# Uradni list C 110/2015

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 110 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 5831. marec 2015 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 110

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 5831. marec 2015

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| 2015/C 110/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2015 | 1 |
| 2015/C 110/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2015 | 6 |
| 2015/C 110/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2015 | 11 |
| 2015/C 110/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015 | 18 |
| 2015/C 110/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2015 | 25 |
| 2015/C 110/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2015 | 30 |
| 2015/C 110/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2015 | 35 |
| 2015/C 110/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2015 | 40 |
| 2015/C 110/09 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2015 | 46 |
| 2015/C 110/10 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2015 | 51 |
| 2015/C 110/11 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2015 | 55 |
| 2015/C 110/12 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 | 60 |
| 2015/C 110/13 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015 | 66 |
| 2015/C 110/14 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2015 | 71 |
| 2015/C 110/15 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2015 | 76 |
| 2015/C 110/16 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2015 | 80 |
| 2015/C 110/17 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2015 | 85 |
| 2015/C 110/18 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2015 | 91 |
| 2015/C 110/19 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 | 96 |
| 2015/C 110/20 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2015 | 101 |
| 2015/C 110/21 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2015 | 105 |
| 2015/C 110/22 | Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2015 | 109 |
| 2015/C 110/23 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2015 | 113 |
| 2015/C 110/24 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2015 | 118 |
| 2015/C 110/25 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2015 | 123 |
| 2015/C 110/26 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2015 | 127 |
| 2015/C 110/27 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2015 | 132 |
| 2015/C 110/28 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2015 | 137 |
| 2015/C 110/29 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2015 | 141 |
| 2015/C 110/30 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2015 | 145 |
| 2015/C 110/31 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega Organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2015 | 150 |
| 2015/C 110/32 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2015 | 155 |
| 2015/C 110/33 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2015 | 160 |
| 2015/C 110/34 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2015 | 165 |
| 2015/C 110/35 | Poročilo o prihodkih in odhodkih agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2015 | 171 |
| 2015/C 110/36 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2015 | 176 |
| 2015/C 110/37 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2015 | 180 |
| 2015/C 110/38 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2015 | 187 |
| 2015/C 110/39 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2015 | 192 |
| 2015/C 110/40 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1 | 197 |
| 2015/C 110/41 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2 | 200 |
| 2015/C 110/42 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 4 | 203 |
| 2015/C 110/43 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1 | 207 |
| 2015/C 110/44 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1 | 210 |
| 2015/C 110/45 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2 | 214 |
| 2015/C 110/46 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1 | 218 |
| 2015/C 110/47 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega Organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1 | 223 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

2015/C 110/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2015

1

2015/C 110/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2015

6

2015/C 110/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2015

11

2015/C 110/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015

18

2015/C 110/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2015

25

2015/C 110/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2015

30

2015/C 110/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2015

35

2015/C 110/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2015

40

2015/C 110/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2015

46

2015/C 110/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2015

51

2015/C 110/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2015

55

2015/C 110/12

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015

60

2015/C 110/13

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015

66

2015/C 110/14

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2015

71

2015/C 110/15

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2015

76

2015/C 110/16

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2015

80

2015/C 110/17

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2015

85

2015/C 110/18

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2015

91

2015/C 110/19

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015

96

2015/C 110/20

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2015

101

2015/C 110/21

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2015

105

2015/C 110/22

Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2015

109

2015/C 110/23

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2015

113

2015/C 110/24

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2015

118

2015/C 110/25

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2015

123

2015/C 110/26

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2015

127

2015/C 110/27

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2015

132

2015/C 110/28

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2015

137

2015/C 110/29

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2015

141

2015/C 110/30

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2015

145

2015/C 110/31

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega Organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2015

150

2015/C 110/32

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2015

155

2015/C 110/33

Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2015

160

2015/C 110/34

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2015

165

2015/C 110/35

Poročilo o prihodkih in odhodkih agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2015

171

2015/C 110/36

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2015

176

2015/C 110/37

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2015

180

2015/C 110/38

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2015

187

2015/C 110/39

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2015

192

2015/C 110/40

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

197

2015/C 110/41

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2

200

2015/C 110/42

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 4

203

2015/C 110/43

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

207

2015/C 110/44

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

210

2015/C 110/45

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2

214

2015/C 110/46

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

218

2015/C 110/47

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega Organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

223

---

| | Popravki |
| --- | --- |
| 2015/C 110/48 | Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1 ( UL C 454, 17.12.2014 ) | 226 |
| 2015/C 110/49 | Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2 ( UL C 454, 17.12.2014 ) | 227 |

Popravki

2015/C 110/48

Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1 ( UL C 454, 17.12.2014 )

226

2015/C 110/49

Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2 ( UL C 454, 17.12.2014 )

227

---

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/01)

Opombe

Vključno s spremembami proračuna št. 1/2014 z dne 22. oktobra 2014 in št. 2/2014 z dne 19. decembra 2014 – Glej poglavji 1 0 Prihodki in 1 1 Odhodki. Podroben opis proračuna je na voljo na spletni strani Cedefopa.

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU | 10 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI) | p.m. | p.m. | 32 055,— |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 000 | 15 000 | 32 055,— |
| 3 |
| PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI) |
| 3 0 | PLAČILA ISLANDIJE | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | PLAČILA NORVEŠKE | 498 613 | 509 070 | 467 228,— |
| 3 2 | DRUGA PLAČILA KOMISIJE | 400 000 | p.m. | 110 000,— |
| 3 3 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 912 560 | 523 017 | 591 175,— |
| | SKUPAJ | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 757 130,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

Naslov 1 – Skupaj

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

10 000

15 000

0,—

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI)

p.m.

p.m.

32 055,—

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

10 000

15 000

32 055,—

3

PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI)

3 0

PLAČILA ISLANDIJE

13 947

13 947

13 947,—

3 1

PLAČILA NORVEŠKE

498 613

509 070

467 228,—

3 2

DRUGA PLAČILA KOMISIJE

400 000

p.m.

110 000,—

3 3

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

912 560

523 017

591 175,—

SKUPAJ

18 356 560

17 275 766

17 757 130,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 688 849 | 9 688 849 | 10 138 820,— | 10 138 820,— |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA | 185 000 | 185 000 | 175 000 | 175 000 | 251 470,— | 251 470,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 76 480,— | 76 480,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 165 000 | 165 000 | 156 000 | 156 000 | 156 160,— | 156 160,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 150 000 | 150 000 | 144 000 | 144 000 | 129 970,— | 129 970,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 111 000 | 111 000 | 141 000 | 141 000 | 189 500,— | 189 500,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000,— | 19 000,— |
| 1 8 | PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K ODHODKOM ZA OSEBJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 423 849 | 10 423 849 | 10 961 400,— | 10 961 400,— |
| 2 |
| ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 670 000 | 670 000 | 618 000 | 618 000 | 599 640,— | 599 640,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 515 000 | 515 000 | 493 000 | 493 000 | 510 075,— | 510 075,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 68 000 | 68 000 | 82 000 | 82 000 | 78 475,— | 78 475,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 117 000 | 117 000 | 135 000 | 135 000 | 122 800,— | 122 800,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 190 000 | 190 000 | 216 000 | 216 000 | 166 010,— | 166 010,— |
| 2 5 | SESTANKI UPRAVNE NARAVE | 10 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 | 9 000,— | 9 000,— |
| 2 6 | NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 8 | PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K ODHODKOM ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000,— | 1 486 000,— |
| 3 |
| ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 3 0 | TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI | 330 000 | 330 000 | 200 000 | 200 000 | 390 690,— | 563 194,— |
| 3 1 | PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU | 400 000 | 400 000 | p.m. | p.m. | 2 838 791,— | 1 358 228,— |
| 3 2 | RAZISKAVE IN ANALIZA POLITIK | 2 301 000 | 2 301 000 | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 569 275,— | 1 489 722,— |
| 3 3 | KREPITEV SODELOVANJA PRI POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU TER VSEŽIVLJENJSKEM UČENJU | 2 603 000 | 2 603 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 053 447,— | 2 099 704,— |
| 3 5 | INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ | 722 560 | 722 560 | 730 917 | 730 917 | 450 597,— | 433 173,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 301 917 | 5 301 917 | 8 302 800,— | 5 944 021,— |
| | SKUPAJ | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 275 766 | 20 750 200,— | 18 391 421,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

9 700 000

9 700 000

9 688 849

9 688 849

10 138 820,—

10 138 820,—

1 2

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA

185 000

185 000

175 000

175 000

251 470,—

251 470,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

100 000

100 000

100 000

100 000

76 480,—

76 480,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

165 000

165 000

156 000

156 000

156 160,—

156 160,—

1 5

USPOSABLJANJE

150 000

150 000

144 000

144 000

129 970,—

129 970,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

111 000

111 000

141 000

141 000

189 500,—

189 500,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000,—

19 000,—

1 8

PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K ODHODKOM ZA OSEBJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

10 430 000

10 430 000

10 423 849

10 423 849

10 961 400,—

10 961 400,—

2

ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

670 000

670 000

618 000

618 000

599 640,—

599 640,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

515 000

515 000

493 000

493 000

510 075,—

510 075,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

68 000

68 000

82 000

82 000

78 475,—

78 475,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

117 000

117 000

135 000

135 000

122 800,—

122 800,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

190 000

190 000

216 000

216 000

166 010,—

166 010,—

2 5

SESTANKI UPRAVNE NARAVE

10 000

10 000

6 000

6 000

9 000,—

9 000,—

2 6

NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 8

PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K ODHODKOM ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

1 570 000

1 570 000

1 550 000

1 550 000

1 486 000,—

1 486 000,—

3

ODHODKI ZA POSLOVANJE

3 0

TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

330 000

330 000

200 000

200 000

390 690,—

563 194,—

3 1

PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU

400 000

400 000

p.m.

p.m.

2 838 791,—

1 358 228,—

3 2

RAZISKAVE IN ANALIZA POLITIK

2 301 000

2 301 000

2 471 000

2 471 000

2 569 275,—

1 489 722,—

3 3

KREPITEV SODELOVANJA PRI POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU TER VSEŽIVLJENJSKEM UČENJU

2 603 000

2 603 000

1 900 000

1 900 000

2 053 447,—

2 099 704,—

3 5

INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ

722 560

722 560

730 917

730 917

450 597,—

433 173,—

Naslov 3 – Skupaj

6 356 560

6 356 560

5 301 917

5 301 917

8 302 800,—

5 944 021,—

SKUPAJ

18 356 560

18 356 560

17 275 766

17 275 766

20 750 200,—

18 391 421,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2013 | Odobrenih | Odobrenih |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| AD 11 | 1 | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| Skupaj AD | 7 | 44 | 6 | 44 | 5 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | | 11 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Skupaj AST | 12 | 35 | 12 | 36 | 12 | 35 |
| Vse skupaj | 19 | 79 | 18 | 80 | 17 | 79 |

Funkcionalna skupina in razred

2014

2015

Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2013

Odobrenih

Odobrenih

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

6

3

5

3

AD 11

1

8

9

9

AD 10

9

8

8

AD 9

4

4

4

AD 8

3

5

5

AD 7

7

6

6

AD 6

5

5

5

AD 5

1

Skupaj AD

7

44

6

44

5

44

AST 11

AST 10

1

1

1

2

1

2

AST 9

1

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

1

6

AST 6

4

3

4

3

4

3

AST 5

4

6

4

6

4

6

AST 4

11

10

10

AST 3

4

4

4

AST 2

1

1

AST 1

Skupaj AST

12

35

12

36

12

35

Vse skupaj

19

79

18

80

17

79

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/6

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| 5 |
| RAZNOVRSTNI PRIHODKI |
| 5 0 | IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA | — | — | 0,— |
| 5 2 | PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK | 15 000 | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI | p.m. | 58 303 | 83 559,— |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA | 2 000 | 1 000 | 446,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 17 000 | 59 303 | 84 005,— |
| 6 |
| PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | SKUPAJ | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 623 417,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

Naslov 1 – Skupaj

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

5 0

IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

—

—

0,—

5 2

PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

15 000

p.m.

0,—

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

p.m.

58 303

83 559,—

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

2 000

1 000

446,—

Naslov 5 – Skupaj

17 000

59 303

84 005,—

6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

172 000

828 697

62 163,—

Naslov 6 – Skupaj

172 000

828 697

62 163,—

SKUPAJ

20 860 000

21 450 000

20 623 417,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAPOSLENI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 11 491 000 | 11 645 448 | 10 999 264,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 390 000 | 388 869 | 408 478,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 151 000 | 122 718 | 130 437,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 032 000 | 12 157 035 | 11 538 179,— |
| 2 |
| ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI |
| 2 0 | VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI | 724 000 | 678 226 | 889 844,— |
| 2 1 | NAJEMNINA | 23 000 | 21 255 | 21 051,— |
| 2 2 | PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI | 619 000 | 728 308 | 856 279,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 24 000 | 18 876 | 23 800,— |
| 2 4 | POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE | 70 000 | 66 244 | 70 190,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 460 000 | 1 512 909 | 1 861 164,— |
| 3 |
| OPERATIVNI STROŠKI |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | SKUPAJ | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 522 592,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

ZAPOSLENI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

11 491 000

11 645 448

10 999 264,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

390 000

388 869

408 478,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

151 000

122 718

130 437,—

Naslov 1 – Skupaj

12 032 000

12 157 035

11 538 179,—

2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

2 0

VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI

724 000

678 226

889 844,—

2 1

NAJEMNINA

23 000

21 255

21 051,—

2 2

PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

619 000

728 308

856 279,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

24 000

18 876

23 800,—

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

70 000

66 244

70 190,—

Naslov 2 – Skupaj

1 460 000

1 512 909

1 861 164,—

3

OPERATIVNI STROŠKI

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

Naslov 3 – Skupaj

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

SKUPAJ

20 860 000

21 450 000

20 522 592,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Začasna delovna mesta | Delovna mesta za nedoločen čas | Začasna delovna mesta | Delovna mesta za nedoločen čas | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | | | 5 | | 8 |
| Skupaj AD | 8 | 43 | 8 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| AST 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| AST 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AST 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Skupaj AST | 10 | 36 | 10 | 38 | 11 | 40 |
| Skupaj | 18 | 79 | 18 | 81 | 19 | 82 |
| Vse skupaj | 97 | 99 | 101 |

Funkcionalna skupina in razred

2015

2014

2013

Delovna mesta za nedoločen čas

Začasna delovna mesta

Delovna mesta za nedoločen čas

Začasna delovna mesta

Delovna mesta za nedoločen čas

Začasna delovna mesta

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

4

3

3

AD 12

2

7

2

3

1

3

AD 11

1

5

1

5

2

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

3

AD 8

1

7

1

6

1

4

AD 7

2

5

1

6

2

5

AD 6

6

1

6

1

6

AD 5

5

8

Skupaj AD

8

43

8

43

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

6

5

5

AST 8

7

6

5

AST 7

9

8

7

AST 6

2

2

2

4

2

6

AST 5

3

6

4

6

3

5

AST 4

2

1

2

3

4

5

AST 3

1

1

1

2

3

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

2

1

Skupaj AST

10

36

10

38

11

40

Skupaj

18

79

18

81

19

82

Vse skupaj

97

99

101

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 5 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Skupaj FG | 14 | 14 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 0 |
| Skupaj | 15 | 14 |

Pogodbena delovna mesta

2015

2014

FG IV

3

3

FG III

4

3

FG II

5

6

FG I

2

2

Skupaj FG

14

14

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

0

Skupaj

15

14

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/11

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1) | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RAZLIČNI PRIHODKI | — | — | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| | SKUPAJ | 41 682 444 | 52 573 071 | 49 270 722,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

Naslov 1 – Skupaj

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

—

—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

SKUPAJ

41 682 444

52 573 071

49 270 722,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2) | 21 863 444 | 22 774 253 | 22 120 333,— |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (3) | 220 000 | 167 372 | 278 684,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA (4) | 800 000 | 853 215 | 848 189,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (5) | 800 000 | 832 689 | 631 306,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 5 000 | 4 989 | 4 996,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 23 688 444 | 24 632 518 | 23 883 508,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (6) | 3 215 000 | 3 380 184 | 3 315 927,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (7) | 270 000 | 271 252 | 273 846,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (8) | 460 000 | 528 648 | 470 744,— |
| 2 4 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | 3 443 | 6 940,— |
| 2 5 | UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE (9) | 230 000 | 245 878 | 167 918,— |
| 2 6 | OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE | 10 000 | 6 265 | 7 819,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 197 000 | 4 435 670 | 4 243 194,— |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 3 | VIRI (10) | 12 917 000 | 14 102 474 | 11 683 710,— |
| 3 4 | STRATEŠKI UKREPI (11) | 880 000 | 15 461 500 | 1 728 280,— |
| 3 5 | STRATEŠKI UKREPI (12) | — | 36 020 | 5 631 137,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 13 797 000 | 29 599 994 | 19 043 127,— |
| | SKUPAJ | 41 682 444 | 58 668 182 | 47 169 829,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2)

21 863 444

22 774 253

22 120 333,—

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (3)

220 000

167 372

278 684,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA (4)

800 000

853 215

848 189,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (5)

800 000

832 689

631 306,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

5 000

4 989

4 996,—

Naslov 1 – Skupaj

23 688 444

24 632 518

23 883 508,—

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (6)

3 215 000

3 380 184

3 315 927,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (7)

270 000

271 252

273 846,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (8)

460 000

528 648

470 744,—

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

3 443

6 940,—

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE (9)

230 000

245 878

167 918,—

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

10 000

6 265

7 819,—

Naslov 2 – Skupaj

4 197 000

4 435 670

4 243 194,—

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI (10)

12 917 000

14 102 474

11 683 710,—

3 4

STRATEŠKI UKREPI (11)

880 000

15 461 500

1 728 280,—

3 5

STRATEŠKI UKREPI (12)

—

36 020

5 631 137,—

Naslov 3 – Skupaj

13 797 000

29 599 994

19 043 127,—

SKUPAJ

41 682 444

58 668 182

47 169 829,—

Kadrovski načrt

| Stalna delovna mesta |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Skupaj AST | 3 | 3 | 3 |
| Skupaj | 4 | 4 | 4 |

Stalna delovna mesta

Kategorije in razredi v novem statutu

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Skupaj AD

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Skupaj AST

3

3

3

Skupaj

4

4

4

Kadrovski načrt

| Delovna mesta za določen čas |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 9 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 10 |
| AD 8 | 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 8 | 8 | 7 |
| AD 6 | 8 | 6 | 2 |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 66 | 65 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 3 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 5 | 8 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 2 |
| AST 2 | 5 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 0 | 0 |
| Skupaj AST | 68 | 66 | 65 |
| Skupaj | 138 | 135 | 133 |

Delovna mesta za določen čas

Kategorije in razredi v novem statutu

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

10

10

AD 11

11

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

8

8

10

AD 8

8

8

10

AD 7

8

8

7

AD 6

8

6

2

AD 5

Skupaj AD

66

65

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

3

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

5

8

8

AST 3

5

7

2

AST 2

5

2

1

AST 1

4

0

0

Skupaj AST

68

66

65

Skupaj

138

135

133

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28
  ENPI 4
  GIO 3 | 32
  ENPI 3
  GIO 2 | 30
  ENPI/IPA 5
  GIO 2 |
| FG III | 7
  GIO 3 | 9
  GIO 3 | 8
  ENPI/IPA 3
  GIO 3
  Copernicus 1 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 13
  1 ENPI | 16
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| Skupaj FG | 63 | 63 | 69 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 25 | 20 | 20 |
| Skupaj | 88 | 83 | 89 |

Pogodbena delovna mesta

2013

2014

2015

FG IV

28

ENPI 4

GIO 3

32

ENPI 3

GIO 2

30

ENPI/IPA 5

GIO 2

FG III

7

GIO 3

9

GIO 3

8

ENPI/IPA 3

GIO 3

Copernicus 1

FG II

17

GIO 1

13

1 ENPI

16

1 ENPI

FG I

Skupaj FG

63

63

69

Napoteni nacionalni strokovnjaki

25

20

20

Skupaj

88

83

89

---

(1)  2014:

| — | InSEIS: 572 174, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 572 174,

| — | IPA2014: 500 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 500 000.

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2013:

| — | GIO: 330 606, |
| --- | --- |

—

GIO: 330 606,

| — | ENPI: 379 782, |
| --- | --- |

—

ENPI: 379 782,

| — | GISC: 368 972. |
| --- | --- |

—

GISC: 368 972.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

| — | ENPI 445 370, |
| --- | --- |

—

ENPI 445 370,

| — | GIO 661 015, |
| --- | --- |

—

GIO 661 015,

| — | GISC 20 001. |
| --- | --- |

—

GISC 20 001.

(3)  2013:

| — | GIO: 4 857, |
| --- | --- |

—

GIO: 4 857,

| — | ENPI:4 200, |
| --- | --- |

—

ENPI:4 200,

| — | GISC: 627. |
| --- | --- |

—

GISC: 627.

2014:

| — | ENPI: 106, |
| --- | --- |

—

ENPI: 106,

| — | GIO: 12 265, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 265,

| — | GISC: 1. |
| --- | --- |

—

GISC: 1.

(4)  2013:

| — | GIO1: 39 638, |
| --- | --- |

—

GIO1: 39 638,

| — | ENPI: 35 067, |
| --- | --- |

—

ENPI: 35 067,

| — | GISC: 27 253, |
| --- | --- |

—

GISC: 27 253,

| — | IPA2: 7 167. |
| --- | --- |

—

IPA2: 7 167.

2014:

| — | InSEIS: 19 200, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200,

| — | ENPI: 73 754, |
| --- | --- |

—

ENPI: 73 754,

| — | GIO: 39 119, |
| --- | --- |

—

GIO: 39 119,

| — | GISC: 43 897, |
| --- | --- |

—

GISC: 43 897,

| — | IPA2: 9 599, |
| --- | --- |

—

IPA2: 9 599,

| — | IPA2014: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 12 000.

(5)  2013:

| — | GIO:1 618, |
| --- | --- |

—

GIO:1 618,

| — | IPA2: 3 117, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 117,

| — | ENPI: 4 228. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 228.

2014:

| — | GIO:18 489, |
| --- | --- |

—

GIO:18 489,

| — | IPA2: 2 708, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 708,

| — | ENPI: 17 271, |
| --- | --- |

—

ENPI: 17 271,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

(6)  2013:

| — | GIO: 19 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 400,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

2014: GIO: 83 639.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 911. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 911.

2014: GISC: 19.

(8)  2013:

| — | GIO: 24, |
| --- | --- |

—

GIO: 24,

| — | IPA2: 3 398, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 398,

| — | .GISC: 7, |
| --- | --- |

—

.GISC: 7,

| — | ENPI:32 859. |
| --- | --- |

—

ENPI:32 859.

2014:

| — | GIO: 376, |
| --- | --- |

—

GIO: 376,

| — | IPA2: 2 802, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 802,

| — | .GISC: 1, |
| --- | --- |

—

.GISC: 1,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(9)  2014: ENPI: 28 878.

(10)  2013:

| — | ENPI: 105 403, |
| --- | --- |

—

ENPI: 105 403,

| — | GISC: 66 709, |
| --- | --- |

—

GISC: 66 709,

| — | IPA2:182 823, |
| --- | --- |

—

IPA2:182 823,

| — | GIO: 38 045. |
| --- | --- |

—

GIO: 38 045.

2014:

| — | InSEIS: 75 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 75 000,

| — | ENPI: 164 762, |
| --- | --- |

—

ENPI: 164 762,

| — | GIO: 443 439, |
| --- | --- |

—

GIO: 443 439,

| — | GISC: 80 641, |
| --- | --- |

—

GISC: 80 641,

| — | IPA2: 80 641, |
| --- | --- |

—

IPA2: 80 641,

| — | IPA2014: 216 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 216 000.

(11)  2014:

| — | InSEIS: 239 920, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 239 920,

| — | ENPI: 702 578, |
| --- | --- |

—

ENPI: 702 578,

| — | GIO: 13 357 071, |
| --- | --- |

—

GIO: 13 357 071,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 189 537. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 189 537.

(12)  2013:

| — | ENPI: 791 201, |
| --- | --- |

—

ENPI: 791 201,

| — | GISC: 283 342, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 342,

| — | IPA2: 354 938, |
| --- | --- |

—

IPA2: 354 938,

| — | GIO: 3 708 145. |
| --- | --- |

—

GIO: 3 708 145.

2014:

| — | ENPI: 36 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 36 000,

| — | GISC: 20. |
| --- | --- |

—

GISC: 20.

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/18

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ZUNANJI UKREPI — TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | 19 945 000 | 20 018 500 | 20 026 500,— |
| 1 3 | DG EAC — EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE | 199 000 | 125 000 | 117 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 144 000 | 20 143 500 | 20 143 500,— |
| 4 |
| PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | p.m. | 2 363 739 | 1 844 521,60 |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | 1 081,20 |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | 24 682 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 2 388 421 | 1 845 602,80 |
| 8 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 8 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 14 553 | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 14 553 | 0,— |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 20 144 000 | 22 546 474 | 21 989 102,80 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ZUNANJI UKREPI — TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

19 945 000

20 018 500

20 026 500,—

1 3

DG EAC — EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

199 000

125 000

117 000,—

Naslov 1 – Skupaj

20 144 000

20 143 500

20 143 500,—

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

p.m.

