# Europos Sąjungos C 110/2015

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 110 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 58 tomas2015m. kovo 31d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 110

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas2015m. kovo 31d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| 2015/C 110/01 | Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |
| 2015/C 110/02 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 6 |
| 2015/C 110/03 | Europos aplinkos agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 11 |
| 2015/C 110/04 | Europos mokymo fondo 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 18 |
| 2015/C 110/05 | Europos vaistų agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 25 |
| 2015/C 110/06 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 30 |
| 2015/C 110/07 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 35 |
| 2015/C 110/08 | Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 40 |
| 2015/C 110/09 | Bendrijos augalų veislių tarnybos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 46 |
| 2015/C 110/10 | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 51 |
| 2015/C 110/11 | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 55 |
| 2015/C 110/12 | Europos maisto saugos tarnybos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 60 |
| 2015/C 110/13 | Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 66 |
| 2015/C 110/14 | Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 71 |
| 2015/C 110/15 | Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 76 |
| 2015/C 110/16 | Europos geležinkelių agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 80 |
| 2015/C 110/17 | Eurojusto 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 85 |
| 2015/C 110/18 | Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 91 |
| 2015/C 110/19 | Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 96 |
| 2015/C 110/20 | Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 101 |
| 2015/C 110/21 | Europos GNSS (GSA) agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 105 |
| 2015/C 110/22 | 2015 finansinių metų Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita | 109 |
| 2015/C 110/23 | Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 113 |
| 2015/C 110/24 | Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 118 |
| 2015/C 110/25 | Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė | 123 |
| 2015/C 110/26 | Europos lyčių lygybės instituto 2015 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė | 127 |
| 2015/C 110/27 | Mokslinių Tyrimų Vykdomosios Įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 132 |
| 2015/C 110/28 | Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 137 |
| 2015/C 110/29 | Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 141 |
| 2015/C 110/30 | Europos policijos biuro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 145 |
| 2015/C 110/31 | Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 150 |
| 2015/C 110/32 | Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 155 |
| 2015/C 110/33 | Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 160 |
| 2015/C 110/34 | Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 165 |
| 2015/C 110/35 | Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmata | 171 |
| 2015/C 110/36 | Europos inovacijos ir technologijos instituto 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 176 |
| 2015/C 110/37 | Branduolių Sintezės Energetikos Vystymo Bendrosios Įmonės (F4E) 2015 Finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 180 |
| 2015/C 110/38 | Europos prieglobsčio paramos biuro (easo) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 187 |
| 2015/C 110/39 | Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 192 |
| 2015/C 110/40 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 197 |
| 2015/C 110/41 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 200 |
| 2015/C 110/42 | Europos jūrų saugumo Agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 4 patikslintas biudžetas | 203 |
| 2015/C 110/43 | Eurojusto 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 207 |
| 2015/C 110/44 | Europos GNSS (GSA) agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 210 |
| 2015/C 110/45 | Europos cheminių medžiagų Agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 214 |
| 2015/C 110/46 | Europos lyčių lygybės instituto 2014 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas | 218 |
| 2015/C 110/47 | Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 223 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

2015/C 110/01

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

1

2015/C 110/02

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

6

2015/C 110/03

Europos aplinkos agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

11

2015/C 110/04

Europos mokymo fondo 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

18

2015/C 110/05

Europos vaistų agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

25

2015/C 110/06

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

30

2015/C 110/07

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

35

2015/C 110/08

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

40

2015/C 110/09

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

46

2015/C 110/10

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

51

2015/C 110/11

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

55

2015/C 110/12

Europos maisto saugos tarnybos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

60

2015/C 110/13

Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

66

2015/C 110/14

Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

71

2015/C 110/15

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

76

2015/C 110/16

Europos geležinkelių agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

80

2015/C 110/17

Eurojusto 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

85

2015/C 110/18

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

91

2015/C 110/19

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

96

2015/C 110/20

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

101

2015/C 110/21

Europos GNSS (GSA) agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

105

2015/C 110/22

2015 finansinių metų Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita

109

2015/C 110/23

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

113

2015/C 110/24

Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

118

2015/C 110/25

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

123

2015/C 110/26

Europos lyčių lygybės instituto 2015 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

127

2015/C 110/27

Mokslinių Tyrimų Vykdomosios Įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

132

2015/C 110/28

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

137

2015/C 110/29

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

141

2015/C 110/30

Europos policijos biuro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

145

2015/C 110/31

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

150

2015/C 110/32

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

155

2015/C 110/33

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

160

2015/C 110/34

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

165

2015/C 110/35

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmata

171

2015/C 110/36

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

176

2015/C 110/37

Branduolių Sintezės Energetikos Vystymo Bendrosios Įmonės (F4E) 2015 Finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

180

2015/C 110/38

Europos prieglobsčio paramos biuro (easo) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

187

2015/C 110/39

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

192

2015/C 110/40

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

197

2015/C 110/41

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

200

2015/C 110/42

Europos jūrų saugumo Agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 4 patikslintas biudžetas

203

2015/C 110/43

Eurojusto 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

207

2015/C 110/44

Europos GNSS (GSA) agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

210

2015/C 110/45

Europos cheminių medžiagų Agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

214

2015/C 110/46

Europos lyčių lygybės instituto 2014 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

218

2015/C 110/47

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

223

---

| | Klaidų ištaisymas |
| --- | --- |
| 2015/C 110/48 | Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaitos – 1 patikslinto biudžeto – klaidų ištaisymas ( OL C 454, 2014 12 17 ) | 226 |
| 2015/C 110/49 | Europos Prieglobsčio Paramos Biuro (EPPB) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaitos – 2 patikslinto biudžeto – klaidų ištaisymas ( OL C 454, 2014 12 17 ) | 227 |

Klaidų ištaisymas

2015/C 110/48

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaitos – 1 patikslinto biudžeto – klaidų ištaisymas ( OL C 454, 2014 12 17 )

226

2015/C 110/49

Europos Prieglobsčio Paramos Biuro (EPPB) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaitos – 2 patikslinto biudžeto – klaidų ištaisymas ( OL C 454, 2014 12 17 )

227

---

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/1

---

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/01)

Paaiškinimai

2014 m. spalio 22 d. papildantis ir keičiantysis biudžetas 1/2014 ir 2014 m. gruodžio 19 d. papildantis ir keičiantysis biudžetas 2/2014. Įskaitytas. Žiūrėti 10 skyriaus pajamose ir 11 skyriaus išlaidose. Išsamų biudžetą galima rasti Cedefop interneto svetainėje.

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 10 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | p.m. | 32 055,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 000 | 15 000 | 32 055,— |
| 3 |
| VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
| 3 0 | ISLANDIJOS MOKĖJIMAI | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | NORVEGIJOS MOKĖJIMAI | 498 613 | 509 070 | 467 228,— |
| 3 2 | KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS) | 400 000 | p.m. | 110 000,— |
| 3 3 | KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 912 560 | 523 017 | 591 175,— |
| | BENDRA SUMA | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 757 130,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

10 000

15 000

0,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

32 055,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 000

15 000

32 055,—

3

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 0

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

13 947

13 947

13 947,—

3 1

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

498 613

509 070

467 228,—

3 2

KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)

400 000

p.m.

110 000,—

3 3

KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

912 560

523 017

591 175,—

BENDRA SUMA

18 356 560

17 275 766

17 757 130,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 688 849 | 9 688 849 | 10 138 820,— | 10 138 820,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 185 000 | 185 000 | 175 000 | 175 000 | 251 470,— | 251 470,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 76 480,— | 76 480,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 165 000 | 165 000 | 156 000 | 156 000 | 156 160,— | 156 160,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 150 000 | 150 000 | 144 000 | 144 000 | 129 970,— | 129 970,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 111 000 | 111 000 | 141 000 | 141 000 | 189 500,— | 189 500,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000,— | 19 000,— |
| 1 8 | NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOMS PADENGTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 423 849 | 10 423 849 | 10 961 400,— | 10 961 400,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 670 000 | 670 000 | 618 000 | 618 000 | 599 640,— | 599 640,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 515 000 | 515 000 | 493 000 | 493 000 | 510 075,— | 510 075,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 68 000 | 68 000 | 82 000 | 82 000 | 78 475,— | 78 475,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 117 000 | 117 000 | 135 000 | 135 000 | 122 800,— | 122 800,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 190 000 | 190 000 | 216 000 | 216 000 | 166 010,— | 166 010,— |
| 2 5 | ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI | 10 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 | 9 000,— | 9 000,— |
| 2 6 | VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 8 | NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS INFRASTUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOMS PADENGTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000,— | 1 486 000,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | KITA VEIKLA | 330 000 | 330 000 | 200 000 | 200 000 | 390 690,— | 563 194,— |
| 3 1 | NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI | 400 000 | 400 000 | p.m. | p.m. | 2 838 791,— | 1 358 228,— |
| 3 2 | TYRIMŲ PLĖTRA IR POLITIKOS ANALIZĖ | 2 301 000 | 2 301 000 | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 569 275,— | 1 489 722,— |
| 3 3 | SUSTIPRINTAS BENDRADARBIAVIMAS PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SRITYSE | 2 603 000 | 2 603 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 053 447,— | 2 099 704,— |
| 3 5 | INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS | 722 560 | 722 560 | 730 917 | 730 917 | 450 597,— | 433 173,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 301 917 | 5 301 917 | 8 302 800,— | 5 944 021,— |
| | BENDRA SUMA | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 275 766 | 20 750 200,— | 18 391 421,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS

9 700 000

9 700 000

9 688 849

9 688 849

10 138 820,—

10 138 820,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

185 000

185 000

175 000

175 000

251 470,—

251 470,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

100 000

100 000

100 000

76 480,—

76 480,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

165 000

165 000

156 000

156 000

156 160,—

156 160,—

1 5

MOKYMAI

150 000

150 000

144 000

144 000

129 970,—

129 970,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

111 000

111 000

141 000

141 000

189 500,—

189 500,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000,—

19 000,—

1 8

NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOMS PADENGTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 430 000

10 430 000

10 423 849

10 423 849

10 961 400,—

10 961 400,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

670 000

670 000

618 000

618 000

599 640,—

599 640,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

515 000

515 000

493 000

493 000

510 075,—

510 075,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

68 000

68 000

82 000

82 000

78 475,—

78 475,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

117 000

117 000

135 000

135 000

122 800,—

122 800,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

190 000

190 000

216 000

216 000

166 010,—

166 010,—

2 5

ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI

10 000

10 000

6 000

6 000

9 000,—

9 000,—

2 6

VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 8

NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS INFRASTUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOMS PADENGTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 570 000

1 570 000

1 550 000

1 550 000

1 486 000,—

1 486 000,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

KITA VEIKLA

330 000

330 000

200 000

200 000

390 690,—

563 194,—

3 1

NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI

400 000

400 000

p.m.

p.m.

2 838 791,—

1 358 228,—

3 2

TYRIMŲ PLĖTRA IR POLITIKOS ANALIZĖ

2 301 000

2 301 000

2 471 000

2 471 000

2 569 275,—

1 489 722,—

3 3

SUSTIPRINTAS BENDRADARBIAVIMAS PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SRITYSE

2 603 000

2 603 000

1 900 000

1 900 000

2 053 447,—

2 099 704,—

3 5

INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS

722 560

722 560

730 917

730 917

450 597,—

433 173,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 356 560

6 356 560

5 301 917

5 301 917

8 302 800,—

5 944 021,—

BENDRA SUMA

18 356 560

18 356 560

17 275 766

17 275 766

20 750 200,—

18 391 421,—

ETATŲ PLANAS

| Pareigų grupė ir lygis | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Pareigybės užimtos 2013 12 31 | Patvirtinti | Patvirtinti |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| AD 11 | 1 | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| Iš viso AD | 7 | 44 | 6 | 44 | 5 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | | 11 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | 12 | 35 | 12 | 36 | 12 | 35 |
| Bendra suma | 19 | 79 | 18 | 80 | 17 | 79 |

Pareigų grupė ir lygis

2014

2015

Pareigybės užimtos 2013 12 31

Patvirtinti

Patvirtinti

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

6

3

5

3

AD 11

1

8

9

9

AD 10

9

8

8

AD 9

4

4

4

AD 8

3

5

5

AD 7

7

6

6

AD 6

5

5

5

AD 5

1

Iš viso AD

7

44

6

44

5

44

AST 11

AST 10

1

1

1

2

1

2

AST 9

1

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

1

6

AST 6

4

3

4

3

4

3

AST 5

4

6

4

6

4

6

AST 4

11

10

10

AST 3

4

4

4

AST 2

1

1

AST 1

Iš viso AST

12

35

12

36

12

35

Bendra suma

19

79

18

80

17

79

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/6

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| 5 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | — | — | 0,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | 15 000 | p.m. | 0,— |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | p.m. | 58 303 | 83 559,— |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | 2 000 | 1 000 | 446,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 17 000 | 59 303 | 84 005,— |
| 6 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | BENDRA SUMA | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 623 417,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

—

—

0,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

15 000

p.m.

0,—

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

p.m.

58 303

83 559,—

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

2 000

1 000

446,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

17 000

59 303

84 005,—

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

172 000

828 697

62 163,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

172 000

828 697

62 163,—

BENDRA SUMA

20 860 000

21 450 000

20 623 417,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 491 000 | 11 645 448 | 10 999 264,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 390 000 | 388 869 | 408 478,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 151 000 | 122 718 | 130 437,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 12 032 000 | 12 157 035 | 11 538 179,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI | 724 000 | 678 226 | 889 844,— |
| 2 1 | NUOMA | 23 000 | 21 255 | 21 051,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 619 000 | 728 308 | 856 279,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 24 000 | 18 876 | 23 800,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 70 000 | 66 244 | 70 190,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 460 000 | 1 512 909 | 1 861 164,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | BENDRA SUMA | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 522 592,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 491 000

11 645 448

10 999 264,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

390 000

388 869

408 478,—

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

151 000

122 718

130 437,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

12 032 000

12 157 035

11 538 179,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI

724 000

678 226

889 844,—

2 1

NUOMA

23 000

21 255

21 051,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

619 000

728 308

856 279,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

24 000

18 876

23 800,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

70 000

66 244

70 190,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 460 000

1 512 909

1 861 164,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

BENDRA SUMA

20 860 000

21 450 000

20 522 592,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | | | 5 | | 8 |
| Iš viso AD | 8 | 43 | 8 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| AST 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| AST 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AST 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Iš viso AST | 10 | 36 | 10 | 38 | 11 | 40 |
| Iš viso | 18 | 79 | 18 | 81 | 19 | 82 |
| Bendras skaičius | 97 | 99 | 101 |

Pareigų grupė ir lygis

2015

2014

2013

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

4

3

3

AD 12

2

7

2

3

1

3

AD 11

1

5

1

5

2

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

3

AD 8

1

7

1

6

1

4

AD 7

2

5

1

6

2

5

AD 6

6

1

6

1

6

AD 5

5

8

Iš viso AD

8

43

8

43

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

6

5

5

AST 8

7

6

5

AST 7

9

8

7

AST 6

2

2

2

4

2

6

AST 5

3

6

4

6

3

5

AST 4

2

1

2

3

4

5

AST 3

1

1

1

2

3

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

2

1

Iš viso AST

10

36

10

38

11

40

Iš viso

18

79

18

81

19

82

Bendras skaičius

97

99

101

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 5 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 14 | 14 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 0 |
| Iš viso | 15 | 14 |

Sutartiniai darbuotojai

2015

2014

FG IV

3

3

FG III

4

3

FG II

5

6

FG I

2

2

Iš viso FG

14

14

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

0

Iš viso

15

14

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/11

---

Europos aplinkos agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/03)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1) | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | KITOS PAJAMOS | — | — | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| | BENDRA SUMA | 41 682 444 | 52 573 071 | 49 270 722,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

KITOS PAJAMOS

—

—

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

BENDRA SUMA

41 682 444

52 573 071

49 270 722,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2) | 21 863 444 | 22 774 253 | 22 120 333,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3) | 220 000 | 167 372 | 278 684,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4) | 800 000 | 853 215 | 848 189,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5) | 800 000 | 832 689 | 631 306,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 5 000 | 4 989 | 4 996,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 23 688 444 | 24 632 518 | 23 883 508,— |
| 2 |
| ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6) | 3 215 000 | 3 380 184 | 3 315 927,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (7) | 270 000 | 271 252 | 273 846,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (8) | 460 000 | 528 648 | 470 744,— |
| 2 4 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 3 443 | 6 940,— |
| 2 5 | EAA VALDYMAS (9) | 230 000 | 245 878 | 167 918,— |
| 2 6 | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA | 10 000 | 6 265 | 7 819,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 197 000 | 4 435 670 | 4 243 194,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 3 | IŠTEKLIAI (10) | 12 917 000 | 14 102 474 | 11 683 710,— |
| 3 4 | STRATEGINIAI VEIKSMAI (11) | 880 000 | 15 461 500 | 1 728 280,— |
| 3 5 | STRATEGINIAI VEIKSMAI (12) | — | 36 020 | 5 631 137,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 13 797 000 | 29 599 994 | 19 043 127,— |
| | BENDRA SUMA | 41 682 444 | 58 668 182 | 47 169 829,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2)

21 863 444

22 774 253

22 120 333,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3)

220 000

167 372

278 684,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4)

800 000

853 215

848 189,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5)

800 000

832 689

631 306,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

5 000

4 989

4 996,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

23 688 444

24 632 518

23 883 508,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6)

3 215 000

3 380 184

3 315 927,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (7)

270 000

271 252

273 846,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (8)

460 000

528 648

470 744,—

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

3 443

6 940,—

2 5

EAA VALDYMAS (9)

230 000

245 878

167 918,—

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

10 000

6 265

7 819,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 197 000

4 435 670

4 243 194,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI (10)

12 917 000

14 102 474

11 683 710,—

3 4

STRATEGINIAI VEIKSMAI (11)

880 000

15 461 500

1 728 280,—

3 5

STRATEGINIAI VEIKSMAI (12)

—

36 020

5 631 137,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

13 797 000

29 599 994

19 043 127,—

BENDRA SUMA

41 682 444

58 668 182

47 169 829,—

Etatų lentelė

| Nuolatinės pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Iš viso AST | 3 | 3 | 3 |
| Bendras skaičius | 4 | 4 | 4 |

Nuolatinės pareigybės

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Iš viso AD

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Iš viso AST

3

3

3

Bendras skaičius

4

4

4

Etatų lentelė

| Laikinos pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 9 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 10 |
| AD 8 | 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 8 | 8 | 7 |
| AD 6 | 8 | 6 | 2 |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 66 | 65 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 3 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 5 | 8 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 2 |
| AST 2 | 5 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 0 | 0 |
| Iš viso AST | 68 | 66 | 65 |
| Bendras skaičius | 138 | 135 | 133 |

Laikinos pareigybės

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

10

10

AD 11

11

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

8

8

10

AD 8

8

8

10

AD 7

8

8

7

AD 6

8

6

2

AD 5

Iš viso AD

66

65

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

3

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

5

8

8

AST 3

5

7

2

AST 2

5

2

1

AST 1

4

0

0

Iš viso AST

68

66

65

Bendras skaičius

138

135

133

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28
  ENPI 4
  GIO 3 | 32
  ENPI 3
  GIO 2 | 30
  ENPI/IPA 5
  GIO 2 |
| FG III | 7
  GIO 3 | 9
  GIO 3 | 8
  ENPI/IPA 3
  GIO 3
  Copernicus 1 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 13
  1 ENPI | 16
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| Iš viso FG | 63 | 63 | 69 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 25 | 20 | 20 |
| Iš viso | 88 | 83 | 89 |

Sutartiniai darbuotojai

2013

2014

2015

FG IV

28

ENPI 4

GIO 3

32

ENPI 3

GIO 2

30

ENPI/IPA 5

GIO 2

FG III

7

GIO 3

9

GIO 3

8

ENPI/IPA 3

GIO 3

Copernicus 1

FG II

17

GIO 1

13

1 ENPI

16

1 ENPI

FG I

Iš viso FG

63

63

69

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

25

20

20

Iš viso

88

83

89

---

(1)  2014:

| — | InSEIS: 572 174, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 572 174,

| — | IPA2014: 500 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 500 000.

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2013:

| — | GIO: 330 606, |
| --- | --- |

—

GIO: 330 606,

| — | ENPI: 379 782, |
| --- | --- |

—

ENPI: 379 782,

| — | GISC: 368 972. |
| --- | --- |

—

GISC: 368 972.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

| — | ENPI 445 370, |
| --- | --- |

—

ENPI 445 370,

| — | GIO 661 015, |
| --- | --- |

—

GIO 661 015,

| — | GISC 20 001. |
| --- | --- |

—

GISC 20 001.

(3)  2013:

| — | GIO: 4 857, |
| --- | --- |

—

GIO: 4 857,

| — | ENPI:4 200, |
| --- | --- |

—

ENPI:4 200,

| — | GISC: 627. |
| --- | --- |

—

GISC: 627.

2014:

| — | ENPI: 106, |
| --- | --- |

—

ENPI: 106,

| — | GIO: 12 265, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 265,

| — | GISC: 1. |
| --- | --- |

—

GISC: 1.

(4)  2013:

| — | GIO1: 39 638, |
| --- | --- |

—

GIO1: 39 638,

| — | ENPI: 35 067, |
| --- | --- |

—

ENPI: 35 067,

| — | GISC: 27 253, |
| --- | --- |

—

GISC: 27 253,

| — | IPA2: 7 167. |
| --- | --- |

—

IPA2: 7 167.

2014:

| — | InSEIS: 19 200, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200,

| — | ENPI: 73 754, |
| --- | --- |

—

ENPI: 73 754,

| — | GIO: 39 119, |
| --- | --- |

—

GIO: 39 119,

| — | GISC: 43 897, |
| --- | --- |

—

GISC: 43 897,

| — | IPA2: 9 599, |
| --- | --- |

—

IPA2: 9 599,

| — | IPA2014: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 12 000.

(5)  2013:

| — | GIO:1 618, |
| --- | --- |

—

GIO:1 618,

| — | IPA2: 3 117, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 117,

| — | ENPI: 4 228. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 228.

2014:

| — | GIO:18 489, |
| --- | --- |

—

GIO:18 489,

| — | IPA2: 2 708, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 708,

| — | ENPI: 17 271, |
| --- | --- |

—

ENPI: 17 271,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

(6)  2013:

| — | GIO: 19 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 400,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

2014: GIO: 83 639.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 911. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 911.

2014: GISC: 19.

(8)  2013:

| — | GIO: 24, |
| --- | --- |

—

GIO: 24,

| — | IPA2: 3 398, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 398,

| — | .GISC: 7, |
| --- | --- |

—

.GISC: 7,

| — | ENPI:32 859. |
| --- | --- |

—

ENPI:32 859.

2014:

| — | GIO: 376, |
| --- | --- |

—

GIO: 376,

| — | IPA2: 2 802, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 802,

| — | .GISC: 1, |
| --- | --- |

—

.GISC: 1,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(9)  2014: ENPI: 28 878.

(10)  2013:

| — | ENPI: 105 403, |
| --- | --- |

—

ENPI: 105 403,

| — | GISC: 66 709, |
| --- | --- |

—

GISC: 66 709,

| — | IPA2:182 823, |
| --- | --- |

—

IPA2:182 823,

| — | GIO: 38 045. |
| --- | --- |

—

GIO: 38 045.

2014:

| — | InSEIS: 75 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 75 000,

| — | ENPI: 164 762, |
| --- | --- |

—

ENPI: 164 762,

| — | GIO: 443 439, |
| --- | --- |

—

GIO: 443 439,

| — | GISC: 80 641, |
| --- | --- |

—

GISC: 80 641,

| — | IPA2: 80 641, |
| --- | --- |

—

IPA2: 80 641,

| — | IPA2014: 216 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 216 000.

(11)  2014:

| — | InSEIS: 239 920, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 239 920,

| — | ENPI: 702 578, |
| --- | --- |

—

ENPI: 702 578,

| — | GIO: 13 357 071, |
| --- | --- |

—

GIO: 13 357 071,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 189 537. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 189 537.

(12)  2013:

| — | ENPI: 791 201, |
| --- | --- |

—

ENPI: 791 201,

| — | GISC: 283 342, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 342,

| — | IPA2: 354 938, |
| --- | --- |

—

IPA2: 354 938,

| — | GIO: 3 708 145. |
| --- | --- |

—

GIO: 3 708 145.

2014:

| — | ENPI: 36 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 36 000,

| — | GISC: 20. |
| --- | --- |

—

GISC: 20.

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/18

---

Europos mokymo fondo 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/04)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 02 STRAIPSNIS) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 03 STRAIPSNIS) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS) | 19 945 000 | 20 018 500 | 20 026 500,— |
| 1 3 | EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS | 199 000 | 125 000 | 117 000,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 144 000 | 20 143 500 | 20 143 500,— |
| 4 |
| IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | p.m. | 2 363 739 | 1 844 521,60 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | p.m. | 1 081,20 |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | 24 682 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 2 388 421 | 1 845 602,80 |
| 8 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 14 553 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 14 553 | 0,— |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 20 144 000 | 22 546 474 | 21 989 102,80 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 02 STRAIPSNIS)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 03 STRAIPSNIS)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS)

19 945 000

20 018 500

20 026 500,—

1 3

EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS

199 000

125 000

117 000,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 144 000

20 143 500

20 143 500,—

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

p.m.

