# Az Európai Unió C 293/2011

| | ISSN 1977-0979
  doi:10.3000/19770979.C_2011.293.hun |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 293 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 54. évfolyam2011. október 5. |

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2011.293.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 293

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam2011. október 5.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Tanács |
| 2011/C 293/01 | Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2010) – II. szakasz – Európai Tanács és Tanács | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

2011/C 293/01

Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2010) – II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

1

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

| 5.10.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 293/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.10.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 293/1

---

JELENTÉS A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEKRŐL (2010)

II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

2011/C 293/01

TARTALOM

| 1. | ÖSSZEFOGLALÁS |
| --- | --- |

1.

| 2. | BEVEZETÉS |
| --- | --- |

2.

| 3. | A 2010-ES PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | A fő igazgatási célkitűzések |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Az Európai Tanács és a Tanács 2010. évi költségvetésének megállapítása |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Közös költségvetési struktúra |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | A Lisszaboni Szerződéshez kapcsolódó kiegészítő előirányzatok |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | A 2010. évi költségvetés |
| --- | --- |

3.2.3.

| 3.2.4. | A 2010. évi költségvetés és a pénzügyi terv 5. fejezete |
| --- | --- |

3.2.4.

| 4. | A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | A 2010. évi tevékenységek és célok |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Az Európai Tanács és a Tanács 2010. évi tevékenységei |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | A 2010. évi igazgatási célkitűzések megvalósítása |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Bevételek |
| --- | --- |

4.2.

| 4.2.1. | 2010-ben keletkezett bevételek |
| --- | --- |

4.2.1.

| 4.2.2. | 2010-et megelőzően keletkezett bevételek |
| --- | --- |

4.2.2.

| 4.3. | 2010. évi kiadások |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | A költségvetés 2004–2010. évi végrehajtásának áttekintése |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Az előirányzatok kategóriánkénti végrehajtása 2010-ben |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | A költségvetés 2010-es módosításai |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Átvitt előirányzatok |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | A 2009-ről átvitt előirányzatok végrehajtása |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | A 2010-ről 2011-re átvitt előirányzatok |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Címzett bevételek |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | A 2010-et megelőzően keletkezett címzett bevételek |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | A 2010-ben keletkezett címzett bevételek |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   ÖSSZEFOGLALÁS

A 2010-es év alapvető változásokat hozott az EU költségvetésének II. szakaszában, ebben a szakaszban szerepelnek ugyanis azok a többletkiadások, amelyeket a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével összefüggésben az Európai Tanács működésére irányoztak elő.

A Tanács 2010. pénzügyi évre szóló előzetes költségvetés-tervezetére vonatkozó módosító indítvány (15639/1/09) 25 millió EUR összegű technikai tartalékkal egészítette ki az EU költségvetésének II. szakaszát az Európai Tanács és annak elnöke működési költségeire vonatkozóan.

Emellett a Tanács Főtitkársága (a Főtitkárság) 2010 folyamán a szervezetét is átalakította annak érdekében, hogy az készen álljon az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásával kapcsolatos kihívásoknak való megfelelésre. A Főtitkárság 2011. január 1-jén 411 álláshelyet helyezett át, illetve 80 millió EUR összeget utalt át ehhez az új uniós szervezethez.

A Főtitkárság ezzel egyidejűleg folytatta igazgatásának modernizálását, és ennek keretében fejlesztéseket hajtott végre a munkakörnyezet, az információtechnológia és a pénzgazdálkodás tekintetében, továbbá folytatta a 2014-től majd az Európai Tanács és a Tanács üléseinek helyszínéül szolgáló Residence Palace építési projektjét.

Az Európai Tanács és a Tanács 2010. évi költségvetését 633,6 millió EUR-ban állapították meg. A 2010-es pénzügyi év végéig ebből 592,9 millió EUR-t használtak fel (ami 93,6 %-os végrehajtási aránynak felel meg).

A 40,7 millió EUR-s alulköltekezés fő okai a következők:

| — | alacsonyabb volt a tolmácsolási költség (9,1 millió EUR), |
| --- | --- |

—

alacsonyabb volt a tolmácsolási költség (9,1 millió EUR),

| — | nem töltötték be a létszámtervben szereplő valamennyi álláshelyet, és alacsonyabb volt a bérköltség (8,7 millió EUR), |
| --- | --- |

—

nem töltötték be a létszámtervben szereplő valamennyi álláshelyet, és alacsonyabb volt a bérköltség (8,7 millió EUR),

| — | a delegációk nem használták fel teljes egészében a II. címen belül rendelkezésre álló utazási keretet (6,9 millió EUR), |
| --- | --- |

—

a delegációk nem használták fel teljes egészében a II. címen belül rendelkezésre álló utazási keretet (6,9 millió EUR),

| — | nem került sor a rendkívüli tartalékalap felhasználására (6 millió EUR), |
| --- | --- |

—

nem került sor a rendkívüli tartalékalap felhasználására (6 millió EUR),

| — | elhalasztottak néhány, a III. címben szereplő IT-projektet, például a SESAME-projektet (2,8 millió EUR), |
| --- | --- |

—

elhalasztottak néhány, a III. címben szereplő IT-projektet, például a SESAME-projektet (2,8 millió EUR),

| — | a Tanács épületeiben kevesebb kialakítási munkálatra volt szükség (1,9 millió EUR), valamint megtakarításokra került sor a kiküldetési költségek terén (0,9 millió EUR). |
| --- | --- |

—

a Tanács épületeiben kevesebb kialakítási munkálatra volt szükség (1,9 millió EUR), valamint megtakarításokra került sor a kiküldetési költségek terén (0,9 millió EUR).

A 2009-ről 2010-re átvitt 41,1 millió EUR-s összegből összesen 34,2 millió EUR-t használtak fel. Függetlenül attól, hogy ennek különféle okai voltak (például munkák, áruk, szolgáltatások elmaradása, a kiszámlázás elmaradása), a jövőben növelni kell az átvitt összegek felhasználását. Ezzel csökkenthető annak a veszélye, hogy múltbeli kiadásokat a következő év költségvetéséből finanszírozzunk.

A Főtitkárság 2010. évi bevételi műveletei 100,5 millió EUR-t tettek ki. Ebből 92,9 millió EUR folyt be a pénzügyi év során, a fennmaradó rész pedig 2011-ben kerül beszedésre.

A már beszedett összeg jelentős része (60,6 millió EUR, azaz 65 %) a Főtitkárság alkalmazottaitól 2010 során levont közösségi adókból, levonásokból és járulékokból származott. A 2010-es bevételből 31,1 millió EUR különböző adminisztratív tevékenységekhez, míg 1,1 millió EUR a közösségi megállapodások szerinti különféle hozzájárulásokhoz és visszatérítésekhez kapcsolódóan folyt be. Ez utóbbi két esetben a beszedett összegek a leggyakrabban egyes meghatározott kiadási tételek finanszírozására szolgáltak (címzett bevételek).

A címzett bevételek többsége (76 %) a delegációk utazási költségeihez kapcsolódott: 24,3 millió EUR-t a tagállamok fizettek be a 2009-es utazási keretük felhasználására vonatkozó nyilatkozataik alapján. Emellett néhány tagállam további összesen 2,2 millió EUR-t fizetett be a saját nyelvükre történő külön tolmácsolás költségeire.

2010-ben 41,7 millió EUR összegű, 2010 előtt keletkezett címzett bevétel állt a Főtitkárság rendelkezésére, amelyből a pénzügyi év végéig 40 millió EUR-t használt fel.

2.   BEVEZETÉS

Ez a jelentés a költségvetési rendelet 128. cikkének megfelelően a 2010. évi beszámolókon, a Tanács engedélyezésre jogosult tisztviselőinek éves tevékenységi jelentéseiben foglalt megállapításokon, valamint a Tanács pénzügyi rendszeréből származó költségvetés-végrehajtási adatokon alapul.

A jelentés a költségvetési rendelet 122. cikkében és a végrehajtási szabályok 185. cikkében foglalt kötelezettségeknek is eleget tesz azáltal, hogy áttekintést nyújt a Tanács 2010. évi költségvetési és pénzgazdálkodásáról.

A 3. fejezet ismerteti a 2010. évi költségvetés összeállításának kereteit, a 4. fejezet pedig áttekinti a költségvetési előirányzatok 2010. évi végrehajtását.

A mellékletben szereplő táblázat a 2010. évi költségvetés végrehajtását mutatja be költségvetési soronként.

3.   A 2010-ES PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE

3.1.   
  A fő igazgatási célkitűzések

A Tanács Főtitkárságának (a továbbiakban: a Főtitkárság) a 2010. évre szóló fő igazgatási célkitűzései a következők voltak:

| — | Az Európai Tanács és elnöke működésének eredményes elindítása és fenntartása. |
| --- | --- |

—

Az Európai Tanács és elnöke működésének eredményes elindítása és fenntartása.

| — | További eredmények az igazgatás modernizálása terén. A Főtitkárság ambiciózus programot állított össze annak érdekében, hogy javítsa szervezetének színvonalát. Több kezdeményezés is hatást gyakorol vagy hatást fog gyakorolni a költségvetésre (mind a beruházási költségek, mind a növekvő hatékonyságból származó megtakarítások tekintetében). |
| --- | --- |

—

További eredmények az igazgatás modernizálása terén. A Főtitkárság ambiciózus programot állított össze annak érdekében, hogy javítsa szervezetének színvonalát. Több kezdeményezés is hatást gyakorol vagy hatást fog gyakorolni a költségvetésre (mind a beruházási költségek, mind a növekvő hatékonyságból származó megtakarítások tekintetében).

| — | A Residence Palace építési munkálatainak folytatása; az épületnek 2014-re kell elkészülnie. |
| --- | --- |

—

A Residence Palace építési munkálatainak folytatása; az épületnek 2014-re kell elkészülnie.

| — | A Főtitkárság szervezetének átalakítása az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásával összefüggésben. |
| --- | --- |

—

A Főtitkárság szervezetének átalakítása az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásával összefüggésben.

3.2.   
  Az Európai Tanács és a Tanács 2010. évi költségvetésének megállapítása

3.2.1.   Közös költségvetési struktúra

Mivel az Európai Tanács munkáját a Tanács Főtitkársága segíti (az EUMSZ 235. cikkének (4) bekezdése), az Európai Tanács működésével kapcsolatos kiadásokat a Tanáccsal közös költségvetési struktúrában kell feltüntetni (az Európai Unió költségvetésének II. szakasza) (1).

Az Európai Tanács mint intézmény létrehozása lényegében az alábbi két vonatkozásban volt hatással az EU költségvetésének II. szakaszára:

| — | az Európai Tanács elnökének kinevezése és a munkáját közvetlenül támogató tevékenységek megszervezése (elnöki kabinet), |
| --- | --- |

—

az Európai Tanács elnökének kinevezése és a munkáját közvetlenül támogató tevékenységek megszervezése (elnöki kabinet),

| — | a csúcstalálkozók költségvetésének bevonása az EU költségvetésébe – ezt korábban a soros elnökséget adó tagállam fizette. |
| --- | --- |

—

a csúcstalálkozók költségvetésének bevonása az EU költségvetésébe – ezt korábban a soros elnökséget adó tagállam fizette.

3.2.2.   A Lisszaboni Szerződéshez kapcsolódó kiegészítő előirányzatok

A Tanács 2010. pénzügyi évre szóló előzetes költségvetés-tervezetére vonatkozó módosító indítvány (15639/1/09) 25 millió EUR összegű technikai tartalékkal egészítette ki az EU költségvetésének II. szakaszát (Európai Tanács és Tanács).

A technikai tartalék 25 millió EUR-s összegét annak alapján állapították meg, hogy a becslések szerint mekkora költségvetésre van szükség az Európai Tanács és annak elnöke működésének eredményes elindításához és fenntartásához.

A becsült kiegészítő összegek bontását az 1. táblázat mutatja be.

1.   táblázat

A Lisszaboni Szerződéshez kapcsolódó kiegészítő előirányzatok

| (millió EUR) |
| --- |
| Rendeltetés | Összeg |
| Európai Tanács | 12,1 |
| Csúcstalálkozók | 6,5 |
| Harmadik országokkal rendezett találkozók | 2,5 |
| A Főtitkárság infrastruktúrájának megerősítése | 3,1 |
| Az Európai Tanács elnöke | 6,0 |
| Elnök | 1,5 |
| Elnöki kabinet és biztonság | 4,5 |
| Együttdöntés | 1,9 |
| Tartalékalap | 5,0 |
| Összesen | 25,0 |

(millió EUR)

Rendeltetés

Összeg

Európai Tanács

12,1

Csúcstalálkozók

6,5

Harmadik országokkal rendezett találkozók

2,5

A Főtitkárság infrastruktúrájának megerősítése

3,1

Az Európai Tanács elnöke

6,0

Elnök

1,5

Elnöki kabinet és biztonság

4,5

Együttdöntés

1,9

Tartalékalap

5,0

Összesen

25,0

A 25 millió EUR-s technikai tartalékból 12,1 millió EUR a csúcstalálkozók (ezeket korábban a soros elnökséget adó tagállam finanszírozta) és az Európai Tanács egyéb találkozóinak megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgált. Az Európai Tanács elnökének, valamint az elnöki kabinetnek az alkalmazottakkal kapcsolatos, illetve a működési költségeire 6 millió EUR összeget terveztek.

A Tanácsnak az együttdöntési eljárás megnövekedett szerepével kapcsolatos költségeire (például a jogszabályok előkészítése, fordítás ír nyelvre) 1,9 millió EUR-t irányoztak elő.

Végezetül pedig 5 millió EUR az új intézmény és annak elnöke előre nem látható kiadásaira fenntartott rendkívüli tartalékalapba került.

3.2.3.   A 2010. évi költségvetés

Az Európai Tanács és a Tanács 2010. évi teljes költségvetését 633,6 millió EUR-ban állapították meg.

A 2009. évi költségvetéshez viszonyított 30,7 millió EUR-s (5,1 %-os) növekedés az alábbi összegekből tevődik össze:

| — | a Lisszaboni Szerződéssel összefüggő technikai tartalék: 25 millió EUR, |
| --- | --- |

—

a Lisszaboni Szerződéssel összefüggő technikai tartalék: 25 millió EUR,

| — | névértéken 12,9 millió EUR-s növekedés (2), |
| --- | --- |

—

névértéken 12,9 millió EUR-s növekedés (2),

| — | reálértéken a költségvetés 7,2 millió EUR-s csökkenése. |
| --- | --- |

—

reálértéken a költségvetés 7,2 millió EUR-s csökkenése.

A Lisszaboni Szerződés következményeinek kezelése érdekében az Európai Tanács és a Tanács létszámterve 60 álláshellyel növekedett a következők szerint: 32 (ideiglenes) álláshely az Európai Tanács elnöki kabinetjében, valamint 28 (állandó) álláshely a Főtitkárság különféle szolgálatainak (nevezetesen: a Sajtó-, Kommunikációs és Protokoll-főigazgatóság, a Konferenciák, Szervezés és Infrastruktúra Igazgatósága, valamint az Általános Politikai Kérdések Igazgatósága) megerősítésére. A Főtitkárság egyéb szolgálatainak munkaerőigényeit áthelyezésekkel elégítették ki.

A 2. táblázat kategóriánkénti áttekintést ad a 2010. évi költségvetésről. A kiinduló (a Lisszaboni Szerződés hatása nélküli) költségvetés-tervezet 1,2 %-os növekedést mutatott. A legtöbb kategóriában csökkenés mutatkozott 2009-hez képest, és elvben csupán az alkalmazottak díjazásának 2009. évi kiigazításáról szóló tanácsi határozat eredményezett növekedést az érintett kategóriákban. A tartalékalap a korábbi évekkel azonos összeget, 2,5 millió EUR-t tett ki (3).

