# Úradný vestník C 110/2015

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 110 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Zväzok 5831. marca 2015 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 110

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 5831. marca 2015

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| 2015/C 110/01 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2015 | 1 |
| 2015/C 110/02 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2015 | 6 |
| 2015/C 110/03 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015 | 11 |
| 2015/C 110/04 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015 | 18 |
| 2015/C 110/05 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2015 | 25 |
| 2015/C 110/06 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 | 30 |
| 2015/C 110/07 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015 | 35 |
| 2015/C 110/08 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2015 | 40 |
| 2015/C 110/09 | Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín na rozpočtový rok 2015 | 46 |
| 2015/C 110/10 | Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2015 | 51 |
| 2015/C 110/11 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2015 | 55 |
| 2015/C 110/12 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2015 | 60 |
| 2015/C 110/13 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2015 | 66 |
| 2015/C 110/14 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2015 | 71 |
| 2015/C 110/15 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2015 | 76 |
| 2015/C 110/16 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2015 | 80 |
| 2015/C 110/17 | Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2015 | 85 |
| 2015/C 110/18 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2015 | 91 |
| 2015/C 110/19 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2015 | 96 |
| 2015/C 110/20 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny na rozpočtový rok 2015 | 101 |
| 2015/C 110/21 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2015 | 105 |
| 2015/C 110/22 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2015 | 109 |
| 2015/C 110/23 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2015 | 113 |
| 2015/C 110/24 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015 | 118 |
| 2015/C 110/25 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2015 | 123 |
| 2015/C 110/26 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na rozpočtový rok 2015 | 127 |
| 2015/C 110/27 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2015 | 132 |
| 2015/C 110/28 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej rybárskej agentúry na rozpočtový rok 2015 | 137 |
| 2015/C 110/29 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2015 | 141 |
| 2015/C 110/30 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2015 | 145 |
| 2015/C 110/31 | Výkaz príjmov a výdavkov európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2015 | 150 |
| 2015/C 110/32 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2015 | 155 |
| 2015/C 110/33 | Výkaz príjmov a výdavkov Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2015 | 160 |
| 2015/C 110/34 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2015 | 165 |
| 2015/C 110/35 | Výkaz príjmov a výdavkov agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2015 | 171 |
| 2015/C 110/36 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015 | 176 |
| 2015/C 110/37 | Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2015 | 180 |
| 2015/C 110/38 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2015 | 187 |
| 2015/C 110/39 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2015 | 192 |
| 2015/C 110/40 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1 | 197 |
| 2015/C 110/41 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2 | 200 |
| 2015/C 110/42 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 4 | 203 |
| 2015/C 110/43 | Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1 | 207 |
| 2015/C 110/44 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1 | 210 |
| 2015/C 110/45 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2 | 214 |
| 2015/C 110/46 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1 | 218 |
| 2015/C 110/47 | Výkaz príjmov a výdavkov európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1 | 223 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

2015/C 110/01

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2015

1

2015/C 110/02

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2015

6

2015/C 110/03

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015

11

2015/C 110/04

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015

18

2015/C 110/05

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2015

25

2015/C 110/06

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015

30

2015/C 110/07

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015

35

2015/C 110/08

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2015

40

2015/C 110/09

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín na rozpočtový rok 2015

46

2015/C 110/10

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2015

51

2015/C 110/11

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2015

55

2015/C 110/12

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2015

60

2015/C 110/13

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2015

66

2015/C 110/14

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2015

71

2015/C 110/15

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2015

76

2015/C 110/16

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2015

80

2015/C 110/17

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2015

85

2015/C 110/18

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2015

91

2015/C 110/19

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2015

96

2015/C 110/20

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny na rozpočtový rok 2015

101

2015/C 110/21

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2015

105

2015/C 110/22

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2015

109

2015/C 110/23

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2015

113

2015/C 110/24

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015

118

2015/C 110/25

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2015

123

2015/C 110/26

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na rozpočtový rok 2015

127

2015/C 110/27

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2015

132

2015/C 110/28

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej rybárskej agentúry na rozpočtový rok 2015

137

2015/C 110/29

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2015

141

2015/C 110/30

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2015

145

2015/C 110/31

Výkaz príjmov a výdavkov európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2015

150

2015/C 110/32

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2015

155

2015/C 110/33

Výkaz príjmov a výdavkov Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2015

160

2015/C 110/34

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2015

165

2015/C 110/35

Výkaz príjmov a výdavkov agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2015

171

2015/C 110/36

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015

176

2015/C 110/37

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2015

180

2015/C 110/38

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2015

187

2015/C 110/39

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2015

192

2015/C 110/40

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

197

2015/C 110/41

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

200

2015/C 110/42

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 4

203

2015/C 110/43

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

207

2015/C 110/44

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

210

2015/C 110/45

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

214

2015/C 110/46

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

218

2015/C 110/47

Výkaz príjmov a výdavkov európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

223

---

| | Korigendá |
| --- | --- |
| 2015/C 110/48 | Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1 ( Ú. v. EÚ C 454, 17.12.2014 ) | 226 |
| 2015/C 110/49 | Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2 ( Ú. v. EÚ C 454, 17.12.2014 ) | 227 |

Korigendá

2015/C 110/48

Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1 ( Ú. v. EÚ C 454, 17.12.2014 )

226

2015/C 110/49

Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2 ( Ú. v. EÚ C 454, 17.12.2014 )

227

---

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/1

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/01)

Poznámky

Vrátane doplneného a upraveného rozpočtu 1/2014 z 22.10.2014 a 2/2014 z 19.12.2014 – pozri kapitoly 1 0 Príjmy a 1 1 Výdavky. Podrobný popis rozpočtu možno nájsť na internetových stránkach Cedefop.

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE | 10 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) | p.m. | p.m. | 32 055,— |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 10 000 | 15 000 | 32 055,— |
| 3 |
| PLATBY OD TRETÍCH STRÁN (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) |
| 3 0 | PLATBY Z ISLANDU | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | PLATBY Z NÓRSKA | 498 613 | 509 070 | 467 228,— |
| 3 2 | OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE | 400 000 | p.m. | 110 000,— |
| 3 3 | RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 912 560 | 523 017 | 591 175,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 757 130,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

Hlava 1 – Súčet

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

10 000

15 000

0,—

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)

p.m.

p.m.

32 055,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

10 000

15 000

32 055,—

3

PLATBY OD TRETÍCH STRÁN (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)

3 0

PLATBY Z ISLANDU

13 947

13 947

13 947,—

3 1

PLATBY Z NÓRSKA

498 613

509 070

467 228,—

3 2

OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE

400 000

p.m.

110 000,—

3 3

RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

912 560

523 017

591 175,—

CELKOVÝ SÚČET

18 356 560

17 275 766

17 757 130,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 688 849 | 9 688 849 | 10 138 820,— | 10 138 820,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 185 000 | 185 000 | 175 000 | 175 000 | 251 470,— | 251 470,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 76 480,— | 76 480,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 165 000 | 165 000 | 156 000 | 156 000 | 156 160,— | 156 160,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 150 000 | 150 000 | 144 000 | 144 000 | 129 970,— | 129 970,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 111 000 | 111 000 | 141 000 | 141 000 | 189 500,— | 189 500,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000,— | 19 000,— |
| 1 8 | ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA VÝDAVKOCH NA ZAMESTNANCOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 423 849 | 10 423 849 | 10 961 400,— | 10 961 400,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 670 000 | 670 000 | 618 000 | 618 000 | 599 640,— | 599 640,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 515 000 | 515 000 | 493 000 | 493 000 | 510 075,— | 510 075,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 68 000 | 68 000 | 82 000 | 82 000 | 78 475,— | 78 475,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 117 000 | 117 000 | 135 000 | 135 000 | 122 800,— | 122 800,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 190 000 | 190 000 | 216 000 | 216 000 | 166 010,— | 166 010,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA SPRÁVNEJ POVAHY | 10 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 | 9 000,— | 9 000,— |
| 2 6 | PLÁN NA ZABEZPEČENIE KONTINUITY ČINNOSTÍ | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 8 | ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA VÝDAVKOCH NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOCH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000,— | 1 486 000,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PRIEREZOVÉ ČINNOSTI | 330 000 | 330 000 | 200 000 | 200 000 | 390 690,— | 563 194,— |
| 3 1 | ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA OPERAČNOM PRACOVNOM PROGRAME | 400 000 | 400 000 | p.m. | p.m. | 2 838 791,— | 1 358 228,— |
| 3 2 | VÝSKUM A POLITICKÁ ANALÝZA | 2 301 000 | 2 301 000 | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 569 275,— | 1 489 722,— |
| 3 3 | ROZŠÍRENÁ SPOLUPRÁCA V OBLASTI ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA | 2 603 000 | 2 603 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 053 447,— | 2 099 704,— |
| 3 5 | INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ | 722 560 | 722 560 | 730 917 | 730 917 | 450 597,— | 433 173,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 301 917 | 5 301 917 | 8 302 800,— | 5 944 021,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 275 766 | 20 750 200,— | 18 391 421,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

9 700 000

9 700 000

9 688 849

9 688 849

10 138 820,—

10 138 820,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

185 000

185 000

175 000

175 000

251 470,—

251 470,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

100 000

100 000

100 000

100 000

76 480,—

76 480,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

165 000

165 000

156 000

156 000

156 160,—

156 160,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

150 000

150 000

144 000

144 000

129 970,—

129 970,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

111 000

111 000

141 000

141 000

189 500,—

189 500,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000,—

19 000,—

1 8

ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA VÝDAVKOCH NA ZAMESTNANCOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 1 – Súčet

10 430 000

10 430 000

10 423 849

10 423 849

10 961 400,—

10 961 400,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

670 000

670 000

618 000

618 000

599 640,—

599 640,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

515 000

515 000

493 000

493 000

510 075,—

510 075,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

68 000

68 000

82 000

82 000

78 475,—

78 475,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

117 000

117 000

135 000

135 000

122 800,—

122 800,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

190 000

190 000

216 000

216 000

166 010,—

166 010,—

2 5

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ POVAHY

10 000

10 000

6 000

6 000

9 000,—

9 000,—

2 6

PLÁN NA ZABEZPEČENIE KONTINUITY ČINNOSTÍ

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 8

ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA VÝDAVKOCH NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOCH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 2 – Súčet

1 570 000

1 570 000

1 550 000

1 550 000

1 486 000,—

1 486 000,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

330 000

330 000

200 000

200 000

390 690,—

563 194,—

3 1

ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA OPERAČNOM PRACOVNOM PROGRAME

400 000

400 000

p.m.

p.m.

2 838 791,—

1 358 228,—

3 2

VÝSKUM A POLITICKÁ ANALÝZA

2 301 000

2 301 000

2 471 000

2 471 000

2 569 275,—

1 489 722,—

3 3

ROZŠÍRENÁ SPOLUPRÁCA V OBLASTI ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

2 603 000

2 603 000

1 900 000

1 900 000

2 053 447,—

2 099 704,—

3 5

INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ

722 560

722 560

730 917

730 917

450 597,—

433 173,—

Hlava 3 – Súčet

6 356 560

6 356 560

5 301 917

5 301 917

8 302 800,—

5 944 021,—

CELKOVÝ SÚČET

18 356 560

18 356 560

17 275 766

17 275 766

20 750 200,—

18 391 421,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Stav k 31.12.2013 | Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| AD 11 | 1 | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| AD spolu | 7 | 44 | 6 | 44 | 5 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | | 11 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST spolu | 12 | 35 | 12 | 36 | 12 | 35 |
| Hlavný súčet | 19 | 79 | 18 | 80 | 17 | 79 |

Funkčná skupina a platová trieda

2014

2015

Stav k 31.12.2013

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

6

3

5

3

AD 11

1

8

9

9

AD 10

9

8

8

AD 9

4

4

4

AD 8

3

5

5

AD 7

7

6

6

AD 6

5

5

5

AD 5

1

AD spolu

7

44

6

44

5

44

AST 11

AST 10

1

1

1

2

1

2

AST 9

1

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

1

6

AST 6

4

3

4

3

4

3

AST 5

4

6

4

6

4

6

AST 4

11

10

10

AST 3

4

4

4

AST 2

1

1

AST 1

AST spolu

12

35

12

36

12

35

Hlavný súčet

19

79

18

80

17

79

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/6

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/02)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| 5 |
| ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | — | — | 0,— |
| 5 2 | VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY | 15 000 | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ | p.m. | 58 303 | 83 559,— |
| 5 9 | INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ | 2 000 | 1 000 | 446,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 17 000 | 59 303 | 84 005,— |
| 6 |
| VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
| 6 0 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 623 417,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

Hlava 1 – Súčet

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

5

ROZLIČNÉ PRÍJMY

5 0

VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

—

—

0,—

5 2

VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

15 000

p.m.

0,—

5 4

RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

p.m.

58 303

83 559,—

5 9

INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

2 000

1 000

446,—

Hlava 5 – Súčet

17 000

59 303

84 005,—

6

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

6 0

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

172 000

828 697

62 163,—

Hlava 6 – Súčet

172 000

828 697

62 163,—

CELKOVÝ SÚČET

20 860 000

21 450 000

20 623 417,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 11 491 000 | 11 645 448 | 10 999 264,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 390 000 | 388 869 | 408 478,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 151 000 | 122 718 | 130 437,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 032 000 | 12 157 035 | 11 538 179,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV | 724 000 | 678 226 | 889 844,— |
| 2 1 | NÁJOMNÉ | 23 000 | 21 255 | 21 051,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 619 000 | 728 308 | 856 279,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 24 000 | 18 876 | 23 800,— |
| 2 4 | POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 70 000 | 66 244 | 70 190,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 460 000 | 1 512 909 | 1 861 164,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 522 592,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

11 491 000

11 645 448

10 999 264,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

390 000

388 869

408 478,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

151 000

122 718

130 437,—

Hlava 1 – Súčet

12 032 000

12 157 035

11 538 179,—

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV

724 000

678 226

889 844,—

2 1

NÁJOMNÉ

23 000

21 255

21 051,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

619 000

728 308

856 279,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

24 000

18 876

23 800,—

2 4

POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

70 000

66 244

70 190,—

Hlava 2 – Súčet

1 460 000

1 512 909

1 861 164,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

Hlava 3 – Súčet

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

CELKOVÝ SÚČET

20 860 000

21 450 000

20 522 592,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | | | 5 | | 8 |
| Spolu AD | 8 | 43 | 8 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| AST 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| AST 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AST 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Spolu AST | 10 | 36 | 10 | 38 | 11 | 40 |
| Súčet | 18 | 79 | 18 | 81 | 19 | 82 |
| Celkový súčet | 97 | 99 | 101 |

Funkčná skupina a platová trieda

2015

2014

2013

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

4

3

3

AD 12

2

7

2

3

1

3

AD 11

1

5

1

5

2

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

3

AD 8

1

7

1

6

1

4

AD 7

2

5

1

6

2

5

AD 6

6

1

6

1

6

AD 5

5

8

Spolu AD

8

43

8

43

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

6

5

5

AST 8

7

6

5

AST 7

9

8

7

AST 6

2

2

2

4

2

6

AST 5

3

6

4

6

3

5

AST 4

2

1

2

3

4

5

AST 3

1

1

1

2

3

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

2

1

Spolu AST

10

36

10

38

11

40

Súčet

18

79

18

81

19

82

Celkový súčet

97

99

101

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 5 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Spolu FG | 14 | 14 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 0 |
| Súčet | 15 | 14 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2015

2014

FG IV

3

3

FG III

4

3

FG II

5

6

FG I

2

2

Spolu FG

14

14

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

0

Súčet

15

14

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/11

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/03)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1) | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| 2 3 | NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 41 682 444 | 52 573 071 | 49 270 722,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

Hlava 1 – Súčet

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1)

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

2 3

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RÔZNE PRÍJMY

—

—

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

CELKOVÝ SÚČET

41 682 444

52 573 071

49 270 722,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (2) | 21 863 444 | 22 774 253 | 22 120 333,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (3) | 220 000 | 167 372 | 278 684,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY (4) | 800 000 | 853 215 | 848 189,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (5) | 800 000 | 832 689 | 631 306,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 5 000 | 4 989 | 4 996,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 23 688 444 | 24 632 518 | 23 883 508,— |
| 2 |
| SPRÁVNE VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (6) | 3 215 000 | 3 380 184 | 3 315 927,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (7) | 270 000 | 271 252 | 273 846,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (8) | 460 000 | 528 648 | 470 744,— |
| 2 4 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 12 000 | 3 443 | 6 940,— |
| 2 5 | RIADENIE AGENTÚRY EEA (9) | 230 000 | 245 878 | 167 918,— |
| 2 6 | ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY | 10 000 | 6 265 | 7 819,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 197 000 | 4 435 670 | 4 243 194,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 3 | ZDROJE (10) | 12 917 000 | 14 102 474 | 11 683 710,— |
| 3 4 | STRATEGICKÉ OPATRENIA (11) | 880 000 | 15 461 500 | 1 728 280,— |
| 3 5 | STRATEGICKÉ OPATRENIA (12) | — | 36 020 | 5 631 137,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 13 797 000 | 29 599 994 | 19 043 127,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 41 682 444 | 58 668 182 | 47 169 829,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (2)

21 863 444

22 774 253

22 120 333,—

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (3)

220 000

167 372

278 684,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY (4)

800 000

853 215

848 189,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (5)

800 000

832 689

631 306,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

5 000

4 989

4 996,—

Hlava 1 – Súčet

23 688 444

24 632 518

23 883 508,—

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (6)

3 215 000

3 380 184

3 315 927,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (7)

270 000

271 252

273 846,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (8)

460 000

528 648

470 744,—

2 4

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

12 000

3 443

6 940,—

2 5

RIADENIE AGENTÚRY EEA (9)

230 000

245 878

167 918,—

2 6

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

10 000

6 265

7 819,—

Hlava 2 – Súčet

4 197 000

4 435 670

4 243 194,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 3

ZDROJE (10)

12 917 000

14 102 474

11 683 710,—

3 4

STRATEGICKÉ OPATRENIA (11)

880 000

15 461 500

1 728 280,—

3 5

STRATEGICKÉ OPATRENIA (12)

—

36 020

5 631 137,—

Hlava 3 – Súčet

13 797 000

29 599 994

19 043 127,—

CELKOVÝ SÚČET

41 682 444

58 668 182

47 169 829,—

Plán pracovných miest

| Stále pracovné miesta |
| --- |
| Kategórie a triedy podľa nového štatútu | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Celkom AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkom AST | 3 | 3 | 3 |
| Celkový súčet | 4 | 4 | 4 |

Stále pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Celkom AD

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkom AST

3

3

3

Celkový súčet

4

4

4

Plán pracovných miest

| Dočasné pracovné miesta |
| --- |
| Kategórie a triedy podľa nového štatútu | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 9 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 10 |
| AD 8 | 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 8 | 8 | 7 |
| AD 6 | 8 | 6 | 2 |
| AD 5 | | | |
| Celkom AD | 66 | 65 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 3 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 5 | 8 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 2 |
| AST 2 | 5 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 0 | 0 |
| Celkom AST | 68 | 66 | 65 |
| Celkový súčet | 138 | 135 | 133 |

Dočasné pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

10

10

AD 11

11

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

8

8

10

AD 8

8

8

10

AD 7

8

8

7

AD 6

8

6

2

AD 5

Celkom AD

66

65

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

3

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

5

8

8

AST 3

5

7

2

AST 2

5

2

1

AST 1

4

0

0

Celkom AST

68

66

65

Celkový súčet

138

135

133

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28
  ENPI 4
  GIO 3 | 32
  ENPI 3
  GIO 2 | 30
  ENPI/IPA 5
  GIO 2 |
| FG III | 7
  GIO 3 | 9
  GIO 3 | 8
  ENPI/IPA 3
  GIO 3
  Copernicus 1 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 13
  1 ENPI | 16
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| Spolu FG | 63 | 63 | 69 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 25 | 20 | 20 |
| Spolu | 88 | 83 | 89 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2013

2014

2015

FG IV

28

ENPI 4

GIO 3

32

ENPI 3

GIO 2

30

ENPI/IPA 5

GIO 2

FG III

7

GIO 3

9

GIO 3

8

ENPI/IPA 3

GIO 3

Copernicus 1

FG II

17

GIO 1

13

1 ENPI

16

1 ENPI

FG I

Spolu FG

63

63

69

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

25

20

20

Spolu

88

83

89

---

(1)  2014:

| — | InSEIS: 572 174, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 572 174,

| — | IPA2014: 500 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 500 000.

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2013:

| — | GIO: 330 606, |
| --- | --- |

—

GIO: 330 606,

| — | ENPI: 379 782, |
| --- | --- |

—

ENPI: 379 782,

| — | GISC: 368 972. |
| --- | --- |

—

GISC: 368 972.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

| — | ENPI 445 370, |
| --- | --- |

—

ENPI 445 370,

| — | GIO 661 015, |
| --- | --- |

—

GIO 661 015,

| — | GISC 20 001. |
| --- | --- |

—

GISC 20 001.

(3)  2013:

| — | GIO: 4 857, |
| --- | --- |

—

GIO: 4 857,

| — | ENPI:4 200, |
| --- | --- |

—

ENPI:4 200,

| — | GISC: 627. |
| --- | --- |

—

GISC: 627.

2014:

| — | ENPI: 106, |
| --- | --- |

—

ENPI: 106,

| — | GIO: 12 265, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 265,

| — | GISC: 1. |
| --- | --- |

—

GISC: 1.

(4)  2013:

| — | GIO1: 39 638, |
| --- | --- |

—

GIO1: 39 638,

| — | ENPI: 35 067, |
| --- | --- |

—

ENPI: 35 067,

| — | GISC: 27 253, |
| --- | --- |

—

GISC: 27 253,

| — | IPA2: 7 167. |
| --- | --- |

—

IPA2: 7 167.

2014:

| — | InSEIS: 19 200, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200,

| — | ENPI: 73 754, |
| --- | --- |

—

ENPI: 73 754,

| — | GIO: 39 119, |
| --- | --- |

—

GIO: 39 119,

| — | GISC: 43 897, |
| --- | --- |

—

GISC: 43 897,

| — | IPA2: 9 599, |
| --- | --- |

—

IPA2: 9 599,

| — | IPA2014: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 12 000.

(5)  2013:

| — | GIO:1 618, |
| --- | --- |

—

GIO:1 618,

| — | IPA2: 3 117, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 117,

| — | ENPI: 4 228. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 228.

2014:

| — | GIO:18 489, |
| --- | --- |

—

GIO:18 489,

| — | IPA2: 2 708, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 708,

| — | ENPI: 17 271, |
| --- | --- |

—

ENPI: 17 271,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

(6)  2013:

| — | GIO: 19 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 400,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

2014: GIO: 83 639.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 911. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 911.

2014: GISC: 19.

(8)  2013:

| — | GIO: 24, |
| --- | --- |

—

GIO: 24,

| — | IPA2: 3 398, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 398,

| — | .GISC: 7, |
| --- | --- |

—

.GISC: 7,

| — | ENPI:32 859. |
| --- | --- |

—

ENPI:32 859.

2014:

| — | GIO: 376, |
| --- | --- |

—

GIO: 376,

| — | IPA2: 2 802, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 802,

| — | .GISC: 1, |
| --- | --- |

—

.GISC: 1,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(9)  2014: ENPI: 28 878.

(10)  2013:

| — | ENPI: 105 403, |
| --- | --- |

—

ENPI: 105 403,

| — | GISC: 66 709, |
| --- | --- |

—

GISC: 66 709,

| — | IPA2:182 823, |
| --- | --- |

—

IPA2:182 823,

| — | GIO: 38 045. |
| --- | --- |

—

GIO: 38 045.

2014:

| — | InSEIS: 75 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 75 000,

| — | ENPI: 164 762, |
| --- | --- |

—

ENPI: 164 762,

| — | GIO: 443 439, |
| --- | --- |

—

GIO: 443 439,

| — | GISC: 80 641, |
| --- | --- |

—

GISC: 80 641,

| — | IPA2: 80 641, |
| --- | --- |

—

IPA2: 80 641,

| — | IPA2014: 216 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 216 000.

(11)  2014:

| — | InSEIS: 239 920, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 239 920,

| — | ENPI: 702 578, |
| --- | --- |

—

ENPI: 702 578,

| — | GIO: 13 357 071, |
| --- | --- |

—

GIO: 13 357 071,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 189 537. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 189 537.

(12)  2013:

| — | ENPI: 791 201, |
| --- | --- |

—

ENPI: 791 201,

| — | GISC: 283 342, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 342,

| — | IPA2: 354 938, |
| --- | --- |

—

IPA2: 354 938,

| — | GIO: 3 708 145. |
| --- | --- |

—

GIO: 3 708 145.

2014:

| — | ENPI: 36 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 36 000,

| — | GISC: 20. |
| --- | --- |

—

GISC: 20.

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/18

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/04)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA (ČLÁNOK 15 03 02 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | VONKAJŠIE OPATRENIA — TACIS, CARDS A MEDA (ČLÁNOK 15 03 03 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) | 19 945 000 | 20 018 500 | 20 026 500,— |
| 1 3 | DG EAC — EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 199 000 | 125 000 | 117 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 144 000 | 20 143 500 | 20 143 500,— |
| 4 |
| PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI | p.m. | 2 363 739 | 1 844 521,60 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | p.m. | 1 081,20 |
| 4 9 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | 24 682 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 2 388 421 | 1 845 602,80 |
| 8 |
| VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 8 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 14 553 | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 14 553 | 0,— |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 144 000 | 22 546 474 | 21 989 102,80 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA (ČLÁNOK 15 03 02 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

VONKAJŠIE OPATRENIA — TACIS, CARDS A MEDA (ČLÁNOK 15 03 03 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)

19 945 000

20 018 500

20 026 500,—

1 3

DG EAC — EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE

199 000

125 000

117 000,—

Hlava 1 – Súčet

20 144 000

20 143 500

20 143 500,—

4

PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

p.m.

