# Europeiska unionens C 110/2015

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 110 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 58 årgången31 mars 2015 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 110

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången31 mars 2015

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| 2015/C 110/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2015 | 1 |
| 2015/C 110/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2015 | 6 |
| 2015/C 110/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2015 | 11 |
| 2015/C 110/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2015 | 18 |
| 2015/C 110/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2015 | 25 |
| 2015/C 110/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2015 | 30 |
| 2015/C 110/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015 | 35 |
| 2015/C 110/08 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2015 | 40 |
| 2015/C 110/09 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2015 | 46 |
| 2015/C 110/10 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2015 | 51 |
| 2015/C 110/11 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2015 | 55 |
| 2015/C 110/12 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2015 | 60 |
| 2015/C 110/13 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015 | 66 |
| 2015/C 110/14 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2015 | 71 |
| 2015/C 110/15 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2015 | 76 |
| 2015/C 110/16 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2015 | 80 |
| 2015/C 110/17 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2015 | 85 |
| 2015/C 110/18 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 | 91 |
| 2015/C 110/19 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2015 | 96 |
| 2015/C 110/20 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso- , jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015 | 101 |
| 2015/C 110/21 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015 | 105 |
| 2015/C 110/22 | Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2015 | 109 |
| 2015/C 110/23 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2015 | 113 |
| 2015/C 110/24 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2015 | 118 |
| 2015/C 110/25 | Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2015 | 123 |
| 2015/C 110/26 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2015 | 127 |
| 2015/C 110/27 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2015 | 132 |
| 2015/C 110/28 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2015 | 137 |
| 2015/C 110/29 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2015 | 141 |
| 2015/C 110/30 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2015 | 145 |
| 2015/C 110/31 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2015 | 150 |
| 2015/C 110/32 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2015 | 155 |
| 2015/C 110/33 | Sammanställning över inkomster och utgifter för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2015 | 160 |
| 2015/C 110/34 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2015 | 165 |
| 2015/C 110/35 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2015 | 171 |
| 2015/C 110/36 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2015 | 176 |
| 2015/C 110/37 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2015 | 180 |
| 2015/C 110/38 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2015 | 187 |
| 2015/C 110/39 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2015 | 192 |
| 2015/C 110/40 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1 | 197 |
| 2015/C 110/41 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2 | 200 |
| 2015/C 110/42 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 4 | 203 |
| 2015/C 110/43 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1 | 207 |
| 2015/C 110/44 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1 | 210 |
| 2015/C 110/45 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2 | 214 |
| 2015/C 110/46 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1 | 218 |
| 2015/C 110/47 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1 | 223 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

2015/C 110/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2015

1

2015/C 110/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2015

6

2015/C 110/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2015

11

2015/C 110/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2015

18

2015/C 110/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2015

25

2015/C 110/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2015

30

2015/C 110/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015

35

2015/C 110/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2015

40

2015/C 110/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2015

46

2015/C 110/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2015

51

2015/C 110/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2015

55

2015/C 110/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2015

60

2015/C 110/13

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015

66

2015/C 110/14

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2015

71

2015/C 110/15

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2015

76

2015/C 110/16

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2015

80

2015/C 110/17

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2015

85

2015/C 110/18

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015

91

2015/C 110/19

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2015

96

2015/C 110/20

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso- , jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015

101

2015/C 110/21

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015

105

2015/C 110/22

Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2015

109

2015/C 110/23

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2015

113

2015/C 110/24

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2015

118

2015/C 110/25

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2015

123

2015/C 110/26

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2015

127

2015/C 110/27

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2015

132

2015/C 110/28

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2015

137

2015/C 110/29

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2015

141

2015/C 110/30

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2015

145

2015/C 110/31

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2015

150

2015/C 110/32

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2015

155

2015/C 110/33

Sammanställning över inkomster och utgifter för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2015

160

2015/C 110/34

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2015

165

2015/C 110/35

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2015

171

2015/C 110/36

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2015

176

2015/C 110/37

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2015

180

2015/C 110/38

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2015

187

2015/C 110/39

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2015

192

2015/C 110/40

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

197

2015/C 110/41

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2

200

2015/C 110/42

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 4

203

2015/C 110/43

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

207

2015/C 110/44

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

210

2015/C 110/45

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2

214

2015/C 110/46

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

218

2015/C 110/47

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

223

---

| | Rättelser |
| --- | --- |
| 2015/C 110/48 | Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1 ( EUT C 454 av den 17.12.2014 ) | 226 |
| 2015/C 110/49 | Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2 ( EUT C 454 av den 17.12.2014 ) | 227 |

Rättelser

2015/C 110/48

Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1 ( EUT C 454 av den 17.12.2014 )

226

2015/C 110/49

Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2 ( EUT C 454 av den 17.12.2014 )

227

---

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2015

(2015/C 110/01)

Anmärkningar

Inklusive ändringsbudget 1/2014 av den 22.10.2014 och 2/2014 av den 19.12.2014 - se kapitel 1 0 i Inkomster och 1 1 i Utgifter. En detaljerad beskrivning av budgeten återfinns på webbplatsen för Cedefop.

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | 10 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) | p.m. | p.m. | 32 055,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 000 | 15 000 | 32 055,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN ISLAND | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN NORGE | 498 613 | 509 070 | 467 228,— |
| 3 2 | ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 400 000 | p.m. | 110 000,— |
| 3 3 | DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 912 560 | 523 017 | 591 175,— |
| | TOTALSUMMA | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 757 130,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

Avdelning 1 – Totalt

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

10 000

15 000

0,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

p.m.

p.m.

32 055,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

10 000

15 000

32 055,—

3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

3 0

BIDRAG FRÅN ISLAND

13 947

13 947

13 947,—

3 1

BIDRAG FRÅN NORGE

498 613

509 070

467 228,—

3 2

ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

400 000

p.m.

110 000,—

3 3

DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

912 560

523 017

591 175,—

TOTALSUMMA

18 356 560

17 275 766

17 757 130,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 688 849 | 9 688 849 | 10 138 820,— | 10 138 820,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 185 000 | 185 000 | 175 000 | 175 000 | 251 470,— | 251 470,— |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 76 480,— | 76 480,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 165 000 | 165 000 | 156 000 | 156 000 | 156 160,— | 156 160,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 150 000 | 150 000 | 144 000 | 144 000 | 129 970,— | 129 970,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 111 000 | 111 000 | 141 000 | 141 000 | 189 500,— | 189 500,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000,— | 19 000,— |
| 1 8 | PERSONALUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 423 849 | 10 423 849 | 10 961 400,— | 10 961 400,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 670 000 | 670 000 | 618 000 | 618 000 | 599 640,— | 599 640,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 515 000 | 515 000 | 493 000 | 493 000 | 510 075,— | 510 075,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 68 000 | 68 000 | 82 000 | 82 000 | 78 475,— | 78 475,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 117 000 | 117 000 | 135 000 | 135 000 | 122 800,— | 122 800,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 190 000 | 190 000 | 216 000 | 216 000 | 166 010,— | 166 010,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVA MÖTEN | 10 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 | 9 000,— | 9 000,— |
| 2 6 | KONTINUITETSPLAN | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 8 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000,— | 1 486 000,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 330 000 | 330 000 | 200 000 | 200 000 | 390 690,— | 563 194,— |
| 3 1 | ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET | 400 000 | 400 000 | p.m. | p.m. | 2 838 791,— | 1 358 228,— |
| 3 2 | FORSKNING OCH POLITISK ANALYS | 2 301 000 | 2 301 000 | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 569 275,— | 1 489 722,— |
| 3 3 | FÖRBÄTTRAT SAMARBETE OM YRKESUTBILDNING OCH LIVSLÅNGT LÄRARNDE | 2 603 000 | 2 603 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 053 447,— | 2 099 704,— |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING | 722 560 | 722 560 | 730 917 | 730 917 | 450 597,— | 433 173,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 301 917 | 5 301 917 | 8 302 800,— | 5 944 021,— |
| | TOTALSUMMA | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 275 766 | 20 750 200,— | 18 391 421,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

9 700 000

9 700 000

9 688 849

9 688 849

10 138 820,—

10 138 820,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

185 000

185 000

175 000

175 000

251 470,—

251 470,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

100 000

100 000

100 000

100 000

76 480,—

76 480,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

165 000

165 000

156 000

156 000

156 160,—

156 160,—

1 5

UTBILDNING

150 000

150 000

144 000

144 000

129 970,—

129 970,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

111 000

111 000

141 000

141 000

189 500,—

189 500,—

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000,—

19 000,—

1 8

PERSONALUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

10 430 000

10 430 000

10 423 849

10 423 849

10 961 400,—

10 961 400,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

670 000

670 000

618 000

618 000

599 640,—

599 640,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

515 000

515 000

493 000

493 000

510 075,—

510 075,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

68 000

68 000

82 000

82 000

78 475,—

78 475,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

117 000

117 000

135 000

135 000

122 800,—

122 800,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

190 000

190 000

216 000

216 000

166 010,—

166 010,—

2 5

ADMINISTRATIVA MÖTEN

10 000

10 000

6 000

6 000

9 000,—

9 000,—

2 6

KONTINUITETSPLAN

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 8

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

1 570 000

1 570 000

1 550 000

1 550 000

1 486 000,—

1 486 000,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

330 000

330 000

200 000

200 000

390 690,—

563 194,—

3 1

ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET

400 000

400 000

p.m.

p.m.

2 838 791,—

1 358 228,—

3 2

FORSKNING OCH POLITISK ANALYS

2 301 000

2 301 000

2 471 000

2 471 000

2 569 275,—

1 489 722,—

3 3

FÖRBÄTTRAT SAMARBETE OM YRKESUTBILDNING OCH LIVSLÅNGT LÄRARNDE

2 603 000

2 603 000

1 900 000

1 900 000

2 053 447,—

2 099 704,—

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING

722 560

722 560

730 917

730 917

450 597,—

433 173,—

Avdelning 3 – Totalt

6 356 560

6 356 560

5 301 917

5 301 917

8 302 800,—

5 944 021,—

TOTALSUMMA

18 356 560

18 356 560

17 275 766

17 275 766

20 750 200,—

18 391 421,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Tillsatta tjänster 31.12.2013 | Beviljade tjänster | Beviljade tjänster |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| AD 11 | 1 | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| Totalt lönekategori AD | 7 | 44 | 6 | 44 | 5 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | | 11 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AST | 12 | 35 | 12 | 36 | 12 | 35 |
| Totalt | 19 | 79 | 18 | 80 | 17 | 79 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2014

2015

Tillsatta tjänster 31.12.2013

Beviljade tjänster

Beviljade tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

6

3

5

3

AD 11

1

8

9

9

AD 10

9

8

8

AD 9

4

4

4

AD 8

3

5

5

AD 7

7

6

6

AD 6

5

5

5

AD 5

1

Totalt lönekategori AD

7

44

6

44

5

44

AST 11

AST 10

1

1

1

2

1

2

AST 9

1

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

1

6

AST 6

4

3

4

3

4

3

AST 5

4

6

4

6

4

6

AST 4

11

10

10

AST 3

4

4

4

AST 2

1

1

AST 1

Totalt lönekategori AST

12

35

12

36

12

35

Totalt

19

79

18

80

17

79

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/6

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2015

(2015/C 110/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| 5 |
| DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | — | — | 0,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | 15 000 | p.m. | 0,— |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | p.m. | 58 303 | 83 559,— |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 2 000 | 1 000 | 446,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 17 000 | 59 303 | 84 005,— |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | TOTALSUMMA | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 623 417,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

Avdelning 1 – Totalt

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

—

—

0,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

15 000

p.m.

0,—

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

p.m.

58 303

83 559,—

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

2 000

1 000

446,—

Avdelning 5 – Totalt

17 000

59 303

84 005,—

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

172 000

828 697

62 163,—

Avdelning 6 – Totalt

172 000

828 697

62 163,—

TOTALSUMMA

20 860 000

21 450 000

20 623 417,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 11 491 000 | 11 645 448 | 10 999 264,— |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 390 000 | 388 869 | 408 478,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 151 000 | 122 718 | 130 437,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 032 000 | 12 157 035 | 11 538 179,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 724 000 | 678 226 | 889 844,— |
| 2 1 | HYRA | 23 000 | 21 255 | 21 051,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 619 000 | 728 308 | 856 279,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 24 000 | 18 876 | 23 800,— |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 70 000 | 66 244 | 70 190,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 460 000 | 1 512 909 | 1 861 164,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | TOTALSUMMA | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 522 592,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 491 000

11 645 448

10 999 264,—

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

390 000

388 869

408 478,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

151 000

122 718

130 437,—

Avdelning 1 – Totalt

12 032 000

12 157 035

11 538 179,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

724 000

678 226

889 844,—

2 1

HYRA

23 000

21 255

21 051,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

619 000

728 308

856 279,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

24 000

18 876

23 800,—

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

70 000

66 244

70 190,—

Avdelning 2 – Totalt

1 460 000

1 512 909

1 861 164,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

Avdelning 3 – Totalt

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

TOTALSUMMA

20 860 000

21 450 000

20 522 592,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | | | 5 | | 8 |
| Total AD | 8 | 43 | 8 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| AST 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| AST 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AST 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Total AST | 10 | 36 | 10 | 38 | 11 | 40 |
| Summa | 18 | 79 | 18 | 81 | 19 | 82 |
| Totalsumma | 97 | 99 | 101 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2015

2014

2013

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

4

3

3

AD 12

2

7

2

3

1

3

AD 11

1

5

1

5

2

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

3

AD 8

1

7

1

6

1

4

AD 7

2

5

1

6

2

5

AD 6

6

1

6

1

6

AD 5

5

8

Total AD

8

43

8

43

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

6

5

5

AST 8

7

6

5

AST 7

9

8

7

AST 6

2

2

2

4

2

6

AST 5

3

6

4

6

3

5

AST 4

2

1

2

3

4

5

AST 3

1

1

1

2

3

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

2

1

Total AST

10

36

10

38

11

40

Summa

18

79

18

81

19

82

Totalsumma

97

99

101

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 5 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 14 | 14 |
| Utsända nationella experter | 1 | 0 |
| Summa | 15 | 14 |

Kontraktsanställda

2015

2014

FG IV

3

3

FG III

4

3

FG II

5

6

FG I

2

2

Totalt FG

14

14

Utsända nationella experter

1

0

Summa

15

14

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/11

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2015

(2015/C 110/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1) | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DIVERSE AVKASTNINGAR | — | — | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| | TOTALSUMMA | 41 682 444 | 52 573 071 | 49 270 722,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

Avdelning 1 – Totalt

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1)

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

—

—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

TOTALSUMMA

41 682 444

52 573 071

49 270 722,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2) | 21 863 444 | 22 774 253 | 22 120 333,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER (3) | 220 000 | 167 372 | 278 684,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR (4) | 800 000 | 853 215 | 848 189,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (5) | 800 000 | 832 689 | 631 306,— |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 5 000 | 4 989 | 4 996,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 688 444 | 24 632 518 | 23 883 508,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (6) | 3 215 000 | 3 380 184 | 3 315 927,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (7) | 270 000 | 271 252 | 273 846,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (8) | 460 000 | 528 648 | 470 744,— |
| 2 4 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 3 443 | 6 940,— |
| 2 5 | MILJÖBYRÅNS STYRNING (9) | 230 000 | 245 878 | 167 918,— |
| 2 6 | BYRÅNS MILJÖSTYRNING | 10 000 | 6 265 | 7 819,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 197 000 | 4 435 670 | 4 243 194,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 3 | RESURSER (10) | 12 917 000 | 14 102 474 | 11 683 710,— |
| 3 4 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER (11) | 880 000 | 15 461 500 | 1 728 280,— |
| 3 5 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER (12) | — | 36 020 | 5 631 137,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 13 797 000 | 29 599 994 | 19 043 127,— |
| | TOTALSUMMA | 41 682 444 | 58 668 182 | 47 169 829,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2)

21 863 444

22 774 253

22 120 333,—

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER (3)

220 000

167 372

278 684,—

1 3

TJÄNSTERESOR (4)

800 000

853 215

848 189,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (5)

800 000

832 689

631 306,—

1 6

SOCIALA INSATSER

5 000

4 989

4 996,—

Avdelning 1 – Totalt

23 688 444

24 632 518

23 883 508,—

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (6)

3 215 000

3 380 184

3 315 927,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (7)

270 000

271 252

273 846,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (8)

460 000

528 648

470 744,—

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

3 443

6 940,—

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING (9)

230 000

245 878

167 918,—

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

10 000

6 265

7 819,—

Avdelning 2 – Totalt

4 197 000

4 435 670

4 243 194,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER (10)

12 917 000

14 102 474

11 683 710,—

3 4

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (11)

880 000

15 461 500

1 728 280,—

3 5

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (12)

—

36 020

5 631 137,—

Avdelning 3 – Totalt

13 797 000

29 599 994

19 043 127,—

TOTALSUMMA

41 682 444

58 668 182

47 169 829,—

Tjänsteförteckning

| Fasta tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totalt AST | 3 | 3 | 3 |
| Totalsumma | 4 | 4 | 4 |

Fasta tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Totalt AD

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt AST

3

3

3

Totalsumma

4

4

4

Tjänsteförteckning

| Tillfälliga tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 9 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 10 |
| AD 8 | 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 8 | 8 | 7 |
| AD 6 | 8 | 6 | 2 |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 66 | 65 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 3 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 5 | 8 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 2 |
| AST 2 | 5 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 0 | 0 |
| Totalt AST | 68 | 66 | 65 |
| Totalsumma | 138 | 135 | 133 |

Tillfälliga tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

10

10

AD 11

11

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

8

8

10

AD 8

8

8

10

AD 7

8

8

7

AD 6

8

6

2

AD 5

Totalt AD

66

65

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

3

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

5

8

8

AST 3

5

7

2

AST 2

5

2

1

AST 1

4

0

0

Totalt AST

68

66

65

Totalsumma

138

135

133

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28
  ENPI 4
  GIO 3 | 32
  ENPI 3
  GIO 2 | 30
  ENPI/IPA 5
  GIO 2 |
| FG III | 7
  GIO 3 | 9
  GIO 3 | 8
  ENPI/IPA 3
  GIO 3
  Copernicus 1 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 13
  1 ENPI | 16
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| Totalt FG | 63 | 63 | 69 |
| Utsända nationella experter | 25 | 20 | 20 |
| Totalt | 88 | 83 | 89 |

Kontraktsanställda

2013

2014

2015

FG IV

28

ENPI 4

GIO 3

32

ENPI 3

GIO 2

30

ENPI/IPA 5

GIO 2

FG III

7

GIO 3

9

GIO 3

8

ENPI/IPA 3

GIO 3

Copernicus 1

FG II

17

GIO 1

13

1 ENPI

16

1 ENPI

FG I

Totalt FG

63

63

69

Utsända nationella experter

25

20

20

Totalt

88

83

89

---

(1)  2014:

| — | InSEIS: 572 174, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 572 174,

| — | IPA2014: 500 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 500 000.

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2013:

| — | GIO: 330 606, |
| --- | --- |

—

GIO: 330 606,

| — | ENPI: 379 782, |
| --- | --- |

—

ENPI: 379 782,

| — | GISC: 368 972. |
| --- | --- |

—

GISC: 368 972.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

| — | ENPI 445 370, |
| --- | --- |

—

ENPI 445 370,

| — | GIO 661 015, |
| --- | --- |

—

GIO 661 015,

| — | GISC 20 001. |
| --- | --- |

—

GISC 20 001.

(3)  2013:

| — | GIO: 4 857, |
| --- | --- |

—

GIO: 4 857,

| — | ENPI:4 200, |
| --- | --- |

—

ENPI:4 200,

| — | GISC: 627. |
| --- | --- |

—

GISC: 627.

2014:

| — | ENPI: 106, |
| --- | --- |

—

ENPI: 106,

| — | GIO: 12 265, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 265,

| — | GISC: 1. |
| --- | --- |

—

GISC: 1.

(4)  2013:

| — | GIO1: 39 638, |
| --- | --- |

—

GIO1: 39 638,

| — | ENPI: 35 067, |
| --- | --- |

—

ENPI: 35 067,

| — | GISC: 27 253, |
| --- | --- |

—

GISC: 27 253,

| — | IPA2: 7 167. |
| --- | --- |

—

IPA2: 7 167.

2014:

| — | InSEIS: 19 200, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200,

| — | ENPI: 73 754, |
| --- | --- |

—

ENPI: 73 754,

| — | GIO: 39 119, |
| --- | --- |

—

GIO: 39 119,

| — | GISC: 43 897, |
| --- | --- |

—

GISC: 43 897,

| — | IPA2: 9 599, |
| --- | --- |

—

IPA2: 9 599,

| — | IPA2014: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 12 000.

(5)  2013:

| — | GIO:1 618, |
| --- | --- |

—

GIO:1 618,

| — | IPA2: 3 117, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 117,

| — | ENPI: 4 228. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 228.

2014:

| — | GIO:18 489, |
| --- | --- |

—

GIO:18 489,

| — | IPA2: 2 708, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 708,

| — | ENPI: 17 271, |
| --- | --- |

—

ENPI: 17 271,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

(6)  2013:

| — | GIO: 19 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 400,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

2014: GIO: 83 639.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 911. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 911.

2014: GISC: 19.

(8)  2013:

| — | GIO: 24, |
| --- | --- |

—

GIO: 24,

| — | IPA2: 3 398, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 398,

| — | .GISC: 7, |
| --- | --- |

—

.GISC: 7,

| — | ENPI:32 859. |
| --- | --- |

—

ENPI:32 859.

2014:

| — | GIO: 376, |
| --- | --- |

—

GIO: 376,

| — | IPA2: 2 802, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 802,

| — | .GISC: 1, |
| --- | --- |

—

.GISC: 1,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(9)  2014: ENPI: 28 878.

(10)  2013:

| — | ENPI: 105 403, |
| --- | --- |

—

ENPI: 105 403,

| — | GISC: 66 709, |
| --- | --- |

—

GISC: 66 709,

| — | IPA2:182 823, |
| --- | --- |

—

IPA2:182 823,

| — | GIO: 38 045. |
| --- | --- |

—

GIO: 38 045.

2014:

| — | InSEIS: 75 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 75 000,

| — | ENPI: 164 762, |
| --- | --- |

—

ENPI: 164 762,

| — | GIO: 443 439, |
| --- | --- |

—

GIO: 443 439,

| — | GISC: 80 641, |
| --- | --- |

—

GISC: 80 641,

| — | IPA2: 80 641, |
| --- | --- |

—

IPA2: 80 641,

| — | IPA2014: 216 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 216 000.

(11)  2014:

| — | InSEIS: 239 920, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 239 920,

| — | ENPI: 702 578, |
| --- | --- |

—

ENPI: 702 578,

| — | GIO: 13 357 071, |
| --- | --- |

—

GIO: 13 357 071,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 189 537. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 189 537.

(12)  2013:

| — | ENPI: 791 201, |
| --- | --- |

—

ENPI: 791 201,

| — | GISC: 283 342, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 342,

| — | IPA2: 354 938, |
| --- | --- |

—

IPA2: 354 938,

| — | GIO: 3 708 145. |
| --- | --- |

—

GIO: 3 708 145.

2014:

| — | ENPI: 36 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 36 000,

| — | GISC: 20. |
| --- | --- |

—

GISC: 20.

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/18

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2015

(2015/C 110/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | EXTERNA ÅTGÄRDER — TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | 19 945 000 | 20 018 500 | 20 026 500,— |
| 1 3 | DG EAC - EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN | 199 000 | 125 000 | 117 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 144 000 | 20 143 500 | 20 143 500,— |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | p.m. | 2 363 739 | 1 844 521,60 |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 1 081,20 |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | 24 682 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 2 388 421 | 1 845 602,80 |
| 8 |
| BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 8 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 14 553 | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 14 553 | 0,— |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 20 144 000 | 22 546 474 | 21 989 102,80 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

EXTERNA ÅTGÄRDER — TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

19 945 000

20 018 500

20 026 500,—

1 3

DG EAC - EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

199 000

125 000

117 000,—

Avdelning 1 – Totalt

20 144 000

20 143 500

20 143 500,—

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

p.m.

2 363 739

1 844 521,60

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

1 081,20

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

24 682

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

2 388 421

1 845 602,80

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

14 553

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

14 553

0,—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

20 144 000

22 546 474

21 989 102,80

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 13 607 000 | 13 607 000 | 12 370 900 | 12 370 900 | 12 781 749,91 | 12 663 050,62 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 114 000 | 114 000 | 115 000 | 110 000 | 95 000,— | 71 559,95 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 290 000 | 290 000 | 321 300 | 321 300 | 265 450,03 | 123 157,63 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 72 000 | 72 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000,— | 12 000,— |
| 1 9 | PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 095 000 | 14 095 000 | 12 819 200 | 12 814 200 | 13 154 199,94 | 12 869 768,20 |
| 2 |
| BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 549 798 | 549 798 | 549 034 | 549 034 | 686 102,57 | 484 896,72 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 756 152 | 756 152 | 875 236 | 875 236 | 851 226,19 | 649 621,95 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 65 600 | 65 600 | 435 533 | 435 533 | 80 505,73 | 31 236,73 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 67 593,29 | 46 486,30 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 31 000 | 31 000 | 27 000 | 27 000 | 27 200,— | 20 842,91 |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 102 831,59 | 57 944,72 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 606 000 | 1 606 000 | 2 090 253 | 2 090 253 | 1 815 459,37 | 1 291 029,33 |
| 3 |
| UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 455 000 | 455 000 | 957 100 | 957 100 | 1 049 048,66 | 1 079 674,67 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 3 288 000 | 3 288 000 | 3 541 500 | 3 541 500 | 3 237 133,07 | 3 232 257,78 |
| 3 2 | OPERATIVA UPPDRAG | 700 000 | 700 000 | 750 000 | 750 000 | 843 046,25 | 808 344,11 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 443 000 | 4 443 000 | 5 248 600 | 5 248 600 | 5 129 227,98 | 5 120 276,56 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 1 | SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIONELLA INSTITUTIONER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | p.m. | p.m. | 2 363 739 | 2 363 739 | 1 632 053,48 | 583 502,97 |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 24 682 | 24 682 | 18 822,93 | 28 469,15 |
| 4 4 | GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 2 388 421 | 2 388 421 | 1 650 876,41 | 611 972,12 |
| 8 |
| BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 8 – Totalt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 20 144 000 | 20 144 000 | 22 546 474 | 22 541 474 | 21 749 763,70 | 19 893 046,21 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 607 000

13 607 000

12 370 900

12 370 900

12 781 749,91

12 663 050,62

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

114 000

114 000

115 000

110 000

95 000,—

71 559,95

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

290 000

290 000

321 300

321 300

265 450,03

123 157,63

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

72 000

72 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000,—

12 000,—

1 9

PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

—

—

—

—

0,—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

14 095 000

14 095 000

12 819 200

12 814 200

13 154 199,94

12 869 768,20

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

549 798

549 798

549 034

549 034

686 102,57

484 896,72

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

756 152

756 152

875 236

875 236

851 226,19

649 621,95

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

65 600

65 600

435 533

435 533

80 505,73

31 236,73

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

103 450

103 450

103 450

103 450

67 593,29

46 486,30

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

31 000

31 000

27 000

27 000

27 200,—

20 842,91

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

100 000

100 000

100 000

100 000

102 831,59

57 944,72

Avdelning 2 – Totalt

1 606 000

1 606 000

2 090 253

2 090 253

1 815 459,37

1 291 029,33

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

455 000

455 000

957 100

957 100

1 049 048,66

1 079 674,67

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 288 000

3 288 000

3 541 500

3 541 500

3 237 133,07

3 232 257,78

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

700 000

700 000

750 000

750 000

843 046,25

808 344,11

Avdelning 3 – Totalt

4 443 000

4 443 000

5 248 600

5 248 600

5 129 227,98

5 120 276,56

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 1

SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIONELLA INSTITUTIONER

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

p.m.

p.m.

