# Den Europæiske Unions C 110/2015

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 110 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 58. årgang31. marts 2015 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 110

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang31. marts 2015

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| 2015/C 110/01 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2015 | 1 |
| 2015/C 110/02 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 | 6 |
| 2015/C 110/03 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015 | 11 |
| 2015/C 110/04 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015 | 18 |
| 2015/C 110/05 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2015 | 25 |
| 2015/C 110/06 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 | 30 |
| 2015/C 110/07 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2015 | 35 |
| 2015/C 110/08 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 | 40 |
| 2015/C 110/09 | Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 | 46 |
| 2015/C 110/10 | Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 | 51 |
| 2015/C 110/11 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2015 | 55 |
| 2015/C 110/12 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015 | 60 |
| 2015/C 110/13 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015 | 66 |
| 2015/C 110/14 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015 | 71 |
| 2015/C 110/15 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015 | 76 |
| 2015/C 110/16 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2015 | 80 |
| 2015/C 110/17 | Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2015 | 85 |
| 2015/C 110/18 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2015 | 91 |
| 2015/C 110/19 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet For Små og Mellemstore Virksomheder For Regnskabsåret 2015 | 96 |
| 2015/C 110/20 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2015 | 101 |
| 2015/C 110/21 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2015 | 105 |
| 2015/C 110/22 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for regnskabsåret 2015 | 109 |
| 2015/C 110/23 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2015 | 113 |
| 2015/C 110/24 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015 | 118 |
| 2015/C 110/25 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2015 | 123 |
| 2015/C 110/26 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2015 | 127 |
| 2015/C 110/27 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2015 | 132 |
| 2015/C 110/28 | Oversigt over indtægter og udgifter for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2015 | 137 |
| 2015/C 110/29 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2015 | 141 |
| 2015/C 110/30 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2015 | 145 |
| 2015/C 110/31 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2015 | 150 |
| 2015/C 110/32 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2015 | 155 |
| 2015/C 110/33 | Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-Støttekontoret) for regnskabsåret 2015 | 160 |
| 2015/C 110/34 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2015 | 165 |
| 2015/C 110/35 | Oversigt over indtægter og udgifter for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 | 171 |
| 2015/C 110/36 | Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2015 | 176 |
| 2015/C 110/37 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2015 | 180 |
| 2015/C 110/38 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2015 | 187 |
| 2015/C 110/39 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2015 | 192 |
| 2015/C 110/40 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1 | 197 |
| 2015/C 110/41 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 2 | 200 |
| 2015/C 110/42 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 4 | 203 |
| 2015/C 110/43 | Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1 | 207 |
| 2015/C 110/44 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1 | 210 |
| 2015/C 110/45 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 2 | 214 |
| 2015/C 110/46 | Oversigt over indtægter og udgifterfor Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1 | 218 |
| 2015/C 110/47 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1 | 223 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

2015/C 110/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2015

1

2015/C 110/02

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015

6

2015/C 110/03

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015

11

2015/C 110/04

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015

18

2015/C 110/05

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2015

25

2015/C 110/06

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015

30

2015/C 110/07

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2015

35

2015/C 110/08

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015

40

2015/C 110/09

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015

46

2015/C 110/10

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015

51

2015/C 110/11

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2015

55

2015/C 110/12

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015

60

2015/C 110/13

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015

66

2015/C 110/14

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015

71

2015/C 110/15

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015

76

2015/C 110/16

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2015

80

2015/C 110/17

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2015

85

2015/C 110/18

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2015

91

2015/C 110/19

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet For Små og Mellemstore Virksomheder For Regnskabsåret 2015

96

2015/C 110/20

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2015

101

2015/C 110/21

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2015

105

2015/C 110/22

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for regnskabsåret 2015

109

2015/C 110/23

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2015

113

2015/C 110/24

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015

118

2015/C 110/25

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2015

123

2015/C 110/26

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2015

127

2015/C 110/27

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2015

132

2015/C 110/28

Oversigt over indtægter og udgifter for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2015

137

2015/C 110/29

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2015

141

2015/C 110/30

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2015

145

2015/C 110/31

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2015

150

2015/C 110/32

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2015

155

2015/C 110/33

Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-Støttekontoret) for regnskabsåret 2015

160

2015/C 110/34

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2015

165

2015/C 110/35

Oversigt over indtægter og udgifter for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015

171

2015/C 110/36

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2015

176

2015/C 110/37

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2015

180

2015/C 110/38

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2015

187

2015/C 110/39

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2015

192

2015/C 110/40

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1

197

2015/C 110/41

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 2

200

2015/C 110/42

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 4

203

2015/C 110/43

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1

207

2015/C 110/44

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1

210

2015/C 110/45

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 2

214

2015/C 110/46

Oversigt over indtægter og udgifterfor Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1

218

2015/C 110/47

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1

223

---

| | Berigtigelser |
| --- | --- |
| 2015/C 110/48 | Berigtigelse til oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1 ( EUT C 454 af 17.12.2014 ) | 226 |
| 2015/C 110/49 | Berigtigelse til oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 2 ( EUT C 454 af 17.12.2014 ) | 227 |

Berigtigelser

2015/C 110/48

Berigtigelse til oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1 ( EUT C 454 af 17.12.2014 )

226

2015/C 110/49

Berigtigelse til oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 2 ( EUT C 454 af 17.12.2014 )

227

---

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/01)

Anmærkninger

Ændringsbudget 1/2014 af 22.10.2014 og 2/2014 af 19.12.2014 inkluderet – Jf. kapitel 1 0 under omsætning og kapitel 1 1 under udgift. En detaljeret beskrivelse af budgettet kan findes på hjemmesiden for Cedefop.

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| | Titel 1 - I alt | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | LEJEINDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG | 10 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) | p.m. | p.m. | 32 055,— |
| 2 4 | GAVER OG LEGATER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 10 000 | 15 000 | 32 055,— |
| 3 |
| TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) |
| 3 0 | TILSKUD FRA ISLAND | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | TILSKUD FRA NORGE | 498 613 | 509 070 | 467 228,— |
| 3 2 | ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 400 000 | p.m. | 110 000,— |
| 3 3 | DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 912 560 | 523 017 | 591 175,— |
| | TILSAMMEN | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 757 130,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

Titel 1 - I alt

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

LEJEINDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

10 000

15 000

0,—

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)

p.m.

p.m.

32 055,—

2 4

GAVER OG LEGATER

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 - I alt

10 000

15 000

32 055,—

3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)

3 0

TILSKUD FRA ISLAND

13 947

13 947

13 947,—

3 1

TILSKUD FRA NORGE

498 613

509 070

467 228,—

3 2

ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

400 000

p.m.

110 000,—

3 3

DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 - I alt

912 560

523 017

591 175,—

TILSAMMEN

18 356 560

17 275 766

17 757 130,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 688 849 | 9 688 849 | 10 138 820,— | 10 138 820,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 185 000 | 185 000 | 175 000 | 175 000 | 251 470,— | 251 470,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 76 480,— | 76 480,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 165 000 | 165 000 | 156 000 | 156 000 | 156 160,— | 156 160,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 150 000 | 150 000 | 144 000 | 144 000 | 129 970,— | 129 970,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 111 000 | 111 000 | 141 000 | 141 000 | 189 500,— | 189 500,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000,— | 19 000,— |
| 1 8 | IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I PERSONALEUDGIFTERNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 423 849 | 10 423 849 | 10 961 400,— | 10 961 400,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 670 000 | 670 000 | 618 000 | 618 000 | 599 640,— | 599 640,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 515 000 | 515 000 | 493 000 | 493 000 | 510 075,— | 510 075,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 68 000 | 68 000 | 82 000 | 82 000 | 78 475,— | 78 475,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 117 000 | 117 000 | 135 000 | 135 000 | 122 800,— | 122 800,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 190 000 | 190 000 | 216 000 | 216 000 | 166 010,— | 166 010,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVE MØDER | 10 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 | 9 000,— | 9 000,— |
| 2 6 | BEREDSKABSPLAN | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 8 | IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000,— | 1 486 000,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TRANSVERSALE AKTIVITETER | 330 000 | 330 000 | 200 000 | 200 000 | 390 690,— | 563 194,— |
| 3 1 | IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM | 400 000 | 400 000 | p.m. | p.m. | 2 838 791,— | 1 358 228,— |
| 3 2 | FORSKNING OG POLITISK ANALYSE | 2 301 000 | 2 301 000 | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 569 275,— | 1 489 722,— |
| 3 3 | ØGET SAMARBEJDE OM ERHVERVSRETTET UDDANNELSE OG LIVSLANG LÆRING | 2 603 000 | 2 603 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 053 447,— | 2 099 704,— |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE | 722 560 | 722 560 | 730 917 | 730 917 | 450 597,— | 433 173,— |
| | Titel 3 - I alt | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 301 917 | 5 301 917 | 8 302 800,— | 5 944 021,— |
| | TILSAMMEN | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 275 766 | 20 750 200,— | 18 391 421,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

9 700 000

9 700 000

9 688 849

9 688 849

10 138 820,—

10 138 820,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

185 000

185 000

175 000

175 000

251 470,—

251 470,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

100 000

100 000

100 000

76 480,—

76 480,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

165 000

165 000

156 000

156 000

156 160,—

156 160,—

1 5

UDDANNELSE

150 000

150 000

144 000

144 000

129 970,—

129 970,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

111 000

111 000

141 000

141 000

189 500,—

189 500,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000,—

19 000,—

1 8

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I PERSONALEUDGIFTERNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 1 - I alt

10 430 000

10 430 000

10 423 849

10 423 849

10 961 400,—

10 961 400,—

2

INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

670 000

670 000

618 000

618 000

599 640,—

599 640,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

515 000

515 000

493 000

493 000

510 075,—

510 075,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

68 000

68 000

82 000

82 000

78 475,—

78 475,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

117 000

117 000

135 000

135 000

122 800,—

122 800,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

190 000

190 000

216 000

216 000

166 010,—

166 010,—

2 5

ADMINISTRATIVE MØDER

10 000

10 000

6 000

6 000

9 000,—

9 000,—

2 6

BEREDSKABSPLAN

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 8

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 2 - I alt

1 570 000

1 570 000

1 550 000

1 550 000

1 486 000,—

1 486 000,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TRANSVERSALE AKTIVITETER

330 000

330 000

200 000

200 000

390 690,—

563 194,—

3 1

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM

400 000

400 000

p.m.

p.m.

2 838 791,—

1 358 228,—

3 2

FORSKNING OG POLITISK ANALYSE

2 301 000

2 301 000

2 471 000

2 471 000

2 569 275,—

1 489 722,—

3 3

ØGET SAMARBEJDE OM ERHVERVSRETTET UDDANNELSE OG LIVSLANG LÆRING

2 603 000

2 603 000

1 900 000

1 900 000

2 053 447,—

2 099 704,—

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE

722 560

722 560

730 917

730 917

450 597,—

433 173,—

Titel 3 - I alt

6 356 560

6 356 560

5 301 917

5 301 917

8 302 800,—

5 944 021,—

TILSAMMEN

18 356 560

18 356 560

17 275 766

17 275 766

20 750 200,—

18 391 421,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Stillinger besat pr. 31.12.2013 | Antal godkendte stillinger | Antal godkendte stillinger |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| AD 11 | 1 | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| AD i alt | 7 | 44 | 6 | 44 | 5 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | | 11 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | 12 | 35 | 12 | 36 | 12 | 35 |
| I alt | 19 | 79 | 18 | 80 | 17 | 79 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2014

2015

Stillinger besat pr. 31.12.2013

Antal godkendte stillinger

Antal godkendte stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

6

3

5

3

AD 11

1

8

9

9

AD 10

9

8

8

AD 9

4

4

4

AD 8

3

5

5

AD 7

7

6

6

AD 6

5

5

5

AD 5

1

AD i alt

7

44

6

44

5

44

AST 11

AST 10

1

1

1

2

1

2

AST 9

1

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

1

6

AST 6

4

3

4

3

4

3

AST 5

4

6

4

6

4

6

AST 4

11

10

10

AST 3

4

4

4

AST 2

1

1

AST 1

AST i alt

12

35

12

36

12

35

I alt

19

79

18

80

17

79

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/6

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/02)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| | Titel 1 - I alt | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | — | — | 0,— |
| 5 2 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. | 15 000 | p.m. | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT | p.m. | 58 303 | 83 559,— |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION | 2 000 | 1 000 | 446,— |
| | Titel 5 - I alt | 17 000 | 59 303 | 84 005,— |
| 6 |
| INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
| 6 0 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | Titel 6 - I alt | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | TILSAMMEN | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 623 417,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

Titel 1 - I alt

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

—

—

0,—

5 2

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

15 000

p.m.

0,—

5 4

DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

p.m.

58 303

83 559,—

5 9

ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

2 000

1 000

446,—

Titel 5 - I alt

17 000

59 303

84 005,—

6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

172 000

828 697

62 163,—

Titel 6 - I alt

172 000

828 697

62 163,—

TILSAMMEN

20 860 000

21 450 000

20 623 417,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 11 491 000 | 11 645 448 | 10 999 264,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 390 000 | 388 869 | 408 478,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 151 000 | 122 718 | 130 437,— |
| | Titel 1 - I alt | 12 032 000 | 12 157 035 | 11 538 179,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 724 000 | 678 226 | 889 844,— |
| 2 1 | HUSLEJE | 23 000 | 21 255 | 21 051,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 619 000 | 728 308 | 856 279,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 24 000 | 18 876 | 23 800,— |
| 2 4 | FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION | 70 000 | 66 244 | 70 190,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 460 000 | 1 512 909 | 1 861 164,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | Titel 3 - I alt | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | TILSAMMEN | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 522 592,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

11 491 000

11 645 448

10 999 264,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

390 000

388 869

408 478,—

1 4

SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

151 000

122 718

130 437,—

Titel 1 - I alt

12 032 000

12 157 035

11 538 179,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

724 000

678 226

889 844,—

2 1

HUSLEJE

23 000

21 255

21 051,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

619 000

728 308

856 279,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

24 000

18 876

23 800,—

2 4

FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

70 000

66 244

70 190,—

Titel 2 - I alt

1 460 000

1 512 909

1 861 164,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

Titel 3 - I alt

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

TILSAMMEN

20 860 000

21 450 000

20 522 592,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | | | 5 | | 8 |
| AD i alt | 8 | 43 | 8 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| AST 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| AST 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AST 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST i alt | 10 | 36 | 10 | 38 | 11 | 40 |
| I alt | 18 | 79 | 18 | 81 | 19 | 82 |
| I alt | 97 | 99 | 101 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2015

2014

2013

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

4

3

3

AD 12

2

7

2

3

1

3

AD 11

1

5

1

5

2

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

3

AD 8

1

7

1

6

1

4

AD 7

2

5

1

6

2

5

AD 6

6

1

6

1

6

AD 5

5

8

AD i alt

8

43

8

43

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

6

5

5

AST 8

7

6

5

AST 7

9

8

7

AST 6

2

2

2

4

2

6

AST 5

3

6

4

6

3

5

AST 4

2

1

2

3

4

5

AST 3

1

1

1

2

3

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

2

1

AST i alt

10

36

10

38

11

40

I alt

18

79

18

81

19

82

I alt

97

99

101

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 5 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG i alt | 14 | 14 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 0 |
| I alt | 15 | 14 |

Kontraktansatte

2015

2014

FG IV

3

3

FG III

4

3

FG II

5

6

FG I

2

2

FG i alt

14

14

Udstationerede nationale eksperter

1

0

I alt

15

14

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/11

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/03)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| | Titel 1 - I alt | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| 2 3 | REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| | TILSAMMEN | 41 682 444 | 52 573 071 | 49 270 722,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

Titel 1 - I alt

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1)

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

2 3

REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

0,—

Titel 2 - I alt

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

TILSAMMEN

41 682 444

52 573 071

49 270 722,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2) | 21 863 444 | 22 774 253 | 22 120 333,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3) | 220 000 | 167 372 | 278 684,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4) | 800 000 | 853 215 | 848 189,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5) | 800 000 | 832 689 | 631 306,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 5 000 | 4 989 | 4 996,— |
| | Titel 1 - I alt | 23 688 444 | 24 632 518 | 23 883 508,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6) | 3 215 000 | 3 380 184 | 3 315 927,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (7) | 270 000 | 271 252 | 273 846,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (8) | 460 000 | 528 648 | 470 744,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | 3 443 | 6 940,— |
| 2 5 | EEA'S LEDELSE (9) | 230 000 | 245 878 | 167 918,— |
| 2 6 | AGENTURETS MILJØSTYRING | 10 000 | 6 265 | 7 819,— |
| | Titel 2 - I alt | 4 197 000 | 4 435 670 | 4 243 194,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 3 | RESSOURCER (10) | 12 917 000 | 14 102 474 | 11 683 710,— |
| 3 4 | STRATEGISKE AKTIONER (11) | 880 000 | 15 461 500 | 1 728 280,— |
| 3 5 | STRATEGISKE AKTIONER (12) | — | 36 020 | 5 631 137,— |
| | Titel 3 - I alt | 13 797 000 | 29 599 994 | 19 043 127,— |
| | TILSAMMEN | 41 682 444 | 58 668 182 | 47 169 829,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2)

21 863 444

22 774 253

22 120 333,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3)

220 000

167 372

278 684,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4)

800 000

853 215

848 189,—

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5)

800 000

832 689

631 306,—

1 6

VELFÆRD

5 000

4 989

4 996,—

Titel 1 - I alt

23 688 444

24 632 518

23 883 508,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6)

3 215 000

3 380 184

3 315 927,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (7)

270 000

271 252

273 846,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (8)

460 000

528 648

470 744,—

2 4

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

3 443

6 940,—

2 5

EEA'S LEDELSE (9)

230 000

245 878

167 918,—

2 6

AGENTURETS MILJØSTYRING

10 000

6 265

7 819,—

Titel 2 - I alt

4 197 000

4 435 670

4 243 194,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 3

RESSOURCER (10)

12 917 000

14 102 474

11 683 710,—

3 4

STRATEGISKE AKTIONER (11)

880 000

15 461 500

1 728 280,—

3 5

STRATEGISKE AKTIONER (12)

—

36 020

5 631 137,—

Titel 3 - I alt

13 797 000

29 599 994

19 043 127,—

TILSAMMEN

41 682 444

58 668 182

47 169 829,—

Stillingsfortegnelse

| Faste stillinger |
| --- |
| Kategorier og lønklasser, ny vedtægt | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| I alt AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| I alt AST | 3 | 3 | 3 |
| Tilsammen | 4 | 4 | 4 |

Faste stillinger

Kategorier og lønklasser, ny vedtægt

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

I alt AD

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

I alt AST

3

3

3

Tilsammen

4

4

4

Stillingsfortegnelse

| Midlertidige stillinger |
| --- |
| Kategorier og lønklasser, ny vedtægt | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 9 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 10 |
| AD 8 | 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 8 | 8 | 7 |
| AD 6 | 8 | 6 | 2 |
| AD 5 | | | |
| I alt AD | 66 | 65 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 3 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 5 | 8 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 2 |
| AST 2 | 5 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 0 | 0 |
| I alt AST | 68 | 66 | 65 |
| Tilsammen | 138 | 135 | 133 |

Midlertidige stillinger

Kategorier og lønklasser, ny vedtægt

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

10

10

AD 11

11

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

8

8

10

AD 8

8

8

10

AD 7

8

8

7

AD 6

8

6

2

AD 5

I alt AD

66

65

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

3

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

5

8

8

AST 3

5

7

2

AST 2

5

2

1

AST 1

4

0

0

I alt AST

68

66

65

Tilsammen

138

135

133

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28
  ENPI 4
  GIO 3 | 32
  ENPI 3
  GIO 2 | 30
  ENPI/IPA 5
  GIO 2 |
| FG III | 7
  GIO 3 | 9
  GIO 3 | 8
  ENPI/IPA 3
  GIO 3
  Copernicus 1 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 13
  1 ENPI | 16
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| FG i alt | 63 | 63 | 69 |
| Udstationerede nationale eksperter | 25 | 20 | 20 |
| I alt | 88 | 83 | 89 |

Kontraktansatte

2013

2014

2015

FG IV

28

ENPI 4

GIO 3

32

ENPI 3

GIO 2

30

ENPI/IPA 5

GIO 2

FG III

7

GIO 3

9

GIO 3

8

ENPI/IPA 3

GIO 3

Copernicus 1

FG II

17

GIO 1

13

1 ENPI

16

1 ENPI

FG I

FG i alt

63

63

69

Udstationerede nationale eksperter

25

20

20

I alt

88

83

89

---

(1)  2014:

| — | InSEIS: 572 174, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 572 174,

| — | IPA2014: 500 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 500 000.

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2013:

| — | GIO: 330 606, |
| --- | --- |

—

GIO: 330 606,

| — | ENPI: 379 782, |
| --- | --- |

—

ENPI: 379 782,

| — | GISC: 368 972. |
| --- | --- |

—

GISC: 368 972.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

| — | ENPI 445 370, |
| --- | --- |

—

ENPI 445 370,

| — | GIO 661 015, |
| --- | --- |

—

GIO 661 015,

| — | GISC 20 001. |
| --- | --- |

—

GISC 20 001.

(3)  2013:

| — | GIO: 4 857, |
| --- | --- |

—

GIO: 4 857,

| — | ENPI:4 200, |
| --- | --- |

—

ENPI:4 200,

| — | GISC: 627. |
| --- | --- |

—

GISC: 627.

2014:

| — | ENPI: 106, |
| --- | --- |

—

ENPI: 106,

| — | GIO: 12 265, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 265,

| — | GISC: 1. |
| --- | --- |

—

GISC: 1.

(4)  2013:

| — | GIO1: 39 638, |
| --- | --- |

—

GIO1: 39 638,

| — | ENPI: 35 067, |
| --- | --- |

—

ENPI: 35 067,

| — | GISC: 27 253, |
| --- | --- |

—

GISC: 27 253,

| — | IPA2: 7 167. |
| --- | --- |

—

IPA2: 7 167.

2014:

| — | InSEIS: 19 200, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200,

| — | ENPI: 73 754, |
| --- | --- |

—

ENPI: 73 754,

| — | GIO: 39 119, |
| --- | --- |

—

GIO: 39 119,

| — | GISC: 43 897, |
| --- | --- |

—

GISC: 43 897,

| — | IPA2: 9 599, |
| --- | --- |

—

IPA2: 9 599,

| — | IPA2014: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 12 000.

(5)  2013:

| — | GIO:1 618, |
| --- | --- |

—

GIO:1 618,

| — | IPA2: 3 117, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 117,

| — | ENPI: 4 228. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 228.

2014:

| — | GIO:18 489, |
| --- | --- |

—

GIO:18 489,

| — | IPA2: 2 708, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 708,

| — | ENPI: 17 271, |
| --- | --- |

—

ENPI: 17 271,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

(6)  2013:

| — | GIO: 19 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 400,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

2014: GIO: 83 639.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 911. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 911.

2014: GISC: 19.

(8)  2013:

| — | GIO: 24, |
| --- | --- |

—

GIO: 24,

| — | IPA2: 3 398, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 398,

| — | .GISC: 7, |
| --- | --- |

—

.GISC: 7,

| — | ENPI:32 859. |
| --- | --- |

—

ENPI:32 859.

2014:

| — | GIO: 376, |
| --- | --- |

—

GIO: 376,

| — | IPA2: 2 802, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 802,

| — | .GISC: 1, |
| --- | --- |

—

.GISC: 1,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(9)  2014: ENPI: 28 878.

(10)  2013:

| — | ENPI: 105 403, |
| --- | --- |

—

ENPI: 105 403,

| — | GISC: 66 709, |
| --- | --- |

—

GISC: 66 709,

| — | IPA2:182 823, |
| --- | --- |

—

IPA2:182 823,

| — | GIO: 38 045. |
| --- | --- |

—

GIO: 38 045.

2014:

| — | InSEIS: 75 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 75 000,

| — | ENPI: 164 762, |
| --- | --- |

—

ENPI: 164 762,

| — | GIO: 443 439, |
| --- | --- |

—

GIO: 443 439,

| — | GISC: 80 641, |
| --- | --- |

—

GISC: 80 641,

| — | IPA2: 80 641, |
| --- | --- |

—

IPA2: 80 641,

| — | IPA2014: 216 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 216 000.

(11)  2014:

| — | InSEIS: 239 920, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 239 920,

| — | ENPI: 702 578, |
| --- | --- |

—

ENPI: 702 578,

| — | GIO: 13 357 071, |
| --- | --- |

—

GIO: 13 357 071,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 189 537. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 189 537.

(12)  2013:

| — | ENPI: 791 201, |
| --- | --- |

—

ENPI: 791 201,

| — | GISC: 283 342, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 342,

| — | IPA2: 354 938, |
| --- | --- |

—

IPA2: 354 938,

| — | GIO: 3 708 145. |
| --- | --- |

—

GIO: 3 708 145.

2014:

| — | ENPI: 36 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 36 000,

| — | GISC: 20. |
| --- | --- |

—

GISC: 20.

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/18

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/04)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | 19 945 000 | 20 018 500 | 20 026 500,— |
| 1 3 | DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT | 199 000 | 125 000 | 117 000,— |
| | Titel 1 - I alt | 20 144 000 | 20 143 500 | 20 143 500,— |
| 4 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | p.m. | 2 363 739 | 1 844 521,60 |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 1 081,20 |
| 4 9 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | p.m. | 24 682 | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 2 388 421 | 1 845 602,80 |
| 8 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 8 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 14 553 | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | 14 553 | 0,— |
| 10 |
| RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 10 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 20 144 000 | 22 546 474 | 21 989 102,80 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

19 945 000

20 018 500

20 026 500,—

1 3

DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT

199 000

125 000

117 000,—

Titel 1 - I alt

20 144 000

20 143 500

20 143 500,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

p.m.

2 363 739

1 844 521,60

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

1 081,20

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

24 682

0,—

Titel 4 - I alt

p.m.

2 388 421

1 845 602,80

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 8 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

14 553

0,—

Titel 9 - I alt

p.m.

14 553

0,—

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

0,—

Titel 10 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

20 144 000

22 546 474

21 989 102,80

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 13 607 000 | 13 607 000 | 12 370 900 | 12 370 900 | 12 781 749,91 | 12 663 050,62 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 114 000 | 114 000 | 115 000 | 110 000 | 95 000,— | 71 559,95 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 290 000 | 290 000 | 321 300 | 321 300 | 265 450,03 | 123 157,63 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 72 000 | 72 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000,— | 12 000,— |
| 1 9 | PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | 14 095 000 | 14 095 000 | 12 819 200 | 12 814 200 | 13 154 199,94 | 12 869 768,20 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 549 798 | 549 798 | 549 034 | 549 034 | 686 102,57 | 484 896,72 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 756 152 | 756 152 | 875 236 | 875 236 | 851 226,19 | 649 621,95 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 65 600 | 65 600 | 435 533 | 435 533 | 80 505,73 | 31 236,73 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 67 593,29 | 46 486,30 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 31 000 | 31 000 | 27 000 | 27 000 | 27 200,— | 20 842,91 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 102 831,59 | 57 944,72 |
| | Titel 2 - I alt | 1 606 000 | 1 606 000 | 2 090 253 | 2 090 253 | 1 815 459,37 | 1 291 029,33 |
| 3 |
| UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 455 000 | 455 000 | 957 100 | 957 100 | 1 049 048,66 | 1 079 674,67 |
| 3 1 | PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET | 3 288 000 | 3 288 000 | 3 541 500 | 3 541 500 | 3 237 133,07 | 3 232 257,78 |
| 3 2 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 700 000 | 700 000 | 750 000 | 750 000 | 843 046,25 | 808 344,11 |
| | Titel 3 - I alt | 4 443 000 | 4 443 000 | 5 248 600 | 5 248 600 | 5 129 227,98 | 5 120 276,56 |
| 4 |
| FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 1 | SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | p.m. | p.m. | 2 363 739 | 2 363 739 | 1 632 053,48 | 583 502,97 |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 24 682 | 24 682 | 18 822,93 | 28 469,15 |
| 4 4 | GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 2 388 421 | 2 388 421 | 1 650 876,41 | 611 972,12 |
| 8 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 8 - I alt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 10 - I alt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TILSAMMEN | 20 144 000 | 20 144 000 | 22 546 474 | 22 541 474 | 21 749 763,70 | 19 893 046,21 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 607 000

13 607 000

12 370 900

12 370 900

12 781 749,91

12 663 050,62

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

114 000

114 000

115 000

110 000

95 000,—

71 559,95

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

290 000

290 000

321 300

321 300

265 450,03

123 157,63

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

72 000

72 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000,—

12 000,—

1 9

PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 1 - I alt

14 095 000

14 095 000

12 819 200

12 814 200

13 154 199,94

12 869 768,20

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

549 798

549 798

549 034

549 034

686 102,57

484 896,72

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

756 152

756 152

875 236

875 236

851 226,19

649 621,95

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

65 600

65 600

435 533

435 533

80 505,73

31 236,73

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

103 450

103 450

103 450

103 450

67 593,29

46 486,30

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

31 000

31 000

27 000

27 000

27 200,—

20 842,91

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

100 000

100 000

100 000

100 000

102 831,59

57 944,72

Titel 2 - I alt

1 606 000

1 606 000

2 090 253

2 090 253

1 815 459,37

1 291 029,33

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

455 000

455 000

957 100

957 100

1 049 048,66

1 079 674,67

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 288 000

3 288 000

3 541 500

3 541 500

3 237 133,07

3 232 257,78

3 2

OPERATIONELLE AKTIVITETER

700 000

700 000

750 000

750 000

843 046,25

808 344,11

Titel 3 - I alt

4 443 000

4 443 000

5 248 600

5 248 600

5 129 227,98

5 120 276,56

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

p.m.

p.m.

