# Официален вестник C 110/2015

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 110 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 5831 март 2015 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 110

Издание на български език

Информация и известия

Година 5831 март 2015 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| 2015/C 110/01 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2015 година | 1 |
| 2015/C 110/02 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година | 6 |
| 2015/C 110/03 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2015 година | 11 |
| 2015/C 110/04 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2015 година | 18 |
| 2015/C 110/05 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2015 година | 25 |
| 2015/C 110/06 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2015 година | 30 |
| 2015/C 110/07 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2015 година | 35 |
| 2015/C 110/08 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2015 година | 40 |
| 2015/C 110/09 | Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2015 година | 46 |
| 2015/C 110/10 | Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2015 година | 51 |
| 2015/C 110/11 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2015 година | 55 |
| 2015/C 110/12 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2015 година | 60 |
| 2015/C 110/13 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2015 година | 66 |
| 2015/C 110/14 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2015 година | 71 |
| 2015/C 110/15 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година | 76 |
| 2015/C 110/16 | Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2015 година | 80 |
| 2015/C 110/17 | Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2015 година | 85 |
| 2015/C 110/18 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура за финансовата 2015 година | 91 |
| 2015/C 110/19 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2015 година | 96 |
| 2015/C 110/20 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2015 година | 101 |
| 2015/C 110/21 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2015 година | 105 |
| 2015/C 110/22 | Отчет за приходите и разходите на Европейския полицейски колеж (CEPOL) за финансовата 2015 година | 109 |
| 2015/C 110/23 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (Frontex) за финансовата 2015 година | 113 |
| 2015/C 110/24 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2015 година | 118 |
| 2015/C 110/25 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи за финансовата 2015 година | 123 |
| 2015/C 110/26 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2015 година | 127 |
| 2015/C 110/27 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2015 година | 132 |
| 2015/C 110/28 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2015 година | 137 |
| 2015/C 110/29 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2015 година | 141 |
| 2015/C 110/30 | Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2015 година | 145 |
| 2015/C 110/31 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за финансовата 2015 година | 150 |
| 2015/C 110/32 | Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (ЕБО) за финансовата 2015 година | 155 |
| 2015/C 110/33 | Отчет за приходите и разходите на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2015 година | 160 |
| 2015/C 110/34 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2015 година | 165 |
| 2015/C 110/35 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2015 година | 171 |
| 2015/C 110/36 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2015 година | 176 |
| 2015/C 110/37 | Отчет за приходите и разходите на Съвместното предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2015 година | 180 |
| 2015/C 110/38 | Отчет за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2015 година | 187 |
| 2015/C 110/39 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) за финансовата 2015 година | 192 |
| 2015/C 110/40 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 1 | 197 |
| 2015/C 110/41 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 2 | 200 |
| 2015/C 110/42 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 4 | 203 |
| 2015/C 110/43 | Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 1 | 207 |
| 2015/C 110/44 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 1 | 210 |
| 2015/C 110/45 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 2 | 214 |
| 2015/C 110/46 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 1 | 218 |
| 2015/C 110/47 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 1 | 223 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

2015/C 110/01

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2015 година

1

2015/C 110/02

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година

6

2015/C 110/03

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2015 година

11

2015/C 110/04

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2015 година

18

2015/C 110/05

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2015 година

25

2015/C 110/06

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2015 година

30

2015/C 110/07

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2015 година

35

2015/C 110/08

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2015 година

40

2015/C 110/09

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2015 година

46

2015/C 110/10

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2015 година

51

2015/C 110/11

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2015 година

55

2015/C 110/12

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2015 година

60

2015/C 110/13

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2015 година

66

2015/C 110/14

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2015 година

71

2015/C 110/15

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година

76

2015/C 110/16

Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2015 година

80

2015/C 110/17

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2015 година

85

2015/C 110/18

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура за финансовата 2015 година

91

2015/C 110/19

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2015 година

96

2015/C 110/20

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2015 година

101

2015/C 110/21

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2015 година

105

2015/C 110/22

Отчет за приходите и разходите на Европейския полицейски колеж (CEPOL) за финансовата 2015 година

109

2015/C 110/23

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (Frontex) за финансовата 2015 година

113

2015/C 110/24

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2015 година

118

2015/C 110/25

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи за финансовата 2015 година

123

2015/C 110/26

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2015 година

127

2015/C 110/27

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2015 година

132

2015/C 110/28

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2015 година

137

2015/C 110/29

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2015 година

141

2015/C 110/30

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2015 година

145

2015/C 110/31

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за финансовата 2015 година

150

2015/C 110/32

Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (ЕБО) за финансовата 2015 година

155

2015/C 110/33

Отчет за приходите и разходите на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2015 година

160

2015/C 110/34

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2015 година

165

2015/C 110/35

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2015 година

171

2015/C 110/36

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2015 година

176

2015/C 110/37

Отчет за приходите и разходите на Съвместното предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2015 година

180

2015/C 110/38

Отчет за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2015 година

187

2015/C 110/39

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) за финансовата 2015 година

192

2015/C 110/40

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 1

197

2015/C 110/41

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 2

200

2015/C 110/42

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 4

203

2015/C 110/43

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 1

207

2015/C 110/44

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 1

210

2015/C 110/45

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 2

214

2015/C 110/46

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 1

218

2015/C 110/47

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 1

223

---

| | Поправки |
| --- | --- |
| 2015/C 110/48 | Поправка на Отчета за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 1 ( ОВ С 454, 17.12.2014 г. ) | 226 |
| 2015/C 110/49 | Поправка на Отчета за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 2 ( ОВ С 454, 17.12.2014 г. ) | 227 |

Поправки

2015/C 110/48

Поправка на Отчета за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 1 ( ОВ С 454, 17.12.2014 г. )

226

2015/C 110/49

Поправка на Отчета за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 2 ( ОВ С 454, 17.12.2014 г. )

227

---

Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/1

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2015 година

(2015/C 110/01)

Забележки

Променя бюджет 1/2014 от 22.10.2014 и 2/2014 от 19.12.2014 г. - виж глава 1 0, раздел Приходи, и глава 1 1, раздел Разходи. Подробно описание на бюджета може да се намери на интернет страницата на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop).

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| | Дял 1 — Общо | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| 2 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ | 10 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) | p.m. | p.m. | 32 055,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 10 000 | 15 000 | 32 055,— |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ | 498 613 | 509 070 | 467 228,— |
| 3 2 | ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА | 400 000 | p.m. | 110 000,— |
| 3 3 | РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 912 560 | 523 017 | 591 175,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 757 130,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

Дял 1 — Общо

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ

10 000

15 000

0,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

p.m.

p.m.

32 055,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

10 000

15 000

32 055,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ

13 947

13 947

13 947,—

3 1

ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ

498 613

509 070

467 228,—

3 2

ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА

400 000

p.m.

110 000,—

3 3

РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

912 560

523 017

591 175,—

ВСИЧКО ОБЩО

18 356 560

17 275 766

17 757 130,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 688 849 | 9 688 849 | 10 138 820,— | 10 138 820,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 185 000 | 185 000 | 175 000 | 175 000 | 251 470,— | 251 470,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 76 480,— | 76 480,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 165 000 | 165 000 | 156 000 | 156 000 | 156 160,— | 156 160,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 150 000 | 150 000 | 144 000 | 144 000 | 129 970,— | 129 970,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 111 000 | 111 000 | 141 000 | 141 000 | 189 500,— | 189 500,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000,— | 19 000,— |
| 1 8 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В РАЗХОДИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 423 849 | 10 423 849 | 10 961 400,— | 10 961 400,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 670 000 | 670 000 | 618 000 | 618 000 | 599 640,— | 599 640,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 515 000 | 515 000 | 493 000 | 493 000 | 510 075,— | 510 075,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 68 000 | 68 000 | 82 000 | 82 000 | 78 475,— | 78 475,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 117 000 | 117 000 | 135 000 | 135 000 | 122 800,— | 122 800,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 190 000 | 190 000 | 216 000 | 216 000 | 166 010,— | 166 010,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО | 10 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 | 9 000,— | 9 000,— |
| 2 6 | ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 8 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ И ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИТЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000,— | 1 486 000,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ | 330 000 | 330 000 | 200 000 | 200 000 | 390 690,— | 563 194,— |
| 3 1 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА | 400 000 | 400 000 | p.m. | p.m. | 2 838 791,— | 1 358 228,— |
| 3 2 | ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗ НА ПОЛИТИКИ | 2 301 000 | 2 301 000 | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 569 275,— | 1 489 722,— |
| 3 3 | ЗАСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ | 2 603 000 | 2 603 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 053 447,— | 2 099 704,— |
| 3 5 | ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 722 560 | 722 560 | 730 917 | 730 917 | 450 597,— | 433 173,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 301 917 | 5 301 917 | 8 302 800,— | 5 944 021,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 275 766 | 20 750 200,— | 18 391 421,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

9 700 000

9 700 000

9 688 849

9 688 849

10 138 820,—

10 138 820,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

185 000

185 000

175 000

175 000

251 470,—

251 470,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

100 000

100 000

100 000

100 000

76 480,—

76 480,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

165 000

165 000

156 000

156 000

156 160,—

156 160,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

150 000

150 000

144 000

144 000

129 970,—

129 970,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

111 000

111 000

141 000

141 000

189 500,—

189 500,—

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000,—

19 000,—

1 8

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В РАЗХОДИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 1 — Общо

10 430 000

10 430 000

10 423 849

10 423 849

10 961 400,—

10 961 400,—

2

ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

670 000

670 000

618 000

618 000

599 640,—

599 640,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

515 000

515 000

493 000

493 000

510 075,—

510 075,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

68 000

68 000

82 000

82 000

78 475,—

78 475,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

117 000

117 000

135 000

135 000

122 800,—

122 800,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

190 000

190 000

216 000

216 000

166 010,—

166 010,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО

10 000

10 000

6 000

6 000

9 000,—

9 000,—

2 6

ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 8

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ И ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИТЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 2 — Общо

1 570 000

1 570 000

1 550 000

1 550 000

1 486 000,—

1 486 000,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ

330 000

330 000

200 000

200 000

390 690,—

563 194,—

3 1

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА

400 000

400 000

p.m.

p.m.

2 838 791,—

1 358 228,—

3 2

ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗ НА ПОЛИТИКИ

2 301 000

2 301 000

2 471 000

2 471 000

2 569 275,—

1 489 722,—

3 3

ЗАСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

2 603 000

2 603 000

1 900 000

1 900 000

2 053 447,—

2 099 704,—

3 5

ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

722 560

722 560

730 917

730 917

450 597,—

433 173,—

Дял 3 — Общо

6 356 560

6 356 560

5 301 917

5 301 917

8 302 800,—

5 944 021,—

ВСИЧКО ОБЩО

18 356 560

18 356 560

17 275 766

17 275 766

20 750 200,—

18 391 421,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Длъжности, заети към 31 декември 2013 г. | Разрешени | Разрешени |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| AD 11 | 1 | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| Общо AD | 7 | 44 | 6 | 44 | 5 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | | 11 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Общо AST | 12 | 35 | 12 | 36 | 12 | 35 |
| Общо | 19 | 79 | 18 | 80 | 17 | 79 |

Функционална група и степен

2014

2015

Длъжности, заети към 31 декември 2013 г.

Разрешени

Разрешени

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

6

3

5

3

AD 11

1

8

9

9

AD 10

9

8

8

AD 9

4

4

4

AD 8

3

5

5

AD 7

7

6

6

AD 6

5

5

5

AD 5

1

Общо AD

7

44

6

44

5

44

AST 11

AST 10

1

1

1

2

1

2

AST 9

1

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

1

6

AST 6

4

3

4

3

4

3

AST 5

4

6

4

6

4

6

AST 4

11

10

10

AST 3

4

4

4

AST 2

1

1

AST 1

Общо AST

12

35

12

36

12

35

Общо

19

79

18

80

17

79

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/6

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година

(2015/C 110/02)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| 5 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | — | — | 0,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА | 15 000 | p.m. | 0,— |
| 5 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | p.m. | 58 303 | 83 559,— |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 2 000 | 1 000 | 446,— |
| | Дял 5 — Общо | 17 000 | 59 303 | 84 005,— |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | Дял 6 — Общо | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 623 417,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

Дял 1 — Общо

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

—

—

0,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

15 000

p.m.

0,—

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

58 303

83 559,—

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

2 000

1 000

446,—

Дял 5 — Общо

17 000

59 303

84 005,—

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

172 000

828 697

62 163,—

Дял 6 — Общо

172 000

828 697

62 163,—

ВСИЧКО ОБЩО

20 860 000

21 450 000

20 623 417,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 11 491 000 | 11 645 448 | 10 999 264,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 390 000 | 388 869 | 408 478,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 151 000 | 122 718 | 130 437,— |
| | Дял 1 — Общо | 12 032 000 | 12 157 035 | 11 538 179,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 724 000 | 678 226 | 889 844,— |
| 2 1 | НАЕМ | 23 000 | 21 255 | 21 051,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 619 000 | 728 308 | 856 279,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 24 000 | 18 876 | 23 800,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 70 000 | 66 244 | 70 190,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 460 000 | 1 512 909 | 1 861 164,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | Дял 3 — Общо | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 522 592,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

11 491 000

11 645 448

10 999 264,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ

390 000

388 869

408 478,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

151 000

122 718

130 437,—

Дял 1 — Общо

12 032 000

12 157 035

11 538 179,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

724 000

678 226

889 844,—

2 1

НАЕМ

23 000

21 255

21 051,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

619 000

728 308

856 279,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

24 000

18 876

23 800,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

70 000

66 244

70 190,—

Дял 2 — Общо

1 460 000

1 512 909

1 861 164,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

Дял 3 — Общо

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

ВСИЧКО ОБЩО

20 860 000

21 450 000

20 522 592,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | | | 5 | | 8 |
| Общо AD | 8 | 43 | 8 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| AST 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| AST 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AST 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Общо AST | 10 | 36 | 10 | 38 | 11 | 40 |
| Общо | 18 | 79 | 18 | 81 | 19 | 82 |
| Общ сбор | 97 | 99 | 101 |

Функционална група и степен

2015

2014

2013

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

4

3

3

AD 12

2

7

2

3

1

3

AD 11

1

5

1

5

2

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

3

AD 8

1

7

1

6

1

4

AD 7

2

5

1

6

2

5

AD 6

6

1

6

1

6

AD 5

5

8

Общо AD

8

43

8

43

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

6

5

5

AST 8

7

6

5

AST 7

9

8

7

AST 6

2

2

2

4

2

6

AST 5

3

6

4

6

3

5

AST 4

2

1

2

3

4

5

AST 3

1

1

1

2

3

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

2

1

Общо AST

10

36

10

38

11

40

Общо

18

79

18

81

19

82

Общ сбор

97

99

101

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 5 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Общо FG | 14 | 14 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 0 |
| Общо | 15 | 14 |

Длъжности за договорно нает персонал

2015

2014

FG IV

3

3

FG III

4

3

FG II

5

6

FG I

2

2

Общо FG

14

14

Длъжности за командировани национални експерти

1

0

Общо

15

14

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/11

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2015 година

(2015/C 110/03)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| | Дял 1 — Общо | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| 2 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1) | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 41 682 444 | 52 573 071 | 49 270 722,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

Дял 1 — Общо

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1)

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

ВСИЧКО ОБЩО

41 682 444

52 573 071

49 270 722,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (2) | 21 863 444 | 22 774 253 | 22 120 333,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (3) | 220 000 | 167 372 | 278 684,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ (4) | 800 000 | 853 215 | 848 189,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (5) | 800 000 | 832 689 | 631 306,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 5 000 | 4 989 | 4 996,— |
| | Дял 1 — Общо | 23 688 444 | 24 632 518 | 23 883 508,— |
| 2 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (6) | 3 215 000 | 3 380 184 | 3 315 927,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (7) | 270 000 | 271 252 | 273 846,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (8) | 460 000 | 528 648 | 470 744,— |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 12 000 | 3 443 | 6 940,— |
| 2 5 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС (9) | 230 000 | 245 878 | 167 918,— |
| 2 6 | ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА | 10 000 | 6 265 | 7 819,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 197 000 | 4 435 670 | 4 243 194,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 3 | РЕСУРСИ (10) | 12 917 000 | 14 102 474 | 11 683 710,— |
| 3 4 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (11) | 880 000 | 15 461 500 | 1 728 280,— |
| 3 5 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (12) | — | 36 020 | 5 631 137,— |
| | Дял 3 — Общо | 13 797 000 | 29 599 994 | 19 043 127,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 41 682 444 | 58 668 182 | 47 169 829,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (2)

21 863 444

22 774 253

22 120 333,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (3)

220 000

167 372

278 684,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ (4)

800 000

853 215

848 189,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (5)

800 000

832 689

631 306,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

5 000

4 989

4 996,—

Дял 1 — Общо

23 688 444

24 632 518

23 883 508,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (6)

3 215 000

3 380 184

3 315 927,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (7)

270 000

271 252

273 846,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (8)

460 000

528 648

470 744,—

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

12 000

3 443

6 940,—

2 5

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС (9)

230 000

245 878

167 918,—

2 6

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

10 000

6 265

7 819,—

Дял 2 — Общо

4 197 000

4 435 670

4 243 194,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 3

РЕСУРСИ (10)

12 917 000

14 102 474

11 683 710,—

3 4

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (11)

880 000

15 461 500

1 728 280,—

3 5

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (12)

—

36 020

5 631 137,—

Дял 3 — Общо

13 797 000

29 599 994

19 043 127,—

ВСИЧКО ОБЩО

41 682 444

58 668 182

47 169 829,—

Щатно разписание

| Постоянни постове |
| --- |
| Категории и степени по новия правилник | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Всичко AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Всичко AST | 3 | 3 | 3 |
| Общо | 4 | 4 | 4 |

Постоянни постове

Категории и степени по новия правилник

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Всичко AD

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Всичко AST

3

3

3

Общо

4

4

4

Щатно разписание

| Временни |
| --- |
| Категории и степени по новия правилник | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 9 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 10 |
| AD 8 | 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 8 | 8 | 7 |
| AD 6 | 8 | 6 | 2 |
| AD 5 | | | |
| Всичко AD | 66 | 65 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 3 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 5 | 8 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 2 |
| AST 2 | 5 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 0 | 0 |
| Всичко AST | 68 | 66 | 65 |
| Общо | 138 | 135 | 133 |

Временни

Категории и степени по новия правилник

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

10

10

AD 11

11

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

8

8

10

AD 8

8

8

10

AD 7

8

8

7

AD 6

8

6

2

AD 5

Всичко AD

66

65

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

3

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

5

8

8

AST 3

5

7

2

AST 2

5

2

1

AST 1

4

0

0

Всичко AST

68

66

65

Общо

138

135

133

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28
  ENPI 4
  GIO 3 | 32
  ENPI 3
  GIO 2 | 30
  ENPI/IPA 5
  GIO 2 |
| FG III | 7
  GIO 3 | 9
  GIO 3 | 8
  ENPI/IPA 3
  GIO 3
  Copernicus 1 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 13
  1 ENPI | 16
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| Общо FG | 63 | 63 | 69 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 25 | 20 | 20 |
| Общо | 88 | 83 | 89 |

Длъжности за договорно нает персонал

2013

2014

2015

FG IV

28

ENPI 4

GIO 3

32

ENPI 3

GIO 2

30

ENPI/IPA 5

GIO 2

FG III

7

GIO 3

9

GIO 3

8

ENPI/IPA 3

GIO 3

Copernicus 1

FG II

17

GIO 1

13

1 ENPI

16

1 ENPI

FG I

Общо FG

63

63

69

Длъжности за командировани национални експерти

25

20

20

Общо

88

83

89

---

(1)  2014:

| — | InSEIS: 572 174, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 572 174,

| — | IPA2014: 500 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 500 000.

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2013:

| — | GIO: 330 606, |
| --- | --- |

—

GIO: 330 606,

| — | ENPI: 379 782, |
| --- | --- |

—

ENPI: 379 782,

| — | GISC: 368 972. |
| --- | --- |

—

GISC: 368 972.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

| — | ENPI 445 370, |
| --- | --- |

—

ENPI 445 370,

| — | GIO 661 015, |
| --- | --- |

—

GIO 661 015,

| — | GISC 20 001. |
| --- | --- |

—

GISC 20 001.

(3)  2013:

| — | GIO: 4 857, |
| --- | --- |

—

GIO: 4 857,

| — | ENPI:4 200, |
| --- | --- |

—

ENPI:4 200,

| — | GISC: 627. |
| --- | --- |

—

GISC: 627.

2014:

| — | ENPI: 106, |
| --- | --- |

—

ENPI: 106,

| — | GIO: 12 265, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 265,

| — | GISC: 1. |
| --- | --- |

—

GISC: 1.

(4)  2013:

| — | GIO1: 39 638, |
| --- | --- |

—

GIO1: 39 638,

| — | ENPI: 35 067, |
| --- | --- |

—

ENPI: 35 067,

| — | GISC: 27 253, |
| --- | --- |

—

GISC: 27 253,

| — | IPA2: 7 167. |
| --- | --- |

—

IPA2: 7 167.

2014:

| — | InSEIS: 19 200, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200,

| — | ENPI: 73 754, |
| --- | --- |

—

ENPI: 73 754,

| — | GIO: 39 119, |
| --- | --- |

—

GIO: 39 119,

| — | GISC: 43 897, |
| --- | --- |

—

GISC: 43 897,

| — | IPA2: 9 599, |
| --- | --- |

—

IPA2: 9 599,

| — | IPA2014: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 12 000.

(5)  2013:

| — | GIO:1 618, |
| --- | --- |

—

GIO:1 618,

| — | IPA2: 3 117, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 117,

| — | ENPI: 4 228. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 228.

2014:

| — | GIO:18 489, |
| --- | --- |

—

GIO:18 489,

| — | IPA2: 2 708, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 708,

| — | ENPI: 17 271, |
| --- | --- |

—

ENPI: 17 271,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

(6)  2013:

| — | GIO: 19 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 400,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

2014: GIO: 83 639.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 911. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 911.

2014: GISC: 19.

(8)  2013:

| — | GIO: 24, |
| --- | --- |

—

GIO: 24,

| — | IPA2: 3 398, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 398,

| — | .GISC: 7, |
| --- | --- |

—

.GISC: 7,

| — | ENPI:32 859. |
| --- | --- |

—

ENPI:32 859.

2014:

| — | GIO: 376, |
| --- | --- |

—

GIO: 376,

| — | IPA2: 2 802, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 802,

| — | .GISC: 1, |
| --- | --- |

—

.GISC: 1,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(9)  2014: ENPI: 28 878.

(10)  2013:

| — | ENPI: 105 403, |
| --- | --- |

—

ENPI: 105 403,

| — | GISC: 66 709, |
| --- | --- |

—

GISC: 66 709,

| — | IPA2:182 823, |
| --- | --- |

—

IPA2:182 823,

| — | GIO: 38 045. |
| --- | --- |

—

GIO: 38 045.

2014:

| — | InSEIS: 75 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 75 000,

| — | ENPI: 164 762, |
| --- | --- |

—

ENPI: 164 762,

| — | GIO: 443 439, |
| --- | --- |

—

GIO: 443 439,

| — | GISC: 80 641, |
| --- | --- |

—

GISC: 80 641,

| — | IPA2: 80 641, |
| --- | --- |

—

IPA2: 80 641,

| — | IPA2014: 216 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 216 000.

(11)  2014:

| — | InSEIS: 239 920, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 239 920,

| — | ENPI: 702 578, |
| --- | --- |

—

ENPI: 702 578,

| — | GIO: 13 357 071, |
| --- | --- |

—

GIO: 13 357 071,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 189 537. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 189 537.

(12)  2013:

| — | ENPI: 791 201, |
| --- | --- |

—

ENPI: 791 201,

| — | GISC: 283 342, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 342,

| — | IPA2: 354 938, |
| --- | --- |

—

IPA2: 354 938,

| — | GIO: 3 708 145. |
| --- | --- |

—

GIO: 3 708 145.

2014:

| — | ENPI: 36 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 36 000,

| — | GISC: 20. |
| --- | --- |

—

GISC: 20.

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/18

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2015 година

(2015/C 110/04)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ВЪНШНА ДЕЙНОСТ— TACIS, CARDS И MEDA (СТАТИЯ 15 03 03 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | 19 945 000 | 20 018 500 | 20 026 500,— |
| 1 3 | DG EAC — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 199 000 | 125 000 | 117 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 144 000 | 20 143 500 | 20 143 500,— |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | p.m. | 2 363 739 | 1 844 521,60 |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | p.m. | 1 081,20 |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | 24 682 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 2 388 421 | 1 845 602,80 |
| 8 |
| НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 8 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | 14 553 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 14 553 | 0,— |
| 10 |
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 144 000 | 22 546 474 | 21 989 102,80 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ВЪНШНА ДЕЙНОСТ— TACIS, CARDS И MEDA (СТАТИЯ 15 03 03 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

19 945 000

20 018 500

20 026 500,—

1 3

DG EAC — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

199 000

125 000

117 000,—

Дял 1 — Общо

20 144 000

20 143 500

20 143 500,—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

p.m.

