# Službeni list C 110/2015

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 110 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Svezak 58.31. ožujka 2015. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 110

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.31. ožujka 2015.

---

| Obavijest br. | Sadržaj | Stranica |
| --- | --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| 2015/C 110/01 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osoposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2015. | 1 |
| 2015/C 110/02 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2015. | 6 |
| 2015/C 110/03 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2015. | 11 |
| 2015/C 110/04 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2015. | 18 |
| 2015/C 110/05 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2015. | 25 |
| 2015/C 110/06 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2015. | 30 |
| 2015/C 110/07 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015. | 35 |
| 2015/C 110/08 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2015. | 40 |
| 2015/C 110/09 | Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljnu raznolikost za financijsku godinu 2015. | 46 |
| 2015/C 110/10 | Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2015. | 51 |
| 2015/C 110/11 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2015. | 55 |
| 2015/C 110/12 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2015. | 60 |
| 2015/C 110/13 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015. | 66 |
| 2015/C 110/14 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2015. | 71 |
| 2015/C 110/15 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2015. | 76 |
| 2015/C 110/16 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2015. | 80 |
| 2015/C 110/17 | Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2015. | 85 |
| 2015/C 110/18 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2015. | 91 |
| 2015/C 110/19 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2015. | 96 |
| 2015/C 110/20 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2015. | 101 |
| 2015/C 110/21 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za GNSS za financijsku godinu 2015. | 105 |
| 2015/C 110/22 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske visoke policijske škole (CEPOL) za financijsku godinu 2015. | 109 |
| 2015/C 110/23 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) za financijsku godinu 2015. | 113 |
| 2015/C 110/24 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015. | 118 |
| 2015/C 110/25 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2015. | 123 |
| 2015/C 110/26 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2015. | 127 |
| 2015/C 110/27 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2015. | 132 |
| 2015/C 110/28 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2015. | 137 |
| 2015/C 110/29 | Izvještaj o prihodima i rashodima izvršne agencije europskoga istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2015. | 141 |
| 2015/C 110/30 | Izvješće o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2015. | 145 |
| 2015/C 110/31 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2015. | 150 |
| 2015/C 110/32 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2015. | 155 |
| 2015/C 110/33 | Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) za financijsku godinu 2015. | 160 |
| 2015/C 110/34 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2015. | 165 |
| 2015/C 110/35 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2015. | 171 |
| 2015/C 110/36 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog Instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2015. | 176 |
| 2015/C 110/37 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2015. | 180 |
| 2015/C 110/38 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2015. | 187 |
| 2015/C 110/39 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2015. | 192 |
| 2015/C 110/40 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014. – Amandman proračunu br. 1 | 197 |
| 2015/C 110/41 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2014 — Amandman proračunu br. 2 | 200 |
| 2015/C 110/42 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2014 — Amandman proračunu br. 4 | 203 |
| 2015/C 110/43 | Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1 | 207 |
| 2015/C 110/44 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za GNSS za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1 | 210 |
| 2015/C 110/45 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2014 — Amandman proračunu br. 2 | 214 |
| 2015/C 110/46 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014. – Amandman proračunu br. 1 | 218 |
| 2015/C 110/47 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2014. – Amandman proračunu br. 1 | 223 |

Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

2015/C 110/01

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osoposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2015.

1

2015/C 110/02

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2015.

6

2015/C 110/03

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2015.

11

2015/C 110/04

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2015.

18

2015/C 110/05

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2015.

25

2015/C 110/06

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2015.

30

2015/C 110/07

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015.

35

2015/C 110/08

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2015.

40

2015/C 110/09

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljnu raznolikost za financijsku godinu 2015.

46

2015/C 110/10

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2015.

51

2015/C 110/11

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2015.

55

2015/C 110/12

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2015.

60

2015/C 110/13

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015.

66

2015/C 110/14

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2015.

71

2015/C 110/15

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2015.

76

2015/C 110/16

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2015.

80

2015/C 110/17

Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2015.

85

2015/C 110/18

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2015.

91

2015/C 110/19

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2015.

96

2015/C 110/20

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2015.

101

2015/C 110/21

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za GNSS za financijsku godinu 2015.

105

2015/C 110/22

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske visoke policijske škole (CEPOL) za financijsku godinu 2015.

109

2015/C 110/23

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) za financijsku godinu 2015.

113

2015/C 110/24

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015.

118

2015/C 110/25

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2015.

123

2015/C 110/26

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2015.

127

2015/C 110/27

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2015.

132

2015/C 110/28

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2015.

137

2015/C 110/29

Izvještaj o prihodima i rashodima izvršne agencije europskoga istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2015.

141

2015/C 110/30

Izvješće o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2015.

145

2015/C 110/31

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2015.

150

2015/C 110/32

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2015.

155

2015/C 110/33

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) za financijsku godinu 2015.

160

2015/C 110/34

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2015.

165

2015/C 110/35

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2015.

171

2015/C 110/36

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog Instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2015.

176

2015/C 110/37

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2015.

180

2015/C 110/38

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2015.

187

2015/C 110/39

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2015.

192

2015/C 110/40

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014. – Amandman proračunu br. 1

197

2015/C 110/41

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2014 — Amandman proračunu br. 2

200

2015/C 110/42

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2014 — Amandman proračunu br. 4

203

2015/C 110/43

Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1

207

2015/C 110/44

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za GNSS za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1

210

2015/C 110/45

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2014 — Amandman proračunu br. 2

214

2015/C 110/46

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014. – Amandman proračunu br. 1

218

2015/C 110/47

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2014. – Amandman proračunu br. 1

223

---

| | Ispravci |
| --- | --- |
| 2015/C 110/48 | Ispravak Izvještaja o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2014. – Amandman proračunu br. 1 ( SL C 454, 17.12.2014. ) | 226 |
| 2015/C 110/49 | Ispravak Izvještaja o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2014. – Amandman proračunu br. 2 ( SL C 454, 17.12.2014. ) | 227 |

Ispravci

2015/C 110/48

Ispravak Izvještaja o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2014. – Amandman proračunu br. 1 ( SL C 454, 17.12.2014. )

226

2015/C 110/49

Ispravak Izvještaja o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2014. – Amandman proračunu br. 2 ( SL C 454, 17.12.2014. )

227

---

Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/1

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osoposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/01)

Napomene

Amandmani proračuna br. 1/2014 od 22.10.2014. i 2/2014 od 19.12.2014. uključeni — Vidjeti poglavlja 1 0 u Prihodima i 1 1 u Rashodima. Detaljan opis proračuna može se naći na internetskim stranicama Cedefopa.

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| POTPORA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | POTPORA EUROPSKE UNIJE | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| 2 |
| OSTALI PRIHODI |
| 2 0 | PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | 10 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 3 | NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD) | p.m. | p.m. | 32 055,— |
| 2 4 | DAROVI I OSTAVŠTINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 10 000 | 15 000 | 32 055,— |
| 3 |
| PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD) |
| 3 0 | PLAĆANJA S ISLANDA | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | PLAĆANJA IZ NORVEŠKE | 498 613 | 509 070 | 467 228,— |
| 3 2 | DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE | 400 000 | p.m. | 110 000,— |
| 3 3 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 912 560 | 523 017 | 591 175,— |
| | SVEUKUPNO | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 757 130,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

1

POTPORA EUROPSKE UNIJE

1 0

POTPORA EUROPSKE UNIJE

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

Glava 1 - Ukupno

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

10 000

15 000

0,—

2 3

NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD)

p.m.

p.m.

32 055,—

2 4

DAROVI I OSTAVŠTINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 2 - Ukupno

10 000

15 000

32 055,—

3

PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD)

3 0

PLAĆANJA S ISLANDA

13 947

13 947

13 947,—

3 1

PLAĆANJA IZ NORVEŠKE

498 613

509 070

467 228,—

3 2

DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE

400 000

p.m.

110 000,—

3 3

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

p.m.

0,—

Glava 3 - Ukupno

912 560

523 017

591 175,—

SVEUKUPNO

18 356 560

17 275 766

17 757 130,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I DAVANJA | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 688 849 | 9 688 849 | 10 138 820,— | 10 138 820,— |
| 1 2 | TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA | 185 000 | 185 000 | 175 000 | 175 000 | 251 470,— | 251 470,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 76 480,— | 76 480,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 165 000 | 165 000 | 156 000 | 156 000 | 156 160,— | 156 160,— |
| 1 5 | OBUKA | 150 000 | 150 000 | 144 000 | 144 000 | 129 970,— | 129 970,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 111 000 | 111 000 | 141 000 | 141 000 | 189 500,— | 189 500,— |
| 1 7 | PRIMANJA I DOGAĐANJA | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000,— | 19 000,— |
| 1 8 | SUDJELOVANJE DRŽAVA NE-ČLANICA U TROŠKOVIMA OSOBLJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 423 849 | 10 423 849 | 10 961 400,— | 10 961 400,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 670 000 | 670 000 | 618 000 | 618 000 | 599 640,— | 599 640,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 515 000 | 515 000 | 493 000 | 493 000 | 510 075,— | 510 075,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 68 000 | 68 000 | 82 000 | 82 000 | 78 475,— | 78 475,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 117 000 | 117 000 | 135 000 | 135 000 | 122 800,— | 122 800,— |
| 2 4 | POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE | 190 000 | 190 000 | 216 000 | 216 000 | 166 010,— | 166 010,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVNI SASTANCI | 10 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 | 9 000,— | 9 000,— |
| 2 6 | PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 8 | SUDJELOVANJE DRŽAVA NE-ČLANICA U INFRASTRUKTURNIM RASHODIMA I RASHODIMA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000,— | 1 486 000,— |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI | 330 000 | 330 000 | 200 000 | 200 000 | 390 690,— | 563 194,— |
| 3 1 | SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA | 400 000 | 400 000 | p.m. | p.m. | 2 838 791,— | 1 358 228,— |
| 3 2 | ISTRAŽIVANJE I ANALIZA POLITIKA | 2 301 000 | 2 301 000 | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 569 275,— | 1 489 722,— |
| 3 3 | JAČANJE SURADNJE U PODRUČJU STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA I CJELOŽIVOTNOG UČENJA | 2 603 000 | 2 603 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 053 447,— | 2 099 704,— |
| 3 5 | INFORMACIJE, KOMUNIKACIJA I DISEMINACIJA | 722 560 | 722 560 | 730 917 | 730 917 | 450 597,— | 433 173,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 301 917 | 5 301 917 | 8 302 800,— | 5 944 021,— |
| | SVEUKUPNO | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 275 766 | 20 750 200,— | 18 391 421,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

PLAĆE I DAVANJA

9 700 000

9 700 000

9 688 849

9 688 849

10 138 820,—

10 138 820,—

1 2

TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA

185 000

185 000

175 000

175 000

251 470,—

251 470,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

100 000

100 000

100 000

100 000

76 480,—

76 480,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

165 000

165 000

156 000

156 000

156 160,—

156 160,—

1 5

OBUKA

150 000

150 000

144 000

144 000

129 970,—

129 970,—

1 6

VANJSKE USLUGE

111 000

111 000

141 000

141 000

189 500,—

189 500,—

1 7

PRIMANJA I DOGAĐANJA

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000,—

19 000,—

1 8

SUDJELOVANJE DRŽAVA NE-ČLANICA U TROŠKOVIMA OSOBLJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Glava 1 - Ukupno

10 430 000

10 430 000

10 423 849

10 423 849

10 961 400,—

10 961 400,—

2

INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

670 000

670 000

618 000

618 000

599 640,—

599 640,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

515 000

515 000

493 000

493 000

510 075,—

510 075,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

68 000

68 000

82 000

82 000

78 475,—

78 475,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

117 000

117 000

135 000

135 000

122 800,—

122 800,—

2 4

POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE

190 000

190 000

216 000

216 000

166 010,—

166 010,—

2 5

ADMINISTRATIVNI SASTANCI

10 000

10 000

6 000

6 000

9 000,—

9 000,—

2 6

PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 8

SUDJELOVANJE DRŽAVA NE-ČLANICA U INFRASTRUKTURNIM RASHODIMA I RASHODIMA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Glava 2 - Ukupno

1 570 000

1 570 000

1 550 000

1 550 000

1 486 000,—

1 486 000,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI

330 000

330 000

200 000

200 000

390 690,—

563 194,—

3 1

SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA

400 000

400 000

p.m.

p.m.

2 838 791,—

1 358 228,—

3 2

ISTRAŽIVANJE I ANALIZA POLITIKA

2 301 000

2 301 000

2 471 000

2 471 000

2 569 275,—

1 489 722,—

3 3

JAČANJE SURADNJE U PODRUČJU STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA I CJELOŽIVOTNOG UČENJA

2 603 000

2 603 000

1 900 000

1 900 000

2 053 447,—

2 099 704,—

3 5

INFORMACIJE, KOMUNIKACIJA I DISEMINACIJA

722 560

722 560

730 917

730 917

450 597,—

433 173,—

Glava 3 - Ukupno

6 356 560

6 356 560

5 301 917

5 301 917

8 302 800,—

5 944 021,—

SVEUKUPNO

18 356 560

18 356 560

17 275 766

17 275 766

20 750 200,—

18 391 421,—

Plan zapošljavanja

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2013. | Odobrena radna mjesta | Odobrena radna mjesta |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| AD 11 | 1 | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| Ukupno AD | 7 | 44 | 6 | 44 | 5 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | | 11 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Ukupno AST | 12 | 35 | 12 | 36 | 12 | 35 |
| Ukupno | 19 | 79 | 18 | 80 | 17 | 79 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2014

2015

31.12.2013.

Odobrena radna mjesta

Odobrena radna mjesta

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

6

3

5

3

AD 11

1

8

9

9

AD 10

9

8

8

AD 9

4

4

4

AD 8

3

5

5

AD 7

7

6

6

AD 6

5

5

5

AD 5

1

Ukupno AD

7

44

6

44

5

44

AST 11

AST 10

1

1

1

2

1

2

AST 9

1

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

1

6

AST 6

4

3

4

3

4

3

AST 5

4

6

4

6

4

6

AST 4

11

10

10

AST 3

4

4

4

AST 2

1

1

AST 1

Ukupno AST

12

35

12

36

12

35

Ukupno

19

79

18

80

17

79

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/6

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/02)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| 5 |
| RAZNI PRIHODI |
| 5 0 | PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | — | — | 0,— |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE | 15 000 | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI | p.m. | 58 303 | 83 559,— |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 2 000 | 1 000 | 446,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 17 000 | 59 303 | 84 005,— |
| 6 |
| PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | SVEUKUPNO | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 623 417,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

Glava 1 - Ukupno

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

5

RAZNI PRIHODI

5 0

PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

—

—

0,—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE

15 000

p.m.

0,—

5 4

RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI

p.m.

58 303

83 559,—

5 9

OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

2 000

1 000

446,—

Glava 5 - Ukupno

17 000

59 303

84 005,—

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

172 000

828 697

62 163,—

Glava 6 - Ukupno

172 000

828 697

62 163,—

SVEUKUPNO

20 860 000

21 450 000

20 623 417,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 11 491 000 | 11 645 448 | 10 999 264,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 390 000 | 388 869 | 408 478,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 151 000 | 122 718 | 130 437,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 12 032 000 | 12 157 035 | 11 538 179,— |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 724 000 | 678 226 | 889 844,— |
| 2 1 | NAJAMNINE | 23 000 | 21 255 | 21 051,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 619 000 | 728 308 | 856 279,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 24 000 | 18 876 | 23 800,— |
| 2 4 | TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA | 70 000 | 66 244 | 70 190,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 460 000 | 1 512 909 | 1 861 164,— |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | RASHODI POSLOVANJA | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | SVEUKUPNO | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 522 592,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

11 491 000

11 645 448

10 999 264,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

390 000

388 869

408 478,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

151 000

122 718

130 437,—

Glava 1 - Ukupno

12 032 000

12 157 035

11 538 179,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

724 000

678 226

889 844,—

2 1

NAJAMNINE

23 000

21 255

21 051,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

619 000

728 308

856 279,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

24 000

18 876

23 800,—

2 4

TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA

70 000

66 244

70 190,—

Glava 2 - Ukupno

1 460 000

1 512 909

1 861 164,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

RASHODI POSLOVANJA

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

Glava 3 - Ukupno

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

SVEUKUPNO

20 860 000

21 450 000

20 522 592,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i razred | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Permanent posts | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | | | 5 | | 8 |
| Ukupno AD | 8 | 43 | 8 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| AST 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| AST 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AST 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ukupno AST | 10 | 36 | 10 | 38 | 11 | 40 |
| Ukupno | 18 | 79 | 18 | 81 | 19 | 82 |
| Sveukupno | 97 | 99 | 101 |

Funkcijska skupina i razred

2015

2014

2013

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Permanent posts

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

4

3

3

AD 12

2

7

2

3

1

3

AD 11

1

5

1

5

2

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

3

AD 8

1

7

1

6

1

4

AD 7

2

5

1

6

2

5

AD 6

6

1

6

1

6

AD 5

5

8

Ukupno AD

8

43

8

43

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

6

5

5

AST 8

7

6

5

AST 7

9

8

7

AST 6

2

2

2

4

2

6

AST 5

3

6

4

6

3

5

AST 4

2

1

2

3

4

5

AST 3

1

1

1

2

3

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

2

1

Ukupno AST

10

36

10

38

11

40

Ukupno

18

79

18

81

19

82

Sveukupno

97

99

101

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 5 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ukupno FG | 14 | 14 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 1 | 0 |
| Ukupno | 15 | 14 |

Ugovorno osoblje

2015

2014

FG IV

3

3

FG III

4

3

FG II

5

6

FG I

2

2

Ukupno FG

14

14

Upućeni nacionalni stručnjaci

1

0

Ukupno

15

14

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/11

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/03)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| 2 |
| OSTALI PRIHODI |
| 2 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1) | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| 2 3 | NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DAROVI I NASLJEDSTVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | OSTALI PRIHODI | — | — | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| | SVEUKUPNO | 41 682 444 | 52 573 071 | 49 270 722,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA)

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

Glava 1 - Ukupno

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME

p.m.

p.m.

0,—

2 2

DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1)

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

2 3

NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DAROVI I NASLJEDSTVA

p.m.

p.m.

0,—

2 5

OSTALI PRIHODI

—

—

0,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

SVEUKUPNO

41 682 444

52 573 071

49 270 722,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (2) | 21 863 444 | 22 774 253 | 22 120 333,— |
| 1 2 | RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE (3) | 220 000 | 167 372 | 278 684,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (4) | 800 000 | 853 215 | 848 189,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (5) | 800 000 | 832 689 | 631 306,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 5 000 | 4 989 | 4 996,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 23 688 444 | 24 632 518 | 23 883 508,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI (6) | 3 215 000 | 3 380 184 | 3 315 927,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI (7) | 270 000 | 271 252 | 273 846,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (8) | 460 000 | 528 648 | 470 744,— |
| 2 4 | RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 12 000 | 3 443 | 6 940,— |
| 2 5 | UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA (9) | 230 000 | 245 878 | 167 918,— |
| 2 6 | UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE | 10 000 | 6 265 | 7 819,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 197 000 | 4 435 670 | 4 243 194,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 3 | RESURSI (10) | 12 917 000 | 14 102 474 | 11 683 710,— |
| 3 4 | STRATEŠKE AKTIVNOSTI (11) | 880 000 | 15 461 500 | 1 728 280,— |
| 3 5 | STRATEŠKE AKTIVNOSTI (12) | — | 36 020 | 5 631 137,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 13 797 000 | 29 599 994 | 19 043 127,— |
| | SVEUKUPNO | 41 682 444 | 58 668 182 | 47 169 829,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (2)

21 863 444

22 774 253

22 120 333,—

1 2

RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE (3)

220 000

167 372

278 684,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (4)

800 000

853 215

848 189,—

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (5)

800 000

832 689

631 306,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

5 000

4 989

4 996,—

Glava 1 - Ukupno

23 688 444

24 632 518

23 883 508,—

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI (6)

3 215 000

3 380 184

3 315 927,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI (7)

270 000

271 252

273 846,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (8)

460 000

528 648

470 744,—

2 4

RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

12 000

3 443

6 940,—

2 5

UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA (9)

230 000

245 878

167 918,—

2 6

UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE

10 000

6 265

7 819,—

Glava 2 - Ukupno

4 197 000

4 435 670

4 243 194,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 3

RESURSI (10)

12 917 000

14 102 474

11 683 710,—

3 4

STRATEŠKE AKTIVNOSTI (11)

880 000

15 461 500

1 728 280,—

3 5

STRATEŠKE AKTIVNOSTI (12)

—

36 020

5 631 137,—

Glava 3 - Ukupno

13 797 000

29 599 994

19 043 127,—

SVEUKUPNO

41 682 444

58 668 182

47 169 829,—

Plan radnih mjesta

| Radno mjesto na neodređeno vrijeme |
| --- |
| Kategorije i platni razredi u novom statutu | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Ukupno AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Ukupno AST | 3 | 3 | 3 |
| Sveukupno | 4 | 4 | 4 |

Radno mjesto na neodređeno vrijeme

Kategorije i platni razredi u novom statutu

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Ukupno AD

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ukupno AST

3

3

3

Sveukupno

4

4

4

Plan radnih mjesta

| Radna mjesta na određeno vrijeme |
| --- |
| Kategorije i platni razredi u novom statutu | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 9 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 10 |
| AD 8 | 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 8 | 8 | 7 |
| AD 6 | 8 | 6 | 2 |
| AD 5 | | | |
| Ukupno AD | 66 | 65 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 3 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 5 | 8 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 2 |
| AST 2 | 5 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 0 | 0 |
| Ukupno AST | 68 | 66 | 65 |
| Sveukupno | 138 | 135 | 133 |

Radna mjesta na određeno vrijeme

Kategorije i platni razredi u novom statutu

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

10

10

AD 11

11

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

8

8

10

AD 8

8

8

10

AD 7

8

8

7

AD 6

8

6

2

AD 5

Ukupno AD

66

65

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

3

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

5

8

8

AST 3

5

7

2

AST 2

5

2

1

AST 1

4

0

0

Ukupno AST

68

66

65

Sveukupno

138

135

133

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28
  ENPI 4
  GIO 3 | 32
  ENPI 3
  GIO 2 | 30
  ENPI/IPA 5
  GIO 2 |
| FG III | 7
  GIO 3 | 9
  GIO 3 | 8
  ENPI/IPA 3
  GIO 3
  Copernicus 1 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 13
  1 ENPI | 16
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| Ukupno FG | 63 | 63 | 69 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 25 | 20 | 20 |
| Ukupno | 88 | 83 | 89 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2013

2014

2015

FG IV

28

ENPI 4

GIO 3

32

ENPI 3

GIO 2

30

ENPI/IPA 5

GIO 2

FG III

7

GIO 3

9

GIO 3

8

ENPI/IPA 3

GIO 3

Copernicus 1

FG II

17

GIO 1

13

1 ENPI

16

1 ENPI

FG I

Ukupno FG

63

63

69

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

25

20

20

Ukupno

88

83

89

---

(1)  2014:

| — | InSEIS: 572 174, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 572 174,

| — | IPA2014: 500 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 500 000.

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2013:

| — | GIO: 330 606, |
| --- | --- |

—

GIO: 330 606,

| — | ENPI: 379 782, |
| --- | --- |

—

ENPI: 379 782,

| — | GISC: 368 972. |
| --- | --- |

—

GISC: 368 972.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

| — | ENPI 445 370, |
| --- | --- |

—

ENPI 445 370,

| — | GIO 661 015, |
| --- | --- |

—

GIO 661 015,

| — | GISC 20 001. |
| --- | --- |

—

GISC 20 001.

(3)  2013:

| — | GIO: 4 857, |
| --- | --- |

—

GIO: 4 857,

| — | ENPI:4 200, |
| --- | --- |

—

ENPI:4 200,

| — | GISC: 627. |
| --- | --- |

—

GISC: 627.

2014:

| — | ENPI: 106, |
| --- | --- |

—

ENPI: 106,

| — | GIO: 12 265, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 265,

| — | GISC: 1. |
| --- | --- |

—

GISC: 1.

(4)  2013:

| — | GIO1: 39 638, |
| --- | --- |

—

GIO1: 39 638,

| — | ENPI: 35 067, |
| --- | --- |

—

ENPI: 35 067,

| — | GISC: 27 253, |
| --- | --- |

—

GISC: 27 253,

| — | IPA2: 7 167. |
| --- | --- |

—

IPA2: 7 167.

2014:

| — | InSEIS: 19 200, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200,

| — | ENPI: 73 754, |
| --- | --- |

—

ENPI: 73 754,

| — | GIO: 39 119, |
| --- | --- |

—

GIO: 39 119,

| — | GISC: 43 897, |
| --- | --- |

—

GISC: 43 897,

| — | IPA2: 9 599, |
| --- | --- |

—

IPA2: 9 599,

| — | IPA2014: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 12 000.

(5)  2013:

| — | GIO:1 618, |
| --- | --- |

—

GIO:1 618,

| — | IPA2: 3 117, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 117,

| — | ENPI: 4 228. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 228.

2014:

| — | GIO:18 489, |
| --- | --- |

—

GIO:18 489,

| — | IPA2: 2 708, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 708,

| — | ENPI: 17 271, |
| --- | --- |

—

ENPI: 17 271,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

(6)  2013:

| — | GIO: 19 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 400,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

2014: GIO: 83 639.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 911. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 911.

2014: GISC: 19.

(8)  2013:

| — | GIO: 24, |
| --- | --- |

—

GIO: 24,

| — | IPA2: 3 398, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 398,

| — | .GISC: 7, |
| --- | --- |

—

.GISC: 7,

| — | ENPI:32 859. |
| --- | --- |

—

ENPI:32 859.

2014:

| — | GIO: 376, |
| --- | --- |

—

GIO: 376,

| — | IPA2: 2 802, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 802,

| — | .GISC: 1, |
| --- | --- |

—

.GISC: 1,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(9)  2014: ENPI: 28 878.

(10)  2013:

| — | ENPI: 105 403, |
| --- | --- |

—

ENPI: 105 403,

| — | GISC: 66 709, |
| --- | --- |

—

GISC: 66 709,

| — | IPA2:182 823, |
| --- | --- |

—

IPA2:182 823,

| — | GIO: 38 045. |
| --- | --- |

—

GIO: 38 045.

2014:

| — | InSEIS: 75 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 75 000,

| — | ENPI: 164 762, |
| --- | --- |

—

ENPI: 164 762,

| — | GIO: 443 439, |
| --- | --- |

—

GIO: 443 439,

| — | GISC: 80 641, |
| --- | --- |

—

GISC: 80 641,

| — | IPA2: 80 641, |
| --- | --- |

—

IPA2: 80 641,

| — | IPA2014: 216 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 216 000.

(11)  2014:

| — | InSEIS: 239 920, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 239 920,

| — | ENPI: 702 578, |
| --- | --- |

—

ENPI: 702 578,

| — | GIO: 13 357 071, |
| --- | --- |

—

GIO: 13 357 071,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 189 537. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 189 537.

(12)  2013:

| — | ENPI: 791 201, |
| --- | --- |

—

ENPI: 791 201,

| — | GISC: 283 342, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 342,

| — | IPA2: 354 938, |
| --- | --- |

—

IPA2: 354 938,

| — | GIO: 3 708 145. |
| --- | --- |

—

GIO: 3 708 145.

2014:

| — | ENPI: 36 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 36 000,

| — | GISC: 20. |
| --- | --- |

—

GISC: 20.

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/18

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/04)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRETPRISTUPNA STRATEGIJA (ČLANAK 15 03 02 OPĆEG PRORAČUNA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | VANJSKA AKTIVNOST — PROGRAMI TACIS, CARDS I MEDA (ČLANAK 15 03 03 OPĆEG PRORAČUNA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 15 02 27 OPĆEG PRORAČUNA) | 19 945 000 | 20 018 500 | 20 026 500,— |
| 1 3 | OPĆA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE I KULTURU (DG EAC) — EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE | 199 000 | 125 000 | 117 000,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 144 000 | 20 143 500 | 20 143 500,— |
| 4 |
| PRIHOD OD DRUGIH IZVORA |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | p.m. | 2 363 739 | 1 844 521,60 |
| 4 3 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA | p.m. | p.m. | 1 081,20 |
| 4 9 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA | p.m. | 24 682 | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 2 388 421 | 1 845 602,80 |
| 8 |
| DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 8 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | 14 553 | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 14 553 | 0,— |
| 10 |
| REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 10 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 20 144 000 | 22 546 474 | 21 989 102,80 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

PRETPRISTUPNA STRATEGIJA (ČLANAK 15 03 02 OPĆEG PRORAČUNA)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

VANJSKA AKTIVNOST — PROGRAMI TACIS, CARDS I MEDA (ČLANAK 15 03 03 OPĆEG PRORAČUNA)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 15 02 27 OPĆEG PRORAČUNA)

19 945 000

20 018 500

20 026 500,—

1 3

OPĆA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE I KULTURU (DG EAC) — EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

199 000

125 000

117 000,—

Glava 1 - Ukupno

20 144 000

20 143 500

20 143 500,—

4

PRIHOD OD DRUGIH IZVORA

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

p.m.

2 363 739

1 844 521,60

4 3

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA

p.m.

p.m.

1 081,20

4 9

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA

p.m.

