# Euroopan unionin C 293/2011

| | ISSN 1977-1053
  doi:10.3000/19771053.C_2011.293.fin |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 293 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 54. vuosikerta5. lokakuuta 2011 |

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2011.293.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 293

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta5. lokakuuta 2011

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Neuvosto |
| 2011/C 293/01 | Selvitys vuoden 2010 varainhoidosta – Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto | 1 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

2011/C 293/01

Selvitys vuoden 2010 varainhoidosta – Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

1

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

| 5.10.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 293/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.10.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 293/1

---

SELVITYS VUODEN 2010 VARAINHOIDOSTA

Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

2011/C 293/01

SISÄLLYSLUETTELO

| 1. | TIIVISTELMÄ |
| --- | --- |

1.

| 2. | JOHDANTO |
| --- | --- |

2.

| 3. | VARAINHOITOVUOTTA 2010 KOSKEVAT TAVOITTEET JA TALOUSARVIO |
| --- | --- |

3.

| 3.1 | Tärkeimmät hallinnolliset tavoitteet |
| --- | --- |

3.1

| 3.2 | Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2010 talousarvion laatiminen |
| --- | --- |

3.2

| 3.2.1 | Yhteinen talousarviorakenne |
| --- | --- |

3.2.1

| 3.2.2 | Lissabonin sopimukseen liittyvät lisämäärärahat |
| --- | --- |

3.2.2

| 3.2.3 | Talousarvio 2010 |
| --- | --- |

3.2.3

| 3.2.4 | Talousarvio 2010 ja EU:n talousarvion otsakkeen 5 rahoitusnäkymät |
| --- | --- |

3.2.4

| 4. | YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISESTA VUONNA 2010 |
| --- | --- |

4.

| 4.1 | Toiminta ja tavoitteet vuonna 2010 |
| --- | --- |

4.1

| 4.1.1 | Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta vuonna 2010 |
| --- | --- |

4.1.1

| 4.1.2 | Hallinnollisten tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2010 |
| --- | --- |

4.1.2

| 4.2 | Tulot |
| --- | --- |

4.2

| 4.2.1 | Vuonna 2010 kertyneet tulot |
| --- | --- |

4.2.1

| 4.2.2 | Ennen vuotta 2010 kertyneet tulot |
| --- | --- |

4.2.2

| 4.3 | Menot vuonna 2010 |
| --- | --- |

4.3

| 4.3.1 | Yleiskatsaus talousarvion toteuttamisesta vuosina 2004–2010 |
| --- | --- |

4.3.1

| 4.3.2 | Määrärahojen toteuttaminen menoluokittain vuonna 2010 |
| --- | --- |

4.3.2

| 4.3.3 | Talousarviomuutokset vuonna 2010 |
| --- | --- |

4.3.3

| 4.4 | Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat |
| --- | --- |

4.4

| 4.4.1 | Vuodelta 2009 siirrettyjen määrärahojen toteuttaminen |
| --- | --- |

4.4.1

| 4.4.2 | Vuodelta 2010 vuodelle 2011 siirretyt määrärahat |
| --- | --- |

4.4.2

| 4.5 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| --- | --- |

4.5

| 4.5.1 | Ennen vuotta 2010 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| --- | --- |

4.5.1

| 4.5.2 | Vuonna 2010 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| --- | --- |

4.5.2

1.   TIIVISTELMÄ

Vuosi 2010 merkitsi perusteellista muutosta EU:n talousarvion pääluokassa II. Lissabonin sopimuksen voimaantulon johdosta Eurooppa-neuvoston toimintaan varatut lisämäärärahat sisällytettiin tähän pääluokkaan.

Oikaisukirjelmällä neuvostoa koskevaan varainhoitovuoden 2010 alustavaan talousarvioesitykseen (15639/1/09) lisättiin Eurooppa-neuvoston ja sen puheenjohtajan toimintaa varten 25 miljoonaa euroa teknisenä määrärahana EU:n talousarvion pääluokkaan II.

Vuonna 2010 neuvoston pääsihteeristö valmisteli lisäksi organisaatiotaan Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamisesta aiheutuviin seurauksiin. Pääsihteeristö siirsi 1.1.2011 tähän EU:n uuteen organisaatioon 411 tointa ja 80 miljoonaa euroa.

Samaan aikaan pääsihteeristö jatkoi hallintonsa uudenaikaistamista tekemällä parannuksia työympäristössä, tietotekniikassa ja varainhallinnossa. Se jatkoi myös Résidence Palace -kiinteistöön liittyvää hanketta, jonka seurauksena rakennus muuttuu Eurooppa-neuvoston ja neuvoston kokouspaikaksi vuodesta 2014 alkaen.

Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa koskeva vuoden 2010 talousarvio vahvistettiin 633,6 miljoonaksi euroksi. Varainhoitovuoden 2010 loppuun mennessä oli käytetty 592,9 miljoonan euron määrä (mikä vastaa 93,6 prosentin toteuttamisastetta).

Pääsyyt 40,7 miljoonan euron käyttämättä jäämiselle ovat seuraavat:

| — | alhaisempi tulkkaustarve (9,1 miljoonaa euroa), |
| --- | --- |

—

alhaisempi tulkkaustarve (9,1 miljoonaa euroa),

| — | henkilöstötaulukon vajaus ja alemmat palkkakustannukset (8,7 miljoonaa euroa), |
| --- | --- |

—

henkilöstötaulukon vajaus ja alemmat palkkakustannukset (8,7 miljoonaa euroa),

| — | valtuuskuntien matkakuluja koskevien määrärahapuitteiden käyttämättä jääminen osastossa II (6,9 miljoonaa euroa), |
| --- | --- |

—

valtuuskuntien matkakuluja koskevien määrärahapuitteiden käyttämättä jääminen osastossa II (6,9 miljoonaa euroa),

| — | varauksen käyttämättä jättäminen (6 miljoonaa euroa), |
| --- | --- |

—

varauksen käyttämättä jättäminen (6 miljoonaa euroa),

| — | joidenkin osaston III tietotekniikkahankkeiden, kuten SESAMEn, lykkääntyminen (2,8 miljoonaa euroa), |
| --- | --- |

—

joidenkin osaston III tietotekniikkahankkeiden, kuten SESAMEn, lykkääntyminen (2,8 miljoonaa euroa),

| — | kunnostustöiden vähentynyt tarve neuvoston rakennuksissa (1,9 miljoonaa euroa) ja säästöt virkamatkakuluissa (0,9 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

kunnostustöiden vähentynyt tarve neuvoston rakennuksissa (1,9 miljoonaa euroa) ja säästöt virkamatkakuluissa (0,9 miljoonaa euroa).

Vuodelta 2009 vuodelle 2010 siirretyistä määrärahoista toteutettiin yhteensä 34,2 miljoonaa euroa, kun käytettävissä oli 41,1 miljoonaa euroa. Olivatpa syyt sitten mitkä tahansa (esim. urakoita, tavaroita tai palveluja ei ole toimitettu, pääsihteeristöä ei ole laskutettu) siirrettyjen määrien toteuttamista olisi vastaisuudessa lisättävä. Näin seuraavan vuoden talousarvion käyttäminen edellisen vuoden menoihin vähenisi.

Pääsihteeristön tulotapahtumat vuonna 2010 olivat yhteensä 100,5 miljoonaa euroa. Tästä määrästä 92,9 miljoonaa euroa perittiin varainhoitovuonna, ja loput peritään vuonna 2011.

Näistä perityistä tuloista valtaosa (60,6 miljoonaa euroa eli 65 %) liittyy yhteisön veroihin ja maksuihin, joita kerättiin pääsihteeristön henkilöstöltä vuonna 2010. Vuonna 2010 eri hallinnollisiin toimiin liittyy 31,1 miljoonan euron määrä, kun taas 1,1 miljoonaa euroa vastaa erilaisia yhteisön tekemiin sopimuksiin liittyviä rahoitusosuuksia ja palautuksia. Näissä kahdessa jälkimmäisessä tapauksessa määriä käytettiin enimmäkseen rahoittamaan eräitä erityisiä menoja (käyttötarkoitukseensa sidotut tulot).

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määristä suurin osa (76 %) liittyy valtuuskuntien matkakuluihin: 24,3 miljoonaa euroa perittiin jäsenvaltioilta: määrä perustui niiden antamaan ilmoitukseen matkakuluja koskevien määrärahapuitteiden käytöstä vuonna 2009. Lisäksi eräät jäsenvaltiot maksoivat 2,2 miljoonaa euroa lisätulkkauksesta niiden omalle kielelle.

Vuonna 2010 pääsihteeristöllä oli käytössään 41,7 miljoonaa euroa käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka olivat kertyneet ennen vuotta 2010. Varainhoitovuoden loppuun mennessä oli käytetty 40 miljoonaa euroa.

2.   JOHDANTO

Tämä selvitys perustuu varainhoitoasetuksen 128 artiklaan, vuoden 2010 tilinpäätökseen, neuvoston tulojen ja menojen hyväksyjien vuotuisissa toimintakertomuksissa oleviin tietoihin sekä neuvoston rahoitusjärjestelmästä peräisin oleviin talousarvion toteuttamista koskeviin tietoihin.

Selvitys on myös varainhoitoasetuksen 122 artiklassa tarkoitettujen velvoitteiden ja soveltamissääntöjen 185 artiklan mukainen ja luo yleiskatsauksen neuvoston talousarvio- ja varainhallintoon vuonna 2010.

Luvussa 3 selvitetään vuoden 2010 talousarvion laatimisen lähtökohtia ja luvussa 4 esitetään vuoden 2010 talousarviomäärärahojen toteuttaminen.

Liitteessä olevassa taulukossa esitetään vuoden 2010 talousarvion toteuttaminen budjettikohdittain.

3.   VARAINHOITOVUOTTA 2010 KOSKEVAT TAVOITTEET JA TALOUSARVIO

3.1   
  Tärkeimmät hallinnolliset tavoitteet

Neuvoston pääsihteeristön (jäljempänä ‧pääsihteeristö‧) vuotta 2010 koskevat tärkeimmät tavoitteet olivat seuraavat:

| — | Varmistetaan Eurooppa-neuvoston ja sen puheenjohtajan toiminnan tehokas käynnistyminen. |
| --- | --- |

—

Varmistetaan Eurooppa-neuvoston ja sen puheenjohtajan toiminnan tehokas käynnistyminen.

| — | Jatketaan hallinnon uudenaikaistamista. Pääsihteeristö on laatinut kunnianhimoisen ohjelman organisaationsa laadun parantamiseksi. Useilla hankkeilla on tai tulee olemaan vaikutusta talousarvioon (sekä investointikustannusten että tehokkuuden lisääntymisestä koituvien säästöjen osalta). |
| --- | --- |

—

Jatketaan hallinnon uudenaikaistamista. Pääsihteeristö on laatinut kunnianhimoisen ohjelman organisaationsa laadun parantamiseksi. Useilla hankkeilla on tai tulee olemaan vaikutusta talousarvioon (sekä investointikustannusten että tehokkuuden lisääntymisestä koituvien säästöjen osalta).

| — | Jatketaan Résidence Palace -rakennushanketta, joka on määrä saada päätökseen vuonna 2014. |
| --- | --- |

—

Jatketaan Résidence Palace -rakennushanketta, joka on määrä saada päätökseen vuonna 2014.

| — | Mukautetaan pääsihteeristön organisaatio Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamiseen. |
| --- | --- |

—

Mukautetaan pääsihteeristön organisaatio Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamiseen.

3.2   
  Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2010 talousarvion laatiminen

3.2.1   Yhteinen talousarviorakenne

Koska Eurooppa-neuvostoa avustaa neuvoston pääsihteeristö (SEUT 235 artiklan 4 kohta), Eurooppa-neuvoston toimintamenot esitetään sen ja neuvoston yhteisessä talousarviorakenteessa (Euroopan unionin talousarvion pääluokka II) (1).

Eurooppa-neuvoston muuttuminen toimielimeksi vaikuttaa EU:n talousarvion pääluokkaan II pääasiassa kahdella tavalla:

| — | Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan nimittäminen ja häntä avustavan rakenteen (kabinetti) organisaatio, |
| --- | --- |

—

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan nimittäminen ja häntä avustavan rakenteen (kabinetti) organisaatio,

| — | Niiden huippukokousten ottaminen EU:n talousarvioon, joiden järjestämisen maksoi aiemmin puheenjohtajana toimiva jäsenvaltio. |
| --- | --- |

—

Niiden huippukokousten ottaminen EU:n talousarvioon, joiden järjestämisen maksoi aiemmin puheenjohtajana toimiva jäsenvaltio.

3.2.2   Lissabonin sopimukseen liittyvät lisämäärärahat

Oikaisukirjelmällä neuvostoa koskevaan varainhoitovuoden 2010 alustavaan talousarvioesitykseen (15639/1/09) lisättiin 25 miljoonaa euroa teknisenä määrärahana EU:n talousarvion pääluokkaan II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto; taulukossa ENN).

25 miljoonan euron tekninen määräraha perustui arvioon Eurooppa-neuvoston ja sen puheenjohtajan toiminnan tehokkaaseen käynnistymiseen tarvittavasta määrästä.

Arvioitujen lisämäärien erittely esitetään taulukossa 1.

Taulukko 1

Lissabonin sopimukseen liittyvät lisämäärärahat

| (miljoonaa euroa) |
| --- |
| Kohde | Määrärahat |
| Eurooppa-neuvosto | 12,1 |
| Huippukokoukset | 6,5 |
| Kokoukset kolmansien maiden kanssa | 2,5 |
| Neuvoston pääsihteeristön infrastruktuurin parantaminen | 3,1 |
| Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja | 6,0 |
| Puheenjohtaja | 1,5 |
| Kabinetti ja turvallisuus | 4,5 |
| Yhteispäätös | 1,9 |
| Varaus | 5,0 |
| Yhteensä | 25,0 |

(miljoonaa euroa)

Kohde

Määrärahat

Eurooppa-neuvosto

12,1

Huippukokoukset

6,5

Kokoukset kolmansien maiden kanssa

2,5

Neuvoston pääsihteeristön infrastruktuurin parantaminen

3,1

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja

6,0

Puheenjohtaja

1,5

Kabinetti ja turvallisuus

4,5

Yhteispäätös

1,9

Varaus

5,0

Yhteensä

25,0

25 miljoonan euron määrärahasta 12,1 miljoonaa euroa käytettiin kattamaan huippukokousten ja muiden Eurooppa-neuvoston kokousten järjestämiseen liittyvät kustannukset (aiemmin kiertävää puheenjohtajuutta hoitavien jäsenvaltioiden maksamat). 6 miljoonaa euroa varattiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja hänen kabinettinsa henkilöstö- ja toimintamenoihin.

1,9 miljoonan euron määrä varattiin neuvostolle yhteispäätösmenettelyjen lisääntymisestä (esim. lainsäädännön valmistelu, käännökset iirin kielelle) aiheutuviin kustannuksiin.

Lopuksi tehtiin 5 miljoonan euron varaus ennakoimattomia menoja varten uuden toimielimen ja sen puheenjohtajan ennakoimattomien menojen varalta.

3.2.3   Talousarvio 2010

Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa koskeva vuoden 2010 talousarvio vahvistettiin 633,6 miljoonaksi euroksi.

30,7 miljoonan euron (5,1 %) lisäys vuoden 2009 talousarvioon verrattuna koostuu eriteltynä seuraavista:

| — | Lissabonin sopimuksen vaikutus 25 miljoonaa euroa, |
| --- | --- |

—

Lissabonin sopimuksen vaikutus 25 miljoonaa euroa,

| — | 12,9 miljoonan euron nimellinen lisäys (2), |
| --- | --- |

—

12,9 miljoonan euron nimellinen lisäys (2),

| — | 7,2 miljoonan euron suuruinen tosiasiallinen vähennys talousarviossa. |
| --- | --- |

—

7,2 miljoonan euron suuruinen tosiasiallinen vähennys talousarviossa.