2 363 739

1 844 521,60

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

1 081,20

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

24 682

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

2 388 421

1 845 602,80

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 8 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

14 553

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

14 553

0,—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

20 144 000

22 546 474

21 989 102,80

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 13 607 000 | 13 607 000 | 12 370 900 | 12 370 900 | 12 781 749,91 | 12 663 050,62 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 114 000 | 114 000 | 115 000 | 110 000 | 95 000,— | 71 559,95 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 290 000 | 290 000 | 321 300 | 321 300 | 265 450,03 | 123 157,63 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 72 000 | 72 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000,— | 12 000,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 14 095 000 | 14 095 000 | 12 819 200 | 12 814 200 | 13 154 199,94 | 12 869 768,20 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 549 798 | 549 798 | 549 034 | 549 034 | 686 102,57 | 484 896,72 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 756 152 | 756 152 | 875 236 | 875 236 | 851 226,19 | 649 621,95 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 65 600 | 65 600 | 435 533 | 435 533 | 80 505,73 | 31 236,73 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 67 593,29 | 46 486,30 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 31 000 | 31 000 | 27 000 | 27 000 | 27 200,— | 20 842,91 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 102 831,59 | 57 944,72 |
| | Дял 2 — Общо | 1 606 000 | 1 606 000 | 2 090 253 | 2 090 253 | 1 815 459,37 | 1 291 029,33 |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 455 000 | 455 000 | 957 100 | 957 100 | 1 049 048,66 | 1 079 674,67 |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 3 288 000 | 3 288 000 | 3 541 500 | 3 541 500 | 3 237 133,07 | 3 232 257,78 |
| 3 2 | ОПЕРАЦИИ | 700 000 | 700 000 | 750 000 | 750 000 | 843 046,25 | 808 344,11 |
| | Дял 3 — Общо | 4 443 000 | 4 443 000 | 5 248 600 | 5 248 600 | 5 129 227,98 | 5 120 276,56 |
| 4 |
| РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 1 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | p.m. | p.m. | 2 363 739 | 2 363 739 | 1 632 053,48 | 583 502,97 |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | p.m. | 24 682 | 24 682 | 18 822,93 | 28 469,15 |
| 4 4 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ — ЧЛЕНКИ НА ЕС | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 2 388 421 | 2 388 421 | 1 650 876,41 | 611 972,12 |
| 8 |
| НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Дял 8 — Общо | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 144 000 | 20 144 000 | 22 546 474 | 22 541 474 | 21 749 763,70 | 19 893 046,21 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

13 607 000

13 607 000

12 370 900

12 370 900

12 781 749,91

12 663 050,62

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

114 000

114 000

115 000

110 000

95 000,—

71 559,95

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

290 000

290 000

321 300

321 300

265 450,03

123 157,63

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

72 000

72 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000,—

12 000,—

1 9

ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ

—

—

—

—

0,—

0,—

Дял 1 — Общо

14 095 000

14 095 000

12 819 200

12 814 200

13 154 199,94

12 869 768,20

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

549 798

549 798

549 034

549 034

686 102,57

484 896,72

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

756 152

756 152

875 236

875 236

851 226,19

649 621,95

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

65 600

65 600

435 533

435 533

80 505,73

31 236,73

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

103 450

103 450

103 450

103 450

67 593,29

46 486,30

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

31 000

31 000

27 000

27 000

27 200,—

20 842,91

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

100 000

100 000

100 000

100 000

102 831,59

57 944,72

Дял 2 — Общо

1 606 000

1 606 000

2 090 253

2 090 253

1 815 459,37

1 291 029,33

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

455 000

455 000

957 100

957 100

1 049 048,66

1 079 674,67

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 288 000

3 288 000

3 541 500

3 541 500

3 237 133,07

3 232 257,78

3 2

ОПЕРАЦИИ

700 000

700 000

750 000

750 000

843 046,25

808 344,11

Дял 3 — Общо

4 443 000

4 443 000

5 248 600

5 248 600

5 129 227,98

5 120 276,56

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 1

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

p.m.

p.m.

2 363 739

2 363 739

1 632 053,48

583 502,97

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

24 682

24 682

18 822,93

28 469,15

4 4

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ — ЧЛЕНКИ НА ЕС

—

—

—

—

0,—

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

2 388 421

2 388 421

1 650 876,41

611 972,12

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

—

—

—

0,—

0,—

Дял 8 — Общо

—

—

—

—

0,—

0,—

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

—

—

—

—

0,—

0,—

Дял 9 — Общо

—

—

—

—

0,—

0,—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

—

—

—

—

0,—

0,—

Дял 10 — Общо

—

—

—

—

0,—

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

20 144 000

20 144 000

22 546 474

22 541 474

21 749 763,70

19 893 046,21

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Неизплатени задължения преди 2015 г. | 219 000 | 219 000 | — |
| Бюджетни кредити 2015 г. | 455 000 | 236 000 | 219 000 |
| Общо | 674 000 | 455 000 | 219 000 |

Поети задължения

Плащания

2015

2016

Неизплатени задължения преди 2015 г.

219 000

219 000

—

Бюджетни кредити 2015 г.

455 000

236 000

219 000

Общо

674 000

455 000

219 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Неизплатени задължения преди 2015 г. | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Бюджетни кредити 2015 г. | 3 288 000 | 1 908 000 | 1 380 000 |
| Общо | 4 668 000 | 3 288 000 | 1 380 000 |

Поети задължения

Плащания

2015

2016

Неизплатени задължения преди 2015 г.

1 380 000

1 380 000

—

Бюджетни кредити 2015 г.

3 288 000

1 908 000

1 380 000

Общо

4 668 000

3 288 000

1 380 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Неизплатени задължения преди 2015 г. | 180 000 | 180 000 | — |
| Бюджетни кредити 2015 г. | 700 000 | 520 000 | 180 000 |
| Общо | 880 000 | 700 000 | 180 000 |

Поети задължения

Плащания

2015

2016

Неизплатени задължения преди 2015 г.

180 000

180 000

—

Бюджетни кредити 2015 г.

700 000

520 000

180 000

Общо

880 000

700 000

180 000

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2015 | 2014 г. | Длъжности, заети към 31 декември 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 14 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Общо AD | — | 60 | — | 61 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 8 | — | 6 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 32 | — | 33 | — | 33 |
| Общо | — | 92 | — | 94 | — | 92 |

Функционална група и степен

2015

2014 г.

Длъжности, заети към 31 декември 2013 г.

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

4

—

—

AD 12

—

12

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

12

—

14

AD 8

—

8

—

8

—

7

AD 7

—

9

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

2

Общо AD

—

60

—

61

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

2

AST 9

—

9

—

8

—

6

AST 8

—

6

—

6

—

3

AST 7

—

4

—

4

—

7

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

5

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

32

—

33

—

33

Общо

—

92

—

94

—

92

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент), mестни служители и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | Текущо запълнени към 31.12.2013 г. | 2014 г. | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5,5 | 6,5 |
| FG III | 21,5 | 22 | 23 |
| FG II | 10 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
| Местни служители | 2 | 2 | 2 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 0 | 0 | 1 |
| Общо | 38,5 | 39,5 | 41,5 |

Длъжности за договорно нает персонал

Текущо запълнени към 31.12.2013 г.

2014 г.

2015

FG IV

5

5,5

6,5

FG III

21,5

22

23

FG II

10

10

9

FG I

—

—

—

Общо FG

36,5

37,5

38,5

Местни служители

2

2

2

Длъжности за командировани национални експерти

0

0

1

Общо

38,5

39,5

41,5

Допълнителна информация за бюджета за 2015 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (http://www.etf.europa.eu) в меню„За Европейската фондация за обучение“ раздел „Регистър на документи“.

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/25

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2015 година

(2015/C 110/05)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| | Дял 1 — Общо | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| 2 |
| ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| | Дял 2 — Общо | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| 3 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| | Дял 3 — Общо | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| | Дял 5 — Общо | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| 6 |
| ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ |
| 6 0 | ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| | Дял 6 — Общо | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| 7 |
| КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
| 7 0 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 7 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | Дял 9 — Общо | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 302 117 000 | 282 474 000 | 240 387 265,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

Дял 1 — Общо

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

Дял 2 — Общо

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA

936 000

902 000

1 098 440,—

Дял 3 — Общо

936 000

902 000

1 098 440,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

78 000

75 000

10 284 670,—

Дял 5 — Общо

78 000

75 000

10 284 670,—

6

ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

6 0

ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

16 787 000

19 283 000

699 654,—

Дял 6 — Общо

16 787 000

19 283 000

699 654,—

7

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

7 0

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

p.m.

p.m.

0,—

Дял 7 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

500 000

828 000

528 347,—

Дял 9 — Общо

500 000

828 000

528 347,—

ВСИЧКО ОБЩО

302 117 000

282 474 000

240 387 265,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 86 415 000 | 89 862 000 | 71 497 062,— |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 636 000 | 605 000 | 409 042,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 765 000 | 806 000 | 520 701,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 7 494 000 | 3 674 000 | 2 671 621,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 345 000 | 335 000 | 276 612,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 80 000 | 54 000 | 28 044,— |
| 1 8 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 2 321 000 | 2 395 000 | 2 149 261,— |
| | Дял 1 — Общо | 98 056 000 | 97 731 000 | 77 552 343,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 33 099 000 | 40 916 000 | 45 889 170,— |
| 2 1 | ОРГАНИЗАЦИОННА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 20 861 000 | 15 748 000 | 13 821 236,— |
| 2 2 | НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 2 178 000 | 2 245 000 | 1 009 061,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 380 000 | 2 171 000 | 794 691,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 153 000 | 184 000 | 444 301,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 107 000 | 136 000 | 97 821,— |
| | Дял 2 — Общо | 57 778 000 | 61 400 000 | 62 056 280,— |
| 3 |
| ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ | 139 144 000 | 115 301 000 | 93 947 941,— |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА | 7 139 000 | 8 042 000 | 9 862 866,— |
| | Дял 3 — Общо | 146 283 000 | 123 343 000 | 103 810 807,— |
| 9 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 9 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 302 117 000 | 282 474 000 | 243 419 430,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

86 415 000

89 862 000

71 497 062,—

1 3

СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

636 000

605 000

409 042,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

765 000

806 000

520 701,—

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

7 494 000

3 674 000

2 671 621,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

345 000

335 000

276 612,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

80 000

54 000

28 044,—

1 8

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

2 321 000

2 395 000

2 149 261,—

Дял 1 — Общо

98 056 000

97 731 000

77 552 343,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

33 099 000

40 916 000

45 889 170,—

2 1

ОРГАНИЗАЦИОННА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

20 861 000

15 748 000

13 821 236,—

2 2

НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

2 178 000

2 245 000

1 009 061,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 380 000

2 171 000

794 691,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

153 000

184 000

444 301,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

107 000

136 000

97 821,—

Дял 2 — Общо

57 778 000

61 400 000

62 056 280,—

3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

3 0

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

139 144 000

115 301 000

93 947 941,—

3 1

РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА

7 139 000

8 042 000

9 862 866,—

Дял 3 — Общо

146 283 000

123 343 000

103 810 807,—

9

ДРУГИ РАЗХОДИ

9 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

302 117 000

282 474 000

243 419 430,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Временни |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| Общо AD | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| Общо AST | 261 | 259 | 259 |
| Общо | 583 | 599 | 599 |

Функционална група и степен

Временни

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

Общо AD

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

Общо AST

261

259

259

Общо

583

599

599

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 48 |
| FG III | 10 | 12 | 13 |
| FG II | 52 | 72 | 69 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 99 | 130 | 130 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 16,5 | 25 | 50 |
| Общо | 115,5 | 155 | 180 |

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

48

FG III

10

12

13

FG II

52

72

69

FG I

—

—

—

Общо FG

99

130

130

Длъжности за командировани национални експерти

16,5

25

50

Общо

115,5

155

180

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/30 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/30

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2015 година

(2015/C 110/06)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 14 794 000 | 14 793 959 | 15 550 000,— |
| 1 2 | СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ | 350 000 | 650 000 | 350 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 15 144 000 | 15 443 959 | 15 900 000,— |
| 2 |
| ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 1 | УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ | 389 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 2 2 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ | 150 000 | — | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 539 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 3 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 3 1 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ЛИХВИ ОТ СРЕДСТВА, ИЗПЛАТЕНИ НА EMCDDA | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 308 171,84 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

14 794 000

14 793 959

15 550 000,—

1 2

СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ

350 000

650 000

350 000,—

Дял 1 — Общо

15 144 000

15 443 959

15 900 000,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 1

УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ

389 962,64

392 176

408 171,84

2 2

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ

150 000

—

0,—

Дял 2 — Общо

539 962,64

392 176

408 171,84

3

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

3 1

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ЛИХВИ ОТ СРЕДСТВА, ИЗПЛАТЕНИ НА EMCDDA

p.m.

9 105

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

9 105

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

15 683 962,64

15 845 240

16 308 171,84

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 1 2 | ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| | Дял 2 — Общо | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| | Дял 3 — Общо | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| 4 |
| РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
| 4 1 | ПРОЕКТИ | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| | Дял 4 — Общо | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| 5 | РЕЗЕРВ | | — | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 328 520,02 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

1 2

ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

2

РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 1

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

Дял 2 — Общо

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

3

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

3 1

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

Дял 3 — Общо

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС

4 1

ПРОЕКТИ

350 000

650 000

412 427,12

Дял 4 — Общо

350 000

650 000

412 427,12

5

РЕЗЕРВ

—

ВСИЧКО ОБЩО

15 683 962,64

15 845 240

16 328 520,02

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Одобрени длъжности | Одобрени длъжности |
| | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 5 | — | 15 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Всичко AD | 7 | 42 | 8 | 46 | 8 | 44 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 9 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Всичко AST | 5 | 22 | 5 | 23 | 5 | 23 |
| Сбор | 12 | 64 | 13 | 69 | 13 | 67 |
| Краен сбор | 76 | 82 | 80 |

Функционална група и степен

2014

2015

31.12.2014

Одобрени длъжности

Одобрени длъжности

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

5

7

4

10

4

10

AD 11

—

4

3

10

3

10

AD 10

—

5

—

15

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

5

AD 8

1

5

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Всичко AD

7

42

8

46

8

44

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

8

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

2

3

1

6

1

6

AST 6

—

2

—

—

—

—

AST 5

1

9

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Всичко AST

5

22

5

23

5

23

Сбор

12

64

13

69

13

67

Краен сбор

76

82

80

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо FG | 24 | 27 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 25 | 28 |

Длъжности за договорно нает персонал

2014

2015

FG IV

—

2

FG III

8

9

FG II

13

13

FG I

3

3

Общо FG

24

27

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

25

28

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/35

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2015 година

(2015/C 110/07)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| | Дял 2 — Общо | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| 3 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
| 3 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | Дял 3 — Общо | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

2

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

Дял 2 — Общо

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

3

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

3 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

Дял 3 — Общо

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

ВСИЧКО ОБЩО

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 30 522 125 | 34 656 136 | 26 932 438,44 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 700 000 | 705 277 | 691 711,03 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 130 000 | 115 000 | 113 776,11 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 450 000 | 332 500 | 370 406,95 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 15 000 | 8 000 | 8 107,51 |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 840 000 | 911 000 | 882 264,65 |
| | Дял 1 — Общо | 32 657 125 | 36 727 913 | 28 998 704,69 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 3 183 000 | 2 968 415 | 2 758 035,71 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 947 000 | 2 855 462 | 2 814 299,02 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 129 000 | 47 685 | 78 974,26 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 350 000 | 229 225 | 218 670,64 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 245 000 | 241 500 | 221 297,38 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | 453 825 | 295 000 | 368 271,20 |
| | Дял 2 — Общо | 7 307 825 | 6 637 287 | 6 459 548,21 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | Дял 3 — Общо | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

30 522 125

34 656 136

26 932 438,44

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

700 000

705 277

691 711,03

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

130 000

115 000

113 776,11

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

450 000

332 500

370 406,95

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

15 000

8 000

8 107,51

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

840 000

911 000

882 264,65

Дял 1 — Общо

32 657 125

36 727 913

28 998 704,69

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

3 183 000

2 968 415

2 758 035,71

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 947 000

2 855 462

2 814 299,02

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

129 000

47 685

78 974,26

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

350 000

229 225

218 670,64

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

245 000

241 500

221 297,38

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

453 825

295 000

368 271,20

Дял 2 — Общо

7 307 825

6 637 287

6 459 548,21

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

Дял 3 — Общо

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

ВСИЧКО ОБЩО

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 22 | 20 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 18 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 18 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 18 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | | 4 | 10 |
| Общо AD | — | — | — | 131 | 133 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 14 | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | | 0 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | | 0 | 1 |
| Общо AST | — | — | — | 59 | 61 | 63 |
| Краен сбор | — | — | — | 190 | 194 | 198 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

6

5

4

AD 13

—

—

—

5

4

3

AD 12

—

—

—

8

7

6

AD 11

—

—

—

14

12

10

AD 10

—

—

—

22

20

18

AD 9

—

—

—

25

26

27

AD 8

—

—

—

19

18

18

AD 7

—

—

—

18

18

16

AD 6

—

—

—

13

18

22

AD 5

—

—

—

4

10

Общо AD

—

—

—

131

133

135

AST 11

—

—

—

2

2

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

2

1

1

AST 8

—

—

—

6

5

4

AST 7

—

—

—

10

9

7

AST 6

—

—

—

15

14

13

AST 5

—

—

—

17

19

20

AST 4

—

—

—

5

8

11

AST 3

—

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

AST 1

—

—

—

0

1

Общо AST

—

—

—

59

61

63

Краен сбор

—

—

—

190

194

198

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо FG | 100 | 100 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 5 | 5 |
| Общо | 105 | 105 |

Длъжности за договорно нает персонал

2015

2014

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

11

11

FG I

3

3

Общо FG

100

100

Длъжности за командировани национални експерти

5

5

Общо

105

105

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/40 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/40

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2015 година

(2015/C 110/08)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| | Дял 1 — Общо | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| 2 |
| ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 0 | ДРУГИ СУБСИДИИ | 160 100 | 100 100 | 180 000,— |
| 2 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ | p.m. | 2 636 405 | 769 542,— |
| | Дял 2 — Общо | 160 100 | 2 736 505 | 949 542,— |
| 5 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 796 045,62 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

Дял 1 — Общо

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

160 100

100 100

180 000,—

2 2

ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ

p.m.

2 636 405

769 542,—

Дял 2 — Общо

160 100

2 736 505

949 542,—

5

РАЗНИ ПРИХОДИ

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

5 4

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

1 004,36

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

1 004,36

6

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

266,26

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

266,26

ВСИЧКО ОБЩО

15 270 760

17 256 026

15 796 045,62

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 5 558 200 | 5 508 100 | 5 071 471,50 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 33 000 | 34 000 | 20 866,21 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | 15 000 | 14 000 | 13 068,23 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 5 606 200 | 5 556 100 | 5 105 405,94 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 637 805 | 583 750 | 1 201 978,61 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 505 800 | 568 200 | 493 988,29 |
| 2 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 39 150 | 41 150 | 81 200,34 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 54 500 | 57 300 | 82 811,06 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 134 500 | 120 175 | 112 143,51 |
| | Дял 2 — Общо | 1 371 755 | 1 370 575 | 1 972 121,81 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 2 | КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ | 3 722 000 | 3 900 560 | 3 396 242,01 |
| 3 3 | МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ | 1 570 805 | 1 280 000 | 1 313 004,48 |
| 3 4 | ПРЕВЕНЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ | 3 000 000 | 2 512 386 | 3 217 907,20 |
| | Дял 3 — Общо | 8 292 805 | 7 692 946 | 7 927 153,69 |
| 4 |
| РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ |
| 4 6 | ПРОГРАМА IPA III ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ | — | 450 297 | 227 985,65 |
| 4 7 | БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ | p.m. | 1 997 512 | 2 487,85 |
| 4 8 | ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО И ПАРТНЬОРСТВО | p.m. | 188 596 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 2 636 405 | 230 473,50 |
| 5 |
| РЕЗЕРВ |
| 5 0 | РЕЗЕРВ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 235 154,94 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 558 200

5 508 100

5 071 471,50

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

33 000

34 000

20 866,21

1 5

МОБИЛНОСТ

15 000

14 000

13 068,23

1 6

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

5 606 200

5 556 100

5 105 405,94

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

637 805

583 750

1 201 978,61

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

505 800

568 200

493 988,29

2 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

39 150

41 150

81 200,34

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

54 500

57 300

82 811,06

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

134 500

120 175

112 143,51

Дял 2 — Общо

1 371 755

1 370 575

1 972 121,81

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 2

КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

3 722 000

3 900 560

3 396 242,01

3 3

МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ

1 570 805

1 280 000

1 313 004,48

3 4

ПРЕВЕНЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

3 000 000

2 512 386

3 217 907,20

Дял 3 — Общо

8 292 805

7 692 946

7 927 153,69

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ

4 6

ПРОГРАМА IPA III ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ

—

450 297

227 985,65

4 7

БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ

p.m.

1 997 512

2 487,85

4 8

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО И ПАРТНЬОРСТВО

p.m.

188 596

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

2 636 405

230 473,50

5

РЕЗЕРВ

5 0

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

15 270 760

17 256 026

15 235 154,94

Щатно разписание

| Категория и ранг | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Одобрени | Одобрени | Одобрени |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Общо ранг AD | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| AST 4 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| AST 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| Общо ранг AST | 18 | 20 | 19 | 18 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Общо | 42 | 44 | 43 | 42 |

Категория и ранг

2013

2014

2015

31.12.2013

Одобрени

Одобрени

Одобрени

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

2

AD 9

2

1

1

2

AD 8

4

5

6

6

AD 7

5

5

5

5

AD 6

7

6

5

4

AD 5

—

—

—

—

Общо ранг AD

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

—

1

1

2

AST 5

4

1

2

4

AST 4

7

6

8

5

AST 3

3

6

3

2

AST 2

1

3

2

3

AST 1

2

1

1

—

Общо ранг AST

18

20

19

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Общо

42

44

43

42

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 1 | 2 |
| FG III | 11 | 13 | 12 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 24 | 24 | 24 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 24 | 24 | 24 |

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2013

2014

2015

FG IV

2

1

2

FG III

11

13

12

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Общо FG

24

24

24

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

24

24

24

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/46 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/46

---

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2015 година

(2015/C 110/09)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ |
| 1 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| | Дял 1 — Общо | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| 2 |
| СУБСИДИИ |
| 2 0 | СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| РЕЗЕРВИ |
| 3 0 | РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| | Дял 3 — Общо | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| | Дял 5 — Общо | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 1 | БАНКОВИ ЛИХВИ | 250 000 | 250 000 | 129 883,39 |
| 9 2 | ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | p.m. | 200 000 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | 250 000 | 450 000 | 129 883,39 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 14 698 000 | 14 692 000 | 12 755 144,36 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

1

ПРИХОДИ

1 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

Дял 1 — Общо

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

2

СУБСИДИИ

2 0

СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

3

РЕЗЕРВИ

3 0

РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ

744 000

2 418 000

– 298 710,06

Дял 3 — Общо

744 000

2 418 000

– 298 710,06

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

12 000

12 000

4 596,03

Дял 5 — Общо

12 000

12 000

4 596,03

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН

p.m.

p.m.

0,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 1

БАНКОВИ ЛИХВИ

250 000

250 000

129 883,39

9 2

ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

p.m.

200 000

0,—

Дял 9 — Общо

250 000

450 000

129 883,39

ВСИЧКО ОБЩО

14 698 000

14 692 000

12 755 144,36

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 5 998 000 | 5 998 000 | 5 562 500 | 5 562 500 | 5 382 374,37 | 5 382 374,37 |
| 1 2 | ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 105 933,60 | 105 933,60 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 209 248,32 | 209 248,32 |
| 1 4 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 20 000 | 20 000 | 48 500 | 48 500 | 91 950,12 | 91 950,12 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 18 000 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 14 422,48 | 14 422,48 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 098,07 | 5 098,07 |
| | Дял 1 — Общо | 6 386 000 | 6 386 000 | 5 976 000 | 5 976 000 | 5 809 026,96 | 5 809 026,96 |
| 2 |
| НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 226 395,29 | 226 395,29 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 315 488,18 | 315 488,18 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 51 915,77 | 51 915,77 |
| 2 3 | ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 69 333,62 | 69 333,62 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 79 943,13 | 79 943,13 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 231 602,46 | 231 602,46 |
| 2 6 | ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ | 250 000 | 250 000 | 150 000 | 150 000 | 114 783,78 | 114 783,78 |
| | Дял 2 — Общо | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 089 462,23 | 1 089 462,23 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА | 6 900 000 | 5 900 000 | 8 100 000 | 6 100 000 | 6 620 064,23 | 5 256 270,58 |
| 3 1 | ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ | 312 000 | 312 000 | 352 000 | 312 000 | 283 920,— | 282 000,— |
| 3 3 | ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 119 342,30 | 116 749,08 |
| 3 5 | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ | 400 000 | 150 000 | 360 000 | 150 000 | 20 203,60 | 66 749,35 |
| 3 6 | СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ | 100 000 | 100 000 | 104 000 | 104 000 | 88 599,21 | 73 354,97 |
| 3 7 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | p.m. | 20 000 | 200 000 | 200 000 | 68 006,54 | 61 531,19 |
| | Дял 3 — Общо | 7 862 000 | 6 632 000 | 9 266 000 | 7 016 000 | 7 200 135,88 | 5 856 655,17 |
| 10 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 10 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 928 000 | 14 698 000 | 16 942 000 | 14 692 000 | 14 098 625,07 | 12 755 144,36 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

5 998 000

5 998 000

5 562 500

5 562 500

5 382 374,37

5 382 374,37

1 2

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

100 000

100 000

100 000

100 000

105 933,60

105 933,60

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

240 000

240 000

240 000

240 000

209 248,32

209 248,32

1 4

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

20 000

20 000

48 500

48 500

91 950,12

91 950,12

1 5

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

18 000

18 000

15 000

15 000

14 422,48

14 422,48

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

10 000

10 000

10 000

10 000

5 098,07

5 098,07

Дял 1 — Общо

6 386 000

6 386 000

5 976 000

5 976 000

5 809 026,96

5 809 026,96

2

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

300 000

300 000

400 000

400 000

226 395,29

226 395,29

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

550 000

550 000

550 000

550 000

315 488,18

315 488,18

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

60 000

60 000

70 000

70 000

51 915,77

51 915,77

2 3

ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

90 000

90 000

100 000

100 000

69 333,62

69 333,62

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

100 000

100 000

100 000

100 000

79 943,13

79 943,13

2 5

ЗАСЕДАНИЯ

330 000

330 000

330 000

330 000

231 602,46

231 602,46

2 6

ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ

250 000

250 000

150 000

150 000

114 783,78

114 783,78

Дял 2 — Общо

1 680 000

1 680 000

1 700 000

1 700 000

1 089 462,23

1 089 462,23

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА

6 900 000

5 900 000

8 100 000

6 100 000

6 620 064,23

5 256 270,58

3 1

ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ

312 000

312 000

352 000

312 000

283 920,—

282 000,—

3 3

ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

150 000

150 000

150 000

150 000

119 342,30

116 749,08

3 5

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

400 000

150 000

360 000

150 000

20 203,60

66 749,35

3 6

СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ

100 000

100 000

104 000

104 000

88 599,21

73 354,97

3 7

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

p.m.

