# Publicatieblad C 293/2011

| | ISSN 1977-0995
  doi:10.3000/19770995.C_2011.293.nld |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 293 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 54e jaargang5 oktober 2011 |

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2011.293.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 293

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang5 oktober 2011

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Raad |
| 2011/C 293/01 | Financieel activiteitenverslag 2010 — Afdeling II — Europese Raad en Raad | 1 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

2011/C 293/01

Financieel activiteitenverslag 2010 — Afdeling II — Europese Raad en Raad

1

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

| 5.10.2011 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 293/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.10.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 293/1

---

FINANCIEEL ACTIVITEITENVERSLAG 2010

Afdeling II — Europese Raad en Raad

2011/C 293/01

INHOUD

| 1. | SAMENVATTING |
| --- | --- |

1.

| 2. | INLEIDING |
| --- | --- |

2.

| 3. | DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2010 |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Belangrijkste administratieve doelstellingen |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Opstelling van de begroting voor de Europese Raad en de Raad in 2010 |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Gemeenschappelijke begrotingsstructuur |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Aanvullende kredieten die verband houden met het Verdrag van Lissabon |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | Begroting 2010 |
| --- | --- |

3.2.3.

| 3.2.4. | Begroting 2010 en financiële vooruitzichten van rubriek 5 van de EU-begroting |
| --- | --- |

3.2.4.

| 4. | ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2010 |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Activiteiten en doelstellingen in 2010 |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Activiteiten van de Europese Raad en van de Raad in 2010 |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Verwezenlijking van de administratieve doelstellingen in 2010 |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Ontvangsten |
| --- | --- |

4.2.

| 4.2.1. | Ontvangsten ontstaan in 2010 |
| --- | --- |

4.2.1.

| 4.2.2. | Ontvangsten ontstaan vóór 2010 |
| --- | --- |

4.2.2.

| 4.3. | Uitgaven in 2010 |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Overzicht van de begrotingsuitvoering in de periode 2004-2010 |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Besteding van de kredieten per categorie in 2010 |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Wijziging van de begroting in 2010 |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Overgedragen kredieten |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | Besteding van de overgedragen kredieten uit 2009 |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | Van 2010 naar 2011 overgedragen kredieten |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Bestemmingsontvangsten |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2010 |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | Bestemmingsontvangsten ontstaan in 2010 |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   SAMENVATTING

Afdeling II van de begroting van de EU heeft in 2010 een grondige verandering ondergaan. Ten gevolge van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon werden de voor het functioneren van de Europese Raad voorziene extra uitgaven in deze afdeling opgenomen.

Bij de nota van wijzigingen op het voorontwerp van begroting voor het begrotingsjaar 2010 voor de Raad (doc. 15639/1/09) is 25 miljoen EUR toegevoegd aan afdeling II van de begroting van de EU, als technische voorziening voor het functioneren van de Europese Raad en zijn voorzitter.

In 2010 heeft het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) zich voorts organisatorisch voorbereid op de consequenties van de oprichting van de Europese Dienst voor extern optreden. Per 1 januari 2011 gingen 411 ambten en 80 miljoen EUR van het SGR naar deze nieuwe EU-dienst over.

Tegelijkertijd heeft het SGR de administratieve modernisering voortgezet door verbeteringen aan te brengen in de werkomgeving, de IT en het financieel beheer. Ook is doorgewerkt aan de verbouwing van het Résidence Palace, dat in 2014 de zetel en de vergaderplaats van de Europese Raad en de Raad moet worden.

De begroting voor 2010 voor de Europese Raad en de Raad was vastgesteld op 633,6 miljoen EUR. Aan het eind van het begrotingsjaar 2010 was een bedrag van 592,9 miljoen EUR (93,6 %) besteed.

De onderbesteding van 40,7 miljoen EUR is vooral als volgt te verklaren:

| — | er was minder vertolking nodig (9,1 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

er was minder vertolking nodig (9,1 miljoen EUR);

| — | de lijst van het aantal ambten is niet volledig ingevuld en de salariskosten vielen lager uit (8,7 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

de lijst van het aantal ambten is niet volledig ingevuld en de salariskosten vielen lager uit (8,7 miljoen EUR);

| — | de in titel 2 voor reiskosten van delegaties beschikbaar gestelde financiële middelen werden niet volledig besteed (6,9 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

de in titel 2 voor reiskosten van delegaties beschikbaar gestelde financiële middelen werden niet volledig besteed (6,9 miljoen EUR);

| — | er werd geen beroep gedaan op de reserve (6 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

er werd geen beroep gedaan op de reserve (6 miljoen EUR);

| — | de uitvoering van een aantal IT-projecten in titel 3, zoals Sesame, werd uitgesteld (2,8 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

de uitvoering van een aantal IT-projecten in titel 3, zoals Sesame, werd uitgesteld (2,8 miljoen EUR);

| — | de Raadsgebouwen behoefden minder inrichtingswerkzaamheden (1,9 miljoen EUR) en er werd bespaard op dienstreiskosten (0,9 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

de Raadsgebouwen behoefden minder inrichtingswerkzaamheden (1,9 miljoen EUR) en er werd bespaard op dienstreiskosten (0,9 miljoen EUR).

Van de 41,1 miljoen EUR aan overgedragen kredieten uit 2009 werd 34,2 miljoen EUR besteed. Ongeacht de redenen voor deze onderbesteding (bv. niet uitgevoerde werken, niet geleverde goederen, niet verrichte diensten; door het SGR niet gefactureerde prestaties), zouden overgedragen kredieten voortaan in grotere mate moeten worden besteed. Hierdoor zou dan weer de kans afnemen dat de begroting van het volgende jaar wordt gebruikt om uitgaven op de begroting van het vorige jaar te dekken.

In 2010 werd door het SGR 100,5 miljoen EUR aan ontvangsten geïnd. Hiervan werd 92,9 miljoen EUR in het begrotingsjaar zelf geïnd; de rest volgt in 2011.

Het grootste deel (60,6 miljoen EUR of 65 %) van deze geïnde ontvangsten bestond uit de communautaire belastingen, heffingen en bijdragen die in 2010 bij personeelsleden van het SGR werden geïnd. Een bedrag van 31,1 miljoen EUR in 2010 betreft diverse vormen van administratief beheer, en 1,1 miljoen EUR heeft betrekking op diverse bijdragen en terugbetalingen in het kader van communautaire overeenkomsten. In de meeste gevallen werden deze twee bedragen gebruikt om specifieke uitgaven te dekken (bestemmingsontvangsten).

De bestemmingsontvangsten houden meestal (76 %) verband met de reiskosten van de delegaties: 24,3 miljoen EUR werd geïnd bij de lidstaten, op basis van hun aangiftes betreffende de besteding van voor reiskosten beschikbaar gestelde financiële middelen in 2009. Voorts hebben enkele lidstaten in totaal 2,2 miljoen EUR betaald voor extra vertolking naar hun taal.

In 2010 kon het SGR beschikken over 41,7 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten die vóór 2010 waren ontstaan. Aan het eind van het begrotingsjaar was 40 miljoen EUR besteed.

2.   INLEIDING

Overeenkomstig artikel 128 van het Financieel Reglement is het onderhavige verslag gebaseerd op de rekeningen voor 2010, de bevindingen in de jaarlijkse activiteitenverslagen van de ordonnateurs van de Raad, en de informatie over de begrotingsuitvoering uit het financiële systeem van Raad.

Het verslag bevat tevens een overzicht van het begrotings- en financieel beheer in de Raad in 2010, waarmee wordt voldaan aan de verplichtingen uit hoofde van artikel 122 van het Financieel Reglement en artikel 185 van de uitvoeringsvoorschriften.

In hoofdstuk 3 wordt het kader geschetst waarbinnen de begroting voor 2010 is opgesteld, en in hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de besteding van de begrotingskredieten in 2010.

De tabel in de bijlage laat de uitvoering van de begroting 2010 per onderdeel zien.

3.   DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2010

3.1.   
  Belangrijkste administratieve doelstellingen

De belangrijkste administratieve doelstellingen van het secretariaat-generaal van de Raad (hierna „het SGR”) voor 2010 waren:

| — | het efficiënt van start gaan en functioneren van de Europese Raad en zijn voorzitter; |
| --- | --- |

—

het efficiënt van start gaan en functioneren van de Europese Raad en zijn voorzitter;

| — | verdere voortgang met de administratieve modernisering. Het SGR heeft een ambitieus programma ter verbetering van de kwaliteit van zijn organisatie opgesteld. Diverse initiatieven zijn genomen die gevolgen (zullen) hebben voor de begroting (investeringskosten, dan wel besparingen door grotere efficiëntie); |
| --- | --- |

—

verdere voortgang met de administratieve modernisering. Het SGR heeft een ambitieus programma ter verbetering van de kwaliteit van zijn organisatie opgesteld. Diverse initiatieven zijn genomen die gevolgen (zullen) hebben voor de begroting (investeringskosten, dan wel besparingen door grotere efficiëntie);

| — | de verdere verbouwing van het Résidence Palace, die in 2014 voltooid moet zijn; |
| --- | --- |

—

de verdere verbouwing van het Résidence Palace, die in 2014 voltooid moet zijn;

| — | de aanpassing van zijn organisatie aan de oprichting van de Europese Dienst voor extern optreden. |
| --- | --- |

—

de aanpassing van zijn organisatie aan de oprichting van de Europese Dienst voor extern optreden.

3.2.   
  Opstelling van de begroting voor de Europese Raad en de Raad in 2010

3.2.1.   Gemeenschappelijke begrotingsstructuur

Omdat de Europese Raad wordt bijgestaan door het secretariaat-generaal van de Raad (artikel 235, lid 4, VWEU), worden de uitgaven voor de werking ervan samen met die van de Raad in een gemeenschappelijke begrotingsstructuur gepresenteerd (afdeling II van de begroting van de Europese Unie) (1).

De vestiging van de Europese Raad als instelling heeft twee belangrijke gevolgen gehad voor afdeling II van de begroting van de EU:

| — | de benoeming van de voorzitter van de Europese Raad en de organisatie van zijn staf (kabinet); |
| --- | --- |

—

de benoeming van de voorzitter van de Europese Raad en de organisatie van zijn staf (kabinet);

| — | de financiering van de topbijeenkomsten — vroeger bekostigd door de lidstaat die het voorzitterschap bekleedde — uit de begroting van de Unie. |
| --- | --- |

—

de financiering van de topbijeenkomsten — vroeger bekostigd door de lidstaat die het voorzitterschap bekleedde — uit de begroting van de Unie.

3.2.2.   Aanvullende kredieten die verband houden met het Verdrag van Lissabon

Bij de nota van wijzigingen op het voorontwerp van begroting voor het begrotingsjaar 2010 voor de Raad (doc. 15639/1/09) is 25 miljoen EUR als technische voorziening toegevoegd aan afdeling II van de begroting van de EU (Europese Raad en Raad; hierna: „ER&R”).

De technische voorziening van 25 miljoen EUR berustte op een raming van wat er nodig was om de Europese Raad en zijn voorzitter efficiënt van start te laten gaan en te laten functioneren.

De raming van de aanvullende bedragen is in tabel 1 uitgesplitst.

Tabel 1

Aanvullende kredieten die verband houden met het Verdrag van Lissabon

| (in miljoen EUR) |
| --- |
| Bestemming | Bedrag |
| Europese Raad | 12,1 |
| Topbijeenkomsten | 6,5 |
| Vergaderingen met derde landen | 2,5 |
| Versterking van de infrastructuur van het SGR | 3,1 |
| Voorzitter van de Europese Raad | 6,0 |
| Voorzitter | 1,5 |
| Kabinet en beveiliging | 4,5 |
| Medebeslissing | 1,9 |
| Reserve | 5,0 |
| Totaal | 25,0 |

(in miljoen EUR)

Bestemming

Bedrag

Europese Raad

12,1

Topbijeenkomsten

6,5

Vergaderingen met derde landen

2,5

Versterking van de infrastructuur van het SGR

3,1

Voorzitter van de Europese Raad

6,0

Voorzitter

1,5

Kabinet en beveiliging

4,5

Medebeslissing

1,9

Reserve

5,0

Totaal

25,0

Van de voorziening van 25 miljoen EUR was 12,1 miljoen EUR bestemd voor de dekking van de kosten in verband met de organisatie van topbijeenkomsten (voorheen gefinancierd door de roulerende voorzitterschappen) en andere bijeenkomsten van de Europese Raad. Er werd voorzien in 6 miljoen EUR voor de dekking van de personeels- en werkingskosten van de voorzitter van de Europese Raad en zijn kabinet.

Voor de dekking van de kosten voor de Raad van de toename van het aantal medebeslissingsprocedures (bijvoorbeeld opstelling van wetgeving, vertaling in het Iers) was voorzien in een bedrag van 1,9 miljoen EUR.

Tot slot was een bedrag van 5 miljoen EUR in de reserve voor onvoorziene uitgaven geplaatst voor de onvoorziene behoeften van de nieuwe instelling en de voorzitter ervan.

3.2.3.   Begroting 2010

De totale begroting voor 2010 voor de ER&R was vastgesteld op 633,6 miljoen EUR.

De toename met 30,7 miljoen EUR (5,1 %) in vergelijking met de begroting voor 2009 kan als volgt worden uitgesplitst:

| — | gevolgen van het Verdrag van Lissabon: 25 miljoen EUR; |
| --- | --- |

—

gevolgen van het Verdrag van Lissabon: 25 miljoen EUR;

| — | een nominale stijging met 12,9 miljoen EUR (2); |
| --- | --- |

—

een nominale stijging met 12,9 miljoen EUR (2);

| — | een begrotingsvermindering in reële termen met 7,2 miljoen EUR. |
| --- | --- |

—

een begrotingsvermindering in reële termen met 7,2 miljoen EUR.

Om de gevolgen van het Verdrag van Lissabon op te vangen is de lijst van het aantal ambten voor 2010 van de ER&R uitgebreid met 60 ambten: 32 ambten (tijdelijke functionarissen) voor het kabinet van de voorzitter van de Europese Raad en 28 ambten (vaste ambten) ter versterking van diverse diensten van het SGR, met name Pers en Communicatie, Protocol, Conferenties en Infrastructuur, alsmede het directoraat Algemene politieke vraagstukken. In de personeelsbehoeften van andere diensten van het SGR werd voorzien door herschikkingen in het personeelsbestand.

Tabel 2 geeft een overzicht van de onderverdeling van de begroting voor 2010 per categorie. De oorspronkelijke ontwerpbegroting (zonder de gevolgen van het Verdrag van Lissabon) vertoonde een totale toename van 1,2 %. In de meeste categorieën was er een daling in vergelijking met 2009, en in principe zorgde alleen het besluit van de Raad betreffende de aanpassing van de bezoldigingen voor 2009 voor een toename in de betrokken categorieën. De reserve werd gehandhaafd op het niveau van voorgaande jaren, namelijk 2,5 miljoen EUR (3).