2 363 739

1 844 521,60

4 3

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

1 081,20

4 9

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

24 682

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

2 388 421

1 845 602,80

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 8 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

14 553

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

14 553

0,—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

20 144 000

22 546 474

21 989 102,80

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 13 607 000 | 13 607 000 | 12 370 900 | 12 370 900 | 12 781 749,91 | 12 663 050,62 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 114 000 | 114 000 | 115 000 | 110 000 | 95 000,— | 71 559,95 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 290 000 | 290 000 | 321 300 | 321 300 | 265 450,03 | 123 157,63 |
| 1 5 | VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM | 72 000 | 72 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000,— | 12 000,— |
| 1 9 | DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 14 095 000 | 14 095 000 | 12 819 200 | 12 814 200 | 13 154 199,94 | 12 869 768,20 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 549 798 | 549 798 | 549 034 | 549 034 | 686 102,57 | 484 896,72 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 756 152 | 756 152 | 875 236 | 875 236 | 851 226,19 | 649 621,95 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 65 600 | 65 600 | 435 533 | 435 533 | 80 505,73 | 31 236,73 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 67 593,29 | 46 486,30 |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 31 000 | 31 000 | 27 000 | 27 000 | 27 200,— | 20 842,91 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 102 831,59 | 57 944,72 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 606 000 | 1 606 000 | 2 090 253 | 2 090 253 | 1 815 459,37 | 1 291 029,33 |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 455 000 | 455 000 | 957 100 | 957 100 | 1 049 048,66 | 1 079 674,67 |
| 3 1 | PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU | 3 288 000 | 3 288 000 | 3 541 500 | 3 541 500 | 3 237 133,07 | 3 232 257,78 |
| 3 2 | PREVÁDZKA | 700 000 | 700 000 | 750 000 | 750 000 | 843 046,25 | 808 344,11 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 443 000 | 4 443 000 | 5 248 600 | 5 248 600 | 5 129 227,98 | 5 120 276,56 |
| 4 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 1 | SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI | p.m. | p.m. | 2 363 739 | 2 363 739 | 1 632 053,48 | 583 502,97 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | p.m. | 24 682 | 24 682 | 18 822,93 | 28 469,15 |
| 4 4 | IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 2 388 421 | 2 388 421 | 1 650 876,41 | 611 972,12 |
| 8 |
| VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 8 – Súčet | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 144 000 | 20 144 000 | 22 546 474 | 22 541 474 | 21 749 763,70 | 19 893 046,21 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

13 607 000

13 607 000

12 370 900

12 370 900

12 781 749,91

12 663 050,62

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

114 000

114 000

115 000

110 000

95 000,—

71 559,95

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

290 000

290 000

321 300

321 300

265 450,03

123 157,63

1 5

VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM

72 000

72 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000,—

12 000,—

1 9

DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 1 – Súčet

14 095 000

14 095 000

12 819 200

12 814 200

13 154 199,94

12 869 768,20

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

549 798

549 798

549 034

549 034

686 102,57

484 896,72

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

756 152

756 152

875 236

875 236

851 226,19

649 621,95

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

65 600

65 600

435 533

435 533

80 505,73

31 236,73

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

103 450

103 450

103 450

103 450

67 593,29

46 486,30

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

31 000

31 000

27 000

27 000

27 200,—

20 842,91

2 5

ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY

100 000

100 000

100 000

100 000

102 831,59

57 944,72

Hlava 2 – Súčet

1 606 000

1 606 000

2 090 253

2 090 253

1 815 459,37

1 291 029,33

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

455 000

455 000

957 100

957 100

1 049 048,66

1 079 674,67

3 1

PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU

3 288 000

3 288 000

3 541 500

3 541 500

3 237 133,07

3 232 257,78

3 2

PREVÁDZKA

700 000

700 000

750 000

750 000

843 046,25

808 344,11

Hlava 3 – Súčet

4 443 000

4 443 000

5 248 600

5 248 600

5 129 227,98

5 120 276,56

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 1

SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

p.m.

p.m.

2 363 739

2 363 739

1 632 053,48

583 502,97

4 3

SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

24 682

24 682

18 822,93

28 469,15

4 4

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

2 388 421

2 388 421

1 650 876,41

611 972,12

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 8 – Súčet

—

—

—

—

0,—

0,—

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

—

—

0,—

0,—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 10 – Súčet

—

—

—

—

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

20 144 000

20 144 000

22 546 474

22 541 474

21 749 763,70

19 893 046,21

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2015 | 219 000 | 219 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2015 | 455 000 | 236 000 | 219 000 |
| Súčet | 674 000 | 455 000 | 219 000 |

Záväzky

Platby

2015

2016

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2015

219 000

219 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

455 000

236 000

219 000

Súčet

674 000

455 000

219 000

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2015 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2015 | 3 288 000 | 1 908 000 | 1 380 000 |
| Súčet | 4 668 000 | 3 288 000 | 1 380 000 |

Záväzky

Platby

2015

2016

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2015

1 380 000

1 380 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

3 288 000

1 908 000

1 380 000

Súčet

4 668 000

3 288 000

1 380 000

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2015 | 180 000 | 180 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2015 | 700 000 | 520 000 | 180 000 |
| Súčet | 880 000 | 700 000 | 180 000 |

Záväzky

Platby

2015

2016

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2015

180 000

180 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

700 000

520 000

180 000

Súčet

880 000

700 000

180 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2015 | 2014 | Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále | Dočasné | Stále | Dočasné | Stále | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 14 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Medzisúčet AD | — | 60 | — | 61 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 8 | — | 6 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 32 | — | 33 | — | 33 |
| Súčet | — | 92 | — | 94 | — | 92 |

Funkčná skupina a platová trieda

2015

2014

Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2013

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

4

—

—

AD 12

—

12

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

12

—

14

AD 8

—

8

—

8

—

7

AD 7

—

9

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

2

Medzisúčet AD

—

60

—

61

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

2

AST 9

—

9

—

8

—

6

AST 8

—

6

—

6

—

3

AST 7

—

4

—

4

—

7

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

5

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

32

—

33

—

33

Súčet

—

92

—

94

—

92

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku), miestni zamestnanci a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | Reálne obsadené 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5,5 | 6,5 |
| FG III | 21,5 | 22 | 23 |
| FG II | 10 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Spolu FG | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
| Miestni zamestnanci | 2 | 2 | 2 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 0 | 0 | 1 |
| Spolu | 38,5 | 39,5 | 41,5 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

Reálne obsadené 31.12.2013

2014

2015

FG IV

5

5,5

6,5

FG III

21,5

22

23

FG II

10

10

9

FG I

—

—

—

Spolu FG

36,5

37,5

38,5

Miestni zamestnanci

2

2

2

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

0

0

1

Spolu

38,5

39,5

41,5

Ďalšie informácie o rozpočte Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rok 2015 sú k dispozícii na internetovej stránke nadácie (http://www.etf.europa.eu) v menu pod„About ETF“ v sekcii „Register of Documents“.

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/25

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/05)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 1 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| 2 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| 3 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| 6 |
| EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
| 6 0 | EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| 7 |
| KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
| 7 0 | KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | ROZLIČNÉ PRÍJMY | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 302 117 000 | 282 474 000 | 240 387 265,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

Hlava 1 – Súčet

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

Hlava 2 – Súčet

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA

936 000

902 000

1 098 440,—

Hlava 3 – Súčet

936 000

902 000

1 098 440,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

78 000

75 000

10 284 670,—

Hlava 5 – Súčet

78 000

75 000

10 284 670,—

6

EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

6 0

EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

16 787 000

19 283 000

699 654,—

Hlava 6 – Súčet

16 787 000

19 283 000

699 654,—

7

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

7 0

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

ROZLIČNÉ PRÍJMY

9 0

ROZLIČNÉ PRÍJMY

500 000

828 000

528 347,—

Hlava 9 – Súčet

500 000

828 000

528 347,—

CELKOVÝ SÚČET

302 117 000

282 474 000

240 387 265,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 86 415 000 | 89 862 000 | 71 497 062,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 636 000 | 605 000 | 409 042,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 765 000 | 806 000 | 520 701,— |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 7 494 000 | 3 674 000 | 2 671 621,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA POMOC | 345 000 | 335 000 | 276 612,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 80 000 | 54 000 | 28 044,— |
| 1 8 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE ZAMESTNANCOV | 2 321 000 | 2 395 000 | 2 149 261,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 98 056 000 | 97 731 000 | 77 552 343,— |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 33 099 000 | 40 916 000 | 45 889 170,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV AGENTÚRY A TELEKOMUNIKÁCIE | 20 861 000 | 15 748 000 | 13 821 236,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 2 178 000 | 2 245 000 | 1 009 061,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 380 000 | 2 171 000 | 794 691,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ POPLATKY | 153 000 | 184 000 | 444 301,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 107 000 | 136 000 | 97 821,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 57 778 000 | 61 400 000 | 62 056 280,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 139 144 000 | 115 301 000 | 93 947 941,— |
| 3 1 | VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU | 7 139 000 | 8 042 000 | 9 862 866,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 146 283 000 | 123 343 000 | 103 810 807,— |
| 9 |
| OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 9 0 | PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 302 117 000 | 282 474 000 | 243 419 430,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

86 415 000

89 862 000

71 497 062,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

636 000

605 000

409 042,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

765 000

806 000

520 701,—

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

7 494 000

3 674 000

2 671 621,—

1 6

SOCIÁLNA POMOC

345 000

335 000

276 612,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

80 000

54 000

28 044,—

1 8

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE ZAMESTNANCOV

2 321 000

2 395 000

2 149 261,—

Hlava 1 – Súčet

98 056 000

97 731 000

77 552 343,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

33 099 000

40 916 000

45 889 170,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV AGENTÚRY A TELEKOMUNIKÁCIE

20 861 000

15 748 000

13 821 236,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

2 178 000

2 245 000

1 009 061,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 380 000

2 171 000

794 691,—

2 4

POŠTOVNÉ POPLATKY

153 000

184 000

444 301,—

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

107 000

136 000

97 821,—

Hlava 2 – Súčet

57 778 000

61 400 000

62 056 280,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

139 144 000

115 301 000

93 947 941,—

3 1

VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU

7 139 000

8 042 000

9 862 866,—

Hlava 3 – Súčet

146 283 000

123 343 000

103 810 807,—

9

OSTATNÉ VÝDAVKY

9 0

PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

302 117 000

282 474 000

243 419 430,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| Trieda AD spolu | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| Trieda AST spolu | 261 | 259 | 259 |
| Zamestnanci spolu | 583 | 599 | 599 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

Trieda AD spolu

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

Trieda AST spolu

261

259

259

Zamestnanci spolu

583

599

599

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 48 |
| FG III | 10 | 12 | 13 |
| FG II | 52 | 72 | 69 |
| FG I | — | — | — |
| Spolu FG | 99 | 130 | 130 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 16,5 | 25 | 50 |
| Spolu | 115,5 | 155 | 180 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

48

FG III

10

12

13

FG II

52

72

69

FG I

—

—

—

Spolu FG

99

130

130

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

16,5

25

50

Spolu

115,5

155

180

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/30 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/30

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/06)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 14 794 000 | 14 793 959 | 15 550 000,— |
| 1 2 | EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY | 350 000 | 650 000 | 350 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 144 000 | 15 443 959 | 15 900 000,— |
| 2 |
| INÉ DOTÁCIE |
| 2 1 | ÚČASŤ NÓRSKA | 389 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 2 2 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA | 150 000 | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 539 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 3 |
| PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
| 3 1 | PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INÉ PRÍJMY |
| 4 1 | ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 308 171,84 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

14 794 000

14 793 959

15 550 000,—

1 2

EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY

350 000

650 000

350 000,—

Hlava 1 – Súčet

15 144 000

15 443 959

15 900 000,—

2

INÉ DOTÁCIE

2 1

ÚČASŤ NÓRSKA

389 962,64

392 176

408 171,84

2 2

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

150 000

—

0,—

Hlava 2 – Súčet

539 962,64

392 176

408 171,84

3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

3 1

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

INÉ PRÍJMY

4 1

ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA

p.m.

9 105

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

9 105

0,—

CELKOVÝ SÚČET

15 683 962,64

15 845 240

16 308 171,84

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE) |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 1 2 | STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| 4 |
| VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
| 4 1 | PROJEKTY | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| | Hlava 4 – Súčet | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| 5 | REZERVY | | — | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 328 520,02 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE)

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

1 2

STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

2 1

ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

Hlava 2 – Súčet

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

Hlava 3 – Súčet

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ

4 1

PROJEKTY

350 000

650 000

412 427,12

Hlava 4 – Súčet

350 000

650 000

412 427,12

5

REZERVY

—

CELKOVÝ SÚČET

15 683 962,64

15 845 240

16 328 520,02

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Schválené pracovné miesta | Schválené pracovné miesta |
| | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 5 | — | 15 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AD | 7 | 42 | 8 | 46 | 8 | 44 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 9 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | 5 | 22 | 5 | 23 | 5 | 23 |
| Súčet | 12 | 64 | 13 | 69 | 13 | 67 |
| Hlavný súčet | 76 | 82 | 80 |

Funkčná skupina a platová trieda

2014

2015

31.12.2014

Schválené pracovné miesta

Schválené pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

5

7

4

10

4

10

AD 11

—

4

3

10

3

10

AD 10

—

5

—

15

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

5

AD 8

1

5

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Spolu AD

7

42

8

46

8

44

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

8

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

2

3

1

6

1

6

AST 6

—

2

—

—

—

—

AST 5

1

9

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Spolu AST

5

22

5

23

5

23

Súčet

12

64

13

69

13

67

Hlavný súčet

76

82

80

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu FG | 24 | 27 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 1 |
| Spolu | 25 | 28 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2014

2015

FG IV

—

2

FG III

8

9

FG II

13

13

FG I

3

3

Spolu FG

24

27

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

Spolu

25

28

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/35

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/07)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| | Hlava 2 – Súčet | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| 3 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
| 3 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

Hlava 2 – Súčet

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

3

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

3 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

Hlava 3 – Súčet

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

CELKOVÝ SÚČET

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 30 522 125 | 34 656 136 | 26 932 438,44 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 700 000 | 705 277 | 691 711,03 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 130 000 | 115 000 | 113 776,11 |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 450 000 | 332 500 | 370 406,95 |
| 1 7 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 15 000 | 8 000 | 8 107,51 |
| 1 8 | NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 840 000 | 911 000 | 882 264,65 |
| | Hlava 1 – Súčet | 32 657 125 | 36 727 913 | 28 998 704,69 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 183 000 | 2 968 415 | 2 758 035,71 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 947 000 | 2 855 462 | 2 814 299,02 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 129 000 | 47 685 | 78 974,26 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 350 000 | 229 225 | 218 670,64 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 245 000 | 241 500 | 221 297,38 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU | 453 825 | 295 000 | 368 271,20 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 307 825 | 6 637 287 | 6 459 548,21 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | Hlava 3 – Súčet | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

30 522 125

34 656 136

26 932 438,44

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

700 000

705 277

691 711,03

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

130 000

115 000

113 776,11

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

450 000

332 500

370 406,95

1 7

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

15 000

8 000

8 107,51

1 8

NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

840 000

911 000

882 264,65

Hlava 1 – Súčet

32 657 125

36 727 913

28 998 704,69

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 183 000

2 968 415

2 758 035,71

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 947 000

2 855 462

2 814 299,02

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

129 000

47 685

78 974,26

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

350 000

229 225

218 670,64

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

245 000

241 500

221 297,38

2 5

ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU

453 825

295 000

368 271,20

Hlava 2 – Súčet

7 307 825

6 637 287

6 459 548,21

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

Hlava 3 – Súčet

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

CELKOVÝ SÚČET

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 22 | 20 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 18 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 18 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 18 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | | 4 | 10 |
| AD spolu | — | — | — | 131 | 133 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 14 | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | | 0 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | | 0 | 1 |
| AST spolu | — | — | — | 59 | 61 | 63 |
| Spolu | — | — | — | 190 | 194 | 198 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

6

5

4

AD 13

—

—

—

5

4

3

AD 12

—

—

—

8

7

6

AD 11

—

—

—

14

12

10

AD 10

—

—

—

22

20

18

AD 9

—

—

—

25

26

27

AD 8

—

—

—

19

18

18

AD 7

—

—

—

18

18

16

AD 6

—

—

—

13

18

22

AD 5

—

—

—

4

10

AD spolu

—

—

—

131

133

135

AST 11

—

—

—

2

2

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

2

1

1

AST 8

—

—

—

6

5

4

AST 7

—

—

—

10

9

7

AST 6

—

—

—

15

14

13

AST 5

—

—

—

17

19

20

AST 4

—

—

—

5

8

11

AST 3

—

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

AST 1

—

—

—

0

1

AST spolu

—

—

—

59

61

63

Spolu

—

—

—

190

194

198

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu FG | 100 | 100 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 5 | 5 |
| Spolu | 105 | 105 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2015

2014

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

11

11

FG I

3

3

Spolu FG

100

100

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

5

5

Spolu

105

105

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/40 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/40

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/08)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| 2 |
| OSTATNÉ DOTÁCIE |
| 2 0 | OSTATNÉ DOTÁCIE | 160 100 | 100 100 | 180 000,— |
| 2 2 | ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY | p.m. | 2 636 405 | 769 542,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 160 100 | 2 736 505 | 949 542,— |
| 5 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 5 9 | INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 6 |
| PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 796 045,62 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

Hlava 1 – Súčet

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

2

OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0

OSTATNÉ DOTÁCIE

160 100

100 100

180 000,—

2 2

ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY

p.m.

2 636 405

769 542,—

Hlava 2 – Súčet

160 100

2 736 505

949 542,—

5

RÔZNE PRÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

1 004,36

5 9

INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

1 004,36

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

p.m.

p.m.

266,26

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

266,26

CELKOVÝ SÚČET

15 270 760

17 256 026

15 796 045,62

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 558 200 | 5 508 100 | 5 071 471,50 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 33 000 | 34 000 | 20 866,21 |
| 1 5 | MOBILITA | 15 000 | 14 000 | 13 068,23 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 606 200 | 5 556 100 | 5 105 405,94 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 637 805 | 583 750 | 1 201 978,61 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 505 800 | 568 200 | 493 988,29 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 39 150 | 41 150 | 81 200,34 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 54 500 | 57 300 | 82 811,06 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 134 500 | 120 175 | 112 143,51 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 371 755 | 1 370 575 | 1 972 121,81 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 2 | KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA | 3 722 000 | 3 900 560 | 3 396 242,01 |
| 3 3 | VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA | 1 570 805 | 1 280 000 | 1 313 004,48 |
| 3 4 | PREVENCIA A VÝSKUM | 3 000 000 | 2 512 386 | 3 217 907,20 |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 292 805 | 7 692 946 | 7 927 153,69 |
| 4 |
| VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI |
| 4 6 | PROGRAM IPA III PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO | — | 450 297 | 227 985,65 |
| 4 7 | ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ STARŠÍCH PRACOVNÍKOV PRI PRÁCI | p.m. | 1 997 512 | 2 487,85 |
| 4 8 | ENPI — NÁSTROJ EURÓPSKEHO SUSEDSTVA A PARTNERSTVA | p.m. | 188 596 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 2 636 405 | 230 473,50 |
| 5 |
| REZERVA |
| 5 0 | REZERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 235 154,94 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 558 200

5 508 100

5 071 471,50

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

33 000

34 000

20 866,21

1 5

MOBILITA

15 000

14 000

13 068,23

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

5 606 200

5 556 100

5 105 405,94

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

637 805

583 750

1 201 978,61

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

505 800

568 200

493 988,29

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

39 150

41 150

81 200,34

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

54 500

57 300

82 811,06

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

134 500

120 175

112 143,51

Hlava 2 – Súčet

1 371 755

1 370 575

1 972 121,81

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 2

KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA

3 722 000

3 900 560

3 396 242,01

3 3

VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA

1 570 805

1 280 000

1 313 004,48

3 4

PREVENCIA A VÝSKUM

3 000 000

2 512 386

3 217 907,20

Hlava 3 – Súčet

8 292 805

7 692 946

7 927 153,69

4

VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI

4 6

PROGRAM IPA III PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO

—

450 297

227 985,65

4 7

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ STARŠÍCH PRACOVNÍKOV PRI PRÁCI

p.m.

1 997 512

2 487,85

4 8

ENPI — NÁSTROJ EURÓPSKEHO SUSEDSTVA A PARTNERSTVA

p.m.

188 596

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

2 636 405

230 473,50

5

REZERVA

5 0

REZERVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

15 270 760

17 256 026

15 235 154,94

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Schválené | Schválené | Schválené |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Trieda AD – spolu | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| AST 4 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| AST 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| Trieda AST – spolu | 18 | 20 | 19 | 18 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Hlavný súčet | 42 | 44 | 43 | 42 |

Kategória a trieda

2013

2014

2015

31.12.2013

Schválené

Schválené

Schválené

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

2

AD 9

2

1

1

2

AD 8

4

5

6

6

AD 7

5

5

5

5

AD 6

7

6

5

4

AD 5

—

—

—

—

Trieda AD – spolu

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

—

1

1

2

AST 5

4

1

2

4

AST 4

7

6

8

5

AST 3

3

6

3

2

AST 2

1

3

2

3

AST 1

2

1

1

—

Trieda AST – spolu

18

20

19

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Hlavný súčet

42

44

43

42

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 1 | 2 |
| FG III | 11 | 13 | 12 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Spolu FG | 24 | 24 | 24 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — | — |
| Spolu | 24 | 24 | 24 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

31.12.2013

2014

2015

FG IV

2

1

2

FG III

11

13

12

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Spolu FG

24

24

24

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

—

Spolu

24

24

24

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/46 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/46

---

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/09)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY |
| 1 0 | PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| 2 |
| DOTÁCIE |
| 2 0 | DOTÁCIE Z EURÓPSKEEJ ÚNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVA |
| 3 0 | REZERVA NA DEFICIT | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| | Hlava 3 – Súčet | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| 5 |
| ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| | Hlava 5 – Súčet | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| 6 |
| PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU |
| 6 0 | PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 1 | BANKOVÉ ÚROKY | 250 000 | 250 000 | 129 883,39 |
| 9 2 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV | p.m. | 200 000 | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 250 000 | 450 000 | 129 883,39 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 698 000 | 14 692 000 | 12 755 144,36 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

PRÍJMY

1 0

PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

Hlava 1 – Súčet

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

2

DOTÁCIE

2 0

DOTÁCIE Z EURÓPSKEEJ ÚNIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVA

3 0

REZERVA NA DEFICIT

744 000

2 418 000

– 298 710,06

Hlava 3 – Súčet

744 000

2 418 000

– 298 710,06

5

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

5 0

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

12 000

12 000

4 596,03

Hlava 5 – Súčet

12 000

12 000

4 596,03

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU

6 0

PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 1

BANKOVÉ ÚROKY

250 000

250 000

129 883,39

9 2

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV

p.m.

200 000

0,—

Hlava 9 – Súčet

250 000

450 000

129 883,39

CELKOVÝ SÚČET

14 698 000

14 692 000

12 755 144,36

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI ÚRADU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 998 000 | 5 998 000 | 5 562 500 | 5 562 500 | 5 382 374,37 | 5 382 374,37 |
| 1 2 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 105 933,60 | 105 933,60 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 209 248,32 | 209 248,32 |
| 1 4 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | 20 000 | 20 000 | 48 500 | 48 500 | 91 950,12 | 91 950,12 |
| 1 5 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 18 000 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 14 422,48 | 14 422,48 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 098,07 | 5 098,07 |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 386 000 | 6 386 000 | 5 976 000 | 5 976 000 | 5 809 026,96 | 5 809 026,96 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 226 395,29 | 226 395,29 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 315 488,18 | 315 488,18 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 51 915,77 | 51 915,77 |
| 2 3 | BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 69 333,62 | 69 333,62 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 79 943,13 | 79 943,13 |
| 2 5 | ZASADNUTIA | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 231 602,46 | 231 602,46 |
| 2 6 | INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE | 250 000 | 250 000 | 150 000 | 150 000 | 114 783,78 | 114 783,78 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 089 462,23 | 1 089 462,23 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKU |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM | 6 900 000 | 5 900 000 | 8 100 000 | 6 100 000 | 6 620 064,23 | 5 256 270,58 |
| 3 1 | ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV | 312 000 | 312 000 | 352 000 | 312 000 | 283 920,— | 282 000,— |
| 3 3 | PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKÁCIE A PREKLADY | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 119 342,30 | 116 749,08 |
| 3 5 | TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO | 400 000 | 150 000 | 360 000 | 150 000 | 20 203,60 | 66 749,35 |
| 3 6 | ZVLÁŠTNI PORADCOVIA | 100 000 | 100 000 | 104 000 | 104 000 | 88 599,21 | 73 354,97 |
| 3 7 | PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV | p.m. | 20 000 | 200 000 | 200 000 | 68 006,54 | 61 531,19 |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 862 000 | 6 632 000 | 9 266 000 | 7 016 000 | 7 200 135,88 | 5 856 655,17 |
| 10 |
| INÉ VÝDAVKY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | VRÁTENIE DOTÁCIÍ ÚNIE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 928 000 | 14 698 000 | 16 942 000 | 14 692 000 | 14 098 625,07 | 12 755 144,36 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI ÚRADU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 998 000

5 998 000

5 562 500

5 562 500

5 382 374,37

5 382 374,37

1 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

100 000

100 000

100 000

100 000

105 933,60

105 933,60

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

240 000

240 000

240 000

240 000

209 248,32

209 248,32

1 4

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

20 000

20 000

48 500

48 500

91 950,12

91 950,12

1 5

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

18 000

18 000

15 000

15 000

14 422,48

14 422,48

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

10 000

10 000

5 098,07

5 098,07

Hlava 1 – Súčet

6 386 000

6 386 000

5 976 000

5 976 000

5 809 026,96

5 809 026,96

2

BUDOVY, VYBAVENIE A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ

300 000

300 000

400 000

400 000

226 395,29

226 395,29

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

550 000

550 000

550 000

550 000

315 488,18

315 488,18

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

60 000

60 000

70 000

70 000

51 915,77

51 915,77

2 3

BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA

90 000

90 000

100 000

100 000

69 333,62

69 333,62

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

100 000

100 000

100 000

100 000

79 943,13

79 943,13

2 5

ZASADNUTIA

330 000

330 000

330 000

330 000

231 602,46

231 602,46

2 6

INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE

250 000

250 000

150 000

150 000

114 783,78

114 783,78

Hlava 2 – Súčet

1 680 000

1 680 000

1 700 000

1 700 000

1 089 462,23

1 089 462,23

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

3 0

POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM

6 900 000

5 900 000

8 100 000

6 100 000

6 620 064,23

5 256 270,58

3 1

ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV

312 000

312 000

352 000

312 000

283 920,—

282 000,—

3 3

PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKÁCIE A PREKLADY

150 000

150 000

150 000

150 000

119 342,30

116 749,08

3 5

TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO

400 000

150 000

360 000

150 000

20 203,60

66 749,35

3 6

ZVLÁŠTNI PORADCOVIA

100 000

100 000

104 000

104 000

88 599,21

73 354,97

3 7

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV

p.m.

20 000

200 000

200 000

68 006,54

61 531,19

Hlava 3 – Súčet

7 862 000

6 632 000

9 266 000

7 016 000

7 200 135,88

5 856 655,17

10

INÉ VÝDAVKY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

VRÁTENIE DOTÁCIÍ ÚNIE

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 10 – Súčet

—

—

—

—

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

15 928 000

14 698 000

16 942 000

14 692 000

14 098 625,07

12 755 144,36

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Súčet | 4 | 8 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 3 | — | 6 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Súčet | 7 | 28 | 6 | 27 |
| Celkový súčet | 11 | 36 | 10 | 36 |

Funkčná skupina a platová trieda

2014

2015

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

—

—

AD 12

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2

3

2

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

1

Súčet

4

8

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

1

3

AST 9

4

6

2

4

AST 8

2

1

1

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

1

4

1

8

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

4

—

2

AST 3

—

6

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Súčet

7

28

6

27

Celkový súčet

11

36

10

36

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/51

---

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/10)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| 2 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
| 3 0 | MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| 4 |
| INÉ PRÍJMY |
| 4 0 | INÉ PRÍJMY | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| 5 |
| PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| 6 |
| NÁHRADY |
| 6 0 | NÁHRADY KLIENTOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | OSOBITNÉ NÁHRADY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 49 053 600 | 56 268 041 | 50 210 831,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

1 0

PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

Hlava 1 – Súčet

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 0

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

Hlava 3 – Súčet

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

4

INÉ PRÍJMY

4 0

INÉ PRÍJMY

343 250

363 250

478 264,—

Hlava 4 – Súčet

343 250

363 250

478 264,—

5

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 659 350

9 546 191

0,—

Hlava 5 – Súčet

5 659 350

9 546 191

0,—

6

NÁHRADY

6 0

NÁHRADY KLIENTOM

p.m.

p.m.