2 363 739

2 363 739

1 632 053,48

583 502,97

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

24 682

24 682

18 822,93

28 469,15

4 4

GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

2 388 421

2 388 421

1 650 876,41

611 972,12

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 8 - I alt

—

—

—

—

0,—

0,—

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 9 - I alt

—

—

—

—

0,—

0,—

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 10 - I alt

—

—

—

—

0,—

0,—

TILSAMMEN

20 144 000

20 144 000

22 546 474

22 541 474

21 749 763,70

19 893 046,21

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Udestående forpligtelser fra før 2015 | 219 000 | 219 000 | — |
| Bevillinger 2015 | 455 000 | 236 000 | 219 000 |
| I alt | 674 000 | 455 000 | 219 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2015

2016

Udestående forpligtelser fra før 2015

219 000

219 000

—

Bevillinger 2015

455 000

236 000

219 000

I alt

674 000

455 000

219 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Udestående forpligtelser fra før 2015 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Bevillinger 2015 | 3 288 000 | 1 908 000 | 1 380 000 |
| I alt | 4 668 000 | 3 288 000 | 1 380 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2015

2016

Udestående forpligtelser fra før 2015

1 380 000

1 380 000

—

Bevillinger 2015

3 288 000

1 908 000

1 380 000

I alt

4 668 000

3 288 000

1 380 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Udestående forpligtelser fra før 2015 | 180 000 | 180 000 | — |
| Bevillinger 2015 | 700 000 | 520 000 | 180 000 |
| I alt | 880 000 | 700 000 | 180 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2015

2016

Udestående forpligtelser fra før 2015

180 000

180 000

—

Bevillinger 2015

700 000

520 000

180 000

I alt

880 000

700 000

180 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2015 | 2014 | Besatte stillinger pr. 31. december 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 14 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Subtotal AD | — | 60 | — | 61 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 8 | — | 6 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 32 | — | 33 | — | 33 |
| I alt | — | 92 | — | 94 | — | 92 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2015

2014

Besatte stillinger pr. 31. december 2013

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

4

—

—

AD 12

—

12

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

12

—

14

AD 8

—

8

—

8

—

7

AD 7

—

9

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

2

Subtotal AD

—

60

—

61

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

2

AST 9

—

9

—

8

—

6

AST 8

—

6

—

6

—

3

AST 7

—

4

—

4

—

7

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

5

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

32

—

33

—

33

I alt

—

92

—

94

—

92

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5,5 | 6,5 |
| FG III | 21,5 | 22 | 23 |
| FG II | 10 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| I alt | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
| Lokalt ansatte | 2 | 2 | 2 |
| Udstationerede nationale eksperter | 0 | 0 | 1 |
| I alt | 38,5 | 39,5 | 41,5 |

Kontraktansatte

Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2013

2014

2015

FG IV

5

5,5

6,5

FG III

21,5

22

23

FG II

10

10

9

FG I

—

—

—

I alt

36,5

37,5

38,5

Lokalt ansatte

2

2

2

Udstationerede nationale eksperter

0

0

1

I alt

38,5

39,5

41,5

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2015 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under»About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/25

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/05)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENU AF YDEDE TJENESTER |
| 1 0 | PROVENU AF YDEDE TJENESTER | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| | Titel 1 - I alt | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| 2 |
| DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG |
| 2 0 | DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| | Titel 2 - I alt | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| 3 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| | Titel 3 - I alt | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| 5 |
| INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| | Titel 5 - I alt | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| 6 |
| EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER |
| 6 0 | EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| | Titel 6 - I alt | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| 7 |
| KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
| 7 0 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 7 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | Titel 9 - I alt | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | TILSAMMEN | 302 117 000 | 282 474 000 | 240 387 265,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

1

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

1 0

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

Titel 1 - I alt

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

2

DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG

2 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

Titel 2 - I alt

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

936 000

902 000

1 098 440,—

Titel 3 - I alt

936 000

902 000

1 098 440,—

5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

78 000

75 000

10 284 670,—

Titel 5 - I alt

78 000

75 000

10 284 670,—

6

EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER

6 0

EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER

16 787 000

19 283 000

699 654,—

Titel 6 - I alt

16 787 000

19 283 000

699 654,—

7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 7 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

500 000

828 000

528 347,—

Titel 9 - I alt

500 000

828 000

528 347,—

TILSAMMEN

302 117 000

282 474 000

240 387 265,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 86 415 000 | 89 862 000 | 71 497 062,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 636 000 | 605 000 | 409 042,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 765 000 | 806 000 | 520 701,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 7 494 000 | 3 674 000 | 2 671 621,— |
| 1 6 | SOCIAL VELFÆRD | 345 000 | 335 000 | 276 612,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 80 000 | 54 000 | 28 044,— |
| 1 8 | SOCIAL SIKRINGSORDNING FOR ANSATTE | 2 321 000 | 2 395 000 | 2 149 261,— |
| | Titel 1 - I alt | 98 056 000 | 97 731 000 | 77 552 343,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 33 099 000 | 40 916 000 | 45 889 170,— |
| 2 1 | UDGIFTER TIL OPERATIONEL DATABEHANDLING OG TELEKOMMUNIKATION | 20 861 000 | 15 748 000 | 13 821 236,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 178 000 | 2 245 000 | 1 009 061,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 380 000 | 2 171 000 | 794 691,— |
| 2 4 | PORTO | 153 000 | 184 000 | 444 301,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 107 000 | 136 000 | 97 821,— |
| | Titel 2 - I alt | 57 778 000 | 61 400 000 | 62 056 280,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 139 144 000 | 115 301 000 | 93 947 941,— |
| 3 1 | UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER | 7 139 000 | 8 042 000 | 9 862 866,— |
| | Titel 3 - I alt | 146 283 000 | 123 343 000 | 103 810 807,— |
| 9 |
| ANDRE UDGIFTER |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 302 117 000 | 282 474 000 | 243 419 430,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

86 415 000

89 862 000

71 497 062,—

1 3

TJENESTEREJSER

636 000

605 000

409 042,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

765 000

806 000

520 701,—

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

7 494 000

3 674 000

2 671 621,—

1 6

SOCIAL VELFÆRD

345 000

335 000

276 612,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

80 000

54 000

28 044,—

1 8

SOCIAL SIKRINGSORDNING FOR ANSATTE

2 321 000

2 395 000

2 149 261,—

Titel 1 - I alt

98 056 000

97 731 000

77 552 343,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

33 099 000

40 916 000

45 889 170,—

2 1

UDGIFTER TIL OPERATIONEL DATABEHANDLING OG TELEKOMMUNIKATION

20 861 000

15 748 000

13 821 236,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 178 000

2 245 000

1 009 061,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 380 000

2 171 000

794 691,—

2 4

PORTO

153 000

184 000

444 301,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

107 000

136 000

97 821,—

Titel 2 - I alt

57 778 000

61 400 000

62 056 280,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

139 144 000

115 301 000

93 947 941,—

3 1

UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER

7 139 000

8 042 000

9 862 866,—

Titel 3 - I alt

146 283 000

123 343 000

103 810 807,—

9

ANDRE UDGIFTER

9 0

ANDRE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

302 117 000

282 474 000

243 419 430,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| I alt AD | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| I alt AST | 261 | 259 | 259 |
| I alt | 583 | 599 | 599 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

I alt AD

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

I alt AST

261

259

259

I alt

583

599

599

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 48 |
| FG III | 10 | 12 | 13 |
| FG II | 52 | 72 | 69 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 99 | 130 | 130 |
| Udstationerede nationale eksperter | 16,5 | 25 | 50 |
| I alt | 115,5 | 155 | 180 |

Kontraktansatte

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

48

FG III

10

12

13

FG II

52

72

69

FG I

—

—

—

FG i alt

99

130

130

Udstationerede nationale eksperter

16,5

25

50

I alt

115,5

155

180

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/30 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/30

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/06)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 14 794 000 | 14 793 959 | 15 550 000,— |
| 1 2 | EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER | 350 000 | 650 000 | 350 000,— |
| | Titel 1 - I alt | 15 144 000 | 15 443 959 | 15 900 000,— |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 1 | NORGES DELTAGELSE | 389 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 2 2 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI | 150 000 | — | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 539 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 3 |
| INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
| 3 1 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 4 1 | RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 308 171,84 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

14 794 000

14 793 959

15 550 000,—

1 2

EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

350 000

650 000

350 000,—

Titel 1 - I alt

15 144 000

15 443 959

15 900 000,—

2

ANDRE TILSKUD

2 1

NORGES DELTAGELSE

389 962,64

392 176

408 171,84

2 2

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

150 000

—

0,—

Titel 2 - I alt

539 962,64

392 176

408 171,84

3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

3 1

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 1

RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA

p.m.

9 105

0,—

Titel 4 - I alt

p.m.

9 105

0,—

TILSAMMEN

15 683 962,64

15 845 240

16 308 171,84

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 1 2 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 2 |
| UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| | Titel 2 - I alt | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
| 3 1 | FORMIDLING OG KOMMUNIKATION | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| | Titel 3 - I alt | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
| 4 1 | PROJEKTER | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| | Titel 4 - I alt | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| 5 | RESERVE | | — | |
| | TILSAMMEN | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 328 520,02 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

1 2

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 - I alt

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

2 1

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

Titel 2 - I alt

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

3 1

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

Titel 3 - I alt

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

4 1

PROJEKTER

350 000

650 000

412 427,12

Titel 4 - I alt

350 000

650 000

412 427,12

5

RESERVE

—

TILSAMMEN

15 683 962,64

15 845 240

16 328 520,02

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Godkendte stillinger | Godkendte stillinger |
| | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 5 | — | 15 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | 7 | 42 | 8 | 46 | 8 | 44 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 9 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| I alt AST | 5 | 22 | 5 | 23 | 5 | 23 |
| I alt | 12 | 64 | 13 | 69 | 13 | 67 |
| Tilsammen | 76 | 82 | 80 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2014

2015

31.12.2014

Godkendte stillinger

Godkendte stillinger

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

5

7

4

10

4

10

AD 11

—

4

3

10

3

10

AD 10

—

5

—

15

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

5

AD 8

1

5

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

7

42

8

46

8

44

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

8

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

2

3

1

6

1

6

AST 6

—

2

—

—

—

—

AST 5

1

9

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

I alt AST

5

22

5

23

5

23

I alt

12

64

13

69

13

67

Tilsammen

76

82

80

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG i alt | 24 | 27 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 |
| I alt | 25 | 28 |

Kontraktansatte

2014

2015

FG IV

—

2

FG III

8

9

FG II

13

13

FG I

3

3

FG i alt

24

27

Udstationerede nationale eksperter

1

1

I alt

25

28

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/35

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/07)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| | Titel 2 - I alt | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| 3 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
| 3 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | Titel 3 - I alt | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | TILSAMMEN | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

Titel 2 - I alt

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

3 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

Titel 3 - I alt

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

TILSAMMEN

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 30 522 125 | 34 656 136 | 26 932 438,44 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 700 000 | 705 277 | 691 711,03 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 130 000 | 115 000 | 113 776,11 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 450 000 | 332 500 | 370 406,95 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 15 000 | 8 000 | 8 107,51 |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING | 840 000 | 911 000 | 882 264,65 |
| | Titel 1 - I alt | 32 657 125 | 36 727 913 | 28 998 704,69 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 183 000 | 2 968 415 | 2 758 035,71 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 947 000 | 2 855 462 | 2 814 299,02 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 129 000 | 47 685 | 78 974,26 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 350 000 | 229 225 | 218 670,64 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 245 000 | 241 500 | 221 297,38 |
| 2 5 | MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING | 453 825 | 295 000 | 368 271,20 |
| | Titel 2 - I alt | 7 307 825 | 6 637 287 | 6 459 548,21 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | Titel 3 - I alt | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | TILSAMMEN | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

30 522 125

34 656 136

26 932 438,44

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

700 000

705 277

691 711,03

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

130 000

115 000

113 776,11

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

450 000

332 500

370 406,95

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

15 000

8 000

8 107,51

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

840 000

911 000

882 264,65

Titel 1 - I alt

32 657 125

36 727 913

28 998 704,69

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 183 000

2 968 415

2 758 035,71

2 1

DATABEHANDLING

2 947 000

2 855 462

2 814 299,02

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

129 000

47 685

78 974,26

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

350 000

229 225

218 670,64

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

245 000

241 500

221 297,38

2 5

MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING

453 825

295 000

368 271,20

Titel 2 - I alt

7 307 825

6 637 287

6 459 548,21

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

Titel 3 - I alt

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

TILSAMMEN

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 22 | 20 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 18 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 18 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 18 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | | 4 | 10 |
| I alt AD | — | — | — | 131 | 133 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 14 | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | | 0 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | | 0 | 1 |
| I alt AST | — | — | — | 59 | 61 | 63 |
| I alt | — | — | — | 190 | 194 | 198 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

6

5

4

AD 13

—

—

—

5

4

3

AD 12

—

—

—

8

7

6

AD 11

—

—

—

14

12

10

AD 10

—

—

—

22

20

18

AD 9

—

—

—

25

26

27

AD 8

—

—

—

19

18

18

AD 7

—

—

—

18

18

16

AD 6

—

—

—

13

18

22

AD 5

—

—

—

4

10

I alt AD

—

—

—

131

133

135

AST 11

—

—

—

2

2

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

2

1

1

AST 8

—

—

—

6

5

4

AST 7

—

—

—

10

9

7

AST 6

—

—

—

15

14

13

AST 5

—

—

—

17

19

20

AST 4

—

—

—

5

8

11

AST 3

—

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

AST 1

—

—

—

0

1

I alt AST

—

—

—

59

61

63

I alt

—

—

—

190

194

198

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG i alt | 100 | 100 |
| Udstationerede nationale eksperter | 5 | 5 |
| I alt | 105 | 105 |

Kontraktansatte

2015

2014

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

11

11

FG I

3

3

FG i alt

100

100

Udstationerede nationale eksperter

5

5

I alt

105

105

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/40 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/40

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/08)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| | Titel 1 - I alt | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 0 | ANDRE TILSKUD | 160 100 | 100 100 | 180 000,— |
| 2 2 | ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER | p.m. | 2 636 405 | 769 542,— |
| | Titel 2 - I alt | 160 100 | 2 736 505 | 949 542,— |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 6 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | TILSAMMEN | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 796 045,62 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

Titel 1 - I alt

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

160 100

100 100

180 000,—

2 2

ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER

p.m.

2 636 405

769 542,—

Titel 2 - I alt

160 100

2 736 505

949 542,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0,—

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

0,—

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

1 004,36

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

1 004,36

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

266,26

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

266,26

TILSAMMEN

15 270 760

17 256 026

15 796 045,62

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 558 200 | 5 508 100 | 5 071 471,50 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 33 000 | 34 000 | 20 866,21 |
| 1 5 | MOBILITET | 15 000 | 14 000 | 13 068,23 |
| 1 6 | VELFÆRD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | 5 606 200 | 5 556 100 | 5 105 405,94 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 637 805 | 583 750 | 1 201 978,61 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 505 800 | 568 200 | 493 988,29 |
| 2 2 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE | 39 150 | 41 150 | 81 200,34 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 54 500 | 57 300 | 82 811,06 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 134 500 | 120 175 | 112 143,51 |
| | Titel 2 - I alt | 1 371 755 | 1 370 575 | 1 972 121,81 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING | 3 722 000 | 3 900 560 | 3 396 242,01 |
| 3 3 | NETVÆRK OG KOORDINERING | 1 570 805 | 1 280 000 | 1 313 004,48 |
| 3 4 | FOREBYGGELSE OG FORSKNING | 3 000 000 | 2 512 386 | 3 217 907,20 |
| | Titel 3 - I alt | 8 292 805 | 7 692 946 | 7 927 153,69 |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD |
| 4 6 | IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET | — | 450 297 | 227 985,65 |
| 4 7 | ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN | p.m. | 1 997 512 | 2 487,85 |
| 4 8 | ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT | p.m. | 188 596 | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 2 636 405 | 230 473,50 |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 0 | RESERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 235 154,94 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 558 200

5 508 100

5 071 471,50

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

33 000

34 000

20 866,21

1 5

MOBILITET

15 000

14 000

13 068,23

1 6

VELFÆRD

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 - I alt

5 606 200

5 556 100

5 105 405,94

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

637 805

583 750

1 201 978,61

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

505 800

568 200

493 988,29

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

39 150

41 150

81 200,34

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

54 500

57 300

82 811,06

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

134 500

120 175

112 143,51

Titel 2 - I alt

1 371 755

1 370 575

1 972 121,81

3

DRIFTSUDGIFTER

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING

3 722 000

3 900 560

3 396 242,01

3 3

NETVÆRK OG KOORDINERING

1 570 805

1 280 000

1 313 004,48

3 4

FOREBYGGELSE OG FORSKNING

3 000 000

2 512 386

3 217 907,20

Titel 3 - I alt

8 292 805

7 692 946

7 927 153,69

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD

4 6

IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET

—

450 297

227 985,65

4 7

ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

p.m.

1 997 512

2 487,85

4 8

ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT

p.m.

188 596

0,—

Titel 4 - I alt

p.m.

2 636 405

230 473,50

5

RESERVE

5 0

RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

15 270 760

17 256 026

15 235 154,94

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Bevilget | Bevilget | Bevilget |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Lønklasse AD i alt | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| AST 4 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| AST 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| Lønklasse AST i alt | 18 | 20 | 19 | 18 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| I alt | 42 | 44 | 43 | 42 |

Kategori og lønklasse

2013

2014

2015

31.12.2013

Bevilget

Bevilget

Bevilget

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

2

AD 9

2

1

1

2

AD 8

4

5

6

6

AD 7

5

5

5

5

AD 6

7

6

5

4

AD 5

—

—

—

—

Lønklasse AD i alt

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

—

1

1

2

AST 5

4

1

2

4

AST 4

7

6

8

5

AST 3

3

6

3

2

AST 2

1

3

2

3

AST 1

2

1

1

—

Lønklasse AST i alt

18

20

19

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

I alt

42

44

43

42

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 1 | 2 |
| FG III | 11 | 13 | 12 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 24 | 24 | 24 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 24 | 24 | 24 |

Kontraktansatte

31.12.2013

2014

2015

FG IV

2

1

2

FG III

11

13

12

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

FG i alt

24

24

24

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

24

24

24

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/46 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/46

---

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/09)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| | Titel 1 - I alt | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| 2 |
| TILSKUD |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVE |
| 3 0 | RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| | Titel 3 - I alt | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVE INDTÆGTER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE INDTÆGTER | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| | Titel 5 - I alt | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| 6 |
| PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG |
| 6 0 | INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 1 | RENTER AF KONTI | 250 000 | 250 000 | 129 883,39 |
| 9 2 | GAVER OG ARV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | FLERLANDEPROGRAM | p.m. | 200 000 | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | 250 000 | 450 000 | 129 883,39 |
| | TILSAMMEN | 14 698 000 | 14 692 000 | 12 755 144,36 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

1

INDTÆGTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

Titel 1 - I alt

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

2

TILSKUD

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVE

3 0

RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

744 000

2 418 000

– 298 710,06

Titel 3 - I alt

744 000

2 418 000

– 298 710,06

5

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

5 0

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

12 000

12 000

4 596,03

Titel 5 - I alt

12 000

12 000

4 596,03

6

PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG

6 0

INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 1

RENTER AF KONTI

250 000

250 000

129 883,39

9 2

GAVER OG ARV

p.m.

p.m.

0,—

9 3

FLERLANDEPROGRAM

p.m.

200 000

0,—

Titel 9 - I alt

250 000

450 000

129 883,39

TILSAMMEN

14 698 000

14 692 000

12 755 144,36

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 998 000 | 5 998 000 | 5 562 500 | 5 562 500 | 5 382 374,37 | 5 382 374,37 |
| 1 2 | FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 105 933,60 | 105 933,60 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 209 248,32 | 209 248,32 |
| 1 4 | ANDRE YDELSER | 20 000 | 20 000 | 48 500 | 48 500 | 91 950,12 | 91 950,12 |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | 18 000 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 14 422,48 | 14 422,48 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 098,07 | 5 098,07 |
| | Titel 1 - I alt | 6 386 000 | 6 386 000 | 5 976 000 | 5 976 000 | 5 809 026,96 | 5 809 026,96 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 226 395,29 | 226 395,29 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 315 488,18 | 315 488,18 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 51 915,77 | 51 915,77 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 69 333,62 | 69 333,62 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 79 943,13 | 79 943,13 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 231 602,46 | 231 602,46 |
| 2 6 | INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER | 250 000 | 250 000 | 150 000 | 150 000 | 114 783,78 | 114 783,78 |
| | Titel 2 - I alt | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 089 462,23 | 1 089 462,23 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER | 6 900 000 | 5 900 000 | 8 100 000 | 6 100 000 | 6 620 064,23 | 5 256 270,58 |
| 3 1 | VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER | 312 000 | 312 000 | 352 000 | 312 000 | 283 920,— | 282 000,— |
| 3 3 | UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 119 342,30 | 116 749,08 |
| 3 5 | STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER | 400 000 | 150 000 | 360 000 | 150 000 | 20 203,60 | 66 749,35 |
| 3 6 | SÆRLIGE RÅDGIVERE | 100 000 | 100 000 | 104 000 | 104 000 | 88 599,21 | 73 354,97 |
| 3 7 | FLERLANDEPROGRAM | p.m. | 20 000 | 200 000 | 200 000 | 68 006,54 | 61 531,19 |
| | Titel 3 - I alt | 7 862 000 | 6 632 000 | 9 266 000 | 7 016 000 | 7 200 135,88 | 5 856 655,17 |
| 10 |
| ØVRIGE UDGIFTER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 10 - I alt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TILSAMMEN | 15 928 000 | 14 698 000 | 16 942 000 | 14 692 000 | 14 098 625,07 | 12 755 144,36 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 998 000

5 998 000

5 562 500

5 562 500

5 382 374,37

5 382 374,37

1 2

FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET

100 000

100 000

100 000

100 000

105 933,60

105 933,60

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

240 000

240 000

240 000

240 000

209 248,32

209 248,32

1 4

ANDRE YDELSER

20 000

20 000

48 500

48 500

91 950,12

91 950,12

1 5

SOCIALE YDELSER

18 000

18 000

15 000

15 000

14 422,48

14 422,48

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 000

10 000

10 000

10 000

5 098,07

5 098,07

Titel 1 - I alt

6 386 000

6 386 000

5 976 000

5 976 000

5 809 026,96

5 809 026,96

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM

300 000

300 000

400 000

400 000

226 395,29

226 395,29

2 1

DATABEHANDLING

550 000

550 000

550 000

550 000

315 488,18

315 488,18

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

60 000

60 000

70 000

70 000

51 915,77

51 915,77

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

90 000

90 000

100 000

100 000

69 333,62

69 333,62

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER

100 000

100 000

100 000

100 000

79 943,13

79 943,13

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

330 000

330 000

330 000

330 000

231 602,46

231 602,46

2 6

INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

250 000

250 000

150 000

150 000

114 783,78

114 783,78

Titel 2 - I alt

1 680 000

1 680 000

1 700 000

1 700 000

1 089 462,23

1 089 462,23

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER

6 900 000

5 900 000

8 100 000

6 100 000

6 620 064,23

5 256 270,58

3 1

VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER

312 000

312 000

352 000

312 000

283 920,—

282 000,—

3 3

UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER

150 000

150 000

150 000

150 000

119 342,30

116 749,08

3 5

STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER

400 000

150 000

360 000

150 000

20 203,60

66 749,35

3 6

SÆRLIGE RÅDGIVERE

100 000

100 000

104 000

104 000

88 599,21

73 354,97

3 7

FLERLANDEPROGRAM

p.m.

20 000

200 000

200 000

68 006,54

61 531,19

Titel 3 - I alt

7 862 000

6 632 000

9 266 000

7 016 000

7 200 135,88

5 856 655,17

10

ØVRIGE UDGIFTER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 10 - I alt

—

—

—

—

0,—

0,—

TILSAMMEN

15 928 000

14 698 000

16 942 000

14 692 000

14 098 625,07

12 755 144,36

A — Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| I alt | 4 | 8 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 3 | — | 6 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt | 7 | 28 | 6 | 27 |
| Tilsammen | 11 | 36 | 10 | 36 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2014

2015

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

—

—

AD 12

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2

3

2

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

1

I alt

4

8

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

1

3

AST 9

4

6

2

4

AST 8

2

1

1

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

1

4

1

8

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

4

—

2

AST 3

—

6

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

I alt

7

28

6

27

Tilsammen

11

36

10

36

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/51

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/10)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
| 1 0 | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| | Titel 1 - I alt | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| | Titel 3 - I alt | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| 4 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 4 0 | ANDRE INDTÆGTER | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| | Titel 4 - I alt | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| 5 |
| OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 5 0 | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| | Titel 5 - I alt | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| 6 |
| TILBAGEFØRSLER |
| 6 0 | TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 49 053 600 | 56 268 041 | 50 210 831,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

1

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

1 0

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

Titel 1 - I alt

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 0

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

Titel 3 - I alt

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 0

ANDRE INDTÆGTER

343 250

363 250

478 264,—

Titel 4 - I alt

343 250

363 250

478 264,—

5

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 0

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 659 350

9 546 191

0,—

Titel 5 - I alt

5 659 350

9 546 191

0,—

6

TILBAGEFØRSLER

6 0

TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE

p.m.

p.m.

0,—

6 1

EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

49 053 600

56 268 041

50 210 831,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 23 830 400 | 23 760 030 | 21 955 022,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 105 100 | 107 400 | 98 277,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 279 900 | 294 500 | 404 133,— |
| 1 5 | MOBILITET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 75 000 | 92 000 | 132 000,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 2 000 | 2 000 | 1 000,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | 24 292 400 | 24 255 930 | 22 590 432,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 722 200 | 2 531 200 | 2 581 647,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 970 000 | 2 910 000 | 2 869 432,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 107 300 | 706 500 | 189 424,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 283 400 | 276 400 | 272 100,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 212 800 | 226 800 | 181 743,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 24 000 | 30 000 | 2 427,— |
| 2 6 | CENTRETS LEDELSE | 122 500 | 134 800 | 60 560,— |
| 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 30 000 | 37 000 | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 6 472 200 | 6 852 700 | 6 157 333,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | FREELANCEYDELSER | 16 710 000 | 16 593 000 | 14 194 068,— |
| 3 1 | UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | 770 000 | 705 000 | 621 729,— |
| 3 2 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET | 809 000 | 937 000 | |
| | Titel 3 - I alt | 18 289 000 | 18 235 000 | 14 815 797,— |
| 10 |
| HENSÆTTELSER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | Titel 10 - I alt | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 49 053 600 | 56 268 041 | 43 563 562,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

23 830 400

23 760 030

21 955 022,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

105 100

107 400

98 277,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

279 900

294 500

404 133,—

1 5

MOBILITET

p.m.

p.m.

