemele (> 95 %).

Madala kasutusmäära peamised põhjused on järgmised:

| — | nõukogu peasekretariaadi poolt aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine; |
| --- | --- |

—

nõukogu peasekretariaadi poolt aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine;

| — | tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest ei ole saadud arveid. Tuleks märkida, et see tähendab eelseisvatel aastatel paratamatult eelarvekoormust. |
| --- | --- |

—

tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest ei ole saadud arveid. Tuleks märkida, et see tähendab eelseisvatel aastatel paratamatult eelarvekoormust.

4.4.2.   2010. aastast 2011. aastasse üle kantud assigneeringud

2010. aastast 2011. aastasse üle kantud assigneeringute kogusumma oli 49,8 miljonit eurot, mis on 8,7 miljonit eurot rohkem kui aasta varem (tabel 13).

Tabel 13

2010. aastast 2011. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2010. aasta eelarve (esialgne) | 2010. aasta eelarve (13) (lõplik) | Kohustused | 2011. eelarveaastasse üle kantud assigneeringud | Ülekandmise määr |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Ametikohtade loetelu | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 458 005 | 0,1 % |
| Muud personalikulud | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 3 750 088 | 17,5 % |
| Hooned (II jaotis) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 10 083 292 | 26,7 % |
| Arvutisüsteemid (II jaotis) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 13 650 299 | 41,0 % |
| Suulise tõlke kulud | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 6 082 706 | 10,8 % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | — | 0,0 % |
| Euroopa Liidu Teataja | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 2 411 962 | 54,6 % |
| III jaotis | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 8 449 665 | 26,6 % |
| Analüüsirühm | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 68 310 | 19,3 % |
| Mitmesugused kulud (II jaotis) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 4 807 312 | 37,5 % |
| Reserv | 6 000 000 | 6 000 000 | | — | |
| Kokku (v.a soetamine) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 49 761 639 | 9,3 % |
| Kinnisvara soetamine | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | — | |
| Kõik kokku | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 49 761 639 | 8,4 % |

(eurodes)

Kategooria

2010. aasta eelarve (esialgne)

2010. aasta eelarve (13) (lõplik)

Kohustused

2011. eelarveaastasse üle kantud assigneeringud

Ülekandmise määr

1

2

3

4

5=4/3

Ametikohtade loetelu

323 970 000

323 727 000

315 055 730

458 005

0,1 %

Muud personalikulud

23 512 000

23 512 000

21 480 604

3 750 088

17,5 %

Hooned (II jaotis)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

10 083 292

26,7 %

Arvutisüsteemid (II jaotis)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

13 650 299

41,0 %

Suulise tõlke kulud

92 740 000

65 254 740

56 155 695

6 082 706

10,8 %

Delegatsioonide sõidukulud

36 792 000

31 707 760

24 823 821

—

0,0 %

Euroopa Liidu Teataja

5 115 000

4 415 000

4 415 000

2 411 962

54,6 %

III jaotis

35 939 000

36 169 000

31 729 080

8 449 665

26,6 %

Analüüsirühm

533 000

533 000

353 857

68 310

19,3 %

Mitmesugused kulud (II jaotis)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

4 807 312

37,5 %

Reserv

6 000 000

6 000 000

—

Kokku (v.a soetamine)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

49 761 639

9,3 %

Kinnisvara soetamine

15 000 000

55 000 000

55 000 000

—

Kõik kokku

633 552 000

633 552 000

592 855 947

49 761 639

8,4 %

2010. aastal üle kantud summade suurenemine 2009. aastaga võrreldes tuleneb peamiselt järgmistest kategooriatest:

| — | muud personalikulud, eelkõige lähetuskulude assigneeringud 1,1 miljonit eurot; |
| --- | --- |

—

muud personalikulud, eelkõige lähetuskulude assigneeringud 1,1 miljonit eurot;

| — | arvutisüsteemid (II jaotis), eelkõige sisseostetavad teenused ja konsultandid 2,1 miljonit eurot; |
| --- | --- |

—

arvutisüsteemid (II jaotis), eelkõige sisseostetavad teenused ja konsultandid 2,1 miljonit eurot;

| — | suulise tõlke kulud 1,3 miljonit eurot; |
| --- | --- |

—

suulise tõlke kulud 1,3 miljonit eurot;

| — | IT-kulud III jaotises 2,5 miljonit eurot; |
| --- | --- |

—

IT-kulud III jaotises 2,5 miljonit eurot;

| — | mitmesugused kulud (II jaotis): multimeediaseadmete uuendamine konverentsiruumides 1 miljon eurot. |
| --- | --- |

—

mitmesugused kulud (II jaotis): multimeediaseadmete uuendamine konverentsiruumides 1 miljon eurot.

4.5.   
  Sihtotstarbeline tulu

4.5.1.   Enne 2010. aastat saadud sihtotstarbeline tulu

Enne 2010. aastat saadud sihtotstarbelise tulu kogusumma oli 41,7 miljonit eurot. Sellest 40 miljonit eurot seoti kulukohustustega ning 1,7 miljonit eurot kanti üle 2011. aastasse (tabel 14). 2010. eelarveaasta lõpus oli kasutada olev summa 70 % väiksem (4,3 miljonit eurot) kui 2009. aastal. Vaatamata enne 2010. aastat saadud sihtotstarbelise tulu kasutamise positiivsele arengule peaks see tulu põhimõtteliselt eelarveaasta lõpuks nulli jõudma (finantsmääruse artikkel 10).

Tabel 14

Enne 2010. aasta saadud sihtotstarbelise tulu kasutamine kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud enne 2010. aastat | Kohustused | Kasutatavad sihtotstarbelised tulud |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Ametikohtade loetelu | 1 813 471 | 1 813 471 | — |
| Muud personalikulud | 3 015 226 | 2 172 592 | 842 634 |
| Hooned (II jaotis) | 1 686 125 | 1 634 793 | 51 332 |
| Arvutisüsteemid (II jaotis) | 2 003 020 | 1 725 134 | 277 886 |
| Suulise tõlke kulud | 9 866 351 | 9 866 351 | — |
| Delegatsioonide sõidukulud | 18 982 681 | 18 982 681 | — |
| Euroopa Liidu Teataja | 307 413 | 307 413 | — |
| III jaotis | 1 594 362 | 1 086 505 | 507 857 |
| Mitmesugused kulud (II jaotis) | 2 464 554 | 2 399 937 | 64 617 |
| Reserv | — | — | — |
| Kokku | 41 733 201 | 39 988 877 | 1 744 325 |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud enne 2010. aastat

Kohustused

Kasutatavad sihtotstarbelised tulud

1

2

3=1–2

Ametikohtade loetelu

1 813 471

1 813 471

—

Muud personalikulud

3 015 226

2 172 592

842 634

Hooned (II jaotis)

1 686 125

1 634 793

51 332

Arvutisüsteemid (II jaotis)

2 003 020

1 725 134

277 886

Suulise tõlke kulud

9 866 351

9 866 351

—

Delegatsioonide sõidukulud

18 982 681

18 982 681

—

Euroopa Liidu Teataja

307 413

307 413

—

III jaotis

1 594 362

1 086 505

507 857

Mitmesugused kulud (II jaotis)

2 464 554

2 399 937

64 617

Reserv

—

—

—

Kokku

41 733 201

39 988 877

1 744 325

2010. aasta lõpus kasutada olevad summad hõlmavad peamiselt järgmist:

| — | muid personalikulusid seoses lastesõimede ja muude lastehoiuasutustega 0,7 miljonit eurot; |
| --- | --- |

—

muid personalikulusid seoses lastesõimede ja muude lastehoiuasutustega 0,7 miljonit eurot;

| — | arvutisüsteeme, eelkõige sisseostetavaid teenuseid ja nõustamist 0,3 miljonit eurot; |
| --- | --- |

—

arvutisüsteeme, eelkõige sisseostetavaid teenuseid ja nõustamist 0,3 miljonit eurot;

| — | III jaotises esitatud delegatsioonide sõidukulusid ÜJKP raames 0,5 miljonit eurot. |
| --- | --- |

—

III jaotises esitatud delegatsioonide sõidukulusid ÜJKP raames 0,5 miljonit eurot.