20 000

200 000

200 000

68 006,54

61 531,19

Дял 3 — Общо

7 862 000

6 632 000

9 266 000

7 016 000

7 200 135,88

5 856 655,17

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА

—

—

—

—

0,—

0,—

Дял 10 — Общо

—

—

—

—

0,—

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

15 928 000

14 698 000

16 942 000

14 692 000

14 098 625,07

12 755 144,36

A — Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Общо | 4 | 8 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 3 | — | 6 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор | 7 | 28 | 6 | 27 |
| Общ сбор | 11 | 36 | 10 | 36 |

Функционална група и степен

2014

2015

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

—

—

AD 12

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2

3

2

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

1

Общо

4

8

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

1

3

AST 9

4

6

2

4

AST 8

2

1

1

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

1

4

1

8

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

4

—

2

AST 3

—

6

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор

7

28

6

27

Общ сбор

11

36

10

36

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/51

---

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2015 година

(2015/C 110/10)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
| 1 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| | Дял 1 — Общо | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
| 3 0 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| | Дял 3 — Общо | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| 4 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| | Дял 4 — Общо | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| 5 |
| ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 5 0 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| 6 |
| ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ |
| 6 0 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 49 053 600 | 56 268 041 | 50 210 831,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

1

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

Дял 1 — Общо

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

3

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 0

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

Дял 3 — Общо

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

343 250

363 250

478 264,—

Дял 4 — Общо

343 250

363 250

478 264,—

5

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

5 0

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

5 659 350

9 546 191

0,—

Дял 5 — Общо

5 659 350

9 546 191

0,—

6

ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ

6 0

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

p.m.

p.m.

0,—

6 1

ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

49 053 600

56 268 041

50 210 831,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 23 830 400 | 23 760 030 | 21 955 022,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ | 105 100 | 107 400 | 98 277,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР | 279 900 | 294 500 | 404 133,— |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 75 000 | 92 000 | 132 000,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 2 000 | 2 000 | 1 000,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 24 292 400 | 24 255 930 | 22 590 432,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 722 200 | 2 531 200 | 2 581 647,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 970 000 | 2 910 000 | 2 869 432,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 107 300 | 706 500 | 189 424,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 283 400 | 276 400 | 272 100,— |
| 2 4 | КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ | 212 800 | 226 800 | 181 743,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 24 000 | 30 000 | 2 427,— |
| 2 6 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА | 122 500 | 134 800 | 60 560,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 30 000 | 37 000 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 472 200 | 6 852 700 | 6 157 333,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 16 710 000 | 16 593 000 | 14 194 068,— |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 770 000 | 705 000 | 621 729,— |
| 3 2 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT | 809 000 | 937 000 | |
| | Дял 3 — Общо | 18 289 000 | 18 235 000 | 14 815 797,— |
| 10 |
| РЕЗЕРВИ |
| 10 0 | УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 49 053 600 | 56 268 041 | 43 563 562,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

23 830 400

23 760 030

21 955 022,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

105 100

107 400

98 277,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

279 900

294 500

404 133,—

1 5

МОБИЛНОСТ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

75 000

92 000

132 000,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

2 000

2 000

1 000,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

24 292 400

24 255 930

22 590 432,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 722 200

2 531 200

2 581 647,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 970 000

2 910 000

2 869 432,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

107 300

706 500

189 424,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

283 400

276 400

272 100,—

2 4

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

212 800

226 800

181 743,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

24 000

30 000

2 427,—

2 6

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА

122 500

134 800

60 560,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

30 000

37 000

0,—

Дял 2 — Общо

6 472 200

6 852 700

6 157 333,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

16 710 000

16 593 000

14 194 068,—

3 1

РАЗХОДИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

770 000

705 000

621 729,—

3 2

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT

809 000

937 000

Дял 3 — Общо

18 289 000

18 235 000

14 815 797,—

10

РЕЗЕРВИ

10 0

УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

6 924 411

0,—

Дял 10 — Общо

p.m.

6 924 411

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

49 053 600

56 268 041

43 563 562,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 11 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| AD 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| AD 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 |
| AD 7 | 2 | 2 | 6 | 21 | 24 | 20 |
| AD 6 | 3 | 4 | 5 | 25 | 19 | 13 |
| AD 5 | — | — | 2 | 5 | 12 | 26 |
| Общо AD | 45 | 45 | 43 | 91 | 92 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 4 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | 1 | 9 | 13 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| Общо AST | 14 | 14 | 14 | 50 | 52 | 49 |
| Общо | 59 | 59 | 57 | 141 | 144 | 136 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

11

10

4

6

4

3

AD 11

10

9

9

7

8

8

AD 10

7

8

9

4

6

6

AD 9

2

3

1

12

11

7

AD 8

9

8

6

10

7

4

AD 7

2

2

6

21

24

20

AD 6

3

4

5

25

19

13

AD 5

—

—

2

5

12

26

Общо AD

45

45

43

91

92

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

2

1

—

—

1

1

AST 8

4

4

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

2

2

3

2

2

AST 5

2

2

2

13

12

6

AST 4

3

3

2

15

14

12

AST 3

—

—

1

9

13

18

AST 2

—

—

—

7

7

4

AST 1

—

—

—

—

—

3

Общо AST

14

14

14

50

52

49

Общо

59

59

57

141

144

136

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/55

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2015 година

(2015/C 110/11)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| | Дял 2 — Общо | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| 3 |
| ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 229 000 | 21 518 149 | 21 619 850,22 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

Дял 2 — Общо

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

289 149

271 340,22

Дял 9 — Общо

p.m.

289 149

271 340,22

ВСИЧКО ОБЩО

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 10 217 000 | 10 557 000 | 9 338 902,48 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 114 000 | 45 000 | 73 067,25 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 200 000 | 270 000 | 439 161,23 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 378 000 | 368 000 | 324 113,62 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 372 000 | 350 000 | 335 900,92 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 675 000 | 592 000 | 526 978,32 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 5 000 | 3 000 | 3 945,11 |
| 1 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1 | p.m. | p.m. | 244 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 11 961 000 | 12 185 000 | 11 286 068,93 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 130 000 | 1 340 000 | 1 032 188,77 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 774 000 | 819 000 | 812 620,96 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 39 000 | 42 000 | 15 834,11 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 67 000 | 74 000 | 55 206,43 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 169 000 | 157 000 | 129 432,42 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 9 000 | 26 000 | 21 146,99 |
| 2 6 | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ | 30 000 | 30 000 | 77 550,— |
| 2 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 218 000 | 2 488 000 | 2 143 979,68 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 2 | СВОБОДИ | 1 420 000 | 470 000 | 2 112 721,31 |
| 3 3 | РАВЕНСТВО | 2 981 000 | 3 715 000 | 2 663 522,68 |
| 3 6 | СПРАВЕДЛИВОСТ | 744 850 | 400 000 | 1 026 013,86 |
| 3 7 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 275 000 | 1 670 000 | 1 797 926,44 |
| 3 8 | ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ | 490 000 | 475 000 | 448 172,58 |
| 3 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 | 139 150 | 105 000 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 7 050 000 | 6 835 000 | 8 048 356,87 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 229 000 | 21 508 000 | 21 478 405,48 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

114 000

45 000

73 067,25

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

200 000

270 000

439 161,23

1 4

РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

378 000

368 000

324 113,62

1 5

МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

372 000

350 000

335 900,92

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

675 000

592 000

526 978,32

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

5 000

3 000

3 945,11

1 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1

p.m.

p.m.

244 000,—

Дял 1 — Общо

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

774 000

819 000

812 620,96

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

39 000

42 000

15 834,11

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

67 000

74 000

55 206,43

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

169 000

157 000

129 432,42

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

9 000

26 000

21 146,99

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ

30 000

30 000

77 550,—

2 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 2

СВОБОДИ

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

РАВЕНСТВО

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

СПРАВЕДЛИВОСТ

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

490 000

475 000

448 172,58

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

139 150

105 000

0,—

Дял 3 — Общо

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

ВСИЧКО ОБЩО

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо A* | — | — | — | 46 | 47 | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 8 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST* | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Общо | — | — | — | 73 | 75 | 78 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

2

3

3

AD 12

—

—

—

10

9

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

4

5

5

AD 6

—

—

—

2

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо A*

—

—

—

46

47

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

7

8

9

AST 6

—

—

—

12

6

4

AST 5

—

—

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

1

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST*

—

—

—

27

28

28

Общо

—

—

—

73

75

78

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Общо | 29 | 29 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 9 | 9 |
| Общо | 38 | 38 |

Длъжности за договорно нает персонал

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Общо

29

29

Длъжности за командировани национални експерти s

9

9

Общо

38

38

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/60

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2015 година

(2015/C 110/12)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| | Дял 1 — Общо | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| 2 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| 3 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 3 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 78 238 321 | 79 962 523 | 75 991 590,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

Дял 1 — Общо

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

Дял 2 — Общо

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

3

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

3 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

90 000

72 222

0,—

Дял 4 — Общо

90 000

72 222

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

78 238 321

79 962 523

75 991 590,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 38 258 000 | 38 258 000 | 34 651 450 | 34 047 235 | 37 582 409,— | 37 048 215,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 200 000 | 200 000 | 142 137 | 129 527 | 72 139,— | 67 324,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 198 000 | 1 198 000 | 954 931 | 538 254 | 881 362,— | 482 837,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 912 000 | 912 000 | 834 686 | 830 795 | 689 672,— | 688 121,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 096 000 | 1 096 000 | 1 100 097 | 52 858 | 142 088,— | 115 402,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 5 000 | 5 000 | 1 945 | 1 945 | 4 428,— | 3 247,— |
| | Дял 1 — Общо | 41 669 000 | 41 669 000 | 37 685 246 | 35 600 614 | 39 372 098,— | 38 405 146,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 5 801 000 | 5 801 000 | 8 182 769 | 7 523 622 | 5 127 309,— | 4 687 239,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 825 000 | 2 825 000 | 3 737 604 | 2 244 611 | 3 137 346,— | 1 976 408,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 107 000 | 107 000 | 236 394 | 95 089 | 289 943,— | 61 590,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 269 000 | 269 000 | 199 243 | 118 093 | 132 268,— | 114 469,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 441 000 | 441 000 | 704 717 | 402 165 | 521 797,— | 304 025,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 110 000 | 110 000 | 95 914 | 78 632 | 95 810,— | 73 079,— |
| | Дял 2 — Общо | 9 553 000 | 9 553 000 | 13 156 641 | 10 462 212 | 9 304 473,— | 7 216 810,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 3 0 | НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ | 6 245 000 | 6 542 435 | 7 153 828 | 7 681 302 | 8 143 789,— | 6 970 903,— |
| 3 1 | ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ | 7 646 000 | 6 320 117 | 8 953 058 | 8 126 278 | 8 192 276,— | 7 319 859,— |
| 3 2 | НАУЧНА СТРАТЕГИЯ И КООРДИНАЦИЯ | 3 913 000 | 3 397 848 | 4 062 712 | 3 418 390 | 2 707 533,— | 2 385 216,— |
| 3 3 | ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 108 719 | 809 426 | 649 611,— | 471 968,— |
| 3 4 | КОМУНИКАЦИИ | 972 000 | 972 000 | 949 723 | 582 759 | 836 625,— | 702 216,— |
| 3 5 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАЦИИ | 7 898 000 | 7 898 000 | 6 384 656 | 4 500 687 | 7 939 832,— | 5 093 764,— |
| | Дял 3 — Общо | 28 354 000 | 26 810 400 | 28 612 696 | 25 118 842 | 28 469 666,— | 22 943 926,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 79 576 000 | 78 032 400 | 79 454 583 | 71 181 668 | 77 146 237,— | 68 565 882,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

38 258 000

38 258 000

34 651 450

34 047 235

37 582 409,—

37 048 215,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

200 000

200 000

142 137

129 527

72 139,—

67 324,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 198 000

1 198 000

954 931

538 254

881 362,—

482 837,—

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

912 000

912 000

834 686

830 795

689 672,—

688 121,—

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 096 000

1 096 000

1 100 097

52 858

142 088,—

115 402,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

5 000

5 000

1 945

1 945

4 428,—

3 247,—

Дял 1 — Общо

41 669 000

41 669 000

37 685 246

35 600 614

39 372 098,—

38 405 146,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

5 801 000

5 801 000

8 182 769

7 523 622

5 127 309,—

4 687 239,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 825 000

2 825 000

3 737 604

2 244 611

3 137 346,—

1 976 408,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

107 000

107 000

236 394

95 089

289 943,—

61 590,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

269 000

269 000

199 243

118 093

132 268,—

114 469,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

441 000

441 000

704 717

402 165

521 797,—

304 025,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

110 000

110 000

95 914

78 632

95 810,—

73 079,—

Дял 2 — Общо

9 553 000

9 553 000

13 156 641

10 462 212

9 304 473,—

7 216 810,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

3 0

НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ

6 245 000

6 542 435

7 153 828

7 681 302

8 143 789,—

6 970 903,—

3 1

ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ

7 646 000

6 320 117

8 953 058

8 126 278

8 192 276,—

7 319 859,—

3 2

НАУЧНА СТРАТЕГИЯ И КООРДИНАЦИЯ

3 913 000

3 397 848

4 062 712

3 418 390

2 707 533,—

2 385 216,—

3 3

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

1 680 000

1 680 000

1 108 719

809 426

649 611,—

471 968,—

3 4

КОМУНИКАЦИИ

972 000

972 000

949 723

582 759

836 625,—

702 216,—

3 5

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАЦИИ

7 898 000

7 898 000

6 384 656

4 500 687

7 939 832,—

5 093 764,—

Дял 3 — Общо

28 354 000

26 810 400

28 612 696

25 118 842

28 469 666,—

22 943 926,—

ВСИЧКО ОБЩО

79 576 000

78 032 400

79 454 583

71 181 668

77 146 237,—

68 565 882,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 12 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 41 | 1 | 37 |
| AD 8 | | 53 | | 49 | | 47 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 60 | 1 | 61 |
| AD 6 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 10 | | 14 | | 17 |
| Общо AD | 5 | 229 | 5 | 232 | 5 | 226 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 5 | | 29 | | 27 | | 25 |
| AST 4 | | 30 | | 31 | | 34 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 4 | | 9 | | 20 |
| AST 1 | | | | | | 2 |
| Общо AST | | 103 | | 107 | | 120 |
| Общо | 5 | 332 | 5 | 339 | 5 | 346 |
| ОБЩ СБОР | 337 | 344 | 351 |

Функционална група и степен

2015

2014

2013

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

1

AD 12

1

15

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

15

1

12

AD 9

1

41

1

41

1

37

AD 8

53

49

47

AD 7

1

58

1

60

1

61

AD 6

1

20

1

23

1

23

AD 5

10

14

17

Общо AD

5

229

5

232

5

226

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

2

AST 7

4

4

5

AST 6

8

8

7

AST 5

29

27

25

AST 4

30

31

34

AST 3

25

25

25

AST 2

4

9

20

AST 1

2

Общо AST

103

107

120

Общо

5

332

5

339

5

346

ОБЩ СБОР

337

344

351

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 70 |
| FG III | 6 | 9 |
| FG II | 43 | 40 |
| FG I | 1 | 1 |
| Общо FG | 110 | 120 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 20 | 20 |
| Общо | 130 | 140 |

Длъжности за договорно нает персонал

2014

2015

FG IV

60

70

FG III

6

9

FG II

43

40

FG I

1

1

Общо FG

110

120

Длъжности за командировани национални експерти

20

20

Общо

130

140

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/66

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2015 година

(2015/C 110/13)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 413 941 | 413 941 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 |
| | Дял 2 — Общо | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

413 941

413 941

5 614 372,75

5 614 372,75

3 007 286,33

3 007 286,33

Дял 2 — Общо

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

ВСИЧКО ОБЩО

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 635 500 | 19 635 500 | 18 852 247,99 | 18 820 610,66 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 281 585,05 | 240 386,03 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 75 000 | 75 000 | 78 425,95 | 78 425,95 | 86 777,33 | 85 743,60 |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 276 870,85 | 251 564,90 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 465 000 | 465 000 | 445 000 | 445 000 | 845 000,— | 814 657,70 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 30 000 | 30 000 | 21 083,50 | 21 083,50 | 26 930,— | 17 023,44 |
| | Дял 1 — Общо | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 | 20 369 411,22 | 20 229 986,33 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 291 200 | 3 291 200 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 | 3 238 066,72 | 3 347 136,25 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 390 000 | 390 000 | 411 906,08 | 411 906,08 | 578 533,19 | 828 184,65 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 89 512,10 | 98 815,41 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 124 566,— | 85 170,36 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 156 995 | 156 995 | 245 000 | 245 000 | 102 018,06 | 103 927,88 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 120 000,— | 103 138,31 |
| | Дял 2 — Общо | 4 148 695 | 4 148 695 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 | 4 252 696,07 | 4 566 372,86 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ | — | — | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 | 192 782,37 | 247 804,05 |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ | 4 683 341 | 4 332 855 | 4 014 425 | 3 831 795 | 5 039 932,90 | 4 605 344,90 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ | 230 000 | 245 000 | 80 000 | 80 000 | 69 548,75 | 57 351,10 |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ | 1 311 100 | 1 301 100 | 901 072,97 | 878 572,97 | 1 159 191,88 | 633 021,41 |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ | — | — | 150 000 | 150 000 | 86 423,— | 73 504,— |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 443 210 | 760 750 | 337 550 | 335 050 | 717 421,68 | 316 412,22 |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 665 000 | 665 000 | 650 204,16 | 655 204,16 | 670 971,49 | 593 318,61 |
| 3 7 | ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | — | — | 700 000 | 700 000 | 691 893,60 | 478 450,87 |
| 3 8 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО | 20 600 000 | 19 153 997 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 | 23 549 717,85 | 19 238 767,89 |
| 3 9 | ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 1 606 000 | 1 841 237 | 1 932 981,57 | 2 376 116,27 |
| | Дял 3 — Общо | 29 499 651 | 28 010 702 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 | 34 110 865,09 | 28 620 091,32 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 | 58 732 972,38 | 53 416 450,51 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

19 762 800

19 762 800

19 635 500

19 635 500

18 852 247,99

18 820 610,66

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

275 000

275 000

275 000

275 000

281 585,05

240 386,03

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

75 000

75 000

78 425,95

78 425,95

86 777,33

85 743,60

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

325 000

325 000

300 000

300 000

276 870,85

251 564,90

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

465 000

465 000

445 000

445 000

845 000,—

814 657,70

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

30 000

30 000

21 083,50

21 083,50

26 930,—

17 023,44

Дял 1 — Общо

20 932 800

20 932 800

20 755 009,45

20 755 009,45

20 369 411,22

20 229 986,33

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 291 200

3 291 200

3 277 608,25

3 277 608,25

3 238 066,72

3 347 136,25

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

390 000

390 000

411 906,08

411 906,08

578 533,19

828 184,65

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

68 000

68 000

68 000

68 000

89 512,10

98 815,41

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

132 500

132 500

132 500

132 500

124 566,—

85 170,36

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

156 995

156 995

245 000

245 000

102 018,06

103 927,88

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

110 000

110 000

110 000

110 000

120 000,—

103 138,31

Дял 2 — Общо

4 148 695

4 148 695

4 245 014,33

4 245 014,33

4 252 696,07

4 566 372,86

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ

—

—

4 278 602,19

4 253 602,19

192 782,37

247 804,05

3 1

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ

4 683 341

4 332 855

4 014 425

3 831 795

5 039 932,90

4 605 344,90

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

230 000

245 000

80 000

80 000

69 548,75

57 351,10

3 3

ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ

1 311 100

1 301 100

901 072,97

878 572,97

1 159 191,88

633 021,41

3 4

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

—

—

150 000

150 000

86 423,—

73 504,—

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

443 210

760 750

337 550

335 050

717 421,68

316 412,22

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

665 000

665 000

650 204,16

655 204,16

670 971,49

593 318,61

3 7

ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

—

—

700 000

700 000

691 893,60

478 450,87

3 8

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

20 600 000

19 153 997

19 875 969,65

20 127 032,65

23 549 717,85

19 238 767,89

3 9

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 606 000

1 841 237

1 932 981,57

2 376 116,27

Дял 3 — Общо

29 499 651

28 010 702

32 593 823,97

32 852 493,97

34 110 865,09

28 620 091,32

ВСИЧКО ОБЩО

54 581 146

53 092 197

57 593 847,75

57 852 517,75

58 732 972,38

53 416 450,51

Щатно разписание

| Категория и степен | Длъжности |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 |
| постоянни | постоянни | постоянни | постоянни | постоянни | постоянни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 18 | — | 20 | — | 19 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 9 |
| Общо степен AD | 4 | 140 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 15 |
| AST 4 | — | 19 | — | 19 | — | 20 |
| AST 3 | — | 16 | — | 17 | — | 19 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо степен AST | — | 63 | — | 64 | — | 67 |
| Общ сбор | 4 | 203 | 4 | 206 | 4 | 209 |
| Общо персонал | 207 | 210 | 213 |

Категория и степен

Длъжности

2015

2014

2013

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

13

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

25

AD 8

1

24

1

24

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

18

—

20

—

19

AD 5

—

2

—

4

—

9

Общо степен AD

4

140

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

7

—

5

—

3

AST 5

—

17

—

17

—

15

AST 4

—

19

—

19

—

20

AST 3

—

16

—

17

—

19

AST 2

—

—

—

3

—

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо степен AST

—

63

—

64

—

67

Общ сбор

4

203

4

206

4

209

Общо персонал

207

210

213

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/71

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2015 година

(2015/C 110/14)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| | Дял 1 — Общо | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| | Дял 3 — Общо | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| | Дял 4 — Общо | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| | Дял 5 — Общо | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| | Дял 6 — Общо | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| 7 |
| БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ |
| 7 0 | БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | Дял 7 — Общо | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 162 026 000 | 162 273 164 | 124 320 144,27 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

Дял 1 — Общо

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

Дял 2 — Общо

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

Дял 3 — Общо

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

Дял 4 — Общо

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

950 000

950 000

869 053,57

Дял 5 — Общо

950 000

950 000

869 053,57

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

100 000

100 000

104 867,37

Дял 6 — Общо

100 000

100 000

104 867,37

7

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

7 0

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

21 335 000

27 756 443

0,—

Дял 7 — Общо

21 335 000

27 756 443

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

162 026 000

162 273 164

124 320 144,27

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 72 276 000 | 73 400 000 | 64 570 457,59 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 298 000 | 1 054 000 | 1 045 205,31 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | — | 90 000 | 61 445,21 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 4 378 000 | 3 840 000 | 3 487 015,29 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И ПРОЯВИ | 158 000 | 156 000 | 243 202,50 |
| | Дял 1 — Общо | 78 110 000 | 78 540 000 | 69 407 325,90 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 11 767 000 | 9 805 000 | 8 303 525,66 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 4 594 000 | 4 143 000 | 5 998 081,48 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 517 000 | 120 000 | 52 902,03 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 112 000 | 916 000 | 801 366,53 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 221 000 | 765 000 | 640 647,03 |
| | Дял 2 — Общо | 18 211 000 | 15 749 000 | 15 796 522,73 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ | 26 951 000 | 30 055 000 | 27 806 693,50 |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ | 230 000 | 220 000 | 221 695,69 |
| 3 2 | РАЗРАБОТКА НА БАЗА ДАННИ | — | p.m. | 0,— |
| 3 3 | КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ | 300 000 | 295 000 | 431 556,51 |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 485 000 | 380 000 | 420 382,39 |
| 3 5 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ | 446 000 | 296 000 | 1 280 709,— |
| 3 6 | ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА | 925 000 | 280 000 | 1 518 989,31 |
| 3 7 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 6 363 000 | 5 275 000 | 5 071 551,58 |
| 3 8 | ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ | 663 000 | 536 000 | 459 597,95 |
| 3 9 | ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДИРЕКЦИЯ | 752 000 | 358 000 | 1 023 504,93 |
| | Дял 3 — Общо | 37 115 000 | 37 695 000 | 38 234 680,86 |
| 4 |
| ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ | 9 200 000 | 8 935 000 | 3 352 158,85 |
| 4 1 | ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ | p.m. | 18 721 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | 9 200 000 | 8 953 721 | 3 352 158,85 |
| 5 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | ПРОВИЗИИ | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 162 026 000 | 162 273 164 | 126 790 688,34 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

72 276 000

73 400 000

64 570 457,59

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 298 000

1 054 000

1 045 205,31

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

—

90 000

61 445,21

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

4 378 000

3 840 000

3 487 015,29

1 7

ПРИЕМИ И ПРОЯВИ

158 000

156 000

243 202,50

Дял 1 — Общо

78 110 000

78 540 000

69 407 325,90

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

11 767 000

9 805 000

8 303 525,66

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

4 594 000

4 143 000

5 998 081,48

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

517 000

120 000

52 902,03

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 112 000

916 000

801 366,53

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

221 000

765 000

640 647,03

Дял 2 — Общо

18 211 000

15 749 000

15 796 522,73

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

26 951 000

30 055 000

27 806 693,50

3 1

ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

230 000

220 000

221 695,69

3 2

РАЗРАБОТКА НА БАЗА ДАННИ

—

p.m.

0,—

3 3

КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ

300 000

295 000

431 556,51

3 4

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

485 000

380 000

420 382,39

3 5

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

446 000

296 000

1 280 709,—

3 6

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА

925 000

280 000

1 518 989,31

3 7

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

6 363 000

5 275 000

5 071 551,58

3 8

ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

663 000

536 000

459 597,95

3 9

ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДИРЕКЦИЯ

752 000

358 000

1 023 504,93

Дял 3 — Общо

37 115 000

37 695 000

38 234 680,86

4

ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ

9 200 000

8 935 000

3 352 158,85

4 1

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ

p.m.