24 682

0,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

2 388 421

1 845 602,80

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 8 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

14 553

0,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

14 553

0,—

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 10 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

20 144 000

22 546 474

21 989 102,80

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 13 607 000 | 13 607 000 | 12 370 900 | 12 370 900 | 12 781 749,91 | 12 663 050,62 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 114 000 | 114 000 | 115 000 | 110 000 | 95 000,— | 71 559,95 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 290 000 | 290 000 | 321 300 | 321 300 | 265 450,03 | 123 157,63 |
| 1 5 | RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA | 72 000 | 72 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000,— | 12 000,— |
| 1 9 | MIROVINE I SUBVENCIJE ZA MIROVINE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 095 000 | 14 095 000 | 12 819 200 | 12 814 200 | 13 154 199,94 | 12 869 768,20 |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 549 798 | 549 798 | 549 034 | 549 034 | 686 102,57 | 484 896,72 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 756 152 | 756 152 | 875 236 | 875 236 | 851 226,19 | 649 621,95 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 65 600 | 65 600 | 435 533 | 435 533 | 80 505,73 | 31 236,73 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 67 593,29 | 46 486,30 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 31 000 | 31 000 | 27 000 | 27 000 | 27 200,— | 20 842,91 |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 102 831,59 | 57 944,72 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 606 000 | 1 606 000 | 2 090 253 | 2 090 253 | 1 815 459,37 | 1 291 029,33 |
| 3 |
| RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | 455 000 | 455 000 | 957 100 | 957 100 | 1 049 048,66 | 1 079 674,67 |
| 3 1 | PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA | 3 288 000 | 3 288 000 | 3 541 500 | 3 541 500 | 3 237 133,07 | 3 232 257,78 |
| 3 2 | OPERATIVNE MISIJE | 700 000 | 700 000 | 750 000 | 750 000 | 843 046,25 | 808 344,11 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 443 000 | 4 443 000 | 5 248 600 | 5 248 600 | 5 129 227,98 | 5 120 276,56 |
| 4 |
| NAMJENSKI RASHODI |
| 4 1 | SURADNJA S OSTALIM MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | p.m. | p.m. | 2 363 739 | 2 363 739 | 1 632 053,48 | 583 502,97 |
| 4 3 | SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA | p.m. | p.m. | 24 682 | 24 682 | 18 822,93 | 28 469,15 |
| 4 4 | PROVEDBA PROJEKATA DRŽAVA ČLANICA EU-A | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 2 388 421 | 2 388 421 | 1 650 876,41 | 611 972,12 |
| 8 |
| DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Glava 8 - Ukupno | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI |
| 9 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Glava 10 - Ukupno | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 20 144 000 | 20 144 000 | 22 546 474 | 22 541 474 | 21 749 763,70 | 19 893 046,21 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

13 607 000

13 607 000

12 370 900

12 370 900

12 781 749,91

12 663 050,62

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

114 000

114 000

115 000

110 000

95 000,—

71 559,95

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

290 000

290 000

321 300

321 300

265 450,03

123 157,63

1 5

RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA

72 000

72 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000,—

12 000,—

1 9

MIROVINE I SUBVENCIJE ZA MIROVINE

—

—

—

—

0,—

0,—

Glava 1 - Ukupno

14 095 000

14 095 000

12 819 200

12 814 200

13 154 199,94

12 869 768,20

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

549 798

549 798

549 034

549 034

686 102,57

484 896,72

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

756 152

756 152

875 236

875 236

851 226,19

649 621,95

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

65 600

65 600

435 533

435 533

80 505,73

31 236,73

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

103 450

103 450

103 450

103 450

67 593,29

46 486,30

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

31 000

31 000

27 000

27 000

27 200,—

20 842,91

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

100 000

100 000

100 000

100 000

102 831,59

57 944,72

Glava 2 - Ukupno

1 606 000

1 606 000

2 090 253

2 090 253

1 815 459,37

1 291 029,33

3

RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA

3 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

455 000

455 000

957 100

957 100

1 049 048,66

1 079 674,67

3 1

PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA

3 288 000

3 288 000

3 541 500

3 541 500

3 237 133,07

3 232 257,78

3 2

OPERATIVNE MISIJE

700 000

700 000

750 000

750 000

843 046,25

808 344,11

Glava 3 - Ukupno

4 443 000

4 443 000

5 248 600

5 248 600

5 129 227,98

5 120 276,56

4

NAMJENSKI RASHODI

4 1

SURADNJA S OSTALIM MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

p.m.

p.m.

2 363 739

2 363 739

1 632 053,48

583 502,97

4 3

SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

p.m.

p.m.

24 682

24 682

18 822,93

28 469,15

4 4

PROVEDBA PROJEKATA DRŽAVA ČLANICA EU-A

—

—

—

—

0,—

0,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

2 388 421

2 388 421

1 650 876,41

611 972,12

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

—

—

—

—

0,—

0,—

Glava 8 - Ukupno

—

—

—

—

0,—

0,—

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

9 9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

—

—

—

—

0,—

0,—

Glava 9 - Ukupno

—

—

—

—

0,—

0,—

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

—

—

—

—

0,—

0,—

Glava 10 - Ukupno

—

—

—

—

0,—

0,—

SVEUKUPNO

20 144 000

20 144 000

22 546 474

22 541 474

21 749 763,70

19 893 046,21

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2015. godine | 219 000 | 219 000 | — |
| Proračunska sredstva 2015. | 455 000 | 236 000 | 219 000 |
| Ukupno | 674 000 | 455 000 | 219 000 |

Obveze

Plaćanja

2015

2016

Još uvijek neizvršene obveze prije 2015. godine

219 000

219 000

—

Proračunska sredstva 2015.

455 000

236 000

219 000

Ukupno

674 000

455 000

219 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2015. godine | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Proračunska sredstva 2015. | 3 288 000 | 1 908 000 | 1 380 000 |
| Ukupno | 4 668 000 | 3 288 000 | 1 380 000 |

Obveze

Plaćanja

2015

2016

Još uvijek neizvršene obveze prije 2015. godine

1 380 000

1 380 000

—

Proračunska sredstva 2015.

3 288 000

1 908 000

1 380 000

Ukupno

4 668 000

3 288 000

1 380 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2015. godine | 180 000 | 180 000 | — |
| Proračunska sredstva 2015. | 700 000 | 520 000 | 180 000 |
| Ukupno | 880 000 | 700 000 | 180 000 |

Obveze

Plaćanja

2015

2016

Još uvijek neizvršene obveze prije 2015. godine

180 000

180 000

—

Proračunska sredstva 2015.

700 000

520 000

180 000

Ukupno

880 000

700 000

180 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i stupanj | 2015 | 2014 | Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2013. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 14 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Ukupno ADMINISTRATORA | — | 60 | — | 61 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 8 | — | 6 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno ASISTENATA | — | 32 | — | 33 | — | 33 |
| Sveukupno | — | 92 | — | 94 | — | 92 |

Funkcijska skupina i stupanj

2015

2014

Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2013.

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

4

—

—

AD 12

—

12

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

12

—

14

AD 8

—

8

—

8

—

7

AD 7

—

9

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

2

Ukupno ADMINISTRATORA

—

60

—

61

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

2

AST 9

—

9

—

8

—

6

AST 8

—

6

—

6

—

3

AST 7

—

4

—

4

—

7

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

5

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno ASISTENATA

—

32

—

33

—

33

Sveukupno

—

92

—

94

—

92

Dodatak DODATAK-B — Procjena broja ugovornog osoblja (iskazano ekvivalentima punog radnog vremena), lokalnih zastupnika i premještenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | Stvarno popunjena na dan 31.12.2013. | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5,5 | 6,5 |
| FG III | 21,5 | 22 | 23 |
| FG II | 10 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Ukupno | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
| Lokalno osoblje | 2 | 2 | 2 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 0 | 0 | 1 |
| Ukupno | 38,5 | 39,5 | 41,5 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

Stvarno popunjena na dan 31.12.2013.

2014

2015

FG IV

5

5,5

6,5

FG III

21,5

22

23

FG II

10

10

9

FG I

—

—

—

Ukupno

36,5

37,5

38,5

Lokalno osoblje

2

2

2

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

0

0

1

Ukupno

38,5

39,5

41,5

Dodatne informacije o proračunu Europske zaklade za stručno osposobljavanje za 2015. godinu možete pronaći na internetskoj stranici Zaklade: (http://www.etf.europa.eu) u izborniku „O ETF-u’, u odjeljku ‘Registar dokumenata”.

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/25

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/05)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 1 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| 2 |
| DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| 3 |
| SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| 5 |
| PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| 6 |
| VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME |
| 6 0 | VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| 7 |
| ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA |
| 7 0 | ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 7 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | SVEUKUPNO | 302 117 000 | 282 474 000 | 240 387 265,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

1

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

1 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

Glava 1 - Ukupno

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

Glava 2 - Ukupno

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E

936 000

902 000

1 098 440,—

Glava 3 - Ukupno

936 000

902 000

1 098 440,—

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

78 000

75 000

10 284 670,—

Glava 5 - Ukupno

78 000

75 000

10 284 670,—

6

VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME

6 0

VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME

16 787 000

19 283 000

699 654,—

Glava 6 - Ukupno

16 787 000

19 283 000

699 654,—

7

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

7 0

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 7 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

500 000

828 000

528 347,—

Glava 9 - Ukupno

500 000

828 000

528 347,—

SVEUKUPNO

302 117 000

282 474 000

240 387 265,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 86 415 000 | 89 862 000 | 71 497 062,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 636 000 | 605 000 | 409 042,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 765 000 | 806 000 | 520 701,— |
| 1 5 | RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 7 494 000 | 3 674 000 | 2 671 621,— |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 345 000 | 335 000 | 276 612,— |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 80 000 | 54 000 | 28 044,— |
| 1 8 | SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSOBLJE | 2 321 000 | 2 395 000 | 2 149 261,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 98 056 000 | 97 731 000 | 77 552 343,— |
| 2 |
| GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 33 099 000 | 40 916 000 | 45 889 170,— |
| 2 1 | OBRADA POSLOVNIH PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE | 20 861 000 | 15 748 000 | 13 821 236,— |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 2 178 000 | 2 245 000 | 1 009 061,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 380 000 | 2 171 000 | 794 691,— |
| 2 4 | POŠTANSKE PRISTOJBE | 153 000 | 184 000 | 444 301,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 107 000 | 136 000 | 97 821,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 57 778 000 | 61 400 000 | 62 056 280,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 139 144 000 | 115 301 000 | 93 947 941,— |
| 3 1 | RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 7 139 000 | 8 042 000 | 9 862 866,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 146 283 000 | 123 343 000 | 103 810 807,— |
| 9 |
| OSTALI RASHODI |
| 9 0 | DODIJELJENA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 302 117 000 | 282 474 000 | 243 419 430,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

86 415 000

89 862 000

71 497 062,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA

636 000

605 000

409 042,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

765 000

806 000

520 701,—

1 5

RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

7 494 000

3 674 000

2 671 621,—

1 6

SOCIJALNA SKRB

345 000

335 000

276 612,—

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

80 000

54 000

28 044,—

1 8

SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSOBLJE

2 321 000

2 395 000

2 149 261,—

Glava 1 - Ukupno

98 056 000

97 731 000

77 552 343,—

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

33 099 000

40 916 000

45 889 170,—

2 1

OBRADA POSLOVNIH PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE

20 861 000

15 748 000

13 821 236,—

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

2 178 000

2 245 000

1 009 061,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 380 000

2 171 000

794 691,—

2 4

POŠTANSKE PRISTOJBE

153 000

184 000

444 301,—

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

107 000

136 000

97 821,—

Glava 2 - Ukupno

57 778 000

61 400 000

62 056 280,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

139 144 000

115 301 000

93 947 941,—

3 1

RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

7 139 000

8 042 000

9 862 866,—

Glava 3 - Ukupno

146 283 000

123 343 000

103 810 807,—

9

OSTALI RASHODI

9 0

DODIJELJENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

302 117 000

282 474 000

243 419 430,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| Ukupno funkcijska skupina AD | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| Ukupno funkcijska skupina AST | 261 | 259 | 259 |
| Ukupno osoblja | 583 | 599 | 599 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

Ukupno funkcijska skupina AD

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

Ukupno funkcijska skupina AST

261

259

259

Ukupno osoblja

583

599

599

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 31.12.2013. | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 48 |
| FG III | 10 | 12 | 13 |
| FG II | 52 | 72 | 69 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 99 | 130 | 130 |
| Ukupno funkcijska skupina | 16,5 | 25 | 50 |
| Ukupno | 115,5 | 155 | 180 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

31.12.2013.

2014

2015

FG IV

37

46

48

FG III

10

12

13

FG II

52

72

69

FG I

—

—

—

Total FG

99

130

130

Ukupno funkcijska skupina

16,5

25

50

Ukupno

115,5

155

180

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/30 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/30

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/06)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 14 794 000 | 14 793 959 | 15 550 000,— |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | 350 000 | 650 000 | 350 000,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 144 000 | 15 443 959 | 15 900 000,— |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | SUDJELOVANJE NORVEŠKE | 389 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 2 2 | PRETPRISTUPNA STRATEGIJA | 150 000 | — | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 539 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 3 |
| PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA |
| 3 1 | PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 308 171,84 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

14 794 000

14 793 959

15 550 000,—

1 2

POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

350 000

650 000

350 000,—

Glava 1 - Ukupno

15 144 000

15 443 959

15 900 000,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

SUDJELOVANJE NORVEŠKE

389 962,64

392 176

408 171,84

2 2

PRETPRISTUPNA STRATEGIJA

150 000

—

0,—

Glava 2 - Ukupno

539 962,64

392 176

408 171,84

3

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

3 1

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

4

OSTALI PRIHODI

4 1

KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I

p.m.

9 105

0,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

9 105

0,—

SVEUKUPNO

15 683 962,64

15 845 240

16 308 171,84

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 1 2 | MIROVINE I OTPREMNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 2 |
| RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| 3 |
| RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE |
| 3 1 | AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| 4 |
| RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-A |
| 4 1 | PROJEKTI | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| | Glava 4 - Ukupno | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| 5 | PRIČUVA | | — | |
| | SVEUKUPNO | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 328 520,02 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

1 2

MIROVINE I OTPREMNINE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 1 - Ukupno

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

2

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE

2 1

ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

Glava 2 - Ukupno

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

3

RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE

3 1

AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

Glava 3 - Ukupno

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-A

4 1

PROJEKTI

350 000

650 000

412 427,12

Glava 4 - Ukupno

350 000

650 000

412 427,12

5

PRIČUVA

—

SVEUKUPNO

15 683 962,64

15 845 240

16 328 520,02

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2013. | 2015. |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2014. | Odobrena radna mjesta | Odobrena radna mjesta |
| | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 5 | — | 15 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 7 | 42 | 8 | 46 | 8 | 44 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 9 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 5 | 22 | 5 | 23 | 5 | 23 |
| Ukupno | 12 | 64 | 13 | 69 | 13 | 67 |
| Ukupno | 76 | 82 | 80 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2013.

2015.

31.12.2014.

Odobrena radna mjesta

Odobrena radna mjesta

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

5

7

4

10

4

10

AD 11

—

4

3

10

3

10

AD 10

—

5

—

15

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

5

AD 8

1

5

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

7

42

8

46

8

44

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

8

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

2

3

1

6

1

6

AST 6

—

2

—

—

—

—

AST 5

1

9

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Ukupno AST

5

22

5

23

5

23

Ukupno

12

64

13

69

13

67

Ukupno

76

82

80

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2013. | 2015. |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | — | 2 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 8 | 9 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 13 | 13 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | 3 | 3 |
| Ukupno | 24 | 27 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 1 | 1 |
| Ukupno | 25 | 28 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2013.

2015.

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

—

2

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

8

9

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

13

13

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

3

3

Ukupno

24

27

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

1

1

Ukupno

25

28

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/35

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/07)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| | Glava 2 - Ukupno | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| 3 |
| SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | SVEUKUPNO | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

Glava 2 - Ukupno

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

3

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

3 0

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

Glava 3 - Ukupno

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

SVEUKUPNO

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 30 522 125 | 34 656 136 | 26 932 438,44 |
| 1 3 | MISIJE I PUTOVANJA | 700 000 | 705 277 | 691 711,03 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 130 000 | 115 000 | 113 776,11 |
| 1 5 | RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 450 000 | 332 500 | 370 406,95 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 15 000 | 8 000 | 8 107,51 |
| 1 8 | OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA | 840 000 | 911 000 | 882 264,65 |
| | Glava 1 - Ukupno | 32 657 125 | 36 727 913 | 28 998 704,69 |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 183 000 | 2 968 415 | 2 758 035,71 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 2 947 000 | 2 855 462 | 2 814 299,02 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 129 000 | 47 685 | 78 974,26 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 350 000 | 229 225 | 218 670,64 |
| 2 4 | POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE | 245 000 | 241 500 | 221 297,38 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU | 453 825 | 295 000 | 368 271,20 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 307 825 | 6 637 287 | 6 459 548,21 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | Glava 3 - Ukupno | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | SVEUKUPNO | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

30 522 125

34 656 136

26 932 438,44

1 3

MISIJE I PUTOVANJA

700 000

705 277

691 711,03

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

130 000

115 000

113 776,11

1 5

RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

450 000

332 500

370 406,95

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

15 000

8 000

8 107,51

1 8

OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA

840 000

911 000

882 264,65

Glava 1 - Ukupno

32 657 125

36 727 913

28 998 704,69

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 183 000

2 968 415

2 758 035,71

2 1

OBRADA PODATAKA

2 947 000

2 855 462

2 814 299,02

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

129 000

47 685

78 974,26

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

350 000

229 225

218 670,64

2 4

POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE

245 000

241 500

221 297,38

2 5

RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU

453 825

295 000

368 271,20

Glava 2 - Ukupno

7 307 825

6 637 287

6 459 548,21

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

Glava 3 - Ukupno

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

SVEUKUPNO

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 22 | 20 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 18 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 18 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 18 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | | 4 | 10 |
| Ukupno AD | — | — | — | 131 | 133 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 14 | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | | 0 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | | 0 | 1 |
| Ukupno AST | — | — | — | 59 | 61 | 63 |
| Ukupno | — | — | — | 190 | 194 | 198 |

Funkcijska grupa i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

6

5

4

AD 13

—

—

—

5

4

3

AD 12

—

—

—

8

7

6

AD 11

—

—

—

14

12

10

AD 10

—

—

—

22

20

18

AD 9

—

—

—

25

26

27

AD 8

—

—

—

19

18

18

AD 7

—

—

—

18

18

16

AD 6

—

—

—

13

18

22

AD 5

—

—

—

4

10

Ukupno AD

—

—

—

131

133

135

AST 11

—

—

—

2

2

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

2

1

1

AST 8

—

—

—

6

5

4

AST 7

—

—

—

10

9

7

AST 6

—

—

—

15

14

13

AST 5

—

—

—

17

19

20

AST 4

—

—

—

5

8

11

AST 3

—

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

AST 1

—

—

—

0

1

Ukupno AST

—

—

—

59

61

63

Ukupno

—

—

—

190

194

198

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 100 | 100 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 5 | 5 |
| Ukupno | 105 | 105 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2015

2014

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

11

11

FG I

3

3

Total

100

100

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

5

5

Ukupno

105

105

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/40 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/40

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/08)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| 2 |
| OSTALE SUBVENCIJE |
| 2 0 | OSTALE SUBVENCIJE | 160 100 | 100 100 | 180 000,— |
| 2 2 | OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | p.m. | 2 636 405 | 769 542,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 160 100 | 2 736 505 | 949 542,— |
| 5 |
| OSTALI PRIHODI |
| 5 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RAZNO | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 6 |
| PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | SVEUKUPNO | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 796 045,62 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

Glava 1 - Ukupno

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

2

OSTALE SUBVENCIJE

2 0

OSTALE SUBVENCIJE

160 100

100 100

180 000,—

2 2

OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

p.m.

2 636 405

769 542,—

Glava 2 - Ukupno

160 100

2 736 505

949 542,—

5

OSTALI PRIHODI

5 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RAZNO

p.m.

p.m.

1 004,36

5 9

OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

1 004,36

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

p.m.

p.m.

266,26

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

266,26

SVEUKUPNO

15 270 760

17 256 026

15 796 045,62

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 5 558 200 | 5 508 100 | 5 071 471,50 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 33 000 | 34 000 | 20 866,21 |
| 1 5 | MOBILNOST | 15 000 | 14 000 | 13 068,23 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 5 606 200 | 5 556 100 | 5 105 405,94 |
| 2 |
| GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 637 805 | 583 750 | 1 201 978,61 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 505 800 | 568 200 | 493 988,29 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 39 150 | 41 150 | 81 200,34 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 54 500 | 57 300 | 82 811,06 |
| 2 4 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 134 500 | 120 175 | 112 143,51 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 371 755 | 1 370 575 | 1 972 121,81 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA, KAMPANJE I PROMOCIJE | 3 722 000 | 3 900 560 | 3 396 242,01 |
| 3 3 | MREŽNO POVEZIVANJE I KOORDINACIJA | 1 570 805 | 1 280 000 | 1 313 004,48 |
| 3 4 | PREVENCIJA I ISTRAŽIVANJE | 3 000 000 | 2 512 386 | 3 217 907,20 |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 292 805 | 7 692 946 | 7 927 153,69 |
| 4 |
| RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA |
| 4 6 | PROGRAM IPA III. ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU | — | 450 297 | 227 985,65 |
| 4 7 | ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU RADNIKA STARIJE DOBI | p.m. | 1 997 512 | 2 487,85 |
| 4 8 | ENPI — PRIPREMNE MJERE ZA SURADNJU ZEMALJA EUROPSKOG SUSJEDSTVA I PARTNERSTVA | p.m. | 188 596 | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 2 636 405 | 230 473,50 |
| 5 |
| PRIČUVA |
| 5 0 | PRIČUVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 235 154,94 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

5 558 200

5 508 100

5 071 471,50

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

33 000

34 000

20 866,21

1 5

MOBILNOST

15 000

14 000

13 068,23

1 6

SOCIJALNA SKRB

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 1 - Ukupno

5 606 200

5 556 100

5 105 405,94

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

637 805

583 750

1 201 978,61

2 1

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

505 800

568 200

493 988,29

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

39 150

41 150

81 200,34

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

54 500

57 300

82 811,06

2 4

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

134 500

120 175

112 143,51

Glava 2 - Ukupno

1 371 755

1 370 575

1 972 121,81

3

OPERATIVNI RASHODI

3 2

KOMUNIKACIJA, KAMPANJE I PROMOCIJE

3 722 000

3 900 560

3 396 242,01

3 3

MREŽNO POVEZIVANJE I KOORDINACIJA

1 570 805

1 280 000

1 313 004,48

3 4

PREVENCIJA I ISTRAŽIVANJE

3 000 000

2 512 386

3 217 907,20

Glava 3 - Ukupno

8 292 805

7 692 946

7 927 153,69

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA

4 6

PROGRAM IPA III. ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU

—

450 297

227 985,65

4 7

ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU RADNIKA STARIJE DOBI

p.m.

1 997 512

2 487,85

4 8

ENPI — PRIPREMNE MJERE ZA SURADNJU ZEMALJA EUROPSKOG SUSJEDSTVA I PARTNERSTVA

p.m.

188 596

0,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

2 636 405

230 473,50

5

PRIČUVA

5 0

PRIČUVA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

15 270 760

17 256 026

15 235 154,94

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Kategorija i platni razred | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2013. | Odobreno | Odobreno | Odobreno |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| AST 4 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| AST 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| Ukupno AST | 18 | 20 | 19 | 18 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Sveukupno | 42 | 44 | 43 | 42 |

Kategorija i platni razred

2013

2014

2015

31.12.2013.

Odobreno

Odobreno

Odobreno

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

2

AD 9

2

1

1

2

AD 8

4

5

6

6

AD 7

5

5

5

5

AD 6

7

6

5

4

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

—

1

1

2

AST 5

4

1

2

4

AST 4

7

6

8

5

AST 3

3

6

3

2

AST 2

1

3

2

3

AST 1

2

1

1

—

Ukupno AST

18

20

19

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Sveukupno

42

44

43

42

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 31.12.2013. | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 1 | 2 |
| FG III | 11 | 13 | 12 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 24 | 24 | 24 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 24 | 24 | 24 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

31.12.2013.

2014

2015

FG IV

2

1

2

FG III

11

13

12

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Total

24

24

24

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

24

24

24

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/46 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/46

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljnu raznolikost za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/09)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| 2 |
| SUBVENCIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| PRIČUVA |
| 3 0 | PRIČUVA ZA DEFICIT | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| | Glava 3 - Ukupno | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| 5 |
| PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 5 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| | Glava 5 - Ukupno | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| 6 |
| REFUNDIRANJE RASHODA I PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 6 0 | PRIHODI OD PRODAJE SLUŽBENOG LISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 1 | KAMATE NA RAČUN | 250 000 | 250 000 | 129 883,39 |
| 9 2 | DONACIJE I NASLJEDSTVO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | VIŠEKORISNIČKI PROGRAM | p.m. | 200 000 | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 250 000 | 450 000 | 129 883,39 |
| | SVEUKUPNO | 14 698 000 | 14 692 000 | 12 755 144,36 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

1

PRIHODI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

Glava 1 - Ukupno

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

2

SUBVENCIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

3

PRIČUVA

3 0

PRIČUVA ZA DEFICIT

744 000

2 418 000

– 298 710,06

Glava 3 - Ukupno

744 000

2 418 000

– 298 710,06

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

5 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

12 000

12 000

4 596,03

Glava 5 - Ukupno

12 000

12 000

4 596,03

6

REFUNDIRANJE RASHODA I PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

6 0

PRIHODI OD PRODAJE SLUŽBENOG LISTA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

9

OSTALI PRIHODI

9 1

KAMATE NA RAČUN

250 000

250 000

129 883,39

9 2

DONACIJE I NASLJEDSTVO

p.m.

p.m.

0,—

9 3

VIŠEKORISNIČKI PROGRAM

p.m.

200 000

0,—

Glava 9 - Ukupno

250 000

450 000

129 883,39

SVEUKUPNO

14 698 000

14 692 000

12 755 144,36

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE U UREDU U UREDU |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 5 998 000 | 5 998 000 | 5 562 500 | 5 562 500 | 5 382 374,37 | 5 382 374,37 |
| 1 2 | STRUČNA IZOBRAZBA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 105 933,60 | 105 933,60 |
| 1 3 | POSLOVNA I SLUŽBENA PUTOVANJA | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 209 248,32 | 209 248,32 |
| 1 4 | DODATNE USLUGE | 20 000 | 20 000 | 48 500 | 48 500 | 91 950,12 | 91 950,12 |
| 1 5 | SOCIJALNA SKRB | 18 000 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 14 422,48 | 14 422,48 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 098,07 | 5 098,07 |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 386 000 | 6 386 000 | 5 976 000 | 5 976 000 | 5 809 026,96 | 5 809 026,96 |
| 2 |
| OBJEKTI, OPREMA I ADMINSTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 226 395,29 | 226 395,29 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 315 488,18 | 315 488,18 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 51 915,77 | 51 915,77 |
| 2 3 | OPĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 69 333,62 | 69 333,62 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 79 943,13 | 79 943,13 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 231 602,46 | 231 602,46 |
| 2 6 | UNUTARNJA REVIZIJA I PROCJENA | 250 000 | 250 000 | 150 000 | 150 000 | 114 783,78 | 114 783,78 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 089 462,23 | 1 089 462,23 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | NAKNADE UREDIMA ZA ISPITIVANJE | 6 900 000 | 5 900 000 | 8 100 000 | 6 100 000 | 6 620 064,23 | 5 256 270,58 |
| 3 1 | ODRŽAVANJE REFERENTNIH ARHIVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | NABAVA OSTALIH IZVJEŠĆA O PROVJERI | 312 000 | 312 000 | 352 000 | 312 000 | 283 920,— | 282 000,— |
| 3 3 | PREGLED DENOMINACIJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 119 342,30 | 116 749,08 |
| 3 5 | TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA | 400 000 | 150 000 | 360 000 | 150 000 | 20 203,60 | 66 749,35 |
| 3 6 | POSEBNI SAVJETNICI | 100 000 | 100 000 | 104 000 | 104 000 | 88 599,21 | 73 354,97 |
| 3 7 | VIŠEKORISNIČKI PROGRAM | p.m. | 20 000 | 200 000 | 200 000 | 68 006,54 | 61 531,19 |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 862 000 | 6 632 000 | 9 266 000 | 7 016 000 | 7 200 135,88 | 5 856 655,17 |
| 10 |
| OSTALI RASHODI |
| 10 0 | PRIVREMENA SREDSTVA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | DOPRINOS ZA CENTAR ZA PREVOĐENJE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | OTPLATA SUBVENCIJE UNIJI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Glava 10 - Ukupno | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 15 928 000 | 14 698 000 | 16 942 000 | 14 692 000 | 14 098 625,07 | 12 755 144,36 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE U UREDU U UREDU

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

5 998 000

5 998 000

5 562 500

5 562 500

5 382 374,37

5 382 374,37

1 2

STRUČNA IZOBRAZBA

100 000

100 000

100 000

100 000

105 933,60

105 933,60

1 3

POSLOVNA I SLUŽBENA PUTOVANJA

240 000

240 000

240 000

240 000

209 248,32

209 248,32

1 4

DODATNE USLUGE

20 000

20 000

48 500

48 500

91 950,12

91 950,12

1 5

SOCIJALNA SKRB

18 000

18 000

15 000

15 000

14 422,48

14 422,48

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

10 000

10 000

10 000

10 000

5 098,07

5 098,07

Glava 1 - Ukupno

6 386 000

6 386 000

5 976 000

5 976 000

5 809 026,96

5 809 026,96

2

OBJEKTI, OPREMA I ADMINSTRATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU

300 000

300 000

400 000

400 000

226 395,29

226 395,29

2 1

OBRADA PODATAKA

550 000

550 000

550 000

550 000

315 488,18

315 488,18

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

60 000

60 000

70 000

70 000

51 915,77

51 915,77

2 3

OPĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

90 000

90 000

100 000

100 000

69 333,62

69 333,62

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

100 000

100 000

100 000

100 000

79 943,13

79 943,13

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

330 000

330 000

330 000

330 000

231 602,46

231 602,46

2 6

UNUTARNJA REVIZIJA I PROCJENA

250 000

250 000

150 000

150 000

114 783,78

114 783,78

Glava 2 - Ukupno

1 680 000

1 680 000

1 700 000

1 700 000

1 089 462,23

1 089 462,23

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

NAKNADE UREDIMA ZA ISPITIVANJE

6 900 000

5 900 000

8 100 000

6 100 000

6 620 064,23

5 256 270,58

3 1

ODRŽAVANJE REFERENTNIH ARHIVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

NABAVA OSTALIH IZVJEŠĆA O PROVJERI

312 000

312 000

352 000

312 000

283 920,—

282 000,—

3 3

PREGLED DENOMINACIJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

150 000

150 000

150 000

150 000

119 342,30

116 749,08

3 5

TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

400 000

150 000

360 000

150 000

20 203,60

66 749,35

3 6

POSEBNI SAVJETNICI

100 000

100 000

104 000

104 000

88 599,21

73 354,97

3 7

VIŠEKORISNIČKI PROGRAM

p.m.