4.5.2.   2010. aastal saadud sihtotstarbeline tulu

2010. aastal saadi sihtotstarbelist tulu kokku 32 miljonit eurot (tabel 15). Sellest summast 4,7 miljonit eurot kasutati ära eelarveaasta jooksul ja 27,3 miljonit eurot kanti üle 2011. aastasse kooskõlas finantsmääruse artikliga 10.

Tabel 15

2010. aastal saadud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstabelised tulud 2010. aastal | Kohustused | Kasutatavad sihtotstarbelised tulud |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Ametikohtade loetelu | 1 230 778 | | 1 230 778 |
| Muud personalikulud | 1 216 173 | 7 865 | 1 208 308 |
| Hooned (II jaotis) | 978 547 | 356 001 | 622 546 |
| Arvutisüsteemid (II jaotis) | 892 045 | 191 624 | 700 421 |
| Suulise tõlke kulud | 2 227 077 | | 2 227 077 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 23 359 896 | 3 654 819 | 19 705 077 |
| Euroopa Liidu Teataja | 250 228 | | 250 228 |
| III jaotis | 1 038 349 | 49 673 | 988 675 |
| Mitmesugused kulud (II jaotis) | 837 496 | 425 038 | 412 459 |
| Reserv | — | — | — |
| Kokku | 32 030 590 | 4 685 020 | 27 345 569 |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstabelised tulud 2010. aastal

Kohustused

Kasutatavad sihtotstarbelised tulud

1

2

3=1–2

Ametikohtade loetelu

1 230 778

1 230 778

Muud personalikulud

1 216 173

7 865

1 208 308

Hooned (II jaotis)

978 547

356 001

622 546

Arvutisüsteemid (II jaotis)

892 045

191 624

700 421

Suulise tõlke kulud

2 227 077

2 227 077

Delegatsioonide sõidukulud

23 359 896

3 654 819

19 705 077

Euroopa Liidu Teataja

250 228

250 228

III jaotis

1 038 349

49 673

988 675

Mitmesugused kulud (II jaotis)

837 496

425 038

412 459

Reserv

—

—

—

Kokku

32 030 590

4 685 020

27 345 569

Suurem osa (76 %) sihtotstarbelisest tulust on seotud delegatsioonide reisikuludega (23,4 miljonit eurot II jaotises ja 0,9 miljonit eurot III jaotises). Suulise tõlkega seonduv summa 2,2 miljonit eurot tuleneb teatud keelte puhul tehtud lisamaksetest.

Ülejäänud summa on peamiselt seotud teiste institutsioonide poolt summade hüvitamisega mitmete tegevuste ja süsteemide eest, nagu osalemine nõukoguga ühises finantssüsteemis, sissemaksed nõukogu lastesõimes kohtade saamiseks ning muud nõukogu haldustegevusega seotud sissemaksed ja tagasimaksed.

---

(1)  ELi toimimise lepingu artikkel 316: „Euroopa Parlamendi, Euroopa Ülemkogu ja nõukogu, komisjoni ning Euroopa Kohtu kulud esitatakse eelarves eraldi osadena, ilma et see piiraks erikorda teatud ühiste kuluartiklite suhtes”.

(2)  Inflatsioon 2009-2010: 2,0 %, töötasu kohandamine ja suulise tõlke vahendid 2,2 %.

(3)  2009. aastal vähendati reservi 1,06 miljoni euro võrra, et rahastada analüüsirühma tööd.

(4)  Nõukogu 2010. aasta esialgse eelarveprojekti kirjaliku muutmisettepaneku (15639/1/09) mõju kokku 25 miljonit eurot sisaldab 23,5 miljoni euro suurust kasvu +2,5 miljoni euro suurusest reservist pärit sihtotstarbelisi vahendeid 1,5 miljoni euro suuruses summas.

(5)  Lõpliku eelarve suurus pärast 40 miljoni euro mahaarvamist Euroopa majanduse elavdamise kava jaoks 2009. aasta detsembris oli 563 miljonit eurot.

(6)  Kuus Euroopa Ülemkogu kohtumist ja üks euroala riikide riigipeade ja valitsusjuhtide tippkohtumine 2010. aastal.

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (KOM(2009) 126 lõplik) hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul.

(8)  14329/10 FIN 428: 2011. eelarveaasta eelarveprojekti kirjalik muutmisettepanek nr 1.

(9)  Hõlmab in stitutsioonisiseseid assigneeringute ümberjaotamisi.

(10)  2009. aastal oli keskmine täituvus 91 %. Mõlemal aastal kohaldati asjaomastele assigneeringutele 7 % kindlasummalist vähendamist.

(11)  Kooskõlas otsusega 111/07 paigutab nõukogu peasekretariaat 66 % kasutamata vahenditest ümber delegaatide sõidukulude vahenditesse samal eelarveaastal kasutamiseks. 2010. aastal oli vastav summa 13,2 miljonit eurot.

(12)  Netosumma > 250 000 eurot.

(13)  Hõlmab institutsioonisiseseid assigneeringute ümberjaotamisi.