2 363 739

1 844 521,60

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

1 081,20

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

24 682

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

2 388 421

1 845 602,80

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

0,—

8 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

14 553

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

14 553

0,—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

0,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

20 144 000

22 546 474

21 989 102,80

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 607 000 | 13 607 000 | 12 370 900 | 12 370 900 | 12 781 749,91 | 12 663 050,62 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 114 000 | 114 000 | 115 000 | 110 000 | 95 000,— | 71 559,95 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 290 000 | 290 000 | 321 300 | 321 300 | 265 450,03 | 123 157,63 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | 72 000 | 72 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000,— | 12 000,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 095 000 | 14 095 000 | 12 819 200 | 12 814 200 | 13 154 199,94 | 12 869 768,20 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 549 798 | 549 798 | 549 034 | 549 034 | 686 102,57 | 484 896,72 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 756 152 | 756 152 | 875 236 | 875 236 | 851 226,19 | 649 621,95 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 65 600 | 65 600 | 435 533 | 435 533 | 80 505,73 | 31 236,73 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 67 593,29 | 46 486,30 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 31 000 | 31 000 | 27 000 | 27 000 | 27 200,— | 20 842,91 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 102 831,59 | 57 944,72 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 606 000 | 1 606 000 | 2 090 253 | 2 090 253 | 1 815 459,37 | 1 291 029,33 |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 455 000 | 455 000 | 957 100 | 957 100 | 1 049 048,66 | 1 079 674,67 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 288 000 | 3 288 000 | 3 541 500 | 3 541 500 | 3 237 133,07 | 3 232 257,78 |
| 3 2 | OPERACIJOS | 700 000 | 700 000 | 750 000 | 750 000 | 843 046,25 | 808 344,11 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 443 000 | 4 443 000 | 5 248 600 | 5 248 600 | 5 129 227,98 | 5 120 276,56 |
| 4 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | p.m. | p.m. | 2 363 739 | 2 363 739 | 1 632 053,48 | 583 502,97 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | p.m. | p.m. | 24 682 | 24 682 | 18 822,93 | 28 469,15 |
| 4 4 | ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 2 388 421 | 2 388 421 | 1 650 876,41 | 611 972,12 |
| 8 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 20 144 000 | 20 144 000 | 22 546 474 | 22 541 474 | 21 749 763,70 | 19 893 046,21 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 607 000

13 607 000

12 370 900

12 370 900

12 781 749,91

12 663 050,62

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

114 000

114 000

115 000

110 000

95 000,—

71 559,95

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

290 000

290 000

321 300

321 300

265 450,03

123 157,63

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

72 000

72 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000,—

12 000,—

1 9

PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

—

—

—

—

0,—

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 095 000

14 095 000

12 819 200

12 814 200

13 154 199,94

12 869 768,20

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

549 798

549 798

549 034

549 034

686 102,57

484 896,72

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

756 152

756 152

875 236

875 236

851 226,19

649 621,95

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

65 600

65 600

435 533

435 533

80 505,73

31 236,73

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

103 450

103 450

103 450

103 450

67 593,29

46 486,30

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

31 000

31 000

27 000

27 000

27 200,—

20 842,91

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

100 000

100 000

102 831,59

57 944,72

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 606 000

1 606 000

2 090 253

2 090 253

1 815 459,37

1 291 029,33

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

455 000

455 000

957 100

957 100

1 049 048,66

1 079 674,67

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 288 000

3 288 000

3 541 500

3 541 500

3 237 133,07

3 232 257,78

3 2

OPERACIJOS

700 000

700 000

750 000

750 000

843 046,25

808 344,11

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 443 000

4 443 000

5 248 600

5 248 600

5 129 227,98

5 120 276,56

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

p.m.

p.m.

2 363 739

2 363 739

1 632 053,48

583 502,97

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

24 682

24 682

18 822,93

28 469,15

4 4

ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

—

—

—

—

0,—

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

2 388 421

2 388 421

1 650 876,41

611 972,12

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

—

—

—

—

0,—

0,—

8 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

0,—

0,—

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

—

—

—

—

0,—

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

0,—

0,—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

—

—

—

—

0,—

0,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

0,—

0,—

BENDRA SUMA

20 144 000

20 144 000

22 546 474

22 541 474

21 749 763,70

19 893 046,21

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2015 m. įsipareigojimai | 219 000 | 219 000 | — |
| 2015 m. asignavimai | 455 000 | 236 000 | 219 000 |
| Iš viso | 674 000 | 455 000 | 219 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2015

2016

Neįvykdyti ankstesnių nei 2015 m. įsipareigojimai

219 000

219 000

—

2015 m. asignavimai

455 000

236 000

219 000

Iš viso

674 000

455 000

219 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2015 m. įsipareigojimai | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| 2015 m. asignavimai | 3 288 000 | 1 908 000 | 1 380 000 |
| Iš viso | 4 668 000 | 3 288 000 | 1 380 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2015

2016

Neįvykdyti ankstesnių nei 2015 m. įsipareigojimai

1 380 000

1 380 000

—

2015 m. asignavimai

3 288 000

1 908 000

1 380 000

Iš viso

4 668 000

3 288 000

1 380 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2015 m. įsipareigojimai | 180 000 | 180 000 | — |
| 2015 m. asignavimai | 700 000 | 520 000 | 180 000 |
| Iš viso | 880 000 | 700 000 | 180 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2015

2016

Neįvykdyti ankstesnių nei 2015 m. įsipareigojimai

180 000

180 000

—

2015 m. asignavimai

700 000

520 000

180 000

Iš viso

880 000

700 000

180 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2015 | 2014 | Pareigybių padėtis 2013 m. gruodžio 31 d. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 14 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Tarpinė AD suma | — | 60 | — | 61 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 8 | — | 6 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinė AST suma | — | 32 | — | 33 | — | 33 |
| Iš viso | — | 92 | — | 94 | — | 92 |

Pareigų grupė ir lygis

2015

2014

Pareigybių padėtis 2013 m. gruodžio 31 d.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

4

—

—

AD 12

—

12

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

12

—

14

AD 8

—

8

—

8

—

7

AD 7

—

9

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

2

Tarpinė AD suma

—

60

—

61

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

2

AST 9

—

9

—

8

—

6

AST 8

—

6

—

6

—

3

AST 7

—

4

—

4

—

7

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

5

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinė AST suma

—

32

—

33

—

33

Iš viso

—

92

—

94

—

92

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu), vietos darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | Užpildytos 2013 m. gruodžio 31 d. | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5,5 | 6,5 |
| FG III | 21,5 | 22 | 23 |
| FG II | 10 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
| Vietos darbuotojų | 2 | 2 | 2 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 0 | 0 | 1 |
| Iš viso | 38,5 | 39,5 | 41,5 |

Sutartiniai darbuotojai

Užpildytos 2013 m. gruodžio 31 d.

2014

2015

FG IV

5

5,5

6,5

FG III

21,5

22

23

FG II

10

10

9

FG I

—

—

—

Iš viso FG

36,5

37,5

38,5

Vietos darbuotojų

2

2

2

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

0

0

1

Iš viso

38,5

39,5

41,5

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2015 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About ETF“ meniu, skiltyje „Register of Documents“.

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/25

---

Europos vaistų agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/05)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| 5 |
| PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| 6 |
| PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS |
| 6 0 | PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| 7 |
| BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | BENDRA SUMA | 302 117 000 | 282 474 000 | 240 387 265,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

936 000

902 000

1 098 440,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

936 000

902 000

1 098 440,—

5

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

78 000

75 000

10 284 670,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

78 000

75 000

10 284 670,—

6

PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

6 0

PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

16 787 000

19 283 000

699 654,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

16 787 000

19 283 000

699 654,—

7

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

500 000

828 000

528 347,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

500 000

828 000

528 347,—

BENDRA SUMA

302 117 000

282 474 000

240 387 265,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 86 415 000 | 89 862 000 | 71 497 062,— |
| 1 3 | TARNYBINĖS KELIONĖS | 636 000 | 605 000 | 409 042,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 765 000 | 806 000 | 520 701,— |
| 1 5 | VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI | 7 494 000 | 3 674 000 | 2 671 621,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 345 000 | 335 000 | 276 612,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 80 000 | 54 000 | 28 044,— |
| 1 8 | DARBUOTOJŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS | 2 321 000 | 2 395 000 | 2 149 261,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 98 056 000 | 97 731 000 | 77 552 343,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 33 099 000 | 40 916 000 | 45 889 170,— |
| 2 1 | AGENTŪROS DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 20 861 000 | 15 748 000 | 13 821 236,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 178 000 | 2 245 000 | 1 009 061,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 380 000 | 2 171 000 | 794 691,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI | 153 000 | 184 000 | 444 301,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS | 107 000 | 136 000 | 97 821,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 57 778 000 | 61 400 000 | 62 056 280,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 139 144 000 | 115 301 000 | 93 947 941,— |
| 3 1 | SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS | 7 139 000 | 8 042 000 | 9 862 866,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 146 283 000 | 123 343 000 | 103 810 807,— |
| 9 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 9 0 | LAIKINI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 302 117 000 | 282 474 000 | 243 419 430,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

86 415 000

89 862 000

71 497 062,—

1 3

TARNYBINĖS KELIONĖS

636 000

605 000

409 042,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

765 000

806 000

520 701,—

1 5

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI

7 494 000

3 674 000

2 671 621,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

345 000

335 000

276 612,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

80 000

54 000

28 044,—

1 8

DARBUOTOJŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS

2 321 000

2 395 000

2 149 261,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

98 056 000

97 731 000

77 552 343,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

33 099 000

40 916 000

45 889 170,—

2 1

AGENTŪROS DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

20 861 000

15 748 000

13 821 236,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 178 000

2 245 000

1 009 061,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 380 000

2 171 000

794 691,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI

153 000

184 000

444 301,—

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS

107 000

136 000

97 821,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

57 778 000

61 400 000

62 056 280,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

139 144 000

115 301 000

93 947 941,—

3 1

SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS

7 139 000

8 042 000

9 862 866,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

146 283 000

123 343 000

103 810 807,—

9

KITOS IŠLAIDOS

9 0

LAIKINI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

302 117 000

282 474 000

243 419 430,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| Iš viso AD | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| Iš viso AST | 261 | 259 | 259 |
| Iš viso | 583 | 599 | 599 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

Iš viso AD

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

Iš viso AST

261

259

259

Iš viso

583

599

599

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 48 |
| FG III | 10 | 12 | 13 |
| FG II | 52 | 72 | 69 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 99 | 130 | 130 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 16,5 | 25 | 50 |
| Iš viso | 115,5 | 155 | 180 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

48

FG III

10

12

13

FG II

52

72

69

FG I

—

—

—

Iš viso FG

99

130

130

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

16,5

25

50

Iš viso

115,5

155

180

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/30 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/30

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/06)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 14 794 000 | 14 793 959 | 15 550 000,— |
| 1 2 | KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS | 350 000 | 650 000 | 350 000,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 144 000 | 15 443 959 | 15 900 000,— |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 1 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 389 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 2 2 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA | 150 000 | — | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 539 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 3 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 4 1 | PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 308 171,84 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

14 794 000

14 793 959

15 550 000,—

1 2

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS

350 000

650 000

350 000,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 144 000

15 443 959

15 900 000,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

389 962,64

392 176

408 171,84

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

150 000

—

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

539 962,64

392 176

408 171,84

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

KITOS ĮPLAUKOS

4 1

PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ

p.m.

9 105

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

9 105

0,—

BENDRA SUMA

15 683 962,64

15 845 240

16 308 171,84

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 2 |
| IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| 3 |
| IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| 4 |
| IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| 5 | REZERVAS | | — | |
| | BENDRA SUMA | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 328 520,02 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI

350 000

650 000

412 427,12

4 antraštinė dalis - Iš viso

350 000

650 000

412 427,12

5

REZERVAS

—

BENDRA SUMA

15 683 962,64

15 845 240

16 328 520,02

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Pareigybės, kurias leista sukurti | Pareigybės, kurias leista sukurti |
| | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 5 | — | 15 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | 7 | 42 | 8 | 46 | 8 | 44 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 9 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 5 | 22 | 5 | 23 | 5 | 23 |
| Iš viso | 12 | 64 | 13 | 69 | 13 | 67 |
| Bendra suma | 76 | 82 | 80 |

Pareigų grupė ir lygis

2014

2015

31.12.2014

Pareigybės, kurias leista sukurti

Pareigybės, kurias leista sukurti

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

5

7

4

10

4

10

AD 11

—

4

3

10

3

10

AD 10

—

5

—

15

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

5

AD 8

1

5

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

7

42

8

46

8

44

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

8

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

2

3

1

6

1

6

AST 6

—

2

—

—

—

—

AST 5

1

9

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Iš viso AST

5

22

5

23

5

23

Iš viso

12

64

13

69

13

67

Bendra suma

76

82

80

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 24 | 27 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 25 | 28 |

Sutartiniai darbuotojai

2014

2015

FG IV

—

2

FG III

8

9

FG II

13

13

FG I

3

3

Iš viso FG

24

27

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

25

28

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/35

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/07)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| 3 |
| EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 3 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | BENDRA SUMA | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

2 antraštinė dalis - Iš viso

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

BENDRA SUMA

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 30 522 125 | 34 656 136 | 26 932 438,44 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 700 000 | 705 277 | 691 711,03 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 130 000 | 115 000 | 113 776,11 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 450 000 | 332 500 | 370 406,95 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 15 000 | 8 000 | 8 107,51 |
| 1 8 | DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 840 000 | 911 000 | 882 264,65 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 32 657 125 | 36 727 913 | 28 998 704,69 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 183 000 | 2 968 415 | 2 758 035,71 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 947 000 | 2 855 462 | 2 814 299,02 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 129 000 | 47 685 | 78 974,26 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 350 000 | 229 225 | 218 670,64 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 245 000 | 241 500 | 221 297,38 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 453 825 | 295 000 | 368 271,20 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 307 825 | 6 637 287 | 6 459 548,21 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | BENDRA SUMA | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

30 522 125

34 656 136

26 932 438,44

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

700 000

705 277

691 711,03

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

130 000

115 000

113 776,11

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

450 000

332 500

370 406,95

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

15 000

8 000

8 107,51

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

840 000

911 000

882 264,65

1 antraštinė dalis - Iš viso

32 657 125

36 727 913

28 998 704,69

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 183 000

2 968 415

2 758 035,71

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 947 000

2 855 462

2 814 299,02

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

129 000

47 685

78 974,26

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

350 000

229 225

218 670,64

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

245 000

241 500

221 297,38

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

453 825

295 000

368 271,20

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 307 825

6 637 287

6 459 548,21

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

3 antraštinė dalis - Iš viso

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

BENDRA SUMA

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 22 | 20 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 18 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 18 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 18 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | | 4 | 10 |
| Iš viso AD | — | — | — | 131 | 133 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 14 | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | | 0 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | | 0 | 1 |
| Iš viso AST | — | — | — | 59 | 61 | 63 |
| Iš viso | — | — | — | 190 | 194 | 198 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

6

5

4

AD 13

—

—

—

5

4

3

AD 12

—

—

—

8

7

6

AD 11

—

—

—

14

12

10

AD 10

—

—

—

22

20

18

AD 9

—

—

—

25

26

27

AD 8

—

—

—

19

18

18

AD 7

—

—

—

18

18

16

AD 6

—

—

—

13

18

22

AD 5

—

—

—

4

10

Iš viso AD

—

—

—

131

133

135

AST 11

—

—

—

2

2

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

2

1

1

AST 8

—

—

—

6

5

4

AST 7

—

—

—

10

9

7

AST 6

—

—

—

15

14

13

AST 5

—

—

—

17

19

20

AST 4

—

—

—

5

8

11

AST 3

—

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

AST 1

—

—

—

0

1

Iš viso AST

—

—

—

59

61

63

Iš viso

—

—

—

190

194

198

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 100 | 100 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 5 |
| Iš viso | 105 | 105 |

Sutartiniai darbuotojai

2015

2014

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

11

11

FG I

3

3

Iš viso FG

100

100

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

5

Iš viso

105

105

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/40 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/40

---

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/08)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 160 100 | 100 100 | 180 000,— |
| 2 2 | KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS | p.m. | 2 636 405 | 769 542,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 160 100 | 2 736 505 | 949 542,— |
| 5 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | BENDRA SUMA | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 796 045,62 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

160 100

100 100

180 000,—

2 2

KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS

p.m.

2 636 405

769 542,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

160 100

2 736 505

949 542,—

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

0,—

5 4

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

1 004,36

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

1 004,36

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

266,26

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

266,26

BENDRA SUMA

15 270 760

17 256 026

15 796 045,62

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 558 200 | 5 508 100 | 5 071 471,50 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 33 000 | 34 000 | 20 866,21 |
| 1 5 | MOBILUMAS | 15 000 | 14 000 | 13 068,23 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 5 606 200 | 5 556 100 | 5 105 405,94 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 637 805 | 583 750 | 1 201 978,61 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 505 800 | 568 200 | 493 988,29 |
| 2 2 | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 39 150 | 41 150 | 81 200,34 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 54 500 | 57 300 | 82 811,06 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 134 500 | 120 175 | 112 143,51 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 371 755 | 1 370 575 | 1 972 121,81 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 2 | RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA | 3 722 000 | 3 900 560 | 3 396 242,01 |
| 3 3 | TINKLAI IR KOORDINAVIMAS | 1 570 805 | 1 280 000 | 1 313 004,48 |
| 3 4 | PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ | 3 000 000 | 2 512 386 | 3 217 907,20 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 292 805 | 7 692 946 | 7 927 153,69 |
| 4 |
| IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
| 4 6 | VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III | — | 450 297 | 227 985,65 |
| 4 7 | VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE | p.m. | 1 997 512 | 2 487,85 |
| 4 8 | ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ | p.m. | 188 596 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 2 636 405 | 230 473,50 |
| 5 |
| REZERVAS |
| 5 0 | REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 235 154,94 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 558 200

5 508 100

5 071 471,50

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

33 000

34 000

20 866,21

1 5

MOBILUMAS

15 000

14 000

13 068,23

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

5 606 200

5 556 100

5 105 405,94

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

637 805

583 750

1 201 978,61

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

505 800

568 200

493 988,29

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

39 150

41 150

81 200,34

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

54 500

57 300

82 811,06

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

134 500

120 175

112 143,51

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 371 755

1 370 575

1 972 121,81

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 2

RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA

3 722 000

3 900 560

3 396 242,01

3 3

TINKLAI IR KOORDINAVIMAS

1 570 805

1 280 000

1 313 004,48

3 4

PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ

3 000 000

2 512 386

3 217 907,20

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 292 805

7 692 946

7 927 153,69

4

IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS

4 6

VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III

—

450 297

227 985,65

4 7

VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE

p.m.

1 997 512

2 487,85

4 8

ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ

p.m.

188 596

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

2 636 405

230 473,50

5

REZERVAS

5 0

REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

15 270 760

17 256 026

15 235 154,94

Agentūros etatų planas

| Kategorija ir lygis | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Patvirtinta | Patvirtinta | Patvirtinta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| AST 4 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| AST 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| Iš viso AST kategorijos | 18 | 20 | 19 | 18 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Bendra suma | 42 | 44 | 43 | 42 |

Kategorija ir lygis

2013

2014

2015

31.12.2013

Patvirtinta

Patvirtinta

Patvirtinta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

2

AD 9

2

1

1

2

AD 8

4

5

6

6

AD 7

5

5

5

5

AD 6

7

6

5

4

AD 5

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

—

1

1

2

AST 5

4

1

2

4

AST 4

7

6

8

5

AST 3

3

6

3

2

AST 2

1

3

2

3

AST 1

2

1

1

—

Iš viso AST kategorijos

18

20

19

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Bendra suma

42

44

43

42

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 1 | 2 |
| FG III | 11 | 13 | 12 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 24 | 24 | 24 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 24 | 24 | 24 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2013

2014

2015

FG IV

2

1

2

FG III

11

13

12

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Iš viso FG

24

24

24

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

24

24

24

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/46 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/46

---

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/09)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ĮPLAUKOS |
| 1 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| 2 |
| SUBSIDIJOS |
| 2 0 | SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVAS |
| 3 0 | REZERVAS DEFICITUI | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| 5 |
| ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| 6 |
| ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 1 | BANKO PALŪKANOS | 250 000 | 250 000 | 129 883,39 |
| 9 2 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | p.m. | 200 000 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 250 000 | 450 000 | 129 883,39 |
| | BENDRA SUMA | 14 698 000 | 14 692 000 | 12 755 144,36 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

1

ĮPLAUKOS

1 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

2

SUBSIDIJOS

2 0

SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVAS

3 0

REZERVAS DEFICITUI

744 000

2 418 000

– 298 710,06

3 antraštinė dalis - Iš viso

744 000

2 418 000

– 298 710,06

5

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

12 000

12 000

4 596,03

5 antraštinė dalis - Iš viso

12 000

12 000

4 596,03

6

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 1

BANKO PALŪKANOS

250 000

250 000

129 883,39

9 2

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

p.m.

200 000

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

250 000

450 000

129 883,39

BENDRA SUMA

14 698 000

14 692 000

12 755 144,36

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| TARNYBOS PERSONALAS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 998 000 | 5 998 000 | 5 562 500 | 5 562 500 | 5 382 374,37 | 5 382 374,37 |
| 1 2 | PROFESINIS MOKYMAS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 105 933,60 | 105 933,60 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 209 248,32 | 209 248,32 |
| 1 4 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 20 000 | 20 000 | 48 500 | 48 500 | 91 950,12 | 91 950,12 |
| 1 5 | SOCIALINĖ APSAUGA | 18 000 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 14 422,48 | 14 422,48 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 098,07 | 5 098,07 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 386 000 | 6 386 000 | 5 976 000 | 5 976 000 | 5 809 026,96 | 5 809 026,96 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 226 395,29 | 226 395,29 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 315 488,18 | 315 488,18 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 51 915,77 | 51 915,77 |
| 2 3 | EINAMOJI ADMINISTRACIJA | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 69 333,62 | 69 333,62 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 79 943,13 | 79 943,13 |
| 2 5 | SUSITIKIMAI | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 231 602,46 | 231 602,46 |
| 2 6 | VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI | 250 000 | 250 000 | 150 000 | 150 000 | 114 783,78 | 114 783,78 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 089 462,23 | 1 089 462,23 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | 6 900 000 | 5 900 000 | 8 100 000 | 6 100 000 | 6 620 064,23 | 5 256 270,58 |
| 3 1 | KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS | 312 000 | 312 000 | 352 000 | 312 000 | 283 920,— | 282 000,— |
| 3 3 | VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | LEIDINIAI IR VERTIMAI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 119 342,30 | 116 749,08 |
| 3 5 | TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS | 400 000 | 150 000 | 360 000 | 150 000 | 20 203,60 | 66 749,35 |
| 3 6 | SPECIALŪS KONSULTANTAI | 100 000 | 100 000 | 104 000 | 104 000 | 88 599,21 | 73 354,97 |
| 3 7 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | p.m. | 20 000 | 200 000 | 200 000 | 68 006,54 | 61 531,19 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 862 000 | 6 632 000 | 9 266 000 | 7 016 000 | 7 200 135,88 | 5 856 655,17 |
| 10 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | SPECIALUSIS FONDAS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 15 928 000 | 14 698 000 | 16 942 000 | 14 692 000 | 14 098 625,07 | 12 755 144,36 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

TARNYBOS PERSONALAS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 998 000

5 998 000

5 562 500

5 562 500

5 382 374,37

5 382 374,37

1 2

PROFESINIS MOKYMAS

100 000

100 000

100 000

100 000

105 933,60

105 933,60

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

240 000

240 000

240 000

240 000

209 248,32

209 248,32

1 4

PAPILDOMOS PASLAUGOS

20 000

20 000

48 500

48 500

91 950,12

91 950,12

1 5

SOCIALINĖ APSAUGA

18 000

18 000

15 000

15 000

14 422,48

14 422,48

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

5 098,07

5 098,07

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 386 000

6 386 000

5 976 000

5 976 000

5 809 026,96

5 809 026,96

2

PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

300 000

300 000

400 000

400 000

226 395,29

226 395,29

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

550 000

550 000

550 000

550 000

315 488,18

315 488,18

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

60 000

60 000

70 000

70 000

51 915,77

51 915,77

2 3

EINAMOJI ADMINISTRACIJA

90 000

90 000

100 000

100 000

69 333,62

69 333,62

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

100 000

100 000

100 000

100 000

79 943,13

79 943,13

2 5

SUSITIKIMAI

330 000

330 000

330 000

330 000

231 602,46

231 602,46

2 6

VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

250 000

250 000

150 000

150 000

114 783,78

114 783,78

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 680 000

1 680 000

1 700 000

1 700 000

1 089 462,23

1 089 462,23

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

6 900 000

5 900 000

8 100 000

6 100 000

6 620 064,23

5 256 270,58

3 1

KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

312 000

312 000

352 000

312 000

283 920,—

282 000,—

3 3

VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

LEIDINIAI IR VERTIMAI

150 000

150 000

150 000

150 000

119 342,30

116 749,08

3 5

TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

400 000

150 000

360 000

150 000

20 203,60

66 749,35

3 6

SPECIALŪS KONSULTANTAI

100 000

100 000

104 000

104 000

88 599,21

73 354,97

3 7

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

p.m.