20 000

200 000

200 000

68 006,54

61 531,19

Glava 3 - Ukupno

7 862 000

6 632 000

9 266 000

7 016 000

7 200 135,88

5 856 655,17

10

OSTALI RASHODI

10 0

PRIVREMENA SREDSTVA

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

DOPRINOS ZA CENTAR ZA PREVOĐENJE

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

OTPLATA SUBVENCIJE UNIJI

—

—

—

—

0,—

0,—

Glava 10 - Ukupno

—

—

—

—

0,—

0,—

SVEUKUPNO

15 928 000

14 698 000

16 942 000

14 692 000

14 098 625,07

12 755 144,36

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Ukupno | 4 | 8 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 3 | — | 6 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno | 7 | 28 | 6 | 27 |
| Sveukupno | 11 | 36 | 10 | 36 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2014

2015

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

—

—

AD 12

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2

3

2

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

1

Ukupno

4

8

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

1

3

AST 9

4

6

2

4

AST 8

2

1

1

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

1

4

1

8

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

4

—

2

AST 3

—

6

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Ukupno

7

28

6

27

Sveukupno

11

36

10

36

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/51

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/10)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA |
| 1 0 | UPLATE AGENCIJA I TIJELA | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA |
| 3 0 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| 4 |
| OSTALI PRIHODI |
| 4 0 | OSTALI PRIHODI | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| 5 |
| VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 5 0 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| 6 |
| POVRAT SREDSTAVA |
| 6 0 | POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 49 053 600 | 56 268 041 | 50 210 831,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

1

UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA

1 0

UPLATE AGENCIJA I TIJELA

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

Glava 1 - Ukupno

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

3

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

3 0

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

Glava 3 - Ukupno

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

4

OSTALI PRIHODI

4 0

OSTALI PRIHODI

343 250

363 250

478 264,—

Glava 4 - Ukupno

343 250

363 250

478 264,—

5

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

5 0

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

5 659 350

9 546 191

0,—

Glava 5 - Ukupno

5 659 350

9 546 191

0,—

6

POVRAT SREDSTAVA

6 0

POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA

p.m.

p.m.

0,—

6 1

IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

49 053 600

56 268 041

50 210 831,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 23 830 400 | 23 760 030 | 21 955 022,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 105 100 | 107 400 | 98 277,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 279 900 | 294 500 | 404 133,— |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 75 000 | 92 000 | 132 000,— |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 2 000 | 2 000 | 1 000,— |
| 1 9 | MIROVINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 24 292 400 | 24 255 930 | 22 590 432,— |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 722 200 | 2 531 200 | 2 581 647,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 2 970 000 | 2 910 000 | 2 869 432,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 107 300 | 706 500 | 189 424,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 283 400 | 276 400 | 272 100,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 212 800 | 226 800 | 181 743,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 24 000 | 30 000 | 2 427,— |
| 2 6 | UPRAVNO TIJELO CENTRA | 122 500 | 134 800 | 60 560,— |
| 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 30 000 | 37 000 | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 472 200 | 6 852 700 | 6 157 333,— |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA | 16 710 000 | 16 593 000 | 14 194 068,— |
| 3 1 | RASHODI ZA E-CDT PROGRAM | 770 000 | 705 000 | 621 729,— |
| 3 2 | RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM | 809 000 | 937 000 | |
| | Glava 3 - Ukupno | 18 289 000 | 18 235 000 | 14 815 797,— |
| 10 |
| PRIČUVE |
| 10 0 | PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | Glava 10 - Ukupno | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 49 053 600 | 56 268 041 | 43 563 562,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

23 830 400

23 760 030

21 955 022,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

105 100

107 400

98 277,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

279 900

294 500

404 133,—

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

75 000

92 000

132 000,—

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

2 000

2 000

1 000,—

1 9

MIROVINE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 1 - Ukupno

24 292 400

24 255 930

22 590 432,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 722 200

2 531 200

2 581 647,—

2 1

OBRADA PODATAKA

2 970 000

2 910 000

2 869 432,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

107 300

706 500

189 424,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

283 400

276 400

272 100,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

212 800

226 800

181 743,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

24 000

30 000

2 427,—

2 6

UPRAVNO TIJELO CENTRA

122 500

134 800

60 560,—

2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

30 000

37 000

0,—

Glava 2 - Ukupno

6 472 200

6 852 700

6 157 333,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA

16 710 000

16 593 000

14 194 068,—

3 1

RASHODI ZA E-CDT PROGRAM

770 000

705 000

621 729,—

3 2

RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM

809 000

937 000

Glava 3 - Ukupno

18 289 000

18 235 000

14 815 797,—

10

PRIČUVE

10 0

PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

6 924 411

0,—

Glava 10 - Ukupno

p.m.

6 924 411

0,—

SVEUKUPNO

49 053 600

56 268 041

43 563 562,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 11 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| AD 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| AD 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 |
| AD 7 | 2 | 2 | 6 | 21 | 24 | 20 |
| AD 6 | 3 | 4 | 5 | 25 | 19 | 13 |
| AD 5 | — | — | 2 | 5 | 12 | 26 |
| Ukupno AD | 45 | 45 | 43 | 91 | 92 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 4 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | 1 | 9 | 13 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| Ukupno AST | 14 | 14 | 14 | 50 | 52 | 49 |
| Sveukupno | 59 | 59 | 57 | 141 | 144 | 136 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

11

10

4

6

4

3

AD 11

10

9

9

7

8

8

AD 10

7

8

9

4

6

6

AD 9

2

3

1

12

11

7

AD 8

9

8

6

10

7

4

AD 7

2

2

6

21

24

20

AD 6

3

4

5

25

19

13

AD 5

—

—

2

5

12

26

Ukupno AD

45

45

43

91

92

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

2

1

—

—

1

1

AST 8

4

4

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

2

2

3

2

2

AST 5

2

2

2

13

12

6

AST 4

3

3

2

15

14

12

AST 3

—

—

1

9

13

18

AST 2

—

—

—

7

7

4

AST 1

—

—

—

—

—

3

Ukupno AST

14

14

14

50

52

49

Sveukupno

59

59

57

141

144

136

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/55

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/11)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| 3 |
| FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA |
| 4 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | SVEUKUPNO | 21 229 000 | 21 518 149 | 21 619 850,22 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

Glava 2 - Ukupno

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

4

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

4 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

289 149

271 340,22

Glava 9 - Ukupno

p.m.

289 149

271 340,22

SVEUKUPNO

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 10 217 000 | 10 557 000 | 9 338 902,48 |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 114 000 | 45 000 | 73 067,25 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 200 000 | 270 000 | 439 161,23 |
| 1 4 | PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE | 378 000 | 368 000 | 324 113,62 |
| 1 5 | MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 372 000 | 350 000 | 335 900,92 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 675 000 | 592 000 | 526 978,32 |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 5 000 | 3 000 | 3 945,11 |
| 1 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 1. | p.m. | p.m. | 244 000,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 11 961 000 | 12 185 000 | 11 286 068,93 |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 130 000 | 1 340 000 | 1 032 188,77 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 774 000 | 819 000 | 812 620,96 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 39 000 | 42 000 | 15 834,11 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 67 000 | 74 000 | 55 206,43 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 169 000 | 157 000 | 129 432,42 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 9 000 | 26 000 | 21 146,99 |
| 2 6 | ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA | 30 000 | 30 000 | 77 550,— |
| 2 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 2. | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 218 000 | 2 488 000 | 2 143 979,68 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 2 | SLOBODE | 1 420 000 | 470 000 | 2 112 721,31 |
| 3 3 | JEDNAKOST | 2 981 000 | 3 715 000 | 2 663 522,68 |
| 3 6 | PRAVDA | 744 850 | 400 000 | 1 026 013,86 |
| 3 7 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 1 275 000 | 1 670 000 | 1 797 926,44 |
| 3 8 | AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA | 490 000 | 475 000 | 448 172,58 |
| 3 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 3. | 139 150 | 105 000 | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 050 000 | 6 835 000 | 8 048 356,87 |
| | SVEUKUPNO | 21 229 000 | 21 508 000 | 21 478 405,48 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

114 000

45 000

73 067,25

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

200 000

270 000

439 161,23

1 4

PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE

378 000

368 000

324 113,62

1 5

MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SOCIJALNA SKRB

675 000

592 000

526 978,32

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

5 000

3 000

3 945,11

1 9

PRIČUVA ZA GLAVU 1.

p.m.

p.m.

244 000,—

Glava 1 - Ukupno

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

OBRADA PODATAKA

774 000

819 000

812 620,96

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

39 000

42 000

15 834,11

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

67 000

74 000

55 206,43

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

169 000

157 000

129 432,42

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

9 000

26 000

21 146,99

2 6

ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA

30 000

30 000

77 550,—

2 9

PRIČUVA ZA GLAVU 2.

p.m.

p.m.

0,—

Glava 2 - Ukupno

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

OPERATIVNI RASHODI

3 2

SLOBODE

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

JEDNAKOST

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

PRAVDA

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA

490 000

475 000

448 172,58

3 9

PRIČUVA ZA GLAVU 3.

139 150

105 000

0,—

Glava 3 - Ukupno

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

SVEUKUPNO

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Plan radnih mjesta

| Funkcijska grupa i stupanj | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno A* | — | — | — | 46 | 47 | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 8 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Ukupno | — | — | — | 73 | 75 | 78 |

Funkcijska grupa i stupanj

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

2

3

3

AD 12

—

—

—

10

9

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

4

5

5

AD 6

—

—

—

2

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno A*

—

—

—

46

47

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

7

8

9

AST 6

—

—

—

12

6

4

AST 5

—

—

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

1

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

27

28

28

Ukupno

—

—

—

73

75

78

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i broja upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ukupno | 29 | 29 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 9 | 9 |
| Ukupno | 38 | 38 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Ukupno

29

29

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

9

9

Ukupno

38

38

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/60

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/12)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| 2 |
| SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| 3 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 3 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RAZNI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 78 238 321 | 79 962 523 | 75 991 590,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

Glava 1 - Ukupno

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

Glava 2 - Ukupno

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

3

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

3 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

4

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

4 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

90 000

72 222

0,—

Glava 4 - Ukupno

90 000

72 222

0,—

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

78 238 321

79 962 523

75 991 590,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 38 258 000 | 38 258 000 | 34 651 450 | 34 047 235 | 37 582 409,— | 37 048 215,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 200 000 | 200 000 | 142 137 | 129 527 | 72 139,— | 67 324,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 1 198 000 | 1 198 000 | 954 931 | 538 254 | 881 362,— | 482 837,— |
| 1 5 | RAZMJENA SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 912 000 | 912 000 | 834 686 | 830 795 | 689 672,— | 688 121,— |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 1 096 000 | 1 096 000 | 1 100 097 | 52 858 | 142 088,— | 115 402,— |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 5 000 | 5 000 | 1 945 | 1 945 | 4 428,— | 3 247,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 41 669 000 | 41 669 000 | 37 685 246 | 35 600 614 | 39 372 098,— | 38 405 146,— |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 5 801 000 | 5 801 000 | 8 182 769 | 7 523 622 | 5 127 309,— | 4 687 239,— |
| 2 1 | RASHODI ZA OBRADU PODATAKA | 2 825 000 | 2 825 000 | 3 737 604 | 2 244 611 | 3 137 346,— | 1 976 408,— |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 107 000 | 107 000 | 236 394 | 95 089 | 289 943,— | 61 590,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 269 000 | 269 000 | 199 243 | 118 093 | 132 268,— | 114 469,— |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | 441 000 | 441 000 | 704 717 | 402 165 | 521 797,— | 304 025,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 110 000 | 110 000 | 95 914 | 78 632 | 95 810,— | 73 079,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 553 000 | 9 553 000 | 13 156 641 | 10 462 212 | 9 304 473,— | 7 216 810,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA | 6 245 000 | 6 542 435 | 7 153 828 | 7 681 302 | 8 143 789,— | 6 970 903,— |
| 3 1 | PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA | 7 646 000 | 6 320 117 | 8 953 058 | 8 126 278 | 8 192 276,— | 7 319 859,— |
| 3 2 | ZNANSTVENA STRATEGIJA I KOORDINACIJA | 3 913 000 | 3 397 848 | 4 062 712 | 3 418 390 | 2 707 533,— | 2 385 216,— |
| 3 3 | VANJSKI ODNOSI | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 108 719 | 809 426 | 649 611,— | 471 968,— |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 972 000 | 972 000 | 949 723 | 582 759 | 836 625,— | 702 216,— |
| 3 5 | HORIZONTALNE OPERACIJE | 7 898 000 | 7 898 000 | 6 384 656 | 4 500 687 | 7 939 832,— | 5 093 764,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 28 354 000 | 26 810 400 | 28 612 696 | 25 118 842 | 28 469 666,— | 22 943 926,— |
| | SVEUKUPNO | 79 576 000 | 78 032 400 | 79 454 583 | 71 181 668 | 77 146 237,— | 68 565 882,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

38 258 000

38 258 000

34 651 450

34 047 235

37 582 409,—

37 048 215,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

200 000

200 000

142 137

129 527

72 139,—

67 324,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

1 198 000

1 198 000

954 931

538 254

881 362,—

482 837,—

1 5

RAZMJENA SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

912 000

912 000

834 686

830 795

689 672,—

688 121,—

1 6

SOCIJALNA SKRB

1 096 000

1 096 000

1 100 097

52 858

142 088,—

115 402,—

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

5 000

5 000

1 945

1 945

4 428,—

3 247,—

Glava 1 - Ukupno

41 669 000

41 669 000

37 685 246

35 600 614

39 372 098,—

38 405 146,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

5 801 000

5 801 000

8 182 769

7 523 622

5 127 309,—

4 687 239,—

2 1

RASHODI ZA OBRADU PODATAKA

2 825 000

2 825 000

3 737 604

2 244 611

3 137 346,—

1 976 408,—

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

107 000

107 000

236 394

95 089

289 943,—

61 590,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

269 000

269 000

199 243

118 093

132 268,—

114 469,—

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

441 000

441 000

704 717

402 165

521 797,—

304 025,—

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

110 000

110 000

95 914

78 632

95 810,—

73 079,—

Glava 2 - Ukupno

9 553 000

9 553 000

13 156 641

10 462 212

9 304 473,—

7 216 810,—

3

OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA

6 245 000

6 542 435

7 153 828

7 681 302

8 143 789,—

6 970 903,—

3 1

PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA

7 646 000

6 320 117

8 953 058

8 126 278

8 192 276,—

7 319 859,—

3 2

ZNANSTVENA STRATEGIJA I KOORDINACIJA

3 913 000

3 397 848

4 062 712

3 418 390

2 707 533,—

2 385 216,—

3 3

VANJSKI ODNOSI

1 680 000

1 680 000

1 108 719

809 426

649 611,—

471 968,—

3 4

KOMUNIKACIJE

972 000

972 000

949 723

582 759

836 625,—

702 216,—

3 5

HORIZONTALNE OPERACIJE

7 898 000

7 898 000

6 384 656

4 500 687

7 939 832,—

5 093 764,—

Glava 3 - Ukupno

28 354 000

26 810 400

28 612 696

25 118 842

28 469 666,—

22 943 926,—

SVEUKUPNO

79 576 000

78 032 400

79 454 583

71 181 668

77 146 237,—

68 565 882,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2015 | 2014. | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 12 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 41 | 1 | 37 |
| AD 8 | | 53 | | 49 | | 47 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 60 | 1 | 61 |
| AD 6 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 10 | | 14 | | 17 |
| Ukupno AD | 5 | 229 | 5 | 232 | 5 | 226 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 5 | | 29 | | 27 | | 25 |
| AST 4 | | 30 | | 31 | | 34 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 4 | | 9 | | 20 |
| AST 1 | | | | | | 2 |
| Ukupno AST | | 103 | | 107 | | 120 |
| Ukupno | 5 | 332 | 5 | 339 | 5 | 346 |
| Sveukupno | 337 | 344 | 351 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2015

2014.

2013

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

1

AD 12

1

15

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

15

1

12

AD 9

1

41

1

41

1

37

AD 8

53

49

47

AD 7

1

58

1

60

1

61

AD 6

1

20

1

23

1

23

AD 5

10

14

17

Ukupno AD

5

229

5

232

5

226

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

2

AST 7

4

4

5

AST 6

8

8

7

AST 5

29

27

25

AST 4

30

31

34

AST 3

25

25

25

AST 2

4

9

20

AST 1

2

Ukupno AST

103

107

120

Ukupno

5

332

5

339

5

346

Sveukupno

337

344

351

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV. | 60 | 70 |
| FG III. | 6 | 9 |
| FG II. | 43 | 40 |
| FG I. | 1 | 1 |
| Ukupno FG | 110 | 120 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 20 | 20 |
| Ukupno | 130 | 140 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2014

2015

FG IV.

60

70

FG III.

6

9

FG II.

43

40

FG I.

1

1

Ukupno FG

110

120

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

20

20

Ukupno

130

140

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/66

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/13)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 |
| SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 413 941 | 413 941 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 |
| | Glava 2 - Ukupno | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |
| | SVEUKUPNO | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

413 941

413 941

5 614 372,75

5 614 372,75

3 007 286,33

3 007 286,33

Glava 2 - Ukupno

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

SVEUKUPNO

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 635 500 | 19 635 500 | 18 852 247,99 | 18 820 610,66 |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 281 585,05 | 240 386,03 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 75 000 | 75 000 | 78 425,95 | 78 425,95 | 86 777,33 | 85 743,60 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 276 870,85 | 251 564,90 |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 465 000 | 465 000 | 445 000 | 445 000 | 845 000,— | 814 657,70 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 30 000 | 30 000 | 21 083,50 | 21 083,50 | 26 930,— | 17 023,44 |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 | 20 369 411,22 | 20 229 986,33 |
| 2 |
| POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 291 200 | 3 291 200 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 | 3 238 066,72 | 3 347 136,25 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 390 000 | 390 000 | 411 906,08 | 411 906,08 | 578 533,19 | 828 184,65 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 89 512,10 | 98 815,41 |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 124 566,— | 85 170,36 |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 156 995 | 156 995 | 245 000 | 245 000 | 102 018,06 | 103 927,88 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 120 000,— | 103 138,31 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 148 695 | 4 148 695 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 | 4 252 696,07 | 4 566 372,86 |
| 3 |
| PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA | — | — | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 | 192 782,37 | 247 804,05 |
| 3 1 | INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA | 4 683 341 | 4 332 855 | 4 014 425 | 3 831 795 | 5 039 932,90 | 4 605 344,90 |
| 3 2 | INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA | 230 000 | 245 000 | 80 000 | 80 000 | 69 548,75 | 57 351,10 |
| 3 3 | OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE | 1 311 100 | 1 301 100 | 901 072,97 | 878 572,97 | 1 159 191,88 | 633 021,41 |
| 3 4 | TROŠKOVI PREVOĐENJA | — | — | 150 000 | 150 000 | 86 423,— | 73 504,— |
| 3 5 | STUDIJE | 443 210 | 760 750 | 337 550 | 335 050 | 717 421,68 | 316 412,22 |
| 3 6 | RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA | 665 000 | 665 000 | 650 204,16 | 655 204,16 | 670 971,49 | 593 318,61 |
| 3 7 | OBUKA POVEZANA S POMORSTVOM | — | — | 700 000 | 700 000 | 691 893,60 | 478 450,87 |
| 3 8 | MJERE PROTIV ZAGAĐENJA | 20 600 000 | 19 153 997 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 | 23 549 717,85 | 19 238 767,89 |
| 3 9 | PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 1 606 000 | 1 841 237 | 1 932 981,57 | 2 376 116,27 |
| | Glava 3 - Ukupno | 29 499 651 | 28 010 702 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 | 34 110 865,09 | 28 620 091,32 |
| | SVEUKUPNO | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 | 58 732 972,38 | 53 416 450,51 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

19 762 800

19 762 800

19 635 500

19 635 500

18 852 247,99

18 820 610,66

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

275 000

275 000

275 000

275 000

281 585,05

240 386,03

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

75 000

75 000

78 425,95

78 425,95

86 777,33

85 743,60

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

325 000

325 000

300 000

300 000

276 870,85

251 564,90

1 6

SOCIJALNE MJERE

465 000

465 000

445 000

445 000

845 000,—

814 657,70

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

30 000

30 000

21 083,50

21 083,50

26 930,—

17 023,44

Glava 1 - Ukupno

20 932 800

20 932 800

20 755 009,45

20 755 009,45

20 369 411,22

20 229 986,33

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 291 200

3 291 200

3 277 608,25

3 277 608,25

3 238 066,72

3 347 136,25

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

390 000

390 000

411 906,08

411 906,08

578 533,19

828 184,65

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

68 000

68 000

68 000

68 000

89 512,10

98 815,41

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

132 500

132 500

132 500

132 500

124 566,—

85 170,36

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

156 995

156 995

245 000

245 000

102 018,06

103 927,88

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

110 000

110 000

110 000

110 000

120 000,—

103 138,31

Glava 2 - Ukupno

4 148 695

4 148 695

4 245 014,33

4 245 014,33

4 252 696,07

4 566 372,86

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 0

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

—

—

4 278 602,19

4 253 602,19

192 782,37

247 804,05

3 1

INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA

4 683 341

4 332 855

4 014 425

3 831 795

5 039 932,90

4 605 344,90

3 2

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA

230 000

245 000

80 000

80 000

69 548,75

57 351,10

3 3

OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE

1 311 100

1 301 100

901 072,97

878 572,97

1 159 191,88

633 021,41

3 4

TROŠKOVI PREVOĐENJA

—

—

150 000

150 000

86 423,—

73 504,—

3 5

STUDIJE

443 210

760 750

337 550

335 050

717 421,68

316 412,22

3 6

RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA

665 000

665 000

650 204,16

655 204,16

670 971,49

593 318,61

3 7

OBUKA POVEZANA S POMORSTVOM

—

—

700 000

700 000

691 893,60

478 450,87

3 8

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA

20 600 000

19 153 997

19 875 969,65

20 127 032,65

23 549 717,85

19 238 767,89

3 9

PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 606 000

1 841 237

1 932 981,57

2 376 116,27

Glava 3 - Ukupno

29 499 651

28 010 702

32 593 823,97

32 852 493,97

34 110 865,09

28 620 091,32

SVEUKUPNO

54 581 146

53 092 197

57 593 847,75

57 852 517,75

58 732 972,38

53 416 450,51

Plan rasporeda

| Funkcijska skupina i platni razredi | Mjesta |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 18 | — | 20 | — | 19 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 9 |
| Ukupno AD | 4 | 140 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 15 |
| AST 4 | — | 19 | — | 19 | — | 20 |
| AST 3 | — | 16 | — | 17 | — | 19 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 63 | — | 64 | — | 67 |
| Sveukupno | 4 | 203 | 4 | 206 | 4 | 209 |
| Ukupno staff | 207 | 210 | 213 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Mjesta

2015

2014

2013

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

13

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

25

AD 8

1

24

1

24

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

18

—

20

—

19

AD 5

—

2

—

4

—

9

Ukupno AD

4

140

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

7

—

5

—

3

AST 5

—

17

—

17

—

15

AST 4

—

19

—

19

—

20

AST 3

—

16

—

17

—

19

AST 2

—

—

—

3

—

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

63

—

64

—

67

Sveukupno

4

203

4

206

4

209

Ukupno staff

207

210

213

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/71

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/14)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| | Glava 1 - Ukupno | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| 2 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| 3 |
| DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| 4 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| | Glava 4 - Ukupno | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| | Glava 5 - Ukupno | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| 6 |
| PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| | Glava 6 - Ukupno | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| 7 |
| ISPRAVCI PRORAČUNA |
| 7 0 | ISPRAVCI PRORAČUNA | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 162 026 000 | 162 273 164 | 124 320 144,27 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

Glava 1 - Ukupno

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

Glava 2 - Ukupno

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

Glava 3 - Ukupno

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

Glava 4 - Ukupno

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

950 000

950 000

869 053,57

Glava 5 - Ukupno

950 000

950 000

869 053,57

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

100 000

100 000

104 867,37

Glava 6 - Ukupno

100 000

100 000

104 867,37

7

ISPRAVCI PRORAČUNA

7 0

ISPRAVCI PRORAČUNA

21 335 000

27 756 443

0,—

Glava 7 - Ukupno

21 335 000

27 756 443

0,—

SVEUKUPNO

162 026 000

162 273 164

124 320 144,27

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 72 276 000 | 73 400 000 | 64 570 457,59 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 1 298 000 | 1 054 000 | 1 045 205,31 |
| 1 3 | SLUŽBENA I DRUGA PUTOVANJA | — | 90 000 | 61 445,21 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 4 378 000 | 3 840 000 | 3 487 015,29 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 158 000 | 156 000 | 243 202,50 |
| | Glava 1 - Ukupno | 78 110 000 | 78 540 000 | 69 407 325,90 |
| 2 |
| OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 11 767 000 | 9 805 000 | 8 303 525,66 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 4 594 000 | 4 143 000 | 5 998 081,48 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 517 000 | 120 000 | 52 902,03 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 112 000 | 916 000 | 801 366,53 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 221 000 | 765 000 | 640 647,03 |
| | Glava 2 - Ukupno | 18 211 000 | 15 749 000 | 15 796 522,73 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA | 26 951 000 | 30 055 000 | 27 806 693,50 |
| 3 1 | „S” AKTIVNOSTI | 230 000 | 220 000 | 221 695,69 |
| 3 2 | RAZVOJ BAZE PODATAKA | — | p.m. | 0,— |
| 3 3 | KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE | 300 000 | 295 000 | 431 556,51 |
| 3 4 | TROŠKOVI SASTANAKA | 485 000 | 380 000 | 420 382,39 |
| 3 5 | TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA | 446 000 | 296 000 | 1 280 709,— |
| 3 6 | AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA | 925 000 | 280 000 | 1 518 989,31 |
| 3 7 | TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA, PRIJEMA I REPREZENTACIJE | 6 363 000 | 5 275 000 | 5 071 551,58 |
| 3 8 | TEHNIČKA OBUKA | 663 000 | 536 000 | 459 597,95 |
| 3 9 | „ED” AKTIVNOSTI | 752 000 | 358 000 | 1 023 504,93 |
| | Glava 3 - Ukupno | 37 115 000 | 37 695 000 | 38 234 680,86 |
| 4 |
| PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A | 9 200 000 | 8 935 000 | 3 352 158,85 |
| 4 1 | ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI | p.m. | 18 721 | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 9 200 000 | 8 953 721 | 3 352 158,85 |
| 5 |
| OSTALI RASHODI |
| 5 0 | NABAVA | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 162 026 000 | 162 273 164 | 126 790 688,34 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

72 276 000

73 400 000

64 570 457,59

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

1 298 000

1 054 000

1 045 205,31

1 3

SLUŽBENA I DRUGA PUTOVANJA

—

90 000

61 445,21

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

4 378 000

3 840 000

3 487 015,29

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

158 000

156 000

243 202,50

Glava 1 - Ukupno

78 110 000

78 540 000

69 407 325,90

2

OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

11 767 000

9 805 000

8 303 525,66

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 594 000

4 143 000

5 998 081,48

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

517 000

120 000

52 902,03

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 112 000

916 000

801 366,53

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

221 000

765 000

640 647,03

Glava 2 - Ukupno

18 211 000

15 749 000

15 796 522,73

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA

26 951 000

30 055 000

27 806 693,50

3 1

„S” AKTIVNOSTI

230 000

220 000

221 695,69

3 2

RAZVOJ BAZE PODATAKA

—

p.m.