0,—

1 6

VELFÆRD

75 000

92 000

132 000,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

2 000

2 000

1 000,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 - I alt

24 292 400

24 255 930

22 590 432,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 722 200

2 531 200

2 581 647,—

2 1

DATABEHANDLING

2 970 000

2 910 000

2 869 432,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

107 300

706 500

189 424,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

283 400

276 400

272 100,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

212 800

226 800

181 743,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

24 000

30 000

2 427,—

2 6

CENTRETS LEDELSE

122 500

134 800

60 560,—

2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

30 000

37 000

0,—

Titel 2 - I alt

6 472 200

6 852 700

6 157 333,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

FREELANCEYDELSER

16 710 000

16 593 000

14 194 068,—

3 1

UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

770 000

705 000

621 729,—

3 2

UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET

809 000

937 000

Titel 3 - I alt

18 289 000

18 235 000

14 815 797,—

10

HENSÆTTELSER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

p.m.

6 924 411

0,—

Titel 10 - I alt

p.m.

6 924 411

0,—

TILSAMMEN

49 053 600

56 268 041

43 563 562,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 11 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| AD 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| AD 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 |
| AD 7 | 2 | 2 | 6 | 21 | 24 | 20 |
| AD 6 | 3 | 4 | 5 | 25 | 19 | 13 |
| AD 5 | — | — | 2 | 5 | 12 | 26 |
| I alt AD | 45 | 45 | 43 | 91 | 92 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 4 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | 1 | 9 | 13 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| I alt AST | 14 | 14 | 14 | 50 | 52 | 49 |
| I alt | 59 | 59 | 57 | 141 | 144 | 136 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

11

10

4

6

4

3

AD 11

10

9

9

7

8

8

AD 10

7

8

9

4

6

6

AD 9

2

3

1

12

11

7

AD 8

9

8

6

10

7

4

AD 7

2

2

6

21

24

20

AD 6

3

4

5

25

19

13

AD 5

—

—

2

5

12

26

I alt AD

45

45

43

91

92

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

2

1

—

—

1

1

AST 8

4

4

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

2

2

3

2

2

AST 5

2

2

2

13

12

6

AST 4

3

3

2

15

14

12

AST 3

—

—

1

9

13

18

AST 2

—

—

—

7

7

4

AST 1

—

—

—

—

—

3

I alt AST

14

14

14

50

52

49

I alt

59

59

57

141

144

136

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/55

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/11)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| | Titel 2 - I alt | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| 3 |
| FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER |
| 4 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | TILSAMMEN | 21 229 000 | 21 518 149 | 21 619 850,22 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

Titel 2 - I alt

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

3 0

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

4 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

289 149

271 340,22

Titel 9 - I alt

p.m.

289 149

271 340,22

TILSAMMEN

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 10 217 000 | 10 557 000 | 9 338 902,48 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 114 000 | 45 000 | 73 067,25 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 200 000 | 270 000 | 439 161,23 |
| 1 4 | RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE | 378 000 | 368 000 | 324 113,62 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 372 000 | 350 000 | 335 900,92 |
| 1 6 | VELFÆRD | 675 000 | 592 000 | 526 978,32 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 5 000 | 3 000 | 3 945,11 |
| 1 9 | RESERVE TIL AFSNIT 1 | p.m. | p.m. | 244 000,— |
| | Titel 1 - I alt | 11 961 000 | 12 185 000 | 11 286 068,93 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 130 000 | 1 340 000 | 1 032 188,77 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 774 000 | 819 000 | 812 620,96 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 39 000 | 42 000 | 15 834,11 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 67 000 | 74 000 | 55 206,43 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 169 000 | 157 000 | 129 432,42 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 9 000 | 26 000 | 21 146,99 |
| 2 6 | UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 30 000 | 30 000 | 77 550,— |
| 2 9 | RESERVE TIL AFSNIT 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 2 218 000 | 2 488 000 | 2 143 979,68 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 2 | FRIHEDER | 1 420 000 | 470 000 | 2 112 721,31 |
| 3 3 | LIGESTILLING | 2 981 000 | 3 715 000 | 2 663 522,68 |
| 3 6 | RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET | 744 850 | 400 000 | 1 026 013,86 |
| 3 7 | HORISONTALE AKTIVITETER | 1 275 000 | 1 670 000 | 1 797 926,44 |
| 3 8 | AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER | 490 000 | 475 000 | 448 172,58 |
| 3 9 | RESERVE TIL AFSNIT 3 | 139 150 | 105 000 | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 7 050 000 | 6 835 000 | 8 048 356,87 |
| | TILSAMMEN | 21 229 000 | 21 508 000 | 21 478 405,48 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

114 000

45 000

73 067,25

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

200 000

270 000

439 161,23

1 4

RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE

378 000

368 000

324 113,62

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

372 000

350 000

335 900,92

1 6

VELFÆRD

675 000

592 000

526 978,32

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 000

3 000

3 945,11

1 9

RESERVE TIL AFSNIT 1

p.m.

p.m.

244 000,—

Titel 1 - I alt

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

DATABEHANDLING

774 000

819 000

812 620,96

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

39 000

42 000

15 834,11

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

67 000

74 000

55 206,43

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

169 000

157 000

129 432,42

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

9 000

26 000

21 146,99

2 6

UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

30 000

30 000

77 550,—

2 9

RESERVE TIL AFSNIT 2

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 - I alt

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

DRIFTSUDGIFTER

3 2

FRIHEDER

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

LIGESTILLING

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

HORISONTALE AKTIVITETER

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER

490 000

475 000

448 172,58

3 9

RESERVE TIL AFSNIT 3

139 150

105 000

0,—

Titel 3 - I alt

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

TILSAMMEN

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt A* | — | — | — | 46 | 47 | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 8 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| I alt | — | — | — | 73 | 75 | 78 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

2

3

3

AD 12

—

—

—

10

9

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

4

5

5

AD 6

—

—

—

2

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt A*

—

—

—

46

47

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

7

8

9

AST 6

—

—

—

12

6

4

AST 5

—

—

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

1

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

27

28

28

I alt

—

—

—

73

75

78

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| I alt | 29 | 29 |
| Udstationerede nationale eksperter | 9 | 9 |
| I alt | 38 | 38 |

Kontraktansatte

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

I alt

29

29

Udstationerede nationale eksperter

9

9

I alt

38

38

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/60

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/12)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| | Titel 1 - I alt | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| 2 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| | Titel 2 - I alt | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| 3 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 3 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 78 238 321 | 79 962 523 | 75 991 590,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

Titel 1 - I alt

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

Titel 2 - I alt

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

3

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

3 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

4

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

90 000

72 222

0,—

Titel 4 - I alt

90 000

72 222

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

78 238 321

79 962 523

75 991 590,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 38 258 000 | 38 258 000 | 34 651 450 | 34 047 235 | 37 582 409,— | 37 048 215,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 200 000 | 200 000 | 142 137 | 129 527 | 72 139,— | 67 324,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 1 198 000 | 1 198 000 | 954 931 | 538 254 | 881 362,— | 482 837,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 912 000 | 912 000 | 834 686 | 830 795 | 689 672,— | 688 121,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 1 096 000 | 1 096 000 | 1 100 097 | 52 858 | 142 088,— | 115 402,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 5 000 | 5 000 | 1 945 | 1 945 | 4 428,— | 3 247,— |
| | Titel 1 - I alt | 41 669 000 | 41 669 000 | 37 685 246 | 35 600 614 | 39 372 098,— | 38 405 146,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 5 801 000 | 5 801 000 | 8 182 769 | 7 523 622 | 5 127 309,— | 4 687 239,— |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING | 2 825 000 | 2 825 000 | 3 737 604 | 2 244 611 | 3 137 346,— | 1 976 408,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 107 000 | 107 000 | 236 394 | 95 089 | 289 943,— | 61 590,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 269 000 | 269 000 | 199 243 | 118 093 | 132 268,— | 114 469,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 441 000 | 441 000 | 704 717 | 402 165 | 521 797,— | 304 025,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 110 000 | 110 000 | 95 914 | 78 632 | 95 810,— | 73 079,— |
| | Titel 2 - I alt | 9 553 000 | 9 553 000 | 13 156 641 | 10 462 212 | 9 304 473,— | 7 216 810,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN |
| 3 0 | VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER | 6 245 000 | 6 542 435 | 7 153 828 | 7 681 302 | 8 143 789,— | 6 970 903,— |
| 3 1 | RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND | 7 646 000 | 6 320 117 | 8 953 058 | 8 126 278 | 8 192 276,— | 7 319 859,— |
| 3 2 | VIDENSKABELIG STRATEGI OG KOORDINERING | 3 913 000 | 3 397 848 | 4 062 712 | 3 418 390 | 2 707 533,— | 2 385 216,— |
| 3 3 | EKSTERNE FORBINDELSER | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 108 719 | 809 426 | 649 611,— | 471 968,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 972 000 | 972 000 | 949 723 | 582 759 | 836 625,— | 702 216,— |
| 3 5 | HORISONTALE OPERATIONER | 7 898 000 | 7 898 000 | 6 384 656 | 4 500 687 | 7 939 832,— | 5 093 764,— |
| | Titel 3 - I alt | 28 354 000 | 26 810 400 | 28 612 696 | 25 118 842 | 28 469 666,— | 22 943 926,— |
| | TILSAMMEN | 79 576 000 | 78 032 400 | 79 454 583 | 71 181 668 | 77 146 237,— | 68 565 882,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

38 258 000

38 258 000

34 651 450

34 047 235

37 582 409,—

37 048 215,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

200 000

200 000

142 137

129 527

72 139,—

67 324,—

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 198 000

1 198 000

954 931

538 254

881 362,—

482 837,—

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

912 000

912 000

834 686

830 795

689 672,—

688 121,—

1 6

VELFÆRD

1 096 000

1 096 000

1 100 097

52 858

142 088,—

115 402,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

5 000

5 000

1 945

1 945

4 428,—

3 247,—

Titel 1 - I alt

41 669 000

41 669 000

37 685 246

35 600 614

39 372 098,—

38 405 146,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

5 801 000

5 801 000

8 182 769

7 523 622

5 127 309,—

4 687 239,—

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

2 825 000

2 825 000

3 737 604

2 244 611

3 137 346,—

1 976 408,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

107 000

107 000

236 394

95 089

289 943,—

61 590,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

269 000

269 000

199 243

118 093

132 268,—

114 469,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

441 000

441 000

704 717

402 165

521 797,—

304 025,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

110 000

110 000

95 914

78 632

95 810,—

73 079,—

Titel 2 - I alt

9 553 000

9 553 000

13 156 641

10 462 212

9 304 473,—

7 216 810,—

3

DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN

3 0

VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER

6 245 000

6 542 435

7 153 828

7 681 302

8 143 789,—

6 970 903,—

3 1

RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND

7 646 000

6 320 117

8 953 058

8 126 278

8 192 276,—

7 319 859,—

3 2

VIDENSKABELIG STRATEGI OG KOORDINERING

3 913 000

3 397 848

4 062 712

3 418 390

2 707 533,—

2 385 216,—

3 3

EKSTERNE FORBINDELSER

1 680 000

1 680 000

1 108 719

809 426

649 611,—

471 968,—

3 4

KOMMUNIKATION

972 000

972 000

949 723

582 759

836 625,—

702 216,—

3 5

HORISONTALE OPERATIONER

7 898 000

7 898 000

6 384 656

4 500 687

7 939 832,—

5 093 764,—

Titel 3 - I alt

28 354 000

26 810 400

28 612 696

25 118 842

28 469 666,—

22 943 926,—

TILSAMMEN

79 576 000

78 032 400

79 454 583

71 181 668

77 146 237,—

68 565 882,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 12 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 41 | 1 | 37 |
| AD 8 | | 53 | | 49 | | 47 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 60 | 1 | 61 |
| AD 6 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 10 | | 14 | | 17 |
| AD i alt | 5 | 229 | 5 | 232 | 5 | 226 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 5 | | 29 | | 27 | | 25 |
| AST 4 | | 30 | | 31 | | 34 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 4 | | 9 | | 20 |
| AST 1 | | | | | | 2 |
| AST i alt | | 103 | | 107 | | 120 |
| I alt | 5 | 332 | 5 | 339 | 5 | 346 |
| Tilsammen | 337 | 344 | 351 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2015

2014

2013

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

1

AD 12

1

15

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

15

1

12

AD 9

1

41

1

41

1

37

AD 8

53

49

47

AD 7

1

58

1

60

1

61

AD 6

1

20

1

23

1

23

AD 5

10

14

17

AD i alt

5

229

5

232

5

226

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

2

AST 7

4

4

5

AST 6

8

8

7

AST 5

29

27

25

AST 4

30

31

34

AST 3

25

25

25

AST 2

4

9

20

AST 1

2

AST i alt

103

107

120

I alt

5

332

5

339

5

346

Tilsammen

337

344

351

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 70 |
| FG III | 6 | 9 |
| FG II | 43 | 40 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG i alt | 110 | 120 |
| Udstationerede nationale eksperter | 20 | 20 |
| I alt | 130 | 140 |

Kontraktansatte

2014

2015

FG IV

60

70

FG III

6

9

FG II

43

40

FG I

1

1

FG i alt

110

120

Udstationerede nationale eksperter

20

20

I alt

130

140

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/66

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/13)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | 413 941 | 413 941 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 |
| | Titel 2 - I alt | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |
| | TILSAMMEN | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

413 941

413 941

5 614 372,75

5 614 372,75

3 007 286,33

3 007 286,33

Titel 2 - I alt

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

TILSAMMEN

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 635 500 | 19 635 500 | 18 852 247,99 | 18 820 610,66 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 281 585,05 | 240 386,03 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 75 000 | 75 000 | 78 425,95 | 78 425,95 | 86 777,33 | 85 743,60 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 276 870,85 | 251 564,90 |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 465 000 | 465 000 | 445 000 | 445 000 | 845 000,— | 814 657,70 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 30 000 | 30 000 | 21 083,50 | 21 083,50 | 26 930,— | 17 023,44 |
| | Titel 1 - I alt | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 | 20 369 411,22 | 20 229 986,33 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 291 200 | 3 291 200 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 | 3 238 066,72 | 3 347 136,25 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 390 000 | 390 000 | 411 906,08 | 411 906,08 | 578 533,19 | 828 184,65 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 89 512,10 | 98 815,41 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 124 566,— | 85 170,36 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 156 995 | 156 995 | 245 000 | 245 000 | 102 018,06 | 103 927,88 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 120 000,— | 103 138,31 |
| | Titel 2 - I alt | 4 148 695 | 4 148 695 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 | 4 252 696,07 | 4 566 372,86 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER | — | — | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 | 192 782,37 | 247 804,05 |
| 3 1 | INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER | 4 683 341 | 4 332 855 | 4 014 425 | 3 831 795 | 5 039 932,90 | 4 605 344,90 |
| 3 2 | INFORMATION OG KOMMUNIKATION | 230 000 | 245 000 | 80 000 | 80 000 | 69 548,75 | 57 351,10 |
| 3 3 | OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING | 1 311 100 | 1 301 100 | 901 072,97 | 878 572,97 | 1 159 191,88 | 633 021,41 |
| 3 4 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE | — | — | 150 000 | 150 000 | 86 423,— | 73 504,— |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 443 210 | 760 750 | 337 550 | 335 050 | 717 421,68 | 316 412,22 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 665 000 | 665 000 | 650 204,16 | 655 204,16 | 670 971,49 | 593 318,61 |
| 3 7 | UDDANNELSE INDEN FOR SØFART | — | — | 700 000 | 700 000 | 691 893,60 | 478 450,87 |
| 3 8 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER | 20 600 000 | 19 153 997 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 | 23 549 717,85 | 19 238 767,89 |
| 3 9 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 567 000 | 1 552 000 | 1 606 000 | 1 841 237 | 1 932 981,57 | 2 376 116,27 |
| | Titel 3 - I alt | 29 499 651 | 28 010 702 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 | 34 110 865,09 | 28 620 091,32 |
| | TILSAMMEN | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 | 58 732 972,38 | 53 416 450,51 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

19 762 800

19 762 800

19 635 500

19 635 500

18 852 247,99

18 820 610,66

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

275 000

275 000

275 000

275 000

281 585,05

240 386,03

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

75 000

75 000

78 425,95

78 425,95

86 777,33

85 743,60

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

325 000

325 000

300 000

300 000

276 870,85

251 564,90

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

465 000

465 000

445 000

445 000

845 000,—

814 657,70

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

30 000

30 000

21 083,50

21 083,50

26 930,—

17 023,44

Titel 1 - I alt

20 932 800

20 932 800

20 755 009,45

20 755 009,45

20 369 411,22

20 229 986,33

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 291 200

3 291 200

3 277 608,25

3 277 608,25

3 238 066,72

3 347 136,25

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

390 000

390 000

411 906,08

411 906,08

578 533,19

828 184,65

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

68 000

68 000

68 000

68 000

89 512,10

98 815,41

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

132 500

132 500

132 500

132 500

124 566,—

85 170,36

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

156 995

156 995

245 000

245 000

102 018,06

103 927,88

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

110 000

110 000

110 000

110 000

120 000,—

103 138,31

Titel 2 - I alt

4 148 695

4 148 695

4 245 014,33

4 245 014,33

4 252 696,07

4 566 372,86

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER

—

—

4 278 602,19

4 253 602,19

192 782,37

247 804,05

3 1

INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER

4 683 341

4 332 855

4 014 425

3 831 795

5 039 932,90

4 605 344,90

3 2

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

230 000

245 000

80 000

80 000

69 548,75

57 351,10

3 3

OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING

1 311 100

1 301 100

901 072,97

878 572,97

1 159 191,88

633 021,41

3 4

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE

—

—

150 000

150 000

86 423,—

73 504,—

3 5

UNDERSØGELSER

443 210

760 750

337 550

335 050

717 421,68

316 412,22

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

665 000

665 000

650 204,16

655 204,16

670 971,49

593 318,61

3 7

UDDANNELSE INDEN FOR SØFART

—

—

700 000

700 000

691 893,60

478 450,87

3 8

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

20 600 000

19 153 997

19 875 969,65

20 127 032,65

23 549 717,85

19 238 767,89

3 9

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 567 000

1 552 000

1 606 000

1 841 237

1 932 981,57

2 376 116,27

Titel 3 - I alt

29 499 651

28 010 702

32 593 823,97

32 852 493,97

34 110 865,09

28 620 091,32

TILSAMMEN

54 581 146

53 092 197

57 593 847,75

57 852 517,75

58 732 972,38

53 416 450,51

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 |
| Fastansatte | Midlertidigt ansatte | Fastansatte | Midlertidigt ansatte | Fastansatte | Midlertidigt ansatte |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 18 | — | 20 | — | 19 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 9 |
| I alt lønklasse AD | 4 | 140 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 15 |
| AST 4 | — | 19 | — | 19 | — | 20 |
| AST 3 | — | 16 | — | 17 | — | 19 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AST | — | 63 | — | 64 | — | 67 |
| I alt | 4 | 203 | 4 | 206 | 4 | 209 |
| Ansatte i alt | 207 | 210 | 213 |

Kategori og lønklasse

Stillinger

2015

2014

2013

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

13

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

25

AD 8

1

24

1

24

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

18

—

20

—

19

AD 5

—

2

—

4

—

9

I alt lønklasse AD

4

140

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

7

—

5

—

3

AST 5

—

17

—

17

—

15

AST 4

—

19

—

19

—

20

AST 3

—

16

—

17

—

19

AST 2

—

—

—

3

—

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt lønklasse AST

—

63

—

64

—

67

I alt

4

203

4

206

4

209

Ansatte i alt

207

210

213

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/71

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/14)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| | Titel 1 - I alt | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| | Titel 2 - I alt | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| | Titel 3 - I alt | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| 4 |
| BIDRAG FRA ANDRE |
| 4 0 | BIDRAG FRA ANDRE | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| | Titel 4 - I alt | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| | Titel 5 - I alt | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| 6 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| | Titel 6 - I alt | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| 7 |
| BUDGETKORREKTIONER |
| 7 0 | BUDGETKORREKTIONER | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | Titel 7 - I alt | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 162 026 000 | 162 273 164 | 124 320 144,27 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

Titel 1 - I alt

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

Titel 2 - I alt

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

Titel 3 - I alt

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

4

BIDRAG FRA ANDRE

4 0

BIDRAG FRA ANDRE

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

Titel 4 - I alt

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

5

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

950 000

950 000

869 053,57

Titel 5 - I alt

950 000

950 000

869 053,57

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

100 000

100 000

104 867,37

Titel 6 - I alt

100 000

100 000

104 867,37

7

BUDGETKORREKTIONER

7 0

BUDGETKORREKTIONER

21 335 000

27 756 443

0,—

Titel 7 - I alt

21 335 000

27 756 443

0,—

TILSAMMEN

162 026 000

162 273 164

124 320 144,27

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 72 276 000 | 73 400 000 | 64 570 457,59 |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 1 298 000 | 1 054 000 | 1 045 205,31 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | — | 90 000 | 61 445,21 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 4 378 000 | 3 840 000 | 3 487 015,29 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 158 000 | 156 000 | 243 202,50 |
| | Titel 1 - I alt | 78 110 000 | 78 540 000 | 69 407 325,90 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 11 767 000 | 9 805 000 | 8 303 525,66 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 4 594 000 | 4 143 000 | 5 998 081,48 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 517 000 | 120 000 | 52 902,03 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 112 000 | 916 000 | 801 366,53 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 221 000 | 765 000 | 640 647,03 |
| | Titel 2 - I alt | 18 211 000 | 15 749 000 | 15 796 522,73 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | CERTIFICERINGSAKTIVITETER | 26 951 000 | 30 055 000 | 27 806 693,50 |
| 3 1 | STANDARDISERINGSAKTIVITETER | 230 000 | 220 000 | 221 695,69 |
| 3 2 | UDVIKLING AF DATABASE | — | p.m. | 0,— |
| 3 3 | KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE | 300 000 | 295 000 | 431 556,51 |
| 3 4 | UDGIFTER TIL MØDER | 485 000 | 380 000 | 420 382,39 |
| 3 5 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING | 446 000 | 296 000 | 1 280 709,— |
| 3 6 | AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE | 925 000 | 280 000 | 1 518 989,31 |
| 3 7 | TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 6 363 000 | 5 275 000 | 5 071 551,58 |
| 3 8 | TEKNISK UDDANNELSE | 663 000 | 536 000 | 459 597,95 |
| 3 9 | AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR | 752 000 | 358 000 | 1 023 504,93 |
| | Titel 3 - I alt | 37 115 000 | 37 695 000 | 38 234 680,86 |
| 4 |
| SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER |
| 4 0 | TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE | 9 200 000 | 8 935 000 | 3 352 158,85 |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAMMER | p.m. | 18 721 | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | 9 200 000 | 8 953 721 | 3 352 158,85 |
| 5 |
| ANDRE UDGIFTER |
| 5 0 | HENSÆTTELSER | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | Titel 5 - I alt | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 162 026 000 | 162 273 164 | 126 790 688,34 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

72 276 000

73 400 000

64 570 457,59

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

1 298 000

1 054 000

1 045 205,31

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

—

90 000

61 445,21

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

4 378 000

3 840 000

3 487 015,29

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

158 000

156 000

243 202,50

Titel 1 - I alt

78 110 000

78 540 000

69 407 325,90

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

11 767 000

9 805 000

8 303 525,66

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

4 594 000

4 143 000

5 998 081,48

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

517 000

120 000

52 902,03

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 112 000

916 000

801 366,53

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

221 000

765 000

640 647,03

Titel 2 - I alt

18 211 000

15 749 000

15 796 522,73

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

CERTIFICERINGSAKTIVITETER

26 951 000

30 055 000

27 806 693,50

3 1

STANDARDISERINGSAKTIVITETER

230 000

220 000

221 695,69

3 2

UDVIKLING AF DATABASE

—

p.m.

0,—

3 3

KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE

300 000

295 000

431 556,51

3 4

UDGIFTER TIL MØDER

485 000

380 000

420 382,39

3 5

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

446 000

296 000

1 280 709,—

3 6

AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

925 000

280 000

1 518 989,31

3 7

TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

6 363 000

5 275 000

5 071 551,58

3 8

TEKNISK UDDANNELSE

663 000

536 000

459 597,95

3 9

AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

752 000

358 000

1 023 504,93

Titel 3 - I alt

37 115 000

37 695 000

38 234 680,86

4

SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER

4 0

TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

9 200 000

8 935 000

3 352 158,85

4 1

FORSKNINGSPROGRAMMER

p.m.

