# Amtsblatt C 110/2015

| | ISSN 1977-088X |
| --- | --- |
| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 110 |
| | |
| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 58. Jahrgang31. März 2015 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 110

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

58. Jahrgang31. März 2015

---

| Informationsnummer | Inhalt | Seite |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informationen |
| 2015/C 110/01 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2015 | 1 |
| 2015/C 110/02 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2015 | 6 |
| 2015/C 110/03 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2015 | 11 |
| 2015/C 110/04 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2015 | 18 |
| 2015/C 110/05 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2015 | 25 |
| 2015/C 110/06 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2015 | 30 |
| 2015/C 110/07 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2015 | 35 |
| 2015/C 110/08 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2015 | 40 |
| 2015/C 110/09 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2015 | 46 |
| 2015/C 110/10 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2015 | 51 |
| 2015/C 110/11 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2015 | 55 |
| 2015/C 110/12 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2015 | 60 |
| 2015/C 110/13 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2015 | 66 |
| 2015/C 110/14 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2015 | 71 |
| 2015/C 110/15 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2015 | 76 |
| 2015/C 110/16 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2015 | 80 |
| 2015/C 110/17 | Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2015 | 85 |
| 2015/C 110/18 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2015 | 91 |
| 2015/C 110/19 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2015 | 96 |
| 2015/C 110/20 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2015 | 101 |
| 2015/C 110/21 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2015 | 105 |
| 2015/C 110/22 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Polizeiakademie (CEPOL) für das Haushaltsjahr 2015 | 109 |
| 2015/C 110/23 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2015 | 113 |
| 2015/C 110/24 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2015 | 118 |
| 2015/C 110/25 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2015 | 123 |
| 2015/C 110/26 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2015 | 127 |
| 2015/C 110/27 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2015 | 132 |
| 2015/C 110/28 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2015 | 137 |
| 2015/C 110/29 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2015 | 141 |
| 2015/C 110/30 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2015 | 145 |
| 2015/C 110/31 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2015 | 150 |
| 2015/C 110/32 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2015 | 155 |
| 2015/C 110/33 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2015 | 160 |
| 2015/C 110/34 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2015 | 165 |
| 2015/C 110/35 | Einnahmen- und Ausgabenplan 2015 der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden | 171 |
| 2015/C 110/36 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2015 | 176 |
| 2015/C 110/37 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2015 | 180 |
| 2015/C 110/38 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2015 | 187 |
| 2015/C 110/39 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2015 | 192 |
| 2015/C 110/40 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 197 |
| 2015/C 110/41 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 200 |
| 2015/C 110/42 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4 | 203 |
| 2015/C 110/43 | Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 207 |
| 2015/C 110/44 | Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 210 |
| 2015/C 110/45 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für chemische Stoffe für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 214 |
| 2015/C 110/46 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 218 |
| 2015/C 110/47 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 223 |

Informationsnummer

Inhalt

Seite

IV   Informationen

2015/C 110/01

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2015

1

2015/C 110/02

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2015

6

2015/C 110/03

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2015

11

2015/C 110/04

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2015

18

2015/C 110/05

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2015

25

2015/C 110/06

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2015

30

2015/C 110/07

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2015

35

2015/C 110/08

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2015

40

2015/C 110/09

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2015

46

2015/C 110/10

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2015

51

2015/C 110/11

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2015

55

2015/C 110/12

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2015

60

2015/C 110/13

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2015

66

2015/C 110/14

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2015

71

2015/C 110/15

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2015

76

2015/C 110/16

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2015

80

2015/C 110/17

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2015

85

2015/C 110/18

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2015

91

2015/C 110/19

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2015

96

2015/C 110/20

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2015

101

2015/C 110/21

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2015

105

2015/C 110/22

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Polizeiakademie (CEPOL) für das Haushaltsjahr 2015

109

2015/C 110/23

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2015

113

2015/C 110/24

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2015

118

2015/C 110/25

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2015

123

2015/C 110/26

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2015

127

2015/C 110/27

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2015

132

2015/C 110/28

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2015

137

2015/C 110/29

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2015

141

2015/C 110/30

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2015

145

2015/C 110/31

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2015

150

2015/C 110/32

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2015

155

2015/C 110/33

Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2015

160

2015/C 110/34

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2015

165

2015/C 110/35

Einnahmen- und Ausgabenplan 2015 der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden

171

2015/C 110/36

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2015

176

2015/C 110/37

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2015

180

2015/C 110/38

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2015

187

2015/C 110/39

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2015

192

2015/C 110/40

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

197

2015/C 110/41

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

200

2015/C 110/42

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

203

2015/C 110/43

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

207

2015/C 110/44

Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

210

2015/C 110/45

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für chemische Stoffe für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

214

2015/C 110/46

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

218

2015/C 110/47

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

223

---

| | Berichtigungen |
| --- | --- |
| 2015/C 110/48 | Berichtigung des Einnahmen- und Ausgabenplans des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 ( ABl. C 454 vom 17.12.2014 ) | 226 |
| 2015/C 110/49 | Berichtigung des Einnahmen- und Ausgabenplans des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 ( ABl. C 454 vom 17.12.2014 ) | 227 |

Berichtigungen

2015/C 110/48

Berichtigung des Einnahmen- und Ausgabenplans des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 ( ABl. C 454 vom 17.12.2014 )

226

2015/C 110/49

Berichtigung des Einnahmen- und Ausgabenplans des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 ( ABl. C 454 vom 17.12.2014 )

227

---

Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

| DE | |
| --- | --- |

DE

---

IV Informationen

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/1

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/01)

Erläuterungen

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1/2014 vom 22.10.2014 und 2/2014 vom 19.12.2014 enthalten - Siehe Kapitel 1 0 im Umsatz und 1 1 in Ausgaben. Eine detaillierte Beschreibung des Budgets kann auf der Website des Cedefop gefunden werden.

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| | Titel 1 — Total | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| 2 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | 10 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) | p.m. | p.m. | 32 055,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 10 000 | 15 000 | 32 055,— |
| 3 |
| ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) |
| 3 0 | ZUSCHÜSSE VON ISLAND | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN | 498 613 | 509 070 | 467 228,— |
| 3 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION | 400 000 | p.m. | 110 000,— |
| 3 3 | DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 912 560 | 523 017 | 591 175,— |
| | GESAMTBETRAG | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 757 130,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

Titel 1 — Total

17 434 000

16 737 749

17 133 900,—

2

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

10 000

15 000

0,—

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

p.m.

p.m.

32 055,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Total

10 000

15 000

32 055,—

3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

3 0

ZUSCHÜSSE VON ISLAND

13 947

13 947

13 947,—

3 1

ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN

498 613

509 070

467 228,—

3 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION

400 000

p.m.

110 000,—

3 3

DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Total

912 560

523 017

591 175,—

GESAMTBETRAG

18 356 560

17 275 766

17 757 130,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 688 849 | 9 688 849 | 10 138 820,— | 10 138 820,— |
| 1 2 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG | 185 000 | 185 000 | 175 000 | 175 000 | 251 470,— | 251 470,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 76 480,— | 76 480,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 165 000 | 165 000 | 156 000 | 156 000 | 156 160,— | 156 160,— |
| 1 5 | AUSBILDUNG | 150 000 | 150 000 | 144 000 | 144 000 | 129 970,— | 129 970,— |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 111 000 | 111 000 | 141 000 | 141 000 | 189 500,— | 189 500,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000,— | 19 000,— |
| 1 8 | AUF NICHTMITGLIEDSTAATEN ENTFALLENDE PERSONALAUSGABEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 1 — Total | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 423 849 | 10 423 849 | 10 961 400,— | 10 961 400,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 670 000 | 670 000 | 618 000 | 618 000 | 599 640,— | 599 640,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 515 000 | 515 000 | 493 000 | 493 000 | 510 075,— | 510 075,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 68 000 | 68 000 | 82 000 | 82 000 | 78 475,— | 78 475,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 117 000 | 117 000 | 135 000 | 135 000 | 122 800,— | 122 800,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 190 000 | 190 000 | 216 000 | 216 000 | 166 010,— | 166 010,— |
| 2 5 | SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART | 10 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 | 9 000,— | 9 000,— |
| 2 6 | BETRIEBLICHES KONTINUITÄTSMANAGEMENT | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 8 | BETEILIGUNG VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AN DER INFRASTRUKTUR UND DEN AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000,— | 1 486 000,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 330 000 | 330 000 | 200 000 | 200 000 | 390 690,— | 563 194,— |
| 3 1 | TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM | 400 000 | 400 000 | p.m. | p.m. | 2 838 791,— | 1 358 228,— |
| 3 2 | FORSCHUNG UND POLITIKANALYSE | 2 301 000 | 2 301 000 | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 569 275,— | 1 489 722,— |
| 3 3 | VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT IN DER BERUFSBILDUNG UND BEIM LEBENSLANGEN LERNEN | 2 603 000 | 2 603 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 053 447,— | 2 099 704,— |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG | 722 560 | 722 560 | 730 917 | 730 917 | 450 597,— | 433 173,— |
| | Titel 3 — Total | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 301 917 | 5 301 917 | 8 302 800,— | 5 944 021,— |
| | GESAMTBETRAG | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 275 766 | 20 750 200,— | 18 391 421,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

9 700 000

9 700 000

9 688 849

9 688 849

10 138 820,—

10 138 820,—

1 2

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG

185 000

185 000

175 000

175 000

251 470,—

251 470,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

100 000

100 000

100 000

100 000

76 480,—

76 480,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

165 000

165 000

156 000

156 000

156 160,—

156 160,—

1 5

AUSBILDUNG

150 000

150 000

144 000

144 000

129 970,—

129 970,—

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

111 000

111 000

141 000

141 000

189 500,—

189 500,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000,—

19 000,—

1 8

AUF NICHTMITGLIEDSTAATEN ENTFALLENDE PERSONALAUSGABEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 1 — Total

10 430 000

10 430 000

10 423 849

10 423 849

10 961 400,—

10 961 400,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

670 000

670 000

618 000

618 000

599 640,—

599 640,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

515 000

515 000

493 000

493 000

510 075,—

510 075,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

68 000

68 000

82 000

82 000

78 475,—

78 475,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

117 000

117 000

135 000

135 000

122 800,—

122 800,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

190 000

190 000

216 000

216 000

166 010,—

166 010,—

2 5

SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART

10 000

10 000

6 000

6 000

9 000,—

9 000,—

2 6

BETRIEBLICHES KONTINUITÄTSMANAGEMENT

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 8

BETEILIGUNG VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AN DER INFRASTRUKTUR UND DEN AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 2 — Total

1 570 000

1 570 000

1 550 000

1 550 000

1 486 000,—

1 486 000,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

330 000

330 000

200 000

200 000

390 690,—

563 194,—

3 1

TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM

400 000

400 000

p.m.

p.m.

2 838 791,—

1 358 228,—

3 2

FORSCHUNG UND POLITIKANALYSE

2 301 000

2 301 000

2 471 000

2 471 000

2 569 275,—

1 489 722,—

3 3

VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT IN DER BERUFSBILDUNG UND BEIM LEBENSLANGEN LERNEN

2 603 000

2 603 000

1 900 000

1 900 000

2 053 447,—

2 099 704,—

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG

722 560

722 560

730 917

730 917

450 597,—

433 173,—

Titel 3 — Total

6 356 560

6 356 560

5 301 917

5 301 917

8 302 800,—

5 944 021,—

GESAMTBETRAG

18 356 560

18 356 560

17 275 766

17 275 766

20 750 200,—

18 391 421,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Geplante Stellen zum 31.12.2013 | Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| AD 11 | 1 | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| AD Gesamt | 7 | 44 | 6 | 44 | 5 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | | 11 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST Gesamt | 12 | 35 | 12 | 36 | 12 | 35 |
| Insgesamt | 19 | 79 | 18 | 80 | 17 | 79 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2014

2015

Geplante Stellen zum 31.12.2013

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

6

3

5

3

AD 11

1

8

9

9

AD 10

9

8

8

AD 9

4

4

4

AD 8

3

5

5

AD 7

7

6

6

AD 6

5

5

5

AD 5

1

AD Gesamt

7

44

6

44

5

44

AST 11

AST 10

1

1

1

2

1

2

AST 9

1

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

1

6

AST 6

4

3

4

3

4

3

AST 5

4

6

4

6

4

6

AST 4

11

10

10

AST 3

4

4

4

AST 2

1

1

AST 1

AST Gesamt

12

35

12

36

12

35

Insgesamt

19

79

18

80

17

79

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/6

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/02)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| | Titel 1 — Total | 20 671 000 | 20 562 000 | 20 477 249,— |
| 5 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | — | — | 0,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN | 15 000 | p.m. | 0,— |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | 58 303 | 83 559,— |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 2 000 | 1 000 | 446,— |
| | Titel 5 — Total | 17 000 | 59 303 | 84 005,— |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | Titel 6 — Total | 172 000 | 828 697 | 62 163,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 623 417,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

Titel 1 — Total

20 671 000

20 562 000

20 477 249,—

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

—

—

0,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN

15 000

p.m.

0,—

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

58 303

83 559,—

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

2 000

1 000

446,—

Titel 5 — Total

17 000

59 303

84 005,—

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

172 000

828 697

62 163,—

Titel 6 — Total

172 000

828 697

62 163,—

GESAMTBETRAG

20 860 000

21 450 000

20 623 417,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 11 491 000 | 11 645 448 | 10 999 264,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 390 000 | 388 869 | 408 478,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 151 000 | 122 718 | 130 437,— |
| | Titel 1 — Total | 12 032 000 | 12 157 035 | 11 538 179,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN | 724 000 | 678 226 | 889 844,— |
| 2 1 | MIETEN | 23 000 | 21 255 | 21 051,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 619 000 | 728 308 | 856 279,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 24 000 | 18 876 | 23 800,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 70 000 | 66 244 | 70 190,— |
| | Titel 2 — Total | 1 460 000 | 1 512 909 | 1 861 164,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | Titel 3 — Total | 7 368 000 | 7 780 056 | 7 123 249,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 860 000 | 21 450 000 | 20 522 592,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

11 491 000

11 645 448

10 999 264,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

390 000

388 869

408 478,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

151 000

122 718

130 437,—

Titel 1 — Total

12 032 000

12 157 035

11 538 179,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN

724 000

678 226

889 844,—

2 1

MIETEN

23 000

21 255

21 051,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

619 000

728 308

856 279,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

24 000

18 876

23 800,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

70 000

66 244

70 190,—

Titel 2 — Total

1 460 000

1 512 909

1 861 164,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

Titel 3 — Total

7 368 000

7 780 056

7 123 249,—

GESAMTBETRAG

20 860 000

21 450 000

20 522 592,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | | | 5 | | 8 |
| AD Gesamt | 8 | 43 | 8 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| AST 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| AST 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AST 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST Gesamt | 10 | 36 | 10 | 38 | 11 | 40 |
| Gesamt | 18 | 79 | 18 | 81 | 19 | 82 |
| Insgesamt | 97 | 99 | 101 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2015

2014

2013

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

4

3

3

AD 12

2

7

2

3

1

3

AD 11

1

5

1

5

2

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

3

AD 8

1

7

1

6

1

4

AD 7

2

5

1

6

2

5

AD 6

6

1

6

1

6

AD 5

5

8

AD Gesamt

8

43

8

43

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

6

5

5

AST 8

7

6

5

AST 7

9

8

7

AST 6

2

2

2

4

2

6

AST 5

3

6

4

6

3

5

AST 4

2

1

2

3

4

5

AST 3

1

1

1

2

3

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

2

1

AST Gesamt

10

36

10

38

11

40

Gesamt

18

79

18

81

19

82

Insgesamt

97

99

101

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 5 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Gesamt FG | 14 | 14 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 0 |
| Gesamt | 15 | 14 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2015

2014

FG IV

3

3

FG III

4

3

FG II

5

6

FG I

2

2

Gesamt FG

14

14

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

0

Gesamt

15

14

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/11

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/03)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| | Titel 1 — Total | 41 682 444 | 41 770 897 | 41 740 722,— |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1) | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| 2 3 | RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | — | — | 0,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | 10 802 174 | 7 530 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 41 682 444 | 52 573 071 | 49 270 722,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

Titel 1 — Total

41 682 444

41 770 897

41 740 722,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1)

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

2 3

RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

—

—

0,—

Titel 2 — Total

p.m.

10 802 174

7 530 000,—

GESAMTBETRAG

41 682 444

52 573 071

49 270 722,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (2) | 21 863 444 | 22 774 253 | 22 120 333,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (3) | 220 000 | 167 372 | 278 684,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (4) | 800 000 | 853 215 | 848 189,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (5) | 800 000 | 832 689 | 631 306,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 5 000 | 4 989 | 4 996,— |
| | Titel 1 — Total | 23 688 444 | 24 632 518 | 23 883 508,— |
| 2 |
| VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (6) | 3 215 000 | 3 380 184 | 3 315 927,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN (7) | 270 000 | 271 252 | 273 846,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (8) | 460 000 | 528 648 | 470 744,— |
| 2 4 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 12 000 | 3 443 | 6 940,— |
| 2 5 | EUA — LEITUNG (9) | 230 000 | 245 878 | 167 918,— |
| 2 6 | UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR | 10 000 | 6 265 | 7 819,— |
| | Titel 2 — Total | 4 197 000 | 4 435 670 | 4 243 194,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 3 | RESSOURCEN (10) | 12 917 000 | 14 102 474 | 11 683 710,— |
| 3 4 | STRATEGISCHE AKTIONEN (11) | 880 000 | 15 461 500 | 1 728 280,— |
| 3 5 | STRATEGISCHE AKTIONEN (12) | — | 36 020 | 5 631 137,— |
| | Titel 3 — Total | 13 797 000 | 29 599 994 | 19 043 127,— |
| | GESAMTBETRAG | 41 682 444 | 58 668 182 | 47 169 829,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (2)

21 863 444

22 774 253

22 120 333,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (3)

220 000

167 372

278 684,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (4)

800 000

853 215

848 189,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (5)

800 000

832 689

631 306,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

5 000

4 989

4 996,—

Titel 1 — Total

23 688 444

24 632 518

23 883 508,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (6)

3 215 000

3 380 184

3 315 927,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN (7)

270 000

271 252

273 846,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (8)

460 000

528 648

470 744,—

2 4

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

12 000

3 443

6 940,—

2 5

EUA — LEITUNG (9)

230 000

245 878

167 918,—

2 6

UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR

10 000

6 265

7 819,—

Titel 2 — Total

4 197 000

4 435 670

4 243 194,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 3

RESSOURCEN (10)

12 917 000

14 102 474

11 683 710,—

3 4

STRATEGISCHE AKTIONEN (11)

880 000

15 461 500

1 728 280,—

3 5

STRATEGISCHE AKTIONEN (12)

—

36 020

5 631 137,—

Titel 3 — Total

13 797 000

29 599 994

19 043 127,—

GESAMTBETRAG

41 682 444

58 668 182

47 169 829,—

Stellenplan

| Dauerplanstellen |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Gesamt AST | 3 | 3 | 3 |
| Insgesamt | 4 | 4 | 4 |

Dauerplanstellen

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Gesamt AD

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Gesamt AST

3

3

3

Insgesamt

4

4

4

Stellenplan

| Planstellen auf Zeit |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 9 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 10 |
| AD 8 | 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 8 | 8 | 7 |
| AD 6 | 8 | 6 | 2 |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 66 | 65 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 3 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 5 | 8 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 2 |
| AST 2 | 5 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 0 | 0 |
| Gesamt AST | 68 | 66 | 65 |
| Insgesamt | 138 | 135 | 133 |

Planstellen auf Zeit

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

2013

2014

2015

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

10

10

AD 11

11

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

8

8

10

AD 8

8

8

10

AD 7

8

8

7

AD 6

8

6

2

AD 5

Gesamt AD

66

65

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

3

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

5

8

8

AST 3

5

7

2

AST 2

5

2

1

AST 1

4

0

0

Gesamt AST

68

66

65

Insgesamt

138

135

133

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28
  ENPI 4
  GIO 3 | 32
  ENPI 3
  GIO 2 | 30
  ENPI/IPA 5
  GIO 2 |
| FG III | 7
  GIO 3 | 9
  GIO 3 | 8
  ENPI/IPA 3
  GIO 3
  Copernicus 1 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 13
  1 ENPI | 16
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| Gesamt FG | 63 | 63 | 69 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 25 | 20 | 20 |
| Insgesamt | 88 | 83 | 89 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2013

2014

2015

FG IV

28

ENPI 4

GIO 3

32

ENPI 3

GIO 2

30

ENPI/IPA 5

GIO 2

FG III

7

GIO 3

9

GIO 3

8

ENPI/IPA 3

GIO 3

Copernicus 1

FG II

17

GIO 1

13

1 ENPI

16

1 ENPI

FG I

Gesamt FG

63

63

69

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

25

20

20

Insgesamt

88

83

89

---

(1)  2014:

| — | InSEIS: 572 174, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 572 174,

| — | IPA2014: 500 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 500 000.

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2013:

| — | GIO: 330 606, |
| --- | --- |

—

GIO: 330 606,

| — | ENPI: 379 782, |
| --- | --- |

—

ENPI: 379 782,

| — | GISC: 368 972. |
| --- | --- |

—

GISC: 368 972.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

| — | ENPI 445 370, |
| --- | --- |

—

ENPI 445 370,

| — | GIO 661 015, |
| --- | --- |

—

GIO 661 015,

| — | GISC 20 001. |
| --- | --- |

—

GISC 20 001.

(3)  2013:

| — | GIO: 4 857, |
| --- | --- |

—

GIO: 4 857,

| — | ENPI:4 200, |
| --- | --- |

—

ENPI:4 200,

| — | GISC: 627. |
| --- | --- |

—

GISC: 627.

2014:

| — | ENPI: 106, |
| --- | --- |

—

ENPI: 106,

| — | GIO: 12 265, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 265,

| — | GISC: 1. |
| --- | --- |

—

GISC: 1.

(4)  2013:

| — | GIO1: 39 638, |
| --- | --- |

—

GIO1: 39 638,

| — | ENPI: 35 067, |
| --- | --- |

—

ENPI: 35 067,

| — | GISC: 27 253, |
| --- | --- |

—

GISC: 27 253,

| — | IPA2: 7 167. |
| --- | --- |

—

IPA2: 7 167.

2014:

| — | InSEIS: 19 200, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200,

| — | ENPI: 73 754, |
| --- | --- |

—

ENPI: 73 754,

| — | GIO: 39 119, |
| --- | --- |

—

GIO: 39 119,

| — | GISC: 43 897, |
| --- | --- |

—

GISC: 43 897,

| — | IPA2: 9 599, |
| --- | --- |

—

IPA2: 9 599,

| — | IPA2014: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 12 000.

(5)  2013:

| — | GIO:1 618, |
| --- | --- |

—

GIO:1 618,

| — | IPA2: 3 117, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 117,

| — | ENPI: 4 228. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 228.

2014:

| — | GIO:18 489, |
| --- | --- |

—

GIO:18 489,

| — | IPA2: 2 708, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 708,

| — | ENPI: 17 271, |
| --- | --- |

—

ENPI: 17 271,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

(6)  2013:

| — | GIO: 19 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 400,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

2014: GIO: 83 639.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 911. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 911.

2014: GISC: 19.

(8)  2013:

| — | GIO: 24, |
| --- | --- |

—

GIO: 24,

| — | IPA2: 3 398, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 398,

| — | .GISC: 7, |
| --- | --- |

—

.GISC: 7,

| — | ENPI:32 859. |
| --- | --- |

—

ENPI:32 859.

2014:

| — | GIO: 376, |
| --- | --- |

—

GIO: 376,

| — | IPA2: 2 802, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 802,

| — | .GISC: 1, |
| --- | --- |

—

.GISC: 1,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(9)  2014: ENPI: 28 878.

(10)  2013:

| — | ENPI: 105 403, |
| --- | --- |

—

ENPI: 105 403,

| — | GISC: 66 709, |
| --- | --- |

—

GISC: 66 709,

| — | IPA2:182 823, |
| --- | --- |

—

IPA2:182 823,

| — | GIO: 38 045. |
| --- | --- |

—

GIO: 38 045.

2014:

| — | InSEIS: 75 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 75 000,

| — | ENPI: 164 762, |
| --- | --- |

—

ENPI: 164 762,

| — | GIO: 443 439, |
| --- | --- |

—

GIO: 443 439,

| — | GISC: 80 641, |
| --- | --- |

—

GISC: 80 641,

| — | IPA2: 80 641, |
| --- | --- |

—

IPA2: 80 641,

| — | IPA2014: 216 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 216 000.

(11)  2014:

| — | InSEIS: 239 920, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 239 920,

| — | ENPI: 702 578, |
| --- | --- |

—

ENPI: 702 578,

| — | GIO: 13 357 071, |
| --- | --- |

—

GIO: 13 357 071,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 189 537. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 189 537.

(12)  2013:

| — | ENPI: 791 201, |
| --- | --- |

—

ENPI: 791 201,

| — | GISC: 283 342, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 342,

| — | IPA2: 354 938, |
| --- | --- |

—

IPA2: 354 938,

| — | GIO: 3 708 145. |
| --- | --- |

—

GIO: 3 708 145.

2014:

| — | ENPI: 36 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 36 000,

| — | GISC: 20. |
| --- | --- |

—

GISC: 20.

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/18

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/04)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | 19 945 000 | 20 018 500 | 20 026 500,— |
| 1 3 | DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG | 199 000 | 125 000 | 117 000,— |
| | Titel 1 — Total | 20 144 000 | 20 143 500 | 20 143 500,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | p.m. | 2 363 739 | 1 844 521,60 |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | 1 081,20 |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | 24 682 | 0,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 2 388 421 | 1 845 602,80 |
| 8 |
| SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 8 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 14 553 | 0,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 14 553 | 0,— |
| 10 |
| ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 10 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 144 000 | 22 546 474 | 21 989 102,80 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

19 945 000

20 018 500

20 026 500,—

1 3

DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

199 000

125 000

117 000,—

Titel 1 — Total

20 144 000

20 143 500

20 143 500,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

p.m.

2 363 739

1 844 521,60

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

1 081,20

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

24 682

0,—

Titel 4 — Total

p.m.

2 388 421

1 845 602,80

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 8 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

14 553

0,—

Titel 9 — Total

p.m.