---

LISA

NÕUKOGU

2010. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| Eelarverida | Esialgsed assigneeringud 2010 | Ümberpaigutused/muudatused 2010 | Lõplikud assigneeringud 2010 | Kohustused 2010 | Maksed 2010 | Õigustest tulenev ülekandmine (aastasse) 2011 | Otsusest tulenev ülekandmine (aastasse) 2011 | Tühistatud assigneeringud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3–5–6–7 |
| 1000 | Põhipalk | 304 000,00 | 5 000,00 | 309 000,00 | 303 917,28 | 303 917,28 | | | 5 082,72 |
| 1001 | Ametikohaga seotud rahalised õigused | 64 000,00 | 1 000,00 | 65 000,00 | 62 604,48 | 62 604,48 | | | 2 395,52 |
| 1002 | Töötaja isikliku olukorraga seotud rahalised õigused | 27 000,00 | | 27 000,00 | 8 122,56 | 8 122,56 | | | 18 877,44 |
| 1003 | Sotsiaalkindlustus | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 12 491,04 | 1 509 | | 2 000,00 |
| 1004 | Muud halduskulud | 900 000,00 | | 900 000,00 | 631 333,39 | 314 863,29 | 316 470 | | 268 666,61 |
| 1006 | Rahalised õigused seoses teenistusse astumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega | 86 000,00 | 9 000,00– | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Töötasu ja muud õigused | 1 394 000,00 | | 1 394 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979,06 | | 374 022,29 |
| 1020 | Määratlemata otstarbega assigneering rahaliste õiguste muutumise korral | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| 102 | Määratlemata otstarbega assigneering | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| Peatükk 10 kokku – institutsiooni liikmed | 1 534 000,00 | | 1 534 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979 | | 514 022,29 |
| 1100 | Põhipalgad | 236 663 000,00 | 243 000,00– | 236 420 000,00 | 234 278 075,99 | 234 278 075,99 | | | 2 141 924,01 |
| 1101 | Personalieeskirjades sätestatud ametiga seonduvad rahalised õigused | 4 862 000,00 | | 4 862 000,00 | 4 300 493,74 | 4 300 493,74 | | | 561 506,26 |
| 1102 | Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused | 60 026 000,00 | 2 050 000,00 | 62 076 000,00 | 61 536 845,88 | 61 536 846 | | | 539 154,12 |
| 1103 | Sotsiaalkindlustus | 10 365 000,00 | | 10 365 000,00 | 10 130 300,75 | 10 129 301 | 1 000 | | 234 699,25 |
| 1104 | Korrigeerimiskoefitsiendid | 246 000,00 | | 246 000,00 | 130 693,16 | 130 693 | | | 115 306,84 |
| 1105 | Ületunnitöö | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 688 320,89 | 1 688 320,89 | | | 586 679,11 |
| 1106 | Tööle asumise, teisele tööle üleviimise ja töölt lahkumisega seotud, personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused | 5 540 000,00 | 2 050 000,00– | 3 490 000,00 | 2 991 000,00 | 2 533 995,23 | 457 004,77 | | 499 000,00 |
| 110 | Töötasu ja muud õigused | 319 977 000,00 | 243 000,00– | 319 734 000,00 | 315 055 730,41 | 314 597 725,64 | 458 004,77 | | 4 678 269,59 |
| 1110 | Hüvitis seoses töökoha huvides pensionile jäämisega | 479 000,00 | 157 000,00– | 322 000,00 | 315 734,79 | 315 734,79 | | | 6 265,21 |
| 1111 | Töölt lõpliku lahkumise hüvitis | 337 000,00 | 238 000,00 | 575 000,00 | 569 155,97 | 569 155,97 | | | 5 844,03 |
| 1112 | Endiste peasekretäride õigused | 481 000,00 | 81 000,00– | 400 000,00 | 390 278,74 | 390 278,74 | | | 9 721,26 |
| 111 | Töölt lahkumine | 1 297 000,00 | | 1 297 000,00 | 1 275 169,50 | 1 275 170 | | | 21 830,50 |
| 1120 | Määratlemata otstarbega assigneering (ametnikud ja ajutised töötajad) | 3 993 000,00 | | 3 993 000,00 | | | | | 3 993 000,00 |
| 1121 | Määratlemata otstarbega assigneering (pensionile jäänud ja ametist vabastatud isikud) | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | 17 000,00 |
| 112 | Määratlemata otstarbega assigneering | 4 010 000,00 | | 4 010 000,00 | | | | | 4 010 000,00 |
| Peatükk 11 kokku – ametnikud ja ajutised töötajad | 325 284 000,00 | 243 000,00– | 325 041 000,00 | 316 330 899,91 | 315 872 895,14 | 458 004,77 | | 8 710 100,09 |
| 1200 | Muud teenistujad | 3 970 000,00 | 365 000,00 | 4 335 000,00 | 4 215 499,16 | 4 213 681,28 | 1 817,88 | | 119 500,84 |
| 1201 | Riikide lähetatud eksperdid | 1 522 000,00 | 450 000,00– | 1 072 000,00 | 1 016 204,81 | 1 011 941,67 | 4 263,14 | | 55 795,19 |
| 1202 | Praktika | 537 000,00 | 6 000,00 | 543 000,00 | 537 412,60 | 511 714,03 | 25 698,57 | | 5 587,40 |
| 1203 | Sisseostetavad teenused | 1 870 000,00 | 229 000,00 | 2 099 000,00 | 1 951 593,19 | 1 398 787,78 | 552 805,41 | | 147 406,81 |
| 1204 | Lisateenused tõlkeosakonnale | 150 000,00 | 150 000– | | | | | | |
| 120 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 8 049 000,00 | | 8 049 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 328 290,24 |
| 122 | Määratlemata otstarbega assigneering | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| 122 | Määratlemata otstarbega assigneering | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| Peatükk 12 kokku – muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 8 118 000,00 | | 8 118 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 397 290,24 |
| 1300 | Mitmesugused värbamiskulud | 200 000,00 | | 200 000,00 | 182 763,68 | 170 287,08 | 12 476,60 | | 17 236,32 |
| 1301 | Täiendusõpe | 1 728 000,00 | | 1 728 000,00 | 1 590 032,75 | 905 562,42 | 684 470,33 | | 137 967,25 |
| 130 | Personalijuhtimise kulud | 1 928 000,00 | | 1 928 000,00 | 1 772 796,43 | 1 075 849,50 | 696 946,93 | | 155 203,57 |
| 1310 | Eritoetused | 40 000,00 | 1 000,00– | 39 000,00 | 39 000,00 | 35 284,78 | 3 715,22 | | |
| 1311 | Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel | 119 000,00 | 43 730,00 | 162 730,00 | 159 401,09 | 134 401,09 | 25 000,00 | | 3 328,91 |
| 1312 | Täiendav abi puudega inimestele | 110 000,00 | 42 730,00– | 67 270,00 | 66 550,00 | 33 999,06 | 32 550,94 | | 720,00 |
| 1313 | Muud sotsiaalkulutused | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 592,75 | 65 274,45 | 318 | | 407,25 |
| 131 | Institutsiooni abi oma töötajatele | 335 000,00 | | 335 000,00 | 330 543,84 | 268 959,38 | 61 584,46 | | 4 456,16 |
| 1320 | Meditsiiniteenistus | 471 000,00 | | 471 000,00 | 385 016,27 | 249 161,47 | 135 854,80 | | 85 983,73 |
| 1321 | Restoranid ja sööklad | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 927 000,00 | 905 737,72 | 21 262,28 | | 173 000,00 |
| 1322 | Lastesõimed ja muud lastehoiuasutused | 2 037 000,00 | | 2 037 000,00 | 1 951 085,00 | 1 726 244,30 | 224 840,70 | | 85 915,00 |
| 132 | Kõiki institutsioonis töötavaid isikuid puudutavad tegevused | 3 608 000,00 | | 3 608 000,00 | 3 263 101,27 | 2 881 143,49 | 381 957,78 | | 344 898,73 |
| 1331 | Nõukogu sekretariaadi lähetuskulud | 6 275 000,00 | 170 000,00– | 6 105 000,00 | 5 528 305,51 | 3 930 532,11 | 1 597 773,40 | | 576 694,49 |
| 1332 | Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud | 400 000,00 | 170 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 460 738,42 | 109 261,58 | | |
| 133 | Lähetused | 6 675 000,00 | | 6 675 000,00 | 6 098 305,51 | 4 391 270,53 | 1 707 034,98 | | 576 694,49 |
| Peatükk 13 kokku – muud kulud seoses institutsioonis töötavate isikutega | 12 546 000,00 | | 12 546 000,00 | 11 464 747,05 | 8 617 222,90 | 2 847 524,15 | | 1 081 252,95 |
| JAOTIS 1 KOKKU – institutsiooniga seotud isikud | 347 482 000,00 | 243 000,00– | 347 239 000,00 | 336 536 334,43 | 332 328 241,45 | 4 208 092,98 | | 10 702 665,57 |