2 363 739

1 844 521,60

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

1 081,20

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

24 682

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

2 388 421

1 845 602,80

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

14 553

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

14 553

0,—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

20 144 000

22 546 474

21 989 102,80

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 13 607 000 | 13 607 000 | 12 370 900 | 12 370 900 | 12 781 749,91 | 12 663 050,62 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 114 000 | 114 000 | 115 000 | 110 000 | 95 000,— | 71 559,95 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 290 000 | 290 000 | 321 300 | 321 300 | 265 450,03 | 123 157,63 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 72 000 | 72 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000,— | 12 000,— |
| 1 9 | POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 095 000 | 14 095 000 | 12 819 200 | 12 814 200 | 13 154 199,94 | 12 869 768,20 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 549 798 | 549 798 | 549 034 | 549 034 | 686 102,57 | 484 896,72 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 756 152 | 756 152 | 875 236 | 875 236 | 851 226,19 | 649 621,95 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 65 600 | 65 600 | 435 533 | 435 533 | 80 505,73 | 31 236,73 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 67 593,29 | 46 486,30 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 31 000 | 31 000 | 27 000 | 27 000 | 27 200,— | 20 842,91 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 102 831,59 | 57 944,72 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 606 000 | 1 606 000 | 2 090 253 | 2 090 253 | 1 815 459,37 | 1 291 029,33 |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 455 000 | 455 000 | 957 100 | 957 100 | 1 049 048,66 | 1 079 674,67 |
| 3 1 | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | 3 288 000 | 3 288 000 | 3 541 500 | 3 541 500 | 3 237 133,07 | 3 232 257,78 |
| 3 2 | OPERACIJE | 700 000 | 700 000 | 750 000 | 750 000 | 843 046,25 | 808 344,11 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 443 000 | 4 443 000 | 5 248 600 | 5 248 600 | 5 129 227,98 | 5 120 276,56 |
| 4 |
| NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | p.m. | p.m. | 2 363 739 | 2 363 739 | 1 632 053,48 | 583 502,97 |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | 24 682 | 24 682 | 18 822,93 | 28 469,15 |
| 4 4 | IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 2 388 421 | 2 388 421 | 1 650 876,41 | 611 972,12 |
| 8 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Naslov 8 – Skupaj | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | SKUPAJ | 20 144 000 | 20 144 000 | 22 546 474 | 22 541 474 | 21 749 763,70 | 19 893 046,21 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 607 000

13 607 000

12 370 900

12 370 900

12 781 749,91

12 663 050,62

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

114 000

114 000

115 000

110 000

95 000,—

71 559,95

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

290 000

290 000

321 300

321 300

265 450,03

123 157,63

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

72 000

72 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000,—

12 000,—

1 9

POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

—

—

—

—

0,—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

14 095 000

14 095 000

12 819 200

12 814 200

13 154 199,94

12 869 768,20

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

549 798

549 798

549 034

549 034

686 102,57

484 896,72

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

756 152

756 152

875 236

875 236

851 226,19

649 621,95

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

65 600

65 600

435 533

435 533

80 505,73

31 236,73

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

103 450

103 450

103 450

103 450

67 593,29

46 486,30

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

31 000

31 000

27 000

27 000

27 200,—

20 842,91

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

100 000

100 000

100 000

100 000

102 831,59

57 944,72

Naslov 2 – Skupaj

1 606 000

1 606 000

2 090 253

2 090 253

1 815 459,37

1 291 029,33

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

455 000

455 000

957 100

957 100

1 049 048,66

1 079 674,67

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 288 000

3 288 000

3 541 500

3 541 500

3 237 133,07

3 232 257,78

3 2

OPERACIJE

700 000

700 000

750 000

750 000

843 046,25

808 344,11

Naslov 3 – Skupaj

4 443 000

4 443 000

5 248 600

5 248 600

5 129 227,98

5 120 276,56

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

p.m.

p.m.

2 363 739

2 363 739

1 632 053,48

583 502,97

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

24 682

24 682

18 822,93

28 469,15

4 4

IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU

—

—

—

—

0,—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

2 388 421

2 388 421

1 650 876,41

611 972,12

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

—

—

—

—

0,—

0,—

Naslov 8 – Skupaj

—

—

—

—

0,—

0,—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

—

—

—

—

0,—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

—

—

0,—

0,—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

—

—

—

—

0,—

0,—

Naslov 10 – Skupaj

—

—

—

—

0,—

0,—

SKUPAJ

20 144 000

20 144 000

22 546 474

22 541 474

21 749 763,70

19 893 046,21

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2015 | 219 000 | 219 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2015 | 455 000 | 236 000 | 219 000 |
| Skupaj | 674 000 | 455 000 | 219 000 |

Obveznosti

Plačila

2015

2016

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2015

219 000

219 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2015

455 000

236 000

219 000

Skupaj

674 000

455 000

219 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2015 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2015 | 3 288 000 | 1 908 000 | 1 380 000 |
| Skupaj | 4 668 000 | 3 288 000 | 1 380 000 |

Obveznosti

Plačila

2015

2016

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2015

1 380 000

1 380 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2015

3 288 000

1 908 000

1 380 000

Skupaj

4 668 000

3 288 000

1 380 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2015 | 180 000 | 180 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2015 | 700 000 | 520 000 | 180 000 |
| Skupaj | 880 000 | 700 000 | 180 000 |

Obveznosti

Plačila

2015

2016

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2015

180 000

180 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2015

700 000

520 000

180 000

Skupaj

880 000

700 000

180 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2015 | 2014 | Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 14 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Vmesni seštevek AD | — | 60 | — | 61 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 8 | — | 6 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 32 | — | 33 | — | 33 |
| Skupaj | — | 92 | — | 94 | — | 92 |

Funkcionalna skupina in razred

2015

2014

Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2013

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

4

—

—

AD 12

—

12

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

12

—

14

AD 8

—

8

—

8

—

7

AD 7

—

9

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

2

Vmesni seštevek AD

—

60

—

61

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

2

AST 9

—

9

—

8

—

6

AST 8

—

6

—

6

—

3

AST 7

—

4

—

4

—

7

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

5

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

32

—

33

—

33

Skupaj

—

92

—

94

—

92

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve), lokalno osebje in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | Dejansko zapolnjena 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5,5 | 6,5 |
| FG III | 21,5 | 22 | 23 |
| FG II | 10 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
| Lokalno osebje | 2 | 2 | 2 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 0 | 0 | 1 |
| Skupaj | 38,5 | 39,5 | 41,5 |

Pogodbena delovna mesta

Dejansko zapolnjena 31.12.2013

2014

2015

FG IV

5

5,5

6,5

FG III

21,5

22

23

FG II

10

10

9

FG I

—

—

—

Skupaj FG

36,5

37,5

38,5

Lokalno osebje

2

2

2

Napoteni nacionalni strokovnjaki

0

0

1

Skupaj

38,5

39,5

41,5

Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2015 so na voljo na spletni strani Fundacije (http://www.etf.europa.eu), v meniju„About ETF“, rubrika „Register of Documents“.

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/25

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 1 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| 3 |
| SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE |
| 3 0 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| 5 |
| PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| 6 |
| ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME |
| 6 0 | ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| 7 |
| POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
| 7 0 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | SKUPAJ | 302 117 000 | 282 474 000 | 240 387 265,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

Naslov 1 – Skupaj

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

Naslov 2 – Skupaj

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

3

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE

3 0

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE

936 000

902 000

1 098 440,—

Naslov 3 – Skupaj

936 000

902 000

1 098 440,—

5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

78 000

75 000

10 284 670,—

Naslov 5 – Skupaj

78 000

75 000

10 284 670,—

6

ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME

6 0

ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME

16 787 000

19 283 000

699 654,—

Naslov 6 – Skupaj

16 787 000

19 283 000

699 654,—

7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

7 0

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 7 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

500 000

828 000

528 347,—

Naslov 9 – Skupaj

500 000

828 000

528 347,—

SKUPAJ

302 117 000

282 474 000

240 387 265,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 86 415 000 | 89 862 000 | 71 497 062,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 636 000 | 605 000 | 409 042,— |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 765 000 | 806 000 | 520 701,— |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 7 494 000 | 3 674 000 | 2 671 621,— |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 345 000 | 335 000 | 276 612,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 80 000 | 54 000 | 28 044,— |
| 1 8 | SOCIALNA VARNOST ZA ZAPOSLENE | 2 321 000 | 2 395 000 | 2 149 261,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 98 056 000 | 97 731 000 | 77 552 343,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 33 099 000 | 40 916 000 | 45 889 170,— |
| 2 1 | OBDELAVA POSLOVNIH PODATKOV IN TELEKOMUNIKACIJE | 20 861 000 | 15 748 000 | 13 821 236,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 2 178 000 | 2 245 000 | 1 009 061,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 1 380 000 | 2 171 000 | 794 691,— |
| 2 4 | POŠTNINA | 153 000 | 184 000 | 444 301,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 107 000 | 136 000 | 97 821,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 57 778 000 | 61 400 000 | 62 056 280,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA | 139 144 000 | 115 301 000 | 93 947 941,— |
| 3 1 | ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 7 139 000 | 8 042 000 | 9 862 866,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 146 283 000 | 123 343 000 | 103 810 807,— |
| 9 |
| DRUGI ODHODKI |
| 9 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 302 117 000 | 282 474 000 | 243 419 430,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

86 415 000

89 862 000

71 497 062,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

636 000

605 000

409 042,—

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

765 000

806 000

520 701,—

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

7 494 000

3 674 000

2 671 621,—

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

345 000

335 000

276 612,—

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

80 000

54 000

28 044,—

1 8

SOCIALNA VARNOST ZA ZAPOSLENE

2 321 000

2 395 000

2 149 261,—

Naslov 1 – Skupaj

98 056 000

97 731 000

77 552 343,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

33 099 000

40 916 000

45 889 170,—

2 1

OBDELAVA POSLOVNIH PODATKOV IN TELEKOMUNIKACIJE

20 861 000

15 748 000

13 821 236,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 178 000

2 245 000

1 009 061,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

1 380 000

2 171 000

794 691,—

2 4

POŠTNINA

153 000

184 000

444 301,—

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

107 000

136 000

97 821,—

Naslov 2 – Skupaj

57 778 000

61 400 000

62 056 280,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA

139 144 000

115 301 000

93 947 941,—

3 1

ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

7 139 000

8 042 000

9 862 866,—

Naslov 3 – Skupaj

146 283 000

123 343 000

103 810 807,—

9

DRUGI ODHODKI

9 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

302 117 000

282 474 000

243 419 430,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Začasna delovna mesta |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| Skupaj AD | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| Skupaj AST | 261 | 259 | 259 |
| Skupaj osebje | 583 | 599 | 599 |

Funkcionalna skupina in razred

Začasna delovna mesta

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

Skupaj AD

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

Skupaj AST

261

259

259

Skupaj osebje

583

599

599

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 48 |
| FG III | 10 | 12 | 13 |
| FG II | 52 | 72 | 69 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 99 | 130 | 130 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 16,5 | 25 | 50 |
| Skupaj | 115,5 | 155 | 180 |

Pogodbena delovna mesta

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

48

FG III

10

12

13

FG II

52

72

69

FG I

—

—

—

Skupaj FG

99

130

130

Napoteni nacionalni strokovnjaki

16,5

25

50

Skupaj

115,5

155

180

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/30 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/30

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 14 794 000 | 14 793 959 | 15 550 000,— |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | 350 000 | 650 000 | 350 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 144 000 | 15 443 959 | 15 900 000,— |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | UDELEŽBA NORVEŠKE | 389 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 2 2 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA | 150 000 | — | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 539 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 3 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 3 1 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 4 1 | OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | SKUPAJ | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 308 171,84 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

14 794 000

14 793 959

15 550 000,—

1 2

POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

350 000

650 000

350 000,—

Naslov 1 – Skupaj

15 144 000

15 443 959

15 900 000,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

UDELEŽBA NORVEŠKE

389 962,64

392 176

408 171,84

2 2

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

150 000

—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

539 962,64

392 176

408 171,84

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

3 1

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

DRUGI PRIHODKI

4 1

OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA

p.m.

9 105

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

9 105

0,—

SKUPAJ

15 683 962,64

15 845 240

16 308 171,84

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 1 2 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 2 |
| ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| 3 |
| ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| 4 |
| STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
| 4 1 | PROJEKTI | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| 5 | REZERVA | | — | |
| | SKUPAJ | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 328 520,02 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

1 2

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

Naslov 2 – Skupaj

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

Naslov 3 – Skupaj

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

PROJEKTI

350 000

650 000

412 427,12

Naslov 4 – Skupaj

350 000

650 000

412 427,12

5

REZERVA

—

SKUPAJ

15 683 962,64

15 845 240

16 328 520,02

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Pooblaščena delovna mesta | Pooblaščena delovna mesta |
| | Stalna | Začasna | Stalna | Začasna | Stalna | Začasna |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 5 | — | 15 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | 7 | 42 | 8 | 46 | 8 | 44 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 9 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 5 | 22 | 5 | 23 | 5 | 23 |
| Skupaj | 12 | 64 | 13 | 69 | 13 | 67 |
| Skupaj | 76 | 82 | 80 |

Funkcionalna skupina in razred

2014

2015

31.12.2014

Pooblaščena delovna mesta

Pooblaščena delovna mesta

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

5

7

4

10

4

10

AD 11

—

4

3

10

3

10

AD 10

—

5

—

15

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

5

AD 8

1

5

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

7

42

8

46

8

44

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

8

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

2

3

1

6

1

6

AST 6

—

2

—

—

—

—

AST 5

1

9

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Skupaj AST

5

22

5

23

5

23

Skupaj

12

64

13

69

13

67

Skupaj

76

82

80

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj FG | 24 | 27 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 1 |
| Skupaj | 25 | 28 |

Pogodbena delovna mesta

2014

2015

FG IV

—

2

FG III

8

9

FG II

13

13

FG I

3

3

Skupaj FG

24

27

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

1

Skupaj

25

28

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/35

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| 3 |
| SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | SKUPAJ | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

2

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

Naslov 2 – Skupaj

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

Naslov 3 – Skupaj

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

SKUPAJ

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 30 522 125 | 34 656 136 | 26 932 438,44 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 700 000 | 705 277 | 691 711,03 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 130 000 | 115 000 | 113 776,11 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 450 000 | 332 500 | 370 406,95 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 15 000 | 8 000 | 8 107,51 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 840 000 | 911 000 | 882 264,65 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 32 657 125 | 36 727 913 | 28 998 704,69 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 183 000 | 2 968 415 | 2 758 035,71 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 2 947 000 | 2 855 462 | 2 814 299,02 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 129 000 | 47 685 | 78 974,26 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 350 000 | 229 225 | 218 670,64 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 245 000 | 241 500 | 221 297,38 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 453 825 | 295 000 | 368 271,20 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 307 825 | 6 637 287 | 6 459 548,21 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | SKUPAJ | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

30 522 125

34 656 136

26 932 438,44

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

700 000

705 277

691 711,03

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

130 000

115 000

113 776,11

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

450 000

332 500

370 406,95

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

15 000

8 000

8 107,51

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

840 000

911 000

882 264,65

Naslov 1 – Skupaj

32 657 125

36 727 913

28 998 704,69

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 183 000

2 968 415

2 758 035,71

2 1

OBDELAVA PODATKOV

2 947 000

2 855 462

2 814 299,02

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

129 000

47 685

78 974,26

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

350 000

229 225

218 670,64

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

245 000

241 500

221 297,38

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

453 825

295 000

368 271,20

Naslov 2 – Skupaj

7 307 825

6 637 287

6 459 548,21

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

Naslov 3 – Skupaj

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

SKUPAJ

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 22 | 20 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 18 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 18 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 18 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | | 4 | 10 |
| Skupaj AD | — | — | — | 131 | 133 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 14 | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | | 0 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | | 0 | 1 |
| Skupaj AST | — | — | — | 59 | 61 | 63 |
| Skupaj | — | — | — | 190 | 194 | 198 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

6

5

4

AD 13

—

—

—

5

4

3

AD 12

—

—

—

8

7

6

AD 11

—

—

—

14

12

10

AD 10

—

—

—

22

20

18

AD 9

—

—

—

25

26

27

AD 8

—

—

—

19

18

18

AD 7

—

—

—

18

18

16

AD 6

—

—

—

13

18

22

AD 5

—

—

—

4

10

Skupaj AD

—

—

—

131

133

135

AST 11

—

—

—

2

2

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

2

1

1

AST 8

—

—

—

6

5

4

AST 7

—

—

—

10

9

7

AST 6

—

—

—

15

14

13

AST 5

—

—

—

17

19

20

AST 4

—

—

—

5

8

11

AST 3

—

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

AST 1

—

—

—

0

1

Skupaj AST

—

—

—

59

61

63

Skupaj

—

—

—

190

194

198

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj FG | 100 | 100 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 5 | 5 |
| Skupaj | 105 | 105 |

Pogodbena delovna mesta

2015

2014

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

11

11

FG I

3

3

Skupaj FG

100

100

Napoteni nacionalni strokovnjaki

5

5

Skupaj

105

105

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/40 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/40

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 0 | DRUGE SUBVENCIJE | 160 100 | 100 100 | 180 000,— |
| 2 2 | DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | p.m. | 2 636 405 | 769 542,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 160 100 | 2 736 505 | 949 542,— |
| 5 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 5 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | SKUPAJ | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 796 045,62 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

Naslov 1 – Skupaj

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

160 100

100 100

180 000,—

2 2

DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

p.m.

2 636 405

769 542,—

Naslov 2 – Skupaj

160 100

2 736 505

949 542,—

5

RAZNI PRIHODKI

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

1 004,36

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

1 004,36

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

266,26

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

266,26

SKUPAJ

15 270 760

17 256 026

15 796 045,62

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 558 200 | 5 508 100 | 5 071 471,50 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 33 000 | 34 000 | 20 866,21 |
| 1 5 | MOBILNOST | 15 000 | 14 000 | 13 068,23 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 606 200 | 5 556 100 | 5 105 405,94 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 637 805 | 583 750 | 1 201 978,61 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 505 800 | 568 200 | 493 988,29 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 39 150 | 41 150 | 81 200,34 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 54 500 | 57 300 | 82 811,06 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 134 500 | 120 175 | 112 143,51 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 371 755 | 1 370 575 | 1 972 121,81 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 2 | KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA | 3 722 000 | 3 900 560 | 3 396 242,01 |
| 3 3 | MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE | 1 570 805 | 1 280 000 | 1 313 004,48 |
| 3 4 | PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE | 3 000 000 | 2 512 386 | 3 217 907,20 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 292 805 | 7 692 946 | 7 927 153,69 |
| 4 |
| ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO |
| 4 6 | PROGRAM IPA III ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO | — | 450 297 | 227 985,65 |
| 4 7 | ZDRAVJE IN VARNOST STAREJŠIH DELAVCEV PRI DELU | p.m. | 1 997 512 | 2 487,85 |
| 4 8 | ENPI — EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA IN PARTNERSTVA | p.m. | 188 596 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 2 636 405 | 230 473,50 |
| 5 |
| REZERVE |
| 5 0 | REZERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 235 154,94 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 558 200

5 508 100

5 071 471,50

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

33 000

34 000

20 866,21

1 5

MOBILNOST

15 000

14 000

13 068,23

1 6

SOCIALNO VARSTVO

p.m.

p.m.

0,—

1 8

IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

5 606 200

5 556 100

5 105 405,94

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

637 805

583 750

1 201 978,61

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

505 800

568 200

493 988,29

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

39 150

41 150

81 200,34

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

54 500

57 300

82 811,06

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

134 500

120 175

112 143,51

Naslov 2 – Skupaj

1 371 755

1 370 575

1 972 121,81

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 2

KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA

3 722 000

3 900 560

3 396 242,01

3 3

MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE

1 570 805

1 280 000

1 313 004,48

3 4

PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE

3 000 000

2 512 386

3 217 907,20

Naslov 3 – Skupaj

8 292 805

7 692 946

7 927 153,69

4

ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO

4 6

PROGRAM IPA III ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO

—

450 297

227 985,65

4 7

ZDRAVJE IN VARNOST STAREJŠIH DELAVCEV PRI DELU

p.m.

1 997 512

2 487,85

4 8

ENPI — EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA IN PARTNERSTVA

p.m.

188 596

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

2 636 405

230 473,50

5

REZERVE

5 0

REZERVE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

15 270 760

17 256 026

15 235 154,94

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Odobrena | Odobrena | Odobrena |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Skupaj razred AD | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| AST 4 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| AST 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| Skupaj razred AST | 18 | 20 | 19 | 18 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Vse skupaj | 42 | 44 | 43 | 42 |

Kategorija in razred

2013

2014

2015

31.12.2013

Odobrena

Odobrena

Odobrena

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

2

AD 9

2

1

1

2

AD 8

4

5

6

6

AD 7

5

5

5

5

AD 6

7

6

5

4

AD 5

—

—

—

—

Skupaj razred AD

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

—

1

1

2

AST 5

4

1

2

4

AST 4

7

6

8

5

AST 3

3

6

3

2

AST 2

1

3

2

3

AST 1

2

1

1

—

Skupaj razred AST

18

20

19

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Vse skupaj

42

44

43

42

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 1 | 2 |
| FG III | 11 | 13 | 12 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 24 | 24 | 24 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 24 | 24 | 24 |

Pogodbena delovna mesta

31.12.2013

2014

2015

FG IV

2

1

2

FG III

11

13

12

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Skupaj FG

24

24

24

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

24

24

24

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/46 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/46

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/09)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI |
| 1 0 | PRIHODKI OD PRISTOJBIN | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| 2 |
| SUBVENCIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVE |
| 3 0 | REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNI PRIHODKI | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 1 | BANČNE OBRESTI | 250 000 | 250 000 | 129 883,39 |
| 9 2 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | p.m. | 200 000 | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 250 000 | 450 000 | 129 883,39 |
| | SKUPAJ | 14 698 000 | 14 692 000 | 12 755 144,36 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

1

PRIHODKI

1 0

PRIHODKI OD PRISTOJBIN

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

Naslov 1 – Skupaj

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

2

SUBVENCIJE

2 0

SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVE

3 0

REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ

744 000

2 418 000

– 298 710,06

Naslov 3 – Skupaj

744 000

2 418 000

– 298 710,06

5

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

5 0

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

12 000

12 000

4 596,03

Naslov 5 – Skupaj

12 000

12 000

4 596,03

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 1

BANČNE OBRESTI

250 000

250 000

129 883,39

9 2

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

p.m.

200 000

0,—

Naslov 9 – Skupaj

250 000

450 000

129 883,39

SKUPAJ

14 698 000

14 692 000

12 755 144,36

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE, KI DELA ZA URAD |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 998 000 | 5 998 000 | 5 562 500 | 5 562 500 | 5 382 374,37 | 5 382 374,37 |
| 1 2 | STROKOVNO USPOSABLJANJE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 105 933,60 | 105 933,60 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 209 248,32 | 209 248,32 |
| 1 4 | DODATNE STORITVE | 20 000 | 20 000 | 48 500 | 48 500 | 91 950,12 | 91 950,12 |
| 1 5 | SOCIALNO VARSTVO | 18 000 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 14 422,48 | 14 422,48 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 098,07 | 5 098,07 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 386 000 | 6 386 000 | 5 976 000 | 5 976 000 | 5 809 026,96 | 5 809 026,96 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 226 395,29 | 226 395,29 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 315 488,18 | 315 488,18 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 51 915,77 | 51 915,77 |
| 2 3 | SEDANJA UPRAVA | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 69 333,62 | 69 333,62 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 79 943,13 | 79 943,13 |
| 2 5 | SESTANKI | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 231 602,46 | 231 602,46 |
| 2 6 | NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA | 250 000 | 250 000 | 150 000 | 150 000 | 114 783,78 | 114 783,78 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 089 462,23 | 1 089 462,23 |
| 3 |
| IZDATKI DELOVANJA |
| 3 0 | PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE | 6 900 000 | 5 900 000 | 8 100 000 | 6 100 000 | 6 620 064,23 | 5 256 270,58 |
| 3 1 | OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU | 312 000 | 312 000 | 352 000 | 312 000 | 283 920,— | 282 000,— |
| 3 3 | PRESKUŠANJE IMEN SORT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 119 342,30 | 116 749,08 |
| 3 5 | TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA | 400 000 | 150 000 | 360 000 | 150 000 | 20 203,60 | 66 749,35 |
| 3 6 | POSEBNI SVETOVALCI | 100 000 | 100 000 | 104 000 | 104 000 | 88 599,21 | 73 354,97 |
| 3 7 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | p.m. | 20 000 | 200 000 | 200 000 | 68 006,54 | 61 531,19 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 862 000 | 6 632 000 | 9 266 000 | 7 016 000 | 7 200 135,88 | 5 856 655,17 |
| 10 |
| DRUGI IZDATKI |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | VARNOSTNE REZERVE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | SKUPAJ | 15 928 000 | 14 698 000 | 16 942 000 | 14 692 000 | 14 098 625,07 | 12 755 144,36 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE, KI DELA ZA URAD

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 998 000

5 998 000

5 562 500

5 562 500

5 382 374,37

5 382 374,37

1 2

STROKOVNO USPOSABLJANJE

100 000

100 000

100 000

100 000

105 933,60

105 933,60

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

240 000

240 000

240 000

240 000

209 248,32

209 248,32

1 4

DODATNE STORITVE

20 000

20 000

48 500

48 500

91 950,12

91 950,12

1 5

SOCIALNO VARSTVO

18 000

18 000

15 000

15 000

14 422,48

14 422,48

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI

10 000

10 000

10 000

10 000

5 098,07

5 098,07

Naslov 1 – Skupaj

6 386 000

6 386 000

5 976 000

5 976 000

5 809 026,96

5 809 026,96

2

STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE

300 000

300 000

400 000

400 000

226 395,29

226 395,29

2 1

INFORMATIKA

550 000

550 000

550 000

550 000

315 488,18

315 488,18

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

60 000

60 000

70 000

70 000

51 915,77

51 915,77

2 3

SEDANJA UPRAVA

90 000

90 000

100 000

100 000

69 333,62

69 333,62

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

100 000

100 000

100 000

100 000

79 943,13

79 943,13

2 5

SESTANKI

330 000

330 000

330 000

330 000

231 602,46

231 602,46

2 6

NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA

250 000

250 000

150 000

150 000

114 783,78

114 783,78

Naslov 2 – Skupaj

1 680 000

1 680 000

1 700 000

1 700 000

1 089 462,23

1 089 462,23

3

IZDATKI DELOVANJA

3 0

PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE

6 900 000

5 900 000

8 100 000

6 100 000

6 620 064,23

5 256 270,58

3 1

OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU

312 000

312 000

352 000

312 000

283 920,—

282 000,—

3 3

PRESKUŠANJE IMEN SORT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA

150 000

150 000

150 000

150 000

119 342,30

116 749,08

3 5

TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA

400 000

150 000

360 000

150 000

20 203,60

66 749,35

3 6

POSEBNI SVETOVALCI

100 000

100 000

104 000

104 000

88 599,21

73 354,97

3 7

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

p.m.

20 000

200 000

200 000

68 006,54

61 531,19

Naslov 3 – Skupaj

7 862 000

6 632 000

9 266 000

7 016 000

7 200 135,88

5 856 655,17

10

DRUGI IZDATKI

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

VARNOSTNE REZERVE

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE

—

—

—

—

0,—

0,—

Naslov 10 – Skupaj

—

—

—

—

0,—

0,—

SKUPAJ

15 928 000

14 698 000

16 942 000

14 692 000

14 098 625,07

12 755 144,36

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Skupaj | 4 | 8 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 3 | — | 6 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj | 7 | 28 | 6 | 27 |
| Skupaj | 11 | 36 | 10 | 36 |

Funkcionalna skupina in razred

2014

2015

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

—

—

AD 12

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2

3

2

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

1

Skupaj

4

8

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

1

3

AST 9

4

6

2

4

AST 8

2

1

1

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

1

4

1

8

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

4

—

2

AST 3

—

6

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Skupaj

7

28

6

27

Skupaj

11

36

10

36

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/51

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/10)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| 4 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| 5 |
| PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| 6 |
| POVRAČILA |
| 6 0 | POVRAČILA STRANKAM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | POSEBNA POVRAČILA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 49 053 600 | 56 268 041 | 50 210 831,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

Naslov 1 – Skupaj

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

Naslov 3 – Skupaj

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

343 250

363 250

478 264,—

Naslov 4 – Skupaj

343 250

363 250

478 264,—

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 659 350

9 546 191

0,—

Naslov 5 – Skupaj

5 659 350

9 546 191

0,—

6

POVRAČILA

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

p.m.