14 553

0,—

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 10 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

20 144 000

22 546 474

21 989 102,80

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 13 607 000 | 13 607 000 | 12 370 900 | 12 370 900 | 12 781 749,91 | 12 663 050,62 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 114 000 | 114 000 | 115 000 | 110 000 | 95 000,— | 71 559,95 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 290 000 | 290 000 | 321 300 | 321 300 | 265 450,03 | 123 157,63 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 72 000 | 72 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000,— | 12 000,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 1 — Total | 14 095 000 | 14 095 000 | 12 819 200 | 12 814 200 | 13 154 199,94 | 12 869 768,20 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 549 798 | 549 798 | 549 034 | 549 034 | 686 102,57 | 484 896,72 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 756 152 | 756 152 | 875 236 | 875 236 | 851 226,19 | 649 621,95 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | 65 600 | 65 600 | 435 533 | 435 533 | 80 505,73 | 31 236,73 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 103 450 | 67 593,29 | 46 486,30 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 31 000 | 31 000 | 27 000 | 27 000 | 27 200,— | 20 842,91 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 102 831,59 | 57 944,72 |
| | Titel 2 — Total | 1 606 000 | 1 606 000 | 2 090 253 | 2 090 253 | 1 815 459,37 | 1 291 029,33 |
| 3 |
| AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 455 000 | 455 000 | 957 100 | 957 100 | 1 049 048,66 | 1 079 674,67 |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 3 288 000 | 3 288 000 | 3 541 500 | 3 541 500 | 3 237 133,07 | 3 232 257,78 |
| 3 2 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 700 000 | 700 000 | 750 000 | 750 000 | 843 046,25 | 808 344,11 |
| | Titel 3 — Total | 4 443 000 | 4 443 000 | 5 248 600 | 5 248 600 | 5 129 227,98 | 5 120 276,56 |
| 4 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 1 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | 2 363 739 | 2 363 739 | 1 632 053,48 | 583 502,97 |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | 24 682 | 24 682 | 18 822,93 | 28 469,15 |
| 4 4 | UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 2 388 421 | 2 388 421 | 1 650 876,41 | 611 972,12 |
| 8 |
| SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 8 — Total | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 |
| UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 9 — Total | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 10 — Total | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 144 000 | 20 144 000 | 22 546 474 | 22 541 474 | 21 749 763,70 | 19 893 046,21 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 607 000

13 607 000

12 370 900

12 370 900

12 781 749,91

12 663 050,62

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

114 000

114 000

115 000

110 000

95 000,—

71 559,95

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

290 000

290 000

321 300

321 300

265 450,03

123 157,63

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

72 000

72 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000,—

12 000,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 1 — Total

14 095 000

14 095 000

12 819 200

12 814 200

13 154 199,94

12 869 768,20

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

549 798

549 798

549 034

549 034

686 102,57

484 896,72

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

756 152

756 152

875 236

875 236

851 226,19

649 621,95

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

65 600

65 600

435 533

435 533

80 505,73

31 236,73

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

103 450

103 450

103 450

103 450

67 593,29

46 486,30

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

31 000

31 000

27 000

27 000

27 200,—

20 842,91

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

100 000

100 000

100 000

100 000

102 831,59

57 944,72

Titel 2 — Total

1 606 000

1 606 000

2 090 253

2 090 253

1 815 459,37

1 291 029,33

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

455 000

455 000

957 100

957 100

1 049 048,66

1 079 674,67

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 288 000

3 288 000

3 541 500

3 541 500

3 237 133,07

3 232 257,78

3 2

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

700 000

700 000

750 000

750 000

843 046,25

808 344,11

Titel 3 — Total

4 443 000

4 443 000

5 248 600

5 248 600

5 129 227,98

5 120 276,56

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

2 363 739

2 363 739

1 632 053,48

583 502,97

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

24 682

24 682

18 822,93

28 469,15

4 4

UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

2 388 421

2 388 421

1 650 876,41

611 972,12

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 8 — Total

—

—

—

—

0,—

0,—

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 9 — Total

—

—

—

—

0,—

0,—

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 10 — Total

—

—

—

—

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

20 144 000

20 144 000

22 546 474

22 541 474

21 749 763,70

19 893 046,21

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Vor 2015 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 219 000 | 219 000 | — |
| Mittel 2015 | 455 000 | 236 000 | 219 000 |
| Insgesamt | 674 000 | 455 000 | 219 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2015

2016

Vor 2015 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

219 000

219 000

—

Mittel 2015

455 000

236 000

219 000

Insgesamt

674 000

455 000

219 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Vor 2015 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Mittel 2015 | 3 288 000 | 1 908 000 | 1 380 000 |
| Insgesamt | 4 668 000 | 3 288 000 | 1 380 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2015

2016

Vor 2015 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

1 380 000

1 380 000

—

Mittel 2015

3 288 000

1 908 000

1 380 000

Insgesamt

4 668 000

3 288 000

1 380 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Vor 2015 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 180 000 | 180 000 | — |
| Mittel 2015 | 700 000 | 520 000 | 180 000 |
| Insgesamt | 880 000 | 700 000 | 180 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2015

2016

Vor 2015 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

180 000

180 000

—

Mittel 2015

700 000

520 000

180 000

Insgesamt

880 000

700 000

180 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2015 | 2014 | Genutzte Stellen am 31. Dezember 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 14 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Zwischensumme AD | — | 60 | — | 61 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 8 | — | 6 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 32 | — | 33 | — | 33 |
| Insgesamt | — | 92 | — | 94 | — | 92 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2015

2014

Genutzte Stellen am 31. Dezember 2013

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

4

—

—

AD 12

—

12

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

12

—

14

AD 8

—

8

—

8

—

7

AD 7

—

9

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

2

Zwischensumme AD

—

60

—

61

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

2

AST 9

—

9

—

8

—

6

AST 8

—

6

—

6

—

3

AST 7

—

4

—

4

—

7

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

5

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

32

—

33

—

33

Insgesamt

—

92

—

94

—

92

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten), örtliches Personal und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | Tatsächlich am 1.11.2013 besetzt | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5,5 | 6,5 |
| FG III | 21,5 | 22 | 23 |
| FG II | 10 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
| Örtliches Personal | 2 | 2 | 2 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 0 | 0 | 1 |
| Insgesamt | 38,5 | 39,5 | 41,5 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

Tatsächlich am 1.11.2013 besetzt

2014

2015

FG IV

5

5,5

6,5

FG III

21,5

22

23

FG II

10

10

9

FG I

—

—

—

Gesamt FG

36,5

37,5

38,5

Örtliches Personal

2

2

2

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

0

0

1

Insgesamt

38,5

39,5

41,5

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2015 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü„Über die ETF“, Abschnitt „Öffentliches Dokumentenregister“ zu finden.

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/25

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/05)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| | Titel 1 — Total | 250 801 000 | 228 156 000 | 188 636 794,— |
| 2 |
| BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| | Titel 2 — Total | 33 015 000 | 33 230 000 | 39 139 360,— |
| 3 |
| TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA |
| 3 0 | TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| | Titel 3 — Total | 936 000 | 902 000 | 1 098 440,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| | Titel 5 — Total | 78 000 | 75 000 | 10 284 670,— |
| 6 |
| EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME |
| 6 0 | EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| | Titel 6 — Total | 16 787 000 | 19 283 000 | 699 654,— |
| 7 |
| KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |
| 7 0 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 7 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | Titel 9 — Total | 500 000 | 828 000 | 528 347,— |
| | GESAMTBETRAG | 302 117 000 | 282 474 000 | 240 387 265,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

1

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

1 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

Titel 1 — Total

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

2

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

Titel 2 — Total

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

3

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA

3 0

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA

936 000

902 000

1 098 440,—

Titel 3 — Total

936 000

902 000

1 098 440,—

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 2

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

78 000

75 000

10 284 670,—

Titel 5 — Total

78 000

75 000

10 284 670,—

6

EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME

6 0

EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME

16 787 000

19 283 000

699 654,—

Titel 6 — Total

16 787 000

19 283 000

699 654,—

7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 7 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

500 000

828 000

528 347,—

Titel 9 — Total

500 000

828 000

528 347,—

GESAMTBETRAG

302 117 000

282 474 000

240 387 265,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 86 415 000 | 89 862 000 | 71 497 062,— |
| 1 3 | FAHRKOSTEN | 636 000 | 605 000 | 409 042,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 765 000 | 806 000 | 520 701,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 7 494 000 | 3 674 000 | 2 671 621,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 345 000 | 335 000 | 276 612,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 80 000 | 54 000 | 28 044,— |
| 1 8 | SOZIALVERSICHERUNG FÜR MITARBEITER | 2 321 000 | 2 395 000 | 2 149 261,— |
| | Titel 1 — Total | 98 056 000 | 97 731 000 | 77 552 343,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 33 099 000 | 40 916 000 | 45 889 170,— |
| 2 1 | GESCHÄFTSTÄTIGKEIT — DATENVERARBEITUNG UND TELEKOMMUNIKATION | 20 861 000 | 15 748 000 | 13 821 236,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 2 178 000 | 2 245 000 | 1 009 061,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 380 000 | 2 171 000 | 794 691,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 153 000 | 184 000 | 444 301,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 107 000 | 136 000 | 97 821,— |
| | Titel 2 — Total | 57 778 000 | 61 400 000 | 62 056 280,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 139 144 000 | 115 301 000 | 93 947 941,— |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE | 7 139 000 | 8 042 000 | 9 862 866,— |
| | Titel 3 — Total | 146 283 000 | 123 343 000 | 103 810 807,— |
| 9 |
| SONSTIGE AUSGABEN |
| 9 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 302 117 000 | 282 474 000 | 243 419 430,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

86 415 000

89 862 000

71 497 062,—

1 3

FAHRKOSTEN

636 000

605 000

409 042,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

765 000

806 000

520 701,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

7 494 000

3 674 000

2 671 621,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

345 000

335 000

276 612,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

80 000

54 000

28 044,—

1 8

SOZIALVERSICHERUNG FÜR MITARBEITER

2 321 000

2 395 000

2 149 261,—

Titel 1 — Total

98 056 000

97 731 000

77 552 343,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

33 099 000

40 916 000

45 889 170,—

2 1

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT — DATENVERARBEITUNG UND TELEKOMMUNIKATION

20 861 000

15 748 000

13 821 236,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 178 000

2 245 000

1 009 061,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 380 000

2 171 000

794 691,—

2 4

POSTGEBÜHREN

153 000

184 000

444 301,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

107 000

136 000

97 821,—

Titel 2 — Total

57 778 000

61 400 000

62 056 280,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

139 144 000

115 301 000

93 947 941,—

3 1

AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE

7 139 000

8 042 000

9 862 866,—

Titel 3 — Total

146 283 000

123 343 000

103 810 807,—

9

SONSTIGE AUSGABEN

9 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

302 117 000

282 474 000

243 419 430,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| Insgesamt AD | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| Insgesamt AST | 261 | 259 | 259 |
| Gesamtzahl | 583 | 599 | 599 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

Insgesamt AD

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

Insgesamt AST

261

259

259

Gesamtzahl

583

599

599

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 48 |
| FG III | 10 | 12 | 13 |
| FG II | 52 | 72 | 69 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 99 | 130 | 130 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 16,5 | 25 | 50 |
| Insgesamt | 115,5 | 155 | 180 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

48

FG III

10

12

13

FG II

52

72

69

FG I

—

—

—

Gesamt FG

99

130

130

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

16,5

25

50

Insgesamt

115,5

155

180

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/30 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/30

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/06)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 14 794 000 | 14 793 959 | 15 550 000,— |
| 1 2 | EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | 350 000 | 650 000 | 350 000,— |
| | Titel 1 — Total | 15 144 000 | 15 443 959 | 15 900 000,— |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 1 | BETEILIGUNG NORWEGEN | 389 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 2 2 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE | 150 000 | — | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 539 962,64 | 392 176 | 408 171,84 |
| 3 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 1 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 1 | ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 9 105 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 308 171,84 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

14 794 000

14 793 959

15 550 000,—

1 2

EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

350 000

650 000

350 000,—

Titel 1 — Total

15 144 000

15 443 959

15 900 000,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 1

BETEILIGUNG NORWEGEN

389 962,64

392 176

408 171,84

2 2

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

150 000

—

0,—

Titel 2 — Total

539 962,64

392 176

408 171,84

3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

3 1

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 1

ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN

p.m.

9 105

0,—

Titel 4 — Total

p.m.

9 105

0,—

GESAMTBETRAG

15 683 962,64

15 845 240

16 308 171,84

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 1 2 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Total | 9 196 364,66 | 9 156 958 | 9 250 469,18 |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
| 2 1 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| | Titel 2 — Total | 2 249 974,72 | 2 260 787 | 2 354 191,97 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
| 3 1 | VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| | Titel 3 — Total | 3 887 623,26 | 3 777 495 | 4 311 431,75 |
| 4 |
| AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROJEKTE | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| | Titel 4 — Total | 350 000 | 650 000 | 412 427,12 |
| 5 | RESERVE | | — | |
| | GESAMTBETRAG | 15 683 962,64 | 15 845 240 | 16 328 520,02 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

1 2

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Total

9 196 364,66

9 156 958

9 250 469,18

2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

2 1

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

Titel 2 — Total

2 249 974,72

2 260 787

2 354 191,97

3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

3 1

VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

Titel 3 — Total

3 887 623,26

3 777 495

4 311 431,75

4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

4 1

PROJEKTE

350 000

650 000

412 427,12

Titel 4 — Total

350 000

650 000

412 427,12

5

RESERVE

—

GESAMTBETRAG

15 683 962,64

15 845 240

16 328 520,02

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Genehmigte Stellen | Genehmigte Stellen |
| | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 5 | — | 15 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AD | 7 | 42 | 8 | 46 | 8 | 44 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 9 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | 5 | 22 | 5 | 23 | 5 | 23 |
| Insgesamt | 12 | 64 | 13 | 69 | 13 | 67 |
| Gesamtzahl | 76 | 82 | 80 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2014

2015

31.12.2014

Genehmigte Stellen

Genehmigte Stellen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

5

7

4

10

4

10

AD 11

—

4

3

10

3

10

AD 10

—

5

—

15

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

5

AD 8

1

5

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Gesamt AD

7

42

8

46

8

44

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

8

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

2

3

1

6

1

6

AST 6

—

2

—

—

—

—

AST 5

1

9

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Gesamt AST

5

22

5

23

5

23

Insgesamt

12

64

13

69

13

67

Gesamtzahl

76

82

80

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Gesamt FG | 24 | 27 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 |
| Insgesamt | 25 | 28 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

2015

FG IV

—

2

FG III

8

9

FG II

13

13

FG I

3

3

Gesamt FG

24

27

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Insgesamt

25

28

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/35

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/07)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| | Titel 2 — Total | 56 766 000 | 58 766 000 | 51 298 196,05 |
| 3 |
| ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
| 3 0 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | Titel 3 — Total | 1 685 950 | 1 720 000 | 1 435 950,81 |
| | GESAMTBETRAG | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

Titel 2 — Total

56 766 000

58 766 000

51 298 196,05

3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

3 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

Titel 3 — Total

1 685 950

1 720 000

1 435 950,81

GESAMTBETRAG

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 30 522 125 | 34 656 136 | 26 932 438,44 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 700 000 | 705 277 | 691 711,03 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 130 000 | 115 000 | 113 776,11 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN | 450 000 | 332 500 | 370 406,95 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 15 000 | 8 000 | 8 107,51 |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 840 000 | 911 000 | 882 264,65 |
| | Titel 1 — Total | 32 657 125 | 36 727 913 | 28 998 704,69 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 183 000 | 2 968 415 | 2 758 035,71 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 2 947 000 | 2 855 462 | 2 814 299,02 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 129 000 | 47 685 | 78 974,26 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 350 000 | 229 225 | 218 670,64 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 245 000 | 241 500 | 221 297,38 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG | 453 825 | 295 000 | 368 271,20 |
| | Titel 2 — Total | 7 307 825 | 6 637 287 | 6 459 548,21 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | Titel 3 — Total | 18 487 000 | 17 120 800 | 17 275 893,96 |
| | GESAMTBETRAG | 58 451 950 | 60 486 000 | 52 734 146,86 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

30 522 125

34 656 136

26 932 438,44

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

700 000

705 277

691 711,03

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

130 000

115 000

113 776,11

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

450 000

332 500

370 406,95

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

15 000

8 000

8 107,51

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

840 000

911 000

882 264,65

Titel 1 — Total

32 657 125

36 727 913

28 998 704,69

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 183 000

2 968 415

2 758 035,71

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 947 000

2 855 462

2 814 299,02

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

129 000

47 685

78 974,26

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

350 000

229 225

218 670,64

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

245 000

241 500

221 297,38

2 5

SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG

453 825

295 000

368 271,20

Titel 2 — Total

7 307 825

6 637 287

6 459 548,21

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

Titel 3 — Total

18 487 000

17 120 800

17 275 893,96

GESAMTBETRAG

58 451 950

60 486 000

52 734 146,86

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 22 | 20 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 18 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 18 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 18 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | | 4 | 10 |
| Insgesamt AD | — | — | — | 131 | 133 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 14 | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | | 0 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | | 0 | 1 |
| Insgesamt AST | — | — | — | 59 | 61 | 63 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 190 | 194 | 198 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

6

5

4

AD 13

—

—

—

5

4

3

AD 12

—

—

—

8

7

6

AD 11

—

—

—

14

12

10

AD 10

—

—

—

22

20

18

AD 9

—

—

—

25

26

27

AD 8

—

—

—

19

18

18

AD 7

—

—

—

18

18

16

AD 6

—

—

—

13

18

22

AD 5

—

—

—

4

10

Insgesamt AD

—

—

—

131

133

135

AST 11

—

—

—

2

2

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

2

1

1

AST 8

—

—

—

6

5

4

AST 7

—

—

—

10

9

7

AST 6

—

—

—

15

14

13

AST 5

—

—

—

17

19

20

AST 4

—

—

—

5

8

11

AST 3

—

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

AST 1

—

—

—

0

1

Insgesamt AST

—

—

—

59

61

63

Gesamtzahl

—

—

—

190

194

198

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Gesamt FG | 100 | 100 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 5 | 5 |
| Insgesamt | 105 | 105 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2015

2014

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

11

11

FG I

3

3

Gesamt FG

100

100

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

5

5

Insgesamt

105

105

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/40 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/40

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/08)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| | Titel 1 — Total | 15 110 660 | 14 519 521 | 14 845 233,— |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE | 160 100 | 100 100 | 180 000,— |
| 2 2 | ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | p.m. | 2 636 405 | 769 542,— |
| | Titel 2 — Total | 160 100 | 2 736 505 | 949 542,— |
| 5 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 1 004,36 |
| 6 |
| EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 266,26 |
| | GESAMTBETRAG | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 796 045,62 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

Titel 1 — Total

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

160 100

100 100

180 000,—

2 2

ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

p.m.

2 636 405

769 542,—

Titel 2 — Total

160 100

2 736 505

949 542,—

5

SONSTIGE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

5 4

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

1 004,36

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

1 004,36

6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

266,26

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

266,26

GESAMTBETRAG

15 270 760

17 256 026

15 796 045,62

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 558 200 | 5 508 100 | 5 071 471,50 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 33 000 | 34 000 | 20 866,21 |
| 1 5 | MOBILITÄT | 15 000 | 14 000 | 13 068,23 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Total | 5 606 200 | 5 556 100 | 5 105 405,94 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 637 805 | 583 750 | 1 201 978,61 |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIEN | 505 800 | 568 200 | 493 988,29 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 39 150 | 41 150 | 81 200,34 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 54 500 | 57 300 | 82 811,06 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 134 500 | 120 175 | 112 143,51 |
| | Titel 2 — Total | 1 371 755 | 1 370 575 | 1 972 121,81 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 3 722 000 | 3 900 560 | 3 396 242,01 |
| 3 3 | VERNETZUNG UND KOORDINATION | 1 570 805 | 1 280 000 | 1 313 004,48 |
| 3 4 | PRÄVENTION UND FORSCHUNG | 3 000 000 | 2 512 386 | 3 217 907,20 |
| | Titel 3 — Total | 8 292 805 | 7 692 946 | 7 927 153,69 |
| 4 |
| AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN |
| 4 6 | IPA III-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI | — | 450 297 | 227 985,65 |
| 4 7 | GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ | p.m. | 1 997 512 | 2 487,85 |
| 4 8 | ENPI — EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTS- UND PARTNERSCHAFTSINSTRUMENT | p.m. | 188 596 | 0,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 2 636 405 | 230 473,50 |
| 5 |
| RESERVEN |
| 5 0 | RESERVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 270 760 | 17 256 026 | 15 235 154,94 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 558 200

5 508 100

5 071 471,50

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

33 000

34 000

20 866,21

1 5

MOBILITÄT

15 000

14 000

13 068,23

1 6

SOZIALAUSGABEN

p.m.

p.m.

0,—

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Total

5 606 200

5 556 100

5 105 405,94

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

637 805

583 750

1 201 978,61

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

505 800

568 200

493 988,29

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

39 150

41 150

81 200,34

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

54 500

57 300

82 811,06

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

134 500

120 175

112 143,51

Titel 2 — Total

1 371 755

1 370 575

1 972 121,81

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

3 722 000

3 900 560

3 396 242,01

3 3

VERNETZUNG UND KOORDINATION

1 570 805

1 280 000

1 313 004,48

3 4

PRÄVENTION UND FORSCHUNG

3 000 000

2 512 386

3 217 907,20

Titel 3 — Total

8 292 805

7 692 946

7 927 153,69

4

AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN

4 6

IPA III-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI

—

450 297

227 985,65

4 7

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ

p.m.

1 997 512

2 487,85

4 8

ENPI — EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTS- UND PARTNERSCHAFTSINSTRUMENT

p.m.

188 596

0,—

Titel 4 — Total

p.m.

2 636 405

230 473,50

5

RESERVEN

5 0

RESERVEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

15 270 760

17 256 026

15 235 154,94

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Genehmigt | Genehmigt | Genehmigt |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Funktionsgruppe AD gesamt | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| AST 4 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| AST 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| Funktionsgruppe AST gesamt | 18 | 20 | 19 | 18 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Insgesamt | 42 | 44 | 43 | 42 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2013

2014

2015

31.12.2013

Genehmigt

Genehmigt

Genehmigt

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

2

AD 9

2

1

1

2

AD 8

4

5

6

6

AD 7

5

5

5

5

AD 6

7

6

5

4

AD 5

—

—

—

—

Funktionsgruppe AD gesamt

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

—

1

1

2

AST 5

4

1

2

4

AST 4

7

6

8

5

AST 3

3

6

3

2

AST 2

1

3

2

3

AST 1

2

1

1

—

Funktionsgruppe AST gesamt

18

20

19

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Insgesamt

42

44

43

42

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 1 | 2 |
| FG III | 11 | 13 | 12 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 24 | 24 | 24 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 24 | 24 | 24 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2013

2014

2015

FG IV

2

1

2

FG III

11

13

12

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Gesamt FG

24

24

24

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

24

24

24

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/46 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/46

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/09)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| | Titel 1 — Total | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,— |
| 2 |
| ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RÜCKSTELLUNG |
| 3 0 | RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| | Titel 3 — Total | 744 000 | 2 418 000 | – 298 710,06 |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| | Titel 5 — Total | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| 6 |
| EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 1 | BANKZINSEN | 250 000 | 250 000 | 129 883,39 |
| 9 2 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM | p.m. | 200 000 | 0,— |
| | Titel 9 — Total | 250 000 | 450 000 | 129 883,39 |
| | GESAMTBETRAG | 14 698 000 | 14 692 000 | 12 755 144,36 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

1

EINNAHMEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

Titel 1 — Total

13 692 000

11 812 000

12 919 375,—

2

ZUSCHÜSSE

2 0

ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

RÜCKSTELLUNG

3 0

RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT

744 000

2 418 000

– 298 710,06

Titel 3 — Total

744 000

2 418 000

– 298 710,06

5

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

5 0

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

12 000

12 000

4 596,03

Titel 5 — Total

12 000

12 000

4 596,03

6

EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 1

BANKZINSEN

250 000

250 000

129 883,39

9 2

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

p.m.

200 000

0,—

Titel 9 — Total

250 000

450 000

129 883,39

GESAMTBETRAG

14 698 000

14 692 000

12 755 144,36

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL DES SORTENAMTES |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 998 000 | 5 998 000 | 5 562 500 | 5 562 500 | 5 382 374,37 | 5 382 374,37 |
| 1 2 | BERUFLICHE FORTBILDUNG | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 105 933,60 | 105 933,60 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 209 248,32 | 209 248,32 |
| 1 4 | AUSHILFSLEISTUNGEN | 20 000 | 20 000 | 48 500 | 48 500 | 91 950,12 | 91 950,12 |
| 1 5 | SOZIALER DIENST | 18 000 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 14 422,48 | 14 422,48 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 098,07 | 5 098,07 |
| | Titel 1 — Total | 6 386 000 | 6 386 000 | 5 976 000 | 5 976 000 | 5 809 026,96 | 5 809 026,96 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GEBÄUDEINVESTITIONEN | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 226 395,29 | 226 395,29 |
| 2 1 | INFORMATIK | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 315 488,18 | 315 488,18 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 51 915,77 | 51 915,77 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 69 333,62 | 69 333,62 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 79 943,13 | 79 943,13 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 231 602,46 | 231 602,46 |
| 2 6 | INTERNE ÜBERPRÜFUNG UND BEWERTUNGEN | 250 000 | 250 000 | 150 000 | 150 000 | 114 783,78 | 114 783,78 |
| | Titel 2 — Total | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 089 462,23 | 1 089 462,23 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN | 6 900 000 | 5 900 000 | 8 100 000 | 6 100 000 | 6 620 064,23 | 5 256 270,58 |
| 3 1 | AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE | 312 000 | 312 000 | 352 000 | 312 000 | 283 920,— | 282 000,— |
| 3 3 | PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 119 342,30 | 116 749,08 |
| 3 5 | TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN | 400 000 | 150 000 | 360 000 | 150 000 | 20 203,60 | 66 749,35 |
| 3 6 | SONDERBERATER | 100 000 | 100 000 | 104 000 | 104 000 | 88 599,21 | 73 354,97 |
| 3 7 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM | p.m. | 20 000 | 200 000 | 200 000 | 68 006,54 | 61 531,19 |
| | Titel 3 — Total | 7 862 000 | 6 632 000 | 9 266 000 | 7 016 000 | 7 200 135,88 | 5 856 655,17 |
| 10 |
| ANDERE SACHAUSGABEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 10 — Total | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 928 000 | 14 698 000 | 16 942 000 | 14 692 000 | 14 098 625,07 | 12 755 144,36 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL DES SORTENAMTES

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 998 000

5 998 000

5 562 500

5 562 500

5 382 374,37

5 382 374,37

1 2

BERUFLICHE FORTBILDUNG

100 000

100 000

100 000

100 000

105 933,60

105 933,60

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

240 000

240 000

240 000

240 000

209 248,32

209 248,32

1 4

AUSHILFSLEISTUNGEN

20 000

20 000

48 500

48 500

91 950,12

91 950,12

1 5

SOZIALER DIENST

18 000

18 000

15 000

15 000

14 422,48

14 422,48

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

10 000

10 000

5 098,07

5 098,07

Titel 1 — Total

6 386 000

6 386 000

5 976 000

5 976 000

5 809 026,96

5 809 026,96

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDEINVESTITIONEN

300 000

300 000

400 000

400 000

226 395,29

226 395,29

2 1

INFORMATIK

550 000

550 000

550 000

550 000

315 488,18

315 488,18

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

60 000

60 000

70 000

70 000

51 915,77

51 915,77

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

90 000

90 000

100 000

100 000

69 333,62

69 333,62

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

100 000

100 000

100 000

100 000

79 943,13

79 943,13

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

330 000

330 000

330 000

330 000

231 602,46

231 602,46

2 6

INTERNE ÜBERPRÜFUNG UND BEWERTUNGEN

250 000

250 000

150 000

150 000

114 783,78

114 783,78

Titel 2 — Total

1 680 000

1 680 000

1 700 000

1 700 000

1 089 462,23

1 089 462,23

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN

6 900 000

5 900 000

8 100 000

6 100 000

6 620 064,23

5 256 270,58

3 1

AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE

312 000

312 000

352 000

312 000

283 920,—

282 000,—

3 3

PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

150 000

150 000

150 000

150 000

119 342,30

116 749,08

3 5

TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN

400 000

150 000

360 000

150 000

20 203,60

66 749,35

3 6

SONDERBERATER

100 000

100 000

104 000

104 000

88 599,21

73 354,97

3 7

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

p.m.

20 000

200 000

200 000

68 006,54

61 531,19

Titel 3 — Total

7 862 000

6 632 000

9 266 000

7 016 000

7 200 135,88

5 856 655,17

10

ANDERE SACHAUSGABEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 10 — Total

—

—

—

—

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

15 928 000

14 698 000

16 942 000

14 692 000

14 098 625,07

12 755 144,36

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Zeitplanstellen | Dauerplanstellen | Zeitplanstellen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Gesamt | 4 | 8 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 3 | — | 6 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt | 7 | 28 | 6 | 27 |
| Insgesamt | 11 | 36 | 10 | 36 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2014

2015

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

—

—

AD 12

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2

3

2

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

1

Gesamt

4

8

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

1

3

AST 9

4

6

2

4

AST 8

2

1

1

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

1

4

1

8

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

4

—

2

AST 3

—

6

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Gesamt

7

28

6

27

Insgesamt

11

36

10

36

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/51

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/10)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
| 1 0 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| | Titel 1 — Total | 39 930 700 | 43 564 300 | 46 590 403,— |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| | Titel 3 — Total | 3 120 300 | 2 794 300 | 3 142 164,— |
| 4 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| | Titel 4 — Total | 343 250 | 363 250 | 478 264,— |
| 5 |
| ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 5 0 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| | Titel 5 — Total | 5 659 350 | 9 546 191 | 0,— |
| 6 |
| RÜCKERSTATTUNGEN |
| 6 0 | RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 49 053 600 | 56 268 041 | 50 210 831,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

1

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

1 0

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

Titel 1 — Total

39 930 700

43 564 300

46 590 403,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 0

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

Titel 3 — Total

3 120 300

2 794 300

3 142 164,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 0

SONSTIGE EINNAHMEN

343 250

363 250

478 264,—

Titel 4 — Total

343 250

363 250

478 264,—

5

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 0

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 659 350

9 546 191

0,—

Titel 5 — Total

5 659 350

9 546 191

0,—

6

RÜCKERSTATTUNGEN

6 0

RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN

p.m.

p.m.