2 363 739

2 363 739

1 632 053,48

583 502,97

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

24 682

24 682

18 822,93

28 469,15

4 4

GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER

—

—

—

—

0,—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

2 388 421

2 388 421

1 650 876,41

611 972,12

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

—

—

—

0,—

0,—

Avdelning 8 – Totalt

—

—

—

—

0,—

0,—

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

—

—

—

—

0,—

0,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

—

—

0,—

0,—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

—

—

—

—

0,—

0,—

Avdelning 10 – Totalt

—

—

—

—

0,—

0,—

TOTALSUMMA

20 144 000

20 144 000

22 546 474

22 541 474

21 749 763,70

19 893 046,21

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2015 | 219 000 | 219 000 | — |
| Anslag 2015 | 455 000 | 236 000 | 219 000 |
| Totalt | 674 000 | 455 000 | 219 000 |

Åtaganden

Betalningar

2015

2016

Utestående åtaganden som ingåtts före 2015

219 000

219 000

—

Anslag 2015

455 000

236 000

219 000

Totalt

674 000

455 000

219 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2015 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Anslag 2015 | 3 288 000 | 1 908 000 | 1 380 000 |
| Totalt | 4 668 000 | 3 288 000 | 1 380 000 |

Åtaganden

Betalningar

2015

2016

Utestående åtaganden som ingåtts före 2015

1 380 000

1 380 000

—

Anslag 2015

3 288 000

1 908 000

1 380 000

Totalt

4 668 000

3 288 000

1 380 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2015 | 180 000 | 180 000 | — |
| Anslag 2015 | 700 000 | 520 000 | 180 000 |
| Totalt | 880 000 | 700 000 | 180 000 |

Åtaganden

Betalningar

2015

2016

Utestående åtaganden som ingåtts före 2015

180 000

180 000

—

Anslag 2015

700 000

520 000

180 000

Totalt

880 000

700 000

180 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2015 | 2014 | Tillsatta tjänster den 31 december 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 14 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Delsumma AD | — | 60 | — | 61 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 8 | — | 6 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 32 | — | 33 | — | 33 |
| Totalt | — | 92 | — | 94 | — | 92 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2015

2014

Tillsatta tjänster den 31 december 2013

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

4

—

—

AD 12

—

12

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

12

—

14

AD 8

—

8

—

8

—

7

AD 7

—

9

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

2

Delsumma AD

—

60

—

61

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

2

AST 9

—

9

—

8

—

6

AST 8

—

6

—

6

—

3

AST 7

—

4

—

4

—

7

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

5

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

32

—

33

—

33

Totalt

—

92

—

94

—

92

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter), lokalanställda och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | Antal besatta tjänster 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5,5 | 6,5 |
| FG III | 21,5 | 22 | 23 |
| FG II | 10 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
| Lokalanställda | 2 | 2 | 2 |
| Utsända nationella experter | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 38,5 | 39,5 | 41,5 |

Kontraktsanställda

Antal besatta tjänster 31.12.2013

2014

2015

FG IV

5

5,5

6,5

FG III

21,5

22

23

FG II

10

10

9

FG I

—

—

—

Totalt FG

36,5

37,5

38,5

Lokalanställda

2

2

2

Utsända nationella experter

0

0

1

Totalt

38,5

39,5

41,5

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2015 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn”About ETF” i avdelningen ”Register of Documents”.

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/25

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2015

(2015/C 110/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| 6 |
| EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM |
| 6 0 | EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| 7 |
| KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
| 7 0 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | TOTALSUMMA | 302 117 000 | 282 474 000 | 240 387 265,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

1

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

Avdelning 1 – Totalt

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

Avdelning 2 – Totalt

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET

936 000

902 000

1 098 440,—

Avdelning 3 – Totalt

936 000

902 000

1 098 440,—

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

78 000

75 000

10 284 670,—

Avdelning 5 – Totalt

78 000

75 000

10 284 670,—

6

EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM

6 0

EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM

16 787 000

19 283 000

699 654,—

Avdelning 6 – Totalt

16 787 000

19 283 000

699 654,—

7

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

7 0

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

500 000

828 000

528 347,—

Avdelning 9 – Totalt

500 000

828 000

528 347,—

TOTALSUMMA

302 117 000

282 474 000

240 387 265,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 86 415 000 | 89 862 000 | 71 497 062,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 636 000 | 605 000 | 409 042,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 765 000 | 806 000 | 520 701,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 7 494 000 | 3 674 000 | 2 671 621,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 345 000 | 335 000 | 276 612,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 80 000 | 54 000 | 28 044,— |
| 1 8 | SOCIALFÖRSÄKRING FÖR PERSONAL | 2 321 000 | 2 395 000 | 2 149 261,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 98 056 000 | 97 731 000 | 77 552 343,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 33 099 000 | 40 916 000 | 45 889 170,— |
| 2 1 | INTERN DATABEHANDLING OCH TELEKOMMUNIKATION | 20 861 000 | 15 748 000 | 13 821 236,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 178 000 | 2 245 000 | 1 009 061,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 380 000 | 2 171 000 | 794 691,— |
| 2 4 | PORTO | 153 000 | 184 000 | 444 301,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 107 000 | 136 000 | 97 821,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 57 778 000 | 61 400 000 | 62 056 280,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 139 144 000 | 115 301 000 | 93 947 941,— |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT | 7 139 000 | 8 042 000 | 9 862 866,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 146 283 000 | 123 343 000 | 103 810 807,— |
| 9 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 9 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 302 117 000 | 282 474 000 | 243 419 430,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

86 415 000

89 862 000

71 497 062,—

1 3

TJÄNSTERESOR

636 000

605 000

409 042,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

765 000

806 000

520 701,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

7 494 000

3 674 000

2 671 621,—

1 6

SOCIAL OMSORG

345 000

335 000

276 612,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER

80 000

54 000

28 044,—

1 8

SOCIALFÖRSÄKRING FÖR PERSONAL

2 321 000

2 395 000

2 149 261,—

Avdelning 1 – Totalt

98 056 000

97 731 000

77 552 343,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

33 099 000

40 916 000

45 889 170,—

2 1

INTERN DATABEHANDLING OCH TELEKOMMUNIKATION

20 861 000

15 748 000

13 821 236,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 178 000

2 245 000

1 009 061,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 380 000

2 171 000

794 691,—

2 4

PORTO

153 000

184 000

444 301,—

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

107 000

136 000

97 821,—

Avdelning 2 – Totalt

57 778 000

61 400 000

62 056 280,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

139 144 000

115 301 000

93 947 941,—

3 1

UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT

7 139 000

8 042 000

9 862 866,—

Avdelning 3 – Totalt

146 283 000

123 343 000

103 810 807,—

9

ÖVRIGA UTGIFTER

9 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

302 117 000

282 474 000

243 419 430,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| Totalt AD | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| Totalt AST | 261 | 259 | 259 |
| Totalsumma | 583 | 599 | 599 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

Totalt AD

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

Totalt AST

261

259

259

Totalsumma

583

599

599

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 48 |
| FG III | 10 | 12 | 13 |
| FG II | 52 | 72 | 69 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 99 | 130 | 130 |
| Utsända nationella experter | 16,5 | 25 | 50 |
| Totalt | 115,5 | 155 | 180 |

Kontraktsanställda

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

48

FG III

10

12

13

FG II

52

72

69

FG I

—

—

—

Totalt FG

99

130

130

Utsända nationella experter

16,5

25

50

Totalt

115,5

155

180

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/30 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/30

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2015

(2015/C 110/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 14 794 000 | 14 793 959 | 15 550 000,— |
| 1 2 | EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT | 350 000 | 650 000 | 350 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 144 000 | 15 443 959 | 15 900 000,— |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 1 | NORGES DELTAGANDE | 389 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 2 2 | ANSLUTNINGSSTRATEGI | 150 000 | — | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 539 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
| 3 1 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 1 | RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 308 171,84 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

14 794 000

14 793 959

15 550 000,—

1 2

EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

350 000

650 000

350 000,—

Avdelning 1 – Totalt

15 144 000

15 443 959

15 900 000,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

389 962,64

392 176

408 171,84

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

150 000

—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

539 962,64

392 176

408 171,84

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 1

RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN

p.m.

9 105

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

9 105

0,—

TOTALSUMMA

15 683 962,64

15 845 240

16 308 171,84

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 1 2 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 2 |
| UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
| 3 1 | SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
| 4 1 | PROJEKT | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| 5 | RESERV | | — | |
| | TOTALSUMMA | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 328 520,02 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

Avdelning 2 – Totalt

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

Avdelning 3 – Totalt

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT

350 000

650 000

412 427,12

Avdelning 4 – Totalt

350 000

650 000

412 427,12

5

RESERV

—

TOTALSUMMA

15 683 962,64

15 845 240

16 328 520,02

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Godkända tjänster | Godkända tjänster |
| | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 5 | — | 15 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AD | 7 | 42 | 8 | 46 | 8 | 44 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 9 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | 5 | 22 | 5 | 23 | 5 | 23 |
| Totalt | 12 | 64 | 13 | 69 | 13 | 67 |
| Sammanlagd slutsumma | 76 | 82 | 80 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2014

2015

31.12.2014

Godkända tjänster

Godkända tjänster

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

5

7

4

10

4

10

AD 11

—

4

3

10

3

10

AD 10

—

5

—

15

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

5

AD 8

1

5

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt AD

7

42

8

46

8

44

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

8

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

2

3

1

6

1

6

AST 6

—

2

—

—

—

—

AST 5

1

9

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Totalt AST

5

22

5

23

5

23

Totalt

12

64

13

69

13

67

Sammanlagd slutsumma

76

82

80

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt FG | 24 | 27 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 |
| Totalt | 25 | 28 |

Kontraktsanställda

2014

2015

FG IV

—

2

FG III

8

9

FG II

13

13

FG I

3

3

Totalt FG

24

27

Utsända nationella experter

1

1

Totalt

25

28

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/35

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015

(2015/C 110/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | TOTALSUMMA | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

Avdelning 2 – Totalt

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

Avdelning 3 – Totalt

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

TOTALSUMMA

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 30 522 125 | 34 656 136 | 26 932 438,44 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 700 000 | 705 277 | 691 711,03 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 130 000 | 115 000 | 113 776,11 |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 450 000 | 332 500 | 370 406,95 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 15 000 | 8 000 | 8 107,51 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 840 000 | 911 000 | 882 264,65 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 32 657 125 | 36 727 913 | 28 998 704,69 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 183 000 | 2 968 415 | 2 758 035,71 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 947 000 | 2 855 462 | 2 814 299,02 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 129 000 | 47 685 | 78 974,26 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 350 000 | 229 225 | 218 670,64 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 245 000 | 241 500 | 221 297,38 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING | 453 825 | 295 000 | 368 271,20 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 307 825 | 6 637 287 | 6 459 548,21 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | TOTALSUMMA | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

30 522 125

34 656 136

26 932 438,44

1 3

TJÄNSTERESOR

700 000

705 277

691 711,03

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

130 000

115 000

113 776,11

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

450 000

332 500

370 406,95

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

15 000

8 000

8 107,51

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

840 000

911 000

882 264,65

Avdelning 1 – Totalt

32 657 125

36 727 913

28 998 704,69

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 183 000

2 968 415

2 758 035,71

2 1

DATABEHANDLING

2 947 000

2 855 462

2 814 299,02

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

129 000

47 685

78 974,26

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

350 000

229 225

218 670,64

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

245 000

241 500

221 297,38

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

453 825

295 000

368 271,20

Avdelning 2 – Totalt

7 307 825

6 637 287

6 459 548,21

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

Avdelning 3 – Totalt

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

TOTALSUMMA

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 22 | 20 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 18 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 18 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 18 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | | 4 | 10 |
| Totalt AD | — | — | — | 131 | 133 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 14 | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | | 0 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | | 0 | 1 |
| Totalt AST | — | — | — | 59 | 61 | 63 |
| Totalsumma | — | — | — | 190 | 194 | 198 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

6

5

4

AD 13

—

—

—

5

4

3

AD 12

—

—

—

8

7

6

AD 11

—

—

—

14

12

10

AD 10

—

—

—

22

20

18

AD 9

—

—

—

25

26

27

AD 8

—

—

—

19

18

18

AD 7

—

—

—

18

18

16

AD 6

—

—

—

13

18

22

AD 5

—

—

—

4

10

Totalt AD

—

—

—

131

133

135

AST 11

—

—

—

2

2

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

2

1

1

AST 8

—

—

—

6

5

4

AST 7

—

—

—

10

9

7

AST 6

—

—

—

15

14

13

AST 5

—

—

—

17

19

20

AST 4

—

—

—

5

8

11

AST 3

—

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

AST 1

—

—

—

0

1

Totalt AST

—

—

—

59

61

63

Totalsumma

—

—

—

190

194

198

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt FG | 100 | 100 |
| Utsända nationella experter | 5 | 5 |
| Totalt | 105 | 105 |

Kontraktsanställda

2015

2014

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

11

11

FG I

3

3

Totalt FG

100

100

Utsända nationella experter

5

5

Totalt

105

105

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/40 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/40

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2015

(2015/C 110/08)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 160 100 | 100 100 | 180 000,— |
| 2 2 | ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT | p.m. | 2 636 405 | 769 542,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 160 100 | 2 736 505 | 949 542,— |
| 5 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 5 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | TOTALSUMMA | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 796 045,62 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

Avdelning 1 – Totalt

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

160 100

100 100

180 000,—

2 2

ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT

p.m.

2 636 405

769 542,—

Avdelning 2 – Totalt

160 100

2 736 505

949 542,—

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

0,—

5 4

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

1 004,36

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

1 004,36

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

266,26

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

266,26

TOTALSUMMA

15 270 760

17 256 026

15 796 045,62

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 558 200 | 5 508 100 | 5 071 471,50 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 33 000 | 34 000 | 20 866,21 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 15 000 | 14 000 | 13 068,23 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 606 200 | 5 556 100 | 5 105 405,94 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 637 805 | 583 750 | 1 201 978,61 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK | 505 800 | 568 200 | 493 988,29 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 39 150 | 41 150 | 81 200,34 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 54 500 | 57 300 | 82 811,06 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 134 500 | 120 175 | 112 143,51 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 371 755 | 1 370 575 | 1 972 121,81 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING | 3 722 000 | 3 900 560 | 3 396 242,01 |
| 3 3 | NÄTVERK OCH SAMORDNING | 1 570 805 | 1 280 000 | 1 313 004,48 |
| 3 4 | FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING | 3 000 000 | 2 512 386 | 3 217 907,20 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 292 805 | 7 692 946 | 7 927 153,69 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 6 | PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET | — | 450 297 | 227 985,65 |
| 4 7 | HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE | p.m. | 1 997 512 | 2 487,85 |
| 4 8 | ENPI — EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT | p.m. | 188 596 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 2 636 405 | 230 473,50 |
| 5 |
| RESERV |
| 5 0 | RESERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 235 154,94 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 558 200

5 508 100

5 071 471,50

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

33 000

34 000

20 866,21

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

15 000

14 000

13 068,23

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

5 606 200

5 556 100

5 105 405,94

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

637 805

583 750

1 201 978,61

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

505 800

568 200

493 988,29

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

39 150

41 150

81 200,34

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

54 500

57 300

82 811,06

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

134 500

120 175

112 143,51

Avdelning 2 – Totalt

1 371 755

1 370 575

1 972 121,81

3

DRIFTSUTGIFTER

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING

3 722 000

3 900 560

3 396 242,01

3 3

NÄTVERK OCH SAMORDNING

1 570 805

1 280 000

1 313 004,48

3 4

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING

3 000 000

2 512 386

3 217 907,20

Avdelning 3 – Totalt

8 292 805

7 692 946

7 927 153,69

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 6

PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET

—

450 297

227 985,65

4 7

HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE

p.m.

1 997 512

2 487,85

4 8

ENPI — EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT

p.m.

188 596

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

2 636 405

230 473,50

5

RESERV

5 0

RESERV

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

15 270 760

17 256 026

15 235 154,94

Tjänsteförteckning

| Kategori och lönegrad | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Godkänd | Godkänd | Godkänd |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kategori AD totalt | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| AST 4 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| AST 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| Kategori AST totalt | 18 | 20 | 19 | 18 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Totalt | 42 | 44 | 43 | 42 |

Kategori och lönegrad

2013

2014

2015

31.12.2013

Godkänd

Godkänd

Godkänd

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

2

AD 9

2

1

1

2

AD 8

4

5

6

6

AD 7

5

5

5

5

AD 6

7

6

5

4

AD 5

—

—

—

—

Kategori AD totalt

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

—

1

1

2

AST 5

4

1

2

4

AST 4

7

6

8

5

AST 3

3

6

3

2

AST 2

1

3

2

3

AST 1

2

1

1

—

Kategori AST totalt

18

20

19

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Totalt

42

44

43

42

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 1 | 2 |
| FG III | 11 | 13 | 12 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 24 | 24 | 24 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 24 | 24 | 24 |

Kontraktsanställda

31.12.2013

2014

2015

FG IV

2

1

2

FG III

11

13

12

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Totalt FG

24

24

24

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

24

24

24

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/46 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/46

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2015

(2015/C 110/09)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| 2 |
| BIDRAG |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVER |
| 3 0 | RESERVER FÖR UNDERSKOTT | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| 6 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 1 | BANKRÄNTOR | 250 000 | 250 000 | 129 883,39 |
| 9 2 | GÅVOR OCH DONATIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | p.m. | 200 000 | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 250 000 | 450 000 | 129 883,39 |
| | TOTALSUMMA | 14 698 000 | 14 692 000 | 12 755 144,36 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

1

INKOMSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

Avdelning 1 – Totalt

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

2

BIDRAG

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVER

3 0

RESERVER FÖR UNDERSKOTT

744 000

2 418 000

– 298 710,06

Avdelning 3 – Totalt

744 000

2 418 000

– 298 710,06

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

12 000

12 000

4 596,03

Avdelning 5 – Totalt

12 000

12 000

4 596,03

6

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING

6 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 1

BANKRÄNTOR

250 000

250 000

129 883,39

9 2

GÅVOR OCH DONATIONER

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

p.m.

200 000

0,—

Avdelning 9 – Totalt

250 000

450 000

129 883,39

TOTALSUMMA

14 698 000

14 692 000

12 755 144,36

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 998 000 | 5 998 000 | 5 562 500 | 5 562 500 | 5 382 374,37 | 5 382 374,37 |
| 1 2 | PERSONALENS FORTBILDNING | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 105 933,60 | 105 933,60 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 209 248,32 | 209 248,32 |
| 1 4 | YTTERLIGARE TJÄNSTER | 20 000 | 20 000 | 48 500 | 48 500 | 91 950,12 | 91 950,12 |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | 18 000 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 14 422,48 | 14 422,48 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 098,07 | 5 098,07 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 386 000 | 6 386 000 | 5 976 000 | 5 976 000 | 5 809 026,96 | 5 809 026,96 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 226 395,29 | 226 395,29 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 315 488,18 | 315 488,18 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 51 915,77 | 51 915,77 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATION | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 69 333,62 | 69 333,62 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 79 943,13 | 79 943,13 |
| 2 5 | MÖTEN OCH KALLELSER | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 231 602,46 | 231 602,46 |
| 2 6 | INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR | 250 000 | 250 000 | 150 000 | 150 000 | 114 783,78 | 114 783,78 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 089 462,23 | 1 089 462,23 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA | 6 900 000 | 5 900 000 | 8 100 000 | 6 100 000 | 6 620 064,23 | 5 256 270,58 |
| 3 1 | UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER | 312 000 | 312 000 | 352 000 | 312 000 | 283 920,— | 282 000,— |
| 3 3 | PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 119 342,30 | 116 749,08 |
| 3 5 | TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD | 400 000 | 150 000 | 360 000 | 150 000 | 20 203,60 | 66 749,35 |
| 3 6 | SÄRSKILDA RÅDGIVARE | 100 000 | 100 000 | 104 000 | 104 000 | 88 599,21 | 73 354,97 |
| 3 7 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | p.m. | 20 000 | 200 000 | 200 000 | 68 006,54 | 61 531,19 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 862 000 | 6 632 000 | 9 266 000 | 7 016 000 | 7 200 135,88 | 5 856 655,17 |
| 10 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 15 928 000 | 14 698 000 | 16 942 000 | 14 692 000 | 14 098 625,07 | 12 755 144,36 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 998 000

5 998 000

5 562 500

5 562 500

5 382 374,37

5 382 374,37

1 2

PERSONALENS FORTBILDNING

100 000

100 000

100 000

100 000

105 933,60

105 933,60

1 3

TJÄNSTERESOR

240 000

240 000

240 000

240 000

209 248,32

209 248,32

1 4

YTTERLIGARE TJÄNSTER

20 000

20 000

48 500

48 500

91 950,12

91 950,12

1 5

SOCIALA INSATSER

18 000

18 000

15 000

15 000

14 422,48

14 422,48

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

10 000

10 000

5 098,07

5 098,07

Avdelning 1 – Totalt

6 386 000

6 386 000

5 976 000

5 976 000

5 809 026,96

5 809 026,96

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

300 000

300 000

400 000

400 000

226 395,29

226 395,29

2 1

DATABEHANDLING

550 000

550 000

550 000

550 000

315 488,18

315 488,18

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

60 000

60 000

70 000

70 000

51 915,77

51 915,77

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATION

90 000

90 000

100 000

100 000

69 333,62

69 333,62

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

100 000

100 000

100 000

100 000

79 943,13

79 943,13

2 5

MÖTEN OCH KALLELSER

330 000

330 000

330 000

330 000

231 602,46

231 602,46

2 6

INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

250 000

250 000

150 000

150 000

114 783,78

114 783,78

Avdelning 2 – Totalt

1 680 000

1 680 000

1 700 000

1 700 000

1 089 462,23

1 089 462,23

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

6 900 000

5 900 000

8 100 000

6 100 000

6 620 064,23

5 256 270,58

3 1

UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

312 000

312 000

352 000

312 000

283 920,—

282 000,—

3 3

PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

150 000

150 000

150 000

150 000

119 342,30

116 749,08

3 5

TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

400 000

150 000

360 000

150 000

20 203,60

66 749,35

3 6

SÄRSKILDA RÅDGIVARE

100 000

100 000

104 000

104 000

88 599,21

73 354,97

3 7

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

p.m.

20 000

200 000

200 000

68 006,54

61 531,19

Avdelning 3 – Totalt

7 862 000

6 632 000

9 266 000

7 016 000

7 200 135,88

5 856 655,17

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG

—

—

—

—

0,—

0,—

Avdelning 10 – Totalt

—

—

—

—

0,—

0,—

TOTALSUMMA

15 928 000

14 698 000

16 942 000

14 692 000

14 098 625,07

12 755 144,36

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Summa | 4 | 8 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 3 | — | 6 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Summa | 7 | 28 | 6 | 27 |
| Totalsumma | 11 | 36 | 10 | 36 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2014

2015

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

—

—

AD 12

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2

3

2

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

1

Summa

4

8

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

1

3

AST 9

4

6

2

4

AST 8

2

1

1

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

1

4

1

8

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

4

—

2

AST 3

—

6

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Summa

7

28

6

27

Totalsumma

11

36

10

36

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/51

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2015

(2015/C 110/10)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
| 1 0 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| 4 |
| ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| 5 |
| ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 5 0 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| 6 |
| ÅTERBETALNINGAR |
| 6 0 | ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 49 053 600 | 56 268 041 | 50 210 831,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

Avdelning 1 – Totalt

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

Avdelning 3 – Totalt

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

343 250

363 250

478 264,—

Avdelning 4 – Totalt

343 250

363 250

478 264,—

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 659 350

9 546 191

0,—

Avdelning 5 – Totalt

5 659 350

9 546 191

0,—

6

ÅTERBETALNINGAR

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

p.m.