20 000

200 000

200 000

68 006,54

61 531,19

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 862 000

6 632 000

9 266 000

7 016 000

7 200 135,88

5 856 655,17

10

KITOS IŠLAIDOS

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

SPECIALUSIS FONDAS

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

—

—

—

—

0,—

0,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

0,—

0,—

BENDRA SUMA

15 928 000

14 698 000

16 942 000

14 692 000

14 098 625,07

12 755 144,36

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Iš viso | 4 | 8 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 3 | — | 6 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso | 7 | 28 | 6 | 27 |
| Bendra suma | 11 | 36 | 10 | 36 |

Pareigų grupė ir lygis

2014

2015

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

—

—

AD 12

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2

3

2

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

1

Iš viso

4

8

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

1

3

AST 9

4

6

2

4

AST 8

2

1

1

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

1

4

1

8

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

4

—

2

AST 3

—

6

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Iš viso

7

28

6

27

Bendra suma

11

36

10

36

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/51

---

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/10)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| 4 |
| KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| 5 |
| IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| 6 |
| GRĄŽINTINOS SUMOS |
| 6 0 | KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 49 053 600 | 56 268 041 | 50 210 831,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

343 250

363 250

478 264,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

343 250

363 250

478 264,—

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 659 350

9 546 191

0,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

5 659 350

9 546 191

0,—

6

GRĄŽINTINOS SUMOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

6 1

SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS

p.m.

p.m.

0,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

49 053 600

56 268 041

50 210 831,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 23 830 400 | 23 760 030 | 21 955 022,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 105 100 | 107 400 | 98 277,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 279 900 | 294 500 | 404 133,— |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 75 000 | 92 000 | 132 000,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | 1 000,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 24 292 400 | 24 255 930 | 22 590 432,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 2 722 200 | 2 531 200 | 2 581 647,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 970 000 | 2 910 000 | 2 869 432,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 107 300 | 706 500 | 189 424,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 283 400 | 276 400 | 272 100,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 212 800 | 226 800 | 181 743,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 24 000 | 30 000 | 2 427,— |
| 2 6 | CENTRO VALDYMO ORGANAI | 122 500 | 134 800 | 60 560,— |
| 2 7 | INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 30 000 | 37 000 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 472 200 | 6 852 700 | 6 157 333,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 16 710 000 | 16 593 000 | 14 194 068,— |
| 3 1 | IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI | 770 000 | 705 000 | 621 729,— |
| 3 2 | E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS | 809 000 | 937 000 | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 18 289 000 | 18 235 000 | 14 815 797,— |
| 10 |
| REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 49 053 600 | 56 268 041 | 43 563 562,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

23 830 400

23 760 030

21 955 022,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

105 100

107 400

98 277,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

279 900

294 500

404 133,—

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

75 000

92 000

132 000,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

2 000

2 000

1 000,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

24 292 400

24 255 930

22 590 432,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

2 722 200

2 531 200

2 581 647,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 970 000

2 910 000

2 869 432,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

107 300

706 500

189 424,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

283 400

276 400

272 100,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

212 800

226 800

181 743,—

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

24 000

30 000

2 427,—

2 6

CENTRO VALDYMO ORGANAI

122 500

134 800

60 560,—

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

30 000

37 000

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 472 200

6 852 700

6 157 333,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

16 710 000

16 593 000

14 194 068,—

3 1

IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI

770 000

705 000

621 729,—

3 2

E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS

809 000

937 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

18 289 000

18 235 000

14 815 797,—

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p.m.

6 924 411

0,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

6 924 411

0,—

BENDRA SUMA

49 053 600

56 268 041

43 563 562,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 11 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| AD 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| AD 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 |
| AD 7 | 2 | 2 | 6 | 21 | 24 | 20 |
| AD 6 | 3 | 4 | 5 | 25 | 19 | 13 |
| AD 5 | — | — | 2 | 5 | 12 | 26 |
| Iš viso AD | 45 | 45 | 43 | 91 | 92 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 4 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | 1 | 9 | 13 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| Iš viso AST | 14 | 14 | 14 | 50 | 52 | 49 |
| Iš viso | 59 | 59 | 57 | 141 | 144 | 136 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

11

10

4

6

4

3

AD 11

10

9

9

7

8

8

AD 10

7

8

9

4

6

6

AD 9

2

3

1

12

11

7

AD 8

9

8

6

10

7

4

AD 7

2

2

6

21

24

20

AD 6

3

4

5

25

19

13

AD 5

—

—

2

5

12

26

Iš viso AD

45

45

43

91

92

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

2

1

—

—

1

1

AST 8

4

4

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

2

2

3

2

2

AST 5

2

2

2

13

12

6

AST 4

3

3

2

15

14

12

AST 3

—

—

1

9

13

18

AST 2

—

—

—

7

7

4

AST 1

—

—

—

—

—

3

Iš viso AST

14

14

14

50

52

49

Iš viso

59

59

57

141

144

136

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/55

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/11)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| 3 |
| PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
| 3 0 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 4 0 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | BENDRA SUMA | 21 229 000 | 21 518 149 | 21 619 850,22 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

3 0

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

4 0

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

289 149

271 340,22

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

289 149

271 340,22

BENDRA SUMA

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 10 217 000 | 10 557 000 | 9 338 902,48 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 114 000 | 45 000 | 73 067,25 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 200 000 | 270 000 | 439 161,23 |
| 1 4 | TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 378 000 | 368 000 | 324 113,62 |
| 1 5 | STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 372 000 | 350 000 | 335 900,92 |
| 1 6 | SOCIALINĖ APSAUGA | 675 000 | 592 000 | 526 978,32 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 5 000 | 3 000 | 3 945,11 |
| 1 9 | 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | 244 000,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 11 961 000 | 12 185 000 | 11 286 068,93 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 130 000 | 1 340 000 | 1 032 188,77 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 774 000 | 819 000 | 812 620,96 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 39 000 | 42 000 | 15 834,11 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 67 000 | 74 000 | 55 206,43 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 169 000 | 157 000 | 129 432,42 |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | 9 000 | 26 000 | 21 146,99 |
| 2 6 | STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS | 30 000 | 30 000 | 77 550,— |
| 2 9 | 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 218 000 | 2 488 000 | 2 143 979,68 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 2 | LAISVĖS | 1 420 000 | 470 000 | 2 112 721,31 |
| 3 3 | LYGYBĖ | 2 981 000 | 3 715 000 | 2 663 522,68 |
| 3 6 | TEISINGUMAS | 744 850 | 400 000 | 1 026 013,86 |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 1 275 000 | 1 670 000 | 1 797 926,44 |
| 3 8 | AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI | 490 000 | 475 000 | 448 172,58 |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | 139 150 | 105 000 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 050 000 | 6 835 000 | 8 048 356,87 |
| | BENDRA SUMA | 21 229 000 | 21 508 000 | 21 478 405,48 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

114 000

45 000

73 067,25

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

200 000

270 000

439 161,23

1 4

TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS

378 000

368 000

324 113,62

1 5

STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SOCIALINĖ APSAUGA

675 000

592 000

526 978,32

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

5 000

3 000

3 945,11

1 9

1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

244 000,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

774 000

819 000

812 620,96

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

39 000

42 000

15 834,11

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

67 000

74 000

55 206,43

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

169 000

157 000

129 432,42

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

9 000

26 000

21 146,99

2 6

STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

30 000

30 000

77 550,—

2 9

2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 2

LAISVĖS

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

LYGYBĖ

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

TEISINGUMAS

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI

490 000

475 000

448 172,58

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

139 150

105 000

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

BENDRA SUMA

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso A* | — | — | — | 46 | 47 | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 8 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST* | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Iš viso | — | — | — | 73 | 75 | 78 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

2

3

3

AD 12

—

—

—

10

9

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

4

5

5

AD 6

—

—

—

2

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso A*

—

—

—

46

47

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

7

8

9

AST 6

—

—

—

12

6

4

AST 5

—

—

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

1

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST*

—

—

—

27

28

28

Iš viso

—

—

—

73

75

78

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Iš viso | 29 | 29 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 9 | 9 |
| Iš viso | 38 | 38 |

Sutartiniai darbuotojai

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Iš viso

29

29

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

9

9

Iš viso

38

38

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/60

---

Europos maisto saugos tarnybos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/12)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 78 238 321 | 79 962 523 | 75 991 590,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

90 000

72 222

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

90 000

72 222

0,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

78 238 321

79 962 523

75 991 590,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 38 258 000 | 38 258 000 | 34 651 450 | 34 047 235 | 37 582 409,— | 37 048 215,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 200 000 | 200 000 | 142 137 | 129 527 | 72 139,— | 67 324,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 198 000 | 1 198 000 | 954 931 | 538 254 | 881 362,— | 482 837,— |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | 912 000 | 912 000 | 834 686 | 830 795 | 689 672,— | 688 121,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 096 000 | 1 096 000 | 1 100 097 | 52 858 | 142 088,— | 115 402,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 1 945 | 1 945 | 4 428,— | 3 247,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 41 669 000 | 41 669 000 | 37 685 246 | 35 600 614 | 39 372 098,— | 38 405 146,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 801 000 | 5 801 000 | 8 182 769 | 7 523 622 | 5 127 309,— | 4 687 239,— |
| 2 1 | IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 2 825 000 | 2 825 000 | 3 737 604 | 2 244 611 | 3 137 346,— | 1 976 408,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 107 000 | 107 000 | 236 394 | 95 089 | 289 943,— | 61 590,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 269 000 | 269 000 | 199 243 | 118 093 | 132 268,— | 114 469,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 441 000 | 441 000 | 704 717 | 402 165 | 521 797,— | 304 025,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 110 000 | 110 000 | 95 914 | 78 632 | 95 810,— | 73 079,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 553 000 | 9 553 000 | 13 156 641 | 10 462 212 | 9 304 473,— | 7 216 810,— |
| 3 |
| SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS | 6 245 000 | 6 542 435 | 7 153 828 | 7 681 302 | 8 143 789,— | 6 970 903,— |
| 3 1 | RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA | 7 646 000 | 6 320 117 | 8 953 058 | 8 126 278 | 8 192 276,— | 7 319 859,— |
| 3 2 | MOKSLO STRATEGIJA IR KOORDINAVIMAS | 3 913 000 | 3 397 848 | 4 062 712 | 3 418 390 | 2 707 533,— | 2 385 216,— |
| 3 3 | IŠORĖS RYŠIAI | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 108 719 | 809 426 | 649 611,— | 471 968,— |
| 3 4 | KOMUNIKACINĖ VEIKLA | 972 000 | 972 000 | 949 723 | 582 759 | 836 625,— | 702 216,— |
| 3 5 | HORIZONTALIOJI VEIKLA | 7 898 000 | 7 898 000 | 6 384 656 | 4 500 687 | 7 939 832,— | 5 093 764,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 28 354 000 | 26 810 400 | 28 612 696 | 25 118 842 | 28 469 666,— | 22 943 926,— |
| | BENDRA SUMA | 79 576 000 | 78 032 400 | 79 454 583 | 71 181 668 | 77 146 237,— | 68 565 882,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

38 258 000

38 258 000

34 651 450

34 047 235

37 582 409,—

37 048 215,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

200 000

200 000

142 137

129 527

72 139,—

67 324,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 198 000

1 198 000

954 931

538 254

881 362,—

482 837,—

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

912 000

912 000

834 686

830 795

689 672,—

688 121,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

1 096 000

1 096 000

1 100 097

52 858

142 088,—

115 402,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

5 000

5 000

1 945

1 945

4 428,—

3 247,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

41 669 000

41 669 000

37 685 246

35 600 614

39 372 098,—

38 405 146,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 801 000

5 801 000

8 182 769

7 523 622

5 127 309,—

4 687 239,—

2 1

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

2 825 000

2 825 000

3 737 604

2 244 611

3 137 346,—

1 976 408,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

107 000

107 000

236 394

95 089

289 943,—

61 590,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

269 000

269 000

199 243

118 093

132 268,—

114 469,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

441 000

441 000

704 717

402 165

521 797,—

304 025,—

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

110 000

110 000

95 914

78 632

95 810,—

73 079,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 553 000

9 553 000

13 156 641

10 462 212

9 304 473,—

7 216 810,—

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS

6 245 000

6 542 435

7 153 828

7 681 302

8 143 789,—

6 970 903,—

3 1

RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA

7 646 000

6 320 117

8 953 058

8 126 278

8 192 276,—

7 319 859,—

3 2

MOKSLO STRATEGIJA IR KOORDINAVIMAS

3 913 000

3 397 848

4 062 712

3 418 390

2 707 533,—

2 385 216,—

3 3

IŠORĖS RYŠIAI

1 680 000

1 680 000

1 108 719

809 426

649 611,—

471 968,—

3 4

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

972 000

972 000

949 723

582 759

836 625,—

702 216,—

3 5

HORIZONTALIOJI VEIKLA

7 898 000

7 898 000

6 384 656

4 500 687

7 939 832,—

5 093 764,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

28 354 000

26 810 400

28 612 696

25 118 842

28 469 666,—

22 943 926,—

BENDRA SUMA

79 576 000

78 032 400

79 454 583

71 181 668

77 146 237,—

68 565 882,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 12 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 41 | 1 | 37 |
| AD 8 | | 53 | | 49 | | 47 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 60 | 1 | 61 |
| AD 6 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 10 | | 14 | | 17 |
| Iš viso AD | 5 | 229 | 5 | 232 | 5 | 226 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 5 | | 29 | | 27 | | 25 |
| AST 4 | | 30 | | 31 | | 34 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 4 | | 9 | | 20 |
| AST 1 | | | | | | 2 |
| Iš viso AST | | 103 | | 107 | | 120 |
| Iš viso | 5 | 332 | 5 | 339 | 5 | 346 |
| Bendra suma | 337 | 344 | 351 |

Pareigų grupė ir lygis

2015

2014

2013

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

1

AD 12

1

15

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

15

1

12

AD 9

1

41

1

41

1

37

AD 8

53

49

47

AD 7

1

58

1

60

1

61

AD 6

1

20

1

23

1

23

AD 5

10

14

17

Iš viso AD

5

229

5

232

5

226

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

2

AST 7

4

4

5

AST 6

8

8

7

AST 5

29

27

25

AST 4

30

31

34

AST 3

25

25

25

AST 2

4

9

20

AST 1

2

Iš viso AST

103

107

120

Iš viso

5

332

5

339

5

346

Bendra suma

337

344

351

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 70 |
| FG III | 6 | 9 |
| FG II | 43 | 40 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 110 | 120 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 20 | 20 |
| Iš viso | 130 | 140 |

Sutartiniai darbuotojai

2014

2015

FG IV

60

70

FG III

6

9

FG II

43

40

FG I

1

1

Iš viso FG

110

120

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

20

20

Iš viso

130

140

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/66

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/13)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 413 941 | 413 941 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |
| | BENDRA SUMA | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

413 941

413 941

5 614 372,75

5 614 372,75

3 007 286,33

3 007 286,33

2 antraštinė dalis - Iš viso

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

BENDRA SUMA

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 635 500 | 19 635 500 | 18 852 247,99 | 18 820 610,66 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 281 585,05 | 240 386,03 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 75 000 | 75 000 | 78 425,95 | 78 425,95 | 86 777,33 | 85 743,60 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 276 870,85 | 251 564,90 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 465 000 | 465 000 | 445 000 | 445 000 | 845 000,— | 814 657,70 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 30 000 | 30 000 | 21 083,50 | 21 083,50 | 26 930,— | 17 023,44 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 | 20 369 411,22 | 20 229 986,33 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 291 200 | 3 291 200 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 | 3 238 066,72 | 3 347 136,25 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 390 000 | 390 000 | 411 906,08 | 411 906,08 | 578 533,19 | 828 184,65 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 89 512,10 | 98 815,41 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 124 566,— | 85 170,36 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 156 995 | 156 995 | 245 000 | 245 000 | 102 018,06 | 103 927,88 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 120 000,— | 103 138,31 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 148 695 | 4 148 695 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 | 4 252 696,07 | 4 566 372,86 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI | — | — | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 | 192 782,37 | 247 804,05 |
| 3 1 | INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS | 4 683 341 | 4 332 855 | 4 014 425 | 3 831 795 | 5 039 932,90 | 4 605 344,90 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR RYŠIAI | 230 000 | 245 000 | 80 000 | 80 000 | 69 548,75 | 57 351,10 |
| 3 3 | OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS | 1 311 100 | 1 301 100 | 901 072,97 | 878 572,97 | 1 159 191,88 | 633 021,41 |
| 3 4 | VERTIMO IŠLAIDOS | — | — | 150 000 | 150 000 | 86 423,— | 73 504,— |
| 3 5 | TYRIMAI | 443 210 | 760 750 | 337 550 | 335 050 | 717 421,68 | 316 412,22 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 665 000 | 665 000 | 650 204,16 | 655 204,16 | 670 971,49 | 593 318,61 |
| 3 7 | MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE | — | — | 700 000 | 700 000 | 691 893,60 | 478 450,87 |
| 3 8 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS | 20 600 000 | 19 153 997 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 | 23 549 717,85 | 19 238 767,89 |
| 3 9 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 1 606 000 | 1 841 237 | 1 932 981,57 | 2 376 116,27 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 29 499 651 | 28 010 702 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 | 34 110 865,09 | 28 620 091,32 |
| | BENDRA SUMA | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 | 58 732 972,38 | 53 416 450,51 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 762 800

19 762 800

19 635 500

19 635 500

18 852 247,99

18 820 610,66

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

275 000

275 000

275 000

275 000

281 585,05

240 386,03

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

75 000

75 000

78 425,95

78 425,95

86 777,33

85 743,60

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

325 000

325 000

300 000

300 000

276 870,85

251 564,90

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

465 000

465 000

445 000

445 000

845 000,—

814 657,70

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

30 000

30 000

21 083,50

21 083,50

26 930,—

17 023,44

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 932 800

20 932 800

20 755 009,45

20 755 009,45

20 369 411,22

20 229 986,33

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 291 200

3 291 200

3 277 608,25

3 277 608,25

3 238 066,72

3 347 136,25

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

390 000

390 000

411 906,08

411 906,08

578 533,19

828 184,65

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

68 000

68 000

68 000

68 000

89 512,10

98 815,41

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

132 500

132 500

132 500

132 500

124 566,—

85 170,36

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

156 995

156 995

245 000

245 000

102 018,06

103 927,88

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

110 000

110 000

110 000

110 000

120 000,—

103 138,31

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 148 695

4 148 695

4 245 014,33

4 245 014,33

4 252 696,07

4 566 372,86

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

—

—

4 278 602,19

4 253 602,19

192 782,37

247 804,05

3 1

INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS

4 683 341

4 332 855

4 014 425

3 831 795

5 039 932,90

4 605 344,90

3 2

INFORMACIJA IR RYŠIAI

230 000

245 000

80 000

80 000

69 548,75

57 351,10

3 3

OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS

1 311 100

1 301 100

901 072,97

878 572,97

1 159 191,88

633 021,41

3 4

VERTIMO IŠLAIDOS

—

—

150 000

150 000

86 423,—

73 504,—

3 5

TYRIMAI

443 210

760 750

337 550

335 050

717 421,68

316 412,22

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

665 000

665 000

650 204,16

655 204,16

670 971,49

593 318,61

3 7

MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE

—

—

700 000

700 000

691 893,60

478 450,87

3 8

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

20 600 000

19 153 997

19 875 969,65

20 127 032,65

23 549 717,85

19 238 767,89

3 9

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 606 000

1 841 237

1 932 981,57

2 376 116,27

3 antraštinė dalis - Iš viso

29 499 651

28 010 702

32 593 823,97

32 852 493,97

34 110 865,09

28 620 091,32

BENDRA SUMA

54 581 146

53 092 197

57 593 847,75

57 852 517,75

58 732 972,38

53 416 450,51

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 |
| Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 18 | — | 20 | — | 19 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 9 |
| Iš viso AD kategorijos | 4 | 140 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 15 |
| AST 4 | — | 19 | — | 19 | — | 20 |
| AST 3 | — | 16 | — | 17 | — | 19 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | — | 63 | — | 64 | — | 67 |
| Iš viso | 4 | 203 | 4 | 206 | 4 | 209 |
| Iš viso darbuotojų | 207 | 210 | 213 |

Kategorija ir lygis

Pareigybės

2015

2014

2013

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

13

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

25

AD 8

1

24

1

24

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

18

—

20

—

19

AD 5

—

2

—

4

—

9

Iš viso AD kategorijos

4

140

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

7

—

5

—

3

AST 5

—

17

—

17

—

15

AST 4

—

19

—

19

—

20

AST 3

—

16

—

17

—

19

AST 2

—

—

—

3

—

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

—

63

—

64

—

67

Iš viso

4

203

4

206

4

209

Iš viso darbuotojų

207

210

213

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/71

---

Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/14)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| 7 |
| BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 162 026 000 | 162 273 164 | 124 320 144,27 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

1 antraštinė dalis - Iš viso

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

4 antraštinė dalis - Iš viso

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

950 000

950 000

869 053,57

5 antraštinė dalis - Iš viso

950 000

950 000

869 053,57

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

100 000

100 000

104 867,37

6 antraštinė dalis - Iš viso

100 000

100 000

104 867,37

7

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

21 335 000

27 756 443

0,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

21 335 000

27 756 443

0,—

BENDRA SUMA

162 026 000

162 273 164

124 320 144,27

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 72 276 000 | 73 400 000 | 64 570 457,59 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 1 298 000 | 1 054 000 | 1 045 205,31 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | — | 90 000 | 61 445,21 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 4 378 000 | 3 840 000 | 3 487 015,29 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 158 000 | 156 000 | 243 202,50 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 78 110 000 | 78 540 000 | 69 407 325,90 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 11 767 000 | 9 805 000 | 8 303 525,66 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 4 594 000 | 4 143 000 | 5 998 081,48 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 517 000 | 120 000 | 52 902,03 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 1 112 000 | 916 000 | 801 366,53 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 221 000 | 765 000 | 640 647,03 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 18 211 000 | 15 749 000 | 15 796 522,73 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SERTIFIKAVIMO VEIKLA | 26 951 000 | 30 055 000 | 27 806 693,50 |
| 3 1 | „S“ VEIKLA | 230 000 | 220 000 | 221 695,69 |
| 3 2 | DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS | — | p.m. | 0,— |
| 3 3 | RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS | 300 000 | 295 000 | 431 556,51 |
| 3 4 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 485 000 | 380 000 | 420 382,39 |
| 3 5 | VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS | 446 000 | 296 000 | 1 280 709,— |
| 3 6 | TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA | 925 000 | 280 000 | 1 518 989,31 |
| 3 7 | KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 6 363 000 | 5 275 000 | 5 071 551,58 |
| 3 8 | TECHNINIS MOKYMAS | 663 000 | 536 000 | 459 597,95 |
| 3 9 | „VD“ VEIKLA | 752 000 | 358 000 | 1 023 504,93 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 37 115 000 | 37 695 000 | 38 234 680,86 |
| 4 |
| SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
| 4 0 | TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS | 9 200 000 | 8 935 000 | 3 352 158,85 |
| 4 1 | MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS | p.m. | 18 721 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 9 200 000 | 8 953 721 | 3 352 158,85 |
| 5 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 5 0 | ATIDĖJIMAI | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 162 026 000 | 162 273 164 | 126 790 688,34 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

72 276 000

73 400 000

64 570 457,59

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 298 000

1 054 000

1 045 205,31

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

—

90 000

61 445,21

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

4 378 000

3 840 000

3 487 015,29

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

158 000

156 000

243 202,50

1 antraštinė dalis - Iš viso

78 110 000

78 540 000

69 407 325,90

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

11 767 000

9 805 000

8 303 525,66

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

4 594 000

4 143 000

5 998 081,48

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

517 000

120 000

52 902,03

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

1 112 000

916 000

801 366,53

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

221 000

765 000

640 647,03

2 antraštinė dalis - Iš viso

18 211 000

15 749 000

15 796 522,73

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

26 951 000

30 055 000

27 806 693,50

3 1

„S“ VEIKLA

230 000

220 000

221 695,69

3 2

DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS

—

p.m.

0,—

3 3

RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS

300 000

295 000

431 556,51

3 4

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

485 000

380 000

420 382,39

3 5

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

446 000

296 000

1 280 709,—

3 6

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

925 000

280 000

1 518 989,31

3 7

KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

6 363 000

5 275 000

5 071 551,58

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

663 000

536 000

459 597,95

3 9

„VD“ VEIKLA

752 000

358 000

1 023 504,93

3 antraštinė dalis - Iš viso

37 115 000

37 695 000

38 234 680,86

4

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

4 0

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

9 200 000

8 935 000

3 352 158,85

4 1

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

p.m.