0,—

6 1

AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

49 053 600

56 268 041

50 210 831,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 23 830 400 | 23 760 030 | 21 955 022,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 105 100 | 107 400 | 98 277,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 279 900 | 294 500 | 404 133,— |
| 1 5 | MOBILITÄT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 75 000 | 92 000 | 132 000,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 2 000 | 2 000 | 1 000,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Total | 24 292 400 | 24 255 930 | 22 590 432,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 722 200 | 2 531 200 | 2 581 647,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 2 970 000 | 2 910 000 | 2 869 432,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 107 300 | 706 500 | 189 424,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 283 400 | 276 400 | 272 100,— |
| 2 4 | PORTO UND TELEKOMMUNIKATION | 212 800 | 226 800 | 181 743,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 24 000 | 30 000 | 2 427,— |
| 2 6 | LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS | 122 500 | 134 800 | 60 560,— |
| 2 7 | INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 30 000 | 37 000 | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 6 472 200 | 6 852 700 | 6 157 333,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER | 16 710 000 | 16 593 000 | 14 194 068,— |
| 3 1 | AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET | 770 000 | 705 000 | 621 729,— |
| 3 2 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM | 809 000 | 937 000 | |
| | Titel 3 — Total | 18 289 000 | 18 235 000 | 14 815 797,— |
| 10 |
| RÜCKSTELLUNGEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | Titel 10 — Total | p.m. | 6 924 411 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 49 053 600 | 56 268 041 | 43 563 562,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

23 830 400

23 760 030

21 955 022,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

105 100

107 400

98 277,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

279 900

294 500

404 133,—

1 5

MOBILITÄT

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

75 000

92 000

132 000,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

2 000

2 000

1 000,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Total

24 292 400

24 255 930

22 590 432,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 722 200

2 531 200

2 581 647,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 970 000

2 910 000

2 869 432,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

107 300

706 500

189 424,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

283 400

276 400

272 100,—

2 4

PORTO UND TELEKOMMUNIKATION

212 800

226 800

181 743,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

24 000

30 000

2 427,—

2 6

LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS

122 500

134 800

60 560,—

2 7

INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

30 000

37 000

0,—

Titel 2 — Total

6 472 200

6 852 700

6 157 333,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

16 710 000

16 593 000

14 194 068,—

3 1

AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET

770 000

705 000

621 729,—

3 2

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM

809 000

937 000

Titel 3 — Total

18 289 000

18 235 000

14 815 797,—

10

RÜCKSTELLUNGEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

6 924 411

0,—

Titel 10 — Total

p.m.

6 924 411

0,—

GESAMTBETRAG

49 053 600

56 268 041

43 563 562,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 11 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| AD 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| AD 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 |
| AD 7 | 2 | 2 | 6 | 21 | 24 | 20 |
| AD 6 | 3 | 4 | 5 | 25 | 19 | 13 |
| AD 5 | — | — | 2 | 5 | 12 | 26 |
| Insgesamt AD | 45 | 45 | 43 | 91 | 92 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 4 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | 1 | 9 | 13 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| Insgesamt AST | 14 | 14 | 14 | 50 | 52 | 49 |
| Insgesamt | 59 | 59 | 57 | 141 | 144 | 136 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

11

10

4

6

4

3

AD 11

10

9

9

7

8

8

AD 10

7

8

9

4

6

6

AD 9

2

3

1

12

11

7

AD 8

9

8

6

10

7

4

AD 7

2

2

6

21

24

20

AD 6

3

4

5

25

19

13

AD 5

—

—

2

5

12

26

Insgesamt AD

45

45

43

91

92

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

2

1

—

—

1

1

AST 8

4

4

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

2

2

3

2

2

AST 5

2

2

2

13

12

6

AST 4

3

3

2

15

14

12

AST 3

—

—

1

9

13

18

AST 2

—

—

—

7

7

4

AST 1

—

—

—

—

—

3

Insgesamt AST

14

14

14

50

52

49

Insgesamt

59

59

57

141

144

136

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/55

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/11)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| | Titel 2 — Total | 21 229 000 | 21 229 000 | 21 348 510,— |
| 3 |
| FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES |
| 3 0 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 4 0 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 289 149 | 271 340,22 |
| | GESAMTBETRAG | 21 229 000 | 21 518 149 | 21 619 850,22 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

Titel 2 — Total

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

3 0

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

4 0

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

289 149

271 340,22

Titel 9 — Total

p.m.

289 149

271 340,22

GESAMTBETRAG

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 10 217 000 | 10 557 000 | 9 338 902,48 |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 114 000 | 45 000 | 73 067,25 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 200 000 | 270 000 | 439 161,23 |
| 1 4 | AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG | 378 000 | 368 000 | 324 113,62 |
| 1 5 | MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 372 000 | 350 000 | 335 900,92 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 675 000 | 592 000 | 526 978,32 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 5 000 | 3 000 | 3 945,11 |
| 1 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 | p.m. | p.m. | 244 000,— |
| | Titel 1 — Total | 11 961 000 | 12 185 000 | 11 286 068,93 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 130 000 | 1 340 000 | 1 032 188,77 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 774 000 | 819 000 | 812 620,96 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 39 000 | 42 000 | 15 834,11 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 67 000 | 74 000 | 55 206,43 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 169 000 | 157 000 | 129 432,42 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 9 000 | 26 000 | 21 146,99 |
| 2 6 | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN | 30 000 | 30 000 | 77 550,— |
| 2 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 2 218 000 | 2 488 000 | 2 143 979,68 |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 2 | FREIHEITEN | 1 420 000 | 470 000 | 2 112 721,31 |
| 3 3 | GLEICHSTELLUNG | 2 981 000 | 3 715 000 | 2 663 522,68 |
| 3 6 | JUSTIZ | 744 850 | 400 000 | 1 026 013,86 |
| 3 7 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 1 275 000 | 1 670 000 | 1 797 926,44 |
| 3 8 | GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN | 490 000 | 475 000 | 448 172,58 |
| 3 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 | 139 150 | 105 000 | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 7 050 000 | 6 835 000 | 8 048 356,87 |
| | GESAMTBETRAG | 21 229 000 | 21 508 000 | 21 478 405,48 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

114 000

45 000

73 067,25

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

200 000

270 000

439 161,23

1 4

AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG

378 000

368 000

324 113,62

1 5

MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SOZIALAUSGABEN

675 000

592 000

526 978,32

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

5 000

3 000

3 945,11

1 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

p.m.

p.m.

244 000,—

Titel 1 — Total

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

DATENVERARBEITUNG

774 000

819 000

812 620,96

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

39 000

42 000

15 834,11

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

67 000

74 000

55 206,43

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

169 000

157 000

129 432,42

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

9 000

26 000

21 146,99

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

30 000

30 000

77 550,—

2 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Total

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

SACHAUSGABEN

3 2

FREIHEITEN

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

GLEICHSTELLUNG

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

JUSTIZ

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN

490 000

475 000

448 172,58

3 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

139 150

105 000

0,—

Titel 3 — Total

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

GESAMTBETRAG

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* insgesamt | — | — | — | 46 | 47 | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 8 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 73 | 75 | 78 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

2

3

3

AD 12

—

—

—

10

9

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

4

5

5

AD 6

—

—

—

2

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* insgesamt

—

—

—

46

47

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

7

8

9

AST 6

—

—

—

12

6

4

AST 5

—

—

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

1

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

27

28

28

Gesamtzahl

—

—

—

73

75

78

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Gesamt | 29 | 29 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 9 | 9 |
| Gesamt | 38 | 38 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Gesamt

29

29

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

9

9

Gesamt

38

38

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/60

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/12)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| | Titel 1 — Total | 75 945 921 | 77 594 301 | 74 008 590,— |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| | Titel 2 — Total | 2 202 400 | 2 296 000 | 1 983 000,— |
| 3 |
| EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 0 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| | Titel 4 — Total | 90 000 | 72 222 | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 78 238 321 | 79 962 523 | 75 991 590,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

Titel 1 — Total

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

Titel 2 — Total

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

90 000

72 222

0,—

Titel 4 — Total

90 000

72 222

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

9 1

SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

78 238 321

79 962 523

75 991 590,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 38 258 000 | 38 258 000 | 34 651 450 | 34 047 235 | 37 582 409,— | 37 048 215,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 200 000 | 200 000 | 142 137 | 129 527 | 72 139,— | 67 324,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 198 000 | 1 198 000 | 954 931 | 538 254 | 881 362,— | 482 837,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 912 000 | 912 000 | 834 686 | 830 795 | 689 672,— | 688 121,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 1 096 000 | 1 096 000 | 1 100 097 | 52 858 | 142 088,— | 115 402,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 000 | 5 000 | 1 945 | 1 945 | 4 428,— | 3 247,— |
| | Titel 1 — Total | 41 669 000 | 41 669 000 | 37 685 246 | 35 600 614 | 39 372 098,— | 38 405 146,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 801 000 | 5 801 000 | 8 182 769 | 7 523 622 | 5 127 309,— | 4 687 239,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 2 825 000 | 2 825 000 | 3 737 604 | 2 244 611 | 3 137 346,— | 1 976 408,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 107 000 | 107 000 | 236 394 | 95 089 | 289 943,— | 61 590,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 269 000 | 269 000 | 199 243 | 118 093 | 132 268,— | 114 469,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 441 000 | 441 000 | 704 717 | 402 165 | 521 797,— | 304 025,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 110 000 | 110 000 | 95 914 | 78 632 | 95 810,— | 73 079,— |
| | Titel 2 — Total | 9 553 000 | 9 553 000 | 13 156 641 | 10 462 212 | 9 304 473,— | 7 216 810,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 3 0 | WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE | 6 245 000 | 6 542 435 | 7 153 828 | 7 681 302 | 8 143 789,— | 6 970 903,— |
| 3 1 | RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG | 7 646 000 | 6 320 117 | 8 953 058 | 8 126 278 | 8 192 276,— | 7 319 859,— |
| 3 2 | WISSENSCHAFTSSTRATEGIE UND KOORDINATION | 3 913 000 | 3 397 848 | 4 062 712 | 3 418 390 | 2 707 533,— | 2 385 216,— |
| 3 3 | AUSSENBEZIEHUNGEN | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 108 719 | 809 426 | 649 611,— | 471 968,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 972 000 | 972 000 | 949 723 | 582 759 | 836 625,— | 702 216,— |
| 3 5 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 7 898 000 | 7 898 000 | 6 384 656 | 4 500 687 | 7 939 832,— | 5 093 764,— |
| | Titel 3 — Total | 28 354 000 | 26 810 400 | 28 612 696 | 25 118 842 | 28 469 666,— | 22 943 926,— |
| | GESAMTBETRAG | 79 576 000 | 78 032 400 | 79 454 583 | 71 181 668 | 77 146 237,— | 68 565 882,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

38 258 000

38 258 000

34 651 450

34 047 235

37 582 409,—

37 048 215,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

200 000

200 000

142 137

129 527

72 139,—

67 324,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 198 000

1 198 000

954 931

538 254

881 362,—

482 837,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

912 000

912 000

834 686

830 795

689 672,—

688 121,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

1 096 000

1 096 000

1 100 097

52 858

142 088,—

115 402,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

5 000

1 945

1 945

4 428,—

3 247,—

Titel 1 — Total

41 669 000

41 669 000

37 685 246

35 600 614

39 372 098,—

38 405 146,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 801 000

5 801 000

8 182 769

7 523 622

5 127 309,—

4 687 239,—

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

2 825 000

2 825 000

3 737 604

2 244 611

3 137 346,—

1 976 408,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

107 000

107 000

236 394

95 089

289 943,—

61 590,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

269 000

269 000

199 243

118 093

132 268,—

114 469,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

441 000

441 000

704 717

402 165

521 797,—

304 025,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

110 000

110 000

95 914

78 632

95 810,—

73 079,—

Titel 2 — Total

9 553 000

9 553 000

13 156 641

10 462 212

9 304 473,—

7 216 810,—

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE

6 245 000

6 542 435

7 153 828

7 681 302

8 143 789,—

6 970 903,—

3 1

RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG

7 646 000

6 320 117

8 953 058

8 126 278

8 192 276,—

7 319 859,—

3 2

WISSENSCHAFTSSTRATEGIE UND KOORDINATION

3 913 000

3 397 848

4 062 712

3 418 390

2 707 533,—

2 385 216,—

3 3

AUSSENBEZIEHUNGEN

1 680 000

1 680 000

1 108 719

809 426

649 611,—

471 968,—

3 4

KOMMUNIKATION

972 000

972 000

949 723

582 759

836 625,—

702 216,—

3 5

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

7 898 000

7 898 000

6 384 656

4 500 687

7 939 832,—

5 093 764,—

Titel 3 — Total

28 354 000

26 810 400

28 612 696

25 118 842

28 469 666,—

22 943 926,—

GESAMTBETRAG

79 576 000

78 032 400

79 454 583

71 181 668

77 146 237,—

68 565 882,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 12 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 41 | 1 | 37 |
| AD 8 | | 53 | | 49 | | 47 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 60 | 1 | 61 |
| AD 6 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 10 | | 14 | | 17 |
| AD Gesamt | 5 | 229 | 5 | 232 | 5 | 226 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 5 | | 29 | | 27 | | 25 |
| AST 4 | | 30 | | 31 | | 34 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 4 | | 9 | | 20 |
| AST 1 | | | | | | 2 |
| AST Gesamt | | 103 | | 107 | | 120 |
| Insgesamt | 5 | 332 | 5 | 339 | 5 | 346 |
| Gesamtzahl | 337 | 344 | 351 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2015

2014

2013

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

1

AD 12

1

15

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

15

1

12

AD 9

1

41

1

41

1

37

AD 8

53

49

47

AD 7

1

58

1

60

1

61

AD 6

1

20

1

23

1

23

AD 5

10

14

17

AD Gesamt

5

229

5

232

5

226

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

2

AST 7

4

4

5

AST 6

8

8

7

AST 5

29

27

25

AST 4

30

31

34

AST 3

25

25

25

AST 2

4

9

20

AST 1

2

AST Gesamt

103

107

120

Insgesamt

5

332

5

339

5

346

Gesamtzahl

337

344

351

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 70 |
| FG III | 6 | 9 |
| FG II | 43 | 40 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 110 | 120 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 20 | 20 |
| Insgesamt | 130 | 140 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

2015

FG IV

60

70

FG III

6

9

FG II

43

40

FG I

1

1

Gesamt FG

110

120

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

20

20

Insgesamt

130

140

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/66

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/13)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 413 941 | 413 941 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 |
| | Titel 2 — Total | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |
| | GESAMTBETRAG | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 848,75 | 57 852 517,75 | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

413 941

413 941

5 614 372,75

5 614 372,75

3 007 286,33

3 007 286,33

Titel 2 — Total

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

GESAMTBETRAG

54 581 146

53 092 197

57 593 848,75

57 852 517,75

60 407 782,33

56 624 394,33

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 635 500 | 19 635 500 | 18 852 247,99 | 18 820 610,66 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 281 585,05 | 240 386,03 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 75 000 | 75 000 | 78 425,95 | 78 425,95 | 86 777,33 | 85 743,60 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 276 870,85 | 251 564,90 |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 465 000 | 465 000 | 445 000 | 445 000 | 845 000,— | 814 657,70 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 30 000 | 30 000 | 21 083,50 | 21 083,50 | 26 930,— | 17 023,44 |
| | Titel 1 — Total | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 | 20 369 411,22 | 20 229 986,33 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 291 200 | 3 291 200 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 | 3 238 066,72 | 3 347 136,25 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 390 000 | 390 000 | 411 906,08 | 411 906,08 | 578 533,19 | 828 184,65 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 89 512,10 | 98 815,41 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 124 566,— | 85 170,36 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 156 995 | 156 995 | 245 000 | 245 000 | 102 018,06 | 103 927,88 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 120 000,— | 103 138,31 |
| | Titel 2 — Total | 4 148 695 | 4 148 695 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 | 4 252 696,07 | 4 566 372,86 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN | — | — | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 | 192 782,37 | 247 804,05 |
| 3 1 | INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN | 4 683 341 | 4 332 855 | 4 014 425 | 3 831 795 | 5 039 932,90 | 4 605 344,90 |
| 3 2 | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 230 000 | 245 000 | 80 000 | 80 000 | 69 548,75 | 57 351,10 |
| 3 3 | OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN | 1 311 100 | 1 301 100 | 901 072,97 | 878 572,97 | 1 159 191,88 | 633 021,41 |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | — | — | 150 000 | 150 000 | 86 423,— | 73 504,— |
| 3 5 | STUDIEN | 443 210 | 760 750 | 337 550 | 335 050 | 717 421,68 | 316 412,22 |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 665 000 | 665 000 | 650 204,16 | 655 204,16 | 670 971,49 | 593 318,61 |
| 3 7 | AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS | — | — | 700 000 | 700 000 | 691 893,60 | 478 450,87 |
| 3 8 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN | 20 600 000 | 19 153 997 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 | 23 549 717,85 | 19 238 767,89 |
| 3 9 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 1 606 000 | 1 841 237 | 1 932 981,57 | 2 376 116,27 |
| | Titel 3 — Total | 29 499 651 | 28 010 702 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 | 34 110 865,09 | 28 620 091,32 |
| | GESAMTBETRAG | 54 581 146 | 53 092 197 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 | 58 732 972,38 | 53 416 450,51 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

19 762 800

19 762 800

19 635 500

19 635 500

18 852 247,99

18 820 610,66

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

275 000

275 000

275 000

275 000

281 585,05

240 386,03

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

75 000

75 000

78 425,95

78 425,95

86 777,33

85 743,60

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

325 000

325 000

300 000

300 000

276 870,85

251 564,90

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

465 000

465 000

445 000

445 000

845 000,—

814 657,70

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

30 000

30 000

21 083,50

21 083,50

26 930,—

17 023,44

Titel 1 — Total

20 932 800

20 932 800

20 755 009,45

20 755 009,45

20 369 411,22

20 229 986,33

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 291 200

3 291 200

3 277 608,25

3 277 608,25

3 238 066,72

3 347 136,25

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

390 000

390 000

411 906,08

411 906,08

578 533,19

828 184,65

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

68 000

68 000

68 000

68 000

89 512,10

98 815,41

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

132 500

132 500

132 500

132 500

124 566,—

85 170,36

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

156 995

156 995

245 000

245 000

102 018,06

103 927,88

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

110 000

110 000

110 000

110 000

120 000,—

103 138,31

Titel 2 — Total

4 148 695

4 148 695

4 245 014,33

4 245 014,33

4 252 696,07

4 566 372,86

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN

—

—

4 278 602,19

4 253 602,19

192 782,37

247 804,05

3 1

INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN

4 683 341

4 332 855

4 014 425

3 831 795

5 039 932,90

4 605 344,90

3 2

INFORMATION UND KOMMUNIKATION

230 000

245 000

80 000

80 000

69 548,75

57 351,10

3 3

OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN

1 311 100

1 301 100

901 072,97

878 572,97

1 159 191,88

633 021,41

3 4

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

—

—

150 000

150 000

86 423,—

73 504,—

3 5

STUDIEN

443 210

760 750

337 550

335 050

717 421,68

316 412,22

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

665 000

665 000

650 204,16

655 204,16

670 971,49

593 318,61

3 7

AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS

—

—

700 000

700 000

691 893,60

478 450,87

3 8

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

20 600 000

19 153 997

19 875 969,65

20 127 032,65

23 549 717,85

19 238 767,89

3 9

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 606 000

1 841 237

1 932 981,57

2 376 116,27

Titel 3 — Total

29 499 651

28 010 702

32 593 823,97

32 852 493,97

34 110 865,09

28 620 091,32

GESAMTBETRAG

54 581 146

53 092 197

57 593 847,75

57 852 517,75

58 732 972,38

53 416 450,51

Stellenplan

| Laufbahn- und Besoldungsgruppen | Stellen |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 18 | — | 20 | — | 19 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 9 |
| Laufbahngruppe AD insgesamt | 4 | 140 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 15 |
| AST 4 | — | 19 | — | 19 | — | 20 |
| AST 3 | — | 16 | — | 17 | — | 19 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Laufbahngruppe AST insgesamt | — | 63 | — | 64 | — | 67 |
| Gesamtzahl | 4 | 203 | 4 | 206 | 4 | 209 |
| Gesamtpersonal | 207 | 210 | 213 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

Stellen

2015

2014

2013

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

13

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

25

AD 8

1

24

1

24

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

18

—

20

—

19

AD 5

—

2

—

4

—

9

Laufbahngruppe AD insgesamt

4

140

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

7

—

5

—

3

AST 5

—

17

—

17

—

15

AST 4

—

19

—

19

—

20

AST 3

—

16

—

17

—

19

AST 2

—

—

—

3

—

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Laufbahngruppe AST insgesamt

—

63

—

64

—

67

Gesamtzahl

4

203

4

206

4

209

Gesamtpersonal

207

210

213

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/71

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/14)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| | Titel 1 — Total | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| | Titel 2 — Total | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| | Titel 3 — Total | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| 4 |
| BEITRÄGE DRITTER |
| 4 0 | BEITRÄGE DRITTER | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| | Titel 4 — Total | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| | Titel 5 — Total | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| | Titel 6 — Total | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| 7 |
| HAUSHALTSKORREKTUREN |
| 7 0 | HAUSHALTSKORREKTUREN | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | Titel 7 — Total | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 162 026 000 | 162 273 164 | 124 320 144,27 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

Titel 1 — Total

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

Titel 2 — Total

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

Titel 3 — Total

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

4

BEITRÄGE DRITTER

4 0

BEITRÄGE DRITTER

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

Titel 4 — Total

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

950 000

950 000

869 053,57

Titel 5 — Total

950 000

950 000

869 053,57

6

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

100 000

100 000

104 867,37

Titel 6 — Total

100 000

100 000

104 867,37

7

HAUSHALTSKORREKTUREN

7 0

HAUSHALTSKORREKTUREN

21 335 000

27 756 443

0,—

Titel 7 — Total

21 335 000

27 756 443

0,—

GESAMTBETRAG

162 026 000

162 273 164

124 320 144,27

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 72 276 000 | 73 400 000 | 64 570 457,59 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | 1 298 000 | 1 054 000 | 1 045 205,31 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | — | 90 000 | 61 445,21 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 4 378 000 | 3 840 000 | 3 487 015,29 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 158 000 | 156 000 | 243 202,50 |
| | Titel 1 — Total | 78 110 000 | 78 540 000 | 69 407 325,90 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 11 767 000 | 9 805 000 | 8 303 525,66 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 4 594 000 | 4 143 000 | 5 998 081,48 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 517 000 | 120 000 | 52 902,03 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 112 000 | 916 000 | 801 366,53 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 221 000 | 765 000 | 640 647,03 |
| | Titel 2 — Total | 18 211 000 | 15 749 000 | 15 796 522,73 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN | 26 951 000 | 30 055 000 | 27 806 693,50 |
| 3 1 | S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG) | 230 000 | 220 000 | 221 695,69 |
| 3 2 | ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN | — | p.m. | 0,— |
| 3 3 | KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 300 000 | 295 000 | 431 556,51 |
| 3 4 | SITZUNGEN | 485 000 | 380 000 | 420 382,39 |
| 3 5 | KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN | 446 000 | 296 000 | 1 280 709,— |
| 3 6 | REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN | 925 000 | 280 000 | 1 518 989,31 |
| 3 7 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 6 363 000 | 5 275 000 | 5 071 551,58 |
| 3 8 | FACHLICHE SCHULUNG | 663 000 | 536 000 | 459 597,95 |
| 3 9 | TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION | 752 000 | 358 000 | 1 023 504,93 |
| | Titel 3 — Total | 37 115 000 | 37 695 000 | 38 234 680,86 |
| 4 |
| SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
| 4 0 | TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN | 9 200 000 | 8 935 000 | 3 352 158,85 |
| 4 1 | FORSCHUNGSPROGRAMME | p.m. | 18 721 | 0,— |
| | Titel 4 — Total | 9 200 000 | 8 953 721 | 3 352 158,85 |
| 5 |
| SONSTIGE AUSGABEN |
| 5 0 | RÜCKSTELLUNGEN | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | Titel 5 — Total | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 162 026 000 | 162 273 164 | 126 790 688,34 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

72 276 000

73 400 000

64 570 457,59

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

1 298 000

1 054 000

1 045 205,31

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

—

90 000

61 445,21

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

4 378 000

3 840 000

3 487 015,29

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

158 000

156 000

243 202,50

Titel 1 — Total

78 110 000

78 540 000

69 407 325,90

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

11 767 000

9 805 000

8 303 525,66

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

4 594 000

4 143 000

5 998 081,48

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

517 000

120 000

52 902,03

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 112 000

916 000

801 366,53

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

221 000

765 000

640 647,03

Titel 2 — Total

18 211 000

15 749 000

15 796 522,73

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

26 951 000

30 055 000

27 806 693,50

3 1

S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG)

230 000

220 000

221 695,69

3 2

ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

—

p.m.

0,—

3 3

KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

300 000

295 000

431 556,51

3 4

SITZUNGEN

485 000

380 000

420 382,39

3 5

KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

446 000

296 000

1 280 709,—

3 6

REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

925 000

280 000

1 518 989,31

3 7

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

6 363 000

5 275 000

5 071 551,58

3 8

FACHLICHE SCHULUNG

663 000

536 000

459 597,95

3 9

TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION

752 000

358 000

1 023 504,93

Titel 3 — Total

37 115 000

37 695 000

38 234 680,86

4

SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME

4 0

TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN

9 200 000

8 935 000

3 352 158,85

4 1

FORSCHUNGSPROGRAMME

p.m.