18 721

0,—

Titel 4 - I alt

9 200 000

8 953 721

3 352 158,85

5

ANDRE UDGIFTER

5 0

HENSÆTTELSER

19 390 000

21 335 443

0,—

Titel 5 - I alt

19 390 000

21 335 443

0,—

TILSAMMEN

162 026 000

162 273 164

126 790 688,34

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 31 | 21 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 48 | 37 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 72 | 60 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 95 | 84 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 118 | 107 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 81 | 100 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 55 | 75 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 46 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| I alt AD | — | — | — | 551 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 22 | 23 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 32 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 26 | 28 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 18 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 15 | 20 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| I alt AST | — | — | — | 128 | 134 | 141 |
| Tilsammen | — | — | — | 679 | 685 | 692 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

2

2

AD 14

—

—

—

23

14

14

AD 13

—

—

—

31

21

21

AD 12

—

—

—

48

37

37

AD 11

—

—

—

72

60

60

AD 10

—

—

—

95

84

84

AD 9

—

—

—

118

107

107

AD 8

—

—

—

81

100

100

AD 7

—

—

—

55

75

75

AD 6

—

—

—

24

46

46

AD 5

—

—

—

2

5

5

I alt AD

—

—

—

551

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

4

4

2

AST 7

—

—

—

12

11

8

AST 6

—

—

—

22

23

19

AST 5

—

—

—

32

32

34

AST 4

—

—

—

26

28

31

AST 3

—

—

—

18

18

23

AST 2

—

—

—

11

15

20

AST 1

—

—

—

2

2

4

I alt AST

—

—

—

128

134

141

Tilsammen

—

—

—

679

685

692

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/76

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/15)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| | Titel 1 - I alt | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| 2 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| | Titel 2 - I alt | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| 3 |
| ANDRE BIDRAG |
| 3 0 | ANDRE BIDRAG | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| | Titel 3 - I alt | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| 4 |
| ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 670 185,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

Titel 1 - I alt

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

270 288

264 792

214 000,—

Titel 2 - I alt

270 288

264 792

214 000,—

3

ANDRE BIDRAG

3 0

ANDRE BIDRAG

640 000

616 379

640 000,—

Titel 3 - I alt

640 000

616 379

640 000,—

4

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

30 000

6 460

0,—

Titel 4 - I alt

30 000

6 460

0,—

TILSAMMEN

10 095 949

9 708 297

9 670 185,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 175 795 | 4 152 944 | 4 791 013,32 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL REKRUTTERING | 258 000 | 198 135 | 414 277,11 |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE | 145 000 | 193 994 | 78 853,88 |
| 1 4 | MIDLERTIDIG BISTAND | 461 000 | 1 016 003 | 443 600,06 |
| | Titel 1 - I alt | 6 039 795 | 5 561 076 | 5 727 744,37 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 972 800 | 934 565 | 1 428 212,73 |
| 2 1 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 62 000 | 31 427 | 88 292,72 |
| 2 2 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 50 000 | 53 206 | 45 343,37 |
| 2 3 | IKT | 412 800 | 842 606 | 428 944,29 |
| | Titel 2 - I alt | 1 497 600 | 1 861 804 | 1 990 793,11 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER | 660 849 | 798 640 | 633 378,44 |
| 3 2 | HORISONTALE AKTIVITETER | 367 705 | 307 658 | 179 166,10 |
| 3 6 | KERNEAKTIVITETER | 1 530 000 | 1 179 119 | 1 064 597,97 |
| | Titel 3 - I alt | 2 558 554 | 2 285 417 | 1 877 142,51 |
| | TILSAMMEN | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 595 679,99 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 175 795

4 152 944

4 791 013,32

1 2

UDGIFTER TIL REKRUTTERING

258 000

198 135

414 277,11

1 3

SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE

145 000

193 994

78 853,88

1 4

MIDLERTIDIG BISTAND

461 000

1 016 003

443 600,06

Titel 1 - I alt

6 039 795

5 561 076

5 727 744,37

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

972 800

934 565

1 428 212,73

2 1

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

62 000

31 427

88 292,72

2 2

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

50 000

53 206

45 343,37

2 3

IKT

412 800

842 606

428 944,29

Titel 2 - I alt

1 497 600

1 861 804

1 990 793,11

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER

660 849

798 640

633 378,44

3 2

HORISONTALE AKTIVITETER

367 705

307 658

179 166,10

3 6

KERNEAKTIVITETER

1 530 000

1 179 119

1 064 597,97

Titel 3 - I alt

2 558 554

2 285 417

1 877 142,51

TILSAMMEN

10 095 949

9 708 297

9 595 679,99

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Godkendte | Godkendte |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| I alt lønklasse AD | — | 34 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AST | — | 14 | — | 16 |
| Tilsammen | — | 48 | — | 48 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2014

2015

Godkendte

Godkendte

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

I alt lønklasse AD

—

34

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

3

—

2

AST 1

—

—

—

—

I alt lønklasse AST

—

14

—

16

Tilsammen

—

48

—

48

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/80 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/80

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/16)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | EGNE INDTÆGTER | — | — | 5 000,— |
| | Titel 1 - I alt | — | — | 5 000,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | Titel 2 - I alt | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| | Titel 3 - I alt | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 0,— |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | — | — | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | — | — | 0,— |
| | TILSAMMEN | 26 345 000 | 25 802 400 | 25 858 799,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

EGNE INDTÆGTER

—

—

5 000,—

Titel 1 - I alt

—

—

5 000,—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

Titel 2 - I alt

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

732 000

795 000

846 399,—

Titel 3 - I alt

732 000

795 000

846 399,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

0,—

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

—

—

0,—

Titel 9 - I alt

—

—

0,—

TILSAMMEN

26 345 000

25 802 400

25 858 799,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 16 130 000 | 16 285 600 | 15 493 206,— |
| 1 3 | MØDER OG TJENESTEREJSER | 130 000 | 120 000 | 129 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 335 000 | 285 000 | 299 058,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 400 000 | 275 000 | 208 884,— |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 5 000 | 5 000 | 1 675,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | 17 000 000 | 16 970 600 | 16 131 823,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 365 000 | 1 440 000 | 1 563 793,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 620 000 | 620 000 | 672 043,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 260 000 | 220 000 | 65 364,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 195 000 | 185 000 | 151 577,— |
| 2 4 | POST OG TELEKOMMUNIKATION | 205 000 | 200 000 | 158 141,— |
| 2 5 | MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED | p.m. | 135 000 | 220 996,— |
| | Titel 2 - I alt | 2 645 000 | 2 800 000 | 2 831 914,— |
| 3 |
| UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 881/2004 | 3 820 000 | 3 125 000 | 3 408 368,— |
| 3 1 | DRIFTSUDGIFTER | 2 880 000 | 2 820 000 | 2 934 828,— |
| | Titel 3 - I alt | 6 700 000 | 5 945 000 | 6 343 196,— |
| 9 |
| UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 26 345 000 | 25 715 600 | 25 306 933,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

16 130 000

16 285 600

15 493 206,—

1 3

MØDER OG TJENESTEREJSER

130 000

120 000

129 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

335 000

285 000

299 058,—

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

400 000

275 000

208 884,—

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 000

5 000

1 675,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 - I alt

17 000 000

16 970 600

16 131 823,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 365 000

1 440 000

1 563 793,—

2 1

DATABEHANDLING

620 000

620 000

672 043,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

260 000

220 000

65 364,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

195 000

185 000

151 577,—

2 4

POST OG TELEKOMMUNIKATION

205 000

200 000

158 141,—

2 5

MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

p.m.

135 000

220 996,—

Titel 2 - I alt

2 645 000

2 800 000

2 831 914,—

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 881/2004

3 820 000

3 125 000

3 408 368,—

3 1

DRIFTSUDGIFTER

2 880 000

2 820 000

2 934 828,—

Titel 3 - I alt

6 700 000

5 945 000

6 343 196,—

9

UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

26 345 000

25 715 600

25 306 933,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 29 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 12 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 30 | 24 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | — | — | — | 103 | 102 | 104 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 40 | 38 | 33 |
| I alt | — | — | — | 143 | 140 | 137 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

5

AD 10

—

—

—

13

11

11

AD 9

—

—

—

26

29

29

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

9

12

13

AD 6

—

—

—

30

24

24

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

—

—

103

102

104

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

2

3

3

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

7

6

AST 3

—

—

—

8

8

7

AST 2

—

—

—

8

8

5

AST 1

—

—

—

6

—

—

I alt AST

—

—

—

40

38

33

I alt

—

—

—

143

140

137

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 3 | 1 |
| FG II | 4 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| I alt | 16 | 15 |
| Udstationerede nationale eksperter | 8 | 6 |
| I alt | 24 | 21 |

Kontraktansatte

2015

2014

FG IV

6

5

FG III

3

1

FG II

4

6

FG I

3

3

I alt

16

15

Udstationerede nationale eksperter

8

6

I alt

24

21

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/85

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/17)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 |
| ÅRSINDTÆGT |
| 9 0 1 | Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| 9 0 2 | Andre | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Bidrag til fremme af øget anvendelse af fælles efterforskningshold | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Deltagelse i programmer om strafferet (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 9 0 - I ALT | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | Titel 9 - I alt | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | TILSAMMEN | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

9

INDTÆGTER

9 0

ÅRSINDTÆGT

9 0 1

Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

9 0 2

Andre

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Bidrag til fremme af øget anvendelse af fælles efterforskningshold

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Deltagelse i programmer om strafferet (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 0 - I ALT

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

Titel 9 - I alt

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

TILSAMMEN

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 16 423 924 | 17 707 899 | 17 069 795,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 75 000 | 86 840 | 97 789,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 112 000 | 123 000 | 94 675,— |
| 1 5 | EKSTERNE TJENESTER | 283 500 | 189 021 | 159 006,— |
| 1 6 | SOCIALE YDELSER | 72 500 | 72 000 | 53 468,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER OG INTERNE MØDER | 10 000 | 3 800 | 8 692,— |
| | Titel 1 - I alt | 16 976 924 | 18 182 560 | 17 483 425,— |
| 2 |
| INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 4 824 000 | 4 855 200 | 4 670 648,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 237 683 | 376 900 | 724 328,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 65 500 | 89 500 | 170 290,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 113 000 | 129 000 | 74 105,— |
| 2 4 | PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR | 1 127 428 | 1 069 900 | 1 170 666,— |
| 2 5 | PROJEKT VEDRØRENDE EUROJUSTS NYE LOKALER | 1 250 001 | 907 200 | 666 902,— |
| | Titel 2 - I alt | 7 617 612 | 7 427 700 | 7 476 939,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER, UNDERVISNING OG REPRÆSENTATION | 2 131 000 | 2 034 000 | 1 870 589,— |
| 3 1 | DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER | 1 802 000 | 1 814 401 | 1 280 465,— |
| 3 2 | PR OG PUBLIKATIONER | 268 000 | 263 000 | 349 477,— |
| 3 3 | UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION | 2 902 564 | 2 500 178 | 2 766 755,— |
| 3 4 | OVERSÆTTELSESARBEJDE | 150 500 | 150 000 | 65 810,— |
| 3 5 | UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION | 464 000 | 464 000 | 436 983,— |
| 3 6 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 46 400 | 46 400 | 36 497,— |
| 3 7 | UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER | 555 000 | 705 000 | 388 444,— |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER | 80 000 | 80 000 | 79 231,— |
| | Titel 3 - I alt | 8 399 464 | 8 056 979 | 7 274 251,— |
| 4 |
| FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN |
| 4 0 | FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN | — | — | 0,— |
| 4 1 | DELTAGELSE I STRAFFERETSPROGRAMMER | — | — | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | — | — | 0,— |
| | TILSAMMEN | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 234 615,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

16 423 924

17 707 899

17 069 795,—

1 3

TJENESTEREJSER

75 000

86 840

97 789,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

112 000

123 000

94 675,—

1 5

EKSTERNE TJENESTER

283 500

189 021

159 006,—

1 6

SOCIALE YDELSER

72 500

72 000

53 468,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER OG INTERNE MØDER

10 000

3 800

8 692,—

Titel 1 - I alt

16 976 924

18 182 560

17 483 425,—

2

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

4 824 000

4 855 200

4 670 648,—

2 1

DATABEHANDLING

237 683

376 900

724 328,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

65 500

89 500

170 290,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

113 000

129 000

74 105,—

2 4

PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

1 127 428

1 069 900

1 170 666,—

2 5

PROJEKT VEDRØRENDE EUROJUSTS NYE LOKALER

1 250 001

907 200

666 902,—

Titel 2 - I alt

7 617 612

7 427 700

7 476 939,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER, UNDERVISNING OG REPRÆSENTATION

2 131 000

2 034 000

1 870 589,—

3 1

DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

1 802 000

1 814 401

1 280 465,—

3 2

PR OG PUBLIKATIONER

268 000

263 000

349 477,—

3 3

UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

2 902 564

2 500 178

2 766 755,—

3 4

OVERSÆTTELSESARBEJDE

150 500

150 000

65 810,—

3 5

UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

464 000

464 000

436 983,—

3 6

UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

46 400

46 400

36 497,—

3 7

UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER

555 000

705 000

388 444,—

3 8

UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER

80 000

80 000

79 231,—

Titel 3 - I alt

8 399 464

8 056 979

7 274 251,—

4

FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

4 0

FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

—

—

0,—

4 1

DELTAGELSE I STRAFFERETSPROGRAMMER

—

—

0,—

Titel 4 - I alt

—

—

0,—

TILSAMMEN

32 994 000

33 667 239

32 234 615,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| Godkendt i budgettet | Godkendte i budgettet | Godkendt i budgettet |
| Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 5 | — | 9 |
| AD 8 | — | 17 | — | 15 | — | 20 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 30 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | 4 |
| AD — Total | — | 81 | — | 77 | — | 80 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 17 |
| AST 4 | — | 32 | — | 47 | — | 48 |
| AST 3 | — | 54 | — | 48 | — | 42 |
| AST 2 | — | 38 | — | 31 | — | 16 |
| AST 1 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 132 | — | 125 |
| I alt | — | 213 | — | 209 | — | 205 |
| Ansatte i alt | 213 | 209 | 205 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Stillinger

2013

2014

2015

Godkendt i budgettet

Godkendte i budgettet

Godkendt i budgettet

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

3

—

5

—

9

AD 8

—

17

—

15

—

20

AD 7

—

15

—

21

—

20

AD 6

—

30

—

23

—

18

AD 5

—

7

—

5

—

4

AD — Total

—

81

—

77

—

80

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

2

—

5

—

17

AST 4

—

32

—

47

—

48

AST 3

—

54

—

48

—

42

AST 2

—

38

—

31

—

16

AST 1

—

5

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

132

—

125

I alt

—

213

—

209

—

205

Ansatte i alt

213

209

205

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 9 | 5 | 3 |
| FG II | 14 | 12 | 3 |
| FG I | 4 | 4 | 2 |
| FG i alt | 32 | 26 | 15 |
| Udstationerede nationale eksperter | 35 | 35 | 35 |
| I alt | 67 | 61 | 50 |

Kontraktansatte

2013

2014

2015

FG IV

5

5

7

FG III

9

5

3

FG II

14

12

3

FG I

4

4

2

FG i alt

32

26

15

Udstationerede nationale eksperter

35

35

35

I alt

67

61

50

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/91

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/18)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| | Titel 1 - I alt | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | TILSAMMEN | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 554 915,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

Titel 1 - I alt

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

p.m.

276 217,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

276 217,—

TILSAMMEN

49 790 000

46 945 000

51 554 915,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 30 662 000 | 30 266 000 | 28 438 699,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 555 000 | 1 427 000 | 1 317 000,— |
| | Titel 1 - I alt | 32 217 000 | 31 693 000 | 29 755 699,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 7 322 000 | 5 221 000 | 5 802 910,— |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 3 380 000 | 3 705 000 | 5 605 703,— |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 592 000 | 352 000 | 243 955,— |
| | Titel 2 - I alt | 11 294 000 | 9 278 000 | 11 652 568,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | Titel 3 - I alt | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | TILSAMMEN | 49 790 000 | 46 945 000 | 49 819 023,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

30 662 000

30 266 000

28 438 699,—

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 555 000

1 427 000

1 317 000,—

Titel 1 - I alt

32 217 000

31 693 000

29 755 699,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

7 322 000

5 221 000

5 802 910,—

2 2

UDGIFTER TIL IKT

3 380 000

3 705 000

5 605 703,—

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

592 000

352 000

243 955,—

Titel 2 - I alt

11 294 000

9 278 000

11 652 568,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

Titel 3 - I alt

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

TILSAMMEN

49 790 000

46 945 000

49 819 023,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| I alt AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| I alt | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

2

1

AD 13

—

—

—

8

7

4

AD 12

—

—

—

3

4

5

AD 11

—

—

—

8

10

4

AD 10

—

—

—

12

10

15

AD 9

—

—

—

19

15

14

AD 8

—

—

—

6

11

18

AD 7

—

—

—

6

6

3

AD 6

—

—

—

10

10

9

AD 5

—

—

—

5

5

5

I alt AD

—

—

—

81

80

78

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

2

—

AST 8

—

—

—

1

2

3

AST 7

—

—

—

—

1

4

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

10

7

9

AST 4

—

—

—

9

8

7

AST 3

—

—

—

4

6

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

29

28

27

I alt

—

—

—

110

108

105

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 78 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 258 | 259 |
| FG i alt | 337 | 336 | 330 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 346 | 336 | 336 |

Kontraktansatte

2015

2014

2013

FG IV

83

78

77

FG III + FG II + FG I

263

258

259

FG i alt

337

336

330

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

346

336

336

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/96

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet For Små og Mellemstore Virksomheder For Regnskabsåret 2015

(2015/C 110/19)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| | Titel 2 - I alt | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | TILSAMMEN | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 459 163,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

Titel 2 - I alt

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

55 123,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

55 123,—

TILSAMMEN

37 443 138

24 484 000

16 459 163,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 23 881 688 | 15 552 000 | 9 956 278,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 217 421 | 846 910 | 899 873,— |
| | Titel 1 - I alt | 25 099 109 | 16 398 910 | 10 856 151,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 3 450 000 | 2 380 000 | 1 990 000,— |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 1 941 450 | 1 271 000 | 856 107,— |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 436 750 | 207 090 | 91 794,— |
| | Titel 2 - I alt | 5 828 200 | 3 858 090 | 2 937 901,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | Titel 3 - I alt | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | TILSAMMEN | 37 443 138 | 24 484 000 | 15 523 418,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

23 881 688

15 552 000

9 956 278,—

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 217 421

846 910

899 873,—

Titel 1 - I alt

25 099 109

16 398 910

10 856 151,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

3 450 000

2 380 000

1 990 000,—

2 2

UDGIFTER TIL IKT

1 941 450

1 271 000

856 107,—

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

436 750

207 090

91 794,—

Titel 2 - I alt

5 828 200

3 858 090

2 937 901,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

Titel 3 - I alt

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

TILSAMMEN

37 443 138

24 484 000

15 523 418,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 11 | 11 |
| AD 12 | — | — | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 8 | 10 |
| AD 9 | — | — | 10 | 10 |
| AD 8 | — | — | 7 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 4 |
| AD 6 | — | — | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | 12 | 4 |
| I alt AD | — | — | 82 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 8 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | 15 | 12 |
| I alt | — | — | 97 | 77 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

11

11

AD 12

—

—

10

8

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

8

10

AD 9

—

—

10

10

AD 8

—

—

7

6

AD 7

—

—

8

4

AD 6

—

—

7

4

AD 5

—

—

12

4

I alt AD

—

—

82

65

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

8

2

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

I alt AST

—

—

15

12

I alt

—

—

97

77

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 150 | 114 |
| FG III | 118 | 90 |
| FG II | 29 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG i alt | 298 | 231 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | 298 | 231 |

Kontraktansatte

2015

2014

FG IV

150

114

FG III

118

90

FG II

29

25

FG I

1

1

FG i alt

298

231

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

298

231

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/101

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/20)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| | Titel 1 - I alt | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| 2 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | Titel 2 - I alt | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | TILSAMMEN | 7 409 460 | 7 247 000 | 13 468 283,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

Titel 1 - I alt

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET

173 460

177 000

6 817 395,—

Titel 2 - I alt

173 460

177 000

6 817 395,—

TILSAMMEN

7 409 460

7 247 000

13 468 283,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 4 106 000 | 3 975 000 | 3 642 049,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 292 360 | 254 800 | 289 542,— |
| | Titel 1 - I alt | 4 398 360 | 4 229 800 | 3 931 591,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 685 300 | 664 511 | 660 479,— |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 178 000 | 186 000 | 317 735,— |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 125 400 | 123 989 | 182 146,— |
| | Titel 2 - I alt | 988 700 | 974 500 | 1 160 360,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | Titel 3 - I alt | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | TILSAMMEN | 7 409 460 | 7 247 000 | 6 817 395,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

4 106 000

3 975 000

3 642 049,—

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

292 360

254 800

289 542,—

Titel 1 - I alt

4 398 360

4 229 800

3 931 591,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

685 300

664 511

660 479,—

2 2

UDGIFTER TIL IKT

178 000

186 000

317 735,—

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

125 400

123 989

182 146,—

Titel 2 - I alt

988 700

974 500

1 160 360,—

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

Titel 3 - I alt

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

TILSAMMEN

7 409 460

7 247 000

6 817 395,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| I alt AD | — | — | 11 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | 2 | 2 |
| I alt | — | — | 13 | 12 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

1

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

—

1

AD 6

—

—

3

3

AD 5

—

—

1

1

I alt AD

—

—

11

10

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

I alt AST

—

—

2

2

I alt

—

—

13

12

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/105

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/21)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
| 2 0 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| | Titel 2 - I alt | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

2

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

2 0

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

26 840 000

25 369 057

49 191,54

Titel 2 - I alt

26 840 000

25 369 057

49 191,54

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

26 840 000

25 369 057

49 191,54

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE | 11 835 000 | 11 835 000 | 10 325 797 | 10 325 797 | | |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | | |
| 1 4 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 1 8 | STUDIEGEBYRER | 750 000 | 750 000 | 650 000 | 650 000 | | |
| 1 9 | GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING TIL PRAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Titel 1 - I alt | 14 307 000 | 14 307 000 | 12 747 797 | 12 747 797 | | |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 288 700 | 2 288 700 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 2 1 | UDGIFTER TIL EDB | 975 000 | 975 000 | 1 630 000 | 1 630 000 | | |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 173 000 | 173 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 720 000 | 720 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 325 000 | 325 000 | 385 000 | 385 000 | | |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | |
| | Titel 2 - I alt | 4 546 700 | 4 546 700 | 5 880 000 | 5 880 000 | | |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER | 6 586 300 | 6 586 300 | 5 341 260 | 5 341 260 | | |
| 3 2 | UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE | — | — | — | — | | |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | |
| 3 9 | OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 | — | — | — | — | | |
| | Titel 3 - I alt | 7 986 300 | 7 986 300 | 6 741 260 | 6 741 260 | | |
| | TILSAMMEN | 26 840 000 | 26 840 000 | 25 369 057 | 25 369 057 | | |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE

11 835 000

11 835 000

10 325 797

10 325 797

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

100 000

100 000

150 000

150 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 4

UDGIFTER TIL UDDANNELSE

180 000

180 000

180 000

180 000

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

STUDIEGEBYRER

750 000

750 000

650 000

650 000

1 9

GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING TIL PRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 - I alt

14 307 000

14 307 000

12 747 797

12 747 797

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 288 700

2 288 700

3 000 000

3 000 000

2 1

UDGIFTER TIL EDB

975 000

975 000

1 630 000

1 630 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

173 000

173 000

200 000

200 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

720 000

720 000

600 000

600 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

325 000

325 000

385 000

385 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

65 000

65 000

65 000

65 000

Titel 2 - I alt

4 546 700

4 546 700

5 880 000

5 880 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER

6 586 300

6 586 300

5 341 260

5 341 260

3 2

UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3 9

OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1

—

—

—

—

Titel 3 - I alt

7 986 300

7 986 300

6 741 260

6 741 260

TILSAMMEN

26 840 000

26 840 000

25 369 057

25 369 057

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 3 |
| AD 11 | 5 | 3 |
| AD 10 | 11 | 5 |
| AD 9 | 10 | 10 |
| AD 8 | 25 | 23 |
| AD 7 | 32 | 37 |
| AD 6 | 6 | 7 |
| AD 5 | 2 | 2 |
| AD i alt | 97 | 91 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST i alt | 5 | 5 |
| Tilsammen | 102 | 96 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

—

AD 12

4

3

AD 11

5

3

AD 10

11

5

AD 9

10

10

AD 8

25

23

AD 7

32

37

AD 6

6

7

AD 5

2

2

AD i alt

97

91

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST i alt

5

5

Tilsammen

102

96

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/109

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/22)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD |
| 1 0 | DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| | Titel 1 - I alt | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| 2 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INDTÆGTER AKKUMULERET FRA DET EUROPÆISKE POLITIAKADEMIS ADMINISTRERENDE AKTIVITETER |
| 5 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRERENDE AKTIVITETER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 9 0 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

1

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

1 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

Titel 1 - I alt

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

5

INDTÆGTER AKKUMULERET FRA DET EUROPÆISKE POLITIAKADEMIS ADMINISTRERENDE AKTIVITETER

5 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRERENDE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

9

ANDRE INDTÆGTER

9 0

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE I AKTIV TJENESTE | 3 191 600 | 4 445 000 | 3 884 152,29 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | — | — | 0,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 30 000 | 20 000 | 34 269,82 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 321 400 | 4 000 | 0,— |
| 1 5 | MIDLERTIDIG STØTTE | — | — | 0,— |
| 1 6 | BISTANDSHJÆLP | 2 000 | 2 000 | 4 089,04 |
| 1 7 | UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 2 500 | 2 500 | 2 458,67 |
| 1 8 | INTERN KONTROLKOMPETENCE | — | — | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | 3 547 500 | 4 473 500 | 3 924 969,82 |
| 2 |
| BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 45 000 | 155 310 | 168 200,24 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER | 330 000 | 206 000 | 240 283,72 |
| 2 2 | LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 12 300 | 5 600 | 2 035,35 |
| 2 3 | AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 95 700 | 21 000 | 32 032,24 |
| 2 4 | FORSENDELSESOMKOSTNINGER | 11 500 | 11 500 | 10 574,59 |
| | Titel 2 - I alt | 494 500 | 399 410 | 453 126,14 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFT |
| 3 0 | ORGANER | 311 000 | 255 000 | 222 457,47 |
| 3 1 | KURSER OG SEMINARER | 3 159 000 | 2 582 000 | 2 606 387,55 |
| 3 2 | ANDRE AKTIVITETSRELATEREDE OMKOSTNINGER | 629 000 | 444 990 | 477 635,76 |
| 3 3 | EVALUERING | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 | OPGAVER | 150 000 | 120 000 | 191 092,92 |
| 3 6 | UNDERHOLDNING OG REPRÆSENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | ANDRE DRIFTSAKTIVITETER | 80 000 | 30 000 | 69 471,56 |
| 3 8 | PROJEKTAKTIVITETER | — | — | |
| | Titel 3 - I alt | 4 429 000 | 3 431 990 | 3 567 045,26 |
| | TILSAMMEN | 8 471 000 | 8 304 900 | 7 945 141,22 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE I AKTIV TJENESTE

3 191 600

4 445 000

3 884 152,29

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

—

—

0,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

30 000

20 000

34 269,82

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

321 400

4 000

0,—

1 5

MIDLERTIDIG STØTTE

—

—

0,—

1 6

BISTANDSHJÆLP

2 000

2 000

4 089,04

1 7

UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

2 500

2 500

2 458,67

1 8

INTERN KONTROLKOMPETENCE

—

—

0,—

Titel 1 - I alt

3 547 500

4 473 500

3 924 969,82

2

BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

45 000

155 310

168 200,24

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER

330 000

206 000

240 283,72

2 2

LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

12 300

5 600

2 035,35

2 3

AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

95 700

21 000

32 032,24

2 4

FORSENDELSESOMKOSTNINGER

11 500

11 500

10 574,59

Titel 2 - I alt

494 500

399 410

453 126,14

3

DRIFTSUDGIFT

3 0

ORGANER

311 000

255 000

222 457,47

3 1

KURSER OG SEMINARER

3 159 000

2 582 000

2 606 387,55

3 2

ANDRE AKTIVITETSRELATEREDE OMKOSTNINGER

629 000

444 990

477 635,76

3 3

EVALUERING

100 000

—

0,—

3 5

OPGAVER

150 000

120 000

191 092,92

3 6

UNDERHOLDNING OG REPRÆSENTATION

—

—

0,—

3 7

ANDRE DRIFTSAKTIVITETER

80 000

30 000

69 471,56

3 8

PROJEKTAKTIVITETER

—

—

Titel 3 - I alt

4 429 000

3 431 990

3 567 045,26

TILSAMMEN

8 471 000

8 304 900

7 945 141,22

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 9 |
| Subtotal A | — | — | — | 15 | 15 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Total | — | — | — | 26 | 26 | 27 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

9

Subtotal A

—

—

—

15

15

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

11

11

11

Total

—

—

—

26

26

27

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/113

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/23)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 | TILSKUD OG BIDRAG | 113 953 000 | 93 350 000 | 91 904 550,— |
| 9 1 | ANDRE INDTÆGTER | 100 000 | 60 700 | 110 205,— |
| 9 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |
| | TILSAMMEN | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

9

INDTÆGTER

9 0

TILSKUD OG BIDRAG

113 953 000

93 350 000

91 904 550,—

9 1

ANDRE INDTÆGTER

100 000

60 700

110 205,—

9 4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

—

4 534 377

0,—

Titel 9 - I alt

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

TILSAMMEN

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 20 000 000 | 19 028 000 | 19 152 160,— |
| 1 2 | REKRUTTERING | 108 000 | 150 000 | 70 682,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 304 000 | 300 000 | 505 917,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 40 000 | 11 000 | 1 398,— |
| 1 5 | ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER | 1 020 000 | 976 500 | 588 733,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 4 000 | 6 500 | 1 667,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | — | — | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | 21 476 000 | 20 472 000 | 20 320 557,— |
| 2 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 4 090 000 | 5 050 000 | 4 069 063,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION | 3 680 000 | 4 040 000 | 1 084 407,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 158 000 | 960 000 | 91 096,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 1 010 000 | 1 200 000 | 614 943,— |
| 2 4 | PORTO | 60 000 | 50 000 | 32 003,— |
| 2 5 | IKKE-OPERATIVE MØDER | 666 000 | 615 000 | 410 983,— |
| 2 6 | INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED | 768 000 | 675 000 | 248 738,— |
| | Titel 2 - I alt | 10 432 000 | 12 590 000 | 6 551 233,— |
| 3 |
| OPERATIVE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONER | 52 300 000 | 46 330 700 | 25 876 391,— |
| 3 1 | RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR | 11 810 000 | 6 801 000 | 2 395 541,— |
| 3 2 | UDDANNELSE | 4 400 000 | 4 050 000 | 3 167 012,— |
| 3 3 | FORSKNING OG UDVIKLING OG EUROSUR | 850 000 | 1 000 000 | 575 412,— |
| 3 4 | POOLEDE RESSOURCER | 1 400 000 | 1 000 000 | 612 032,— |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER | 10 870 000 | 567 000 | 615 681,— |
| 3 6 | STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER | 515 000 | 600 000 | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 82 145 000 | 60 348 700 | 33 242 069,— |
| 4 |
| FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 1 | EKSTERNE FORBINDELSER | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | — | 4 534 377 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 114 053 000 | 97 945 077 | 60 113 859,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

20 000 000

19 028 000

19 152 160,—

1 2

REKRUTTERING

108 000

150 000

70 682,—

1 3

TJENESTEREJSER

304 000

300 000

505 917,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

40 000

11 000

1 398,—

1 5

ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

1 020 000

976 500

588 733,—

1 6

VELFÆRD

4 000

6 500

1 667,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

—

—

0,—

Titel 1 - I alt

21 476 000

20 472 000

20 320 557,—

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

4 090 000

5 050 000

4 069 063,—

2 1

DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION

3 680 000

4 040 000

1 084 407,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

158 000

960 000

91 096,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

1 010 000

1 200 000

614 943,—

2 4

PORTO

60 000

50 000

32 003,—

2 5

IKKE-OPERATIVE MØDER

666 000

615 000

410 983,—

2 6

INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED

768 000

675 000

248 738,—

Titel 2 - I alt

10 432 000

12 590 000

6 551 233,—

3

OPERATIVE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONER

52 300 000

46 330 700

25 876 391,—

3 1

RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR

11 810 000

6 801 000

2 395 541,—

3 2

UDDANNELSE

4 400 000

4 050 000

3 167 012,—

3 3

FORSKNING OG UDVIKLING OG EUROSUR

850 000

1 000 000

575 412,—

3 4

POOLEDE RESSOURCER

1 400 000

1 000 000

612 032,—

3 5

DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER

10 870 000

567 000

615 681,—

3 6

STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER

515 000

600 000

0,—

Titel 3 - I alt

82 145 000

60 348 700

33 242 069,—

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

EKSTERNE FORBINDELSER

—

4 534 377

0,—

Titel 4 - I alt

—

4 534 377

0,—

TILSAMMEN

114 053 000

97 945 077

60 113 859,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2015 | 2014 | 2013 besat pr. 31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD i alt | — | 98 | — | 98 | — | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 16 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 53 | — | 54 | — | 54 |
| I alt | — | 151 | — | 152 | — | 142 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2015

2014

2013 besat pr. 31.12.2013

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

9

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

5

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

2

AD i alt

—

98

—

98

—

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

10

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

16

—

17

—

17

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

53

—

54

—

54

I alt

—

151

—

152

—

142

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| I alt | 87 | 87 |
| Udstationerede nationale eksperter | 78 | 78 |
| I alt | 165 | 165 |

Kontraktansatte

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

I alt

87

87

Udstationerede nationale eksperter

78

78

I alt

165

165

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/118 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/118

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/24)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH | 14 417 061 | 25 139 004 | 85 800 139,— |
| 1 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER | 2 243 574 | 1 300 000 | 313 000,— |
| 1 9 | RESERVE | 82 869 889 | 160 044 885 | 171 892 360,— |
| | Titel 1 - I alt | 99 530 524 | 186 483 889 | 258 005 499,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| | Titel 2 - I alt | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| 3 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| 4 |
| ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | ANDRE TILSKUD | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| 5 |
| ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| | Titel 5 - I alt | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| 6 |
| BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
| 6 0 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| 9 |
| ADMINISTRATION |
| 9 0 | ADMINISTRATION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 115 168 730 | 196 106 864 | 270 122 084,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH

14 417 061

25 139 004

85 800 139,—

1 1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER

2 243 574

1 300 000

313 000,—

1 9

RESERVE

82 869 889

160 044 885

171 892 360,—

Titel 1 - I alt

99 530 524

186 483 889

258 005 499,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

Titel 2 - I alt

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

402 206

128 000

0,—

Titel 3 - I alt

402 206

128 000

0,—

4

ANDRE TILSKUD

4 0

ANDRE TILSKUD

p.m.