2.   táblázat

Az Európai Tanács és a Tanács 2010. évi költségvetése, összehasonlítva a Tanács 2009. évi költségvetésével (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2009. évi költségvetés | 2010. évi költségvetés a Szerződés hatása nélkül | A Szerződés hatása (4) | 2010. évi költségvetés a Szerződés hatásával együtt | Változás, % (a Szerződés hatása nélkül) | Változás, % (a Szerződés hatásával együtt) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2/1 | 6=4/1 |
| Létszámterv | 311 521 000 | 318 219 000 | 5 751 000 | 323 970 000 | 2,2 % | 4,0 % |
| Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 22 612 000 | 21 225 000 | 2 287 000 | 23 512 000 | –6,1 % | 4,0 % |
| Épületek (II. cím) | 37 962 000 | 37 517 000 | 2 400 000 | 39 917 000 | –1,2 % | 5,1 % |
| Számítógépes rendszerek (II. cím) | 34 097 000 | 34 048 000 | 1 469 000 | 35 517 000 | –0,1 % | 4,2 % |
| Tolmácsolási költségek | 90 456 000 | 91 697 000 | 1 043 000 | 92 740 000 | 1,4 % | 2,5 % |
| A delegációk utazási költségei | 36 071 000 | 36 792 000 | — | 36 792 000 | 2,0 % | 2,0 % |
| Hivatalos Lap | 7 373 000 | 5 115 000 | — | 5 115 000 | –30,6 % | –30,6 % |
| III. cím | 34 310 000 | 35 939 000 | — | 35 939 000 | 4,7 % | 4,7 % |
| Vitacsoport | 1 060 000 | 533 000 | — | 533 000 | –49,7 % | –49,7 % |
| Egyéb (II. cím) | 10 950 000 | 11 467 000 | 7 050 000 | 18 517 000 | 4,7 % | 69,1 % |
| Tartalékalap | 1 440 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 6 000 000 | 73,6 % | 316,7 % |
| Összesen (ingatlan- vásárlás nélkül) | 587 852 001 | 595 052 002 | 23 500 000 | 618 552 002 | 1,2 % | 5,2 % |
| Ingatlanvásárlás | 15 000 000 | 15 000 000 | — | 15 000 000 | — | 0,0 % |
| Mindösszesen | 602 852 000 | 610 052 000 | 23 500 000 | 633 552 000 | 1,2 % | 5,1 % |

(EUR)

Kategória

2009. évi költségvetés

2010. évi költségvetés a Szerződés hatása nélkül

A Szerződés hatása (4)

2010. évi költségvetés a Szerződés hatásával együtt

Változás, % (a Szerződés hatása nélkül)

Változás, % (a Szerződés hatásával együtt)

1

2

3

4

5=2/1

6=4/1

Létszámterv

311 521 000

318 219 000

5 751 000

323 970 000

2,2 %

4,0 %

Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

22 612 000

21 225 000

2 287 000

23 512 000

–6,1 %

4,0 %

Épületek (II. cím)

37 962 000

37 517 000

2 400 000

39 917 000

–1,2 %

5,1 %

Számítógépes rendszerek (II. cím)

34 097 000

34 048 000

1 469 000

35 517 000

–0,1 %

4,2 %

Tolmácsolási költségek

90 456 000

91 697 000

1 043 000

92 740 000

1,4 %

2,5 %

A delegációk utazási költségei

36 071 000

36 792 000

—

36 792 000

2,0 %

2,0 %

Hivatalos Lap

7 373 000

5 115 000

—

5 115 000

–30,6 %

–30,6 %

III. cím

34 310 000

35 939 000

—

35 939 000

4,7 %

4,7 %

Vitacsoport

1 060 000

533 000

—

533 000

–49,7 %

–49,7 %

Egyéb (II. cím)

10 950 000

11 467 000

7 050 000

18 517 000

4,7 %

69,1 %

Tartalékalap

1 440 000

2 500 000

3 500 000

6 000 000

73,6 %

316,7 %

Összesen (ingatlan- vásárlás nélkül)

587 852 001

595 052 002

23 500 000

618 552 002

1,2 %

5,2 %

Ingatlanvásárlás

15 000 000

15 000 000

—

15 000 000

—

0,0 %

Mindösszesen

602 852 000

610 052 000

23 500 000

633 552 000

1,2 %

5,1 %

3.2.4.   A 2010. évi költségvetés és a pénzügyi terv 5. fejezete

A 3. táblázat áttekintést ad arról, hogy a 2005–2010-es időszakban hogyan alakult az EU költségvetésének II. szakasza. A Tanács költségvetésének alakulása 2005-ben és 2006-ban a pénzügyi terv 5. fejezetének alakulását követte.

3.   táblázat

Az EU költségvetése II. szakaszának (Európai Tanács és Tanács) alakulása a 2005–2010-es időszakban, a költségvetési terv 5. fejezetén belül

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (5) | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás |
| 5. fejezet | 6 360 | 3,3 % | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % |
| Európai Tanács és Tanács/a Tanács költségvetése | 563 | 3,9 % | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % |
| Az 5. fejezetből az Európai Tanácsra és a Tanácsra jutó rész | 8,9 % | | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % | 7,9 % | –1,3 % | 8,0 % | 1,3 % |

2005

2006

2007

2008

2009 (5)

2010

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

5. fejezet

6 360

3,3 %

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

Európai Tanács és Tanács/a Tanács költségvetése

563

3,9 %

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

Az 5. fejezetből az Európai Tanácsra és a Tanácsra jutó rész

8,9 %

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

7,9 %

–1,3 %

8,0 %

1,3 %

A körültekintő költségvetési gazdálkodásnak köszönhetően 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben a Tanácsra jutó rész fokozatosan csökkent (a 2005-ös 8,9 %-os részesedés 2009-re 7,9 %-ra mérséklődött).

A Tanács 2010-ben is folytatta a körültekintő költségvetési gazdálkodást, így a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével összefüggésben szükségessé vált kiegészítő összegeket úgy lehetett kigazdálkodni, hogy az 5. fejezet alakulásához képest nem növekedett az EU költségvetésének II. szakaszára (Európai Tanács és Tanács) jutó rész.

4.   A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE

4.1.   
  A 2010. évi tevékenységek és célok

4.1.1.   Az Európai Tanács és a Tanács 2010. évi tevékenységei

A pénzügyi tevékenységekről szóló jelentés keretében a Főtitkárság tájékoztatást ad az alaptevékenységeiről, ami egyúttal a Tanácsnak és az Európai Tanácsnak a pénzügyi évben végzett működését is jellemzi.

A 4. táblázat áttekintést nyújt a Főtitkárság által a 2003–2010-es időszakban az Európai Tanács és a Tanács részére szervezett ülések számának alakulásáról. A 4 334„intézményi ülésen” túl a Főtitkárság 2 000 belső ülést, képzést, szemináriumot, tájékoztató ülést, rövid tájékoztatót, illetve harmadik országokkal rendezett találkozót is szervezett.

4.   táblázat

Az ülések számának alakulása a 2003–2010-es időszakban

| Intézményi ülések | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Csúcstalálkozók (6) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Tanácsi ülések | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 78 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 130 | 122 |
| Munkacsoporti ülések | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 272 |
| Összesen | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 483 | 4 334 |
| Egyéb ülések | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 |
| Mindösszesen | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 504 | 6 330 |

Intézményi ülések

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Csúcstalálkozók (6)

6

5

3

3

3

5

7

7

Tanácsi ülések

77

76

80

76

68

81

74

78

Coreper

134

128

123

120

106

144

130

122

Munkacsoporti ülések

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 272

Összesen

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 483

4 334

Egyéb ülések

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

Mindösszesen

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 504

6 330

A tevékenységek másik mennyiségi mutatója a Hivatalos Lapban (HL) közzétett jogi aktusok száma (5. táblázat). 2010-ben 825 jogi aktust tettek közzé a HL-ben. Megjegyzendő, hogy egy jogi aktus megjelenéséhez az szükséges, hogy lezáruljon a jogalkotási folyamat, amelynek eredményeként megszületik a HL-ben közzéteendő végleges szöveg.

5.   táblázat

A jogi aktusok számának alakulása a 2003–2010-es időszakban

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A HL-ben közzétett jogi aktusok száma | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

A HL-ben közzétett jogi aktusok száma

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

4.1.2.   A 2010. évi igazgatási célkitűzések megvalósítása

A 2010. költségvetési évre megállapított célkitűzések megvalósítása az alábbiak szerint foglalható össze:

| — | Az Európai Tanács működésének eredményes elindítása és fenntartása

  A Főtitkárság új eljárásokat, iránymutatásokat és utasításokat alakított ki az Európai Tanács új követelményeinek való mielőbbi megfelelés érdekében. 2010 kezdete óta a Főtitkárság alkalmazottai az Európai Tanácsnak is rendelkezésére állnak (mise à disposition), ezzel segítve az új intézmény munkájának megkezdését. |
| --- | --- |

—

Az Európai Tanács működésének eredményes elindítása és fenntartása

A Főtitkárság új eljárásokat, iránymutatásokat és utasításokat alakított ki az Európai Tanács új követelményeinek való mielőbbi megfelelés érdekében. 2010 kezdete óta a Főtitkárság alkalmazottai az Európai Tanácsnak is rendelkezésére állnak (mise à disposition), ezzel segítve az új intézmény munkájának megkezdését.

| — | Szervezeti konszolidáció

  A Főtitkárság 2010-ben 275 tisztviselőt vett fel (216 véglegesített tisztviselőt és 59 ideiglenes alkalmazottat). Az év során 162 véglegesített tisztviselő és 49 ideiglenes alkalmazott távozott a Tanácstól, tehát az Európai Tanács és a Tanács létszámterve 64 betöltött álláshellyel növekedett. |
| --- | --- |

—

Szervezeti konszolidáció

A Főtitkárság 2010-ben 275 tisztviselőt vett fel (216 véglegesített tisztviselőt és 59 ideiglenes alkalmazottat). Az év során 162 véglegesített tisztviselő és 49 ideiglenes alkalmazott távozott a Tanácstól, tehát az Európai Tanács és a Tanács létszámterve 64 betöltött álláshellyel növekedett.

| — | Az igazgatás modernizálása

  A Főtitkárság az igazgatás modernizálásának részeként – a Főtitkárságnál és a többi intézménynél használt egyéb informatikai alkalmazásokkal való jobb összhang érdekében – megújította elektronikus levelezési rendszerét és infrastruktúráját.
  A Főtitkárság emellett új belső mobilitási rendszert vezetett be, amely javítja az egyes pozíciók betöltéséhez szükséges követelményeknek és az alkalmazottak kompetenciáinak az összeegyeztetését.
  A gazdasági válság nyomán hozott intézkedésként, valamint az európai vállalatok cash flow pozíciójának javítása érdekében az Európai Bizottság 2009 áprilisában azt javasolta (7), hogy a számlák fizetési határidejét 30 napra csökkentsék. A Főtitkárság 2010-ben az említett irányelvhez igazította a pénzmozgását. Ennek megfelelően 2010-ben átlagosan 27 napra rendezte a számlákat. |
| --- | --- |

—

Az igazgatás modernizálása

A Főtitkárság az igazgatás modernizálásának részeként – a Főtitkárságnál és a többi intézménynél használt egyéb informatikai alkalmazásokkal való jobb összhang érdekében – megújította elektronikus levelezési rendszerét és infrastruktúráját.

A Főtitkárság emellett új belső mobilitási rendszert vezetett be, amely javítja az egyes pozíciók betöltéséhez szükséges követelményeknek és az alkalmazottak kompetenciáinak az összeegyeztetését.

A gazdasági válság nyomán hozott intézkedésként, valamint az európai vállalatok cash flow pozíciójának javítása érdekében az Európai Bizottság 2009 áprilisában azt javasolta (7), hogy a számlák fizetési határidejét 30 napra csökkentsék. A Főtitkárság 2010-ben az említett irányelvhez igazította a pénzmozgását. Ennek megfelelően 2010-ben átlagosan 27 napra rendezte a számlákat.

| — | Az épületekkel kapcsolatos politika

  A Residence Palace felújítási projektje, illetve az Európai Tanács és a Miniszterek Tanácsa üléseinek helyszínévé történő átalakítása keretében az alapozási munkálatok 60 %-a elkészült. Az alapozás befejezését követően a tényleges építkezés a tervek szerint 2011 második felében kezdődik. |
| --- | --- |

—

Az épületekkel kapcsolatos politika

A Residence Palace felújítási projektje, illetve az Európai Tanács és a Miniszterek Tanácsa üléseinek helyszínévé történő átalakítása keretében az alapozási munkálatok 60 %-a elkészült. Az alapozás befejezését követően a tényleges építkezés a tervek szerint 2011 második felében kezdődik.

| — | Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának következményeihez való alkalmazkodás előkészületei

  A Főtitkárság 2010-ben felkészítette a szervezetét az EKSZ létrehozásával járó 2011-es változásokra. A 2010. szeptember 17-én előterjesztett, a 2011-es költségvetés-tervezetre vonatkozó módosító indítvány (8) azt javasolta, hogy a Bizottságtól és a Tanácstól erőforrásokat csoportosítsanak át az Európai Külügyi Szolgálathoz. A humánerőforrások tekintetében a létszámtervben szereplő 411 álláshelyet, az előirányzatok tekintetében pedig 79,7 millió EUR-t csoportosítanak át a 2011-es évre vonatkozóan az Európai Tanács és a Tanács költségvetéséből az EKSZ-hez. |
| --- | --- |

—

Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának következményeihez való alkalmazkodás előkészületei

A Főtitkárság 2010-ben felkészítette a szervezetét az EKSZ létrehozásával járó 2011-es változásokra. A 2010. szeptember 17-én előterjesztett, a 2011-es költségvetés-tervezetre vonatkozó módosító indítvány (8) azt javasolta, hogy a Bizottságtól és a Tanácstól erőforrásokat csoportosítsanak át az Európai Külügyi Szolgálathoz. A humánerőforrások tekintetében a létszámtervben szereplő 411 álláshelyet, az előirányzatok tekintetében pedig 79,7 millió EUR-t csoportosítanak át a 2011-es évre vonatkozóan az Európai Tanács és a Tanács költségvetéséből az EKSZ-hez.

4.2.   
  Bevételek

A 6. táblázat a bevételeket eredményező 2010-es műveletek globális eredményéről nyújt áttekintést. A bevételeket eredményező műveletek teljes összege a megállapított jogosultságokat, azaz a kibocsátott beszedési utalványokat tekintve 7,7 millió EUR-val kevesebb volt a 2009. évinél. Ennek egyik fő magyarázata az, hogy az Európai Tanács üléseit már nem a soros elnökség finanszírozza, hanem a költségek az Európai Tanács és a Tanács költségvetését terhelik (évente 5–6 millió EUR-val).

6.   táblázat

A 2010-es bevételek áttekintése (címenként)

| (EUR) |
| --- |
| Cím | Megállapított jogosultságok | Behajtott bevételek | Behajtandó összeg |
| 4 | Különböző közösségi adók, levonások és járulékok |

(EUR)

Cím

Megállapított jogosultságok

Behajtott bevételek

Behajtandó összeg

4

Különböző közösségi adók, levonások és járulékok

62 668 445

60 615 777

2 052 668

| 5 | Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek stb. |
| --- | --- |

5

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek stb.

36 758 666

31 143 022

5 615 644

| 6 | Hozzájárulások és visszatérítések EU-/közösségi megállapodások és programok keretében stb. |
| --- | --- |

6

Hozzájárulások és visszatérítések EU-/közösségi megállapodások és programok keretében stb.