0,—

6 1

POSEBNA POVRAČILA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

49 053 600

56 268 041

50 210 831,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 23 830 400 | 23 760 030 | 21 955 022,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 105 100 | 107 400 | 98 277,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 279 900 | 294 500 | 404 133,— |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE | 75 000 | 92 000 | 132 000,— |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 2 000 | 2 000 | 1 000,— |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 24 292 400 | 24 255 930 | 22 590 432,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 2 722 200 | 2 531 200 | 2 581 647,— |
| 2 1 | INFORMATIKA | 2 970 000 | 2 910 000 | 2 869 432,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 107 300 | 706 500 | 189 424,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 283 400 | 276 400 | 272 100,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 212 800 | 226 800 | 181 743,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 24 000 | 30 000 | 2 427,— |
| 2 6 | VODENJE CENTRA | 122 500 | 134 800 | 60 560,— |
| 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 30 000 | 37 000 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 472 200 | 6 852 700 | 6 157 333,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 16 710 000 | 16 593 000 | 14 194 068,— |
| 3 1 | IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 770 000 | 705 000 | 621 729,— |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT | 809 000 | 937 000 | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 18 289 000 | 18 235 000 | 14 815 797,— |
| 10 |
| REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | SKUPAJ | 49 053 600 | 56 268 041 | 43 563 562,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

23 830 400

23 760 030

21 955 022,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

105 100

107 400

98 277,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

279 900

294 500

404 133,—

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALNE STORITVE

75 000

92 000

132 000,—

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

2 000

2 000

1 000,—

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

24 292 400

24 255 930

22 590 432,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

2 722 200

2 531 200

2 581 647,—

2 1

INFORMATIKA

2 970 000

2 910 000

2 869 432,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

107 300

706 500

189 424,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

283 400

276 400

272 100,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

212 800

226 800

181 743,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

24 000

30 000

2 427,—

2 6

VODENJE CENTRA

122 500

134 800

60 560,—

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

30 000

37 000

0,—

Naslov 2 – Skupaj

6 472 200

6 852 700

6 157 333,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

16 710 000

16 593 000

14 194 068,—

3 1

IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

770 000

705 000

621 729,—

3 2

IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT

809 000

937 000

Naslov 3 – Skupaj

18 289 000

18 235 000

14 815 797,—

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

6 924 411

0,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

6 924 411

0,—

SKUPAJ

49 053 600

56 268 041

43 563 562,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 11 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| AD 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| AD 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 |
| AD 7 | 2 | 2 | 6 | 21 | 24 | 20 |
| AD 6 | 3 | 4 | 5 | 25 | 19 | 13 |
| AD 5 | — | — | 2 | 5 | 12 | 26 |
| Skupaj AD | 45 | 45 | 43 | 91 | 92 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 4 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | 1 | 9 | 13 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| Skupaj AST | 14 | 14 | 14 | 50 | 52 | 49 |
| Skupaj | 59 | 59 | 57 | 141 | 144 | 136 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

11

10

4

6

4

3

AD 11

10

9

9

7

8

8

AD 10

7

8

9

4

6

6

AD 9

2

3

1

12

11

7

AD 8

9

8

6

10

7

4

AD 7

2

2

6

21

24

20

AD 6

3

4

5

25

19

13

AD 5

—

—

2

5

12

26

Skupaj AD

45

45

43

91

92

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

2

1

—

—

1

1

AST 8

4

4

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

2

2

3

2

2

AST 5

2

2

2

13

12

6

AST 4

3

3

2

15

14

12

AST 3

—

—

1

9

13

18

AST 2

—

—

—

7

7

4

AST 1

—

—

—

—

—

3

Skupaj AST

14

14

14

50

52

49

Skupaj

59

59

57

141

144

136

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/55

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/11)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| 3 |
| FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV |
| 4 0 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | SKUPAJ | 21 229 000 | 21 518 149 | 21 619 850,22 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

Naslov 2 – Skupaj

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

3 0

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

4 0

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

289 149

271 340,22

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

289 149

271 340,22

SKUPAJ

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 10 217 000 | 10 557 000 | 9 338 902,48 |
| 1 2 | IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 114 000 | 45 000 | 73 067,25 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 200 000 | 270 000 | 439 161,23 |
| 1 4 | IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE | 378 000 | 368 000 | 324 113,62 |
| 1 5 | MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 372 000 | 350 000 | 335 900,92 |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 675 000 | 592 000 | 526 978,32 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 5 000 | 3 000 | 3 945,11 |
| 1 9 | REZERVE ZA NASLOV 1 | p.m. | p.m. | 244 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 961 000 | 12 185 000 | 11 286 068,93 |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 130 000 | 1 340 000 | 1 032 188,77 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 774 000 | 819 000 | 812 620,96 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 39 000 | 42 000 | 15 834,11 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 67 000 | 74 000 | 55 206,43 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 169 000 | 157 000 | 129 432,42 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 9 000 | 26 000 | 21 146,99 |
| 2 6 | ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA | 30 000 | 30 000 | 77 550,— |
| 2 9 | REZERVE ZA NASLOV 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 218 000 | 2 488 000 | 2 143 979,68 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 2 | SVOBOŠČINE | 1 420 000 | 470 000 | 2 112 721,31 |
| 3 3 | ENAKOST | 2 981 000 | 3 715 000 | 2 663 522,68 |
| 3 6 | PRAVOSODJE | 744 850 | 400 000 | 1 026 013,86 |
| 3 7 | VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 275 000 | 1 670 000 | 1 797 926,44 |
| 3 8 | ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA | 490 000 | 475 000 | 448 172,58 |
| 3 9 | REZERVE ZA NASLOV 3 | 139 150 | 105 000 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 050 000 | 6 835 000 | 8 048 356,87 |
| | SKUPAJ | 21 229 000 | 21 508 000 | 21 478 405,48 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

114 000

45 000

73 067,25

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

200 000

270 000

439 161,23

1 4

IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE

378 000

368 000

324 113,62

1 5

MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

675 000

592 000

526 978,32

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

5 000

3 000

3 945,11

1 9

REZERVE ZA NASLOV 1

p.m.

p.m.

244 000,—

Naslov 1 – Skupaj

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

INFORMATIKA

774 000

819 000

812 620,96

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

39 000

42 000

15 834,11

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

67 000

74 000

55 206,43

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

169 000

157 000

129 432,42

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

9 000

26 000

21 146,99

2 6

ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

30 000

30 000

77 550,—

2 9

REZERVE ZA NASLOV 2

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 2

SVOBOŠČINE

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

ENAKOST

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

PRAVOSODJE

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA

490 000

475 000

448 172,58

3 9

REZERVE ZA NASLOV 3

139 150

105 000

0,—

Naslov 3 – Skupaj

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

SKUPAJ

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj A* | — | — | — | 46 | 47 | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 8 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Skupaj | — | — | — | 73 | 75 | 78 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

2

3

3

AD 12

—

—

—

10

9

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

4

5

5

AD 6

—

—

—

2

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj A*

—

—

—

46

47

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

7

8

9

AST 6

—

—

—

12

6

4

AST 5

—

—

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

1

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

27

28

28

Skupaj

—

—

—

73

75

78

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Skupaj | 29 | 29 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 9 | 9 |
| Skupaj | 38 | 38 |

Pogodbena delovna mesta

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Skupaj

29

29

Napoteni nacionalni strokovnjaki

9

9

Skupaj

38

38

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/60

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/12)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| 2 |
| UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| 3 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 3 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 78 238 321 | 79 962 523 | 75 991 590,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

Naslov 1 – Skupaj

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

2

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV

2 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

Naslov 2 – Skupaj

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

3

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

3 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

4 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

90 000

72 222

0,—

Naslov 4 – Skupaj

90 000

72 222

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

78 238 321

79 962 523

75 991 590,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 38 258 000 | 38 258 000 | 34 651 450 | 34 047 235 | 37 582 409,— | 37 048 215,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 200 000 | 200 000 | 142 137 | 129 527 | 72 139,— | 67 324,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 198 000 | 1 198 000 | 954 931 | 538 254 | 881 362,— | 482 837,— |
| 1 5 | IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 912 000 | 912 000 | 834 686 | 830 795 | 689 672,— | 688 121,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 1 096 000 | 1 096 000 | 1 100 097 | 52 858 | 142 088,— | 115 402,— |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA | 5 000 | 5 000 | 1 945 | 1 945 | 4 428,— | 3 247,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 669 000 | 41 669 000 | 37 685 246 | 35 600 614 | 39 372 098,— | 38 405 146,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 801 000 | 5 801 000 | 8 182 769 | 7 523 622 | 5 127 309,— | 4 687 239,— |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 2 825 000 | 2 825 000 | 3 737 604 | 2 244 611 | 3 137 346,— | 1 976 408,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 107 000 | 107 000 | 236 394 | 95 089 | 289 943,— | 61 590,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 269 000 | 269 000 | 199 243 | 118 093 | 132 268,— | 114 469,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 441 000 | 441 000 | 704 717 | 402 165 | 521 797,— | 304 025,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 110 000 | 110 000 | 95 914 | 78 632 | 95 810,— | 73 079,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 553 000 | 9 553 000 | 13 156 641 | 10 462 212 | 9 304 473,— | 7 216 810,— |
| 3 |
| ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV | 6 245 000 | 6 542 435 | 7 153 828 | 7 681 302 | 8 143 789,— | 6 970 903,— |
| 3 1 | OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ | 7 646 000 | 6 320 117 | 8 953 058 | 8 126 278 | 8 192 276,— | 7 319 859,— |
| 3 2 | STRATEGIJA IN USKLAJEVANJE ZNANOSTI | 3 913 000 | 3 397 848 | 4 062 712 | 3 418 390 | 2 707 533,— | 2 385 216,— |
| 3 3 | ZUNANJI ODNOSI | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 108 719 | 809 426 | 649 611,— | 471 968,— |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 972 000 | 972 000 | 949 723 | 582 759 | 836 625,— | 702 216,— |
| 3 5 | HORIZONTALNE DEJAVNOSTI | 7 898 000 | 7 898 000 | 6 384 656 | 4 500 687 | 7 939 832,— | 5 093 764,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 28 354 000 | 26 810 400 | 28 612 696 | 25 118 842 | 28 469 666,— | 22 943 926,— |
| | SKUPAJ | 79 576 000 | 78 032 400 | 79 454 583 | 71 181 668 | 77 146 237,— | 68 565 882,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

38 258 000

38 258 000

34 651 450

34 047 235

37 582 409,—

37 048 215,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

200 000

200 000

142 137

129 527

72 139,—

67 324,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 198 000

1 198 000

954 931

538 254

881 362,—

482 837,—

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

912 000

912 000

834 686

830 795

689 672,—

688 121,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

1 096 000

1 096 000

1 100 097

52 858

142 088,—

115 402,—

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA

5 000

5 000

1 945

1 945

4 428,—

3 247,—

Naslov 1 – Skupaj

41 669 000

41 669 000

37 685 246

35 600 614

39 372 098,—

38 405 146,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 801 000

5 801 000

8 182 769

7 523 622

5 127 309,—

4 687 239,—

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

2 825 000

2 825 000

3 737 604

2 244 611

3 137 346,—

1 976 408,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

107 000

107 000

236 394

95 089

289 943,—

61 590,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

269 000

269 000

199 243

118 093

132 268,—

114 469,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

441 000

441 000

704 717

402 165

521 797,—

304 025,—

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

110 000

110 000

95 914

78 632

95 810,—

73 079,—

Naslov 2 – Skupaj

9 553 000

9 553 000

13 156 641

10 462 212

9 304 473,—

7 216 810,—

3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV

6 245 000

6 542 435

7 153 828

7 681 302

8 143 789,—

6 970 903,—

3 1

OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ

7 646 000

6 320 117

8 953 058

8 126 278

8 192 276,—

7 319 859,—

3 2

STRATEGIJA IN USKLAJEVANJE ZNANOSTI

3 913 000

3 397 848

4 062 712

3 418 390

2 707 533,—

2 385 216,—

3 3

ZUNANJI ODNOSI

1 680 000

1 680 000

1 108 719

809 426

649 611,—

471 968,—

3 4

KOMUNIKACIJE

972 000

972 000

949 723

582 759

836 625,—

702 216,—

3 5

HORIZONTALNE DEJAVNOSTI

7 898 000

7 898 000

6 384 656

4 500 687

7 939 832,—

5 093 764,—

Naslov 3 – Skupaj

28 354 000

26 810 400

28 612 696

25 118 842

28 469 666,—

22 943 926,—

SKUPAJ

79 576 000

78 032 400

79 454 583

71 181 668

77 146 237,—

68 565 882,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 12 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 41 | 1 | 37 |
| AD 8 | | 53 | | 49 | | 47 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 60 | 1 | 61 |
| AD 6 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 10 | | 14 | | 17 |
| Skupaj AD | 5 | 229 | 5 | 232 | 5 | 226 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 5 | | 29 | | 27 | | 25 |
| AST 4 | | 30 | | 31 | | 34 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 4 | | 9 | | 20 |
| AST 1 | | | | | | 2 |
| Skupaj AST | | 103 | | 107 | | 120 |
| Skupaj | 5 | 332 | 5 | 339 | 5 | 346 |
| Skupaj | 337 | 344 | 351 |

Funkcionalna skupina in razred

2015

2014

2013

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

1

AD 12

1

15

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

15

1

12

AD 9

1

41

1

41

1

37

AD 8

53

49

47

AD 7

1

58

1

60

1

61

AD 6

1

20

1

23

1

23

AD 5

10

14

17

Skupaj AD

5

229

5

232

5

226

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

2

AST 7

4

4

5

AST 6

8

8

7

AST 5

29

27

25

AST 4

30

31

34

AST 3

25

25

25

AST 2

4

9

20

AST 1

2

Skupaj AST

103

107

120

Skupaj

5

332

5

339

5

346

Skupaj

337

344

351

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 70 |
| FG III | 6 | 9 |
| FG II | 43 | 40 |
| FG I | 1 | 1 |
| Skupaj FG | 110 | 120 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 20 | 20 |
| Skupaj | 130 | 140 |

Pogodbena delovna mesta

2014

2015

FG IV

60

70

FG III

6

9

FG II

43

40

FG I

1

1

Skupaj FG

110

120

Napoteni nacionalni strokovnjaki

20

20

Skupaj

130

140

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/66

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/13)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 413 941 | 413 941 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |
| | SKUPAJ | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

413 941

413 941

5 614 372,75

5 614 372,75

3 007 286,33

3 007 286,33

Naslov 2 – Skupaj

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

SKUPAJ

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 635 500 | 19 635 500 | 18 852 247,99 | 18 820 610,66 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 281 585,05 | 240 386,03 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 75 000 | 75 000 | 78 425,95 | 78 425,95 | 86 777,33 | 85 743,60 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 276 870,85 | 251 564,90 |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 465 000 | 465 000 | 445 000 | 445 000 | 845 000,— | 814 657,70 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 30 000 | 30 000 | 21 083,50 | 21 083,50 | 26 930,— | 17 023,44 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 | 20 369 411,22 | 20 229 986,33 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 291 200 | 3 291 200 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 | 3 238 066,72 | 3 347 136,25 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 390 000 | 390 000 | 411 906,08 | 411 906,08 | 578 533,19 | 828 184,65 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 89 512,10 | 98 815,41 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 124 566,— | 85 170,36 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 156 995 | 156 995 | 245 000 | 245 000 | 102 018,06 | 103 927,88 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 120 000,— | 103 138,31 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 148 695 | 4 148 695 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 | 4 252 696,07 | 4 566 372,86 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV | — | — | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 | 192 782,37 | 247 804,05 |
| 3 1 | INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE | 4 683 341 | 4 332 855 | 4 014 425 | 3 831 795 | 5 039 932,90 | 4 605 344,90 |
| 3 2 | OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE | 230 000 | 245 000 | 80 000 | 80 000 | 69 548,75 | 57 351,10 |
| 3 3 | OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE | 1 311 100 | 1 301 100 | 901 072,97 | 878 572,97 | 1 159 191,88 | 633 021,41 |
| 3 4 | STROŠKI PREVAJANJA | — | — | 150 000 | 150 000 | 86 423,— | 73 504,— |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 443 210 | 760 750 | 337 550 | 335 050 | 717 421,68 | 316 412,22 |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 665 000 | 665 000 | 650 204,16 | 655 204,16 | 670 971,49 | 593 318,61 |
| 3 7 | USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI | — | — | 700 000 | 700 000 | 691 893,60 | 478 450,87 |
| 3 8 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA | 20 600 000 | 19 153 997 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 | 23 549 717,85 | 19 238 767,89 |
| 3 9 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 1 606 000 | 1 841 237 | 1 932 981,57 | 2 376 116,27 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 29 499 651 | 28 010 702 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 | 34 110 865,09 | 28 620 091,32 |
| | SKUPAJ | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 | 58 732 972,38 | 53 416 450,51 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 762 800

19 762 800

19 635 500

19 635 500

18 852 247,99

18 820 610,66

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

275 000

275 000

275 000

275 000

281 585,05

240 386,03

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

75 000

75 000

78 425,95

78 425,95

86 777,33

85 743,60

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

325 000

325 000

300 000

300 000

276 870,85

251 564,90

1 6

SOCIALNI UKREPI

465 000

465 000

445 000

445 000

845 000,—

814 657,70

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

30 000

30 000

21 083,50

21 083,50

26 930,—

17 023,44

Naslov 1 – Skupaj

20 932 800

20 932 800

20 755 009,45

20 755 009,45

20 369 411,22

20 229 986,33

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 291 200

3 291 200

3 277 608,25

3 277 608,25

3 238 066,72

3 347 136,25

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

390 000

390 000

411 906,08

411 906,08

578 533,19

828 184,65

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

68 000

68 000

68 000

68 000

89 512,10

98 815,41

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

132 500

132 500

132 500

132 500

124 566,—

85 170,36

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

156 995

156 995

245 000

245 000

102 018,06

103 927,88

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

110 000

110 000

110 000

110 000

120 000,—

103 138,31

Naslov 2 – Skupaj

4 148 695

4 148 695

4 245 014,33

4 245 014,33

4 252 696,07

4 566 372,86

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV

—

—

4 278 602,19

4 253 602,19

192 782,37

247 804,05

3 1

INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE

4 683 341

4 332 855

4 014 425

3 831 795

5 039 932,90

4 605 344,90

3 2

OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE

230 000

245 000

80 000

80 000

69 548,75

57 351,10

3 3

OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE

1 311 100

1 301 100

901 072,97

878 572,97

1 159 191,88

633 021,41

3 4

STROŠKI PREVAJANJA

—

—

150 000

150 000

86 423,—

73 504,—

3 5

ŠTUDIJE

443 210

760 750

337 550

335 050

717 421,68

316 412,22

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

665 000

665 000

650 204,16

655 204,16

670 971,49

593 318,61

3 7

USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI

—

—

700 000

700 000

691 893,60

478 450,87

3 8

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

20 600 000

19 153 997

19 875 969,65

20 127 032,65

23 549 717,85

19 238 767,89

3 9

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 606 000

1 841 237

1 932 981,57

2 376 116,27

Naslov 3 – Skupaj

29 499 651

28 010 702

32 593 823,97

32 852 493,97

34 110 865,09

28 620 091,32

SKUPAJ

54 581 146

53 092 197

57 593 847,75

57 852 517,75

58 732 972,38

53 416 450,51

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 |
| Redna | Začasna | Redna | Začasna | Redna | Začasna |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 18 | — | 20 | — | 19 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 9 |
| Kategorija AD skupaj | 4 | 140 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 15 |
| AST 4 | — | 19 | — | 19 | — | 20 |
| AST 3 | — | 16 | — | 17 | — | 19 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kategorija AST skupaj | — | 63 | — | 64 | — | 67 |
| Skupaj | 4 | 203 | 4 | 206 | 4 | 209 |
| Uslužbenci skupaj | 207 | 210 | 213 |

Kategorija in razred

Delovna mesta

2015

2014

2013

Redna

Začasna

Redna

Začasna

Redna

Začasna

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

13

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

25

AD 8

1

24

1

24

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

18

—

20

—

19

AD 5

—

2

—

4

—

9

Kategorija AD skupaj

4

140

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

7

—

5

—

3

AST 5

—

17

—

17

—

15

AST 4

—

19

—

19

—

20

AST 3

—

16

—

17

—

19

AST 2

—

—

—

3

—

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kategorija AST skupaj

—

63

—

64

—

67

Skupaj

4

203

4

206

4

209

Uslužbenci skupaj

207

210

213

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/71

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/14)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| 4 |
| PRISPEVKI DRUGIH |
| 4 0 | PRISPEVKI DRUGIH | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| 7 |
| PRORAČUNSKI POPRAVKI |
| 7 0 | PRORAČUNSKI POPRAVKI | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | SKUPAJ | 162 026 000 | 162 273 164 | 124 320 144,27 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

Naslov 1 – Skupaj

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

Naslov 2 – Skupaj

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

Naslov 3 – Skupaj

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

4

PRISPEVKI DRUGIH

4 0

PRISPEVKI DRUGIH

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

Naslov 4 – Skupaj

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

950 000

950 000

869 053,57

Naslov 5 – Skupaj

950 000

950 000

869 053,57

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

100 000

100 000

104 867,37

Naslov 6 – Skupaj

100 000

100 000

104 867,37

7

PRORAČUNSKI POPRAVKI

7 0

PRORAČUNSKI POPRAVKI

21 335 000

27 756 443

0,—

Naslov 7 – Skupaj

21 335 000

27 756 443

0,—

SKUPAJ

162 026 000

162 273 164

124 320 144,27

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 72 276 000 | 73 400 000 | 64 570 457,59 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 1 298 000 | 1 054 000 | 1 045 205,31 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | — | 90 000 | 61 445,21 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 4 378 000 | 3 840 000 | 3 487 015,29 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 158 000 | 156 000 | 243 202,50 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 78 110 000 | 78 540 000 | 69 407 325,90 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 11 767 000 | 9 805 000 | 8 303 525,66 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 4 594 000 | 4 143 000 | 5 998 081,48 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 517 000 | 120 000 | 52 902,03 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 1 112 000 | 916 000 | 801 366,53 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 221 000 | 765 000 | 640 647,03 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 18 211 000 | 15 749 000 | 15 796 522,73 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE | 26 951 000 | 30 055 000 | 27 806 693,50 |
| 3 1 | DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE | 230 000 | 220 000 | 221 695,69 |
| 3 2 | RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA | — | p.m. | 0,— |
| 3 3 | KOMUNIKACIJE IN OBJAVE | 300 000 | 295 000 | 431 556,51 |
| 3 4 | STROŠKI SESTANKOV | 485 000 | 380 000 | 420 382,39 |
| 3 5 | IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE | 446 000 | 296 000 | 1 280 709,— |
| 3 6 | DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL | 925 000 | 280 000 | 1 518 989,31 |
| 3 7 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 6 363 000 | 5 275 000 | 5 071 551,58 |
| 3 8 | TEHNIČNO USPOSABLJANJE | 663 000 | 536 000 | 459 597,95 |
| 3 9 | DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA | 752 000 | 358 000 | 1 023 504,93 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 37 115 000 | 37 695 000 | 38 234 680,86 |
| 4 |
| PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI | 9 200 000 | 8 935 000 | 3 352 158,85 |
| 4 1 | RAZISKOVALNI PROGRAMI | p.m. | 18 721 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 9 200 000 | 8 953 721 | 3 352 158,85 |
| 5 |
| DRUGI ODHODKI |
| 5 0 | REZERVACIJE | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | SKUPAJ | 162 026 000 | 162 273 164 | 126 790 688,34 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

72 276 000

73 400 000

64 570 457,59

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

1 298 000

1 054 000

1 045 205,31

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

—

90 000

61 445,21

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

4 378 000

3 840 000

3 487 015,29

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

158 000

156 000

243 202,50

Naslov 1 – Skupaj

78 110 000

78 540 000

69 407 325,90

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

11 767 000

9 805 000

8 303 525,66

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 594 000

4 143 000

5 998 081,48

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

517 000

120 000

52 902,03

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

1 112 000

916 000

801 366,53

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

221 000

765 000

640 647,03

Naslov 2 – Skupaj

18 211 000

15 749 000

15 796 522,73

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

26 951 000

30 055 000

27 806 693,50

3 1

DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE

230 000

220 000

221 695,69

3 2

RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA

—

p.m.

0,—

3 3

KOMUNIKACIJE IN OBJAVE

300 000

295 000

431 556,51

3 4

STROŠKI SESTANKOV

485 000

380 000

420 382,39

3 5

IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

446 000

296 000

1 280 709,—

3 6

DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

925 000

280 000

1 518 989,31

3 7

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

6 363 000

5 275 000

5 071 551,58

3 8

TEHNIČNO USPOSABLJANJE

663 000

536 000

459 597,95

3 9

DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA

752 000

358 000

1 023 504,93

Naslov 3 – Skupaj

37 115 000

37 695 000

38 234 680,86

4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

4 0

TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

9 200 000

8 935 000

3 352 158,85

4 1

RAZISKOVALNI PROGRAMI

p.m.