| 2000 | Üür | 4 332 000,00 | 81 000,00– | 4 251 000,00 | 4 120 141,93 | 4 115 644,24 | 4 497,69 | | 130 858,07 |
| 2002 | Kinnisvara soetamine | 15 000 000,00 | 40 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | | | |
| 2003 | Teenistusruumide sisustamine | 4 160 000,00 | 900 000,00– | 3 260 000,00 | 2 644 631,72 | 756 012,37 | 1 888 619,35 | | 615 368,28 |
| 2004 | Turvalisusega seotud tööd | 2 197 000,00 | | 2 197 000,00 | 1 469 302,65 | 189 971,34 | 1 279 331,31 | | 727 697,35 |
| 2005 | Hoonete soetamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud | 603 000,00 | | 603 000,00 | 510 778,00 | 198 351,73 | 312 426,27 | | 92 222,00 |
| 200 | Hooned | 26 292 000,00 | 39 019 000,00 | 65 311 000,00 | 63 744 854,30 | 60 259 979,68 | 3 484 874,62 | | 1 566 145,70 |
| 2010 | Puhastus- ja hooldustööd | 14 378 000,00 | 1 411 500,00 | 15 789 500,00 | 15 686 213,27 | 11 557 442,46 | 4 128 770,81 | | 103 286,73 |
| 2011 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 5 086 000,00 | 914 500,00– | 4 171 500,00 | 4 132 686,71 | 2 874 711,85 | 1 257 974,86 | | 38 813,29 |
| 2012 | Hoonete turvalisus ja valve | 8 410 000,00 | 367 000,00 | 8 777 000,00 | 8 650 819,12 | 7 592 837,65 | 1 057 981,47 | | 126 180,88 |
| 2013 | Kindlustus | 205 000,00 | 5 000,00– | 200 000,00 | 179 772,02 | 179 772,02 | | | 20 227,98 |
| 2014 | Muud hoonetega seotud kulud | 546 000,00 | 193 000,00– | 353 000,00 | 313 337,31 | 159 646,70 | 153 690,61 | | 39 662,69 |
| 201 | Hoonetega seotud kulud | 28 625 000,00 | 666 000,00 | 29 291 000,00 | 28 962 828,43 | 22 364 410,68 | 6 598 417,75 | | 328 171,57 |
| Peatükk 20 kokku – hooned ja nendega kaasnevad kulud | 54 917 000,00 | 39 685 000,00 | 94 602 000,00 | 92 707 682,73 | 82 624 390 | 10 083 292 | | 1 894 317,27 |
| 2100 | Seadmete ja tarkvara soetamine | 7 925 000,00 | 512 100,00 | 8 437 100,00 | 8 419 553,11 | 4 489 279,57 | 3 930 273,54 | | 17 546,89 |
| 2101 | Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 17 996 000 | 540 100,00– | 17 455 900,00 | 17 350 546,20 | 10 384 878,17 | 6 965 668,03 | | 105 353,80 |
| 2102 | Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid | 4 953 000,00 | 1 278 000,00– | 3 675 000,00 | 3 651 831,98 | 2 570 161,49 | 1 081 670,49 | | 23 168,02 |
| 2103 | Telekommunikatsioon | 4 643 000,00 | 738 000,00– | 3 905 000,00 | 3 896 255,14 | 2 223 567,99 | 1 672 687,15 | | 8 744,86 |
| 210 | Arvutisüsteemid ja telekommunikatsioon | 35 517 000,00 | 2 044 000,00– | 33 473 000,00 | 33 318 186,43 | 19 667 887,22 | 13 650 299,21 | | 154 813,57 |
| 2111 | Mööbli soetamine ja väljavahetamine | 1 259 000,00 | 260 000,00– | 999 000,00 | 909 415,80 | 183 652,08 | 725 763,72 | | 89 584,20 |
| 2112 | Mööbli rent, hooldus, korrashoid ja remont | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 062,75 | 16 725,01 | 8 337,74 | | 4 937,25 |
| 211 | Mööbel | 1 279 000,00 | 250 000,00– | 1 029 000,00 | 934 478,55 | 200 377,09 | 734 101,46 | | 94 521,45 |
| 2120 | Tehnotarvikute ja sisseseade soetamine ja väljavahetamine | 2 635 000,00 | 1 096 000,00– | 1 539 000,00 | 1 379 202,73 | 267 287,66 | 1 111 915,07 | | 159 797,27 |
| 2121 | Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 340,04 | 8 659,96 | | |
| 2122 | Tehnilise varustuse ja seadmete üürimine, hooldus, korrashoid ja remont | 682 000,00 | 174 000,00– | 508 000,00 | 443 357,53 | 312 342,20 | 131 015,33 | | 64 642,47 |
| 212 | Tehniline varustus ja seadmed | 3 362 000,00 | 1 270 000,00– | 2 092 000,00 | 1 867 560,26 | 615 969,90 | 1 251 590,36 | | 224 439,74 |
| 2131 | Sõidukipargi soetamine ja väljavahetamine | 70 000,00 | 70 000,00– | | | | | | |
| 2132 | Sõidukite rent, hooldus ja remont | 486 000,00 | 246 000,00– | 240 000,00 | 213 787,30 | 185 454,49 | 28 332,81 | | 26 212,70 |
| 2133 | Liikuvuse kava | 430 000,00 | 175 000,00– | 255 000,00 | 255 000,00 | 155 129,39 | 99 870,61 | | |
| 213 | Transport | 986 000,00 | 491 000,00– | 495 000,00 | 468 787,30 | 340 583,88 | 128 203,42 | | 26 212,70 |
| Peatükk 21 kokku – arvutisüsteemid, seadmed ja mööbel | 41 144 000,00 | 4 055 000,00– | 37 089 000,00 | 36 589 012,54 | 20 824 818,09 | 15 764 194,45 | | 499 987,46 |
| 2200 | Delegatsioonide sõidukulud | 36 792 000,00 | 5 084 240,00– | 31 707 760,00 | 24 823 821,00 | 24 823 821,00 | | | 6 883 939,00 |
| 2201 | Mitmesugused sõidukulud | 175 000,00 | 138 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 177 035,77 | 135 964,23 | | |
| 2202 | Suulise tõlke kulud | 92 740 000,00 | 27 485 260,00– | 65 254 740,00 | 56 155 695,42 | 50 072 989,42 | 6 082 706,00 | | 9 099 044,58 |
| 2203 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 2 088 000,00 | 151 333,67– | 1 936 666,33 | 1 879 083,92 | 1 393 795,10 | 485 288,82 | | 57 582,41 |
| 2204 | Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | 3 956 000,00 | 1 897 166,33– | 2 058 833,67 | 2 049 275,39 | 1 400 181 | 649 095 | | 9 558,28 |
| 2205 | Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine | 912 000,00 | 25 000,00 | 937 000,00 | 647 260,53 | 607 272,40 | 39 988,13 | | 289 739,47 |
| 220 | Koosolekud ja konverentsid | 136 663 000,00 | 34 455 000– | 102 208 000,00 | 85 868 136,26 | 78 475 094,35 | 7 393 041,91 | | 16 339 863,74 |
| 2210 | Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud | 883 000,00 | 30 000,00 | 913 000,00 | 889 564,60 | 650 975,90 | 238 588,70 | | 23 435,40 |
| 2211 | Euroopa Liidu Teataja | 5 115 000,00 | 700 000,00– | 4 415 000,00 | 4 415 000,00 | 2 003 038,48 | 2 411 961,52 | | |
| 2212 | Üldväljaanded | 560 000,00 | | 560 000,00 | 401 996,54 | 160 482,50 | 241 514,04 | | 158 003,46 |
| 2213 | Teavitamine ja avalikud üritused | 1 495 000,00 | 155 000,00– | 1 340 000,00 | 1 034 140,07 | 853 471,86 | 180 668,21 | | 305 859,93 |
| 221 | Teave | 8 053 000,00 | 825 000,00– | 7 228 000,00 | 6 740 701,21 | 3 667 968,74 | 3 072 732,47 | | 487 298,79 |
| 2221 | New York | 345 000,00 | | 345 000,00 | 314 968,07 | 285 678,51 | 29 289,56 | | 30 031,93 |
| 2222 | Genf | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,99 | 104 945,69 | 12 054,30 | | 0,01 |
| 222 | Kontaktasutused | 462 000,00 | | 462 000,00 | 431 968,06 | 390 624,20 | 41 344 | | 30 031,94 |
| 2230 | Kontoritarbed | 1 254 000,00 | 199 000,00– | 1 055 000,00 | 1 019 509,03 | 506 924,23 | 512 584,80 | | 35 490,97 |
| 2231 | Postikulud | 170 000,00 | 39 000,00– | 131 000,00 | 131 000,00 | 94 938,24 | 36 061,76 | | |
| 2232 | Uuringute, uurimuste ja konsultatsioonide kulud | 40 000,00 | 10 000 | 50 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | 23 000,00 |
| 2235 | Finantskulud | 45 000,00 | | 45 000,00 | 30 700,00 | 23 454,41 | 7 245,59 | | 14 300,00 |
| 2236 | Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid | 600 000,00 | 108 000,00– | 492 000,00 | 492 000,00 | 426 721,33 | 65 278,67 | | |
| 2237 | Muud tegevuskulud | 250 000,00 | 1 000,00– | 249 000,00 | 198 966,08 | 166 170,53 | 32 795,55 | | 50 033,92 |
| 223 | Mitmesugused kulud | 2 359 000,00 | 337 000,00– | 2 022 000,00 | 1 899 175,11 | 1 218 208,74 | 680 966,37 | | 122 824,89 |
| Peatükk 22 kokku – tegevuskulud | 147 537 000,00 | 35 617 000,00– | 111 920 000,00 | 94 939 980,64 | 83 751 896,03 | 11 188 084,61 | | 16 980 019,36 |