Tabel 2

Begroting van de ER&R voor 2010 in vergelijking met de begroting van de Raad voor 2009 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2009 | Begroting 2010 zonder Verdrag | Gevolgen Verdrag (4) | Begroting 2010 met Verdrag | Verschil (%) (zonder Verdrag) | Verschil (%) (met Verdrag) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2/1 | 6 = 4/1 |
| Lijst van het aantal ambten | 311 521 000 | 318 219 000 | 5 751 000 | 323 970 000 | 2,2 % | 4,0 % |
| Overige personeelsuitgaven | 22 612 000 | 21 225 000 | 2 287 000 | 23 512 000 | –6,1 % | 4,0 % |
| Gebouwen (titel 2) | 37 962 000 | 37 517 000 | 2 400 000 | 39 917 000 | –1,2 % | 5,1 % |
| Informatica (titel 2) | 34 097 000 | 34 048 000 | 1 469 000 | 35 517 000 | –0,1 % | 4,2 % |
| Kosten van vertolking | 90 456 000 | 91 697 000 | 1 043 000 | 92 740 000 | 1,4 % | 2,5 % |
| Reiskosten van de delegaties | 36 071 000 | 36 792 000 | — | 36 792 000 | 2,0 % | 2,0 % |
| Publicatieblad | 7 373 000 | 5 115 000 | — | 5 115 000 | –30,6 % | –30,6 % |
| Titel 3 | 34 310 000 | 35 939 000 | — | 35 939 000 | 4,7 % | 4,7 % |
| Reflectiegroep | 1 060 000 | 533 000 | — | 533 000 | –49,7 % | –49,7 % |
| Diverse uitgaven (titel 2) | 10 950 000 | 11 467 000 | 7 050 000 | 18 517 000 | 4,7 % | 69,1 % |
| Reserve | 1 440 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 6 000 000 | 73,6 % | 316,7 % |
| Totaal (excl. verkrijging) | 587 852 001 | 595 052 002 | 23 500 000 | 618 552 002 | 1,2 % | 5,2 % |
| Verkrijging van onroerende goederen | 15 000 000 | 15 000 000 | — | 15 000 000 | — | 0,0 % |
| Totaal-generaal | 602 852 000 | 610 052 000 | 23 500 000 | 633 552 000 | 1,2 % | 5,1 % |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2009

Begroting 2010 zonder Verdrag

Gevolgen Verdrag (4)

Begroting 2010 met Verdrag

Verschil (%) (zonder Verdrag)

Verschil (%) (met Verdrag)

1

2

3

4

5 = 2/1

6 = 4/1

Lijst van het aantal ambten

311 521 000

318 219 000

5 751 000

323 970 000

2,2 %

4,0 %

Overige personeelsuitgaven

22 612 000

21 225 000

2 287 000

23 512 000

–6,1 %

4,0 %

Gebouwen (titel 2)

37 962 000

37 517 000

2 400 000

39 917 000

–1,2 %

5,1 %

Informatica (titel 2)

34 097 000

34 048 000

1 469 000

35 517 000

–0,1 %

4,2 %

Kosten van vertolking

90 456 000

91 697 000

1 043 000

92 740 000

1,4 %

2,5 %

Reiskosten van de delegaties

36 071 000

36 792 000

—

36 792 000

2,0 %

2,0 %

Publicatieblad

7 373 000

5 115 000

—

5 115 000

–30,6 %

–30,6 %

Titel 3

34 310 000

35 939 000

—

35 939 000

4,7 %

4,7 %

Reflectiegroep

1 060 000

533 000

—

533 000

–49,7 %

–49,7 %

Diverse uitgaven (titel 2)

10 950 000

11 467 000

7 050 000

18 517 000

4,7 %

69,1 %

Reserve

1 440 000

2 500 000

3 500 000

6 000 000

73,6 %

316,7 %

Totaal (excl. verkrijging)

587 852 001

595 052 002

23 500 000

618 552 002

1,2 %

5,2 %

Verkrijging van onroerende goederen

15 000 000

15 000 000

—

15 000 000

—

0,0 %

Totaal-generaal

602 852 000

610 052 000

23 500 000

633 552 000

1,2 %

5,1 %

3.2.4.   Begroting 2010 en financiële vooruitzichten van rubriek 5 van de EU-begroting

Tabel 3 geeft een overzicht van de ontwikkeling in afdeling II van de EU-begroting in de periode 2005-2010. In 2005 en 2006 volgde de ontwikkeling van de begroting van de Raad de ontwikkeling van rubriek 5 van de financiële vooruitzichten.

Tabel 3

Ontwikkeling in afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) in het kader van rubriek 5 van de financiële vooruitzichten in de periode 2005-2010

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (5) | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil |
| Rubriek 5 | 6 360 | 3,3 % | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % |
| ER&/Begroting van de Raad | 563 | 3,9 % | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % |
| Aandeel in rubriek 5 | 8,9 % | | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % | 7,9 % | –1,3 % | 8,0 % | 1,3 % |

2005

2006

2007

2008

2009 (5)

2010

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

Rubriek 5

6 360

3,3 %

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

ER&/Begroting van de Raad

563

3,9 %

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

Aandeel in rubriek 5

8,9 %

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

7,9 %

–1,3 %

8,0 %

1,3 %

Dankzij een prudent begrotingsbeheer kon het aandeel van de Raad in 2007, 2008 en 2009 geleidelijk worden verminderd (van 8,9 % in 2005 tot 7,9 % in 2009).

Het prudente begrotingsbeheer van de Raad is in 2010 voortgezet: de extra bedragen in verband met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon konden in de begroting worden opgenomen zonder toename van het aandeel van afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) in vergelijking met de ontwikkeling van rubriek 5.

4.   ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2010

4.1.   
  Activiteiten en doelstellingen in 2010

4.1.1.   Activiteiten van de Europese Raad en van de Raad in 2010

In het kader van het financieel activiteitenverslag verstrekt het SGR enige informatie over zijn kernactiviteiten waarbij de werking van de Raad en de Europese Raad tijdens het begrotingsjaar wordt beschreven.

Tabel 4 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het aantal vergaderingen dat in de periode 2003-2010 door het SGR is georganiseerd voor de Europese Raad en de Raad. Naast de 4 334„institutionele” vergaderingen heeft het SGR nog eens 2 000 interne vergaderingen, opleidings-, studie- en informatiebijeenkomsten en briefings en vergaderingen met derde landen georganiseerd.

Tabel 4

Ontwikkeling van het aantal vergaderingen in de periode 2003-2010

| Institutionele vergaderingen | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Topbijeenkomsten (6) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Raadszittingen | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 78 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 130 | 122 |
| Groepen | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 272 |
| Totaal | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 483 | 4 334 |
| Overige vergaderingen | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 |
| Totaal-generaal | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 504 | 6 330 |

Institutionele vergaderingen

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Topbijeenkomsten (6)

6

5

3

3

3

5

7

7

Raadszittingen

77

76

80

76

68

81

74

78

Coreper

134

128

123

120

106

144

130

122

Groepen

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 272

Totaal

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 483

4 334

Overige vergaderingen

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

Totaal-generaal

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 504

6 330

Een andere kwantitatieve indicator van de activiteiten is het aantal rechtshandelingen dat in het Publicatieblad (PB) wordt bekendgemaakt (zie tabel 5). In 2010 werden 825 rechtshandelingen in het PB bekendgemaakt. Het vermelde aantal rechtshandelingen is evenwel afhankelijk van het feit of het wetgevingsproces is afgerond; dan pas kunnen de handelingen worden bijgewerkt tot definitieve teksten die in het PB worden bekendgemaakt.

Tabel 5

Ontwikkeling van het aantal rechtshandelingen in de periode 2003-2010

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In het PB bekendgemaakte rechtshandelingen | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

In het PB bekendgemaakte rechtshandelingen

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

4.1.2.   Verwezenlijking van de administratieve doelstellingen in 2010

Hierna volgt een overzicht van de verwezenlijking van de doelstellingen die voor het begrotingsjaar 2010 werden vastgesteld.

| — | Efficiënte start en werking van de Europese Raad

  Het SGR heeft nieuwe procedures, richtsnoeren en instructies opgesteld teneinde snel te kunnen voorzien in de nieuwe behoeften van de Europese Raad. Het SGR heeft tevens vanaf het begin van 2010 personeel ter beschikking van de Europese Raad gesteld (mise à disposition) om de oprichting van de nieuwe instelling te faciliteren. |
| --- | --- |

—

Efficiënte start en werking van de Europese Raad

Het SGR heeft nieuwe procedures, richtsnoeren en instructies opgesteld teneinde snel te kunnen voorzien in de nieuwe behoeften van de Europese Raad. Het SGR heeft tevens vanaf het begin van 2010 personeel ter beschikking van de Europese Raad gesteld (mise à disposition) om de oprichting van de nieuwe instelling te faciliteren.

| — | Consolidatie van de organisatie

  In 2010 heeft het SGR 275 personeelsleden in dienst genomen (216 ambtenaren en 59 tijdelijke functionarissen). In de loop van 2010 hebben 162 ambtenaren en 49 tijdelijke functionarissen de Raad verlaten, wat neerkomt op een netto toename van 64 bezette ambten in de personeelsformatie van de ER&R. |
| --- | --- |

—

Consolidatie van de organisatie

In 2010 heeft het SGR 275 personeelsleden in dienst genomen (216 ambtenaren en 59 tijdelijke functionarissen). In de loop van 2010 hebben 162 ambtenaren en 49 tijdelijke functionarissen de Raad verlaten, wat neerkomt op een netto toename van 64 bezette ambten in de personeelsformatie van de ER&R.

| — | Administratieve modernisering

  Als onderdeel van de administratieve modernisering heeft het SGR zijn e-mailtoepassing en -infrastructuur vernieuwd teneinde deze beter verenigbaar te maken met andere IT-toepassingen die in het SGR en in de andere instellingen worden gebruikt.
  Het SGR heeft tevens een nieuwe regeling voor interne mobiliteit ingevoerd, waardoor de vaardigheden van het personeel beter kunnen worden getoetst aan de vereisten voor een post.
  Als reactie op de economische crisis en met het oog op de verbetering van de cashflowpositie van de Europese bedrijven heeft de Europese Commissie in april 2009 (7) voorgesteld om de betalingstermijn voor facturen terug te brengen tot 30 dagen. Het SGR heeft in 2010 zijn financiële procedures aangepast teneinde aan de voorschriften van die richtlijn te voldoen. De gemiddelde betalingstermijn van facturen in het SGR in 2010 was 27 dagen. |
| --- | --- |

—

Administratieve modernisering

Als onderdeel van de administratieve modernisering heeft het SGR zijn e-mailtoepassing en -infrastructuur vernieuwd teneinde deze beter verenigbaar te maken met andere IT-toepassingen die in het SGR en in de andere instellingen worden gebruikt.

Het SGR heeft tevens een nieuwe regeling voor interne mobiliteit ingevoerd, waardoor de vaardigheden van het personeel beter kunnen worden getoetst aan de vereisten voor een post.

Als reactie op de economische crisis en met het oog op de verbetering van de cashflowpositie van de Europese bedrijven heeft de Europese Commissie in april 2009 (7) voorgesteld om de betalingstermijn voor facturen terug te brengen tot 30 dagen. Het SGR heeft in 2010 zijn financiële procedures aangepast teneinde aan de voorschriften van die richtlijn te voldoen. De gemiddelde betalingstermijn van facturen in het SGR in 2010 was 27 dagen.

| — | Gebouwenbeleid

  Wat betreft de renovatie van het Résidence Palace en de omvorming van het gebouw tot zetel van de Europese Raad en de Raad van ministers, is momenteel 60 % van de consolidatiewerkzaamheden aan het gebouw uitgevoerd. De bedoeling is dat na afronding van de consolidatiefase in het tweede halfjaar van 2011 met de eigenlijke bouwwerken begonnen wordt. |
| --- | --- |

—

Gebouwenbeleid

Wat betreft de renovatie van het Résidence Palace en de omvorming van het gebouw tot zetel van de Europese Raad en de Raad van ministers, is momenteel 60 % van de consolidatiewerkzaamheden aan het gebouw uitgevoerd. De bedoeling is dat na afronding van de consolidatiefase in het tweede halfjaar van 2011 met de eigenlijke bouwwerken begonnen wordt.

| — | Voorbereiding voor de aanpassing aan de gevolgen van de oprichting van de Europese Dienst voor extern optreden.(EDEO)

  In de loop van 2010 heeft het SGR zijn organisatie voorbereid op de veranderingen die de oprichting van het EDEO in 2011 tot gevolg zou hebben. In de nota van wijzigingen bij het ontwerp van begroting voor het begrotingsjaar 2011 (8), die op 17 september 2010 is ingekomen, werd voorgesteld om middelen van de Commissie en de Raad over te schrijven naar de Europese dienst voor extern optreden. Zo worden 411 ambten van de personeelsformatie en 79,7 miljoen EUR aan kredieten overgedragen van de begroting van de ER&R naar de EDEO voor het begrotingsjaar 2011. |
| --- | --- |

—

Voorbereiding voor de aanpassing aan de gevolgen van de oprichting van de Europese Dienst voor extern optreden.(EDEO)

In de loop van 2010 heeft het SGR zijn organisatie voorbereid op de veranderingen die de oprichting van het EDEO in 2011 tot gevolg zou hebben. In de nota van wijzigingen bij het ontwerp van begroting voor het begrotingsjaar 2011 (8), die op 17 september 2010 is ingekomen, werd voorgesteld om middelen van de Commissie en de Raad over te schrijven naar de Europese dienst voor extern optreden. Zo worden 411 ambten van de personeelsformatie en 79,7 miljoen EUR aan kredieten overgedragen van de begroting van de ER&R naar de EDEO voor het begrotingsjaar 2011.

4.2.   
  Ontvangsten

In tabel 6 staat het algemene resultaat van de ontvangsten in 2010. Het totale volume van de ontvangsten wat betreft de verworven rechten, dat wil zeggen verstrekte invorderingsopdrachten lag 7,7 miljoen EUR lager dan in 2009. Een van de belangrijkste verklaringen daarvoor is dat de financiering van de topbijeenkomsten van de Europese Raad nu door de begroting van de ER&R wordt gedragen, en niet langer door de roulerende voorzitterschappen (de financiële gevolgen belopen 5-6 miljoen EUR per jaar).

Tabel 6

Overzicht ontvangsten 2010 (per titel)

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Verworven rechten | Geïnde ontvangsten | Te innen |
| 4 | Diverse communautaire belastingen, heffingen en bijdragen |

(in EUR)

Titel

Verworven rechten

Geïnde ontvangsten

Te innen

4

Diverse communautaire belastingen, heffingen en bijdragen

62 668 445

60 615 777

2 052 668

| 5 | Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking (...) |
| --- | --- |

5

Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking (...)

36 758 666

31 143 022

5 615 644

| 6 | Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten van de Gemeenschap (...) |
| --- | --- |

6

Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten van de Gemeenschap (...)

1 088 215

1 088 215

| 7 | Achterstandsrente |
| --- | --- |

7

Achterstandsrente

561

561

| 9 | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9

Diverse ontvangsten

6 116

4 350

1 765

Totaal

100 522 003

92 851 925

7 670 078

De verworven rechten (overgedragen van 2009 of ontstaan in 2010) beliepen in totaal 100,5 miljoen EUR. Van dat bedrag is 92 % (92,9 miljoen EUR) geïnd tijdens het begrotingsjaar zelf, terwijl 7,7 miljoen EUR (8 %) in 2011 zal worden geïnd.

4.2.1.   Ontvangsten ontstaan in 2010

De oorspronkelijk geraamde ontvangsten voor de begroting 2010 bedroegen 54 miljoen EUR (tabel 7). Tijdens het begrotingsjaar is een bedrag van 93,9 miljoen EUR geboekt als verworven rechten, waarvan 86,7 miljoen EUR is geïnd. Het resterende bedrag van 7,2 miljoen EUR zal in 2011 worden geïnd.

Tabel 7

Ontvangsten ontstaan in 2010 (per artikel)

| (in EUR) |
| --- |
| Artikel | Oorspronkelijke raming ontvangsten | Verworven rechten | Geïnde ontvangsten | Te innen |
| 400 | Opbrengst van de belasting op de salarissen (...) |

(in EUR)

Artikel

Oorspronkelijke raming ontvangsten

Verworven rechten

Geïnde ontvangsten

Te innen

400

Opbrengst van de belasting op de salarissen (...)