Lissabonin sopimuksen vaikutuksesta Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2010 henkilöstötaulukkoa lisättiin 60 toimella: 32 tointa (väliaikaisia toimihenkilöitä) Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan kabinettiin ja 28 tointa (pysyviä virkoja) vahvistamaan pääsihteeristön eri yksiköitä, erityisesti lehdistö- ja viestintäpalvelua, protokolla-, konferenssi- ja infrastruktuuriosastoa sekä yleisten poliittisten kysymysten osastoa. Pääsihteeristön muiden osastojen henkilöstötarpeista huolehdittiin uudelleenjärjestelyin.

Taulukossa 2 esitetään vuoden 2010 talousarvion jakautuminen menoluokittain. Alkuperäinen talousarvioesitys (ilman Lissabonin sopimuksen vaikutuksia) osoitti 1,2 prosentin lisäystä. Useimmissa menoluokissa oli vähennystä verrattuna vuoteen 2009, ja periaatteessa vain vuoden 2009 palkkojen mukautusta koskeva neuvoston päätös aiheutti lisäystä asiaan kuuluvissa menoluokissa. Varaus vahvistettiin edellisten vuosien tasolle eli 2,5 miljoonaan euroon (3).

Taulukko 2

Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvio neuvoston vuoden 2009 talousarvioon verrattuna (menoluokittain)

| (euroina) |
| --- |
| Luokka | Talousarvio 2009 | Talousarvio 2010 ilman Lissabonin sopimusta | Lissabonin sopimuksen vaikutus (4) | Talousarvio 2010 Lissabonin sopimuksen kanssa | Ero % (ilman sopimusta) | Ero % (sopimuksen kanssa) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2/1 | 6=4/1 |
| Henkilöstötaulukko | 311 521 000 | 318 219 000 | 5 751 000 | 323 970 000 | 2,2 % | 4,0 % |
| Muut henkilöstömenot | 22 612 000 | 21 225 000 | 2 287 000 | 23 512 000 | –6,1 % | 4,0 % |
| Kiinteistöt (osasto II) | 37 962 000 | 37 517 000 | 2 400 000 | 39 917 000 | –1,2 % | 5,1 % |
| Tietojenkäsittely (osasto II) | 34 097 000 | 34 048 000 | 1 469 000 | 35 517 000 | –0,1 % | 4,2 % |
| Tulkkauskulut | 90 456 000 | 91 697 000 | 1 043 000 | 92 740 000 | 1,4 % | 2,5 % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 36 071 000 | 36 792 000 | — | 36 792 000 | 2,0 % | 2,0 % |
| Virallinen lehti | 7 373 000 | 5 115 000 | — | 5 115 000 | –30,6 % | –30,6 % |
| Osasto III | 34 310 000 | 35 939 000 | — | 35 939 000 | 4,7 % | 4,7 % |
| Mietintäryhmä | 1 060 000 | 533 000 | — | 533 000 | –49,7 % | –49,7 % |
| Sekalaiset menot (osasto II) | 10 950 000 | 11 467 000 | 7 050 000 | 18 517 000 | 4,7 % | 69,1 % |
| Varaus | 1 440 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 6 000 000 | 73,6 % | 316,7 % |
| Yht. (hankintoja lukuun ottamatta | 587 852 001 | 595 052 002 | 23 500 000 | 618 552 002 | 1,2 % | 5,2 % |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | 15 000 000 | 15 000 000 | — | 15 000 000 | — | 0,0 % |
| Kaikki yhteensä | 602 852 000 | 610 052 000 | 23 500 000 | 633 552 000 | 1,2 % | 5,1 % |

(euroina)

Luokka

Talousarvio 2009

Talousarvio 2010 ilman Lissabonin sopimusta

Lissabonin sopimuksen vaikutus (4)

Talousarvio 2010 Lissabonin sopimuksen kanssa

Ero % (ilman sopimusta)

Ero % (sopimuksen kanssa)

1

2

3

4

5=2/1

6=4/1

Henkilöstötaulukko

311 521 000

318 219 000

5 751 000

323 970 000

2,2 %

4,0 %

Muut henkilöstömenot

22 612 000

21 225 000

2 287 000

23 512 000

–6,1 %

4,0 %

Kiinteistöt (osasto II)

37 962 000

37 517 000

2 400 000

39 917 000

–1,2 %

5,1 %

Tietojenkäsittely (osasto II)

34 097 000

34 048 000

1 469 000

35 517 000

–0,1 %

4,2 %

Tulkkauskulut

90 456 000

91 697 000

1 043 000

92 740 000

1,4 %

2,5 %

Valtuuskuntien matkakulut

36 071 000

36 792 000

—

36 792 000

2,0 %

2,0 %

Virallinen lehti

7 373 000

5 115 000

—

5 115 000

–30,6 %

–30,6 %

Osasto III

34 310 000

35 939 000

—

35 939 000

4,7 %

4,7 %

Mietintäryhmä

1 060 000

533 000

—

533 000

–49,7 %

–49,7 %

Sekalaiset menot (osasto II)

10 950 000

11 467 000

7 050 000

18 517 000

4,7 %

69,1 %

Varaus

1 440 000

2 500 000

3 500 000

6 000 000

73,6 %

316,7 %

Yht. (hankintoja lukuun ottamatta

587 852 001

595 052 002

23 500 000

618 552 002

1,2 %

5,2 %

Kiinteän omaisuuden hankinta

15 000 000

15 000 000

—

15 000 000

—

0,0 %

Kaikki yhteensä

602 852 000

610 052 000

23 500 000

633 552 000

1,2 %

5,1 %

3.2.4   Talousarvio 2010 ja EU:n talousarvion otsakkeen 5 rahoitusnäkymät

Taulukossa 3 esitetään EU:n talousarvion pääluokan II kehitys vuosina 2005–2010. Vuosina 2005 ja 2006 neuvoston talousarvion kehitys noudatti rahoitusnäkymien otsakkeen 5 kehitystä.

Taulukko 3

EU:n talousarvion pääluokan II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto) kehitys vuosien 2005–2010 rahoitusnäkymien otsakkeessa 5

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (5) | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos |
| Otsake 5 | 6 360 | 3,3 % | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % |
| ENN:n/ neuvoston talousarvio | 563 | 3,9 % | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % |
| Osuus otsakkeessa 5 | 8,9 % | | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % | 7,9 % | –1,3 % | 8,0 % | 1,3 % |

2005

2006

2007

2008

2009 (5)

2010

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

Otsake 5

6 360

3,3 %

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

ENN:n/ neuvoston talousarvio

563

3,9 %

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

Osuus otsakkeessa 5

8,9 %

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

7,9 %

–1,3 %

8,0 %

1,3 %

Järkevän varainhoidon seurauksena saatiin neuvoston osuudessa vähitellen aikaan vähennyksiä vuosina 2007, 2008 ja 2009 (8,9 prosentista vuonna 2005 7,9 prosenttiin vuonna 2009).

Neuvoston järkevä varainhoito jatkui vuonna 2010, kun Lissabonin sopimuksen voimaantuloon liittyvät lisämäärärahat voitiin ottaa talousarvioon lisäämättä EU:n talousarvion pääluokan II osuutta (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto) verrattuna otsakkeen 5 kehitykseen.

4.   YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISESTA VUONNA 2010

4.1   
  Toiminta ja tavoitteet vuonna 2010

4.1.1   Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta vuonna 2010

Varainhoitoa koskevassa selvityksessään pääsihteeristö antaa tietoja keskeisistä toimistaan, jotka kuvaavat neuvoston ja Eurooppa-neuvoston toimintaa varainhoitovuoden aikana.

Taulukossa 4 esitetään pääsihteeristön Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle vuosina 2003–2010 järjestämien kokousten määrän kehitys. Järjestämiensä 4 334"institutionaalisen" kokouksen lisäksi pääsihteeristö on järjestänyt vielä 2 000 muuta sisäistä kokousta, koulutustilaisuutta, seminaaria, tiedotustilaisuutta sekä tiedotustilaisuuksia ja kokouksia kolmansien maiden kanssa.

Taulukko 4

Kokousten lukumäärän kehitys vuosina 2003–2010

| Toimielimen kokoukset | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huippukokoukset (6) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Neuvostot | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 78 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 130 | 122 |
| Työryhmät | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 272 |
| Yhteensä | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 483 | 4 334 |
| Muut kokoukset | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 |
| Kaikki yhteensä | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 504 | 6 330 |

Toimielimen kokoukset

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Huippukokoukset (6)

6

5

3

3

3

5

7

7

Neuvostot

77

76

80

76

68

81

74

78

Coreper

134

128

123

120

106

144

130

122

Työryhmät

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 272

Yhteensä

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 483

4 334

Muut kokoukset

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

Kaikki yhteensä

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 504

6 330

Toinen toiminnan määrällinen indikaattori ovat EU:n virallisessa lehdessä (EUVL) julkaistut säädökset (taulukko 5). Vuonna 2010 EUVL:ssä julkaistiin 825 säädöstä. On huomattava, että säädösten lukumäärä riippuu lainsäädäntöprosessin loppuun saattamisesta, jonka jälkeen säädökset vasta viimeistellään lopulliseen muotoonsa ja julkaistaan virallisessa lehdessä.

Taulukko 5

Säädösten lukumäärän kehitys vuosina 2003–2010

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUVL:ssä julkaistut säädökset | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

EUVL:ssä julkaistut säädökset

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

4.1.2   Hallinnollisten tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2010

Varainhoitovuodeksi 2010 vahvistetut tavoitteet saavutettiin pääpiirteittäin seuraavasti:

| — | Eurooppa-neuvoston toiminnan tehokas käynnistyminen

  Pääsihteeristö julkaisi uusia menettelyjä, suuntaviivoja ja ohjeita vastatakseen ripeästi Eurooppa-neuvoston uusiin vaatimuksiin. Vuoden 2010 alusta alkaen pääsihteeristö asetti lisäksi henkilöstöä Eurooppa-neuvoston käyttöön (mise à disposition) helpottamaan uuden toimielimen toiminnan aloittamista. |
| --- | --- |

—

Eurooppa-neuvoston toiminnan tehokas käynnistyminen

Pääsihteeristö julkaisi uusia menettelyjä, suuntaviivoja ja ohjeita vastatakseen ripeästi Eurooppa-neuvoston uusiin vaatimuksiin. Vuoden 2010 alusta alkaen pääsihteeristö asetti lisäksi henkilöstöä Eurooppa-neuvoston käyttöön (mise à disposition) helpottamaan uuden toimielimen toiminnan aloittamista.

| — | Organisaation lujittaminen

  Pääsihteeristö otti vuonna 2010 palvelukseen 275 henkilöä (216 vakinaista virkamiestä ja 59 väliaikaista toimihenkilöä). Samaan aikaan 162 virkamiestä ja 49 väliaikaista toimihenkilöä poistui neuvoston palveluksesta, joten nettolisäys oli 64 täytettyä virkaa ja tointa Eurooppa-neuvoston ja neuvoston henkilöstötaulukossa. |
| --- | --- |

—

Organisaation lujittaminen

Pääsihteeristö otti vuonna 2010 palvelukseen 275 henkilöä (216 vakinaista virkamiestä ja 59 väliaikaista toimihenkilöä). Samaan aikaan 162 virkamiestä ja 49 väliaikaista toimihenkilöä poistui neuvoston palveluksesta, joten nettolisäys oli 64 täytettyä virkaa ja tointa Eurooppa-neuvoston ja neuvoston henkilöstötaulukossa.

| — | Hallinnon uudenaikaistaminen

  Osana hallinnon uudenaikaistamista pääsihteeristö uudisti sähköpostisovelluksensa ja -infrastruktuurinsa, jotta ne olisivat paremmin yhteensopivia pääsihteeristössä ja muissa toimielimissä käytössä olevien muiden tietoteknisten sovellusten kanssa.
  Pääsihteeristö otti myös käyttöön sisäistä liikkuvuutta koskevan uuden järjestelmän, jonka avulla tointen edellyttämät vaatimukset ja henkilöstön osaaminen ovat helpommin verrattavissa.
  Talouskriisin johdosta ja parantaakseen eurooppalaisten yritysten kassavirtatilannetta Euroopan komissio ehdotti huhtikuussa 2009 (7) laskujen maksuajan lyhentämistä 30 päivään. Pääsihteeristö mukautti vuonna 2010 maksumenettelynsä tämän direktiivin mukaiseksi. Laskujen keskimääräinen maksuaika pääsihteeristössä oli 27 päivää vuonna 2010. |
| --- | --- |

—

Hallinnon uudenaikaistaminen

Osana hallinnon uudenaikaistamista pääsihteeristö uudisti sähköpostisovelluksensa ja -infrastruktuurinsa, jotta ne olisivat paremmin yhteensopivia pääsihteeristössä ja muissa toimielimissä käytössä olevien muiden tietoteknisten sovellusten kanssa.

Pääsihteeristö otti myös käyttöön sisäistä liikkuvuutta koskevan uuden järjestelmän, jonka avulla tointen edellyttämät vaatimukset ja henkilöstön osaaminen ovat helpommin verrattavissa.

Talouskriisin johdosta ja parantaakseen eurooppalaisten yritysten kassavirtatilannetta Euroopan komissio ehdotti huhtikuussa 2009 (7) laskujen maksuajan lyhentämistä 30 päivään. Pääsihteeristö mukautti vuonna 2010 maksumenettelynsä tämän direktiivin mukaiseksi. Laskujen keskimääräinen maksuaika pääsihteeristössä oli 27 päivää vuonna 2010.

| — | Kiinteistöpolitiikka

  Hanke Résidence Palace -rakennuksen saneeraamiseksi ja muuttamiseksi Eurooppa-neuvoston ja ministerineuvoston toimipaikaksi on edennyt vaiheeseen, jossa 60 prosenttia rakennuksen perustuksen lujitustöistä on tehty. Varsinaisen rakentamisen on suunniteltu alkavan lujitusvaiheen jälkeen vuoden 2011 jälkipuoliskolla. |
| --- | --- |

—

Kiinteistöpolitiikka

Hanke Résidence Palace -rakennuksen saneeraamiseksi ja muuttamiseksi Eurooppa-neuvoston ja ministerineuvoston toimipaikaksi on edennyt vaiheeseen, jossa 60 prosenttia rakennuksen perustuksen lujitustöistä on tehty. Varsinaisen rakentamisen on suunniteltu alkavan lujitusvaiheen jälkeen vuoden 2011 jälkipuoliskolla.

| — | Mukautuminen Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) perustamisen seurauksiin

  Vuonna 2010 pääsihteeristö valmisteli organisaatiotaan muutoksiin, joita vuonna 2011 aiheutuisi EUH:n perustamisesta. Oikaisukirjelmä (8) vuoden 2011 talousarvioesitykseen esitettiin 17. syyskuuta 2010, ja se koski ehdotusta varojen siirroksi komissiolta ja neuvostolta Euroopan ulkosuhdehallinnolle. Henkilöresurssien osalta 411 henkilöstötaulukon tointa ja määrärahojen osalta 79,7 miljoonaa euroa siirretään Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarviosta EUH:oon varainhoitovuodeksi 2011. |
| --- | --- |

—

Mukautuminen Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) perustamisen seurauksiin

Vuonna 2010 pääsihteeristö valmisteli organisaatiotaan muutoksiin, joita vuonna 2011 aiheutuisi EUH:n perustamisesta. Oikaisukirjelmä (8) vuoden 2011 talousarvioesitykseen esitettiin 17. syyskuuta 2010, ja se koski ehdotusta varojen siirroksi komissiolta ja neuvostolta Euroopan ulkosuhdehallinnolle. Henkilöresurssien osalta 411 henkilöstötaulukon tointa ja määrärahojen osalta 79,7 miljoonaa euroa siirretään Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarviosta EUH:oon varainhoitovuodeksi 2011.

4.2   
  Tulot

Taulukossa 6 esitetään neuvoston tulotapahtumien kokonaistulos vuonna 2010. Tulotapahtumien kokonaismäärä saatuina oikeuksina eli annettuina perintämääräyksinä oli 7,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2009. Yksi tärkeimmistä syistä tähän on se, että Eurooppa-neuvoston huippukokoukset rahoitetaan nyttemmin Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarviosta eivätkä ne ole enää kiertävää puheenjohtajuutta hoitavien jäsenvaltioiden rahoittamia (vaikutus 5–6 miljoonaa euroa vuodessa).