18 721

0,—

Titel 4 — Total

9 200 000

8 953 721

3 352 158,85

5

SONSTIGE AUSGABEN

5 0

RÜCKSTELLUNGEN

19 390 000

21 335 443

0,—

Titel 5 — Total

19 390 000

21 335 443

0,—

GESAMTBETRAG

162 026 000

162 273 164

126 790 688,34

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 31 | 21 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 48 | 37 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 72 | 60 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 95 | 84 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 118 | 107 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 81 | 100 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 55 | 75 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 46 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AD gesamt | — | — | — | 551 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 22 | 23 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 32 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 26 | 28 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 18 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 15 | 20 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST gesamt | — | — | — | 128 | 134 | 141 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 679 | 685 | 692 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

2

2

AD 14

—

—

—

23

14

14

AD 13

—

—

—

31

21

21

AD 12

—

—

—

48

37

37

AD 11

—

—

—

72

60

60

AD 10

—

—

—

95

84

84

AD 9

—

—

—

118

107

107

AD 8

—

—

—

81

100

100

AD 7

—

—

—

55

75

75

AD 6

—

—

—

24

46

46

AD 5

—

—

—

2

5

5

AD gesamt

—

—

—

551

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

4

4

2

AST 7

—

—

—

12

11

8

AST 6

—

—

—

22

23

19

AST 5

—

—

—

32

32

34

AST 4

—

—

—

26

28

31

AST 3

—

—

—

18

18

23

AST 2

—

—

—

11

15

20

AST 1

—

—

—

2

2

4

AST gesamt

—

—

—

128

134

141

Gesamtzahl

—

—

—

679

685

692

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/76

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/15)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| | Titel 1 — Total | 9 155 661 | 8 820 666 | 8 816 185,— |
| 2 |
| BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| | Titel 2 — Total | 270 288 | 264 792 | 214 000,— |
| 3 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 3 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| | Titel 3 — Total | 640 000 | 616 379 | 640 000,— |
| 4 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 4 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | Titel 4 — Total | 30 000 | 6 460 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 670 185,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

Titel 1 — Total

9 155 661

8 820 666

8 816 185,—

2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

270 288

264 792

214 000,—

Titel 2 — Total

270 288

264 792

214 000,—

3

SONSTIGE BEITRÄGE

3 0

SONSTIGE BEITRÄGE

640 000

616 379

640 000,—

Titel 3 — Total

640 000

616 379

640 000,—

4

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

4 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

30 000

6 460

0,—

Titel 4 — Total

30 000

6 460

0,—

GESAMTBETRAG

10 095 949

9 708 297

9 670 185,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 175 795 | 4 152 944 | 4 791 013,32 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 258 000 | 198 135 | 414 277,11 |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG | 145 000 | 193 994 | 78 853,88 |
| 1 4 | AUSHILFSKRÄFTE | 461 000 | 1 016 003 | 443 600,06 |
| | Titel 1 — Total | 6 039 795 | 5 561 076 | 5 727 744,37 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 972 800 | 934 565 | 1 428 212,73 |
| 2 1 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 62 000 | 31 427 | 88 292,72 |
| 2 2 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 50 000 | 53 206 | 45 343,37 |
| 2 3 | IKT | 412 800 | 842 606 | 428 944,29 |
| | Titel 2 — Total | 1 497 600 | 1 861 804 | 1 990 793,11 |
| 3 |
| SACHAUFWENDUNGEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN | 660 849 | 798 640 | 633 378,44 |
| 3 2 | HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 367 705 | 307 658 | 179 166,10 |
| 3 6 | OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN | 1 530 000 | 1 179 119 | 1 064 597,97 |
| | Titel 3 — Total | 2 558 554 | 2 285 417 | 1 877 142,51 |
| | GESAMTBETRAG | 10 095 949 | 9 708 297 | 9 595 679,99 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 175 795

4 152 944

4 791 013,32

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

258 000

198 135

414 277,11

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

145 000

193 994

78 853,88

1 4

AUSHILFSKRÄFTE

461 000

1 016 003

443 600,06

Titel 1 — Total

6 039 795

5 561 076

5 727 744,37

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

972 800

934 565

1 428 212,73

2 1

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

62 000

31 427

88 292,72

2 2

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

50 000

53 206

45 343,37

2 3

IKT

412 800

842 606

428 944,29

Titel 2 — Total

1 497 600

1 861 804

1 990 793,11

3

SACHAUFWENDUNGEN

3 0

TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

660 849

798 640

633 378,44

3 2

HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

367 705

307 658

179 166,10

3 6

OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN

1 530 000

1 179 119

1 064 597,97

Titel 3 — Total

2 558 554

2 285 417

1 877 142,51

GESAMTBETRAG

10 095 949

9 708 297

9 595 679,99

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| AD gesamt | — | 34 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST gesamt | — | 14 | — | 16 |
| Stellen insgesamt | — | 48 | — | 48 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2014

2015

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

AD gesamt

—

34

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

3

—

2

AST 1

—

—

—

—

AST gesamt

—

14

—

16

Stellen insgesamt

—

48

—

48

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/80 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/80

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/16)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EIGENE EINNAHMEN | — | — | 5 000,— |
| | Titel 1 — Total | — | — | 5 000,— |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | Titel 2 — Total | 25 613 000 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| | Titel 3 — Total | 732 000 | 795 000 | 846 399,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 0,— |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | — | — | 0,— |
| | Titel 9 — Total | — | — | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 26 345 000 | 25 802 400 | 25 858 799,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EIGENE EINNAHMEN

—

—

5 000,—

Titel 1 — Total

—

—

5 000,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

Titel 2 — Total

25 613 000

25 007 400

25 007 400,—

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

732 000

795 000

846 399,—

Titel 3 — Total

732 000

795 000

846 399,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

0,—

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

—

—

0,—

Titel 9 — Total

—

—

0,—

GESAMTBETRAG

26 345 000

25 802 400

25 858 799,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 16 130 000 | 16 285 600 | 15 493 206,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN | 130 000 | 120 000 | 129 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 335 000 | 285 000 | 299 058,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 400 000 | 275 000 | 208 884,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 5 000 | 5 000 | 1 675,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Total | 17 000 000 | 16 970 600 | 16 131 823,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 365 000 | 1 440 000 | 1 563 793,— |
| 2 1 | DATAVERARBEITUNG | 620 000 | 620 000 | 672 043,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 260 000 | 220 000 | 65 364,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 195 000 | 185 000 | 151 577,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 205 000 | 200 000 | 158 141,— |
| 2 5 | SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN | p.m. | 135 000 | 220 996,— |
| | Titel 2 — Total | 2 645 000 | 2 800 000 | 2 831 914,— |
| 3 |
| AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN |
| 3 0 | DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 881/2004 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 3 820 000 | 3 125 000 | 3 408 368,— |
| 3 1 | OPERATIVE AUSGABEN | 2 880 000 | 2 820 000 | 2 934 828,— |
| | Titel 3 — Total | 6 700 000 | 5 945 000 | 6 343 196,— |
| 9 |
| NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 26 345 000 | 25 715 600 | 25 306 933,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

16 130 000

16 285 600

15 493 206,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN

130 000

120 000

129 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

335 000

285 000

299 058,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

400 000

275 000

208 884,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

5 000

5 000

1 675,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Total

17 000 000

16 970 600

16 131 823,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 365 000

1 440 000

1 563 793,—

2 1

DATAVERARBEITUNG

620 000

620 000

672 043,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

260 000

220 000

65 364,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

195 000

185 000

151 577,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

205 000

200 000

158 141,—

2 5

SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN

p.m.

135 000

220 996,—

Titel 2 — Total

2 645 000

2 800 000

2 831 914,—

3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN

3 0

DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 881/2004 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 820 000

3 125 000

3 408 368,—

3 1

OPERATIVE AUSGABEN

2 880 000

2 820 000

2 934 828,—

Titel 3 — Total

6 700 000

5 945 000

6 343 196,—

9

NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

26 345 000

25 715 600

25 306 933,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstelle | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 29 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 12 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 30 | 24 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | — | — | 103 | 102 | 104 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | — | — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 40 | 38 | 33 |
| Insgesamt | — | — | — | 143 | 140 | 137 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstelle

Planstellen auf Zeit

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

5

AD 10

—

—

—

13

11

11

AD 9

—

—

—

26

29

29

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

9

12

13

AD 6

—

—

—

30

24

24

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

—

—

103

102

104

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

2

3

3

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

7

6

AST 3

—

—

—

8

8

7

AST 2

—

—

—

8

8

5

AST 1

—

—

—

6

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

40

38

33

Insgesamt

—

—

—

143

140

137

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 3 | 1 |
| FG II | 4 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Insgesamt | 16 | 15 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 8 | 6 |
| Insgesamt | 24 | 21 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2015

2014

FG IV

6

5

FG III

3

1

FG II

4

6

FG I

3

3

Insgesamt

16

15

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

8

6

Insgesamt

24

21

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/85

---

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/17)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 |
| JAHRESEINNAHMEN |
| 9 0 1 | Zuschuss vom Gesamthaushalt der Europäischen Union | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| 9 0 2 | Sonstiges | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Zuschuss „Förderung der breiteren Nutzung von gemeinsamen Ermittlungsgruppen (JIT)“ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Teilnahme an strafrechtlichen Programmen (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 9 0 — TOTAL | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | Titel 9 — Total | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |
| | GESAMTBETRAG | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 233 804,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

9

EINNAHMEN

9 0

JAHRESEINNAHMEN

9 0 1

Zuschuss vom Gesamthaushalt der Europäischen Union

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

9 0 2

Sonstiges

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Zuschuss „Förderung der breiteren Nutzung von gemeinsamen Ermittlungsgruppen (JIT)“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Teilnahme an strafrechtlichen Programmen (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 0 — TOTAL

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

Titel 9 — Total

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

GESAMTBETRAG

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LOHN- UND GEHALTSKOSTEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 16 423 924 | 17 707 899 | 17 069 795,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 75 000 | 86 840 | 97 789,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 112 000 | 123 000 | 94 675,— |
| 1 5 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 283 500 | 189 021 | 159 006,— |
| 1 6 | SOZIALER DIENST | 72 500 | 72 000 | 53 468,— |
| 1 7 | REPRÄSENTATIONSKOSTEN UND INTERNE SITZUNGEN | 10 000 | 3 800 | 8 692,— |
| | Titel 1 — Total | 16 976 924 | 18 182 560 | 17 483 425,— |
| 2 |
| INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 824 000 | 4 855 200 | 4 670 648,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 237 683 | 376 900 | 724 328,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 65 500 | 89 500 | 170 290,— |
| 2 3 | LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 113 000 | 129 000 | 74 105,— |
| 2 4 | POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR | 1 127 428 | 1 069 900 | 1 170 666,— |
| 2 5 | PROJEKT NEUE RÄUMLICHKEITEN FÜR EUROJUST | 1 250 001 | 907 200 | 666 902,— |
| | Titel 2 — Total | 7 617 612 | 7 427 700 | 7 476 939,— |
| 3 |
| OPERATIVER AUFWAND |
| 3 0 | SITZUNGS-, KONFERENZ-, WEITERBILDUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 2 131 000 | 2 034 000 | 1 870 589,— |
| 3 1 | OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN | 1 802 000 | 1 814 401 | 1 280 465,— |
| 3 2 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 268 000 | 263 000 | 349 477,— |
| 3 3 | DATEN UND DOKUMENTATION | 2 902 564 | 2 500 178 | 2 766 755,— |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGEN | 150 500 | 150 000 | 65 810,— |
| 3 5 | AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN) | 464 000 | 464 000 | 436 983,— |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI) | 46 400 | 46 400 | 36 497,— |
| 3 7 | GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN | 555 000 | 705 000 | 388 444,— |
| 3 8 | SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 80 000 | 80 000 | 79 231,— |
| | Titel 3 — Total | 8 399 464 | 8 056 979 | 7 274 251,— |
| 4 |
| GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION |
| 4 0 | GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION | — | — | 0,— |
| 4 1 | TEILNAHME AN STRAFRECHTLICHEN PROGRAMMEN | — | — | 0,— |
| | Titel 4 — Total | — | — | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 32 994 000 | 33 667 239 | 32 234 615,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

LOHN- UND GEHALTSKOSTEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

16 423 924

17 707 899

17 069 795,—

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

75 000

86 840

97 789,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

112 000

123 000

94 675,—

1 5

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

283 500

189 021

159 006,—

1 6

SOZIALER DIENST

72 500

72 000

53 468,—

1 7

REPRÄSENTATIONSKOSTEN UND INTERNE SITZUNGEN

10 000

3 800

8 692,—

Titel 1 — Total

16 976 924

18 182 560

17 483 425,—

2

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 824 000

4 855 200

4 670 648,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

237 683

376 900

724 328,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

65 500

89 500

170 290,—

2 3

LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

113 000

129 000

74 105,—

2 4

POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR

1 127 428

1 069 900

1 170 666,—

2 5

PROJEKT NEUE RÄUMLICHKEITEN FÜR EUROJUST

1 250 001

907 200

666 902,—

Titel 2 — Total

7 617 612

7 427 700

7 476 939,—

3

OPERATIVER AUFWAND

3 0

SITZUNGS-, KONFERENZ-, WEITERBILDUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

2 131 000

2 034 000

1 870 589,—

3 1

OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN

1 802 000

1 814 401

1 280 465,—

3 2

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN

268 000

263 000

349 477,—

3 3

DATEN UND DOKUMENTATION

2 902 564

2 500 178

2 766 755,—

3 4

ÜBERSETZUNGEN

150 500

150 000

65 810,—

3 5

AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN)

464 000

464 000

436 983,—

3 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)

46 400

46 400

36 497,—

3 7

GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN

555 000

705 000

388 444,—

3 8

SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN

80 000

80 000

79 231,—

Titel 3 — Total

8 399 464

8 056 979

7 274 251,—

4

GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION

4 0

GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION

—

—

0,—

4 1

TEILNAHME AN STRAFRECHTLICHEN PROGRAMMEN

—

—

0,—

Titel 4 — Total

—

—

0,—

GESAMTBETRAG

32 994 000

33 667 239

32 234 615,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Stellen |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 5 | — | 9 |
| AD 8 | — | 17 | — | 15 | — | 20 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 30 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | 4 |
| AD — Total | — | 81 | — | 77 | — | 80 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 17 |
| AST 4 | — | 32 | — | 47 | — | 48 |
| AST 3 | — | 54 | — | 48 | — | 42 |
| AST 2 | — | 38 | — | 31 | — | 16 |
| AST 1 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 132 | — | 125 |
| Insgesamt | — | 213 | — | 209 | — | 205 |
| Gesamtzahl | 213 | 209 | 205 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Stellen

2013

2014

2015

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

3

—

5

—

9

AD 8

—

17

—

15

—

20

AD 7

—

15

—

21

—

20

AD 6

—

30

—

23

—

18

AD 5

—

7

—

5

—

4

AD — Total

—

81

—

77

—

80

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

2

—

5

—

17

AST 4

—

32

—

47

—

48

AST 3

—

54

—

48

—

42

AST 2

—

38

—

31

—

16

AST 1

—

5

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

132

—

125

Insgesamt

—

213

—

209

—

205

Gesamtzahl

213

209

205

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 9 | 5 | 3 |
| FG II | 14 | 12 | 3 |
| FG I | 4 | 4 | 2 |
| Gesamt FG | 32 | 26 | 15 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 35 | 35 | 35 |
| Insgesamt | 67 | 61 | 50 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2013

2014

2015

FG IV

5

5

7

FG III

9

5

3

FG II

14

12

3

FG I

4

4

2

Gesamt FG

32

26

15

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

35

35

35

Insgesamt

67

61

50

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/91

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/18)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| | Titel 1 — Total | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 278 698,— |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 276 217,— |
| | GESAMTBETRAG | 49 790 000 | 46 945 000 | 51 554 915,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

Titel 1 — Total

49 790 000

46 945 000

51 278 698,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

p.m.

p.m.

276 217,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

276 217,—

GESAMTBETRAG

49 790 000

46 945 000

51 554 915,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN | 30 662 000 | 30 266 000 | 28 438 699,— |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 555 000 | 1 427 000 | 1 317 000,— |
| | Titel 1 — Total | 32 217 000 | 31 693 000 | 29 755 699,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 7 322 000 | 5 221 000 | 5 802 910,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 3 380 000 | 3 705 000 | 5 605 703,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 592 000 | 352 000 | 243 955,— |
| | Titel 2 — Total | 11 294 000 | 9 278 000 | 11 652 568,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | Titel 3 — Total | 6 279 000 | 5 974 000 | 8 410 756,— |
| | GESAMTBETRAG | 49 790 000 | 46 945 000 | 49 819 023,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

30 662 000

30 266 000

28 438 699,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 555 000

1 427 000

1 317 000,—

Titel 1 — Total

32 217 000

31 693 000

29 755 699,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

7 322 000

5 221 000

5 802 910,—

2 2

IKT-AUSGABEN

3 380 000

3 705 000

5 605 703,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

592 000

352 000

243 955,—

Titel 2 — Total

11 294 000

9 278 000

11 652 568,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

Titel 3 — Total

6 279 000

5 974 000

8 410 756,—

GESAMTBETRAG

49 790 000

46 945 000

49 819 023,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Befristete Stellen |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Gesamt AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| Insgesamt | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Befristete Stellen

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

2

1

AD 13

—

—

—

8

7

4

AD 12

—

—

—

3

4

5

AD 11

—

—

—

8

10

4

AD 10

—

—

—

12

10

15

AD 9

—

—

—

19

15

14

AD 8

—

—

—

6

11

18

AD 7

—

—

—

6

6

3

AD 6

—

—

—

10

10

9

AD 5

—

—

—

5

5

5

Gesamt AD

—

—

—

81

80

78

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

2

—

AST 8

—

—

—

1

2

3

AST 7

—

—

—

—

1

4

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

10

7

9

AST 4

—

—

—

9

8

7

AST 3

—

—

—

4

6

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

29

28

27

Insgesamt

—

—

—

110

108

105

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 78 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 258 | 259 |
| Gesamt FG | 337 | 336 | 330 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 346 | 336 | 336 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2015

2014

2013

FG IV

83

78

77

FG III + FG II + FG I

263

258

259

Gesamt FG

337

336

330

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

346

336

336

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/96

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/19)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| | Titel 2 — Total | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 404 040,— |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 55 123,— |
| | GESAMTBETRAG | 37 443 138 | 24 484 000 | 16 459 163,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

Titel 2 — Total

37 443 138

24 484 000

16 404 040,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

55 123,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

55 123,—

GESAMTBETRAG

37 443 138

24 484 000

16 459 163,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN | 23 881 688 | 15 552 000 | 9 956 278,— |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 217 421 | 846 910 | 899 873,— |
| | Titel 1 — Total | 25 099 109 | 16 398 910 | 10 856 151,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 3 450 000 | 2 380 000 | 1 990 000,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 1 941 450 | 1 271 000 | 856 107,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 436 750 | 207 090 | 91 794,— |
| | Titel 2 — Total | 5 828 200 | 3 858 090 | 2 937 901,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | Titel 3 — Total | 6 515 829 | 4 227 000 | 1 729 366,— |
| | GESAMTBETRAG | 37 443 138 | 24 484 000 | 15 523 418,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

23 881 688

15 552 000

9 956 278,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 217 421

846 910

899 873,—

Titel 1 — Total

25 099 109

16 398 910

10 856 151,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

3 450 000

2 380 000

1 990 000,—

2 2

IKT-AUSGABEN

1 941 450

1 271 000

856 107,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

436 750

207 090

91 794,—

Titel 2 — Total

5 828 200

3 858 090

2 937 901,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

Titel 3 — Total

6 515 829

4 227 000

1 729 366,—

GESAMTBETRAG

37 443 138

24 484 000

15 523 418,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 11 | 11 |
| AD 12 | — | — | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 8 | 10 |
| AD 9 | — | — | 10 | 10 |
| AD 8 | — | — | 7 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 4 |
| AD 6 | — | — | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | 12 | 4 |
| AD insgesamt | — | — | 82 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 8 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | 15 | 12 |
| Insgesamt | — | — | 97 | 77 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

11

11

AD 12

—

—

10

8

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

8

10

AD 9

—

—

10

10

AD 8

—

—

7

6

AD 7

—

—

8

4

AD 6

—

—

7

4

AD 5

—

—

12

4

AD insgesamt

—

—

82

65

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

8

2

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

15

12

Insgesamt

—

—

97

77

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 150 | 114 |
| FG III | 118 | 90 |
| FG II | 29 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 298 | 231 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 298 | 231 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2015

2014

FG IV

150

114

FG III

118

90

FG II

29

25

FG I

1

1

Gesamt FG

298

231

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

298

231

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/101

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/20)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| | Titel 1 — Total | 7 236 000 | 7 070 000 | 6 650 888,— |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | Titel 2 — Total | 173 460 | 177 000 | 6 817 395,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 409 460 | 7 247 000 | 13 468 283,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

Titel 1 — Total

7 236 000

7 070 000

6 650 888,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

173 460

177 000

6 817 395,—

Titel 2 — Total

173 460

177 000

6 817 395,—

GESAMTBETRAG

7 409 460

7 247 000

13 468 283,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 4 106 000 | 3 975 000 | 3 642 049,— |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 292 360 | 254 800 | 289 542,— |
| | Titel 1 — Total | 4 398 360 | 4 229 800 | 3 931 591,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 685 300 | 664 511 | 660 479,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 178 000 | 186 000 | 317 735,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 125 400 | 123 989 | 182 146,— |
| | Titel 2 — Total | 988 700 | 974 500 | 1 160 360,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | Titel 3 — Total | 2 022 400 | 2 042 700 | 1 725 444,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 409 460 | 7 247 000 | 6 817 395,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

4 106 000

3 975 000

3 642 049,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

292 360

254 800

289 542,—

Titel 1 — Total

4 398 360

4 229 800

3 931 591,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

685 300

664 511

660 479,—

2 2

IKT-AUSGABEN

178 000

186 000

317 735,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

125 400

123 989

182 146,—

Titel 2 — Total

988 700

974 500

1 160 360,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

Titel 3 — Total

2 022 400

2 042 700

1 725 444,—

GESAMTBETRAG

7 409 460

7 247 000

6 817 395,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Gesamt A | — | — | 11 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | 2 | 2 |
| Insgesamt | — | — | 13 | 12 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

1

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

—

1

AD 6

—

—

3

3

AD 5

—

—

1

1

Gesamt A

—

—

11

10

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

2

2

Insgesamt

—

—

13

12

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/105

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/21)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| | Titel 2 — Total | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 26 840 000 | 25 369 057 | 49 191,54 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

26 840 000

25 369 057

49 191,54

Titel 2 — Total

26 840 000

25 369 057

49 191,54

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

26 840 000

25 369 057

49 191,54

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 11 835 000 | 11 835 000 | 10 325 797 | 10 325 797 | | |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | | |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 1 8 | STUDIENGEBÜHREN | 750 000 | 750 000 | 650 000 | 650 000 | | |
| 1 9 | ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM UMZUG NACH PRAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Titel 1 — Total | 14 307 000 | 14 307 000 | 12 747 797 | 12 747 797 | | |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 288 700 | 2 288 700 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 975 000 | 975 000 | 1 630 000 | 1 630 000 | | |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 173 000 | 173 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 720 000 | 720 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 325 000 | 325 000 | 385 000 | 385 000 | | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | |
| | Titel 2 — Total | 4 546 700 | 4 546 700 | 5 880 000 | 5 880 000 | | |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 6 586 300 | 6 586 300 | 5 341 260 | 5 341 260 | | |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | — | — | — | — | | |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 | — | — | — | — | | |
| | Titel 3 — Total | 7 986 300 | 7 986 300 | 6 741 260 | 6 741 260 | | |
| | GESAMTBETRAG | 26 840 000 | 26 840 000 | 25 369 057 | 25 369 057 | | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

11 835 000

11 835 000

10 325 797

10 325 797

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

100 000

100 000

150 000

150 000

1 3

DIENSTREISEN

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

180 000

180 000

180 000

180 000

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

STUDIENGEBÜHREN

750 000

750 000

650 000

650 000

1 9

ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM UMZUG NACH PRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Total

14 307 000

14 307 000

12 747 797

12 747 797

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 288 700

2 288 700

3 000 000

3 000 000

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

975 000

975 000

1 630 000

1 630 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

173 000

173 000

200 000

200 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

720 000

720 000

600 000

600 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

325 000

325 000

385 000

385 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

65 000

65 000

65 000

65 000

Titel 2 — Total

4 546 700

4 546 700

5 880 000

5 880 000

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

6 586 300

6 586 300

5 341 260

5 341 260

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1

—

—

—

—

Titel 3 — Total

7 986 300

7 986 300

6 741 260

6 741 260

GESAMTBETRAG

26 840 000

26 840 000

25 369 057

25 369 057

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 3 |
| AD 11 | 5 | 3 |
| AD 10 | 11 | 5 |
| AD 9 | 10 | 10 |
| AD 8 | 25 | 23 |
| AD 7 | 32 | 37 |
| AD 6 | 6 | 7 |
| AD 5 | 2 | 2 |
| Total AD | 97 | 91 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AD | 5 | 5 |
| Gesamt | 102 | 96 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

—

AD 12

4

3

AD 11

5

3

AD 10

11

5

AD 9

10

10

AD 8

25

23

AD 7

32

37

AD 6

6

7

AD 5

2

2

Total AD

97

91

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Total AD

5

5

Gesamt

102

96

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/109

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Polizeiakademie (CEPOL) für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/22)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| | Titel 1 — Total | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |
| 2 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 471 000 | 8 305 000 | 7 945 141,22 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

1

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

Titel 1 — Total

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

2

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

5

EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE

5 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

8 471 000

8 305 000

7 945 141,22

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIVES PERSONAL | 3 191 600 | 4 445 000 | 3 884 152,29 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | — | — | 0,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN | 30 000 | 20 000 | 34 269,82 |
| 1 4 | SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 321 400 | 4 000 | 0,— |
| 1 5 | ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 2 000 | 2 000 | 4 089,04 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 500 | 2 500 | 2 458,67 |
| 1 8 | INTERNE AUDITSTELLE | — | — | 0,— |
| | Titel 1 — Total | 3 547 500 | 4 473 500 | 3 924 969,82 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN |
| 2 0 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 45 000 | 155 310 | 168 200,24 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK | 330 000 | 206 000 | 240 283,72 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 12 300 | 5 600 | 2 035,35 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 95 700 | 21 000 | 32 032,24 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 11 500 | 11 500 | 10 574,59 |
| | Titel 2 — Total | 494 500 | 399 410 | 453 126,14 |
| 3 |
| BETRIEBSAUSGABEN |
| 3 0 | EINRICHTUNGEN UND ORGANE | 311 000 | 255 000 | 222 457,47 |
| 3 1 | KURSE UND SEMINARE | 3 159 000 | 2 582 000 | 2 606 387,55 |
| 3 2 | SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN | 629 000 | 444 990 | 477 635,76 |
| 3 3 | BEWERTUNG | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 | DIENSTREISEN | 150 000 | 120 000 | 191 092,92 |
| 3 6 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 80 000 | 30 000 | 69 471,56 |
| 3 8 | PROJEKTAKTIVITÄTEN | — | — | |
| | Titel 3 — Total | 4 429 000 | 3 431 990 | 3 567 045,26 |
| | GESAMTBETRAG | 8 471 000 | 8 304 900 | 7 945 141,22 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONAL

1 1

AKTIVES PERSONAL

3 191 600

4 445 000

3 884 152,29

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

—

—

0,—

1 3

DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN

30 000

20 000

34 269,82

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

321 400

4 000

0,—

1 5

ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG

—

—

0,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

2 000

2 000

4 089,04

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 500

2 500

2 458,67

1 8

INTERNE AUDITSTELLE

—

—

0,—

Titel 1 — Total

3 547 500

4 473 500

3 924 969,82

2

GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 0

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

45 000

155 310

168 200,24

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK

330 000

206 000

240 283,72

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

12 300

5 600

2 035,35

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

95 700

21 000

32 032,24

2 4

POSTGEBÜHREN

11 500

11 500

10 574,59

Titel 2 — Total

494 500

399 410

453 126,14

3

BETRIEBSAUSGABEN

3 0

EINRICHTUNGEN UND ORGANE

311 000

255 000

222 457,47

3 1

KURSE UND SEMINARE

3 159 000

2 582 000

2 606 387,55

3 2

SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN

629 000

444 990

477 635,76

3 3

BEWERTUNG

100 000

—

0,—

3 5

DIENSTREISEN

150 000

120 000

191 092,92

3 6

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

—

—

0,—

3 7

SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

80 000

30 000

69 471,56

3 8

PROJEKTAKTIVITÄTEN

—

—

Titel 3 — Total

4 429 000

3 431 990

3 567 045,26

GESAMTBETRAG

8 471 000

8 304 900

7 945 141,22

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Stellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 9 |
| Zwischensumme A | — | — | — | 15 | 15 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Summe | — | — | — | 26 | 26 | 27 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Stellen auf Zeit

2013

2014

2015

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

9

Zwischensumme A

—

—

—

15

15

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

11

11

11

Summe

—

—

—

26

26

27

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/113

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/23)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 113 953 000 | 93 350 000 | 91 904 550,— |
| 9 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | 100 000 | 60 700 | 110 205,— |
| 9 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Titel 9 — Total | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |
| | GESAMTBETRAG | 114 053 000 | 97 945 077 | 92 014 755,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

113 953 000

93 350 000

91 904 550,—

9 1

SONSTIGE EINNAHMEN

100 000

60 700

110 205,—

9 4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

—

4 534 377

0,—

Titel 9 — Total

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

GESAMTBETRAG

114 053 000

97 945 077

92 014 755,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 20 000 000 | 19 028 000 | 19 152 160,— |
| 1 2 | EINSTELLUNG | 108 000 | 150 000 | 70 682,— |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 304 000 | 300 000 | 505 917,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 40 000 | 11 000 | 1 398,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 1 020 000 | 976 500 | 588 733,— |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 4 000 | 6 500 | 1 667,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | — | — | 0,— |
| | Titel 1 — Total | 21 476 000 | 20 472 000 | 20 320 557,— |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 090 000 | 5 050 000 | 4 069 063,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION | 3 680 000 | 4 040 000 | 1 084 407,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 158 000 | 960 000 | 91 096,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 010 000 | 1 200 000 | 614 943,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 60 000 | 50 000 | 32 003,— |
| 2 5 | NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN | 666 000 | 615 000 | 410 983,— |
| 2 6 | INFORMATION UND TRANSPARENZ | 768 000 | 675 000 | 248 738,— |
| | Titel 2 — Total | 10 432 000 | 12 590 000 | 6 551 233,— |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN | 52 300 000 | 46 330 700 | 25 876 391,— |
| 3 1 | RISIKOANALYSE, LAGEZENTRUM UND EUROSUR | 11 810 000 | 6 801 000 | 2 395 541,— |
| 3 2 | WEITERBILDUNG | 4 400 000 | 4 050 000 | 3 167 012,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT UND EUROSUR | 850 000 | 1 000 000 | 575 412,— |
| 3 4 | GEMEINSAME RESSOURCEN | 1 400 000 | 1 000 000 | 612 032,— |
| 3 5 | VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 10 870 000 | 567 000 | 615 681,— |
| 3 6 | UNTERSTÜTZENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 515 000 | 600 000 | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 82 145 000 | 60 348 700 | 33 242 069,— |
| 4 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 1 | AUSSENBEZIEHUNGEN | — | 4 534 377 | 0,— |
| | Titel 4 — Total | — | 4 534 377 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 114 053 000 | 97 945 077 | 60 113 859,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

20 000 000

19 028 000

19 152 160,—

1 2

EINSTELLUNG

108 000

150 000

70 682,—

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

304 000

300 000

505 917,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

40 000

11 000

1 398,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

1 020 000

976 500

588 733,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

4 000

6 500

1 667,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

—

—

0,—

Titel 1 — Total

21 476 000

20 472 000

20 320 557,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 090 000

5 050 000

4 069 063,—

2 1

DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION

3 680 000

4 040 000

1 084 407,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

158 000

960 000

91 096,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 010 000

1 200 000

614 943,—

2 4

POSTGEBÜHREN

60 000

50 000

32 003,—

2 5

NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN

666 000

615 000

410 983,—

2 6

INFORMATION UND TRANSPARENZ

768 000

675 000

248 738,—

Titel 2 — Total

10 432 000

12 590 000

6 551 233,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

TÄTIGKEITEN

52 300 000

46 330 700

25 876 391,—

3 1

RISIKOANALYSE, LAGEZENTRUM UND EUROSUR

11 810 000

6 801 000

2 395 541,—

3 2

WEITERBILDUNG

4 400 000

4 050 000

3 167 012,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT UND EUROSUR

850 000

1 000 000

575 412,—

3 4

GEMEINSAME RESSOURCEN

1 400 000

1 000 000

612 032,—

3 5

VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

10 870 000

567 000

615 681,—

3 6

UNTERSTÜTZENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

515 000

600 000

0,—

Titel 3 — Total

82 145 000

60 348 700

33 242 069,—

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

AUSSENBEZIEHUNGEN

—

4 534 377

0,—

Titel 4 — Total

—

4 534 377

0,—

GESAMTBETRAG

114 053 000

97 945 077

60 113 859,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2015 | 2014 | 31.12.2013 besetzte Stellen |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD Gesamt | — | 98 | — | 98 | — | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 16 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 53 | — | 54 | — | 54 |
| Insgesamt | — | 151 | — | 152 | — | 142 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2015

2014

31.12.2013 besetzte Stellen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

9

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

5

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

2

AD Gesamt

—

98

—

98

—

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

10

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

16

—

17

—

17

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

53

—

54

—

54

Insgesamt

—

151

—

152

—

142

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Gesamt | 87 | 87 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 78 | 78 |
| Gesamt | 165 | 165 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Gesamt

87

87

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

78

78

Gesamt

165

165

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/118 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/118

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/24)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH | 14 417 061 | 25 139 004 | 85 800 139,— |
| 1 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE | 2 243 574 | 1 300 000 | 313 000,— |
| 1 9 | RESERVE | 82 869 889 | 160 044 885 | 171 892 360,— |
| | Titel 1 — Total | 99 530 524 | 186 483 889 | 258 005 499,— |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| | Titel 2 — Total | 14 811 000 | 6 320 918 | 7 632 000,— |
| 3 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
| 3 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 402 206 | 128 000 | 0,— |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 177 057 | 177 057,— |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| | Titel 5 — Total | 425 000 | 1 750 000 | 3 283 104,— |
| 6 |
| BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | 1 247 000 | 1 024 424,— |
| 9 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 9 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 115 168 730 | 196 106 864 | 270 122 084,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH

14 417 061

25 139 004

85 800 139,—

1 1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE

2 243 574

1 300 000

313 000,—

1 9

RESERVE

82 869 889

160 044 885

171 892 360,—

Titel 1 — Total

99 530 524

186 483 889

258 005 499,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

Titel 2 — Total

14 811 000

6 320 918

7 632 000,—

3

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

3 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

402 206

128 000

0,—

Titel 3 — Total

402 206

128 000

0,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

177 057

177 057,—

Titel 4 — Total

p.m.