25 038 000

23 733 867

23 732 517

1 351

| 404 | Opbrengst van de speciale heffing op de bezoldigingen |
| --- | --- |

404

Opbrengst van de speciale heffing op de bezoldigingen

2 302 000

3 759 245

3 759 017

229

| 410 | Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling |
| --- | --- |

410

Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

26 605 000

27 503 786

27 501 115

2 672

| 411 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel |
| --- | --- |

411

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

6 490 827

4 545 769

1 945 058

| 500 | Opbrengst van de verkoop van roerende goederen |
| --- | --- |

500

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen

6 710

6 710

| 511 | Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen |
| --- | --- |

511

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen

896 838

801 153

95 685

| 520 | Ontvangsten uit hoofde van uitgezette middelen, bankrenten en andere ontvangesten op rekening (...) |
| --- | --- |

520

Ontvangsten uit hoofde van uitgezette middelen, bankrenten en andere ontvangesten op rekening (...)

205 077

204 916

161

| 550 | Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden (...) |
| --- | --- |

550

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden (...)

149 787

129 838

19 949

| 551 | Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden (...) |
| --- | --- |

551

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden (...)

23 962

19 718

4 243

| 570 | Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen |
| --- | --- |

570

Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen

27 980 702

23 085 971

4 894 731

| 571 | Ontvangsten die voor een bepaald doel ter beschikking zijn gesteld (...) |
| --- | --- |

571

Ontvangsten die voor een bepaald doel ter beschikking zijn gesteld (...)

| 573 | Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking (...) |
| --- | --- |

573

Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking (...)

2 019 997

1 793 793

226 204

| 580 | Diverse vergoedingen |
| --- | --- |

580

Diverse vergoedingen

| 631 | Bijdragen in het kader van het Schengenacquis |
| --- | --- |

631

Bijdragen in het kader van het Schengenacquis

1 079 340

1 079 340

| 700 | Achterstandrente |
| --- | --- |

700

Achterstandrente

561

561

| 900 | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

900

Diverse ontvangsten

4 350

4 350

Totaal

53 945 000

93 855 050

86 664 768

7 190 282

Het positieve verschil tussen de oorspronkelijke raming en de verworven rechten (40 miljoen EUR) is hoofdzakelijk het resultaat van:

| — | de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun aangiften voor 2009 (circa 24,9 miljoen EUR) (artikel 570); |
| --- | --- |

—

de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun aangiften voor 2009 (circa 24,9 miljoen EUR) (artikel 570);

| — | de overdracht van pensioenrechten van 105 ambtenaren (6,5 miljoen EUR) (artikel 411); |
| --- | --- |

—

de overdracht van pensioenrechten van 105 ambtenaren (6,5 miljoen EUR) (artikel 411);

| — | de inning van betalingen van lidstaten voor extra vertolking op verzoek in bepaalde talen (2,4 miljoen EUR) (artikel 570); |
| --- | --- |

—

de inning van betalingen van lidstaten voor extra vertolking op verzoek in bepaalde talen (2,4 miljoen EUR) (artikel 570);

| — | de bijdragen van andere instellingen en de betalingen van ambtenaren van de Raad voor het kinderdagverblijf van de Raad (0,6 miljoen EUR) (artikel 573); |
| --- | --- |

—

de bijdragen van andere instellingen en de betalingen van ambtenaren van de Raad voor het kinderdagverblijf van de Raad (0,6 miljoen EUR) (artikel 573);

| — | de betalingen van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming voor door het SGR geleverde vertalingen (0,2 miljoen EUR) (artikel 573); |
| --- | --- |

—

de betalingen van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming voor door het SGR geleverde vertalingen (0,2 miljoen EUR) (artikel 573);

| — | Bijdragen voor de administratieve kosten in het kader van het „Schengenaquis” met IJsland en Noorwegen (1,1 miljoen EUR) (artikel 631). |
| --- | --- |

—

Bijdragen voor de administratieve kosten in het kader van het „Schengenaquis” met IJsland en Noorwegen (1,1 miljoen EUR) (artikel 631).

4.2.2.   Ontvangsten ontstaan vóór 2010

Met betrekking tot uitstaande inningsopdrachten werd een bedrag van 6,7 miljoen EUR voor inning van 2009 naar 2010 overgedragen. Het overgedragen bedrag bedroeg bijna 50 % minder dan het jaar ervoor. Zoals aangegeven in tabel 8 is van dit uitstaande bedrag 6,2 miljoen EUR (93 %) in 2010 geïnd, terwijl 0,5 miljoen EUR naar 2011 werd overgedragen.

Tabel 8

Ontvangsten ontstaan vóór 2010 (per artikel)

| (in EUR) |
| --- |
| Artikel | Verworven rechten vóór 2010 | Geïnde ontvangsten | Te innen |
| 400 | Opbrengst van de belasting op de salarissen (...) |

(in EUR)

Artikel

Verworven rechten vóór 2010

Geïnde ontvangsten

Te innen

400

Opbrengst van de belasting op de salarissen (...)

1 735

1 476

260

| 404 | Opbrengst van de speciale heffing op de bezoldigingen |
| --- | --- |

404

Opbrengst van de speciale heffing op de bezoldigingen

162

155

7

| 410 | Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling |
| --- | --- |

410

Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

8 329

6 037

2 291

| 411 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel |
| --- | --- |

411

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

1 170 493

1 069 692

100 800

| 500 | Opbrengst van de verkoop van roerende goederen |
| --- | --- |

500

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen

383

383

| 511 | Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen |
| --- | --- |

511

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen

301 542

148 581

152 961

| 520 | Ontvangsten uit hoofde van uitgezette middelen, bankrenten en andere ontvangsten op rekeningen (...) |
| --- | --- |

520

Ontvangsten uit hoofde van uitgezette middelen, bankrenten en andere ontvangsten op rekeningen (...)

| 550 | Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden (...) |
| --- | --- |

550

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden (...)

4 172

4 172

| 551 | Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden (...) |
| --- | --- |

551

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden (...)

14 524

13 627

897

| 570 | Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen |
| --- | --- |

570

Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen

4 843 122

4 759 117

84 006

| 571 | Ontvangsten die voor een bepaald doel ter beschikking zijn gesteld (...) |
| --- | --- |

571

Ontvangsten die voor een bepaald doel ter beschikking zijn gesteld (...)

| 573 | Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking (...) |
| --- | --- |

573

Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking (...)

311 407

175 041

136 366

| 580 | Diverse vergoedingen |
| --- | --- |

580

Diverse vergoedingen

443

443

| 631 | Bijdragen in het kader van het Schengenacquis |
| --- | --- |

631

Bijdragen in het kader van het Schengenacquis

8 875

8 875

| 900 | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

900

Diverse ontvangsten

1 765

1 765

Totaal

6 666 953

6 187 157

479 796

De inning van ontvangsten die vóór 2010 zijn ontstaan, komt hoofdzakelijk uit de volgende bronnen:

| — | 1,1 miljoen EUR in verband met de overdracht van pensioenrechten (artikel 411); |
| --- | --- |

—

1,1 miljoen EUR in verband met de overdracht van pensioenrechten (artikel 411);

| — | 3,8 miljoen EUR door onderbesteding van de financiële middelen die de lidstaten in 2008 voor reiskosten ter beschikking zijn gesteld (artikel 570); |
| --- | --- |

—

3,8 miljoen EUR door onderbesteding van de financiële middelen die de lidstaten in 2008 voor reiskosten ter beschikking zijn gesteld (artikel 570);

| — | 0,5 miljoen EUR voor werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software (artikel 570); |
| --- | --- |

—

0,5 miljoen EUR voor werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software (artikel 570);

| — | 0,4 miljoen EUR als vergoeding voor proceskosten (artikel 570). |
| --- | --- |

—

0,4 miljoen EUR als vergoeding voor proceskosten (artikel 570).

4.3.   
  Uitgaven in 2010

4.3.1.   Overzicht van de begrotingsuitvoering in de periode 2004-2010

De afgelopen zeven jaar bedroeg het totale uitvoeringspercentage van de begroting van de Raad/ER&R ongeveer 94-97 % (zie diagram 1). In 2009 echter werd, bij „gewijzigde begroting nr. 10/2009 bij de begroting van de EU” de begroting van de Raad met 40 miljoen EUR verminderd. Het bedrag werd overgeschreven als bijdrage van de Raad aan de financiering van het Europees economisch herstelplan (EERP).

Zoals blijkt in diagram 1 zijn de laatste jaren de betalingen gedurende het begrotingsjaar toegenomen, terwijl het totaal van de naar het volgende begrotingsjaar overgedragen middelen is verminderd.

Diagram 1

Algemene uitvoering van de begroting 2004-2010

Image

De overgedragen kredieten vallen uiteen in twee grote categorieën: de werking van de instelling en de investeringen in gebouwen. De eerste categorie heeft betrekking op verplichtingen die vóór het einde van het begrotingsjaar zijn aangegaan, maar waarvoor vóór het einde van het jaar de betreffende goederen nog niet konden worden geleverd en/of de betrokken facturen niet werden ontvangen.

De tweede categorie heeft betrekking op de aanschaf door het SGR van gebouwen zoals LEX, het kinderdagverblijf en het Résidence Palace. Het SGR heeft de afgelopen jaren de besparingen op de uitvoering van zijn begroting kunnen aanwenden om deze aankopen te financieren. Daardoor kon de totale kostprijs van de gebouwenprojecten aanzienlijk worden verminderd, met name wat de rentelast betreft.

In 2010 zijn twee betalingen gedaan in verband met de aankoop van het Résidence Palace: 15 miljoen EUR in februari en 40 miljoen EUR in december.

4.3.2.   Besteding van de kredieten per categorie in 2010

De uitgaven in 2010 zijn onderverdeeld naar de 12 belangrijkste uitgavencategorieën.

In tabel 9 wordt de definitieve begroting na overschrijvingen (kolom 2) vergeleken met de uitvoering van de begroting in vastleggingen (kolom 3). Het verschil tussen de definitieve begroting en de vastgelegde kredieten stemt overeen met de bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2010 niet werden gebruikt.

Tabel 9

Overzicht van de uitvoering van de begroting 2010 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2010 (oorspronkelijk) | Begroting 2010 (9) (definitief) | Vastleggingen | Uitvoerings-percentage | Geannuleerde kredieten |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Lijst van het aantal ambten | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 97,3 % | 8 671 270 |
| Andere uitgaven in verband met het personeel | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 91,4 % | 2 031 396 |
| Gebouwen (titel 2) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 95,2 % | 1 894 317 |
| Informatica (titel 2) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 99,5 % | 154 814 |
| Kosten van vertolking | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 86,1 % | 9 099 045 |
| Reiskosten van de delegaties | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | 78,3 % | 6 883 939 |
| Publicatieblad | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 100,0 % | — |
| Titel 3 | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 87,7 % | 4 439 920 |
| Reflectiegroep | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 66,4 % | 179 143 |
| Diverse uitgaven (titel 2) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 90,5 % | 1 342 210 |
| Reserve | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Totaal (excl. verkrijging) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 93,0 % | 40 696 053 |
| Verkrijging van onroerende goederen | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 100,0 % | |
| Totaal-generaal | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 93,6 % | 40 696 053 |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2010 (oorspronkelijk)

Begroting 2010 (9) (definitief)

Vastleggingen

Uitvoerings-percentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Lijst van het aantal ambten

323 970 000

323 727 000

315 055 730

97,3 %

8 671 270

Andere uitgaven in verband met het personeel

23 512 000

23 512 000

21 480 604

91,4 %

2 031 396

Gebouwen (titel 2)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

95,2 %

1 894 317

Informatica (titel 2)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

99,5 %

154 814

Kosten van vertolking

92 740 000

65 254 740

56 155 695

86,1 %

9 099 045

Reiskosten van de delegaties

36 792 000

31 707 760

24 823 821

78,3 %

6 883 939

Publicatieblad

5 115 000

4 415 000

4 415 000

100,0 %

—

Titel 3

35 939 000

36 169 000

31 729 080

87,7 %

4 439 920

Reflectiegroep

533 000

533 000

353 857

66,4 %

179 143

Diverse uitgaven (titel 2)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

90,5 %

1 342 210

Reserve

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Totaal (excl. verkrijging)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

93,0 %

40 696 053

Verkrijging van onroerende goederen

15 000 000

55 000 000

55 000 000

100,0 %

Totaal-generaal

633 552 000

633 552 000

592 855 947

93,6 %

40 696 053

De algemene uitvoering van de begroting 2010, met inbegrip van de geplande vooruitbetalingen voor het Résidence Palace, bedraagt 93,6 %.

Het verschil tussen de oorspronkelijke begrotingsramingen en de begrotingsuitvoering valt als volgt te verklaren:

| — | Vanwege het lage aantal ingevulde ambten op de lijst van ambten (gemiddeld 92 % (10)) is een bedrag van 4,7 miljoen EUR niet uitgegeven. |
| --- | --- |

—

Vanwege het lage aantal ingevulde ambten op de lijst van ambten (gemiddeld 92 % (10)) is een bedrag van 4,7 miljoen EUR niet uitgegeven.

| — | Het bedrag dat op basis van de door de Commissie opgegeven raming van 2,2 % voor de salarisverhoging van 2010 in de begroting was opgenomen, lag duidelijk hoger dan de feitelijke, op 20 december 2010 door de Raad toegekende, salarisaanpassing (0,1 %). Derhalve was een bedrag van 4 miljoen EUR niet nodig. |
| --- | --- |

—

Het bedrag dat op basis van de door de Commissie opgegeven raming van 2,2 % voor de salarisverhoging van 2010 in de begroting was opgenomen, lag duidelijk hoger dan de feitelijke, op 20 december 2010 door de Raad toegekende, salarisaanpassing (0,1 %). Derhalve was een bedrag van 4 miljoen EUR niet nodig.

| — | Opgemerkt zij evenwel dat de salarisverhoging per 1 juli 2009 (verhoging met 1,85 % of 8 miljoen EUR) betaald is uit de voor deze categorie bestemde begrotingsonderdelen. Zonder deze betalingen zou de begrotingsuitvoering in deze categorie 2,5 % lager hebben gelegen. |
| --- | --- |

—

Opgemerkt zij evenwel dat de salarisverhoging per 1 juli 2009 (verhoging met 1,85 % of 8 miljoen EUR) betaald is uit de voor deze categorie bestemde begrotingsonderdelen. Zonder deze betalingen zou de begrotingsuitvoering in deze categorie 2,5 % lager hebben gelegen.

| — | Rond 45 % (0,9 miljoen EUR) van de totale besparing van 2 miljoen EUR in de categorie overige personeelsuitgaven berust op een verlaging van de kosten voor dienstreizen. Lagere betalingen voor gedetacheerde nationale deskundigen, arbeidscontractanten en andere externe diensten hebben geleid tot een besparing van 0,6 miljoen EUR. Daarenboven heeft een daling van de behoeften aan activiteiten als opleiding, en aan medische dienstverlening een besparing van telkens 0,1 miljoen EUR mogelijk gemaakt. |
| --- | --- |

—

Rond 45 % (0,9 miljoen EUR) van de totale besparing van 2 miljoen EUR in de categorie overige personeelsuitgaven berust op een verlaging van de kosten voor dienstreizen. Lagere betalingen voor gedetacheerde nationale deskundigen, arbeidscontractanten en andere externe diensten hebben geleid tot een besparing van 0,6 miljoen EUR. Daarenboven heeft een daling van de behoeften aan activiteiten als opleiding, en aan medische dienstverlening een besparing van telkens 0,1 miljoen EUR mogelijk gemaakt.