0,—

6 1

OSOBITNÉ NÁHRADY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

49 053 600

56 268 041

50 210 831,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 23 830 400 | 23 760 030 | 21 955 022,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 105 100 | 107 400 | 98 277,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 279 900 | 294 500 | 404 133,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 75 000 | 92 000 | 132 000,— |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 2 000 | 2 000 | 1 000,— |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 24 292 400 | 24 255 930 | 22 590 432,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 722 200 | 2 531 200 | 2 581 647,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 970 000 | 2 910 000 | 2 869 432,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 107 300 | 706 500 | 189 424,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 283 400 | 276 400 | 272 100,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 212 800 | 226 800 | 181 743,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 24 000 | 30 000 | 2 427,— |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 122 500 | 134 800 | 60 560,— |
| 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA | 30 000 | 37 000 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 472 200 | 6 852 700 | 6 157 333,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY | 16 710 000 | 16 593 000 | 14 194 068,— |
| 3 1 | VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU | 770 000 | 705 000 | 621 729,— |
| 3 2 | VÝDAVKY NA PROGRAM E-CDT | 809 000 | 937 000 | |
| | Hlava 3 – Súčet | 18 289 000 | 18 235 000 | 14 815 797,— |
| 10 |
| REZERVY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 49 053 600 | 56 268 041 | 43 563 562,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

23 830 400

23 760 030

21 955 022,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

105 100

107 400

98 277,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

279 900

294 500

404 133,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

75 000

92 000

132 000,—

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

2 000

2 000

1 000,—

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

24 292 400

24 255 930

22 590 432,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 722 200

2 531 200

2 581 647,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 970 000

2 910 000

2 869 432,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

107 300

706 500

189 424,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

283 400

276 400

272 100,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

212 800

226 800

181 743,—

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

24 000

30 000

2 427,—

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

122 500

134 800

60 560,—

2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA

30 000

37 000

0,—

Hlava 2 – Súčet

6 472 200

6 852 700

6 157 333,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

16 710 000

16 593 000

14 194 068,—

3 1

VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU

770 000

705 000

621 729,—

3 2

VÝDAVKY NA PROGRAM E-CDT

809 000

937 000

Hlava 3 – Súčet

18 289 000

18 235 000

14 815 797,—

10

REZERVY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

6 924 411

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

6 924 411

0,—

CELKOVÝ SÚČET

49 053 600

56 268 041

43 563 562,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 11 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| AD 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| AD 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 |
| AD 7 | 2 | 2 | 6 | 21 | 24 | 20 |
| AD 6 | 3 | 4 | 5 | 25 | 19 | 13 |
| AD 5 | — | — | 2 | 5 | 12 | 26 |
| AD spolu | 45 | 45 | 43 | 91 | 92 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 4 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | 1 | 9 | 13 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST spolu | 14 | 14 | 14 | 50 | 52 | 49 |
| Spolu | 59 | 59 | 57 | 141 | 144 | 136 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

11

10

4

6

4

3

AD 11

10

9

9

7

8

8

AD 10

7

8

9

4

6

6

AD 9

2

3

1

12

11

7

AD 8

9

8

6

10

7

4

AD 7

2

2

6

21

24

20

AD 6

3

4

5

25

19

13

AD 5

—

—

2

5

12

26

AD spolu

45

45

43

91

92

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

2

1

—

—

1

1

AST 8

4

4

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

2

2

3

2

2

AST 5

2

2

2

13

12

6

AST 4

3

3

2

15

14

12

AST 3

—

—

1

9

13

18

AST 2

—

—

—

7

7

4

AST 1

—

—

—

—

—

3

AST spolu

14

14

14

50

52

49

Spolu

59

59

57

141

144

136

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/55

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/11)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| 3 |
| FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
| 3 0 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY |
| 4 0 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 21 229 000 | 21 518 149 | 21 619 850,22 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

Hlava 2 – Súčet

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

4 0

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

289 149

271 340,22

Hlava 9 – Súčet

p.m.

289 149

271 340,22

CELKOVÝ SÚČET

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE | 10 217 000 | 10 557 000 | 9 338 902,48 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 114 000 | 45 000 | 73 067,25 |
| 1 3 | CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI | 200 000 | 270 000 | 439 161,23 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA | 378 000 | 368 000 | 324 113,62 |
| 1 5 | MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV | 372 000 | 350 000 | 335 900,92 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 675 000 | 592 000 | 526 978,32 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 5 000 | 3 000 | 3 945,11 |
| 1 9 | REZERVA PRE HLAVU 1 | p.m. | p.m. | 244 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 961 000 | 12 185 000 | 11 286 068,93 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 1 130 000 | 1 340 000 | 1 032 188,77 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 774 000 | 819 000 | 812 620,96 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 39 000 | 42 000 | 15 834,11 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 67 000 | 74 000 | 55 206,43 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 169 000 | 157 000 | 129 432,42 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 9 000 | 26 000 | 21 146,99 |
| 2 6 | ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE | 30 000 | 30 000 | 77 550,— |
| 2 9 | REZERVA PRE HLAVU 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 218 000 | 2 488 000 | 2 143 979,68 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 2 | SLOBODY | 1 420 000 | 470 000 | 2 112 721,31 |
| 3 3 | ROVNOSŤ | 2 981 000 | 3 715 000 | 2 663 522,68 |
| 3 6 | SPRAVODLIVOSŤ | 744 850 | 400 000 | 1 026 013,86 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 1 275 000 | 1 670 000 | 1 797 926,44 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY | 490 000 | 475 000 | 448 172,58 |
| 3 9 | REZERVA PRE HLAVU 3 | 139 150 | 105 000 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 050 000 | 6 835 000 | 8 048 356,87 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 21 229 000 | 21 508 000 | 21 478 405,48 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

114 000

45 000

73 067,25

1 3

CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI

200 000

270 000

439 161,23

1 4

VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA

378 000

368 000

324 113,62

1 5

MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

675 000

592 000

526 978,32

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

5 000

3 000

3 945,11

1 9

REZERVA PRE HLAVU 1

p.m.

p.m.

244 000,—

Hlava 1 – Súčet

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

774 000

819 000

812 620,96

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

39 000

42 000

15 834,11

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

67 000

74 000

55 206,43

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

169 000

157 000

129 432,42

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

9 000

26 000

21 146,99

2 6

ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE

30 000

30 000

77 550,—

2 9

REZERVA PRE HLAVU 2

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 2

SLOBODY

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

ROVNOSŤ

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

SPRAVODLIVOSŤ

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY

490 000

475 000

448 172,58

3 9

REZERVA PRE HLAVU 3

139 150

105 000

0,—

Hlava 3 – Súčet

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

CELKOVÝ SÚČET

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A spolu | — | — | — | 46 | 47 | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 8 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Spolu | — | — | — | 73 | 75 | 78 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

2

3

3

AD 12

—

—

—

10

9

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

4

5

5

AD 6

—

—

—

2

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

A spolu

—

—

—

46

47

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

7

8

9

AST 6

—

—

—

12

6

4

AST 5

—

—

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

1

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

27

28

28

Spolu

—

—

—

73

75

78

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Spolu | 29 | 29 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 9 | 9 |
| Spolu | 38 | 38 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Spolu

29

29

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

9

9

Spolu

38

38

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/60

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/12)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| 3 |
| PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |
| 3 0 | PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
| 4 0 | PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 78 238 321 | 79 962 523 | 75 991 590,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

Hlava 1 – Súčet

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

Hlava 2 – Súčet

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

3

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

3 0

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

4 0

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

90 000

72 222

0,—

Hlava 4 – Súčet

90 000

72 222

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

78 238 321

79 962 523

75 991 590,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 38 258 000 | 38 258 000 | 34 651 450 | 34 047 235 | 37 582 409,— | 37 048 215,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 200 000 | 200 000 | 142 137 | 129 527 | 72 139,— | 67 324,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 1 198 000 | 1 198 000 | 954 931 | 538 254 | 881 362,— | 482 837,— |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV | 912 000 | 912 000 | 834 686 | 830 795 | 689 672,— | 688 121,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 1 096 000 | 1 096 000 | 1 100 097 | 52 858 | 142 088,— | 115 402,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 5 000 | 5 000 | 1 945 | 1 945 | 4 428,— | 3 247,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 41 669 000 | 41 669 000 | 37 685 246 | 35 600 614 | 39 372 098,— | 38 405 146,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 5 801 000 | 5 801 000 | 8 182 769 | 7 523 622 | 5 127 309,— | 4 687 239,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 825 000 | 2 825 000 | 3 737 604 | 2 244 611 | 3 137 346,— | 1 976 408,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 107 000 | 107 000 | 236 394 | 95 089 | 289 943,— | 61 590,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 269 000 | 269 000 | 199 243 | 118 093 | 132 268,— | 114 469,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 441 000 | 441 000 | 704 717 | 402 165 | 521 797,— | 304 025,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 110 000 | 110 000 | 95 914 | 78 632 | 95 810,— | 73 079,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 553 000 | 9 553 000 | 13 156 641 | 10 462 212 | 9 304 473,— | 7 216 810,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 3 0 | VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV | 6 245 000 | 6 542 435 | 7 153 828 | 7 681 302 | 8 143 789,— | 6 970 903,— |
| 3 1 | HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC | 7 646 000 | 6 320 117 | 8 953 058 | 8 126 278 | 8 192 276,— | 7 319 859,— |
| 3 2 | STRATÉGIA A KOORDINÁCIA VEDY | 3 913 000 | 3 397 848 | 4 062 712 | 3 418 390 | 2 707 533,— | 2 385 216,— |
| 3 3 | VONKAJŠIE VZŤAHY | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 108 719 | 809 426 | 649 611,— | 471 968,— |
| 3 4 | KOMUNIKÁCIE | 972 000 | 972 000 | 949 723 | 582 759 | 836 625,— | 702 216,— |
| 3 5 | HORIZONTÁLNE ČINNOSTI | 7 898 000 | 7 898 000 | 6 384 656 | 4 500 687 | 7 939 832,— | 5 093 764,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 28 354 000 | 26 810 400 | 28 612 696 | 25 118 842 | 28 469 666,— | 22 943 926,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 79 576 000 | 78 032 400 | 79 454 583 | 71 181 668 | 77 146 237,— | 68 565 882,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

38 258 000

38 258 000

34 651 450

34 047 235

37 582 409,—

37 048 215,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

200 000

200 000

142 137

129 527

72 139,—

67 324,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 198 000

1 198 000

954 931

538 254

881 362,—

482 837,—

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

912 000

912 000

834 686

830 795

689 672,—

688 121,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 096 000

1 096 000

1 100 097

52 858

142 088,—

115 402,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

5 000

5 000

1 945

1 945

4 428,—

3 247,—

Hlava 1 – Súčet

41 669 000

41 669 000

37 685 246

35 600 614

39 372 098,—

38 405 146,—

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

5 801 000

5 801 000

8 182 769

7 523 622

5 127 309,—

4 687 239,—

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 825 000

2 825 000

3 737 604

2 244 611

3 137 346,—

1 976 408,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

107 000

107 000

236 394

95 089

289 943,—

61 590,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

269 000

269 000

199 243

118 093

132 268,—

114 469,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

441 000

441 000

704 717

402 165

521 797,—

304 025,—

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

110 000

110 000

95 914

78 632

95 810,—

73 079,—

Hlava 2 – Súčet

9 553 000

9 553 000

13 156 641

10 462 212

9 304 473,—

7 216 810,—

3

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

3 0

VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV

6 245 000

6 542 435

7 153 828

7 681 302

8 143 789,—

6 970 903,—

3 1

HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC

7 646 000

6 320 117

8 953 058

8 126 278

8 192 276,—

7 319 859,—

3 2

STRATÉGIA A KOORDINÁCIA VEDY

3 913 000

3 397 848

4 062 712

3 418 390

2 707 533,—

2 385 216,—

3 3

VONKAJŠIE VZŤAHY

1 680 000

1 680 000

1 108 719

809 426

649 611,—

471 968,—

3 4

KOMUNIKÁCIE

972 000

972 000

949 723

582 759

836 625,—

702 216,—

3 5

HORIZONTÁLNE ČINNOSTI

7 898 000

7 898 000

6 384 656

4 500 687

7 939 832,—

5 093 764,—

Hlava 3 – Súčet

28 354 000

26 810 400

28 612 696

25 118 842

28 469 666,—

22 943 926,—

CELKOVÝ SÚČET

79 576 000

78 032 400

79 454 583

71 181 668

77 146 237,—

68 565 882,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 12 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 41 | 1 | 37 |
| AD 8 | | 53 | | 49 | | 47 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 60 | 1 | 61 |
| AD 6 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 10 | | 14 | | 17 |
| Spolu AD | 5 | 229 | 5 | 232 | 5 | 226 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 5 | | 29 | | 27 | | 25 |
| AST 4 | | 30 | | 31 | | 34 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 4 | | 9 | | 20 |
| AST 1 | | | | | | 2 |
| Spolu AST | | 103 | | 107 | | 120 |
| Spolu | 5 | 332 | 5 | 339 | 5 | 346 |
| Spolu | 337 | 344 | 351 |

Funkčná skupina a platová trieda

2015

2014

2013

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

1

AD 12

1

15

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

15

1

12

AD 9

1

41

1

41

1

37

AD 8

53

49

47

AD 7

1

58

1

60

1

61

AD 6

1

20

1

23

1

23

AD 5

10

14

17

Spolu AD

5

229

5

232

5

226

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

2

AST 7

4

4

5

AST 6

8

8

7

AST 5

29

27

25

AST 4

30

31

34

AST 3

25

25

25

AST 2

4

9

20

AST 1

2

Spolu AST

103

107

120

Spolu

5

332

5

339

5

346

Spolu

337

344

351

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 70 |
| FG III | 6 | 9 |
| FG II | 43 | 40 |
| FG I | 1 | 1 |
| Spolu FG | 110 | 120 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 20 | 20 |
| Spolu | 130 | 140 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2014

2015

FG IV

60

70

FG III

6

9

FG II

43

40

FG I

1

1

Spolu FG

110

120

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

20

20

Spolu

130

140

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/66

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/13)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY | 413 941 | 413 941 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 |
| | Hlava 2 – Súčet | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY

413 941

413 941

5 614 372,75

5 614 372,75

3 007 286,33

3 007 286,33

Hlava 2 – Súčet

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

CELKOVÝ SÚČET

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 635 500 | 19 635 500 | 18 852 247,99 | 18 820 610,66 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 281 585,05 | 240 386,03 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 75 000 | 75 000 | 78 425,95 | 78 425,95 | 86 777,33 | 85 743,60 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 276 870,85 | 251 564,90 |
| 1 6 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 465 000 | 465 000 | 445 000 | 445 000 | 845 000,— | 814 657,70 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 30 000 | 30 000 | 21 083,50 | 21 083,50 | 26 930,— | 17 023,44 |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 | 20 369 411,22 | 20 229 986,33 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 291 200 | 3 291 200 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 | 3 238 066,72 | 3 347 136,25 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 390 000 | 390 000 | 411 906,08 | 411 906,08 | 578 533,19 | 828 184,65 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 89 512,10 | 98 815,41 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 124 566,— | 85 170,36 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 156 995 | 156 995 | 245 000 | 245 000 | 102 018,06 | 103 927,88 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 120 000,— | 103 138,31 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 148 695 | 4 148 695 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 | 4 252 696,07 | 4 566 372,86 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU | — | — | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 | 192 782,37 | 247 804,05 |
| 3 1 | INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY | 4 683 341 | 4 332 855 | 4 014 425 | 3 831 795 | 5 039 932,90 | 4 605 344,90 |
| 3 2 | INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA | 230 000 | 245 000 | 80 000 | 80 000 | 69 548,75 | 57 351,10 |
| 3 3 | OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 1 311 100 | 1 301 100 | 901 072,97 | 878 572,97 | 1 159 191,88 | 633 021,41 |
| 3 4 | NÁKLADY NA PREKLADY | — | — | 150 000 | 150 000 | 86 423,— | 73 504,— |
| 3 5 | ŠTÚDIE | 443 210 | 760 750 | 337 550 | 335 050 | 717 421,68 | 316 412,22 |
| 3 6 | VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 665 000 | 665 000 | 650 204,16 | 655 204,16 | 670 971,49 | 593 318,61 |
| 3 7 | ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | — | — | 700 000 | 700 000 | 691 893,60 | 478 450,87 |
| 3 8 | OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU | 20 600 000 | 19 153 997 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 | 23 549 717,85 | 19 238 767,89 |
| 3 9 | DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 1 606 000 | 1 841 237 | 1 932 981,57 | 2 376 116,27 |
| | Hlava 3 – Súčet | 29 499 651 | 28 010 702 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 | 34 110 865,09 | 28 620 091,32 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 | 58 732 972,38 | 53 416 450,51 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

19 762 800

19 762 800

19 635 500

19 635 500

18 852 247,99

18 820 610,66

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

275 000

275 000

275 000

275 000

281 585,05

240 386,03

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

75 000

75 000

78 425,95

78 425,95

86 777,33

85 743,60

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

325 000

325 000

300 000

300 000

276 870,85

251 564,90

1 6

SOCIÁLNE OPATRENIA

465 000

465 000

445 000

445 000

845 000,—

814 657,70

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

30 000

30 000

21 083,50

21 083,50

26 930,—

17 023,44

Hlava 1 – Súčet

20 932 800

20 932 800

20 755 009,45

20 755 009,45

20 369 411,22

20 229 986,33

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 291 200

3 291 200

3 277 608,25

3 277 608,25

3 238 066,72

3 347 136,25

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

390 000

390 000

411 906,08

411 906,08

578 533,19

828 184,65

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

68 000

68 000

68 000

68 000

89 512,10

98 815,41

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

132 500

132 500

132 500

132 500

124 566,—

85 170,36

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

156 995

156 995

245 000

245 000

102 018,06

103 927,88

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

110 000

110 000

110 000

110 000

120 000,—

103 138,31

Hlava 2 – Súčet

4 148 695

4 148 695

4 245 014,33

4 245 014,33

4 252 696,07

4 566 372,86

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

—

—

4 278 602,19

4 253 602,19

192 782,37

247 804,05

3 1

INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY

4 683 341

4 332 855

4 014 425

3 831 795

5 039 932,90

4 605 344,90

3 2

INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

230 000

245 000

80 000

80 000

69 548,75

57 351,10

3 3

OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA

1 311 100

1 301 100

901 072,97

878 572,97

1 159 191,88

633 021,41

3 4

NÁKLADY NA PREKLADY

—

—

150 000

150 000

86 423,—

73 504,—

3 5

ŠTÚDIE

443 210

760 750

337 550

335 050

717 421,68

316 412,22

3 6

VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

665 000

665 000

650 204,16

655 204,16

670 971,49

593 318,61

3 7

ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

—

—

700 000

700 000

691 893,60

478 450,87

3 8

OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU

20 600 000

19 153 997

19 875 969,65

20 127 032,65

23 549 717,85

19 238 767,89

3 9

DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 606 000

1 841 237

1 932 981,57

2 376 116,27

Hlava 3 – Súčet

29 499 651

28 010 702

32 593 823,97

32 852 493,97

34 110 865,09

28 620 091,32

CELKOVÝ SÚČET

54 581 146

53 092 197

57 593 847,75

57 852 517,75

58 732 972,38

53 416 450,51

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | Pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 18 | — | 20 | — | 19 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 9 |
| Trieda AD spolu | 4 | 140 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 15 |
| AST 4 | — | 19 | — | 19 | — | 20 |
| AST 3 | — | 16 | — | 17 | — | 19 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Trieda AST spolu | — | 63 | — | 64 | — | 67 |
| Celkový súčet | 4 | 203 | 4 | 206 | 4 | 209 |
| Počet pracovníkov spolu | 207 | 210 | 213 |

Kategória a trieda

Pracovné miesta

2015

2014

2013

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

13

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

25

AD 8

1

24

1

24

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

18

—

20

—

19

AD 5

—

2

—

4

—

9

Trieda AD spolu

4

140

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

7

—

5

—

3

AST 5

—

17

—

17

—

15

AST 4

—

19

—

19

—

20

AST 3

—

16

—

17

—

19

AST 2

—

—

—

3

—

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Trieda AST spolu

—

63

—

64

—

67

Celkový súčet

4

203

4

206

4

209

Počet pracovníkov spolu

207

210

213

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/71

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/14)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| | Hlava 1 – Súčet | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| 3 |
| PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| 4 |
| INÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | INÉ PRÍSPEVKY | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| | Hlava 4 – Súčet | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| 5 |
| SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| | Hlava 5 – Súčet | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| 6 |
| PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| | Hlava 6 – Súčet | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| 7 |
| ÚPRAVA ROZPOČTU |
| 7 0 | ÚPRAVA ROZPOČTU | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 162 026 000 | 162 273 164 | 124 320 144,27 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

Hlava 1 – Súčet

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

Hlava 2 – Súčet

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

Hlava 3 – Súčet

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

4

INÉ PRÍSPEVKY

4 0

INÉ PRÍSPEVKY

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

Hlava 4 – Súčet

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

5

SPRÁVNA ČINNOSŤ

5 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

950 000

950 000

869 053,57

Hlava 5 – Súčet

950 000

950 000

869 053,57

6

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

100 000

100 000

104 867,37

Hlava 6 – Súčet

100 000

100 000

104 867,37

7

ÚPRAVA ROZPOČTU

7 0

ÚPRAVA ROZPOČTU

21 335 000

27 756 443

0,—

Hlava 7 – Súčet

21 335 000

27 756 443

0,—

CELKOVÝ SÚČET

162 026 000

162 273 164

124 320 144,27

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 72 276 000 | 73 400 000 | 64 570 457,59 |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 1 298 000 | 1 054 000 | 1 045 205,31 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | — | 90 000 | 61 445,21 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 4 378 000 | 3 840 000 | 3 487 015,29 |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 158 000 | 156 000 | 243 202,50 |
| | Hlava 1 – Súčet | 78 110 000 | 78 540 000 | 69 407 325,90 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 11 767 000 | 9 805 000 | 8 303 525,66 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 4 594 000 | 4 143 000 | 5 998 081,48 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 517 000 | 120 000 | 52 902,03 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 1 112 000 | 916 000 | 801 366,53 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 221 000 | 765 000 | 640 647,03 |
| | Hlava 2 – Súčet | 18 211 000 | 15 749 000 | 15 796 522,73 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI | 26 951 000 | 30 055 000 | 27 806 693,50 |
| 3 1 | AKTIVITY S (TVORBA NORIEM) | 230 000 | 220 000 | 221 695,69 |
| 3 2 | VÝVOJ DATABÁZY | — | p.m. | 0,— |
| 3 3 | KOMUNIKAČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | 300 000 | 295 000 | 431 556,51 |
| 3 4 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 485 000 | 380 000 | 420 382,39 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE | 446 000 | 296 000 | 1 280 709,— |
| 3 6 | ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV | 925 000 | 280 000 | 1 518 989,31 |
| 3 7 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 6 363 000 | 5 275 000 | 5 071 551,58 |
| 3 8 | TECHNICKÉ ŠKOLENIA | 663 000 | 536 000 | 459 597,95 |
| 3 9 | ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA | 752 000 | 358 000 | 1 023 504,93 |
| | Hlava 3 – Súčet | 37 115 000 | 37 695 000 | 38 234 680,86 |
| 4 |
| ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI | 9 200 000 | 8 935 000 | 3 352 158,85 |
| 4 1 | VÝSKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | 18 721 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 9 200 000 | 8 953 721 | 3 352 158,85 |
| 5 |
| OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 5 0 | REZERVY | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 162 026 000 | 162 273 164 | 126 790 688,34 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

72 276 000

73 400 000

64 570 457,59

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

1 298 000

1 054 000

1 045 205,31

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

—

90 000

61 445,21

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

4 378 000

3 840 000

3 487 015,29

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

158 000

156 000

243 202,50

Hlava 1 – Súčet

78 110 000

78 540 000

69 407 325,90

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

11 767 000

9 805 000

8 303 525,66

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

4 594 000

4 143 000

5 998 081,48

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

517 000

120 000

52 902,03

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

1 112 000

916 000

801 366,53

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

221 000

765 000

640 647,03

Hlava 2 – Súčet

18 211 000

15 749 000

15 796 522,73

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI

26 951 000

30 055 000

27 806 693,50

3 1

AKTIVITY S (TVORBA NORIEM)

230 000

220 000

221 695,69

3 2

VÝVOJ DATABÁZY

—

p.m.

0,—

3 3

KOMUNIKAČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

300 000

295 000

431 556,51

3 4

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

485 000

380 000

420 382,39

3 5

NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE

446 000

296 000

1 280 709,—

3 6

ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV

925 000

280 000

1 518 989,31

3 7

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

6 363 000

5 275 000

5 071 551,58

3 8

TECHNICKÉ ŠKOLENIA

663 000

536 000

459 597,95

3 9

ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA

752 000

358 000

1 023 504,93

Hlava 3 – Súčet

37 115 000

37 695 000

38 234 680,86

4

ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI

9 200 000

8 935 000

3 352 158,85

4 1

VÝSKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

18 721

0,—

Hlava 4 – Súčet

9 200 000

8 953 721

3 352 158,85

5

OSTATNÉ VÝDAVKY

5 0

REZERVY

19 390 000

21 335 443

0,—

Hlava 5 – Súčet

19 390 000

21 335 443

0,—

CELKOVÝ SÚČET

162 026 000

162 273 164

126 790 688,34

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 31 | 21 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 48 | 37 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 72 | 60 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 95 | 84 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 118 | 107 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 81 | 100 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 55 | 75 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 46 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| Spolu AD | — | — | — | 551 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 22 | 23 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 32 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 26 | 28 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 18 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 15 | 20 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| Spolu AST | — | — | — | 128 | 134 | 141 |
| Súčet | — | — | — | 679 | 685 | 692 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

2

2

AD 14

—

—

—

23

14

14

AD 13

—

—

—

31

21

21

AD 12

—

—

—

48

37

37

AD 11

—

—

—

72

60

60

AD 10

—

—

—

95

84

84

AD 9

—

—

—

118

107

107

AD 8

—

—

—

81

100

100

AD 7

—

—

—

55

75

75

AD 6

—

—

—

24

46

46

AD 5

—

—

—

2

5

5

Spolu AD

—

—

—

551

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

4

4

2

AST 7

—

—

—

12

11

8

AST 6

—

—

—

22

23

19

AST 5

—

—

—

32

32

34

AST 4

—

—

—

26

28

31

AST 3

—

—

—

18

18

23

AST 2

—

—

—

11

15

20

AST 1

—

—

—

2

2

4

Spolu AST

—

—

—

128

134

141

Súčet

—

—

—

679

685

692

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/76

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/15)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| 2 |
| PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| 3 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 3 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| 4 |
| SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 4 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 670 185,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

Hlava 1 – Súčet

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

2

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

270 288

264 792

214 000,—

Hlava 2 – Súčet

270 288

264 792

214 000,—

3

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

3 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

640 000

616 379

640 000,—

Hlava 3 – Súčet

640 000

616 379

640 000,—

4

SPRÁVNA ČINNOSŤ

4 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

30 000

6 460

0,—

Hlava 4 – Súčet

30 000

6 460

0,—

CELKOVÝ SÚČET

10 095 949

9 708 297

9 670 185,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 175 795 | 4 152 944 | 4 791 013,32 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | 258 000 | 198 135 | 414 277,11 |
| 1 3 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 145 000 | 193 994 | 78 853,88 |
| 1 4 | DOČASNÁ VÝPOMOC | 461 000 | 1 016 003 | 443 600,06 |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 039 795 | 5 561 076 | 5 727 744,37 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 972 800 | 934 565 | 1 428 212,73 |
| 2 1 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 62 000 | 31 427 | 88 292,72 |
| 2 2 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 50 000 | 53 206 | 45 343,37 |
| 2 3 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 412 800 | 842 606 | 428 944,29 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 497 600 | 1 861 804 | 1 990 793,11 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI | 660 849 | 798 640 | 633 378,44 |
| 3 2 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 367 705 | 307 658 | 179 166,10 |
| 3 6 | HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 1 530 000 | 1 179 119 | 1 064 597,97 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 558 554 | 2 285 417 | 1 877 142,51 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 595 679,99 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 175 795

4 152 944

4 791 013,32

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

258 000

198 135

414 277,11

1 3

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA

145 000

193 994

78 853,88

1 4

DOČASNÁ VÝPOMOC

461 000

1 016 003

443 600,06

Hlava 1 – Súčet

6 039 795

5 561 076

5 727 744,37

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

972 800

934 565

1 428 212,73

2 1

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

62 000

31 427

88 292,72

2 2

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

50 000

53 206

45 343,37

2 3

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

412 800

842 606

428 944,29

Hlava 2 – Súčet

1 497 600

1 861 804

1 990 793,11

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI

660 849

798 640

633 378,44

3 2

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

367 705

307 658

179 166,10

3 6

HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

1 530 000

1 179 119

1 064 597,97

Hlava 3 – Súčet

2 558 554

2 285 417

1 877 142,51

CELKOVÝ SÚČET

10 095 949

9 708 297

9 595 679,99

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Trieda AD spolu | — | 34 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Trieda AST spolu | — | 14 | — | 16 |
| Zamestnanci spolu: | — | 48 | — | 48 |

Funkčná skupina a platová trieda

2014

2015

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Trieda AD spolu

—

34

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

3

—

2

AST 1

—

—

—

—

Trieda AST spolu

—

14

—

16

Zamestnanci spolu:

—

48

—

48

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/80 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/80

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/16)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | VLASTNÉ PRÍJMY | — | — | 5 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | — | — | 5 000,— |
| 2 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 0,— |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | — | — | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 26 345 000 | 25 802 400 | 25 858 799,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

VLASTNÉ PRÍJMY

—

—

5 000,—

Hlava 1 – Súčet

—

—

5 000,—

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

Hlava 2 – Súčet

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

732 000

795 000

846 399,—

Hlava 3 – Súčet

732 000

795 000

846 399,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

0,—

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

—

—

0,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

26 345 000

25 802 400

25 858 799,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 16 130 000 | 16 285 600 | 15 493 206,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 130 000 | 120 000 | 129 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 335 000 | 285 000 | 299 058,— |
| 1 5 | VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM | 400 000 | 275 000 | 208 884,— |
| 1 7 | POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA | 5 000 | 5 000 | 1 675,— |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 000 000 | 16 970 600 | 16 131 823,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 365 000 | 1 440 000 | 1 563 793,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 620 000 | 620 000 | 672 043,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 260 000 | 220 000 | 65 364,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 195 000 | 185 000 | 151 577,— |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 205 000 | 200 000 | 158 141,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | p.m. | 135 000 | 220 996,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 645 000 | 2 800 000 | 2 831 914,— |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 881/2004 | 3 820 000 | 3 125 000 | 3 408 368,— |
| 3 1 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 2 880 000 | 2 820 000 | 2 934 828,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 700 000 | 5 945 000 | 6 343 196,— |
| 9 |
| BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 26 345 000 | 25 715 600 | 25 306 933,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

16 130 000

16 285 600

15 493 206,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

130 000

120 000

129 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

335 000

285 000

299 058,—

1 5

VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM

400 000

275 000

208 884,—

1 7

POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA

5 000

5 000

1 675,—

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

17 000 000

16 970 600

16 131 823,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 365 000

1 440 000

1 563 793,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

620 000

620 000

672 043,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

260 000

220 000

65 364,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

195 000

185 000

151 577,—

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

205 000

200 000

158 141,—

2 5

ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

p.m.