18 721

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

9 200 000

8 953 721

3 352 158,85

5

KITOS IŠLAIDOS

5 0

ATIDĖJIMAI

19 390 000

21 335 443

0,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

19 390 000

21 335 443

0,—

BENDRA SUMA

162 026 000

162 273 164

126 790 688,34

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 31 | 21 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 48 | 37 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 72 | 60 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 95 | 84 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 118 | 107 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 81 | 100 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 55 | 75 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 46 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| Iš viso AD | — | — | — | 551 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 22 | 23 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 32 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 26 | 28 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 18 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 15 | 20 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| Iš viso AST | — | — | — | 128 | 134 | 141 |
| Bendra suma | — | — | — | 679 | 685 | 692 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

2

2

AD 14

—

—

—

23

14

14

AD 13

—

—

—

31

21

21

AD 12

—

—

—

48

37

37

AD 11

—

—

—

72

60

60

AD 10

—

—

—

95

84

84

AD 9

—

—

—

118

107

107

AD 8

—

—

—

81

100

100

AD 7

—

—

—

55

75

75

AD 6

—

—

—

24

46

46

AD 5

—

—

—

2

5

5

Iš viso AD

—

—

—

551

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

4

4

2

AST 7

—

—

—

12

11

8

AST 6

—

—

—

22

23

19

AST 5

—

—

—

32

32

34

AST 4

—

—

—

26

28

31

AST 3

—

—

—

18

18

23

AST 2

—

—

—

11

15

20

AST 1

—

—

—

2

2

4

Iš viso AST

—

—

—

128

134

141

Bendra suma

—

—

—

679

685

692

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/76

---

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/15)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| 3 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| 4 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 670 185,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

270 288

264 792

214 000,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

270 288

264 792

214 000,—

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

640 000

616 379

640 000,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

640 000

616 379

640 000,—

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

30 000

6 460

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

30 000

6 460

0,—

BENDRA SUMA

10 095 949

9 708 297

9 670 185,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 175 795 | 4 152 944 | 4 791 013,32 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 258 000 | 198 135 | 414 277,11 |
| 1 3 | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 145 000 | 193 994 | 78 853,88 |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 461 000 | 1 016 003 | 443 600,06 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 039 795 | 5 561 076 | 5 727 744,37 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 972 800 | 934 565 | 1 428 212,73 |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 62 000 | 31 427 | 88 292,72 |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 50 000 | 53 206 | 45 343,37 |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 412 800 | 842 606 | 428 944,29 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 497 600 | 1 861 804 | 1 990 793,11 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA | 660 849 | 798 640 | 633 378,44 |
| 3 2 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 367 705 | 307 658 | 179 166,10 |
| 3 6 | PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA | 1 530 000 | 1 179 119 | 1 064 597,97 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 558 554 | 2 285 417 | 1 877 142,51 |
| | BENDRA SUMA | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 595 679,99 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 175 795

4 152 944

4 791 013,32

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

258 000

198 135

414 277,11

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

145 000

193 994

78 853,88

1 4

LAIKINA PAGALBA

461 000

1 016 003

443 600,06

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 039 795

5 561 076

5 727 744,37

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

972 800

934 565

1 428 212,73

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

62 000

31 427

88 292,72

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

50 000

53 206

45 343,37

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

412 800

842 606

428 944,29

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 497 600

1 861 804

1 990 793,11

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA

660 849

798 640

633 378,44

3 2

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

367 705

307 658

179 166,10

3 6

PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA

1 530 000

1 179 119

1 064 597,97

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 558 554

2 285 417

1 877 142,51

BENDRA SUMA

10 095 949

9 708 297

9 595 679,99

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta | Patvirtinta |
| Nuolat. | Laikin. | Nuolat. | Laikin. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Iš viso AD kategorijos | — | 34 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | — | 14 | — | 16 |
| Iš viso darbuotojų | — | 48 | — | 48 |

Pareigų grupė ir lygis

2014

2015

Patvirtinta

Patvirtinta

Nuolat.

Laikin.

Nuolat.

Laikin.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Iš viso AD kategorijos

—

34

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

3

—

2

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

—

14

—

16

Iš viso darbuotojų

—

48

—

48

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/80 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/80

---

Europos geležinkelių agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/16)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | NUOSAVOS PAJAMOS | — | — | 5 000,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 5 000,— |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | — | — | 0,— |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | — | — | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 26 345 000 | 25 802 400 | 25 858 799,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

NUOSAVOS PAJAMOS

—

—

5 000,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

5 000,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

732 000

795 000

846 399,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

732 000

795 000

846 399,—

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

—

—

0,—

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

—

—

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0,—

BENDRA SUMA

26 345 000

25 802 400

25 858 799,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 16 130 000 | 16 285 600 | 15 493 206,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 130 000 | 120 000 | 129 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 335 000 | 285 000 | 299 058,— |
| 1 5 | APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS | 400 000 | 275 000 | 208 884,— |
| 1 7 | PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA | 5 000 | 5 000 | 1 675,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 17 000 000 | 16 970 600 | 16 131 823,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 1 365 000 | 1 440 000 | 1 563 793,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 620 000 | 620 000 | 672 043,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 260 000 | 220 000 | 65 364,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 195 000 | 185 000 | 151 577,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 205 000 | 200 000 | 158 141,— |
| 2 5 | SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | p.m. | 135 000 | 220 996,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 645 000 | 2 800 000 | 2 831 914,— |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
| 3 0 | PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004 | 3 820 000 | 3 125 000 | 3 408 368,— |
| 3 1 | EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS | 2 880 000 | 2 820 000 | 2 934 828,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 700 000 | 5 945 000 | 6 343 196,— |
| 9 |
| KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 26 345 000 | 25 715 600 | 25 306 933,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

16 130 000

16 285 600

15 493 206,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

130 000

120 000

129 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

335 000

285 000

299 058,—

1 5

APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS

400 000

275 000

208 884,—

1 7

PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

5 000

5 000

1 675,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

17 000 000

16 970 600

16 131 823,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

1 365 000

1 440 000

1 563 793,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

620 000

620 000

672 043,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

260 000

220 000

65 364,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

195 000

185 000

151 577,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

205 000

200 000

158 141,—

2 5

SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

p.m.

135 000

220 996,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 645 000

2 800 000

2 831 914,—

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS

3 0

PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004

3 820 000

3 125 000

3 408 368,—

3 1

EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 880 000

2 820 000

2 934 828,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 700 000

5 945 000

6 343 196,—

9

KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

26 345 000

25 715 600

25 306 933,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 29 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 12 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 30 | 24 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AD skaičiu | — | — | — | 103 | 102 | 104 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | — | — |
| Tarpinis AST skaičiu | — | — | — | 40 | 38 | 33 |
| Iš viso | — | — | — | 143 | 140 | 137 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

5

AD 10

—

—

—

13

11

11

AD 9

—

—

—

26

29

29

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

9

12

13

AD 6

—

—

—

30

24

24

AD 5

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AD skaičiu

—

—

—

103

102

104

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

2

3

3

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

7

6

AST 3

—

—

—

8

8

7

AST 2

—

—

—

8

8

5

AST 1

—

—

—

6

—

—

Tarpinis AST skaičiu

—

—

—

40

38

33

Iš viso

—

—

—

143

140

137

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančių darbuotojų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 3 | 1 |
| FG II | 4 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso | 16 | 15 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 8 | 6 |
| Iš viso | 24 | 21 |

Sutartiniai darbuotojai

2015

2014

FG IV

6

5

FG III

3

1

FG II

4

6

FG I

3

3

Iš viso

16

15

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

8

6

Iš viso

24

21

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/85

---

Eurojusto 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/17)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PAJAMOS |
| 9 0 |
| METINĖS PAJAMOS |
| 9 0 1 | Europos Sąjungos bendrojo biudžeto subsidija | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| 9 0 2 | Kita | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Subsidija, skirta paremti platesnį naudojimąsi jungtinių tyrimo grupių paslaugomis | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Dalyvavimas baudžiamojo teisingumo programose (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 0 SKYRIUS - IŠ VISO | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | BENDRA SUMA | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

9 0 1

Europos Sąjungos bendrojo biudžeto subsidija

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

9 0 2

Kita

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Subsidija, skirta paremti platesnį naudojimąsi jungtinių tyrimo grupių paslaugomis

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Dalyvavimas baudžiamojo teisingumo programose (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

9 0 SKYRIUS - IŠ VISO

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

BENDRA SUMA

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 16 423 924 | 17 707 899 | 17 069 795,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS | 75 000 | 86 840 | 97 789,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 112 000 | 123 000 | 94 675,— |
| 1 5 | IŠORĖS PASLAUGOS | 283 500 | 189 021 | 159 006,— |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 72 500 | 72 000 | 53 468,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS IR VIDAUS SUSITIKIMAI | 10 000 | 3 800 | 8 692,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 976 924 | 18 182 560 | 17 483 425,— |
| 2 |
| INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 824 000 | 4 855 200 | 4 670 648,— |
| 2 1 | DUOMENŲ TVARKYMAS | 237 683 | 376 900 | 724 328,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 65 500 | 89 500 | 170 290,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 113 000 | 129 000 | 74 105,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA | 1 127 428 | 1 069 900 | 1 170 666,— |
| 2 5 | NAUJŲ EUROJUSTO PATALPŲ PROJEKTAS | 1 250 001 | 907 200 | 666 902,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 617 612 | 7 427 700 | 7 476 939,— |
| 3 |
| EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SUSITIKIMAI, SEMINARAI, MOKYMO RENGINIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 131 000 | 2 034 000 | 1 870 589,— |
| 3 1 | EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS | 1 802 000 | 1 814 401 | 1 280 465,— |
| 3 2 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI | 268 000 | 263 000 | 349 477,— |
| 3 3 | DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS | 2 902 564 | 2 500 178 | 2 766 755,— |
| 3 4 | VERTIMO DARBAI | 150 500 | 150 000 | 65 810,— |
| 3 5 | EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 464 000 | 464 000 | 436 983,— |
| 3 6 | JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 46 400 | 46 400 | 36 497,— |
| 3 7 | JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS | 555 000 | 705 000 | 388 444,— |
| 3 8 | SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS | 80 000 | 80 000 | 79 231,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 399 464 | 8 056 979 | 7 274 251,— |
| 4 |
| BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI |
| 4 0 | BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI | — | — | 0,— |
| 4 1 | DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE | — | — | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 234 615,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

16 423 924

17 707 899

17 069 795,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS

75 000

86 840

97 789,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

112 000

123 000

94 675,—

1 5

IŠORĖS PASLAUGOS

283 500

189 021

159 006,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

72 500

72 000

53 468,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS IR VIDAUS SUSITIKIMAI

10 000

3 800

8 692,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 976 924

18 182 560

17 483 425,—

2

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 824 000

4 855 200

4 670 648,—

2 1

DUOMENŲ TVARKYMAS

237 683

376 900

724 328,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

65 500

89 500

170 290,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

113 000

129 000

74 105,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA

1 127 428

1 069 900

1 170 666,—

2 5

NAUJŲ EUROJUSTO PATALPŲ PROJEKTAS

1 250 001

907 200

666 902,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 617 612

7 427 700

7 476 939,—

3

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

3 0

SUSITIKIMAI, SEMINARAI, MOKYMO RENGINIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 131 000

2 034 000

1 870 589,—

3 1

EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

1 802 000

1 814 401

1 280 465,—

3 2

VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI

268 000

263 000

349 477,—

3 3

DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS

2 902 564

2 500 178

2 766 755,—

3 4

VERTIMO DARBAI

150 500

150 000

65 810,—

3 5

EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

464 000

464 000

436 983,—

3 6

JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

46 400

46 400

36 497,—

3 7

JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS

555 000

705 000

388 444,—

3 8

SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS

80 000

80 000

79 231,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 399 464

8 056 979

7 274 251,—

4

BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI

4 0

BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI

—

—

0,—

4 1

DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE

—

—

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0,—

BENDRA SUMA

32 994 000

33 667 239

32 234 615,—

ETATŲ PLANAS

| Pareigų grupė ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 5 | — | 9 |
| AD 8 | — | 17 | — | 15 | — | 20 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 30 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | 4 |
| AD — Total | — | 81 | — | 77 | — | 80 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 17 |
| AST 4 | — | 32 | — | 47 | — | 48 |
| AST 3 | — | 54 | — | 48 | — | 42 |
| AST 2 | — | 38 | — | 31 | — | 16 |
| AST 1 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 132 | — | 125 |
| Bendra suma | — | 213 | — | 209 | — | 205 |
| Iš viso darbuotojų | 213 | 209 | 205 |

Pareigų grupė ir lygis

Pareigybės

2013

2014

2015

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

3

—

5

—

9

AD 8

—

17

—

15

—

20

AD 7

—

15

—

21

—

20

AD 6

—

30

—

23

—

18

AD 5

—

7

—

5

—

4

AD — Total

—

81

—

77

—

80

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

2

—

5

—

17

AST 4

—

32

—

47

—

48

AST 3

—

54

—

48

—

42

AST 2

—

38

—

31

—

16

AST 1

—

5

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

132

—

125

Bendra suma

—

213

—

209

—

205

Iš viso darbuotojų

213

209

205

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 9 | 5 | 3 |
| FG II | 14 | 12 | 3 |
| FG I | 4 | 4 | 2 |
| Iš viso FG | 32 | 26 | 15 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 35 | 35 | 35 |
| Iš viso | 67 | 61 | 50 |

Sutartiniai darbuotojai

2013

2014

2015

FG IV

5

5

7

FG III

9

5

3

FG II

14

12

3

FG I

4

4

2

Iš viso FG

32

26

15

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

35

35

35

Iš viso

67

61

50

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/91

---

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/18)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| 2 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | BENDRA SUMA | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 554 915,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

p.m.

276 217,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

276 217,—

BENDRA SUMA

49 790 000

46 945 000

51 554 915,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 30 662 000 | 30 266 000 | 28 438 699,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 555 000 | 1 427 000 | 1 317 000,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 32 217 000 | 31 693 000 | 29 755 699,— |
| 2 |
| PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 7 322 000 | 5 221 000 | 5 802 910,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 3 380 000 | 3 705 000 | 5 605 703,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 592 000 | 352 000 | 243 955,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 11 294 000 | 9 278 000 | 11 652 568,— |
| 3 |
| PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | BENDRA SUMA | 49 790 000 | 46 945 000 | 49 819 023,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

30 662 000

30 266 000

28 438 699,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 555 000

1 427 000

1 317 000,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

32 217 000

31 693 000

29 755 699,—

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

7 322 000

5 221 000

5 802 910,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

3 380 000

3 705 000

5 605 703,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

592 000

352 000

243 955,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

11 294 000

9 278 000

11 652 568,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

BENDRA SUMA

49 790 000

46 945 000

49 819 023,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Iš viso AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| Iš viso | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

2

1

AD 13

—

—

—

8

7

4

AD 12

—

—

—

3

4

5

AD 11

—

—

—

8

10

4

AD 10

—

—

—

12

10

15

AD 9

—

—

—

19

15

14

AD 8

—

—

—

6

11

18

AD 7

—

—

—

6

6

3

AD 6

—

—

—

10

10

9

AD 5

—

—

—

5

5

5

Iš viso AD

—

—

—

81

80

78

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

2

—

AST 8

—

—

—

1

2

3

AST 7

—

—

—

—

1

4

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

10

7

9

AST 4

—

—

—

9

8

7

AST 3

—

—

—

4

6

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

29

28

27

Iš viso

—

—

—

110

108

105

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 78 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 258 | 259 |
| Iš viso FG | 337 | 336 | 330 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 346 | 336 | 336 |

Sutartiniai darbuotojai

2015

2014

2013

FG IV

83

78

77

FG III + FG II + FG I

263

258

259

Iš viso FG

337

336

330

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

346

336

336

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/96

---

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/19)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | BENDRA SUMA | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 459 163,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

55 123,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

55 123,—

BENDRA SUMA

37 443 138

24 484 000

16 459 163,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 23 881 688 | 15 552 000 | 9 956 278,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 217 421 | 846 910 | 899 873,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 25 099 109 | 16 398 910 | 10 856 151,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 3 450 000 | 2 380 000 | 1 990 000,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 1 941 450 | 1 271 000 | 856 107,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 436 750 | 207 090 | 91 794,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 5 828 200 | 3 858 090 | 2 937 901,— |
| 3 |
| PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | BENDRA SUMA | 37 443 138 | 24 484 000 | 15 523 418,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

23 881 688

15 552 000

9 956 278,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 217 421

846 910

899 873,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

25 099 109

16 398 910

10 856 151,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

3 450 000

2 380 000

1 990 000,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

1 941 450

1 271 000

856 107,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

436 750

207 090

91 794,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 828 200

3 858 090

2 937 901,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

BENDRA SUMA

37 443 138

24 484 000

15 523 418,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 11 | 11 |
| AD 12 | — | — | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 8 | 10 |
| AD 9 | — | — | 10 | 10 |
| AD 8 | — | — | 7 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 4 |
| AD 6 | — | — | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | 12 | 4 |
| Total AD | — | — | 82 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 8 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 12 |
| Iš viso | — | — | 97 | 77 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

11

11

AD 12

—

—

10

8

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

8

10

AD 9

—

—

10

10

AD 8

—

—

7

6

AD 7

—

—

8

4

AD 6

—

—

7

4

AD 5

—

—

12

4

Total AD

—

—

82

65

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

8

2

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

12

Iš viso

—

—

97

77

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 150 | 114 |
| FG III | 118 | 90 |
| FG II | 29 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 298 | 231 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 298 | 231 |

Sutartiniai darbuotojai

2015

2014

FG IV

150

114

FG III

118

90

FG II

29

25

FG I

1

1

Iš viso FG

298

231

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

298

231

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/101

---

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/20)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | BENDRA SUMA | 7 409 460 | 7 247 000 | 13 468 283,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

173 460

177 000

6 817 395,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

173 460

177 000

6 817 395,—

BENDRA SUMA

7 409 460

7 247 000

13 468 283,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 4 106 000 | 3 975 000 | 3 642 049,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 292 360 | 254 800 | 289 542,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 4 398 360 | 4 229 800 | 3 931 591,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 685 300 | 664 511 | 660 479,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 178 000 | 186 000 | 317 735,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 125 400 | 123 989 | 182 146,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 988 700 | 974 500 | 1 160 360,— |
| 3 |
| PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | BENDRA SUMA | 7 409 460 | 7 247 000 | 6 817 395,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

4 106 000

3 975 000

3 642 049,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

292 360

254 800

289 542,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

4 398 360

4 229 800

3 931 591,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

685 300

664 511

660 479,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

178 000

186 000

317 735,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

125 400

123 989

182 146,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

988 700

974 500

1 160 360,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

BENDRA SUMA

7 409 460

7 247 000

6 817 395,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Iš viso AD | — | — | 11 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinė suma AST | — | — | 2 | 2 |
| Iš viso | — | — | 13 | 12 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

1

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

—

1

AD 6

—

—

3

3

AD 5

—

—

1

1

Iš viso AD

—

—

11

10

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinė suma AST

—

—

2

2

Iš viso

—

—

13

12

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/105

---

Europos GNSS (GSA) agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/21)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

26 840 000

25 369 057

49 191,54

2 antraštinė dalis - Iš viso

26 840 000

25 369 057

49 191,54

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

26 840 000

25 369 057

49 191,54

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 11 835 000 | 11 835 000 | 10 325 797 | 10 325 797 | | |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | | |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 1 8 | MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ | 750 000 | 750 000 | 650 000 | 650 000 | | |
| 1 9 | SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 307 000 | 14 307 000 | 12 747 797 | 12 747 797 | | |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 2 288 700 | 2 288 700 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 975 000 | 975 000 | 1 630 000 | 1 630 000 | | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 173 000 | 173 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 720 000 | 720 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 325 000 | 325 000 | 385 000 | 385 000 | | |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 546 700 | 4 546 700 | 5 880 000 | 5 880 000 | | |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 6 586 300 | 6 586 300 | 5 341 260 | 5 341 260 | | |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | — | — | — | — | | |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ | — | — | — | — | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 986 300 | 7 986 300 | 6 741 260 | 6 741 260 | | |
| | BENDRA SUMA | 26 840 000 | 26 840 000 | 25 369 057 | 25 369 057 | | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

11 835 000

11 835 000

10 325 797

10 325 797

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

100 000

100 000

150 000

150 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

180 000

180 000

180 000

180 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

750 000

750 000

650 000

650 000

1 9

SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 307 000

14 307 000

12 747 797

12 747 797

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

2 288 700

2 288 700

3 000 000

3 000 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

975 000

975 000

1 630 000

1 630 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

173 000

173 000

200 000

200 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

720 000

720 000

600 000

600 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

325 000

325 000

385 000

385 000

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

65 000

65 000

65 000

65 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 546 700

4 546 700

5 880 000

5 880 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

6 586 300

6 586 300

5 341 260

5 341 260

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ

—

—

—

—

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 986 300

7 986 300

6 741 260

6 741 260

BENDRA SUMA

26 840 000

26 840 000

25 369 057

25 369 057

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 3 |
| AD 11 | 5 | 3 |
| AD 10 | 11 | 5 |
| AD 9 | 10 | 10 |
| AD 8 | 25 | 23 |
| AD 7 | 32 | 37 |
| AD 6 | 6 | 7 |
| AD 5 | 2 | 2 |
| AD iš viso | 97 | 91 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST iš viso | 5 | 5 |
| Iš viso | 102 | 96 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

—

AD 12

4

3

AD 11

5

3

AD 10

11

5

AD 9

10

10

AD 8

25

23

AD 7

32

37

AD 6

6

7

AD 5

2

2

AD iš viso

97

91

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST iš viso

5

5

Iš viso

102

96

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/109

---

2015 finansinių metų Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/22)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

1 antraštinė dalis - Iš viso

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

5

PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS | 3 191 600 | 4 445 000 | 3 884 152,29 |
| 1 2 | IŠLAIDOS SAMDAI | — | — | 0,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 30 000 | 20 000 | 34 269,82 |
| 1 4 | SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 321 400 | 4 000 | 0,— |
| 1 5 | LAIKINOJI PAGALBA | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 2 000 | 2 000 | 4 089,04 |
| 1 7 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 500 | 2 500 | 2 458,67 |
| 1 8 | VIDINIS AUDITAS | — | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 3 547 500 | 4 473 500 | 3 924 969,82 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 45 000 | 155 310 | 168 200,24 |
| 2 1 | IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS | 330 000 | 206 000 | 240 283,72 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 12 300 | 5 600 | 2 035,35 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 95 700 | 21 000 | 32 032,24 |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS | 11 500 | 11 500 | 10 574,59 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 494 500 | 399 410 | 453 126,14 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | ĮSTAIGOS IR ORGANAI | 311 000 | 255 000 | 222 457,47 |
| 3 1 | KURSAI IR SEMINARAI | 3 159 000 | 2 582 000 | 2 606 387,55 |
| 3 2 | KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 629 000 | 444 990 | 477 635,76 |
| 3 3 | VERTINIMAS | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 | KOMANDIRUOTĖS | 150 000 | 120 000 | 191 092,92 |
| 3 6 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | — | 0,— |
| 3 7 | KITA DARBINĖ VEIKLA | 80 000 | 30 000 | 69 471,56 |
| 3 8 | SU PROJEKTAIS SUSIJUSI VEIKLA | — | — | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 429 000 | 3 431 990 | 3 567 045,26 |
| | BENDRA SUMA | 8 471 000 | 8 304 900 | 7 945 141,22 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

PERSONALAS

1 1

AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS

3 191 600

4 445 000

3 884 152,29

1 2

IŠLAIDOS SAMDAI

—

—

0,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

30 000

20 000

34 269,82

1 4

SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

321 400

4 000

0,—

1 5

LAIKINOJI PAGALBA

—

—

0,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

2 000

2 000

4 089,04

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 500

2 500

2 458,67

1 8

VIDINIS AUDITAS

—

—

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

3 547 500

4 473 500

3 924 969,82

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

45 000

155 310

168 200,24

2 1

IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS

330 000

206 000

240 283,72

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

12 300

5 600

2 035,35

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

95 700

21 000

32 032,24

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS

11 500

11 500

10 574,59

2 antraštinė dalis - Iš viso

494 500

399 410

453 126,14

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

ĮSTAIGOS IR ORGANAI

311 000

255 000

222 457,47

3 1

KURSAI IR SEMINARAI

3 159 000

2 582 000

2 606 387,55

3 2

KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

629 000

444 990

477 635,76

3 3

VERTINIMAS

100 000

—

0,—

3 5

KOMANDIRUOTĖS

150 000

120 000

191 092,92

3 6

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

0,—

3 7

KITA DARBINĖ VEIKLA

80 000

30 000

69 471,56

3 8

SU PROJEKTAIS SUSIJUSI VEIKLA

—

—

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 429 000

3 431 990

3 567 045,26

BENDRA SUMA

8 471 000

8 304 900

7 945 141,22

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 9 |
| Tarpinis A | — | — | — | 15 | 15 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Viso | — | — | — | 26 | 26 | 27 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