| — | In de categorie uitgaven voor gebouwen (in titel 2, zonder het Résidence Palace) is het niet-gebruikte bedrag van 1,9 miljoen EUR ontstaan doordat bepaalde beveiligingsaanpassingen naar 2011 zijn uitgesteld (0,8 miljoen EUR) en doordat in de Raadsgebouwen voor 0,7 miljoen EUR minder andere inrichtings- en installatiewerkzaamheden nodig waren. Lagere lasten voor huur en preventie- en bewakingscontracten hebben geleid tot een besparing van nog eens 0,2 miljoen EUR. |
| --- | --- |

—

In de categorie uitgaven voor gebouwen (in titel 2, zonder het Résidence Palace) is het niet-gebruikte bedrag van 1,9 miljoen EUR ontstaan doordat bepaalde beveiligingsaanpassingen naar 2011 zijn uitgesteld (0,8 miljoen EUR) en doordat in de Raadsgebouwen voor 0,7 miljoen EUR minder andere inrichtings- en installatiewerkzaamheden nodig waren. Lagere lasten voor huur en preventie- en bewakingscontracten hebben geleid tot een besparing van nog eens 0,2 miljoen EUR.

| — | Een bedrag van 2,1 miljoen EUR aan IT-uitgaven kon worden gespaard doordat er minder behoefte was aan:






  — | externe dienstverlening en consultancy (1,4 miljoen EUR); |
| --- | --- | --- |

—

Een bedrag van 2,1 miljoen EUR aan IT-uitgaven kon worden gespaard doordat er minder behoefte was aan:

—

externe dienstverlening en consultancy (1,4 miljoen EUR);

| — | onderhoud van hardware en software (0,6 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

onderhoud van hardware en software (0,6 miljoen EUR);

| — | telecommunicatie (0,1 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

telecommunicatie (0,1 miljoen EUR).

| — | Een onderbesteding van 36,6 miljoen EUR aan vertolking is het gevolg van:






  — | een besparing van 16,5 miljoen EUR aan algemene kosten voor vertolking; |
| --- | --- | --- |

—

Een onderbesteding van 36,6 miljoen EUR aan vertolking is het gevolg van:

—

een besparing van 16,5 miljoen EUR aan algemene kosten voor vertolking;

| — | een onderbesteding met betrekking tot de financiële middelen voor vertolking op verzoek per taal voor een totaalbedrag van 20,1 miljoen EUR. |
| --- | --- |

—

een onderbesteding met betrekking tot de financiële middelen voor vertolking op verzoek per taal voor een totaalbedrag van 20,1 miljoen EUR.

| — | Het voor de reiskosten van de delegaties beschikbare bedrag beliep na de overdrachten 50 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 36,8 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 13,2 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op de financiële middelen voor vertolking op verzoek (11). Aangezien de lidstaten niet-bestede bedragen van voorgaande jaren moesten terugbetalen, was in de begroting 2010 slechts een bedrag van 24,8 miljoen EUR vastgelegd voor latere betalingen. |
| --- | --- |

—

Het voor de reiskosten van de delegaties beschikbare bedrag beliep na de overdrachten 50 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 36,8 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 13,2 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op de financiële middelen voor vertolking op verzoek (11). Aangezien de lidstaten niet-bestede bedragen van voorgaande jaren moesten terugbetalen, was in de begroting 2010 slechts een bedrag van 24,8 miljoen EUR vastgelegd voor latere betalingen.

| — | De besteding van de kredieten voor het Publicatieblad lag 0,7 miljoen EUR (14 %) lager dan voorzien. De onderbesteding is het gevolg van een nieuwe overeenkomst met het Bureau voor publicaties van de EU, in het kader waarvan de prijs per bladzijde in 2010 met 25 % is gedaald. |
| --- | --- |

—

De besteding van de kredieten voor het Publicatieblad lag 0,7 miljoen EUR (14 %) lager dan voorzien. De onderbesteding is het gevolg van een nieuwe overeenkomst met het Bureau voor publicaties van de EU, in het kader waarvan de prijs per bladzijde in 2010 met 25 % is gedaald.

| — | Het betrekkelijk lage bestedingspercentage onder titel 3 kan als volgt worden verklaard:






  — | vertraging bij de uitvoering van het Sesame-project (2,8 miljoen EUR); |
| --- | --- | --- |

—

Het betrekkelijk lage bestedingspercentage onder titel 3 kan als volgt worden verklaard:

—

vertraging bij de uitvoering van het Sesame-project (2,8 miljoen EUR);

| — | verminderde behoefte aan uitgaven voor gebouwen (0,5 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

verminderde behoefte aan uitgaven voor gebouwen (0,5 miljoen EUR);

| — | verminderde behoefte aan uitgaven voor dienstreizen en reizen van de delegaties en gedetacheerde nationale deskundigen (0,4 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

verminderde behoefte aan uitgaven voor dienstreizen en reizen van de delegaties en gedetacheerde nationale deskundigen (0,4 miljoen EUR).

Door de algemene onderbesteding van de begrotingsmiddelen kan 40 miljoen EUR worden herverdeeld, zulks in meerdering op het bedrag van 15 miljoen EUR dat bestemd was voor vooruitbetalingen voor het Résidence Palace.

4.3.3.   Wijziging van de begroting in 2010

In het begrotingsjaar 2010 zijn de kredieten middels verschillende overschrijvingen herverdeeld. In tabel 10 zijn de besluiten opgenomen die tot een wijziging van de kredieten in de begroting 2008-2010 hebben geleid.

Tabel 10

Wijzigingen van de begroting in 2008-2010

| Wijziging | Aantal |
| --- | --- |
| Soort | Rechtsgronden | 2008 | 2009 | 2010 |
| Gewijzigde begroting | artikel 29 FR | 0 | 1 | 0 |
| Overschrijving B | artikel 22 FR | 72 | 46 | 47 |
| Overschrijving C | artikel 22 FR | 3 | 2 | 2 |
| Overschrijving D | artikel 24 FR | 1 | 0 | 0 |
| Totaal | 76 | 49 | 49 |

Wijziging

Aantal

Soort

Rechtsgronden

2008

2009

2010

Gewijzigde begroting

artikel 29 FR

0

1

0

Overschrijving B

artikel 22 FR

72

46

47

Overschrijving C

artikel 22 FR

3

2

2

Overschrijving D

artikel 24 FR

1

0

0

Totaal

76

49

49

De C-overschrijvingen die vergezeld gaan van informatie aan de begrotingsautoriteit (overeenkomstig artikel 22, leden 1 tot en met 3, van het Financieel Reglement) zijn uitgevoerd ter versterking van de volgende begrotingsonderdelen:

| — | C1-overschrijving op 29 oktober 2010:






  — | onderhoudswerkzaamheden in de Raadsgebouwen (1 miljoen EUR), |
| --- | --- | --- |

—

C1-overschrijving op 29 oktober 2010:

—

onderhoudswerkzaamheden in de Raadsgebouwen (1 miljoen EUR),

| — | beveiliging en bewaking van gebouwen (0,3 miljoen EUR), |
| --- | --- |

—

beveiliging en bewaking van gebouwen (0,3 miljoen EUR),

| — | water, gas, elektriciteit en verwarming (0,1 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

water, gas, elektriciteit en verwarming (0,1 miljoen EUR).

| — | C2-overschrijving op 19 november 2010:






  — | vooruitbetalingen voor het Résidence Palace (40 miljoen EUR), |
| --- | --- | --- |

—

C2-overschrijving op 19 november 2010:

—

vooruitbetalingen voor het Résidence Palace (40 miljoen EUR),

| — | toelagen voor gedetacheerde nationale militaire deskundigen (0,2 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

toelagen voor gedetacheerde nationale militaire deskundigen (0,2 miljoen EUR).

In 2010 is de ER&R-begroting intern gewijzigd door middel van 47 B-overschrijvingen op grond van artikel 22, lid 4, van het FR. Hoewel deze overschrijvingen geen voorafgaande kennisgeving aan de begrotingsautoriteit vereisen, moeten zij naar behoren worden gemotiveerd, zowel voor de begrotingsonderdelen waarnaar de kredieten worden overgeschreven als voor die waaruit zij afkomstig zijn.

In tabel 11 staat een overzicht van de begrotingsonderdelen die in 2010 middels diverse overschrijvingen aanzienlijk (12) zijn gewijzigd.

Tabel 11

Begrotingsonderdelen waarvoor aanzienlijke overschrijvingen zijn verricht in 2010

| (in EUR) |
| --- |
| Artikel/post | Omschrijving | Soort overschrijving | Oorspronkelijke begroting 2010 | Overschrijvingen | Definitieve kredieten | Verschil |
| 1102 | Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid | B | 60 026 000 | 2 050 000 | 62 076 000 | 3 % |
| 1106 | Statutaire rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | B | 5 540 000 | –2 050 000 | 3 490 000 | –37 % |
| 1200 | Andere personeelsleden | B | 3 970 000 | 365 000 | 4 335 000 | 9 % |
| 1201 | Gedetacheerde nationale deskundigen | B | 1 522 000 | – 450 000 | 1 072 000 | –30 % |
| 2002 | Verkrijging van onroerende goederen | C | 15 000 000 | 40 000 000 | 55 000 000 | 267 % |
| 2003 | Inrichtings- en installatiewerkzaamheden | C | 4 160 000 | – 900 000 | 3 260 000 | –22 % |
| 2010 | Schoonmaken en onderhoud | B, C | 14 378 000 | 1 411 500 | 15 789 500 | 10 % |
| 2011 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | B, C | 5 086 000 | – 914 500 | 4 171 500 | –18 % |
| 2012 | Beveiliging en bewaking van de gebouwen | B, C | 8 410 000 | 367 000 | 8 777 000 | 4 % |
| 2100 | Aanschaf van hardware en software | B, C | 7 925 000 | 512 100 | 8 437 100 | 6 % |
| 2101 | Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen | B, C | 17 996 000 | – 540 100 | 17 455 900 | –3 % |
| 2102 | Onderhoud van hardware en software | B, C | 4 953 000 | –1 278 000 | 3 675 000 | –26 % |
| 2103 | Telecommunicatie | B, C | 4 643 000 | – 738 000 | 3 905 000 | –16 % |
| 211 | Meubilair | B, C | 1 259 000 | – 260 000 | 999 000 | –21 % |
| 2120 | Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties | B, C | 2 635 000 | –1 096 000 | 1 539 000 | –42 % |
| 2200 | Reiskosten van de delegaties | B, C | 36 792 000 | –5 084 240 | 31 707 760 | –14 % |
| 2202 | Kosten van vertolking | B, C | 92 740 000 | –27 485 260 | 65 254 740 | –30 % |
| 2204 | Interne vergaderingen | B, C | 3 956 000 | –1 897 166 | 2 058 834 | –48 % |
| 2211 | Publicatieblad | C | 5 115 000 | – 700 000 | 4 415 000 | –14 % |
| 3200 | Aanschaf van hardware en software | B | 6 700 000 | – 716 000 | 5 984 000 | –11 % |
| 3202 | Onderhoud van hardware en software | B | 750 000 | 618 000 | 1 368 000 | 82 % |

(in EUR)

Artikel/post

Omschrijving

Soort overschrijving

Oorspronkelijke begroting 2010

Overschrijvingen

Definitieve kredieten

Verschil

1102

Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

B

60 026 000

2 050 000

62 076 000

3 %

1106

Statutaire rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

B

5 540 000

–2 050 000

3 490 000

–37 %

1200

Andere personeelsleden

B

3 970 000

365 000

4 335 000

9 %

1201

Gedetacheerde nationale deskundigen

B

1 522 000

– 450 000

1 072 000

–30 %

2002

Verkrijging van onroerende goederen

C

15 000 000

40 000 000

55 000 000

267 %

2003

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

C

4 160 000

– 900 000

3 260 000

–22 %

2010

Schoonmaken en onderhoud

B, C

14 378 000

1 411 500

15 789 500

10 %

2011

Water, gas, elektriciteit en verwarming

B, C

5 086 000

– 914 500

4 171 500

–18 %

2012

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

B, C

8 410 000

367 000

8 777 000

4 %

2100

Aanschaf van hardware en software

B, C

7 925 000

512 100

8 437 100

6 %

2101

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

B, C

17 996 000

– 540 100

17 455 900

–3 %

2102

Onderhoud van hardware en software

B, C

4 953 000

–1 278 000

3 675 000

–26 %

2103

Telecommunicatie

B, C

4 643 000

– 738 000

3 905 000

–16 %

211

Meubilair

B, C

1 259 000

– 260 000

999 000

–21 %

2120

Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

B, C

2 635 000

–1 096 000

1 539 000

–42 %

2200

Reiskosten van de delegaties

B, C

36 792 000

–5 084 240

31 707 760

–14 %

2202

Kosten van vertolking

B, C

92 740 000

–27 485 260

65 254 740

–30 %

2204

Interne vergaderingen

B, C

3 956 000

–1 897 166

2 058 834

–48 %

2211

Publicatieblad

C

5 115 000

– 700 000

4 415 000

–14 %

3200

Aanschaf van hardware en software

B

6 700 000

– 716 000

5 984 000

–11 %

3202

Onderhoud van hardware en software

B

750 000

618 000

1 368 000

82 %

4.4.   
  Overgedragen kredieten

4.4.1.   Besteding van overgedragen kredieten uit 2009

Zoals in de onderstaande tabel is aangegeven, werd 41 miljoen EUR overgedragen van 2009 naar 2010. Sedert 2007 is het jaarlijks overgedragen bedrag afgenomen van 55 miljoen EUR tot 41 miljoen EUR in 2009 (vermindering met 25 %).

Tabel 12

Besteding van overgedragen kredieten uit 2009 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Van 2009 overgedragen kredieten | Betalingen 2010 | Uitvoerings-percentage | Geannuleerde kredieten |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Lijst van het aantal ambten | 409 730 | 296 805 | 72,4 % | 112 925 |
| Andere uitgaven in verband met het personeel | 2 906 972 | 1 966 167 | 67,6 % | 940 805 |
| Gebouwen (titel 2) | 10 350 850 | 8 940 101 | 86,4 % | 1 410 749 |
| Informatica (titel 2) | 11 464 268 | 10 009 675 | 87,3 % | 1 454 594 |
| Kosten van vertolking | 4 758 739 | 4 404 471 | 92,6 % | 354 268 |
| Reiskosten van de delegaties | — | — | | — |
| Publicatieblad | 2 091 851 | 1 265 854 | 60,5 % | 825 998 |
| Titel 3 | 6 706 915 | 5 490 672 | 81,9 % | 1 216 243 |
| Reflectiegroep | 46 556 | 34 441 | 74,0 % | 12 115 |
| Diverse uitgaven (titel 2) | 2 326 494 | 1 833 125 | 78,8 % | 493 369 |
| Reserve | — | — | | — |
| Totaal | 41 062 375 | 34 241 310 | 83,4 % | 6 821 065 |

(in EUR)

Categorie

Van 2009 overgedragen kredieten

Betalingen 2010

Uitvoerings-percentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Lijst van het aantal ambten

409 730

296 805

72,4 %

112 925

Andere uitgaven in verband met het personeel

2 906 972

1 966 167

67,6 %

940 805

Gebouwen (titel 2)

10 350 850

8 940 101

86,4 %

1 410 749

Informatica (titel 2)

11 464 268

10 009 675

87,3 %

1 454 594

Kosten van vertolking

4 758 739

4 404 471

92,6 %

354 268

Reiskosten van de delegaties

—

—

—

Publicatieblad

2 091 851

1 265 854

60,5 %

825 998

Titel 3

6 706 915

5 490 672

81,9 %

1 216 243

Reflectiegroep

46 556

34 441

74,0 %

12 115

Diverse uitgaven (titel 2)

2 326 494

1 833 125

78,8 %

493 369

Reserve

—

—

—

Totaal

41 062 375

34 241 310

83,4 %

6 821 065

Het bestedingspercentage van de van 2009 overgedragen kredieten was 83,4 %. Hoewel de besteding in vergelijking met vorig jaar is toegenomen, is het totaal nog niet op het verwachte niveau (> 95 %).