Taulukko 6

Yleiskatsaus vuoden 2010 tuloista (osastoittain)

| (euroina) |
| --- |
| Osasto | Saadut oikeudet | Perityt tulot | Perittävät |
| 4 | Erilaiset yhteisön verot ja maksut |

(euroina)

Osasto

Saadut oikeudet

Perityt tulot

Perittävät

4

Erilaiset yhteisön verot ja maksut

62 668 445

60 615 777

2 052 668

| 5 | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta jne. kertyvät tulot |
| --- | --- |

5

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta jne. kertyvät tulot

36 758 666

31 143 022

5 615 644

| 6 | Yhteisön sopimuksiin jne. liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset |
| --- | --- |

6

Yhteisön sopimuksiin jne. liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset

1 088 215

1 088 215

| 7 | Viivästyskorot |
| --- | --- |

7

Viivästyskorot

561

561

| 9 | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

9

Sekalaiset tulot

6 116

4 350

1 765

Yhteensä

100 522 003

92 851 925

7 670 078

Saatujen oikeuksien (joko vuodelta 2009 siirrettyjen tai vuonna 2010 syntyneiden) määrä oli 100,5 miljoonaa euroa. Määrästä 92,9 miljoonaa euroa (92 prosenttia) perittiin varainhoitovuonna, ja 7,7 miljoonaa euroa (8 prosenttia) peritään vuonna 2011.

4.2.1   Vuonna 2010 kertyneet tulot

Alkuperäinen tuloarvio vuoden 2010 talousarviossa oli 54 miljoonaa euroa (taulukko 7). Varainhoitovuonna talousarvioon merkittiin 93,9 miljoonan euron määrä saatuja oikeuksia, joista 86,7 miljoonaa euroa perittiin. Jäljelle jäävät 7,2 miljoonaa euroa peritään vuonna 2011.

Taulukko 7

Vuonna 2010 kertyneet tulot (momenteittain)

| (euroina) |
| --- |
| Momentti | Alkuperäinen talousarvio | Saadut oikeudet | Perityt tulot | Perittävät |
| 400 | Palkoista jne. perittävän veron tuotto |

(euroina)

Momentti

Alkuperäinen talousarvio

Saadut oikeudet

Perityt tulot

Perittävät

400

Palkoista jne. perittävän veron tuotto

25 038 000

23 733 867

23 732 517

1 351

| 404 | Palkoista pidätettävän erityismaksun tuotto |
| --- | --- |

404

Palkoista pidätettävän erityismaksun tuotto

2 302 000

3 759 245

3 759 017

229

| 410 | Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta |
| --- | --- |

410

Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

26 605 000

27 503 786

27 501 115

2 672

| 411 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot |
| --- | --- |

411

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

6 490 827

4 545 769

1 945 058

| 500 | Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto |
| --- | --- |

500

Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

6 710

6 710

| 511 | Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto |
| --- | --- |

511

Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto

896 838

801 153

95 685

| 520 | Sijoitetuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot |
| --- | --- |

520

Sijoitetuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot

205 077

204 916

161

| 550 | Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista jne. |
| --- | --- |

550

Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista jne.

149 787

129 838

19 949

| 551 | Tulot kolmansilta osapuolilta näille suoritetuista palveluista ja urakoista jne. |
| --- | --- |

551

Tulot kolmansilta osapuolilta näille suoritetuista palveluista ja urakoista jne.

23 962

19 718

4 243

| 570 | Tulot maksettujen määrärahojen palauttamisesta jne. |
| --- | --- |

570

Tulot maksettujen määrärahojen palauttamisesta jne.

27 980 702

23 085 971

4 894 731

| 571 | Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot jne. |
| --- | --- |

571

Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot jne.

| 573 | Hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset |
| --- | --- |

573

Hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

2 019 997

1 793 793

226 204

| 580 | Sekalaiset korvaukset |
| --- | --- |

580

Sekalaiset korvaukset

| 631 | Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet |
| --- | --- |

631

Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet

1 079 340

1 079 340

| 700 | Viivästyskorot |
| --- | --- |

700

Viivästyskorot

561

561

| 900 | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

900

Sekalaiset tulot

4 350

4 350

Yhteensä

53 945 000

93 855 050

86 664 768

7 190 282

Alkuperäisen arvion ja saatujen oikeuksien välinen positiivinen ero (40 miljoonaa euroa) johtuu pääasiassa seuraavasta:

| — | Valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen jäsenvaltioille aiempina vuosina maksettujen määrärahojen osien perintä niiden vuodesta 2009 antaman ilmoituksen perusteella (24,9 miljoonaa euroa) (momentti 570). |
| --- | --- |

—

Valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen jäsenvaltioille aiempina vuosina maksettujen määrärahojen osien perintä niiden vuodesta 2009 antaman ilmoituksen perusteella (24,9 miljoonaa euroa) (momentti 570).

| — | Henkilöstön (105 virkamiehen) eläkeoikeuksien siirto (6,5 miljoonaa euroa) (momentti 411). |
| --- | --- |

—

Henkilöstön (105 virkamiehen) eläkeoikeuksien siirto (6,5 miljoonaa euroa) (momentti 411).

| — | Jäsenvaltioiden pyytämästä lisätulkkauksesta tietyille kielille maksettujen maksujen perintä (2,4 miljoonaa euroa) (momentti 570). |
| --- | --- |

—

Jäsenvaltioiden pyytämästä lisätulkkauksesta tietyille kielille maksettujen maksujen perintä (2,4 miljoonaa euroa) (momentti 570).

| — | Muiden toimielinten osallistuminen ja neuvoston virkamiesten neuvoston seimelle suorittamat maksut (0,6 miljoonaa euroa) (momentti 573). |
| --- | --- |

—

Muiden toimielinten osallistuminen ja neuvoston virkamiesten neuvoston seimelle suorittamat maksut (0,6 miljoonaa euroa) (momentti 573).

| — | Euroopan tietosuojavaltuutetun suorittamat maksut pääsihteeristön käännöspalveluista (0,2 miljoonaa euroa) (momentti 573). |
| --- | --- |

—

Euroopan tietosuojavaltuutetun suorittamat maksut pääsihteeristön käännöspalveluista (0,2 miljoonaa euroa) (momentti 573).

| — | Rahoitusosuudet hallintokuluista, joita syntyy Islannin ja Norjan osallistumisesta Schengenin säännöstöön (1,1 miljoonaa euroa) (momentti 631). |
| --- | --- |

—

Rahoitusosuudet hallintokuluista, joita syntyy Islannin ja Norjan osallistumisesta Schengenin säännöstöön (1,1 miljoonaa euroa) (momentti 631).

4.2.2   Ennen vuotta 2010 kertyneet tulot

Jäljellä olevien perintämääräysten osalta vuodelta 2009 siirrettiin 6,7 miljoonaa euroa perittäväksi vuonna 2010. Siirretty määrä oli lähes 50 prosenttia alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Kuten taulukosta 8 ilmenee, vuonna 2010 tästä määrästä perittiin 6,2 miljoonaa euroa (93 %) ja 0,5 miljoonaa euroa siirrettiin vuodelle 2011.

Taulukko 8

Ennen vuotta 2010 kertyneet tulot (momenteittain)

| (euroina) |
| --- |
| Momentti | Ennen vuotta 2010 saadut oikeudet | Perityt tulot | Perittävät |
| 400 | Palkoista jne. perittävän veron tuotto. |

(euroina)

Momentti

Ennen vuotta 2010 saadut oikeudet

Perityt tulot

Perittävät

400

Palkoista jne. perittävän veron tuotto.

1 735

1 476

260

| 404 | Palkoista pidätettävän erityismaksun tuotto |
| --- | --- |

404

Palkoista pidätettävän erityismaksun tuotto

162

155

7

| 410 | Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta |
| --- | --- |

410

Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

8 329

6 037

2 291

| 411 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot |
| --- | --- |

411

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

1 170 493

1 069 692

100 800

| 500 | Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto |
| --- | --- |

500

Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

383

383

| 511 | Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto |
| --- | --- |

511

Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto

301 542

148 581

152 961

| 520 | Sijoitetuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot |
| --- | --- |

520

Sijoitetuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot

| 550 | Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista jne. |
| --- | --- |

550

Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista jne.

4 172

4 172

| 551 | Tulot kolmansilta osapuolilta näille suoritetuista palveluista ja urakoista jne. |
| --- | --- |

551

Tulot kolmansilta osapuolilta näille suoritetuista palveluista ja urakoista jne.

14 524

13 627

897

| 570 | Tulot maksettujen määrärahojen palauttamisesta jne. |
| --- | --- |

570

Tulot maksettujen määrärahojen palauttamisesta jne.

4 843 122

4 759 117

84 006

| 571 | Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot jne. |
| --- | --- |

571

Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot jne.

| 573 | Hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset |
| --- | --- |

573

Hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

311 407

175 041

136 366

| 580 | Sekalaiset korvaukset |
| --- | --- |

580

Sekalaiset korvaukset

443

443

| 631 | Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet |
| --- | --- |

631

Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet

8 875

8 875

| 900 | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

900

Sekalaiset tulot

1 765

1 765

Yhteensä

6 666 953

6 187 157

479 796

Ennen vuotta 2010 kertyneitä tuloja on peritty pääasiassa seuraavista lähteistä:

| — | 1,1 miljoonaa euroa eläkeoikeuksien siirroista (momentti 411). |
| --- | --- |

—

1,1 miljoonaa euroa eläkeoikeuksien siirroista (momentti 411).

| — | 3,8 miljoonaa euroa jäsenvaltioiden matkakuluja koskevien määrärahapuitteiden käyttämättä jäämisestä vuonna 2008 (momentti 570). |
| --- | --- |

—

3,8 miljoonaa euroa jäsenvaltioiden matkakuluja koskevien määrärahapuitteiden käyttämättä jäämisestä vuonna 2008 (momentti 570).

| — | 0,5 miljoonaa euroa tietotekniikkalaitteiden ja -ohjelmistojen huollosta ja ylläpidosta (momentti 570). |
| --- | --- |

—

0,5 miljoonaa euroa tietotekniikkalaitteiden ja -ohjelmistojen huollosta ja ylläpidosta (momentti 570).

| — | 0,4 miljoonaa euroa oikeudenkäyntikulujen korvauksista (momentti 570). |
| --- | --- |

—

0,4 miljoonaa euroa oikeudenkäyntikulujen korvauksista (momentti 570).

4.3   
  Menot vuonna 2010

4.3.1   Yleiskatsaus talousarvion toteuttamisesta vuosina 2004–2010

Neuvoston ja Eurooppa-neuvoston talousarvion yleinen toteuttamisaste on viimeisten seitsemän vuoden aikana ollut noin 92–97 prosenttia (ks. kaavio 1). Varainhoitovuonna 2009 neuvoston talousarviota vähennettiin 40 miljoonalla eurolla "Euroopan unionin lisätalousarviolla N:o 10/2009 varainhoitovuodeksi 2009". Tämä määrä siirrettiin neuvoston osuudeksi Euroopan talouden elvytyssuunnitelman (EERP) rahoittamisesta.

Kuten kaaviosta 1 ilmenee, varainhoitovuoden maksut ovat lisääntyneet viime vuosina, kun taas seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt kokonaismäärät ovat vähentyneet.

Kaavio 1

Talousarvion yleinen toteuttamisaste vuosina 2004–2010

Image

Siirretyt määrärahat jakautuvat kahteen pääluokkaan: toimielimen toimintaan ja kiinteistöinvestointeihin. Ensimmäinen liittyy ennen varainhoitovuoden loppua asianmukaisesti tehtyihin sitoumuksiin, joissa tavaroita ei kuitenkaan vielä toimitettu ja/tai joista ei saatu laskua ennen vuoden loppua.

Toinen luokka liittyy pääsihteeristön kiinteistöhankintoihin, joista mainittakoon LEX, seimi ja Résidence Palace. Pääsihteeristö on viime vuosina voinut käyttää talousarvion toteuttamisesta aiheutuneita säästöjä kyseisten hankintojen rahoittamiseen. Tämä on puolestaan vähentänyt merkittävästi kiinteistöhankkeiden kokonaiskustannuksia erityisesti korkomaksujen osalta.

Vuonna 2010 suoritettiin kaksi maksua Résidence Palace -rakennuksen hankkimista varten: 15 miljoonaa euroa helmikuussa ja 40 miljoonaa euroa joulukuussa.

4.3.2   Määrärahojen toteuttaminen menoluokittain vuonna 2010

Vuotta 2010 koskevassa menoanalyysissä esitetään kaksitoista tärkeintä menoluokkaa.

Taulukossa 9 verrataan siirtojen jälkeistä lopullista talousarviota (sarake 2) talousarvion toteuttamiseen sitoumusten osalta (sarake 3). Lopullisen talousarvion ja sidottujen määrärahojen välinen ero vastaa varainhoitovuonna 2010 käyttämättä jääneitä määriä.

Taulukko 9

Yleiskatsaus vuoden 2010 talousarvion toteuttamisesta (menoluokittain)

| (euroina) |
| --- |
| Luokka | Talousarvio 2010 (alkuperäinen) | Talousarvio 2010 (9) (lopullinen) | Maksusitoumukset | Toteutumisaste | Peruutetut määrärahat |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2–3 |
| Henkilöstötaulukko | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 97,3 % | 8 671 270 |
| Muut henkilöstömenot | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 91,4 % | 2 031 396 |
| Kiinteistöt (osasto II) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 95,2 % | 1 894 317 |
| Tietojenkäsittely (osasto II) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 99,5 % | 154 814 |
| Tulkkauskulut | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 86,1 % | 9 099 045 |
| Valtuuskuntien matkakulut | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | 78,3 % | 6 883 939 |
| Virallinen lehti | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 100,0 % | — |
| Osasto III | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 87,7 % | 4 439 920 |
| Mietintäryhmä | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 66,4 % | 179 143 |
| Sekalaiset menot (osasto II) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 90,5 % | 1 342 210 |
| Varaus | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Yht. (hankintoja lukuun ottamatta) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 93,0 % | 40 696 053 |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 100,0 % | |
| Kaikki yhteensä | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 93,6 % | 40 696 053 |

(euroina)

Luokka

Talousarvio 2010 (alkuperäinen)

Talousarvio 2010 (9) (lopullinen)

Maksusitoumukset

Toteutumisaste

Peruutetut määrärahat

1

2

3

4=3/2

5=2–3

Henkilöstötaulukko

323 970 000

323 727 000

315 055 730

97,3 %

8 671 270

Muut henkilöstömenot

23 512 000

23 512 000

21 480 604

91,4 %

2 031 396

Kiinteistöt (osasto II)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

95,2 %

1 894 317

Tietojenkäsittely (osasto II)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

99,5 %

154 814

Tulkkauskulut

92 740 000

65 254 740

56 155 695

86,1 %

9 099 045

Valtuuskuntien matkakulut

36 792 000

31 707 760

24 823 821

78,3 %

6 883 939

Virallinen lehti

5 115 000

4 415 000

4 415 000

100,0 %

—

Osasto III

35 939 000

36 169 000

31 729 080

87,7 %

4 439 920

Mietintäryhmä

533 000

533 000

353 857

66,4 %

179 143

Sekalaiset menot (osasto II)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

90,5 %

1 342 210

Varaus

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Yht. (hankintoja lukuun ottamatta)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

93,0 %

40 696 053

Kiinteän omaisuuden hankinta

15 000 000

55 000 000

55 000 000

100,0 %

Kaikki yhteensä

633 552 000

633 552 000

592 855 947

93,6 %

40 696 053

Vuoden 2010 talousarvion yleinen toteuttamisaste, joka sisältää ennakkomaksut Résidence Palace -rakennuksesta, on 93,6 prosenttia.