135 000

220 996,—

Hlava 2 – Súčet

2 645 000

2 800 000

2 831 914,—

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 881/2004

3 820 000

3 125 000

3 408 368,—

3 1

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 880 000

2 820 000

2 934 828,—

Hlava 3 – Súčet

6 700 000

5 945 000

6 343 196,—

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

26 345 000

25 715 600

25 306 933,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 29 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 12 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 30 | 24 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 103 | 102 | 104 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 40 | 38 | 33 |
| Spolu | — | — | — | 143 | 140 | 137 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

5

AD 10

—

—

—

13

11

11

AD 9

—

—

—

26

29

29

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

9

12

13

AD 6

—

—

—

30

24

24

AD 5

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AD

—

—

—

103

102

104

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

2

3

3

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

7

6

AST 3

—

—

—

8

8

7

AST 2

—

—

—

8

8

5

AST 1

—

—

—

6

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

40

38

33

Spolu

—

—

—

143

140

137

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 3 | 1 |
| FG II | 4 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu | 16 | 15 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 8 | 6 |
| Spolu | 24 | 21 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2015

2014

FG IV

6

5

FG III

3

1

FG II

4

6

FG I

3

3

Spolu

16

15

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

8

6

Spolu

24

21

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/85

---

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/17)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 |
| ROČNÝ PRÍJEM |
| 9 0 1 | Dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| 9 0 2 | Iné | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Podpora „širšieho využitia spoločných vyšetrovacích tímov“ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Účasť na programoch v oblasti trestného súdnictva (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 9 0 – SÚČET | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

9

PRÍJMY

9 0

ROČNÝ PRÍJEM

9 0 1

Dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

9 0 2

Iné

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Podpora „širšieho využitia spoločných vyšetrovacích tímov“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Účasť na programoch v oblasti trestného súdnictva (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 9 0 – SÚČET

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

Hlava 9 – Súčet

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

CELKOVÝ SÚČET

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 16 423 924 | 17 707 899 | 17 069 795,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 75 000 | 86 840 | 97 789,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ | 112 000 | 123 000 | 94 675,— |
| 1 5 | EXTERNÉ SLUŽBY | 283 500 | 189 021 | 159 006,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 72 500 | 72 000 | 53 468,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A INTERNÉ ZASADNUTIA | 10 000 | 3 800 | 8 692,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 976 924 | 18 182 560 | 17 483 425,— |
| 2 |
| INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 4 824 000 | 4 855 200 | 4 670 648,— |
| 2 1 | SPRACÚVANIE ÚDAJOV | 237 683 | 376 900 | 724 328,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 65 500 | 89 500 | 170 290,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 113 000 | 129 000 | 74 105,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU | 1 127 428 | 1 069 900 | 1 170 666,— |
| 2 5 | PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU | 1 250 001 | 907 200 | 666 902,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 617 612 | 7 427 700 | 7 476 939,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | STRETNUTIA, SEMINÁRE, ODBORÁ PRÍPRAVA A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 2 131 000 | 2 034 000 | 1 870 589,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE | 1 802 000 | 1 814 401 | 1 280 465,— |
| 3 2 | STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE | 268 000 | 263 000 | 349 477,— |
| 3 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU | 2 902 564 | 2 500 178 | 2 766 755,— |
| 3 4 | PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE | 150 500 | 150 000 | 65 810,— |
| 3 5 | PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN) | 464 000 | 464 000 | 436 983,— |
| 3 6 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB) | 46 400 | 46 400 | 36 497,— |
| 3 7 | ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY | 555 000 | 705 000 | 388 444,— |
| 3 8 | ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY | 80 000 | 80 000 | 79 231,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 399 464 | 8 056 979 | 7 274 251,— |
| 4 |
| SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA |
| 4 0 | SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA | — | — | 0,— |
| 4 1 | ÚČASŤ NA PROGRAMOCH V OBLASTI TRESTNEJ JUSTÍCIE | — | — | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 234 615,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

16 423 924

17 707 899

17 069 795,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

75 000

86 840

97 789,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

112 000

123 000

94 675,—

1 5

EXTERNÉ SLUŽBY

283 500

189 021

159 006,—

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

72 500

72 000

53 468,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A INTERNÉ ZASADNUTIA

10 000

3 800

8 692,—

Hlava 1 – Súčet

16 976 924

18 182 560

17 483 425,—

2

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

4 824 000

4 855 200

4 670 648,—

2 1

SPRACÚVANIE ÚDAJOV

237 683

376 900

724 328,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

65 500

89 500

170 290,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

113 000

129 000

74 105,—

2 4

POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU

1 127 428

1 069 900

1 170 666,—

2 5

PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU

1 250 001

907 200

666 902,—

Hlava 2 – Súčet

7 617 612

7 427 700

7 476 939,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

STRETNUTIA, SEMINÁRE, ODBORÁ PRÍPRAVA A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

2 131 000

2 034 000

1 870 589,—

3 1

OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE

1 802 000

1 814 401

1 280 465,—

3 2

STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE

268 000

263 000

349 477,—

3 3

VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU

2 902 564

2 500 178

2 766 755,—

3 4

PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE

150 500

150 000

65 810,—

3 5

PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN)

464 000

464 000

436 983,—

3 6

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)

46 400

46 400

36 497,—

3 7

ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY

555 000

705 000

388 444,—

3 8

ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY

80 000

80 000

79 231,—

Hlava 3 – Súčet

8 399 464

8 056 979

7 274 251,—

4

SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA

4 0

SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA

—

—

0,—

4 1

ÚČASŤ NA PROGRAMOCH V OBLASTI TRESTNEJ JUSTÍCIE

—

—

0,—

Hlava 4 – Súčet

—

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

32 994 000

33 667 239

32 234 615,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Pozície |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| Odsúhlasené v rozpočte | Odsúhlasené v rozpočte | Odsúhlasené v rozpočte |
| Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 5 | — | 9 |
| AD 8 | — | 17 | — | 15 | — | 20 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 30 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | 4 |
| AD — Total | — | 81 | — | 77 | — | 80 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 17 |
| AST 4 | — | 32 | — | 47 | — | 48 |
| AST 3 | — | 54 | — | 48 | — | 42 |
| AST 2 | — | 38 | — | 31 | — | 16 |
| AST 1 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 132 | — | 125 |
| Spolu | — | 213 | — | 209 | — | 205 |
| Zamestnanci spolu | 213 | 209 | 205 |

Funkčná skupina a platová trieda

Pozície

2013

2014

2015

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

3

—

5

—

9

AD 8

—

17

—

15

—

20

AD 7

—

15

—

21

—

20

AD 6

—

30

—

23

—

18

AD 5

—

7

—

5

—

4

AD — Total

—

81

—

77

—

80

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

2

—

5

—

17

AST 4

—

32

—

47

—

48

AST 3

—

54

—

48

—

42

AST 2

—

38

—

31

—

16

AST 1

—

5

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

132

—

125

Spolu

—

213

—

209

—

205

Zamestnanci spolu

213

209

205

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 9 | 5 | 3 |
| FG II | 14 | 12 | 3 |
| FG I | 4 | 4 | 2 |
| Spolu FG | 32 | 26 | 15 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 35 | 35 | 35 |
| Spolu | 67 | 61 | 50 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2013

2014

2015

FG IV

5

5

7

FG III

9

5

3

FG II

14

12

3

FG I

4

4

2

Spolu FG

32

26

15

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

35

35

35

Spolu

67

61

50

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/91

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/18)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 554 915,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

Hlava 1 – Súčet

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

276 217,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

276 217,—

CELKOVÝ SÚČET

49 790 000

46 945 000

51 554 915,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 30 662 000 | 30 266 000 | 28 438 699,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 555 000 | 1 427 000 | 1 317 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 32 217 000 | 31 693 000 | 29 755 699,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 7 322 000 | 5 221 000 | 5 802 910,— |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 3 380 000 | 3 705 000 | 5 605 703,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 592 000 | 352 000 | 243 955,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 11 294 000 | 9 278 000 | 11 652 568,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 49 790 000 | 46 945 000 | 49 819 023,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

ZAMESTNANCI

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

30 662 000

30 266 000

28 438 699,—

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 555 000

1 427 000

1 317 000,—

Hlava 1 – Súčet

32 217 000

31 693 000

29 755 699,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

7 322 000

5 221 000

5 802 910,—

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

3 380 000

3 705 000

5 605 703,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

592 000

352 000

243 955,—

Hlava 2 – Súčet

11 294 000

9 278 000

11 652 568,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

Hlava 3 – Súčet

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

CELKOVÝ SÚČET

49 790 000

46 945 000

49 819 023,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| Súčet | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

2

1

AD 13

—

—

—

8

7

4

AD 12

—

—

—

3

4

5

AD 11

—

—

—

8

10

4

AD 10

—

—

—

12

10

15

AD 9

—

—

—

19

15

14

AD 8

—

—

—

6

11

18

AD 7

—

—

—

6

6

3

AD 6

—

—

—

10

10

9

AD 5

—

—

—

5

5

5

Medzisúčet AD

—

—

—

81

80

78

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

2

—

AST 8

—

—

—

1

2

3

AST 7

—

—

—

—

1

4

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

10

7

9

AST 4

—

—

—

9

8

7

AST 3

—

—

—

4

6

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

29

28

27

Súčet

—

—

—

110

108

105

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 78 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 258 | 259 |
| Spolu FG | 337 | 336 | 330 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — | — |
| Spolu | 346 | 336 | 336 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2015

2014

2013

FG IV

83

78

77

FG III + FG II + FG I

263

258

259

Spolu FG

337

336

330

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

—

Spolu

346

336

336

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/96

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/19)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 459 163,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

Hlava 2 – Súčet

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

55 123,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

55 123,—

CELKOVÝ SÚČET

37 443 138

24 484 000

16 459 163,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 23 881 688 | 15 552 000 | 9 956 278,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 217 421 | 846 910 | 899 873,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 25 099 109 | 16 398 910 | 10 856 151,— |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 3 450 000 | 2 380 000 | 1 990 000,— |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 1 941 450 | 1 271 000 | 856 107,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 436 750 | 207 090 | 91 794,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 5 828 200 | 3 858 090 | 2 937 901,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 37 443 138 | 24 484 000 | 15 523 418,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

23 881 688

15 552 000

9 956 278,—

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 217 421

846 910

899 873,—

Hlava 1 – Súčet

25 099 109

16 398 910

10 856 151,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

3 450 000

2 380 000

1 990 000,—

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

1 941 450

1 271 000

856 107,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

436 750

207 090

91 794,—

Hlava 2 – Súčet

5 828 200

3 858 090

2 937 901,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

Hlava 3 – Súčet

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

CELKOVÝ SÚČET

37 443 138

24 484 000

15 523 418,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 11 | 11 |
| AD 12 | — | — | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 8 | 10 |
| AD 9 | — | — | 10 | 10 |
| AD 8 | — | — | 7 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 4 |
| AD 6 | — | — | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | 12 | 4 |
| AD spolu | — | — | 82 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 8 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | 15 | 12 |
| Spolu | — | — | 97 | 77 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

11

11

AD 12

—

—

10

8

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

8

10

AD 9

—

—

10

10

AD 8

—

—

7

6

AD 7

—

—

8

4

AD 6

—

—

7

4

AD 5

—

—

12

4

AD spolu

—

—

82

65

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

8

2

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST spolu

—

—

15

12

Spolu

—

—

97

77

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 150 | 114 |
| FG III | 118 | 90 |
| FG II | 29 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| Spolu FG | 298 | 231 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — |
| Spolu | 298 | 231 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2015

2014

FG IV

150

114

FG III

118

90

FG II

29

25

FG I

1

1

Spolu FG

298

231

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

Spolu

298

231

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/101

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/20)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 409 460 | 7 247 000 | 13 468 283,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

Hlava 1 – Súčet

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE

173 460

177 000

6 817 395,—

Hlava 2 – Súčet

173 460

177 000

6 817 395,—

CELKOVÝ SÚČET

7 409 460

7 247 000

13 468 283,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 4 106 000 | 3 975 000 | 3 642 049,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 292 360 | 254 800 | 289 542,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 398 360 | 4 229 800 | 3 931 591,— |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 685 300 | 664 511 | 660 479,— |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 178 000 | 186 000 | 317 735,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 125 400 | 123 989 | 182 146,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 988 700 | 974 500 | 1 160 360,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 409 460 | 7 247 000 | 6 817 395,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

4 106 000

3 975 000

3 642 049,—

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

292 360

254 800

289 542,—

Hlava 1 – Súčet

4 398 360

4 229 800

3 931 591,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

685 300

664 511

660 479,—

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

178 000

186 000

317 735,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

125 400

123 989

182 146,—

Hlava 2 – Súčet

988 700

974 500

1 160 360,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

Hlava 3 – Súčet

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

CELKOVÝ SÚČET

7 409 460

7 247 000

6 817 395,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Medzisúčet A | — | — | 11 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | 2 | 2 |
| Súčet | — | — | 13 | 12 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

1

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

—

1

AD 6

—

—

3

3

AD 5

—

—

1

1

Medzisúčet A

—

—

11

10

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

2

2

Súčet

—

—

13

12

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/105

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/21)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 2 0 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| | Hlava 2 – Súčet | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

2

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

2 0

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

26 840 000

25 369 057

49 191,54

Hlava 2 – Súčet

26 840 000

25 369 057

49 191,54

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

26 840 000

25 369 057

49 191,54

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 11 835 000 | 11 835 000 | 10 325 797 | 10 325 797 | | |
| 1 2 | NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | | |
| 1 4 | VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 1 8 | POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ) | 750 000 | 750 000 | 650 000 | 650 000 | | |
| 1 9 | PRÍSPEVKY A NÁKLADY SÚVISIACE S PREMIESTNENÍM AGENTÚRY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Hlava 1 – Súčet | 14 307 000 | 14 307 000 | 12 747 797 | 12 747 797 | | |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 288 700 | 2 288 700 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 2 1 | NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 975 000 | 975 000 | 1 630 000 | 1 630 000 | | |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 173 000 | 173 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 720 000 | 720 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY | 325 000 | 325 000 | 385 000 | 385 000 | | |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 546 700 | 4 546 700 | 5 880 000 | 5 880 000 | | |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝDAVKY NA ŠTÚDIE | 6 586 300 | 6 586 300 | 5 341 260 | 5 341 260 | | |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY | — | — | — | — | | |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | |
| 3 9 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI — 1. SKUPINA | — | — | — | — | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 986 300 | 7 986 300 | 6 741 260 | 6 741 260 | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 26 840 000 | 26 840 000 | 25 369 057 | 25 369 057 | | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

11 835 000

11 835 000

10 325 797

10 325 797

1 2

NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

100 000

100 000

150 000

150 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 4

VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE

180 000

180 000

180 000

180 000

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ)

750 000

750 000

650 000

650 000

1 9

PRÍSPEVKY A NÁKLADY SÚVISIACE S PREMIESTNENÍM AGENTÚRY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

14 307 000

14 307 000

12 747 797

12 747 797

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 288 700

2 288 700

3 000 000

3 000 000

2 1

NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

975 000

975 000

1 630 000

1 630 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

173 000

173 000

200 000

200 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

720 000

720 000

600 000

600 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

325 000

325 000

385 000

385 000

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

65 000

65 000

65 000

65 000

Hlava 2 – Súčet

4 546 700

4 546 700

5 880 000

5 880 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝDAVKY NA ŠTÚDIE

6 586 300

6 586 300

5 341 260

5 341 260

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3 9

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI — 1. SKUPINA

—

—

—

—

Hlava 3 – Súčet

7 986 300

7 986 300

6 741 260

6 741 260

CELKOVÝ SÚČET

26 840 000

26 840 000

25 369 057

25 369 057

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 3 |
| AD 11 | 5 | 3 |
| AD 10 | 11 | 5 |
| AD 9 | 10 | 10 |
| AD 8 | 25 | 23 |
| AD 7 | 32 | 37 |
| AD 6 | 6 | 7 |
| AD 5 | 2 | 2 |
| AD spolu | 97 | 91 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST spolu | 5 | 5 |
| Celkový súčet | 102 | 96 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

—

AD 12

4

3

AD 11

5

3

AD 10

11

5

AD 9

10

10

AD 8

25

23

AD 7

32

37

AD 6

6

7

AD 5

2

2

AD spolu

97

91

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST spolu

5

5

Celkový súčet

102

96

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/109

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/22)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| 2 |
| PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI EURÓPSKEJ POLICAJNEJ AKADÉMIE |
| 5 0 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OSTATNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | OSTATNÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

Hlava 1 – Súčet

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

2

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI EURÓPSKEJ POLICAJNEJ AKADÉMIE

5 0

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

OSTATNÉ PRÍJMY

9 0

OSTATNÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 3 191 600 | 4 445 000 | 3 884 152,29 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | — | — | 0,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 30 000 | 20 000 | 34 269,82 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 321 400 | 4 000 | 0,— |
| 1 5 | DOČASNÁ VÝPOMOC | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 2 000 | 2 000 | 4 089,04 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 2 500 | 2 500 | 2 458,67 |
| 1 8 | ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 547 500 | 4 473 500 | 3 924 969,82 |
| 2 |
| RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 45 000 | 155 310 | 168 200,24 |
| 2 1 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 330 000 | 206 000 | 240 283,72 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 12 300 | 5 600 | 2 035,35 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 95 700 | 21 000 | 32 032,24 |
| 2 4 | POŠTOVÉ POPLATKY | 11 500 | 11 500 | 10 574,59 |
| | Hlava 2 – Súčet | 494 500 | 399 410 | 453 126,14 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ORGÁNY | 311 000 | 255 000 | 222 457,47 |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁRE | 3 159 000 | 2 582 000 | 2 606 387,55 |
| 3 2 | NÁKLADY SÚVISIACE S INOU ČINNOSŤOU | 629 000 | 444 990 | 477 635,76 |
| 3 3 | HODNOTENIE | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 | SLUŽOBNÉ CESTY | 150 000 | 120 000 | 191 092,92 |
| 3 6 | REPREZENTÁCIA | — | — | 0,— |
| 3 7 | INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 80 000 | 30 000 | 69 471,56 |
| 3 8 | PROJEKTOVÉ ČINNOSTI | — | — | |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 429 000 | 3 431 990 | 3 567 045,26 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 471 000 | 8 304 900 | 7 945 141,22 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

3 191 600

4 445 000

3 884 152,29

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

—

—

0,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

30 000

20 000

34 269,82

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

321 400

4 000

0,—

1 5

DOČASNÁ VÝPOMOC

—

—

0,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

2 000

2 000

4 089,04

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

2 500

2 500

2 458,67

1 8

ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU

—

—

0,—

Hlava 1 – Súčet

3 547 500

4 473 500

3 924 969,82

2

RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

45 000

155 310

168 200,24

2 1

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

330 000

206 000

240 283,72

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

12 300

5 600

2 035,35

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

95 700

21 000

32 032,24

2 4

POŠTOVÉ POPLATKY

11 500

11 500

10 574,59

Hlava 2 – Súčet

494 500

399 410

453 126,14

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ORGÁNY

311 000

255 000

222 457,47

3 1

KURZY A SEMINÁRE

3 159 000

2 582 000

2 606 387,55

3 2

NÁKLADY SÚVISIACE S INOU ČINNOSŤOU

629 000

444 990

477 635,76

3 3

HODNOTENIE

100 000

—

0,—

3 5

SLUŽOBNÉ CESTY

150 000

120 000

191 092,92

3 6

REPREZENTÁCIA

—

—

0,—

3 7

INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

80 000

30 000

69 471,56

3 8

PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

—

—

Hlava 3 – Súčet

4 429 000

3 431 990

3 567 045,26

CELKOVÝ SÚČET

8 471 000

8 304 900

7 945 141,22

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 9 |
| AD spolu | — | — | — | 15 | 15 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Celkový súčet | — | — | — | 26 | 26 | 27 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

9

AD spolu

—

—

—

15

15

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

11

11

11

Celkový súčet

—

—

—

26

26

27

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/113

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/23)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 113 953 000 | 93 350 000 | 91 904 550,— |
| 9 1 | OSTATNÉ PRÍJMY | 100 000 | 60 700 | 110 205,— |
| 9 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

113 953 000

93 350 000

91 904 550,—

9 1

OSTATNÉ PRÍJMY

100 000

60 700

110 205,—

9 4

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

—

4 534 377

0,—

Hlava 9 – Súčet

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

CELKOVÝ SÚČET

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 20 000 000 | 19 028 000 | 19 152 160,— |
| 1 2 | PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV | 108 000 | 150 000 | 70 682,— |
| 1 3 | ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY | 304 000 | 300 000 | 505 917,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 40 000 | 11 000 | 1 398,— |
| 1 5 | OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 1 020 000 | 976 500 | 588 733,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 4 000 | 6 500 | 1 667,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 21 476 000 | 20 472 000 | 20 320 557,— |
| 2 |
| OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 4 090 000 | 5 050 000 | 4 069 063,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE | 3 680 000 | 4 040 000 | 1 084 407,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 158 000 | 960 000 | 91 096,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 1 010 000 | 1 200 000 | 614 943,— |
| 2 4 | VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ | 60 000 | 50 000 | 32 003,— |
| 2 5 | NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA | 666 000 | 615 000 | 410 983,— |
| 2 6 | INFORMÁCIE A TRANSPARENTNOSŤ | 768 000 | 675 000 | 248 738,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 10 432 000 | 12 590 000 | 6 551 233,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERÁCIE | 52 300 000 | 46 330 700 | 25 876 391,— |
| 3 1 | ANALÝZA RIZÍK, SITUAČNÉ STREDISKO, EUROSUR | 11 810 000 | 6 801 000 | 2 395 541,— |
| 3 2 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 4 400 000 | 4 050 000 | 3 167 012,— |
| 3 3 | VÝSKUM A ROZVOJ A EUROSUR | 850 000 | 1 000 000 | 575 412,— |
| 3 4 | SPOJENÉ ZDROJE | 1 400 000 | 1 000 000 | 612 032,— |
| 3 5 | RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 10 870 000 | 567 000 | 615 681,— |
| 3 6 | PODPORNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 515 000 | 600 000 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 82 145 000 | 60 348 700 | 33 242 069,— |
| 4 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 1 | VONKAJŠIE VZŤAHY | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | 4 534 377 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 114 053 000 | 97 945 077 | 60 113 859,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

20 000 000

19 028 000

19 152 160,—

1 2

PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV

108 000

150 000

70 682,—

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

304 000

300 000

505 917,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

40 000

11 000

1 398,—

1 5

OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

1 020 000

976 500

588 733,—

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

4 000

6 500

1 667,—

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

—

—

0,—

Hlava 1 – Súčet

21 476 000

20 472 000

20 320 557,—

2

OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

4 090 000

5 050 000

4 069 063,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE

3 680 000

4 040 000

1 084 407,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

158 000

960 000

91 096,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

1 010 000

1 200 000

614 943,—

2 4

VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ

60 000

50 000

32 003,—

2 5

NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA

666 000

615 000

410 983,—

2 6

INFORMÁCIE A TRANSPARENTNOSŤ

768 000

675 000

248 738,—

Hlava 2 – Súčet

10 432 000

12 590 000

6 551 233,—

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

OPERÁCIE

52 300 000

46 330 700

25 876 391,—

3 1

ANALÝZA RIZÍK, SITUAČNÉ STREDISKO, EUROSUR

11 810 000

6 801 000

2 395 541,—

3 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

4 400 000

4 050 000

3 167 012,—

3 3

VÝSKUM A ROZVOJ A EUROSUR

850 000

1 000 000

575 412,—

3 4

SPOJENÉ ZDROJE

1 400 000

1 000 000

612 032,—

3 5

RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

10 870 000

567 000

615 681,—

3 6

PODPORNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

515 000

600 000

0,—

Hlava 3 – Súčet

82 145 000

60 348 700

33 242 069,—

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 1

VONKAJŠIE VZŤAHY

—

4 534 377

0,—

Hlava 4 – Súčet

—

4 534 377

0,—

CELKOVÝ SÚČET

114 053 000

97 945 077

60 113 859,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2015 | 2014 | 2013 obsadené k 31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD spolu | — | 98 | — | 98 | — | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 16 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | 53 | — | 54 | — | 54 |
| Hlavný súčet | — | 151 | — | 152 | — | 142 |