1 088 215

1 088 215

| 7 | Késedelmi kamat |
| --- | --- |

7

Késedelmi kamat

561

561

| 9 | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9

Egyéb bevételek

6 116

4 350

1 765

Összesen

100 522 003

92 851 925

7 670 078

A 2009-ről átvitt vagy 2010-ben keletkezett megállapított jogosultságok összege 100,5 millió EUR volt. Ennek az összegnek a 92 %-át (92,9 millió EUR) a költségvetési év folyamán behajtották, a fennmaradó 8 %-ot pedig (7,7 millió EUR) 2011-ben hajtják be.

4.2.1.   2010-ben keletkezett bevételek

A 2010. évi költségvetés bevételeire vonatkozó eredeti becslés 54 millió EUR volt (lásd a 7. táblázatot). A költségvetési év során 93,9 millió EUR összeget könyveltek el megállapított jogosultságként, amiből 86,7 millió EUR folyt be. A fennmaradó 7,2 millió EUR-t 2011-ben hajtják be.

7.   táblázat

A 2010-ben keletkezett bevételek (jogcímcsoportonként)

| (EUR) |
| --- |
| Jogcímcsoport | Bevételek eredeti becslése | Megállapított jogosultságok | Behajtott bevételek | Behajtandó összeg |
| 400 | A bérek, fizetések és juttatások utáni adóbevételek |

(EUR)

Jogcímcsoport

Bevételek eredeti becslése

Megállapított jogosultságok

Behajtott bevételek

Behajtandó összeg

400

A bérek, fizetések és juttatások utáni adóbevételek

25 038 000

23 733 867

23 732 517

1 351

| 404 | A javadalmazást érintő speciális levonásból származó bevétel |
| --- | --- |

404

A javadalmazást érintő speciális levonásból származó bevétel

2 302 000

3 759 245

3 759 017

229

| 410 | A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai |
| --- | --- |

410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

26 605 000

27 503 786

27 501 115

2 672

| 411 | A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása, illetve megváltása |
| --- | --- |

411

A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása, illetve megváltása

6 490 827

4 545 769

1 945 058

| 500 | Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek |
| --- | --- |

500

Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

6 710

6 710

| 511 | Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek |
| --- | --- |

511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek

896 838

801 153

95 685

| 520 | Befektetésekből származó bevételek, banki és egyéb kamatok |
| --- | --- |

520

Befektetésekből származó bevételek, banki és egyéb kamatok

205 077

204 916

161

| 550 | Szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek stb. |
| --- | --- |

550

Szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek stb.

149 787

129 838

19 949

| 551 | Harmadik felektől, szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek stb. |
| --- | --- |

551

Harmadik felektől, szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek stb.

23 962

19 718

4 243

| 570 | Összegek visszafizetéséből származó bevételek stb. |
| --- | --- |

570

Összegek visszafizetéséből származó bevételek stb.

27 980 702

23 085 971

4 894 731

| 571 | Meghatározott célra előirányzott bevételek stb. |
| --- | --- |

571

Meghatározott célra előirányzott bevételek stb.

| 573 | Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések |
| --- | --- |

573

Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések

2 019 997

1 793 793

226 204

| 580 | Egyéb térítések |
| --- | --- |

580

Egyéb térítések

| 631 | Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében |
| --- | --- |

631

Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében

1 079 340

1 079 340

| 700 | Késedelmi kamat |
| --- | --- |

700

Késedelmi kamat

561

561

| 900 | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

900

Egyéb bevételek

4 350

4 350

Összesen

53 945 000

93 855 050

86 664 768

7 190 282

Az eredeti becslés és a megállapított jogok közötti pozitív különbözet (40 millió EUR) alapvetően a következőkből adódik:

| — | A tagállamok 2009-re vonatkozó nyilatkozatai alapján a kiküldöttek utazási költségeinek finanszírozása céljából a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének (24,9 millió EUR) visszavétele (570. jogcímcsoport). |
| --- | --- |

—

A tagállamok 2009-re vonatkozó nyilatkozatai alapján a kiküldöttek utazási költségeinek finanszírozása céljából a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének (24,9 millió EUR) visszavétele (570. jogcímcsoport).

| — | 105 tisztviselő nyugdíjjogosultságának áthozatala (6,5 millió EUR) (411. jogcímcsoport). |
| --- | --- |

—

105 tisztviselő nyugdíjjogosultságának áthozatala (6,5 millió EUR) (411. jogcímcsoport).

| — | A tagállamok által bizonyos nyelvekre vonatkozóan a pótlólagos igény szerinti tolmácsolással kapcsolatos összegek visszafizetése (2,4 millió EUR) (570. jogcímcsoport). |
| --- | --- |

—

A tagállamok által bizonyos nyelvekre vonatkozóan a pótlólagos igény szerinti tolmácsolással kapcsolatos összegek visszafizetése (2,4 millió EUR) (570. jogcímcsoport).

| — | Más intézmények hozzájárulása és a tanácsi tisztviselők által befizetett összegek a tanácsi bölcsőde részére (0,6 millió EUR) (573. jogcímcsoport). |
| --- | --- |

—

Más intézmények hozzájárulása és a tanácsi tisztviselők által befizetett összegek a tanácsi bölcsőde részére (0,6 millió EUR) (573. jogcímcsoport).

| — | Az európai adatvédelmi biztostól származó befizetések a Főtitkárság által nyújtott fordítási szolgáltatásokért (0,2 millió EUR) (573. jogcímcsoport). |
| --- | --- |

—

Az európai adatvédelmi biztostól származó befizetések a Főtitkárság által nyújtott fordítási szolgáltatásokért (0,2 millió EUR) (573. jogcímcsoport).

| — | A schengeni vívmányok keretében Izlanddal és Norvégiával kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségekhez történő hozzájárulások (1,1 millió EUR) (631. jogcímcsoport). |
| --- | --- |

—

A schengeni vívmányok keretében Izlanddal és Norvégiával kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségekhez történő hozzájárulások (1,1 millió EUR) (631. jogcímcsoport).

4.2.2.   2010-et megelőzően keletkezett bevételek

A fennálló beszedési utalványok tekintetében 6,7 millió EUR-t vittek át 2009-ről 2010-re beszedés céljából. Az átvitt összeg majdnem 50 %-kal alacsonyabb volt, mint az előző évben. Amint azt a 8. táblázat mutatja, a fennálló összegből 6,2 millió EUR (93 %) 2010-ben befolyt, a maradék 0,5 millió EUR-t átvitték 2011-re.

8.   táblázat

A 2010 előtt keletkezett bevételek (jogcímcsoportonként)

| (EUR) |
| --- |
| Jogcímcsoport | 2010 előtt megállapított jogosultságok | Behajtott bevételek | Behajtandó összeg |
| 400 | A bérek, fizetések és juttatások utáni adóbevételek |

(EUR)

Jogcímcsoport

2010 előtt megállapított jogosultságok

Behajtott bevételek

Behajtandó összeg

400

A bérek, fizetések és juttatások utáni adóbevételek

1 735

1 476

260

| 404 | A javadalmazást érintő speciális levonásból származó bevétel |
| --- | --- |

404

A javadalmazást érintő speciális levonásból származó bevétel

162

155

7

| 410 | A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai |
| --- | --- |

410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

8 329

6 037

2 291

| 411 | A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása, illetve megváltása |
| --- | --- |

411

A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása, illetve megváltása

1 170 493

1 069 692

100 800

| 500 | Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek |
| --- | --- |

500

Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

383

383

| 511 | Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek |
| --- | --- |

511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek

301 542

148 581

152 961

| 520 | Befektetésekből származó bevételek, banki és egyéb kamatok |
| --- | --- |

520

Befektetésekből származó bevételek, banki és egyéb kamatok

| 550 | Szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek stb. |
| --- | --- |

550

Szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek stb.

4 172

4 172

| 551 | Harmadik felektől, szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek stb. |
| --- | --- |

551

Harmadik felektől, szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek stb.

14 524

13 627

897

| 570 | Összegek visszafizetéséből származó bevételek stb. |
| --- | --- |

570

Összegek visszafizetéséből származó bevételek stb.

4 843 122

4 759 117

84 006

| 571 | Meghatározott célra előirányzott bevételek stb. |
| --- | --- |

571

Meghatározott célra előirányzott bevételek stb.

| 573 | Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések |
| --- | --- |

573

Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések

311 407

175 041

136 366

| 580 | Egyéb térítések |
| --- | --- |

580

Egyéb térítések

443

443

| 631 | Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében |
| --- | --- |

631

Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében

8 875

8 875

| 900 | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

900

Egyéb bevételek

1 765

1 765

Összesen

6 666 953

6 187 157

479 796

A 2010 előtt keletkezett bevételek alapvetően az alábbiakból folytak be:

| — | 1,1 millió EUR a nyugdíjjogosultságok áthozatalából (411. jogcímcsoport). |
| --- | --- |

—

1,1 millió EUR a nyugdíjjogosultságok áthozatalából (411. jogcímcsoport).

| — | 3,8 millió EUR abból, hogy a tagállamok utazási keretét 2008-ban nem merítették ki (570. jogcímcsoport). |
| --- | --- |

—

3,8 millió EUR abból, hogy a tagállamok utazási keretét 2008-ban nem merítették ki (570. jogcímcsoport).

| — | 0,5 millió EUR az IT-berendezések és szoftverek karbantartásából (570. jogcímcsoport). |
| --- | --- |

—

0,5 millió EUR az IT-berendezések és szoftverek karbantartásából (570. jogcímcsoport).

| — | 0,4 millió EUR a jogi költségek megtérítéséből (570. jogcímcsoport). |
| --- | --- |

—

0,4 millió EUR a jogi költségek megtérítéséből (570. jogcímcsoport).

4.3.   
  2010. évi kiadások

4.3.1.   A költségvetés 2004–2010. évi végrehajtásának áttekintése

A Tanács/az Európai Tanács és a Tanács költségvetésének globális végrehajtási aránya az elmúlt hét évben 94–97 % körüli volt (lásd az 1. grafikont). 2009-ben azonban „az EU költségvetésére vonatkozó 10/2009. sz. költségvetés-módosítás” 40 millió EUR-val csökkentette a Tanács költségvetését. Az összeg az európai gazdaságélénkítési tervhez történő tanácsi hozzájárulás céljára szolgált.

Amint az 1. grafikon mutatja, a pénzügyi év során teljesített kifizetések az elmúlt években emelkedtek, miközben a következő pénzügyi évre átvitt teljes összeg csökkent.

1.   grafikon

A költségvetés globális végrehajtása, 2004–2010

Image

Az átvitt előirányzatok a következő két főbb kategóriába sorolhatók: az intézmény működése és ingatlanbefektetések. Az első kategória a költségvetési év végéig megfelelően szerződésbe foglalt azon kötelezettségekhez kapcsolódik, amelyek esetében az árut még nem szállították le és/vagy a számla nem érkezett be az év végéig.

A második kategória a Tanács Főtitkársága által vásárolt olyan épületekre vonatkozik, mint a LEX, a bölcsőde vagy a Residence Palace. A Tanács Főtitkársága az elmúlt néhány évben fel tudta használni a költségvetése végrehajtása során félretett megtakarításokat ezen vásárlások finanszírozására. Ez jelentősen csökkentette az épületekkel kapcsolatos projektek összköltségét, különösen a kamatfizetések tekintetében.

2010-ben két kifizetésre került sor a Residence Palace épületének megvásárlásával kapcsolatban: 15 millió EUR februárban és 40 millió EUR decemberben.

4.3.2.   Az előirányzatok kategóriánkénti végrehajtása 2010-ben

A 2010. évi kiadások elemzése a 12 legjelentősebb kiadási kategória szintjén kerül bemutatásra.

A 9. táblázat összehasonlítja az átcsoportosítások utáni záró költségvetést (2. oszlop) a kötelezettségvállalásokban kifejezett költségvetési teljesítéssel (3. oszlop). A záró költségvetés és a lekötött előirányzatok közötti különbözet megegyezik a 2010-es költségvetési év során fel nem használt összegekkel.

9.   táblázat

A 2010. évi költségvetés végrehajtásának áttekintése (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2010. évi nyitó költségvetés | 2010. évi záró költségvetés (9) | Kötelezettségvállalások | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2–3 |
| Létszámterv | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 97,3 % | 8 671 270 |
| Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 91,4 % | 2 031 396 |
| Épületek (II. cím) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 95,2 % | 1 894 317 |
| Számítógépes rendszerek (II. cím) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 99,5 % | 154 814 |
| Tolmácsolási költségek | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 86,1 % | 9 099 045 |
| A delegációk utazási költségei | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | 78,3 % | 6 883 939 |
| Hivatalos Lap | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 100,0 % | — |
| III. cím | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 87,7 % | 4 439 920 |
| Vitacsoport | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 66,4 % | 179 143 |
| Egyéb (II. cím) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 90,5 % | 1 342 210 |
| Tartalékalap | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Összesen (ingatlanvásárlás nélkül) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 93,0 % | 40 696 053 |
| Ingatlanvásárlás | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 100,0 % | |
| Mindösszesen | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 93,6 % | 40 696 053 |

(EUR)

Kategória

2010. évi nyitó költségvetés

2010. évi záró költségvetés (9)

Kötelezettségvállalások

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3

4=3/2

5=2–3

Létszámterv

323 970 000

323 727 000

315 055 730

97,3 %

8 671 270

Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

23 512 000

23 512 000

21 480 604

91,4 %

2 031 396

Épületek (II. cím)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

95,2 %

1 894 317

Számítógépes rendszerek (II. cím)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

99,5 %

154 814

Tolmácsolási költségek

92 740 000

65 254 740

56 155 695

86,1 %

9 099 045

A delegációk utazási költségei

36 792 000

31 707 760

24 823 821

78,3 %

6 883 939

Hivatalos Lap

5 115 000

4 415 000

4 415 000

100,0 %

—

III. cím

35 939 000

36 169 000

31 729 080

87,7 %

4 439 920

Vitacsoport

533 000

533 000

353 857

66,4 %

179 143

Egyéb (II. cím)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

90,5 %

1 342 210

Tartalékalap

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

93,0 %

40 696 053

Ingatlanvásárlás

15 000 000

55 000 000

55 000 000

100,0 %

Mindösszesen

633 552 000

633 552 000

592 855 947

93,6 %

40 696 053

A 2010-es költségvetés globális végrehajtási aránya a Residence Palace-ra folyósított előlegfizetésekkel együtt 93,6 %.