177 057

177 057,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

425 000

1 750 000

3 283 104,—

Titel 5 — Total

425 000

1 750 000

3 283 104,—

6

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

6 0

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

Titel 6 — Total

p.m.

1 247 000

1 024 424,—

9

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

9 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

115 168 730

196 106 864

270 122 084,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 60 995 820 | 60 995 820 | 67 829 695 | 67 829 695 | 64 579 414,— | 64 579 414,— |
| 1 2 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 798 200 | 798 200 | 912 265 | 912 265 | 773 589,— | 773 589,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 44 088,— | 44 088,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 2 228 520 | 2 228 520 | 2 060 143 | 2 060 143 | 545 734,— | 545 734,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 250 975 | 1 250 975 | 1 228 103,— | 1 228 103,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 2 523 240 | 2 523 240 | 2 298 401 | 2 298 401 | 2 026 655,— | 2 026 655,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 20 000 | 20 000 | 19 360 | 19 360 | 4 144,— | 4 144,— |
| | Titel 1 — Total | 68 025 780 | 68 025 780 | 74 420 839 | 74 420 839 | 69 201 727,— | 69 201 727,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 8 352 720 | 8 352 720 | 7 741 274 | 7 741 274 | 7 616 990,— | 7 616 990,— |
| 2 1 | INFORMATIK UND KOMMUNIKATION | 7 338 610 | 7 338 610 | 6 260 922 | 6 260 922 | 5 365 055,— | 5 365 055,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 957 840 | 957 840 | 365 443 | 365 443 | 353 547,— | 353 547,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 441 330 | 441 330 | 453 938 | 453 938 | 371 959,— | 371 959,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 6 550 | 6 550 | 18 097 | 18 097 | 4 970,— | 4 970,— |
| | Titel 2 — Total | 17 097 050 | 17 097 050 | 14 839 674 | 14 839 674 | 13 712 521,— | 13 712 521,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH |
| 3 0 | REACH | 28 013 200 | 28 013 200 | 22 184 910 | 22 184 910 | 19 031 446,— | 19 031 446,— |
| 3 1 | MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN | 316 800 | 102 500 | 115 200 | 10 613 | 113 100,— | 113 100,— |
| 3 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | 120 000 | 362 000 | 1 333 565 | 385 877 | 107 900,— | 107 900,— |
| 3 9 | IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 155 463,— | 155 463,— |
| | Titel 3 — Total | 28 450 000 | 28 477 700 | 23 633 675 | 22 581 400 | 19 407 909,— | 19 407 909,— |
| 4 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE |
| 4 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE | 1 119 070 | 1 119 070 | 729 885 | 7 298 855 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 4 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN | — | — | 177 057 | 177 057 | 0,— | 0,— |
| | Titel 4 — Total | 1 119 070 | 1 119 070 | 906 942 | 7 475 912 | 2 534 242,— | 2 534 242,— |
| 5 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC |
| 5 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| | Titel 5 — Total | 449 130 | 449 130 | 488 118 | 488 118 | 1 141 445,— | 1 141 445,— |
| 9 |
| SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE |
| 9 0 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | Titel 9 — Total | — | — | 82 869 889 | 82 869 889 | 162 712 070,— | 162 712 070,— |
| | GESAMTBETRAG | 115 141 030 | 115 168 730 | 197 159 137 | 202 675 832 | 268 709 914,— | 268 709 914,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

60 995 820

60 995 820

67 829 695

67 829 695

64 579 414,—

64 579 414,—

1 2

SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

798 200

798 200

912 265

912 265

773 589,—

773 589,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

60 000

60 000

50 000

50 000

44 088,—

44 088,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

2 228 520

2 228 520

2 060 143

2 060 143

545 734,—

545 734,—

1 5

WEITERBILDUNG

1 400 000

1 400 000

1 250 975

1 250 975

1 228 103,—

1 228 103,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

2 523 240

2 523 240

2 298 401

2 298 401

2 026 655,—

2 026 655,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

20 000

20 000

19 360

19 360

4 144,—

4 144,—

Titel 1 — Total

68 025 780

68 025 780

74 420 839

74 420 839

69 201 727,—

69 201 727,—

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

8 352 720

8 352 720

7 741 274

7 741 274

7 616 990,—

7 616 990,—

2 1

INFORMATIK UND KOMMUNIKATION

7 338 610

7 338 610

6 260 922

6 260 922

5 365 055,—

5 365 055,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

957 840

957 840

365 443

365 443

353 547,—

353 547,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

441 330

441 330

453 938

453 938

371 959,—

371 959,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

—

—

—

—

0,—

0,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

6 550

6 550

18 097

18 097

4 970,—

4 970,—

Titel 2 — Total

17 097 050

17 097 050

14 839 674

14 839 674

13 712 521,—

13 712 521,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH

3 0

REACH

28 013 200

28 013 200

22 184 910

22 184 910

19 031 446,—

19 031 446,—

3 1

MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN

316 800

102 500

115 200

10 613

113 100,—

113 100,—

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

120 000

362 000

1 333 565

385 877

107 900,—

107 900,—

3 9

IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

155 463,—

155 463,—

Titel 3 — Total

28 450 000

28 477 700

23 633 675

22 581 400

19 407 909,—

19 407 909,—

4

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE

4 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE

1 119 070

1 119 070

729 885

7 298 855

2 534 242,—

2 534 242,—

4 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN

—

—

177 057

177 057

0,—

0,—

Titel 4 — Total

1 119 070

1 119 070

906 942

7 475 912

2 534 242,—

2 534 242,—

5

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC

5 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

Titel 5 — Total

449 130

449 130

488 118

488 118

1 141 445,—

1 141 445,—

9

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE

9 0

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

Titel 9 — Total

—

—

82 869 889

82 869 889

162 712 070,—

162 712 070,—

GESAMTBETRAG

115 141 030

115 168 730

197 159 137

202 675 832

268 709 914,—

268 709 914,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2015 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 14 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 29 | 3 | — |
| AD 10 | 31 | 4 | — |
| AD 9 | 48 | 7 | — |
| AD 8 | 48 | 12 | 1 |
| AD 7 | 48 | 6 | — |
| AD 6 | 53 | 4 | — |
| AD 5 | 9 | — | — |
| Gesamt AD | 308 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 8 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 29 | 3 | — |
| AST 4 | 16 | 2 | — |
| AST 3 | 18 | 3 | 3 |
| AST 2 | 10 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Gesamt AST | 122 | 9 | 5 |
| Insgesamt | 430 | 48 | 6 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2015

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

14

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

29

3

—

AD 10

31

4

—

AD 9

48

7

—

AD 8

48

12

1

AD 7

48

6

—

AD 6

53

4

—

AD 5

9

—

—

Gesamt AD

308

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

8

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

29

3

—

AST 4

16

2

—

AST 3

18

3

3

AST 2

10

—

—

AST 1

5

—

—

Gesamt AST

122

9

5

Insgesamt

430

48

6

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/123

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/25)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| | Titel 1 — Total | 19 777 921 | 13 431 000 | 9 675 717,— |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON EFTA-STAATEN AN DER EXEKUTIVAGENTUR | 138 474 | — | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 138 474 | — | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 19 916 395 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

Titel 1 — Total

19 777 921

13 431 000

9 675 717,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON EFTA-STAATEN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

138 474

—

0,—

Titel 2 — Total

138 474

—

0,—

GESAMTBETRAG

19 916 395

13 431 000

9 675 717,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 13 972 000 | 9 035 000 | 6 299 797,— |
| 1 2 | SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG | 1 000 000 | 681 000 | 348 079,— |
| | Titel 1 — Total | 14 972 000 | 9 716 000 | 6 647 876,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 2 369 000 | 2 052 000 | 1 655 841,— |
| 2 2 | IKT | 830 000 | 800 000 | 462 449,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 383 000 | 176 000 | 60 060,— |
| | Titel 2 — Total | 3 582 000 | 3 028 000 | 2 178 350,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | Titel 3 — Total | 1 362 000 | 687 000 | 849 491,— |
| | GESAMTBETRAG | 19 916 000 | 13 431 000 | 9 675 717,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

13 972 000

9 035 000

6 299 797,—

1 2

SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG

1 000 000

681 000

348 079,—

Titel 1 — Total

14 972 000

9 716 000

6 647 876,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

2 369 000

2 052 000

1 655 841,—

2 2

IKT

830 000

800 000

462 449,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

383 000

176 000

60 060,—

Titel 2 — Total

3 582 000

3 028 000

2 178 350,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

1 362 000

687 000

849 491,—

Titel 3 — Total

1 362 000

687 000

849 491,—

GESAMTBETRAG

19 916 000

13 431 000

9 675 717,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 9 | 8 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | 3 | 2 |
| AD 9 | — | — | 4 | 3 |
| AD 8 | — | — | 8 | 5 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Gesamt AD | — | — | 51 | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 3 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | 8 | 7 |
| Insgesamt | — | — | 59 | 49 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2015

2014

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

9

8

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

4

3

AD 10

—

—

3

2

AD 9

—

—

4

3

AD 8

—

—

8

5

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

3

5

AD 5

—

—

2

1

Gesamt AD

—

—

51

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

3

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

8

7

Insgesamt

—

—

59

49

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/127

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/26)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | Titel 2 — Total | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |
| | GESAMTBETRAG | 7 664 851,57 | 7 475 086,06 | 7 506 318,88 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

Titel 2 — Total

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

GESAMTBETRAG

7 664 851,57

7 475 086,06

7 506 318,88

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 2 912 269,85 | 2 697 186,18 | 2 766 360,66 |
| 1 2 | PERSONALEINSTELLUNG | 18 500 | 10 015 | 11 633,10 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 40 000 | 41 370 | 43 644,32 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 29 700 | 27 700 | 27 646,69 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 55 000 | 58 920 | 63 500,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 123 600 | 214 050 | 103 800,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 9 300 | 9 300 | 13 918,61 |
| | Titel 1 — Total | 3 188 369,85 | 3 058 541,18 | 3 030 503,38 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 529 000 | 516 050 | 492 543,87 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 178 800 | 120 765,10 | 162 724,06 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 44 000 | 30 300 | 94 767,79 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 45 960 | 39 940 | 28 353,87 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | — | — | 0,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN | 206 000 | 210 000 | 162 835,87 |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 20 000 | 20 000 | 15 526,21 |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 20 000 | 20 000 | 19 950,— |
| 2 8 | STUDIEN | — | — | 19 950,— |
| | Titel 2 — Total | 1 043 760 | 957 055,10 | 996 651,67 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 177 000 | 155 700 | 180 000,— |
| 3 1 | DIENSTREISEN | 115 000 | 120 000 | 114 061,43 |
| 3 2 | VERGLEICHBARE UND ZUVERLÄSSIGE DATEN UND INDIKATOREN ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER | 1 399 000 | 1 206 700 | 1 383 234,29 |
| 3 3 | UMSETZUNG DER GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG | 630 000 | 772 850 | 555 804,17 |
| 3 4 | RESSOURCEN- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM | 401 000 | 482 150 | 805 215,35 |
| 3 5 | SENSIBILISIERUNG, VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION | 665 000 | 366 981 | 393 298,59 |
| 3 6 | EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE | 45 721,32 | 270 700 | 47 500,— |
| | Titel 3 — Total | 3 432 721,32 | 3 375 081 | 3 479 113,83 |
| 4 |
| AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN |
| 4 0 | AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN | — | 23 311,55 | |
| | Titel 4 — Total | — | 23 311,55 | |
| | GESAMTBETRAG | 7 664 851,32 | 7 413 988,83 | 7 506 268,88 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 912 269,85

2 697 186,18

2 766 360,66

1 2

PERSONALEINSTELLUNG

18 500

10 015

11 633,10

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

40 000

41 370

43 644,32

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

29 700

27 700

27 646,69

1 5

WEITERBILDUNG

55 000

58 920

63 500,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

123 600

214 050

103 800,—

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

9 300

9 300

13 918,61

Titel 1 — Total

3 188 369,85

3 058 541,18

3 030 503,38

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

529 000

516 050

492 543,87

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

178 800

120 765,10

162 724,06

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

44 000

30 300

94 767,79

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

45 960

39 940

28 353,87

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

—

—

0,—

2 5

AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN

206 000

210 000

162 835,87

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

20 000

20 000

15 526,21

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

20 000

20 000

19 950,—

2 8

STUDIEN

—

—

19 950,—

Titel 2 — Total

1 043 760

957 055,10

996 651,67

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

177 000

155 700

180 000,—

3 1

DIENSTREISEN

115 000

120 000

114 061,43

3 2

VERGLEICHBARE UND ZUVERLÄSSIGE DATEN UND INDIKATOREN ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER

1 399 000

1 206 700

1 383 234,29

3 3

UMSETZUNG DER GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG

630 000

772 850

555 804,17

3 4

RESSOURCEN- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM

401 000

482 150

805 215,35

3 5

SENSIBILISIERUNG, VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION

665 000

366 981

393 298,59

3 6

EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE

45 721,32

270 700

47 500,—

Titel 3 — Total

3 432 721,32

3 375 081

3 479 113,83

4

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

4 0

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

—

23 311,55

Titel 4 — Total

—

23 311,55

GESAMTBETRAG

7 664 851,32

7 413 988,83

7 506 268,88

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| Insgesamt AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Insgesamt | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

5

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

3

1

1

AD 5

—

—

—

6

8

8

Insgesamt AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

—

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

—

—

—

6

7

7

Insgesamt

—

—

—

29

30

30

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/132

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/27)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| | Titel 2 — Total | 60 118 000 | 51 395 032,41 | 46 764 740,— |
| 3 |
| VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 3 0 | VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | — | — | 0,— |
| | Titel 3 — Total | — | — | 0,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | — | — | 0,— |
| | Titel 4 — Total | — | — | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | 141 167,59 | 0,— |
| | Titel 9 — Total | — | 141 167,59 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 60 118 000 | 51 536 200 | 46 764 740,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

Titel 2 — Total

60 118 000

51 395 032,41

46 764 740,—

3

VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

3 0

VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

—

—

0,—

Titel 3 — Total

—

—

0,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

4 0

EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

—

—

0,—

Titel 4 — Total

—

—

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

141 167,59

0,—

Titel 9 — Total

—

141 167,59

0,—

GESAMTBETRAG

60 118 000

51 536 200

46 764 740,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 40 065 100 | 32 887 100 | 28 613 727,75 |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 966 400 | 1 686 050 | 1 523 827,55 |
| | Titel 1 — Total | 42 031 500 | 34 573 150 | 30 137 555,30 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 5 713 500 | 5 303 620 | 4 669 712,48 |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 2 989 100 | 2 779 740 | 2 048 232,86 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 523 900 | 245 160 | 161 738,60 |
| | Titel 2 — Total | 9 226 500 | 8 328 520 | 6 879 683,94 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 2 098 500 | 1 872 605 | 779 152,23 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 6 761 500 | 6 761 925 | 4 982 665,19 |
| | Titel 3 — Total | 8 860 000 | 8 634 530 | 5 761 817,42 |
| | GESAMTBETRAG | 60 118 000 | 51 536 200 | 42 779 056,66 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

40 065 100

32 887 100

28 613 727,75

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 966 400

1 686 050

1 523 827,55

Titel 1 — Total

42 031 500

34 573 150

30 137 555,30

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

5 713 500

5 303 620

4 669 712,48

2 2

IKT-AUSGABEN

2 989 100

2 779 740

2 048 232,86

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

523 900

245 160

161 738,60

Titel 2 — Total

9 226 500

8 328 520

6 879 683,94

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

2 098 500

1 872 605

779 152,23

3 2

AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIENSTLEISTUNGEN

6 761 500

6 761 925

4 982 665,19

Titel 3 — Total

8 860 000

8 634 530

5 761 817,42

GESAMTBETRAG

60 118 000

51 536 200

42 779 056,66

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| Gesamt AD | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| Insgesamt | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

Gesamt AD

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

10

10

11

Insgesamt

—

—

—

157

145

138

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Stellen für Vertragsbedienstete | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 129 | 93 | 69 |
| FG III | 164 | 151 | 143 |
| FG II | 192 | 184 | 188 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Insgesamt | 492 | 435 | 407 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 492 | 435 | 407 |

Stellen für Vertragsbedienstete

2015

2014

2013

FG IV

129

93

69

FG III

164

151

143

FG II

192

184

188

FG I

7

7

7

Insgesamt

492

435

407

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

492

435

407

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/137

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/28)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| | Titel 1 — Total | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |
| 2 |
| EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 2 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 216 899,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

1

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

Titel 1 — Total

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

2

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

2 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

9 217 000

9 217 150

9 216 899,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 684 125,— | 5 623 833,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 187 603,— | 173 096,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 82 000,— | 74 679,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG | 142 000 | 142 000 | 140 000 | 140 000 | 146 968,— | 99 120,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 930,— | 930,— |
| | Titel 1 — Total | 6 334 000 | 6 334 000 | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 101 626,— | 5 971 658,— |
| 2 |
| VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 311 400 | 311 400 | 342 000 | 342 000 | 300 973,— | 257 425,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN | 295 000 | 295 000 | 272 000 | 272 000 | 415 677,— | 173 247,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 31 600 | 31 600 | 32 000 | 32 000 | 43 324,— | 18 143,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 230,— | 14 295,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 65 000 | 65 000 | 61 000 | 61 000 | 60 266,— | 38 634,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 62 000 | 62 000 | 56 000 | 56 000 | 75 317,— | 68 064,— |
| 2 6 | ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG) | 303 000 | 303 000 | 320 000 | 320 000 | 275 091,— | 205 996,— |
| 2 7 | ALLGEMEINE INFORMATIONS-/KOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 99 875,— | 18 359,— |
| | Titel 2 — Total | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 292 753,— | 794 163,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | AUSBAU VON KAPAZITÄTEN | 963 000 | 963 000 | 937 791 | 937 791 | 921 988,— | 326 799,— |
| 3 1 | KOORDINIERUNG DER BETRIEBLICHEN ABLÄUFE | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 774 999,— | 635 887,— |
| 3 2 | ERWERB VON MITTELN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 696 987,— | 962 686,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 091 366,— | 7 728 507,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 990 000

5 990 000

5 992 359

5 992 359

5 684 125,—

5 623 833,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN

110 000

110 000

110 000

110 000

187 603,—

173 096,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

90 000

90 000

100 000

100 000

82 000,—

74 679,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG

142 000

142 000

140 000

140 000

146 968,—

99 120,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

2 000

2 000

930,—

930,—

Titel 1 — Total

6 334 000

6 334 000

6 344 359

6 344 359

6 101 626,—

5 971 658,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

311 400

311 400

342 000

342 000

300 973,—

257 425,—

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN

295 000

295 000

272 000

272 000

415 677,—

173 247,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

31 600

31 600

32 000

32 000

43 324,—

18 143,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

22 000

22 000

22 000

22 000

22 230,—

14 295,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

65 000

65 000

61 000

61 000

60 266,—

38 634,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

62 000

62 000

56 000

56 000

75 317,—

68 064,—

2 6

ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG)

303 000

303 000

320 000

320 000

275 091,—

205 996,—

2 7

ALLGEMEINE INFORMATIONS-/KOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN

55 000

55 000

55 000

55 000

99 875,—

18 359,—

Titel 2 — Total

1 145 000

1 145 000

1 160 000

1 160 000

1 292 753,—

794 163,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

AUSBAU VON KAPAZITÄTEN

963 000

963 000

937 791

937 791

921 988,—

326 799,—

3 1

KOORDINIERUNG DER BETRIEBLICHEN ABLÄUFE

775 000

775 000

775 000

775 000

774 999,—

635 887,—

3 2

ERWERB VON MITTELN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 3 — Total

1 738 000

1 738 000

1 712 791

1 712 791

1 696 987,—

962 686,—

GESAMTBETRAG

9 217 000

9 217 000

9 217 150

9 217 150

9 091 366,—

7 728 507,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD Gesamt | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST Gesamt | | 32 | | 31 | | 30 |
| Insgesamt | | 54 | | 53 | | 52 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2013

2014

2015

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

2

2

2

AD 5

AD Gesamt

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

2

1

AST 2

1

AST 1

AST Gesamt

32

31

30

Insgesamt

54

53

52

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/141

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/29)

Erläuterungen

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2015 (1)

Die Nomenklatur wurde 2014 geändert, und die Haushaltszahlen von 2013 werden der Übersichtlichkeit halber nach der neuen Nomenklatur dargestellt.

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 9 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 39 625 000 | 36 246 000 | 40 131 814,— |
| 9 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | 54 000 | 133 578,— |
| | Titel 9 — Total | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |
| | GESAMTBETRAG | 39 625 000 | 36 300 000 | 40 265 392,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

9

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

9 2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

39 625 000

36 246 000

40 131 814,—

9 9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

54 000

133 578,—

Titel 9 — Total

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

GESAMTBETRAG

39 625 000

36 300 000

40 265 392,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 27 429 000 | 25 142 500 | 23 705 588,— |
| 1 2 | BERUFLICHE ENTWICKLUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 695 000 | 1 630 400 | 1 494 596,— |
| | Titel 1 — Total | 29 124 000 | 26 772 900 | 25 200 184,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND BETRIEBSAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 4 517 000 | 4 210 000 | 4 345 932,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE (IKT) | 2 335 000 | 2 180 000 | 5 886 739,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 201 200 | 160 600 | 184 252,— |
| | Titel 2 — Total | 7 053 200 | 6 550 600 | 10 416 923,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | Titel 3 — Total | 3 447 800 | 2 976 500 | 3 097 481,— |
| | GESAMTBETRAG | 39 625 000 | 36 300 000 | 38 714 588,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

27 429 000

25 142 500

23 705 588,—

1 2

BERUFLICHE ENTWICKLUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 695 000

1 630 400

1 494 596,—

Titel 1 — Total

29 124 000

26 772 900

25 200 184,—

2

INFRASTRUKTUR UND BETRIEBSAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

4 517 000

4 210 000

4 345 932,—

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE (IKT)

2 335 000

2 180 000

5 886 739,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

201 200

160 600

184 252,—

Titel 2 — Total

7 053 200

6 550 600

10 416 923,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

Titel 3 — Total

3 447 800

2 976 500

3 097 481,—

GESAMTBETRAG

39 625 000

36 300 000

38 714 588,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 |
| AD 9 | — | 23 | — | 17 |
| AD 8 | — | 37 | — | 41 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 9 | — | 7 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Gesamt Funktionsgruppe AD | — | 108 | — | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt Funktionsgruppe AST | — | — | — | — |
| Personal insgesamt | — | 108 | — | 99 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2015

2014

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

2

—

1

AD 9

—

23

—

17

AD 8

—

37

—

41

AD 7

—

16

—

16

AD 6

—

9

—

7

AD 5

—

1

—

1

Gesamt Funktionsgruppe AD

—

108

—

99

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt Funktionsgruppe AST

—

—

—

—

Personal insgesamt

—

108

—

99

---

(1)  Der detaillierte Haushaltsplan ist auf der ERCEA Website http://erc.europa.eu/ erhältlich.

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/145

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/30)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| 9 1 | BEITRAG DES GASTSTAATES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Total | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |
| | GESAMTBETRAG | 94 436 000 | 84 339 820 | 82 120 500,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

9 1

BEITRAG DES GASTSTAATES

p.m.

p.m.

0,—

9 2

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Total

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

GESAMTBETRAG

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 53 711 500 | 54 310 039 | 50 240 526,— |
| 1 2 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | p.m. | — | 7 825,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 963 000 | 886 019 | 614 383,— |
| 1 4 | WEITERBILDUNG | 200 000 | 160 194 | 181 035,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 2 689 000 | 1 331 327 | 1 061 599,— |
| 1 6 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 73 000 | 72 000 | 89 888,— |
| | Titel 1 — Total | 57 636 500 | 56 759 579 | 52 195 256,— |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 045 500 | 3 391 333 | 3 874 543,— |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 2 867 000 | 1 730 799 | 1 245 458,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 582 000 | 472 800 | 593 429,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 260 000 | 280 755 | 234 355,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 497 500 | 266 371 | 347 868,— |
| 2 5 | SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN | 1 013 000 | 799 926 | 1 102 434,— |
| | Titel 2 — Total | 10 265 000 | 6 941 984 | 7 398 087,— |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 4 863 300 | 4 688 385 | 3 928 931,— |
| 3 1 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 17 506 200 | 11 503 202 | 12 099 955,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 1 435 000 | 2 474 984 | 4 099 966,— |
| 3 3 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV) | 2 500 000 | 1 761 000 | 1 430 000,— |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | 125 500 | 148 179,— |
| 3 5 | LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN | 90 000 | 85 186 | 80 000,— |
| 3 6 | OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN | p.m. | — | 0,— |
| 3 7 | OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN | p.m. | | |
| | Titel 3 — Total | 26 534 500 | 20 638 257 | 21 787 031,— |
| | GESAMTBETRAG | 94 436 000 | 84 339 820 | 81 380 374,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

53 711 500

54 310 039

50 240 526,—

1 2

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

p.m.

—

7 825,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

963 000

886 019

614 383,—

1 4

WEITERBILDUNG

200 000

160 194

181 035,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

2 689 000

1 331 327

1 061 599,—

1 6

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

73 000

72 000

89 888,—

Titel 1 — Total

57 636 500

56 759 579

52 195 256,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 045 500

3 391 333

3 874 543,—

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

2 867 000

1 730 799

1 245 458,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

582 000

472 800

593 429,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

260 000

280 755

234 355,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

497 500

266 371

347 868,—

2 5

SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN

1 013 000

799 926

1 102 434,—

Titel 2 — Total

10 265 000

6 941 984

7 398 087,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

4 863 300

4 688 385

3 928 931,—

3 1

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

17 506 200

11 503 202

12 099 955,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

1 435 000

2 474 984

4 099 966,—

3 3

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)

2 500 000

1 761 000

1 430 000,—

3 4

EPCC

140 000

125 500

148 179,—

3 5

LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN

90 000

85 186

80 000,—

3 6

OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN

p.m.