| JAOTIS 2 KOKKU – Hooned, seadmed ja tegevuskulud | 243 598 000,00 | 13 000 | 243 611 000,00 | 224 236 675,91 | 187 201 104,48 | 37 035 571,43 | | 19 374 324,09 |
| 3000 | Riikide lähetatud sõjaliste ekspertide hüvitised | 7 100 000,00 | 200 000,00 | 7 300 000,00 | 7 097 900,74 | 6 946 086,94 | 151 813,80 | | 202 099,26 |
| 3001 | EJKP/ÜVJP raames lähetatud riikide ekspertide hüvitised | 2 300 000,00 | 28 500,00 | 2 328 500,00 | 2 274 192,69 | 2 252 562,41 | 21 630,28 | | 54 307,31 |
| 3002 | Erinõunikud EJKP/ÜVJP valdkonnas | 179 000,00 | 1 500,00 | 180 500,00 | 177 186,58 | 177 186,58 | | | 3 313,42 |
| 300 | Muu personal ja koosseisuvälised töötajad | 9 579 000,00 | 230 000 | 9 809 000,00 | 9 549 280,01 | 9 375 835,93 | 173 444,08 | | 259 719,99 |
| 3010 | Lähetused | 1 380 000,00 | | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 917 384,17 | 462 616 | | |
| 3011 | Täiendusõpe | 20 000,00 | | 20 000,00 | 16 359,00 | 16 359,00 | | | 3 641,00 |
| 301 | Muud personaliga seotud kulutused | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 1 396 359,00 | 933 743,17 | 462 615,83 | | 3 641,00 |
| Peatükk 30 kokku – personal | 10 979 000,00 | 230 000,00 | 11 209 000,00 | 10 945 639,01 | 10 309 579,10 | 636 059,91 | | 263 360,99 |
| 3100 | Üür | 4 821 000,00 | | 4 821 000,00 | 4 668 134,43 | 4 647 970,87 | 20 163,56 | | 152 865,57 |
| 3103 | Ruumide sisustus- ja paigaldustööd | 255 000,00 | 117 000,00– | 138 000,00 | 10 157,65 | 6 579,24 | 3 578,41 | | 127 842,35 |
| 3104 | Turvalisusega seotud tööd | 355 000,00 | | 355 000,00 | 35 210,34 | 1 598,01 | 33 612,33 | | 319 789,66 |
| 3105 | Hoonete soetamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 310 | Hooned | 5 436 000,00 | 117 000,00– | 5 319 000,00 | 4 713 502,42 | 4 656 148,12 | 57 354,30 | | 605 497,58 |
| 3110 | Puhastus- ja hooldustööd | 810 000,00 | 95 000,00 | 905 000,00 | 847 668,01 | 655 326 | 192 342 | | 57 331,99 |
| 3111 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 558 000,00 | 22 000,00 | 580 000,00 | 579 500,00 | 432 288,96 | 147 211,04 | | 500,00 |
| 3112 | Hoonete turvalisus ja valve | 1 938 000,00 | | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | 1 722 671,44 | 215 328,56 | | |
| 3113 | Kindlustus | 13 000,00 | | 13 000,00 | 10 109,62 | 10 109,33 | 0 | | 2 890,38 |
| 3114 | Muud hoonetega seotud kulud | 48 000,00 | | 48 000,00 | 27 789,89 | 12 494,17 | 15 295,72 | | 20 210,11 |
| 311 | Hoonetega seotud kulud | 3 367 000,00 | 117 000 | 3 484 000,00 | 3 403 067,52 | 2 832 889,70 | 570 178 | | 80 932,48 |
| Peatükk 31 kokku – hooned ja nendega seotud kulud | 8 803 000,00 | | 8 803 000,00 | 8 116 569,94 | 7 489 037,82 | 627 532 | | 686 430,06 |
| 3200 | Seadmete ja tarkvara soetamine | 6 700 000,00 | 716 000,00– | 5 984 000,00 | 4 006 600,64 | 1 481 362,41 | 2 525 238,23 | | 1 977 399,36 |
| 3201 | Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 5 600 000,00 | 54 000,00– | 5 546 000,00 | 4 787 888,02 | 1 729 566,48 | 3 058 321,54 | | 758 111,98 |
| 3202 | Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid | 750 000,00 | 618 000,00 | 1 368 000,00 | 1 317 787,89 | 788 001,84 | 529 786,05 | | 50 212,11 |
| 3203 | Telekommunikatsioon | 1 700 000,00 | 152 000,00 | 1 852 000,00 | 1 802 095,45 | 851 969,90 | 950 125,55 | | 49 904,55 |
| 320 | Arvutisüsteemid ja telekommunikatsioon | 14 750 000,00 | | 14 750 000,00 | 11 914 372,00 | 4 850 900,63 | 7 063 471,37 | | 2 835 628,00 |
| 321 | Mööbel | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706,00 | | 43 903,65 |
| 321 | Mööbel | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706 | | 43 903,65 |
| Peatükk 32 kokku – arvutisüsteemid, seadmed ja mööbel | 14 850 000,00 | | 14 850 000,00 | 11 970 468,35 | 4 851 290,98 | 7 119 177,37 | | 2 879 531,65 |
| 3300 | Delegatsioonide sõidukulud | 883 000,00 | | 883 000,00 | 322 721,00 | 322 721,00 | | | 560 279,00 |
| 3301 | Mitmesugused sõidukulud | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 765,07 | 4 234,93 | | |
| 3303 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 25 000,00 | 13 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 29 369,13 | 8 630,87 | | |
| 3304 | Reisimisega seotud halduskulud | 20 000,00 | 13 000,00– | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| 3305 | Mitmesugused koosolekukulud | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 525,00 | 12 986,39 | 2 538,61 | | 4 475,00 |
| 330 | Koosolekud ja konverentsid | 963 000,00 | | 963 000,00 | 391 246,00 | 375 841,59 | 15 404,41 | | 571 754,00 |
| 3310 | Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud | 179 000 | | 179 000,00 | 178 534,87 | 169 618,34 | 8 916,53 | | 465,13 |
| 3311 | Üldväljaanded | 90 000,00 | 20 000,00– | 70 000,00 | 56 263,09 | 29 909,69 | 26 353,40 | | 13 736,91 |
| 3312 | Teavitamine ja avalikud üritused | 55 000,00 | 20 000 | 75 000,00 | 59 154,50 | 42 933,40 | 16 221,10 | | 15 845,50 |
| 331 | Teave | 324 000,00 | | 324 000,00 | 293 952,46 | 242 461,43 | 51 491,03 | | 30 047,54 |
| 3322 | Muud tegevuskulud | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| 332 | Mitmesugused kulud | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| Peatükk 33 kokku – tegevuskulud | 1 307 000,00 | | 1 307 000,00 | 696 402,56 | 629 507,12 | 66 895,44 | | 610 597,44 |
| JAOTIS 3 KOKKU – institutsiooni erimissioonide täitmisega seotud kulud | 35 939 000,00 | 230 000,00 | 36 169 000,00 | 31 729 079,86 | 23 279 415,02 | 8 449 664,84 | | 4 439 920,14 |
| 4002 | Erinõunikud | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940,36 | | | 83 059,64 |
| 400 | Muu personal ja koosseisuvälised töötajad | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| Peatükk 40 kokku – personal | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| 4300 | Rühma liikmete sõidukulud | 142 000,00 | | 142 000,00 | 142 000,00 | 74 987,72 | 67 012,28 | | |
| 4301 | Välisekspertide sõidukulud | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 360,59 | 639,41 | | |
| 4302 | Suulise tõlke kulud | 120 000,00 | 15 000,00– | 105 000,00 | 72 044,00 | 72 044,00 | | | 32 956,00 |
| 4303 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 341,73 | 658,27 | | |
| 430 | Koosolekud ja konverentsid | 272 000,00 | | 272 000,00 | 239 044,00 | 170 734,04 | 68 309,96 | | 32 956,00 |
| 4311 | Üldväljaanded | 60 000,00 | | 60 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 23 127,19 |
| 4312 | Teavitamine ja avalikud üritused | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 431 | Teave | 70 000,00 | | 70 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 33 127,19 |
| 4322 | Muud tegevuskulud | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 432 | Mitmesugused kulud | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| Peatükk 43 kokku – tegevuskulud | 372 000,00 | | 372 000,00 | 275 916,81 | 207 606,85 | 68 309,96 | | 96 083,19 |
| JAOTIS 4 KOKKU – analüüsirühma kulud | 533 000,00 | | 533 000,00 | 353 857,17 | 285 547,21 | 68 309,96 | | 179 142,83 |
| 101 | Ettenägematute kulude reserv | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| JAOTIS 10 – Muud kulud | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| EELARVE KOKKU | 633 552 000,00 | | 633 552 000,00 | 592 855 947,37 | 543 094 308,16 | 49 761 639,21 | | 40 696 052,63 |