De voornaamste redenen voor het lage bestedingspercentage zijn:

| — | werken/goederen/diensten die het SGR in de loop van het jaar heeft besteld zijn gedeeltelijk of geheel niet geleverd; |
| --- | --- |

—

werken/goederen/diensten die het SGR in de loop van het jaar heeft besteld zijn gedeeltelijk of geheel niet geleverd;

| — | de facturen voor uitgevoerde werken/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen. Opgemerkt zij dat de begroting van de volgende jaren hierdoor onvermijdelijk onder druk komt te staan. |
| --- | --- |

—

de facturen voor uitgevoerde werken/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen. Opgemerkt zij dat de begroting van de volgende jaren hierdoor onvermijdelijk onder druk komt te staan.

4.4.2.   Van 2010 naar 2011 overgedragen kredieten

De van 2010 naar 2011 overgedragen kredieten bedroegen in totaal 49,8 miljoen EUR, d.w.z. 8,7 miljoen EUR meer dan het jaar daarvoor (tabel 13).

Tabel 13

Besteding van de van 2010 naar 2011 overgedragen kredieten, (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2010 (oorspronkelijk) | Begroting 2010 (13) (definitief) | Vastleggingen | Naar 2011 overgedragen kredieten | Percentage overdrachten |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Lijst van het aantal ambten | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 458 005 | 0,1 % |
| Andere uitgaven in verband met het personeel | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 3 750 088 | 17,5 % |
| Gebouwen (titel 2) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 10 083 292 | 26,7 % |
| Informatica (titel 2) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 13 650 299 | 41,0 % |
| Kosten van vertolking | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 6 082 706 | 10,8 % |
| Reiskosten van de delegaties | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | — | 0,0 % |
| Publicatieblad | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 2 411 962 | 54,6 % |
| Titel 3 | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 8 449 665 | 26,6 % |
| Reflectiegroep | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 68 310 | 19,3 % |
| Diverse uitgaven (titel 2) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 4 807 312 | 37,5 % |
| Reserve | 6 000 000 | 6 000 000 | | — | |
| Totaal (excl. verkrijging) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 49 761 639 | 9,3 % |
| Verkrijging van onroerende goederen | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | — | |
| Totaal-generaal | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 49 761 639 | 8,4 % |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2010 (oorspronkelijk)

Begroting 2010 (13) (definitief)

Vastleggingen

Naar 2011 overgedragen kredieten

Percentage overdrachten

1

2

3

4

5=4/3

Lijst van het aantal ambten

323 970 000

323 727 000

315 055 730

458 005

0,1 %

Andere uitgaven in verband met het personeel

23 512 000

23 512 000

21 480 604

3 750 088

17,5 %

Gebouwen (titel 2)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

10 083 292

26,7 %

Informatica (titel 2)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

13 650 299

41,0 %

Kosten van vertolking

92 740 000

65 254 740

56 155 695

6 082 706

10,8 %

Reiskosten van de delegaties

36 792 000

31 707 760

24 823 821

—

0,0 %

Publicatieblad

5 115 000

4 415 000

4 415 000

2 411 962

54,6 %

Titel 3

35 939 000

36 169 000

31 729 080

8 449 665

26,6 %

Reflectiegroep

533 000

533 000

353 857

68 310

19,3 %

Diverse uitgaven (titel 2)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

4 807 312

37,5 %

Reserve

6 000 000

6 000 000

—

Totaal (excl. verkrijging)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

49 761 639

9,3 %

Verkrijging van onroerende goederen

15 000 000

55 000 000

55 000 000

—

Totaal-generaal

633 552 000

633 552 000

592 855 947

49 761 639

8,4 %

De toename van overgedragen bedragen in 2010 in vergelijking met 2009 is voornamelijk afkomstig van de volgende categorieën:

| — | andere uitgaven in verband met het personeel, vooral kredieten voor dienstreizen: 1,1 miljoen EUR; |
| --- | --- |

—

andere uitgaven in verband met het personeel, vooral kredieten voor dienstreizen: 1,1 miljoen EUR;

| — | informatica (titel 2), vooral externe dienstverlening en consultants: 2,1 miljoen EUR; |
| --- | --- |

—

informatica (titel 2), vooral externe dienstverlening en consultants: 2,1 miljoen EUR;

| — | kosten van vertolking: 1,3 miljoen EUR; |
| --- | --- |

—

kosten van vertolking: 1,3 miljoen EUR;

| — | IT-uitgaven in titel 3: 2,5 miljoen EUR; |
| --- | --- |

—

IT-uitgaven in titel 3: 2,5 miljoen EUR;

| — | diversen (titel 2): vervanging van multimedia-apparatuur in de vergaderzalen: 1 miljoen EUR. |
| --- | --- |

—

diversen (titel 2): vervanging van multimedia-apparatuur in de vergaderzalen: 1 miljoen EUR.

4.5.   
  Bestemmingsontvangsten

4.5.1.   Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2010

Het bedrag van de vóór 2010 ontstane bestemmingsontvangsten beliep in totaal 41,7 miljoen EUR. Van dit bedrag is 40 miljoen EUR vastgelegd, terwijl 1,7 miljoen EUR is overgedragen naar 2011 (tabel 14). Het beschikbare bedrag aan het eind van het begrotingsjaar 2010 was 70% (4,3 miljoen EUR) lager dan in 2009. Ondanks de positieve ontwikkeling bij het gebruik van bestemmingsontvangsten van vóór 2010 dient dit in beginsel nul te zijn aan het eind van het begrotingsjaar (artikel 10 FR).

Tabel 14

Besteding van de vóór 2010 ontstane bestemmingsontvangsten (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmings ontvangsten ontstaan vóór 2010 | Vastleggingen | Beschikbare bestemmings ontvangsten |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Lijst van het aantal ambten | 1 813 471 | 1 813 471 | — |
| Andere uitgaven in verband met het personeel | 3 015 226 | 2 172 592 | 842 634 |
| Gebouwen (titel 2) | 1 686 125 | 1 634 793 | 51 332 |
| Informatica (titel 2) | 2 003 020 | 1 725 134 | 277 886 |
| Kosten van vertolking | 9 866 351 | 9 866 351 | — |
| Reiskosten van de delegaties | 18 982 681 | 18 982 681 | — |
| Publicatieblad | 307 413 | 307 413 | — |
| Titel 3 | 1 594 362 | 1 086 505 | 507 857 |
| Diverse uitgaven (titel 2) | 2 464 554 | 2 399 937 | 64 617 |
| Reserve | — | — | — |
| Totaal | 41 733 201 | 39 988 877 | 1 744 325 |

(in EUR)

Categorie

Bestemmings ontvangsten ontstaan vóór 2010

Vastleggingen

Beschikbare bestemmings ontvangsten

1

2

3=1–2

Lijst van het aantal ambten

1 813 471

1 813 471

—

Andere uitgaven in verband met het personeel

3 015 226

2 172 592

842 634

Gebouwen (titel 2)

1 686 125

1 634 793

51 332

Informatica (titel 2)

2 003 020

1 725 134

277 886

Kosten van vertolking

9 866 351

9 866 351

—

Reiskosten van de delegaties

18 982 681

18 982 681

—

Publicatieblad

307 413

307 413

—

Titel 3

1 594 362

1 086 505

507 857

Diverse uitgaven (titel 2)

2 464 554

2 399 937

64 617

Reserve

—

—

—

Totaal

41 733 201

39 988 877

1 744 325

De aan het eind van 2010 beschikbare bedragen hebben voornamelijk betrekking op:

| — | andere uitgaven in verband met het personeel, voor de kinderdagverblijven en bewaarplaatsen: 0,7 miljoen EUR; |
| --- | --- |

—

andere uitgaven in verband met het personeel, voor de kinderdagverblijven en bewaarplaatsen: 0,7 miljoen EUR;

| — | informatica, vooral externe dienstverlening en consultants: 0,3 miljoen EUR; |
| --- | --- |

—

informatica, vooral externe dienstverlening en consultants: 0,3 miljoen EUR;

| — | titel 3, financiële middelen voor reiskosten van de delegaties in het kader van het GVDB: 0,5 miljoen EUR. |
| --- | --- |

—

titel 3, financiële middelen voor reiskosten van de delegaties in het kader van het GVDB: 0,5 miljoen EUR.

4.5.2.   Bestemmingsontvangsten ontstaan in 2010

De in 2010 ontstane bestemmingsontvangsten bedroegen in totaal 32 miljoen EUR (tabel 15). Van dit bedrag is 4,7 miljoen EUR gebruikt in de loop van het begrotingsjaar terwijl een bedrag van 27,3 miljoen EUR is overgedragen naar 2011 overeenkomstig artikel 10 van het FR.

Tabel 15

Besteding van de in 2010 ontstane bestemmingsontvangsten (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmingsontvangsten 2010 | Vastleggingen | Beschikbare bestemmings-ontvangsten |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Lijst van het aantal ambten | 1 230 778 | | 1 230 778 |
| Andere uitgaven in verband met het personeel | 1 216 173 | 7 865 | 1 208 308 |
| Gebouwen (titel 2) | 978 547 | 356 001 | 622 546 |
| Informatica (titel 2) | 892 045 | 191 624 | 700 421 |
| Kosten van vertolking | 2 227 077 | | 2 227 077 |
| Reiskosten van de delegaties | 23 359 896 | 3 654 819 | 19 705 077 |
| Publicatieblad | 250 228 | | 250 228 |
| Titel 3 | 1 038 349 | 49 673 | 988 675 |
| Diverse uitgaven (titel 2) | 837 496 | 425 038 | 412 459 |
| Reserve | — | — | — |
| Totaal | 32 030 590 | 4 685 020 | 27 345 569 |

(in EUR)

Categorie

Bestemmingsontvangsten 2010

Vastleggingen

Beschikbare bestemmings-ontvangsten

1

2

3 = 1 – 2

Lijst van het aantal ambten

1 230 778

1 230 778

Andere uitgaven in verband met het personeel

1 216 173

7 865

1 208 308

Gebouwen (titel 2)

978 547

356 001

622 546

Informatica (titel 2)

892 045

191 624

700 421

Kosten van vertolking

2 227 077

2 227 077

Reiskosten van de delegaties

23 359 896

3 654 819

19 705 077

Publicatieblad

250 228

250 228

Titel 3

1 038 349

49 673

988 675

Diverse uitgaven (titel 2)

837 496

425 038

412 459

Reserve

—

—

—

Totaal

32 030 590

4 685 020

27 345 569

Het grootste deel (76 %) van de bestemmingsontvangsten heeft betrekking op de reiskosten van de delegaties (23,4 miljoen EUR in titel 2 en 0,9 miljoen EUR in titel 3). Het bedrag van 2,2 miljoen EUR voor vertolking is afkomstig van de extra betalingen voor bepaalde talen.

Het restant houdt voornamelijk verband met de terugbetaling van bedragen door andere instellingen betreffende diverse activiteiten en systemen, zoals de deelname aan het gemeenschappelijk financieel systeem met de Raad, bijdragen voor plaatsen in het kinderdagverblijf van de Raad en andere bijdragen en terugbetalingen die verband houden met het administratieve beheer van de Raad.

---

(1)  Artikel 316 van het VWEU: „De uitgaven van het Europees Parlement, van de Europese Raad en van de Raad, van de Commissie, evenals van het Hof van Justitie van de Europese Unie worden als afzonderlijke afdelingen in de begroting opgenomen, onverminderd een speciale regeling voor bepaalde gemeenschappelijke uitgaven.”.

(2)  Inflatie in 2009-2010: 2,0 %; aanpassing van de bezoldigingen en financiële middelen voor vertolking: 2,2 %.

(3)  In 2009 werd de reserve verminderd met 1,06 miljoen EUR ter financiering van de werkzaamheden van de Reflectiegroep.

(4)  Het totaalbedrag van 25 miljoen EUR van de nota van wijzigingen (15639/1/09) op het voorontwerp van begroting voor het begrotingsjaar 2010 voor de Raad omvat een toename van 23,5 miljoen EUR + 1,5 miljoen EUR aan gereserveerde middelen van de reserve van 2,5 miljoen EUR.

(5)  De definitieve begroting na de vermindering met 40 miljoen EUR in het kader van het Europees economisch herstelplan in december 2009 bedroeg 563 miljoen EUR.

(6)  6 Europese Raden en 1 top met de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone in 2010.

(7)  Richtlijn (COM (2009) 126 definitief) van het Europees Parlement en de Raad betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

(8)  14329/10 FIN 428: Nota van wijzigingen nr. 1 bij het ontwerp van begroting voor het begrotingsjaar 2011.

(9)  Met inbegrip van interne herverdelingen van kredieten

(10)  In 2009 was gemiddeld 91 % van de ambten ingevuld. Zowel in 2008 als in 2009 is op de betrokken kredieten een forfaitaire verlaging van 7 % toegepast.

(11)  Overeenkomstig Besluit 111/07 schrijft het SGR 66 % van de niet-bestede bedragen over naar de financiële middelen voor reiskosten van delegatieleden, die tijdens hetzelfde begrotingsjaar moeten worden gebruikt. In 2010 stemde dit overeen met een bedrag van 13,2 miljoen EUR.

(12)  Nettobedrag > 250 000 EUR.