Alkuperäistä talousarviota koskevien ennakkoarvioiden ja toteutumisen välinen ero voidaan selittää seuraavasti:

| — | Henkilöstötaulukon virkojen alhaisen täyttöasteen vuoksi (keskimäärin 92 % (10)) 4,7 miljoonan euron määrä jäi käyttämättä. |
| --- | --- |

—

Henkilöstötaulukon virkojen alhaisen täyttöasteen vuoksi (keskimäärin 92 % (10)) 4,7 miljoonan euron määrä jäi käyttämättä.

| — | Vuoden 2010 palkankorotuksiin varattu määrä, joka perustui komission arvioon (2,2 %), oli selvästi korkeampi kuin neuvoston 20.12.2010 vahvistama varsinainen mukautus (0,1 %). Sen vuoksi 4 miljoonan euron määrä jäi käyttämättä. |
| --- | --- |

—

Vuoden 2010 palkankorotuksiin varattu määrä, joka perustui komission arvioon (2,2 %), oli selvästi korkeampi kuin neuvoston 20.12.2010 vahvistama varsinainen mukautus (0,1 %). Sen vuoksi 4 miljoonan euron määrä jäi käyttämättä.

| — | On kuitenkin huomattava, että 1.7.2009 tehty palkankorotus (1,85 % lisäys eli 8 miljoonaa euroa) maksettiin tämän luokan budjettikohdista. Ilman näitä maksuja talousarvion toteuttaminen olisi tässä luokassa ollut 2,5 prosenttia alhaisempi. |
| --- | --- |

—

On kuitenkin huomattava, että 1.7.2009 tehty palkankorotus (1,85 % lisäys eli 8 miljoonaa euroa) maksettiin tämän luokan budjettikohdista. Ilman näitä maksuja talousarvion toteuttaminen olisi tässä luokassa ollut 2,5 prosenttia alhaisempi.

| — | Noin 45 prosenttia (0,9 miljoonaa euroa) 2 miljoonan euron kokonaissäästöstä muiden henkilöstömenojen luokassa johtuu alhaisemmista virkamatkakuluista. Palvelukseen otetuille kansallisille asiantuntijoille, sopimussuhteisille toimihenkilöille ja muista ulkopuolisista palveluista suoritettujen maksujen väheneminen johti 0,6 miljoonan euron säästöön. Lisäksi vähentynyt toimintatarve esimerkiksi koulutuksen alalla johti 0,1 miljoonan euron ja terveydenhoidon alalla 0,1 miljoonan euron säästöön. |
| --- | --- |

—

Noin 45 prosenttia (0,9 miljoonaa euroa) 2 miljoonan euron kokonaissäästöstä muiden henkilöstömenojen luokassa johtuu alhaisemmista virkamatkakuluista. Palvelukseen otetuille kansallisille asiantuntijoille, sopimussuhteisille toimihenkilöille ja muista ulkopuolisista palveluista suoritettujen maksujen väheneminen johti 0,6 miljoonan euron säästöön. Lisäksi vähentynyt toimintatarve esimerkiksi koulutuksen alalla johti 0,1 miljoonan euron ja terveydenhoidon alalla 0,1 miljoonan euron säästöön.

| — | Kiinteistömenojen luokassa (osastossa II, ilman Résidence Palace -rakennusta) 1,9 miljoonan euron käyttämätön määrä liittyy turvallisuusjärjestelyjen edellyttämien kunnostustöiden siirtämiseen vuodelle 2011 (0,8 miljoonaa) ja siihen, että muulle kunnostukselle ja asennustyölle on ollut vähemmän tarvetta neuvoston tiloissa (0,7 miljoonaa euroa). Vuokriin ja turvallisuus- ja valvontasopimuksiin liittyvien maksujen aleneminen selittää 0,2 miljoonan euron vähennyksen. |
| --- | --- |

—

Kiinteistömenojen luokassa (osastossa II, ilman Résidence Palace -rakennusta) 1,9 miljoonan euron käyttämätön määrä liittyy turvallisuusjärjestelyjen edellyttämien kunnostustöiden siirtämiseen vuodelle 2011 (0,8 miljoonaa) ja siihen, että muulle kunnostukselle ja asennustyölle on ollut vähemmän tarvetta neuvoston tiloissa (0,7 miljoonaa euroa). Vuokriin ja turvallisuus- ja valvontasopimuksiin liittyvien maksujen aleneminen selittää 0,2 miljoonan euron vähennyksen.

| — | Tietotekniikkamenoissa säästettiin 2,1 miljoonaa euroa, koska oli vähemmän tarvetta






  — | ulkoisiin palveluihin ja konsultointiin (1,4 miljoonaa euroa), |
| --- | --- | --- |

—

Tietotekniikkamenoissa säästettiin 2,1 miljoonaa euroa, koska oli vähemmän tarvetta

—

ulkoisiin palveluihin ja konsultointiin (1,4 miljoonaa euroa),

| — | laitteiden ja ohjelmistojen huoltoon ja ylläpitoon (0,6 miljoonaa euroa), |
| --- | --- |

—

laitteiden ja ohjelmistojen huoltoon ja ylläpitoon (0,6 miljoonaa euroa),

| — | televiestintään (0,1 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

televiestintään (0,1 miljoonaa euroa).

| — | Tulkkausmäärärahojen käytön väheneminen 36,6 miljoonalla eurolla johtuu siitä että






  — | yleisistä tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästettiin 16,5 miljoonaa euroa, |
| --- | --- | --- |

—

Tulkkausmäärärahojen käytön väheneminen 36,6 miljoonalla eurolla johtuu siitä että

—

yleisistä tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästettiin 16,5 miljoonaa euroa,

| — | jäsenvaltioiden pyyntöön perustuvan tulkkauksen kielikohtaisista määrärahoista jäi käyttämättä yhteensä 20,1 miljoonaa euroa. |
| --- | --- |

—

jäsenvaltioiden pyyntöön perustuvan tulkkauksen kielikohtaisista määrärahoista jäi käyttämättä yhteensä 20,1 miljoonaa euroa.

| — | Valtuuskuntien matkakuluihin käytettävissä oleva määrä oli siirtojen jälkeen 50 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 36,8 miljoonaa euroa, johon siirrettiin 13,2 miljoonaa pyyntöön perustuvaan tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästyneistä varoista (11). Koska jäsenvaltioiden oli maksettava takaisin aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneet määrät, vuoden 2010 talousarviossa osoitettiin ainoastaan 24,8 miljoonaa euroa myöhempiin maksuihin. |
| --- | --- |

—

Valtuuskuntien matkakuluihin käytettävissä oleva määrä oli siirtojen jälkeen 50 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 36,8 miljoonaa euroa, johon siirrettiin 13,2 miljoonaa pyyntöön perustuvaan tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästyneistä varoista (11). Koska jäsenvaltioiden oli maksettava takaisin aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneet määrät, vuoden 2010 talousarviossa osoitettiin ainoastaan 24,8 miljoonaa euroa myöhempiin maksuihin.

| — | Viralliselle lehdelle osoitetuista määrärahoista toteutettiin 0,7 miljoonaa euroa (14 %) talousarviossa ennakoitua vähemmän. Käyttämättä jääminen johtuu julkaisutoimiston kanssa tehdystä uudesta sopimuksesta, jossa sivun hinta laski 25 prosentilla vuonna 2010. |
| --- | --- |

—

Viralliselle lehdelle osoitetuista määrärahoista toteutettiin 0,7 miljoonaa euroa (14 %) talousarviossa ennakoitua vähemmän. Käyttämättä jääminen johtuu julkaisutoimiston kanssa tehdystä uudesta sopimuksesta, jossa sivun hinta laski 25 prosentilla vuonna 2010.

| — | Osaston III suhteellisen alhaista toteutumisastetta selittävät seuraavat tekijät:






  — | SESAME-hankkeen täytäntöönpanon viivästyminen (2,8 miljoonaa euroa), |
| --- | --- | --- |

—

Osaston III suhteellisen alhaista toteutumisastetta selittävät seuraavat tekijät:

—

SESAME-hankkeen täytäntöönpanon viivästyminen (2,8 miljoonaa euroa),

| — | kiinteistöihin liittyvien maksujen vähentynyt tarve (0,5 miljoonaa euroa), |
| --- | --- |

—

kiinteistöihin liittyvien maksujen vähentynyt tarve (0,5 miljoonaa euroa),

| — | valtuuskuntien ja kansallisten asiantuntijoiden vähentynyt virkamatka- ja matkakulujen tarve (0,4 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

valtuuskuntien ja kansallisten asiantuntijoiden vähentynyt virkamatka- ja matkakulujen tarve (0,4 miljoonaa euroa).

Talousarvion kokonaissäästön ansiosta oli mahdollista siirtää 40 miljoonaa euroa Résidence Palace -rakennukseen osoitettuihin ennakkomaksuihin talousarvioon jo otettujen 15 miljoonan euron lisäksi.

4.3.3   Talousarviomuutokset vuonna 2010

Varainhoitovuonna 2010 määrärahoja kohdennettiin uudelleen eri siirroin. Taulukossa 10 esitetään päätökset, joilla muutettiin vuoden 2008–2010 talousarviomäärärahoja.

Taulukko 10

Talousarviomuutokset vuonna 2008–2010

| Muutos | Määrä |
| --- | --- |
| Tyyppi | Oikeusperusta | 2008 | 2009 | 2010 |
| Lisätalousarvio | VHA:n 29 artikla | 0 | 1 | 0 |
| Siirto B | VHA:n 22 artikla | 72 | 46 | 47 |
| Siirto C | VHA:n 22 artikla | 3 | 2 | 2 |
| Siirto D | VHA:n 24 artikla | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 76 | 49 | 49 |

Muutos

Määrä

Tyyppi

Oikeusperusta

2008

2009

2010

Lisätalousarvio

VHA:n 29 artikla

0

1

0

Siirto B

VHA:n 22 artikla

72

46

47

Siirto C

VHA:n 22 artikla

3

2

2

Siirto D

VHA:n 24 artikla

1

0

0

Yhteensä

76

49

49

C-siirrot, joista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle (varainhoitoasetuksen 22 artiklan 1–3 kohdan mukaan), tehtiin seuraavien kohteiden hyväksi:

| — | C1-siirto 29.10.2010:






  — | kunnossapitotyöt neuvoston rakennuksissa (1 miljoona euroa), |
| --- | --- | --- |

—

C1-siirto 29.10.2010:

—

kunnossapitotyöt neuvoston rakennuksissa (1 miljoona euroa),

| — | kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta (0,3 miljoonaa euroa), |
| --- | --- |

—

kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta (0,3 miljoonaa euroa),

| — | vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskulut (0,1 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskulut (0,1 miljoonaa euroa).

| — | C2-siirto 19.11.2010:






  — | Résidence Palace -rakennuksen ennakkorahoitus (40 miljoonaa euroa), |
| --- | --- | --- |

—

C2-siirto 19.11.2010:

—

Résidence Palace -rakennuksen ennakkorahoitus (40 miljoonaa euroa),

| — | määräaikaisesti palvelukseen siirretyn kansallisen sotilashenkilöstön korvaukset (0,2 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

määräaikaisesti palvelukseen siirretyn kansallisen sotilashenkilöstön korvaukset (0,2 miljoonaa euroa).

Vuonna 2010 Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarviota muutettiin 47 keskinäisellä B-siirrolla varainhoitoasetuksen 22 artiklan 4 kohdan perusteella. Vaikka nämä siirrot eivät edellytäkään ennakkoilmoitusta budjettivallan käyttäjälle, ne on perusteltava asianmukaisesti sekä niiden kohtien osalta, joihin määrärahat on määrä siirtää, että niiden kohtien osalta, joista ne otetaan.

Taulukossa 11 esitetään yleiskatsaus budjettikohdista, joita muutettiin merkittävästi (12) vuonna 2010 erilaisilla siirroilla.

Taulukko 11

Budjettikohdat, joista tehtiin merkittäviä siirtoja vuonna 2010

| (euroina) |
| --- |
| Alamomentti/Momentti | Nimike | Siirtotyyppi | Alkuperäinen talousarvio 2010 | Siirrot | Lopulliset määrärahat | Erotus |
| 1102 | Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | B | 60 026 000 | 2 050 000 | 62 076 000 | 3 % |
| 1106 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | B | 5 540 000 | –2 050 000 | 3 490 000 | –37 % |
| 1200 | Muu henkilöstö | B | 3 970 000 | 365 000 | 4 335 000 | 9 % |
| 1201 | Palvelukseen määräaikaisesti otetut kansalliset asiantuntijat | B | 1 522 000 | – 450 000 | 1 072 000 | –30 % |
| 2002 | Kiinteän omaisuuden hankinta | C | 15 000 000 | 40 000 000 | 55 000 000 | 267 % |
| 2003 | Tilojen kunnostus | C | 4 160 000 | – 900 000 | 3 260 000 | –22 % |
| 2010 | Siivous ja kunnossapito | B,C | 14 378 000 | 1 411 500 | 15 789 500 | 10 % |
| 2011 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | B,C | 5 086 000 | – 914 500 | 4 171 500 | –18 % |
| 2012 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | B,C | 8 410 000 | 367 000 | 8 777 000 | 4 % |
| 2100 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta | B,C | 7 925 000 | 512 100 | 8 437 100 | 6 % |
| 2101 | Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | B,C | 17 996 000 | – 540 100 | 17 455 900 | –3 % |
| 2102 | Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito | B,C | 4 953 000 | –1 278 000 | 3 675 000 | –26 % |
| 2103 | Televiestintä | B,C | 4 643 000 | – 738 000 | 3 905 000 | –16 % |
| 211 | Irtain omaisuus | B,C | 1 259 000 | – 260 000 | 999 000 | –21 % |
| 2120 | Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen | B,C | 2 635 000 | –1 096 000 | 1 539 000 | –42 % |
| 2200 | Valtuuskuntien matkakulut | B,C | 36 792 000 | –5 084 240 | 31 707 760 | –14 % |
| 2202 | Tulkkauskulut | B,C | 92 740 000 | –27 485 260 | 65 254 740 | –30 % |
| 2204 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset | B,C | 3 956 000 | –1 897 166 | 2 058 834 | –48 % |
| 2211 | Virallinen lehti | C | 5 115 000 | – 700 000 | 4 415 000 | –14 % |
| 3200 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta | B | 6 700 000 | – 716 000 | 5 984 000 | –11 % |
| 3202 | Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito | B | 750 000 | 618 000 | 1 368 000 | 82 % |

(euroina)

Alamomentti/Momentti

Nimike

Siirtotyyppi

Alkuperäinen talousarvio 2010

Siirrot

Lopulliset määrärahat

Erotus

1102

Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

B

60 026 000

2 050 000

62 076 000

3 %

1106

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

B

5 540 000

–2 050 000

3 490 000

–37 %

1200

Muu henkilöstö

B

3 970 000

365 000

4 335 000

9 %

1201

Palvelukseen määräaikaisesti otetut kansalliset asiantuntijat

B

1 522 000

– 450 000

1 072 000

–30 %

2002

Kiinteän omaisuuden hankinta

C

15 000 000

40 000 000

55 000 000

267 %

2003

Tilojen kunnostus

C

4 160 000

– 900 000

3 260 000

–22 %

2010

Siivous ja kunnossapito

B,C

14 378 000

1 411 500

15 789 500

10 %

2011

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

B,C

5 086 000

– 914 500

4 171 500

–18 %

2012

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

B,C

8 410 000

367 000

8 777 000

4 %

2100

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

B,C

7 925 000

512 100

8 437 100

6 %

2101

Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

B,C

17 996 000

– 540 100

17 455 900

–3 %

2102

Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito

B,C

4 953 000

–1 278 000

3 675 000

–26 %

2103

Televiestintä

B,C

4 643 000

– 738 000

3 905 000

–16 %

211

Irtain omaisuus

B,C

1 259 000

– 260 000

999 000

–21 %

2120

Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen

B,C

2 635 000

–1 096 000

1 539 000

–42 %

2200

Valtuuskuntien matkakulut

B,C

36 792 000

–5 084 240

31 707 760

–14 %

2202

Tulkkauskulut

B,C

92 740 000

–27 485 260

65 254 740

–30 %

2204

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset

B,C

3 956 000

–1 897 166

2 058 834

–48 %

2211

Virallinen lehti

C

5 115 000

– 700 000

4 415 000

–14 %

3200

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

B

6 700 000

– 716 000

5 984 000

–11 %

3202

Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito

B

750 000

618 000

1 368 000

82 %

4.4   
  Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

4.4.1   Vuodelta 2009 siirrettyjen määrärahojen toteuttaminen

Kuten taulukosta 12 ilmenee, vuodelta 2009 siirrettiin 41 miljoonaa euroa vuodelle 2010. Vuodesta 2007 vuosittain siirretty määrä on pienentynyt 55 miljoonasta eurosta 41 miljoonaan euroon vuonna 2009 (vähennys 25 %).