Eelarverida

Esialgsed assigneeringud 2010

Ümberpaigutused/muudatused 2010

Lõplikud assigneeringud 2010

Kohustused 2010

Maksed 2010

Õigustest tulenev ülekandmine (aastasse) 2011

Otsusest tulenev ülekandmine (aastasse) 2011

Tühistatud assigneeringud

1

2

3

4

5

6

7

8=3–5–6–7

1000

Põhipalk

304 000,00

5 000,00

309 000,00

303 917,28

303 917,28

5 082,72

1001

Ametikohaga seotud rahalised õigused

64 000,00

1 000,00

65 000,00

62 604,48

62 604,48

2 395,52

1002

Töötaja isikliku olukorraga seotud rahalised õigused

27 000,00

27 000,00

8 122,56

8 122,56

18 877,44

1003

Sotsiaalkindlustus

13 000,00

3 000,00

16 000,00

14 000,00

12 491,04

1 509

2 000,00

1004

Muud halduskulud

900 000,00

900 000,00

631 333,39

314 863,29

316 470

268 666,61

1006

Rahalised õigused seoses teenistusse astumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

86 000,00

9 000,00–

77 000,00

77 000,00

100

Töötasu ja muud õigused

1 394 000,00

1 394 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979,06

374 022,29

1020

Määratlemata otstarbega assigneering rahaliste õiguste muutumise korral

140 000,00

140 000,00

140 000,00

102

Määratlemata otstarbega assigneering

140 000,00

140 000,00

140 000,00

Peatükk 10 kokku – institutsiooni liikmed

1 534 000,00

1 534 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979

514 022,29

1100

Põhipalgad

236 663 000,00

243 000,00–

236 420 000,00

234 278 075,99

234 278 075,99

2 141 924,01

1101

Personalieeskirjades sätestatud ametiga seonduvad rahalised õigused

4 862 000,00

4 862 000,00

4 300 493,74

4 300 493,74

561 506,26

1102

Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused

60 026 000,00

2 050 000,00

62 076 000,00

61 536 845,88

61 536 846

539 154,12

1103

Sotsiaalkindlustus

10 365 000,00

10 365 000,00

10 130 300,75

10 129 301

1 000

234 699,25

1104

Korrigeerimiskoefitsiendid

246 000,00

246 000,00

130 693,16

130 693

115 306,84

1105

Ületunnitöö

2 275 000,00

2 275 000,00

1 688 320,89

1 688 320,89

586 679,11

1106

Tööle asumise, teisele tööle üleviimise ja töölt lahkumisega seotud, personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused

5 540 000,00

2 050 000,00–

3 490 000,00

2 991 000,00

2 533 995,23

457 004,77

499 000,00

110

Töötasu ja muud õigused

319 977 000,00

243 000,00–

319 734 000,00

315 055 730,41

314 597 725,64

458 004,77

4 678 269,59

1110

Hüvitis seoses töökoha huvides pensionile jäämisega

479 000,00

157 000,00–

322 000,00

315 734,79

315 734,79

6 265,21

1111

Töölt lõpliku lahkumise hüvitis

337 000,00

238 000,00

575 000,00

569 155,97

569 155,97

5 844,03

1112

Endiste peasekretäride õigused

481 000,00

81 000,00–

400 000,00

390 278,74

390 278,74

9 721,26

111

Töölt lahkumine

1 297 000,00

1 297 000,00

1 275 169,50

1 275 170

21 830,50

1120

Määratlemata otstarbega assigneering (ametnikud ja ajutised töötajad)

3 993 000,00

3 993 000,00

3 993 000,00

1121

Määratlemata otstarbega assigneering (pensionile jäänud ja ametist vabastatud isikud)