9

Tarpinis A

—

—

—

15

15

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AST

—

—

—

11

11

11

Viso

—

—

—

26

26

27

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/113

---

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/23)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ĮPLAUKOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 113 953 000 | 93 350 000 | 91 904 550,— |
| 9 1 | KITOS ĮPLAUKOS | 100 000 | 60 700 | 110 205,— |
| 9 4 | PRISKIRTOS ĮPLAUKOS | — | 4 534 377 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |
| | BENDRA SUMA | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

113 953 000

93 350 000

91 904 550,—

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

100 000

60 700

110 205,—

9 4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

—

4 534 377

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

BENDRA SUMA

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 20 000 000 | 19 028 000 | 19 152 160,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 108 000 | 150 000 | 70 682,— |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 304 000 | 300 000 | 505 917,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 40 000 | 11 000 | 1 398,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 020 000 | 976 500 | 588 733,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 4 000 | 6 500 | 1 667,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 21 476 000 | 20 472 000 | 20 320 557,— |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 090 000 | 5 050 000 | 4 069 063,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 3 680 000 | 4 040 000 | 1 084 407,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 158 000 | 960 000 | 91 096,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 010 000 | 1 200 000 | 614 943,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 60 000 | 50 000 | 32 003,— |
| 2 5 | NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI | 666 000 | 615 000 | 410 983,— |
| 2 6 | INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS | 768 000 | 675 000 | 248 738,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 432 000 | 12 590 000 | 6 551 233,— |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 52 300 000 | 46 330 700 | 25 876 391,— |
| 3 1 | RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR | 11 810 000 | 6 801 000 | 2 395 541,— |
| 3 2 | MOKYMAS | 4 400 000 | 4 050 000 | 3 167 012,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 850 000 | 1 000 000 | 575 412,— |
| 3 4 | SUTELKTI IŠTEKLIAI | 1 400 000 | 1 000 000 | 612 032,— |
| 3 5 | ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA | 10 870 000 | 567 000 | 615 681,— |
| 3 6 | PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA | 515 000 | 600 000 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 82 145 000 | 60 348 700 | 33 242 069,— |
| 4 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | IŠORĖS SANTYKIAI | — | 4 534 377 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | 4 534 377 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 114 053 000 | 97 945 077 | 60 113 859,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

20 000 000

19 028 000

19 152 160,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

108 000

150 000

70 682,—

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

304 000

300 000

505 917,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

40 000

11 000

1 398,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 020 000

976 500

588 733,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

4 000

6 500

1 667,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

21 476 000

20 472 000

20 320 557,—

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 090 000

5 050 000

4 069 063,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

3 680 000

4 040 000

1 084 407,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

158 000

960 000

91 096,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 010 000

1 200 000

614 943,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

60 000

50 000

32 003,—

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

666 000

615 000

410 983,—

2 6

INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS

768 000

675 000

248 738,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 432 000

12 590 000

6 551 233,—

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

52 300 000

46 330 700

25 876 391,—

3 1

RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR

11 810 000

6 801 000

2 395 541,—

3 2

MOKYMAS

4 400 000

4 050 000

3 167 012,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

850 000

1 000 000

575 412,—

3 4

SUTELKTI IŠTEKLIAI

1 400 000

1 000 000

612 032,—

3 5

ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA

10 870 000

567 000

615 681,—

3 6

PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA

515 000

600 000

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

82 145 000

60 348 700

33 242 069,—

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

IŠORĖS SANTYKIAI

—

4 534 377

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

4 534 377

0,—

BENDRA SUMA

114 053 000

97 945 077

60 113 859,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2015 | 2014 | 2013 12 31 užimti 2013 m. etatai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Iš viso AD | — | 98 | — | 98 | — | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 16 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 53 | — | 54 | — | 54 |
| Bendra suma | — | 151 | — | 152 | — | 142 |

Pareigų grupė ir lygis

2015

2014

2013 12 31 užimti 2013 m. etatai

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

9

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

5

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

2

Iš viso AD

—

98

—

98

—

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

10

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

16

—

17

—

17

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

53

—

54

—

54

Bendra suma

—

151

—

152

—

142

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Iš viso | 87 | 87 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 78 | 78 |
| Iš viso | 165 | 165 |

Sutartiniai darbuotojai

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Iš viso

87

87

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

78

78

Iš viso

165

165

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/118 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/118

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/24)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH | 14 417 061 | 25 139 004 | 85 800 139,— |
| 1 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI | 2 243 574 | 1 300 000 | 313 000,— |
| 1 9 | REZERVAS | 82 869 889 | 160 044 885 | 171 892 360,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 99 530 524 | 186 483 889 | 258 005 499,— |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| 6 |
| ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| 9 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 115 168 730 | 196 106 864 | 270 122 084,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH

14 417 061

25 139 004

85 800 139,—

1 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI

2 243 574

1 300 000

313 000,—

1 9

REZERVAS

82 869 889

160 044 885

171 892 360,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

99 530 524

186 483 889

258 005 499,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

402 206

128 000

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

402 206

128 000

0,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

177 057

177 057,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

177 057

177 057,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

425 000

1 750 000

3 283 104,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

425 000

1 750 000

3 283 104,—

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

115 168 730

196 106 864

270 122 084,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 60 995 820 | 60 995 820 | 67 829 695 | 67 829 695 | 64 579 414,— | 64 579 414,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 798 200 | 798 200 | 912 265 | 912 265 | 773 589,— | 773 589,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 44 088,— | 44 088,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 2 228 520 | 2 228 520 | 2 060 143 | 2 060 143 | 545 734,— | 545 734,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 250 975 | 1 250 975 | 1 228 103,— | 1 228 103,— |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 2 523 240 | 2 523 240 | 2 298 401 | 2 298 401 | 2 026 655,— | 2 026 655,— |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 20 000 | 20 000 | 19 360 | 19 360 | 4 144,— | 4 144,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 68 025 780 | 68 025 780 | 74 420 839 | 74 420 839 | 69 201 727,— | 69 201 727,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 8 352 720 | 8 352 720 | 7 741 274 | 7 741 274 | 7 616 990,— | 7 616 990,— |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 7 338 610 | 7 338 610 | 6 260 922 | 6 260 922 | 5 365 055,— | 5 365 055,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 957 840 | 957 840 | 365 443 | 365 443 | 353 547,— | 353 547,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 441 330 | 441 330 | 453 938 | 453 938 | 371 959,— | 371 959,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 6 550 | 6 550 | 18 097 | 18 097 | 4 970,— | 4 970,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 17 097 050 | 17 097 050 | 14 839 674 | 14 839 674 | 13 712 521,— | 13 712 521,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 28 013 200 | 28 013 200 | 22 184 910 | 22 184 910 | 19 031 446,— | 19 031 446,— |
| 3 1 | DAUGIAMETĖ VEIKLA | 316 800 | 102 500 | 115 200 | 10 613 | 113 100,— | 113 100,— |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 120 000 | 362 000 | 1 333 565 | 385 877 | 107 900,— | 107 900,— |
| 3 9 | SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 155 463,— | 155 463,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 28 450 000 | 28 477 700 | 23 633 675 | 22 581 400 | 19 407 909,— | 19 407 909,— |
| 4 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI | 1 119 070 | 1 119 070 | 729 885 | 7 298 855 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | — | — | 177 057 | 177 057 | 0,— | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 119 070 | 1 119 070 | 906 942 | 7 475 912 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 5 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| 9 |
| KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
| 9 0 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | BENDRA SUMA | 115 141 030 | 115 168 730 | 197 159 137 | 202 675 832 | 268 709 914,— | 268 709 914,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

60 995 820

60 995 820

67 829 695

67 829 695

64 579 414,—

64 579 414,—

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

798 200

798 200

912 265

912 265

773 589,—

773 589,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

60 000

60 000

50 000

50 000

44 088,—

44 088,—

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

2 228 520

2 228 520

2 060 143

2 060 143

545 734,—

545 734,—

1 5

MOKYMAI

1 400 000

1 400 000

1 250 975

1 250 975

1 228 103,—

1 228 103,—

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

2 523 240

2 523 240

2 298 401

2 298 401

2 026 655,—

2 026 655,—

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

20 000

20 000

19 360

19 360

4 144,—

4 144,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

68 025 780

68 025 780

74 420 839

74 420 839

69 201 727,—

69 201 727,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 352 720

8 352 720

7 741 274

7 741 274

7 616 990,—

7 616 990,—

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

7 338 610

7 338 610

6 260 922

6 260 922

5 365 055,—

5 365 055,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

957 840

957 840

365 443

365 443

353 547,—

353 547,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

441 330

441 330

453 938

453 938

371 959,—

371 959,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

—

—

—

—

0,—

0,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

6 550

6 550

18 097

18 097

4 970,—

4 970,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

17 097 050

17 097 050

14 839 674

14 839 674

13 712 521,—

13 712 521,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH

3 0

REACH

28 013 200

28 013 200

22 184 910

22 184 910

19 031 446,—

19 031 446,—

3 1

DAUGIAMETĖ VEIKLA

316 800

102 500

115 200

10 613

113 100,—

113 100,—

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

120 000

362 000

1 333 565

385 877

107 900,—

107 900,—

3 9

SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

155 463,—

155 463,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

28 450 000

28 477 700

23 633 675

22 581 400

19 407 909,—

19 407 909,—

4

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

1 119 070

1 119 070

729 885

7 298 855

2 534 242,—

2 534 242,—

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

—

—

177 057

177 057

0,—

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 119 070

1 119 070

906 942

7 475 912

2 534 242,—

2 534 242,—

5

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

9

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS

9 0

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

BENDRA SUMA

115 141 030

115 168 730

197 159 137

202 675 832

268 709 914,—

268 709 914,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2015 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 14 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 29 | 3 | — |
| AD 10 | 31 | 4 | — |
| AD 9 | 48 | 7 | — |
| AD 8 | 48 | 12 | 1 |
| AD 7 | 48 | 6 | — |
| AD 6 | 53 | 4 | — |
| AD 5 | 9 | — | — |
| Iš viso AD | 308 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 8 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 29 | 3 | — |
| AST 4 | 16 | 2 | — |
| AST 3 | 18 | 3 | 3 |
| AST 2 | 10 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Iš viso AST | 122 | 9 | 5 |
| Iš viso | 430 | 48 | 6 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2015

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

14

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

29

3

—

AD 10

31

4

—

AD 9

48

7

—

AD 8

48

12

1

AD 7

48

6

—

AD 6

53

4

—

AD 5

9

—

—

Iš viso AD

308

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

8

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

29

3

—

AST 4

16

2

—

AST 3

18

3

3

AST 2

10

—

—

AST 1

5

—

—

Iš viso AST

122

9

5

Iš viso

430

48

6

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/123

---

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

(2015/C 110/25)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | ELPA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS AGENTŪROS VEIKLOJE | 138 474 | — | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 138 474 | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 19 916 395 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

ELPA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS AGENTŪROS VEIKLOJE

138 474

—

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

138 474

—

0,—

BENDRA SUMA

19 916 395

13 431 000

9 675 717,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 13 972 000 | 9 035 000 | 6 299 797,— |
| 1 2 | SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 1 000 000 | 681 000 | 348 079,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 972 000 | 9 716 000 | 6 647 876,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 2 369 000 | 2 052 000 | 1 655 841,— |
| 2 2 | IRT | 830 000 | 800 000 | 462 449,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 383 000 | 176 000 | 60 060,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 582 000 | 3 028 000 | 2 178 350,— |
| 3 |
| PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | BENDRA SUMA | 19 916 000 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

13 972 000

9 035 000

6 299 797,—

1 2

SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS

1 000 000

681 000

348 079,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 972 000

9 716 000

6 647 876,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

2 369 000

2 052 000

1 655 841,—

2 2

IRT

830 000

800 000

462 449,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

383 000

176 000

60 060,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 582 000

3 028 000

2 178 350,—

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 362 000

687 000

849 491,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 362 000

687 000

849 491,—

BENDRA SUMA

19 916 000

13 431 000

9 675 717,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 9 | 8 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | 3 | 2 |
| AD 9 | — | — | 4 | 3 |
| AD 8 | — | — | 8 | 5 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Iš viso AD | — | — | 51 | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | 8 | 7 |
| Iš viso | — | — | 59 | 49 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

9

8

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

4

3

AD 10

—

—

3

2

AD 9

—

—

4

3

AD 8

—

—

8

5

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

3

5

AD 5

—

—

2

1

Iš viso AD

—

—

51

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

3

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

8

7

Iš viso

—

—

59

49

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/127

---

Europos lyčių lygybės instituto 2015 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

(2015/C 110/26)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | BENDRA SUMA | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

BENDRA SUMA

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 2 912 269,85 | 2 697 186,18 | 2 766 360,66 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 18 500 | 10 015 | 11 633,10 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 40 000 | 41 370 | 43 644,32 |
| 1 4 | SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS | 29 700 | 27 700 | 27 646,69 |
| 1 5 | MOKYMAS | 55 000 | 58 920 | 63 500,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 123 600 | 214 050 | 103 800,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 9 300 | 9 300 | 13 918,61 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 3 188 369,85 | 3 058 541,18 | 3 030 503,38 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 529 000 | 516 050 | 492 543,87 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 178 800 | 120 765,10 | 162 724,06 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 44 000 | 30 300 | 94 767,79 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 45 960 | 39 940 | 28 353,87 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | — | — | 0,— |
| 2 5 | (IŠORĖS) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 206 000 | 210 000 | 162 835,87 |
| 2 6 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 20 000 | 20 000 | 15 526,21 |
| 2 7 | INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS | 20 000 | 20 000 | 19 950,— |
| 2 8 | TYRIMAI | — | — | 19 950,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 043 760 | 957 055,10 | 996 651,67 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VERTIMAS | 177 000 | 155 700 | 180 000,— |
| 3 1 | KOMANDIRUOTĖS | 115 000 | 120 000 | 114 061,43 |
| 3 2 | PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI | 1 399 000 | 1 206 700 | 1 383 234,29 |
| 3 3 | LYČIŲ LYGYBĖS ĮGYVENDINIMAS IR LYČIŲ LYGYBĖS ASPEKTO INTEGRAVIMAS | 630 000 | 772 850 | 555 804,17 |
| 3 4 | IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS | 401 000 | 482 150 | 805 215,35 |
| 3 5 | SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI | 665 000 | 366 981 | 393 298,59 |
| 3 6 | RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI | 45 721,32 | 270 700 | 47 500,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 432 721,32 | 3 375 081 | 3 479 113,83 |
| 4 |
| IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO |
| 4 0 | IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO | — | 23 311,55 | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | 23 311,55 | |
| | BENDRA SUMA | 7 664 851,32 | 7 413 988,83 | 7 506 268,88 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

2 912 269,85

2 697 186,18

2 766 360,66

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

18 500

10 015

11 633,10

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

40 000

41 370

43 644,32

1 4

SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS

29 700

27 700

27 646,69

1 5

MOKYMAS

55 000

58 920

63 500,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

123 600

214 050

103 800,—

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

9 300

9 300

13 918,61

1 antraštinė dalis - Iš viso

3 188 369,85

3 058 541,18

3 030 503,38

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

529 000

516 050

492 543,87

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

178 800

120 765,10

162 724,06

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

44 000

30 300

94 767,79

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

45 960

39 940

28 353,87

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

—

—

0,—

2 5

(IŠORĖS) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

206 000

210 000

162 835,87

2 6

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

20 000

20 000

15 526,21

2 7

INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS

20 000

20 000

19 950,—

2 8

TYRIMAI

—

—

19 950,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 043 760

957 055,10

996 651,67

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VERTIMAS

177 000

155 700

180 000,—

3 1

KOMANDIRUOTĖS

115 000

120 000

114 061,43

3 2

PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI

1 399 000

1 206 700

1 383 234,29

3 3

LYČIŲ LYGYBĖS ĮGYVENDINIMAS IR LYČIŲ LYGYBĖS ASPEKTO INTEGRAVIMAS

630 000

772 850

555 804,17

3 4

IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS

401 000

482 150

805 215,35

3 5

SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI

665 000

366 981

393 298,59

3 6

RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI

45 721,32

270 700

47 500,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 432 721,32

3 375 081

3 479 113,83

4

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

4 0

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

—

23 311,55

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

23 311,55

BENDRA SUMA

7 664 851,32

7 413 988,83

7 506 268,88

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| Iš viso AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Iš viso | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

5

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

3

1

1

AD 5

—

—

—

6

8

8

Iš viso AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

—

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

6

7

7

Iš viso

—

—

—

29

30

30

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/132

---

Mokslinių Tyrimų Vykdomosios Įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/27)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| 3 |
| IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS |
| 3 0 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS | — | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0,— |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
| 4 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS | — | — | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | — | 141 167,59 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | 141 167,59 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 60 118 000 | 51 536 200 | 46 764 740,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

3

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

3 0

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

—

—

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0,—

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

—

—

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

—

141 167,59

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

141 167,59

0,—

BENDRA SUMA

60 118 000

51 536 200

46 764 740,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 40 065 100 | 32 887 100 | 28 613 727,75 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 966 400 | 1 686 050 | 1 523 827,55 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 42 031 500 | 34 573 150 | 30 137 555,30 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 5 713 500 | 5 303 620 | 4 669 712,48 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 2 989 100 | 2 779 740 | 2 048 232,86 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 523 900 | 245 160 | 161 738,60 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 226 500 | 8 328 520 | 6 879 683,94 |
| 3 |
| PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 098 500 | 1 872 605 | 779 152,23 |
| 3 2 | BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS | 6 761 500 | 6 761 925 | 4 982 665,19 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 860 000 | 8 634 530 | 5 761 817,42 |
| | BENDRA SUMA | 60 118 000 | 51 536 200 | 42 779 056,66 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

40 065 100

32 887 100

28 613 727,75

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 966 400

1 686 050

1 523 827,55

1 antraštinė dalis - Iš viso

42 031 500

34 573 150

30 137 555,30

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

5 713 500

5 303 620

4 669 712,48

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 989 100

2 779 740

2 048 232,86

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

523 900

245 160

161 738,60

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 226 500

8 328 520

6 879 683,94

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 098 500

1 872 605

779 152,23

3 2

BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS

6 761 500

6 761 925

4 982 665,19

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 860 000

8 634 530

5 761 817,42

BENDRA SUMA

60 118 000

51 536 200

42 779 056,66

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| Iš viso AD | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| Iš viso | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

Iš viso AD

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

10

10

11

Iš viso

—

—

—

157

145

138

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 129 | 93 | 69 |
| FG III | 164 | 151 | 143 |
| FG II | 192 | 184 | 188 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Iš viso | 492 | 435 | 407 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 492 | 435 | 407 |

Sutartiniai darbuotojai

2015

2014

2013

FG IV

129

93

69

FG III

164

151

143

FG II

192

184

188

FG I

7

7

7

Iš viso

492

435

407

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

492

435

407

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/137

---

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/28)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
| 1 0 | 2 0 SKYRIUS. EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| 2 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS |
| 2 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

1 0

2 0 SKYRIUS. EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

2

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

2 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 684 125,— | 5 623 833,— |
| 1 2 | SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 187 603,— | 173 096,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 82 000,— | 74 679,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 142 000 | 142 000 | 140 000 | 140 000 | 146 968,— | 99 120,— |
| 1 7 | PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 930,— | 930,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 334 000 | 6 334 000 | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 101 626,— | 5 971 658,— |
| 2 |
| ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 311 400 | 311 400 | 342 000 | 342 000 | 300 973,— | 257 425,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 295 000 | 295 000 | 272 000 | 272 000 | 415 677,— | 173 247,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 31 600 | 31 600 | 32 000 | 32 000 | 43 324,— | 18 143,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 230,— | 14 295,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 65 000 | 65 000 | 61 000 | 61 000 | 60 266,— | 38 634,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 62 000 | 62 000 | 56 000 | 56 000 | 75 317,— | 68 064,— |
| 2 6 | PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU) | 303 000 | 303 000 | 320 000 | 320 000 | 275 091,— | 205 996,— |
| 2 7 | BENDRA INFORMACIJA / PRANEŠIMAI | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 99 875,— | 18 359,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 292 753,— | 794 163,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS | 963 000 | 963 000 | 937 791 | 937 791 | 921 988,— | 326 799,— |
| 3 1 | VEIKLOS KOORDINAVIMAS | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 774 999,— | 635 887,— |
| 3 2 | LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 696 987,— | 962 686,— |
| | BENDRA SUMA | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 091 366,— | 7 728 507,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 990 000

5 990 000

5 992 359

5 992 359

5 684 125,—

5 623 833,—

1 2

SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

110 000

110 000

110 000

110 000

187 603,—

173 096,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

90 000

90 000

100 000

100 000

82 000,—

74 679,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

142 000

142 000

140 000

140 000

146 968,—

99 120,—

1 7

PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 000

2 000

930,—

930,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 334 000

6 334 000

6 344 359

6 344 359

6 101 626,—

5 971 658,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

311 400

311 400

342 000

342 000

300 973,—

257 425,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

295 000

295 000

272 000

272 000

415 677,—

173 247,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

31 600

31 600

32 000

32 000

43 324,—

18 143,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

22 000

22 000

22 000

22 000

22 230,—

14 295,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

65 000

65 000

61 000

61 000

60 266,—

38 634,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

62 000

62 000

56 000

56 000

75 317,—

68 064,—

2 6

PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU)

303 000

303 000

320 000

320 000

275 091,—

205 996,—

2 7

BENDRA INFORMACIJA / PRANEŠIMAI

55 000

55 000

55 000

55 000

99 875,—

18 359,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 145 000

1 145 000

1 160 000

1 160 000

1 292 753,—

794 163,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS

963 000

963 000

937 791

937 791

921 988,—

326 799,—

3 1

VEIKLOS KOORDINAVIMAS

775 000

775 000

775 000

775 000

774 999,—

635 887,—

3 2

LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 738 000

1 738 000

1 712 791

1 712 791

1 696 987,—

962 686,—

BENDRA SUMA

9 217 000

9 217 000

9 217 150

9 217 150

9 091 366,—

7 728 507,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Iš viso AD | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | | 32 | | 31 | | 30 |
| Bendra suma | | 54 | | 53 | | 52 |

Pareigų grupė ir lygis

2013

2014

2015

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

2

2

2

AD 5

Iš viso AD

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

2

1

AST 2

1

AST 1

Iš viso AST

32

31

30

Bendra suma

54

53

52

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/141

---

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/29)

Paaiškinimai

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė (1)

2014 m. pakeista nomenklatūra, todėl dėl aiškumo 2013 m. biudžeto skaičiai pateikiami pagal naują nomenklatūrą.

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 9 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 39 625 000 | 36 246 000 | 40 131 814,— |
| 9 9 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 54 000 | 133 578,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |
| | BENDRA SUMA | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

9

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

9 2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

39 625 000

36 246 000

40 131 814,—

9 9

KITOS PAJAMOS

p.m.

54 000

133 578,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

BENDRA SUMA

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 27 429 000 | 25 142 500 | 23 705 588,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 695 000 | 1 630 400 | 1 494 596,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 29 124 000 | 26 772 900 | 25 200 184,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 4 517 000 | 4 210 000 | 4 345 932,— |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT) | 2 335 000 | 2 180 000 | 5 886 739,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 201 200 | 160 600 | 184 252,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 053 200 | 6 550 600 | 10 416 923,— |
| 3 |
| PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | BENDRA SUMA | 39 625 000 | 36 300 000 | 38 714 588,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

27 429 000

25 142 500

23 705 588,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 695 000

1 630 400

1 494 596,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

29 124 000

26 772 900

25 200 184,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

4 517 000

4 210 000

4 345 932,—

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT)

2 335 000

2 180 000

5 886 739,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

201 200

160 600

184 252,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 053 200

6 550 600

10 416 923,—

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

BENDRA SUMA

39 625 000

36 300 000

38 714 588,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 |
| AD 9 | — | 23 | — | 17 |
| AD 8 | — | 37 | — | 41 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 9 | — | 7 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Iš viso AD pareigų grupės | — | 108 | — | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST pareigų grupės | — | — | — | — |
| Iš viso darbuotojų | — | 108 | — | 99 |

Pareigų grupė ir lygis

2015

2014

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

2

—

1

AD 9

—

23

—

17

AD 8

—

37

—

41

AD 7

—

16

—

16

AD 6

—

9

—

7

AD 5

—

1

—

1

Iš viso AD pareigų grupės

—

108

—

99

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST pareigų grupės

—

—

—

—

Iš viso darbuotojų

—

108

—

99

---

(1)  Išsamią biudžeto informaciją galima rasti agentūros interneto svetainėje http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/145

---

Europos policijos biuro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/30)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PAJAMOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| 9 1 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| | BENDRA SUMA | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

9 1

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

0,—

9 2

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

BENDRA SUMA

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 53 711 500 | 54 310 039 | 50 240 526,— |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | p.m. | — | 7 825,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 963 000 | 886 019 | 614 383,— |
| 1 4 | MOKYMAI | 200 000 | 160 194 | 181 035,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 689 000 | 1 331 327 | 1 061 599,— |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 73 000 | 72 000 | 89 888,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 57 636 500 | 56 759 579 | 52 195 256,— |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 045 500 | 3 391 333 | 3 874 543,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 2 867 000 | 1 730 799 | 1 245 458,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 582 000 | 472 800 | 593 429,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 260 000 | 280 755 | 234 355,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 497 500 | 266 371 | 347 868,— |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 1 013 000 | 799 926 | 1 102 434,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 265 000 | 6 941 984 | 7 398 087,— |
| 3 |
| OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 4 863 300 | 4 688 385 | 3 928 931,— |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 17 506 200 | 11 503 202 | 12 099 955,— |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 1 435 000 | 2 474 984 | 4 099 966,— |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 2 500 000 | 1 761 000 | 1 430 000,— |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | 125 500 | 148 179,— |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 90 000 | 85 186 | 80 000,— |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | — | 0,— |
| 3 7 | VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS | p.m. | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 26 534 500 | 20 638 257 | 21 787 031,— |
| | BENDRA SUMA | 94 436 000 | 84 339 820 | 81 380 374,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

53 711 500

54 310 039

50 240 526,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS

p.m.