0,—

6 1

EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

49 053 600

56 268 041

50 210 831,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 23 830 400 | 23 760 030 | 21 955 022,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 105 100 | 107 400 | 98 277,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 279 900 | 294 500 | 404 133,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 75 000 | 92 000 | 132 000,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 2 000 | 2 000 | 1 000,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 24 292 400 | 24 255 930 | 22 590 432,— |
| 2 |
| FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 722 200 | 2 531 200 | 2 581 647,— |
| 2 1 | ADB | 2 970 000 | 2 910 000 | 2 869 432,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 107 300 | 706 500 | 189 424,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 283 400 | 276 400 | 272 100,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 212 800 | 226 800 | 181 743,— |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 24 000 | 30 000 | 2 427,— |
| 2 6 | STYRANDE ORGAN | 122 500 | 134 800 | 60 560,— |
| 2 7 | INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION | 30 000 | 37 000 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 472 200 | 6 852 700 | 6 157 333,— |
| 3 |
| DRIFTUTGIFTER |
| 3 0 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 16 710 000 | 16 593 000 | 14 194 068,— |
| 3 1 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET | 770 000 | 705 000 | 621 729,— |
| 3 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT | 809 000 | 937 000 | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 18 289 000 | 18 235 000 | 14 815 797,— |
| 10 |
| RESERVER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 49 053 600 | 56 268 041 | 43 563 562,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

23 830 400

23 760 030

21 955 022,—

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

105 100

107 400

98 277,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

279 900

294 500

404 133,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIAL OMSORG

75 000

92 000

132 000,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

2 000

2 000

1 000,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

24 292 400

24 255 930

22 590 432,—

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 722 200

2 531 200

2 581 647,—

2 1

ADB

2 970 000

2 910 000

2 869 432,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

107 300

706 500

189 424,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

283 400

276 400

272 100,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

212 800

226 800

181 743,—

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

24 000

30 000

2 427,—

2 6

STYRANDE ORGAN

122 500

134 800

60 560,—

2 7

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

30 000

37 000

0,—

Avdelning 2 – Totalt

6 472 200

6 852 700

6 157 333,—

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

16 710 000

16 593 000

14 194 068,—

3 1

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET

770 000

705 000

621 729,—

3 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT

809 000

937 000

Avdelning 3 – Totalt

18 289 000

18 235 000

14 815 797,—

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

6 924 411

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

6 924 411

0,—

TOTALSUMMA

49 053 600

56 268 041

43 563 562,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 11 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| AD 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| AD 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 |
| AD 7 | 2 | 2 | 6 | 21 | 24 | 20 |
| AD 6 | 3 | 4 | 5 | 25 | 19 | 13 |
| AD 5 | — | — | 2 | 5 | 12 | 26 |
| Totalt AD | 45 | 45 | 43 | 91 | 92 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 4 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | 1 | 9 | 13 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| Totalt AST | 14 | 14 | 14 | 50 | 52 | 49 |
| Totalt | 59 | 59 | 57 | 141 | 144 | 136 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

11

10

4

6

4

3

AD 11

10

9

9

7

8

8

AD 10

7

8

9

4

6

6

AD 9

2

3

1

12

11

7

AD 8

9

8

6

10

7

4

AD 7

2

2

6

21

24

20

AD 6

3

4

5

25

19

13

AD 5

—

—

2

5

12

26

Totalt AD

45

45

43

91

92

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

2

1

—

—

1

1

AST 8

4

4

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

2

2

3

2

2

AST 5

2

2

2

13

12

6

AST 4

3

3

2

15

14

12

AST 3

—

—

1

9

13

18

AST 2

—

—

—

7

7

4

AST 1

—

—

—

—

—

3

Totalt AST

14

14

14

50

52

49

Totalt

59

59

57

141

144

136

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/55

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2015

(2015/C 110/11)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| 3 |
| EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
| 4 0 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | TOTALSUMMA | 21 229 000 | 21 518 149 | 21 619 850,22 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

Avdelning 2 – Totalt

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

3 0

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

289 149

271 340,22

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

289 149

271 340,22

TOTALSUMMA

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 10 217 000 | 10 557 000 | 9 338 902,48 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 114 000 | 45 000 | 73 067,25 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 200 000 | 270 000 | 439 161,23 |
| 1 4 | KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING | 378 000 | 368 000 | 324 113,62 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 372 000 | 350 000 | 335 900,92 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 675 000 | 592 000 | 526 978,32 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 3 000 | 3 945,11 |
| 1 9 | RESERV FÖR AVDELNING 1 | p.m. | p.m. | 244 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 961 000 | 12 185 000 | 11 286 068,93 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 130 000 | 1 340 000 | 1 032 188,77 |
| 2 1 | ADB | 774 000 | 819 000 | 812 620,96 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 39 000 | 42 000 | 15 834,11 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 67 000 | 74 000 | 55 206,43 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 169 000 | 157 000 | 129 432,42 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 9 000 | 26 000 | 21 146,99 |
| 2 6 | SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 30 000 | 30 000 | 77 550,— |
| 2 9 | RESERV FÖR AVDELNING 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 218 000 | 2 488 000 | 2 143 979,68 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 2 | FRIHETER | 1 420 000 | 470 000 | 2 112 721,31 |
| 3 3 | JÄMLIKHET | 2 981 000 | 3 715 000 | 2 663 522,68 |
| 3 6 | RÄTTSSKIPNING | 744 850 | 400 000 | 1 026 013,86 |
| 3 7 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 1 275 000 | 1 670 000 | 1 797 926,44 |
| 3 8 | BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER | 490 000 | 475 000 | 448 172,58 |
| 3 9 | RESERV FÖR AVDELNING 3 | 139 150 | 105 000 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 050 000 | 6 835 000 | 8 048 356,87 |
| | TOTALSUMMA | 21 229 000 | 21 508 000 | 21 478 405,48 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

114 000

45 000

73 067,25

1 3

TJÄNSTERESOR

200 000

270 000

439 161,23

1 4

KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING

378 000

368 000

324 113,62

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SOCIAL OMSORG

675 000

592 000

526 978,32

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

3 000

3 945,11

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

p.m.

p.m.

244 000,—

Avdelning 1 – Totalt

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

ADB

774 000

819 000

812 620,96

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

39 000

42 000

15 834,11

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

67 000

74 000

55 206,43

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

169 000

157 000

129 432,42

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

9 000

26 000

21 146,99

2 6

SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

30 000

30 000

77 550,—

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

DRIFTSKOSTNADER

3 2

FRIHETER

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

JÄMLIKHET

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

RÄTTSSKIPNING

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER

490 000

475 000

448 172,58

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

139 150

105 000

0,—

Avdelning 3 – Totalt

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

TOTALSUMMA

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt A | — | — | — | 46 | 47 | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 8 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Totalsumma | — | — | — | 73 | 75 | 78 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

2

3

3

AD 12

—

—

—

10

9

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

4

5

5

AD 6

—

—

—

2

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt A

—

—

—

46

47

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

7

8

9

AST 6

—

—

—

12

6

4

AST 5

—

—

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

1

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

27

28

28

Totalsumma

—

—

—

73

75

78

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Totalt | 29 | 29 |
| Utsända nationella experter | 9 | 9 |
| Totalt | 38 | 38 |

Kontraktsanställda s

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Totalt

29

29

Utsända nationella experter

9

9

Totalt

38

38

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/60

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2015

(2015/C 110/12)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| 2 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 3 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
| 4 0 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE AVSATTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 78 238 321 | 79 962 523 | 75 991 590,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

Avdelning 1 – Totalt

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

Avdelning 2 – Totalt

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

90 000

72 222

0,—

Avdelning 4 – Totalt

90 000

72 222

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE AVSATTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

78 238 321

79 962 523

75 991 590,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 38 258 000 | 38 258 000 | 34 651 450 | 34 047 235 | 37 582 409,— | 37 048 215,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 200 000 | 200 000 | 142 137 | 129 527 | 72 139,— | 67 324,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 1 198 000 | 1 198 000 | 954 931 | 538 254 | 881 362,— | 482 837,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 912 000 | 912 000 | 834 686 | 830 795 | 689 672,— | 688 121,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 1 096 000 | 1 096 000 | 1 100 097 | 52 858 | 142 088,— | 115 402,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 5 000 | 1 945 | 1 945 | 4 428,— | 3 247,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 41 669 000 | 41 669 000 | 37 685 246 | 35 600 614 | 39 372 098,— | 38 405 146,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 5 801 000 | 5 801 000 | 8 182 769 | 7 523 622 | 5 127 309,— | 4 687 239,— |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 2 825 000 | 2 825 000 | 3 737 604 | 2 244 611 | 3 137 346,— | 1 976 408,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 107 000 | 107 000 | 236 394 | 95 089 | 289 943,— | 61 590,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 269 000 | 269 000 | 199 243 | 118 093 | 132 268,— | 114 469,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 441 000 | 441 000 | 704 717 | 402 165 | 521 797,— | 304 025,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 110 000 | 110 000 | 95 914 | 78 632 | 95 810,— | 73 079,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 553 000 | 9 553 000 | 13 156 641 | 10 462 212 | 9 304 473,— | 7 216 810,— |
| 3 |
| UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER | 6 245 000 | 6 542 435 | 7 153 828 | 7 681 302 | 8 143 789,— | 6 970 903,— |
| 3 1 | RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD | 7 646 000 | 6 320 117 | 8 953 058 | 8 126 278 | 8 192 276,— | 7 319 859,— |
| 3 2 | VETENSKAPLIG STRATEGI OCH SAMORDNING | 3 913 000 | 3 397 848 | 4 062 712 | 3 418 390 | 2 707 533,— | 2 385 216,— |
| 3 3 | YTTRE FÖRBINDELSER | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 108 719 | 809 426 | 649 611,— | 471 968,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 972 000 | 972 000 | 949 723 | 582 759 | 836 625,— | 702 216,— |
| 3 5 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 7 898 000 | 7 898 000 | 6 384 656 | 4 500 687 | 7 939 832,— | 5 093 764,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 28 354 000 | 26 810 400 | 28 612 696 | 25 118 842 | 28 469 666,— | 22 943 926,— |
| | TOTALSUMMA | 79 576 000 | 78 032 400 | 79 454 583 | 71 181 668 | 77 146 237,— | 68 565 882,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

38 258 000

38 258 000

34 651 450

34 047 235

37 582 409,—

37 048 215,—

1 3

TJÄNSTERESOR

200 000

200 000

142 137

129 527

72 139,—

67 324,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 198 000

1 198 000

954 931

538 254

881 362,—

482 837,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

912 000

912 000

834 686

830 795

689 672,—

688 121,—

1 6

SOCIAL SERVICE

1 096 000

1 096 000

1 100 097

52 858

142 088,—

115 402,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

1 945

1 945

4 428,—

3 247,—

Avdelning 1 – Totalt

41 669 000

41 669 000

37 685 246

35 600 614

39 372 098,—

38 405 146,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 801 000

5 801 000

8 182 769

7 523 622

5 127 309,—

4 687 239,—

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

2 825 000

2 825 000

3 737 604

2 244 611

3 137 346,—

1 976 408,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

107 000

107 000

236 394

95 089

289 943,—

61 590,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

269 000

269 000

199 243

118 093

132 268,—

114 469,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

441 000

441 000

704 717

402 165

521 797,—

304 025,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

110 000

110 000

95 914

78 632

95 810,—

73 079,—

Avdelning 2 – Totalt

9 553 000

9 553 000

13 156 641

10 462 212

9 304 473,—

7 216 810,—

3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

3 0

VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER

6 245 000

6 542 435

7 153 828

7 681 302

8 143 789,—

6 970 903,—

3 1

RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD

7 646 000

6 320 117

8 953 058

8 126 278

8 192 276,—

7 319 859,—

3 2

VETENSKAPLIG STRATEGI OCH SAMORDNING

3 913 000

3 397 848

4 062 712

3 418 390

2 707 533,—

2 385 216,—

3 3

YTTRE FÖRBINDELSER

1 680 000

1 680 000

1 108 719

809 426

649 611,—

471 968,—

3 4

KOMMUNIKATION

972 000

972 000

949 723

582 759

836 625,—

702 216,—

3 5

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

7 898 000

7 898 000

6 384 656

4 500 687

7 939 832,—

5 093 764,—

Avdelning 3 – Totalt

28 354 000

26 810 400

28 612 696

25 118 842

28 469 666,—

22 943 926,—

TOTALSUMMA

79 576 000

78 032 400

79 454 583

71 181 668

77 146 237,—

68 565 882,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 12 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 41 | 1 | 37 |
| AD 8 | | 53 | | 49 | | 47 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 60 | 1 | 61 |
| AD 6 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 10 | | 14 | | 17 |
| Totalt lönekategori AD | 5 | 229 | 5 | 232 | 5 | 226 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 5 | | 29 | | 27 | | 25 |
| AST 4 | | 30 | | 31 | | 34 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 4 | | 9 | | 20 |
| AST 1 | | | | | | 2 |
| Totalt lönekategori AST | | 103 | | 107 | | 120 |
| Totalt | 5 | 332 | 5 | 339 | 5 | 346 |
| Sammanlagd slutsumma | 337 | 344 | 351 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2015

2014

2013

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

1

AD 12

1

15

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

15

1

12

AD 9

1

41

1

41

1

37

AD 8

53

49

47

AD 7

1

58

1

60

1

61

AD 6

1

20

1

23

1

23

AD 5

10

14

17

Totalt lönekategori AD

5

229

5

232

5

226

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

2

AST 7

4

4

5

AST 6

8

8

7

AST 5

29

27

25

AST 4

30

31

34

AST 3

25

25

25

AST 2

4

9

20

AST 1

2

Totalt lönekategori AST

103

107

120

Totalt

5

332

5

339

5

346

Sammanlagd slutsumma

337

344

351

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 70 |
| FG III | 6 | 9 |
| FG II | 43 | 40 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 110 | 120 |
| Utsända nationella experter | 20 | 20 |
| Totalt | 130 | 140 |

Kontraktsanställda

2014

2015

FG IV

60

70

FG III

6

9

FG II

43

40

FG I

1

1

Totalt FG

110

120

Utsända nationella experter

20

20

Totalt

130

140

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/66

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015

(2015/C 110/13)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 413 941 | 413 941 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |
| | TOTALSUMMA | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

DRIFTSINKOMSTER

413 941

413 941

5 614 372,75

5 614 372,75

3 007 286,33

3 007 286,33

Avdelning 2 – Totalt

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

TOTALSUMMA

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 635 500 | 19 635 500 | 18 852 247,99 | 18 820 610,66 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 281 585,05 | 240 386,03 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 75 000 | 75 000 | 78 425,95 | 78 425,95 | 86 777,33 | 85 743,60 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 276 870,85 | 251 564,90 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 465 000 | 465 000 | 445 000 | 445 000 | 845 000,— | 814 657,70 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 30 000 | 30 000 | 21 083,50 | 21 083,50 | 26 930,— | 17 023,44 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 | 20 369 411,22 | 20 229 986,33 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 291 200 | 3 291 200 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 | 3 238 066,72 | 3 347 136,25 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 390 000 | 390 000 | 411 906,08 | 411 906,08 | 578 533,19 | 828 184,65 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 89 512,10 | 98 815,41 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 124 566,— | 85 170,36 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 156 995 | 156 995 | 245 000 | 245 000 | 102 018,06 | 103 927,88 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 120 000,— | 103 138,31 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 148 695 | 4 148 695 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 | 4 252 696,07 | 4 566 372,86 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER | — | — | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 | 192 782,37 | 247 804,05 |
| 3 1 | INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER | 4 683 341 | 4 332 855 | 4 014 425 | 3 831 795 | 5 039 932,90 | 4 605 344,90 |
| 3 2 | INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 230 000 | 245 000 | 80 000 | 80 000 | 69 548,75 | 57 351,10 |
| 3 3 | VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING | 1 311 100 | 1 301 100 | 901 072,97 | 878 572,97 | 1 159 191,88 | 633 021,41 |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER | — | — | 150 000 | 150 000 | 86 423,— | 73 504,— |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 443 210 | 760 750 | 337 550 | 335 050 | 717 421,68 | 316 412,22 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 665 000 | 665 000 | 650 204,16 | 655 204,16 | 670 971,49 | 593 318,61 |
| 3 7 | UTBILDNING INOM SJÖFART | — | — | 700 000 | 700 000 | 691 893,60 | 478 450,87 |
| 3 8 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING | 20 600 000 | 19 153 997 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 | 23 549 717,85 | 19 238 767,89 |
| 3 9 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 1 606 000 | 1 841 237 | 1 932 981,57 | 2 376 116,27 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 29 499 651 | 28 010 702 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 | 34 110 865,09 | 28 620 091,32 |
| | TOTALSUMMA | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 | 58 732 972,38 | 53 416 450,51 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

19 762 800

19 762 800

19 635 500

19 635 500

18 852 247,99

18 820 610,66

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

275 000

275 000

275 000

275 000

281 585,05

240 386,03

1 3

TJÄNSTERESOR

75 000

75 000

78 425,95

78 425,95

86 777,33

85 743,60

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

325 000

325 000

300 000

300 000

276 870,85

251 564,90

1 6

SOCIALA INSATSER

465 000

465 000

445 000

445 000

845 000,—

814 657,70

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

30 000

30 000

21 083,50

21 083,50

26 930,—

17 023,44

Avdelning 1 – Totalt

20 932 800

20 932 800

20 755 009,45

20 755 009,45

20 369 411,22

20 229 986,33

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 291 200

3 291 200

3 277 608,25

3 277 608,25

3 238 066,72

3 347 136,25

2 1

IT-INKÖP

390 000

390 000

411 906,08

411 906,08

578 533,19

828 184,65

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

68 000

68 000

68 000

68 000

89 512,10

98 815,41

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

132 500

132 500

132 500

132 500

124 566,—

85 170,36

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

156 995

156 995

245 000

245 000

102 018,06

103 927,88

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

110 000

110 000

110 000

110 000

120 000,—

103 138,31

Avdelning 2 – Totalt

4 148 695

4 148 695

4 245 014,33

4 245 014,33

4 252 696,07

4 566 372,86

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER

—

—

4 278 602,19

4 253 602,19

192 782,37

247 804,05

3 1

INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER

4 683 341

4 332 855

4 014 425

3 831 795

5 039 932,90

4 605 344,90

3 2

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

230 000

245 000

80 000

80 000

69 548,75

57 351,10

3 3

VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING

1 311 100

1 301 100

901 072,97

878 572,97

1 159 191,88

633 021,41

3 4

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

—

—

150 000

150 000

86 423,—

73 504,—

3 5

UNDERSÖKNINGAR

443 210

760 750

337 550

335 050

717 421,68

316 412,22

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

665 000

665 000

650 204,16

655 204,16

670 971,49

593 318,61

3 7

UTBILDNING INOM SJÖFART

—

—

700 000

700 000

691 893,60

478 450,87

3 8

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

20 600 000

19 153 997

19 875 969,65

20 127 032,65

23 549 717,85

19 238 767,89

3 9

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 606 000

1 841 237

1 932 981,57

2 376 116,27

Avdelning 3 – Totalt

29 499 651

28 010 702

32 593 823,97

32 852 493,97

34 110 865,09

28 620 091,32

TOTALSUMMA

54 581 146

53 092 197

57 593 847,75

57 852 517,75

58 732 972,38

53 416 450,51

Tjänsteförteckning

| Kategorier och lönegrader | Tjänster |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 |
| Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 18 | — | 20 | — | 19 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 9 |
| Totalt antal AD | 4 | 140 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 15 |
| AST 4 | — | 19 | — | 19 | — | 20 |
| AST 3 | — | 16 | — | 17 | — | 19 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt antal AST | — | 63 | — | 64 | — | 67 |
| Totalt | 4 | 203 | 4 | 206 | 4 | 209 |
| Totalt antal anställda | 207 | 210 | 213 |

Kategorier och lönegrader

Tjänster

2015

2014

2013

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

13

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

25

AD 8

1

24

1

24

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

18

—

20

—

19

AD 5

—

2

—

4

—

9

Totalt antal AD

4

140

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

7

—

5

—

3

AST 5

—

17

—

17

—

15

AST 4

—

19

—

19

—

20

AST 3

—

16

—

17

—

19

AST 2

—

—

—

3

—

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt antal AST

—

63

—

64

—

67

Totalt

4

203

4

206

4

209

Totalt antal anställda

207

210

213

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/71

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2015

(2015/C 110/14)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| 6 |
| INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| 7 |
| BUDGETKORRIGERINGAR |
| 7 0 | BUDGETKORRIGERINGAR | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 162 026 000 | 162 273 164 | 124 320 144,27 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

Avdelning 1 – Totalt

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

Avdelning 2 – Totalt

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

Avdelning 3 – Totalt

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

Avdelning 4 – Totalt

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

950 000

950 000

869 053,57

Avdelning 5 – Totalt

950 000

950 000

869 053,57

6

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

100 000

100 000

104 867,37

Avdelning 6 – Totalt

100 000

100 000

104 867,37

7

BUDGETKORRIGERINGAR

7 0

BUDGETKORRIGERINGAR

21 335 000

27 756 443

0,—

Avdelning 7 – Totalt

21 335 000

27 756 443

0,—

TOTALSUMMA

162 026 000

162 273 164

124 320 144,27

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 72 276 000 | 73 400 000 | 64 570 457,59 |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 1 298 000 | 1 054 000 | 1 045 205,31 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | — | 90 000 | 61 445,21 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 4 378 000 | 3 840 000 | 3 487 015,29 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 158 000 | 156 000 | 243 202,50 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 78 110 000 | 78 540 000 | 69 407 325,90 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 11 767 000 | 9 805 000 | 8 303 525,66 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 4 594 000 | 4 143 000 | 5 998 081,48 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 517 000 | 120 000 | 52 902,03 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 112 000 | 916 000 | 801 366,53 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 221 000 | 765 000 | 640 647,03 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 18 211 000 | 15 749 000 | 15 796 522,73 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | CERTIFIERINGSVERKSAMHET | 26 951 000 | 30 055 000 | 27 806 693,50 |
| 3 1 | STANDARDISERINGSVERKSAMHET | 230 000 | 220 000 | 221 695,69 |
| 3 2 | UTVECKLING AV DATABAS | — | p.m. | 0,— |
| 3 3 | KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING | 300 000 | 295 000 | 431 556,51 |
| 3 4 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 485 000 | 380 000 | 420 382,39 |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING | 446 000 | 296 000 | 1 280 709,— |
| 3 6 | VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER | 925 000 | 280 000 | 1 518 989,31 |
| 3 7 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION | 6 363 000 | 5 275 000 | 5 071 551,58 |
| 3 8 | TEKNISK UTBILDNING | 663 000 | 536 000 | 459 597,95 |
| 3 9 | LEDNINGSVERKSAMHET | 752 000 | 358 000 | 1 023 504,93 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 37 115 000 | 37 695 000 | 38 234 680,86 |
| 4 |
| SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
| 4 0 | TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER | 9 200 000 | 8 935 000 | 3 352 158,85 |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAM | p.m. | 18 721 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 9 200 000 | 8 953 721 | 3 352 158,85 |
| 5 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 5 0 | AVSÄTTNINGAR | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 162 026 000 | 162 273 164 | 126 790 688,34 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

72 276 000

73 400 000

64 570 457,59

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

1 298 000

1 054 000

1 045 205,31

1 3

TJÄNSTERESOR

—

90 000

61 445,21

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

4 378 000

3 840 000

3 487 015,29

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

158 000

156 000

243 202,50

Avdelning 1 – Totalt

78 110 000

78 540 000

69 407 325,90

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

11 767 000

9 805 000

8 303 525,66

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

4 594 000

4 143 000

5 998 081,48

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

517 000

120 000

52 902,03

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 112 000

916 000

801 366,53

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

221 000

765 000

640 647,03

Avdelning 2 – Totalt

18 211 000

15 749 000

15 796 522,73

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

26 951 000

30 055 000

27 806 693,50

3 1

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

230 000

220 000

221 695,69

3 2

UTVECKLING AV DATABAS

—

p.m.

0,—

3 3

KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING

300 000

295 000

431 556,51

3 4

UTGIFTER FÖR MÖTEN

485 000

380 000

420 382,39

3 5

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

446 000

296 000

1 280 709,—

3 6

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

925 000

280 000

1 518 989,31

3 7

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

6 363 000

5 275 000

5 071 551,58

3 8

TEKNISK UTBILDNING

663 000

536 000

459 597,95

3 9

LEDNINGSVERKSAMHET

752 000

358 000

1 023 504,93

Avdelning 3 – Totalt

37 115 000

37 695 000

38 234 680,86

4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

4 0

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

9 200 000

8 935 000

3 352 158,85

4 1

FORSKNINGSPROGRAM

p.m.