Az eredeti becsült költségvetés és a végrehajtás közötti különbség az alábbiakkal magyarázható:

| — | A létszámtervben szereplő álláshelyek betöltésének alacsony aránya (átlagosan 92 % (10)), aminek következtében 4,7 millió EUR megmaradt. |
| --- | --- |

—

A létszámtervben szereplő álláshelyek betöltésének alacsony aránya (átlagosan 92 % (10)), aminek következtében 4,7 millió EUR megmaradt.

| — | A fizetésemelés céljából a költségvetésbe beállított összeg – amely a Bizottság becslésén alapult (2,2 %) – egyértelműen magasabb volt a Tanács által 2010. december 20-án meghatározott tényleges kiigazításnál (0,1 %). Emiatt 4 millió EUR-ra nem volt szükség. |
| --- | --- |

—

A fizetésemelés céljából a költségvetésbe beállított összeg – amely a Bizottság becslésén alapult (2,2 %) – egyértelműen magasabb volt a Tanács által 2010. december 20-án meghatározott tényleges kiigazításnál (0,1 %). Emiatt 4 millió EUR-ra nem volt szükség.

| — | Megjegyzendő azonban, hogy a 2009. július 1-jétől érvényes fizetésemelést (1,85 %-os emelés összesen 8 millió EUR értékben) az e kategóriába tartozó költségvetési sorokból fedezték. E kifizetések nélkül a kategória költségvetési végrehajtása 2,5 %-kal alacsonyabb lett volna. |
| --- | --- |

—

Megjegyzendő azonban, hogy a 2009. július 1-jétől érvényes fizetésemelést (1,85 %-os emelés összesen 8 millió EUR értékben) az e kategóriába tartozó költségvetési sorokból fedezték. E kifizetések nélkül a kategória költségvetési végrehajtása 2,5 %-kal alacsonyabb lett volna.

| — | Az egyéb alkalmazottakra fordított kiadások kategóriájában a 2 millió EUR összegű teljes megtakarítás mintegy 45 %-a (0,9 millió EUR) a kisebb kiküldetési költségeknek tudható be. A kirendelt nemzeti szakértők, a szerződéses alkalmazottak és más külső szolgáltatások tekintetében teljesített kevesebb kifizetés 0,6 millió EUR megtakarítást eredményez. Emellett az olyan tevékenységek, mint például a képzések kisebb mértékű igénybevétele 0,1 millió EUR megtakarítást jelentett, az orvosi szolgálat esetében szintén 0,1 millió EUR a megtakarítás. |
| --- | --- |

—

Az egyéb alkalmazottakra fordított kiadások kategóriájában a 2 millió EUR összegű teljes megtakarítás mintegy 45 %-a (0,9 millió EUR) a kisebb kiküldetési költségeknek tudható be. A kirendelt nemzeti szakértők, a szerződéses alkalmazottak és más külső szolgáltatások tekintetében teljesített kevesebb kifizetés 0,6 millió EUR megtakarítást eredményez. Emellett az olyan tevékenységek, mint például a képzések kisebb mértékű igénybevétele 0,1 millió EUR megtakarítást jelentett, az orvosi szolgálat esetében szintén 0,1 millió EUR a megtakarítás.

| — | Az épületekkel kapcsolatos költségek kategóriájában (II. cím, a Residence Palace nélkül) a fel nem használt 1,9 millió EUR azzal magyarázható, hogy egyes biztonsági kialakítási munkálatokat 2011-re halasztottak (0,8 millió EUR), továbbá kisebb szükség volt a Tanács épületeiben végzendő kialakítási és felszerelési munkálatokra (0,7 millió EUR). További 0,2 millió EUR megtakarítás tudható be a bérleti díjakkal, valamint a megelőzési és őrzési szerződésekkel kapcsolatos alacsonyabb kifizetéseknek. |
| --- | --- |

—

Az épületekkel kapcsolatos költségek kategóriájában (II. cím, a Residence Palace nélkül) a fel nem használt 1,9 millió EUR azzal magyarázható, hogy egyes biztonsági kialakítási munkálatokat 2011-re halasztottak (0,8 millió EUR), továbbá kisebb szükség volt a Tanács épületeiben végzendő kialakítási és felszerelési munkálatokra (0,7 millió EUR). További 0,2 millió EUR megtakarítás tudható be a bérleti díjakkal, valamint a megelőzési és őrzési szerződésekkel kapcsolatos alacsonyabb kifizetéseknek.

| — | A információtechnológiai kiadások terén 2,1 millió EUR-t takarítottak meg a következők iránti kisebb igények következtében:






  — | külső szolgáltatás és tanácsadás (1,4 millió EUR), |
| --- | --- | --- |

—

A információtechnológiai kiadások terén 2,1 millió EUR-t takarítottak meg a következők iránti kisebb igények következtében:

—

külső szolgáltatás és tanácsadás (1,4 millió EUR),

| — | berendezések és szoftverek szervizelése és karbantartása (0,6 millió EUR), |
| --- | --- |

—

berendezések és szoftverek szervizelése és karbantartása (0,6 millió EUR),

| — | távközlés (0,1 millió EUR). |
| --- | --- |

—

távközlés (0,1 millió EUR).

| — | A tolmácsolásra fordított összegek az alábbiaknak köszönhetően voltak 36,6 millió EUR-val alacsonyabbak:






  — | 16,5 millió EUR megtakarítás az általános tolmácsolás esetében, |
| --- | --- | --- |

—

A tolmácsolásra fordított összegek az alábbiaknak köszönhetően voltak 36,6 millió EUR-val alacsonyabbak:

—

16,5 millió EUR megtakarítás az általános tolmácsolás esetében,

| — | a nyelvenként „igény szerint” felhasználható keretösszegek nem teljes körű igénybevétele, összesen 20,1 millió EUR. |
| --- | --- |

—

a nyelvenként „igény szerint” felhasználható keretösszegek nem teljes körű igénybevétele, összesen 20,1 millió EUR.

| — | Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 50 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 36,8 millió EUR volt, amely mellé 13,2 millió EUR-t csoportosítottak át az igény szerinti tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból (11). Mivel a tagállamoknak vissza kellett téríteniük a korábbi években fel nem használt összegeket, a 2010. évi költségvetésben csak 24,8 millió EUR került lekötésre a további kifizetésekre. |
| --- | --- |

—

Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 50 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 36,8 millió EUR volt, amely mellé 13,2 millió EUR-t csoportosítottak át az igény szerinti tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból (11). Mivel a tagállamoknak vissza kellett téríteniük a korábbi években fel nem használt összegeket, a 2010. évi költségvetésben csak 24,8 millió EUR került lekötésre a további kifizetésekre.

| — | A Hivatalos Lappal kapcsolatos előirányzatok végrehajtása a költségvetésben tervezettnél 0,7 millió EUR-val (14 %) alacsonyabb volt. Ez az alulköltekezés a Kiadóhivatallal kötött új szerződésből fakad, amelynek értelmében az oldalankénti ár 25 %-kal csökkent. |
| --- | --- |

—

A Hivatalos Lappal kapcsolatos előirányzatok végrehajtása a költségvetésben tervezettnél 0,7 millió EUR-val (14 %) alacsonyabb volt. Ez az alulköltekezés a Kiadóhivatallal kötött új szerződésből fakad, amelynek értelmében az oldalankénti ár 25 %-kal csökkent.

| — | A III. címben a viszonylag alacsony végrehajtási arányt az alábbi tényezők indokolják:






  — | a SESAME-projekt végrehajtása során tapasztalható késedelem (2,8 millió EUR), |
| --- | --- | --- |

—

A III. címben a viszonylag alacsony végrehajtási arányt az alábbi tényezők indokolják:

—

a SESAME-projekt végrehajtása során tapasztalható késedelem (2,8 millió EUR),

| — | az épületekkel kapcsolatos kisebb kiadások (0,5 millió EUR), |
| --- | --- |

—

az épületekkel kapcsolatos kisebb kiadások (0,5 millió EUR),

| — | a küldöttek és a kirendelt nemzeti szakértők alacsonyabb kiküldetési és utazási költségei (0,4 millió EUR). |
| --- | --- |

—

a küldöttek és a kirendelt nemzeti szakértők alacsonyabb kiküldetési és utazási költségei (0,4 millió EUR).

A költségvetésben tapasztalható általános alulköltekezés lehetővé tette, hogy a költségvetésben a Residence Palace előlegfizetéseire már elkülönített 15 millió EUR mellett további 40 millió EUR-t csoportosítsanak át erre a célra.

4.3.3.   A költségvetés 2010-es módosításai

A 2010-es pénzügyi év folyamán az előirányzatokat többféleképpen átcsoportosították. A 10. táblázatban szerepelnek azok a határozatok, amelyek 2008–2010-ben módosították a költségvetési előirányzatokat.

10.   táblázat

A költségvetés módosításai, 2008–2010

| Módosítás | Módosítások száma |
| --- | --- |
| Típus | Jogalap | 2008 | 2009 | 2010 |
| Költségvetés-módosítás | Költségvetési rendelet 29. cikke | 0 | 1 | 0 |
| B. típusú átcsoportosítás | Költségvetési rendelet 22. cikke | 72 | 46 | 47 |
| C. típusú átcsoportosítás | Költségvetési rendelet 22. cikke | 3 | 2 | 2 |
| D. típusú átcsoportosítás | Költségvetési rendelet 24. cikke | 1 | 0 | 0 |
| Összesen | 76 | 49 | 49 |

Módosítás

Módosítások száma

Típus

Jogalap

2008

2009

2010

Költségvetés-módosítás

Költségvetési rendelet 29. cikke

0

1

0

B. típusú átcsoportosítás

Költségvetési rendelet 22. cikke

72

46

47

C. típusú átcsoportosítás

Költségvetési rendelet 22. cikke

3

2

2

D. típusú átcsoportosítás

Költségvetési rendelet 24. cikke

1

0

0

Összesen

76

49

49

A C. típusú átcsoportosítások – amelyekről a költségvetési rendelet 22. cikkének (1)–(3) bekezdése értelmében tájékoztatni kell a költségvetési hatóságot – az alábbi területek megerősítését szolgálták:

| — | a 2010. október 29-én végrehajtott C1-átcsoportosítás:






  — | a tanácsi épületek karbantartási munkálatai (1 millió EUR), |
| --- | --- | --- |

—

a 2010. október 29-én végrehajtott C1-átcsoportosítás:

—

a tanácsi épületek karbantartási munkálatai (1 millió EUR),

| — | az épületek biztonsága és őrzése (0,3 millió EUR), |
| --- | --- |

—

az épületek biztonsága és őrzése (0,3 millió EUR),

| — | víz, gáz, elektromos áram és fűtés (0,1 millió EUR). |
| --- | --- |

—

víz, gáz, elektromos áram és fűtés (0,1 millió EUR).

| — | a 2010. november 19-én végrehajtott C2-átcsoportosítás:






  — | a Residence Palace épületének előfinanszírozása (40 millió EUR), |
| --- | --- | --- |

—

a 2010. november 19-én végrehajtott C2-átcsoportosítás:

—

a Residence Palace épületének előfinanszírozása (40 millió EUR),

| — | a kirendelt nemzeti katonai szakértők juttatásai (0,2 millió EUR). |
| --- | --- |

—

a kirendelt nemzeti katonai szakértők juttatásai (0,2 millió EUR).

Az Európai Tanács és a Tanács költségvetésében 2010 folyamán – a költségvetési rendelet 22. cikkének (4) bekezdése alapján – 47 B. típusú átcsoportosításból álló belső módosítást hajtottak végre. Bár ezen átcsoportosításokhoz nem szükséges a költségvetési hatóság előzetes tájékoztatása, kellően meg kell indokolni azokat, mégpedig mind azon sorokra vonatkozóan, amelyekről, mind pedig azokra vonatkozóan, amelyekre átcsoportosítják az előirányzatokat.

A 11. táblázat áttekintést nyújt a 2010-ben különböző átcsoportosítások révén jelentősen (12) módosított költségvetési sorokról.

11.   táblázat

A jelentős átcsoportosítások által érintett költségvetési sorok 2010-ben

| (EUR) |
| --- |
| Jogcím/Jogcímcsoport | Címsor | Átcsoportosítás típusa | 2010. évi nyitó költségvetés | Átcsoportosítások | Végleges előirányzatok | Különbözet |
| 1102 | A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok | B | 60 026 000 | 2 050 000 | 62 076 000 | 3 % |
| 1106 | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok | B | 5 540 000 | –2 050 000 | 3 490 000 | –37 % |
| 1200 | Egyéb alkalmazottak | B | 3 970 000 | 365 000 | 4 335 000 | 9 % |
| 1201 | Kirendelt nemzeti szakértők | B | 1 522 000 | – 450 000 | 1 072 000 | –30 % |
| 2002 | Ingatlanvásárlás | C | 15 000 000 | 40 000 000 | 55 000 000 | 267 % |
| 2003 | Az épületek kialakítása és felszerelése | C | 4 160 000 | – 900 000 | 3 260 000 | –22 % |
| 2010 | Takarítás és karbantartás | B,C | 14 378 000 | 1 411 500 | 15 789 500 | 10 % |
| 2011 | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | B,C | 5 086 000 | – 914 500 | 4 171 500 | –18 % |
| 2012 | Az épületek biztonsága és őrzése | B,C | 8 410 000 | 367 000 | 8 777 000 | 4 % |
| 2100 | Berendezések és szoftverek beszerzése | B,C | 7 925 000 | 512 100 | 8 437 100 | 6 % |
| 2101 | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez | B,C | 17 996 000 | – 540 100 | 17 455 900 | –3 % |
| 2102 | Berendezések és szoftverek karbantartása | B,C | 4 953 000 | –1 278 000 | 3 675 000 | –26 % |
| 2103 | Távközlés | B,C | 4 643 000 | – 738 000 | 3 905 000 | –16 % |
| 211 | Bútorok | B,C | 1 259 000 | – 260 000 | 999 000 | –21 % |
| 2120 | Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje | B,C | 2 635 000 | –1 096 000 | 1 539 000 | –42 % |
| 2200 | A delegációk utazási költségei | B,C | 36 792 000 | –5 084 240 | 31 707 760 | –14 % |
| 2202 | Tolmácsolási költségek | B,C | 92 740 000 | –27 485 260 | 65 254 740 | –30 % |
| 2204 | Belső ülések egyéb költségei | B,C | 3 956 000 | –1 897 166 | 2 058 834 | –48 % |
| 2211 | Hivatalos Lap | C | 5 115 000 | – 700 000 | 4 415 000 | –14 % |
| 3200 | Berendezések és szoftverek vásárlása | B | 6 700 000 | – 716 000 | 5 984 000 | –11 % |
| 3202 | A berendezések és szoftverek karbantartása | B | 750 000 | 618 000 | 1 368 000 | 82 % |

(EUR)

Jogcím/Jogcímcsoport

Címsor

Átcsoportosítás típusa

2010. évi nyitó költségvetés

Átcsoportosítások

Végleges előirányzatok

Különbözet

1102

A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

B

60 026 000

2 050 000

62 076 000

3 %

1106

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

B

5 540 000

–2 050 000

3 490 000

–37 %

1200

Egyéb alkalmazottak

B

3 970 000

365 000

4 335 000

9 %

1201

Kirendelt nemzeti szakértők

B

1 522 000

– 450 000

1 072 000

–30 %

2002

Ingatlanvásárlás

C

15 000 000

40 000 000

55 000 000

267 %

2003

Az épületek kialakítása és felszerelése

C

4 160 000

– 900 000

3 260 000

–22 %

2010

Takarítás és karbantartás

B,C

14 378 000

1 411 500

15 789 500

10 %

2011

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

B,C

5 086 000

– 914 500

4 171 500

–18 %

2012

Az épületek biztonsága és őrzése

B,C

8 410 000

367 000

8 777 000

4 %

2100

Berendezések és szoftverek beszerzése

B,C

7 925 000

512 100

8 437 100

6 %

2101

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez

B,C

17 996 000

– 540 100

17 455 900

–3 %

2102

Berendezések és szoftverek karbantartása

B,C

4 953 000

–1 278 000

3 675 000

–26 %

2103

Távközlés

B,C

4 643 000

– 738 000

3 905 000

–16 %

211

Bútorok

B,C

1 259 000

– 260 000

999 000

–21 %

2120

Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje

B,C

2 635 000

–1 096 000

1 539 000

–42 %

2200

A delegációk utazási költségei

B,C

36 792 000

–5 084 240

31 707 760

–14 %

2202

Tolmácsolási költségek

B,C

92 740 000

–27 485 260

65 254 740

–30 %

2204

Belső ülések egyéb költségei

B,C

3 956 000

–1 897 166

2 058 834

–48 %

2211

Hivatalos Lap

C

5 115 000

– 700 000

4 415 000

–14 %

3200

Berendezések és szoftverek vásárlása

B

6 700 000

– 716 000

5 984 000

–11 %

3202

A berendezések és szoftverek karbantartása

B

750 000

618 000

1 368 000

82 %

4.4.   
  Átvitt előirányzatok

4.4.1.   A 2009-ről átvitt előirányzatok végrehajtása

Amint a 12. táblázat mutatja, 2009-ről 2010-re 41 millió EUR-t vittek át. 2007 és 2009 között az éves átvitt összeg 55 millió EUR-ról 41 millió EUR-ra csökkent (25 %-os csökkenés).