17 000,00

17 000,00

17 000,00

112

Määratlemata otstarbega assigneering

4 010 000,00

4 010 000,00

4 010 000,00

Peatükk 11 kokku – ametnikud ja ajutised töötajad

325 284 000,00

243 000,00–

325 041 000,00

316 330 899,91

315 872 895,14

458 004,77

8 710 100,09

1200

Muud teenistujad

3 970 000,00

365 000,00

4 335 000,00

4 215 499,16

4 213 681,28

1 817,88

119 500,84

1201

Riikide lähetatud eksperdid

1 522 000,00

450 000,00–

1 072 000,00

1 016 204,81

1 011 941,67

4 263,14

55 795,19

1202

Praktika

537 000,00

6 000,00

543 000,00

537 412,60

511 714,03

25 698,57

5 587,40

1203

Sisseostetavad teenused

1 870 000,00

229 000,00

2 099 000,00

1 951 593,19

1 398 787,78

552 805,41

147 406,81

1204

Lisateenused tõlkeosakonnale

150 000,00

150 000–

120

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

8 049 000,00

8 049 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

328 290,24

122

Määratlemata otstarbega assigneering

69 000,00

69 000,00

69 000,00

122

Määratlemata otstarbega assigneering

69 000,00

69 000,00

69 000,00

Peatükk 12 kokku – muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

8 118 000,00

8 118 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

397 290,24

1300

Mitmesugused värbamiskulud

200 000,00

200 000,00

182 763,68

170 287,08

12 476,60

17 236,32

1301

Täiendusõpe

1 728 000,00

1 728 000,00

1 590 032,75

905 562,42

684 470,33

137 967,25

130

Personalijuhtimise kulud

1 928 000,00

1 928 000,00

1 772 796,43

1 075 849,50

696 946,93

155 203,57

1310

Eritoetused

40 000,00

1 000,00–

39 000,00

39 000,00

35 284,78

3 715,22

1311

Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel

119 000,00

43 730,00

162 730,00

159 401,09

134 401,09

25 000,00

3 328,91

1312

Täiendav abi puudega inimestele

110 000,00

42 730,00–

67 270,00

66 550,00

33 999,06

32 550,94

720,00

1313

Muud sotsiaalkulutused

66 000,00

66 000,00

65 592,75

65 274,45

318

407,25

131

Institutsiooni abi oma töötajatele

335 000,00

335 000,00

330 543,84

268 959,38

61 584,46

4 456,16

1320

Meditsiiniteenistus

471 000,00

471 000,00

385 016,27

249 161,47

135 854,80

85 983,73

1321

Restoranid ja sööklad

1 100 000,00

1 100 000,00

927 000,00

905 737,72

21 262,28

173 000,00

1322

Lastesõimed ja muud lastehoiuasutused

2 037 000,00

2 037 000,00

1 951 085,00

1 726 244,30

224 840,70

85 915,00

132

Kõiki institutsioonis töötavaid isikuid puudutavad tegevused

3 608 000,00

3 608 000,00

3 263 101,27

2 881 143,49

381 957,78

344 898,73

1331

Nõukogu sekretariaadi lähetuskulud

6 275 000,00

170 000,00–

6 105 000,00

5 528 305,51

3 930 532,11

1 597 773,40

576 694,49

1332

Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud

400 000,00

170 000,00

570 000,00

570 000,00

460 738,42

109 261,58

133

Lähetused

6 675 000,00

6 675 000,00

6 098 305,51

4 391 270,53

1 707 034,98

576 694,49

Peatükk 13 kokku – muud kulud seoses institutsioonis töötavate isikutega

12 546 000,00

12 546 000,00

11 464 747,05

8 617 222,90

2 847 524,15

1 081 252,95

JAOTIS 1 KOKKU – institutsiooniga seotud isikud

347 482 000,00

243 000,00–

347 239 000,00

336 536 334,43

332 328 241,45

4 208 092,98

10 702 665,57

2000

Üür

4 332 000,00

81 000,00–

4 251 000,00

4 120 141,93

4 115 644,24

4 497,69

130 858,07

2002

Kinnisvara soetamine

15 000 000,00

40 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

2003

Teenistusruumide sisustamine

4 160 000,00

900 000,00–

3 260 000,00

2 644 631,72

756 012,37

1 888 619,35

615 368,28

2004

Turvalisusega seotud tööd

2 197 000,00

2 197 000,00

1 469 302,65

189 971,34

1 279 331,31

727 697,35

2005

Hoonete soetamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud

603 000,00

603 000,00

510 778,00

198 351,73

312 426,27

92 222,00

200

Hooned

26 292 000,00

39 019 000,00

65 311 000,00

63 744 854,30

60 259 979,68

3 484 874,62

1 566 145,70

2010

Puhastus- ja hooldustööd

14 378 000,00

1 411 500,00

15 789 500,00

15 686 213,27

11 557 442,46

4 128 770,81

103 286,73

2011

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

5 086 000,00

914 500,00–

4 171 500,00

4 132 686,71

2 874 711,85

1 257 974,86

38 813,29

2012

Hoonete turvalisus ja valve

8 410 000,00

367 000,00

8 777 000,00

8 650 819,12

7 592 837,65

1 057 981,47

126 180,88

2013

Kindlustus

205 000,00

5 000,00–

200 000,00

179 772,02

179 772,02

20 227,98

2014

Muud hoonetega seotud kulud

546 000,00

193 000,00–

353 000,00

313 337,31

159 646,70

153 690,61

39 662,69

201

Hoonetega seotud kulud

28 625 000,00

666 000,00

29 291 000,00

28 962 828,43

22 364 410,68

6 598 417,75

328 171,57

Peatükk 20 kokku – hooned ja nendega kaasnevad kulud

54 917 000,00

39 685 000,00

94 602 000,00

92 707 682,73

82 624 390

10 083 292

1 894 317,27

2100

Seadmete ja tarkvara soetamine

7 925 000,00

512 100,00

8 437 100,00

8 419 553,11

4 489 279,57

3 930 273,54

17 546,89

2101

Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

17 996 000

540 100,00–

17 455 900,00

17 350 546,20

10 384 878,17

6 965 668,03

105 353,80

2102

Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid

4 953 000,00

1 278 000,00–

3 675 000,00

3 651 831,98

2 570 161,49

1 081 670,49

23 168,02

2103

Telekommunikatsioon

4 643 000,00

738 000,00–

3 905 000,00

3 896 255,14

2 223 567,99

1 672 687,15

8 744,86

210

Arvutisüsteemid ja telekommunikatsioon

35 517 000,00

2 044 000,00–

33 473 000,00

33 318 186,43

19 667 887,22

13 650 299,21

154 813,57

2111

Mööbli soetamine ja väljavahetamine

1 259 000,00

260 000,00–

999 000,00

909 415,80

183 652,08

725 763,72

89 584,20

2112

Mööbli rent, hooldus, korrashoid ja remont

20 000,00

10 000,00

30 000,00

25 062,75

16 725,01

8 337,74

4 937,25

211

Mööbel

1 279 000,00

250 000,00–

1 029 000,00

934 478,55

200 377,09

734 101,46

94 521,45

2120

Tehnotarvikute ja sisseseade soetamine ja väljavahetamine

2 635 000,00

1 096 000,00–

1 539 000,00

1 379 202,73

267 287,66

1 111 915,07

159 797,27

2121

Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

45 000,00

45 000,00

45 000,00

36 340,04

8 659,96

2122

Tehnilise varustuse ja seadmete üürimine, hooldus, korrashoid ja remont

682 000,00

174 000,00–

508 000,00

443 357,53

312 342,20

131 015,33

64 642,47

212

Tehniline varustus ja seadmed

3 362 000,00

1 270 000,00–

2 092 000,00

1 867 560,26

615 969,90

1 251 590,36

224 439,74

2131

Sõidukipargi soetamine ja väljavahetamine

70 000,00

70 000,00–

2132

Sõidukite rent, hooldus ja remont

486 000,00

246 000,00–

240 000,00

213 787,30

185 454,49

28 332,81

26 212,70

2133

Liikuvuse kava

430 000,00

175 000,00–

255 000,00

255 000,00

155 129,39

99 870,61

213

Transport

986 000,00

491 000,00–

495 000,00

468 787,30

340 583,88

128 203,42

26 212,70

Peatükk 21 kokku – arvutisüsteemid, seadmed ja mööbel

41 144 000,00

4 055 000,00–

37 089 000,00

36 589 012,54

20 824 818,09

15 764 194,45

499 987,46

2200

Delegatsioonide sõidukulud

36 792 000,00

5 084 240,00–

31 707 760,00

24 823 821,00

24 823 821,00

6 883 939,00

2201

Mitmesugused sõidukulud

175 000,00

138 000,00

313 000,00

313 000,00

177 035,77

135 964,23

2202

Suulise tõlke kulud

92 740 000,00

27 485 260,00–

65 254 740,00

56 155 695,42

50 072 989,42

6 082 706,00

9 099 044,58

2203

Vastuvõtu- ja esinduskulud

2 088 000,00

151 333,67–

1 936 666,33

1 879 083,92

1 393 795,10

485 288,82

57 582,41

2204

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

3 956 000,00

1 897 166,33–

2 058 833,67

2 049 275,39

1 400 181

649 095

9 558,28

2205

Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine

912 000,00

25 000,00

937 000,00

647 260,53

607 272,40

39 988,13

289 739,47

220

Koosolekud ja konverentsid

136 663 000,00

34 455 000–

102 208 000,00

85 868 136,26

78 475 094,35

7 393 041,91

16 339 863,74

2210

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

883 000,00

30 000,00