Taulukko 12

Vuodesta 2009 siirrettyjen määrärahojen toteuttaminen (menoluokittain)

| (euroina) |
| --- |
| Luokka | Vuodelta 2009 siirretyt määrärahat | Maksut vuonna 2010 | Toteutumisaste | Peruutetut määrärahat |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 |
| Henkilöstötaulukko | 409 730 | 296 805 | 72,4 % | 112 925 |
| Muut henkilöstömenot | 2 906 972 | 1 966 167 | 67,6 % | 940 805 |
| Kiinteistöt (osasto II) | 10 350 850 | 8 940 101 | 86,4 % | 1 410 749 |
| Tietojenkäsittely (osasto II) | 11 464 268 | 10 009 675 | 87,3 % | 1 454 594 |
| Tulkkauskulut | 4 758 739 | 4 404 471 | 92,6 % | 354 268 |
| Valtuuskuntien matkakulut | — | — | | — |
| Virallinen lehti | 2 091 851 | 1 265 854 | 60,5 % | 825 998 |
| Osasto III | 6 706 915 | 5 490 672 | 81,9 % | 1 216 243 |
| Mietintäryhmä | 46 556 | 34 441 | 74,0 % | 12 115 |
| Sekalaiset menot (osasto II) | 2 326 494 | 1 833 125 | 78,8 % | 493 369 |
| Varaus | — | — | | — |
| Yhteensä | 41 062 375 | 34 241 310 | 83,4 % | 6 821 065 |

(euroina)

Luokka

Vuodelta 2009 siirretyt määrärahat

Maksut vuonna 2010

Toteutumisaste

Peruutetut määrärahat

1

2

3=2/1

4=1–2

Henkilöstötaulukko

409 730

296 805

72,4 %

112 925

Muut henkilöstömenot

2 906 972

1 966 167

67,6 %

940 805

Kiinteistöt (osasto II)

10 350 850

8 940 101

86,4 %

1 410 749

Tietojenkäsittely (osasto II)

11 464 268

10 009 675

87,3 %

1 454 594

Tulkkauskulut

4 758 739

4 404 471

92,6 %

354 268

Valtuuskuntien matkakulut

—

—

—

Virallinen lehti

2 091 851

1 265 854

60,5 %

825 998

Osasto III

6 706 915

5 490 672

81,9 %

1 216 243

Mietintäryhmä

46 556

34 441

74,0 %

12 115

Sekalaiset menot (osasto II)

2 326 494

1 833 125

78,8 %

493 369

Varaus

—

—

—

Yhteensä

41 062 375

34 241 310

83,4 %

6 821 065

Vuodelta 2009 siirrettyjen määrärahojen toteuttamisaste oli 83,4 prosenttia. Vaikka toteuttamisaste on noussut edelliseen vuoteen verrattuna, se ei yleisesti ottaen ole vielä odotetulla tasolla (> 95 %).

Alhaisen toteuttamisasteen tärkeimmät syyt ovat seuraavat:

| — | Pääsihteeristön vuoden aikana tilaamat urakat, tavarat tai palvelut jäivät osittain tai kokonaan toimittamatta. |
| --- | --- |

—

Pääsihteeristön vuoden aikana tilaamat urakat, tavarat tai palvelut jäivät osittain tai kokonaan toimittamatta.

| — | Urakoista, palveluista tai toimitetuista tavaroista ei saatu laskua. Tästä koituu väistämättä talousarviorasitetta tulevina vuosina. |
| --- | --- |

—

Urakoista, palveluista tai toimitetuista tavaroista ei saatu laskua. Tästä koituu väistämättä talousarviorasitetta tulevina vuosina.

4.4.2   Vuodelta 2010 vuodelle 2011 siirretyt määrärahat

Vuodelta 2010 vuodelle 2011 siirretyt määrärahat ovat yhteensä 49,8 miljoonaa euroa eli 8,7 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna (taulukko 13).

Taulukko 13

Vuodelta 2010 vuodelle 2011 siirrettyjen määrärahojen toteuttaminen, (menoluokittain)

| (euroina) |
| --- |
| Luokka | Talousarvio 2010 (alkuperäinen) | Talousarvio 2010 (13) (lopullinen) | Maksusitoumukset | Vuodelle 2011 siirretyt määrärahat | Siirtoaste |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Henkilöstötaulukko | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 458 005 | 0,1 % |
| Muut henkilöstömenot | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 3 750 088 | 17,5 % |
| Kiinteistöt (osasto II) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 10 083 292 | 26,7 % |
| Tietojenkäsittely (osasto II) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 13 650 299 | 41,0 % |
| Tulkkauskulut | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 6 082 706 | 10,8 % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | — | 0,0 % |
| Virallinen lehti | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 2 411 962 | 54,6 % |
| Osasto III | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 8 449 665 | 26,6 % |
| Mietintäryhmä | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 68 310 | 19,3 % |
| Sekalaiset menot (osasto II) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 4 807 312 | 37,5 % |
| Varaus | 6 000 000 | 6 000 000 | | — | |
| Yht. (hankintoja lukuun ottamatta) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 49 761 639 | 9,3 % |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | — | |
| Kaikki yhteensä | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 49 761 639 | 8,4 % |

(euroina)

Luokka

Talousarvio 2010 (alkuperäinen)

Talousarvio 2010 (13) (lopullinen)

Maksusitoumukset

Vuodelle 2011 siirretyt määrärahat

Siirtoaste

1

2

3

4

5=4/3

Henkilöstötaulukko

323 970 000

323 727 000

315 055 730

458 005

0,1 %

Muut henkilöstömenot

23 512 000

23 512 000

21 480 604

3 750 088

17,5 %

Kiinteistöt (osasto II)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

10 083 292

26,7 %

Tietojenkäsittely (osasto II)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

13 650 299

41,0 %

Tulkkauskulut

92 740 000

65 254 740

56 155 695

6 082 706

10,8 %

Valtuuskuntien matkakulut

36 792 000

31 707 760

24 823 821

—

0,0 %

Virallinen lehti

5 115 000

4 415 000

4 415 000

2 411 962

54,6 %

Osasto III

35 939 000

36 169 000

31 729 080

8 449 665

26,6 %

Mietintäryhmä

533 000

533 000

353 857

68 310

19,3 %

Sekalaiset menot (osasto II)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

4 807 312

37,5 %

Varaus

6 000 000

6 000 000

—

Yht. (hankintoja lukuun ottamatta)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

49 761 639

9,3 %

Kiinteän omaisuuden hankinta

15 000 000

55 000 000

55 000 000

—

Kaikki yhteensä

633 552 000

633 552 000

592 855 947

49 761 639

8,4 %

Siirretyt määrät ovat lisääntyneet vuonna 2010 verrattuna vuoteen 2009 pääasiassa seuraavissa luokissa:

| — | Muut henkilöstömenot, erityisesti virkamatkoihin osoitetut määrärahat, 1,1 miljoonalla eurolla. |
| --- | --- |

—

Muut henkilöstömenot, erityisesti virkamatkoihin osoitetut määrärahat, 1,1 miljoonalla eurolla.

| — | Tietojenkäsittely (osasto II), erityisesti ulkoiset palvelut ja konsultit 2,1 miljoonalla eurolla. |
| --- | --- |

—

Tietojenkäsittely (osasto II), erityisesti ulkoiset palvelut ja konsultit 2,1 miljoonalla eurolla.

| — | Tulkkauskustannukset 1,3 miljoonalla eurolla. |
| --- | --- |

—

Tulkkauskustannukset 1,3 miljoonalla eurolla.

| — | Tietotekniikkamenot osastossa III 2,5 miljoonalla eurolla. |
| --- | --- |

—

Tietotekniikkamenot osastossa III 2,5 miljoonalla eurolla.

| — | Sekalaiset menot (osasto II): konferenssisalien multimedialaitteiston uusiminen 1 miljoonalla eurolla. |
| --- | --- |

—

Sekalaiset menot (osasto II): konferenssisalien multimedialaitteiston uusiminen 1 miljoonalla eurolla.

4.5   
  Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

4.5.1   Ennen vuotta 2010 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Ennen vuotta 2010 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 41,7 miljoonaa euroa. Tästä määrästä 40 miljoonaa euroa toteutettiin ja 1,7 miljoonaa euroa siirrettiin vuodelle 2011 (taulukko 11). Käytettävissä oleva määrä varainhoitovuoden 2010 lopussa oli 70 prosenttia (4,3 miljoonaa euroa) pienempi kuin vuonna 2009. Vaikka ennen vuotta 2010 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käyttö kehittyikin myönteisesti, niitä ei saisi varainhoitovuoden lopussa periaatteessa olla lainkaan (varainhoitoasetuksen 10 artikla).

Taulukko 14

Ennen vuotta 2010 kertyneiden tulojen toteuttaminen (menoluokittain)

| (euroina) |
| --- |
| Luokka | Ennen vuotta 2010 käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | Maksusitoumukset | Käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Henkilöstötaulukko | 1 813 471 | 1 813 471 | — |
| Muut henkilöstömenot | 3 015 226 | 2 172 592 | 842 634 |
| Kiinteistöt (osasto II) | 1 686 125 | 1 634 793 | 51 332 |
| Tietojenkäsittely (osasto II) | 2 003 020 | 1 725 134 | 277 886 |
| Tulkkauskulut | 9 866 351 | 9 866 351 | — |
| Valtuuskuntien matkakulut | 18 982 681 | 18 982 681 | — |
| Virallinen lehti | 307 413 | 307 413 | — |
| Osasto III | 1 594 362 | 1 086 505 | 507 857 |
| Sekalaiset menot (osasto II) | 2 464 554 | 2 399 937 | 64 617 |
| Varaus | — | — | — |
| Yhteensä | 41 733 201 | 39 988 877 | 1 744 325 |

(euroina)

Luokka

Ennen vuotta 2010 käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Maksusitoumukset

Käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

3=1–2

Henkilöstötaulukko

1 813 471

1 813 471

—

Muut henkilöstömenot

3 015 226

2 172 592

842 634

Kiinteistöt (osasto II)

1 686 125

1 634 793

51 332

Tietojenkäsittely (osasto II)

2 003 020

1 725 134

277 886

Tulkkauskulut

9 866 351

9 866 351

—

Valtuuskuntien matkakulut

18 982 681

18 982 681

—

Virallinen lehti

307 413

307 413

—

Osasto III

1 594 362

1 086 505

507 857

Sekalaiset menot (osasto II)

2 464 554

2 399 937

64 617

Varaus

—

—

—

Yhteensä

41 733 201

39 988 877

1 744 325

Vuoden 2010 lopussa käytettävissä olevat määrät liittyvät pääasiassa

| — | Seimiin ja lastentarhoihin liittyviin muihin henkilöstömenoihin, 0,7 miljoonaa euroa. |
| --- | --- |

—

Seimiin ja lastentarhoihin liittyviin muihin henkilöstömenoihin, 0,7 miljoonaa euroa.

| — | Tietojenkäsittelyyn, erityisesti ulkoisiin palveluihin ja konsultointiin, 0,3 miljoonaa euroa. |
| --- | --- |

—

Tietojenkäsittelyyn, erityisesti ulkoisiin palveluihin ja konsultointiin, 0,3 miljoonaa euroa.

| — | Osastoon III, valtuuskuntien matkakuluja koskeviin määrärahapuitteisiin YTPP:n yhteydessä, 0,5 miljoonaa euroa. |
| --- | --- |

—

Osastoon III, valtuuskuntien matkakuluja koskeviin määrärahapuitteisiin YTPP:n yhteydessä, 0,5 miljoonaa euroa.

4.5.2   Vuonna 2010 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Vuonna 2010 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 32 miljoonaa euroa (taulukko 15). Tästä määrästä 4,7 miljoonaa euroa käytettiin varainhoitovuoden aikana, ja 27,3 miljoonan euron määrä siirrettiin vuodelle 2011 varainhoitoasetuksen 10 artiklan mukaisesti.

Taulukko 15

Vuonna 2010 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteuttaminen (menoluokittain)

| (euroina) |
| --- |
| Luokka | Vuonna 2010 käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | Maksusitoumukset | Käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Henkilöstötaulukko | 1 230 778 | | 1 230 778 |
| Muut henkilöstömenot | 1 216 173 | 7 865 | 1 208 308 |
| Kiinteistöt (osasto II) | 978 547 | 356 001 | 622 546 |
| Tietojenkäsittely (osasto II) | 892 045 | 191 624 | 700 421 |
| Tulkkauskulut | 2 227 077 | | 2 227 077 |
| Valtuuskuntien matkakulut | 23 359 896 | 3 654 819 | 19 705 077 |
| Virallinen lehti | 250 228 | | 250 228 |
| Osasto III | 1 038 349 | 49 673 | 988 675 |
| Sekalaiset menot (osasto II) | 837 496 | 425 038 | 412 459 |
| Varaus | — | — | — |
| Yhteensä | 32 030 590 | 4 685 020 | 27 345 569 |

(euroina)

Luokka

Vuonna 2010 käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Maksusitoumukset

Käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

3=1–2

Henkilöstötaulukko

1 230 778

1 230 778

Muut henkilöstömenot

1 216 173

7 865

1 208 308

Kiinteistöt (osasto II)

978 547

356 001

622 546

Tietojenkäsittely (osasto II)

892 045

191 624

700 421

Tulkkauskulut

2 227 077

2 227 077

Valtuuskuntien matkakulut

23 359 896

3 654 819

19 705 077

Virallinen lehti

250 228

250 228

Osasto III

1 038 349

49 673

988 675

Sekalaiset menot (osasto II)

837 496

425 038

412 459

Varaus

—

—

—

Yhteensä

32 030 590

4 685 020

27 345 569

Suurin osa (76 %) käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista liittyy valtuuskuntien matkakuluihin (23,4 miljoonaa euroa osastossa II ja 0,9 miljoonaa euroa osastossa III). Tulkkausta koskeva 2,2 miljoonan euron määrä tulee tiettyjä kieliä koskevista lisämaksuista.

Jäännös liittyy pääasiassa muiden toimielimien suorittamiin korvauksiin eri toimista ja järjestelmistä, kuten osallistumisesta yhteiseen rahoitusjärjestelmään neuvoston kanssa, neuvoston seimipaikkojen käytöstä ja muista neuvoston hallinnollisiin toimiin liittyvistä osuuksista ja korvauksista.

---

(1)  SEUT 316 artikla: "Euroopan parlamentin, Eurooppa-neuvoston, neuvoston, komission ja Euroopan unionin tuomioistuimen määrärahat otetaan talousarvioon erillisinä erinä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta eräitä yhteisiä menoja koskevaa erityissääntelyä."

(2)  Inflaatio 2009–2010: 2,0 %, palkkojen mukautus ja tulkkausmäärärahat 2,2 %.

(3)  Vuonna 2009 varausta vähennettiin 1,06 miljoonalla eurolla mietintäryhmän työn rahoittamiseksi.

(4)  Neuvostoa koskevaan varainhoitovuoden 2010 alustavaan talousarvioesitykseen tehdyn oikaisukirjelmän kokonaisvaikutus on 25 miljoonaa, joka koostuu 23,5 miljoonan euron lisäyksestä ja 1,5 miljoonan euron käyttötarkoitukseen sidotuista varoista 2,5 miljoonan euron varauksesta.

(5)  Lopullinen talousarvio, sen jälkeen kun joulukuussa 2009 oli vähennetty 40 milj. euroa Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa varten, oli 563 milj. euroa.

(6)  Kuusi Eurooppa-neuvostoa ja yksi euroalueen valtion- tai hallitusten päämiesten huippukokous vuonna 2010

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (KOM(2009) 126 lopullinen) kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta.

(8)  14329/10 FIN 428: Oikaisukirjelmä nro 1 varainhoitovuoden 2011 talousarvioesitykseen.