(13)  Met inbegrip van interne herverdelingen van kredieten

---

BIJLAGE

RAAD

BESTEDING VAN DE KREDIETEN 2010

| Begrotingsonderdeel | Oorspronkelijke kredieten 2010 | Overschrijvingen/Wijzigingen 2010 | Definitieve kredieten 2010 | Vastleggingen 2010 | Betalingen 2010 | Van rechtswege overgedragen naar 2011 | Bij besluit overgedragen naar 2011 | Geannuleerde kredieten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Basissalaris | 304 000,00 | 5 000,00 | 309 000,00 | 303 917,28 | 303 917,28 | | | 5 082,72 |
| 1001 | Aan het ambt verbonden rechten | 64 000,00 | 1 000,00 | 65 000,00 | 62 604,48 | 62 604,48 | | | 2 395,52 |
| 1002 | Rechten in verband met de persoonlijke situatie | 27 000,00 | | 27 000,00 | 8 122,56 | 8 122,56 | | | 18 877,44 |
| 1003 | Sociale zekerheid | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 12 491,04 | 1 509 | | 2 000,00 |
| 1004 | Andere beheersuitgaven | 900 000,00 | | 900 000,00 | 631 333,39 | 314 863,29 | 316 470 | | 268 666,61 |
| 1006 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 86 000,00 | 9 000,00– | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Salaris en andere rechten | 1 394 000,00 | | 1 394 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979,06 | | 374 022,29 |
| 1020 | Voorziening voor gewijzigde rechten | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| 102 | Voorziening | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| Totaal hoofdstuk 10 — Leden van de instelling | 1 534 000,00 | | 1 534 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979 | | 514 022,29 |
| 1100 | Basissalarissen | 236 663 000,00 | 243 000,00– | 236 420 000,00 | 234 278 075,99 | 234 278 075,99 | | | 2 141 924,01 |
| 1101 | Aan het ambt verbonden statutaire rechten | 4 862 000,00 | | 4 862 000,00 | 4 300 493,74 | 4 300 493,74 | | | 561 506,26 |
| 1102 | Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid | 60 026 000,00 | 2 050 000,00 | 62 076 000,00 | 61 536 845,88 | 61 536 846 | | | 539 154,12 |
| 1103 | Sociale zekerheid | 10 365 000,00 | | 10 365 000,00 | 10 130 300,75 | 10 129 301 | 1 000 | | 234 699,25 |
| 1104 | Aanpassingscoëfficiënten | 246 000,00 | | 246 000,00 | 130 693,16 | 130 693 | | | 115 306,84 |
| 1105 | Overuren | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 688 320,89 | 1 688 320,89 | | | 586 679,11 |
| 1106 | Statutaire rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 5 540 000,00 | 2 050 000,00– | 3 490 000,00 | 2 991 000,00 | 2 533 995,23 | 457 004,77 | | 499 000,00 |
| 110 | Salaris en andere rechten | 319 977 000,00 | 243 000,00– | 319 734 000,00 | 315 055 730,41 | 314 597 725,64 | 458 004,77 | | 4 678 269,59 |
| 1110 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang | 479 000,00 | 157 000,00– | 322 000,00 | 315 734,79 | 315 734,79 | | | 6 265,21 |
| 1111 | Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst | 337 000,00 | 238 000,00 | 575 000,00 | 569 155,97 | 569 155,97 | | | 5 844,03 |
| 1112 | Rechten van de voormalige secretarissen-generaal | 481 000,00 | 81 000,00– | 400 000,00 | 390 278,74 | 390 278,74 | | | 9 721,26 |
| 111 | Beëindiging van de dienst | 1 297 000,00 | | 1 297 000,00 | 1 275 169,50 | 1 275 170 | | | 21 830,50 |
| 1120 | Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen) | 3 993 000,00 | | 3 993 000,00 | | | | | 3 993 000,00 |
| 1121 | Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide personeelsleden) | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | 17 000,00 |
| 112 | Voorziening | 4 010 000,00 | | 4 010 000,00 | | | | | 4 010 000,00 |
| Totaal hoofdstuk 11 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 325 284 000,00 | 243 000,00– | 325 041 000,00 | 316 330 899,91 | 315 872 895,14 | 458 004,77 | | 8 710 100,09 |
| 1200 | Andere personeelsleden | 3 970 000,00 | 365 000,00 | 4 335 000,00 | 4 215 499,16 | 4 213 681,28 | 1 817,88 | | 119 500,84 |
| 1201 | Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 522 000,00 | 450 000,00– | 1 072 000,00 | 1 016 204,81 | 1 011 941,67 | 4 263,14 | | 55 795,19 |
| 1202 | Stages | 537 000,00 | 6 000,00 | 543 000,00 | 537 412,60 | 511 714,03 | 25 698,57 | | 5 587,40 |
| 1203 | Externe dienstverlening | 1 870 000,00 | 229 000,00 | 2 099 000,00 | 1 951 593,19 | 1 398 787,78 | 552 805,41 | | 147 406,81 |
| 1204 | Werk door derden voor de vertaaldienst | 150 000,00 | 150 000– | | | | | | |
| 120 | Andere personeelsleden en externe dienstverlening | 8 049 000,00 | | 8 049 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 328 290,24 |
| 122 | Voorziening | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| 122 | Voorziening | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| Totaal hoofdstuk 12 —- Andere personeelsleden en externe dienstverlening | 8 118 000,00 | | 8 118 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 397 290,24 |
| 1300 | Diverse uitgaven voor aanwerving | 200 000,00 | | 200 000,00 | 182 763,68 | 170 287,08 | 12 476,60 | | 17 236,32 |
| 1301 | Beroepsopleiding | 1 728 000,00 | | 1 728 000,00 | 1 590 032,75 | 905 562,42 | 684 470,33 | | 137 967,25 |
| 130 | Uitgaven voor personeelsbeheer | 1 928 000,00 | | 1 928 000,00 | 1 772 796,43 | 1 075 849,50 | 696 946,93 | | 155 203,57 |
| 1310 | Buitengewone bijstand | 40 000,00 | 1 000,00– | 39 000,00 | 39 000,00 | 35 284,78 | 3 715,22 | | |
| 1311 | Sociale betrekkingen van het personeel | 119 000,00 | 43 730,00 | 162 730,00 | 159 401,09 | 134 401,09 | 25 000,00 | | 3 328,91 |
| 1312 | Aanvullende steun voor gehandicapten | 110 000,00 | 42 730,00– | 67 270,00 | 66 550,00 | 33 999,06 | 32 550,94 | | 720,00 |
| 1313 | Overige sociale voorzieningen | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 592,75 | 65 274,45 | 318 | | 407,25 |
| 131 | Voorzieningen voor het personeel van de instelling | 335 000,00 | | 335 000,00 | 330 543,84 | 268 959,38 | 61 584,46 | | 4 456,16 |
| 1320 | Medische dienst | 471 000,00 | | 471 000,00 | 385 016,27 | 249 161,47 | 135 854,80 | | 85 983,73 |
| 1321 | Restaurants en kantines | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 927 000,00 | 905 737,72 | 21 262,28 | | 173 000,00 |
| 1322 | Kinderdagverblijven en bewaarplaatsen | 2 037 000,00 | | 2 037 000,00 | 1 951 085,00 | 1 726 244,30 | 224 840,70 | | 85 915,00 |
| 132 | Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 3 608 000,00 | | 3 608 000,00 | 3 263 101,27 | 2 881 143,49 | 381 957,78 | | 344 898,73 |
| 1331 | Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat van de Raad | 6 275 000,00 | 170 000,00– | 6 105 000,00 | 5 528 305,51 | 3 930 532,11 | 1 597 773,40 | | 576 694,49 |
| 1332 | Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad | 400 000,00 | 170 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 460 738,42 | 109 261,58 | | |
| 133 | Dienstreizen | 6 675 000,00 | | 6 675 000,00 | 6 098 305,51 | 4 391 270,53 | 1 707 034,98 | | 576 694,49 |
| Totaal hoofdstuk 13 — Andere uitgaven betreffende de aan de instelling verbonden personen | 12 546 000,00 | | 12 546 000,00 | 11 464 747,05 | 8 617 222,90 | 2 847 524,15 | | 1 081 252,95 |
| TOTAAL TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen | 347 482 000,00 | 243 000,00– | 347 239 000,00 | 336 536 334,43 | 332 328 241,45 | 4 208 092,98 | | 10 702 665,57 |
| 2000 | Huur | 4 332 000,00 | 81 000,00– | 4 251 000,00 | 4 120 141,93 | 4 115 644,24 | 4 497,69 | | 130 858,07 |
| 2002 | Verkrijging van onroerende goederen | 15 000 000,00 | 40 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | | | |
| 2003 | Inrichtings- en installatiewerkzaamheden | 4 160 000,00 | 900 000,00– | 3 260 000,00 | 2 644 631,72 | 756 012,37 | 1 888 619,35 | | 615 368,28 |
| 2004 | Beveiligingswerkzaamheden | 2 197 000,00 | | 2 197 000,00 | 1 469 302,65 | 189 971,34 | 1 279 331,31 | | 727 697,35 |
| 2005 | Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en aanpassing van gebouwen | 603 000,00 | | 603 000,00 | 510 778,00 | 198 351,73 | 312 426,27 | | 92 222,00 |
| 200 | Gebouwen | 26 292 000,00 | 39 019 000,00 | 65 311 000,00 | 63 744 854,30 | 60 259 979,68 | 3 484 874,62 | | 1 566 145,70 |
| 2010 | Schoonmaken en onderhoud | 14 378 000,00 | 1 411 500,00 | 15 789 500,00 | 15 686 213,27 | 11 557 442,46 | 4 128 770,81 | | 103 286,73 |
| 2011 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 5 086 000,00 | 914 500,00– | 4 171 500,00 | 4 132 686,71 | 2 874 711,85 | 1 257 974,86 | | 38 813,29 |
| 2012 | Beveiliging en bewaking van de gebouwen | 8 410 000,00 | 367 000,00 | 8 777 000,00 | 8 650 819,12 | 7 592 837,65 | 1 057 981,47 | | 126 180,88 |
| 2013 | Verzekeringen | 205 000,00 | 5 000,00– | 200 000,00 | 179 772,02 | 179 772,02 | | | 20 227,98 |
| 2014 | Overige uitgaven voor de gebouwen | 546 000,00 | 193 000,00– | 353 000,00 | 313 337,31 | 159 646,70 | 153 690,61 | | 39 662,69 |
| 201 | Uitgaven in verband met de gebouwen | 28 625 000,00 | 666 000,00 | 29 291 000,00 | 28 962 828,43 | 22 364 410,68 | 6 598 417,75 | | 328 171,57 |
| Totaal hoofdstuk 20 — Gebouwen en bijkomende kosten | 54 917 000,00 | 39 685 000,00 | 94 602 000,00 | 92 707 682,73 | 82 624 390 | 10 083 292 | | 1 894 317,27 |
| 2100 | Aanschaf van hardware en software | 7 925 000,00 | 512 100,00 | 8 437 100,00 | 8 419 553,11 | 4 489 279,57 | 3 930 273,54 | | 17 546,89 |
| 2101 | Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen | 17 996 000 | 540 100,00– | 17 455 900,00 | 17 350 546,20 | 10 384 878,17 | 6 965 668,03 | | 105 353,80 |
| 2102 | Onderhoud van hardware en software | 4 953 000,00 | 1 278 000,00– | 3 675 000,00 | 3 651 831,98 | 2 570 161,49 | 1 081 670,49 | | 23 168,02 |
| 2103 | Telecommunicatie | 4 643 000,00 | 738 000,00– | 3 905 000,00 | 3 896 255,14 | 2 223 567,99 | 1 672 687,15 | | 8 744,86 |
| 210 | Informatica en telecommunicatie | 35 517 000,00 | 2 044 000,00– | 33 473 000,00 | 33 318 186,43 | 19 667 887,22 | 13 650 299,21 | | 154 813,57 |
| 2111 | Aanschaf en vervanging van meubilair | 1 259 000,00 | 260 000,00– | 999 000,00 | 909 415,80 | 183 652,08 | 725 763,72 | | 89 584,20 |
| 2112 | Huur, gebruik, onderhoud en reparatie van meubilair | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 062,75 | 16 725,01 | 8 337,74 | | 4 937,25 |
| 211 | Meubilair | 1 279 000,00 | 250 000,00– | 1 029 000,00 | 934 478,55 | 200 377,09 | 734 101,46 | | 94 521,45 |
| 2120 | Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties | 2 635 000,00 | 1 096 000,00– | 1 539 000,00 | 1 379 202,73 | 267 287,66 | 1 111 915,07 | | 159 797,27 |
| 2121 | Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 340,04 | 8 659,96 | | |
| 2122 | Huur, gebruik, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties | 682 000,00 | 174 000,00– | 508 000,00 | 443 357,53 | 312 342,20 | 131 015,33 | | 64 642,47 |
| 212 | Technisch materieel en technische installaties | 3 362 000,00 | 1 270 000,00– | 2 092 000,00 | 1 867 560,26 | 615 969,90 | 1 251 590,36 | | 224 439,74 |
| 2131 | Aanschaf en vervanging van het wagenpark | 70 000,00 | 70 000,00– | | | | | | |
| 2132 | Huur, onderhoud en reparatie van het wagenpark | 486 000,00 | 246 000,00– | 240 000,00 | 213 787,30 | 185 454,49 | 28 332,81 | | 26 212,70 |
| 2133 | Mobiliteitsplan | 430 000,00 | 175 000,00– | 255 000,00 | 255 000,00 | 155 129,39 | 99 870,61 | | |
| 213 | Vervoer | 986 000,00 | 491 000,00– | 495 000,00 | 468 787,30 | 340 583,88 | 128 203,42 | | 26 212,70 |
| Totaal hoofdstuk 21 — Informatica, uitrusting en meubilair | 41 144 000,00 | 4 055 000,00– | 37 089 000,00 | 36 589 012,54 | 20 824 818,09 | 15 764 194,45 | | 499 987,46 |
| 2200 | Reiskosten van de delegaties | 36 792 000,00 | 5 084 240,00– | 31 707 760,00 | 24 823 821,00 | 24 823 821,00 | | | 6 883 939,00 |
| 2201 | Diverse reiskosten | 175 000,00 | 138 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 177 035,77 | 135 964,23 | | |
| 2202 | Kosten van vertolking | 92 740 000,00 | 27 485 260,00– | 65 254 740,00 | 56 155 695,42 | 50 072 989,42 | 6 082 706,00 | | 9 099 044,58 |
| 2203 | Ontvangst en representatie | 2 088 000,00 | 151 333,67– | 1 936 666,33 | 1 879 083,92 | 1 393 795,10 | 485 288,82 | | 57 582,41 |
| 2204 | Interne vergaderingen | 3 956 000,00 | 1 897 166,33– | 2 058 833,67 | 2 049 275,39 | 1 400 181 | 649 095 | | 9 558,28 |
| 2205 | Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen | 912 000,00 | 25 000,00 | 937 000,00 | 647 260,53 | 607 272,40 | 39 988,13 | | 289 739,47 |
| 220 | Vergaderingen en conferenties | 136 663 000,00 | 34 455 000– | 102 208 000,00 | 85 868 136,26 | 78 475 094,35 | 7 393 041,91 | | 16 339 863,74 |
| 2210 | Documentatie en bibliotheek | 883 000,00 | 30 000,00 | 913 000,00 | 889 564,60 | 650 975,90 | 238 588,70 | | 23 435,40 |
| 2211 | Publicatieblad | 5 115 000,00 | 700 000,00– | 4 415 000,00 | 4 415 000,00 | 2 003 038,48 | 2 411 961,52 | | |
| 2212 | Algemene publicaties | 560 000,00 | | 560 000,00 | 401 996,54 | 160 482,50 | 241 514,04 | | 158 003,46 |
| 2213 | Voorlichting en openbare evenementen | 1 495 000,00 | 155 000,00– | 1 340 000,00 | 1 034 140,07 | 853 471,86 | 180 668,21 | | 305 859,93 |
| 221 | Informatie | 8 053 000,00 | 825 000,00– | 7 228 000,00 | 6 740 701,21 | 3 667 968,74 | 3 072 732,47 | | 487 298,79 |
| 2221 | New York | 345 000,00 | | 345 000,00 | 314 968,07 | 285 678,51 | 29 289,56 | | 30 031,93 |
| 2222 | Genève | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,99 | 104 945,69 | 12 054,30 | | 0,01 |
| 222 | Verbindingsbureaus | 462 000,00 | | 462 000,00 | 431 968,06 | 390 624,20 | 41 344 | | 30 031,94 |
| 2230 | Kantoorbenodigdheden | 1 254 000,00 | 199 000,00– | 1 055 000,00 | 1 019 509,03 | 506 924,23 | 512 584,80 | | 35 490,97 |
| 2231 | Porto | 170 000,00 | 39 000,00– | 131 000,00 | 131 000,00 | 94 938,24 | 36 061,76 | | |
| 2232 | Studies, enquêtes en adviezen | 40 000,00 | 10 000 | 50 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | 23 000,00 |
| 2235 | Financiële kosten | 45 000,00 | | 45 000,00 | 30 700,00 | 23 454,41 | 7 245,59 | | 14 300,00 |
| 2236 | Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen | 600 000,00 | 108 000,00– | 492 000,00 | 492 000,00 | 426 721,33 | 65 278,67 | | |
| 2237 | Overige huishoudelijke uitgaven | 250 000,00 | 1 000,00– | 249 000,00 | 198 966,08 | 166 170,53 | 32 795,55 | | 50 033,92 |
| 223 | Diverse uitgaven | 2 359 000,00 | 337 000,00– | 2 022 000,00 | 1 899 175,11 | 1 218 208,74 | 680 966,37 | | 122 824,89 |
| Totaal hoofdstuk 22 — Huishoudelijke uitgaven | 147 537 000,00 | 35 617 000,00– | 111 920 000,00 | 94 939 980,64 | 83 751 896,03 | 11 188 084,61 | | 16 980 019,36 |
| TOTAAL TITEL 2 — Gebouwen, materieel en huishoudelijke uitgaven | 243 598 000,00 | 13 000 | 243 611 000,00 | 224 236 675,91 | 187 201 104,48 | 37 035 571,43 | | 19 374 324,09 |
| 3000 | Vergoedingen van de gedetacheerde nationale militaire deskundigen | 7 100 000,00 | 200 000,00 | 7 300 000,00 | 7 097 900,74 | 6 946 086,94 | 151 813,80 | | 202 099,26 |
| 3001 | Vergoedingen van de nationale deskundigen die in het kader van het EVDB/GBVB zijn gedetacheerd | 2 300 000,00 | 28 500,00 | 2 328 500,00 | 2 274 192,69 | 2 252 562,41 | 21 630,28 | | 54 307,31 |
| 3002 | Bijzondere adviseurs op het gebied van het EVDB/GBVB | 179 000,00 | 1 500,00 | 180 500,00 | 177 186,58 | 177 186,58 | | | 3 313,42 |
| 300 | Andere personeelsleden en externen | 9 579 000,00 | 230 000 | 9 809 000,00 | 9 549 280,01 | 9 375 835,93 | 173 444,08 | | 259 719,99 |
| 3010 | Dienstreizen | 1 380 000,00 | | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 917 384,17 | 462 616 | | |
| 3011 | Beroepsopleiding | 20 000,00 | | 20 000,00 | 16 359,00 | 16 359,00 | | | 3 641,00 |
| 301 | Andere uitgaven in verband met het personeel | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 1 396 359,00 | 933 743,17 | 462 615,83 | | 3 641,00 |
| Totaal hoofdstuk 30 — Personeel | 10 979 000,00 | 230 000,00 | 11 209 000,00 | 10 945 639,01 | 10 309 579,10 | 636 059,91 | | 263 360,99 |
| 3100 | Huur | 4 821 000,00 | | 4 821 000,00 | 4 668 134,43 | 4 647 970,87 | 20 163,56 | | 152 865,57 |
| 3103 | Inrichtings- en installatiewerkzaamheden | 255 000,00 | 117 000,00– | 138 000,00 | 10 157,65 | 6 579,24 | 3 578,41 | | 127 842,35 |
| 3104 | Beveiligingswerkzaamheden | 355 000,00 | | 355 000,00 | 35 210,34 | 1 598,01 | 33 612,33 | | 319 789,66 |
| 3105 | Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en aanpassing van gebouwen | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 310 | Gebouwen | 5 436 000,00 | 117 000,00– | 5 319 000,00 | 4 713 502,42 | 4 656 148,12 | 57 354,30 | | 605 497,58 |
| 3110 | Schoonmaken en onderhoud | 810 000,00 | 95 000,00 | 905 000,00 | 847 668,01 | 655 326 | 192 342 | | 57 331,99 |
| 3111 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 558 000,00 | 22 000,00 | 580 000,00 | 579 500,00 | 432 288,96 | 147 211,04 | | 500,00 |
| 3112 | Beveiliging en bewaking van de gebouwen | 1 938 000,00 | | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | 1 722 671,44 | 215 328,56 | | |
| 3113 | Verzekeringen | 13 000,00 | | 13 000,00 | 10 109,62 | 10 109,33 | 0 | | 2 890,38 |
| 3114 | Overige uitgaven voor de gebouwen | 48 000,00 | | 48 000,00 | 27 789,89 | 12 494,17 | 15 295,72 | | 20 210,11 |
| 311 | Uitgaven in verband met de gebouwen | 3 367 000,00 | 117 000 | 3 484 000,00 | 3 403 067,52 | 2 832 889,70 | 570 178 | | 80 932,48 |
| Totaal hoofdstuk 31 — Gebouwen en bijkomende kosten | 8 803 000,00 | | 8 803 000,00 | 8 116 569,94 | 7 489 037,82 | 627 532 | | 686 430,06 |
| 3200 | Aanschaf van hardware en software | 6 700 000,00 | 716 000,00– | 5 984 000,00 | 4 006 600,64 | 1 481 362,41 | 2 525 238,23 | | 1 977 399,36 |
| 3201 | Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen | 5 600 000,00 | 54 000,00– | 5 546 000,00 | 4 787 888,02 | 1 729 566,48 | 3 058 321,54 | | 758 111,98 |
| 3202 | Onderhoud van hardware en software | 750 000,00 | 618 000,00 | 1 368 000,00 | 1 317 787,89 | 788 001,84 | 529 786,05 | | 50 212,11 |
| 3203 | Telecommunicatie | 1 700 000,00 | 152 000,00 | 1 852 000,00 | 1 802 095,45 | 851 969,90 | 950 125,55 | | 49 904,55 |
| 320 | Informatica en telecommunicatie | 14 750 000,00 | | 14 750 000,00 | 11 914 372,00 | 4 850 900,63 | 7 063 471,37 | | 2 835 628,00 |
| 321 | Meubilair | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706,00 | | 43 903,65 |
| 321 | Meubilair | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706 | | 43 903,65 |
| Totaal hoofdstuk 32 — Informatica, uitrusting en meubilair | 14 850 000,00 | | 14 850 000,00 | 11 970 468,35 | 4 851 290,98 | 7 119 177,37 | | 2 879 531,65 |
| 3300 | Reiskosten van de delegaties | 883 000,00 | | 883 000,00 | 322 721,00 | 322 721,00 | | | 560 279,00 |
| 3301 | Diverse reiskosten | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 765,07 | 4 234,93 | | |
| 3303 | Ontvangst en representatie | 25 000,00 | 13 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 29 369,13 | 8 630,87 | | |
| 3304 | Algemene beheerskosten in verband met reizen | 20 000,00 | 13 000,00– | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| 3305 | Diverse vergaderkosten | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 525,00 | 12 986,39 | 2 538,61 | | 4 475,00 |
| 330 | Vergaderingen en conferenties | 963 000,00 | | 963 000,00 | 391 246,00 | 375 841,59 | 15 404,41 | | 571 754,00 |
| 3310 | Documentatie en bibliotheek | 179 000 | | 179 000,00 | 178 534,87 | 169 618,34 | 8 916,53 | | 465,13 |
| 3311 | Algemene publicaties | 90 000,00 | 20 000,00– | 70 000,00 | 56 263,09 | 29 909,69 | 26 353,40 | | 13 736,91 |
| 3312 | Voorlichting en openbare evenementen | 55 000,00 | 20 000 | 75 000,00 | 59 154,50 | 42 933,40 | 16 221,10 | | 15 845,50 |
| 331 | Informatie | 324 000,00 | | 324 000,00 | 293 952,46 | 242 461,43 | 51 491,03 | | 30 047,54 |
| 3322 | Overige huishoudelijke uitgaven | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| 332 | Diverse uitgaven | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| Totaal hoofdstuk 33 — Huishoudelijke uitgaven | 1 307 000,00 | | 1 307 000,00 | 696 402,56 | 629 507,12 | 66 895,44 | | 610 597,44 |
| TOTAAL TITEL 3 — Uitgaven voortvloeiend uit de verrichting van specifieke taken door de instelling | 35 939 000,00 | 230 000,00 | 36 169 000,00 | 31 729 079,86 | 23 279 415,02 | 8 449 664,84 | | 4 439 920,14 |
| 4002 | Bijzondere adviseurs | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940,36 | | | 83 059,64 |
| 400 | Andere personeelsleden en externen | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| Totaal hoofdstuk 40 — Personeel | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| 4300 | Reiskosten van de leden van de Reflectiegroep | 142 000,00 | | 142 000,00 | 142 000,00 | 74 987,72 | 67 012,28 | | |
| 4301 | Reiskosten van externe deskundigen | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 360,59 | 639,41 | | |
| 4302 | Kosten van vertolking | 120 000,00 | 15 000,00– | 105 000,00 | 72 044,00 | 72 044,00 | | | 32 956,00 |
| 4303 | Ontvangst en representatie | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 341,73 | 658,27 | | |
| 430 | Vergaderingen en conferenties | 272 000,00 | | 272 000,00 | 239 044,00 | 170 734,04 | 68 309,96 | | 32 956,00 |
| 4311 | Algemene publicaties | 60 000,00 | | 60 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 23 127,19 |
| 4312 | Voorlichting en openbare evenementen | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 431 | Voorlichting | 70 000,00 | | 70 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 33 127,19 |
| 4322 | Overige huishoudelijke uitgaven | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 432 | Diverse uitgaven | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| Totaal hoofdstuk 43 — Huishoudelijke uitgaven | 372 000,00 | | 372 000,00 | 275 916,81 | 207 606,85 | 68 309,96 | | 96 083,19 |
| TOTAAL TITEL 4 — Uitgaven betreffende de Reflectiegroep | 533 000,00 | | 533 000,00 | 353 857,17 | 285 547,21 | 68 309,96 | | 179 142,83 |
| 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| TITEL 10 — Overige uitgaven | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| TOTALE BEGROTING | 633 552 000,00 | | 633 552 000,00 | 592 855 947,37 | 543 094 308,16 | 49 761 639,21 | | 40 696 052,63 |