Funkčná skupina a platová trieda

2015

2014

2013 obsadené k 31.12.2013

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

9

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

5

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

2

AD spolu

—

98

—

98

—

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

10

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

16

—

17

—

17

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

53

—

54

—

54

Hlavný súčet

—

151

—

152

—

142

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Spolu | 87 | 87 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 78 | 78 |
| Spolu | 165 | 165 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Spolu

87

87

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

78

78

Spolu

165

165

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/118 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/118

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/24)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH | 14 417 061 | 25 139 004 | 85 800 139,— |
| 1 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY | 2 243 574 | 1 300 000 | 313 000,— |
| 1 9 | REZERVA | 82 869 889 | 160 044 885 | 171 892 360,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 99 530 524 | 186 483 889 | 258 005 499,— |
| 2 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| 3 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| 5 |
| ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| 6 |
| PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
| 6 0 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| 9 |
| ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 9 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 115 168 730 | 196 106 864 | 270 122 084,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH

14 417 061

25 139 004

85 800 139,—

1 1

PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY

2 243 574

1 300 000

313 000,—

1 9

REZERVA

82 869 889

160 044 885

171 892 360,—

Hlava 1 – Súčet

99 530 524

186 483 889

258 005 499,—

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

Hlava 2 – Súčet

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

402 206

128 000

0,—

Hlava 3 – Súčet

402 206

128 000

0,—

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

177 057

177 057,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

177 057

177 057,—

5

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

5 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

425 000

1 750 000

3 283 104,—

Hlava 5 – Súčet

425 000

1 750 000

3 283 104,—

6

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

6 0

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

9

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

9 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

115 168 730

196 106 864

270 122 084,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 60 995 820 | 60 995 820 | 67 829 695 | 67 829 695 | 64 579 414,— | 64 579 414,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 798 200 | 798 200 | 912 265 | 912 265 | 773 589,— | 773 589,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 44 088,— | 44 088,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 2 228 520 | 2 228 520 | 2 060 143 | 2 060 143 | 545 734,— | 545 734,— |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 250 975 | 1 250 975 | 1 228 103,— | 1 228 103,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 2 523 240 | 2 523 240 | 2 298 401 | 2 298 401 | 2 026 655,— | 2 026 655,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 20 000 | 20 000 | 19 360 | 19 360 | 4 144,— | 4 144,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 68 025 780 | 68 025 780 | 74 420 839 | 74 420 839 | 69 201 727,— | 69 201 727,— |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 8 352 720 | 8 352 720 | 7 741 274 | 7 741 274 | 7 616 990,— | 7 616 990,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 7 338 610 | 7 338 610 | 6 260 922 | 6 260 922 | 5 365 055,— | 5 365 055,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 957 840 | 957 840 | 365 443 | 365 443 | 353 547,— | 353 547,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 441 330 | 441 330 | 453 938 | 453 938 | 371 959,— | 371 959,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 6 550 | 6 550 | 18 097 | 18 097 | 4 970,— | 4 970,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 17 097 050 | 17 097 050 | 14 839 674 | 14 839 674 | 13 712 521,— | 13 712 521,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH |
| 3 0 | REACH | 28 013 200 | 28 013 200 | 22 184 910 | 22 184 910 | 19 031 446,— | 19 031 446,— |
| 3 1 | VIACROČNÉ ČINNOSTI | 316 800 | 102 500 | 115 200 | 10 613 | 113 100,— | 113 100,— |
| 3 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | 120 000 | 362 000 | 1 333 565 | 385 877 | 107 900,— | 107 900,— |
| 3 9 | VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 155 463,— | 155 463,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 28 450 000 | 28 477 700 | 23 633 675 | 22 581 400 | 19 407 909,— | 19 407 909,— |
| 4 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY |
| 4 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY | 1 119 070 | 1 119 070 | 729 885 | 7 298 855 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 4 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE | — | — | 177 057 | 177 057 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 119 070 | 1 119 070 | 906 942 | 7 475 912 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 5 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC |
| 5 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| 9 |
| INÉ VÝDAVKY – REZERVA |
| 9 0 | INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 115 141 030 | 115 168 730 | 197 159 137 | 202 675 832 | 268 709 914,— | 268 709 914,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

60 995 820

60 995 820

67 829 695

67 829 695

64 579 414,—

64 579 414,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

798 200

798 200

912 265

912 265

773 589,—

773 589,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

60 000

60 000

50 000

50 000

44 088,—

44 088,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

2 228 520

2 228 520

2 060 143

2 060 143

545 734,—

545 734,—

1 5

ŠKOLENIA

1 400 000

1 400 000

1 250 975

1 250 975

1 228 103,—

1 228 103,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

2 523 240

2 523 240

2 298 401

2 298 401

2 026 655,—

2 026 655,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

20 000

20 000

19 360

19 360

4 144,—

4 144,—

Hlava 1 – Súčet

68 025 780

68 025 780

74 420 839

74 420 839

69 201 727,—

69 201 727,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

8 352 720

8 352 720

7 741 274

7 741 274

7 616 990,—

7 616 990,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

7 338 610

7 338 610

6 260 922

6 260 922

5 365 055,—

5 365 055,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

957 840

957 840

365 443

365 443

353 547,—

353 547,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

441 330

441 330

453 938

453 938

371 959,—

371 959,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

—

—

—

—

0,—

0,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

6 550

6 550

18 097

18 097

4 970,—

4 970,—

Hlava 2 – Súčet

17 097 050

17 097 050

14 839 674

14 839 674

13 712 521,—

13 712 521,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH

3 0

REACH

28 013 200

28 013 200

22 184 910

22 184 910

19 031 446,—

19 031 446,—

3 1

VIACROČNÉ ČINNOSTI

316 800

102 500

115 200

10 613

113 100,—

113 100,—

3 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

120 000

362 000

1 333 565

385 877

107 900,—

107 900,—

3 9

VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

155 463,—

155 463,—

Hlava 3 – Súčet

28 450 000

28 477 700

23 633 675

22 581 400

19 407 909,—

19 407 909,—

4

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

4 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

1 119 070

1 119 070

729 885

7 298 855

2 534 242,—

2 534 242,—

4 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE

—

—

177 057

177 057

0,—

0,—

Hlava 4 – Súčet

1 119 070

1 119 070

906 942

7 475 912

2 534 242,—

2 534 242,—

5

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC

5 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

Hlava 5 – Súčet

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

9

INÉ VÝDAVKY – REZERVA

9 0

INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

CELKOVÝ SÚČET

115 141 030

115 168 730

197 159 137

202 675 832

268 709 914,—

268 709 914,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2015 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 14 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 29 | 3 | — |
| AD 10 | 31 | 4 | — |
| AD 9 | 48 | 7 | — |
| AD 8 | 48 | 12 | 1 |
| AD 7 | 48 | 6 | — |
| AD 6 | 53 | 4 | — |
| AD 5 | 9 | — | — |
| Spolu AD | 308 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 8 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 29 | 3 | — |
| AST 4 | 16 | 2 | — |
| AST 3 | 18 | 3 | 3 |
| AST 2 | 10 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Spolu AST | 122 | 9 | 5 |
| Spolu | 430 | 48 | 6 |

Funkčná skupina a trieda

Dočasné pracovné miesta

2015

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

14

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

29

3

—

AD 10

31

4

—

AD 9

48

7

—

AD 8

48

12

1

AD 7

48

6

—

AD 6

53

4

—

AD 5

9

—

—

Spolu AD

308

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

8

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

29

3

—

AST 4

16

2

—

AST 3

18

3

3

AST 2

10

—

—

AST 1

5

—

—

Spolu AST

122

9

5

Spolu

430

48

6

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/123

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/25)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ KRAJÍN EZVO V RÁMCI VÝKONNEJ AGENTÚRY | 138 474 | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 138 474 | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 916 395 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

Hlava 1 – Súčet

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ KRAJÍN EZVO V RÁMCI VÝKONNEJ AGENTÚRY

138 474

—

0,—

Hlava 2 – Súčet

138 474

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

19 916 395

13 431 000

9 675 717,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 13 972 000 | 9 035 000 | 6 299 797,— |
| 1 2 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU | 1 000 000 | 681 000 | 348 079,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 14 972 000 | 9 716 000 | 6 647 876,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 2 369 000 | 2 052 000 | 1 655 841,— |
| 2 2 | IKT | 830 000 | 800 000 | 462 449,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 383 000 | 176 000 | 60 060,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 582 000 | 3 028 000 | 2 178 350,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU |
| 3 1 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 916 000 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

13 972 000

9 035 000

6 299 797,—

1 2

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU

1 000 000

681 000

348 079,—

Hlava 1 – Súčet

14 972 000

9 716 000

6 647 876,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

2 369 000

2 052 000

1 655 841,—

2 2

IKT

830 000

800 000

462 449,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

383 000

176 000

60 060,—

Hlava 2 – Súčet

3 582 000

3 028 000

2 178 350,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

3 1

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

1 362 000

687 000

849 491,—

Hlava 3 – Súčet

1 362 000

687 000

849 491,—

CELKOVÝ SÚČET

19 916 000

13 431 000

9 675 717,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 9 | 8 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | 3 | 2 |
| AD 9 | — | — | 4 | 3 |
| AD 8 | — | — | 8 | 5 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Spolu AD | — | — | 51 | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | 8 | 7 |
| Spolu | — | — | 59 | 49 |

Funkčná skupina a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

9

8

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

4

3

AD 10

—

—

3

2

AD 9

—

—

4

3

AD 8

—

—

8

5

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

3

5

AD 5

—

—

2

1

Spolu AD

—

—

51

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

3

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

8

7

Spolu

—

—

59

49

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/127

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/26)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

Hlava 2 – Súčet

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

CELKOVÝ SÚČET

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 2 912 269,85 | 2 697 186,18 | 2 766 360,66 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMESTNANCOV | 18 500 | 10 015 | 11 633,10 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 40 000 | 41 370 | 43 644,32 |
| 1 4 | SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA | 29 700 | 27 700 | 27 646,69 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 55 000 | 58 920 | 63 500,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 123 600 | 214 050 | 103 800,— |
| 1 7 | RECEPCIE, PODUJATIA | 9 300 | 9 300 | 13 918,61 |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 188 369,85 | 3 058 541,18 | 3 030 503,38 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 529 000 | 516 050 | 492 543,87 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 178 800 | 120 765,10 | 162 724,06 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY | 44 000 | 30 300 | 94 767,79 |
| 2 3 | VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU | 45 960 | 39 940 | 28 353,87 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ | — | — | 0,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA (EXTERNÉ) | 206 000 | 210 000 | 162 835,87 |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU | 20 000 | 20 000 | 15 526,21 |
| 2 7 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 20 000 | 20 000 | 19 950,— |
| 2 8 | ŠTÚDIE | — | — | 19 950,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 043 760 | 957 055,10 | 996 651,67 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREKLADY | 177 000 | 155 700 | 180 000,— |
| 3 1 | SLUŽOBNÉ CESTY | 115 000 | 120 000 | 114 061,43 |
| 3 2 | POROVNATEĽNÉ A SPOĽAHLIVÉ ÚDAJE A UKAZOVATELE TÝKAJÚCE SA RODOVEJ ROVNOSTI | 1 399 000 | 1 206 700 | 1 383 234,29 |
| 3 3 | UPLATŇOVANIE RODOVEJ ROVNOSTI A RODOVÉHO HĽADISKA | 630 000 | 772 850 | 555 804,17 |
| 3 4 | STREDISKO PRE ZDROJE A DOKUMENTÁCIU | 401 000 | 482 150 | 805 215,35 |
| 3 5 | ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI, VYTVÁRANIE SIETÍ A KOMUNIKÁCIA | 665 000 | 366 981 | 393 298,59 |
| 3 6 | ÚČINNÁ ORGANIZÁCIA A ORGÁNY INŠTUTÚTU EIGE | 45 721,32 | 270 700 | 47 500,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 432 721,32 | 3 375 081 | 3 479 113,83 |
| 4 |
| VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ |
| 4 0 | VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ | — | 23 311,55 | |
| | Hlava 4 – Súčet | — | 23 311,55 | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 664 851,32 | 7 413 988,83 | 7 506 268,88 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

2 912 269,85

2 697 186,18

2 766 360,66

1 2

NÁBOR ZAMESTNANCOV

18 500

10 015

11 633,10

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

40 000

41 370

43 644,32

1 4

SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA

29 700

27 700

27 646,69

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

55 000

58 920

63 500,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

123 600

214 050

103 800,—

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA

9 300

9 300

13 918,61

Hlava 1 – Súčet

3 188 369,85

3 058 541,18

3 030 503,38

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

529 000

516 050

492 543,87

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

178 800

120 765,10

162 724,06

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY

44 000

30 300

94 767,79

2 3

VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU

45 960

39 940

28 353,87

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ

—

—

0,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA (EXTERNÉ)

206 000

210 000

162 835,87

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

20 000

20 000

15 526,21

2 7

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

20 000

20 000

19 950,—

2 8

ŠTÚDIE

—

—

19 950,—

Hlava 2 – Súčet

1 043 760

957 055,10

996 651,67

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREKLADY

177 000

155 700

180 000,—

3 1

SLUŽOBNÉ CESTY

115 000

120 000

114 061,43

3 2

POROVNATEĽNÉ A SPOĽAHLIVÉ ÚDAJE A UKAZOVATELE TÝKAJÚCE SA RODOVEJ ROVNOSTI

1 399 000

1 206 700

1 383 234,29

3 3

UPLATŇOVANIE RODOVEJ ROVNOSTI A RODOVÉHO HĽADISKA

630 000

772 850

555 804,17

3 4

STREDISKO PRE ZDROJE A DOKUMENTÁCIU

401 000

482 150

805 215,35

3 5

ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI, VYTVÁRANIE SIETÍ A KOMUNIKÁCIA

665 000

366 981

393 298,59

3 6

ÚČINNÁ ORGANIZÁCIA A ORGÁNY INŠTUTÚTU EIGE

45 721,32

270 700

47 500,—

Hlava 3 – Súčet

3 432 721,32

3 375 081

3 479 113,83

4

VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ

4 0

VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ

—

23 311,55

Hlava 4 – Súčet

—

23 311,55

CELKOVÝ SÚČET

7 664 851,32

7 413 988,83

7 506 268,88

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AD spolu | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Spolu | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

5

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

3

1

1

AD 5

—

—

—

6

8

8

AD spolu

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

—

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

6

7

7

Spolu

—

—

—

29

30

30

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/132

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/27)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIE KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIE KOMISIE | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| 3 |
| DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 3 0 | DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | — | — | 0,— |
| 4 |
| PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 4 0 | PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE | — | — | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | 141 167,59 | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | 141 167,59 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 60 118 000 | 51 536 200 | 46 764 740,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

2

DOTÁCIE KOMISIE

2 0

DOTÁCIE KOMISIE

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

Hlava 2 – Súčet

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

3

DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0

DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

—

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

—

—

0,—

4

PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

4 0

PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE

—

—

0,—

Hlava 4 – Súčet

—

—

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

141 167,59

0,—

Hlava 9 – Súčet

—

141 167,59

0,—

CELKOVÝ SÚČET

60 118 000

51 536 200

46 764 740,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 40 065 100 | 32 887 100 | 28 613 727,75 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 966 400 | 1 686 050 | 1 523 827,55 |
| | Hlava 1 – Súčet | 42 031 500 | 34 573 150 | 30 137 555,30 |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 5 713 500 | 5 303 620 | 4 669 712,48 |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 2 989 100 | 2 779 740 | 2 048 232,86 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 523 900 | 245 160 | 161 738,60 |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 226 500 | 8 328 520 | 6 879 683,94 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 2 098 500 | 1 872 605 | 779 152,23 |
| 3 2 | VÝDAVKY NA SPOLOČNÉ PODPORNÉ SLUŽBY | 6 761 500 | 6 761 925 | 4 982 665,19 |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 860 000 | 8 634 530 | 5 761 817,42 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 60 118 000 | 51 536 200 | 42 779 056,66 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

40 065 100

32 887 100

28 613 727,75

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 966 400

1 686 050

1 523 827,55

Hlava 1 – Súčet

42 031 500

34 573 150

30 137 555,30

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

5 713 500

5 303 620

4 669 712,48

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 989 100

2 779 740

2 048 232,86

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

523 900

245 160

161 738,60

Hlava 2 – Súčet

9 226 500

8 328 520

6 879 683,94

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

2 098 500

1 872 605

779 152,23

3 2

VÝDAVKY NA SPOLOČNÉ PODPORNÉ SLUŽBY

6 761 500

6 761 925

4 982 665,19

Hlava 3 – Súčet

8 860 000

8 634 530

5 761 817,42

CELKOVÝ SÚČET

60 118 000

51 536 200

42 779 056,66

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| Súčet AD | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| Celkový súčet | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Funkčná skupina a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

Súčet AD

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

—

—

10

10

11

Celkový súčet

—

—

—

157

145

138

odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 129 | 93 | 69 |
| FG III | 164 | 151 | 143 |
| FG II | 192 | 184 | 188 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Súčet | 492 | 435 | 407 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | — | — | — |
| Súčet | 492 | 435 | 407 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2015

2014

2013

FG IV

129

93

69

FG III

164

151

143

FG II

192

184

188

FG I

7

7

7

Súčet

492

435

407

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

—

—

—

Súčet

492

435

407

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/137

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej rybárskej agentúry na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/28)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| 2 |
| PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 2 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

Hlava 1 – Súčet

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

2

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

2 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 684 125,— | 5 623 833,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 187 603,— | 173 096,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERTU A INÉ SLUŽOBNÉ CESTY | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 82 000,— | 74 679,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 142 000 | 142 000 | 140 000 | 140 000 | 146 968,— | 99 120,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU (AKTIVITY NA OPEVŇOVANIE TÍMU) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 930,— | 930,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 334 000 | 6 334 000 | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 101 626,— | 5 971 658,— |
| 2 |
| SPRÁVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 311 400 | 311 400 | 342 000 | 342 000 | 300 973,— | 257 425,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 295 000 | 295 000 | 272 000 | 272 000 | 415 677,— | 173 247,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 31 600 | 31 600 | 32 000 | 32 000 | 43 324,— | 18 143,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 230,— | 14 295,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 65 000 | 65 000 | 61 000 | 61 000 | 60 266,— | 38 634,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 62 000 | 62 000 | 56 000 | 56 000 | 75 317,— | 68 064,— |
| 2 6 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY (EXTERNÉ SLUŽBY, TLMOČENIE, PREKLADY) | 303 000 | 303 000 | 320 000 | 320 000 | 275 091,— | 205 996,— |
| 2 7 | VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE/KOMUNIKÁCIA | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 99 875,— | 18 359,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 292 753,— | 794 163,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | BUDOVANIE KAPACÍT | 963 000 | 963 000 | 937 791 | 937 791 | 921 988,— | 326 799,— |
| 3 1 | OPERATÍVNA KOORDINÁCIA | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 774 999,— | 635 887,— |
| 3 2 | NADOBÚDANIE PROSTRIEDKOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 696 987,— | 962 686,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 091 366,— | 7 728 507,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 990 000

5 990 000

5 992 359

5 992 359

5 684 125,—

5 623 833,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR

110 000

110 000

110 000

110 000

187 603,—

173 096,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERTU A INÉ SLUŽOBNÉ CESTY

90 000

90 000

100 000

100 000

82 000,—

74 679,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE

142 000

142 000

140 000

140 000

146 968,—

99 120,—

1 7

VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU (AKTIVITY NA OPEVŇOVANIE TÍMU)

2 000

2 000

2 000

2 000

930,—

930,—

Hlava 1 – Súčet

6 334 000

6 334 000

6 344 359

6 344 359

6 101 626,—

5 971 658,—

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

311 400

311 400

342 000

342 000

300 973,—

257 425,—

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A SÚVISIACE NÁKLADY

295 000

295 000

272 000

272 000

415 677,—

173 247,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

31 600

31 600

32 000

32 000

43 324,—

18 143,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

22 000

22 000

22 000

22 000

22 230,—

14 295,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

65 000

65 000

61 000

61 000

60 266,—

38 634,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

62 000

62 000

56 000

56 000

75 317,—

68 064,—

2 6

DOPLNKOVÉ SLUŽBY (EXTERNÉ SLUŽBY, TLMOČENIE, PREKLADY)

303 000

303 000

320 000

320 000

275 091,—

205 996,—

2 7

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE/KOMUNIKÁCIA

55 000

55 000

55 000

55 000

99 875,—

18 359,—

Hlava 2 – Súčet

1 145 000

1 145 000

1 160 000

1 160 000

1 292 753,—

794 163,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

BUDOVANIE KAPACÍT

963 000

963 000

937 791

937 791

921 988,—

326 799,—

3 1

OPERATÍVNA KOORDINÁCIA

775 000

775 000

775 000

775 000

774 999,—

635 887,—

3 2

NADOBÚDANIE PROSTRIEDKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

1 738 000

1 738 000

1 712 791

1 712 791

1 696 987,—

962 686,—

CELKOVÝ SÚČET

9 217 000

9 217 000

9 217 150

9 217 150

9 091 366,—

7 728 507,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD spolu | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST spolu | | 32 | | 31 | | 30 |
| Hlavný súčet | | 54 | | 53 | | 52 |

Funkčná skupina a platová trieda

2013

2014

2015

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

2

2

2

AD 5

AD spolu

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

2

1

AST 2

1

AST 1

AST spolu

32

31

30

Hlavný súčet

54

53

52

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/141

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/29)

Poznámky

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2015 (1)

Nomenklatúra bola zmenená v roku 2014 a číselné údaje v rozpočte za rok 2013 sú v záujme zachovania jasnosti uvedené v súlade s novou nomenklatúrou.

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 9 2 | DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 39 625 000 | 36 246 000 | 40 131 814,— |
| 9 9 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 54 000 | 133 578,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

9

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

9 2

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

39 625 000

36 246 000

40 131 814,—

9 9

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

54 000

133 578,—

Hlava 9 – Súčet

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

CELKOVÝ SÚČET

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 27 429 000 | 25 142 500 | 23 705 588,— |
| 1 2 | PROFESIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 695 000 | 1 630 400 | 1 494 596,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 29 124 000 | 26 772 900 | 25 200 184,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 4 517 000 | 4 210 000 | 4 345 932,— |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 2 335 000 | 2 180 000 | 5 886 739,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 201 200 | 160 600 | 184 252,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 053 200 | 6 550 600 | 10 416 923,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMU | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 39 625 000 | 36 300 000 | 38 714 588,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

27 429 000

25 142 500

23 705 588,—

1 2

PROFESIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 695 000

1 630 400

1 494 596,—

Hlava 1 – Súčet

29 124 000

26 772 900

25 200 184,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

4 517 000

4 210 000

4 345 932,—

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 335 000

2 180 000

5 886 739,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

201 200

160 600

184 252,—

Hlava 2 – Súčet

7 053 200

6 550 600

10 416 923,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMU

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

Hlava 3 – Súčet

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

CELKOVÝ SÚČET

39 625 000

36 300 000

38 714 588,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 |
| AD 9 | — | 23 | — | 17 |
| AD 8 | — | 37 | — | 41 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 9 | — | 7 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Funkčná skupina AD - spolu | — | 108 | — | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Funkčná skupina AST - spolu | — | — | — | — |
| Zamestnanci - spolu: | — | 108 | — | 99 |

Funkčná skupina a platová trieda

2015

2014

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

2

—

1

AD 9

—

23

—

17

AD 8

—

37

—

41

AD 7

—

16

—

16

AD 6

—

9

—

7

AD 5

—

1

—

1

Funkčná skupina AD - spolu

—

108

—

99

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Funkčná skupina AST - spolu

—

—

—

—

Zamestnanci - spolu:

—

108

—

99

---

(1)  Podrobný rozpočet sa nachádza na webovej stránke agentúry ERCEA: http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/145

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/30)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| 9 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | INÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

9 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

0,—

9 2

INÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

CELKOVÝ SÚČET

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 53 711 500 | 54 310 039 | 50 240 526,— |
| 1 2 | SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU | p.m. | — | 7 825,— |
| 1 3 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 963 000 | 886 019 | 614 383,— |
| 1 4 | ŠKOLENIA | 200 000 | 160 194 | 181 035,— |
| 1 5 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 2 689 000 | 1 331 327 | 1 061 599,— |
| 1 6 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 73 000 | 72 000 | 89 888,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 57 636 500 | 56 759 579 | 52 195 256,— |
| 2 |
| INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 5 045 500 | 3 391 333 | 3 874 543,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY | 2 867 000 | 1 730 799 | 1 245 458,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 582 000 | 472 800 | 593 429,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 260 000 | 280 755 | 234 355,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 497 500 | 266 371 | 347 868,— |
| 2 5 | ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY | 1 013 000 | 799 926 | 1 102 434,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 10 265 000 | 6 941 984 | 7 398 087,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ |
| 3 0 | PREVÁDZKA | 4 863 300 | 4 688 385 | 3 928 931,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 17 506 200 | 11 503 202 | 12 099 955,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ | 1 435 000 | 2 474 984 | 4 099 966,— |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI) | 2 500 000 | 1 761 000 | 1 430 000,— |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | 125 500 | 148 179,— |
| 3 5 | RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU | 90 000 | 85 186 | 80 000,— |
| 3 6 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI | p.m. | — | 0,— |
| 3 7 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI | p.m. | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 26 534 500 | 20 638 257 | 21 787 031,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 94 436 000 | 84 339 820 | 81 380 374,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

53 711 500

54 310 039

50 240 526,—

1 2

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU

p.m.

—

7 825,—

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

963 000

886 019

614 383,—

1 4

ŠKOLENIA

200 000

160 194

181 035,—

1 5

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

2 689 000

1 331 327

1 061 599,—

1 6

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

73 000

72 000

89 888,—

Hlava 1 – Súčet

57 636 500

56 759 579

52 195 256,—

2

INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

5 045 500

3 391 333

3 874 543,—

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY

2 867 000

1 730 799

1 245 458,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

582 000

472 800

593 429,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

260 000

280 755

234 355,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

497 500

266 371

347 868,—

2 5

ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY

1 013 000

799 926

1 102 434,—

Hlava 2 – Súčet

10 265 000

6 941 984

7 398 087,—

3

PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

3 0

PREVÁDZKA

4 863 300

4 688 385

3 928 931,—

3 1

OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

17 506 200

11 503 202

12 099 955,—

3 2

TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ

1 435 000

2 474 984

4 099 966,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI)

2 500 000

1 761 000

1 430 000,—

3 4

EPCC

140 000

125 500

148 179,—

3 5

RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU

90 000

85 186

80 000,—

3 6

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI

p.m.

—

0,—

3 7

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI

p.m.