(9)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

(10)  Vuonna 2009 virkojen keskimääräinen täyttöaste oli 91 %. Kyseisiin määrärahoihin on molempina vuosina sovellettu kiinteämääräistä 7 prosentin perusvähennystä.

(11)  Pääsihteeristö siirtää päätöksen 111/07 mukaisesti 66 % käyttämättömistä määrärahoista valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen käytettäväksi saman varainhoitovuoden aikana. Vuonna 2010 tällaisia määrärahoja oli 13,2 miljoonaa euroa.

(12)  Nettomäärä > 250 000 euroa.

(13)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

---

LIITE

NEUVOSTO

VUODEN 2010 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| Budjettikohta | Alkuperäiset määrärahat 2010 | Siirrot/Muutokset 2010 | Lopulliset määrärahat 2010 | Sitoumukset 2010 | Maksut 2010 | Perusteltu siirto vuodelle 2011 | Päätökseen perustuva siirto vuodelle 2011 | Peruutetut määrärahat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Peruspalkat | 304 000,00 | 5 000,00 | 309 000,00 | 303 917,28 | 303 917,28 | | | 5 082,72 |
| 1001 | Tehtävään liittyvät etuudet | 64 000,00 | 1 000,00 | 65 000,00 | 62 604,48 | 62 604,48 | | | 2 395,52 |
| 1002 | Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet | 27 000,00 | | 27 000,00 | 8 122,56 | 8 122,56 | | | 18 877,44 |
| 1003 | Sosiaaliturva | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 12 491,04 | 1 509 | | 2 000,00 |
| 1004 | Muut hallintomenot | 900 000,00 | | 900 000,00 | 631 333,39 | 314 863,29 | 316 470 | | 268 666,61 |
| 1006 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet | 86 000,00 | 9 000,00– | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Palkat ja muut etuudet | 1 394 000,00 | | 1 394 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979,06 | | 374 022,29 |
| 1020 | Alustava varaus etuuksien muutoksiin | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| 102 | Alustava määräraha | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| Yhteensä luku 10 – Toimielimen jäsenet | 1 534 000,00 | | 1 534 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979 | | 514 022,29 |
| 1100 | Peruspalkat | 236 663 000,00 | 243 000,00– | 236 420 000,00 | 234 278 075,99 | 234 278 075,99 | | | 2 141 924,01 |
| 1101 | Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 4 862 000,00 | | 4 862 000,00 | 4 300 493,74 | 4 300 493,74 | | | 561 506,26 |
| 1102 | Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 60 026 000,00 | 2 050 000,00 | 62 076 000,00 | 61 536 845,88 | 61 536 846 | | | 539 154,12 |
| 1103 | Sosiaaliturva | 10 365 000,00 | | 10 365 000,00 | 10 130 300,75 | 10 129 301 | 1 000 | | 234 699,25 |
| 1104 | Korjauskertoimet | 246 000,00 | | 246 000,00 | 130 693,16 | 130 693 | | | 115 306,84 |
| 1105 | Ylityötunnit | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 688 320,89 | 1 688 320,89 | | | 586 679,11 |
| 1106 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 5 540 000,00 | 2 050 000,00– | 3 490 000,00 | 2 991 000,00 | 2 533 995,23 | 457 004,77 | | 499 000,00 |
| 110 | Palkat ja muut etuudet | 319 977 000,00 | 243 000,00– | 319 734 000,00 | 315 055 730,41 | 314 597 725,64 | 458 004,77 | | 4 678 269,59 |
| 1110 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen | 479 000,00 | 157 000,00– | 322 000,00 | 315 734,79 | 315 734,79 | | | 6 265,21 |
| 1111 | Palvelussuhteen lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset | 337 000,00 | 238 000,00 | 575 000,00 | 569 155,97 | 569 155,97 | | | 5 844,03 |
| 1112 | Entisten pääsihteereiden etuudet | 481 000,00 | 81 000,00– | 400 000,00 | 390 278,74 | 390 278,74 | | | 9 721,26 |
| 111 | Palvelussuhteen päättyminen | 1 297 000,00 | | 1 297 000,00 | 1 275 169,50 | 1 275 170 | | | 21 830,50 |
| 1120 | Alustava määräraha (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) | 3 993 000,00 | | 3 993 000,00 | | | | | 3 993 000,00 |
| 1121 | Alustava määräraha (eläkkeellä olevat virkamiehet ja virkamiehet, joiden palvelussuhde on ennenaikaisesti päätetty) | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | 17 000,00 |
| 112 | Alustava määräraha | 4 010 000,00 | | 4 010 000,00 | | | | | 4 010 000,00 |
| Yhteensä Luku 11 – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | 325 284 000,00 | 243 000,00– | 325 041 000,00 | 316 330 899,91 | 315 872 895,14 | 458 004,77 | | 8 710 100,09 |
| 1200 | Muu henkilöstö | 3 970 000,00 | 365 000,00 | 4 335 000,00 | 4 215 499,16 | 4 213 681,28 | 1 817,88 | | 119 500,84 |
| 1201 | Palvelukseen määräaikaisesti otetut kansalliset asiantuntijat | 1 522 000,00 | 450 000,00– | 1 072 000,00 | 1 016 204,81 | 1 011 941,67 | 4 263,14 | | 55 795,19 |
| 1202 | Harjoittelujaksot | 537 000,00 | 6 000,00 | 543 000,00 | 537 412,60 | 511 714,03 | 25 698,57 | | 5 587,40 |
| 1203 | Ulkoiset palvelut | 1 870 000,00 | 229 000,00 | 2 099 000,00 | 1 951 593,19 | 1 398 787,78 | 552 805,41 | | 147 406,81 |
| 1204 | Käännöspalvelun tukipalvelut | 150 000,00 | 150 000– | | | | | | |
| 120 | Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat | 8 049 000,00 | | 8 049 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 328 290,24 |
| 122 | Alustava määräraha | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| 122 | Alustava määräraha | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| Yhteensä Luku 12 – Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat | 8 118 000,00 | | 8 118 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 397 290,24 |
| 1300 | Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 200 000,00 | | 200 000,00 | 182 763,68 | 170 287,08 | 12 476,60 | | 17 236,32 |
| 1301 | Ammatillinen täydennyskoulutus | 1 728 000,00 | | 1 728 000,00 | 1 590 032,75 | 905 562,42 | 684 470,33 | | 137 967,25 |
| 130 | Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 1 928 000,00 | | 1 928 000,00 | 1 772 796,43 | 1 075 849,50 | 696 946,93 | | 155 203,57 |
| 1310 | Poikkeukselliset tuet | 40 000,00 | 1 000,00– | 39 000,00 | 39 000,00 | 35 284,78 | 3 715,22 | | |
| 1311 | Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet | 119 000,00 | 43 730,00 | 162 730,00 | 159 401,09 | 134 401,09 | 25 000,00 | | 3 328,91 |
| 1312 | Täydentävä tuki vammaisille | 110 000,00 | 42 730,00– | 67 270,00 | 66 550,00 | 33 999,06 | 32 550,94 | | 720,00 |
| 1313 | Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 592,75 | 65 274,45 | 318 | | 407,25 |
| 131 | Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 335 000,00 | | 335 000,00 | 330 543,84 | 268 959,38 | 61 584,46 | | 4 456,16 |
| 1320 | Terveydenhoito | 471 000,00 | | 471 000,00 | 385 016,27 | 249 161,47 | 135 854,80 | | 85 983,73 |
| 1321 | Ravintolat ja ruokalat | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 927 000,00 | 905 737,72 | 21 262,28 | | 173 000,00 |
| 1322 | Seimet ja lastentarhat | 2 037 000,00 | | 2 037 000,00 | 1 951 085,00 | 1 726 244,30 | 224 840,70 | | 85 915,00 |
| 132 | Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 3 608 000,00 | | 3 608 000,00 | 3 263 101,27 | 2 881 143,49 | 381 957,78 | | 344 898,73 |
| 1331 | Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut | 6 275 000,00 | 170 000,00– | 6 105 000,00 | 5 528 305,51 | 3 930 532,11 | 1 597 773,40 | | 576 694,49 |
| 1332 | Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut | 400 000,00 | 170 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 460 738,42 | 109 261,58 | | |
| 133 | Virkamatkat | 6 675 000,00 | | 6 675 000,00 | 6 098 305,51 | 4 391 270,53 | 1 707 034,98 | | 576 694,49 |
| Yhteensä Luku 13 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 12 546 000,00 | | 12 546 000,00 | 11 464 747,05 | 8 617 222,90 | 2 847 524,15 | | 1 081 252,95 |
| YHTEENSÄ OSASTO 1 – Toimielimen henkilöstö | 347 482 000,00 | 243 000,00– | 347 239 000,00 | 336 536 334,43 | 332 328 241,45 | 4 208 092,98 | | 10 702 665,57 |
| 2000 | Vuokrat | 4 332 000,00 | 81 000,00– | 4 251 000,00 | 4 120 141,93 | 4 115 644,24 | 4 497,69 | | 130 858,07 |
| 2002 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 15 000 000,00 | 40 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | | | |
| 2003 | Tilojen kunnostus | 4 160 000,00 | 900 000,00– | 3 260 000,00 | 2 644 631,72 | 756 012,37 | 1 888 619,35 | | 615 368,28 |
| 2004 | Turvallisuuteen liittyvät työt | 2 197 000,00 | | 2 197 000,00 | 1 469 302,65 | 189 971,34 | 1 279 331,31 | | 727 697,35 |
| 2005 | Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot | 603 000,00 | | 603 000,00 | 510 778,00 | 198 351,73 | 312 426,27 | | 92 222,00 |
| 200 | Kiinteistöt | 26 292 000,00 | 39 019 000,00 | 65 311 000,00 | 63 744 854,30 | 60 259 979,68 | 3 484 874,62 | | 1 566 145,70 |
| 2010 | Siivous ja kunnossapito | 14 378 000,00 | 1 411 500,00 | 15 789 500,00 | 15 686 213,27 | 11 557 442,46 | 4 128 770,81 | | 103 286,73 |
| 2011 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 5 086 000,00 | 914 500,00– | 4 171 500,00 | 4 132 686,71 | 2 874 711,85 | 1 257 974,86 | | 38 813,29 |
| 2012 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 8 410 000,00 | 367 000,00 | 8 777 000,00 | 8 650 819,12 | 7 592 837,65 | 1 057 981,47 | | 126 180,88 |
| 2013 | Vakuutukset | 205 000,00 | 5 000,00– | 200 000,00 | 179 772,02 | 179 772,02 | | | 20 227,98 |
| 2014 | Muut kiinteistöihin liittyvät menot | 546 000,00 | 193 000,00– | 353 000,00 | 313 337,31 | 159 646,70 | 153 690,61 | | 39 662,69 |
| 201 | Kiinteistöihin liittyvät kulut | 28 625 000,00 | 666 000,00 | 29 291 000,00 | 28 962 828,43 | 22 364 410,68 | 6 598 417,75 | | 328 171,57 |
| Yhteensä Luku 20 – Kiinteistöt ja liitännäiskulut | 54 917 000,00 | 39 685 000,00 | 94 602 000,00 | 92 707 682,73 | 82 624 390 | 10 083 292 | | 1 894 317,27 |
| 2100 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta | 7 925 000,00 | 512 100,00 | 8 437 100,00 | 8 419 553,11 | 4 489 279,57 | 3 930 273,54 | | 17 546,89 |
| 2101 | Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 17 996 000 | 540 100,00– | 17 455 900,00 | 17 350 546,20 | 10 384 878,17 | 6 965 668,03 | | 105 353,80 |
| 2102 | Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito | 4 953 000,00 | 1 278 000,00– | 3 675 000,00 | 3 651 831,98 | 2 570 161,49 | 1 081 670,49 | | 23 168,02 |
| 2103 | Televiestintä | 4 643 000,00 | 738 000,00– | 3 905 000,00 | 3 896 255,14 | 2 223 567,99 | 1 672 687,15 | | 8 744,86 |
| 210 | Tietojenkäsittely ja televiestintä | 35 517 000,00 | 2 044 000,00– | 33 473 000,00 | 33 318 186,43 | 19 667 887,22 | 13 650 299,21 | | 154 813,57 |
| 2111 | Kalusteiden hankinta ja uusiminen | 1 259 000,00 | 260 000,00– | 999 000,00 | 909 415,80 | 183 652,08 | 725 763,72 | | 89 584,20 |
| 2112 | Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, huolto, ylläpito ja korjaus | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 062,75 | 16 725,01 | 8 337,74 | | 4 937,25 |
| 211 | Irtain omaisuus | 1 279 000,00 | 250 000,00– | 1 029 000,00 | 934 478,55 | 200 377,09 | 734 101,46 | | 94 521,45 |
| 2120 | Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen | 2 635 000,00 | 1 096 000,00– | 1 539 000,00 | 1 379 202,73 | 267 287,66 | 1 111 915,07 | | 159 797,27 |
| 2121 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 340,04 | 8 659,96 | | |
| 2122 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus | 682 000,00 | 174 000,00– | 508 000,00 | 443 357,53 | 312 342,20 | 131 015,33 | | 64 642,47 |
| 212 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 3 362 000,00 | 1 270 000,00– | 2 092 000,00 | 1 867 560,26 | 615 969,90 | 1 251 590,36 | | 224 439,74 |
| 2131 | Autokannan hankinta ja uusiminen | 70 000,00 | 70 000,00– | | | | | | |
| 2132 | Autokannan vuokraus, kunnossapito ja korjaaminen | 486 000,00 | 246 000,00– | 240 000,00 | 213 787,30 | 185 454,49 | 28 332,81 | | 26 212,70 |
| 2133 | Liikkuvuussuunnitelma | 430 000,00 | 175 000,00– | 255 000,00 | 255 000,00 | 155 129,39 | 99 870,61 | | |
| 213 | Kuljetus | 986 000,00 | 491 000,00– | 495 000,00 | 468 787,30 | 340 583,88 | 128 203,42 | | 26 212,70 |
| Yhteensä Luku 21 — tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus | 41 144 000,00 | 4 055 000,00– | 37 089 000,00 | 36 589 012,54 | 20 824 818,09 | 15 764 194,45 | | 499 987,46 |
| 2200 | Valtuuskuntien matkakulut | 36 792 000,00 | 5 084 240,00– | 31 707 760,00 | 24 823 821,00 | 24 823 821,00 | | | 6 883 939,00 |
| 2201 | Sekalaiset matkakulut | 175 000,00 | 138 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 177 035,77 | 135 964,23 | | |
| 2202 | Tulkkauskulut | 92 740 000,00 | 27 485 260,00– | 65 254 740,00 | 56 155 695,42 | 50 072 989,42 | 6 082 706,00 | | 9 099 044,58 |
| 2203 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 2 088 000,00 | 151 333,67– | 1 936 666,33 | 1 879 083,92 | 1 393 795,10 | 485 288,82 | | 57 582,41 |
| 2204 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset | 3 956 000,00 | 1 897 166,33– | 2 058 833,67 | 2 049 275,39 | 1 400 181 | 649 095 | | 9 558,28 |
| 2205 | Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen | 912 000,00 | 25 000,00 | 937 000,00 | 647 260,53 | 607 272,40 | 39 988,13 | | 289 739,47 |
| 220 | Kokoukset ja konferenssit | 136 663 000,00 | 34 455 000– | 102 208 000,00 | 85 868 136,26 | 78 475 094,35 | 7 393 041,91 | | 16 339 863,74 |
| 2210 | Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot | 883 000,00 | 30 000,00 | 913 000,00 | 889 564,60 | 650 975,90 | 238 588,70 | | 23 435,40 |
| 2211 | Virallinen lehti | 5 115 000,00 | 700 000,00– | 4 415 000,00 | 4 415 000,00 | 2 003 038,48 | 2 411 961,52 | | |
| 2212 | Yleisluonteiset julkaisut | 560 000,00 | | 560 000,00 | 401 996,54 | 160 482,50 | 241 514,04 | | 158 003,46 |
| 2213 | Tiedotus ja julkiset tapahtumat | 1 495 000,00 | 155 000,00– | 1 340 000,00 | 1 034 140,07 | 853 471,86 | 180 668,21 | | 305 859,93 |
| 221 | Tiedotus | 8 053 000,00 | 825 000,00– | 7 228 000,00 | 6 740 701,21 | 3 667 968,74 | 3 072 732,47 | | 487 298,79 |
| 2221 | New York | 345 000,00 | | 345 000,00 | 314 968,07 | 285 678,51 | 29 289,56 | | 30 031,93 |
| 2222 | Geneve | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,99 | 104 945,69 | 12 054,30 | | 0,01 |
| 222 | Yhteystoimistot | 462 000,00 | | 462 000,00 | 431 968,06 | 390 624,20 | 41 344 | | 30 031,94 |
| 2230 | Toimistotarvikkeet | 1 254 000,00 | 199 000,00– | 1 055 000,00 | 1 019 509,03 | 506 924,23 | 512 584,80 | | 35 490,97 |
| 2231 | Postimaksut | 170 000,00 | 39 000,00– | 131 000,00 | 131 000,00 | 94 938,24 | 36 061,76 | | |
| 2232 | Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut | 40 000,00 | 10 000 | 50 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | 23 000,00 |
| 2235 | Rahoituskulut | 45 000,00 | | 45 000,00 | 30 700,00 | 23 454,41 | 7 245,59 | | 14 300,00 |
| 2236 | Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset | 600 000,00 | 108 000,00– | 492 000,00 | 492 000,00 | 426 721,33 | 65 278,67 | | |
| 2237 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 250 000,00 | 1 000,00– | 249 000,00 | 198 966,08 | 166 170,53 | 32 795,55 | | 50 033,92 |
| 223 | Sekalaiset menot | 2 359 000,00 | 337 000,00– | 2 022 000,00 | 1 899 175,11 | 1 218 208,74 | 680 966,37 | | 122 824,89 |
| Yhteensä Luku 22 – Hallinnosta johtuvat menot | 147 537 000,00 | 35 617 000,00– | 111 920 000,00 | 94 939 980,64 | 83 751 896,03 | 11 188 084,61 | | 16 980 019,36 |
| YHTEENSÄ OSASTO 2 – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot | 243 598 000,00 | 13 000 | 243 611 000,00 | 224 236 675,91 | 187 201 104,48 | 37 035 571,43 | | 19 374 324,09 |
| 3000 | Määräaikaisesti palvelukseen siirretyn kansallisen sotilashenkilöstön korvaukset | 7 100 000,00 | 200 000,00 | 7 300 000,00 | 7 097 900,74 | 6 946 086,94 | 151 813,80 | | 202 099,26 |
| 3001 | Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (ETPP/YUTP) puitteissa palvelukseen otettujen kansallisten asiantuntijoiden korvaukset | 2 300 000,00 | 28 500,00 | 2 328 500,00 | 2 274 192,69 | 2 252 562,41 | 21 630,28 | | 54 307,31 |
| 3002 | Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (ETPP/YUTP) erityisneuvonantajat | 179 000,00 | 1 500,00 | 180 500,00 | 177 186,58 | 177 186,58 | | | 3 313,42 |
| 300 | Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt | 9 579 000,00 | 230 000 | 9 809 000,00 | 9 549 280,01 | 9 375 835,93 | 173 444,08 | | 259 719,99 |
| 3010 | Virkamatkat | 1 380 000,00 | | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 917 384,17 | 462 616 | | |
| 3011 | Ammatillinen täydennyskoulutus | 20 000,00 | | 20 000,00 | 16 359,00 | 16 359,00 | | | 3 641,00 |
| 301 | Muut henkilöstömenot | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 1 396 359,00 | 933 743,17 | 462 615,83 | | 3 641,00 |
| Yhteensä Luku 30 – Henkilöstö | 10 979 000,00 | 230 000,00 | 11 209 000,00 | 10 945 639,01 | 10 309 579,10 | 636 059,91 | | 263 360,99 |
| 3100 | Vuokrat | 4 821 000,00 | | 4 821 000,00 | 4 668 134,43 | 4 647 970,87 | 20 163,56 | | 152 865,57 |
| 3103 | Tilojen kunnostus | 255 000,00 | 117 000,00– | 138 000,00 | 10 157,65 | 6 579,24 | 3 578,41 | | 127 842,35 |
| 3104 | Turvallisuuteen liittyvät työt | 355 000,00 | | 355 000,00 | 35 210,34 | 1 598,01 | 33 612,33 | | 319 789,66 |
| 3105 | Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 310 | Kiinteistöt | 5 436 000,00 | 117 000,00– | 5 319 000,00 | 4 713 502,42 | 4 656 148,12 | 57 354,30 | | 605 497,58 |
| 3110 | Siivous ja kunnossapito | 810 000,00 | 95 000,00 | 905 000,00 | 847 668,01 | 655 326 | 192 342 | | 57 331,99 |
| 3111 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 558 000,00 | 22 000,00 | 580 000,00 | 579 500,00 | 432 288,96 | 147 211,04 | | 500,00 |
| 3112 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 1 938 000,00 | | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | 1 722 671,44 | 215 328,56 | | |
| 3113 | Vakuutukset | 13 000,00 | | 13 000,00 | 10 109,62 | 10 109,33 | 0 | | 2 890,38 |
| 3114 | Muut kiinteistöihin liittyvät menot | 48 000,00 | | 48 000,00 | 27 789,89 | 12 494,17 | 15 295,72 | | 20 210,11 |
| 311 | Kiinteistöihin liittyvät kulut | 3 367 000,00 | 117 000 | 3 484 000,00 | 3 403 067,52 | 2 832 889,70 | 570 178 | | 80 932,48 |
| Yhteensä Luku 31 – Kiinteistöt ja liitännäiskulut | 8 803 000,00 | | 8 803 000,00 | 8 116 569,94 | 7 489 037,82 | 627 532 | | 686 430,06 |
| 3200 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta | 6 700 000,00 | 716 000,00– | 5 984 000,00 | 4 006 600,64 | 1 481 362,41 | 2 525 238,23 | | 1 977 399,36 |
| 3201 | Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 5 600 000,00 | 54 000,00– | 5 546 000,00 | 4 787 888,02 | 1 729 566,48 | 3 058 321,54 | | 758 111,98 |
| 3202 | Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito | 750 000,00 | 618 000,00 | 1 368 000,00 | 1 317 787,89 | 788 001,84 | 529 786,05 | | 50 212,11 |
| 3203 | Televiestintä | 1 700 000,00 | 152 000,00 | 1 852 000,00 | 1 802 095,45 | 851 969,90 | 950 125,55 | | 49 904,55 |
| 320 | Tietojenkäsittely ja televiestintä | 14 750 000,00 | | 14 750 000,00 | 11 914 372,00 | 4 850 900,63 | 7 063 471,37 | | 2 835 628,00 |
| 321 | Irtain omaisuus | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706,00 | | 43 903,65 |
| 321 | Irtain omaisuus | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706 | | 43 903,65 |
| Yhteensä Luku 32 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus | 14 850 000,00 | | 14 850 000,00 | 11 970 468,35 | 4 851 290,98 | 7 119 177,37 | | 2 879 531,65 |
| 3300 | Sekalaiset matkakulut | 883 000,00 | | 883 000,00 | 322 721,00 | 322 721,00 | | | 560 279,00 |
| 3301 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 765,07 | 4 234,93 | | |
| 3303 | Matkoista aiheutuvat hallintokulut | 25 000,00 | 13 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 29 369,13 | 8 630,87 | | |
| 3304 | Sekalaiset kokouskulut | 20 000,00 | 13 000,00– | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| 3305 | Sekalaiset kokouskulut | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 525,00 | 12 986,39 | 2 538,61 | | 4 475,00 |
| 330 | Kokoukset ja konferenssit | 963 000,00 | | 963 000,00 | 391 246,00 | 375 841,59 | 15 404,41 | | 571 754,00 |
| 3310 | Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot | 179 000 | | 179 000,00 | 178 534,87 | 169 618,34 | 8 916,53 | | 465,13 |
| 3311 | Yleisluonteiset julkaisut | 90 000,00 | 20 000,00– | 70 000,00 | 56 263,09 | 29 909,69 | 26 353,40 | | 13 736,91 |
| 3312 | Tiedotus ja julkiset tapahtumat | 55 000,00 | 20 000 | 75 000,00 | 59 154,50 | 42 933,40 | 16 221,10 | | 15 845,50 |
| 331 | Tiedotus | 324 000,00 | | 324 000,00 | 293 952,46 | 242 461,43 | 51 491,03 | | 30 047,54 |
| 3322 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| 332 | Sekalaiset menot | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| Yhteensä Luku 33 – Hallinnosta johtuvat menot | 1 307 000,00 | | 1 307 000,00 | 696 402,56 | 629 507,12 | 66 895,44 | | 610 597,44 |
| YHTEENSÄ OSASTO 3 — Toimielimen erikoistehtävistä aiheutuvat menot | 35 939 000,00 | 230 000,00 | 36 169 000,00 | 31 729 079,86 | 23 279 415,02 | 8 449 664,84 | | 4 439 920,14 |
| 4002 | Erityisneuvonantajat | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940,36 | | | 83 059,64 |
| 400 | Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| Yhteensä Luku 40 – Henkilöstö | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| 4300 | Mietintäryhmän jäsenten matkakulut | 142 000,00 | | 142 000,00 | 142 000,00 | 74 987,72 | 67 012,28 | | |
| 4301 | Ulkopuolisten asiantuntijoiden matkakulut | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 360,59 | 639,41 | | |
| 4302 | Tulkkauskulut | 120 000,00 | 15 000,00– | 105 000,00 | 72 044,00 | 72 044,00 | | | 32 956,00 |
| 4303 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 341,73 | 658,27 | | |
| 430 | Kokoukset ja konferenssit | 272 000,00 | | 272 000,00 | 239 044,00 | 170 734,04 | 68 309,96 | | 32 956,00 |
| 4311 | Yleisluonteiset julkaisut | 60 000,00 | | 60 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 23 127,19 |
| 4312 | Tiedotus ja julkiset tapahtumat | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 431 | Tiedotus | 70 000,00 | | 70 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 33 127,19 |
| 4322 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 432 | Sekalaiset menot | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| Yhteensä Luku 43 – Hallinnosta johtuvat menot | 372 000,00 | | 372 000,00 | 275 916,81 | 207 606,85 | 68 309,96 | | 96 083,19 |
| YHTEENSÄ OSASTO 4 – Mietintäryhmä | 533 000,00 | | 533 000,00 | 353 857,17 | 285 547,21 | 68 309,96 | | 179 142,83 |
| 101 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| Osasto 10 – Muut menot | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| TALOUSARVIO YHTEENSÄ | 633 552 000,00 | | 633 552 000,00 | 592 855 947,37 | 543 094 308,16 | 49 761 639,21 | | 40 696 052,63 |