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke kredieten 2010

Overschrijvingen/Wijzigingen 2010

Definitieve kredieten 2010

Vastleggingen 2010

Betalingen 2010

Van rechtswege overgedragen naar 2011

Bij besluit overgedragen naar 2011

Geannuleerde kredieten

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Basissalaris

304 000,00

5 000,00

309 000,00

303 917,28

303 917,28

5 082,72

1001

Aan het ambt verbonden rechten

64 000,00

1 000,00

65 000,00

62 604,48

62 604,48

2 395,52

1002

Rechten in verband met de persoonlijke situatie

27 000,00

27 000,00

8 122,56

8 122,56

18 877,44

1003

Sociale zekerheid

13 000,00

3 000,00

16 000,00

14 000,00

12 491,04

1 509

2 000,00

1004

Andere beheersuitgaven

900 000,00

900 000,00

631 333,39

314 863,29

316 470

268 666,61

1006

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

86 000,00

9 000,00–

77 000,00

77 000,00

100

Salaris en andere rechten

1 394 000,00

1 394 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979,06

374 022,29

1020

Voorziening voor gewijzigde rechten

140 000,00

140 000,00

140 000,00

102

Voorziening

140 000,00

140 000,00

140 000,00

Totaal hoofdstuk 10 — Leden van de instelling

1 534 000,00

1 534 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979

514 022,29

1100

Basissalarissen

236 663 000,00

243 000,00–

236 420 000,00

234 278 075,99

234 278 075,99

2 141 924,01

1101

Aan het ambt verbonden statutaire rechten

4 862 000,00

4 862 000,00

4 300 493,74

4 300 493,74

561 506,26

1102

Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

60 026 000,00

2 050 000,00

62 076 000,00

61 536 845,88

61 536 846

539 154,12

1103

Sociale zekerheid

10 365 000,00

10 365 000,00

10 130 300,75

10 129 301

1 000

234 699,25

1104

Aanpassingscoëfficiënten

246 000,00

246 000,00

130 693,16

130 693

115 306,84

1105

Overuren

2 275 000,00

2 275 000,00

1 688 320,89

1 688 320,89

586 679,11

1106

Statutaire rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

5 540 000,00

2 050 000,00–

3 490 000,00

2 991 000,00

2 533 995,23

457 004,77

499 000,00

110

Salaris en andere rechten

319 977 000,00

243 000,00–

319 734 000,00

315 055 730,41

314 597 725,64

458 004,77

4 678 269,59

1110

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

479 000,00

157 000,00–

322 000,00

315 734,79

315 734,79

6 265,21

1111

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst

337 000,00

238 000,00

575 000,00

569 155,97

569 155,97

5 844,03

1112

Rechten van de voormalige secretarissen-generaal

481 000,00

81 000,00–

400 000,00

390 278,74

390 278,74

9 721,26

111

Beëindiging van de dienst

1 297 000,00

1 297 000,00

1 275 169,50

1 275 170

21 830,50

1120

Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

3 993 000,00

3 993 000,00

3 993 000,00

1121

Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide personeelsleden)

17 000,00

17 000,00

17 000,00

112

Voorziening

4 010 000,00

4 010 000,00

4 010 000,00

Totaal hoofdstuk 11 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

325 284 000,00

243 000,00–

325 041 000,00

316 330 899,91

315 872 895,14

458 004,77

8 710 100,09

1200

Andere personeelsleden

3 970 000,00

365 000,00

4 335 000,00

4 215 499,16

4 213 681,28

1 817,88

119 500,84

1201

Gedetacheerde nationale deskundigen

1 522 000,00

450 000,00–

1 072 000,00

1 016 204,81

1 011 941,67

4 263,14

55 795,19

1202

Stages

537 000,00

6 000,00

543 000,00

537 412,60

511 714,03

25 698,57

5 587,40

1203

Externe dienstverlening

1 870 000,00

229 000,00

2 099 000,00

1 951 593,19

1 398 787,78

552 805,41

147 406,81

1204

Werk door derden voor de vertaaldienst

150 000,00

150 000–

120

Andere personeelsleden en externe dienstverlening

8 049 000,00

8 049 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

328 290,24

122

Voorziening

69 000,00

69 000,00

69 000,00

122

Voorziening

69 000,00

69 000,00

69 000,00

Totaal hoofdstuk 12 —- Andere personeelsleden en externe dienstverlening

8 118 000,00

8 118 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

397 290,24

1300

Diverse uitgaven voor aanwerving

200 000,00

200 000,00

182 763,68

170 287,08

12 476,60

17 236,32

1301

Beroepsopleiding

1 728 000,00

1 728 000,00

1 590 032,75

905 562,42

684 470,33

137 967,25

130

Uitgaven voor personeelsbeheer

1 928 000,00

1 928 000,00

1 772 796,43

1 075 849,50

696 946,93

155 203,57

1310

Buitengewone bijstand

40 000,00

1 000,00–

39 000,00

39 000,00

35 284,78

3 715,22

1311

Sociale betrekkingen van het personeel

119 000,00

43 730,00

162 730,00

159 401,09

134 401,09

25 000,00

3 328,91

1312

Aanvullende steun voor gehandicapten

110 000,00

42 730,00–

67 270,00

66 550,00

33 999,06

32 550,94

720,00

1313

Overige sociale voorzieningen

66 000,00

66 000,00

65 592,75

65 274,45

318

407,25

131

Voorzieningen voor het personeel van de instelling

335 000,00

335 000,00

330 543,84

268 959,38

61 584,46

4 456,16

1320

Medische dienst

471 000,00

471 000,00

385 016,27

249 161,47

135 854,80

85 983,73

1321

Restaurants en kantines

1 100 000,00

1 100 000,00

927 000,00

905 737,72

21 262,28

173 000,00

1322

Kinderdagverblijven en bewaarplaatsen

2 037 000,00

2 037 000,00

1 951 085,00

1 726 244,30

224 840,70

85 915,00

132

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

3 608 000,00

3 608 000,00

3 263 101,27

2 881 143,49

381 957,78

344 898,73

1331

Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat van de Raad

6 275 000,00

170 000,00–

6 105 000,00

5 528 305,51

3 930 532,11

1 597 773,40

576 694,49

1332

Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad

400 000,00

170 000,00

570 000,00

570 000,00

460 738,42

109 261,58

133

Dienstreizen

6 675 000,00

6 675 000,00

6 098 305,51

4 391 270,53

1 707 034,98

576 694,49

Totaal hoofdstuk 13 — Andere uitgaven betreffende de aan de instelling verbonden personen