177 057

177 057,—

Titel 4 - I alt

p.m.

177 057

177 057,—

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

425 000

1 750 000

3 283 104,—

Titel 5 - I alt

425 000

1 750 000

3 283 104,—

6

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

6 0

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

Titel 6 - I alt

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

9

ADMINISTRATION

9 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

115 168 730

196 106 864

270 122 084,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 60 995 820 | 60 995 820 | 67 829 695 | 67 829 695 | 64 579 414,— | 64 579 414,— |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 798 200 | 798 200 | 912 265 | 912 265 | 773 589,— | 773 589,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 44 088,— | 44 088,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 2 228 520 | 2 228 520 | 2 060 143 | 2 060 143 | 545 734,— | 545 734,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 250 975 | 1 250 975 | 1 228 103,— | 1 228 103,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 2 523 240 | 2 523 240 | 2 298 401 | 2 298 401 | 2 026 655,— | 2 026 655,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 20 000 | 20 000 | 19 360 | 19 360 | 4 144,— | 4 144,— |
| | Titel 1 - I alt | 68 025 780 | 68 025 780 | 74 420 839 | 74 420 839 | 69 201 727,— | 69 201 727,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 8 352 720 | 8 352 720 | 7 741 274 | 7 741 274 | 7 616 990,— | 7 616 990,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 7 338 610 | 7 338 610 | 6 260 922 | 6 260 922 | 5 365 055,— | 5 365 055,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 957 840 | 957 840 | 365 443 | 365 443 | 353 547,— | 353 547,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 441 330 | 441 330 | 453 938 | 453 938 | 371 959,— | 371 959,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 6 550 | 6 550 | 18 097 | 18 097 | 4 970,— | 4 970,— |
| | Titel 2 - I alt | 17 097 050 | 17 097 050 | 14 839 674 | 14 839 674 | 13 712 521,— | 13 712 521,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 28 013 200 | 28 013 200 | 22 184 910 | 22 184 910 | 19 031 446,— | 19 031 446,— |
| 3 1 | FLERÅRIGE AKTIVITETER | 316 800 | 102 500 | 115 200 | 10 613 | 113 100,— | 113 100,— |
| 3 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | 120 000 | 362 000 | 1 333 565 | 385 877 | 107 900,— | 107 900,— |
| 3 9 | IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 155 463,— | 155 463,— |
| | Titel 3 - I alt | 28 450 000 | 28 477 700 | 23 633 675 | 22 581 400 | 19 407 909,— | 19 407 909,— |
| 4 |
| DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER | 1 119 070 | 1 119 070 | 729 885 | 7 298 855 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 4 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER | — | — | 177 057 | 177 057 | 0,— | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | 1 119 070 | 1 119 070 | 906 942 | 7 475 912 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 5 |
| DRIFTSUDGIFTER — PIC |
| 5 0 | DRIFTSUDGIFTER — PIC | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| | Titel 5 - I alt | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| 9 |
| ANDRE UDGIFTER — RESERVE |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | Titel 9 - I alt | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | TILSAMMEN | 115 141 030 | 115 168 730 | 197 159 137 | 202 675 832 | 268 709 914,— | 268 709 914,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

60 995 820

60 995 820

67 829 695

67 829 695

64 579 414,—

64 579 414,—

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

798 200

798 200

912 265

912 265

773 589,—

773 589,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

60 000

60 000

50 000

50 000

44 088,—

44 088,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

2 228 520

2 228 520

2 060 143

2 060 143

545 734,—

545 734,—

1 5

UDDANNELSE

1 400 000

1 400 000

1 250 975

1 250 975

1 228 103,—

1 228 103,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

2 523 240

2 523 240

2 298 401

2 298 401

2 026 655,—

2 026 655,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

20 000

20 000

19 360

19 360

4 144,—

4 144,—

Titel 1 - I alt

68 025 780

68 025 780

74 420 839

74 420 839

69 201 727,—

69 201 727,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

8 352 720

8 352 720

7 741 274

7 741 274

7 616 990,—

7 616 990,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

7 338 610

7 338 610

6 260 922

6 260 922

5 365 055,—

5 365 055,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

957 840

957 840

365 443

365 443

353 547,—

353 547,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

441 330

441 330

453 938

453 938

371 959,—

371 959,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

—

—

—

—

0,—

0,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

6 550

6 550

18 097

18 097

4 970,—

4 970,—

Titel 2 - I alt

17 097 050

17 097 050

14 839 674

14 839 674

13 712 521,—

13 712 521,—

3

DRIFTSUDGIFTER — REACH

3 0

REACH

28 013 200

28 013 200

22 184 910

22 184 910

19 031 446,—

19 031 446,—

3 1

FLERÅRIGE AKTIVITETER

316 800

102 500

115 200

10 613

113 100,—

113 100,—

3 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

120 000

362 000

1 333 565

385 877

107 900,—

107 900,—

3 9

IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

155 463,—

155 463,—

Titel 3 - I alt

28 450 000

28 477 700

23 633 675

22 581 400

19 407 909,—

19 407 909,—

4

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

4 0

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

1 119 070

1 119 070

729 885

7 298 855

2 534 242,—

2 534 242,—

4 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER

—

—

177 057

177 057

0,—

0,—

Titel 4 - I alt

1 119 070

1 119 070

906 942

7 475 912

2 534 242,—

2 534 242,—

5

DRIFTSUDGIFTER — PIC

5 0

DRIFTSUDGIFTER — PIC

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

Titel 5 - I alt

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

9

ANDRE UDGIFTER — RESERVE

9 0

ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

Titel 9 - I alt

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

TILSAMMEN

115 141 030

115 168 730

197 159 137

202 675 832

268 709 914,—

268 709 914,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2015 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 14 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 29 | 3 | — |
| AD 10 | 31 | 4 | — |
| AD 9 | 48 | 7 | — |
| AD 8 | 48 | 12 | 1 |
| AD 7 | 48 | 6 | — |
| AD 6 | 53 | 4 | — |
| AD 5 | 9 | — | — |
| AD i alt | 308 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 8 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 29 | 3 | — |
| AST 4 | 16 | 2 | — |
| AST 3 | 18 | 3 | 3 |
| AST 2 | 10 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| AST i alt | 122 | 9 | 5 |
| I alt | 430 | 48 | 6 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2015

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

14

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

29

3

—

AD 10

31

4

—

AD 9

48

7

—

AD 8

48

12

1

AD 7

48

6

—

AD 6

53

4

—

AD 5

9

—

—

AD i alt

308

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

8

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

29

3

—

AST 4

16

2

—

AST 3

18

3

3

AST 2

10

—

—

AST 1

5

—

—

AST i alt

122

9

5

I alt

430

48

6

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/123

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/25)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| | Titel 1 - I alt | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| 2 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET | 138 474 | — | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 138 474 | — | 0,— |
| | TILSAMMEN | 19 916 395 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

Titel 1 - I alt

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET

138 474

—

0,—

Titel 2 - I alt

138 474

—

0,—

TILSAMMEN

19 916 395

13 431 000

9 675 717,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER | 13 972 000 | 9 035 000 | 6 299 797,— |
| 1 2 | SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER | 1 000 000 | 681 000 | 348 079,— |
| | Titel 1 - I alt | 14 972 000 | 9 716 000 | 6 647 876,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER TIL BYGNINGER | 2 369 000 | 2 052 000 | 1 655 841,— |
| 2 2 | IKT | 830 000 | 800 000 | 462 449,— |
| 2 3 | LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 383 000 | 176 000 | 60 060,— |
| | Titel 2 - I alt | 3 582 000 | 3 028 000 | 2 178 350,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | Titel 3 - I alt | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | TILSAMMEN | 19 916 000 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER

13 972 000

9 035 000

6 299 797,—

1 2

SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER

1 000 000

681 000

348 079,—

Titel 1 - I alt

14 972 000

9 716 000

6 647 876,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER TIL BYGNINGER

2 369 000

2 052 000

1 655 841,—

2 2

IKT

830 000

800 000

462 449,—

2 3

LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

383 000

176 000

60 060,—

Titel 2 - I alt

3 582 000

3 028 000

2 178 350,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

1 362 000

687 000

849 491,—

Titel 3 - I alt

1 362 000

687 000

849 491,—

TILSAMMEN

19 916 000

13 431 000

9 675 717,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 9 | 8 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | 3 | 2 |
| AD 9 | — | — | 4 | 3 |
| AD 8 | — | — | 8 | 5 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| AD i alt | — | — | 51 | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | 8 | 7 |
| I alt | — | — | 59 | 49 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

9

8

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

4

3

AD 10

—

—

3

2

AD 9

—

—

4

3

AD 8

—

—

8

5

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

3

5

AD 5

—

—

2

1

AD i alt

—

—

51

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

3

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST i alt

—

—

8

7

I alt

—

—

59

49

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/127

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/26)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | Titel 2 - I alt | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | TILSAMMEN | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

Titel 2 - I alt

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

TILSAMMEN

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 2 912 269,85 | 2 697 186,18 | 2 766 360,66 |
| 1 2 | REKRUTTERING AF PERSONALE | 18 500 | 10 015 | 11 633,10 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 40 000 | 41 370 | 43 644,32 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, | 29 700 | 27 700 | 27 646,69 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 55 000 | 58 920 | 63 500,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 123 600 | 214 050 | 103 800,— |
| 1 7 | RECEPTIONER, ARRANGEMENTER | 9 300 | 9 300 | 13 918,61 |
| | Titel 1 - I alt | 3 188 369,85 | 3 058 541,18 | 3 030 503,38 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 529 000 | 516 050 | 492 543,87 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 178 800 | 120 765,10 | 162 724,06 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 44 000 | 30 300 | 94 767,79 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 45 960 | 39 940 | 28 353,87 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | — | — | 0,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE) | 206 000 | 210 000 | 162 835,87 |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER | 20 000 | 20 000 | 15 526,21 |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 20 000 | 20 000 | 19 950,— |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | — | — | 19 950,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 043 760 | 957 055,10 | 996 651,67 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | OVERSÆTTELSE | 177 000 | 155 700 | 180 000,— |
| 3 1 | TJENESTEREJSER | 115 000 | 120 000 | 114 061,43 |
| 3 2 | SAMMENLIGNELIGE OG PÅLIDELIGE DATA OM OG INDIKATORER FOR LIGESTILLING | 1 399 000 | 1 206 700 | 1 383 234,29 |
| 3 3 | GENNEMFØRELSE OG FREMME AF LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER | 630 000 | 772 850 | 555 804,17 |
| 3 4 | RESSOURCE- OG DOKUMENTATIONSCENTER | 401 000 | 482 150 | 805 215,35 |
| 3 5 | OPLYSNINGSAKTIVITETER, NETWORKING OG KOMMUNIKATION | 665 000 | 366 981 | 393 298,59 |
| 3 6 | EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE'S ORGANER | 45 721,32 | 270 700 | 47 500,— |
| | Titel 3 - I alt | 3 432 721,32 | 3 375 081 | 3 479 113,83 |
| 4 |
| UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG |
| 4 0 | UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG | — | 23 311,55 | |
| | Titel 4 - I alt | — | 23 311,55 | |
| | TILSAMMEN | 7 664 851,32 | 7 413 988,83 | 7 506 268,88 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

2 912 269,85

2 697 186,18

2 766 360,66

1 2

REKRUTTERING AF PERSONALE

18 500

10 015

11 633,10

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

40 000

41 370

43 644,32

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR,

29 700

27 700

27 646,69

1 5

UDDANNELSE

55 000

58 920

63 500,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

123 600

214 050

103 800,—

1 7

RECEPTIONER, ARRANGEMENTER

9 300

9 300

13 918,61

Titel 1 - I alt

3 188 369,85

3 058 541,18

3 030 503,38

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

529 000

516 050

492 543,87

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

178 800

120 765,10

162 724,06

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

44 000

30 300

94 767,79

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

45 960

39 940

28 353,87

2 4

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

—

—

0,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE)

206 000

210 000

162 835,87

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER

20 000

20 000

15 526,21

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

20 000

20 000

19 950,—

2 8

UNDERSØGELSER

—

—

19 950,—

Titel 2 - I alt

1 043 760

957 055,10

996 651,67

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

OVERSÆTTELSE

177 000

155 700

180 000,—

3 1

TJENESTEREJSER

115 000

120 000

114 061,43

3 2

SAMMENLIGNELIGE OG PÅLIDELIGE DATA OM OG INDIKATORER FOR LIGESTILLING

1 399 000

1 206 700

1 383 234,29

3 3

GENNEMFØRELSE OG FREMME AF LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER

630 000

772 850

555 804,17

3 4

RESSOURCE- OG DOKUMENTATIONSCENTER

401 000

482 150

805 215,35

3 5

OPLYSNINGSAKTIVITETER, NETWORKING OG KOMMUNIKATION

665 000

366 981

393 298,59

3 6

EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE'S ORGANER

45 721,32

270 700

47 500,—

Titel 3 - I alt

3 432 721,32

3 375 081

3 479 113,83

4

UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG

4 0

UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG

—

23 311,55

Titel 4 - I alt

—

23 311,55

TILSAMMEN

7 664 851,32

7 413 988,83

7 506 268,88

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| I alt AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| I alt | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

5

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

3

1

1

AD 5

—

—

—

6

8

8

I alt AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

—

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

6

7

7

I alt

—

—

—

29

30

30

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/132

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/27)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| | Titel 2 - I alt | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| 3 |
| DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 3 0 | DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | — | — | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | — | — | 0,— |
| 4 |
| INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER | — | — | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | — | — | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | 141 167,59 | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | — | 141 167,59 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 60 118 000 | 51 536 200 | 46 764 740,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

Titel 2 - I alt

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

3

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

3 0

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

—

—

0,—

Titel 3 - I alt

—

—

0,—

4

INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

4 0

INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

—

0,—

Titel 4 - I alt

—

—

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

141 167,59

0,—

Titel 9 - I alt

—

141 167,59

0,—

TILSAMMEN

60 118 000

51 536 200

46 764 740,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 40 065 100 | 32 887 100 | 28 613 727,75 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 966 400 | 1 686 050 | 1 523 827,55 |
| | Titel 1 - I alt | 42 031 500 | 34 573 150 | 30 137 555,30 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 5 713 500 | 5 303 620 | 4 669 712,48 |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 2 989 100 | 2 779 740 | 2 048 232,86 |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 523 900 | 245 160 | 161 738,60 |
| | Titel 2 - I alt | 9 226 500 | 8 328 520 | 6 879 683,94 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 2 098 500 | 1 872 605 | 779 152,23 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE | 6 761 500 | 6 761 925 | 4 982 665,19 |
| | Titel 3 - I alt | 8 860 000 | 8 634 530 | 5 761 817,42 |
| | TILSAMMEN | 60 118 000 | 51 536 200 | 42 779 056,66 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

40 065 100

32 887 100

28 613 727,75

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 966 400

1 686 050

1 523 827,55

Titel 1 - I alt

42 031 500

34 573 150

30 137 555,30

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

5 713 500

5 303 620

4 669 712,48

2 2

UDGIFTER TIL IKT

2 989 100

2 779 740

2 048 232,86

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

523 900

245 160

161 738,60

Titel 2 - I alt

9 226 500

8 328 520

6 879 683,94

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

2 098 500

1 872 605

779 152,23

3 2

UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE

6 761 500

6 761 925

4 982 665,19

Titel 3 - I alt

8 860 000

8 634 530

5 761 817,42

TILSAMMEN

60 118 000

51 536 200

42 779 056,66

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| AD i alt | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| I alt | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

AD i alt

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

10

10

11

I alt

—

—

—

157

145

138

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 129 | 93 | 69 |
| FG III | 164 | 151 | 143 |
| FG II | 192 | 184 | 188 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| I alt | 492 | 435 | 407 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 492 | 435 | 407 |

Kontraktansatte

2015

2014

2013

FG IV

129

93

69

FG III

164

151

143

FG II

192

184

188

FG I

7

7

7

I alt

492

435

407

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

492

435

407

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/137

---

Oversigt over indtægter og udgifter for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/28)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| | Titel 1 - I alt | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| 2 |
| INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER |
| 2 0 | INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

Titel 1 - I alt

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

2

INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER

2 0

INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 684 125,— | 5 623 833,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 187 603,— | 173 096,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 82 000,— | 74 679,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 142 000 | 142 000 | 140 000 | 140 000 | 146 968,— | 99 120,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 930,— | 930,— |
| | Titel 1 - I alt | 6 334 000 | 6 334 000 | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 101 626,— | 5 971 658,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 311 400 | 311 400 | 342 000 | 342 000 | 300 973,— | 257 425,— |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 295 000 | 295 000 | 272 000 | 272 000 | 415 677,— | 173 247,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 31 600 | 31 600 | 32 000 | 32 000 | 43 324,— | 18 143,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 230,— | 14 295,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER | 65 000 | 65 000 | 61 000 | 61 000 | 60 266,— | 38 634,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 62 000 | 62 000 | 56 000 | 56 000 | 75 317,— | 68 064,— |
| 2 6 | ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE) | 303 000 | 303 000 | 320 000 | 320 000 | 275 091,— | 205 996,— |
| 2 7 | GENERAL INFORMATION/KOMMUNIKATION | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 99 875,— | 18 359,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 292 753,— | 794 163,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | KAPACITETSOPBYGNING | 963 000 | 963 000 | 937 791 | 937 791 | 921 988,— | 326 799,— |
| 3 1 | OPERATIONEL SAMORDNING | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 774 999,— | 635 887,— |
| 3 2 | ANSKAFFELSE AF MIDLER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 696 987,— | 962 686,— |
| | TILSAMMEN | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 091 366,— | 7 728 507,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

5 990 000

5 990 000

5 992 359

5 992 359

5 684 125,—

5 623 833,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

110 000

110 000

110 000

110 000

187 603,—

173 096,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

90 000

90 000

100 000

100 000

82 000,—

74 679,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

142 000

142 000

140 000

140 000

146 968,—

99 120,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING)

2 000

2 000

2 000

2 000

930,—

930,—

Titel 1 - I alt

6 334 000

6 334 000

6 344 359

6 344 359

6 101 626,—

5 971 658,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

311 400

311 400

342 000

342 000

300 973,—

257 425,—

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

295 000

295 000

272 000

272 000

415 677,—

173 247,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

31 600

31 600

32 000

32 000

43 324,—

18 143,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

22 000

22 000

22 000

22 000

22 230,—

14 295,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER

65 000

65 000

61 000

61 000

60 266,—

38 634,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

62 000

62 000

56 000

56 000

75 317,—

68 064,—

2 6

ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE)

303 000

303 000

320 000

320 000

275 091,—

205 996,—

2 7

GENERAL INFORMATION/KOMMUNIKATION

55 000

55 000

55 000

55 000

99 875,—

18 359,—

Titel 2 - I alt

1 145 000

1 145 000

1 160 000

1 160 000

1 292 753,—

794 163,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

KAPACITETSOPBYGNING

963 000

963 000

937 791

937 791

921 988,—

326 799,—

3 1

OPERATIONEL SAMORDNING

775 000

775 000

775 000

775 000

774 999,—

635 887,—

3 2

ANSKAFFELSE AF MIDLER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 3 - I alt

1 738 000

1 738 000

1 712 791

1 712 791

1 696 987,—

962 686,—

TILSAMMEN

9 217 000

9 217 000

9 217 150

9 217 150

9 091 366,—

7 728 507,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD i alt | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | | 32 | | 31 | | 30 |
| I alt | | 54 | | 53 | | 52 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2013

2014

2015

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

2

2

2

AD 5

AD i alt

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

2

1

AST 2

1

AST 1

AST i alt

32

31

30

I alt

54

53

52

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/141

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/29)

Anmærkninger

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2015 (1)

Nomenklaturen blev ændret i 2014, og budgettallene for 2013 er af klarhedshensyn fremlagt i henhold til den nye nomenklatur.

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 9 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 39 625 000 | 36 246 000 | 40 131 814,— |
| 9 9 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 54 000 | 133 578,— |
| | Titel 9 - I alt | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |
| | TILSAMMEN | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

9

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

39 625 000

36 246 000

40 131 814,—

9 9

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

54 000

133 578,—

Titel 9 - I alt

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

TILSAMMEN

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER | 27 429 000 | 25 142 500 | 23 705 588,— |
| 1 2 | EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER | 1 695 000 | 1 630 400 | 1 494 596,— |
| | Titel 1 - I alt | 29 124 000 | 26 772 900 | 25 200 184,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER TIL BYGNINGER | 4 517 000 | 4 210 000 | 4 345 932,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) | 2 335 000 | 2 180 000 | 5 886 739,— |
| 2 3 | LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 201 200 | 160 600 | 184 252,— |
| | Titel 2 - I alt | 7 053 200 | 6 550 600 | 10 416 923,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | Titel 3 - I alt | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | TILSAMMEN | 39 625 000 | 36 300 000 | 38 714 588,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER

27 429 000

25 142 500

23 705 588,—

1 2

EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER

1 695 000

1 630 400

1 494 596,—

Titel 1 - I alt

29 124 000

26 772 900

25 200 184,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER TIL BYGNINGER

4 517 000

4 210 000

4 345 932,—

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT)

2 335 000

2 180 000

5 886 739,—

2 3

LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

201 200

160 600

184 252,—

Titel 2 - I alt

7 053 200

6 550 600

10 416 923,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

Titel 3 - I alt

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

TILSAMMEN

39 625 000

36 300 000

38 714 588,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 |
| AD 9 | — | 23 | — | 17 |
| AD 8 | — | 37 | — | 41 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 9 | — | 7 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Ansættelsesgruppe AD i alt | — | 108 | — | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ansættelsesgruppe AST i alt | — | — | — | — |
| Ansatte i alt | — | 108 | — | 99 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2015

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

2

—

1

AD 9

—

23

—

17

AD 8

—

37

—

41

AD 7

—

16

—

16

AD 6

—

9

—

7

AD 5

—

1

—

1

Ansættelsesgruppe AD i alt

—

108

—

99

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ansættelsesgruppe AST i alt

—

—

—

—

Ansatte i alt

—

108

—

99

---

(1)  Det detaljerede budget er tilgængeligt på ERCEA’s websted: http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/145

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/30)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 | STØTTE OG BIDRAG | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| 9 1 | VÆRTSLANDETS BIDRAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| | TILSAMMEN | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

9

INDTÆGTER

9 0

STØTTE OG BIDRAG

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

9 1

VÆRTSLANDETS BIDRAG

p.m.

p.m.

0,—

9 2

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

TILSAMMEN

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 53 711 500 | 54 310 039 | 50 240 526,— |
| 1 2 | ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER | p.m. | — | 7 825,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 963 000 | 886 019 | 614 383,— |
| 1 4 | UDDANNELSE | 200 000 | 160 194 | 181 035,— |
| 1 5 | ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER | 2 689 000 | 1 331 327 | 1 061 599,— |
| 1 6 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 73 000 | 72 000 | 89 888,— |
| | Titel 1 - I alt | 57 636 500 | 56 759 579 | 52 195 256,— |
| 2 |
| ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 5 045 500 | 3 391 333 | 3 874 543,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIV IT | 2 867 000 | 1 730 799 | 1 245 458,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 582 000 | 472 800 | 593 429,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 260 000 | 280 755 | 234 355,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 497 500 | 266 371 | 347 868,— |
| 2 5 | LOVBESTEMTE UDGIFTER | 1 013 000 | 799 926 | 1 102 434,— |
| | Titel 2 - I alt | 10 265 000 | 6 941 984 | 7 398 087,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 4 863 300 | 4 688 385 | 3 928 931,— |
| 3 1 | OPERATIONEL IT | 17 506 200 | 11 503 202 | 12 099 955,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER | 1 435 000 | 2 474 984 | 4 099 966,— |
| 3 3 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE) | 2 500 000 | 1 761 000 | 1 430 000,— |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | 125 500 | 148 179,— |
| 3 5 | LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER | 90 000 | 85 186 | 80 000,— |
| 3 6 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD | p.m. | — | 0,— |
| 3 7 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER | p.m. | | |
| | Titel 3 - I alt | 26 534 500 | 20 638 257 | 21 787 031,— |
| | TILSAMMEN | 94 436 000 | 84 339 820 | 81 380 374,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

53 711 500

54 310 039

50 240 526,—

1 2

ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER

p.m.