12.   táblázat

A 2009-ről átvitt előirányzatok végrehajtása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2009-ről átvitt előirányzatok | Kifizetések 2010 | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 |
| Létszámterv | 409 730 | 296 805 | 72,4 % | 112 925 |
| Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 2 906 972 | 1 966 167 | 67,6 % | 940 805 |
| Épületek (II. cím) | 10 350 850 | 8 940 101 | 86,4 % | 1 410 749 |
| Számítógépes rendszerek (II. cím) | 11 464 268 | 10 009 675 | 87,3 % | 1 454 594 |
| Tolmácsolási költségek | 4 758 739 | 4 404 471 | 92,6 % | 354 268 |
| A delegációk utazási költségei | — | — | | — |
| Hivatalos Lap | 2 091 851 | 1 265 854 | 60,5 % | 825 998 |
| III. cím | 6 706 915 | 5 490 672 | 81,9 % | 1 216 243 |
| Vitacsoport | 46 556 | 34 441 | 74,0 % | 12 115 |
| Egyéb (II. cím) | 2 326 494 | 1 833 125 | 78,8 % | 493 369 |
| Tartalékalap | — | — | | — |
| Mindösszesen | 41 062 375 | 34 241 310 | 83,4 % | 6 821 065 |

(EUR)

Kategória

2009-ről átvitt előirányzatok

Kifizetések 2010

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3=2/1

4=1–2

Létszámterv

409 730

296 805

72,4 %

112 925

Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

2 906 972

1 966 167

67,6 %

940 805

Épületek (II. cím)

10 350 850

8 940 101

86,4 %

1 410 749

Számítógépes rendszerek (II. cím)

11 464 268

10 009 675

87,3 %

1 454 594

Tolmácsolási költségek

4 758 739

4 404 471

92,6 %

354 268

A delegációk utazási költségei

—

—

—

Hivatalos Lap

2 091 851

1 265 854

60,5 %

825 998

III. cím

6 706 915

5 490 672

81,9 %

1 216 243

Vitacsoport

46 556

34 441

74,0 %

12 115

Egyéb (II. cím)

2 326 494

1 833 125

78,8 %

493 369

Tartalékalap

—

—

—

Mindösszesen

41 062 375

34 241 310

83,4 %

6 821 065

A 2009-ről átvitt előirányzatok végrehajtásának aránya 83,4 % volt. Bár a végrehajtás az előző évhez képest javult, összességében még nem éri el az elvárt szintet (> 95 %).

Az alacsony végrehajtási arány főbb okai a következők:

| — | a Tanács Főtitkársága által az év során megrendelt munkálatok, termékek vagy szolgáltatások teljesítése vagy leszállítása részben vagy egészben meghiúsult, |
| --- | --- |

—

a Tanács Főtitkársága által az év során megrendelt munkálatok, termékek vagy szolgáltatások teljesítése vagy leszállítása részben vagy egészben meghiúsult,

| — | az elvégzett munkálatok, szolgáltatások vagy leszállított termékek számlái nem érkeztek be. Meg kell jegyezni, hogy az elkövetkező évek tekintetében ez elkerülhetetlenül megterheli a költségvetést. |
| --- | --- |

—

az elvégzett munkálatok, szolgáltatások vagy leszállított termékek számlái nem érkeztek be. Meg kell jegyezni, hogy az elkövetkező évek tekintetében ez elkerülhetetlenül megterheli a költségvetést.

4.4.2.   A 2010-ről 2011-re átvitt előirányzatok

A 2010-ről 2011-re átvitt előirányzatok teljes összege 49,8 millió EUR, amely 8,7 millió EUR-val magasabb az előző évi összegnél (13. táblázat).

13.   táblázat

A 2010-ről 2011-re átvitt előirányzatok végrehajtása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2010. évi nyitó költségvetés | 2010. évi záró költségvetés (13) | Kötelezettségvállalások | 2011-re átvitt előirányzatok | Átvitel aránya |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Létszámterv | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 458 005 | 0,1 % |
| Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 3 750 088 | 17,5 % |
| Épületek (II. cím) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 10 083 292 | 26,7 % |
| Számítógépes rendszerek (II. cím) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 13 650 299 | 41,0 % |
| Tolmácsolási költségek | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 6 082 706 | 10,8 % |
| A delegációk utazási költségei | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | — | 0,0 % |
| Hivatalos Lap | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 2 411 962 | 54,6 % |
| III. cím | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 8 449 665 | 26,6 % |
| Vitacsoport | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 68 310 | 19,3 % |
| Egyéb (II. cím) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 4 807 312 | 37,5 % |
| Tartalékalap | 6 000 000 | 6 000 000 | | — | |
| Összesen (ingatlanvásárlás nélkül) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 49 761 639 | 9,3 % |
| Ingatlanvásárlás | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | — | |
| Mindösszesen | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 49 761 639 | 8,4 % |

(EUR)

Kategória

2010. évi nyitó költségvetés

2010. évi záró költségvetés (13)

Kötelezettségvállalások

2011-re átvitt előirányzatok

Átvitel aránya

1

2

3

4

5=4/3

Létszámterv

323 970 000

323 727 000

315 055 730

458 005

0,1 %

Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

23 512 000

23 512 000

21 480 604

3 750 088

17,5 %

Épületek (II. cím)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

10 083 292

26,7 %

Számítógépes rendszerek (II. cím)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

13 650 299

41,0 %

Tolmácsolási költségek

92 740 000

65 254 740

56 155 695

6 082 706

10,8 %

A delegációk utazási költségei

36 792 000

31 707 760

24 823 821

—

0,0 %

Hivatalos Lap

5 115 000

4 415 000

4 415 000

2 411 962

54,6 %

III. cím

35 939 000

36 169 000

31 729 080

8 449 665

26,6 %

Vitacsoport

533 000

533 000

353 857

68 310

19,3 %

Egyéb (II. cím)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

4 807 312

37,5 %

Tartalékalap

6 000 000

6 000 000

—

Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

49 761 639

9,3 %

Ingatlanvásárlás

15 000 000

55 000 000

55 000 000

—

Mindösszesen

633 552 000

633 552 000

592 855 947

49 761 639

8,4 %

A 2009-hez képest megnövekedett összegű 2010-es átvitel elsősorban az alábbi kategóriákat érinti:

| — | Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások, különösen a kiküldetéseket fedező előirányzatok, 1,1 millió EUR, |
| --- | --- |

—

Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások, különösen a kiküldetéseket fedező előirányzatok, 1,1 millió EUR,

| — | Számítógépes rendszerek (II. cím), különösen a külső szolgáltatások és tanácsadók, 2,1 millió EUR, |
| --- | --- |

—

Számítógépes rendszerek (II. cím), különösen a külső szolgáltatások és tanácsadók, 2,1 millió EUR,

| — | Tolmácsolási költségek, 1,3 millió EUR, |
| --- | --- |

—

Tolmácsolási költségek, 1,3 millió EUR,

| — | A III. címbe tartozó információtechnológiai kiadások, 2,5 millió EUR, |
| --- | --- |

—

A III. címbe tartozó információtechnológiai kiadások, 2,5 millió EUR,

| — | Egyéb (II. cím): a konferenciatermek multimédiás felszerelésének felújítása, 1 millió EUR. |
| --- | --- |

—

Egyéb (II. cím): a konferenciatermek multimédiás felszerelésének felújítása, 1 millió EUR.

4.5.   
  Címzett bevételek

4.5.1.   A 2010-et megelőzően keletkezett címzett bevételek

A 2010-et megelőzően keletkezett címzett bevételek teljes összege 41,7 millió EUR. Ebből az összegből 40 millió EUR-t kötöttek le, 1,7 millió EUR-t pedig átvittek 2011-re (14. táblázat). A 2010-es pénzügyi év végén rendelkezésre álló összeg 70 %-kal (4,3 millió EUR-val) kevesebb volt, mint 2009-ben. Bár a 2010 előtt keletkezett címzett bevételek felhasználása kedvezően alakul, elméletileg a költségvetési év végén nullának kellene lennie (a költségvetési rendelet 10. cikke).

14.   táblázat

A 2010-et megelőzően keletkezett címzett bevételek végrehajtása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2010. előtti címzett bevételek | Kötelezettségvállalások | Rendelkezésre álló címzett bevétel |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Létszámterv | 1 813 471 | 1 813 471 | — |
| Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 3 015 226 | 2 172 592 | 842 634 |
| Épületek (II. cím) | 1 686 125 | 1 634 793 | 51 332 |
| Számítógépes rendszerek (II. cím) | 2 003 020 | 1 725 134 | 277 886 |
| Tolmácsolási költségek | 9 866 351 | 9 866 351 | — |
| A delegációk utazási költségei | 18 982 681 | 18 982 681 | — |
| Hivatalos Lap | 307 413 | 307 413 | — |
| III. cím | 1 594 362 | 1 086 505 | 507 857 |
| Egyéb (II. cím) | 2 464 554 | 2 399 937 | 64 617 |
| Tartalékalap | — | — | — |
| Összesen | 41 733 201 | 39 988 877 | 1 744 325 |

(EUR)

Kategória

2010. előtti címzett bevételek

Kötelezettségvállalások

Rendelkezésre álló címzett bevétel

1

2

3 = 1 – 2

Létszámterv

1 813 471

1 813 471

—

Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

3 015 226

2 172 592

842 634

Épületek (II. cím)

1 686 125

1 634 793

51 332

Számítógépes rendszerek (II. cím)

2 003 020

1 725 134

277 886

Tolmácsolási költségek

9 866 351

9 866 351

—

A delegációk utazási költségei

18 982 681

18 982 681

—

Hivatalos Lap

307 413

307 413

—

III. cím

1 594 362

1 086 505

507 857

Egyéb (II. cím)

2 464 554

2 399 937

64 617

Tartalékalap

—

—

—

Összesen

41 733 201

39 988 877

1 744 325

A 2010 végén rendelkezésre álló összegek elsősorban az alábbiakat érintik:

| — | Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások: bölcsődék és napközi otthonok, 0,7 millió EUR, |
| --- | --- |

—

Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások: bölcsődék és napközi otthonok, 0,7 millió EUR,

| — | Számítógépes rendszerek, különösen a külső szolgáltatások és tanácsadás, 0,3 millió EUR, |
| --- | --- |

—

Számítógépes rendszerek, különösen a külső szolgáltatások és tanácsadás, 0,3 millió EUR,

| — | III. cím, a delegációknak a KBVP/KKBP keretében felmerült utazási költségei, 0,5 millió EUR. |
| --- | --- |

—

III. cím, a delegációknak a KBVP/KKBP keretében felmerült utazási költségei, 0,5 millió EUR.

4.5.2.   A 2010-ben keletkezett címzett bevételek

2010-ben összesen 32 millió EUR címzett bevétel keletkezett (15. táblázat). Ebből az összegből 4,7 millió EUR-t használtak fel a pénzügyi év során, 27,3 millió EUR-t pedig a költségvetési rendelet 10. cikkének megfelelően átvittek 2011-re.

15.   táblázat

A 2010-ben keletkezett címzett bevételek végrehajtása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2010-es címzett bevételek | Kötelezettségvállalások | Rendelkezésre álló címzett bevétel |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Létszámterv | 1 230 778 | | 1 230 778 |
| Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 1 216 173 | 7 865 | 1 208 308 |
| Épületek (II. cím) | 978 547 | 356 001 | 622 546 |
| Számítógépes rendszerek (II. cím) | 892 045 | 191 624 | 700 421 |
| Tolmácsolási költségek | 2 227 077 | | 2 227 077 |
| A delegációk utazási költségei | 23 359 896 | 3 654 819 | 19 705 077 |
| Hivatalos Lap | 250 228 | | 250 228 |
| III. cím | 1 038 349 | 49 673 | 988 675 |
| Egyéb (II. cím) | 837 496 | 425 038 | 412 459 |
| Tartalékalap | — | — | — |
| Összesen | 32 030 590 | 4 685 020 | 27 345 569 |

(EUR)

Kategória

2010-es címzett bevételek

Kötelezettségvállalások

Rendelkezésre álló címzett bevétel

1

2

3 = 1 – 2

Létszámterv

1 230 778

1 230 778

Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

1 216 173

7 865

1 208 308

Épületek (II. cím)

978 547

356 001

622 546

Számítógépes rendszerek (II. cím)

892 045

191 624

700 421

Tolmácsolási költségek

2 227 077

2 227 077

A delegációk utazási költségei

23 359 896

3 654 819

19 705 077

Hivatalos Lap

250 228

250 228

III. cím

1 038 349

49 673

988 675

Egyéb (II. cím)

837 496

425 038

412 459

Tartalékalap

—

—

—

Összesen

32 030 590

4 685 020

27 345 569

A címzett bevételek nagyobb része (76 %) a delegációk utazási költségeihez kapcsolódik (23,4 millió EUR a II. címben és 0,9 millió EUR a III. címben). A tolmácsolás esetében a 2,2 millió EUR-s összeg az egyes nyelvekhez kötődő kiegészítő befizetésekből származik.

A fennmaradó összeg főként a különböző tevékenységekkel és rendszerekkel – például a Tanáccsal közös pénzügyi rendszerben való részvétellel – kapcsolatban más intézményektől származó visszatérítésekből, a tanácsi bölcsődében igénybe vett férőhelyekért fizetett hozzájárulásokból, valamint a Tanács adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulásokból és visszatérítésekből származik.

---

(1)  Az EUMSZ 316. cikke: „Az Európai Parlament, az Európai Tanács és a Tanács, a Bizottság, valamint az Európai Unió Bírósága kiadásai – az egyes közös kiadásokra vonatkozó külön rendelkezések sérelme nélkül – a költségvetésben önálló részeket képeznek.”

(2)  Az infláció 2009–2010-ben: 2,0 %, a javadalmazás emelkedése és tolmácsolási költségkeret: 2,2 %.

(3)  2009-ben a tartalékalapot a vitacsoport munkájának finanszírozásával összefüggésben 1,06 millió EUR-val csökkentették.

(4)  A Tanács 2010. pénzügyi évre szóló előzetes költségvetés-tervezetére vonatkozó módosító indítványban (15639/1/09) foglalt 25 millió EUR a következőket foglalja magában: 23,5 millió EUR növekedés + 1,5 millió EUR meghatározott célra előirányzott összeg a 2,5 millió EUR-s tartalékalapból.

(5)  A végleges költségvetés az európai gazdaságélénkítési tervvel összefüggő, 2009. decemberi 40 millió EUR-s csökkentést követően 563 millió EUR volt.

(6)  2010-ben 6 európai tanácsi ülés és egy csúcstalálkozó az euroövezet állam-, illetve kormányfőinek részvételével.

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről (COM(2009) 126 végleges).

(8)  14329/10 FIN 428: 1. sz. módosító indítvány a 2011. évi költségvetés-tervezethez.

(9)  Az előirányzatok belső átcsoportosításával együtt.

(10)  2009-ben a helyek betöltésének aránya átlagosan 91 % volt. Mindkét évben a vonatkozó előirányzatok 7 %-os átalánycsökkentésére került sor.

(11)  A 111/07 határozatnak megfelelően a Tanács Főtitkársága a fel nem használt összegek 66 %-át átcsoportosítja a delegációk által az ugyanabban a költségvetési évben felhasználandó utazási keretösszegbe. 2010-ben ez az összeg 13,2 millió EUR-t tett ki.