12 546 000,00

12 546 000,00

11 464 747,05

8 617 222,90

2 847 524,15

1 081 252,95

TOTAAL TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen

347 482 000,00

243 000,00–

347 239 000,00

336 536 334,43

332 328 241,45

4 208 092,98

10 702 665,57

2000

Huur

4 332 000,00

81 000,00–

4 251 000,00

4 120 141,93

4 115 644,24

4 497,69

130 858,07

2002

Verkrijging van onroerende goederen

15 000 000,00

40 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

2003

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

4 160 000,00

900 000,00–

3 260 000,00

2 644 631,72

756 012,37

1 888 619,35

615 368,28

2004

Beveiligingswerkzaamheden

2 197 000,00

2 197 000,00

1 469 302,65

189 971,34

1 279 331,31

727 697,35

2005

Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en aanpassing van gebouwen

603 000,00

603 000,00

510 778,00

198 351,73

312 426,27

92 222,00

200

Gebouwen

26 292 000,00

39 019 000,00

65 311 000,00

63 744 854,30

60 259 979,68

3 484 874,62

1 566 145,70

2010

Schoonmaken en onderhoud

14 378 000,00

1 411 500,00

15 789 500,00

15 686 213,27

11 557 442,46

4 128 770,81

103 286,73

2011

Water, gas, elektriciteit en verwarming

5 086 000,00

914 500,00–

4 171 500,00

4 132 686,71

2 874 711,85

1 257 974,86

38 813,29

2012

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

8 410 000,00

367 000,00

8 777 000,00

8 650 819,12

7 592 837,65

1 057 981,47

126 180,88

2013

Verzekeringen

205 000,00

5 000,00–

200 000,00

179 772,02

179 772,02

20 227,98

2014

Overige uitgaven voor de gebouwen

546 000,00

193 000,00–

353 000,00

313 337,31

159 646,70

153 690,61

39 662,69

201

Uitgaven in verband met de gebouwen

28 625 000,00

666 000,00

29 291 000,00

28 962 828,43

22 364 410,68

6 598 417,75

328 171,57

Totaal hoofdstuk 20 — Gebouwen en bijkomende kosten

54 917 000,00

39 685 000,00

94 602 000,00

92 707 682,73

82 624 390

10 083 292

1 894 317,27

2100

Aanschaf van hardware en software

7 925 000,00

512 100,00

8 437 100,00

8 419 553,11

4 489 279,57

3 930 273,54

17 546,89

2101

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

17 996 000

540 100,00–

17 455 900,00

17 350 546,20

10 384 878,17

6 965 668,03

105 353,80

2102

Onderhoud van hardware en software

4 953 000,00

1 278 000,00–

3 675 000,00

3 651 831,98

2 570 161,49

1 081 670,49

23 168,02

2103

Telecommunicatie

4 643 000,00

738 000,00–

3 905 000,00

3 896 255,14

2 223 567,99

1 672 687,15

8 744,86

210

Informatica en telecommunicatie

35 517 000,00

2 044 000,00–

33 473 000,00

33 318 186,43

19 667 887,22

13 650 299,21

154 813,57

2111

Aanschaf en vervanging van meubilair

1 259 000,00

260 000,00–

999 000,00

909 415,80

183 652,08

725 763,72

89 584,20

2112

Huur, gebruik, onderhoud en reparatie van meubilair

20 000,00

10 000,00

30 000,00

25 062,75

16 725,01

8 337,74

4 937,25

211

Meubilair

1 279 000,00

250 000,00–

1 029 000,00

934 478,55

200 377,09

734 101,46

94 521,45

2120

Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

2 635 000,00

1 096 000,00–

1 539 000,00

1 379 202,73

267 287,66

1 111 915,07

159 797,27

2121

Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties

45 000,00

45 000,00

45 000,00

36 340,04

8 659,96

2122

Huur, gebruik, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

682 000,00

174 000,00–

508 000,00

443 357,53

312 342,20

131 015,33

64 642,47

212

Technisch materieel en technische installaties

3 362 000,00

1 270 000,00–

2 092 000,00

1 867 560,26

615 969,90

1 251 590,36

224 439,74

2131

Aanschaf en vervanging van het wagenpark

70 000,00

70 000,00–

2132

Huur, onderhoud en reparatie van het wagenpark

486 000,00

246 000,00–

240 000,00

213 787,30

185 454,49

28 332,81

26 212,70

2133

Mobiliteitsplan

430 000,00

175 000,00–

255 000,00

255 000,00

155 129,39

99 870,61

213

Vervoer

986 000,00

491 000,00–

495 000,00

468 787,30

340 583,88

128 203,42

26 212,70

Totaal hoofdstuk 21 — Informatica, uitrusting en meubilair

41 144 000,00

4 055 000,00–

37 089 000,00

36 589 012,54

20 824 818,09

15 764 194,45

499 987,46

2200

Reiskosten van de delegaties

36 792 000,00

5 084 240,00–

31 707 760,00

24 823 821,00

24 823 821,00

6 883 939,00

2201

Diverse reiskosten

175 000,00

138 000,00

313 000,00

313 000,00

177 035,77

135 964,23

2202

Kosten van vertolking

92 740 000,00

27 485 260,00–

65 254 740,00

56 155 695,42

50 072 989,42

6 082 706,00

9 099 044,58

2203

Ontvangst en representatie

2 088 000,00

151 333,67–

1 936 666,33

1 879 083,92

1 393 795,10

485 288,82

57 582,41

2204

Interne vergaderingen

3 956 000,00

1 897 166,33–

2 058 833,67

2 049 275,39

1 400 181

649 095

9 558,28

2205

Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

912 000,00

25 000,00

937 000,00

647 260,53

607 272,40

39 988,13

289 739,47

220

Vergaderingen en conferenties

136 663 000,00

34 455 000–

102 208 000,00

85 868 136,26

78 475 094,35

7 393 041,91

16 339 863,74

2210

Documentatie en bibliotheek

883 000,00

30 000,00

913 000,00

889 564,60

650 975,90

238 588,70

23 435,40

2211

Publicatieblad

5 115 000,00

700 000,00–

4 415 000,00

4 415 000,00

2 003 038,48

2 411 961,52

2212

Algemene publicaties

560 000,00

560 000,00

401 996,54

160 482,50

241 514,04

158 003,46

2213

Voorlichting en openbare evenementen

1 495 000,00

155 000,00–

1 340 000,00

1 034 140,07

853 471,86

180 668,21

305 859,93

221

Informatie

8 053 000,00

825 000,00–

7 228 000,00

6 740 701,21

3 667 968,74

3 072 732,47

487 298,79

2221

New York

345 000,00

345 000,00

314 968,07

285 678,51

29 289,56

30 031,93

2222

Genève

117 000,00

117 000,00

116 999,99

104 945,69

12 054,30

0,01

222

Verbindingsbureaus

462 000,00

462 000,00

431 968,06

390 624,20

41 344

30 031,94

2230

Kantoorbenodigdheden

1 254 000,00

199 000,00–

1 055 000,00

1 019 509,03

506 924,23

512 584,80

35 490,97

2231

Porto

170 000,00

39 000,00–

131 000,00

131 000,00

94 938,24

36 061,76

2232

Studies, enquêtes en adviezen

40 000,00

10 000

50 000,00

27 000,00

27 000,00

23 000,00

2235

Financiële kosten

45 000,00

45 000,00

30 700,00

23 454,41

7 245,59

14 300,00

2236

Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

600 000,00

108 000,00–

492 000,00

492 000,00

426 721,33

65 278,67

2237

Overige huishoudelijke uitgaven

250 000,00

1 000,00–

249 000,00

198 966,08

166 170,53

32 795,55

50 033,92

223

Diverse uitgaven

2 359 000,00

337 000,00–

2 022 000,00

1 899 175,11

1 218 208,74

680 966,37

122 824,89

Totaal hoofdstuk 22 — Huishoudelijke uitgaven

147 537 000,00

35 617 000,00–

111 920 000,00

94 939 980,64

83 751 896,03

11 188 084,61

16 980 019,36

TOTAAL TITEL 2 — Gebouwen, materieel en huishoudelijke uitgaven

243 598 000,00

13 000

243 611 000,00

224 236 675,91

187 201 104,48

37 035 571,43

19 374 324,09

3000

Vergoedingen van de gedetacheerde nationale militaire deskundigen

7 100 000,00

200 000,00

7 300 000,00

7 097 900,74

6 946 086,94

151 813,80

202 099,26

3001

Vergoedingen van de nationale deskundigen die in het kader van het EVDB/GBVB zijn gedetacheerd

2 300 000,00

28 500,00

2 328 500,00

2 274 192,69

2 252 562,41

21 630,28

54 307,31

3002

Bijzondere adviseurs op het gebied van het EVDB/GBVB

179 000,00

1 500,00

180 500,00

177 186,58

177 186,58

3 313,42

300

Andere personeelsleden en externen

9 579 000,00

230 000

9 809 000,00

9 549 280,01

9 375 835,93

173 444,08

259 719,99

3010

Dienstreizen

1 380 000,00

1 380 000,00

1 380 000,00

917 384,17

462 616

3011

Beroepsopleiding

20 000,00

20 000,00

16 359,00

16 359,00

3 641,00

301

Andere uitgaven in verband met het personeel

1 400 000,00

1 400 000,00

1 396 359,00

933 743,17

462 615,83

3 641,00

Totaal hoofdstuk 30 — Personeel

10 979 000,00

230 000,00

11 209 000,00

10 945 639,01

10 309 579,10

636 059,91

263 360,99

3100

Huur

4 821 000,00

4 821 000,00

4 668 134,43

4 647 970,87

20 163,56

152 865,57

3103

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

255 000,00

117 000,00–

138 000,00

10 157,65

6 579,24

3 578,41

127 842,35

3104

Beveiligingswerkzaamheden

355 000,00

355 000,00

35 210,34

1 598,01

33 612,33

319 789,66

3105

Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en aanpassing van gebouwen

5 000,00

5 000,00

5 000,00

310

Gebouwen

5 436 000,00

117 000,00–

5 319 000,00

4 713 502,42

4 656 148,12

57 354,30

605 497,58

3110

Schoonmaken en onderhoud

810 000,00

95 000,00

905 000,00

847 668,01

655 326

192 342

57 331,99

3111

Water, gas, elektriciteit en verwarming

558 000,00

22 000,00

580 000,00

579 500,00

432 288,96

147 211,04

500,00

3112

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

1 938 000,00

1 938 000,00

1 938 000,00

1 722 671,44

215 328,56

3113

Verzekeringen

13 000,00

13 000,00

10 109,62

10 109,33

0

2 890,38

3114

Overige uitgaven voor de gebouwen

48 000,00

48 000,00

27 789,89

12 494,17

15 295,72

20 210,11

311

Uitgaven in verband met de gebouwen

3 367 000,00

117 000

3 484 000,00

3 403 067,52

2 832 889,70

570 178

80 932,48

Totaal hoofdstuk 31 — Gebouwen en bijkomende kosten

8 803 000,00

8 803 000,00

8 116 569,94

7 489 037,82

627 532

686 430,06

3200

Aanschaf van hardware en software

6 700 000,00

716 000,00–

5 984 000,00

4 006 600,64

1 481 362,41

2 525 238,23

1 977 399,36

3201

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

5 600 000,00

54 000,00–

5 546 000,00

4 787 888,02

1 729 566,48

3 058 321,54

758 111,98

3202

Onderhoud van hardware en software

750 000,00

618 000,00

1 368 000,00

1 317 787,89

788 001,84

529 786,05

50 212,11

3203

Telecommunicatie

1 700 000,00

152 000,00

1 852 000,00

1 802 095,45

851 969,90

950 125,55

49 904,55

320

Informatica en telecommunicatie

14 750 000,00

14 750 000,00

11 914 372,00

4 850 900,63

7 063 471,37

2 835 628,00

321

Meubilair

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706,00

43 903,65

321

Meubilair

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706

43 903,65

Totaal hoofdstuk 32 — Informatica, uitrusting en meubilair

14 850 000,00

14 850 000,00

11 970 468,35

4 851 290,98

7 119 177,37

2 879 531,65

3300

Reiskosten van de delegaties

883 000,00

883 000,00

322 721,00

322 721,00

560 279,00

3301

Diverse reiskosten

15 000,00

15 000,00

15 000,00

10 765,07

4 234,93

3303

Ontvangst en representatie

25 000,00

13 000,00

38 000,00

38 000,00

29 369,13

8 630,87

3304

Algemene beheerskosten in verband met reizen

20 000,00

13 000,00–

7 000,00

7 000,00

3305

Diverse vergaderkosten

20 000,00

20 000,00

15 525,00

12 986,39

2 538,61

4 475,00

330

Vergaderingen en conferenties

963 000,00

963 000,00

391 246,00

375 841,59

15 404,41

571 754,00

3310

Documentatie en bibliotheek

179 000

179 000,00

178 534,87

169 618,34

8 916,53

465,13

3311

Algemene publicaties

90 000,00

20 000,00–

70 000,00

56 263,09

29 909,69

26 353,40

13 736,91

3312

Voorlichting en openbare evenementen

55 000,00

20 000

75 000,00

59 154,50

42 933,40

16 221,10

15 845,50

331

Informatie

324 000,00

324 000,00

293 952,46

242 461,43

51 491,03

30 047,54

3322

Overige huishoudelijke uitgaven

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

332

Diverse uitgaven

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

Totaal hoofdstuk 33 — Huishoudelijke uitgaven

1 307 000,00

1 307 000,00

696 402,56

629 507,12

66 895,44

610 597,44

TOTAAL TITEL 3 — Uitgaven voortvloeiend uit de verrichting van specifieke taken door de instelling

35 939 000,00

230 000,00

36 169 000,00

31 729 079,86

23 279 415,02

8 449 664,84

4 439 920,14

4002

Bijzondere adviseurs

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940,36

83 059,64

400

Andere personeelsleden en externen

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

Totaal hoofdstuk 40 — Personeel

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

4300

Reiskosten van de leden van de Reflectiegroep

142 000,00

142 000,00

142 000,00

74 987,72

67 012,28

4301

Reiskosten van externe deskundigen

15 000,00

15 000,00

15 000,00

14 360,59

639,41

4302

Kosten van vertolking

120 000,00

15 000,00–

105 000,00

72 044,00

72 044,00

32 956,00

4303

Ontvangst en representatie

10 000,00

10 000,00

10 000,00

9 341,73

658,27

430

Vergaderingen en conferenties

272 000,00

272 000,00

239 044,00

170 734,04

68 309,96

32 956,00

4311

Algemene publicaties

60 000,00

60 000,00

36 872,81

36 872,81

23 127,19

4312

Voorlichting en openbare evenementen

10 000,00

10 000,00

10 000,00

431

Voorlichting

70 000,00

70 000,00

36 872,81

36 872,81

33 127,19

4322

Overige huishoudelijke uitgaven

30 000,00

30 000,00

30 000,00

432

Diverse uitgaven

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Totaal hoofdstuk 43 — Huishoudelijke uitgaven

372 000,00

372 000,00

275 916,81

207 606,85

68 309,96

96 083,19

TOTAAL TITEL 4 — Uitgaven betreffende de Reflectiegroep

533 000,00

533 000,00

353 857,17

285 547,21

68 309,96

179 142,83

101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

TITEL 10 — Overige uitgaven

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

TOTALE BEGROTING

633 552 000,00

633 552 000,00

592 855 947,37

543 094 308,16

49 761 639,21

40 696 052,63

---