18 721

0,—

Avdelning 4 – Totalt

9 200 000

8 953 721

3 352 158,85

5

ÖVRIGA UTGIFTER

5 0

AVSÄTTNINGAR

19 390 000

21 335 443

0,—

Avdelning 5 – Totalt

19 390 000

21 335 443

0,—

TOTALSUMMA

162 026 000

162 273 164

126 790 688,34

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 31 | 21 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 48 | 37 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 72 | 60 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 95 | 84 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 118 | 107 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 81 | 100 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 55 | 75 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 46 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| Totalt AD | — | — | — | 551 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 22 | 23 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 32 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 26 | 28 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 18 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 15 | 20 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| Totalt AST | — | — | — | 128 | 134 | 141 |
| Totalsumma | — | — | — | 679 | 685 | 692 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

2

2

AD 14

—

—

—

23

14

14

AD 13

—

—

—

31

21

21

AD 12

—

—

—

48

37

37

AD 11

—

—

—

72

60

60

AD 10

—

—

—

95

84

84

AD 9

—

—

—

118

107

107

AD 8

—

—

—

81

100

100

AD 7

—

—

—

55

75

75

AD 6

—

—

—

24

46

46

AD 5

—

—

—

2

5

5

Totalt AD

—

—

—

551

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

4

4

2

AST 7

—

—

—

12

11

8

AST 6

—

—

—

22

23

19

AST 5

—

—

—

32

32

34

AST 4

—

—

—

26

28

31

AST 3

—

—

—

18

18

23

AST 2

—

—

—

11

15

20

AST 1

—

—

—

2

2

4

Totalt AST

—

—

—

128

134

141

Totalsumma

—

—

—

679

685

692

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/76

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2015

(2015/C 110/15)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| 3 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 3 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| 4 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 4 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 670 185,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

Avdelning 1 – Totalt

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

270 288

264 792

214 000,—

Avdelning 2 – Totalt

270 288

264 792

214 000,—

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

640 000

616 379

640 000,—

Avdelning 3 – Totalt

640 000

616 379

640 000,—

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

30 000

6 460

0,—

Avdelning 4 – Totalt

30 000

6 460

0,—

TOTALSUMMA

10 095 949

9 708 297

9 670 185,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 175 795 | 4 152 944 | 4 791 013,32 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING | 258 000 | 198 135 | 414 277,11 |
| 1 3 | PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING | 145 000 | 193 994 | 78 853,88 |
| 1 4 | TILLFÄLLIG PERSONAL | 461 000 | 1 016 003 | 443 600,06 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 039 795 | 5 561 076 | 5 727 744,37 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER | 972 800 | 934 565 | 1 428 212,73 |
| 2 1 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 62 000 | 31 427 | 88 292,72 |
| 2 2 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 50 000 | 53 206 | 45 343,37 |
| 2 3 | IKT | 412 800 | 842 606 | 428 944,29 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 497 600 | 1 861 804 | 1 990 793,11 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR | 660 849 | 798 640 | 633 378,44 |
| 3 2 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 367 705 | 307 658 | 179 166,10 |
| 3 6 | OPERATIV KÄRNVERKSAMHET | 1 530 000 | 1 179 119 | 1 064 597,97 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 558 554 | 2 285 417 | 1 877 142,51 |
| | TOTALSUMMA | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 595 679,99 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 175 795

4 152 944

4 791 013,32

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

258 000

198 135

414 277,11

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

145 000

193 994

78 853,88

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

461 000

1 016 003

443 600,06

Avdelning 1 – Totalt

6 039 795

5 561 076

5 727 744,37

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

972 800

934 565

1 428 212,73

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

62 000

31 427

88 292,72

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

50 000

53 206

45 343,37

2 3

IKT

412 800

842 606

428 944,29

Avdelning 2 – Totalt

1 497 600

1 861 804

1 990 793,11

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR

660 849

798 640

633 378,44

3 2

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

367 705

307 658

179 166,10

3 6

OPERATIV KÄRNVERKSAMHET

1 530 000

1 179 119

1 064 597,97

Avdelning 3 – Totalt

2 558 554

2 285 417

1 877 142,51

TOTALSUMMA

10 095 949

9 708 297

9 595 679,99

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Godkänd | Godkänd |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Totalt AD | — | 34 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 14 | — | 16 |
| Personal totalt | — | 48 | — | 48 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2014

2015

Godkänd

Godkänd

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Totalt AD

—

34

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

3

—

2

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

14

—

16

Personal totalt

—

48

—

48

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/80 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/80

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2015

(2015/C 110/16)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | EGNA INKOMSTER | — | — | 5 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | — | — | 5 000,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJE LAND |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJE LAND | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 0,— |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | — | — | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 26 345 000 | 25 802 400 | 25 858 799,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

EGNA INKOMSTER

—

—

5 000,—

Avdelning 1 – Totalt

—

—

5 000,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

Avdelning 2 – Totalt

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

732 000

795 000

846 399,—

Avdelning 3 – Totalt

732 000

795 000

846 399,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

0,—

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

—

—

0,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

0,—

TOTALSUMMA

26 345 000

25 802 400

25 858 799,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 16 130 000 | 16 285 600 | 15 493 206,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 130 000 | 120 000 | 129 000,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 335 000 | 285 000 | 299 058,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 400 000 | 275 000 | 208 884,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 5 000 | 1 675,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 000 000 | 16 970 600 | 16 131 823,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 365 000 | 1 440 000 | 1 563 793,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 620 000 | 620 000 | 672 043,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 260 000 | 220 000 | 65 364,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 195 000 | 185 000 | 151 577,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 205 000 | 200 000 | 158 141,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | p.m. | 135 000 | 220 996,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 645 000 | 2 800 000 | 2 831 914,— |
| 3 |
| UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR |
| 3 0 | OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 881/2004 | 3 820 000 | 3 125 000 | 3 408 368,— |
| 3 1 | DRIFTSKOSTNADER | 2 880 000 | 2 820 000 | 2 934 828,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 700 000 | 5 945 000 | 6 343 196,— |
| 9 |
| UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 26 345 000 | 25 715 600 | 25 306 933,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

16 130 000

16 285 600

15 493 206,—

1 3

TJÄNSTERESOR

130 000

120 000

129 000,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

335 000

285 000

299 058,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

400 000

275 000

208 884,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

1 675,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

17 000 000

16 970 600

16 131 823,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 365 000

1 440 000

1 563 793,—

2 1

DATABEHANDLING

620 000

620 000

672 043,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

260 000

220 000

65 364,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

195 000

185 000

151 577,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

205 000

200 000

158 141,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

p.m.

135 000

220 996,—

Avdelning 2 – Totalt

2 645 000

2 800 000

2 831 914,—

3

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR

3 0

OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 881/2004

3 820 000

3 125 000

3 408 368,—

3 1

DRIFTSKOSTNADER

2 880 000

2 820 000

2 934 828,—

Avdelning 3 – Totalt

6 700 000

5 945 000

6 343 196,—

9

UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

26 345 000

25 715 600

25 306 933,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 29 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 12 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 30 | 24 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AD | — | — | — | 103 | 102 | 104 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | — | — |
| Delsumma AST | — | — | — | 40 | 38 | 33 |
| Totalt | — | — | — | 143 | 140 | 137 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

5

AD 10

—

—

—

13

11

11

AD 9

—

—

—

26

29

29

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

9

12

13

AD 6

—

—

—

30

24

24

AD 5

—

—

—

—

—

—

Delsumma AD

—

—

—

103

102

104

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

2

3

3

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

7

6

AST 3

—

—

—

8

8

7

AST 2

—

—

—

8

8

5

AST 1

—

—

—

6

—

—

Delsumma AST

—

—

—

40

38

33

Totalt

—

—

—

143

140

137

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 3 | 1 |
| FG II | 4 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt | 16 | 15 |
| Utsända nationella experter | 8 | 6 |
| Totalt | 24 | 21 |

Kontraktsanställda

2015

2014

FG IV

6

5

FG III

3

1

FG II

4

6

FG I

3

3

Totalt

16

15

Utsända nationella experter

8

6

Totalt

24

21

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/85

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2015

(2015/C 110/17)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 |
| ÅRLIGA INTÄKTER |
| 9 0 1 | Subvention från Europeiska unionens allmänna budget | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| 9 0 2 | Övriga | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Bidrag till främjande av ökad användning av gemensamma utredningsgrupper | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Deltagande i brottsbekämpningsprogram (Epoc) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 9 0 – TOTALT | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | TOTALSUMMA | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

9

INKOMSTER

9 0

ÅRLIGA INTÄKTER

9 0 1

Subvention från Europeiska unionens allmänna budget

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

9 0 2

Övriga

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Bidrag till främjande av ökad användning av gemensamma utredningsgrupper

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Deltagande i brottsbekämpningsprogram (Epoc)

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 0 – TOTALT

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

Avdelning 9 – Totalt

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

TOTALSUMMA

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN |
| 1 1 | AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL | 16 423 924 | 17 707 899 | 17 069 795,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 75 000 | 86 840 | 97 789,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 112 000 | 123 000 | 94 675,— |
| 1 5 | EXTERNA TJÄNSTER | 283 500 | 189 021 | 159 006,— |
| 1 6 | SOCIALA TJÄNSTER | 72 500 | 72 000 | 53 468,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH INTERNA MÖTEN | 10 000 | 3 800 | 8 692,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 976 924 | 18 182 560 | 17 483 425,— |
| 2 |
| INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 824 000 | 4 855 200 | 4 670 648,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 237 683 | 376 900 | 724 328,— |
| 2 2 | RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 65 500 | 89 500 | 170 290,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER | 113 000 | 129 000 | 74 105,— |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR | 1 127 428 | 1 069 900 | 1 170 666,— |
| 2 5 | PROJEKTET FÖR EUROJUSTS NYA LOKALER | 1 250 001 | 907 200 | 666 902,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 617 612 | 7 427 700 | 7 476 939,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | MÖTEN, SEMINARIER, UTBILDNING OCH REPRESENTATION | 2 131 000 | 2 034 000 | 1 870 589,— |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG | 1 802 000 | 1 814 401 | 1 280 465,— |
| 3 2 | PR OCH PUBLIKATIONER | 268 000 | 263 000 | 349 477,— |
| 3 3 | KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION | 2 902 564 | 2 500 178 | 2 766 755,— |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL | 150 500 | 150 000 | 65 810,— |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION | 464 000 | 464 000 | 436 983,— |
| 3 6 | KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION | 46 400 | 46 400 | 36 497,— |
| 3 7 | MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER | 555 000 | 705 000 | 388 444,— |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER | 80 000 | 80 000 | 79 231,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 399 464 | 8 056 979 | 7 274 251,— |
| 4 |
| GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN |
| 4 0 | GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN | — | — | 0,— |
| 4 1 | DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM | — | — | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 234 615,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN

1 1

AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL

16 423 924

17 707 899

17 069 795,—

1 3

TJÄNSTERESOR

75 000

86 840

97 789,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

112 000

123 000

94 675,—

1 5

EXTERNA TJÄNSTER

283 500

189 021

159 006,—

1 6

SOCIALA TJÄNSTER

72 500

72 000

53 468,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH INTERNA MÖTEN

10 000

3 800

8 692,—

Avdelning 1 – Totalt

16 976 924

18 182 560

17 483 425,—

2

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

2 0

FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 824 000

4 855 200

4 670 648,—

2 1

DATABEHANDLING

237 683

376 900

724 328,—

2 2

RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

65 500

89 500

170 290,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

113 000

129 000

74 105,—

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR

1 127 428

1 069 900

1 170 666,—

2 5

PROJEKTET FÖR EUROJUSTS NYA LOKALER

1 250 001

907 200

666 902,—

Avdelning 2 – Totalt

7 617 612

7 427 700

7 476 939,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

MÖTEN, SEMINARIER, UTBILDNING OCH REPRESENTATION

2 131 000

2 034 000

1 870 589,—

3 1

OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

1 802 000

1 814 401

1 280 465,—

3 2

PR OCH PUBLIKATIONER

268 000

263 000

349 477,—

3 3

KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION

2 902 564

2 500 178

2 766 755,—

3 4

ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL

150 500

150 000

65 810,—

3 5

KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION

464 000

464 000

436 983,—

3 6

KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

46 400

46 400

36 497,—

3 7

MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER

555 000

705 000

388 444,—

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER

80 000

80 000

79 231,—

Avdelning 3 – Totalt

8 399 464

8 056 979

7 274 251,—

4

GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

4 0

GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

—

—

0,—

4 1

DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM

—

—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

0,—

TOTALSUMMA

32 994 000

33 667 239

32 234 615,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tjänster |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| Godkänt i budget | Godkänt i budget | Godkänt i budget |
| Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 5 | — | 9 |
| AD 8 | — | 17 | — | 15 | — | 20 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 30 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | 4 |
| AD — Total | — | 81 | — | 77 | — | 80 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 17 |
| AST 4 | — | 32 | — | 47 | — | 48 |
| AST 3 | — | 54 | — | 48 | — | 42 |
| AST 2 | — | 38 | — | 31 | — | 16 |
| AST 1 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 132 | — | 125 |
| Totalsumma | — | 213 | — | 209 | — | 205 |
| Personal totalt | 213 | 209 | 205 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tjänster

2013

2014

2015

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

3

—

5

—

9

AD 8

—

17

—

15

—

20

AD 7

—

15

—

21

—

20

AD 6

—

30

—

23

—

18

AD 5

—

7

—

5

—

4

AD — Total

—

81

—

77

—

80

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

2

—

5

—

17

AST 4

—

32

—

47

—

48

AST 3

—

54

—

48

—

42

AST 2

—

38

—

31

—

16

AST 1

—

5

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

132

—

125

Totalsumma

—

213

—

209

—

205

Personal totalt

213

209

205

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 9 | 5 | 3 |
| FG II | 14 | 12 | 3 |
| FG I | 4 | 4 | 2 |
| Totalt FG | 32 | 26 | 15 |
| Utsända nationella experter | 35 | 35 | 35 |
| Totalt | 67 | 61 | 50 |

Kontraktsanställda

2013

2014

2015

FG IV

5

5

7

FG III

9

5

3

FG II

14

12

3

FG I

4

4

2

Totalt FG

32

26

15

Utsända nationella experter

35

35

35

Totalt

67

61

50

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/91

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015

(2015/C 110/18)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | TOTALSUMMA | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 554 915,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

Avdelning 1 – Totalt

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

276 217,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

276 217,—

TOTALSUMMA

49 790 000

46 945 000

51 554 915,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 30 662 000 | 30 266 000 | 28 438 699,— |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 555 000 | 1 427 000 | 1 317 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 32 217 000 | 31 693 000 | 29 755 699,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 7 322 000 | 5 221 000 | 5 802 910,— |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 3 380 000 | 3 705 000 | 5 605 703,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 592 000 | 352 000 | 243 955,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 11 294 000 | 9 278 000 | 11 652 568,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | TOTALSUMMA | 49 790 000 | 46 945 000 | 49 819 023,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

30 662 000

30 266 000

28 438 699,—

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 555 000

1 427 000

1 317 000,—

Avdelning 1 – Totalt

32 217 000

31 693 000

29 755 699,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

7 322 000

5 221 000

5 802 910,—

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

3 380 000

3 705 000

5 605 703,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

592 000

352 000

243 955,—

Avdelning 2 – Totalt

11 294 000

9 278 000

11 652 568,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

Avdelning 3 – Totalt

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

TOTALSUMMA

49 790 000

46 945 000

49 819 023,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Totalt lönekategori AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| Totalt | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

2

1

AD 13

—

—

—

8

7

4

AD 12

—

—

—

3

4

5

AD 11

—

—

—

8

10

4

AD 10

—

—

—

12

10

15

AD 9

—

—

—

19

15

14

AD 8

—

—

—

6

11

18

AD 7

—

—

—

6

6

3

AD 6

—

—

—

10

10

9

AD 5

—

—

—

5

5

5

Totalt lönekategori AD

—

—

—

81

80

78

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

2

—

AST 8

—

—

—

1

2

3

AST 7

—

—

—

—

1

4

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

10

7

9

AST 4

—

—

—

9

8

7

AST 3

—

—

—

4

6

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

—

—

—

29

28

27

Totalt

—

—

—

110

108

105

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 78 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 258 | 259 |
| Totalt FG | 337 | 336 | 330 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 346 | 336 | 336 |

Kontraktsanställda

2015

2014

2013

FG IV

83

78

77

FG III + FG II + FG I

263

258

259

Totalt FG

337

336

330

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

346

336

336

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/96

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2015

(2015/C 110/19)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | TOTALSUMMA | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 459 163,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

Avdelning 2 – Totalt

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

55 123,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

55 123,—

TOTALSUMMA

37 443 138

24 484 000

16 459 163,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 23 881 688 | 15 552 000 | 9 956 278,— |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 217 421 | 846 910 | 899 873,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 25 099 109 | 16 398 910 | 10 856 151,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 3 450 000 | 2 380 000 | 1 990 000,— |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 1 941 450 | 1 271 000 | 856 107,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 436 750 | 207 090 | 91 794,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 828 200 | 3 858 090 | 2 937 901,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | TOTALSUMMA | 37 443 138 | 24 484 000 | 15 523 418,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

23 881 688

15 552 000

9 956 278,—

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 217 421

846 910

899 873,—

Avdelning 1 – Totalt

25 099 109

16 398 910

10 856 151,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

3 450 000

2 380 000

1 990 000,—

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

1 941 450

1 271 000

856 107,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

436 750

207 090

91 794,—

Avdelning 2 – Totalt

5 828 200

3 858 090

2 937 901,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

Avdelning 3 – Totalt

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

TOTALSUMMA

37 443 138

24 484 000

15 523 418,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 11 | 11 |
| AD 12 | — | — | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 8 | 10 |
| AD 9 | — | — | 10 | 10 |
| AD 8 | — | — | 7 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 4 |
| AD 6 | — | — | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | 12 | 4 |
| Totalt AD | — | — | 82 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 8 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | 15 | 12 |
| Totalsumma | — | — | 97 | 77 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

11

11

AD 12

—

—

10

8

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

8

10

AD 9

—

—

10

10

AD 8

—

—

7

6

AD 7

—

—

8

4

AD 6

—

—

7

4

AD 5

—

—

12

4

Totalt AD

—

—

82

65

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

8

2

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

15

12

Totalsumma

—

—

97

77

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 150 | 114 |
| FG III | 118 | 90 |
| FG II | 29 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 298 | 231 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 298 | 231 |

Kontraktsanställda

2015

2014

FG IV

150

114

FG III

118

90

FG II

29

25

FG I

1

1

Totalt FG

298

231

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

298

231

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/101

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso- , jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015

(2015/C 110/20)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | TOTALSUMMA | 7 409 460 | 7 247 000 | 13 468 283,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

Avdelning 1 – Totalt

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET

173 460

177 000

6 817 395,—

Avdelning 2 – Totalt

173 460

177 000

6 817 395,—

TOTALSUMMA

7 409 460

7 247 000

13 468 283,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 4 106 000 | 3 975 000 | 3 642 049,— |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 292 360 | 254 800 | 289 542,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 398 360 | 4 229 800 | 3 931 591,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 685 300 | 664 511 | 660 479,— |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 178 000 | 186 000 | 317 735,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 125 400 | 123 989 | 182 146,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 988 700 | 974 500 | 1 160 360,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | TOTALSUMMA | 7 409 460 | 7 247 000 | 6 817 395,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

4 106 000

3 975 000

3 642 049,—

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

292 360

254 800

289 542,—

Avdelning 1 – Totalt

4 398 360

4 229 800

3 931 591,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

685 300

664 511

660 479,—

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

178 000

186 000

317 735,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

125 400

123 989

182 146,—

Avdelning 2 – Totalt

988 700

974 500

1 160 360,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

Avdelning 3 – Totalt

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

TOTALSUMMA

7 409 460

7 247 000

6 817 395,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Totalt A | — | — | 11 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | 2 | 2 |
| Totalsumma | — | — | 13 | 12 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

1

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

—

1

AD 6

—

—

3

3

AD 5

—

—

1

1

Totalt A

—

—

11

10

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

2

2

Totalsumma

—

—

13

12

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/105

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015

(2015/C 110/21)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| 2 0 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

26 840 000

25 369 057

49 191,54

Avdelning 2 – Totalt

26 840 000

25 369 057

49 191,54

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

26 840 000

25 369 057

49 191,54

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 11 835 000 | 11 835 000 | 10 325 797 | 10 325 797 | | |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | | |
| 1 4 | UTGIFTER FÖR UTBILDNING | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 1 8 | KURSAVGIFTER | 750 000 | 750 000 | 650 000 | 650 000 | | |
| 1 9 | BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 307 000 | 14 307 000 | 12 747 797 | 12 747 797 | | |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 288 700 | 2 288 700 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 2 1 | KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING | 975 000 | 975 000 | 1 630 000 | 1 630 000 | | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 173 000 | 173 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 720 000 | 720 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 325 000 | 325 000 | 385 000 | 385 000 | | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 546 700 | 4 546 700 | 5 880 000 | 5 880 000 | | |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 6 586 300 | 6 586 300 | 5 341 260 | 5 341 260 | | |
| 3 2 | KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING | — | — | — | — | | |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | |
| 3 9 | OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1 | — | — | — | — | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 986 300 | 7 986 300 | 6 741 260 | 6 741 260 | | |
| | TOTALSUMMA | 26 840 000 | 26 840 000 | 25 369 057 | 25 369 057 | | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

11 835 000

11 835 000

10 325 797

10 325 797

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

100 000

100 000

150 000

150 000

1 3

TJÄNSTERESOR

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

180 000

180 000

180 000

180 000

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

KURSAVGIFTER

750 000

750 000

650 000

650 000

1 9

BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

14 307 000

14 307 000

12 747 797

12 747 797

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 288 700

2 288 700

3 000 000

3 000 000

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

975 000

975 000

1 630 000

1 630 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

173 000

173 000

200 000

200 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

720 000

720 000

600 000

600 000

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

325 000

325 000

385 000

385 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

65 000

65 000

65 000

65 000

Avdelning 2 – Totalt

4 546 700

4 546 700

5 880 000

5 880 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

6 586 300

6 586 300

5 341 260

5 341 260

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3 9

OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1

—

—

—

—

Avdelning 3 – Totalt

7 986 300

7 986 300

6 741 260

6 741 260

TOTALSUMMA

26 840 000

26 840 000

25 369 057

25 369 057

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 3 |
| AD 11 | 5 | 3 |
| AD 10 | 11 | 5 |
| AD 9 | 10 | 10 |
| AD 8 | 25 | 23 |
| AD 7 | 32 | 37 |
| AD 6 | 6 | 7 |
| AD 5 | 2 | 2 |
| Totalt AD | 97 | 91 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Totalt AST | 5 | 5 |
| Totalsumma | 102 | 96 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

—

AD 12

4

3

AD 11

5

3

AD 10

11

5

AD 9

10

10

AD 8

25

23

AD 7

32

37

AD 6

6

7

AD 5

2

2

Totalt AD

97

91

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Totalt AST

5

5

Totalsumma

102

96

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/109

---

Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2015

(2015/C 110/22)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UNIONSBIDRAG |
| 1 0 | UNIONSBIDRAG | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELAND |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELAND | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ÖVRIGA INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

1

UNIONSBIDRAG

1 0

UNIONSBIDRAG

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

Avdelning 1 – Totalt

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

2

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

5

INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

ÖVRIGA INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 191 600 | 4 445 000 | 3 884 152,29 |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | — | — | 0,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 30 000 | 20 000 | 34 269,82 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 321 400 | 4 000 | 0,— |
| 1 5 | TILLFÄLLIGT BISTÅND | — | — | 0,— |
| 1 6 | PERSONALVÅRD | 2 000 | 2 000 | 4 089,04 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 2 500 | 2 500 | 2 458,67 |
| 1 8 | INTERNREVISION | — | — | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 547 500 | 4 473 500 | 3 924 969,82 |
| 2 |
| FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 45 000 | 155 310 | 168 200,24 |
| 2 1 | KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 330 000 | 206 000 | 240 283,72 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 12 300 | 5 600 | 2 035,35 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 95 700 | 21 000 | 32 032,24 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER | 11 500 | 11 500 | 10 574,59 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 494 500 | 399 410 | 453 126,14 |
| 3 |
| RÖRELSEKOSTNADER |
| 3 0 | INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 311 000 | 255 000 | 222 457,47 |
| 3 1 | KURSER OCH SEMINARIER | 3 159 000 | 2 582 000 | 2 606 387,55 |
| 3 2 | ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER | 629 000 | 444 990 | 477 635,76 |
| 3 3 | UTVÄRDERING | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 | UPPDRAG | 150 000 | 120 000 | 191 092,92 |
| 3 6 | MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER | 80 000 | 30 000 | 69 471,56 |
| 3 8 | PROGRAMVERKSAMHET | — | — | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 429 000 | 3 431 990 | 3 567 045,26 |
| | TOTALSUMMA | 8 471 000 | 8 304 900 | 7 945 141,22 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 191 600

4 445 000

3 884 152,29

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

—

—

0,—

1 3

TJÄNSTERESOR

30 000

20 000

34 269,82

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

321 400

4 000

0,—

1 5

TILLFÄLLIGT BISTÅND

—

—

0,—

1 6

PERSONALVÅRD

2 000

2 000

4 089,04

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

2 500

2 500

2 458,67

1 8

INTERNREVISION

—

—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

3 547 500

4 473 500

3 924 969,82

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

45 000

155 310

168 200,24

2 1

KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

330 000

206 000

240 283,72

2 2

LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

12 300

5 600

2 035,35

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

95 700

21 000

32 032,24

2 4

AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER

11 500

11 500

10 574,59

Avdelning 2 – Totalt

494 500

399 410

453 126,14

3

RÖRELSEKOSTNADER

3 0

INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

311 000

255 000

222 457,47

3 1

KURSER OCH SEMINARIER

3 159 000

2 582 000

2 606 387,55

3 2

ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER

629 000

444 990

477 635,76

3 3

UTVÄRDERING

100 000

—

0,—

3 5

UPPDRAG

150 000

120 000

191 092,92

3 6

MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

—

—

0,—

3 7

ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER

80 000

30 000

69 471,56

3 8

PROGRAMVERKSAMHET

—

—

Avdelning 3 – Totalt

4 429 000

3 431 990

3 567 045,26

TOTALSUMMA

8 471 000

8 304 900

7 945 141,22

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fast tjänst | Tillfällig tjänst |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 9 |
| Summa AD | — | — | — | 15 | 15 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Summa AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Totalt | — | — | — | 26 | 26 | 27 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fast tjänst

Tillfällig tjänst

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

9

Summa AD

—

—

—

15

15

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Summa AST

—

—

—

11

11

11

Totalt

—

—

—

26

26

27

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/113

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2015

(2015/C 110/23)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 113 953 000 | 93 350 000 | 91 904 550,— |
| 9 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | 100 000 | 60 700 | 110 205,— |
| 9 4 | ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |
| | TOTALSUMMA | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