0,—

3 3

KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE

300 000

295 000

431 556,51

3 4

TROŠKOVI SASTANAKA

485 000

380 000

420 382,39

3 5

TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA

446 000

296 000

1 280 709,—

3 6

AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA

925 000

280 000

1 518 989,31

3 7

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA, PRIJEMA I REPREZENTACIJE

6 363 000

5 275 000

5 071 551,58

3 8

TEHNIČKA OBUKA

663 000

536 000

459 597,95

3 9

„ED” AKTIVNOSTI

752 000

358 000

1 023 504,93

Glava 3 - Ukupno

37 115 000

37 695 000

38 234 680,86

4

PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI

4 0

TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A

9 200 000

8 935 000

3 352 158,85

4 1

ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI

p.m.

18 721

0,—

Glava 4 - Ukupno

9 200 000

8 953 721

3 352 158,85

5

OSTALI RASHODI

5 0

NABAVA

19 390 000

21 335 443

0,—

Glava 5 - Ukupno

19 390 000

21 335 443

0,—

SVEUKUPNO

162 026 000

162 273 164

126 790 688,34

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 31 | 21 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 48 | 37 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 72 | 60 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 95 | 84 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 118 | 107 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 81 | 100 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 55 | 75 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 46 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| Ukupno ADMINISTRATORA | — | — | — | 551 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 22 | 23 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 32 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 26 | 28 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 18 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 15 | 20 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| Ukupno ASISTENATA | — | — | — | 128 | 134 | 141 |
| Sveukupno | — | — | — | 679 | 685 | 692 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

2

2

AD 14

—

—

—

23

14

14

AD 13

—

—

—

31

21

21

AD 12

—

—

—

48

37

37

AD 11

—

—

—

72

60

60

AD 10

—

—

—

95

84

84

AD 9

—

—

—

118

107

107

AD 8

—

—

—

81

100

100

AD 7

—

—

—

55

75

75

AD 6

—

—

—

24

46

46

AD 5

—

—

—

2

5

5

Ukupno ADMINISTRATORA

—

—

—

551

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

4

4

2

AST 7

—

—

—

12

11

8

AST 6

—

—

—

22

23

19

AST 5

—

—

—

32

32

34

AST 4

—

—

—

26

28

31

AST 3

—

—

—

18

18

23

AST 2

—

—

—

11

15

20

AST 1

—

—

—

2

2

4

Ukupno ASISTENATA

—

—

—

128

134

141

Sveukupno

—

—

—

679

685

692

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/76

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/15)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| 2 |
| DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| 3 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 3 0 | OSTALI DOPRINOSI | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| 4 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 670 185,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

Glava 1 - Ukupno

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

2

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

270 288

264 792

214 000,—

Glava 2 - Ukupno

270 288

264 792

214 000,—

3

OSTALI DOPRINOSI

3 0

OSTALI DOPRINOSI

640 000

616 379

640 000,—

Glava 3 - Ukupno

640 000

616 379

640 000,—

4

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

4 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

30 000

6 460

0,—

Glava 4 - Ukupno

30 000

6 460

0,—

SVEUKUPNO

10 095 949

9 708 297

9 670 185,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 5 175 795 | 4 152 944 | 4 791 013,32 |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 258 000 | 198 135 | 414 277,11 |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA | 145 000 | 193 994 | 78 853,88 |
| 1 4 | POMOĆNO OSOBLJE | 461 000 | 1 016 003 | 443 600,06 |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 039 795 | 5 561 076 | 5 727 744,37 |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 972 800 | 934 565 | 1 428 212,73 |
| 2 1 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 62 000 | 31 427 | 88 292,72 |
| 2 2 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 50 000 | 53 206 | 45 343,37 |
| 2 3 | ICT | 412 800 | 842 606 | 428 944,29 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 497 600 | 1 861 804 | 1 990 793,11 |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA | 660 849 | 798 640 | 633 378,44 |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 367 705 | 307 658 | 179 166,10 |
| 3 6 | GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 1 530 000 | 1 179 119 | 1 064 597,97 |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 558 554 | 2 285 417 | 1 877 142,51 |
| | SVEUKUPNO | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 595 679,99 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

5 175 795

4 152 944

4 791 013,32

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

258 000

198 135

414 277,11

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA

145 000

193 994

78 853,88

1 4

POMOĆNO OSOBLJE

461 000

1 016 003

443 600,06

Glava 1 - Ukupno

6 039 795

5 561 076

5 727 744,37

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

972 800

934 565

1 428 212,73

2 1

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

62 000

31 427

88 292,72

2 2

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

50 000

53 206

45 343,37

2 3

ICT

412 800

842 606

428 944,29

Glava 2 - Ukupno

1 497 600

1 861 804

1 990 793,11

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA

660 849

798 640

633 378,44

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

367 705

307 658

179 166,10

3 6

GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

1 530 000

1 179 119

1 064 597,97

Glava 3 - Ukupno

2 558 554

2 285 417

1 877 142,51

SVEUKUPNO

10 095 949

9 708 297

9 595 679,99

Plan radnih mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2014. | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Odobreno | Odobreno |
| Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Ukupno AD | — | 34 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 14 | — | 16 |
| Ukupni broj zaposlenika | — | 48 | — | 48 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2014.

2015

Odobreno

Odobreno

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Ukupno AD

—

34

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

3

—

2

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

14

—

16

Ukupni broj zaposlenika

—

48

—

48

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/80 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/80

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/16)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA |
| 1 0 | VLASTITI PRIHODI | — | — | 5 000,— |
| | Glava 1 - Ukupno | — | — | 5 000,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | — | 0,— |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | — | — | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 26 345 000 | 25 802 400 | 25 858 799,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

1

PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA

1 0

VLASTITI PRIHODI

—

—

5 000,—

Glava 1 - Ukupno

—

—

5 000,—

2

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

Glava 2 - Ukupno

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

732 000

795 000

846 399,—

Glava 3 - Ukupno

732 000

795 000

846 399,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

—

0,—

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

—

—

0,—

Glava 9 - Ukupno

—

—

0,—

SVEUKUPNO

26 345 000

25 802 400

25 858 799,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 16 130 000 | 16 285 600 | 15 493 206,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 130 000 | 120 000 | 129 000,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 335 000 | 285 000 | 299 058,— |
| 1 5 | RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA | 400 000 | 275 000 | 208 884,— |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 5 000 | 5 000 | 1 675,— |
| 1 9 | MIROVINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 17 000 000 | 16 970 600 | 16 131 823,— |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 365 000 | 1 440 000 | 1 563 793,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 620 000 | 620 000 | 672 043,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 260 000 | 220 000 | 65 364,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 195 000 | 185 000 | 151 577,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 205 000 | 200 000 | 158 141,— |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | p.m. | 135 000 | 220 996,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 645 000 | 2 800 000 | 2 831 914,— |
| 3 |
| TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 881/2004 | 3 820 000 | 3 125 000 | 3 408 368,— |
| 3 1 | RASHODI POSLOVANJA | 2 880 000 | 2 820 000 | 2 934 828,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 700 000 | 5 945 000 | 6 343 196,— |
| 9 |
| TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 26 345 000 | 25 715 600 | 25 306 933,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

16 130 000

16 285 600

15 493 206,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

130 000

120 000

129 000,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

335 000

285 000

299 058,—

1 5

RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA

400 000

275 000

208 884,—

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

5 000

5 000

1 675,—

1 9

MIROVINE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 1 - Ukupno

17 000 000

16 970 600

16 131 823,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 365 000

1 440 000

1 563 793,—

2 1

OBRADA PODATAKA

620 000

620 000

672 043,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

260 000

220 000

65 364,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

195 000

185 000

151 577,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

205 000

200 000

158 141,—

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

p.m.

135 000

220 996,—

Glava 2 - Ukupno

2 645 000

2 800 000

2 831 914,—

3

TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 881/2004

3 820 000

3 125 000

3 408 368,—

3 1

RASHODI POSLOVANJA

2 880 000

2 820 000

2 934 828,—

Glava 3 - Ukupno

6 700 000

5 945 000

6 343 196,—

9

TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

26 345 000

25 715 600

25 306 933,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 29 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 12 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 30 | 24 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | — | — | 103 | 102 | 104 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 40 | 38 | 33 |
| Sveukupno | — | — | — | 143 | 140 | 137 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

5

AD 10

—

—

—

13

11

11

AD 9

—

—

—

26

29

29

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

9

12

13

AD 6

—

—

—

30

24

24

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

—

—

103

102

104

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

2

3

3

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

7

6

AST 3

—

—

—

8

8

7

AST 2

—

—

—

8

8

5

AST 1

—

—

—

6

—

—

Ukupno AST

—

—

—

40

38

33

Sveukupno

—

—

—

143

140

137

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 3 | 1 |
| FG II | 4 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ukupno | 16 | 15 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 8 | 6 |
| Ukupno | 24 | 21 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2015

2014

FG IV

6

5

FG III

3

1

FG II

4

6

FG I

3

3

Ukupno

16

15

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

8

6

Ukupno

24

21

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/85

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/17)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODI |
| 9 0 |
| GODIŠNJI PRIHODI |
| 9 0 1 | Subvencija iz općeg proračuna Europske unije | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| 9 0 2 | Ostalo | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Subvencija „Potpora boljoj primjeni zajedničkih istražnih timova” | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Sudjelovanje u programima kaznenog prava (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVLJE 9 0 - UKUPNO | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | SVEUKUPNO | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

9

PRIHODI

9 0

GODIŠNJI PRIHODI

9 0 1

Subvencija iz općeg proračuna Europske unije

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

9 0 2

Ostalo

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Subvencija „Potpora boljoj primjeni zajedničkih istražnih timova”

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Sudjelovanje u programima kaznenog prava (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVLJE 9 0 - UKUPNO

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

Glava 9 - Ukupno

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

SVEUKUPNO

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 16 423 924 | 17 707 899 | 17 069 795,— |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 75 000 | 86 840 | 97 789,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 112 000 | 123 000 | 94 675,— |
| 1 5 | VANJSKE USLUGE | 283 500 | 189 021 | 159 006,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 72 500 | 72 000 | 53 468,— |
| 1 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU I INTERNE SASTANKE | 10 000 | 3 800 | 8 692,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 16 976 924 | 18 182 560 | 17 483 425,— |
| 2 |
| ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI | 4 824 000 | 4 855 200 | 4 670 648,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 237 683 | 376 900 | 724 328,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI | 65 500 | 89 500 | 170 290,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 113 000 | 129 000 | 74 105,— |
| 2 4 | POŠTANSKE NAKNADE, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNALNA INFRASTRUKTURA | 1 127 428 | 1 069 900 | 1 170 666,— |
| 2 5 | PROJEKT NOVIH PROSTORIJA EUROJUSTA | 1 250 001 | 907 200 | 666 902,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 617 612 | 7 427 700 | 7 476 939,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI ZA SASTANAKE, SEMINARE I REPREZENTACIJU | 2 131 000 | 2 034 000 | 1 870 589,— |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA | 1 802 000 | 1 814 401 | 1 280 465,— |
| 3 2 | ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE | 268 000 | 263 000 | 349 477,— |
| 3 3 | RASHODI ZA DOKUMENTACIJU I PODATKE | 2 902 564 | 2 500 178 | 2 766 755,— |
| 3 4 | PRIJEVODI PREDMETA | 150 500 | 150 000 | 65 810,— |
| 3 5 | TROŠKOVI ZA PROJEKTE EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE (EJN), SASTANKE I REPREZENTACIJU | 464 000 | 464 000 | 436 983,— |
| 3 6 | TROŠKOVI ZA SASTANKE I REPREZENTACIJU ZAJEDNIČKOG NADZORNOG TIJELA (JSB) | 46 400 | 46 400 | 36 497,— |
| 3 7 | BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA | 555 000 | 705 000 | 388 444,— |
| 3 8 | SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI | 80 000 | 80 000 | 79 231,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 399 464 | 8 056 979 | 7 274 251,— |
| 4 |
| ZAJEDNIČKI PROJEKTI EUROJUSTA I KOMISIJE |
| 4 0 | ZAJEDNIČKI PROJEKTI EUROJUSTA I KOMISIJE | — | — | 0,— |
| 4 1 | SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA KAZNENOG PRAVA | — | — | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 234 615,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

16 423 924

17 707 899

17 069 795,—

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

75 000

86 840

97 789,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

112 000

123 000

94 675,—

1 5

VANJSKE USLUGE

283 500

189 021

159 006,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

72 500

72 000

53 468,—

1 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU I INTERNE SASTANKE

10 000

3 800

8 692,—

Glava 1 - Ukupno

16 976 924

18 182 560

17 483 425,—

2

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

4 824 000

4 855 200

4 670 648,—

2 1

OBRADA PODATAKA

237 683

376 900

724 328,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI

65 500

89 500

170 290,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

113 000

129 000

74 105,—

2 4

POŠTANSKE NAKNADE, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNALNA INFRASTRUKTURA

1 127 428

1 069 900

1 170 666,—

2 5

PROJEKT NOVIH PROSTORIJA EUROJUSTA

1 250 001

907 200

666 902,—

Glava 2 - Ukupno

7 617 612

7 427 700

7 476 939,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI ZA SASTANAKE, SEMINARE I REPREZENTACIJU

2 131 000

2 034 000

1 870 589,—

3 1

OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA

1 802 000

1 814 401

1 280 465,—

3 2

ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE

268 000

263 000

349 477,—

3 3

RASHODI ZA DOKUMENTACIJU I PODATKE

2 902 564

2 500 178

2 766 755,—

3 4

PRIJEVODI PREDMETA

150 500

150 000

65 810,—

3 5

TROŠKOVI ZA PROJEKTE EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE (EJN), SASTANKE I REPREZENTACIJU

464 000

464 000

436 983,—

3 6

TROŠKOVI ZA SASTANKE I REPREZENTACIJU ZAJEDNIČKOG NADZORNOG TIJELA (JSB)

46 400

46 400

36 497,—

3 7

BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA

555 000

705 000

388 444,—

3 8

SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI

80 000

80 000

79 231,—

Glava 3 - Ukupno

8 399 464

8 056 979

7 274 251,—

4

ZAJEDNIČKI PROJEKTI EUROJUSTA I KOMISIJE

4 0

ZAJEDNIČKI PROJEKTI EUROJUSTA I KOMISIJE

—

—

0,—

4 1

SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA KAZNENOG PRAVA

—

—

0,—

Glava 4 - Ukupno

—

—

0,—

SVEUKUPNO

32 994 000

33 667 239

32 234 615,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i płatni razredi | Posts |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| Odobreno u proračunu | Odobreno u proračunu | Odobreno u proračunu |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 5 | — | 9 |
| AD 8 | — | 17 | — | 15 | — | 20 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 30 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | 4 |
| AD — Total | — | 81 | — | 77 | — | 80 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 17 |
| AST 4 | — | 32 | — | 47 | — | 48 |
| AST 3 | — | 54 | — | 48 | — | 42 |
| AST 2 | — | 38 | — | 31 | — | 16 |
| AST 1 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 132 | — | 125 |
| Sveukupno | — | 213 | — | 209 | — | 205 |
| Ukupno | 213 | 209 | 205 |

Funkcijska skupina i płatni razredi

Posts

2013

2014

2015

Odobreno u proračunu

Odobreno u proračunu

Odobreno u proračunu

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

3

—

5

—

9

AD 8

—

17

—

15

—

20

AD 7

—

15

—

21

—

20

AD 6

—

30

—

23

—

18

AD 5

—

7

—

5

—

4

AD — Total

—

81

—

77

—

80

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

2

—

5

—

17

AST 4

—

32

—

47

—

48

AST 3

—

54

—

48

—

42

AST 2

—

38

—

31

—

16

AST 1

—

5

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

132

—

125

Sveukupno

—

213

—

209

—

205

Ukupno

213

209

205

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 9 | 5 | 3 |
| FG II | 14 | 12 | 3 |
| FG I | 4 | 4 | 2 |
| Ukupno | 32 | 26 | 15 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 35 | 35 | 35 |
| Sveukupno | 67 | 61 | 50 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2013

2014

2015

FG IV

5

5

7

FG III

9

5

3

FG II

14

12

3

FG I

4

4

2

Ukupno

32

26

15

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

35

35

35

Sveukupno

67

61

50

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/91

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/18)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODI |
| 2 3 | POVRAT RAZNIH RASHODA | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | SVEUKUPNO | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 554 915,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

Glava 1 - Ukupno

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

2

RAZNI PRIHODI

2 3

POVRAT RAZNIH RASHODA

p.m.

p.m.

276 217,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

276 217,—

SVEUKUPNO

49 790 000

46 945 000

51 554 915,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 30 662 000 | 30 266 000 | 28 438 699,— |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 555 000 | 1 427 000 | 1 317 000,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 32 217 000 | 31 693 000 | 29 755 699,— |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 7 322 000 | 5 221 000 | 5 802 910,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 3 380 000 | 3 705 000 | 5 605 703,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 592 000 | 352 000 | 243 955,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 11 294 000 | 9 278 000 | 11 652 568,— |
| 3 |
| RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | SVEUKUPNO | 49 790 000 | 46 945 000 | 49 819 023,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

30 662 000

30 266 000

28 438 699,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 555 000

1 427 000

1 317 000,—

Glava 1 - Ukupno

32 217 000

31 693 000

29 755 699,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

7 322 000

5 221 000

5 802 910,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

3 380 000

3 705 000

5 605 703,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

592 000

352 000

243 955,—

Glava 2 - Ukupno

11 294 000

9 278 000

11 652 568,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

Glava 3 - Ukupno

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

SVEUKUPNO

49 790 000

46 945 000

49 819 023,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Ukupno AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| Ukupno | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

4

2

1

AD13

—

—

—

8

7

4

AD12

—

—

—

3

4

5

AD11

—

—

—

8

10

4

AD10

—

—

—

12

10

15

AD9

—

—

—

19

15

14

AD8

—

—

—

6

11

18

AD7

—

—

—

6

6

3

AD6

—

—

—

10

10

9

AD5

—

—

—

5

5

5

Ukupno AD

—

—

—

81

80

78

AST11

—

—

—

1

—

—

AST10

—

—

—

1

1

—

AST9

—

—

—

1

2

—

AST8

—

—

—

1

2

3

AST7

—

—

—

—

1

4

AST6

—

—

—

2

1

1

AST5

—

—

—

10

7

9

AST4

—

—

—

9

8

7

AST3

—

—

—

4

6

3

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

29

28

27

Ukupno

—

—

—

110

108

105

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 83 | 78 | 77 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I | 263 | 258 | 259 |
| Ukupno | 337 | 336 | 330 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 346 | 336 | 336 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2015

2014

2013

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

83

78

77

FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I

263

258

259

Ukupno

337

336

330

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

346

336

336

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/96

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/19)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | SVEUKUPNO | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 459 163,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

Glava 2 - Ukupno

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

55 123,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

55 123,—

SVEUKUPNO

37 443 138

24 484 000

16 459 163,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 23 881 688 | 15 552 000 | 9 956 278,— |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 217 421 | 846 910 | 899 873,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 25 099 109 | 16 398 910 | 10 856 151,— |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 3 450 000 | 2 380 000 | 1 990 000,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 941 450 | 1 271 000 | 856 107,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 436 750 | 207 090 | 91 794,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 5 828 200 | 3 858 090 | 2 937 901,— |
| 3 |
| RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | SVEUKUPNO | 37 443 138 | 24 484 000 | 15 523 418,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

23 881 688

15 552 000

9 956 278,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 217 421

846 910

899 873,—

Glava 1 - Ukupno

25 099 109

16 398 910

10 856 151,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

3 450 000

2 380 000

1 990 000,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 941 450

1 271 000

856 107,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

436 750

207 090

91 794,—

Glava 2 - Ukupno

5 828 200

3 858 090

2 937 901,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

Glava 3 - Ukupno

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

SVEUKUPNO

37 443 138

24 484 000

15 523 418,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 11 | 11 |
| AD 12 | — | — | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 8 | 10 |
| AD 9 | — | — | 10 | 10 |
| AD 8 | — | — | 7 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 4 |
| AD 6 | — | — | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | 12 | 4 |
| Ukupno AD | — | — | 82 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 8 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | 15 | 12 |
| Ukupno | — | — | 97 | 77 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

11

11

AD 12

—

—

10

8

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

8

10

AD 9

—

—

10

10

AD 8

—

—

7

6

AD 7

—

—

8

4

AD 6

—

—

7

4

AD 5

—

—

12

4

Ukupno AD

—

—

82

65

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

8

2

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

15

12

Ukupno

—

—

97

77

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 150 | 114 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 118 | 90 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 29 | 25 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | 1 | 1 |
| Ukupno | 298 | 231 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — |
| Ukupno | 298 | 231 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2015

2014

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

150

114

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

118

90

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

29

25

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

1

1

Ukupno

298

231

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

Ukupno

298

231

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/101

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/20)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| 2 |
| SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | SVEUKUPNO | 7 409 460 | 7 247 000 | 13 468 283,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

Glava 1 - Ukupno

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

173 460

177 000

6 817 395,—

Glava 2 - Ukupno

173 460

177 000

6 817 395,—

SVEUKUPNO

7 409 460

7 247 000

13 468 283,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 4 106 000 | 3 975 000 | 3 642 049,— |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 292 360 | 254 800 | 289 542,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 4 398 360 | 4 229 800 | 3 931 591,— |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 685 300 | 664 511 | 660 479,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 178 000 | 186 000 | 317 735,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 125 400 | 123 989 | 182 146,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 988 700 | 974 500 | 1 160 360,— |
| 3 |
| RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | SVEUKUPNO | 7 409 460 | 7 247 000 | 6 817 395,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

4 106 000

3 975 000

3 642 049,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

292 360

254 800

289 542,—

Glava 1 - Ukupno

4 398 360

4 229 800

3 931 591,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

685 300

664 511

660 479,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

178 000

186 000

317 735,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

125 400

123 989

182 146,—

Glava 2 - Ukupno

988 700

974 500

1 160 360,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

Glava 3 - Ukupno

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

SVEUKUPNO

7 409 460

7 247 000

6 817 395,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Ukupno AD | — | — | 11 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | 2 | 2 |
| Ukupno | — | — | 13 | 12 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

1

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

—

1

AD 6

—

—

3

3

AD 5

—

—

1

1

Ukupno AD

—

—

11

10

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

2

2

Ukupno

—

—

13

12

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/105

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za GNSS za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/21)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA |
| 2 0 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| | Glava 2 - Ukupno | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

2

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

2 0

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

26 840 000

25 369 057

49 191,54

Glava 2 - Ukupno

26 840 000

25 369 057

49 191,54

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

26 840 000

25 369 057

49 191,54

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 11 835 000 | 11 835 000 | 10 325 797 | 10 325 797 | | |
| 1 2 | TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | | |
| 1 4 | RASHODI ZA OBUKU | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 1 8 | ŠKOLARINE | 750 000 | 750 000 | 650 000 | 650 000 | | |
| 1 9 | NAKNADE ZA PREMJEŠTAJ OSOBLJA U PRAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 307 000 | 14 307 000 | 12 747 797 | 12 747 797 | | |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 288 700 | 2 288 700 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 2 1 | TROŠKOVI OBRADE PODATAKA | 975 000 | 975 000 | 1 630 000 | 1 630 000 | | |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 173 000 | 173 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 720 000 | 720 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 325 000 | 325 000 | 385 000 | 385 000 | | |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 546 700 | 4 546 700 | 5 880 000 | 5 880 000 | | |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | RASHODI ZA STUDIJE | 6 586 300 | 6 586 300 | 5 341 260 | 5 341 260 | | |
| 3 2 | TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA | — | — | — | — | | |
| 3 3 | ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB) | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | |
| 3 9 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. | — | — | — | — | | |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 986 300 | 7 986 300 | 6 741 260 | 6 741 260 | | |
| | SVEUKUPNO | 26 840 000 | 26 840 000 | 25 369 057 | 25 369 057 | | |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

11 835 000

11 835 000

10 325 797

10 325 797

1 2

TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

100 000

100 000

150 000

150 000

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 4

RASHODI ZA OBUKU

180 000

180 000

180 000

180 000

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ŠKOLARINE

750 000

750 000

650 000

650 000

1 9

NAKNADE ZA PREMJEŠTAJ OSOBLJA U PRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

14 307 000

14 307 000

12 747 797

12 747 797

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 288 700

2 288 700

3 000 000

3 000 000

2 1

TROŠKOVI OBRADE PODATAKA

975 000

975 000

1 630 000

1 630 000

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

173 000

173 000

200 000

200 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

720 000

720 000

600 000

600 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

325 000

325 000

385 000

385 000

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

65 000

65 000

65 000

65 000

Glava 2 - Ukupno

4 546 700

4 546 700

5 880 000

5 880 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

RASHODI ZA STUDIJE

6 586 300

6 586 300

5 341 260

5 341 260

3 2

TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA

—

—

—

—

3 3

ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3 9

OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1.

—

—

—

—

Glava 3 - Ukupno

7 986 300

7 986 300

6 741 260

6 741 260

SVEUKUPNO

26 840 000

26 840 000

25 369 057

25 369 057

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2015 | 2014. |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 3 |
| AD 11 | 5 | 3 |
| AD 10 | 11 | 5 |
| AD 9 | 10 | 10 |
| AD 8 | 25 | 23 |
| AD 7 | 32 | 37 |
| AD 6 | 6 | 7 |
| AD 5 | 2 | 2 |
| Ukupno AD | 97 | 91 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Ukupno AST | 5 | 5 |
| Sveukupno | 102 | 96 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2015

2014.

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

—

AD 12

4

3

AD 11

5

3

AD 10

11

5

AD 9

10

10

AD 8

25

23

AD 7

32

37

AD 6

6

7

AD 5

2

2

Ukupno AD

97

91

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Ukupno AST

5

5

Sveukupno

102

96

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/109

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske visoke policijske škole (CEPOL) za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/22)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| | Glava 1 - Ukupno | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| 2 |
| DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 2 0 | DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA EUROPSKE VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE |
| 5 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

Glava 1 - Ukupno

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

2

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

2 0

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

p.m.

p.m.

0,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA EUROPSKE VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

5 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 3 191 600 | 4 445 000 | 3 884 152,29 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | — | — | 0,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 30 000 | 20 000 | 34 269,82 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 321 400 | 4 000 | 0,— |
| 1 5 | PRIVREMENA POMOĆ | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 2 000 | 2 000 | 4 089,04 |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 2 500 | 2 500 | 2 458,67 |
| 1 8 | SPOSOBNOST UNUTARNJE REVIZIJE | — | — | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 3 547 500 | 4 473 500 | 3 924 969,82 |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 45 000 | 155 310 | 168 200,24 |
| 2 1 | RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU | 330 000 | 206 000 | 240 283,72 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 12 300 | 5 600 | 2 035,35 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 95 700 | 21 000 | 32 032,24 |
| 2 4 | POŠTARINA | 11 500 | 11 500 | 10 574,59 |
| | Glava 2 - Ukupno | 494 500 | 399 410 | 453 126,14 |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | TIJELA I SLUŽBE | 311 000 | 255 000 | 222 457,47 |
| 3 1 | TEČAJEVI I SEMINARI | 3 159 000 | 2 582 000 | 2 606 387,55 |
| 3 2 | DRUGI TROŠKOVI AKTIVNOSTI | 629 000 | 444 990 | 477 635,76 |
| 3 3 | OCJENJIVANJE | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 150 000 | 120 000 | 191 092,92 |
| 3 6 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | — | — | 0,— |
| 3 7 | DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA | 80 000 | 30 000 | 69 471,56 |
| 3 8 | PROJEKTNE AKTIVNOSTI | — | — | |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 429 000 | 3 431 990 | 3 567 045,26 |
| | SVEUKUPNO | 8 471 000 | 8 304 900 | 7 945 141,22 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

3 191 600

4 445 000

3 884 152,29

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

—

—

0,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

30 000

20 000

34 269,82

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

321 400

4 000

0,—

1 5

PRIVREMENA POMOĆ

—

—

0,—

1 6

SOCIJALNA SKRB

2 000

2 000

4 089,04

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

2 500

2 500

2 458,67

1 8

SPOSOBNOST UNUTARNJE REVIZIJE

—

—

0,—

Glava 1 - Ukupno

3 547 500

4 473 500

3 924 969,82

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

45 000

155 310

168 200,24

2 1

RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

330 000

206 000

240 283,72

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

12 300

5 600

2 035,35

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

95 700

21 000

32 032,24

2 4

POŠTARINA

11 500

11 500

10 574,59

Glava 2 - Ukupno

494 500

399 410

453 126,14

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

TIJELA I SLUŽBE

311 000

255 000

222 457,47

3 1

TEČAJEVI I SEMINARI

3 159 000

2 582 000

2 606 387,55

3 2

DRUGI TROŠKOVI AKTIVNOSTI

629 000

444 990

477 635,76

3 3

OCJENJIVANJE

100 000

—

0,—

3 5

SLUŽBENA PUTOVANJA

150 000

120 000

191 092,92

3 6

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

—

—

0,—

3 7

DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA

80 000

30 000

69 471,56

3 8

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

—

—

Glava 3 - Ukupno

4 429 000

3 431 990

3 567 045,26

SVEUKUPNO

8 471 000

8 304 900

7 945 141,22

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2013. | 2014. | 2015 | 2013. | 2014. | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 9 |
| Ukupno AD | — | — | — | 15 | 15 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Sveukupno | — | — | — | 26 | 26 | 27 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2013.

2014.