—

7 825,—

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

963 000

886 019

614 383,—

1 4

UDDANNELSE

200 000

160 194

181 035,—

1 5

ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER

2 689 000

1 331 327

1 061 599,—

1 6

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

73 000

72 000

89 888,—

Titel 1 - I alt

57 636 500

56 759 579

52 195 256,—

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

5 045 500

3 391 333

3 874 543,—

2 1

ADMINISTRATIV IT

2 867 000

1 730 799

1 245 458,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

582 000

472 800

593 429,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

260 000

280 755

234 355,—

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

497 500

266 371

347 868,—

2 5

LOVBESTEMTE UDGIFTER

1 013 000

799 926

1 102 434,—

Titel 2 - I alt

10 265 000

6 941 984

7 398 087,—

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER

4 863 300

4 688 385

3 928 931,—

3 1

OPERATIONEL IT

17 506 200

11 503 202

12 099 955,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER

1 435 000

2 474 984

4 099 966,—

3 3

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE)

2 500 000

1 761 000

1 430 000,—

3 4

EPCC

140 000

125 500

148 179,—

3 5

LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER

90 000

85 186

80 000,—

3 6

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD

p.m.

—

0,—

3 7

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER

p.m.

Titel 3 - I alt

26 534 500

20 638 257

21 787 031,—

TILSAMMEN

94 436 000

84 339 820

81 380 374,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 58 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 107 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 86 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| AD i alt | — | 397 | — | 391 | — | 407 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| I alt | — | 457 | — | 450 | — | 450 |
| I alt | 457 | 450 | 450 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2013

2014

2015

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

58

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

107

AD 6

—

51

—

51

—

86

AD 5

—

37

—

31

—

24

AD i alt

—

397

—

391

—

407

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

60

—

59

—

43

I alt

—

457

—

450

—

450

I alt

457

450

450

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 14 | 19 | 24 |
| AG III | 77 | 76 | 82 |
| AG II | 7 | 16 | 19 |
| AG I | 0 | 0 | 0 |
| FG i alt | 98 | 111 | 125 |
| Udstationerede nationale eksperter | 40 | 40 | 60 |
| I alt | 138 | 151 | 185 |

Kontraktansatte

2013

2014

2015

AG IV

14

19

24

AG III

77

76

82

AG II

7

16

19

AG I

0

0

0

FG i alt

98

111

125

Udstationerede nationale eksperter

40

40

60

I alt

138

151

185

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/150

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/31)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| | Titel 1 - I alt | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| | Titel 2 - I alt | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | 12 932 | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | — | 12 932 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

Titel 1 - I alt

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

Titel 2 - I alt

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

12 932

0,—

Titel 9 - I alt

—

12 932

0,—

TILSAMMEN

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 11 953 000 | 10 407 720 | 8 752 333,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 105 000 | 173 914 | 319 130,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 152 000 | 87 796 | 136 970,— |
| 1 6 | UDDANNELSE | 210 000 | 307 062 | 322 179,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 10 000 | 9 451 | 16 048,— |
| | Titel 1 - I alt | 12 430 000 | 10 985 943 | 9 546 660,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 2 172 000 | 1 864 222 | 1 233 067,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 271 000 | 290 420 | 650 369,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 107 000 | 715 838 | 371 173,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 200 000 | 106 670 | 146 859,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 181 500 | 171 242 | 165 211,— |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 115 000 | 111 561 | 1 251 232,— |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | 260 000 | 252 687 | 380 535,— |
| | Titel 2 - I alt | 3 306 500 | 3 512 640 | 4 198 446,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | FÆLLES TILSYNSKULTUR OG INTERNATIONALE FORBINDELSER | 190 000 | 1 740 525 | 544 000,— |
| 3 2 | FORVALTNING AF OPERATIONELLE OPLYSNINGER OG DATA | 3 321 000 | 5 356 596 | 3 866 516,— |
| 3 3 | GENERELLE DRIFTSUDGIFTER | 700 000 | — | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 4 211 000 | 7 097 121 | 4 410 516,— |
| 9 |
| POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | — | — | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | — | — | 0,— |
| | TILSAMMEN | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

11 953 000

10 407 720

8 752 333,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

105 000

173 914

319 130,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

152 000

87 796

136 970,—

1 6

UDDANNELSE

210 000

307 062

322 179,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

10 000

9 451

16 048,—

Titel 1 - I alt

12 430 000

10 985 943

9 546 660,—

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

2 172 000

1 864 222

1 233 067,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

271 000

290 420

650 369,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

107 000

715 838

371 173,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

200 000

106 670

146 859,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

181 500

171 242

165 211,—

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

115 000

111 561

1 251 232,—

2 6

MØDEUDGIFTER

260 000

252 687

380 535,—

Titel 2 - I alt

3 306 500

3 512 640

4 198 446,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

FÆLLES TILSYNSKULTUR OG INTERNATIONALE FORBINDELSER

190 000

1 740 525

544 000,—

3 2

FORVALTNING AF OPERATIONELLE OPLYSNINGER OG DATA

3 321 000

5 356 596

3 866 516,—

3 3

GENERELLE DRIFTSUDGIFTER

700 000

—

0,—

Titel 3 - I alt

4 211 000

7 097 121

4 410 516,—

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

—

—

0,—

Titel 9 - I alt

—

—

0,—

TILSAMMEN

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 6 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD i alt | — | 75 | — | 72 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| I alt | — | 90 | — | 87 | — | 80 |
| Tilsammen | 90 | 87 | 80 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2015

2014

2013

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

8

—

7

AD 8

—

11

—

11

—

10

AD 7

—

12

—

12

—

10

AD 6

—

9

—

8

—

7

AD 5

—

10

—

8

—

8

AD i alt

—

75

—

72

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

15

—

15

—

13

I alt

—

90

—

87

—

80

Tilsammen

90

87

80

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 11 | 11 |
| AG III | 6 | 6 |
| AG II | 18 | 18 |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 35 | 35 |
| Udstationerede nationale eksperter | 21 | 21 |
| I alt | 56 | 56 |

Kontraktansatte

2015

2014

AG IV

11

11

AG III

6

6

AG II

18

18

AG I

—

—

FG i alt

35

35

Udstationerede nationale eksperter

21

21

I alt

56

56

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/155

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/32)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| | Titel 1 - I alt | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| | Titel 2 - I alt | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| 4 |
| TILSKUD FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | TILSKUD FRA OBSERVATØRER | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| | Titel 4 - I alt | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 13 642,— |
| | Titel 9 - I alt | — | — | 13 642,— |
| | TILSAMMEN | 31 515 000 | 33 599 863 | 25 981 002,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

Titel 1 - I alt

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

Titel 2 - I alt

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

4

TILSKUD FRA OBSERVATØRER

4 0

TILSKUD FRA OBSERVATØRER

522 349

556 904

376 338,—

Titel 4 - I alt

522 349

556 904

376 338,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

13 642,—

Titel 9 - I alt

—

—

13 642,—

TILSAMMEN

31 515 000

33 599 863

25 981 002,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 20 244 400 | 17 854 922 | 12 254 543,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 1 243 500 | 904 500 | 675 923,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 40 000 | 65 000 | 35 400,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 30 400 | 75 000 | 28 603,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 140 000 | 220 000 | 218 595,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 22 500 | 32 500 | 23 567,— |
| | Titel 1 - I alt | 21 720 800 | 19 151 922 | 13 236 631,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 2 291 800 | 4 893 300 | 2 626 463,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 1 460 300 | 819 670 | 881 385,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | — | 345 000 | 1 365 656,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 138 000 | 369 000 | 248 468,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 212 500 | 305 000 | 162 076,— |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 280 000 | 200 000 | 99 013,— |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | 10 000 | 460 000 | 327 204,— |
| | Titel 2 - I alt | 4 392 600 | 7 391 970 | 5 710 265,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | GENERELLE DRIFTSUDGIFTER: SEMINAR FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER, MØDER, TJENESTEREJSER, RÅDGIVNINGSTJENESTER, PUBLIKATIONER | 2 023 500 | 1 785 971 | 1 524 055,— |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE | 3 378 100 | 4 160 000 | 2 509 307,— |
| 3 3 | VURDERING AF IT-LØSNINGER | — | 1 110 000 | 518 842,— |
| | Titel 3 - I alt | 5 401 600 | 7 055 971 | 4 552 204,— |
| | TILSAMMEN | 31 515 000 | 33 599 863 | 23 499 100,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

20 244 400

17 854 922

12 254 543,—

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

1 243 500

904 500

675 923,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

40 000

65 000

35 400,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

30 400

75 000

28 603,—

1 5

UDDANNELSE

140 000

220 000

218 595,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

22 500

32 500

23 567,—

Titel 1 - I alt

21 720 800

19 151 922

13 236 631,—

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

2 291 800

4 893 300

2 626 463,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1 460 300

819 670

881 385,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

—

345 000

1 365 656,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

138 000

369 000

248 468,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

212 500

305 000

162 076,—

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

280 000

200 000

99 013,—

2 6

MØDEUDGIFTER

10 000

460 000

327 204,—

Titel 2 - I alt

4 392 600

7 391 970

5 710 265,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

GENERELLE DRIFTSUDGIFTER: SEMINAR FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER, MØDER, TJENESTEREJSER, RÅDGIVNINGSTJENESTER, PUBLIKATIONER

2 023 500

1 785 971

1 524 055,—

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE

3 378 100

4 160 000

2 509 307,—

3 3

VURDERING AF IT-LØSNINGER

—

1 110 000

518 842,—

Titel 3 - I alt

5 401 600

7 055 971

4 552 204,—

TILSAMMEN

31 515 000

33 599 863

23 499 100,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 13 | — | 11 | — | 5 |
| AD i alt | — | 111 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST i alt | — | 9 | — | 10 | — | 9 |
| I alt | — | 120 | — | 111 | — | 93 |
| Tilsammen | 120 | 111 | 93 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2015

2014

2013

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

6

—

1

—

6

AD 11

—

10

—

4

—

10

AD 10

—

10

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

13

—

11

—

5

AD i alt

—

111

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

AST i alt

—

9

—

10

—

9

I alt

—

120

—

111

—

93

Tilsammen

120

111

93

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 19 | 14 | 12 |
| AG III | 12 | 8 | 3 |
| AG II | — | — | — |
| AG I | — | — | — |
| FG i alt | 31 | 22 | 15 |
| Udstationerede nationale eksperter | 31 | 26 | 15 |
| I alt | 62 | 48 | 30 |

Kontraktansatte

2015

2014

2013

AG IV

19

14

12

AG III

12

8

3

AG II

—

—

—

AG I

—

—

—

FG i alt

31

22

15

Udstationerede nationale eksperter

31

26

15

I alt

62

48

30

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/160

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-Støttekontoret) for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/33)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| | Titel 2 - I alt | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRA EFTA-LANDENE |
| 3 0 | BIDRAG FRA EFTA-LANDENE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ANDRE BIDRAG (1) |
| 4 0 | ANDRE BIDRAG (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | TILSAMMEN | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 557 219,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

Titel 2 - I alt

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

3

BIDRAG FRA EFTA-LANDENE

3 0

BIDRAG FRA EFTA-LANDENE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

4

ANDRE BIDRAG (1)

4 0

ANDRE BIDRAG (1)

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

1 219,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

1 219,—

TILSAMMEN

4 017 244

4 162 874

3 557 219,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 1 694 315 | 1 425 809 | 1 460 575,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 64 000 | 97 418 | 101 133,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 195 000 | 205 881 | 186 444,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 7 000 | 5 750 | 3 042,— |
| 1 5 | EFTERUDDANNELSE | 70 000 | 71 568 | 65 861,— |
| 1 6 | EKSTERNE SERVICEYDELSER | 290 157 | 311 614 | 318 669,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 6 000 | 8 050 | 4 997,— |
| | Titel 1 - I alt | 2 326 472 | 2 126 090 | 2 140 721,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 111 200 | 85 987 | 63 717,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 236 500 | 88 273 | 52 536,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 7 600 | 32 351 | 14 924,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 91 970 | 47 259 | 19 607,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 21 500 | 20 479 | 17 938,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | — | 10 000 | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 468 770 | 284 349 | 168 722,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BEREC'S ARBEJDSPROGRAM | 705 125 | 1 082 635 | 409 413,— |
| 3 1 | HORISONTALE AKTIVITETER (ANDEN STØTTE UDEN DIREKTE TILKNYTNING TIL BEREC'S ARBEJDSPROGRAM) | 516 877 | 669 800 | 401 576,— |
| | Titel 3 - I alt | 1 222 002 | 1 752 435 | 810 989,— |
| | TILSAMMEN | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 120 432,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

1 694 315

1 425 809

1 460 575,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

64 000

97 418

101 133,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

195 000

205 881

186 444,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

7 000

5 750

3 042,—

1 5

EFTERUDDANNELSE

70 000

71 568

65 861,—

1 6

EKSTERNE SERVICEYDELSER

290 157

311 614

318 669,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

6 000

8 050

4 997,—

Titel 1 - I alt

2 326 472

2 126 090

2 140 721,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

111 200

85 987

63 717,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

236 500

88 273

52 536,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

7 600

32 351

14 924,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

91 970

47 259

19 607,—

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

21 500

20 479

17 938,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

—

10 000

0,—

Titel 2 - I alt

468 770

284 349

168 722,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BEREC'S ARBEJDSPROGRAM

705 125

1 082 635

409 413,—

3 1

HORISONTALE AKTIVITETER (ANDEN STØTTE UDEN DIREKTE TILKNYTNING TIL BEREC'S ARBEJDSPROGRAM)

516 877

669 800

401 576,—

Titel 3 - I alt

1 222 002

1 752 435

810 989,—

TILSAMMEN

4 017 244

4 162 874

3 120 432,—

Stillingsfortegnelse

| Kategorier og lønklasser | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD i alt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST i alt | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| I alt | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Tilsammen | 15 | 16 | 16 |

Kategorier og lønklasser

2015

2014

2013

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

AD i alt

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

1

AST i alt

—

4

—

5

—

5

I alt

—

15

—

16

—

16

Tilsammen

15

16

16

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 3 | 3 | — |
| AG III | 2 | 2 | 2 |
| AG II | 1 | 1 | 2 |
| AG I | — | — | — |
| AG i alt | 6 | 6 | 4 |
| Udstationerede nationale eksperter | 6 | 6 | 8 |
| I alt | 6 | 6 | 8 |

Kontraktansatte

2015

2014

2013

AG IV

3

3

—

AG III

2

2

2

AG II

1

1

2

AG I

—

—

—

AG i alt

6

6

4

Udstationerede nationale eksperter

6

6

8

I alt

6

6

8

---

(1)  Anslåede bidrag fra medlemsstaterne eller fra de nationale tilsynsmyndigheder. Disse bidrag anvendes til at finansiere bestemte former for driftsudgifter som fastsat i den aftale, der skal indgås mellem støttekontoret og medlemsstaterne eller deres nationale tilsynsmyndigheder.

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/165

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/34)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| | Titel 1 - I alt | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| | Titel 2 - I alt | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| 3 |
| GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN |
| 3 0 | GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| | Titel 3 - I alt | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| 4 |
| BIDRAG FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | BIDRAG FRA OBSERVATØRER | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| | Titel 4 - I alt | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| 6 |
| ADMINISTRATIV DRIFT |
| 6 0 | ADMINISTRATIV DRIFT | — | 20 320 | 0,— |
| | Titel 6 - I alt | — | 20 320 | 0,— |
| 7 |
| BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER |
| 7 0 | BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER | 3 120 000 | | |
| | Titel 7 - I alt | 3 120 000 | | |
| | TILSAMMEN | 37 112 855 | 33 267 143 | 26 666 695,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

Titel 1 - I alt

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

Titel 2 - I alt

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

3

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

3 0

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

Titel 3 - I alt

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

4

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

4 0

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

402 076

429 613

352 860,—

Titel 4 - I alt

402 076

429 613

352 860,—

6

ADMINISTRATIV DRIFT

6 0

ADMINISTRATIV DRIFT

—

20 320

0,—

Titel 6 - I alt

—

20 320

0,—

7

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

7 0

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

3 120 000

Titel 7 - I alt

3 120 000

TILSAMMEN

37 112 855

33 267 143

26 666 695,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 17 919 500 | 15 665 607 | 11 513 042,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 180 000 | 303 500 | 271 244,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 641 935,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 394 000 | 394 894 | 259 151,— |
| 1 6 | UDDANNELSE | 300 000 | 485 300 | 353 383,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | p.m. | p.m. | 6 281,— |
| | Titel 1 - I alt | 18 793 500 | 16 849 301 | 13 045 036,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 4 895 000 | 4 128 559 | 3 576 159,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 1 420 000 | 1 844 165 | 1 523 255,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 60 000 | 162 540 | 142 023,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 766 000 | 1 003 096 | 279 195,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | p.m. | p.m. | 224 054,— |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | p.m. | p.m. | 835 165,— |
| 2 6 | UDGIFTER TIL MØDER | p.m. | p.m. | 331 276,— |
| 2 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 25 000 | 12 008 | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 7 166 000 | 7 150 368 | 6 911 127,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER | 110 000 | 238 400 | 191 883,— |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER | 4 600 000 | 5 559 823 | 5 512 603,— |
| 3 3 | INSPEKTIONER | 590 000 | 128 306 | 237 876,— |
| 3 4 | JURIDISK RÅDGIVNING | 300 000 | 380 000 | 73 060,— |
| 3 5 | DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING | 300 000 | 399 200 | 295 111,— |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 100 000 | 874 017 | 0,— |
| 3 7 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 621 854 | 395 350 | 0,— |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER | 311 500 | 384 500 | 0,— |
| 3 9 | TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD | 100 000 | 907 878 | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 8 033 354 | 9 267 474 | 6 310 533,— |
| 4 |
| DELEGEREDE OPGAVER |
| 4 0 | FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE | 700 000 | — | 0,— |
| 4 1 | REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER | 2 420 000 | — | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | 3 120 000 | — | 0,— |
| 9 |
| POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 37 112 854 | 33 267 143 | 26 266 696,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

17 919 500

15 665 607

11 513 042,—

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

180 000

303 500

271 244,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

p.m.

p.m.

641 935,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

394 000

394 894

259 151,—

1 6

UDDANNELSE

300 000

485 300

353 383,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

p.m.

p.m.

6 281,—

Titel 1 - I alt

18 793 500

16 849 301

13 045 036,—

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

4 895 000

4 128 559

3 576 159,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1 420 000

1 844 165

1 523 255,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

60 000

162 540

142 023,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

766 000

1 003 096

279 195,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

p.m.

p.m.

224 054,—

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

p.m.

p.m.

835 165,—

2 6

UDGIFTER TIL MØDER

p.m.

p.m.

331 276,—

2 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

25 000

12 008

0,—

Titel 2 - I alt

7 166 000

7 150 368

6 911 127,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER

110 000

238 400

191 883,—

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER

4 600 000

5 559 823

5 512 603,—

3 3

INSPEKTIONER

590 000

128 306

237 876,—

3 4

JURIDISK RÅDGIVNING

300 000

380 000

73 060,—

3 5

DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING

300 000

399 200

295 111,—

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 100 000

874 017

0,—

3 7

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

621 854

395 350

0,—

3 8

UDGIFTER TIL MØDER

311 500

384 500

0,—

3 9

TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD

100 000

907 878

0,—

Titel 3 - I alt

8 033 354

9 267 474

6 310 533,—

4

DELEGEREDE OPGAVER

4 0

FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE

700 000

—

0,—

4 1

REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER

2 420 000

—

0,—

Titel 4 - I alt

3 120 000

—

0,—

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

37 112 854

33 267 143

26 266 696,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 12 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 7 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 6 | — | 22 | — | 20 | — | 18 |
| AD 5 | — | 16 | — | 14 | — | 12 |
| AD i alt | — | 122 | — | 118 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 137 | — | 133 | — | 121 |
| Tilsammen | 137 | 133 | 121 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2015

2014

2013

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

14

—

14

—

12

AD 8

—

27

—

27

—

24

AD 7

—

27

—

27

—

24

AD 6

—

22

—

20

—

18

AD 5

—

16

—

14

—

12

AD i alt

—

122

—

118

—

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

6

—

6

—

6

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

15

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

137

—

133

—

121

Tilsammen

137

133

121

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2015 |
| --- | --- |
| AG IV | 16 |
| AG III | 23 |
| AG II | 5 |
| AG I | — |
| FG i alt | 44 |
| Udstationerede nationale eksperter | 21 |
| I alt | 65 |

Kontraktansatte

2015

AG IV

16

AG III

23

AG II

5

AG I

—

FG i alt

44

Udstationerede nationale eksperter

21

I alt

65

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/171

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/35)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 9 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 10 851 000 | 10 188 000 | 10 063 750,— |
| 9 1 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | — | — | 0,— |
| 9 2 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | 415 000 | 692 000 | 1 571 425,— |
| | Titel 9 - I alt | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |
| | TILSAMMEN | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

9

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

9 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

10 851 000

10 188 000

10 063 750,—

9 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

—

—

0,—

9 2

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

415 000

692 000

1 571 425,—

Titel 9 - I alt

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

TILSAMMEN

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 6 306 200 | 6 356 370 | 4 722 873,— |
| 1 2 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 164 535 | 153 644 | 92 515,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 30 000 | 41 161 | 23 075,— |
| 1 4 | SOCIALE YDELSER | 39 200 | 21 200 | 24 671,— |
| | Titel 1 - I alt | 6 539 935 | 6 572 375 | 4 863 134,— |
| 2 |
| AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER | 902 600 | 863 400 | 657 243,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 343 500 | 345 500 | 1 886 431,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 298 800 | 215 000 | 151 617,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 818 083 | 823 925 | 437 196,— |
| 2 4 | COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 159 500 | 177 000 | 234 675,— |
| | Titel 2 - I alt | 2 522 483 | 2 424 825 | 3 367 162,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 25 600 | 25 000 | 20 000,— |
| 3 1 | DRIFTSTJENESTEREJSER | 336 000 | 356 200 | 237 797,— |
| 3 2 | AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED | 256 000 | 304 600 | 142 967,— |
| 3 3 | OVERSÆTTELSE | 70 500 | 90 000 | 10 379,— |
| 3 4 | ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER | 8 000 | 7 000 | 5 000,— |
| 3 5 | DRIFT I HENHOLD TIL REMIT | 1 507 482 | 1 100 000 | 2 988 736,— |
| | Titel 3 - I alt | 2 203 582 | 1 882 800 | 3 404 879,— |
| | TILSAMMEN | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

6 306 200

6 356 370

4 722 873,—

1 2

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

164 535

153 644

92 515,—

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

30 000

41 161

23 075,—

1 4

SOCIALE YDELSER

39 200

21 200

24 671,—

Titel 1 - I alt

6 539 935

6 572 375

4 863 134,—

2

AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER

902 600

863 400

657 243,—

2 1

DATABEHANDLING

343 500

345 500

1 886 431,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

298 800

215 000

151 617,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

818 083

823 925

437 196,—

2 4

COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

159 500

177 000

234 675,—

Titel 2 - I alt

2 522 483

2 424 825

3 367 162,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

25 600

25 000

20 000,—

3 1

DRIFTSTJENESTEREJSER

336 000

356 200

237 797,—

3 2

AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED

256 000

304 600

142 967,—

3 3

OVERSÆTTELSE

70 500

90 000

10 379,—

3 4

ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER

8 000

7 000

5 000,—

3 5

DRIFT I HENHOLD TIL REMIT

1 507 482

1 100 000

2 988 736,—

Titel 3 - I alt

2 203 582

1 882 800

3 404 879,—

TILSAMMEN

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| Godkendt i EU’s budget | Godkendt i EU’s budget |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 4 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 16 | 8 |
| AD i alt | — | — | — | 39 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| I alt | — | — | — | 54 | 54 | 49 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Godkendt i EU’s budget

Godkendt i EU’s budget

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

7

4

7

AD 5

—

—

—

13

16

8

AD i alt

—

—

—

39

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

15

15

15

I alt

—

—

—

54

54

49

Overslag over antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter (udtrykt i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 5 | 1 |
| FG II | 6 | 1 | 1 |
| FG II (short-term) | 6 | 5 | 5 |
| I alt | 21 | 11 | 7 |
| Udstationerede nationale eksperter | 8 | 12 | 16 |
| I alt | 29 | 23 | 23 |

Kontraktansatte

2015

2014

2013

FG IV

9

5

1

FG II

6

1

1

FG II (short-term)

6

5

5

I alt

21

11

7

Udstationerede nationale eksperter

8

12

16

I alt

29

23

23

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/176 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/176

---

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/36)

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| | Titel 2 - I alt | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING | 6 718 969,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 3 1 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 6 182 472 | — | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 12 901 441,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 4 |
| ANDRE BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Titel 4 - I alt | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | 23 418,65 | 24 406,— |
| 5 7 | ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN | p.m. | 7 434,39 | 0,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | 30 853,04 | 24 406,— |
| 6 |
| OVERSKUD, SALDI |
| 6 0 | OVERSKUD, SALDI | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| 7 |
| BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER |
| 7 0 | TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| 7 1 | TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER | p.m. | — | 0,— |
| | Titel 7 - I alt | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| | TILSAMMEN | 243 373 084,48 | 179 299 076,20 | 99 360 104,75 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

Titel 2 - I alt

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING

6 718 969,04

4 992 334,71

2 545 663,—

3 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

6 182 472

—

0,—

Titel 3 - I alt

12 901 441,04

4 992 334,71

2 545 663,—

4

ANDRE BIDRAG

4 1

BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

Titel 4 - I alt

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

5

INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

23 418,65

24 406,—

5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE

p.m.

—

0,—

5 9

ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN

p.m.

7 434,39

0,—

Titel 5 - I alt

p.m.

30 853,04

24 406,—

6

OVERSKUD, SALDI

6 0

OVERSKUD, SALDI

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

Titel 6 - I alt

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

7

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

7 0

TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

7 1

TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

p.m.