18 721

0,—

Дял 4 — Общо

9 200 000

8 953 721

3 352 158,85

5

ДРУГИ РАЗХОДИ

5 0

ПРОВИЗИИ

19 390 000

21 335 443

0,—

Дял 5 — Общо

19 390 000

21 335 443

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

162 026 000

162 273 164

126 790 688,34

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 31 | 21 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 48 | 37 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 72 | 60 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 95 | 84 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 118 | 107 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 81 | 100 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 55 | 75 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 46 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| Общо AD | — | — | — | 551 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 22 | 23 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 32 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 26 | 28 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 18 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 15 | 20 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| Общо AST | — | — | — | 128 | 134 | 141 |
| Общ сбор | — | — | — | 679 | 685 | 692 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

2

2

AD 14

—

—

—

23

14

14

AD 13

—

—

—

31

21

21

AD 12

—

—

—

48

37

37

AD 11

—

—

—

72

60

60

AD 10

—

—

—

95

84

84

AD 9

—

—

—

118

107

107

AD 8

—

—

—

81

100

100

AD 7

—

—

—

55

75

75

AD 6

—

—

—

24

46

46

AD 5

—

—

—

2

5

5

Общо AD

—

—

—

551

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

4

4

2

AST 7

—

—

—

12

11

8

AST 6

—

—

—

22

23

19

AST 5

—

—

—

32

32

34

AST 4

—

—

—

26

28

31

AST 3

—

—

—

18

18

23

AST 2

—

—

—

11

15

20

AST 1

—

—

—

2

2

4

Общо AST

—

—

—

128

134

141

Общ сбор

—

—

—

679

685

692

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/76

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година

(2015/C 110/15)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| | Дял 1 — Общо | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| 2 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| 3 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 3 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| | Дял 3 — Общо | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| 4 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 670 185,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

Дял 1 — Общо

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

2

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

270 288

264 792

214 000,—

Дял 2 — Общо

270 288

264 792

214 000,—

3

ДРУГИ ВНОСКИ

3 0

ДРУГИ ВНОСКИ

640 000

616 379

640 000,—

Дял 3 — Общо

640 000

616 379

640 000,—

4

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

30 000

6 460

0,—

Дял 4 — Общо

30 000

6 460

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

10 095 949

9 708 297

9 670 185,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 5 175 795 | 4 152 944 | 4 791 013,32 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 258 000 | 198 135 | 414 277,11 |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 145 000 | 193 994 | 78 853,88 |
| 1 4 | ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ | 461 000 | 1 016 003 | 443 600,06 |
| | Дял 1 — Общо | 6 039 795 | 5 561 076 | 5 727 744,37 |
| 2 |
| СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 972 800 | 934 565 | 1 428 212,73 |
| 2 1 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 62 000 | 31 427 | 88 292,72 |
| 2 2 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 50 000 | 53 206 | 45 343,37 |
| 2 3 | ИКТ | 412 800 | 842 606 | 428 944,29 |
| | Дял 2 — Общо | 1 497 600 | 1 861 804 | 1 990 793,11 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ | 660 849 | 798 640 | 633 378,44 |
| 3 2 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 367 705 | 307 658 | 179 166,10 |
| 3 6 | ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 530 000 | 1 179 119 | 1 064 597,97 |
| | Дял 3 — Общо | 2 558 554 | 2 285 417 | 1 877 142,51 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 595 679,99 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 175 795

4 152 944

4 791 013,32

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

258 000

198 135

414 277,11

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

145 000

193 994

78 853,88

1 4

ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

461 000

1 016 003

443 600,06

Дял 1 — Общо

6 039 795

5 561 076

5 727 744,37

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

972 800

934 565

1 428 212,73

2 1

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

62 000

31 427

88 292,72

2 2

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

50 000

53 206

45 343,37

2 3

ИКТ

412 800

842 606

428 944,29

Дял 2 — Общо

1 497 600

1 861 804

1 990 793,11

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ

660 849

798 640

633 378,44

3 2

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

367 705

307 658

179 166,10

3 6

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 530 000

1 179 119

1 064 597,97

Дял 3 — Общо

2 558 554

2 285 417

1 877 142,51

ВСИЧКО ОБЩО

10 095 949

9 708 297

9 595 679,99

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Одобрено | Одобрено |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Общо клас AD | — | 34 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо клас AST | — | 14 | — | 16 |
| Общо персонал | — | 48 | — | 48 |

Функционална група и степен

2014

2015

Одобрено

Одобрено

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Общо клас AD

—

34

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

3

—

2

AST 1

—

—

—

—

Общо клас AST

—

14

—

16

Общо персонал

—

48

—

48

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/80 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/80

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2015 година

(2015/C 110/16)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ | — | — | 5 000,— |
| | Дял 1 — Общо | — | — | 5 000,— |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | Дял 2 — Общо | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| | Дял 3 — Общо | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 0,— |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | — | — | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 26 345 000 | 25 802 400 | 25 858 799,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

—

—

5 000,—

Дял 1 — Общо

—

—

5 000,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

Дял 2 — Общо

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

732 000

795 000

846 399,—

Дял 3 — Общо

732 000

795 000

846 399,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

0,—

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

—

—

0,—

Дял 9 — Общо

—

—

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

26 345 000

25 802 400

25 858 799,—

РАЗХОД

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 16 130 000 | 16 285 600 | 15 493 206,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 130 000 | 120 000 | 129 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 335 000 | 285 000 | 299 058,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 400 000 | 275 000 | 208 884,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 5 000 | 5 000 | 1 675,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 17 000 000 | 16 970 600 | 16 131 823,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 1 365 000 | 1 440 000 | 1 563 793,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 620 000 | 620 000 | 672 043,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 260 000 | 220 000 | 65 364,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 195 000 | 185 000 | 151 577,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 205 000 | 200 000 | 158 141,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | p.m. | 135 000 | 220 996,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 645 000 | 2 800 000 | 2 831 914,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 881/2004 | 3 820 000 | 3 125 000 | 3 408 368,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 2 880 000 | 2 820 000 | 2 934 828,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 700 000 | 5 945 000 | 6 343 196,— |
| 9 |
| РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 26 345 000 | 25 715 600 | 25 306 933,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

16 130 000

16 285 600

15 493 206,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

130 000

120 000

129 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

335 000

285 000

299 058,—

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

400 000

275 000

208 884,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

5 000

5 000

1 675,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

17 000 000

16 970 600

16 131 823,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

1 365 000

1 440 000

1 563 793,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

620 000

620 000

672 043,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

260 000

220 000

65 364,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

195 000

185 000

151 577,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

205 000

200 000

158 141,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

p.m.

135 000

220 996,—

Дял 2 — Общо

2 645 000

2 800 000

2 831 914,—

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 881/2004

3 820 000

3 125 000

3 408 368,—

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 880 000

2 820 000

2 934 828,—

Дял 3 — Общо

6 700 000

5 945 000

6 343 196,—

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

26 345 000

25 715 600

25 306 933,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 29 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 12 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 30 | 24 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | — | — | 103 | 102 | 104 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | — | 40 | 38 | 33 |
| Общо | — | — | — | 143 | 140 | 137 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

5

AD 10

—

—

—

13

11

11

AD 9

—

—

—

26

29

29

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

9

12

13

AD 6

—

—

—

30

24

24

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

—

—

103

102

104

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

2

3

3

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

7

6

AST 3

—

—

—

8

8

7

AST 2

—

—

—

8

8

5

AST 1

—

—

—

6

—

—

Междинен сбор AST

—

—

—

40

38

33

Общо

—

—

—

143

140

137

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 3 | 1 |
| FG II | 4 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо | 16 | 15 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 8 | 6 |
| Общо | 24 | 21 |

Длъжности за договорно нает персонал

2015

2014

FG IV

6

5

FG III

3

1

FG II

4

6

FG I

3

3

Общо

16

15

Длъжности за командировани национални експерти

8

6

Общо

24

21

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/85

---

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2015 година

(2015/C 110/17)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 |
| ГОДИШНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 1 | Субсидия от общия бюджет на Европейския съюз | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| 9 0 2 | Други | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Субсидия „Подпомагане на засиленото използване на съвместни екипи за разследване“ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Участие в програми по наказателно правосъдие (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 9 0 — ОБЩО | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | Дял 9 — Общо | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

9

ПРИХОДИ

9 0

ГОДИШНИ ПРИХОДИ

9 0 1

Субсидия от общия бюджет на Европейския съюз

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

9 0 2

Други

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Субсидия „Подпомагане на засиленото използване на съвместни екипи за разследване“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Участие в програми по наказателно правосъдие (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 9 0 — ОБЩО

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

Дял 9 — Общо

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

ВСИЧКО ОБЩО

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 16 423 924 | 17 707 899 | 17 069 795,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 75 000 | 86 840 | 97 789,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 112 000 | 123 000 | 94 675,— |
| 1 5 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 283 500 | 189 021 | 159 006,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 72 500 | 72 000 | 53 468,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ | 10 000 | 3 800 | 8 692,— |
| | Дял 1 — Общо | 16 976 924 | 18 182 560 | 17 483 425,— |
| 2 |
| ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 824 000 | 4 855 200 | 4 670 648,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 237 683 | 376 900 | 724 328,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 65 500 | 89 500 | 170 290,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 113 000 | 129 000 | 74 105,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 127 428 | 1 069 900 | 1 170 666,— |
| 2 5 | ПРОЕКТ ЗА НОВИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ЕВРОЮСТ | 1 250 001 | 907 200 | 666 902,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 617 612 | 7 427 700 | 7 476 939,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 2 131 000 | 2 034 000 | 1 870 589,— |
| 3 1 | РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ | 1 802 000 | 1 814 401 | 1 280 465,— |
| 3 2 | ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ | 268 000 | 263 000 | 349 477,— |
| 3 3 | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | 2 902 564 | 2 500 178 | 2 766 755,— |
| 3 4 | ПРЕВОДИ , СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ | 150 500 | 150 000 | 65 810,— |
| 3 5 | ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 464 000 | 464 000 | 436 983,— |
| 3 6 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 46 400 | 46 400 | 36 497,— |
| 3 7 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ | 555 000 | 705 000 | 388 444,— |
| 3 8 | ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ | 80 000 | 80 000 | 79 231,— |
| | Дял 3 — Общо | 8 399 464 | 8 056 979 | 7 274 251,— |
| 4 |
| ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА |
| 4 0 | ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА | — | — | 0,— |
| 4 1 | УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО | — | — | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 234 615,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

16 423 924

17 707 899

17 069 795,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

75 000

86 840

97 789,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

112 000

123 000

94 675,—

1 5

ВЪНШНИ УСЛУГИ

283 500

189 021

159 006,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

72 500

72 000

53 468,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ

10 000

3 800

8 692,—

Дял 1 — Общо

16 976 924

18 182 560

17 483 425,—

2

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 824 000

4 855 200

4 670 648,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

237 683

376 900

724 328,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

65 500

89 500

170 290,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

113 000

129 000

74 105,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА

1 127 428

1 069 900

1 170 666,—

2 5

ПРОЕКТ ЗА НОВИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ЕВРОЮСТ

1 250 001

907 200

666 902,—

Дял 2 — Общо

7 617 612

7 427 700

7 476 939,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

2 131 000

2 034 000

1 870 589,—

3 1

РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ

1 802 000

1 814 401

1 280 465,—

3 2

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ

268 000

263 000

349 477,—

3 3

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

2 902 564

2 500 178

2 766 755,—

3 4

ПРЕВОДИ , СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ

150 500

150 000

65 810,—

3 5

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

464 000

464 000

436 983,—

3 6

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

46 400

46 400

36 497,—

3 7

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ

555 000

705 000

388 444,—

3 8

ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ

80 000

80 000

79 231,—

Дял 3 — Общо

8 399 464

8 056 979

7 274 251,—

4

ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА

4 0

ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА

—

—

0,—

4 1

УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

—

—

0,—

Дял 4 — Общо

—

—

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

32 994 000

33 667 239

32 234 615,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Длъжности |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 5 | — | 9 |
| AD 8 | — | 17 | — | 15 | — | 20 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 30 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | 4 |
| AD — Total | — | 81 | — | 77 | — | 80 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 17 |
| AST 4 | — | 32 | — | 47 | — | 48 |
| AST 3 | — | 54 | — | 48 | — | 42 |
| AST 2 | — | 38 | — | 31 | — | 16 |
| AST 1 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 132 | — | 125 |
| Общо | — | 213 | — | 209 | — | 205 |
| Общо персонал | 213 | 209 | 205 |

Функционална група и степен

Длъжности

2013

2014

2015

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

3

—

5

—

9

AD 8

—

17

—

15

—

20

AD 7

—

15

—

21

—

20

AD 6

—

30

—

23

—

18

AD 5

—

7

—

5

—

4

AD — Total

—

81

—

77

—

80

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

2

—

5

—

17

AST 4

—

32

—

47

—

48

AST 3

—

54

—

48

—

42

AST 2

—

38

—

31

—

16

AST 1

—

5

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

132

—

125

Общо

—

213

—

209

—

205

Общо персонал

213

209

205

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 9 | 5 | 3 |
| FG II | 14 | 12 | 3 |
| FG I | 4 | 4 | 2 |
| Общо FG | 32 | 26 | 15 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 35 | 35 | 35 |
| Общо | 67 | 61 | 50 |

Длъжности за договорно нает персонал

2013

2014

2015

FG IV

5

5

7

FG III

9

5

3

FG II

14

12

3

FG I

4

4

2

Общо FG

32

26

15

Длъжности за командировани национални експерти

35

35

35

Общо

67

61

50

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/91

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура за финансовата 2015 година

(2015/C 110/18)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| | Дял 1 — Общо | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| 2 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 554 915,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

Дял 1 — Общо

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

2

ДРУГИ ПРИХОДИ

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

276 217,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

276 217,—

ВСИЧКО ОБЩО

49 790 000

46 945 000

51 554 915,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 30 662 000 | 30 266 000 | 28 438 699,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 555 000 | 1 427 000 | 1 317 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 32 217 000 | 31 693 000 | 29 755 699,— |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 7 322 000 | 5 221 000 | 5 802 910,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 3 380 000 | 3 705 000 | 5 605 703,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 592 000 | 352 000 | 243 955,— |
| | Дял 2 — Общо | 11 294 000 | 9 278 000 | 11 652 568,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 49 790 000 | 46 945 000 | 49 819 023,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

30 662 000

30 266 000

28 438 699,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 555 000

1 427 000

1 317 000,—

Дял 1 — Общо

32 217 000

31 693 000

29 755 699,—

2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

7 322 000

5 221 000

5 802 910,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

3 380 000

3 705 000

5 605 703,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

592 000

352 000

243 955,—

Дял 2 — Общо

11 294 000

9 278 000

11 652 568,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

Дял 3 — Общо

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

ВСИЧКО ОБЩО

49 790 000

46 945 000

49 819 023,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Общо AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| Общо | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

2

1

AD 13

—

—

—

8

7

4

AD 12

—

—

—

3

4

5

AD 11

—

—

—

8

10

4

AD 10

—

—

—

12

10

15

AD 9

—

—

—

19

15

14

AD 8

—

—

—

6

11

18

AD 7

—

—

—

6

6

3

AD 6

—

—

—

10

10

9

AD 5

—

—

—

5

5

5

Общо AD

—

—

—

81

80

78

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

2

—

AST 8

—

—

—

1

2

3

AST 7

—

—

—

—

1

4

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

10

7

9

AST 4

—

—

—

9

8

7

AST 3

—

—

—

4

6

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

29

28

27

Общо

—

—

—

110

108

105

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 78 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 258 | 259 |
| Общо FG | 337 | 336 | 330 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 346 | 336 | 336 |

Длъжности за договорно нает персонал

2015

2014

2013

FG IV

83

78

77

FG III + FG II + FG I

263

258

259

Общо FG

337

336

330

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

346

336

336

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/96

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2015 година

(2015/C 110/19)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| | Дял 2 — Общо | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 459 163,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

Дял 2 — Общо

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

55 123,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

55 123,—

ВСИЧКО ОБЩО

37 443 138

24 484 000

16 459 163,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 23 881 688 | 15 552 000 | 9 956 278,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 217 421 | 846 910 | 899 873,— |
| | Дял 1 — Общо | 25 099 109 | 16 398 910 | 10 856 151,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 3 450 000 | 2 380 000 | 1 990 000,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 1 941 450 | 1 271 000 | 856 107,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 436 750 | 207 090 | 91 794,— |
| | Дял 2 — Общо | 5 828 200 | 3 858 090 | 2 937 901,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 37 443 138 | 24 484 000 | 15 523 418,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

23 881 688

15 552 000

9 956 278,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 217 421

846 910

899 873,—

Дял 1 — Общо

25 099 109

16 398 910

10 856 151,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

3 450 000

2 380 000

1 990 000,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

1 941 450

1 271 000

856 107,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

436 750

207 090

91 794,—

Дял 2 — Общо

5 828 200

3 858 090

2 937 901,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

Дял 3 — Общо

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

ВСИЧКО ОБЩО

37 443 138

24 484 000

15 523 418,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 11 | 11 |
| AD 12 | — | — | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 8 | 10 |
| AD 9 | — | — | 10 | 10 |
| AD 8 | — | — | 7 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 4 |
| AD 6 | — | — | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | 12 | 4 |
| Общо AD | — | — | 82 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 8 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | 15 | 12 |
| Общо | — | — | 97 | 77 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

11

11

AD 12

—

—

10

8

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

8

10

AD 9

—

—

10

10

AD 8

—

—

7

6

AD 7

—

—

8

4

AD 6

—

—

7

4

AD 5

—

—

12

4

Общо AD

—

—

82

65

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

8

2

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо AST

—

—

15

12

Общо

—

—

97

77

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 150 | 114 |
| FG III | 118 | 90 |
| FG II | 29 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| Общо FG | 298 | 231 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | 298 | 231 |

Длъжности за договорно нает персонал

2015

2014

FG IV

150

114

FG III

118

90

FG II

29

25

FG I

1

1

Общо FG

298

231

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

298

231

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/101

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2015 година

(2015/C 110/20)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| | Дял 1 — Общо | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| 2 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | Дял 2 — Общо | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 409 460 | 7 247 000 | 13 468 283,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

Дял 1 — Общо

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

173 460

177 000

6 817 395,—

Дял 2 — Общо

173 460

177 000

6 817 395,—

ВСИЧКО ОБЩО

7 409 460

7 247 000

13 468 283,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 4 106 000 | 3 975 000 | 3 642 049,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 292 360 | 254 800 | 289 542,— |
| | Дял 1 — Общо | 4 398 360 | 4 229 800 | 3 931 591,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 685 300 | 664 511 | 660 479,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 178 000 | 186 000 | 317 735,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 125 400 | 123 989 | 182 146,— |
| | Дял 2 — Общо | 988 700 | 974 500 | 1 160 360,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 409 460 | 7 247 000 | 6 817 395,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

4 106 000

3 975 000

3 642 049,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

292 360

254 800

289 542,—

Дял 1 — Общо

4 398 360

4 229 800

3 931 591,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

685 300

664 511

660 479,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

178 000

186 000

317 735,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

125 400

123 989

182 146,—

Дял 2 — Общо

988 700

974 500

1 160 360,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

Дял 3 — Общо

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

ВСИЧКО ОБЩО

7 409 460

7 247 000

6 817 395,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Междинен сбор A | — | — | 11 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | 2 | 2 |
| Краен сбор | — | — | 13 | 12 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

1

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

—

1

AD 6

—

—

3

3

AD 5

—

—

1

1

Междинен сбор A

—

—

11

10

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

—

2

2

Краен сбор

—

—

13

12

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/105

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2015 година

(2015/C 110/21)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
| 2 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| | Дял 2 — Общо | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

2

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

26 840 000

25 369 057

49 191,54

Дял 2 — Общо

26 840 000

25 369 057

49 191,54

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

26 840 000

25 369 057

49 191,54

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 11 835 000 | 11 835 000 | 10 325 797 | 10 325 797 | | |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | | |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 1 8 | ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 750 000 | 750 000 | 650 000 | 650 000 | | |
| 1 9 | НАДБАВКИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕМЕСТВАНЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Дял 1 — Общо | 14 307 000 | 14 307 000 | 12 747 797 | 12 747 797 | | |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 2 288 700 | 2 288 700 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 975 000 | 975 000 | 1 630 000 | 1 630 000 | | |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 173 000 | 173 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 720 000 | 720 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 325 000 | 325 000 | 385 000 | 385 000 | | |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | |
| | Дял 2 — Общо | 4 546 700 | 4 546 700 | 5 880 000 | 5 880 000 | | |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ | 6 586 300 | 6 586 300 | 5 341 260 | 5 341 260 | | |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | — | — | — | — | | |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | |
| 3 9 | ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 | — | — | — | — | | |
| | Дял 3 — Общо | 7 986 300 | 7 986 300 | 6 741 260 | 6 741 260 | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 26 840 000 | 26 840 000 | 25 369 057 | 25 369 057 | | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

11 835 000

11 835 000

10 325 797

10 325 797

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

100 000

100 000

150 000

150 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 4

РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

180 000

180 000

180 000

180 000

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

750 000

750 000

650 000

650 000

1 9

НАДБАВКИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕМЕСТВАНЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

14 307 000

14 307 000

12 747 797

12 747 797

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

2 288 700

2 288 700

3 000 000

3 000 000

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

975 000

975 000

1 630 000

1 630 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

173 000

173 000

200 000

200 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

720 000

720 000

600 000

600 000

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

325 000

325 000

385 000

385 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

65 000

65 000

65 000

65 000

Дял 2 — Общо

4 546 700

4 546 700

5 880 000

5 880 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ

6 586 300

6 586 300

5 341 260

5 341 260

3 2

РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3 9

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1

—

—

—

—

Дял 3 — Общо

7 986 300

7 986 300

6 741 260

6 741 260

ВСИЧКО ОБЩО

26 840 000

26 840 000

25 369 057

25 369 057

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Срочни длъжности |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 3 |
| AD 11 | 5 | 3 |
| AD 10 | 11 | 5 |
| AD 9 | 10 | 10 |
| AD 8 | 25 | 23 |
| AD 7 | 32 | 37 |
| AD 6 | 6 | 7 |
| AD 5 | 2 | 2 |
| Общо AD | 97 | 91 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Общо AST | 5 | 5 |
| Общ сбор | 102 | 96 |

Функционална група и степен

Срочни длъжности

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

—

AD 12

4

3

AD 11

5

3

AD 10

11

5

AD 9

10

10

AD 8

25

23

AD 7

32

37

AD 6

6

7

AD 5

2

2

Общо AD

97

91

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Общо AST

5

5

Общ сбор

102

96

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/109

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския полицейски колеж (CEPOL) за финансовата 2015 година

(2015/C 110/22)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| | Дял 1 — Общо | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| 2 |
| ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ КОЛЕЖ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

1

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

Дял 1 — Общо

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

2

ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ КОЛЕЖ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ЛИЧЕН СЪСТАВ |
| 1 1 | РЕАЛНО АНГАЖИРАН ЛИЧЕН СЪСТАВ | 3 191 600 | 4 445 000 | 3 884 152,29 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | — | — | 0,— |
| 1 3 | МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 30 000 | 20 000 | 34 269,82 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 321 400 | 4 000 | 0,— |
| 1 5 | ВРЕМЕННА ПОМОЩ | — | — | 0,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 2 000 | 2 000 | 4 089,04 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ | 2 500 | 2 500 | 2 458,67 |
| 1 8 | КАПАЦИТЕТ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ | — | — | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 3 547 500 | 4 473 500 | 3 924 969,82 |
| 2 |
| СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 45 000 | 155 310 | 168 200,24 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 330 000 | 206 000 | 240 283,72 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 12 300 | 5 600 | 2 035,35 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 95 700 | 21 000 | 32 032,24 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 11 500 | 11 500 | 10 574,59 |
| | Дял 2 — Общо | 494 500 | 399 410 | 453 126,14 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ | 311 000 | 255 000 | 222 457,47 |
| 3 1 | КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ | 3 159 000 | 2 582 000 | 2 606 387,55 |
| 3 2 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ | 629 000 | 444 990 | 477 635,76 |
| 3 3 | ОЦЕНЯВАНЕ | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 | МИСИИ | 150 000 | 120 000 | 191 092,92 |
| 3 6 | ЗАБАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ | — | — | 0,— |
| 3 7 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 80 000 | 30 000 | 69 471,56 |
| 3 8 | ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ | — | — | |
| | Дял 3 — Общо | 4 429 000 | 3 431 990 | 3 567 045,26 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 8 471 000 | 8 304 900 | 7 945 141,22 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

ЛИЧЕН СЪСТАВ

1 1

РЕАЛНО АНГАЖИРАН ЛИЧЕН СЪСТАВ

3 191 600

4 445 000

3 884 152,29

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

—

—

0,—

1 3

МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

30 000

20 000

34 269,82

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

321 400

4 000

0,—

1 5

ВРЕМЕННА ПОМОЩ

—

—

0,—

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

2 000

2 000

4 089,04

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

2 500

2 500

2 458,67

1 8

КАПАЦИТЕТ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

—

—

0,—

Дял 1 — Общо

3 547 500

4 473 500

3 924 969,82

2

СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

45 000

155 310

168 200,24

2 1

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

330 000

206 000

240 283,72

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

12 300

5 600

2 035,35

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

95 700

21 000

32 032,24

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

11 500

11 500

10 574,59

Дял 2 — Общо

494 500

399 410

453 126,14

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

311 000

255 000

222 457,47

3 1

КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ

3 159 000

2 582 000

2 606 387,55

3 2

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ

629 000

444 990

477 635,76

3 3

ОЦЕНЯВАНЕ

100 000

—

0,—

3 5

МИСИИ

150 000

120 000

191 092,92

3 6

ЗАБАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

—

—

0,—

3 7

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

80 000

30 000

69 471,56

3 8

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

—

—

Дял 3 — Общо

4 429 000

3 431 990

3 567 045,26

ВСИЧКО ОБЩО

8 471 000

8 304 900

7 945 141,22

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 9 |
| Общо A | — | — | — | 15 | 15 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Общ сбор | — | — | — | 26 | 26 | 27 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

9

Общо A

—

—

—

15

15

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

11

11

11

Общ сбор

—

—

—

26

26

27

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/113

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (Frontex) за финансовата 2015 година

(2015/C 110/23)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 113 953 000 | 93 350 000 | 91 904 550,— |
| 9 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 100 000 | 60 700 | 110 205,— |
| 9 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