Budjettikohta

Alkuperäiset määrärahat 2010

Siirrot/Muutokset 2010

Lopulliset määrärahat 2010

Sitoumukset 2010

Maksut 2010

Perusteltu siirto vuodelle 2011

Päätökseen perustuva siirto vuodelle 2011

Peruutetut määrärahat

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Peruspalkat

304 000,00

5 000,00

309 000,00

303 917,28

303 917,28

5 082,72

1001

Tehtävään liittyvät etuudet

64 000,00

1 000,00

65 000,00

62 604,48

62 604,48

2 395,52

1002

Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet

27 000,00

27 000,00

8 122,56

8 122,56

18 877,44

1003

Sosiaaliturva

13 000,00

3 000,00

16 000,00

14 000,00

12 491,04

1 509

2 000,00

1004

Muut hallintomenot

900 000,00

900 000,00

631 333,39

314 863,29

316 470

268 666,61

1006

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet

86 000,00

9 000,00–

77 000,00

77 000,00

100

Palkat ja muut etuudet

1 394 000,00

1 394 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979,06

374 022,29

1020

Alustava varaus etuuksien muutoksiin

140 000,00

140 000,00

140 000,00

102

Alustava määräraha

140 000,00

140 000,00

140 000,00

Yhteensä luku 10 – Toimielimen jäsenet

1 534 000,00

1 534 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979

514 022,29

1100

Peruspalkat

236 663 000,00

243 000,00–

236 420 000,00

234 278 075,99

234 278 075,99

2 141 924,01

1101

Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

4 862 000,00

4 862 000,00

4 300 493,74

4 300 493,74

561 506,26

1102

Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

60 026 000,00

2 050 000,00

62 076 000,00

61 536 845,88

61 536 846

539 154,12

1103

Sosiaaliturva

10 365 000,00

10 365 000,00

10 130 300,75

10 129 301

1 000

234 699,25

1104

Korjauskertoimet

246 000,00

246 000,00

130 693,16

130 693

115 306,84

1105

Ylityötunnit

2 275 000,00

2 275 000,00

1 688 320,89

1 688 320,89

586 679,11

1106

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

5 540 000,00

2 050 000,00–

3 490 000,00

2 991 000,00

2 533 995,23

457 004,77

499 000,00

110

Palkat ja muut etuudet

319 977 000,00

243 000,00–

319 734 000,00

315 055 730,41

314 597 725,64

458 004,77

4 678 269,59

1110

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen

479 000,00

157 000,00–

322 000,00

315 734,79

315 734,79

6 265,21

1111

Palvelussuhteen lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset

337 000,00

238 000,00

575 000,00

569 155,97

569 155,97

5 844,03

1112

Entisten pääsihteereiden etuudet

481 000,00

81 000,00–

400 000,00

390 278,74

390 278,74

9 721,26

111

Palvelussuhteen päättyminen

1 297 000,00

1 297 000,00

1 275 169,50

1 275 170

21 830,50

1120

Alustava määräraha (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)

3 993 000,00

3 993 000,00

3 993 000,00

1121

Alustava määräraha (eläkkeellä olevat virkamiehet ja virkamiehet, joiden palvelussuhde on ennenaikaisesti päätetty)