—

7 825,—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

963 000

886 019

614 383,—

1 4

MOKYMAI

200 000

160 194

181 035,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 689 000

1 331 327

1 061 599,—

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

73 000

72 000

89 888,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

57 636 500

56 759 579

52 195 256,—

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 045 500

3 391 333

3 874 543,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

2 867 000

1 730 799

1 245 458,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

582 000

472 800

593 429,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

260 000

280 755

234 355,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

497 500

266 371

347 868,—

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

1 013 000

799 926

1 102 434,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 265 000

6 941 984

7 398 087,—

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

4 863 300

4 688 385

3 928 931,—

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

17 506 200

11 503 202

12 099 955,—

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

1 435 000

2 474 984

4 099 966,—

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

2 500 000

1 761 000

1 430 000,—

3 4

EPCC

140 000

125 500

148 179,—

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

90 000

85 186

80 000,—

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

—

0,—

3 7

VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

26 534 500

20 638 257

21 787 031,—

BENDRA SUMA

94 436 000

84 339 820

81 380 374,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 58 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 107 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 86 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| Iš viso AD | — | 397 | — | 391 | — | 407 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| Iš viso | — | 457 | — | 450 | — | 450 |
| Bendras skaičius | 457 | 450 | 450 |

Pareigų grupė ir lygis

2013

2014

2015

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

58

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

107

AD 6

—

51

—

51

—

86

AD 5

—

37

—

31

—

24

Iš viso AD

—

397

—

391

—

407

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

60

—

59

—

43

Iš viso

—

457

—

450

—

450

Bendras skaičius

457

450

450

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 19 | 24 |
| FG III | 77 | 76 | 82 |
| FG II | 7 | 16 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso FG | 98 | 111 | 125 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 40 | 40 | 60 |
| Iš viso | 138 | 151 | 185 |

Sutartininkų pareigybės

2013

2014

2015

FG IV

14

19

24

FG III

77

76

82

FG II

7

16

19

FG I

0

0

0

Iš viso FG

98

111

125

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

40

40

60

Iš viso

138

151

185

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/150

---

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/31)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | — | 12 932 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | 12 932 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

—

12 932

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

12 932

0,—

BENDRA SUMA

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 953 000 | 10 407 720 | 8 752 333,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 105 000 | 173 914 | 319 130,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 152 000 | 87 796 | 136 970,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 210 000 | 307 062 | 322 179,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 10 000 | 9 451 | 16 048,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 12 430 000 | 10 985 943 | 9 546 660,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 172 000 | 1 864 222 | 1 233 067,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 271 000 | 290 420 | 650 369,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 107 000 | 715 838 | 371 173,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 200 000 | 106 670 | 146 859,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 181 500 | 171 242 | 165 211,— |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 115 000 | 111 561 | 1 251 232,— |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 260 000 | 252 687 | 380 535,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 306 500 | 3 512 640 | 4 198 446,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI | 190 000 | 1 740 525 | 544 000,— |
| 3 2 | OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS | 3 321 000 | 5 356 596 | 3 866 516,— |
| 3 3 | BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 700 000 | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 211 000 | 7 097 121 | 4 410 516,— |
| 9 |
| Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | — | — | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 953 000

10 407 720

8 752 333,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

105 000

173 914

319 130,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

152 000

87 796

136 970,—

1 6

MOKYMAS

210 000

307 062

322 179,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

10 000

9 451

16 048,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

12 430 000

10 985 943

9 546 660,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 172 000

1 864 222

1 233 067,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

271 000

290 420

650 369,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

107 000

715 838

371 173,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

200 000

106 670

146 859,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

181 500

171 242

165 211,—

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

115 000

111 561

1 251 232,—

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

260 000

252 687

380 535,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 306 500

3 512 640

4 198 446,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI

190 000

1 740 525

544 000,—

3 2

OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS

3 321 000

5 356 596

3 866 516,—

3 3

BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

700 000

—

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 211 000

7 097 121

4 410 516,—

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

—

—

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0,—

BENDRA SUMA

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

Etatų planas

| Function group and grade | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 6 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| Total AD | — | 75 | — | 72 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| Total | — | 90 | — | 87 | — | 80 |
| Grand Total | 90 | 87 | 80 |

Function group and grade

2015

2014

2013

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

8

—

7

AD 8

—

11

—

11

—

10

AD 7

—

12

—

12

—

10

AD 6

—

9

—

8

—

7

AD 5

—

10

—

8

—

8

Total AD

—

75

—

72

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

15

—

15

—

13

Total

—

90

—

87

—

80

Grand Total

90

87

80

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 35 | 35 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 21 | 21 |
| Iš viso | 56 | 56 |

Sutartininkų pareigybės

2015

2014

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

Iš viso FG

35

35

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

21

21

Iš viso

56

56

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/155

---

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/32)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| 4 |
| STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | — | — | 13 642,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 13 642,— |
| | BENDRA SUMA | 31 515 000 | 33 599 863 | 25 981 002,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

1

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

522 349

556 904

376 338,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

522 349

556 904

376 338,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

—

—

13 642,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

13 642,—

BENDRA SUMA

31 515 000

33 599 863

25 981 002,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 20 244 400 | 17 854 922 | 12 254 543,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 243 500 | 904 500 | 675 923,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 40 000 | 65 000 | 35 400,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 30 400 | 75 000 | 28 603,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 140 000 | 220 000 | 218 595,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 22 500 | 32 500 | 23 567,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 21 720 800 | 19 151 922 | 13 236 631,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 291 800 | 4 893 300 | 2 626 463,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 460 300 | 819 670 | 881 385,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | — | 345 000 | 1 365 656,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 138 000 | 369 000 | 248 468,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 212 500 | 305 000 | 162 076,— |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 280 000 | 200 000 | 99 013,— |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 10 000 | 460 000 | 327 204,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 392 600 | 7 391 970 | 5 710 265,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI | 2 023 500 | 1 785 971 | 1 524 055,— |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA | 3 378 100 | 4 160 000 | 2 509 307,— |
| 3 3 | IT SPRENDIMŲ VERTINIMAS | — | 1 110 000 | 518 842,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 401 600 | 7 055 971 | 4 552 204,— |
| | BENDRA SUMA | 31 515 000 | 33 599 863 | 23 499 100,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

20 244 400

17 854 922

12 254 543,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 243 500

904 500

675 923,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

40 000

65 000

35 400,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

30 400

75 000

28 603,—

1 5

MOKYMAS

140 000

220 000

218 595,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

22 500

32 500

23 567,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

21 720 800

19 151 922

13 236 631,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 291 800

4 893 300

2 626 463,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 460 300

819 670

881 385,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

—

345 000

1 365 656,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

138 000

369 000

248 468,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

212 500

305 000

162 076,—

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

280 000

200 000

99 013,—

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

10 000

460 000

327 204,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 392 600

7 391 970

5 710 265,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI

2 023 500

1 785 971

1 524 055,—

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

3 378 100

4 160 000

2 509 307,—

3 3

IT SPRENDIMŲ VERTINIMAS

—

1 110 000

518 842,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 401 600

7 055 971

4 552 204,—

BENDRA SUMA

31 515 000

33 599 863

23 499 100,—

Etatų planas

| Function group and grade | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 13 | — | 11 | — | 5 |
| Total AD | — | 111 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Total AST | — | 9 | — | 10 | — | 9 |
| Total | — | 120 | — | 111 | — | 93 |
| Grand Total | 120 | 111 | 93 |

Function group and grade

2015

2014

2013

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

6

—

1

—

6

AD 11

—

10

—

4

—

10

AD 10

—

10

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

13

—

11

—

5

Total AD

—

111

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

Total AST

—

9

—

10

—

9

Total

—

120

—

111

—

93

Grand Total

120

111

93

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 14 | 12 |
| FG III | 12 | 8 | 3 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 31 | 22 | 15 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 31 | 26 | 15 |
| Iš viso | 62 | 48 | 30 |

Sutartininkų pareigybės

2015

2014

2013

FG IV

19

14

12

FG III

12

8

3

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Iš viso FG

31

22

15

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

31

26

15

Iš viso

62

48

30

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/160

---

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/33)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| 3 |
| EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS |
| 3 0 | EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI (1) |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | BENDRA SUMA | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 557 219,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

3

EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

3 0

EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

KITI ĮNAŠAI (1)

4 0

KITI ĮNAŠAI (1)

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

1 219,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

1 219,—

BENDRA SUMA

4 017 244

4 162 874

3 557 219,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 1 694 315 | 1 425 809 | 1 460 575,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 64 000 | 97 418 | 101 133,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 195 000 | 205 881 | 186 444,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 7 000 | 5 750 | 3 042,— |
| 1 5 | PROFESINIS TOBULĖJIMAS | 70 000 | 71 568 | 65 861,— |
| 1 6 | KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS | 290 157 | 311 614 | 318 669,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 6 000 | 8 050 | 4 997,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 2 326 472 | 2 126 090 | 2 140 721,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 111 200 | 85 987 | 63 717,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 236 500 | 88 273 | 52 536,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 600 | 32 351 | 14 924,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 91 970 | 47 259 | 19 607,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 21 500 | 20 479 | 17 938,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | — | 10 000 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 468 770 | 284 349 | 168 722,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | EERRI DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO RĖMIMAS | 705 125 | 1 082 635 | 409 413,— |
| 3 1 | HORIZONTALIOJI VEIKLA (TIESIOGIAI SU EERRI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMU NESUSIJUSI PAGALBA) | 516 877 | 669 800 | 401 576,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 222 002 | 1 752 435 | 810 989,— |
| | BENDRA SUMA | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 120 432,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

1 694 315

1 425 809

1 460 575,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

64 000

97 418

101 133,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

195 000

205 881

186 444,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

7 000

5 750

3 042,—

1 5

PROFESINIS TOBULĖJIMAS

70 000

71 568

65 861,—

1 6

KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS

290 157

311 614

318 669,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

6 000

8 050

4 997,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

2 326 472

2 126 090

2 140 721,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

111 200

85 987

63 717,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

236 500

88 273

52 536,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 600

32 351

14 924,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

91 970

47 259

19 607,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

21 500

20 479

17 938,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

—

10 000

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

468 770

284 349

168 722,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

EERRI DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO RĖMIMAS

705 125

1 082 635

409 413,—

3 1

HORIZONTALIOJI VEIKLA (TIESIOGIAI SU EERRI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMU NESUSIJUSI PAGALBA)

516 877

669 800

401 576,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 222 002

1 752 435

810 989,—

BENDRA SUMA

4 017 244

4 162 874

3 120 432,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Iš viso AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Iš viso AST | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| Iš viso | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Iš viso | 15 | 16 | 16 |

Pareigų grupė ir lygis

2015

2014

2013

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

Iš viso AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

1

Iš viso AST

—

4

—

5

—

5

Iš viso

—

15

—

16

—

16

Iš viso

15

16

16

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 | — |
| FG III | 2 | 2 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 2 |
| FG I | — | — | — |
| IŠ viso FG | 6 | 6 | 4 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 6 | 6 | 8 |
| Iš viso | 6 | 6 | 8 |

Sutartininkų pareigybės

2015

2014

2013

FG IV

3

3

—

FG III

2

2

2

FG II

1

1

2

FG I

—

—

—

IŠ viso FG

6

6

4

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

6

6

8

Iš viso

6

6

8

---

(1)  Apskaičiuoti valstybių narių ar nacionalinių reguliavimo institucijų savanoriški įnašai. Šie įnašai naudojami specialiems veiklos išlaidų punktams finansuoti, kaip apibrėžta susitarime, kurį EERRI sudarys su valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/165

---

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/34)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| 3 |
| INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
| 3 0 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| 4 |
| STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| 6 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 6 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | — | 20 320 | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | — | 20 320 | 0,— |
| 7 |
| NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI |
| 7 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI | 3 120 000 | | |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 3 120 000 | | |
| | BENDRA SUMA | 37 112 855 | 33 267 143 | 26 666 695,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

3

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

3 0

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

402 076

429 613

352 860,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

402 076

429 613

352 860,—

6

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

6 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

—

20 320

0,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

—

20 320

0,—

7

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

7 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

3 120 000

7 antraštinė dalis - Iš viso

3 120 000

BENDRA SUMA

37 112 855

33 267 143

26 666 695,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 17 919 500 | 15 665 607 | 11 513 042,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 180 000 | 303 500 | 271 244,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 641 935,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 394 000 | 394 894 | 259 151,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 300 000 | 485 300 | 353 383,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 6 281,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 18 793 500 | 16 849 301 | 13 045 036,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 895 000 | 4 128 559 | 3 576 159,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 420 000 | 1 844 165 | 1 523 255,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 60 000 | 162 540 | 142 023,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 766 000 | 1 003 096 | 279 195,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 224 054,— |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | p.m. | p.m. | 835 165,— |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 331 276,— |
| 2 7 | REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 25 000 | 12 008 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 166 000 | 7 150 368 | 6 911 127,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: MOKYMAS IR RENGINIAI | 110 000 | 238 400 | 191 883,— |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI | 4 600 000 | 5 559 823 | 5 512 603,— |
| 3 3 | PRIEŽIŪRA | 590 000 | 128 306 | 237 876,— |
| 3 4 | TEISINĖS KONSULTACIJOS | 300 000 | 380 000 | 73 060,— |
| 3 5 | EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS | 300 000 | 399 200 | 295 111,— |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 1 100 000 | 874 017 | 0,— |
| 3 7 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 621 854 | 395 350 | 0,— |
| 3 8 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 311 500 | 384 500 | 0,— |
| 3 9 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS | 100 000 | 907 878 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 033 354 | 9 267 474 | 6 310 533,— |
| 4 |
| PAVESTOS UŽDUOTYS |
| 4 0 | BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA | 700 000 | — | 0,— |
| 4 1 | PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS | 2 420 000 | — | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 3 120 000 | — | 0,— |
| 9 |
| Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 37 112 854 | 33 267 143 | 26 266 696,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

17 919 500

15 665 607

11 513 042,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

180 000

303 500

271 244,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

641 935,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

394 000

394 894

259 151,—

1 6

MOKYMAS

300 000

485 300

353 383,—

1 7

REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

6 281,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

18 793 500

16 849 301

13 045 036,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 895 000

4 128 559

3 576 159,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 420 000

1 844 165

1 523 255,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

60 000

162 540

142 023,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

766 000

1 003 096

279 195,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

224 054,—

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

p.m.

p.m.

835 165,—

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

331 276,—

2 7

REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

25 000

12 008

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 166 000

7 150 368

6 911 127,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: MOKYMAS IR RENGINIAI

110 000

238 400

191 883,—

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI

4 600 000

5 559 823

5 512 603,—

3 3

PRIEŽIŪRA

590 000

128 306

237 876,—

3 4

TEISINĖS KONSULTACIJOS

300 000

380 000

73 060,—

3 5

EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS

300 000

399 200

295 111,—

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

1 100 000

874 017

0,—

3 7

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

621 854

395 350

0,—

3 8

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

311 500

384 500

0,—

3 9

SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS

100 000

907 878

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 033 354

9 267 474

6 310 533,—

4

PAVESTOS UŽDUOTYS

4 0

BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA

700 000

—

0,—

4 1

PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS

2 420 000

—

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

3 120 000

—

0,—

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

37 112 854

33 267 143

26 266 696,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 12 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 7 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 6 | — | 22 | — | 20 | — | 18 |
| AD 5 | — | 16 | — | 14 | — | 12 |
| Iš viso AD | — | 122 | — | 118 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 137 | — | 133 | — | 121 |
| Bendra suma | 137 | 133 | 121 |

Pareigų grupė ir lygis

2015

2014

2013

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

14

—

14

—

12

AD 8

—

27

—

27

—

24

AD 7

—

27

—

27

—

24

AD 6

—

22

—

20

—

18

AD 5

—

16

—

14

—

12

Iš viso AD

—

122

—

118

—

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

6

—

6

—

6

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

15

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

137

—

133

—

121

Bendra suma

137

133

121

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2015 |
| --- | --- |
| FG IV | 16 |
| FG III | 23 |
| FG II | 5 |
| FG I | — |
| Iš viso FG | 44 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 21 |
| Iš viso | 65 |

Sutartininkų pareigybės

2015

FG IV

16

FG III

23

FG II

5

FG I

—

Iš viso FG

44

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

21

Iš viso

65

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/171

---

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmata

(2015/C 110/35)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 9 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 10 851 000 | 10 188 000 | 10 063 750,— |
| 9 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | — | — | 0,— |
| 9 2 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | 415 000 | 692 000 | 1 571 425,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |
| | BENDRA SUMA | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

9

KOMISIJOS SUBSIDIJA

9 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

10 851 000

10 188 000

10 063 750,—

9 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

—

—

0,—

9 2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

415 000

692 000

1 571 425,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

BENDRA SUMA

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 6 306 200 | 6 356 370 | 4 722 873,— |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 164 535 | 153 644 | 92 515,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 30 000 | 41 161 | 23 075,— |
| 1 4 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 39 200 | 21 200 | 24 671,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 539 935 | 6 572 375 | 4 863 134,— |
| 2 |
| AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS | 902 600 | 863 400 | 657 243,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 343 500 | 345 500 | 1 886 431,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 298 800 | 215 000 | 151 617,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 818 083 | 823 925 | 437 196,— |
| 2 4 | KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 159 500 | 177 000 | 234 675,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 522 483 | 2 424 825 | 3 367 162,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 25 600 | 25 000 | 20 000,— |
| 3 1 | TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS | 336 000 | 356 200 | 237 797,— |
| 3 2 | SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ | 256 000 | 304 600 | 142 967,— |
| 3 3 | VERTIMAS | 70 500 | 90 000 | 10 379,— |
| 3 4 | PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS | 8 000 | 7 000 | 5 000,— |
| 3 5 | REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS | 1 507 482 | 1 100 000 | 2 988 736,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 203 582 | 1 882 800 | 3 404 879,— |
| | BENDRA SUMA | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

6 306 200

6 356 370

4 722 873,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

164 535

153 644

92 515,—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

30 000

41 161

23 075,—

1 4

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

39 200

21 200

24 671,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 539 935

6 572 375

4 863 134,—

2

AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS

902 600

863 400

657 243,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

343 500

345 500

1 886 431,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

298 800

215 000

151 617,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

818 083

823 925

437 196,—

2 4

KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

159 500

177 000

234 675,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 522 483

2 424 825

3 367 162,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

25 600

25 000

20 000,—

3 1

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

336 000

356 200

237 797,—

3 2

SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ

256 000

304 600

142 967,—

3 3

VERTIMAS

70 500

90 000

10 379,—

3 4

PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

8 000

7 000

5 000,—

3 5

REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS

1 507 482

1 100 000

2 988 736,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 203 582

1 882 800

3 404 879,—

BENDRA SUMA

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta Sąjungos biudžete | Patvirtinta Sąjungos biudžete |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 4 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 16 | 8 |
| Iš viso AD | — | — | — | 39 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Iš viso | — | — | — | 54 | 54 | 49 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Patvirtinta Sąjungos biudžete

Patvirtinta Sąjungos biudžete

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

7

4

7

AD 5

—

—

—

13

16

8

Iš viso AD

—

—

—

39

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

15

15

15

Iš viso

—

—

—

54

54

49

Sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

| Sutartininkų pareigybės | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 5 | 1 |
| FG II | 6 | 1 | 1 |
| FG II (trumpalaikiai) | 6 | 5 | 5 |
| Iš viso | 21 | 11 | 7 |
| Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės | 8 | 12 | 16 |
| Iš viso | 29 | 23 | 23 |

Sutartininkų pareigybės

2015

2014

2013

FG IV

9

5

1

FG II

6

1

1

FG II (trumpalaikiai)

6

5

5

Iš viso

21

11

7

Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės

8

12

16

Iš viso

29

23

23

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/176 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/176

---

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2015/C 110/36)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI | 6 718 969,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 3 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 6 182 472 | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 12 901 441,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 1 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ | p.m. | 23 418,65 | 24 406,— |
| 5 7 | KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | 7 434,39 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 30 853,04 | 24 406,— |
| 6 |
| PERTEKLIUS, LIKUČIAI |
| 6 0 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| 7 |
| ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA |
| 7 0 | DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| 7 1 | SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | — | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| | BENDRA SUMA | 243 373 084,48 | 179 299 076,20 | 99 360 104,75 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI

6 718 969,04

4 992 334,71

2 545 663,—

3 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

6 182 472

—

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

12 901 441,04

4 992 334,71

2 545 663,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 1

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

5

IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ

p.m.

23 418,65

24 406,—

5 7

KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA

p.m.