—

0,—

Titel 7 - I alt

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

TILSAMMEN

243 373 084,48

179 299 076,20

99 360 104,75

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 4 330 000 | 4 330 000 | 3 765 000 | 3 765 000 | 3 004 921,10 | 3 004 921,10 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 46 000 | 46 000 | 51 600 | 51 600 | 26 889,33 | 21 889,33 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 330 000 | 330 000 | 307 000 | 307 000 | 279 000,— | 264 867,67 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 106 800 | 106 800 | 83 500 | 83 500 | 41 388,04 | 34 823,04 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 110 000 | 110 000 | 100 400 | 100 400 | 82 617,91 | 37 186,22 |
| 1 6 | EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE | 333 000 | 333 000 | 325 000 | 325 000 | 120 671,19 | 86 227,19 |
| 1 7 | REPRÆSENTATION | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 406,46 | 107,28 |
| | Titel 1 - I alt | 5 258 800 | 5 258 800 | 4 634 500 | 4 634 500 | 3 555 894,03 | 3 450 021,83 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 149 600 | 149 600 | 39 100 | 39 100 | 31 319,23 | 5 635,21 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 428 100 | 428 100 | 368 000 | 368 000 | 238 633,54 | 133 474,63 |
| 2 2 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 125 500 | 125 500 | 11 500 | 11 500 | 1 451,18 | 1 017,32 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 299 500 | 299 500 | 312 500 | 312 500 | 246 970,87 | 240 649,79 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 50 000 | 50 000 | 61 400 | 61 400 | 9 560,95 | 6 160,95 |
| 2 5 | MØDEUDGIFTER | 383 000 | 383 000 | 468 000 | 468 000 | 262 740,20 | 210 318,02 |
| | Titel 2 - I alt | 1 435 700 | 1 435 700 | 1 260 500 | 1 260 500 | 790 675,97 | 597 255,92 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TILSKUD | 285 553 830,27 | 233 031 584,48 | 226 107 868,48 | 167 280 917,19 | 131 380 707,78 | 90 366 602,52 |
| 3 1 | VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER | 1 443 000 | 2 014 000 | 1 082 850 | 852 850 | 755 656,96 | 668 309,59 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION OG FORMIDLING | 1 285 000 | 1 568 000 | 1 395 000 | 870 000 | 1 321 655,19 | 471 276,48 |
| 3 3 | STRATEGI OG INTERESSENTRELATIONER | 120 000 | 65 000 | 20 000 | 8 000 | 85 487,92 | 109 549,— |
| | Titel 3 - I alt | 288 401 830,27 | 236 678 584,48 | 228 605 718,48 | 169 011 767,19 | 133 543 507,85 | 91 615 737,59 |
| | TILSAMMEN | 295 096 330,27 | 243 373 084,48 | 234 500 718,48 | 174 906 767,19 | 137 890 077,85 | 95 663 015,34 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

4 330 000

4 330 000

3 765 000

3 765 000

3 004 921,10

3 004 921,10

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

46 000

46 000

51 600

51 600

26 889,33

21 889,33

1 3

TJENESTEREJSER

330 000

330 000

307 000

307 000

279 000,—

264 867,67

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

106 800

106 800

83 500

83 500

41 388,04

34 823,04

1 5

UDDANNELSE

110 000

110 000

100 400

100 400

82 617,91

37 186,22

1 6

EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE

333 000

333 000

325 000

325 000

120 671,19

86 227,19

1 7

REPRÆSENTATION

3 000

3 000

2 000

2 000

406,46

107,28

Titel 1 - I alt

5 258 800

5 258 800

4 634 500

4 634 500

3 555 894,03

3 450 021,83

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

149 600

149 600

39 100

39 100

31 319,23

5 635,21

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

428 100

428 100

368 000

368 000

238 633,54

133 474,63

2 2

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

125 500

125 500

11 500

11 500

1 451,18

1 017,32

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

299 500

299 500

312 500

312 500

246 970,87

240 649,79

2 4

PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

50 000

50 000

61 400

61 400

9 560,95

6 160,95

2 5

MØDEUDGIFTER

383 000

383 000

468 000

468 000

262 740,20

210 318,02

Titel 2 - I alt

1 435 700

1 435 700

1 260 500

1 260 500

790 675,97

597 255,92

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TILSKUD

285 553 830,27

233 031 584,48

226 107 868,48

167 280 917,19

131 380 707,78

90 366 602,52

3 1

VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER

1 443 000

2 014 000

1 082 850

852 850

755 656,96

668 309,59

3 2

KOMMUNIKATION OG FORMIDLING

1 285 000

1 568 000

1 395 000

870 000

1 321 655,19

471 276,48

3 3

STRATEGI OG INTERESSENTRELATIONER

120 000

65 000

20 000

8 000

85 487,92

109 549,—

Titel 3 - I alt

288 401 830,27

236 678 584,48

228 605 718,48

169 011 767,19

133 543 507,85

91 615 737,59

TILSAMMEN

295 096 330,27

243 373 084,48

234 500 718,48

174 906 767,19

137 890 077,85

95 663 015,34

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | — |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD i alt | — | — | — | 34 | 34 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Tilsammen | — | — | — | 39 | 39 | 27 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

8

9

6

AD 7

—

—

—

5

3

—

AD 6

—

—

—

14

15

12

AD 5

—

—

—

—

1

1

AD i alt

—

—

—

34

34

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

5

5

5

Tilsammen

—

—

—

39

39

27

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/180 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/180

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/37)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 |
| BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER |
| 1 1 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER | 838 355 057 | 464 034 882 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER | — | 19 811 838,68 | — | 8 439,33 | — | 49 675 084,88 |
| | KAPITEL 1 1 - I ALT | 838 355 057 | 483 846 720,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 1 2 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 43 860 000 | 43 860 000 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | KAPITEL 1 2 - I ALT | 46 858 461,14 | 46 858 461,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | Titel 1 - I alt | 885 213 518,14 | 530 705 181,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 | 907 358 177,38 | 297 135 757,64 |
| 2 |
| ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER |
| 2 1 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Titel 2 - I alt | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
| 3 1 | BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | Titel 3 - I alt | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 4 1 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT |
| 5 1 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

1 1 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

838 355 057

464 034 882

679 790 382,68

379 973 637,68

865 510 000

205 612 495

1 1 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER

—

19 811 838,68

—

8 439,33

—

49 675 084,88

KAPITEL 1 1 - I ALT

838 355 057

483 846 720,68

679 790 382,68

379 982 077,01

865 510 000

255 287 579,88

1 2

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 2 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

43 860 000

43 860 000

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000

39 390 000

1 2 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

2 458 177,38

2 458 177,38

KAPITEL 1 2 - I ALT

46 858 461,14

46 858 461,14

42 999 999,92

42 999 999,92

41 848 177,38

41 848 177,38

Titel 1 - I alt

885 213 518,14

530 705 181,82

722 790 382,60

422 982 076,93

907 358 177,38

297 135 757,64

2

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

2 1

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

Titel 2 - I alt

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

3 1

BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

Titel 3 - I alt

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

4

DIVERSE INDTÆGTER

4 1

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

5

ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

5 1

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 016 745 306,65

431 522 886,53

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN | 25 600 000 | 25 600 000 | 23 740 982,01 | 23 740 982,01 | 23 625 157 | 22 430 333,46 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) | 8 200 000 | 8 200 000 | 7 477 000 | 7 477 000 | 7 457 000 | 6 747 850,68 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 175 566,23 |
| 1 4 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 800 000 | 800 000 | 744 000 | 744 000 | 753 735,62 | 630 171,28 |
| 1 5 | REPRÆSENTATION | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 7 741,61 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 800 000 | 800 000 | 803 000 | 803 000 | 788 000 | 368 579,47 |
| 1 7 | ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 217 000 | 1 217 000 | 1 248 800 | 1 056 870,53 |
| 1 8 | PRAKTIKOPHOLD | 60 000 | 60 000 | 48 000 | 48 000 | 42 948,90 | 36 620,38 |
| | Titel 1 - I alt | 38 440 000 | 38 440 000 | 35 744 982,01 | 35 744 982,01 | 35 631 641,52 | 32 453 733,64 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 143 400 | 365 339,84 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 2 507 000 | 2 507 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 019 343 | 1 464 948,77 |
| 2 3 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 460 000 | 460 000 | 476 000 | 476 000 | 487 000 | 21 565,80 |
| 2 4 | ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION | 420 000 | 420 000 | 600 000 | 600 000 | 129 956,30 | 28 286,79 |
| 2 5 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 255 000 | 1 255 000 | 1 326 000 | 1 326 000 | 1 289 919,17 | 797 644,04 |
| 2 6 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 390 000 | 390 000 | 372 000 | 372 000 | 390 000 | 13 975,70 |
| 2 7 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 383 000 | 383 000 | 464 000 | 464 000 | 445 000 | 237 761,55 |
| | Titel 2 - I alt | 6 660 000 | 6 660 000 | 7 416 000 | 7 416 000 | 6 904 618,47 | 2 929 522,49 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN | 810 618 418,14 | 463 495 181,82 | 656 240 382,68 | 367 672 077,01 | 855 771 677,65 | 230 333 782,57 |
| 3 2 | TEKNOLOGI TIL ITER | 18 409 100 | 12 000 000 | 13 100 000 | 9 000 000 | 8 836 422,68 | 2 278 706,62 |
| 3 3 | TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO | 9 976 000 | 9 500 000 | 11 100 000 | 4 810 000 | 3 256 958,47 | 5 284 658,10 |
| 3 4 | ANDRE UDGIFTER | 5 500 000 | 5 000 000 | 3 750 000 | 2 900 000 | 1 315 547,85 | 1 249 478,79 |
| 3 5 | OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 130 959 657,40 | 113 835 842,64 |
| | Titel 3 - I alt | 908 503 518,14 | 599 995 181,82 | 854 190 382,68 | 507 382 077,01 | 1 000 140 264,05 | 352 982 468,72 |
| | TILSAMMEN | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 042 676 524,04 | 388 365 724,85 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN

25 600 000

25 600 000

23 740 982,01

23 740 982,01

23 625 157

22 430 333,46

1 2

UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)

8 200 000

8 200 000

7 477 000

7 477 000

7 457 000

6 747 850,68

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 600 000

1 600 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 175 566,23

1 4

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

800 000

800 000

744 000

744 000

753 735,62

630 171,28

1 5

REPRÆSENTATION

15 000

15 000

15 000

15 000

16 000

7 741,61

1 6

UDDANNELSE

800 000

800 000

803 000

803 000

788 000

368 579,47

1 7

ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

1 365 000

1 365 000

1 217 000

1 217 000

1 248 800

1 056 870,53

1 8

PRAKTIKOPHOLD

60 000

60 000

48 000

48 000

42 948,90

36 620,38

Titel 1 - I alt

38 440 000

38 440 000

35 744 982,01

35 744 982,01

35 631 641,52

32 453 733,64

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 1

EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 245 000

1 245 000

1 178 000

1 178 000

1 143 400

365 339,84

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

2 507 000

2 507 000

3 000 000

3 000 000

3 019 343

1 464 948,77

2 3

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

460 000

460 000

476 000

476 000

487 000

21 565,80

2 4

ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION

420 000

420 000

600 000

600 000

129 956,30

28 286,79

2 5

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 255 000

1 255 000

1 326 000

1 326 000

1 289 919,17

797 644,04

2 6

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

390 000

390 000

372 000

372 000

390 000

13 975,70

2 7

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

383 000

383 000

464 000

464 000

445 000

237 761,55

Titel 2 - I alt

6 660 000

6 660 000

7 416 000

7 416 000

6 904 618,47

2 929 522,49

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN

810 618 418,14

463 495 181,82

656 240 382,68

367 672 077,01

855 771 677,65

230 333 782,57

3 2

TEKNOLOGI TIL ITER

18 409 100

12 000 000

13 100 000

9 000 000

8 836 422,68

2 278 706,62

3 3

TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO

9 976 000

9 500 000

11 100 000

4 810 000

3 256 958,47

5 284 658,10

3 4

ANDRE UDGIFTER

5 500 000

5 000 000

3 750 000

2 900 000

1 315 547,85

1 249 478,79

3 5

OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

130 959 657,40

113 835 842,64

Titel 3 - I alt

908 503 518,14

599 995 181,82

854 190 382,68

507 382 077,01

1 000 140 264,05

352 982 468,72

TILSAMMEN

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 042 676 524,04

388 365 724,85

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 13 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 |
| AD 12 | 17 | 8 | 18 | 9 | 18 | 10 |
| AD 11 | 5 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 |
| AD 10 | 3 | 30 | 7 | 28 | 6 | 32 |
| AD 9 | 2 | 18 | 3 | 12 | 4 | 15 |
| AD 8 | — | 20 | 2 | 18 | 1 | 16 |
| AD 7 | — | 57 | — | 65 | 1 | 65 |
| AD 6 | — | 30 | — | 24 | — | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD i alt | 40 | 180 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | 14 | — | 18 | — | 17 |
| AST 3 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | 16 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| I alt | 56 | 206 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Tilsammen | 262 | 262 | 262 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2015

2014

2013

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

13

4

11

3

9

2

AD 12

17

8

18

9

18

10

AD 11

5

12

3

12

5

12

AD 10

3

30

7

28

6

32

AD 9

2

18

3

12

4

15

AD 8

—

20

2

18

1

16

AD 7

—

57

—

65

1

65

AD 6

—

30

—

24

—

19

AD 5

—

—

—

2

—

2

AD i alt

40

180

44

174

44

174

AST 11

3

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

—

—

—

—

AST 7

1

—

—

—

—

—

AST 6

2

2

1

—

1

—

AST 5

3

9

6

7

5

4

AST 4

—

14

—

18

—

17

AST 3

—

1

1

1

2

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

16

26

18

26

18

26

I alt

56

206

62

200

62

200

Tilsammen

262

262

262

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 106 | 78 |
| AG III | 50 | 50 |
| AG II | 24 | 24 |
| AG I | 0 | 1 |
| FG i alt | 180 | 153 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 7 |
| I alt | 184 | 160 |

Kontraktansatte

2015

2014

AG IV

106

78

AG III

50

50

AG II

24

24

AG I

0

1

FG i alt

180

153

Udstationerede nationale eksperter

4

7

I alt

184

160

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/187

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/38)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| | Titel 2 - I alt | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| 3 |
| FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE | p.m. | 335 349 | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | 335 349 | 0,— |
| 4 |
| ANDRE BIDRAG |
| 4 0 | ANDRE BIDRAG | p.m. | 661 781 | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 661 781 | 0,— |
| 5 |
| INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT |
| 5 0 | INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 14 991 360 | 15 663 975 | 10 500 000,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

Titel 2 - I alt

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

3

FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

335 349

0,—

Titel 3 - I alt

p.m.

335 349

0,—

4

ANDRE BIDRAG

4 0

ANDRE BIDRAG

p.m.

661 781

0,—

Titel 4 - I alt

p.m.

661 781

0,—

5

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

5 0

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

p.m.

10 845

0,—

Titel 5 - I alt

p.m.

10 845

0,—

TILSAMMEN

14 991 360

15 663 975

10 500 000,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 5 121 360 | 5 121 360 | 4 860 000 | 4 860 000 | 3 714 831,— | 3 714 831,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 200 000 | 200 000 | 290 000 | 290 000 | 328 203,— | 313 203,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 150 000 | 150 000 | 350 000 | 350 000 | 310 509,— | 275 423,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 200 000 | 200 000 | 167 000 | 167 000 | 14 680,— | 3 680,— |
| 1 5 | UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 64 653,— | 37 225,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 420 000 | 420 000 | 398 000 | 398 000 | 180 956,— | 119 863,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 192,— | 1 192,— |
| | Titel 1 - I alt | 6 176 360 | 6 176 360 | 6 130 000 | 6 130 000 | 4 615 024,— | 4 465 417,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 955 000 | 955 000 | 765 100 | 765 100 | 385 618,— | 322 724,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 400 000 | 400 000 | 454 000 | 454 000 | 631 302,— | 342 873,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 116 000 | 116 000 | 91 145 | 91 145 | 65 329,— | 61 873,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 608 379,— | 450 831,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 140 000 | 140 000 | 99 600 | 99 600 | 68 387,— | 40 446,— |
| | Titel 2 - I alt | 2 637 000 | 2 637 000 | 2 509 845 | 2 509 845 | 1 759 015,— | 1 218 747,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM | 580 000 | 580 000 | 375 278 | 460 000 | 593 317,— | 611 307,— |
| 3 2 | STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE | 3 157 000 | 3 157 000 | 3 030 947 | 3 370 000 | 2 110 042,— | 2 084 011,— |
| 3 3 | STØTTE TIL MEDLEMSSTATER, DER ER UDSAT FOR ET SÆRLIGT PRES | 2 291 000 | 2 291 000 | 2 500 775 | 2 047 000 | 1 357 761,— | 745 156,— |
| 3 4 | SAMARBEJDE MED PARTNERE OG INTERESSENTER | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 45 326,— | 28 939,— |
| | Titel 3 - I alt | 6 178 000 | 6 178 000 | 6 027 000 | 6 027 000 | 4 106 446,— | 3 469 413,— |
| 4 |
| DELTAGELSE AF ENP-LANDE I EASO'S ARBEJDE |
| 4 1 | DELTAGELSE AF ENP-LANDE I EASO'S ARBEJDE | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | TILSAMMEN | 14 991 360 | 14 991 360 | 15 328 625 | 15 328 625 | 10 480 485,— | 9 153 577,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

5 121 360

5 121 360

4 860 000

4 860 000

3 714 831,—

3 714 831,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

200 000

200 000

290 000

290 000

328 203,—

313 203,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

150 000

150 000

350 000

350 000

310 509,—

275 423,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

200 000

200 000

167 000

167 000

14 680,—

3 680,—

1 5

UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE

80 000

80 000

60 000

60 000

64 653,—

37 225,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

420 000

420 000

398 000

398 000

180 956,—

119 863,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

5 000

5 000

5 000

5 000

1 192,—

1 192,—

Titel 1 - I alt

6 176 360

6 176 360

6 130 000

6 130 000

4 615 024,—

4 465 417,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

955 000

955 000

765 100

765 100

385 618,—

322 724,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

400 000

400 000

454 000

454 000

631 302,—

342 873,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

116 000

116 000

91 145

91 145

65 329,—

61 873,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 026 000

1 026 000

1 100 000

1 100 000

608 379,—

450 831,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

140 000

140 000

99 600

99 600

68 387,—

40 446,—

Titel 2 - I alt

2 637 000

2 637 000

2 509 845

2 509 845

1 759 015,—

1 218 747,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM

580 000

580 000

375 278

460 000

593 317,—

611 307,—

3 2

STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE

3 157 000

3 157 000

3 030 947

3 370 000

2 110 042,—

2 084 011,—

3 3

STØTTE TIL MEDLEMSSTATER, DER ER UDSAT FOR ET SÆRLIGT PRES

2 291 000

2 291 000

2 500 775

2 047 000

1 357 761,—

745 156,—

3 4

SAMARBEJDE MED PARTNERE OG INTERESSENTER

150 000

150 000

120 000

150 000

45 326,—

28 939,—

Titel 3 - I alt

6 178 000

6 178 000

6 027 000

6 027 000

4 106 446,—

3 469 413,—

4

DELTAGELSE AF ENP-LANDE I EASO'S ARBEJDE

4 1

DELTAGELSE AF ENP-LANDE I EASO'S ARBEJDE

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

TILSAMMEN

14 991 360

14 991 360

15 328 625

15 328 625

10 480 485,—

9 153 577,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| AD i alt | 41 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST i alt | 14 | 14 |
| CA GFIV | 10 | 8 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 23 (1) | 21 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Tilsammen | 90 | 86 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

9

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

AD i alt

41

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST i alt

14

14

CA GFIV

10

8

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

3

CA GF1

2

2

CA

23 (1)

21 (1)

SNE

12

14

Tilsammen

90

86

---

(1)  I dette tal indgår ikke de tre kontraktansatte, som EASO har ansat til gennemførelsen af det 18-måneders ENP-projekt »Promoting the participation of Jordan in the work of EASO as well as the participation of Tunisia and Morocco in the work of EASO and Frontex«, som blev indledt i 2014.

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/192 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/192

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/39)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| | Titel 2 - I alt | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | EFTA | 643 800 | — | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 643 800 | — | 0,— |
| 4 |
| ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | 3 500 000 | — | 0,— |
| | TILSAMMEN | 76 952 900 | 64 910 715 | 22 631 692,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

Titel 2 - I alt

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

EFTA

643 800

—

0,—

Titel 3 - I alt

643 800

—

0,—

4

ANDRE TILSKUD

4 0

EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2

3 500 000

—

0,—

Titel 4 - I alt

3 500 000

—

0,—

TILSAMMEN

76 952 900

64 910 715

22 631 692,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Bevillinger 2014 | Gennemførelse 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 13 803 752 | 17 372 000 | 5 977 675,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING | 88 000 | 108 000 | 41 473,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 300 000 | 210 000 | 400 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 013 600 | 200 000 | 56 460,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 400 000 | 400 000 | 315 580,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | — | — | 132 060,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | — | — | 15 000,— |
| | Titel 1 - I alt | 15 605 352 | 18 290 000 | 6 938 248,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 13 040 000 | 10 788 000 | 3 599 767,— |
| 2 1 | INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 1 450 000 | 2 850 000 | 1 905 780,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 115 000 | 445 000 | 44 391,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 280 000 | 500 000 | 14 845,— |
| 2 4 | PORTO | 10 000 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 5 | BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER | 240 000 | 400 000 | 305 545,— |
| 2 6 | OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER | 400 000 | 400 000 | 351 728,— |
| 2 7 | EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND | 1 577 000 | 587 000 | 129 859,— |
| 2 8 | INTERN SIKKERHED | 820 000 | 850 000 | 1 471 668,— |
| | Titel 2 - I alt | 17 932 000 | 16 850 000 | 7 841 283,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR TIL DELTE SYSTEMER | 4 510 000 | 9 050 000 | 0,— |
| 3 1 | SIS II | 2 153 371 | — | 30 010 093,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 27 029 451 | 6 500 000 | 8 770 072,— |
| 3 3 | EURODAC | 1 010 978 | 5 500 000 | 6 876 854,— |
| 3 6 | OPERATIONELLE TJENESTER LEVERET AF EKSTERNE KONTRAHENTER | 3 806 500 | 1 550 000 | 410 350,— |
| 3 7 | MØDER OG TJENESTEREJSER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 715 248 | 950 000 | 0,— |
| 3 8 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 690 000 | 690 000 | 0,— |
| 3 9 | NYE SYSTEMER | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 43 415 548 | 24 240 000 | 46 067 369,— |
| | TILSAMMEN | 76 952 900 | 59 380 000 | 60 846 900,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

13 803 752

17 372 000

5 977 675,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING

88 000

108 000

41 473,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

300 000

210 000

400 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 013 600

200 000

56 460,—

1 5

UDDANNELSE

400 000

400 000

315 580,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

—

—

132 060,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

—

—

15 000,—

Titel 1 - I alt

15 605 352

18 290 000

6 938 248,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

13 040 000

10 788 000

3 599 767,—

2 1

INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1 450 000

2 850 000

1 905 780,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

115 000

445 000

44 391,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

280 000

500 000

14 845,—

2 4

PORTO

10 000

30 000

17 700,—

2 5

BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER

240 000

400 000

305 545,—

2 6

OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER

400 000

400 000

351 728,—

2 7

EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND

1 577 000

587 000

129 859,—

2 8

INTERN SIKKERHED

820 000

850 000

1 471 668,—

Titel 2 - I alt

17 932 000

16 850 000

7 841 283,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

INFRASTRUKTUR TIL DELTE SYSTEMER

4 510 000

9 050 000

0,—

3 1

SIS II

2 153 371

—

30 010 093,—

3 2

VIS/BMS

27 029 451

6 500 000

8 770 072,—

3 3

EURODAC

1 010 978

5 500 000

6 876 854,—

3 6

OPERATIONELLE TJENESTER LEVERET AF EKSTERNE KONTRAHENTER

3 806 500

1 550 000

410 350,—

3 7

MØDER OG TJENESTEREJSER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

715 248

950 000

0,—

3 8

UDGIFTER TIL UDDANNELSE MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

690 000

690 000

0,—

3 9

NYE SYSTEMER

3 500 000

—

0,—

Titel 3 - I alt

43 415 548

24 240 000

46 067 369,—

TILSAMMEN

76 952 900

59 380 000

60 846 900,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 24 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 20 | 31 | 31 |
| AD i alt | — | — | — | 75 | 75 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 23 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | — | — | 45 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Tilsammen | — | — | — | 120 | 120 | 119 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

5

4

4

AD 9

—

—

—

7

8

7

AD 8

—

—

—

9

1

—

AD 7

—

—

—

15

24

25

AD 6

—

—

—

11

—

—

AD 5

—

—

—

20

31

31

AD i alt

—

—

—

75

75

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

2

2

AST 6

—

—

—

4

—

—

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

10

4

4

AST 3

—

—

—

15

23

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

—

—

45

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

Tilsammen

—

—

—

120

120

119

Eksternt personale

| Kontraktansatte | Bevilliget 2014 | Ansat pr. 31.12. 2014 | Overslag for 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ansættelsesgruppe IV | 4 | 4 | 6 |
| Ansættelsesgruppe III | 2 | 2 | 2 |
| Ansættelsesgruppe II | — | — | — |
| Ansættelsesgruppe I | — | — | — |
| I alt | 6 | 6 | 8 |
| Udstationerede nationale eksperter | Bevilliget 2014 | Ansat pr. 31.12. 2014 | Overslag for 2015 |
| I alt | 6 | 5 | 6 |

Kontraktansatte

Bevilliget 2014

Ansat pr. 31.12. 2014

Overslag for 2015

Ansættelsesgruppe IV

4

4

6

Ansættelsesgruppe III

2

2

2

Ansættelsesgruppe II

—

—

—

Ansættelsesgruppe I

—

—

—

I alt

6

6

8

Udstationerede nationale eksperter

Bevilliget 2014

Ansat pr. 31.12. 2014

Overslag for 2015

I alt

6

5

6

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/197 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/197

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1

(2015/C 110/40)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2014 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| | Titel 1 - I alt | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | — | | — |
| 5 2 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. | 12 000 | –12 000 | — |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT | p.m. | 58 303 | 58 303 |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION | 2 000 | –1 000 | 1 000 |
| | Titel 5 - I alt | 14 000 | 45 303 | 59 303 |
| 6 |
| INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
| 6 0 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | Titel 6 - I alt | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | TILSAMMEN | 20 557 000 | 893 000 | 21 450 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

20 371 000

191 000

20 562 000

Titel 1 - I alt

20 371 000

191 000

20 562 000

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

—

—

5 2

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

12 000

–12 000

—

5 4

DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

p.m.