—

0,—

3 7

OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN

p.m.

Titel 3 — Total

26 534 500

20 638 257

21 787 031,—

GESAMTBETRAG

94 436 000

84 339 820

81 380 374,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 58 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 107 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 86 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| AD Gesamt | — | 397 | — | 391 | — | 407 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| Gesamt | — | 457 | — | 450 | — | 450 |
| Insgesamt | 457 | 450 | 450 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2013

2014

2015

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

58

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

107

AD 6

—

51

—

51

—

86

AD 5

—

37

—

31

—

24

AD Gesamt

—

397

—

391

—

407

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

60

—

59

—

43

Gesamt

—

457

—

450

—

450

Insgesamt

457

450

450

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 19 | 24 |
| FG III | 77 | 76 | 82 |
| FG II | 7 | 16 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt FG | 98 | 111 | 125 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 40 | 40 | 60 |
| Insgesamt | 138 | 151 | 185 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2013

2014

2015

FG IV

14

19

24

FG III

77

76

82

FG II

7

16

19

FG I

0

0

0

Gesamt FG

98

111

125

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

40

40

60

Insgesamt

138

151

185

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/150

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/31)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| | Titel 1 — Total | 11 833 500 | 12 883 200 | 10 893 373,— |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| | Titel 2 — Total | 8 114 000 | 8 699 572 | 7 262 249,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | 12 932 | 0,— |
| | Titel 9 — Total | — | 12 932 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

Titel 1 — Total

11 833 500

12 883 200

10 893 373,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

Titel 2 — Total

8 114 000

8 699 572

7 262 249,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

12 932

0,—

Titel 9 — Total

—

12 932

0,—

GESAMTBETRAG

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 11 953 000 | 10 407 720 | 8 752 333,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 105 000 | 173 914 | 319 130,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 152 000 | 87 796 | 136 970,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 210 000 | 307 062 | 322 179,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 10 000 | 9 451 | 16 048,— |
| | Titel 1 — Total | 12 430 000 | 10 985 943 | 9 546 660,— |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 172 000 | 1 864 222 | 1 233 067,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 271 000 | 290 420 | 650 369,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 107 000 | 715 838 | 371 173,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 200 000 | 106 670 | 146 859,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 181 500 | 171 242 | 165 211,— |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 115 000 | 111 561 | 1 251 232,— |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 260 000 | 252 687 | 380 535,— |
| | Titel 2 — Total | 3 306 500 | 3 512 640 | 4 198 446,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR UND INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN | 190 000 | 1 740 525 | 544 000,— |
| 3 2 | VERWALTUNG OPERATIVER INFORMATIONEN UND DATEN | 3 321 000 | 5 356 596 | 3 866 516,— |
| 3 3 | ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 700 000 | — | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 4 211 000 | 7 097 121 | 4 410 516,— |
| 9 |
| POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | — | — | 0,— |
| | Titel 9 — Total | — | — | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 19 947 500 | 21 595 704 | 18 155 622,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

11 953 000

10 407 720

8 752 333,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

105 000

173 914

319 130,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

152 000

87 796

136 970,—

1 6

WEITERBILDUNG

210 000

307 062

322 179,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

10 000

9 451

16 048,—

Titel 1 — Total

12 430 000

10 985 943

9 546 660,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 172 000

1 864 222

1 233 067,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

271 000

290 420

650 369,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

107 000

715 838

371 173,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

200 000

106 670

146 859,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

181 500

171 242

165 211,—

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

115 000

111 561

1 251 232,—

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

260 000

252 687

380 535,—

Titel 2 — Total

3 306 500

3 512 640

4 198 446,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR UND INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

190 000

1 740 525

544 000,—

3 2

VERWALTUNG OPERATIVER INFORMATIONEN UND DATEN

3 321 000

5 356 596

3 866 516,—

3 3

ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

700 000

—

0,—

Titel 3 — Total

4 211 000

7 097 121

4 410 516,—

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

—

—

0,—

Titel 9 — Total

—

—

0,—

GESAMTBETRAG

19 947 500

21 595 704

18 155 622,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 6 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD insgesamt | — | 75 | — | 72 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| Insgesamt | — | 90 | — | 87 | — | 80 |
| Gesamt | 90 | 87 | 80 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2015

2014

2013

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

8

—

7

AD 8

—

11

—

11

—

10

AD 7

—

12

—

12

—

10

AD 6

—

9

—

8

—

7

AD 5

—

10

—

8

—

8

AD insgesamt

—

75

—

72

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

15

—

15

—

13

Insgesamt

—

90

—

87

—

80

Gesamt

90

87

80

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 35 | 35 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 21 | 21 |
| Insgesamt | 56 | 56 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2015

2014

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

FG insgesamt

35

35

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

21

21

Insgesamt

56

56

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/155

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/32)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| | Titel 1 — Total | 18 386 651 | 19 603 014 | 13 056 162,— |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| | Titel 2 — Total | 12 606 000 | 13 439 945 | 12 534 860,— |
| 4 |
| BEITRÄGE VON BEOBACHTERN |
| 4 0 | BEITRÄGE VON BEOBACHTERN | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| | Titel 4 — Total | 522 349 | 556 904 | 376 338,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 13 642,— |
| | Titel 9 — Total | — | — | 13 642,— |
| | GESAMTBETRAG | 31 515 000 | 33 599 863 | 25 981 002,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

Titel 1 — Total

18 386 651

19 603 014

13 056 162,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

Titel 2 — Total

12 606 000

13 439 945

12 534 860,—

4

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

4 0

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

522 349

556 904

376 338,—

Titel 4 — Total

522 349

556 904

376 338,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

13 642,—

Titel 9 — Total

—

—

13 642,—

GESAMTBETRAG

31 515 000

33 599 863

25 981 002,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 20 244 400 | 17 854 922 | 12 254 543,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 1 243 500 | 904 500 | 675 923,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 40 000 | 65 000 | 35 400,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 30 400 | 75 000 | 28 603,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 140 000 | 220 000 | 218 595,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 22 500 | 32 500 | 23 567,— |
| | Titel 1 — Total | 21 720 800 | 19 151 922 | 13 236 631,— |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 291 800 | 4 893 300 | 2 626 463,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 1 460 300 | 819 670 | 881 385,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | — | 345 000 | 1 365 656,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 138 000 | 369 000 | 248 468,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 212 500 | 305 000 | 162 076,— |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 280 000 | 200 000 | 99 013,— |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 10 000 | 460 000 | 327 204,— |
| | Titel 2 — Total | 4 392 600 | 7 391 970 | 5 710 265,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB: SEMINAR FÜR NATIONALE SICHERHEITSBEHÖRDEN, SITZUNGEN, DIENSTREISEN, BERATUNGSDIENSTE, VERÖFFENTLICHUNGEN | 2 023 500 | 1 785 971 | 1 524 055,— |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 3 378 100 | 4 160 000 | 2 509 307,— |
| 3 3 | BEWERTUNG VON IT-LÖSUNGEN | — | 1 110 000 | 518 842,— |
| | Titel 3 — Total | 5 401 600 | 7 055 971 | 4 552 204,— |
| | GESAMTBETRAG | 31 515 000 | 33 599 863 | 23 499 100,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

20 244 400

17 854 922

12 254 543,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

1 243 500

904 500

675 923,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

40 000

65 000

35 400,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

30 400

75 000

28 603,—

1 5

WEITERBILDUNG

140 000

220 000

218 595,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

22 500

32 500

23 567,—

Titel 1 — Total

21 720 800

19 151 922

13 236 631,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 291 800

4 893 300

2 626 463,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

1 460 300

819 670

881 385,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

—

345 000

1 365 656,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

138 000

369 000

248 468,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

212 500

305 000

162 076,—

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

280 000

200 000

99 013,—

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

10 000

460 000

327 204,—

Titel 2 — Total

4 392 600

7 391 970

5 710 265,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB: SEMINAR FÜR NATIONALE SICHERHEITSBEHÖRDEN, SITZUNGEN, DIENSTREISEN, BERATUNGSDIENSTE, VERÖFFENTLICHUNGEN

2 023 500

1 785 971

1 524 055,—

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

3 378 100

4 160 000

2 509 307,—

3 3

BEWERTUNG VON IT-LÖSUNGEN

—

1 110 000

518 842,—

Titel 3 — Total

5 401 600

7 055 971

4 552 204,—

GESAMTBETRAG

31 515 000

33 599 863

23 499 100,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 13 | — | 11 | — | 5 |
| AD insgesamt | — | 111 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST insgesamt | — | 9 | — | 10 | — | 9 |
| Insgesamt | — | 120 | — | 111 | — | 93 |
| Gesamt | 120 | 111 | 93 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2015

2014

2013

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

6

—

1

—

6

AD 11

—

10

—

4

—

10

AD 10

—

10

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

13

—

11

—

5

AD insgesamt

—

111

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

AST insgesamt

—

9

—

10

—

9

Insgesamt

—

120

—

111

—

93

Gesamt

120

111

93

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 14 | 12 |
| FG III | 12 | 8 | 3 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG insgesamt | 31 | 22 | 15 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 31 | 26 | 15 |
| Insgesamt | 62 | 48 | 30 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2015

2014

2013

FG IV

19

14

12

FG III

12

8

3

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG insgesamt

31

22

15

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

31

26

15

Insgesamt

62

48

30

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/160

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/33)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| | Titel 2 — Total | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| 3 |
| EFTA-BEITRAG |
| 3 0 | EFTA-BEITRAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE (1) |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | GESAMTBETRAG | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 557 219,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

Titel 2 — Total

4 017 244

4 162 874

3 556 000,—

3

EFTA-BEITRAG

3 0

EFTA-BEITRAG

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE (1)

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE (1)

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

1 219,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

1 219,—

GESAMTBETRAG

4 017 244

4 162 874

3 557 219,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 1 694 315 | 1 425 809 | 1 460 575,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 64 000 | 97 418 | 101 133,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 195 000 | 205 881 | 186 444,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 7 000 | 5 750 | 3 042,— |
| 1 5 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG | 70 000 | 71 568 | 65 861,— |
| 1 6 | FREMDLEISTUNGEN | 290 157 | 311 614 | 318 669,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 6 000 | 8 050 | 4 997,— |
| | Titel 1 — Total | 2 326 472 | 2 126 090 | 2 140 721,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 111 200 | 85 987 | 63 717,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN | 236 500 | 88 273 | 52 536,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 7 600 | 32 351 | 14 924,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 91 970 | 47 259 | 19 607,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 21 500 | 20 479 | 17 938,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | — | 10 000 | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 468 770 | 284 349 | 168 722,— |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 0 | UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEREK-ARBEITSPROGRAMMS | 705 125 | 1 082 635 | 409 413,— |
| 3 1 | HORIZONTALE AKTIVITÄTEN (SONSTIGE NICHT UNMITTELBAR MIT DEM GEREK-ARBEITSPROGRAMM VERBUNDENE UNTERSTÜTZUNG) | 516 877 | 669 800 | 401 576,— |
| | Titel 3 — Total | 1 222 002 | 1 752 435 | 810 989,— |
| | GESAMTBETRAG | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 120 432,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

1 694 315

1 425 809

1 460 575,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

64 000

97 418

101 133,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

195 000

205 881

186 444,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

7 000

5 750

3 042,—

1 5

BERUFLICHE WEITERBILDUNG

70 000

71 568

65 861,—

1 6

FREMDLEISTUNGEN

290 157

311 614

318 669,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

6 000

8 050

4 997,—

Titel 1 — Total

2 326 472

2 126 090

2 140 721,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

111 200

85 987

63 717,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN

236 500

88 273

52 536,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

7 600

32 351

14 924,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

91 970

47 259

19 607,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

21 500

20 479

17 938,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

—

10 000

0,—

Titel 2 — Total

468 770

284 349

168 722,—

3

SACHAUSGABEN

3 0

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEREK-ARBEITSPROGRAMMS

705 125

1 082 635

409 413,—

3 1

HORIZONTALE AKTIVITÄTEN (SONSTIGE NICHT UNMITTELBAR MIT DEM GEREK-ARBEITSPROGRAMM VERBUNDENE UNTERSTÜTZUNG)

516 877

669 800

401 576,—

Titel 3 — Total

1 222 002

1 752 435

810 989,—

GESAMTBETRAG

4 017 244

4 162 874

3 120 432,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD insgesamt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST insgesamt | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| Insgesamt | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Gesamt | 15 | 16 | 16 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2015

2014

2013

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

AD insgesamt

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

1

AST insgesamt

—

4

—

5

—

5

Insgesamt

—

15

—

16

—

16

Gesamt

15

16

16

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 | — |
| FG III | 2 | 2 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 2 |
| FG I | — | — | — |
| FG insgesamt | 6 | 6 | 4 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 6 | 6 | 8 |
| Insgesamt | 6 | 6 | 8 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2015

2014

2013

FG IV

3

3

—

FG III

2

2

2

FG II

1

1

2

FG I

—

—

—

FG insgesamt

6

6

4

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

6

6

8

Insgesamt

6

6

8

---

(1)  Veranschlagte freiwillige Beiträge von Mitgliedstaaten bzw. deren nationalen Regulierungsbehörden. Diese Beiträge sollen zur Finanzierung spezieller Posten der operativen Ausgaben gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Büro und den Mitgliedstaaten ihrer nationalen Regulierungsbehörden verwendet werden.

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/165

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/34)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| | Titel 1 — Total | 14 153 059 | 15 122 387 | 11 859 685,— |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| | Titel 2 — Total | 9 703 423 | 11 071 823 | 8 227 307,— |
| 3 |
| GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN |
| 3 0 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| | Titel 3 — Total | 9 734 297 | 6 623 000 | 6 226 843,— |
| 4 |
| BEITRAG DER BEOBACHTER |
| 4 0 | BEITRAG DER BEOBACHTER | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| | Titel 4 — Total | 402 076 | 429 613 | 352 860,— |
| 6 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 6 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | — | 20 320 | 0,— |
| | Titel 6 — Total | — | 20 320 | 0,— |
| 7 |
| BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN |
| 7 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN | 3 120 000 | | |
| | Titel 7 — Total | 3 120 000 | | |
| | GESAMTBETRAG | 37 112 855 | 33 267 143 | 26 666 695,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

Titel 1 — Total

14 153 059

15 122 387

11 859 685,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

Titel 2 — Total

9 703 423

11 071 823

8 227 307,—

3

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

3 0

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

Titel 3 — Total

9 734 297

6 623 000

6 226 843,—

4

BEITRAG DER BEOBACHTER

4 0

BEITRAG DER BEOBACHTER

402 076

429 613

352 860,—

Titel 4 — Total

402 076

429 613

352 860,—

6

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

6 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

—

20 320

0,—

Titel 6 — Total

—

20 320

0,—

7

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

7 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

3 120 000

Titel 7 — Total

3 120 000

GESAMTBETRAG

37 112 855

33 267 143

26 666 695,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 17 919 500 | 15 665 607 | 11 513 042,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 180 000 | 303 500 | 271 244,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN | p.m. | p.m. | 641 935,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 394 000 | 394 894 | 259 151,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 300 000 | 485 300 | 353 383,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | p.m. | p.m. | 6 281,— |
| | Titel 1 — Total | 18 793 500 | 16 849 301 | 13 045 036,— |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 895 000 | 4 128 559 | 3 576 159,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 1 420 000 | 1 844 165 | 1 523 255,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 60 000 | 162 540 | 142 023,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 766 000 | 1 003 096 | 279 195,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | p.m. | p.m. | 224 054,— |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | p.m. | p.m. | 835 165,— |
| 2 6 | KOSTEN FÜR SITZUNGEN | p.m. | p.m. | 331 276,— |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 25 000 | 12 008 | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 7 166 000 | 7 150 368 | 6 911 127,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSICHTSBEHÖRDEN, PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN | 110 000 | 238 400 | 191 883,— |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 4 600 000 | 5 559 823 | 5 512 603,— |
| 3 3 | PRÜFUNGEN VOR ORT VON RATINGAGENTUREN | 590 000 | 128 306 | 237 876,— |
| 3 4 | UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG | 300 000 | 380 000 | 73 060,— |
| 3 5 | DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG | 300 000 | 399 200 | 295 111,— |
| 3 6 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN | 1 100 000 | 874 017 | 0,— |
| 3 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 621 854 | 395 350 | 0,— |
| 3 8 | KOSTEN FÜR SITZUNGEN | 311 500 | 384 500 | 0,— |
| 3 9 | DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN | 100 000 | 907 878 | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 8 033 354 | 9 267 474 | 6 310 533,— |
| 4 |
| DELEGIERTE AUFGABEN |
| 4 0 | EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN | 700 000 | — | 0,— |
| 4 1 | REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE | 2 420 000 | — | 0,— |
| | Titel 4 — Total | 3 120 000 | — | 0,— |
| 9 |
| POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 37 112 854 | 33 267 143 | 26 266 696,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

17 919 500

15 665 607

11 513 042,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

180 000

303 500

271 244,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN

p.m.

p.m.

641 935,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

394 000

394 894

259 151,—

1 6

WEITERBILDUNG

300 000

485 300

353 383,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

p.m.

p.m.

6 281,—

Titel 1 — Total

18 793 500

16 849 301

13 045 036,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 895 000

4 128 559

3 576 159,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

1 420 000

1 844 165

1 523 255,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

60 000

162 540

142 023,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

766 000

1 003 096

279 195,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

p.m.

p.m.

224 054,—

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

p.m.

p.m.

835 165,—

2 6

KOSTEN FÜR SITZUNGEN

p.m.

p.m.

331 276,—

2 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

25 000

12 008

0,—

Titel 2 — Total

7 166 000

7 150 368

6 911 127,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSICHTSBEHÖRDEN, PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN

110 000

238 400

191 883,—

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

4 600 000

5 559 823

5 512 603,—

3 3

PRÜFUNGEN VOR ORT VON RATINGAGENTUREN

590 000

128 306

237 876,—

3 4

UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG

300 000

380 000

73 060,—

3 5

DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG

300 000

399 200

295 111,—

3 6

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN

1 100 000

874 017

0,—

3 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

621 854

395 350

0,—

3 8

KOSTEN FÜR SITZUNGEN

311 500

384 500

0,—

3 9

DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN

100 000

907 878

0,—

Titel 3 — Total

8 033 354

9 267 474

6 310 533,—

4

DELEGIERTE AUFGABEN

4 0

EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN

700 000

—

0,—

4 1

REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE

2 420 000

—

0,—

Titel 4 — Total

3 120 000

—

0,—

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

37 112 854

33 267 143

26 266 696,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 12 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 7 | — | 27 | — | 27 | — | 24 |
| AD 6 | — | 22 | — | 20 | — | 18 |
| AD 5 | — | 16 | — | 14 | — | 12 |
| AD insgesamt | — | 122 | — | 118 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 137 | — | 133 | — | 121 |
| Gesamt | 137 | 133 | 121 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2015

2014

2013

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

14

—

14

—

12

AD 8

—

27

—

27

—

24

AD 7

—

27

—

27

—

24

AD 6

—

22

—

20

—

18

AD 5

—

16

—

14

—

12

AD insgesamt

—

122

—

118

—

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

6

—

6

—

6

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

15

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

137

—

133

—

121

Gesamt

137

133

121

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2015 |
| --- | --- |
| FG IV | 16 |
| FG III | 23 |
| FG II | 5 |
| FG I | — |
| FG insgesamt | 44 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 21 |
| Insgesamt | 65 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2015

FG IV

16

FG III

23

FG II

5

FG I

—

FG insgesamt

44

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

21

Insgesamt

65

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/171

---

Einnahmen- und Ausgabenplan 2015 der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden

(2015/C 110/35)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 9 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 10 851 000 | 10 188 000 | 10 063 750,— |
| 9 1 | ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN | — | — | 0,— |
| 9 2 | ZUGEWIESENE EINNAHMEN | 415 000 | 692 000 | 1 571 425,— |
| | Titel 9 — Total | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |
| | GESAMTBETRAG | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

9

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

9 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

10 851 000

10 188 000

10 063 750,—

9 1

ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN

—

—

0,—

9 2

ZUGEWIESENE EINNAHMEN

415 000

692 000

1 571 425,—

Titel 9 — Total

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

GESAMTBETRAG

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 6 306 200 | 6 356 370 | 4 722 873,— |
| 1 2 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 164 535 | 153 644 | 92 515,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 30 000 | 41 161 | 23 075,— |
| 1 4 | SOZIALE DIENSTE | 39 200 | 21 200 | 24 671,— |
| | Titel 1 — Total | 6 539 935 | 6 572 375 | 4 863 134,— |
| 2 |
| GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR | 902 600 | 863 400 | 657 243,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 343 500 | 345 500 | 1 886 431,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 298 800 | 215 000 | 151 617,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 818 083 | 823 925 | 437 196,— |
| 2 4 | IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 159 500 | 177 000 | 234 675,— |
| | Titel 2 — Total | 2 522 483 | 2 424 825 | 3 367 162,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 25 600 | 25 000 | 20 000,— |
| 3 1 | DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN | 336 000 | 356 200 | 237 797,— |
| 3 2 | BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE | 256 000 | 304 600 | 142 967,— |
| 3 3 | ÜBERSETZUNGEN | 70 500 | 90 000 | 10 379,— |
| 3 4 | BERUFSHAFTPFLICHT | 8 000 | 7 000 | 5 000,— |
| 3 5 | ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT | 1 507 482 | 1 100 000 | 2 988 736,— |
| | Titel 3 — Total | 2 203 582 | 1 882 800 | 3 404 879,— |
| | GESAMTBETRAG | 11 266 000 | 10 880 000 | 11 635 175,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

6 306 200

6 356 370

4 722 873,—

1 2

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

164 535

153 644

92 515,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

30 000

41 161

23 075,—

1 4

SOZIALE DIENSTE

39 200

21 200

24 671,—

Titel 1 — Total

6 539 935

6 572 375

4 863 134,—

2

GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN

2 0

KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR

902 600

863 400

657 243,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

343 500

345 500

1 886 431,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

298 800

215 000

151 617,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

818 083

823 925

437 196,—

2 4

IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

159 500

177 000

234 675,—

Titel 2 — Total

2 522 483

2 424 825

3 367 162,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

25 600

25 000

20 000,—

3 1

DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN

336 000

356 200

237 797,—

3 2

BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE

256 000

304 600

142 967,—

3 3

ÜBERSETZUNGEN

70 500

90 000

10 379,—

3 4

BERUFSHAFTPFLICHT

8 000

7 000

5 000,—

3 5

ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT

1 507 482

1 100 000

2 988 736,—

Titel 3 — Total

2 203 582

1 882 800

3 404 879,—

GESAMTBETRAG

11 266 000

10 880 000

11 635 175,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| Im Haushaltsplan der Union genehmigt | Im Haushaltsplan der Union genehmigt |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 4 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 16 | 8 |
| AD Gesamt | — | — | — | 39 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Gesamt | — | — | — | 54 | 54 | 49 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Im Haushaltsplan der Union genehmigt

Im Haushaltsplan der Union genehmigt

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

7

4

7

AD 5

—

—

—

13

16

8

AD Gesamt

—

—

—

39

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

—

—

15

15

15

Gesamt

—

—

—

54

54

49

Voraussichtliche Anzahl an Vertragsbediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen (Vollzeitäquivalente)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 5 | 1 |
| FG II | 6 | 1 | 1 |
| FG II (kurzfristig) | 6 | 5 | 5 |
| Gesamt | 21 | 11 | 7 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 8 | 12 | 16 |
| Gesamt | 29 | 23 | 23 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2015

2014

2013

FG IV

9

5

1

FG II

6

1

1

FG II (kurzfristig)

6

5

5

Gesamt

21

11

7

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

8

12

16

Gesamt

29

23

23

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/176 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/176

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/36)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| | Titel 2 — Total | 228 186 362 | 169 807 303 | 90 916 518,— |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA) | 6 718 969,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 3 1 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 6 182 472 | — | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 12 901 441,04 | 4 992 334,71 | 2 545 663,— |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 1 | BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Titel 4 — Total | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 23 418,65 | 24 406,— |
| 5 7 | SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | p.m. | 7 434,39 | 0,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | 30 853,04 | 24 406,— |
| 6 |
| ÜBERSCHUSS, SALDEN |
| 6 0 | ÜBERSCHUSS, SALDEN | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | 2 196 155 | 2 163 526,— |
| 7 |
| BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR |
| 7 0 | RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| 7 1 | RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN | p.m. | — | 0,— |
| | Titel 7 — Total | 725 281,44 | 712 431,44 | 2 149 991,75 |
| | GESAMTBETRAG | 243 373 084,48 | 179 299 076,20 | 99 360 104,75 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

Titel 2 — Total

228 186 362

169 807 303

90 916 518,—

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)

6 718 969,04

4 992 334,71

2 545 663,—

3 1

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

6 182 472

—

0,—

Titel 3 — Total

12 901 441,04

4 992 334,71

2 545 663,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 1

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

Titel 4 — Total

1 560 000

1 560 000

1 560 000,—

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

23 418,65

24 406,—

5 7

SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

p.m.

—

0,—

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

p.m.

7 434,39

0,—

Titel 5 — Total

p.m.

30 853,04

24 406,—

6

ÜBERSCHUSS, SALDEN

6 0

ÜBERSCHUSS, SALDEN

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

Titel 6 — Total

p.m.

2 196 155

2 163 526,—

7

BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

7 0

RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

7 1

RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN

p.m.