2015

2013.

2014.

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

9

Ukupno AD

—

—

—

15

15

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

11

11

11

Sveukupno

—

—

—

26

26

27

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/113

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/23)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJA I DOPRINOS | 113 953 000 | 93 350 000 | 91 904 550,— |
| 9 1 | OSTALI PRIHODI | 100 000 | 60 700 | 110 205,— |
| 9 4 | NAMJENSKIH PRIHODA | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |
| | SVEUKUPNO | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJA I DOPRINOS

113 953 000

93 350 000

91 904 550,—

9 1

OSTALI PRIHODI

100 000

60 700

110 205,—

9 4

NAMJENSKIH PRIHODA

—

4 534 377

0,—

Glava 9 - Ukupno

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

SVEUKUPNO

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 20 000 000 | 19 028 000 | 19 152 160,— |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE | 108 000 | 150 000 | 70 682,— |
| 1 3 | MISIJE | 304 000 | 300 000 | 505 917,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 40 000 | 11 000 | 1 398,— |
| 1 5 | OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE | 1 020 000 | 976 500 | 588 733,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 4 000 | 6 500 | 1 667,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | — | — | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 21 476 000 | 20 472 000 | 20 320 557,— |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 4 090 000 | 5 050 000 | 4 069 063,— |
| 2 1 | OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE | 3 680 000 | 4 040 000 | 1 084 407,— |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 158 000 | 960 000 | 91 096,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 010 000 | 1 200 000 | 614 943,— |
| 2 4 | POŠTANSKE TROŠKOVI | 60 000 | 50 000 | 32 003,— |
| 2 5 | NON-OPERATIVNI SUSRETI | 666 000 | 615 000 | 410 983,— |
| 2 6 | INFORMACIJE I TRANSPARENTNOST | 768 000 | 675 000 | 248 738,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 10 432 000 | 12 590 000 | 6 551 233,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | POSLOVANJE | 52 300 000 | 46 330 700 | 25 876 391,— |
| 3 1 | ANALIZA RIZIKA, SITUACIJSKI CENTAR I EUROSUR | 11 810 000 | 6 801 000 | 2 395 541,— |
| 3 2 | OSPOSOBLJAVANJE | 4 400 000 | 4 050 000 | 3 167 012,— |
| 3 3 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ TE EUROSUR | 850 000 | 1 000 000 | 575 412,— |
| 3 4 | ZAJEDNIČKI RESURSI | 1 400 000 | 1 000 000 | 612 032,— |
| 3 5 | RAZNE POSLOVNE AKTIVNOSTI | 10 870 000 | 567 000 | 615 681,— |
| 3 6 | POMOĆNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 515 000 | 600 000 | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 82 145 000 | 60 348 700 | 33 242 069,— |
| 4 |
| NAMJENSKI RASHODI |
| 4 1 | VANJSKI ODNOSI | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | 4 534 377 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 114 053 000 | 97 945 077 | 60 113 859,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

20 000 000

19 028 000

19 152 160,—

1 2

ZAPOŠLJAVANJE

108 000

150 000

70 682,—

1 3

MISIJE

304 000

300 000

505 917,—

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

40 000

11 000

1 398,—

1 5

OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE

1 020 000

976 500

588 733,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

4 000

6 500

1 667,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

—

—

0,—

Glava 1 - Ukupno

21 476 000

20 472 000

20 320 557,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

4 090 000

5 050 000

4 069 063,—

2 1

OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE

3 680 000

4 040 000

1 084 407,—

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

158 000

960 000

91 096,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 010 000

1 200 000

614 943,—

2 4

POŠTANSKE TROŠKOVI

60 000

50 000

32 003,—

2 5

NON-OPERATIVNI SUSRETI

666 000

615 000

410 983,—

2 6

INFORMACIJE I TRANSPARENTNOST

768 000

675 000

248 738,—

Glava 2 - Ukupno

10 432 000

12 590 000

6 551 233,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

POSLOVANJE

52 300 000

46 330 700

25 876 391,—

3 1

ANALIZA RIZIKA, SITUACIJSKI CENTAR I EUROSUR

11 810 000

6 801 000

2 395 541,—

3 2

OSPOSOBLJAVANJE

4 400 000

4 050 000

3 167 012,—

3 3

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ TE EUROSUR

850 000

1 000 000

575 412,—

3 4

ZAJEDNIČKI RESURSI

1 400 000

1 000 000

612 032,—

3 5

RAZNE POSLOVNE AKTIVNOSTI

10 870 000

567 000

615 681,—

3 6

POMOĆNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

515 000

600 000

0,—

Glava 3 - Ukupno

82 145 000

60 348 700

33 242 069,—

4

NAMJENSKI RASHODI

4 1

VANJSKI ODNOSI

—

4 534 377

0,—

Glava 4 - Ukupno

—

4 534 377

0,—

SVEUKUPNO

114 053 000

97 945 077

60 113 859,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Ukupno AD | — | 98 | — | 98 | — | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 16 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 53 | — | 54 | — | 54 |
| Sveukupno | — | 151 | — | 152 | — | 142 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2015

2014

2013

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

9

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

5

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

2

Ukupno AD

—

98

—

98

—

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

10

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

16

—

17

—

17

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

53

—

54

—

54

Sveukupno

—

151

—

152

—

142

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 87 | 87 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 78 | 78 |
| Ukupno | 165 | 165 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

87

87

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

78

78

Ukupno

165

165

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/118 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/118

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/24)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH | 14 417 061 | 25 139 004 | 85 800 139,— |
| 1 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES | 2 243 574 | 1 300 000 | 313 000,— |
| 1 9 | PRIČUVA | 82 869 889 | 160 044 885 | 171 892 360,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 99 530 524 | 186 483 889 | 258 005 499,— |
| 2 |
| DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| 3 |
| SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| 4 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| 6 |
| DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA |
| 6 0 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| 9 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 115 168 730 | 196 106 864 | 270 122 084,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH

14 417 061

25 139 004

85 800 139,—

1 1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES

2 243 574

1 300 000

313 000,—

1 9

PRIČUVA

82 869 889

160 044 885

171 892 360,—

Glava 1 - Ukupno

99 530 524

186 483 889

258 005 499,—

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

Glava 2 - Ukupno

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

402 206

128 000

0,—

Glava 3 - Ukupno

402 206

128 000

0,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

177 057

177 057,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

177 057

177 057,—

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

425 000

1 750 000

3 283 104,—

Glava 5 - Ukupno

425 000

1 750 000

3 283 104,—

6

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

6 0

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

9

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

9 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

115 168 730

196 106 864

270 122 084,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 60 995 820 | 60 995 820 | 67 829 695 | 67 829 695 | 64 579 414,— | 64 579 414,— |
| 1 2 | RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA | 798 200 | 798 200 | 912 265 | 912 265 | 773 589,— | 773 589,— |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 44 088,— | 44 088,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB | 2 228 520 | 2 228 520 | 2 060 143 | 2 060 143 | 545 734,— | 545 734,— |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 250 975 | 1 250 975 | 1 228 103,— | 1 228 103,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 2 523 240 | 2 523 240 | 2 298 401 | 2 298 401 | 2 026 655,— | 2 026 655,— |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 20 000 | 20 000 | 19 360 | 19 360 | 4 144,— | 4 144,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 68 025 780 | 68 025 780 | 74 420 839 | 74 420 839 | 69 201 727,— | 69 201 727,— |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 8 352 720 | 8 352 720 | 7 741 274 | 7 741 274 | 7 616 990,— | 7 616 990,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 338 610 | 7 338 610 | 6 260 922 | 6 260 922 | 5 365 055,— | 5 365 055,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 957 840 | 957 840 | 365 443 | 365 443 | 353 547,— | 353 547,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 441 330 | 441 330 | 453 938 | 453 938 | 371 959,— | 371 959,— |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 6 550 | 6 550 | 18 097 | 18 097 | 4 970,— | 4 970,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 17 097 050 | 17 097 050 | 14 839 674 | 14 839 674 | 13 712 521,— | 13 712 521,— |
| 3 |
| RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA) |
| 3 0 | UREDBA REACH | 28 013 200 | 28 013 200 | 22 184 910 | 22 184 910 | 19 031 446,— | 19 031 446,— |
| 3 1 | VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI | 316 800 | 102 500 | 115 200 | 10 613 | 113 100,— | 113 100,— |
| 3 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | 120 000 | 362 000 | 1 333 565 | 385 877 | 107 900,— | 107 900,— |
| 3 9 | IZDACI ZA INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) U VEZI S NAMJENSKIM PRIHODOM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 155 463,— | 155 463,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 28 450 000 | 28 477 700 | 23 633 675 | 22 581 400 | 19 407 909,— | 19 407 909,— |
| 4 |
| RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI | 1 119 070 | 1 119 070 | 729 885 | 7 298 855 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 4 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | NAMJENSKO POSLOVANJE | — | — | 177 057 | 177 057 | 0,— | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 119 070 | 1 119 070 | 906 942 | 7 475 912 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 5 |
| RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC) |
| 5 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC) | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| 9 |
| OSTALI RASHODI — REZERVA |
| 9 0 | OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | SVEUKUPNO | 115 141 030 | 115 168 730 | 197 159 137 | 202 675 832 | 268 709 914,— | 268 709 914,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

60 995 820

60 995 820

67 829 695

67 829 695

64 579 414,—

64 579 414,—

1 2

RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA

798 200

798 200

912 265

912 265

773 589,—

773 589,—

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

60 000

60 000

50 000

50 000

44 088,—

44 088,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

2 228 520

2 228 520

2 060 143

2 060 143

545 734,—

545 734,—

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

1 400 000

1 400 000

1 250 975

1 250 975

1 228 103,—

1 228 103,—

1 6

VANJSKE USLUGE

2 523 240

2 523 240

2 298 401

2 298 401

2 026 655,—

2 026 655,—

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

20 000

20 000

19 360

19 360

4 144,—

4 144,—

Glava 1 - Ukupno

68 025 780

68 025 780

74 420 839

74 420 839

69 201 727,—

69 201 727,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

8 352 720

8 352 720

7 741 274

7 741 274

7 616 990,—

7 616 990,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 338 610

7 338 610

6 260 922

6 260 922

5 365 055,—

5 365 055,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

957 840

957 840

365 443

365 443

353 547,—

353 547,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

441 330

441 330

453 938

453 938

371 959,—

371 959,—

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

—

—

—

—

0,—

0,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

6 550

6 550

18 097

18 097

4 970,—

4 970,—

Glava 2 - Ukupno

17 097 050

17 097 050

14 839 674

14 839 674

13 712 521,—

13 712 521,—

3

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)

3 0

UREDBA REACH

28 013 200

28 013 200

22 184 910

22 184 910

19 031 446,—

19 031 446,—

3 1

VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI

316 800

102 500

115 200

10 613

113 100,—

113 100,—

3 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

120 000

362 000

1 333 565

385 877

107 900,—

107 900,—

3 9

IZDACI ZA INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) U VEZI S NAMJENSKIM PRIHODOM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

155 463,—

155 463,—

Glava 3 - Ukupno

28 450 000

28 477 700

23 633 675

22 581 400

19 407 909,—

19 407 909,—

4

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI

1 119 070

1 119 070

729 885

7 298 855

2 534 242,—

2 534 242,—

4 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

NAMJENSKO POSLOVANJE

—

—

177 057

177 057

0,—

0,—

Glava 4 - Ukupno

1 119 070

1 119 070

906 942

7 475 912

2 534 242,—

2 534 242,—

5

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC)

5 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC)

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

Glava 5 - Ukupno

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

9

OSTALI RASHODI — REZERVA

9 0

OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

Glava 9 - Ukupno

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

SVEUKUPNO

115 141 030

115 168 730

197 159 137

202 675 832

268 709 914,—

268 709 914,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Kategorija i karijera | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2015 |
| Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 14 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 29 | 3 | — |
| AD 10 | 31 | 4 | — |
| AD 9 | 48 | 7 | — |
| AD 8 | 48 | 12 | 1 |
| AD 7 | 48 | 6 | — |
| AD 6 | 53 | 4 | — |
| AD 5 | 9 | — | — |
| Ukupno AD | 308 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 8 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 29 | 3 | — |
| AST 4 | 16 | 2 | — |
| AST 3 | 18 | 3 | 3 |
| AST 2 | 10 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Ukupno AST | 122 | 9 | 5 |
| Ukupno | 430 | 48 | 6 |

Kategorija i karijera

Privremena radna mjesta

2015

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

14

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

29

3

—

AD 10

31

4

—

AD 9

48

7

—

AD 8

48

12

1

AD 7

48

6

—

AD 6

53

4

—

AD 5

9

—

—

Ukupno AD

308

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

8

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

29

3

—

AST 4

16

2

—

AST 3

18

3

3

AST 2

10

—

—

AST 1

5

—

—

Ukupno AST

122

9

5

Ukupno

430

48

6

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/123

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/25)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE |
| 1 0 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| 2 |
| SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE ZEMALJA EFTA-E U IZVRŠNOJ AGENCIJI | 138 474 | — | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 138 474 | — | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 19 916 395 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

1

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

1 0

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

Glava 1 - Ukupno

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE ZEMALJA EFTA-E U IZVRŠNOJ AGENCIJI

138 474

—

0,—

Glava 2 - Ukupno

138 474

—

0,—

SVEUKUPNO

19 916 395

13 431 000

9 675 717,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 13 972 000 | 9 035 000 | 6 299 797,— |
| 1 2 | RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU | 1 000 000 | 681 000 | 348 079,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 972 000 | 9 716 000 | 6 647 876,— |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 2 369 000 | 2 052 000 | 1 655 841,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 830 000 | 800 000 | 462 449,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 383 000 | 176 000 | 60 060,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 582 000 | 3 028 000 | 2 178 350,— |
| 3 |
| RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | SVEUKUPNO | 19 916 000 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

13 972 000

9 035 000

6 299 797,—

1 2

RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU

1 000 000

681 000

348 079,—

Glava 1 - Ukupno

14 972 000

9 716 000

6 647 876,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

2 369 000

2 052 000

1 655 841,—

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

830 000

800 000

462 449,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

383 000

176 000

60 060,—

Glava 2 - Ukupno

3 582 000

3 028 000

2 178 350,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

1 362 000

687 000

849 491,—

Glava 3 - Ukupno

1 362 000

687 000

849 491,—

SVEUKUPNO

19 916 000

13 431 000

9 675 717,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 9 | 8 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | 3 | 2 |
| AD 9 | — | — | 4 | 3 |
| AD 8 | — | — | 8 | 5 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Međuzbroj AD | — | — | 51 | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Međuzbroj AST | — | — | 8 | 7 |
| Ukupno | — | — | 59 | 49 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

9

8

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

4

3

AD 10

—

—

3

2

AD 9

—

—

4

3

AD 8

—

—

8

5

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

3

5

AD 5

—

—

2

1

Međuzbroj AD

—

—

51

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

3

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Međuzbroj AST

—

—

8

7

Ukupno

—

—

59

49

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/127

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/26)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | SVEUKUPNO | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

Glava 2 - Ukupno

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

SVEUKUPNO

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 2 912 269,85 | 2 697 186,18 | 2 766 360,66 |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 18 500 | 10 015 | 11 633,10 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 40 000 | 41 370 | 43 644,32 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 29 700 | 27 700 | 27 646,69 |
| 1 5 | OBUKA | 55 000 | 58 920 | 63 500,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 123 600 | 214 050 | 103 800,— |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 9 300 | 9 300 | 13 918,61 |
| | Glava 1 - Ukupno | 3 188 369,85 | 3 058 541,18 | 3 030 503,38 |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 529 000 | 516 050 | 492 543,87 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 178 800 | 120 765,10 | 162 724,06 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 44 000 | 30 300 | 94 767,79 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 45 960 | 39 940 | 28 353,87 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | — | — | 0,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE (VANJSKE) | 206 000 | 210 000 | 162 835,87 |
| 2 6 | TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA | 20 000 | 20 000 | 15 526,21 |
| 2 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 20 000 | 20 000 | 19 950,— |
| 2 8 | STUDIJE | — | — | 19 950,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 043 760 | 957 055,10 | 996 651,67 |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJ A |
| 3 0 | PREVOĐENJE | 177 000 | 155 700 | 180 000,— |
| 3 1 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 115 000 | 120 000 | 114 061,43 |
| 3 2 | USPOREDIVI I POUZDANI PODACI I POKAZATELJI O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 1 399 000 | 1 206 700 | 1 383 234,29 |
| 3 3 | PROVEDBA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 630 000 | 772 850 | 555 804,17 |
| 3 4 | CENTAR ZA RESURSE I DOKUMENTACIJU | 401 000 | 482 150 | 805 215,35 |
| 3 5 | JAČANJE SVIJESTI, UMREŽAVANJE I KOMUNIKACIJE | 665 000 | 366 981 | 393 298,59 |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A | 45 721,32 | 270 700 | 47 500,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 432 721,32 | 3 375 081 | 3 479 113,83 |
| 4 |
| RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A |
| 4 0 | RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A | — | 23 311,55 | |
| | Glava 4 - Ukupno | — | 23 311,55 | |
| | SVEUKUPNO | 7 664 851,32 | 7 413 988,83 | 7 506 268,88 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

2 912 269,85

2 697 186,18

2 766 360,66

1 2

ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

18 500

10 015

11 633,10

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

40 000

41 370

43 644,32

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

29 700

27 700

27 646,69

1 5

OBUKA

55 000

58 920

63 500,—

1 6

VANJSKE USLUGE

123 600

214 050

103 800,—

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

9 300

9 300

13 918,61

Glava 1 - Ukupno

3 188 369,85

3 058 541,18

3 030 503,38

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

529 000

516 050

492 543,87

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

178 800

120 765,10

162 724,06

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

44 000

30 300

94 767,79

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

45 960

39 940

28 353,87

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

—

—

0,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE (VANJSKE)

206 000

210 000

162 835,87

2 6

TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

20 000

20 000

15 526,21

2 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

20 000

20 000

19 950,—

2 8

STUDIJE

—

—

19 950,—

Glava 2 - Ukupno

1 043 760

957 055,10

996 651,67

3

RASHODI POSLOVANJ A

3 0

PREVOĐENJE

177 000

155 700

180 000,—

3 1

SLUŽBENA PUTOVANJA

115 000

120 000

114 061,43

3 2

USPOREDIVI I POUZDANI PODACI I POKAZATELJI O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

1 399 000

1 206 700

1 383 234,29

3 3

PROVEDBA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

630 000

772 850

555 804,17

3 4

CENTAR ZA RESURSE I DOKUMENTACIJU

401 000

482 150

805 215,35

3 5

JAČANJE SVIJESTI, UMREŽAVANJE I KOMUNIKACIJE

665 000

366 981

393 298,59

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A

45 721,32

270 700

47 500,—

Glava 3 - Ukupno

3 432 721,32

3 375 081

3 479 113,83

4

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

4 0

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

—

23 311,55

Glava 4 - Ukupno

—

23 311,55

SVEUKUPNO

7 664 851,32

7 413 988,83

7 506 268,88

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i razred | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| Ukupno AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Sveukupno | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Funkcijska skupina i razred

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

5

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

3

1

1

AD 5

—

—

—

6

8

8

Ukupno AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

—

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

6

7

7

Sveukupno

—

—

—

29

30

30

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/132

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/27)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| 3 |
| PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 3 0 | PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | — | — | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | — | — | 0,— |
| 4 |
| PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE | — | — | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | 0,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | 141 167,59 | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | 141 167,59 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 60 118 000 | 51 536 200 | 46 764 740,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

Glava 2 - Ukupno

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

3

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

3 0

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

—

—

0,—

Glava 3 - Ukupno

—

—

0,—

4

PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE

—

—

0,—

Glava 4 - Ukupno

—

—

0,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

141 167,59

0,—

Glava 9 - Ukupno

—

141 167,59

0,—

SVEUKUPNO

60 118 000

51 536 200

46 764 740,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 40 065 100 | 32 887 100 | 28 613 727,75 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 966 400 | 1 686 050 | 1 523 827,55 |
| | Glava 1 - Ukupno | 42 031 500 | 34 573 150 | 30 137 555,30 |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 5 713 500 | 5 303 620 | 4 669 712,48 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 989 100 | 2 779 740 | 2 048 232,86 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 523 900 | 245 160 | 161 738,60 |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 226 500 | 8 328 520 | 6 879 683,94 |
| 3 |
| RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 2 098 500 | 1 872 605 | 779 152,23 |
| 3 2 | RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE | 6 761 500 | 6 761 925 | 4 982 665,19 |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 860 000 | 8 634 530 | 5 761 817,42 |
| | SVEUKUPNO | 60 118 000 | 51 536 200 | 42 779 056,66 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

40 065 100

32 887 100

28 613 727,75

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 966 400

1 686 050

1 523 827,55

Glava 1 - Ukupno

42 031 500

34 573 150

30 137 555,30

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

5 713 500

5 303 620

4 669 712,48

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 989 100

2 779 740

2 048 232,86

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

523 900

245 160

161 738,60

Glava 2 - Ukupno

9 226 500

8 328 520

6 879 683,94

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

2 098 500

1 872 605

779 152,23

3 2

RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE

6 761 500

6 761 925

4 982 665,19

Glava 3 - Ukupno

8 860 000

8 634 530

5 761 817,42

SVEUKUPNO

60 118 000

51 536 200

42 779 056,66

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| Ukupno AD | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| Ukupno | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

Ukupno AD

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

10

10

11

Ukupno

—

—

—

157

145

138

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV. | 129 | 93 | 69 |
| Funkcijska skupina III. | 164 | 151 | 143 |
| Funkcijska skupina II. | 192 | 184 | 188 |
| Funkcijska skupina I. | 7 | 7 | 7 |
| Ukupno | 492 | 435 | 407 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 492 | 435 | 407 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2015

2014

2013

Funkcijska skupina IV.

129

93

69

Funkcijska skupina III.

164

151

143

Funkcijska skupina II.

192

184

188

Funkcijska skupina I.

7

7

7

Ukupno

492

435

407

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

492

435

407

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/137

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/28)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| 2 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 2 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

Glava 1 - Ukupno

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

2

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

2 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 684 125,— | 5 623 833,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 187 603,— | 173 096,— |
| 1 3 | ADMNISTRATIVNE MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 82 000,— | 74 679,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I MEDICINSKA INFRASTRUKTURA, OSPOSOBLJAVANJE | 142 000 | 142 000 | 140 000 | 140 000 | 146 968,— | 99 120,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU (AKTIVNOSTI IZGRADNJE TIMA) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 930,— | 930,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 334 000 | 6 334 000 | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 101 626,— | 5 971 658,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 311 400 | 311 400 | 342 000 | 342 000 | 300 973,— | 257 425,— |
| 2 1 | RASHODI ZA OBRADU PODATAKA I POVEZANI TROŠKOVI | 295 000 | 295 000 | 272 000 | 272 000 | 415 677,— | 173 247,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 31 600 | 31 600 | 32 000 | 32 000 | 43 324,— | 18 143,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 230,— | 14 295,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 65 000 | 65 000 | 61 000 | 61 000 | 60 266,— | 38 634,— |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 62 000 | 62 000 | 56 000 | 56 000 | 75 317,— | 68 064,— |
| 2 6 | DODATNE USLUGE (VANJSKE USLUGE, TUMAČI I PREVOĐENJE) | 303 000 | 303 000 | 320 000 | 320 000 | 275 091,— | 205 996,— |
| 2 7 | OPĆE INFORMACIJE/KOMUNIKACIJE | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 99 875,— | 18 359,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 292 753,— | 794 163,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | IZGRADNJA KAPACITETA | 963 000 | 963 000 | 937 791 | 937 791 | 921 988,— | 326 799,— |
| 3 1 | OPERATIVNA KOORDINACIJA | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 774 999,— | 635 887,— |
| 3 2 | STJECANJE SREDSTAVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 696 987,— | 962 686,— |
| | SVEUKUPNO | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 091 366,— | 7 728 507,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

5 990 000

5 990 000

5 992 359

5 992 359

5 684 125,—

5 623 833,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

110 000

110 000

110 000

110 000

187 603,—

173 096,—

1 3

ADMNISTRATIVNE MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

90 000

90 000

100 000

100 000

82 000,—

74 679,—

1 4

SOCIJALNA I MEDICINSKA INFRASTRUKTURA, OSPOSOBLJAVANJE

142 000

142 000

140 000

140 000

146 968,—

99 120,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU (AKTIVNOSTI IZGRADNJE TIMA)

2 000

2 000

2 000

2 000

930,—

930,—

Glava 1 - Ukupno

6 334 000

6 334 000

6 344 359

6 344 359

6 101 626,—

5 971 658,—

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

311 400

311 400

342 000

342 000

300 973,—

257 425,—

2 1

RASHODI ZA OBRADU PODATAKA I POVEZANI TROŠKOVI

295 000

295 000

272 000

272 000

415 677,—

173 247,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

31 600

31 600

32 000

32 000

43 324,—

18 143,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

22 000

22 000

22 000

22 000

22 230,—

14 295,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

65 000

65 000

61 000

61 000

60 266,—

38 634,—

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

62 000

62 000

56 000

56 000

75 317,—

68 064,—

2 6

DODATNE USLUGE (VANJSKE USLUGE, TUMAČI I PREVOĐENJE)

303 000

303 000

320 000

320 000

275 091,—

205 996,—

2 7

OPĆE INFORMACIJE/KOMUNIKACIJE

55 000

55 000

55 000

55 000

99 875,—

18 359,—

Glava 2 - Ukupno

1 145 000

1 145 000

1 160 000

1 160 000

1 292 753,—

794 163,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

IZGRADNJA KAPACITETA

963 000

963 000

937 791

937 791

921 988,—

326 799,—

3 1

OPERATIVNA KOORDINACIJA

775 000

775 000

775 000

775 000

774 999,—

635 887,—

3 2

STJECANJE SREDSTAVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Glava 3 - Ukupno

1 738 000

1 738 000

1 712 791

1 712 791

1 696 987,—

962 686,—

SVEUKUPNO

9 217 000

9 217 000

9 217 150

9 217 150

9 091 366,—

7 728 507,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Ukupno AD | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Ukupno AST | | 32 | | 31 | | 30 |
| Sveukupno | | 54 | | 53 | | 52 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2013

2014

2015

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

2

2

2

AD 5

Ukupno AD

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

2

1

AST 2

1

AST 1

Ukupno AST

32

31

30

Sveukupno

54

53

52

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/141

---

Izvještaj o prihodima i rashodima izvršne agencije europskoga istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/29)

Napomene

Izvještaj o prihodima i rashodima izvršne agencije europskogA istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2015. (1)

Nomenklatura je izmijenjena 2014., a iznosi proračuna za 2013. navedeni su na temelju nove nomenklature zbog jasnoće.

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 39 625 000 | 36 246 000 | 40 131 814,— |
| 9 9 | OSTALI PRIHODI | p.m. | 54 000 | 133 578,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |
| | SVEUKUPNO | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

9

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

39 625 000

36 246 000

40 131 814,—

9 9

OSTALI PRIHODI

p.m.

54 000

133 578,—

Glava 9 - Ukupno

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

SVEUKUPNO

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 27 429 000 | 25 142 500 | 23 705 588,— |
| 1 2 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI | 1 695 000 | 1 630 400 | 1 494 596,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 29 124 000 | 26 772 900 | 25 200 184,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 4 517 000 | 4 210 000 | 4 345 932,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 2 335 000 | 2 180 000 | 5 886 739,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 201 200 | 160 600 | 184 252,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 053 200 | 6 550 600 | 10 416 923,— |
| 3 |
| RASHODI PODRŠKE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | SVEUKUPNO | 39 625 000 | 36 300 000 | 38 714 588,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

27 429 000

25 142 500

23 705 588,—

1 2

STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI

1 695 000

1 630 400

1 494 596,—

Glava 1 - Ukupno

29 124 000

26 772 900

25 200 184,—

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

4 517 000

4 210 000

4 345 932,—

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

2 335 000

2 180 000

5 886 739,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

201 200

160 600

184 252,—

Glava 2 - Ukupno

7 053 200

6 550 600

10 416 923,—

3

RASHODI PODRŠKE PROGRAMA

3 1

RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

Glava 3 - Ukupno

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

SVEUKUPNO

39 625 000

36 300 000

38 714 588,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 |
| AD 9 | — | 23 | — | 17 |
| AD 8 | — | 37 | — | 41 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 9 | — | 7 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Ukupno AD | — | 108 | — | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | — |
| Ukupno osoblja | — | 108 | — | 99 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2015

2014

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

2

—

1

AD 9

—

23

—

17

AD 8

—

37

—

41

AD 7

—

16

—

16

AD 6

—

9

—

7

AD 5

—

1

—

1

Ukupno AD

—

108

—

99

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

—

Ukupno osoblja

—

108

—

99

---

(1)  Detaljan je proračun dostupan na portalu ERCEA-e: http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/145

---

Izvješće o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/30)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJE I DOPRINOSI | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| 9 1 | DOPRINOS ZEMLJE PRIMATELJICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| | SVEUKUPNO | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJE I DOPRINOSI

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

9 1

DOPRINOS ZEMLJE PRIMATELJICE

p.m.

p.m.