113 953 000

93 350 000

91 904 550,—

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

100 000

60 700

110 205,—

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

—

4 534 377

0,—

Avdelning 9 – Totalt

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

TOTALSUMMA

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 20 000 000 | 19 028 000 | 19 152 160,— |
| 1 2 | REKRYTERING | 108 000 | 150 000 | 70 682,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 304 000 | 300 000 | 505 917,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 40 000 | 11 000 | 1 398,— |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 1 020 000 | 976 500 | 588 733,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 4 000 | 6 500 | 1 667,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | — | — | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 21 476 000 | 20 472 000 | 20 320 557,— |
| 2 |
| ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 090 000 | 5 050 000 | 4 069 063,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION | 3 680 000 | 4 040 000 | 1 084 407,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 158 000 | 960 000 | 91 096,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 010 000 | 1 200 000 | 614 943,— |
| 2 4 | PORTO | 60 000 | 50 000 | 32 003,— |
| 2 5 | ICKE-OPERATIVA MÖTEN | 666 000 | 615 000 | 410 983,— |
| 2 6 | INFORMATION OCH INSYN | 768 000 | 675 000 | 248 738,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 432 000 | 12 590 000 | 6 551 233,— |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | INSATSER | 52 300 000 | 46 330 700 | 25 876 391,— |
| 3 1 | RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR | 11 810 000 | 6 801 000 | 2 395 541,— |
| 3 2 | UTBILDNING | 4 400 000 | 4 050 000 | 3 167 012,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR | 850 000 | 1 000 000 | 575 412,— |
| 3 4 | DELADE RESURSER | 1 400 000 | 1 000 000 | 612 032,— |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET | 10 870 000 | 567 000 | 615 681,— |
| 3 6 | STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET | 515 000 | 600 000 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 82 145 000 | 60 348 700 | 33 242 069,— |
| 4 |
| ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
| 4 1 | YTTRE FÖRBINDELSER | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | 4 534 377 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 114 053 000 | 97 945 077 | 60 113 859,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

20 000 000

19 028 000

19 152 160,—

1 2

REKRYTERING

108 000

150 000

70 682,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

304 000

300 000

505 917,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

40 000

11 000

1 398,—

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

1 020 000

976 500

588 733,—

1 6

SOCIAL SERVICE

4 000

6 500

1 667,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

—

—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

21 476 000

20 472 000

20 320 557,—

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 090 000

5 050 000

4 069 063,—

2 1

DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION

3 680 000

4 040 000

1 084 407,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

158 000

960 000

91 096,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 010 000

1 200 000

614 943,—

2 4

PORTO

60 000

50 000

32 003,—

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

666 000

615 000

410 983,—

2 6

INFORMATION OCH INSYN

768 000

675 000

248 738,—

Avdelning 2 – Totalt

10 432 000

12 590 000

6 551 233,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

INSATSER

52 300 000

46 330 700

25 876 391,—

3 1

RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR

11 810 000

6 801 000

2 395 541,—

3 2

UTBILDNING

4 400 000

4 050 000

3 167 012,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR

850 000

1 000 000

575 412,—

3 4

DELADE RESURSER

1 400 000

1 000 000

612 032,—

3 5

DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET

10 870 000

567 000

615 681,—

3 6

STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET

515 000

600 000

0,—

Avdelning 3 – Totalt

82 145 000

60 348 700

33 242 069,—

4

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

4 1

YTTRE FÖRBINDELSER

—

4 534 377

0,—

Avdelning 4 – Totalt

—

4 534 377

0,—

TOTALSUMMA

114 053 000

97 945 077

60 113 859,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2015 | 2014 | 2013 tillsatta 31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Totalt AD | — | 98 | — | 98 | — | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 16 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 53 | — | 54 | — | 54 |
| Totalt | — | 151 | — | 152 | — | 142 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2015

2014

2013 tillsatta 31.12.2013

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

9

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

5

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

2

Totalt AD

—

98

—

98

—

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

10

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

16

—

17

—

17

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

53

—

54

—

54

Totalt

—

151

—

152

—

142

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Totalt | 87 | 87 |
| Utsända nationella experter | 78 | 78 |
| Totalt | 165 | 165 |

Kontraktsanställda s

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Totalt

87

87

Utsända nationella experter

78

78

Totalt

165

165

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/118 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/118

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2015

(2015/C 110/24)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH | 14 417 061 | 25 139 004 | 85 800 139,— |
| 1 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER | 2 243 574 | 1 300 000 | 313 000,— |
| 1 9 | RESERV | 82 869 889 | 160 044 885 | 171 892 360,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 99 530 524 | 186 483 889 | 258 005 499,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| 6 |
| BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| 9 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 115 168 730 | 196 106 864 | 270 122 084,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

14 417 061

25 139 004

85 800 139,—

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

2 243 574

1 300 000

313 000,—

1 9

RESERV

82 869 889

160 044 885

171 892 360,—

Avdelning 1 – Totalt

99 530 524

186 483 889

258 005 499,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

Avdelning 2 – Totalt

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

402 206

128 000

0,—

Avdelning 3 – Totalt

402 206

128 000

0,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

177 057

177 057,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

177 057

177 057,—

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

425 000

1 750 000

3 283 104,—

Avdelning 5 – Totalt

425 000

1 750 000

3 283 104,—

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

115 168 730

196 106 864

270 122 084,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 60 995 820 | 60 995 820 | 67 829 695 | 67 829 695 | 64 579 414,— | 64 579 414,— |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 798 200 | 798 200 | 912 265 | 912 265 | 773 589,— | 773 589,— |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 44 088,— | 44 088,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 2 228 520 | 2 228 520 | 2 060 143 | 2 060 143 | 545 734,— | 545 734,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 250 975 | 1 250 975 | 1 228 103,— | 1 228 103,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 2 523 240 | 2 523 240 | 2 298 401 | 2 298 401 | 2 026 655,— | 2 026 655,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 20 000 | 20 000 | 19 360 | 19 360 | 4 144,— | 4 144,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 68 025 780 | 68 025 780 | 74 420 839 | 74 420 839 | 69 201 727,— | 69 201 727,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 8 352 720 | 8 352 720 | 7 741 274 | 7 741 274 | 7 616 990,— | 7 616 990,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 7 338 610 | 7 338 610 | 6 260 922 | 6 260 922 | 5 365 055,— | 5 365 055,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 957 840 | 957 840 | 365 443 | 365 443 | 353 547,— | 353 547,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 441 330 | 441 330 | 453 938 | 453 938 | 371 959,— | 371 959,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 6 550 | 6 550 | 18 097 | 18 097 | 4 970,— | 4 970,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 17 097 050 | 17 097 050 | 14 839 674 | 14 839 674 | 13 712 521,— | 13 712 521,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 28 013 200 | 28 013 200 | 22 184 910 | 22 184 910 | 19 031 446,— | 19 031 446,— |
| 3 1 | FLERÅRIGA VERKSAMHETER | 316 800 | 102 500 | 115 200 | 10 613 | 113 100,— | 113 100,— |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 120 000 | 362 000 | 1 333 565 | 385 877 | 107 900,— | 107 900,— |
| 3 9 | UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 155 463,— | 155 463,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 28 450 000 | 28 477 700 | 23 633 675 | 22 581 400 | 19 407 909,— | 19 407 909,— |
| 4 |
| DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER | 1 119 070 | 1 119 070 | 729 885 | 7 298 855 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 4 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | ÖRONMÄRKTA INSATSER | — | — | 177 057 | 177 057 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 119 070 | 1 119 070 | 906 942 | 7 475 912 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 5 |
| DRIFTSUTGIFTER – PIC |
| 5 0 | DRIFTSUTGIFTER – PIC | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| 9 |
| ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
| 9 0 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | TOTALSUMMA | 115 141 030 | 115 168 730 | 197 159 137 | 202 675 832 | 268 709 914,— | 268 709 914,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

60 995 820

60 995 820

67 829 695

67 829 695

64 579 414,—

64 579 414,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

798 200

798 200

912 265

912 265

773 589,—

773 589,—

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

60 000

60 000

50 000

50 000

44 088,—

44 088,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

2 228 520

2 228 520

2 060 143

2 060 143

545 734,—

545 734,—

1 5

UTBILDNING

1 400 000

1 400 000

1 250 975

1 250 975

1 228 103,—

1 228 103,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

2 523 240

2 523 240

2 298 401

2 298 401

2 026 655,—

2 026 655,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

20 000

20 000

19 360

19 360

4 144,—

4 144,—

Avdelning 1 – Totalt

68 025 780

68 025 780

74 420 839

74 420 839

69 201 727,—

69 201 727,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

8 352 720

8 352 720

7 741 274

7 741 274

7 616 990,—

7 616 990,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

7 338 610

7 338 610

6 260 922

6 260 922

5 365 055,—

5 365 055,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

957 840

957 840

365 443

365 443

353 547,—

353 547,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

441 330

441 330

453 938

453 938

371 959,—

371 959,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

—

—

—

—

0,—

0,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

6 550

6 550

18 097

18 097

4 970,—

4 970,—

Avdelning 2 – Totalt

17 097 050

17 097 050

14 839 674

14 839 674

13 712 521,—

13 712 521,—

3

DRIFTSUTGIFTER — REACH

3 0

REACH

28 013 200

28 013 200

22 184 910

22 184 910

19 031 446,—

19 031 446,—

3 1

FLERÅRIGA VERKSAMHETER

316 800

102 500

115 200

10 613

113 100,—

113 100,—

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

120 000

362 000

1 333 565

385 877

107 900,—

107 900,—

3 9

UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

155 463,—

155 463,—

Avdelning 3 – Totalt

28 450 000

28 477 700

23 633 675

22 581 400

19 407 909,—

19 407 909,—

4

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

1 119 070

1 119 070

729 885

7 298 855

2 534 242,—

2 534 242,—

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

—

—

177 057

177 057

0,—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

1 119 070

1 119 070

906 942

7 475 912

2 534 242,—

2 534 242,—

5

DRIFTSUTGIFTER – PIC

5 0

DRIFTSUTGIFTER – PIC

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

Avdelning 5 – Totalt

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

TOTALSUMMA

115 141 030

115 168 730

197 159 137

202 675 832

268 709 914,—

268 709 914,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2015 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 14 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 29 | 3 | — |
| AD 10 | 31 | 4 | — |
| AD 9 | 48 | 7 | — |
| AD 8 | 48 | 12 | 1 |
| AD 7 | 48 | 6 | — |
| AD 6 | 53 | 4 | — |
| AD 5 | 9 | — | — |
| Totalt AD | 308 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 8 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 29 | 3 | — |
| AST 4 | 16 | 2 | — |
| AST 3 | 18 | 3 | 3 |
| AST 2 | 10 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Totalt AST | 122 | 9 | 5 |
| Totalt | 430 | 48 | 6 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2015

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

14

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

29

3

—

AD 10

31

4

—

AD 9

48

7

—

AD 8

48

12

1

AD 7

48

6

—

AD 6

53

4

—

AD 5

9

—

—

Totalt AD

308

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

8

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

29

3

—

AST 4

16

2

—

AST 3

18

3

3

AST 2

10

—

—

AST 1

5

—

—

Totalt AST

122

9

5

Totalt

430

48

6

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/123

---

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2015

(2015/C 110/25)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| 2 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | EFTALÄNDERNAS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDEORGANET | 138 474 | — | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 138 474 | — | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 19 916 395 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

Avdelning 1 – Totalt

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

EFTALÄNDERNAS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDEORGANET

138 474

—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

138 474

—

0,—

TOTALSUMMA

19 916 395

13 431 000

9 675 717,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 13 972 000 | 9 035 000 | 6 299 797,— |
| 1 2 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 1 000 000 | 681 000 | 348 079,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 972 000 | 9 716 000 | 6 647 876,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 2 369 000 | 2 052 000 | 1 655 841,— |
| 2 2 | IKT | 830 000 | 800 000 | 462 449,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 383 000 | 176 000 | 60 060,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 582 000 | 3 028 000 | 2 178 350,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | TOTALSUMMA | 19 916 000 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

13 972 000

9 035 000

6 299 797,—

1 2

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

1 000 000

681 000

348 079,—

Avdelning 1 – Totalt

14 972 000

9 716 000

6 647 876,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

2 369 000

2 052 000

1 655 841,—

2 2

IKT

830 000

800 000

462 449,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

383 000

176 000

60 060,—

Avdelning 2 – Totalt

3 582 000

3 028 000

2 178 350,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

1 362 000

687 000

849 491,—

Avdelning 3 – Totalt

1 362 000

687 000

849 491,—

TOTALSUMMA

19 916 000

13 431 000

9 675 717,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 9 | 8 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | 3 | 2 |
| AD 9 | — | — | 4 | 3 |
| AD 8 | — | — | 8 | 5 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Totalt AD | — | — | 51 | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | 8 | 7 |
| Totalt | — | — | 59 | 49 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

9

8

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

4

3

AD 10

—

—

3

2

AD 9

—

—

4

3

AD 8

—

—

8

5

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

3

5

AD 5

—

—

2

1

Totalt AD

—

—

51

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

3

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

8

7

Totalt

—

—

59

49

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/127

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2015

(2015/C 110/26)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | TOTALSUMMA | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

Avdelning 2 – Totalt

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

TOTALSUMMA

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 2 912 269,85 | 2 697 186,18 | 2 766 360,66 |
| 1 2 | REKRYTERING AV PERSONAL | 18 500 | 10 015 | 11 633,10 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 40 000 | 41 370 | 43 644,32 |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR | 29 700 | 27 700 | 27 646,69 |
| 1 5 | UTBILDNING | 55 000 | 58 920 | 63 500,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 123 600 | 214 050 | 103 800,— |
| 1 7 | MOTTAGNING, EVENEMANG | 9 300 | 9 300 | 13 918,61 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 188 369,85 | 3 058 541,18 | 3 030 503,38 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 529 000 | 516 050 | 492 543,87 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 178 800 | 120 765,10 | 162 724,06 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 44 000 | 30 300 | 94 767,79 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 45 960 | 39 940 | 28 353,87 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | — | — | 0,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN (EXTERNA) | 206 000 | 210 000 | 162 835,87 |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 20 000 | 20 000 | 15 526,21 |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 20 000 | 20 000 | 19 950,— |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | — | — | 19 950,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 043 760 | 957 055,10 | 996 651,67 |
| 3 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERSÄTTNING | 177 000 | 155 700 | 180 000,— |
| 3 1 | TJÄNSTERESOR | 115 000 | 120 000 | 114 061,43 |
| 3 2 | JÄMFÖRBARA OCH TILLFÖRLITLIGA DATA OCH INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET | 1 399 000 | 1 206 700 | 1 383 234,29 |
| 3 3 | GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING | 630 000 | 772 850 | 555 804,17 |
| 3 4 | RESURS- OCH DOKUMENTIONSCENTRUM | 401 000 | 482 150 | 805 215,35 |
| 3 5 | ARBETE FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN, NÄTVERKSARBETE OCH KOMMUNIKATION | 665 000 | 366 981 | 393 298,59 |
| 3 6 | EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET | 45 721,32 | 270 700 | 47 500,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 432 721,32 | 3 375 081 | 3 479 113,83 |
| 4 |
| UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG |
| 4 0 | UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG | — | 23 311,55 | |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | 23 311,55 | |
| | TOTALSUMMA | 7 664 851,32 | 7 413 988,83 | 7 506 268,88 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

2 912 269,85

2 697 186,18

2 766 360,66

1 2

REKRYTERING AV PERSONAL

18 500

10 015

11 633,10

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

40 000

41 370

43 644,32

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR

29 700

27 700

27 646,69

1 5

UTBILDNING

55 000

58 920

63 500,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

123 600

214 050

103 800,—

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

9 300

9 300

13 918,61

Avdelning 1 – Totalt

3 188 369,85

3 058 541,18

3 030 503,38

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

529 000

516 050

492 543,87

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

178 800

120 765,10

162 724,06

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

44 000

30 300

94 767,79

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

45 960

39 940

28 353,87

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

—

—

0,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN (EXTERNA)

206 000

210 000

162 835,87

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

20 000

20 000

15 526,21

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

20 000

20 000

19 950,—

2 8

UNDERSÖKNINGAR

—

—

19 950,—

Avdelning 2 – Totalt

1 043 760

957 055,10

996 651,67

3

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERSÄTTNING

177 000

155 700

180 000,—

3 1

TJÄNSTERESOR

115 000

120 000

114 061,43

3 2

JÄMFÖRBARA OCH TILLFÖRLITLIGA DATA OCH INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET

1 399 000

1 206 700

1 383 234,29

3 3

GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

630 000

772 850

555 804,17

3 4

RESURS- OCH DOKUMENTIONSCENTRUM

401 000

482 150

805 215,35

3 5

ARBETE FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN, NÄTVERKSARBETE OCH KOMMUNIKATION

665 000

366 981

393 298,59

3 6

EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET

45 721,32

270 700

47 500,—

Avdelning 3 – Totalt

3 432 721,32

3 375 081

3 479 113,83

4

UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG

4 0

UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG

—

23 311,55

Avdelning 4 – Totalt

—

23 311,55

TOTALSUMMA

7 664 851,32

7 413 988,83

7 506 268,88

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| Totalt AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Totalt | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

5

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

3

1

1

AD 5

—

—

—

6

8

8

Totalt AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

—

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

6

7

7

Totalt

—

—

—

29

30

30

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/132

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2015

(2015/C 110/27)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| 3 |
| DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET |
| 3 0 | DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET | — | — | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | — | 0,— |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
| 4 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN | — | — | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | 141 167,59 | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | 141 167,59 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 60 118 000 | 51 536 200 | 46 764 740,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

Avdelning 2 – Totalt

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

3

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

3 0

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

—

—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

—

—

0,—

4

INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

4 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

—

—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

141 167,59

0,—

Avdelning 9 – Totalt

—

141 167,59

0,—

TOTALSUMMA

60 118 000

51 536 200

46 764 740,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 40 065 100 | 32 887 100 | 28 613 727,75 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 966 400 | 1 686 050 | 1 523 827,55 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 42 031 500 | 34 573 150 | 30 137 555,30 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 5 713 500 | 5 303 620 | 4 669 712,48 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 2 989 100 | 2 779 740 | 2 048 232,86 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 523 900 | 245 160 | 161 738,60 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 226 500 | 8 328 520 | 6 879 683,94 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 2 098 500 | 1 872 605 | 779 152,23 |
| 3 2 | UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER | 6 761 500 | 6 761 925 | 4 982 665,19 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 860 000 | 8 634 530 | 5 761 817,42 |
| | TOTALSUMMA | 60 118 000 | 51 536 200 | 42 779 056,66 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

40 065 100

32 887 100

28 613 727,75

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 966 400

1 686 050

1 523 827,55

Avdelning 1 – Totalt

42 031 500

34 573 150

30 137 555,30

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

5 713 500

5 303 620

4 669 712,48

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 989 100

2 779 740

2 048 232,86

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

523 900

245 160

161 738,60

Avdelning 2 – Totalt

9 226 500

8 328 520

6 879 683,94

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 098 500

1 872 605

779 152,23

3 2

UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER

6 761 500

6 761 925

4 982 665,19

Avdelning 3 – Totalt

8 860 000

8 634 530

5 761 817,42

TOTALSUMMA

60 118 000

51 536 200

42 779 056,66

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| Totalt AD | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| Totalt | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

Totalt AD

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

10

10

11

Totalt

—

—

—

157

145

138

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 129 | 93 | 69 |
| FG III | 164 | 151 | 143 |
| FG II | 192 | 184 | 188 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Totalt | 492 | 435 | 407 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 492 | 435 | 407 |

Kontraktsanställda s

2015

2014

2013

FG IV

129

93

69

FG III

164

151

143

FG II

192

184

188

FG I

7

7

7

Totalt

492

435

407

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

492

435

407

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/137

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2015

(2015/C 110/28)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| 2 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

Avdelning 1 – Totalt

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

2

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 684 125,— | 5 623 833,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 187 603,— | 173 096,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 82 000,— | 74 679,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 142 000 | 142 000 | 140 000 | 140 000 | 146 968,— | 99 120,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 930,— | 930,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 334 000 | 6 334 000 | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 101 626,— | 5 971 658,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 311 400 | 311 400 | 342 000 | 342 000 | 300 973,— | 257 425,— |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 295 000 | 295 000 | 272 000 | 272 000 | 415 677,— | 173 247,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 31 600 | 31 600 | 32 000 | 32 000 | 43 324,— | 18 143,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 230,— | 14 295,— |
| 2 4 | PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 65 000 | 65 000 | 61 000 | 61 000 | 60 266,— | 38 634,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 62 000 | 62 000 | 56 000 | 56 000 | 75 317,— | 68 064,— |
| 2 6 | KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING) | 303 000 | 303 000 | 320 000 | 320 000 | 275 091,— | 205 996,— |
| 2 7 | ALLMÄN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 99 875,— | 18 359,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 292 753,— | 794 163,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | KAPACITETSUPPBYGGNAD | 963 000 | 963 000 | 937 791 | 937 791 | 921 988,— | 326 799,— |
| 3 1 | OPERATIV SAMORDNING | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 774 999,— | 635 887,— |
| 3 2 | ANSKAFFNING AV MEDEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 696 987,— | 962 686,— |
| | TOTALSUMMA | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 091 366,— | 7 728 507,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 990 000

5 990 000

5 992 359

5 992 359

5 684 125,—

5 623 833,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING

110 000

110 000

110 000

110 000

187 603,—

173 096,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

90 000

90 000

100 000

100 000

82 000,—

74 679,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

142 000

142 000

140 000

140 000

146 968,—

99 120,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

2 000

2 000

2 000

2 000

930,—

930,—

Avdelning 1 – Totalt

6 334 000

6 334 000

6 344 359

6 344 359

6 101 626,—

5 971 658,—

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

311 400

311 400

342 000

342 000

300 973,—

257 425,—

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

295 000

295 000

272 000

272 000

415 677,—

173 247,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

31 600

31 600

32 000

32 000

43 324,—

18 143,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

22 000

22 000

22 000

22 000

22 230,—

14 295,—

2 4

PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

65 000

65 000

61 000

61 000

60 266,—

38 634,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

62 000

62 000

56 000

56 000

75 317,—

68 064,—

2 6

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING)

303 000

303 000

320 000

320 000

275 091,—

205 996,—

2 7

ALLMÄN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

55 000

55 000

55 000

55 000

99 875,—

18 359,—

Avdelning 2 – Totalt

1 145 000

1 145 000

1 160 000

1 160 000

1 292 753,—

794 163,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

KAPACITETSUPPBYGGNAD

963 000

963 000

937 791

937 791

921 988,—

326 799,—

3 1

OPERATIV SAMORDNING

775 000

775 000

775 000

775 000

774 999,—

635 887,—

3 2

ANSKAFFNING AV MEDEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

1 738 000

1 738 000

1 712 791

1 712 791

1 696 987,—

962 686,—

TOTALSUMMA

9 217 000

9 217 000

9 217 150

9 217 150

9 091 366,—

7 728 507,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AD | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AST | | 32 | | 31 | | 30 |
| Totalt | | 54 | | 53 | | 52 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2013

2014

2015

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

2

2

2

AD 5

Totalt lönekategori AD

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

2

1

AST 2

1

AST 1

Totalt lönekategori AST

32

31

30

Totalt

54

53

52

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/141

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2015

(2015/C 110/29)

Anmärkningar

Inkomst- och utgiftsredovisning för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2015 (1)

Nomenklaturen ändrades 2014 och budgetsiffrorna för 2013 visas enligt den nya nomenklaturen för tydlighetens skull.

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 9 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 39 625 000 | 36 246 000 | 40 131 814,— |
| 9 9 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 54 000 | 133 578,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |
| | TOTALSUMMA | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

9

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

39 625 000

36 246 000

40 131 814,—

9 9

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

54 000

133 578,—

Avdelning 9 – Totalt

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

TOTALSUMMA

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 27 429 000 | 25 142 500 | 23 705 588,— |
| 1 2 | FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 695 000 | 1 630 400 | 1 494 596,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 29 124 000 | 26 772 900 | 25 200 184,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 4 517 000 | 4 210 000 | 4 345 932,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT) | 2 335 000 | 2 180 000 | 5 886 739,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 201 200 | 160 600 | 184 252,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 053 200 | 6 550 600 | 10 416 923,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | TOTALSUMMA | 39 625 000 | 36 300 000 | 38 714 588,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

27 429 000

25 142 500

23 705 588,—

1 2

FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 695 000

1 630 400

1 494 596,—

Avdelning 1 – Totalt

29 124 000

26 772 900

25 200 184,—

2

INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

4 517 000

4 210 000

4 345 932,—

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT)

2 335 000

2 180 000

5 886 739,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

201 200

160 600

184 252,—

Avdelning 2 – Totalt

7 053 200

6 550 600

10 416 923,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

Avdelning 3 – Totalt

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

TOTALSUMMA

39 625 000

36 300 000

38 714 588,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 |
| AD 9 | — | 23 | — | 17 |
| AD 8 | — | 37 | — | 41 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 9 | — | 7 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Totalt tjänstegrupp AD | — | 108 | — | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt tjänstegrupp AST | — | — | — | — |
| Personal totalt | — | 108 | — | 99 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2015

2014

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

2

—

1

AD 9

—

23

—

17

AD 8

—

37

—

41

AD 7

—

16

—

16

AD 6

—

9

—

7

AD 5

—

1

—

1

Totalt tjänstegrupp AD

—

108

—

99

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt tjänstegrupp AST

—

—

—

—

Personal totalt

—

108

—

99

---

(1)  Den utförliga budgeten finns på genomförandeorganets webbplats: http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/145

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2015

(2015/C 110/30)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| 9 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| | TOTALSUMMA | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

9 1

BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN

p.m.

p.m.

0,—

9 2

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

TOTALSUMMA

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 53 711 500 | 54 310 039 | 50 240 526,— |
| 1 2 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | p.m. | — | 7 825,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD | 963 000 | 886 019 | 614 383,— |
| 1 4 | UTBILDNING | 200 000 | 160 194 | 181 035,— |
| 1 5 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL | 2 689 000 | 1 331 327 | 1 061 599,— |
| 1 6 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 73 000 | 72 000 | 89 888,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 57 636 500 | 56 759 579 | 52 195 256,— |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 5 045 500 | 3 391 333 | 3 874 543,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 2 867 000 | 1 730 799 | 1 245 458,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 582 000 | 472 800 | 593 429,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 260 000 | 280 755 | 234 355,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 497 500 | 266 371 | 347 868,— |
| 2 5 | LAGSTADGADE UTGIFTER | 1 013 000 | 799 926 | 1 102 434,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 265 000 | 6 941 984 | 7 398 087,— |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | VERKSAMHET | 4 863 300 | 4 688 385 | 3 928 931,— |
| 3 1 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 17 506 200 | 11 503 202 | 12 099 955,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 1 435 000 | 2 474 984 | 4 099 966,— |
| 3 3 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) | 2 500 000 | 1 761 000 | 1 430 000,— |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | 125 500 | 148 179,— |
| 3 5 | CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER | 90 000 | 85 186 | 80 000,— |
| 3 6 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG | p.m. | — | 0,— |
| 3 7 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT | p.m. | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 26 534 500 | 20 638 257 | 21 787 031,— |
| | TOTALSUMMA | 94 436 000 | 84 339 820 | 81 380 374,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

53 711 500

54 310 039

50 240 526,—

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

p.m.