18 721

0,—

Naslov 4 – Skupaj

9 200 000

8 953 721

3 352 158,85

5

DRUGI ODHODKI

5 0

REZERVACIJE

19 390 000

21 335 443

0,—

Naslov 5 – Skupaj

19 390 000

21 335 443

0,—

SKUPAJ

162 026 000

162 273 164

126 790 688,34

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 31 | 21 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 48 | 37 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 72 | 60 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 95 | 84 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 118 | 107 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 81 | 100 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 55 | 75 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 46 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| Skupaj AD | — | — | — | 551 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 22 | 23 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 32 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 26 | 28 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 18 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 15 | 20 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| Skupaj AST | — | — | — | 128 | 134 | 141 |
| Skupaj | — | — | — | 679 | 685 | 692 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

2

2

AD 14

—

—

—

23

14

14

AD 13

—

—

—

31

21

21

AD 12

—

—

—

48

37

37

AD 11

—

—

—

72

60

60

AD 10

—

—

—

95

84

84

AD 9

—

—

—

118

107

107

AD 8

—

—

—

81

100

100

AD 7

—

—

—

55

75

75

AD 6

—

—

—

24

46

46

AD 5

—

—

—

2

5

5

Skupaj AD

—

—

—

551

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

4

4

2

AST 7

—

—

—

12

11

8

AST 6

—

—

—

22

23

19

AST 5

—

—

—

32

32

34

AST 4

—

—

—

26

28

31

AST 3

—

—

—

18

18

23

AST 2

—

—

—

11

15

20

AST 1

—

—

—

2

2

4

Skupaj AST

—

—

—

128

134

141

Skupaj

—

—

—

679

685

692

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/76

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/15)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| 2 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| 3 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 3 0 | DRUGI PRISPEVKI | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| 4 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | SKUPAJ | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 670 185,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

Naslov 1 – Skupaj

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

270 288

264 792

214 000,—

Naslov 2 – Skupaj

270 288

264 792

214 000,—

3

DRUGI PRISPEVKI

3 0

DRUGI PRISPEVKI

640 000

616 379

640 000,—

Naslov 3 – Skupaj

640 000

616 379

640 000,—

4

UPRAVNO POSLOVANJE

4 0

UPRAVNO POSLOVANJE

30 000

6 460

0,—

Naslov 4 – Skupaj

30 000

6 460

0,—

SKUPAJ

10 095 949

9 708 297

9 670 185,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 175 795 | 4 152 944 | 4 791 013,32 |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 258 000 | 198 135 | 414 277,11 |
| 1 3 | SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE | 145 000 | 193 994 | 78 853,88 |
| 1 4 | ZAČASNA POMOČ | 461 000 | 1 016 003 | 443 600,06 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 039 795 | 5 561 076 | 5 727 744,37 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 972 800 | 934 565 | 1 428 212,73 |
| 2 1 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 62 000 | 31 427 | 88 292,72 |
| 2 2 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 50 000 | 53 206 | 45 343,37 |
| 2 3 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 412 800 | 842 606 | 428 944,29 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 497 600 | 1 861 804 | 1 990 793,11 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI | 660 849 | 798 640 | 633 378,44 |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 367 705 | 307 658 | 179 166,10 |
| 3 6 | OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 530 000 | 1 179 119 | 1 064 597,97 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 558 554 | 2 285 417 | 1 877 142,51 |
| | SKUPAJ | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 595 679,99 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 175 795

4 152 944

4 791 013,32

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

258 000

198 135

414 277,11

1 3

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

145 000

193 994

78 853,88

1 4

ZAČASNA POMOČ

461 000

1 016 003

443 600,06

Naslov 1 – Skupaj

6 039 795

5 561 076

5 727 744,37

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

972 800

934 565

1 428 212,73

2 1

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

62 000

31 427

88 292,72

2 2

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

50 000

53 206

45 343,37

2 3

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

412 800

842 606

428 944,29

Naslov 2 – Skupaj

1 497 600

1 861 804

1 990 793,11

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI

660 849

798 640

633 378,44

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

367 705

307 658

179 166,10

3 6

OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 530 000

1 179 119

1 064 597,97

Naslov 3 – Skupaj

2 558 554

2 285 417

1 877 142,51

SKUPAJ

10 095 949

9 708 297

9 595 679,99

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Odobreni | Odobreni |
| Staln. | Začasn. | Staln. | Začasn. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Skupaj razred AD | — | 34 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj razred AST | — | 14 | — | 16 |
| Skupaj osebje | — | 48 | — | 48 |

Funkcionalna skupina in razred

2014

2015

Odobreni

Odobreni

Staln.

Začasn.

Staln.

Začasn.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Skupaj razred AD

—

34

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

3

—

2

AST 1

—

—

—

—

Skupaj razred AST

—

14

—

16

Skupaj osebje

—

48

—

48

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/80 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/80

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/16)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | LASTNI PRIHODKI | — | — | 5 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | — | — | 5 000,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | — | 0,— |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | — | — | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | 0,— |
| | SKUPAJ | 26 345 000 | 25 802 400 | 25 858 799,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

LASTNI PRIHODKI

—

—

5 000,—

Naslov 1 – Skupaj

—

—

5 000,—

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

Naslov 2 – Skupaj

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

732 000

795 000

846 399,—

Naslov 3 – Skupaj

732 000

795 000

846 399,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

—

0,—

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

—

—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

0,—

SKUPAJ

26 345 000

25 802 400

25 858 799,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 16 130 000 | 16 285 600 | 15 493 206,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI | 130 000 | 120 000 | 129 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 335 000 | 285 000 | 299 058,— |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 400 000 | 275 000 | 208 884,— |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 5 000 | 5 000 | 1 675,— |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 000 000 | 16 970 600 | 16 131 823,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 365 000 | 1 440 000 | 1 563 793,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 620 000 | 620 000 | 672 043,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 260 000 | 220 000 | 65 364,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 195 000 | 185 000 | 151 577,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 205 000 | 200 000 | 158 141,— |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | p.m. | 135 000 | 220 996,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 645 000 | 2 800 000 | 2 831 914,— |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ |
| 3 0 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 881/2004 | 3 820 000 | 3 125 000 | 3 408 368,— |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 2 880 000 | 2 820 000 | 2 934 828,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 700 000 | 5 945 000 | 6 343 196,— |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 26 345 000 | 25 715 600 | 25 306 933,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

16 130 000

16 285 600

15 493 206,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI

130 000

120 000

129 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

335 000

285 000

299 058,—

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

400 000

275 000

208 884,—

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

5 000

5 000

1 675,—

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

17 000 000

16 970 600

16 131 823,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 365 000

1 440 000

1 563 793,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

620 000

620 000

672 043,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

260 000

220 000

65 364,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

195 000

185 000

151 577,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

205 000

200 000

158 141,—

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

p.m.

135 000

220 996,—

Naslov 2 – Skupaj

2 645 000

2 800 000

2 831 914,—

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ

3 0

OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 881/2004

3 820 000

3 125 000

3 408 368,—

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

2 880 000

2 820 000

2 934 828,—

Naslov 3 – Skupaj

6 700 000

5 945 000

6 343 196,—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

26 345 000

25 715 600

25 306 933,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 29 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 12 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 30 | 24 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 103 | 102 | 104 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 40 | 38 | 33 |
| Skupaj | — | — | — | 143 | 140 | 137 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

5

AD 10

—

—

—

13

11

11

AD 9

—

—

—

26

29

29

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

9

12

13

AD 6

—

—

—

30

24

24

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

—

—

103

102

104

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

2

3

3

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

7

6

AST 3

—

—

—

8

8

7

AST 2

—

—

—

8

8

5

AST 1

—

—

—

6

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

40

38

33

Skupaj

—

—

—

143

140

137

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 3 | 1 |
| FG II | 4 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj | 16 | 15 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 8 | 6 |
| Skupaj | 24 | 21 |

Pogodbena delovna mesta

2015

2014

FG IV

6

5

FG III

3

1

FG II

4

6

FG I

3

3

Skupaj

16

15

Napoteni nacionalni strokovnjaki

8

6

Skupaj

24

21

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/85

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/17)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 |
| LETNI DOHODEK |
| 9 0 1 | Subvencija iz splošnega proračuna Evropske unije | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| 9 0 2 | Drugo | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Subvencija „Podpora za večjo uporabo skupnih preiskovalnih skupin (JIT)“ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Sodelovanje v kazensko-pravosodnih programih (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | SKUPAJ | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

9

PRIHODKI

9 0

LETNI DOHODEK

9 0 1

Subvencija iz splošnega proračuna Evropske unije

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

9 0 2

Drugo

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Subvencija „Podpora za večjo uporabo skupnih preiskovalnih skupin (JIT)“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Sodelovanje v kazensko-pravosodnih programih (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

Naslov 9 – Skupaj

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

SKUPAJ

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 16 423 924 | 17 707 899 | 17 069 795,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 75 000 | 86 840 | 97 789,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 112 000 | 123 000 | 94 675,— |
| 1 5 | ZUNANJE STORITVE | 283 500 | 189 021 | 159 006,— |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 72 500 | 72 000 | 53 468,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO IN NOTRANJE SESTANKE | 10 000 | 3 800 | 8 692,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 976 924 | 18 182 560 | 17 483 425,— |
| 2 |
| NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 824 000 | 4 855 200 | 4 670 648,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 237 683 | 376 900 | 724 328,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 65 500 | 89 500 | 170 290,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 113 000 | 129 000 | 74 105,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA | 1 127 428 | 1 069 900 | 1 170 666,— |
| 2 5 | PROJEKT NOVIH PROSTOROV EUROJUSTA | 1 250 001 | 907 200 | 666 902,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 617 612 | 7 427 700 | 7 476 939,— |
| 3 |
| OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE, USPOSABLJANJE IN REPREZENTANCO | 2 131 000 | 2 034 000 | 1 870 589,— |
| 3 1 | OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE | 1 802 000 | 1 814 401 | 1 280 465,— |
| 3 2 | ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE | 268 000 | 263 000 | 349 477,— |
| 3 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO | 2 902 564 | 2 500 178 | 2 766 755,— |
| 3 4 | PREVAJANJE | 150 500 | 150 000 | 65 810,— |
| 3 5 | IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN | 464 000 | 464 000 | 436 983,— |
| 3 6 | IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB | 46 400 | 46 400 | 36 497,— |
| 3 7 | SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI | 555 000 | 705 000 | 388 444,— |
| 3 8 | SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI | 80 000 | 80 000 | 79 231,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 399 464 | 8 056 979 | 7 274 251,— |
| 4 |
| SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE |
| 4 0 | SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE | — | — | 0,— |
| 4 1 | SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH | — | — | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | 0,— |
| | SKUPAJ | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 234 615,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

16 423 924

17 707 899

17 069 795,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

75 000

86 840

97 789,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

112 000

123 000

94 675,—

1 5

ZUNANJE STORITVE

283 500

189 021

159 006,—

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

72 500

72 000

53 468,—

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO IN NOTRANJE SESTANKE

10 000

3 800

8 692,—

Naslov 1 – Skupaj

16 976 924

18 182 560

17 483 425,—

2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 824 000

4 855 200

4 670 648,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

237 683

376 900

724 328,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

65 500

89 500

170 290,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

113 000

129 000

74 105,—

2 4

POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

1 127 428

1 069 900

1 170 666,—

2 5

PROJEKT NOVIH PROSTOROV EUROJUSTA

1 250 001

907 200

666 902,—

Naslov 2 – Skupaj

7 617 612

7 427 700

7 476 939,—

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE, USPOSABLJANJE IN REPREZENTANCO

2 131 000

2 034 000

1 870 589,—

3 1

OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

1 802 000

1 814 401

1 280 465,—

3 2

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE

268 000

263 000

349 477,—

3 3

IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO

2 902 564

2 500 178

2 766 755,—

3 4

PREVAJANJE

150 500

150 000

65 810,—

3 5

IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN

464 000

464 000

436 983,—

3 6

IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB

46 400

46 400

36 497,—

3 7

SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI

555 000

705 000

388 444,—

3 8

SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI

80 000

80 000

79 231,—

Naslov 3 – Skupaj

8 399 464

8 056 979

7 274 251,—

4

SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE

4 0

SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE

—

—

0,—

4 1

SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH

—

—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

0,—

SKUPAJ

32 994 000

33 667 239

32 234 615,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| Odobreno v proračunu | Odobreno v proračunu | Odobreno v proračunu |
| Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 5 | — | 9 |
| AD 8 | — | 17 | — | 15 | — | 20 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 30 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | 4 |
| AD — Total | — | 81 | — | 77 | — | 80 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 17 |
| AST 4 | — | 32 | — | 47 | — | 48 |
| AST 3 | — | 54 | — | 48 | — | 42 |
| AST 2 | — | 38 | — | 31 | — | 16 |
| AST 1 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 132 | — | 125 |
| Skupaj | — | 213 | — | 209 | — | 205 |
| Skupaj osebje | 213 | 209 | 205 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta

2013

2014

2015

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

3

—

5

—

9

AD 8

—

17

—

15

—

20

AD 7

—

15

—

21

—

20

AD 6

—

30

—

23

—

18

AD 5

—

7

—

5

—

4

AD — Total

—

81

—

77

—

80

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

2

—

5

—

17

AST 4

—

32

—

47

—

48

AST 3

—

54

—

48

—

42

AST 2

—

38

—

31

—

16

AST 1

—

5

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

132

—

125

Skupaj

—

213

—

209

—

205

Skupaj osebje

213

209

205

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 9 | 5 | 3 |
| FG II | 14 | 12 | 3 |
| FG I | 4 | 4 | 2 |
| Skupaj FG | 32 | 26 | 15 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 35 | 35 | 35 |
| Skupaj | 67 | 61 | 50 |

Pogodbena delovna mesta

2013

2014

2015

FG IV

5

5

7

FG III

9

5

3

FG II

14

12

3

FG I

4

4

2

Skupaj FG

32

26

15

Napoteni nacionalni strokovnjaki

35

35

35

Skupaj

67

61

50

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/91

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/18)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 3 | POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | SKUPAJ | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 554 915,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

Naslov 1 – Skupaj

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

p.m.

276 217,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

276 217,—

SKUPAJ

49 790 000

46 945 000

51 554 915,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 30 662 000 | 30 266 000 | 28 438 699,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 555 000 | 1 427 000 | 1 317 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 32 217 000 | 31 693 000 | 29 755 699,— |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 7 322 000 | 5 221 000 | 5 802 910,— |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 3 380 000 | 3 705 000 | 5 605 703,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 592 000 | 352 000 | 243 955,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 11 294 000 | 9 278 000 | 11 652 568,— |
| 3 |
| IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | SKUPAJ | 49 790 000 | 46 945 000 | 49 819 023,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

30 662 000

30 266 000

28 438 699,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 555 000

1 427 000

1 317 000,—

Naslov 1 – Skupaj

32 217 000

31 693 000

29 755 699,—

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

7 322 000

5 221 000

5 802 910,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

3 380 000

3 705 000

5 605 703,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

592 000

352 000

243 955,—

Naslov 2 – Skupaj

11 294 000

9 278 000

11 652 568,—

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

Naslov 3 – Skupaj

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

SKUPAJ

49 790 000

46 945 000

49 819 023,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| Skupaj | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

2

1

AD 13

—

—

—

8

7

4

AD 12

—

—

—

3

4

5

AD 11

—

—

—

8

10

4

AD 10

—

—

—

12

10

15

AD 9

—

—

—

19

15

14

AD 8

—

—

—

6

11

18

AD 7

—

—

—

6

6

3

AD 6

—

—

—

10

10

9

AD 5

—

—

—

5

5

5

Vmesni seštevek AD

—

—

—

81

80

78

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

2

—

AST 8

—

—

—

1

2

3

AST 7

—

—

—

—

1

4

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

10

7

9

AST 4

—

—

—

9

8

7

AST 3

—

—

—

4

6

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

29

28

27

Skupaj

—

—

—

110

108

105

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 78 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 258 | 259 |
| Skupaj FG | 337 | 336 | 330 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 346 | 336 | 336 |

Pogodbena delovna mesta

2015

2014

2013

FG IV

83

78

77

FG III + FG II + FG I

263

258

259

Skupaj FG

337

336

330

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

346

336

336

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/96

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/19)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | SKUPAJ | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 459 163,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

Naslov 2 – Skupaj

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

55 123,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

55 123,—

SKUPAJ

37 443 138

24 484 000

16 459 163,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 23 881 688 | 15 552 000 | 9 956 278,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 217 421 | 846 910 | 899 873,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 25 099 109 | 16 398 910 | 10 856 151,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 3 450 000 | 2 380 000 | 1 990 000,— |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 1 941 450 | 1 271 000 | 856 107,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 436 750 | 207 090 | 91 794,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 828 200 | 3 858 090 | 2 937 901,— |
| 3 |
| IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | SKUPAJ | 37 443 138 | 24 484 000 | 15 523 418,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

23 881 688

15 552 000

9 956 278,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 217 421

846 910

899 873,—

Naslov 1 – Skupaj

25 099 109

16 398 910

10 856 151,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

3 450 000

2 380 000

1 990 000,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

1 941 450

1 271 000

856 107,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

436 750

207 090

91 794,—

Naslov 2 – Skupaj

5 828 200

3 858 090

2 937 901,—

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

Naslov 3 – Skupaj

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

SKUPAJ

37 443 138

24 484 000

15 523 418,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 11 | 11 |
| AD 12 | — | — | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 8 | 10 |
| AD 9 | — | — | 10 | 10 |
| AD 8 | — | — | 7 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 4 |
| AD 6 | — | — | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | 12 | 4 |
| Skupaj AD | — | — | 82 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 8 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | 15 | 12 |
| Skupaj | — | — | 97 | 77 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

11

11

AD 12

—

—

10

8

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

8

10

AD 9

—

—

10

10

AD 8

—

—

7

6

AD 7

—

—

8

4

AD 6

—

—

7

4

AD 5

—

—

12

4

Skupaj AD

—

—

82

65

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

8

2

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

15

12

Skupaj

—

—

97

77

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 150 | 114 |
| FG III | 118 | 90 |
| FG II | 29 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| Skupaj FG | 298 | 231 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 298 | 231 |

Pogodbena delovna mesta

2015

2014

FG IV

150

114

FG III

118

90

FG II

29

25

FG I

1

1

Skupaj FG

298

231

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

298

231

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/101

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/20)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| 2 |
| SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | SKUPAJ | 7 409 460 | 7 247 000 | 13 468 283,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

Naslov 1 – Skupaj

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

173 460

177 000

6 817 395,—

Naslov 2 – Skupaj

173 460

177 000

6 817 395,—

SKUPAJ

7 409 460

7 247 000

13 468 283,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 4 106 000 | 3 975 000 | 3 642 049,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 292 360 | 254 800 | 289 542,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 398 360 | 4 229 800 | 3 931 591,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 685 300 | 664 511 | 660 479,— |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 178 000 | 186 000 | 317 735,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 125 400 | 123 989 | 182 146,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 988 700 | 974 500 | 1 160 360,— |
| 3 |
| IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | SKUPAJ | 7 409 460 | 7 247 000 | 6 817 395,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

4 106 000

3 975 000

3 642 049,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

292 360

254 800

289 542,—

Naslov 1 – Skupaj

4 398 360

4 229 800

3 931 591,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

685 300

664 511

660 479,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

178 000

186 000

317 735,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

125 400

123 989

182 146,—

Naslov 2 – Skupaj

988 700

974 500

1 160 360,—

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

Naslov 3 – Skupaj

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

SKUPAJ

7 409 460

7 247 000

6 817 395,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Vmesni seštevek A | — | — | 11 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | 2 | 2 |
| Skupaj | — | — | 13 | 12 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

1

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

—

1

AD 6

—

—

3

3

AD 5

—

—

1

1

Vmesni seštevek A

—

—

11

10

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

2

2

Skupaj

—

—

13

12

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/105

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/21)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

26 840 000

25 369 057

49 191,54

Naslov 2 – Skupaj

26 840 000

25 369 057

49 191,54

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

26 840 000

25 369 057

49 191,54

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 11 835 000 | 11 835 000 | 10 325 797 | 10 325 797 | | |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | | |
| 1 4 | IZDATKI ZA USPOSABLJANJE | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 1 8 | ŠOLNINE | 750 000 | 750 000 | 650 000 | 650 000 | | |
| 1 9 | NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 307 000 | 14 307 000 | 12 747 797 | 12 747 797 | | |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 288 700 | 2 288 700 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV | 975 000 | 975 000 | 1 630 000 | 1 630 000 | | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 173 000 | 173 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 720 000 | 720 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI | 325 000 | 325 000 | 385 000 | 385 000 | | |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 546 700 | 4 546 700 | 5 880 000 | 5 880 000 | | |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 6 586 300 | 6 586 300 | 5 341 260 | 5 341 260 | | |
| 3 2 | STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA | — | — | — | — | | |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 | — | — | — | — | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 986 300 | 7 986 300 | 6 741 260 | 6 741 260 | | |
| | SKUPAJ | 26 840 000 | 26 840 000 | 25 369 057 | 25 369 057 | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

11 835 000

11 835 000

10 325 797

10 325 797

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

100 000

100 000

150 000

150 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

180 000

180 000

180 000

180 000

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ŠOLNINE

750 000

750 000

650 000

650 000

1 9

NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

14 307 000

14 307 000

12 747 797

12 747 797

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 288 700

2 288 700

3 000 000

3 000 000

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

975 000

975 000

1 630 000

1 630 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

173 000

173 000

200 000

200 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

720 000

720 000

600 000

600 000

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

325 000

325 000

385 000

385 000

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

65 000

65 000

65 000

65 000

Naslov 2 – Skupaj

4 546 700

4 546 700

5 880 000

5 880 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

6 586 300

6 586 300

5 341 260

5 341 260

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1

—

—

—

—

Naslov 3 – Skupaj

7 986 300

7 986 300

6 741 260

6 741 260

SKUPAJ

26 840 000

26 840 000

25 369 057

25 369 057

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 3 |
| AD 11 | 5 | 3 |
| AD 10 | 11 | 5 |
| AD 9 | 10 | 10 |
| AD 8 | 25 | 23 |
| AD 7 | 32 | 37 |
| AD 6 | 6 | 7 |
| AD 5 | 2 | 2 |
| Skupaj AD | 97 | 91 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Skupaj AST | 5 | 5 |
| Vse skupaj | 102 | 96 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

—

AD 12

4

3

AD 11

5

3

AD 10

11

5

AD 9

10

10

AD 8

25

23

AD 7

32

37

AD 6

6

7

AD 5

2

2

Skupaj AD

97

91

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Skupaj AST

5

5

Vse skupaj

102

96

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/109

---

Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/22)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| 2 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE |
| 5 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 9 0 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

Naslov 1 – Skupaj

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

DRUGI PRIHODKI

9 0

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENI | 3 191 600 | 4 445 000 | 3 884 152,29 |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE | — | — | 0,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 30 000 | 20 000 | 34 269,82 |
| 1 4 | DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 321 400 | 4 000 | 0,— |
| 1 5 | ZAČASNA POMOČ | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNA VARNOST | 2 000 | 2 000 | 4 089,04 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 2 500 | 2 500 | 2 458,67 |
| 1 8 | ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE | — | — | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 547 500 | 4 473 500 | 3 924 969,82 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 45 000 | 155 310 | 168 200,24 |
| 2 1 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 330 000 | 206 000 | 240 283,72 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 12 300 | 5 600 | 2 035,35 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI | 95 700 | 21 000 | 32 032,24 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 11 500 | 11 500 | 10 574,59 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 494 500 | 399 410 | 453 126,14 |
| 3 |
| OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | TELESA IN ORGANI | 311 000 | 255 000 | 222 457,47 |
| 3 1 | TEČAJI IN SEMINARJI | 3 159 000 | 2 582 000 | 2 606 387,55 |
| 3 2 | STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI | 629 000 | 444 990 | 477 635,76 |
| 3 3 | OCENJEVANJE | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 | MISIJE | 150 000 | 120 000 | 191 092,92 |
| 3 6 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | — | — | 0,— |
| 3 7 | DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 80 000 | 30 000 | 69 471,56 |
| 3 8 | PROJEKTNE DEJAVNOSTI | — | — | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 429 000 | 3 431 990 | 3 567 045,26 |
| | SKUPAJ | 8 471 000 | 8 304 900 | 7 945 141,22 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENI

3 191 600

4 445 000

3 884 152,29

1 2

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE

—

—

0,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

30 000

20 000

34 269,82

1 4

DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

321 400

4 000

0,—

1 5

ZAČASNA POMOČ

—

—

0,—

1 6

SOCIALNA VARNOST

2 000

2 000

4 089,04

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

2 500

2 500

2 458,67

1 8

ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE

—

—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

3 547 500

4 473 500

3 924 969,82

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

45 000

155 310

168 200,24

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

330 000

206 000

240 283,72

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

12 300

5 600

2 035,35

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI

95 700

21 000

32 032,24

2 4

POŠTNI STROŠKI

11 500

11 500

10 574,59

Naslov 2 – Skupaj

494 500

399 410

453 126,14

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

TELESA IN ORGANI

311 000

255 000

222 457,47

3 1

TEČAJI IN SEMINARJI

3 159 000

2 582 000

2 606 387,55

3 2

STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI

629 000

444 990

477 635,76

3 3

OCENJEVANJE

100 000

—

0,—

3 5

MISIJE

150 000

120 000

191 092,92

3 6

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

—

—

0,—

3 7

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

80 000

30 000

69 471,56

3 8

PROJEKTNE DEJAVNOSTI

—

—

Naslov 3 – Skupaj

4 429 000

3 431 990

3 567 045,26

SKUPAJ

8 471 000

8 304 900

7 945 141,22

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 9 |
| Vmesni seštevek A | — | — | — | 15 | 15 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Skupaj | — | — | — | 26 | 26 | 27 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

9

Vmesni seštevek A

—

—

—

15

15

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

11

11

11

Skupaj

—

—

—

26

26

27

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/113

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/23)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 113 953 000 | 93 350 000 | 91 904 550,— |
| 9 1 | DRUGI PRIHODKI | 100 000 | 60 700 | 110 205,— |
| 9 4 | NAMENSKI PRIHODKI | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |
| | SKUPAJ | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

113 953 000

93 350 000

91 904 550,—

9 1

DRUGI PRIHODKI

100 000

60 700

110 205,—

9 4

NAMENSKI PRIHODKI

—

4 534 377

0,—

Naslov 9 – Skupaj

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

SKUPAJ

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 20 000 000 | 19 028 000 | 19 152 160,— |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE | 108 000 | 150 000 | 70 682,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 304 000 | 300 000 | 505 917,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 40 000 | 11 000 | 1 398,— |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 1 020 000 | 976 500 | 588 733,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 4 000 | 6 500 | 1 667,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | — | — | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 21 476 000 | 20 472 000 | 20 320 557,— |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 090 000 | 5 050 000 | 4 069 063,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE | 3 680 000 | 4 040 000 | 1 084 407,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 158 000 | 960 000 | 91 096,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 1 010 000 | 1 200 000 | 614 943,— |
| 2 4 | ODHODKI ZA POŠTNINO | 60 000 | 50 000 | 32 003,— |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SESTANKI | 666 000 | 615 000 | 410 983,— |
| 2 6 | INFORMACIJE & PREGLEDNOST | 768 000 | 675 000 | 248 738,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 432 000 | 12 590 000 | 6 551 233,— |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 52 300 000 | 46 330 700 | 25 876 391,— |
| 3 1 | ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR | 11 810 000 | 6 801 000 | 2 395 541,— |
| 3 2 | USPOSABLJANJE | 4 400 000 | 4 050 000 | 3 167 012,— |
| 3 3 | RAZISKAVE IN RAZVOJ & EUROSUR | 850 000 | 1 000 000 | 575 412,— |
| 3 4 | ZDRUŽENI VIRI | 1 400 000 | 1 000 000 | 612 032,— |
| 3 5 | RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 10 870 000 | 567 000 | 615 681,— |
| 3 6 | PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 515 000 | 600 000 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 82 145 000 | 60 348 700 | 33 242 069,— |
| 4 |
| NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | ZUNANJI ODNOSI | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | 4 534 377 | 0,— |
| | SKUPAJ | 114 053 000 | 97 945 077 | 60 113 859,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