0,—

9 2

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 - Ukupno

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

SVEUKUPNO

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

RASHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 53 711 500 | 54 310 039 | 50 240 526,— |
| 1 2 | TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA | p.m. | — | 7 825,— |
| 1 3 | SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 963 000 | 886 019 | 614 383,— |
| 1 4 | OBUKA | 200 000 | 160 194 | 181 035,— |
| 1 5 | OSTALI RASHODI OSOBLJA | 2 689 000 | 1 331 327 | 1 061 599,— |
| 1 6 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI | 73 000 | 72 000 | 89 888,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 57 636 500 | 56 759 579 | 52 195 256,— |
| 2 |
| OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
| 2 0 | NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI | 5 045 500 | 3 391 333 | 3 874 543,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 867 000 | 1 730 799 | 1 245 458,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 582 000 | 472 800 | 593 429,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI | 260 000 | 280 755 | 234 355,— |
| 2 4 | POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI | 497 500 | 266 371 | 347 868,— |
| 2 5 | TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA | 1 013 000 | 799 926 | 1 102 434,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 10 265 000 | 6 941 984 | 7 398 087,— |
| 3 |
| OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 4 863 300 | 4 688 385 | 3 928 931,— |
| 3 1 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 17 506 200 | 11 503 202 | 12 099 955,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES | 1 435 000 | 2 474 984 | 4 099 966,— |
| 3 3 | TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI) | 2 500 000 | 1 761 000 | 1 430 000,— |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | 125 500 | 148 179,— |
| 3 5 | VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA | 90 000 | 85 186 | 80 000,— |
| 3 6 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU | p.m. | — | 0,— |
| 3 7 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA | p.m. | | |
| | Glava 3 - Ukupno | 26 534 500 | 20 638 257 | 21 787 031,— |
| | SVEUKUPNO | 94 436 000 | 84 339 820 | 81 380 374,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

53 711 500

54 310 039

50 240 526,—

1 2

TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA

p.m.

—

7 825,—

1 3

SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

963 000

886 019

614 383,—

1 4

OBUKA

200 000

160 194

181 035,—

1 5

OSTALI RASHODI OSOBLJA

2 689 000

1 331 327

1 061 599,—

1 6

TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI

73 000

72 000

89 888,—

Glava 1 - Ukupno

57 636 500

56 759 579

52 195 256,—

2

OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

2 0

NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI

5 045 500

3 391 333

3 874 543,—

2 1

ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 867 000

1 730 799

1 245 458,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

582 000

472 800

593 429,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

260 000

280 755

234 355,—

2 4

POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI

497 500

266 371

347 868,—

2 5

TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA

1 013 000

799 926

1 102 434,—

Glava 2 - Ukupno

10 265 000

6 941 984

7 398 087,—

3

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

4 863 300

4 688 385

3 928 931,—

3 1

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

17 506 200

11 503 202

12 099 955,—

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES

1 435 000

2 474 984

4 099 966,—

3 3

TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)

2 500 000

1 761 000

1 430 000,—

3 4

EPCC

140 000

125 500

148 179,—

3 5

VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA

90 000

85 186

80 000,—

3 6

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU

p.m.

—

0,—

3 7

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

p.m.

Glava 3 - Ukupno

26 534 500

20 638 257

21 787 031,—

SVEUKUPNO

94 436 000

84 339 820

81 380 374,—

Plan ustrojstva

| Funkcijska grupa i stupanj | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 58 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 107 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 86 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| Ukupno AD | — | 397 | — | 391 | — | 407 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| UkupnoAST | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| Ukupno | — | 457 | — | 450 | — | 450 |
| Sveukupno | 457 | 450 | 450 |

Funkcijska grupa i stupanj

2013

2014

2015

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

58

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

107

AD 6

—

51

—

51

—

86

AD 5

—

37

—

31

—

24

Ukupno AD

—

397

—

391

—

407

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

UkupnoAST

—

60

—

59

—

43

Ukupno

—

457

—

450

—

450

Sveukupno

457

450

450

Procjena broja osoblja s ugovorima (izraženo u punom radnom vremenu ekvivalenata) i sekondiranih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta s ugovorima | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 19 | 24 |
| FG III | 77 | 76 | 82 |
| FG II | 7 | 16 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Total FG | 98 | 111 | 125 |
| Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka | 40 | 40 | 60 |
| Ukupno | 138 | 151 | 185 |

Radna mjesta s ugovorima

2013

2014

2015

FG IV

14

19

24

FG III

77

76

82

FG II

7

16

19

FG I

0

0

0

Total FG

98

111

125

Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka

40

40

60

Ukupno

138

151

185

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/150

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/31)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| 2 |
| DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | 12 932 | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | 12 932 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

Glava 1 - Ukupno

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

Glava 2 - Ukupno

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

12 932

0,—

Glava 9 - Ukupno

—

12 932

0,—

SVEUKUPNO

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 11 953 000 | 10 407 720 | 8 752 333,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI | 105 000 | 173 914 | 319 130,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 152 000 | 87 796 | 136 970,— |
| 1 6 | OBUKA | 210 000 | 307 062 | 322 179,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 10 000 | 9 451 | 16 048,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 12 430 000 | 10 985 943 | 9 546 660,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 172 000 | 1 864 222 | 1 233 067,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 271 000 | 290 420 | 650 369,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 107 000 | 715 838 | 371 173,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 200 000 | 106 670 | 146 859,— |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 181 500 | 171 242 | 165 211,— |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 115 000 | 111 561 | 1 251 232,— |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | 260 000 | 252 687 | 380 535,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 306 500 | 3 512 640 | 4 198 446,— |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI | 190 000 | 1 740 525 | 544 000,— |
| 3 2 | UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA | 3 321 000 | 5 356 596 | 3 866 516,— |
| 3 3 | IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE | 700 000 | — | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 211 000 | 7 097 121 | 4 410 516,— |
| 9 |
| STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA | — | — | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

11 953 000

10 407 720

8 752 333,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI

105 000

173 914

319 130,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

152 000

87 796

136 970,—

1 6

OBUKA

210 000

307 062

322 179,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

10 000

9 451

16 048,—

Glava 1 - Ukupno

12 430 000

10 985 943

9 546 660,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 172 000

1 864 222

1 233 067,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

271 000

290 420

650 369,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

107 000

715 838

371 173,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

200 000

106 670

146 859,—

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

181 500

171 242

165 211,—

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

115 000

111 561

1 251 232,—

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

260 000

252 687

380 535,—

Glava 2 - Ukupno

3 306 500

3 512 640

4 198 446,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI

190 000

1 740 525

544 000,—

3 2

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA

3 321 000

5 356 596

3 866 516,—

3 3

IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE

700 000

—

0,—

Glava 3 - Ukupno

4 211 000

7 097 121

4 410 516,—

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

—

—

0,—

Glava 9 - Ukupno

—

—

0,—

SVEUKUPNO

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 6 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| Ukupno AD | — | 75 | — | 72 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| Ukupno | — | 90 | — | 87 | — | 80 |
| Sveukupno | 90 | 87 | 80 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2015

2014

2013

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

8

—

7

AD 8

—

11

—

11

—

10

AD 7

—

12

—

12

—

10

AD 6

—

9

—

8

—

7

AD 5

—

10

—

8

—

8

Ukupno AD

—

75

—

72

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

15

—

15

—

13

Ukupno

—

90

—

87

—

80

Sveukupno

90

87

80

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 35 | 35 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 21 | 21 |
| Ukupno | 56 | 56 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2015

2014

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

Total FG

35

35

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

21

21

Ukupno

56

56

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/155

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/32)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| 2 |
| DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| 4 |
| DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | — | 13 642,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | 13 642,— |
| | SVEUKUPNO | 31 515 000 | 33 599 863 | 25 981 002,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

Glava 1 - Ukupno

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

Glava 2 - Ukupno

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

522 349

556 904

376 338,—

Glava 4 - Ukupno

522 349

556 904

376 338,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

—

13 642,—

Glava 9 - Ukupno

—

—

13 642,—

SVEUKUPNO

31 515 000

33 599 863

25 981 002,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 20 244 400 | 17 854 922 | 12 254 543,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA | 1 243 500 | 904 500 | 675 923,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI | 40 000 | 65 000 | 35 400,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 30 400 | 75 000 | 28 603,— |
| 1 5 | OBUKA | 140 000 | 220 000 | 218 595,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 22 500 | 32 500 | 23 567,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 21 720 800 | 19 151 922 | 13 236 631,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 291 800 | 4 893 300 | 2 626 463,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 460 300 | 819 670 | 881 385,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | — | 345 000 | 1 365 656,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 138 000 | 369 000 | 248 468,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 212 500 | 305 000 | 162 076,— |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 280 000 | 200 000 | 99 013,— |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | 10 000 | 460 000 | 327 204,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 392 600 | 7 391 970 | 5 710 265,— |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE | 2 023 500 | 1 785 971 | 1 524 055,— |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA | 3 378 100 | 4 160 000 | 2 509 307,— |
| 3 3 | PROCJENA IT RJEŠENJA | — | 1 110 000 | 518 842,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 401 600 | 7 055 971 | 4 552 204,— |
| | SVEUKUPNO | 31 515 000 | 33 599 863 | 23 499 100,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

20 244 400

17 854 922

12 254 543,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA

1 243 500

904 500

675 923,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI

40 000

65 000

35 400,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

30 400

75 000

28 603,—

1 5

OBUKA

140 000

220 000

218 595,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

22 500

32 500

23 567,—

Glava 1 - Ukupno

21 720 800

19 151 922

13 236 631,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 291 800

4 893 300

2 626 463,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 460 300

819 670

881 385,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

—

345 000

1 365 656,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

138 000

369 000

248 468,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

212 500

305 000

162 076,—

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

280 000

200 000

99 013,—

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

10 000

460 000

327 204,—

Glava 2 - Ukupno

4 392 600

7 391 970

5 710 265,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE

2 023 500

1 785 971

1 524 055,—

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA

3 378 100

4 160 000

2 509 307,—

3 3

PROCJENA IT RJEŠENJA

—

1 110 000

518 842,—

Glava 3 - Ukupno

5 401 600

7 055 971

4 552 204,—

SVEUKUPNO

31 515 000

33 599 863

23 499 100,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 13 | — | 11 | — | 5 |
| Ukupno AD | — | 111 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Ukupno AST | — | 9 | — | 10 | — | 9 |
| Ukupno | — | 120 | — | 111 | — | 93 |
| Sveukupno | 120 | 111 | 93 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2015

2014

2013

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

6

—

1

—

6

AD 11

—

10

—

4

—

10

AD 10

—

10

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

13

—

11

—

5

Ukupno AD

—

111

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

Ukupno AST

—

9

—

10

—

9

Ukupno

—

120

—

111

—

93

Sveukupno

120

111

93

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 14 | 12 |
| FG III | 12 | 8 | 3 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Ukupno FG | 31 | 22 | 15 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 31 | 26 | 15 |
| Sveukupno | 62 | 48 | 30 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2015

2014

2013

FG IV

19

14

12

FG III

12

8

3

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Ukupno FG

31

22

15

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

31

26

15

Sveukupno

62

48

30

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/160

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/33)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| 3 |
| DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) |
| 3 0 | DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OSTALI DOPRINOSI (1) |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | SVEUKUPNO | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 557 219,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

Glava 2 - Ukupno

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

3

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

3 0

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

p.m.

p.m.

0,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

4

OSTALI DOPRINOSI (1)

4 0

OSTALI DOPRINOSI (1)

p.m.

p.m.

0,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

1 219,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

1 219,—

SVEUKUPNO

4 017 244

4 162 874

3 557 219,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 1 694 315 | 1 425 809 | 1 460 575,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 64 000 | 97 418 | 101 133,— |
| 1 3 | TROŠKOVI MISIJA | 195 000 | 205 881 | 186 444,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 7 000 | 5 750 | 3 042,— |
| 1 5 | STRUČNI RAZVOJ | 70 000 | 71 568 | 65 861,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 290 157 | 311 614 | 318 669,— |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐAJI | 6 000 | 8 050 | 4 997,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 2 326 472 | 2 126 090 | 2 140 721,— |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I POVEZANI TROŠKOVI | 111 200 | 85 987 | 63 717,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 236 500 | 88 273 | 52 536,— |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 7 600 | 32 351 | 14 924,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 91 970 | 47 259 | 19 607,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE I POŠTANSKI TROŠKOVI | 21 500 | 20 479 | 17 938,— |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | — | 10 000 | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 468 770 | 284 349 | 168 722,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PODRŠKA PROVEDBI PROGRAMA RADA BEREC-A | 705 125 | 1 082 635 | 409 413,— |
| 3 1 | HORIZONTALNE AKTIVNOSTI (OSTALA POTPORA KOJA NIJE IZRAVNO POVEZANA S BEREC-OVIM PROGRAMOM RADA) | 516 877 | 669 800 | 401 576,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 222 002 | 1 752 435 | 810 989,— |
| | SVEUKUPNO | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 120 432,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

1 694 315

1 425 809

1 460 575,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

64 000

97 418

101 133,—

1 3

TROŠKOVI MISIJA

195 000

205 881

186 444,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

7 000

5 750

3 042,—

1 5

STRUČNI RAZVOJ

70 000

71 568

65 861,—

1 6

VANJSKE USLUGE

290 157

311 614

318 669,—

1 7

PRIJEMI I DOGAĐAJI

6 000

8 050

4 997,—

Glava 1 - Ukupno

2 326 472

2 126 090

2 140 721,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 0

NAJAM OBJEKATA I POVEZANI TROŠKOVI

111 200

85 987

63 717,—

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

236 500

88 273

52 536,—

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

7 600

32 351

14 924,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

91 970

47 259

19 607,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE I POŠTANSKI TROŠKOVI

21 500

20 479

17 938,—

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

—

10 000

0,—

Glava 2 - Ukupno

468 770

284 349

168 722,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PODRŠKA PROVEDBI PROGRAMA RADA BEREC-A

705 125

1 082 635

409 413,—

3 1

HORIZONTALNE AKTIVNOSTI (OSTALA POTPORA KOJA NIJE IZRAVNO POVEZANA S BEREC-OVIM PROGRAMOM RADA)

516 877

669 800

401 576,—

Glava 3 - Ukupno

1 222 002

1 752 435

810 989,—

SVEUKUPNO

4 017 244

4 162 874

3 120 432,—

Plan rasporeda djelatnika

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Ukupno AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Ukupno AST | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| Ukupno | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Sveukupno | 15 | 16 | 16 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2015

2014

2013

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

Ukupno AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

1

Ukupno AST

—

4

—

5

—

5

Ukupno

—

15

—

16

—

16

Sveukupno

15

16

16

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 3 | 3 | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 2 | 2 | 2 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 1 | 1 | 2 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | — | — | — |
| Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA | 6 | 6 | 4 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 6 | 6 | 8 |
| Ukupno | 6 | 6 | 8 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2015

2014

2013

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

3

3

—

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

2

2

2

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

1

1

2

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

—

—

—

Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA

6

6

4

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

6

6

8

Ukupno

6

6

8

---

(1)  Procijenjeni dobrovoljni doprinosi država članica ili njihovih nacionalnih regulatornih tijela (NRA-ova). Ti doprinosi koriste se za financiranje određenih stavaka operativnih rashoda kako je definirano u sporazumu koji trebaju sklopiti Ured i države članice ili njihova nacionalna regulatorna tijela (NRA-ovi).

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/165

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/34)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| 2 |
| DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| 3 |
| NAKNADE UPLAĆENE TIJELU |
| 3 0 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| 4 |
| DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| 6 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | — | 20 320 | 0,— |
| | Glava 6 - Ukupno | — | 20 320 | 0,— |
| 7 |
| DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE |
| 7 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE | 3 120 000 | | |
| | Glava 7 - Ukupno | 3 120 000 | | |
| | SVEUKUPNO | 37 112 855 | 33 267 143 | 26 666 695,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

Glava 1 - Ukupno

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

Glava 2 - Ukupno

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

3

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

3 0

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

Glava 3 - Ukupno

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

402 076

429 613

352 860,—

Glava 4 - Ukupno

402 076

429 613

352 860,—

6

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

6 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

—

20 320

0,—

Glava 6 - Ukupno

—

20 320

0,—

7

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

7 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

3 120 000

Glava 7 - Ukupno

3 120 000

SVEUKUPNO

37 112 855

33 267 143

26 666 695,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 17 919 500 | 15 665 607 | 11 513 042,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM | 180 000 | 303 500 | 271 244,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI | p.m. | p.m. | 641 935,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 394 000 | 394 894 | 259 151,— |
| 1 6 | OBUKA | 300 000 | 485 300 | 353 383,— |
| 1 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | p.m. | p.m. | 6 281,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 18 793 500 | 16 849 301 | 13 045 036,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 4 895 000 | 4 128 559 | 3 576 159,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 420 000 | 1 844 165 | 1 523 255,— |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 60 000 | 162 540 | 142 023,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 766 000 | 1 003 096 | 279 195,— |
| 2 4 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | p.m. | p.m. | 224 054,— |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | p.m. | p.m. | 835 165,— |
| 2 6 | TROŠKOVI SASTANAKA | p.m. | p.m. | 331 276,— |
| 2 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 25 000 | 12 008 | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 166 000 | 7 150 368 | 6 911 127,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA: OBUKA I DOGAĐANJA | 110 000 | 238 400 | 191 883,— |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI | 4 600 000 | 5 559 823 | 5 512 603,— |
| 3 3 | NADZOR | 590 000 | 128 306 | 237 876,— |
| 3 4 | PRAVNI SAVJETI | 300 000 | 380 000 | 73 060,— |
| 3 5 | PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA | 300 000 | 399 200 | 295 111,— |
| 3 6 | SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI | 1 100 000 | 874 017 | 0,— |
| 3 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 621 854 | 395 350 | 0,— |
| 3 8 | TROŠKOVI SASTANAKA | 311 500 | 384 500 | 0,— |
| 3 9 | USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA | 100 000 | 907 878 | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 033 354 | 9 267 474 | 6 310 533,— |
| 4 |
| DELEGIRANI POSLOVI |
| 4 0 | JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE | 700 000 | — | 0,— |
| 4 1 | REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA | 2 420 000 | — | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 3 120 000 | — | 0,— |
| 9 |
| STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 37 112 854 | 33 267 143 | 26 266 696,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

17 919 500

15 665 607

11 513 042,—

1 2

RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM

180 000

303 500

271 244,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI

p.m.

p.m.

641 935,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

394 000

394 894

259 151,—

1 6

OBUKA

300 000

485 300

353 383,—

1 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

p.m.

p.m.

6 281,—

Glava 1 - Ukupno

18 793 500

16 849 301

13 045 036,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

4 895 000

4 128 559

3 576 159,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 420 000

1 844 165

1 523 255,—

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

60 000

162 540

142 023,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

766 000

1 003 096

279 195,—

2 4

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

p.m.

p.m.

224 054,—

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

p.m.

p.m.

835 165,—

2 6

TROŠKOVI SASTANAKA

p.m.

p.m.

331 276,—

2 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

25 000

12 008

0,—

Glava 2 - Ukupno

7 166 000

7 150 368

6 911 127,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA: OBUKA I DOGAĐANJA

110 000

238 400

191 883,—

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI

4 600 000

5 559 823

5 512 603,—

3 3

NADZOR

590 000

128 306

237 876,—

3 4

PRAVNI SAVJETI

300 000

380 000

73 060,—

3 5

PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA

300 000

399 200

295 111,—

3 6

SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI

1 100 000

874 017

0,—

3 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

621 854

395 350

0,—

3 8

TROŠKOVI SASTANAKA

311 500

384 500

0,—

3 9

USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA

100 000

907 878

0,—

Glava 3 - Ukupno

8 033 354

9 267 474

6 310 533,—

4

DELEGIRANI POSLOVI

4 0

JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE

700 000

—

0,—

4 1

REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA

2 420 000

—

0,—

Glava 4 - Ukupno

3 120 000

—

0,—

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

37 112 854

33 267 143

26 266 696,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 12 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 7 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 6 | — | 22 | — | 20 | — | 18 |
| AD 5 | — | 16 | — | 14 | — | 12 |
| Ukupno ADMINISTRATORA | — | 122 | — | 118 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno ASISTENATA | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 137 | — | 133 | — | 121 |
| Sveukupno | 137 | 133 | 121 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2015

2014

2013

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

14

—

14

—

12

AD 8

—

27

—

27

—

24

AD 7

—

27

—

27

—

24

AD 6

—

22

—

20

—

18

AD 5

—

16

—

14

—

12

Ukupno ADMINISTRATORA

—

122

—

118

—

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

6

—

6

—

6

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno ASISTENATA

—

15

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

137

—

133

—

121

Sveukupno

137

133

121

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2015 |
| --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 16 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 23 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | 5 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | — |
| Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA | 44 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 21 |
| Sveukupno | 65 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2015

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

16

FUNKCIJSKA SKUPINA III

23

FUNKCIJSKA SKUPINA II

5

FUNKCIJSKA SKUPINA I

—

Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA

44

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

21

Sveukupno

65

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/171

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/35)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 9 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 10 851 000 | 10 188 000 | 10 063 750,— |
| 9 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | — | — | 0,— |
| 9 2 | NAMJENSKI PRIHODI | 415 000 | 692 000 | 1 571 425,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |
| | SVEUKUPNO | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

9

SUBVENCIJE KOMISIJE

9 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

10 851 000

10 188 000

10 063 750,—

9 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

—

—

0,—

9 2

NAMJENSKI PRIHODI

415 000

692 000

1 571 425,—

Glava 9 - Ukupno

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

SVEUKUPNO

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 6 306 200 | 6 356 370 | 4 722 873,— |
| 1 2 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 164 535 | 153 644 | 92 515,— |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 30 000 | 41 161 | 23 075,— |
| 1 4 | SOCIJALNA SKRB | 39 200 | 21 200 | 24 671,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 539 935 | 6 572 375 | 4 863 134,— |
| 2 |
| ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI |
| 2 0 | TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE | 902 600 | 863 400 | 657 243,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 343 500 | 345 500 | 1 886 431,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 298 800 | 215 000 | 151 617,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 818 083 | 823 925 | 437 196,— |
| 2 4 | INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA | 159 500 | 177 000 | 234 675,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 522 483 | 2 424 825 | 3 367 162,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 25 600 | 25 000 | 20 000,— |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE | 336 000 | 356 200 | 237 797,— |
| 3 2 | SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA | 256 000 | 304 600 | 142 967,— |
| 3 3 | PRIJEVODI | 70 500 | 90 000 | 10 379,— |
| 3 4 | PROFESIONALNA ODGOVORNOST | 8 000 | 7 000 | 5 000,— |
| 3 5 | OPERACIJE REMIT-A | 1 507 482 | 1 100 000 | 2 988 736,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 203 582 | 1 882 800 | 3 404 879,— |
| | SVEUKUPNO | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

6 306 200

6 356 370

4 722 873,—

1 2

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

164 535

153 644

92 515,—

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

30 000

41 161

23 075,—

1 4

SOCIJALNA SKRB

39 200

21 200

24 671,—

Glava 1 - Ukupno

6 539 935

6 572 375

4 863 134,—

2

ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI

2 0

TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE

902 600

863 400

657 243,—

2 1

OBRADA PODATAKA

343 500

345 500

1 886 431,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

298 800

215 000

151 617,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

818 083

823 925

437 196,—

2 4

INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA

159 500

177 000

234 675,—

Glava 2 - Ukupno

2 522 483

2 424 825

3 367 162,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

25 600

25 000

20 000,—

3 1

OPERATIVNE MISIJE

336 000

356 200

237 797,—

3 2

SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA

256 000

304 600

142 967,—

3 3

PRIJEVODI

70 500

90 000

10 379,—

3 4

PROFESIONALNA ODGOVORNOST

8 000

7 000

5 000,—

3 5

OPERACIJE REMIT-A

1 507 482

1 100 000

2 988 736,—

Glava 3 - Ukupno

2 203 582

1 882 800

3 404 879,—

SVEUKUPNO

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| Ovlašten proračunom EU-a | Ovlašten proračunom EU-a |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 4 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 16 | 8 |
| Ukupno AD | — | — | — | 39 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Ukupno | — | — | — | 54 | 54 | 49 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Ovlašten proračunom EU-a

Ovlašten proračunom EU-a

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

7

4

7

AD 5

—

—

—

13

16

8

Ukupno AD

—

—

—

39

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

15

15

15

Ukupno

—

—

—

54

54

49

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 9 | 5 | 1 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 6 | 1 | 1 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. (kratkoročno) | 6 | 5 | 5 |
| Ukupno | 21 | 11 | 7 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 8 | 12 | 16 |
| Ukupno | 29 | 23 | 23 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2015

2014

2013

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

9

5

1

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

6

1

1

FUNKCIJSKA SKUPINA II. (kratkoročno)

6

5

5

Ukupno

21

11

7

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

8

12

16

Ukupno

29

23

23

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/176 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/176

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog Instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/36)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| 3 |
| DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE) |
| 3 0 | DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU | 6 718 969,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 3 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 6 182 472 | — | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 12 901 441,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 4 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 4 1 | DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE | p.m. | 23 418,65 | 24 406,— |
| 5 7 | OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | 7 434,39 | 0,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 30 853,04 | 24 406,— |
| 6 |
| VIŠAK, BILANCE |
| 6 0 | VIŠAK, BILANCE | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| 7 |
| DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| 7 1 | VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE | p.m. | — | 0,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| | SVEUKUPNO | 243 373 084,48 | 179 299 076,20 | 99 360 104,75 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

2

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

Glava 2 - Ukupno

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE)

3 0

DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU

6 718 969,04

4 992 334,71

2 545 663,—

3 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

6 182 472

—

0,—

Glava 3 - Ukupno

12 901 441,04

4 992 334,71

2 545 663,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 1

DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

Glava 4 - Ukupno

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE

p.m.

23 418,65

24 406,—

5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA

p.m.