113 953 000

93 350 000

91 904 550,—

9 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

100 000

60 700

110 205,—

9 4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

—

4 534 377

0,—

Дял 9 — Общо

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

ВСИЧКО ОБЩО

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 20 000 000 | 19 028 000 | 19 152 160,— |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ | 108 000 | 150 000 | 70 682,— |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ | 304 000 | 300 000 | 505 917,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 40 000 | 11 000 | 1 398,— |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 1 020 000 | 976 500 | 588 733,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 4 000 | 6 500 | 1 667,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | — | — | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 21 476 000 | 20 472 000 | 20 320 557,— |
| 2 |
| ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 090 000 | 5 050 000 | 4 069 063,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 3 680 000 | 4 040 000 | 1 084 407,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 158 000 | 960 000 | 91 096,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 010 000 | 1 200 000 | 614 943,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 60 000 | 50 000 | 32 003,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ | 666 000 | 615 000 | 410 983,— |
| 2 6 | ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ | 768 000 | 675 000 | 248 738,— |
| | Дял 2 — Общо | 10 432 000 | 12 590 000 | 6 551 233,— |
| 3 |
| ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 52 300 000 | 46 330 700 | 25 876 391,— |
| 3 1 | ЦЕНТЪР ПО РИСКОВИ СИТУАЦИИ И АНАЛИЗ НА РИСКА И EUROSUR | 11 810 000 | 6 801 000 | 2 395 541,— |
| 3 2 | ОБУЧЕНИЕ | 4 400 000 | 4 050 000 | 3 167 012,— |
| 3 3 | ПРОУЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ & EUROSUR | 850 000 | 1 000 000 | 575 412,— |
| 3 4 | ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ | 1 400 000 | 1 000 000 | 612 032,— |
| 3 5 | РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ | 10 870 000 | 567 000 | 615 681,— |
| 3 6 | ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 515 000 | 600 000 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 82 145 000 | 60 348 700 | 33 242 069,— |
| 4 |
| РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 1 | ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | — | 4 534 377 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 114 053 000 | 97 945 077 | 60 113 859,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

20 000 000

19 028 000

19 152 160,—

1 2

НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

108 000

150 000

70 682,—

1 3

СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ

304 000

300 000

505 917,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

40 000

11 000

1 398,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

1 020 000

976 500

588 733,—

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

4 000

6 500

1 667,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

—

—

0,—

Дял 1 — Общо

21 476 000

20 472 000

20 320 557,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 090 000

5 050 000

4 069 063,—

2 1

DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

3 680 000

4 040 000

1 084 407,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

158 000

960 000

91 096,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 010 000

1 200 000

614 943,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

60 000

50 000

32 003,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ

666 000

615 000

410 983,—

2 6

ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

768 000

675 000

248 738,—

Дял 2 — Общо

10 432 000

12 590 000

6 551 233,—

3

ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

52 300 000

46 330 700

25 876 391,—

3 1

ЦЕНТЪР ПО РИСКОВИ СИТУАЦИИ И АНАЛИЗ НА РИСКА И EUROSUR

11 810 000

6 801 000

2 395 541,—

3 2

ОБУЧЕНИЕ

4 400 000

4 050 000

3 167 012,—

3 3

ПРОУЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ & EUROSUR

850 000

1 000 000

575 412,—

3 4

ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ

1 400 000

1 000 000

612 032,—

3 5

РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

10 870 000

567 000

615 681,—

3 6

ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

515 000

600 000

0,—

Дял 3 — Общо

82 145 000

60 348 700

33 242 069,—

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 1

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

—

4 534 377

0,—

Дял 4 — Общо

—

4 534 377

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

114 053 000

97 945 077

60 113 859,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2015 | 2014 | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Общо AD | — | 98 | — | 98 | — | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 16 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 53 | — | 54 | — | 54 |
| Общо | — | 151 | — | 152 | — | 142 |

Функционална група и степен

2015

2014

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2013

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

9

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

5

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

2

Общо AD

—

98

—

98

—

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

10

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

16

—

17

—

17

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

53

—

54

—

54

Общо

—

151

—

152

—

142

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Общо | 87 | 87 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 78 | 78 |
| Общо | 165 | 165 |

Длъжности за договорно нает персонал

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Общо

87

87

Длъжности за командировани национални експерти s

78

78

Общо

165

165

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/118 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/118

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2015 година

(2015/C 110/24)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH | 14 417 061 | 25 139 004 | 85 800 139,— |
| 1 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ | 2 243 574 | 1 300 000 | 313 000,— |
| 1 9 | РЕЗЕРВ | 82 869 889 | 160 044 885 | 171 892 360,— |
| | Дял 1 — Общо | 99 530 524 | 186 483 889 | 258 005 499,— |
| 2 |
| ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| 3 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| | Дял 5 — Общо | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| 6 |
| ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
| 6 0 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| 9 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 9 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 115 168 730 | 196 106 864 | 270 122 084,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH

14 417 061

25 139 004

85 800 139,—

1 1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ

2 243 574

1 300 000

313 000,—

1 9

РЕЗЕРВ

82 869 889

160 044 885

171 892 360,—

Дял 1 — Общо

99 530 524

186 483 889

258 005 499,—

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

Дял 2 — Общо

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

402 206

128 000

0,—

Дял 3 — Общо

402 206

128 000

0,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

177 057

177 057,—

Дял 4 — Общо

p.m.

177 057

177 057,—

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

425 000

1 750 000

3 283 104,—

Дял 5 — Общо

425 000

1 750 000

3 283 104,—

6

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

Дял 6 — Общо

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

115 168 730

196 106 864

270 122 084,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 60 995 820 | 60 995 820 | 67 829 695 | 67 829 695 | 64 579 414,— | 64 579 414,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 798 200 | 798 200 | 912 265 | 912 265 | 773 589,— | 773 589,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 44 088,— | 44 088,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 2 228 520 | 2 228 520 | 2 060 143 | 2 060 143 | 545 734,— | 545 734,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 250 975 | 1 250 975 | 1 228 103,— | 1 228 103,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 2 523 240 | 2 523 240 | 2 298 401 | 2 298 401 | 2 026 655,— | 2 026 655,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 20 000 | 20 000 | 19 360 | 19 360 | 4 144,— | 4 144,— |
| | Дял 1 — Общо | 68 025 780 | 68 025 780 | 74 420 839 | 74 420 839 | 69 201 727,— | 69 201 727,— |
| 2 |
| СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 8 352 720 | 8 352 720 | 7 741 274 | 7 741 274 | 7 616 990,— | 7 616 990,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 7 338 610 | 7 338 610 | 6 260 922 | 6 260 922 | 5 365 055,— | 5 365 055,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 957 840 | 957 840 | 365 443 | 365 443 | 353 547,— | 353 547,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 441 330 | 441 330 | 453 938 | 453 938 | 371 959,— | 371 959,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ | 6 550 | 6 550 | 18 097 | 18 097 | 4 970,— | 4 970,— |
| | Дял 2 — Общо | 17 097 050 | 17 097 050 | 14 839 674 | 14 839 674 | 13 712 521,— | 13 712 521,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH |
| 3 0 | REACH | 28 013 200 | 28 013 200 | 22 184 910 | 22 184 910 | 19 031 446,— | 19 031 446,— |
| 3 1 | МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ | 316 800 | 102 500 | 115 200 | 10 613 | 113 100,— | 113 100,— |
| 3 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | 120 000 | 362 000 | 1 333 565 | 385 877 | 107 900,— | 107 900,— |
| 3 9 | РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 155 463,— | 155 463,— |
| | Дял 3 — Общо | 28 450 000 | 28 477 700 | 23 633 675 | 22 581 400 | 19 407 909,— | 19 407 909,— |
| 4 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ |
| 4 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ | 1 119 070 | 1 119 070 | 729 885 | 7 298 855 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 4 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ | — | — | 177 057 | 177 057 | 0,— | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | 1 119 070 | 1 119 070 | 906 942 | 7 475 912 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 5 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC |
| 5 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| | Дял 5 — Общо | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| 9 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ |
| 9 0 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 115 141 030 | 115 168 730 | 197 159 137 | 202 675 832 | 268 709 914,— | 268 709 914,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

60 995 820

60 995 820

67 829 695

67 829 695

64 579 414,—

64 579 414,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

798 200

798 200

912 265

912 265

773 589,—

773 589,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

60 000

60 000

50 000

50 000

44 088,—

44 088,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

2 228 520

2 228 520

2 060 143

2 060 143

545 734,—

545 734,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

1 400 000

1 400 000

1 250 975

1 250 975

1 228 103,—

1 228 103,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

2 523 240

2 523 240

2 298 401

2 298 401

2 026 655,—

2 026 655,—

1 7

РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

20 000

20 000

19 360

19 360

4 144,—

4 144,—

Дял 1 — Общо

68 025 780

68 025 780

74 420 839

74 420 839

69 201 727,—

69 201 727,—

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

8 352 720

8 352 720

7 741 274

7 741 274

7 616 990,—

7 616 990,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

7 338 610

7 338 610

6 260 922

6 260 922

5 365 055,—

5 365 055,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

957 840

957 840

365 443

365 443

353 547,—

353 547,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

441 330

441 330

453 938

453 938

371 959,—

371 959,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

—

—

—

—

0,—

0,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

6 550

6 550

18 097

18 097

4 970,—

4 970,—

Дял 2 — Общо

17 097 050

17 097 050

14 839 674

14 839 674

13 712 521,—

13 712 521,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH

3 0

REACH

28 013 200

28 013 200

22 184 910

22 184 910

19 031 446,—

19 031 446,—

3 1

МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ

316 800

102 500

115 200

10 613

113 100,—

113 100,—

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

120 000

362 000

1 333 565

385 877

107 900,—

107 900,—

3 9

РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

155 463,—

155 463,—

Дял 3 — Общо

28 450 000

28 477 700

23 633 675

22 581 400

19 407 909,—

19 407 909,—

4

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

4 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

1 119 070

1 119 070

729 885

7 298 855

2 534 242,—

2 534 242,—

4 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ

—

—

177 057

177 057

0,—

0,—

Дял 4 — Общо

1 119 070

1 119 070

906 942

7 475 912

2 534 242,—

2 534 242,—

5

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

5 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

Дял 5 — Общо

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

9

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ

9 0

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

Дял 9 — Общо

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

ВСИЧКО ОБЩО

115 141 030

115 168 730

197 159 137

202 675 832

268 709 914,—

268 709 914,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- |
| 2015 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 14 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 29 | 3 | — |
| AD 10 | 31 | 4 | — |
| AD 9 | 48 | 7 | — |
| AD 8 | 48 | 12 | 1 |
| AD 7 | 48 | 6 | — |
| AD 6 | 53 | 4 | — |
| AD 5 | 9 | — | — |
| Общо AD | 308 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 8 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 29 | 3 | — |
| AST 4 | 16 | 2 | — |
| AST 3 | 18 | 3 | 3 |
| AST 2 | 10 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Общо AST | 122 | 9 | 5 |
| Общо | 430 | 48 | 6 |

Функционални групи и степени

Длъжности по срочно правоотношение

2015

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

14

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

29

3

—

AD 10

31

4

—

AD 9

48

7

—

AD 8

48

12

1

AD 7

48

6

—

AD 6

53

4

—

AD 5

9

—

—

Общо AD

308

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

8

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

29

3

—

AST 4

16

2

—

AST 3

18

3

3

AST 2

10

—

—

AST 1

5

—

—

Общо AST

122

9

5

Общо

430

48

6

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/123

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи за финансовата 2015 година

(2015/C 110/25)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| | Дял 1 — Общо | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| 2 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА СТРАНИ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ | 138 474 | — | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 138 474 | — | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 19 916 395 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

1

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

Дял 1 — Общо

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА СТРАНИ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

138 474

—

0,—

Дял 2 — Общо

138 474

—

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

19 916 395

13 431 000

9 675 717,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 13 972 000 | 9 035 000 | 6 299 797,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ | 1 000 000 | 681 000 | 348 079,— |
| | Дял 1 — Общо | 14 972 000 | 9 716 000 | 6 647 876,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 2 369 000 | 2 052 000 | 1 655 841,— |
| 2 2 | ИКТ | 830 000 | 800 000 | 462 449,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 383 000 | 176 000 | 60 060,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 582 000 | 3 028 000 | 2 178 350,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 19 916 000 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

13 972 000

9 035 000

6 299 797,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ

1 000 000

681 000

348 079,—

Дял 1 — Общо

14 972 000

9 716 000

6 647 876,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

2 369 000

2 052 000

1 655 841,—

2 2

ИКТ

830 000

800 000

462 449,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

383 000

176 000

60 060,—

Дял 2 — Общо

3 582 000

3 028 000

2 178 350,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

1 362 000

687 000

849 491,—

Дял 3 — Общо

1 362 000

687 000

849 491,—

ВСИЧКО ОБЩО

19 916 000

13 431 000

9 675 717,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 9 | 8 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | 3 | 2 |
| AD 9 | — | — | 4 | 3 |
| AD 8 | — | — | 8 | 5 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Общо AD | — | — | 51 | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | 8 | 7 |
| Общо | — | — | 59 | 49 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

9

8

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

4

3

AD 10

—

—

3

2

AD 9

—

—

4

3

AD 8

—

—

8

5

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

3

5

AD 5

—

—

2

1

Общо AD

—

—

51

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

3

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо AST

—

—

8

7

Общо

—

—

59

49

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/127

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2015 година

(2015/C 110/26)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | Дял 2 — Общо | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

Дял 2 — Общо

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

ВСИЧКО ОБЩО

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 2 912 269,85 | 2 697 186,18 | 2 766 360,66 |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 18 500 | 10 015 | 11 633,10 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 40 000 | 41 370 | 43 644,32 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА | 29 700 | 27 700 | 27 646,69 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 55 000 | 58 920 | 63 500,— |
| 1 6 | УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ | 123 600 | 214 050 | 103 800,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ | 9 300 | 9 300 | 13 918,61 |
| | Дял 1 — Общо | 3 188 369,85 | 3 058 541,18 | 3 030 503,38 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 529 000 | 516 050 | 492 543,87 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 178 800 | 120 765,10 | 162 724,06 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 44 000 | 30 300 | 94 767,79 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 45 960 | 39 940 | 28 353,87 |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА | — | — | 0,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (ВЪНШНИ) | 206 000 | 210 000 | 162 835,87 |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 20 000 | 20 000 | 15 526,21 |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 20 000 | 20 000 | 19 950,— |
| 2 8 | ПРОУЧВАНИЯ | — | — | 19 950,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 043 760 | 957 055,10 | 996 651,67 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 177 000 | 155 700 | 180 000,— |
| 3 1 | КОМАНДИРОВКИ | 115 000 | 120 000 | 114 061,43 |
| 3 2 | СРАВНИМИ И НАДЕЖДНИ ДАННИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ | 1 399 000 | 1 206 700 | 1 383 234,29 |
| 3 3 | ПРИЛАГАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ПРИНЦИПА НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ | 630 000 | 772 850 | 555 804,17 |
| 3 4 | ЦЕНТЪР ЗА РЕСУРСИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | 401 000 | 482 150 | 805 215,35 |
| 3 5 | ДЕЙНОСТИ ПО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА, ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИЯ | 665 000 | 366 981 | 393 298,59 |
| 3 6 | ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE | 45 721,32 | 270 700 | 47 500,— |
| | Дял 3 — Общо | 3 432 721,32 | 3 375 081 | 3 479 113,83 |
| 4 |
| РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС |
| 4 0 | РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС | — | 23 311,55 | |
| | Дял 4 — Общо | — | 23 311,55 | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 664 851,32 | 7 413 988,83 | 7 506 268,88 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

2 912 269,85

2 697 186,18

2 766 360,66

1 2

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

18 500

10 015

11 633,10

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

40 000

41 370

43 644,32

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА

29 700

27 700

27 646,69

1 5

ОБУЧЕНИЕ

55 000

58 920

63 500,—

1 6

УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

123 600

214 050

103 800,—

1 7

ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

9 300

9 300

13 918,61

Дял 1 — Общо

3 188 369,85

3 058 541,18

3 030 503,38

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

529 000

516 050

492 543,87

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

178 800

120 765,10

162 724,06

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

44 000

30 300

94 767,79

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

45 960

39 940

28 353,87

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

—

—

0,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (ВЪНШНИ)

206 000

210 000

162 835,87

2 6

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

20 000

20 000

15 526,21

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

20 000

20 000

19 950,—

2 8

ПРОУЧВАНИЯ

—

—

19 950,—

Дял 2 — Общо

1 043 760

957 055,10

996 651,67

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

177 000

155 700

180 000,—

3 1

КОМАНДИРОВКИ

115 000

120 000

114 061,43

3 2

СРАВНИМИ И НАДЕЖДНИ ДАННИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

1 399 000

1 206 700

1 383 234,29

3 3

ПРИЛАГАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ПРИНЦИПА НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

630 000

772 850

555 804,17

3 4

ЦЕНТЪР ЗА РЕСУРСИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

401 000

482 150

805 215,35

3 5

ДЕЙНОСТИ ПО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА, ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИЯ

665 000

366 981

393 298,59

3 6

ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE

45 721,32

270 700

47 500,—

Дял 3 — Общо

3 432 721,32

3 375 081

3 479 113,83

4

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

4 0

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

—

23 311,55

Дял 4 — Общо

—

23 311,55

ВСИЧКО ОБЩО

7 664 851,32

7 413 988,83

7 506 268,88

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| Общо AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Общо | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

5

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

3

1

1

AD 5

—

—

—

6

8

8

Общо AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

—

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

6

7

7

Общо

—

—

—

29

30

30

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/132

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2015 година

(2015/C 110/27)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| | Дял 2 — Общо | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| 3 |
| ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 3 0 | ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | — | — | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | — | — | 0,— |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 4 0 | ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | — | — | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 0,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | 141 167,59 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | — | 141 167,59 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 60 118 000 | 51 536 200 | 46 764 740,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

Дял 2 — Общо

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

3

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

3 0

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

—

—

0,—

Дял 3 — Общо

—

—

0,—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4 0

ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

—

0,—

Дял 4 — Общо

—

—

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

141 167,59

0,—

Дял 9 — Общо

—

141 167,59

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

60 118 000

51 536 200

46 764 740,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 40 065 100 | 32 887 100 | 28 613 727,75 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 1 966 400 | 1 686 050 | 1 523 827,55 |
| | Дял 1 — Общо | 42 031 500 | 34 573 150 | 30 137 555,30 |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 5 713 500 | 5 303 620 | 4 669 712,48 |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 2 989 100 | 2 779 740 | 2 048 232,86 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 523 900 | 245 160 | 161 738,60 |
| | Дял 2 — Общо | 9 226 500 | 8 328 520 | 6 879 683,94 |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 2 098 500 | 1 872 605 | 779 152,23 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЩА ПОДДРЪЖКА | 6 761 500 | 6 761 925 | 4 982 665,19 |
| | Дял 3 — Общо | 8 860 000 | 8 634 530 | 5 761 817,42 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 60 118 000 | 51 536 200 | 42 779 056,66 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

40 065 100

32 887 100

28 613 727,75

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

1 966 400

1 686 050

1 523 827,55

Дял 1 — Общо

42 031 500

34 573 150

30 137 555,30

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

5 713 500

5 303 620

4 669 712,48

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

2 989 100

2 779 740

2 048 232,86

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

523 900

245 160

161 738,60

Дял 2 — Общо

9 226 500

8 328 520

6 879 683,94

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

2 098 500

1 872 605

779 152,23

3 2

РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЩА ПОДДРЪЖКА

6 761 500

6 761 925

4 982 665,19

Дял 3 — Общо

8 860 000

8 634 530

5 761 817,42

ВСИЧКО ОБЩО

60 118 000

51 536 200

42 779 056,66

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| Общо AD | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| Общо | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

Общо AD

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

10

10

11

Общо

—

—

—

157

145

138

Оценка за броя на договорно наетите лица (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно наети лица | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 129 | 93 | 69 |
| FG III | 164 | 151 | 143 |
| FG II | 192 | 184 | 188 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Общо | 492 | 435 | 407 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 492 | 435 | 407 |

Длъжности за договорно наети лица

2015

2014

2013

FG IV

129

93

69

FG III

164

151

143

FG II

192

184

188

FG I

7

7

7

Общо

492

435

407

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

492

435

407

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/137

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2015 година

(2015/C 110/28)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| | Дял 1 — Общо | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| 2 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

1

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

Дял 1 — Общо

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

2

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 684 125,— | 5 623 833,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 187 603,— | 173 096,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 82 000,— | 74 679,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 142 000 | 142 000 | 140 000 | 140 000 | 146 968,— | 99 120,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 930,— | 930,— |
| | Дял 1 — Общо | 6 334 000 | 6 334 000 | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 101 626,— | 5 971 658,— |
| 2 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 311 400 | 311 400 | 342 000 | 342 000 | 300 973,— | 257 425,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 295 000 | 295 000 | 272 000 | 272 000 | 415 677,— | 173 247,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 31 600 | 31 600 | 32 000 | 32 000 | 43 324,— | 18 143,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 230,— | 14 295,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 65 000 | 65 000 | 61 000 | 61 000 | 60 266,— | 38 634,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 62 000 | 62 000 | 56 000 | 56 000 | 75 317,— | 68 064,— |
| 2 6 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ) | 303 000 | 303 000 | 320 000 | 320 000 | 275 091,— | 205 996,— |
| 2 7 | ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 99 875,— | 18 359,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 292 753,— | 794 163,— |
| 3 |
| ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ | 963 000 | 963 000 | 937 791 | 937 791 | 921 988,— | 326 799,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЯ | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 774 999,— | 635 887,— |
| 3 2 | ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДСТВА | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 696 987,— | 962 686,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 091 366,— | 7 728 507,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

5 990 000

5 990 000

5 992 359

5 992 359

5 684 125,—

5 623 833,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

110 000

110 000

110 000

110 000

187 603,—

173 096,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

90 000

90 000

100 000

100 000

82 000,—

74 679,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

142 000

142 000

140 000

140 000

146 968,—

99 120,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ)

2 000

2 000

2 000

2 000

930,—

930,—

Дял 1 — Общо

6 334 000

6 334 000

6 344 359

6 344 359

6 101 626,—

5 971 658,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

311 400

311 400

342 000

342 000

300 973,—

257 425,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

295 000

295 000

272 000

272 000

415 677,—

173 247,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

31 600

31 600

32 000

32 000

43 324,—

18 143,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

22 000

22 000

22 000

22 000

22 230,—

14 295,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

65 000

65 000

61 000

61 000

60 266,—

38 634,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

62 000

62 000

56 000

56 000

75 317,—

68 064,—

2 6

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ)

303 000

303 000

320 000

320 000

275 091,—

205 996,—

2 7

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ

55 000

55 000

55 000

55 000

99 875,—

18 359,—

Дял 2 — Общо

1 145 000

1 145 000

1 160 000

1 160 000

1 292 753,—

794 163,—

3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

3 0

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ

963 000

963 000

937 791

937 791

921 988,—

326 799,—

3 1

ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЯ

775 000

775 000

775 000

775 000

774 999,—

635 887,—

3 2

ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДСТВА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 3 — Общо

1 738 000

1 738 000

1 712 791

1 712 791

1 696 987,—

962 686,—

ВСИЧКО ОБЩО

9 217 000

9 217 000

9 217 150

9 217 150

9 091 366,—

7 728 507,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Общо AD | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Общо AST | | 32 | | 31 | | 30 |
| Общо | | 54 | | 53 | | 52 |

Функционална група и степен

2013

2014

2015

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

2

2

2

AD 5

Общо AD

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

2

1

AST 2

1

AST 1

Общо AST

32

31

30

Общо

54

53

52

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/141

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2015 година

(2015/C 110/29)

Забележки

Отчет за приходите и разходите на изпълнителната агенция на европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2015 година (1)

През 2014 г. номенклатурата е сменена и с цел яснота цифрите от бюджета за 2013 г. са представени съгласно новата номенклатура.

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 9 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 39 625 000 | 36 246 000 | 40 131 814,— |
| 9 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | 54 000 | 133 578,— |
| | Дял 9 — Общо | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

9

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

39 625 000

36 246 000

40 131 814,—

9 9

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

54 000

133 578,—

Дял 9 — Общо

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

ВСИЧКО ОБЩО

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 27 429 000 | 25 142 500 | 23 705 588,— |
| 1 2 | ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 695 000 | 1 630 400 | 1 494 596,— |
| | Дял 1 — Общо | 29 124 000 | 26 772 900 | 25 200 184,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 4 517 000 | 4 210 000 | 4 345 932,— |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) | 2 335 000 | 2 180 000 | 5 886 739,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 201 200 | 160 600 | 184 252,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 053 200 | 6 550 600 | 10 416 923,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | Дял 3 — Общо | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 39 625 000 | 36 300 000 | 38 714 588,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

27 429 000

25 142 500

23 705 588,—

1 2

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 695 000

1 630 400

1 494 596,—

Дял 1 — Общо

29 124 000

26 772 900

25 200 184,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

4 517 000

4 210 000

4 345 932,—

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

2 335 000

2 180 000

5 886 739,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

201 200

160 600

184 252,—

Дял 2 — Общо

7 053 200

6 550 600

10 416 923,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

Дял 3 — Общо

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

ВСИЧКО ОБЩО

39 625 000

36 300 000

38 714 588,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 |
| AD 9 | — | 23 | — | 17 |
| AD 8 | — | 37 | — | 41 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 9 | — | 7 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Общо за функционална група AD | — | 108 | — | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо за функционална група AST | — | — | — | — |
| Общо персонал | — | 108 | — | 99 |

Функционални групи и степени

2015

2014

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

2

—

1

AD 9

—

23

—

17

AD 8

—

37

—

41

AD 7

—

16

—

16

AD 6

—

9

—

7

AD 5

—

1

—

1

Общо за функционална група AD

—

108

—

99

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо за функционална група AST

—

—

—

—

Общо персонал

—

108

—

99

---

(1)  Подробният бюджет може да се намери на уебсайта на ERCEA http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/145

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2015 година

(2015/C 110/30)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| 9 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

9 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА

p.m.

p.m.

0,—

9 2

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

ВСИЧКО ОБЩО

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 53 711 500 | 54 310 039 | 50 240 526,— |
| 1 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ | p.m. | — | 7 825,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 963 000 | 886 019 | 614 383,— |
| 1 4 | ОБУЧЕНИЕ | 200 000 | 160 194 | 181 035,— |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 2 689 000 | 1 331 327 | 1 061 599,— |
| 1 6 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 73 000 | 72 000 | 89 888,— |
| | Дял 1 — Общо | 57 636 500 | 56 759 579 | 52 195 256,— |
| 2 |
| ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 5 045 500 | 3 391 333 | 3 874 543,— |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 2 867 000 | 1 730 799 | 1 245 458,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 582 000 | 472 800 | 593 429,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 260 000 | 280 755 | 234 355,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 497 500 | 266 371 | 347 868,— |
| 2 5 | ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ | 1 013 000 | 799 926 | 1 102 434,— |
| | Дял 2 — Общо | 10 265 000 | 6 941 984 | 7 398 087,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 4 863 300 | 4 688 385 | 3 928 931,— |
| 3 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 17 506 200 | 11 503 202 | 12 099 955,— |
| 3 2 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 435 000 | 2 474 984 | 4 099 966,— |
| 3 3 | КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ) | 2 500 000 | 1 761 000 | 1 430 000,— |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | 125 500 | 148 179,— |
| 3 5 | РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ | 90 000 | 85 186 | 80 000,— |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ | p.m. | — | 0,— |
| 3 7 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ | p.m. | | |
| | Дял 3 — Общо | 26 534 500 | 20 638 257 | 21 787 031,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 94 436 000 | 84 339 820 | 81 380 374,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

53 711 500

54 310 039

50 240 526,—

1 2

АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ

p.m.