—

7 825,—

1 3

INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD

963 000

886 019

614 383,—

1 4

UTBILDNING

200 000

160 194

181 035,—

1 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

2 689 000

1 331 327

1 061 599,—

1 6

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

73 000

72 000

89 888,—

Avdelning 1 – Totalt

57 636 500

56 759 579

52 195 256,—

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

5 045 500

3 391 333

3 874 543,—

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

2 867 000

1 730 799

1 245 458,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

582 000

472 800

593 429,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

260 000

280 755

234 355,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

497 500

266 371

347 868,—

2 5

LAGSTADGADE UTGIFTER

1 013 000

799 926

1 102 434,—

Avdelning 2 – Totalt

10 265 000

6 941 984

7 398 087,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

VERKSAMHET

4 863 300

4 688 385

3 928 931,—

3 1

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

17 506 200

11 503 202

12 099 955,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET

1 435 000

2 474 984

4 099 966,—

3 3

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)

2 500 000

1 761 000

1 430 000,—

3 4

EPCC

140 000

125 500

148 179,—

3 5

CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER

90 000

85 186

80 000,—

3 6

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG

p.m.

—

0,—

3 7

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

26 534 500

20 638 257

21 787 031,—

TOTALSUMMA

94 436 000

84 339 820

81 380 374,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 58 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 107 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 86 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| Totalt AD | — | 397 | — | 391 | — | 407 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| Totalt | — | 457 | — | 450 | — | 450 |
| Totalsumma | 457 | 450 | 450 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2013

2014

2015

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

58

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

107

AD 6

—

51

—

51

—

86

AD 5

—

37

—

31

—

24

Totalt AD

—

397

—

391

—

407

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

60

—

59

—

43

Totalt

—

457

—

450

—

450

Totalsumma

457

450

450

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 19 | 24 |
| FG III | 77 | 76 | 82 |
| FG II | 7 | 16 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Totalt FG | 98 | 111 | 125 |
| Utstationerade nationella experter | 40 | 40 | 60 |
| Totalt | 138 | 151 | 185 |

Kontraktsanställda

2013

2014

2015

FG IV

14

19

24

FG III

77

76

82

FG II

7

16

19

FG I

0

0

0

Totalt FG

98

111

125

Utstationerade nationella experter

40

40

60

Totalt

138

151

185

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/150

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2015

(2015/C 110/31)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | 12 932 | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | 12 932 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

Avdelning 1 – Totalt

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

Avdelning 2 – Totalt

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

12 932

0,—

Avdelning 9 – Totalt

—

12 932

0,—

TOTALSUMMA

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 11 953 000 | 10 407 720 | 8 752 333,— |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 105 000 | 173 914 | 319 130,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 152 000 | 87 796 | 136 970,— |
| 1 6 | UTBILDNING | 210 000 | 307 062 | 322 179,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 10 000 | 9 451 | 16 048,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 430 000 | 10 985 943 | 9 546 660,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 172 000 | 1 864 222 | 1 233 067,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 271 000 | 290 420 | 650 369,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 107 000 | 715 838 | 371 173,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 200 000 | 106 670 | 146 859,— |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 181 500 | 171 242 | 165 211,— |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 115 000 | 111 561 | 1 251 232,— |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 260 000 | 252 687 | 380 535,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 306 500 | 3 512 640 | 4 198 446,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAM TILLSYNSKULTUR OCH INTERNATIONELLA RELATIONER | 190 000 | 1 740 525 | 544 000,— |
| 3 2 | HANTERING AV OPERATIV INFORMATION OCH OPERATIVA DATA | 3 321 000 | 5 356 596 | 3 866 516,— |
| 3 3 | ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER | 700 000 | — | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 211 000 | 7 097 121 | 4 410 516,— |
| 9 |
| INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | — | — | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 953 000

10 407 720

8 752 333,—

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

105 000

173 914

319 130,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

152 000

87 796

136 970,—

1 6

UTBILDNING

210 000

307 062

322 179,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

10 000

9 451

16 048,—

Avdelning 1 – Totalt

12 430 000

10 985 943

9 546 660,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 172 000

1 864 222

1 233 067,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

271 000

290 420

650 369,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

107 000

715 838

371 173,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

200 000

106 670

146 859,—

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

181 500

171 242

165 211,—

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

115 000

111 561

1 251 232,—

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

260 000

252 687

380 535,—

Avdelning 2 – Totalt

3 306 500

3 512 640

4 198 446,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR OCH INTERNATIONELLA RELATIONER

190 000

1 740 525

544 000,—

3 2

HANTERING AV OPERATIV INFORMATION OCH OPERATIVA DATA

3 321 000

5 356 596

3 866 516,—

3 3

ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER

700 000

—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

4 211 000

7 097 121

4 410 516,—

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

—

—

0,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

0,—

TOTALSUMMA

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 6 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD – Totalt | — | 75 | — | 72 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| Totalt | — | 90 | — | 87 | — | 80 |
| Totalsumma | 90 | 87 | 80 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2015

2014

2013

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

8

—

7

AD 8

—

11

—

11

—

10

AD 7

—

12

—

12

—

10

AD 6

—

9

—

8

—

7

AD 5

—

10

—

8

—

8

AD – Totalt

—

75

—

72

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

15

—

15

—

13

Totalt

—

90

—

87

—

80

Totalsumma

90

87

80

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 35 | 35 |
| Utstationerade nationella experter | 21 | 21 |
| Totalt | 56 | 56 |

Kontraktsanställda

2015

2014

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

Totalt FG

35

35

Utstationerade nationella experter

21

21

Totalt

56

56

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/155

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2015

(2015/C 110/32)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| 4 |
| BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 13 642,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | 13 642,— |
| | TOTALSUMMA | 31 515 000 | 33 599 863 | 25 981 002,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

1

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

1 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

Avdelning 1 – Totalt

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

Avdelning 2 – Totalt

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

522 349

556 904

376 338,—

Avdelning 4 – Totalt

522 349

556 904

376 338,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

13 642,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

13 642,—

TOTALSUMMA

31 515 000

33 599 863

25 981 002,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 20 244 400 | 17 854 922 | 12 254 543,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 1 243 500 | 904 500 | 675 923,— |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 40 000 | 65 000 | 35 400,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 30 400 | 75 000 | 28 603,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 140 000 | 220 000 | 218 595,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 22 500 | 32 500 | 23 567,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 21 720 800 | 19 151 922 | 13 236 631,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 291 800 | 4 893 300 | 2 626 463,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 1 460 300 | 819 670 | 881 385,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | — | 345 000 | 1 365 656,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 138 000 | 369 000 | 248 468,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 212 500 | 305 000 | 162 076,— |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 280 000 | 200 000 | 99 013,— |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 10 000 | 460 000 | 327 204,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 392 600 | 7 391 970 | 5 710 265,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING | 2 023 500 | 1 785 971 | 1 524 055,— |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 3 378 100 | 4 160 000 | 2 509 307,— |
| 3 3 | UTVÄRDERING AV IT-LÖSNINGAR | — | 1 110 000 | 518 842,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 401 600 | 7 055 971 | 4 552 204,— |
| | TOTALSUMMA | 31 515 000 | 33 599 863 | 23 499 100,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

20 244 400

17 854 922

12 254 543,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

1 243 500

904 500

675 923,—

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

40 000

65 000

35 400,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

30 400

75 000

28 603,—

1 5

UTBILDNING

140 000

220 000

218 595,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

22 500

32 500

23 567,—

Avdelning 1 – Totalt

21 720 800

19 151 922

13 236 631,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 291 800

4 893 300

2 626 463,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 460 300

819 670

881 385,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

—

345 000

1 365 656,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

138 000

369 000

248 468,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

212 500

305 000

162 076,—

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

280 000

200 000

99 013,—

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

10 000

460 000

327 204,—

Avdelning 2 – Totalt

4 392 600

7 391 970

5 710 265,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING

2 023 500

1 785 971

1 524 055,—

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

3 378 100

4 160 000

2 509 307,—

3 3

UTVÄRDERING AV IT-LÖSNINGAR

—

1 110 000

518 842,—

Avdelning 3 – Totalt

5 401 600

7 055 971

4 552 204,—

TOTALSUMMA

31 515 000

33 599 863

23 499 100,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 13 | — | 11 | — | 5 |
| AD – Totalt | — | 111 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST – Totalt | — | 9 | — | 10 | — | 9 |
| Totalt | — | 120 | — | 111 | — | 93 |
| Totalsumma | 120 | 111 | 93 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2015

2014

2013

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

6

—

1

—

6

AD 11

—

10

—

4

—

10

AD 10

—

10

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

13

—

11

—

5

AD – Totalt

—

111

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

AST – Totalt

—

9

—

10

—

9

Totalt

—

120

—

111

—

93

Totalsumma

120

111

93

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 14 | 12 |
| FG III | 12 | 8 | 3 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG – Totalt | 31 | 22 | 15 |
| Utstationerade nationella experter | 31 | 26 | 15 |
| Totalt | 62 | 48 | 30 |

Kontraktsanställda

2015

2014

2013

FG IV

19

14

12

FG III

12

8

3

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG – Totalt

31

22

15

Utstationerade nationella experter

31

26

15

Totalt

62

48

30

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/160

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2015

(2015/C 110/33)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG (1) |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | AVDELNING 5 – ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | TOTALSUMMA | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 557 219,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

Avdelning 2 – Totalt

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

3

BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA

3 0

BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

ÖVRIGA BIDRAG (1)

4 0

ÖVRIGA BIDRAG (1)

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

AVDELNING 5 – ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

1 219,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

1 219,—

TOTALSUMMA

4 017 244

4 162 874

3 557 219,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 1 694 315 | 1 425 809 | 1 460 575,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 64 000 | 97 418 | 101 133,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 195 000 | 205 881 | 186 444,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 7 000 | 5 750 | 3 042,— |
| 1 5 | FORTBILDNING | 70 000 | 71 568 | 65 861,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 290 157 | 311 614 | 318 669,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 6 000 | 8 050 | 4 997,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 326 472 | 2 126 090 | 2 140 721,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 111 200 | 85 987 | 63 717,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 236 500 | 88 273 | 52 536,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 7 600 | 32 351 | 14 924,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 91 970 | 47 259 | 19 607,— |
| 2 4 | UTGIFTER FÖR TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 21 500 | 20 479 | 17 938,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | — | 10 000 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 468 770 | 284 349 | 168 722,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | STÖD TILL GENOMFÖRANDET AV BERECS ARBETSPROGRAM | 705 125 | 1 082 635 | 409 413,— |
| 3 1 | HORISONTELLA AKTIVITETER (ÖVRIGT STÖD SOM INTE ÄR DIREKT FÖRKNIPPAT MED BERECS ARBETSPROGRAM) | 516 877 | 669 800 | 401 576,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 222 002 | 1 752 435 | 810 989,— |
| | TOTALSUMMA | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 120 432,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

1 694 315

1 425 809

1 460 575,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

64 000

97 418

101 133,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

195 000

205 881

186 444,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

7 000

5 750

3 042,—

1 5

FORTBILDNING

70 000

71 568

65 861,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

290 157

311 614

318 669,—

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

6 000

8 050

4 997,—

Avdelning 1 – Totalt

2 326 472

2 126 090

2 140 721,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

111 200

85 987

63 717,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

236 500

88 273

52 536,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

7 600

32 351

14 924,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

91 970

47 259

19 607,—

2 4

UTGIFTER FÖR TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

21 500

20 479

17 938,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

—

10 000

0,—

Avdelning 2 – Totalt

468 770

284 349

168 722,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

STÖD TILL GENOMFÖRANDET AV BERECS ARBETSPROGRAM

705 125

1 082 635

409 413,—

3 1

HORISONTELLA AKTIVITETER (ÖVRIGT STÖD SOM INTE ÄR DIREKT FÖRKNIPPAT MED BERECS ARBETSPROGRAM)

516 877

669 800

401 576,—

Avdelning 3 – Totalt

1 222 002

1 752 435

810 989,—

TOTALSUMMA

4 017 244

4 162 874

3 120 432,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Totalt AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Totalt AD | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| Summa | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Totalsumma | 15 | 16 | 16 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2015

2014

2013

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

Totalt AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

1

Totalt AD

—

4

—

5

—

5

Summa

—

15

—

16

—

16

Totalsumma

15

16

16

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 | — |
| FG III | 2 | 2 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 2 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 6 | 6 | 4 |
| Utsända nationella experter | 6 | 6 | 8 |
| Summa | 6 | 6 | 8 |

Kontraktsanställda

2015

2014

2013

FG IV

3

3

—

FG III

2

2

2

FG II

1

1

2

FG I

—

—

—

Total FG

6

6

4

Utsända nationella experter

6

6

8

Summa

6

6

8

---

(1)  Beräknade frivilliga bidrag från medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheter. Dessa bidrag ska användas för särskilda driftskostnader, enligt vad som fastställts i det avtal som byrån ska ingå med medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheterRAs.

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/165

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2015

(2015/C 110/34)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| 3 |
| AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| 4 |
| BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| 6 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 6 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | — | 20 320 | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | — | 20 320 | 0,— |
| 7 |
| BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER |
| 7 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER | 3 120 000 | | |
| | Avdelning 7 – Totalt | 3 120 000 | | |
| | TOTALSUMMA | 37 112 855 | 33 267 143 | 26 666 695,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

Avdelning 1 – Totalt

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

Avdelning 2 – Totalt

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

3

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

3 0

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

Avdelning 3 – Totalt

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

402 076

429 613

352 860,—

Avdelning 4 – Totalt

402 076

429 613

352 860,—

6

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

6 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

—

20 320

0,—

Avdelning 6 – Totalt

—

20 320

0,—

7

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

7 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

3 120 000

Avdelning 7 – Totalt

3 120 000

TOTALSUMMA

37 112 855

33 267 143

26 666 695,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 17 919 500 | 15 665 607 | 11 513 042,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 180 000 | 303 500 | 271 244,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | p.m. | p.m. | 641 935,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 394 000 | 394 894 | 259 151,— |
| 1 6 | UTBILDNING | 300 000 | 485 300 | 353 383,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | p.m. | p.m. | 6 281,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 18 793 500 | 16 849 301 | 13 045 036,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 895 000 | 4 128 559 | 3 576 159,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 1 420 000 | 1 844 165 | 1 523 255,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 60 000 | 162 540 | 142 023,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 766 000 | 1 003 096 | 279 195,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | p.m. | p.m. | 224 054,— |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | p.m. | p.m. | 835 165,— |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | p.m. | p.m. | 331 276,— |
| 2 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 25 000 | 12 008 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 166 000 | 7 150 368 | 6 911 127,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR | 110 000 | 238 400 | 191 883,— |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 4 600 000 | 5 559 823 | 5 512 603,— |
| 3 3 | INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT | 590 000 | 128 306 | 237 876,— |
| 3 4 | UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING | 300 000 | 380 000 | 73 060,— |
| 3 5 | DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING | 300 000 | 399 200 | 295 111,— |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 1 100 000 | 874 017 | 0,— |
| 3 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 621 854 | 395 350 | 0,— |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 311 500 | 384 500 | 0,— |
| 3 9 | TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR | 100 000 | 907 878 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 033 354 | 9 267 474 | 6 310 533,— |
| 4 |
| DELEGERADE UPPGIFTER |
| 4 0 | ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER | 700 000 | — | 0,— |
| 4 1 | REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT | 2 420 000 | — | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 3 120 000 | — | 0,— |
| 9 |
| INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 37 112 854 | 33 267 143 | 26 266 696,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

17 919 500

15 665 607

11 513 042,—

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

180 000

303 500

271 244,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

p.m.

p.m.

641 935,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

394 000

394 894

259 151,—

1 6

UTBILDNING

300 000

485 300

353 383,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

p.m.

p.m.

6 281,—

Avdelning 1 – Totalt

18 793 500

16 849 301

13 045 036,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 895 000

4 128 559

3 576 159,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 420 000

1 844 165

1 523 255,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

60 000

162 540

142 023,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

766 000

1 003 096

279 195,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

p.m.

p.m.

224 054,—

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

p.m.

p.m.

835 165,—

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

p.m.

p.m.

331 276,—

2 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

25 000

12 008

0,—

Avdelning 2 – Totalt

7 166 000

7 150 368

6 911 127,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR

110 000

238 400

191 883,—

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

4 600 000

5 559 823

5 512 603,—

3 3

INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT

590 000

128 306

237 876,—

3 4

UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING

300 000

380 000

73 060,—

3 5

DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING

300 000

399 200

295 111,—

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

1 100 000

874 017

0,—

3 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

621 854

395 350

0,—

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN

311 500

384 500

0,—

3 9

TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR

100 000

907 878

0,—

Avdelning 3 – Totalt

8 033 354

9 267 474

6 310 533,—

4

DELEGERADE UPPGIFTER

4 0

ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER

700 000

—

0,—

4 1

REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT

2 420 000

—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

3 120 000

—

0,—

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

37 112 854

33 267 143

26 266 696,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 12 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 7 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 6 | — | 22 | — | 20 | — | 18 |
| AD 5 | — | 16 | — | 14 | — | 12 |
| AD - Totalt | — | 122 | — | 118 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST - Totalt | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | — | 137 | — | 133 | — | 121 |
| Totalsumma | 137 | 133 | 121 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2015

2014

2013

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

14

—

14

—

12

AD 8

—

27

—

27

—

24

AD 7

—

27

—

27

—

24

AD 6

—

22

—

20

—

18

AD 5

—

16

—

14

—

12

AD - Totalt

—

122

—

118

—

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

6

—

6

—

6

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST - Totalt

—

15

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totalt

—

137

—

133

—

121

Totalsumma

137

133

121

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2015 |
| --- | --- |
| FG IV | 16 |
| FG III | 23 |
| FG II | 5 |
| FG I | — |
| FG - Totalt | 44 |
| Utstationerade nationella experter | 21 |
| Totalt | 65 |

Kontraktsanställda

2015

FG IV

16

FG III

23

FG II

5

FG I

—

FG - Totalt

44

Utstationerade nationella experter

21

Totalt

65

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/171

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2015

(2015/C 110/35)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 9 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 10 851 000 | 10 188 000 | 10 063 750,— |
| 9 1 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | — | — | 0,— |
| 9 2 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | 415 000 | 692 000 | 1 571 425,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |
| | TOTALSUMMA | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

9

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

9 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

10 851 000

10 188 000

10 063 750,—

9 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

—

—

0,—

9 2

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

415 000

692 000

1 571 425,—

Avdelning 9 – Totalt

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

TOTALSUMMA

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 6 306 200 | 6 356 370 | 4 722 873,— |
| 1 2 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 164 535 | 153 644 | 92 515,— |
| 1 3 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 30 000 | 41 161 | 23 075,— |
| 1 4 | SOCIALA TJÄNSTER | 39 200 | 21 200 | 24 671,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 539 935 | 6 572 375 | 4 863 134,— |
| 2 |
| BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER | 902 600 | 863 400 | 657 243,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 343 500 | 345 500 | 1 886 431,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 298 800 | 215 000 | 151 617,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 818 083 | 823 925 | 437 196,— |
| 2 4 | DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 159 500 | 177 000 | 234 675,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 522 483 | 2 424 825 | 3 367 162,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 25 600 | 25 000 | 20 000,— |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG | 336 000 | 356 200 | 237 797,— |
| 3 2 | INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS | 256 000 | 304 600 | 142 967,— |
| 3 3 | ÖVERSÄTTNING | 70 500 | 90 000 | 10 379,— |
| 3 4 | YRKESANSVARSFÖRSÄKRING | 8 000 | 7 000 | 5 000,— |
| 3 5 | DRIFT I SAMBAND MED REMIT | 1 507 482 | 1 100 000 | 2 988 736,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 203 582 | 1 882 800 | 3 404 879,— |
| | TOTALSUMMA | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

6 306 200

6 356 370

4 722 873,—

1 2

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

164 535

153 644

92 515,—

1 3

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

30 000

41 161

23 075,—

1 4

SOCIALA TJÄNSTER

39 200

21 200

24 671,—

Avdelning 1 – Totalt

6 539 935

6 572 375

4 863 134,—

2

BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 0

KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER

902 600

863 400

657 243,—

2 1

DATABEHANDLING

343 500

345 500

1 886 431,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

298 800

215 000

151 617,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

818 083

823 925

437 196,—

2 4

DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

159 500

177 000

234 675,—

Avdelning 2 – Totalt

2 522 483

2 424 825

3 367 162,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

REPRESENTATIONSKOSTNADER

25 600

25 000

20 000,—

3 1

OPERATIVA UPPDRAG

336 000

356 200

237 797,—

3 2

INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS

256 000

304 600

142 967,—

3 3

ÖVERSÄTTNING

70 500

90 000

10 379,—

3 4

YRKESANSVARSFÖRSÄKRING

8 000

7 000

5 000,—

3 5

DRIFT I SAMBAND MED REMIT

1 507 482

1 100 000

2 988 736,—

Avdelning 3 – Totalt

2 203 582

1 882 800

3 404 879,—

TOTALSUMMA

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 4 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 16 | 8 |
| AD totalt | — | — | — | 39 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST totalt | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Totalt | — | — | — | 54 | 54 | 49 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

7

4

7

AD 5

—

—

—

13

16

8

AD totalt

—

—

—

39

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST totalt

—

—

—

15

15

15

Totalt

—

—

—

54

54

49

Uppskattning av antalet kontraktsanställda och utsända nationella experter (heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 5 | 1 |
| FG II | 6 | 1 | 1 |
| FG II (korttidskontrakt) | 6 | 5 | 5 |
| Totalt | 21 | 11 | 7 |
| Utsända nationella experter | 8 | 12 | 16 |
| Totalt | 29 | 23 | 23 |

Kontraktsanställda

2015

2014

2013

FG IV

9

5

1

FG II

6

1

1

FG II (korttidskontrakt)

6

5

5

Totalt

21

11

7

Utsända nationella experter

8

12

16

Totalt

29

23

23

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/176 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/176

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2015

(2015/C 110/36)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA | 6 718 969,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 6 182 472 | — | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 12 901 441,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR | p.m. | 23 418,65 | 24 406,— |
| 5 7 | ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | 7 434,39 | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 30 853,04 | 24 406,— |
| 6 |
| ÖVERSKOTT, SALDON |
| 6 0 | ÖVERSKOTT, SALDON | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| 7 |
| BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET |
| 7 0 | ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| 7 1 | ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET | p.m. | — | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| | TOTALSUMMA | 243 373 084,48 | 179 299 076,20 | 99 360 104,75 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

Avdelning 2 – Totalt

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA

6 718 969,04

4 992 334,71

2 545 663,—

3 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

6 182 472

—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

12 901 441,04

4 992 334,71

2 545 663,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 1

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

Avdelning 4 – Totalt

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

p.m.

23 418,65

24 406,—

5 7

ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

—

0,—

5 9

ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

7 434,39

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

30 853,04

24 406,—

6

ÖVERSKOTT, SALDON

6 0

ÖVERSKOTT, SALDON

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

7

BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

7 0

ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

7 1

ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

p.m.