—

0,—

Titel 7 — Total

725 281,44

712 431,44

2 149 991,75

GESAMTBETRAG

243 373 084,48

179 299 076,20

99 360 104,75

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 4 330 000 | 4 330 000 | 3 765 000 | 3 765 000 | 3 004 921,10 | 3 004 921,10 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 46 000 | 46 000 | 51 600 | 51 600 | 26 889,33 | 21 889,33 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 330 000 | 330 000 | 307 000 | 307 000 | 279 000,— | 264 867,67 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 106 800 | 106 800 | 83 500 | 83 500 | 41 388,04 | 34 823,04 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 110 000 | 110 000 | 100 400 | 100 400 | 82 617,91 | 37 186,22 |
| 1 6 | EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG | 333 000 | 333 000 | 325 000 | 325 000 | 120 671,19 | 86 227,19 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 406,46 | 107,28 |
| | Titel 1 — Total | 5 258 800 | 5 258 800 | 4 634 500 | 4 634 500 | 3 555 894,03 | 3 450 021,83 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 149 600 | 149 600 | 39 100 | 39 100 | 31 319,23 | 5 635,21 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 428 100 | 428 100 | 368 000 | 368 000 | 238 633,54 | 133 474,63 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 125 500 | 125 500 | 11 500 | 11 500 | 1 451,18 | 1 017,32 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 299 500 | 299 500 | 312 500 | 312 500 | 246 970,87 | 240 649,79 |
| 2 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN | 50 000 | 50 000 | 61 400 | 61 400 | 9 560,95 | 6 160,95 |
| 2 5 | SITZUNGEN | 383 000 | 383 000 | 468 000 | 468 000 | 262 740,20 | 210 318,02 |
| | Titel 2 — Total | 1 435 700 | 1 435 700 | 1 260 500 | 1 260 500 | 790 675,97 | 597 255,92 |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 0 | FINANZHILFEN | 285 553 830,27 | 233 031 584,48 | 226 107 868,48 | 167 280 917,19 | 131 380 707,78 | 90 366 602,52 |
| 3 1 | WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC) | 1 443 000 | 2 014 000 | 1 082 850 | 852 850 | 755 656,96 | 668 309,59 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 1 285 000 | 1 568 000 | 1 395 000 | 870 000 | 1 321 655,19 | 471 276,48 |
| 3 3 | STRATEGIE UND BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENTRÄGERN | 120 000 | 65 000 | 20 000 | 8 000 | 85 487,92 | 109 549,— |
| | Titel 3 — Total | 288 401 830,27 | 236 678 584,48 | 228 605 718,48 | 169 011 767,19 | 133 543 507,85 | 91 615 737,59 |
| | GESAMTBETRAG | 295 096 330,27 | 243 373 084,48 | 234 500 718,48 | 174 906 767,19 | 137 890 077,85 | 95 663 015,34 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 330 000

4 330 000

3 765 000

3 765 000

3 004 921,10

3 004 921,10

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

46 000

46 000

51 600

51 600

26 889,33

21 889,33

1 3

DIENSTREISEN

330 000

330 000

307 000

307 000

279 000,—

264 867,67

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

106 800

106 800

83 500

83 500

41 388,04

34 823,04

1 5

WEITERBILDUNG

110 000

110 000

100 400

100 400

82 617,91

37 186,22

1 6

EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG

333 000

333 000

325 000

325 000

120 671,19

86 227,19

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 000

3 000

2 000

2 000

406,46

107,28

Titel 1 — Total

5 258 800

5 258 800

4 634 500

4 634 500

3 555 894,03

3 450 021,83

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

149 600

149 600

39 100

39 100

31 319,23

5 635,21

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

428 100

428 100

368 000

368 000

238 633,54

133 474,63

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

125 500

125 500

11 500

11 500

1 451,18

1 017,32

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

299 500

299 500

312 500

312 500

246 970,87

240 649,79

2 4

VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN

50 000

50 000

61 400

61 400

9 560,95

6 160,95

2 5

SITZUNGEN

383 000

383 000

468 000

468 000

262 740,20

210 318,02

Titel 2 — Total

1 435 700

1 435 700

1 260 500

1 260 500

790 675,97

597 255,92

3

SACHAUSGABEN

3 0

FINANZHILFEN

285 553 830,27

233 031 584,48

226 107 868,48

167 280 917,19

131 380 707,78

90 366 602,52

3 1

WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)

1 443 000

2 014 000

1 082 850

852 850

755 656,96

668 309,59

3 2

KOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

1 285 000

1 568 000

1 395 000

870 000

1 321 655,19

471 276,48

3 3

STRATEGIE UND BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENTRÄGERN

120 000

65 000

20 000

8 000

85 487,92

109 549,—

Titel 3 — Total

288 401 830,27

236 678 584,48

228 605 718,48

169 011 767,19

133 543 507,85

91 615 737,59

GESAMTBETRAG

295 096 330,27

243 373 084,48

234 500 718,48

174 906 767,19

137 890 077,85

95 663 015,34

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | — |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD gesamt | — | — | — | 34 | 34 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST gesamt | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 39 | 39 | 27 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

8

9

6

AD 7

—

—

—

5

3

—

AD 6

—

—

—

14

15

12

AD 5

—

—

—

—

1

1

AD gesamt

—

—

—

34

34

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST gesamt

—

—

—

5

5

5

Gesamtzahl

—

—

—

39

39

27

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/180 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/180

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/37)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 |
| BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN |
| 1 1 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN | 838 355 057 | 464 034 882 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | — | 19 811 838,68 | — | 8 439,33 | — | 49 675 084,88 |
| | KAPITEL 1 1 — TOTAL | 838 355 057 | 483 846 720,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 1 2 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN | 43 860 000 | 43 860 000 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | KAPITEL 1 2 — TOTAL | 46 858 461,14 | 46 858 461,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | Titel 1 — Total | 885 213 518,14 | 530 705 181,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 | 907 358 177,38 | 297 135 757,64 |
| 2 |
| JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER |
| 2 1 | JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Titel 2 — Total | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES |
| 3 1 | BEITRÄGE DES GASTSTAATES | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | Titel 3 — Total | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| DIVERSE EINNAHMEN |
| 4 1 | DIVERSE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 5 1 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

1 1 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

838 355 057

464 034 882

679 790 382,68

379 973 637,68

865 510 000

205 612 495

1 1 1

RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

—

19 811 838,68

—

8 439,33

—

49 675 084,88

KAPITEL 1 1 — TOTAL

838 355 057

483 846 720,68

679 790 382,68

379 982 077,01

865 510 000

255 287 579,88

1 2

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

1 2 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

43 860 000

43 860 000

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000

39 390 000

1 2 1

RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

2 458 177,38

2 458 177,38

KAPITEL 1 2 — TOTAL

46 858 461,14

46 858 461,14

42 999 999,92

42 999 999,92

41 848 177,38

41 848 177,38

Titel 1 — Total

885 213 518,14

530 705 181,82

722 790 382,60

422 982 076,93

907 358 177,38

297 135 757,64

2

JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER

2 1

JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

Titel 2 — Total

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

3

ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

3 1

BEITRÄGE DES GASTSTAATES

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

Titel 3 — Total

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

4

DIVERSE EINNAHMEN

4 1

DIVERSE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

5

SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

5 1

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 016 745 306,65

431 522 886,53

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN | 25 600 000 | 25 600 000 | 23 740 982,01 | 23 740 982,01 | 23 625 157 | 22 430 333,46 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE) | 8 200 000 | 8 200 000 | 7 477 000 | 7 477 000 | 7 457 000 | 6 747 850,68 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 175 566,23 |
| 1 4 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 800 000 | 800 000 | 744 000 | 744 000 | 753 735,62 | 630 171,28 |
| 1 5 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 7 741,61 |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 800 000 | 800 000 | 803 000 | 803 000 | 788 000 | 368 579,47 |
| 1 7 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 217 000 | 1 217 000 | 1 248 800 | 1 056 870,53 |
| 1 8 | PRAKTIKA | 60 000 | 60 000 | 48 000 | 48 000 | 42 948,90 | 36 620,38 |
| | Titel 1 — Total | 38 440 000 | 38 440 000 | 35 744 982,01 | 35 744 982,01 | 35 631 641,52 | 32 453 733,64 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 143 400 | 365 339,84 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 2 507 000 | 2 507 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 019 343 | 1 464 948,77 |
| 2 3 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 460 000 | 460 000 | 476 000 | 476 000 | 487 000 | 21 565,80 |
| 2 4 | VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION | 420 000 | 420 000 | 600 000 | 600 000 | 129 956,30 | 28 286,79 |
| 2 5 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 255 000 | 1 255 000 | 1 326 000 | 1 326 000 | 1 289 919,17 | 797 644,04 |
| 2 6 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 390 000 | 390 000 | 372 000 | 372 000 | 390 000 | 13 975,70 |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 383 000 | 383 000 | 464 000 | 464 000 | 445 000 | 237 761,55 |
| | Titel 2 — Total | 6 660 000 | 6 660 000 | 7 416 000 | 7 416 000 | 6 904 618,47 | 2 929 522,49 |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 1 | BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE | 810 618 418,14 | 463 495 181,82 | 656 240 382,68 | 367 672 077,01 | 855 771 677,65 | 230 333 782,57 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 18 409 100 | 12 000 000 | 13 100 000 | 9 000 000 | 8 836 422,68 | 2 278 706,62 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 9 976 000 | 9 500 000 | 11 100 000 | 4 810 000 | 3 256 958,47 | 5 284 658,10 |
| 3 4 | SONSTIGE AUSGABEN | 5 500 000 | 5 000 000 | 3 750 000 | 2 900 000 | 1 315 547,85 | 1 249 478,79 |
| 3 5 | BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES | 64 000 000 | 110 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | 130 959 657,40 | 113 835 842,64 |
| | Titel 3 — Total | 908 503 518,14 | 599 995 181,82 | 854 190 382,68 | 507 382 077,01 | 1 000 140 264,05 | 352 982 468,72 |
| | GESAMTBETRAG | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 | 1 042 676 524,04 | 388 365 724,85 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN

25 600 000

25 600 000

23 740 982,01

23 740 982,01

23 625 157

22 430 333,46

1 2

AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE)

8 200 000

8 200 000

7 477 000

7 477 000

7 457 000

6 747 850,68

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

1 600 000

1 600 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 175 566,23

1 4

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

800 000

800 000

744 000

744 000

753 735,62

630 171,28

1 5

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

15 000

15 000

15 000

15 000

16 000

7 741,61

1 6

WEITERBILDUNG

800 000

800 000

803 000

803 000

788 000

368 579,47

1 7

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG

1 365 000

1 365 000

1 217 000

1 217 000

1 248 800

1 056 870,53

1 8

PRAKTIKA

60 000

60 000

48 000

48 000

42 948,90

36 620,38

Titel 1 — Total

38 440 000

38 440 000

35 744 982,01

35 744 982,01

35 631 641,52

32 453 733,64

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 245 000

1 245 000

1 178 000

1 178 000

1 143 400

365 339,84

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

2 507 000

2 507 000

3 000 000

3 000 000

3 019 343

1 464 948,77

2 3

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

460 000

460 000

476 000

476 000

487 000

21 565,80

2 4

VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION

420 000

420 000

600 000

600 000

129 956,30

28 286,79

2 5

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 255 000

1 255 000

1 326 000

1 326 000

1 289 919,17

797 644,04

2 6

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

390 000

390 000

372 000

372 000

390 000

13 975,70

2 7

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

383 000

383 000

464 000

464 000

445 000

237 761,55

Titel 2 — Total

6 660 000

6 660 000

7 416 000

7 416 000

6 904 618,47

2 929 522,49

3

SACHAUSGABEN

3 1

BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE

810 618 418,14

463 495 181,82

656 240 382,68

367 672 077,01

855 771 677,65

230 333 782,57

3 2

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

18 409 100

12 000 000

13 100 000

9 000 000

8 836 422,68

2 278 706,62

3 3

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

9 976 000

9 500 000

11 100 000

4 810 000

3 256 958,47

5 284 658,10

3 4

SONSTIGE AUSGABEN

5 500 000

5 000 000

3 750 000

2 900 000

1 315 547,85

1 249 478,79

3 5

BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

130 959 657,40

113 835 842,64

Titel 3 — Total

908 503 518,14

599 995 181,82

854 190 382,68

507 382 077,01

1 000 140 264,05

352 982 468,72

GESAMTBETRAG

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 042 676 524,04

388 365 724,85

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 13 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 |
| AD 12 | 17 | 8 | 18 | 9 | 18 | 10 |
| AD 11 | 5 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 |
| AD 10 | 3 | 30 | 7 | 28 | 6 | 32 |
| AD 9 | 2 | 18 | 3 | 12 | 4 | 15 |
| AD 8 | — | 20 | 2 | 18 | 1 | 16 |
| AD 7 | — | 57 | — | 65 | 1 | 65 |
| AD 6 | — | 30 | — | 24 | — | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD insgesamt | 40 | 180 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | 14 | — | 18 | — | 17 |
| AST 3 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | 16 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Gesamt | 56 | 206 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Insgesamt | 262 | 262 | 262 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2015

2014

2013

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

13

4

11

3

9

2

AD 12

17

8

18

9

18

10

AD 11

5

12

3

12

5

12

AD 10

3

30

7

28

6

32

AD 9

2

18

3

12

4

15

AD 8

—

20

2

18

1

16

AD 7

—

57

—

65

1

65

AD 6

—

30

—

24

—

19

AD 5

—

—

—

2

—

2

AD insgesamt

40

180

44

174

44

174

AST 11

3

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

—

—

—

—

AST 7

1

—

—

—

—

—

AST 6

2

2

1

—

1

—

AST 5

3

9

6

7

5

4

AST 4

—

14

—

18

—

17

AST 3

—

1

1

1

2

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

16

26

18

26

18

26

Gesamt

56

206

62

200

62

200

Insgesamt

262

262

262

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 78 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | 0 | 1 |
| FG insgesamt | 180 | 153 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 7 |
| Gesamt | 184 | 160 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2015

2014

FG IV

106

78

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

0

1

FG insgesamt

180

153

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

7

Gesamt

184

160

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/187

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/38)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EINNAHMEN |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| | Titel 2 — Total | 14 991 360 | 14 656 000 | 10 500 000,— |
| 3 |
| FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN | p.m. | 335 349 | 0,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | 335 349 | 0,— |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | 661 781 | 0,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 661 781 | 0,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | 10 845 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 14 991 360 | 15 663 975 | 10 500 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

2

EINNAHMEN

2 0

BEITRÄGE DER EU

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

Titel 2 — Total

14 991 360

14 656 000

10 500 000,—

3

FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN

3 0

FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN

p.m.

335 349

0,—

Titel 3 — Total

p.m.

335 349

0,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

661 781

0,—

Titel 4 — Total

p.m.

661 781

0,—

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG

5 0

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG

p.m.

10 845

0,—

Titel 5 — Total

p.m.

10 845

0,—

GESAMTBETRAG

14 991 360

15 663 975

10 500 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 5 121 360 | 5 121 360 | 4 860 000 | 4 860 000 | 3 714 831,— | 3 714 831,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 200 000 | 200 000 | 290 000 | 290 000 | 328 203,— | 313 203,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 150 000 | 150 000 | 350 000 | 350 000 | 310 509,— | 275 423,— |
| 1 4 | KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 200 000 | 200 000 | 167 000 | 167 000 | 14 680,— | 3 680,— |
| 1 5 | SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 64 653,— | 37 225,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 420 000 | 420 000 | 398 000 | 398 000 | 180 956,— | 119 863,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 192,— | 1 192,— |
| | Titel 1 — Total | 6 176 360 | 6 176 360 | 6 130 000 | 6 130 000 | 4 615 024,— | 4 465 417,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 955 000 | 955 000 | 765 100 | 765 100 | 385 618,— | 322 724,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 400 000 | 400 000 | 454 000 | 454 000 | 631 302,— | 342 873,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 116 000 | 116 000 | 91 145 | 91 145 | 65 329,— | 61 873,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 608 379,— | 450 831,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 140 000 | 140 000 | 99 600 | 99 600 | 68 387,— | 40 446,— |
| | Titel 2 — Total | 2 637 000 | 2 637 000 | 2 509 845 | 2 509 845 | 1 759 015,— | 1 218 747,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEAS | 580 000 | 580 000 | 375 278 | 460 000 | 593 317,— | 611 307,— |
| 3 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN | 3 157 000 | 3 157 000 | 3 030 947 | 3 370 000 | 2 110 042,— | 2 084 011,— |
| 3 3 | UNTERSTÜTZUNG FÜR UNTER BESONDEREM DRUCK STEHENDE MITGLIEDSTAATEN | 2 291 000 | 2 291 000 | 2 500 775 | 2 047 000 | 1 357 761,— | 745 156,— |
| 3 4 | ZUSAMMENARBEIT MIT PARTNERN UND AKTEUREN | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 45 326,— | 28 939,— |
| | Titel 3 — Total | 6 178 000 | 6 178 000 | 6 027 000 | 6 027 000 | 4 106 446,— | 3 469 413,— |
| 4 |
| MITWIRKUNG DER ENP-LÄNDER AN DEN TÄTIGKEITEN DES EASO |
| 4 1 | MITWIRKUNG DER ENP-LÄNDER AN DEN TÄTIGKEITEN DES EASO | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 661 780 | 661 780 | 0,— | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 14 991 360 | 14 991 360 | 15 328 625 | 15 328 625 | 10 480 485,— | 9 153 577,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

5 121 360

5 121 360

4 860 000

4 860 000

3 714 831,—

3 714 831,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

200 000

200 000

290 000

290 000

328 203,—

313 203,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

150 000

150 000

350 000

350 000

310 509,—

275 423,—

1 4

KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

200 000

200 000

167 000

167 000

14 680,—

3 680,—

1 5

SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE

80 000

80 000

60 000

60 000

64 653,—

37 225,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

420 000

420 000

398 000

398 000

180 956,—

119 863,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

5 000

5 000

5 000

5 000

1 192,—

1 192,—

Titel 1 — Total

6 176 360

6 176 360

6 130 000

6 130 000

4 615 024,—

4 465 417,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

955 000

955 000

765 100

765 100

385 618,—

322 724,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

400 000

400 000

454 000

454 000

631 302,—

342 873,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

116 000

116 000

91 145

91 145

65 329,—

61 873,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 026 000

1 026 000

1 100 000

1 100 000

608 379,—

450 831,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

140 000

140 000

99 600

99 600

68 387,—

40 446,—

Titel 2 — Total

2 637 000

2 637 000

2 509 845

2 509 845

1 759 015,—

1 218 747,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEAS

580 000

580 000

375 278

460 000

593 317,—

611 307,—

3 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN

3 157 000

3 157 000

3 030 947

3 370 000

2 110 042,—

2 084 011,—

3 3

UNTERSTÜTZUNG FÜR UNTER BESONDEREM DRUCK STEHENDE MITGLIEDSTAATEN

2 291 000

2 291 000

2 500 775

2 047 000

1 357 761,—

745 156,—

3 4

ZUSAMMENARBEIT MIT PARTNERN UND AKTEUREN

150 000

150 000

120 000

150 000

45 326,—

28 939,—

Titel 3 — Total

6 178 000

6 178 000

6 027 000

6 027 000

4 106 446,—

3 469 413,—

4

MITWIRKUNG DER ENP-LÄNDER AN DEN TÄTIGKEITEN DES EASO

4 1

MITWIRKUNG DER ENP-LÄNDER AN DEN TÄTIGKEITEN DES EASO

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

661 780

661 780

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

14 991 360

14 991 360

15 328 625

15 328 625

10 480 485,—

9 153 577,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| AD insgesamt | 41 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST insgesamt | 14 | 14 |
| CA GFIV | 10 | 8 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 23 (1) | 21 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Insgesamt | 90 | 86 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2015

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

9

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

AD insgesamt

41

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST insgesamt

14

14

CA GFIV

10

8

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

3

CA GF1

2

2

CA

23 (1)

21 (1)

SNE

12

14

Insgesamt

90

86

---

(1)  Hierin nicht enthalten sind die 3 zweckgebundenen Vertragsbediensteten, die das EASO für die Umsetzung des 18-monatigen ENP-Projekts eingestellt hat „Förderung der Beteiligung Jordaniens an der Arbeit des EASO sowie der Beteiligung Tunesiens und Marokkos an der Arbeit von EASO und FRONTEX“, das 2014 angelaufen ist.

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/192 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/192

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2015

(2015/C 110/39)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EINNAHMEN |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| | Titel 2 — Total | 72 809 100 | 64 910 715 | 22 631 692,— |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | EFTA | 643 800 | — | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 643 800 | — | 0,— |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2) | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Titel 4 — Total | 3 500 000 | — | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 76 952 900 | 64 910 715 | 22 631 692,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

2

EINNAHMEN

2 0

BEITRÄGE DER EU

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

Titel 2 — Total

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

EFTA

643 800

—

0,—

Titel 3 — Total

643 800

—

0,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2)

3 500 000

—

0,—

Titel 4 — Total

3 500 000

—

0,—

GESAMTBETRAG

76 952 900

64 910 715

22 631 692,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Mittel 2014 | Ausgaben 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 13 803 752 | 17 372 000 | 5 977 675,— |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG | 88 000 | 108 000 | 41 473,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 300 000 | 210 000 | 400 000,— |
| 1 4 | KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 013 600 | 200 000 | 56 460,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 400 000 | 400 000 | 315 580,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | — | — | 132 060,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | — | — | 15 000,— |
| | Titel 1 — Total | 15 605 352 | 18 290 000 | 6 938 248,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 13 040 000 | 10 788 000 | 3 599 767,— |
| 2 1 | INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 1 450 000 | 2 850 000 | 1 905 780,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 115 000 | 445 000 | 44 391,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 280 000 | 500 000 | 14 845,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 10 000 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 5 | VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN | 240 000 | 400 000 | 305 545,— |
| 2 6 | INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA | 400 000 | 400 000 | 351 728,— |
| 2 7 | EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 1 577 000 | 587 000 | 129 859,— |
| 2 8 | SICHERHEIT DER AGENTUR | 820 000 | 850 000 | 1 471 668,— |
| | Titel 2 — Total | 17 932 000 | 16 850 000 | 7 841 283,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 0 | GEMEINSAM GENUTZTE INFRASTRUKTURSYSTEME | 4 510 000 | 9 050 000 | 0,— |
| 3 1 | SIS II | 2 153 371 | — | 30 010 093,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 27 029 451 | 6 500 000 | 8 770 072,— |
| 3 3 | EURODAC | 1 010 978 | 5 500 000 | 6 876 854,— |
| 3 6 | EXTERN ERBRACHTE OPERATIONELLE DIENSTLEISTUNGEN | 3 806 500 | 1 550 000 | 410 350,— |
| 3 7 | UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE SITZUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN | 715 248 | 950 000 | 0,— |
| 3 8 | UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE WEITERBILDUNG | 690 000 | 690 000 | 0,— |
| 3 9 | NEUE SYSTEME | 3 500 000 | — | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 43 415 548 | 24 240 000 | 46 067 369,— |
| | GESAMTBETRAG | 76 952 900 | 59 380 000 | 60 846 900,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Mittel 2014

Ausgaben 2013

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

13 803 752

17 372 000

5 977 675,—

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG

88 000

108 000

41 473,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

300 000

210 000

400 000,—

1 4

KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 013 600

200 000

56 460,—

1 5

WEITERBILDUNG

400 000

400 000

315 580,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

—

—

132 060,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

—

—

15 000,—

Titel 1 — Total

15 605 352

18 290 000

6 938 248,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

13 040 000

10 788 000

3 599 767,—

2 1

INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

1 450 000

2 850 000

1 905 780,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

115 000

445 000

44 391,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

280 000

500 000

14 845,—

2 4

POSTGEBÜHREN

10 000

30 000

17 700,—

2 5

VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN

240 000

400 000

305 545,—

2 6

INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA

400 000

400 000

351 728,—

2 7

EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

1 577 000

587 000

129 859,—

2 8

SICHERHEIT DER AGENTUR

820 000

850 000

1 471 668,—

Titel 2 — Total

17 932 000

16 850 000

7 841 283,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 0

GEMEINSAM GENUTZTE INFRASTRUKTURSYSTEME

4 510 000

9 050 000

0,—

3 1

SIS II

2 153 371

—

30 010 093,—

3 2

VIS/BMS

27 029 451

6 500 000

8 770 072,—

3 3

EURODAC

1 010 978

5 500 000

6 876 854,—

3 6

EXTERN ERBRACHTE OPERATIONELLE DIENSTLEISTUNGEN

3 806 500

1 550 000

410 350,—

3 7

UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE SITZUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN

715 248

950 000

0,—

3 8

UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE WEITERBILDUNG

690 000

690 000

0,—

3 9

NEUE SYSTEME

3 500 000

—

0,—

Titel 3 — Total

43 415 548

24 240 000

46 067 369,—

GESAMTBETRAG

76 952 900

59 380 000

60 846 900,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 24 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 20 | 31 | 31 |
| AD insgesamt | — | — | — | 75 | 75 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 23 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 45 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC insgesamt | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt | — | — | — | 120 | 120 | 119 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

5

4

4

AD 9

—

—

—

7

8

7

AD 8

—

—

—

9

1

—

AD 7

—

—

—

15

24

25

AD 6

—

—

—

11

—

—

AD 5

—

—

—

20

31

31

AD insgesamt

—

—

—

75

75

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

2

2

AST 6

—

—

—

4

—

—

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

10

4

4

AST 3

—

—

—

15

23

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

45

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC insgesamt

—

—

—

—

—

—

Gesamt

—

—

—

120

120

119

Externes Personal

| Vertragsbedienstete | Genehmigt 2014 | Eingestellt ab dem 31.12.2014 | Schätzung 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funktionsgruppe IV | 4 | 4 | 6 |
| Funktionsgruppe III | 2 | 2 | 2 |
| Funktionsgruppe II | — | — | — |
| Funktionsgruppe I | — | — | — |
| Gesamt | 6 | 6 | 8 |
| Abgeordnete nationale Sachverständige | Genehmigt 2014 | Eingestellt ab dem 31/12/2014 | Schätzung 2015 |
| Gesamt | 6 | 5 | 6 |

Vertragsbedienstete

Genehmigt 2014

Eingestellt ab dem 31.12.2014

Schätzung 2015

Funktionsgruppe IV

4

4

6

Funktionsgruppe III

2

2

2

Funktionsgruppe II

—

—

—

Funktionsgruppe I

—

—

—

Gesamt

6

6

8

Abgeordnete nationale Sachverständige

Genehmigt 2014

Eingestellt ab dem 31/12/2014

Schätzung 2015

Gesamt

6

5

6

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/197 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/197

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2015/C 110/40)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2014 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| | Titel 1 — Total | 20 371 000 | 191 000 | 20 562 000 |
| 5 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | — | | — |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | 12 000 | –12 000 | — |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | 58 303 | 58 303 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 2 000 | –1 000 | 1 000 |
| | Titel 5 — Total | 14 000 | 45 303 | 59 303 |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | Titel 6 — Total | 172 000 | 656 697 | 828 697 |
| | GESAMTBETRAG | 20 557 000 | 893 000 | 21 450 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2014

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

20 371 000

191 000

20 562 000

Titel 1 — Total

20 371 000

191 000

20 562 000

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

—

—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

12 000

–12 000

—

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

58 303

58 303

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

2 000

–1 000

1 000

Titel 5 — Total

14 000

45 303

59 303

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

172 000

656 697

828 697

Titel 6 — Total

172 000

656 697

828 697

GESAMTBETRAG

20 557 000

893 000

21 450 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 11 229 000 | 805 317 | 12 034 317 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 430 000 | –41 132 | 388 868 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 125 000 | –2 282 | 122 718 |
| | Titel 1 — Total | 11 784 000 | 761 903 | 12 545 903 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN | 765 000 | –86 774 | 678 226 |
| 2 1 | MIETEN | 23 000 | –1 745 | 21 255 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 639 000 | 89 308 | 728 308 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 29 000 | –10 124 | 18 876 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 77 000 | –10 756 | 66 244 |
| | Titel 2 — Total | 1 533 000 | –20 091 | 1 512 909 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | Titel 3 — Total | 7 240 000 | 540 056 | 7 780 056 |
| | GESAMTBETRAG | 20 557 000 | 1 281 868 | 21 838 868 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

11 229 000

805 317

12 034 317

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

430 000

–41 132

388 868

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

125 000

–2 282

122 718

Titel 1 — Total

11 784 000

761 903

12 545 903

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN

765 000

–86 774

678 226

2 1

MIETEN

23 000

–1 745

21 255

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

639 000

89 308

728 308

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

29 000

–10 124

18 876

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

77 000

–10 756

66 244

Titel 2 — Total

1 533 000

–20 091

1 512 909

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

7 240 000

540 056

7 780 056

Titel 3 — Total

7 240 000

540 056

7 780 056

GESAMTBETRAG

20 557 000

1 281 868

21 838 868

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/200 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/200

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2015/C 110/41)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2014 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| | Titel 2 — Total | 58 766 000 | | 58 766 000 |
| 3 |
| ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
| 3 0 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | Titel 3 — Total | 1 720 000 | | 1 720 000 |
| | GESAMTBETRAG | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2014

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

58 766 000

58 766 000

Titel 2 — Total

58 766 000

58 766 000

3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

3 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

1 720 000

1 720 000

Titel 3 — Total

1 720 000

1 720 000

GESAMTBETRAG

60 486 000

60 486 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 34 658 636 | –2 500 | 34 656 136 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 705 277 | | 705 277 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 115 000 | | 115 000 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN | 341 000 | –8 500 | 332 500 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 8 000 | | 8 000 |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 900 000 | 11 000 | 911 000 |
| | Titel 1 — Total | 36 727 913 | | 36 727 913 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 072 737 | – 104 322 | 2 968 415 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 2 682 400 | 173 062 | 2 855 462 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 55 600 | –7 915 | 47 685 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 243 950 | –14 725 | 229 225 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 241 500 | | 241 500 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG | 341 100 | –46 100 | 295 000 |
| | Titel 2 — Total | 6 637 287 | | 6 637 287 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | Titel 3 — Total | 17 120 800 | | 17 120 800 |
| | GESAMTBETRAG | 60 486 000 | | 60 486 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

34 658 636

–2 500

34 656 136

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

705 277

705 277

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

115 000

115 000

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

341 000

–8 500

332 500

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

8 000

8 000

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

900 000

11 000

911 000

Titel 1 — Total

36 727 913

36 727 913

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 072 737

– 104 322

2 968 415

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 682 400

173 062

2 855 462

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

55 600

–7 915

47 685

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

243 950

–14 725

229 225

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

241 500

241 500

2 5

SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG

341 100

–46 100

295 000

Titel 2 — Total

6 637 287

6 637 287

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

17 120 800

17 120 800

Titel 3 — Total

17 120 800

17 120 800

GESAMTBETRAG

60 486 000

60 486 000

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/203 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/203

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

(2015/C 110/42)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2014 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 51 979 475 | 52 238 145 | | | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 5 496 193,99 | 5 496 193,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Titel 2 — Total | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | GESAMTBETRAG | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2014