20 000 000

19 028 000

19 152 160,—

1 2

ZAPOSLOVANJE

108 000

150 000

70 682,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

304 000

300 000

505 917,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

40 000

11 000

1 398,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

1 020 000

976 500

588 733,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

4 000

6 500

1 667,—

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

—

—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

21 476 000

20 472 000

20 320 557,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 090 000

5 050 000

4 069 063,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE

3 680 000

4 040 000

1 084 407,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

158 000

960 000

91 096,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

1 010 000

1 200 000

614 943,—

2 4

ODHODKI ZA POŠTNINO

60 000

50 000

32 003,—

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

666 000

615 000

410 983,—

2 6

INFORMACIJE & PREGLEDNOST

768 000

675 000

248 738,—

Naslov 2 – Skupaj

10 432 000

12 590 000

6 551 233,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

52 300 000

46 330 700

25 876 391,—

3 1

ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR

11 810 000

6 801 000

2 395 541,—

3 2

USPOSABLJANJE

4 400 000

4 050 000

3 167 012,—

3 3

RAZISKAVE IN RAZVOJ & EUROSUR

850 000

1 000 000

575 412,—

3 4

ZDRUŽENI VIRI

1 400 000

1 000 000

612 032,—

3 5

RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

10 870 000

567 000

615 681,—

3 6

PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

515 000

600 000

0,—

Naslov 3 – Skupaj

82 145 000

60 348 700

33 242 069,—

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

ZUNANJI ODNOSI

—

4 534 377

0,—

Naslov 4 – Skupaj

—

4 534 377

0,—

SKUPAJ

114 053 000

97 945 077

60 113 859,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2015 | 2014 | Delovna mesta v letu 2013, zasedena na dan 31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Skupaj AD | — | 98 | — | 98 | — | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 16 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 53 | — | 54 | — | 54 |
| Vse skupaj | — | 151 | — | 152 | — | 142 |

Funkcionalna skupina in razred

2015

2014

Delovna mesta v letu 2013, zasedena na dan 31.12.2013

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

9

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

5

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

2

Skupaj AD

—

98

—

98

—

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

10

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

16

—

17

—

17

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

53

—

54

—

54

Vse skupaj

—

151

—

152

—

142

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Skupaj | 87 | 87 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 78 | 78 |
| Skupaj | 165 | 165 |

Pogodbena delovna mesta

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Skupaj

87

87

Napoteni nacionalni strokovnjaki

78

78

Skupaj

165

165

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/118 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/118

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/24)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH | 14 417 061 | 25 139 004 | 85 800 139,— |
| 1 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI | 2 243 574 | 1 300 000 | 313 000,— |
| 1 9 | REZERVE | 82 869 889 | 160 044 885 | 171 892 360,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 99 530 524 | 186 483 889 | 258 005 499,— |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| 3 |
| PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| 6 |
| PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| 9 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 115 168 730 | 196 106 864 | 270 122 084,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH

14 417 061

25 139 004

85 800 139,—

1 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI

2 243 574

1 300 000

313 000,—

1 9

REZERVE

82 869 889

160 044 885

171 892 360,—

Naslov 1 – Skupaj

99 530 524

186 483 889

258 005 499,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

Naslov 2 – Skupaj

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

402 206

128 000

0,—

Naslov 3 – Skupaj

402 206

128 000

0,—

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

177 057

177 057,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

177 057

177 057,—

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

425 000

1 750 000

3 283 104,—

Naslov 5 – Skupaj

425 000

1 750 000

3 283 104,—

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

115 168 730

196 106 864

270 122 084,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 60 995 820 | 60 995 820 | 67 829 695 | 67 829 695 | 64 579 414,— | 64 579 414,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 798 200 | 798 200 | 912 265 | 912 265 | 773 589,— | 773 589,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 44 088,— | 44 088,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 2 228 520 | 2 228 520 | 2 060 143 | 2 060 143 | 545 734,— | 545 734,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 250 975 | 1 250 975 | 1 228 103,— | 1 228 103,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 2 523 240 | 2 523 240 | 2 298 401 | 2 298 401 | 2 026 655,— | 2 026 655,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 20 000 | 20 000 | 19 360 | 19 360 | 4 144,— | 4 144,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 68 025 780 | 68 025 780 | 74 420 839 | 74 420 839 | 69 201 727,— | 69 201 727,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 8 352 720 | 8 352 720 | 7 741 274 | 7 741 274 | 7 616 990,— | 7 616 990,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 338 610 | 7 338 610 | 6 260 922 | 6 260 922 | 5 365 055,— | 5 365 055,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 957 840 | 957 840 | 365 443 | 365 443 | 353 547,— | 353 547,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 441 330 | 441 330 | 453 938 | 453 938 | 371 959,— | 371 959,— |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE | 6 550 | 6 550 | 18 097 | 18 097 | 4 970,— | 4 970,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 17 097 050 | 17 097 050 | 14 839 674 | 14 839 674 | 13 712 521,— | 13 712 521,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH |
| 3 0 | REACH | 28 013 200 | 28 013 200 | 22 184 910 | 22 184 910 | 19 031 446,— | 19 031 446,— |
| 3 1 | VEČLETNE DEJAVNOSTI | 316 800 | 102 500 | 115 200 | 10 613 | 113 100,— | 113 100,— |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 120 000 | 362 000 | 1 333 565 | 385 877 | 107 900,— | 107 900,— |
| 3 9 | STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 155 463,— | 155 463,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 28 450 000 | 28 477 700 | 23 633 675 | 22 581 400 | 19 407 909,— | 19 407 909,— |
| 4 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI | 1 119 070 | 1 119 070 | 729 885 | 7 298 855 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 4 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | NAMENSKE DEJAVNOSTI | — | — | 177 057 | 177 057 | 0,— | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 119 070 | 1 119 070 | 906 942 | 7 475 912 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 5 |
| SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC |
| 5 0 | SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| 9 |
| DRUGI ODHODKI — REZERVE |
| 9 0 | DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | SKUPAJ | 115 141 030 | 115 168 730 | 197 159 137 | 202 675 832 | 268 709 914,— | 268 709 914,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

60 995 820

60 995 820

67 829 695

67 829 695

64 579 414,—

64 579 414,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

798 200

798 200

912 265

912 265

773 589,—

773 589,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

60 000

60 000

50 000

50 000

44 088,—

44 088,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

2 228 520

2 228 520

2 060 143

2 060 143

545 734,—

545 734,—

1 5

USPOSABLJANJE

1 400 000

1 400 000

1 250 975

1 250 975

1 228 103,—

1 228 103,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

2 523 240

2 523 240

2 298 401

2 298 401

2 026 655,—

2 026 655,—

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

20 000

20 000

19 360

19 360

4 144,—

4 144,—

Naslov 1 – Skupaj

68 025 780

68 025 780

74 420 839

74 420 839

69 201 727,—

69 201 727,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

8 352 720

8 352 720

7 741 274

7 741 274

7 616 990,—

7 616 990,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 338 610

7 338 610

6 260 922

6 260 922

5 365 055,—

5 365 055,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

957 840

957 840

365 443

365 443

353 547,—

353 547,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

441 330

441 330

453 938

453 938

371 959,—

371 959,—

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

—

—

—

—

0,—

0,—

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE

6 550

6 550

18 097

18 097

4 970,—

4 970,—

Naslov 2 – Skupaj

17 097 050

17 097 050

14 839 674

14 839 674

13 712 521,—

13 712 521,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH

3 0

REACH

28 013 200

28 013 200

22 184 910

22 184 910

19 031 446,—

19 031 446,—

3 1

VEČLETNE DEJAVNOSTI

316 800

102 500

115 200

10 613

113 100,—

113 100,—

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

120 000

362 000

1 333 565

385 877

107 900,—

107 900,—

3 9

STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

155 463,—

155 463,—

Naslov 3 – Skupaj

28 450 000

28 477 700

23 633 675

22 581 400

19 407 909,—

19 407 909,—

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

1 119 070

1 119 070

729 885

7 298 855

2 534 242,—

2 534 242,—

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

—

—

177 057

177 057

0,—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

1 119 070

1 119 070

906 942

7 475 912

2 534 242,—

2 534 242,—

5

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

5 0

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

Naslov 5 – Skupaj

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

9

DRUGI ODHODKI — REZERVE

9 0

DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

SKUPAJ

115 141 030

115 168 730

197 159 137

202 675 832

268 709 914,—

268 709 914,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2015 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 14 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 29 | 3 | — |
| AD 10 | 31 | 4 | — |
| AD 9 | 48 | 7 | — |
| AD 8 | 48 | 12 | 1 |
| AD 7 | 48 | 6 | — |
| AD 6 | 53 | 4 | — |
| AD 5 | 9 | — | — |
| Skupaj AD | 308 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 8 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 29 | 3 | — |
| AST 4 | 16 | 2 | — |
| AST 3 | 18 | 3 | 3 |
| AST 2 | 10 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Skupaj AST | 122 | 9 | 5 |
| Skupaj | 430 | 48 | 6 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za določen čas

2015

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

14

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

29

3

—

AD 10

31

4

—

AD 9

48

7

—

AD 8

48

12

1

AD 7

48

6

—

AD 6

53

4

—

AD 5

9

—

—

Skupaj AD

308

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

8

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

29

3

—

AST 4

16

2

—

AST 3

18

3

3

AST 2

10

—

—

AST 1

5

—

—

Skupaj AST

122

9

5

Skupaj

430

48

6

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/123

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/25)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| 2 |
| PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVEK DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 138 474 | — | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 138 474 | — | 0,— |
| | SKUPAJ | 19 916 395 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

Naslov 1 – Skupaj

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

2

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVEK DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

138 474

—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

138 474

—

0,—

SKUPAJ

19 916 395

13 431 000

9 675 717,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE | 13 972 000 | 9 035 000 | 6 299 797,— |
| 1 2 | ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE | 1 000 000 | 681 000 | 348 079,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 972 000 | 9 716 000 | 6 647 876,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 2 369 000 | 2 052 000 | 1 655 841,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 830 000 | 800 000 | 462 449,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 383 000 | 176 000 | 60 060,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 582 000 | 3 028 000 | 2 178 350,— |
| 3 |
| ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | SKUPAJ | 19 916 000 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE

13 972 000

9 035 000

6 299 797,—

1 2

ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE

1 000 000

681 000

348 079,—

Naslov 1 – Skupaj

14 972 000

9 716 000

6 647 876,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

2 369 000

2 052 000

1 655 841,—

2 2

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

830 000

800 000

462 449,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

383 000

176 000

60 060,—

Naslov 2 – Skupaj

3 582 000

3 028 000

2 178 350,—

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

1 362 000

687 000

849 491,—

Naslov 3 – Skupaj

1 362 000

687 000

849 491,—

SKUPAJ

19 916 000

13 431 000

9 675 717,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 9 | 8 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | 3 | 2 |
| AD 9 | — | — | 4 | 3 |
| AD 8 | — | — | 8 | 5 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Skupaj AD | — | — | 51 | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | 8 | 7 |
| Skupaj | — | — | 59 | 49 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

9

8

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

4

3

AD 10

—

—

3

2

AD 9

—

—

4

3

AD 8

—

—

8

5

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

3

5

AD 5

—

—

2

1

Skupaj AD

—

—

51

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

3

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

8

7

Skupaj

—

—

59

49

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/127

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/26)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | SKUPAJ | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

Naslov 2 – Skupaj

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

SKUPAJ

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 2 912 269,85 | 2 697 186,18 | 2 766 360,66 |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE OSEBJA | 18 500 | 10 015 | 11 633,10 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 40 000 | 41 370 | 43 644,32 |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA | 29 700 | 27 700 | 27 646,69 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 55 000 | 58 920 | 63 500,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 123 600 | 214 050 | 103 800,— |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 9 300 | 9 300 | 13 918,61 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 188 369,85 | 3 058 541,18 | 3 030 503,38 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 529 000 | 516 050 | 492 543,87 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 178 800 | 120 765,10 | 162 724,06 |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 44 000 | 30 300 | 94 767,79 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 45 960 | 39 940 | 28 353,87 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | — | — | 0,— |
| 2 5 | ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (ZUNANJIMI) | 206 000 | 210 000 | 162 835,87 |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI | 20 000 | 20 000 | 15 526,21 |
| 2 7 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 20 000 | 20 000 | 19 950,— |
| 2 8 | ŠTUDIJE | — | — | 19 950,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 043 760 | 957 055,10 | 996 651,67 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | PREVAJANJE | 177 000 | 155 700 | 180 000,— |
| 3 1 | SLUŽBENA POTOVANJA | 115 000 | 120 000 | 114 061,43 |
| 3 2 | PRIMERLJIVI IN ZANESLJIVI PODATKI IN KAZALNIKI ENAKOSTI SPOLOV | 1 399 000 | 1 206 700 | 1 383 234,29 |
| 3 3 | IZVAJANJE IN VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV | 630 000 | 772 850 | 555 804,17 |
| 3 4 | CENTER ZA VIRE IN DOKUMENTACIJO | 401 000 | 482 150 | 805 215,35 |
| 3 5 | DEJAVNOSTI OSVEŠČANJA, MREŽENJA IN KOMUNIKACIJE | 665 000 | 366 981 | 393 298,59 |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE | 45 721,32 | 270 700 | 47 500,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 432 721,32 | 3 375 081 | 3 479 113,83 |
| 4 |
| ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU RIBUTION |
| 4 0 | ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU | — | 23 311,55 | |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | 23 311,55 | |
| | SKUPAJ | 7 664 851,32 | 7 413 988,83 | 7 506 268,88 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

2 912 269,85

2 697 186,18

2 766 360,66

1 2

ZAPOSLOVANJE OSEBJA

18 500

10 015

11 633,10

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

40 000

41 370

43 644,32

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA

29 700

27 700

27 646,69

1 5

USPOSABLJANJE

55 000

58 920

63 500,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

123 600

214 050

103 800,—

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

9 300

9 300

13 918,61

Naslov 1 – Skupaj

3 188 369,85

3 058 541,18

3 030 503,38

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

529 000

516 050

492 543,87

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

178 800

120 765,10

162 724,06

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

44 000

30 300

94 767,79

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

45 960

39 940

28 353,87

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

—

—

0,—

2 5

ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (ZUNANJIMI)

206 000

210 000

162 835,87

2 6

TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

20 000

20 000

15 526,21

2 7

INFORMACIJE IN OBJAVE

20 000

20 000

19 950,—

2 8

ŠTUDIJE

—

—

19 950,—

Naslov 2 – Skupaj

1 043 760

957 055,10

996 651,67

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

PREVAJANJE

177 000

155 700

180 000,—

3 1

SLUŽBENA POTOVANJA

115 000

120 000

114 061,43

3 2

PRIMERLJIVI IN ZANESLJIVI PODATKI IN KAZALNIKI ENAKOSTI SPOLOV

1 399 000

1 206 700

1 383 234,29

3 3

IZVAJANJE IN VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV

630 000

772 850

555 804,17

3 4

CENTER ZA VIRE IN DOKUMENTACIJO

401 000

482 150

805 215,35

3 5

DEJAVNOSTI OSVEŠČANJA, MREŽENJA IN KOMUNIKACIJE

665 000

366 981

393 298,59

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE

45 721,32

270 700

47 500,—

Naslov 3 – Skupaj

3 432 721,32

3 375 081

3 479 113,83

4

ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU RIBUTION

4 0

ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU

—

23 311,55

Naslov 4 – Skupaj

—

23 311,55

SKUPAJ

7 664 851,32

7 413 988,83

7 506 268,88

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| Skupaj AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Skupaj | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

5

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

3

1

1

AD 5

—

—

—

6

8

8

Skupaj AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

—

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

6

7

7

Skupaj

—

—

—

29

30

30

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/132

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/27)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| 3 |
| RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 3 0 | RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | — | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | — | 0,— |
| 4 |
| PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE | — | — | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | 141 167,59 | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | 141 167,59 | 0,— |
| | SKUPAJ | 60 118 000 | 51 536 200 | 46 764 740,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

Naslov 2 – Skupaj

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

3

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

3 0

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

—

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

—

—

0,—

4

PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE

—

—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

141 167,59

0,—

Naslov 9 – Skupaj

—

141 167,59

0,—

SKUPAJ

60 118 000

51 536 200

46 764 740,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 40 065 100 | 32 887 100 | 28 613 727,75 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 966 400 | 1 686 050 | 1 523 827,55 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 42 031 500 | 34 573 150 | 30 137 555,30 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 5 713 500 | 5 303 620 | 4 669 712,48 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 2 989 100 | 2 779 740 | 2 048 232,86 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 523 900 | 245 160 | 161 738,60 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 226 500 | 8 328 520 | 6 879 683,94 |
| 3 |
| IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 098 500 | 1 872 605 | 779 152,23 |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI | 6 761 500 | 6 761 925 | 4 982 665,19 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 860 000 | 8 634 530 | 5 761 817,42 |
| | SKUPAJ | 60 118 000 | 51 536 200 | 42 779 056,66 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

40 065 100

32 887 100

28 613 727,75

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 966 400

1 686 050

1 523 827,55

Naslov 1 – Skupaj

42 031 500

34 573 150

30 137 555,30

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

5 713 500

5 303 620

4 669 712,48

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

2 989 100

2 779 740

2 048 232,86

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

523 900

245 160

161 738,60

Naslov 2 – Skupaj

9 226 500

8 328 520

6 879 683,94

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 098 500

1 872 605

779 152,23

3 2

IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI

6 761 500

6 761 925

4 982 665,19

Naslov 3 – Skupaj

8 860 000

8 634 530

5 761 817,42

SKUPAJ

60 118 000

51 536 200

42 779 056,66

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| Skupaj AD | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| Skupaj | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Funkcionalne skupine in razredi

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

Skupaj AD

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

10

10

11

Skupaj

—

—

—

157

145

138

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 129 | 93 | 69 |
| FG III | 164 | 151 | 143 |
| FG II | 192 | 184 | 188 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Skupaj | 492 | 435 | 407 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 492 | 435 | 407 |

Pogodbena delovna mesta

2015

2014

2013

FG IV

129

93

69

FG III

164

151

143

FG II

192

184

188

FG I

7

7

7

Skupaj

492

435

407

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

492

435

407

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/137

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/28)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| 2 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 2 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

1

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

Naslov 1 – Skupaj

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

2

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

2 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 684 125,— | 5 623 833,— |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 187 603,— | 173 096,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 82 000,— | 74 679,— |
| 1 4 | SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 142 000 | 142 000 | 140 000 | 140 000 | 146 968,— | 99 120,— |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 930,— | 930,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 334 000 | 6 334 000 | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 101 626,— | 5 971 658,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 311 400 | 311 400 | 342 000 | 342 000 | 300 973,— | 257 425,— |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI | 295 000 | 295 000 | 272 000 | 272 000 | 415 677,— | 173 247,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 31 600 | 31 600 | 32 000 | 32 000 | 43 324,— | 18 143,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 230,— | 14 295,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ | 65 000 | 65 000 | 61 000 | 61 000 | 60 266,— | 38 634,— |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 62 000 | 62 000 | 56 000 | 56 000 | 75 317,— | 68 064,— |
| 2 6 | DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE) | 303 000 | 303 000 | 320 000 | 320 000 | 275 091,— | 205 996,— |
| 2 7 | SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 99 875,— | 18 359,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 292 753,— | 794 163,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI | 963 000 | 963 000 | 937 791 | 937 791 | 921 988,— | 326 799,— |
| 3 1 | OPERATIVNO USKLAJEVANJE | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 774 999,— | 635 887,— |
| 3 2 | NABAVA SREDSTEV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 696 987,— | 962 686,— |
| | SKUPAJ | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 091 366,— | 7 728 507,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 990 000

5 990 000

5 992 359

5 992 359

5 684 125,—

5 623 833,—

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

110 000

110 000

110 000

110 000

187 603,—

173 096,—

1 3

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA

90 000

90 000

100 000

100 000

82 000,—

74 679,—

1 4

SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

142 000

142 000

140 000

140 000

146 968,—

99 120,—

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA)

2 000

2 000

2 000

2 000

930,—

930,—

Naslov 1 – Skupaj

6 334 000

6 334 000

6 344 359

6 344 359

6 101 626,—

5 971 658,—

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

311 400

311 400

342 000

342 000

300 973,—

257 425,—

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI

295 000

295 000

272 000

272 000

415 677,—

173 247,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

31 600

31 600

32 000

32 000

43 324,—

18 143,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

22 000

22 000

22 000

22 000

22 230,—

14 295,—

2 4

POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

65 000

65 000

61 000

61 000

60 266,—

38 634,—

2 5

STROŠKI SESTANKOV

62 000

62 000

56 000

56 000

75 317,—

68 064,—

2 6

DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE)

303 000

303 000

320 000

320 000

275 091,—

205 996,—

2 7

SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE

55 000

55 000

55 000

55 000

99 875,—

18 359,—

Naslov 2 – Skupaj

1 145 000

1 145 000

1 160 000

1 160 000

1 292 753,—

794 163,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI

963 000

963 000

937 791

937 791

921 988,—

326 799,—

3 1

OPERATIVNO USKLAJEVANJE

775 000

775 000

775 000

775 000

774 999,—

635 887,—

3 2

NABAVA SREDSTEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

1 738 000

1 738 000

1 712 791

1 712 791

1 696 987,—

962 686,—

SKUPAJ

9 217 000

9 217 000

9 217 150

9 217 150

9 091 366,—

7 728 507,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Skupaj AD | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Skupaj AST | | 32 | | 31 | | 30 |
| Vse skupaj | | 54 | | 53 | | 52 |

Funkcionalna skupina in razred

2013

2014

2015

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

2

2

2

AD 5

Skupaj AD

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

2

1

AST 2

1

AST 1

Skupaj AST

32

31

30

Vse skupaj

54

53

52

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/141

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/29)

Opombe

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2015 (1)

Poimenovanje se je v letu 2014 spremenilo, zato so proračunske postavke iz leta 2013 zaradi boljše jasnosti predstavljene v skladu z novim poimenovanjem.

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 39 625 000 | 36 246 000 | 40 131 814,— |
| 9 9 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 54 000 | 133 578,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |
| | SKUPAJ | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

9

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

39 625 000

36 246 000

40 131 814,—

9 9

RAZNI PRIHODKI

p.m.

54 000

133 578,—

Naslov 9 – Skupaj

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

SKUPAJ

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 27 429 000 | 25 142 500 | 23 705 588,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 695 000 | 1 630 400 | 1 494 596,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 29 124 000 | 26 772 900 | 25 200 184,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 4 517 000 | 4 210 000 | 4 345 932,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 335 000 | 2 180 000 | 5 886 739,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 201 200 | 160 600 | 184 252,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 053 200 | 6 550 600 | 10 416 923,— |
| 3 |
| ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | SKUPAJ | 39 625 000 | 36 300 000 | 38 714 588,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

27 429 000

25 142 500

23 705 588,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 695 000

1 630 400

1 494 596,—

Naslov 1 – Skupaj

29 124 000

26 772 900

25 200 184,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

4 517 000

4 210 000

4 345 932,—

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 335 000

2 180 000

5 886 739,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

201 200

160 600

184 252,—

Naslov 2 – Skupaj

7 053 200

6 550 600

10 416 923,—

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

Naslov 3 – Skupaj

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

SKUPAJ

39 625 000

36 300 000

38 714 588,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 |
| AD 9 | — | 23 | — | 17 |
| AD 8 | — | 37 | — | 41 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 9 | — | 7 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Skupaj funkcionalna skupina AD | — | 108 | — | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj funkcionalna skupina AST | — | — | — | — |
| Skupaj osebje | — | 108 | — | 99 |

Funkcionalna skupina in razred

2015

2014

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

2

—

1

AD 9

—

23

—

17

AD 8

—

37

—

41

AD 7

—

16

—

16

AD 6

—

9

—

7

AD 5

—

1

—

1

Skupaj funkcionalna skupina AD

—

108

—

99

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj funkcionalna skupina AST

—

—

—

—

Skupaj osebje

—

108

—

99

---

(1)  Podrobnejši proračun je na voljo na spletni strani agencije ERCEA: http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/145

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/30)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| 9 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| | SKUPAJ | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

9 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

0,—

9 2

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

SKUPAJ

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 53 711 500 | 54 310 039 | 50 240 526,— |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | p.m. | — | 7 825,— |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 963 000 | 886 019 | 614 383,— |
| 1 4 | USPOSABLJANJE | 200 000 | 160 194 | 181 035,— |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 2 689 000 | 1 331 327 | 1 061 599,— |
| 1 6 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 73 000 | 72 000 | 89 888,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 57 636 500 | 56 759 579 | 52 195 256,— |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 045 500 | 3 391 333 | 3 874 543,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 867 000 | 1 730 799 | 1 245 458,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 582 000 | 472 800 | 593 429,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 260 000 | 280 755 | 234 355,— |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 497 500 | 266 371 | 347 868,— |
| 2 5 | ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI | 1 013 000 | 799 926 | 1 102 434,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 265 000 | 6 941 984 | 7 398 087,— |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 4 863 300 | 4 688 385 | 3 928 931,— |
| 3 1 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 17 506 200 | 11 503 202 | 12 099 955,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 435 000 | 2 474 984 | 4 099 966,— |
| 3 3 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) | 2 500 000 | 1 761 000 | 1 430 000,— |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | 125 500 | 148 179,— |
| 3 5 | VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU | 90 000 | 85 186 | 80 000,— |
| 3 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI | p.m. | — | 0,— |
| 3 7 | ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE | p.m. | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 26 534 500 | 20 638 257 | 21 787 031,— |
| | SKUPAJ | 94 436 000 | 84 339 820 | 81 380 374,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

53 711 500

54 310 039

50 240 526,—

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

p.m.