—

7 825,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

963 000

886 019

614 383,—

1 4

ОБУЧЕНИЕ

200 000

160 194

181 035,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

2 689 000

1 331 327

1 061 599,—

1 6

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

73 000

72 000

89 888,—

Дял 1 — Общо

57 636 500

56 759 579

52 195 256,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

5 045 500

3 391 333

3 874 543,—

2 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

2 867 000

1 730 799

1 245 458,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

582 000

472 800

593 429,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

260 000

280 755

234 355,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

497 500

266 371

347 868,—

2 5

ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ

1 013 000

799 926

1 102 434,—

Дял 2 — Общо

10 265 000

6 941 984

7 398 087,—

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

4 863 300

4 688 385

3 928 931,—

3 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

17 506 200

11 503 202

12 099 955,—

3 2

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 435 000

2 474 984

4 099 966,—

3 3

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ)

2 500 000

1 761 000

1 430 000,—

3 4

EPCC

140 000

125 500

148 179,—

3 5

РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ

90 000

85 186

80 000,—

3 6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ

p.m.

—

0,—

3 7

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ

p.m.

Дял 3 — Общо

26 534 500

20 638 257

21 787 031,—

ВСИЧКО ОБЩО

94 436 000

84 339 820

81 380 374,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 58 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 107 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 86 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| Общо AD | — | 397 | — | 391 | — | 407 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| Общо | — | 457 | — | 450 | — | 450 |
| Общ сбор | 457 | 450 | 450 |

Функционални групи и степени

2013

2014

2015

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

58

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

107

AD 6

—

51

—

51

—

86

AD 5

—

37

—

31

—

24

Общо AD

—

397

—

391

—

407

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

60

—

59

—

43

Общо

—

457

—

450

—

450

Общ сбор

457

450

450

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 19 | 24 |
| FG III | 77 | 76 | 82 |
| FG II | 7 | 16 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Total FG | 98 | 111 | 125 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 40 | 40 | 60 |
| Общо | 138 | 151 | 185 |

Длъжности за договорно нает персонал

2013

2014

2015

FG IV

14

19

24

FG III

77

76

82

FG II

7

16

19

FG I

0

0

0

Total FG

98

111

125

Длъжности за командировани национални експерти

40

40

60

Общо

138

151

185

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/150

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за финансовата 2015 година

(2015/C 110/31)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| | Дял 1 — Общо | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| 2 |
| ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | 12 932 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | — | 12 932 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

Дял 1 — Общо

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

Дял 2 — Общо

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

12 932

0,—

Дял 9 — Общо

—

12 932

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 11 953 000 | 10 407 720 | 8 752 333,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 105 000 | 173 914 | 319 130,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 152 000 | 87 796 | 136 970,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 210 000 | 307 062 | 322 179,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 10 000 | 9 451 | 16 048,— |
| | Дял 1 — Общо | 12 430 000 | 10 985 943 | 9 546 660,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 172 000 | 1 864 222 | 1 233 067,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 271 000 | 290 420 | 650 369,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 107 000 | 715 838 | 371 173,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 200 000 | 106 670 | 146 859,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 181 500 | 171 242 | 165 211,— |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 115 000 | 111 561 | 1 251 232,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 260 000 | 252 687 | 380 535,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 306 500 | 3 512 640 | 4 198 446,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ | 190 000 | 1 740 525 | 544 000,— |
| 3 2 | УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ | 3 321 000 | 5 356 596 | 3 866 516,— |
| 3 3 | ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 700 000 | — | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 4 211 000 | 7 097 121 | 4 410 516,— |
| 9 |
| ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | — | — | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

11 953 000

10 407 720

8 752 333,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

105 000

173 914

319 130,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

152 000

87 796

136 970,—

1 6

ОБУЧЕНИЕ

210 000

307 062

322 179,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

10 000

9 451

16 048,—

Дял 1 — Общо

12 430 000

10 985 943

9 546 660,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 172 000

1 864 222

1 233 067,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

271 000

290 420

650 369,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

107 000

715 838

371 173,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

200 000

106 670

146 859,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

181 500

171 242

165 211,—

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

115 000

111 561

1 251 232,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

260 000

252 687

380 535,—

Дял 2 — Общо

3 306 500

3 512 640

4 198 446,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

190 000

1 740 525

544 000,—

3 2

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ

3 321 000

5 356 596

3 866 516,—

3 3

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

700 000

—

0,—

Дял 3 — Общо

4 211 000

7 097 121

4 410 516,—

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

—

—

0,—

Дял 9 — Общо

—

—

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 6 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| Общо AD | — | 75 | — | 72 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| Общо | — | 90 | — | 87 | — | 80 |
| Общ сбор | 90 | 87 | 80 |

Функционални групи и степени

2015

2014

2013

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

8

—

7

AD 8

—

11

—

11

—

10

AD 7

—

12

—

12

—

10

AD 6

—

9

—

8

—

7

AD 5

—

10

—

8

—

8

Общо AD

—

75

—

72

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

15

—

15

—

13

Общо

—

90

—

87

—

80

Общ сбор

90

87

80

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 35 | 35 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 21 | 21 |
| Общо | 56 | 56 |

Длъжности за договорно нает персонал

2015

2014

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

Общо FG

35

35

Длъжности за командировани национални експерти

21

21

Общо

56

56

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/155

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (ЕБО) за финансовата 2015 година

(2015/C 110/32)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| | Дял 1 — Общо | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| 2 |
| ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| | Дял 2 — Общо | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| 4 |
| ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| | Дял 4 — Общо | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 13 642,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 13 642,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 31 515 000 | 33 599 863 | 25 981 002,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

1

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

Дял 1 — Общо

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

Дял 2 — Общо

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

4

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

522 349

556 904

376 338,—

Дял 4 — Общо

522 349

556 904

376 338,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

13 642,—

Дял 9 — Общо

—

—

13 642,—

ВСИЧКО ОБЩО

31 515 000

33 599 863

25 981 002,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 20 244 400 | 17 854 922 | 12 254 543,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 243 500 | 904 500 | 675 923,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 40 000 | 65 000 | 35 400,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 30 400 | 75 000 | 28 603,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 140 000 | 220 000 | 218 595,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 22 500 | 32 500 | 23 567,— |
| | Дял 1 — Общо | 21 720 800 | 19 151 922 | 13 236 631,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 291 800 | 4 893 300 | 2 626 463,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 460 300 | 819 670 | 881 385,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | — | 345 000 | 1 365 656,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 138 000 | 369 000 | 248 468,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 212 500 | 305 000 | 162 076,— |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 280 000 | 200 000 | 99 013,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 10 000 | 460 000 | 327 204,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 392 600 | 7 391 970 | 5 710 265,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ: СЕМИНАР ЗА АНС, ЗАСЕДАНИЯ, КОМАНДИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ | 2 023 500 | 1 785 971 | 1 524 055,— |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 3 378 100 | 4 160 000 | 2 509 307,— |
| 3 3 | ПРОУЧВАНЕ НА ИТ РЕШЕНИЯ | — | 1 110 000 | 518 842,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 401 600 | 7 055 971 | 4 552 204,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 31 515 000 | 33 599 863 | 23 499 100,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

20 244 400

17 854 922

12 254 543,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 243 500

904 500

675 923,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

40 000

65 000

35 400,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

30 400

75 000

28 603,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

140 000

220 000

218 595,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

22 500

32 500

23 567,—

Дял 1 — Общо

21 720 800

19 151 922

13 236 631,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 291 800

4 893 300

2 626 463,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 460 300

819 670

881 385,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

—

345 000

1 365 656,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

138 000

369 000

248 468,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

212 500

305 000

162 076,—

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

280 000

200 000

99 013,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

10 000

460 000

327 204,—

Дял 2 — Общо

4 392 600

7 391 970

5 710 265,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ: СЕМИНАР ЗА АНС, ЗАСЕДАНИЯ, КОМАНДИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ

2 023 500

1 785 971

1 524 055,—

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

3 378 100

4 160 000

2 509 307,—

3 3

ПРОУЧВАНЕ НА ИТ РЕШЕНИЯ

—

1 110 000

518 842,—

Дял 3 — Общо

5 401 600

7 055 971

4 552 204,—

ВСИЧКО ОБЩО

31 515 000

33 599 863

23 499 100,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 13 | — | 11 | — | 5 |
| Общо AD | — | 111 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Общо AST | — | 9 | — | 10 | — | 9 |
| Общо | — | 120 | — | 111 | — | 93 |
| Общ сбор | 120 | 111 | 93 |

Функционални групи и степени

2015

2014

2013

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

6

—

1

—

6

AD 11

—

10

—

4

—

10

AD 10

—

10

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

13

—

11

—

5

Общо AD

—

111

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

Общо AST

—

9

—

10

—

9

Общо

—

120

—

111

—

93

Общ сбор

120

111

93

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 14 | 12 |
| FG III | 12 | 8 | 3 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 31 | 22 | 15 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 31 | 26 | 15 |
| Общо | 62 | 48 | 30 |

Длъжности за договорно нает персонал

2015

2014

2013

FG IV

19

14

12

FG III

12

8

3

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Общо FG

31

22

15

Длъжности за командировани национални експерти

31

26

15

Общо

62

48

30

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/160

---

Отчет за приходите и разходите на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2015 година

(2015/C 110/33)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| 3 |
| ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) |
| 3 0 | ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ (1) |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 557 219,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

Дял 2 — Общо

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

3

ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

3 0

ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ (1)

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ (1)

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

1 219,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

1 219,—

ВСИЧКО ОБЩО

4 017 244

4 162 874

3 557 219,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 1 694 315 | 1 425 809 | 1 460 575,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 64 000 | 97 418 | 101 133,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 195 000 | 205 881 | 186 444,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 7 000 | 5 750 | 3 042,— |
| 1 5 | ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ | 70 000 | 71 568 | 65 861,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 290 157 | 311 614 | 318 669,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 6 000 | 8 050 | 4 997,— |
| | Дял 1 — Общо | 2 326 472 | 2 126 090 | 2 140 721,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ/ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 111 200 | 85 987 | 63 717,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 236 500 | 88 273 | 52 536,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 7 600 | 32 351 | 14 924,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 91 970 | 47 259 | 19 607,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 21 500 | 20 479 | 17 938,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | — | 10 000 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 468 770 | 284 349 | 168 722,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС | 705 125 | 1 082 635 | 409 413,— |
| 3 1 | ХОРИЗОНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ПОДКРЕПА, НЕПРЯКО СВЪРЗАНА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС) | 516 877 | 669 800 | 401 576,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 222 002 | 1 752 435 | 810 989,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 120 432,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

1 694 315

1 425 809

1 460 575,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

64 000

97 418

101 133,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

195 000

205 881

186 444,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

7 000

5 750

3 042,—

1 5

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

70 000

71 568

65 861,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

290 157

311 614

318 669,—

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

6 000

8 050

4 997,—

Дял 1 — Общо

2 326 472

2 126 090

2 140 721,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ/ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

111 200

85 987

63 717,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

236 500

88 273

52 536,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

7 600

32 351

14 924,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

91 970

47 259

19 607,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

21 500

20 479

17 938,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

—

10 000

0,—

Дял 2 — Общо

468 770

284 349

168 722,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС

705 125

1 082 635

409 413,—

3 1

ХОРИЗОНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ПОДКРЕПА, НЕПРЯКО СВЪРЗАНА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС)

516 877

669 800

401 576,—

Дял 3 — Общо

1 222 002

1 752 435

810 989,—

ВСИЧКО ОБЩО

4 017 244

4 162 874

3 120 432,—

Щатно разписание

| Категории и степени | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни постове | Временни постове | Постоянни длъжности | Временни постове | Постоянни постове | Временни постове |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Всичко AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Всичко AST | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| Общо | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Общ сбор | 15 | 16 | 16 |

Категории и степени

2015

2014

2013

Постоянни постове

Временни постове

Постоянни длъжности

Временни постове

Постоянни постове

Временни постове

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

Всичко AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

1

Всичко AST

—

4

—

5

—

5

Общо

—

15

—

16

—

16

Общ сбор

15

16

16

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 | — |
| FG III | 2 | 2 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 2 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 6 | 6 | 4 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 6 | 6 | 8 |
| Общ сбор | 6 | 6 | 8 |

Длъжности за договорно нает персонал

2015

2014

2013

FG IV

3

3

—

FG III

2

2

2

FG II

1

1

2

FG I

—

—

—

Общо FG

6

6

4

Длъжности за командировани национални експерти

6

6

8

Общ сбор

6

6

8

---

(1)  Прогнозни доброволни вноски от държавите-членки или от техните национални регулаторни органи (НРО). Тези вноски се използват за финансиране на специфични позиции от оперативните разходи, така както са определени в споразумението, което трябва да бъде сключено между Органа и държавите-членки или техните НРО.

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/165

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2015 година

(2015/C 110/34)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| | Дял 1 — Общо | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| 2 |
| ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| | Дял 2 — Общо | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| 3 |
| ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА |
| 3 0 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| | Дял 3 — Общо | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| 4 |
| ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| | Дял 4 — Общо | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| 6 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 6 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | — | 20 320 | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | — | 20 320 | 0,— |
| 7 |
| ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 7 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ | 3 120 000 | | |
| | Дял 7 — Общо | 3 120 000 | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 37 112 855 | 33 267 143 | 26 666 695,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

Дял 1 — Общо

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

Дял 2 — Общо

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

3

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

3 0

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

Дял 3 — Общо

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

4

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

402 076

429 613

352 860,—

Дял 4 — Общо

402 076

429 613

352 860,—

6

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

6 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

—

20 320

0,—

Дял 6 — Общо

—

20 320

0,—

7

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

7 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

3 120 000

Дял 7 — Общо

3 120 000

ВСИЧКО ОБЩО

37 112 855

33 267 143

26 666 695,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 17 919 500 | 15 665 607 | 11 513 042,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 180 000 | 303 500 | 271 244,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 641 935,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 394 000 | 394 894 | 259 151,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЯ | 300 000 | 485 300 | 353 383,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | p.m. | p.m. | 6 281,— |
| | Дял 1 — Общо | 18 793 500 | 16 849 301 | 13 045 036,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 895 000 | 4 128 559 | 3 576 159,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 420 000 | 1 844 165 | 1 523 255,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 60 000 | 162 540 | 142 023,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 766 000 | 1 003 096 | 279 195,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | p.m. | p.m. | 224 054,— |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | p.m. | p.m. | 835 165,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | p.m. | p.m. | 331 276,— |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 25 000 | 12 008 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 166 000 | 7 150 368 | 6 911 127,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР: ОБУЧЕНИЕ И МЕРОПРИЯТИЯ | 110 000 | 238 400 | 191 883,— |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 4 600 000 | 5 559 823 | 5 512 603,— |
| 3 3 | ПРОУЧВАНЕ НА МЯСТО | 590 000 | 128 306 | 237 876,— |
| 3 4 | ПРАВНИ СЪВЕТИ | 300 000 | 380 000 | 73 060,— |
| 3 5 | БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 300 000 | 399 200 | 295 111,— |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 1 100 000 | 874 017 | 0,— |
| 3 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 621 854 | 395 350 | 0,— |
| 3 8 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 311 500 | 384 500 | 0,— |
| 3 9 | УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ | 100 000 | 907 878 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 8 033 354 | 9 267 474 | 6 310 533,— |
| 4 |
| ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ | 700 000 | — | 0,— |
| 4 1 | ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ | 2 420 000 | — | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | 3 120 000 | — | 0,— |
| 9 |
| ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 37 112 854 | 33 267 143 | 26 266 696,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

17 919 500

15 665 607

11 513 042,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

180 000

303 500

271 244,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

641 935,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

394 000

394 894

259 151,—

1 6

ОБУЧЕНИЯ

300 000

485 300

353 383,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

p.m.

p.m.

6 281,—

Дял 1 — Общо

18 793 500

16 849 301

13 045 036,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 895 000

4 128 559

3 576 159,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 420 000

1 844 165

1 523 255,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

60 000

162 540

142 023,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

766 000

1 003 096

279 195,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

p.m.

p.m.

224 054,—

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

p.m.

p.m.

835 165,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

p.m.

p.m.

331 276,—

2 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

25 000

12 008

0,—

Дял 2 — Общо

7 166 000

7 150 368

6 911 127,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР: ОБУЧЕНИЕ И МЕРОПРИЯТИЯ

110 000

238 400

191 883,—

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

4 600 000

5 559 823

5 512 603,—

3 3

ПРОУЧВАНЕ НА МЯСТО

590 000

128 306

237 876,—

3 4

ПРАВНИ СЪВЕТИ

300 000

380 000

73 060,—

3 5

БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

300 000

399 200

295 111,—

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

1 100 000

874 017

0,—

3 7

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

621 854

395 350

0,—

3 8

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

311 500

384 500

0,—

3 9

УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ

100 000

907 878

0,—

Дял 3 — Общо

8 033 354

9 267 474

6 310 533,—

4

ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

4 0

ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ

700 000

—

0,—

4 1

ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ

2 420 000

—

0,—

Дял 4 — Общо

3 120 000

—

0,—

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

37 112 854

33 267 143

26 266 696,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 12 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 7 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 6 | — | 22 | — | 20 | — | 18 |
| AD 5 | — | 16 | — | 14 | — | 12 |
| Общо AD | — | 122 | — | 118 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 137 | — | 133 | — | 121 |
| Общ сбор | 137 | 133 | 121 |

Функционални групи и степени

2015

2014

2013

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

14

—

14

—

12

AD 8

—

27

—

27

—

24

AD 7

—

27

—

27

—

24

AD 6

—

22

—

20

—

18

AD 5

—

16

—

14

—

12

Общо AD

—

122

—

118

—

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

6

—

6

—

6

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

15

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

137

—

133

—

121

Общ сбор

137

133

121

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2015 |
| --- | --- |
| FG IV | 16 |
| FG III | 23 |
| FG II | 5 |
| FG I | — |
| Общо FG | 44 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 21 |
| Общо | 65 |

Длъжности за договорно нает персонал

2015

FG IV

16

FG III

23

FG II

5

FG I

—

Общо FG

44

Длъжности за командировани национални експерти

21

Общо

65

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/171

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2015 година

(2015/C 110/35)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 9 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 10 851 000 | 10 188 000 | 10 063 750,— |
| 9 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ | — | — | 0,— |
| 9 2 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | 415 000 | 692 000 | 1 571 425,— |
| | Дял 9 — Общо | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

9

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

9 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

10 851 000

10 188 000

10 063 750,—

9 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ

—

—

0,—

9 2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

415 000

692 000

1 571 425,—

Дял 9 — Общо

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

ВСИЧКО ОБЩО

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 6 306 200 | 6 356 370 | 4 722 873,— |
| 1 2 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 164 535 | 153 644 | 92 515,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 30 000 | 41 161 | 23 075,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 39 200 | 21 200 | 24 671,— |
| | Дял 1 — Общо | 6 539 935 | 6 572 375 | 4 863 134,— |
| 2 |
| СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА | 902 600 | 863 400 | 657 243,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 343 500 | 345 500 | 1 886 431,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 298 800 | 215 000 | 151 617,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 818 083 | 823 925 | 437 196,— |
| 2 4 | КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 159 500 | 177 000 | 234 675,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 522 483 | 2 424 825 | 3 367 162,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 25 600 | 25 000 | 20 000,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 336 000 | 356 200 | 237 797,— |
| 3 2 | УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ | 256 000 | 304 600 | 142 967,— |
| 3 3 | ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 70 500 | 90 000 | 10 379,— |
| 3 4 | ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ | 8 000 | 7 000 | 5 000,— |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT) | 1 507 482 | 1 100 000 | 2 988 736,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 203 582 | 1 882 800 | 3 404 879,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

6 306 200

6 356 370

4 722 873,—

1 2

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

164 535

153 644

92 515,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

30 000

41 161

23 075,—

1 4

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

39 200

21 200

24 671,—

Дял 1 — Общо

6 539 935

6 572 375

4 863 134,—

2

СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 0

РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА

902 600

863 400

657 243,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

343 500

345 500

1 886 431,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

298 800

215 000

151 617,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

818 083

823 925

437 196,—

2 4

КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

159 500

177 000

234 675,—

Дял 2 — Общо

2 522 483

2 424 825

3 367 162,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

25 600

25 000

20 000,—

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

336 000

356 200

237 797,—

3 2

УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ

256 000

304 600

142 967,—

3 3

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

70 500

90 000

10 379,—

3 4

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

8 000

7 000

5 000,—

3 5

ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT)

1 507 482

1 100 000

2 988 736,—

Дял 3 — Общо

2 203 582

1 882 800

3 404 879,—

ВСИЧКО ОБЩО

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| Разрешени в бюджета на Съюза | Разрешени в бюджета на Съюза |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 4 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 16 | 8 |
| Общо AD | — | — | — | 39 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Общо | — | — | — | 54 | 54 | 49 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Разрешени в бюджета на Съюза

Разрешени в бюджета на Съюза

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

7

4

7

AD 5

—

—

—

13

16

8

Общо AD

—

—

—

39

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

15

15

15

Общо

—

—

—

54

54

49

Прогноза за броя на договорно наетия персонал и командированите национални експерти (в стойност на пълен работен ден)

| Длъжности за договорно нает персонал | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 5 | 1 |
| FG II | 6 | 1 | 1 |
| FG II (краткосрочни) | 6 | 5 | 5 |
| Общ сбор | 21 | 11 | 7 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 8 | 12 | 16 |
| Общ сбор | 29 | 23 | 23 |

Длъжности за договорно нает персонал

2015

2014

2013

FG IV

9

5

1

FG II

6

1

1

FG II (краткосрочни)

6

5

5

Общ сбор

21

11

7

Длъжности за командировани национални експерти

8

12

16

Общ сбор

29

23

23

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/176 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/176

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2015 година

(2015/C 110/36)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| | Дял 2 — Общо | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ | 6 718 969,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 6 182 472 | — | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 12 901 441,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 1 | ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Дял 4 — Общо | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ | p.m. | 23 418,65 | 24 406,— |
| 5 7 | ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | 7 434,39 | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 30 853,04 | 24 406,— |
| 6 |
| ИЗЛИШЪК, САЛДА |
| 6 0 | ИЗЛИШЪК, САЛДА | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| 7 |
| ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 7 0 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| 7 1 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА | p.m. | — | 0,— |
| | Дял 7 — Общо | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 243 373 084,48 | 179 299 076,20 | 99 360 104,75 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

Дял 2 — Общо

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ

6 718 969,04

4 992 334,71

2 545 663,—

3 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

6 182 472

—

0,—

Дял 3 — Общо

12 901 441,04

4 992 334,71

2 545 663,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 1

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

Дял 4 — Общо

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

5

ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

p.m.