(12)  Nettó összeg > 250 000 EUR.

(13)  Az előirányzatok belső átcsoportosításával együtt.

---

MELLÉKLET

TANÁCS

A 2010. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| Költségvetési sor | Eredeti előirányzatok 2010 | Átcsoportosítások/módosítások 2010 | Záró előirányzatok 2010 | Kötelezettség-vállalások 2010 | Kifizetések 2010 | Jogosultság alapján történő átvitel 2011-re | Határozat alapján történő átvitel 2011-re | Törölt előirányzatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000. | Alapbérek | 304 000,00 | 5 000,00 | 309 000,00 | 303 917,28 | 303 917,28 | | | 5 082,72 |
| 1001. | A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok | 64 000,00 | 1 000,00 | 65 000,00 | 62 604,48 | 62 604,48 | | | 2 395,52 |
| 1002. | Az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok | 27 000,00 | | 27 000,00 | 8 122,56 | 8 122,56 | | | 18 877,44 |
| 1003. | Szociális juttatások | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 12 491,04 | 1 509 | | 2 000,00 |
| 1004. | Egyéb igazgatási kiadások | 900 000,00 | | 900 000,00 | 631 333,39 | 314 863,29 | 316 470 | | 268 666,61 |
| 1006. | A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok | 86 000,00 | 9 000,00– | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100. | Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 1 394 000,00 | | 1 394 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979,06 | | 374 022,29 |
| 1020. | A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| 102. | Előzetes előirányzatok | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| 10. alcím összesen – Az intézmény tagjai | 1 534 000,00 | | 1 534 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979 | | 514 022,29 |
| 1100. | Alapbérek | 236 663 000,00 | 243 000,00– | 236 420 000,00 | 234 278 075,99 | 234 278 075,99 | | | 2 141 924,01 |
| 1101. | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok | 4 862 000,00 | | 4 862 000,00 | 4 300 493,74 | 4 300 493,74 | | | 561 506,26 |
| 1102. | A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok | 60 026 000,00 | 2 050 000,00 | 62 076 000,00 | 61 536 845,88 | 61 536 846 | | | 539 154,12 |
| 1103. | Szociális juttatások | 10 365 000,00 | | 10 365 000,00 | 10 130 300,75 | 10 129 301 | 1 000 | | 234 699,25 |
| 1104. | Korrekciós együtthatók | 246 000,00 | | 246 000,00 | 130 693,16 | 130 693 | | | 115 306,84 |
| 1105. | Túlóra | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 688 320,89 | 1 688 320,89 | | | 586 679,11 |
| 1106. | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok | 5 540 000,00 | 2 050 000,00– | 3 490 000,00 | 2 991 000,00 | 2 533 995,23 | 457 004,77 | | 499 000,00 |
| 110. | Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 319 977 000,00 | 243 000,00– | 319 734 000,00 | 315 055 730,41 | 314 597 725,64 | 458 004,77 | | 4 678 269,59 |
| 1110. | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások | 479 000,00 | 157 000,00– | 322 000,00 | 315 734,79 | 315 734,79 | | | 6 265,21 |
| 1111. | Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor | 337 000,00 | 238 000,00 | 575 000,00 | 569 155,97 | 569 155,97 | | | 5 844,03 |
| 1112. | A korábbi főtitkárok jogosultságai | 481 000,00 | 81 000,00– | 400 000,00 | 390 278,74 | 390 278,74 | | | 9 721,26 |
| 111. | A szolgálati jogviszony megszűnése | 1 297 000,00 | | 1 297 000,00 | 1 275 169,50 | 1 275 170 | | | 21 830,50 |
| 1120. | Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) | 3 993 000,00 | | 3 993 000,00 | | | | | 3 993 000,00 |
| 1121. | Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak) | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | 17 000,00 |
| 112. | Előzetes előirányzat | 4 010 000,00 | | 4 010 000,00 | | | | | 4 010 000,00 |
| 11. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 325 284 000,00 | 243 000,00– | 325 041 000,00 | 316 330 899,91 | 315 872 895,14 | 458 004,77 | | 8 710 100,09 |
| 1200. | Egyéb alkalmazottak | 3 970 000,00 | 365 000,00 | 4 335 000,00 | 4 215 499,16 | 4 213 681,28 | 1 817,88 | | 119 500,84 |
| 1201. | Kirendelt nemzeti szakértők | 1 522 000,00 | 450 000,00– | 1 072 000,00 | 1 016 204,81 | 1 011 941,67 | 4 263,14 | | 55 795,19 |
| 1202. | Gyakornoki időszak | 537 000,00 | 6 000,00 | 543 000,00 | 537 412,60 | 511 714,03 | 25 698,57 | | 5 587,40 |
| 1203. | Külső szolgáltatások | 1 870 000,00 | 229 000,00 | 2 099 000,00 | 1 951 593,19 | 1 398 787,78 | 552 805,41 | | 147 406,81 |
| 1204. | A fordítószolgálat számára biztosított kisegítő szolgáltatások | 150 000,00 | 150 000– | | | | | | |
| 120. | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 8 049 000,00 | | 8 049 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 328 290,24 |
| 122. | Előzetes előirányzat | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| 122. | Előzetes előirányzat | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| 12. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 8 118 000,00 | | 8 118 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 397 290,24 |
| 1300. | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek | 200 000,00 | | 200 000,00 | 182 763,68 | 170 287,08 | 12 476,60 | | 17 236,32 |
| 1301. | Továbbképzés | 1 728 000,00 | | 1 728 000,00 | 1 590 032,75 | 905 562,42 | 684 470,33 | | 137 967,25 |
| 130. | Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 1 928 000,00 | | 1 928 000,00 | 1 772 796,43 | 1 075 849,50 | 696 946,93 | | 155 203,57 |
| 1310. | Rendkívüli támogatások | 40 000,00 | 1 000,00– | 39 000,00 | 39 000,00 | 35 284,78 | 3 715,22 | | |
| 1311. | A személyzet társadalmi kapcsolatai | 119 000,00 | 43 730,00 | 162 730,00 | 159 401,09 | 134 401,09 | 25 000,00 | | 3 328,91 |
| 1312. | Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek | 110 000,00 | 42 730,00– | 67 270,00 | 66 550,00 | 33 999,06 | 32 550,94 | | 720,00 |
| 1313. | Egyéb szociális intézkedések | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 592,75 | 65 274,45 | 318 | | 407,25 |
| 131. | Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 335 000,00 | | 335 000,00 | 330 543,84 | 268 959,38 | 61 584,46 | | 4 456,16 |
| 1320. | Orvosi szolgálat | 471 000,00 | | 471 000,00 | 385 016,27 | 249 161,47 | 135 854,80 | | 85 983,73 |
| 1321. | Éttermek és étkezdék | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 927 000,00 | 905 737,72 | 21 262,28 | | 173 000,00 |
| 1322. | Bölcsődék és napközi otthonok | 2 037 000,00 | | 2 037 000,00 | 1 951 085,00 | 1 726 244,30 | 224 840,70 | | 85 915,00 |
| 132. | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek | 3 608 000,00 | | 3 608 000,00 | 3 263 101,27 | 2 881 143,49 | 381 957,78 | | 344 898,73 |
| 1331. | A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei | 6 275 000,00 | 170 000,00– | 6 105 000,00 | 5 528 305,51 | 3 930 532,11 | 1 597 773,40 | | 576 694,49 |
| 1332. | A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei | 400 000,00 | 170 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 460 738,42 | 109 261,58 | | |
| 133. | Kiküldetések | 6 675 000,00 | | 6 675 000,00 | 6 098 305,51 | 4 391 270,53 | 1 707 034,98 | | 576 694,49 |
| 13. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 12 546 000,00 | | 12 546 000,00 | 11 464 747,05 | 8 617 222,90 | 2 847 524,15 | | 1 081 252,95 |
| 1. CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek | 347 482 000,00 | 243 000,00– | 347 239 000,00 | 336 536 334,43 | 332 328 241,45 | 4 208 092,98 | | 10 702 665,57 |
| 2000. | Bérleti díjak | 4 332 000,00 | 81 000,00– | 4 251 000,00 | 4 120 141,93 | 4 115 644,24 | 4 497,69 | | 130 858,07 |
| 2002. | Ingatlanvásárlás | 15 000 000,00 | 40 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | | | |
| 2003. | Az épületek kialakítása és felszerelése | 4 160 000,00 | 900 000,00– | 3 260 000,00 | 2 644 631,72 | 756 012,37 | 1 888 619,35 | | 615 368,28 |
| 2004. | Biztonsági munkálatok | 2 197 000,00 | | 2 197 000,00 | 1 469 302,65 | 189 971,34 | 1 279 331,31 | | 727 697,35 |
| 2005. | Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások | 603 000,00 | | 603 000,00 | 510 778,00 | 198 351,73 | 312 426,27 | | 92 222,00 |
| 200. | Épületek | 26 292 000,00 | 39 019 000,00 | 65 311 000,00 | 63 744 854,30 | 60 259 979,68 | 3 484 874,62 | | 1 566 145,70 |
| 2010. | Takarítás és karbantartás | 14 378 000,00 | 1 411 500,00 | 15 789 500,00 | 15 686 213,27 | 11 557 442,46 | 4 128 770,81 | | 103 286,73 |
| 2011. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 5 086 000,00 | 914 500,00– | 4 171 500,00 | 4 132 686,71 | 2 874 711,85 | 1 257 974,86 | | 38 813,29 |
| 2012. | Az épületek biztonsága és őrzése | 8 410 000,00 | 367 000,00 | 8 777 000,00 | 8 650 819,12 | 7 592 837,65 | 1 057 981,47 | | 126 180,88 |
| 2013. | Biztosítás | 205 000,00 | 5 000,00– | 200 000,00 | 179 772,02 | 179 772,02 | | | 20 227,98 |
| 2014. | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 546 000,00 | 193 000,00– | 353 000,00 | 313 337,31 | 159 646,70 | 153 690,61 | | 39 662,69 |
| 201. | Épületekkel kapcsolatos költségek | 28 625 000,00 | 666 000,00 | 29 291 000,00 | 28 962 828,43 | 22 364 410,68 | 6 598 417,75 | | 328 171,57 |
| 20. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek | 54 917 000,00 | 39 685 000,00 | 94 602 000,00 | 92 707 682,73 | 82 624 390 | 10 083 292 | | 1 894 317,27 |
| 2100. | Berendezések és szoftverek beszerzése | 7 925 000,00 | 512 100,00 | 8 437 100,00 | 8 419 553,11 | 4 489 279,57 | 3 930 273,54 | | 17 546,89 |
| 2101. | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez | 17 996 000 | 540 100,00– | 17 455 900,00 | 17 350 546,20 | 10 384 878,17 | 6 965 668,03 | | 105 353,80 |
| 2102. | Berendezések és szoftverek karbantartása | 4 953 000,00 | 1 278 000,00– | 3 675 000,00 | 3 651 831,98 | 2 570 161,49 | 1 081 670,49 | | 23 168,02 |
| 2103. | Távközlés | 4 643 000,00 | 738 000,00– | 3 905 000,00 | 3 896 255,14 | 2 223 567,99 | 1 672 687,15 | | 8 744,86 |
| 210. | Informatika és távközlés | 35 517 000,00 | 2 044 000,00– | 33 473 000,00 | 33 318 186,43 | 19 667 887,22 | 13 650 299,21 | | 154 813,57 |
| 2111. | Bútorok vásárlása és cseréje | 1 259 000,00 | 260 000,00– | 999 000,00 | 909 415,80 | 183 652,08 | 725 763,72 | | 89 584,20 |
| 2112. | Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 062,75 | 16 725,01 | 8 337,74 | | 4 937,25 |
| 211. | Bútorok | 1 279 000,00 | 250 000,00– | 1 029 000,00 | 934 478,55 | 200 377,09 | 734 101,46 | | 94 521,45 |
| 2120. | Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje | 2 635 000,00 | 1 096 000,00– | 1 539 000,00 | 1 379 202,73 | 267 287,66 | 1 111 915,07 | | 159 797,27 |
| 2121. | Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 340,04 | 8 659,96 | | |
| 2122. | Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása | 682 000,00 | 174 000,00– | 508 000,00 | 443 357,53 | 312 342,20 | 131 015,33 | | 64 642,47 |
| 212. | Műszaki berendezések és felszerelések | 3 362 000,00 | 1 270 000,00– | 2 092 000,00 | 1 867 560,26 | 615 969,90 | 1 251 590,36 | | 224 439,74 |
| 2131. | A gépjárműállomány beszerzése és cseréje | 70 000,00 | 70 000,00– | | | | | | |
| 2132. | A gépjárműállomány bérlése, karbantartása és javítása | 486 000,00 | 246 000,00– | 240 000,00 | 213 787,30 | 185 454,49 | 28 332,81 | | 26 212,70 |
| 2133. | Mobilitási terv | 430 000,00 | 175 000,00– | 255 000,00 | 255 000,00 | 155 129,39 | 99 870,61 | | |
| 213. | Szállítás | 986 000,00 | 491 000,00– | 495 000,00 | 468 787,30 | 340 583,88 | 128 203,42 | | 26 212,70 |
| 21. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok | 41 144 000,00 | 4 055 000,00– | 37 089 000,00 | 36 589 012,54 | 20 824 818,09 | 15 764 194,45 | | 499 987,46 |
| 2200. | A delegációk utazási költségei | 36 792 000,00 | 5 084 240,00– | 31 707 760,00 | 24 823 821,00 | 24 823 821,00 | | | 6 883 939,00 |
| 2201. | Egyéb utazási költségek | 175 000,00 | 138 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 177 035,77 | 135 964,23 | | |
| 2202. | Tolmácsolási költségek | 92 740 000,00 | 27 485 260,00– | 65 254 740,00 | 56 155 695,42 | 50 072 989,42 | 6 082 706,00 | | 9 099 044,58 |
| 2203. | A fogadások költségei és reprezentációs költségek | 2 088 000,00 | 151 333,67– | 1 936 666,33 | 1 879 083,92 | 1 393 795,10 | 485 288,82 | | 57 582,41 |
| 2204. | Belső ülések egyéb költségei | 3 956 000,00 | 1 897 166,33– | 2 058 833,67 | 2 049 275,39 | 1 400 181 | 649 095 | | 9 558,28 |
| 2205. | Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése | 912 000,00 | 25 000,00 | 937 000,00 | 647 260,53 | 607 272,40 | 39 988,13 | | 289 739,47 |
| 220. | Ülések és konferenciák | 136 663 000,00 | 34 455 000– | 102 208 000,00 | 85 868 136,26 | 78 475 094,35 | 7 393 041,91 | | 16 339 863,74 |
| 2210. | Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások | 883 000,00 | 30 000,00 | 913 000,00 | 889 564,60 | 650 975,90 | 238 588,70 | | 23 435,40 |
| 2211. | Hivatalos Lap | 5 115 000,00 | 700 000,00– | 4 415 000,00 | 4 415 000,00 | 2 003 038,48 | 2 411 961,52 | | |
| 2212. | Általános kiadványok | 560 000,00 | | 560 000,00 | 401 996,54 | 160 482,50 | 241 514,04 | | 158 003,46 |
| 2213. | Információ és nyilvános rendezvények | 1 495 000,00 | 155 000,00– | 1 340 000,00 | 1 034 140,07 | 853 471,86 | 180 668,21 | | 305 859,93 |
| 221. | Információ | 8 053 000,00 | 825 000,00– | 7 228 000,00 | 6 740 701,21 | 3 667 968,74 | 3 072 732,47 | | 487 298,79 |
| 2221. | New York | 345 000,00 | | 345 000,00 | 314 968,07 | 285 678,51 | 29 289,56 | | 30 031,93 |
| 2222. | Genf | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,99 | 104 945,69 | 12 054,30 | | 0,01 |
| 222. | Összekötő hivatalok | 462 000,00 | | 462 000,00 | 431 968,06 | 390 624,20 | 41 344 | | 30 031,94 |
| 2230. | Irodai eszközök | 1 254 000,00 | 199 000,00– | 1 055 000,00 | 1 019 509,03 | 506 924,23 | 512 584,80 | | 35 490,97 |
| 2231. | Bérmentesítés | 170 000,00 | 39 000,00– | 131 000,00 | 131 000,00 | 94 938,24 | 36 061,76 | | |
| 2232. | Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége | 40 000,00 | 10 000 | 50 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | 23 000,00 |
| 2235. | Pénzügyi költségek | 45 000,00 | | 45 000,00 | 30 700,00 | 23 454,41 | 7 245,59 | | 14 300,00 |
| 2236. | Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések | 600 000,00 | 108 000,00– | 492 000,00 | 492 000,00 | 426 721,33 | 65 278,67 | | |
| 2237. | Egyéb működési költségek | 250 000,00 | 1 000,00– | 249 000,00 | 198 966,08 | 166 170,53 | 32 795,55 | | 50 033,92 |
| 223. | Egyéb kiadások | 2 359 000,00 | 337 000,00– | 2 022 000,00 | 1 899 175,11 | 1 218 208,74 | 680 966,37 | | 122 824,89 |
| 22. alcím összesen – Működési költségek | 147 537 000,00 | 35 617 000,00– | 111 920 000,00 | 94 939 980,64 | 83 751 896,03 | 11 188 084,61 | | 16 980 019,36 |
| 2. CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek | 243 598 000,00 | 13 000 | 243 611 000,00 | 224 236 675,91 | 187 201 104,48 | 37 035 571,43 | | 19 374 324,09 |
| 3000. | A kirendelt nemzeti katonai szakértők juttatásai | 7 100 000,00 | 200 000,00 | 7 300 000,00 | 7 097 900,74 | 6 946 086,94 | 151 813,80 | | 202 099,26 |
| 3001. | Az EBVP/KKBP keretében kiküldött nemzeti szakértők juttatása | 2 300 000,00 | 28 500,00 | 2 328 500,00 | 2 274 192,69 | 2 252 562,41 | 21 630,28 | | 54 307,31 |
| 3002. | Különleges tanácsadók az EBVP/KKBP területén | 179 000,00 | 1 500,00 | 180 500,00 | 177 186,58 | 177 186,58 | | | 3 313,42 |
| 300. | Egyéb alkalmazottak és külső személyek | 9 579 000,00 | 230 000 | 9 809 000,00 | 9 549 280,01 | 9 375 835,93 | 173 444,08 | | 259 719,99 |
| 3010. | Kiküldetések | 1 380 000,00 | | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 917 384,17 | 462 616 | | |
| 3011. | Szakmai továbbképzés | 20 000,00 | | 20 000,00 | 16 359,00 | 16 359,00 | | | 3 641,00 |
| 301. | A személyi állománnyal kapcsolatos egyéb kiadások | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 1 396 359,00 | 933 743,17 | 462 615,83 | | 3 641,00 |
| 30. alcím összesen – Személyzet | 10 979 000,00 | 230 000,00 | 11 209 000,00 | 10 945 639,01 | 10 309 579,10 | 636 059,91 | | 263 360,99 |
| 3100. | Bérleti díjak | 4 821 000,00 | | 4 821 000,00 | 4 668 134,43 | 4 647 970,87 | 20 163,56 | | 152 865,57 |
| 3103. | Az épületek kialakítása és felszerelése | 255 000,00 | 117 000,00– | 138 000,00 | 10 157,65 | 6 579,24 | 3 578,41 | | 127 842,35 |
| 3104. | Biztonsági munkálatok | 355 000,00 | | 355 000,00 | 35 210,34 | 1 598,01 | 33 612,33 | | 319 789,66 |
| 3105. | Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 310. | Épületek | 5 436 000,00 | 117 000,00– | 5 319 000,00 | 4 713 502,42 | 4 656 148,12 | 57 354,30 | | 605 497,58 |
| 3110. | Takarítás és karbantartás | 810 000,00 | 95 000,00 | 905 000,00 | 847 668,01 | 655 326 | 192 342 | | 57 331,99 |
| 3111. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 558 000,00 | 22 000,00 | 580 000,00 | 579 500,00 | 432 288,96 | 147 211,04 | | 500,00 |
| 3112. | Az épületek biztonsága és őrzése | 1 938 000,00 | | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | 1 722 671,44 | 215 328,56 | | |
| 3113. | Biztosítás | 13 000,00 | | 13 000,00 | 10 109,62 | 10 109,33 | 0 | | 2 890,38 |
| 3114. | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 48 000,00 | | 48 000,00 | 27 789,89 | 12 494,17 | 15 295,72 | | 20 210,11 |
| 311. | Épületekkel kapcsolatos költségek | 3 367 000,00 | 117 000 | 3 484 000,00 | 3 403 067,52 | 2 832 889,70 | 570 178 | | 80 932,48 |
| 31. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek | 8 803 000,00 | | 8 803 000,00 | 8 116 569,94 | 7 489 037,82 | 627 532 | | 686 430,06 |
| 3200. | Berendezések és szoftverek vásárlása | 6 700 000,00 | 716 000,00– | 5 984 000,00 | 4 006 600,64 | 1 481 362,41 | 2 525 238,23 | | 1 977 399,36 |
| 3201. | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez | 5 600 000,00 | 54 000,00– | 5 546 000,00 | 4 787 888,02 | 1 729 566,48 | 3 058 321,54 | | 758 111,98 |
| 3202. | A berendezések és szoftverek karbantartása | 750 000,00 | 618 000,00 | 1 368 000,00 | 1 317 787,89 | 788 001,84 | 529 786,05 | | 50 212,11 |
| 3203. | Távközlés | 1 700 000,00 | 152 000,00 | 1 852 000,00 | 1 802 095,45 | 851 969,90 | 950 125,55 | | 49 904,55 |
| 320. | Informatika és távközlés | 14 750 000,00 | | 14 750 000,00 | 11 914 372,00 | 4 850 900,63 | 7 063 471,37 | | 2 835 628,00 |
| 321. | Bútorok | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706,00 | | 43 903,65 |
| 321. | Bútorok | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706 | | 43 903,65 |
| 32. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok | 14 850 000,00 | | 14 850 000,00 | 11 970 468,35 | 4 851 290,98 | 7 119 177,37 | | 2 879 531,65 |
| 3300. | A delegációk utazási költségei | 883 000,00 | | 883 000,00 | 322 721,00 | 322 721,00 | | | 560 279,00 |
| 3301. | Egyéb utazási költségek | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 765,07 | 4 234,93 | | |
| 3303. | A fogadások költségei és reprezentációs költségek | 25 000,00 | 13 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 29 369,13 | 8 630,87 | | |
| 3304. | Az utazások során felmerült adminisztratív költségek | 20 000,00 | 13 000,00– | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| 3305. | Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 525,00 | 12 986,39 | 2 538,61 | | 4 475,00 |
| 330. | Ülések és konferenciák | 963 000,00 | | 963 000,00 | 391 246,00 | 375 841,59 | 15 404,41 | | 571 754,00 |
| 3310. | Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások | 179 000 | | 179 000,00 | 178 534,87 | 169 618,34 | 8 916,53 | | 465,13 |
| 3311. | Általános kiadványok | 90 000,00 | 20 000,00– | 70 000,00 | 56 263,09 | 29 909,69 | 26 353,40 | | 13 736,91 |
| 3312. | Információ és nyilvános rendezvények | 55 000,00 | 20 000 | 75 000,00 | 59 154,50 | 42 933,40 | 16 221,10 | | 15 845,50 |
| 331. | Információ | 324 000,00 | | 324 000,00 | 293 952,46 | 242 461,43 | 51 491,03 | | 30 047,54 |
| 3322. | Egyéb működési költségek | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| 332. | Egyéb kiadások | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| 33. alcím összesen – Működési költségek | 1 307 000,00 | | 1 307 000,00 | 696 402,56 | 629 507,12 | 66 895,44 | | 610 597,44 |
| 3. CÍM ÖSSZESEN – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek | 35 939 000,00 | 230 000,00 | 36 169 000,00 | 31 729 079,86 | 23 279 415,02 | 8 449 664,84 | | 4 439 920,14 |
| 4002. | Különleges tanácsadók | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940,36 | | | 83 059,64 |
| 400. | Egyéb alkalmazottak és külső személyek | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| 40. alcím összesen – Személyzet | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| 4300. | A vitacsoport tagjainak utazási költségei | 142 000,00 | | 142 000,00 | 142 000,00 | 74 987,72 | 67 012,28 | | |
| 4301. | A külső szakértők utazási költsége | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 360,59 | 639,41 | | |
| 4302. | Tolmácsolási költségek | 120 000,00 | 15 000,00– | 105 000,00 | 72 044,00 | 72 044,00 | | | 32 956,00 |
| 4303. | A fogadások költségei és reprezentációs költségek | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 341,73 | 658,27 | | |
| 430. | Ülések és konferenciák | 272 000,00 | | 272 000,00 | 239 044,00 | 170 734,04 | 68 309,96 | | 32 956,00 |
| 4311. | Általános kiadványok | 60 000,00 | | 60 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 23 127,19 |
| 4312. | Információ és nyilvános rendezvények | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 431. | Információ | 70 000,00 | | 70 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 33 127,19 |
| 4322. | Egyéb működési költségek | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 432. | Egyéb kiadások | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 43. alcím összesen – Működési költségek | 372 000,00 | | 372 000,00 | 275 916,81 | 207 606,85 | 68 309,96 | | 96 083,19 |
| 4. CÍM ÖSSZESEN – A vitacsoporttal összefüggő kiadások | 533 000,00 | | 533 000,00 | 353 857,17 | 285 547,21 | 68 309,96 | | 179 142,83 |
| 101. | Rendkívüli tartalékalap | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| 10. CÍM – Egyéb kiadások | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 633 552 000,00 | | 633 552 000,00 | 592 855 947,37 | 543 094 308,16 | 49 761 639,21 | | 40 696 052,63 |