—

0,—

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

7 434,39

0,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

30 853,04

24 406,—

6

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

6 0

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

7

ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA

7 0

DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

7 1

SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

—

0,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

BENDRA SUMA

243 373 084,48

179 299 076,20

99 360 104,75

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 4 330 000 | 4 330 000 | 3 765 000 | 3 765 000 | 3 004 921,10 | 3 004 921,10 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 46 000 | 46 000 | 51 600 | 51 600 | 26 889,33 | 21 889,33 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS | 330 000 | 330 000 | 307 000 | 307 000 | 279 000,— | 264 867,67 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 106 800 | 106 800 | 83 500 | 83 500 | 41 388,04 | 34 823,04 |
| 1 5 | MOKYMAS | 110 000 | 110 000 | 100 400 | 100 400 | 82 617,91 | 37 186,22 |
| 1 6 | IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS | 333 000 | 333 000 | 325 000 | 325 000 | 120 671,19 | 86 227,19 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 406,46 | 107,28 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 5 258 800 | 5 258 800 | 4 634 500 | 4 634 500 | 3 555 894,03 | 3 450 021,83 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 149 600 | 149 600 | 39 100 | 39 100 | 31 319,23 | 5 635,21 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 428 100 | 428 100 | 368 000 | 368 000 | 238 633,54 | 133 474,63 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 125 500 | 125 500 | 11 500 | 11 500 | 1 451,18 | 1 017,32 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 299 500 | 299 500 | 312 500 | 312 500 | 246 970,87 | 240 649,79 |
| 2 4 | LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS | 50 000 | 50 000 | 61 400 | 61 400 | 9 560,95 | 6 160,95 |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 383 000 | 383 000 | 468 000 | 468 000 | 262 740,20 | 210 318,02 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 435 700 | 1 435 700 | 1 260 500 | 1 260 500 | 790 675,97 | 597 255,92 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | DOTACIJOS | 285 553 830,27 | 233 031 584,48 | 226 107 868,48 | 167 280 917,19 | 131 380 707,78 | 90 366 602,52 |
| 3 1 | ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS | 1 443 000 | 2 014 000 | 1 082 850 | 852 850 | 755 656,96 | 668 309,59 |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA IR RYŠIAI | 1 285 000 | 1 568 000 | 1 395 000 | 870 000 | 1 321 655,19 | 471 276,48 |
| 3 3 | STRATEGIJA IR RYŠIAI SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS | 120 000 | 65 000 | 20 000 | 8 000 | 85 487,92 | 109 549,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 288 401 830,27 | 236 678 584,48 | 228 605 718,48 | 169 011 767,19 | 133 543 507,85 | 91 615 737,59 |
| | BENDRA SUMA | 295 096 330,27 | 243 373 084,48 | 234 500 718,48 | 174 906 767,19 | 137 890 077,85 | 95 663 015,34 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 330 000

4 330 000

3 765 000

3 765 000

3 004 921,10

3 004 921,10

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

46 000

46 000

51 600

51 600

26 889,33

21 889,33

1 3

KOMANDIRUOTĖS

330 000

330 000

307 000

307 000

279 000,—

264 867,67

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

106 800

106 800

83 500

83 500

41 388,04

34 823,04

1 5

MOKYMAS

110 000

110 000

100 400

100 400

82 617,91

37 186,22

1 6

IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS

333 000

333 000

325 000

325 000

120 671,19

86 227,19

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 000

3 000

2 000

2 000

406,46

107,28

1 antraštinė dalis - Iš viso

5 258 800

5 258 800

4 634 500

4 634 500

3 555 894,03

3 450 021,83

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

149 600

149 600

39 100

39 100

31 319,23

5 635,21

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

428 100

428 100

368 000

368 000

238 633,54

133 474,63

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

125 500

125 500

11 500

11 500

1 451,18

1 017,32

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

299 500

299 500

312 500

312 500

246 970,87

240 649,79

2 4

LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS

50 000

50 000

61 400

61 400

9 560,95

6 160,95

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

383 000

383 000

468 000

468 000

262 740,20

210 318,02

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 435 700

1 435 700

1 260 500

1 260 500

790 675,97

597 255,92

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

DOTACIJOS

285 553 830,27

233 031 584,48

226 107 868,48

167 280 917,19

131 380 707,78

90 366 602,52

3 1

ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS

1 443 000

2 014 000

1 082 850

852 850

755 656,96

668 309,59

3 2

KOMUNIKACIJA IR RYŠIAI

1 285 000

1 568 000

1 395 000

870 000

1 321 655,19

471 276,48

3 3

STRATEGIJA IR RYŠIAI SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS

120 000

65 000

20 000

8 000

85 487,92

109 549,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

288 401 830,27

236 678 584,48

228 605 718,48

169 011 767,19

133 543 507,85

91 615 737,59

BENDRA SUMA

295 096 330,27

243 373 084,48

234 500 718,48

174 906 767,19

137 890 077,85

95 663 015,34

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | — |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Iš viso AD | — | — | — | 34 | 34 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Iš viso | — | — | — | 39 | 39 | 27 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

8

9

6

AD 7

—

—

—

5

3

—

AD 6

—

—

—

14

15

12

AD 5

—

—

—

—

1

1

Iš viso AD

—

—

—

34

34

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

5

5

5

Iš viso

—

—

—

39

39

27

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/180 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/180

---

Branduolių Sintezės Energetikos Vystymo Bendrosios Įmonės (F4E) 2015 Finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2015/C 110/37)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
| 1 1 |
| EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 1 0 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 838 355 057 | 464 034 882 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | — | 19 811 838,68 | — | 8 439,33 | — | 49 675 084,88 |
| | 1 1 SKYRIUS - IŠ VISO | 838 355 057 | 483 846 720,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 2 0 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 43 860 000 | 43 860 000 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | 1 2 SKYRIUS - IŠ VISO | 46 858 461,14 | 46 858 461,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 885 213 518,14 | 530 705 181,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 | 907 358 177,38 | 297 135 757,64 |
| 2 |
| METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
| 2 1 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 3 1 | ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 4 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 5 1 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 1 0

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

838 355 057

464 034 882

679 790 382,68

379 973 637,68

865 510 000

205 612 495

1 1 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

—

19 811 838,68

—

8 439,33

—

49 675 084,88

1 1 SKYRIUS - IŠ VISO

838 355 057

483 846 720,68

679 790 382,68

379 982 077,01

865 510 000

255 287 579,88

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 2 0

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

43 860 000

43 860 000

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000

39 390 000

1 2 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

2 458 177,38

2 458 177,38

1 2 SKYRIUS - IŠ VISO

46 858 461,14

46 858 461,14

42 999 999,92

42 999 999,92

41 848 177,38

41 848 177,38

1 antraštinė dalis - Iš viso

885 213 518,14

530 705 181,82

722 790 382,60

422 982 076,93

907 358 177,38

297 135 757,64

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 016 745 306,65

431 522 886,53

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS | 25 600 000 | 25 600 000 | 23 740 982,01 | 23 740 982,01 | 23 625 157 | 22 430 333,46 |
| 1 2 | IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS | 8 200 000 | 8 200 000 | 7 477 000 | 7 477 000 | 7 457 000 | 6 747 850,68 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 175 566,23 |
| 1 4 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 800 000 | 800 000 | 744 000 | 744 000 | 753 735,62 | 630 171,28 |
| 1 5 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 7 741,61 |
| 1 6 | MOKYMAS | 800 000 | 800 000 | 803 000 | 803 000 | 788 000 | 368 579,47 |
| 1 7 | KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 217 000 | 1 217 000 | 1 248 800 | 1 056 870,53 |
| 1 8 | STAŽUOTĖS | 60 000 | 60 000 | 48 000 | 48 000 | 42 948,90 | 36 620,38 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 38 440 000 | 38 440 000 | 35 744 982,01 | 35 744 982,01 | 35 631 641,52 | 32 453 733,64 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 143 400 | 365 339,84 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 2 507 000 | 2 507 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 019 343 | 1 464 948,77 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 460 000 | 460 000 | 476 000 | 476 000 | 487 000 | 21 565,80 |
| 2 4 | RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS | 420 000 | 420 000 | 600 000 | 600 000 | 129 956,30 | 28 286,79 |
| 2 5 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 255 000 | 1 255 000 | 1 326 000 | 1 326 000 | 1 289 919,17 | 797 644,04 |
| 2 6 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 390 000 | 390 000 | 372 000 | 372 000 | 390 000 | 13 975,70 |
| 2 7 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 383 000 | 383 000 | 464 000 | 464 000 | 445 000 | 237 761,55 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 660 000 | 6 660 000 | 7 416 000 | 7 416 000 | 6 904 618,47 | 2 929 522,49 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS | 810 618 418,14 | 463 495 181,82 | 656 240 382,68 | 367 672 077,01 | 855 771 677,65 | 230 333 782,57 |
| 3 2 | ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA | 18 409 100 | 12 000 000 | 13 100 000 | 9 000 000 | 8 836 422,68 | 2 278 706,62 |
| 3 3 | PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 9 976 000 | 9 500 000 | 11 100 000 | 4 810 000 | 3 256 958,47 | 5 284 658,10 |
| 3 4 | KITOS IŠLAIDOS | 5 500 000 | 5 000 000 | 3 750 000 | 2 900 000 | 1 315 547,85 | 1 249 478,79 |
| 3 5 | ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 130 959 657,40 | 113 835 842,64 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 908 503 518,14 | 599 995 181,82 | 854 190 382,68 | 507 382 077,01 | 1 000 140 264,05 | 352 982 468,72 |
| | BENDRA SUMA | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 042 676 524,04 | 388 365 724,85 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS

25 600 000

25 600 000

23 740 982,01

23 740 982,01

23 625 157

22 430 333,46

1 2

IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS

8 200 000

8 200 000

7 477 000

7 477 000

7 457 000

6 747 850,68

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 600 000

1 600 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 175 566,23

1 4

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

800 000

800 000

744 000

744 000

753 735,62

630 171,28

1 5

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

15 000

15 000

15 000

15 000

16 000

7 741,61

1 6

MOKYMAS

800 000

800 000

803 000

803 000

788 000

368 579,47

1 7

KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS

1 365 000

1 365 000

1 217 000

1 217 000

1 248 800

1 056 870,53

1 8

STAŽUOTĖS

60 000

60 000

48 000

48 000

42 948,90

36 620,38

1 antraštinė dalis - Iš viso

38 440 000

38 440 000

35 744 982,01

35 744 982,01

35 631 641,52

32 453 733,64

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 245 000

1 245 000

1 178 000

1 178 000

1 143 400

365 339,84

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 507 000

2 507 000

3 000 000

3 000 000

3 019 343

1 464 948,77

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

460 000

460 000

476 000

476 000

487 000

21 565,80

2 4

RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

420 000

420 000

600 000

600 000

129 956,30

28 286,79

2 5

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 255 000

1 255 000

1 326 000

1 326 000

1 289 919,17

797 644,04

2 6

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

390 000

390 000

372 000

372 000

390 000

13 975,70

2 7

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

383 000

383 000

464 000

464 000

445 000

237 761,55

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 660 000

6 660 000

7 416 000

7 416 000

6 904 618,47

2 929 522,49

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS

810 618 418,14

463 495 181,82

656 240 382,68

367 672 077,01

855 771 677,65

230 333 782,57

3 2

ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA

18 409 100

12 000 000

13 100 000

9 000 000

8 836 422,68

2 278 706,62

3 3

PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

9 976 000

9 500 000

11 100 000

4 810 000

3 256 958,47

5 284 658,10

3 4

KITOS IŠLAIDOS

5 500 000

5 000 000

3 750 000

2 900 000

1 315 547,85

1 249 478,79

3 5

ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

130 959 657,40

113 835 842,64

3 antraštinė dalis - Iš viso

908 503 518,14

599 995 181,82

854 190 382,68

507 382 077,01

1 000 140 264,05

352 982 468,72

BENDRA SUMA

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 042 676 524,04

388 365 724,85

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 13 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 |
| AD 12 | 17 | 8 | 18 | 9 | 18 | 10 |
| AD 11 | 5 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 |
| AD 10 | 3 | 30 | 7 | 28 | 6 | 32 |
| AD 9 | 2 | 18 | 3 | 12 | 4 | 15 |
| AD 8 | — | 20 | 2 | 18 | 1 | 16 |
| AD 7 | — | 57 | — | 65 | 1 | 65 |
| AD 6 | — | 30 | — | 24 | — | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Iš viso AD | 40 | 180 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | 14 | — | 18 | — | 17 |
| AST 3 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 16 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Iš viso | 56 | 206 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Bendra suma | 262 | 262 | 262 |

Pareigų grupė ir lygis

2015

2014

2013

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

13

4

11

3

9

2

AD 12

17

8

18

9

18

10

AD 11

5

12

3

12

5

12

AD 10

3

30

7

28

6

32

AD 9

2

18

3

12

4

15

AD 8

—

20

2

18

1

16

AD 7

—

57

—

65

1

65

AD 6

—

30

—

24

—

19

AD 5

—

—

—

2

—

2

Iš viso AD

40

180

44

174

44

174

AST 11

3

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

—

—

—

—

AST 7

1

—

—

—

—

—

AST 6

2

2

1

—

1

—

AST 5

3

9

6

7

5

4

AST 4

—

14

—

18

—

17

AST 3

—

1

1

1

2

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

16

26

18

26

18

26

Iš viso

56

206

62

200

62

200

Bendra suma

262

262

262

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 78 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | 0 | 1 |
| Iš viso FG | 180 | 153 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 4 | 7 |
| Iš viso | 184 | 160 |

Sutartininkų pareigybės

2015

2014

FG IV

106

78

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

0

1

Iš viso FG

180

153

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

4

7

Iš viso

184

160

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/187

---

Europos prieglobsčio paramos biuro (easo) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/38)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS | p.m. | 335 349 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 335 349 | 0,— |
| 4 |
| KITAS ĮNAŠAS |
| 4 0 | KITAS ĮNAŠAS | p.m. | 661 781 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 661 781 | 0,— |
| 5 |
| IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
| 5 0 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 14 991 360 | 15 663 975 | 10 500 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

p.m.

335 349

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

335 349

0,—

4

KITAS ĮNAŠAS

4 0

KITAS ĮNAŠAS

p.m.

661 781

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

661 781

0,—

5

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

5 0

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

p.m.

10 845

0,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

10 845

0,—

BENDRA SUMA

14 991 360

15 663 975

10 500 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 5 121 360 | 5 121 360 | 4 860 000 | 4 860 000 | 3 714 831,— | 3 714 831,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 200 000 | 200 000 | 290 000 | 290 000 | 328 203,— | 313 203,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 150 000 | 150 000 | 350 000 | 350 000 | 310 509,— | 275 423,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 200 000 | 200 000 | 167 000 | 167 000 | 14 680,— | 3 680,— |
| 1 5 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 64 653,— | 37 225,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 420 000 | 420 000 | 398 000 | 398 000 | 180 956,— | 119 863,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 192,— | 1 192,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 176 360 | 6 176 360 | 6 130 000 | 6 130 000 | 4 615 024,— | 4 465 417,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 955 000 | 955 000 | 765 100 | 765 100 | 385 618,— | 322 724,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 400 000 | 400 000 | 454 000 | 454 000 | 631 302,— | 342 873,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 116 000 | 116 000 | 91 145 | 91 145 | 65 329,— | 61 873,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 608 379,— | 450 831,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 140 000 | 140 000 | 99 600 | 99 600 | 68 387,— | 40 446,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 637 000 | 2 637 000 | 2 509 845 | 2 509 845 | 1 759 015,— | 1 218 747,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI | 580 000 | 580 000 | 375 278 | 460 000 | 593 317,— | 611 307,— |
| 3 2 | PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI | 3 157 000 | 3 157 000 | 3 030 947 | 3 370 000 | 2 110 042,— | 2 084 011,— |
| 3 3 | PARAMA YPATINGUS SUNKUMUS PATIRIANČIOMS VALSTYBĖMS NARĖMS | 2 291 000 | 2 291 000 | 2 500 775 | 2 047 000 | 1 357 761,— | 745 156,— |
| 3 4 | BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 45 326,— | 28 939,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 178 000 | 6 178 000 | 6 027 000 | 6 027 000 | 4 106 446,— | 3 469 413,— |
| 4 |
| EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE |
| 4 1 | EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 14 991 360 | 14 991 360 | 15 328 625 | 15 328 625 | 10 480 485,— | 9 153 577,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

5 121 360

5 121 360

4 860 000

4 860 000

3 714 831,—

3 714 831,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

200 000

200 000

290 000

290 000

328 203,—

313 203,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

150 000

150 000

350 000

350 000

310 509,—

275 423,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

200 000

200 000

167 000

167 000

14 680,—

3 680,—

1 5

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI

80 000

80 000

60 000

60 000

64 653,—

37 225,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

420 000

420 000

398 000

398 000

180 956,—

119 863,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

5 000

5 000

5 000

5 000

1 192,—

1 192,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 176 360

6 176 360

6 130 000

6 130 000

4 615 024,—

4 465 417,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

955 000

955 000

765 100

765 100

385 618,—

322 724,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

400 000

400 000

454 000

454 000

631 302,—

342 873,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

116 000

116 000

91 145

91 145

65 329,—

61 873,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 026 000

1 026 000

1 100 000

1 100 000

608 379,—

450 831,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

140 000

140 000

99 600

99 600

68 387,—

40 446,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 637 000

2 637 000

2 509 845

2 509 845

1 759 015,—

1 218 747,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI

580 000

580 000

375 278

460 000

593 317,—

611 307,—

3 2

PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI

3 157 000

3 157 000

3 030 947

3 370 000

2 110 042,—

2 084 011,—

3 3

PARAMA YPATINGUS SUNKUMUS PATIRIANČIOMS VALSTYBĖMS NARĖMS

2 291 000

2 291 000

2 500 775

2 047 000

1 357 761,—

745 156,—

3 4

BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS

150 000

150 000

120 000

150 000

45 326,—

28 939,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 178 000

6 178 000

6 027 000

6 027 000

4 106 446,—

3 469 413,—

4

EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE

4 1

EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

BENDRA SUMA

14 991 360

14 991 360

15 328 625

15 328 625

10 480 485,—

9 153 577,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Iš viso AD | 41 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Iš viso AST | 14 | 14 |
| CA GFIV | 10 | 8 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 23 (1) | 21 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Bendra suma | 90 | 86 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

9

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

Iš viso AD

41

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Iš viso AST

14

14

CA GFIV

10

8

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

3

CA GF1

2

2

CA

23 (1)

21 (1)

SNE

12

14

Bendra suma

90

86

---

(1)  Į šiuos skaičius neįtraukti 18 mėnesių trukmės EKP projekto įgyvendinimui EASO numatyti įdarbinti 3 darbuotojai sutartininkai. „Jordanijos dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje ir Tuniso bei Maroko dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje skatinimas“ pradėtas 2014 m.

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/192 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/192

---

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/39)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EFTA | 643 800 | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 643 800 | — | 0,— |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ | 3 500 000 | — | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 3 500 000 | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 76 952 900 | 64 910 715 | 22 631 692,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EFTA

643 800

—

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

643 800

—

0,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ

3 500 000

—

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

3 500 000

—

0,—

BENDRA SUMA

76 952 900

64 910 715

22 631 692,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | 2014 m. asignavimai | 2013 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 13 803 752 | 17 372 000 | 5 977 675,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS | 88 000 | 108 000 | 41 473,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 300 000 | 210 000 | 400 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 1 013 600 | 200 000 | 56 460,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 400 000 | 400 000 | 315 580,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | — | — | 132 060,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | — | — | 15 000,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 605 352 | 18 290 000 | 6 938 248,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 13 040 000 | 10 788 000 | 3 599 767,— |
| 2 1 | ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 450 000 | 2 850 000 | 1 905 780,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 115 000 | 445 000 | 44 391,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 280 000 | 500 000 | 14 845,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 10 000 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 5 | VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI | 240 000 | 400 000 | 305 545,— |
| 2 6 | INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA | 400 000 | 400 000 | 351 728,— |
| 2 7 | ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS | 1 577 000 | 587 000 | 129 859,— |
| 2 8 | ORGANIZACIJOS SAUGUMAS | 820 000 | 850 000 | 1 471 668,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 17 932 000 | 16 850 000 | 7 841 283,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | BENDRŲJŲ SISTEMŲ INFRASTRUKTŪRA | 4 510 000 | 9 050 000 | 0,— |
| 3 1 | SIS II | 2 153 371 | — | 30 010 093,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 27 029 451 | 6 500 000 | 8 770 072,— |
| 3 3 | EURODAC | 1 010 978 | 5 500 000 | 6 876 854,— |
| 3 6 | IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TEIKIAMOS OPERACINĖS PASLAUGOS | 3 806 500 | 1 550 000 | 410 350,— |
| 3 7 | TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI IR KOMANDIRUOTĖS | 715 248 | 950 000 | 0,— |
| 3 8 | TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘS MOKYMAS | 690 000 | 690 000 | 0,— |
| 3 9 | NAUJOS SISTEMOS | 3 500 000 | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 43 415 548 | 24 240 000 | 46 067 369,— |
| | BENDRA SUMA | 76 952 900 | 59 380 000 | 60 846 900,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

2014 m. asignavimai

2013 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

13 803 752

17 372 000

5 977 675,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS

88 000

108 000

41 473,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

300 000

210 000

400 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

1 013 600

200 000

56 460,—

1 5

MOKYMAS

400 000

400 000

315 580,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

—

—

132 060,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

—

—

15 000,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 605 352

18 290 000

6 938 248,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

13 040 000

10 788 000

3 599 767,—

2 1

ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 450 000

2 850 000

1 905 780,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

115 000

445 000

44 391,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

280 000

500 000

14 845,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

10 000

30 000

17 700,—

2 5

VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI

240 000

400 000

305 545,—

2 6

INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA

400 000

400 000

351 728,—

2 7

ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS

1 577 000

587 000

129 859,—

2 8

ORGANIZACIJOS SAUGUMAS

820 000

850 000

1 471 668,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

17 932 000

16 850 000

7 841 283,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

BENDRŲJŲ SISTEMŲ INFRASTRUKTŪRA

4 510 000

9 050 000

0,—

3 1

SIS II

2 153 371

—

30 010 093,—

3 2

VIS/BMS

27 029 451

6 500 000

8 770 072,—

3 3

EURODAC

1 010 978

5 500 000

6 876 854,—

3 6

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TEIKIAMOS OPERACINĖS PASLAUGOS

3 806 500

1 550 000

410 350,—

3 7

TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI IR KOMANDIRUOTĖS

715 248

950 000

0,—

3 8

TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘS MOKYMAS

690 000

690 000

0,—

3 9

NAUJOS SISTEMOS

3 500 000

—

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

43 415 548

24 240 000

46 067 369,—

BENDRA SUMA

76 952 900

59 380 000

60 846 900,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 24 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 20 | 31 | 31 |
| Iš viso AD | — | — | — | 75 | 75 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 23 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 45 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | — | — | 120 | 120 | 119 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

5

4

4

AD 9

—

—

—

7

8

7

AD 8

—

—

—

9

1

—

AD 7

—

—

—

15

24

25

AD 6

—

—

—

11

—

—

AD 5

—

—

—

20

31

31

Iš viso AD

—

—

—

75

75

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

2

2

AST 6

—

—

—

4

—

—

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

10

4

4

AST 3

—

—

—

15

23

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

45

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

—

—

120

120

119

Išorės personalas

| Sutartininkai | Patvirtinti 2014 m. | Pasamdyti 2014.12.31 | 2015 m. apytiksliai duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| IV pareigų grupė | 4 | 4 | 6 |
| III pareigų grupė | 2 | 2 | 2 |
| II pareigų grupė | — | — | — |
| I pareigų grupė | — | — | — |
| Iš viso | 6 | 6 | 8 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | Patvirtinti 2014 m. | Pasamdyti 2014.12.31 | 2015 m. apytiksliai duomenys) |
| Iš viso | 6 | 5 | 6 |

Sutartininkai

Patvirtinti 2014 m.

Pasamdyti 2014.12.31

2015 m. apytiksliai duomenys

IV pareigų grupė

4

4

6

III pareigų grupė

2

2

2

II pareigų grupė

—

—

—

I pareigų grupė

—

—

—

Iš viso

6

6

8

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

Patvirtinti 2014 m.

Pasamdyti 2014.12.31

2015 m. apytiksliai duomenys)

Iš viso

6

5

6

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/197 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/197

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2015/C 110/40)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2014 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| 5 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | — | | — |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | 12 000 | –12 000 | — |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | p.m. | 58 303 | 58 303 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | 2 000 | –1 000 | 1 000 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 14 000 | 45 303 | 59 303 |
| 6 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | BENDRA SUMA | 20 557 000 | 893 000 | 21 450 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

20 371 000

191 000

20 562 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 371 000

191 000

20 562 000

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

—

—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

12 000

–12 000

—

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

p.m.