23 418,65

24 406,—

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

—

0,—

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

7 434,39

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

30 853,04

24 406,—

6

ИЗЛИШЪК, САЛДА

6 0

ИЗЛИШЪК, САЛДА

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

Дял 6 — Общо

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

7

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

7 0

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

7 1

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

—

0,—

Дял 7 — Общо

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

ВСИЧКО ОБЩО

243 373 084,48

179 299 076,20

99 360 104,75

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 4 330 000 | 4 330 000 | 3 765 000 | 3 765 000 | 3 004 921,10 | 3 004 921,10 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 46 000 | 46 000 | 51 600 | 51 600 | 26 889,33 | 21 889,33 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 330 000 | 330 000 | 307 000 | 307 000 | 279 000,— | 264 867,67 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 106 800 | 106 800 | 83 500 | 83 500 | 41 388,04 | 34 823,04 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 110 000 | 110 000 | 100 400 | 100 400 | 82 617,91 | 37 186,22 |
| 1 6 | ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ | 333 000 | 333 000 | 325 000 | 325 000 | 120 671,19 | 86 227,19 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 406,46 | 107,28 |
| | Дял 1 — Общо | 5 258 800 | 5 258 800 | 4 634 500 | 4 634 500 | 3 555 894,03 | 3 450 021,83 |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 149 600 | 149 600 | 39 100 | 39 100 | 31 319,23 | 5 635,21 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 428 100 | 428 100 | 368 000 | 368 000 | 238 633,54 | 133 474,63 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 125 500 | 125 500 | 11 500 | 11 500 | 1 451,18 | 1 017,32 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 299 500 | 299 500 | 312 500 | 312 500 | 246 970,87 | 240 649,79 |
| 2 4 | ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ | 50 000 | 50 000 | 61 400 | 61 400 | 9 560,95 | 6 160,95 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 383 000 | 383 000 | 468 000 | 468 000 | 262 740,20 | 210 318,02 |
| | Дял 2 — Общо | 1 435 700 | 1 435 700 | 1 260 500 | 1 260 500 | 790 675,97 | 597 255,92 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА | 285 553 830,27 | 233 031 584,48 | 226 107 868,48 | 167 280 917,19 | 131 380 707,78 | 90 366 602,52 |
| 3 1 | ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ | 1 443 000 | 2 014 000 | 1 082 850 | 852 850 | 755 656,96 | 668 309,59 |
| 3 2 | КОМУНИКАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА | 1 285 000 | 1 568 000 | 1 395 000 | 870 000 | 1 321 655,19 | 471 276,48 |
| 3 3 | СТРАТЕГИЯ И ОТНОШЕНИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ | 120 000 | 65 000 | 20 000 | 8 000 | 85 487,92 | 109 549,— |
| | Дял 3 — Общо | 288 401 830,27 | 236 678 584,48 | 228 605 718,48 | 169 011 767,19 | 133 543 507,85 | 91 615 737,59 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 295 096 330,27 | 243 373 084,48 | 234 500 718,48 | 174 906 767,19 | 137 890 077,85 | 95 663 015,34 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

4 330 000

4 330 000

3 765 000

3 765 000

3 004 921,10

3 004 921,10

1 2

РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

46 000

46 000

51 600

51 600

26 889,33

21 889,33

1 3

КОМАНДИРОВКИ

330 000

330 000

307 000

307 000

279 000,—

264 867,67

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

106 800

106 800

83 500

83 500

41 388,04

34 823,04

1 5

ОБУЧЕНИЕ

110 000

110 000

100 400

100 400

82 617,91

37 186,22

1 6

ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ

333 000

333 000

325 000

325 000

120 671,19

86 227,19

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

3 000

3 000

2 000

2 000

406,46

107,28

Дял 1 — Общо

5 258 800

5 258 800

4 634 500

4 634 500

3 555 894,03

3 450 021,83

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

149 600

149 600

39 100

39 100

31 319,23

5 635,21

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

428 100

428 100

368 000

368 000

238 633,54

133 474,63

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

125 500

125 500

11 500

11 500

1 451,18

1 017,32

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

299 500

299 500

312 500

312 500

246 970,87

240 649,79

2 4

ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ

50 000

50 000

61 400

61 400

9 560,95

6 160,95

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

383 000

383 000

468 000

468 000

262 740,20

210 318,02

Дял 2 — Общо

1 435 700

1 435 700

1 260 500

1 260 500

790 675,97

597 255,92

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

285 553 830,27

233 031 584,48

226 107 868,48

167 280 917,19

131 380 707,78

90 366 602,52

3 1

ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ

1 443 000

2 014 000

1 082 850

852 850

755 656,96

668 309,59

3 2

КОМУНИКАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА

1 285 000

1 568 000

1 395 000

870 000

1 321 655,19

471 276,48

3 3

СТРАТЕГИЯ И ОТНОШЕНИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

120 000

65 000

20 000

8 000

85 487,92

109 549,—

Дял 3 — Общо

288 401 830,27

236 678 584,48

228 605 718,48

169 011 767,19

133 543 507,85

91 615 737,59

ВСИЧКО ОБЩО

295 096 330,27

243 373 084,48

234 500 718,48

174 906 767,19

137 890 077,85

95 663 015,34

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | — |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Общо AD | — | — | — | 34 | 34 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Общ сбор | — | — | — | 39 | 39 | 27 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

8

9

6

AD 7

—

—

—

5

3

—

AD 6

—

—

—

14

15

12

AD 5

—

—

—

—

1

1

Общо AD

—

—

—

34

34

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

5

5

5

Общ сбор

—

—

—

39

39

27

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/180 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/180

---

Отчет за приходите и разходите на Съвместното предприятие „Термоядрен синтез за енегия“ (F4E) за финансовата 2015 година

(2015/C 110/37)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 |
| ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 838 355 057 | 464 034 882 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | — | 19 811 838,68 | — | 8 439,33 | — | 49 675 084,88 |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 838 355 057 | 483 846 720,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 2 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 43 860 000 | 43 860 000 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | 46 858 461,14 | 46 858 461,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | Дял 1 — Общо | 885 213 518,14 | 530 705 181,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 | 907 358 177,38 | 297 135 757,64 |
| 2 |
| ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА |
| 2 1 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Дял 2 — Общо | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
| 3 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | Дял 3 — Общо | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 5 1 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 1 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

838 355 057

464 034 882

679 790 382,68

379 973 637,68

865 510 000

205 612 495

1 1 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

—

19 811 838,68

—

8 439,33

—

49 675 084,88

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

838 355 057

483 846 720,68

679 790 382,68

379 982 077,01

865 510 000

255 287 579,88

1 2

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 2 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

43 860 000

43 860 000

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000

39 390 000

1 2 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

2 458 177,38

2 458 177,38

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

46 858 461,14

46 858 461,14

42 999 999,92

42 999 999,92

41 848 177,38

41 848 177,38

Дял 1 — Общо

885 213 518,14

530 705 181,82

722 790 382,60

422 982 076,93

907 358 177,38

297 135 757,64

2

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

Дял 2 — Общо

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

Дял 3 — Общо

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

5

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

5 1

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 016 745 306,65

431 522 886,53

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | 25 600 000 | 25 600 000 | 23 740 982,01 | 23 740 982,01 | 23 625 157 | 22 430 333,46 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ) | 8 200 000 | 8 200 000 | 7 477 000 | 7 477 000 | 7 457 000 | 6 747 850,68 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 175 566,23 |
| 1 4 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 800 000 | 800 000 | 744 000 | 744 000 | 753 735,62 | 630 171,28 |
| 1 5 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 7 741,61 |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 800 000 | 800 000 | 803 000 | 803 000 | 788 000 | 368 579,47 |
| 1 7 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 217 000 | 1 217 000 | 1 248 800 | 1 056 870,53 |
| 1 8 | СТАЖОВЕ | 60 000 | 60 000 | 48 000 | 48 000 | 42 948,90 | 36 620,38 |
| | Дял 1 — Общо | 38 440 000 | 38 440 000 | 35 744 982,01 | 35 744 982,01 | 35 631 641,52 | 32 453 733,64 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 143 400 | 365 339,84 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 2 507 000 | 2 507 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 019 343 | 1 464 948,77 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 460 000 | 460 000 | 476 000 | 476 000 | 487 000 | 21 565,80 |
| 2 4 | МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 420 000 | 420 000 | 600 000 | 600 000 | 129 956,30 | 28 286,79 |
| 2 5 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 255 000 | 1 255 000 | 1 326 000 | 1 326 000 | 1 289 919,17 | 797 644,04 |
| 2 6 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 390 000 | 390 000 | 372 000 | 372 000 | 390 000 | 13 975,70 |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 383 000 | 383 000 | 464 000 | 464 000 | 445 000 | 237 761,55 |
| | Дял 2 — Общо | 6 660 000 | 6 660 000 | 7 416 000 | 7 416 000 | 6 904 618,47 | 2 929 522,49 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER | 810 618 418,14 | 463 495 181,82 | 656 240 382,68 | 367 672 077,01 | 855 771 677,65 | 230 333 782,57 |
| 3 2 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER | 18 409 100 | 12 000 000 | 13 100 000 | 9 000 000 | 8 836 422,68 | 2 278 706,62 |
| 3 3 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO | 9 976 000 | 9 500 000 | 11 100 000 | 4 810 000 | 3 256 958,47 | 5 284 658,10 |
| 3 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ | 5 500 000 | 5 000 000 | 3 750 000 | 2 900 000 | 1 315 547,85 | 1 249 478,79 |
| 3 5 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 130 959 657,40 | 113 835 842,64 |
| | Дял 3 — Общо | 908 503 518,14 | 599 995 181,82 | 854 190 382,68 | 507 382 077,01 | 1 000 140 264,05 | 352 982 468,72 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 042 676 524,04 | 388 365 724,85 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

25 600 000

25 600 000

23 740 982,01

23 740 982,01

23 625 157

22 430 333,46

1 2

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ)

8 200 000

8 200 000

7 477 000

7 477 000

7 457 000

6 747 850,68

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 600 000

1 600 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 175 566,23

1 4

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

800 000

800 000

744 000

744 000

753 735,62

630 171,28

1 5

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

15 000

15 000

15 000

15 000

16 000

7 741,61

1 6

ОБУЧЕНИЕ

800 000

800 000

803 000

803 000

788 000

368 579,47

1 7

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА

1 365 000

1 365 000

1 217 000

1 217 000

1 248 800

1 056 870,53

1 8

СТАЖОВЕ

60 000

60 000

48 000

48 000

42 948,90

36 620,38

Дял 1 — Общо

38 440 000

38 440 000

35 744 982,01

35 744 982,01

35 631 641,52

32 453 733,64

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 245 000

1 245 000

1 178 000

1 178 000

1 143 400

365 339,84

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

2 507 000

2 507 000

3 000 000

3 000 000

3 019 343

1 464 948,77

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

460 000

460 000

476 000

476 000

487 000

21 565,80

2 4

МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

420 000

420 000

600 000

600 000

129 956,30

28 286,79

2 5

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 255 000

1 255 000

1 326 000

1 326 000

1 289 919,17

797 644,04

2 6

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

390 000

390 000

372 000

372 000

390 000

13 975,70

2 7

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

383 000

383 000

464 000

464 000

445 000

237 761,55

Дял 2 — Общо

6 660 000

6 660 000

7 416 000

7 416 000

6 904 618,47

2 929 522,49

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER

810 618 418,14

463 495 181,82

656 240 382,68

367 672 077,01

855 771 677,65

230 333 782,57

3 2

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER

18 409 100

12 000 000

13 100 000

9 000 000

8 836 422,68

2 278 706,62

3 3

ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO

9 976 000

9 500 000

11 100 000

4 810 000

3 256 958,47

5 284 658,10

3 4

ДРУГИ РАЗХОДИ

5 500 000

5 000 000

3 750 000

2 900 000

1 315 547,85

1 249 478,79

3 5

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

130 959 657,40

113 835 842,64

Дял 3 — Общо

908 503 518,14

599 995 181,82

854 190 382,68

507 382 077,01

1 000 140 264,05

352 982 468,72

ВСИЧКО ОБЩО

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 042 676 524,04

388 365 724,85

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 13 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 |
| AD 12 | 17 | 8 | 18 | 9 | 18 | 10 |
| AD 11 | 5 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 |
| AD 10 | 3 | 30 | 7 | 28 | 6 | 32 |
| AD 9 | 2 | 18 | 3 | 12 | 4 | 15 |
| AD 8 | — | 20 | 2 | 18 | 1 | 16 |
| AD 7 | — | 57 | — | 65 | 1 | 65 |
| AD 6 | — | 30 | — | 24 | — | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Общо AD | 40 | 180 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | 14 | — | 18 | — | 17 |
| AST 3 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | 16 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Общо | 56 | 206 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Общ сбор | 262 | 262 | 262 |

Функционална група и степен

2015

2014

2013

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

13

4

11

3

9

2

AD 12

17

8

18

9

18

10

AD 11

5

12

3

12

5

12

AD 10

3

30

7

28

6

32

AD 9

2

18

3

12

4

15

AD 8

—

20

2

18

1

16

AD 7

—

57

—

65

1

65

AD 6

—

30

—

24

—

19

AD 5

—

—

—

2

—

2

Общо AD

40

180

44

174

44

174

AST 11

3

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

—

—

—

—

AST 7

1

—

—

—

—

—

AST 6

2

2

1

—

1

—

AST 5

3

9

6

7

5

4

AST 4

—

14

—

18

—

17

AST 3

—

1

1

1

2

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

16

26

18

26

18

26

Общо

56

206

62

200

62

200

Общ сбор

262

262

262

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 78 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | 0 | 1 |
| Общо FG | 180 | 153 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 7 |
| Общо | 184 | 160 |

Длъжности за договорно нает персонал

2015

2014

FG IV

106

78

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

0

1

Общо FG

180

153

Длъжности за командировани национални експерти

4

7

Общо

184

160

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/187

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2015 година

(2015/C 110/38)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| 3 |
| ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ | p.m. | 335 349 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 335 349 | 0,— |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | 661 781 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 661 781 | 0,— |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 14 991 360 | 15 663 975 | 10 500 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

Дял 2 — Общо

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

p.m.

335 349

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

335 349

0,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

661 781

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

661 781

0,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

p.m.

10 845

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

10 845

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

14 991 360

15 663 975

10 500 000,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 5 121 360 | 5 121 360 | 4 860 000 | 4 860 000 | 3 714 831,— | 3 714 831,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 200 000 | 200 000 | 290 000 | 290 000 | 328 203,— | 313 203,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 150 000 | 150 000 | 350 000 | 350 000 | 310 509,— | 275 423,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 200 000 | 200 000 | 167 000 | 167 000 | 14 680,— | 3 680,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 64 653,— | 37 225,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 420 000 | 420 000 | 398 000 | 398 000 | 180 956,— | 119 863,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 192,— | 1 192,— |
| | Дял 1 — Общо | 6 176 360 | 6 176 360 | 6 130 000 | 6 130 000 | 4 615 024,— | 4 465 417,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 955 000 | 955 000 | 765 100 | 765 100 | 385 618,— | 322 724,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 400 000 | 400 000 | 454 000 | 454 000 | 631 302,— | 342 873,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 116 000 | 116 000 | 91 145 | 91 145 | 65 329,— | 61 873,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 608 379,— | 450 831,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 140 000 | 140 000 | 99 600 | 99 600 | 68 387,— | 40 446,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 637 000 | 2 637 000 | 2 509 845 | 2 509 845 | 1 759 015,— | 1 218 747,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ПОДКРЕПА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ (EASO) | 580 000 | 580 000 | 375 278 | 460 000 | 593 317,— | 611 307,— |
| 3 2 | ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ | 3 157 000 | 3 157 000 | 3 030 947 | 3 370 000 | 2 110 042,— | 2 084 011,— |
| 3 3 | ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК | 2 291 000 | 2 291 000 | 2 500 775 | 2 047 000 | 1 357 761,— | 745 156,— |
| 3 4 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЬОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 45 326,— | 28 939,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 178 000 | 6 178 000 | 6 027 000 | 6 027 000 | 4 106 446,— | 3 469 413,— |
| 4 |
| УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ПО ЕПС В РАБОТАТА НА EASO |
| 4 1 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ПО ЕПС В РАБОТАТА НА EASO | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 14 991 360 | 14 991 360 | 15 328 625 | 15 328 625 | 10 480 485,— | 9 153 577,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

5 121 360

5 121 360

4 860 000

4 860 000

3 714 831,—

3 714 831,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

200 000

200 000

290 000

290 000

328 203,—

313 203,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

150 000

150 000

350 000

350 000

310 509,—

275 423,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

200 000

200 000

167 000

167 000

14 680,—

3 680,—

1 5

ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

80 000

80 000

60 000

60 000

64 653,—

37 225,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

420 000

420 000

398 000

398 000

180 956,—

119 863,—

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

5 000

5 000

5 000

5 000

1 192,—

1 192,—

Дял 1 — Общо

6 176 360

6 176 360

6 130 000

6 130 000

4 615 024,—

4 465 417,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

955 000

955 000

765 100

765 100

385 618,—

322 724,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

400 000

400 000

454 000

454 000

631 302,—

342 873,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

116 000

116 000

91 145

91 145

65 329,—

61 873,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 026 000

1 026 000

1 100 000

1 100 000

608 379,—

450 831,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

140 000

140 000

99 600

99 600

68 387,—

40 446,—

Дял 2 — Общо

2 637 000

2 637 000

2 509 845

2 509 845

1 759 015,—

1 218 747,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ПОДКРЕПА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ (EASO)

580 000

580 000

375 278

460 000

593 317,—

611 307,—

3 2

ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ

3 157 000

3 157 000

3 030 947

3 370 000

2 110 042,—

2 084 011,—

3 3

ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК

2 291 000

2 291 000

2 500 775

2 047 000

1 357 761,—

745 156,—

3 4

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЬОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

150 000

150 000

120 000

150 000

45 326,—

28 939,—

Дял 3 — Общо

6 178 000

6 178 000

6 027 000

6 027 000

4 106 446,—

3 469 413,—

4

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ПО ЕПС В РАБОТАТА НА EASO

4 1

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ПО ЕПС В РАБОТАТА НА EASO

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

14 991 360

14 991 360

15 328 625

15 328 625

10 480 485,—

9 153 577,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Общо AD | 41 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Общо AST | 14 | 14 |
| CA GFIV | 10 | 8 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 23 (1) | 21 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Всичко | 90 | 86 |

Функционална група и степен

Длъжности по срочно правоотношение

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

9

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

Общо AD

41

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Общо AST

14

14

CA GFIV

10

8

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

3

CA GF1

2

2

CA

23 (1)

21 (1)

SNE

12

14

Всичко

90

86

---

(1)  Цифрата не включва 3 договорно наети служители, наети от EASO за изпълнение на 18 месечния проект за ЕПС „Насърчаване на участието на Йордания в работата на EASO, както и на участието на Тунис и Мароко в работата на EASO и Frontex“, което започна през 2014 г.

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/192 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/192

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) за финансовата 2015 година

(2015/C 110/39)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| | Дял 2 — Общо | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| 3 |
| ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ЕАСТ | 643 800 | — | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 643 800 | — | 0,— |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2 | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | 3 500 000 | — | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 76 952 900 | 64 910 715 | 22 631 692,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

Дял 2 — Общо

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

3

ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ЕАСТ

643 800

—

0,—

Дял 3 — Общо

643 800

—

0,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2

3 500 000

—

0,—

Дял 4 — Общо

3 500 000

—

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

76 952 900

64 910 715

22 631 692,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Бюджетни кредити 2014 | Резултат от изпълнението за 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 13 803 752 | 17 372 000 | 5 977 675,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ | 88 000 | 108 000 | 41 473,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 300 000 | 210 000 | 400 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 013 600 | 200 000 | 56 460,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 400 000 | 400 000 | 315 580,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | — | — | 132 060,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | — | — | 15 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 15 605 352 | 18 290 000 | 6 938 248,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 13 040 000 | 10 788 000 | 3 599 767,— |
| 2 1 | КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 450 000 | 2 850 000 | 1 905 780,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 115 000 | 445 000 | 44 391,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 280 000 | 500 000 | 14 845,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ | 10 000 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 240 000 | 400 000 | 305 545,— |
| 2 6 | ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ | 400 000 | 400 000 | 351 728,— |
| 2 7 | УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | 1 577 000 | 587 000 | 129 859,— |
| 2 8 | КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ | 820 000 | 850 000 | 1 471 668,— |
| | Дял 2 — Общо | 17 932 000 | 16 850 000 | 7 841 283,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОБЩА СИСТЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА | 4 510 000 | 9 050 000 | 0,— |
| 3 1 | ШИС II | 2 153 371 | — | 30 010 093,— |
| 3 2 | ВИС/БСС | 27 029 451 | 6 500 000 | 8 770 072,— |
| 3 3 | ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК | 1 010 978 | 5 500 000 | 6 876 854,— |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ | 3 806 500 | 1 550 000 | 410 350,— |
| 3 7 | ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ | 715 248 | 950 000 | 0,— |
| 3 8 | ОБУЧЕНИЕ, ПРЯКО СВЪРЗАНО С ДЕЙНОСТИТЕ | 690 000 | 690 000 | 0,— |
| 3 9 | НОВИ СИСТЕМИ | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 43 415 548 | 24 240 000 | 46 067 369,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 76 952 900 | 59 380 000 | 60 846 900,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

13 803 752

17 372 000

5 977 675,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ

88 000

108 000

41 473,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

300 000

210 000

400 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 013 600

200 000

56 460,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

400 000

400 000

315 580,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

—

—

132 060,—

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

—

—

15 000,—

Дял 1 — Общо

15 605 352

18 290 000

6 938 248,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

13 040 000

10 788 000

3 599 767,—

2 1

КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 450 000

2 850 000

1 905 780,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

115 000

445 000

44 391,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

280 000

500 000

14 845,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ

10 000

30 000

17 700,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

240 000

400 000

305 545,—

2 6

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ

400 000

400 000

351 728,—

2 7

УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

1 577 000

587 000

129 859,—

2 8

КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ

820 000

850 000

1 471 668,—

Дял 2 — Общо

17 932 000

16 850 000

7 841 283,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОБЩА СИСТЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА

4 510 000

9 050 000

0,—

3 1

ШИС II

2 153 371

—

30 010 093,—

3 2

ВИС/БСС

27 029 451

6 500 000

8 770 072,—

3 3

ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК

1 010 978

5 500 000

6 876 854,—

3 6

ОПЕРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

3 806 500

1 550 000

410 350,—

3 7

ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ

715 248

950 000

0,—

3 8

ОБУЧЕНИЕ, ПРЯКО СВЪРЗАНО С ДЕЙНОСТИТЕ

690 000

690 000

0,—

3 9

НОВИ СИСТЕМИ

3 500 000

—

0,—

Дял 3 — Общо

43 415 548

24 240 000

46 067 369,—

ВСИЧКО ОБЩО

76 952 900

59 380 000

60 846 900,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 г | 2013 г. | 2015 | 2014 г | 2013 г. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 24 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 20 | 31 | 31 |
| Общо AD | — | — | — | 75 | 75 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 23 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 45 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общ сбор | — | — | — | 120 | 120 | 119 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2015

2014 г

2013 г.

2015

2014 г

2013 г.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

5

4

4

AD 9

—

—

—

7

8

7

AD 8

—

—

—

9

1

—

AD 7

—

—

—

15

24

25

AD 6

—

—

—

11

—

—

AD 5

—

—

—

20

31

31

Общо AD

—

—

—

75

75

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

2

2

AST 6

—

—

—

4

—

—

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

10

4

4

AST 3

—

—

—

15

23

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

45

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общ сбор

—

—

—

120

120

119

Външен персонал

| Извънщатни служители | Одобрени 2014 г. | Назначени, считано от 31.12.2014 г. | 2015 г. разчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Функционална група IV | 4 | 4 | 6 |
| Функционална група III | 2 | 2 | 2 |
| Функционална група II | — | — | — |
| Функционална група I | — | — | — |
| Общо | 6 | 6 | 8 |
| Командировани национални експерти | Одобрени 2014 г. | Назначени, считано от 31.12.2014 г. | 2015 г. разчет |
| Функционална група IV | 6 | 5 | 6 |

Извънщатни служители

Одобрени 2014 г.

Назначени, считано от 31.12.2014 г.

2015 г. разчет

Функционална група IV

4

4

6

Функционална група III

2

2

2

Функционална група II

—

—

—

Функционална група I

—

—

—

Общо

6

6

8

Командировани национални експерти

Одобрени 2014 г.

Назначени, считано от 31.12.2014 г.

2015 г. разчет

Функционална група IV

6

5

6

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/197 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/197

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 1

(2015/C 110/40)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2014 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| | Дял 1 — Общо | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| 5 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | — | | — |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА | 12 000 | –12 000 | — |
| 5 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | p.m. | 58 303 | 58 303 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 2 000 | –1 000 | 1 000 |
| | Дял 5 — Общо | 14 000 | 45 303 | 59 303 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | Дял 6 — Общо | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 557 000 | 893 000 | 21 450 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

20 371 000

191 000

20 562 000

Дял 1 — Общо

20 371 000

191 000

20 562 000

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

—

—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

12 000

–12 000

—

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

58 303

58 303

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

2 000

–1 000

1 000

Дял 5 — Общо

14 000

45 303

59 303

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

172 000

656 697

828 697

Дял 6 — Общо

172 000

656 697

828 697

ВСИЧКО ОБЩО

20 557 000

893 000

21 450 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 11 229 000 | 805 317 | 12 034 317 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 430 000 | –41 132 | 388 868 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 125 000 | –2 282 | 122 718 |
| | Дял 1 — Общо | 11 784 000 | 761 903 | 12 545 903 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 765 000 | –86 774 | 678 226 |
| 2 1 | НАЕМ | 23 000 | –1 745 | 21 255 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 639 000 | 89 308 | 728 308 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 29 000 | –10 124 | 18 876 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 77 000 | –10 756 | 66 244 |
| | Дял 2 — Общо | 1 533 000 | –20 091 | 1 512 909 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | Дял 3 — Общо | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 557 000 | 1 281 868 | 21 838 868 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

11 229 000

805 317

12 034 317

1 3

КОМАНДИРОВКИ

430 000

–41 132

388 868

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

125 000

–2 282

122 718

Дял 1 — Общо

11 784 000

761 903

12 545 903

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

765 000

–86 774

678 226

2 1

НАЕМ

23 000

–1 745

21 255

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

639 000

89 308

728 308

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

29 000

–10 124

18 876

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

77 000

–10 756

66 244

Дял 2 — Общо

1 533 000

–20 091

1 512 909

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

7 240 000

540 056

7 780 056

Дял 3 — Общо

7 240 000

540 056

7 780 056

ВСИЧКО ОБЩО

20 557 000

1 281 868

21 838 868

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/200 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/200

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 2

(2015/C 110/41)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2014 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| | Дял 2 — Общо | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| 3 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
| 3 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | Дял 3 — Общо | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

2

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

58 766 000

58 766 000

Дял 2 — Общо

58 766 000

58 766 000

3

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

3 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

1 720 000

1 720 000

Дял 3 — Общо

1 720 000

1 720 000

ВСИЧКО ОБЩО

60 486 000

60 486 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 34 658 636 | –2 500 | 34 656 136 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 705 277 | | 705 277 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 115 000 | | 115 000 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 341 000 | –8 500 | 332 500 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 8 000 | | 8 000 |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 900 000 | 11 000 | 911 000 |
| | Дял 1 — Общо | 36 727 913 | | 36 727 913 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 3 072 737 | – 104 322 | 2 968 415 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 682 400 | 173 062 | 2 855 462 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 55 600 | –7 915 | 47 685 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 243 950 | –14 725 | 229 225 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 241 500 | | 241 500 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | 341 100 | –46 100 | 295 000 |
| | Дял 2 — Общо | 6 637 287 | | 6 637 287 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | Дял 3 — Общо | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

34 658 636

–2 500

34 656 136

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

705 277

705 277

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

115 000

115 000

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

341 000

–8 500

332 500

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

8 000

8 000

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

900 000

11 000

911 000

Дял 1 — Общо

36 727 913

36 727 913

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

3 072 737

– 104 322

2 968 415

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 682 400

173 062

2 855 462

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

55 600

–7 915

47 685

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

243 950

–14 725

229 225

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

241 500

241 500

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

341 100

–46 100

295 000

Дял 2 — Общо

6 637 287

6 637 287

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

17 120 800

17 120 800

Дял 3 — Общо

17 120 800

17 120 800

ВСИЧКО ОБЩО

60 486 000

60 486 000

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/203 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/203

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 4

(2015/C 110/42)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2014 | Коригиращ бюджет No 4 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 51 979 475 | 52 238 145 | | | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 5 496 193,99 | 5 496 193,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Дял 2 — Общо | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет No 4