Költségvetési sor

Eredeti előirányzatok 2010

Átcsoportosítások/módosítások 2010

Záró előirányzatok 2010

Kötelezettség-vállalások 2010

Kifizetések 2010

Jogosultság alapján történő átvitel 2011-re

Határozat alapján történő átvitel 2011-re

Törölt előirányzatok

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000.

Alapbérek

304 000,00

5 000,00

309 000,00

303 917,28

303 917,28

5 082,72

1001.

A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

64 000,00

1 000,00

65 000,00

62 604,48

62 604,48

2 395,52

1002.

Az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

27 000,00

27 000,00

8 122,56

8 122,56

18 877,44

1003.

Szociális juttatások

13 000,00

3 000,00

16 000,00

14 000,00

12 491,04

1 509

2 000,00

1004.

Egyéb igazgatási kiadások

900 000,00

900 000,00

631 333,39

314 863,29

316 470

268 666,61

1006.

A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

86 000,00

9 000,00–

77 000,00

77 000,00

100.

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

1 394 000,00

1 394 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979,06

374 022,29

1020.

A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok

140 000,00

140 000,00

140 000,00

102.

Előzetes előirányzatok

140 000,00

140 000,00

140 000,00

10. alcím összesen – Az intézmény tagjai

1 534 000,00

1 534 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979

514 022,29

1100.

Alapbérek

236 663 000,00

243 000,00–

236 420 000,00

234 278 075,99

234 278 075,99

2 141 924,01

1101.

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

4 862 000,00

4 862 000,00

4 300 493,74

4 300 493,74

561 506,26

1102.

A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

60 026 000,00

2 050 000,00

62 076 000,00

61 536 845,88

61 536 846

539 154,12

1103.

Szociális juttatások

10 365 000,00

10 365 000,00

10 130 300,75

10 129 301

1 000

234 699,25

1104.

Korrekciós együtthatók

246 000,00

246 000,00

130 693,16

130 693

115 306,84

1105.

Túlóra

2 275 000,00

2 275 000,00

1 688 320,89

1 688 320,89

586 679,11

1106.

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

5 540 000,00

2 050 000,00–

3 490 000,00

2 991 000,00

2 533 995,23

457 004,77

499 000,00

110.

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

319 977 000,00

243 000,00–

319 734 000,00

315 055 730,41

314 597 725,64

458 004,77

4 678 269,59

1110.

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

479 000,00

157 000,00–

322 000,00

315 734,79

315 734,79

6 265,21

1111.

Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor

337 000,00

238 000,00

575 000,00

569 155,97

569 155,97

5 844,03

1112.

A korábbi főtitkárok jogosultságai

481 000,00

81 000,00–

400 000,00

390 278,74

390 278,74

9 721,26

111.

A szolgálati jogviszony megszűnése

1 297 000,00

1 297 000,00

1 275 169,50

1 275 170

21 830,50

1120.

Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)

3 993 000,00

3 993 000,00

3 993 000,00

1121.

Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak)

17 000,00

17 000,00

17 000,00

112.

Előzetes előirányzat

4 010 000,00

4 010 000,00

4 010 000,00

11. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

325 284 000,00

243 000,00–

325 041 000,00

316 330 899,91

315 872 895,14

458 004,77

8 710 100,09

1200.

Egyéb alkalmazottak

3 970 000,00

365 000,00

4 335 000,00

4 215 499,16

4 213 681,28

1 817,88

119 500,84

1201.

Kirendelt nemzeti szakértők

1 522 000,00

450 000,00–

1 072 000,00

1 016 204,81

1 011 941,67

4 263,14

55 795,19

1202.

Gyakornoki időszak

537 000,00

6 000,00

543 000,00

537 412,60

511 714,03

25 698,57

5 587,40

1203.

Külső szolgáltatások

1 870 000,00

229 000,00

2 099 000,00

1 951 593,19

1 398 787,78

552 805,41

147 406,81

1204.

A fordítószolgálat számára biztosított kisegítő szolgáltatások

150 000,00

150 000–

120.

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

8 049 000,00

8 049 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

328 290,24

122.

Előzetes előirányzat

69 000,00

69 000,00

69 000,00

122.

Előzetes előirányzat

69 000,00

69 000,00

69 000,00

12. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

8 118 000,00

8 118 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

397 290,24

1300.

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

200 000,00

200 000,00

182 763,68

170 287,08

12 476,60

17 236,32

1301.

Továbbképzés

1 728 000,00

1 728 000,00

1 590 032,75

905 562,42

684 470,33

137 967,25

130.

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 928 000,00

1 928 000,00

1 772 796,43

1 075 849,50

696 946,93

155 203,57

1310.

Rendkívüli támogatások

40 000,00

1 000,00–

39 000,00

39 000,00

35 284,78

3 715,22

1311.

A személyzet társadalmi kapcsolatai

119 000,00

43 730,00

162 730,00

159 401,09

134 401,09

25 000,00

3 328,91

1312.

Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek

110 000,00

42 730,00–

67 270,00

66 550,00

33 999,06

32 550,94

720,00

1313.

Egyéb szociális intézkedések

66 000,00

66 000,00

65 592,75

65 274,45

318

407,25

131.

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

335 000,00

335 000,00

330 543,84

268 959,38

61 584,46

4 456,16

1320.

Orvosi szolgálat

471 000,00

471 000,00

385 016,27

249 161,47

135 854,80

85 983,73

1321.

Éttermek és étkezdék

1 100 000,00

1 100 000,00

927 000,00

905 737,72

21 262,28

173 000,00

1322.