17 000,00

17 000,00

17 000,00

112

Alustava määräraha

4 010 000,00

4 010 000,00

4 010 000,00

Yhteensä Luku 11 – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

325 284 000,00

243 000,00–

325 041 000,00

316 330 899,91

315 872 895,14

458 004,77

8 710 100,09

1200

Muu henkilöstö

3 970 000,00

365 000,00

4 335 000,00

4 215 499,16

4 213 681,28

1 817,88

119 500,84

1201

Palvelukseen määräaikaisesti otetut kansalliset asiantuntijat

1 522 000,00

450 000,00–

1 072 000,00

1 016 204,81

1 011 941,67

4 263,14

55 795,19

1202

Harjoittelujaksot

537 000,00

6 000,00

543 000,00

537 412,60

511 714,03

25 698,57

5 587,40

1203

Ulkoiset palvelut

1 870 000,00

229 000,00

2 099 000,00

1 951 593,19

1 398 787,78

552 805,41

147 406,81

1204

Käännöspalvelun tukipalvelut

150 000,00

150 000–

120

Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat

8 049 000,00

8 049 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

328 290,24

122

Alustava määräraha

69 000,00

69 000,00

69 000,00

122

Alustava määräraha

69 000,00

69 000,00

69 000,00

Yhteensä Luku 12 – Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat

8 118 000,00

8 118 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

397 290,24

1300

Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

200 000,00

200 000,00

182 763,68

170 287,08

12 476,60

17 236,32

1301

Ammatillinen täydennyskoulutus

1 728 000,00

1 728 000,00

1 590 032,75

905 562,42

684 470,33

137 967,25

130

Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

1 928 000,00

1 928 000,00

1 772 796,43

1 075 849,50

696 946,93

155 203,57

1310

Poikkeukselliset tuet

40 000,00

1 000,00–

39 000,00

39 000,00

35 284,78

3 715,22

1311

Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet

119 000,00

43 730,00

162 730,00

159 401,09

134 401,09

25 000,00

3 328,91

1312

Täydentävä tuki vammaisille

110 000,00

42 730,00–

67 270,00

66 550,00

33 999,06

32 550,94

720,00

1313

Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet

66 000,00

66 000,00

65 592,75

65 274,45

318

407,25

131

Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

335 000,00

335 000,00

330 543,84

268 959,38

61 584,46

4 456,16

1320

Terveydenhoito

471 000,00

471 000,00

385 016,27

249 161,47

135 854,80

85 983,73

1321

Ravintolat ja ruokalat

1 100 000,00

1 100 000,00

927 000,00

905 737,72

21 262,28

173 000,00

1322

Seimet ja lastentarhat

2 037 000,00

2 037 000,00

1 951 085,00

1 726 244,30

224 840,70

85 915,00

132

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

3 608 000,00

3 608 000,00

3 263 101,27

2 881 143,49

381 957,78

344 898,73

1331

Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut

6 275 000,00

170 000,00–

6 105 000,00

5 528 305,51

3 930 532,11

1 597 773,40

576 694,49

1332

Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut

400 000,00

170 000,00

570 000,00

570 000,00

460 738,42

109 261,58

133

Virkamatkat

6 675 000,00

6 675 000,00

6 098 305,51

4 391 270,53

1 707 034,98

576 694,49

Yhteensä Luku 13 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

12 546 000,00

12 546 000,00

11 464 747,05

8 617 222,90

2 847 524,15

1 081 252,95

YHTEENSÄ OSASTO 1 – Toimielimen henkilöstö

347 482 000,00

243 000,00–

347 239 000,00

336 536 334,43

332 328 241,45

4 208 092,98

10 702 665,57

2000

Vuokrat

4 332 000,00

81 000,00–

4 251 000,00

4 120 141,93

4 115 644,24

4 497,69

130 858,07

2002

Kiinteän omaisuuden hankinta

15 000 000,00

40 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

2003

Tilojen kunnostus

4 160 000,00

900 000,00–

3 260 000,00

2 644 631,72

756 012,37

1 888 619,35

615 368,28

2004

Turvallisuuteen liittyvät työt

2 197 000,00

2 197 000,00

1 469 302,65

189 971,34

1 279 331,31

727 697,35

2005

Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot

603 000,00

603 000,00

510 778,00

198 351,73

312 426,27

92 222,00

200

Kiinteistöt

26 292 000,00

39 019 000,00

65 311 000,00

63 744 854,30

60 259 979,68

3 484 874,62

1 566 145,70

2010

Siivous ja kunnossapito

14 378 000,00

1 411 500,00

15 789 500,00

15 686 213,27

11 557 442,46

4 128 770,81

103 286,73

2011

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

5 086 000,00

914 500,00–

4 171 500,00

4 132 686,71

2 874 711,85

1 257 974,86

38 813,29

2012

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

8 410 000,00

367 000,00

8 777 000,00

8 650 819,12

7 592 837,65

1 057 981,47

126 180,88

2013

Vakuutukset

205 000,00

5 000,00–

200 000,00

179 772,02

179 772,02

20 227,98

2014

Muut kiinteistöihin liittyvät menot

546 000,00

193 000,00–

353 000,00

313 337,31

159 646,70

153 690,61

39 662,69

201

Kiinteistöihin liittyvät kulut

28 625 000,00

666 000,00

29 291 000,00

28 962 828,43

22 364 410,68

6 598 417,75

328 171,57

Yhteensä Luku 20 – Kiinteistöt ja liitännäiskulut

54 917 000,00

39 685 000,00

94 602 000,00

92 707 682,73

82 624 390

10 083 292

1 894 317,27

2100

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

7 925 000,00

512 100,00

8 437 100,00

8 419 553,11

4 489 279,57

3 930 273,54

17 546,89

2101

Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

17 996 000

540 100,00–

17 455 900,00

17 350 546,20

10 384 878,17

6 965 668,03

105 353,80

2102

Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito

4 953 000,00

1 278 000,00–

3 675 000,00

3 651 831,98

2 570 161,49

1 081 670,49

23 168,02

2103

Televiestintä

4 643 000,00

738 000,00–

3 905 000,00

3 896 255,14

2 223 567,99

1 672 687,15

8 744,86

210

Tietojenkäsittely ja televiestintä

35 517 000,00

2 044 000,00–

33 473 000,00

33 318 186,43

19 667 887,22

13 650 299,21

154 813,57

2111

Kalusteiden hankinta ja uusiminen

1 259 000,00

260 000,00–

999 000,00

909 415,80

183 652,08

725 763,72

89 584,20

2112

Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, huolto, ylläpito ja korjaus

20 000,00

10 000,00

30 000,00

25 062,75

16 725,01

8 337,74

4 937,25

211

Irtain omaisuus

1 279 000,00

250 000,00–

1 029 000,00

934 478,55

200 377,09

734 101,46

94 521,45

2120

Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen

2 635 000,00

1 096 000,00–

1 539 000,00

1 379 202,73

267 287,66

1 111 915,07

159 797,27

2121

Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

45 000,00

45 000,00

45 000,00

36 340,04

8 659,96

2122

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus

682 000,00

174 000,00–

508 000,00

443 357,53

312 342,20

131 015,33

64 642,47

212

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

3 362 000,00

1 270 000,00–

2 092 000,00

1 867 560,26

615 969,90

1 251 590,36

224 439,74

2131

Autokannan hankinta ja uusiminen

70 000,00

70 000,00–

2132

Autokannan vuokraus, kunnossapito ja korjaaminen

486 000,00

246 000,00–

240 000,00

213 787,30

185 454,49

28 332,81

26 212,70

2133

Liikkuvuussuunnitelma

430 000,00

175 000,00–

255 000,00

255 000,00

155 129,39

99 870,61

213

Kuljetus

986 000,00

491 000,00–

495 000,00

468 787,30

340 583,88

128 203,42

26 212,70

Yhteensä Luku 21 — tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

41 144 000,00

4 055 000,00–

37 089 000,00

36 589 012,54

20 824 818,09

15 764 194,45

499 987,46

2200

Valtuuskuntien matkakulut

36 792 000,00

5 084 240,00–

31 707 760,00

24 823 821,00

24 823 821,00

6 883 939,00

2201

Sekalaiset matkakulut

175 000,00

138 000,00

313 000,00

313 000,00

177 035,77

135 964,23

2202

Tulkkauskulut

92 740 000,00

27 485 260,00–

65 254 740,00

56 155 695,42

50 072 989,42

6 082 706,00

9 099 044,58

2203

Vastaanotto- ja edustuskulut

2 088 000,00

151 333,67–

1 936 666,33

1 879 083,92

1 393 795,10

485 288,82

57 582,41

2204

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset

3 956 000,00

1 897 166,33–

2 058 833,67

2 049 275,39

1 400 181

649 095

9 558,28

2205

Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen

912 000,00

25 000,00

937 000,00

647 260,53

607 272,40

39 988,13

289 739,47

220

Kokoukset ja konferenssit

136 663 000,00

34 455 000–

102 208 000,00

85 868 136,26

78 475 094,35

7 393 041,91

16 339 863,74

2210

Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

883 000,00

30 000,00

913 000,00

889 564,60

650 975,90

238 588,70

23 435,40

2211

Virallinen lehti

5 115 000,00

700 000,00–

4 415 000,00

4 415 000,00

2 003 038,48

2 411 961,52

2212

Yleisluonteiset julkaisut

560 000,00

560 000,00

401 996,54

160 482,50

241 514,04

158 003,46

2213

Tiedotus ja julkiset tapahtumat

1 495 000,00

155 000,00–

1 340 000,00

1 034 140,07

853 471,86

180 668,21

305 859,93

221

Tiedotus

8 053 000,00

825 000,00–

7 228 000,00

6 740 701,21

3 667 968,74

3 072 732,47

487 298,79

2221

New York

345 000,00

345 000,00

314 968,07

285 678,51

29 289,56

30 031,93

2222

Geneve

117 000,00

117 000,00

116 999,99

104 945,69

12 054,30

0,01

222

Yhteystoimistot

462 000,00

462 000,00

431 968,06

390 624,20

41 344

30 031,94

2230

Toimistotarvikkeet

1 254 000,00

199 000,00–

1 055 000,00

1 019 509,03

506 924,23

512 584,80

35 490,97

2231

Postimaksut

170 000,00

39 000,00–

131 000,00

131 000,00

94 938,24

36 061,76

2232

Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut

40 000,00

10 000

50 000,00

27 000,00

27 000,00

23 000,00

2235

Rahoituskulut

45 000,00

45 000,00

30 700,00

23 454,41

7 245,59

14 300,00

2236

Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset

600 000,00

108 000,00–

492 000,00

492 000,00

426 721,33

65 278,67

2237

Muut hallinnosta johtuvat menot

250 000,00

1 000,00–

249 000,00

198 966,08

166 170,53

32 795,55

50 033,92

223

Sekalaiset menot

2 359 000,00

337 000,00–

2 022 000,00

1 899 175,11

1 218 208,74

680 966,37

122 824,89

Yhteensä Luku 22 – Hallinnosta johtuvat menot

147 537 000,00

35 617 000,00–

111 920 000,00

94 939 980,64

83 751 896,03

11 188 084,61

16 980 019,36

YHTEENSÄ OSASTO 2 – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot

243 598 000,00

13 000

243 611 000,00

224 236 675,91

187 201 104,48

37 035 571,43

19 374 324,09

3000

Määräaikaisesti palvelukseen siirretyn kansallisen sotilashenkilöstön korvaukset

7 100 000,00

200 000,00

7 300 000,00

7 097 900,74

6 946 086,94

151 813,80

202 099,26

3001

Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (ETPP/YUTP) puitteissa palvelukseen otettujen kansallisten asiantuntijoiden korvaukset

2 300 000,00

28 500,00

2 328 500,00

2 274 192,69

2 252 562,41

21 630,28

54 307,31

3002

Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (ETPP/YUTP) erityisneuvonantajat

179 000,00

1 500,00

180 500,00

177 186,58

177 186,58

3 313,42

300

Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

9 579 000,00

230 000

9 809 000,00

9 549 280,01

9 375 835,93

173 444,08

259 719,99

3010

Virkamatkat

1 380 000,00

1 380 000,00

1 380 000,00

917 384,17

462 616

3011

Ammatillinen täydennyskoulutus

20 000,00

20 000,00

16 359,00

16 359,00

3 641,00

301

Muut henkilöstömenot

1 400 000,00

1 400 000,00

1 396 359,00

933 743,17

462 615,83

3 641,00

Yhteensä Luku 30 – Henkilöstö

10 979 000,00

230 000,00

11 209 000,00

10 945 639,01

10 309 579,10

636 059,91

263 360,99

3100

Vuokrat

4 821 000,00

4 821 000,00

4 668 134,43

4 647 970,87

20 163,56

152 865,57

3103

Tilojen kunnostus

255 000,00

117 000,00–

138 000,00

10 157,65

6 579,24

3 578,41

127 842,35

3104

Turvallisuuteen liittyvät työt

355 000,00

355 000,00

35 210,34

1 598,01

33 612,33

319 789,66

3105

Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot

5 000,00

5 000,00

5 000,00

310

Kiinteistöt

5 436 000,00

117 000,00–

5 319 000,00

4 713 502,42

4 656 148,12

57 354,30

605 497,58

3110

Siivous ja kunnossapito

810 000,00

95 000,00

905 000,00

847 668,01

655 326

192 342

57 331,99

3111

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

558 000,00

22 000,00

580 000,00

579 500,00

432 288,96

147 211,04

500,00

3112

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

1 938 000,00

1 938 000,00

1 938 000,00

1 722 671,44

215 328,56

3113

Vakuutukset

13 000,00

13 000,00

10 109,62

10 109,33

0

2 890,38

3114

Muut kiinteistöihin liittyvät menot

48 000,00

48 000,00

27 789,89

12 494,17

15 295,72

20 210,11

311

Kiinteistöihin liittyvät kulut

3 367 000,00

117 000

3 484 000,00

3 403 067,52

2 832 889,70

570 178

80 932,48

Yhteensä Luku 31 – Kiinteistöt ja liitännäiskulut

8 803 000,00

8 803 000,00

8 116 569,94

7 489 037,82

627 532

686 430,06

3200

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

6 700 000,00

716 000,00–

5 984 000,00

4 006 600,64

1 481 362,41

2 525 238,23

1 977 399,36

3201

Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

5 600 000,00

54 000,00–

5 546 000,00

4 787 888,02

1 729 566,48

3 058 321,54

758 111,98

3202

Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito

750 000,00

618 000,00

1 368 000,00

1 317 787,89

788 001,84

529 786,05

50 212,11

3203

Televiestintä

1 700 000,00

152 000,00

1 852 000,00

1 802 095,45

851 969,90

950 125,55

49 904,55

320

Tietojenkäsittely ja televiestintä

14 750 000,00

14 750 000,00

11 914 372,00

4 850 900,63

7 063 471,37

2 835 628,00

321

Irtain omaisuus

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706,00

43 903,65

321

Irtain omaisuus

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706

43 903,65

Yhteensä Luku 32 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

14 850 000,00

14 850 000,00

11 970 468,35

4 851 290,98

7 119 177,37

2 879 531,65

3300

Sekalaiset matkakulut

883 000,00

883 000,00

322 721,00

322 721,00

560 279,00

3301

Vastaanotto- ja edustuskulut

15 000,00

15 000,00

15 000,00

10 765,07

4 234,93

3303

Matkoista aiheutuvat hallintokulut

25 000,00

13 000,00

38 000,00

38 000,00

29 369,13

8 630,87

3304

Sekalaiset kokouskulut

20 000,00

13 000,00–

7 000,00

7 000,00

3305

Sekalaiset kokouskulut

20 000,00

20 000,00

15 525,00

12 986,39

2 538,61

4 475,00

330

Kokoukset ja konferenssit

963 000,00

963 000,00

391 246,00

375 841,59

15 404,41

571 754,00

3310

Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

179 000

179 000,00

178 534,87

169 618,34

8 916,53

465,13

3311

Yleisluonteiset julkaisut

90 000,00

20 000,00–

70 000,00

56 263,09

29 909,69

26 353,40

13 736,91

3312

Tiedotus ja julkiset tapahtumat

55 000,00

20 000

75 000,00

59 154,50

42 933,40

16 221,10

15 845,50

331

Tiedotus

324 000,00

324 000,00

293 952,46

242 461,43

51 491,03

30 047,54

3322

Muut hallinnosta johtuvat menot

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

332

Sekalaiset menot

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

Yhteensä Luku 33 – Hallinnosta johtuvat menot

1 307 000,00

1 307 000,00

696 402,56

629 507,12

66 895,44

610 597,44

YHTEENSÄ OSASTO 3 — Toimielimen erikoistehtävistä aiheutuvat menot

35 939 000,00

230 000,00

36 169 000,00

31 729 079,86

23 279 415,02

8 449 664,84

4 439 920,14

4002

Erityisneuvonantajat

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940,36

83 059,64

400

Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

Yhteensä Luku 40 – Henkilöstö

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

4300

Mietintäryhmän jäsenten matkakulut

142 000,00

142 000,00

142 000,00

74 987,72

67 012,28

4301

Ulkopuolisten asiantuntijoiden matkakulut

15 000,00

15 000,00

15 000,00

14 360,59

639,41

4302

Tulkkauskulut

120 000,00

15 000,00–

105 000,00

72 044,00

72 044,00

32 956,00

4303

Vastaanotto- ja edustuskulut

10 000,00

10 000,00

10 000,00

9 341,73

658,27

430

Kokoukset ja konferenssit

272 000,00

272 000,00

239 044,00

170 734,04

68 309,96

32 956,00

4311

Yleisluonteiset julkaisut

60 000,00

60 000,00

36 872,81

36 872,81

23 127,19

4312

Tiedotus ja julkiset tapahtumat

10 000,00

10 000,00

10 000,00

431

Tiedotus

70 000,00

70 000,00

36 872,81

36 872,81

33 127,19

4322

Muut hallinnosta johtuvat menot

30 000,00

30 000,00

30 000,00

432

Sekalaiset menot

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Yhteensä Luku 43 – Hallinnosta johtuvat menot

372 000,00

372 000,00

275 916,81

207 606,85

68 309,96

96 083,19

YHTEENSÄ OSASTO 4 – Mietintäryhmä

533 000,00

533 000,00

353 857,17

285 547,21

68 309,96

179 142,83

101

Varaus ennakoimattomia menoja varten

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

Osasto 10 – Muut menot

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

TALOUSARVIO YHTEENSÄ

633 552 000,00

633 552 000,00

592 855 947,37

543 094 308,16

49 761 639,21

40 696 052,63

---