Hlava 3 – Súčet

26 534 500

20 638 257

21 787 031,—

CELKOVÝ SÚČET

94 436 000

84 339 820

81 380 374,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 58 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 107 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 86 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| Spolu AD | — | 397 | — | 391 | — | 407 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| Spolu | — | 457 | — | 450 | — | 450 |
| Celkový súčet | 457 | 450 | 450 |

Funkčná skupina a platová trieda

2013

2014

2015

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

58

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

107

AD 6

—

51

—

51

—

86

AD 5

—

37

—

31

—

24

Spolu AD

—

397

—

391

—

407

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

60

—

59

—

43

Spolu

—

457

—

450

—

450

Celkový súčet

457

450

450

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 14 | 19 | 24 |
| FS III | 77 | 76 | 82 |
| FS II | 7 | 16 | 19 |
| FS I | 0 | 0 | 0 |
| Spolu FS | 98 | 111 | 125 |
| Pracovné miest pre vyslaných národných expertov | 40 | 40 | 60 |
| Súčet | 138 | 151 | 185 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2013

2014

2015

FS IV

14

19

24

FS III

77

76

82

FS II

7

16

19

FS I

0

0

0

Spolu FS

98

111

125

Pracovné miest pre vyslaných národných expertov

40

40

60

Súčet

138

151

185

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/150

---

Výkaz príjmov a výdavkov európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/31)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| 2 |
| PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | 12 932 | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | 12 932 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

Hlava 1 – Súčet

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

Hlava 2 – Súčet

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

12 932

0,—

Hlava 9 – Súčet

—

12 932

0,—

CELKOVÝ SÚČET

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 11 953 000 | 10 407 720 | 8 752 333,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 105 000 | 173 914 | 319 130,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 152 000 | 87 796 | 136 970,— |
| 1 6 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 210 000 | 307 062 | 322 179,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 10 000 | 9 451 | 16 048,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 430 000 | 10 985 943 | 9 546 660,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 172 000 | 1 864 222 | 1 233 067,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 271 000 | 290 420 | 650 369,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 107 000 | 715 838 | 371 173,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 200 000 | 106 670 | 146 859,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 181 500 | 171 242 | 165 211,— |
| 2 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 115 000 | 111 561 | 1 251 232,— |
| 2 6 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 260 000 | 252 687 | 380 535,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 306 500 | 3 512 640 | 4 198 446,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY | 190 000 | 1 740 525 | 544 000,— |
| 3 2 | MANAŽMENT PREVÁDZKOVÝCH INFORMÁCIÍ A ÚDAJOV | 3 321 000 | 5 356 596 | 3 866 516,— |
| 3 3 | VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 700 000 | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 211 000 | 7 097 121 | 4 410 516,— |
| 9 |
| POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
| 9 0 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK | — | — | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

11 953 000

10 407 720

8 752 333,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

105 000

173 914

319 130,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

152 000

87 796

136 970,—

1 6

ODBORNÁ PRÍPRAVA

210 000

307 062

322 179,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

10 000

9 451

16 048,—

Hlava 1 – Súčet

12 430 000

10 985 943

9 546 660,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 172 000

1 864 222

1 233 067,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

271 000

290 420

650 369,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

107 000

715 838

371 173,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

200 000

106 670

146 859,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

181 500

171 242

165 211,—

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

115 000

111 561

1 251 232,—

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

260 000

252 687

380 535,—

Hlava 2 – Súčet

3 306 500

3 512 640

4 198 446,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

190 000

1 740 525

544 000,—

3 2

MANAŽMENT PREVÁDZKOVÝCH INFORMÁCIÍ A ÚDAJOV

3 321 000

5 356 596

3 866 516,—

3 3

VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

700 000

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

4 211 000

7 097 121

4 410 516,—

9

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

—

—

0,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 6 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| Súčet AD | — | 75 | — | 72 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| Súčet | — | 90 | — | 87 | — | 80 |
| Celkový súčet | 90 | 87 | 80 |

Funkčná skupina a platová trieda

2015

2014

2013

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

8

—

7

AD 8

—

11

—

11

—

10

AD 7

—

12

—

12

—

10

AD 6

—

9

—

8

—

7

AD 5

—

10

—

8

—

8

Súčet AD

—

75

—

72

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

15

—

15

—

13

Súčet

—

90

—

87

—

80

Celkový súčet

90

87

80

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 11 | 11 |
| FS III | 6 | 6 |
| FS II | 18 | 18 |
| FS I | — | — |
| Súčet FS | 35 | 35 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 21 | 21 |
| Súčet | 56 | 56 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2015

2014

FS IV

11

11

FS III

6

6

FS II

18

18

FS I

—

—

Súčet FS

35

35

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

21

21

Súčet

56

56

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/155

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/32)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU |
| 1 0 | PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| 2 |
| PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| 4 |
| PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV |
| 4 0 | PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 13 642,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | 13 642,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 31 515 000 | 33 599 863 | 25 981 002,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU

1 0

PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

Hlava 1 – Súčet

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

2

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

Hlava 2 – Súčet

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

4

PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV

4 0

PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV

522 349

556 904

376 338,—

Hlava 4 – Súčet

522 349

556 904

376 338,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

13 642,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

13 642,—

CELKOVÝ SÚČET

31 515 000

33 599 863

25 981 002,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 20 244 400 | 17 854 922 | 12 254 543,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 1 243 500 | 904 500 | 675 923,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 40 000 | 65 000 | 35 400,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 30 400 | 75 000 | 28 603,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 140 000 | 220 000 | 218 595,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 22 500 | 32 500 | 23 567,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 21 720 800 | 19 151 922 | 13 236 631,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 291 800 | 4 893 300 | 2 626 463,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 1 460 300 | 819 670 | 881 385,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | — | 345 000 | 1 365 656,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 138 000 | 369 000 | 248 468,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 212 500 | 305 000 | 162 076,— |
| 2 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 280 000 | 200 000 | 99 013,— |
| 2 6 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 10 000 | 460 000 | 327 204,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 392 600 | 7 391 970 | 5 710 265,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY: SEMINÁR PRE NÁRODNÉ DOZORNÉ ORGÁNY, ZASADNUTIA, SLUŽOBNÉ CESTY, KONZULTAČNÉ SLUŽBY, PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | 2 023 500 | 1 785 971 | 1 524 055,— |
| 3 2 | ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY | 3 378 100 | 4 160 000 | 2 509 307,— |
| 3 3 | HODNOTENIE RIEŠENÍ V OBLASTI IT | — | 1 110 000 | 518 842,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 401 600 | 7 055 971 | 4 552 204,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 31 515 000 | 33 599 863 | 23 499 100,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

20 244 400

17 854 922

12 254 543,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

1 243 500

904 500

675 923,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

40 000

65 000

35 400,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

30 400

75 000

28 603,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

140 000

220 000

218 595,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

22 500

32 500

23 567,—

Hlava 1 – Súčet

21 720 800

19 151 922

13 236 631,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 291 800

4 893 300

2 626 463,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

1 460 300

819 670

881 385,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

—

345 000

1 365 656,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

138 000

369 000

248 468,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

212 500

305 000

162 076,—

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

280 000

200 000

99 013,—

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

10 000

460 000

327 204,—

Hlava 2 – Súčet

4 392 600

7 391 970

5 710 265,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY: SEMINÁR PRE NÁRODNÉ DOZORNÉ ORGÁNY, ZASADNUTIA, SLUŽOBNÉ CESTY, KONZULTAČNÉ SLUŽBY, PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

2 023 500

1 785 971

1 524 055,—

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY

3 378 100

4 160 000

2 509 307,—

3 3

HODNOTENIE RIEŠENÍ V OBLASTI IT

—

1 110 000

518 842,—

Hlava 3 – Súčet

5 401 600

7 055 971

4 552 204,—

CELKOVÝ SÚČET

31 515 000

33 599 863

23 499 100,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 13 | — | 11 | — | 5 |
| Súčet AD | — | 111 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Súčet AST | — | 9 | — | 10 | — | 9 |
| Súčet | — | 120 | — | 111 | — | 93 |
| Celkový súčet | 120 | 111 | 93 |

Funkčná skupina a platová trieda

2015

2014

2013

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

6

—

1

—

6

AD 11

—

10

—

4

—

10

AD 10

—

10

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

13

—

11

—

5

Súčet AD

—

111

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

Súčet AST

—

9

—

10

—

9

Súčet

—

120

—

111

—

93

Celkový súčet

120

111

93

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 19 | 14 | 12 |
| FS III | 12 | 8 | 3 |
| FS II | — | — | — |
| FS I | — | — | — |
| Súčet FS | 31 | 22 | 15 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 31 | 26 | 15 |
| Súčet | 62 | 48 | 30 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2015

2014

2013

FS IV

19

14

12

FS III

12

8

3

FS II

—

—

—

FS I

—

—

—

Súčet FS

31

22

15

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

31

26

15

Súčet

62

48

30

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/160

---

Výkaz príjmov a výdavkov Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/33)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| 3 |
| PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) |
| 3 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY (1) |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 557 219,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

Hlava 2 – Súčet

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

3

PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

3 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY (1)

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY (1)

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

5 0

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

p.m.

p.m.

1 219,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

1 219,—

CELKOVÝ SÚČET

4 017 244

4 162 874

3 557 219,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 1 694 315 | 1 425 809 | 1 460 575,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 64 000 | 97 418 | 101 133,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 195 000 | 205 881 | 186 444,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 7 000 | 5 750 | 3 042,— |
| 1 5 | PROFESIONÁLNY ROZVOJ | 70 000 | 71 568 | 65 861,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 290 157 | 311 614 | 318 669,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 6 000 | 8 050 | 4 997,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 2 326 472 | 2 126 090 | 2 140 721,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 111 200 | 85 987 | 63 717,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 236 500 | 88 273 | 52 536,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 7 600 | 32 351 | 14 924,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 91 970 | 47 259 | 19 607,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 21 500 | 20 479 | 17 938,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | — | 10 000 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 468 770 | 284 349 | 168 722,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PODPORA REALIZÁCIE PRACOVNÉHO PROGRAMU BEREC | 705 125 | 1 082 635 | 409 413,— |
| 3 1 | HORIZONTÁLNE ČINNOSTI (INÁ PODPORA, KTORÁ NIE JE PRIAMO SPOJENÁ S PRACOVNÝM PROGRAMOM BEREC) | 516 877 | 669 800 | 401 576,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 222 002 | 1 752 435 | 810 989,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 120 432,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

1 694 315

1 425 809

1 460 575,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

64 000

97 418

101 133,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

195 000

205 881

186 444,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

7 000

5 750

3 042,—

1 5

PROFESIONÁLNY ROZVOJ

70 000

71 568

65 861,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

290 157

311 614

318 669,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

6 000

8 050

4 997,—

Hlava 1 – Súčet

2 326 472

2 126 090

2 140 721,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

111 200

85 987

63 717,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

236 500

88 273

52 536,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

7 600

32 351

14 924,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

91 970

47 259

19 607,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

21 500

20 479

17 938,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

—

10 000

0,—

Hlava 2 – Súčet

468 770

284 349

168 722,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PODPORA REALIZÁCIE PRACOVNÉHO PROGRAMU BEREC

705 125

1 082 635

409 413,—

3 1

HORIZONTÁLNE ČINNOSTI (INÁ PODPORA, KTORÁ NIE JE PRIAMO SPOJENÁ S PRACOVNÝM PROGRAMOM BEREC)

516 877

669 800

401 576,—

Hlava 3 – Súčet

1 222 002

1 752 435

810 989,—

CELKOVÝ SÚČET

4 017 244

4 162 874

3 120 432,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Spolu AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Spolu AST | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| Spolu | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Celkový súčet | 15 | 16 | 16 |

Funkčná skupina a platová trieda

2015

2014

2013

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

Spolu AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

1

Spolu AST

—

4

—

5

—

5

Spolu

—

15

—

16

—

16

Celkový súčet

15

16

16

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 3 | 3 | — |
| FS III | 2 | 2 | 2 |
| FS II | 1 | 1 | 2 |
| FS I | — | — | — |
| Spolu FS | 6 | 6 | 4 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 6 | 6 | 8 |
| Spolu | 6 | 6 | 8 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2015

2014

2013

FS IV

3

3

—

FS III

2

2

2

FS II

1

1

2

FS I

—

—

—

Spolu FS

6

6

4

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

6

6

8

Spolu

6

6

8

---

(1)  Odhadované dobrovoľné príspevky členských štátov alebo ich národných regulačných orgánov (NRA). Tieto príspevky sa použijú na financovanie špecifických položiek prevádzkových výdavkov podľa dohody, ktorá sa uzatvorí medzi úradom a členskými štátmi alebo ich národnými regulačnými orgánmi.

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/165

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/34)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| 2 |
| PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| 3 |
| POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU |
| 3 0 | POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| 4 |
| PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV |
| 4 0 | PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| 6 |
| ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI |
| 6 0 | ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI | — | 20 320 | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | — | 20 320 | 0,— |
| 7 |
| PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY |
| 7 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY | 3 120 000 | | |
| | Hlava 7 – Súčet | 3 120 000 | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 37 112 855 | 33 267 143 | 26 666 695,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

Hlava 1 – Súčet

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

Hlava 2 – Súčet

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

3

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

3 0

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

Hlava 3 – Súčet

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

4

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

4 0

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

402 076

429 613

352 860,—

Hlava 4 – Súčet

402 076

429 613

352 860,—

6

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

6 0

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

—

20 320

0,—

Hlava 6 – Súčet

—

20 320

0,—

7

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY

7 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY

3 120 000

Hlava 7 – Súčet

3 120 000

CELKOVÝ SÚČET

37 112 855

33 267 143

26 666 695,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 17 919 500 | 15 665 607 | 11 513 042,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 180 000 | 303 500 | 271 244,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | p.m. | p.m. | 641 935,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 394 000 | 394 894 | 259 151,— |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 300 000 | 485 300 | 353 383,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | p.m. | p.m. | 6 281,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 18 793 500 | 16 849 301 | 13 045 036,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 895 000 | 4 128 559 | 3 576 159,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 1 420 000 | 1 844 165 | 1 523 255,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 60 000 | 162 540 | 142 023,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 766 000 | 1 003 096 | 279 195,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | p.m. | p.m. | 224 054,— |
| 2 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | p.m. | p.m. | 835 165,— |
| 2 6 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | p.m. | p.m. | 331 276,— |
| 2 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 25 000 | 12 008 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 166 000 | 7 150 368 | 6 911 127,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU: ŠKOLENIA A PODUJATIA | 110 000 | 238 400 | 191 883,— |
| 3 2 | ZBER INFORMÁCIÍ: IT PROJEKTY | 4 600 000 | 5 559 823 | 5 512 603,— |
| 3 3 | INŠPEKCIE | 590 000 | 128 306 | 237 876,— |
| 3 4 | PRÁVNE PORADENSTVO | 300 000 | 380 000 | 73 060,— |
| 3 5 | DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU | 300 000 | 399 200 | 295 111,— |
| 3 6 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 1 100 000 | 874 017 | 0,— |
| 3 7 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 621 854 | 395 350 | 0,— |
| 3 8 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 311 500 | 384 500 | 0,— |
| 3 9 | SLUŽBY V OBLASTI PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ | 100 000 | 907 878 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 033 354 | 9 267 474 | 6 310 533,— |
| 4 |
| DELEGOVANÉ ÚLOHY |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRANIE PRE ARCHÍVY OBCHODNÝCH ÚDAJOV | 700 000 | — | 0,— |
| 4 1 | REFERENČNÉ ÚDAJE O NÁSTROJOCH | 2 420 000 | — | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 3 120 000 | — | 0,— |
| 9 |
| POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
| 9 0 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 37 112 854 | 33 267 143 | 26 266 696,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

17 919 500

15 665 607

11 513 042,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

180 000

303 500

271 244,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

p.m.

p.m.

641 935,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

394 000

394 894

259 151,—

1 6

ŠKOLENIA

300 000

485 300

353 383,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

p.m.

p.m.

6 281,—

Hlava 1 – Súčet

18 793 500

16 849 301

13 045 036,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

4 895 000

4 128 559

3 576 159,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

1 420 000

1 844 165

1 523 255,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

60 000

162 540

142 023,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

766 000

1 003 096

279 195,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

p.m.

p.m.

224 054,—

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

p.m.

p.m.

835 165,—

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

p.m.

p.m.

331 276,—

2 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

25 000

12 008

0,—

Hlava 2 – Súčet

7 166 000

7 150 368

6 911 127,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU: ŠKOLENIA A PODUJATIA

110 000

238 400

191 883,—

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ: IT PROJEKTY

4 600 000

5 559 823

5 512 603,—

3 3

INŠPEKCIE

590 000

128 306

237 876,—

3 4

PRÁVNE PORADENSTVO

300 000

380 000

73 060,—

3 5

DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU

300 000

399 200

295 111,—

3 6

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

1 100 000

874 017

0,—

3 7

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

621 854

395 350

0,—

3 8

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

311 500

384 500

0,—

3 9

SLUŽBY V OBLASTI PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

100 000

907 878

0,—

Hlava 3 – Súčet

8 033 354

9 267 474

6 310 533,—

4

DELEGOVANÉ ÚLOHY

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANIE PRE ARCHÍVY OBCHODNÝCH ÚDAJOV

700 000

—

0,—

4 1

REFERENČNÉ ÚDAJE O NÁSTROJOCH

2 420 000

—

0,—

Hlava 4 – Súčet

3 120 000

—

0,—

9

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

37 112 854

33 267 143

26 266 696,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 12 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 7 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 6 | — | 22 | — | 20 | — | 18 |
| AD 5 | — | 16 | — | 14 | — | 12 |
| Súčet AD | — | 122 | — | 118 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Súčet | — | 137 | — | 133 | — | 121 |
| Celkový súčet | 137 | 133 | 121 |

Funkčná skupina a platová trieda

2015

2014

2013

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

14

—

14

—

12

AD 8

—

27

—

27

—

24

AD 7

—

27

—

27

—

24

AD 6

—

22

—

20

—

18

AD 5

—

16

—

14

—

12

Súčet AD

—

122

—

118

—

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

6

—

6

—

6

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

15

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Súčet

—

137

—

133

—

121

Celkový súčet

137

133

121

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2015 |
| --- | --- |
| FS IV | 16 |
| FS III | 23 |
| FS II | 5 |
| FS I | — |
| Súčet FS | 44 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 21 |
| Súčet | 65 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2015

FS IV

16

FS III

23

FS II

5

FS I

—

Súčet FS

44

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

21

Súčet

65

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/171

---

Výkaz príjmov a výdavkov agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/35)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | 10 851 000 | 10 188 000 | 10 063 750,— |
| 9 1 | PRÍSPEVOK OD TRETÍCH KRAJÍN | — | — | 0,— |
| 9 2 | PRIPÍSANÉ PRÍJMY | 415 000 | 692 000 | 1 571 425,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

10 851 000

10 188 000

10 063 750,—

9 1

PRÍSPEVOK OD TRETÍCH KRAJÍN

—

—

0,—

9 2

PRIPÍSANÉ PRÍJMY

415 000

692 000

1 571 425,—

Hlava 9 – Súčet

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

CELKOVÝ SÚČET

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 6 306 200 | 6 356 370 | 4 722 873,— |
| 1 2 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 164 535 | 153 644 | 92 515,— |
| 1 3 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 30 000 | 41 161 | 23 075,— |
| 1 4 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 39 200 | 21 200 | 24 671,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 539 935 | 6 572 375 | 4 863 134,— |
| 2 |
| NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY | 902 600 | 863 400 | 657 243,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 343 500 | 345 500 | 1 886 431,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 298 800 | 215 000 | 151 617,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 818 083 | 823 925 | 437 196,— |
| 2 4 | POČÍTAČOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA, TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ POPLATKY | 159 500 | 177 000 | 234 675,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 522 483 | 2 424 825 | 3 367 162,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 25 600 | 25 000 | 20 000,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE MISIE | 336 000 | 356 200 | 237 797,— |
| 3 2 | ÚČASŤ ZAINTERESOVANÝCH STRÁN, VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA | 256 000 | 304 600 | 142 967,— |
| 3 3 | PREKLADY | 70 500 | 90 000 | 10 379,— |
| 3 4 | PROFESIJNÁ ZODPOVEDNOSŤ | 8 000 | 7 000 | 5 000,— |
| 3 5 | OPERÁCIE V RÁMCI NARIADENIA REMIT | 1 507 482 | 1 100 000 | 2 988 736,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 203 582 | 1 882 800 | 3 404 879,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

6 306 200

6 356 370

4 722 873,—

1 2

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

164 535

153 644

92 515,—

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

30 000

41 161

23 075,—

1 4

SOCIÁLNE SLUŽBY

39 200

21 200

24 671,—

Hlava 1 – Súčet

6 539 935

6 572 375

4 863 134,—

2

NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY

2 0

NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY

902 600

863 400

657 243,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

343 500

345 500

1 886 431,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

298 800

215 000

151 617,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

818 083

823 925

437 196,—

2 4

POČÍTAČOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA, TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ POPLATKY

159 500

177 000

234 675,—

Hlava 2 – Súčet

2 522 483

2 424 825

3 367 162,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

25 600

25 000

20 000,—

3 1

OPERATÍVNE MISIE

336 000

356 200

237 797,—

3 2

ÚČASŤ ZAINTERESOVANÝCH STRÁN, VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA

256 000

304 600

142 967,—

3 3

PREKLADY

70 500

90 000

10 379,—

3 4

PROFESIJNÁ ZODPOVEDNOSŤ

8 000

7 000

5 000,—

3 5

OPERÁCIE V RÁMCI NARIADENIA REMIT

1 507 482

1 100 000

2 988 736,—

Hlava 3 – Súčet

2 203 582

1 882 800

3 404 879,—

CELKOVÝ SÚČET

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| Schválené v rozpočte Únie | Schválené v rozpočte Únie |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 4 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 16 | 8 |
| Spolu AD | — | — | — | 39 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Spolu | — | — | — | 54 | 54 | 49 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Schválené v rozpočte Únie

Schválené v rozpočte Únie

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

7

4

7

AD 5

—

—

—

13

16

8

Spolu AD

—

—

—

39

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

15

15

15

Spolu

—

—

—

54

54

49

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 9 | 5 | 1 |
| FS II | 6 | 1 | 1 |
| FG II (krátkodobé zmluvy) | 6 | 5 | 5 |
| Súčet | 21 | 11 | 7 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 8 | 12 | 16 |
| Súčet | 29 | 23 | 23 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2015

2014

2013

FS IV

9

5

1

FS II

6

1

1

FG II (krátkodobé zmluvy)

6

5

5

Súčet

21

11

7

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

8

12

16

Súčet

29

23

23

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/176 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/176

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/36)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| 3 |
| PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN) |
| 3 0 | PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU | 6 718 969,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 3 1 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | 6 182 472 | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 12 901 441,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 1 | PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV | p.m. | 23 418,65 | 24 406,— |
| 5 7 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | INÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | p.m. | 7 434,39 | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 30 853,04 | 24 406,— |
| 6 |
| PREBYTOK, ZOSTATKY |
| 6 0 | PREBYTOK, ZOSTATKY | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| 7 |
| PRÍSPEVKY A NÁHRADY V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE |
| 7 0 | VRÁTENIE GRANTOV ZNALOSTNÝCH A INOVAČNÝCH SPOLOČENSTIEV (ZIS) | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| 7 1 | VRÁTENIE SÚM VYPLATENÝCH V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE | p.m. | — | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 243 373 084,48 | 179 299 076,20 | 99 360 104,75 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

Hlava 2 – Súčet

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN)

3 0

PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU

6 718 969,04

4 992 334,71

2 545 663,—

3 1

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

6 182 472

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

12 901 441,04

4 992 334,71

2 545 663,—

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 1

PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

Hlava 4 – Súčet

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV

p.m.

23 418,65

24 406,—

5 7

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

p.m.

—

0,—

5 9

INÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

p.m.

7 434,39

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

30 853,04

24 406,—

6

PREBYTOK, ZOSTATKY

6 0

PREBYTOK, ZOSTATKY

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

7

PRÍSPEVKY A NÁHRADY V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE

7 0

VRÁTENIE GRANTOV ZNALOSTNÝCH A INOVAČNÝCH SPOLOČENSTIEV (ZIS)

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

7 1

VRÁTENIE SÚM VYPLATENÝCH V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE

p.m.

—

0,—

Hlava 7 – Súčet

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

CELKOVÝ SÚČET

243 373 084,48

179 299 076,20

99 360 104,75

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 4 330 000 | 4 330 000 | 3 765 000 | 3 765 000 | 3 004 921,10 | 3 004 921,10 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 46 000 | 46 000 | 51 600 | 51 600 | 26 889,33 | 21 889,33 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 330 000 | 330 000 | 307 000 | 307 000 | 279 000,— | 264 867,67 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 106 800 | 106 800 | 83 500 | 83 500 | 41 388,04 | 34 823,04 |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 110 000 | 110 000 | 100 400 | 100 400 | 82 617,91 | 37 186,22 |
| 1 6 | EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 333 000 | 333 000 | 325 000 | 325 000 | 120 671,19 | 86 227,19 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIA | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 406,46 | 107,28 |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 258 800 | 5 258 800 | 4 634 500 | 4 634 500 | 3 555 894,03 | 3 450 021,83 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY | 149 600 | 149 600 | 39 100 | 39 100 | 31 319,23 | 5 635,21 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 428 100 | 428 100 | 368 000 | 368 000 | 238 633,54 | 133 474,63 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 125 500 | 125 500 | 11 500 | 11 500 | 1 451,18 | 1 017,32 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 299 500 | 299 500 | 312 500 | 312 500 | 246 970,87 | 240 649,79 |
| 2 4 | PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY | 50 000 | 50 000 | 61 400 | 61 400 | 9 560,95 | 6 160,95 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 383 000 | 383 000 | 468 000 | 468 000 | 262 740,20 | 210 318,02 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 435 700 | 1 435 700 | 1 260 500 | 1 260 500 | 790 675,97 | 597 255,92 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | GRANTY | 285 553 830,27 | 233 031 584,48 | 226 107 868,48 | 167 280 917,19 | 131 380 707,78 | 90 366 602,52 |
| 3 1 | ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ | 1 443 000 | 2 014 000 | 1 082 850 | 852 850 | 755 656,96 | 668 309,59 |
| 3 2 | KOMUNIKÁCIA A ROZSAH ČINNOSTÍ | 1 285 000 | 1 568 000 | 1 395 000 | 870 000 | 1 321 655,19 | 471 276,48 |
| 3 3 | STRATÉGIA A VZŤAHY SO ZÚČASTNENÝMI STRANAMI | 120 000 | 65 000 | 20 000 | 8 000 | 85 487,92 | 109 549,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 288 401 830,27 | 236 678 584,48 | 228 605 718,48 | 169 011 767,19 | 133 543 507,85 | 91 615 737,59 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 295 096 330,27 | 243 373 084,48 | 234 500 718,48 | 174 906 767,19 | 137 890 077,85 | 95 663 015,34 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

4 330 000

4 330 000

3 765 000

3 765 000

3 004 921,10

3 004 921,10

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

46 000

46 000

51 600

51 600

26 889,33

21 889,33

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

330 000

330 000

307 000

307 000

279 000,—

264 867,67

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

106 800

106 800

83 500

83 500

41 388,04

34 823,04

1 5

ŠKOLENIA

110 000

110 000

100 400

100 400

82 617,91

37 186,22

1 6

EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA

333 000

333 000

325 000

325 000

120 671,19

86 227,19

1 7

REPREZENTÁCIA

3 000

3 000

2 000

2 000

406,46

107,28

Hlava 1 – Súčet

5 258 800

5 258 800

4 634 500

4 634 500

3 555 894,03

3 450 021,83

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY

149 600

149 600

39 100

39 100

31 319,23

5 635,21

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

428 100

428 100

368 000

368 000

238 633,54

133 474,63

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

125 500

125 500

11 500

11 500

1 451,18

1 017,32

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

299 500

299 500

312 500

312 500

246 970,87

240 649,79

2 4

PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY

50 000

50 000

61 400

61 400

9 560,95

6 160,95

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

383 000

383 000

468 000

468 000

262 740,20

210 318,02

Hlava 2 – Súčet

1 435 700

1 435 700

1 260 500

1 260 500

790 675,97

597 255,92

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

GRANTY

285 553 830,27

233 031 584,48

226 107 868,48

167 280 917,19

131 380 707,78

90 366 602,52

3 1

ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ

1 443 000

2 014 000

1 082 850

852 850

755 656,96

668 309,59

3 2

KOMUNIKÁCIA A ROZSAH ČINNOSTÍ

1 285 000

1 568 000

1 395 000

870 000

1 321 655,19

471 276,48

3 3

STRATÉGIA A VZŤAHY SO ZÚČASTNENÝMI STRANAMI

120 000

65 000

20 000

8 000

85 487,92

109 549,—

Hlava 3 – Súčet

288 401 830,27

236 678 584,48

228 605 718,48

169 011 767,19

133 543 507,85

91 615 737,59

CELKOVÝ SÚČET

295 096 330,27

243 373 084,48

234 500 718,48

174 906 767,19

137 890 077,85

95 663 015,34

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | — |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Spolu AD | — | — | — | 34 | 34 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Celkový súčet | — | — | — | 39 | 39 | 27 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