58 303

58 303

5 9

ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

2 000

–1 000

1 000

Titel 5 - I alt

14 000

45 303

59 303

6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

172 000

656 697

828 697

Titel 6 - I alt

172 000

656 697

828 697

TILSAMMEN

20 557 000

893 000

21 450 000

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2014 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 11 229 000 | 805 317 | 12 034 317 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 430 000 | –41 132 | 388 868 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 125 000 | –2 282 | 122 718 |
| | Titel 1 - I alt | 11 784 000 | 761 903 | 12 545 903 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 765 000 | –86 774 | 678 226 |
| 2 1 | HUSLEJE | 23 000 | –1 745 | 21 255 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 639 000 | 89 308 | 728 308 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 29 000 | –10 124 | 18 876 |
| 2 4 | FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION | 77 000 | –10 756 | 66 244 |
| | Titel 2 - I alt | 1 533 000 | –20 091 | 1 512 909 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | Titel 3 - I alt | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | TILSAMMEN | 20 557 000 | 1 281 868 | 21 838 868 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2014

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

11 229 000

805 317

12 034 317

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

430 000

–41 132

388 868

1 4

SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

125 000

–2 282

122 718

Titel 1 - I alt

11 784 000

761 903

12 545 903

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

765 000

–86 774

678 226

2 1

HUSLEJE

23 000

–1 745

21 255

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

639 000

89 308

728 308

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

29 000

–10 124

18 876

2 4

FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

77 000

–10 756

66 244

Titel 2 - I alt

1 533 000

–20 091

1 512 909

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

7 240 000

540 056

7 780 056

Titel 3 - I alt

7 240 000

540 056

7 780 056

TILSAMMEN

20 557 000

1 281 868

21 838 868

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/200 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/200

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 2

(2015/C 110/41)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2014 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| | Titel 2 - I alt | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| 3 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
| 3 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | Titel 3 - I alt | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | TILSAMMEN | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

58 766 000

58 766 000

Titel 2 - I alt

58 766 000

58 766 000

3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

3 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

1 720 000

1 720 000

Titel 3 - I alt

1 720 000

1 720 000

TILSAMMEN

60 486 000

60 486 000

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2014 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 34 658 636 | –2 500 | 34 656 136 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 705 277 | | 705 277 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 115 000 | | 115 000 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 341 000 | –8 500 | 332 500 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 8 000 | | 8 000 |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING | 900 000 | 11 000 | 911 000 |
| | Titel 1 - I alt | 36 727 913 | | 36 727 913 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 072 737 | – 104 322 | 2 968 415 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 682 400 | 173 062 | 2 855 462 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 55 600 | –7 915 | 47 685 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 243 950 | –14 725 | 229 225 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 241 500 | | 241 500 |
| 2 5 | MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING | 341 100 | –46 100 | 295 000 |
| | Titel 2 - I alt | 6 637 287 | | 6 637 287 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | Titel 3 - I alt | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | TILSAMMEN | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2014

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

34 658 636

–2 500

34 656 136

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

705 277

705 277

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

115 000

115 000

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

341 000

–8 500

332 500

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

8 000

8 000

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

900 000

11 000

911 000

Titel 1 - I alt

36 727 913

36 727 913

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 072 737

– 104 322

2 968 415

2 1

DATABEHANDLING

2 682 400

173 062

2 855 462

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

55 600

–7 915

47 685

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

243 950

–14 725

229 225

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

241 500

241 500

2 5

MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING

341 100

–46 100

295 000

Titel 2 - I alt

6 637 287

6 637 287

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

17 120 800

17 120 800

Titel 3 - I alt

17 120 800

17 120 800

TILSAMMEN

60 486 000

60 486 000

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/203 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/203

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 4

(2015/C 110/42)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2014 | Ændringsbudget nr 4 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 51 979 475 | 52 238 145 | | | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | 5 496 193,99 | 5 496 193,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Titel 2 - I alt | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | TILSAMMEN | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr 4

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

51 979 475

52 238 145

51 979 475

52 238 145

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

5 496 193,99

5 496 193,99

118 178,76

118 178,76

5 614 372,75

5 614 372,75

Titel 2 - I alt

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

TILSAMMEN

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2014 | Ændringsbudget nr 4 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 19 766 500 | 19 766 500 | – 131 000 | – 131 000 | 19 635 500 | 19 635 500 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 76 185,12 | 76 185,12 | 2 240,83 | 2 240,83 | 78 425,95 | 78 425,95 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 21 083,50 | 21 083,50 | | | 21 083,50 | 21 083,50 |
| | Titel 1 - I alt | 20 883 768,62 | 20 883 768,62 | – 128 759,17 | – 128 759,17 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 277 000 | 3 277 000 | 608,25 | 608,25 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 411 906,08 | 411 906,08 | | | 411 906,08 | 411 906,08 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titel 2 - I alt | 4 244 406,08 | 4 244 406,08 | 608,25 | 608,25 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | SATELLITBASERET AIS OG OVERVÅGNING TIL HAVS | 4 067 577,19 | 4 042 577,19 | 211 025 | 211 025 | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 |
| 3 1 | UDVIKLING AF DATABASER | 4 014 425 | 3 831 795 | | | 4 014 425 | 3 831 795 |
| 3 2 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER | 920 000 | 897 500 | –18 927,03 | –18 927,03 | 901 072,97 | 878 572,97 |
| 3 4 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 337 550 | 335 050 | | | 337 550 | 335 050 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 650 000 | 655 000 | 204,16 | 204,16 | 650 204,16 | 655 204,16 |
| 3 7 | UDDANNELSE INDEN FOR SØFART | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 3 8 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER | 19 821 942,10 | 20 073 005,10 | 54 027,55 | 54 027,55 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 |
| 3 9 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 606 000 | 1 841 237 | | | 1 606 000 | 1 841 237 |
| | Titel 3 - I alt | 32 347 494,29 | 32 606 164,29 | 246 329,68 | 246 329,68 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 |
| | TILSAMMEN | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2014

Ændringsbudget nr 4

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

19 766 500

19 766 500

– 131 000

– 131 000

19 635 500

19 635 500

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

76 185,12

76 185,12

2 240,83

2 240,83

78 425,95

78 425,95

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

300 000

300 000

300 000

300 000

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

445 000

445 000

445 000

445 000

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

21 083,50

21 083,50

21 083,50

21 083,50

Titel 1 - I alt

20 883 768,62

20 883 768,62

– 128 759,17

– 128 759,17

20 755 009,45

20 755 009,45

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 277 000

3 277 000

608,25

608,25

3 277 608,25

3 277 608,25

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

411 906,08

411 906,08

411 906,08

411 906,08

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

110 000

110 000

110 000

110 000

Titel 2 - I alt

4 244 406,08

4 244 406,08

608,25

608,25

4 245 014,33

4 245 014,33

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

SATELLITBASERET AIS OG OVERVÅGNING TIL HAVS

4 067 577,19

4 042 577,19

211 025

211 025

4 278 602,19

4 253 602,19

3 1

UDVIKLING AF DATABASER

4 014 425

3 831 795

4 014 425

3 831 795

3 2

INFORMATION OG PUBLIKATION

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER

920 000

897 500

–18 927,03

–18 927,03

901 072,97

878 572,97

3 4

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

UNDERSØGELSER

337 550

335 050

337 550

335 050

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

650 000

655 000

204,16

204,16

650 204,16

655 204,16

3 7

UDDANNELSE INDEN FOR SØFART

700 000

700 000

700 000

700 000

3 8

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

19 821 942,10

20 073 005,10

54 027,55

54 027,55

19 875 969,65

20 127 032,65

3 9

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 606 000

1 841 237

1 606 000

1 841 237

Titel 3 - I alt

32 347 494,29

32 606 164,29

246 329,68

246 329,68

32 593 823,97

32 852 493,97

TILSAMMEN

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/207 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/207

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1

(2015/C 110/43)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2014 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 |
| ÅRSINDTÆGT |
| 9 0 1 | Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| 9 0 2 | Andre | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Bidrag til fremme af øget anvendelse af fælles efterforskningshold | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Deltagelse i programmer om strafferet (EPOC) | p.m. | | p.m. |
| | KAPITEL 9 0 - I ALT | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | Titel 9 - I alt | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | TILSAMMEN | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

9

INDTÆGTER

9 0

ÅRSINDTÆGT

9 0 1

Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget

32 449 671

1 217 568

33 667 239

9 0 2

Andre

p.m.

p.m.

9 0 3

Bidrag til fremme af øget anvendelse af fælles efterforskningshold

p.m.

p.m.

9 0 4

Deltagelse i programmer om strafferet (EPOC)

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 - I ALT

32 449 671

1 217 568

33 667 239

Titel 9 - I alt

32 449 671

1 217 568

33 667 239

TILSAMMEN

32 449 671

1 217 568

33 667 239

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2014 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 16 490 331 | 1 217 568 | 17 707 899 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 86 840 | | 86 840 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 123 000 | | 123 000 |
| 1 5 | EKSTERNE TJENESTER | 189 021 | | 189 021 |
| 1 6 | SOCIALE YDELSER | 72 000 | | 72 000 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER OG INTERNE MØDER | 3 800 | | 3 800 |
| | Titel 1 - I alt | 16 964 992 | 1 217 568 | 18 182 560 |
| 2 |
| INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 4 855 200 | | 4 855 200 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 376 900 | | 376 900 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 89 500 | | 89 500 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 129 000 | | 129 000 |
| 2 4 | PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR | 1 069 900 | | 1 069 900 |
| 2 5 | PROJEKT VEDRØRENDE EUROJUSTS NYE LOKALER | 907 200 | | 907 200 |
| | Titel 2 - I alt | 7 427 700 | | 7 427 700 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER, UNDERVISNING OG REPRÆSENTATION | 2 034 000 | | 2 034 000 |
| 3 1 | DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER | 1 814 401 | | 1 814 401 |
| 3 2 | PR OG PUBLIKATIONER | 263 000 | | 263 000 |
| 3 3 | UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION | 2 500 178 | | 2 500 178 |
| 3 4 | OVERSÆTTELSESARBEJDE | 150 000 | | 150 000 |
| 3 5 | UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER | 705 000 | | 705 000 |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER | 80 000 | | 80 000 |
| | Titel 3 - I alt | 8 056 979 | | 8 056 979 |
| 4 |
| FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN |
| 4 0 | FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN | — | | — |
| 4 1 | DELTAGELSE I STRAFFERETSPROGRAMMER | — | | — |
| | Titel 4 - I alt | — | | — |
| | TILSAMMEN | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2014

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

16 490 331

1 217 568

17 707 899

1 3

TJENESTEREJSER

86 840

86 840

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

123 000

123 000

1 5

EKSTERNE TJENESTER

189 021

189 021

1 6

SOCIALE YDELSER

72 000

72 000

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER OG INTERNE MØDER

3 800

3 800

Titel 1 - I alt

16 964 992

1 217 568

18 182 560

2

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

4 855 200

4 855 200

2 1

DATABEHANDLING

376 900

376 900

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

89 500

89 500

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

129 000

129 000

2 4

PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

1 069 900

1 069 900

2 5

PROJEKT VEDRØRENDE EUROJUSTS NYE LOKALER

907 200

907 200

Titel 2 - I alt

7 427 700

7 427 700

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER, UNDERVISNING OG REPRÆSENTATION

2 034 000

2 034 000

3 1

DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

1 814 401

1 814 401

3 2

PR OG PUBLIKATIONER

263 000

263 000

3 3

UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

2 500 178

2 500 178

3 4

OVERSÆTTELSESARBEJDE

150 000

150 000

3 5

UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

464 000

464 000

3 6

UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

46 400

46 400

3 7

UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER

705 000

705 000

3 8

UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER

80 000

80 000

Titel 3 - I alt

8 056 979

8 056 979

4

FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

4 0

FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

—

—

4 1

DELTAGELSE I STRAFFERETSPROGRAMMER

—

—

Titel 4 - I alt

—

—

TILSAMMEN

32 449 671

1 217 568

33 667 239

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/210

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1

(2015/C 110/44)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2014 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
| 2 0 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| | Titel 2 - I alt | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 25 369 057 | | 25 369 057 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

2

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

2 0

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

25 369 057

25 369 057

Titel 2 - I alt

25 369 057

25 369 057

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

25 369 057

25 369 057

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2014 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE | 10 325 797 | 10 325 797 | –1 453 342,72 | –1 453 342,72 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 150 000 | 150 000 | –39 600 | –39 600 | 110 400 | 110 400 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 440 000 | 1 440 000 | – 296 660 | – 296 660 | 1 143 340 | 1 143 340 |
| 1 4 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE | 180 000 | 180 000 | 142 499,43 | 142 499,43 | 322 499,43 | 322 499,43 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION | 2 000 | 2 000 | –1 740,51 | –1 740,51 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | STUDIEGEBYRER | 650 000 | 650 000 | 124 387,37 | 124 387,37 | 774 387,37 | 774 387,37 |
| 1 9 | GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 - I alt | 12 747 797 | 12 747 797 | –1 524 456,43 | –1 524 456,43 | 11 223 340,57 | 11 223 340,57 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 000 000 | 3 000 000 | – 812 373,07 | – 812 373,07 | 2 187 626,93 | 2 187 626,93 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL EDB | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 146 134 | 1 146 134 | 2 776 134 | 2 776 134 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 200 000 | 200 000 | 45 416,98 | 45 416,98 | 245 416,98 | 245 416,98 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 600 000 | 600 000 | 256 493,55 | 256 493,55 | 856 493,55 | 856 493,55 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 385 000 | 385 000 | – 142 878,09 | – 142 878,09 | 242 121,91 | 242 121,91 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 65 000 | 65 000 | –8 500 | –8 500 | 56 500 | 56 500 |
| | Titel 2 - I alt | 5 880 000 | 5 880 000 | 484 293,37 | 484 293,37 | 6 364 293,37 | 6 364 293,37 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 390 163,63 | 1 390 163,63 | 6 731 423,63 | 6 731 423,63 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | – 350 000 | – 350 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 | — | — | | | — | — |
| | Titel 3 - I alt | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 040 163,63 | 1 040 163,63 | 7 781 423,63 | 7 781 423,63 |
| | TILSAMMEN | 25 369 057 | 25 369 057 | 0,57 | 0,57 | 25 369 057,57 | 25 369 057,57 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2014

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE

10 325 797

10 325 797

–1 453 342,72

–1 453 342,72

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

150 000

150 000

–39 600

–39 600

110 400

110 400

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 440 000

1 440 000

– 296 660

– 296 660

1 143 340

1 143 340

1 4

UDGIFTER TIL UDDANNELSE

180 000

180 000

142 499,43

142 499,43

322 499,43

322 499,43

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION

2 000

2 000

–1 740,51

–1 740,51

259,49

259,49

1 8

STUDIEGEBYRER

650 000

650 000

124 387,37

124 387,37

774 387,37

774 387,37

1 9

GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 - I alt

12 747 797

12 747 797

–1 524 456,43

–1 524 456,43

11 223 340,57

11 223 340,57

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 000 000

3 000 000

– 812 373,07

– 812 373,07

2 187 626,93

2 187 626,93

2 1

UDGIFTER TIL EDB

1 630 000

1 630 000

1 146 134

1 146 134

2 776 134

2 776 134

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

200 000

200 000

45 416,98

45 416,98

245 416,98

245 416,98

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

600 000

600 000

256 493,55

256 493,55

856 493,55

856 493,55

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

385 000

385 000

– 142 878,09

– 142 878,09

242 121,91

242 121,91

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

65 000

65 000

–8 500

–8 500

56 500

56 500

Titel 2 - I alt

5 880 000

5 880 000

484 293,37

484 293,37

6 364 293,37

6 364 293,37

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER

5 341 260

5 341 260

1 390 163,63

1 390 163,63

6 731 423,63

6 731 423,63

3 2

UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 350 000

– 350 000

1 050 000

1 050 000

3 9

OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1

—

—

—

—

Titel 3 - I alt

6 741 260

6 741 260

1 040 163,63

1 040 163,63

7 781 423,63

7 781 423,63

TILSAMMEN

25 369 057

25 369 057

0,57

0,57

25 369 057,57

25 369 057,57

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| AD i alt | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST i alt | 5 | 5 |
| Tilsammen | 96 | 77 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

AD i alt

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST i alt

5

5

Tilsammen

96

77

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/214

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 2

(2015/C 110/45)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2014 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH | 20 078 200 | 5 060 804 | 25 139 004 |
| 1 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER | 3 200 000 | –1 900 000 | 1 300 000 |
| 1 9 | RESERVE | 160 044 885 | | 160 044 885 |
| | Titel 1 - I alt | 183 323 085 | 3 160 804 | 186 483 889 |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| | Titel 2 - I alt | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| 3 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 128 000 | | 128 000 |
| | Titel 3 - I alt | 128 000 | | 128 000 |
| 4 |
| ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | ANDRE TILSKUD | 177 057 | | 177 057 |
| | Titel 4 - I alt | 177 057 | | 177 057 |
| 5 |
| ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| | Titel 5 - I alt | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| 6 |
| BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
| 6 0 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| 9 |
| ADMINISTRATION |
| 9 0 | ADMINISTRATION | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 191 739 560 | 4 367 304 | 196 106 864 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH

20 078 200

5 060 804

25 139 004

1 1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER

3 200 000

–1 900 000

1 300 000

1 9

RESERVE

160 044 885

160 044 885

Titel 1 - I alt

183 323 085

3 160 804

186 483 889

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

6 361 418

–40 500

6 320 918

Titel 2 - I alt

6 361 418

–40 500

6 320 918

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

128 000

128 000

Titel 3 - I alt

128 000

128 000

4

ANDRE TILSKUD

4 0

ANDRE TILSKUD

177 057

177 057

Titel 4 - I alt

177 057

177 057

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

1 750 000

1 750 000

Titel 5 - I alt

1 750 000

1 750 000

6

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

6 0

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

p.m.

1 247 000

1 247 000

Titel 6 - I alt

p.m.

1 247 000

1 247 000

9

ADMINISTRATION

9 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

191 739 560

4 367 304

196 106 864

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2014 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 68 264 695 | 68 264 695 | – 435 000 | – 435 000 | 67 829 695 | 67 829 695 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 1 042 265 | 1 042 265 | – 130 000 | – 130 000 | 912 265 | 912 265 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 2 302 143 | 2 302 143 | – 242 000 | – 242 000 | 2 060 143 | 2 060 143 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 1 380 975 | 1 380 975 | – 130 000 | – 130 000 | 1 250 975 | 1 250 975 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 2 463 402 | 2 463 402 | – 165 000 | – 165 000 | 2 298 402 | 2 298 402 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 19 360 | 19 360 | | | 19 360 | 19 360 |
| | Titel 1 - I alt | 75 522 840 | 75 522 840 | –1 102 000 | –1 102 000 | 74 420 840 | 74 420 840 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 8 188 274 | 8 188 274 | – 447 000 | – 447 000 | 7 741 274 | 7 741 274 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 6 561 422 | 6 561 422 | – 300 500 | – 300 500 | 6 260 922 | 6 260 922 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 385 443 | 385 443 | –20 000 | –20 000 | 365 443 | 365 443 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 453 938 | 453 938 | | | 453 938 | 453 938 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | | | | | | |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 18 097 | 18 097 | | | 18 097 | 18 097 |
| | Titel 2 - I alt | 15 607 174 | 15 607 174 | – 767 500 | – 767 500 | 14 839 674 | 14 839 674 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 789 910 | 23 789 910 | –1 605 000 | –1 605 000 | 22 184 910 | 22 184 910 |
| 3 1 | FLERÅRIGE AKTIVITETER | 115 200 | 10 613 | | | 115 200 | 10 613 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | | | | | | |
| 3 3 | UDVALG OG FORUM | | | | | | |
| 3 4 | IT-SUPPORT TIL REACH-FORANSTALTNINGER | | | | | | |
| 3 5 | REACH-FORANSTALTNINGER | | | | | | |
| 3 6 | KLAGEUDVALG | | | | | | |
| 3 7 | AKTIVITETER I SAMARBEJDE MED ANDRE INSTITUTIONER OG MEDLEMSSTATER | | | | | | |
| 3 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | 1 333 565 | 1 126 877 | | – 741 000 | 1 333 565 | 385 877 |
| 3 9 | IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | — | — | | | — | — |
| | Titel 3 - I alt | 25 238 675 | 24 927 400 | –1 605 000 | –2 346 000 | 23 633 675 | 22 581 400 |
| 4 |
| DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUDGIFTER - BIOCIDER | 1 015 885 | 1 015 885 | – 286 000 | – 286 000 | 729 885 | 729 885 |
| 4 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | — | — | | | — | — |
| 4 9 | FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER | 177 057 | 177 057 | | | 177 057 | 177 057 |
| | Titel 4 - I alt | 1 192 942 | 1 192 942 | – 286 000 | – 286 000 | 906 942 | 906 942 |
| 5 |
| DRIFTSUDGIFTER — PIC |
| 5 0 | DRIFTSUDGIFTER — PIC | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| | Titel 5 - I alt | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| 9 |
| ANDRE UDGIFTER — RESERVE |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | Titel 9 - I alt | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | TILSAMMEN | 192 050 834 | 191 739 559 | 5 108 304 | 4 367 304 | 197 159 138 | 196 106 863 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2014

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

68 264 695

68 264 695

– 435 000

– 435 000

67 829 695

67 829 695

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

1 042 265

1 042 265

– 130 000

– 130 000

912 265

912 265

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

2 302 143

2 302 143

– 242 000

– 242 000

2 060 143

2 060 143

1 5

UDDANNELSE

1 380 975

1 380 975

– 130 000

– 130 000

1 250 975

1 250 975

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

2 463 402

2 463 402

– 165 000

– 165 000

2 298 402

2 298 402

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

19 360

19 360

19 360

19 360

Titel 1 - I alt

75 522 840

75 522 840

–1 102 000

–1 102 000

74 420 840

74 420 840

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

8 188 274

8 188 274

– 447 000

– 447 000

7 741 274

7 741 274

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

6 561 422

6 561 422

– 300 500

– 300 500

6 260 922

6 260 922

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

385 443

385 443

–20 000

–20 000

365 443

365 443

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

453 938

453 938

453 938

453 938

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

18 097

18 097

18 097

18 097

Titel 2 - I alt

15 607 174

15 607 174

– 767 500

– 767 500

14 839 674

14 839 674

3

DRIFTSUDGIFTER — REACH

3 0

REACH

23 789 910

23 789 910

–1 605 000

–1 605 000

22 184 910

22 184 910

3 1

FLERÅRIGE AKTIVITETER

115 200

10 613

115 200

10 613

3 2

KOMMUNIKATION

3 3

UDVALG OG FORUM

3 4

IT-SUPPORT TIL REACH-FORANSTALTNINGER

3 5

REACH-FORANSTALTNINGER

3 6

KLAGEUDVALG

3 7

AKTIVITETER I SAMARBEJDE MED ANDRE INSTITUTIONER OG MEDLEMSSTATER

3 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

1 333 565

1 126 877

– 741 000

1 333 565

385 877

3 9

IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

—

—

—

—

Titel 3 - I alt

25 238 675

24 927 400

–1 605 000

–2 346 000

23 633 675

22 581 400

4

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

4 0

DRIFTSUDGIFTER - BIOCIDER

1 015 885

1 015 885

– 286 000

– 286 000

729 885

729 885

4 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

—

—

—

—

4 9

FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER

177 057

177 057

177 057

177 057

Titel 4 - I alt

1 192 942

1 192 942

– 286 000

– 286 000

906 942

906 942

5

DRIFTSUDGIFTER — PIC

5 0

DRIFTSUDGIFTER — PIC

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

Titel 5 - I alt

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

9

ANDRE UDGIFTER — RESERVE

9 0

ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

Titel 9 - I alt

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

TILSAMMEN

192 050 834

191 739 559

5 108 304

4 367 304

197 159 138

196 106 863

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/218 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/218

---

Oversigt over indtægter og udgifterfor Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1

(2015/C 110/46)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2014 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | Titel 2 - I alt | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | TILSAMMEN | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

Titel 2 - I alt

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

TILSAMMEN

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2014 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 2 757 500 | –60 313,82 | 2 697 186,18 |
| 1 2 | REKRUTTERING AF PERSONALE | 7 500 | 2 515 | 10 015 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 37 000 | 4 370 | 41 370 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, | 27 700 | | 27 700 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 55 000 | 3 920 | 58 920 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 118 000 | 96 050 | 214 050 |
| 1 7 | RECEPTIONER, ARRANGEMENTER | 9 300 | | 9 300 |
| | Titel 1 - I alt | 3 012 000 | 46 542,82 | 3 058 541,18 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 536 000 | –19 950 | 516 050 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 123 000 | –2 234,90 | 120 765,10 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 30 000 | 300 | 30 300 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 14 000 | 25 940 | 39 940 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | — | | — |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE) | 210 000 | | 210 000 |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER | 20 000 | | 20 000 |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 20 000 | | 20 000 |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | — | | — |
| | Titel 2 - I alt | 953 000 | 4 056,90 | 957 056,10 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | OVERSÆTTELSE | 150 000 | 5 700 | 155 700 |
| 3 1 | TJENESTEREJSER | 100 000 | 20 000 | 120 000 |
| 3 2 | SAMMENLIGNELIGE OG PÅLIDELIGE DATA OM OG INDIKATORER FOR LIGESTILLING | 1 185 000 | 21 700 | 1 206 700 |
| 3 3 | GENNEMFØRELSE OG FREMME AF LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER | 705 000 | 67 850 | 772 850 |
| 3 4 | RESSOURCE- OG DOKUMENTATIONSCENTER | 577 000 | –94 850 | 482 150 |
| 3 5 | OPLYSNINGSAKTIVITETER, NETWORKING OG KOMMUNIKATION | 388 081 | –21 100 | 366 981 |
| 3 6 | EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE’S ORGANER | 270 000 | 61 797,23 | 331 797,23 |
| | Titel 3 - I alt | 3 375 081 | 61 097,23 | 3 436 178,23 |
| 4 |
| UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG |
| 4 0 | UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | Titel 4 - I alt | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | TILSAMMEN | 7 340 081 | 135 006 | 7 475 087 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2014

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

2 757 500

–60 313,82

2 697 186,18

1 2

REKRUTTERING AF PERSONALE

7 500

2 515

10 015

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

37 000

4 370

41 370

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR,

27 700

27 700

1 5

UDDANNELSE

55 000

3 920

58 920

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

118 000

96 050

214 050

1 7

RECEPTIONER, ARRANGEMENTER

9 300

9 300

Titel 1 - I alt

3 012 000

46 542,82

3 058 541,18

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

536 000

–19 950

516 050

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

123 000

–2 234,90

120 765,10

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

30 000

300

30 300

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

14 000

25 940

39 940

2 4

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

—

—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE)

210 000

210 000

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER

20 000

20 000

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

20 000

20 000

2 8

UNDERSØGELSER

—

—

Titel 2 - I alt

953 000

4 056,90

957 056,10

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

OVERSÆTTELSE

150 000

5 700

155 700

3 1

TJENESTEREJSER

100 000

20 000

120 000

3 2

SAMMENLIGNELIGE OG PÅLIDELIGE DATA OM OG INDIKATORER FOR LIGESTILLING

1 185 000

21 700

1 206 700

3 3

GENNEMFØRELSE OG FREMME AF LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER

705 000

67 850

772 850

3 4

RESSOURCE- OG DOKUMENTATIONSCENTER

577 000

–94 850

482 150

3 5

OPLYSNINGSAKTIVITETER, NETWORKING OG KOMMUNIKATION

388 081

–21 100

366 981

3 6

EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE’S ORGANER

270 000

61 797,23

331 797,23

Titel 3 - I alt

3 375 081

61 097,23

3 436 178,23

4

UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG

4 0

UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG

23 311,55

23 311,55

Titel 4 - I alt

23 311,55

23 311,55

TILSAMMEN

7 340 081

135 006

7 475 087

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| I alt AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| I alt | — | — | — | 30 | 30 | 30 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

I alt AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

7

7

7

I alt

—

—

—

30

30

30

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/223 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/223

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1

(2015/C 110/47)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2014 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| | Titel 1 - I alt | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| | Titel 2 - I alt | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | | 12 932 | 12 932 |
| | Titel 9 - I alt | | 12 932 | 12 932 |
| | TILSAMMEN | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

12 883 200

12 883 200

Titel 1 - I alt

12 883 200

12 883 200

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

8 699 572

8 699 572

Titel 2 - I alt

8 699 572

8 699 572

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

12 932

12 932

Titel 9 - I alt

12 932

12 932

TILSAMMEN

21 582 772

12 932

21 595 704

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2014 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 11 125 772 | – 718 052 | 10 407 720 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 149 000 | 24 914 | 173 914 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 133 000 | –45 205 | 87 795 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 427 000 | – 119 938 | 307 062 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 10 000 | – 548 | 9 452 |
| | Titel 1 - I alt | 11 844 772 | – 858 829 | 10 985 943 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 2 003 000 | – 138 778 | 1 864 222 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 352 000 | –61 580 | 290 420 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 450 000 | 265 838 | 715 838 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 234 500 | – 127 830 | 106 670 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 188 000 | –16 758 | 171 242 |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 186 000 | –74 439 | 111 561 |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | 365 500 | – 112 813 | 252 687 |
| | Titel 2 - I alt | 3 779 000 | – 266 360 | 3 512 640 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER | 2 295 000 | – 554 475 | 1 740 525 |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE | 3 664 000 | 1 692 596 | 5 356 596 |
| | Titel 3 - I alt | 5 959 000 | 1 138 121 | 7 097 121 |
| 9 |
| POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | — | | — |
| | Titel 9 - I alt | — | | — |
| | TILSAMMEN | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2014

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

11 125 772

– 718 052

10 407 720

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

149 000

24 914

173 914

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

133 000

–45 205

87 795

1 6

UDDANNELSE

427 000

– 119 938

307 062

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

10 000

– 548

9 452

Titel 1 - I alt

11 844 772

– 858 829

10 985 943

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

2 003 000

– 138 778

1 864 222

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

352 000

–61 580

290 420

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

450 000

265 838

715 838

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

234 500

– 127 830

106 670

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

188 000

–16 758

171 242

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

186 000

–74 439

111 561

2 6

MØDEUDGIFTER

365 500

– 112 813

252 687

Titel 2 - I alt

3 779 000

– 266 360

3 512 640

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER

2 295 000

– 554 475

1 740 525

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE

3 664 000

1 692 596

5 356 596

Titel 3 - I alt

5 959 000

1 138 121

7 097 121

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

—

—

Titel 9 - I alt

—

—

TILSAMMEN

21 582 772

12 932

21 595 704

---

Berigtigelser

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/226 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/226

---

Berigtigelse til oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1

(
  Den Europæiske Unions Tidende C 454 af 17. december 2014
  )

(2015/C 110/48)

Efter side 67 indsættes følgende tabel:

»Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| AD i alt | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST i alt | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Tilsammen | 86 | 77 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

AD i alt

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST i alt

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Tilsammen

86

77

---

(1)  I dette tal indgår ikke de tre kontraktansatte, som EASO har ansat til gennemførelsen af det 18-måneders ENP-projekt »Promoting the participation of Jordan in the work of EASO as well as the participation of Tunisia and Morocco in the work of EASO and Frontex«, som blev indledt i 2014.«

1

---

| 31.3.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 110/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/227

---

Berigtigelse til oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 2

(
  Den Europæiske Unions Tidende C 454 af 17. december 2014
  )

(2015/C 110/49)

Følgende tabel indføjes efter side 71:

»Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| AD i alt | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST i alt | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Tilsammen | 86 | 77 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

AD i alt

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST i alt

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Tilsammen

86

77

---

(1)  I dette tal indgår ikke de tre kontraktansatte, som EASO har ansat til gennemførelsen af det 18-måneders ENP-projekt »Promoting the participation of Jordan in the work of EASO as well as the participation of Tunisia and Morocco in the work of EASO and Frontex«, som blev indledt i 2014.«

1

---