—

7 825,—

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

963 000

886 019

614 383,—

1 4

USPOSABLJANJE

200 000

160 194

181 035,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

2 689 000

1 331 327

1 061 599,—

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

73 000

72 000

89 888,—

Naslov 1 – Skupaj

57 636 500

56 759 579

52 195 256,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 045 500

3 391 333

3 874 543,—

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 867 000

1 730 799

1 245 458,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

582 000

472 800

593 429,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

260 000

280 755

234 355,—

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

497 500

266 371

347 868,—

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

1 013 000

799 926

1 102 434,—

Naslov 2 – Skupaj

10 265 000

6 941 984

7 398 087,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

4 863 300

4 688 385

3 928 931,—

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

17 506 200

11 503 202

12 099 955,—

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 435 000

2 474 984

4 099 966,—

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

2 500 000

1 761 000

1 430 000,—

3 4

EPCC

140 000

125 500

148 179,—

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

90 000

85 186

80 000,—

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

p.m.

—

0,—

3 7

ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

26 534 500

20 638 257

21 787 031,—

SKUPAJ

94 436 000

84 339 820

81 380 374,—

Kadrovski načrt

| Funkcijska skupina in razred | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 58 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 107 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 86 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| Skupaj AD | — | 397 | — | 391 | — | 407 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| Skupaj | — | 457 | — | 450 | — | 450 |
| Vse skupaj | 457 | 450 | 450 |

Funkcijska skupina in razred

2013

2014

2015

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

58

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

107

AD 6

—

51

—

51

—

86

AD 5

—

37

—

31

—

24

Skupaj AD

—

397

—

391

—

407

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

60

—

59

—

43

Skupaj

—

457

—

450

—

450

Vse skupaj

457

450

450

Priloga PRILOGA-B – Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 14 | 19 | 24 |
| FS III | 77 | 76 | 82 |
| FS II | 7 | 16 | 19 |
| FS I | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj FS | 98 | 111 | 125 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 40 | 40 | 60 |
| Skupaj | 138 | 151 | 185 |

Pogodbena delovna mesta

2013

2014

2015

FS IV

14

19

24

FS III

77

76

82

FS II

7

16

19

FS I

0

0

0

Skupaj FS

98

111

125

Napoteni nacionalni strokovnjaki

40

40

60

Skupaj

138

151

185

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/150

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega Organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/31)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| 2 |
| PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | 12 932 | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | 12 932 | 0,— |
| | SKUPAJ | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

Naslov 1 – Skupaj

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

Naslov 2 – Skupaj

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

12 932

0,—

Naslov 9 – Skupaj

—

12 932

0,—

SKUPAJ

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 11 953 000 | 10 407 720 | 8 752 333,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 105 000 | 173 914 | 319 130,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 152 000 | 87 796 | 136 970,— |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 210 000 | 307 062 | 322 179,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE | 10 000 | 9 451 | 16 048,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 430 000 | 10 985 943 | 9 546 660,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 172 000 | 1 864 222 | 1 233 067,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 271 000 | 290 420 | 650 369,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 107 000 | 715 838 | 371 173,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 200 000 | 106 670 | 146 859,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 181 500 | 171 242 | 165 211,— |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 115 000 | 111 561 | 1 251 232,— |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | 260 000 | 252 687 | 380 535,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 306 500 | 3 512 640 | 4 198 446,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI | 190 000 | 1 740 525 | 544 000,— |
| 3 2 | UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV | 3 321 000 | 5 356 596 | 3 866 516,— |
| 3 3 | SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA | 700 000 | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 211 000 | 7 097 121 | 4 410 516,— |
| 9 |
| ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | — | — | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | 0,— |
| | SKUPAJ | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

11 953 000

10 407 720

8 752 333,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

105 000

173 914

319 130,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

152 000

87 796

136 970,—

1 6

USPOSABLJANJE

210 000

307 062

322 179,—

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE

10 000

9 451

16 048,—

Naslov 1 – Skupaj

12 430 000

10 985 943

9 546 660,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 172 000

1 864 222

1 233 067,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

271 000

290 420

650 369,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

107 000

715 838

371 173,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

200 000

106 670

146 859,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

181 500

171 242

165 211,—

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

115 000

111 561

1 251 232,—

2 6

STROŠKI SESTANKOV

260 000

252 687

380 535,—

Naslov 2 – Skupaj

3 306 500

3 512 640

4 198 446,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI

190 000

1 740 525

544 000,—

3 2

UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV

3 321 000

5 356 596

3 866 516,—

3 3

SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

700 000

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

4 211 000

7 097 121

4 410 516,—

9

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

—

—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

0,—

SKUPAJ

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 6 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| Skupaj AD | — | 75 | — | 72 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| Skupaj | — | 90 | — | 87 | — | 80 |
| Skupaj | 90 | 87 | 80 |

Funkcionalna skupina in razred

2015

2014

2013

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

8

—

7

AD 8

—

11

—

11

—

10

AD 7

—

12

—

12

—

10

AD 6

—

9

—

8

—

7

AD 5

—

10

—

8

—

8

Skupaj AD

—

75

—

72

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

15

—

15

—

13

Skupaj

—

90

—

87

—

80

Skupaj

90

87

80

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 11 | 11 |
| FS III | 6 | 6 |
| FS II | 18 | 18 |
| FS I | — | — |
| Skupaj FS | 35 | 35 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 21 | 21 |
| Skupaj | 56 | 56 |

Pogodbena delovna mesta

2015

2014

FS IV

11

11

FS III

6

6

FS II

18

18

FS I

—

—

Skupaj FS

35

35

Napoteni nacionalni strokovnjaki

21

21

Skupaj

56

56

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/155

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/32)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| 4 |
| PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | — | 13 642,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | 13 642,— |
| | SKUPAJ | 31 515 000 | 33 599 863 | 25 981 002,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

Naslov 1 – Skupaj

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

Naslov 2 – Skupaj

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

522 349

556 904

376 338,—

Naslov 4 – Skupaj

522 349

556 904

376 338,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

—

13 642,—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

13 642,—

SKUPAJ

31 515 000

33 599 863

25 981 002,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 20 244 400 | 17 854 922 | 12 254 543,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 1 243 500 | 904 500 | 675 923,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 40 000 | 65 000 | 35 400,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 30 400 | 75 000 | 28 603,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 140 000 | 220 000 | 218 595,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 22 500 | 32 500 | 23 567,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 21 720 800 | 19 151 922 | 13 236 631,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 291 800 | 4 893 300 | 2 626 463,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 460 300 | 819 670 | 881 385,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | — | 345 000 | 1 365 656,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 138 000 | 369 000 | 248 468,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 212 500 | 305 000 | 162 076,— |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 280 000 | 200 000 | 99 013,— |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | 10 000 | 460 000 | 327 204,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 392 600 | 7 391 970 | 5 710 265,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE | 2 023 500 | 1 785 971 | 1 524 055,— |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE | 3 378 100 | 4 160 000 | 2 509 307,— |
| 3 3 | OCENA REŠITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | — | 1 110 000 | 518 842,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 401 600 | 7 055 971 | 4 552 204,— |
| | SKUPAJ | 31 515 000 | 33 599 863 | 23 499 100,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

20 244 400

17 854 922

12 254 543,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

1 243 500

904 500

675 923,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

40 000

65 000

35 400,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

30 400

75 000

28 603,—

1 5

USPOSABLJANJE

140 000

220 000

218 595,—

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

22 500

32 500

23 567,—

Naslov 1 – Skupaj

21 720 800

19 151 922

13 236 631,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 291 800

4 893 300

2 626 463,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 460 300

819 670

881 385,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

—

345 000

1 365 656,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

138 000

369 000

248 468,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

212 500

305 000

162 076,—

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

280 000

200 000

99 013,—

2 6

STROŠKI SESTANKOV

10 000

460 000

327 204,—

Naslov 2 – Skupaj

4 392 600

7 391 970

5 710 265,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE

2 023 500

1 785 971

1 524 055,—

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE

3 378 100

4 160 000

2 509 307,—

3 3

OCENA REŠITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

—

1 110 000

518 842,—

Naslov 3 – Skupaj

5 401 600

7 055 971

4 552 204,—

SKUPAJ

31 515 000

33 599 863

23 499 100,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 13 | — | 11 | — | 5 |
| Skupaj AD | — | 111 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Skupaj AST | — | 9 | — | 10 | — | 9 |
| Skupaj | — | 120 | — | 111 | — | 93 |
| Skupaj | 120 | 111 | 93 |

Funkcionalna skupina in razred

2015

2014

2013

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

6

—

1

—

6

AD 11

—

10

—

4

—

10

AD 10

—

10

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

13

—

11

—

5

Skupaj AD

—

111

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

Skupaj AST

—

9

—

10

—

9

Skupaj

—

120

—

111

—

93

Skupaj

120

111

93

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 19 | 14 | 12 |
| FS III | 12 | 8 | 3 |
| FS II | — | — | — |
| FS I | — | — | — |
| Skupaj FS | 31 | 22 | 15 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 31 | 26 | 15 |
| Skupaj | 62 | 48 | 30 |

Pogodbena delovna mesta

2015

2014

2013

FS IV

19

14

12

FS III

12

8

3

FS II

—

—

—

FS I

—

—

—

Skupaj FS

31

22

15

Napoteni nacionalni strokovnjaki

31

26

15

Skupaj

62

48

30

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/160

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/33)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| 3 |
| PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) |
| 3 0 | PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI (1) |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVODENJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVODENJE | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | SKUPAJ | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 557 219,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

Naslov 2 – Skupaj

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

3

PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

3 0

PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

DRUGI PRISPEVKI (1)

4 0

DRUGI PRISPEVKI (1)

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

5

UPRAVNO POSLOVODENJE

5 0

UPRAVNO POSLOVODENJE

p.m.

p.m.

1 219,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

1 219,—

SKUPAJ

4 017 244

4 162 874

3 557 219,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 1 694 315 | 1 425 809 | 1 460 575,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 64 000 | 97 418 | 101 133,— |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 195 000 | 205 881 | 186 444,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 7 000 | 5 750 | 3 042,— |
| 1 5 | POKLICNI RAZVOJ | 70 000 | 71 568 | 65 861,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 290 157 | 311 614 | 318 669,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 6 000 | 8 050 | 4 997,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 2 326 472 | 2 126 090 | 2 140 721,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 111 200 | 85 987 | 63 717,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 236 500 | 88 273 | 52 536,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 7 600 | 32 351 | 14 924,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 91 970 | 47 259 | 19 607,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA | 21 500 | 20 479 | 17 938,— |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | — | 10 000 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 468 770 | 284 349 | 168 722,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | PODPORA IZVAJANJU DELOVNEGA PROGRAMA ORGANA BEREC | 705 125 | 1 082 635 | 409 413,— |
| 3 1 | HORIZONTALNE DEJAVNOSTI (DRUGA PODPORA, NE NEPOSREDNO POVEZANA Z DELOVNIM PROGRAMOM ORGANA BEREC) | 516 877 | 669 800 | 401 576,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 222 002 | 1 752 435 | 810 989,— |
| | SKUPAJ | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 120 432,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

1 694 315

1 425 809

1 460 575,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

64 000

97 418

101 133,—

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

195 000

205 881

186 444,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

7 000

5 750

3 042,—

1 5

POKLICNI RAZVOJ

70 000

71 568

65 861,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

290 157

311 614

318 669,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

6 000

8 050

4 997,—

Naslov 1 – Skupaj

2 326 472

2 126 090

2 140 721,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

111 200

85 987

63 717,—

2 1

INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

236 500

88 273

52 536,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

7 600

32 351

14 924,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

91 970

47 259

19 607,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA

21 500

20 479

17 938,—

2 5

STROŠKI SESTANKOV

—

10 000

0,—

Naslov 2 – Skupaj

468 770

284 349

168 722,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

PODPORA IZVAJANJU DELOVNEGA PROGRAMA ORGANA BEREC

705 125

1 082 635

409 413,—

3 1

HORIZONTALNE DEJAVNOSTI (DRUGA PODPORA, NE NEPOSREDNO POVEZANA Z DELOVNIM PROGRAMOM ORGANA BEREC)

516 877

669 800

401 576,—

Naslov 3 – Skupaj

1 222 002

1 752 435

810 989,—

SKUPAJ

4 017 244

4 162 874

3 120 432,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Skupaj AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Skupaj AST | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| Skupaj | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Skupaj | 15 | 16 | 16 |

Funkcionalna skupina in razred

2015

2014

2013

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

Skupaj AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

1

Skupaj AST

—

4

—

5

—

5

Skupaj

—

15

—

16

—

16

Skupaj

15

16

16

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 | — |
| FG III | 2 | 2 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 2 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 6 | 6 | 4 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 6 | 6 | 8 |
| Skupaj | 6 | 6 | 8 |

Pogodbena delovna mesta

2015

2014

2013

FG IV

3

3

—

FG III

2

2

2

FG II

1

1

2

FG I

—

—

—

Skupaj FG

6

6

4

Napoteni nacionalni strokovnjaki

6

6

8

Skupaj

6

6

8

---

(1)  Ocenjeni prostovoljni prispevki držav članic ali nacionalnih regulativnih organov. Ti prispevki se uporabljajo za financiranje posameznih postavk operativnih izdatkov, kot je opredeljeno v sporazumu, ki ga sklene Urad z državami članicami ali njihovimi nacionalnimi regulativnimi organi.

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/165

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/34)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| 2 |
| PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| 3 |
| DAJATVE, PLAČANE ORGANU |
| 3 0 | DAJATVE, PLAČANE ORGANU | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| 4 |
| PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| 6 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | — | 20 320 | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | — | 20 320 | 0,— |
| 7 |
| PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH |
| 7 0 | PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH | 3 120 000 | | |
| | Naslov 7 – Skupaj | 3 120 000 | | |
| | SKUPAJ | 37 112 855 | 33 267 143 | 26 666 695,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

Naslov 1 – Skupaj

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

Naslov 2 – Skupaj

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

3

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

3 0

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

Naslov 3 – Skupaj

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

402 076

429 613

352 860,—

Naslov 4 – Skupaj

402 076

429 613

352 860,—

6

UPRAVNO POSLOVANJE

6 0

UPRAVNO POSLOVANJE

—

20 320

0,—

Naslov 6 – Skupaj

—

20 320

0,—

7

PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH

7 0

PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH

3 120 000

Naslov 7 – Skupaj

3 120 000

SKUPAJ

37 112 855

33 267 143

26 666 695,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 17 919 500 | 15 665 607 | 11 513 042,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 180 000 | 303 500 | 271 244,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | p.m. | p.m. | 641 935,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 394 000 | 394 894 | 259 151,— |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 300 000 | 485 300 | 353 383,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | p.m. | p.m. | 6 281,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 18 793 500 | 16 849 301 | 13 045 036,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 895 000 | 4 128 559 | 3 576 159,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 420 000 | 1 844 165 | 1 523 255,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 60 000 | 162 540 | 142 023,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 766 000 | 1 003 096 | 279 195,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | p.m. | p.m. | 224 054,— |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | p.m. | p.m. | 835 165,— |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | p.m. | p.m. | 331 276,— |
| 2 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 25 000 | 12 008 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 166 000 | 7 150 368 | 6 911 127,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE IN PRIREDITVE | 110 000 | 238 400 | 191 883,— |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 4 600 000 | 5 559 823 | 5 512 603,— |
| 3 3 | NADZOR | 590 000 | 128 306 | 237 876,— |
| 3 4 | PRAVNO SVETOVANJE | 300 000 | 380 000 | 73 060,— |
| 3 5 | DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE | 300 000 | 399 200 | 295 111,— |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 1 100 000 | 874 017 | 0,— |
| 3 7 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 621 854 | 395 350 | 0,— |
| 3 8 | STROŠKI SESTANKOV | 311 500 | 384 500 | 0,— |
| 3 9 | STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI | 100 000 | 907 878 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 033 354 | 9 267 474 | 6 310 533,— |
| 4 |
| PRENESENE NALOGE |
| 4 0 | SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV | 700 000 | — | 0,— |
| 4 1 | REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH | 2 420 000 | — | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 3 120 000 | — | 0,— |
| 9 |
| POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 37 112 854 | 33 267 143 | 26 266 696,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

17 919 500

15 665 607

11 513 042,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

180 000

303 500

271 244,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

p.m.

p.m.

641 935,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

394 000

394 894

259 151,—

1 6

USPOSABLJANJE

300 000

485 300

353 383,—

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

p.m.

p.m.

6 281,—

Naslov 1 – Skupaj

18 793 500

16 849 301

13 045 036,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 895 000

4 128 559

3 576 159,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 420 000

1 844 165

1 523 255,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

60 000

162 540

142 023,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

766 000

1 003 096

279 195,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

p.m.

p.m.

224 054,—

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

p.m.

p.m.

835 165,—

2 6

STROŠKI SESTANKOV

p.m.

p.m.

331 276,—

2 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

25 000

12 008

0,—

Naslov 2 – Skupaj

7 166 000

7 150 368

6 911 127,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE IN PRIREDITVE

110 000

238 400

191 883,—

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

4 600 000

5 559 823

5 512 603,—

3 3

NADZOR

590 000

128 306

237 876,—

3 4

PRAVNO SVETOVANJE

300 000

380 000

73 060,—

3 5

DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE

300 000

399 200

295 111,—

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

1 100 000

874 017

0,—

3 7

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

621 854

395 350

0,—

3 8

STROŠKI SESTANKOV

311 500

384 500

0,—

3 9

STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI

100 000

907 878

0,—

Naslov 3 – Skupaj

8 033 354

9 267 474

6 310 533,—

4

PRENESENE NALOGE

4 0

SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV

700 000

—

0,—

4 1

REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH

2 420 000

—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

3 120 000

—

0,—

9

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

37 112 854

33 267 143

26 266 696,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 12 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 7 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 6 | — | 22 | — | 20 | — | 18 |
| AD 5 | — | 16 | — | 14 | — | 12 |
| Skupaj AD | — | 122 | — | 118 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 137 | — | 133 | — | 121 |
| Skupaj | 137 | 133 | 121 |

Funkcionalna skupina in razred

2015

2014

2013

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

14

—

14

—

12

AD 8

—

27

—

27

—

24

AD 7

—

27

—

27

—

24

AD 6

—

22

—

20

—

18

AD 5

—

16

—

14

—

12

Skupaj AD

—

122

—

118

—

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

6

—

6

—

6

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

15

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

137

—

133

—

121

Skupaj

137

133

121

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2015 |
| --- | --- |
| FS IV | 16 |
| FS III | 23 |
| FS II | 5 |
| FS I | — |
| Skupaj FS | 44 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 21 |
| Skupaj | 65 |

Pogodbena delovna mesta

2015

FS IV

16

FS III

23

FS II

5

FS I

—

Skupaj FS

44

Napoteni nacionalni strokovnjaki

21

Skupaj

65

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/171

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/35)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 9 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 10 851 000 | 10 188 000 | 10 063 750,— |
| 9 1 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | — | — | 0,— |
| 9 2 | NAMENSKI PREJEMKI | 415 000 | 692 000 | 1 571 425,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |
| | SKUPAJ | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

9

SUBVENCIJA KOMISIJE

9 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

10 851 000

10 188 000

10 063 750,—

9 1

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

—

—

0,—

9 2

NAMENSKI PREJEMKI

415 000

692 000

1 571 425,—

Naslov 9 – Skupaj

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

SKUPAJ

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 6 306 200 | 6 356 370 | 4 722 873,— |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA | 164 535 | 153 644 | 92 515,— |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 30 000 | 41 161 | 23 075,— |
| 1 4 | SOCIALNE STORITVE | 39 200 | 21 200 | 24 671,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 539 935 | 6 572 375 | 4 863 134,— |
| 2 |
| STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE | 902 600 | 863 400 | 657 243,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 343 500 | 345 500 | 1 886 431,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 298 800 | 215 000 | 151 617,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 818 083 | 823 925 | 437 196,— |
| 2 4 | RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA | 159 500 | 177 000 | 234 675,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 522 483 | 2 424 825 | 3 367 162,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI REPREZENTANCE | 25 600 | 25 000 | 20 000,— |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 336 000 | 356 200 | 237 797,— |
| 3 2 | VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN | 256 000 | 304 600 | 142 967,— |
| 3 3 | PREVAJANJE | 70 500 | 90 000 | 10 379,— |
| 3 4 | ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI | 8 000 | 7 000 | 5 000,— |
| 3 5 | OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA | 1 507 482 | 1 100 000 | 2 988 736,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 203 582 | 1 882 800 | 3 404 879,— |
| | SKUPAJ | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

6 306 200

6 356 370

4 722 873,—

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA

164 535

153 644

92 515,—

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

30 000

41 161

23 075,—

1 4

SOCIALNE STORITVE

39 200

21 200

24 671,—

Naslov 1 – Skupaj

6 539 935

6 572 375

4 863 134,—

2

STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI

2 0

STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE

902 600

863 400

657 243,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

343 500

345 500

1 886 431,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

298 800

215 000

151 617,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

818 083

823 925

437 196,—

2 4

RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA

159 500

177 000

234 675,—

Naslov 2 – Skupaj

2 522 483

2 424 825

3 367 162,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

STROŠKI REPREZENTANCE

25 600

25 000

20 000,—

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

336 000

356 200

237 797,—

3 2

VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

256 000

304 600

142 967,—

3 3

PREVAJANJE

70 500

90 000

10 379,—

3 4

ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI

8 000

7 000

5 000,—

3 5

OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA

1 507 482

1 100 000

2 988 736,—

Naslov 3 – Skupaj

2 203 582

1 882 800

3 404 879,—

SKUPAJ

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

Kadrovski načrt

| Funkcijska skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| Odobrena delovna mesta v okviru proračuna | Odobrena delovna mesta v okviru proračuna |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 4 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 16 | 8 |
| Skupaj AD | — | — | — | 39 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Skupaj | — | — | — | 54 | 54 | 49 |

Funkcijska skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Odobrena delovna mesta v okviru proračuna

Odobrena delovna mesta v okviru proračuna

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

7

4

7

AD 5

—

—

—

13

16

8

Skupaj AD

—

—

—

39

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

15

15

15

Skupaj

—

—

—

54

54

49

Ocena števila pogodbenega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov (v ekvivalentih polne zaposlitve)

| Pogodbena delovna mesta | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 9 | 5 | 1 |
| FS II | 6 | 1 | 1 |
| FS II (za krajše obdobje) | 6 | 5 | 5 |
| Skupaj | 21 | 11 | 7 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 8 | 12 | 16 |
| Skupaj | 29 | 23 | 23 |

Pogodbena delovna mesta

2015

2014

2013

FS IV

9

5

1

FS II

6

1

1

FS II (za krajše obdobje)

6

5

5

Skupaj

21

11

7

Napoteni nacionalni strokovnjaki

8

12

16

Skupaj

29

23

23

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/176 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/176

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/36)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI) |
| 3 0 | PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO | 6 718 969,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 3 1 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 6 182 472 | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 12 901 441,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 1 | PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI | p.m. | 23 418,65 | 24 406,— |
| 5 7 | DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV | p.m. | 7 434,39 | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 30 853,04 | 24 406,— |
| 6 |
| PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA |
| 6 0 | PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| 7 |
| PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| 7 1 | VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE | p.m. | — | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| | SKUPAJ | 243 373 084,48 | 179 299 076,20 | 99 360 104,75 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

Naslov 2 – Skupaj

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)

3 0

PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO

6 718 969,04

4 992 334,71

2 545 663,—

3 1

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

6 182 472

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

12 901 441,04

4 992 334,71

2 545 663,—

4

DRUGI PRISPEVKI

4 1

PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

Naslov 4 – Skupaj

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

p.m.

23 418,65

24 406,—

5 7

DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

p.m.

—

0,—

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV

p.m.

7 434,39

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

30 853,04

24 406,—

6

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

6 0

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

7

PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

7 0

VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

7 1

VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

p.m.