8

9

6

AD 7

—

—

—

5

3

—

AD 6

—

—

—

14

15

12

AD 5

—

—

—

—

1

1

Spolu AD

—

—

—

34

34

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

5

5

5

Celkový súčet

—

—

—

39

39

27

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/180 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/180

---

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/37)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 |
| PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM |
| 1 1 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM | 838 355 057 | 464 034 882 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | Prebytok prevádzkových výdavkov z predchádzajúcich rokov | — | 19 811 838,68 | — | 8 439,33 | — | 49 675 084,88 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 838 355 057 | 483 846 720,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM |
| 1 2 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM | 43 860 000 | 43 860 000 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | Prebytok administratívnych výdavkov z predchádzajúcich rokov | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | KAPITOLA 1 2 – SÚČET | 46 858 461,14 | 46 858 461,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | Hlava 1 – Súčet | 885 213 518,14 | 530 705 181,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 | 907 358 177,38 | 297 135 757,64 |
| 2 |
| ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO |
| 2 1 | ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER |
| 3 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 4 1 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
| 5 1 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

1 1 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

838 355 057

464 034 882

679 790 382,68

379 973 637,68

865 510 000

205 612 495

1 1 1

Prebytok prevádzkových výdavkov z predchádzajúcich rokov

—

19 811 838,68

—

8 439,33

—

49 675 084,88

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

838 355 057

483 846 720,68

679 790 382,68

379 982 077,01

865 510 000

255 287 579,88

1 2

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

1 2 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

43 860 000

43 860 000

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000

39 390 000

1 2 1

Prebytok administratívnych výdavkov z predchádzajúcich rokov

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

2 458 177,38

2 458 177,38

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

46 858 461,14

46 858 461,14

42 999 999,92

42 999 999,92

41 848 177,38

41 848 177,38

Hlava 1 – Súčet

885 213 518,14

530 705 181,82

722 790 382,60

422 982 076,93

907 358 177,38

297 135 757,64

2

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

2 1

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

Hlava 2 – Súčet

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

3

PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

3 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

Hlava 3 – Súčet

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

4

RÔZNE PRÍJMY

4 1

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

5

INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

5 1

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 016 745 306,65

431 522 886,53

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST | 25 600 000 | 25 600 000 | 23 740 982,01 | 23 740 982,01 | 23 625 157 | 22 430 333,46 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI) | 8 200 000 | 8 200 000 | 7 477 000 | 7 477 000 | 7 457 000 | 6 747 850,68 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 175 566,23 |
| 1 4 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 800 000 | 800 000 | 744 000 | 744 000 | 753 735,62 | 630 171,28 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIA | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 7 741,61 |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 800 000 | 800 000 | 803 000 | 803 000 | 788 000 | 368 579,47 |
| 1 7 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 217 000 | 1 217 000 | 1 248 800 | 1 056 870,53 |
| 1 8 | STÁŽE | 60 000 | 60 000 | 48 000 | 48 000 | 42 948,90 | 36 620,38 |
| | Hlava 1 – Súčet | 38 440 000 | 38 440 000 | 35 744 982,01 | 35 744 982,01 | 35 631 641,52 | 32 453 733,64 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 143 400 | 365 339,84 |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 2 507 000 | 2 507 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 019 343 | 1 464 948,77 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 460 000 | 460 000 | 476 000 | 476 000 | 487 000 | 21 565,80 |
| 2 4 | PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA | 420 000 | 420 000 | 600 000 | 600 000 | 129 956,30 | 28 286,79 |
| 2 5 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 255 000 | 1 255 000 | 1 326 000 | 1 326 000 | 1 289 919,17 | 797 644,04 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 390 000 | 390 000 | 372 000 | 372 000 | 390 000 | 13 975,70 |
| 2 7 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 383 000 | 383 000 | 464 000 | 464 000 | 445 000 | 237 761,55 |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 660 000 | 6 660 000 | 7 416 000 | 7 416 000 | 6 904 618,47 | 2 929 522,49 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER | 810 618 418,14 | 463 495 181,82 | 656 240 382,68 | 367 672 077,01 | 855 771 677,65 | 230 333 782,57 |
| 3 2 | TECHNOLÓGIE PRE ITER | 18 409 100 | 12 000 000 | 13 100 000 | 9 000 000 | 8 836 422,68 | 2 278 706,62 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO | 9 976 000 | 9 500 000 | 11 100 000 | 4 810 000 | 3 256 958,47 | 5 284 658,10 |
| 3 4 | INÉ VÝDAVKY | 5 500 000 | 5 000 000 | 3 750 000 | 2 900 000 | 1 315 547,85 | 1 249 478,79 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 130 959 657,40 | 113 835 842,64 |
| | Hlava 3 – Súčet | 908 503 518,14 | 599 995 181,82 | 854 190 382,68 | 507 382 077,01 | 1 000 140 264,05 | 352 982 468,72 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 042 676 524,04 | 388 365 724,85 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST

25 600 000

25 600 000

23 740 982,01

23 740 982,01

23 625 157

22 430 333,46

1 2

VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI)

8 200 000

8 200 000

7 477 000

7 477 000

7 457 000

6 747 850,68

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 600 000

1 600 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 175 566,23

1 4

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

800 000

800 000

744 000

744 000

753 735,62

630 171,28

1 5

REPREZENTÁCIA

15 000

15 000

15 000

15 000

16 000

7 741,61

1 6

ŠKOLENIA

800 000

800 000

803 000

803 000

788 000

368 579,47

1 7

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV

1 365 000

1 365 000

1 217 000

1 217 000

1 248 800

1 056 870,53

1 8

STÁŽE

60 000

60 000

48 000

48 000

42 948,90

36 620,38

Hlava 1 – Súčet

38 440 000

38 440 000

35 744 982,01

35 744 982,01

35 631 641,52

32 453 733,64

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

1 245 000

1 245 000

1 178 000

1 178 000

1 143 400

365 339,84

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

2 507 000

2 507 000

3 000 000

3 000 000

3 019 343

1 464 948,77

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

460 000

460 000

476 000

476 000

487 000

21 565,80

2 4

PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA

420 000

420 000

600 000

600 000

129 956,30

28 286,79

2 5

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 255 000

1 255 000

1 326 000

1 326 000

1 289 919,17

797 644,04

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

390 000

390 000

372 000

372 000

390 000

13 975,70

2 7

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

383 000

383 000

464 000

464 000

445 000

237 761,55

Hlava 2 – Súčet

6 660 000

6 660 000

7 416 000

7 416 000

6 904 618,47

2 929 522,49

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER

810 618 418,14

463 495 181,82

656 240 382,68

367 672 077,01

855 771 677,65

230 333 782,57

3 2

TECHNOLÓGIE PRE ITER

18 409 100

12 000 000

13 100 000

9 000 000

8 836 422,68

2 278 706,62

3 3

TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO

9 976 000

9 500 000

11 100 000

4 810 000

3 256 958,47

5 284 658,10

3 4

INÉ VÝDAVKY

5 500 000

5 000 000

3 750 000

2 900 000

1 315 547,85

1 249 478,79

3 5

VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

130 959 657,40

113 835 842,64

Hlava 3 – Súčet

908 503 518,14

599 995 181,82

854 190 382,68

507 382 077,01

1 000 140 264,05

352 982 468,72

CELKOVÝ SÚČET

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 042 676 524,04

388 365 724,85

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 13 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 |
| AD 12 | 17 | 8 | 18 | 9 | 18 | 10 |
| AD 11 | 5 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 |
| AD 10 | 3 | 30 | 7 | 28 | 6 | 32 |
| AD 9 | 2 | 18 | 3 | 12 | 4 | 15 |
| AD 8 | — | 20 | 2 | 18 | 1 | 16 |
| AD 7 | — | 57 | — | 65 | 1 | 65 |
| AD 6 | — | 30 | — | 24 | — | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD spolu | 40 | 180 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | 14 | — | 18 | — | 17 |
| AST 3 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | 16 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Súčet | 56 | 206 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Celkový súčet | 262 | 262 | 262 |

Funkčná skupina a platová trieda

2015

2014

2013

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

13

4

11

3

9

2

AD 12

17

8

18

9

18

10

AD 11

5

12

3

12

5

12

AD 10

3

30

7

28

6

32

AD 9

2

18

3

12

4

15

AD 8

—

20

2

18

1

16

AD 7

—

57

—

65

1

65

AD 6

—

30

—

24

—

19

AD 5

—

—

—

2

—

2

AD spolu

40

180

44

174

44

174

AST 11

3

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

—

—

—

—

AST 7

1

—

—

—

—

—

AST 6

2

2

1

—

1

—

AST 5

3

9

6

7

5

4

AST 4

—

14

—

18

—

17

AST 3

—

1

1

1

2

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

16

26

18

26

18

26

Súčet

56

206

62

200

62

200

Celkový súčet

262

262

262

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 106 | 78 |
| FS III | 50 | 50 |
| FS II | 24 | 24 |
| FS I | 0 | 1 |
| Súčet FS | 180 | 153 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 4 | 7 |
| Súčet | 184 | 160 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2015

2014

FS IV

106

78

FS III

50

50

FS II

24

24

FS I

0

1

Súčet FS

180

153

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

4

7

Súčet

184

160

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/187

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/38)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRÍJMY |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EÚ | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| 3 |
| FINANCIAL CONTRIBUTION FROM THIRD COUNTRIES |
| 3 0 | FINANCIAL CONTRIBUTION FROM THIRD COUNTRIES | p.m. | 335 349 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | 335 349 | 0,— |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | 661 781 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 661 781 | 0,— |
| 5 |
| REVENUE ACCRUING FROM THE ADMINISTRATIVE OPERATIONS OF THE INSTITUTIONS |
| 5 0 | REVENUE ACCRUING FROM THE ADMINISTRATIVE OPERATIONS OF THE INSTITUTIONS | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 991 360 | 15 663 975 | 10 500 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

2

PRÍJMY

2 0

PRÍSPEVKY EÚ

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

Hlava 2 – Súčet

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

3

FINANCIAL CONTRIBUTION FROM THIRD COUNTRIES

3 0

FINANCIAL CONTRIBUTION FROM THIRD COUNTRIES

p.m.

335 349

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

335 349

0,—

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

661 781

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

661 781

0,—

5

REVENUE ACCRUING FROM THE ADMINISTRATIVE OPERATIONS OF THE INSTITUTIONS

5 0

REVENUE ACCRUING FROM THE ADMINISTRATIVE OPERATIONS OF THE INSTITUTIONS

p.m.

10 845

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

10 845

0,—

CELKOVÝ SÚČET

14 991 360

15 663 975

10 500 000,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 5 121 360 | 5 121 360 | 4 860 000 | 4 860 000 | 3 714 831,— | 3 714 831,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 200 000 | 200 000 | 290 000 | 290 000 | 328 203,— | 313 203,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 150 000 | 150 000 | 350 000 | 350 000 | 310 509,— | 275 423,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 200 000 | 200 000 | 167 000 | 167 000 | 14 680,— | 3 680,— |
| 1 5 | KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 64 653,— | 37 225,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 420 000 | 420 000 | 398 000 | 398 000 | 180 956,— | 119 863,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 192,— | 1 192,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 176 360 | 6 176 360 | 6 130 000 | 6 130 000 | 4 615 024,— | 4 465 417,— |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 955 000 | 955 000 | 765 100 | 765 100 | 385 618,— | 322 724,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 400 000 | 400 000 | 454 000 | 454 000 | 631 302,— | 342 873,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 116 000 | 116 000 | 91 145 | 91 145 | 65 329,— | 61 873,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 608 379,— | 450 831,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 140 000 | 140 000 | 99 600 | 99 600 | 68 387,— | 40 446,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 637 000 | 2 637 000 | 2 509 845 | 2 509 845 | 1 759 015,— | 1 218 747,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | PODPORA ZAVEDENIA CEAS | 580 000 | 580 000 | 375 278 | 460 000 | 593 317,— | 611 307,— |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ | 3 157 000 | 3 157 000 | 3 030 947 | 3 370 000 | 2 110 042,— | 2 084 011,— |
| 3 3 | PODPORA PRE ČLENSKÉ ŠTÁTY ČELIACE MIMORIADNEMU TLAKU | 2 291 000 | 2 291 000 | 2 500 775 | 2 047 000 | 1 357 761,— | 745 156,— |
| 3 4 | SPOLUPRÁCA S PARTNERMI A SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 45 326,— | 28 939,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 178 000 | 6 178 000 | 6 027 000 | 6 027 000 | 4 106 446,— | 3 469 413,— |
| 4 |
| ÚČASŤ KRAJÍN ESP NA ČINNOSTIACH ÚRADU EASO |
| 4 1 | ÚČASŤ KRAJÍN ESP NA ČINNOSTIACH ÚRADU EASO | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 991 360 | 14 991 360 | 15 328 625 | 15 328 625 | 10 480 485,— | 9 153 577,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

5 121 360

5 121 360

4 860 000

4 860 000

3 714 831,—

3 714 831,—

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

200 000

200 000

290 000

290 000

328 203,—

313 203,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

150 000

150 000

350 000

350 000

310 509,—

275 423,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

200 000

200 000

167 000

167 000

14 680,—

3 680,—

1 5

KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV

80 000

80 000

60 000

60 000

64 653,—

37 225,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

420 000

420 000

398 000

398 000

180 956,—

119 863,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

5 000

5 000

5 000

5 000

1 192,—

1 192,—

Hlava 1 – Súčet

6 176 360

6 176 360

6 130 000

6 130 000

4 615 024,—

4 465 417,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

955 000

955 000

765 100

765 100

385 618,—

322 724,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

400 000

400 000

454 000

454 000

631 302,—

342 873,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

116 000

116 000

91 145

91 145

65 329,—

61 873,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 026 000

1 026 000

1 100 000

1 100 000

608 379,—

450 831,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

140 000

140 000

99 600

99 600

68 387,—

40 446,—

Hlava 2 – Súčet

2 637 000

2 637 000

2 509 845

2 509 845

1 759 015,—

1 218 747,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

PODPORA ZAVEDENIA CEAS

580 000

580 000

375 278

460 000

593 317,—

611 307,—

3 2

PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ

3 157 000

3 157 000

3 030 947

3 370 000

2 110 042,—

2 084 011,—

3 3

PODPORA PRE ČLENSKÉ ŠTÁTY ČELIACE MIMORIADNEMU TLAKU

2 291 000

2 291 000

2 500 775

2 047 000

1 357 761,—

745 156,—

3 4

SPOLUPRÁCA S PARTNERMI A SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI

150 000

150 000

120 000

150 000

45 326,—

28 939,—

Hlava 3 – Súčet

6 178 000

6 178 000

6 027 000

6 027 000

4 106 446,—

3 469 413,—

4

ÚČASŤ KRAJÍN ESP NA ČINNOSTIACH ÚRADU EASO

4 1

ÚČASŤ KRAJÍN ESP NA ČINNOSTIACH ÚRADU EASO

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

14 991 360

14 991 360

15 328 625

15 328 625

10 480 485,—

9 153 577,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Súčet AD | 41 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Súčet AST | 14 | 14 |
| CA GFIV | 10 | 8 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 23 (1) | 21 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Celkový súčet | 90 | 86 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

9

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

Súčet AD

41

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Súčet AST

14

14

CA GFIV

10

8

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

3

CA GF1

2

2

CA

23 (1)

21 (1)

SNE

12

14

Celkový súčet

90

86

---

(1)  V týchto číselných údajoch nie sú zahrnutí 3 vyčlenení zmluvní zamestnanci, ktorých úrad EASO prijal v súvislosti s realizáciou 18-mesačného projektu ESP s názvom „Podpora účasti Jordánska na činnosti úradu EASO a účasti Tuniska a Maroka na činnosti úradu EASO a agentúry Frontex“, ktorý sa začal v roku 2014

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/192 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/192

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/39)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRÍJMY |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EÚ | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| 3 |
| PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN) |
| 3 0 | EZVO | 643 800 | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 643 800 | — | 0,— |
| 4 |
| INÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | FINANCOVANIE EÚ VYPLÝVAJÚCE Z DOHÔD O DELEGOVANÍ AFR ČL. 6 ODS. 2 | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 3 500 000 | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 76 952 900 | 64 910 715 | 22 631 692,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

2

PRÍJMY

2 0

PRÍSPEVKY EÚ

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

Hlava 2 – Súčet

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN)

3 0

EZVO

643 800

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

643 800

—

0,—

4

INÉ PRÍSPEVKY

4 0

FINANCOVANIE EÚ VYPLÝVAJÚCE Z DOHÔD O DELEGOVANÍ AFR ČL. 6 ODS. 2

3 500 000

—

0,—

Hlava 4 – Súčet

3 500 000

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

76 952 900

64 910 715

22 631 692,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Rozpočtové prostriedky 2014 | Plnenie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 13 803 752 | 17 372 000 | 5 977 675,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR A PRERADENIE ZAMESTNANCOV | 88 000 | 108 000 | 41 473,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 300 000 | 210 000 | 400 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 1 013 600 | 200 000 | 56 460,— |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 400 000 | 400 000 | 315 580,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | — | — | 132 060,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | — | — | 15 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 605 352 | 18 290 000 | 6 938 248,— |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 13 040 000 | 10 788 000 | 3 599 767,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE AGENTÚRY | 1 450 000 | 2 850 000 | 1 905 780,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 115 000 | 445 000 | 44 391,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 280 000 | 500 000 | 14 845,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ POPLATKY | 10 000 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY A INÉ SCHÔDZE | 240 000 | 400 000 | 305 545,— |
| 2 6 | INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A MULTIMÉDIÁ | 400 000 | 400 000 | 351 728,— |
| 2 7 | EXTERNÉ ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY | 1 577 000 | 587 000 | 129 859,— |
| 2 8 | BEZPEČNOSŤ AGENTÚRY | 820 000 | 850 000 | 1 471 668,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 17 932 000 | 16 850 000 | 7 841 283,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | INFRAŠTRUKTÚRA SPOLOČNE VYUŽÍVANÝCH SYSTÉMOV | 4 510 000 | 9 050 000 | 0,— |
| 3 1 | SIS II | 2 153 371 | — | 30 010 093,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 27 029 451 | 6 500 000 | 8 770 072,— |
| 3 3 | EURODAC | 1 010 978 | 5 500 000 | 6 876 854,— |
| 3 6 | PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ EXTERNE | 3 806 500 | 1 550 000 | 410 350,— |
| 3 7 | SCHÔDZE A SLUŽOBNÉ CESTY PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI | 715 248 | 950 000 | 0,— |
| 3 8 | ŠKOLENIA PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI | 690 000 | 690 000 | 0,— |
| 3 9 | NOVÉ SYSTÉMY | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 43 415 548 | 24 240 000 | 46 067 369,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 76 952 900 | 59 380 000 | 60 846 900,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

13 803 752

17 372 000

5 977 675,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR A PRERADENIE ZAMESTNANCOV

88 000

108 000

41 473,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

300 000

210 000

400 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

1 013 600

200 000

56 460,—

1 5

ŠKOLENIA

400 000

400 000

315 580,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

—

—

132 060,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

—

—

15 000,—

Hlava 1 – Súčet

15 605 352

18 290 000

6 938 248,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

13 040 000

10 788 000

3 599 767,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE AGENTÚRY

1 450 000

2 850 000

1 905 780,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

115 000

445 000

44 391,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

280 000

500 000

14 845,—

2 4

POŠTOVNÉ POPLATKY

10 000

30 000

17 700,—

2 5

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY A INÉ SCHÔDZE

240 000

400 000

305 545,—

2 6

INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A MULTIMÉDIÁ

400 000

400 000

351 728,—

2 7

EXTERNÉ ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY

1 577 000

587 000

129 859,—

2 8

BEZPEČNOSŤ AGENTÚRY

820 000

850 000

1 471 668,—

Hlava 2 – Súčet

17 932 000

16 850 000

7 841 283,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

INFRAŠTRUKTÚRA SPOLOČNE VYUŽÍVANÝCH SYSTÉMOV

4 510 000

9 050 000

0,—

3 1

SIS II

2 153 371

—

30 010 093,—

3 2

VIS/BMS

27 029 451

6 500 000

8 770 072,—

3 3

EURODAC

1 010 978

5 500 000

6 876 854,—

3 6

PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ EXTERNE

3 806 500

1 550 000

410 350,—

3 7

SCHÔDZE A SLUŽOBNÉ CESTY PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI

715 248

950 000

0,—

3 8

ŠKOLENIA PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI

690 000

690 000

0,—

3 9

NOVÉ SYSTÉMY

3 500 000

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

43 415 548

24 240 000

46 067 369,—

CELKOVÝ SÚČET

76 952 900

59 380 000

60 846 900,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 24 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 20 | 31 | 31 |
| Súčet AD | — | — | — | 75 | 75 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 23 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | — | — | 45 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkový súčet | — | — | — | 120 | 120 | 119 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

5

4

4

AD 9

—

—

—

7

8

7

AD 8

—

—

—

9

1

—

AD 7

—

—

—

15

24

25

AD 6

—

—

—

11

—

—

AD 5

—

—

—

20

31

31

Súčet AD

—

—

—

75

75

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

2

2

AST 6

—

—

—

4

—

—

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

10

4

4

AST 3

—

—

—

15

23

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

—

—

45

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkový súčet

—

—

—

120

120

119

Externí zamestnanci

| Zmluvní zamestnanci | Schválení na rok 2014 | Zamestnaní k 31.12.2014 | Odhad na rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkčná skupina IV | 4 | 4 | 6 |
| Funkčná skupina III | 2 | 2 | 2 |
| Funkčná skupina II | — | — | — |
| Funkčná skupina I | — | — | — |
| Súčet | 6 | 6 | 8 |
| Vyslaní národní experti | Schválení na rok 2014 | Zamestnaní k 31.12.2014 | Odhad na rok 2015 |
| Súčet | 6 | 5 | 6 |

Zmluvní zamestnanci

Schválení na rok 2014

Zamestnaní k 31.12.2014

Odhad na rok 2015

Funkčná skupina IV

4

4

6

Funkčná skupina III

2

2

2

Funkčná skupina II

—

—

—

Funkčná skupina I

—

—

—

Súčet

6

6

8

Vyslaní národní experti

Schválení na rok 2014

Zamestnaní k 31.12.2014

Odhad na rok 2015

Súčet

6

5

6

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/197 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/197

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 110/40)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2014 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| 5 |
| ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | — | | — |
| 5 2 | VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY | 12 000 | –12 000 | — |
| 5 4 | RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ | p.m. | 58 303 | 58 303 |
| 5 9 | INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ | 2 000 | –1 000 | 1 000 |
| | Hlava 5 – Súčet | 14 000 | 45 303 | 59 303 |
| 6 |
| VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
| 6 0 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | Hlava 6 – Súčet | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 557 000 | 893 000 | 21 450 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

20 371 000

191 000

20 562 000

Hlava 1 – Súčet

20 371 000

191 000

20 562 000

5

ROZLIČNÉ PRÍJMY

5 0

VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

—

—

5 2

VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

12 000

–12 000

—

5 4

RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

p.m.

58 303

58 303

5 9

INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

2 000

–1 000

1 000

Hlava 5 – Súčet

14 000

45 303

59 303

6

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

6 0

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

172 000

656 697

828 697

Hlava 6 – Súčet

172 000

656 697

828 697

CELKOVÝ SÚČET

20 557 000

893 000

21 450 000

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 11 229 000 | 805 317 | 12 034 317 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 430 000 | –41 132 | 388 868 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 125 000 | –2 282 | 122 718 |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 784 000 | 761 903 | 12 545 903 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV | 765 000 | –86 774 | 678 226 |
| 2 1 | NÁJOMNÉ | 23 000 | –1 745 | 21 255 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 639 000 | 89 308 | 728 308 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 29 000 | –10 124 | 18 876 |
| 2 4 | POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 77 000 | –10 756 | 66 244 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 533 000 | –20 091 | 1 512 909 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 557 000 | 1 281 868 | 21 838 868 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

11 229 000

805 317

12 034 317

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

430 000

–41 132

388 868

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

125 000

–2 282

122 718

Hlava 1 – Súčet

11 784 000

761 903

12 545 903

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV

765 000

–86 774

678 226

2 1

NÁJOMNÉ

23 000

–1 745

21 255

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

639 000

89 308

728 308

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

29 000

–10 124

18 876

2 4

POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

77 000

–10 756

66 244

Hlava 2 – Súčet

1 533 000

–20 091

1 512 909

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

7 240 000

540 056

7 780 056

Hlava 3 – Súčet

7 240 000

540 056

7 780 056

CELKOVÝ SÚČET

20 557 000

1 281 868

21 838 868

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/200 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/200

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

(2015/C 110/41)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2014 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| 3 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
| 3 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

58 766 000

58 766 000

Hlava 2 – Súčet

58 766 000

58 766 000

3

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

3 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

1 720 000

1 720 000

Hlava 3 – Súčet

1 720 000

1 720 000

CELKOVÝ SÚČET

60 486 000

60 486 000

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 34 658 636 | –2 500 | 34 656 136 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 705 277 | | 705 277 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 115 000 | | 115 000 |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 341 000 | –8 500 | 332 500 |
| 1 7 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 8 000 | | 8 000 |
| 1 8 | NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 900 000 | 11 000 | 911 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 36 727 913 | | 36 727 913 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 072 737 | – 104 322 | 2 968 415 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 682 400 | 173 062 | 2 855 462 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 55 600 | –7 915 | 47 685 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 243 950 | –14 725 | 229 225 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 241 500 | | 241 500 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU | 341 100 | –46 100 | 295 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 637 287 | | 6 637 287 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | Hlava 3 – Súčet | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

34 658 636

–2 500

34 656 136

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

705 277

705 277

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

115 000

115 000

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

341 000

–8 500

332 500

1 7

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

8 000

8 000

1 8

NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

900 000

11 000

911 000

Hlava 1 – Súčet

36 727 913

36 727 913

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 072 737

– 104 322

2 968 415

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 682 400

173 062

2 855 462

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

55 600

–7 915

47 685

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

243 950

–14 725

229 225

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

241 500

241 500

2 5

ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU

341 100

–46 100

295 000

Hlava 2 – Súčet

6 637 287

6 637 287

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

17 120 800

17 120 800

Hlava 3 – Súčet

17 120 800

17 120 800

CELKOVÝ SÚČET

60 486 000

60 486 000

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/203 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/203

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 4

(2015/C 110/42)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2014 | Opravný rozpočet č. 4 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 51 979 475 | 52 238 145 | | | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY | 5 496 193,99 | 5 496 193,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Hlava 2 – Súčet | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 4

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

51 979 475

52 238 145

51 979 475

52 238 145

2 1

PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY

5 496 193,99

5 496 193,99

118 178,76

118 178,76

5 614 372,75

5 614 372,75

Hlava 2 – Súčet

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

CELKOVÝ SÚČET

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Opravný rozpočet č. 4 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 19 766 500 | 19 766 500 | – 131 000 | – 131 000 | 19 635 500 | 19 635 500 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 76 185,12 | 76 185,12 | 2 240,83 | 2 240,83 | 78 425,95 | 78 425,95 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 21 083,50 | 21 083,50 | | | 21 083,50 | 21 083,50 |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 883 768,62 | 20 883 768,62 | – 128 759,17 | – 128 759,17 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 277 000 | 3 277 000 | 608,25 | 608,25 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 411 906,08 | 411 906,08 | | | 411 906,08 | 411 906,08 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 244 406,08 | 4 244 406,08 | 608,25 | 608,25 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | SATELITNÝ AUTOMATICKÝ IDENTIFIKAČNÝ SYSTÉM (AIS) A NÁMORNÝ DOHĽAD | 4 067 577,19 | 4 042 577,19 | 211 025 | 211 025 | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 |
| 3 1 | VÝVOJ DATABÁZ | 4 014 425 | 3 831 795 | | | 4 014 425 | 3 831 795 |
| 3 2 | INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU | 920 000 | 897 500 | –18 927,03 | –18 927,03 | 901 072,97 | 878 572,97 |
| 3 4 | NÁKLADY NA PREKLADY | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | ŠTÚDIE | 337 550 | 335 050 | | | 337 550 | 335 050 |
| 3 6 | VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 650 000 | 655 000 | 204,16 | 204,16 | 650 204,16 | 655 204,16 |
| 3 7 | ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 3 8 | OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU | 19 821 942,10 | 20 073 005,10 | 54 027,55 | 54 027,55 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 |
| 3 9 | DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT) | 1 606 000 | 1 841 237 | | | 1 606 000 | 1 841 237 |
| | Hlava 3 – Súčet | 32 347 494,29 | 32 606 164,29 | 246 329,68 | 246 329,68 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 4

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

19 766 500

19 766 500

– 131 000

– 131 000

19 635 500

19 635 500

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

76 185,12

76 185,12

2 240,83

2 240,83

78 425,95

78 425,95

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

300 000

300 000

300 000

300 000

1 6

SOCIÁLNE OPATRENIA

445 000

445 000

445 000

445 000

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

21 083,50

21 083,50

21 083,50

21 083,50

Hlava 1 – Súčet

20 883 768,62

20 883 768,62

– 128 759,17

– 128 759,17

20 755 009,45

20 755 009,45

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 277 000

3 277 000

608,25

608,25

3 277 608,25

3 277 608,25

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

411 906,08

411 906,08

411 906,08

411 906,08

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

110 000

110 000

110 000

110 000

Hlava 2 – Súčet

4 244 406,08

4 244 406,08

608,25

608,25

4 245 014,33

4 245 014,33

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

SATELITNÝ AUTOMATICKÝ IDENTIFIKAČNÝ SYSTÉM (AIS) A NÁMORNÝ DOHĽAD

4 067 577,19

4 042 577,19

211 025

211 025

4 278 602,19

4 253 602,19

3 1

VÝVOJ DATABÁZ

4 014 425

3 831 795

4 014 425

3 831 795

3 2

INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

920 000

897 500

–18 927,03

–18 927,03

901 072,97

878 572,97

3 4

NÁKLADY NA PREKLADY

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

ŠTÚDIE

337 550

335 050

337 550

335 050

3 6

VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

650 000

655 000

204,16

204,16

650 204,16

655 204,16

3 7

ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

700 000

700 000

700 000

700 000

3 8

OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU

19 821 942,10

20 073 005,10

54 027,55

54 027,55

19 875 969,65

20 127 032,65

3 9

DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT)

1 606 000

1 841 237

1 606 000

1 841 237

Hlava 3 – Súčet

32 347 494,29

32 606 164,29

246 329,68

246 329,68

32 593 823,97

32 852 493,97

CELKOVÝ SÚČET

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/207 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/207

---

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 110/43)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2014 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 |
| ROČNÝ PRÍJEM |
| 9 0 1 | Dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| 9 0 2 | Iné | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Podpora „širšieho využitia spoločných vyšetrovacích tímov“ | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Účasť na programoch v oblasti trestného súdnictva (EPOC) | p.m. | | p.m. |
| | KAPITOLA 9 0 – SÚČET | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | Hlava 9 – Súčet | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

9

PRÍJMY

9 0

ROČNÝ PRÍJEM

9 0 1

Dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie

32 449 671

1 217 568

33 667 239

9 0 2

Iné

p.m.

p.m.