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

51 979 475

52 238 145

51 979 475

52 238 145

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

5 496 193,99

5 496 193,99

118 178,76

118 178,76

5 614 372,75

5 614 372,75

Дял 2 — Общо

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

ВСИЧКО ОБЩО

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 | Коригиращ бюджет No 4 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 19 766 500 | 19 766 500 | – 131 000 | – 131 000 | 19 635 500 | 19 635 500 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 76 185,12 | 76 185,12 | 2 240,83 | 2 240,83 | 78 425,95 | 78 425,95 |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 21 083,50 | 21 083,50 | | | 21 083,50 | 21 083,50 |
| | Дял 1 — Общо | 20 883 768,62 | 20 883 768,62 | – 128 759,17 | – 128 759,17 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 277 000 | 3 277 000 | 608,25 | 608,25 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 411 906,08 | 411 906,08 | | | 411 906,08 | 411 906,08 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Дял 2 — Общо | 4 244 406,08 | 4 244 406,08 | 608,25 | 608,25 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | САТЕЛИТНА АВТОМАТИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИОННА СИСТЕМА (AIS) И МОРСКИ НАДЗОР | 4 067 577,19 | 4 042 577,19 | 211 025 | 211 025 | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 |
| 3 1 | РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ | 4 014 425 | 3 831 795 | | | 4 014 425 | 3 831 795 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 920 000 | 897 500 | –18 927,03 | –18 927,03 | 901 072,97 | 878 572,97 |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 337 550 | 335 050 | | | 337 550 | 335 050 |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 650 000 | 655 000 | 204,16 | 204,16 | 650 204,16 | 655 204,16 |
| 3 7 | ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 3 8 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО | 19 821 942,10 | 20 073 005,10 | 54 027,55 | 54 027,55 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 |
| 3 9 | ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) | 1 606 000 | 1 841 237 | | | 1 606 000 | 1 841 237 |
| | Дял 3 — Общо | 32 347 494,29 | 32 606 164,29 | 246 329,68 | 246 329,68 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014

Коригиращ бюджет No 4

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

19 766 500

19 766 500

– 131 000

– 131 000

19 635 500

19 635 500

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

76 185,12

76 185,12

2 240,83

2 240,83

78 425,95

78 425,95

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

300 000

300 000

300 000

300 000

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

445 000

445 000

445 000

445 000

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

21 083,50

21 083,50

21 083,50

21 083,50

Дял 1 — Общо

20 883 768,62

20 883 768,62

– 128 759,17

– 128 759,17

20 755 009,45

20 755 009,45

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 277 000

3 277 000

608,25

608,25

3 277 608,25

3 277 608,25

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

411 906,08

411 906,08

411 906,08

411 906,08

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

110 000

110 000

110 000

110 000

Дял 2 — Общо

4 244 406,08

4 244 406,08

608,25

608,25

4 245 014,33

4 245 014,33

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

САТЕЛИТНА АВТОМАТИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИОННА СИСТЕМА (AIS) И МОРСКИ НАДЗОР

4 067 577,19

4 042 577,19

211 025

211 025

4 278 602,19

4 253 602,19

3 1

РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ

4 014 425

3 831 795

4 014 425

3 831 795

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

920 000

897 500

–18 927,03

–18 927,03

901 072,97

878 572,97

3 4

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

337 550

335 050

337 550

335 050

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

650 000

655 000

204,16

204,16

650 204,16

655 204,16

3 7

ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

700 000

700 000

700 000

700 000

3 8

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

19 821 942,10

20 073 005,10

54 027,55

54 027,55

19 875 969,65

20 127 032,65

3 9

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 606 000

1 841 237

1 606 000

1 841 237

Дял 3 — Общо

32 347 494,29

32 606 164,29

246 329,68

246 329,68

32 593 823,97

32 852 493,97

ВСИЧКО ОБЩО

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/207 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/207

---

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 1

(2015/C 110/43)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2014 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 |
| ГОДИШНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 1 | Субсидия от общия бюджет на Европейския Съюз | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| 9 0 2 | Други | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Субсидия „Подпомагане на засиленото използване на съвместни екипи за разследване“ | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Участие в програми по наказателно правосъдие (EPOC) | p.m. | | p.m. |
| | ГЛАВА 9 0 — ОБЩО | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | Дял 9 — Общо | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

9

ПРИХОДИ

9 0

ГОДИШНИ ПРИХОДИ

9 0 1

Субсидия от общия бюджет на Европейския Съюз

32 449 671

1 217 568

33 667 239

9 0 2

Други

p.m.

p.m.

9 0 3

Субсидия „Подпомагане на засиленото използване на съвместни екипи за разследване“

p.m.

p.m.

9 0 4

Участие в програми по наказателно правосъдие (EPOC)

p.m.

p.m.

ГЛАВА 9 0 — ОБЩО

32 449 671

1 217 568

33 667 239

Дял 9 — Общо

32 449 671

1 217 568

33 667 239

ВСИЧКО ОБЩО

32 449 671

1 217 568

33 667 239

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 16 490 331 | 1 217 568 | 17 707 899 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 86 840 | | 86 840 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 123 000 | | 123 000 |
| 1 5 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 189 021 | | 189 021 |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 72 000 | | 72 000 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ | 3 800 | | 3 800 |
| | Дял 1 — Общо | 16 964 992 | 1 217 568 | 18 182 560 |
| 2 |
| ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 855 200 | | 4 855 200 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 376 900 | | 376 900 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 89 500 | | 89 500 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 129 000 | | 129 000 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 069 900 | | 1 069 900 |
| 2 5 | ПРОЕКТ ЗА НОВИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ЕВРОЮСТ | 907 200 | | 907 200 |
| | Дял 2 — Общо | 7 427 700 | | 7 427 700 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 2 034 000 | | 2 034 000 |
| 3 1 | РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ | 1 814 401 | | 1 814 401 |
| 3 2 | ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ | 263 000 | | 263 000 |
| 3 3 | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | 2 500 178 | | 2 500 178 |
| 3 4 | ПРЕВОДИ , СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ | 150 000 | | 150 000 |
| 3 5 | ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ | 705 000 | | 705 000 |
| 3 8 | ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ | 80 000 | | 80 000 |
| | Дял 3 — Общо | 8 056 979 | | 8 056 979 |
| 4 |
| ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА |
| 4 0 | ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА | — | | — |
| 4 1 | УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО | — | | — |
| | Дял 4 — Общо | — | | — |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

16 490 331

1 217 568

17 707 899

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

86 840

86 840

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

123 000

123 000

1 5

ВЪНШНИ УСЛУГИ

189 021

189 021

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

72 000

72 000

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ

3 800

3 800

Дял 1 — Общо

16 964 992

1 217 568

18 182 560

2

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 855 200

4 855 200

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

376 900

376 900

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

89 500

89 500

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

129 000

129 000

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА

1 069 900

1 069 900

2 5

ПРОЕКТ ЗА НОВИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ЕВРОЮСТ

907 200

907 200

Дял 2 — Общо

7 427 700

7 427 700

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

2 034 000

2 034 000

3 1

РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ

1 814 401

1 814 401

3 2

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ

263 000

263 000

3 3

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

2 500 178

2 500 178

3 4

ПРЕВОДИ , СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ

150 000

150 000

3 5

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

464 000

464 000

3 6

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

46 400

46 400

3 7

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ

705 000

705 000

3 8

ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ

80 000

80 000

Дял 3 — Общо

8 056 979

8 056 979

4

ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА

4 0

ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА

—

—

4 1

УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

—

—

Дял 4 — Общо

—

—

ВСИЧКО ОБЩО

32 449 671

1 217 568

33 667 239

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/210

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 1

(2015/C 110/44)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2014 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
| 2 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| | Дял 2 — Общо | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 25 369 057 | | 25 369 057 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

25 369 057

25 369 057

Дял 2 — Общо

25 369 057

25 369 057

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

25 369 057

25 369 057

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 10 325 797 | 10 325 797 | –1 453 342,72 | –1 453 342,72 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 150 000 | 150 000 | –39 600 | –39 600 | 110 400 | 110 400 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 440 000 | 1 440 000 | – 296 660 | – 296 660 | 1 143 340 | 1 143 340 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 180 000 | 180 000 | 142 499,43 | 142 499,43 | 322 499,43 | 322 499,43 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 2 000 | 2 000 | –1 740,51 | –1 740,51 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 650 000 | 650 000 | 124 387,37 | 124 387,37 | 774 387,37 | 774 387,37 |
| 1 9 | НАДБАВКИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕМЕСТВАНЕ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 12 747 797 | 12 747 797 | –1 524 456,43 | –1 524 456,43 | 11 223 340,57 | 11 223 340,57 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 000 000 | 3 000 000 | – 812 373,07 | – 812 373,07 | 2 187 626,93 | 2 187 626,93 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 146 134 | 1 146 134 | 2 776 134 | 2 776 134 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 200 000 | 200 000 | 45 416,98 | 45 416,98 | 245 416,98 | 245 416,98 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 600 000 | 600 000 | 256 493,55 | 256 493,55 | 856 493,55 | 856 493,55 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 385 000 | 385 000 | – 142 878,09 | – 142 878,09 | 242 121,91 | 242 121,91 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 65 000 | 65 000 | –8 500 | –8 500 | 56 500 | 56 500 |
| | Дял 2 — Общо | 5 880 000 | 5 880 000 | 484 293,37 | 484 293,37 | 6 364 293,37 | 6 364 293,37 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 390 163,63 | 1 390 163,63 | 6 731 423,63 | 6 731 423,63 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | – 350 000 | – 350 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 | — | — | | | — | — |
| | Дял 3 — Общо | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 040 163,63 | 1 040 163,63 | 7 781 423,63 | 7 781 423,63 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 25 369 057 | 25 369 057 | 0,57 | 0,57 | 25 369 057,57 | 25 369 057,57 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

10 325 797

10 325 797

–1 453 342,72

–1 453 342,72

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

150 000

150 000

–39 600

–39 600

110 400

110 400

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 440 000

1 440 000

– 296 660

– 296 660

1 143 340

1 143 340

1 4

РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

180 000

180 000

142 499,43

142 499,43

322 499,43

322 499,43

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

2 000

2 000

–1 740,51

–1 740,51

259,49

259,49

1 8

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

650 000

650 000

124 387,37

124 387,37

774 387,37

774 387,37

1 9

НАДБАВКИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕМЕСТВАНЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

12 747 797

12 747 797

–1 524 456,43

–1 524 456,43

11 223 340,57

11 223 340,57

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 000 000

3 000 000

– 812 373,07

– 812 373,07

2 187 626,93

2 187 626,93

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

1 630 000

1 630 000

1 146 134

1 146 134

2 776 134

2 776 134

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

200 000

200 000

45 416,98

45 416,98

245 416,98

245 416,98

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

600 000

600 000

256 493,55

256 493,55

856 493,55

856 493,55

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

385 000

385 000

– 142 878,09

– 142 878,09

242 121,91

242 121,91

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

65 000

65 000

–8 500

–8 500

56 500

56 500

Дял 2 — Общо

5 880 000

5 880 000

484 293,37

484 293,37

6 364 293,37

6 364 293,37

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ

5 341 260

5 341 260

1 390 163,63

1 390 163,63

6 731 423,63

6 731 423,63

3 2

РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 350 000

– 350 000

1 050 000

1 050 000

3 9

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1

—

—

—

—

Дял 3 — Общо

6 741 260

6 741 260

1 040 163,63

1 040 163,63

7 781 423,63

7 781 423,63

ВСИЧКО ОБЩО

25 369 057

25 369 057

0,57

0,57

25 369 057,57

25 369 057,57

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Срочни длъжности |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| Общо AD | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Общо AST | 5 | 5 |
| Общ сбор | 96 | 77 |

Функционална група и степен

Срочни длъжности

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

Общо AD

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Общо AST

5

5

Общ сбор

96

77

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/214

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 2

(2015/C 110/45)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2014 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH | 20 078 200 | 5 060 804 | 25 139 004 |
| 1 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - ВНОСКИ | 3 200 000 | –1 900 000 | 1 300 000 |
| 1 9 | РЕЗЕРВ | 160 044 885 | | 160 044 885 |
| | Дял 1 — Общо | 183 323 085 | 3 160 804 | 186 483 889 |
| 2 |
| ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| | Дял 2 — Общо | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| 3 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА | 128 000 | | 128 000 |
| | Дял 3 — Общо | 128 000 | | 128 000 |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | 177 057 | | 177 057 |
| | Дял 4 — Общо | 177 057 | | 177 057 |
| 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| | Дял 5 — Общо | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| 6 |
| ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
| 6 0 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| 9 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 9 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 191 739 560 | 4 367 304 | 196 106 864 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH

20 078 200

5 060 804

25 139 004

1 1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - ВНОСКИ

3 200 000

–1 900 000

1 300 000

1 9

РЕЗЕРВ

160 044 885

160 044 885

Дял 1 — Общо

183 323 085

3 160 804

186 483 889

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

6 361 418

–40 500

6 320 918

Дял 2 — Общо

6 361 418

–40 500

6 320 918

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

128 000

128 000

Дял 3 — Общо

128 000

128 000

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

177 057

177 057

Дял 4 — Общо

177 057

177 057

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

1 750 000

1 750 000

Дял 5 — Общо

1 750 000

1 750 000

6

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

p.m.

1 247 000

1 247 000

Дял 6 — Общо

p.m.

1 247 000

1 247 000

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

191 739 560

4 367 304

196 106 864

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 68 264 695 | 68 264 695 | – 435 000 | – 435 000 | 67 829 695 | 67 829 695 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 042 265 | 1 042 265 | – 130 000 | – 130 000 | 912 265 | 912 265 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 2 302 143 | 2 302 143 | – 242 000 | – 242 000 | 2 060 143 | 2 060 143 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 1 380 975 | 1 380 975 | – 130 000 | – 130 000 | 1 250 975 | 1 250 975 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 2 463 402 | 2 463 402 | – 165 000 | – 165 000 | 2 298 402 | 2 298 402 |
| 1 7 | РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 19 360 | 19 360 | | | 19 360 | 19 360 |
| | Дял 1 — Общо | 75 522 840 | 75 522 840 | –1 102 000 | –1 102 000 | 74 420 840 | 74 420 840 |
| 2 |
| СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 8 188 274 | 8 188 274 | – 447 000 | – 447 000 | 7 741 274 | 7 741 274 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 6 561 422 | 6 561 422 | – 300 500 | – 300 500 | 6 260 922 | 6 260 922 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 385 443 | 385 443 | –20 000 | –20 000 | 365 443 | 365 443 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 453 938 | 453 938 | | | 453 938 | 453 938 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | | | | | | |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ | 18 097 | 18 097 | | | 18 097 | 18 097 |
| | Дял 2 — Общо | 15 607 174 | 15 607 174 | – 767 500 | – 767 500 | 14 839 674 | 14 839 674 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 789 910 | 23 789 910 | –1 605 000 | –1 605 000 | 22 184 910 | 22 184 910 |
| 3 1 | МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ | 115 200 | 10 613 | | | 115 200 | 10 613 |
| 3 2 | КОМУНИКАЦИЯ | | | | | | |
| 3 3 | КОМИСИИ И ФОРУМ | | | | | | |
| 3 4 | ИНФОРМАЦИОННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ REACH | | | | | | |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ REACH | | | | | | |
| 3 6 | СЪВЕТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ | | | | | | |
| 3 7 | ДЕЙНОСТИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ | | | | | | |
| 3 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | 1 333 565 | 1 126 877 | | – 741 000 | 1 333 565 | 385 877 |
| 3 9 | РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | — | — | | | — | — |
| | Дял 3 — Общо | 25 238 675 | 24 927 400 | –1 605 000 | –2 346 000 | 23 633 675 | 22 581 400 |
| 4 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ |
| 4 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ | 1 015 885 | 1 015 885 | – 286 000 | – 286 000 | 729 885 | 729 885 |
| 4 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | — | — | | | — | — |
| 4 9 | ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ | 177 057 | 177 057 | | | 177 057 | 177 057 |
| | Дял 4 — Общо | 1 192 942 | 1 192 942 | – 286 000 | – 286 000 | 906 942 | 906 942 |
| 5 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC |
| 5 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| | Дял 5 — Общо | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| 9 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ |
| 9 0 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | Дял 9 — Общо | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 192 050 834 | 191 739 559 | 5 108 304 | 4 367 304 | 197 159 138 | 196 106 863 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

68 264 695

68 264 695

– 435 000

– 435 000

67 829 695

67 829 695

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 042 265

1 042 265

– 130 000

– 130 000

912 265

912 265

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

2 302 143

2 302 143

– 242 000

– 242 000

2 060 143

2 060 143

1 5

ОБУЧЕНИЕ

1 380 975

1 380 975

– 130 000

– 130 000

1 250 975

1 250 975

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

2 463 402

2 463 402

– 165 000

– 165 000

2 298 402

2 298 402

1 7

РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

19 360

19 360

19 360

19 360

Дял 1 — Общо

75 522 840

75 522 840

–1 102 000

–1 102 000

74 420 840

74 420 840

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

8 188 274

8 188 274

– 447 000

– 447 000

7 741 274

7 741 274

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

6 561 422

6 561 422

– 300 500

– 300 500

6 260 922

6 260 922

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

385 443

385 443

–20 000

–20 000

365 443

365 443

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

453 938

453 938

453 938

453 938

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

18 097

18 097

18 097

18 097

Дял 2 — Общо

15 607 174

15 607 174

– 767 500

– 767 500

14 839 674

14 839 674

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH

3 0

REACH

23 789 910

23 789 910

–1 605 000

–1 605 000

22 184 910

22 184 910

3 1

МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ

115 200

10 613

115 200

10 613

3 2

КОМУНИКАЦИЯ

3 3

КОМИСИИ И ФОРУМ

3 4

ИНФОРМАЦИОННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ REACH

3 5

ОПЕРАЦИИ REACH

3 6

СЪВЕТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

3 7

ДЕЙНОСТИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

1 333 565

1 126 877

– 741 000

1 333 565

385 877

3 9

РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

—

—

—

—

Дял 3 — Общо

25 238 675

24 927 400

–1 605 000

–2 346 000

23 633 675

22 581 400

4

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

4 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

1 015 885

1 015 885

– 286 000

– 286 000

729 885

729 885

4 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

—

—

—

—

4 9

ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ

177 057

177 057

177 057

177 057

Дял 4 — Общо

1 192 942

1 192 942

– 286 000

– 286 000

906 942

906 942

5

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

5 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

Дял 5 — Общо

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

9

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ

9 0

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

Дял 9 — Общо

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

ВСИЧКО ОБЩО

192 050 834

191 739 559

5 108 304

4 367 304

197 159 138

196 106 863

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/218 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/218

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 1

(2015/C 110/46)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2014 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | Дял 2 — Общо | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

Дял 2 — Общо

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

ВСИЧКО ОБЩО

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 2 757 500 | –60 313,82 | 2 697 186,18 |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 7 500 | 2 515 | 10 015 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 37 000 | 4 370 | 41 370 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА | 27 700 | | 27 700 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 55 000 | 3 920 | 58 920 |
| 1 6 | УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ | 118 000 | 96 050 | 214 050 |
| 1 7 | ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ | 9 300 | | 9 300 |
| | Дял 1 — Общо | 3 012 000 | 46 542,82 | 3 058 541,18 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 536 000 | –19 950 | 516 050 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 123 000 | –2 234,90 | 120 765,10 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 30 000 | 300 | 30 300 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 14 000 | 25 940 | 39 940 |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА | — | | — |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (ВЪНШНИ) | 210 000 | | 210 000 |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 20 000 | | 20 000 |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 20 000 | | 20 000 |
| 2 8 | ПРОУЧВАНИЯ | — | | — |
| | Дял 2 — Общо | 953 000 | 4 056,90 | 957 056,10 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 150 000 | 5 700 | 155 700 |
| 3 1 | КОМАНДИРОВКИ | 100 000 | 20 000 | 120 000 |
| 3 2 | СРАВНИМИ И НАДЕЖДНИ ДАННИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ | 1 185 000 | 21 700 | 1 206 700 |
| 3 3 | ПРИЛАГАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ПРИНЦИПА НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ | 705 000 | 67 850 | 772 850 |
| 3 4 | ЦЕНТЪР ЗА РЕСУРСИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | 577 000 | –94 850 | 482 150 |
| 3 5 | ДЕЙНОСТИ ПО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА, ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИЯ | 388 081 | –21 100 | 366 981 |
| 3 6 | ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE | 270 000 | 61 797,23 | 331 797,23 |
| | Дял 3 — Общо | 3 375 081 | 61 097,23 | 3 436 178,23 |
| 4 |
| РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС |
| 4 0 | РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | Дял 4 — Общо | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 340 081 | 135 006 | 7 475 087 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

2 757 500

–60 313,82

2 697 186,18

1 2

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

7 500

2 515

10 015

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

37 000

4 370

41 370

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА

27 700

27 700

1 5

ОБУЧЕНИЕ

55 000

3 920

58 920

1 6

УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

118 000

96 050

214 050

1 7

ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

9 300

9 300

Дял 1 — Общо

3 012 000

46 542,82

3 058 541,18

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

536 000

–19 950

516 050

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

123 000

–2 234,90

120 765,10

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

30 000

300

30 300

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

14 000

25 940

39 940

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

—

—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (ВЪНШНИ)

210 000

210 000

2 6

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

20 000

20 000

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

20 000

20 000

2 8

ПРОУЧВАНИЯ

—

—

Дял 2 — Общо

953 000

4 056,90

957 056,10

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

150 000

5 700

155 700

3 1

КОМАНДИРОВКИ

100 000

20 000

120 000

3 2

СРАВНИМИ И НАДЕЖДНИ ДАННИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

1 185 000

21 700

1 206 700

3 3

ПРИЛАГАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ПРИНЦИПА НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

705 000

67 850

772 850

3 4

ЦЕНТЪР ЗА РЕСУРСИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

577 000

–94 850

482 150

3 5

ДЕЙНОСТИ ПО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА, ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИЯ

388 081

–21 100

366 981

3 6

ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE

270 000

61 797,23

331 797,23

Дял 3 — Общо

3 375 081

61 097,23

3 436 178,23

4

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

4 0

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

23 311,55

23 311,55

Дял 4 — Общо

23 311,55

23 311,55

ВСИЧКО ОБЩО

7 340 081

135 006

7 475 087

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Общо AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Общо | — | — | — | 30 | 30 | 30 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Общо AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

7

7

7

Общо

—

—

—

30

30

30

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/223 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/223

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 1

(2015/C 110/47)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2014 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| | Дял 1 — Общо | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| 2 |
| ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| | Дял 2 — Общо | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | | 12 932 | 12 932 |
| | Дял 9 — Общо | | 12 932 | 12 932 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

12 883 200

12 883 200

Дял 1 — Общо

12 883 200

12 883 200

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 699 572

8 699 572

Дял 2 — Общо

8 699 572

8 699 572

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

12 932

12 932

Дял 9 — Общо

12 932

12 932

ВСИЧКО ОБЩО

21 582 772

12 932

21 595 704

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 11 125 772 | – 718 052 | 10 407 720 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 149 000 | 24 914 | 173 914 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 133 000 | –45 205 | 87 795 |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 427 000 | – 119 938 | 307 062 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 10 000 | – 548 | 9 452 |
| | Дял 1 — Общо | 11 844 772 | – 858 829 | 10 985 943 |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 003 000 | – 138 778 | 1 864 222 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 352 000 | –61 580 | 290 420 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 450 000 | 265 838 | 715 838 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 234 500 | – 127 830 | 106 670 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 188 000 | –16 758 | 171 242 |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 186 000 | –74 439 | 111 561 |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 365 500 | – 112 813 | 252 687 |
| | Дял 2 — Общо | 3 779 000 | – 266 360 | 3 512 640 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР: ОБУЧЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИЦИ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И КОМАНДИРОВАНЕ | 2 295 000 | – 554 475 | 1 740 525 |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 3 664 000 | 1 692 596 | 5 356 596 |
| | Дял 3 — Общо | 5 959 000 | 1 138 121 | 7 097 121 |
| 9 |
| ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | — | | — |
| | Дял 9 — Общо | — | | — |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

11 125 772

– 718 052

10 407 720

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

149 000

24 914

173 914

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

133 000

–45 205

87 795

1 6

ОБУЧЕНИЕ

427 000

– 119 938

307 062

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

10 000

– 548

9 452

Дял 1 — Общо

11 844 772

– 858 829

10 985 943

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 003 000

– 138 778

1 864 222

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

352 000

–61 580

290 420

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

450 000

265 838

715 838

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

234 500

– 127 830

106 670

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

188 000

–16 758

171 242

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

186 000

–74 439

111 561

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

365 500

– 112 813

252 687

Дял 2 — Общо

3 779 000

– 266 360

3 512 640

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР: ОБУЧЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИЦИ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И КОМАНДИРОВАНЕ

2 295 000

– 554 475

1 740 525

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

3 664 000

1 692 596

5 356 596

Дял 3 — Общо

5 959 000

1 138 121

7 097 121

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

—

—

Дял 9 — Общо

—

—

ВСИЧКО ОБЩО

21 582 772

12 932

21 595 704

---

Поправки

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/226 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/226

---

Поправка на Отчета за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 1

(
  Официален вестник на Европейския съюз С 454 от 17 декември 2014 г.
  )

(2015/C 110/48)

След страница 67 се добавя следната таблица:

„Щатно разписание

| Функционална група и степен | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Общо AD | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Общо AST | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Всичко | 86 | 77 |

Функционална група и степен

Длъжности по срочно правоотношение

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Общо AD

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Общо AST

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Всичко

86

77

---

(1)  Цифрата не включва 3 договорно наети служители, наети от EASO за изпълнение на 18 месечния проект за ЕПС „Насърчаване на участието на Йордания в работата на EASO, както и на участието на Тунис и Мароко в работата на EASO и Frontex“, което започна през 2014 г.“

1

---

| 31.3.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 110/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/227

---

Поправка на Отчета за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 2

(
  Официален вестник на Европейския съюз С 454 от 17 декември 2014 г.
  )

(2015/C 110/49)

На страница 71 се вмъква следната таблица:

„Щатно разписание

| Функционална група и степен | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- |
| 2014 г. | 2013 г. |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Общо AD | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Общо AST | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Всичко | 86 | 77 |

Функционална група и степен

Длъжности по срочно правоотношение

2014 г.

2013 г.

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Общо AD

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Общо AST

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Всичко

86

77

---

(1)  Цифрата не включва 3 договорно наети служители, наети от EASO за изпълнение на 18-месечния проект за ЕПС „Насърчаване на участието на Йордания в работата на EASO, както и на участието на Тунис и Мароко в работата на EASO и Frontex“, което започна през 2014 г.“

1

---