58 303

58 303

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

2 000

–1 000

1 000

5 antraštinė dalis - Iš viso

14 000

45 303

59 303

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

172 000

656 697

828 697

6 antraštinė dalis - Iš viso

172 000

656 697

828 697

BENDRA SUMA

20 557 000

893 000

21 450 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2014 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 229 000 | 805 317 | 12 034 317 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 430 000 | –41 132 | 388 868 |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 125 000 | –2 282 | 122 718 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 11 784 000 | 761 903 | 12 545 903 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI | 765 000 | –86 774 | 678 226 |
| 2 1 | NUOMA | 23 000 | –1 745 | 21 255 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 639 000 | 89 308 | 728 308 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 29 000 | –10 124 | 18 876 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 77 000 | –10 756 | 66 244 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 533 000 | –20 091 | 1 512 909 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | BENDRA SUMA | 20 557 000 | 1 281 868 | 21 838 868 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 229 000

805 317

12 034 317

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

430 000

–41 132

388 868

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

125 000

–2 282

122 718

1 antraštinė dalis - Iš viso

11 784 000

761 903

12 545 903

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI

765 000

–86 774

678 226

2 1

NUOMA

23 000

–1 745

21 255

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

639 000

89 308

728 308

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

29 000

–10 124

18 876

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

77 000

–10 756

66 244

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 533 000

–20 091

1 512 909

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

7 240 000

540 056

7 780 056

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 240 000

540 056

7 780 056

BENDRA SUMA

20 557 000

1 281 868

21 838 868

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/200 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/200

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2015/C 110/41)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2014 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| 3 |
| EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 3 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | BENDRA SUMA | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

58 766 000

58 766 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

58 766 000

58 766 000

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 720 000

1 720 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 720 000

1 720 000

BENDRA SUMA

60 486 000

60 486 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2014 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 34 658 636 | –2 500 | 34 656 136 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 705 277 | | 705 277 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 115 000 | | 115 000 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 341 000 | –8 500 | 332 500 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 8 000 | | 8 000 |
| 1 8 | DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 900 000 | 11 000 | 911 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 36 727 913 | | 36 727 913 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 072 737 | – 104 322 | 2 968 415 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 682 400 | 173 062 | 2 855 462 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 55 600 | –7 915 | 47 685 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 243 950 | –14 725 | 229 225 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 241 500 | | 241 500 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 341 100 | –46 100 | 295 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 637 287 | | 6 637 287 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | BENDRA SUMA | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

34 658 636

–2 500

34 656 136

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

705 277

705 277

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

115 000

115 000

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

341 000

–8 500

332 500

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

8 000

8 000

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

900 000

11 000

911 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

36 727 913

36 727 913

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 072 737

– 104 322

2 968 415

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 682 400

173 062

2 855 462

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

55 600

–7 915

47 685

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

243 950

–14 725

229 225

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

241 500

241 500

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

341 100

–46 100

295 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 637 287

6 637 287

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

17 120 800

17 120 800

3 antraštinė dalis - Iš viso

17 120 800

17 120 800

BENDRA SUMA

60 486 000

60 486 000

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/203 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/203

---

Europos jūrų saugumo Agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 4 patikslintas biudžetas

(2015/C 110/42)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2014 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 4 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 51 979 475 | 52 238 145 | | | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 5 496 193,99 | 5 496 193,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | BENDRA SUMA | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 4

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

51 979 475

52 238 145

51 979 475

52 238 145

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

5 496 193,99

5 496 193,99

118 178,76

118 178,76

5 614 372,75

5 614 372,75

2 antraštinė dalis - Iš viso

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

BENDRA SUMA

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2014 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 4 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 19 766 500 | 19 766 500 | – 131 000 | – 131 000 | 19 635 500 | 19 635 500 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 76 185,12 | 76 185,12 | 2 240,83 | 2 240,83 | 78 425,95 | 78 425,95 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 21 083,50 | 21 083,50 | | | 21 083,50 | 21 083,50 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 883 768,62 | 20 883 768,62 | – 128 759,17 | – 128 759,17 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 277 000 | 3 277 000 | 608,25 | 608,25 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 411 906,08 | 411 906,08 | | | 411 906,08 | 411 906,08 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 244 406,08 | 4 244 406,08 | 608,25 | 608,25 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SATELITINĖ AIS IR JŪRŲ STEBĖJIMAS | 4 067 577,19 | 4 042 577,19 | 211 025 | 211 025 | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 |
| 3 1 | DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS | 4 014 425 | 3 831 795 | | | 4 014 425 | 3 831 795 |
| 3 2 | INFORMAVIMAS IR LEIDYBA | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI | 920 000 | 897 500 | –18 927,03 | –18 927,03 | 901 072,97 | 878 572,97 |
| 3 4 | VERTIMO IŠLAIDOS | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TYRIMAI | 337 550 | 335 050 | | | 337 550 | 335 050 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 650 000 | 655 000 | 204,16 | 204,16 | 650 204,16 | 655 204,16 |
| 3 7 | MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 3 8 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS | 19 821 942,10 | 20 073 005,10 | 54 027,55 | 54 027,55 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 |
| 3 9 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 606 000 | 1 841 237 | | | 1 606 000 | 1 841 237 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 32 347 494,29 | 32 606 164,29 | 246 329,68 | 246 329,68 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 |
| | BENDRA SUMA | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 4

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 766 500

19 766 500

– 131 000

– 131 000

19 635 500

19 635 500

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

76 185,12

76 185,12

2 240,83

2 240,83

78 425,95

78 425,95

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

300 000

300 000

300 000

300 000

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

445 000

445 000

445 000

445 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

21 083,50

21 083,50

21 083,50

21 083,50

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 883 768,62

20 883 768,62

– 128 759,17

– 128 759,17

20 755 009,45

20 755 009,45

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 277 000

3 277 000

608,25

608,25

3 277 608,25

3 277 608,25

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

411 906,08

411 906,08

411 906,08

411 906,08

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

110 000

110 000

110 000

110 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 244 406,08

4 244 406,08

608,25

608,25

4 245 014,33

4 245 014,33

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SATELITINĖ AIS IR JŪRŲ STEBĖJIMAS

4 067 577,19

4 042 577,19

211 025

211 025

4 278 602,19

4 253 602,19

3 1

DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

4 014 425

3 831 795

4 014 425

3 831 795

3 2

INFORMAVIMAS IR LEIDYBA

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI

920 000

897 500

–18 927,03

–18 927,03

901 072,97

878 572,97

3 4

VERTIMO IŠLAIDOS

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TYRIMAI

337 550

335 050

337 550

335 050

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

650 000

655 000

204,16

204,16

650 204,16

655 204,16

3 7

MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE

700 000

700 000

700 000

700 000

3 8

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

19 821 942,10

20 073 005,10

54 027,55

54 027,55

19 875 969,65

20 127 032,65

3 9

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 606 000

1 841 237

1 606 000

1 841 237

3 antraštinė dalis - Iš viso

32 347 494,29

32 606 164,29

246 329,68

246 329,68

32 593 823,97

32 852 493,97

BENDRA SUMA

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/207 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/207

---

Eurojusto 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2015/C 110/43)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2014 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PAJAMOS |
| 9 0 |
| METINĖS PAJAMOS |
| 9 0 1 | Europos Sąjungos bendrojo biudžeto subsidija | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| 9 0 2 | Kita | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Subsidija, skirta paremti platesnį naudojimąsi jungtinių tyrimo grupių paslaugomis | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Dalyvavimas baudžiamojo teisingumo programose (EPOC) | p.m. | | p.m. |
| | 9 0 SKYRIUS - IŠ VISO | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | BENDRA SUMA | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

9

PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

9 0 1

Europos Sąjungos bendrojo biudžeto subsidija

32 449 671

1 217 568

33 667 239

9 0 2

Kita

p.m.

p.m.

9 0 3

Subsidija, skirta paremti platesnį naudojimąsi jungtinių tyrimo grupių paslaugomis

p.m.

p.m.

9 0 4

Dalyvavimas baudžiamojo teisingumo programose (EPOC)

p.m.

p.m.

9 0 SKYRIUS - IŠ VISO

32 449 671

1 217 568

33 667 239

9 antraštinė dalis - Iš viso

32 449 671

1 217 568

33 667 239

BENDRA SUMA

32 449 671

1 217 568

33 667 239

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2014 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 16 490 331 | 1 217 568 | 17 707 899 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS | 86 840 | | 86 840 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 123 000 | | 123 000 |
| 1 5 | IŠORĖS PASLAUGOS | 189 021 | | 189 021 |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 72 000 | | 72 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS IR VIDAUS SUSITIKIMAI | 3 800 | | 3 800 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 964 992 | 1 217 568 | 18 182 560 |
| 2 |
| INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 855 200 | | 4 855 200 |
| 2 1 | DUOMENŲ TVARKYMAS | 376 900 | | 376 900 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 89 500 | | 89 500 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 129 000 | | 129 000 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA | 1 069 900 | | 1 069 900 |
| 2 5 | NAUJŲ EUROJUSTO PATALPŲ PROJEKTAS | 907 200 | | 907 200 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 427 700 | | 7 427 700 |
| 3 |
| EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SUSITIKIMAI, SEMINARAI, MOKYMO RENGINIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 034 000 | | 2 034 000 |
| 3 1 | EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS | 1 814 401 | | 1 814 401 |
| 3 2 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI | 263 000 | | 263 000 |
| 3 3 | DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS | 2 500 178 | | 2 500 178 |
| 3 4 | VERTIMO DARBAI | 150 000 | | 150 000 |
| 3 5 | EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS | 705 000 | | 705 000 |
| 3 8 | SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS | 80 000 | | 80 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 056 979 | | 8 056 979 |
| 4 |
| BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI |
| 4 0 | BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI | — | | — |
| 4 1 | DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE | — | | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| | BENDRA SUMA | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

16 490 331

1 217 568

17 707 899

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS

86 840

86 840

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

123 000

123 000

1 5

IŠORĖS PASLAUGOS

189 021

189 021

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

72 000

72 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS IR VIDAUS SUSITIKIMAI

3 800

3 800

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 964 992

1 217 568

18 182 560

2

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 855 200

4 855 200

2 1

DUOMENŲ TVARKYMAS

376 900

376 900

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

89 500

89 500

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

129 000

129 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA

1 069 900

1 069 900

2 5

NAUJŲ EUROJUSTO PATALPŲ PROJEKTAS

907 200

907 200

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 427 700

7 427 700

3

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

3 0

SUSITIKIMAI, SEMINARAI, MOKYMO RENGINIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 034 000

2 034 000

3 1

EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

1 814 401

1 814 401

3 2

VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI

263 000

263 000

3 3

DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS

2 500 178

2 500 178

3 4

VERTIMO DARBAI

150 000

150 000

3 5

EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

464 000

464 000

3 6

JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

46 400

46 400

3 7

JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS

705 000

705 000

3 8

SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS

80 000

80 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 056 979

8 056 979

4

BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI

4 0

BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI

—

—

4 1

DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

BENDRA SUMA

32 449 671

1 217 568

33 667 239

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/210

---

Europos GNSS (GSA) agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2015/C 110/44)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2014 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 25 369 057 | | 25 369 057 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

25 369 057

25 369 057

2 antraštinė dalis - Iš viso

25 369 057

25 369 057

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

25 369 057

25 369 057

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2014 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 10 325 797 | 10 325 797 | –1 453 342,72 | –1 453 342,72 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 150 000 | 150 000 | –39 600 | –39 600 | 110 400 | 110 400 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 440 000 | 1 440 000 | – 296 660 | – 296 660 | 1 143 340 | 1 143 340 |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 180 000 | 180 000 | 142 499,43 | 142 499,43 | 322 499,43 | 322 499,43 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | –1 740,51 | –1 740,51 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ | 650 000 | 650 000 | 124 387,37 | 124 387,37 | 774 387,37 | 774 387,37 |
| 1 9 | SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 12 747 797 | 12 747 797 | –1 524 456,43 | –1 524 456,43 | 11 223 340,57 | 11 223 340,57 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 3 000 000 | 3 000 000 | – 812 373,07 | – 812 373,07 | 2 187 626,93 | 2 187 626,93 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 146 134 | 1 146 134 | 2 776 134 | 2 776 134 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 200 000 | 200 000 | 45 416,98 | 45 416,98 | 245 416,98 | 245 416,98 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 600 000 | 600 000 | 256 493,55 | 256 493,55 | 856 493,55 | 856 493,55 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 385 000 | 385 000 | – 142 878,09 | – 142 878,09 | 242 121,91 | 242 121,91 |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 65 000 | 65 000 | –8 500 | –8 500 | 56 500 | 56 500 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 5 880 000 | 5 880 000 | 484 293,37 | 484 293,37 | 6 364 293,37 | 6 364 293,37 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 390 163,63 | 1 390 163,63 | 6 731 423,63 | 6 731 423,63 |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | – 350 000 | – 350 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ | — | — | | | — | — |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 040 163,63 | 1 040 163,63 | 7 781 423,63 | 7 781 423,63 |
| | BENDRA SUMA | 25 369 057 | 25 369 057 | 0,57 | 0,57 | 25 369 057,57 | 25 369 057,57 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

10 325 797

10 325 797

–1 453 342,72

–1 453 342,72

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

150 000

150 000

–39 600

–39 600

110 400

110 400

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 440 000

1 440 000

– 296 660

– 296 660

1 143 340

1 143 340

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

180 000

180 000

142 499,43

142 499,43

322 499,43

322 499,43

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

–1 740,51

–1 740,51

259,49

259,49

1 8

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

650 000

650 000

124 387,37

124 387,37

774 387,37

774 387,37

1 9

SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

12 747 797

12 747 797

–1 524 456,43

–1 524 456,43

11 223 340,57

11 223 340,57

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

3 000 000

3 000 000

– 812 373,07

– 812 373,07

2 187 626,93

2 187 626,93

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

1 630 000

1 630 000

1 146 134

1 146 134

2 776 134

2 776 134

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

200 000

200 000

45 416,98

45 416,98

245 416,98

245 416,98

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

600 000

600 000

256 493,55

256 493,55

856 493,55

856 493,55

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

385 000

385 000

– 142 878,09

– 142 878,09

242 121,91

242 121,91

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

65 000

65 000

–8 500

–8 500

56 500

56 500

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 880 000

5 880 000

484 293,37

484 293,37

6 364 293,37

6 364 293,37

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

5 341 260

5 341 260

1 390 163,63

1 390 163,63

6 731 423,63

6 731 423,63

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 350 000

– 350 000

1 050 000

1 050 000

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ

—

—

—

—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 741 260

6 741 260

1 040 163,63

1 040 163,63

7 781 423,63

7 781 423,63

BENDRA SUMA

25 369 057

25 369 057

0,57

0,57

25 369 057,57

25 369 057,57

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| AD iš viso | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST iš viso | 5 | 5 |
| Iš viso | 96 | 77 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

AD iš viso

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST iš viso

5

5

Iš viso

96

77

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/214

---

Europos cheminių medžiagų Agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2015/C 110/45)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2014 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH | 20 078 200 | 5 060 804 | 25 139 004 |
| 1 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI | 3 200 000 | –1 900 000 | 1 300 000 |
| 1 9 | REZERVAS | 160 044 885 | | 160 044 885 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 183 323 085 | 3 160 804 | 186 483 889 |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 128 000 | | 128 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 128 000 | | 128 000 |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | 177 057 | | 177 057 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 177 057 | | 177 057 |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| 6 |
| ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| 9 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 191 739 560 | 4 367 304 | 196 106 864 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH

20 078 200

5 060 804

25 139 004

1 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI

3 200 000

–1 900 000

1 300 000

1 9

REZERVAS

160 044 885

160 044 885

1 antraštinė dalis - Iš viso

183 323 085

3 160 804

186 483 889

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

6 361 418

–40 500

6 320 918

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 361 418

–40 500

6 320 918

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

128 000

128 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

128 000

128 000

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

177 057

177 057

4 antraštinė dalis - Iš viso

177 057

177 057

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

1 750 000

1 750 000

5 antraštinė dalis - Iš viso

1 750 000

1 750 000

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

p.m.

1 247 000

1 247 000

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

1 247 000

1 247 000

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

191 739 560

4 367 304

196 106 864

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2014 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 68 264 695 | 68 264 695 | – 435 000 | – 435 000 | 67 829 695 | 67 829 695 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 1 042 265 | 1 042 265 | – 130 000 | – 130 000 | 912 265 | 912 265 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 2 302 143 | 2 302 143 | – 242 000 | – 242 000 | 2 060 143 | 2 060 143 |
| 1 5 | MOKYMAI | 1 380 975 | 1 380 975 | – 130 000 | – 130 000 | 1 250 975 | 1 250 975 |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 2 463 402 | 2 463 402 | – 165 000 | – 165 000 | 2 298 402 | 2 298 402 |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 19 360 | 19 360 | | | 19 360 | 19 360 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 75 522 840 | 75 522 840 | –1 102 000 | –1 102 000 | 74 420 840 | 74 420 840 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 8 188 274 | 8 188 274 | – 447 000 | – 447 000 | 7 741 274 | 7 741 274 |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 6 561 422 | 6 561 422 | – 300 500 | – 300 500 | 6 260 922 | 6 260 922 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 385 443 | 385 443 | –20 000 | –20 000 | 365 443 | 365 443 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 453 938 | 453 938 | | | 453 938 | 453 938 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | | | | | | |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 18 097 | 18 097 | | | 18 097 | 18 097 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 15 607 174 | 15 607 174 | – 767 500 | – 767 500 | 14 839 674 | 14 839 674 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 789 910 | 23 789 910 | –1 605 000 | –1 605 000 | 22 184 910 | 22 184 910 |
| 3 1 | DAUGIAMETĖ VEIKLA | 115 200 | 10 613 | | | 115 200 | 10 613 |
| 3 2 | RYŠIAI | | | | | | |
| 3 3 | KOMITETAI IR FORUMAS | | | | | | |
| 3 4 | IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE | | | | | | |
| 3 5 | REACH VEIKLA | | | | | | |
| 3 6 | APELIACINĖ KOMISIJA | | | | | | |
| 3 7 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS | | | | | | |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 1 333 565 | 1 126 877 | | – 741 000 | 1 333 565 | 385 877 |
| 3 9 | SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS | — | — | | | — | — |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 25 238 675 | 24 927 400 | –1 605 000 | –2 346 000 | 23 633 675 | 22 581 400 |
| 4 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI | 1 015 885 | 1 015 885 | – 286 000 | – 286 000 | 729 885 | 729 885 |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | — | — | | | — | — |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | 177 057 | 177 057 | | | 177 057 | 177 057 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 192 942 | 1 192 942 | – 286 000 | – 286 000 | 906 942 | 906 942 |
| 5 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| 9 |
| KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
| 9 0 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | BENDRA SUMA | 192 050 834 | 191 739 559 | 5 108 304 | 4 367 304 | 197 159 138 | 196 106 863 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

68 264 695

68 264 695

– 435 000

– 435 000

67 829 695

67 829 695

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 042 265

1 042 265

– 130 000

– 130 000

912 265

912 265

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

2 302 143

2 302 143

– 242 000

– 242 000

2 060 143

2 060 143

1 5

MOKYMAI

1 380 975

1 380 975

– 130 000

– 130 000

1 250 975

1 250 975

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

2 463 402

2 463 402

– 165 000

– 165 000

2 298 402

2 298 402

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

19 360

19 360

19 360

19 360

1 antraštinė dalis - Iš viso

75 522 840

75 522 840

–1 102 000

–1 102 000

74 420 840

74 420 840

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 188 274

8 188 274

– 447 000

– 447 000

7 741 274

7 741 274

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

6 561 422

6 561 422

– 300 500

– 300 500

6 260 922

6 260 922

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

385 443

385 443

–20 000

–20 000

365 443

365 443

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

453 938

453 938

453 938

453 938

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

18 097

18 097

18 097

18 097

2 antraštinė dalis - Iš viso

15 607 174

15 607 174

– 767 500

– 767 500

14 839 674

14 839 674

3

VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH

3 0

REACH

23 789 910

23 789 910

–1 605 000

–1 605 000

22 184 910

22 184 910

3 1

DAUGIAMETĖ VEIKLA

115 200

10 613

115 200

10 613

3 2

RYŠIAI

3 3

KOMITETAI IR FORUMAS

3 4

IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE

3 5

REACH VEIKLA

3 6

APELIACINĖ KOMISIJA

3 7

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

1 333 565

1 126 877

– 741 000

1 333 565

385 877

3 9

SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS

—

—

—

—

3 antraštinė dalis - Iš viso

25 238 675

24 927 400

–1 605 000

–2 346 000

23 633 675

22 581 400

4

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

1 015 885

1 015 885

– 286 000

– 286 000

729 885

729 885

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

—

—

—

—

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

177 057

177 057

177 057

177 057

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 192 942

1 192 942

– 286 000

– 286 000

906 942

906 942

5

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

5 antraštinė dalis - Iš viso

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

9

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS

9 0

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

9 antraštinė dalis - Iš viso

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

BENDRA SUMA

192 050 834

191 739 559

5 108 304

4 367 304

197 159 138

196 106 863

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/218 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/218

---

Europos lyčių lygybės instituto 2014 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

(2015/C 110/46)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2014 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | BENDRA SUMA | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

BENDRA SUMA

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2014 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 2 757 500 | –60 313,82 | 2 697 186,18 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 7 500 | 2 515 | 10 015 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 37 000 | 4 370 | 41 370 |
| 1 4 | SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS | 27 700 | | 27 700 |
| 1 5 | MOKYMAS | 55 000 | 3 920 | 58 920 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 118 000 | 96 050 | 214 050 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 9 300 | | 9 300 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 3 012 000 | 46 542,82 | 3 058 541,18 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 536 000 | –19 950 | 516 050 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 123 000 | –2 234,90 | 120 765,10 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 30 000 | 300 | 30 300 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 14 000 | 25 940 | 39 940 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | — | | — |
| 2 5 | (IŠORĖS) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 210 000 | | 210 000 |
| 2 6 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 20 000 | | 20 000 |
| 2 7 | INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS | 20 000 | | 20 000 |
| 2 8 | TYRIMAI | — | | — |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 953 000 | 4 056,90 | 957 056,10 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VERTIMAS | 150 000 | 5 700 | 155 700 |
| 3 1 | KOMANDIRUOTĖS | 100 000 | 20 000 | 120 000 |
| 3 2 | PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI | 1 185 000 | 21 700 | 1 206 700 |
| 3 3 | LYČIŲ LYGYBĖS ĮGYVENDINIMAS IR LYČIŲ LYGYBĖS ASPEKTO INTEGRAVIMAS | 705 000 | 67 850 | 772 850 |
| 3 4 | IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS | 577 000 | –94 850 | 482 150 |
| 3 5 | SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI | 388 081 | –21 100 | 366 981 |
| 3 6 | RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI | 270 000 | 61 797,23 | 331 797,23 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 375 081 | 61 097,23 | 3 436 178,23 |
| 4 |
| IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO |
| 4 0 | IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | BENDRA SUMA | 7 340 081 | 135 006 | 7 475 087 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

2 757 500

–60 313,82

2 697 186,18

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

7 500

2 515

10 015

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

37 000

4 370

41 370

1 4

SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS

27 700

27 700

1 5

MOKYMAS

55 000

3 920

58 920

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

118 000

96 050

214 050

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

9 300

9 300

1 antraštinė dalis - Iš viso

3 012 000

46 542,82

3 058 541,18

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

536 000

–19 950

516 050

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

123 000

–2 234,90

120 765,10

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

30 000

300

30 300

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

14 000

25 940

39 940

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

—

—

2 5

(IŠORĖS) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

210 000

210 000

2 6

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

20 000

20 000

2 7

INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS

20 000

20 000

2 8

TYRIMAI

—

—

2 antraštinė dalis - Iš viso

953 000

4 056,90

957 056,10

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VERTIMAS

150 000

5 700

155 700

3 1

KOMANDIRUOTĖS

100 000

20 000

120 000

3 2

PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI

1 185 000

21 700

1 206 700

3 3

LYČIŲ LYGYBĖS ĮGYVENDINIMAS IR LYČIŲ LYGYBĖS ASPEKTO INTEGRAVIMAS

705 000

67 850

772 850

3 4

IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS

577 000

–94 850

482 150

3 5

SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI

388 081

–21 100

366 981

3 6

RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI

270 000

61 797,23

331 797,23

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 375 081

61 097,23

3 436 178,23

4

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

4 0

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

23 311,55

23 311,55

4 antraštinė dalis - Iš viso

23 311,55

23 311,55

BENDRA SUMA

7 340 081

135 006

7 475 087

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Iš viso AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Iš viso | — | — | — | 30 | 30 | 30 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Iš viso AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

7

7

7

Iš viso

—

—

—

30

30

30

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/223 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/223

---

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2015/C 110/47)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2014 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | | 12 932 | 12 932 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | 12 932 | 12 932 |
| | BENDRA SUMA | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

12 883 200

12 883 200

1 antraštinė dalis - Iš viso

12 883 200

12 883 200

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

8 699 572

8 699 572

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 699 572

8 699 572

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

12 932

12 932

9 antraštinė dalis - Iš viso

12 932

12 932

BENDRA SUMA

21 582 772

12 932

21 595 704

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2014 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 125 772 | – 718 052 | 10 407 720 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 149 000 | 24 914 | 173 914 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 133 000 | –45 205 | 87 795 |
| 1 6 | MOKYMAS | 427 000 | – 119 938 | 307 062 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 10 000 | – 548 | 9 452 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 11 844 772 | – 858 829 | 10 985 943 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 003 000 | – 138 778 | 1 864 222 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 352 000 | –61 580 | 290 420 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 450 000 | 265 838 | 715 838 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 234 500 | – 127 830 | 106 670 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 188 000 | –16 758 | 171 242 |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 186 000 | –74 439 | 111 561 |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 365 500 | – 112 813 | 252 687 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 779 000 | – 266 360 | 3 512 640 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS | 2 295 000 | – 554 475 | 1 740 525 |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA | 3 664 000 | 1 692 596 | 5 356 596 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 959 000 | 1 138 121 | 7 097 121 |
| 9 |
| Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | — | | — |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| | BENDRA SUMA | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 125 772

– 718 052

10 407 720

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

149 000

24 914

173 914

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

133 000

–45 205

87 795

1 6

MOKYMAS

427 000

– 119 938

307 062

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

10 000

– 548

9 452

1 antraštinė dalis - Iš viso

11 844 772

– 858 829

10 985 943

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 003 000

– 138 778

1 864 222

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

352 000

–61 580

290 420

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

450 000

265 838

715 838

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

234 500

– 127 830

106 670

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

188 000

–16 758

171 242

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

186 000

–74 439

111 561

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

365 500

– 112 813

252 687

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 779 000

– 266 360

3 512 640

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS

2 295 000

– 554 475

1 740 525

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

3 664 000

1 692 596

5 356 596

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 959 000

1 138 121

7 097 121

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

—

—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

BENDRA SUMA

21 582 772

12 932

21 595 704

---

Klaidų ištaisymas

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/226 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/226

---

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaitos – 1 patikslinto biudžeto – klaidų ištaisymas

(
  Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 454, 2014 m. gruodžio 17 d.
  )

(2015/C 110/48)

Po 67 puslapio įterpiama ši lentelė:

„Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Iš viso AD | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Iš viso AST | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Bendra suma | 86 | 77 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Iš viso AD

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Iš viso AST

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Bendra suma

86

77

---

(1)  Į šiuos skaičius neįtraukti 18 mėnesių trukmės EKP projekto įgyvendinimui EASO numatyti įdarbinti 3 darbuotojai sutartininkai. „Jordanijos dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje ir Tuniso bei Maroko dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje skatinimas“ pradėtas 2014 m.“

1

---

| 31.3.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 110/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 110/227

---

Europos Prieglobsčio Paramos Biuro (EPPB) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaitos – 2 patikslinto biudžeto – klaidų ištaisymas

(
  Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 454, 2014 m. gruodžio 17 d.
  )

(2015/C 110/49)

Po 71 puslapio įterpiama ši lentelė:

„Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Iš viso AD | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Iš viso AST | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Bendra suma | 86 | 77 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Iš viso AD

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Iš viso AST

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Bendra suma

86

77

---

(1)  Į šiuos skaičius neįtraukti 18 mėnesių trukmės EKP projekto įgyvendinimui EASO numatyti įdarbinti 3 darbuotojai sutartininkai. „Jordanijos dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje ir Tuniso bei Maroko dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje skatinimas“ pradėtas 2014 m.“

1

---