—

0,—

Avdelning 7 – Totalt

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

TOTALSUMMA

243 373 084,48

179 299 076,20

99 360 104,75

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 330 000 | 4 330 000 | 3 765 000 | 3 765 000 | 3 004 921,10 | 3 004 921,10 |
| 1 2 | REKRYTERING | 46 000 | 46 000 | 51 600 | 51 600 | 26 889,33 | 21 889,33 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 330 000 | 330 000 | 307 000 | 307 000 | 279 000,— | 264 867,67 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 106 800 | 106 800 | 83 500 | 83 500 | 41 388,04 | 34 823,04 |
| 1 5 | UTBILDNING | 110 000 | 110 000 | 100 400 | 100 400 | 82 617,91 | 37 186,22 |
| 1 6 | EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD | 333 000 | 333 000 | 325 000 | 325 000 | 120 671,19 | 86 227,19 |
| 1 7 | REPRESENTATION | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 406,46 | 107,28 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 258 800 | 5 258 800 | 4 634 500 | 4 634 500 | 3 555 894,03 | 3 450 021,83 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 149 600 | 149 600 | 39 100 | 39 100 | 31 319,23 | 5 635,21 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 428 100 | 428 100 | 368 000 | 368 000 | 238 633,54 | 133 474,63 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 125 500 | 125 500 | 11 500 | 11 500 | 1 451,18 | 1 017,32 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 299 500 | 299 500 | 312 500 | 312 500 | 246 970,87 | 240 649,79 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 50 000 | 50 000 | 61 400 | 61 400 | 9 560,95 | 6 160,95 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 383 000 | 383 000 | 468 000 | 468 000 | 262 740,20 | 210 318,02 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 435 700 | 1 435 700 | 1 260 500 | 1 260 500 | 790 675,97 | 597 255,92 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | BIDRAG | 285 553 830,27 | 233 031 584,48 | 226 107 868,48 | 167 280 917,19 | 131 380 707,78 | 90 366 602,52 |
| 3 1 | KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER | 1 443 000 | 2 014 000 | 1 082 850 | 852 850 | 755 656,96 | 668 309,59 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET | 1 285 000 | 1 568 000 | 1 395 000 | 870 000 | 1 321 655,19 | 471 276,48 |
| 3 3 | STRATEGI OCH RELATIONER MED INTRESSENTER | 120 000 | 65 000 | 20 000 | 8 000 | 85 487,92 | 109 549,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 288 401 830,27 | 236 678 584,48 | 228 605 718,48 | 169 011 767,19 | 133 543 507,85 | 91 615 737,59 |
| | TOTALSUMMA | 295 096 330,27 | 243 373 084,48 | 234 500 718,48 | 174 906 767,19 | 137 890 077,85 | 95 663 015,34 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 330 000

4 330 000

3 765 000

3 765 000

3 004 921,10

3 004 921,10

1 2

REKRYTERING

46 000

46 000

51 600

51 600

26 889,33

21 889,33

1 3

TJÄNSTERESOR

330 000

330 000

307 000

307 000

279 000,—

264 867,67

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

106 800

106 800

83 500

83 500

41 388,04

34 823,04

1 5

UTBILDNING

110 000

110 000

100 400

100 400

82 617,91

37 186,22

1 6

EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD

333 000

333 000

325 000

325 000

120 671,19

86 227,19

1 7

REPRESENTATION

3 000

3 000

2 000

2 000

406,46

107,28

Avdelning 1 – Totalt

5 258 800

5 258 800

4 634 500

4 634 500

3 555 894,03

3 450 021,83

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

149 600

149 600

39 100

39 100

31 319,23

5 635,21

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

428 100

428 100

368 000

368 000

238 633,54

133 474,63

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

125 500

125 500

11 500

11 500

1 451,18

1 017,32

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

299 500

299 500

312 500

312 500

246 970,87

240 649,79

2 4

PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

50 000

50 000

61 400

61 400

9 560,95

6 160,95

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

383 000

383 000

468 000

468 000

262 740,20

210 318,02

Avdelning 2 – Totalt

1 435 700

1 435 700

1 260 500

1 260 500

790 675,97

597 255,92

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

BIDRAG

285 553 830,27

233 031 584,48

226 107 868,48

167 280 917,19

131 380 707,78

90 366 602,52

3 1

KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER

1 443 000

2 014 000

1 082 850

852 850

755 656,96

668 309,59

3 2

KOMMUNIKATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET

1 285 000

1 568 000

1 395 000

870 000

1 321 655,19

471 276,48

3 3

STRATEGI OCH RELATIONER MED INTRESSENTER

120 000

65 000

20 000

8 000

85 487,92

109 549,—

Avdelning 3 – Totalt

288 401 830,27

236 678 584,48

228 605 718,48

169 011 767,19

133 543 507,85

91 615 737,59

TOTALSUMMA

295 096 330,27

243 373 084,48

234 500 718,48

174 906 767,19

137 890 077,85

95 663 015,34

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | — |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD – Totalt | — | — | — | 34 | 34 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Totalsumma | — | — | — | 39 | 39 | 27 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

8

9

6

AD 7

—

—

—

5

3

—

AD 6

—

—

—

14

15

12

AD 5

—

—

—

—

1

1

AD – Totalt

—

—

—

34

34

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

—

—

5

5

5

Totalsumma

—

—

—

39

39

27

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/180 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/180

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2015

(2015/C 110/37)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 |
| EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER |
| 1 1 0 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER | 838 355 057 | 464 034 882 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | — | 19 811 838,68 | — | 8 439,33 | — | 49 675 084,88 |
| | KAPITEL 1 1 – TOTALT | 838 355 057 | 483 846 720,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 1 2 0 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 43 860 000 | 43 860 000 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | KAPITEL 1 2 – TOTALT | 46 858 461,14 | 46 858 461,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 885 213 518,14 | 530 705 181,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 | 907 358 177,38 | 297 135 757,64 |
| 2 |
| ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
| 2 1 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 4 1 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
| 5 1 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

1 1 0

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

838 355 057

464 034 882

679 790 382,68

379 973 637,68

865 510 000

205 612 495

1 1 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

—

19 811 838,68

—

8 439,33

—

49 675 084,88

KAPITEL 1 1 – TOTALT

838 355 057

483 846 720,68

679 790 382,68

379 982 077,01

865 510 000

255 287 579,88

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 2 0

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

43 860 000

43 860 000

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000

39 390 000

1 2 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

2 458 177,38

2 458 177,38

KAPITEL 1 2 – TOTALT

46 858 461,14

46 858 461,14

42 999 999,92

42 999 999,92

41 848 177,38

41 848 177,38

Avdelning 1 – Totalt

885 213 518,14

530 705 181,82

722 790 382,60

422 982 076,93

907 358 177,38

297 135 757,64

2

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

2 1

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

Avdelning 2 – Totalt

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

Avdelning 3 – Totalt

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 016 745 306,65

431 522 886,53

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | 25 600 000 | 25 600 000 | 23 740 982,01 | 23 740 982,01 | 23 625 157 | 22 430 333,46 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER) | 8 200 000 | 8 200 000 | 7 477 000 | 7 477 000 | 7 457 000 | 6 747 850,68 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 175 566,23 |
| 1 4 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 800 000 | 800 000 | 744 000 | 744 000 | 753 735,62 | 630 171,28 |
| 1 5 | REPRESENTATION | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 7 741,61 |
| 1 6 | UTBILDNING | 800 000 | 800 000 | 803 000 | 803 000 | 788 000 | 368 579,47 |
| 1 7 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 217 000 | 1 217 000 | 1 248 800 | 1 056 870,53 |
| 1 8 | PRAKTIKPLATSER | 60 000 | 60 000 | 48 000 | 48 000 | 42 948,90 | 36 620,38 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 38 440 000 | 38 440 000 | 35 744 982,01 | 35 744 982,01 | 35 631 641,52 | 32 453 733,64 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 143 400 | 365 339,84 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 2 507 000 | 2 507 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 019 343 | 1 464 948,77 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 460 000 | 460 000 | 476 000 | 476 000 | 487 000 | 21 565,80 |
| 2 4 | EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION | 420 000 | 420 000 | 600 000 | 600 000 | 129 956,30 | 28 286,79 |
| 2 5 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 255 000 | 1 255 000 | 1 326 000 | 1 326 000 | 1 289 919,17 | 797 644,04 |
| 2 6 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 390 000 | 390 000 | 372 000 | 372 000 | 390 000 | 13 975,70 |
| 2 7 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 383 000 | 383 000 | 464 000 | 464 000 | 445 000 | 237 761,55 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 660 000 | 6 660 000 | 7 416 000 | 7 416 000 | 6 904 618,47 | 2 929 522,49 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN | 810 618 418,14 | 463 495 181,82 | 656 240 382,68 | 367 672 077,01 | 855 771 677,65 | 230 333 782,57 |
| 3 2 | TEKNIK FÖR ITER | 18 409 100 | 12 000 000 | 13 100 000 | 9 000 000 | 8 836 422,68 | 2 278 706,62 |
| 3 3 | TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO | 9 976 000 | 9 500 000 | 11 100 000 | 4 810 000 | 3 256 958,47 | 5 284 658,10 |
| 3 4 | ÖVRIGA UTGIFTER | 5 500 000 | 5 000 000 | 3 750 000 | 2 900 000 | 1 315 547,85 | 1 249 478,79 |
| 3 5 | UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 130 959 657,40 | 113 835 842,64 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 908 503 518,14 | 599 995 181,82 | 854 190 382,68 | 507 382 077,01 | 1 000 140 264,05 | 352 982 468,72 |
| | TOTALSUMMA | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 042 676 524,04 | 388 365 724,85 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

25 600 000

25 600 000

23 740 982,01

23 740 982,01

23 625 157

22 430 333,46

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

8 200 000

8 200 000

7 477 000

7 477 000

7 457 000

6 747 850,68

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

1 600 000

1 600 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 175 566,23

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

800 000

800 000

744 000

744 000

753 735,62

630 171,28

1 5

REPRESENTATION

15 000

15 000

15 000

15 000

16 000

7 741,61

1 6

UTBILDNING

800 000

800 000

803 000

803 000

788 000

368 579,47

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

1 365 000

1 365 000

1 217 000

1 217 000

1 248 800

1 056 870,53

1 8

PRAKTIKPLATSER

60 000

60 000

48 000

48 000

42 948,90

36 620,38

Avdelning 1 – Totalt

38 440 000

38 440 000

35 744 982,01

35 744 982,01

35 631 641,52

32 453 733,64

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 245 000

1 245 000

1 178 000

1 178 000

1 143 400

365 339,84

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

2 507 000

2 507 000

3 000 000

3 000 000

3 019 343

1 464 948,77

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

460 000

460 000

476 000

476 000

487 000

21 565,80

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

420 000

420 000

600 000

600 000

129 956,30

28 286,79

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 255 000

1 255 000

1 326 000

1 326 000

1 289 919,17

797 644,04

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

390 000

390 000

372 000

372 000

390 000

13 975,70

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

383 000

383 000

464 000

464 000

445 000

237 761,55

Avdelning 2 – Totalt

6 660 000

6 660 000

7 416 000

7 416 000

6 904 618,47

2 929 522,49

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

810 618 418,14

463 495 181,82

656 240 382,68

367 672 077,01

855 771 677,65

230 333 782,57

3 2

TEKNIK FÖR ITER

18 409 100

12 000 000

13 100 000

9 000 000

8 836 422,68

2 278 706,62

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

9 976 000

9 500 000

11 100 000

4 810 000

3 256 958,47

5 284 658,10

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

5 500 000

5 000 000

3 750 000

2 900 000

1 315 547,85

1 249 478,79

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

130 959 657,40

113 835 842,64

Avdelning 3 – Totalt

908 503 518,14

599 995 181,82

854 190 382,68

507 382 077,01

1 000 140 264,05

352 982 468,72

TOTALSUMMA

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 042 676 524,04

388 365 724,85

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 13 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 |
| AD 12 | 17 | 8 | 18 | 9 | 18 | 10 |
| AD 11 | 5 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 |
| AD 10 | 3 | 30 | 7 | 28 | 6 | 32 |
| AD 9 | 2 | 18 | 3 | 12 | 4 | 15 |
| AD 8 | — | 20 | 2 | 18 | 1 | 16 |
| AD 7 | — | 57 | — | 65 | 1 | 65 |
| AD 6 | — | 30 | — | 24 | — | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Totalt lönekategori AD | 40 | 180 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | 14 | — | 18 | — | 17 |
| AST 3 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | 16 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Totalt | 56 | 206 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Totalsumma | 262 | 262 | 262 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2015

2014

2013

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

13

4

11

3

9

2

AD 12

17

8

18

9

18

10

AD 11

5

12

3

12

5

12

AD 10

3

30

7

28

6

32

AD 9

2

18

3

12

4

15

AD 8

—

20

2

18

1

16

AD 7

—

57

—

65

1

65

AD 6

—

30

—

24

—

19

AD 5

—

—

—

2

—

2

Totalt lönekategori AD

40

180

44

174

44

174

AST 11

3

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

—

—

—

—

AST 7

1

—

—

—

—

—

AST 6

2

2

1

—

1

—

AST 5

3

9

6

7

5

4

AST 4

—

14

—

18

—

17

AST 3

—

1

1

1

2

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

16

26

18

26

18

26

Totalt

56

206

62

200

62

200

Totalsumma

262

262

262

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 78 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | 0 | 1 |
| Totalt FG | 180 | 153 |
| Utstationerade nationella experter | 4 | 7 |
| Totalt | 184 | 160 |

Kontraktsanställda

2015

2014

FG IV

106

78

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

0

1

Totalt FG

180

153

Utstationerade nationella experter

4

7

Totalt

184

160

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/187

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2015

(2015/C 110/38)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INKOMSTER |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| 3 |
| EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | p.m. | 335 349 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | 335 349 | 0,— |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | 661 781 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 661 781 | 0,— |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 14 991 360 | 15 663 975 | 10 500 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

Avdelning 2 – Totalt

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

3

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

p.m.

335 349

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

335 349

0,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

661 781

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

661 781

0,—

5

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

10 845

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

10 845

0,—

TOTALSUMMA

14 991 360

15 663 975

10 500 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 5 121 360 | 5 121 360 | 4 860 000 | 4 860 000 | 3 714 831,— | 3 714 831,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 200 000 | 200 000 | 290 000 | 290 000 | 328 203,— | 313 203,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 150 000 | 150 000 | 350 000 | 350 000 | 310 509,— | 275 423,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 200 000 | 200 000 | 167 000 | 167 000 | 14 680,— | 3 680,— |
| 1 5 | UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 64 653,— | 37 225,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 420 000 | 420 000 | 398 000 | 398 000 | 180 956,— | 119 863,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 192,— | 1 192,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 176 360 | 6 176 360 | 6 130 000 | 6 130 000 | 4 615 024,— | 4 465 417,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 955 000 | 955 000 | 765 100 | 765 100 | 385 618,— | 322 724,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 400 000 | 400 000 | 454 000 | 454 000 | 631 302,— | 342 873,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 116 000 | 116 000 | 91 145 | 91 145 | 65 329,— | 61 873,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 608 379,— | 450 831,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 140 000 | 140 000 | 99 600 | 99 600 | 68 387,— | 40 446,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 637 000 | 2 637 000 | 2 509 845 | 2 509 845 | 1 759 015,— | 1 218 747,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS | 580 000 | 580 000 | 375 278 | 460 000 | 593 317,— | 611 307,— |
| 3 2 | STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA | 3 157 000 | 3 157 000 | 3 030 947 | 3 370 000 | 2 110 042,— | 2 084 011,— |
| 3 3 | STÖD TILL MEDLEMSSTATER SOM UTSÄTTS FÖR SÄRSKILT TRYCK | 2 291 000 | 2 291 000 | 2 500 775 | 2 047 000 | 1 357 761,— | 745 156,— |
| 3 4 | SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 45 326,— | 28 939,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 178 000 | 6 178 000 | 6 027 000 | 6 027 000 | 4 106 446,— | 3 469 413,— |
| 4 |
| DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET |
| 4 1 | DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 14 991 360 | 14 991 360 | 15 328 625 | 15 328 625 | 10 480 485,— | 9 153 577,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

5 121 360

5 121 360

4 860 000

4 860 000

3 714 831,—

3 714 831,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

200 000

200 000

290 000

290 000

328 203,—

313 203,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

150 000

150 000

350 000

350 000

310 509,—

275 423,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

200 000

200 000

167 000

167 000

14 680,—

3 680,—

1 5

UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN

80 000

80 000

60 000

60 000

64 653,—

37 225,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

420 000

420 000

398 000

398 000

180 956,—

119 863,—

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

5 000

5 000

5 000

5 000

1 192,—

1 192,—

Avdelning 1 – Totalt

6 176 360

6 176 360

6 130 000

6 130 000

4 615 024,—

4 465 417,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

955 000

955 000

765 100

765 100

385 618,—

322 724,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

400 000

400 000

454 000

454 000

631 302,—

342 873,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

116 000

116 000

91 145

91 145

65 329,—

61 873,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 026 000

1 026 000

1 100 000

1 100 000

608 379,—

450 831,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

140 000

140 000

99 600

99 600

68 387,—

40 446,—

Avdelning 2 – Totalt

2 637 000

2 637 000

2 509 845

2 509 845

1 759 015,—

1 218 747,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS

580 000

580 000

375 278

460 000

593 317,—

611 307,—

3 2

STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA

3 157 000

3 157 000

3 030 947

3 370 000

2 110 042,—

2 084 011,—

3 3

STÖD TILL MEDLEMSSTATER SOM UTSÄTTS FÖR SÄRSKILT TRYCK

2 291 000

2 291 000

2 500 775

2 047 000

1 357 761,—

745 156,—

3 4

SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER

150 000

150 000

120 000

150 000

45 326,—

28 939,—

Avdelning 3 – Totalt

6 178 000

6 178 000

6 027 000

6 027 000

4 106 446,—

3 469 413,—

4

DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET

4 1

DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

TOTALSUMMA

14 991 360

14 991 360

15 328 625

15 328 625

10 480 485,—

9 153 577,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| AD - Totalt | 41 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST - Totalt | 14 | 14 |
| CA GFIV | 10 | 8 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 23 (1) | 21 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Totalsumma | 90 | 86 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

9

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

AD - Totalt

41

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST - Totalt

14

14

CA GFIV

10

8

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

3

CA GF1

2

2

CA

23 (1)

21 (1)

SNE

12

14

Totalsumma

90

86

---

(1)  I denna siffra ingår inte de tre kontraktsanställda som Easo anställt för genomförandet av det 18 månader långa EGP-projektet ”Promoting the participation of Jordan in the work of EASO as well as the participation of Tunisia and Morocco in the work of EASO and Frontex” som inleddes 2014.

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/192 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/192

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2015

(2015/C 110/39)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2015 | Budgetår 2014 | Budgetår 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INKOMSTER |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | EFTA | 643 800 | — | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 643 800 | — | 0,— |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 3 500 000 | — | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 76 952 900 | 64 910 715 | 22 631 692,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

Avdelning 2 – Totalt

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

EFTA

643 800

—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

643 800

—

0,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING

3 500 000

—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

3 500 000

—

0,—

TOTALSUMMA

76 952 900

64 910 715

22 631 692,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Genomförande 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 13 803 752 | 17 372 000 | 5 977 675,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING | 88 000 | 108 000 | 41 473,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 300 000 | 210 000 | 400 000,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 013 600 | 200 000 | 56 460,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 400 000 | 400 000 | 315 580,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | — | — | 132 060,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | — | — | 15 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 605 352 | 18 290 000 | 6 938 248,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 13 040 000 | 10 788 000 | 3 599 767,— |
| 2 1 | INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 1 450 000 | 2 850 000 | 1 905 780,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 115 000 | 445 000 | 44 391,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 280 000 | 500 000 | 14 845,— |
| 2 4 | PORTO | 10 000 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 5 | STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 240 000 | 400 000 | 305 545,— |
| 2 6 | INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER | 400 000 | 400 000 | 351 728,— |
| 2 7 | EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER | 1 577 000 | 587 000 | 129 859,— |
| 2 8 | GEMENSAM SÄKERHET | 820 000 | 850 000 | 1 471 668,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 17 932 000 | 16 850 000 | 7 841 283,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR FÖR DELADE SYSTEM | 4 510 000 | 9 050 000 | 0,— |
| 3 1 | SIS II | 2 153 371 | — | 30 010 093,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 27 029 451 | 6 500 000 | 8 770 072,— |
| 3 3 | EURODAC | 1 010 978 | 5 500 000 | 6 876 854,— |
| 3 6 | OPERATIVA TJÄNSTER LEVERERADE AV EXTERNA UPPDRAGSTAGARE | 3 806 500 | 1 550 000 | 410 350,— |
| 3 7 | MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR DIREKT KOPPLADE TILL OPERATIONER | 715 248 | 950 000 | 0,— |
| 3 8 | UTBILDNING DIREKT KOPPLAD TILL OPERATIONER | 690 000 | 690 000 | 0,— |
| 3 9 | NYA SYSTEM | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 43 415 548 | 24 240 000 | 46 067 369,— |
| | TOTALSUMMA | 76 952 900 | 59 380 000 | 60 846 900,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

13 803 752

17 372 000

5 977 675,—

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING

88 000

108 000

41 473,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

300 000

210 000

400 000,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 013 600

200 000

56 460,—

1 5

UTBILDNING

400 000

400 000

315 580,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

—

—

132 060,—

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

—

—

15 000,—

Avdelning 1 – Totalt

15 605 352

18 290 000

6 938 248,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

13 040 000

10 788 000

3 599 767,—

2 1

INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 450 000

2 850 000

1 905 780,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

115 000

445 000

44 391,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

280 000

500 000

14 845,—

2 4

PORTO

10 000

30 000

17 700,—

2 5

STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

240 000

400 000

305 545,—

2 6

INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER

400 000

400 000

351 728,—

2 7

EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER

1 577 000

587 000

129 859,—

2 8

GEMENSAM SÄKERHET

820 000

850 000

1 471 668,—

Avdelning 2 – Totalt

17 932 000

16 850 000

7 841 283,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

INFRASTRUKTUR FÖR DELADE SYSTEM

4 510 000

9 050 000

0,—

3 1

SIS II

2 153 371

—

30 010 093,—

3 2

VIS/BMS

27 029 451

6 500 000

8 770 072,—

3 3

EURODAC

1 010 978

5 500 000

6 876 854,—

3 6

OPERATIVA TJÄNSTER LEVERERADE AV EXTERNA UPPDRAGSTAGARE

3 806 500

1 550 000

410 350,—

3 7

MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR DIREKT KOPPLADE TILL OPERATIONER

715 248

950 000

0,—

3 8

UTBILDNING DIREKT KOPPLAD TILL OPERATIONER

690 000

690 000

0,—

3 9

NYA SYSTEM

3 500 000

—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

43 415 548

24 240 000

46 067 369,—

TOTALSUMMA

76 952 900

59 380 000

60 846 900,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 24 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 20 | 31 | 31 |
| AD - Totalt | — | — | — | 75 | 75 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 23 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST - Totalt | — | — | — | 45 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC - Totalt | — | — | — | — | — | — |
| Totalsumma | — | — | — | 120 | 120 | 119 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

5

4

4

AD 9

—

—

—

7

8

7

AD 8

—

—

—

9

1

—

AD 7

—

—

—

15

24

25

AD 6

—

—

—

11

—

—

AD 5

—

—

—

20

31

31

AD - Totalt

—

—

—

75

75

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

2

2

AST 6

—

—

—

4

—

—

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

10

4

4

AST 3

—

—

—

15

23

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST - Totalt

—

—

—

45

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC - Totalt

—

—

—

—

—

—

Totalsumma

—

—

—

120

120

119

Extern personal

| Kontraktsanställd personal | Godkänt 2014 | Rekryterade per den 31.12.2014 | Beräknat 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tjänstegrupp IV | 4 | 4 | 6 |
| Tjänstegrupp III | 2 | 2 | 2 |
| Tjänstegrupp II | — | — | — |
| Tjänstegrupp I | — | — | — |
| Totalt | 6 | 6 | 8 |
| Utstationerade nationella experter | Godkänt 2014 | Rekryterade per den 31.12.2014 | Beräknat 2015 |
| Totalt | 6 | 5 | 6 |

Kontraktsanställd personal

Godkänt 2014

Rekryterade per den 31.12.2014

Beräknat 2015

Tjänstegrupp IV

4

4

6

Tjänstegrupp III

2

2

2

Tjänstegrupp II

—

—

—

Tjänstegrupp I

—

—

—

Totalt

6

6

8

Utstationerade nationella experter

Godkänt 2014

Rekryterade per den 31.12.2014

Beräknat 2015

Totalt

6

5

6

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/197 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/197

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

(2015/C 110/40)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2014 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| 5 |
| DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | — | | — |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | 12 000 | –12 000 | — |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | p.m. | 58 303 | 58 303 |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 2 000 | –1 000 | 1 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 14 000 | 45 303 | 59 303 |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | TOTALSUMMA | 20 557 000 | 893 000 | 21 450 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

20 371 000

191 000

20 562 000

Avdelning 1 – Totalt

20 371 000

191 000

20 562 000

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

—

—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

12 000

–12 000

—

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

p.m.