9 0 3

Podpora „širšieho využitia spoločných vyšetrovacích tímov“

p.m.

p.m.

9 0 4

Účasť na programoch v oblasti trestného súdnictva (EPOC)

p.m.

p.m.

KAPITOLA 9 0 – SÚČET

32 449 671

1 217 568

33 667 239

Hlava 9 – Súčet

32 449 671

1 217 568

33 667 239

CELKOVÝ SÚČET

32 449 671

1 217 568

33 667 239

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 16 490 331 | 1 217 568 | 17 707 899 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 86 840 | | 86 840 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ | 123 000 | | 123 000 |
| 1 5 | EXTERNÉ SLUŽBY | 189 021 | | 189 021 |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 72 000 | | 72 000 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A INTERNÉ ZASADNUTIA | 3 800 | | 3 800 |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 964 992 | 1 217 568 | 18 182 560 |
| 2 |
| INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 4 855 200 | | 4 855 200 |
| 2 1 | SPRACÚVANIE ÚDAJOV | 376 900 | | 376 900 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 89 500 | | 89 500 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 129 000 | | 129 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU | 1 069 900 | | 1 069 900 |
| 2 5 | PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU | 907 200 | | 907 200 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 427 700 | | 7 427 700 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | STRETNUTIA, SEMINÁRE, ODBORÁ PRÍPRAVA A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 2 034 000 | | 2 034 000 |
| 3 1 | OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE | 1 814 401 | | 1 814 401 |
| 3 2 | STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE | 263 000 | | 263 000 |
| 3 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU | 2 500 178 | | 2 500 178 |
| 3 4 | PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE | 150 000 | | 150 000 |
| 3 5 | PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN) | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB) | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY | 705 000 | | 705 000 |
| 3 8 | ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY | 80 000 | | 80 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 056 979 | | 8 056 979 |
| 4 |
| SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA |
| 4 0 | SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA | — | | — |
| 4 1 | ÚČASŤ NA PROGRAMOCH V OBLASTI TRESTNEJ JUSTÍCIE | — | | — |
| | Hlava 4 – Súčet | — | | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

16 490 331

1 217 568

17 707 899

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

86 840

86 840

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

123 000

123 000

1 5

EXTERNÉ SLUŽBY

189 021

189 021

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

72 000

72 000

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A INTERNÉ ZASADNUTIA

3 800

3 800

Hlava 1 – Súčet

16 964 992

1 217 568

18 182 560

2

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

4 855 200

4 855 200

2 1

SPRACÚVANIE ÚDAJOV

376 900

376 900

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

89 500

89 500

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

129 000

129 000

2 4

POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU

1 069 900

1 069 900

2 5

PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU

907 200

907 200

Hlava 2 – Súčet

7 427 700

7 427 700

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

STRETNUTIA, SEMINÁRE, ODBORÁ PRÍPRAVA A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

2 034 000

2 034 000

3 1

OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE

1 814 401

1 814 401

3 2

STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE

263 000

263 000

3 3

VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU

2 500 178

2 500 178

3 4

PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE

150 000

150 000

3 5

PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN)

464 000

464 000

3 6

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)

46 400

46 400

3 7

ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY

705 000

705 000

3 8

ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY

80 000

80 000

Hlava 3 – Súčet

8 056 979

8 056 979

4

SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA

4 0

SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA

—

—

4 1

ÚČASŤ NA PROGRAMOCH V OBLASTI TRESTNEJ JUSTÍCIE

—

—

Hlava 4 – Súčet

—

—

CELKOVÝ SÚČET

32 449 671

1 217 568

33 667 239

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/210

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 110/44)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2014 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 2 0 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| | Hlava 2 – Súčet | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 25 369 057 | | 25 369 057 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

2 0

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

25 369 057

25 369 057

Hlava 2 – Súčet

25 369 057

25 369 057

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

25 369 057

25 369 057

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 10 325 797 | 10 325 797 | –1 453 342,72 | –1 453 342,72 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 150 000 | 150 000 | –39 600 | –39 600 | 110 400 | 110 400 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 1 440 000 | 1 440 000 | – 296 660 | – 296 660 | 1 143 340 | 1 143 340 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 180 000 | 180 000 | 142 499,43 | 142 499,43 | 322 499,43 | 322 499,43 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 2 000 | 2 000 | –1 740,51 | –1 740,51 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ) | 650 000 | 650 000 | 124 387,37 | 124 387,37 | 774 387,37 | 774 387,37 |
| 1 9 | PRÍSPEVKY A NÁKLADY SÚVISIACE S PREMIESTNENÍM AGENTÚRY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 747 797 | 12 747 797 | –1 524 456,43 | –1 524 456,43 | 11 223 340,57 | 11 223 340,57 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 000 000 | 3 000 000 | – 812 373,07 | – 812 373,07 | 2 187 626,93 | 2 187 626,93 |
| 2 1 | NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 146 134 | 1 146 134 | 2 776 134 | 2 776 134 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 200 000 | 200 000 | 45 416,98 | 45 416,98 | 245 416,98 | 245 416,98 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 600 000 | 600 000 | 256 493,55 | 256 493,55 | 856 493,55 | 856 493,55 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY | 385 000 | 385 000 | – 142 878,09 | – 142 878,09 | 242 121,91 | 242 121,91 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 65 000 | 65 000 | –8 500 | –8 500 | 56 500 | 56 500 |
| | Hlava 2 – Súčet | 5 880 000 | 5 880 000 | 484 293,37 | 484 293,37 | 6 364 293,37 | 6 364 293,37 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝDAVKY NA ŠTÚDIE | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 390 163,63 | 1 390 163,63 | 6 731 423,63 | 6 731 423,63 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | – 350 000 | – 350 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI — 1. SKUPINA | — | — | | | — | — |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 040 163,63 | 1 040 163,63 | 7 781 423,63 | 7 781 423,63 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 25 369 057 | 25 369 057 | 0,57 | 0,57 | 25 369 057,57 | 25 369 057,57 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

10 325 797

10 325 797

–1 453 342,72

–1 453 342,72

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

150 000

150 000

–39 600

–39 600

110 400

110 400

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 440 000

1 440 000

– 296 660

– 296 660

1 143 340

1 143 340

1 4

VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE

180 000

180 000

142 499,43

142 499,43

322 499,43

322 499,43

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

2 000

2 000

–1 740,51

–1 740,51

259,49

259,49

1 8

POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ)

650 000

650 000

124 387,37

124 387,37

774 387,37

774 387,37

1 9

PRÍSPEVKY A NÁKLADY SÚVISIACE S PREMIESTNENÍM AGENTÚRY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

12 747 797

12 747 797

–1 524 456,43

–1 524 456,43

11 223 340,57

11 223 340,57

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 000 000

3 000 000

– 812 373,07

– 812 373,07

2 187 626,93

2 187 626,93

2 1

NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

1 630 000

1 630 000

1 146 134

1 146 134

2 776 134

2 776 134

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

200 000

200 000

45 416,98

45 416,98

245 416,98

245 416,98

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

600 000

600 000

256 493,55

256 493,55

856 493,55

856 493,55

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

385 000

385 000

– 142 878,09

– 142 878,09

242 121,91

242 121,91

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

65 000

65 000

–8 500

–8 500

56 500

56 500

Hlava 2 – Súčet

5 880 000

5 880 000

484 293,37

484 293,37

6 364 293,37

6 364 293,37

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝDAVKY NA ŠTÚDIE

5 341 260

5 341 260

1 390 163,63

1 390 163,63

6 731 423,63

6 731 423,63

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 350 000

– 350 000

1 050 000

1 050 000

3 9

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI — 1. SKUPINA

—

—

—

—

Hlava 3 – Súčet

6 741 260

6 741 260

1 040 163,63

1 040 163,63

7 781 423,63

7 781 423,63

CELKOVÝ SÚČET

25 369 057

25 369 057

0,57

0,57

25 369 057,57

25 369 057,57

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| AD spolu | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST spolu | 5 | 5 |
| Celkový súčet | 96 | 77 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

AD spolu

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST spolu

5

5

Celkový súčet

96

77

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/214

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

(2015/C 110/45)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2014 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH | 20 078 200 | 5 060 804 | 25 139 004 |
| 1 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY | 3 200 000 | –1 900 000 | 1 300 000 |
| 1 9 | REZERVA | 160 044 885 | | 160 044 885 |
| | Hlava 1 – Súčet | 183 323 085 | 3 160 804 | 186 483 889 |
| 2 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| 3 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY | 128 000 | | 128 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 128 000 | | 128 000 |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | 177 057 | | 177 057 |
| | Hlava 4 – Súčet | 177 057 | | 177 057 |
| 5 |
| ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| | Hlava 5 – Súčet | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| 6 |
| PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
| 6 0 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| 9 |
| ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 9 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 191 739 560 | 4 367 304 | 196 106 864 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH

20 078 200

5 060 804

25 139 004

1 1

PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY

3 200 000

–1 900 000

1 300 000

1 9

REZERVA

160 044 885

160 044 885

Hlava 1 – Súčet

183 323 085

3 160 804

186 483 889

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

6 361 418

–40 500

6 320 918

Hlava 2 – Súčet

6 361 418

–40 500

6 320 918

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

128 000

128 000

Hlava 3 – Súčet

128 000

128 000

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

177 057

177 057

Hlava 4 – Súčet

177 057

177 057

5

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

5 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

1 750 000

1 750 000

Hlava 5 – Súčet

1 750 000

1 750 000

6

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

6 0

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

p.m.

1 247 000

1 247 000

Hlava 6 – Súčet

p.m.

1 247 000

1 247 000

9

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

9 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

191 739 560

4 367 304

196 106 864

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 68 264 695 | 68 264 695 | – 435 000 | – 435 000 | 67 829 695 | 67 829 695 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 1 042 265 | 1 042 265 | – 130 000 | – 130 000 | 912 265 | 912 265 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 2 302 143 | 2 302 143 | – 242 000 | – 242 000 | 2 060 143 | 2 060 143 |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 1 380 975 | 1 380 975 | – 130 000 | – 130 000 | 1 250 975 | 1 250 975 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 2 463 402 | 2 463 402 | – 165 000 | – 165 000 | 2 298 402 | 2 298 402 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 19 360 | 19 360 | | | 19 360 | 19 360 |
| | Hlava 1 – Súčet | 75 522 840 | 75 522 840 | –1 102 000 | –1 102 000 | 74 420 840 | 74 420 840 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 8 188 274 | 8 188 274 | – 447 000 | – 447 000 | 7 741 274 | 7 741 274 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 6 561 422 | 6 561 422 | – 300 500 | – 300 500 | 6 260 922 | 6 260 922 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 385 443 | 385 443 | –20 000 | –20 000 | 365 443 | 365 443 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 453 938 | 453 938 | | | 453 938 | 453 938 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | | | | | | |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 18 097 | 18 097 | | | 18 097 | 18 097 |
| | Hlava 2 – Súčet | 15 607 174 | 15 607 174 | – 767 500 | – 767 500 | 14 839 674 | 14 839 674 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH |
| 3 0 | REACH | 23 789 910 | 23 789 910 | –1 605 000 | –1 605 000 | 22 184 910 | 22 184 910 |
| 3 1 | VIACROČNÉ ČINNOSTI | 115 200 | 10 613 | | | 115 200 | 10 613 |
| 3 2 | KOMUNIKÁCIA | | | | | | |
| 3 3 | VÝBORY A FÓRA | | | | | | |
| 3 4 | PODPORA VO FORME INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK | | | | | | |
| 3 5 | ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK | | | | | | |
| 3 6 | ODVOLACIA RADA | | | | | | |
| 3 7 | ČINNOSTI S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ČLENSKÝMI ŠTÁTMI | | | | | | |
| 3 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | 1 333 565 | 1 126 877 | | – 741 000 | 1 333 565 | 385 877 |
| 3 9 | VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV | — | — | | | — | — |
| | Hlava 3 – Súčet | 25 238 675 | 24 927 400 | –1 605 000 | –2 346 000 | 23 633 675 | 22 581 400 |
| 4 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY |
| 4 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY | 1 015 885 | 1 015 885 | – 286 000 | – 286 000 | 729 885 | 729 885 |
| 4 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | — | — | | | — | — |
| 4 9 | ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE | 177 057 | 177 057 | | | 177 057 | 177 057 |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 192 942 | 1 192 942 | – 286 000 | – 286 000 | 906 942 | 906 942 |
| 5 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC |
| 5 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| | Hlava 5 – Súčet | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| 9 |
| INÉ VÝDAVKY – REZERVA |
| 9 0 | INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | Hlava 9 – Súčet | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 192 050 834 | 191 739 559 | 5 108 304 | 4 367 304 | 197 159 138 | 196 106 863 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

68 264 695

68 264 695

– 435 000

– 435 000

67 829 695

67 829 695

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

1 042 265

1 042 265

– 130 000

– 130 000

912 265

912 265

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

2 302 143

2 302 143

– 242 000

– 242 000

2 060 143

2 060 143

1 5

ŠKOLENIA

1 380 975

1 380 975

– 130 000

– 130 000

1 250 975

1 250 975

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

2 463 402

2 463 402

– 165 000

– 165 000

2 298 402

2 298 402

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

19 360

19 360

19 360

19 360

Hlava 1 – Súčet

75 522 840

75 522 840

–1 102 000

–1 102 000

74 420 840

74 420 840

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

8 188 274

8 188 274

– 447 000

– 447 000

7 741 274

7 741 274

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

6 561 422

6 561 422

– 300 500

– 300 500

6 260 922

6 260 922

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

385 443

385 443

–20 000

–20 000

365 443

365 443

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

453 938

453 938

453 938

453 938

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

18 097

18 097

18 097

18 097

Hlava 2 – Súčet

15 607 174

15 607 174

– 767 500

– 767 500

14 839 674

14 839 674

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH

3 0

REACH

23 789 910

23 789 910

–1 605 000

–1 605 000

22 184 910

22 184 910

3 1

VIACROČNÉ ČINNOSTI

115 200

10 613

115 200

10 613

3 2

KOMUNIKÁCIA

3 3

VÝBORY A FÓRA

3 4

PODPORA VO FORME INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK

3 5

ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK

3 6

ODVOLACIA RADA

3 7

ČINNOSTI S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

3 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

1 333 565

1 126 877

– 741 000

1 333 565

385 877

3 9

VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV

—

—

—

—

Hlava 3 – Súčet

25 238 675

24 927 400

–1 605 000

–2 346 000

23 633 675

22 581 400

4

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

4 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

1 015 885

1 015 885

– 286 000

– 286 000

729 885

729 885

4 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

—

—

—

—

4 9

ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE

177 057

177 057

177 057

177 057

Hlava 4 – Súčet

1 192 942

1 192 942

– 286 000

– 286 000

906 942

906 942

5

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC

5 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

Hlava 5 – Súčet

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

9

INÉ VÝDAVKY – REZERVA

9 0

INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

Hlava 9 – Súčet

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

CELKOVÝ SÚČET

192 050 834

191 739 559

5 108 304

4 367 304

197 159 138

196 106 863

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/218 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/218

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 110/46)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2014 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

Hlava 2 – Súčet

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

CELKOVÝ SÚČET

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 2 757 500 | –60 313,82 | 2 697 186,18 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMESTNANCOV | 7 500 | 2 515 | 10 015 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 37 000 | 4 370 | 41 370 |
| 1 4 | SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA | 27 700 | | 27 700 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 55 000 | 3 920 | 58 920 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 118 000 | 96 050 | 214 050 |
| 1 7 | RECEPCIE, PODUJATIA | 9 300 | | 9 300 |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 012 000 | 46 542,82 | 3 058 541,18 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 536 000 | –19 950 | 516 050 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 123 000 | –2 234,90 | 120 765,10 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY | 30 000 | 300 | 30 300 |
| 2 3 | VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU | 14 000 | 25 940 | 39 940 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ | — | | — |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA (EXTERNÉ) | 210 000 | | 210 000 |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU | 20 000 | | 20 000 |
| 2 7 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 20 000 | | 20 000 |
| 2 8 | ŠTÚDIE | — | | — |
| | Hlava 2 – Súčet | 953 000 | 4 056,90 | 957 056,10 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREKLADY | 150 000 | 5 700 | 155 700 |
| 3 1 | SLUŽOBNÉ CESTY | 100 000 | 20 000 | 120 000 |
| 3 2 | POROVNATEĽNÉ A SPOĽAHLIVÉ ÚDAJE A UKAZOVATELE TÝKAJÚCE SA RODOVEJ ROVNOSTI | 1 185 000 | 21 700 | 1 206 700 |
| 3 3 | UPLATŇOVANIE RODOVEJ ROVNOSTI A RODOVÉHO HĽADISKA | 705 000 | 67 850 | 772 850 |
| 3 4 | STREDISKO PRE ZDROJE A DOKUMENTÁCIU | 577 000 | –94 850 | 482 150 |
| 3 5 | ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI, VYTVÁRANIE SIETÍ A KOMUNIKÁCIA | 388 081 | –21 100 | 366 981 |
| 3 6 | ÚČINNÁ ORGANIZÁCIA A ORGÁNY INŠTUTÚTU EIGE | 270 000 | 61 797,23 | 331 797,23 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 375 081 | 61 097,23 | 3 436 178,23 |
| 4 |
| VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ |
| 4 0 | VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | Hlava 4 – Súčet | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 340 081 | 135 006 | 7 475 087 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

2 757 500

–60 313,82

2 697 186,18

1 2

NÁBOR ZAMESTNANCOV

7 500

2 515

10 015

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

37 000

4 370

41 370

1 4

SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA

27 700

27 700

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

55 000

3 920

58 920

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

118 000

96 050

214 050

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA

9 300

9 300

Hlava 1 – Súčet

3 012 000

46 542,82

3 058 541,18

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

536 000

–19 950

516 050

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

123 000

–2 234,90

120 765,10

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY

30 000

300

30 300

2 3

VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU

14 000

25 940

39 940

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ

—

—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA (EXTERNÉ)

210 000

210 000

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

20 000

20 000

2 7

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

20 000

20 000

2 8

ŠTÚDIE

—

—

Hlava 2 – Súčet

953 000

4 056,90

957 056,10

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREKLADY

150 000

5 700

155 700

3 1

SLUŽOBNÉ CESTY

100 000

20 000

120 000

3 2

POROVNATEĽNÉ A SPOĽAHLIVÉ ÚDAJE A UKAZOVATELE TÝKAJÚCE SA RODOVEJ ROVNOSTI

1 185 000

21 700

1 206 700

3 3

UPLATŇOVANIE RODOVEJ ROVNOSTI A RODOVÉHO HĽADISKA

705 000

67 850

772 850

3 4

STREDISKO PRE ZDROJE A DOKUMENTÁCIU

577 000

–94 850

482 150

3 5

ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI, VYTVÁRANIE SIETÍ A KOMUNIKÁCIA

388 081

–21 100

366 981

3 6

ÚČINNÁ ORGANIZÁCIA A ORGÁNY INŠTUTÚTU EIGE

270 000

61 797,23

331 797,23

Hlava 3 – Súčet

3 375 081

61 097,23

3 436 178,23

4

VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ

4 0

VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ

23 311,55

23 311,55

Hlava 4 – Súčet

23 311,55

23 311,55

CELKOVÝ SÚČET

7 340 081

135 006

7 475 087

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD spolu | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Spolu | — | — | — | 30 | 30 | 30 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

AD spolu

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

7

7

7

Spolu

—

—

—

30

30

30

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/223 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/223

---

Výkaz príjmov a výdavkov európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 110/47)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2014 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| 2 |
| PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | | 12 932 | 12 932 |
| | Hlava 9 – Súčet | | 12 932 | 12 932 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

12 883 200

12 883 200

Hlava 1 – Súčet

12 883 200

12 883 200

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

8 699 572

8 699 572

Hlava 2 – Súčet

8 699 572

8 699 572

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

12 932

12 932

Hlava 9 – Súčet

12 932

12 932

CELKOVÝ SÚČET

21 582 772

12 932

21 595 704

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 11 125 772 | – 718 052 | 10 407 720 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 149 000 | 24 914 | 173 914 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 133 000 | –45 205 | 87 795 |
| 1 6 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 427 000 | – 119 938 | 307 062 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 10 000 | – 548 | 9 452 |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 844 772 | – 858 829 | 10 985 943 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 003 000 | – 138 778 | 1 864 222 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 352 000 | –61 580 | 290 420 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 450 000 | 265 838 | 715 838 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 234 500 | – 127 830 | 106 670 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 188 000 | –16 758 | 171 242 |
| 2 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 186 000 | –74 439 | 111 561 |
| 2 6 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 365 500 | – 112 813 | 252 687 |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 779 000 | – 266 360 | 3 512 640 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU: ŠKOLENIA PRE VNÚTROŠTÁTNE ORGÁNY DOHĽADU A VÝMENA A DOČASNÉ PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 2 295 000 | – 554 475 | 1 740 525 |
| 3 2 | ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY | 3 664 000 | 1 692 596 | 5 356 596 |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 959 000 | 1 138 121 | 7 097 121 |
| 9 |
| POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
| 9 0 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK | — | | — |
| | Hlava 9 – Súčet | — | | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

11 125 772

– 718 052

10 407 720

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

149 000

24 914

173 914

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

133 000

–45 205

87 795

1 6

ODBORNÁ PRÍPRAVA

427 000

– 119 938

307 062

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

10 000

– 548

9 452

Hlava 1 – Súčet

11 844 772

– 858 829

10 985 943

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 003 000

– 138 778

1 864 222

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

352 000

–61 580

290 420

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

450 000

265 838

715 838

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

234 500

– 127 830

106 670

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

188 000

–16 758

171 242

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

186 000

–74 439

111 561

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

365 500

– 112 813

252 687

Hlava 2 – Súčet

3 779 000

– 266 360

3 512 640

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU: ŠKOLENIA PRE VNÚTROŠTÁTNE ORGÁNY DOHĽADU A VÝMENA A DOČASNÉ PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

2 295 000

– 554 475

1 740 525

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY

3 664 000

1 692 596

5 356 596

Hlava 3 – Súčet

5 959 000

1 138 121

7 097 121

9

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

—

—

Hlava 9 – Súčet

—

—

CELKOVÝ SÚČET

21 582 772

12 932

21 595 704

---

Korigendá

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/226 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/226

---

Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(
  Úradný vestník Európskej únie C 454 zo 17. decembra 2014
  )

(2015/C 110/48)

Na strane 67 sa dopĺňa táto tabuľka:

„Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Súčet AD | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Súčet AST | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Celkový súčet | 86 | 77 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Súčet AD

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Súčet AST

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Celkový súčet

86

77

---

(1)  V týchto číselných údajoch nie sú zahrnutí 3 vyčlenení zmluvní zamestnanci, ktorých úrad EASO prijal v súvislosti s realizáciou 18-mesačného projektu ESP s názvom Podpora účasti Jordánska na činnosti úradu EASO a účasti Tuniska a Maroka na činnosti úradu EASO a agentúry Frontex, ktorý sa začal v roku 2014.“

1

---

| 31.3.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 110/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/227

---

Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

(
  Úradný vestník Európskej únie C 454 zo 17. decembra 2014
  )

(2015/C 110/49)

Na strane 71 sa dopĺňa táto tabuľka:

„Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Súčet AD | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Súčet AST | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Celkový súčet | 86 | 77 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Súčet AD

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Súčet AST

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Celkový súčet

86

77

---

(1)  V týchto číselných údajoch nie sú zahrnutí 3 vyčlenení zmluvní zamestnanci, ktorých úrad EASO prijal v súvislosti s realizáciou 18-mesačného projektu ESP s názvom Podpora účasti Jordánska na činnosti úradu EASO a účasti Tuniska a Maroka na činnosti úradu EASO a agentúry Frontex, ktorý sa začal v roku 2014.“

1

---