—

0,—

5 9

DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

7 434,39

0,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

30 853,04

24 406,—

6

VIŠAK, BILANCE

6 0

VIŠAK, BILANCE

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

7

DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

7 0

VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

7 1

VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

—

0,—

Glava 7 - Ukupno

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

SVEUKUPNO

243 373 084,48

179 299 076,20

99 360 104,75

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 4 330 000 | 4 330 000 | 3 765 000 | 3 765 000 | 3 004 921,10 | 3 004 921,10 |
| 1 2 | TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA | 46 000 | 46 000 | 51 600 | 51 600 | 26 889,33 | 21 889,33 |
| 1 3 | MISIJA | 330 000 | 330 000 | 307 000 | 307 000 | 279 000,— | 264 867,67 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 106 800 | 106 800 | 83 500 | 83 500 | 41 388,04 | 34 823,04 |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 110 000 | 110 000 | 100 400 | 100 400 | 82 617,91 | 37 186,22 |
| 1 6 | VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA | 333 000 | 333 000 | 325 000 | 325 000 | 120 671,19 | 86 227,19 |
| 1 7 | REPREZENTACIJA | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 406,46 | 107,28 |
| | Glava 1 - Ukupno | 5 258 800 | 5 258 800 | 4 634 500 | 4 634 500 | 3 555 894,03 | 3 450 021,83 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 149 600 | 149 600 | 39 100 | 39 100 | 31 319,23 | 5 635,21 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 428 100 | 428 100 | 368 000 | 368 000 | 238 633,54 | 133 474,63 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 125 500 | 125 500 | 11 500 | 11 500 | 1 451,18 | 1 017,32 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 299 500 | 299 500 | 312 500 | 312 500 | 246 970,87 | 240 649,79 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA | 50 000 | 50 000 | 61 400 | 61 400 | 9 560,95 | 6 160,95 |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 383 000 | 383 000 | 468 000 | 468 000 | 262 740,20 | 210 318,02 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 435 700 | 1 435 700 | 1 260 500 | 1 260 500 | 790 675,97 | 597 255,92 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRIČUVE | 285 553 830,27 | 233 031 584,48 | 226 107 868,48 | 167 280 917,19 | 131 380 707,78 | 90 366 602,52 |
| 3 1 | ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA | 1 443 000 | 2 014 000 | 1 082 850 | 852 850 | 755 656,96 | 668 309,59 |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA I TERENSKI RAD | 1 285 000 | 1 568 000 | 1 395 000 | 870 000 | 1 321 655,19 | 471 276,48 |
| 3 3 | STRATEGIJA I ODNOSI S VLASNICIMA UDJELA | 120 000 | 65 000 | 20 000 | 8 000 | 85 487,92 | 109 549,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 288 401 830,27 | 236 678 584,48 | 228 605 718,48 | 169 011 767,19 | 133 543 507,85 | 91 615 737,59 |
| | SVEUKUPNO | 295 096 330,27 | 243 373 084,48 | 234 500 718,48 | 174 906 767,19 | 137 890 077,85 | 95 663 015,34 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

4 330 000

4 330 000

3 765 000

3 765 000

3 004 921,10

3 004 921,10

1 2

TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA

46 000

46 000

51 600

51 600

26 889,33

21 889,33

1 3

MISIJA

330 000

330 000

307 000

307 000

279 000,—

264 867,67

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

106 800

106 800

83 500

83 500

41 388,04

34 823,04

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

110 000

110 000

100 400

100 400

82 617,91

37 186,22

1 6

VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA

333 000

333 000

325 000

325 000

120 671,19

86 227,19

1 7

REPREZENTACIJA

3 000

3 000

2 000

2 000

406,46

107,28

Glava 1 - Ukupno

5 258 800

5 258 800

4 634 500

4 634 500

3 555 894,03

3 450 021,83

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

149 600

149 600

39 100

39 100

31 319,23

5 635,21

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

428 100

428 100

368 000

368 000

238 633,54

133 474,63

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

125 500

125 500

11 500

11 500

1 451,18

1 017,32

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

299 500

299 500

312 500

312 500

246 970,87

240 649,79

2 4

PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA

50 000

50 000

61 400

61 400

9 560,95

6 160,95

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

383 000

383 000

468 000

468 000

262 740,20

210 318,02

Glava 2 - Ukupno

1 435 700

1 435 700

1 260 500

1 260 500

790 675,97

597 255,92

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIČUVE

285 553 830,27

233 031 584,48

226 107 868,48

167 280 917,19

131 380 707,78

90 366 602,52

3 1

ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA

1 443 000

2 014 000

1 082 850

852 850

755 656,96

668 309,59

3 2

KOMUNIKACIJA I TERENSKI RAD

1 285 000

1 568 000

1 395 000

870 000

1 321 655,19

471 276,48

3 3

STRATEGIJA I ODNOSI S VLASNICIMA UDJELA

120 000

65 000

20 000

8 000

85 487,92

109 549,—

Glava 3 - Ukupno

288 401 830,27

236 678 584,48

228 605 718,48

169 011 767,19

133 543 507,85

91 615 737,59

SVEUKUPNO

295 096 330,27

243 373 084,48

234 500 718,48

174 906 767,19

137 890 077,85

95 663 015,34

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2014 | 2015 | 2014 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | — |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Ukupno AD | — | — | — | 34 | 34 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Ukupno | — | — | — | 39 | 39 | 27 |

Funkcijska grupa i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2015

2014

2014

2015

2014

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

8

9

6

AD 7

—

—

—

5

3

—

AD 6

—

—

—

14

15

12

AD 5

—

—

—

—

1

1

Ukupno AD

—

—

—

34

34

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

5

5

5

Ukupno

—

—

—

39

39

27

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/180 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/180

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/37)

PRIHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| UDIO EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 |
| EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA |
| 1 1 0 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA | 838 355 057 | 464 034 882 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA | — | 19 811 838,68 | — | 8 439,33 | — | 49 675 084,88 |
| | POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO | 838 355 057 | 483 846 720,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA |
| 1 2 0 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA | 43 860 000 | 43 860 000 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO | 46 858 461,14 | 46 858 461,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | Glava 1 - Ukupno | 885 213 518,14 | 530 705 181,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 | 907 358 177,38 | 297 135 757,64 |
| 2 |
| GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA |
| 3 1 | DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA |
| 5 1 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

UDIO EUROPSKE UNIJE

1 1

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

1 1 0

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

838 355 057

464 034 882

679 790 382,68

379 973 637,68

865 510 000

205 612 495

1 1 1

POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA

—

19 811 838,68

—

8 439,33

—

49 675 084,88

POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO

838 355 057

483 846 720,68

679 790 382,68

379 982 077,01

865 510 000

255 287 579,88

1 2

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

1 2 0

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

43 860 000

43 860 000

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000

39 390 000

1 2 1

POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

2 458 177,38

2 458 177,38

POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO

46 858 461,14

46 858 461,14

42 999 999,92

42 999 999,92

41 848 177,38

41 848 177,38

Glava 1 - Ukupno

885 213 518,14

530 705 181,82

722 790 382,60

422 982 076,93

907 358 177,38

297 135 757,64

2

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

Glava 2 - Ukupno

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

3

NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

3 1

DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

Glava 3 - Ukupno

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

4

OSTALI PRIHODI

4 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

5

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

5 1

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 016 745 306,65

431 522 886,53

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA | 25 600 000 | 25 600 000 | 23 740 982,01 | 23 740 982,01 | 23 625 157 | 22 430 333,46 |
| 1 2 | RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI) | 8 200 000 | 8 200 000 | 7 477 000 | 7 477 000 | 7 457 000 | 6 747 850,68 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 175 566,23 |
| 1 4 | RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 800 000 | 800 000 | 744 000 | 744 000 | 753 735,62 | 630 171,28 |
| 1 5 | REPREZENTACIJA | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 7 741,61 |
| 1 6 | OBUKA | 800 000 | 800 000 | 803 000 | 803 000 | 788 000 | 368 579,47 |
| 1 7 | OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 217 000 | 1 217 000 | 1 248 800 | 1 056 870,53 |
| 1 8 | STAŽIRANJA | 60 000 | 60 000 | 48 000 | 48 000 | 42 948,90 | 36 620,38 |
| | Glava 1 - Ukupno | 38 440 000 | 38 440 000 | 35 744 982,01 | 35 744 982,01 | 35 631 641,52 | 32 453 733,64 |
| 2 |
| GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 1 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 143 400 | 365 339,84 |
| 2 2 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 507 000 | 2 507 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 019 343 | 1 464 948,77 |
| 2 3 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 460 000 | 460 000 | 476 000 | 476 000 | 487 000 | 21 565,80 |
| 2 4 | DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA | 420 000 | 420 000 | 600 000 | 600 000 | 129 956,30 | 28 286,79 |
| 2 5 | VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI | 1 255 000 | 1 255 000 | 1 326 000 | 1 326 000 | 1 289 919,17 | 797 644,04 |
| 2 6 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 390 000 | 390 000 | 372 000 | 372 000 | 390 000 | 13 975,70 |
| 2 7 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 383 000 | 383 000 | 464 000 | 464 000 | 445 000 | 237 761,55 |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 660 000 | 6 660 000 | 7 416 000 | 7 416 000 | 6 904 618,47 | 2 929 522,49 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA | 810 618 418,14 | 463 495 181,82 | 656 240 382,68 | 367 672 077,01 | 855 771 677,65 | 230 333 782,57 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 18 409 100 | 12 000 000 | 13 100 000 | 9 000 000 | 8 836 422,68 | 2 278 706,62 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO | 9 976 000 | 9 500 000 | 11 100 000 | 4 810 000 | 3 256 958,47 | 5 284 658,10 |
| 3 4 | OSTALI RASHODI | 5 500 000 | 5 000 000 | 3 750 000 | 2 900 000 | 1 315 547,85 | 1 249 478,79 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 130 959 657,40 | 113 835 842,64 |
| | Glava 3 - Ukupno | 908 503 518,14 | 599 995 181,82 | 854 190 382,68 | 507 382 077,01 | 1 000 140 264,05 | 352 982 468,72 |
| | SVEUKUPNO | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 042 676 524,04 | 388 365 724,85 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA

25 600 000

25 600 000

23 740 982,01

23 740 982,01

23 625 157

22 430 333,46

1 2

RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI)

8 200 000

8 200 000

7 477 000

7 477 000

7 457 000

6 747 850,68

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA

1 600 000

1 600 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 175 566,23

1 4

RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

800 000

800 000

744 000

744 000

753 735,62

630 171,28

1 5

REPREZENTACIJA

15 000

15 000

15 000

15 000

16 000

7 741,61

1 6

OBUKA

800 000

800 000

803 000

803 000

788 000

368 579,47

1 7

OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM

1 365 000

1 365 000

1 217 000

1 217 000

1 248 800

1 056 870,53

1 8

STAŽIRANJA

60 000

60 000

48 000

48 000

42 948,90

36 620,38

Glava 1 - Ukupno

38 440 000

38 440 000

35 744 982,01

35 744 982,01

35 631 641,52

32 453 733,64

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 1

GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 245 000

1 245 000

1 178 000

1 178 000

1 143 400

365 339,84

2 2

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 507 000

2 507 000

3 000 000

3 000 000

3 019 343

1 464 948,77

2 3

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

460 000

460 000

476 000

476 000

487 000

21 565,80

2 4

DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA

420 000

420 000

600 000

600 000

129 956,30

28 286,79

2 5

VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI

1 255 000

1 255 000

1 326 000

1 326 000

1 289 919,17

797 644,04

2 6

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

390 000

390 000

372 000

372 000

390 000

13 975,70

2 7

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

383 000

383 000

464 000

464 000

445 000

237 761,55

Glava 2 - Ukupno

6 660 000

6 660 000

7 416 000

7 416 000

6 904 618,47

2 929 522,49

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA

810 618 418,14

463 495 181,82

656 240 382,68

367 672 077,01

855 771 677,65

230 333 782,57

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

18 409 100

12 000 000

13 100 000

9 000 000

8 836 422,68

2 278 706,62

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO

9 976 000

9 500 000

11 100 000

4 810 000

3 256 958,47

5 284 658,10

3 4

OSTALI RASHODI

5 500 000

5 000 000

3 750 000

2 900 000

1 315 547,85

1 249 478,79

3 5

IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

130 959 657,40

113 835 842,64

Glava 3 - Ukupno

908 503 518,14

599 995 181,82

854 190 382,68

507 382 077,01

1 000 140 264,05

352 982 468,72

SVEUKUPNO

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 042 676 524,04

388 365 724,85

Plan zapošljavanja

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2015 | 2014 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 13 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 |
| AD 12 | 17 | 8 | 18 | 9 | 18 | 10 |
| AD 11 | 5 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 |
| AD 10 | 3 | 30 | 7 | 28 | 6 | 32 |
| AD 9 | 2 | 18 | 3 | 12 | 4 | 15 |
| AD 8 | — | 20 | 2 | 18 | 1 | 16 |
| AD 7 | — | 57 | — | 65 | 1 | 65 |
| AD 6 | — | 30 | — | 24 | — | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Ukupno AD | 40 | 180 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | 14 | — | 18 | — | 17 |
| AST 3 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 16 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Ukupno | 56 | 206 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Ukupni iznos | 262 | 262 | 262 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2015

2014

2014

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

13

4

11

3

9

2

AD 12

17

8

18

9

18

10

AD 11

5

12

3

12

5

12

AD 10

3

30

7

28

6

32

AD 9

2

18

3

12

4

15

AD 8

—

20

2

18

1

16

AD 7

—

57

—

65

1

65

AD 6

—

30

—

24

—

19

AD 5

—

—

—

2

—

2

Ukupno AD

40

180

44

174

44

174

AST 11

3

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

—

—

—

—

AST 7

1

—

—

—

—

—

AST 6

2

2

1

—

1

—

AST 5

3

9

6

7

5

4

AST 4

—

14

—

18

—

17

AST 3

—

1

1

1

2

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

16

26

18

26

18

26

Ukupno

56

206

62

200

62

200

Ukupni iznos

262

262

262

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 78 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | 0 | 1 |
| Total FG | 180 | 153 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 4 | 7 |
| Ukupno | 184 | 160 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2015

2014

FG IV

106

78

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

0

1

Total FG

180

153

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

4

7

Ukupno

184

160

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/187

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/38)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| 3 |
| FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | p.m. | 335 349 | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 335 349 | 0,— |
| 4 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | 661 781 | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 661 781 | 0,— |
| 5 |
| PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 14 991 360 | 15 663 975 | 10 500 000,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

Glava 2 - Ukupno

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

3

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

p.m.

335 349

0,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

335 349

0,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

661 781

0,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

661 781

0,—

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

5 0

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

p.m.

10 845

0,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

10 845

0,—

SVEUKUPNO

14 991 360

15 663 975

10 500 000,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 5 121 360 | 5 121 360 | 4 860 000 | 4 860 000 | 3 714 831,— | 3 714 831,— |
| 1 2 | RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 200 000 | 200 000 | 290 000 | 290 000 | 328 203,— | 313 203,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 150 000 | 150 000 | 350 000 | 350 000 | 310 509,— | 275 423,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 200 000 | 200 000 | 167 000 | 167 000 | 14 680,— | 3 680,— |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 64 653,— | 37 225,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 420 000 | 420 000 | 398 000 | 398 000 | 180 956,— | 119 863,— |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 192,— | 1 192,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 176 360 | 6 176 360 | 6 130 000 | 6 130 000 | 4 615 024,— | 4 465 417,— |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 955 000 | 955 000 | 765 100 | 765 100 | 385 618,— | 322 724,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 400 000 | 400 000 | 454 000 | 454 000 | 631 302,— | 342 873,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 116 000 | 116 000 | 91 145 | 91 145 | 65 329,— | 61 873,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 608 379,— | 450 831,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 140 000 | 140 000 | 99 600 | 99 600 | 68 387,— | 40 446,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 637 000 | 2 637 000 | 2 509 845 | 2 509 845 | 1 759 015,— | 1 218 747,— |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | POTPORA ZA PROVEDBU CEAS-A | 580 000 | 580 000 | 375 278 | 460 000 | 593 317,— | 611 307,— |
| 3 2 | POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA | 3 157 000 | 3 157 000 | 3 030 947 | 3 370 000 | 2 110 042,— | 2 084 011,— |
| 3 3 | POTPORA ZA DRŽAVE ČLANICE POD POSEBNIM PRITISKOM | 2 291 000 | 2 291 000 | 2 500 775 | 2 047 000 | 1 357 761,— | 745 156,— |
| 3 4 | SURADNJA S PARTNERIMA I DIONICIMA | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 45 326,— | 28 939,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 178 000 | 6 178 000 | 6 027 000 | 6 027 000 | 4 106 446,— | 3 469 413,— |
| 4 |
| SUDJELOVANJE ZEMALJA EPS-A U RADU EASO-A |
| 4 1 | SUDJELOVANJE ZEMALJA EPS-A U RADU EASO-A | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 14 991 360 | 14 991 360 | 15 328 625 | 15 328 625 | 10 480 485,— | 9 153 577,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

5 121 360

5 121 360

4 860 000

4 860 000

3 714 831,—

3 714 831,—

1 2

RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

200 000

200 000

290 000

290 000

328 203,—

313 203,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

150 000

150 000

350 000

350 000

310 509,—

275 423,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

200 000

200 000

167 000

167 000

14 680,—

3 680,—

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE

80 000

80 000

60 000

60 000

64 653,—

37 225,—

1 6

VANJSKE USLUGE

420 000

420 000

398 000

398 000

180 956,—

119 863,—

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

5 000

5 000

5 000

5 000

1 192,—

1 192,—

Glava 1 - Ukupno

6 176 360

6 176 360

6 130 000

6 130 000

4 615 024,—

4 465 417,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

955 000

955 000

765 100

765 100

385 618,—

322 724,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

400 000

400 000

454 000

454 000

631 302,—

342 873,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

116 000

116 000

91 145

91 145

65 329,—

61 873,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 026 000

1 026 000

1 100 000

1 100 000

608 379,—

450 831,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

140 000

140 000

99 600

99 600

68 387,—

40 446,—

Glava 2 - Ukupno

2 637 000

2 637 000

2 509 845

2 509 845

1 759 015,—

1 218 747,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

POTPORA ZA PROVEDBU CEAS-A

580 000

580 000

375 278

460 000

593 317,—

611 307,—

3 2

POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA

3 157 000

3 157 000

3 030 947

3 370 000

2 110 042,—

2 084 011,—

3 3

POTPORA ZA DRŽAVE ČLANICE POD POSEBNIM PRITISKOM

2 291 000

2 291 000

2 500 775

2 047 000

1 357 761,—

745 156,—

3 4

SURADNJA S PARTNERIMA I DIONICIMA

150 000

150 000

120 000

150 000

45 326,—

28 939,—

Glava 3 - Ukupno

6 178 000

6 178 000

6 027 000

6 027 000

4 106 446,—

3 469 413,—

4

SUDJELOVANJE ZEMALJA EPS-A U RADU EASO-A

4 1

SUDJELOVANJE ZEMALJA EPS-A U RADU EASO-A

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

SVEUKUPNO

14 991 360

14 991 360

15 328 625

15 328 625

10 480 485,—

9 153 577,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Ukupno AD | 41 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Ukupno AST | 14 | 14 |
| Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja | 10 | 8 |
| Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja | 8 | 8 |
| Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja | 3 | 3 |
| Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja | 2 | 2 |
| Ukupno ugovorno osoblje | 23 (1) | 21 (1) |
| upućeni nacionalni stručnjaci | 12 | 14 |
| Sveukupno | 90 | 86 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

9

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

Ukupno AD

41

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Ukupno AST

14

14

Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja

10

8

Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja

8

8

Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja

3

3

Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja

2

2

Ukupno ugovorno osoblje

23 (1)

21 (1)

upućeni nacionalni stručnjaci

12

14

Sveukupno

90

86

---

(1)  Ovaj broj ne uključuje tri ugovorna djelatnika koje je EASO posebno angažirao za potrebe provedbe 18-mjesečnog projekta sa zemljama EPS-a „Promicanje sudjelovanja Jordana u radu EASO-a te sudjelovanja Tunisa i Maroka u radu EASO-a i Frontexa” koji je započet tijekom 2014.

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/192 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/192

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/39)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| 3 |
| DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | EFTA | 643 800 | — | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 643 800 | — | 0,— |
| 4 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 3 500 000 | — | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 76 952 900 | 64 910 715 | 22 631 692,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2013.

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

Glava 2 - Ukupno

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

EFTA

643 800

—

0,—

Glava 3 - Ukupno

643 800

—

0,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE

3 500 000

—

0,—

Glava 4 - Ukupno

3 500 000

—

0,—

SVEUKUPNO

76 952 900

64 910 715

22 631 692,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 13 803 752 | 17 372 000 | 5 977 675,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM | 88 000 | 108 000 | 41 473,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 300 000 | 210 000 | 400 000,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 013 600 | 200 000 | 56 460,— |
| 1 5 | OBUKA | 400 000 | 400 000 | 315 580,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | — | — | 132 060,— |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | — | — | 15 000,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 605 352 | 18 290 000 | 6 938 248,— |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 13 040 000 | 10 788 000 | 3 599 767,— |
| 2 1 | KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 450 000 | 2 850 000 | 1 905 780,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 115 000 | 445 000 | 44 391,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 280 000 | 500 000 | 14 845,— |
| 2 4 | POŠTARINA | 10 000 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 5 | SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE | 240 000 | 400 000 | 305 545,— |
| 2 6 | INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI | 400 000 | 400 000 | 351 728,— |
| 2 7 | VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE | 1 577 000 | 587 000 | 129 859,— |
| 2 8 | KORPORATIVNA SIGURNOST | 820 000 | 850 000 | 1 471 668,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 17 932 000 | 16 850 000 | 7 841 283,— |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA ZAJEDNIČKIH SUSTAVA | 4 510 000 | 9 050 000 | 0,— |
| 3 1 | SIS II | 2 153 371 | — | 30 010 093,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 27 029 451 | 6 500 000 | 8 770 072,— |
| 3 3 | EURODAC | 1 010 978 | 5 500 000 | 6 876 854,— |
| 3 6 | OPERATIVNE USLUGE VANJSKIH SURADNIKA | 3 806 500 | 1 550 000 | 410 350,— |
| 3 7 | SASTANCI I SLUŽBENA PUTOVANJA IZRAVNO POVEZANI S POSLOVANJEM | 715 248 | 950 000 | 0,— |
| 3 8 | OBUKA IZRAVNO POVEZANA S POSLOVANJEM | 690 000 | 690 000 | 0,— |
| 3 9 | NOVI SUSTAVI | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 43 415 548 | 24 240 000 | 46 067 369,— |
| | SVEUKUPNO | 76 952 900 | 59 380 000 | 60 846 900,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Odobrena sredstva 2014.

Realizacija 2013.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

13 803 752

17 372 000

5 977 675,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM

88 000

108 000

41 473,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

300 000

210 000

400 000,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 013 600

200 000

56 460,—

1 5

OBUKA

400 000

400 000

315 580,—

1 6

VANJSKE USLUGE

—

—

132 060,—

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

—

—

15 000,—

Glava 1 - Ukupno

15 605 352

18 290 000

6 938 248,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

13 040 000

10 788 000

3 599 767,—

2 1

KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 450 000

2 850 000

1 905 780,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

115 000

445 000

44 391,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

280 000

500 000

14 845,—

2 4

POŠTARINA

10 000

30 000

17 700,—

2 5

SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE

240 000

400 000

305 545,—

2 6

INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI

400 000

400 000

351 728,—

2 7

VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE

1 577 000

587 000

129 859,—

2 8

KORPORATIVNA SIGURNOST

820 000

850 000

1 471 668,—

Glava 2 - Ukupno

17 932 000

16 850 000

7 841 283,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

INFRASTRUKTURA ZAJEDNIČKIH SUSTAVA

4 510 000

9 050 000

0,—

3 1

SIS II

2 153 371

—

30 010 093,—

3 2

VIS/BMS

27 029 451

6 500 000

8 770 072,—

3 3

EURODAC

1 010 978

5 500 000

6 876 854,—

3 6

OPERATIVNE USLUGE VANJSKIH SURADNIKA

3 806 500

1 550 000

410 350,—

3 7

SASTANCI I SLUŽBENA PUTOVANJA IZRAVNO POVEZANI S POSLOVANJEM

715 248

950 000

0,—

3 8

OBUKA IZRAVNO POVEZANA S POSLOVANJEM

690 000

690 000

0,—

3 9

NOVI SUSTAVI

3 500 000

—

0,—

Glava 3 - Ukupno

43 415 548

24 240 000

46 067 369,—

SVEUKUPNO

76 952 900

59 380 000

60 846 900,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 24 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 20 | 31 | 31 |
| Ukupno AD | — | — | — | 75 | 75 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 23 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 45 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Sveukupno | — | — | — | 120 | 120 | 119 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

5

4

4

AD 9

—

—

—

7

8

7

AD 8

—

—

—

9

1

—

AD 7

—

—

—

15

24

25

AD 6

—

—

—

11

—

—

AD 5

—

—

—

20

31

31

Ukupno AD

—

—

—

75

75

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

2

2

AST 6

—

—

—

4

—

—

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

10

4

4

AST 3

—

—

—

15

23

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

45

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Sveukupno

—

—

—

120

120

119

Vanjsko osoblje

| Ugovorni djelatnici | Odobreno 2014. | Zaposleno 31.12.2014. | Procjena za 2015. |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV | 4 | 4 | 6 |
| Funkcijska skupina III | 2 | 2 | 2 |
| Funkcijska skupina II | — | — | — |
| Funkcijska skupina I | — | — | — |
| Ukupno | 6 | 6 | 8 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | Odobreno 2014. | Zaposleno 31.12.2014. | Procjena za 2015. |
| Ukupno | 6 | 5 | 6 |

Ugovorni djelatnici

Odobreno 2014.

Zaposleno 31.12.2014.

Procjena za 2015.

Funkcijska skupina IV

4

4

6

Funkcijska skupina III

2

2

2

Funkcijska skupina II

—

—

—

Funkcijska skupina I

—

—

—

Ukupno

6

6

8

Upućeni nacionalni stručnjaci

Odobreno 2014.

Zaposleno 31.12.2014.

Procjena za 2015.

Ukupno

6

5

6

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/197 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/197

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014. – Amandman proračunu br. 1

(2015/C 110/40)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2014. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| 5 |
| RAZNI PRIHODI |
| 5 0 | PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | — | | — |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE | 12 000 | –12 000 | — |
| 5 4 | RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI | p.m. | 58 303 | 58 303 |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 2 000 | –1 000 | 1 000 |
| | Glava 5 - Ukupno | 14 000 | 45 303 | 59 303 |
| 6 |
| PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | Glava 6 - Ukupno | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | SVEUKUPNO | 20 557 000 | 893 000 | 21 450 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

20 371 000

191 000

20 562 000

Glava 1 - Ukupno

20 371 000

191 000

20 562 000

5

RAZNI PRIHODI

5 0

PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

—

—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE

12 000

–12 000

—

5 4

RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI

p.m.

58 303

58 303

5 9

OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

2 000

–1 000

1 000

Glava 5 - Ukupno

14 000

45 303

59 303

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

172 000

656 697

828 697

Glava 6 - Ukupno

172 000

656 697

828 697

SVEUKUPNO

20 557 000

893 000

21 450 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2014. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 11 229 000 | 805 317 | 12 034 317 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 430 000 | –41 132 | 388 868 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 125 000 | –2 282 | 122 718 |
| | Glava 1 - Ukupno | 11 784 000 | 761 903 | 12 545 903 |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 765 000 | –86 774 | 678 226 |
| 2 1 | NAJAMNINE | 23 000 | –1 745 | 21 255 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 639 000 | 89 308 | 728 308 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 29 000 | –10 124 | 18 876 |
| 2 4 | TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA | 77 000 | –10 756 | 66 244 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 533 000 | –20 091 | 1 512 909 |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | RASHODI POSLOVANJA | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | SVEUKUPNO | 20 557 000 | 1 281 868 | 21 838 868 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

11 229 000

805 317

12 034 317

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

430 000

–41 132

388 868

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

125 000

–2 282

122 718

Glava 1 - Ukupno

11 784 000

761 903

12 545 903

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

765 000

–86 774

678 226

2 1

NAJAMNINE

23 000

–1 745

21 255

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

639 000

89 308

728 308

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

29 000

–10 124

18 876

2 4

TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA

77 000

–10 756

66 244

Glava 2 - Ukupno

1 533 000

–20 091

1 512 909

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

RASHODI POSLOVANJA

7 240 000

540 056

7 780 056

Glava 3 - Ukupno

7 240 000

540 056

7 780 056

SVEUKUPNO

20 557 000

1 281 868

21 838 868

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/200 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/200

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2014 — Amandman proračunu br. 2

(2015/C 110/41)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2014. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| 3 |
| SUBVENCIJA IZ EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | SVEUKUPNO | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

58 766 000

58 766 000

Glava 2 - Ukupno

58 766 000

58 766 000

3

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA

3 0

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA

1 720 000

1 720 000

Glava 3 - Ukupno

1 720 000

1 720 000

SVEUKUPNO

60 486 000

60 486 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2014. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 34 658 636 | –2 500 | 34 656 136 |
| 1 3 | MISIJE I PUTOVANJA | 705 277 | | 705 277 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 115 000 | | 115 000 |
| 1 5 | RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 341 000 | –8 500 | 332 500 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 8 000 | | 8 000 |
| 1 8 | OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA | 900 000 | 11 000 | 911 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 36 727 913 | | 36 727 913 |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 072 737 | – 104 322 | 2 968 415 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 2 682 400 | 173 062 | 2 855 462 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 55 600 | –7 915 | 47 685 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 243 950 | –14 725 | 229 225 |
| 2 4 | POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE | 241 500 | | 241 500 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU | 341 100 | –46 100 | 295 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 637 287 | | 6 637 287 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | Glava 3 - Ukupno | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | SVEUKUPNO | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

34 658 636

–2 500

34 656 136

1 3

MISIJE I PUTOVANJA

705 277

705 277

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

115 000

115 000

1 5

RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

341 000

–8 500

332 500

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

8 000

8 000

1 8

OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA

900 000

11 000

911 000

Glava 1 - Ukupno

36 727 913

36 727 913

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 072 737

– 104 322

2 968 415

2 1

OBRADA PODATAKA

2 682 400

173 062

2 855 462

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

55 600

–7 915

47 685

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

243 950

–14 725

229 225

2 4

POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE

241 500

241 500

2 5

RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU

341 100

–46 100

295 000

Glava 2 - Ukupno

6 637 287

6 637 287

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

17 120 800

17 120 800

Glava 3 - Ukupno

17 120 800

17 120 800

SVEUKUPNO

60 486 000

60 486 000

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/203 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/203

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2014 — Amandman proračunu br. 4

(2015/C 110/42)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2014. | Izmjena proracuna br. 4 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 |
| SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 51 979 475 | 52 238 145 | | | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 5 496 193,99 | 5 496 193,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Glava 2 - Ukupno | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | SVEUKUPNO | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 4

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

51 979 475

52 238 145

51 979 475

52 238 145

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

5 496 193,99

5 496 193,99

118 178,76

118 178,76

5 614 372,75

5 614 372,75

Glava 2 - Ukupno

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

SVEUKUPNO

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2014. | Izmjena proracuna br. 4 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 19 766 500 | 19 766 500 | – 131 000 | – 131 000 | 19 635 500 | 19 635 500 |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 76 185,12 | 76 185,12 | 2 240,83 | 2 240,83 | 78 425,95 | 78 425,95 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 21 083,50 | 21 083,50 | | | 21 083,50 | 21 083,50 |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 883 768,62 | 20 883 768,62 | – 128 759,17 | – 128 759,17 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 |
| 2 |
| POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 277 000 | 3 277 000 | 608,25 | 608,25 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 411 906,08 | 411 906,08 | | | 411 906,08 | 411 906,08 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 244 406,08 | 4 244 406,08 | 608,25 | 608,25 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 |
| 3 |
| PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | SATELITSKI I POMORSKI NADZOR | 4 067 577,19 | 4 042 577,19 | 211 025 | 211 025 | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 |
| 3 1 | RAZVOJ BAZA PODATAKA | 4 014 425 | 3 831 795 | | | 4 014 425 | 3 831 795 |
| 3 2 | RAZVOJ BAZA PODATAKA | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | SASTANCI U VEZI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA | 920 000 | 897 500 | –18 927,03 | –18 927,03 | 901 072,97 | 878 572,97 |
| 3 4 | TROŠKOVI PREVOĐENJA | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | STUDIJE | 337 550 | 335 050 | | | 337 550 | 335 050 |
| 3 6 | RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA | 650 000 | 655 000 | 204,16 | 204,16 | 650 204,16 | 655 204,16 |
| 3 7 | OBUKA POVEZANA S POMORSTVOM | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 3 8 | MJERE PROTIV ZAGAĐENJA | 19 821 942,10 | 20 073 005,10 | 54 027,55 | 54 027,55 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 |
| 3 9 | PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT) | 1 606 000 | 1 841 237 | | | 1 606 000 | 1 841 237 |
| | Glava 3 - Ukupno | 32 347 494,29 | 32 606 164,29 | 246 329,68 | 246 329,68 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 |
| | SVEUKUPNO | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 4

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

19 766 500

19 766 500

– 131 000

– 131 000

19 635 500

19 635 500

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

76 185,12

76 185,12

2 240,83

2 240,83

78 425,95

78 425,95

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

300 000

300 000

300 000

300 000

1 6

SOCIJALNE MJERE

445 000

445 000

445 000

445 000

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

21 083,50

21 083,50

21 083,50

21 083,50

Glava 1 - Ukupno

20 883 768,62

20 883 768,62

– 128 759,17

– 128 759,17

20 755 009,45

20 755 009,45

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 277 000

3 277 000

608,25

608,25

3 277 608,25

3 277 608,25

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

411 906,08

411 906,08

411 906,08

411 906,08

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

110 000

110 000

110 000

110 000

Glava 2 - Ukupno

4 244 406,08

4 244 406,08

608,25

608,25

4 245 014,33

4 245 014,33

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 0

SATELITSKI I POMORSKI NADZOR

4 067 577,19

4 042 577,19

211 025

211 025

4 278 602,19

4 253 602,19

3 1

RAZVOJ BAZA PODATAKA

4 014 425

3 831 795

4 014 425

3 831 795

3 2

RAZVOJ BAZA PODATAKA

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

SASTANCI U VEZI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA

920 000

897 500

–18 927,03

–18 927,03

901 072,97

878 572,97

3 4

TROŠKOVI PREVOĐENJA

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

STUDIJE

337 550

335 050

337 550

335 050

3 6

RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA

650 000

655 000

204,16

204,16

650 204,16

655 204,16

3 7

OBUKA POVEZANA S POMORSTVOM

700 000

700 000

700 000

700 000

3 8

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA

19 821 942,10

20 073 005,10

54 027,55

54 027,55

19 875 969,65

20 127 032,65

3 9

PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)

1 606 000

1 841 237

1 606 000

1 841 237

Glava 3 - Ukupno

32 347 494,29

32 606 164,29

246 329,68

246 329,68

32 593 823,97

32 852 493,97

SVEUKUPNO

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/207 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/207

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1

(2015/C 110/43)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2014. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODI |
| 9 0 |
| GODIŠNJI PRIHODI |
| 9 0 1 | Subvencija iz općeg proračuna Europske unije | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| 9 0 2 | Ostalo | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Subvencija „Potpora boljoj primjeni zajedničkih istražnih timova” | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Sudjelovanje u programima kaznenog prava (EPOC) | p.m. | | p.m. |
| | POGLAVLJE 9 0 - UKUPNO | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | Glava 9 - Ukupno | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | SVEUKUPNO | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

9

PRIHODI

9 0

GODIŠNJI PRIHODI

9 0 1

Subvencija iz općeg proračuna Europske unije

32 449 671

1 217 568

33 667 239

9 0 2

Ostalo

p.m.

p.m.