Bölcsődék és napközi otthonok

2 037 000,00

2 037 000,00

1 951 085,00

1 726 244,30

224 840,70

85 915,00

132.

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

3 608 000,00

3 608 000,00

3 263 101,27

2 881 143,49

381 957,78

344 898,73

1331.

A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei

6 275 000,00

170 000,00–

6 105 000,00

5 528 305,51

3 930 532,11

1 597 773,40

576 694,49

1332.

A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei

400 000,00

170 000,00

570 000,00

570 000,00

460 738,42

109 261,58

133.

Kiküldetések

6 675 000,00

6 675 000,00

6 098 305,51

4 391 270,53

1 707 034,98

576 694,49

13. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

12 546 000,00

12 546 000,00

11 464 747,05

8 617 222,90

2 847 524,15

1 081 252,95

1. CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek

347 482 000,00

243 000,00–

347 239 000,00

336 536 334,43

332 328 241,45

4 208 092,98

10 702 665,57

2000.

Bérleti díjak

4 332 000,00

81 000,00–

4 251 000,00

4 120 141,93

4 115 644,24

4 497,69

130 858,07

2002.

Ingatlanvásárlás

15 000 000,00

40 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

2003.

Az épületek kialakítása és felszerelése

4 160 000,00

900 000,00–

3 260 000,00

2 644 631,72

756 012,37

1 888 619,35

615 368,28

2004.

Biztonsági munkálatok

2 197 000,00

2 197 000,00

1 469 302,65

189 971,34

1 279 331,31

727 697,35

2005.

Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások

603 000,00

603 000,00

510 778,00

198 351,73

312 426,27

92 222,00

200.

Épületek

26 292 000,00

39 019 000,00

65 311 000,00

63 744 854,30

60 259 979,68

3 484 874,62

1 566 145,70

2010.

Takarítás és karbantartás

14 378 000,00

1 411 500,00

15 789 500,00

15 686 213,27

11 557 442,46

4 128 770,81

103 286,73

2011.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

5 086 000,00

914 500,00–

4 171 500,00

4 132 686,71

2 874 711,85

1 257 974,86

38 813,29

2012.

Az épületek biztonsága és őrzése

8 410 000,00

367 000,00

8 777 000,00

8 650 819,12

7 592 837,65

1 057 981,47

126 180,88

2013.

Biztosítás

205 000,00

5 000,00–

200 000,00

179 772,02

179 772,02

20 227,98

2014.

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

546 000,00

193 000,00–

353 000,00

313 337,31

159 646,70

153 690,61

39 662,69

201.

Épületekkel kapcsolatos költségek

28 625 000,00

666 000,00

29 291 000,00

28 962 828,43

22 364 410,68

6 598 417,75

328 171,57

20. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek

54 917 000,00

39 685 000,00

94 602 000,00

92 707 682,73

82 624 390

10 083 292

1 894 317,27

2100.

Berendezések és szoftverek beszerzése

7 925 000,00

512 100,00

8 437 100,00

8 419 553,11

4 489 279,57

3 930 273,54

17 546,89

2101.

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez

17 996 000

540 100,00–

17 455 900,00

17 350 546,20

10 384 878,17

6 965 668,03

105 353,80

2102.

Berendezések és szoftverek karbantartása

4 953 000,00

1 278 000,00–

3 675 000,00

3 651 831,98

2 570 161,49

1 081 670,49

23 168,02

2103.

Távközlés

4 643 000,00

738 000,00–

3 905 000,00

3 896 255,14

2 223 567,99

1 672 687,15

8 744,86

210.

Informatika és távközlés

35 517 000,00

2 044 000,00–

33 473 000,00

33 318 186,43

19 667 887,22

13 650 299,21

154 813,57

2111.

Bútorok vásárlása és cseréje

1 259 000,00

260 000,00–

999 000,00

909 415,80

183 652,08

725 763,72

89 584,20

2112.

Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása

20 000,00

10 000,00

30 000,00

25 062,75

16 725,01

8 337,74

4 937,25

211.

Bútorok

1 279 000,00

250 000,00–

1 029 000,00

934 478,55

200 377,09

734 101,46

94 521,45

2120.

Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje

2 635 000,00

1 096 000,00–

1 539 000,00

1 379 202,73

267 287,66

1 111 915,07

159 797,27

2121.

Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez

45 000,00

45 000,00

45 000,00

36 340,04

8 659,96

2122.

Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása

682 000,00

174 000,00–

508 000,00

443 357,53

312 342,20

131 015,33

64 642,47

212.

Műszaki berendezések és felszerelések

3 362 000,00

1 270 000,00–

2 092 000,00

1 867 560,26

615 969,90

1 251 590,36

224 439,74

2131.

A gépjárműállomány beszerzése és cseréje

70 000,00

70 000,00–

2132.

A gépjárműállomány bérlése, karbantartása és javítása

486 000,00

246 000,00–

240 000,00

213 787,30

185 454,49

28 332,81

26 212,70

2133.

Mobilitási terv

430 000,00

175 000,00–

255 000,00

255 000,00

155 129,39

99 870,61

213.

Szállítás

986 000,00

491 000,00–

495 000,00

468 787,30

340 583,88

128 203,42

26 212,70

21. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok

41 144 000,00

4 055 000,00–

37 089 000,00

36 589 012,54

20 824 818,09

15 764 194,45

499 987,46

2200.

A delegációk utazási költségei

36 792 000,00

5 084 240,00–

31 707 760,00

24 823 821,00

24 823 821,00

6 883 939,00

2201.

Egyéb utazási költségek

175 000,00

138 000,00

313 000,00

313 000,00

177 035,77

135 964,23

2202.

Tolmácsolási költségek

92 740 000,00

27 485 260,00–

65 254 740,00

56 155 695,42

50 072 989,42

6 082 706,00

9 099 044,58

2203.

A fogadások költségei és reprezentációs költségek

2 088 000,00

151 333,67–

1 936 666,33

1 879 083,92

1 393 795,10

485 288,82

57 582,41

2204.

Belső ülések egyéb költségei

3 956 000,00

1 897 166,33–

2 058 833,67

2 049 275,39

1 400 181

649 095

9 558,28

2205.

Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése

912 000,00

25 000,00

937 000,00

647 260,53

607 272,40

39 988,13

289 739,47

220.

Ülések és konferenciák

136 663 000,00

34 455 000–

102 208 000,00

85 868 136,26

78 475 094,35

7 393 041,91

16 339 863,74

2210.

Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

883 000,00

30 000,00

913 000,00

889 564,60

650 975,90

238 588,70

23 435,40

2211.

Hivatalos Lap

5 115 000,00

700 000,00–

4 415 000,00

4 415 000,00

2 003 038,48

2 411 961,52

2212.

Általános kiadványok

560 000,00

560 000,00

401 996,54

160 482,50

241 514,04

158 003,46

2213.

Információ és nyilvános rendezvények

1 495 000,00

155 000,00–

1 340 000,00

1 034 140,07

853 471,86

180 668,21

305 859,93

221.

Információ

8 053 000,00

825 000,00–

7 228 000,00

6 740 701,21

3 667 968,74

3 072 732,47

487 298,79

2221.

New York

345 000,00

345 000,00

314 968,07

285 678,51

29 289,56

30 031,93

2222.

Genf

117 000,00

117 000,00

116 999,99

104 945,69

12 054,30

0,01

222.

Összekötő hivatalok

462 000,00

462 000,00

431 968,06

390 624,20

41 344

30 031,94

2230.

Irodai eszközök

1 254 000,00

199 000,00–

1 055 000,00

1 019 509,03

506 924,23

512 584,80

35 490,97

2231.

Bérmentesítés

170 000,00

39 000,00–

131 000,00

131 000,00

94 938,24

36 061,76

2232.

Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége

40 000,00

10 000

50 000,00

27 000,00

27 000,00

23 000,00

2235.

Pénzügyi költségek

45 000,00

45 000,00

30 700,00

23 454,41

7 245,59

14 300,00

2236.

Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések

600 000,00

108 000,00–

492 000,00

492 000,00

426 721,33

65 278,67

2237.

Egyéb működési költségek

250 000,00

1 000,00–

249 000,00

198 966,08

166 170,53

32 795,55

50 033,92

223.

Egyéb kiadások

2 359 000,00

337 000,00–

2 022 000,00

1 899 175,11

1 218 208,74

680 966,37

122 824,89

22. alcím összesen – Működési költségek

147 537 000,00

35 617 000,00–

111 920 000,00

94 939 980,64

83 751 896,03

11 188 084,61

16 980 019,36

2. CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

243 598 000,00

13 000

243 611 000,00

224 236 675,91

187 201 104,48

37 035 571,43

19 374 324,09

3000.

A kirendelt nemzeti katonai szakértők juttatásai

7 100 000,00

200 000,00

7 300 000,00

7 097 900,74

6 946 086,94

151 813,80

202 099,26

3001.

Az EBVP/KKBP keretében kiküldött nemzeti szakértők juttatása

2 300 000,00

28 500,00

2 328 500,00

2 274 192,69

2 252 562,41

21 630,28

54 307,31

3002.

Különleges tanácsadók az EBVP/KKBP területén

179 000,00

1 500,00

180 500,00

177 186,58

177 186,58

3 313,42

300.

Egyéb alkalmazottak és külső személyek

9 579 000,00

230 000

9 809 000,00

9 549 280,01

9 375 835,93

173 444,08

259 719,99

3010.

Kiküldetések

1 380 000,00

1 380 000,00

1 380 000,00

917 384,17

462 616

3011.

Szakmai továbbképzés

20 000,00

20 000,00

16 359,00

16 359,00

3 641,00

301.

A személyi állománnyal kapcsolatos egyéb kiadások

1 400 000,00

1 400 000,00

1 396 359,00

933 743,17

462 615,83

3 641,00

30. alcím összesen – Személyzet

10 979 000,00

230 000,00

11 209 000,00

10 945 639,01

10 309 579,10

636 059,91

263 360,99

3100.

Bérleti díjak

4 821 000,00

4 821 000,00

4 668 134,43

4 647 970,87

20 163,56

152 865,57

3103.

Az épületek kialakítása és felszerelése

255 000,00

117 000,00–

138 000,00

10 157,65

6 579,24

3 578,41

127 842,35

3104.

Biztonsági munkálatok

355 000,00

355 000,00

35 210,34

1 598,01

33 612,33

319 789,66

3105.

Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások

5 000,00

5 000,00

5 000,00

310.

Épületek

5 436 000,00

117 000,00–

5 319 000,00

4 713 502,42

4 656 148,12

57 354,30

605 497,58

3110.

Takarítás és karbantartás

810 000,00

95 000,00

905 000,00

847 668,01

655 326

192 342

57 331,99

3111.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

558 000,00

22 000,00

580 000,00

579 500,00

432 288,96

147 211,04

500,00

3112.

Az épületek biztonsága és őrzése

1 938 000,00

1 938 000,00

1 938 000,00

1 722 671,44

215 328,56

3113.

Biztosítás

13 000,00

13 000,00

10 109,62

10 109,33

0

2 890,38

3114.

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

48 000,00

48 000,00

27 789,89

12 494,17

15 295,72

20 210,11

311.

Épületekkel kapcsolatos költségek

3 367 000,00

117 000

3 484 000,00

3 403 067,52

2 832 889,70

570 178

80 932,48

31. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek

8 803 000,00

8 803 000,00

8 116 569,94

7 489 037,82

627 532

686 430,06

3200.

Berendezések és szoftverek vásárlása

6 700 000,00

716 000,00–

5 984 000,00

4 006 600,64

1 481 362,41

2 525 238,23

1 977 399,36

3201.

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez

5 600 000,00

54 000,00–

5 546 000,00

4 787 888,02

1 729 566,48

3 058 321,54

758 111,98

3202.

A berendezések és szoftverek karbantartása

750 000,00

618 000,00

1 368 000,00

1 317 787,89

788 001,84

529 786,05

50 212,11

3203.

Távközlés

1 700 000,00

152 000,00

1 852 000,00

1 802 095,45

851 969,90

950 125,55

49 904,55

320.

Informatika és távközlés

14 750 000,00

14 750 000,00

11 914 372,00

4 850 900,63

7 063 471,37

2 835 628,00

321.

Bútorok

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706,00

43 903,65

321.

Bútorok

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706

43 903,65

32. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok

14 850 000,00

14 850 000,00

11 970 468,35

4 851 290,98

7 119 177,37

2 879 531,65

3300.

A delegációk utazási költségei

883 000,00

883 000,00

322 721,00

322 721,00

560 279,00

3301.

Egyéb utazási költségek

15 000,00

15 000,00

15 000,00

10 765,07

4 234,93

3303.

A fogadások költségei és reprezentációs költségek

25 000,00

13 000,00

38 000,00

38 000,00

29 369,13

8 630,87

3304.

Az utazások során felmerült adminisztratív költségek

20 000,00

13 000,00–

7 000,00

7 000,00

3305.

Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

20 000,00

20 000,00

15 525,00

12 986,39

2 538,61

4 475,00

330.

Ülések és konferenciák

963 000,00

963 000,00

391 246,00

375 841,59

15 404,41

571 754,00

3310.

Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

179 000

179 000,00

178 534,87

169 618,34

8 916,53

465,13

3311.

Általános kiadványok

90 000,00

20 000,00–

70 000,00

56 263,09

29 909,69

26 353,40

13 736,91

3312.

Információ és nyilvános rendezvények

55 000,00

20 000

75 000,00

59 154,50

42 933,40

16 221,10

15 845,50

331.

Információ

324 000,00

324 000,00

293 952,46

242 461,43

51 491,03

30 047,54

3322.

Egyéb működési költségek

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

332.

Egyéb kiadások

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

33. alcím összesen – Működési költségek

1 307 000,00

1 307 000,00

696 402,56

629 507,12

66 895,44

610 597,44

3. CÍM ÖSSZESEN – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

35 939 000,00

230 000,00

36 169 000,00

31 729 079,86

23 279 415,02

8 449 664,84

4 439 920,14

4002.

Különleges tanácsadók

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940,36

83 059,64

400.

Egyéb alkalmazottak és külső személyek

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

40. alcím összesen – Személyzet

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

4300.

A vitacsoport tagjainak utazási költségei

142 000,00

142 000,00

142 000,00

74 987,72

67 012,28

4301.

A külső szakértők utazási költsége

15 000,00

15 000,00

15 000,00

14 360,59

639,41

4302.

Tolmácsolási költségek

120 000,00

15 000,00–

105 000,00

72 044,00

72 044,00

32 956,00

4303.

A fogadások költségei és reprezentációs költségek

10 000,00

10 000,00

10 000,00

9 341,73

658,27

430.

Ülések és konferenciák

272 000,00

272 000,00

239 044,00

170 734,04

68 309,96

32 956,00

4311.

Általános kiadványok

60 000,00

60 000,00

36 872,81

36 872,81

23 127,19

4312.

Információ és nyilvános rendezvények

10 000,00

10 000,00

10 000,00

431.

Információ

70 000,00

70 000,00

36 872,81

36 872,81

33 127,19

4322.

Egyéb működési költségek

30 000,00

30 000,00

30 000,00

432.

Egyéb kiadások

30 000,00

30 000,00

30 000,00

43. alcím összesen – Működési költségek

372 000,00

372 000,00

275 916,81

207 606,85

68 309,96

96 083,19

4. CÍM ÖSSZESEN – A vitacsoporttal összefüggő kiadások

533 000,00

533 000,00

353 857,17

285 547,21

68 309,96

179 142,83

101.

Rendkívüli tartalékalap

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

10. CÍM – Egyéb kiadások

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

633 552 000,00

633 552 000,00

592 855 947,37

543 094 308,16

49 761 639,21

40 696 052,63

---