—

0,—

Naslov 7 – Skupaj

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

SKUPAJ

243 373 084,48

179 299 076,20

99 360 104,75

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 4 330 000 | 4 330 000 | 3 765 000 | 3 765 000 | 3 004 921,10 | 3 004 921,10 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 46 000 | 46 000 | 51 600 | 51 600 | 26 889,33 | 21 889,33 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 330 000 | 330 000 | 307 000 | 307 000 | 279 000,— | 264 867,67 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 106 800 | 106 800 | 83 500 | 83 500 | 41 388,04 | 34 823,04 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 110 000 | 110 000 | 100 400 | 100 400 | 82 617,91 | 37 186,22 |
| 1 6 | ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA | 333 000 | 333 000 | 325 000 | 325 000 | 120 671,19 | 86 227,19 |
| 1 7 | REPREZENTANCA | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 406,46 | 107,28 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 258 800 | 5 258 800 | 4 634 500 | 4 634 500 | 3 555 894,03 | 3 450 021,83 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 149 600 | 149 600 | 39 100 | 39 100 | 31 319,23 | 5 635,21 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 428 100 | 428 100 | 368 000 | 368 000 | 238 633,54 | 133 474,63 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 125 500 | 125 500 | 11 500 | 11 500 | 1 451,18 | 1 017,32 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 299 500 | 299 500 | 312 500 | 312 500 | 246 970,87 | 240 649,79 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE | 50 000 | 50 000 | 61 400 | 61 400 | 9 560,95 | 6 160,95 |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 383 000 | 383 000 | 468 000 | 468 000 | 262 740,20 | 210 318,02 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 435 700 | 1 435 700 | 1 260 500 | 1 260 500 | 790 675,97 | 597 255,92 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DONACIJE | 285 553 830,27 | 233 031 584,48 | 226 107 868,48 | 167 280 917,19 | 131 380 707,78 | 90 366 602,52 |
| 3 1 | SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 1 443 000 | 2 014 000 | 1 082 850 | 852 850 | 755 656,96 | 668 309,59 |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA IN VZPOSTAVLJANJE STIKOV | 1 285 000 | 1 568 000 | 1 395 000 | 870 000 | 1 321 655,19 | 471 276,48 |
| 3 3 | STRATEGIJA IN ODNOSI Z INTERESNIMI SKUPINAMI | 120 000 | 65 000 | 20 000 | 8 000 | 85 487,92 | 109 549,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 288 401 830,27 | 236 678 584,48 | 228 605 718,48 | 169 011 767,19 | 133 543 507,85 | 91 615 737,59 |
| | SKUPAJ | 295 096 330,27 | 243 373 084,48 | 234 500 718,48 | 174 906 767,19 | 137 890 077,85 | 95 663 015,34 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

4 330 000

4 330 000

3 765 000

3 765 000

3 004 921,10

3 004 921,10

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

46 000

46 000

51 600

51 600

26 889,33

21 889,33

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

330 000

330 000

307 000

307 000

279 000,—

264 867,67

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

106 800

106 800

83 500

83 500

41 388,04

34 823,04

1 5

USPOSABLJANJE

110 000

110 000

100 400

100 400

82 617,91

37 186,22

1 6

ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA

333 000

333 000

325 000

325 000

120 671,19

86 227,19

1 7

REPREZENTANCA

3 000

3 000

2 000

2 000

406,46

107,28

Naslov 1 – Skupaj

5 258 800

5 258 800

4 634 500

4 634 500

3 555 894,03

3 450 021,83

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI

149 600

149 600

39 100

39 100

31 319,23

5 635,21

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

428 100

428 100

368 000

368 000

238 633,54

133 474,63

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

125 500

125 500

11 500

11 500

1 451,18

1 017,32

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

299 500

299 500

312 500

312 500

246 970,87

240 649,79

2 4

PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE

50 000

50 000

61 400

61 400

9 560,95

6 160,95

2 5

STROŠKI SESTANKOV

383 000

383 000

468 000

468 000

262 740,20

210 318,02

Naslov 2 – Skupaj

1 435 700

1 435 700

1 260 500

1 260 500

790 675,97

597 255,92

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DONACIJE

285 553 830,27

233 031 584,48

226 107 868,48

167 280 917,19

131 380 707,78

90 366 602,52

3 1

SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

1 443 000

2 014 000

1 082 850

852 850

755 656,96

668 309,59

3 2

KOMUNIKACIJA IN VZPOSTAVLJANJE STIKOV

1 285 000

1 568 000

1 395 000

870 000

1 321 655,19

471 276,48

3 3

STRATEGIJA IN ODNOSI Z INTERESNIMI SKUPINAMI

120 000

65 000

20 000

8 000

85 487,92

109 549,—

Naslov 3 – Skupaj

288 401 830,27

236 678 584,48

228 605 718,48

169 011 767,19

133 543 507,85

91 615 737,59

SKUPAJ

295 096 330,27

243 373 084,48

234 500 718,48

174 906 767,19

137 890 077,85

95 663 015,34

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | — |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Skupaj AD | — | — | — | 34 | 34 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Skupaj | — | — | — | 39 | 39 | 27 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

8

9

6

AD 7

—

—

—

5

3

—

AD 6

—

—

—

14

15

12

AD 5

—

—

—

—

1

1

Skupaj AD

—

—

—

34

34

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

5

5

5

Skupaj

—

—

—

39

39

27

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/180 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/180

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/37)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 |
| PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA |
| 1 1 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA | 838 355 057 | 464 034 882 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | Povračilo odhodkov iz poslovanja iz preteklih let | — | 19 811 838,68 | — | 8 439,33 | — | 49 675 084,88 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 838 355 057 | 483 846 720,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE |
| 1 2 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE | 43 860 000 | 43 860 000 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | Povračilo upravnih odhodkov iz preteklih let | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ | 46 858 461,14 | 46 858 461,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 885 213 518,14 | 530 705 181,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 | 907 358 177,38 | 297 135 757,64 |
| 2 |
| PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE |
| 2 1 | PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER |
| 3 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 4 1 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV |
| 5 1 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

1 1 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

838 355 057

464 034 882

679 790 382,68

379 973 637,68

865 510 000

205 612 495

1 1 1

Povračilo odhodkov iz poslovanja iz preteklih let

—

19 811 838,68

—

8 439,33

—

49 675 084,88

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

838 355 057

483 846 720,68

679 790 382,68

379 982 077,01

865 510 000

255 287 579,88

1 2

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

1 2 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

43 860 000

43 860 000

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000

39 390 000

1 2 1

Povračilo upravnih odhodkov iz preteklih let

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

2 458 177,38

2 458 177,38

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

46 858 461,14

46 858 461,14

42 999 999,92

42 999 999,92

41 848 177,38

41 848 177,38

Naslov 1 – Skupaj

885 213 518,14

530 705 181,82

722 790 382,60

422 982 076,93

907 358 177,38

297 135 757,64

2

PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE

2 1

PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

Naslov 2 – Skupaj

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

3

NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

3 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

Naslov 3 – Skupaj

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

4

RAZNI PRIHODKI

4 1

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

5

DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

5 1

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 016 745 306,65

431 522 886,53

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU | 25 600 000 | 25 600 000 | 23 740 982,01 | 23 740 982,01 | 23 625 157 | 22 430 333,46 |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI) | 8 200 000 | 8 200 000 | 7 477 000 | 7 477 000 | 7 457 000 | 6 747 850,68 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 175 566,23 |
| 1 4 | RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 800 000 | 800 000 | 744 000 | 744 000 | 753 735,62 | 630 171,28 |
| 1 5 | REPREZENTANCA | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 7 741,61 |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 800 000 | 800 000 | 803 000 | 803 000 | 788 000 | 368 579,47 |
| 1 7 | DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 217 000 | 1 217 000 | 1 248 800 | 1 056 870,53 |
| 1 8 | PRIPRAVNIŠTVO | 60 000 | 60 000 | 48 000 | 48 000 | 42 948,90 | 36 620,38 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 38 440 000 | 38 440 000 | 35 744 982,01 | 35 744 982,01 | 35 631 641,52 | 32 453 733,64 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 143 400 | 365 339,84 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 507 000 | 2 507 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 019 343 | 1 464 948,77 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 460 000 | 460 000 | 476 000 | 476 000 | 487 000 | 21 565,80 |
| 2 4 | PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE | 420 000 | 420 000 | 600 000 | 600 000 | 129 956,30 | 28 286,79 |
| 2 5 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 255 000 | 1 255 000 | 1 326 000 | 1 326 000 | 1 289 919,17 | 797 644,04 |
| 2 6 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 390 000 | 390 000 | 372 000 | 372 000 | 390 000 | 13 975,70 |
| 2 7 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 383 000 | 383 000 | 464 000 | 464 000 | 445 000 | 237 761,55 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 660 000 | 6 660 000 | 7 416 000 | 7 416 000 | 6 904 618,47 | 2 929 522,49 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER | 810 618 418,14 | 463 495 181,82 | 656 240 382,68 | 367 672 077,01 | 855 771 677,65 | 230 333 782,57 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 18 409 100 | 12 000 000 | 13 100 000 | 9 000 000 | 8 836 422,68 | 2 278 706,62 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO | 9 976 000 | 9 500 000 | 11 100 000 | 4 810 000 | 3 256 958,47 | 5 284 658,10 |
| 3 4 | DRUGI ODHODKI | 5 500 000 | 5 000 000 | 3 750 000 | 2 900 000 | 1 315 547,85 | 1 249 478,79 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 130 959 657,40 | 113 835 842,64 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 908 503 518,14 | 599 995 181,82 | 854 190 382,68 | 507 382 077,01 | 1 000 140 264,05 | 352 982 468,72 |
| | SKUPAJ | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 042 676 524,04 | 388 365 724,85 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU

25 600 000

25 600 000

23 740 982,01

23 740 982,01

23 625 157

22 430 333,46

1 2

ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)

8 200 000

8 200 000

7 477 000

7 477 000

7 457 000

6 747 850,68

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 600 000

1 600 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 175 566,23

1 4

RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

800 000

800 000

744 000

744 000

753 735,62

630 171,28

1 5

REPREZENTANCA

15 000

15 000

15 000

15 000

16 000

7 741,61

1 6

USPOSABLJANJE

800 000

800 000

803 000

803 000

788 000

368 579,47

1 7

DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV

1 365 000

1 365 000

1 217 000

1 217 000

1 248 800

1 056 870,53

1 8

PRIPRAVNIŠTVO

60 000

60 000

48 000

48 000

42 948,90

36 620,38

Naslov 1 – Skupaj

38 440 000

38 440 000

35 744 982,01

35 744 982,01

35 631 641,52

32 453 733,64

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 245 000

1 245 000

1 178 000

1 178 000

1 143 400

365 339,84

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 507 000

2 507 000

3 000 000

3 000 000

3 019 343

1 464 948,77

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

460 000

460 000

476 000

476 000

487 000

21 565,80

2 4

PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE

420 000

420 000

600 000

600 000

129 956,30

28 286,79

2 5

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 255 000

1 255 000

1 326 000

1 326 000

1 289 919,17

797 644,04

2 6

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

390 000

390 000

372 000

372 000

390 000

13 975,70

2 7

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

383 000

383 000

464 000

464 000

445 000

237 761,55

Naslov 2 – Skupaj

6 660 000

6 660 000

7 416 000

7 416 000

6 904 618,47

2 929 522,49

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER

810 618 418,14

463 495 181,82

656 240 382,68

367 672 077,01

855 771 677,65

230 333 782,57

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

18 409 100

12 000 000

13 100 000

9 000 000

8 836 422,68

2 278 706,62

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO

9 976 000

9 500 000

11 100 000

4 810 000

3 256 958,47

5 284 658,10

3 4

DRUGI ODHODKI

5 500 000

5 000 000

3 750 000

2 900 000

1 315 547,85

1 249 478,79

3 5

IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

130 959 657,40

113 835 842,64

Naslov 3 – Skupaj

908 503 518,14

599 995 181,82

854 190 382,68

507 382 077,01

1 000 140 264,05

352 982 468,72

SKUPAJ

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 042 676 524,04

388 365 724,85

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 13 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 |
| AD 12 | 17 | 8 | 18 | 9 | 18 | 10 |
| AD 11 | 5 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 |
| AD 10 | 3 | 30 | 7 | 28 | 6 | 32 |
| AD 9 | 2 | 18 | 3 | 12 | 4 | 15 |
| AD 8 | — | 20 | 2 | 18 | 1 | 16 |
| AD 7 | — | 57 | — | 65 | 1 | 65 |
| AD 6 | — | 30 | — | 24 | — | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Skupaj AD | 40 | 180 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | 14 | — | 18 | — | 17 |
| AST 3 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 16 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Skupaj | 56 | 206 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Skupaj | 262 | 262 | 262 |

Funkcionalna skupina in razred

2015

2014

2013

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

13

4

11

3

9

2

AD 12

17

8

18

9

18

10

AD 11

5

12

3

12

5

12

AD 10

3

30

7

28

6

32

AD 9

2

18

3

12

4

15

AD 8

—

20

2

18

1

16

AD 7

—

57

—

65

1

65

AD 6

—

30

—

24

—

19

AD 5

—

—

—

2

—

2

Skupaj AD

40

180

44

174

44

174

AST 11

3

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

—

—

—

—

AST 7

1

—

—

—

—

—

AST 6

2

2

1

—

1

—

AST 5

3

9

6

7

5

4

AST 4

—

14

—

18

—

17

AST 3

—

1

1

1

2

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

16

26

18

26

18

26

Skupaj

56

206

62

200

62

200

Skupaj

262

262

262

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 106 | 78 |
| FS III | 50 | 50 |
| FS II | 24 | 24 |
| FS I | 0 | 1 |
| Skupaj FS | 180 | 153 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 7 |
| Skupaj | 184 | 160 |

Pogodbena delovna mesta

2015

2014

FS IV

106

78

FS III

50

50

FS II

24

24

FS I

0

1

Skupaj FS

180

153

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

7

Skupaj

184

160

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/187

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/38)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRIHODKI |
| 2 0 | PRISPEVKI EU | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| 3 |
| FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | 335 349 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | 335 349 | 0,— |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | 661 781 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 661 781 | 0,— |
| 5 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | SKUPAJ | 14 991 360 | 15 663 975 | 10 500 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

Naslov 2 – Skupaj

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

3

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

335 349

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

335 349

0,—

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

661 781

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

661 781

0,—

5

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

10 845

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

10 845

0,—

SKUPAJ

14 991 360

15 663 975

10 500 000,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 5 121 360 | 5 121 360 | 4 860 000 | 4 860 000 | 3 714 831,— | 3 714 831,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 200 000 | 200 000 | 290 000 | 290 000 | 328 203,— | 313 203,— |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 150 000 | 150 000 | 350 000 | 350 000 | 310 509,— | 275 423,— |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 200 000 | 200 000 | 167 000 | 167 000 | 14 680,— | 3 680,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 64 653,— | 37 225,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 420 000 | 420 000 | 398 000 | 398 000 | 180 956,— | 119 863,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 192,— | 1 192,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 176 360 | 6 176 360 | 6 130 000 | 6 130 000 | 4 615 024,— | 4 465 417,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 955 000 | 955 000 | 765 100 | 765 100 | 385 618,— | 322 724,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 400 000 | 400 000 | 454 000 | 454 000 | 631 302,— | 342 873,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 116 000 | 116 000 | 91 145 | 91 145 | 65 329,— | 61 873,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 608 379,— | 450 831,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 140 000 | 140 000 | 99 600 | 99 600 | 68 387,— | 40 446,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 637 000 | 2 637 000 | 2 509 845 | 2 509 845 | 1 759 015,— | 1 218 747,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | PODPORA ZA IZVAJANJE SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA (CEAS) | 580 000 | 580 000 | 375 278 | 460 000 | 593 317,— | 611 307,— |
| 3 2 | PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI | 3 157 000 | 3 157 000 | 3 030 947 | 3 370 000 | 2 110 042,— | 2 084 011,— |
| 3 3 | PODPORA POSEBEJ OBREMENJENIM DRŽAVAM ČLANICAM | 2 291 000 | 2 291 000 | 2 500 775 | 2 047 000 | 1 357 761,— | 745 156,— |
| 3 4 | SODELOVANJE S PARTNERJI IN ZAINTERESIRANIMI STRANMI | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 45 326,— | 28 939,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 178 000 | 6 178 000 | 6 027 000 | 6 027 000 | 4 106 446,— | 3 469 413,— |
| 4 |
| SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO |
| 4 1 | SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | SKUPAJ | 14 991 360 | 14 991 360 | 15 328 625 | 15 328 625 | 10 480 485,— | 9 153 577,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

5 121 360

5 121 360

4 860 000

4 860 000

3 714 831,—

3 714 831,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

200 000

200 000

290 000

290 000

328 203,—

313 203,—

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

150 000

150 000

350 000

350 000

310 509,—

275 423,—

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

200 000

200 000

167 000

167 000

14 680,—

3 680,—

1 5

USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE

80 000

80 000

60 000

60 000

64 653,—

37 225,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

420 000

420 000

398 000

398 000

180 956,—

119 863,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

5 000

5 000

5 000

5 000

1 192,—

1 192,—

Naslov 1 – Skupaj

6 176 360

6 176 360

6 130 000

6 130 000

4 615 024,—

4 465 417,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

955 000

955 000

765 100

765 100

385 618,—

322 724,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

400 000

400 000

454 000

454 000

631 302,—

342 873,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

116 000

116 000

91 145

91 145

65 329,—

61 873,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 026 000

1 026 000

1 100 000

1 100 000

608 379,—

450 831,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

140 000

140 000

99 600

99 600

68 387,—

40 446,—

Naslov 2 – Skupaj

2 637 000

2 637 000

2 509 845

2 509 845

1 759 015,—

1 218 747,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

PODPORA ZA IZVAJANJE SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA (CEAS)

580 000

580 000

375 278

460 000

593 317,—

611 307,—

3 2

PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

3 157 000

3 157 000

3 030 947

3 370 000

2 110 042,—

2 084 011,—

3 3

PODPORA POSEBEJ OBREMENJENIM DRŽAVAM ČLANICAM

2 291 000

2 291 000

2 500 775

2 047 000

1 357 761,—

745 156,—

3 4

SODELOVANJE S PARTNERJI IN ZAINTERESIRANIMI STRANMI

150 000

150 000

120 000

150 000

45 326,—

28 939,—

Naslov 3 – Skupaj

6 178 000

6 178 000

6 027 000

6 027 000

4 106 446,—

3 469 413,—

4

SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO

4 1

SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

SKUPAJ

14 991 360

14 991 360

15 328 625

15 328 625

10 480 485,—

9 153 577,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Skupaj AD | 41 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Skupaj AST | 14 | 14 |
| CA GFIV | 10 | 8 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 23 (1) | 21 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Skupaj | 90 | 86 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

9

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

Skupaj AD

41

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Skupaj AST

14

14

CA GFIV

10

8

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

3

CA GF1

2

2

CA

23 (1)

21 (1)

SNE

12

14

Skupaj

90

86

---

(1)  Ta znesek ne vključuje namenskih izdatkov za tri pogodbene uslužbence, ki jih je zaposlil urad EASO za izvajanje 18-mesečnega projekta v okviru evropske sosedske politike z naslovom „Spodbujanje sodelovanja Jordanije v dejavnostih urada EASO ter sodelovanja Tunizije in Maroka v dejavnostih urada EASO in agencije Frontex“, ki se je pričel v letu 2014.

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/192 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/192

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/39)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRIHODKI |
| 2 0 | PRISPEVKI EU | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK) |
| 3 0 | EFTA | 643 800 | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 643 800 | — | 0,— |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJIJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 3 500 000 | — | 0,— |
| | SKUPAJ | 76 952 900 | 64 910 715 | 22 631 692,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

Naslov 2 – Skupaj

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK)

3 0

EFTA

643 800

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

643 800

—

0,—

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJIJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE

3 500 000

—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

3 500 000

—

0,—

SKUPAJ

76 952 900

64 910 715

22 631 692,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Odobritve 2014 | Realizacija 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 13 803 752 | 17 372 000 | 5 977 675,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLITVIJO IN PRERAZPOREDITVIJO OSEBJA | 88 000 | 108 000 | 41 473,— |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 300 000 | 210 000 | 400 000,— |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 013 600 | 200 000 | 56 460,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 400 000 | 400 000 | 315 580,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | — | — | 132 060,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | — | — | 15 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 605 352 | 18 290 000 | 6 938 248,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 13 040 000 | 10 788 000 | 3 599 767,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE | 1 450 000 | 2 850 000 | 1 905 780,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 115 000 | 445 000 | 44 391,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 280 000 | 500 000 | 14 845,— |
| 2 4 | POŠTNINA | 10 000 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 5 | SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI | 240 000 | 400 000 | 305 545,— |
| 2 6 | INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE | 400 000 | 400 000 | 351 728,— |
| 2 7 | ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE | 1 577 000 | 587 000 | 129 859,— |
| 2 8 | VARNOST ORGANIZACIJE | 820 000 | 850 000 | 1 471 668,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 17 932 000 | 16 850 000 | 7 841 283,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | SKUPNA SISTEMSKA INFRASTRUKTURA | 4 510 000 | 9 050 000 | 0,— |
| 3 1 | SIS II | 2 153 371 | — | 30 010 093,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 27 029 451 | 6 500 000 | 8 770 072,— |
| 3 3 | EURODAC | 1 010 978 | 5 500 000 | 6 876 854,— |
| 3 6 | OPERATIVNE STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI | 3 806 500 | 1 550 000 | 410 350,— |
| 3 7 | SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA, NEPOSREDNO POVEZANI Z OPERACIJAMI | 715 248 | 950 000 | 0,— |
| 3 8 | USPOSABLJANJE, NEPOSREDNO POVEZANO Z OPERACIJAMI | 690 000 | 690 000 | 0,— |
| 3 9 | NOVI SISTEMI | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 43 415 548 | 24 240 000 | 46 067 369,— |
| | SKUPAJ | 76 952 900 | 59 380 000 | 60 846 900,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

13 803 752

17 372 000

5 977 675,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLITVIJO IN PRERAZPOREDITVIJO OSEBJA

88 000

108 000

41 473,—

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

300 000

210 000

400 000,—

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 013 600

200 000

56 460,—

1 5

USPOSABLJANJE

400 000

400 000

315 580,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

—

—

132 060,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

—

—

15 000,—

Naslov 1 – Skupaj

15 605 352

18 290 000

6 938 248,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

13 040 000

10 788 000

3 599 767,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE

1 450 000

2 850 000

1 905 780,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

115 000

445 000

44 391,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

280 000

500 000

14 845,—

2 4

POŠTNINA

10 000

30 000

17 700,—

2 5

SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI

240 000

400 000

305 545,—

2 6

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE

400 000

400 000

351 728,—

2 7

ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE

1 577 000

587 000

129 859,—

2 8

VARNOST ORGANIZACIJE

820 000

850 000

1 471 668,—

Naslov 2 – Skupaj

17 932 000

16 850 000

7 841 283,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

SKUPNA SISTEMSKA INFRASTRUKTURA

4 510 000

9 050 000

0,—

3 1

SIS II

2 153 371

—

30 010 093,—

3 2

VIS/BMS

27 029 451

6 500 000

8 770 072,—

3 3

EURODAC

1 010 978

5 500 000

6 876 854,—

3 6

OPERATIVNE STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI

3 806 500

1 550 000

410 350,—

3 7

SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA, NEPOSREDNO POVEZANI Z OPERACIJAMI

715 248

950 000

0,—

3 8

USPOSABLJANJE, NEPOSREDNO POVEZANO Z OPERACIJAMI

690 000

690 000

0,—

3 9

NOVI SISTEMI

3 500 000

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

43 415 548

24 240 000

46 067 369,—

SKUPAJ

76 952 900

59 380 000

60 846 900,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 24 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 20 | 31 | 31 |
| Skupaj AD | — | — | — | 75 | 75 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 23 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 45 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | — | — | 120 | 120 | 119 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

5

4

4

AD 9

—

—

—

7

8

7

AD 8

—

—

—

9

1

—

AD 7

—

—

—

15

24

25

AD 6

—

—

—

11

—

—

AD 5

—

—

—

20

31

31

Skupaj AD

—

—

—

75

75

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

2

2

AST 6

—

—

—

4

—

—

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

10

4

4

AST 3

—

—

—

15

23

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

45

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

—

—

120

120

119

Zunanje osebje

| Pogodbeni uslužbenci | Odobreni v letu 2014 | Zaposleni na dan 31. decembra 2014 | Ocena za leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcionalna skupina IV | 4 | 4 | 6 |
| Funkcionalna skupina III | 2 | 2 | 2 |
| Funkcionalna skupina II | — | — | — |
| Funkcionalna skupina I | — | — | — |
| Skupaj | 6 | 6 | 8 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | Odobreni v letu 2014 | Zaposleni na dan 31. decembra 2014 | Ocena za leto 2015 |
| Skupaj | 6 | 5 | 6 |

Pogodbeni uslužbenci

Odobreni v letu 2014

Zaposleni na dan 31. decembra 2014

Ocena za leto 2015

Funkcionalna skupina IV

4

4

6

Funkcionalna skupina III

2

2

2

Funkcionalna skupina II

—

—

—

Funkcionalna skupina I

—

—

—

Skupaj

6

6

8

Napoteni nacionalni strokovnjaki

Odobreni v letu 2014

Zaposleni na dan 31. decembra 2014

Ocena za leto 2015

Skupaj

6

5

6

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/197 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/197

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

(2015/C 110/40)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2014 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| 5 |
| RAZNOVRSTNI PRIHODKI |
| 5 0 | IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA | — | | — |
| 5 2 | PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK | 12 000 | –12 000 | — |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI | p.m. | 58 303 | 58 303 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA | 2 000 | –1 000 | 1 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 14 000 | 45 303 | 59 303 |
| 6 |
| PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | SKUPAJ | 20 557 000 | 893 000 | 21 450 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

20 371 000

191 000

20 562 000

Naslov 1 – Skupaj

20 371 000

191 000

20 562 000

5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

5 0

IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

—

—

5 2

PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

12 000

–12 000

—

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

p.m.