913 000,00

889 564,60

650 975,90

238 588,70

23 435,40

2211

Euroopa Liidu Teataja

5 115 000,00

700 000,00–

4 415 000,00

4 415 000,00

2 003 038,48

2 411 961,52

2212

Üldväljaanded

560 000,00

560 000,00

401 996,54

160 482,50

241 514,04

158 003,46

2213

Teavitamine ja avalikud üritused

1 495 000,00

155 000,00–

1 340 000,00

1 034 140,07

853 471,86

180 668,21

305 859,93

221

Teave

8 053 000,00

825 000,00–

7 228 000,00

6 740 701,21

3 667 968,74

3 072 732,47

487 298,79

2221

New York

345 000,00

345 000,00

314 968,07

285 678,51

29 289,56

30 031,93

2222

Genf

117 000,00

117 000,00

116 999,99

104 945,69

12 054,30

0,01

222

Kontaktasutused

462 000,00

462 000,00

431 968,06

390 624,20

41 344

30 031,94

2230

Kontoritarbed

1 254 000,00

199 000,00–

1 055 000,00

1 019 509,03

506 924,23

512 584,80

35 490,97

2231

Postikulud

170 000,00

39 000,00–

131 000,00

131 000,00

94 938,24

36 061,76

2232

Uuringute, uurimuste ja konsultatsioonide kulud

40 000,00

10 000

50 000,00

27 000,00

27 000,00

23 000,00

2235

Finantskulud

45 000,00

45 000,00

30 700,00

23 454,41

7 245,59

14 300,00

2236

Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid

600 000,00

108 000,00–

492 000,00

492 000,00

426 721,33

65 278,67

2237

Muud tegevuskulud

250 000,00

1 000,00–

249 000,00

198 966,08

166 170,53

32 795,55

50 033,92

223

Mitmesugused kulud

2 359 000,00

337 000,00–

2 022 000,00

1 899 175,11

1 218 208,74

680 966,37

122 824,89

Peatükk 22 kokku – tegevuskulud

147 537 000,00

35 617 000,00–

111 920 000,00

94 939 980,64

83 751 896,03

11 188 084,61

16 980 019,36

JAOTIS 2 KOKKU – Hooned, seadmed ja tegevuskulud

243 598 000,00

13 000

243 611 000,00

224 236 675,91

187 201 104,48

37 035 571,43

19 374 324,09

3000

Riikide lähetatud sõjaliste ekspertide hüvitised

7 100 000,00

200 000,00

7 300 000,00

7 097 900,74

6 946 086,94

151 813,80

202 099,26

3001

EJKP/ÜVJP raames lähetatud riikide ekspertide hüvitised

2 300 000,00

28 500,00

2 328 500,00

2 274 192,69

2 252 562,41

21 630,28

54 307,31

3002

Erinõunikud EJKP/ÜVJP valdkonnas

179 000,00

1 500,00

180 500,00

177 186,58

177 186,58

3 313,42

300

Muu personal ja koosseisuvälised töötajad

9 579 000,00

230 000

9 809 000,00

9 549 280,01

9 375 835,93

173 444,08

259 719,99

3010

Lähetused

1 380 000,00

1 380 000,00

1 380 000,00

917 384,17

462 616

3011

Täiendusõpe

20 000,00

20 000,00

16 359,00

16 359,00

3 641,00

301

Muud personaliga seotud kulutused

1 400 000,00

1 400 000,00

1 396 359,00

933 743,17

462 615,83

3 641,00

Peatükk 30 kokku – personal

10 979 000,00

230 000,00

11 209 000,00

10 945 639,01

10 309 579,10

636 059,91

263 360,99

3100

Üür

4 821 000,00

4 821 000,00

4 668 134,43

4 647 970,87

20 163,56

152 865,57

3103

Ruumide sisustus- ja paigaldustööd

255 000,00

117 000,00–

138 000,00

10 157,65

6 579,24

3 578,41

127 842,35

3104

Turvalisusega seotud tööd

355 000,00

355 000,00

35 210,34

1 598,01

33 612,33

319 789,66

3105

Hoonete soetamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud

5 000,00

5 000,00

5 000,00

310

Hooned

5 436 000,00

117 000,00–

5 319 000,00

4 713 502,42

4 656 148,12

57 354,30

605 497,58

3110

Puhastus- ja hooldustööd

810 000,00

95 000,00

905 000,00

847 668,01

655 326

192 342

57 331,99

3111

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

558 000,00

22 000,00

580 000,00

579 500,00

432 288,96

147 211,04

500,00

3112

Hoonete turvalisus ja valve

1 938 000,00

1 938 000,00

1 938 000,00

1 722 671,44

215 328,56

3113

Kindlustus

13 000,00

13 000,00

10 109,62

10 109,33

0

2 890,38

3114

Muud hoonetega seotud kulud

48 000,00

48 000,00

27 789,89

12 494,17

15 295,72

20 210,11

311

Hoonetega seotud kulud

3 367 000,00

117 000

3 484 000,00

3 403 067,52

2 832 889,70

570 178

80 932,48

Peatükk 31 kokku – hooned ja nendega seotud kulud

8 803 000,00

8 803 000,00

8 116 569,94

7 489 037,82

627 532

686 430,06

3200

Seadmete ja tarkvara soetamine

6 700 000,00

716 000,00–

5 984 000,00

4 006 600,64

1 481 362,41

2 525 238,23

1 977 399,36

3201

Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

5 600 000,00

54 000,00–

5 546 000,00

4 787 888,02

1 729 566,48

3 058 321,54

758 111,98

3202

Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid

750 000,00

618 000,00

1 368 000,00

1 317 787,89

788 001,84

529 786,05

50 212,11

3203

Telekommunikatsioon

1 700 000,00

152 000,00

1 852 000,00

1 802 095,45

851 969,90

950 125,55

49 904,55

320

Arvutisüsteemid ja telekommunikatsioon

14 750 000,00

14 750 000,00

11 914 372,00

4 850 900,63

7 063 471,37

2 835 628,00

321

Mööbel

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706,00

43 903,65

321

Mööbel

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706

43 903,65

Peatükk 32 kokku – arvutisüsteemid, seadmed ja mööbel

14 850 000,00

14 850 000,00

11 970 468,35

4 851 290,98

7 119 177,37

2 879 531,65

3300

Delegatsioonide sõidukulud

883 000,00

883 000,00

322 721,00

322 721,00

560 279,00

3301

Mitmesugused sõidukulud

15 000,00

15 000,00

15 000,00

10 765,07

4 234,93

3303

Vastuvõtu- ja esinduskulud

25 000,00

13 000,00

38 000,00

38 000,00

29 369,13

8 630,87

3304

Reisimisega seotud halduskulud

20 000,00

13 000,00–

7 000,00

7 000,00

3305

Mitmesugused koosolekukulud

20 000,00

20 000,00

15 525,00

12 986,39

2 538,61

4 475,00

330

Koosolekud ja konverentsid

963 000,00

963 000,00

391 246,00

375 841,59

15 404,41

571 754,00

3310

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

179 000

179 000,00

178 534,87

169 618,34

8 916,53

465,13

3311

Üldväljaanded

90 000,00

20 000,00–

70 000,00

56 263,09

29 909,69

26 353,40

13 736,91

3312

Teavitamine ja avalikud üritused

55 000,00

20 000

75 000,00

59 154,50

42 933,40

16 221,10

15 845,50

331

Teave

324 000,00

324 000,00

293 952,46

242 461,43

51 491,03

30 047,54

3322

Muud tegevuskulud

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

332

Mitmesugused kulud

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

Peatükk 33 kokku – tegevuskulud

1 307 000,00

1 307 000,00

696 402,56

629 507,12

66 895,44

610 597,44

JAOTIS 3 KOKKU – institutsiooni erimissioonide täitmisega seotud kulud

35 939 000,00

230 000,00

36 169 000,00

31 729 079,86

23 279 415,02

8 449 664,84

4 439 920,14

4002

Erinõunikud

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940,36

83 059,64

400

Muu personal ja koosseisuvälised töötajad

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

Peatükk 40 kokku – personal

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

4300

Rühma liikmete sõidukulud

142 000,00

142 000,00

142 000,00

74 987,72

67 012,28

4301

Välisekspertide sõidukulud

15 000,00

15 000,00

15 000,00

14 360,59

639,41

4302

Suulise tõlke kulud

120 000,00

15 000,00–

105 000,00

72 044,00

72 044,00

32 956,00

4303

Vastuvõtu- ja esinduskulud

10 000,00

10 000,00

10 000,00

9 341,73

658,27

430

Koosolekud ja konverentsid

272 000,00

272 000,00

239 044,00

170 734,04

68 309,96

32 956,00

4311

Üldväljaanded

60 000,00

60 000,00

36 872,81

36 872,81

23 127,19

4312

Teavitamine ja avalikud üritused

10 000,00

10 000,00

10 000,00

431

Teave

70 000,00

70 000,00

36 872,81

36 872,81

33 127,19

4322

Muud tegevuskulud

30 000,00

30 000,00

30 000,00

432

Mitmesugused kulud

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Peatükk 43 kokku – tegevuskulud

372 000,00

372 000,00

275 916,81

207 606,85

68 309,96

96 083,19

JAOTIS 4 KOKKU – analüüsirühma kulud

533 000,00

533 000,00

353 857,17

285 547,21

68 309,96

179 142,83

101

Ettenägematute kulude reserv

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

JAOTIS 10 – Muud kulud

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

EELARVE KOKKU

633 552 000,00

633 552 000,00

592 855 947,37

543 094 308,16

49 761 639,21

40 696 052,63

---