58 303

58 303

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

2 000

–1 000

1 000

Avdelning 5 – Totalt

14 000

45 303

59 303

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

172 000

656 697

828 697

Avdelning 6 – Totalt

172 000

656 697

828 697

TOTALSUMMA

20 557 000

893 000

21 450 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 11 229 000 | 805 317 | 12 034 317 |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 430 000 | –41 132 | 388 868 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 125 000 | –2 282 | 122 718 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 784 000 | 761 903 | 12 545 903 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 765 000 | –86 774 | 678 226 |
| 2 1 | HYRA | 23 000 | –1 745 | 21 255 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 639 000 | 89 308 | 728 308 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 29 000 | –10 124 | 18 876 |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 77 000 | –10 756 | 66 244 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 533 000 | –20 091 | 1 512 909 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | TOTALSUMMA | 20 557 000 | 1 281 868 | 21 838 868 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 229 000

805 317

12 034 317

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

430 000

–41 132

388 868

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

125 000

–2 282

122 718

Avdelning 1 – Totalt

11 784 000

761 903

12 545 903

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

765 000

–86 774

678 226

2 1

HYRA

23 000

–1 745

21 255

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

639 000

89 308

728 308

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

29 000

–10 124

18 876

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

77 000

–10 756

66 244

Avdelning 2 – Totalt

1 533 000

–20 091

1 512 909

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

7 240 000

540 056

7 780 056

Avdelning 3 – Totalt

7 240 000

540 056

7 780 056

TOTALSUMMA

20 557 000

1 281 868

21 838 868

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/200 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/200

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2

(2015/C 110/41)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2014 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | TOTALSUMMA | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

58 766 000

58 766 000

Avdelning 2 – Totalt

58 766 000

58 766 000

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 720 000

1 720 000

Avdelning 3 – Totalt

1 720 000

1 720 000

TOTALSUMMA

60 486 000

60 486 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 34 658 636 | –2 500 | 34 656 136 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 705 277 | | 705 277 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 115 000 | | 115 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 341 000 | –8 500 | 332 500 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 8 000 | | 8 000 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 900 000 | 11 000 | 911 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 36 727 913 | | 36 727 913 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 072 737 | – 104 322 | 2 968 415 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 682 400 | 173 062 | 2 855 462 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 55 600 | –7 915 | 47 685 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 243 950 | –14 725 | 229 225 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 241 500 | | 241 500 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING | 341 100 | –46 100 | 295 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 637 287 | | 6 637 287 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | TOTALSUMMA | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

34 658 636

–2 500

34 656 136

1 3

TJÄNSTERESOR

705 277

705 277

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

115 000

115 000

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

341 000

–8 500

332 500

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

8 000

8 000

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

900 000

11 000

911 000

Avdelning 1 – Totalt

36 727 913

36 727 913

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 072 737

– 104 322

2 968 415

2 1

DATABEHANDLING

2 682 400

173 062

2 855 462

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

55 600

–7 915

47 685

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

243 950

–14 725

229 225

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

241 500

241 500

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

341 100

–46 100

295 000

Avdelning 2 – Totalt

6 637 287

6 637 287

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

17 120 800

17 120 800

Avdelning 3 – Totalt

17 120 800

17 120 800

TOTALSUMMA

60 486 000

60 486 000

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/203 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/203

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 4

(2015/C 110/42)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2014 | Ändringsbudget nr 4 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 51 979 475 | 52 238 145 | | | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 5 496 193,99 | 5 496 193,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | TOTALSUMMA | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 4

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

51 979 475

52 238 145

51 979 475

52 238 145

2 1

DRIFTSINKOMSTER

5 496 193,99

5 496 193,99

118 178,76

118 178,76

5 614 372,75

5 614 372,75

Avdelning 2 – Totalt

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

TOTALSUMMA

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Ändringsbudget nr 4 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 19 766 500 | 19 766 500 | – 131 000 | – 131 000 | 19 635 500 | 19 635 500 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 76 185,12 | 76 185,12 | 2 240,83 | 2 240,83 | 78 425,95 | 78 425,95 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 21 083,50 | 21 083,50 | | | 21 083,50 | 21 083,50 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 883 768,62 | 20 883 768,62 | – 128 759,17 | – 128 759,17 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 277 000 | 3 277 000 | 608,25 | 608,25 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 411 906,08 | 411 906,08 | | | 411 906,08 | 411 906,08 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 244 406,08 | 4 244 406,08 | 608,25 | 608,25 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | SATELLITBASERAT AIS OCH ÖVERVAKNING TILL HAVS | 4 067 577,19 | 4 042 577,19 | 211 025 | 211 025 | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 |
| 3 1 | UTVECKLING AV DATABASER | 4 014 425 | 3 831 795 | | | 4 014 425 | 3 831 795 |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET | 920 000 | 897 500 | –18 927,03 | –18 927,03 | 901 072,97 | 878 572,97 |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 337 550 | 335 050 | | | 337 550 | 335 050 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 650 000 | 655 000 | 204,16 | 204,16 | 650 204,16 | 655 204,16 |
| 3 7 | UTBILDNING INOM SJÖFART | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 3 8 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING | 19 821 942,10 | 20 073 005,10 | 54 027,55 | 54 027,55 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 |
| 3 9 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH – SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 606 000 | 1 841 237 | | | 1 606 000 | 1 841 237 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 32 347 494,29 | 32 606 164,29 | 246 329,68 | 246 329,68 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 |
| | TOTALSUMMA | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 4

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

19 766 500

19 766 500

– 131 000

– 131 000

19 635 500

19 635 500

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

TJÄNSTERESOR

76 185,12

76 185,12

2 240,83

2 240,83

78 425,95

78 425,95

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

300 000

300 000

300 000

300 000

1 6

SOCIALA INSATSER

445 000

445 000

445 000

445 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

21 083,50

21 083,50

21 083,50

21 083,50

Avdelning 1 – Totalt

20 883 768,62

20 883 768,62

– 128 759,17

– 128 759,17

20 755 009,45

20 755 009,45

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 277 000

3 277 000

608,25

608,25

3 277 608,25

3 277 608,25

2 1

IT-INKÖP

411 906,08

411 906,08

411 906,08

411 906,08

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

110 000

110 000

110 000

110 000

Avdelning 2 – Totalt

4 244 406,08

4 244 406,08

608,25

608,25

4 245 014,33

4 245 014,33

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

SATELLITBASERAT AIS OCH ÖVERVAKNING TILL HAVS

4 067 577,19

4 042 577,19

211 025

211 025

4 278 602,19

4 253 602,19

3 1

UTVECKLING AV DATABASER

4 014 425

3 831 795

4 014 425

3 831 795

3 2

INFORMATION OCH PUBLICERING

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

920 000

897 500

–18 927,03

–18 927,03

901 072,97

878 572,97

3 4

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

UNDERSÖKNINGAR

337 550

335 050

337 550

335 050

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

650 000

655 000

204,16

204,16

650 204,16

655 204,16

3 7

UTBILDNING INOM SJÖFART

700 000

700 000

700 000

700 000

3 8

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

19 821 942,10

20 073 005,10

54 027,55

54 027,55

19 875 969,65

20 127 032,65

3 9

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH – SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 606 000

1 841 237

1 606 000

1 841 237

Avdelning 3 – Totalt

32 347 494,29

32 606 164,29

246 329,68

246 329,68

32 593 823,97

32 852 493,97

TOTALSUMMA

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/207 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/207

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

(2015/C 110/43)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2014 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 |
| ÅRLIGA INTÄKTER |
| 9 0 1 | Subvention från Europeiska unionens allmänna budget | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| 9 0 2 | Övriga | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Bidrag till främjande av ökad användning av gemensamma utredningsgrupper | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Deltagande i brottsbekämpningsprogram (Epoc) | p.m. | | p.m. |
| | KAPITEL 9 0 – TOTALT | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | TOTALSUMMA | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

ÅRLIGA INTÄKTER

9 0 1

Subvention från Europeiska unionens allmänna budget

32 449 671

1 217 568

33 667 239

9 0 2

Övriga

p.m.

p.m.

9 0 3

Bidrag till främjande av ökad användning av gemensamma utredningsgrupper

p.m.

p.m.

9 0 4

Deltagande i brottsbekämpningsprogram (Epoc)

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 – TOTALT

32 449 671

1 217 568

33 667 239

Avdelning 9 – Totalt

32 449 671

1 217 568

33 667 239

TOTALSUMMA

32 449 671

1 217 568

33 667 239

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN |
| 1 1 | AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL | 16 490 331 | 1 217 568 | 17 707 899 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 86 840 | | 86 840 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 123 000 | | 123 000 |
| 1 5 | EXTERNA TJÄNSTER | 189 021 | | 189 021 |
| 1 6 | SOCIALA TJÄNSTER | 72 000 | | 72 000 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH INTERNA MÖTEN | 3 800 | | 3 800 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 964 992 | 1 217 568 | 18 182 560 |
| 2 |
| INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 855 200 | | 4 855 200 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 376 900 | | 376 900 |
| 2 2 | RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 89 500 | | 89 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER | 129 000 | | 129 000 |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR | 1 069 900 | | 1 069 900 |
| 2 5 | PROJEKTET FÖR EUROJUSTS NYA LOKALER | 907 200 | | 907 200 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 427 700 | | 7 427 700 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | MÖTEN, SEMINARIER, UTBILDNING OCH REPRESENTATION | 2 034 000 | | 2 034 000 |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG | 1 814 401 | | 1 814 401 |
| 3 2 | PR OCH PUBLIKATIONER | 263 000 | | 263 000 |
| 3 3 | KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION | 2 500 178 | | 2 500 178 |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL | 150 000 | | 150 000 |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER | 705 000 | | 705 000 |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER | 80 000 | | 80 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 056 979 | | 8 056 979 |
| 4 |
| GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN |
| 4 0 | GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN | — | | — |
| 4 1 | DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM | — | | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | | — |
| | TOTALSUMMA | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN

1 1

AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL

16 490 331

1 217 568

17 707 899

1 3

TJÄNSTERESOR

86 840

86 840

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

123 000

123 000

1 5

EXTERNA TJÄNSTER

189 021

189 021

1 6

SOCIALA TJÄNSTER

72 000

72 000

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH INTERNA MÖTEN

3 800

3 800

Avdelning 1 – Totalt

16 964 992

1 217 568

18 182 560

2

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

2 0

FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 855 200

4 855 200

2 1

DATABEHANDLING

376 900

376 900

2 2

RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

89 500

89 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

129 000

129 000

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR

1 069 900

1 069 900

2 5

PROJEKTET FÖR EUROJUSTS NYA LOKALER

907 200

907 200

Avdelning 2 – Totalt

7 427 700

7 427 700

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

MÖTEN, SEMINARIER, UTBILDNING OCH REPRESENTATION

2 034 000

2 034 000

3 1

OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

1 814 401

1 814 401

3 2

PR OCH PUBLIKATIONER

263 000

263 000

3 3

KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION

2 500 178

2 500 178

3 4

ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL

150 000

150 000

3 5

KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION

464 000

464 000

3 6

KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

46 400

46 400

3 7

MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER

705 000

705 000

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER

80 000

80 000

Avdelning 3 – Totalt

8 056 979

8 056 979

4

GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

4 0

GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

—

—

4 1

DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

TOTALSUMMA

32 449 671

1 217 568

33 667 239

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/210

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

(2015/C 110/44)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2014 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| 2 0 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 25 369 057 | | 25 369 057 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

25 369 057

25 369 057

Avdelning 2 – Totalt

25 369 057

25 369 057

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

25 369 057

25 369 057

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 10 325 797 | 10 325 797 | –1 453 342,72 | –1 453 342,72 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | 150 000 | 150 000 | –39 600 | –39 600 | 110 400 | 110 400 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 440 000 | 1 440 000 | – 296 660 | – 296 660 | 1 143 340 | 1 143 340 |
| 1 4 | UTGIFTER FÖR UTBILDNING | 180 000 | 180 000 | 142 499,43 | 142 499,43 | 322 499,43 | 322 499,43 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 2 000 | 2 000 | –1 740,51 | –1 740,51 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | KURSAVGIFTER | 650 000 | 650 000 | 124 387,37 | 124 387,37 | 774 387,37 | 774 387,37 |
| 1 9 | BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 747 797 | 12 747 797 | –1 524 456,43 | –1 524 456,43 | 11 223 340,57 | 11 223 340,57 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 000 000 | 3 000 000 | – 812 373,07 | – 812 373,07 | 2 187 626,93 | 2 187 626,93 |
| 2 1 | KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 146 134 | 1 146 134 | 2 776 134 | 2 776 134 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 200 000 | 200 000 | 45 416,98 | 45 416,98 | 245 416,98 | 245 416,98 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 600 000 | 600 000 | 256 493,55 | 256 493,55 | 856 493,55 | 856 493,55 |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 385 000 | 385 000 | – 142 878,09 | – 142 878,09 | 242 121,91 | 242 121,91 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 65 000 | 65 000 | –8 500 | –8 500 | 56 500 | 56 500 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 880 000 | 5 880 000 | 484 293,37 | 484 293,37 | 6 364 293,37 | 6 364 293,37 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 390 163,63 | 1 390 163,63 | 6 731 423,63 | 6 731 423,63 |
| 3 2 | KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | – 350 000 | – 350 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1 | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 040 163,63 | 1 040 163,63 | 7 781 423,63 | 7 781 423,63 |
| | TOTALSUMMA | 25 369 057 | 25 369 057 | 0,57 | 0,57 | 25 369 057,57 | 25 369 057,57 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

10 325 797

10 325 797

–1 453 342,72

–1 453 342,72

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

150 000

150 000

–39 600

–39 600

110 400

110 400

1 3

TJÄNSTERESOR

1 440 000

1 440 000

– 296 660

– 296 660

1 143 340

1 143 340

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

180 000

180 000

142 499,43

142 499,43

322 499,43

322 499,43

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

2 000

2 000

–1 740,51

–1 740,51

259,49

259,49

1 8

KURSAVGIFTER

650 000

650 000

124 387,37

124 387,37

774 387,37

774 387,37

1 9

BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

12 747 797

12 747 797

–1 524 456,43

–1 524 456,43

11 223 340,57

11 223 340,57

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 000 000

3 000 000

– 812 373,07

– 812 373,07

2 187 626,93

2 187 626,93

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

1 630 000

1 630 000

1 146 134

1 146 134

2 776 134

2 776 134

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

200 000

200 000

45 416,98

45 416,98

245 416,98

245 416,98

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

600 000

600 000

256 493,55

256 493,55

856 493,55

856 493,55

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

385 000

385 000

– 142 878,09

– 142 878,09

242 121,91

242 121,91

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

65 000

65 000

–8 500

–8 500

56 500

56 500

Avdelning 2 – Totalt

5 880 000

5 880 000

484 293,37

484 293,37

6 364 293,37

6 364 293,37

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

5 341 260

5 341 260

1 390 163,63

1 390 163,63

6 731 423,63

6 731 423,63

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 350 000

– 350 000

1 050 000

1 050 000

3 9

OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1

—

—

—

—

Avdelning 3 – Totalt

6 741 260

6 741 260

1 040 163,63

1 040 163,63

7 781 423,63

7 781 423,63

TOTALSUMMA

25 369 057

25 369 057

0,57

0,57

25 369 057,57

25 369 057,57

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| Totalt AD | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Totalt AST | 5 | 5 |
| Totalsumma | 96 | 77 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

Totalt AD

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Totalt AST

5

5

Totalsumma

96

77

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/214

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2

(2015/C 110/45)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2014 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH | 20 078 200 | 5 060 804 | 25 139 004 |
| 1 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER | 3 200 000 | –1 900 000 | 1 300 000 |
| 1 9 | RESERV | 160 044 885 | | 160 044 885 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 183 323 085 | 3 160 804 | 186 483 889 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | 128 000 | | 128 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 128 000 | | 128 000 |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 177 057 | | 177 057 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 177 057 | | 177 057 |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| 6 |
| BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| 9 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 191 739 560 | 4 367 304 | 196 106 864 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

20 078 200

5 060 804

25 139 004

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

3 200 000

–1 900 000

1 300 000

1 9

RESERV

160 044 885

160 044 885

Avdelning 1 – Totalt

183 323 085

3 160 804

186 483 889

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

6 361 418

–40 500

6 320 918

Avdelning 2 – Totalt

6 361 418

–40 500

6 320 918

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

128 000

128 000

Avdelning 3 – Totalt

128 000

128 000

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

177 057

177 057

Avdelning 4 – Totalt

177 057

177 057

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

1 750 000

1 750 000

Avdelning 5 – Totalt

1 750 000

1 750 000

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

p.m.

1 247 000

1 247 000

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

1 247 000

1 247 000

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

191 739 560

4 367 304

196 106 864

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 68 264 695 | 68 264 695 | – 435 000 | – 435 000 | 67 829 695 | 67 829 695 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 1 042 265 | 1 042 265 | – 130 000 | – 130 000 | 912 265 | 912 265 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 2 302 143 | 2 302 143 | – 242 000 | – 242 000 | 2 060 143 | 2 060 143 |
| 1 5 | UTBILDNING | 1 380 975 | 1 380 975 | – 130 000 | – 130 000 | 1 250 975 | 1 250 975 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 2 463 402 | 2 463 402 | – 165 000 | – 165 000 | 2 298 402 | 2 298 402 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 19 360 | 19 360 | | | 19 360 | 19 360 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 75 522 840 | 75 522 840 | –1 102 000 | –1 102 000 | 74 420 840 | 74 420 840 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 8 188 274 | 8 188 274 | – 447 000 | – 447 000 | 7 741 274 | 7 741 274 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 6 561 422 | 6 561 422 | – 300 500 | – 300 500 | 6 260 922 | 6 260 922 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 385 443 | 385 443 | –20 000 | –20 000 | 365 443 | 365 443 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 453 938 | 453 938 | | | 453 938 | 453 938 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | | | | | | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 18 097 | 18 097 | | | 18 097 | 18 097 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 15 607 174 | 15 607 174 | – 767 500 | – 767 500 | 14 839 674 | 14 839 674 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 789 910 | 23 789 910 | –1 605 000 | –1 605 000 | 22 184 910 | 22 184 910 |
| 3 1 | FLERÅRIGA VERKSAMHETER | 115 200 | 10 613 | | | 115 200 | 10 613 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | | | | | | |
| 3 3 | KOMMITTÉER OCH FORUM | | | | | | |
| 3 4 | IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET | | | | | | |
| 3 5 | REACH-VERKSAMHET | | | | | | |
| 3 6 | ÖVERKLAGANDENÄMND | | | | | | |
| 3 7 | VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER | | | | | | |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 1 333 565 | 1 126 877 | | – 741 000 | 1 333 565 | 385 877 |
| 3 9 | UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 3 – Totalt | 25 238 675 | 24 927 400 | –1 605 000 | –2 346 000 | 23 633 675 | 22 581 400 |
| 4 |
| DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER | 1 015 885 | 1 015 885 | – 286 000 | – 286 000 | 729 885 | 729 885 |
| 4 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | — | — | | | — | — |
| 4 9 | ÖRONMÄRKTA INSATSER | 177 057 | 177 057 | | | 177 057 | 177 057 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 192 942 | 1 192 942 | – 286 000 | – 286 000 | 906 942 | 906 942 |
| 5 |
| DRIFTSUTGIFTER – PIC |
| 5 0 | DRIFTSUTGIFTER – PIC | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| 9 |
| ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
| 9 0 | ÖVRIGA UTGIFTER — RESERV — REACH | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | TOTALSUMMA | 192 050 834 | 191 739 559 | 5 108 304 | 4 367 304 | 197 159 138 | 196 106 863 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

68 264 695

68 264 695

– 435 000

– 435 000

67 829 695

67 829 695

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 042 265

1 042 265

– 130 000

– 130 000

912 265

912 265

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

2 302 143

2 302 143

– 242 000

– 242 000

2 060 143

2 060 143

1 5

UTBILDNING

1 380 975

1 380 975

– 130 000

– 130 000

1 250 975

1 250 975

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

2 463 402

2 463 402

– 165 000

– 165 000

2 298 402

2 298 402

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

19 360

19 360

19 360

19 360

Avdelning 1 – Totalt

75 522 840

75 522 840

–1 102 000

–1 102 000

74 420 840

74 420 840

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

8 188 274

8 188 274

– 447 000

– 447 000

7 741 274

7 741 274

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

6 561 422

6 561 422

– 300 500

– 300 500

6 260 922

6 260 922

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

385 443

385 443

–20 000

–20 000

365 443

365 443

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

453 938

453 938

453 938

453 938

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

18 097

18 097

18 097

18 097

Avdelning 2 – Totalt

15 607 174

15 607 174

– 767 500

– 767 500

14 839 674

14 839 674

3

DRIFTSUTGIFTER — REACH

3 0

REACH

23 789 910

23 789 910

–1 605 000

–1 605 000

22 184 910

22 184 910

3 1

FLERÅRIGA VERKSAMHETER

115 200

10 613

115 200

10 613

3 2

KOMMUNIKATION

3 3

KOMMITTÉER OCH FORUM

3 4

IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET

3 5

REACH-VERKSAMHET

3 6

ÖVERKLAGANDENÄMND

3 7

VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

1 333 565

1 126 877

– 741 000

1 333 565

385 877

3 9

UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

—

—

—

—

Avdelning 3 – Totalt

25 238 675

24 927 400

–1 605 000

–2 346 000

23 633 675

22 581 400

4

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

1 015 885

1 015 885

– 286 000

– 286 000

729 885

729 885

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

—

—

—

—

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

177 057

177 057

177 057

177 057

Avdelning 4 – Totalt

1 192 942

1 192 942

– 286 000

– 286 000

906 942

906 942

5

DRIFTSUTGIFTER – PIC

5 0

DRIFTSUTGIFTER – PIC

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

Avdelning 5 – Totalt

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER — RESERV — REACH

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

Avdelning 9 – Totalt

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

TOTALSUMMA

192 050 834

191 739 559

5 108 304

4 367 304

197 159 138

196 106 863

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/218 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/218

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

(2015/C 110/46)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2014 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | TOTALSUMMA | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

Avdelning 2 – Totalt

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

TOTALSUMMA

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 2 757 500 | –60 313,82 | 2 697 186,18 |
| 1 2 | REKRYTERING AV PERSONAL | 7 500 | 2 515 | 10 015 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 37 000 | 4 370 | 41 370 |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR | 27 700 | | 27 700 |
| 1 5 | UTBILDNING | 55 000 | 3 920 | 58 920 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 118 000 | 96 050 | 214 050 |
| 1 7 | MOTTAGNING, EVENEMANG | 9 300 | | 9 300 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 012 000 | 46 542,82 | 3 058 541,18 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 536 000 | –19 950 | 516 050 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 123 000 | –2 234,90 | 120 765,10 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 30 000 | 300 | 30 300 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 14 000 | 25 940 | 39 940 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | — | | — |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN (EXTERNA) | 210 000 | | 210 000 |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 20 000 | | 20 000 |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 20 000 | | 20 000 |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | — | | — |
| | Avdelning 2 – Totalt | 953 000 | 4 056,90 | 957 056,10 |
| 3 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERSÄTTNING | 150 000 | 5 700 | 155 700 |
| 3 1 | TJÄNSTERESOR | 100 000 | 20 000 | 120 000 |
| 3 2 | JÄMFÖRBARA OCH TILLFÖRLITLIGA DATA OCH INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET | 1 185 000 | 21 700 | 1 206 700 |
| 3 3 | GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING | 705 000 | 67 850 | 772 850 |
| 3 4 | RESURS- OCH DOKUMENTIONSCENTRUM | 577 000 | –94 850 | 482 150 |
| 3 5 | ARBETE FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN, NÄTVERKSARBETE OCH KOMMUNIKATION | 388 081 | –21 100 | 366 981 |
| 3 6 | EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET | 270 000 | 61 797,23 | 331 797,23 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 375 081 | 61 097,23 | 3 436 178,23 |
| 4 |
| UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG |
| 4 0 | UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | Avdelning 4 – Totalt | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | TOTALSUMMA | 7 340 081 | 135 006 | 7 475 087 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

2 757 500

–60 313,82

2 697 186,18

1 2

REKRYTERING AV PERSONAL

7 500

2 515

10 015

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

37 000

4 370

41 370

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR

27 700

27 700

1 5

UTBILDNING

55 000

3 920

58 920

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

118 000

96 050

214 050

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

9 300

9 300

Avdelning 1 – Totalt

3 012 000

46 542,82

3 058 541,18

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

536 000

–19 950

516 050

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

123 000

–2 234,90

120 765,10

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

30 000

300

30 300

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

14 000

25 940

39 940

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

—

—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN (EXTERNA)

210 000

210 000

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

20 000

20 000

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

20 000

20 000

2 8

UNDERSÖKNINGAR

—

—

Avdelning 2 – Totalt

953 000

4 056,90

957 056,10

3

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERSÄTTNING

150 000

5 700

155 700

3 1

TJÄNSTERESOR

100 000

20 000

120 000

3 2

JÄMFÖRBARA OCH TILLFÖRLITLIGA DATA OCH INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET

1 185 000

21 700

1 206 700

3 3

GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

705 000

67 850

772 850

3 4

RESURS- OCH DOKUMENTIONSCENTRUM

577 000

–94 850

482 150

3 5

ARBETE FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN, NÄTVERKSARBETE OCH KOMMUNIKATION

388 081

–21 100

366 981

3 6

EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET

270 000

61 797,23

331 797,23

Avdelning 3 – Totalt

3 375 081

61 097,23

3 436 178,23

4

UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG

4 0

UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG

23 311,55

23 311,55

Avdelning 4 – Totalt

23 311,55

23 311,55

TOTALSUMMA

7 340 081

135 006

7 475 087

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Totalt AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Totalt | — | — | — | 30 | 30 | 30 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Totalt AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

7

7

7

Totalt

—

—

—

30

30

30

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/223 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/223

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

(2015/C 110/47)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2014 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | | 12 932 | 12 932 |
| | Avdelning 9 – Totalt | | 12 932 | 12 932 |
| | TOTALSUMMA | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

12 883 200

12 883 200

Avdelning 1 – Totalt

12 883 200

12 883 200

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 699 572

8 699 572

Avdelning 2 – Totalt

8 699 572

8 699 572

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

12 932

12 932

Avdelning 9 – Totalt

12 932

12 932

TOTALSUMMA

21 582 772

12 932

21 595 704

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 11 125 772 | – 718 052 | 10 407 720 |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 149 000 | 24 914 | 173 914 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 133 000 | –45 205 | 87 795 |
| 1 6 | UTBILDNING | 427 000 | – 119 938 | 307 062 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 10 000 | – 548 | 9 452 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 844 772 | – 858 829 | 10 985 943 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 003 000 | – 138 778 | 1 864 222 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 352 000 | –61 580 | 290 420 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 450 000 | 265 838 | 715 838 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 234 500 | – 127 830 | 106 670 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 188 000 | –16 758 | 171 242 |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 186 000 | –74 439 | 111 561 |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 365 500 | – 112 813 | 252 687 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 779 000 | – 266 360 | 3 512 640 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR | 2 295 000 | – 554 475 | 1 740 525 |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 3 664 000 | 1 692 596 | 5 356 596 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 959 000 | 1 138 121 | 7 097 121 |
| 9 |
| INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | — | | — |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | | — |
| | TOTALSUMMA | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 125 772

– 718 052

10 407 720

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

149 000

24 914

173 914

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

133 000

–45 205

87 795

1 6

UTBILDNING

427 000

– 119 938

307 062

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

10 000

– 548

9 452

Avdelning 1 – Totalt

11 844 772

– 858 829

10 985 943

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 003 000

– 138 778

1 864 222

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

352 000

–61 580

290 420

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

450 000

265 838

715 838

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

234 500

– 127 830

106 670

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

188 000

–16 758

171 242

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

186 000

–74 439

111 561

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

365 500

– 112 813

252 687

Avdelning 2 – Totalt

3 779 000

– 266 360

3 512 640

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR

2 295 000

– 554 475

1 740 525

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

3 664 000

1 692 596

5 356 596

Avdelning 3 – Totalt

5 959 000

1 138 121

7 097 121

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

—

—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

TOTALSUMMA

21 582 772

12 932

21 595 704

---

Rättelser

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/226 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/226

---

Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

(
  Europeiska unionens officiella tidning C 454 av den 17 december 2014
  )

(2015/C 110/48)

Efter sidan 67 ska följande tabell införas:

”Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| AD ‒ Totalt | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST ‒ Totalt | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Totalsumma | 86 | 77 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

AD ‒ Totalt

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST ‒ Totalt

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Totalsumma

86

77

---

(1)  I denna siffra ingår inte de tre kontraktsanställda som Easo anställt för genomförandet av det 18 månader långa EGP-projektet ’Promoting the participation of Jordan in the work of EASO as well as the participation of Tunisia and Morocco in the work of EASO and Frontex’ som inleddes 2014.”

1

---

| 31.3.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 110/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/227

---

Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2

(
  Europeiska unionens officiella tidning C 454 av den 17 december 2014
  )

(2015/C 110/49)

Efter sidan 71 ska följande tabell införas:

”Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| AD ‒ Totalt | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST ‒ Totalt | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Totalsumma | 86 | 77 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

AD ‒ Totalt

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST ‒ Totalt

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Totalsumma

86

77

---

(1)  I denna siffra ingår inte de tre kontraktsanställda som Easo anställt för genomförandet av det 18 månader långa EGP-projektet ”Promoting the participation of Jordan in the work of EASO as well as the participation of Tunisia and Morocco in the work of EASO and Frontex” som inleddes 2014.”

1

---