58 303

58 303

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

2 000

–1 000

1 000

Naslov 5 – Skupaj

14 000

45 303

59 303

6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

172 000

656 697

828 697

Naslov 6 – Skupaj

172 000

656 697

828 697

SKUPAJ

20 557 000

893 000

21 450 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2014 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAPOSLENI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 11 229 000 | 805 317 | 12 034 317 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 430 000 | –41 132 | 388 868 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 125 000 | –2 282 | 122 718 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 784 000 | 761 903 | 12 545 903 |
| 2 |
| ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI |
| 2 0 | VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI | 765 000 | –86 774 | 678 226 |
| 2 1 | NAJEMNINA | 23 000 | –1 745 | 21 255 |
| 2 2 | PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI | 639 000 | 89 308 | 728 308 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 29 000 | –10 124 | 18 876 |
| 2 4 | POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE | 77 000 | –10 756 | 66 244 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 533 000 | –20 091 | 1 512 909 |
| 3 |
| OPERATIVNI STROŠKI |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | SKUPAJ | 20 557 000 | 1 281 868 | 21 838 868 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ZAPOSLENI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

11 229 000

805 317

12 034 317

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

430 000

–41 132

388 868

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

125 000

–2 282

122 718

Naslov 1 – Skupaj

11 784 000

761 903

12 545 903

2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

2 0

VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI

765 000

–86 774

678 226

2 1

NAJEMNINA

23 000

–1 745

21 255

2 2

PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

639 000

89 308

728 308

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

29 000

–10 124

18 876

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

77 000

–10 756

66 244

Naslov 2 – Skupaj

1 533 000

–20 091

1 512 909

3

OPERATIVNI STROŠKI

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

7 240 000

540 056

7 780 056

Naslov 3 – Skupaj

7 240 000

540 056

7 780 056

SKUPAJ

20 557 000

1 281 868

21 838 868

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/200 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/200

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2

(2015/C 110/41)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2014 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| 3 |
| SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | SKUPAJ | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

2

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

58 766 000

58 766 000

Naslov 2 – Skupaj

58 766 000

58 766 000

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 720 000

1 720 000

Naslov 3 – Skupaj

1 720 000

1 720 000

SKUPAJ

60 486 000

60 486 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2014 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 34 658 636 | –2 500 | 34 656 136 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 705 277 | | 705 277 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 115 000 | | 115 000 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 341 000 | –8 500 | 332 500 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 8 000 | | 8 000 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 900 000 | 11 000 | 911 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 36 727 913 | | 36 727 913 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 072 737 | – 104 322 | 2 968 415 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 2 682 400 | 173 062 | 2 855 462 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 55 600 | –7 915 | 47 685 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 243 950 | –14 725 | 229 225 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 241 500 | | 241 500 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 341 100 | –46 100 | 295 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 637 287 | | 6 637 287 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | SKUPAJ | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

34 658 636

–2 500

34 656 136

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

705 277

705 277

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

115 000

115 000

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

341 000

–8 500

332 500

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

8 000

8 000

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

900 000

11 000

911 000

Naslov 1 – Skupaj

36 727 913

36 727 913

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 072 737

– 104 322

2 968 415

2 1

OBDELAVA PODATKOV

2 682 400

173 062

2 855 462

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

55 600

–7 915

47 685

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

243 950

–14 725

229 225

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

241 500

241 500

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

341 100

–46 100

295 000

Naslov 2 – Skupaj

6 637 287

6 637 287

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

17 120 800

17 120 800

Naslov 3 – Skupaj

17 120 800

17 120 800

SKUPAJ

60 486 000

60 486 000

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/203 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/203

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 4

(2015/C 110/42)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2014 | Sprememba proračuna št. 4 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 51 979 475 | 52 238 145 | | | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 5 496 193,99 | 5 496 193,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | SKUPAJ | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 4

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

51 979 475

52 238 145

51 979 475

52 238 145

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

5 496 193,99

5 496 193,99

118 178,76

118 178,76

5 614 372,75

5 614 372,75

Naslov 2 – Skupaj

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

SKUPAJ

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2014 | Sprememba proračuna št. 4 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 19 766 500 | 19 766 500 | – 131 000 | – 131 000 | 19 635 500 | 19 635 500 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 76 185,12 | 76 185,12 | 2 240,83 | 2 240,83 | 78 425,95 | 78 425,95 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 21 083,50 | 21 083,50 | | | 21 083,50 | 21 083,50 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 883 768,62 | 20 883 768,62 | – 128 759,17 | – 128 759,17 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 277 000 | 3 277 000 | 608,25 | 608,25 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 411 906,08 | 411 906,08 | | | 411 906,08 | 411 906,08 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 244 406,08 | 4 244 406,08 | 608,25 | 608,25 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | SATELITSKI SISTEM SAMODEJNEGA PREPOZNAVANJA (AIS) IN POMORSKI NADZOR | 4 067 577,19 | 4 042 577,19 | 211 025 | 211 025 | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 |
| 3 1 | RAZVOJ ZBIRK PODATKOV | 4 014 425 | 3 831 795 | | | 4 014 425 | 3 831 795 |
| 3 2 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA | 920 000 | 897 500 | –18 927,03 | –18 927,03 | 901 072,97 | 878 572,97 |
| 3 4 | STROŠKI PREVAJANJA | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 337 550 | 335 050 | | | 337 550 | 335 050 |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 650 000 | 655 000 | 204,16 | 204,16 | 650 204,16 | 655 204,16 |
| 3 7 | USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 3 8 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA | 19 821 942,10 | 20 073 005,10 | 54 027,55 | 54 027,55 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 |
| 3 9 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 606 000 | 1 841 237 | | | 1 606 000 | 1 841 237 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 32 347 494,29 | 32 606 164,29 | 246 329,68 | 246 329,68 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 |
| | SKUPAJ | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 4

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 766 500

19 766 500

– 131 000

– 131 000

19 635 500

19 635 500

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

76 185,12

76 185,12

2 240,83

2 240,83

78 425,95

78 425,95

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

300 000

300 000

300 000

300 000

1 6

SOCIALNI UKREPI

445 000

445 000

445 000

445 000

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

21 083,50

21 083,50

21 083,50

21 083,50

Naslov 1 – Skupaj

20 883 768,62

20 883 768,62

– 128 759,17

– 128 759,17

20 755 009,45

20 755 009,45

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 277 000

3 277 000

608,25

608,25

3 277 608,25

3 277 608,25

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

411 906,08

411 906,08

411 906,08

411 906,08

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

110 000

110 000

110 000

110 000

Naslov 2 – Skupaj

4 244 406,08

4 244 406,08

608,25

608,25

4 245 014,33

4 245 014,33

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

SATELITSKI SISTEM SAMODEJNEGA PREPOZNAVANJA (AIS) IN POMORSKI NADZOR

4 067 577,19

4 042 577,19

211 025

211 025

4 278 602,19

4 253 602,19

3 1

RAZVOJ ZBIRK PODATKOV

4 014 425

3 831 795

4 014 425

3 831 795

3 2

INFORMACIJE IN OBJAVE

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA

920 000

897 500

–18 927,03

–18 927,03

901 072,97

878 572,97

3 4

STROŠKI PREVAJANJA

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

ŠTUDIJE

337 550

335 050

337 550

335 050

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

650 000

655 000

204,16

204,16

650 204,16

655 204,16

3 7

USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI

700 000

700 000

700 000

700 000

3 8

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

19 821 942,10

20 073 005,10

54 027,55

54 027,55

19 875 969,65

20 127 032,65

3 9

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 606 000

1 841 237

1 606 000

1 841 237

Naslov 3 – Skupaj

32 347 494,29

32 606 164,29

246 329,68

246 329,68

32 593 823,97

32 852 493,97

SKUPAJ

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/207 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/207

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

(2015/C 110/43)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2014 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 |
| LETNI DOHODEK |
| 9 0 1 | Subvencija iz splošnega proračuna Evropske unije | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| 9 0 2 | Drugo | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Subvencija „Podpora za večjo uporabo skupnih preiskovalnih skupin (JIT)“ | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Sodelovanje v kazensko–pravosodnih programih (EPOC) | p.m. | | p.m. |
| | POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | SKUPAJ | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

LETNI DOHODEK

9 0 1

Subvencija iz splošnega proračuna Evropske unije

32 449 671

1 217 568

33 667 239

9 0 2

Drugo

p.m.

p.m.

9 0 3

Subvencija „Podpora za večjo uporabo skupnih preiskovalnih skupin (JIT)“

p.m.

p.m.

9 0 4

Sodelovanje v kazensko–pravosodnih programih (EPOC)

p.m.

p.m.

POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ

32 449 671

1 217 568

33 667 239

Naslov 9 – Skupaj

32 449 671

1 217 568

33 667 239

SKUPAJ

32 449 671

1 217 568

33 667 239

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2014 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 16 490 331 | 1 217 568 | 17 707 899 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 86 840 | | 86 840 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 123 000 | | 123 000 |
| 1 5 | ZUNANJE STORITVE | 189 021 | | 189 021 |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 72 000 | | 72 000 |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO IN NOTRANJE SESTANKE | 3 800 | | 3 800 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 964 992 | 1 217 568 | 18 182 560 |
| 2 |
| NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 855 200 | | 4 855 200 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 376 900 | | 376 900 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 89 500 | | 89 500 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 129 000 | | 129 000 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA | 1 069 900 | | 1 069 900 |
| 2 5 | PROJEKT NOVIH PROSTOROV EUROJUSTA | 907 200 | | 907 200 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 427 700 | | 7 427 700 |
| 3 |
| OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE, USPOSABLJANJE IN REPREZENTANCO | 2 034 000 | | 2 034 000 |
| 3 1 | OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE | 1 814 401 | | 1 814 401 |
| 3 2 | ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE | 263 000 | | 263 000 |
| 3 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO | 2 500 178 | | 2 500 178 |
| 3 4 | PREVAJANJE | 150 000 | | 150 000 |
| 3 5 | IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI | 705 000 | | 705 000 |
| 3 8 | SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI | 80 000 | | 80 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 056 979 | | 8 056 979 |
| 4 |
| SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE |
| 4 0 | SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE | — | | — |
| 4 1 | SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | | — |
| | SKUPAJ | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

16 490 331

1 217 568

17 707 899

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

86 840

86 840

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

123 000

123 000

1 5

ZUNANJE STORITVE

189 021

189 021

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

72 000

72 000

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO IN NOTRANJE SESTANKE

3 800

3 800

Naslov 1 – Skupaj

16 964 992

1 217 568

18 182 560

2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 855 200

4 855 200

2 1

OBDELAVA PODATKOV

376 900

376 900

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

89 500

89 500

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

129 000

129 000

2 4

POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

1 069 900

1 069 900

2 5

PROJEKT NOVIH PROSTOROV EUROJUSTA

907 200

907 200

Naslov 2 – Skupaj

7 427 700

7 427 700

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE, USPOSABLJANJE IN REPREZENTANCO

2 034 000

2 034 000

3 1

OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

1 814 401

1 814 401

3 2

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE

263 000

263 000

3 3

IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO

2 500 178

2 500 178

3 4

PREVAJANJE

150 000

150 000

3 5

IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN

464 000

464 000

3 6

IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB

46 400

46 400

3 7

SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI

705 000

705 000

3 8

SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI

80 000

80 000

Naslov 3 – Skupaj

8 056 979

8 056 979

4

SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE

4 0

SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE

—

—

4 1

SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

SKUPAJ

32 449 671

1 217 568

33 667 239

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/210

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

(2015/C 110/44)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2014 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 25 369 057 | | 25 369 057 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

25 369 057

25 369 057

Naslov 2 – Skupaj

25 369 057

25 369 057

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

25 369 057

25 369 057

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2014 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 10 325 797 | 10 325 797 | –1 453 342,72 | –1 453 342,72 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 150 000 | 150 000 | –39 600 | –39 600 | 110 400 | 110 400 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 440 000 | 1 440 000 | – 296 660 | – 296 660 | 1 143 340 | 1 143 340 |
| 1 4 | IZDATKI ZA USPOSABLJANJE | 180 000 | 180 000 | 142 499,43 | 142 499,43 | 322 499,43 | 322 499,43 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 2 000 | 2 000 | –1 740,51 | –1 740,51 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | ŠOLNINE | 650 000 | 650 000 | 124 387,37 | 124 387,37 | 774 387,37 | 774 387,37 |
| 1 9 | NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 747 797 | 12 747 797 | –1 524 456,43 | –1 524 456,43 | 11 223 340,57 | 11 223 340,57 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 000 000 | 3 000 000 | – 812 373,07 | – 812 373,07 | 2 187 626,93 | 2 187 626,93 |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 146 134 | 1 146 134 | 2 776 134 | 2 776 134 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 200 000 | 200 000 | 45 416,98 | 45 416,98 | 245 416,98 | 245 416,98 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 600 000 | 600 000 | 256 493,55 | 256 493,55 | 856 493,55 | 856 493,55 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI | 385 000 | 385 000 | – 142 878,09 | – 142 878,09 | 242 121,91 | 242 121,91 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 65 000 | 65 000 | –8 500 | –8 500 | 56 500 | 56 500 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 880 000 | 5 880 000 | 484 293,37 | 484 293,37 | 6 364 293,37 | 6 364 293,37 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 390 163,63 | 1 390 163,63 | 6 731 423,63 | 6 731 423,63 |
| 3 2 | STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | – 350 000 | – 350 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 | — | — | | | — | — |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 040 163,63 | 1 040 163,63 | 7 781 423,63 | 7 781 423,63 |
| | SKUPAJ | 25 369 057 | 25 369 057 | 0,57 | 0,57 | 25 369 057,57 | 25 369 057,57 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

10 325 797

10 325 797

–1 453 342,72

–1 453 342,72

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

150 000

150 000

–39 600

–39 600

110 400

110 400

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 440 000

1 440 000

– 296 660

– 296 660

1 143 340

1 143 340

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

180 000

180 000

142 499,43

142 499,43

322 499,43

322 499,43

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

2 000

2 000

–1 740,51

–1 740,51

259,49

259,49

1 8

ŠOLNINE

650 000

650 000

124 387,37

124 387,37

774 387,37

774 387,37

1 9

NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

12 747 797

12 747 797

–1 524 456,43

–1 524 456,43

11 223 340,57

11 223 340,57

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 000 000

3 000 000

– 812 373,07

– 812 373,07

2 187 626,93

2 187 626,93

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

1 630 000

1 630 000

1 146 134

1 146 134

2 776 134

2 776 134

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

200 000

200 000

45 416,98

45 416,98

245 416,98

245 416,98

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

600 000

600 000

256 493,55

256 493,55

856 493,55

856 493,55

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

385 000

385 000

– 142 878,09

– 142 878,09

242 121,91

242 121,91

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

65 000

65 000

–8 500

–8 500

56 500

56 500

Naslov 2 – Skupaj

5 880 000

5 880 000

484 293,37

484 293,37

6 364 293,37

6 364 293,37

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

5 341 260

5 341 260

1 390 163,63

1 390 163,63

6 731 423,63

6 731 423,63

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 350 000

– 350 000

1 050 000

1 050 000

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1

—

—

—

—

Naslov 3 – Skupaj

6 741 260

6 741 260

1 040 163,63

1 040 163,63

7 781 423,63

7 781 423,63

SKUPAJ

25 369 057

25 369 057

0,57

0,57

25 369 057,57

25 369 057,57

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| Skupaj AD | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Skupaj AST | 5 | 5 |
| Vse skupaj | 96 | 77 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

Skupaj AD

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Skupaj AST

5

5

Vse skupaj

96

77

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/214

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2

(2015/C 110/45)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2014 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH | 20 078 200 | 5 060 804 | 25 139 004 |
| 1 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI | 3 200 000 | –1 900 000 | 1 300 000 |
| 1 9 | REZERVE | 160 044 885 | | 160 044 885 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 183 323 085 | 3 160 804 | 186 483 889 |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| 3 |
| PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | 128 000 | | 128 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 128 000 | | 128 000 |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | 177 057 | | 177 057 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 177 057 | | 177 057 |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| 6 |
| PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| 9 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 191 739 560 | 4 367 304 | 196 106 864 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH

20 078 200

5 060 804

25 139 004

1 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI

3 200 000

–1 900 000

1 300 000

1 9

REZERVE

160 044 885

160 044 885

Naslov 1 – Skupaj

183 323 085

3 160 804

186 483 889

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

6 361 418

–40 500

6 320 918

Naslov 2 – Skupaj

6 361 418

–40 500

6 320 918

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

128 000

128 000

Naslov 3 – Skupaj

128 000

128 000

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

177 057

177 057

Naslov 4 – Skupaj

177 057

177 057

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

1 750 000

1 750 000

Naslov 5 – Skupaj

1 750 000

1 750 000

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

p.m.

1 247 000

1 247 000

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

1 247 000

1 247 000

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

191 739 560

4 367 304

196 106 864

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2014 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 68 264 695 | 68 264 695 | – 435 000 | – 435 000 | 67 829 695 | 67 829 695 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 1 042 265 | 1 042 265 | – 130 000 | – 130 000 | 912 265 | 912 265 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 2 302 143 | 2 302 143 | – 242 000 | – 242 000 | 2 060 143 | 2 060 143 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 1 380 975 | 1 380 975 | – 130 000 | – 130 000 | 1 250 975 | 1 250 975 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 2 463 402 | 2 463 402 | – 165 000 | – 165 000 | 2 298 402 | 2 298 402 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 19 360 | 19 360 | | | 19 360 | 19 360 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 75 522 840 | 75 522 840 | –1 102 000 | –1 102 000 | 74 420 840 | 74 420 840 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 8 188 274 | 8 188 274 | – 447 000 | – 447 000 | 7 741 274 | 7 741 274 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 6 561 422 | 6 561 422 | – 300 500 | – 300 500 | 6 260 922 | 6 260 922 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 385 443 | 385 443 | –20 000 | –20 000 | 365 443 | 365 443 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 453 938 | 453 938 | | | 453 938 | 453 938 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | | | | | | |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE | 18 097 | 18 097 | | | 18 097 | 18 097 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 607 174 | 15 607 174 | – 767 500 | – 767 500 | 14 839 674 | 14 839 674 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 789 910 | 23 789 910 | –1 605 000 | –1 605 000 | 22 184 910 | 22 184 910 |
| 3 1 | VEČLETNE DEJAVNOSTI | 115 200 | 10 613 | | | 115 200 | 10 613 |
| 3 2 | KOMUNICIRANJE | | | | | | |
| 3 3 | ODBORI IN FORUM | | | | | | |
| 3 4 | PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH | | | | | | |
| 3 5 | DEJAVNOSTI REACH | | | | | | |
| 3 6 | ODBOR ZA PRITOŽBE | | | | | | |
| 3 7 | DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI | | | | | | |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 1 333 565 | 1 126 877 | | – 741 000 | 1 333 565 | 385 877 |
| 3 9 | STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI | — | — | | | — | — |
| | Naslov 3 – Skupaj | 25 238 675 | 24 927 400 | –1 605 000 | –2 346 000 | 23 633 675 | 22 581 400 |
| 4 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI | 1 015 885 | 1 015 885 | – 286 000 | – 286 000 | 729 885 | 729 885 |
| 4 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | — | — | | | — | — |
| 4 9 | NAMENSKE DEJAVNOSTI | 177 057 | 177 057 | | | 177 057 | 177 057 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 192 942 | 1 192 942 | – 286 000 | – 286 000 | 906 942 | 906 942 |
| 5 |
| SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC |
| 5 0 | SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| 9 |
| DRUGI ODHODKI — REZERVE |
| 9 0 | DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | SKUPAJ | 192 050 834 | 191 739 559 | 5 108 304 | 4 367 304 | 197 159 138 | 196 106 863 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

68 264 695

68 264 695

– 435 000

– 435 000

67 829 695

67 829 695

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

1 042 265

1 042 265

– 130 000

– 130 000

912 265

912 265

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

2 302 143

2 302 143

– 242 000

– 242 000

2 060 143

2 060 143

1 5

USPOSABLJANJE

1 380 975

1 380 975

– 130 000

– 130 000

1 250 975

1 250 975

1 6

ZUNANJE STORITVE

2 463 402

2 463 402

– 165 000

– 165 000

2 298 402

2 298 402

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

19 360

19 360

19 360

19 360

Naslov 1 – Skupaj

75 522 840

75 522 840

–1 102 000

–1 102 000

74 420 840

74 420 840

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

8 188 274

8 188 274

– 447 000

– 447 000

7 741 274

7 741 274

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

6 561 422

6 561 422

– 300 500

– 300 500

6 260 922

6 260 922

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

385 443

385 443

–20 000

–20 000

365 443

365 443

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

453 938

453 938

453 938

453 938

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE

18 097

18 097

18 097

18 097

Naslov 2 – Skupaj

15 607 174

15 607 174

– 767 500

– 767 500

14 839 674

14 839 674

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH

3 0

REACH

23 789 910

23 789 910

–1 605 000

–1 605 000

22 184 910

22 184 910

3 1

VEČLETNE DEJAVNOSTI

115 200

10 613

115 200

10 613

3 2

KOMUNICIRANJE

3 3

ODBORI IN FORUM

3 4

PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH

3 5

DEJAVNOSTI REACH

3 6

ODBOR ZA PRITOŽBE

3 7

DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

1 333 565

1 126 877

– 741 000

1 333 565

385 877

3 9

STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI

—

—

—

—

Naslov 3 – Skupaj

25 238 675

24 927 400

–1 605 000

–2 346 000

23 633 675

22 581 400

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

1 015 885

1 015 885

– 286 000

– 286 000

729 885

729 885

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

—

—

—

—

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

177 057

177 057

177 057

177 057

Naslov 4 – Skupaj

1 192 942

1 192 942

– 286 000

– 286 000

906 942

906 942

5

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

5 0

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

Naslov 5 – Skupaj

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

9

DRUGI ODHODKI — REZERVE

9 0

DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

Naslov 9 – Skupaj

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

SKUPAJ

192 050 834

191 739 559

5 108 304

4 367 304

197 159 138

196 106 863

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/218 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/218

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

(2015/C 110/46)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2014 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | SKUPAJ | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

Naslov 2 – Skupaj

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

SKUPAJ

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2014 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| STROŠKI OSEBJA |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 2 757 500 | –60 313,82 | 2 697 186,18 |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE OSEBJA | 7 500 | 2 515 | 10 015 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 37 000 | 4 370 | 41 370 |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA | 27 700 | | 27 700 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 55 000 | 3 920 | 58 920 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 118 000 | 96 050 | 214 050 |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 9 300 | | 9 300 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 012 000 | 46 542,82 | 3 058 541,18 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 536 000 | –19 950 | 516 050 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 123 000 | –2 234,90 | 120 765,10 |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 30 000 | 300 | 30 300 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 14 000 | 25 940 | 39 940 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | — | | — |
| 2 5 | ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (ZUNANJIMI) | 210 000 | | 210 000 |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI | 20 000 | | 20 000 |
| 2 7 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 20 000 | | 20 000 |
| 2 8 | ŠTUDIJE | — | | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | 953 000 | 4 056,90 | 957 056,10 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | PREVAJANJE | 150 000 | 5 700 | 155 700 |
| 3 1 | SLUŽBENA POTOVANJA | 100 000 | 20 000 | 120 000 |
| 3 2 | PRIMERLJIVI IN ZANESLJIVI PODATKI IN KAZALNIKI ENAKOSTI SPOLOV | 1 185 000 | 21 700 | 1 206 700 |
| 3 3 | IZVAJANJE IN VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV | 705 000 | 67 850 | 772 850 |
| 3 4 | CENTER ZA VIRE IN DOKUMENTACIJO | 577 000 | –94 850 | 482 150 |
| 3 5 | DEJAVNOSTI OSVEŠČANJA, MREŽENJA IN KOMUNIKACIJE | 388 081 | –21 100 | 366 981 |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE | 270 000 | 61 797,23 | 331 797,23 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 375 081 | 61 097,23 | 3 436 178,23 |
| 4 |
| ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU |
| 4 0 | ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | Naslov 4 – Skupaj | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | SKUPAJ | 7 340 081 | 135 006 | 7 475 087 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

STROŠKI OSEBJA

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

2 757 500

–60 313,82

2 697 186,18

1 2

ZAPOSLOVANJE OSEBJA

7 500

2 515

10 015

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

37 000

4 370

41 370

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA

27 700

27 700

1 5

USPOSABLJANJE

55 000

3 920

58 920

1 6

ZUNANJE STORITVE

118 000

96 050

214 050

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

9 300

9 300

Naslov 1 – Skupaj

3 012 000

46 542,82

3 058 541,18

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

536 000

–19 950

516 050

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

123 000

–2 234,90

120 765,10

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

30 000

300

30 300

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

14 000

25 940

39 940

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

—

—

2 5

ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (ZUNANJIMI)

210 000

210 000

2 6

TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

20 000

20 000

2 7

INFORMACIJE IN OBJAVE

20 000

20 000

2 8

ŠTUDIJE

—

—

Naslov 2 – Skupaj

953 000

4 056,90

957 056,10

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

PREVAJANJE

150 000

5 700

155 700

3 1

SLUŽBENA POTOVANJA

100 000

20 000

120 000

3 2

PRIMERLJIVI IN ZANESLJIVI PODATKI IN KAZALNIKI ENAKOSTI SPOLOV

1 185 000

21 700

1 206 700

3 3

IZVAJANJE IN VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV

705 000

67 850

772 850

3 4

CENTER ZA VIRE IN DOKUMENTACIJO

577 000

–94 850

482 150

3 5

DEJAVNOSTI OSVEŠČANJA, MREŽENJA IN KOMUNIKACIJE

388 081

–21 100

366 981

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE

270 000

61 797,23

331 797,23

Naslov 3 – Skupaj

3 375 081

61 097,23

3 436 178,23

4

ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU

4 0

ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU

23 311,55

23 311,55

Naslov 4 – Skupaj

23 311,55

23 311,55

SKUPAJ

7 340 081

135 006

7 475 087

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Skupaj AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Skupaj | — | — | — | 30 | 30 | 30 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Skupaj AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

7

7

7

Skupaj

—

—

—

30

30

30

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/223 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/223

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega Organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

(2015/C 110/47)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2014 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| 2 |
| PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | | 12 932 | 12 932 |
| | Naslov 9 – Skupaj | | 12 932 | 12 932 |
| | SKUPAJ | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

12 883 200

12 883 200

Naslov 1 – Skupaj

12 883 200

12 883 200

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

8 699 572

8 699 572

Naslov 2 – Skupaj

8 699 572

8 699 572

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

12 932

12 932

Naslov 9 – Skupaj

12 932

12 932

SKUPAJ

21 582 772

12 932

21 595 704

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2014 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 11 125 772 | – 718 052 | 10 407 720 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 149 000 | 24 914 | 173 914 |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 133 000 | –45 205 | 87 795 |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 427 000 | – 119 938 | 307 062 |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE | 10 000 | – 548 | 9 452 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 844 772 | – 858 829 | 10 985 943 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 003 000 | – 138 778 | 1 864 222 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 352 000 | –61 580 | 290 420 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 450 000 | 265 838 | 715 838 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 234 500 | – 127 830 | 106 670 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 188 000 | –16 758 | 171 242 |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 186 000 | –74 439 | 111 561 |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | 365 500 | – 112 813 | 252 687 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 779 000 | – 266 360 | 3 512 640 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE NACIONALNIH NADZORNIKOV, IZMENJAVA OSEBJA IN NAPOTITVE | 2 295 000 | – 554 475 | 1 740 525 |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ; RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE | 3 664 000 | 1 692 596 | 5 356 596 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 959 000 | 1 138 121 | 7 097 121 |
| 9 |
| ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | — | | — |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | | — |
| | SKUPAJ | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

11 125 772

– 718 052

10 407 720

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

149 000

24 914

173 914

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

133 000

–45 205

87 795

1 6

USPOSABLJANJE

427 000

– 119 938

307 062

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE

10 000

– 548

9 452

Naslov 1 – Skupaj

11 844 772

– 858 829

10 985 943

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 003 000

– 138 778

1 864 222

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

352 000

–61 580

290 420

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

450 000

265 838

715 838

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

234 500

– 127 830

106 670

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

188 000

–16 758

171 242

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

186 000

–74 439

111 561

2 6

STROŠKI SESTANKOV

365 500

– 112 813

252 687

Naslov 2 – Skupaj

3 779 000

– 266 360

3 512 640

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE NACIONALNIH NADZORNIKOV, IZMENJAVA OSEBJA IN NAPOTITVE

2 295 000

– 554 475

1 740 525

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ; RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE

3 664 000

1 692 596

5 356 596

Naslov 3 – Skupaj

5 959 000

1 138 121

7 097 121

9

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

—

—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

SKUPAJ

21 582 772

12 932

21 595 704

---

Popravki

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/226 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/226

---

Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

(
  Uradni list Evropske unije C 454 z dne 17. decembra 2014
  )

(2015/C 110/48)

Za stranjo 67 se vstavi naslednja tabela:

„Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Skupaj AD | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Skupaj AST | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Skupaj | 86 | 77 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Skupaj AD

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Skupaj AST

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Skupaj

86

77

---

(1)  Ta znesek ne vključuje namenskih izdatkov za tri pogodbene uslužbence, ki jih je zaposlil urad EASO za izvajanje 18-mesečnega projekta v okviru evropske sosedske politike z naslovom ‚Spodbujanje sodelovanja Jordanije v dejavnostih urada EASO ter sodelovanja Tunizije in Maroka v dejavnostih urada EASO in agencije Frontex‘, ki se je pričel v letu 2014.“

1

---

| 31.3.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 110/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/227

---

Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2

(
  Uradni list Evropske unije C 454 z dne 17. decembra 2014
  )

(2015/C 110/49)

Za stranjo 71 se vstavi naslednja tabela:

„Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Skupaj AD | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Skupaj AST | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Skupaj | 86 | 77 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Skupaj AD

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Skupaj AST

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Skupaj

86

77

---

(1)  Ta znesek ne vključuje namenskih izdatkov za tri pogodbene uslužbence, ki jih je zaposlil urad EASO za izvajanje 18-mesečnega projekta v okviru evropske sosedske politike z naslovom ‚Spodbujanje sodelovanja Jordanije v dejavnostih urada EASO ter sodelovanja Tunizije in Maroka v dejavnostih urada EASO in agencije Frontex‘, ki se je pričel v letu 2014.“

1

---