9 0 3

Subvencija „Potpora boljoj primjeni zajedničkih istražnih timova”

p.m.

p.m.

9 0 4

Sudjelovanje u programima kaznenog prava (EPOC)

p.m.

p.m.

POGLAVLJE 9 0 - UKUPNO

32 449 671

1 217 568

33 667 239

Glava 9 - Ukupno

32 449 671

1 217 568

33 667 239

SVEUKUPNO

32 449 671

1 217 568

33 667 239

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2014. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 16 490 331 | 1 217 568 | 17 707 899 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 86 840 | | 86 840 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 123 000 | | 123 000 |
| 1 5 | VANJSKE USLUGE | 189 021 | | 189 021 |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 72 000 | | 72 000 |
| 1 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU I INTERNE SASTANKE | 3 800 | | 3 800 |
| | Glava 1 - Ukupno | 16 964 992 | 1 217 568 | 18 182 560 |
| 2 |
| ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI | 4 855 200 | | 4 855 200 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 376 900 | | 376 900 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI | 89 500 | | 89 500 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 129 000 | | 129 000 |
| 2 4 | POŠTANSKE NAKNADE, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNALNA INFRASTRUKTURA | 1 069 900 | | 1 069 900 |
| 2 5 | PROJEKT NOVIH PROSTORIJA EUROJUSTA | 907 200 | | 907 200 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 427 700 | | 7 427 700 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI ZA SASTANAKE, SEMINARE I REPREZENTACIJU | 2 034 000 | | 2 034 000 |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA | 1 814 401 | | 1 814 401 |
| 3 2 | ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE | 263 000 | | 263 000 |
| 3 3 | RASHODI ZA DOKUMENTACIJU I PODATKE | 2 500 178 | | 2 500 178 |
| 3 4 | PRIJEVODI PREDMETA | 150 000 | | 150 000 |
| 3 5 | TROŠKOVI ZA PROJEKTE EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE (EJN), SASTANKE I REPREZENTACIJU | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | TROŠKOVI ZA SASTANKE I REPREZENTACIJU ZAJEDNIČKOG NADZORNOG TIJELA (JSB) | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA | 705 000 | | 705 000 |
| 3 8 | SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI | 80 000 | | 80 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 056 979 | | 8 056 979 |
| 4 |
| ZAJEDNIČKI PROJEKTI EUROJUSTA I KOMISIJE |
| 4 0 | ZAJEDNIČKI PROJEKTI EUROJUSTA I KOMISIJE | — | | — |
| 4 1 | SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA KAZNENOG PRAVA | — | | — |
| | Glava 4 - Ukupno | — | | — |
| | SVEUKUPNO | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

16 490 331

1 217 568

17 707 899

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

86 840

86 840

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

123 000

123 000

1 5

VANJSKE USLUGE

189 021

189 021

1 6

SOCIJALNE USLUGE

72 000

72 000

1 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU I INTERNE SASTANKE

3 800

3 800

Glava 1 - Ukupno

16 964 992

1 217 568

18 182 560

2

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

4 855 200

4 855 200

2 1

OBRADA PODATAKA

376 900

376 900

2 2

POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI

89 500

89 500

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

129 000

129 000

2 4

POŠTANSKE NAKNADE, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNALNA INFRASTRUKTURA

1 069 900

1 069 900

2 5

PROJEKT NOVIH PROSTORIJA EUROJUSTA

907 200

907 200

Glava 2 - Ukupno

7 427 700

7 427 700

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI ZA SASTANAKE, SEMINARE I REPREZENTACIJU

2 034 000

2 034 000

3 1

OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA

1 814 401

1 814 401

3 2

ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE

263 000

263 000

3 3

RASHODI ZA DOKUMENTACIJU I PODATKE

2 500 178

2 500 178

3 4

PRIJEVODI PREDMETA

150 000

150 000

3 5

TROŠKOVI ZA PROJEKTE EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE (EJN), SASTANKE I REPREZENTACIJU

464 000

464 000

3 6

TROŠKOVI ZA SASTANKE I REPREZENTACIJU ZAJEDNIČKOG NADZORNOG TIJELA (JSB)

46 400

46 400

3 7

BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA

705 000

705 000

3 8

SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI

80 000

80 000

Glava 3 - Ukupno

8 056 979

8 056 979

4

ZAJEDNIČKI PROJEKTI EUROJUSTA I KOMISIJE

4 0

ZAJEDNIČKI PROJEKTI EUROJUSTA I KOMISIJE

—

—

4 1

SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA KAZNENOG PRAVA

—

—

Glava 4 - Ukupno

—

—

SVEUKUPNO

32 449 671

1 217 568

33 667 239

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/210

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za GNSS za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1

(2015/C 110/44)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2014. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA |
| 2 0 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| | Glava 2 - Ukupno | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 25 369 057 | | 25 369 057 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

2 0

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

25 369 057

25 369 057

Glava 2 - Ukupno

25 369 057

25 369 057

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

25 369 057

25 369 057

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2014. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 10 325 797 | 10 325 797 | –1 453 342,72 | –1 453 342,72 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 150 000 | 150 000 | –39 600 | –39 600 | 110 400 | 110 400 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 1 440 000 | 1 440 000 | – 296 660 | – 296 660 | 1 143 340 | 1 143 340 |
| 1 4 | RASHODI ZA OBUKU | 180 000 | 180 000 | 142 499,43 | 142 499,43 | 322 499,43 | 322 499,43 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 2 000 | 2 000 | –1 740,51 | –1 740,51 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | ŠKOLARINE | 650 000 | 650 000 | 124 387,37 | 124 387,37 | 774 387,37 | 774 387,37 |
| 1 9 | NAKNADE ZA PREMJEŠTAJ OSOBLJA U PRAG | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 1 - Ukupno | 12 747 797 | 12 747 797 | –1 524 456,43 | –1 524 456,43 | 11 223 340,57 | 11 223 340,57 |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 000 000 | 3 000 000 | – 812 373,07 | – 812 373,07 | 2 187 626,93 | 2 187 626,93 |
| 2 1 | TROŠKOVI OBRADE PODATAKA | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 146 134 | 1 146 134 | 2 776 134 | 2 776 134 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 200 000 | 200 000 | 45 416,98 | 45 416,98 | 245 416,98 | 245 416,98 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 600 000 | 600 000 | 256 493,55 | 256 493,55 | 856 493,55 | 856 493,55 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 385 000 | 385 000 | – 142 878,09 | – 142 878,09 | 242 121,91 | 242 121,91 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 65 000 | 65 000 | –8 500 | –8 500 | 56 500 | 56 500 |
| | Glava 2 - Ukupno | 5 880 000 | 5 880 000 | 484 293,37 | 484 293,37 | 6 364 293,37 | 6 364 293,37 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | RASHODI ZA STUDIJE | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 390 163,63 | 1 390 163,63 | 6 731 423,63 | 6 731 423,63 |
| 3 2 | TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA | — | — | | | — | — |
| 3 3 | ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB) | 1 400 000 | 1 400 000 | – 350 000 | – 350 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. | — | — | | | — | — |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 040 163,63 | 1 040 163,63 | 7 781 423,63 | 7 781 423,63 |
| | SVEUKUPNO | 25 369 057 | 25 369 057 | 0,57 | 0,57 | 25 369 057,57 | 25 369 057,57 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

10 325 797

10 325 797

–1 453 342,72

–1 453 342,72

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

150 000

150 000

–39 600

–39 600

110 400

110 400

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

1 440 000

1 440 000

– 296 660

– 296 660

1 143 340

1 143 340

1 4

RASHODI ZA OBUKU

180 000

180 000

142 499,43

142 499,43

322 499,43

322 499,43

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

2 000

2 000

–1 740,51

–1 740,51

259,49

259,49

1 8

ŠKOLARINE

650 000

650 000

124 387,37

124 387,37

774 387,37

774 387,37

1 9

NAKNADE ZA PREMJEŠTAJ OSOBLJA U PRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

12 747 797

12 747 797

–1 524 456,43

–1 524 456,43

11 223 340,57

11 223 340,57

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 000 000

3 000 000

– 812 373,07

– 812 373,07

2 187 626,93

2 187 626,93

2 1

TROŠKOVI OBRADE PODATAKA

1 630 000

1 630 000

1 146 134

1 146 134

2 776 134

2 776 134

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

200 000

200 000

45 416,98

45 416,98

245 416,98

245 416,98

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

600 000

600 000

256 493,55

256 493,55

856 493,55

856 493,55

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

385 000

385 000

– 142 878,09

– 142 878,09

242 121,91

242 121,91

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

65 000

65 000

–8 500

–8 500

56 500

56 500

Glava 2 - Ukupno

5 880 000

5 880 000

484 293,37

484 293,37

6 364 293,37

6 364 293,37

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

RASHODI ZA STUDIJE

5 341 260

5 341 260

1 390 163,63

1 390 163,63

6 731 423,63

6 731 423,63

3 2

TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA

—

—

—

—

3 3

ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)

1 400 000

1 400 000

– 350 000

– 350 000

1 050 000

1 050 000

3 9

OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1.

—

—

—

—

Glava 3 - Ukupno

6 741 260

6 741 260

1 040 163,63

1 040 163,63

7 781 423,63

7 781 423,63

SVEUKUPNO

25 369 057

25 369 057

0,57

0,57

25 369 057,57

25 369 057,57

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2014. | 2013. |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| Ukupno AD | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Ukupno AST | 5 | 5 |
| Sveukupno | 96 | 77 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2014.

2013.

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

Ukupno AD

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Ukupno AST

5

5

Sveukupno

96

77

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/214

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2014 — Amandman proračunu br. 2

(2015/C 110/45)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2014. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH | 20 078 200 | 5 060 804 | 25 139 004 |
| 1 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES | 3 200 000 | –1 900 000 | 1 300 000 |
| 1 9 | PRIČUVA | 160 044 885 | | 160 044 885 |
| | Glava 1 - Ukupno | 183 323 085 | 3 160 804 | 186 483 889 |
| 2 |
| DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| 3 |
| SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 128 000 | | 128 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 128 000 | | 128 000 |
| 4 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | 177 057 | | 177 057 |
| | Glava 4 - Ukupno | 177 057 | | 177 057 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| | Glava 5 - Ukupno | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| 6 |
| DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA |
| 6 0 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| 9 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 191 739 560 | 4 367 304 | 196 106 864 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH

20 078 200

5 060 804

25 139 004

1 1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES

3 200 000

–1 900 000

1 300 000

1 9

PRIČUVA

160 044 885

160 044 885

Glava 1 - Ukupno

183 323 085

3 160 804

186 483 889

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

6 361 418

–40 500

6 320 918

Glava 2 - Ukupno

6 361 418

–40 500

6 320 918

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

128 000

128 000

Glava 3 - Ukupno

128 000

128 000

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

177 057

177 057

Glava 4 - Ukupno

177 057

177 057

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

1 750 000

1 750 000

Glava 5 - Ukupno

1 750 000

1 750 000

6

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

6 0

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

p.m.

1 247 000

1 247 000

Glava 6 - Ukupno

p.m.

1 247 000

1 247 000

9

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

9 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

191 739 560

4 367 304

196 106 864

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2014. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 68 264 695 | 68 264 695 | – 435 000 | – 435 000 | 67 829 695 | 67 829 695 |
| 1 2 | RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA | 1 042 265 | 1 042 265 | – 130 000 | – 130 000 | 912 265 | 912 265 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB | 2 302 143 | 2 302 143 | – 242 000 | – 242 000 | 2 060 143 | 2 060 143 |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 1 380 975 | 1 380 975 | – 130 000 | – 130 000 | 1 250 975 | 1 250 975 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 2 463 402 | 2 463 402 | – 165 000 | – 165 000 | 2 298 402 | 2 298 402 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 19 360 | 19 360 | | | 19 360 | 19 360 |
| | Glava 1 - Ukupno | 75 522 840 | 75 522 840 | –1 102 000 | –1 102 000 | 74 420 840 | 74 420 840 |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 8 188 274 | 8 188 274 | – 447 000 | – 447 000 | 7 741 274 | 7 741 274 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 6 561 422 | 6 561 422 | – 300 500 | – 300 500 | 6 260 922 | 6 260 922 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 385 443 | 385 443 | –20 000 | –20 000 | 365 443 | 365 443 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 453 938 | 453 938 | | | 453 938 | 453 938 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | | | | | | |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 18 097 | 18 097 | | | 18 097 | 18 097 |
| | Glava 2 - Ukupno | 15 607 174 | 15 607 174 | – 767 500 | – 767 500 | 14 839 674 | 14 839 674 |
| 3 |
| RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA) |
| 3 0 | UREDBA REACH | 23 789 910 | 23 789 910 | –1 605 000 | –1 605 000 | 22 184 910 | 22 184 910 |
| 3 1 | VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI | 115 200 | 10 613 | | | 115 200 | 10 613 |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA | | | | | | |
| 3 3 | ODBORI I FORUM | | | | | | |
| 3 4 | IT PODRŠKA ZA POSLOVANJE IZ UREDBE REACH | | | | | | |
| 3 5 | POSLOVANJE IZ UREDBE REACH | | | | | | |
| 3 6 | ODBOR ZA ŽALBE | | | | | | |
| 3 7 | AKTIVNOSTI S OSTALIM INSTITUCIJAMA I DRŽAVAMA ČLANICAMA | | | | | | |
| 3 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | 1 333 565 | 1 126 877 | | – 741 000 | 1 333 565 | 385 877 |
| 3 9 | IZDACI ZA INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) U VEZI S NAMJENSKIM PRIHODOM | — | — | | | — | — |
| | Glava 3 - Ukupno | 25 238 675 | 24 927 400 | –1 605 000 | –2 346 000 | 23 633 675 | 22 581 400 |
| 4 |
| RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI | 1 015 885 | 1 015 885 | – 286 000 | – 286 000 | 729 885 | 729 885 |
| 4 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | — | — | | | — | — |
| 4 9 | NAMJENSKO POSLOVANJE | 177 057 | 177 057 | | | 177 057 | 177 057 |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 192 942 | 1 192 942 | – 286 000 | – 286 000 | 906 942 | 906 942 |
| 5 |
| RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC) |
| 5 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC) | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| | Glava 5 - Ukupno | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| 9 |
| OSTALI RASHODI — REZERVA |
| 9 0 | OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | Glava 9 - Ukupno | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | SVEUKUPNO | 192 050 834 | 191 739 559 | 5 108 304 | 4 367 304 | 197 159 138 | 196 106 863 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

68 264 695

68 264 695

– 435 000

– 435 000

67 829 695

67 829 695

1 2

RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA

1 042 265

1 042 265

– 130 000

– 130 000

912 265

912 265

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

2 302 143

2 302 143

– 242 000

– 242 000

2 060 143

2 060 143

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

1 380 975

1 380 975

– 130 000

– 130 000

1 250 975

1 250 975

1 6

VANJSKE USLUGE

2 463 402

2 463 402

– 165 000

– 165 000

2 298 402

2 298 402

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

19 360

19 360

19 360

19 360

Glava 1 - Ukupno

75 522 840

75 522 840

–1 102 000

–1 102 000

74 420 840

74 420 840

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

8 188 274

8 188 274

– 447 000

– 447 000

7 741 274

7 741 274

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

6 561 422

6 561 422

– 300 500

– 300 500

6 260 922

6 260 922

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

385 443

385 443

–20 000

–20 000

365 443

365 443

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

453 938

453 938

453 938

453 938

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

18 097

18 097

18 097

18 097

Glava 2 - Ukupno

15 607 174

15 607 174

– 767 500

– 767 500

14 839 674

14 839 674

3

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)

3 0

UREDBA REACH

23 789 910

23 789 910

–1 605 000

–1 605 000

22 184 910

22 184 910

3 1

VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI

115 200

10 613

115 200

10 613

3 2

KOMUNIKACIJA

3 3

ODBORI I FORUM

3 4

IT PODRŠKA ZA POSLOVANJE IZ UREDBE REACH

3 5

POSLOVANJE IZ UREDBE REACH

3 6

ODBOR ZA ŽALBE

3 7

AKTIVNOSTI S OSTALIM INSTITUCIJAMA I DRŽAVAMA ČLANICAMA

3 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

1 333 565

1 126 877

– 741 000

1 333 565

385 877

3 9

IZDACI ZA INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) U VEZI S NAMJENSKIM PRIHODOM

—

—

—

—

Glava 3 - Ukupno

25 238 675

24 927 400

–1 605 000

–2 346 000

23 633 675

22 581 400

4

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI

1 015 885

1 015 885

– 286 000

– 286 000

729 885

729 885

4 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

—

—

—

—

4 9

NAMJENSKO POSLOVANJE

177 057

177 057

177 057

177 057

Glava 4 - Ukupno

1 192 942

1 192 942

– 286 000

– 286 000

906 942

906 942

5

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC)

5 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC)

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

Glava 5 - Ukupno

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

9

OSTALI RASHODI — REZERVA

9 0

OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

Glava 9 - Ukupno

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

SVEUKUPNO

192 050 834

191 739 559

5 108 304

4 367 304

197 159 138

196 106 863

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/218 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/218

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014. – Amandman proračunu br. 1

(2015/C 110/46)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2014. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | SVEUKUPNO | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

Glava 2 - Ukupno

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

SVEUKUPNO

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2014. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 2 757 500 | –60 313,82 | 2 697 186,18 |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 7 500 | 2 515 | 10 015 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 37 000 | 4 370 | 41 370 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 27 700 | | 27 700 |
| 1 5 | OBUKA | 55 000 | 3 920 | 58 920 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 118 000 | 96 050 | 214 050 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 9 300 | | 9 300 |
| | Glava 1 - Ukupno | 3 012 000 | 46 542,82 | 3 058 541,18 |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 536 000 | –19 950 | 516 050 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 123 000 | –2 234,90 | 120 765,10 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 30 000 | 300 | 30 300 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 14 000 | 25 940 | 39 940 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | — | | — |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE (VANJSKE) | 210 000 | | 210 000 |
| 2 6 | TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA | 20 000 | | 20 000 |
| 2 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 20 000 | | 20 000 |
| 2 8 | STUDIJE | — | | — |
| | Glava 2 - Ukupno | 953 000 | 4 056,90 | 957 056,10 |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJ A |
| 3 0 | PREVOĐENJE | 150 000 | 5 700 | 155 700 |
| 3 1 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 100 000 | 20 000 | 120 000 |
| 3 2 | USPOREDIVI I POUZDANI PODACI I POKAZATELJI O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 1 185 000 | 21 700 | 1 206 700 |
| 3 3 | PROVEDBA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 705 000 | 67 850 | 772 850 |
| 3 4 | CENTAR ZA RESURSE I DOKUMENTACIJU | 577 000 | –94 850 | 482 150 |
| 3 5 | JAČANJE SVIJESTI, UMREŽAVANJE I KOMUNIKACIJE | 388 081 | –21 100 | 366 981 |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A | 270 000 | 61 797,23 | 331 797,23 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 375 081 | 61 097,23 | 3 436 178,23 |
| 4 |
| RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A |
| 4 0 | RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | Glava 4 - Ukupno | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | SVEUKUPNO | 7 340 081 | 135 006 | 7 475 087 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

2 757 500

–60 313,82

2 697 186,18

1 2

ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

7 500

2 515

10 015

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

37 000

4 370

41 370

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

27 700

27 700

1 5

OBUKA

55 000

3 920

58 920

1 6

VANJSKE USLUGE

118 000

96 050

214 050

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

9 300

9 300

Glava 1 - Ukupno

3 012 000

46 542,82

3 058 541,18

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

536 000

–19 950

516 050

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

123 000

–2 234,90

120 765,10

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

30 000

300

30 300

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

14 000

25 940

39 940

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

—

—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE (VANJSKE)

210 000

210 000

2 6

TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

20 000

20 000

2 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

20 000

20 000

2 8

STUDIJE

—

—

Glava 2 - Ukupno

953 000

4 056,90

957 056,10

3

RASHODI POSLOVANJ A

3 0

PREVOĐENJE

150 000

5 700

155 700

3 1

SLUŽBENA PUTOVANJA

100 000

20 000

120 000

3 2

USPOREDIVI I POUZDANI PODACI I POKAZATELJI O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

1 185 000

21 700

1 206 700

3 3

PROVEDBA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

705 000

67 850

772 850

3 4

CENTAR ZA RESURSE I DOKUMENTACIJU

577 000

–94 850

482 150

3 5

JAČANJE SVIJESTI, UMREŽAVANJE I KOMUNIKACIJE

388 081

–21 100

366 981

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A

270 000

61 797,23

331 797,23

Glava 3 - Ukupno

3 375 081

61 097,23

3 436 178,23

4

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

4 0

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

23 311,55

23 311,55

Glava 4 - Ukupno

23 311,55

23 311,55

SVEUKUPNO

7 340 081

135 006

7 475 087

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i razred | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Ukupno AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Sveukupno | — | — | — | 30 | 30 | 30 |

Funkcijska skupina i razred

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Ukupno AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

7

7

7

Sveukupno

—

—

—

30

30

30

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/223 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/223

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2014. – Amandman proračunu br. 1

(2015/C 110/47)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2014. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| | Glava 1 - Ukupno | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| 2 |
| DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | | 12 932 | 12 932 |
| | Glava 9 - Ukupno | | 12 932 | 12 932 |
| | SVEUKUPNO | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

12 883 200

12 883 200

Glava 1 - Ukupno

12 883 200

12 883 200

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

8 699 572

8 699 572

Glava 2 - Ukupno

8 699 572

8 699 572

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

12 932

12 932

Glava 9 - Ukupno

12 932

12 932

SVEUKUPNO

21 582 772

12 932

21 595 704

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2014. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 11 125 772 | – 718 052 | 10 407 720 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI | 149 000 | 24 914 | 173 914 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 133 000 | –45 205 | 87 795 |
| 1 6 | OBUKA | 427 000 | – 119 938 | 307 062 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 10 000 | – 548 | 9 452 |
| | Glava 1 - Ukupno | 11 844 772 | – 858 829 | 10 985 943 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 003 000 | – 138 778 | 1 864 222 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 352 000 | –61 580 | 290 420 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 450 000 | 265 838 | 715 838 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 234 500 | – 127 830 | 106 670 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 188 000 | –16 758 | 171 242 |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 186 000 | –74 439 | 111 561 |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | 365 500 | – 112 813 | 252 687 |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 779 000 | – 266 360 | 3 512 640 |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA: OBUKA ZA NACIONALNE NADZORNIKE TE RAZMJENE I UPUĆIVANJE OSOBLJA | 2 295 000 | – 554 475 | 1 740 525 |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA | 3 664 000 | 1 692 596 | 5 356 596 |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 959 000 | 1 138 121 | 7 097 121 |
| 9 |
| STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA | — | | — |
| | Glava 9 - Ukupno | — | | — |
| | SVEUKUPNO | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2014.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

11 125 772

– 718 052

10 407 720

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI

149 000

24 914

173 914

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

133 000

–45 205

87 795

1 6

OBUKA

427 000

– 119 938

307 062

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

10 000

– 548

9 452

Glava 1 - Ukupno

11 844 772

– 858 829

10 985 943

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 003 000

– 138 778

1 864 222

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

352 000

–61 580

290 420

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

450 000

265 838

715 838

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

234 500

– 127 830

106 670

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

188 000

–16 758

171 242

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

186 000

–74 439

111 561

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

365 500

– 112 813

252 687

Glava 2 - Ukupno

3 779 000

– 266 360

3 512 640

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA: OBUKA ZA NACIONALNE NADZORNIKE TE RAZMJENE I UPUĆIVANJE OSOBLJA

2 295 000

– 554 475

1 740 525

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA

3 664 000

1 692 596

5 356 596

Glava 3 - Ukupno

5 959 000

1 138 121

7 097 121

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

—

—

Glava 9 - Ukupno

—

—

SVEUKUPNO

21 582 772

12 932

21 595 704

---

Ispravci

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/226 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/226

---

Ispravak Izvještaja o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2014. – Amandman proračunu br. 1

(
  Službeni list Europske unije C 454 od 17. prosinca 2014.
  )

(2015/C 110/48)

Nakon stranice 67. umeće se sljedeća tablica:

„Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2014. | 2013. |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Ukupno AD | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Ukupno AST | 14 | 13 |
| | | |
| Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja | 8 | 6 |
| Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja | 8 | 8 |
| Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja | 3 | 1 |
| Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja | 2 | 2 |
| Ukupno ugovorno osoblje | 21 (1) | 17 |
| upućeni nacionalni stručnjaci | 14 | 15 |
| | | |
| Sveukupno | 86 | 77 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2014.

2013.

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Ukupno AD

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Ukupno AST

14

13

Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja

8

6

Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja

8

8

Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja

3

1

Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja

2

2

Ukupno ugovorno osoblje

21 (1)

17

upućeni nacionalni stručnjaci

14

15

Sveukupno

86

77

---

(1)  Ovaj broj ne uključuje tri ugovorna djelatnika koje je EASO posebno angažirao za potrebe provedbe 18-mjesečnog projekta sa zemljama EPS-a „Promicanje sudjelovanja Jordana u radu EASO-a te sudjelovanja Tunisa i Maroka u radu EASO-a i Frontexa” koji je započet tijekom 2014.”

1

---

| 31.3.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 110/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 110/227

---

Ispravak Izvještaja o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2014. – Amandman proračunu br. 2

(
  Službeni list Europske unije C 454 od 17. prosinca 2014.
  )

(2015/C 110/49)

Nakon stranice 71. umeće se sljedeća tablica:

„Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2014. | 2013. |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Ukupno AD | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Ukupno AST | 14 | 13 |
| | | |
| Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja | 8 | 6 |
| Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja | 8 | 8 |
| Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja | 3 | 1 |
| Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja | 2 | 2 |
| Ukupno ugovorno osoblje | 21 (1) | 17 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 14 | 15 |
| | | |
| Sveukupno | 86 | 77 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2014.

2013.

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Ukupno AD

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Ukupno AST

14

13

Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja

8

6

Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja

8

8

Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja

3

1

Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja

2

2

Ukupno ugovorno osoblje

21 (1)

17

Upućeni nacionalni stručnjaci

14

15

Sveukupno

86

77

---

(1)  Ovaj broj ne uključuje tri ugovorna djelatnika koja je EASO posebno angažirao za potrebe provedbe 18-mjesečnog projekta sa zemljama EPS-a ‚Promicanje sudjelovanja Jordana u radu EASO-a te sudjelovanja Tunisa i Maroka u radu EASO-a i Frontexa’ koji je započet tijekom 2014.”

1

---