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

51 979 475

52 238 145

51 979 475

52 238 145

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

5 496 193,99

5 496 193,99

118 178,76

118 178,76

5 614 372,75

5 614 372,75

Titel 2 — Total

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

GESAMTBETRAG

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 19 766 500 | 19 766 500 | – 131 000 | – 131 000 | 19 635 500 | 19 635 500 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 76 185,12 | 76 185,12 | 2 240,83 | 2 240,83 | 78 425,95 | 78 425,95 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 21 083,50 | 21 083,50 | | | 21 083,50 | 21 083,50 |
| | Titel 1 — Total | 20 883 768,62 | 20 883 768,62 | – 128 759,17 | – 128 759,17 | 20 755 009,45 | 20 755 009,45 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 277 000 | 3 277 000 | 608,25 | 608,25 | 3 277 608,25 | 3 277 608,25 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 411 906,08 | 411 906,08 | | | 411 906,08 | 411 906,08 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titel 2 — Total | 4 244 406,08 | 4 244 406,08 | 608,25 | 608,25 | 4 245 014,33 | 4 245 014,33 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AUTOMATISCHES SATELLITEN-IDENTIFIKATIONSSYSTEM UND MEERESÜBERWACHUNG | 4 067 577,19 | 4 042 577,19 | 211 025 | 211 025 | 4 278 602,19 | 4 253 602,19 |
| 3 1 | ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN | 4 014 425 | 3 831 795 | | | 4 014 425 | 3 831 795 |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 920 000 | 897 500 | –18 927,03 | –18 927,03 | 901 072,97 | 878 572,97 |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | STUDIEN | 337 550 | 335 050 | | | 337 550 | 335 050 |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 650 000 | 655 000 | 204,16 | 204,16 | 650 204,16 | 655 204,16 |
| 3 7 | AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 3 8 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN | 19 821 942,10 | 20 073 005,10 | 54 027,55 | 54 027,55 | 19 875 969,65 | 20 127 032,65 |
| 3 9 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 1 606 000 | 1 841 237 | | | 1 606 000 | 1 841 237 |
| | Titel 3 — Total | 32 347 494,29 | 32 606 164,29 | 246 329,68 | 246 329,68 | 32 593 823,97 | 32 852 493,97 |
| | GESAMTBETRAG | 57 475 668,99 | 57 734 338,99 | 118 178,76 | 118 178,76 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

19 766 500

19 766 500

– 131 000

– 131 000

19 635 500

19 635 500

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

76 185,12

76 185,12

2 240,83

2 240,83

78 425,95

78 425,95

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

300 000

300 000

300 000

300 000

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

445 000

445 000

445 000

445 000

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

21 083,50

21 083,50

21 083,50

21 083,50

Titel 1 — Total

20 883 768,62

20 883 768,62

– 128 759,17

– 128 759,17

20 755 009,45

20 755 009,45

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 277 000

3 277 000

608,25

608,25

3 277 608,25

3 277 608,25

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

411 906,08

411 906,08

411 906,08

411 906,08

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

110 000

110 000

110 000

110 000

Titel 2 — Total

4 244 406,08

4 244 406,08

608,25

608,25

4 245 014,33

4 245 014,33

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AUTOMATISCHES SATELLITEN-IDENTIFIKATIONSSYSTEM UND MEERESÜBERWACHUNG

4 067 577,19

4 042 577,19

211 025

211 025

4 278 602,19

4 253 602,19

3 1

ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

4 014 425

3 831 795

4 014 425

3 831 795

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

920 000

897 500

–18 927,03

–18 927,03

901 072,97

878 572,97

3 4

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

STUDIEN

337 550

335 050

337 550

335 050

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

650 000

655 000

204,16

204,16

650 204,16

655 204,16

3 7

AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS

700 000

700 000

700 000

700 000

3 8

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

19 821 942,10

20 073 005,10

54 027,55

54 027,55

19 875 969,65

20 127 032,65

3 9

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

1 606 000

1 841 237

1 606 000

1 841 237

Titel 3 — Total

32 347 494,29

32 606 164,29

246 329,68

246 329,68

32 593 823,97

32 852 493,97

GESAMTBETRAG

57 475 668,99

57 734 338,99

118 178,76

118 178,76

57 593 847,75

57 852 517,75

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/207 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/207

---

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2015/C 110/43)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2014 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 |
| JAHRESEINNAHMEN |
| 9 0 1 | Zuschuss vom Gesamthaushalt der Europäischen Union | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| 9 0 2 | Sonstiges | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Zuschuss „Förderung der breiteren Nutzung von gemeinsamen Ermittlungsgruppen (JIT)“ | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Teilnahme an strafrechtlichen Programmen (EPOC) | p.m. | | p.m. |
| | KAPITEL 9 0 — TOTAL | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | Titel 9 — Total | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |
| | GESAMTBETRAG | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2014

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

9

EINNAHMEN

9 0

JAHRESEINNAHMEN

9 0 1

Zuschuss vom Gesamthaushalt der Europäischen Union

32 449 671

1 217 568

33 667 239

9 0 2

Sonstiges

p.m.

p.m.

9 0 3

Zuschuss „Förderung der breiteren Nutzung von gemeinsamen Ermittlungsgruppen (JIT)“

p.m.

p.m.

9 0 4

Teilnahme an strafrechtlichen Programmen (EPOC)

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 — TOTAL

32 449 671

1 217 568

33 667 239

Titel 9 — Total

32 449 671

1 217 568

33 667 239

GESAMTBETRAG

32 449 671

1 217 568

33 667 239

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LOHN- UND GEHALTSKOSTEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 16 490 331 | 1 217 568 | 17 707 899 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 86 840 | | 86 840 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 123 000 | | 123 000 |
| 1 5 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 189 021 | | 189 021 |
| 1 6 | SOZIALER DIENST | 72 000 | | 72 000 |
| 1 7 | REPRÄSENTATIONSKOSTEN UND INTERNE SITZUNGEN | 3 800 | | 3 800 |
| | Titel 1 — Total | 16 964 992 | 1 217 568 | 18 182 560 |
| 2 |
| INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 855 200 | | 4 855 200 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 376 900 | | 376 900 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 89 500 | | 89 500 |
| 2 3 | LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 129 000 | | 129 000 |
| 2 4 | POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR | 1 069 900 | | 1 069 900 |
| 2 5 | PROJEKT NEUE RÄUMLICHKEITEN FÜR EUROJUST | 907 200 | | 907 200 |
| | Titel 2 — Total | 7 427 700 | | 7 427 700 |
| 3 |
| OPERATIVER AUFWAND |
| 3 0 | SITZUNGS-, KONFERENZ-, WEITERBILDUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 2 034 000 | | 2 034 000 |
| 3 1 | OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN | 1 814 401 | | 1 814 401 |
| 3 2 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 263 000 | | 263 000 |
| 3 3 | DATEN UND DOKUMENTATION | 2 500 178 | | 2 500 178 |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGEN | 150 000 | | 150 000 |
| 3 5 | AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN) | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI) | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN | 705 000 | | 705 000 |
| 3 8 | SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 80 000 | | 80 000 |
| | Titel 3 — Total | 8 056 979 | | 8 056 979 |
| 4 |
| GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION |
| 4 0 | GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION | — | | — |
| 4 1 | TEILNAHME AN STRAFRECHTLICHEN PROGRAMMEN | — | | — |
| | Titel 4 — Total | — | | — |
| | GESAMTBETRAG | 32 449 671 | 1 217 568 | 33 667 239 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

LOHN- UND GEHALTSKOSTEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

16 490 331

1 217 568

17 707 899

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

86 840

86 840

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

123 000

123 000

1 5

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

189 021

189 021

1 6

SOZIALER DIENST

72 000

72 000

1 7

REPRÄSENTATIONSKOSTEN UND INTERNE SITZUNGEN

3 800

3 800

Titel 1 — Total

16 964 992

1 217 568

18 182 560

2

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 855 200

4 855 200

2 1

DATENVERARBEITUNG

376 900

376 900

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

89 500

89 500

2 3

LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

129 000

129 000

2 4

POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR

1 069 900

1 069 900

2 5

PROJEKT NEUE RÄUMLICHKEITEN FÜR EUROJUST

907 200

907 200

Titel 2 — Total

7 427 700

7 427 700

3

OPERATIVER AUFWAND

3 0

SITZUNGS-, KONFERENZ-, WEITERBILDUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

2 034 000

2 034 000

3 1

OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN

1 814 401

1 814 401

3 2

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN

263 000

263 000

3 3

DATEN UND DOKUMENTATION

2 500 178

2 500 178

3 4

ÜBERSETZUNGEN

150 000

150 000

3 5

AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN)

464 000

464 000

3 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)

46 400

46 400

3 7

GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN

705 000

705 000

3 8

SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN

80 000

80 000

Titel 3 — Total

8 056 979

8 056 979

4

GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION

4 0

GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION

—

—

4 1

TEILNAHME AN STRAFRECHTLICHEN PROGRAMMEN

—

—

Titel 4 — Total

—

—

GESAMTBETRAG

32 449 671

1 217 568

33 667 239

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/210

---

Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2015/C 110/44)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2014 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| | Titel 2 — Total | 25 369 057 | | 25 369 057 |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 25 369 057 | | 25 369 057 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2014

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

25 369 057

25 369 057

Titel 2 — Total

25 369 057

25 369 057

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

25 369 057

25 369 057

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 10 325 797 | 10 325 797 | –1 453 342,72 | –1 453 342,72 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 150 000 | 150 000 | –39 600 | –39 600 | 110 400 | 110 400 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 1 440 000 | 1 440 000 | – 296 660 | – 296 660 | 1 143 340 | 1 143 340 |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 180 000 | 180 000 | 142 499,43 | 142 499,43 | 322 499,43 | 322 499,43 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | –1 740,51 | –1 740,51 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | STUDIENGEBÜHREN | 650 000 | 650 000 | 124 387,37 | 124 387,37 | 774 387,37 | 774 387,37 |
| 1 9 | ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT UMZÜGEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 — Total | 12 747 797 | 12 747 797 | –1 524 456,43 | –1 524 456,43 | 11 223 340,57 | 11 223 340,57 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 000 000 | 3 000 000 | – 812 373,07 | – 812 373,07 | 2 187 626,93 | 2 187 626,93 |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 146 134 | 1 146 134 | 2 776 134 | 2 776 134 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 200 000 | 200 000 | 45 416,98 | 45 416,98 | 245 416,98 | 245 416,98 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 600 000 | 600 000 | 256 493,55 | 256 493,55 | 856 493,55 | 856 493,55 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 385 000 | 385 000 | – 142 878,09 | – 142 878,09 | 242 121,91 | 242 121,91 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 65 000 | 65 000 | –8 500 | –8 500 | 56 500 | 56 500 |
| | Titel 2 — Total | 5 880 000 | 5 880 000 | 484 293,37 | 484 293,37 | 6 364 293,37 | 6 364 293,37 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 390 163,63 | 1 390 163,63 | 6 731 423,63 | 6 731 423,63 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | – 350 000 | – 350 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 | — | — | | | — | — |
| | Titel 3 — Total | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 040 163,63 | 1 040 163,63 | 7 781 423,63 | 7 781 423,63 |
| | GESAMTBETRAG | 25 369 057 | 25 369 057 | 0,57 | 0,57 | 25 369 057,57 | 25 369 057,57 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

10 325 797

10 325 797

–1 453 342,72

–1 453 342,72

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

150 000

150 000

–39 600

–39 600

110 400

110 400

1 3

DIENSTREISEN

1 440 000

1 440 000

– 296 660

– 296 660

1 143 340

1 143 340

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

180 000

180 000

142 499,43

142 499,43

322 499,43

322 499,43

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

–1 740,51

–1 740,51

259,49

259,49

1 8

STUDIENGEBÜHREN

650 000

650 000

124 387,37

124 387,37

774 387,37

774 387,37

1 9

ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT UMZÜGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Total

12 747 797

12 747 797

–1 524 456,43

–1 524 456,43

11 223 340,57

11 223 340,57

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 000 000

3 000 000

– 812 373,07

– 812 373,07

2 187 626,93

2 187 626,93

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

1 630 000

1 630 000

1 146 134

1 146 134

2 776 134

2 776 134

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

200 000

200 000

45 416,98

45 416,98

245 416,98

245 416,98

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

600 000

600 000

256 493,55

256 493,55

856 493,55

856 493,55

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

385 000

385 000

– 142 878,09

– 142 878,09

242 121,91

242 121,91

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

65 000

65 000

–8 500

–8 500

56 500

56 500

Titel 2 — Total

5 880 000

5 880 000

484 293,37

484 293,37

6 364 293,37

6 364 293,37

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

5 341 260

5 341 260

1 390 163,63

1 390 163,63

6 731 423,63

6 731 423,63

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 350 000

– 350 000

1 050 000

1 050 000

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1

—

—

—

—

Titel 3 — Total

6 741 260

6 741 260

1 040 163,63

1 040 163,63

7 781 423,63

7 781 423,63

GESAMTBETRAG

25 369 057

25 369 057

0,57

0,57

25 369 057,57

25 369 057,57

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| Total AD | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AD | 5 | 5 |
| Gesamt | 96 | 77 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

Total AD

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Total AD

5

5

Gesamt

96

77

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/214

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für chemische Stoffe für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2015/C 110/45)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2014 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH | 20 078 200 | 5 060 804 | 25 139 004 |
| 1 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE | 3 200 000 | –1 900 000 | 1 300 000 |
| 1 9 | RESERVE | 160 044 885 | | 160 044 885 |
| | Titel 1 — Total | 183 323 085 | 3 160 804 | 186 483 889 |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| | Titel 2 — Total | 6 361 418 | –40 500 | 6 320 918 |
| 3 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
| 3 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR | 128 000 | | 128 000 |
| | Titel 3 — Total | 128 000 | | 128 000 |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | 177 057 | | 177 057 |
| | Titel 4 — Total | 177 057 | | 177 057 |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| | Titel 5 — Total | 1 750 000 | | 1 750 000 |
| 6 |
| BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| | Titel 6 — Total | p.m. | 1 247 000 | 1 247 000 |
| 9 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 9 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 191 739 560 | 4 367 304 | 196 106 864 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2014

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH

20 078 200

5 060 804

25 139 004

1 1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE

3 200 000

–1 900 000

1 300 000

1 9

RESERVE

160 044 885

160 044 885

Titel 1 — Total

183 323 085

3 160 804

186 483 889

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

6 361 418

–40 500

6 320 918

Titel 2 — Total

6 361 418

–40 500

6 320 918

3

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

3 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

128 000

128 000

Titel 3 — Total

128 000

128 000

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

177 057

177 057

Titel 4 — Total

177 057

177 057

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

1 750 000

1 750 000

Titel 5 — Total

1 750 000

1 750 000

6

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

6 0

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

p.m.

1 247 000

1 247 000

Titel 6 — Total

p.m.

1 247 000

1 247 000

9

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

9 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

191 739 560

4 367 304

196 106 864

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 68 264 695 | 68 264 695 | – 435 000 | – 435 000 | 67 829 695 | 67 829 695 |
| 1 2 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 1 042 265 | 1 042 265 | – 130 000 | – 130 000 | 912 265 | 912 265 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 2 302 143 | 2 302 143 | – 242 000 | – 242 000 | 2 060 143 | 2 060 143 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 1 380 975 | 1 380 975 | – 130 000 | – 130 000 | 1 250 975 | 1 250 975 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 2 463 402 | 2 463 402 | – 165 000 | – 165 000 | 2 298 402 | 2 298 402 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 19 360 | 19 360 | | | 19 360 | 19 360 |
| | Titel 1 — Total | 75 522 840 | 75 522 840 | –1 102 000 | –1 102 000 | 74 420 840 | 74 420 840 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 8 188 274 | 8 188 274 | – 447 000 | – 447 000 | 7 741 274 | 7 741 274 |
| 2 1 | INFORMATIK | 6 561 422 | 6 561 422 | – 300 500 | – 300 500 | 6 260 922 | 6 260 922 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 385 443 | 385 443 | –20 000 | –20 000 | 365 443 | 365 443 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 453 938 | 453 938 | | | 453 938 | 453 938 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | | | | | | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 18 097 | 18 097 | | | 18 097 | 18 097 |
| | Titel 2 — Total | 15 607 174 | 15 607 174 | – 767 500 | – 767 500 | 14 839 674 | 14 839 674 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 789 910 | 23 789 910 | –1 605 000 | –1 605 000 | 22 184 910 | 22 184 910 |
| 3 1 | MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN | 115 200 | 10 613 | | | 115 200 | 10 613 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | | | | | | |
| 3 3 | DIE AUSSCHÜSSE UND DAS FORUM | | | | | | |
| 3 4 | IT-UNTERSTÜTZUNG FÜR ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH | | | | | | |
| 3 5 | ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH | | | | | | |
| 3 6 | WIDERSPRUCHSKAMMER | | | | | | |
| 3 7 | GEMEINSAME AKTIVITÄTEN MIT ANDEREN EINRICHTUNGEN UND MIT MITGLIEDSTAATEN | | | | | | |
| 3 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | 1 333 565 | 1 126 877 | | – 741 000 | 1 333 565 | 385 877 |
| 3 9 | IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN | — | — | | | — | — |
| | Titel 3 — Total | 25 238 675 | 24 927 400 | –1 605 000 | –2 346 000 | 23 633 675 | 22 581 400 |
| 4 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE |
| 4 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE | 1 015 885 | 1 015 885 | – 286 000 | – 286 000 | 729 885 | 729 885 |
| 4 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | — | — | | | — | — |
| 4 9 | ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN | 177 057 | 177 057 | | | 177 057 | 177 057 |
| | Titel 4 — Total | 1 192 942 | 1 192 942 | – 286 000 | – 286 000 | 906 942 | 906 942 |
| 5 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC |
| 5 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| | Titel 5 — Total | 506 118 | 506 118 | –18 000 | –18 000 | 488 118 | 488 118 |
| 9 |
| SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE |
| 9 0 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | Titel 9 — Total | 73 983 085 | 73 983 085 | 8 886 804 | 8 886 804 | 82 869 889 | 82 869 889 |
| | GESAMTBETRAG | 192 050 834 | 191 739 559 | 5 108 304 | 4 367 304 | 197 159 138 | 196 106 863 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

68 264 695

68 264 695

– 435 000

– 435 000

67 829 695

67 829 695

1 2

SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

1 042 265

1 042 265

– 130 000

– 130 000

912 265

912 265

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

2 302 143

2 302 143

– 242 000

– 242 000

2 060 143

2 060 143

1 5

WEITERBILDUNG

1 380 975

1 380 975

– 130 000

– 130 000

1 250 975

1 250 975

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

2 463 402

2 463 402

– 165 000

– 165 000

2 298 402

2 298 402

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

19 360

19 360

19 360

19 360

Titel 1 — Total

75 522 840

75 522 840

–1 102 000

–1 102 000

74 420 840

74 420 840

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

8 188 274

8 188 274

– 447 000

– 447 000

7 741 274

7 741 274

2 1

INFORMATIK

6 561 422

6 561 422

– 300 500

– 300 500

6 260 922

6 260 922

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

385 443

385 443

–20 000

–20 000

365 443

365 443

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

453 938

453 938

453 938

453 938

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

18 097

18 097

18 097

18 097

Titel 2 — Total

15 607 174

15 607 174

– 767 500

– 767 500

14 839 674

14 839 674

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH

3 0

REACH

23 789 910

23 789 910

–1 605 000

–1 605 000

22 184 910

22 184 910

3 1

MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN

115 200

10 613

115 200

10 613

3 2

KOMMUNIKATION

3 3

DIE AUSSCHÜSSE UND DAS FORUM

3 4

IT-UNTERSTÜTZUNG FÜR ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH

3 5

ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH

3 6

WIDERSPRUCHSKAMMER

3 7

GEMEINSAME AKTIVITÄTEN MIT ANDEREN EINRICHTUNGEN UND MIT MITGLIEDSTAATEN

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

1 333 565

1 126 877

– 741 000

1 333 565

385 877

3 9

IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN

—

—

—

—

Titel 3 — Total

25 238 675

24 927 400

–1 605 000

–2 346 000

23 633 675

22 581 400

4

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE

4 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE

1 015 885

1 015 885

– 286 000

– 286 000

729 885

729 885

4 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

—

—

—

—

4 9

ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN

177 057

177 057

177 057

177 057

Titel 4 — Total

1 192 942

1 192 942

– 286 000

– 286 000

906 942

906 942

5

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC

5 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

Titel 5 — Total

506 118

506 118

–18 000

–18 000

488 118

488 118

9

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE

9 0

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

Titel 9 — Total

73 983 085

73 983 085

8 886 804

8 886 804

82 869 889

82 869 889

GESAMTBETRAG

192 050 834

191 739 559

5 108 304

4 367 304

197 159 138

196 106 863

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/218 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/218

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2015/C 110/46)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2014 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | Titel 2 — Total | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |
| | GESAMTBETRAG | 7 340 081 | 135 005,06 | 7 475 086,06 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2014

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

Titel 2 — Total

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

GESAMTBETRAG

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 2 757 500 | –60 313,82 | 2 697 186,18 |
| 1 2 | PERSONALEINSTELLUNG | 7 500 | 2 515 | 10 015 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 37 000 | 4 370 | 41 370 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 27 700 | | 27 700 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 55 000 | 3 920 | 58 920 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 118 000 | 96 050 | 214 050 |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 9 300 | | 9 300 |
| | Titel 1 — Total | 3 012 000 | 46 542,82 | 3 058 541,18 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 536 000 | –19 950 | 516 050 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 123 000 | –2 234,90 | 120 765,10 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 30 000 | 300 | 30 300 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 14 000 | 25 940 | 39 940 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | — | | — |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN | 210 000 | | 210 000 |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 20 000 | | 20 000 |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 20 000 | | 20 000 |
| 2 8 | STUDIEN | — | | — |
| | Titel 2 — Total | 953 000 | 4 056,90 | 957 056,10 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 150 000 | 5 700 | 155 700 |
| 3 1 | DIENSTREISEN | 100 000 | 20 000 | 120 000 |
| 3 2 | VERGLEICHBARE UND ZUVERLÄSSIGE DATEN UND INDIKATOREN ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER | 1 185 000 | 21 700 | 1 206 700 |
| 3 3 | UMSETZUNG DER GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG | 705 000 | 67 850 | 772 850 |
| 3 4 | RESSOURCEN- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM | 577 000 | –94 850 | 482 150 |
| 3 5 | SENSIBILISIERUNG, VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION | 388 081 | –21 100 | 366 981 |
| 3 6 | EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE | 270 000 | 61 797,23 | 331 797,23 |
| | Titel 3 — Total | 3 375 081 | 61 097,23 | 3 436 178,23 |
| 4 |
| AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN |
| 4 0 | AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | Titel 4 — Total | | 23 311,55 | 23 311,55 |
| | GESAMTBETRAG | 7 340 081 | 135 006 | 7 475 087 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 757 500

–60 313,82

2 697 186,18

1 2

PERSONALEINSTELLUNG

7 500

2 515

10 015

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

37 000

4 370

41 370

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

27 700

27 700

1 5

WEITERBILDUNG

55 000

3 920

58 920

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

118 000

96 050

214 050

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

9 300

9 300

Titel 1 — Total

3 012 000

46 542,82

3 058 541,18

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

536 000

–19 950

516 050

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

123 000

–2 234,90

120 765,10

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

30 000

300

30 300

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

14 000

25 940

39 940

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

—

—

2 5

AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN

210 000

210 000

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

20 000

20 000

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

20 000

20 000

2 8

STUDIEN

—

—

Titel 2 — Total

953 000

4 056,90

957 056,10

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

150 000

5 700

155 700

3 1

DIENSTREISEN

100 000

20 000

120 000

3 2

VERGLEICHBARE UND ZUVERLÄSSIGE DATEN UND INDIKATOREN ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER

1 185 000

21 700

1 206 700

3 3

UMSETZUNG DER GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG

705 000

67 850

772 850

3 4

RESSOURCEN- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM

577 000

–94 850

482 150

3 5

SENSIBILISIERUNG, VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION

388 081

–21 100

366 981

3 6

EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE

270 000

61 797,23

331 797,23

Titel 3 — Total

3 375 081

61 097,23

3 436 178,23

4

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

4 0

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

23 311,55

23 311,55

Titel 4 — Total

23 311,55

23 311,55

GESAMTBETRAG

7 340 081

135 006

7 475 087

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Insgesamt AD | — | — | — | 23 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Insgesamt | — | — | — | 30 | 30 | 30 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Insgesamt AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

—

—

—

7

7

7

Insgesamt

—

—

—

30

30

30

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/223 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/223

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2015/C 110/47)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2014 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| | Titel 1 — Total | 12 883 200 | | 12 883 200 |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| | Titel 2 — Total | 8 699 572 | | 8 699 572 |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | | 12 932 | 12 932 |
| | Titel 9 — Total | | 12 932 | 12 932 |
| | GESAMTBETRAG | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2014

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

12 883 200

12 883 200

Titel 1 — Total

12 883 200

12 883 200

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

8 699 572

8 699 572

Titel 2 — Total

8 699 572

8 699 572

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

12 932

12 932

Titel 9 — Total

12 932

12 932

GESAMTBETRAG

21 582 772

12 932

21 595 704

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 11 125 772 | – 718 052 | 10 407 720 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 149 000 | 24 914 | 173 914 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 133 000 | –45 205 | 87 795 |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 427 000 | – 119 938 | 307 062 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 10 000 | – 548 | 9 452 |
| | Titel 1 — Total | 11 844 772 | – 858 829 | 10 985 943 |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 003 000 | – 138 778 | 1 864 222 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 352 000 | –61 580 | 290 420 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 450 000 | 265 838 | 715 838 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 234 500 | – 127 830 | 106 670 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 188 000 | –16 758 | 171 242 |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 186 000 | –74 439 | 111 561 |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 365 500 | – 112 813 | 252 687 |
| | Titel 2 — Total | 3 779 000 | – 266 360 | 3 512 640 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSICHTSBEHÖRDEN, PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN | 2 295 000 | – 554 475 | 1 740 525 |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 3 664 000 | 1 692 596 | 5 356 596 |
| | Titel 3 — Total | 5 959 000 | 1 138 121 | 7 097 121 |
| 9 |
| POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | — | | — |
| | Titel 9 — Total | — | | — |
| | GESAMTBETRAG | 21 582 772 | 12 932 | 21 595 704 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

11 125 772

– 718 052

10 407 720

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

149 000

24 914

173 914

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

133 000

–45 205

87 795

1 6

WEITERBILDUNG

427 000

– 119 938

307 062

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

10 000

– 548

9 452

Titel 1 — Total

11 844 772

– 858 829

10 985 943

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 003 000

– 138 778

1 864 222

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

352 000

–61 580

290 420

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

450 000

265 838

715 838

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

234 500

– 127 830

106 670

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

188 000

–16 758

171 242

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

186 000

–74 439

111 561

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

365 500

– 112 813

252 687

Titel 2 — Total

3 779 000

– 266 360

3 512 640

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSICHTSBEHÖRDEN, PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN

2 295 000

– 554 475

1 740 525

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

3 664 000

1 692 596

5 356 596

Titel 3 — Total

5 959 000

1 138 121

7 097 121

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

—

—

Titel 9 — Total

—

—

GESAMTBETRAG

21 582 772

12 932

21 595 704

---

Berichtigungen

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/226 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/226

---

Berichtigung des Einnahmen- und Ausgabenplans des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(
  Amtsblatt der Europäischen Union C 454 vom 17. Dezember 2014
  )

(2015/C 110/48)

Nach Seite 67 wird die folgende Tabelle eingefügt:

„Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| AD insgesamt | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST insgesamt | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Insgesamt | 86 | 77 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

AD insgesamt

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST insgesamt

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Insgesamt

86

77

---

(1)  Hierin nicht enthalten sind die 3 zweckgebundenen Vertragsbediensteten, die das EASO für die Umsetzung des 18- monatigen ENP-Projekts eingestellt hat ‚Förderung der Beteiligung Jordaniens an der Arbeit des EASO sowie der Beteiligung Tunesiens und Marokkos an der Arbeit von EASO und FRONTEX‘, das 2014 angelaufen ist.“

1

---

| 31.3.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 110/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/227

---

Berichtigung des Einnahmen- und Ausgabenplans des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(
  Amtsblatt der Europäischen Union C 454 vom 17. Dezember 2014
  )

(2015/C 110/49)

Nach Seite 71 wird die folgende Tabelle eingefügt:

„Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | — |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| AD insgesamt | 37 | 32 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST insgesamt | 14 | 13 |
| | | |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 (1) | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| | | |
| Insgesamt | 86 | 77 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

—

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

AD insgesamt

37

32

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST insgesamt

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21 (1)

17

SNE

14

15

Insgesamt

86

77

---

(1)  Hierin nicht enthalten sind die 3 zweckgebundenen Vertragsbediensteten, die das EASO für die Umsetzung des 18- monatigen ENP-Projekts eingestellt hat ‚Förderung der Beteiligung Jordaniens an der Arbeit des EASO sowie der Beteiligung Tunesiens und Marokkos an der Arbeit von EASO und FRONTEX‘, das 2014 angelaufen ist.“

1

---